136560.918valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. líquidos (regime próprio). férias e licença prêmiouniversidade estadual de goias - ueg202642026-08-28agosto8202640620040033720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 17914.92139despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias processo sei proc. judicial id_deposito valor 202600004063375 5196668-80.2026.8.09.0110 040364300012608218 509,10 202600004063371 5491742-82.2026.8.09.0174 040313600102608218 877,50 202600004063376 5248926-72.2026.8.09.0076 040133800032608219 1.527,30 202600004063035 5270587-10.2026.8.09.0076 040133800042608211 1.527,30 202600004063033 5275893-57.2026.8.09.0076 040133800052608214 1.527,30 202600004063063 5242146-19.2026.8.09.0076 040133800062608217 1.527,30 202600004062720 5820482-89.2025.8.09.0051 040253501992608213 877,50 202600004062418 6097750-16.2024.8.09.0103 040346500022608215 5.981,62 202600004062424 5990277-53.2024.8.09.0011 040271200162608211 1.500,00 202600004062430 5562680-77.2024.8.09.0011 040271200172608214 2.060,00tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-26agosto8202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 17014.6114líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em julho/2026, conforme despacho nº 1413/2026-gear de 18/08/2026.banco santander (brasil) s.a.202672026-08-26agosto8202617040070003320261704encargos especiais90.400.888/0001-42 1025.401descontos com ipasgo saúde cerrado folha de inativos agosto/2026 - alego processo alego 290/2026servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202632026-08-26agosto8202618800030026720261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 6800.001despesa com o contrato 27/2026, no valor r$ 6.800,00, referente a contratação de empresa especializada em engenharia mecânica, elétrica e segurança do trabalho para a prestação de serviços de levantamento de riscos, inspeção técnica, emissão de laudos conclusivos e registro das respectivas anotações de responsabilidade técnica (art) junto ao crea (processo nº. 20260053000270 ? dispensa de licitações nº. 16/2026) (empresa: azevedo segurança do trabalho ltda). nota: 227 3.3.90.39.78 10/08/2026 10/08/2026 6.800,00 6.800,00azevedo seguranca do trabalho ltda2026102026-08-14agosto8202640930100054020264093metrobus transporte coletivo s/a24.652.452/0001-16 2259.4616pagamento ref. à ipof nº 2025186300112 parcela 30/06/26, no valor 2.259,46. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 002/2025, firmado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, através do pregão eletrônico srp nº 062/2024, que tem por objeto o serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s -10, arla - 32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético).referente fornecimento de etanol, referente ao mês de junho de 2026. nf. nº 1005328. (ouvidoria setorial). total selecionado: r$ 2.259,46. processo sei: nº202600029001965.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-08-21agosto8202618630080005620261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr25.165.749/0001-10 550.001processo 202600010064451 - vvf . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente maria antônia pereira mariano da silva e de seu acompanhante. período de 27 a 29 de julho de 2026.vanessa do vale pereira mariano2026692026-08-21agosto8202628500690056620262850fundo estadual de saúde - fes***.382.561-** 9601.335. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao2026812026-08-27agosto8202624010810021720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1200.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2028. referente ao mês de agosto/2026.adriano ferreira de faria2026152026-08-24agosto8202631610150025920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.019.951-** 819361.204. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20262422026-08-27agosto8202624012420016120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027. referente ao mês de agosto/2026.luis carlos dorneles lima2026152026-08-24agosto8202631610150082320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.166.491-** 437989.181valor destinado ao pagamento da 38ª medição com reajuste do contrato nº 33/2023/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 16). processo 202600036009548. nf 618 parte.construtora caiapo ltda2026452026-08-03agosto8202643610450004920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 355.892aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 150/2025 "c". pregão eletrônico nº 238/2025. processo nº 202500005025577 202500010081567. vigência da arp 28/10/2025 a 27/10/2026. dod (92121857). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 458/2026/ses/cmac-spj (sei 92142886), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. pagamento n.f. 2120484/ir, processo 202600010047613. gsonco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda2026922026-08-26agosto8202628500920058320262850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0025-02 13568.0013ª requisição - pagamento pela aquisição de sabonete líquido - galão com 5 litros (800) para atender câmpus, unidades universitárias e setores da reitoria (administração central) da universidade estadual de goiás, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 3124, emitida em 24 de agosto de 2026 - sei 94839357 e atestado nº 4/2026 - sei 94840495.atlantico solucoes e servicos ltda2026552026-08-28agosto8202640620550003120264062universidade estadual de goiás - ueg54.886.990/0001-36 10150.4821recolhimento inss sobre a contratação de empresa de engenharia, para, sob demanda, realizar obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, pavimentação, acessibilidade, passeio, iluminação, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, sem dedicação exclusiva de mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, (sinapi). despacho nº 1308/2026 - sei 92985727.engeporto engenharia e teconologia ltda2026302026-08-12agosto8202540620300001120254062universidade estadual de goiás - ueg16.892.557/0001-14 2310.009valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a agosto/2026.stefany rodrigues pereira2026152026-08-24agosto8202631610150016520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.733.801-** 7622.815. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20261372026-08-27agosto8202624011370021120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4358.245valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 57/2023 referente à assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para 01 (uma) central telefônica pabx, sopho is 3000 modelo 3030, relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, pdf 2026436100446, processo de pagamento sei nº 202600036013307 nf 388 liquidoamultiphone telecomunicacoes e informatica ltda202692026-08-12agosto8202643610090002720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.053.729/0001-38 1731.402ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender a unidade socioeducativa de porangatu no estado de goiás, . nf - 1272 irrf. referência 07/2026. valor r$ 595,59 nf - 1273 irrf. referência 07/2026. valor r$ 1.138,81office seguranca ltda epp202662026-08-11agosto8202630520060020120263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad24.610.153/0001-19 7000.002valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.jaqueline cristine desordi2026152026-08-24agosto8202631610150092820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.333.119-** 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. referente ao mês de agosto/2026.joao eduardo campelo rodrigues2026152026-08-24agosto8202631610150007220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.957.751-** 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. referente ao mês de agosto/2026.nicole camapum billerbeck2026152026-08-24agosto8202631610150008120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.721.861-** 258810.5450refere-se ao pagamento do valor líquido: : atesto (94253567), desp.contabilidade (94620438) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 895 r$ 18706 (diário de aparecida nfvc 521 r$ 16000) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 896 r$ 4676,5 (deivid borges de oliveira nfvc 36 r$ 4000) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 892 r$ 17947,6 (site curta mais nfvc 205 r$ 15241,6) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 898 r$ 17906 (site poder goiás nfvc 76 r$ 15200) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 899 r$ 3900 (audiotech produções nfvc 387 r$ 3900) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 894 r$ 9353 (jornal de cristalina e entorno nfvc 73 r$ 8000) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 886 r$ 35876 (jornal diário da manhã nfvc 3584 r$ 30464) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 905 r$ 15075,99 (televisão anhanguera planalto central porangatu nfvc 229 r$ 12801,73) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 901 r$ 49487,35 (televisão anhanguera rio verde nfvc 651 r$ 42022,04) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 903 r$ 9135,4 (tvt promoções e publicidade nfvc 68 r$ 7782,4) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 897 r$ 13453,5 (televisão tv sudoeste jataí nfvc 2660 r$ 11424) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 885 r$ 7482,4 (rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm nfvc 1946 r$ 6400) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 884 r$ 7482,4 (rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm nfvc 1945 r$ 6400) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 888 r$ 4676,5 (programa bola em jogo (rádio difusora) nfvc 181 r$ 4000) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 887 r$ 6547,1 (rádio cultura 101,1 fm nfvc 1025 r$ 5600) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 883 r$ 18706 (rádio interativa nfvc 368 r$ 16000) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 891 r$ 7175,2 (rádio moov fm nfvc 77 r$ 6092,8) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 890 r$ 5611,8 (rádio fm tropical nfvc 40 r$ 4800) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 889 r$ 5611,8 (rádio sara brasil 93,9 fm nfvc 131 r$ 4800)mene e portella publicidade ltda2026382026-08-28agosto8202629610380000920262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 1575.008pagamento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 93/2020, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.centro de amparo social ao menor com cancer lar caminho da luz2026352026-08-07agosto8202630010350054120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.124.485/0001-86 6093.711op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps-f. previdenciário-empgdor-referente à competência de agosto de 2026.fundo previdenciario202622026-08-28agosto8202632620020001620263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater39.374.330/0001-82 932.5934retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente ao acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (supinfra), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025. nf 516 r$ 16.956,11 – 1ª medição inss: r$ 932,59 (8.478,06*11%) issqn: r$ 508,68 (10.173,67*5%) i.r. r$ 203,47 (16.956,11*1,2%) valor líquido r$ 15.311,37 . conforme despacho nº 3176/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202600006069816 pdf: 2026240102144 cno: - codigo de pagto: 27 . isabelengix construcoes e servicos ltda20263522026-08-14agosto8202624013520000420262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 3019.582202600025127151- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - agosto de 2026 - atestes: 94836635,94866736 - demais descontos vale transporte.departamento estadual de transito2026112026-08-28agosto8202629610110021020262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 800.9822pdf:2025295000084 1199 - 06/26 - ir jbrpopmed medicina e saude - eireli2026262026-08-13agosto8202529500260000720252950fundo estadual de segurança pública - funesp30.862.228/0001-51 3000.007pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº65/2020 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.amem -associacao maconica de erradicacao da mendicancia2026352026-08-07agosto8202630010350039420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.851.947/0001-31 1046.105ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social,. nf - 1272. valor liquido parcial. referência 07/2026.office seguranca ltda epp202662026-08-07agosto8202630010060018920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.610.153/0001-19 5452.061condomínio ref. a locação de 6 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 (seis) vagas de garagens v22-4'ss, v23-4'ss, v29-4'ss, v30-4'ss, v31-4'ss, v32-4'ss, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900. conforme requisição de despesa n° 5/2023 - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. por um período de 36 meses. condominio set/26 (wad)condominio do edificio libertas2026202026-08-28agosto8202619010200003420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.088.144/0001-65 7851.701valor para pagamento da parte líquida da 20ª medição do contrato nº 113/2024 -goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202500036010447, nf 367.scb servicos e consultoria em bim ltda2026852026-08-07agosto8202643610850004120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra22.642.758/0001-66 1713.404cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 70/2026 - 202600020002022universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-07agosto8202640620100018520264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4184.521folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.fundo previdenciario202622026-08-28agosto8202633010020001820263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços39.374.330/0001-82 75945.9224pagamento da nota fiscal 125, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de locação de 01 veículo executivo com condutor (lote 1), no período 01 a 30 de junho/2026, de acordo com contrato n° 005/2025 - (86279836), relatório 2845/26/cooinsp. 202600031001459. pagamento da nota fiscal 123 (93515603), à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de locação de 07 veículos executivo com condutor (lote 2), no período 01 a 30 de junho/2026, de acordo com contrato n° 005/2025 - (86279836), relatório 2845/26/cooinsp. 202600031001459.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202652026-08-05agosto8202643620050010720264362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 5545.2620recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1689 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. aragarças, castelandia, edeia, itaucu, mundo novo, ouvidor, palestina de goias, petrolina de goias, porangatu, sao miguel do araguaia mod. i, vila propici o retomada, serranopolis, urutai, guaraita, simolandia, sao domingos, marzagao, caturai e santo a. de goias mod.ii, correspondente ao período de 01/06/26 a 30/06/26, conforme contrato n°09/24 (91590934), 2º t.a.(91590940) e relaório nº 2793/26/agehab/cooinsp. sei 202600031005826.new line sistemas de seguranca ltda2026172026-08-18agosto8202643620170002320264362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 71.4113ipof: 2025160100168 - processo: 202500005036431 pagamento referente a aquisição de créditos de bilhete de vales de transporte, por meio de contratação do consórcio redemob, para suprir as demandas dos servidores desta secretaria de estado da casa militar, por um período de 12 (doze) meses. sislog: 117349. conforme dados á saber: - boleto: 12758608, emissão: 29/07/2026, atestado: 30/07/2026, referência: agosto/2026, valor: r$ 71,41 - irredemob consorcio202652026-08-03agosto8202616010050000420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.636.142/0001-01 6068.183ipof: 2026290700073 destina-se a cobrir despesas, com descontos, da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026. 001- funcam 08/26 ......... r$ 6.068,18 mpvadiretoria da policia cientifica dpci202632026-08-28agosto8202629070030000120262907diretoria da polícia científica68.155.024/0001-53 2549.3114valor para pagamento do iss da 39ª medição, do contrato nº 34/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 12) - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011145, nf 176 iss.rs engenharia ltda202682026-08-06agosto8202643800080003120264380fundo constitucional de transporte - fct05.209.346/0001-18 19504.641valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) thiago moraes advogados - cnpj: 19.942.342/0001-59. os autos tratam da ação de cobrança de protocolo nº 5139288-19.2025.8.09.0051, proposta por edna de fátima oliveira gabriel. sei 202500066020832. ipof 2026326100594. pagamento referente aos honorários advocatícios sucumbenciais do rpv do advogado thiago moraes sociedade individual de advocacia, no valor de........r$ 19.504,64.thiago moraes sociedade individual de advocacia2026342026-08-26agosto8202632610340015020263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa19.942.342/0001-59 23972.1211fp agosto/2026 - líquido - vale transporte redemob . processo: 202600010066728 . nota fiscal: 12980428 . aasredemob consorcio202692026-08-28agosto8202628500090000320262850fundo estadual de saúde - fes10.636.142/0001-01 1182.7712. *ipof 2025170100196* . ordem de pagamento referente a fatura do mês 07/2026 da sae(superintendencia municipal de agua e esgoto),contrato n° 013/2015. . objeto: serviço de fornecimento de água e coleta/afastamento de esgoto para drf catalão. .[mfo]superintendencia municipal de agua e esgoto2026552026-08-14agosto8202617010550019720261701gabinete do secretário de estado da economia04.750.108/0001-52 116907.361aditivo ao contrato 002/2026 que tem como objeto o acréscimo de 23,85%, do valor contratado a partir da data de assinatura deste instrumento, conforme requisição de despesa 04/2026 (91168105). nf 3368 prve 07/26 (wad)prover service center ltda2026202026-08-28agosto8202619010200002820261901gab. da secret. de estado de relações institucionais04.335.338/0001-55 8213.061pdf: 2026290600610 . processo sei 202616448105429 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal ? dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha. salario maternidade - rgps...... 8.213,06 . total.........r$ 8.213,06 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-08-28agosto8202629060010029920262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 170.733recolhimento do irrf da nota fiscal nº 637 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente reajuste relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de julho/2025 a março/2026, contrato nº 100/2025 (id. 92556648). relatório 2717/26/cooinsp. 202600031005839.senha engenharia s c2026242026-08-17agosto8202543620240050220254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 10000.002despesa com constituição do fundo rotativo da unidade case semiliberdade de goiânia devidamente autorizado em lei. . despacho 473/2026/seds/gaasfundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202692026-08-03agosto8202630520090000120263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 2500.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - ctco/pm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88765829) 3.3.90.30.09 - r$ 2.500,00 3.3.90.30.15 - r$ 2.500,00 3.3.90.30.16 - r$ 2.000,00 total:r$ 7.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-08-05agosto8202629540010055620262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 11084.911pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - contribuições para ipasgo saúde - agosto/2026servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-08-28agosto8202612010010024520261201gabinete da secretaria de estado de comunicação50.565.317/0001-43 16346.20145despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias processo sei proc. judicial id_deposito valor 202600004063042 5241706-23.2026.8.09.0076 040133800102608212 1.527,30 202600004063049 5240205-34.2026.8.09.0076 040133800112608215 1.527,30 202600004063010 5251787-31.2026.8.09.0076 040133800122608218 1.527,30 202600004063014 5190912-95.2026.8.09.0076 040133800132608210 1.527,30 202600004063018 5277671-62.2026.8.09.0076 040133800142608213 1.527,30 202600004063019 5614269-17.2026.8.09.0051 040253502362608212 2.063,90 202600004063025 5277989-45.2026.8.09.0076 040133800152608216 1.527,30 202600004063029 5271399-52.2026.8.09.0076 040133800162608219 1.527,30 202600004063039 5266022-03.2026.8.09.0076 040133800172608211 1.527,30 202600004062903 5948689-47.2025.8.09.0006 040001400342608213 2.063,90tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-28agosto8202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 568000.001pagamento de valor para continuidade da execução financeira da bolsa goiás social 2026, referente ao mês de agosto/2026 no âmbito do programa pró-goiás atleta 2026, nos termos da lei nº 23.523, de 23 de junho de 2025, do decreto nº 10.080, de 21 de outubro de 2025, e do edital nº 01, de 8 de janeiro de 2026.secretaria de estado de esporte e lazer2026152026-08-31agosto8202626010150000320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 275.8719proc.202600010032014 - ebd . contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo :sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (hospedagem). . ipof: 2025285002568 . dare: 12100002624000696 . fatura:157645/ir.....275,87 . total a pagar: 275,87r moraes agencia de turismo ltda2026102026-08-14agosto8202628500100014820262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0014-99 1821.181parte 2/2 - conselho adm. e fiscal – referente folha - competência 08/2026. conforme despacho nº 4198/2026/agehab/grsg (94710204),despacho nº 4193/2026/agehab/grsg (94704796) e despacho nº 4194/2026/agehab/grsg (94705436). sei 202200031000353/ 202400031000748/ 202500031010021.agencia goiana de habitacao s a202612026-08-28agosto8202643620010027820264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 7902.591fp ressarcimento - agosto/2026 - competência julho/2026 . ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010012656/202600010010274/202600010020234/202600010020266/202600010011820.municipio de goiania202652026-08-27agosto8202628500050052320262850fundo estadual de saúde - fes01.612.092/0001-23 1300.001auxílio alimentação civil, lei 19.951, da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026 (processo:2 02618037000907) ipof: 2026400100372. jccr.secretaria-geral de governo202662026-08-27agosto8202640010060007520264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 49373.5033. ordem de pagamento do valor líquido nota fiscal/fatura nº 688, de contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking). . bsap n a alves agencia de viagens e serviços ltda2026552026-08-14agosto8202617010550001420261701gabinete do secretário de estado da economia32.246.491/0001-41 104.855. .proc. 202500010041836. hls. . reajuste de valores do contrato n° 26/2025- ses/go, por intermédio da ses - secretaria de estado da saúde e a empresa melquior sr comercio e serviços ltda para a prestação de serviço de locação de equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a ser instalado na sede da secretaria de estado da saúde (ses-go). rd - 10. ipca. ipof - 2026285001196. . 268/reaj/julho/2026 ...................r$ 104,85 .melquior sr comercio e servicos ltda2026102026-08-14agosto8202628500100024720262850fundo estadual de saúde - fes29.562.747/0001-15 2250.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.casa de moises2026352026-08-07agosto8202630010350002420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.940.964/0001-08 7.4212prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para atendimento do gabinete de representação de goiás no distrito federal. prorrogação automática sucessivas por um período de 12 meses. elaboração orçamentária 2026 irrf nfs 4655062 a 4655067 - neoenergia distribuicao brasilia s a referência julho/2026. wadneoenergia distribuicao brasilia s a2026112026-08-19agosto8202619010110006120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais07.522.669/0001-92 155.5214proc.202500010031859 - ebd . 2º termo aditivo do contrato 61/2023 - ses firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa l m de souza instrumentos hospitalares ltd a, cujo objeto é a manutenção de equipamentos hospitalares do tipo ventilador pulmonar do centro estadual do sistema integrado de atendimento ao trauma e emergência - siate, visando atender os equipamentos que se encontram nas u nidades operacionais localizadas na cidade de goiânia. vigência 30/08/25 a 2 9/08/26. . requisição de despesa n° 3/2025. ipof: 2025285002434 . emissão: 03/08/2026 . nota fiscal: 148/julho/iss.....155,52 . total a pagar: 155,52l m de souza instrumentos hospitalares2026672026-08-14agosto8202628500670002520262850fundo estadual de saúde - fes35.762.312/0001-17 10521.4350pagamento complemento do líquido à empresa topmac servicos de elaboracao de projetos ltda, referente ao contrato n.º 258/2025 (81900604) do processo principal nº 202500006074479, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para realizar serviços de engenharia e arquitetura,contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, despacho nº 2975/2026/seduc/coordastec-16768 (92926360), notas fiscais referência julho/2026, conforme abaixo: . 1.nf 65 r$ 40.714,72 - cidade de prestação de serviço senador canedo-go. issqn r$2.035,74 líquido r$ 32.000,36 / r$ 4.478,62 / r$ 2.200,00 . 2.nf 66 r$ 14.564,36 - cidade de prestação de serviço anápolis-go. issqn r$ 728,22 líquido r$ 12.234,06 / r$ 1.602,08 . 3.nf 67 r$ 10.281,56 - cidade de prestação de serviço alexânia-go. issqn r$ 514,08 líquido r$ 8.636,51 / r$ 1.130,97 . 4.nf 68 r$ 4.734,16 - cidade de prestação de serviço amorinópolis-go. issqn r$ 236,71 líquido r$ 3.976,69 /r$ 520,76 . 5.nf 69 r$ 25.354,60 - cidade de prestação de serviço aparecida de goiânia-go. issqn r$ 1.267,73 . líquido r$ 20.197,87 / r$ 2.789,00 / r$ 1.100,00. processos: 202500006074479 / 202500006139465 ipof: 2025240101924 . dalcy.topmac servicos de elaboracao de projetos ltda20261552026-08-12agosto8202524011550000720252401gabinete do secretário de estado da educação12.482.686/0001-83 363.4813destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de agosto de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5272387-36.2021.8.09.0048. - depositante: leandro dos reis tristão mariano (cpf: 534.035.331-15). - favorecido: lazara de fátima aguiar borges-me (cnpj: 02.302.164/0001-07). - dados bancários para depósito: * banco sicoob ........... - 756. * agência ...... ......... - 3093. * conta corrente ......... - 9091-3. - valor total ....................... r$ 363,48.corpo de bombeiros militar202612026-08-27agosto8202629030010025320262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 960.5718pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 4º t. a. do contrato n.º 21/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, sendo 01 (um) posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 04), relativo mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2609 e ipof 2024215300181. (inss - parte). . valor da ordem de pagamento .......................... r$960,57. . processo de pagamento 202100017006616. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-08-12agosto8202621530610000520262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 45.3410retenção ir à empresa única construtora e incorporadora ltda referente a execução de: passarela de acesso; implantação bloco a; biblioteca; laboratório; de salas de aula; sanitários; quadra de esportes; no colégio estadual jardim primavera, no município de anápolis – go, conforme contrato nº 225/2025. nf 38 r$ 3.778,44 - 2ª medição do 1º aditivo inss: r$ 146,57 (1.332,45*11%) issqn: r$ 188,92 (3.778,44*5%) i.r. r$ 45,34 (3.778,44*1,2%) valor líquido r$ 3.397,61 . conforme despacho nº 3426/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006120519 pdf: 2026240101531 e 2026240101311 cno: 90.026.12858/74 cod. pagto: 26 . isabelunica construtora e incorporadora ltda2026302026-08-26agosto8202624010300002520262401gabinete do secretário de estado da educação16.422.839/0001-58 371808.3613contratação de empresa especializada em serviços de apuração de custos hospitalares departamentais, por absorção, com fornecimento de software, incluindo migração de dados para uma plataforma web, a fim de atender às necessidades da secretaria de estado da saúde. inexigibilidade nº 171/2024. contratação 109114. . proc.: 202500010021379 - lvc. pagamento líquido da nf: 42174 - ref.: julho/2026, emitida: 06/08/2026 - r$: 371.808,36.planisa planejamento e organização de instituições de saúde ltda2026512026-08-21agosto8202628500510000120262850fundo estadual de saúde - fes58.921.792/0001-17 4325.602* ipof nº. 2025170100337 * * processo contrato/pagamento 202600004038951 * . recolhimento do irrf da nfs-e 2067 (parcela 01/24) (ref. 22/05 a 21/06/2026) refere-se ao contrato nº. 013/2026/economia de aquisição de serviço de suporte técnico e atualização de versão da solução sas viya 4 para 20 licenças de usuário. valor unitário: r$ 108.140,00. valor total (24 meses): r$ 2.162.800,00 vigência: 24 (vinte e quatro) meses, após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). . rmvp . ***********ppn tecnologia e informatica ltda2026182026-08-05agosto8202617010180001620261701gabinete do secretário de estado da economia05.673.799/0001-09 95.572processo: 202600010057292 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 2119751..........95,57 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002624303065onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda20262162026-08-21agosto8202628502160001120262850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0025-02 2157.2811ipof: 2025295000363 8476335-07/26liq..............2.157,28 wdrclaro s a202642026-08-24agosto8202629500040000420262950fundo estadual de segurança pública - funesp40.432.544/0001-47 160279.481valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 91/2024, da 22ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 04. processo de pagamento sei nº 202600036011212, nf nº 819.strata engenharia ltda202682026-08-07agosto8202643800080004320264380fundo constitucional de transporte - fct38.743.357/0001-32 693.9720retenções de terceiros (csrf) do mês julho/2026 da nota fiscal nº 711. selecionado esse item de despesa, por não ter um específico para csrf- processo nº 202100055000082.samma servicos ltda202652026-08-17agosto8202631900050006020263190industria quimica do estado de goias s a iquego21.419.761/0001-52 13856.371este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (fgts) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.caixa economica federal - cef202622026-08-19agosto8202633620020020120263362junta comercial do estado de goiás - juceg00.360.305/0001-04 36.5313pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 26/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2624 e ipof 2025215300324. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 36,53. . processo de pagamento nº 202100017006621. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-08-10agosto8202621530610002720262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 60228.271folha de pagamento - agosto/2026 - regime proprio líquido folha agosto/26 3.1.90.11.01 26/08/2026 26/08/2026 60.228,27 60.228,27 folha agosto/26 3.1.90.11.02 26/08/2026 26/08/2026 400,00 400,00 folha agosto/26 3.1.90.11.03 26/08/2026 26/08/2026 11.255,56 11.255,56 folha agosto/26 3.1.90.11.07 26/08/2026 26/08/2026 80.115,44 80.115,44 folha agosto/26 3.1.90.11.10 26/08/2026 26/08/2026 415.392,67 415.392,67 folha agosto/26 3.1.90.11.16 26/08/2026 26/08/2026 210.194,82 210.194,82 folha agosto/26 3.1.90.11.47 26/08/2026 26/08/2026 1.715,07 1.715,07 folha agosto/26 3.1.90.16.10 26/08/2026 26/08/2026 83.216,12 83.216,12agencia brasil central202612026-08-27agosto8202612610010026220261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 7400.004202500025109328 - refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços de manutenção nos geradores de energia 500kva/400kw n f 365 ref 05/2026 r$ 3700 prestação de serviços de manutenção nos geradores de energia 500kva/400kw n f 421 ref 06/2026 r$ 3700 - ateste: ddespacho nº 271/2026/detran/copat-05017(945804480) 94588982.tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me2026182026-08-21agosto8202629610180002220262961departamento estadual de trânsito - detran03.199.343/0001-15 36330.6811pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a pensão alimentícia do período de agosto/2026.secretaria de estado da administracao202682026-08-27agosto8202618010080031920261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 7350.0015refere-se pagamento dos estagiários e auxilio transporte para atendimento a atividades finalísticas e administrativas sendo de nível superior, 04 horas diárias, 20 horas semanal folha agosto/26 est. 3.3.90.36.22 26/08/2026 26/08/2026 7.350,00 7.350,00 folha agosto/26 est. 3.3.90.49.03 26/08/2026 26/08/2026 710,00 710,00agencia brasil central2026142026-08-27agosto8202612610140002420261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 520.835"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana lucia pereira magalhaes - cpf nº 349.291.501-91, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006045756. . - reclamante: silveira & silveira comércio de materiais para construção ltda; - processo judicial: 0712291-71.2018.8.07.0007; - parcelas: 58 de 82; - i.d. depósito: 020260000005785764. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202672026-08-07agosto8202624010070040620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.001-despesa com pagamento referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go, para o exercício financeiro de 2026. . nfe. 356 - r$ 250,00fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202662026-08-19agosto8202630520060013520263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 544208.804valor para pagamento do líquido do contrato nº 114/2025, da 11ª medição, referente ao programa goiás em movimento municípios estruturas - execução de obras de arte correntes em 4 (quatro) municípios do estado de goiás, sendo ele s: jaupaci, iporá, diorama e doverlândia, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta do contra tado, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf:2025436100391 processo de pagamento sei nº202600036012864, nfs nº 13, 14 e 15construtora inga ltda2026732026-08-26agosto8202643610730002820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.549.114/0001-44 1825.312contrato nº 133/2021 (sei nº 000025416585), de prestação de serviços de impressão e cópias para unidades da pcgo. pagamento do irrf sobre a nf nº 102736, reajuste, conforme segue: . r$ 38.027,33 bruto r$ 1.825,31 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 36.202,02 líquidocopysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202672026-08-19agosto8202629040070016820262904polícia civil01.765.213/0001-77 375289.8224pagamento de valor líquido referente despesa de fornecimento de conjunto do aluno, cja 06b- abs - modelo fnde/fde, composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo inmetro, e em conformidade com a norma abnt nbr 14006:2008-móveis escolares/cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. mesa individual com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta- livros em plástico injetado. cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço, para atender a necessidades de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino. ateste de nota fiscal (93581835),solicitação de pagamento através do despacho nº246/2026/seduc/gcgepat-20215 e despacho nº3160/2026/seduc/ coordastec-16768 ipof 2025240102281 - processo 202600006028396 . .nf 17.975/2026, de 27/07/2026; .valor da nota fiscal: r$ 379.848,00 .valor líquido: r$ 375.289,82 .valor irrf 1,2%: r$ 4.558,18 .código dare nº 12100002622400856 .fundeb 16. terezinha/afoapindustria e comercio moveis kutz2026992026-08-07agosto8202524010990004120252401gabinete do secretário de estado da educação11.295.284/0001-07 480.9211pagamento do líquido da fatura 2605000107062, emitida em 01/05/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da ti/sgg, relativo ao complemento do mês de abril/2026, no valor de r$ 480,92 (valor total da fatura r$ 505,17). processo: 202418037009647 ipof: 2025400100187.jccroi s a - em recuperacao judicial202672026-08-19agosto8202640010070021320264001gab. da secretaria geral de governo76.535.764/0001-43 51408.0014processo 202300010053603 - lvc. . primeira prorrogação contrato 46 /2023 - ita ltda (47989921): ita empresa de transportes ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396. . nf: 7510/julho/2026.....emissão: 06/08/2026......líq.: r$ 51.408,00ita empresa de transportes ltda2026102026-08-14agosto8202628500100009520262850fundo estadual de saúde - fes01.650.167/0001-60 11749.629recolhimento do inss da empresa tecall engenharia e construções ltda, cnpj: 24.944.578/0001-64, no valor de r$ 11.749,62 (onze mil, setecentos e quarenta e nove reais e sessenta e dois centavos), conforme nota fiscal n° 82 (sei 92968258). referente a 3ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de padre bernardo / go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso via emenda parlamentar impositiva (modalidade cashback), da deputada federal flávia morais e do senador wilder. pdf nº 2025290300155.tecall engenharia e construções ltda2026192026-08-14agosto8202529030190000120252903corpo de bombeiros militar24.944.578/0001-64 41651.8614pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. despacho nº 4581/2025/seduc/coordastec. . ...nf29 - 101.297,51 ...processo 202500006139241 ...código fundeb 26 . auréliofca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp2026302026-08-04agosto8202624010300001020262401gabinete do secretário de estado da educação31.746.227/0001-04 794.3910"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) juliana barbosa ferreira - cpf nº 001.522.021-45, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006052932. . - reclamante: joão batista teixeira paula; - processo judicial: 5557689-40.2021.8.09.0051; - parcelas: 3 de 234; - i.d. depósito: 081250000032046313. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-08-07agosto8202624011370017520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 58583.461ordem de pagamento para quitar despesa com aquisição de cadeados referente ao item 002 para atender as unidades socioeducativas go. nf - 1298. valor liquido. referência 08/2026.gesner comercial ltda202662026-08-19agosto8202630520060005320263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad55.216.226/0001-16 800000.006processo 202600010002232 - mc . repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo, aos municípios aderidos ao programa quali?ca - aps goiás, nos termos do edital nº 001 de 19 de novembro de 2021 - programa quali?ca aps goiás (84847464), e resolução cib nº 220/2021 (84847344), e planilha (84847553) referente a 12 (doze) parcelas de 2026. valor estimado mensal:r$ 1.036.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 20/2026 - ses/spais (85252322). anexo ii (85693007). . pagamento aps/agosto/2026............r$ 800.000,00. . obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº 1028/2026/ses/gerap (94221109) e planilha de pagamento - municípios homologados ago/2026 (94221394). .fundo estadual de saude - fes2026272026-08-19agosto8202628500270000220262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 25386.352processo sei nº 202400005028252 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. sislog 108153 . pdf: 2025285003272. daof: 3600 . dispensa eletrônica nº 319/2025 . creditar conforme a seguir: . r$ 25.386,35 (vinte e cinco mil trezentos e oitenta e seis reais e trinta e cinco centavos),, c/c: 413-7, operação 06, ag: 4204 – cnpj: 02.529.964/0001-57 – cef. .pharmix assessoria aduaneira e comercio exterior ltda20261632026-08-05agosto8202528501630071420252850fundo estadual de saúde - fes24.649.107/0001-23 90972.061valor para pagamento de insumos laboratoriais para atender a demanda de análises fiscais oriundas de aproximadamente 360 indústrias de alimentos cadastradas na agrodefesa, através do pregão eletrônico nº 18/2025 homologado à empresa go-labhor comercial, serviços técnicos, saúde e engenharia ltda, a aquisição visa suprir necessidade de manutenção das atividades realizadas pelo laboratório - labquali. instruções sei 202500005022231, contratação sislog 115460, ipof 2025326100158. pagamento da nota fiscal, nº 0488-1, emitida em 06/07/2026, despacho nº 054/2026-labquali, de 16/07/2026, atestada em 16/07/2026, parecer contábil, nº 033/2026-gecont, dia: 11/08/2026, no valor de:.......................r$ 90.972,06.go labhor comercial servicos tec saude e engenharia2026192026-08-14agosto8202632610190001520263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa37.096.592/0001-05 638.205proc.202500010009506 - ebd . reajuste de valores do 3° termo aditivo de prorrogação de prazo do contrato n° 14/2023 -ses/go. este contrato é firmado entre a ses e a empresa tlr serviços de engenharia e comércio ltda - me, cujo objeto é a prestação dos serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, em câmaras frias para unidades da ses/go. vigência: 17/02/2026 á 16/02/2027. . rd 35/2025 - ses/geman (84427648) e frc (84423874). ipof 2026285000362 . nota fiscal: 415/julho/26/restante....638,20 . total a pagar: 638,20tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me2026102026-08-14agosto8202628500100019120262850fundo estadual de saúde - fes03.199.343/0001-15 823.8226pagamento do iss da nota fiscal 822. prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. pregão eletrônico nº 114/2025, referente ao processo de contratação nº 112795 e processo sei nº 202500005005932samma servicos ltda202662026-08-12agosto8202631010060000220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.419.761/0001-52 223738.592pagamento da nota fiscal nº 40 à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a subetapa 3d (parcela 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 29 unidades habitacionais no município de itauçú -go, correspondente ao período de 13/06/2026 a 01/07/2026, conforme contrato nº 83/2024 (id. 93368409), e relatório 2931/26/cooinsp. 202600031006521.bela mares incorporacoes ltda2026242026-08-12agosto8202543620240066020254362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 128222.643pagamento do liquido da nf 3820. fornecimento de materiais de vestuário (camisa polo e jaqueta) e de viagem (mala, capa de mala e mochila) para compor o kit intercambista dos selecionados para participar do programa de intercâmbio estudantil goiás pelo mundo. sislog 115974. pregão eletrônico nº 140/2025-secti. conforme termo de julgamento e homologação (sei 81695679). - camisa gola pólo algodão/elastano personalizada. composição de 100% algodão, 95% algodão e 5% elastano ou 97% poliéster e 3% elastano, com manga curta e personalizável com bordado ou adesivação, conforme arte disponibilizada pela secti. 500 unidades. valor total r$ 29.000,00. - jaqueta/blusa, tática, em poliéster, com forro térmico (a), fechamento com zíper. moletom peluciado, com bolsos, 47% algodão e 53% poliéster, com personalização em +4 cores e forro interno, conforme arte disponibilizada pela secti. 250 unidades. valor total r$ 37.000,00. - mochila, em tactel, com alça (s) em poliéster, fechamento com cordão, bolso (s) com fechamento com zíper, medindo aproximadamente 45 x 25 cm. tecido poliéster e forro interno reforçado de poliéster ou nylon, comprimento de 45 cm, largura de 30 e profundidade de 14 cm, com 1 compartimento grande de zíper duplo, 1 bolso frontal com fecho em tiras e 2 bolsos laterais sem fechamento, além de alças ajustáveis, acolchoadas e costuras reforçadas, conforme arte disponibilizada pela secti. 250 unidades.valor total r$ 17.400,00. - capa, para mala/bolsa, em elastano/ em poliéster, lavável. composição de elastano e poliéster, com grande resistência e podendo ser lavada em máquina, fechamento por zíper ou botões, conforme arte disponibilizada pela secti (amarelo). 250 unidades. valor total r$ 8.500,00. - mala de viagem, em plástico abs/ em pvc, c/ 4 rodas, capacidade mínima de carga 23 kg, com alça (s), forrado (a) internamente em poliéster. quatro rodinhas e apoiadores com borracha anti-deslizante para posicionar a mala na horizontal, alça de carrinho com botão para ajuste de tamanho; placa central para personalização; forro de poliester e compartimentos internos de zíper além de um cinto protetor). 250 unidades. valor total r$ 70.325,00. pdf 2025310100403. pregão eletrônico nº140/2025-secti.afa industria comercio e servicos ltda2026222026-08-05agosto8202531010220000720253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação24.935.788/0001-96 0.001pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 3.611,61 (três mil seiscentos e onze reais e sessenta e um centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - gustavo barbosa ferreira de moura (viúva)/ cpf- 808.287.791-04, no valor de r$ 3.611,61 (três mil seiscentos e onze reais e sessenta e um centavos) ; devido ao falecimento do policial militar sd 5.214 pm 058.792.131-53 bolivar barbosa de moura sobrinho.gustavo barbosa ferreira de moura202652026-08-06agosto8202629020050010320262902polícia militar***.287.791-** 14990.891pagamento referente á nota fiscal nº27922276 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4680.arnor da silva almeida2026602026-08-03agosto8202532010600093120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.999.641-** 3100.794pagamento referente á nota fiscal nº27343757 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3358.welton marins de oliveira2026602026-08-03agosto8202532010600177420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.976.831-** 352.3311recolhimento do irrf da nota fiscal nº 598 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município buriti de goiás, correspondente ao período de 01/05/2026 a 27/05/2026, contrato nº 60/2025 (id. 86485809). relatório 2527 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050. sei 202600031005404.senha engenharia s c2026172026-08-18agosto8202643620170012220264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1267.754recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 308 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município formoso, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 89/2024 (id. 91909706) e relatório nº 2492/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005365.rta engenheiros consultores ltda2026172026-08-18agosto8202643620170018820264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 4856.772pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - agosto/2026secretaria de estado de comunicacao202612026-08-28agosto8202612010010023820261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 25843.661contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas na cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo "b", conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos.energia eletrica trifásico (a). pagamento líquido referente fatura 87840675 06/26equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-08-13agosto8202632620060008320263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04 401.2423contrato de manutenção veicular para prestação de serviços de gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva (mecânica em geral), com fornecimento de peças, pneus e acessórios de reposição original ou similar de primeira linha. (peças e serviços), conforme documentação anexa aos autos. conforme segundo termo aditivo ao contrato n° 06/2024 (85288284) (formalização do reajuste e a renovação contratual). pagamento iss referrente nota fiscal 743556- 401,24 nº da guia 353864volus tecnologia e gestao de beneficios ltda202682026-08-28agosto8202632620080001420263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater03.817.702/0001-50 135339.241. processo 202600010065462- vpo . portaria 12036/2026 (94086291). repasse de recurso financeiro visando o 29º apostilamento ao convênio nº 01/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de saúde, e a vila são josé bento cottolengo. programa federa: piso de enfermagem. ref. julho/2026. proc sei 202600010065462 . piso/vila/julho/2026.............................135.339,24vila sao jose bento cottolengo2026392026-08-28agosto8202628500390004320262850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 44030.018pagamento da nota fiscal nº 39, à empresa f.a. moura construção e incorporação s.a, cnpj: 12.644.689/0001-76, relativos a 15º medição 4º etapa subetapa 4a (parcela única), dos serviços de construção de 24 (vinte e quatro) unidades habitacionais, no município de faina-go, correspondente ao período de 25/03/2026 a 28/03/2026, conforme contrato nº 55/2024 (82785245) e relatório 2891 - inspeção financeira - /agehab/coinsp 20050. sei 202600031005551f a moura construcao e incorporacao ltda2026242026-08-05agosto8202543620240059320254362agencia goiana de habitacao s/a12.644.689/0001-76 413.0115proc pgto 202500005019118-efc . pagamento ao 1º termo aditivo ao contrato originário nº 21/2025, tendo como objeto a prestação de serviços de comunicação visual para desenvolver e implementar soluções que visem aprimorar a identidade visual dos serviços da administração pública, aumentar a visibilidade e promover a comunicação efetiva com o público alvo, por meio de projetos de sinalização interna e externa e demais serviços correlatos à comunicação visual das unidades de vapt vupt. vigência: 23/04/2026 a 23/04/2027. . dare nº 12100002624700535 . nota fiscal..............valor nº 5356 - ir............413,01 .simplyfix sistemas de identificacao visual ltda202652026-08-28agosto8202618010050015520261801gabinete do secretário de estado da administração02.341.599/0001-52 0.008pdf:2024290100062 735-07/2026-liq1r....93.195,14 jbr2d&b engenharia ltda2026462026-08-04agosto8202529010460000220252901gabinete do secretário da segurança pública34.174.740/0001-66 722610.407valor destinado a cobrir despesas do líquido da 05ª medição, do contrato nº 22/2026 - referente à implantação de ponte sobre o córrego retiro, na rodovia go-221, trecho: doverlândia / trevo da rodovia go-194, com extensão de 42,00 metros, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036012487, nf-30.construtoa carlos oliveira ltda2026732026-08-19agosto8202643610730000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.155.559/0001-09 1091399.781pdf: 2026290600496 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias. lançamento???????????????????????????????????????????????????..??.?.valor inss empregador?????????????????????????????????????????????..?? 1.091.399,78 total?????????????????????????????????????????................................ . valor: r$ 1.091.399,78 (pagamento via darf - vencimento em: 20/08/2026) . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-08-18agosto8202629060010027020262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 12288.512pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27886809 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4851.antonio jose marques2026602026-08-03agosto8202532010600047720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.995.351-** 68400.2617pdf: 2024290600481 . beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda objeto: manutenção de esteiras de raio x para unidades prisionais. liquido. . nº documento........ref..............valor 1897(liq)...........07/26........68.400,26 . rmbvmi sistemas de seguranca ltda202672026-08-19agosto8202629060070002920262906diretoria-geral de policia penal05.293.074/0001-87 3192.002pagamento que se faz para anfa comercio industria e servicos ltda referente retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo especializada na prestação de serviços de execução, abertura, limpeza e manutenção de aceiros e estradas vicinais nas unidades de conservação da semad, incluso o transporte do maquinário ao local de realização do serviço, no parque estadual águas do paraíso - peap, localizado no município de alto paraíso de goiás/go, conforme ordem de serviço nº 5/2026 (89244600), referente à nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 57 e ipof 2024215300247. (irrf). . valor da ordem de pagamento ........ r$ 3.192,00. . processo de pagamento nº 202500017010440. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.anfa cred comercio industria e servicos ltda2026182026-08-10agosto8202621530180001720262153fundo estadual do meio ambiente - fema29.317.218/0001-56 4820.001processo sei: 202600010032225 - vvf . aquisição de inscrições para participação no 64º congresso brasileiro de educação médica, a ser realizado nos dias 17 a 20 de setembro de 2026, na cidade porto alegre - rs. . nota.........valor(r$) 118.........4.820,00associacao brasileira de educacao medica20261892026-08-28agosto8202628501890001820262850fundo estadual de saúde - fes29.212.628/0001-32 147000.0021parte 1/2 - conselho adm. e fiscal – referente folha - competência 08/2026. conforme despacho nº 4198/2026/agehab/grsg (94710204),despacho nº 4193/2026/agehab/grsg (94704796) e despacho nº 4194/2026/agehab/grsg (94705436). sei 202200031000353/ 202400031000748/ 202500031010021.agencia goiana de habitacao s a202612026-08-28agosto8202643620010025620264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 184782.801despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 07/2026, referente: inss(empregado). . .........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).instituto nacional de seguridade social202622026-08-18agosto8202640930020010220264093metrobus transporte coletivo s/a29.979.036/0622-51 30.0010valor destinado ao pagamento das diárias dos processos: 202600031006852.agencia goiana de habitacao s a202652026-08-11agosto8202643620050017020264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 1521.516valor destinado a cobrir despesa com a 6ª medição do contrato nº 46/2025, referente aos serviços de telefonia fixa para atender as necessidades da goinfra. relativo ao período de junho/2026, pdf 2024436101464, processo de pagamento do sei nº 202600036013942 fatura 260622002598 liquidoclaro s a202662026-08-20agosto8202643610060002320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra40.432.544/0001-47 2634.664pagamento nota fiscal n° 27826995 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4067sebastiao augusto2026602026-08-03agosto8202532010600017120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.989.311-** 77.211pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - inss - contribuição patronal - julho/2026instituto nacional do seguro social202612026-08-18agosto8202612010010021120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação29.979.036/0064-24 0.0011valor destinado a cobrir despesas do pagamento do iss da 27ª medição do contrato nº 22/2024, referente a execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202400036007189, nf-11794.dynatest engenharia ltda2026442026-08-25agosto8202643610440000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 1093.9117pdf: 2025290100074 74-03/26-ir 1.093,91 lfbjl neto engenharia ltda2026392026-08-25agosto8202529010390000620252901gabinete do secretário da segurança pública18.045.782/0001-40 4000.002espesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 43º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88151607) 3.3.90.30.33 - r$ 7.000,00 total:r$ 7.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-08-07agosto8202629540010035520262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 786.455repasse de recursos financeiros, visando a manutenção, aquisição de materiais de consumo e permanente, no atendimento das atividades técnicas e administrativas das unidades escolares, através da descentralização dos recursos financeiros às unidades executoras dos conselhos escolares de educação, através do programa estadual dinheiro direto na escola – proescola. processo: 202600006012405, ipof: 2026240100365. .ensino profissional - investimento .portaria 1335/2026. .rex 4995 (93930326 )- referente à 1ª parcela do proescola - 2026. terezinha.secretaria de estado da educacao20262742026-08-05agosto8202624012740000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2379.205repasse de recursos financeiros, visando a manutenção, aquisição de materiais de consumo e permanente, no atendimento das atividades técnicas e administrativas das unidades escolares, através da descentralização dos recursos financeiros às unidades executoras dos conselhos escolares de educação, através do programa estadual dinheiro direto na escola – proescola. processo: 202600006012405, ipof: 2026240100365. .ensino especial - custeio. .portaria 1335/2026. .rex 4995 (93930326 )- referente à 1ª parcela do proescola - 2026. terezinha.secretaria de estado da educacao20262702026-08-05agosto8202624012700000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3334.463202600025127151- refere-se a foha salarial do mes de agosto de 2026. ateste: despacho nº 5867/2026/detran/gegp-05018 - ressarcimento da servi dora samara valeria de sousa - junho/2026. (93840831). ** ** **departamento estadual de transito2026112026-08-28agosto8202629610110023320262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 1160.928processo 202600010030035 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 070/2025 ? "b" - ses. pregão eletrônico nº 089/2025. processo nº 202500005001668 / 112136. vigência da arp 23/05/2025 a 22/05/2026. dod (89014241). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 67/2026/ses/cmac-spc(sei 89558639), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 115104 . vl: 1.160,92 . dare: 12100002623201097ello distribuicao ltda2026902026-08-04agosto8202628500900006520262850fundo estadual de saúde - fes14.115.388/0001-80 60294.085férias - clt da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026. ipof: 2026400100370 gecsecretaria-geral de governo202622026-08-27agosto8202640010020044920264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.luana arcanjo de campos costa2026152026-08-24agosto8202631610150081820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.747.881-** 233.3360recolhimento de irrf aliquota de 0,24% sobre o valor bruto da nota fiscal, rente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de com bustíveis. pdf: 2025240101556 processo nº 202500006021302, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura 3007420 data de emissão: 01/08/2026 - referência: julho/2026 - gasolina - valor bruto r$ 97.220,85 ** irrf r$ 233,33 ..neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026112026-08-20agosto8202624010110001920262401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10 5200.003valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de junhol/2026 a março/2027. refere-se ao mês de agosto/2026.natalia lima de oliveira2026152026-08-24agosto8202631610150090820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.963.223-** 61975.6629ipof: 2025295000120 23-07/2026 ir..............61.975,66 wdrvalid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a2026112026-08-28agosto8202629500110002620262950fundo estadual de segurança pública - funesp33.113.309/0001-47 760.252retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf49 63.354,55 . ...processo pagamento 202500006117650 ...ipof...............2025240100449 ...código fundeb 26 . aurélioconstrutora bento da cunha ltda - me2026302026-08-04agosto8202624010300001420262401gabinete do secretário de estado da educação29.432.001/0001-97 5029.1613pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvi das na estação ecológica da chapada de nova roma esec cnr, referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 429 e ipof 2026215300013. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................ r$ 5.029,16. . processo de pagamento nº 202600017007253. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli2026172026-08-10agosto8202621530170004920262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 198.9626trata-se de recolhimento do imposto de renda, nota fiscal nº248 - julho/2026.n r basso202662026-08-21agosto8202631610060001620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 343.7261retenção de issqn conforme nota fiscal n° 2442 e 2483, referente ao mês de julho/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior do estado. pdf: 2025180100441. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202652026-08-21agosto8202618010050012720261801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 427.9720pagamento de irpj conforme a nf 27860, referente aos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete) unidades administrativas: arquivo central, superintendência central de patrimônio, anexo sead universitário, escola de governo, galpão sead empresarial 1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor, no mês de julho/2026, conforme o lote 1. pdf: 2025180100033. jjnew line tecnologia em seguranca ltda2026162026-08-21agosto8202618010160008220261801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 8360.007ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 47/2023 por um período de 30 meses, iniciando em 22/06/2026 e terminando em 21/12/2028. a contratação envolve os serviços de secretário de nível iii, controlador de estacionamento e diárias, que serão fornecidos pela empresa esplanada serviços terceirizados ltda, de acordo com a solicitação de despesa número 7/2026 - seds/gegp-11900. nf - 5049. valor irrf. referência 07/2026.esplanada servicos terceirizados ltda202662026-08-06agosto8202630010060012420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 14984.371pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27145018 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5435joao dos reis de souza2026602026-08-10agosto8202532010600133620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.375.811-** 16448.436gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) residencia. ............................. proc. 201100010017260,hdt-isg,rep. custeio-resid.medica 17º ta ,ref. a junho -2026 conf.sol. pag. 93291631. . valor pago............r$ 16.448,43. . solicitação de liquidação e pagamento consolidado - junho/2026 - hdt (93291631)instituto socrates guanaes - isg2026502026-08-04agosto8202628500500003620262850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0003-31 8000.006pdf: 2024186200041 contratação de serviço saas (software as a service) para operacionalização da compensação financeira entre o regime geral de previdência social e o regime próprio de previdência social dos servidores públicos do estado de goiás com a dataprev. nf. 26863 emitida em 20/07/26 ref. a julho valor.....................8.000,00empresa de processamento de dados da previdencia social202612026-08-17agosto8202618620010002220261862goiás previdência - goiasprev42.422.253/0001-01 5167.301pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) niomar alves da silva (cpf: 280.750.301-25), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) leda alves da silva (cpf: 025.490.771-72). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11262/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.niomar alves da silva20262462026-08-24agosto8202624012460021320262401gabinete do secretário de estado da educação***.750.301-** 46070.981pagamento de indenização por desapropriação de euripedes sérgio da costa, cpf nº ***.250.571-**(58,54), proprietário do imóvel rural constituído por área de terras situada na fazenda ribeirão, localizado no município de catalão/go, registrado em catalão, necessárias à execução das obras de duplicação da rodovia go-330, no trecho entroncamento go-305 (ipameri) / início do perímetro urbano (catalão-go). ipof 2026436100866. processo sei 202600036001729.euripedes sergio da costa2026852026-08-04agosto8202643610850016820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.250.571-** 748.8079contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 2057/779-irrfveiculo 3.3.90.39.42 28/07/2026 23/07/2026 383,04 383,04 total a pagar: 383,04bts comunicacao ltda202662026-08-05agosto8202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 38643.6220ipof 2025295000107 688-07/26-liq.................................35.675,03 689-07/26-liq..................................2.968,59 lbmreal confianca administracao e servicos ltda-me202632026-08-21agosto8202629500030001020262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 122.518recolhimento do irrf da nota fiscal nº 118149, à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, referente parcela 1/1 que corresponde a execução do item 01 - serviço de suporte técnico com manutenção corretiva do enterprise resource planning - erp, do fabricante benner, referentes ao período de apuração de 01/05/2026 à 21/05/2026 ,conforme contrato nº 15/2021 (53602054), 1º termo aditivo (53972268), vigência 25/06/2026 e relatório 2562/2026 - inspeção financeira - cooinsp/agehab. referência: 202500031001099 (pagamento).benner sistemas s a202652026-08-17agosto8202643620050013720264362agencia goiana de habitacao s/a02.288.055/0001-74 1380.001pdf:2026290100365 diarias sii 3tm.e jbrsecretaria de estado da seguranca publica202672026-08-26agosto8202629010070020220262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 264920.983valor para pagamento líquido do contrato nº 147/2025, da 03ª medição, referente à implantação de obras de arte corrente – bueiros – em seis municípios do estado de goiás: amaralina, campos verdes, crixás, mutunópolis, porangatu e uirapuru- lote 04, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital. realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf:2025436100778 processo de pagamento sei nº 202600036013259, nf nº 10escom-engenharia construcao e comer ltda2026732026-08-26agosto8202643610730002620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.397.420/0001-89 19.70188licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . pagamento issqn sobre a nf. abaixo: . nf. 42 r$ 19,70 - sei 93261727 . empresa: roseira produções artisticos ltda cnpj: 55.645.575/0001-53. .fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-08-04agosto8202625500040000120262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 16713.8714processo pgto 202200010026387 - crs . prorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad. vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. rd 17 (80716234). . ref. ao inss . numero do documento:07.16.26218.4196155-9 . nota fiscal.............emissão........valor 2333/junho/26/inss......02/07/2026.....16.713,87 .dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026672026-08-10agosto8202628500670002320262850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 235.0035licitação não aplicável: destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. conforme requisição de despesa 8(91412474) ipof 2026255000012. . pagamento liquido da nf. abaixo: . nf. 76 r$ 235,00 - sei 94814784 . empresa: treze de maio distribuidora e produtora ltda cnpj: 40.379.968/0001-95. . dados bancários:banco: itaú agência: 9244 conta: 01384-4. .fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-08-28agosto8202625500040000420262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 92.846pagamento líquido à empresa funcional construções ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa - go, conforme contrato nº 246 /2025 . nf 204 r$ 5.095,50 - 4ª medição da 1ª periodicidade . inss: r$ 196,18 issqn: r$ 254,78 ir: r$ 61,15 líquido: r$ 4.583,39 . conforme despacho nº 3011/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006133009 pdf: 2026240102110 cno: 90.026.34703/79 codigo de pgto: 26 . isabelfuncional construcoes ltda20264172026-08-04agosto8202624014170000120262401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91 1494.995pagamento do líquido referente à nota fiscal nº28011672 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5825.nilma barbosa dos santos araujo2026602026-08-14agosto8202532010600165720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.183.051-** 148504.6912pagamento despesas com a folha de pagamento de agosto de 2026secretaria de estado da economia2026502026-08-31agosto8202617010500046720261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 936.4213. - ipof 2024170100410 . - pagamento do contrato de locação de imóvel onde está instalada a agência fazendária especial de aparecida de goiânia, conforme documentação anexa ao processo. . - julho/26...total: r$ 7.327,66...líquido...r$6.391,24...ir...r$ 936,42 . ejs .santinone alberto silvestre2026552026-08-07agosto8202617010550009620261701gabinete do secretário de estado da economia***.777.651-** 27071.7335. *ipof 2025170100127* . *processo de execução: 202500004100058* . recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do contrato nº 054/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de julho/2026. notas fiscais nº.: 1351, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287 e 1288. . jcp .office seguranca ltda epp2026552026-08-07agosto8202617010550000720261701gabinete do secretário de estado da economia24.610.153/0001-19 325916.754este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.junta comercial do estado de goias202622026-08-27agosto8202633620020022120263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 5619.5945pagamento contrato nº 001/2026 - líquido - competência 06/2026 (recepção)interativa facilities ltda202672026-08-03agosto8202644010070000320264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal05.058.935/0001-42 0.0015ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato n° 44/2024/seds, entre a empresa 2v empreendimentos negocios e serviços ltda e a seds, para prestação de serviços de locação de veículos automotores,. nf - 396. valor liquido. referência 07/2026.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202662026-08-19agosto8202630010060002220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social46.672.831/0001-00 7559.1315pdf: 2026290600070 . nome beneficiário: funcional construcoes objeto: construção de um novo bloco na unidade prisional de jaraguá. valor i ssqn. . fatura.............ref..............valor 259................07/26.........7.559,13 . ipnmfuncional construcoes ltda2026262026-08-07agosto8202629060260000120262906diretoria-geral de policia penal31.822.605/0001-91 0.003reemissão da ordem de pagamento do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27618998 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6393claro jose da silva2026602026-08-31agosto8202532010600143220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.825.691-** 9691.7661pagamento via siafic - recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás, referente ao mês de julho/2026, conforme despacho nº 1504/2026/ueg/gecont - sei 94633262 e dare - sei 94633200.presta construtora e servicos gerais ltda2026102026-08-26agosto8202640620100001720264062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84 20107.6711202500025161779 - refer-se ao pagamento : nf 439072 - 07/2026 - serviço de fornecimento de dispositivos móveis portáteis, tipo tablet. ateste-94026488simpress comercio locacao e servicos s a2026352026-08-12agosto8202629610350000120262961departamento estadual de trânsito - detran07.432.517/0001-07 200.001-despesa com pagamento referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go, para o exercício financeiro de 2026. . nfe.887 - r$ 200,00fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202662026-08-19agosto8202630520060019920263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 333190.6016repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. rd 190 (60354321). vigência: 36 (trinta e seis) meses. . repasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto 2026 - policlínica goiás (93302044) custeio………….r$ 333.190,60associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026502026-08-04agosto8202628500500003120262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 4494.296pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27546026,27589944,27633117 e 27805683 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3742raquel correia da silva2026602026-08-03agosto8202532010600113520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.681.461-** 1585.963pagamento notas fiscais n° 27039098 e 28101787 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6129layon cardoso dos santos2026602026-08-31agosto8202532010600007120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.727.651-** 733.9314referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 04/2026 na conta corrente 996/577001343-1. processo: 5643758.22.2014.8.09.0051. trata-se de sentença condenatória em face da agehab, da 1ª vara da fazenda pública municipal de goiânia, execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu dos anos de 2010 e 2021 do imóvel ainda em nome da cohab/agehab. conforme informações no despacho nº 241/2026/agehab/pj (90890731). sei 202600031000508. regularização da despesa no sei 202600031000279/202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202652026-08-05agosto8202643620050018120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 7217.5820processo: 202300010053602 - lvc. . primeira prorrogação contrato 45 /2023 - qualitiloc ltda (47989871): qualitiloc - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - s es/cgf/gaal-05396. . nf: 773 - ir: r$ 7.217,58.......emissão: 03/08/2026. . dare nº 12100002624000694qualitiloc automoveis ltda2026102026-08-17agosto8202628500100009320262850fundo estadual de saúde - fes05.864.744/0001-78 1200.006referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax. refere-se aos meses de março/2026 a janeiro/2027. referente ao mes de agosto/2026.cleber samuel ferreira dos santos2026152026-08-24agosto8202631610150068720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.513.771-** 3161.078202500025096875 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de sanclerlândia rec 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026 r$ 3.161,07 (93862095) ateste.maria eleusa alves de oliveira2026202026-08-11agosto8202629610200002520262961departamento estadual de trânsito - detran***.585.211-** 11718.4814processo nº 202500010088965 - clo. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 18/2025 "d". pregão eletrônico nº 3/2025. processo nº 202400005026670 202500010025622. vigência da arp 10/04/25 a 10/04/2026. dod (82506296). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 638/2025/ses/cmac-spj (sei 82882802), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . retenção de ir . dare nº 12100002626800048 . nota: 324305 emissão: 25/08/2026 valor: 11.718,48 .medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda2026922026-08-28agosto8202628500920013520262850fundo estadual de saúde - fes25.211.499/0001-07 0.0086pagamento issqn da nf 621/26, referente ao transporte para o evento copa quilombola niquelândia. (malote) despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.athenas turismo eireli - me202662026-08-07agosto8202626010060000420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 1320.123ipof: 2026290700073 destina-se a cobrir despesas, com descontos, da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026. 005 - cont div 08/26 .......... r$ 1.320,12 mpvadiretoria da policia cientifica dpci202612026-08-28agosto8202629070010001420262907diretoria da polícia científica68.155.024/0001-53 15729.4810pagamento que se faz à empresa aliança da terra, para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual de terra ronca - peter, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 96 e ipof nº 2024215300179. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................ r$ 15.729,48. . processo de pagamento nº 202300017007929. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.alianca da terra2026182026-08-10agosto8202621530180001420262153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 1479.1213. ipof 2023170100315 .- pagamento do contrato de locação nº 041/2014, do mezanino, imóvel que abriga a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo. . - julho/26...r$ 30.815,07....r$29.335,95....r$ 1.479,12 . ejs .tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp2026552026-08-10agosto8202617010550018920261701gabinete do secretário de estado da economia08.385.433/0001-14 1.184pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica em alta tensão grupo a - u.c 2.283.580.012-95, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br 060, n. o, - sw027 captação de água, zona rural, abadia de goiás, relativo ao mês de julho/2026, conforme fatura nº 200988973 e pdf n º 2025215300139. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$1,18. . processo de pagamento 202600017008501. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-08-26agosto8202621530170006620262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 253.9420pagamento do irrf do processo 202517697000419 ref. julho/2026: nf 72758 r$ 22,56 (hospedagem); nf 72780 r$ 322,6 (passagem aérea nacional); nf 72795 r$ 22,56 (hospedagem); nf 72908 r$ 149,76 (passagem aérea nacional); nf 72909 r$ 208,82 (hospedagem);f.l.b viagens e turismo ltda202692026-08-14agosto8202612010090002420261201gabinete da secretaria de estado de comunicação12.669.334/0001-31 1495.004visa pagamento de diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, subsecretaria de biodiversidade, unidades de conservação e segurança hídrica, subsecretaria de planejamento, gestão ambiental e desenvolvimento sustentável e superintendência de gestão integrada. para viagens à trabalho dentro do estado de goiás e para outras unidades da federação, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações.secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202662026-08-17agosto8202621010060009020262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 14997.801pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27955594 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6465fernando ambrosio trindade2026112026-08-07agosto8202532010110131420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.540.887-** 0.4513recolhimento de irrf da nota fiscal nº 1005330 referente a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - arla 32.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-08-25agosto8202632010060003020263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento25.165.749/0001-10 41200.001processo 202000010030688 - mmrm . restituição à união de valor depositado indevidamente na cute - conta única do tesouro estadual, relativo ao processo judicial 1056019-77.2024.4.01.3500. requisição de despesa 10/2026 - ses/gecont-18357 (93510948). . guia de recolhimento da união - gru (sei 93510708) . número do processo: 10560197720244013500 . id: 121140000012607223 . vencimento: 31/08/2026 . valor a pagar: r$ 41.200,00ministerio da fazenda2026102026-08-14agosto8202628500100036620262850fundo estadual de saúde - fes00.394.460/0001-41 1612.816valor destinado ao pagamento da 03ª do contrato nº 50/2026/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução da obra de pavimentação asfáltica e obra de arte especial (oae) da go-219, no trecho entre entr. br-153 (hidrolândia) / entr. go-319 (aragoiânia), com extensão de 17,20 km, neste estado. processo 202600036011200. nf 5682 inss.lcm construcao e comercio s a2026152026-08-12agosto8202643500150000120264350fundo estadual de infraestrutura19.758.842/0001-35 44198.999ipof: 2026188000136 pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. gyn prev......................44.198,99instituto previdencia servidores municipais gyn2026172026-08-28agosto8202618800170000220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps08.948.407/0001-57 5200.006referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027. referente ao mes de agosto/2026.wendell mendes de araujo bassi2026152026-08-24agosto8202631610150067520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.311.691-** 0.201pdf: 2026295100011 . objeto: trata-se de despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizadas no estado de goiás, conforme previsto no artigo 2º da lei n.º 20.330/2018, com recursos do fundo rotativo da 4ª coordenação regional de polícia penal, aquisição de insumos destinados à fabricação de mesas de escritório para a unidade de polícia penal regional de caldas novas. serão adquiridos materiais para fabricação de mesas, a fim de atender às necessidades da unidade, complementação de valor do ch 900039, conforme despacho do gestor (88187614). . valor: r$ 0,20 . rmbdiretoria-geral de policia penal2026142026-08-13agosto8202629510140000820262951fundo penitenciário estadual - funpes29.394.729/0001-71 1235.003pdf: 2026186200103 inscrição 59º congresso nacional da abipem, a realizar-se no período do dia 10 a 12 de junho de 2026, em natal - rn boleto ref. inscricao de leonardo lucio barbosa ferreira valor.....................................1.235,00assoc bras dos inst de prev dos est e mun -abipem202612026-08-04agosto8202618620010006520261862goiás previdência - goiasprev29.184.280/0001-17 1500.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.grupo terapeutico goias sem drogas2026352026-08-07agosto8202630010350019320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social14.657.835/0001-23 4696.652pagamento de nf n° 27577366 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4551regiane pinto da silva araujo2026112026-08-07agosto8202532010110137420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.622.271-** 9365.521processo: 202600010035613 - vvf . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 631570..........9.365,52 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002624301916cm hospitalar s a2026922026-08-14agosto8202628500920036420262850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0005-80 2310.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.joao paulo camargo pedro2026152026-08-24agosto8202631610150079720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.941.571-** 9137.871descontos com caixa econômica federal folha de pensionistas agosto/2026 - alego processo alego 290/2026assembleia legislativa do estado de goias202632026-08-26agosto8202618800030029720261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 939.981pagamento do líquido do processo 202617697000270: nf 41 r$ 939,98 ref: julho/2026 (materiais para a conservação e manutenção dos equipamentos de som);64370618 dennys shilbert xavier de oliveira202662026-08-26agosto8202612010060005820261201gabinete da secretaria de estado de comunicação64.370.618/0001-26 1950.002pagamento para quitar com auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 229/2023 - seds (54518101) , referente ao período: 15 de junho de 2026 a 14 de junho de 2027. . auxílio financeiro nutricional. 07/2026.funda o de assistencia social s o benedito2026352026-08-12agosto8202630010350054620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social25.040.478/0001-76 130.6410pagamento da rrt 24994633, lorena rodrigues leite caixeta - cau nº a93852-1 (94311549), conforme despacho 486/2026 (94311687).secretaria de estado de industria comercio e servicos202692026-08-18agosto8202633510090000120263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir32.731.791/0001-16 1069.988valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 07ª medição do contrato 108/2025 - goinfra - referente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026- referente a contratação emergencial de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente em estrada vicinal do município de anápolis, no estado de goiás . pdf nº 2025436100786, processo sei nº 202600036007784 nf nº 13..irrf dare: 8580 0000 010-0 6998 0008 210-6 0002 6243 024-0 0230 2530 000-7intercon construtora ltda2026952026-08-13agosto8202543610950002920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.164.922/0001-00 818.9413renovação e reajuste do contrato n.º 06/2023 - pge (48623063), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp) e serviços de dados, com pacote de serviços (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas), envio de sms ilimitados, roaming nacional ilimitado, franquia mínima de dados de 10 gb e fornecimento de smartphone em comodato, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. * * fatura 313028 liq - ref. o valor líquido no mês de julho/2026telefonica brasil s a202662026-08-07agosto8202614010060003820261401gabinete do procurador geral do estado02.558.157/0001-62 737996.621valor destinado ao pagamento da 11ª medição do contrato nº 095/2025/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, estado de goiás. processo 202600036011547. nf 72 parte.matrix infraestrutura ltda2026532026-08-26agosto8202543610530004220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.958.711/0001-43 2990.002despesa com o 3° termo aditivo ao contrato nº 128/2022 (vigência:11/12/2026), referente a aquisição de discos de freios sólidos, (lote 01) (processo nº. 202200053000434) (pregão eletrônico nº. 113/2022) (fornecedor: fênix comércio e serviços eireli). nota: 936 3.3.90.30.35 29/07/2026 29/07/2026 2.990,00 2.990,00fenix comercio e servicos ltda2026102026-08-10agosto8202640930100019620264093metrobus transporte coletivo s/a18.963.664/0001-11 2310.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. referente ao mês de agosto/2026.pedro zeus lustosa de souza2026152026-08-24agosto8202631610150039020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.737.813-** 2673.474recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, referente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 220/2024 alusivo a prorroga ção da vigência e o acréscimo de serviços, que tem como objetivo a contra tação de empresa especializada em eventos para a realização de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral vincula das a rede estadual do estado de goiás. ipof 2025240102118 processo nº 202400006076489, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 84 data de emissão: 14/08/2026 - referência: "introdução ao mundo da realidade virtual" nos dias 11 e 13/08/2026 - vl. do serviço: r$ 55.697,32 ** irrf : r$ 2.673,47 ..avantti producoes eventos e turismo ltda20261382026-08-28agosto8202524011380001220252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 1838.4224adesão a ata de registro de preços nº 14/2024, destinados ao pagamento de mensalidades de serviços de locação de equipamentos para conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre e de gestão da conexão estabelecida e de seu uso pelos beneficiários pelo período de 36 meses a fornecedor homologado na arp 14/2024 tj-go. projeto campo tech (internet satelital). # pagamento do ir (4,8%) da nf 3929 (94355758). ateste sei 94040210 - jul/2026. parecer contábil (72413654). #telespazio brasil sa2026242026-08-20agosto8202631010240000420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.214.014/0001-33 28047.73117pagamento do liquido da nf 559, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).engix construcoes e servicos ltda2026402026-08-11agosto8202626010400000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027. referente ao mês de agosto/2026.maria angelica de oliveira da silva2026152026-08-24agosto8202631610150082820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.790.631-** 528.006202600025081926-pagamento irrf : nf 1522 - 07/2026 - manutenção preventiva e corretiva nobreak. ateste-93894488 mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mb comercial eletro eletronico ltda2026352026-08-12agosto8202629610350001920262961departamento estadual de trânsito - detran03.182.153/0001-95 12543.351folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-08-28agosto8202633010010038020263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 14157.111- pagamento da folha de agosto/2026 - (pensionistas) - irrf (apropriação de despesa) - smmestado de goias202642026-08-28agosto8202617040040006420261704encargos especiais01.409.580/0001-38 29698.382recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal 41, a empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, relativo a 2ª etapa subetapa 2c (parcela 01 e parcela 02) de pagamento, dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de pontalina mód. iv - go, no período de 11/04/2026 a 30/06/2026, de acordo com o contrato nº 129/2024 (id. 78414974) e relatório 2917 de inspeção. sei 202600031006656 (pagamento).gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2026262026-08-18agosto8202643620260001320264362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 58.562pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2026 - demais descontos - pessoal militar - fas - militar - ativo = r$ 58,56.fundacao tiradentes202612026-08-27agosto8202615010010019520261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado05.783.472/0001-81 587.9415serviço de controle de pragas referente ao mês julho/2026- nota fiscal nº 884- processo nº 202500055000804.mister pragas dedetizacao e desentupidora ltda202652026-08-26agosto8202631900050003620263190industria quimica do estado de goias s a iquego55.845.916/0001-34 29834.911pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - mês de referência: agosto/2026. ** rubrica: férias clt (regime geral)procuradoria geral do estado202612026-08-28agosto8202614010010035420261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 150187.211pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.plano goias seguro2026502026-08-27agosto8202617010500051520261701gabinete do secretário de estado da economia48.307.647/0001-97 1936.804despesa com o contrato n° 10/2026, referente a aquisição de café torrado e moído, (processo nº 202500005041539 - sei nº da contratação 118038 sislog) (fornecedor:atlantico soluções e serviços ltda ) (pregão eletrônico n° 02/2026) (ipof nº 2025409300568). - nota: 3049 3.3.90.30.09 21/08/2026 21/08/2026 1.936,80 1.936,80atlantico solucoes e servicos ltda2026102026-08-28agosto8202640930100031020264093metrobus transporte coletivo s/a54.886.990/0001-36 34.002* ipof 2026170100241 * . recolhimentodo irrf da nfs-e 1057895 (sei 93718548) (ref. julho/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 35/2022 de prestação de serviços especializados de tecnologia da informação, através do infoconv, fornecimento de informações das bases da receita federal do brasil rfb. (vigência de 14/06/2025 a 13/06/2026) . irrf recolhido pelo dare 12100002626800040 no valor de r$ 34,00 [ 8588 0000 000-8 3400 0008 210-2 0002 6268 000-9 4030 7390 000-1 ] . rmvp . ***********servico federal de processamento de dados - serpro2026552026-08-31agosto8202617010550032420261701gabinete do secretário de estado da economia33.683.111/0002-80 7000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 1º bpmrv, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88643918)fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-08-11agosto8202629540010060920262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 237.21229202500025007765 rpv aprovego, cnpj sob o nº 20.341.777/0001-27pago online,: honorários sucumbenciais[ateste 93751199]tribunal de justica do estado de goias2026432026-08-11agosto8202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 1890.008ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associa o dos pais e amigos dos excepcionais2026352026-08-07agosto8202630010350050020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.295.144/0001-00 851.9628ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, . nf - 836. valor issqn. referência 07/2026.samma servicos ltda202672026-08-26agosto8202630010070000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.419.761/0001-52 8.8314?despesa com a continuidade da prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica para atender a demanda da sala comercial locada para abrigar a procuradoria na capital federal, unidade especializada desta procuradoria-geral do estado (pge). * * fatura 3880892 irrf - ref. retenção de irrf no mês de julho/2026neoenergia distribuicao brasilia s a202662026-08-19agosto8202614010060002420261401gabinete do procurador geral do estado07.522.669/0001-92 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.marina chein muniz telho2026152026-08-24agosto8202631610150083320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.059.081-** 2264.391pagamento relativa a desp. exerc. anterior , incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês agosto de 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202612026-08-28agosto8202618630010022120261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 4058.261valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor sucumbencial em favor de ana júlia alves oliveira - cpf: 095.167.021-20, que é originária de ação judicial promovida por claudia franciane pereira toledo e outros, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº processo: 5897602-48.2024.8.09.0051. sei 202500066008281. ipof 2026326100456. pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da sra. ana júlia alves de oliveira, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total.........................r$ 18.061,77 retenção de irrf....................r$ 4.058,26 valor líquido:......................r$ 14.003,51.ana julia alves de oliveira2026342026-08-07agosto8202632610340014220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.167.021-** 21700.002pagamento auxílio financeiro para discentes da ueg que participem de eventos acadêmicos, culturais e extensionistas. atestado 12/2026 - sei 94341090universidade estadual de goias - ueg2026202026-08-26agosto8202640620200000720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 124964.5313ipof 2024160100162 - processo 202500005025419 pagamento referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de produtos de gêneros alimentícios pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar (palácio das esmeraldas). sislog 115894 conforme dados a saber: nota fiscal: 10584, emissão: 07/08/2026, atestado: 17/08/2026, valor: r$ 124.964,53 - líquidom moraes e irmaos ltda202672026-08-21agosto8202616010070010620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.659.085/0001-87 755.991pagamento complementar no valor de r$ 755,99, relativo ao inss patronal da folha de pagamento dos servidores do regime geral de previdência social – rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, conforme detalhamento abaixo: . darf n° 07.16.26225.7335787-0. valor total do darf: r$ 159.711,59. data de vencimento: 20/08/2026. ipof n° 2026110100233 processo n° 202600013002020. . jap/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-08-18agosto8202611010010033920261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 15.601pdf: 2026295000098 02204-07/26.......15,60 wdrphl distribuidora laboratorial ltda2026292026-08-04agosto8202629500290003720262950fundo estadual de segurança pública - funesp35.865.938/0001-59 3738.543valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 04ª medição do líquido do contrato: 22/2026, o objeto deste contrato é a a implantação de ponte sobre o córrego retiro, na rodovia go-221, trecho: doverlândia / trevo da rodovia go-194, com extensão de 42,00 metros, no município de doverlândia, neste estado. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2026436100037. processo sei nº 202600036010572. nf nº: 5.construtora ferreira ltda2026562026-08-04agosto8202643610560001120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.290.386/0001-86 200773.4615valor destinado parte pagamento da 5ª medição a cobrir despesas do contrato nº14/2026–goinfra referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, pelo período de 24 meses contados a partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado de goiás. relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, pdf:2025436100763, processo sei nº 202600036013633, fatura nº 3018895 liquido ,diesel s-10neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-08-19agosto8202643610060003220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra25.165.749/0001-10 1296.131patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 08/2026. conforme ofício nº 7645/2026/agehab/gagp (94662503) e despacho nº 4208/2026/agehab/grsg (94731935). sei 202600031007280.instituto previdencia servid municipais alexania202612026-08-28agosto8202643620010027720264362agencia goiana de habitacao s/a04.902.949/0001-38 0.001pdf:2025290100196 rd-12/ref.nf.949...166,00 jbrsecretaria de estado da seguranca publica202672026-08-05agosto8202629010070017520262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 35256.921pagamento referente ao reembolso de remuneração da servidora patrícia silva cáceres, ocupante do cargo de regulador de serviços públicos - gdf da agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do distrito federal, conforme ofício nº 35/2026 - adasa/sgp/nap, e despacho nº. 11671/2026 - sead /gepag. referente ao mês de julho de 2026. processo sei nº 202500029001467.agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal202612026-08-28agosto8202618630010023820261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr07.007.955/0001-10 396.922pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraíso contrato nº 33/2024, relativo ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 15463 e ipof 2024215300088 (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$396,92. . processo de pagamento 202400017008974. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026172026-08-26agosto8202621530170000720262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 17304.471pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - mês de referência: agosto/2026. ** rubrica: ipasgo saúde (regime geral)servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-08-28agosto8202614010010036020261401gabinete do procurador geral do estado50.565.317/0001-43 42.771processo sei nº 202600010048037 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 55/2026 "b". pregão eletrônico nº 51/2026. processo nº 202500005028642 202600010026210. vigência da arp 09/04/2026 a 08/04/2027. dod (91656299). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 424 (91670919), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . retenção de ir . dare nº 12100002626700037 . nota: 15204 emissão: 19/08/2026 valor: r$ 42,77 .sante medica hospitalar ltda2026922026-08-28agosto8202628500920052220262850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 0.001pagamento do líquido referente à nota fiscal nº28000560 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3691valdeni celestino dos santos2026602026-08-10agosto8202532010600059820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.805.131-** 149213.562valor destinado a cobrir despesas do líquido da 02ª medição, do contrato nº 110/2026 - referente à reforma, adequação e ampliação do centro polivalente de atividades comunitárias professor neli antônio dos santos - cepac, em abadia de goiás, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036008703, nf-37.mme servicos e montagem industrial ltda2026892026-08-17agosto8202643610890000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.915.678/0001-65 634.2677contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 182-issqnagencia 3.3.90.39.42 28/07/2026 20/07/2026 634,26 634,26bts comunicacao ltda202662026-08-05agosto8202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 258720.414valor destinado a cobrir despesas do líquido da 07ª medição, do contrato nº 132/2025 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução de remanescente dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036010617, nfs-1157,1155,1156 e 158.evvia engenharia e consultoria ltda2026852026-08-31agosto8202643610850002820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.612.424/0001-01 14994.718principal e juros - parcela nº 168/180 do parcelamento de débitos existente nas inscrições abaixo discriminadas, relativos às contribuições ao pasep do extinto dergo, conforme despacho nº 534/2026-gdpr de 24/08/2026. - inscrição nº 11.7.98.000018-22 no valor de r$ 11.508,49; - inscrição nº 11.7.96.000070-53 no valor de r$ 2.239,75; - inscrição nº 11.7.96.000069-10 no valor de r$ 1.246,47. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.ministerio da fazenda2026312026-08-26agosto8202617020310000620261702encargos financeiros do estado00.394.460/0232-73 666.855202600025097948- refere-se ao pagamentodo nf 922 - serviços de dedetização ateste-94610891 contabil 94635756mister pragas dedetizacao e desentupidora ltda2026182026-08-27agosto8202629610180010120262961departamento estadual de trânsito - detran55.845.916/0001-34 310.919fundo protege da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100371. gcsb.secretaria-geral de governo202622026-08-27agosto8202640010020046320264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 8972.5716pagamento ref. à ipof nº 2025186300212 parcela 30/06/26 valor r$ 8.972,57. trata-se do contrato nº 017/2025, firmado com a empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda, através do pregão eletrônico 114688, que tem por objeto a prestação de serviços de vigilância armada, que compreenderá o fornec. de mão de obra, uniformes, equip. de proteção individual (epi?s) e demais equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, nas dependências do edifício - sede agr. o serv. será realizada em escala de 12x36 horas, sem execução de atividade aos domingos. referente ao mês de junho de 2026 , nf. nº 2618. processo sei: 202600029002009. total selecionado: r$ 8.972,57.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202682026-08-21agosto8202618630080004920261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr22.236.185/0002-51 1614.7293202400025195448 refere-se ao pagamento do iss: nf 65 ref 08/2026 r$ 1.614,72 (94392660)-(94522587) atestes. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.invicta transportes ltda2026292026-08-21agosto8202629610290000620262961departamento estadual de trânsito - detran08.594.292/0001-40 34838.981ipof 2026290100402 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. ressarcimento à prefeitura de goiânia, referente à servidora a disposição da ssp no período de 05 e 06/2026, sabrina araujo santos, processo 202500016013101. prefeitura municipal de goiania - go cnpj 31.711.157/0001-59 . pago através de duam . 01 - valor.................................r$ 34.838,98 blmsecretaria de estado da seguranca publica202612026-08-27agosto8202629010010038920262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 646.561pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam (consignados), do mês agosto/2026.secretaria de estado de esporte e lazer202632026-08-27agosto8202626010030002220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 23268695.464. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20261372026-08-27agosto8202624011370021020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1634.523pagamento de nf n° 28097945 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3555juliano camelo pinto2026602026-08-31agosto8202532010600009620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.493.951-** 4377.0510- pagamento folha de agosto/2026 - ressarcimento da servidora virginia araujo morais - relativo a 10 dias do mês de julho/2026 - prefeitura de caldas novas. - smmsecretaria de estado da economia2026502026-08-27agosto8202617010500046920261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 968020.174valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 03ª medição do líquido do contrato: 52/2026, o objeto a contratação de empresas especializadas para disponibilização de máquinas e equipamentos pesados, acompanhados do fornecimento de operadores, motoristas, manutenção preventiva e corretiva, bem como o fornecimento de combustível, a serem disponibilizados aos municípios, por intermédio de convênio firmado entre os referidos entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, para execução de serviços de manutenção e melhoramento das estradas vicinais não pavimentadas, no âmbito da etapa ii do programa patrulhas mecânicas regionais - gmp (lote 04), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2026436100224 . processo sei nº 202600036012241. nf. nº: 2566, 2567, 2568, 2570, 2571.construtora centro leste s a2026222026-08-03agosto8202643610220000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 19206.269pagamento irrf da nf 364/26, referente a hospedagem para realização da copa quilombola caldas novas 2026. (boleto vinculado) trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog, projeto copa quilombola.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026322026-08-03agosto8202626010320000520262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 1475.601pagamento liquido do 2º termo aditivo ao contrato nº 147/2024 celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa surf telecom s.a., cnpj sob o nº 10.455.746/004-96, cujo objeto se constitui de serviços de telefonia móvel pessoal com comunicação de voz ilimitados e dados, com roaming nacional automáticos no sistema pós-pago - plano de voz ilimitados com franquia - 100 gb. . ipof 2026240101725 . fatura....1660980 ref...julho/2026 valor bruto: r$1.550,00 irrf: 74,40 liquido: 1.475,60 . banco para crédito: 341 - banco itaú s.a. agência para crédito: 00161 - sp jardim paulista conta para crédito: 00000742226 . weydersurf telecom s.a2026112026-08-21agosto8202624010110011720262401gabinete do secretário de estado da educação10.455.746/0004-96 4912.48522º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada. a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas. a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1277-irrf07/2026 3.3.90.37.01 07/08/2026 04/08/2026 4.912,48 4.912,48 total a pagar: 4.912,48vencedora administradora de serviços202612026-08-12agosto8202642010010010020264201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 34419.781portaria 12036/2026- piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no policlínica estadual da região do entorno - formosa- imed, 16º apostilamento, termo de colaboração nº 21/2025 - ses, referente à parcela julho/2026. requisição de despesa 281 (94094303), proc.202600010065559. ................................. proc.202600010065559,pol.formosa-imed,rep.piso sal. prof. enfermagem, custeio-pne,16º apostilamento,ref.julho 2026. . valor pago...........r$ 34.419,78. . apostila - 16º apostilamento / pc formosa (94689995).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026572026-08-27agosto8202628500570016720262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 806.051folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. contribuições para o funcam (valor oriundo dos descontos de faltas dos servidores).secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202642026-08-27agosto8202631010040000720263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 800.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. referente ao mês de agosto/2026.pedro wilson ribeiro cardoso couto2026152026-08-24agosto8202631610150029620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.092.961-** 63732.5123. processo 202600010015207 - hls. . 1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de agosto de 2026. rd 15/2025 (sei 75588095). . 2665/julho/2026 ..............................r$ 63.732,51. .maffeng engenharia e manutencao eireli2026102026-08-21agosto8202628500100002820262850fundo estadual de saúde - fes33.624.704/0001-94 350.733202000025057843 refere-se ao pagamento do irrf: recibo 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026 r$ 350,73(93872902)-(93951298) ateste. depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.pjr incorporacoes ltda2026202026-08-12agosto8202629610200015320262961departamento estadual de trânsito - detran32.933.957/0001-87 45133.903celebração do terceiro termo aditivo visando a prorrogação ao contrato nº.08/2023 (47993182), cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às necessidades da secretaria de estado da retomada ? ser, para prorrogação do contrato por mais 12 meses. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 000772-liquido07/26 3.3.90.33.04 05/08/2026 04/08/2026 45.133,90 45.133,90 nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 000772-liquido07/26 3.3.90.33.04 05/08/2026 04/08/2026 45.133,90 45.133,90 total a pagar: 45.133,90 dqualitiloc automoveis ltda202612026-08-12agosto8202642010010012620264201gabinete do secretário de estado da retomada05.864.744/0001-78 459.801pagamento do líquido do processo 202617697000270: nf 29 r$ 459,8 ref: julho/2026 (materiais para a conservação e manutenção dos equipamentos de som);64.399.250 gustavo miranda de souza202662026-08-26agosto8202612010060005520261201gabinete da secretaria de estado de comunicação64.399.250/0001-29 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de agosto/2026.amanda de sousa veloso2026152026-08-24agosto8202631610150058520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.383.938-** 745.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.acao social diocesana de ipameri2026352026-08-07agosto8202630010350051920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.269.041/0001-03 17.9112# pagamento do issqn sobre nfs-e 431 (sei 94861488). emitida em 24/08/2026 # segundo termo aditivo referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. requisição de despesa 13 (92623052). vigência de 06/08/2026 a 05/08/2027. processo sei secti 202414304001105ltba comercio e servicos ltda202662026-08-28agosto8202631010060011220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.694.478/0001-10 141176.694op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps- proventos-líquido referente à competência de agosto de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-08-28agosto8202632620010041820263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 16495.423valor destinado a cobrir despesas do irrf da 21ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei nº 202600036013462, nf-11801. dare: 8580 0000 164-6 9542 0008 210-4 0002 6273 002-2 4237 1440 000-3dynatest engenharia ltda2026502026-08-27agosto8202643610500000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 3750.008ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao clube de maes de anicuns2026352026-08-07agosto8202630010350026920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.698.630/0001-70 5272.782recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao contrato nº 116 /2026 - ebn (91295081), cujo objeto é 3ª aquisição de pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202500005018984 e sislog nº 114930 conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 1531 data de emissão: 13/08/2026 referência: agosto atesto: 17/08/2026 valor total da nota: r$ 439.398,00 irrf: r$ 5.272,78ebn comercio importacao e exportacao eireli20261832026-08-27agosto8202624011830000720262401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 2127.401pdf: 2026290600636 . objeto: ressarcimento de salário da servidora kassia tavares dos santos, cedida pela prefeitura municipal de bela vista de goiás, referente ao mês de julho/2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 2.127,40 . rmbprefeitura municipal de bela vista de goias202612026-08-28agosto8202629060010031820262906diretoria-geral de policia penal01.005.917/0001-41 3333.097contrato nº 007/2024 (sei nº 63259781), de locação de imóvel para sediar a dp-piranhas. pagamento referente ao mês 07/2026 conforme segue: . r$ 3.333,09 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 3.333,09 líquidojulinda inacia ribeiro202672026-08-28agosto8202629040070005320262904polícia civil***.688.211-** 2993.0013destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de agosto de 2026. . desconto em folha de pagamento do executado servidor arthur michael da silva santana, cpf: 030.267.231-18, em favor de bernardes e reis advocacia, cnpj: 62.446.706/0001-39, em 60 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo 1ª vara civel do guará/df, processo n: 0701508-18.2026.8.07.0014. . conforme informa na minuta de acordo de pagamento de dívida constante no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado: . banco do brasil agência: 1239-4 conta corrente: 82.597-2 titular: bernardes e reis advocacia cnpj: 62.446.706/0001-39 valor: r$ 2.993,00 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-08-28agosto8202629060010032120262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 5400.001pdf:2026290100016 diarias 2tr. liq 5.400,00 jbrsecretaria de estado da seguranca publica202672026-08-05agosto8202629010070015920262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 5955.461. * ipof 2026186200174 * . *processo de execução: 202611129007268* . pagamento do valor líquido, relativo ao contrato nº 054/2025 - economia, termo de descentralização orçamentária 02/2026 - goiasprev e ddo 7681, referente a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com cláusulas e condições contratuais, condições e especificações constantes no termo de descentralização orçamentária e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de julho/2026 (22/07/2026 a 31/07/2026). nota fiscal nº.: 1352. . jcpoffice seguranca ltda epp202612026-08-14agosto8202618620010008720261862goiás previdência - goiasprev24.610.153/0001-19 262610.418principal da parcela nº 163/240 do contrato de dívida interna nº 2634.0296003-72, programa saneamento para todos, conforme despacho nº 544/2026-gdpr de 19/08/2026. obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.caixa economica federal - cef2026202026-08-19agosto8202617020200000220261702encargos financeiros do estado00.360.305/0001-04 3089818.402processo: 202608000775353 pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de agosto de 2026, relativo a inativo civil - proventos.tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-27agosto8202618800110001720261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 91441.644valor destinado ao pagamento da 03ª do contrato nº 50/2026/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução da obra de pavimentação asfáltica e obra de arte especial (oae) da go-219, no trecho entre entr. br-153 (hidrolândia) / entr. go-319 (aragoiânia), com extensão de 17,20 km, neste estado. processo 202600036011200. nf 5682 liq.lcm construcao e comercio s a2026152026-08-05agosto8202643500150000120264350fundo estadual de infraestrutura19.758.842/0001-35 1707.1015pagamento dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização na sede da abc, no per. de 26/05 a 25/06/2026, conf. fatura 2607.000126564 emitida em 01/07/2026 devidamente atestadaoi s a - em recuperacao judicial2026142026-08-14agosto8202612610140003620261261agência brasil central - abc76.535.764/0001-43 0.009valor para pagamento da parte líquida da 35ª medição, do contrato nº 67/2023 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias – dor, da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011251, nf nº 340.rta engenheiros consultores ltda2026912026-08-06agosto8202643610910000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 1915.221pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. antônio cardoso dos santos nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.antonio cardoso dos santos2026262026-08-14agosto8202621530260045320262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.194.071-** 214.451pagamento destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo funcam consignações - descontos (estatutários), no valor de r$ 214,45. (ipof.2026426100262.goias turismo - agencia estadual de turismo202632026-08-28agosto8202642610030004020264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 5167.301pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) ana maria guerra da costa (cpf: 360.704.401-53), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria pereira de andrade (cpf: 276.953.281-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11773/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..ana maria guerra da costa20262462026-08-31agosto8202624012460022520262401gabinete do secretário de estado da educação***.704.401-** 734.251- pagamento da folha de agosto/2026 - (cartorários) - pagamento destinado a funcam - (pago atraves de dare) - smmsecretaria de estado da economia202632026-08-28agosto8202617040030009920261704encargos especiais01.409.655/0001-80 718.289pagamento que se faz à empresa distribuidora de gás 2 irmãos ltda referente empresa especializada no fornecimento de gás de cozinha (glp), em botijões reutilizáveis de 13kg e 45kg, pelo período de 12 (doze) meses, conforme termo de referência nº 245118 e termo de julgamento e homologação nº 255065, para utilização nas copas das unidades da semad, em atendimento a ordem de serviço n° 10/2026 (93591177), conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 19197 e ipof 2025210100050. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$718,28. . processo de pagamento nº 202500017013468. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.distribuidora de gas 2 irmaos ltda202662026-08-10agosto8202621010060000520262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável25.208.930/0001-66 19709.701valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. descontos (regime próprio). faltasuniversidade estadual de goias - ueg202682026-08-28agosto8202640620080001420264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 32025.001valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. referente a 1ªparcelathecrop precision analytics ltda2026272026-08-10agosto8202631610270003820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg61.216.048/0001-26 60600.007. processo 202600010056299 - vpo . prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 8 0/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. faec. rd 375/2025 (80317687) . faec - pmae - portaria 6204/2024 - faec/oci . pagamento conforme despacho 1953 (93586010) . ioal/faec-pmae - oci/maio/2026..............60.600,00instituto de olhos aguas lindas ltda - me20261582026-08-14agosto8202628501580000120262850fundo estadual de saúde - fes05.889.771/0001-03 1404.4316. .proc. 202500010041836. hls. . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de dois equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a serem instalados na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go e no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. dod (113908), tr (115978), sislog (108827 ). sede da ses. . 268/julho/2026 .......................... r$ 1.404,43 .melquior sr comercio e servicos ltda2026102026-08-14agosto8202628500100013620262850fundo estadual de saúde - fes29.562.747/0001-15 6000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 2º trim 2026 (88448608)fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-08-11agosto8202629540010047420262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 622.9318pagamento do inss da nfe 0091 ref. 06/2026 # contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da subsecretaria de tecnologia da informação da secretaria de estado de desenvolvimento e inovação – sti/sedi. sislog: 106460.linuxell informatica e servicos ltda202662026-08-19agosto8202631010060002420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.539.643/0002-14 2137.921pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. carlos eduardo máximo da paz nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.carlos eduardo maximo da paz2026262026-08-14agosto8202621530260044120262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.260.931-** 3704.211destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de agosto de 2026: - adicionais férias 1/3 ................. r$ 3.704,21corpo de bombeiros militar202612026-08-27agosto8202629030010022720262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 67940.5821. proc. 202600010015207. hls. . 1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de agosto de 2026. rd 15/2025 (sei 75588095). . 2382/jun/inss/26 ......................r$ 173,87 2383/jun/inss/26 ......................r$ 390,75 2384/jun/inss/26 ......................r$ 3.241,12 2385/jun/inss/26 ......................r$ 436,74 2386/jun/inss/26 ......................r$ 11.874,81 2387/jun/inss/26 ......................r$ 111,27 2388/jun/inss/26 ......................r$ 81,69 2389/jun/inss/26 ......................r$ 61,76 2390/jun/inss/26 ......................r$ 479,31 2391/jun/inss/26 ......................r$ 64,1 2392/jun/inss/26 ......................r$ 242,7 2393/jun/inss/26 ......................r$ 120,64 2394/jun/inss/26 ......................r$ 731,04 2395/jun/inss/26 ......................r$ 6.271,21 2396/jun/inss/26 ......................r$ 200,3 2397/jun/inss/26 ......................r$ 1.060,86 2399/jun/inss/26 ......................r$ 38.907,2 2400/jun/inss/26 ......................r$ 3.491,21 . total a pagar: ......................r$ 67.940,58. . dare. 07.16.26218.4196155-9. .maffeng engenharia e manutencao eireli2026102026-08-10agosto8202628500100002820262850fundo estadual de saúde - fes33.624.704/0001-94 29775.6416prestação de serviços contínuos de vigia noturno, porteiro e copeira referente ao mês junho/2026- nota fiscal nº 710- processo nº 202600055000111.samma servicos ltda202652026-08-10agosto8202631900050007120263190industria quimica do estado de goias s a iquego21.419.761/0001-52 2604.001aquisição de copo, descartável, em poliestireno (ps) e/ou em polipropileno (pp), capacidade para 50 ml, atóxico (a). - informação adicional: copos com resina termoplástica destinada ao consumo de bebidas, material não toxico, isento de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações, bordas afiadas e rebarbas, conforme nf 1007 emitida em 11/08/2026 devidamente atestadacruzeiro do sul comercial ltda - me2026162026-08-24agosto8202612610160003820261261agência brasil central - abc04.765.359/0001-00 296.621pagamento de ir da nf 15227, processo nº202600010047032. gs . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 148/2025 "b". pregão eletrônico nº 15/2025. processo nº 202400005024024 202500010081406. vigência da arp 07/11/2025 a 06/11/2026. dod (91515248). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 407 (91520868), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.sante medica hospitalar ltda2026922026-08-28agosto8202628500920050420262850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a dezembro/2027. referente ao mês de agosto/2026.belchior epaminondas wenceslau junior2026152026-08-24agosto8202631610150075620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.166.021-** 525.008ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.organizacao preciso de oportunidade - pop2026352026-08-07agosto8202630010350008720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social31.121.613/0001-00 408.0014retenção do irrf do recibo do mês de julho/2026, referente a locação da unidade de atendimento vapt vupt cerrado, base de cálculo r$ 8.500,00 e alíquota e fetiva de 4,80 por centono valorde r$ 408,00, conforme portaria nº 261/2023 de retenção de irpj. pdf: 2023180100062. wrnccp cerrado empreendimentos imobiliarios s a202652026-08-21agosto8202618010050012120261801gabinete do secretário de estado da administração13.619.137/0001-70 19910.572pagamento da nota fiscal nº 728 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - junho/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município palmelo-go, correspondente ao período de 01/06/26 a 25/06/26, contrato nº 89/2025 (90809498). relatório nº3007/26/cooinsp. 202600031006638.senha engenharia s c2026172026-08-21agosto8202643620170017120264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 3293941.9717gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração nº 9/2025 - ses . vigência 36 meses. programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. rd 249/2024. (sei 62546674). . repasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto 2026 (93379096) custeio………….r$ 3.293.941,97fundacao universitaria evangelica2026502026-08-04agosto8202628500500006420262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 815.77642º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada. a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas. a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1280-0726irrfsede 3.3.90.37.01 12/08/2026 10/08/2026 815,77 815,77vencedora administradora de serviços202612026-08-19agosto8202642010010010020264201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 0.001agosto/2026 - pagamento do líquido sobre os serviços de treinamento, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.secretaria de estado da saude202682026-08-27agosto8202628010080001020262801gabinete do secretario da saude02.529.964/0001-57 14534.561valor para pagamento de despesas com ressarcimento de salário na folha da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100601, como segue: ressarcimento para a assembléia legislativa do estado de goiás-alego de salário do servidor cleiber vitor de souza à disposição da agrodefesa, em atenção ao despacho nº 11721/2026/sead/gepag e demais instruções no processo 202600063001211. no valor de........r$ 14.534,56.assembleia legislativa do estado de goias202622026-08-27agosto8202632610020003420263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.474.419/0001-00 201.418op trata-se do segundo termo de apostilamento ao contrato nº oc12190910975 para fornecimento de energia elétrica para o edifício sede da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás, referente a unidade consumidora nº 10019779648, com 12 parcelas, conforme faturamento "essa solicitação se refere ao recolhimento de imposto de renda sobre serviços prestados no fornecimento de energia elétrica a esta fundação, em atendimento da instrução normativa 1234/2012", de outubro/25 a setembro/26. * pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 203925480 - mês de agosto/2026.equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-08-21agosto8202631610060000520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.543.032/0001-04 1419.013recolhimento do irpj destacado na fatura agrupada do mês de junho/2026 referente o fornecimento de energia elétrica para continuidade do atendimento das demandas das unidades vapt vupt enquadradas no grupo b. pdf 2025180100176.fc dare n.º 12100002621900845.equatorial goias distribuidora de energia s a202652026-08-04agosto8202618010050013820261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 2492.924recolhimento do irrf, referente ao recibo de locação do mês de julho/2026. base de cálculo r$ r$ 12.976,81. wrn pdf: 2025180100247humberto rosa boaventura202652026-08-21agosto8202618010050017120261801gabinete do secretário de estado da administração***.033.441-** 34.4932art da elaboração do termo de referência e quantitativos (94025183), referente à anotação de responsabilidade técnica – art nº 1020260236711. despacho nº 3565/2026/goinfra/dpj - sei 202600036000075crea-go2026422026-08-10agosto8202643610420001020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 40443.061despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 08/2026, referente: gratificação por exercício de cargo. . ..........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 processo: 202500004066087).metrobus transporte coletivo s a202612026-08-27agosto8202640930010025420264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 21572.382destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e agosto de 2026: - fundo estadual da saúde (fes) ................ r$ 21.572,38corpo de bombeiros militar202632026-08-27agosto8202629030030002420262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 20000.002pagamento de diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, subsecretaria de biodiversidade, unidades de conservação e segurança hídrica, subsecretaria de planejamento, gestão ambiental e desenvolvimento sustentável e superintendência de gestão integrada, para viagens à trabalho fora do estado de goiás, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações. . ipof 2026210100003. . valor da ordem de pagamento............................ r$ 20.000,00.secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202662026-08-04agosto8202621010060009820262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 960.843pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27750110 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5620airton jose batista ferreira2026602026-08-03agosto8202532010600027620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.874.761-** 278291.217. * ipof 2025170100162* . pagamento do 5º termo aditivo ao contrato nº 028/2021, cujo objeto é a prestação de serviços terceirizados de motorista, para atender as unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e em cidades do interior do estado, relativo ao mês de julho/2026, conforme apresentação da nota fiscal nº 67 e documentação anexa ao processo. . jcpfundacao pro-cerrado2026552026-08-07agosto8202617010550002320261701gabinete do secretário de estado da economia86.819.323/0001-27 5400.0023pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: solicitação nº 254/26 carlos guimarães godoi valor 675,00 solicitação nº 260/26 eliezar de assis santos valor 1.575,00 solicitação nº 262/26 eliezar de assis santos valor 1.575,00 solicitação nº 263/26 fernando ramires coleti valor 1.575,00 total.....................................................5.400,00 isjs.secretaria de estado da economia2026552026-08-05agosto8202617010550028220261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1216.461refere-se a gasto destinado ao pagamento de despesas de pequena monta e de pronto pagamento, a serem apropriadas no fundo rotativo da fapeg, de acordo com o art. 1º, inciso ii da lei nº. 16.534,de 12 de maio de 2009. despesa com à aquisição de mangueira e aspersor para jardim, suporte para instalação de televisores e tomadas, conforme o processo nº 202610267000978 e solicitação no despacho nº111/2026/fapeg/gealsl.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202662026-08-04agosto8202631610060008220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 4956.201pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) sérgio oliveira de souza (cpf: 377.098.361-00), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a)  albina de oliveira souza (cpf: 054.048.271-49). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11227/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.sergio oliveira de souza20262462026-08-24agosto8202624012460021020262401gabinete do secretário de estado da educação***.098.361-** 37.6721renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por um período de 35 meses. * * referente a serviços. * * nota fiscal 140 iss - ref. retenção de iss no mês de julho/2026hebrom comercio e servicos ltda202652026-08-14agosto8202614510050003620261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge03.979.504/0001-93 528.7314pagamento do líquido da fatura 2607000128490, emitida em 09/07/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da ti/sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 528,73 (valor total da fatura r$ 555,39). processo: 202418037009647 ipof: 2025400100187.jccroi s a - em recuperacao judicial202672026-08-19agosto8202640010070021320264001gab. da secretaria geral de governo76.535.764/0001-43 153878.5411pagamento do líquido da 4ª medição do contrato 29/2026, referente a execução da obra de reforma e ampliação da escola superior de educação física e fisioterapia do estado de goiás - eseffego. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036004375, nf nº 449 líquido.lars locacoes e engenharia ltda2026332026-08-26agosto8202640620330000320264062universidade estadual de goiás - ueg18.504.013/0001-63 24223.656pagamento da nota fiscal nº 420 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município formoso, correspondente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, conforme contrato nº 89/2024 (id. 93596931) e relatório nº 3103/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031006693.rta engenheiros consultores ltda2026172026-08-26agosto8202643620170018820264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 810.007aq. de 06 (seis) botijões de glp (gás de cozinha) de 13k, envasados, referente ao consumo de julho/2026. ascgas e mais comercio ltda2026162026-08-19agosto8202618010160000120261801gabinete do secretário de estado da administração41.485.159/0001-20 1786.2910pagamento de irrf da 5ª medição com referência de julho de 2026 do contrato nº 053/2026-goinfra, conforme a faturas nº 3000530020, 3000530021 e 3000530022, acerca do abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender às unidades relacionadas no anexo único do referido contrato. sei 202600036013787saneamento de goias s a202682026-08-26agosto8202643610080003020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.616.929/0001-02 3169.112processo: 202600010054551 - vvf. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 330876..........3.169,11 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002624303061bayer s a20262152026-08-28agosto8202628502150003520262850fundo estadual de saúde - fes18.459.628/0097-67 80.0343pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação. documento 2026 1401 007 01 042procuradoria geral do estado202672026-08-19agosto8202614010070000120261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 15.222processo: 202600010013840 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 113/2025 ''a". pregão eletrônico nº 116/2025. processo nº (202500005004282) (202500010062831). vigência da arp 14/10/2025 a 13/10/2026. dod (87911773). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 195/2026 (sei 87922972), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 426492 - ir . emissão: 06/08/2026 . valor: r$ 15,22 . dare: nº 12100002624302580supermedica distribuidora hospitalar ltda2026922026-08-19agosto8202628500920028820262850fundo estadual de saúde - fes06.065.614/0001-38 245996.8016* ipof nº. 2025170100236 * . pagamento líquido da: - nfs-e 453 (sei 94435610) (76 acessos à internet via satélite com banda média de 200 mbps); - nfs-e 400 (sei 94435611) (76 locações, incluindo manutenção eventual de kits vsat e roteadores para internet, do tipo access point, descrição: serviço de locação de kits vsat para internet banda larga via satélite e roteador para internet com mínimo 4 x portas ethernet, que suporte um tráfego mínimo de 300 mbps frequências 2,4 ghz, incluindo funcionalidade sem fios (wi-fi)); . referente julho/2026 (conforme ateste sei 94435774) do contrato nº. 059/2025/economia (sei 83195778) de fornecimento de 80 links móveis via satélite, distribuídos entre 16 veículos do batalhão fazendário, 12 viaturas das delegacias regionais de fiscalização, 44 caminhonetes do comando volante, 4 furgões destinados à fiscalização do ipva, 2 veículos de representação e 2 equipamentos extras (reserva técnica), com vigência de 9/12/2025 a 8/12/2026, conforme extrato do contrato (sei 83646293). . rmvp . ********via direta telecomunicações via satelite e internet ltda2026322026-08-19agosto8202617010320000420261701gabinete do secretário de estado da economia34.549.659/0001-13 17827.672valor para pagamento de despesas com líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100597, como segue: verba indenizatória 50%, no valor de........r$ 17.827,67.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202682026-08-28agosto8202632610080003020263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 6769.2613valor para pagamento da parte líquida da 7ª medição, do contrato nº 118/2025 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 04) - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036007066, nf nº 29.rumo engenharia ltda20261062026-08-05agosto8202543611060000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra38.129.643/0001-02 87247.171processo 202600010038502 - mmrm . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº 46/2025 "f" ses. pregão eletrônico nº 131/2024. processo nº 202400005038993/109747. vigência da arp 25/06/2025 a 24/06/2026. dod (90240294). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 76/2026/ses/cmac (sei 91502478), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 46046 . emissão: 25/06/2026 . valor: r$ 87.247,17blanver farmoquimica e farmaceutica s a2026902026-08-04agosto8202628500900008120262850fundo estadual de saúde - fes53.359.824/0004-61 45565.844parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 58 à empresa nova fronteira construcoes e incorporacoes ltda, cnpj 17.914.170/0001-84, referente a segunda 2ª etapa sub-etapa 2b (parcela 2) e sub-etapa 2d (parcela 1) de pagamento, da medição dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de campo alegre de goiás&#8203; - go, correspondente ao período de 26/03/2026 a 01/07/2026, conforme contrato n° 145/2024 - (88582281) e relatório 2932/26/cooinsp. processo nº 202600031006589 (pagamento).nova fronteira construcoes e incorporacoes ltda2026242026-08-12agosto8202543620240062520254362agencia goiana de habitacao s/a17.914.170/0001-84 196.806retenção irrf 4,8% processo nº 202400006124065 contrato nº 107/2025 primeiro termo aditivo / ipof 2026240101310 fornecedor: somos empilhadeiras ltda referente a aluguel de empilhadeiras para atender seduc go - nota fiscal nº 0595, emissão 07ago26, referente julho26 valor total: r$ 4.100,00 / valor líquido: r$ 3.903,20 valor irrf: r$ 196,80 (4,8%) código do dare: nº 12100002624303716 código de barras: 85850000001-096800008210-000026243037-116302530000-2 .... afoapsomos empilhadeiras ltda2026112026-08-27agosto8202624010110010620262401gabinete do secretário de estado da educação52.346.349/0001-83 93.482valor para pagamento de despesas com a aquisição de teste de diagnóstico rápido tipo elisa de bloqueio para a detecção de anticorpos contra o vírus da peste suína clássica (vpsc) em soro ou plasma de suínos para atender as demandas do laboratório de análise e diagnóstico veterinário - labvet, através de pregão eletrônico 14/2026 homologado à empresa abase comercio e representaçoes ltda, contratação sislog 119856. demais instruções processo sei 202600005014687 e ipof 2026326100308. pagamento da nota fiscal, nº 884.657, emitida em 06/07/2026, despacho nº 081/2026-labvet, de 08/07/2026, atestada em 08/07/2026, parecer contábil, nº 028/2026-gecont, dia: 06/08/2026, conforme discriminação abaixo: - (irrf) valor bruto:.........................r$ 7.790,00 base de cálculo ir...................r$ 7.790,00 retenção de irrf.....................r$ 93,48 valor líquido........................r$ 7.696,52.abase comercio e representacoes ltda2026162026-08-07agosto8202632610160001320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa63.982.896/0001-71 3000.007pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 69/2025 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . auxílio financeiro nutricional. 07/2026.casa de apoio ao morador de rua de catalao marly cardoso camor2026352026-08-07agosto8202630010350011020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.555.480/0001-15 2093.647contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. etanol. . . pagamento liquido da nota fiscal nº .1023098.etanol. sei - 94758777 . .neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-08-28agosto8202625010060000320262501gabinete do secretário de estado de cultura25.165.749/0001-10 4610.2913valor para pagamento do líquido do contrato nº 116/2025, da 07ª medição, referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 03). processo de pagamento sei nº 202600036008317, nf nº 21421.astec engenharia ltda20261062026-08-05agosto8202543611060000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra65.708.604/0001-32 397.581pagamento do valor líquido referente à nota fiscal nº 1523 julho/2026, em favor da empresa brasil publicidade legal ltda, pela prestação de serviços de publicação de atos oficiais, incluindo atos administrativos, avisos, editais e demais matérias de interesse institucional, em jornal de grande circulação, conforme publicação em jornal, referenteao período de 12 (doze) meses. ipof n.º 2026180100340. fcbrasil publicidade legal ltda2026162026-08-12agosto8202618010160013020261801gabinete do secretário de estado da administração05.263.928/0001-82 3000.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.obras sociais da diocese de jatai2026352026-08-07agosto8202630010350021720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social97.332.704/0012-56 43345.88114despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj ocd – honorarios periciais – justiça gratuita – 24 processos – vl 43.345,88 - cmdf 477 (data 24 08 2026) – dcw processo sei proc. judicial valor id_deposito 202600004041549 5207965-90.2025.8.09.0087 1.031,50 040001500042608141 202600004041542 5210541-21.2021.8.09.0047 2.063,90 040481600012608140 202600004041531 5852998-28.2024.8.09.0107 2.545,50 040061100032608140 202600004041495 6050438-44.2024.8.09.0006 555,00 040001400172608145 202600004041485 5193291-11.2023.8.09.0174 877,50 040313600022608149 202600004041483 0033564-33.2017.8.09.0006 2.120,00 040001400182608148 202600004041707 5723132-04.2025.8.09.0051 1.500,00 040253500392608141 202600004041699 5368572-57.2025.8.09.0126 825,56 040356200022608148 202600004041694 5617301-05.2025.8.09.0006 2.545,50 040001400202608148 202600004041679 6060896-23.2024.8.09.0006 2.063,00 040001400212608140 202600004041728 5221012-71.2023.8.09.0162 2.632,50 040243700012608142 202600005016004 5417937-82.2023.8.09.0051 1.651,12 040253500402608149 202600004041718 5629810-61.2024.8.09.0051 2.063,90 040253500412608141 202600004041715 5175790-92.2025.8.09.0006 1.250,00 040001400222608143 202600004041682 5701951-80.2025.8.09.0136 2.545,50 040079500022608141 202600004041630 5163056-37.2026.8.09.0051 877,50 040253500422608144 202600004041437 5395809-28.2022.8.09.0011 2.060,00 040271200162608149 202600004041436 5149397-92.2025.8.09.0051 2.545,50 040253500432608147 202600004041431 5300977-37.2021.8.09.0011 877,50 040271200172608141 202600004041420 6142131-71.2024.8.09.0051 2.060,00 040271200182608144 202600004041411 5159514-91.2025.8.09.0068 2.063,90 040095300022608146 202600004041373 5203859-96.2025.8.09.0051 2.545,50 040253500442608140 202600004041370 5174201-65.2025.8.09.0006 2.545,50 040001400232608146 202600004041361 6036110-94.2024.8.09.0011 1.500,00 040271200192608147tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-19agosto8202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 4268.8913ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 02/2022 - seds de prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização para atender a s unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social,. nf - 105092. valor liquido parcial. referência 07/2026.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202662026-08-21agosto8202630010060005920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.765.213/0001-77 4444.811processo 202600010050998 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 141/2025. pregão eletrônico nº 221/2025. processo nº 202500005020898 202500010079172. vigência da arp 15/10/2025 a 14/10/2026. dod (92124234). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 455 2026(sei 92141167), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 267363 . emissão: 28/07/2026 . valor: r$ 4.444,81abbott laboratorios do brasil ltda2026922026-08-19agosto8202628500920054520262850fundo estadual de saúde - fes56.998.701/0034-84 146127.221processo nº 202600010051936 - clo. . aquisição de medicamentos, pós registro de preços (sei nº 202500005039007), para atendimento de demandas judiciais. contratação sislog nº 117697, referente à ata de registro de preços nº 021/2026 "a", pregão eletrônico nº 4/2026, ambos do processo (sei nº 202600010015543). ordem de fornecimento 477/2026/ses/cmac (92297902). a nota de empenho substituirá o instrumento contratual, nos termos do art. 95 da lei federal 14.133/2021. . nota: 14789 emissão: 03/08/2026 valor: 146.127,22sante medica hospitalar ltda20262152026-08-19agosto8202628502150002320262850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 4825.641parcela 27/36 do acordo celebrado com a empresa calibry metrologia comercio e calibracao ltda., no bojo dos autos judiciais n.º 5337860-33.2016.8.09.0051, em trâmite na 6.ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia ? go - proc 202300055000579.magdiel januario da silva202652026-08-14agosto8202631900050042320263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.881.978-** 47687.201processo sei nº 202600010046637 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 181/2025 "d". pregão eletrônico nº 301/2025. processo nº 202500005028897 202500010097037. vigência da arp 30/12/2025 a 29/12/2026. dod (91456688). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 405 (91462457), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 28552 emissão: 21/07/2026 valor: r$ 47.687,20 .benenutri comercial ltda2026922026-08-07agosto8202628500920052320262850fundo estadual de saúde - fes20.720.905/0002-24 418.723recolhimento imposto de renda - (dare sei 94130264) pela contratação de serviços de telecomunicações, compreendendo o tráfego de dados para aplicações corporativas, voz, imagens, videoconferência e acesso à internet, conforme fatura 2608.000129617 df - sei 94094944 - agosto/2026 e atestado nº 100/2026 - sei 94095095. despacho 1434/2026 - sei 94130545. .oi s a - em recuperacao judicial2026552026-08-14agosto8202640620550002820264062universidade estadual de goiás - ueg76.535.764/0001-43 0.0028retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do colégio estadual jardim europa, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025. nf 520 r$ 171.765,73 – 10ª medição inss: r$ 9.447,12 (85.882,87*11%) issqn: r$ 5.152,97 (103.059,44*5%) i.r. r$ 2.061,19 (171.765,73*1,2%) valor líquido r$ 155.104,45 . conforme despacho nº 3128/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006121084 pdf: 2026240102144 cno: 90.026.43858/77 cod. de pgto: 26 . isabelengix construcoes e servicos ltda20263522026-08-10agosto8202624013520000420262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 7.7715pagamento do issqn da nf. 1426 referente a exames periódicos no mês de julho de 2026.popmed medicina e saude - eireli202662026-08-25agosto8202613010060000520261301gabinete do vice-governador30.862.228/0001-51 5167.301pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  benícia lopes carneiro (cpf: 336.161.671-91), em decorrência do falecimento de seu(sua) conjuge, o(a) senhor(a) geroncio mota carneiro (cpf: 107.029.978-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11774/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.benicia lopes carneiro20262462026-08-28agosto8202624012460021820262401gabinete do secretário de estado da educação***.161.671-** 155.061pagamentos de taxas para obtenção das certidões de falência e concordata da iquego matriz e filial- processo nº 202000055000179.tribunal de justica do estado de goias202662026-08-12agosto8202631900060001920263190industria quimica do estado de goias s a iquego02.292.266/0001-80 2284.045pagamento nota fiscal n° 27776952 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6342.daniela tobias de carvalho2026602026-08-03agosto8202532010600129020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.809.341-** 28985.201pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026 - inss - empregado(parte).controladoria-geral do estado202612026-08-18agosto8202615010010016320261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 3035.1016despesa com o 3º termo aditivo (supressão / renovação) no contrato nº 29/2023, vigente a partir de 03/05/2026, valor de r$ 1.700.000,00, referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf)(fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç). nota: 601158 3.3.90.30.35 10/08/2026 10/08/2026 3.035,10 3.035,10suecia veiculos ltda2026102026-08-14agosto8202640930100037220264093metrobus transporte coletivo s/a02.714.977/0001-04 797.8817pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo ao 4º t. a. do contrato n.º 26/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, relativo ao período de 01 a 24/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2699 e ipof 2024215300185. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 797,88. . processo de pagamento nº 202100017006621. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-08-20agosto8202621530610000920262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 102.789contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. . proc.: 202600010017624 - lvc. . evento: seminário de hanseníase, realizado no dia 05/05/2026, no hecad – hospital estadual da criança e do adolescente. . nf: 493 .......... emissão: 29/05/2026 - ir: r$ 102,78 . dare: nº 12100002623300493doranice distribuidora ltda2026652026-08-07agosto8202628500650000420262850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 35370.403processo: 202500010081358 – lvc. programas federais: rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de jan a mar/2 026 . contratação sislog 112335, por meio de inexigibilidade para aquisição de 50 caixas de gn test kit vitek 2 biomérieux – anvisa, lote: 2413312403, validade: 21/12/2026 de propriedade da ses, com série vk2c6702 e tombamento a315-686-439, instalado na seção de bacteriologia do lacen, tr (sislog 131059), etp (sislog 131048). nota fiscal nº 16520 - líquido - r$ 35.370,40. emitida: 14/07/2026.quimilab com e representacoes ltda2026652026-08-07agosto8202628500650000820262850fundo estadual de saúde - fes00.248.206/0001-35 2444392.641destina-se ao pagamento de adicional de vencimentos militares. r$ 2.444.392,64 relativo à folha do mês de agosto de 2026. (05734669179).secretaria de estado da casa militar202612026-08-27agosto8202616010010016420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 1550.1392202400025195448 refere-se ao pagamento do irrf: nf 65 ref 08/2026 r$ 1.550,13(94392660)-(94522587) ateste. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.invicta transportes ltda2026292026-08-21agosto8202629610290000620262961departamento estadual de trânsito - detran08.594.292/0001-40 2405.171pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. gilson bispo pereira, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.gilson bispo pereira2026262026-08-14agosto8202621530260035220262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.832.861-** 14782.041fgts da folha de pagamento dos servidores celetistas, da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026, conforme gfd. ipof: 2026400100310 geccaixa economica federal - cef202622026-08-18agosto8202640010020037020264001gab. da secretaria geral de governo00.360.305/0001-04 8100.001pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo - relativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação online. referente ao inss - parte patronal do período de julho/2026. tvinstituto nacional do seguro social2026102026-08-18agosto8202618010100002520261801gabinete do secretário de estado da administração29.979.036/0064-24 1264.663retenção ir 1,2% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. . ...nf99 105.388,41 ...processo 202500006111447 ...ipof.....2025240100750 ...código fundeb 26 . aurélionsa engenharia20264172026-08-03agosto8202624014170000320262401gabinete do secretário de estado da educação26.376.377/0001-33 147.3832contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. ipof nº 2026145100012, cpnj filial. * * nota fiscal 142 iss - ref. retenção de iss * * ordem de serviço nº 40/2026 * * evento: comemoração ao dia dos pais * * data: 10/08/2026icone locacoes e servicos ltda202652026-08-19agosto8202614510050005920261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge09.179.234/0002-01 1533618.691valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. líquidos (regime próprio). 13º saláriouniversidade estadual de goias - ueg202642026-08-28agosto8202640620040033020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 14995.206pagamento de nf n° 27780758 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6076paulino das neves leite siqueira2026602026-08-07agosto8202532010600090420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.500.361-** 9620.008pagamento do iss das notas fiscais: - 109 - r$ 6.023,76 - 110 - r$ 1.300,54 - 111 - r$ 537,24 - 112 - r$ 754,65 - 113 - r$ 632,86 - 114 - r$ 370,95 3º t. a. ao contrato nº 34/2022 - sedi. prorrogação com reajuste, dos serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, período de 12 meses, vigência de 23/11/25 a 22/11/26. quinto termo de apostilamento. sub-rogação lei 24.331/2026.indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2026782026-08-07agosto8202631010780002020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.645.738/0001-79 5167.301. ordem de pagamento referente ao auxilio funeral, autuado por clea cabral, cpf 163.059.221-87, esposa do ex-servidor israel pereira rodrigues, falecido em 29/07/2026, conforme documentações anexos ao processo. . ejs .clea cabral2026542026-08-31agosto8202617010540011520261701gabinete do secretário de estado da economia***.059.221-** 3364.203pagamento do líquido da nota fiscal nº 27440717 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3328luiz fernando neres de lima2026602026-08-24agosto8202532010600123620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.677.001-** 1918.951- pagamento da folha de agosto/2026 - deposito judicial relativo a parcela 12 - réu: maria de lourdes souza - cpf: 319.860.481-87 - a favor: jaci camargo da silva - cpf: 350.062.501-00 . - processo sei: 202500004032768 - processo judicial: 5592985-24.2018.8.09.0021 - smmmaria de lourdes sousa2026502026-08-27agosto8202617010500046020261701gabinete do secretário de estado da economia***.860.481-** 67131.061este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (goiasprev empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.fundo financeiro do rpps202632026-08-27agosto8202633620030001520263362junta comercial do estado de goiás - juceg18.867.930/0001-02 35673.7218pagamento do liquido da nf 1271 de 01/08/2026, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no mês de julho/2026, no valor de r$ 35.673,72 (valor total da nf: r$ 49.417,44). processo: 202400005039239 ipof: 2024400100378. gecoffice seguranca ltda epp2026122026-08-07agosto8202640010120000220264001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19 44744.0013202300025052192 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de anápolis recibo 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026 r$ 44.744,00 (93845575)-(94000066) atestes.andisa administracao e participacoes ltda2026202026-08-11agosto8202629610200007020262961departamento estadual de trânsito - detran01.979.606/0001-83 1581852.7714pdf:2024295000008 78929-pc-06/26 liq jbrlocaliza veiculos especiais s a202682026-08-14agosto8202629500080001920262950fundo estadual de segurança pública - funesp02.491.558/0001-42 0.002pagamento da nota fiscal nº 730 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, reajuste contratual do produto 2, relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, das obras contratadas pela agehab, no município três ranchos-go, correspondente ao período de junho/2025 a dezembro/2025, contrato nº 83/2025 (id. 86201731). relatório nº 3008/26/cooinsp. 202600031006643. pagamento da nota fiscal nº 731, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, reajuste contratual do produto 1, relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, das obras contratadas pela agehab, no município três ranchos-go, correspondente ao período de junho/2025 a dezembro/2025, contrato nº 83/2025 (id. 86201731). relatório 3008/26/cooinsp. 202600031006643.senha engenharia s c2026242026-08-21agosto8202543620240040920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 57637.211202400025099634 - refere-se ao pagamento liquido sinalização horzizontal 3.491,74 (31,10)sinaização vertical 150un(420,62) - cidade de pirenopolis go. ateste-93750199 sei contab. 93954401filgueira prestacao de servicos ltda2026282026-08-06agosto8202629610280001020262961departamento estadual de trânsito - detran19.560.627/0001-25 14537.2885recolhimento do pis/cofins/csll das notas fiscais nº 3912 (26/05/2026), nº 3913 (02/06/2026), nº 3919 (09/06/2026) e nº 3920 (10/06/2026) à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia - go, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489. recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3914 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de são francisco de go, no período de 30/05/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489. recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3915 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de faina - go, no período de 02/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489. recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3916 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de guaraíta - go, no período de 02/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489. recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3917 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de chapadão do céu - go, no período de 06/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489. recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3918 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de serranópolis - go, no período de 17/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), e relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489. recolhimento do pis/cofins/csll das notas fiscais nº 3921 (são luiz do norte - go, 10/06/2026), nº 3922 (itapaci - go, 10/06/2026), nº 3923 (goiânia - go, 11/06/2026), nº 3925 (são domingos - go, 12/06/2026), nº 3926 (cavalcante - go, 12/06/2026) e nº 3927 (cromínia - go, 15/06/2026) à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2508/26/cooinsp. processo nº 202600031005489. recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 3928 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cezarina - go, no período de 15/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 2508/ 2026 agehab/cooinsp-20050. sei processo nº 202500031005489. recolhimento do pis/cofins/csll das notas fiscais nº 3931, 3932, 3933, 3934, 3935, 3936, 3937 e 3938 (goiânia - go, períodos de 15 a 26/06/2026), nº 3939 (petrolina - go, 26/06/2026) e nº 3940 (cezarina - go, 28/06/2026) à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.trip locacoes e eventos ltda-epp202652026-08-17agosto8202643620050006520264362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 23000.001repasse de recursos a sociedade beneficente israelita brasileira hospital albert einstein a título de investimento, para aquisição de 20 (vinte) televisores 32?, destinado ao hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz - hugo, conforme despacho nº 1826/2026/ses/geaal-21277 (92235995). proc;202300010023416. rd 86/2026-ses/gertel (92313647). ipof 2026285003351. ................................ proc.202600010021430,einstein-hugo, investimento, para aquisição de 20 (vinte) televisores 32. . valor pago............r$ 23.000,00. . portaria numeração automática 2390 (93460350) e extrato publicação portaria (93683320).sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2026602026-08-04agosto8202628500600005820262850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 19717.804osc. chamamento público nº 001/2025 - sic (75012862), como finalidade de selecionar proposta para celebração de parceria com o governo do estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de indústria, comércio e serviços (sic), de organização da sociedade civil (osc), por meio da formalização de um termo de colaboração para a gestão e operacionalização do empreendimento identificado como mercadão goiano de águas lindas de goiás.solveer suprimentos corporativos ltda202642026-08-24agosto8202633500040000220263350fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar51.116.702/0001-76 2100.008valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de agosto/2026.jiani fernando langaro2026152026-08-24agosto8202631610150004220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.093.729-** 70.405contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. . programa federal, portaria nº 6824/2025. . proc.: 202600010052274 - lvc - ir: r$ 70,40 - pagamento nf 545 - emitida em 06/08/2026 - evento: comemoração ao dia nacional da vigilância sanitária, realizado no dia 05/08/2026, na escola de saúde pública cândido santiago. . dare: nº 12100002624303089doranice distribuidora ltda20261252026-08-20agosto8202628501250000520262850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 1200.008valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027. referente ao mês de agosto/2026.jadson diogo pereira bezerra2026152026-08-24agosto8202631610150017620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.808.044-** 1200.008valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de janeiro/2025 a dezmebro/2027. referente ao mês de agosto/2026.luciene goncalves de moraes2026152026-08-24agosto8202631610150017920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.668.501-** 307.832202100025083058 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de formoso recibo 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026 r$ 307,83 (93851277) ateste.maria da gloria da silva2026202026-08-06agosto8202629610200003020262961departamento estadual de trânsito - detran***.586.351-** 1752.0120retenções de terceiros (csrf) do mês julho/2026 da nota fiscal nº 710. selecionado esse item de despesa, por não ter um específico para csrf- processo nº 202100055000082.samma servicos ltda202652026-08-17agosto8202631900050007120263190industria quimica do estado de goias s a iquego21.419.761/0001-52 2997.441. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 18.798.607/0001-24 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheusfundo financeiro dos militares202672026-08-27agosto8202624010070046220262401gabinete do secretário de estado da educação18.798.607/0001-24 26458.0314op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-proventos -líquido - referente à competência de agosto de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-08-28agosto8202632620010044220263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 3960.001pagamento em favor de associação brasileira dos departamentos estaduais de estradas de rodagem (abder), referente à 09 (nove) inscrições para participação no 28° enacor - encontro nacional de conservação rodoviária e 51ª rapv - reunião anual de pavimentação, juntamente com a 7ª expo enacor rapv, realizado no período de 22 a 25 de junho de 2026, na cidade de goiânia/go.abder - associa o bras dos depart est de estr rodagem202662026-08-28agosto8202643010060009020264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura29.979.804/0001-66 4275.841pagamento por serviços ambientais à brigadista voluntária sra. shirley raimundo do nascimento, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.shirley raimundo do nascimento2026262026-08-14agosto8202621530260036120262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.809.121-** 15878.746. processo 202400010065253- hls. . prestação de serviço de gestão clínica, indicadores, desempenho e qualidade assistencial por meio da monitorização em tempo real e on-line da ocupação e da gestão de informações clínico-epidemiológicas de pacientes internados em leitos hospitalares de terapia intensiva (adulto, pediátrico e neonatal) e enfermaria. contrato 38/2024 .1º termo aditivo. vigência: 26/04/2026 a 25/04/2028. rd 4/2025 (sei 83494350). . 6744/julho/2026/ir ....................... r$ 15.878,74. . dare. nº 12100002624303108. .epimed solutions tecnologia de informações medicas s a2026512026-08-21agosto8202628500510001620262850fundo estadual de saúde - fes10.542.126/0001-41 612.5018serviços de agenciamento de viagens, por demanda, com , reserva de hotéis (hospedagens) nacionais e internacionais podendo incluir pensão completa (café da manhã, almoço e jantar)fatura nº 63223.l a viagens e turismo ltda202652026-08-20agosto8202631900050007620263190industria quimica do estado de goias s a iquego04.613.668/0001-65 10353.791valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. referente a 1ª parcelallminds tech (i.s.)2026252026-08-10agosto8202631610250005120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg61.953.764/0001-96 6435.1025refere-se ao pagamento do valor líquido: 202600025104107 férias julho 2026 nfag 841 r$ 6435,1 (jornal folha metropolitana nfvc 149 r$ 5488).ateste 94173847mene e portella publicidade ltda2026382026-08-21agosto8202629610380000920262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 63708.383formalização do 3º termo aditivo ao contrato n.º 10/2023 (49059967) com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho no centro cultural oscar niemeyer - ccon.requisição de despesa 24 (92395203) documentos de liquidação nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 2763-liquido07/2026 3.3.90.39.08 13/08/2026 11/08/2026 63.708,38 63.708,38 total a pagar: 63.708,38dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202632026-08-19agosto8202642010030000620264201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51 1190952.0013pagamento a empresa acima, referente a aquisição de licenças de softwares da google (google workspace education plus) para aprendizagem dos estudan tes da rede estadual de educação de goiás com serviços de treinamento, im plantação e configuração para gestores e professores. pdf: 2025240102433 processo nº 202600006037750, conforme notas fiscais abaixo: .. - nf 00001864 data de emissão: 07/08/2026 - referência: servicos tecnicos especializados,servicos de instalacao e con figuracao do ambiente de plataformas - julho/2026 - valor total r$ 111.000,00 - valor líquido r$ 105.672,00 .. - nf 00001865 data de emissão: 07/08/2026 - referência: licenca para uso de software, de pacote de ferramentas de aprendizado e solucoes para educacao - julho/2026 - valor total r$ 740.000,00 - valor líquido r$ 704.480,00 .. - nf 00001866 data de emissão: 07/08/2026 - referência: capacitacao profissional, treinamento tecnico de equipe - valor total r$ 400.000,00 - valor líquido r$ 380.800,00 .. fundeb: 25 - outros serviços de manutenção das escolas da educação básica dados bancários: bb (001) agencia: 1546-6 conta corrente: 20.351-3 ..calriz sistemas ltda2026592026-08-20agosto8202624010590000620262401gabinete do secretário de estado da educação22.034.087/0001-50 39362.273. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20261392026-08-27agosto8202624011390009520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2310.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2027. referente ao mês de agosto/2026.wilton rodrigues da costa junior2026152026-08-24agosto8202631610150052120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.354.611-** 4777.414pagamento do líquido referente à nota fiscal nº28076195 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta idsebastiao eduardo de oliveira2026602026-08-24agosto8202532010600079820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.795.511-** 380924.2410pagamento do liquido da nf 364, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog, projeto copa quilombola.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026322026-08-05agosto8202626010320000520262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 4658320.9917. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao2026812026-08-18agosto8202624010810018420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.001agosto/2026 - pagamento do regime geral - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21, devolução 16.11; aux.alim 46.01;secretaria de estado da saude202652026-08-27agosto8202628500050049020262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 76540.959contrato nº 03/2026/dgpc (sei nº 85717569) de serviços de engenharia - construção do anexo da deam-quirinópolis. pagamento da nf nº 96, conforme segue: . r$ 85.234,62 bruto r$ 0,00 irrf r$ 4.431,94 inss r$ 4.261,73 issqn r$ 76.540,95 líquidojs construtora ltda2026152026-08-28agosto8202629040150000520262904polícia civil36.524.026/0001-86 12693.924202300025062879- pagamento irrf: nf 2477-06/2026 - estadia veiculos apreendidos pelo deetran 202300025062879- pagamento irrf: nf 2476-06/2026 - remoção veiculos apreendidos pelo deetran atese:94605314 contabil 93542910mc leilao eireli2026312026-08-28agosto8202629610310002420262961departamento estadual de trânsito - detran12.596.322/0001-24 192489.351pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação por exercício de cargo - agosto/2026.estado de goias202612026-08-27agosto8202613010010024220261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 156276.902processo 202500005022498 - mmrm . aquisição de datalogger, termohigrômetro digital para atender as necessidade s da ses-go. contratação sislog 115530. edital nº 115530/2025, pregão eletrô nico nº 305/2025, vigência 12 meses. . nota: 3196 . emissão: 22/07/2026 . valor: r$ 156.276,90insmart comercio de equipamentos20261042026-08-21agosto8202628501040000120262850fundo estadual de saúde - fes11.042.902/0001-07 23800.0011* ipof nº. 2025170100033 * * processo sei contrato nº. 002/2025: 202500004009364 * . pagamento líquido da nfs-e 1484 (sei 94206117) (ref. julho/2026) (item 1) do contrato nº. 002/2025 de solução de serviços na modalidade saas (software a s a service), para apoio à fiscalização e cobrança da dívida fiscal, bem com o a prestação de serviços de suporte técnico e treinamento/capacitação na ut ilização da solução, consultoria por meio de estudos de casos e horas de cus tomização. (contratação sislog nº 109549 - inexigibilidade de licitação nº 33/2024) . rmvp . **********trovale tecnologia ltda2026552026-08-14agosto8202617010550020220261701gabinete do secretário de estado da economia27.548.068/0001-66 9761.5710pagamento conforme a fatura nº 19101 do mês de julho/2026, referente a aquisição de passagens aéreas com destino a teresina-pi para o evento: "consad express" e "135º fórum nacional de secretários de estado da administração" nos dias 06 e 07 de agosto de 2026, conforme o contrato nº 042/2025. pdf: 2025180100366. jjm a viagens e turismo ltda - epp2026162026-08-19agosto8202618010160007220261801gabinete do secretário de estado da administração05.543.356/0001-95 57706.981. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 39.374.330/0001-82 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheusfundo previdenciario202672026-08-27agosto8202624010070046520262401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 119.745# pagamento de irrf sobre os danfes nº 000.002.361 (sei 94788425) e nº 000.002.362 (sei 94788503) , ambas de r$ 56,40 e sobre as nfs-e nº 423 (sei 94788425) de r$ 6,94. # segundo termo aditivo referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. requisição de despesa 13 (92623052). vigência de 06/08/2026 a 05/08/2027. processo sei secti 202414304001105ltba comercio e servicos ltda202662026-08-26agosto8202631010060011220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.694.478/0001-10 1833.2719. proc pgto 202400005028282-efc . pagamento do 1º termo aditivo ao contrato nº 027/2024 – sead, referente à contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva em 1 elevador e 3 plataformas elevatórias. o aditivo prorroga a vigência por 12 meses, de 07/08/2025 a 06/08/2026, e aplica reajuste de 5,47719%, conforme variação do ipca. *pregão eletrônico nº 048/2024. . nota fiscal nº 3049/jul/2026 liq................r$ 1.833,27 .advance system elevadores ltda me2026162026-08-10agosto8202618010160003520261801gabinete do secretário de estado da administração07.296.500/0001-61 369.283pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos - ação judicial, do período de agosto/2026. (jesus carmo)secretaria de estado da administracao202682026-08-27agosto8202618010080031820261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 188689.281folha de pagamento ref agosto de 2026.secretaria de estado da retomada202682026-08-27agosto8202642010080022420264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 1096.323. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . ref. agosto/2026 . servidor: rodolpho zoner rocha gonçalves pessurno jurisdicionados: suzana martins de avelar rezende . proc: 0001004-69.2025.5.18.0002 conta judicial: 2555 / 042 / 21633960-9 . valor..................r$ 1.096,32secretaria de estado da saude202652026-08-27agosto8202628500050048720262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 980.002restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 312 com autorização de 12/08/2026, referente a material para eventos, inclusive congressos, conferências, festividades e homenagens. (processo: 202618037007941). processo: 202618037000072 ipof: 2026400100057. gecsecretaria-geral de governo202672026-08-19agosto8202640010070015320264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 1835513.994pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2026.controladoria-geral do estado202612026-08-27agosto8202615010010017820261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 193.5918ipof: 2024160100167 - processo: 202100015000510 pagamento referente ao aditivo de prorrogação e reajuste contratual, com empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em portões automáticos, cancelas automáticas, fechaduras eletrônicas, robôs pivotantes e manutenção corretiva dos portões (serviço de serralheria), para atender as demandas da secretaria de estado da casa militar, com fornecimento de peças necessárias para a execução dos serviços por conta da contratada, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 277, emissão: 03/08/2026, atestado: 05/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 193,59 - irmelquior sr comercio e servicos ltda202672026-08-12agosto8202616010070009720261601gabinete do secretário - chefe da casa militar29.562.747/0001-15 36299.881salários – referente folha - competência 08/2026. conforme ofício nº 7645/2026/agehab/gagp (94662503) e despacho nº 4208/2026/agehab/grsg (94731935). sei 202600031007280.agencia goiana de habitacao s a202622026-08-28agosto8202643620020009920264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 0.001202600010034523 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 006/2026 "d". pregão eletrônico nº 281/2025. processo nº 202500005026129 , 202500010098684. vigência da arp 27/01/26 até 26/01/27 dod (89684603). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 288/2026/ses/cmac-spj(sei 90002441), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 115458 . vl: 14.164,96ello distribuicao ltda2026922026-08-07agosto8202628500920038520262850fundo estadual de saúde - fes14.115.388/0001-80 2589.351processo nº 202600010058886 - clo. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 103/2025. pregão nº 137/2025 vigência da arp: 15/08/2025 a 14/08/2026. processo nº 202600010058886. autorização (93214609). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 550/2026 (93214627). . nota: 46926 emissão: 13/08/2026 valor: 2.589,35uni hospitalar ceara ltda20262162026-08-21agosto8202628502160002020262850fundo estadual de saúde - fes21.595.464/0001-68 41186.142gerenciador financeiro caixa: 06/08/2026. pagamento de rpv a pensionistas civis - rpps (sei nº 202611129006845 / sei nº 202611129007265). valor total ..................... r$ 41.186,14 crgfundo financeiro do rpps2026212026-08-07agosto8202618800210001520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 0.001pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010062102 paciente emyle.lorena oliveira simoes2026692026-08-14agosto8202628500690054520262850fundo estadual de saúde - fes***.532.851-** 800.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de agosto/2025 a outubro/2026. referente ao mês de agosto/2026.samuel mendes piassi2026152026-08-24agosto8202631610150030620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.229.368-** 532543.17312º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014 (sei nº 5489666 - pag. 35 a 92), a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go associação brasileira de esperança e vida - abevida, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm. processo sei 202600010009009. vigência 26/07/2026 a 26/07/2029. custeio. . conforme autorização antecipada via despacho nº 3114/2026/gab (93622798), repasse complementar parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial complementar julho/2026 - cresm (93572850) custeio………….r$ 532.543,17associacao brasileira de esperanca e vida - abevida2026502026-08-04agosto8202628500500009120262850fundo estadual de saúde - fes02.812.043/0001-05 77029.853pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-08-27agosto8202617010500047220261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 66562.591pagamento referente ao reembolso de remuneração dos servidores allan palmer coelho ferreira e rafael barbosa de carvalho em favor da planalto solar park s/a, conforme ofício nº 011/2026 - presidência e despacho nº 11670/2026 - sead /gepag. referente ao mês de julho de 2026. processo sei nº 202310270000016.planalto solar park sa202612026-08-28agosto8202618630010023620261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr27.509.809/0001-08 114.842ordem de pagamento para quitar despesas com os serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet. valor líquido. 07/2026. nota fiscal nº 1451 - r$ 47,52; nota fiscal nº 1513 - r$ 67,32.brasil publicidade legal ltda202662026-08-11agosto8202630010060008120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social05.263.928/0001-82 900577.251- pagamento da folha de agosto/2026 - (pensionistas) - smmsecretaria de estado da economia202642026-08-28agosto8202617040040006120261704encargos especiais01.409.655/0001-80 16615.102retenção issqn 3% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. despacho nº 4581/2025/seduc/coordastec. . ...nf365 553.836,55 ...processo 202500006135684 ...código fundeb 26 . auréliolars locacoes e engenharia ltda20263872026-08-03agosto8202624013870000120262401gabinete do secretário de estado da educação18.504.013/0001-63 16046830.771destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rppm (05741751659), relativas à folha do mês de agosto de 2026. parte empregado militares.fundo financeiro dos militares202612026-08-27agosto8202629020010011020262902polícia militar18.798.607/0001-24 2502.9215pdf: 2025290100074 79-06/26-issqn jbrjl neto engenharia ltda2026392026-08-20agosto8202529010390000620252901gabinete do secretário da segurança pública18.045.782/0001-40 440087.365processo 202600010054291 - crs . convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76793825). mac/tesouro estadual . pagamento conforme despacho 2023 (93825177) . cerof/procedimento mac/maio/2026.........440.087,36 .fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias2026352026-08-14agosto8202628500350000720262850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 2943.942pagamento da ft28577 # aditivo do contrato nº 08/2024 - secti (61881133) por mais 12 meses, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados em agenciamento de viagens nacionais e internacionais. conforme requisição de despesa n° 11/2026 - secti/geaal-14349 (89903931). passagem aerea nacionaltrade gestao e servicos ltda202662026-08-12agosto8202631010060009320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.586.365/0001-63 1870.681pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. jeova correa santana, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.jeova correa santana2026262026-08-14agosto8202621530260044820262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.450.431-** 19310.041pagamento do liquido das nfs, emitida em 11/08/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo aos meses de julho/2026 e janeiro a junho/2026. .nf 6963 valor liquido..r$....3.357,10(total geral nf: 62.365,74). .nf 6964 valor liquido..r$...15.952,94(total geral nf: 20.142,60). processo: 202218037007012 ipof: 2026400100167. gecinterativa facilities ltda202672026-08-28agosto8202640010070021420264001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 5368.7113pagamento líquido do recibo do mês de julho/2026, em favor do sr. josé maria de carvalho, referente à locação do vapt vupt de rialma. pdf: 2024180100126. ascjose maria de carvalho202652026-08-06agosto8202618010050004920261801gabinete do secretário de estado da administração***.757.411-** 1614.3324iss do mês julho/2026 da nota fiscal nº 1706- processo nº 202100055000165.genesis prestadora de servicos eireli202652026-08-14agosto8202631900050001220263190industria quimica do estado de goias s a iquego31.549.836/0001-73 459.3622pagamento irrf, nf 386, referente a entregas programa bom de bola em acreúna, monti vidiu do norte e mundo novo. (boleto vinculado)2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026442026-08-20agosto8202626010440000620262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 5501604.191pdf: 2026290600611 . processo sei 202616448105429 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal ? dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha. serv. extraordinario - ac4 diurno - escala azul dec. jud....... 2.283.557,62 serv. extraordinario - ac4 noturno - escala azul dec. jud....... 540.561,20 serv. extraordinario - ac4 diurno - escala vermelha dec. jud....... 2.132.957,41 serv. extraordinario - ac4 noturno - escala vermelha dec. jud....... 544.527,96 . total.........r$ 5.501.604,19 . rmbdiretoria-geral de policia penal202662026-08-28agosto8202629060060000820262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 1126.009pdf: 2024186200149 contratação de empresa especializada para fornecimento, sob demanda, de materiais de higiene (papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido, ) e artigos para copa e cozinha (copos descartáveis) para suprir as necessidades da goiasprev. nf. 2060 emitida em 31/07/26 valor.....................1.126,00clean maxxy comercio ltda202612026-08-17agosto8202618620010000620261862goiás previdência - goiasprev50.429.699/0001-88 219334.6137. *ipof 2025170100127* . pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 054/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de julho/2026. notas fiscais nº.: 1277, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287 e 1288. . jcpoffice seguranca ltda epp2026552026-08-11agosto8202617010550000720261701gabinete do secretário de estado da economia24.610.153/0001-19 113808.8726ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, . nf - 832. valor liquido. referência 07/2026.samma servicos ltda202672026-08-21agosto8202630010070000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.419.761/0001-52 847.557pagamento ref. à ipof nº 2025186300112 parcela 30/07/26, no valor 847,55. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 002/2025, firmado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, através do pregão eletrônico srp nº 062/2024, que tem por objeto o serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s -10, arla - 32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético).referente fornecimento de gasolina, referente ao mês de julho de 2026. nf. nº 1023072. (conselho regulador). total selecionado: r$ 847,55. processo sei: nº202600029001965.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-08-21agosto8202618630080005520261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr25.165.749/0001-10 15623.251processo sei nº 202600010038624 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 49/2026. pregão eletrônico nº 13/2026. processo nº 202500005037165 202600010024113. vigência da arp 01/04/2026 a 31/03/2027. dod (90675623). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 363/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 90687401), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 389645 emissão: 16/07/2026 valor: r$ 15.623,25 .cm hospitalar s a2026922026-08-05agosto8202628500920043920262850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0036-87 1844.261folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. processo 04821264820098090051 nº documento 040253500082608283bruno bufaical marra202612026-08-28agosto8202633010010036020263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços***.317.361-** 8303.853ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social,. nf - 1274. valor issqn. referência 07/2026.office seguranca ltda epp202662026-08-17agosto8202630010060020220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.610.153/0001-19 33383.504valor destinado ao pagamento do irrf da 11ª medição com reajuste do contrat o nº 96/2025, referente a restauração da rodovia go-326, trecho: anicus/sanc lerlândia, extensão: 51,84km, neste estado, relativo ao período de 01/06/202 6 a 30/06/2026, pdf: 2025436100125, processo sei 202600036007434, nf 43.btb construcoes e participacoes eireli2026532026-08-13agosto8202543610530004420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.526.652/0001-83 4903.568despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. . gasolina *************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 1023040/fatura 3018928.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026192026-08-31agosto8202629020190002720262902polícia militar25.165.749/0001-10 199014.821pagamento do liquido da nf 3839, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada na aquisição de material esportivo para atender às demandas da superintendência de paradesporto e fomento esportivo, conforme requisição de despesa n° 27/2026 - seel/spfe-18312 (89775510).afa industria comercio e servicos ltda2026302026-08-24agosto8202626010300002120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.935.788/0001-96 452382.261pagamento liquido do contrato nº 118/2026 aquisição e instalação de quadros magnéticos brancos para atender às unidades escolares da rede estadual de educação do estado de goiás conforme adesão à ata de registro de preços nº 019/2025 ? ?requisição de despesa n° 11/2026 - seduc/gcgepat-20215, decorrente do pregão eletrônico srp nº 019/2025. . ipof-026240101699 . nota fiscal....853308 valor bruto: r$ 566.895,22 irrf: r$ 6.802,74 liquido: r$ 452.382,26 . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 03388 - empresarial goias - goiania - go conta para crédito: 00001146645 . weyderpapelaria tributaria ltda20261042026-08-14agosto8202624011040000320262401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00 119.3521pagamento do irrf da nf 392, relativo ao contrato nº001/2024 de pre stação de serviços de agenciamento de viagens, referente à passagens aérea, conforme ordem de serviço nº53/2026.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202662026-08-07agosto8202643010060004420264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.819.149/0001-60 6000.008pagamento referente a criação do programa de recuperação, ampliação e monito ramento aos estudantes, a ser desenvolvido por meio da disponibilização de m aterial didático-pedagógico estruturado, a partir de documentos curriculares vigentes no estado, destinado a professores e estudantes da educação básica da rede estadual de ensino. . pof 2026240100221 . arquivo 16105 cpf............beneficiário...... banco.....agência conta.......valor 651.204.181-04 adriani grun......001........3656...26678-7...1.200,00 976.421.421-53 d llúbia sant clair matias..237...2147..0046923-8..1.200,00 979.471.211-68 fernando dominience menezes..341..3935..66302-5..1.200,00 034.598.191-03 silvana alves silva............237..3783..36745-1..1.200,00 065.777.231-33 thayane gabriele oliveira lima..001..2727..51689-9..1.200,00 total r$ 7.200,00 . weydersecretaria de estado da educacao2026102026-08-17agosto8202624010100001720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 155615.7441refere-se ao pagamento do valor líquido: atesto (94232221), desp. contabilidade (94368241) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 865 r$ 6547,1 (site portal atos brasília nfvc 135 r$ 5600) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 861 r$ 5381,4 (site catalao news nfvc 1 r$ 4569,6) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 870 r$ 9353 (sausalito solucoes inteligentes nfvc 102 r$ 8000) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 864 r$ 13789,5 (jornal gazeta nfvc 94 r$ 11760) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 871 r$ 7162,4 (site tv10 nfvc 43 r$ 6080) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 868 r$ 3741,2 (site portal 84 df nfvc 263 r$ 3200) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 873 r$ 5594,74 (blog alan ribeiro nfvc 33 r$ 4785,41) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 869 r$ 4676,5 (blog da maysa abrão nfvc 4 r$ 4000) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 877 r$ 4596,5 (jornal gazeta nfvc 36 r$ 3920) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 872 r$ 6855,2 (site alo tv web nfvc 44 r$ 5772,8) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 875 r$ 5611,8 (site oeste goiano iporá nfvc 18537 r$ 4800) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 876 r$ 5611,8 (rodrigo rodrigues ribeiro nfvc 1 r$ 4800) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 874 r$ 46765 (brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda nfvc 168 r$ 40000) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 879 r$ 5611,8 (rádio pousada nfvc 92 r$ 4800) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 882 r$ 3741,2 (rádio canadá nfvc 317 r$ 3200) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 878 r$ 3741,2 (rádio paranaíba am 910 nfvc 377 r$ 3200) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 881 r$ 9353 (rádio difusora fm 101,7 mhz nfvc 522 r$ 8000) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 880 r$ 7482,4 (rádio difusora pai eterno am 640 nfvc 216 r$ 6400)mene e portella publicidade ltda2026382026-08-27agosto8202629610380000920262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 9046.041pagamento de inss da 60ª medição do contrato 42/2020, referente a serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036010457, nf nº 749 inss.sigma engenharia industria e comercio ltda2026522026-08-12agosto8202643610520004120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra25.898.180/0001-00 2680.2812pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-08-27agosto8202617010500049220261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 11090.503restituição ao fundo rotativo - despesa com manutenção, reparos e conservação de bens imóveis. nf nº4, emitida aos 10.08.2026, atestada aos 20.08.2026. - processo ordinário: 202600006081785 processo estimativo: 202600006005364 ipof: 2026240100115 - hssecretaria de estado da educacao2026112026-08-26agosto8202624010110001420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 40730.107ipof: 2026290700071 destina-se a cobrir despesas, com líquido, da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026. 001- abono per 08/26 ............. r$ 40.730,10 mpvadiretoria da policia cientifica dpci202612026-08-28agosto8202629070010000720262907diretoria da polícia científica68.155.024/0001-53 950.007202500025142620 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de ouvidor recibo 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026 r$ 950,00 (93859297).lucio jose da silveira2026202026-08-11agosto8202629610200002720262961departamento estadual de trânsito - detran***.938.481-** 5293864.871. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 50.565.317/0001-43 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheusservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2026812026-08-27agosto8202624010810021220262401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 8915.8617pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 15054 e pdf 2024215300087. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$8.915,86. . processo de pagamento 202400017008979. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-08-10agosto8202621530610002520262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 1603.441pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. elismar francisco ferreira, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.elismar francisco ferreira2026262026-08-14agosto8202621530260033020262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.414.351-** 2405.161pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. paulo henrique domingos alves nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.paulo henrique domingos alves2026262026-08-14agosto8202621530260041220262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.228.441-** 2094.785pagamento nota fiscal n° 27823469 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4036.ailton mendes vieira2026602026-08-03agosto8202532010600113220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.664.726-** 153.052pagamento ref. à pdf nº 2025186300209 retenção de impostos sobre a fatura nº 5708113391, referente ao mês de fevereiro de 2026. como segue abaixo: i.r...............................................................r$ 153,05. total selecionado:................................................r$ 153,05. processo sei: nº 202300029003444. tim s/a.tim s a202682026-08-13agosto8202618630080008820261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr02.421.421/0001-11 24888.4016gratificação adicional-anuênio, quinquênio e gratificação trienal – referente folha - competência 08/2026. conforme ofício nº 7645/2026/agehab/gagp (94662503) e despacho nº 4208/2026/agehab/grsg (94731935). sei 202600031007280.agencia goiana de habitacao s a202612026-08-28agosto8202643620010025220264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 54663.5614proc 202500010042437-ejsa . prestação de serviço de administração e gerenciamento compartilhado para manutenção preventiva, corretiva e preditiva da frota de veículos e equipamentos da secretaria de estado da saúde do estado de goiás. sislog 104682. . nota fiscal nº 14136/jun/26 . total a pagar: 54.663,56 .qfrotas sistemas ltda2026102026-08-07agosto8202628500100010020262850fundo estadual de saúde - fes44.220.921/0001-35 177.867pagamento referente a retenção de irrf de acordo com a instrução normativa nº2.145, de 26 de junho de 2023, conforme ovalor total da fatura de julho/2026,relativo ao fornecimento deenergia elétrica, para atender as demandas da sede administrativa da escola de governo henrique santillo - sead, uc: 10009003337. pdf:2025180100278 wrnequatorial goias distribuidora de energia s a2026162026-08-28agosto8202618010160005920261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 74040.784pagamento em favor de home gyn imóveis ltda., referente ao segundo termo aditivo ao contrato nº 08/2024 que tem por objeto a locação do imóvel locali zado no 23ºandar, salas comerciais nº2301 e 2302 do the prime tamandaré offi ce, situado à rua 5 nº 691, setor oeste, goiânia/go. 25ª mensalidade aluguel .julho/2026.home gyn imoveis ltda202662026-08-11agosto8202643010060006720264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura29.045.831/0001-61 800.5910202600025127151 refere-se a foha salarial do mes de agosto de 2026.ateste: despacho nº 6460/2026/detran/gegp-05018 -94836635. 202600005007466- refere-se ao pagamento da decisão judicial e penhora de val ores expedido pela 15ª vara do trabalho de goiânia, do tribunal regional do trabalho da 18ª região, nos autos do processo nº 001 1501-21.2016.5.18.0015. foi determinada a penhora de 30% dos valores percebidos por jovenil estevos cardoso, cpf nº ***.815.781-** agosto 2026. boleto anexo.departamento estadual de transito2026112026-08-28agosto8202629610110021020262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 2310.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. referente ao mês de agosto/2026.geovanna gomes de jesus2026152026-08-24agosto8202631610150037820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.772.481-** 7346.001pagamento do valor liquido da nf n° 014943, em favor de araguaia máquinas ltda, referente a aquisição de aparelhos e equipamentos de proteção.araguaia maquinas ltda202672026-08-07agosto8202643010070000920264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura10.655.510/0001-50 102219.242pagamento da folha salarial da vice governadoria - ressarcimento de despesa de pessoal requisitado.estado de goias202612026-08-05agosto8202613010010023720261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 804.6516pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo ao 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 22/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao período de 01 a 24/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2696 e ipof 2024215300182. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 804,65. . processo de pagamento 202100017006617. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-08-20agosto8202621530610000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 11255.563folha de pagamento - agosto/2026 - regime proprio líquido folha agosto/26 3.1.90.11.01 26/08/2026 26/08/2026 60.228,27 60.228,27 folha agosto/26 3.1.90.11.02 26/08/2026 26/08/2026 400,00 400,00 folha agosto/26 3.1.90.11.03 26/08/2026 26/08/2026 11.255,56 11.255,56 folha agosto/26 3.1.90.11.07 26/08/2026 26/08/2026 80.115,44 80.115,44 folha agosto/26 3.1.90.11.10 26/08/2026 26/08/2026 415.392,67 415.392,67 folha agosto/26 3.1.90.11.16 26/08/2026 26/08/2026 210.194,82 210.194,82 folha agosto/26 3.1.90.11.47 26/08/2026 26/08/2026 1.715,07 1.715,07 folha agosto/26 3.1.90.16.10 26/08/2026 26/08/2026 83.216,12 83.216,12agencia brasil central202612026-08-27agosto8202612610010026420261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 86.40126contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1690-irrfagencia 3.3.90.39.42 05/08/2026 03/08/2026 86,40 86,40 total a pagar: 86,40propeg comunicacao s a202662026-08-10agosto8202642010060000120264201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 1037.7814pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender à despesa oriunda do pagamento da diferença de valores do contrato nº 24/2021, decorrente da repactuação do exercício de 2025, com base nas planilhas de custo e formação de preços (79079055) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a referida repactuação refere-se à prestação de serviços de vigilância armada nas dependências do parque estadual de terra ronca - peter, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2626 e ipof nº 2025215300322. (líquido - repactuação). . valor da ordem de pagamento ................. r$1.037,78. . processo de pagamento nº 202100017006619. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-08-10agosto8202621530610000720262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 7035.008pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº145/2021 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.associacao brasileira de esperanca e vida - abevida2026352026-08-07agosto8202630010350033920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.812.043/0001-05 13831.1918remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 08/2026. conforme ofício nº 7645/2026/agehab/gagp (94662503) e despacho nº 4208/2026/agehab/grsg (94731935). sei 202600031007280.agencia goiana de habitacao s a202612026-08-28agosto8202643620010025720264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 92441.4221pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota da sema d/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/20 25 (86227771), relativo ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfe n° 1023033 e ipof n° 2026215300017. (diesel s10 - líquido ). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 92.441,42. . processo de pagamento 202600017010359. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-08-20agosto8202621530010005820262153fundo estadual do meio ambiente - fema25.165.749/0001-10 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027. referente ao mês de agosto/2026.thauane cunha siqueira2026152026-08-24agosto8202631610150086220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.719.616-** 3.911recolhimento de irpj da fatura nº 640274, referente ao consumo de água e esgoto do mês de agosto/2026, destinado à unidade vaptvupt de ipameri, conforme o contrato nº 028/2023. ipof: 2024180100220 wrnaguas de ipameri spe sa202652026-08-26agosto8202618010050015820261801gabinete do secretário de estado da administração43.547.497/0001-75 1089.478pagamento a favor da presta servicos tecnicos ltda-epp, referente ao valor líquido da restituição do issqn, pago pela empresa, das notas fiscais n° 2049, 2060, 2067 e 2078 diferença do adicional de insalubridade relativo aos postos dos auxiliares de limpeza das unidades vapt vupt no interior de goiás, no período de 01/01/25 a 28/12/25. pdf: 2025180100439. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202672026-08-10agosto8202518010070027720251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 458.9014. processo 202200010016322 - hls. . manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176). . 907/julho/2026/ir ............................ r$ 458,90 .alfa termomecanica ltda2026102026-08-21agosto8202628500100011520262850fundo estadual de saúde - fes04.743.010/0001-78 10743.776recolhimento do inss da nota fiscal nº 21, à empresa incorporadora novo horizonte ltda, cnpj: 12.887.263/0001-43, referente med. 17 - vigilância estendida (2 meses + 14 dias) de pagamento, no município caiapônia-go, correspondente a 50 (cinquenta) unidades habitacionais, no período de 01/03/2026 a 14/05/2026, conforme contrato nº 60/2024 (id. 91411075) e relatório 2681/2026 - relatório de inspeção - agehab/cooinsp. sei - 202600031005086.incorporadora novo horizonte ltda2026172026-08-18agosto8202643620170017920264362agencia goiana de habitacao s/a12.887.263/0001-43 89246.7512pagamento de inss da 11ª medição do contrato 103/2025, referente a contratação de empresa especializada na realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036012449, nfs nº 1177, 1778, 1779, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188 e 1189 inss.construtora goldman eireli - me2026422026-08-12agosto8202643610420000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra17.405.787/0001-74 916054.251portaria 12036/2026- piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol- agir, execução antecipada dos valores de complemento de piso salarial de enfermagem, contrato de gestão nº 003/2014-ses/go, referente à parcela julho/2026. requisição de despesa 264 (94079058),proc.202600010065413. aut. despacho do gabinete nº automático n°2998/2026 (94122190)..................r$ 916.054,25associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026572026-08-25agosto8202628500570015820262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0003-68 367.4613"recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, referente ao contrato nº 180/2025 /seduc celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e a empresa módulo consultoria e gerência predial ltda, inscrito no cnpj sob o nº 05.926.726/0001-73, cujo objeto consiste no serviço de manutenção preventiva, corretiva com substituição de peças, nos 45 elevadores das escolas vinculadas a secretaria de estado da educação de goiás. ipof 2025240100746 processo nº 202600006076958. conforme notas fiscais abaixo:" . nota fiscal: 63517 data de emissão: 06/08/2026 referência: julho atesto: 07/08/2026 valor total da nota: r$ 7.655,44 irrf: r$ 367,46 ......modulo consultoria e gerencia predial ltda2026112026-08-14agosto8202624010110006020262401gabinete do secretário de estado da educação05.926.726/0001-73 4352.15214201800025007664 rpv movida locação de veículos s/a, cnpj 07.976.147/0001-60, pago online ,honorários de sucumbencia[ateste e parecer 93568406-93580559]tribunal de justica do estado de goias2026432026-08-04agosto8202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 951615.351descontos com irrf folha de inativos agosto/2026 - alego processo alego 290/2026estado de goias202632026-08-26agosto8202618800030026420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 156751.7913gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de dermatologia sanitária - colônia santa marta (hds). chamamento público n° 119/2011. termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go. 13º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029. rd 64/2026 (86270947). custeio. .............................. hds-agir,rep. fund.rescissorio 13º ta ,ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93292030. . valor pago.............r$ 156.751,79. . solicitação de liquidação e pagamento hds parcial ago26 (93292030).associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026502026-08-04agosto8202628500500009220262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0004-49 2730.004despesa com a continuação do 4° termo adtivo do contrato nº 093/2022(vigência: 15/07/2025 a 14/07/2026),, referente a aquisição de reparos e graxa para pinças de freio de ônibus articulado e biarticulado com chassi volvo b12m 340 cv modelo 2011 e 2014, que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas dos veículos da frota operacional (processo nº. 202200053000392) (pregão eletrônico nº. 101/2022) (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda). notas: 2287 3.3.90.30.35 10/08/2026 10/08/2026 1.170,00 1.170,00 2289 3.3.90.30.35 10/08/2026 10/08/2026 1.560,00 1.560,00jaguar denim industria comercio e negocios ltda2026102026-08-14agosto8202640930100022420264093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 36852.402processo: 202400005017560 - mmrm . aquisição de equipamentos médico-hospitalares, a serem disponibilizados para a unidade de coleta e transfusão (uct), do hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. contratação sislog 105984. . termo de julgamento e homologação (265981) . ipof: 2025285000459. daof: 698/2850. autorização técnica (65309). . nota: 56973 . emissão: 08/07/2026 . valor: r$ 36.852,40hospcom equipamentos hospitalares ltda2026712026-08-31agosto8202528500710000120252850fundo estadual de saúde - fes05.743.288/0001-08 5200.005valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal. referente aos meses de outubro/2025 a agosto/2026. referente ao mês de agosto/2026.adriane pereira vinhal2026232026-08-24agosto8202631610230000920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.672.841-** 2400.003pagamento bolsa para apoio técnico (batec) t3 - nível iv/desenvolvimento institucional - externa (bdi-e) – nível vi e4, referente ao mês de agosto/2026, conforme atestado nº 72/2026 - sei 94611673.universidade estadual de goias - ueg2026282026-08-26agosto8202640620280001620264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 6197.319pagamento líquido referente ao recibo de julho/2026, em favor de josé de sousa lima neto, conforme o contrato nº 011/2026 - sead, que trata da locação da unidade de atendimento vapt vupt de anicuns, com vigência iniciada em 16/03/2026. pdf nº 2025180100310. ascjose de sousa lima neto202652026-08-14agosto8202618010050014220261801gabinete do secretário de estado da administração***.662.423-** 71971.994transferência de recursos financeiros, ao consórcio do sistema metropolitano brt(consórcio brt), em cumprimento ao termo de cessão de uso não onerosa, para reembolso da despesa: fornecimento da energia eletrica(ônibus elétrico). (reduzida _ ipof_2025409300649 _ inclusa na loa/2026). notas: 30 3.3.90.39.04 30/07/2026 30/07/2026 57.438,51 57.438,51 31 3.3.90.39.04 30/07/2026 30/07/2026 14.533,48 14.533,48consorcio do sistema metropolitano brt202682026-08-14agosto8202640930080001320264093metrobus transporte coletivo s/a56.152.467/0001-01 7892.1020pagamento que se faz à mundo frio refrigeração e climatização ltda, para atender despesas com a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização e ventilação, incluindo o fornecimento de peças, materiais e componentes diversos, necessários ao seu pleno funcionamento, bem como a instalação e desinstalação, quando necessário, conforme demanda. o serviço também abrange a elaboração do plano de manutenção, operação e controle (pmoc) e a disponibilização de um profissional especialista no local, situado no parque amazônia, goiânia-go, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 407 e ipof nº 2025215300201. (líquido). . valor da ordem de pagamento ......................... r$ 7.892,10. . processo de pagamento nº 202400017017546. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda202622026-08-20agosto8202621530020001120262153fundo estadual do meio ambiente - fema36.320.891/0001-00 895.87257202200025107835 - refere-se a recomposição do fundo rotativo devido os bloqueios e tranfererencias ocorridos na data de 09/10/2025 relativo aos processo judicial: 52318664520188090051 07/10/2025 895,87 localiza rent a car s a. **** depositar na conta da caixa economica - ag: 1626 - conta corrente: 00574189974-5 - cnpj: 02.872.448/0001-20.tribunal de justica do estado de goias2026432026-08-21agosto8202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 2148.322pagamento ref. à pdf nº 2025186300088 parcela 30/07/26 no valor de 2.148,32. descrição da despesa: trata-se de reajuste do contrato nº 003/2023 firmado com a empresa tcar locação de veículos ltda, através do pregão eletrônico nº003/2023, que tem como objeto a prestação de serviço de locações de 10 (dez)veículos, para atender a agr. referente ao mês de julho de 2026. nf.nº 7841. total selecionado: r$ 2.148,32. processo sei: 202300029002833.tcar servicos ltda - epp2026152026-08-21agosto8202618630150001420261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr14.311.143/0001-29 150.005ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 45/2026 - 202600020002506universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-21agosto8202640620100004320264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 551672.1013pagamento referente a contratação de empresa especializada no ramo aeronáutico homologada pela agência nacional de aviação civil - anac para locação de 01 (uma) aeronave de asas rotativas (helicóptero), monomotora, a reação, para a superintendência de serviço aéreo (saeg) da secretaria de estado da casa militar (secami) pelo período de 12 (doze) meses. sislog 115267. conforme dados a saber: nota fiscal: 4542, emissão: 13/08/2026, atestado: 13/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 551.672,10 - líquidohelisul táxi aéreo ltda202672026-08-21agosto8202616010070005420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar75.543.611/0001-85 306943.8414pagamento ao credor acima, referente prestação de serviços de locação de veículos automotores. o objeto contratual inclui o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), bem como serviços de manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, destinados a atender as necessidades da secretaria de estado da educação de goiás, conforme nota fiscal abaixo: . nf 986124 . valor da nota: r$ 322.420,00 . valor líquido: r$ 306.943,84 . valor irrf: r$ 15.476,16 . emissão: 04/08/2026 . ateste: 17/08/2026autorio administradora e construtora ltda2026112026-08-21agosto8202624010110003120262401gabinete do secretário de estado da educação37.029.048/0001-32 62328.1039contrato de prestação de serviços rurais. pagamento líquido das notas fiscais 139,140,141 e 142 referente os serviços prestados em março de 2026.maxclean facilities ltda2026282026-08-20agosto8202632620280000120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater47.364.829/0001-37 71.8273contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 779-irrfagencia 3.3.90.39.42 28/07/2026 23/07/2026 71,82 71,82 total a pagar: 71,82bts comunicacao ltda202662026-08-05agosto8202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 0.0011processo de pagamento 202600010024942 - ejsa . contratação sislog 114325, por meio da modalidade concorrência, para execução de serviços comuns de engenharia, compreendendo a implantação de paisagismo, instalação de sistema de iluminação na área de jardim e substituição da pavimentação do estacionamento existente. o prazo de vigência deste termo de contrato é de 12 (doze) meses. etp (sislog 202253), tr (sislog 208770). . nota fiscal nº 463/jun/26/iss - emissão 13/08/2026 . total a pagar: 700,5 .devale engenharia ltda2026802026-08-21agosto8202628500800000220262850fundo estadual de saúde - fes39.692.136/0001-45 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.manoel domingos ferreira borges2026152026-08-24agosto8202631610150082520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.974.433-** 5167.301pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) wacson lindolfo josé (cpf: 193.736.511-53), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) graciolina ribeiro de carvalho (cpf: 307.878.071-68). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11778/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.wagson lindolfo jose20262462026-08-31agosto8202624012460021520262401gabinete do secretário de estado da educação***.736.511-** 43.261processo: 202600010050981 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.............valor(r$) 2132217...........43,26 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002626100795onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda2026922026-08-28agosto8202628500920058220262850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0025-02 1200.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a março/2027. referente ao mês de agosto/2026.vanilda maria campos2026152026-08-24agosto8202631610150029920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.846.806-** 18476.026valor para pagamento do irrf da 3ª medição, do contrato nº 62/2026 - goinfra - referente à execução dos serviços de elaboração dos projetos e execução das obras de implantação e restauração da rodovia go-156, trecho: auriverde / entr. go-336, com extensão de 37,71 km, e de obra de arte especial, com extensão de 40,0 metros, neste estado - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011334, nf. 2575 irrf. dare 85870000184760200082100002622600609302950000construtora centro leste s a2026222026-08-05agosto8202643500220000420264350fundo estadual de infraestrutura02.155.735/0001-10 1700.001- pagamento da folha de agosto/2026 - deposito judicial relativo a parcela 03 - réu: célio ricardo de mesquita - a favor: orton rodrigues junior eireli . - favor depositar: - banco: c6 s.a. - 336 - agencia: 0001 - conta: 28729271-1 - nome: orton rodrigues junior ltda - cnpj: 18.314.213/0001-53 - processo sei: 202600005020627 - processo judicial: 5494667-32.2026.8.09.0051 - smmcelio ricardo de mesquita2026502026-08-27agosto8202617010500046420261701gabinete do secretário de estado da economia***.998.011-** 466.485. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao202672026-08-27agosto8202624010070048720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1277.761. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheussecretaria de estado da educacao20262442026-08-27agosto8202624012440008220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 12026.121pagamento relativo ao ipasgo saúde – civil da folha de pagamento dos servidores do regime geral de previdência social – rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto de 2026, no valor de r$ 12.026,12. . ipof n° 2026110100239. processo n° 202600013002329. . jap/gpf.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-08-27agosto8202611010010034720261101gabinete do secretário da casa civil50.565.317/0001-43 415.3719pagamento que se faz à mundo frio refrigeração e climatização ltda, para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização e ventilação, incluindo o fornecimento de peças, materiais e componentes diversos, necessários ao seu pleno funcionamento, bem como a instalação e desinstalação, quando necessário, conforme demanda. o serviço também abrange a elaboração do plano de manutenção, operação e controle (pmoc) e a disponibilização de um profissional especialista no local, situado no parque amazônia, goiânia-go, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 407 e ipof nº 2025215300201. (issqn). . valor da ordem de pagamento ......................... r$ 415,37. . processo de pagamento nº 202400017017546. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda202622026-08-20agosto8202621530020001120262153fundo estadual do meio ambiente - fema36.320.891/0001-00 3975.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.lar sao vicente de paulo de niquelandia2026352026-08-11agosto8202630010350064020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social09.149.431/0001-99 1140.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao de equoterapia de morrinhos2026352026-08-11agosto8202630010350063820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.746.315/0001-52 4255.1620pagamento para quitar com prestação de serviços continuados de vigilância eletrônica e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) nas unidades do sistema socioeducativo, pelo período de 12 (doze) meses compreendido de 11/10/2025 a 10/10/2026. . nfe. 24314 - tributos/irrf - r$ 4.255,16total - vigilancia e seguranca ltda202662026-08-11agosto8202630520060003220263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad06.088.000/0001-71 25715.061pagamento parcial da nf 0015 emitida em 04/08/2026 prest. de serviços de salão de beleza com conhecimento em maquiagem específica para hdtv visando garantir a excelência estética e melhorar a aparência dos repórteres, apresentadores e convidados para entrevistas transmitidas via digital, que tange a prest. de serviços de maquiagem feminina e masculina, e escova; de natureza contínua; com disponibilização de produtos, equipamentos e estrutura para atender ao número d profissionais das emissoras, no periodo julho/2025 - devidamente atestada pelo gestoribc servicos cursos e comercio de cosmeticos ltda202672026-08-11agosto8202612610070000220261261agência brasil central - abc24.819.817/0001-54 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a julho/2027. referente ao mês de agosto/2026.paula maria santos ferreira2026152026-08-24agosto8202631610150084420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.686.521-** 7156.994recolhimento irrf alíquota 1,2% sobre o valor total da nota fiscal. processo nº 202600006040819 referente aquisição de materiais didático/ esportivos às escolas da rede pública de ensino, via seduc goiás. nota fiscal nº 2467, 07julho2026 valor total da nota fiscal r$ 596.415,90 valor irrf r$ 7.156,99 valor líquido da nota fiscal r$ 589.258,91 .... afoapindustria de bolas tita ltda20261002026-08-03agosto8202624011000001120262401gabinete do secretário de estado da educação17.952.607/0001-74 209456.001pagamento líquido ao credor acima. processo nº 202600006040819 referente aquisição de materiais didático/ esportivos às escolas da rede pública de ensino, via seduc goiás. nota fiscal nº 2446, 03julho2026 valor total da nota fiscal r$ 212.000,00 valor irrf r$ 2.544,00 valor líquido da nota fiscal r$ 209.456,00 .... afoapindustria de bolas tita ltda2026402026-08-03agosto8202624010400001320262401gabinete do secretário de estado da educação17.952.607/0001-74 5889.273pagamento nota fiscal n°28110391 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3730elaide dos santos sa2026602026-08-31agosto8202532010600159520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.396.341-** 0.006recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a contratação de empresa para o fornecimento de 124.936 (cento e vin te e quatro mil novecentos e trinta e seis) pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar. o fornecimento ocorrerá em etapas ao longo do ano de 2026. pdf: 2026240101084 processo nº 202600006041502, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000001484 data de emissão: 29/06/2026 - referência: 26.958 unidades tênis - valor total nf r$ 2.129.682,00 ** irrf r$ 25.556,18 ..ebn comercio importacao e exportacao eireli2026962026-08-04agosto8202624010960001020262401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 0.0019pagamento irrf da nf 1038/26, referente a medição do ginásio spl, guanabara e feira do cerrado realizado no em 2023. (boleto vinculado) adesão a ata de registro de preços n.º 02/2022-semob/df, para serviços de reforma e manutenção predial, contemplando o fornecimento de peças, equipamentos, ferramentas, materiais, epi e mão de obra, empresa contarpp engenharia ltda-cnpj 2.412.148/0001-27, por 12 meses.contarpp engenharia ltda2026152026-08-11agosto8202326010150000820232601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer26.412.148/0001-27 3616.46267201900025046593 rpv murillo dias cardoso, cpf nº 037.183.581-07 [ateste94728667] danos morais.tribunal de justica do estado de goias2026432026-08-26agosto8202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 2310.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de agosto/2026.patricia da silva santos marques2026152026-08-24agosto8202631610150051220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.280.791-** 37470.2512pdf:2025295000350 104966-07/26-liq jbrcopysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202642026-08-20agosto8202629500040000920262950fundo estadual de segurança pública - funesp01.765.213/0001-77 20457.631valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor - rpv, referente a honorário sucumbencial em favor de robson oliveira gustavo - cpf: 920.722.161-68 que é originária de ação judicial promovida por alexandre de oliveira barcelos, inscrito (a) no cpf nº. ***.753.186-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº processo: 5966016-98.2024.8.09.0051. sei 202500066017617. ipof 2026326100449. pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor total.................r$ 26.964,00 retenção de irrf................................r$ 6.506,37 valor líquido:..................................r$ 20.457,63.robson oliveira gustavo2026342026-08-07agosto8202632610340013920263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.722.161-** 5000.001pagamento da nf 5956. fornecimento de bens e materiais de forma parcelada, sob demanda, conforme necessidade do órgão - contratação de empresa especializada para prestação de serviços de brindes personalizados a fim de atender as demandas da secti. - dia das mães, pais, servidor, mulher, kit boas-vindasgoias copos & brindes ltda202662026-08-28agosto8202631010060012120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação26.633.106/0001-16 5893.86128pagamento de guia de i.r. sobre honorários advocatícios sucumbenciais de rpv referente à dra. juliana mendes pinheiro (sei nº 202611129007265). valor da guias de i.r. ............. r$ 5.893,86 crggoias previdencia - goiasprev2026112026-08-07agosto8202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 1033821.353processo 2026000100466680 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 83/2025 "f". pregão eletrônico nº 20/2025. processo nº 202400005025303 202500010061833. vigência da arp 25/09/25 até 24/09/2026. dod (91513180). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 406/2026 (sei 91515793), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 765700 . emissão: 31/07/2026 . valor: r$ 1.033.821,35elfa medicamentos s a20262152026-08-19agosto8202628502150000220262850fundo estadual de saúde - fes09.053.134/0001-45 9343.171". pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) pedro soares de oliveira cedido da prefeitura municipal de goiânia, referente a folha de pagamento do mês de jul/26, competência jun/26. . pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m."fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202672026-08-04agosto8202624010070044420262401gabinete do secretário de estado da educação04.973.965/0001-11 14987.502pagamento do líquido referente à nota fiscal nº28000560 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3691valdeni celestino dos santos2026602026-08-14agosto8202532010600059820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.805.131-** 1000.0017pagamento líquido à empresa af de moraes construtora ltda referente a reform a do telhado e construção do muro da escola estadual josé manoel da silva, n o povoado de novo planalto, do município de firminópolis - go, conforme cont rato nº 172/2025. . nf 32 - r$ 47.149,69 – 4ª medição inss: r$ 1.703,75 (15.488,67*11 por cento) issqn: r$ 1.414,49 (47.149,69*3 por cento) i.r. r$ 565,80 (47.149,69*1,2 por cento) valor líquido r$ 43.465,65. conforme despacho nº 3434/2026/seduc/coordastec-16768. processo: 202500006091894pdf: 2026240100621 cno: 90.025.83261/74 código de pagto: 26 . kênyaa.f de moraes construtora ltda2026312026-08-27agosto8202624010310001420262401gabinete do secretário de estado da educação51.955.047/0001-40 2421.754valor solicitado para pagamento de despesas com 8º termo aditivo ao contrato 07/2018, referente ao aluguel do imóvel onde abriga a unidade local desta agência, no município de luziânia-go, firmado entre o sr. délio esteves de matos e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 18/04/2026 a 17/04/2027). sei 201800066001010. ipof 2025326100073.pagamento do aluguel de luziânia,referente ao período do dia: 01 a 31/07/2026, e atestada pela gestora do contrato em: 03/08/2026, no valor de.............r$ 2.421,75.delio esteves de matos2026132026-08-07agosto8202632610130002620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.434.122-** 242299.0419primeira prorrogação contrato 44 /2023 - autorio ltda (47989819): autorio administradora e construtora ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396. . processo: 202300010053600 - lvc. . nf: 986126/julho/2026........emissão: 04/08/2026......r$ 242.299,04.autorio administradora e construtora ltda2026102026-08-14agosto8202628500100009420262850fundo estadual de saúde - fes37.029.048/0001-32 2275.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.centro comunitario frederico ozanan2026352026-08-07agosto8202630010350015420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.118.082/0001-36 33359.1446pregão eletrônico srp-nº001/2023-2º termo aditivo ao contrato nº 25/2023 (sei nº 54602995), com a finalidade de prorrogar sua vigência contratual e promover o reequilíbrio econômico-financeiro, de modo a atender às necessidades desta pasta. vigência de 07/12/2025 à 07/12/2026. -saldo contrato 2026. . . pagamento do inss das notas fiscais: . . nf.196.inss r$ 29.032,04 sei - 93179823 nf.197.inss r$ 2.979,60 sei - 93283831 nf.198.inss r$ 1.347,50 sei - 93284501 . .shownews - comunicacao e producoes ltda2026312026-08-14agosto8202625010310000220262501gabinete do secretário de estado de cultura07.685.980/0001-52 4436.705pagamento do irrf do processo 202417697000363 ref. julho/2026: nf 1771 r$ 4436,7 (serviços de comunicação institucional);vertex comunicacao e planejamento ltda202692026-08-14agosto8202612010090004620261201gabinete da secretaria de estado de comunicação03.585.183/0001-42 128.571pdf:2026290100248 892373/19 rest.conv .....128,57 jbrsecretaria de estado da seguranca publica2026592026-08-20agosto8202629010590000420262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 146.569recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 601 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, prestação do serviço relativo ao 2º reajuste, produto 01 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município, rio quente - go - mód. iii, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/11/2025, contrato nº 48/2025 (id.92270113). relatório 2547/26/cooinsp. 202600031005619.senha engenharia s c2026242026-08-18agosto8202543620240050920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2157.1612fornecimento de vales tranportes para os jovens aprendizes referente ao mês setembro/2026- processo nº 202300055000136.redemob consorcio202642026-08-28agosto8202631900040000420263190industria quimica do estado de goias s a iquego10.636.142/0001-01 80.0070refere-se ao pagamento do iss: ateste-90630030 sei contb.90674013 202600025016257 nfag 44169 r$ (produtora cena nfvc 16 r$ 80) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995amp - agencia multiface de propaganda ltda2026382026-08-03agosto8202629610380000320262961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 4.282pagamento de ir da nf 253947, processo nº 202600010055203. . aquisição de insumos para atendimento de tct. arp nº 31/2026. pregão eletrônico nº 23/2026. processo nº (500005035700) (202600010019017). vigência da arp 26/03/2026 a 25/03/2027. dod (92711527). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 532/2026 (sei 92726642), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.gscosta camargo com de produtos hospitalares ltda20262192026-08-28agosto8202628502190001020262850fundo estadual de saúde - fes36.325.157/0001-34 3410.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. referente ao mês de agosto/2026.ana clara silva stival2026152026-08-24agosto8202631610150035220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.378.791-** 123806.925pagamento da folha de agosto de 2026. vencimentos(3.026.578,18), 13° salário(461.426,85), férias estat(137.217,68), grat rede(299.450,00), vant sent jud(123.806,92), grat anuenio(708.192,40), abono perman(67.767,12), férias inden(160.091,17), jetons(99.800,00), grat diversas(1.237.286,98). processo sei 202600036001213.agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-08-28agosto8202643610010019820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 375.001pagamento do líquido do processo 202617697000270: nf 9 r$ 375 ref: julho/2026 (materiais para a conservação e manutenção dos equipamentos de som);lotus comercio e serviços eletronicos ltda202662026-08-06agosto8202612010060005020261201gabinete da secretaria de estado de comunicação58.456.456/0001-40 3550.003prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos institucionais, internos e externos, no âmbito desta pge-go, em goiânia-go, com fornecimento de bens, materiais e serviços necessários: locação de mobiliário e utensílios. * pregão eletrônico nº 115908/001/2026 - pge * ipof 2025145100031 * sislog 115908 * * nota fiscal 79 - lote 1 - mobiliário e utensílios * * ordem de serviço nº 42/2026 * * evento: comemoração ao dia dos pais * * data: 10/08/2026stile perfetto eventos ltda202652026-08-19agosto8202614510050008420261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge20.366.436/0001-06 16343.6516* ipof 2024170100170 * . recolhimento do irrf da nfs-e 296 (sei 94444780) (ref. julho/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 044/2022 de fornecimento de solução de apoio à inspeção de cronotacógrafos, vigente de 1º/09/2025 até 30/08/2026, para modernização da fiscalização de mercadorias em trânsito através da coleta de registro de passagem de veículos na malha rodoviária do estado de goiás. (projeto: gomap - 4796 - infotr@nsito - instalação de ocrs) (plano interno (pi): 358 - receita) . irrf recolhido pelo dare 12100002625700883 = r$ 16.343,65 8585 0000 163-7 4365 0008 210-0 0002 6257 008-4 8330 3380 000-3 . rmvp . ************labor engenharia e tecnologia ltda2026322026-08-19agosto8202617010320000520261701gabinete do secretário de estado da economia09.911.948/0001-73 0.001valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026. dif exerc ant .............503.670,88fundo financeiro do rpps202662026-08-28agosto8202618800060010620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 10000.002concessão de diárias para os servidores da seapa, quando em viagem para serviço público, conforme cota trimestral liberada por meio da portaria n° 172, de 30/06/2026 (fora do estado)- 3° trimestre (restante).secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202662026-08-19agosto8202632010060009320263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 4146.908202600010006770 - ejsa . aquisição de mobiliário para atender as necessidades da superintendência da escola de saúde de goiás (sesg) e da superintendência de regulação, controle e avaliação. pregão eletrônico 200/2025. contratação sislog 113302. vigência contratual: 12meses a partidr da publicação no pncp. obs: os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no termo de julgamento e homologação. . nota fiscal nº 122/ir - emissão 21/07/2026 . dare nº 12100002624302165 . total a pagar: 4.146,90 .gs construçoes e serviços slu ltda2026802026-08-14agosto8202628500800000320262850fundo estadual de saúde - fes03.902.082/0001-58 31645.172op trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de agosto de 2026. férias.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202612026-08-27agosto8202631610010014020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 29101.621valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. referente a 1ª parcelasistema de monitoramento urbano automatizado ltda2026272026-08-10agosto8202631610270000620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg67.056.314/0001-87 24855.2024despesas com 2º termo aditivo ao contrato n° 72/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), no valor r$ 4.799.998,92, ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (processo nº. 202500053000091 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024). (ploa/2026). nota: inss/nf/12994 3.3.90.34.01 11/08/2026 11/08/2026 24.855,20 24.855,20presta construtora e servicos gerais ltda2026102026-08-14agosto8202640930100025820264093metrobus transporte coletivo s/a02.282.245/0001-84 572.226portaria 7616/2025. . processo: 202600005011813 - vvf . compra de medicamentos do geaf. . programas federais: incremento financeiro emergencial. portaria 7616/2025. . nota.........valor(r$) 32700.........572,22 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002624301829medilar importacao e distribuicao de produtos medico hospitalares s a20261882026-08-14agosto8202628501880000720262850fundo estadual de saúde - fes07.752.236/0004-76 868.958pagamento do liquido da nota fiscal 823. repactuação do contrato nº 01/2026/secti (sei 85097423) - referente ao reajuste previsto decorrente da convenção coletiva de trabalho 2006/2027/ go001031/2025, para a prestação de serviços de garçom e copeira firmado entre a secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti e a empresa samma serviços ltda. pregão eletrônico nº 114/2025. contratação sislog nº 112795 e processo sei nº 202514304000704.samma servicos ltda202662026-08-12agosto8202631010060009420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.419.761/0001-52 74.416contrato nº 049/2025 (sei nº 81518918), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis de aviação. pagamento nf nº 749645 (taxa de administração), referente ao mês 05/2026 conforme segue: . r$ 82,50 bruto r$ 3,96 irrf r$ 0,00 inss r$ 4,13 issqn r$ 74,41 líquidovolus tecnologia e gestao de beneficios ltda2026162026-08-11agosto8202629040160002120262904polícia civil03.817.702/0001-50 16183.442ipof 2025295000408 1266-07/26 liq 2 .............. r$ 16.183,44 mpvaglobali distribuicao e comercio ltda2026352026-08-27agosto8202629500350000320262950fundo estadual de segurança pública - funesp41.826.585/0001-80 164778.871portaria 12036/2026- piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó- heslmb-funev, 16º apostilamento, termo de colaboração nº 9/2025 , referente à parcela julho/2026. requisição de despesa 275 (94088461), proc.202600010065488. . apostila 16º - piso de enfermagem (94684963)..........r$ 164.778,87fundacao universitaria evangelica2026572026-08-27agosto8202628500570016220262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 2250.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao de reabilitacao e amparo bom jardim2026352026-08-07agosto8202630010350007420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social16.788.714/0001-46 1029.481. proc 202300010077646- hls. . prorrogação com reajuste de preços do contrato 57/2023 (49246023), por mais 06 meses, que tem como objeto o serviço comum e continuado de telefonia fixa comutada - stfc para unidades da ses, localizadas em goiânia, região metropolitana de goiânia e anápolis, nas modalidades local, ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp), vc1, ddd, ddi, ligações recebidas a cobrar pela contratante em todo o estado de goiás a renovação proposta é para o período de 14/07/2026 a 13/01/2027. . 1363/julho/2026/ir ................... r$ 1.029,48. . dare. nº 12100002624000701. .orbitel telecomunicacoes e informatica ltda2026102026-08-14agosto8202628500100032020262850fundo estadual de saúde - fes37.168.895/0008-54 63277.97126contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nf nº 843, ref. 07/2026, conforme segue: . r$ 77.44161 bruto r$ 3.717,20 irrf r$ 8.123,19 inss r$ 2.323,25 issqn r$ 63.277,97 líquidosamma servicos ltda202672026-08-31agosto8202629040070008920262904polícia civil21.419.761/0001-52 4353.3723despesa com o contrato n° 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 113511 (pregão eletrônico n° 027/2025) (processo 202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli) (ploa/2026). nota: irrf/nf/4102026 3.3.90.34.01 11/08/2026 11/08/2026 4.353,37 4.353,37globo administracao eireli2026102026-08-14agosto8202640930100026220264093metrobus transporte coletivo s/a09.118.398/0001-30 11618.8120pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumento s de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 15401 e ipof nº 2024215300174. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................ r$ 11.618,81. . processo de pagamento nº 202300017007926. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026182026-08-26agosto8202621530180000720262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 768.008. proc. 202600010032094 / 202600010036766. hls. . pregão 329/2025, proc. espelho 202600010011642. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão térmica, com fornecimento de insumos, manutenção, e reposição de peças originais, visando atender às demandas do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen-go e do centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar - cremic. ipof. 2026285000801 peças . . 579/julho/2026/lacen ........................ r$ 768,00 .cerrado solucoes producoes e servicos ltda2026102026-08-21agosto8202628500100021820262850fundo estadual de saúde - fes53.200.931/0001-08 4740.001diárias fora do estado - recurso estadual 3º trimestre 2026 superintendência de tecnologia inovação e saúde digital/sutis. ipof 2026285003619.fundo estadual de saude - fes2026102026-08-05agosto8202628500100035820262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 517.35116sei 202600031007151, art nº - 1020260250692, boleto nº 28320690126247280, referente ao 7º chamamento em colinas do sul-go. relatório 3200 - relatório de inspeção preliminar - agehab/coinsp 20050 sei 202600031007151, art nº - 1020260251484, boleto nº 28320690126247104, referente ao 7º chamamento em campos belos-go. relatório de inspeção preliminar - agehab/coinsp 20050 sei 202600031007151, art nº - 1020260251269, boleto nº 28320690126247099, referente ao 7º chamamento em divinópolis-go.relatório de inspeção preliminar - agehab/coinsp 20050 sei 202600031007151, art nº - 1020260252150, boleto nº 28320690126247719, referente ao 7º chamamento em amorinópolis-go. relatório de inspeção preliminar - agehab/coinsp 20050 sei 202600031007151, art nº - 1020260253718, boleto nº 28320690126249278, referente ao retomada/atualização de madre gemana. relatório de inspeção preliminar - agehab/coinsp 20050 sei 202600031007151, art nº - 1020260254033, boleto nº 28320690126249587, referente ao 7º chamamento em mozarlândia-go. relatório de inspeção preliminar - agehab/coinsp 20050 sei 202600031007151, art nº - 1020260255660, boleto nº 28320690126251134, referente ao 7º chamamento em cachoeira alta-go. relatório de inspeção preliminar - agehab/coinsp 20050 sei 202600031007151, art nº - 1020260256440, boleto nº 28320690126251874, referente ao 1º termo aditivo em joviânia ii-go. relatório de inspeção preliminar - agehab/coinsp 20050 sei 202600031007151, art nº - 1020260259126, boleto nº 28320690126254502, referente ao 7º chamamento em caçu-go. relatório de inspeção preliminar - agehab/coinsp 20050 sei 202600031007151, art nº - 1020260259424, boleto nº 28320690126254801, referente ao 1º termo aditivo em firminópolis ii-go. relatório de inspeção preliminar - agehab/coinsp 20050 sei 202600031007151, art nº - 1020260259346, boleto nº 28320690126254715, referente ao 7º chamamento em portelândia-go. relatório de inspeção preliminar - agehab/coinsp 20050 sei 202600031007151, art nº - 1020260259383, boleto nº 28320690126254762, referente ao 7º chamamento em crixás-go. relatório de inspeção preliminar - agehab/coinsp 20050 sei 202600031007151, art nº - 1020260260828, boleto nº 28320690126256151, referente ao 1º termo aditivo em cromínia ii-go. relatório de inspeção preliminar - agehab/coinsp 20050 sei 202600031007151, art nº - 1020260260519, boleto nº 28320690126255837, referente ao 1º termo aditivo em ouvidor-go. relatório de inspeção preliminar - agehab/coinsp 20050 sei 202600031007151, art nº - 1020260260935, boleto nº 28320690126256260, referente ao 1º termo aditivo em buriti de goiás iii-go. relatório de inspeção preliminar - agehab/coinsp 20050crea-go202652026-08-25agosto8202643620050004720264362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 600.4226pdf: 2024295100018 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor issqn. . fatura...........referência..........valor 455..............07/26..............600,42 . rmbdevale engenharia ltda202632026-08-11agosto8202629510030000120262951fundo penitenciário estadual - funpes39.692.136/0001-45 108.3933art 1020260241484 referente à elaboração de planta topográficas e memorial descritivo, destinado ao processo de desapropriação da propriedade confrontante com as obras de pavimentação da rodovia go-306, no trecho compreendido ponte do ribeirão grande (mineiros) – entroncamento go-050, referente às variantes i e ii.despacho nº 1044/2026/goinfra/pj-gedes sei 202600036000075crea-go2026422026-08-10agosto8202643610420001020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 17.0412pagamento ref. à ipof nº 2024186300152 retenção de impostos sobre a fatura nº 549673578, período de 12/06/2026 a 11/07/2026. referente a prestação do se rviço de telefonia - linha 0800 000 0333 - circuito discagem direta gratuita (ddg). como segue abaixo: i.r...........................................................r$ 17,04. total selecionado:............................................r$ 17,04. processo sei: 202200029006617.algar telecom s a.algar telecom s a202682026-08-07agosto8202618630080005820261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr71.208.516/0001-74 4800.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.sociedade inhumense de assist a menores e anciaos2026352026-08-07agosto8202630010350047620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.312.247/0001-79 695.381pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - agosto/2026.fundo previdenciario202612026-08-27agosto8202613010010025720261301gabinete do vice-governador39.374.330/0001-82 2004.222fatura 130348984075/ emitida em 10/08/2026 trata-se pagamento parcial proveniente dos serviços de prestados de telefonia movel, tráfego de voz e à internet, no período de 20/03 a 01/04/2026 ...devidamente atestada pelo gestorclaro s a2026142026-08-19agosto8202612610140006220261261agência brasil central - abc40.432.544/0001-47 2362.504ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao centro juvenil pela vida2026352026-08-07agosto8202630010350008920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social22.762.329/0001-22 5200.002valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de agosto/2026.paulo henrique neves pimenta2026152026-08-24agosto8202631610150090320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.609.631-** 1646.1516ipof: 2024295000136 1402-06/26 liq.......1.646,15 wdrmb comercial eletro eletronico ltda2026112026-08-04agosto8202629500110001020262950fundo estadual de segurança pública - funesp03.182.153/0001-95 2185.242pagamento parte do líquido à empresa funcional construcoes ltda, referente ao contrato nº 144/2025 (75124237) no colégio estadual da polícia militar de goiás – unidade waldemar mundim, no município de goiânia - go, planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, conforme despacho nº 3327/2026/seduc/coordastec-16768(94359435). . .nf 247 r$ 71.235,99 .inss r$ 2.742,59 .issqn r$ 3.561,80 .irrf r$ 854,83 .líquido r$ 2.185,24 / r$ 6.683,56 / r$ 15.514,73 / r$ 0,53 / r$ 22.698,80 / r$ 16.993,91 . ...ipof.....2026240100063 ...processos: 202400006107904 / 202500006073447 ...código fundeb: 26 . dalcyfuncional construcoes ltda20261442026-08-17agosto8202624011440000220262401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91 4620.001. proc pgto 202600058005291-efc . pagamento ao 26º termo aditivo ao contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, como objetivo de conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente à restaurante do bem - desp.operacionais - tesouro e protege (manutenção e investimento), no período de 01/07/2026 a 30/06/2027. proc. sei 202600005015916. . programa: restaurante do bem - investimento - ofício nº 1813/2026 . valor..............r$ 4.620,00 .organizacao das voluntarias de goias - o v g2026122026-08-21agosto8202618020120000120261802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 800.005valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade extensão tecnológica - nível 1, por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg - centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de abril/2026 a setembro/2026. referente ao mês de agosto/2026.davi lima fernandes2026152026-08-24agosto8202631610150069720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.587.041-** 2874.244valor destinado a cobrir despesas do irrf da 37ª medição, do contrato nº 43/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03, relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei nº 202600036013423, nfs-26201 e 26202. dare: 8583 0000 028-9 7424 0008 210-1 0002 6273 002-2 4038 1470 000-4sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2026372026-08-26agosto8202643610370000820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 5402.872pagamento do líquido da nota fiscal nº 27862358 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3869sandra pereira da silva2026112026-08-07agosto8202532010110136620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.458.951-** 25237.881pagamento líquido à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023. nf 178 r$ 101.820,64 – 22ª medição inss: r$ 2.904,23 (26.402,09*11%) issqn: r$ 5.091,03 (101.820,64*5%) i.r. r$ 1.221,85 (101.820,64*1,2%) valor líquido r$ 92.603,53 . conforme despacho nº 3375/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202400006005483 pdf: 2026240101422 e 2026240101423 cno: 90.018.35672/77 cod. pgto: 26 . isabelrcp construtora ltda2026312026-08-19agosto8202624010310002920262401gabinete do secretário de estado da educação17.814.552/0001-36 3343.78552º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada. a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas. a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1278iss072026ccon 3.3.90.37.01 14/08/2026 04/08/2026 3.343,78 3.343,78 total a pagar: 3.343,78vencedora administradora de serviços202612026-08-14agosto8202642010010010020264201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 1519.5720retenção issqn à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025. 1) nf 182 r$ 2.629,66 – 3ª medição da 1ª periodicidade inss: r$ 101,24 (920,38*11%) issqn: r$ 131,48 (2.629,66*5%) i.r. r$ 31,56 (2.629,66*1,2%) valor líquido r$ 2.365,38 ******************************************** 2) nf 183 r$ 41.346,99 – 6ª medição inss: r$ 1.591,86 (14.471,45*11%) issqn: r$ 2.067,35 (41.346,99*5%) i.r. r$ 496,16 (41.346,99*1,2%) valor líquido r$ 37.191,62 . conforme despacho nº 2266/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006133009 pdf: 2026240100789 cno: 90.026.34703/79 codigo de pgto: 27 . isabelfuncional construcoes ltda2026312026-08-04agosto8202624010310001520262401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91 7892.385pagamento da prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses do contratos nº 30/2025-secami para prestação de serviço de buffet, compreendendo hidratação, coffee break, coquetel, brunch, almoço, jantar e sobremesas para realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades no raio de 300 km desta capital, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. sislog: 113437, vigência 07/07/2026 a 07/07/2027. conforme dados a saber: nota fiscal: 145, emissão: 20/08/2026, atestado: 24/08/2026, valor: r$ 7.892,38 - issqnicone locacoes e servicos ltda202672026-08-26agosto8202616010070029420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.179.234/0001-12 6401.769prorrogação do contrato nº 09/2020-pge cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização da sala ocupada pela procuradoria na capital federal, situada no 2º pavimento do bloco a, do complexo de edifícios denominado brasil xxi, construído no conjunto a, da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília (df), por mais 12 (doze) meses. * * nota fiscal 530 liq - ref. o valor líquido no mês de julho/2026j i s da mata comercio e servicos202662026-08-19agosto8202614010060005520261401gabinete do procurador geral do estado48.768.458/0001-11 4319.952pagamento de nf n° 27790792 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3999maria elenir freitas silva2026602026-08-03agosto8202532010600180620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.554.245-** 8973.411pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - mês de referência: agosto/2026. ** rubrica: adic férias (regime geral)procuradoria geral do estado202612026-08-28agosto8202614010010035020261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 137.0315pdf: 2024186200104 3º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2025 a 19/07/2026. hospedagem irpj - nf. 1574 - emitida em 25/08/26- hospedagem valor..............................137,03futura agencia de viagens e turismo ltda202612026-08-28agosto8202618620010002820261862goiás previdência - goiasprev08.808.153/0001-71 0.209referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 03/2026 na conta corrente 4204.576996463-0. processo: 5704036.37.2024.8.09.0051. trata-se de sentença condenatória em face da agehab, da 5ª vara da fazenda pública municipal de goiânia, execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu dos anos de 2020 a 2023 do imóvel ainda em nome da cohab/agehab. conforme informações no despacho nº 218/2026/agehab/pj (90411987). sei 202400031003479/202600031000508. regularização da despesa no sei 202600031000279/ 202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202652026-08-05agosto8202643620050018120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 3973.0020destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de agosto de 2026. . desconto em folha de pagamento da executada servidora mileide moreira bertolino ferreira, cpf: 774.519.881-04, em favor de bernardes e reis advocacia, cnpj: 62.446.706/0001/39, em 60 parcelas mensais até atingir o valor de (r$ 238.000,00), conforme decisão proferida pela 1ª vara cível comarca de guará/df, processo n: 0701541-08.2026.8.07.0014. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado: . banco do brasil agência: 1239-4 conta corrente: 82.597-2 titular: bernardes e reis advocacia cnpj: 62.446.706/001-39 valor 3.973,00 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-08-28agosto8202629060010032120262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 320.3642pagamento ref. contrato nº 001/2026 - irrf - competência 06/2026 (recepção)interativa facilities ltda202672026-08-03agosto8202644010070000320264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal05.058.935/0001-42 137.9630pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126247560, 28320690126251639, 28320690126252406 e 28320690126254606). despacho nº 328. liq. e.p. pdf 2025180100156crea-go202632026-08-28agosto8202618010030000120261801gabinete do secretário de estado da administração01.619.022/0001-05 619935.243pagamento de líquido da nf 77599, processo nº 202600010051013. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 16/2026. inexigibilidade nº 109/2025. processo nº 202500005029984/202600010011359. vigência da arp 13/02/2026 a 12/02/2027. dod (92256252). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 472/2026/ses/cmac-spj (sei 92257402), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.gsonco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda20262152026-08-28agosto8202628502150003120262850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0028-55 480.922pagamento do líquido da fatura 2608000136025, emitida em 01/08/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da ti/sgg, relativo ao mês de julho/2026, no valor de r$ 480,92 (valor total da fatura r$ 505,17). processo: 202418037009647 ipof: 2025400100187. gecoi s a - em recuperacao judicial202672026-08-14agosto8202640010070021320264001gab. da secretaria geral de governo76.535.764/0001-43 0.0010processo: 202400005046829 - vvf . aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). . unidades assistenciais. . nota.........valor(r$) 27617........1.138,17objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2026802026-08-07agosto8202528500800017920252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 16495.426valor destinado a cobrir despesas do irrf da 21ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei nº 202600036013462, nf-23873. dare: 8580 0000 164-6 9542 0008 210-4 0002 6273 002-2 7638 4970 000-3ste serviços técnicos de engenharia s/a2026502026-08-27agosto8202643610500000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 2625.007pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento298/2020, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.grupo de mulheres negras dandara no cerrado2026352026-08-07agosto8202630010350045520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social05.045.462/0001-49 751489.512agosto/2026 - pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21; risco à vida 11.06, devolução 16.11;aux.alim 46.01;lei 22.259 93.22;secretaria de estado da saude202692026-08-28agosto8202628500090005920262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 10897.9618pagamento do liquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 06/08/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, para terminais no estado de goiás, sgg, referente à julho/2026..terminal rodoviário de piracanjuba-go. nf 824 no valor de r$ 3.490,85.(total geral nf: 9.114,48)..terminal rodoviário de uruaçu-go. nf 825 no valor de r$ 7.407,11.(total geral nf: 18.379,94).processo: 202218037002828.ipof: 2024400100186. jccr.samma servicos ltda2026122026-08-14agosto8202640010120000820264001gab. da secretaria geral de governo21.419.761/0001-52 1845.8890202400025195448 refere-se ao pagamento do iss: nf 62 ref 07/2026 r$ 1.845,88(93349778) ateste. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.invicta transportes ltda2026292026-08-03agosto8202629610290000620262961departamento estadual de trânsito - detran08.594.292/0001-40 1720.694processo: 202600005011813 - vvf. . portaria 7616/2025. . compra de medicamentos do geaf. . programas federais: incremento financeiro emergencial - portaria 7616/2025 . nota.........valor(r$) 32703.........1.720,69 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002624300342medilar importacao e distribuicao de produtos medico hospitalares s a20261882026-08-03agosto8202628501880000720262850fundo estadual de saúde - fes07.752.236/0004-76 8129.693despesa com o 6º termo aditivo ao contrato nº. 39/2022 para supressão / renovação, vigência a partir de 27/04/2026, no valor global de r$ 197.175,50, referente a prestação de serviços de recapagens de pneus 295/ 80,r22,5, com vigência de 12 meses. (processo nº. 202100053000331) (pregão eletrônico nº. 046/2022) (fornecedor: renove recauchutagem de pneus ltda ). - nota: 34269(parte) 3.3.90.39.21 24/08/2026 24/08/2026 8.129,69 8.129,69renove recauchutagem de pneus ltda2026102026-08-28agosto8202640930100037520264093metrobus transporte coletivo s/a08.749.514/0001-56 10736.621- pagamento da ( irrj ) da nota fiscal 20147 de 05/08/2026 (94010242) com a prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de softwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de junho do corrente ano.g4f solucoes corporativas ltda202612026-08-21agosto8202633510010006120263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir07.094.346/0001-45 13701.7314cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 69.71-72/2026 - 202600020002022universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-04agosto8202640620100005320264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 504891.881valor destinado para cobrir despesas da 20ª medição, do contrato nº 136/2024 - goinfra - referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036013010, nfs 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732 e 1733 liquidogeasa engenharia ltda2026852026-08-31agosto8202643610850008020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra29.291.685/0001-54 900.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.obra social n s da gloria fazenda da esperanca2026352026-08-11agosto8202630010350058620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social48.555.775/0100-31 7350.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao obra do berco2026352026-08-11agosto8202630010350060520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.906.564/0001-49 122.7417. proc. 202500010041836. hls. . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de dois equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a serem instalados na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go e no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. dod (113908), tr (115978), sislog (108827 ). sede da ses. . 268/julho/2026/iss .......................... r$ 122,74 . emissão da nota 03/08/2026. .melquior sr comercio e servicos ltda2026102026-08-14agosto8202628500100013620262850fundo estadual de saúde - fes29.562.747/0001-15 606.2211aquisição de serviços de agenciamento de viagens provenientes da ata de registro de preços (arp) nº 08/2025, da secretaria executiva da governadoria do estado de tocantins (segov), para esta procuradoria-geral do estado de goiás, incluindo reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, bem como reserva de hotéis no brasil e exterior, com emissão de seguro de assistência e taxas de transação rav. * * ipof passagens nacionais * * fatura ft00157957 irrf - ref. retenção de irrfr moraes agencia de turismo ltda202652026-08-14agosto8202614510050001120261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge06.955.770/0013-08 574.4011º termo aditivo ao contrato n° 14/2025(renovação/reajuste ipca)(vigência: 13/03/2026 a 12/03/2027), referente a aquisição de produtos para copa e cozinha (lote 02: dispenser economizador de copo), para atender as demandas de todos os departamentos da sede administrativa e operacional da metrobus. (contratação sislog n° 110726)(pregão eletrônico n° 03/2025)(fornecedor: lgi comércio de produtos e serviços ltda)(processo: 202500053000590 - termo aditivo). nota: 454 3.3.90.30.51 30/07/2026 30/07/2026 574,40 574,40lgi comercio de produtos e servicos ltda2026102026-08-14agosto8202640930100020320264093metrobus transporte coletivo s/a36.990.073/0001-15 19564.454op - despesa com 5º termo aditivo de prorrogação excepcional do contrato, com fund. no art. 57, § 4º, da lei nº 8.666/93, em razão do proced. licitatório instaurado p/ a nova contrat. encontrar-se atualmente em fase recursal e sua conclusão poderá não ocorrer antes do término da vigência contratual, prevista p/ 24/06/2026, verifica-se neces. de adoção de medidas dest. assegurar a contin da prest. dos serviços, evitando prejuízos ao regular func. das ativ. da fapeg. vigência: 25/06/2026 a 24/03/2027. * pagamento líquido da nota fiscal nº 1256 - mês de julho/2026.office seguranca ltda epp202662026-08-07agosto8202631610060007520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg24.610.153/0001-19 201.9613pagamento que se faz à saneamento de goias s a, para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contratação de empresa especializada para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, e m imóvel localizado na rua 3 lt. área cnem - parque izabel - abadia de goiás - parque estadual telma ortegal - peto, contas 0240804-0-6, no período de 1 2 meses, relativo ao mês de julho/2026, conforme a fatura nº 3000529862 e ipof nº 2025215300052. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$201,96 . . processo de pagamento 202500017017637. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.saneamento de goias s a2026612026-08-26agosto8202621530610004420262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.616.929/0001-02 3741.361pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. carlos josé vicente pereira, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.carlos jose vicente pereira2026262026-08-14agosto8202621530260034720262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.459.061-** 1873.102processo: 202600010035613 - vvf . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 631708.........1.873,10 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002624301917cm hospitalar s a2026902026-08-14agosto8202628500900006720262850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0005-80 1755.629valor para pagamento do iss da 19ª medição, do contrato nº 136/2024 - goinfra - referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036010827, nfs 1695 iss.geasa engenharia ltda2026622026-08-06agosto8202643610620005620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra29.291.685/0001-54 139485.091pagamento liquido da nota fiscal n.º 1373 a favor da office segurança ltda, referente a repactuação dos serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025, prestados para as unidades administrativas da sead, nos meses de janeiro a 23 de agosto de 2026. ipof 2025180100236. fcoffice seguranca ltda epp2026162026-08-28agosto8202618010160013920261801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 357.1870recolhimento do iss da nota fiscal nº 3947 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj:07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de três ranchos-go, no período de 27/06/26, conforme contrato n°137/25 (83133780), relatório nº2936/26/agehab/cooinsp. sei 202600031006591.trip locacoes e eventos ltda-epp202652026-08-12agosto8202643620050006520264362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 86.2036. irrf da fatura nº 689, de contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking). . bsap n a alves agencia de viagens e serviços ltda2026552026-08-14agosto8202617010550001620261701gabinete do secretário de estado da economia32.246.491/0001-41 31875.001valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. referente a 1ª parcelalongsat inova simples i s2026272026-08-10agosto8202631610270000420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg66.685.696/0001-45 7469.072pagamento do líquido da nota fiscal nº 27815858 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6126graciliano caitano da silva2026602026-08-03agosto8202532010600161420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.794.511-** 15.811pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026 - inss - empregado(restante).controladoria-geral do estado202612026-08-18agosto8202615010010017320261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 130.6446rrt nº 17180741 - atividade técnica: barreira - cobertura de pista - despacho nº 579/2026/goinfra/oc-gepla - sei 202600036000075conselho de arquitetura e urbanismo de goias2026422026-08-31agosto8202643610420000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.896.563/0001-14 5711.7928ipof: 2025295000073 92-07/26-inss........5.711,79 wdralfa termomecanica ltda2026112026-08-14agosto8202629500110000120262950fundo estadual de segurança pública - funesp04.743.010/0001-78 1132.6612fornecimento de serviços técnicos especializados que contemplem solução info rmatizada-software (locação) pacs para arquivamento em servidor de imagens d icom e laudos médicos, emissão de laudos, distribuição completa dos exames d e diagnóstico por imagem e migração do legado de dados médicos da ses. contr ato 8/2022. 4º termo aditivo. vigência: 01/02/2026 a 01/02/2027. rd 9/2025 ( 80028180). . proc.: 202200010016799 - lvc. pagamento ir nf: 6138 - ref.: julho/2026, emitida em: 06/08/2026 - r$ 2.132,66. . dare: nº 12100002624303072polygon comercio e servicos de informatica ltda2026142026-08-21agosto8202628500140002220262850fundo estadual de saúde - fes01.504.686/0001-10 5663.762pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 277633343 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5486edmar carrijo dos santos2026602026-08-03agosto8202532010600063420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.626.991-** 5142.1413pagamento liquido do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de ipameri. ref. julho/2026. liq. e.p. pdf: 2024180100626.marcelo costa202652026-08-06agosto8202618010050001420261801gabinete do secretário de estado da administração***.753.701-** 1750579.885valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 3ª medição do contrato nº 84/2026, referente a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 100 do programa goiás em movimento – eixo municípios (caldas novas, ouro verde de goiás, professor jamil, são patrício, taquaral de goiás, uruana e vila propício), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036012551, nf-275.cbc construtora brasil central ltda2026262026-08-19agosto8202643610260003720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.164.137/0001-07 232.717recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 232,71(duzentos e trinta e dois reais e setenta e um centavos), conforme fatura/ nota fiscal nº 202768421(sei94219752), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do bse. pdf n° 2026290300009. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 202768421 232,71 28/08/2026 08/2026 138.684.012-59 valor total ......................................................r$ 232,71equatorial goias distribuidora de energia s a202672026-08-19agosto8202629030070000720262903corpo de bombeiros militar01.543.032/0001-04 1491.751pagamento de folha desconto do pessoal conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - mês de referência: agosto/2026. ** contribuição ao fundo de capacitação - funcam (consignação) - (regime próprio)procuradoria geral do estado202632026-08-28agosto8202614010030004620261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 8683.596fp ressarcimento - agosto/2026 - competência julho/2026 . ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010010957.fundo municipal de saude de buritinopolis202652026-08-27agosto8202628500050021720262850fundo estadual de saúde - fes11.534.361/0001-34 250.001restituição em favor do fundo rotativo da junta comercial do estado de goiás - juceg referente a aquisição de 01 (uma) coroa de flores oferecida ao sr. wilson roberto felisbina vieira, em ocasião de seu falecimento, sendo o fornecimento realizado em caráter de urgência pela empresa floricultura lirios e evento ltda (cnpj: 23.395.367/0001-57). conforme nota fiscal nº 5.075 - cheque nº 300109 no valor de r$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). pdf nº 2026336200064 processo sei nº 202600024001340junta comercial do estado de goias202672026-08-10agosto8202633620070006220263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 57.5014. pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: . solicitação nº 297/26 rodrigo da silva xavier..................57,50 . total..........................................................57,50 . adlsecretaria de estado da economia2026552026-08-26agosto8202617010550028120261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 6927.5813. ipo:2025170100111 . ordem de pagamento referente ao líquido da fatura/nota fiscal nº 770, do contrato nº 013/2023/economia (47041513), firmado junto a empresa empresa qualitiloc automóveis ltda, cujo objeto é a locação de veículo de representação para atender a demanda da secretaria de economia , pelo período de 20 (vinte)meses (03/07/2025 à 07/03/2027) . . jer .qualitiloc automoveis ltda2026552026-08-26agosto8202617010550018820261701gabinete do secretário de estado da economia05.864.744/0001-78 222.9525. pdf 2025170100389 . ordem de pagamento do issqn das notas fiscais nºs 389/1068/1104/1105/370/374/373/371/106/380/371, fatura nº 2994063, do contrato de prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral, englobando serviços mecânicos de toda a ordem incluindo o fornecimento de peças e acessórios para suprir às demandas da frota de veículos da secretaria da economia do estado de goiás - link card. . jer .link card administradora de beneficios eireli2026552026-08-27agosto8202617010550016820261701gabinete do secretário de estado da economia12.039.966/0001-11 3900.005valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027. refere-se ao mês de agosto/2026.isabella rocha de macedo2026152026-08-24agosto8202631610150070420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.625.441-** 5148.481ipof: 2026290100396 ervidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agsoto de 2026. 01 - fas - militar - ativo:..............r$ 5.148,48 blmfundacao tiradentes202612026-08-27agosto8202629010010036720262901gabinete do secretário da segurança pública05.783.472/0001-81 443.696portaria 6824/2025. aquisição de insumos, para realização de hemoculturas visando o diagnóstico e tratamento de agentes etiológicos envolvidos em casos suspeitos de sepse, provenientes de amostras recebidas pela seção de bacteriologia do lacen/ses-go, mediante inexigibilidade nº 113/2025, atendendo aos preceitos da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e da instrução normativa nº 5/2023-sead, fundamentada na lei 14.133/2021, art. 74, i. programa: vigilância sanitária. . nota: 16521. emissão: 14/07/2026. valor ir: r$ 443,69 . dare nº 12100002623300542quimilab com e representacoes ltda20261242026-08-07agosto8202628501240004120262850fundo estadual de saúde - fes00.248.206/0001-35 308239.059valor destinado a cobrir despesas do pagamento da parte da 27ª medição do contrato nº 22/2024, referente a execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202400036007189, nf-1001.infraconsult consultoria de engenharia ltda2026442026-08-19agosto8202643610440000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra48.316.449/0001-90 5481.672folha de pagamento - exercício 2026 - referente - agostosecretaria de estado da retomada202612026-08-27agosto8202642010010014120264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 1247.7917contrato nº 63/2025/dgpc (sei nº 82392121), de serviços de engenharia para reformar e ampliar a delegacia estadual de atendimento à vítima de crimes raciais e de intolerância. pagamento do irrf sobre a nota fiscal nº 139 conforme segue: . r$ 103.982,38 bruto r$ 1.247,79 irrf r$ 4.575,22 inss r$ 2.079,65 issqn r$ 96.079,72 líquidocaeli solucoes em engenharia ltda2026372026-08-19agosto8202529040370000120252904polícia civil46.860.452/0001-44 1567.114valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 19ª medição do contrato 108/2024, referente a execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), no estado de goiás. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo de pagamento sei nº 202600036013467, nf 325 irrfcrb construtora - eireli - me2026352026-08-19agosto8202643610350001320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.978.507/0001-29 170.813valor para pagamento de despesas com 4º apostilamento ao contrato 14/2023, conforme parecer jurídico nº 60/agrodefesa/procet-06226, realizado mediante pregão eletrônico nº 014/2023, entre a agrodefesa e 3corp serviços de tecnologia ltda, para o período de 30 meses, início 08/12/2023, para a prestação de serviços de link de dados banda larga, ip dedicado e mpls, serviço plataforma pabx em nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas de serviço móvel pessoal, demais informações processo sei 202400066000910 e ipof 2026326100408. pagamento da 3corp serviços de tecnologia ltda, conforme despacho nº 195/2026-gt, do dia: 24/08/2026, conforme nota fiscal nº 10.398, data: 03/08/2026, dos serviços prestados no mês: julho de 2026, e atestada pelo gestor em: 24/08/2026, de acordo com a informação financeira nº 195/2026-gecont, em: 24/08/2026, conforme discriminação abaixo (irrf) valor bruto:.........................r$ 3.558,61 base de cálculo:.....................r$ 3.558,61 retenção irrf: (4,8por cento)........r$ 170,81 valor líquido:.......................r$ 3.387,80.3corp technology infraestrutura de telecom ltda2026112026-08-27agosto8202632610110005420263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa04.238.297/0001-89 7680.0012pagamento do irrf retido sobre a nf 103469, emitida em 26/09/2025 no valor original de r$640.000,00, tendo como favorecido xcmg brasil industria ltda., cnpj n. 14.707.364/0001-10, referente ao convênio nº 947061/2023 celebrado entre o ministério da integração e do desenvolvimento regional - midr e a seinfra, com a finalidade de aquisição de patrulhas mecanizadas. sei 202520920001266. dare nº 12100002621201012. valor da nf 103469: r$640.000,00. valor irrf retido: r$7.680,00.xcmg brasil industria ltda2026332026-08-07agosto8202643010330000220264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura14.707.364/0001-10 69623.6918despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino medio) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513), boleto redemob nº 100000092. valor irrf. referência 08/2026.redemob consorcio2026482026-08-25agosto8202630010480000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 853.6121pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn com o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/ 2024 a 20 /12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira , 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (660 25269), referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 426 e ipof nº 2024215300284. (issqn). . valor da ordem de pagamento............................. r$ 853,61. . processo de pagamento 202400017009440. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli2026592026-08-10agosto8202621530590003020262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 1427.1089contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 459/777-irrfveiculo 3.3.90.39.42 28/07/2026 23/07/2026 1.427,10 1.427,10 total a pagar: 1.427,10bts comunicacao ltda202662026-08-05agosto8202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 2100.008valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de agosto/2026.jose felipe warmling spricigo2026152026-08-24agosto8202631610150004320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.548.809-** 26901.0618. *ipof 2025170100219* . *processo de execução: 202500004028685* . recolhimento de inss, relativo ao pagamento do contrato nº. 010/2025, referente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista, porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de maio/2026. notas fiscais nº.: 334 e 335. . jcpimpax solutions solucoes e tecnologia2026552026-08-10agosto8202617010550027620261701gabinete do secretário de estado da economia40.456.101/0001-96 1822.5360recolhimento iss sobre a prestação de serviços continuados de jardinagem par a manutenção e conservação das áreas verdes da ueg, conforme planilha p23, sei 94503570,jaraguá, pires do rio, são miguel do araguaia, ceres, aparecida de goiânia, ipameri, formosa, luziânia, caldas novas. -referência: julho/2026 -duam-sei 94503916, 94528157 e 94662490.presta construtora e servicos gerais ltda2026102026-08-24agosto8202640620100001720264062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84 770428.963processo nº 202600010049416 - clo. . compra de medicamentos ceaf. arp nº 023/2026. pregão eletrônico nº 028/2026. processo nº 202600005000259 / 118280. vigência da arp 05/03/2026 a 04/03/2027 . dod (91860993). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 105/2026 (sei 91940874), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 116167 emissão: 11/08/2026 valor: 770.428,96 .ello distribuicao ltda2026902026-08-17agosto8202628500900009820262850fundo estadual de saúde - fes14.115.388/0001-80 7740.002compra de conjunto para videoconferência, visando atender as necessidades da goiasprev. ipof: 2026186200080 nf. 000.011 emitida em 29/07/26 valor...................7.740,00lotus comercio e serviços eletronicos ltda202622026-08-21agosto8202618620020000320261862goiás previdência - goiasprev58.456.456/0001-40 0.003retenção de issqn 3% referente ao contrato nº 208/2025 aa prestação de serviço de manutenção em academia, abrangendo mão de obra especializada e reposição de peças. . ipof-2025240102008 . nota fiscal nº 861 valor r$ 6.714,00 issqn:201,42 . weydertechfit ltda2026112026-08-21agosto8202624010110006920262401gabinete do secretário de estado da educação37.137.893/0001-21 376.7819retenções de terceiros (irrf) do mês julho/2026 da nota fiscal nº 710- processo nº 202100055000082.samma servicos ltda202652026-08-17agosto8202631900050007120263190industria quimica do estado de goias s a iquego21.419.761/0001-52 266029.931. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 50.565.317/0001-43 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheusservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202672026-08-27agosto8202624010070046820262401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 3410.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de agosto/2026.luccas lourenzzo lima lins leal2026152026-08-24agosto8202631610150044520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.899.606-** 3500.001refere-se a gasto dest. ao pagtº de despesas de peq. monta e de pronto pagamento, a serem apropriadas no fundo rotativo da fapeg, art. 1º, inciso ii da lei nº. 16.534,de 12/05/2009. desp. c/ a contrat. de empresa espec. em limpeza e remoção de entulhos no imóvel público estad. cedido à fapeg, regist. matrícula nº 113.032, cri da 4ª circ. de goiânia, local. na quadra entre a rua 2.410, 11º avenida e 1º avenida, setor universitário, conf. proc. nº 202610267000363 e desp. nº 111/2026/fapeg/gealsl.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202662026-08-04agosto8202631610060008320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 5617.4927contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota da dgpc. pagamento do irrf sobre as faturas: 05/26-312507-ir 05/26-312506-ir 06/26-332953-ir 06/26-332954-irlink card administradora de beneficios eireli2026162026-08-19agosto8202629040160000920262904polícia civil12.039.966/0001-11 13955.00102ugoi - restituição do fundo rotativo pagamento nº 16-17.35-36/2026 - 202600020003648universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-28agosto8202640620100005720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 0.001pagamento ao credor acima, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144 2024/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta,visando equipar as dependências dos prédios das 40 coordena ções regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240101113 processo nº 202400006033265: .. nf 1021 ref.: julho/2026 - anapolis vl total: r$ 2.533,77 liq r$ 2.285,46 . nf 1022 ref.: julho/2026 - santa helena vl total: r$ 2.533,77 liq r$ 2.285,46 . nf 1023 ref.: julho/2026 - goiânia vl total: r$ 2.533,77 liq r$ 2.285,46 . nf 1024 ref.: julho/2026 - são miguel do araguaia vl total: r$ 2.533,77 liq r$ 2.285,46 . nf 1025 ref.: julho/2026 - goiânia vl total: r$ 2.533,77 liq r$ 2.285,46 . nf 1026 ref.: julho/2026 - jussara vl total: r$ 2.533,77 liq r$ 2.285,46 . nf 1027 ref.: julho/2026 - catalão vl total: r$ 2.533,77 liq r$ 2.285,46 . nf 1028 ref.: julho/2026 - piranhas vl total: r$ 2.533,77 liq r$ 2.285,46 . nf 1029 ref.: julho/2026 - silvânia vl total: r$ 2.533,77 liq r$ 2.285,46 . nf 1030 ref.: julho/2026 - goiânia vl total: r$ 2.533,77 liq r$ 2.285,46 . nf 1031 ref.: julho/2026 - rio verde vl total: r$ 2.533,77 liq r$ 2.285,46 . nf 1032 ref.: julho/2026 - goiânia vl total: r$ 2.533,77 liq r$ 2.285,46 . nf 1033 ref.: julho/2026 - goiânia vl total: r$ 7.601,31 liq r$ 6.856,38 . nf 1034 ref.: julho/2026 - inhumas vl total: r$ 2.533,77 liq r$ 2.285,46 . nf 1035 ref.: julho/2026 - novo gama vl total: r$ 2.533,77 liq r$ 2.285,46 . nf 1036 ref.: julho/2026 - aguas lindas vl total: r$ 2.533,77 liq r$ 2.285,46 . nf 1037 ref.: julho/2026 - luziânia vl total: r$ 2.533,77 liq r$ 2.285,46 . nf 1038 ref.: julho/2026 - quirinopolis vl total: r$ 2.533,77 liq r$ 2.285,46 . nf 1039 ref.: julho/2026 - goiânia vl total: r$ 2.533,77 liq r$ 2.285,46 . nf 1040 ref.: julho/2026 - pires do rio vl total: r$ 2.533,77 liq r$ 2.285,46 . nf 1041 ref.: julho/2026 - trindade vl total: r$ 2.533,77 liq r$ 2.285,46 . nf 1042 ref.: julho/2026 - goiânia vl total: r$ 2.533,77 liq r$ 2.285,46 . nf 1043 ref.: julho/2026 - iporá vl total: r$ 2.533,77 liq r$ 2.285,46 . nf 1044 ref.: julho/2026 - goiânia vl total: r$ 2.533,77 liq r$ 2.285,46 . nf 1045 ref.: julho/2026 - minaçu vl total: r$ 2.533,77 liq r$ 2.285,46 . nf 1046 ref.: julho/2026 - aparecida de goiânia vl total: r$ 2.533,77 liq r$ 2.285,46 . nf 1047 ref.: julho/2026 - itumbiara vl total: r$ 2.533,77 liq r$ 2.285,46 . nf 1048 ref.: julho/2026 - planaltina vl total: r$ 2.533,77 liq r$ 2.285,46 . nf 1049 ref.: julho/2026 - goiânia vl total: r$ 2.533,77 liq r$ 2.285,46 . nf 1050 ref.: julho/2026 - palmeiras de goiás vl total: r$ 2.533,77 liq r$ 2.285,46 . nf 1051 ref.: julho/2026 - goiânia vl total: r$ 2.533,77 liq r$ 2.285,46 . nf 1052 ref.: julho/2026 - são luis montes belos vl total: r$ 2.533,77 liq r$ 2.285,46 . nf 1053 ref.: julho/2026 - itaberai vl total: r$ 2.533,77 liq r$ 2.285,46 . nf 1054 ref.: julho/2026 - goiás vl total: r$ 2.533,77 liq r$ 2.285,46 . nf 1055 ref.: julho/2026 - mineiros vl total: r$ 2.533,77 liq r$ 2.285,46 . nf 1056 ref.: julho/2026 - jatai vl total: r$ 2.533,77 liq r$ 2.285,46 . nf 1057 ref.: julho/2026 - porangatu vl total: r$ 2.533,77 liq r$ 2.285,46 . nf 1058 ref.: julho/2026 - goianesia vl total: r$ 2.533,77 liq r$ 2.285,46 . nf 1059 ref.: julho/2026 - piracanjuba vl total: r$ 2.533,77 liq r$ 2.285,46 . nf 1060 ref.: julho/2026 - campos belos vl total: r$ 2.533,77 liq r$ 2.285,46 . nf 1061 ref.: julho/2026 - morrinhos vl total: r$ 2.533,77 liq r$ 2.285,46 . nf 1062 ref.: julho/2026 - posse vl total: r$ 2.533,77 liq r$ 2.285,46 . nf 1063 ref.: julho/2026 - itapuranga vl total: r$ 2.533,77 liq rnew line comercio e servicos tecnologicos ltda2026112026-08-14agosto8202624010110013120262401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 0.001agosto/2026 - pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21; risco à vida 11.06, devolução 16.11;aux.alim 46.01;lei 22.259 93.22;secretaria de estado da saude202692026-08-27agosto8202628500090005920262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 112.207processo 202600010031264 - crs . aquisição de insumos, do tipo, kits de calibração e amplificação, por meio de inexigibilidade de licitação, a serem utilizados no equipamento termociclador da thermofisher instalado na seção de biologia molecular do lacen/ses-go. contratação sislog 11544. vigência de 12 meses a partir da publicação no pncp. programa federal vigilância em saúde. portaria 6527/2025. . ref. ir . dare nº 12100002624302337 . nota fiscal.......emissão.......valor 269596............27/07/2026....112,20 .life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda20261242026-08-14agosto8202628501240004920262850fundo estadual de saúde - fes63.067.904/0005-88 93.967despesa decorrente de sentença proferida nos autos da reclamatória trabalhista nº atord-0010391-76.2023.5.18.0003, referente ao restabelecimento do plano de saúde da dependente maria aparecida das neves silva, vinculada ao ex-funcionário falecido sr. antônio batista. o cálculo do percentual de 1,81% sobre o salário base mais anuênio, referente ao plano de saúde ? ipasgo. (referência: 01 a 12/2026) conf. comunicado nº 121/2025 - metrobus/cfin-19675. (ipof_2025409300410 - reduzida). nota: 07/2026 3.3.90.91.03 14/08/2026 14/08/2026 76,85 76,85 diferença 03 à 06/26 3.3.90.91.03 14/08/2026 14/08/2026 17,11 17,11maria aparecida das neves silva2026102026-08-18agosto8202640930100020620264093metrobus transporte coletivo s/a***.066.921-** 64.222pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente demais descontos - pessoal militar (policia militar) fas militar do mês de agosto/2026.fundacao tiradentes202612026-08-27agosto8202626010010024220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer05.783.472/0001-81 831.6445pagamento de issqn da empresa topmac servicos de elaboracao de projetos ltda , referente a 5ª medição do contrato n.º 258/2025 (81900604) do processo principal nº 202500006074479, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para realizar serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender ademanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, despacho nº 2975/2026/seduc/coordastec-16768 92926360). . .nf 57 r$ 16.632,80 - cidade de prestação de serviço iaciara -go. issqn r$831,64 líquido r$ 12.801,16 . processos: 202500006074479 / 202500006139465 ipof: 2025240101924 . dalcytopmac servicos de elaboracao de projetos ltda20261552026-08-07agosto8202524011550000720252401gabinete do secretário de estado da educação12.482.686/0001-83 9429.334valor para pagamento do iss do contrato nº 140/2024, da 20ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo de pagamento sei nº 202600036011669, nf nº 35.projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp2026502026-08-06agosto8202643610500001820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.175.735/0001-68 33797.721estimativa de custeio mensal para custos de gratificação do supervisor, coordenador, preceptor e tutor da coreme e para despesa de custeio diverso por residente coremu, dos programas de residência médica e multiprofissional do hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol, relativos ao 15º termo aditivo ao contrato de gestão nº 003/2014. vigência: 16/07/2026 a 15/07/2029. requisição de despesa 177 (91069109). . repasse parcial consolidado jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado junho/26 (93339003) resid.medica.........r$ 33.797,72associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026502026-08-04agosto8202628500500016120262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0003-68 2143.493pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignações e fundos - agosto/2026secretaria de estado de comunicacao202612026-08-28agosto8202612010010023320261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 8553.419pagamento de irrf da 28ª medição do contrato 31/2024, referente a execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036013564, nf nº 12 irrf.projemax engenharia e consultoria ltda202662026-08-19agosto8202643610060003920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra35.788.793/0001-30 10838.342valor destinado a cobrir despesas do irrf da 11ª medição, do contrato nº 106/2025 - referente à execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região da comunidade kalunga, no município de cavalcante - go, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036013311, nf-375. dare: 8582 0000 108-9 3834 0008 210-3 0002 6273 002-2 5730 3380 000-3primor engenharia ltda2026582026-08-26agosto8202643610580000920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27 238.281pagamento liquido de 7º termo de apostilamento do contrato nº 332/2020, para prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de rio quente go, conforme documento autorizativo despacho nº 155/2026/seduc/coordastec-16768. . >> código 25 << . pdf 2025240100031 . fatura.....julho/2026 valor total: r$ 406,99 valor por modalidade: 238,28 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 01839 - caldas novas conta para crédito: 06005005004 . weyderprefeitura municipal de rio quente20263752026-08-14agosto8202624013750001420262401gabinete do secretário de estado da educação24.852.675/0001-27 330.3410o pagamento destina-se a custear as despesas com 4,8% irrf na prestação de serviços de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário e entre a empresa saneamento de goiás s.a. - saneago e a junta comercial do estado de goiás - juceg, para atender às unidades da as 02 (duas) sedes da contratante, de acordo com as normas e legislações vigentes que regulamentam os serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto e demais normais aplicáveis. conforme a ft 3000525552 emitida em 15/05/2026, referente a abril de 2026. pdf: 2025336200154. sei: 202400024004489.saneamento de goias s a202672026-08-12agosto8202633620070002920263362junta comercial do estado de goiás - juceg01.616.929/0001-02 1531.7819pdf: 2024290600518 . beneficiário: cima engenharia ltda objeto: construcao de modulo de descanso para o policial penal na unidade prisional regional de itumbiara. pagamento issqn. . nota fiscal.........ref..............valor 30..................07/26.........1.531,78 . rmbengenharia ltda-me2026232026-08-11agosto8202529060230000620252906diretoria-geral de policia penal22.010.137/0001-60 18194.841parcela 7/10 do acordo trabalhista realizado entre a iquego - industria quimica do estado de goias s/a e zulmira lopes de almeida na rt 0010727-91.2016.5.18.0014, por força da execução trabalhista de débito transitado em julgado, referente honorários sucumbenciais - proc 202500055000347.nobrega e cesar advogados associados202652026-08-18agosto8202631900050042520263190industria quimica do estado de goias s a iquego16.634.034/0001-78 160.423. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20262442026-08-27agosto8202624012440009020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 02ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88228327) 3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00 total:r$ 5.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-08-17agosto8202629540010055020262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 100000.001valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 147/2025, da 02ª medição, referente à implantação de obras de arte corrente – bueiros – em seis municípios do estado de goiás: amaralina, campos verdes, crixás, mutunópolis, porangatu e uirapuru- lote 04, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital. processo de pagamento sei nº 202600036011830, nf nº 9.escom-engenharia construcao e comer ltda2026722026-08-12agosto8202543610720001120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.397.420/0001-89 5167.301pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) aloisio carneiro pinheiro (cpf: 332.748.861-49), em decorrência do falecimento de seu(sua) conjuge, o(a) senhor(a) sandra maria de oliveira (cpf: 529.715.461-87). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 10423/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.aloisio carneiro pinheiro2026102026-08-05agosto8202624010100011620262401gabinete do secretário de estado da educação***.748.861-** 59118.527pdf: 2026186200004 pagamento do ressarcimento das despesas referentes à cessão do servidor originário do banco do brasil s.a, o sr. gilvan cândido da silva, cpf nº 443.116 .641-68. dem.financ.07/2026 valor.................................59.118,52goias previdencia - goiasprev202642026-08-27agosto8202618620040002820261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 1900.009valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. referente ao mês de agosto/2026.wanessa correa2026152026-08-24agosto8202631610150030220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.841.111-** 6510.352recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total dos produtos, refe rente ao 4ª aquisição de mochilas e estojos através do 1º termo aditivo da atas de registro de preço a e b , vinculado a contratação sislog, a fim de atender a uma necessidade administrativa, a presente aquisição é necessário para atender os alunos matriculados na rede estadual de educação no ano leti vo de 2026. ipof: 2026240100629 processo nº 202600006028505, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 853788 data de emissão: 06/08/2026 - referência: 11.000 unidades mochilas escolares - vl. produtos r$ 542.528,80 - vl. total da nf r$ 439.450,00 ** irrf r$ 6.510,35 ..papelaria tributaria ltda20262162026-08-13agosto8202624012160000320262401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00 324149.0915* ipof 2024170100170 * . pagamento líquido da nfs-e 296 (sei 94444780) (ref. julho/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 044/2022 de fornecimento de solução de apoio à inspeção de cronotacógrafos, vigente de 1º/09/2025 até 30/08/2026, para modernização da fiscalização de mercadorias em trânsito através da coleta de registro de passagem de veículos na malha rodoviária do estado de goiás. (projeto: gomap - 4796 - infotr@nsito - instalação de ocrs) (plano interno (pi): 358 - receita) . rmvp . **************labor engenharia e tecnologia ltda2026322026-08-19agosto8202617010320000520261701gabinete do secretário de estado da economia09.911.948/0001-73 84.1315pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 23/2021, decorrente da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 2405 e ipof 2025215300321. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$84,13. . processo de pagamento 202100017006618. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-08-12agosto8202621530610001720262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 3675.314valor destinado a cobrir despesas do líquido da 05ª medição, do contrato nº 22/2026 - referente à implantação de ponte sobre o córrego retiro, na rodovia go-221, trecho: doverlândia / trevo da rodovia go-194, com extensão de 42,00 metros, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036012487, nf-7.construtora ferreira ltda2026562026-08-19agosto8202643610560001120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.290.386/0001-86 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.kieran braganca dos santos carvalho2026152026-08-24agosto8202631610150081120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.224.841-** 1832.004despesas com 2º termo aditivo (renovação c/ reajuste em face da anualidade - ipca) ao contrato nº 14/2024 (vigência: 21/03/2026 a 21/03/2027), no va- lor de r$ 23.976,40, referente a serviço de comunicação de dados com aces- so à internet, com a disponibilização de endereços ips válidos, com proje- ção de consumo para 12 (doze) meses. (processo nº. 202300053000721) (dispensa de licitação nº. 04/2024) (forneced or: superi telecom ltda). - nota: 1238 3.3.90.40.30 13/08/2026 13/08/2026 1.832,00 1.832,00superi telecom ltda2026102026-08-20agosto8202640930100034020264093metrobus transporte coletivo s/a10.455.507/0001-93 2831363.5117despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino medio) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513), boleto redemob nº 100000092. valor liquido. referência 08/2026.redemob consorcio2026482026-08-25agosto8202630010480000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 1092.0012refere-se ao pagamento do irrf: 202600025104107 nfag 763 r$ 144 (tv serra dourada nfvc 2186 r$ 768) 202600025104107 nfag 761 r$ 72 (site go portal nfvc 76 r$ ) 202600025104107 nfag 762 r$ 50,4 (goiás comunicação nfvc 57 r$ ) 202600025104107 nfag 760 r$ 57,6 (site viva anápolis nfvc 430 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mene e portella publicidade ltda2026382026-08-14agosto8202629610380000920262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 2389.442processo sei nº 202600010055444 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 79/2026. pregão nº 85/2026 vigência da arp: 01/07/2026 a 30/06/2027. processo nº 202600010055444. autorização (92773211). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 538/2026 (92773262). . retenção de ir . dare nº 12100002626700048 . nota: 210296 emissão: 14/08/2026 valor: r$ 2.389,44 .oncovit distribuidora de medicamentos ltda20262162026-08-28agosto8202628502160000420262850fundo estadual de saúde - fes10.586.940/0001-68 175.007pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 120/2025, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.cons do centro de apoio pedagogico - cap go2026352026-08-07agosto8202630010350046620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social13.335.060/0001-07 10317.422valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026. i.r.r.f........ 125.150,34estado de goias2026162026-08-28agosto8202618800160008920261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 0.096pagamento referente á nota fiscal nº27823469 complemento - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4036.ailton mendes vieira2026602026-08-03agosto8202532010600113220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.664.726-** 895520.981folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, inss (patronal).instituto nacional do seguro social202612026-08-18agosto8202629040010018320262904polícia civil29.979.036/0001-40 689.8037pagamento de taxa de anotação e responsabilidade técnica - art (93284657), para execução dos serviços de engenharia e afins desta pasta, junto ao con selho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação atra vés do ofício 6926/2026/seduc, e despacho nº 1667/2026/seduc/gepi-16078 e autorização de pagamento no despacho nº 3143/2026/seduc/coordastec-16768. (lista 1 - e : 20 boletos). . ipof: 2026240100352 . kênyacrea-go2026282026-08-05agosto8202624010280000220262401gabinete do secretário de estado da educação01.619.022/0001-05 742.861ipof: 2026290100317 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. -refere-se a bloqueio de penhora de 20% do salário do servidor alair rocha freires, cpf 586.106.851-87, em favor da empresa jorlan s/a, cnpj: 01.542.240/ 0008-57. processo 0142758-08.2009.8.09.0051 30ª vara cível da comarca de goiânia. conta judicial 2535 040 01855254-8 . 01 - valor...............................r$ 742,86secretaria de estado da seguranca publica202612026-08-03agosto8202629010010034420262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 2530.617*** retenção irpj - 07 parcelas de 12 despesas com fornecimento e distribuição de energia elétrica, média e alta tensão, grupo a, para unidades consumidoras do grupo a - instaladas nas upms/opms distribuídas pelo estado de goiás. ***sislog 112818 ***sei 202500005005990 *** 01.543.032/0001-04 - equatorial goias distribuidora de energia s/a . ************************************************************************** pagamento irrf sobre fatura 4000000616906202600, ref. 06/2026.equatorial goias distribuidora de energia s a202672026-08-27agosto8202629020070004720262902polícia militar01.543.032/0001-04 1469.217locação de impressoras referente ao mês de junho/2026- nota fiscal nº 530- processo nº 202100055000133.mps brasil outsourcing de impressao eireli202652026-08-05agosto8202631900050013520263190industria quimica do estado de goias s a iquego33.091.401/0001-53 7870.641retenção de issqn de terceiro termo aditivo ao contrato nº nº 166/2022, cel ebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação , e a empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação, cuj o objeto é a prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de se rviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferênc ia de conhecimento e agregação tecnológica. . número do ipof 2026240101018- codigo fundeb 25 . nota fiscal....22 valor bruto: r$ 393.532,10 irrf: r$ 8.889,54 issqn: r$ 7.870,64 liquido: r$ 366.771,92 . weyderlogiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda20263632026-08-20agosto8202624013630000420262401gabinete do secretário de estado da educação07.696.132/0001-49 200.003assistência pré-escolar da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026. ipof: 2026400100370 gecsecretaria-geral de governo202662026-08-27agosto8202640010060007220264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 2.386proc.202200010045918 - ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 5º aditivo. vigência: 10/06/2026 à 09/06/2027. . rd 5/2026/ses/ccerac/tfd (88078258). (intermunicipal) ipof:2026285001694 . dare: nº 12100002624302315 . emissão: 28/07/2026 . fatura: 157698/ir...2,38 . total a pagar: 2,38r moraes agencia de turismo ltda2026692026-08-14agosto8202628500690030620262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 160151.051folha de pagamento - agosto/2026 - regime próprio desconto - rpps rpps empregado 13,25% 2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.91.0000 31901114 r$ 160.151,05 05741751675fundo financeiro do rpps202612026-08-27agosto8202612610010027520261261agência brasil central - abc18.867.930/0001-02 23781.823processo nº 202600010048855 - clo . aquisição de medicamentos, pós registro de preços (sei nº 202500005026129), para atender demandas judiciais impetradas em desfavor da ses. contratação sislog 116025. ata de registro de preços nº 006/2026 "a". pregão eletrônico nº 281/2025. processo (sei nº 202500010098684). a nota de empenho substituirá o instrumento contratual e deverá ser entregue juntamente com a ordem de fornecimento 432/2026/ses/cmac (91830788). . retenção de ir . dare nº 12100002624301547 . nota: 756447 emissão: 31/07/2026 valor: 23.781,82 .astrazeneca do brasil ltda20262152026-08-07agosto8202628502150002520262850fundo estadual de saúde - fes60.318.797/0001-00 1954.053pagamento de nf n° 28092231 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6433.maria helia rodrigues da silva santos2026602026-08-31agosto8202532010600145120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.794.901-** 520.082pagamento referente á nota fiscal nº27578896 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3624.alessandra martins da costa dias2026602026-08-03agosto8202532010600125820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.167.361-** 20788.001pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - mês de referência: agosto/2026. ** rubrica: empréstimos financeiros (regime geral)procuradoria geral do estado202612026-08-28agosto8202614010010035820261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 946073.951parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 18, à empresa construtora suprema ltda , cnpj 31.196.153/0001-80, referente a 4ª medição medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de petrolina -go, correspondente ao período de 21/05/2026 a 30/06/2026, conforme contrato nº 128/2025 (86275076), e relatório 2926/26/cooinsp. 202600031006279.construtora suprema ltda2026262026-08-11agosto8202643620260001620264362agencia goiana de habitacao s/a31.196.153/0001-80 576.0010.proc 202400005044908 - efc.trata-se da prorrogação do contrato n.° 008/2025 cujo objeto é a locação de imóvel para continuidade das atividades da unida de vapt vupt anashopping, situada na avenida universitária, nº 2.221, vila s anta isabel, cep 75083-350, no município de anápolis/go. a vigência será do período de 15/03/2026 a 14/03/2027. portaria n° 1198 de 05 de junho de 2024 . contratação direta via inexigibilidade de licitação, sislog n°110695, proc esso sei n° 202400005044908..dare nº 12100002619800668.competência: julho/20 26 - irpj...........r$ 576,00.autorio administradora e construtora ltda202652026-08-10agosto8202618010050010820261801gabinete do secretário de estado da administração37.029.048/0001-32 4541.695recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 21, à empresa incorporadora novo horizonte ltda, cnpj: 12.887.263/0001-43, referente med. 17 - vigilância estendida (2 meses + 14 dias) de pagamento, no município caiapônia-go, correspondente a 50 (cinquenta) unidades habitacionais, no período de 01/03/2026 a 14/05/2026, conforme contrato nº 60/2024 (id. 91411075) e relatório 2681/2026 - relatório de inspeção - agehab/cooinsp. sei - 202600031005086.incorporadora novo horizonte ltda2026172026-08-18agosto8202643620170017920264362agencia goiana de habitacao s/a12.887.263/0001-43 7790.161este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (fundo prevcom empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.plano goias seguro202622026-08-27agosto8202633620020023420263362junta comercial do estado de goiás - juceg48.307.647/0001-97 175.001cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 82/2026 - 202600020002495universidade estadual de goias - ueg2026552026-08-28agosto8202640620550002520264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 526796.661processo 202600010042655 - lrs. compra de medicamentos ceaf. arp nº 151/2025. pregão eletrônico nº226/2025. processo nº 202500005027978 . vigência da arp 30/12/2025 a 29/12/2026. dod (90859438). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 92 (91850368), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. programa federal: medicamento alto custo - ceaf - portaria 10206/2026. . nf: 98035 . vl: 526.796,66chiesi farmaceutica ltda2026912026-08-03agosto8202628500910001320262850fundo estadual de saúde - fes61.363.032/0015-41 41705.011folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: inss empregadosecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202612026-08-19agosto8202632010010016220263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 204901.713ipof: 2026290100401 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -líquido 01 - auxilio alimentação.........................r$ 204.901,71 blmsecretaria de estado da seguranca publica202652026-08-27agosto8202629010050003020262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 3800.006valor para empenho e pagamento de despesas com contrato entre a agrodefesa e o sr mauro neto ribeiro, relativo a locação do imóvel situado à rua major paulino, nº 228, bairro n. srª de fátima, para abrigar a unidade local desta agência no município de catalão -go, pelo período de 36 meses, (15/02/2026 a 14/02/2029), mediante inexigibilidade, contratação 118058 e demais instruções nos autos.pagamento relativo ao aluguel de catalão, referente ao período de 01 a 31/07/2026, e atestada pelo gestor em: 05/08/2026, no valor de....r$ 3.800,00.mauro neto ribeiro2026132026-08-14agosto8202632610130002020263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.202.931-** 31912.303retenção issqn 5% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. . ...nf596 638.245,99 ...processo 202500006066052 ...código fundeb 26 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20264562026-08-28agosto8202624014560000420262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 230.169valor destinado a cobrir despesa com retenção do imposto de renda da 6ª medição do contrato nº 46/2025, referente aos serviços de telefonia fixa para atender as necessidades da goinfra. relativo ao período de maio a julho/2026, pdf 2024436101464, processo de pagamento do sei nº 202600036013942 faturas: 260522002590, 260622002598 e 260722002567 irrfclaro s a202662026-08-25agosto8202643610060002320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra40.432.544/0001-47 526.3038pagamento ref. contrato nº 001/2026 - irrf - competência 06/2026 (limpeza)interativa facilities ltda202672026-08-03agosto8202644010070000120264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal05.058.935/0001-42 123711.7310valor para pagamento da 6ª medição com reajuste do contrato nº 173/2025 - g oinfra - referente a execução da reforma e adequação do ginásio de esportes airton resende dos santos, localizado no município de cristianópolis, neste estado - relativo ao período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202 600036002790. ipof nº 2025436101084. nf nº 406.futura engenharia construções e soluções ambientais ltda2026192026-08-07agosto8202643610190000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra23.950.731/0001-01 3000000.001valor destinado ao pagamento de parte da 39ª medição com reajuste, do contrato nº 20/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 07) - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2025436100539 , processo sei nº 202600036011140, nf 64, 65, 66, 67-parte.ibiza construtora ltda2026452026-08-14agosto8202643610450002720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.000.710/0001-35 35708.991op trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de agosto de 2026. ressarcimento pela disposição do profº claudio lelles.universidade federal de goias202612026-08-27agosto8202631610010015620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.567.601/0001-43 8439.935contrato nº 049/2025 (sei nº 81518918), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis de aviação. pagamento nf nº 749644 (taxa de anp), referente ao mês 05/2026 conforme segue: . r$ 9.356,91 bruto r$ 449,13 irrf r$ 0,00 inss r$ 467,85 issqn r$ 8.439,93 líquidovolus tecnologia e gestao de beneficios ltda2026162026-08-11agosto8202629040160002120262904polícia civil03.817.702/0001-50 74.093pagamento de irpj conforme a fatura n° 2026074780109 do mês de agosto/2026, relativo ao fornecimento de energia elétrica para a diretoria executiva de saúde e segurança do servidor (desss), unidade consumidora nº 6.841.012-62, situada na av. tocantins, 107, setor central, goiânia-go. pdf: 2025180100235. jjequatorial goias distribuidora de energia s a2026162026-08-21agosto8202618010160010520261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 3217.766despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 120/2022(renovação)(data 20/10/2022)(vigência: 27/10/2025 a 26/10/2026), r$ 154.500,00, referente a prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos classe ii ( lixos comuns, etc) (processo nº. 202200053000449) (pregão eletrônico nº. 108/2022) (empresa: ecosense construções, logistica e gestão ambiental eireli-me) (ipof 2024409300941 e 2025409300596). nota: 1584 3.3.90.39.57 30/07/2026 30/07/2026 3.217,76 3.217,76ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda2026102026-08-11agosto8202640930100008320264093metrobus transporte coletivo s/a21.876.089/0001-24 104600.678* ipof nº. 2026170100058 * . pagamento líquido complementar da nfs-e 1982 (sei 94865073) (ref. 10/06 a 09/07/2026) refere-se ao oitavo termo aditivo de prorrogação excepcional do prazo de vigência, por mais 04 (quatro) meses, do contrato nº. 13/2020/economia (sei nº 000014766251) de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação. . rmvp . *********memora processos inovadores s a2026202026-08-28agosto8202617010200001320261701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 18170.294valor para pagamento do irrf da 2ª medição do contrato nº 98/2026 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 84 do programa goiás em movimento – eixo municípios (alto horizonte, campos verdes, crixás, itapaci, nova américa, nova crixás e santa terezinha de goiás), neste estado - relativo ao período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036012171, nf nº 671 irrf.js construtora e locadora ltda2026252026-08-12agosto8202643610250003320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 168283.232valor destinado a cobrir despesas do irrf da 01ª medição, do contrato nº 136/2026 - referente à execução dos serviços de restauração - lote 03 - rodovia go-178, trecho: caçu / itarumã / itajá, com extensão de 85,05 km, relativo ao período de 10/07/2026 a 31/07/2026, processo sei nº 202600036013443, nf-753. dare: 8587 0001 682-4 8323 0008 210-9 0002 6273 003-0 3530 2530 000-8construtora caiapo ltda2026782026-08-26agosto8202643610780003220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 9265.876processo pagamento 202200010017382 - crs . referente ao 4º termo aditivo relativo contrato nº 15/2022 - ses de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais. vigência 14/02/2026 à 13/02/2027. rd 413 (82311132). condomínio. . taxa de condominio ref. a pavimento 003 . n. documento:07-2026 . cond/pav3/julho/26..............9.265,87 .torminn torminn administradora de bens ltda2026102026-08-07agosto8202628500100010820262850fundo estadual de saúde - fes07.818.845/0001-38 1122.112valor solicitado para pagamento de despesas, através do 8º termo aditivo ao contrato 23/2018, de locação do imóvel localizado na qd.01 mr 01lt.38-setor leste, onde está localizada a unidade operacional local de planaltina-go, firmado entre a srª eliane nogueira de souza e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência de 29/06/2026 a 28/06/2027). sei 201800066004785. ipof 2025326100076.pagamento do aluguel de planaltina, referente ao período do dia: 01 a 31/07/2026, e atestada pela gestora do contrato em: 03/08/2026, no valor de.....................r$ 1.122,11.eliane nogueira de souza2026132026-08-07agosto8202632610130003220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.958.181-** 73.155pagamento a favor da empresa editora azul ltda – cnpj:36.241.367/0001-44, especializada no serviço para publicidade legal em jornal de grande circulação, sob demanda, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, de acordo com as solicitações desta pasta, em conformidade ao contrato 45/2024, para o mês de agosto/2026, no valor de r$77,00, deduzindo iss de r$3,85, restando um líquido de r$73,15, conforme nfs-e nº461. (pdf nº 2024426100228).editora azul eireli202662026-08-13agosto8202642610060006320264261goiás turismo - agência estadual de turismo36.241.367/0001-44 245606.463contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais.nf 3305 prve 06/206prover service center ltda2026202026-08-04agosto8202619010200001920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais04.335.338/0001-55 213.092pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o quinto termo aditivo, para prorrogação excepcional da vigência contratual pelo período de 03 meses, do contrato n.º 22/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda especializada para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao período de 25 a 30/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 2698 e ipof 2026215300417. (irrf). . valor da ordem de pagamento........... r$213,09. . processo de pagamento 202100017006617. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026172026-08-20agosto8202621530170007120262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 3950.007. ordem de pagamento relativa a nota fiscal nº 142, de contratação de empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. . bsaomega locadora de veiculos ltda me2026552026-08-11agosto8202617010550001820261701gabinete do secretário de estado da economia12.842.700/0001-02 5518.4912contrato nº 001/2023 (sei nº 000037189118), de locação de imóvel para sediar a 9ªdrp/deam/depai-catalão. pagamento referente ao mês 07/2026 conforme segue: . r$ 5.853,06 bruto r$ 334,57 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 5.518,49 líquidoronaldo ribeiro202672026-08-28agosto8202629040070003020262904polícia civil***.943.431-** 42.00103contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 791-irrf09075agencia 3.3.90.39.42 05/08/2026 03/08/2026 42,00 42,00bts comunicacao ltda202662026-08-10agosto8202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 10434.191ressarcimento, mês de julho/2026, das despesas referentes à cessão da servidora originária do estado de rondônia, a srª elvira gomes de menezes moraes, que fora colocada à disposição da goiás previdência - goiasprev.rondonia secretaria de estado da educacao202642026-08-28agosto8202618620040021320261862goiás previdência - goiasprev04.564.530/0001-13 0.0020pagamento que se faz à empresa minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn com a contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades-meio, sendo 125 analistas administrativos, pelo período de 12 meses, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde ser faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 417 e ipof nº 2025215300050. (issqn). . valor da ordem de pagamento .................. r$ 48.578,53. . processo de pagamento nº 202500017018640. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda2026592026-08-20agosto8202621530590005120262153fundo estadual do meio ambiente - fema10.762.976/0001-55 7161.003pagamento nota fiscal n°28129915 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4824.cionice batista silveira2026602026-08-31agosto8202532010600075920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.685.051-** 2502.752pagamento ref. à pdf nº 2024186300170 parcela 30/07/2026 valor de 2.502,75. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 004/2025 de inexigibilidadede licitação nº 002/2025, que tem por objeto a prestação de serviços de fornecimento de abastecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário , visando atender às necessidades da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr, sede e garagem setor central e garagem jardim europa. referente ao mês de julho de 2026. fatura nº 3000530040. total selecionado: r$ 2.502,75. processo sei: 202500029004048.saneamento de goias s a202682026-08-28agosto8202618630080017020261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.616.929/0001-02 437.7612pdf: 2024290100206 1521-07/26-irrf jbrmb comercial eletro eletronico ltda202672026-08-20agosto8202629010070000420262901gabinete do secretário da segurança pública03.182.153/0001-95 99993.426pagamento da fatura 4000000616907202600. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////// versam os autos sobre despesas com fornecimento e distribuição de energia elétrica, média e alta tensão, grupo a, para unidades consumidoras do grupo a - instaladas nas upms/opms distribuídas pelo estado de goiás. ***sislog 112818 ***sei 202500005005990 *** 01.543.032/0001-04 - equatorial goias distribuidora de energia s/aequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-08-13agosto8202629020070004620262902polícia militar01.543.032/0001-04 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.eduarda de paula ferreira invernizzi neves2026152026-08-24agosto8202631610150076820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.937.121-** 661720.121pagamento relativa a vencimentos e salários, incidente sobre a folha de pessoa desta agência mês de agosto de 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202612026-08-28agosto8202618630010021620261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 2693.181ordem de pagamento para quitar despesas com prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de marcação, remarcação e emissão de passagens aéreas para atender a demanda do programa gsuas. nf - 457. valor líquido parcial. ref. 08/2026.noar turismo ltda2026422026-08-21agosto8202630510420000120263051fundo estadual de assistência social - feas18.780.623/0001-90 893.455valor para pagamento do iss da 20ª medição do contrato nº 113/2024 -goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202500036010447, nf 367 iss.scb servicos e consultoria em bim ltda2026852026-08-25agosto8202643610850004120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra22.642.758/0001-66 12403.2015* ipof nº. 2025170100236 * . recolhimento do irrf da: - nfs-e 453 (sei 94435610) (76 acessos à internet via satélite com banda média de 200 mbps); - nfs-e 400 (sei 94435611) (76 locações, incluindo manutenção eventual de kits vsat e roteadores para internet, do tipo access point, descrição: serviço de locação de kits vsat para internet banda larga via satélite e roteador para internet com mínimo 4 x portas ethernet, que suporte um tráfego mínimo de 300 mbps frequências 2,4 ghz, incluindo funcionalidade sem fios (wi-fi)); . referente julho/2026 (conforme ateste sei 94435774) do contrato nº. 059/2025/economia (sei 83195778) de fornecimento de 80 links móveis via satélite, distribuídos entre 16 veículos do batalhão fazendário, 12 viaturas das delegacias regionais de fiscalização, 44 caminhonetes do comando volante, 4 furgões destinados à fiscalização do ipva, 2 veículos de representação e 2 equipamentos extras (reserva técnica), com vigência de 9/12/2025 a 8/12/2026, conforme extrato do contrato (sei 83646293). . irrf recolhido pelo dare 12100002625700878 no valor de r$ 12.403,20 8581 0000 124-9 0320 0008 210-2 0002 6257 008-4 7830 8710 000-0 . rmvp . ********via direta telecomunicações via satelite e internet ltda2026322026-08-19agosto8202617010320000420261701gabinete do secretário de estado da economia34.549.659/0001-13 478.0815ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de o2 (dois) veículos caminhonete cabine dupla, conforme contrato nº 51/2024/seds, para atender ao programa mães de goiás nas ações do goiás social, . nf - 351262159. valor irrf. referência 07/2026.cs brasil frotas s a2026312026-08-11agosto8202630010310000420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social27.595.780/0001-16 7690.3914202600025127151- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026. ateste: despacho nº 5909/2026/detran/gegp-05018 - ressarcimento da servi dora angelica ferreira da silva - /2026. (93889294). **departamento estadual de transito2026112026-08-28agosto8202629610110023320262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 32336.687pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2026. 13º salário grat. adicional férias abono grat. funcional líquido da folha férias clt férias indenizadassecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202612026-08-27agosto8202621010010023520262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 3410.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2028. referente ao mês de agosto/2026.anne araujo vilela2026152026-08-24agosto8202631610150035320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.530.111-** 467.8637ordem de pagamento para quitar a renovação contratual do contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo, refere-se ao repasse do inss do mês 07/2026. nf 1190 - r$ 467,86construtora goldman eireli - me202662026-08-13agosto8202630520060000720263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad17.405.787/0001-74 1720.063pagamento notas fiscais n° 27580197, 27580021, 27579616 e 27579544 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3790juscineide cruz nascimento2026602026-08-03agosto8202532010600181920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.976.581-** 1129112.501pagamento de indenização por desapropriação de tânia ferreira de andrade freitas, cpf nº ***.100.951-**, o valor de r$ 1.129.112,50 (50%), proprietára do imóvel rural denominado fazenda rio verdinho, em rio verde-go (sei nº 89608905). processo sei 202600036006563. favor depositar na conta corrente 5998-6, agência 0221-6, banco do brasil. beneficiária: tania ferreira de andrade freitas cpf 137.100.951-15.tania ferreira de andrade freitas2026852026-08-12agosto8202643610850012920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.100.951-** 7.276pagamento ref. à ipof nº 2024186300179 retenção de impostos sobre a fatura nº. 1000691850945,de 03/08/2026. como segue abaixo: i.r........................................................r$ 7,27 total selecionado:.........................................r$ 7,27. processo sei: nº 202500029004580.equatorial goias distribuidora de energia s a202682026-08-21agosto8202618630080008520261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.543.032/0001-04 34885.001empenha-se para cobrir despesa com o pagamento de diárias (dentro do estado) de servidores para atender a secretaria de estado de desenvolvimento social.secretaria de estado de desenvolvimento social202662026-08-19agosto8202630010060021920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 180697.747gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde na rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. chamamento público nº 03/2017 sesgo. contrato de gestão nº 070/2018 sesgo. 3º termo aditivo. vigência contratual 19/10/2024 a 18/10/2025. rd nº 404/2024 (66471253). custeio. . programas federais: procedimentos do mac - portaria 10.146/26 . repasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial agosto/2026 (93341733) custeio………….r$ 180.697,74instituto de desenvolvimento tecnologico e humano2026552026-08-04agosto8202628500550001020262850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0001-73 108.39107sei 202600031006500, art nº - 1020260223347, boleto nº 28320690126246265, referente a alvaro alexandre amorim em caldas novas-go. conforme relatório n° 3074/2026 - cooinsp/agehab.crea-go202652026-08-18agosto8202643620050004720264362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 4569.6014pagamento do valor líquido referente ao mês de julho/2026 em favor de fernanda & fernando empreendimento imobiliário ltda- epp, relativo ao contrato nº59/2018, cujo objeto é a locação de imóvel para a unidade do vapt vupt em bela vistade goiás. pdf. 2023180100129 wrnfernanda&fernando empreendimento imobiliario ltda-epp202652026-08-26agosto8202618010050003620261801gabinete do secretário de estado da administração14.390.864/0001-71 29.184retenção de issqn pagamento de prestação de serviços de informações jurídica s relacionadas a processos oriundos da justiça (estadual, federal, eleitoral e do trabalho), em que esta autarquia figure como parte, conforme nf 28512 emitida em 10/08/2026 - devidamente atestadaobs.aviso urgente tecnologia e informacao ltda2026162026-08-26agosto8202612610160003220261261agência brasil central - abc14.774.075/0001-34 44.6214. *ipof 2025170100196* . ordem de pagamento referente ao recolhimento de irrf da fatura do mês 08/2026 da sae(superintendencia municipal de agua e esgoto),contrato n° 013/2015. . objeto: serviço de fornecimento de água e coleta/afastamento de esgoto para drf catalão. . [mfo]superintendencia municipal de agua e esgoto2026552026-08-19agosto8202617010550019720261701gabinete do secretário de estado da economia04.750.108/0001-52 49471.762valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. líquidos (regime próprio). parcela indenizatóriauniversidade estadual de goias - ueg202692026-08-28agosto8202640620090003820264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 7300.021descontos com a apal folha de inativos agosto/2026 - alego processo alego 290/2026apal - associacao de procuradores da assemb legisl do est de goias202632026-08-26agosto8202618800030026920261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps25.043.415/0001-73 681.707pagamento a favor do crt-go, referente à quitação de taxa de registro de termo de responsabilidade técnica (trt), em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (37225658264052892-0, 37225658264052557-3, 37225658264052506-9, 37225658264052221-3, 37225658264051499-7, 37225658264051176-9, 37225658264050949-7, 37225658264050508-4, 37225658264049897-5 e 37225658264045762-4). despacho 529. liq. e.p. pdf: 2025180100153crea-go202632026-08-14agosto8202618010030000320261801gabinete do secretário de estado da administração01.619.022/0001-05 44866.9510pagamento líquido referente ao 17º termo aditivo ao contrato nº220/2009, celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa aspam participações ltda, cujo objeto consiste na locação de imóvel para abrigar o almoxarifado central da seduc. período de 01-31/08/2026 processo nº 201600006004601 ipof 2026240101121 pedroaspam participacoes ltda2026112026-08-26agosto8202624010110009820262401gabinete do secretário de estado da educação11.008.990/0001-20 605.4417reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 144/2026 - 202600020006885universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-20agosto8202640620100002720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2016.04258202200025107835 - refere-se a recomposição do fundo rotativo devido os bloqu eios e tranfererencias ocorridos na data de 16/04/2026 relativo aos processo judicial: 54301343920258090006 14/04/2026 2.016,04 gustavo vieira mendes **** depositar na conta da caixa economica - ag: 1626 - conta corrente: 0057 4189974-5 - cnpj: 02.872.448/0001-20.tribunal de justica do estado de goias2026432026-08-21agosto8202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 2567098.372pagamento do líquido da 20ª medição do contrato 142/2024, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 02). relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011134, nf nº 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150 e 151 líquido.construtora milao ltda202672026-08-21agosto8202643800070000120264380fundo constitucional de transporte - fct01.990.199/0001-05 4.2315primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 43/2025, celebrado com a empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções - me o que tem por objeto a contratação de empresa/agência ou operadora de viagens e turismo, para fornecer, sob demanda, hospedagens. conforme requisição de despesa 7 (85125287). nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 390-issqn 3.3.90.39.11 03/08/2026 29/07/2026 4,23 4,23ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202612026-08-05agosto8202642010010001020264201gabinete do secretário de estado da retomada01.819.149/0001-60 1520.6415pagamento irrf da nf 356/26, referente ao fornecimento de recursos humanos para realização da copa q. - niquelândia. (boleto vinculado) trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026322026-08-12agosto8202626010320000420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 5095.6310202000025067833 refere-se ao pagamento do iss: nf 176 ref 07/2026 r$ 5.095,63 (94499981)-(94581681) atestes. pagamento on linepremium comercio e servicos ltda2026182026-08-21agosto8202629610180016620262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 2307.0520pagamento do líquido da nf 24315 , emitida em 03/08/2026, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de julho/2026, no valor de r$ 2.307,05 (valor total da nf r$ 2.557,71). processo: 202218037004947 ipof: 2024400100192. jccr.total - vigilancia e seguranca ltda202672026-08-11agosto8202640010070005020264001gab. da secretaria geral de governo06.088.000/0001-71 13052.74176pagamento de rpv a pensionistas civis - rpps (sei nº 202611129006389).fundo financeiro do rpps2026212026-08-05agosto8202618800210000620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 980.002upir - restituição do fundo rotativo pagamento nº 16/2026 - 202600020002856universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-21agosto8202640620100016920264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 215.6911pagamento ref. à ipof nº 2025186300112 parcela 30/07/26, no valor 215,69. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 002/2025, firmado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, através do pregão eletrônico srp nº 062/2024, que tem por objeto o serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s -10, arla - 32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético).referente fornecimento de etanol, referente ao mês de julho de 2026. nf. nº 1023072. (ouvidoria setorial). total selecionado: r$ 215,69. processo sei: nº202600029001965.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-08-21agosto8202618630080005620261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr25.165.749/0001-10 0.0011pagamento de iss convênio nº 972483/2024 74-03/26-iss wdrjl neto engenharia ltda2026392026-08-14agosto8202529010390000620252901gabinete do secretário da segurança pública18.045.782/0001-40 786.7042valor que se paga referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento líquido da nota fiscal nº 2.345 - mês de agosto/2026.ltba comercio e servicos ltda202662026-08-20agosto8202631610060000320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg04.694.478/0001-10 3553.7424- pagamento contribuição previdenciária da nfs-e 00135 de 03/07/2026 (92704773), com a vigilância e segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no estacionamento privativo, competência junho/26.vippim segurança e vigilância ltda202612026-08-11agosto8202633510010002120263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir11.349.160/0002-48 2000.003. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20262442026-08-27agosto8202624012440009320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2475098.725pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-08-27agosto8202617010500047420261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 5018.191este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (fundo previdenciário empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.fundo previdenciario202632026-08-27agosto8202633620030001620263362junta comercial do estado de goiás - juceg39.374.330/0001-82 43692.1911pagamento pela prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas, no mês de julho/2026. conforme planilhas - sei 94172042 e 94172020.g9 facilities ltda2026102026-08-20agosto8202640620100016320264062universidade estadual de goiás - ueg11.404.230/0001-32 3900.008valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027. refere-se ao mês de agosto/2026.nayara christyan maximiano santos2026152026-08-24agosto8202631610150009420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.035.851-** 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de junho/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.liliane cotta pereira lima2026152026-08-24agosto8202631610150091420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.197.517-** 138.242recolhimento imposto de renda sobre a aquisição de kits (sacolas) para atender a ueg, conforme documento auxiliar da nota fiscal de serviços eletrônica nº 907/2026 - sei 94231664. dare - sei 94326777. (dare cadastrado no siafic).kopu brindes ltda2026242026-08-20agosto8202640620240000620264062universidade estadual de goiás - ueg20.621.038/0001-99 106447.891pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil do mês agosto/2026.fundo financeiro do rpps202612026-08-27agosto8202626010010024020262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer18.867.930/0001-02 49401.171ipof: 2026290100398 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. 01 - ipasgo...........................r$ 49.401,17 blmservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-08-27agosto8202629010010036920262901gabinete do secretário da segurança pública50.565.317/0001-43 26774.381este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (consignações) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.junta comercial do estado de goias202622026-08-27agosto8202633620020022520263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 1124571.561. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 50.565.317/0001-43 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheusservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202672026-08-27agosto8202624010070046920262401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 5162.531ipof 2026290100402 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. ressarcimento à prefeitura de piracanjuba, referente à servidora janyny rodrigues de sousa à disposição da ssp no mês de julho 2026. processo 202300016034333. prefeitura municipal de piracanjuba - go cnpj 01.179.647/0001-95 . pago através de duam . 01 - valor................................r$ 5.162,53 blmsecretaria de estado da seguranca publica202612026-08-27agosto8202629010010039020262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 0.004pagamento bolsa permanência discente na graduação (bp-g) -indígenas, referente ao mês de agosto/2026, conforme atestado n° 30/2026 - sei 94621205.universidade estadual de goias - ueg2026282026-08-28agosto8202640620280004520264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 81.5813pdf:2025295000363 9897763-07/26-ir........81,58 jbrclaro s a202642026-08-28agosto8202629500040000420262950fundo estadual de segurança pública - funesp40.432.544/0001-47 2634.715pagamento líquido pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. . ...nf99 valor total r$ 105.388,41 ...nf99 total do líquido r$ 95.692,68 ...processo 202500006111447 ...ipof.....2025240100750 ...código fundeb 26 . aurélio/afoapnsa engenharia20264172026-08-11agosto8202624014170000320262401gabinete do secretário de estado da educação26.376.377/0001-33 269.824folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. descontos referentes a consignações (pensão alimentícia, empréstimos e associações de classe) e contribuições(funcam, fes e protege) - rgps. # 3.1.90.11.53 contribuições ao fundo estadual de saúde - fes - ativo civil r$ 269,82 3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás-funcam (consignados) - ativo civil r$ 275,82 3.1.90.11.54 contribuições ao fundo protege goiás - ativo civil r$ 329,32 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-08-27agosto8202631010010033820263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 1291.548trata-se da análise do 2º aditivo contratual por mais 24 mese referente o contrato nº 004/2023 de locação de veículos, firmado com a empresa boss locadora de veículos ltda, cujo objeto consiste no fornecimento de frota destinada às atividades institucionais desta secretaria, notadamente para atendimento das demandas administrativas e operacionais em todo o estado de goiás.nf 1366 - 4boss locadora de veiculos ltda - epp2026112026-08-20agosto8202619010110004520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais14.202.570/0001-79 115.405despesa com continuação do 7° termo aditivo ao contrato nº 016/2022, referente ao fornecimento de parafusos, porcas e arruelas . (processo sei nº. 202200053000728) (processo antigo nº. 202100437) (pregão eletrônico nº. 021/2022) (fornecedor: america tintas ltda). - nota: 60303 3.3.90.30.35 24/08/2026 24/08/2026 115,40 115,40america tintas ltda2026102026-08-28agosto8202640930100013220264093metrobus transporte coletivo s/a07.928.722/0001-50 1200.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de agosto/2025 a abril/2027. referente ao mês de agosto/2026.aline de sousa costa2026152026-08-24agosto8202631610150030320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.980.883-** 3410.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. referente ao mês de agosto/2026.bianca ferreira goncalves2026152026-08-24agosto8202631610150035620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.582.881-** 1205.537empenho estimativo para recolhimento mensal de pasep, para o período de janeiro a dezembro de 2026, conforme legislação. 07/2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2026492026-08-20agosto8202632620490000220263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028. referente ao mês de agosto/2026.angela silveira guerra silva2026152026-08-24agosto8202631610150058320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.967.381-** 3410.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2028. referente ao mês de agosto/2026.ana carolina rezende2026152026-08-24agosto8202631610150035120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.911.501-** 54430.485202200016030187 122802 -07/26 liq 20.487,94 122730-07/26 liq 5.059,73 123153-07/26 liq 1.405,77 119694-07/26 liq 63,08 119693-07/26 liq 54,11 119681-07/26 liq 63,08 119692-07/26 liq 71,66 119726-07/26 liq 17,16 119664-07/26 liq 54,11 119689-07/26 liq 63,08 119677-07/26 liq 54,11 132285-08/26 liq 20.487,94 132213-08/26 liq 5.059,73 132636-8/26 liq 1.405,77 129367-08/26 liq 18,91 129364-08/26 liq 10,51 129353-08/26 liq 10,81 129366-08/26 liq 42,98 jbroi s a - em recuperacao judicial202672026-08-26agosto8202629010070013220262901gabinete do secretário da segurança pública76.535.764/0001-43 20000.001processo nº 202600006059718 portaria nº 5043 rex nº 5370 despacho coordastec nº 3240 repasse destina-se à adequação da rede elétrica no colégio estadual solon amaral, jurisdicionado à coordenação regional de educação de goiânia, cnpj nº05.919.321/0001-08 >> código fundeb: 25 << .... afoapcons reg de educacao da subs metropolitana20264132026-08-11agosto8202624014130000220262401gabinete do secretário de estado da educação05.919.321/0001-08 299.8026contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento da fatura nº 3000528956, ref. 06/2026 conforme segue: . r$ 314,92 bruto r$ 15,12 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 299,80 líquidosaneamento de goias s a202672026-08-26agosto8202629040070003920262904polícia civil01.616.929/0001-02 14008.65133despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias processo sei proc. judicial id_deposito valor 202600004064667 5203579-38.2026.8.09.0004 040344400012608207 1.018,20 202600004064666 5325447-04.2024.8.09.0149 040124100022608204 2.036,40 202600004064664 5162715-30.2026.8.09.0174 040313600022608203 877,50 202600004064663 5268029-61.2025.8.09.0024 040183900022608207 877,50 202600005023526 5960532-68.2025.8.09.0051 040253500132608206 2.000,00 202600004064588 5263896-50.2026.8.09.0085 040125200012608203 1.316,25 202600004064583 5707182-47.2025.8.09.0085 040125200022608206 877,50 202600004063247 5120275-74.2026.8.09.0091 040114000012608200 2.063,90 202600004065169 5791779-51.2025.8.09.0051 040253500142608209 2.063,90 202600004065165 5565091-58.2026.8.09.0097 040124000022608208 877,50tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-24agosto8202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 4360.007pagamento da nota fiscal 20550848817 à empresa vogel soluções em telecomunicações e informática s.a, cnpj 05.872.814/0001-30, referente a servico acesso internet link, servico vpn, correspondente ao período de 21/06/2026 à 20/07/2026, conforme contrato nº 24/2023 (46372918), e relatório 2953/26/cooinsp. 202500031001115.vogel solucoes em telecomunicacoes e informatica s a202652026-08-07agosto8202643620050005920264362agencia goiana de habitacao s/a05.872.814/0001-30 51683.501ressarcimento a embrapa por disposição do servidor euler lazáro de morais à secretaria-geral de governo, mês 08/2026. conforme gru. processo: 202618037006165 ipof: 2026400100381. gecempresa brasileira de pesquisa agropecuaria202622026-08-28agosto8202640010020048120264001gab. da secretaria geral de governo00.348.003/0001-10 12474.197contrato nº 177046298 (sei nº 75782821), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão para unidade consumidora nº 10142447 (sih). pagamento da fatura nº 64246298 ref. 07/2026 conforme segue: . r$ 12.740,06 bruto r$ 265,87 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 12.474,19 líquidoequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-08-25agosto8202629040070005420262904polícia civil01.543.032/0001-04 107619448.332valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de agosto de 2026. 13 sal e proventos .............146.185.896,42goias previdencia - goiasprev202632026-08-28agosto8202618810030004620261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 68400.2614pdf: 2024290600481 . beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda objeto: manutenção de esteiras de raio x para unidades prisionais. liquido. . nº documento.......ref..............valor 1619(liq)..........06/26........68.400,26 . rmbvmi sistemas de seguranca ltda202672026-08-07agosto8202629060070002920262906diretoria-geral de policia penal05.293.074/0001-87 4225.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.creche comunitaria paraiso dos sonhos2026352026-08-07agosto8202630010350029820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social13.479.255/0001-20 166.606valor para pagamento de despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviço de publicação de avisos de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, através de adesão à ata de registro de preços nº 01/2023 - sead/gecc como carona, para o período de 30 meses, requisição de despesa nº 2/2024 e demais instruções nos autos. declaração daof nº 00167/3261/2024. ipof 2024326100057. pagamento referente a nota fiscal nº 17.976, do dia: 03/08/2026 da editora diário do estado eireli - me, conforme despacho nº 306/2026-geals - 05/08/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 05/08/2026, no valor de:............r$ 166,60.editora diario do estado eireli - me202692026-08-07agosto8202632610090017220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa24.946.442/0001-93 49.1610pagamento irrf da fatura 1311754/26, referentes a passagens aéreas nacionais. (boleto vinculado)voetur turismo e representacoes ltda202662026-08-27agosto8202626010060003320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.017.250/0001-05 2459.901folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202652026-08-28agosto8202633010050004520263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 43776.041folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.estado de goias202612026-08-28agosto8202633010010036220263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços01.409.580/0001-38 1760.7412pdf: 2025290100110 37-06/26 liq........1.760,74 wdra sete comercio e servicos eireli2026142026-08-20agosto8202629010140000520262901gabinete do secretário da segurança pública15.188.822/0001-15 23988.6212pagamento da nota fiscal nº 711 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro-go, correspondente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, contrato nº 118/2025 (id. 93175840). relatório 2957/26/cooinsp. 202600031006364.senha engenharia s c2026172026-08-12agosto8202643620170009220264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 380410.121ipof: 2026290700080 destina-se a cobrir despesas, com fundo previdenciário - rpps ? empregado (14,25%), da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026. 010 - rpps emp 08/26 .............. r$ 380.410,12 mpvafundo previdenciario202612026-08-28agosto8202629070010001920262907diretoria da polícia científica39.374.330/0001-82 40843.532referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 02/2026 na conta 996/577001343-1. processo: 5299181.17.2023.8.09.0051. trata-se de sentença condenatória em face da agehab, da 1ª vara da fazenda pública municipal de goiânia, execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu dos anos de 2018 a 2021 do imóvel ainda em nome da cohab/agehab. conforme informações no despacho nº 169/2026/agehab/pj (88323195). sei 202600031000508. regularização da despesa no sei 202600031000279/ 202200031003274agencia goiana de habitacao s a202652026-08-05agosto8202643620050018120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 1616.825pagamento de irrf da 18ª medição do contrato 108/2024, referente a execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), no estado de goiás. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036012618, nf nº 322 e 323 irrf.crb construtora - eireli - me2026352026-08-14agosto8202643610350001420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.978.507/0001-29 1867787.681ipof: 2026290700081 destina-se a cobrir despesas, com fundo financeiro rpps - empregado (14,25%), da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026. 011 - rpps emp 08/26 .................. r$ 1.867.787,68 mpvafundo financeiro do rpps202612026-08-28agosto8202629070010002020262907diretoria da polícia científica18.867.930/0001-02 27.2714prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: diesel s-10. # pagamento do ir (0,24%) - postos credenciados (94216568) - nf 1017971/fatura 2990290 (sei 94216280 e 94216389) - diesel s-10 - jul/2026. #neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-08-12agosto8202631010060004120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação25.165.749/0001-10 2908.801folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-08-28agosto8202633010010039220263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 160890.1710pagamento do líquido da 29ª medição do contrato 31/2024, referente a execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei 202600036013667, nf nº 221 líquido.prodec - consultoria p decisao s c ltda202662026-08-26agosto8202643610060003820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.037.705/0001-03 110.953retenção de issqn do pagamento a prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos gerados pelas atividades desenvolvidas na abc, no período de julho/2026, conforme nota fiscal 2026000001774 emitida em 07/08/2026.devidamente atestado pelo gestor.ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda2026162026-08-24agosto8202612610160002520261261agência brasil central - abc21.876.089/0001-24 603.003. ipof:2026170100060 . restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo do posto fiscal jk, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regula mentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo. . - processo de restituição:202600004076331. . jer .secretaria de estado da economia2026552026-08-26agosto8202617010550016620261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 529.264recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 637 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente reajuste relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de julho/2025 a março/2026, contrato nº 100/2025 (id. 92556648). relatório 2717/26/cooinsp. 202600031005839.senha engenharia s c2026242026-08-18agosto8202543620240050220254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1192.5318recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1689 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. aragarças, castelandia, edeia, itaucu, mundo novo, ouvidor, palestina de goias, petrolina de goias, porangatu, sao miguel do araguaia mod. i, vila propici o retomada, serranopolis, urutai, guaraita, simolandia, sao domingos, marzagao, caturai e santo a. de goias mod.ii, correspondente ao período de 01/06/26 a 30/06/26, conforme contrato n°09/24 (91590934), 2º t.a.(91590940) e relaório nº 2793/26/agehab/cooinsp. sei 202600031005826.new line sistemas de seguranca ltda2026172026-08-17agosto8202643620170002320264362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 614707.3420prorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad.vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. rd 17 (80716234). . competência - julho/2026 (líquido) . 2635/julho/2026 - r$ 550.738,81; 2640/julho/2026 - r$ 63.968,53; . total a pagar: r$ 614.707,34 . aasdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026102026-08-14agosto8202628500100015020262850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 0.001pdf: 2025290600035 . saneamento de goias s a objeto: fornecimento de água e esgoto. liquido restante. . nº documento...........ref...................valor 528909.................06/26.............18.627,05 . ipnmsaneamento de goias s a202672026-08-12agosto8202629060070018720262906diretoria-geral de policia penal01.616.929/0001-02 75957.663empréstimos financeiros da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026. ipof: 2026400100369 gecsecretaria-geral de governo202622026-08-27agosto8202640010020043920264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 3072.192. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais- rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go . ref. agosto/2026 . servidor: kelem sumaya sousa partata jurisdicionados: caixa economica federal - cef . proc: 0000447-32.2006.4.01.3809 conta judicial: 0163/005/86404239-4 . valor..................r$ 3.072,19 . obs: 202400010037465.secretaria de estado da saude202652026-08-27agosto8202628500050049620262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 11415.565retenção ir à empresa consorcio diamante engenharia referente a execução de sondagem (geotecnia), elaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia (complementares) e arquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervi são e gerenciamento de obras, estudos ambientais, consultoria ambiental, licenciamentos. apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás. município de goiânia-go, conforme contrato nº 143/2024. nf 73 r$ 317.099,01 - 24ª medição issqn: r$ 7.927,48 ir: r$ 3.805,19 líquido: r$ 305.366,34 . conforme despacho nº 3114/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº213/2026/seduc/dofi-19007 . processo: 202400006069827 pdf: 2026240102222 codigo pgto: 25 . isabelconsorcio diamante engenharia20264022026-08-03agosto8202624014020000220262401gabinete do secretário de estado da educação51.447.104/0001-80 5167.301pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) valdivina rocha de oliveira ferreira (cpf: 432.017.681-20), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria da rocha oliveira (cpf: 310.478.661-53). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 10612/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.valdivina rocha de oliveira ferreira20262462026-08-10agosto8202624012460019820262401gabinete do secretário de estado da educação***.017.681-** 32025.001valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. referente a 1ª parcelaaqua security tratamento e reuso de aguas ltda2026272026-08-10agosto8202631610270002320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg67.217.916/0001-79 4750.001processo 202600010061059 - vvf . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente gabriela lisboa pereira e de seu acompanhante. período de 30 de junho a 23 de julho de 2026.jeferson renato pereira2026692026-08-14agosto8202628500690054720262850fundo estadual de saúde - fes***.827.999-** 1621.001pagamento de pensao alim. - qtde/perc. sal. min. - psv, aos estagiários de pós-graduação, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento. * mês de referência: agosto/2026procuradoria geral do estado202652026-08-28agosto8202614510050013320261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11 0.002fp ressarcimento - agosto/2026 - competência julho/2026 . ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010011872planalto solar park sa202652026-08-27agosto8202628500050046820262850fundo estadual de saúde - fes27.509.809/0001-08 143.166despesa com o contrato nº 75/2025, no valor de r$ 36.943,32, referente ao serviço de manutenção preventiva para compressor de ar com previsão de 12 meses, (contratação sislog n° 115180 )(processo: 202500005020633) (pregão eletrônico nº. 55/2025) (empresa: melquior sr comercio eserviços ltda). nota: csll/nf/251 3.3.90.39.15 12/08/2026 12/08/2026 143,16 143,16melquior sr comercio e servicos ltda2026102026-08-14agosto8202640930100015320264093metrobus transporte coletivo s/a29.562.747/0001-15 7809.373folha de pagamento ref agosto de 2026.secretaria de estado da retomada202682026-08-27agosto8202642010080023520264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 1870.681pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. airon rodolfo de oliveira, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.airon rodolfo de oliveira2026262026-08-14agosto8202621530260036620262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.633.811-** 833.004para custear a execução do contrato n.º 12/2024 (sei n.º 55764898) de fornecimento de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, para atender a demanda da pmgo. *************************************************************************** pagamento nota fiscal 17983.editora diario do estado eireli - me202672026-08-17agosto8202629020070000220262902polícia militar24.946.442/0001-93 2760.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao atletica alto horizonte2026352026-08-07agosto8202630010350004620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.275.070/0001-71 3780.008pagamento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 118/2020 durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.inspetoria sao joao bosco-centro salesiano do menor-cesam2026352026-08-07agosto8202630010350050620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social33.583.592/0051-30 713749.495repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. rd 190 (60354321). vigência: 36 (trinta e seis) meses. . programas federais: procedimentos do mac - portaria 10.146/26 . repasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto 2026 - policlínica goiás (93302044) custeio………….r$ 713.749,49associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026552026-08-04agosto8202628500550000720262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 221871.231pagamento para regularização orçamentária e contábil relativa a devolução de recursos não utilizados de convênio celebrado entre a seinfra e o ministério das cidades, conforme rescisão do termo de compromisso nº 966503/2024 - mcidades/caixa (sei 91973799), referente ao valor principal e rendimentos de aplicação financeira da conta bancária do convênio (cef, agência 3709, conta 000574173987-0), devolvido ao ministério das cidades via plataforma transferegov (sei 93440855).ministerio das cidades2026342026-08-10agosto8202643010340000120264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura05.465.986/0001-99 3353.9116pagamento do líquido da fatura nº 3000529936 referente ao 1º termo de aditivo ao contrato nº 010/2025 (sei nº 82438083) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa saneamento de goiás s/a - saneago, de prestação de serviço de fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, conforme informações contidas na requisição de despesa 20 (82487513) e no termo de referência (82496346) do processo sei 202517647006223.saneamento de goias s a202662026-08-28agosto8202632010060001420263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.616.929/0001-02 1993.396proc.202600010032014 - ebd . contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (traslado) . faturas.......valor r$ 157887......1.043,39 158138........950,00 . total a pagar: 1.993,39r moraes agencia de turismo ltda2026102026-08-21agosto8202628500100014920262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0014-99 8848.39242º termo aditivo ao contrato nº 10/2023/retomada 49059967, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial no centro cultural oscar niemeyer - ccon. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 2489-inss-062026 3.3.90.39.08 11/07/2026 10/07/2026 8.848,39 8.848,39 total a pagar: 8.848,39dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-08-19agosto8202642010010004620264201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51 31601.4512destina-se ao pagamento junto à empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 31.601,45(trinta e um mil seiscentos e um reais e quarenta e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 1023078(sei94132275), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. óleo diesel comum. ref. julho/26. pdf nº 2025295300043.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026132026-08-11agosto8202629530130000720262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom25.165.749/0001-10 49.0044tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 996.577001339-3, em 07/2026. 202600031000279/202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202672026-08-07agosto8202643620070001120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 95.6621pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário, cep 74.605-060, goiânia/go, referente ao período de 01 a 24/06/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 2596 e ipof nº 2025215300315. (irrf parte). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 95,66. . processo de pagamento nº 202100017006612. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026592026-08-10agosto8202621530590000520262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 2458.8626recolhimento de issqn da nfs 244 ref. a contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapagarantia prestacao de servicos ltda202662026-08-10agosto8202632010060000920263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento20.246.451/0001-10 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028. referente ao mês de agosto/2026.larissa de assis lima2026152026-08-24agosto8202631610150060720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.257.581-** 34216.651valor que se paga referente a concessão de bolsa, na modalidade de mestrado internacional, chamada pública secti/fapeg nº 05/2026 - programa goiás pelo mundo - mestrado internacional. por um período de até 15 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de agosto/2026.marco aurelio santos cordeiro2026152026-08-24agosto8202631610150097620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.181.041-** 192.00125contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 143/1690-issveiculo 3.3.90.39.42 05/08/2026 03/08/2026 192,00 192,00 total a pagar: 192,00propeg comunicacao s a202662026-08-10agosto8202642010060000120264201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 407.8220. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . ref. agosto/2026 . servidor: edna tiago de araujo jurisdicionados: roberto lopes ribeiro . processo: 5511309.91.2021.8.80.9000 conta judicial: 0014/ 040 / 01512926-3 . valor...................r$ 407,82secretaria de estado da saude202652026-08-27agosto8202628500050049620262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 0.001agosto/2026 - pagamento do regime geral - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21, devolução 16.11; aux.alim 46.01;secretaria de estado da saude202652026-08-27agosto8202628500050048420262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 19937.831folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, líq. salário maternidade.delegacia-geral da policia civil2026282026-08-27agosto8202629040280000820262904polícia civil37.014.123/0001-91 331.2217retenção ir à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a execução de reforma e ampliação do centro de ensino e período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-go, conforme contrato nº 143/2025. nf 96 r$ 27.601,80 – 10ª medição inss: r$ 960,96 (87.35,97*11%) issqn: r$ 1.380,09 (27.601,80*5%) i.r. r$ 331,22 (27.601,80*1,2%) valor líquido r$ 24.929,53 . conforme despacho nº 3097/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006073407 pdf: 2026240101718 cno: 90.024.56148/72 código de pagto: 26 . isabelreferencia engenharia comercio e equipamentos ltda2026312026-08-07agosto8202624010310002420262401gabinete do secretário de estado da educação19.087.611/0001-47 1368681.323pagamento à empresa acima, referente ao contrato nº 27/2026 (87414272), que tem por objeto a contratação do serviço nacional de aprendizagem comercial (senac) para o fortalecimento e a expansão qualificada da educação profissio nal técnica de nível médio, por meio da oferta dos itinerários da formação técnica e profissional em unidades escolares que integram esta rede pública estadual de educação de goiás. solicitação e ateste da nf através do despac ho nº 226/2026/seduc/geep-16424 e encaminhamento para despacho nº 3168/2026/ seduc/coordastec-16768, conforme nota fiscal abaixo: . nota fiscal: 186, de 21/07/2026; referência: junho/2026; atesto:29/07/2026; valor total líquido da nota: r$ 1.368.681,32. código fundeb: 25. terezinhaservico nacional de aprendizagem comercial - senac20261452026-08-07agosto8202624011450000420262401gabinete do secretário de estado da educação03.608.475/0001-53 4208.793pagamento do liquido da nf 36, emitida em 03/08/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, (hospedagens), para atender a sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 4.208,79 (valor total da nf: r$ 4.421,00). processo: 202518037004673 ipof: 2025400100191. gecr moraes agencia de turismo ltda202672026-08-07agosto8202640010070019720264001gab. da secretaria geral de governo06.955.770/0014-99 665.001restituição ao fundo rotativo - despesa com manutenção, conservação e instalação de outros tipos de máquinas, equipamentos e demais bens móveis. nf.35, emitida aos 29.07.2026, atestada aos 31.07.2026. - processo ordinário: 202600006078083 processo estimativo: 202600006005359 ipof: 2026240100064 - hssecretaria de estado da educacao2026112026-08-07agosto8202624010110015020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4322.7111. proc pgto 202500005019118-efc . pagamento ao 1º termo aditivo ao contrato originário nº 21/2025, tendo como objeto a prestação de serviços de comunicação visual para desenvolver e implementar soluções que visem aprimorar a identidade visual dos serviços da administração pública, aumentar a visibilidade e promover a comunicação efetiva com o público alvo, por meio de projetos de sinalização interna e externa e demais serviços correlatos à comunicação visual das unidades de vapt vupt. vigência: 23/04/2026 a 23/04/2027. . nota fiscal..............valor nº 5355.................4.322,71 .simplyfix sistemas de identificacao visual ltda202652026-08-28agosto8202618010050015520261801gabinete do secretário de estado da administração02.341.599/0001-52 3.9425pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf com o 1º termo de apostilamento para o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de julho/2026, relativo a unidade consumidora abaixo relacionada: . - unidade consumidora 1.686.064.012-61, fazenda abade nº 0 qd lt zona rural, cocalzinho de goias/go, conforme fatura 199922253; . valor da ordem de pagamento r$3,94. . ipof 2026215300007. . processo de pagamento 202400017004000.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-08-26agosto8202621530170006120262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 114085.8562pagamento pela prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da administração central, câmpus e unidades universitárias da universidade estadual de goiás, conforme nota explicativa nº 2/2026 - sei 94832104.presta construtora e servicos gerais ltda2026102026-08-26agosto8202640620100001720264062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84 759.221pagamento destinado a folha de pessoal (celetistas e comissionados) do mês de julho de 2026, outros, sendo inss (empregador), no valor de r$ 759,22. (ipof.2026426100154)goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-08-19agosto8202642610010019620264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 894.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 15º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88552844) 3.3.90.30.16 - r$ 1.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 6.000,00 total:r$ 7.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-08-26agosto8202629540010059120262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1232268.563valor para pagamento do líquido do contrato nº 147/2024, da 16ª medição, referente à execução de obras de pavimentação e restauração asfáltica da rodovia go-244,trecho: br-153 (porangatu) / go- 142 (montividiu),com extensão de 53,23 km, neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo de pagamento. ipof: 2025436100442 sei nº 202600036009926, nf nº 5739.lcm construcao e comercio s a2026852026-08-07agosto8202643610850009020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra19.758.842/0001-35 65000.0022descentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa "nota fiscal goiana", referente ao sorteio do exercício de 2026, conforme ddo nº 7578. pagamento referente ao sorteio 21º do clube: atlético goianiense saf . cnpj 41.125.027/0001-98 banco 104 - cef agencia 0996 conta 000579135581-1 valor r$ 65.000,00secretaria de estado de esporte e lazer2026262026-08-26agosto8202617010260000220261701gabinete do secretário de estado da economia32.712.376/0001-15 4431.948contrato nº 03/2026/dgpc (sei nº 85717569) de serviços de engenharia - construção do anexo da deam-quirinópolis. pagamento do inss sobre a nf nº96, conforme segue: . r$ 85.234,62 bruto r$ 0,00 irrf r$ 4.431,94 inss r$ 4.261,73 issqn r$ 76.540,95 líquidojs construtora ltda2026152026-08-19agosto8202629040150000520262904polícia civil36.524.026/0001-86 9253.163renovação da contratação de empresa para prestação de serviços de seguro predial do edifício-sede desta procuradoria-geral do estado (pge), pelo período de 12 (doze) meses e 11 (onze) dias, a partir de 04 de julho de 2026. * sislog nº 112280. * dispensa eletrônica nº 03/2025-pge * fatura 2601548168 liq - ref. o valor líquido - nr. apólice 1001800004486 (obs: em substituição da fatura 2601444652 - nr. apólice 1001800004353)unimed seguros patrimoniais s/a202652026-08-28agosto8202614510050010620261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge12.973.906/0001-71 7430.192pagamento que se faz à empresa saneamento de goiás sa para atender despesas com a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta / afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad - unidade parque amazônia - imóvel localizado na avenida josé leandro da cruz, nº 1.578, qd. 116, lotes 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia/go, referente ao mês de junho/2026, conforme fatura nº 3000528947 e ipof nº 2025215300148.(líquido). . valor da ordem de pagamento .................… r$ 7.430,19. . processo de pagamento 202400017000790. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.saneamento de goias s a202622026-08-10agosto8202621530020002020262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.616.929/0001-02 1438.0869pagamento irrf da nf 488/26, referente ao aditivo de iluminação/ elétrica do autódromo. (boleto vinculado) referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.engix construcoes e servicos ltda2026432026-08-13agosto8202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 1687.007este pagamento destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços e venda de produtos postais, como o transporte de malotes das unidades de atendimento do interior do estado e demais encomendas necessárias para suprir a demanda da junta comercial do estado de goiás - juceg, este contrato possui vigência a partir do mês de janeiro de 2026 e por prazo indeterminado. conforme fatura nº 509412 do mês de julho de 2026. processo sei nº 202400024005337. pdf: 2025336200080. modalidade de quitação: siofiempresa brasileira de correios e telegrafos202672026-08-13agosto8202633620070000220263362junta comercial do estado de goiás - juceg34.028.316/0013-47 803.348202600025127151- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - agosto de 2026 - atestes: 94836635,94866736 - vale transporte estagiarios detran.departamento estadual de transito2026182026-08-28agosto8202629610180001820262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 1075.931processo 202600010052380 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 321/2025. pregão eletrônico nº 61/2026 "c". processo nº 202500005021955 202600010031321. vigência da arp 15/05/2026 a 14/05/2027. dod (92317894). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 485/2026 (sei 92347293), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 44705 . emissão: 24/07/2026 . valor: r$ 1.075,93c&c hospitalar ltda me2026922026-08-05agosto8202628500920054120262850fundo estadual de saúde - fes36.830.917/0001-60 56.3228referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 05/2026 na conta corrente 4204.576996462-2 processo: 5643758.22.2014.8.09.00051. trata-se de sentença condenatória em face da agehab, da 1ª vara da fazenda pública municipal de goiânia, execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu dos anos de 2010 e 2021 do imóvel ainda em nome da cohab/agehab. conforme informações no despacho nº 241/2026/agehab/pj (90890731). sei 202600031000508. regularização da despesa no sei 202600031000279/202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202652026-08-05agosto8202643620050018120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 1000000.001processo nº 202200006019980 portaria seduc nº 4682 rex nº 5360 despacho coordastec nº 3077/ transferência de recursos financeiros destinados à reforma e ampliação do colégio estadual em período integral santa luzia, município águas lindas, jurisdicionado ao cre águas lindas de goiás (go) ipof nº 2026240102209 .... afoapconselho da subsecretaria reg de educacao de aguas lindas20263692026-08-03agosto8202624013690000520262401gabinete do secretário de estado da educação17.717.073/0001-00 1069.2914retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de cristalina. ref. julho/2026. ir. e.p. pdf 2024180100564.reziria attie202652026-08-12agosto8202618010050001820261801gabinete do secretário de estado da administração***.335.611-** 8613.451pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - divina maria ????? barbosa (viúva)/ cpf- 307.185.971-68, no valor de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) ; devido ao falecimento do policial militar sgt 21.621 pm cpf-332.859.261-04 antônio donizete barbosa.divina maria jacob barbosa202652026-08-06agosto8202629020050009820262902polícia militar***.185.971-** 4526.381folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202612026-08-28agosto8202633010010041320263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços04.973.965/0001-11 175.009. proc. 202600010013504.hls. . 3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 53/2023-ses, para o período de 28 de junho de 2025 à 27 de junho de 2026. prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte rd. 10/2025 (72025858)/ anexo ii (74044648) - serviços-manutenções. . 259/jun/2026/iss ........................... r$ 175,00. . emissão da nf. 08/07/26 .s nolli comercio e servicos ltda - me2026102026-08-07agosto8202628500100006920262850fundo estadual de saúde - fes03.566.923/0001-01 128.0073refere-se ao pagamento do iss: ateste:90382205 sei contb.90527799 202600025016257 nfag 44640 r$ (site portal papo aberto nfvc 13 r$ 128) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995amp - agencia multiface de propaganda ltda2026382026-08-03agosto8202629610380000320262961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 45111.028valor para pagamento de despesas com consignação, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue: consignação/pensão alimentícia – desconto, no valor de...... 45.111,02.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-08-27agosto8202632610010018620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 41245.2917pagamento de irrf da 15ª medição com reajuste, do contrato nº 048/2025/goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202500036006436, nf nº 375 irrf.stcp engenharia de projetos ltda2026162026-08-19agosto8202643610160000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra81.188.542/0001-31 2000.001ipof: 2026160100326 - processo: 202600015001627 pagamento referente a adiantamento de numerário a policial militar para cobrir despesas da superintendência do serviço aéreo da secretaria de estado da casa militar. período de 60 (sessenta) dias. vigência até outubro/2026. (despesas com transportes de servidores em trânsito/táxi/traslado, metrô e afins) dados do banco para crédito do adiantamento: - caixa econômica federal (banco 104) - agência: 2444 - conta corrente: 000574185528-4 valor selecionado: r$ 2.000,00alessandro regys reis de carvalho202672026-08-26agosto8202616010070037720261601gabinete do secretário - chefe da casa militar***.674.551-** 70741.401pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - inss - empregado - julho/2026instituto nacional do seguro social202612026-08-18agosto8202612010010019320261201gabinete da secretaria de estado de comunicação29.979.036/0064-24 908.0329valor para pagamento do inss do contrato nº 16/2025, da 14ª medição, referente à execução de obras de pavimentação da rodovia go-319, trecho: denislópolis/castelândia, no estado de goiás, extensão total: 32,24 km. processo de pagamento sei nº 202600036010268, nfs nº 25 e nº 26.engefort construtora e empreendimentos ltda2026192026-08-12agosto8202543500190000420254350fundo estadual de infraestrutura10.563.802/0001-63 3000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da 18ª companhia independente de polícia militar, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88482799)fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-08-10agosto8202629540010060620262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 6646.043retenção ir 1,2% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. . ...nf365 553.836,55 ...processo 202500006135684 ...código fundeb 26 . auréliolars locacoes e engenharia ltda20263872026-08-03agosto8202624013870000120262401gabinete do secretário de estado da educação18.504.013/0001-63 622.429?realização de empenho estimativo pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício 2026. . conforme despacho 234/2026fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes2026462026-08-25agosto8202630510460000120263051fundo estadual de assistência social - feas37.879.913/0001-30 1149.2533complementação do valor de r$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por meio de termo de descentralização orçamentária - tdo 009 (73367835), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202414304000381) junto à empresa primecon construtora ltda, a fim de viabilizar a realização dos serviços de esquadria, bem como, demais intervenções e serviços complementares que oportunamente surgirem durante a realização da manutenção das instalações da fapeg. rdf 3202. ddo 7321. pdf 2025316100150. referente a nota fiscal nº 213 - inssprimecon construtora ltda - epp202662026-08-17agosto8202531610060008320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg07.945.776/0001-23 2539.396valor destinado ao pagamento do irrf da 6ª medição do contrato nº 108/2025, referente à implantação de obras de arte corrente em estrada vicinal do município de anápolis, no estado de goiás, relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, processo de pagamento nº 202600036007780, nf 12.intercon construtora ltda2026952026-08-13agosto8202543610950002920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.164.922/0001-00 3035.494pagamento ref. à pdf nº 2025186300209 parcela 30/03/2026 valor de 3.035,49. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 005/2023, firmado com a empresa tim s/a, através do pregão eletrônico nº 014/2022, que tem por objeto a prestação de serviço móvel pessoal (smp), assinatura mensal de linha de voz, nas modalidades ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, incluindo fornecimento de smartphones e tablets , com pacote de dados, com os respectivos simcards 3g/4g/5g, para acesso à internet com franquia mínima de dados de 10gb. referente ao mês de março de 2026. fatura nº 5732791793. processo sei: 202300029003444. total selecionado: r$ 3.035,49.tim s a202682026-08-13agosto8202618630080008820261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr02.421.421/0001-11 7210.354pagamento do líquido da nota fiscal nº 27740637 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4778heloisa ribeiro rodrigues2026602026-08-03agosto8202532010600058120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.684.421-** 20418.042. proc 202300010077646- hls. . prorrogação com reajuste de preços do contrato 57/2023 (49246023), por mais 06 meses, que tem como objeto o serviço comum e continuado de telefonia fixa comutada - stfc para unidades da ses, localizadas em goiânia, região metropolitana de goiânia e anápolis, nas modalidades local, ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp), vc1, ddd, ddi, ligações recebidas a cobrar pela contratante em todo o estado de goiás a renovação proposta é para o período de 14/07/2026 a 13/01/2027. . 1363/julho/2026 ................. r$ 20.418,04. .orbitel telecomunicacoes e informatica ltda2026102026-08-14agosto8202628500100032020262850fundo estadual de saúde - fes37.168.895/0008-54 329.9319pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 06/08/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, para terminais no estado de goiás, sgg, referente à julho/2026..terminal rodoviário de piracanjuba-go. nf 824 no valor de r$ 109,37.(total geral nf: 9.114,48)..terminal rodoviário de uruaçu-go. nf 825 no valor de r$ 220,56.(total geral nf: 18.379,94).processo: 202218037002828.ipof: 2024400100186. jccr.samma servicos ltda2026122026-08-15agosto8202640010120000820264001gab. da secretaria geral de governo21.419.761/0001-52 1112.532?realização de empenho estimativo pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício 2026.fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes2026462026-08-17agosto8202630510460000120263051fundo estadual de assistência social - feas37.879.913/0001-30 68349.801valor destinado a cobrir despesas do líquido da 23ª medição, do contrato nº 79/2024 - referente à execução das obra de implantação para pavimentação da go-460, trecho: diolândia/são patrício, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011620, nf-32 parte.cnb construtora ltda2026852026-08-19agosto8202643610850018120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.402.563/0001-67 286348.827pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de agosto de 2026. . liquido/rgps agosto/2026 . 08/2026 3.1.90.11.01 - valor: r$ 96.836,46 08/2026 3.1.90.11.02 - valor: r$ 16.457,70 08/2026 3.1.90.11.06 - valor: r$ 527,06 08/2026 3.1.90.11.07 - valor: r$ 46.820,00 08/2026 3.1.90.11.10 - valor: r$ 875.284,34 08/2026 3.1.90.11.16 - valor: r$ 28.375,97 08/2026 3.1.90.11.48 - valor: r$ 32.489,57 08/2026 3.1.90.16.06 - valor: r$ 286.348,82 08/2026 3.1.90.16.10 - valor: r$ 61.730,69secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-08-28agosto8202630010010032920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 6.6116pagamento da adesão, na condição de carona, à ata de registro de preços de serviços continuados de passagem expressa em cancela automática nas praças de pedágios, nas rodovias estaduais e federais e em estacionamentos conveniados, através de sistema de identificação por tecnologia de radiofrequência (rfid), composto por transponder de identificação veicular (tiv/tag) instalados nos veículos da secretaria da casa militar do estado de goiás, com funcionamento 24 horas por dia, pelo período de de 5 anos. conforme dados a saber: nota fiscal: 277891, emissão: 02/08/2026, atestado: 13/08/2026, referência: 07/2026, valor: r$ 6,61 - iredenred solucoes de mobilidade e instituicao de pagamento hu s a202672026-08-21agosto8202616010070010320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar18.587.586/0001-06 5706.513pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27198281 e 27449277 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6721rosimar de lourdes de souza camargo2026602026-08-03agosto8202532010600032820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.863.671-** 52.5029refere-se ao pagamento do iss:ateste 94173847 contabil-94479024 202600025104107 nfag 841 r$ 52,5 (jornal folha metropolitana nfvc 149 r$ 112) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mene e portella publicidade ltda2026382026-08-25agosto8202629610380000920262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 46.9214pagamento do iss do processo 202517697000016 ref. junho/2026: nf 45 r$ 46,92 (locação de estacionamento);de paula estacionamento ltda-me202662026-08-18agosto8202612010060002020261201gabinete da secretaria de estado de comunicação29.895.310/0001-01 14988.701pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27890135 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3968maria teresa de morais2026602026-08-03agosto8202532010600037220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.609.661-** 314.821restituição ao erário da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026. ipof: 2026400100371. gcsb.secretaria-geral de governo202622026-08-27agosto8202640010020045520264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 1958.602ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento de ensino - fmmde por disposição da secretaria-geral de governo, da servidora giselle alves de sousa lira, referente ao mês de julho/2026, conforme despacho eletrônico 253/2026 - sgg, no valor de r$ 1.958,60, processo de ressarcimento: 202518037001879. (processo folha de pagamento 202618037000907). ipof: 2026400100382. jccr.municipio de goiania202622026-08-27agosto8202640010020048220264001gab. da secretaria geral de governo01.612.092/0001-23 488.181ipof: 2025160100048 - processo: 202400015000793 pagamento referente a 1º reajustamento de preços (ipca) do contrato nº 31/2024 (68887810) firmado com a empresa a cs brasil frotas s.a. (cs frotas), cnpj 27.595.780/0001-16, para prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre.pelo período de 28 (vinte e oito) meses. conforme dados á saber: - fatura: 351197270, emissão: 27/07/2026, atestado: 29/07/2026, referência reajuste: 02/2026 a 04/2026, valor: r$ 488,18cs brasil frotas s a202672026-08-07agosto8202616010070013520261601gabinete do secretário - chefe da casa militar27.595.780/0001-16 53853.68135pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021; 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, assim como decisão proferida em cada processo judicial, processos abaixo: processo sei proc. judicial 202600004038657 5915876-26.2025.8.09.0051 202600004038635 5003733-93.2026.8.09.0051 202600004038619 5776877-93.2025.8.09.0051 202600004038589 5631955-67.2025.8.09.0112 202600004038576 5241015-84.2026.8.09.0051 202600004038547 5142281-95.2022.8.09.0162 202600004038538 5241023-14.2024.8.09.0154 202600004038536 5409834-18.2025.8.09.0051 202600004038526 5199175-25.2023.8.09.0011 202600004038523 5028014-14.2025.8.09.0160 202600004038516 5274655-78.2026.8.09.0051 202600004038513 5498087-73.2023.8.09.0011 202600004038511 5453499-13.2023.8.09.0162 202600004038491 5266604-78.2026.8.09.0051 202600004038429 5303910-18.2025.8.09.0051 202600004038409 5709463-51.2023.8.09.0018 202600004038348 5473531-78.2021.8.09.0107 202600004038342 5302490-16.2025.8.09.0006 202600004038331 5146853-19.2026.8.09.0174 202600004038328 5377789-11.2025.8.09.0099 202600004038312 5191359-16.2025.8.09.0142 202600004038291 5056713-58.2025.8.09.0178 202600004038282 5209692-95.2025.8.09.0051 202600004038280 5624327-19.2024.8.09.0029 202600004038277 5166467-33.2021.8.09.0029 202600004038267 5282398-91.2026.8.09.0164 202600004038045 5915597-32.2024.8.09.0162 202500004068854 6051220-51.2024.8.09.0006 202300004089379 5162415-22.2021.8.09.0149 202600004038189 5005535-02.2024.8.09.0115tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-26agosto8202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 60151.122este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.junta comercial do estado de goias202622026-08-27agosto8202633620020021920263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 2001.492destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de agosto de 2026: - gratificação exercício cargo / comissão ........... r$ 2.001,49.corpo de bombeiros militar202612026-08-27agosto8202629030010022820262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 23815.064gerenciador financeiro caixa: 20/08/2026. pagamento de rpv a pensionistas civis - rpps (sei nº 202611129007787). valor líquido ................... r$ 23.815,06 crgfundo financeiro do rpps2026212026-08-21agosto8202618800210001520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 811422.941pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2026 - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil.fundo financeiro do rpps202622026-08-27agosto8202615010020001520261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado18.867.930/0001-02 308.605pagamento do líquido do processo 202417697000034: nf 2959412 r$ 308,6 ref: junho/2026 (lubrificante automotivo - arla32);neo consultoria e administracao de beneficios ltda202692026-08-11agosto8202612010090003920261201gabinete da secretaria de estado de comunicação25.165.749/0001-10 3576.002pagamento do irrf retido sobre a nf 621 emitida em 27/04/2026 no valor original de r$298.000,00 tendo como favorecido mor comercio de maquinas e veiculos eireli, cnpj n. 29.889.808/0001-53, referente ao convênio nº947061/2023 celebrado entre o ministério da integração e do desenvolvimento regional - midr e a seinfra, com a finalidade de aquisição de patrulhas mecanizadas. sei 202520920001274. dare nº 12100002621201007. valor da nf 621: r$298.000,00. valor irrf retido: r$3.576,00.mor comercio de maquinas e veiculos ltda2026332026-08-07agosto8202643010330000420264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura29.889.808/0001-53 14977.881pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27970760 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5651lenine nogueira lopes2026602026-08-10agosto8202532010600158620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.018.291-** 5053.622pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27920062 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6514edineia alves rocha2026602026-08-10agosto8202532010600123220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.297.861-** 800.003valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg - centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de junho/2026 a maio/2027. refere-se ao mês de agosto/2026.guilherme caetano sousa2026152026-08-24agosto8202631610150091920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.891.341-** 383.0488contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 2057/779-irrfveiculo 3.3.90.39.42 28/07/2026 23/07/2026 383,04 383,04 total a pagar: 383,04bts comunicacao ltda202662026-08-05agosto8202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 14999.291pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27982372 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3286eunice de sousa pereira2026602026-08-10agosto8202532010600116520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.688.661-** 3804.23100fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt. . 01) proc.: 202600010052206 - lvc. pagamento da nf: 540, emitida em 06/08/2026 - r$ 395,20. evento: dia d de vacinação para os servidores da ses, realizado dia 15/07/2026, na sede da ses; . 02) proc.: 202600010048413 - lvc. pagamento da nf: 541, emitida em 06/08/2026 - r$ 3.409,03. evento: 7 ª reunião ordinária ces/go - julho/2026, realizada dia 14 de julho de 2026, na av. república do líbano, nº 1875 - 7º andar, edifício vera lúcia – goiânia/go.doranice distribuidora ltda2026102026-08-21agosto8202628500100000420262850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 24314.1728pdf:2025295200005 141-07/26.....24.314,17 jbrvippim segurança e vigilância ltda202662026-08-28agosto8202629520060003820262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc11.349.160/0002-48 0.003ressarcimento de servidor cedido - proc. 202320921000121 - ref. maio/2025.secretaria de estado do entorno do distrito federal202632026-08-17agosto8202644010030015820264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 800.008valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026. referente ao mês de agosto/2026.luana rodrigues da silva2026152026-08-24agosto8202631610150023720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.885.711-** 1560.5725refere-se ao pagamento do irrf: fat 4000000609807202600 ref 07/2026 r$ 1560,57 sei 202200025005291 ateste (94226261) pagamento on line.equatorial goias distribuidora de energia s a2026202026-08-20agosto8202629610200003920262961departamento estadual de trânsito - detran01.543.032/0001-04 56118.001refere-se ao pagamento do valor líquido: 202600025104107 férias julho 2026 nfag 754 r$ 56118 (diário de aparecida nfvc 511 r$ 48000) ateste (93612767)mene e portella publicidade ltda2026382026-08-06agosto8202629610380000920262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 731316.387ordem de pagamento para quitar despesas com a execução emergencial e transitória de ações de implantação e operação inicial do caser rio verde, firmado com organização da sociedade civil (osc), assegurando a continuidade do atendimento socioeducativo de privação de liberdade. despacho nº 226/2026 (94570418). 08/2026.fundacao assistencia do menor202652026-08-21agosto8202630520050000320263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad73.573.297/0001-58 137.508ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.obras sociais do centro esp e creche vo maria nazareth2026352026-08-07agosto8202630010350046020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.088.923/0001-72 2640.991portaria 12036/2026- piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm- abevida, execução antecipada dos valores de complemento de piso salarial de enfermagem, contrato de gestão nº 002/2014-ses/go, referente à parcela julho/2026. requisição de despesa 266 (94079690),proc.202600010065418. autorização despacho do gabinete nº 3208/2026 (93922743) (repasse piso nacional de enfermagem - pne - parcela junho/2026, )...................r$ 2.640,99associacao brasileira de esperanca e vida - abevida2026572026-08-25agosto8202628500570017220262850fundo estadual de saúde - fes02.812.043/0001-05 3316.681pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - mês de referência: agosto/2026. ** rubrica: auxilio alimentação - lei 19951 (regime próprio)procuradoria geral do estado202652026-08-28agosto8202614010050003920261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 1000000.001pagamento à empresa acima, referente a “aquisição de equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender as necessidades do instituto federal do espírito santo e dos órgãos participantes”. por meio do referido procedimento, pretende-se viabilizar a compra de kits de realidade virtual, compostos por óculos de realidade virtual, carrinho de armazenamento e recarga, chromebooks, material didático, licenças de uso e serviços de treinamento, destinados a 104 (cento e quatro) centros de ensino em período integral (cepi's). conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 3 data de emissão: 12/08/2026 referência: março atesto: 17/08/2026 valor total da nota: r$ 2.080.000,00 líquido: r$ 1.000.000,00 ...... processo 202500006004323sisttech tecnologia educacional20261072026-08-21agosto8202524011070000220252401gabinete do secretário de estado da educação01.268.154/0001-21 3903.205pagamento líquido processo nº 202400006124065 contrato nº 107/2025 primeiro termo aditivo / ipof 2026240101310 fornecedor: somos empilhadeiras ltda referente a aluguel de empilhadeiras para atender seduc go - nota fiscal nº 0595, emissão 07ago26, referente julho26 valor total: r$ 4.100,00 / valor líquido: r$ 3.903,20 valor irrf: r$ 196,80 (4,8%) .... afoapsomos empilhadeiras ltda2026112026-08-27agosto8202624010110010620262401gabinete do secretário de estado da educação52.346.349/0001-83 6157220.479valor destinado a cobrir despesas do líquido da 36ª medição, do contrato nº 68/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 19), relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011154, nf-119.teccon s a construcao e pavimentacao202682026-08-07agosto8202643800080001720264380fundo constitucional de transporte - fct00.635.391/0001-10 0.001agosto/2026 - pagamento da bolsa estagiário - líquido e auxílio transporte estagiários, lançados na folha de pagamento de pessoal da secretaria de estado da saúde de goiás.secretaria de estado da saude2026102026-08-27agosto8202628500100037720262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 367799.6813. ipof 2025170100081 . ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 7012, de contratação de uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre(locamil). . jer .locamil servicos eireli2026552026-08-19agosto8202617010550001320261701gabinete do secretário de estado da economia02.743.288/0001-10 4388.2249pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á rea gestora da despesa. . ...nf426 84.407,07 . ...processo 202500006094733 ...código fundeb 26 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20263732026-08-28agosto8202624013730000120262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 5175.001pagamento para cobrir despesas com diárias de apoio fora do estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no exercício de 2026. referente a 3º cota trimestral. 01/07/2026 e 30/09/2026 pdf n.° 2026180100015. fcsecretaria de estado da administracao2026162026-08-04agosto8202618010160013820261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 12.2236pagamento issqn da nf 354/26, referente a hospedagem para realização do construindo campeões valparaiso 2026. (boleto vinculado) trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026302026-08-03agosto8202626010300001020262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 10802.339- pagamento folha de agosto/2026 - ressarcimento da servidora sandra valeria barros trindade - relativo a julho/2026 - prefeitura de porangatu. - smmsecretaria de estado da economia2026502026-08-27agosto8202617010500046920261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 712.1617pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de irrf, relativo ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr) nova roma, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14961 e ipof nº 2024215300177. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................… r$ 712,16. . processo de pagamento nº 202300017007928. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026182026-08-10agosto8202621530180000820262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 394.547retenção do irrf do recibo de locação do mês de julho/2026, da unidade de atendimento vapt vupt minaçu, conforme cálculo da alíquota efetiva de 6,57 por cento. pdf: 2026180100055. dare nº 12100002622600811 . ascangela maria ribeiro202652026-08-12agosto8202618010050015620261801gabinete do secretário de estado da administração***.471.151-** 1399555.061despesa com pagamento dos honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, ref. ao processo sei 202600042000505 - honorários honora.dativos 08/26fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica202612026-08-28agosto8202619500010001120261950fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos26.652.609/0001-39 426.7911proc.202500010049076 - ebd . 1º apostilamento de reajuste ao contrato nº 41/2025/ses (sei nº 73753599), celebrado entre a ses e a empresa enenge engenharia ltda., cujo objeto a contra. serviços de engenharia especializada para elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, abrangendo as cru e de leitos, localizado em anápolis. . ipof: 2026285001685. rd 02/2026/ses/gea(86510611).vig. 13/05/26.à 10/09/26. . dare:nº 12100002624303083 . fatura: 103/julho/26/ir....426,79 . total a pagar: 426,79enenge engenharia ltda20261782026-08-21agosto8202628501780000120262850fundo estadual de saúde - fes07.527.227/0001-39 106096.982processo: 202600005011813 - vvf. . portaria 7616/2025. . compra de medicamentos do geaf. . programas federais: incremento financeiro emergencial - portaria 7616/2025 . nota.........valor(r$) 32702........106.096,98medilar importacao e distribuicao de produtos medico hospitalares s a20261882026-08-03agosto8202628501880000720262850fundo estadual de saúde - fes07.752.236/0004-76 108509.782pagamento da nota fiscal nº 50 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a vigilância pós obra (mês 01 a 05) de pagamento medição dos serviços de construção de 35 unidades habitacionais no município de amaralina - go, correspondente ao período de 04/12/2025 a 03/05/2026, conforme contrato nº 151/2024 (id. 93648516), e relatório 3027/26/cooinsp. 202600031006723.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2026172026-08-21agosto8202643620170014320264362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 10245.581pdf: 2026290600632 . objeto: ressarcimento de salário do servidor luiz carlos araújo silva , cedido pela prefeitura municipal de quirinópolis go, do mês de julho 2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 10.245,58 (pagamento via duam - vencimento em: 31/08/2026) . rmbprefeitura municipal de quirinopolis202612026-08-28agosto8202629060010031420262906diretoria-geral de policia penal02.056.737/0001-51 5018.191este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (fundo previdenciário empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.fundo previdenciario202622026-08-27agosto8202633620020023220263362junta comercial do estado de goiás - juceg39.374.330/0001-82 9019.6711processo pagamento 202500010060292 . contratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. gerencia de transplantes. . nota fiscal:2243 emissão:14/07/2026 total a pagar: 9.019,67 .verde serrano alimentos eireli - me20261272026-08-07agosto8202628501270000520262850fundo estadual de saúde - fes19.095.352/0001-04 333.548. processo 202500010044315 - hls. . fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. gestão indireta - imposto de renda. . 5701230/jul/2026/ir ......................r$ 36,84 7501270/jul/2026/ir ......................r$ 3,03 18701250/jul/2026/ir ......................r$ 182,47 17401284/jul/2026/ir ......................r$ 0,35 19801227/jul/2026/ir ......................r$ 110,26 2201270/jul/2026/ir ......................r$ 0,59 . total a pagar: ......................r$ 333,54. . dare. nº 12100002624303074. .equatorial goias distribuidora de energia s a2026512026-08-21agosto8202628500510001320262850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04 27276.333pagamento relativo a verba indenizatória lei 22.259 da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto de 2026, no valor de r$ 27.276,33. ipof n° 2026110100247. processo n°202600013002329. . ras/gpfsecretaria de estado da casa civil202652026-08-27agosto8202611010050004720261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 1958036.784processo nº 202600010048855 - clo . aquisição de medicamentos, pós registro de preços (sei nº 202500005026129), para atender demandas judiciais impetradas em desfavor da ses. contratação sislog 116025. ata de registro de preços nº 006/2026 "a". pregão eletrônico nº 281/2025. processo (sei nº 202500010098684). a nota de empenho substituirá o instrumento contratual e deverá ser entregue juntamente com a ordem de fornecimento 432/2026/ses/cmac (91830788). . nota: 756447 emissão: 31/07/2026 valor: 1.958.036,78 .astrazeneca do brasil ltda20262152026-08-07agosto8202628502150002520262850fundo estadual de saúde - fes60.318.797/0001-00 999.258destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de agosto de 2026. . desconto judicial mensal no percentual de 15 por cento (quinze por cento) do salário líquido do servidor cléber da silva vieira, cpf 805.549.111-91, matrícula 6839754-3,em favor do brb banco de brasília sa, conforme as determinações constantes no ofício n° 2257/2021 cjuvete. emitido tjdft proveniente do processo de nº 0014257-02.2016.8.07.0001, oriundo da vara de execução de títulos extrajudiciais de brasília/df, até o montante do débito de (r$ 147.544,79). id 020260000006353540. . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-08-28agosto8202629060010032120262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 1125.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.uniao brasileira de educacao e ensino2026352026-08-07agosto8202630010350036020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social17.200.684/0019-05 14273.341pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente estagiários e monitores mês agosto/2026.secretaria de estado de esporte e lazer202662026-08-27agosto8202626010060006820262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 0.0084pagamento issqn da nf 622/26, referente ao transporte para o evento copa quilombola campos belos. (malote) despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.athenas turismo eireli - me202662026-08-07agosto8202626010060000420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 17247.02140despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 09 guias processo sei proc. judicial id_deposito valor 202600004062579 5417870-63.2023.8.09.0069 040482200042608211 2.958,25 202600004062609 5410343-89.2022.8.09.0006 040001400282608212 2.545,50 202600004062611 5559748-59.2025.8.09.0051 040253502182608214 1.018,20 202600004062450 5903786-29.2024.8.09.0048 040056400072608216 546,17 202600004062471 5495791-41.2026.8.09.0151 040441800032608213 1.527,30 202600004062474 5963445-57.2024.8.09.0051 040253502192608217 5.265,00 202600004062478 5510628-16.2025.8.09.0029 040056400082608219 877,50 202600004062451 0416594-46.2015.8.09.0107 040061100042608216 2.000,00 202600004062459 5194087-89.2023.8.09.0048 040056400092608211 509,10tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-26agosto8202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 198.8514retenção de irrf proveniente pagamento dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização na sede da abc, no per. de 18/01 a17/02/2026, conf. fatura 2603.000085370 emitida em 22/02/2026 devidamente atestadaoi s a - em recuperacao judicial2026142026-08-05agosto8202612610140003620261261agência brasil central - abc76.535.764/0001-43 15497.2328ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 52/2022 de prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, . nf - 5047. valor irrf. referência 07/2026.esplanada servicos terceirizados ltda202662026-08-04agosto8202630010060001420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 178179.261pagamento do irrf referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026 . liquido - rgps - agosto/2026 . 08/2026 3.1.90.11.13 - valor: r$ 178.179,26estado de goias202612026-08-28agosto8202630010010033420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.409.580/0001-38 21.0619pagamento ref. à ipof nº 2024186300152 retenção de impostos sobre a fatura nº 553378456, período de 12/07/2026 a 11/08/2026. referente a prestação do serviço de telefonia - linha 0800 000 0333 - circuito discagem direta gratuita(ddg). como segue abaixo: i.r...........................................................r$ 21,06. total selecionado:............................................r$ 21,06. processo sei: 202200029006617.algar telecom s a.algar telecom s a202682026-08-21agosto8202618630080005820261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr71.208.516/0001-74 0.001pagamento do líquido da nota fiscal nº 27618998 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6393claro jose da silva2026602026-08-14agosto8202532010600143220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.825.691-** 5225.474fp ressarcimento - agosto/2026 - competência julho/2026 . ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010015715.prefeitura municipal de ceres202652026-08-27agosto8202628500050018320262850fundo estadual de saúde - fes01.131.713/0001-57 800.008valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. referente ao mês de agosto/2026.helena goulart de almeida2026152026-08-24agosto8202631610150019920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.506.211-** 1176.145retenção inss à empresa construir construções e projetos ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual general curado, no município de anápolis - go, contrato nº 092/2026. nf 24 r$ 31.447,75 - 1ª medição inss: r$ 1.176,15 issqn: r$ 1.572,39 ir: r$ 377,37 líquido: r$ 28.321,84 . conforme despacho nº 3058/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202600006057657 ipof: 2025240102600 cno: cod. pgto: 28 . isabelconstruir construcoes e projetos ltda me2026302026-08-14agosto8202624010300002920262401gabinete do secretário de estado da educação11.037.575/0001-03 2964.97112026000251271 -v202600025111368- refere-se a foha salarial do mes de agosto de 2026. laressa dutra ribeiro vicente depositar na caixa economica federal ag. 1254 op 006 c/c 50110-0 cnpj; 02.056.711/0001-30.r$2.964,97 ** **departamento estadual de transito2026112026-08-28agosto8202629610110023320262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 70808.445valor para pagamento do inss do contrato nº 97/2024, da 21ª medição, referente à execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010206, nfs nº 622.construtora caiapo ltda2026182026-08-12agosto8202643500180000320264350fundo estadual de infraestrutura00.237.518/0001-43 4840.425repasse de recursos financeiros, visando a manutenção, aquisição de materiais de consumo e permanente, no atendimento das atividades técnicas e administrativas das unidades escolares, através da descentralização dos recursos financeiros às unidades executoras dos conselhos escolares de educação, através do programa estadual dinheiro direto na escola – proescola. processo: 202600006012405, ipof: 2026240100365. .ensino de jovens e adultos - custeio. .portaria 1335/2026. .rex 4995 (93930326 )- referente à 1ª parcela do proescola - 2026. terezinha.secretaria de estado da educacao20262732026-08-05agosto8202624012730000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 28.4916pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com a retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, oriunda do pagamento de diferença de valores do contrato n.º 09/2024, decorrentes da repactuação do exercício de 2025 do custo definido no contrato, com base em planilhas de custo e formação de preços (75538061) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73146435) do sindicato dos vigilantes e seguranças. essa repactuação resultou em majorações salariais e de outros benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 31/10/2025 e 01/11/2025 a 24/06/2026, as quais encontram fundamento na cláusula quarta do contrato nº 09/2024. parque estadual da serra de jaraguá – pesj, relativo ao período de 01 a 24/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2657 e pdf 2025215300348. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 28,49. . processo de pagamento 202400017004057. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026182026-08-20agosto8202621530180000220262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 1338049.001""destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4) militares r$ 1.338.049,00. relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de agosto de 2026. militares (05734669179)."secretaria de estado da casa militar202662026-08-27agosto8202616010060002720261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 6853.796ipof 2026295000026 152402-06/26-liq2 ............ r$ 6.853,79 mpvanec latin america s a2026112026-08-27agosto8202629500110004220262950fundo estadual de segurança pública - funesp49.074.412/0001-65 11650.001ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços, sob demanda, com fornecimento eventual e parcelado de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos de negócios de base tecnológica, a fim de oferecer suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições, rodadas de negócios e demais atividades relacionadas - compreendendo fornecimento/disponibilização de hospedagem, transporte, recursos humanos, alimentação (fora e dentro de ambiente hoteleiro), materiais, montagens e mobiliários, serviços técnicos e equipamentos, locação de espaço físico e outros serviços correlatos ao tema, em caráter continuado, para atender às demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social, conforme contrato nº 38/2023/seds. nf - 390. valor liquido. referência 07/2026.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202662026-08-19agosto8202630010060021420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social46.672.831/0001-00 9108987.143pagamento para quitar com despesa mensal com execução do programa aprendiz do futuro no exercício de 2026 , de formação técnico-profissional para até 8.500 (oito mil e quinhentos) adolescentes e jovens com idades entre 14 (quatorze) e 19 (dezenove) anos incompletos, em situação de vulnerabilidade econômica e social, bem como pessoas com deficiência (sem limite de idade), abrangendo os 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás, período abril a dezembro de 2026. . despacho 228/2026 - sei 94814101rede nacional de aprendizagem promocao social e integracao2026402026-08-25agosto8202630010400000220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social37.381.902/0001-25 21122.011despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 07/2026, referente: consignação: empréstimos financeiros(bancos diversos - r$ 21.122,01). . ...>>> obs. esta incluso na guia do fgts(r$ 142.739,22). ...>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).metrobus transporte coletivo s a202612026-08-18agosto8202640930010023020264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 588.009referente a publicação exigida por lei (no âmbito do estado de goiás), no di a 24/07/2026, conforme nf 17965 emitida em 24/07/2026 - devidamente atestadaeditora diario do estado eireli - me2026142026-08-11agosto8202612610140001520261261agência brasil central - abc24.946.442/0001-93 3410.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2028. referente ao mês de agosto/2026.lucas silva vieira2026152026-08-24agosto8202631610150044420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.504.551-** 83859.141recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de agosto/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral)estado de goias202612026-08-28agosto8202614010010036320261401gabinete do procurador geral do estado01.409.580/0001-38 12575.3020pagamento de inss da 09ª medição com reajuste do contrato 98/2025, referente a execução de obras e/ou serviços de pavimentação asfáltica da rodovia go-589 - trecho: santa maria/hidrolândia, com extensão de 11,84 km. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036008566, nf nº 7073 inss.llucena infraestrutura eireli& 82032026192026-08-12agosto8202543500190002920254350fundo estadual de infraestrutura03.992.929/0001-32 8788.1921referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 04/2026 na conta inv.720923074-3 vinculada a c/c 4204.576996486-0. processo: 5646432.70.2014.8.09.0051. trata-se de sentença condenatória em face da agehab, da 1ª vara da fazenda pública municipal de goiânia, execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu dos anos de 2014 do imóvel ainda em nome da cohab/agehab. conforme informações no despacho nº 241/2026/agehab/pj (90890731). sei 202600031000508. regularização da despesa no sei 202600031000279/202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202652026-08-05agosto8202643620050018120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 181.007pagamento do iss próprio - imposto sobre serviços (iss) referente às receitas próprias da agehab de competência julho/2026, conforme despacho nº 1484/2026/agehab/nfct-(93924479). sei 202600031000222.prefeitura de goiania - secretaria de financas202672026-08-12agosto8202643620070000120264362agencia goiana de habitacao s/a01.414.465/0001-51 3409.03106fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt. . proc.: 202600010059026 - lvc. pagamento líquido da nf 544, emitida em 06/08/2026. evento: 8ª reunião ordinária ces/go - agosto 2026, realizado dia 04/08/2026, no edifício vera lúcia.doranice distribuidora ltda2026102026-08-21agosto8202628500100000420262850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 11227.458. ordem de pagamento relativa a nota fiscal nº 56, de contratação de uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. . bsagyn transportes e eventos ltda2026552026-08-11agosto8202617010550002120261701gabinete do secretário de estado da economia19.345.686/0001-80 7250.003uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 40.41/2026 - 202600020001593universidade estadual de goias - ueg2026552026-08-21agosto8202640620550002420264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 189362.0895pagamento do liquido da nf 590 referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).engix construcoes e servicos ltda2026432026-08-31agosto8202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 19379.806pagamento líquido da fatura 2125052026 referente a fornecimento de energia elétrica no mês 05/2026. trata-se do processo de regularização de despesa referente ao fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607, 21250 e 62380, conforme requisição de despesa referente aos meses de abril/2026 a junho/2026.equatorial goias distribuidora de energia s a2026442026-08-27agosto8202626010440003320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.543.032/0001-04 12241.023pdf: 2025290600155 . fornecedor: companhia de desenvolvimento economico de goias - codego. objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim ento de água tratada. valor irrf. . fatura..............referência..........valor 217201/1............07/26...........12.241,02 . rmbcompanhia de desenvolvimento economico de goias-codego202672026-08-13agosto8202629060070018620262906diretoria-geral de policia penal01.285.170/0001-22 132.2813irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em julho/2026, conforme despacho nº 1409/2026-gear de 18/08/2026.banco cooperativo sicredi s a202672026-08-26agosto8202617040070004020261704encargos especiais01.181.521/0001-55 688.981portaria 12036/2026- piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no imed- hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad, execução antecipada dos valores de complemento de piso salarial de enfermagem, contrato de gestão nº 50/2022-ses/go, referente à parcela julho/2026. requisição de despesa 288 (94103990),proc.202600010065650. autorização despacho do gabinete nº automático 3008/2026 (sei nº 94112751). ............................... proc.202600010065650,h.e.formosa,rep.piso sal. prof. enfermagem, custeio-pne,execução antecip,ref.julho 2026. . valor pago.............r$ 688,98. . autorização do secretário da saúde por meio do despacho do gabinete nº automático 3008/2026 (sei nº 94112751).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026572026-08-27agosto8202628500570016520262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 6300.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.instituto neoqav2026352026-08-11agosto8202630010350054820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social35.008.376/0001-27 57.906# pagamento do issqn sobre nfs-e nº 423 (sei 94788425) e nº 424 (sei 94788503), ambas de r$ 28,95. # segundo termo aditivo referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. requisição de despesa 13 (92623052). vigência de 06/08/2026 a 05/08/2027. processo sei secti 202414304001105ltba comercio e servicos ltda202662026-08-26agosto8202631010060011220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.694.478/0001-10 8548.752pagamento da nota fiscal nº 28002790 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5728.adriano soares de almeida2026602026-08-10agosto8202532010600106420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.344.741-** 1112.1414processo 202500010021641 - lvc. . serviços de plotagem de folhas de projetos de engenharia e arquitetura, para atender à superintendência de infraestrutura e suas gerências, vinculadas à subsecretaria de inovação, planejamento, educação e infraestrutura da secretaria de estado de saúde de goiás. dispensa n° 23/2025. sislog 108661. . nf: 828/julho/2026......emissão: 03/08/2026......líq. 01: r$ 1.112,14cmyk plotagens de projetos e impressoes digitais ltda2026102026-08-14agosto8202628500100010120262850fundo estadual de saúde - fes19.283.221/0001-42 1217.399recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 582 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1- maio/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 98/2025 (id. 92141671). relatório 2503/26/cooinsp. 202600031005532.senha engenharia s c2026172026-08-18agosto8202643620170012320264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2068641.273ipof: 2026290100393 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -líquido 01 - subsio efetivo..........................r$ 2.068.641,27 blmsecretaria de estado da seguranca publica202612026-08-27agosto8202629010010036020262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 25477.303destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de agosto de 2026: - vencimentos e salários ............................. r$ 25.477,30corpo de bombeiros militar202612026-08-27agosto8202629030010022920262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 13874.6213pdf:2025290100017 12690380-07/26 liq...13.874,62 op lista jbrredemob consorcio202652026-08-04agosto8202629010050000420262901gabinete do secretário da segurança pública10.636.142/0001-01 91943.021parcela 22/36 do acordo trabalhista realizado entre a iquego -industria quimica do estado de goias s a e maria marta batista leite na rt 0010746-06.2016.5.18.0012 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado, referente a parte do reclamante - proc 202400055000897.tribunal regional do trabalho da 18 regiao202612026-08-18agosto8202631900010023220263190industria quimica do estado de goias s a iquego02.395.868/0001-63 188.5514refere-se ao pagamento do irrf: fat 2026070580190 ref 07/2026 r$ 188,55 sei 202200025001639 ateste (93906737) pagamento on line.equatorial goias distribuidora de energia s a2026202026-08-14agosto8202629610200003720262961departamento estadual de trânsito - detran01.543.032/0001-04 513.7694. proc.202600010026068 - lvc - nf 511 emitido em 11/06/2026. evento: ofic. do planej. reg. integrado (pri), realizado dia 02/06/2026, no hecad.doranice distribuidora ltda2026102026-08-07agosto8202628500100000420262850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 6259.885valor para pagamento do irrf da 3ª medição do contrato nº 81/2026 - goinfra - referente à execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 98 do programa goiás em movimento – eixo municípios (diorama, doverlândia, fazenda nova, mundo novo, novo planalto e são miguel do araguaia), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011933, nf nº 665 irrf. dare 85850000062598800082100002622600578302530000js construtora e locadora ltda2026252026-08-03agosto8202643610250003020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 9.454processo: 202600010020493 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 2787.........9,45 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002624301549link home distribuidora ltda2026922026-08-07agosto8202628500920026020262850fundo estadual de saúde - fes19.945.390/0001-09 28835.791pagamento complementar a favor do instituto nacional do seguro social, referente inss - parte patronal da folha dos servidores ativos desta pasta do período de julho/2026. tvinstituto nacional do seguro social202682026-08-18agosto8202618010080029920261801gabinete do secretário de estado da administração29.979.036/0064-24 143542.053valor para pagamento do líquido do contrato nº 182/2021, da 54ª medição, referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais. processo de pagamento sei nº 202600036010625, nf nº 240.egl engenharia ltda2026522026-08-05agosto8202643610520003920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.275.061/0001-85 680.457ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 13/2021 - seds de prestação de serviços de locação de scanner profissional, disponibilização de sistema de gestão informatizado, com suporte técnico, assistência técnica e manutenção corretiva, preventiva e especializada, reposição de peças, para atender a demanda da gerência de gestão de pessoas. valor líquido parcial da nota fiscal nº 1834. 07/2026.imagem produtos e servicos para informatica - eireli202662026-08-11agosto8202630010060011920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social27.819.752/0001-35 14998.001pagamento nota fiscal n° 28065387 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6725maria aparecida santos pereira2026602026-08-31agosto8202532010600064920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.753.751-** 7151.171irrf pessoal civil – referente folha - competência 07/2026. conforme despacho nº 3698/2026/agehab/gagp (94110793) e despacho nº4033/2026/agehab/grsg (94201173). sei 202600031006607/202500031011827.ministerio da fazenda202622026-08-19agosto8202643620020010520264362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87 29.7828pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf com o 1º termo de apostilamento para o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de julho/2026, relativo a unidade consumidora abaixo relacionada: . - unidade consumidora 1.520.141.012-40, srr das caldas nº 0 qd lt zona rural , caldas novas/go, conforme fatura n° 198799607; . valor da ordem de pagamento r$29,78. . ipof 2026215300007. . processo de pagamento 202400017004000.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-08-26agosto8202621530170006120262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 6647.731pagamento ref. à ipof nº 2025186300029 parcela 17/08/26 no valor de 6.647,73. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 001/2025 com a empresa boss locadora de veículos ltda epp, através do pregão eletrônico srp - 013/23-sead/gecc, que tem por objeto a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamentos para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando suprir as necessidades da agência, pelo período de 30 (trinta) meses . fatura nf nº 01378, referente ao mês de julho de 2026 - liquido. processo sei: nº 202500029004436. total selecionado: r$ 6.647,73.boss locadora de veiculos ltda - epp202682026-08-21agosto8202618630080012420261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr14.202.570/0001-79 0.008valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho de 2026. pagamento efetuado pelo sistema gerenciador financeiro valor......................104.046,98goias previdencia - goiasprev202642026-08-12agosto8202618810040006620261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 696.881trata-se de decisão judicial exarada no processo nº 5668215-35.2025.8.09.005 1, a qual determinou o abatimento mensal da proporção de 30% (trinta por cen to) do salário líquido, excluídos os descontos pessoais, do executado alex a tanazio de jesus (cpf nº xxx.126.301-xx) e depósito da importância em conta judicial vinculada ao referido processo até a quitação do débito exequendo, no valor de de r$ 22.465,02 (vinte e dois mil, quatrocentos e sessenta e cin co reais e dois centavos) intimação judicial (sei nº 93217775) com a determinação de realização do des conto mensal em folha de pagamento dos valores devidos pelo colaborador alex atanazio de jesus, conforme os parâmetros e limites já estabelecidos na dec isão judicial, mas de forma direta para a conta bancária da credora, quem se ja: beneficiária: luciene mendes de oliveira fernandes do carmo; cpf nº 558. 096.261-49; banco: banco santander brasil s/a (033); agência nº 0071; conta corrente nº 01043342-5.luciene mendes de oliveira fernandes do carmo202612026-08-27agosto8202612610010025620261261agência brasil central - abc***.096.261-** 7380.511contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades das demandas envolvendo as entregas do programa goiás do crescimento. issq 3304 prv 06/26prover service center ltda2026202026-08-04agosto8202619010200002120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais04.335.338/0001-55 13043.232. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20264382026-08-18agosto8202624014380001020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 17382.1571despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias - op01 processo sei proc. judicial id_deposito 202600004064575 5481926-75.2025.8.09.0024 040183900012607240 202600004064572 5758732-70.2025.8.09.0024 040183900022607243 202600004064565 5823855-49.2025.8.09.0142 040125400012607242 202600004064477 5765265-36.2024.8.09.0006 040001400022607240 202600004064460 5897637-12.2025.8.09.0006 040001400032607243 202600004064161 5051769-58.2026.8.09.0087 040001500012607244 202600004064109 5048433-66.2024.8.09.0103 040346500012607240 202600004064109 5048433-66.2024.8.09.0103 040346500022607243 202600004064158 5361667-31.2025.8.09.0160 040318900012607243 202600004064106 5962343-04.2024.8.09.0179 040056500022607247tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-04agosto8202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 7981.462processo nº 202600010052006 - clo. . aquisição de medicamentos para atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. ordem de fornecimento nº 476/2026/ses/cmac-spj-14107. processo nº 202500005008372 202500010071404. sislog nº 113384 . pregão eletrônico nº 178/2025. ata de registro de preço nº 126/2025 "a". a nota de empenho substituirá o instrumento contratual, conforme art. 95 da lei 14.133/2021. . nota: 87032 emissão: 21/08/2026 valor: 7.981,46 .sulmedic comercio de medicamentos ltda2026922026-08-28agosto8202628500920056920262850fundo estadual de saúde - fes09.944.371/0003-68 81.186pagamento ref. à pdf nº 2024186300274 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº 157, como segue abaixo: i.s.s..............................................................r$ 81,18. total selecionado:.................................................r$ 81,18. processo sei: nº 202500029003683. atria solucoes integradas ltda.atria solucoes integradas ltda202682026-08-21agosto8202618630080005920261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr50.336.436/0001-24 1825.735ordem de pagamento para quitar despesa com a prorrogação da vigência da ata de registro de preços nº 01/2024-seds, nos termos previstos em sua cláusula quinta, item 5.4, vinculada aos autos nº 202510319000930, 202400005014095 e sislog 105661 de aquisição de mobiliário e eletrodomésticos diversos para atender as demandas da seds, pelo período de 12 (doze) meses conforme os ítens 02, 04 ao 08, 10 ao 16, 18, 23, 24, 34, 43 e 45 do lote 01 do pregão eletrônico srp nº63/2024. nf - 125. valor irrf. referência 08/2026.gs construçoes e serviços slu ltda2026382026-08-26agosto8202630010380000620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.902.082/0001-58 48906.255ressarcimento de servidor cedido - proc. 202320921000121 - ref. junho/2025.secretaria de estado do entorno do distrito federal202632026-08-18agosto8202644010030015820264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 0.004ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender a unidade socioeducativa de porangatu no estado de goiás,. nf - 1272. valor inss. referência 07/2026. r$ 1.358,01 nf - 1273. valor inss. referência 07/2026. r$ 2.609,78office seguranca ltda epp202662026-08-13agosto8202630520060020120263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad24.610.153/0001-19 836697.9815º t. a.contrato nº 44/2021, cujo objeto a concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas (vigência: 07/01/26 a 06/07/26).subrogaçâo lei 24.331/2026. # pagamento líquido da nf 72 (92718329), conforme ateste nº 92719186: r$ 381.774,92 pagamento líquido da nf 79 (93002978), conforme ateste nº 93003239: r$ 394.126,60 pagamento líquido da nf 80 (93003013), conforme ateste nº 93003239: r$ 60.796,46 #memora processos inovadores s a2026812026-08-14agosto8202631010810000620263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação36.765.378/0003-95 22928.666recolhimento do inss da nota fiscal nº 31, à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj: 12.655.348/0001-04, referente a medição da a quarta etapa subetapa 4a (parcela única) de pagamento, dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de cezarina- go, correspondente ao período de 08/09/2025 a 01/10/2025, conforme contrato nº 54/2024/agehab - (90939625). relatório nº 2725/26/cooinsp. 202600031004749.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2026242026-08-18agosto8202543620240032920254362agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 740665.126valor para pagamento da parte líquida da 4ª medição com reajuste do contrato nº 61/2026 - goinfra - referente a execução, em caráter emergencial, do remanescente das obras de duplicação da rodovia go-210, compreendendo a proteção dos serviços parcialmente executados, a conclusão do pavimento rígido na pista esquerda e dos serviços de drenagem, no trecho de 2,49 quilômetros entre a interseção com a rodovia go-333 e a proximidade da interseção com a rodovia go-174 - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo de sei 202600036012274, nf nº 6258.lcm construcao e comercio s a2026342026-08-14agosto8202643500340000220264350fundo estadual de infraestrutura19.758.842/0001-35 1164.7818pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 15054 e pdf 2024215300087. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$1.164,78. . processo de pagamento 202400017008979. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-08-12agosto8202621530610002520262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 619935.244pagamento de líquido da nf 77600, processo nº 202600010051013. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 16/2026. inexigibilidade nº 109/2025. processo nº 202500005029984/202600010011359. vigência da arp 13/02/2026 a 12/02/2027. dod (92256252). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 472/2026/ses/cmac-spj (sei 92257402), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.gsonco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda20262152026-08-28agosto8202628502150003120262850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0028-55 250.002ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços, sob demanda, com fornecimento eventual e parcelado de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos de negócios de base tecnológica, a fim de oferecer suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições, rodadas de negócios e demais atividades relacionadas - compreendendo fornecimento/disponibilização de hospedagem, transporte, recursos humanos, alimentação (fora e dentro de ambiente hoteleiro), materiais, montagens e mobiliários, serviços técnicos e equipamentos, locação de espaço físico e outros serviços correlatos ao tema, em caráter continuado, para atender às demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social, conforme contrato nº 38/2023/seds. nf - 390. valor issqn. referência 07/2026.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202662026-08-19agosto8202630010060021420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social46.672.831/0001-00 3150.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao jussarense de modas acessorios e artesanato2026352026-08-07agosto8202630010350036320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.374.831/0001-35 1822662.291valor destinado a cobrir despesas do líquido da 37ª medição, do contrato nº 25/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03), relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011136, nfs-367,368,369 líquido e nf-366 parte.primor engenharia ltda202672026-08-12agosto8202643800070000820264380fundo constitucional de transporte - fct16.791.765/0001-27 107.774processo 202400010040287 - crs . 3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 43/2024-ses/go, para o período de 29 de abril de 2026 à 28 de abril de 2027, contrato entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa, combate extintores ltda-me, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de combate a incêndios, e peças. ipof. 2026285000792. serviço unidades assitenciais. .. . valor referente a nota fiscal 339 emitida em 21/06/2026. . obs.: tendo em vista que a nota fiscal foi emitida com a indicação "não retido pelo tomador", a empresa apresentou o comprovante de pagamento direto do iss (comprovante nº 94605890). . total a pagar: 107,77combate extintores ltda2026672026-08-19agosto8202628500670006420262850fundo estadual de saúde - fes05.278.470/0001-35 1614.3325iss do mês julho/2026 da nota fiscal nº 1707- processo nº 202100055000165.genesis prestadora de servicos eireli202652026-08-14agosto8202631900050001220263190industria quimica do estado de goias s a iquego31.549.836/0001-73 319003.171pagamento de folha desconto do pessoal conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - mês de referência: agosto/2026. ** rubrica: empréstimos financeiros (regime próprio)procuradoria geral do estado202612026-08-28agosto8202614010010038320261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de agosto/2026.marcia sacramento rocha2026152026-08-24agosto8202631610150061220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.660.595-** 8153.183pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27791672,27826016 e 27831254 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5448eunice de lourdes tostes tavares2026602026-08-03agosto8202532010600014020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.454.751-** 0.001agosto/2026 - pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21; risco à vida 11.06, devolução 16.11;aux.alim 46.01;lei 22.259 93.22;secretaria de estado da saude202652026-08-27agosto8202628500050050020262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 200.001o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95, inciso i, da lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e do art. 7º, inciso ix, do decreto nº 10.207, de 27 de janeiro de 2023. o presente ajuste será regido pelas disposições aqui contidas e pelos preceitos de direito público, aplicando, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. assim, seguem abaixo as informações necessárias relativas a dispensa eletrônica nº 04/2026-pge, decorrente da contratação sislog nº 121355, para instruir a nota de empenho: dados do contratante: órgão procuradoria-geral do estado (pge) inscrita no cnpj sob o nº: 01.409.697/0001-11 endereço do órgão: avenida republica do líbano, qd. d-2, lts. 20/26/28, edifício republic tower, setor oeste, cep sob o nº 74115-120, goiânia - go titular ou representante do órgão: rafael arruda oliveira, cpf sob o nº ***.145.651-** dados da contratada: empresa: lotus comercio e serviços eletronicos ltda inscrita sob o cnpj/cpf nº: 58.456.456/0001-40 endereço rua c83, qd. 159, lt. 06, nº 35, setor sudoeste, goiânia - goiás, cep sob o nº 74303.170, goiânia-go representante: larissa helene alves de carvalho, cpf sob o nº ***.182.821-** dados da contratação: descrição do item 002 código 152 - adaptadores para rede elétrica, entrada (s) usb-c. informações adicionais adaptador de energia certificado pela anatel: marca apple usb c 20 w original apple, compatível com o apple iphone 17 pro max, recarga rápida, atingindo 50% de bateria em aproximadamente 35 minutos, pelo menos. quantidade 1 unidade local de entrega: procuradoria-geral do estado - edifício republic tower valor unitário r$ 200,00 valor total r$ 200,00 regime de fornecimento: em parcela única, conforme subitem 2.2 do termo de referência. prazo de entrega: 20 (vinte) dias, contados do recebimento da ordem de fornecimento, conforme subitem 7.1 do termo de referência. vigência contratual: 2 (dois) meses, conforme subitem 2.6 do termo de referência. o pagamento e a atualização decorrente de mora ocorrerão na forma prevista nos subitens 9.13 a 9.19 do termo de referência. a contratada é obrigada a manter, durante toda a execução do ajuste, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para qualificação. as sanções administrativas aplicáveis são as dispostas no capítulo i do título iv da lei nº 14.133, de 2021. as controvérsias eventualmente surgidas quanto à formalização, execução ou encerramento do ajuste decorrentes deste contrato, serão submetidas à tentativa de conciliação ou mediação no âmbito da câmara de conciliação, mediação e arbitragem da administração estadual (ccma), na forma da lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996, e da lei complementar estadual n° 144, de 24 de julho de 2018. os casos omissos serão regidos pela lei nº 14.133 de 2021, independente de sua transcrição, e pelo termo de referência, que compõe esta nota de empenho, vinculando-se, ainda, a proposta (sislog nº 408219), relativa à contratação sislog nº 121355. o foro eleito para quaisquer medidas judiciais necessárias é o da comarca de goiânia. ** nota fiscal 12 - ref aquisição fonte adaptador apple 20vlotus comercio e serviços eletronicos ltda202652026-08-26agosto8202614510050012620261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge58.456.456/0001-40 138931.153. proc. 201900010030076 - hls. . contrato com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a para as unidades da ses atendidas por fornecimento em média e alta tensão - grupo a. contrato vigente por prazo indeterminado. requisição de despesa visando o pagamento das faturas, referência 05/2026, 06/2026, 07/2026 e 08/2026, para unidades administrativas. . 65474/julho/2026 .......................... r$ 138.931,15 .equatorial goias distribuidora de energia s a2026102026-08-28agosto8202628500100032420262850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04 452.528pagamento ref. à pdf nº 2025186300220 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 19218, referente ao período de 01/06/2026 a 07/06/2026. como segue abaixo: i.n.s.s...........................................................r$ 452,52. total selecionado:................................................r$ 452,52. processo sei: nº 202100029000239.g4f soluções corporativas ltda.g4f solucoes corporativas ltda202682026-08-18agosto8202618630080009420261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr07.094.346/0001-45 5516283.381processo: 202608000775353 pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de agosto de 2026, relativo a inativo civil - irrf - aposentadorias - 13º salário.estado de goias2026122026-08-27agosto8202618800120015020261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 652.171irrf- referente folha-encargos - competência 04/2026. conforme despacho nº 3959/2026/agehab/gagp (94815317) e despacho nº 4254/2026/agehab/grsg (94863101). sei 202600031003601/ 202500031011827.ministerio da fazenda202612026-08-27agosto8202643620010028720264362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87 4289.709. * ipof nº. 2025170100184 * . pagamento líquido da nota fiscal nº. 4601 de 18/08/26 (sei 94645643) referente ao fornecimento de 543 galões de 20 litros de água potável/mineral - ,conforme contrato nº. 037/2025 (sei 77555527) resultante de adesão à ata de registro de preços (arp) nº 03/2025 (76993373), da secretaria de estado da administração (sead), oriunda do pregão eletrônico srp nº 194/2024 - sead/gecc, processo sei nº 202400005028790, onde a secretaria da economia atuou na condição de órgão partícipe. . ejs .jr aguas eireli2026552026-08-26agosto8202617010550007220261701gabinete do secretário de estado da economia97.546.623/0001-04 290.801despesa com o contrato nº 38/2025, no valor de r$ 1.653,00, referente a aquisição de café em grãos e mexedor descartável, com projeção de consumo para 12 meses (processo nº. 202500053000292) (dispensa de licitação nº. 03/2025) (empresa: dantas distribuição e serviços ltda) (ipof nº 2025409300662). nota: 786 3.3.90.30.09 29/07/2026 29/07/2026 290,80 290,80dantas distribuicao e servicos ltda2026102026-08-10agosto8202640930100012220264093metrobus transporte coletivo s/a30.199.011/0001-03 20947.8848202500025100072 refere-se ao pagamento do irrf: nf 1357 ref 07/2026 r$ 20.947,88(94216078)-(94505310) atestes. pagamento on line.office seguranca ltda epp2026182026-08-21agosto8202629610180003920262961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 3.0814primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 43/2025, celebrado com a empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções - me o que tem por objeto a contratação de empresa/agência ou operadora de viagens e turismo, para fornecer, sob demanda, hospedagens. conforme requisição de despesa 7 (85125287). nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 391-issqn-05/2026 3.3.90.39.11 03/08/2026 29/07/2026 3,08 3,08 total a pagar: 3,08ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202612026-08-05agosto8202642010010001020264201gabinete do secretário de estado da retomada01.819.149/0001-60 3100.001processo 202600010064568 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente jony ribeiro neris. período de 01 a 31 de julho de 2026, processo 202600010064568, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 59099/2026/ses (sei 93968872). . valor a pagar: r$ 3.100,00tais santos de oliveira2026692026-08-21agosto8202628500690057320262850fundo estadual de saúde - fes***.678.405-** 147301.1371contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 777-liquidoagencia 3.3.90.39.42 28/07/2026 23/07/2026 33.332,39 33.332,39 789-liquidoagencia 3.3.90.39.42 28/07/2026 23/07/2026 28.084,08 28.084,08 788-liquidoagencia 3.3.90.39.42 28/07/2026 23/07/2026 8.809,00 8.809,00 790-liquidoagencia 3.3.90.39.42 28/07/2026 23/07/2026 17.489,55 17.489,55 792-liquidoagencia 3.3.90.39.42 28/07/2026 23/07/2026 9.417,45 9.417,45 779-liquidoagencia 3.3.90.39.42 28/07/2026 23/07/2026 8.946,58 8.946,58 796-liquidoagencia 3.3.90.39.42 28/07/2026 23/07/2026 17.611,93 17.611,93 785-liquidoagencia 3.3.90.39.42 28/07/2026 23/07/2026 13.789,50 13.789,50 783-liquidoagencia 3.3.90.39.42 28/07/2026 23/07/2026 9.820,65 9.820,65 total a pagar: 147.301,13 débito:bts comunicacao ltda202662026-08-05agosto8202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 8000.006referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027. referente ao mes de agosto/2026.hedenir monteiro pinheiro2026152026-08-24agosto8202631610150066420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.331.311-** 100748.343ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especializadas em fornecimento de refeições prontas acondicionadas em embalagem tipo marmitex ou a granel (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna), para atender a unidade socioeducativa de luziânia ,. nf - 818. valor liquido. referência 07/2026.pimenta rosa sb eireli202662026-08-11agosto8202630520060018920263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad19.703.111/0001-92 7200.001processo nº 202600006042161 portaria nº 5049 rex nº 5371 despacho coordastec nº3229 ipof nº 2026240102083 transferência de recurso emergencial ao conselho escolar francisco maria dantas, cnpj nº 21.130.812/0001-21, para manutenção e limpeza da rede de esgoto do colégio estadual em período integral francisco maria dantas, goiânia (go). >> código fundeb: 25 << .... afoapconselho escolar francisco maria dantas20263682026-08-11agosto8202624013680000420262401gabinete do secretário de estado da educação21.130.812/0001-21 1720500.551. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 39.374.330/0001-82 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheusfundo previdenciario20261382026-08-27agosto8202624011380001620262401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 800.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026. referente ao mês de agosto/2026.ana gabrielle de albuquerque santos2026152026-08-24agosto8202631610150026220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.048.471-** 6200.001pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010065622, em favor de ana júlia oliveira de carvalho.gsana julia oliveira de carvalho2026692026-08-26agosto8202628500690057920262850fundo estadual de saúde - fes***.730.171-** 44341.661pdf:2026290100254 880063/18 rest.conv.....44.341,66 jbrsecretaria de estado da seguranca publica2026312026-08-20agosto8202629010310000520262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 310.808despesa com a continuação do 10° termo aditivo ao contrato nº 162/2021, no valor solicitado de r$ 2.020,80, referente ao fornecimento de materiais para pintura automotiva, a partir de 08/11/2024, (processo sei nº. 202200053000666) (processo antigo nº. 202100356) (pregão eletrônico nº. 129/2021) (empresa: américa tintas eireli) nota: 59009 3.3.90.30.35 29/07/2026 29/07/2026 310,80 310,80america tintas ltda2026102026-08-03agosto8202640930100033920264093metrobus transporte coletivo s/a07.928.722/0001-50 14398.631destina-se ao recolhimento para pagamento do irrf, relativo à folha do mês de agosto de 2026. militares/civisestado de goias2026372026-08-27agosto8202629020370007720262902polícia militar01.409.580/0001-38 5567.113. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20261392026-08-27agosto8202624011390009820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 74900.001processo nº202500006064074 portaria nº 4985 rex nº5369 despacho spf nº7153 repasse de recursos financeiros para atendimento de despesas com a retirada de 13 (treze) árvores, poda de 33 trinta e três) árvores, demolição de muro danificado, com construção de novo muro e instalação da rede hidráulica no colégio estadual vital de oliveira, jurisdicionado à coordenação regional de educação de santa helena de goiás, cnpj nº 29.537.413/0001-91 >> código fundeb 25 << .... afoapconselho regional de educacao cultura e esporte de santa helena20264122026-08-11agosto8202624014120000520262401gabinete do secretário de estado da educação29.537.413/0001-91 60878.173pagamento líquido à empresa mz construcao e administracao de obra ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual delfino oclécio machado, no município de luziânia - go, conforme contrato nº 194/2025. nf 291 r$ 68.791,74 – 5ª medição inss: r$ 2.648,48 (24.077,11*11%) issqn: r$ 3.439,59 (68.791,74*5%) i.r. r$ 825,50 (68.791,74*1,2%) valor líquido r$ 61.878,17 . conforme despacho nº 3349/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006107232 pdf: 2026240102832 cno: 90.025.60445/74 código de pgto: 26 . isabelmz construcao e administracao de obras20262252026-08-18agosto8202624012250000520262401gabinete do secretário de estado da educação32.021.223/0001-21 139.5613pagamento parcial da prestação dos serviços de manutenção de sistemas de radiodifusão de sons (am/fm) e sistemas auxiliares, incluindo transmissores, sistema irradiante, sistema de enlaces de microondas, moduladores, spda, e outros, com atendimento 24 horas durante 7 dias na semana, do período julho de 2026,conforme nf 121 emitida em 04/08/2026 - devidamente atestada pelo gestoreletronica bibiano ltda202662026-08-11agosto8202612610060001520261261agência brasil central - abc25.126.384/0001-14 5200.006referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027. referente ao mes de agosto/2026.marta pereira da luz2026152026-08-24agosto8202631610150066720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.909.121-** 949.2015op aquisição de serviço de outsourcing de impressão a laser em papel a3 (policromático) e a4 (monocromático), bem como digitalização, a todos os departamentos constantes do prédio da fapeg, com garantia de instalação dos equipamentos (impressoras), suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, adesão à ata de registro de preços nº 02/2024, oriunda do pregão eletrônico nº 03/2024, por um período de 60 (sessenta) meses. * pagamento líquido da nota fiscal nº 302 - mês de julho/2026webdoc locacoes ltda - epp202662026-08-11agosto8202631610060001420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg05.506.933/0001-79 7000.002valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a março/2027. referente ao mês de agosto/2026.anamei silva reis2026152026-08-24agosto8202631610150092420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.449.572-** 70669.656valor para pagamento da parte líquida da 19ª medição, do contrato nº 136/2024 - goinfra - referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036010827, nfs 1695, 1696, 1698 e 1700.geasa engenharia ltda2026622026-08-04agosto8202643610620005620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra29.291.685/0001-54 1490.3120. proc. 202200010020773. hls. . prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027. . 2014/jun/2026/inss ................................... 1.490,31 . dare. 07.16.26218.4196155-9. .terra forte controle de pragas ltda2026102026-08-10agosto8202628500100012220262850fundo estadual de saúde - fes08.264.064/0001-01 2966.2513recolhimento de iss alíquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a contratação de empresa especializada para utilização de cão media dor” como um instrumento facilitador no processo de aprendizagem dos estudan tes com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista matriculado no atendimento educacional especializado - aee, com duração de 24 (vinte e quatro) meses. processo sei 202500006106268, pdf 2025240101680, conforme no ta fiscal abaixo: .. - nf 16 data de emissão: 04/08/2026 - referência: 60 visitas - julho/2026 - vl. total dos serviços r$ 59.325,00 ** iss r$ 2.966,25 ..centro universal de referencia em assistencia animal20262202026-08-11agosto8202624012200000620262401gabinete do secretário de estado da educação59.162.466/0001-36 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, referente ao mês de agosto/2026.adriana silva damiao2026152026-08-24agosto8202631610150000420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.098.901-** 7108.401uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 21/uitu-24/2026 - 202600020005320universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-07agosto8202640620100020720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 800.0035"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) katia mariana lunas - cpf nº 623.602.721-87, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006061931. . - reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred; - titular da conta: casa de cred; - cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53; - banco: 336 - c6; - agência: 0001; - conta: 28729271-1; - processo judicial: 5449464-47.2026.8.09.0051; - parcelas: 2 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao20261372026-08-07agosto8202624011370018520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 16574.4182despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias processo sei proc. judicial id_deposito 202600004067416 5457840-95.2021.8.09.0051 040253501372608047 202600004067681 5373471-36.2026.8.09.0006 040001400192608043 202600004067606 5370864-46.2025.8.09.0051 040253501412608042 202600004067598 5926684-21.2025.8.09.0074 040123900032608040 202600004067586 5280360-57.2026.8.09.0051 040253501432608048 202600004067582 5274902-48.2026.8.09.0087 040001500022608049 202600004067726 5702070-80.2025.8.09.0123 040184600012608049 202600004067741 5040890-16.2021.8.09.0168 040305200042608048 202600004067751 5219367-91.2026.8.09.0166 040124000012608043 202600004067755 5136155-89.2025.8.09.0011 040271200172608044tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-07agosto8202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 364636.021processo sei nº 202600010051007 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 006/2026 "a". pregão nº 281/2025. vigência da arp: 27/01/26 até 26/01/27. processo nº 202500005026129 / 202500010098684. . nota: 756456 emissão: 25/07/2026 valor: r$ 364.636,02 .astrazeneca do brasil ltda20262152026-08-07agosto8202628502150000820262850fundo estadual de saúde - fes60.318.797/0001-00 244680.398pagamento dos serviços de instituição especializada em avaliação educacional em larga escala para prestação de serviços de operacionalização dos procedimentos relativos ao sistema de avaliação da educação de goiás – saego, saego alfa e avaliação diagnóstica edições 2026, 2027, 2028 e 2029, compreendendo: revisão das matrizes de referência das séries e disciplinas avaliadas; elaboração, seleção e validação de itens para os testes; elaboração, editoração e diagramação dos instrumentos; constituição e treinamento das equipes de campo; impressão dos instrumentos, aplicação dos instrumentos; distribuição e recolhimento; processamento de dados; análise estatística pela teoria de resposta ao item - tri e teoria clássica dos testes - tct; elaboração, impressão e distribuição do material de divulgação dos resultados e oficinas de apropriação dos resultados e formação continuada em apropriação e utilização dos resultados para as equipes técnicas, gestores e pedagógicas da rede. . ...nf1107 807.129,00 . ...processo 202600006013605 ...ipof.....2025240101437 . auréliouniversidade federal de juiz de fora ufjf20261022026-08-05agosto8202624011020000420262401gabinete do secretário de estado da educação21.195.755/0001-69 6881.084202400025050257-pagamento irrf: nf 104870-07/2026 -serviço de impressão,cópia e digitalização. ateste-94084246copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda2026352026-08-14agosto8202629610350001820262961departamento estadual de trânsito - detran01.765.213/0001-77 689.8036pagamento de taxa de anotação e responsabilidade técnica - art (93284657), para execução dos serviços de engenharia e afins desta pasta, junto ao con selho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação atra vés do ofício 6926/2026/seduc, e despacho nº 1667/2026/seduc/gepi-16078 e autorização de pagamento no despacho nº 3143/2026/seduc/coordastec-16768. (lista 1 - d : 20 boletos). . ipof: 2026240100352 . kênyacrea-go2026282026-08-05agosto8202624010280000220262401gabinete do secretário de estado da educação01.619.022/0001-05 20.3912retenção ir à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025. nf 249 r$ 1.698,78 – 5ª medição da 1ª periodicidade inss: r$ 65,4 (594,57*11%) issqn: r$ 50,96 (1.698,78*3%) i.r. r$ 20,39 (1.698,78*1,2%) valor líquido r$ 1.562,03 . conforme despacho nº 3158/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 215/2026/seduc/dofi-19007 . processo: 202500006133009 pdf: 2026240102110 cno: 90.026.34703/79 codigo de pgto: 27 . isabelfuncional construcoes ltda20264172026-08-04agosto8202624014170000120262401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91 12027.724valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 43/2023, da 36ª medição, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03. processo de pagamento sei nº 202600036011909, nf nº 25960.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2026372026-08-04agosto8202643610370000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 1400.007proc.202400010084871 - ebd . 1º aditivo ao contrato 110/2024 (65956220) locação do imóvel situado na rua 14, nº 331, goianésia-go. imóvel comercial com 07 (sete) vagas de garagem para alocação dos veículos oficiais da regional de saúde são patrício ii - goianésia. vigência: 17/10/2025 à 16/10/2027. . requisição de despesa 1/2025 - ses/rssp ii (80049046). ipof: 2025285002124 . aluguel/julho/26....1.400,00 . total a pagar: 1.400,00lamara rubia de alvarenga2026102026-08-14agosto8202628500100015720262850fundo estadual de saúde - fes***.992.551-** 6462.9313pagamento à empresa acima da fatura 3000529889, emitida em 14/08/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades dos terminais rodoviarios do estado, relativo ao mês julho/2026, no valor de r$ 6.462,93. (valor total da fatura r$ 6.788,79).processo: 202400005042567 ipof: 2025400100195.jccr.saneamento de goias s a2026122026-08-19agosto8202640010120000620264001gab. da secretaria geral de governo01.616.929/0001-02 4.852pagamento do irrf retido da fatura 2601000055353, emitida em 01/01/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da ti/sgg, relativo ao complemento do mês de dezembro/2026, no valor de r$ 4,85 (valor total da fatura r$ 101,03). processo: 202418037009647 ipof: 2025400100187.jccroi s a - em recuperacao judicial202672026-08-19agosto8202640010070027320264001gab. da secretaria geral de governo76.535.764/0001-43 43902.732valor para pagamento do líquido do contrato nº 99/2026, da 01ª medição, referente à execução das obras de pavimentação urbana em ruas e avenidas do município de aruan㠖 etapa 2, neste estado, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, projeto executivo, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. processo de pagamento sei nº 202600036010031, nfs nº 254 e nº 270.cbc construtora brasil central ltda2026252026-08-04agosto8202643610250003420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.164.137/0001-07 2.909pagamento da taxa de expediente ref emissão da guia do iss da nota fiscal nº 683 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia - go, correspondente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, contrato nº 98/2025 (id. 93385891). relatório 2879/26/cooinsp. 202600031006533.prefeitura municipal de israelandia202652026-08-05agosto8202643620050003820264362agencia goiana de habitacao s/a01.067.248/0001-32 1870.681pagamento por serviços ambientais à brigadista voluntária sra, isabela cristina pereira ramos nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.isabela cristina pereira ramos2026262026-08-14agosto8202621530260046320262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.334.001-** 1177.4426pagamento do irrf retido da nf 6968 de 11/08/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de julho/2026, no valor de r$ 1.177,44 (valor total da nf: r$ 24.530,05). processo: 202318037005103 ipof: 2024400100165. gecinterativa facilities ltda202672026-08-28agosto8202640010070002820264001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 928.761valor complementar do recolhimento do inss (empregado), referente a folha de pagamento do mês de julho/2026, conforme demonstrativo mensal de recolhimento de inss, disponibilizado pela sead no ftpprocuradoria geral do estado202612026-08-19agosto8202614010010034620261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 111216.802pagamento pensão alimenticia, emprestimos financeiro, referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026. . liquido - rgps - agosto/2026 . 08/2026 3.1.90.11.19 - valor: r$ 1.992,37 08/2026 3.1.90.11.20 - valor: r$ 111.216,80secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-08-28agosto8202630010010033720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 2000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 25º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88603225).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-08-10agosto8202629540010066920262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 31.9916aquisição de créditos de viagens no transporte coletivo de goiânia e de sua região metropolitana (vale-transporte) no exercício de 2026. * * contratação direta por inexigibilidade de licitação nº 36/2024-pge, contratação sislog nº 109121. * * ipof 2026140100001 * * fatura 12840214 irrf - ref. retenção de irrf no mês de agosto/2026redemob consorcio202652026-08-10agosto8202614010050000120261401gabinete do procurador geral do estado10.636.142/0001-01 857555.956gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 19º termo aditivo. vigência: 13/03/2026 a 12/03/2029. custeio. . programas federais: procedimentos do mac - portaria 10.146/26 . repasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2026 - hgg/idtech (93237153) custeio………….r$ 857.555,95instituto de desenvolvimento tecnologico e humano2026552026-08-04agosto8202628500550004920262850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 1879.677. ipof 2021170100115 . - pagamento do contrato de locação de imóvel da agenfa de mineiros - zilene maria carvalho martins, conforme documentação anexa ao processo. . - julho/26.......r$ 2.408,09 (1.879,67 saldo restante + complementação) . ejs .zilene maria carvalho martins2026552026-08-10agosto8202617010550006620261701gabinete do secretário de estado da economia***.045.971-** 374.2314. ipof 2025170100120 . - pagamento do quarto termo aditivo ao contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de porangatu-go, conforme documentação anexa ao processo. . - julho/26...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374,23 - líq...r$ 5.576,00 . ejs .jurgen markus mueller2026552026-08-10agosto8202617010550020520261701gabinete do secretário de estado da economia***.392.119-** 36585.95102despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj ocd - honorários periciais - justiça gratuita - 22 processos - total r$ 36.585,95 - cmdf 469 (data 11-08-2026) dcw processo sei proc. judicial valor id_deposito 202600004039518 5313065-30.2026.8.09.0174 877,50 040313600052608112 202600004039555 5754277-78.2025.8.09.0051 2.000,00 040253500622608113 202600004039567 5978659-04.2025.8.09.0100 877,50 040080400062608117 202600004039581 5880409-83.2025.8.09.0051 2.063,90 040253500632608116 202600004039605 5694267-43.2024.8.09.0006 825,56 040001400082608111 202600004039652 5230523-71.2026.8.09.0103 877,50 040346500022608118 202600004039661 5295794-08.2026.8.09.0174 877,50 040313600062608115 202600004039667 5128781-77.2017.8.09.0051 5.220,00 040253500642608119 202600004039675 5726631-93.2025.8.09.0051 2.545,50 040253500652608111 202600004039684 5053199-32.2021.8.09.0051 1.000,00 040253500662608114 202600004039696 5484409-94.2025.8.09.0051 2.063,90 040253500672608117 202600004039697 5352197-12.2025.8.09.0051 2.000,00 040253500682608110 202600004039698 5773918-52.2025.8.09.0051 2.036,40 040253500692608112 202600004039702 5362406-15.2021.8.09.0137 1.096,89 040056600022608118 202600004039648 5588998-40.2025.8.09.0051 1.031,50 040253500712608112 202600004039815 5289099-38.2026.8.09.0174 877,50 040313600072608118 202600004039864 5075156-15.2021.8.09.0011 1.000,00 040271200272608119 202600004039890 5424466-61.2025.8.09.0144 877,50 040185000012608119 202600004039967 5278113-74.2024.8.09.0051 5.265,00 040253500722608115 202600004039966 5323300-53.2025.8.09.0154 370,00 040123700022608118 202600004039964 5732308-64.2025.8.09.0032 1.527,30 040129800012608114 202600004039957 5590100-38.2025.8.09.0006 1.275,00 040001400122608117tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-14agosto8202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 24079.964a adesão à ata tem por objeto a contratação de serviços terceirizados, no âmbito do sistema de registro de preços ? srp, conforme o termo de referência, anexo ao edital, que integra este instrumento. ata de registro de preços 001/2025 contratação n.º 116113. inss nf 3303 prover referente ao mes de junho de 2026 (wad)prover service center ltda2026202026-08-19agosto8202619010200002020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais04.335.338/0001-55 7916.263pagamento da nota fiscal nº 689 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município joviânia - go, correspondente ao período de 01/06/2026 a 10/06/2026, contrato nº 61/2025 (id. 92947136). relatório 2884/26/cooinsp. 202600031006552.senha engenharia s c2026172026-08-07agosto8202643620170016120264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 485.0013reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 125.126/2026 - 202600020012697universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-12agosto8202640620100005920264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3750.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.comunidade terapeutica pra vencer2026352026-08-11agosto8202630010350057020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social18.276.695/0001-02 672314.0615pagamento com contribuições para o fundo de previdência estadual - rpps referente ao mês de agosto de 2026. glfundo financeiro do rpps2026102026-08-27agosto8202618800100000120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 1474.192pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2026. funcam consignações fundo protege fundo fessecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202632026-08-27agosto8202621010030002320262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 300000.002licitação não aplicável: edital de formação cultural, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura no estado de goiás. a presente requisição busca o lançamento com recursos da política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo. . pagamento referente ao edital nº05/26 pinab, contendo(03)proponentes pessoa jurídica, despcaho 879, sei 94496493. . cnpj proponente valor 04.874.425/0001-80 guaimbê - espaço e movimento criativo 100.000,00 49.466.536/0001-96 casa amarela ltda 100.000,00 19.153.140/0001-28 dafuq filmes 100.000,00 .secretaria de estado de cultura2026562026-08-18agosto8202625010560001320262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 208863.811valor para pagamento do líquido do contrato nº 37/2026, da 04ª medição, referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionada. processo de pagamento sei nº 202600036011506, nf nº 369.rta engenheiros consultores ltda2026112026-08-19agosto8202643610110002220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 7000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 36º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88969853) 3.3.90.30.33 - r$ 7.000,00 total:r$ 7.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-08-11agosto8202629540010057520262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 26392.113pagamento irrf da nf 1147/26, referente ao serviços de segurança do mês 06/2026. (boleto vinculado) trata-se de processo de solicitação de pagamento por regularização de despesa referente à nota fiscal nº 1147, relativa ao mês de junho de 2026 (sei 93312308), decorrente da prestação de serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos respectivos instrumentos de trabalho, por meio de 22 (vinte e dois) postos em regime de 24 (vinte e quatro) horas.office seguranca ltda epp2026442026-08-07agosto8202626010440002920262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.610.153/0001-19 55972.945proc.201400010010777 - ebd . contrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/201 4 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 5º ta. vigência do contrato 15/05/2026 a 14/05/2029. . rd 2/2025 (83683378) aluguel. ipof:2026285000217 . aluguel/julho/26.....55.972,94 . total a pagar: 55.972,94urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda2026102026-08-07agosto8202628500100018920262850fundo estadual de saúde - fes02.266.468/0001-58 5200.002valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de agosto/2026.felippe clemente2026152026-08-24agosto8202631610150089120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.632.858-** 6592.4410pagamento do liquido da nf 361, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026212026-08-07agosto8202626010210000320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 23285564.771folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, líq. demais vantagens fixas.delegacia-geral da policia civil202612026-08-27agosto8202629040010018420262904polícia civil37.014.123/0001-91 5946.356ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010011413.prefeitura municipal de vianopolis202652026-08-27agosto8202628500050018720262850fundo estadual de saúde - fes01.299.692/0001-83 3787.898. ipof 2024170100119 . - pagamento do contrato nº. 029/2024, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de cristalina-go, conforme documentação anexa ao processo. . - julho/2026...r$ 3.787,89 . ejs .maria de melo faustino2026552026-08-10agosto8202617010550023120261701gabinete do secretário de estado da economia***.275.381-** 13522.614valor para pagamento do irrf do contrato nº 26/2023, da 39ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 15). processo de pagamento sei nº 202600036011148, nf nº 256.etica construtora ltda2026452026-08-07agosto8202643610450005720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.631.473/0001-80 6898.3360pagamento irrf da nf 519/26, referente a reforma da quadra poliesportiva no campo society do centro de excelência. (boleto vinculado) referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.engix construcoes e servicos ltda2026432026-08-07agosto8202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 17550.001pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais diversos - agosto/2026.estado de goias202612026-08-27agosto8202613010010024620261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 13006.218reajuste do contrato nº 15/2018, conforme previsto na cláusula nona, que estabelece a possibilidade de reajuste após 12 (doze) meses de vigência, mediante requerimento da contratada, considerando a variação do índice de preços ao consumidor amplo ? ipca, divulgado pelo instituto brasileiro de geografia e estatística ? ibge. * * recibo 072026-1ra - ref. dif. reajuste do aluguel - julho/2026wtl administracao imobiliaria ltda202652026-08-07agosto8202614510050000920261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge31.985.713/0001-85 2103.005pagamento do líquido da nota fiscal nº 28023849 e 27978543 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3918.lilian santana de lima2026602026-08-10agosto8202532010600173220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.986.751-** 332392.597pagamento de despesa obrigatória com a contribuição ao programa de proteção do patrimônio do servidor público - pasep, referente a 1 por cento (um por cento) das receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de proteção social do estado - protege goias, referente ao mês de julho/2026. fonte 1.761.0155.ministerio da fazenda2026362026-08-21agosto8202617020360000120261702encargos financeiros do estado00.394.460/0161-45 0.0015ordem de pagamento para quitar despesa com aquisição de vales-transporte para fornecimento aos servidores conforme lei nº 9.862/85 e decreto nº 4.079/93, . boleto redemob nº12739086 irrf. referência 07/2026.redemob consorcio202652026-08-04agosto8202630010050001020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 956.253pagamento do líquido da nota fiscal nº 27863843 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4913.veronica da conceicao goncalves2026112026-08-07agosto8202532010110124420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.457.341-** 2829.967ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 9/2025/seds de prestação de serviços de fornecimento de tradutor de língua brasileira de sinais (libras), guia intérprete e serviço de audiodescrição, na modalidade online e/ou presencial, em eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social,. nf - 416. valor liquido. referência 07/2026.liliane aragao ribeiro202662026-08-19agosto8202630010060005420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social52.990.873/0001-92 48282.122consignação - empréstimos financeiros no fgts - crédito do trabalhador - referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607.agencia goiana de habitacao s a202612026-08-19agosto8202643620010023420264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 73.785pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica - uc 2.283.582.012 -76, visando atender às necessidades da secretaria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual telma ortegal (peto), rodovia br-06 0 , sw 25 laboratório, zona rural, abadia de goiás - go brasil, referente a julho/2026, conforme fatura n° 200988978 e ipof 2026215300096 . (irrf). . valor da ordem de pagamento .................. r$73,78. . processo de pagamento 202400017012684. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-08-26agosto8202621530170005820262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 480.928pagamento do líquido da fatura 2607000126667, emitida em 01/07/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da ti/sgg, relativo ao complemento do mês de junho/2026, no valor de r$ 480,92 (valor total da fatura r$ 505,17). processo: 202418037009647 ipof: 2025400100187.jccroi s a - em recuperacao judicial202672026-08-19agosto8202640010070021320264001gab. da secretaria geral de governo76.535.764/0001-43 455.249cobrir tarifa bancária.industria quimica do estado de goias iquego202672026-08-19agosto8202631900070000420263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 5880.002aquisição de purificadores de água e filtro/refil para atender os blocos administrativo i, almoxarifado de produtos terminados e diretoria industrial da industria química do estado de goiás- nota fiscal nº 25-processo nº 202600055000055.60.268.434 henrique de medeiros garcez202692026-08-14agosto8202631900090000420263190industria quimica do estado de goias s a iquego60.268.434/0001-07 128118.851folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. pagamento de fgts.caixa economica federal - cef2026502026-08-18agosto8202617010500045120261701gabinete do secretário de estado da economia00.360.305/0001-04 47600.0010aditivo ao contrato nº 01/2025/pge que tem por objeto a assinatura/acesso a software (saas ? software as a service) para pesquisa e análise de dados patrimoniais e de vínculos. * * referente ao item 1 - aluguel de software. * * nota fiscal 1458 liq - ref. o valor líquido no mês de julho/2026trovale tecnologia ltda202652026-08-26agosto8202614510050002320261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge27.548.068/0001-66 4770.561fgts – referente folha - competência 07/2026. conforme despacho nº 3698/2026/agehab/gagp (94110793) e despacho nº4033/2026/agehab/grsg (94201173). sei 202600031006607/202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202622026-08-19agosto8202643620020010920264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 4576.4788pagamento do inss da nf 485, contratação de empresa engix construções e serviços ltda, especializada para execução sob demanda de obras e serviços de construção, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, conforme necessidades da administração pública, na forma de adesão à ata de registro de preços n.º 01/2024, concorrência eletrônica para registro de preços n.º 0001/2024, processo administrativo – 898.995/2023.engix construcoes e servicos ltda2026632026-08-19agosto8202526010630000120252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 5306.641pagamento da contratação de empresa especializada para realizar o fornecimento de verduras e folhagens, pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar (palácio das esmeraldas). lote 02, sislog: 118883. parcelas referente ao presente exercício de 2026, ficando as demais parcelas para serem empenhadas no exercício de 2027. conforme dados a saber: nota fiscal: 1060, emissão: 18/08/2026, atestado: 21/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 5.306,64 - líquidocaviuna comercio e servicos eireli - me202672026-08-26agosto8202616010070029620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar06.209.277/0001-05 2035.7442pagamento de issqn da empresa topmac servicos de elaboracao de projetos ltda , referente a 1ª medição do contrato n.º 258/2025 (81900604) do processo pri ncipal nº 202500006074479, tendo como objeto a contratação de empresa especi alizada para realizar serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: es tudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, despacho nº 2975/2026/seduc/coordastec-16768 (92926360). . 1.nf 65 r$ 40.714,72 - cidade de prestação de serviço senador canedo-go. inss r$ 4.478,62 issqn r$2.035,74 líquido r$ 32.000,36 / r$ 2.200,00 . processos: 202500006074479 / 202500006139465 ipof: 2025240101924 . dalcytopmac servicos de elaboracao de projetos ltda20261552026-08-07agosto8202524011550000720252401gabinete do secretário de estado da educação12.482.686/0001-83 1264.005pagamento do líquido da nota fiscal nº 4514 referente ao contrato a ser firmado com a empresa jr aguas eireli, cnpj: 97.546.623/0001-04, que tem por objeto registro de preços para aquisição de água mineral, pelo período de 12 (doze) meses, visando atender às necessidades desta seapa, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preços nº 003/2025-gecc/sead - água mineral, decorrente do pregão eletrônico srp nº 194/2025 (número de processo sei 202400005028790- sislog 108278)jr aguas eireli202662026-08-17agosto8202632010060005720263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento97.546.623/0001-04 173984.455ressarcimento ao fundo de aporte à celg d - funac - pelo valor pago pela enel em virtude do processo judicial nº 5300044-70.2023.8.09.0051, para o adimplemento dos passivos contenciosos administrativos e judiciais, ainda que não escriturados, da celg distribuição s/a – celg d, conforme despacho nº 548/2026-gdpr de 18/08/2026, com base no disposto na lei nº 17.555/2012 e de acordo com o deferimento do pleito pela procuradoria-geral do estado através do parecer pj nº 14766/2026/2021 de 11/08/2026.equatorial goias distribuidora de energia s a202632026-08-25agosto8202617520030000120261752fundo de aporte à celg distribuição s.a - funac01.543.032/0001-04 19296.0115pagamento para quitar com contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado para atender demanda da frota oficial de veículos da seds no período de 24 meses, sendo 01/05/2026 a 30/04/2028. . nfe. 1023025 - r$ 19.296,01 - liquidoneo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-08-21agosto8202630010060007720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social25.165.749/0001-10 447.1213retenção do irpj referente ao recibo de julho/2026, relativo à locação da unidade vapt vupt de posse - go, conforme portaria 261/2023 de retenção de irrf. a base de cálculo éde r$ 9.315,00 com uma alíquota efetiva de 4,80 por cento,resultando no valor de r$447,12. ipof nº 2023180100146. wrnmaragato-indus comer e costr ltda202652026-08-28agosto8202618010050011820261801gabinete do secretário de estado da administração36.871.945/0001-26 3529.097pagamento do recibo do mês de julho/2026, em favor da srª. virgínia costa e silva, referente ao 2º apostilamento, contrato nº 025/2019, locação do vapt vupt de piracanjuba. sem retenção de imposto de renda, nos termos da lei n°.270,sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf: 2024180100620. ascvirginia costa e silva202652026-08-12agosto8202618010050005520261801gabinete do secretário de estado da administração***.116.701-** 21728.181parcela 22/36 do acordo trabalhista realizado entre a iquego -industria quimica do estado de goias s a e maria marta batista leite na rt 0010746-06.2016.5.18.0012 referente a execução trabalhista de débito transitado em julgado, referente honorários sucumbenciais - proc 202400055000897.tribunal regional do trabalho da 18 regiao202652026-08-18agosto8202631900050042820263190industria quimica do estado de goias s a iquego02.395.868/0001-63 63.366ipof: 2024160100240 - processo: 202500015001913 pagamento referente a adesão à ata de registro de preços nº 04/2025, referente à contratação sislog nº 109229 que visa contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 1515, emissão: 04/08/2026, atestado: 07/08/2026, valor: r$ 63,36 - líquidobrasil publicidade legal ltda202672026-08-12agosto8202616010070014320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar05.263.928/0001-82 8657.813valor referente ao cumprimento de glosa no valor de r$ 8.657,81, corresponde nte ao saldo remanescente da glosa, de modo a viabilizar a integral compensa ção do montante de r$ 386.734,24, conforme despacho nº 950/2026/goinfra/ma-g emer-contro(sei nº 92046740) - referente a parte da 6ª medição do contrato n º 108/2025 referente à implantação de obras de arte corrente em estrada vici nal do município de anápolis, no estado de goiás, relativo ao período de 01/ 01/2026 a 31/01/2026, processo de pagamento nº 202600036007780, nf 12.intercon construtora ltda2026952026-08-13agosto8202543610950002920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.164.922/0001-00 26462.14238202500025057974 rpv marco antonio da silva, cpf sob o nº 118.223.841-68, licença prêmio [ ateste 93846241]tribunal de justica do estado de goias2026432026-08-14agosto8202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 1875.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao casa da esperanca2026352026-08-07agosto8202630010350012720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social14.582.333/0001-80 2250.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.chacara resgate2026352026-08-07agosto8202630010350040520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social15.114.959/0001-25 11287.508ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao atletica rubiatabense2026352026-08-07agosto8202630010350016320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.096.978/0001-24 768.2216recolhimento de irpj boleto nº 13045484 a favor da empresa redemob consórcio, referente a aquisição de vale-transporte através do carregamento do cartão fácil, relativo ao quantitativo de 189 servidores, no mês de agosto/2026. pdf:2025180100262. dare: 12100002624600544. tvredemob consorcio2026142026-08-28agosto8202618010140000520261801gabinete do secretário de estado da administração10.636.142/0001-01 3948.0092ujus - restituição do fundo rotativo pagamento nº 19/2026 - 202600020000018universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-06agosto8202640620100005720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 54663.701pagamento relativa a contribuição ao ipasgo saúde, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de agosto de 2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-08-28agosto8202618630010022920261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr50.565.317/0001-43 11640.4394202400025195448 refere-se ao pagamento do irrf: nf 66 ref 08/2026 r$ 11.640,43(94762402)-(94828484). pagamento on lineinvicta transportes ltda2026292026-08-28agosto8202629610290000620262961departamento estadual de trânsito - detran08.594.292/0001-40 2185.363pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27970751,27970788,27970642 e 27970677 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4850.valdeci soares de oliveira2026602026-08-14agosto8202532010600159620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.033.401-** 1242.002inss-pf/mei-jul-0024universidade estadual de goias - ueg2026552026-08-19agosto8202640620550002420264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3000.001pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - mês de referência: agosto/2026. ** rubrica: gratificação por exercício de cargo/função (regime próprio militares)procuradoria geral do estado202612026-08-28agosto8202614010010037620261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 10675.001valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. referente a 1ª parcelascimetrix inova simples i s2026252026-08-10agosto8202631610250006420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg67.098.569/0001-02 38431.17100despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj ocd - honorários periciais - justiça gratuita - 23 processos - total r$ 38.431,17 - cmdf 469 (data 11-08-2026) dcw processo sei proc. judicial valor id_deposito 202600004039955 5535224-45.2025.8.09.0100 2.063,90 040080400092608115 202600004039965 6126500-27.2024.8.09.0168 1.272,75 040305200072608119 202600004039953 5066103-29.2024.8.09.0100 2.958,25 040080400102608112 202600004039951 5119155-20.2026.8.09.0083 877,50 040340300012608110 202600004039959 6001293-93.2025.8.09.0164 1.110,00 040422200032608114 202600004039948 5690447-83.2025.8.09.0134 1.645,30 040095400032608110 202600004039376 5647072-87.2025.8.09.0051 2.545,50 040253500732608118 202600004039392 5534894-39.2025.8.09.0006 619,17 040001400132608110 202600004039480 5069892-69.2021.8.09.0026 850,00 040372200032608113 202600004039484 5144574-90.2026.8.09.0164 877,50 040422200042608117 202600004039486 5277300-33.2025.8.09.0109 1.500,00 040123800022608114 202600004039489 5248443-07.2025.8.09.0002 2.063,90 040467100012608118 202600004039519 5789966-23.2024.8.09.0051 981,30 040253500742608110 202600004039532 5090796-60.2026.8.09.0083 877,50 040340300022608112 202600004039583 5242728-16.2026.8.09.0174 877,50 040313600082608110 202600004039611 5248962-33.2026.8.09.0103 877,50 040346500032608110 202600004039658 5468680-66.2025.8.09.0006 5.265,00 040001400152608115 202600004039665 5958364-39.2025.8.09.0069 877,50 040482200022608119 202600004039672 5862526-60.2024.8.09.0051 2.063,00 040253500762608116 202600004039694 5580871-50.2024.8.09.0051 2.063,90 040253500772608119 202600004039695 5532129-28.2023.8.09.0051 2.063,90 040253500782608111 202600004039701 5940449-98.2024.8.09.0137 2.036,40 040056600042608113 202600004039335 5007488-62.2025.8.09.0051 2.063,90 040253500792608114tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-14agosto8202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 2089.194retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia e m unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf2833 37.985,28 . ...processo 202500006094199 . auréliotriady construtora e incorporadora ltda2026762026-08-19agosto8202624010760000120262401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82 99.838ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestados de saúde ocupacional para os servidores da secretaria de estado de desenvolvimento social conforme contrato nº 29/2022 - seds, . nf - 1435. valor issqn. referência 06/2026.popmed medicina e saude - eireli202662026-08-19agosto8202630010060004920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social30.862.228/0001-51 1033821.351processo 2026000100466680 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 83/2025 "f". pregão eletrônico nº 20/2025. processo nº 202400005025303 202500010061833. vigência da arp 25/09/25 até 24/09/2026. dod (91513180). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 406/2026 (sei 91515793), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 765698 . emissão: 31/07/2026 . valor: r$ 1.033.821,35elfa medicamentos s a20262152026-08-19agosto8202628502150000220262850fundo estadual de saúde - fes09.053.134/0001-45 10000.001valor destinado a cobrir despesas da 01ª medição do contrato nº 170/2025, referente a contratação de obras e serviços de engenharia para implantação de trevo rodoviário em nível para acesso ao setor industrial munir calixto, na rodovia go-330, em anápolis-go, para atender as necessidades da goinfra. relativo ao período de 06/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202500036019379 nf 750 liquidojs construtora e locadora ltda20261132026-08-26agosto8202543611130010720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 7441.982pagamento referente á nota fiscal nº27440819 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3741.joao alves de castro2026602026-08-03agosto8202532010600179220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.912.101-** 206.94115sei 202600031007330, art nº 1020260258025 - boleto nº 28320690126253422, referente a crixas - drenagem (7° etapa);. relatório 3183 - relatório de inspeção preliminar (sei nº 94802290) - cooinsp/agehab. sei 202600031007330, art nº 1020260257997 - boleto nº 28320690126253393, referente a portelândia - drenagem (7° etapa); relatório 3183 - relatório de inspeção preliminar (sei nº 94802290) - cooinsp/agehab. sei 202600031007330, art nº 1020260257952 - boleto nº 28320690126253349, referente a caçu - drenagem (7° etapa);. relatório 3183 - relatório de inspeção preliminar (sei nº 94802290) - cooinsp/agehab. sei 202600031007330, art nº 1020260254346 - boleto nº 28320690126249888, 28320690126249888,referente a portelândia - primitivo (7° etapa);. relatório 3183 - relatório de inspeção preliminar (sei nº 94802290) - cooinsp/agehab. sei 202600031007330, art nº 1020260254309- boleto nº 28320690126249859, referente a caçu - primitivo (7° etapa);. relatório 3183 - relatório de inspeção preliminar (sei nº 94802290) - cooinsp/agehab. sei 202600031007330, art nº 1020260253620 - boleto nº 28320690126249189, referente a cachoeira alta - drenagem (7° etapa).. relatório 3183 - relatório de inspeção preliminar (sei nº 94802290) - cooinsp/agehab.crea-go202652026-08-25agosto8202643620050004720264362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 2703507.877processo sei nº 202600005007343 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. pregão eletrônico. sislog 118859. dod (334476). termo de homologação - inexigibilidade (404365). . nota: 80880 emissão: 27/07/2026 valor: r$ 2.703.507,87 .molnlycke health care venda de produtos medicos ltda2026922026-08-14agosto8202628500920056720262850fundo estadual de saúde - fes12.600.168/0001-17 1695.405este pagamento destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada em serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão - de - obra, materiais de consumo, ferramentas, reposição de peças (originais ou recomendadas pelo fabricante) em sistemas, equipamentos, instalações de ar condicionado e ventilação, existentes na sede da junta comercial do estado de goiás. conforme nota fiscal (peças) nº 377, referente ao período de julho de 2026. documento pdf nº 2025336200065. processo sei nº 202500024004308.s nolli comercio e servicos ltda - me202672026-08-18agosto8202633620070001020263362junta comercial do estado de goiás - juceg03.566.923/0001-01 690.003pagamento de diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, subsecretaria de biodiversidade, unidades de conservação e segurança hídrica, subsecretaria de planejamento, gestão ambiental e desenvolvimento sustentável e superintendência de gestão integrada, para viagens à trabalho dentro do estado de goiás, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações. . ipof 2026210100003. . valor da ordem de pagamento ....................... r$ 690,00.secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202662026-08-13agosto8202621010060009720262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 7604.433retenção inss à empresa lars locações e engenharia ltda referente a construção de escola padrão século xxi – revisão 2015, no colégio estadual jardim barragem iv, no município de águas lindas de goiás - go, conforme contrato nº 032/2026. nf 361 r$ 246.281,51 – 2ª medição inss: r$ 7.604,43 (69.131,21*11%) issqn: r$ 12.314,08 (246.281,51*5%) i.r. r$ 2.955,38 (246.281,51*1,2%) valor líquido r$ 223.407,62 . conforme despacho nº 3215/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 222/2026/seduc/dofi-19007 . processo: 202600006039492 pdf: 2026240102315 cno: 90.029.05648/73 código de pgto: 26 . isabellars locacoes e engenharia ltda20263872026-08-14agosto8202624013870000320262401gabinete do secretário de estado da educação18.504.013/0001-63 1518.002despesa com o 2º termo aditivo ao contrato nº 69/2023, no valor global de r$ 40.480,00, vigente até 18/07/2026, referente a aquisição de reparos da válvula de controle da suspensão da tração do volvo b12m 340/2011 ( sistema de suspensão) com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo nº. 202300053000233) (pregão eletrônico nº. 48/2023) (empresa: excel comercio e servicos ltda) . nota: 1063 3.3.90.30.35 28/07/2026 28/07/2026 1.518,00 1.518,00excel comercio e servicos ltda2026102026-08-06agosto8202640930100027720264093metrobus transporte coletivo s/a37.301.317/0001-78 5066.6615pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 377 - contratação de empresa especializada para manutenção preventiva mensal e corretiva em sistema ininterrupto de energia: nobreak modular de 60kva/60kw, incluindo mão de obra especializada, fornecimento e substituição de baterias, peças e insumos originais de fábrica, atendimento emergencial 24x7, monitoramento online 24h via web, análise termográfica, análise energética e análise de baterias, instalado na seapa, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105424 - pregão eletrônico n° 0001/2024-seapa.mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda202662026-08-25agosto8202632010060002420263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento07.791.057/0001-03 3067.822pagamento do líquido da nota fiscal nº 27520894 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5400.valons de jesus mota2026602026-08-03agosto8202532010600119920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.784.233-** 107.7314pdf: 2024186200055 primeiro aditivo ao contrato nº 15/2021 contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser led ou jato de tinta, monocromático (preto e branco), policromático (colorida) irrf. nf. 104796 emitida em 30/07/26 ref. a julho/2026 valor.....................................107,73copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202612026-08-04agosto8202618620010003220261862goiás previdência - goiasprev01.765.213/0001-77 197893.503valor destinado ao pagamento da 06ª medição do contrato nº 153/2025/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em cinco municípios do estado de goiás: aragoiânia, guapó, hidrolândia, itaguari e são francisco de goiás, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. processo 202600036013575. nf 31 parte.engefort construtora e empreendimentos ltda2026732026-08-19agosto8202643610730000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.563.802/0001-63 475.001despesa com o 5º termo aditivo ao contrato nº 085/2022(vigência até 04/07/2025), valor global de r$ 66.975,00, referente a aquisição de estruturas de fixação de espelhos, espelhos retrovisor, mangueira e outros acessórios da carroceria neobus, para realizar os serviços de manutenção preventiva e corretiva. (processo nº 202200053000308) (pregão eletrônico nº 094/2022) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda - epp). nota: 65645 3.3.90.30.35 30/07/2026 30/07/2026 475,00 475,00mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda2026102026-08-12agosto8202640930100020220264093metrobus transporte coletivo s/a08.629.799/0001-91 5505.469pdf: 2025290600232 . nome beneficiário: gesner comercial ltda objeto: aquisição de itens de higiene. valor liquido. . nº documento......ref................valor 972...............05/26...........5.505,46 . rmbgesner comercial ltda202672026-08-05agosto8202629060070006020262906diretoria-geral de policia penal55.216.226/0001-16 13996.1916pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 26/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão d e obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, sendo 0 1 posto de vigilância / armado / diurno /12x36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 09) , relativo ao período 01 a 24/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2699 e ipof 2024215300185. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............. r$13.996,19. . processo de pagamento nº 202100017006621. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-08-20agosto8202621530610000920262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 5828.446apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 5.828,44(cinco mil oitocentos e vinte e oito reais e quarenta e quatro centavos), conforme fatura/nota fiscal nº 202758708(sei94167797), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 1ºbbm/cbmgo. pdf n° 2026290300012. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 202758708 5.828,44 28/08/2026 08/2026 188.189.012-10 valor total ...................................................r$ 5.828,44equatorial goias distribuidora de energia s a202672026-08-19agosto8202629030070001620262903corpo de bombeiros militar01.543.032/0001-04 2262.2011retenção de irrf alíquota 4,8 por cento deduzido do valor mensal da locação recebido pelo beneficiário aspam participações ltda,por força docontrato nº 220/2009.período de 01 a 31/08/2026 .processo 201600006004601 .ipof 2026240101121. .pedroaspam participacoes ltda2026112026-08-26agosto8202624010110009820262401gabinete do secretário de estado da educação11.008.990/0001-20 2.007pagamento da taxa de expediente ref emissão da guia do iss da nota fiscal nº 707 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município adelândia, correspondente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, conforme contrato nº 58/2025 (id. 89389217) e relatório 2906 - relatório de inspeção agehab/cooinsp. sei 202600031005011.municipio de adelandia202652026-08-07agosto8202643620050003720264362agencia goiana de habitacao s/a25.108.291/0001-67 18291.6075despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias - op02 processo sei proc. judicial id_deposito 202600004064104 5673226-03.2025.8.09.0065 040123800012607247 202600004064097 5178062-13.2024.8.09.0162 040243700012607243 202600004064093 5788384-12.2025.8.09.0064 040340500022607240 202600004064095 5000218-88.2026.8.09.0006 040001400042607246 202600004064432 6057385-80.2025.8.09.0006 040001400052607249 202600004064421 5967361-06.2025.8.09.0006 040001400062607241 202600004064415 5847921-72.2024.8.09.0128 040344400012607243 202600004064410 5666350-71.2024.8.09.0128 040344400022607246 202600004064405 5936212-26.2024.8.09.0006 040001400072607244 202600004064295 6149821-54.2024.8.09.0051 040253500202607246tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-04agosto8202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 2160.001pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a parcela indenizatória por alimentação e hospedagem - pi do mês de agosto/2026.secretaria de estado da infraestrutura202652026-08-27agosto8202643010050003920264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 20849.247pagamento contrato nº 002/2024 - líquido - competência 06/2026cs brasil frotas s a202672026-08-03agosto8202644010070001720264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal27.595.780/0001-16 616630.791folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. contribuição patronal para o inss.instituto nacional do seguro social202612026-08-19agosto8202631010010031920263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação29.979.036/0064-24 503.4515pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 27/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do estação ecológica da chapada de nova roma - esec cnr, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2469 e ipof nº 2025215300326. (inss). . valor da ordem de pagamento ................. r$503,45. . processo de pagamento nº 202500017012571. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-08-12agosto8202621530610002120262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 2483.582pagamento parcial da bolsa ao coordenação geral rosivaldo pereira de almeida, referente ao mês de julho/2026 (17º mês), na gestão do termo de cooperação 13/2024 celebrado entre a universidade estadual de goiás e o estado de goiás, por intermédio da diretoria-geral de polícia penal (dgpp), conforme atestado nº 42/2026 - sei 94045719.universidade estadual de goias - ueg2026462026-08-20agosto8202640620460000720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 181.305retenções de terceiros (csrf) do mês julho/2026 da nota fiscal nº 707. selecionado esse item de despesa, por não ter um específico para csrf- processo nº 202100055000082.samma servicos ltda202652026-08-17agosto8202631900050033220263190industria quimica do estado de goias s a iquego21.419.761/0001-52 51450.5013* ipof nº. 2023170100062 * * processo contrato 019/2023: 202300004005396 * . pagamento líquido da nfs-e 56 (sei 93973724) (ref. julho/2026) refere-se ao contrato nº. 019/2023 de prestação de serviços arquivísticos, digitalização, higienização, registro, indexação e transmissão eletrônica de documentos diversos assentados no acervo físico desta secretaria de estado da economia, a serem autenticados por meio de certificação digital e arquivados/ordenados em mídia eletrônica, indexados, ocerizados e tratados para importação em software a ser disponibilizado pela empresa contratada, pelo período de 36(trinta e seis) meses. . rmvp . *********dda tecnologia ltda2026552026-08-10agosto8202617010550004520261701gabinete do secretário de estado da economia03.996.986/0001-90 4000.003despesa com o 2º termo aditivo ao contrato nº 99/2023, no valor r$ 125.360,00, vigente até 01/10/2026, referente a aquisição de cinto de segurança, duraplac e chapa de alumínio para carroceria mega brt 2011 e 2014, com projeção de consumo para 12 (doze) meses(itens: 01, 02, 03, 05 e 06) (processo nº. 202300053000507) - (pregão eletrônico nº. 069/2023) (empresa: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda). notas: 65629 3.3.90.30.35 30/07/2026 30/07/2026 2.000,00 2.000,00 65628 3.3.90.30.35 30/07/2026 30/07/2026 2.000,00 2.000,00mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda2026102026-08-12agosto8202640930100022020264093metrobus transporte coletivo s/a08.629.799/0001-91 31987.237. ordem de pagamento relativo ao boleto nº 509292 relativo a contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços e vendas de produtos postais para atender a demanda da secretaria de estado da economia e suas unidades administrativas, pelo período de 60 (sessenta) meses. . bsaempresa brasileira de correios e telegrafos2026552026-08-11agosto8202617010550000320261701gabinete do secretário de estado da economia34.028.316/0013-47 27452.9310pagamento do ir das notas fiscais: - 11 - r$ 23.687,31 - 13 - r$ 3.765,62 sistema de videomonitoramento com inteligência artificial nas localidades do entorno do df, goiânia (região da 44) e cidade de goiás, para disponibilização de dados, imagens e recursos nos cciics (centro integrado de inteligência, comando e controle) de goiânia, águas lindas, formosa, luziânia e goiás, inclui treinamento e capacitação e integrações da solução de videomonitoramento com inteligência artificial junto aos sistemas e bancos de dados, período de 60 meses. sub-rogaçâo lei 24.331/2026.consorcio goias da paz2026702026-08-21agosto8202631010700000220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação63.418.898/0001-32 2536.007. proc. 202500010086801 - hls. . fornecimento de gás de cozinha (glp – gás liquefeito de petróleo) em botijões reutilizáveis de 13 kg e 45 kg, destinados às unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde em goiânia. pregão eletrônico 114/2025 . contratação sislog 113602. administrativo. . 801/julho/2026 .......................... r$ 2.536,00 .gas e mais comercio ltda2026102026-08-21agosto8202628500100016220262850fundo estadual de saúde - fes41.485.159/0001-20 425.632pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, com o quinto termo aditivo, para prorrogação excepcional da vigência contratual pelo período de 03 meses, do contrato n.º 25/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda especializada para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque estadual dos pirineus - pep, relativo ao período de 25 a 30/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 2772 e ipof 2026215300421. (irrf). . valor da ordem de pagamento........... r$425,63. . processo de pagamento 202100017006620. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026172026-08-20agosto8202621530170007420262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 3845.021pdf: 2026186200136 contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos. locaçao de veiculos ou transfer nf. 1574 - emitida em 25/08/26 valor....................3.845,02futura agencia de viagens e turismo ltda202612026-08-28agosto8202618620010009320261862goiás previdência - goiasprev08.808.153/0001-71 85562.752valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 01ª medição do contrato nº 142/2026, referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de restauração da rodovia go-330, trecho: entr. go-020 (próx. roncador) / ipameri, com extensão de 40,00 km, neste estado. relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, pdf 2026436100220, processo de pagamento sei nº 202600036012913, nf 2605 irrfconstrutora centro leste s a2026782026-08-21agosto8202643610780003320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 8000.007pdf: 2024186200041 contratação de serviço saas (software as a service) para operacionalização da compensação financeira entre o regime geral de previdência social e o regime próprio de previdência social dos servidores públicos do estado de goiás com a dataprev. nf. 382 emitida em 24/07/26 ref. a janeiro/26 valor...........................8.000,00empresa de processamento de dados da previdencia social202612026-08-17agosto8202618620010002220261862goiás previdência - goiasprev42.422.253/0001-01 0.005* ipof nº. 2026170100232 * . *** faturas quitadas por remessa eletrônica enviada à caixa econômica federal via sistema siafic *** . pagamento líquido (ref. maio/2026 , junho/2026 e julho/2026) conforme ateste do ofício nº. 19045/2026/economia (sei 93894323) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 036/2021 de prestação de serviço telefônico fixo comutado - stfc para a secretaria de estado da economia, lotes 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08 e 09, de acordo com o edital e seus anexos, resultante do pregão eletrônico nº 029/2021, objeto do processo nº 202100004031874, pelo período de 30 meses contados a partir de 9/06/2024. . fatura - referência..............valor líquido(valor da fatura) 8597 liq mai/26....................................23.849,09 84620000238-0 49090166062-4 02039000000-6 08597812607-7 8603 liq mai/26........................................67,85 84680000000-8 67850166062-8 02039000000-6 08603812607-3 8601 liq mai/26........................................67,85 84620000000-4 67850166062-8 02039000000-6 08601812607-7 8605 liq mai/26.....................................2.220,19 84640000022-6 20190166062-5 02039000000-6 08605812607-8 8599 liq mai/26.......................................237,30 84690000002-3 37300166062-1 02039000000-6 08599812607-3 8598 liq jun/26....................................23.801,59 84650000238-7 01590166062-9 02039000000-6 08598812607-5 8602 liq jun/26........................................67,85 84600000000-6 67850166062-8 02039000000-6 08602812607-5 8604 liq jun/26........................................67,85 84660000000-0 67850166062-8 02039000000-6 08604812607-1 8600 liq jun/26.......................................368,48 84660000003-4 68480166062-3 02039000000-6 08600812607-9 8606 liq jun/26.....................................2.165,91 84600000021-2 65910166062-2 02039000000-6 08606812607-6 8540 liq jul/26....................................23.591,25 84620000235-6 91250166062-1 02039000000-6 08540812607-7 8542 liq jul/26........................................67,85 84680000000-8 67850166062-8 02039000000-6 08542812607-3 8543 liq jul/26........................................67,84 84670000000-9 67840166062-9 02039000000-6 08543812607-1 8541 liq jul/26.......................................175,36 84690000001-5 75360166062-8 02039000000-6 08541812607-5 8544 liq jul/26.....................................2.152,34 84680000021-4 52340166062-7 02039000000-6 08544812607-9 . total líquido pago: r$ 78.968,60 . rmvp . *************oi s a - em recuperacao judicial2026552026-08-11agosto8202617010550031120261701gabinete do secretário de estado da economia76.535.764/0001-43 11869.919recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a 4ª aquisição de pares de tênis escolares,item que irá compor a ves timenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de registro de pre ços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2 025 - seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, - sislog nº 114 930 - ipof: 2026240101081 processo nº 202600006041520, conforme nota fiscal; .. - nf 0001509 data de emissão: 27/07/2026 - referência: 12.521 unidades tênis - valor total r$ 989.159,00 ** irrf r$ 11.869,91 .ebn comercio importacao e exportacao eireli2026962026-08-11agosto8202624010960001220262401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 6037.508ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.centro espirita apostolo paulo2026352026-08-07agosto8202630010350028120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social36.863.959/0001-06 62.7120df: 2024290600430 . nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c omutado - stfc. valor irrf. . fatura............ref...............valor 128641............07/26.............62,71 . ipnmoi s a - em recuperacao judicial202672026-08-12agosto8202629060070001920262906diretoria-geral de policia penal76.535.764/0001-43 160.171pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - mês de referência: agosto/2026. ** rubrica: fardamento desconto (regime próprio militares)fundacao tiradentes202612026-08-28agosto8202614010010039020261401gabinete do procurador geral do estado05.783.472/0001-81 29083.8916pagamento à empresa acima, relativo à nf 7014, emitida em 06/08/2026, referente à locação de veículos com monitoramento–rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de julho/2026, no valor r$ 29.083,89. (valor total da fatura r$ 30.550,30. processo: 202218037005855 ipof: 2024400100170.jccr.locamil servicos eireli202672026-08-11agosto8202640010070003220264001gab. da secretaria geral de governo02.743.288/0001-10 77462.676transferência de recursos financeiros, ao consórcio do sistema metropolitano brt(consórcio brt), em cumprimento ao termo de cessão de uso não onerosa, para reembolso das despesas com: -->> manutenção de frota de veículos. -->> nota: 36 - período: maio/2026 e junho/2026(parte)....r$ 32.507,92. -->> nota: 37 - período: junho/2026 e julho/2026(parte)...r$ 44.954,75. -->> total........r$ 77.462,67. - nota: 36(parte) 3.3.90.39.21 26/08/2026 26/08/2026 32.507,92 32.507,92 37.(parte) 3.3.90.39.21 26/08/2026 26/08/2026 44.954,75 44.954,75 - total.......r$ 77.462,67.consorcio do sistema metropolitano brt2026102026-08-28agosto8202640930100032820264093metrobus transporte coletivo s/a56.152.467/0001-01 132.507pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 14/2021 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . auxílio financeiro nutricional. 07/2026.associacao de pais e amigos dos excepcionais2026352026-08-07agosto8202630010350020620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.550.083/0001-18 5200.002valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de agosto/2026.carlos eduardo de freitas2026152026-08-24agosto8202631610150088720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.788.269-** 19961.3914retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia e m unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf2835 362.934,30 . ...processo 202500006094199 ...código fundeb 26 . auréliotriady construtora e incorporadora ltda2026772026-08-17agosto8202624010770000520262401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82 1894.521ipof: 2026290100403 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -descontos 01 - fucam faltas..................................r$ 1.894,52 blmsecretaria de estado da seguranca publica202642026-08-27agosto8202629010040000720262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 2245.6932pdf: 2025295000470 83-07/26 ir.......2.245,69 wdrmemora processos inovadores s a2026242026-08-04agosto8202529500240008120252950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0003-95 28.2117"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) roseli aparecida campos guimaraes - cpf nº 771.017.151-68, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006029764. . - reclamante: walter e zilah ltda; - titular da conta: cleiber elias costa; - cpf/cnpj titular da conta: 560.642.681-15; - banco: 104 - cef; - agência: 1839; - conta: 001 00022268-5; - processo judicial: 0283803-53.2006.8.09.0035; - parcelas: 112 de 182; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-08-07agosto8202624010810019120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 13370.751pagamento relativa a verba indenizatória 50% decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de agosto de 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202672026-08-28agosto8202618630070002820261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 436418.504valor destinado ao pagamento da 12ª medição do contrato nº 02/2025/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a execução dos serviços de pavimentação e restauração do anel viário de rio verde, nas rodovias go-174 e go-570. processo 202500036013498. nf 194 irrf e 195 irrf.tecpav engenharia ltda2026372026-08-05agosto8202643500370000320264350fundo estadual de infraestrutura22.782.061/0001-90 56555.843valor destinado a cobrir despesas do líquido da 21ª medição, do contrato nº 135/2024 - goinfra referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026,pdf:2025436100626 processo sei nº 202600036010861, nfs-14-15engepavi consultoria e projetos de engenharia ltda2026622026-08-04agosto8202643610620002820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra31.782.931/0001-12 2013.417contrato nº oc31544661599 (sei nº 73978114), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão b. pagamento do irrf sobre a fatura nº 687839774 ref. 06/2026 conforme segue: . r$ 170.375,54 bruto r$ 2.013,41 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 168.362,13 líquidoequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-08-19agosto8202629040070007620262904polícia civil01.543.032/0001-04 2060.239202400025099634 - refere-se ao pagamento liquido sinalização horzizontal 3 .491,74 (31,10)sinaização vertical 150un(420,62) - cidade de pirenopolis go. ateste-93750199 sei contab. 93954401filgueira prestacao de servicos ltda2026282026-08-11agosto8202629610280000620262961departamento estadual de trânsito - detran19.560.627/0001-25 7446.59212º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014 (sei nº 5489666 - pag. 35 a 92), a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go associação brasileira de esperança e vida - abevida, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm. processo sei 202600010009009. vigência 26/07/2026 a 26/07/2029. custeio. . conforme autorização antecipada via despacho nº 3114/2026/gab (93622798), repasse complementar parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial complementar julho/2026 - cresm (93572850) custeio………….r$ 7.446,59associacao brasileira de esperanca e vida - abevida2026552026-08-04agosto8202628500550005020262850fundo estadual de saúde - fes02.812.043/0001-05 320.1118?renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis. uc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830. unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. - liquido nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 07/2026liquidosine 3.3.90.39.04 11/08/2026 10/08/2026 320,11 320,11equatorial goias distribuidora de energia s a202612026-08-14agosto8202642010010002720264201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04 4804.203pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27655091 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5337vany lopes justo lemes2026602026-08-17agosto8202532010600035620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.267.831-** 2310.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a setembro/2026. referente ao mês de agosto/2026.plinio silva de sousa2026152026-08-24agosto8202631610150051320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.807.531-** 2453.043pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27780709 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6085.onaldo barbosa de freitas2026602026-08-03agosto8202532010600050920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.017.231-** 12184.561valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 43/2023, da 36ª medição, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03. processo de pagamento sei nº 202600036011909, nf nº 25960.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2026372026-08-04agosto8202643610370000820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 703.083valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 09ª medição do inss do contrato: 01/2025o objeto deste contrato é a prestação de serviços em regime de empreitada por preço global, pela contratada à contratante, tendo como objeto a execução da abra de pavimentação asfáltica da rodovia go - 401, trecho: entr. go-174 (rio verde) / km 40 (quirinópolis), com extensão de 40,013 km, neste estado. referente ao período: 08/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2026435000026. processo sei nº 202600036008879. nf. nº: 56, 57.matrix infraestrutura ltda2026372026-08-14agosto8202643500370000920264350fundo estadual de infraestrutura21.958.711/0001-43 2100.008valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028. referente ao mês de agosto/2026.laura vilela rodrigues2026152026-08-24agosto8202631610150002320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.036.001-** 17524.413recolhimento do inss da nota fiscal nº 3 à empresa ouvidor park gois spe ltda, cnpj 58.254.150/0001-01, referente a 3º etapa subetapa 3d (parcela 2) de pagamento medição dos serviços de construção de 48 unidades habitacionais no município de ouvidor-go, correspondente ao período de 28/03/2026 a 05/06/2026, conforme contrato nº 167/2024 (id. 92404076), e relatório 2683/26/cooinsp. 202600031005749.ouvidor park gois spe ltda2026242026-08-18agosto8202543620240066220254362agencia goiana de habitacao s/a58.254.150/0001-01 3000.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.despertai - comunidade terapeutica meio ambiente dependentes quimicos e alcoolismo2026352026-08-07agosto8202630010350002920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social12.295.217/0001-55 287.3740pagamento a favor da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis, sendo; gasolina comum, por meio de sistema informatizado. adesão a ata de registro de preço nº 2/2025-sead, pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead - processo n° 202400005006735, para o mês de julho de 2026, no valor de r$ 288,09, deduzindo irrf de r$ 0,72, restando um líquido de r$ 287,37, conforme nfs-e nº 1023053. (ipof nº 2025426100194).neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-08-24agosto8202642610060002720264261goiás turismo - agência estadual de turismo25.165.749/0001-10 2137.922pagamento por serviços ambientais a brigadista voluntária sra. querlândia pereira conceição, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto ?psa brigadas?, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.querlandia pereira da conceicao2026262026-08-24agosto8202621530260034220262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.587.601-** 404.983recolhimento do irrf da nota fiscal nº 641, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - maio/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município palmelo - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 89/2025 (id. 90809498). relatório 2735/26/cooinsp. 202600031005332.senha engenharia s c2026172026-08-18agosto8202643620170019220264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2.006pagamento da taxa de expediente ref emissão da guia do iss da nota fiscal nº 705 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município adelândia - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 58/2025 (id. 89389217) e relatório 2906 - relatório de inspeção agehab/cooinsp. sei 202600031005011.municipio de adelandia202652026-08-07agosto8202643620050003720264362agencia goiana de habitacao s/a25.108.291/0001-67 2541.614* ipof nº. 2025170100343 * . recolhimento do issqn da nfs-e 113 (sei 94215747) (ref. julho/2026) (item 2 orientação técnica especializada (229,885 horas) (ateste sei 94215885)) refere-se ao segundo termo aditivo ao contrato nº 021/2025/economia (sei 88594102) de prestação de serviços de de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada. . rmvp . ************global ti+rh solutions ltda2026182026-08-14agosto8202617010180001420261701gabinete do secretário de estado da economia05.325.531/0001-78 854.8321pagamento de irrf da empresa funcional construcoes ltda, referente ao contrato nº 144/2025 (75124237) no colégio estadual da polícia militar de goiás – unidade waldemar mundim, no município de goiânia - go, planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despe sa/supinfra, conforme despacho nº 3327/2026/seduc/coordastec16768(94359435). . .nf 247 r$ 71.235,99 .inss r$ 2.742,59 .issqn r$ 3.561,80 .irrf r$ 854,83 .líquido r$ 2.185,24 / r$ 6.683,56 / r$ 15.514,73 / r$ 0,53 / r$ 22.698,80 / r$ 16.993,91 . ...ipof.....2026240102542 ...processos: 202400006107904 / 202500006073447 ...código fundeb: 26 . dalcyfuncional construcoes ltda2026862026-08-17agosto8202524010860002520252401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91 5167.301pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) leandro de paula lopes (cpf: 001.947.631-02), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) cira vania fatima de paula (cpf:  280.609.621-91.). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11777/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..leandro de paula lopes20262462026-08-28agosto8202624012460021720262401gabinete do secretário de estado da educação***.947.631-** 3410.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de agosto/2026.lara damiane de oliveira estevao2026152026-08-24agosto8202631610150044220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.596.781-** 550.001processo 202600010063401 - vvf ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente cecilia silva amâncio e de seu acompanhante. período de 21 a 23 de junho de 2026.gleiciane da silva almeida2026692026-08-21agosto8202628500690056220262850fundo estadual de saúde - fes***.604.723-** 399.2610pagamento que se faz a qualysat tecnologia rastreamento e monitoramento de veículos ltda, para atender despesas com a prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular via gps (global positioning system), incluindo o fornecimento em comodato de todos os equipamentos necessários (rastreador s, acessórios, cabos e demais componentes), instalação, configuração, manutenção, conectividade de dados móveis, plataforma de monitoramento, sistema de gerenciamento com acesso web, sob demanda, para veículos da frota da semad, referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 652 e ipof 2025215300357. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................... r$399,26. . processo de pagamento nº 202500017019057. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.qualysat tecnologia rastreamento e monitoramento de veiculos ltda2026592026-08-20agosto8202621530590004120262153fundo estadual do meio ambiente - fema04.269.008/0001-09 1228.8210recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 354 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 26/05/2026, contrato nº 74/2025 (id. 90732953). relatório 2788/26/cooinsp. 202600031005745.rta engenheiros consultores ltda2026172026-08-18agosto8202643620170010820264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 165.106serviço de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar-condicionado, instalação e remoção pela genesis comercio e manutencoes ltda - referente nf nº 429 (abril, maio e junho/2026).genesis comercio e manutencoes ltda202652026-08-19agosto8202631900050007320263190industria quimica do estado de goias s a iquego17.596.391/0001-51 8223.902pagamento de nf n° 27589379 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3644.edna isidora cotrim2026602026-08-03agosto8202532010600025720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.388.421-** 489.7711pagamento irrf da nf 3398/26, referente a alimentação do evento encontro viva mais goiânia 2026. (boleto vinculado) empenho referente a fornecimento de alimentação para o programa viva mais goiás 2026, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728.doranice distribuidora ltda2026252026-08-03agosto8202626010250000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92 157690.161recolhimento ao fundo previdenciário complementar – prevcom (patronal), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de agosto/2026 (regime próprio)plano goias seguro202612026-08-28agosto8202614010010036720261401gabinete do procurador geral do estado48.307.647/0001-97 2085650.665valor destinado ao pagamento de parte da 11ª medição com reajuste do contrato nº 96/2025, referente a restauração da rodovia go-326, trecho: anicus/sanclerlândia, extensão: 51,84km, neste estado, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2025436100922, processo sei 202600036007434, nf 118.teccon s a construcao e pavimentacao2026532026-08-20agosto8202543610530004320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.635.391/0001-10 172.8015pdf: 2024290100205 265-07/26-ir jbrmelquior sr comercio e servicos ltda202672026-08-20agosto8202629010070008120262901gabinete do secretário da segurança pública29.562.747/0001-15 304.8015pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com retenção de irrf, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas na estação ecológica da chapada de nova roma – esec cnr, referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 429 e ipof 2026215300013 . (irrf). . valor da ordem de pagamento ................ r$304,80. . processo de pagamento nº 202600017007253. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli2026172026-08-10agosto8202621530170004920262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 33774.578valor para pagamento do irrf do contrato nº 26/2023, da 39ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 15). processo de pagamento sei nº 202600036011148, nf nº 258.etica construtora ltda202682026-08-07agosto8202643800080000620264380fundo constitucional de transporte - fct26.631.473/0001-80 951555.628destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de agosto de 2026: - adicionais variáveis/pessoal militar ............. r$ 951.555,62corpo de bombeiros militar202612026-08-27agosto8202629030010023620262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 1350.001pdf:2026290100365 diarias sii 3t cmp jbrsecretaria de estado da seguranca publica202672026-08-26agosto8202629010070020120262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 1241.3838pagamento a favor da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis, sendo; etanol comum, por meio de sistema informatizado. adesão a ata de registro de preço nº 2/2025-sead, pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead - processo n° 202400005006735, para o mês de julho de 2026, no valor de r$ 1.244,64, deduzindo irrf de r$ 3,26, restando um líquido de r$ 1.241,38, conforme nfs-e nº 1023054. (ipof nº 2025426100194).neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-08-24agosto8202642610060002520264261goiás turismo - agência estadual de turismo25.165.749/0001-10 0.0014pagamento de iss ipof 2025290100075 concorrência nº 140/2025 contrato de repasse 972483/2024 27-03/26-iss wdrconstrutora queiroz ltda2026392026-08-18agosto8202529010390000720252901gabinete do secretário da segurança pública54.922.334/0001-41 300.001despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 08/2026, referente: pensão alimentícia. . ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -processo: 202500004066087).dayane de fatima dos santos202612026-08-27agosto8202640930010024320264093metrobus transporte coletivo s/a***.439.841-** 140.088serviço de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar-condicionado, instalação e remoção pela genesis comercio e manutencoes ltda - referente nf nº 430 (abril, maio e junho/2026).genesis comercio e manutencoes ltda202652026-08-20agosto8202631900050007320263190industria quimica do estado de goias s a iquego17.596.391/0001-51 1336.201pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. luzimar ribeiro curcino, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.luzimar ribeiro curcino2026262026-08-14agosto8202621530260033620262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.803.251-** 50.8516pagamento para quitar com contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado para atender demanda da frota oficial de veículos da seds no período de 24 meses, sendo 01/05/2026 a 30/04/2028. . nfe. 1023025 - r$ 50,85neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-08-21agosto8202630010060007720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social25.165.749/0001-10 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. referente ao mês de agosto/2026.diangelo crisostomo goncalves2026152026-08-24agosto8202631610150006520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.452.021-** 11780.446valor para pagamento de despesas com 2º aditivo contrato 10/2023, entre a linuxell informática e serviços ltda e agrodefesa, empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, essencial para manutenção dos serviços de ti nesta agência, no atendimento ao produtor rural e também ao servidor quanto ao uso do sistema sidago. para o período de 30 meses, requisição 10/2025. ipof 2025326100162. pagamento do (irrf) da nota fiscal, nº 2381, emitida em: 23/07/2026 pela empresa linuxell infomática, conforme despacho nº 301/2026-gt, do dia: 24/07/2026, relativo ao mês de julho de 2026, e atestada pelo gestor em: 24/07/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) - - valor bruto:..................r$ 245.425,85 retenção de irrf.........................r$ 11.780,44 retenção de inss.........................r$ 8.589,90 valor líquido............................r$ 225.055,51.linuxell informatica e servicos ltda2026292026-08-19agosto8202632610290000220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.539.643/0001-33 34113.1018pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de 3,5% (três inteiros vírgula cinco décimos por cento) de inss, referente a contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades-meio, sendo 125 analistas administrativos, pelo período de 12 meses , conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constante, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 349 e ipof nº 2025215300050. (inss). . valor da ordem de pagamento .................. r$34.113,10. . processo de pagamento nº 202500017018640. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda2026592026-08-12agosto8202621530590005120262153fundo estadual do meio ambiente - fema10.762.976/0001-55 1000.013pdf: 2026186200136 contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos. locaçao de veiculos ou transfer nf. 1574 emitida em 25/08/26 transfer....................1.000,01futura agencia de viagens e turismo ltda202612026-08-28agosto8202618620010007720261862goiás previdência - goiasprev08.808.153/0001-71 1837.0016pagamento à favor da empresa r moraes - filial to, com serviço de agenciamen to de passagens aéreas, a reserva, emissão, marcação, remarcação, desdobrame nto, confirmação, reconfirmação, cancelamento e reembolso de passagens aérea s nacionais e internacionais, além da emissão de seguro de assistência em vi agem nacional e internacional, por meio da disponibilização de um sistema on line automatizado via web, aquisição de passagens rodoviária, pelo período d e 12 meses, conforme tr e demais termos constantes nos autos. pagamento refe rente à fatura 00156628. pdf:2025150100039.r moraes agencia de turismo ltda202662026-08-25agosto8202615010060000820261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado06.955.770/0013-08 96452.752pagamento com indenização relativa ao patrocinio ao ssa ipasgo saúde, aux.alimrntação,vale transporte e assist. pre escola,da folhas de pessoal, referente ao mes de agosto de 2026 . liquido - rgps agosto/2026 . 08/2026 3.3.90.08.15 - valor: r$ 800,00 08/2026 3.3.90.46.01 - valor: r$ 96.452,75 08/2026 3.3.90.49.01 - valor: r$ 361,20 08/2026 3.3.90.93.26 - valor: r$ 1.703,68secretaria de estado de desenvolvimento social202652026-08-28agosto8202630010050006020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 2892.563contratação de subscrições cloudera, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, por um período de 36 meses. sub rogaçao lei 24.331/2026. ipof:2026310100315. # pagamento do iss da nf 26 (93758906), conforme ateste nº 93759010.compwire informatica ltda2026782026-08-12agosto8202631010780003520263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.181.242/0006-04 0.0013valor destinado ao pagamento do pasep renegociação da goinfra, referente ao mês de agosto de 2026, pdf: 2026436100049, processo sei 201400036005961.ministerio da fazenda2026672026-08-21agosto8202643610670000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.394.460/0161-45 16817.152pagamento ref. à pdf nº 2026186300386 parcela 30/07/26 no valor 16.817,15. descrição da despesa: despesa com contrato nº oc31760948876, firmado com a empresa equatorial goiás distribuidora energia s/a - grupo a , cujo objeto é a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, pela enel grupo a ao consumidor para uso exclusivo em sua unidade consumidora, segundo a estrutura, tarifária, modalidade ,subgrupo de tensão, nas quantidades e períodos estabelecidos. fatura nº 2026074780481. referente ao mês de julho de 2026. processo: 202500029003773. total selecionado: r$ 16.817,15.equatorial goias distribuidora de energia s a202682026-08-13agosto8202618630080016920261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.543.032/0001-04 6772.124pdf: 2025290600035 . saneamento de goias s a objeto: fornecimento de água e esgoto. irrf. . nº documento...........ref...................valor 530004.................07/26..............6.772,12 . ipnmsaneamento de goias s a202672026-08-21agosto8202629060070018720262906diretoria-geral de policia penal01.616.929/0001-02 8022.452pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - servidores civis - agosto/2026secretaria de estado de comunicacao202652026-08-28agosto8202612010050004120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 99.242. irrf das notas fiscais nº 339 e 344, de fornecimento de copo descartável para atender as necessidades da secretaria de estado da economia e também às 12 (doze) delegacias regionais de fiscalização e agências fazendárias no interior do estado de goiás, onde são distribuídos mensalmente às unidades administrativas, por um período de 24 (vinte e quatro) meses. . bsaa embaixadora comercial e servicos ltda2026552026-08-11agosto8202617010550025920261701gabinete do secretário de estado da economia48.763.091/0001-43 3959595.953valor para pagamento da parte líquida da 2ª medição do contrato nº 89/2026 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 85 do programa goiás em movimento, eixo municípios (água fria de goiás, águas lindas de goiás, alexânia, cabeceiras, cidade ocidental, cristalina, formosa, luziânia, novo gama, padre bernardo, planaltina e valparaíso de goiás), neste estado. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036012080. nf nº 667.js construtora e locadora ltda2026252026-08-03agosto8202643610250002020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 45521.409destina-se ao pagamento junto à empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 45.521,40(quarenta e cinco mil quinhentos e vinte e um reais e quarenta centavos), conforme nota fiscal nº 1023076(sei94130238), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. gasolina comum. ref. julho/26. pdf nº 2025295300042.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026132026-08-11agosto8202629530130000620262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom25.165.749/0001-10 6462.934valor destinado a cobrir despesas do irrf da 03ª medição, do contrato nº 48/2026 - referente à contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de restauração da go-319 (trecho: aparecida de goiânia/nova fátima), com extensão de 12,18 km, relativo ao período de 01/06/2026 a 29/06/2026, processo sei nº 202600036011565, nfs-176 e 177. dare: 8584 0000 064-7 6293 0008 210-6 0002 6273 000-6 4830 2530 000-6bravia engenharia e arquitetura2026652026-08-07agosto8202643610650002020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.518.739/0001-60 3456.6921contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento do irrf sobre as faturas: 06/26-3000528955-ir 06/26-3000528954-ir 06/26-3000528956-ir 202400007086882saneamento de goias s a202672026-08-19agosto8202629040070003920262904polícia civil01.616.929/0001-02 21820.7147202500025100072 refere-se ao pagamento do iss: nf 1357 ref 07/2026 r$ 21.820,71 (94216078)-(94505310) atestes. pagamento on line.office seguranca ltda epp2026182026-08-21agosto8202629610180003920262961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 684.422processo 202600010042736 - lrs. aquisição de pós ata (sei nº 202600010042736), do processo de registro de preços (sei nº 202500005025786 ), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 115973, referente à ata de registro de preços nº 170/2025 "a", pregão eletrônico nº 268/2025, ambos do processo (sei nº 202500010088460), ação judicial que tem como objeto aquisição do medicamento baricitinibe 4 mg com rev ? embalagem com 30 comprimidos. . nf: 77472 . valor: 684,42 . dare: 12100002623201095onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda2026922026-08-05agosto8202628500920048120262850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0028-55 20.186ipof: 2025160100100 - processo: 202500005001201 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 16/2025 - secami de fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) para o edifício do palácio pedro ludovico teixeira e fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) e de 13 kg, modelo (p-13) para o palácio das esmeraldas, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 26065, emissão: 03/08/2026, atestado: 04/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 20,18 - irfonseca martins comercio de gas ltda202672026-08-12agosto8202616010070019120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar00.961.053/0001-79 3529.097pagamento do recibo do mês de julho/2026, em favor do sr. roberto costa e si lva júnior, referente ao 2º apostilamento, contrato nº 025/2019, relativo à locação do vapt vupt de piracanjuba. sem retenção de imposto de renda, nos t ermos da lei nº 15.270, sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos men sais de até r$ 5.000,00. pdf: 2024180100619. ascroberto costa e silva junior202652026-08-12agosto8202618010050005420261801gabinete do secretário de estado da administração***.645.221-** 8.532pdf: 2025290600074 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - etanol. irrf. . nº documento........ref...............valor 860383..............06/26..............8,53 . ipnmneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-08-12agosto8202629060070019520262906diretoria-geral de policia penal25.165.749/0001-10 40941.026valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 03ª medição do contrato nº 30/2026 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 95 do programa goiás em movimento - eixo municípios (corumbaíba, cumari, davinópolis, goiandira, marzagão, ouvido r e rio quente) – pdf:2025436101473, relativo ao período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036012939, nf nº 431-irrf dare: 8581 0000 409-4 4102 0008 210-0 0002 6243 023-1 0430 3380 000-0 r$ 40.941,02everest engenharia ltda2026252026-08-19agosto8202643610250002220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.635.536/0001-70 47.3316pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf oriunda do pagamento da diferença de valores do contrato nº 24/2021, decorrente da repactuação do exercício de 2025, com base nas planilhas de custo e formação de preços (79079055) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a referida repactuação refere-se à prestação de serviços de vigilância armada nas dependências do parque estadual de terra ronca - peter, referente ao período de 01 a 24/06/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2703 e ipof nº 2025215300322. (irrf - repactuação). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 47,33. . processo de pagamento nº 202100017006619. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-08-20agosto8202621530610000720262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 7170.991. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20264382026-08-27agosto8202624014380002120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6000.662pagamento do líquido da nota fiscal nº 28001894 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6612messias francisco dos santos2026602026-08-14agosto8202532010600060620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.779.381-** 22604.643valor para pagamento do iss do contrato nº 37/2026, da 04ª medição, referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionada. processo de pagamento sei nº 202600036011506, nf nº 369.rta engenheiros consultores ltda2026112026-08-25agosto8202643610110002220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 99.476contrato nº 178942829 (sei nº 75783232), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 12433251 (decon). pagamento do irrf sobre a fatura nº 55586328 ref. 06/2026 conforme segue: . r$ 4.589,90 bruto r$ 99,47 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 4.490,43 líquidoequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-08-19agosto8202629040070004720262904polícia civil01.543.032/0001-04 3.814pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de irrf referentes ao quinto termo aditivo, para prorrogação excepcional da vigência contratual pelo período de 03 meses, do contrato n.º 21/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda especializada para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao período de 25 a 30/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2610 e ipof 2026215300416. (irrf restante). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 3,81. . processo de pagamento 202100017006616. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026172026-08-10agosto8202621530170007020262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 73.768processo 202600010003318 - mmmr . compra de medicamentos ceaf. arp nº 46/2025 "b"/ses. pregão eletrônico nº131/2024. processo nº 202400005038993/109747. vigência da arp 25/06/25 a 24/09/26 . dod (85027030). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 3/2026 (sei 85245715), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 83508 - ir . emissão: 20/07/2026 . valor: r$ 73,76 . dare: nº 12100002624301571sulmedic comercio de medicamentos ltda2026902026-08-07agosto8202628500900001120262850fundo estadual de saúde - fes09.944.371/0003-68 264.505recolhimento do iss da nota fiscal nº 398 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente reajuste relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município faina, correspondente ao período de outubro/2025; novembro/2025; dezembro/2025; janeiro/2026; fevereiro/2026; março/2026., conforme contrato nº 97/2024 (id. 84745909) e relatório nº 3014 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031000165.rta engenheiros consultores ltda2026172026-08-19agosto8202643620170012420264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 156.8827pagamento a favor de total – vigilância e segurança ltda, referente ao valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme as notas fiscais: 23496, 23497 e 23506 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de abril/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100222. jjtotal - vigilancia e seguranca ltda202652026-08-05agosto8202618010050013220261801gabinete do secretário de estado da administração06.088.000/0001-71 25618.192valor destinado para cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 20ª medição, do contrato nº 136/2024 - goinfra - referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036013010, nfs 63, 64, 66, 67, 68, 69 e 70 irrfspazio urbanismo engenharia ltda epp2026852026-08-31agosto8202643610850007920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.280.409/0001-62 19112.071pagamento de contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - patronal, referente a folha de ativo da goiasprev, mês de agosto de 2026.fundo previdenciario202652026-08-28agosto8202618620050001820261862goiás previdência - goiasprev39.374.330/0001-82 5200.005valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 41/2025 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás ? ação transversal. referente aos meses de abril/2026 a setembro/2027. referente ao mês de agosto/2026.allan da silva braga2026232026-08-24agosto8202631610230000720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.166.631-** 5606.267valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de agosto/2026.rodolfo maciel monteiro2026162026-08-24agosto8202631610160002720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.302.462-** 23896.082pagamento de locação de imóvel referente ao 3º termo aditivo ao contratonº091/2021 ,celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria deestado da educação, e a associação união benefi- cente das irmãs de sãovicente de paulo de gysegem,objetoé o con- trato de locação do imóvel paraabrigar as instalações do colégio estadual professora taís santos nevescarvalho,município de jataí, período desta despesa de 01-31/08/2026.. processo: 201900006067070 .ipof: 2025240101541. .pedroassoc uniao benef irmas de s vicente de paulo de gysegem20263552026-08-26agosto8202624013550000720262401gabinete do secretário de estado da educação61.000.683/0001-71 267.5870contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 777-irrfagencia 3.3.90.39.42 28/07/2026 23/07/2026 267,58 267,58 total a pagar: 267,58bts comunicacao ltda202662026-08-05agosto8202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 196.8434valor que se paga referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses * pagamento líquido a nota fiscal nº 408 - mês de agosto/2026.ltba comercio e servicos ltda202662026-08-20agosto8202631610060000320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg04.694.478/0001-10 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.raissa martins palhano2026152026-08-24agosto8202631610150084720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.697.621-** 165049.581folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. descontos referentes a consignações (empréstimos e associações de classe) - rpps # 3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros r$ 165.049,58 3.1.90.11.21 consignação - associação classe r$ 10.430,25 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-08-27agosto8202631010010035320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 186.672- pagamento da folha de agosto/2026 - deposito judicial relatio a parcela 149 - réu: edgar duarte de farias - a favor: jalim eloi de santana . - favor depositar: - banco: banco do brasil - 001 - agencia: 2500 - conta poupança: 17.523-4 - nome: jalim eloi de santana - cpf: 096.088.851-91 - processo sei: 202300004004974 - processo judicial: 0701639-05.2021.8.07.0002 - tribunal justiça df - smmedgar duarte de faria2026502026-08-27agosto8202617010500045420261701gabinete do secretário de estado da economia***.063.101-** 41550.421. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20261372026-08-27agosto8202624011370020720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3734.65136pagamento de ir incidente sobre rpv de honorários advocaticios. processo sei 202611129007925. cleide geralda. valor...................r$ 3.734,65. acogoias previdencia - goiasprev2026112026-08-28agosto8202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 6386.231processo: 202600010052019 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 739353.......6.386,23mcw produtos medicos e hospitalares ltda2026922026-08-28agosto8202628500920057420262850fundo estadual de saúde - fes94.389.400/0001-84 4950.339pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-08-27agosto8202617010500048920261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 3706.341destina-se ao pagamento do fardamento conta: banco sicoob (756) ag 3246 cc 00000307246 r$ 3706,34 relativo à folha do mês de agosto de 2026.fundacao dom pedro ii202612026-08-27agosto8202616010010017320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.882.625/0001-73 825.501retenção ir à empresa mz construcao e administracao de obra ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual delfino oclécio machado, no município de luziânia - go, conforme contrato nº 194/2025. nf 291 r$ 68.791,74 – 5ª medição inss: r$ 2.648,48 (24.077,11*11%) issqn: r$ 3.439,59 (68.791,74*5%) i.r. r$ 825,50 (68.791,74*1,2%) valor líquido r$ 61.878,17 . conforme despacho nº 3349/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006107232 pdf: 2026240102832 cno: 90.025.60445/74 código de pgto: 26 . isabelmz construcao e administracao de obras20262252026-08-18agosto8202624012250000520262401gabinete do secretário de estado da educação32.021.223/0001-21 346274.022pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2026.controladoria-geral do estado202612026-08-27agosto8202615010010019220261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 386.281. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 48.307.647/0001-97 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheusplano goias seguro2026812026-08-27agosto8202624010810021020262401gabinete do secretário de estado da educação48.307.647/0001-97 2544.002recolhimento irrf alíquota 1,2% sobre o valor total da nota fiscal. processo nº 202600006040819 referente aquisição de materiais didático/ esportivos às escolas da rede pública de ensino, via seduc goiás. nota fiscal nº 2446, 03julho2026 valor total da nota fiscal r$ 212.000,00 valor irrf r$ 2.544,00 valor líquido da nota fiscal r$ 209.456,00 .... afoapindustria de bolas tita ltda2026402026-08-03agosto8202624010400001320262401gabinete do secretário de estado da educação17.952.607/0001-74 0.011op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círcuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. vigência: 27/07/2025 a 26/07/2026 * pagamento complementar da nota fiscal nº 24.333 - mês de julho/2026.total - vigilancia e seguranca ltda202662026-08-20agosto8202631610060010320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg06.088.000/0001-71 111117.202valor destinado ao pagamento da 11ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a prestação de serviços de motoristas com habilitação categoria "e", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr. processo 202600036012281. nf 1265 parte.vencedora administradora de serviços202662026-08-03agosto8202643610060011920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.571.427/0001-54 7000.002valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a janeiro/2029. referente ao mês de agosto/2026.delane ribas da rosa2026152026-08-24agosto8202631610150092620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.188.619-** 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. referente ao mês de agosto/2026.priscilla de souza porto2026152026-08-24agosto8202631610150008320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.491.201-** 68.9825taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao crea-go no exercício de 2026. pagamento referente boletos constantes no despacho 78 sacr-arts.crea-go2026342026-08-20agosto8202632620340000120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.619.022/0001-05 0.001pagamento do líquido do processo 202617697000292: nf 12491 r$ 6354,7 ref: julho/2026 (aquisição de resmas de papel sulfite a4);brava forte comercial ltda202662026-08-26agosto8202612010060005320261201gabinete da secretaria de estado de comunicação10.867.306/0001-01 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. referente ao mês de agosto/2026.francois de souza martins2026152026-08-24agosto8202631610150006820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.487.121-** 3750.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.casa de apoio sao luiz2026352026-08-07agosto8202630010350035120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.508.684/0001-25 32593.211refere-se ao pagamento do valor líquido: : atesto (94717931),desp.contabilidade (94772825) 202600025088369 comunicação visual institucional nfag 45353 r$ 32593,21 (gráfica cgh comunicação nfvc 2395 r$ 32742,61)amp - agencia multiface de propaganda ltda2026382026-08-28agosto8202629610380001020262961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 532115.703valor destinado a cobrir despesas do líquido da 03ª medição, do contrato nº 48/2026 - referente à contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de restauração da go-319 (trecho: aparecida de goiânia/nova fátima), com extensão de 12,18 km, relativo ao período de 01/06/2026 a 29/06/2026, processo sei nº 202600036011565, nfs-575 e 576.meta servicos e projetos ltda2026652026-08-07agosto8202643610650002120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.814.174/0001-50 583208.361irrf- referente folha - competência 07/2026. conforme despacho nº 3698/2026/agehab/gagp (94110793) e despacho nº4033/2026/agehab/grsg (94201173). sei 202600031006607/202500031011827.ministerio da fazenda202612026-08-19agosto8202643620010026220264362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87 4814.561retenção de issqn das nfs 2705, 2707, 2708, 2713, 2714, 2718 e 2719 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, em unidades da sead. agosto/2026. despacho 884. issqn. e.p. pdf: 2025180100152maffeng engenharia e manutencao eireli2026152026-08-28agosto8202618010150000820261801gabinete do secretário de estado da administração33.624.704/0001-94 5250.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associação mãe do novo homem2026352026-08-07agosto8202630010350030220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.137.431/0001-92 133792.202pagamento ao apostilamento do contrato nº oc22321416125 (62885263) (contrato 01/2024) de caráter semi-público de adesão de fornecimento de energia elétrica em alta tensão segundo a estrutura tarifária convencional, grupo a, para uso na unidade consumidora 11067627 que atende os palácios pedro ludovico teixeira e das esmeraldas, para o período de 3 (três) meses. vigência até agosto de 2026. conforme dados a saber: fatura: 2026064246512, emissão: 06/07/2026, atestado: 19/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 133.792,20 líquidoequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-08-26agosto8202616010070034320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.543.032/0001-04 261814.471ipof: 2025290100371 796450-05/26-liq............261.814,47 wdrhpe automotores do brasil ltda2026542026-08-14agosto8202629010540000220262901gabinete do secretário da segurança pública54.305.743/0011-70 372.403pagamento da nota fiscal nº 17989 à empresa editora diario do estado ltda, cnpj 24.946.442/0001-93, referente 2.publicações no(a) diario do estado impresso, conforme abaixo: - 2.1. 15/07/26:81091 - convocação (tam. 2col x 10cm) r$ 98,00 - 2.2. 16/07/26:81092 - convocação (tam. 2col x 10cm) r$ 98,00 - 2.3. 17/07/26:81093 - convocação (tam. 2col x 10cm) r$ 98,00 - 2.4. 23/07/26:81342 - comunicado (tam. 2col x 8cm) r$ 78,40, correspondente ao mês de julho/2026, conforme contrato n° 001/2024 - (90026055) e aditivo 2° ta (90026093), com vigência 02/02/2026 a 02/02/2027. e relatório 3018/26/cooinsp. 202600031004029.editora diario do estado eireli - me202652026-08-19agosto8202643620050002420264362agencia goiana de habitacao s/a24.946.442/0001-93 20514.0083despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias. processo sei proc. judicial id_deposito 202600004066675 5078980-54.2025.8.09.0168 040305200062608043 202600004066674 5700108-36.2024.8.09.0162 040243700062608049 202600004066672 5144302-96.2022.8.09.0177 040486900012608040 202600004066601 5316979-78.2026.8.09.0085 040125200032608047 202600004066598 5173184-15.2026.8.09.0020 040473400022608040 202600004066591 5879184-65.2025.8.09.0168 040305200072608046 202600004066587 5094439-63.2026.8.09.0006 040001400312608045 202600004066582 5593953-17.2025.8.09.0051 040253501762608041 202600004066571 5858885-61.2024.8.09.0149 040124100072608046 202600004066562 5504579-91.2026.8.09.0103 040346500052608043tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-07agosto8202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 2500.007pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº111/2025 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.associacao dos pacientes renais cronicos e casa de apoio rim viver de goianesia e regiao2026352026-08-07agosto8202630010350028420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.427.360/0001-86 2887.508ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao dos idosos fonte viva2026352026-08-07agosto8202630010350027020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.847.327/0001-54 14876.411pagamento destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026. sendo ipasgo (celetistas e comissionados) - descontos, no valor de r$ 14.876,41. (ipof.2026426100277).servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-08-28agosto8202642610010022520264261goiás turismo - agência estadual de turismo50.565.317/0001-43 1266.1357pagamento do irrf ref. julho/2026: nf 44843 r$ 45,47 (nf 68); nf 44898 r$ 21,93 (nf 594); nf 44664 r$ 36 (nf 84); nf 44956 r$ 34,2 (nf 51 r$ 182,4); nf 44957 r$ 60,63 (nf 45 r$ 323,37); nf 44842 r$ 180 (nf 659); nf 45048 r$ 28,8 (nf 111); nf 45094 r$ 44,93 (nf 102); nf 45096 r$ 28,8 (nf 17); nf 45095 r$ 28,8 (nf 2011); nf 45027 r$ 41,04 (nf 869); nf 45108 r$ 28,8 (nf 246 r$ 153,6); nf 45128 r$ 27,36 (nf 54);amp - agencia multiface de propaganda ltda202692026-08-14agosto8202612010090001020261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 3886.3117recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1498, à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme planilha referência maio de 2026 (91252870), nos municípios de: santo antônio de goiás mód. iii, mozarlândia, são francisco de goiás mód. ii, rianápolis mód. i, rianápolis mód. ii, hidrolândia mód. iii, caiapônia mód. ii, itaguaru mód. ii, rio quente mód. ii, rio quente mód. iii, santa isabel, mineiros mód. ii, cavalcante, três ranchos, amaralina, chapadão do céu mód. ii, buriti de goiás mód. iii, hidrolândia mód. iv, hidrolândia mód. vii, itauçu mód. ii, orizona mód. ii, piranhas mód. ii, vicentinópolis mód. i, vicentinópolis mód. ii, damianópolis mód ii, firminópolis mód. ii, iaciara, israelândia mód ii, jandaia mód. ii, jandaia mód. iii, palmelo mód. ii, santa bárbara de goiás, são luis de montes belos mód. ii, são luis de montes belos mód. iii, joniânia mód. ii, rubiataba mód. ii, edealina mód. ii, edéia mód. ii, edéia mód. iii, avelinópolis, são luiz do norte mód. iii, formoso mód. ii, águas lindas de goiás mód. i, campo alegre, cachoeira de goiás, hidrolândia mód. v, hidrolândia mód. vi, bonfinópolis, vila boa mód. ii, jaupaci mód. iii, jataí mód. ii, pontalina mód. iii, bom jesus de goiás mód. ii, bom jesus de goiás mód. iii e cromínia mód. ii conforme contrato 001/2025 - (91252823) e errata (91252825), relatório 2445/26/cooinsp (92005797). 202600031004940.new line sistemas de seguranca ltda2026172026-08-17agosto8202643620170001220264362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 396.3914recolhimento do irrf da nota fiscal nº 270 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município goianésia - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 51/2025 (id. 90945973). relatório nº 2383/2026/cooinsp. 202600031004754.rta engenheiros consultores ltda2026172026-08-17agosto8202643620170007320264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 23.0414relativo ao recolhimento de ir da fatura n° 35, de 10/08/2026, mês de julho de 2026, no valor de r$ 23,04, sendo o valor total da fatura de r$ 480,00. . processo 202300013000971. ipof 2025110100042. . ms/gpf.metdata tecnologia da informacao eireli202662026-08-26agosto8202611010060000220261101gabinete do secretário da casa civil28.584.157/0003-92 540.002restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 4 com autorização de 11/08/2026, referente a material de expediente. (processo: 202618037007059). processo: 202618037000072 ipof: 2026400100309. gecsecretaria-geral de governo202672026-08-19agosto8202640010070026220264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 1584.7311contrato nº 040/2024 (sei nº 59911157), de locação de imóvel para sediar a 5ªdp-anápolis. pagamento referente ao irrf do mês 06/2026 conforme segue: . r$ 9.674,32 bruto r$ 1.584,73 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 8.089,59 líquidodarcy inacio de sousa202672026-08-19agosto8202629040070005920262904polícia civil***.288.571-** 21703.601valor para pagamento da parte líquida da 20ª medição do contrato nº 113/2024 -goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202500036010447, nf 1239.neoconstec consultoria tecnica ltda2026852026-08-07agosto8202643610850004020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.542.082/0001-15 442.993pdf: 2025186200058 contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos. passagens irpj - 1293 - emitida em 29/07/26 - passagens valor...........................442,99futura agencia de viagens e turismo ltda202612026-08-04agosto8202618620010007520261862goiás previdência - goiasprev08.808.153/0001-71 2248.0922pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda referente retenção de issqn, relativo a despesas com a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia/go, 02 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos de vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051, referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2597 e ipof 2025215300040 (issqn). . valor da ordem de pagamento ................ r$ 2.248,09. . processo de pagamento nº 202500017006489. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202622026-08-10agosto8202621530020000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 22189.492recolhimento do inss da nota fiscal nº 34, à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, referente a 3ª etapa - subetapa 3b (parcela 2) e subetapa 3c (parcela 2) de pagamento, de pagamento dos serviços de construção de 34 (trinta e quatro) unidades habitacionais no município de joviânia-go (módulo ii), correspondente ao período de 28/04/2026 a 26/05/2026, conforme o contrato n° 140/2024 (87218166) e relatório 2913/26/cooinsp. 202600031006247.palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda2026172026-08-18agosto8202643620170021020264362agencia goiana de habitacao s/a11.490.163/0001-16 3203.486recolhimento do inss da nota fiscal nº 35 à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a 3ª etapa subetapa 3d (parcela 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 33 unidades habitacionais no município de jaupaci-go, correspondente ao período de 26/03/2026 a 20/05/2026, conforme contrato nº 147/2024 (id. 92500785), e relatório 2676/26/cooinsp. 202600031005792.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2026242026-08-18agosto8202543620240061220254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 0.0011pdf:2023290100360 op lista 537233324-03/26liq 1... 5,73 jbralgar telecom s a202672026-08-05agosto8202629010070010820262901gabinete do secretário da segurança pública71.208.516/0001-74 4.413processo 202600010012718 - mmrm . aquisição de materiais laboratoriais através da ata de registro de preço nº 076/2024 "c", do pregão eletrônico nº 83/2024 oriundo do processo nº 202400005006144. a nota de emprenho deverá ser entregue junto a ordem de fornecimento em que estão descritos os quantitativos e especificações do objeto. . nota: 43358 - ir . emissão: 14/07/2026 . valor: r$ 4,41 . dare: nº 12100002622600549maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me20261242026-08-03agosto8202628501240002820262850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61 18752.524valor para pagamento do inss do contrato nº 182/2021, da 54ª medição, referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais. processo de pagamento sei nº 202600036010625, nf nº 8466.serget mobilidade viaria ltda2026522026-08-12agosto8202643610520004020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.363.619/0001-96 141290.768apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da desoneração tributária das exportações - desexp de agosto/2026, conforme despacho nº extrato bb/2026-geconte de 28/08/2026. conta contábil nº 283.160-0.banco do brasil s a2026312026-08-28agosto8202617020310000420261702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 22519.171valor destinado ao pagamento da folha de agosto de 2026 - prevcom patron. sei 202600036001213.plano goias seguro202612026-08-28agosto8202643610010021620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra48.307.647/0001-97 14681.253processo 202200010039094 - lvc. . prorrogação ao contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go. vigência: 06/06/2026 a 05/06/2027. . nf: 1767 - julho/2026......emissão: 07/08/2026.......líq. 01: r$ 14.681,25ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda2026102026-08-14agosto8202628500100022320262850fundo estadual de saúde - fes21.876.089/0001-24 834487.201gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio. . faec-cirurgias eletivas-não consta.....r$ 402.487,2-faec-sindrome respiratória aguda grave-portaria gm/ms 11.440/2026.....r$ 432.000,00 . repasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de agosto/2026 - hetrin (93312251) custeio………….r$ 834.487,20imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026552026-08-04agosto8202628500550009820262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0004-47 825800.569gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029. rd 64/2026 (86270947). custeio. ............................. crer-agir,rep. fund.rescissorio 17º ta - sei nº ,ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93291927. . valor pago.............r$ 825.800,56. . solicitação de liquidação e pagamento crer parcial ago26 (93291927). .associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026502026-08-04agosto8202628500500008520262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0001-04 31875.001valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. referente a 1ª parcelaneurospin biotecnologia inova simples i s2026272026-08-10agosto8202631610270000720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg67.269.512/0001-29 12372.242fp ressarcimento - agosto/2026 - competência julho/2026 . ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010012373.fundo municipal de saude de santo antonio do descoberto202652026-08-27agosto8202628500050047020262850fundo estadual de saúde - fes07.429.190/0001-06 487.082despesa para custear o pagamento de despesas com impostos, multas, taxas, emplacamento e vistoria veicular de veículos que compõem a frota própria da pmgo, referente ao exercício 2026.. conforme a descrição contida na requisição de despesa n° 2 (84524043) e despacho nº 111/2026/pm/dc-calti-15830 (85195109). *************************************************************************** pagamento nota fiscal 935.itayna almeida damasceno202672026-08-31agosto8202629020070003220262902polícia militar28.325.246/0001-52 4870.3122* ipof nº. 2025170100237 * . recolhimento do irrf da nfs-e 115 (sei 94379886) (ref. maio/2026) refere-se ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida). . recolhimento do irrf efetuado pelo dare 12100002625700320 = r$ 4.870,31 8584 0000 048-5 7031 0008 210-5 0002 6257 003-3 2030 2530 000-5 . rmvp . ***********indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2026202026-08-19agosto8202617010200000720261701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 404.4612despesa com o contrato n° 58/2025(vigência: 15/09/2025 a 14/09/2026), referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho para realização de exames médicos admissionais, demissionais, periódicos, retorno ao trabalho, homologação de atestados médicos e elaboração do pcmso anual. (contratação sislog n° 114549) (processo nº. 202500005017132) (pregão eletrônico nº. 38/2025)(ipof_2025409300685 - reduzida) . notas: csll/nf/1248 3.3.90.39.23 12/08/2026 12/08/2026 264,96 264,96 csll/nf/1340 3.3.90.39.23 12/08/2026 12/08/2026 139,50 139,50popmed medicina e saude - eireli2026102026-08-14agosto8202640930100016620264093metrobus transporte coletivo s/a30.862.228/0001-51 61.001pagamento do líquido do processo 202617697000259: nf ressarcimento r$ 61 ref: junho/2026 (ressarcimento de pedágio);laurindo orcilio da paixao202692026-08-11agosto8202612010090006820261201gabinete da secretaria de estado de comunicação***.696.081-** 38345.5295pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021; 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, assim como decisão proferida em cada processo judicial, processos abaixo: processo sei proc. judicial 202600004035623 5091508-05.2025.8.09.0174 202600004035615 5450562-04.2025.8.09.0051 202600004035611 5880101-13.2025.8.09.0127 202600004035596 5261992-34.2025.8.09.0051 202600005014251 5833113-42.2025.8.09.0091 202600004035572 0199403-77.2014.8.09.0051 202600004035558 5227257-72.2025.8.09.0051 202600004035385 0387790-90.2014.8.09.0014 202600004035336 0391273-48.2013.8.09.0149 202600004035332 5602948-38.2022.8.09.0014 202600004035331 5605631-97.2025.8.09.0093 202600004035318 6027660-80.2024.8.09.0006 202600004035314 5879293-02.2024.8.09.0011 202600004035310 5546007-87.2025.8.09.0006 202600004035307 5683346-67.2025.8.09.0110 202600004034835 5495735-31.2021.8.09.0006 202600004034776 6024956-13.2024.8.09.0130 202600004034529 5018654-50.2025.8.09.0097 202600004031439 5802774-54.2023.8.09.0129 202600004030991 5040571-69.2025.8.09.0051 202600004007474 5164451-49.2019.8.09.0006 202500004030543 5328277-14.2022.8.09.0051 202400004080007 5461086-87.2022.8.09.0173 202400004068007 0007746-21.2016.8.09.0069 202400004026554 5177619-09.2021.8.09.0149tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-11agosto8202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 13189.421op trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de agosto de 2026. pasep.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202652026-08-27agosto8202631610050006120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 127394.092valor destinado ao pagamento da 22ª medição com reajuste do contrato nº 97/2024/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado. processo 202600036011734. nf 50 irrf.multi modal estrategica mme ltda2026852026-08-19agosto8202643610850000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra20.020.203/0001-57 11235.008ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao pestalozzi de ipameri2026352026-08-07agosto8202630010350051620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social05.402.145/0001-32 165.001. ipof:2026170100049 . restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo da delegacia regional de fiscalização de catalão, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo. . jer .secretaria de estado da economia2026552026-08-14agosto8202617010550037920261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 3150.001. processo 202600010002887- vpo . referente ao inss - empregado relativo a folha de pessoal ativo da ses/go referente ao mês de julho/2026.secretaria de estado da saude2026342026-08-19agosto8202628500340003220262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 41577.5635retenção de inss com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se fo r o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de crixás, cavalcante, ivolâ ndia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/c oordastec-16768 . pof-2024240100355 . nota fiscal....53 bruto: 316.179,13 issqn: 9.485,37 irrf: 7.588,30 inss: 11066,27 . nota fiscal....54 bruto: 692.497,53 issqn: 34.624,88 irrf: 16.619,94 inss: 24.237,41 . nota fiscal....55 bruto: 179.253,72 issqn: 5.377,61 irrf: 4.302,09 inss: 6.273,88 . weyderaraguaia eventos e transportes ltda2026272026-08-10agosto8202624010270000620262401gabinete do secretário de estado da educação08.720.482/0001-66 275196.0612pagamento referente às consignações e associações de classe folha dos(inativos) do mês de agosto de 2026. capemisa - pecúlio 7.008,68 asmego - chamada pecúlio 3.070,40 asmego 4.320,63 abracom 2.925,00 asmego - sps 32.430,84 astcom - unimed 223.730,51 atricon 1.050,00 audtcm/go 160,00 audicon 500,00 gltribunal de contas dos municipios202692026-08-27agosto8202618800090000620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 0.001pagamento por serviços ambientais à brigadista voluntária thainily silva bezerra, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.thainily silva bezerra2026262026-08-14agosto8202621530260032420262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.110.561-** 1712.377pagamento liquido de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. conforme solicitado via despacho nº 20/2026/seduc/dcs-16164 e autorizado via despacho nº 193/2026/seduc/coordastec-16768. com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026. . pof: 2025240101461 . mês referência: julho/2026 valor : r$ 61.687,54 irrf: r$ 612,30 valor modalidade: r$ 1.712,37 . weydercompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp2026112026-08-11agosto8202624010110004420262401gabinete do secretário de estado da educação01.377.555/0001-10 1132.204pagamento nota fiscal n° 27649735 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5620airton jose batista ferreira2026602026-08-10agosto8202532010600027620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.874.761-** 7352894.9415gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. chamamento público 06/2024. vigência prevista: 36 meses a partir de 01/09/2025. custeio. rd 200/2024 (sei 60935457). . repasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hej agir parcial agosto26 (93291723) custeio………….r$ 7.352.894,94associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026502026-08-04agosto8202628500500005120262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 1821.20228202500025098283 rpv pedro henrique damazio freitas, cpf sob o nº 701.483.781-88,pago online. danos morais[ateste 93673148]tribunal de justica do estado de goias2026432026-08-11agosto8202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 52641.001valor que se paga referente a concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública secti/fapeg nº 05/2026 - programa goiás pelo mundo - mestrado internacional.alexandra nogueira da silva2026252026-08-19agosto8202631610250007220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.524.071-** 166.002pdf:2025290100196 rd-12/ref.nf.949.....................166,00. epnsecretaria de estado da seguranca publica202672026-08-11agosto8202629010070017520262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 24213.821valor para pagamento de outras despesas da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100610. como segue: fundo previdenciário do rpps/empregador - cnpj 39.374.330/0001-82, no valor de........r$ 24.213,82.fundo previdenciario202622026-08-27agosto8202632610020003620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa39.374.330/0001-82 853.201pagamento da folha salarial da vice governadoria - férias abono clt - agosto/2026.estado de goias202612026-08-27agosto8202613010010025120261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 0.0014pagamento retenção iss unu santa helena de goiás referente serviços prestados julho/2026dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026552026-08-07agosto8202640620550000220264062universidade estadual de goiás - ueg22.236.185/0002-51 541826.8315pagamento da 30ª medição do contrato 131/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036012340, nf nº 25961 líquido e 25962 parte líquida.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2026382026-08-04agosto8202643610380000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 43503.897tipo de programação: nova tipo de despesa: contínua vigência: 01/01/2026 a 31/12/2026 prazo: 12 meses área requisitante: procon/go resumo objeto: recolhimento da contribuição ao pasep incidente sobre as receitas próprias auferidas pelo fundo estadual de proteção e defesa do consumidor ? fedc no exercício 2026. 01 - pasep 07/2026..........................r$ 43.503,89 blmfundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc202692026-08-24agosto8202629520090000120262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc74.159.245/0001-00 22692.9519pagamento da nota fiscal nº 158, à empresa elógica processamento de dados ltda, cnpj: 11.376.753/0001-12, referente prestação de solução para gestão de contratos do sistema financeiro de habitação - sfh controle e administração do fundo de compensações de variações salariais - fcvs e gestão de financiamentos de créditos imobiliários oriundos de recursos próprios, no modelo software as a service saas (software como serviço), serviços de implantação, migração de dados, manutenção e suporte, período de apuração de julho/2026, conforme contrato nº 108/2024 - (66427064) e relatório nº 3041 / 2026 agehab/cooinsp. 202500031001064 (pagamento).elogica processamento de dados ltda202652026-08-19agosto8202643620050007620264362agencia goiana de habitacao s/a11.376.753/0001-12 0.0038pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,refere nte ao valor da nota fiscal: 13016 dos serviços de monitoramentoeletrônico 2 4 horas, sete dias por semana, prestados no mês de julho/2026,na unidade vap t vupt de anicuns - go, conforme o lote 3. pdf: 2025180100036.jjcentro oeste sistemas de seguranca ltda202652026-08-06agosto8202618010050013020261801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08 1192.344valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 05ª medição contrato nº 18/2026/goinfra, referente a execução de obra de arte especial (oae), consistindo na construção de ponte sobre o ribeirão joão leite, com extensão de 30 metros, localizada em via vicinal no bairro fabril, zona rural do município de anápolis, neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf 2025436101075, processo sei nº202600036013240, nf 61 irrfstadium construtora ltda2026732026-08-26agosto8202643610730002320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81 535.9411"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) janice soares borges dos santos souza - cpf nº 833.812.281-53, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006060721. . - reclamante: adilson gabriel alves maia cantarelli; - processo judicial: 5005264-20.2026.8.09.0051; - parcelas: 2 de 8; - i.d. depósito: 081250000032056475. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-08-07agosto8202624011370017520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 34.49374art nº 1020260255928 elaboração do projeto, memoriais de cálculo e descritivo e lista dos quantitativos, para climatização, exaustão e ventilação da semad-padrão. climatização com equipamentos split e gabinetes de ventilação. projeto de acordo com as diretrizes da nbr-16401- instalações de condicionamento de ar — sistemas centrais e unitário. despacho nº 1186/2026/goinfra/oc-gepoc - sei 202600036000075crea-go2026422026-08-20agosto8202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 14719.5417ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato n° 44/2024/seds, entre a empresa 2v empreendimentos negocios e serviços ltda e a seds, para prestação de serviços de locação de veículos automotores,. nf - 396. valor liquido. referência 07/2026.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202662026-08-25agosto8202630010060002220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social46.672.831/0001-00 2695463.1116º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480. . faec-cirurgias eletivas-não consta.....r$ 1.480.463,11-faec-sindrome respiratória aguda grave-portaria gm/ms 11.430/2026.....r$ 540.000,00 -faec-sindrome respiratória aguda grave-portaria gm/ms 11.440/2026.....r$ 675.000,00 . repasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - parcial agosto/26 (93335395) custeio………….r$2.695.463,11imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026552026-08-04agosto8202628500550007520262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 36.0815pdf: 2025290100211 6417-06/26-irrf.....36,08 jbrqiagen biotecnologia brasil ltda2026142026-08-05agosto8202629010140000320262901gabinete do secretário da segurança pública01.334.250/0001-20 115.2010pdf: 2024290100086 9566-06/26-ir...115,20 jbrbrfibra telecomunicacoes ltda2026142026-08-05agosto8202629010140001420262901gabinete do secretário da segurança pública73.972.002/0001-16 1437.093pagamento do imposto de renda da nf 195021126. 3º termo de apostilamento ao contrato nº 22/2025-sgg, refernte à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica à unidade consumidora do data center corporativo (uc 1002283982), referente aos meses de maio a dezembro de 2026. sub-rogaçâo lei 24.331/2026. retenção do imposto de rendaequatorial goias distribuidora de energia s a2026782026-08-14agosto8202631010780004720263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.543.032/0001-04 86618.821referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período julho de 2026. inss empregado nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 8.144 inss empreg 3.1.90.11.18 24/07/2026 24/07/2026 89.750,19 86.618,82secretaria de estado da retomada202682026-08-18agosto8202642010080021520264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 2517.731folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.prefeitura municipal de rio verde202612026-08-28agosto8202633010010041020263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços02.056.729/0001-05 675.001fundo rotativo - aquisição de 1 (uma) diária e 1/2 (meia), no valor de r$ 675,00, para o destino goiânia-go - são paulo, com ida no dia 11/08/2026, sendo que o retorno se dará no dia 12/08/2026, em nome do diretor presidente, senhor francisco antônio caldas de andrade pinto, visando a sua participação na lat.bus - feira latinoamericana do transporte, bem como no seminário nacional ntu 2026, conforme: despacho nº 1048/2026/metrobus/sgeral-19682. nota: 1048/2026-diária 3.3.90.14.03 10/08/2026 10/08/2026 675,00 675,00metrobus transporte coletivo s a2026102026-08-12agosto8202640930100059620264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 7696.521valor para pagamento de despesas com a aquisição de teste de diagnóstico rápido tipo elisa de bloqueio para a detecção de anticorpos contra o vírus da peste suína clássica (vpsc) em soro ou plasma de suínos para atender as demandas do laboratório de análise e diagnóstico veterinário - labvet, através de pregão eletrônico 14/2026 homologado à empresa abase comercio e representacoes ltda, contratação sislog 119856. demais instruções processo sei 202600005014687 e ipof 2026326100308. pagamento da nota fiscal, nº 884.657, emitida em 06/07/2026, despacho nº 081/2026-labvet, de 08/07/2026, atestada em 08/07/2026, parecer contábil, nº 028/2026-gecont, dia: 06/08/2026, conforme discriminação abaixo: - (líquido) valor bruto:.........................r$ 7.790,00 base de cálculo ir...................r$ 7.790,00 retenção de irrf.....................r$ 93,48 valor líquido........................r$ 7.696,52.abase comercio e representacoes ltda2026162026-08-07agosto8202632610160001320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa63.982.896/0001-71 2819.353pagamento a favor da empresa goias telecomunicacoes s a - goiastelecom, especializada na prestação serviços de telecomunicações, para o fornecimento de link de 100mbps, de conexão e acesso à internet via satélite com uso de rede de satélites de baixa órbita (leo), contemplando fornecimento de equipamentos, locação, manutenção e gerência proativa dos serviços, pelo prazo de 12 meses , no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, no valor de r$ 2.961,50, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 142,15, restando líquido o valor de r$ 2.819,35, conforme nf.441 (sislog.116656)- ipof.2025426100251 dare nº 12602542622900364goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202682026-08-05agosto8202642610080000220264261goiás turismo - agência estadual de turismo10.268.439/0001-53 9000.001curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 54-55/2026 - 202600020001899universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-07agosto8202640620100018320264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1575.008ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao dos diabeticos de itapuranga e regiao2026352026-08-07agosto8202630010350019520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.395.196/0001-59 49131.4811pagamento em favor de tbt participações e empreendimentos ltda., referente a o contrato nº4/2025/seinfra, que tem por objeto a locação dos pavimentos 5º, 6º e 7º do edifício palácio de prata, situado à rua 5, nº833, qd. c-05, lt 2 3, setor oeste, goiânia/go, no mês de julho/2026, conforme nota de cobrança.tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp202662026-08-11agosto8202643010060005520264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura08.385.433/0001-14 1488.366"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria coelho azevedo de andrade - cpf nº 448.825.051-34, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202000006035239. . - reclamante: adama brasil s/a; - processo judicial: 0075539-16.2017.8.16.0014; - parcelas: 69 de 938; - i.d. depósito: 040271100072608054. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026812026-08-07agosto8202624010810018120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1709563.081pagamento do líquido da 4ª medição do contrato nº 24/2026/goinfra, referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 90 do programa goiás em movimento – eixo municípios (bonfinópolis, caldazinha, gameleira de goiás, goianápolis, leopoldo de bulhões, silvânia e vianópolis), neste estado. relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei 202600036013825, nf nº 59 e 60 líquido.stadium construtora ltda2026252026-08-26agosto8202643610250000920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81 3035.539pagamento ref. à pdf nº 2025186300209 parcela 30/05/2026 valor de 3.035,53. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 005/2023, firmado com a empresa tim s/a, através do pregão eletrônico nº 014/2022, que tem por objeto a prestação de serviço móvel pessoal (smp), assinatura mensal de linha de voz, nas modalidades ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, incluindo fornecimento de smartphones e tablets , com pacote de dados, com os respectivos simcards 3g/4g/5g, para acesso à internet com franquia mínima de dados de 10gb. referente ao mês de maio de 2026. fatura nº 57827714985. processo sei: 202300029003444. total selecionado: r$ 3.035,53.tim s a202682026-08-13agosto8202618630080008820261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr02.421.421/0001-11 1870.681pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. vinícius rodrigues loredo nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.vinicius rodrigues loredo2026262026-08-14agosto8202621530260042220262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.950.881-** 225.122pagamento do irrf da nfs-e nº156, em favor de contagov ltda., referente à uma inscrição para o servidor fernando de castro fagundes no evento masterclass gestão orçamentária, realizado no período de 20 a 22 de julho, no município de foz do iguaçu/pr.contagov ltda202662026-08-14agosto8202643010060009820264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura52.281.385/0001-06 900.241pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27186195 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6057rosana da silva2026602026-08-17agosto8202532010600124120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.911.491-** 1500.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 45ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88901937) 3.3.90.30.09 - r$ 3.500,00 3.3.90.30.33 - r$ 1.500,00 total:r$ 5.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-08-31agosto8202629540010056920262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 95.3416pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 25/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, relativo ao período de 01 a 24/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2771 e ipof 2025215300323. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 95,34. . processo de pagamento 202100017006620. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-08-20agosto8202621530610001820262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 161000.001pdf: 2025295000379 1922 - 04/26 liq...........161.000,00 wdrseaopen refrigeracao e moveis ltda2026232026-08-17agosto8202529500230001820252950fundo estadual de segurança pública - funesp24.487.206/0001-56 2200.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.centro espirita jeronimo mendonca2026352026-08-11agosto8202630010350056920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.672.532/0001-38 436.9514pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual telma ortegal – peto, referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 461 e ipof 2026215300014. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................ r$436,95. . processo de pagamento nº 202600017004509. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli2026172026-08-20agosto8202621530170004720262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 153.987pagamento retido do irrf da fatura 2026074782669, emitida em 01/08/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da chefatura, relativo ao mês de julho/2026, no valor r$ 153,98. (valor total da fatura r$ 12.850,28). processo: 202400005025381 ipof: 2025400100163 gecequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-08-15agosto8202640010070003720264001gab. da secretaria geral de governo01.543.032/0001-04 213600.008grat.part.delib.coletiva-jetons psv-educação da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026. ipof: 2026400100370 gecsecretaria-geral de governo202622026-08-27agosto8202640010020045220264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 42470.693. ipof 2025170100114 . ordem de pagamento relativa ao valor líquido da nota fiscal nº 158, do contrato átria-nº 031/2025/economia, de empresa especializada na prestação de ser viços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses. . jer .atria solucoes integradas ltda2026552026-08-26agosto8202617010550035020261701gabinete do secretário de estado da economia50.336.436/0001-24 8726.2013valor destinado a cobrir despesas do irrf da 36ª medição, do contrato nº 41/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 04, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011853, nfs-2564 e 2565. dare: 8580 0000 087-9 2620 0008 210-7 0002 6273 000-6 8635 6060 000-2sitran - sinaliza o de transito industrial ltda2026372026-08-12agosto8202643610370000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.502.551/0001-93 579406.677pagamento líquido ao credor acima. processo nº 202600006040819 referente aquisição de materiais didático/ esportivos às escolas da rede pública de ensino, via seduc goiás. nota fiscal nº 2520, 20julho2026 valor total da nota fiscal r$ 586.444,00 valor irrf r$ 7.037,33 valor líquido da nota fiscal r$ 579.406,67 .... afoapindustria de bolas tita ltda2026402026-08-03agosto8202624010400001320262401gabinete do secretário de estado da educação17.952.607/0001-74 855.099* ipof nº. 2026170100040 * . recolhimento do irrf da fatura 1000691850869/0063750 (sei 94758617) de fornecimento de energia elétrica - unidades consumidoras grupo b - referente julho/2026. . irrf recolhido pelo dare 12100002626800036 no valor de r$ 855,09 [ 8580 0000 008-9 5509 0008 210-9 0002 6268 000-9 3630 2530 000-5 ] . rmvp . *************equatorial goias distribuidora de energia s a2026552026-08-27agosto8202617010550018620261701gabinete do secretário de estado da economia01.543.032/0001-04 29208.2325686-07/26-ir 4.473,99 688-07/26-ir 2.162,12 689-07/26-ir 179,92 691-07/26-ir 4.321,87 693-07/26-ir 4.329,18 742-07/26-ir 2.177,56 698-07/26-ir 839,46 714-07/26-ir 220,86 716-07/26-ir 430,73 718-07/26-ir 220,86 720-07/26-ir 220,86 722-07/26-ir 220,86 724-07/26-ir 430,73 700-07/26-ir 220,86 702-07/26-ir 692,40 704-07/26-ir 220,86 706-07/26-ir 220,86 708-07/26-ir 220,86 710-07/26-ir 220,86 712-07/26-ir 220,86 728-07/26-ir 220,86 730-07/26-ir 1.321,99 743-07/26-ir 1.542,85 746-07/26-ir 1.828,59 738-07/26-ir 1.826,52 749-07/26-ir 220,86 jbrreal confianca administracao e servicos ltda-me202632026-08-28agosto8202629500030001020262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 2340.393destina-se ao recolhimento do ir relativo ao pagamento junto à empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 2.340,39(dois mil trezentos e quarenta reais e trinta e nove centavos), conforme nota fiscal nº 1023076(sei94130238), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. ir. ref. julho/26. pdf nº 2025295300042.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026132026-08-11agosto8202629530130002520262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom25.165.749/0001-10 8195.7911pagamento da nota fiscal nº 372 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste das medições - pós data base , prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vila propício - go, módulo i., correspondente ao período de 01/10/2025 a 07/04/2026, contrato nº 20/2025 (id. 89318803). relatório 2902/26/cooinsp. 202600031005967.rta engenheiros consultores ltda2026172026-08-07agosto8202643620170006820264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 6641.193pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27965125 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5659.joaquim paulo goncalves2026602026-08-10agosto8202532010600107120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.467.501-** 371339.4565pagamento do liquido da nf 496, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)engix construcoes e servicos ltda2026432026-08-10agosto8202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 5481.912pagamento via siafic - recolhimento imposto de renda - sobre a prestação de serviço de construção do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes belos, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 225, emitida em 05.08.2026 - sei 94085135 e atestado nº 17/2026 - sei 94085086. solipa - sei 94085619. dare - sei 94444889. despacho nº 1473/2026 - sei 94445005.primecon construtora ltda - epp2026332026-08-21agosto8202640620330000420264062universidade estadual de goiás - ueg07.945.776/0001-23 56.969pagamento para quitar com contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado para atender demanda da frota oficial de veículos da seds no período de 24 meses, sendo 01/05/2026 a 30/04/2028. . nfe. 1005281 - r$ 56,96 - liquido - ref 06/2026neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-08-04agosto8202630010060007820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social25.165.749/0001-10 9636.759pagamento do liquido da nf 5. sistema de videomonitoramento com inteligência artificial nas localidades do entorno do df, goiânia (região da 44) e cidade de goiás, para disponibilização de dados, imagens e recursos nos cciics (centro integrado de inteligência, comando e controle) de goiânia, águas lindas, formosa, luziânia e goiás, inclui treinamento e capacitação e integrações da solução de videomonitoramento com inteligência artificial junto aos sistemas e bancos de dados, período de 60 meses. sub-rogaçâo lei 24.331/2026.consorcio goias da paz2026702026-08-21agosto8202631010700000220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação63.418.898/0001-32 19446.502pagamento do liquido da nf 61. adesão a arp n° 049/2025/supel-ro para aquisição de ativos de segurança de rede firewalls next generation (ngfw) com sd-wan integrado, switch core, switch de borda, controlador de wifi, access point e licenças de antivírus com tecnologia edr para desktops e servidores, contemplando os serviços de instalação, configuração, treinamento, suporte técnico e garantia de 60 meses, nos itens 11 e 15. sub-rogaçâo lei 24.331/2026. primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 06/2026-sgg.clear tecnologia da informacao s.a.2026782026-08-21agosto8202631010780003120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação30.088.923/0001-08 8022.451referente a folha de pagamento da secretaria da retomada verba indenizatoriasecretaria de estado da retomada2026122026-08-27agosto8202642010120002920264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 3416.3524pagamento referente à retenção do issqn destacado na nota fiscal nº 1306, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas do morro da serrinha, no mês de julho de 2026, conforme ipof nº 2026180100040. fcoffice seguranca ltda epp202672026-08-12agosto8202640010070014420264001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19 68.1018pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o pagamento da diferença de valores do contrato nº 20/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada d e vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2612 e pdf 2025215300318. (inss - parte). . valor da ordem de pagamento .......................... r$17,03. . processo de pagamento 202100017006614. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-08-12agosto8202621530610001420262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 3522.978- pagamento do (cp) da nf 219 de 16/07/2026 (93274653), com a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva na reforma do estacionamento da sic, rua 84 setor sul, conforme planilha da 2ª medição( 93274834).primecon construtora ltda - epp202612026-08-11agosto8202633500010000420263350fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar07.945.776/0001-23 5719.543pagamento líquido credor acima, alíquota 7,6415 por cento referente ao séti mo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº 211/2013, para abrigar as instalações do colégio estadual emília ferreira branco, águas lindas de goiás (go). período 01-31/ 08/ 2026 .processo nº 201600006021079 .ipof nº 2026240101243 . .pedromarcos aurelio viana da cunha20263752026-08-26agosto8202624013750001020262401gabinete do secretário de estado da educação***.431.988-** 226008.0213valor para pagamento da parte líquida da 20ª medição do contrato nº 113/2024 -goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202500036010447, nf 366.scb servicos e consultoria em bim ltda2026622026-08-07agosto8202643610620002520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra22.642.758/0001-66 27591.657valor para pagamento de despesas com o 5° termo de apostilamento ao contrato 15/2019, faturas agrupadas da prestação e utilização do serviço público de energia elétrica em baixa tensão, pela equatorial, das unidades consumidoras informadas pela contratante, com as condições gerais de fornecimento e demais regulamentos expedidos pela aneel, por tempo indeterminado e demais instruções nos autos 201900066006016, solicitação 9020575. ipof 2026326100048. pagamento da fatura agrupada, nº 4000000207007202600, relativo ao mês de julho de 2026, com vencimento dia: 30/08/2026, despacho nº 090/2026-nugc, 13/08/2026, código agrupamento nº 0020701, atestada pela gestora em: 13/08/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor bruto:........................r$ 27.906,93 base de cálculo irrf................r$ 26.837,76 retenção de irrf....................r$ 315,28 valor líquido.......................r$ 27.591,65.equatorial goias distribuidora de energia s a2026112026-08-28agosto8202632610110001320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.543.032/0001-04 945.687* ipof nº. 2026170100058 * . recolhimento do irrf da nfs-e 1924 (sei 93795404) (ref. 10/06 a 09/07/2026) refere-se ao oitavo termo aditivo de prorrogação excepcional do prazo de vigência, por mais 04 (quatro) meses, do contrato nº. 13/2020/economia (sei nº 000014766251) de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação. . rmvp . *********memora processos inovadores s a2026202026-08-10agosto8202617010200001320261701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 9229545.311valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de agosto de 2026. ipasgo saude..................................10.738.935,19servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202642026-08-28agosto8202618810040007620261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm50.565.317/0001-43 3963.612sol. p/ atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente, adicionais variáveis do mês de agosto - 2026secretaria de estado de relacoes institucionais202662026-08-28agosto8202619010060021120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 106751.597valor destinado parte pagamento da 5ª medição a cobrir despesas do contrato nº14/2026–goinfra referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, pelo período de 24 meses contados a partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado de goiás. relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, pdf:2025436100763, processo sei nº 202600036013633, fatura nº 3018895 liquido diesel s-10neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026102026-08-19agosto8202643610100001120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra25.165.749/0001-10 1307.7315"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) katya xavier pereira - cpf nº 369.179.311-87, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006067596. . - reclamante: jeremias goncalves de lima e outra; - processo judicial: 0337250-49.2014.8.09.0172; - parcelas: 2 de 210; - i.d. depósito: 081250000032056505. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026812026-08-07agosto8202624010810018120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 8048.796valor destinado a cobrir despesas do pagamento do iss da 11ª medição do contrato nº 94/2025, referente a conclusão da obra dos remanescentes de reforma e adequação no comando de policiamento rodoviário – cpr, localizado em goiânia, estado de goiás. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202500036014961, nf-106.nsa engenharia2026192026-08-25agosto8202643610190000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.376.377/0001-33 9465.872folha julho/2026 - inss - (empregado)instituto nacional do seguro social2026502026-08-18agosto8202617010500044920261701gabinete do secretário de estado da economia29.979.036/0064-24 2664.001ipof 2026186200166 inscrição para o 15º congresso brasileiro de atuária, que será realizado nos dias 13 e 14 de agosto de 2026, no windsor barra hotel, rio de janeiro/rj. sr. caixa, favor depositar na seguinte conta: banco bradesco (237) agência: 7101-3 c/c: 752076-0 instituto brasileiro de atuária cnpj: 27.907.104/0001-30 aut.121540 valor..........................r$ 2.664,00instituto brasileiro de atuária202612026-08-04agosto8202618620010008320261862goiás previdência - goiasprev27.907.104/0001-30 329.6013recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 337, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu mód. i, correspondente ao período de 01/05/2026 a 08/05/2026, conforme contrato nº 23/2025 - (88329270) e relatório 2629 - inspeção financeira - agehab/coinsp. sei 202600031005333.rta engenheiros consultores ltda2026172026-08-18agosto8202643620170007020264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 4.9914pagamento irrf da nf. 1023089 referente a abastecimento de gasolina no mês de julho de 2026.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-08-21agosto8202613010060001720261301gabinete do vice-governador25.165.749/0001-10 289.983pagamento do liquido da nf 1337352, refere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, para o projeto: demais despesas com manutenção (exclusivo passagens internacionais para atletas). o objetivo é atender às demandas desta pasta.voetur turismo e representacoes ltda202662026-08-27agosto8202626010060003020262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.017.250/0001-05 1176.0011o pagamento é referente a contratação com 3,5% inss de empresa especializada no atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de (tic) abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas, bem como análise, diagnóstico e atendimento de solicitações e incidentes relacionados a sistemas operacionais e middleware; sistemas gerenciadores de bancos de dados; redes de computadores; suporte técnico a usuários e e incidentes; monitoramento de serviços de tic; execução. conforme a nf 12866 emitida em 03/07/2026, referente a junho de 2026. pdf: 2025336200104. sei: 202500024001217.3am it services ltda202672026-08-19agosto8202633620070002320263362junta comercial do estado de goiás - juceg14.241.993/0001-06 2061.1927retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do colégio estadual jardim europa, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025. nf 520 r$ 171.765,73 – 10ª medição inss: r$ 9.447,12 (85.882,87*11%) issqn: r$ 5.152,97 (103.059,44*5%) i.r. r$ 2.061,19 (171.765,73*1,2%) valor líquido r$ 155.104,45 . conforme despacho nº 3128/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006121084 pdf: 2026240102144 cno: 90.026.43858/77 cod. de pgto: 26 . isabelengix construcoes e servicos ltda20263522026-08-10agosto8202624013520000420262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 118.001pagamento do valor liquido nf n°40 referente a aquisição de equipamentos de proteção individual, proteção coletiva e acessórios técnicos de apoio, destinados às ações de fiscalização, vistoria e acompanhamento de obras sob responsabilidade da secretaria de estado da infraestrutura.total conecta distribuicao e solucao ltda202662026-08-27agosto8202643010060011420264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura63.883.062/0001-09 136654.4815juros da parcela nº 163/240 do contrato de dívida interna nº 2634.0296003-72, programa saneamento para todos, conforme despacho nº 544/2026-gdpr de 19/08/2026. obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.caixa economica federal - cef2026192026-08-19agosto8202617020190000320261702encargos financeiros do estado00.360.305/0001-04 11567.581folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado da administracao202612026-08-28agosto8202633010010041220263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços26.894.022/0001-36 11655.001pagamento de diárias fora do estado, complemento 3º trimestre - recurso estadual, superintendência de políticas e atenção integrada á saúde 2026. ipof 2026285004336fundo estadual de saude - fes2026102026-08-31agosto8202628500100037820262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 600.002pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2026. aux alimentação auxílio-creche verba indeniz 22.258 verba indeniz 22.259secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202652026-08-27agosto8202621010050004020262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 3948.062pagamento de ir da nf 52341, processo nº 202600010051102.. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 38/2026 "c". pregão eletrônico nº 25/2026. processo nº 202500005032833 202600010020045. vigência da arp 20/03/2026 a 19/03/2027. dod (92250958). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 465/2026 (sei 92253104), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.gsdistribuição de medicamentos pamed ltda20262152026-08-28agosto8202628502150000520262850fundo estadual de saúde - fes02.424.344/0001-53 9050.50147despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias processo sei proc. judicial id_deposito valor 202600004062497 5587031-42.2026.8.09.0174 040313600132608216 877,50 202600004062501 5472096-86.2026.8.09.0174 040313600142608219 877,50 202600004062484 5450190-35.2023.8.09.0048 040056400102608219 1.110,00 202600004062487 5373257-16.2026.8.09.0048 040056400112608211 877,50 202600004062491 6109923-43.2024.8.09.0048 040056400122608214 509,10 202600004062500 5411188-44.2026.8.09.0051 040253502202608214 2.063,90 202600004062506 5534018-31.2026.8.09.0174 040313600152608211 877,50 202600004062508 5162819-36.2026.8.09.0137 040056600022608215 180,00 202600004062417 5771732-84.2025.8.09.0074 040056400132608217 877,50 202600004062868 5936278-86.2025.8.09.0162 040243700202608216 800,00tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-28agosto8202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 1500.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao assistencial interdenominacional evangelica - aaie2026352026-08-07agosto8202630010350006220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social26.952.375/0001-45 104773.001pdf: 2026290600605 . processo sei 202616448105429 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal ? dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha. horas-aulas min. - ac2...... 104.773,00 . total.........r$ 104.773,00 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-08-28agosto8202629060010029420262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 712.7238retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente ao acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi joão veloso do carmo), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de rio verde – go, conforme contrato nº 091/2025. nf 531 r$ 12.958,54 – 8ª medição inss: r$ 712,72 (6.479,27*11%) issqn: r$ 647,93 (12.958,54*5%) i.r. r$ 155,50 (12.958,54*1,2%) valor líquido r$ 11.442,39 . conforme despacho nº 3131/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006108564 pdf: 2026240102144 cno: 90.026.71520/74 codigo de pagto: 26 . isabelengix construcoes e servicos ltda20263522026-08-17agosto8202624013520000420262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 49.705pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 228092501250 da semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao período de julho/2026, conforme fatura nº 200988979 e ipof nº 2026215300093. (irrf). . valor da ordem de pagamento .................. r$49,70. . processo de pagamento: 202400017013040. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-08-26agosto8202621530170005220262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 2025.002. pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: . solicitação nº 292/26 katia beatriz de resende................. 225,00 solicitação n° 288/26 jose iedo nunes de almeida................225,00 solicitação nº 295/26 vinicius mamede salum chaer...............675,00 solicitação nº 290/26 jose iedo nunes de almeida ...............225,00 solicitação nº 232/26 ediron de campos duarte...................225,00 solicitação nº 229/26 ediron de campos duarte...................225,00 solicitação nº 230/26 ediron de campos duarte...................225,00 . total.........................................................2.025,00 . adlsecretaria de estado da economia2026552026-08-24agosto8202617010550036120261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 3535.511pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026 - fgts.caixa economica federal - cef202612026-08-18agosto8202615010010017020261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado00.360.305/0001-04 800.0053"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) julidelma campos lourena - cpf nº 976.547.011-87, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006068060. . - reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred; - titular da conta: casa de cred; - cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53; - banco: 336 - c6; - agência: 0001; - conta: 28729271-1; - processo judicial: 5501795-45.2026.8.09.0135; - parcelas: 1 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao20261372026-08-31agosto8202624011370013720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 48.971. proc pgto 202600005019082-efc . pagamento do fornecimento de energia elétrica, para continuidade do atendimento das demandas da unidade vapt vupt bougainville, segundo a estrutura de tarifa - a4 poder público - estadual ths verde, atividade administração pública - grupo a (alta tensão), para uso exclusivo nas unidades consumidoras atendidas em tensão maior ou igual a 2,3 kv. proc. silog 119414. . nota fiscal nº 202991804 - u.c. nº 4.521.811.012-87 . dare nº 12100002624000863 . competência - agosto/2026 - irpj.........r$ 48,97 .equatorial goias distribuidora de energia s a202652026-08-21agosto8202618010050016420261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 11807.6519pagamento do irpj da nf 264/26, do serviço de limpeza e copeiragem do mês 07/2026. (boleto vinculado)garantia prestacao de servicos ltda202662026-08-27agosto8202626010060002520262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.246.451/0001-10 3150.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.rede permanente pela paz2026352026-08-07agosto8202630010350003220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social05.134.512/0001-64 386.0057"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sonia daniela silva - cpf nº 819.972.131-68, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006121942. . - reclamante: luana simões pedrosa; - processo judicial: 5089512-54.2019.8.09.0150; - parcelas: 20 de 83; - i.d. depósito: 081250000032053603. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026812026-08-07agosto8202624010810019120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4363.5842retenção issqn à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á rea gestora da despesa. . ...nf426 84.407,07 . ...processo 202500006094733 ...código fundeb 26 . 81690000043 0 63582010202 1 60824010000 8 00016775423 3 . 24/08/2026 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20263732026-08-21agosto8202624013730000120262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 185.302despesa com 3° termo aditivo do contrato nº 39/2023(renovação/reajuste ipca)(vigência: 04/05/2026 a 03/05/2027), referente a aquisição de (descarbonizante, vaselina solida, anti-corrosivo e desengripante) visando dar continuidade aos serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota operacional. (processo n. 202300053000171) (pregão eletrônico nº. 026/2023) (fornecedor: ccp comercio de pecas e mao de obra ltda. nota: 784 3.3.90.30.35 29/07/2026 29/07/2026 185,30 185,30ccp com de pecas e mao de obra ltda2026102026-08-04agosto8202640930100039020264093metrobus transporte coletivo s/a36.668.501/0001-98 11298.662pagamento nota fiscal n° 27642518 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5307.luiz andre barbosa2026602026-08-10agosto8202532010600168120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.133.881-** 2232.0529ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, . nf - 832 irrf. referência 07/2026. valor r$ 1.546,67 nf - 837 irrf. referência 07/2026. valor r$ 362,11 nf - 838 irrf. referência 07/2026. valor r$ 323,27samma servicos ltda202672026-08-26agosto8202630010070000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.419.761/0001-52 1310836.931referente aos proventos folha de inativos agosto/2026 - alego processo alego 290/2026assembleia legislativa do estado de goias202632026-08-26agosto8202618800030025920261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 32000.001pdf: 2026295200029 rd 10/26 liq.....................32.000,00 wdrfundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc202662026-08-20agosto8202629520060009020262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc74.159.245/0001-00 2413.043pagamento nota fiscal n° 27778649 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6244.vanuz luiza barbosa2026602026-08-03agosto8202532010600016220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.081.001-** 56140.001pagamento para cobrir despesas com diárias aos servidores da ueg no exercício de 2026, para atender as demandas administrativas e acadêmicas da administração central, cear, câmpus e unidades universitárias da ueg, referente ao período do 3º trimestre de 2026.universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-26agosto8202640620100022920264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1294.0217recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1499, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: adelândia módulo ii, aparecida do rio doce mód. i, aparecida do rio doce mód. ii, caiapônia - módulo iii, ceres, flores de goiás, goianésia, morrinhos, morro agudo de goiás, nova veneza, palminópolis módulo ii, porangatu mód. ii, santa tereza de goiás mód. ii, santo antônio da barra, são domingos mód. ii, aruanã mód. ii, catalão mód. i e novo planalto mód. ii. período: 01/05/2026 a 31/05/2026, referente ao contrato nº 002/2025 id. (91422608) e errata (id. 91422611) e relatório 2458/2026 - inspeção financeira - agehab/coinps 20050 (92047314). sei 202600031005097. (pagamento).new line sistemas de seguranca ltda2026172026-08-17agosto8202643620170001320264362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 37398.406valor para pagamento de despesas com o líquido, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agostoo de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue: gratificação adicional anuênio - liquido gratificação adicional tempo serviço....... 998.250,99 adicional tempo serviço – professor........ 893,61 grat. adicional tempo serviço -pcr clt..... 366,98 vale transporte............................ 180,60 função comissionada – fcpe................. 120.325,00 função com./fcpe–isen.irrf/dec.jud......... 1.500,00 anuênio, triênio e quinquênio.............. 79.541,46 quinquênio caixego......................... 41.469,04 total geral................................1.242.527,68 descontos (-22,69%)........................1.205.129,28 total líquido.............................. 37.398,40.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-08-27agosto8202632610010017720263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 452016.0615valor para pagamento da parte líquida da 20ª medição do contrato nº 113/2024 -goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202500036010447, nf 181.prodec - consultoria p decisao s c ltda2026602026-08-07agosto8202643610600000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.037.705/0001-03 3350.001op -folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-aux. alim.lei 19.951 e verba indeniz. lei 22.259 referente à competência de agosto de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202652026-08-28agosto8202632620050003620263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 541493.201ipof: 2026290100413 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. 01 imposto de renda ret. na fonte....................r$ 541.493,20 blmestado de goias202612026-08-27agosto8202629010010040720262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.580/0001-38 28800.001pdf: 2026295000057 2790-07/26 liq...........28.800,00 wdr18 gigas comercio de equipamentos ltda2026312026-08-17agosto8202629500310001420262950fundo estadual de segurança pública - funesp20.174.368/0001-83 3.1527refere-se ao pagamento do irrf: fat 2318835 ref 08/2026 r$ 3,15 sei 202200025002291 ateste (94228525) pagamento on line.companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2026202026-08-20agosto8202629610200004120262961departamento estadual de trânsito - detran01.377.555/0001-10 2104125.827pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para o forne cimento de 124.936 (cento e vinte e quatro mil novecentos e trinta e seis) pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar. o fornecimento ocorrerá em etapas ao longo do ano de 20 26. pdf: 2026240101084 processo nº 202600006041502, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 00001484 data de emissão: 29/06/2026 - referência: 26.958 unidades de tênis - valor total r$ 2.129.682,00 - valor líquido r$ 2.104.125,82 .. dados banc. bc brasil ag 3221-2 c/c 106954-3 ..ebn comercio importacao e exportacao eireli2026962026-08-04agosto8202624010960001020262401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 11900.0514pagamento da nota fiscal nº 729 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao 2º reajuste relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município são luís de montes belos, correspondente ao período de 18/09/2025 a 13/04/2026, conforme contrato nº 81/2025 (id. 93780142) e relatório nº 3000/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031006792.senha engenharia s c2026172026-08-21agosto8202643620170006120264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 7047.151pagamento parte do líquido da empresa enenge engenharia ltda, referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº 3321/ 2026/seduc/coordastec-16768 (94337371) . . nf92 r$ 10.578,51 inss r$ 349,09 issqn r$ 158,68 irrf r$ 126,94 líquido r$ 1.763,57 / r$ 7.047,15 / r$ 1.133,08 . processos: 202300006047482 / 202500006041270 ipof: 2026240102441 .......código fundeb:26 . dalcy.enenge engenharia ltda20263522026-08-19agosto8202624013520001120262401gabinete do secretário de estado da educação07.527.227/0001-39 51625.751pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - agosto/2026secretaria de estado de comunicacao202612026-08-28agosto8202612010010022220261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 102596.466pagamento do líquido do processo 202617697000220 - lote: 2026/1323 nf 45312 r$ 1813,07 (nf 46 tv ufg ); nf 45189 r$ 34251,62 (nf 151 rádio sucesso ( interior)); nf 45303 r$ 5656,8 (nf 502 rádio aruana 102,1 fm ); 2026.1201.009.00047 ativo nf v483 r$ rádio inter 101 fm ltda (nf 959,31 r$ 0 33) nf 45318 r$ 2986,79 (nf 538 rádio rio vermelho ); nf 45319 r$ 7232,5 (nf 182 rádio mantiqueira ltda); nf 45320 r$ 3771,2 (nf 208 rádio vale fm ); nf 45321 r$ 4710,9 (nf 49 rádio voz do coração imaculado ); nf 45323 r$ 23570 (nf 847 rádio morada do sol ); nf 45324 r$ 3582,25 (nf 91 rádio aliança); nf 45325 r$ 3771,2 (nf 441 rádio vale 102,5 fm ); nf 45199 r$ 5220,55 (nf 394 rádio 97,9 fm serra dourada ).amp - agencia multiface de propaganda ltda202692026-08-11agosto8202612010090005120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 551.021pagamento em favor de 2v empreendimentos, negocios e servicos ltda., relativo à restituição dos valores relativos ao irrf retidos indevidamente a maior, referentes aos pagamentos das nfs-e nº 542 e nfs-e nº 617, durante a execução do contrato nº 013/2024/seinfra .2v empreendimentos negocios e servicos ltda202662026-08-07agosto8202643010060011020264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura46.672.831/0001-00 43911.913pagamento destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo consignações bancos - descontos (estatutários), no valor de r$ 43.911,91. (ipof. 2026426100262).goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-08-28agosto8202642610010020420264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 312886.511pdf: 2026290600600 . processo sei 202616448105429 . despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal ? dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha. ferias indenizadas - subsidio fc...... 43.157,33 1/3 ferias indenizadas - vi...... 5.367,14 ferias indenizadas - vi ...... 16.101,42 ferias indenizadas...... 157.488,29 1/3 ferias indenizadas - subsidio fc ......14.385,79 1/3 ferias indenizadas - cargo efetivo - lei 22.079 ...... 5.972,61 1/3 ferias indenizadas......52.496,09 ferias indenizadas - cargo efetivo - lei 22.079...... 17.917,84 . total.........r$ 312.886,51 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-08-28agosto8202629060010028920262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 9915.852pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27898791 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3523euranice tavares pereira2026602026-08-03agosto8202532010600150420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.767.081-** 203.5032pagamento do inss retido da nf 668, emitida em 23/07/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de julho/2026, no valor de r$ 203,50.(total geral nf: 8.088,24). processo: 202218037004607 ipof: 2025400100211. gecr p a construtora e servicos terceirizados eireli202672026-08-15agosto8202640010070008420264001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 401.641processo 202600010044802 - mmrm . portaria 3069/2024. aquisição de insumos para lacen, arp nº 152/2025 ? "a", "b" "c", "d" e "e" do pregão eletrônico nº 156/2025, oriundo do processo nº 202500005015961 - sislog 114353. prog federal: incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 31 (91193481), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 43374 - ir . emissão: 16/07/2026 . valor: r$ 401,64 . dare: nº 12100002624300446maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me20261242026-08-03agosto8202628501240006120262850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61 1250.001ugoi - restituição do fundo rotativo pagamento nº 14/2026 - 202600020003648universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-28agosto8202640620100019720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 51008.213pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - agosto/2026secretaria de estado de comunicacao202612026-08-28agosto8202612010010022420261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 20301.464. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20263252026-08-19agosto8202624013250001520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 407.0154retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia e m unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf45 8.140,16 ...processo 202500006139465 . 81660000004070108402026083100001097240000000 . 31/08/2026 . auréliotopmac servicos de elaboracao de projetos ltda20261552026-08-27agosto8202524011550000720252401gabinete do secretário de estado da educação12.482.686/0001-83 7337.078pagamento da fatura 1000691851049. contrato cusd oc33895434355 e contrato ccer oc33895434355, decorrente da inexigibilidade de licitação nº 41/2025-goinfra, para fornecimento de energia elétrica para jari e comando de operação de divisas, lote 02. ref julho de 2026. processo sei 202600036012584.equatorial goias distribuidora de energia s a2026112026-08-26agosto8202643610110000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 20047.3020pdf: 2025295000111 3018906-07/26-liq............831,41 3018907-07/26-liq............196,46 3018909-07/26-liq.........19.019,43 wdrneo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-08-17agosto8202629500080002220262950fundo estadual de segurança pública - funesp25.165.749/0001-10 600.008-despesa com pagamento referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go, para o exercício financeiro de 2026. . nfe. 055 - r$ 600,00fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202662026-08-20agosto8202630520060012920263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 71287.268pagamento da nota fiscal nº 41 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, referente a 1° reajuste contratual medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de posse - go, correspondente ao período de agosto/2026, conforme contrato nº 95/2022 (id. 93745753), e relatório nº 3084/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031006773. pagamento da nota fiscal nº 42 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, referente a 2° reajuste contratual da medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de posse - go, correspondente ao período de agosto/2026, conforme contrato nº 95/2022 (id. 93745753), e relatório nº 3084/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031006773.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2026242026-08-21agosto8202543620240062820254362agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 750.001processo 202600010062918 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente maria eduarda bastos dos santos. período de 26 a 29 de julho de 2026, processo 202600010062918, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 57807/2026/ses (sei 93772581). . valor a pagar: r$ 750,00ivanete moreira dos santos2026692026-08-21agosto8202628500690057520262850fundo estadual de saúde - fes***.711.761-** 71618.641parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 16 à empresa construteto empreendimentos imobiliarios ltda, cnpj 10.983.854/0001-99, referente a 3ª etapa, subetapa 3c, (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de caiapônia-go, correspondente ao período de 05/05/2026 a 02/07/2026, conforme contrato nº 34/2025 (id. 93827130), e relatório 3031/26/cooinsp. 202600031006839.construteto empreendimentos imobiliarios eireli2026262026-08-21agosto8202643620260001520264362agencia goiana de habitacao s/a10.983.854/0001-99 275.001pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010063402 em favor do doador joao miguel amancio.joao miguel amancio2026692026-08-21agosto8202628500690056720262850fundo estadual de saúde - fes***.124.721-** 538681.9115processo: 202400005042371/202500010049076 - ebd . contratação integrada de empresa de engenharia especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, incluindo as centrais de regulação de urgências e leitos, localizado na cidade de anápolis, estado de goiás. contrato nº 41/2025/ses . vigência:12/05/2025 à 11/05/2026. . pdf 2025285000094. daof 1899/2850/2025. contratação sislog 110250 . fatura: 102/julho/26....538.681,91 . total a pagar: 538.681,91enenge engenharia ltda2026642026-08-21agosto8202528500640000220252850fundo estadual de saúde - fes07.527.227/0001-39 2598.071pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas referentes ao reequilíbrio dos valores inicialmente ajustados ao segundo termo aditivo ao contrato n.º 04/2023 (69804763) conforme solicitado na resposta ofício 6482 /2025/semad (79327320), cujo objeto é para prestar serviço locação de veículos automotores suv grande com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, relativo ao mês de julho/2026, conforme fatura de locação nº 27667 e pdf nº 2025215300365. (líquido). . valor da ordem de pagamento...r$ 2.598,07. . processo de pagamento nº 202300017008418. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.jvs participacoes eireli202612026-08-20agosto8202621530010002020262153fundo estadual do meio ambiente - fema28.028.063/0001-75 5200.006referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027. referente ao mes de agosto/2026.rodrigo de sousa gomide2026152026-08-24agosto8202631610150067320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.831.871-** 800.001valor que se paga referente a concessão de bolsa, na modalidade de pq ? jr. (parcial), pq ? mestre (parcial) e ou dr ? i (parcial), por meio da chamada pública fapeg/sead nº 45/2025 - programa de apoio ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação aplicado à gestão pública ? apoio à formação acadêmica de servidores do estado de goiás. referente ao mês de agosto/2026 a julho/2028. referente ao mês de agosto/2026.fabianne garcia vitoreli bassi de carvalho2026152026-08-24agosto8202631610150095520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.287.801-** 673371.642folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. apropriação de despesa do irrf.estado de goias202612026-08-27agosto8202631010010033320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.409.580/0001-38 1900.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. referente ao mês de agosto/2026.karoline alves de freitas2026152026-08-24agosto8202631610150025320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.538.961-** 66.868pdf: 2025290600232 . nome beneficiário: gesner comercial ltda objeto: aquisição de itens de higiene. valor irrf. . nº documento......ref..............valor 972...............05/26............66,86 . rmbgesner comercial ltda202672026-08-05agosto8202629060070006020262906diretoria-geral de policia penal55.216.226/0001-16 6306993.903valor destinado ao pagamento da 12ª medição do contrato nº 02/2025/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a execução dos serviços de pavimentação e restauração do anel viário de rio verde, nas rodovias go-174 e go-570. processo 202500036013498. nf 194 parte e 195 liq.tecpav engenharia ltda2026372026-08-05agosto8202643500370000320264350fundo estadual de infraestrutura22.782.061/0001-90 44.105pagamento issqn retido da nf 1347, emitida em 04/08/2026, referente a prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do pgr, ltcat, lip, aet, pcmso e medições ambientais, relativo ao mês de julho/2026, no valor de nf r$ 44,10(valor total da nf r$ 1.260,00). processo: 202418037010199 ipof: 2024400100384. jccr.popmed medicina e saude - eireli202672026-08-11agosto8202640010070005920264001gab. da secretaria geral de governo30.862.228/0001-51 0.008* ipof 2025170100112 * . recolhimento do irrf da nfs-e 1057895 (sei 93718548) (ref. julho/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 35/2022 de prestação de serviços especializados de tecnologia da informação, através do infoconv, fornecimento de informações das bases da receita federal do brasil – rfb. (vigência de 14/06/2025 a 13/06/2026) . irrf recolhido pelo dare 12100002626800040 no valor de r$ 34,00 [ 8588 0000 000-8 3400 0008 210-2 0002 6268 000-9 4030 7390 000-1 ] . rmvp . ***********servico federal de processamento de dados - serpro2026552026-08-26agosto8202617010550014320261701gabinete do secretário de estado da economia33.683.111/0002-80 10.1039valor que se paga referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento issqn da nota fiscal nº 413 - mês de agosto/2026.ltba comercio e servicos ltda202662026-08-20agosto8202631610060000320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg04.694.478/0001-10 2677.5611formalização do 2º termo de apostila referente ao contrato nº.003/2023, cujo o objeto é o fornecimento de vales-transporte, via ?cartão sitpass fácil?. este termo de apostila tem como objetivo, de forma proporcional, renovar os atos orçamentários para o corrente ano, consoante despesas que se ostentarão no ano de 2026. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 12865683-liqago/2026 3.3.90.49.01 07/08/2026 07/08/2026 2.677,56 2.677,56 total a pagar: 2.677,56redemob consorcio2026122026-08-12agosto8202642010120000720264201gabinete do secretário de estado da retomada10.636.142/0001-01 25147.667pagamento do (cp) da 16ª medição, do contrato nº 014/2024-sic (65717457), r ealizada no período de (maio)/2026, conforme a nota fiscal nº 15 da 16ª medi ção, relatório de medição 16ª documento nº 92711113 ,e boletim de medição(ge stor/fiscal) nº 16 - documento nº 92898887, sendo r$ 3.044.994,79 (trêsmilhõ es, quarenta e quatro mil, novecentos e noventa e quatro reais e setenta e n ove centavos.) referente ao valor da 16ª medição, acerca da contratação de e mpresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execu ção do equipamento público denominado mercado goiano – feira cobertalocaliza do no município de valparaíso de goiás/go.elmo-engenharia ltda2026252026-08-11agosto8202533010250000520253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços02.500.304/0001-43 2503.181ipof: 2026290100395 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. 01 -fas - abono fardamento:..............r$ 2.503,18 blmfundacao dom pedro ii202612026-08-27agosto8202629010010036420262901gabinete do secretário da segurança pública07.882.625/0001-73 2356.201despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 08/2026, referente: jetons. . .......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).monica figueiredo do amaral202652026-08-27agosto8202640930050004220264093metrobus transporte coletivo s/a***.714.557-** 28185.981ipof: 2026290100411 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. 01 - prevcom empregado........................r$ 28.185,98 blmplano goias seguro202612026-08-27agosto8202629010010041020262901gabinete do secretário da segurança pública48.307.647/0001-97 296667.384pagamento relativo à gratificação por exercício do cargo da folha de pagamento dos servidores do regime geral de previdência social – rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto de 2026, no valor de r$ 296.667,38. ipof n° 2026110100235 e processo n° 202600013002329. . jap/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-08-27agosto8202611010010034320261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 4867.001- pagamento da folha de agosto/2026 - deposito judicial relativo a parcela 06 - réu: larissa franco silva prado - cpf: 024.924.031-90 - a favor: whelmys rodrigues soares - cpf: 735.031.181-87 . - processo sei: 202500005037446 - processo judicial: 0011424-38.2018.5.18.0016 - smmlarissa franco silva prado2026502026-08-27agosto8202617010500046520261701gabinete do secretário de estado da economia***.924.031-** 43908.9013ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 25/2024/seds de prestação de serviços de locação de 06 (seis) veículos van de passageiros que atende as unidades do sistema socioeducativo. valor líquido parcial da nota fiscal nº 1369. 07/2026.boss locadora de veiculos ltda - epp202662026-08-11agosto8202630520060004420263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad14.202.570/0001-79 4767606.322. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao2026832026-08-27agosto8202624010830009720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 17266.671. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 1 - outras . matheussecretaria de estado da educacao2026112026-08-27agosto8202624010110018120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 83539.0717pdf 2023260100025 . regularização para execução de contratação, em regime de empreitada por preço global, de empresa especializada na área de engenharia civil para a construção de 09 (nove) campos de futebol society, nas dimensões 26,7x42,3m (área total de 1.129,41m² cada campo), com instalação de grama sintética, drenagem, alambrado e iluminação, no município de mambaí.nyom comercio e servicos ltda2026172026-08-27agosto8202326010170000320232601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer21.569.426/0001-30 0.001pdf:2026295000200 dispendio 06/26 liq.....550,00 jbrsecretaria de estado da seguranca publica202632026-08-28agosto8202629500030002320262950fundo estadual de segurança pública - funesp01.409.606/0001-48 349.168pagamento de fornecimento de gás liquefeito de petróleo a granel, p-45 (45kg) e regulador registros blindados de glp (conjuntos) para o período de julho/2026, conforme nf 19143 emitida em 22/07/2026- devidamente atestadadistribuidora de gas 2 irmaos ltda2026142026-08-11agosto8202612610140001620261261agência brasil central - abc25.208.930/0001-66 350.681pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao desconto de fas - fundo de assistência social, no mês de agosto/2026.fundacao tiradentes202612026-08-27agosto8202643010010020820264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura05.783.472/0001-81 368382.841pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil, do mês agosto/2026secretaria de estado de esporte e lazer202612026-08-27agosto8202626010010023520262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 19771.437despesa com contrato de nº 014/2021, com prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede da seds conforme uc nº 12071912. entre 1/1/2026 e 31/12/2026. . nfe. 202758772 - r$ 19.771,43 - liquidoequatorial goias distribuidora de energia s a202662026-08-27agosto8202630010060009120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04 66.232pagamento relativo ao fundo de proteção social do estado de goiás - porotege da folha de pagamento dos servidores do regime geral de pre vidência social –rgps da secretaria de estado da casa civil, referen te ao mês de agosto de 2026, no valor de r$ 66,23. . ipof n° 2026110100241. processo n° 202600013002329. . jap/gpf.secretaria de estado da casa civil202632026-08-27agosto8202611010030004420261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 3746.083pagamento de nf n° 28106160 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3030.alessandra rodrigues da silva2026602026-08-31agosto8202532010600088520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.178.131-** 3100.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2028. referente ao mês de agosto/2026.sarah bueno de castro2026152026-08-24agosto8202631610150029820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.748.561-** 5216.3223recolhimento inss - 2ª medição complementar - sobre a prestação de serviços de manutenção e recuperação da cobertura, pintura, forro e esquadrias do auditório, blocos a e b, hall de convivência e bloco administrativo do campus metropolitano - aparecida de goiânia da ueg, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 29, emitida em 09.07.2026 - sei 93647243 e atestado nº 49/2026- sei 93647442. solipa - sei 93648250. despacho 1387/2026 - sei 93685594.engeporto engenharia e teconologia ltda2026302026-08-12agosto8202540620300001120254062universidade estadual de goiás - ueg16.892.557/0001-14 1215.573retenção ir 1,2% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. . ...nf29 - 101.297,51 ...processo 202500006139241 ...código fundeb 26 . auréliofca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp20263522026-08-04agosto8202624013520000720262401gabinete do secretário de estado da educação31.746.227/0001-04 2310.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026. referente ao mês de agosto/2026.jakson santos marinho2026152026-08-24agosto8202631610150038020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.924.693-** 6737.0111pagamento do imposto de renda da nf 122. 3º t. a. ao contrato nº 34/2022 - sedi. prorrogação com reajuste, dos serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, período de 12 meses, vigência de 23/11/25 a 22/11/26. quinto termo de apostilamento. sub-rogação lei 24.331/2026.indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2026782026-08-26agosto8202631010780002020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.645.738/0001-79 5325.603ordem de pagamento para quitar despesas com a contratação de empresa de prestação de serviço de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, destinada à execução de serviços contínuos de condução de veículos oficiais, abrangendo o exercício da função de motorista executivo, incluindo mão -de-obra, diárias, nas categorias de habilitação b e d, mediante alocação de postos de trabalho previamente definidos, com atuação vinculada à frota oficial da seds. solicitação de pagamento nº 001/2026 (94015118) - ressarcimento de diárias. 07/2026.ativa consultoria organizacional ltda202662026-08-21agosto8202630010060019820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social07.720.703/0001-33 17023.381op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps- ipasgo -saúde- referente à competência de agosto de 2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-08-28agosto8202632620010040720263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater50.565.317/0001-43 94.208refere-se ao pagamento do valor líquido: serviço de abastecimento de agua tratada e coleta de esgoto sanitário demae caldas novas fat 10064561 ref 08/2026 r$ 94,2 sei 202200025004613 ateste (94349860) pagamento on line.demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas2026202026-08-21agosto8202629610200003620262961departamento estadual de trânsito - detran00.675.468/0001-86 1102.001op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais-consignações diversas-descontos-parcela 30/40-emitir guia de deposito judicial, referente à competência de agosto de 2026.oldemar de almeida pinto filho202612026-08-28agosto8202632620010039520263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater***.802.371-** 13547.602contratação de empresa especializada na prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, de forma continuada para atender às necessidades da polícia militar do estado de goiás em que a concessionária saneago - saneamento de goiás s.a é única fornecedora na localidade. *************************************************************************** pagamento irrf faturas: fatura 3000530030 = r$ 12.865,04; fatura 3000530032 = r$ 0,41; fatura 3000530031 = r$ 682,15.saneamento de goias s a202672026-08-27agosto8202629020070010120262902polícia militar01.616.929/0001-02 337.507ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associa o de pais e amigos dos excepcion de niquelandia2026352026-08-07agosto8202630010350041420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social33.330.929/0001-38 3375.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.lar s o vicente de paulo2026352026-08-07agosto8202630010350021920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social33.642.604/0001-90 977.747proc.: 202400010070036 - lvc. . adesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - saddo pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. ipof: 2024285002550. rd n° 7/2024 - ses/getec. vigilância em saúde - portaria 6527/2025. . nf: 429418.....valor ir: r$ 977,74 - referência: junho/2026 . dare nº 12100002624302196simpress comercio locacao e servicos s a20261242026-08-14agosto8202628501240002020262850fundo estadual de saúde - fes07.432.517/0001-07 5849926.281valor destinado ao pagamento da 22ª medição com reajuste do contrato nº 97/2024/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado. processo 202600036011734. nf 50 parte.multi modal estrategica mme ltda2026852026-08-19agosto8202643610850015420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra20.020.203/0001-57 275000.004licitação não aplicável: edital de circo, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura no estado de goiás. a presente requisição busca o lançamento com recursos da política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo. ipof:2026250100107. . . pagamento do edital nº 09/2026. modalidade tec/cnpj/obn . despacho nº930/2026. sei-94891071 . . nome dos proponentes. . . 01 - 52.675.566 radarani santos oliveira r$ 100.000,00 cnpj 52.675.566/0001-17 02 - cia malabariante circo e mágica r$ 50.000,00 cnpj 43.921.554/0001-34 03 - lia aires da silva motta r$ 50.000,00 cnpj 12.491.768/0001-94 04 - 30253175 carollini marafigo arpino r$ 50.000,00 cnpj 30.253.175/0001-71 05 - circo mison r$ 25.000,00 cnpj 52.531.775/0001-97 .secretaria de estado de cultura2026562026-08-26agosto8202625010560001820262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 13855.587proc.201700010020471 - ebd . condomínio do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2 , do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano. contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência: 30/09/2024 a 29/09/2027. . requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908). ipof:2024285003495 . documentos........valor r$ cond/mazanino/jul/26....4.589,71 cond/pav 01/jul/26......9.265,87 . total a pagar: 13.855,58condominio edificio vera lucia2026102026-08-07agosto8202628500100003920262850fundo estadual de saúde - fes37.381.951/0001-68 9180.002pagamento do irrf retido sobre a nf 4569, emitida em 02/07/2026 no valor original de r$765.000,00, tendo como favorecido comazi tratores e maquinas ltda., cnpj n. 47.075.363/0001-50, referente ao convênio nº955079/2023 celebrado entre o ministério da integração e do desenvolvimento regional - midr e a seinfra, com a finalidade de aquisição de patrulhas mecanizadas. sei 206520920001007. dare nº 12100002624303540. valor da nf 4569: r$765.0000,00. valor irrf retido: r$9.180,00.comazi tratores e maquinas ltda202692026-08-27agosto8202643010090000120264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura47.075.363/0001-50 2000.007contrato nº 105/2021 (sei nº 000024120687), de locação de imóvel para sediar a dp-aruanã. pagamento referente ao mês 07/2026 conforme segue: . r$ 2.000,00 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 2.000,00 líquidodiana lopes viveiros da silva202672026-08-28agosto8202629040070007020262904polícia civil***.686.561-** 1211.431pagamento a favor da empresa redemob consorcio, destinado a aquisição de val es transportes aos servidores desta autarquia, conforme documento de oficial ização de demanda – dod termo de julgamento e homologação - contratação dire ta constantes no sislog – processo 112121, contrato nº 004/2025 e despacho n º 399/2026/goiasturismo/ggif-02984, para o mês de agosto de 2026, no valor de r$ 1.840,40, deduzindo irrf no valor de r$ 44,17, restando um líquido de r$ 1.796,23, conforme recibo do sacado nº 12813036. (ipof nº 2026426100005).redemob consorcio202652026-08-12agosto8202642610050002820264261goiás turismo - agência estadual de turismo10.636.142/0001-01 1059.326retenção de issqn (5%) referente à prestação de serviços de hospedagem, alimentação e outros, foram integralmente executados, conforme ordem de fornecimento n.º 14/2026 (92772962), em atendimento à formação continua da dos profissionais atores do programa alfamais goiás,equipes estadual e regional, no período de 04/08 a 07/08/2026. . nf: 82/2026 vlr total: r$ 52.965,97 irrf (4,8%): r$ 2.542,37 issqn (2%): r$ 1.059,32 líquido: r$ 49.364,28 . kênyaavantti producoes eventos e turismo ltda20261042026-08-18agosto8202524011040001420252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 503.6214pagamento do líquido do processo 202517697000412: nf 12865795 r$ 503,62 ref: agosto/2026 (vale-transporte para os servidores);redemob consorcio202652026-08-17agosto8202612010050000120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação10.636.142/0001-01 3487074.455valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 03ª medição do líquido do contrato nº 24/2026, referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a s erem prestados nos municípios que compõe o lote 90 do programa goiás em movi mento – eixo municípios (bonfinópolis, caldazinha, gameleira de goiás, goianápolis, leopoldo de bulhões, silvânia e vianópolis), neste estado. realizado no período de 01/06/2026 à 30/06/2026, pdf:2025436101466. processo sei nº: 202600036012787, nf:46.stadium construtora ltda2026252026-08-14agosto8202643610250002820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81 191.4021pagamento issqn, nf 386, referente a entregas programa bom de bola em acreúna, monti vidiu d norte e mundo novo. (boleto vinculado)2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026442026-08-20agosto8202626010440000620262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 160000.009processo 202600010001100 - lvc. repasse de recursos financeiros referente ao ano de 2026 referente à rede estadual de serviços de verificação de óbitos - svo para 08 (oito) municípios, sendo eles: anápolis, caldas novas, ceres, formosa, goiânia, luziânia, rio verde e uruaçu. conforme tabela (84754077). valor mensal de r$ 20.000,00 para cada município. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 3/2026 - ses/suvisa/cap(84800553)..pagamento svo/agosto/2026 .............r$ 160.000,00.fundo estadual de saude - fes20261192026-08-05agosto8202628501190000120262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 1014.298retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade vapt vupt de mozarlândia. ref. julho/2026. ir. e.p. pdf: 2025180100158cassio pelet pessoa202652026-08-12agosto8202618010050015220261801gabinete do secretário de estado da administração***.677.151-** 2197680.691pdf: 2026290600597 . processo sei 202616448105429 . despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal ? dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha. adiant. integral 13 sal. liquido..... 2.094.443,58 adiant. 13 salario....... 23.011,56 13 salario - acerto...... 80.225,55 . total........ r$ 2.197.680,69 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-08-28agosto8202629060010028720262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 230.2714pagamento do irrf retido da fatura 3000529888, emitida em 14/08/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da chefatura, relativo ao mês 07/2026. no valor dê r$ 230,27(valor total da fatura r$ 4.819,82). processo: 202400005042890 ipof: 2025400100196.jccr.saneamento de goias s a202672026-08-19agosto8202640010070004620264001gab. da secretaria geral de governo01.616.929/0001-02 19.2413pagamento do issqn retido da nf 3105, emitida em 14/08/2026, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (01 elevador) para atender as necessidades da secretaria-geral de governo (antiga chefatura), relativo ao mês agosto/2026, no valor r$ 19,24 (valor total da nf r$ 434,42). parcela 08/12. conforme boleto anexo. processo: 202218037004658 ipof: 2025400100201.jccr.up center elevadores servicos de instalacao e manutencao ltda202672026-08-19agosto8202640010070008220264001gab. da secretaria geral de governo41.813.964/0001-36 56939.3616encargos da parcela nº 163/240 do contrato de dívida interna nº 2634.0296003-72, programa saneamento para todos, conforme despacho nº 544/2026-gdpr de 19/08/2026. obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.caixa economica federal - cef2026192026-08-19agosto8202617020190000420261702encargos financeiros do estado00.360.305/0001-04 248.553pagamento ref. à pdf nº 2026186300202 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 19950, referente ao requilibrio do mês de abril de 2026. como segue abaixo: i.n.s.s...........................................................r$ 248,55. total selecionado:................................................r$ 248,55. processo sei: nº 202100029000239. g4f soluções corporativas ltda.g4f solucoes corporativas ltda202682026-08-18agosto8202618630080013220261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr07.094.346/0001-45 970.863ipof 2025170100091 . ordem de pagamento do valor do irrf da fatura nº 701, de contratação empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line autoagendamento self-booking)- pna-royal tour . jer .p n a alves agencia de viagens e serviços ltda2026552026-08-26agosto8202617010550035520261701gabinete do secretário de estado da economia32.246.491/0001-41 44823.431descontos com pensão alimentícia folha de inativos agosto/2026 - alego processo alego 290/2026assembleia legislativa do estado de goias202632026-08-26agosto8202618800030026820261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 3893.5410pagamento do irrf ref. julho/2026: nf 44958 r$ 614,77 (nf 43 r$ 3278,77);amp - agencia multiface de propaganda ltda2026132026-08-14agosto8202612010130000120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 1870.681pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. noilson de oliveira silva, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.noilson de oliveira silva2026262026-08-14agosto8202621530260047220262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.246.671-** 46690.251ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620 pagamento referente a contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - fatura: 3017773, emissão: 04/08/2026, atestado: 06/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 46.690,25 - líquidoneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-08-12agosto8202616010070036520261601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10 47633.7711pagamento de inss da 11ª medição do contrato 83/2025, referente a execução de serviços de construções e reformas de passarelas para pedestres - rodovias go-070, go-020 e go-040, lote 02, neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036012057, nf nº 71 e 72 inss.matera engenharia ltda2026792026-08-12agosto8202643610790001620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.150.094/0001-97 6.987pagamento da taxa de expediente ref. emissão da guia do iss da nota fiscal nº 682 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município pontalina - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 87/2025 (id. 89508016). relatório 2882/26/cooinsp. 202600031004895.prefeitura municipal de pontalina202652026-08-05agosto8202643620050004120264362agencia goiana de habitacao s/a01.791.276/0001-06 44.505despesa com o 1º termo aditivo ao contrato n° 103/2024(data: 17/12/2024)(vigência: 17/12/2025 a 17/12/2026), referente a aquisição de materiais de expediente, com entrega parcelada conforme a necessidade e projeção de consumo para 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 107153 - processo: 202400005024255) (pregão eletrônico n° 63/2024)(ipof 2025409300573). nota: 797 3.3.90.30.15 29/07/2026 29/07/2026 44,50 44,50dantas distribuicao e servicos ltda2026102026-08-12agosto8202640930100009420264093metrobus transporte coletivo s/a30.199.011/0001-03 21048.371ipasgo – saúde da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100379. gcsb.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202622026-08-27agosto8202640010020047920264001gab. da secretaria geral de governo50.565.317/0001-43 2853.5813ordem de pagamento para quitar despesa mensal das faturas referentes ao consumo de água tratada e coleta de esgoto das unidades do socioeducativo , vinculadas ao agrupamento 2089 da saneago. fatura 529875 - irrf. ref. 07/2026.saneamento de goias s a202662026-08-31agosto8202630010060011020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.616.929/0001-02 249.847. proc. 201900010030076 - hls. . fornecimento de energia elétrica em média e alta tensão - grupo a. contrato 380/2019 ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado, ate conclusão da nova contratação via sislog. requisição de despesa n. 3/2026 (85358949). ipof 2026285000540. unidades assistenciais. imposto de renda. . 65474/julho/2026/ir ............................. r$ 249,84 . dare. 12100002624303652. .equatorial goias distribuidora de energia s a2026672026-08-28agosto8202628500670004420262850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04 12492.4716pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr) nova roma, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14961 e ipof nº 2024215300177. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................… r$ 12.492,47. . processo de pagamento nº 202300017007928. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026182026-08-10agosto8202621530180000820262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 24929.5315pagamento líquido à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a execução de reforma e ampliação do centro de ensino e período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-go, conforme contrato nº 143/2025. nf 96 r$ 27.601,80 – 10ª medição inss: r$ 960,96 (87.35,97*11%) issqn: r$ 1.380,09 (27.601,80*5%) i.r. r$ 331,22 (27.601,80*1,2%) valor líquido r$ 24.929,53 . conforme despacho nº 3097/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006073407 pdf: 2026240101718 cno: 90.024.56148/72 código de pagto: 26 . isabelreferencia engenharia comercio e equipamentos ltda2026312026-08-07agosto8202624010310002420262401gabinete do secretário de estado da educação19.087.611/0001-47 48609.467* ipof nº. 2025170100238 * . pagamento líquido da nfs-e 2216 (sei 94433054) (ref. julho/2026) refere-se ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 021/2022/economia - resultante de pregão eletrônico nº. 130/2021 ses/go - de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, vigente de 30/03/2026 a 30/03/2027. . rmvp . *************tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda2026202026-08-19agosto8202617010200000620261701gabinete do secretário de estado da economia26.990.812/0001-15 507.15208202100025122543 rpv rosberg neves gomes, cpf 011.380.871-22 pagamento online [ateste 93464644]tribunal de justica do estado de goias2026432026-08-04agosto8202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 6740.382valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor sucumbencial em favor de robson oliveira gustavo - cpf: 920.722.161-68, que é originária de ação judicial promovida por flávio antônio silva, inscrito (a) no cpf nº. ***.220.841-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa, processo nº: 5956284-93.2024.8.09.0051. sei 202500066012404. ipof 2026326100509. pagamento referente aos honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total.......................r$ 27.814,95 retenção de irrf..................r$ 6.740,38 valor líquido.....................r$ 21.074,57.robson oliveira gustavo2026342026-08-14agosto8202632610340014520263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.722.161-** 1800.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.casa dos deficientes fisicos de ipora2026352026-08-11agosto8202630010350062620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.697.290/0001-37 67770.039202600025082444 refere-se ao pagamento do valor líquido: fornecimento ma terial de construção, pintura , hidráulica e elétrica nf 044 ref 08/2026 r$ 67.770,03(94420659)-(94453847) atestes.total conecta distribuicao e solucao ltda2026182026-08-21agosto8202629610180010520262961departamento estadual de trânsito - detran63.883.062/0001-09 2137.921pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário maurício vieira mota, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.mauricio vieira mota2026262026-08-14agosto8202621530260034020262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.101.261-** 14707.824pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2026. aux alimentação auxílio-creche verba indeniz 22.258 verba indeniz 22.259secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202652026-08-27agosto8202621010050004220262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 420.00111contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 181/800-issqnveiculo 3.3.90.39.42 13/08/2026 07/08/2026 420,00 420,00bts comunicacao ltda202662026-08-19agosto8202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 3500.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 51º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88112935) 3.3.90.30.09 - r$ 3.500,00 3.3.90.30.16 - r$ 2.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 1.500,00 total:r$ 7.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-08-11agosto8202629540010054320262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 555.922ipof 2026295000077 4455-05/26-ir ........................ r$ 151,39 4516/06/26-ir ........................ r$ 404,53 lbmprojeted centro de treinamento e prevenção ltda2026292026-08-27agosto8202629500290004920262950fundo estadual de segurança pública - funesp04.709.776/0001-36 1458.5825pagamento parcial do valor líquido da nf 1112 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 8ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. referente ao produto 06.ufc engenharia s a202662026-08-14agosto8202543010060011120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura32.690.778/0001-66 1473.5927pdf: 2025295200005 141-07/26 ir...............1.473,59 wdrvippim segurança e vigilância ltda202662026-08-20agosto8202629520060003820262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc11.349.160/0002-48 7076.6513. pagamento 202500010060292 - hls. . contratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. gerencia de transplantes. . 2265/julho/2026 ..................r$ 7.076,65. .verde serrano alimentos eireli - me20261272026-08-26agosto8202628501270000520262850fundo estadual de saúde - fes19.095.352/0001-04 1786.008folha de pagamento da polícia civil, referente 07/26, decisão judicial. servidor: thalles barcelos de almeida cpf: 874.898.211-34 favor creditar conforme dados abaixo: processo: 0010048-59.2024.5.18.0128 id: 081480000001193102 favorecido: lidiane frança barbosa cpf/cnpj: não informadadelegacia-geral da policia civil202612026-08-26agosto8202629040010017220262904polícia civil37.014.123/0001-91 571370.1916repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência 36 meses. . repasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial agosto 2026 (93376529) custeio………….r$ 571.370,19fundacao universitaria evangelica2026502026-08-04agosto8202628500500006220262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 1343.006pdf: 2025186200072 aquisição de água potável/mineral a fim de atender as demandas dos órgãos e unidades administrativas da administração pública do estado de goiás. nf. 4580 - emitida em 04/08/2026 valor..............................1.343,00jr aguas eireli202612026-08-10agosto8202618620010000720261862goiás previdência - goiasprev97.546.623/0001-04 5200.002valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de agosto/2026.jessica santoro goncalves pena2026152026-08-24agosto8202631610150089620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.604.441-** 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de agosto/2026.natasha gomes moreira abreu2026152026-08-24agosto8202631610150061620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.445.711-** 3531.6833referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 06/2026 na conta corrente 4204.576996478-9. processo: 5238176.04.2017.8.09.0051. trata-se de sentença condenatória em face da agehab, da 1ª varas da fazenda pública municipal - execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu dos anos de 2012 a 2014 do imóvel ainda em nome da cohab/agehab. conforme informações no despacho nº 319/2026/agehab/pj (92827357). sei 202400031003479. sei 202600031000508. regularização da despesa no sei 202600031000279/202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202652026-08-07agosto8202643620050018120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 98902.631pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 parcela 04/08/26 valor r$ 98.902,63. descrição da despesa: trata-se do contrato 001/2024, firmado com a empresa l inuxell informática e serviços ltda. através do pregão nº 012/2023, que tem por objeto prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, do cumentação, teste de software, ciência de dados e inteligência artificial, n aforma de serviços, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualida de estabelecidos pela - agr. nf. nº 00002382, referente ao mês de junho de 2026. total secionado: r$ 98.902,63 - liquido. processo sei: 2024000209001163linuxell informatica e servicos ltda2026122026-08-07agosto8202618630120001620261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr02.539.643/0001-33 3075.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.obra unida a sociedade s o vicente de paulo2026352026-08-07agosto8202630010350006320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.167.765/0001-46 395.4521. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais- rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . ref. agosto/2026 . servidor: maria de fatima braz jurisdicionados: mexichem brasil industria de trasnformação plastica ltda . proc: 0019326-18.2002.8.24.0038 / tj santa catarina conta judicial: 0879/0989524 . valor..................r$ 395,45 . obs.: ofício n° 310059971475.secretaria de estado da saude202652026-08-27agosto8202628500050049620262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 34.4937(arts) 1020260244309 relacionadas ao orçamento da reforma e adequações do autódromo internacional de goiânia ayrton senna - moto gp 2027, vinculada ao processo sei nº 202617576002004, bem como à contratação registrada no sislog sob nº 121781, conforme discriminado a seguir: despacho nº 308/2026/goinfra/pl-gecoc - sei 20260036000075crea-go2026422026-08-10agosto8202643610420001020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 41512.271pagamento da folha salarial da vice governadoria - "indenizações e restituições trabalhistas em geral" - agosto/2026.estado de goias202612026-08-27agosto8202613010010025020261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 141121.362pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2026. 13º salário grat. adicional férias abono grat. funcional líquido da folha férias clt férias indenizadassecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202612026-08-27agosto8202621010010023020262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 244.001refere-se a gasto destinado ao pagamento de despesas de pequena monta e de pronto pagamento, a serem apropriadas no fundo rotativo da fapeg, de acordo com o art. 1º, inciso ii da lei nº. 16.534,de 12 de maio de 2009. despesa com à aquisição de gás liquefeito de petróleo (glp) envasado em botijão de 13 kg, conforme o processo nº 202610267001002 e solicitação no despacho nº111/2026/fapeg/gealsl.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202662026-08-04agosto8202631610060008120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 577.832condomínio ref. a locação de 6 (seis) salas comerciais, 4º andar, 407 a 412 e 6 (seis) vagas de garagens v22-4'ss, v23-4'ss, v29-4'ss, v30-4'ss, v31-4'ss, v32-4'ss, situadas à saus q. 1 lote 1, edifício libertas, asa sul, brasília – df, cep 70.002-900. conforme requisição de despesa n° 5/2023 - serint/grgdg-21151 e contrato nº 005/2023-serint. por um período de 36 meses. condominio set/26 cp (wad)condominio do edificio libertas2026202026-08-28agosto8202619010200003420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.088.144/0001-65 106516.2611gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 284/2024 (sei 63137741). .................................. policl.goianesia-funev,rep. fund.rescissorio tc nº 23/2025 (76153301),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93229848. . valor pago...........r$ 106.516,26. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2026 - pol. goianésia/funev (93229848).fundacao universitaria evangelica2026502026-08-04agosto8202628500500005220262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 529.62125pagamento irrf da nf/552, manutencao predial com fornecimento de materiais e mao de obra, tunel podio boxes - autódromo. (malote) referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.engix construcoes e servicos ltda2026402026-08-25agosto8202626010400000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 198.644"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) heliander leonel ribeiro - cpf nº 793.199.471-04, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006074208. . - reclamante: raquel calçados e confecções ltda me; - processo judicial: 5349348-68.2026.8.09.0007; - parcelas: 1 de 2; - i.d. depósito: 081250000032056971. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20264362026-08-07agosto8202624014360002520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1050584.2611valor destinado a cobrir despesas da 11ª parcela do contrato 94/2026, referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, pelo prazo de 12 meses. relativo aos dias 16/06/2026 a 17/06/2026, pdf nº 2025436101041, processo de pagamento sei nº 202600036011456, nf 1551 liquidopazini empreendimentos e negocios ltda2026872026-08-19agosto8202643610870000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 435.022despesa com o contrato nº 16/2026, no valor de r$ 27.984,00, referente a prestação de serviços de publicações legais obrigatórias de interesse da metrobus transporte coletivo, pelo período de 12 (doze) meses (processo nº. 202600053000124), (dispensa de licitação nº. 10/2026) (empresa: editora raizes ltda). nota: 3518 3.3.90.39.39 29/07/2026 29/07/2026 435,02 435,02editora raizes ltda2026102026-08-06agosto8202640930100040720264093metrobus transporte coletivo s/a16.880.052/0001-30 228791.161processo sei nº 202600010056572 - mc . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf. arp nº 135/2025 "e". pregão nº 222/2025. vigência da arp: 14/10/2025 a 13/10/2025. processo nº 202500005026474 / 116100. autorização (93456740). entregar nota de empenho com a o ordem de fornecimento 121 (93461436). . medicamento alto custo - ceaf - portaria 10206/2026 . . nota: 319524 emissão: 30/07/2026 valor: r$ 228.791,16 .blau farmaceutica s a2026912026-08-14agosto8202628500910002220262850fundo estadual de saúde - fes58.430.828/0001-60 26079.493termo aditivo em 10% conforme lei 8.666/1993 art. 65, § 1º ao contrato nº 35/2021 51573901, celebrado entre a secretaria de estado de desenvolvimento social e empresa goldman soluçoes em saneamento eireli, inscrita no cnpj nº 17.405.787/0001-74 com a secretaria de estado de desenvolvimento social de goiás, referente a prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto. nf - 1268. valor liquido. referência 07/2026.construtora goldman eireli - me202662026-08-26agosto8202630520060021120263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad17.405.787/0001-74 7265.421pagamento parcial julho/2026 - pelo fornecimento de serviços de telecomunicações na forma de instalação, operação e manutenção de circuito de dados, com capacidade para prover tráfego de dados, voz, imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades universitárias e núcleos acadêmicos, conforme documento auxiliar da nota fiscal de fatura de serviço de comunicação eletrônica nº 44/2026 - julho/2026 - sei 94549517. atestado nº 102/2026 - sei 94549547. solipa - sei 94550153.bsb tic solucoes ltda2026552026-08-26agosto8202640620550001720264062universidade estadual de goiás - ueg04.202.019/0001-71 531.2010cobrir tarifa bancária.industria quimica do estado de goias iquego202672026-08-19agosto8202631900070000420263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 19.70193licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . pagamento liquido parcial referente a nf. nº42 - sei 93261727. . empresa: roseira produções artisticas ltda cnpj: 55.645.575/0001-53. . dados bancários: . banco: 077 agência: 0001 conta: 45028544-8 .fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-08-19agosto8202625500040000120262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 1551.1611processo sei nº 202500010064247 - mc . aquisição de insumos para utilização no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go. arp nº 107/2025 - "a", pregão nº nº154/2025. vigência da arp: 13/06/2025 a 12/06/2026. processo nº 202400005029430. . pdf 2025285003518. daof 3053/2850. requisição de despesa 14 (78706313). . programas federais: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - portaria 97/2023. . nota: 28037 emissão: 29/07/2026 valor: r$ 1.551,16 .objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda20261702026-08-14agosto8202528501700004920252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 3410.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de agosto/2026.frederico marques da costa2026152026-08-24agosto8202631610150043420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.313.991-** 4096.471aquisição de licença de uso do software microsoft office home & business 2024 esd, em português do brasil (pt-br), que inclui todos os recursos avançados do office home and business 2024 (word, excel, powerpoint e outlook), com suporte a versões de 32 ou 64 bits, de forma vitalícia, para uso dos servidores desta procuradoria-geral do estado de goiás. * ipof 2025145100078 * sislog 114370 * pregão eletrônico nº 3/2026/pge * * nota fiscal 63514 irrf - ref. retenção de irrfnti brasil solucoes digitais ltda202672026-08-19agosto8202614510070000620261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge66.582.784/0001-11 49500.001despesas com desapropriação direta de rinaldy souza borges, cpf nº ***.299.001-**, proprietário do imóvel rural situado na fazenda três marias, região sete lagoas, para respectivas benfeitorias necessárias à implantação, à ampliação, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da rodovia go-319, localizada nos municípios de quirinópolis - go e castelândia - go, no trecho compreendido entre denislópolis e castelândia, com extensão de 32,24 km. pdf: 2026436100764, processo de pagamento sei nº 202500036014651 obs: favor depositar para rinaldy souza borges - cpf: 779.299.001-00 - banco sicoob - 756 - agência: 3042 - conta corrente: 11.933-4.rinaldy souza borges2026852026-08-26agosto8202643610850011420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.299.001-** 1578.4723pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o sexto termo aditivo, para prorrogação excepcional da vigência contratual pelo período de 03 meses, do contrato n.º 19/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda especializada para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários na unidade administrativa localizado no setor leste universitário. relativo ao período de 01 a 24/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 2596 e ipof 202 6215300414. (líquido parte). . valor da ordem de pagamento........... r$1.578,47. . processo de pagamento 202100017006612. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026592026-08-10agosto8202621530590000520262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 7875.405retenção issqn 5% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. despacho nº 4581/2025/seduc/coordastec. . ...nf527 157.508,05 ...processo 202600006055139 ...código fundeb 26 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20263732026-08-03agosto8202624013730000220262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 115731.614ressarcimento ao fundo de aporte à celg d - funac - pelo valor pago pela enel em virtude do processo judicial nº 0011956-44.2015.5.18.0007, para o adimplemento dos passivos contenciosos administrativos e judiciais, ainda que não escriturados, da celg distribuição s/a – celg d, conforme despacho nº 304/2026-gdpr de 30/04/2026, com base no disposto na lei nº 17.555/2012 e de acordo com o deferimento do pleito pela procuradoria-geral do estado através do parecer pj nº 20/2026/2021 de 06/04/2026.equatorial goias distribuidora de energia s a202632026-08-25agosto8202617520030000120261752fundo de aporte à celg distribuição s.a - funac01.543.032/0001-04 1071.128retenção inss à empresa única construtora e incorporadora ltda referente a execução de: passarela de acesso; implantação bloco a; biblioteca; laboratório; de salas de aula; sanitários; quadra de esportes; no colégio estadual jardim primavera, no município de anápolis – go, conforme contrato nº 225/2025. nf 34 r$ 27.821,29 - 1ª medição do 1º aditivo inss: r$ 1.071,12 issqn: r$ 1.391,06 ir: r$ 333,86 líquido: r$ 25.025,25 . conforme despacho nº 3066/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006120519 pdf: 2025240100320, 2026240101312 e 2026240101311 cno: 90.026.12858/74 cod. pagto: 26 . isabelunica construtora e incorporadora ltda2026302026-08-14agosto8202624010300002520262401gabinete do secretário de estado da educação16.422.839/0001-58 1072.616proc.202600010056091 - ebd . contratação de empresa de engenharia para a reforma do telhado da creche cantinho feliz . sislog: 116095. dod: 242741. tr 301684. lote 02: creche. pregão 36/2026. . ipof: 2026285000453 . dare: 12100002624303398 . emissão: 17/08/2026 . nota fiscal:2691/julho/26/ir....1.072,61 . total a pagar: 1.072,61maffeng engenharia e manutencao eireli2026802026-08-28agosto8202628500800001420262850fundo estadual de saúde - fes33.624.704/0001-94 4672.622pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27921072 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4212.solange andrade souza2026602026-08-03agosto8202532010600051020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.070.033-** 6299.901despesa com o contrato n° 17/2026, referente à aquisição de brindes (lote 1) para o evento da sipat 2026, contratação sislog n° 118667(processo nº 202600005005856) (pregão eletrônico nº 10/2026 ) (empresa nº anna gabrielly peres morais) (ipof 2025409300330) nota: 12 3.3.90.30.32 28/07/2026 28/07/2026 6.299,90 6.299,9063.886.028 anna gabrielly peres morais2026102026-08-03agosto8202640930100043420264093metrobus transporte coletivo s/a63.886.028/0001-98 524256.647pagamento de líquido relativo a prestação de serviços educacionais na área de tecnologia educacional para prestação de serviços pedagógicos com uso de inteligência artificial (ia) para correção e avaliação de textos e atividade s dissertativas com devolutivas imediatas sobre a escrita e repertório atual de interesse dos estudantes e dos professores do 3º ano do ensino médio, em conformidade com o contrato nº53/2026. ateste de nota fiscal 94163343; soli citação de pagamento através do despacho nº 521/2026/seduc/dpe-21098 e despa cho nº 3279/2026/seduc/coordastec-16768. ipof 2026240100727. *nf 10060, de 07/08/2026; *valor total: r$550.689,75; *valor líquido r$524.256,64 *valor irrf 4,8%: r$26.433,11.centro de autoria e cultura ltda20261172026-08-13agosto8202624011170000320262401gabinete do secretário de estado da educação21.590.974/0001-42 12112.341". pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) fernando pires viana cedido da prefeitura municipal de itapaci, referente a folha de pagamento do mês de jul/26, competência jun/26. . pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m."municipio de itapaci202672026-08-03agosto8202624010070043620262401gabinete do secretário de estado da educação01.134.808/0001-24 95902.455pagamento do liquido da nf 865, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada na aquisição de material esportivos, oriundo do pregão eletrônico srp nº 2/2025, contratação 114285 - sislog, para atender o projeto construindo campeões 2026.mla comercio ensino eventos e locacoes ltda2026302026-08-27agosto8202626010300001420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer42.053.529/0001-13 4428.782processo sei nº 202600010051007 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 006/2026 "a". pregão nº 281/2025. vigência da arp: 27/01/26 até 26/01/27. processo nº 202500005026129 / 202500010098684. . retenção de ir . dare nº 12100002624301551 . nota: 756456 emissão: 25/07/2026 valor: r$ 4.428,78 .astrazeneca do brasil ltda20262152026-08-07agosto8202628502150000820262850fundo estadual de saúde - fes60.318.797/0001-00 1093.705uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 23, 28 e 30/2026 - 202600020005320universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-07agosto8202640620100018520264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 37084.431pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, retido faltas funcam referente do período de agosto/2026.secretaria de estado da administracao2026132026-08-27agosto8202618010130000820261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 22.1214recolhimento do ir da empresa bhc comércio de gases medicinal e industrial, cnpj: 13.143.803/0001-47, no valor de r$ 22,12 (vinte e dois reais e doze centavos), conforme nota fiscal nº 57.247 (sei 93763457). referente ao contrato com empresa especializada para o fornecimento de oxigênio medicinal, para uso do cbmgo nas unidades de resgate. pdf nº 2026295300005.bhc comercio de gases medicinal e industrial ltda2026132026-08-04agosto8202629530130001720262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom13.143.803/0001-47 0.0013retenção issqn à empresa única construtora e incorporadora ltda referente a execução de: passarela de acesso; implantação bloco a; biblioteca; laboratório; de salas de aula; sanitários; quadra de esportes; no colégio estadual jardim primavera, no município de anápolis – go, conforme contrato nº 225/2025. nf 37 r$ 110.364,40 - 9ª medição inss: r$ 4.249,03 (38.627,54*11%) issqn: r$ 5.518,22 (110.364,40*5%) i.r. r$ 1.324,37 (110.364,40*1,2%) valor líquido r$ 99.272,78 . conforme despacho nº 3426/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006120519 pdf: 2026240101531 e 2026240101311 cno: 90.026.12858/74 cod. pagto: 26 . isabelunica construtora e incorporadora ltda2026782026-08-26agosto8202624010780001220262401gabinete do secretário de estado da educação16.422.839/0001-58 2838.803pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27654410 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5571barbara maria barbosa2026602026-08-17agosto8202532010600129920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.357.478-** 826.955pagamento referente á nota fiscal nº27769121 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3607.valdira rodrigues da silva martins2026602026-08-03agosto8202532010600007020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.950.771-** 23500.001uipa - restituição do fundo rotativo pagamento nº 22/2026 - 202600020003149universidade estadual de goias - ueg2026552026-08-14agosto8202640620550002320264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 8119.311pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - contribuições para ipasgo saúde - agosto/2026servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-08-28agosto8202612010010024620261201gabinete da secretaria de estado de comunicação50.565.317/0001-43 137772.803202600010005195 - ejsa . contrapartida diárias de psiquiatria para secretaria municipal de saúde de a parecida de goiânia, em razão da unidade pax - clínica - cnes 2589672 - rela tiva aos meses de janeiro a dezembro, nos termos do despacho 703 (86795632) e plano de trabalho (86800632). valor mensal:r$197.760,00. vigência: janeir o/2026 a dezembro/2026. rd nº 41/2026 - ses/spais (86823244). . pagamento conforme despacho 223 (93427212) e despacho 7836 (93478536), 20260 0010060439 (prestação de contas). . pax/abril/2026........................137.772,80 .fundo municipal de saude de aparecida de goiania2026292026-08-05agosto8202628500290000120262850fundo estadual de saúde - fes11.809.185/0001-04 124.935. .proc. 202500010041836. hls. . reajuste de valores do 1° termo aditivo de prorrogação de prazo do contrato n° 25/2025- ses/go, por intermédio da ses - secretaria de estado da saúde e a empresa melquior sr comercio e serviços ltda para a prestação de serviço de locação de equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a ser instalado no edifício lourenço office, onde será instalado o complexo regulador estadual (cre). rd - 9 . ipca. ipof - 2026285001195. . 267/reaj/julho/2026 ..................... r$ 124,93. .melquior sr comercio e servicos ltda2026102026-08-14agosto8202628500100024820262850fundo estadual de saúde - fes29.562.747/0001-15 2796.842pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27710818 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4820elcimar pereira da silva2026602026-08-03agosto8202532010600119020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.459.231-** 4765930.307valor destinado ao pagamento da parte líquida da 4ª medição do contrato nº 62/2026-goinfra, referente aos serviços de elaboração dos projetos e e xecução das obras de implantação e restauração da rodovia go-156, trecho: au riverde / entr. go-336, com extensão de 37,71 km, e de obra de arte especial , com extensão de 40,0 metros, neste estado, relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei 202600036012031, nf 2612 e 2613.construtora centro leste s a2026222026-08-31agosto8202643500220000420264350fundo estadual de infraestrutura02.155.735/0001-10 172.506cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 80/2026 - 202600020002495universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-28agosto8202640620100004320264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 850.0016ugoi - restituição do fundo rotativo pagamento nº 12-13/2026 - 202600020003648universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-28agosto8202640620100005320264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 6125.001despesa com o 3º termo aditivo (supressão / renovação) ao contrato nº 60/2023(renovação) (vigência a partir de 05/06/2026), valor de r$ 25.000,00, referente ao serviço de recondicionamento completo de registrador instantâneo de velocidade e tempo (tacógrafo), (processo nº. 202300053000259) (pregão eletrônico nº. 36/2023) (empresa: tacotec comercio ltda). nota: 1542 3.3.90.39.21 28/07/2026 28/07/2026 6.125,00 6.125,00tacotec - comercio e representa o ltda2026102026-08-03agosto8202640930100047320264093metrobus transporte coletivo s/a33.592.841/0001-94 19994.471destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps, relativas à folha do mês de agosto de 2026. parte empregado civis. (4204.3703.574175167-5).fundo financeiro do rpps202612026-08-27agosto8202616010010017920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar18.867.930/0001-02 18.802pagamento liquudo de 5º termo de apostilamento ao contrato nº 090/2021, cuj o objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de es goto sanitário, para atender as necessidades do colégio estadual de panamá, município de panamá. no valor estimado de r$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais), com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financ eiro de 2026. conforme despacho nº 189/2026/seduc/coordastec-16768. . ipof-2026240100218- codigo fundeb 25 . fatura.......agosto/2026 valor r$ 18,80 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 00953 - goiatuba conta para crédito: 05752444833 . weyderprefeitura municipal de panama20263752026-08-14agosto8202624013750001820262401gabinete do secretário de estado da educação00.079.830/0001-56 873.9611irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em junho/2026, conforme despacho nº 1105/2026-gear de 22/07/2026.banco bradesco s a202672026-08-04agosto8202617040070003720261704encargos especiais60.746.948/0001-12 0.009tarifa bancária do mês janeiro/2025.caixa economica federal - cef202672026-08-05agosto8202531900070000320253190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 3387.802valor para pagamento de despesas com contrato 14/2023 da empresa 3corp serviços de tecnologia ltda, para o período de 30 meses, referente a prestação de serviços de link de dados ((banda larga, ip dedicado e mpls), serviço plataforma pabx em nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. realizado pelo pregão eletrônico nº 014/2023, vencedora do lote 01 e demais cláusula contratuais. ipof 2024326100003. pagamento da 3corp serviços de tecnologia ltda, conforme despacho nº 252/2026-gt, do dia: 26/06/2026, nota fiscal nº 9314, data: 01/06/2026, dos serviços prestados no mês de maio de 2026, e atestada pelo gestor em: 26/06/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor bruto:..............................r$ 3.558,61 base de cálculo:..........................r$ 3.558,61 retenção irrf: (4,8por cento).............r$ 170,81 valor líquido:............................r$ 3.387,80.3corp technology infraestrutura de telecom ltda202692026-08-25agosto8202632610090027620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa04.238.297/0001-89 0.004pagamento de iss da 21ª medição com aplicação de reajuste, do contrato nº 113/2024 , referente a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036012375, nf nº 1302 iss.neoconstec consultoria tecnica ltda2026852026-08-25agosto8202643610850004020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.542.082/0001-15 3440.12110contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nf nº 782, ref. 06/2026, conforme segue: . r$ 68.802,46 bruto r$ 3.302,52 irrf r$ 7.092,97 inss r$ 3.440,12 issqn r$ 54.966,85 líquidosamma servicos ltda202672026-08-13agosto8202629040070008920262904polícia civil21.419.761/0001-52 7171.9313pagamento do inss retido da nf 6735 de 14/07/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 7.171,93 (valor total da nf r$ 65.199,33). processo: 202318037000968 ipof: 2025400100177. gecinterativa facilities ltda202672026-08-15agosto8202640010070015920264001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 5521.6013pagamento líquido do recibo de locação referente ao mês de julho/2026,da uni dade de atendimento vapt vupt de nerópolis, conforme contrato nº 049/2024 - sead, do imóvel situado na av. jk, nº 615, bairro botafogo i.pdf: 2024180100 638. ascagroecom comercio e serviços ltda202652026-08-06agosto8202618010050004220261801gabinete do secretário de estado da administração40.685.713/0001-50 1255.4516recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 635 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município catalão - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 78/2025 (id. 90475342). relatório 2679 - relatório de inspeção - agehab/cooinsp. sei 202600031005882.senha engenharia s c2026172026-08-18agosto8202643620170002820264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 644.486contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível. irrf sobre as faturas: 06/26-2982342-ir 05/26-2944403-irneo consultoria e administracao de beneficios ltda2026162026-08-19agosto8202629040160001620262904polícia civil25.165.749/0001-10 479.993folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. descontos referentes a consignações (pensão alimentícia, empréstimos e associações de classe) e contribuições (funcam, fes e protege) - rgps. # 3.1.90.11.19 consignação - pensão alimentícia r$ 3.005,03 3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros r$ 64.814,96 3.1.90.11.21 consignação - associação classe r$ 479,99 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-08-27agosto8202631010010033720263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 1000.006destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de agosto de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5579643-07.2026.8.09.0007. - depositante: wagner julio da cruz (cpf: 508.788.401-68). - favorecido: casa de cred (cnpj: 67.502.418/0001-78). - dados bancários para depósito: * via boleto em anexo. - valor total ...................... r$ 1.000,00.corpo de bombeiros militar202612026-08-27agosto8202629030010025320262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 86.402processo nº 202600010034750 - clo. . aquisição de 03 inscrições para servidores do núcleo estadual de gestão estratégica da segurança do paciente (negesp), do gabinete desta ses-go, participarem da hospitalar 2026 e congresso internacional de serviços de saúde (ciss), a ser realizada nos dias 19 à 22 de maio de 2026, na cidade de são paulo - sp. contratação sislog 120103. inexigibilidade 32/2026. o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e . retenção de ir . dare nº 12100002624302450 . nota: 355028 emissão: 12/08/2026 valor: 86,40 .bts informa feiras eventos e editora ltda20261892026-08-21agosto8202628501890001120262850fundo estadual de saúde - fes01.914.765/0001-08 0.008* ipof nº. 2024170100074 * * processo contrato/pagamento: 202400004082367 * . pagamento líquido da nfs-e 237 (sei 93479982) (ref. abril/2026) refere-se ao contrato nº. 023/2024 (sei 65015974) de serviços de transmissão de dados (l ote 01: prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de com odato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de como dato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma d e comodato; e fornecimento de fibra apagada.) . rmvp .cirion technologies do brasil ltda2026552026-08-10agosto8202617010550008320261701gabinete do secretário de estado da economia72.843.212/0001-41 3848.9319* ipof nº. 2025170100237 * . recolhimento do issqn da nfs-e 118 (sei 93671784) (ref. junho/2026) refere-se ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização , operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados , analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida). . rmvp . ***********indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2026202026-08-05agosto8202617010200000720261701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 2133.097pagamento para quitar com contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado para atender demanda da frota oficial de veículos da seds no período de 24 meses, sendo 01/05/2026 a 30/04/2028. . nfe. 1005280 - r$ 2.13309 - liquido - ref 06/2026neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-08-04agosto8202630010060007620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social25.165.749/0001-10 6793.313pagamento de nfs n° 28085571 e 28072979 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6609iraci carneiro dos santos2026112026-08-28agosto8202532010110135020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.125.571-** 62250.001valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep. refere-se a 2ª parcela.xr-seeds tecnologia em analise e sementes ltda2026252026-08-17agosto8202631610250002320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg40.102.029/0001-07 4780.2127contribuição previdência sobre rpv referente ao inativo militar carlos cesar da silva oliveira (sei nº 202611129006755). valor da contr. prev. ................ r$ 4.780,21 crgfundo financeiro dos militares202682026-08-05agosto8202618810080000320261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 2100.008valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de agosto/2026.marta pereira da luz2026152026-08-24agosto8202631610150005020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.909.121-** 2599.2515valor para pagamento de despesas com 3º termo aditivo ao contrato 09/2022 de locação do imóvel, entre o senhor ulisses borba da silva e a agrodefesa, onde localiza a unidade local desta autarquia no município de caldas novas-go. pois o mesmo atende as demandas estruturais necessárias para um bom atendimento aos usuários e aos servidores desta agência, para o período de 12 meses (vigência 03/08/2025 a 02/08/2026), através de dispensa de licitação, solicitação compras net 9018655.pagamento do (líq) do aluguel de caldas novas, noperíodo: 01 a 31/07/2026, e atestado pelo gestor em 05/08/2026,conforme discriminação abaixo: (líq) valor total..................r$ 2.730,30 retenção deirpj..............r$ 131,05 valor líquido................r$ 2.599,25.framaheh ltda2026132026-08-14agosto8202632610130001620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa50.722.695/0001-93 1766008.8510valor destinado ao pagamento de parte da 39ª medição com reajuste, do contra to nº 20/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 07) - relativo ao pe ríodo de 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2026438000030, processo sei nº 20260 0036011140, nf 67-parte, 68, 69 e 70.ibiza construtora ltda202682026-08-14agosto8202643800080003220264380fundo constitucional de transporte - fct05.000.710/0001-35 100000.001valor para pagamento da parte líquida da 3ª medição, do contrato nº 33/2026 - goinfra - referente à a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução dos serviços de restauração estrutural das rodovias go-410 e go-325, desde o fim do perímetro urbano de porteirão até o entroncamento com a rodovia go-320 (edéia), com extensão de 61,60 km, neste estado, vinculado às condições e especificações estabelecidas no projeto executivo e proposta da contratada. - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036007289, nf nº 632.construtora caiapo ltda2026732026-08-05agosto8202543610730006620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 321.876contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme requisição de despesa 6 (51629286) nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 2094-líquido 3.3.90.39.39 30/07/2026 28/07/2026 321,87 321,87 total a pagar: 321,87gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda202612026-08-05agosto8202642010010006220264201gabinete do secretário de estado da retomada18.876.112/0001-76 14.8440pagamento issqn da nf 355/26, referente a hospedagem para realização do construindo campeões rio verde 2026. (boleto vinculado) trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026302026-08-03agosto8202626010300001020262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 7065.8710. ipof 2025170100344 . pagamento do segundo termo aditivo ao contrato nº. 013/2018 cujo objeto é alocação do imóvel onde se encontra instalada a agência fazendária de inhumas, conforme documentação anexa ao processo. . - julho/2026...total - r$ 7.422,13...líquido - r$ 7.065,87 .. ir - r$ 356,26 . ejs .excellence ortodontia e saude - eireli - me2026552026-08-10agosto8202617010550027220261701gabinete do secretário de estado da economia18.848.386/0001-51 1505.4244ipof: 2025160100098 - processo: 202300005027501 pagamento referente ao segundo termo aditivo ao contrato nº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. silog 102277. conforme dados á saber: - nota fiscal: 1033, emissão: 05/08/2026, atestado: 10/08/2026, valor: r$ 1.505,42 - líquidolider taxi aereo s a202672026-08-19agosto8202616010070007620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.162.579/0001-91 561.7415valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 8ª medição do contrato nº 119/2025, referente a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no estado de goiás (lote 05). período de 01/04/2026 à 30/04/2026. processo sei nº 202600036009875, nf-353.rta engenheiros consultores ltda20261062026-08-05agosto8202543611060000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 0.001gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029. rd 64/2026 (86270947). custeio. ..................................... proc. 200900010015421,crer-agir,rep. custeio 17º ta - sei nº ,ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93291927. . valor pago...............r$ 2.683.333,34. . programa mac,proposta investsus 36000719594202500. emenda parlamentar de bancada nº 71100001/2025,portaria - r$ 2.683.333,34. . solicitação de liquidação e pagamento crer parcial ago26 (93291927).associacao de gestao inovacao e resultados em saude20262262026-08-04agosto8202628502260000120262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0001-04 597.8020. - pdf 2024170100084.- pagamento do contrato de locação de imóvel onde se encontra instalada a delegacia regional de fiscalização de goianésia, conforme documentação anexa ao processo..- julho/26....r$ 25.991,98 - ir.....r$ 1.195,60 - líq.....r$ 24.796,38.- conforme cláusula sétima, parágrafo quinto do contrato, segue abaixo a relação e porcentagem dos proprietários, conforme escritura do imóvel para efeitos de divisão de valores e descontos de impostode renda:.nome/cpf/porcentual do imóvel/vl bruto/irrf/vl líquido.maria de l.mattiazo/605.198.431-34/25 por cento / r$6.498,00(bruto)/r$597,80(irrf)/r$5.900,20(líquido).mariat.c.braollos/387.285.671-53/25 por cento/r$6.498,00(bruto) / r$597,80 (irrf) / r$5.900,20(líquido).joão pedro b.neto/435.616.16100/8,34porcento/r$2.167,73.déborabraollos/363.977.76115/8,33 por cento / r$ 2.165,13.adriana braollos/426.483.191-15/8,33 porcento/r$2.165,13.marcelo braollos/425.213.001-87/8,333 por cento /r$ 2.166,00.alexandre braollos/402.891.681-04/8,333 por cento/ r$ 2.266,00.ricardo braollos/587.298.281-04/8,333 por cento/ r$ 2.166,00.- total (100 por cento): r$ 25.991,98 - irrf: r$ 1.195,60 - líquido: r$ 24.796,38. . ejs .joao pedro braollos neto2026552026-08-07agosto8202617010550006420261701gabinete do secretário de estado da economia***.616.161-** 186379.705pagamento que se faz à sccon geospatial ltda para atender despesa com adesão à ata de registro de preços nº 4/2025 - inexigibilidade nº 143/2025, cujo objeto consiste na contratação de solução especializada em licenciamento, disponibilização e acesso a imagens diárias de sensoriamento remoto satelital de alta resolução, incluindo geração de alertas analíticos, detecção de mudanças, relatórios interpretativos e acesso contínuo a plataforma web analítica , com integração via serviços ogc e rest. destinado a atender às necessidade s da semad por 12 meses, período de medição 23/06/2026 a 15/07/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 5930 e ipof 2026215300084. (licença de alerta) - (líquido). . valor da ordem de pagamento ........................ r$ 186.379,70. . processo de pagamento 202600017010852. . projeto/operação: gestão e manutenção.sccon geospatial ltda2026142026-08-20agosto8202621530140000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.652.284/0001-02 1755.6210valor para pagamento do iss da 19ª medição, do contrato nº 136/2024 - goinfra - referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036010827, nfs 53, 58,, 59, 60 61 e 62 iss.spazio urbanismo engenharia ltda epp2026622026-08-06agosto8202643610620005520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.280.409/0001-62 7615.206recolhimento do inss da nota fiscal nº 87 à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, referente a medição nº 03 de pagamento medição dos serviços de construção de 31 unidades habitacionais no município de matrinchã - go, correspondente ao período de 04/06/2026 a 14/07/2026, conforme contrato nº 141/2025 (id. 93126646), e relatório 2908/26/cooinsp. 202600031006280.fcr construtora ltda2026242026-08-18agosto8202543620240064220254362agencia goiana de habitacao s/a33.585.148/0001-94 507601.9266pagamento do liquido da nf 519, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)engix construcoes e servicos ltda2026432026-08-10agosto8202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 1147.3744pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023. . iss . nf: 2807 . referência: julho de 2026 . sei (94349372)dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202662026-08-20agosto8202625010060003920262501gabinete do secretário de estado de cultura22.236.185/0002-51 8146.519apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas de royalties de itaipu - ita de agosto/2026, conforme extrato bb/2026-de 20/08/2026. conta contábil nº 19.065-9.banco do brasil s a2026312026-08-21agosto8202617020310000320261702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 33565.531este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (goiasprev empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.fundo financeiro do rpps202622026-08-27agosto8202633620020023120263362junta comercial do estado de goiás - juceg18.867.930/0001-02 127317.742valor destinado a cobrir despesas da 01ª medição do contrato nº 34/2026, referente a contratação de empresa especializada para disponibilização de máquinas e equipamentos pesados, acompanhados do fornecimento de operadores, motoristas, manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de combustível, a serem disponibilizados aos municípios, por intermédio de convênio firmado entre os referidos entes e a goinfra, para execução de serviços de manutenção e melhoramento das estradas vicinais não pavimentadas, no âmbito do programa patrulhas mecânicas regionais gmp etapa ii lote 07. relativo ao período de 18/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010976 nf 18 liquidocarvalho transportes e engenharia ltda - me2026222026-08-26agosto8202643610220000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.852.105/0001-37 2334.849despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe.*** álcool *************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 1023037/fatura 3018931.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026192026-08-31agosto8202629020190002520262902polícia militar25.165.749/0001-10 99800.008pagamento da folha de agosto de 2026. vencimentos(3.026.578,18), 13° salário(461.426,85), férias estat(137.217,68), grat rede(299.450,00), vant sent jud(123.806,92), grat anuenio(708.192,40), abono perman(67.767,12), férias inden(160.091,17), jetons(99.800,00), grat diversas(1.237.286,98). processo sei 202600036001213.agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-08-28agosto8202643610010020120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 800.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026. referente ao mês de agosto/2026.paulo henrique amorim constante2026152026-08-24agosto8202631610150029320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.461.241-** 2219.521fatura 130348984075/ emitida em 10/08/2026 trata-se pagamento parcial proveniente dos serviços de prestados de telefonia movel, tráfego de v oz e à internet, no período de 04/04 a 19/04/2026 ...devidamente atestada pelo gestorclaro s a2026142026-08-19agosto8202612610140005720261261agência brasil central - abc40.432.544/0001-47 2100.0015pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro de equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta dual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora ção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median te o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio nais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de setembro de 2021 processo 202100006061627 ipof: 2025240101406, conforme abai xo: .. - ed. infantil - referência: junho/2026 .. * arquivo valores nº 16100 - categoria iii - municipal r$ 2.100,00 - reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4530) ..secretaria de estado da educacao20261762026-08-24agosto8202624011760000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 86423.5713destina-se ao pagamento à empresa saneamento de goiás s/a, cnpj: 01.616.929/ 0001-02, no valor de r$ 86.423,57(oitenta e seis mil quatrocentos e vinte e três reais e cinquenta e sete centavos), conforme faturas nº 3000530005(sei 94475227) e 3000530007(sei94475227), ambas do mês de julho/26, referente ao serviço de fornecimento de água tratada e coleta de esgoto nas unidades consumidoras do cbmgo. pdf nº 2026290300005. fatura valor r$ referência vencimento 3000530005 85.274,35 07/2026 30/08/2026 3000530007 1.149,22 07/2026 30/08/2026 valor total ...................................................r$ 86.423,57saneamento de goias s a202672026-08-21agosto8202629030070001820262903corpo de bombeiros militar01.616.929/0001-02 6514.431pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2026. prevcom empregadoplano goias seguro202612026-08-27agosto8202621010010024420262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável48.307.647/0001-97 12602.805folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: férias (abono)secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202612026-08-28agosto8202632010010019720263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 409.077recolhimento do irrf da nota fiscal nº 272 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município matrinchã-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 109/2024 (id. 91114242). relatório nº 2384/2026/cooinsp. 202600031004857.rta engenheiros consultores ltda2026172026-08-17agosto8202643620170018520264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 383475.0517pdf: 2024290600079 . beneficiário: nuctech do brasil ltda objeto: prestação de serviço de locação de equipamento de raio x (scanner de corpo e periféricos). valor líquido. . pagamento das seguintes notas fiscais: nota fiscal.......referência..........valor 8088..............07/26..........383.475,05 . rmbnuctech do brasil ltda202672026-08-12agosto8202629060070002620262906diretoria-geral de policia penal19.892.624/0002-70 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.brenda stela costa silva2026152026-08-24agosto8202631610150075820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.812.041-** 172121.424pagamento do líquido da 60ª medição do contrato 42/2020, referente a serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036010457, nf nº 130 líquido.energy tecnologia de automacao s a2026522026-08-19agosto8202643610520004320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra78.448.859/0001-55 453989.342202300025062879-pagamento : nf 2477 - remoção dos veiculos apreendidos pelo detran do mes de junho 2026. atese:94280408, 93542910 e 94637002mc leilao eireli2026312026-08-20agosto8202629610310002320262961departamento estadual de trânsito - detran12.596.322/0001-24 1944.0911pagamento que se faz à empresa aliança da terra, para atender despesas com retenção de inss, referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual de terra ronca - peter, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 96 e ipof nº 2024215300179. (inss). . valor da ordem de pagamento ................ r$ 1.944,09. . processo de pagamento nº 202300017007929. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.alianca da terra2026182026-08-11agosto8202621530180001420262153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 81800.793valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. líquidos (regime próprio). férias - abonouniversidade estadual de goias - ueg202642026-08-28agosto8202640620040033220264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 209539.336folha de pagamento - agosto/2026 - regime proprio líquido folha agosto/26 3.1.90.11.01 26/08/2026 26/08/2026 60.228,27 60.228,27 folha agosto/26 3.1.90.11.02 26/08/2026 26/08/2026 400,00 400,00 folha agosto/26 3.1.90.11.03 26/08/2026 26/08/2026 11.255,56 11.255,56 folha agosto/26 3.1.90.11.07 26/08/2026 26/08/2026 80.115,44 80.115,44 folha agosto/26 3.1.90.11.10 26/08/2026 26/08/2026 415.392,67 415.392,67 folha agosto/26 3.1.90.11.16 26/08/2026 26/08/2026 210.194,82 210.194,82 folha agosto/26 3.1.90.11.47 26/08/2026 26/08/2026 1.715,07 1.715,07 folha agosto/26 3.1.90.16.10 26/08/2026 26/08/2026 83.216,12 83.216,12agencia brasil central202612026-08-27agosto8202612610010026720261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 679.971ipof: 2026290100403 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -descontos. bloqueio de penhora de 10% do salário da executada ana paula teles cruvinel cpf 024.582.281-00, do processo 0390109-80.2015.8.09.0051 do tribunal de justiça do estado de goiás. deposito judicial. conta 2535 040 01993576-9 id: 040253503242608248 01 - valor.............................r$ 679,97. blmsecretaria de estado da seguranca publica202612026-08-27agosto8202629010010040020262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 3838.0027fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sisl og 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt. . proc. 202600010023741 - lvc . evento: capacitação para os profissionais da aps da regional nordeste i do projeto respira goiás, realizado dia 28/04/2026, na câmara municipal de vereadores de campos belos e auditório da regional de saúde. . nf 147, emitida em 02/05/2026 - líq.: r$ 3.838,00.ms eventos ltda2026102026-08-14agosto8202628500100000320262850fundo estadual de saúde - fes23.684.531/0001-46 1133.276pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27951460 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5736maria das dores diniz2026602026-08-10agosto8202532010600154220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.848.704-** 3674.3625quarto termo aditivo, ao contrato nº 02/2023/retomada 45490067, celebrado com a office segurança ltda, cnpj 24.610.153/0001-19, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), a serem executados nas dependências do centro de convenções de anápolis ? cca. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1268-issqn-07/2026 3.3.90.39.08 07/08/2026 03/08/2026 3.674,36 3.674,36office seguranca ltda epp202612026-08-12agosto8202642010010004820264201gabinete do secretário de estado da retomada24.610.153/0001-19 16713.601valor destinado a cobrir despesa com ajuda de custo para o servidor aloísio augusto de almeida pires para participação no evento autodesk university 2026, que ocorrerá no período de 14 a 17 de setembro de 2026, em las vegas, nevada, estados unidos, conforme programação anexa (sei nº 93144098), autorização (93568324), anexo cálculo de ajuda de custo internacional. processo de pagamento sei nº 202600036012123aloisio augusto de almeida pires202662026-08-27agosto8202643610060014920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.391.431-** 38586.9456pagamento do líquido do processo 202617697000193 - lote: 2026/1310 nf 1635 r$ 4208,85 (nf 19 rtvs tumbiara comunicação ltda); nf 1640 r$ 2565,4 (nf 157 site jornal gazeta centro oeste ); nf 1642 r$ 2743,54 (nf 35 site radar luziânia ); nf 1648 r$ 1459,07 (nf 777 site a voz do povo ).propeg comunicacao s a202692026-08-06agosto8202612010090001120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 141.895processo 202600010031264 - crs . aquisição de insumos, do tipo, kits de calibração e amplificação, por meio de inexigibilidade de licitação, a serem utilizados no equipamento termociclador da thermofisher instalado na seção de biologia molecular do lacen/ses-go. contratação sislog 11544. vigência de 12 meses a partir da publicação no pncp. programa federal vigilância em saúde. portaria 6527/2025. . ref. ir . dare nº 12100002624302335 . nota fiscal.......emissão.......valor 269324............23/07/2026....141,89 .life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda20261242026-08-14agosto8202628501240004920262850fundo estadual de saúde - fes63.067.904/0005-88 6.4024pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf com o 1º termo de apostilamento para o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de julho/2026, relativo a unidade consumidora abaixo relacionada: . - unidade consumidora 533.307.012-12, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural via guapo, goiania/go, conforme fatura 201243386; . valor da ordem de pagamento r$6,40. . ipof 2026215300007. . processo de pagamento 202400017004000.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-08-26agosto8202621530170006120262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 53.0720recolhimento de irrf referente à nota fiscal 146418 - 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873%, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024.sonda procwork informatica ltda202662026-08-25agosto8202632010060002520263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento08.733.698/0001-66 1242.0210retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia e m unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 11 15.380,97 ...nf 13 13.912,78 ...nf 14 13.388,21 ...ipof.....2026240100245 ...processo 202200006064332 . auréliowesley mattos queiroz eireli2026782026-08-13agosto8202624010780000820262401gabinete do secretário de estado da educação27.826.620/0001-30 2216330.693. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20262072026-08-27agosto8202624012070018720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 160.725pdf:2025290100163 2329-07/26-iss jbreco sistema ambiental eireli202672026-08-20agosto8202629010070013020262901gabinete do secretário da segurança pública41.663.890/0001-07 24699.991pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - agosto/2026secretaria de estado de comunicacao202652026-08-28agosto8202612010050003720261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 1745.805pagamento pela aquisição de micro-ondas para atender a unidade universitária de caldas novas, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 1118, emitida em 25.06.2026 - sei 93406474 e atestado nº 92/2026 - sei 93530602.gesner comercial ltda2026372026-08-10agosto8202540620370009320254062universidade estadual de goiás - ueg55.216.226/0001-16 2100.008pagamento bolsa de apoio à gestão na pós-graduação stricto sensu (d3/bagpg), referente ao mês de agosto/2025, conforme atestado nº 76/20236 - sei 94831164.universidade estadual de goias - ueg2026282026-08-28agosto8202640620280001520264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 784.371. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20262072026-08-27agosto8202624012070016820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 85725.5512202000025067833 refere-se ao pagamento do liquido: prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 172 ref 07/2026 r$ 85.725,55 (94386503)-(94499981) atestes.premium comercio e servicos ltda2026182026-08-21agosto8202629610180016320262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 3354.745pagamento líquido à empresa leyzer projeto construir ltda referente a construção de escola padrão século xxi – revisão 2015 do colégio estadual mãe bela no município de posse - go, conforme contrato nº 051/2026. . nf 59 r$ 117.737,29 - 1ª medição . inss: r$ 4.587,28 issqn: r$ 5.886,86 ir: r$ 1.412,85 líquido: r$ 105.850,30 . conforme despacho nº 3071/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202600006040136 pdf: 2026240100043 cno: codigo de pgto: 26 . isabelleyzer projeto construir ltda20264312026-08-12agosto8202624014310000220262401gabinete do secretário de estado da educação38.089.985/0001-46 82675.721pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a servidores civis mês agosto/2026.secretaria de estado de esporte e lazer202652026-08-27agosto8202626010050004720262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 310.0038refere-se ao pagamento do irrf: fat 3000529980 ref 07/2026 r$ 310 sei 202200025003733 ateste (94448957) pagamento on line.saneamento de goias s a2026202026-08-21agosto8202629610200004020262961departamento estadual de trânsito - detran01.616.929/0001-02 682053.261valor para pagamento do líquido do contrato nº 76/2026, da 03ª medição, referente à contratação de empresa especializada para construção do bueiro 04 btcc 3,0 x 3,0 m, localizado no km 8+700 da rodovia go-070, com extensão de 60 m, neste estado, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, projeto executivo, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. processo de pagamento sei nº 202600036011254 nf nº 741.js construtora e locadora ltda2026732026-08-26agosto8202643610730001220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 386002.121folha de pagamento - agosto/2026 - apropriação de despesa irrf folha agosto/26 irrf 3.1.90.11.13 26/08/2026 26/08/2026 386.002,12 386.002,12 folha agosto/26 irrf 3.1.90.16.05 26/08/2026 26/08/2026 15.219,77 15.219,77estado de goias202612026-08-27agosto8202612610010026020261261agência brasil central - abc01.409.580/0001-38 11958.731op trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de agosto de 2026. fundo previdenciario patronalfundo previdenciario202612026-08-27agosto8202631610010015120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg39.374.330/0001-82 34.4952art nº 1020260249938 atuação: elaboração do projeto de sistema de energia fotovoltáica de 179,20 kwp, com instalação de 256 painéis solares de 700 watts e 64 micro inversores de 2.250 watts e levantamento de quantitativos de sistemas de energia solar dos blocos 8a e 8b; elaboração do projeto elétrico de automação do ar condicionado dos blocos 1, 3 e 8. - despacho nº 1153/2026/goinfra/oc-gepoc - sei 202600036000075crea-go2026422026-08-17agosto8202643610420001020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 934.9616valor para pagamento do iss do contrato nº 116/2025, da 08ª medição, referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 03). processo de pagamento sei nº 202600036010227, nf nº 28.rumo engenharia ltda20261062026-08-06agosto8202543611060000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra38.129.643/0001-02 2585.0015pagamento inss da nfe 31 ref:06/2026 # contratação de serviços de vigilância armada, sendo um posto 24 horas no turno de 12x36, para nova sede do programa sukatech, setor jardim europa, goiânia - go.sislog 109648. 202514304001401. ata - pregão eletrônico nº 109648 - 075/2025 - secti.pdf:2025310100285.contratack seguranca e vigilancia ltda2026432026-08-19agosto8202631010430000120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação28.087.399/0001-09 61453.7017pagamento que se faz para anfa comercio industria e servicos ltda, especializada na prestação de serviços de execução, abertura, limpeza e manutenção de aceiros e estradas vicinais nas unidades de conservação da semad, incluso o transporte do maquinário ao local de realização do serviço, na estação ecológica chapada de nova roma – esec nova roma, localizada no município de nova roma/go, conforme ordem de serviço nº 8/2026 (89247077), referente à nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 56 e ipof 2024215300247. (líquido). . valor da ordem de pagamento ........ r$ 61.453,70. . processo de pagamento nº 202500017010440. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.anfa cred comercio industria e servicos ltda2026182026-08-10agosto8202621530180001720262153fundo estadual do meio ambiente - fema29.317.218/0001-56 562616.793valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 3ª medição do contrato nº 83/2026, referente a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 99 do programa goiás em movimento – eixo municípios (campestre de goiás, castelândia, paranaiguara, turvânia), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036012552, nf-268.cbc construtora brasil central ltda2026252026-08-04agosto8202643610250002120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.164.137/0001-07 11062.511cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 32.33/2026 - 202600020001118universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-21agosto8202640620100014920264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4737.00104uinh - restituição do fundo rotativo pagamento nº 32-34/2026 - 202600020004346universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-04agosto8202640620100003120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 49862.155pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central no estado de goiás, no per. junho/26, conforme nf 684 emitida em 28/07/2026 ..........devidamente atestada pelo gestors m consultoria em projetos ltda202672026-08-11agosto8202612610070000820261261agência brasil central - abc10.204.943/0001-90 118.127pagamento via siafic - recolhimento imposto de renda sobre o fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura de tarifa convencional/sazonal - grupo b, referente ao mês de julho/2026, conforme fatura - sei 94664346 e atestado nº 80/2026 - sei 94664584. dare - sei 94677085.equatorial goias distribuidora de energia s a2026102026-08-26agosto8202640620100008420264062universidade estadual de goiás - ueg01.543.032/0001-04 1527.6840retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente a conclusão da obra no ce alphaville paiva, no município de novo gama – go, conforme contrato nº 091/2025. nf 530 r$ 27.776,07 – 1ª medição inss: r$ 1.527,68 (13.888,04*11%) issqn: r$ 1.388,80 (27.776,07*5%) i.r. r$ 333,31 (27.776,07*1,2%) valor líquido r$ 24.526,28 . conforme despacho nº 3159/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202600006061312 pdf: 2026240102144 cno: - codigo de pgto: 27 . isabelengix construcoes e servicos ltda20263522026-08-17agosto8202624013520000420262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 11498.982pagamento do líquido da nota fiscal nº 5642090 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3248.cirene dos santos guimaraes2026602026-08-10agosto8202532010600010820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.497.811-** 2.0010funcam militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100371. gcsb.secretaria-geral de governo202622026-08-27agosto8202640010020046420264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 78718.911pdf: 2026290600621 . processo sei 202616448105429 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal ? dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha. assoc. procuradores - contribuição 1...... 798,48 sindipublico - contribuição...... 761,70 gboex - peculio...... 344,72 astego contribuição...... 45,47 sindsaude - contribuição...... 201,86 sindiagri - contribuicao...... 82,03 asservir - contribuição...... 78,90 asppego - contribuição...... 64.602,74 assed - contribuição...... 182,70 aspego - contribuição - contrato temporario...... 11.586,97 investprev - previdencia (rspp - peculio)...... 33,34 . total.........r$ 78.718,91 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-08-28agosto8202629060010030420262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 10000.001valor que se paga referente à concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública n° 08/2026 - programa de mobilidade internacional participação em eventos no exterior (2026-2027) - primeiro ciclo. o recurso será repassado em parcela única.gustavo castoldi2026252026-08-26agosto8202631610250008320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.917.079-** 3733.0039uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 84.86/2026 - 202600020002494universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-12agosto8202640620100005620264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 5558.6313contrato nº 019/2022 (sei nº 000027905874), de locação de imóvel para sediar a dpca-anápolis. pagamento referente ao mês 07/2026 conforme segue: . r$ 5.920,88 bruto r$ 362,25 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 5.558,63 líquidoolavo pericles ferreira da silva202672026-08-28agosto8202629040070003420262904polícia civil***.601.682-** 673.2214. proc.202500010060292 - hls. . contratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. siate. . 2252/julho/2026/ir ......................... r$ 673,22. . dare. nº 12100002624302586. .verde serrano alimentos eireli - me2026672026-08-14agosto8202628500670002120262850fundo estadual de saúde - fes19.095.352/0001-04 356.236?realização de empenho estimativo pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício 2026.fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes2026462026-08-17agosto8202630510460000120263051fundo estadual de assistência social - feas37.879.913/0001-30 121626.9224pagamento do valor líquido da nf 1112 em favor de ufc engenharia s a, relati vo à 8ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na ge stão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutur a - seinfra. referente ao produto 04.ufc engenharia s a2026182026-08-14agosto8202543010180000120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura32.690.778/0001-66 2262.101pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos - ação judicial, do período de agosto/2026. (carmo camargo)secretaria de estado da administracao202682026-08-27agosto8202618010080031820261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 218396.727pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a gratificação adicional do período de agosto/2026.secretaria de estado da administracao202682026-08-27agosto8202618010080031120261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 135378.292folha de pagamento ref agosto de 2026.secretaria de estado da retomada202682026-08-27agosto8202642010080023620264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 1176.061serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de veículo pela empresa referente ao mês junho/2026- nota fiscal nº 321855- processo nº 202300055000144.prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp202652026-08-05agosto8202631900050034120263190industria quimica do estado de goias s a iquego05.340.639/0001-30 19.6313pdf: 2026290600093 . beneficiário: companhia hidroeletrica sao patricio - chesp objeto: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atendi mento das unidades prisionais localizadas nos municípios de ceres, rialma e uruana de goiás. irrf. pagamento das faturas: nº documento..........referência...........valor 2318842...............08/26................19,63 . ipnmcompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp202672026-08-21agosto8202629060070010420262906diretoria-geral de policia penal01.377.555/0001-10 127.8921pagamento do issqn retido da nf 24315 , emitida em 03/08/2026, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de julho/2026, no valor de r$ 127,89(valor total da nf r$ 2.557,71). processo: 202218037004947 ipof: 2024400100192. jccr.total - vigilancia e seguranca ltda202672026-08-11agosto8202640010070005020264001gab. da secretaria geral de governo06.088.000/0001-71 10156333.203valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de agosto de 2026. proventos gratificaçoes pensao vantagens...........12.886.281,81goias previdencia - goiasprev202642026-08-28agosto8202618810040008020261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 23193.605. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20263252026-08-28agosto8202624013250003120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 689.8034pagamento de taxa de anotação e responsabilidade técnica - art (93284657), para execução dos serviços de engenharia e afins desta pasta, junto ao con selho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação atra vés do ofício 6926/2026/seduc, e despacho nº 1667/2026/seduc/gepi-16078 e autorização de pagamento no despacho nº 3143/2026/seduc/coordastec-16768. (lista 1 - b : 20 boletos). ipof: 2026240100352 . kênyacrea-go2026282026-08-05agosto8202624010280000220262401gabinete do secretário de estado da educação01.619.022/0001-05 1870.681pagamento por serviços ambientais à brigadista voluntária sra, ediane da silva teixeira nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.ediane da silva teixeira2026262026-08-14agosto8202621530260046020262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.875.651-** 345.0012despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco de gestão do sistema único de assistência social - blgsuas conforme paar/2026. sei: 202610319001320 despacho: despacho nº 755/2026/gab portaria: nº 142/2026 ***favor depositar na conta abaixo relacionada**** nome: gustavo de almeida silva cpf: 001 173.611-94 banco:104 agência: 3001 conta: 589785935-0 valor: r$ 345,00fundo estadual de assistencia social2026422026-08-14agosto8202630510420000220263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 5223.844pagamento irrf da nf 826/26, referente aos moveis planejados para seel. (boleto vinculado)x- office servi ltda2026632026-08-27agosto8202526010630000420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer15.362.598/0001-36 2323.9315pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 4º t. a. do contrato n.º 20/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12x36 horas e 01 posto d e vigilância / armado / noturno / 12x36 horas, por um período de 12 meses (lote 03), relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2545 e pdf 2024215300178. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$2.323,93. . processo de pagamento 202100017006614. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-08-12agosto8202621530610000220262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 11860.651op ressarcimento incluso na folha de pagamento de agosto/2026-salário competência 07/2026 do servidor- leandro henrique do nascimento silva -inst. prev. serv. munic. de goiânia à disposição desta agência-emater.instituto previdencia servidores municipais gyn202612026-08-28agosto8202632620010039220263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater08.948.407/0001-57 220.001restituição ao fundo rotativo desta pasta.secretaria de estado de industria comercio e servicos202662026-08-21agosto8202633010060003020263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.fabiano borges rodrigues2026152026-08-24agosto8202631610150077120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.078.678-** 1391.605valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da parcela da edição do contrato nº 53/2024, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive pela internet, pelo prazo de 30 (trinta) meses, para atendimento da goinfra. período de 01/07/2026 à 31/07/2026. processo sei nº 202600036012007, nf-17990.editora diario do estado eireli - me202682026-08-12agosto8202643610080002220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.946.442/0001-93 1305.131retenção do irpj destacado na nota fiscal nº 68184, referente ao reajuste 4º ta ao contrato 026/2026 pertinente a cessão de uso temporário de licenças com suporte técnico e manutenção corretiva eevolutiva, base de cálculo 27.190,20 alíquota efetiva de 4,80 por cento =1.305,13. pdfn.º 2026180100259. fc dare n.º 12100002624600546.conplan sistemas de informatica ltda2026172026-08-28agosto8202618010170000620261801gabinete do secretário de estado da administração08.939.591/0001-79 18407.901vant.fixas c. temporário da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026. ipof: 2026400100370 gecsecretaria-geral de governo202622026-08-27agosto8202640010020044520264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 346365.841repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. rd 116/2023 (sei 54527511). custeio. ............................. proc. 201900010008114,heana-funev,rep. custeio 5º ta (sei nº56588445),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93437347. . valor pago..........r$ 346.365,84. . programa faec,cirurgias eletivas,portaria não consta- r$ 346.365,84. . solicitação de liquidação e pagamento parcial agosto/2026- heana (93437347).fundacao universitaria evangelica2026552026-08-04agosto8202628500550009320262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 5430.101pagamento de rescisão do contrato de trabalho, do empregado público edimar alves borges, cpf nº ***.251.751-**,ocupante do cargo de assistente de transportes e obras, em razão da concessão de aposentadoria pelo regime geral de previdência social ? rgps, com encerramento do vínculo dia 10/08/2026, conforme despacho 1747 trct. anexo trct. anexo homologação, demonstrativo financeiro. processo sei 202600036013474edimar alves borges202612026-08-31agosto8202643610010022120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.251.751-** 731.253- pagamento da folha de agosto/2026 - (cartorários) - pagamento feito para o fes - smmsecretaria de estado da economia202632026-08-28agosto8202617040030010120261704encargos especiais01.409.655/0001-80 6320.864ugoi - restituição do fundo rotativo pagamento nº 25.34/2026 - 202600020003648universidade estadual de goias - ueg2026552026-08-28agosto8202640620550002420264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 708.581pagamento parte do líquido da empresa enenge engenharia ltda, referente a reforma eampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº3321/202/seduc/coordastec-16768 (94337371). . .nf91 r$ 40.149,64 inss r$ 1.324,94 issqn r$ 602,24 irrf r$ 481,80 líquido r$ 28.720,93 / r$ 7.611,15 / r$ 708,58 . processos: 202300006047482 / 202500006041270 ipof: 2026240102434 .......codigo fundeb:26 . dalcy.enenge engenharia ltda20263522026-08-19agosto8202624013520000820262401gabinete do secretário de estado da educação07.527.227/0001-39 5043.741recolhimento ao fundo financeiro – rppm (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de agosto/2026 (regime próprio militares)fundo financeiro dos militares202612026-08-28agosto8202614010010036820261401gabinete do procurador geral do estado18.798.607/0001-24 1113257.851gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato de gestão nº 20/2023. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285) . faec-cirurgias eletivas-não consta.....r$ 302.704,35-faec-sindrome respiratória aguda grave-portaria gm/ms 11.430/2026.....r$ 810.000,00-faec-trombofilia em gestante-não consta.....r$ 553,50 . repasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial agosto/2026 (93335624) custeio………….r$ 1.113.257,85associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026552026-08-04agosto8202628500550008820262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 378.1816retenção de irrf do recibo de julho/2026 de locação que sedia unidade de atendimento o vapt vupt de quirinópolis, conforme portaria 261/2023 de retenção de irpj , base de cálculo 7.878,81alíquota efetiva 4,80 por cento. pdf: 2025180100303. dare nº 12100002624500648 . ascmaia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda202652026-08-26agosto8202618010050013420261801gabinete do secretário de estado da administração08.312.190/0001-94 1092.2312recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 598 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município buriti de goiás, correspondente ao período de 01/05/2026 a 27/05/2026, contrato nº 60/2025 (id. 86485809). relatório 2527 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050. sei 202600031005404senha engenharia s c2026172026-08-18agosto8202643620170012220264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 3856.041processo: 202608000775353 pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de agosto de 2026, relativo a pensionista civil - aposentadorias e reformas - irrf de exercícios anteriores - decisão administrativa: processo nº 200804671197 (cod. 1054 e 1059) - abono variável - parcelas residuais, artigo 19, inciso iv da lc 101..estado de goias2026122026-08-27agosto8202618800120014720261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 2570.4810* ipof 2026170100038 * . recolhimento do irrf da fatura 1000691700942/0063743 (sei94585874) pelo fornecimento de energia elétrica - unidades consumidoras grupo a - referente julho/2026. . irrf recolhido pelo dare 12100002626800037 no valor de r$ 2.570,48 [ 8583 0000 025-4 7048 0008 210-6 0002 6268 000-9 3730 2530 000-2 ] . rmvp . **************equatorial goias distribuidora de energia s a2026552026-08-27agosto8202617010550018320261701gabinete do secretário de estado da economia01.543.032/0001-04 571.873valor para pagamento de despesas com 5º termo apostilamento ao contrato nº 01/2015 entre a agrodefesa e a chesp, para prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica pela companhia hidroelétrica são patrício - chesp, onde abriga a unidade regional rio das almas e unidade operacional local ceres, unidade consumidora 30300986, conforme instruções nos autos e ipof 2025326100115. pagamento da chesp da fatura nº 2318814, com vencimento: 26/08/2026, emitida em: 05/08/2026, conforme despacho nº 308/2026-nugc de: 06/08/2026, unidade consumidora nº 30300986, referência julho de 2026, atestada pelo gestor em: 06/08/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor bruto:...............r$ 578,07 base de cálculo irrf...................r$ 516,52 retenção de irrf.......................r$ 6,20 valor líquido..........................r$ 571,87.companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2026112026-08-26agosto8202632610110005820263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.377.555/0001-10 45.1710valor para pagamento de despesas com 1º termo aditivo ao contrato 08/2024 na prestação de serviço de agenciamento de viagens para passagens aérea nacional e internacional, de acordo com as normas da anac, para deslocamento de servidores desta agência a fim de participarem nos eventos, através da adesão à ata de registro de preços 23/2024/supel-ro, para o período de 12 meses e demais instruções nos autos. daof 240/3261/2025. ipof 2024326100298. pagamento da nota fiscal nº 1699 de 18/08/2026, e fatura nº 0157.683, emitida em: 27/07/2026, conforme despacho nº 1491/2026-dgpf, 18/08/2026, atestada pelo gestor em: 18/08/2026, de acordo com a dedução dos prestadores credenciados: (irrf) companhia aéreas ( passagens ) - fornecedor - gol linhas aéreas s.a.................cnpj.: 07.575.651/0001-59 valor bruto....r$ 1.819,87........irrf: (2,4 por cento)....... r$ 43,6769...... líquido:...................r$ 1.776,19 fornecedor bloco de onze aeroportos do brasil s.a....cnpj 48.725.405/0001- valor bruto:.......r$ 62,14......irrf.......r$ 1,4914........ valor líquido:.............r$ 60,25. - total geral - valor bruto:................r$ 1.882,01 retenção de irrf............r$ 45,17 valor líquido:..............r$ 1.836,84.r moraes agencia de turismo ltda2026192026-08-26agosto8202632610190000320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.955.770/0001-74 139014.761fundo financeiro rpps patronal da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100365. gcsb.fundo financeiro do rpps202632026-08-27agosto8202640010030001520264001gab. da secretaria geral de governo18.867.930/0001-02 138.2131pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor das notas fiscais: 27856 e 27874 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de julho/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2025180100035. jjnew line tecnologia em seguranca ltda202652026-08-21agosto8202618010050012920261801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 47000.001pdf: 2026290600568 . objeto: locação de 40 metros lineares de arquibancada, com 16 degraus, destinada à aula inaugural da 2ª turma do curso de formação da polícia penal, realizada no dia 11 de agosto de 2026, no complexo prisional de aparecida de goiânia, abrangendo transporte e frete, montagem e desmontagem, equipe técnica, acompanhamento da montagem e desmontagem e anotação de responsabilidade técnica. requisição de despesa 8 (94277483). . valor: r$ 47.000,00 . ipnmdiretoria-geral de policia penal202672026-08-21agosto8202629060070020420262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 1834.701ipof: 2026290100331 destina-se ao pagamento de adiamento salarial, na proporção de 70% (setenta por cento), do servidor dean anderson ribeiro dos santos, inscrito no cpf: 023.487.471-62, ocupante no cargo de assessor a9, referente ao mês de julho de 2026.dean anderson ribeiro dos santos cpf: 023.487.471-62 01 - valor.....................................r$ 1.834,70dean anderson ribeiro dos santos202612026-08-05agosto8202629010010035420262901gabinete do secretário da segurança pública***.487.471-** 3100.001valor que se paga referente a concessão de bolsa, na modalidade de pq ? jr. (parcial), pq ? mestre (parcial) e ou dr ? i (parcial), por meio da chamada pública fapeg/sead nº 45/2025 - programa de apoio ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação aplicado à gestão pública ? apoio à formação acadêmica de servidores do estado de goiás. referente ao mês de agosto/2026 a julho/2027. referente ao mês de agosto/2026.joao pedro tavares damasceno2026152026-08-24agosto8202631610150095920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.894.041-** 24.696pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o pagamento da diferença de valores do contrato nº 30/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055), e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual águas do paraíso - peap, relativo ao mês de junho/ 2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2614 e ipof 2026215300422. (inss - restante). . valor da ordem de pagamento ............. r$24,69. . processo de pagamento nº 202100017006626. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026172026-08-11agosto8202621530170007520262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 800.001valor que se paga referente a concessão de bolsa, na modalidade de pq ? jr. (parcial), pq ? mestre (parcial) e ou dr ? i (parcial), por meio da chamada pública fapeg/sead nº 45/2025 - programa de apoio ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação aplicado à gestão pública ? apoio à formação acadêmica de servidores do estado de goiás. referente ao mês de agosto/2026 a julho/2028. referente ao mês de agosto/2026.viviane nascimento da silva fernandes2026152026-08-24agosto8202631610150097120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.656.101-** 1886.061- pagamento da folha de agosto/2026 - deposito judicial relativo a parcela 15 - réu: reinaldo reis craveiro da luz - cpf: 170.667.941-68 - a favor: ministério público - cnpj: 01.409.598/0001-30 . - processo sei: 202500004052198 - processo judicial: 0056096-31.2015.8.09.0051 - smmreinaldo reis craveiro da luz2026502026-08-27agosto8202617010500046320261701gabinete do secretário de estado da economia***.667.941-** 85097.521pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente contribuições para ipasgo saúde mês agosto/2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-08-27agosto8202626010010024820262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer50.565.317/0001-43 26599.701despesa com o 3º termo aditivo (supressão, reajuste/ipca e renovação) ao contrato nº 77/23, no valor de r$ 531.994,00, a partir de 02/08/2026, referente a aquisição de pneus 295/80 r22. novos e de primeiro uso, para uso urbano, devidamente certificados pelo inmetro para os veículos da frota operacional, articulados e biarticulados volvo-b340m. (processo: 202300053000113)(fornecedor: roda mais renovadora de pneus ltda) (pregão eletrônico nº. 30/2023). - nota: 11658 3.3.90.30.35 24/08/2026 24/08/2026 26.599,70 26.599,70roda mais renovadora de pneus ltda2026102026-08-28agosto8202640930100056720264093metrobus transporte coletivo s/a02.791.002/0001-71 1888006.871. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.580/0001-38 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheusestado de goias20261372026-08-27agosto8202624011370019520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 234727.571folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. contribuição para o fundo financeiro do rpps - ativo civil (empregado).fundo financeiro do rpps202612026-08-27agosto8202631010010033420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação18.867.930/0001-02 1444.401ipof:2026170100060 . restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo do posto fiscal jk, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo. . - processo de restituição:202600004076980. . jer .secretaria de estado da economia2026552026-08-31agosto8202617010550038820261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 312.001- pagamento do issqn da nf 2 de 23/07/2026, com os serviços contábeis para cálculos e apuração dos saldos credores de liquidação antecipada em leilões, empresas beneficiárias do programa fomentar. vigência de 60 meses a partir de 04/2026.hedge consultores e auditores associados ss ltda202612026-08-11agosto8202633500010000520263350fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar09.478.028/0001-03 3524.061pagamento da nota fiscal nº2158, em favor da empresa wf licitações ltda, relativo ao contrato nº29/2026, referente ao fornecimento de lanches para pequenas reuniões, conforme ordens de serviço nº45/2026; nº47/2026; nº49; /2026; nº51/2026; nº52/2026; nº54/2026 e nº56/2026.wf licitacoes ltda202662026-08-28agosto8202643010060009220264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.390.674/0001-02 59602.6024contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento da fatura nº 3000528954, ref. 06/2026 conforme segue: . r$ 62.505,78 bruto r$ 2.903,18 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 59.602,60 líquidosaneamento de goias s a202672026-08-26agosto8202629040070003920262904polícia civil01.616.929/0001-02 2310.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027. referente ao mês de agosto/2026.ludmila nascimento da silva2026152026-08-24agosto8202631610150050520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.624.611-** 3410.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. referente ao mês de agosto/2026.natan magalhaes silva2026152026-08-24agosto8202631610150008020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.761.071-** 25136.551ipof 2025295000475 12 1ªmed - liq......................r$ 25.136,55 lbmaleanzza participacoes ltda2026322026-08-26agosto8202629500320000320262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.775.971/0001-92 2310.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de agosto/2026.thiago cesar ferreira de resende2026152026-08-24agosto8202631610150051620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.442.051-** 306847.111processo nº 202300006047006 portaria seduc nº 5402 rex nº 5398 despacho spf nº 7644 / ipof nº 2026240102960 transferência de recursos financeiros destinados ao atendimento de despesas para reforma e ampliação, reajustamento referente à 1ª periodicidade, colégio estadual josino silva, localizado no município de amaralina (go), jurisdicionado à unidade executora do conselho da subsecretaria regional de educação de uruaçu, inscrito no cnpj n.º 05.903.017/0001-72 .... afoapconselho regional da sre de uruacu2026742026-08-26agosto8202624010740006520262401gabinete do secretário de estado da educação05.903.017/0001-72 3771.2012pagamento do líquido do processo 202617697000208 - lote: 2026/1345 nf 36057 r$ 3771,2 (nf 100 rádio clube 101,9 fm rio verde ).logos propaganda ltda202692026-08-26agosto8202612010090005020261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 2668.803recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal,re ferente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 111/2023, cujo objeto é a contra tação de empresa especializada na prestação de serviços de controle sanitá rio integrado no combate a pragas urbanas, englobando dedetização, desrati zação e desinsetização e limpeza de caixas d água, visa atender as áreas in ternas e externas, da sede da secretaria de estado da educação, superinten dências e demais postos de atendimento, por um período de 12 (doze) meses pdf: 2026240100207 processo 202300006086819 .. - nf 838 data de emissão 18/08/2026 - referência: agosto/2026 - vl. total dos serviços r$ 55.600,00 ** irrf r$ 2.668,80 ..mata pragas controle de pragas ltda2026112026-08-26agosto8202624010110011420262401gabinete do secretário de estado da educação07.119.310/0001-79 6242.9046refere-se ao pagamento do irrf: atesto (94315497), despacho contabilidade (94542575) 202600025104107 nfag 912 r$ 144 (site diário da manhã aliq.0% nfvc 3582 r$ 768) 202600025104107 nfag 927 r$ 108 (site portal notícias goiás nfvc 880 r$ ) 202600025104107 nfag 917 r$ 28,80 (p.s eliteservicos nfvc 28 r$ ) 202600025104107 nfag 913 r$ 36 (gm comunicação nfvc 44 r$ ) 202600025104107 nfag 923 r$ 36 (blog do ulhoa nfvc 167 r$ ) 202600025104107 nfag 918 r$ 28,8 (foco comunicação nfvc 166 r$ ) 202600025104107 nfag 921 r$ 28,8 (site destaque df nfvc 191 r$ ) 202600025104107 nfag 911 r$ 36 (site portal caldas net nfvc 55 r$ ) 202600025104107 nfag 910 r$ 108 (site folha z nfvc 137 r$ ) 202600025104107 nfag 926 r$ 57,6 (jornal folha metropolitana nfvc 151 r$ ) 202600025104107 nfag 924 r$ 57,6 (jornal dos municípios nfvc 29 r$ ) 202600025104107 nfag 914 r$ 108 (diario do entorno nfvc 15 r$ ) 202600025104107 nfag 915 r$ 144 (jornal gazeta nfvc 93 r$ ) 202600025104107 nfag 906 r$ 286,01 (televisão anhanguera luziânia nfvc 484 r$ 1525,36) 202600025104107 nfag 909 r$ 258,16 (televisão anhanguera itumbiara nfvc 523 r$ 1376,87) 202600025104107 nfag 922 r$ 72 (jornal opção ltda nfvc 19 r$ ) 202600025104107 nfag 908 r$ 140,62 (televisão anhanguera jataí nfvc 499 r$ 749,99) 202600025104107 nfag 931 r$ 14,69 (rádio morrinhos nfvc 504 r$ ) 202600025104107 nfag 929 r$ 28,8 (rádio mega fm 106,1 nfvc 40 r$ ) 202600025104107 nfag 925 r$ 28,8 (radio nova era fm uruacu nfvc 126 r$ ) 202600025104107 nfag 919 r$ 36 (rádio interativa jatai 100,7 fm nfvc 41 r$ ) 202600025104107 nfag 920 r$ 36 (radio inter 101 fm nfvc 36 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mene e portella publicidade ltda2026382026-08-28agosto8202629610380000920262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 9382051.601valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026. proventos, gratificaçoes ,vantagens pensao .....290.799.974,62goias previdencia - goiasprev202652026-08-28agosto8202618800050007820261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 66319.853solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias abono do mês de agosto - 2026secretaria de estado de relacoes institucionais202662026-08-28agosto8202619010060020520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 1014.498"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) everaldo do vale rodrigues soares - cpf nº 000.990.286-46, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006075632. . - reclamante: leandro dos santos silva - me; - processo judicial: 0712809-95.2017.8.07.0007; - parcelas: 35 de 52; - i.d. depósito: 020260000005785799. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202672026-08-07agosto8202624010070041920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 101252.007processo de pagamento 202500010008008 - ejsa. . contrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082). . nota fiscal nº 351313013/jul/26/liquido . total a pagar: 101.252,00 . obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com os empenhos 2026.2850.010. 00127 e 2026.2850.010.00317. . obs.: considerando o mandado judicial (76063444) e a nota jurídica de retenç ão de imposto de renda (76063555) segue orientação da procuradoria setorial constante no despacho nº 1174/2 025/ses/procset (sei nº 75934087), referente ao processo sei (202400010028883), orienta-se pelo cumprimento da decisão ju dicial, no sentido de que deixe-se de reter os tributos mencionados. .cs brasil frotas s a2026102026-08-14agosto8202628500100012520262850fundo estadual de saúde - fes27.595.780/0001-16 58150.721portaria 10206/2026. . processo: 202600010050712 - vvf . aquisição de medicamento(s) para atendimento de demanda ceaf. . programas federais: medicamento alto custo - ceaf - portaria 10206/2026. . nota.........valor(r$) 1055509......58.150,72cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda20262192026-08-14agosto8202628502190000620262850fundo estadual de saúde - fes44.734.671/0022-86 166384.5116pagamento da fatura 5833823758. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// despesa para custear execução do contrato n.º 14/2023-pm (sei n.º 47715210), cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviço móvel pessoal (smp — dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, realizado entre a pmgo e a empresa tim s.a.tim s a202672026-08-14agosto8202629020070000420262902polícia militar02.421.421/0001-11 48.7313pagamento da retenção de ir sobre a fatura 2608.000134441_ir paga em agosto de 2026. dare nº 12100002626400118 -------------------------------------------------------------------------- despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175oi s a - em recuperacao judicial202672026-08-14agosto8202629020070000720262902polícia militar76.535.764/0001-43 5605.4613pagamento do valor líquido referente ao recibo de locação de imóvel que sedia a unidade do vapt vupt em santa helena de goiás. ref. julho/2026. pdf. 2024180100623. liq. e.p.nelson carlos de resende202652026-08-19agosto8202618010050003820261801gabinete do secretário de estado da administração***.302.986-** 96.874pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referentes ao fornecimento de energia elétrica em alta tensão grupo a - u.c 2.283.580.012-95, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br 060, n. o, - sw027 captação de águ a, zona rural, abadia de goiás, relativo ao mês de julho/2026, conforme fatura nº 200988973 e ipof n º 2025215300139. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 96,87. . processo de pagamento 202600017008501. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-08-26agosto8202621530170006520262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 9355.812recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao contrato nº 116 /2026 - ebn (91295081), cujo objeto é 3ª aquisição de pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202500005018984 e sislog nº 114930 conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 1536 data de emissão: 17/08/2026 referência: agosto atesto: 17/08/2026 valor total da nota: r$ 779.651,00 irrf: r$ 9.355,81 ...... 202600006041515ebn comercio importacao e exportacao eireli20263172026-08-27agosto8202624013170000720262401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 3000.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.comunidade terapeutica novo caminho2026352026-08-07agosto8202630010350014420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social41.723.985/0001-60 76524.691folha de pagamento de agosto/2026 (inativos). ipasgo saúde especial 65.570,88;ipasgo saúde básico 10.953,81;servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2026142026-08-27agosto8202618800140014020261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 400.00151pagamento complemento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda, pelos serviços executados no colégio estadual divaldo divino de souza, município de aparecida de goiânia -go, conforme relatórios, planilhas e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 2737/2026/seduc/coordastec-16768 (92143622). . nf 392 (r$ 12.122,09) - 1ª medição - colégio estadual divaldo divino de souz a - contrato nº 091/2025. inss r$ 666,71 issqn r$ 303,05 irrf r$ 145,47 líquido r$ 10.606,86 / r$ 400,00. . processos: 202400006131749 / 202600006048469 ipof: 2026240100899 . dalcy.engix construcoes e servicos ltda2026312026-08-14agosto8202624010310002020262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 18071.3419recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1498, à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme planilha referência maio de 2026 (91252870), nos municípios de: santo antônio de goiás mód. iii, mozarlândia, são francisco de goiás mód. ii, rianápolis mód. i, rianápolis mód. ii, hidrolândia mód. iii, caiapônia mód. ii, itaguaru mód. ii, rio quente mód. ii, rio quente mód. iii, santa isabel, mineiros mód. ii, cavalcante, três ranchos, amaralina, chapadão do céu mód. ii, buriti de goiás mód. iii, hidrolândia mód. iv, hidrolândia mód. vii, itauçu mód. ii, orizona mód. ii, piranhas mód. ii, vicentinópolis mód. i, vicentinópolis mód. ii, damianópolis mód ii, firminópolis mód. ii, iaciara, israelândia mód ii, jandaia mód. ii, jandaia mód. iii, palmelo mód. ii, santa bárbara de goiás, são luis de montes belos mód. ii, são luis de montes belos mód. iii, joniânia mód. ii, rubiataba mód. ii, edealina mód. ii, edéia mód. ii, edéia mód. iii, avelinópolis, são luiz do norte mód. iii, formoso mód. ii, águas lindas de goiás mód. i, campo alegre, cachoeira de goiás, hidrolândia mód. v, hidrolândia mód. vi, bonfinópolis, vila boa mód. ii, jaupaci mód. iii, jataí mód. ii, pontalina mód. iii, bom jesus de goiás mód. ii, bom jesus de goiás mód. iii e cromínia mód. ii conforme contrato 001/2025 - (91252823) e errata (91252825), relatório 2445/26/cooinsp (92005797). 202600031004940.new line sistemas de seguranca ltda2026172026-08-18agosto8202643620170001220264362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 5167.301pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) cleisse monteiro dos santos (cpf: 004.074.061-74), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) lucia maria de oliveira (cpf: 145.688.371-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11742/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.cleisse monteiro dos santos20262462026-08-28agosto8202624012460022020262401gabinete do secretário de estado da educação***.074.061-** 70669.797valor para pagamento da parte líquida da 19ª medição, do contrato nº 136/2024 - goinfra - referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036010827, nfs 53, 58, 61 e 62.spazio urbanismo engenharia ltda epp2026622026-08-04agosto8202643610620005520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.280.409/0001-62 20493.041valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 12ª medição do líquido do contrato: 15/2025, o objeto prestação dos serviços de execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 61 do programa goiás em movimento - eixo municípios (carmo do rio verde, ceres, crixás, guarinos, itaguaru, itapaci, nova américa, nova glória, rialma e uruana), no estado de goiás. referente ao período: 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf: 2026436100570. processo sei nº 202600036006453. nf. nº: 371.ng asfaltos ltda2026252026-08-04agosto8202643610250003920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.928.472/0001-10 9956.387despesas com tarifa de água e esgoto - exercício de 2026 - (referência: 07/2026 - ipof 2025409300563). - nota: 3000529924_07/2026 3.3.90.39.01 20/08/2026 17/08/2026 9.956,38 9.956,38saneamento de goias s a2026102026-08-26agosto8202640930100012620264093metrobus transporte coletivo s/a01.616.929/0001-02 611.40144refere-se ao pagamento do iss:ateste: sei contb:89615319 202600025039176 nfag 342 r$ 45 (jornal o canedense nfvc 76 r$ 96) 202600025039176 nfag 345 r$ 37,5 (site informativo cidades nfvc 654 r$ ) 202600025039176 nfag 346 r$ 45 (site jornal universo online nfvc 180 r$ ) 202600025039176 nfag 344 r$ 37,5 (www.gtnotcias.com.br (site gt noticias) nfvc 11 r$ 80,4) 202600025039176 nfag 347 r$ 30 (site jornal o catalão nfvc 1766 r$ ) 202600025039176 nfag 348 r$ 30 (site portal da bola nfvc 1318 r$ ) 202600025039176 nfag 349 r$ 45 (site aparecida noticias nfvc 53 r$ ) 202600025039176 nfag 350 r$ 37,5 (blog diante do fato nfvc 167 r$ ) 202600025039176 nfag 351 r$ 37,5 (site jornal populacional nfvc 55 r$ ) 202600025039176 nfag 355 r$ 30 (blog da maysa abrão nfvc 272 r$ ) 202600025039176 nfag 352 r$ 30 (site go notícias nfvc 343 r$ ) 202600025039176 nfag 353 r$ 30 (cinco de junho - publicidade, comunicação e marketing nfvc 12 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mene e portella publicidade ltda2026382026-08-03agosto8202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 1350.001processo - 202600010060305 - clo. . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente rihana pereira da silva. processo 202600010060305. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 55351/2026 (sei 93413684). . valor: r$ 1.350,00 .joycemira soares da silva2026692026-08-07agosto8202628500690053420262850fundo estadual de saúde - fes***.308.003-** 2265.681processo sei nº 202600010053674 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 115/2025 "c". pregão nº136/2025 vigência da arp: 25/09/2025 a 24/09/2026. sislog nº 112726. autorização 92508377. . nota: 756243 emissão: 31/08/2026 valor: r$ 2.265,68 .astrazeneca do brasil ltda2026922026-08-07agosto8202628500920056520262850fundo estadual de saúde - fes60.318.797/0001-00 4037.002pdf: 2025290100166 24843-07/26-inss...........4.037,00 wdrlife technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda2026142026-08-20agosto8202629010140002920262901gabinete do secretário da segurança pública63.067.904/0002-35 28.244valor para pagamento do segundo termo aditivo ao contrato 05/2024 com a empresa eco sistema ambiental ltda, especializada em prestação de serviços p ara tratamento de resíduos químicos, biológicos e perfurocortantes, por meio de incineração, conforme a legislação do conama, anvisa e outras legislaçõe s vigentes, para o período de 12 meses. demais instruções processo sei 202400066006759 e ipof 2025326100147. pagamento referente a nota fiscal, nº 2308, emitida dia: 06/08/2026, conforme despacho nº 091/2026-labvet, do dia: 12/08/2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 12/08/2026, de acordo com a informação financeira nº 193/2026-gecont, em: 24/08/2026, conforme discriminação abaixo: (issqn) valor bruto............................r$ 659,87 retenção de issqn ( 4,19 por cento)....r$ 28,24 valor líquido..........................r$ 631,63.eco sistema ambiental eireli2026162026-08-26agosto8202632610160001120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa41.663.890/0001-07 3701.5812valor para pagamento de despesas com o 5º termo de apostilamento ao contrato nº 10/2019, realizado mediante inexigibilidade de licitação, celebrado entre a redemob consórcio e a agrodefesa, relativo a aquisição de vales transporte urbano, por meio de créditos para cartão fácil, para a utilização pelos servidores desta autarquia, no período de 12 meses, de acordo com a requisição de despesa 1/2026 e demais instruções nos autos, sei 201900066003500 e ipof 2025326100064. pagamento do (líquido) relativo a aquisição dos vales transporte, conforme declaração nº 024/2026-gegp, do dia: 20/08/2026, boleto nº 13006020, com vencimento dia: 19/09/2026, e planilha elaborados pela gegp, para utilização durante o mês de setembro de 2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) demonstrativo para retenção in rfb nº 1234/2012 - receita federal do brasil empresas credenciadas cootego.....cnpj 05.820.858/0001-16 valor bruto r$ 334,13....irrf r$ 8,02......líquido r$ 326,11 hp..........cnpj 01.082.569/0001-06 valor bruto r$ 954,60....irrf r$ 22,91......líquido r$ 931,69 metrobus..........cnpj 02.392.459/0001-03 valor bruto r$ 386,47....irrf r$ 9,28......líquido r$ 377,19 rápido..........cnpj 01.657.436/0001-10 valor bruto r$ 1.702,12....irrf r$ 40,85......líquido r$ 1.661,27 vr mobilidade..........cnpj 01.231.646/0001-42 valor bruto r$ 415,28....irrf r$ 9,96......líquido r$ 405,32 total geral..valor bruto r$ 3.792,60..irrf r$ 91,02..líquido r$ 3.701,58.redemob consorcio202672026-08-26agosto8202632610070000220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa10.636.142/0001-01 1025.472pagamento via siafic - recolhimento iss 8ª medição sobre a revitalização da piscina da unidade universitária de goiânia - eseffego, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 228, emitida em 12.08.2026 - sei 94128040. atestado nº 52/2026 - sei 94127982. solipa - sei 94129628. duam - sei 94615904.primecon construtora ltda - epp2026332026-08-26agosto8202640620330000520264062universidade estadual de goiás - ueg07.945.776/0001-23 6810.451descontos com o sindisleg folha de pensionistas agosto/2026 - alego processo alego 290/2026sindicato dos servidores da assemb legislativa-sindisleg202632026-08-26agosto8202618800030029820261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps37.014.339/0001-57 6696.171pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - agosto/2026secretaria de estado de comunicacao202612026-08-28agosto8202612010010023720261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 7515.9722pagamento referente à retenção do inss destacado na nota fiscal nº 1180, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas do morro da serrinha, junho de 2026, conforme ipof nº 2026180100040.office seguranca ltda epp202672026-08-12agosto8202640010070014420264001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19 5826.341pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignações e fundos - agosto/2026secretaria de estado de comunicacao202612026-08-28agosto8202612010010023120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 104027.611processo nº 202600006037876 portaria nº 5202 rex nº 5384 despacho nº 7390spf ipof nº 2026240102840 transferência de recursos financeiros destinados às despesas com reforma do muro do colégio estadual em período integral martins borges, no município de pires do rio, jurisdicionado ao conselho regional de educação professor josé rildo felipe, cnpj n.º 05.935.129/0001-05 ..... afoapcons reg ed prof jose rildo felipe2026702026-08-18agosto8202624010700001520262401gabinete do secretário de estado da educação05.935.129/0001-05 620.1825destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de agosto de 2026. . decisão judicial emitida pelo 1ª unidade de processamento judicial (varas de família), comarca de goiânia, extraído dos autos n.º 5457103-53.2025.8.09.0051 da ação de processo cível e do trabalho, movida por vicente felipe cortes em desfavor do servidor sandro de souza e silva (cpf n. 926.212.101-63) com o desconto em folha de pagamento do executado, de 15 por cento por cento sobre seu salário líquido, até o importe de r$ 4.768,58 (quatro mil e setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade da exequente bruna côrtes vieira de souza, cpf: 015.138.661-76, conforme dados a seguir: . dados para depósito: beneficiário: bruna côrtes vieira de souza cpf: 015.138.661-76 banco: 104 - caixa econômica federal agência 2234 conta corrente n.º 000589995333-7 valor: r$ 620,18 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-08-28agosto8202629060010032120262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 11263.8627pdf: 2024295100018 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor líquido. . fatura...........referência...........valor 455..............07/26............11.263,86 . rmbdevale engenharia ltda202632026-08-12agosto8202629510030000120262951fundo penitenciário estadual - funpes39.692.136/0001-45 133456.3532referente a nf 263 (93826715) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 15ª medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato nº 09/2025/agehab (71323627) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art. 8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.899-01, assinado em 20 de agosto de 2024,para construção de 240 (duzentos e quarenta) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende iv-a31, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go, período de execução de 21/06/2026 a 20/07/2026, conforme transferência tev realizada pela cef em 28/07/26, conforme extrato bancário (93676932). processo sei 202400031011534. conta bancaria 4204/1292/576485506-0. referente a nf 264 (93826715) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 15ª medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato nº 09/2025/agehab (71323627) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art. 8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.899-01, assinado em 20 de agosto de 2024,para construção de 240 (duzentos e quarenta) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende iv-a32, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go, período de execução de 21/06/2026 a 20/07/2026, conforme transferência tev realizada pela cef em 28/07/26, conforme extrato bancário (93676932). processo sei 202400031011534. conta bancaria 4204/1292/576485506-0.construtora central do brasil s a2026242026-08-12agosto8202543620240000120254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 1037816.308juros da parcela nº 139/216 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 0398.089-64 proinvest cef, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 538/2026-gdpr de 17/08/2026. quitar via drpcaixa economica federal - cef202692026-08-17agosto8202617020090000120261702encargos financeiros do estado00.360.305/0001-04 4200.001. #licitação inexigível# . ordem de pagamento valor líquido nf 8741 de 14/08/2026 referente à prestação de serviços - aquisição de 6 inscrições para 03 servidores referente o mun dogeo connect 2026 que ocorreu em são paulo - sp de 16 a 18 de junho no exp o center norte. . não retenção do irrf conforme anexo art. 4 lei federal 14148/2021 instrução normativa rfb nº 2.114 de 31/10/2022, art. 7º . ejs .mundogeo eventos e consultoria empresarial ltda2026552026-08-19agosto8202617010550030120261701gabinete do secretário de estado da economia03.294.888/0001-00 27.9936referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 07/2026 na conta corrente 996/577001343-1. processo: 5183275.90.2026.8.09.0174. trata-se de ação de execução fiscal cobrando iptu e itu de 407 imóveis. vara de fazendas públicas de senador canedo - tj-go. conforme informações no item 2.1 do despacho nº 401/2026/agehab/pj (94568727). sei 202400031003479/202600031000508. regularização da despesa no sei 202600031000279/ 202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202652026-08-31agosto8202643620050018120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 161568.441pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de agosto de 2026: consignações; pensão alimentícia.goias previdencia - goiasprev202642026-08-28agosto8202618620040021420261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 1151.499. - ipof 2024170100374 . - pagamento referente à prorrogação do contrato nº 17/2007, celebrado com osenhor jaci gomes dos santos, cujo objeto é a locação do imóvel situado à rua rodolfo tavares nº 635, esquina com a rua padre vicente, qd. 14, lt.02, guapó-go, onde está instalada a agenfa de guapó, conforme documentação anexa ao processo. . - julho/2026 - r$1.151,49 . obs.: esta op deverá ser creditada na conta: bradesco - 237 agência: 1840 conta corrente - 441722-4 . rosangela gomes dos santos, cpf 591.521.251-49, inventariante judicial do espólio deixado por jaci gomes dos santos, conforme documentação anexa ao processo. . ejs .jaci gomes dos santos2026552026-08-10agosto8202617010550008720261701gabinete do secretário de estado da economia***.907.521-** 471.3218despesa com o contrato nº 47/2023(vigência: 29/05/2025 a 28/05/2027), valor global r$ 212.433,60, ref. aquisição de licença de uso de sistema de gestão empresarial (sistema de gestão empresarial tgc - tron gestão contábil, incluindo os módulos e suas funcionalidades de: escrita fiscal, contabilidade gerencial, folha de pagamento, e outros (processo nº. 202200053000856) (inexigibilidade de licitação nº. 002/2023) (empresa: tron informatica ltda). nota: csll/nf/12633 3.3.90.40.84 12/08/2026 12/08/2026 471,32 471,32tron informatica ltda2026102026-08-14agosto8202640930100004720264093metrobus transporte coletivo s/a06.006.848/0001-04 3414.414pagamento do valor líquido da nfs-e n°655, em favor da empresa brange media ltda, especializada em monitoramento de notícias (clipping), para acompanhar informações veiculadas em diversos meios de comunicação, no mês de julho/2026.brange media ltda202662026-08-14agosto8202643010060005820264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura27.691.290/0001-13 365.001pagamento concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: 14 de junho de 2026 a 13 de junho de 2027. . despacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.abrigo nosso lar2026352026-08-11agosto8202630010350055720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.884.793/0001-17 367.08612º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada. a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas. a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1279irrf07/26+empreg 3.3.90.37.01 12/08/2026 10/08/2026 367,08 367,08 total a pagar: 367,08vencedora administradora de serviços202612026-08-19agosto8202642010010010020264201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 1336.201pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. jeberson da silva melo, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.jeberson da silva melo2026262026-08-14agosto8202621530260043120262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.036.741-** 2137.921pagamento por serviços ambientais à brigadista voluntária sra. sandra helena pereira de almeida, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.sandra helena pereira de almeida2026262026-08-14agosto8202621530260044520262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.364.641-** 3454.49104contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nf nº 784, ref. 06/2026, conforme segue: . r$ 4.223,87 bruto r$ 202,75 irrf r$ 439,91 inss r$ 126,72 issqn r$ 3.454,49 líquidosamma servicos ltda202672026-08-11agosto8202629040070008920262904polícia civil21.419.761/0001-52 3091.0015uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 87/2026 - 202600020002494universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-12agosto8202640620100002720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 155638.071vencimentos e salários - ref. agosto/2026secretaria de estado do entorno do distrito federal202632026-08-27agosto8202644010030016320264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 211.5713pagamento liquido da nf. 1426 referente a exames periódicos no mês de julho de 2026.popmed medicina e saude - eireli202662026-08-21agosto8202613010060000520261301gabinete do vice-governador30.862.228/0001-51 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.cristiane de souza marques caixeta2026152026-08-24agosto8202631610150076220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.709.236-** 337.071destina-se ao pagamento do auxílio funeral à maria israel araújo serrano, cpf: 483.874.791-87, no valor total de r$ 337,07 (trezentos e trinta e sete reais e sete centavos). referente ao falecimento do sargento da ativa neurivaldo araújo guimarães rg 02.258.maria israel araujo serrano202652026-08-05agosto8202629030050003320262903corpo de bombeiros militar***.874.791-** 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.carolina ferreira vaz2026152026-08-24agosto8202631610150076120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.436.751-** 523.0713recolhimento do iss da nota fiscal nº 734 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itauçu - go, correspondente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, contrato nº 101/2024 (id. 93108474) . relatório nº 3052/26/cooinsp. 202600031006265.senha engenharia s c2026172026-08-21agosto8202643620170009020264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 29223.301pagamento da folha salarial da vice governadoria - vencimentos e salários - agosto/2026.estado de goias202612026-08-27agosto8202613010010023820261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 7223.944prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender à s necessidades da agência brasil central – abc , unidade bananal, no período de julho/26, conforme fatura 1000691850853 emitida em 03/08/2026 devidamente atestada pelo gestorequatorial goias distribuidora de energia s a2026162026-08-19agosto8202612610160000320261261agência brasil central - abc01.543.032/0001-04 14565.6013contratação de empresa especializada na locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, por um período de 36 meses. * * despesa contratada por meio do pregão eletrônico nº 05/2025-pge, contratação sislog nº 115233. * * ipof 2025140100045 * * nota fiscal 1569 liq - ref. o valor líquido no mês de julho/2026rs produtos e servicos ltda202662026-08-12agosto8202614010060000120261401gabinete do procurador geral do estado06.273.582/0001-66 798600.991pagamento a favor do fundo financeiro do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado do período de agosto/2026.fundo financeiro do rpps202682026-08-27agosto8202618010080032020261801gabinete do secretário de estado da administração18.867.930/0001-02 221891.4911ipof: 2025160100121 - processo: 202400005030931 pagamento referente ao aditivo de prorrogação sobre o contrato nº 13/2025 - secami, referente à contratação de empresa para a prestação de serviços sob demanda, abrangendo mão de obra, produtos e serviços relacionados à locação de mobiliário, utensílios, decoração, forração e floricultura em geral pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 28, emissão: 31/07/2026, atestado: 31/07/2026, valor: r$ 221.891,49 - líquidoicone locacoes e servicos ltda202672026-08-07agosto8202616010070017020261601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.179.234/0001-12 11599.962pagamento do liquido do boleto 26680955, trata se do processo de solicitação de pagamento por regularização da despesa referente pagamento de vales -transporte destinados aos deslocamentos dos servidores lotados na secretaria de estado de esporte e lazer, no trajeto residência - trabalho e vice-versa, considerando-se um único deslocamento diário em cada sentido, nos termos do artigo 4º da lei nº 9.862/85, para o período de 01/06/2026 a 31/07/2026.redemob consorcio202652026-08-19agosto8202626010050004320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer10.636.142/0001-01 12648.621pagamento do líquido da nota fiscal nº 27567493 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3180elizete silva brito2026602026-08-10agosto8202532010600096620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.631.473-** 0.001agosto/2026 - pagamento das gratificações ao finlacen, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: piso fixo de vigilância em saúde e ao incentivo aos laboratórios centrais de saúde pública no grupo de vigilância em saúde do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026.secretaria de estado da saude2026632026-08-27agosto8202628500630001820262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 831.2513pagamento que se faz para anfa comercio industria e servicos ltda, referente retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, relativo especializada na prestação de serviços de execução, abertura, limpeza e manutenção de aceiros e estradas vicinais nas unidades de conservação da semad, incluso o transporte do maquinário ao local de realização do serviço, no parque estadual águas do paraíso - peap, localizado no município de alto paraíso de goiás/go, conforme ordem de serviço nº 86/2026 (93469860), referente à nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 58 e ipof 2024215300247. (issqn). . valor da ordem de pagamento ........ r$ 831,25. . processo de pagamento nº 202500017010440. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.anfa cred comercio industria e servicos ltda2026182026-08-10agosto8202621530180001720262153fundo estadual do meio ambiente - fema29.317.218/0001-56 1145.957pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos - ação judicial, do período de agosto/2026. (carmo camargo)secretaria de estado da administracao202682026-08-27agosto8202618010080031820261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 319.441folha de pagamento - agosto/2026 - outros 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 33909326 ordinario outros ipasgo patrocinio r$ 319,44agencia brasil central202652026-08-27agosto8202612610050004220261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 1739.134202600025066910 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de são simão recibo 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026 r$ 1.739,13 (93863339) ateste.roberto ferreira dos santos2026202026-08-11agosto8202629610200010820262961departamento estadual de trânsito - detran***.110.731-** 1615351.856pdf: 2025290600035 . saneamento de goias s a objeto: fornecimento de água e esgoto. valor liquido. . nº documento............ref...................valor 530003..................07/26..........1.480.559,14 530004..................07/26............134.792,71 total..................................1.615.351,85 . rmbsaneamento de goias s a202672026-08-24agosto8202629060070018720262906diretoria-geral de policia penal01.616.929/0001-02 31557.631. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheussecretaria de estado da educacao20264382026-08-18agosto8202624014380001120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de agosto/2026.kassia moreira cunha2026152026-08-24agosto8202631610150060420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.226.661-** 49256.507pagamento da nota fiscal nº 220, à empresa associação dos deficientes físicos do estado de goiás - adfego, cnpj 02.917.870/0001-55, referente serviço de operador de central de atendimento, com implantação de call center, correspondente ao período de julho de 2026, conforme contrato 01/2022 (000027140542) e relatório 2985/26/cooinsp. 202600031006914.associacao dos deficientes fisicos do estado de goias202652026-08-19agosto8202643620050003320264362agencia goiana de habitacao s/a02.917.870/0001-55 578.2727"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cassia de lourdes de oliveira gomes lustosa - cpf nº 014.460.171-09, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006075506. . - reclamante: atlas holding ltda-me; - processo judicial: 0049398-53.2014.8.07.0001; - parcelas: 1 de 416; - i.d. depósito: 020260000005825073. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-08-07agosto8202624011370018520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 18837.4210valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 22ª medição do contrato nº 94/2024, referente à contratação de serviços de engenharia para supervisão das obras de terraplenagem, pavimentação e obras de artes especiais da rodovia go-110 trecho: iaciara/estiva, neste estado. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036011705, nf-17.delano cavalcanti calixto2026852026-08-07agosto8202643610850001520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.061.639/0001-40 256034.0858pagamento do líquido referente ao mês de julho/2026, conforme notas fiscais n° 2439 a 2483, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt no interior de goiás. pdf: 2025180100441. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202652026-08-19agosto8202618010050012720261801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 3993.8215boleto cadastrad no siafic. recolhimento iss sobre a prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da universidade estadual de goiás, referente ao mês de julho/2026, conforme planilha - sei 94508243. despacho nº 1511/2026 - sei 94670942. (administração central anápolis; anápolis campus central, reitoria anápolis, aparecida de goiânia e formosa)maxclean facilities ltda2026102026-08-26agosto8202640620100013820264062universidade estadual de goiás - ueg47.364.829/0001-37 173161.632valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 01ª parcela do contrato 125/2026, referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos da ovg, romarias de trindade e de muquém, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência.. relativo aos dias 26/06/2026 a 05/07/2026, pdf nº 2026436100345, processo de pagamento sei nº 202600036012433, nf 1563 irrfpazini empreendimentos e negocios ltda2026872026-08-19agosto8202643610870000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 849.76602º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada. a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas. a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1280-0726issqnsede 3.3.90.37.01 12/08/2026 10/08/2026 849,76 849,76vencedora administradora de serviços202612026-08-14agosto8202642010010010020264201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 605.80121pagamento de i.r. sobre honorários de rpv referente dr. thiago moraes (sei nº 202611129006999). valor total da guia ................ r$ 605,80 crggoias previdencia - goiasprev2026112026-08-03agosto8202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 12489.082pagamento nota fiscal n° 27855171 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta iddavina lira rodrigues da siva2026602026-08-03agosto8202532010600072720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.010.221-** 976.714recolhimento do irrf da nota fiscal nº 21, à empresa incorporadora novo horizonte ltda, cnpj: 12.887.263/0001-43, referente med. 17 - vigilância estendida (2 meses + 14 dias) de pagamento, no município caiapônia-go, correspondente a 50 (cinquenta) unidades habitacionais, no período de 01/03/2026 a 14/05/2026, conforme contrato nº 60/2024 (id. 91411075) e relatório 2681/2026 - relatório de inspeção - agehab/cooinsp. sei - 202600031005086.incorporadora novo horizonte ltda2026172026-08-17agosto8202643620170017920264362agencia goiana de habitacao s/a12.887.263/0001-43 37438.091folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202652026-08-28agosto8202633010050004420263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 902.0013valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 17ª parcela do contrato nº 49/2025, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador modelo atlas schindler, instalado na sede da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. período de 01/07/2026 à 31/07/2026. processo sei nº 202600036013407, nf-783.empresa brasileira de elevadores ltda202662026-08-14agosto8202643610060000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra23.982.490/0001-74 279373.851folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.instituto nacional do seguro social202612026-08-18agosto8202633010010035020263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços29.979.036/0064-24 2000000.006processo 202100010000114 - mmrm . plano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de goiânia, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custeio de ações e serviços de saúde de oncologia no estado de goiás, prestados aos usuários do sistema único de saúde (sus), pelo hospital de câncer - associacao de combate ao câncer em goias, cnes 2506815. plano de trabalho (84603503). vigência: fevereiro/2026 a janeiro/2027. rd nº 3/2026 - ses/spais(84603547). . pagamento accg/julho/2026............r$ 2.000.000,00 .fundo municipal de saude de goiania2026762026-08-07agosto8202628500760000820262850fundo estadual de saúde - fes37.623.352/0001-03 609479.513pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 163 2025/seduc, firmado entre a secretária de estado da educação de goiás e a empresa avantti produções, eventos e turismo ltda, para assegurar a conti nuidade dos serviços especializados de organização e execução de eventos destinados ao atendimento das demandas da seduc, garantindo a realização de formações, workshops, reuniões e demais ações estratégicas. pdf: 202624 0101886 processo 202500006086658, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 81 data de emissão: 10/08/2026 - referência: ordem de serviço 59/2026 - vl. do serviço: r$ 653.947,98 - valor total líquido r$ 609.479,51 .. fundeb: 14 capacitação de professores da educação básica (formação continua da). dados para pagamento: banco do brasil ag. 12696 cc. 523879 ..avantti producoes eventos e turismo ltda2026392026-08-17agosto8202624010390005120262401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 11246.762pagamento irrf da nf 374/26, referente a hospedagem para a realização do jogos paralímpicos goiânia 2026. (boleto vinculado) trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog, projeto jogos paralimpícos.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026232026-08-05agosto8202626010230000820262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 5838.5513refere-se ao pagamento do valor líquido: fornecimento de energia elétrica prédio onde funciona o cetran fat 2026070580190 ref 07/2026 r$ 5838,55 sei 202200025001639 ateste (93906737) pagamento on line.equatorial goias distribuidora de energia s a2026202026-08-14agosto8202629610200003720262961departamento estadual de trânsito - detran01.543.032/0001-04 2820.006despesa com o 2º termo aditivo de supressão / renovação ao contrato n° 31/2023, no valor de r$ 136.860,00, vigente até 26/04/2027, referente a aquisição de alternadores e outros componentes do sistema de conver são de energia com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo n. 202300053000045) (pregão eletrônico nº. 018/2023) (fornecedor: ccp comercio de pecas e mao de obra ltda). - nota: 787 3.3.90.30.35 21/08/2026 21/08/2026 2.820,00 2.820,00ccp com de pecas e mao de obra ltda2026102026-08-28agosto8202640930100036920264093metrobus transporte coletivo s/a36.668.501/0001-98 7383.2729pagamento do liquido da nf 668, emitida em 23/07/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de julho/2026, no valor de r$ 7.383,27.(total geral nf: 8.088,24).processo: 202218037004607 ipof: 2025400100211.jccr.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202672026-08-14agosto8202640010070008420264001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 657.808cobrir tarifa bancária referente ao envio arquivo de folha de pagamento mês julho- processo nº 202600055000073.industria quimica do estado de goias iquego202652026-08-12agosto8202631900050011720263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 501843.181pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao auxilio alimentação - lei 19.951 do período de agosto/2026.secretaria de estado da administracao2026142026-08-27agosto8202618010140006220261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 18089.3710licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518). -liquidos-08/2026. . vencimentos - r$ 726.984,32 13º salários - r$ 108.490,15 abono permanência - r$ 8.575,35 férias indenizadas - r$ 18.089,37 gratificação jeton - r$ 66.600,00 fc sist.grat. rede - r$ 111.655,00 gratificações - 87.203,87 quinquênio - r$ 19.191,18 férias clt - r$ 2.020,20 férias - r$ 28.782,20 .secretaria de estado de cultura202612026-08-27agosto8202625010010018420262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 69.9831complementação do valor de r$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por meio de termo de descentralização orçamentária - tdo 009 (73367835), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202414304000381) junto à empresa primecon construtora ltda, a fim de viabilizar a realização dos serviços de esquadria, bem como, demais intervenções e serviços complementares que oportunamente surgirem durante a realização da manutenção das instalações da fapeg. rdf 3202. ddo 7321. pdf 2025316100150. referente ao issqn da nota fiscal nº 222 de julho/2026.primecon construtora ltda - epp202662026-08-04agosto8202531610060008320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg07.945.776/0001-23 920.002# pagamento para retorno ao saldo do empenho, e a conta corrente de diárias da secti, mantida na caixa, de valores devolvidos ao tesouro, por servidores, em função de prestações de contas. # - diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades; - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. - requisição de despesa 2 (sei nº 84934351)secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202662026-08-27agosto8202631010060010420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 4703.712contratação de empresa de prestação de serviço de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, destinada à execução de serviços contínuos de condução de veículos oficiais, abrangendo o exercício da função de motorista executivo, incluindo mão -de-obra, diárias ( r$ 208.174,66), nas categorias de habilitação ?b? e ?d?, mediante alocação de postos de trabalho previamente definidos, com atuação vinculada à frota oficial da seds, por 12 meses, entre 01/07/2026 e 30/06/2027. . nfe. 174 - r$ 4.703,71 - tributos/irrfativa consultoria organizacional ltda202662026-08-19agosto8202630010060019820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social07.720.703/0001-33 292.9717?renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis. uc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830. unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. - liquido nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 06/2026-liquidosine 3.3.90.39.04 11/08/2026 10/08/2026 292,97 292,97equatorial goias distribuidora de energia s a202612026-08-14agosto8202642010010002720264201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04 28509.381valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. referente a 1ª parcelaacqua solucoes ambientais e tecnologicas ltda2026272026-08-10agosto8202631610270000320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg60.640.048/0001-96 12033.671pdf: 2026290600643 . processo sei 202616448105429 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal ? dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha. verba indenizatoria - 45% - lei 22.258 ...... 12.033,67 . total.........r$ 12.033,67 . rmbdiretoria-geral de policia penal202652026-08-28agosto8202629060050004720262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 2981.312pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27781809 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4024.irene otacilio da silva santos2026602026-08-03agosto8202532010600093720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.148.221-** 1410.1611pagamento do irrf a favor da empresa prover service center ltda. ipof 20261 50100093, refere-se a nf nº 3356.prover service center ltda202662026-08-25agosto8202615010060005920261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado04.335.338/0001-55 623.718pagamento ref. à ipof nº 2025186300112 parcela 30/04/26, no valor 623,71. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 002/2025, firmado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, através do pregão eletrônico srp nº 062/2024, que tem por objeto serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum,diesel s -10, arla - 32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chipou magnético).referente fornecimento de etanol, referente ao mês de abril de 2026. nf. nº 1012369. (gerência de apoio administrativo). total selecionado: r$ 623,71. processo sei: nº202600029001965.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-08-13agosto8202618630080005620261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr25.165.749/0001-10 527.871* ipof nº. 2024170100132 * . recolhimento do irrf da nfs-e 11298 (sei 93665149) (ref. parcela 05/24 a 09/24) e da nfs-e 11397 (sei 93665178) (ref. parcela 10/24) referem-se ao exercício 2026, conforme ofício 18625/2026/economia (sei 93665312), do contrato nº. 019/2024 (sei 63588852) de aquisição perpétua de licença do software de gerenciamento de filas ibm mq, serviço de atualização e suporte técnico pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, com implantação nos ambientes de produção e homologação e capacitação técnica para a administração do software e para desenvolvimento na solução interna de integração, com vigência de 36 meses contados a partir de 21/08/2024, no valor total de r$ 205.000,00, conforme cláusula terceira do instrumento contratual. . dare 12100002625700102 = r$ 439,89 8588 0000 004-0 3989 0008 210-0 0002 6257 001-7 0237 1440 000-8 . dare 12100002625700103 = r$ 87,98 8582 0000 000-7 8798 0008 210-4 0002 6257 001-7 0337 1440 000-5 . rmvp . ************stefanini data e analytics s a2026182026-08-14agosto8202617010180002020261701gabinete do secretário de estado da economia08.747.563/0001-50 21841.8339pagamento do irrf retido da nf 1568 emitida em 04/08/2026,referente a prestação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos, estruturas e materiais para a realização do evento solenidade militar de formação de oficiais, no dia 31 de julho de 2026, no valor de r$ 21.841,83 (total geral da nf r$ 455.038,20)processo: 202500005021926 ipof: 2025400100321. jccr.pazini empreendimentos e negocios ltda202672026-08-15agosto8202640010070013120264001gab. da secretaria geral de governo03.611.949/0001-16 2990.001pagamento de diárias dentro do estado, 3º trimestre 2026, recurso estadual - conselho estadual de saúde de goiás. ipof 2026280100103.fundo estadual de saude - fes202622026-08-31agosto8202628010020007820262801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 79010.221- pagamento da folha de agosto/2026 - (pensionistas) - smmsecretaria de estado da economia202642026-08-28agosto8202617040040006220261704encargos especiais01.409.655/0001-80 1000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 16º bpm, conforme a descrição da requisição de despesa 3 do fr do 16º bpm - 2º trimestre 2026 (89474594)fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-08-11agosto8202629540010051120262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 11909.141". pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) servidores do distrito federal cedido da secretaria de estado da educação do distrito federal, referente a folha de pagamento do mês de jul/26, competência jun/26. . pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m."distrito federal secretaria de educacao e cultura202672026-08-03agosto8202624010070044820262401gabinete do secretário de estado da educação00.394.676/0001-07 61152.297pagamento liquido de 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017. codigo fundeb 25 . pof: 2026240100236 . fatura.........julho/2026 valor bruto: r$ 1.136.678,73 irrf: r$ 29.339,65 liquido: 61.152,29 . weyderequatorial goias distribuidora de energia s a2026112026-08-07agosto8202624010110003820262401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04 330.004inss-pf/mei-jul-0197universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-19agosto8202640620100020220264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 105.973folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: fardamentosecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202652026-08-28agosto8202632010050003920263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a dezembro/2027. referente ao mês de agosto/2026.kariny brito montalvao2026152026-08-24agosto8202631610150080820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.624.991-** 4760.845pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de chaveiro, troca e abertura de fechadura, cópias de chaves, dentre outros serviços, no intuito de atender as necessidades es truturais da secretaria de estado da educação de goiás, suas superintendên cias e demais departamentos vinculados a esta pasta. pelo período de 12 me ses. pdf 2025240102027 processo nº 202400006002079, conforme nota fiscal: .. - nf 45 data de emissão: 11/08/2026 - referência: julho/2026 - vl. do serviço: r$ 4.858,00 - vl. liquido da nota fiscal r$ 4.760,84 .. empresa optante pelo simples nacional banco: 0260 nu pagamentos s/a agencia: 0001 conta: 239866170-3central de chaveiro ltda2026112026-08-20agosto8202624010110008120262401gabinete do secretário de estado da educação57.194.943/0001-10 680.6912recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 638 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município são luís de montes belos-go, correspondente ao período de junho de 2025 a abril de 2026, contrato nº 81/2025 (id. 92622542). relatório nº 2718/2025/agehab/cooinsp. sei 202600031005883.senha engenharia s c2026172026-08-18agosto8202643620170006120264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 150.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.instituicao universal de aguas lindas de goias go2026352026-08-11agosto8202630010350061820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.465.781/0001-88 1621.008despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026. (período: agosto/2026). (...........>>> ploa/2026 <<<............).marlene de lima soares firmino2026102026-08-27agosto8202640930100003720264093metrobus transporte coletivo s/a***.060.448-** 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2027. referente ao mês de agosto/2026.willian moreira antunes2026152026-08-24agosto8202631610150087720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.936.261-** 4874674.521. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 50.565.317/0001-43 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheusservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20261372026-08-27agosto8202624011370020620262401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 4608.756pagamento da 21ª parcela do contrato n° 096/2024 - goinfra, no período de 01/07/2026 a 31/07/2026, nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n° 7335. serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 20 (vinte) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás. sei 202600036013306ita empresa de transportes ltda202662026-08-12agosto8202643610060010820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.650.167/0001-60 169681.741destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e agosto de 2026: - auxílio fardamento ............... r$ 169.681,74fundacao dom pedro ii202612026-08-27agosto8202629030010025420262903corpo de bombeiros militar07.882.625/0001-73 3524.1723pdf: 2025186200070 adesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos: carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza. irpj - nf. 3744 emitida em 04/08/26 ref. a julho/2026 valor............................3.524,17g9 facilities ltda202612026-08-17agosto8202618620010001920261862goiás previdência - goiasprev11.404.230/0001-32 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2027. referente ao mês de agosto/2026.douglas leonard passos olinto2026152026-08-24agosto8202631610150076620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.827.551-** 1612.6822pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continua da de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060- goiânia go, referente ao período de 01 a 24/06/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 2594 e ipof nº 2024215300176. (irrf parte). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 1.612,68. . processo de pagamento nº 202100017006612. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026592026-08-10agosto8202621530590000220262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 2122.9611pagamento via siafic - fornecimento de serviços de telecomunicações na forma de instalação, operação e manutenção de circuito de acesso determinístico para conectar a administração central, em anápolis/go, junto às pontas: ponto de presença da rnp/pop-go (rede nacional de ensino e pesquisa - escola de engenharia e à clínica escola de fisioterapia da eseffego, ambos em goiânia e à unidade de itumbiara. nota fiscal 1089 - sei 93939815 e nota fiscal 1090 - sei 93940005. boletos: sei 93939930 e sei 93940076.superi telecom ltda2026102026-08-10agosto8202640620100011120264062universidade estadual de goiás - ueg10.455.507/0001-93 10000.0013pagamento mensal de gratificações dos servidores da coordenação do programa bolsa família durante o exercício de 2026, conforme consta nas requisições d e despesa 01 e 04/2026. . grat. coord.prog. bolsa familia - convenio - procad-suas - eduardo junio alves silva - cpf:939.109.321-34 .. - r$ 3.000,00 - thiago lustosa vitoy - cpf:841.845.661-20 ....... - r$ 2.000,00 - gabrielly de lima - cpf:702.938.751-11 .......... - r$ 1.000,00 - maryana castro oliveira - cpf:705.608.521-00 .... - r$ 1.000,00 . dif. grat. coord. prog. bolsa familia - convenio -procadsuas - maryana castro oliveira - cpf:705.608.521-00 .... - r$ 3.000,00fundo estadual de assistencia social202662026-08-06agosto8202630510060000120263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 0.0013- pagamento da (cp) da nota fiscal 19068 de 19/06/2026 (92486690) com a pres tação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de s oftwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de maio do corrente ano.g4f solucoes corporativas ltda202612026-08-10agosto8202633510010004120263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir07.094.346/0001-45 310.4126pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126219366, 28320690126219548, 28320690126220777, 28320690126221191, 28320690126221245, 28320690126221330, 28320690126222696, 28320690126224041 e 28320690126223910). despacho nº 289. liq. e.p. pdf 2025180100156crea-go202632026-08-04agosto8202618010030000120261801gabinete do secretário de estado da administração01.619.022/0001-05 35573.582pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesa oriunda de pagamento de diferença de valores do contrato n. 37/2024, decorrentes da repactuação 2025 no valor do custo definido no contrato, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria, que fez com que houvessem majorações dos salários e demais benefícios para a contratada, o qual encontra fundamento na cláusula 8ª do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021. relativo ao período de 01/01/2026 a 30/06/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 428 e ipof 2026215300015. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 35.573,58. . processo de pagamento 202400017009440. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli202612026-08-10agosto8202621530010007320262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 2062575.295. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20261372026-08-27agosto8202624011370022320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6.948# pagamento de irrf sobre a nfs-e nº 424 (sei 94788503) de r$ 6,94. # segundo termo aditivo referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. requisição de despesa 13 (92623052). vigência de 06/08/2026 a 05/08/2027. processo sei secti 202414304001105ltba comercio e servicos ltda202662026-08-26agosto8202631010060011220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.694.478/0001-10 3869.5018. proc. 202200010016322. hls. . manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176). . 88/maio/2026/inss. ................................... r$ 3.869,50 . obs: tambem sera pago o valor refere-se a juros gerados em função do envio da nota fiscal ao financeiro apos a data limite para pagamento do inss. no empenho 10.369. . dare. 07.01.26223.9133377-5. .alfa termomecanica ltda2026102026-08-12agosto8202628500100011620262850fundo estadual de saúde - fes04.743.010/0001-78 27657074.004parcela agosto/2026 do convênio nº 2/2023-pge, tendo por objeto o repasse financeiro mensal ao tribunal de justiça do estado de goiás - tjgo para o pagamento e a quitação de requisições de pequeno valor - rpvs expedidas em face do estado de goiás. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de guia para depósito da justiça estadual de id nº 040253500662608122 anexa.tribunal de justica do estado de goias2026162026-08-14agosto8202617040160000220261704encargos especiais02.292.266/0001-80 85791.061* ipof nº. 2025170100337 * * processo contrato/pagamento 202600004038951 * . pagamento líquido da nfs-e 2067 (parcela 01/24) (ref. 22/05 a 21/06/2026) refere-se ao contrato nº. 013/2026/economia de aquisição de serviço de suporte técnico e atualização de versão da solução sas viya 4 para 20 licenças de usuário. valor unitário: r$ 108.140,00. valor total (24 meses): r$ 2.162.800,00 vigência: 24 (vinte e quatro) meses, após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). . rmvp . ***********ppn tecnologia e informatica ltda2026182026-08-05agosto8202617010180001620261701gabinete do secretário de estado da economia05.673.799/0001-09 48753.925repasse de recursos financeiros, visando a manutenção, aquisição de materiais de consumo e permanente, no atendimento das atividades técnicas e administrativas das unidades escolares, através da descentralização dos recursos financeiros às unidades executoras dos conselhos escolares de educação, através do programa estadual dinheiro direto na escola – proescola. processo: 202600006012405, ipof: 2026240100365. .ensino fundamental - investimento. .portaria 1335/2026. .rex 4995 (93930326 )- referente à 1ª parcela do proescola - 2026. terezinha.secretaria de estado da educacao20262722026-08-05agosto8202624012720000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 153136.4421pagamento do líquido do processo 202617697000209 - lote: 2026/1333 nf 1467 r$ 8969 (nf 131 televisão fonte tv ); nf 1571 r$ 4596,5 (nf 140 site jornal folha metropolitana ); nf 1603 r$ 14029,5 (nf 8 site jornal diário do estado ); nf 1630 r$ 3741,2 (nf 141 site informa tudo df ); nf 1658 r$ 9123,4 (nf 38 site jornal ponto mais ); nf 1662 r$ 4676,5 (nf 1304 site plural notícias ); nf 1665 r$ 5371,8 (nf 98 site notícia toda hora ); nf 1691 r$ 4676,5 (nf 15 jornal o despertar ); nf 1694 r$ 3677,2 (nf 30 jornal local ); nf 1696 r$ 4596,5 (nf 38 site goiás em cena ); nf 1697 r$ 7287,84 (nf 60 site brasil 24 horas net ); nf 1698 r$ 4676,5 (nf 102 site costa filho ); nf 1700 r$ 5611,8 (nf 108 site lauro ferreira ); nf 1702 r$ 4676,5 (nf 641 site goiás tv ); nf 1703 r$ 4676,5 (nf 544 site correio vale do araguaia ); nf 1707 r$ 3741,2 (nf 1308 site o sudoeste ); nf 1708 r$ 37412 (nf 82 fux filmes outdoor ); nf 1710 r$ 8809 (nf 777 site g1 goiás ); nf 1711 r$ 5611,8 (nf 621 claudemir brito site ); nf 1713 r$ 7175,2 (nf 255 site brasil em folhas ).propeg comunicacao s a202692026-08-17agosto8202612010090005220261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 97745.961ressarcimento - folha de pagamento planalto solar park sa - ref. abril e julho 2026.planalto solar park sa202682026-08-27agosto8202642010080023120264201gabinete do secretário de estado da retomada27.509.809/0001-08 400998.311gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. chamamento público 06/2024. vigência prevista: 36 meses a partir de 01/09/2025. custeio. rd 200/2024 (sei 60935457). . faec-cirurgias eletivas-.....r$ 130.998,31-faec-sindrome respiratória aguda grave-portaria gm/ms 11.430/2026.....r$ 270.000,00 . repasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hej agir parcial agosto26 (93291723) custeio………….r$ 400.998,31associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026552026-08-04agosto8202628500550009520262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 330610.951pagamento do líquido à empresa golden engenharia ltda, referente a construção de escola padrão século xxi – revisão 2015 do colégio estadual residencial alphaville – sec xxi, no município de cristalina - go. processo principal: 202500006009684, conforme planilhas, cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 3441/2026/seduc/coordastec-16768 (94666622). . nf 5 r$ 368.994,95 - 2ª medição do contrato nº 016/2026 /seduc. inss r$ 14.206,31 issqn r$ 18.449,75 irrf r$ 4.427,94 líquido r$ 330.610,95 / r$ 1.300,00 . processos: 202500006009684 / 202600006030506 ipof: 2026240102914 cno: 90.029.07173/73. . dalcygolden engenharia ltda20264562026-08-26agosto8202624014560000320262401gabinete do secretário de estado da educação48.701.539/0001-02 45007.612pagamento do liquido das notas fiscais: - 6220 - r$ 17.665,31 - 6221 - r$ 27.342,30 1º termo aditivo ao contrato 27/2024, cujo objeto é a aquisição da ferramenta corporativa de gestão de projetos ágeis/iniciativas e demandas de tic, jira software e atlassian access, bem como sua instalação e configuração, repasse de conhecimento e serviço técnico especializado, pelo prazo de 12 meses, vigência de 17/08/2025 a 16/08/2026.pregão eletrônico 24/2024-sgg. processo sislog 202400005000397 - vigência de 17/08/2025 a 16/08/2026 . sub rogaçao lei 24.331/2026. ipof: 2026310100261vericode tecnologia ltda2026782026-08-26agosto8202631010780000220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.490.788/0001-85 35540.9412líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em junho/2026, conforme despacho nº 1105/2026-gear de 22/07/2026.banco bradesco s a202672026-08-04agosto8202617040070003720261704encargos especiais60.746.948/0001-12 13032.7515pagamento da nota fiscal nº 752 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente reajuste pos data base, relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vicentinópolis, correspondente ao período de 18/09/2025 à 30/04/2026, conforme contrato nº 79/2025 (id. 93816245) e relatório nº 3113/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031006833.senha engenharia s c2026172026-08-26agosto8202643620170005920264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 642272.301pagamento liquido sobre a aquisição material impresso - revisa goiás , serviços gráficos de impressão padronizado para os programas revisa goiás , por meio da ata de registro de preços nº 05/2026 - b - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 034/2025 ? seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202500005016548 e sislog nº 114475. . ipof-2026240101096 . codigo fundeb 21 . nota fiscal...48126 valor r$ : 642 272,30 . weydergrafica e editora pifferprint ltda2026412026-08-05agosto8202624010410000820262401gabinete do secretário de estado da educação23.468.555/0001-68 5000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da 16ª cipm, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88971588)fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-08-10agosto8202629540010063220262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 91991.351valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026. contrib prev ..............99.587,67fundo financeiro do rpps2026162026-08-28agosto8202618800160009020261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 102568.471parte 2/2 do pagamento da nota fiscal 41, a empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, relativo a 2ª etapa subetapa 2c (parcela 01 e parcela 02) de pagamento, dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de pontalina mód. iv - go, no período de 11/04/2026 a 30/06/2026, de acordo com o contrato nº 129/2024 (id. 78414974) e relatório 2917 de inspeção. sei 202600031006656 (pagamento).gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2026262026-08-07agosto8202643620260001320264362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 0.006valor destinado ao pagamento da 27ª medição com reajuste do contrato nº 31/2024-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. processo 202600036012984. nf 10 irrf.projemax engenharia e consultoria ltda202662026-08-13agosto8202643610060003920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra35.788.793/0001-30 643.792. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20262072026-08-27agosto8202624012070018220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 73290.293. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20262072026-08-27agosto8202624012070018320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 14992.811pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27811615 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6119antonio sebastiao tobias2026602026-08-10agosto8202532010600032020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.484.041-** 8038.9515parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 705 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município adelândia - go, correspondente ao período de 01 a 09/05/2026, conforme contrato nº 58/2025 (id. 89389217) e relatório 2906 - relatório de inspeção agehab/cooinsp. sei 202600031005011.senha engenharia s c2026172026-08-07agosto8202643620170002520264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 159250.003pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026. . liquido - rpps - agosto/2026 . 08/2026 3.1.90.11.01 - valor: r$ 313.489,94 08/2026 3.1.90.11.02 - valor: r$ 549.622,39 08/2026 3.1.90.11.07 - valor: r$ 159.250,00 08/2026 3.1.90.11.10 - valor: r$ 1.220.423,13 08/2026 3.1.90.11.47 - valor: r$ 50.170,93 08/2026 3.1.90.11.48 - valor: r$ 70.433,68 08/2026 3.1.90.12.03 - valor: r$ 6.660,39 08/2026 3.1.90.16.06 - valor: r$ 993.270,46 08/2026 3.1.90.16.10 - valor: r$ 200.674,32secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-08-28agosto8202630010010034020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 111197.321op trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de agosto de 2026. fundo financeiro patronal.fundo financeiro do rpps202622026-08-27agosto8202631610020001820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg18.867.930/0001-02 22417.2417pdf: 2025290600121 . nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda objeto: alimentação de custodiados. irrf. . nf................ref...............valor 30................07/26.........22.417,24 . ipnmfx servico de alimentacao ltda2026232026-08-18agosto8202629060230003920262906diretoria-geral de policia penal20.305.370/0001-44 2.9414- pagamento do (irrj) da fatura 3018904 de 06/08/2026 (94098378), com o ger enciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de 01/07 a 31/07/2026 (176,28 litros gasolina)neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-08-18agosto8202633500010000120263350fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar25.165.749/0001-10 543.467op despesa com 5º termo aditivo de prorrogação excepcional do contrato, com fund. no art. 57, § 4º, da lei nº 8.666/93, em razão do proced. licitatório instaurado p/ a nova contrat. encontrar-se atualmente em fase recursal e sua conclusão poderá não ocorrer antes do término da vigência contratual, prevista p/ 24/06/2026, verifica-se neces. de adoção de medidas dest. assegurar a contin da prest. dos serviços, evitando prejuízos ao regular func. das ativ. da fapeg. vigência: 25/06/2026 a 24/03/2027. & pagamento complementar de inss da nota fiscal nº 1130 - mês de junho/2026.office seguranca ltda epp202662026-08-19agosto8202631610060007520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg24.610.153/0001-19 410.001pagamento do líquido do processo 202617697000270: nf 29 r$ 410 ref: julho/2026 (materiais para a conservação e manutenção dos equipamentos de som);64.399.250 gustavo miranda de souza202662026-08-26agosto8202612010060005420261201gabinete da secretaria de estado de comunicação64.399.250/0001-29 47838.1620pagamento do irrf ref. julho/2026: nf 1344 (nf 4824 r$ 1440); nf 1386 (nf 219 r$ 16320); nf 1413 r$ 216 (nf 43); nf 1422 r$ 28,8 (nf 10); nf 1423 r$ 36 (nf 42); nf 1424 r$ 57,6 (nf 142); nf 1448 (nf 222 r$ 259,2); nf 1451 (nf 2473 r$ 574,08); nf 1487 r$ 108 (nf 492); nf 1460 r$ 72 (nf 12); nf 1461 r$ 108 (nf 65 r$ 576); nf 1462 r$ 36 (nf 68); nf 1463 r$ 36 (nf 76); nf 1468 r$ 108 (nf 153); nf 1469 r$ 36 (nf 156); nf 1471 r$ 57,6 (nf 244); nf 1472 r$ 43,2 (nf 427); nf 1473 r$ 43,2 (nf 556); nf 1474 r$ 28,8 (nf 883 r$ 153,6); nf 1475 r$ 28,8 (nf 1129); nf 1476 r$ 43,2 (nf 2009); nf 1477 r$ 360 (nf 2); nf 1478 r$ 36 (nf 11); nf 1479 r$ 28,8 (nf 25); nf 1480 r$ 28,8 (nf 36); nf 1482 r$ 36 (nf 54); nf 1483 r$ 43,2 (nf 58); nf 1484 r$ 57,6 (nf 71); nf 1485 r$ 43,2 (nf 72); nf 1486 r$ 43,2 (nf 75); nf 1494 r$ 36 (nf 105); nf 1495 r$ 144 (nf 120); nf 1496 r$ 36 (nf 130); nf 1498 r$ 216 (nf 161); nf 1503 r$ 36 (nf 528); nf 1506 r$ 72 (nf 651); nf 1511 r$ 43,2 (nf 677); nf 1512 r$ 28,8 (nf 935); nf 1513 r$ 36 (nf 1170); nf 1514 r$ 28,8 (nf 1281); nf 1515 (nf 2393 r$ 917,38); nf 1517 r$ 28,8 (nf 49); nf 1518 r$ 36 (nf 83); nf 1519 r$ 28,8 (nf 124); nf 1520 r$ 28,8 (nf 125); nf 1521 r$ 50,4 (nf 133); nf 1522 r$ 28,8 (nf 141); nf 1523 r$ 36 (nf 255); nf 1527 r$ 43,2 (nf 43); nf 1528 r$ 36 (nf 45); nf 1533 r$ 288 (nf 55); nf 1534 r$ 28,8 (nf 56); nf 1535 r$ 144 (nf 58); nf 1536 r$ 43,2 (nf 104); nf 1537 r$ 360 (nf 110); nf 1538 r$ 43,2 (nf 180 r$ 230,4); nf 1539 r$ 72 (nf 280); nf 1542 r$ 43,2 (nf 1284); nf 1543 r$ 144 (nf 3177 r$ 768); nf 1546 r$ 36 (nf 13); nf 1547 r$ 28,8 (nf 7); nf 1548 r$ 28,8 (nf 87); nf 1549 r$ 43,2 (nf 90); nf 1550 r$ 36 (nf 91); nf 1597 r$ 34,27 (nf 214 r$ 182,78); nf 1598 r$ 2680,91 (nf 697 r$ 14298,16); nf 1599 r$ 144 (nf 102); nf 1551 r$ 28,8 (nf 112); nf 1552 r$ 28,8 (nf 122); nf 1555 r$ 28,8 (nf 159); nf 1556 r$ 72 (nf 195); nf 1557 r$ 57,6 (nf 268); nf 1560 r$ 72 (nf 500); nf 1561 r$ 72 (nf 861); nf 1563 r$ 28,8 (nf 26); nf 1566 r$ 50,4 (nf 36 r$ 268,8); nf 1567 r$ 36 (nf 40); nf 1568 r$ 28,8 (nf 43); nf 1569 r$ 43,2 (nf 94); nf 1570 r$ 108 (nf 96); nf 1572 r$ 72 (nf 166); nf 1602 r$ 144 (nf 140 r$ 768); nf 1604 r$ 36 (nf 15); nf 1605 r$ 36 (nf 24); nf 1608 r$ 57,6 (nf 120); nf 1609 r$ 36 (nf 143); nf 1610 r$ 28,8 (nf 204); nf 1611 r$ 193,62 (nf 286 r$ 1032,65); nf 1612 r$ 72 (nf 465); nf 1613 r$ 216 (nf 710); nf 1614 r$ 36 (nf 6); nf 1617 r$ 72 (nf 63); nf 1618 r$ 57,6 (nf 118); nf 1621 r$ 217,94 (nf 484 r$ 1162,37);propeg comunicacao s a202692026-08-14agosto8202612010090005220261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 1792.654pagamento de nf n° 27221654 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5482.jose pereira da silva2026602026-08-03agosto8202532010600167920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.526.321-** 150.001processo 202600010059681 - vvf . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente otávio garcez ribeiro e de seu acompanhante. período de 10 de julho de 2026.gabriella de paiva guimaraes2026692026-08-05agosto8202628500690052420262850fundo estadual de saúde - fes***.145.161-** 57363.512pagamento de irrf da 11ª medição do contrato 103/2025, referente a contratação de empresa especializada na realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036012449, nfs nº 1185 irrf.construtora goldman eireli - me2026442026-08-07agosto8202643610440000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra17.405.787/0001-74 95533.552destina-se ao pagamento junto à empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 95.533,55(noventa e cinco mil quinhentos e trinta e três reais e cinquenta e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 1023076(sei94130238), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. gasolina comum. ref. julho/26. pdf nº 2025295300042.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026132026-08-11agosto8202629530130002520262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom25.165.749/0001-10 36462.0423adesão a ata de registro de preços nº 14/2024, destinados ao pagamento de mensalidades de serviços de locação de equipamentos para conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre e de gestão da conexão estabelecida e de seu uso pelos beneficiários pelo período de 36 meses a fornecedor homologado na arp 14/2024 tj-go. projeto campo tech (internet satelital). # pagamento do líquido da nf 3929 (94355758), através do boleto - sei 94356439. ateste sei 94040210 - jul/2026. serviço de telecomunicações/conexão à internet. #telespazio brasil sa2026242026-08-20agosto8202631010240000420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.214.014/0001-33 550.002processo nº 202600010061405 - clo. . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente lorrayne souza araújo. período de 19 a 21 de julho de 2026 . processo 202600010061405. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 56337/2026 (sei 93570263), requisição de despesa (85723647). . pagamento/tfd . valor: 550,00 .lorrayne souza araujo2026692026-08-17agosto8202628500690054420262850fundo estadual de saúde - fes***.966.351-** 472.12105contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 798-issqnagencia 3.3.90.39.42 05/08/2026 03/08/2026 472,12 472,12bts comunicacao ltda202662026-08-10agosto8202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 126526.844pagamento relativo a gratificação por exercício de cargo em comissão da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto de 2026, no valor de r$126.526,84. ipof n°2026110100247. processo n° 202600013002329. . ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-08-27agosto8202611010010036220261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 123054.607pagamento da nota fiscal nº 43 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, referente a vigilância estendida (mês 01 ao mês 05) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de cezarina -go, correspondente ao período de 01/10/2025 a 28/02/2026, conforme contrato nº 54/2024 (id. 93808547), e relatório nº 3114/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031006817.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2026242026-08-26agosto8202543620240032920254362agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 0.001processo nº 202600010061357 - clo. . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente lorrayne souza araújo. período de 07 a 11 de junho de 2026. processo 202600010061357. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 56289/2026 (sei 93566210), requisição de despesa (85723647). . valor: r$ 950,00lorrayne souza araujo2026692026-08-14agosto8202628500690053620262850fundo estadual de saúde - fes***.966.351-** 150000.002licitação não aplicável: edital de circo, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura no estado de goiás. a presente requisição busca o lançamento com recursos da política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo. ipof:2026250100107. . . pagamento do edital de nº 09/2026. circo pnab 2º ciclo. . conforme despacho nº 886/2026. sei - 94572642 . nomes dos proponentes aprovados tec/cnpj/obn: . 01 - marcelo marques personal circus cnpj-37.206.782/0001-20 r$ 100.000,00 02 - turma que faz cnpj-19.553.787/0001-47 r$ 50.000,00 . .secretaria de estado de cultura2026562026-08-19agosto8202625010560001820262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 5200.002valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de agosto/2026.gibran da silva teixeira2026152026-08-24agosto8202631610150089320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.579.730-** 54.004pagamento do issqn referente a nf.55 relativo a vaga de estacionamento no mês de julho de 2026.de paula estacionamento ltda-me202662026-08-25agosto8202613010060004320261301gabinete do vice-governador29.895.310/0001-01 55.0071º termo aditivo (acréscimo)- contrato n° 79/2025, no valor de r$ 67.124,57, referente a contratação de prestação de serviços para reforma do clube de esporte e lazer da asbus (associação dos empregados da metrobus) será readequada, com o objetivo de transformar o local em área de estocagem de ônibus. contratação sislog nº 114993, (processo: 202500005019274 ) (fornecedor: construarte engenharia ltda) ( pregão eletrônico n° 59/2025).(processo: 202600053000091) nota: inss/nf/25 3.3.90.39.18 11/08/2026 11/08/2026 55,00 55,00construarte engenharia ltda2026102026-08-14agosto8202640930100043820264093metrobus transporte coletivo s/a32.979.758/0001-00 704437.763valor destinado a cobrir despesas do líquido da 07ª medição, do contrato nº 142/2025 - referente à contratação de empresa especializada para a execução de obras de construção do dispositivo de interseção em desnível, consistindo em dois viadutos com extensão de 50,00 metros cada, e alças de acesso totalizando 2,54 quilômetros, no entroncamento da rodovia go-536 com as rodovias go-020 e br-352/go, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036006369, nfs-506 e 507.c. s. a. construtora ltda2026562026-08-19agosto8202643610560001720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.839.043/0001-19 4581.651licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518). fundo.previd.-rpps-ativo civil-patronal- 08/2026. . rpps patronal ref. folha 08/2026. .fundo previdenciario202622026-08-27agosto8202625010020001620262501gabinete do secretário de estado de cultura39.374.330/0001-82 190.732recolhimento do iss da nota fiscal 933, a empresa core serviços e informática ltda, cnpj 11.527.773/0001-47, referente a prestação de serviço de fwaas (firewallas as a service), no período de 01/06/2026 à 30/06/2026, de acordo com o contrato 004 (88942493). relatório 2918/26/cooinsp. 202600031006610.core servicos e informatica ltda-me202652026-08-07agosto8202643620050013520264362agencia goiana de habitacao s/a11.527.773/0001-47 281.552pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente demais descontos - pessoal militar/bombeiro referente a auxilio fardamento do mês de agosto/2026.fundacao dom pedro ii202612026-08-27agosto8202626010010024320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer07.882.625/0001-73 13.6213pagamento do irrf do processo 202517697000412 ref. julho/2026: nf 26524600 r$ 13,62 (vale-transporte para os servidores);redemob consorcio202652026-08-14agosto8202612010050000120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação10.636.142/0001-01 16713.601valor destinado a cobrir despesa com ajuda de custo para a servidora janaína borges silvério teixeira para participação no evento autodesk university 2026, que ocorrerá no período de 14 a 17 de setembro de 2026, em las vegas, nevada, estados unidos, conforme programação anexa (sei nº 93144098), autorização (93568324), anexo cálculo de ajuda de custo internacional. processo de pagamento sei nº 202600036012123janaina borges silverio teixeira202662026-08-27agosto8202643610060015020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.471.501-** 5.3426pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf com o 1º termo de apostilamento para o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de julho/2026, relativo a unidade consumidora abaixo relacionada: . - unidade consumidora 3.914.067.012-31, rodovia go-070 nº 0 qd 0 lt 0 arie s âo joão zona rural, conforme fatura 201201396; . valor da ordem de pagamento r$5,34. . ipof 2026215300007. . processo de pagamento 202400017004000.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-08-26agosto8202621530170006120262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 800.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de fevereiro/2026 a setembro/2026. referente ao mês de agosto/2026.anna luiza silva de carvalho2026152026-08-24agosto8202631610150063920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.064.391-** 22033.468pagamentode prestação de serviços postais e aquisição de produtos com ênfase nas correspondências e malotes, visando atender a demanda da secretaria de estado da educação, por um período de 60 meses. . ipof- 2021240100351 . fatura..mês de referência - julho/2026 - fatura nº 507329 r$ 22.033,46 . weyderempresa brasileira de correios e telegrafos2026112026-08-07agosto8202624010110006120262401gabinete do secretário de estado da educação34.028.316/0001-03 1800.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao eterna juventude2026352026-08-07agosto8202630010350047120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social05.043.256/0001-08 400.0089uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 15 e uitu-16/2026 - 202600020005320universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-06agosto8202640620100005720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 7096.9610incentivo financeiro para vigilância em saúde - portaria 3.227/2024 . processo pagamento 202400010070419 - ejsa . 5º termo aditivo ao contrato 96/2021 ses/go. serviço de transporte de inseticidas (válidos e vencidos), resíduos, embalagens vazias com fornecimento de embalagens resgate em rotas pré-definidas no estado de goiás, entre as centrais de distribuição estadual e as regionais de saúde. prorrogação do prazo de vigência e reajuste do valor do contrato nº 96/2021-ses/go. vigência: 18/01/2026 a 18/01/2027. . nota fiscal nº 2327/jul/26 - emissão 06/08/2026 . total a pagar: 7.096,96 .eco sistema ambiental eireli20261202026-08-20agosto8202628501200001720262850fundo estadual de saúde - fes41.663.890/0001-07 725.007202300025130108 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de bom jardim de goiás recibo 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026 r$ 725,00(93846391) ateste.diomar bento goncalves2026202026-08-11agosto8202629610200003520262961departamento estadual de trânsito - detran***.600.491-** 547.2711prestação pelo serpro dos serviços especializados de tecnologia da informação, denominado “infoconv”, que consiste na disponibilização do acesso à base de dados dos sistemas da secretaria especial da receita federal do brasil (rfb), conforme descrito na demanda vinculada à cláusula terceira, nos termos da instrução normativa (in) rfb nº 19, de 17 de fevereiro de 1998, portaria mf nº 457, de 08 de dezembro de 2016 e em conformidade ao convênio firmado com a rfb. pesquisa de cpf, cnpj e doi. * * nota fiscal 1057942 liq - ref. o valor líquido no mês de julho/2026servico federal de processamento de dados - serpro202652026-08-04agosto8202614510050003320261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge33.683.111/0001-07 17250.007pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . auxílio financeiro nutricional. 07/2026.hospital s o pio x2026352026-08-07agosto8202630010350013720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.381.151/0001-08 37476.571pagamento de auxílio transporte aos estagiários de pós-graduação do mês de julho/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento. * mês de referência: agosto/2026procuradoria geral do estado202652026-08-28agosto8202614510050013620261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11 2244.0075pagamento à imprensa nacional - referente a prestação de serviços de publicações de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor me fatura abaixo: . - fatura 20/08/2026 data do documento: 20/08/2026 - valor total nf r$ 2.244,00 - valor líquido r$ 2.244,00 .imprensa nacional2026132026-08-21agosto8202624010130000220262401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 5362.881auxílio creche – referente folha - competência 08/2026. conforme ofício nº 7645/2026/agehab/gagp (94662503) e despacho nº 4208/2026/agehab/grsg (94731935). sei 202600031007280.agencia goiana de habitacao s a202642026-08-28agosto8202643620040001120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 26617.851. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao202692026-08-27agosto8202624010090004620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3553.673pagamento do líquido da nota fiscal nº 27794773 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4756agostinho gabriel bailao2026602026-08-24agosto8202532010600021820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.031.091-** 0.001agosto/2026 - consignação - pensão alimentícia; consignação - empréstimos financeiros; funcam; protege; fes - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.secretaria de estado da saude202672026-08-27agosto8202628500070003220262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 112240.744pagamento do valor líquido da fatura agrupada ref. julho/2026, que trata do fornecimento de energia elétrica para continuidade do atendimento das demandas das unidades de atendimento vapt vupt enquadradas no grupo b. pdf n.º 2025180100175. fc.equatorial goias distribuidora de energia s a202652026-08-26agosto8202618010050013720261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 4900.001processo 202600010063388 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente anivaldo jorge da silva. período de 01 a 31 de julho de 2026, processo 202600010063388, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 58168/2026/ses (sei 93830148). . valor a pagar: r$ 4.900,00anivaldo jorge da silva2026692026-08-21agosto8202628500690056920262850fundo estadual de saúde - fes***.879.641-** 299.942202600025078763 refere-se ao pagamento do irrf: nf 932 ref 07/2026 r$ 299,94(93623072)-(93644134) atestes. depositar em:conta mais negocios ltda. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: - 09.456.840/0001-38g2 industria de tintas ltda2026282026-08-06agosto8202629610280001320262961departamento estadual de trânsito - detran36.712.678/0001-44 29750.224valor destinado a cobrir despesas do irrf da 07ª medição, do contrato nº 142/2025 - referente à contratação de empresa especializada para a execução de obras de construção do dispositivo de interseção em desnível, consistindo em dois viadutos com extensão de 50,00 metros cada, e alças de acesso totalizando 2,54 quilômetros, no entroncamento da rodovia go-536 com as rodovias go-020 e br-352/go, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036006369, nfs-506 e 507. dare: 8580 0000 297-9 5022 0008 210-6 0002 6273 001-4 6730 3380 000-0c. s. a. construtora ltda2026562026-08-19agosto8202643610560001720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.839.043/0001-19 980.501pagamento do imposto de renda da nf 61. adesão a arp n° 049/2025/supel-ro para aquisição de ativos de segurança de rede firewalls next generation (ngfw) com sd-wan integrado, switch core, switch de borda, controlador de wifi, access point e licenças de antivírus com tecnologia edr para desktops e servidores, contemplando os serviços de instalação, configuração, treinamento, suporte técnico e garantia de 60 meses, nos itens 11 e 15. sub-rogaçâo lei 24.331/2026. primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 06/2026-sgg.clear tecnologia da informacao s.a.2026782026-08-20agosto8202631010780003120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação30.088.923/0001-08 161442.0015pagamento do líquido do processo 202617697000209 - lote: 2026/1321 nf 1671 r$ 161442 (nf 1175 site portal metropoles).propeg comunicacao s a202692026-08-11agosto8202612010090005220261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 72.0534pagamento do irrf retido das nfs, emitida em 29/07/2026, relativo à prestação de serviços de buffet, para atender a sgg, referente ao mês de julho/2026. nf 2319 valor do irrf...r$.....66,88.(total geral nf: 5.573,00). nf 396 valor do irrf...r$......5,17.(total geral nf: 430,90). processo: 202218037003469 ipof: 2025400100380 gecltba comercio e servicos ltda202672026-08-07agosto8202640010070006720264001gab. da secretaria geral de governo04.694.478/0001-10 48995.5715recolhimento de inss aliquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao 1° termo aditivo ao contrato 002/2024, que entre si celebram o es tado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa ms serviços e transportes eireli,cujo objeto é a prestação de serviços de trans porte escolar para atender à demanda de alunos da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente na zona rural, do município de niquelân dia - go. pdf: 2026240100307 processo nº 202400006075153, conforme nota fis cal abaixo: .. - nf 59 data de emissão: 01/07/2026 - referência: junho/2026 - valor total r$ r$ 1.484.714,27 ** inss r$ 48.995,57 ..ms servicos e transporte ltda2026872026-08-13agosto8202624010870001920262401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.joao victor palmeira silva2026152026-08-24agosto8202631610150079820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.699.671-** 10138.001folha de pagamento - exercício 2026 - referente - agosto - rppsfundo previdenciario202682026-08-27agosto8202642010080023220264201gabinete do secretário de estado da retomada39.374.330/0001-82 1129897.2517ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). boleto redemob nº 100000092. valor liquido. referência 08/2026.redemob consorcio2026472026-08-25agosto8202630010470000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 12653.694- pagamento folha de agosto/2026 - ressarcimento da servidora aliene pereira dos santos - relativo a abril/2026 - prefeitura de goiânia. - smmsecretaria de estado da economia2026502026-08-27agosto8202617010500046920261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 16924.081valor para pagamento de despesas com 1º termo aditivo ao contrato 16/2023, realizado através do pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda vencedora do lote 03, para prestação de serviço de dados- internet banda larga xdsl/gpon (assimétrica) com 100mb de velocidade, com fornecimento de todos equipamentos necessários à conexão com a rede local pelo período de 30 meses (07/06/206 a 06/12/2028), processo 202400066000912 e ipof 2025326100170. pagamento do (líquido) da sitelbra de serviços de mensalidades de locação e suporte, conforme despacho nº 304/2026-gt de 27/07/2026, referente as notas fiscais nº 3223 - 5979 e 6738, pelos serviços prestados no mês de julho de 2026, e atestadas pelo gestor em: 27/07/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor bruto..................r$ 119.366,08 base de cálculo..........................r$ 119.366,08 retenção de irrf (4,8 por cento).........r$ 5.729,56 valor líquido:...........................r$ 16.924,08 valor líquido:...........................r$ 96.712,44.sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda2026112026-08-19agosto8202632610110005520263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.182.577/0001-27 2165.4513folha de pagamento da polícia civil, referente 06/26, decisão judicial. servidor: luiz carlos santana cpf: 784.417.068-91 favor creditar conforme dados abaixo: processo: 0000942-20.1981.8.09.0051 id: 081250000032088407 favorecido: caixa economica federal cpf/cnpj: 01.409.580/0001-38delegacia-geral da policia civil202612026-08-27agosto8202629040010015020262904polícia civil37.014.123/0001-91 0.001processo nº 202600010061405 - clo. . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente lorrayne souza araújo. período de 19 a 21 de julho de 2026 . processo 202600010061405. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 56337/2026 (sei 93570263), requisição de despesa (85723647). . valor: r$ 550,00 .lorrayne souza araujo2026692026-08-14agosto8202628500690054420262850fundo estadual de saúde - fes***.966.351-** 94565.2721* ipof nº. 2025170100237 * . pagamento líquido da nfs-e 115 (sei 94379886) (ref. maio/2026) refere-se ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnic o, atualização , operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados , analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comu nicação - nível i operação técnica assistida). . rmvp . ***********indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2026202026-08-19agosto8202617010200000720261701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 1141.4512100258) pagamento a favor da empresa goiás telecomunicações s/a, prestação de serviç os de telecomunicações, para tráfego de dados de aplicações corporativas, tr áfego de voz e imagens, vídeo conferência por meio de link de internet 100 m bps, dedicado para interligação da sede da goiás turismo ao data center esta dual e as demais unidades administrativas, por 30 meses, conforme termo de r eferência, sislog n.108532, sendo no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, no valor de r$ 1.199,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$57,55,restando liq uido o valor de r$ 1.141,45. conforme nf.0412. (ipof.2024426100258)dare nº n º12602542623300617goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202682026-08-04agosto8202642610080000120264261goiás turismo - agência estadual de turismo10.268.439/0001-53 145.771. ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010009846. . complemento de valor ressarcimento servidora viviane villa de macedo referente ao mês de junho de 2026.fundo de saude do distrito federal202652026-08-28agosto8202628500050053020262850fundo estadual de saúde - fes12.116.247/0001-57 113124.221recolhimento ao fundo previdenciário - rpps (patronal), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de agosto/2026 (regime próprio)fundo previdenciario202622026-08-28agosto8202614010020001620261401gabinete do procurador geral do estado39.374.330/0001-82 3409.127retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf101 68.182,33 . ...processo pagamento 202600006036803 . auréliojs construtora ltda2026312026-08-26agosto8202624010310001320262401gabinete do secretário de estado da educação36.524.026/0001-86 47.953pagamento ref. à pdf nº 2024186300011 retenção de imposto sobre a nota fiscal nº.13603, referente ao meses de abril à junho de 2026, como segue abaixo: i.s.s..............................................................r$ 47,95. total selecionado:.................................................r$ 47,95. processo sei: nº 202400029000189. centro oeste sistemas de seguranca ltda.centro oeste sistemas de seguranca ltda202682026-08-14agosto8202618630080011320261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr15.408.392/0001-08 172976.1315refere-se ao pagamento do valor líquido: atesto (94090339). desp. contabili dade (94292541) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 825 r$ 71752 (araguaia paineis nfvc 142 r$ 60928) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 830 r$ 101224,13 (jornal opção nfvc 241 r$ 85954,17)mene e portella publicidade ltda2026382026-08-20agosto8202629610380000920262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 0.001agosto/2026 - pagamento do regime geral - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21, devolução 16.11; aux.alim 46.01;secretaria de estado da saude202692026-08-27agosto8202628500090005720262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 25453.148retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia e m unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 208 241.896,33 ...nf 209 143.757,32 ...processo 202500006146424 . aurélioengecom construtora eireli - me2026112026-08-14agosto8202624010110014220262401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 379.7728op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. *pagamento se refere ao recolhimento do issqn nota fiscal nº 246 - julho de 2026*.n r basso202662026-08-21agosto8202631610060001720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 1607.1816pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o 4º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao período de 01 a 24/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2770 e ipof 2024215300184. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.607,18. . processo de pagamento 202100017006620. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-08-20agosto8202621530610001320262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 45.3810retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ao acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (ce dom bosco), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de aparecida de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025. nf 526 r$ 21.440,21 – 2ª medição inss: r$ 1.179,21 (10.720,11*11%) issqn: r$ 1.072,01 (21.440,21*5%) i.r. r$ 257,28 (21.440,21*1,2%) valor líquido r$ 18.931,71 . conforme despacho nº 3130/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202600006053520 pdf: 2026240102144 cno: codigo de pagto: 26 . isabelengix construcoes e servicos ltda20263732026-08-21agosto8202624013730000220262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 18582.987recolhimento da contribuição do pasep - funebom, cnpj: 14.786.724/0001-17, no valor total de r$ 18.582,98 (dezoito mil, quinhentos e oitenta e dois reais e noventa e oito centavos). referente a arrecadação do mês de julho de 2026. pdf nº 2026295300002.fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias2026172026-08-21agosto8202629530170000220262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom14.786.724/0001-17 22.7022202400025171639 refere-se ao pagamento do irrf: nf 1116 ref 06/2026 r$ 22,70(94269823)-(94424702) atestes. depositar em:conta mais negocios ltda. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: - 09.456.840/0001-38emporio paloma alimentos ltda epp2026182026-08-20agosto8202629610180002120262961departamento estadual de trânsito - detran10.472.743/0001-18 33091.031pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2026 - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil.fundo previdenciario202622026-08-27agosto8202615010020001620261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado39.374.330/0001-82 800.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. referente ao mês de agosto/2026.gabriel felipe alencar de araujo2026152026-08-24agosto8202631610150027420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.915.871-** 216.5424pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme as notas fiscais: 17561, 17564, 17578 e 17582 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de março/2026, nas unidades vapt vupt de goiânia e do interior de goiás, conforme o lote 1. pdf: 2025180100034. jjnew line tecnologia em seguranca ltda202652026-08-05agosto8202618010050012820261801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 4334.324retenção inss à empresa construtora bento da cunha ltda referente a reforma e ampliação do centro de ensino em período integral manoel vicente rosa, no município de goiatuba-go, conforme contrato nº 247/2025. nf 48 r$ 78.805,79 – 1ª medição inss: r$ 4.334,32 (39.402,89*11%) issqn: r$ 3.940,29 (78.805,79*5%) i.r. r$ 945,67 (78.805,79*1,2%) valor líquido r$ 69.585,51 . conforme despacho nº 3171/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006132727 pdf: 2025240102044 cno: codigo de pgto: 26 . isabelconstrutora bento da cunha ltda - me2026852026-08-14agosto8202524010850005220252401gabinete do secretário de estado da educação29.432.001/0001-97 81510.001pagamento de valor líquido (parte) referente contratação de empresa especializada na prestação de serviço de licenças de acesso, escalonadas por contrato, no modelo software as a service (saas), à plataforma educacional de língua inglesa, para atendimento aos profissionais da educação, da rede pública estadual de ensino de goiás. - contrato 156/2024. ata de registro de preços nº 20/2024 seduc. pregão eletrônico srp nº 011/2023. 2º termo aditivo ao contrato n° 156/2024. . nota fiscal nº 5005 . emissão 05/08/2026; . ateste 13/08/2026; . valor da nota r$143.000,00 ; . valor líquido: r$136.136,00 sendo r$ 81.510,00 no empenho 2026.2401.364.00001 e r$ 54.626,00 no empenho 20026.2401.381.00001; . valor irrf: r$6.864,00.ef educacao especializada e viagens ao exterior ltda20263642026-08-20agosto8202624013640000120262401gabinete do secretário de estado da educação19.609.588/0001-03 676.341pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuições para o fundo protege goiás, no mês de agosto/2026.secretaria de estado da infraestrutura202632026-08-27agosto8202643010030001620264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 27209.976. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20262072026-08-27agosto8202624012070019020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.006202400025066860 nf 217 julho/2026 interpretes[ateste 94118759]associacao dos deficientes fisicos do estado de goias2026202026-08-12agosto8202629610200007520262961departamento estadual de trânsito - detran02.917.870/0001-55 10112279.082destina-se ao pagamento de adicional de férias. relativo à folha do mês de agosto de 2026, militares/civis. (05734669136)policia militar2026372026-08-27agosto8202629020370007120262902polícia militar01.409.671/0001-73 40344.311pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a férias - abono do mês de agosto/2026.secretaria de estado da infraestrutura202612026-08-27agosto8202643010010022520264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 137604.541pagamento relativo ao fundo financeiro patronal da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto de 2026, no valor de r$ 137.604,54. ipof n° 2026110100253. processo n°202600013002329. . ras/gpffundo financeiro do rpps202622026-08-27agosto8202611010020001520261101gabinete do secretário da casa civil18.867.930/0001-02 4100.112pagamento de nf n° 28119344 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6616.wilson batista campos2026602026-08-31agosto8202532010600009020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.730.431-** 29.6411# pagamento do irrf sobre nf 2510 (sei 94726299). emitida em 14/08/2026 # contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive internet, conforme ata de registro de preços (61737458), ata pregão srp 03/2023 (61738193) e requisição de despesa 1 (sei nº 62371873), com vigência por 30 meses a partir da data da assinatura do contrato pelas partes.gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda202662026-08-26agosto8202631010060002820263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação18.876.112/0001-76 5167.301pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) lucia shirley de carvalho (cpf: 613.152.141-72), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria da conceição de carvalho (cpf: 369.616.981-15). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11247/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.lucia shirley de carvalho20262462026-08-24agosto8202624012460021120262401gabinete do secretário de estado da educação***.152.141-** 2310.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. referente ao mês de agosto/2026.guilherme barros souza2026152026-08-24agosto8202631610150037920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.788.351-** 300600.003processo 202300010000723 lvc . plano de trabalho (89610272) a ser formalizado com a sms de aparecida de goiânia, visando a transferência de recursos, fundo a fundo, para custeio de serviços de saúde no hospital garavelo - cnes 2589737. valor mensal: r$ 444.000,00 (maio de 2026 a julho de 2026) e r$ 307.000,00 (agosto de 2026 a abril de 2027). vigência: maio/2026 a abril/2027. anexo ii (90902397). rd n° 142/2026 - ses/gemod (89624071). . pagamento hosp.garavelo/julho/26...........r$300.600,00. . obs: no pagamento de julho de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$143.400,00 referente a competência de maio de 2026, conforme solicitação do despacho nº417/2026/ses/cades (93562829), constante no processo: 202600010059404.fundo municipal de saude de aparecida de goiania2026762026-08-10agosto8202628500760004220262850fundo estadual de saúde - fes11.809.185/0001-04 16167.45129despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias processo sei proc. judicial id_deposito valor 202600004064308 5228156-36.2026.8.09.0051 040253500022608201 2.063,90 202600004063860 5621826-55.2026.8.09.0051 040253500032608204 2.063,90 202600004064182 5516599-13.2025.8.09.0051 040271200012608208 2.500,00 202600004064131 5933780-34.2024.8.09.0006 040001400032608207 1.500,00 202600004064577 6016912-86.2024.8.09.0006 040001400042608200 1.272,75 202600004065168 5594169-97.2026.8.09.0097 040124000012608205 877,50 202600004065172 5906868-25.2025.8.09.0051 040253500042608207 2.063,90 202600004065174 5141977-45.2026.8.09.0069 040482200012608205 2.768,00 202600004065180 5509022-65.2025.8.09.0024 040183900012608204 180,00 202600004065184 5690944-74.2025.8.09.0174 040313600012608200 877,50tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-24agosto8202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 145000.003licitação não aplicável: edital de literatura, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura no estado de goiás. a presente requisição busca o lançamento com recursos da política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo. ipof: 2026250100106. . . pagamento do edital nº 10/2026. modalidade tec/cnpj/obn, . despacho nº 935/2026. sei - 94899082 . nome dos proponentes. . 01 - helissa de oliveira soares 00741598108 cnpj 36.059.618/0001-74 r$ 50.000,00 02 - editora ex machina ltda cnpj 19.355.765/0001-72 r$ 75.000,00 03 - interativa editora cnpj 05.627.000/0001-30 r$ 20.000,00secretaria de estado de cultura2026562026-08-26agosto8202625010560001920262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 0.0090despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias processo sei proc. judicial id_deposito 202600004067101 5189579-23.2025.8.09.0051 040253501972608048 202600004067094 5728467-04.2025.8.09.0051 040253501982608040 202400004103912 5189005-09.2023.8.09.0006 040001400382608044 202500004064310 5280586-10.2021.8.09.0028 040363100012608040 202600004030467 5272582-61.2024.8.09.0130 040094600022608042 202500004098299 5550143-87.2024.8.09.0160 040318900062608049 202600004068146 5188650-79.2025.8.09.0086 040125100022608048 202600004068163 5112042-80.2026.8.09.0029 040056400132608047 202600004068204 5903526-28.2025.8.09.0173 040370900032608044 202600004068214 5078505-90.2026.8.09.0127 040182700042608042tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-07agosto8202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 454918.2310valor para pagamento da parte líquida da 21ª medição, do contrato nº 91/2024 - goinfra - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 04 - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009525, nf nº 753 a 760, 762, 764 a 766, 770 a 773, 777, 778, 780 a 785, 788, 789 e 831.strata engenharia ltda2026452026-08-07agosto8202643610450000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra38.743.357/0001-32 228620.155valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 21ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei nº 202600036013462, nf-414.rta engenheiros consultores ltda2026502026-08-27agosto8202643610500000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 4600.001pagamento de diárias fora do estado, complemento do 3º trimestre 2026, para superintendência de monitoramento dos contratos de gestão e convênio/supecc.fundo estadual de saude - fes202622026-08-14agosto8202628010020007220262801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 80000.001pdf: 2026290100299 diarias sptc3tr. liq.....80.000,00 jbrsecretaria de estado da seguranca publica202672026-08-05agosto8202629010070018920262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 603.1018pagamento de taxa de trt de cargo/função e obras/serviços junto ao conselho federal dos técnicos agrícolas no exercício de 2026 desp-75-sacr-trts, desp-76-sacr-trts e desp-77-sacr-trts.cfta - conselho federal dos tecnicos agricolas2026342026-08-20agosto8202632620340000220263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater35.438.630/0001-27 5857.1912contrato nº 018/2025 (sei nº 76128458), de locação de imóvel para sediar a dp-silvânia. pagamento referente ao mês 07/2026 conforme segue: . r$ 6.425,33 bruto r$ 568,14 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 5.857,19 líquidopaulo cesar abreu202672026-08-28agosto8202629040070003320262904polícia civil***.669.051-** 431.5617destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de agosto de 2026. . ação cível determinando a penhora mensal de 10 por cento dos valores líquidos recebidos, até o montante do débito de r$ 6.880,79, pelo executado, elvandro ferreira gomes, cpf 851.298.281-00,perante a fonte pagadora, conforme ofício n° 400/202 expedida pelo 2° juizado especial cível e criminal - comarca de caldas novas, processo 5225044-79.2022.8.09.0025. os valores penhorados deverão ser depositados mensalmente em conta judicial à disposição desse juízo junto à caixa econômica federal: 104, agência: 1839, op 040, conta judicial 01508958-8, id 040183900142608263. . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-08-28agosto8202629060010032120262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 13.1318pregão eletrônico srp nº 002/2022-sea d/geac-contrato 020/2022-popmed medicina e saude ltda, ata 009/2022-sead, -serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 meses, vigência de 19/07/2024 a 18/07/2026.-empenho saldo contrato 2026. . iss: nf 1425 . sei (94166947) . referência: julho de 2026popmed medicina e saude - eireli202662026-08-14agosto8202625010060005020262501gabinete do secretário de estado de cultura30.862.228/0001-51 2645.151pdf: 2026290600633 . objeto: ressarcimento de salário do servidor valcio pereira campos, cedido pela prefeitura municipal de itaguari, do mês de julho de 2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 2.645,15 . rmbmunicipio de itaguari202612026-08-28agosto8202629060010031520262906diretoria-geral de policia penal24.850.109/0001-86 5.6811apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre operações financeiras ligadas ao ouro - iof-ouro de agosto/2026, conforme despacho nº extrato bb/2026-geconte de 28/08/2026. conta contábil nº 85.154-x.banco do brasil s a2026312026-08-28agosto8202617020310000520261702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 50068.1186pagamento do liquido da nf 531, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).engix construcoes e servicos ltda2026432026-08-20agosto8202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 4032.596recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1471, à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 01 (84632276), boletim de medição: nº 09 - os 01 (91872322), termo de recebimento definitivo - trd: nº 11/2026 - os 01 (91885181), referência: junho/26, conforme contrato nº 140/2025 (83646668) e relatório 2487/2026- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355 (pagamento). recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1472, à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 05 (91872466), prf do distrito daiana, silvânia/go , referência: junho/26, conforme contrato nº 140/2025 (83646668). relatório 2487/2026- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355 (pagamento).g.i geotecnologia sistemas e aerolevantamentos ltda2026122026-08-17agosto8202643620120000420264362agencia goiana de habitacao s/a08.953.316/0001-00 3349.057despesa com 10º termo aditivo ao contrato nº 118/2022(vigência: 10/02/2026 a 09/07/2026), ref. a aquisição de produtos e materiais de limpeza para higienização e conservação das sedes administrativa e operacional, com projeção de consumo para 06(seis) meses.(processo 202200053000451)(pregão eletrônico 138-2022) (fornecedor: comercial monteiro ltda) (ipof nº 2025409300599 - reduzida)(ipof 2026409300101). notas: 12135 3.3.90.30.16 28/07/2026 28/07/2026 863,05 863,05 12136 3.3.90.30.16 28/07/2026 28/07/2026 543,50 543,50 12137 3.3.90.30.16 28/07/2026 28/07/2026 1.942,50 1.942,50comercial monteiro eireli2026102026-08-03agosto8202640930100007420264093metrobus transporte coletivo s/a24.240.240/0001-21 18115.3415valor destinado a cobrir despesas do inss da 13ª medição, do contrato nº 78/2025 - referente à locação de máquinas e de veículos, com fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados para atendimento das demandas na região dos kalungas, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011595, nfs-2551 e 2552.construtora centro leste s a2026242026-08-12agosto8202643610240000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 128.80122contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 145/799-issqnveiculo 3.3.90.39.42 26/08/2026 21/08/2026 128,80 128,80bts comunicacao ltda202662026-08-28agosto8202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 7612.541folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-08-28agosto8202633010010039320263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 285.243pagamento do irrf do boleto 26680955, trata se do processo de solicitação de pagamento por regularização da despesa referente pagamento de vales -transporte destinados aos deslocamentos dos servidores lotados na secretaria de estado de esporte e lazer, no trajeto residência - trabalho e vice-versa, considerando-se um único deslocamento diário em cada sentido, nos termos do artigo 4º da lei nº 9.862/85, para o período de 01/06/2026 a 31/07/2026.redemob consorcio202652026-08-20agosto8202626010050004320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer10.636.142/0001-01 3325.0011pagamento que se faz para anfa comercio industria e servicos ltda, referente retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, relativo especializada na prestação de serviços de execução, abertura, limpeza e manutenção de aceiros e estradas vicinais nas unidades de conservação da semad, incluso o transporte do maquinário ao local de realização do serviço, no parque estadual águas do paraíso - peap, localizado no município de alto paraíso de goiás/go, conforme ordem de serviço nº 5/2026 (89244600), referente à nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 57 e ipof 2024215300247. (issqn). . valor da ordem de pagamento ........ r$ 3.325,00. . processo de pagamento nº 202500017010440. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.anfa cred comercio industria e servicos ltda2026182026-08-10agosto8202621530180001720262153fundo estadual do meio ambiente - fema29.317.218/0001-56 1687.556pagamento a favor da empresa cam tecnologia, serviços telefônico fixo comuta do com tecnologia volp e equipamentos de telefone para viabilização de ramai s, visando atender as necessidades da goiás turismo-agência estadual de turi smo, para o período de 24 meses, conforme dod, termo de referência e homolog ação, (nº processo -sislog : 105001), sendo no mês de junho/2026, no valor de r$ 1.709,99, sendo este parcial no valor de r$ 1.687,55, conforme nf nº 523 . (ipof.2024426100090)cam tecnologia202662026-08-05agosto8202642610060004020264261goiás turismo - agência estadual de turismo14.438.757/0001-76 105.003ucal - restituição do fundo rotativo pagamento nº 37.38/2026 - 202600020002988universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-18agosto8202640620100001820264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 57.6075refere-se ao pagamento do irrf: ateste (93353800) e desp.contabilidade (93373374) 202600025016257 nfag 45133 r$ 28,8 (radio mais top nfvc 23 r$ ) 202600025016257 nfag 45156 r$ 28,80 (wrio comunicação e marketing 51 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995amp - agencia multiface de propaganda ltda2026382026-08-06agosto8202629610380000320262961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 9460.397fp ressarcimento - agosto/2026 - competência julho/2026 . ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010012681.prefeitura municipal de cavalcante202652026-08-27agosto8202628500050019120262850fundo estadual de saúde - fes01.738.772/0001-98 4418.126fp ressarcimento - agosto/2026 - competência julho/2026 . ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010011361.fundo municipal de saude de cocalzinho de goias202652026-08-27agosto8202628500050020920262850fundo estadual de saúde - fes11.337.362/0001-99 141.4833contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. ipof nº 2026145100012, cpnj filial. * * nota fiscal 142 irrf - ref. retenção de irrf * * ordem de serviço nº 40/2026 * * evento: comemoração ao dia dos pais * * data: 10/08/2026icone locacoes e servicos ltda202652026-08-19agosto8202614510050005920261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge09.179.234/0002-01 2256.2512pagamento do valor líquido nf n° 278, em favor de s. nolli comércio e serviç o eireli me, relativo ao contrato n° 038/2025, que tem por objeto prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de ar-condicio nado, referente ao mês de julho/2026. sei 202520920001619s nolli comercio e servicos ltda - me202662026-08-19agosto8202643010060003120264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura03.566.923/0001-01 32024.991valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. referente a 1ª parcelasilveira solucoes tecnicas ltda2026272026-08-10agosto8202631610270003020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg63.062.217/0001-46 25835.854pagamento líquido à empresa funcional construcoes ltda referente a implantação de quadra coberta em arco mod-2, padrão seduc do colégio estadual professor edmir póvoa lemes, no município de nazário - go, conforme contrato nº 246/2025. nf 246 r$ 27.795,43 – 4ª medição inss: r$ 1.070,12 (9.728,40*11%) issqn: r$ 555,91 (27.795,43*2%) i.r. r$ 333,55 (27.795,43*1,2%) valor líquido r$ 25.835,85 . conforme despacho nº 3119/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006125702 pdf: 2026240101805 cno: 90.027.53860/77 codigo de pgto: 26 . isabelfuncional construcoes ltda20261432026-08-10agosto8202624011430001120262401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91 0.006ipof: 2026160100103 - processo: 202514304000470 pagamento referente a disponibilização de crédito de descentralização orçamentária para utilização do contrato nº 06/2021, em seu 6º termo aditivo, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de realizar as manutenções prediais nos palácios governamentais. conforme dados á saber: - nf 215, emissão 14/07/26, atesto 14/07/26, valor 1.359,62 - irprimecon construtora ltda - epp202682026-08-07agosto8202616010080000920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.945.776/0001-23 32730237.031valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026. ipasgo saude................35.421.292,30servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202662026-08-28agosto8202618800060011920261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 3300.141pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: janniffer fernandes mendes - processo 202500020019890 (julho/2026).prefeitura municipal de rio verde202642026-08-28agosto8202640620040035320264062universidade estadual de goiás - ueg02.056.729/0001-05 23042.662202600025127151- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - agosto de 2026 - atestes: 94836635,94866736 - funcam faltas e funcam consiganções.departamento estadual de transito2026132026-08-28agosto8202629610130002620262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 7740.008pagamento do irrf retido sobre a nf 103471, emitida em 26/09/2025 no valor o riginal de r$645.000,00, tendo como favorecido xcmg brasil industria ltda., cnpj n. 14.707.364/0001-10, referente ao convênio nº nº955079/2023 celebrado entre o ministério da integração e do desenvolvimento regional - midr e a s einfra, com a finalidade de aquisição de patrulhas mecanizadas. sei 20252092 0001255. dare nº 12100002624303297. valor da nf 103471: r$645.0000,00. valor irrf retido: r$7.740,00.xcmg brasil industria ltda202692026-08-27agosto8202643010090000320264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura14.707.364/0001-10 0.001pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. talysson gonzaga dos santos nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.talysson gonzaga dos santos2026262026-08-14agosto8202621530260041820262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.950.891-** 34768.8618prorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad.vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. rd 17 (80716234). . competência - julho/2026 (issqn) . 2635/julho/26/issqn - r$ 34.768,86; . total a pagar: r$ 34.768,86 . aasdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026102026-08-14agosto8202628500100015020262850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 13370.751op trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de agosto de 2026. verbas indenizatorias marcos arriel.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202652026-08-27agosto8202631610050005520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 4223.743fatura 130348984077/ emitida em 10/08/2026 trata-se pagamento proven iente dos serviços de prestados de telefonia movel, tráfego de voz e à inter net, no período de 20/05 a 19/06/2026 ...devidamente atestada pelo gestorclaro s a2026142026-08-19agosto8202612610140005720261261agência brasil central - abc40.432.544/0001-47 58179.6560retenção de inss referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - pr estação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educ ação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação e m programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, ap resentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência de ste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027 . ipof-2025240101554 . nota fiscal...413 valor bruto: r$ 859.911,95 irrf: r$ 20.637,89 inss: r$ 28.377,09 liquido: r$ 810.896,98 . nota fiscal...414 valor bruto: r$ 855.826,54 irrf: r$ 20.539,84 inss: r$ 28.242,27 liquido: 807.044,44 . nota fiscal...412 valor bruto: r$ 47.281,83 irrf: r$ 1.134,76 inss: r$ 1.560,29 liquido: r$ 44.586,78 . weyderviena locacoes turismo e eventos ltda2026112026-08-11agosto8202624010110002520262401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 2115.691pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de julho/2026, para a servidora do município de morrinhos, samantha evlyn cândido aires, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado -sead.prefeitura municipal de morrinhos202682026-08-27agosto8202618010080033720261801gabinete do secretário de estado da administração01.789.551/0001-49 3.007pagamento da taxa de expediente ref emissão da guia do iss da da nota fiscal nº 380 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mundo novo-go, correspondente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, contrato nº 117/2025 (id. 90805524). relatório 2910/26/cooinsp. 202600031006531.prefeitura muncipal de mundo novo202652026-08-07agosto8202643620050012720264362agencia goiana de habitacao s/a00.163.055/0001-12 12170.877pagamento líquido das notas fiscais 28265 - julho/2026, a favor da empresa carletto gestao de servicos ltda, referente aos serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, pertencentes à frota oficial da sead. pdf nº 2024180100165. wrncarletto gestao de servicos ltda2026162026-08-28agosto8202618010160007620261801gabinete do secretário de estado da administração08.469.404/0001-30 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.bianca ferreira franco2026152026-08-24agosto8202631610150075720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.493.471-** 97282.688valor para pagamento de despesas com o líquido, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue: remuneração - abono por permanência em atividade - liquido abono permanência.............. 94.620,27 abono permanência–dec.jud...... 2.662,41 total.......................... 97.282,68.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-08-27agosto8202632610010018020263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 797.281ipof: 2026290100317 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. -bloqueio de penhora de 20% da pensão especial da demandada dirce machado da silva, cpf: 766.182.341-15, junto à ssp/go, em favor de mariovaldo gonçalves da silva santos. processo: 0130700-93.2008.5.05.0010 trt-5ª região, 10ª vara do trabalho - salvador. conta - 1509 042 02074917-7. id: 031509000172608037 01 - valor.....................r$ 797,28secretaria de estado da seguranca publica202612026-08-03agosto8202629010010034320262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 153670.951este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (inss empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.junta comercial do estado de goias202622026-08-19agosto8202633620020020720263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 208863.812valor para pagamento do líquido do contrato nº 37/2026, da 04ª medição, referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionada. processo de pagamento sei nº 202600036011506, nf nº 994.infraconsult consultoria de engenharia ltda2026112026-08-19agosto8202643610110002320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra48.316.449/0001-90 1124.3718recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 135, à empresa elógica processamento de dados ltda, cnpj: 11.376.753/0001-12, referente prestação de solução para gestão de contratos do sistema financeiro de habitação - sfh controle e administração do fundo de compensações de variações salariais - fcvs e gestão de financiamentos de créditos imobiliários oriundos de recursos próprios, no modelo software as a service saas (software como serviço), serviços de implantação, migração de dados, manutenção e suporte, período de apuração de junho/2026, contrato n° 108/2024 - (66427064). relatório 2672/26/cooinsp. 202500031001064.elogica processamento de dados ltda202652026-08-17agosto8202643620050007620264362agencia goiana de habitacao s/a11.376.753/0001-12 222407.622pagamento líquido à empresa lars locações e engenharia ltda referente a construção de escola padrão século xxi – revisão 2015, no colégio estadual jardim barragem iv, no município de águas lindas de goiás - go, conforme contrato nº 032/2026. nf 361 r$ 246.281,51 – 2ª medição inss: r$ 7.604,43 (69.131,21*11%) issqn: r$ 12.314,08 (246.281,51*5%) i.r. r$ 2.955,38 (246.281,51*1,2%) valor líquido r$ 223.407,62 . conforme despacho nº 3215/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 222/2026/seduc/dofi-19007 . processo: 202600006039492 pdf: 2026240102315 cno: 90.029.05648/73 código de pgto: 26 . isabellars locacoes e engenharia ltda20263872026-08-07agosto8202624013870000320262401gabinete do secretário de estado da educação18.504.013/0001-63 200.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao dos aposentados e pensionistas de porangatu2026352026-08-11agosto8202630010350057120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social25.041.526/0001-40 8279.191pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de julho/2026, para a servidora do município de aragoiânia, camila flávia e souza lopes, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado-sead.prefeitura municipal de aragoiania202682026-08-27agosto8202618010080033820261801gabinete do secretário de estado da administração01.215.474/0001-13 14968.481pagamento nota fiscal n° 27855805 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5246.maria leide tavares pereira2026602026-08-03agosto8202532010600147820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.643.231-** 278412.341valor destinado a cobrir despesas da 01ª medição do contrato nº 170/2025, referente a contratação de obras e serviços de engenharia para implantação de trevo rodoviário em nível para acesso ao setor industrial munir calixto, na rodovia go-330, em anápolis-go, para atender as necessidades da goinfra. relativo ao período de 06/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202500036019379 nf 750 liquidojs construtora e locadora ltda2026452026-08-26agosto8202643610450003920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 789.0012pagamento do boleto dare (94685886), referente a taxa de registro da ata 475 ª reunião ordinária do conselho de administração desta companhia - protocolo juceg goe2600208212, conforme ofício nº 7660/2026/agehab (94685686). sei 202600031000570.junta comercial do estado de goias202662026-08-26agosto8202643620060000320264362agencia goiana de habitacao s/a02.088.698/0001-74 1334.908pagamento 9ª medição - reajuste - recolhimento iss sobre a conclusão dos serviços de adequação do imóvel para implantação da clínica - escola de psicologia da unidade universitária de inhumas, conforme nota fiscal de serviços nº 129, emitida em 17.08.2026 - sei 94565627 e atestado nº 58/2026 - sei 94565677. relatório de medição- sei 94457000, termo de recebimento definitivo - sei 94275386. solipa - sei 94565741. duam - sei 94624052.s g barros engenharia2026352026-08-26agosto8202640620350001320264062universidade estadual de goiás - ueg36.410.575/0001-20 143148.7618processo: 202300010053602 - lvc. . primeira prorrogação contrato 45 /2023 - qualitiloc ltda (47989871): qualitiloc - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf/gaal-05396. . nf: 773 - líq: r$ 143.148,76.......emissão: 03/08/2026qualitiloc automoveis ltda2026102026-08-14agosto8202628500100009320262850fundo estadual de saúde - fes05.864.744/0001-78 5404.0213pagamento líquido do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de novo gama. ref. julho/2026. liq. e.p. pdf 2022180100014.barbosa e paiva ltda -me202652026-08-19agosto8202618010050000920261801gabinete do secretário de estado da administração08.795.227/0001-82 7290.175o pagamento é referente contratação com 5% iss de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda). conforme a nf 528 emitida em 15/07/2026, referente a julho de 2026. pdf: 2024336200075. sei: 202400024004367.engix construcoes e servicos ltda202682026-08-14agosto8202633620080000120263362junta comercial do estado de goiás - juceg03.422.281/0001-69 57606.3614processo de pagamento: 202400010072040 - ejsa. . contrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082). . fatura nº 1372/jul/26/líquido . total a pagar: 57.606,36 . obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com os empenhos 2026.2850.010. 00128 e 2026.2850.010.00138. .boss locadora de veiculos ltda - epp2026102026-08-14agosto8202628500100012620262850fundo estadual de saúde - fes14.202.570/0001-79 1754.486valor destinado a cobrir despesas com irrf da 47ª medição do contrato 70/2022, o objeto é a contratação de empresa especializada para prestaçã o dos serviços de supervisão das obras de pavimentação asfáltica da rodovia go-221, trecho: doverlândia / trevo da rodovia go-194, neste estado, referen te ao período: 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf: 2024435000016, processo sei nº 202600036010924, nf 1301.neoconstec consultoria tecnica ltda2026192026-08-26agosto8202543500190000820254350fundo estadual de infraestrutura28.542.082/0001-15 14696.911processo nº 202500006065827 portaria nº 5169 rex nº 5376 despacho spf nº 7328 informação dofi nº 240 transferência de recursos financeiros que destinam-se às despesas com pagamento das multas de rescisão, decorrente ao contrato nº 007/2022, referente a obra de reforma e ampliação do colégio estadual manoel lino de carvalho, crixás, jurisdicionado ao conselho da coordenação regional de educação de itapaci, cnpj nº 29.621.858/0001-55. >> código fundeb: 27 << ..... afoapconselho da coord regional de educacao de cultura e esporte de itapaci20263852026-08-20agosto8202624013850000920262401gabinete do secretário de estado da educação29.621.858/0001-55 3410.516folha de pagamento da polícia civil, referente 07/26, decisão judicial. servidor: livia gonzaga barbosa santos cpf: 840.942.221-20 favor creditar conforme dados abaixo: processo: 0151243-50.2016.8.09.0051 id: 081250000032091637 favorecido: adoncia empreendimentos imobiliários s/a cpf/cnpj: 14.159.277/0001-76delegacia-geral da policia civil202612026-08-26agosto8202629040010017220262904polícia civil37.014.123/0001-91 3410.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de agosto/2026.ruan henrique alves abrantes2026152026-08-24agosto8202631610150045520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.125.986-** 40339.336pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme fatura do mês de junho/2026, vinculado ao contrato nº 031/2019, cujo objeto é garantir o fornecimento contínuo e adequado de energia elétrica às unidades do vapt vupt classificadas no agrupamento de faturas a. pdf: 2025180100425. wrnequatorial goias distribuidora de energia s a202652026-08-05agosto8202618010050005220261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 1253.181processo: 202600010013840 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 113/2025 ''a". pregão eletrônico nº 116/2025. processo nº (202500005004282) (202500010062831). vigência da arp 14/10/2025 a 13/10/2026. dod (87911773). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 195/2026 (sei 87922972), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 426492 . emissão: 06/08/2026 . valor: r$ 1.253,18supermedica distribuidora hospitalar ltda2026922026-08-19agosto8202628500920028820262850fundo estadual de saúde - fes06.065.614/0001-38 117918.5528contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota da dgpc. pagamento da nf nº 352683-peças, ref. 07/2026. . r$ 118.746,71 bruto r$ 828,16 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 117.918,55 líquidolink card administradora de beneficios eireli2026162026-08-31agosto8202629040160000920262904polícia civil12.039.966/0001-11 1890.106retenção ir 1,2% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. despacho nº 4581/2025/seduc/coordastec. . ...nf527 157.508,05 ...processo 202600006055139 ...código fundeb 26 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20263732026-08-03agosto8202624013730000220262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 10628.952pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27772806 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5946.gabriel gonzaga de sousa neto2026602026-08-03agosto8202532010600152920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.016.631-** 503396.433202600025127151- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - agosto de 2026 - atestes: 94836635,94866736 - consignações deiversas instituições bancarias.departamento estadual de transito2026112026-08-28agosto8202629610110021220262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 280.8037refere-se ao pagamento do irrf: ateste 94199712 contabil 94293535 202600025104107 nfag 907 r$ 280,8 (edma da silva rezende nfvc 45 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mene e portella publicidade ltda2026382026-08-25agosto8202629610380000920262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 4164.9714apotilamento orçamentário, com a finalidade de empenho para o exercício de 2026 do contrato n.º 04/2021-ser de locação de imóvel tipo galpão, situado na 10ª avenida, n. 505, quadra 63, lote 7, setor leste vila nova - goiânia/go, que abriga o almoxarifado do sine/go, de propriedade de larisse andrade moraes, período de 12 (doze) meses, período de 16/08/2025 a 15/08/2026. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago julho2026-liquido 3.3.90.36.05 04/08/2026 04/08/2026 4.164,97 4.164,97larisse andrade moraes202672026-08-13agosto8202642500070000120264250fundo estadual do trabalho***.494.911-** 179.7292pagamento do inss da nf 630, despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.athenas turismo eireli - me202662026-08-18agosto8202626010060000420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 48.0014valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 17ª parcela do contrato nº 49/2025, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador modelo atlas schindler, instalado na sede da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. período de 01/07/2026 à 31/07/2026. processo sei nº 202600036013407, nf-783.empresa brasileira de elevadores ltda202662026-08-14agosto8202643610060000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra23.982.490/0001-74 429576.2814pdf: 2024290600169 . nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor liquido parcial. . nota fiscal...........ref...........valor 5207(liq parc)........07/26....429.576,28 . ipnmmarmitaria refeicoes coletivas ltda2026232026-08-28agosto8202629060230003520262906diretoria-geral de policia penal86.472.693/0026-99 33322.097pagamento liquido de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768. codigo fundeb 25 . ipof--2026240100229 . fatura julho/2026 valor bruto: r$ 540.713,55 irrf: r$ 6.703,98 liquido: 33.322,09 . weyderequatorial goias distribuidora de energia s a20261842026-08-13agosto8202624011840000420262401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04 15516.965valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda 37ª medição com reajuste do contrato nº 42/2023 -goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra , por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05. pdf:2026436100513 ,processo sei 202600036012114. nfs:25966 a 25974 -irrf dare: 8587 0000 155-0 1696 0008 210-9 0002 6233 004-0 6638 1470 000-0 r$ 15.516,96sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2026382026-08-12agosto8202643610380001720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 40798.603valor destinado a cobrir despesas do inss da 15ª medição, do contrato nº 41/2018 - referente à terraplenagem, pavimentação asfáltica e obras de artes especiais da rodovia go-050, no trecho: palmeiras de goiás/palminópolis, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036005167, nfs-250 e 252.etica construtora ltda2026222026-08-12agosto8202643500220000220264350fundo estadual de infraestrutura26.631.473/0001-80 1016.5731pdf: 2024295100018 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor irrf. . fatura...........referência..........valor 454..............07/26............1.016,57 . rmbdevale engenharia ltda202632026-08-12agosto8202629510030000120262951fundo penitenciário estadual - funpes39.692.136/0001-45 225.441processo nº 202600010045895 - clo. . processo 202600010045895. atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. ordem de fornecimento nº 391/2026/ses/cmac-spj-14107 (91353808), sislog nº 115203, pregão eletrônico nº 232/2025, ata de registro de preço nº 147/2025 "b". . retenção de ir . dare nº 12100002624302378. . nota: 237 emissão: 10/08/2026. valor:225,44 .consensus comercial e servicos ltda2026922026-08-19agosto8202628500920049220262850fundo estadual de saúde - fes41.628.698/0001-71 47312.412valor para pagamento do irrf do contrato nº 48/2023, da 38ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 14). processo de pagamento sei nº 202600036011147, nfs nº 152, de nº 154 a nº 157, nº 159, nº 161 e nº 162.construtora milao ltda2026452026-08-19agosto8202643610450005620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.990.199/0001-05 0.007-despesa com pagamento referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go, para o exercício financeiro de 2026. . nfe. 055 - r$ 600,00fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202662026-08-19agosto8202630520060012920263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 1376.4940"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) diego maradona felix da silva - cpf nº 004.083.031-04, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028057. . - reclamante: renato gomes imai; - titular da conta: renato gomes imai; - cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 4622-6; - processo judicial: 5562050-61.2025.8.09.0051; - parcelas: 12 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-08-07agosto8202624010810019120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 500.0053"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) mauro mira dos santos - cpf nº 859.347.551-53, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006083872. . - reclamante: kelly cristina barbosa do nascimento; - titular da conta: kelly cristina barbosa do nascimento; - cpf/cnpj titular da conta: 025.905.831-92; - banco: 104 - cef; - agência: 804; - conta: 013 00014393-9; - processo judicial: 5176430-46.2021.8.09.0100; - parcelas: 45 de 50; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-08-07agosto8202624010810019120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5251.312processo sei nº 202600010048877 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 76/2026 "b". pregão nº 78/2026. vigência da arp: 09/06/2026 a 08/06/2027. processo nº 202600005007551/ 202600010045423. autorização (91999864). . retenção de ir . dare nº 12100002624301995 . nota: 14768 emissão: 29/07/2026 valor: r$ 5.251,31 .sante medica hospitalar ltda20262152026-08-19agosto8202628502150001020262850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 3448.7516pdf: 2024290600481 . beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda objeto: manutenção de esteiras de raio x para unidades prisionais. irrf. . nº documento........ref..............valor 1897(ir)............07/26.........3.448,75 . rmbvmi sistemas de seguranca ltda202672026-08-18agosto8202629060070002920262906diretoria-geral de policia penal05.293.074/0001-87 6191.3516pagamento do inss da nf 336, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026322026-08-18agosto8202626010320000420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 5872.282processo nº 202600010054756 - clo. . atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. entresto® valsartana + sacubitril, 100 mg com rev. ordem de fornecimento nº 523/2026/ses/cmac-spj-14107. sislog nº 112883. pregão eletrônico nº 144/2025. ata de registro de preço nº 128/2025 "c". . nota: 400319 emissão: 19/08/2026 valor:5.872,28 .cm hospitalar s a20262152026-08-28agosto8202628502150004620262850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0036-87 42.324pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - consignações e fundos - agosto/2026secretaria de estado de comunicacao202612026-08-28agosto8202612010010022020261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 1870.681pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntária sr, joenilson moreira dos santos nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.joenilson moreira dos santos2026262026-08-14agosto8202621530260046420262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.467.521-** 1504839.071valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 09ª medição do líquido do contrato: 01/2025, o objeto deste contrato é a prestação de serviços em regime de empreitada por preço global, pela contratada à contratante, tendo como objeto a execução da abra de pavimentação asfáltica da rodovia go - 401, trecho: entr. go-174 (rio verde) / km 40 (quirinópolis), com extensão de 40,013 km, neste estado. referente ao período: 08/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2026435000025. processo sei nº 202600036008879. nf. nº: 239, 240 .etica construtora ltda2026372026-08-14agosto8202643500370001020264350fundo estadual de infraestrutura26.631.473/0001-80 8475.827operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013 . 201300005015253 - ejsa . contrato de locação do imóvel localizado à rua 94, quadra f13, lote 24, seto r sul, goiânia - go, onde está instalada a gerência de transplante da ses. d eclaração de dispensa de licitação n° 015/2013 sect. contrato nº 01/2014-gee dsect. 4º ta. vigência do contrato 01/09/2024 a 31/08/2026. programas federa is: operacionalização do sistema nacional de transplantes portaria nº 2922 /2013. . anexo boleto aluguel - junho - 2026 (93429041) . total a pagar: 8.475,82 . parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2026.2850.045.00005. .xangai consultoria imobiliaria ltda - epp2026452026-08-03agosto8202628500450000420262850fundo estadual de saúde - fes08.039.270/0001-18 562.504pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27902952 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4131jonathan river martins da silva2026602026-08-03agosto8202532010600127120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.545.681-** 7293.3216prorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad.vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. rd 17 (80716234) . competência - julho/2026 (ir) - dare: 12100002624302235 . 2658/julho/26/ir - r$ 7.293,32; . total a pagar: r$ 7.293,32 . aasdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026672026-08-14agosto8202628500670002320262850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 17234.791contribuição para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil patronal - folha de ativo da goiasprev, mês de agosto de 2026.plano goias seguro202642026-08-28agosto8202618620040021720261862goiás previdência - goiasprev48.307.647/0001-97 65868.311. processo 202600010057788-vpo . contrato n° 49/2026 /ses, para fornecimento e instalação de película, persianas e sinalizações interna e externa para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. termo de julgamento e homologação (89537592) - pregão eletrônico n. 19/2026. prestação de serviços . nota fiscal 20/julho/2026........................65.868,31criarte 3d comunicação visual ltda2026102026-08-21agosto8202628500100037320262850fundo estadual de saúde - fes63.721.738/0001-68 329.023. ipof:2023170100327 . ordem de pagamento referente à nf nº 17997, contratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, editora diário do estado ltd a, inclusive na internet, pelo período de 30(trinta) meses, através de adesã o a ata de registro de preços nº 001/2023/sead/go, oriunda do pregão eletrôn ico srp nº 003/2023/sead/go. . . jps .editora diario do estado eireli - me2026552026-08-11agosto8202617010550032620261701gabinete do secretário de estado da economia24.946.442/0001-93 13396.482pdf: 2024290600167 . nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor irrf. . nota fiscal..........ref...............valor 678(ir)..............07/26.........13.396,48 . rmbmarmitaria refeicoes coletivas ltda2026232026-08-18agosto8202629060230007020262906diretoria-geral de policia penal86.472.693/0026-99 1186.90102reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 120/2026 - 202600020008636universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-04agosto8202640620100003120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 29.7215pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 20/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, relativo ao período de 01 a 24/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2612 e ipof 2025215300318. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 29,72. . processo de pagamento 202100017006614. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-08-10agosto8202621530610001420262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 379970.044pagamento liquido parcial da nota fiscal n.º 8679 referente aos meses de maio e junho/2026 a favor da cast informática s/a. contrato 047/2025, que trata da prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data. programa: inteligência analitica. ipof n.º 2024180100532. fccast informatica s a2026192026-08-26agosto8202618010190000320261801gabinete do secretário de estado da administração03.143.181/0001-01 351260.784pagamento liquido parcial da nota fiscal n.º 8689 referente aos meses de maio e junho/2026 a favor da cast informática s/a. contrato 047/2025, que trata da prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, do cumentação, teste de software, ciência de dados e big data. programa: desenvolvimento de sistemas de informação. ipof n.º 2024180100458. fccast informatica s a2026192026-08-26agosto8202618010190000120261801gabinete do secretário de estado da administração03.143.181/0001-01 2111.108retenção inss pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido proces so. despacho nº 4581/2025/seduc/coordastec. . ...nf527 157.508,05 ...processo 202600006055139 ...código fundeb 26 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20263732026-08-18agosto8202624013730000220262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 4162253.581. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20261392026-08-27agosto8202624011390010220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6095.121destina-se ao pagamento do fas conta: banco sicoob (756) ag 3246 cc 00000307149 r$ 6095,12 para a fundação dom pedro ii. relativo à folha do mês de agosto de 2026.fundacao dom pedro ii202612026-08-27agosto8202616010010017420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.882.625/0001-73 16115.295# pagamento dos liquidos do danfe nº 000.002.334 de r$13.733,20 e da nfs-e nº 407, ambos sei 94181957 - r$ 826,57, e do danfe nº 000.002.332 de r$1.383,20 e da nfs-e nº 406, ambos sei 94181835 - r$ 172,32. # aditivo (87814833) ao contrato 12 (63178836), com acrescimo de 25%, relativa a contratação de empresa especializada em na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. requisição de despesa 7 (87751193).ltba comercio e servicos ltda202662026-08-12agosto8202631010060007320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.694.478/0001-10 22.084pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 2º (segundo) termo de apostilamento do contrato nº 011/2022, com empresa especializada no serviço de fornecimento de energia elétrica para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, na sede da semad, localizada na aven ida décima primeira, número 1.272 no setor leste universitário/go - uc 81090 1280, referente a julho/2026, conforme fatura nº 201302168 e ipof 2026215300114. (irrf). . valor da ordem de pagamento .................... r$22,08. . processo de pagamento 202400017014580. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a202612026-08-20agosto8202621530010006820262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 2500.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 07ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88240660) 3.3.90.30.09 - r$ 2.500,00 3.3.90.30.16 - r$ 2.500,00 total:r$ 5.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-08-17agosto8202629540010055220262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 3495.332pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o quinto termo aditivo, para prorrogação excepcional da vigência contratual pelo período de 03 meses, do contrato nº 20/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda especializada para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque estadual águas do paraíso - peap. relativo ao período de 25 a 30/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 2613 e ipof 2026215300422. (líquido restante) . valor da ordem de pagamento........... r$ 3.495,33. . processo de pagamento 202100017006626. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026172026-08-10agosto8202621530170007520262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 3247.4198contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1851/782-irrfveiculo 3.3.90.39.42 28/07/2026 20/07/2026 3.247,41 3.247,41 total a pagar: 3.247,41bts comunicacao ltda202662026-08-05agosto8202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 2100.008valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de agosto/2026.hugo jose nogueira pedroza dias mello2026152026-08-24agosto8202631610150004120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.039.408-** 7118.6513pagamento líquido do mês de julho/2026 referente ao contrato n°01/2024, que e tem por objeto a locação do vapt vupt de santo antônio do descoberto - go, localizado à avenida goiás, quadra 12, lotes 13 e 14, setor central por um período de 60 (sessenta) meses de 16/01/2024 a 15/01/2028. pdf nº 2023180100324. wrnhemerson dias ribeiro202652026-08-21agosto8202618010050010320261801gabinete do secretário de estado da administração***.042.301-** 1813.0218ipof: 2024186200095 apostilamento para empenho do exercício 2025 contratação de empresa para fornecimento de vales transportes, em atendimento das necessidades da goiás previdência - goiasprev bol. 12852074 - vale transporte ref. a 08/26 - redemob valor.............................1.813,02redemob consorcio202682026-08-17agosto8202618620080000120261862goiás previdência - goiasprev10.636.142/0001-01 6156.619despesa com a repactuação de preços do 2º termo aditivo do contrato nº 08/2023 - pge (50313085), que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício sede desta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), nos moldes das convenções coletivas de trabalho nº 1031/2025 (sei nº 85179481). * * nota fiscal 801 liq - ref. o valor líquido no mês de julho/2026samma servicos ltda202662026-08-04agosto8202614010060005420261401gabinete do procurador geral do estado21.419.761/0001-52 4447.781ressarcimento do mês de julho/2026, referente cessão do colaborador renato rodrigues ribeiro - processo nº 202600055000019.industria quimica do estado de goias iquego202612026-08-24agosto8202631900010023020263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 25019.352renovação do contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 1274. valor liquido complementar. referência 07/2026.office seguranca ltda epp202662026-08-07agosto8202630010060020220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.610.153/0001-19 952.855empréstimos financeiros da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100371. gcsb.secretaria-geral de governo202622026-08-27agosto8202640010020045920264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 456.9322* ipof 2025170100456 * . recolhimento do irrf da nfs-e 42 (sei 93899220) (ref. julho/2026) do terceiro termo aditivo de prorrogação do contrato nº. 051/2022 (sei 81305711) de cessão de uso, manutenção e atualização do software intitulado “sistema gerencial de prestação de contas – sgpc”, desenvolvido exclusivamente pela contratada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos constituídos nas delegacias regionais de fiscalização (12 unidades), no posto fiscal juscelino kubitschek (1 unidade), no conselho administrativo tributário (1 unidade) e na gerência de execução orçamentária e financeira (1 unidade), vigente por mais 12 meses contados de 03/11/2025 a 03/11/2026, não podendo mais ser renovado, por atingir o limite de 48 (quarenta e oito) meses, nos termos do artigo 57, iv, da lei 8.666/93. . rmvp . ************top system informatica ltda2026552026-08-10agosto8202617010550000120261701gabinete do secretário de estado da economia05.965.288/0001-52 251.0814recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 1463 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de 01/05/26 a 31/05/26, conforme contrato nº 14/25/agehab (86333398) e relatório nº 2510/26/agehab/cooinsp-20050. sei 202500031001488. recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1673 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. sede/expansão/arquivo.qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de : 01/06/2026 a 30/06/2026, conforme contrato nº 14/2025/agehab (86333398) e relatório 2691/26/cooinsp. 202600031001488.new line sistemas de seguranca ltda202652026-08-17agosto8202643620050011320264362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 131200.001pagamento de indenização por desapropriação de selma divina marques (cpf nº ***.212.671-**), proprietária do imóvel rural denominado fazenda córrego das pedras, lugar denominado fazenda goiatuba (gleba 02), registrado na matrícula nº 27.567, no cartório de registro de imóveis e tabelionato 1º de notas de goiatuba-go, necessárias à implantação, à ampliação, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da rod. go-320, no trecho: entroncamento br-153 ? início do perímetro urbano (goiatuba/go). obs: o pagamento será feito em nome de sua sua filha wânea ferreira santana vilela, brasileira, inscrita no cpf nº 588.494.161,72, conforme procuração anexo (86020026). sei de pagamento 202500036006690 obs: favor deposita para wânea ferreira santana vilela - cpf 588.494.161-72 caixa economica federal - agência 2256 conta corrente 000582098844-9selma divina marques2026622026-08-03agosto8202643610620006920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.212.671-** 267.642pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pema água limpa contrato nº 34/2024, relativo ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 15364 e ipof 2024215300089. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$267,64. . processo de pagamento 202400017008927. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026172026-08-20agosto8202621530170000820262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. referente ao mês de agosto/2026.natalia lucas mesquita2026152026-08-24agosto8202631610150007920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.540.071-** 196.511recolhimento do iss da nota fiscal nº 731, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, reajuste contratual do produto 1, relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, das obras contratadas pela agehab, no município três ranchos-go, correspondente ao período de junho/2025 a dezembro/2025, contrato nº 83/2025 (id. 86201731). relatório 3008/26/cooinsp. 202600031006643.senha engenharia s c2026242026-08-19agosto8202543620240040920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 3410.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030. referente ao mês de agosto/2026.thalita de paula medeiros mota2026152026-08-24agosto8202631610150074220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.838.171-** 166112.1923pdf: 2025290600083 . pagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento objeto: monitoramento eletrônico. valor irrf. . nota fiscal......referência...........valor 310..............07/26...........166.112,19 . rmbspacecomm monitoramento s a2026132026-08-12agosto8202629060130000220262906diretoria-geral de policia penal09.070.101/0001-03 28433.282adesão a ata de registro de preço 035/2025, ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de serviço de eventos de pequeno, médio e grande portes, especificados nos itens do termo de referência, anexo i do edital de licitação nº 90300/2025. por um período de 12 meses. irrf referente serviço de eventos nf's 6109 e 6110 (wad)soluction logistica e eventos ltda2026202026-08-19agosto8202619010200002620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais12.941.636/0001-17 2044.1914retenção de irpj referente à nota fiscal nº 614 (competência:julho/2026), relativa à locação de impressoras e copiadoras,conforme contrato nº 62/2025, destinada ao atendimento das necessidades da sead. base de cálculo r$ 42.587,23. alíquota:4,80 por cento. valor da retenção: r$ 2.044,19. ipof n.º 2025180100297. fc dare n.º 12100002623702969.mps brasil outsourcing de impressao eireli2026162026-08-19agosto8202618010160003220261801gabinete do secretário de estado da administração33.091.401/0001-53 896.103pagamento nota fiscal n° 27791136 e 27790210 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6096onerio candido castro2026602026-08-03agosto8202532010600113620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.809.301-** 5889.0211pagamento ao credor acima referente a contratação empresa especializada para a prestação de serviço de gerenciamento e administração da manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos dos órgãos da secretária de estado da educação de goiás, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, com o fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição automotiva, em atendimento as demandas da frota da seduc. conforme notas fiscais abaixo: , conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 16892 – peças data de emissão: 03/08/2026 referência: jul/26 atesto: 07/08/2026 valor total da nota: r$ 5.889,02 líquido: r$ 5.889,02 . processo nº 202400006024818qfrotas sistemas ltda2026112026-08-20agosto8202624010110004820262401gabinete do secretário de estado da educação44.220.921/0001-35 3100.001valor que se paga referente a concessão de bolsa, na modalidade de pq ? jr. (parcial), pq ? mestre (parcial) e ou dr ? i (parcial), por meio da chamada pública fapeg/sead nº 45/2025 - programa de apoio ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação aplicado à gestão pública ? apoio à formação acadêmica de servidores do estado de goiás. referente ao mês de agosto/2026 a julho/2027. referente ao mês de agosto/2026.newton ferreira de paula junior2026152026-08-24agosto8202631610150096220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.466.496-** 1781725.457gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029. rd 64/2026 (86270947). custeio. ................................... proc. 200900010015421,crer-agir,rep. custeio 17º ta - sei nº ,ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93291927. . valor pago..........r$ 1.781.725,45. . portaria 10.146/26 - . solicitação de liquidação e pagamento crer parcial ago26 (93291927).associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026552026-08-04agosto8202628500550004720262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0001-04 8800.001pagamento de bolsa estágio (sead/ciee), referente a folha de ativo da goiasprev, mês de agosto de 2026.goias previdencia - goiasprev202612026-08-28agosto8202618620010009820261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 5200.005valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027. refere-se ao mês de agosto/2026.paulo vinicius da silva resende2026152026-08-24agosto8202631610150070620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.323.071-** 489.8910recolhimento irrf alíquota 1,2% sobre o valor total da nota fiscal. processo nº 202600006040819 referente aquisição de materiais didático/ esportivos às escolas da rede pública de ensino, via seduc goiás. nota fiscal nº 2447, 03julho2026 valor total da nota fiscal r$ 40.824,00 valor irrf r$ 489,89 valor líquido da nota fiscal r$ 40.334,11 .... afoapindustria de bolas tita ltda2026402026-08-03agosto8202624010400001320262401gabinete do secretário de estado da educação17.952.607/0001-74 336.122processo sei nº 202600010051977 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 10/2026 "c". pregão nº 302/2025. vigência da arp: 17/03/2026 a 16/03/2027. processo nº 202500005028806 , 202600010008844. . nota: 28198 emissão: 29/07/2026 valor: r$ 336,12 .unique distribuidora de medicamentos eireli2026922026-08-14agosto8202628500920054720262850fundo estadual de saúde - fes23.864.942/0001-13 8550.001valor complementar destinado ao pagamento de diárias no 3º trimestre de 2026, em decorrência da alteração da cota e do consequente aumento do valor autorizado pela portaria nº 215/2026/economia, publicada no diário oficial em 25/08/2026.procuradoria geral do estado202662026-08-26agosto8202614010060009020261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 2192.691pagamento da folha dos servidores desta pasta, relativo à contribuição para o plano de previdência complementar - parte empregado, no mês de agosto/2026.plano goias seguro202612026-08-27agosto8202643010010021420264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura48.307.647/0001-97 131009.2810. portaria 10.146/26 . . processo: 202400010023227 - ebd . primeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) forma lizado com o inmceb - cnes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996), p ortaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58675656); resolução nº 042/2024 - cib goiânia, 07 de março de 2024 (60051486). . recurso federal : atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10.146/26 . pdf: 2024285002306. requisição de despesa n°180/2025 - ses/spais (75981616 ) . referência: maio/26 inmceb/leito psiqiátrico restante/maio/26…..r$ 131.009,28 . total à pagar….r$ 131.009,28 . proc.: 202600010050216 - ebd – pagto compl. leito psiquiátrico abril/26 - desp.nº 175/2026/ses/comau-gd/gmae-conv/s (92216071).instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb2026372026-08-17agosto8202628500370001620262850fundo estadual de saúde - fes01.029.180/0001-05 649.921folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: contribuições ao fundo de capacitaçãosecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202632026-08-28agosto8202632010030002220263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 2300.007. processo 202500010085766 - hls. . contrato nº 80/2025/ses, entre a empresa 2ks agência digital publicidade ltda e a ses-go, para a prestação de serviços em clipping jornalístico para monitoramento e gravação de clipping eletrônico diário, contendo matérias jornalísticas e respectivos assuntos de interesse, veiculados em emissoras de rádio, tv, mídias impressas e digitais do estado de goiás e de todo o país, bem como da extração de análise qualitativa de clipagem. sislog 109465. dod 123577. vigência: 23/09/2025 a 23/09/2028. . 1062/jul/2026 .......................... r$ 2.300,00 .2ks agência digital publicidade ltda2026102026-08-14agosto8202628500100015520262850fundo estadual de saúde - fes27.441.006/0001-50 6940.641pagamento da nfs-e 26, em favor de elitegeo cartografia topografia e geodési a ltda., referente à 2ª medição final do contrato nº 03/2026-seinfra., que t em por objeto a prestação de serviços de engenharia e arquitetura; lote 01 - item 05 e item 10, referente a levantamento cavalhódromo de pirenópolis.elitegeo cartografia topografia e geodésia ltda2026102026-08-14agosto8202643010100000320264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura36.947.920/0001-69 34.49379art nº 1020260258439 - art referente à modelagem em bim dos projetos de gases medicinais e de climatização da policlínica de mozarlândia com finalidade de realizar a extração de lista de materiais para conferência dos quantitativos constantes em projeto. a área construída estimada é de 3.900,00 m²..despacho nº 1205/2026/goinfra/oc-gepoc- sei 202600036000075crea-go2026422026-08-24agosto8202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 3256.414pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27720751,27896059 e 27896122 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2992.maria sebastiana martins lobo2026602026-08-17agosto8202532010600127620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.319.821-** 505.369pagamento destinado a empresa fonseca martins comercio de gas eireli - cnpj: 00.961.053/0001-79, especializada no fornecimento de água mineral natural (galão 20l.), mediante demanda, para o exercício de 2026, visando atender às necessidades da goiás turismo, referente as ordens de fornecimento nº11 e 12, no valor total de r$511,50, deduzindo irrf de r$6,14, restando um líquido de r$505,36, conforme nfs-e n°025.984 e despacho nº 186/2026/goiásturismo/gcaa-02981. (pdf nº 2025426100134).fonseca martins comercio de gas ltda202662026-08-13agosto8202642610060002420264261goiás turismo - agência estadual de turismo00.961.053/0001-79 0.001agosto/2026 - complemento: esap para finsvisa pagamento das gratificações do tfvs, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: pfvs - piso fixo de vigilância em saúde - pt/gm/ms n.º 6527, de 07/01/2025.secretaria de estado da saude20261282026-08-27agosto8202628501280002520262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 5299.041pagamento que se faz a prefeitura municipal de senador canedo, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento de remuneração) da servidora danielle martins da costa, cpf ***.250.911-**, atualmente cedida a esta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, para ocupar o cargo em comissão de superintendente de gestão integrada, referente ao mês de julho/2026, conforme ofício nº 13.273/2026. . ipof 2026210100280. . *** observação, segue abaixo dados para pagamento: . senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de deposito identificado, dados bancários para efetivação do crédito: *** - banco: 001 banco do brasil s/a - agência: 4679-5 - conta corrente: 6257-x - favorecido prefeitura municipal de senador canedo - cnpj: 25.107.525/0001-51 - valor da ordem de pagamento ..................... r$ 5.299,04 - referência: 07/2026. . *** favor não cobrar taxa ***prefeitura municipal de senador canedo202612026-08-27agosto8202621010010022320262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável25.107.525/0001-51 663.3630pagamento de irpj a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor das notas: 27856, 27857, 27858, 27859, 27872, 27873, 27874 e 27875 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de julho/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2025180100035. jjnew line tecnologia em seguranca ltda202652026-08-21agosto8202618010050012920261801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 26999.5221pagamento de iss da 36ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011823, nf nº 130 iss.humberto santana - engenheiros construtores ltda2026412026-08-06agosto8202643610410000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 2600.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.instituto abraco2026352026-08-07agosto8202630010350018920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social43.350.965/0001-17 538.5668pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor me fatura abaixo: .. - fatura 10/08/2026 data do documento: 10/08/2026 - valor total nf r$ 538,56 - valor líquido r$ 538,56 ..imprensa nacional2026132026-08-13agosto8202624010130000220262401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 195581.1013ipof: 2024160100118 - processo: 202400005003988 pagamento referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível (querosene de aviação e gasolina de aviação), em rede de postos credenciados em aeroportos e aeródromos, com pagamento por meio de cartão micro processado (com chip ou magnético), visando ao abastecimento das aeronaves da do serviço aéreo da secretaria de estado da casa militar do estado de goiás, por um período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 792608, emissão: 06/08/2026, atestado: 07/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 195.581,10 - líquidovolus tecnologia e gestao de beneficios ltda202672026-08-12agosto8202616010070012820261601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.817.702/0001-50 3025.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.instituto nasce2026352026-08-11agosto8202630010350057320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social43.450.948/0001-51 2760.001pdf: 2026290100300 diarias spde3ce liq........2.760,00 jbrsecretaria de estado da seguranca publica202672026-08-05agosto8202629010070019320262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 26633.321folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: auxílio alimentaçãosecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202652026-08-28agosto8202632010050004220263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 553.956"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lorena da cunha rodrigues naves - cpf nº 760.632.401-87, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006043652. . - reclamante: mirian costa da silva gomes; - processo judicial: 0011461-09.2020.5.18.0012; - parcelas: 3 de 48; - i.d. depósito: 032555001292608052. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-08-07agosto8202624011370017520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 17720.872202000025067833 refere-se ao pagamento do iss: nf 175 ref 07/2026 r$ 17.720,87(94386503)-(94581681) atestes. pagamento on linepremium comercio e servicos ltda2026182026-08-21agosto8202629610180016220262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 316.13141pagamento de ir incidente sobre rpv de honorários advocaticios. processo sei 202611129007925. pedro henrique romao. valor...................r$ 316,13. acogoias previdencia - goiasprev2026112026-08-28agosto8202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 475315.781gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência 36 meses a partir da publicação. rd 15 (sei 48561260). custeio. ............................................. proc. 202300010023436,herso-ipgse,rep. custeio tc nº 101/2024 (sei nº 64030939),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93287072. . valor pago..............r$ 475.315,78. . programa faec,cirurgias eletivas,portaria não consta- r$ 475.315,78. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2026 (93287072).instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse2026552026-08-04agosto8202628500550008620262850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0001-51 519.695valor para pagamento do inss do contrato nº 99/2026, da 01ª medição, referente à execução das obras de pavimentação urbana em ruas e avenidas do município de aruan㠖 etapa 2, neste estado, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, projeto executivo, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. processo de pagamento sei nº 202600036010031, nf nº 270.cbc construtora brasil central ltda2026252026-08-12agosto8202643610250003420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.164.137/0001-07 25734.4214proc.: 202600010006209 - lvc. prestação de serviços de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário. contrato 33/2025 (sei 838 21460). vigência: 17/12/2025 a 16/12/2035. contratação 109192. rd 2/2026 (84 743440). exercício 2026. unidades administrativas. . fatura: 5300027 - líq.: r$ 25.734,42, ref.: julho/2026, emitida em 14/08/2026.saneamento de goias s a2026672026-08-28agosto8202628500670004520262850fundo estadual de saúde - fes01.616.929/0001-02 7600.7110pagamento líquido do recibo referente ao mês de julho/2026, vinculado ao con trato nº 009/2026 - sead, cujo objeto é a locação do imóvel onde se encontra instalada a unidade de atendimento vapt vupt do setor garavelo, em aparecida de goiânia, com vigência de 12/03/2026 a 12/03/2031. pdf: 2025180100301. ascjose antonio da silva junior202652026-08-06agosto8202618010050014120261801gabinete do secretário de estado da administração***.951.251-** 1370.721descontos com a aspoleg folha de inativos agosto/2026 - alego processo alego 290/2026aspoleg associacao dos servidores da policia legislativa do estado de goias202632026-08-26agosto8202618800030027020261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps14.105.862/0001-93 311000.001destina-se ao pagamento à empresa bem estar locação de equipamentos médicos e materiais para saúde eireli, cnpj: 08.299.803/0001-09, no valor de total de r$ 311.000,00 (trezentos e onze mil reais), conforme nota fiscal nº 7.606 (sei 93572726). referente à aquisição de viaturas do tipo unidade de resgate (ur), para uso do cbmgo, mediante adesão a arp nº 19/2025 - senasp. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 1050 (deputado estadual jamil sebba calife), em processo de descentralização orçamentária com a secretaria de estado da saúde. pdf nº 2025285005304.bem estar locacao de equipamentos medicos e materiais para saude eireli20261542026-08-26agosto8202528501540000520252850fundo estadual de saúde - fes08.299.803/0001-09 381.283licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518).funcam consig.r$420,58, protege, r$427,06 e fes saúde, r$381,28 - ref.08/2026. . fes saúde ref. folha 08/2026. .secretaria de estado de cultura202632026-08-27agosto8202625010030003220262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 961.417pagamento do imposto de renda da fatura 1000691700773. contratação de prestação de serviços - contratação do fornecimento de energia elétrica para os batalhões do comando de policiamento rodoviário, unidades consumidoras do agrupamento nº 0020900 (lote 04). ref julho/26. processo sei 202600036012581. código de barras 8587 0000 009-0 6141 0008 210-4 0002 6261 007-8 3730 2530 000-2equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-08-26agosto8202643610060006620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 18.961pdf: 2026186200136 contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos. locaçao de veiculos ou transfer irrf - nf. 1320 emitida em 04/08/26 valor.......................18,96futura agencia de viagens e turismo ltda202612026-08-11agosto8202618620010007720261862goiás previdência - goiasprev08.808.153/0001-71 19900.001auxílio financeiro para docentes da ueg que participem de eventos acadêmicos, culturais e extensionistas. atestado 12/2026 - sei 94341090.universidade estadual de goias - ueg2026202026-08-26agosto8202640620200000620264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 64.071pagamento complementar no valor de r$ 64,07, relativo ao inss empregado da folha de pagamento dos servidores do regime geral de previdência social – rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, conforme detalhamento abaixo: . darf n° 07.16.26225.7335787-0. valor total do darf: r$ 159.711,59. data de vencimento: 20/08/2026. ipof n° 2026110100232 processo n° 202600013002020. . jap/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-08-18agosto8202611010010033820261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 1071.0012licitação não aplicável: destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. conforme requisição de despesa 8(91412474) ipof 2026255000012. . pagamento liquido sobre a nf. abaixo: . nf.13320 r$ 1071,00 - sei 93935921 . empresa: o2 produções artisticas e cinematograficas ltda cnpj: 67.431.718/0001-03 . dados bancários: banco: itau : agência: 8095 conta: 8438-3 .fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-08-11agosto8202625500040000420262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 7000.008valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de agosto/2025 a maio/2027. referente ao mês de agosto/2026.bruno karasiaki filene2026152026-08-24agosto8202631610150012720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.592.921-** 285.5929art 1020260238718 da 1° readequação dos serviços de fiscalização do contrato nº 07/2026/goinfra, referente à execução de obras de arte correntes em 7 (sete) municípios do estado de goiás: adelândia, anicuns, buriti de goiás, córrego do ouro, moiporá, novo brasil e são joão da paraúna, no estado de goiás. empresa executora escom engenharia construção e comércio ltda, processo (sei 202500036006522) do profissional: odilon portes de souza júnior, contratado por meio do processo seletivo simplificado – edital nº 009/2025 - despacho nº 366/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - sei 202600036000075crea-go2026422026-08-04agosto8202643610420001020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 0.001valor para pagamento de despesas com contrato 14/2023 da empresa 3corp serviços de tecnologia ltda, para o período de 30 meses, referente a prestação de serviços de link de dados ((banda larga, ip dedicado e mpls), serviço plataforma pabx em nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas de serviço móvel pessoal (smp) vc1, vc2, vc3, ddd, ddi. realizado pelo pregão eletrônico nº 014/2023, vencedora do lote 01 e demais cláusula contratuais. ipof 2024326100003. pagamento da 3corp serviços de tecnologia ltda, conforme despacho nº 252/2026-gt, do dia: 26/06/2026, nota fiscal nº 9314, data: 01/06/2026, dos serviços prestados no mês de maio de 2026, e atestada pelo gestor em: 26/06/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor bruto:..............................r$ 3.558,61 base de cálculo:..........................r$ 3.558,61 retenção irrf: (4,8por cento).............r$ 170,81 valor líquido:............................r$ 3.387,80.3corp technology infraestrutura de telecom ltda202692026-08-19agosto8202632610090027620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa04.238.297/0001-89 2592.0015processo 202300010053603 - lvc. . primeira prorrogação contrato 46 /2023 - ita ltda (47989921): ita empresa de transportes ltda - contratação de empresa especializada na prestação serv iços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento es pecífico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutençã o, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396. . nf: 7510/julho/2026.....emissão: 06/08/2026......ir.: r$ 2.592,00 . dare nº 12100002624302162ita empresa de transportes ltda2026102026-08-14agosto8202628500100009520262850fundo estadual de saúde - fes01.650.167/0001-60 2137.921pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. alam cardeks xavier de matos, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.alan cardeks xavier de matos2026262026-08-14agosto8202621530260036720262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.426.451-** 52.245pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referentes ao 6º apostilamento, visando a prorrogação por mai s 12 meses do contrato dpcp nº 583/2019, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora nº 228358101280, localizada no parque estadual telma ortegal - peto, sendo o período compreendido de julho/2026, conforme fatura n° 200988972 e ipof n° 2026215300098. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$52,24. . processo de pagamento 202400017013171. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-08-26agosto8202621530170005620262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 24022.132pagamento da nota fiscal nº 679 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itauçu-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 24/25 (87081774). relatório 2880/26/inspeção financeira/agehab/cooinsp. sei 202600031005036.senha engenharia s c2026172026-08-05agosto8202643620170011120264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 15459.561parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 33 à empresa j. cezar engenharia ltda, cnpj 31.461.574/0007-86, referente a os serviços de vigilância da construção de 36 unidades habitacionais no município de santa rita do novo destino&#8203;-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 29/06/2026, conforme contrato nº 41/2024 (id. 93283265), e relatório 3142/26/cooinsp. 202600031006475.j cezar engenharia ltda2026172026-08-26agosto8202643620170020820264362agencia goiana de habitacao s/a31.461.574/0007-86 7680.009pagamento do irrf retido sobre a nf 103468, emitida em 26/09/2025 no valor original de r$640.000,00 tendo como favorecido xcmg brasil industria ltda., cnpj n. 14.707.364/0001-10, referente ao convênio nº 947061/2023 celebrado entra o ministério da integração e do desenvolvimento regional - midr e a seinfra, com a finalidade de aquisição de patrulhas mecanizadas. sei 202520920001266. dare nº 12100002621201011. valor da nf 103468: r$640.000,00. valor irrf retido: r$7.680,00.xcmg brasil industria ltda2026332026-08-07agosto8202643010330000220264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura14.707.364/0001-10 0.001agosto/2026 - consignação - pensão alimentícia; consignação - empréstimos financeiros; funcam; protege; fes - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.secretaria de estado da saude202652026-08-27agosto8202628500050050920262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 253.324relativo ao recolhimento de ir da fatura n° 11780, de 27/07/2026, referente a julho de 2026, no valor de r$ 253,32, sendo o valor total da fatura: r$ 5.858,00. . processo n° 202300013000608. ipof 2025110100046. . ms/gpf.voar turismo eireli - epp202662026-08-05agosto8202611010060002720261101gabinete do secretário da casa civil26.585.506/0001-01 976942.861valor destinado ao pagamento da 04ª medição do contrato nº 33/2026/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução dos serviços de restauração estrutural das rodovias go-410 e go-325, desde o fim do perímetro urbano de porteirão até o entroncamento com a rodovia go-320 (edéia), com extensão de 61,60 km, neste estado, vinculado às condições e especificações estabelecidas no projeto executivo e proposta da contratada. processo 202600036007293. nf 683 liq e 666 liq.construtora caiapo ltda2026782026-08-03agosto8202643610780003620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. referente ao mês de agosto/2026.milena moraes de oliveira2026152026-08-24agosto8202631610150007820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.266.001-** 402369.688pagamento dos serviços de instituição especializada em avaliação educacional em larga escala para prestação de serviços de operacionalização dos procedimentos relativos ao sistema de avaliação da educação de goiás – saego, saego alfa e avaliação diagnóstica edições 2026, 2027, 2028 e 2029, compreendendo: revisão das matrizes de referência das séries e disciplinas avaliadas; elaboração, seleção e validação de itens para os testes; elaboração, editoração e diagramação dos instrumentos; constituição e treinamento das equipes de campo; impressão dos instrumentos, aplicação dos instrumentos; distribuição e recolhimento; processamento de dados; análise estatística pela teoria de resposta ao item - tri e teoria clássica dos testes - tct; elaboração, impressão e distribuição do material de divulgação dos resultados e oficinas de apropriação dos resultados e formação continuada em apropriação e utilização dos resultados para as equipes técnicas, gestores e pedagógicas da rede. . ...nf1107 807.129,00 . ...processo 202600006013605 ...ipof.....2025240101437 . auréliouniversidade federal de juiz de fora ufjf2026412026-08-05agosto8202624010410000420262401gabinete do secretário de estado da educação21.195.755/0001-69 18302.911202600025127151- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - agosto de 2026 - atestes: 94836635,94866736 - pensão alimenticia.departamento estadual de transito2026112026-08-28agosto8202629610110021120262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 16697.952pagamento do líquido à empresa funcional construcoes ltda, referente ao contrato nº 144/2025 (75124237), cujo objeto é a reforma e ampliação do cepmg waldemar mundim, no município de goiânia - go, conforme planilhas, cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa e despacho nº 3543/2026/seduc/coordastec-16768 (94818506). . nf:269..r$ 19.119,45 - 13ª medição do contrato 144/2025 - cepmg waldemar mundim - goiânia - go. inss r$ 736,10 issqn r$ 955,97 irrf r$ 229,43 líquido r$ 16.697,95 complemento r$ 500,00 . processos: 202400005040757 / 202500006073447 ipof: 2026240102542 . dalcy.funcional construcoes ltda2026912026-08-28agosto8202624010910001320262401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91 95.117destina-se ao pagamento do pis/pasep sobre as receitas do fesacoc ref. 07/2026.fundo especial de apoio ao combate a lavagem de capitais e as organizacoes criminosas202662026-08-24agosto8202629550060000220262955fundo especial de apoio ao combate à lavagem de capitais e às organizações criminosas31.334.415/0001-25 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.alessandro ribeiro filho2026152026-08-24agosto8202631610150074420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.087.941-** 5625.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.organizacao cultural educacional filantropica2026352026-08-07agosto8202630010350015320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social37.942.521/0001-78 0.001proc.: 202600010057788 - lvc. contrato n° 49/2026 /ses, para fornecimento e instalação de película, persianas e sinalizações interna e externa para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. termo de julgamento e homologação (89537592) - pregão eletrônico n. 19/2026. . nf 001 - material - emissão: 22/07/2026.....r$ 164.526,29criarte 3d comunicação visual ltda2026102026-08-14agosto8202628500100030320262850fundo estadual de saúde - fes63.721.738/0001-68 69479.151folha de pagamento - agosto/2026 - regime geral desconto - ipasgo folha agosto/26 ipasgo 3.1.90.11.15 26/08/2026 26/08/2026 69.479,15 69.479,15servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-08-27agosto8202612610010025720261261agência brasil central - abc50.565.317/0001-43 15083.646fp ressarcimento - agosto/2026 - competência julho/2026 . ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010010719.prefeitura municipal de bom jesus202652026-08-27agosto8202628500050018420262850fundo estadual de saúde - fes01.149.624/0001-38 28720.9315pagamento parte do líquido da empresa enenge engenharia ltda, referente a reforma eampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº3321/202/seduc/coordastec-16768 (94337371). . .nf91 r$ 40.149,64 inss r$ 1.324,94 issqn r$ 602,24 irrf r$ 481,80 líquido r$ 28.720,93 / r$ 7.611,15 / r$ 708,58 . processos: 202300006047482 / 202500006041270 ipof: 2026240102434 .......codigo fundeb:26 . dalcy.enenge engenharia ltda2026302026-08-19agosto8202624010300000720262401gabinete do secretário de estado da educação07.527.227/0001-39 6806.4716202000025067833 refere-se ao pagamento do iss: nf 158 ref 06/2026 r$ 6.806,47(93564706)(93607636) atestes. pagamento on linepremium comercio e servicos ltda2026182026-08-04agosto8202629610180015620262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 351752.0210valor para pagamento da parte líquida da 36ª medição, do contrato nº 67/2023 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias – dor, da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra - relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei nº 202600036013054, nf nº 11802.dynatest engenharia ltda2026912026-08-31agosto8202643610910000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 13820.0412irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em junho/2026, conforme despacho nº 1117/2026-gear de 22/07/2026.banco santander (brasil) s.a.202672026-08-04agosto8202617040070003420261704encargos especiais90.400.888/0001-42 0.006retenção do irpj da fatura 2026066153812, referente a julho/2026, de fornecimento de energia elétrica, parauso exclusivo a unidade consumidora n° 3.784.408.012-10 de fornecimento de energia elétricapara o vv. aparecida shopping, localizada na rua tanner de melo,q.17,l.1, s/n, - esq. com av. independência setor serra dourada-aparecida de goiânia - goiás. pdf nº 2025180100290 wrnequatorial goias distribuidora de energia s a202652026-08-14agosto8202618010050002320261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 16132.522recolhimento do inss da nota fiscal nº 39 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a 3ª etapa subetapa 3c (parcela 02) e subetapa 3d (parcela 01) de pagamento da medição dos serviços de construção de 35 unidades habitacionais no município de cachoeira de goiás - go, correspondente ao período de 08/05/2026 a 05/07/2026, conforme contrato nº 133/2024 (id. 93362828), e relatório0 2903/26/cooinsp. 202600031006515.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2026262026-08-18agosto8202643620260000620264362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 0.0012. proc pgto 202400005007595 - efc . pagamento ao terceiro termo aditivo ao contrato de locação n.º 008/2023 (45168601), celebrado entre a secretaria de estado da administração a empresa portal participações e empreendimentos ltda, para prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 27/02/2026 a 26/02/2027. portaria n° 1198 de 05 de junho de 2024. dispensa de licitação n° 05/2023. . dare nº 12100002623300691 . competência: julho/2026.......r$ 445,44 .portal participacoes e empreendimentos ltda202652026-08-14agosto8202618010050010920261801gabinete do secretário de estado da administração08.024.847/0001-18 14989.521pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27235633 e 27639958 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4164raimunda aguiar portilho de abreu2026602026-08-24agosto8202532010600039420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.409.301-** 3748.003pagamento do líquido referente à nota fiscal nº28065558 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6481.carlos mauricio dos santos2026602026-08-24agosto8202532010600158720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.222.441-** 9343.467despesas com concessionária de energia elétrica - tarifa de energia elétrica - exercício de 2026 (referência: julho/2026), referente as áreas: sede administrativa, garagem operacional e chácara. (ipof 2025409300564 - reduzida). - nota: 415/2026-sede 3.3.90.39.04 18/08/2026 18/08/2026 7.645,81 7.645,81 415/2026-chácara 3.3.90.39.04 18/08/2026 18/08/2026 1.697,65 1.697,65 -->> total a pagar r$ 9.343,46.equatorial goias distribuidora de energia s a2026102026-08-21agosto8202640930100021120264093metrobus transporte coletivo s/a01.543.032/0001-04 350.001processo 202400005033040 . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. contratação sislog 109171,inexigibilidade nº 64/2025. . pdf 2025285001766 daof 1969/2850/2025 tr.170751. . creditar conforme a seguir: r$ 350,00 (trezentos e cinquinta reais) taxa fechamento de cambio, c/c: 413-7, operação: 06, ag: 4204 - cnpj: 02.529.964/0001-57maria do jumbo produtos alimenticios ltda20261632026-08-11agosto8202528501630033720252850fundo estadual de saúde - fes10.693.290/0001-50 465.4127. processo 202200010016322 - hls. . manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176). . 102/julho/2026/ir .......................... r$ 465,41 . dare. nº 12100002624303078. .alfa termomecanica ltda2026102026-08-21agosto8202628500100011620262850fundo estadual de saúde - fes04.743.010/0001-78 6200.001processo 202600010064251 - vvf . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente marcillio martins oliveira vilela e de seu acompanhante. período de 1º a 31 de julho de 2026.cassia carvalho costa2026692026-08-21agosto8202628500690056520262850fundo estadual de saúde - fes***.699.841-** 17332.921este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias e 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.junta comercial do estado de goias202622026-08-27agosto8202633620020021020263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 13200.691pagamento relativo ao ipasgo- saúde civil da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto de 2026, no valor de r$ 13.200,69. ipof n° 2026110100249. processo n° 202600013002329. . ras/gpfservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-08-27agosto8202611010010037020261101gabinete do secretário da casa civil50.565.317/0001-43 13211010.445pagamento referente ao subsídio necessário à complementação da tarifa visando à operacionalização e a governança da rede metropolitana de transporte coletivo, nos termos da lc n. 169/2021, quota-parte de 41,2 por cento do estado de goiás nos aportes do complemento da tarifa do usuário, referente à segunda quinzena de julho/2026, conforme despacho n. 111/2026, da getmu. (valor total r$ 13.211.010,44). processo: 202618037000256 ipof: 2025400100152 geccompanhia metropolitana de transportes coletivos2026232026-08-11agosto8202640010230000320264001gab. da secretaria geral de governo05.787.273/0001-41 30369.991pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ipasgo do mês de agosto/2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-08-27agosto8202643010010022920264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura50.565.317/0001-43 69854.182ipof: 2026290100401 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -líquido 01 - adic tempo serviço........................r$ 69.854,18 blmsecretaria de estado da seguranca publica202612026-08-27agosto8202629010010037220262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 11481.231. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.580/0001-38 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheusestado de goias20264362026-08-27agosto8202624014360003320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 2.691. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 48.307.647/0001-97 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheusplano goias seguro20262422026-08-27agosto8202624012420015020262401gabinete do secretário de estado da educação48.307.647/0001-97 211.442. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20262442026-08-27agosto8202624012440008920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 631074.032. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20261372026-08-27agosto8202624011370022020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.0024quarto termo aditivo, ao contrato nº 02/2023/retomada 45490067, celebrado com a office segurança ltda, cnpj 24.610.153/0001-19, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), a serem executados nas dependências do centro de convenções de anápolis ? cca. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1268-liquido-07/2026 3.3.90.39.08 07/08/2026 03/08/2026 99.452,75 99.452,75office seguranca ltda epp202612026-08-12agosto8202642010010004820264201gabinete do secretário de estado da retomada24.610.153/0001-19 17927.556pagamento da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das açõesde manut .predial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanhae a est ação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências docentro c ul tural oscar niemeyer, no per. de julho/2026, conforme nf 0352 emitida em 06/08/2026 devidamente atestada pelo gestora forca comercial e servicos ltda - me2026162026-08-11agosto8202612610160001320261261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 3525.001ordem de pagamento para quitar despesas com a restituição do fundo rotativo - aquisição de adesivos de identificação institucional destinados às portas dos veículos pertencentes à frota da secretaria de estado de desenvolvimento social - seds, conforme requisição de despesa nº 23 (93197737). valor total da nota fiscal nº 7124. 08/2026.secretaria de estado de desenvolvimento social202662026-08-21agosto8202630010060020720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 62328.0540contrato de prestação de serviços rurais. pagamento líquido das notas fiscais 162, 163, 164 e 165 referente os serviços prestados em abril de 2026.maxclean facilities ltda2026282026-08-28agosto8202632620280000120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater47.364.829/0001-37 270.745op - despesa com 2º termo de apostilamento ao contrato nº 06/2024, para aplicação do reaj. dos preços ao contrato, com efeito financeiro, a partir de 15/02/2026, em razão da aplicação da variação apurada do ipca, acum. nos últimos 12 (doze) meses, compreendido o per. de fez/25 a jan/26, sendo que o percentual total do índice oficial de inflação brasileiro para esse intervalo, é de 4,44%, conf. despacho nº 59/2026/fapeg/gealsl. a partir de 15/02/2026 a 25/02/2027. * pagamento complementar do líquido da nota fiscal nº 351263466 - mês de julho/2026.cs brasil frotas s a202662026-08-11agosto8202631610060006620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg27.595.780/0001-16 2310.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a agosto/2026. referente ao mês de agosto/2026.mauri goncalves junior2026152026-08-24agosto8202631610150050820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.104.571-** 2310.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de agosto/2026.nathalia silva beda2026152026-08-24agosto8202631610150051120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.344.211-** 2134.806despesa com o contrato n° 44/2025, referente a aquisição de adesivo poliuretano para colagem de vidros e chapas (lote 11), com vigência de contrato de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 112360 (processo 202500005003415) (fornecedor: vic distribuidora e servicos ltda ) (pregão eletrônico n° 23/2025). nota: 652 3.3.90.30.35 29/07/2026 29/07/2026 2.134,80 2.134,80vic distribuidora e servicos ltda2026102026-08-04agosto8202640930100014220264093metrobus transporte coletivo s/a45.282.447/0001-39 26438.001pagamento ao credor acima, referente a adesão à ata de registro de preços pa ra contratação de empresa objetivando a aquisição de materiais esportivos,pa ra a realização das atividades culturais,artísticas e desportivas promovidos pela superintendência de desporto educacional e arte educação da secretaria de estado da educação de goiás. ipof 2026240101130 processo nº 202600006040 824. .. - nf 000.004.588 data de emissão: 11/08/2026 - referência: 158 unidades rede handebol / 36 unidades rede futsal - valor total r$ 26.438,00 - valor líquido r$ 26.438,00 .. empresa optante pelo simples nacional fundeb: 21 - aquisição de material didático-escolar para a educação básica banco sicoob ag./coop. 4340 c/c 96.814-5. ..g.a da costa esportes ltda me20262212026-08-26agosto8202624012210000420262401gabinete do secretário de estado da educação26.290.146/0001-02 179.939pdf: 2024186200104 3º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2025 a 19/07/2026. hospedagem irpj - nf. 1293 - emitida em 29/07/26 hosp. valor...........................179,93futura agencia de viagens e turismo ltda202612026-08-04agosto8202618620010002820261862goiás previdência - goiasprev08.808.153/0001-71 1130.165valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 21ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei nº 202600036013462, nf-40.projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp2026502026-08-27agosto8202643610500002920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.175.735/0001-68 245.8447contribuição previdenciária sobre rpv referente ao inativo civil mario vicente lopes neto (sei nº 202611129007265). valor da contr. prev. .............. r$ 245,84 crgfundo financeiro do rpps2026222026-08-06agosto8202618800220000320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 0.0011contrato nº 20/2024 junto a empresa tcar locação de veículos, oriundo da adesão - ata de registro de preços nº 031/2023 - sead - governo do estado do maranhão, para locação de 87 veículos, conforme documentação anexa aos autos. pagamento imposto de renda referente nota fiscal nº 7840 - julho/2026tcar servicos ltda - epp2026522026-08-28agosto8202632620520000120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater14.311.143/0001-29 2336.1824pdf:2025295000084 1199 - 06/26 - iss jbrpopmed medicina e saude - eireli2026262026-08-13agosto8202529500260000720252950fundo estadual de segurança pública - funesp30.862.228/0001-51 1036.9925"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lindamar de fatima camargo - cpf nº 363.770.401-30, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005011885. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: 0; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 237 - bradesco; - agência: 1216; - conta: 503577-5; - processo judicial: 5170412-06.2025.8.09.0088; - parcelas: 16 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-08-07agosto8202624010810019120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1188.308pagamento do irrf da fatura 656005202600 trata-se do processo de regularização de despesa referente ao irrf do fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607, 21250 e 62380, conforme requisição de despesa referente aos meses de abril/2026 a junho/2026.equatorial goias distribuidora de energia s a2026442026-08-31agosto8202626010440003220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.543.032/0001-04 0.069encontro de contas realizado para o pagamento dos encargos da dívida do estado propag no mês de julho, restou apurada uma diferença residual no valor de r$ 0,06 (seis centavos)ao programa de pleno pagamento de dívidas dos estados (propag), amparado pela lei nº 23.428, de 19 de maio de 2025. chave 1.2.2.1.012, conforme despacho nº 520/2026/economia/gdpr.banco do brasil s a2026462026-08-27agosto8202617020460000120261702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 640074.141folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-08-28agosto8202633010010038820263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 6276.001pagamento do líquido do processo 202617697000283: nf 24 r$ 6276 ref: julho/2026 (aquisição de fragmentadoras de papel);64.399.250 gustavo miranda de souza202672026-08-17agosto8202612010070000220261201gabinete da secretaria de estado de comunicação64.399.250/0001-29 186956.251pagamento do líquido do processo 202617697000279 - lote: 2026/1338 nf 803 r$ 49356,45 (nf 66 black dog filmes ); nf 804 r$ 41878,2 (nf 71 black dog filmes ); nf 805 r$ 47860,8 (nf 70 black dog filmes ); nf 802 r$ 47860,8 (nf 65 black dog filmes ).bts comunicacao ltda2026112026-08-28agosto8202612010110001820261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.286.707/0004-72 19114.259valor para pagamento do iss da 35ª medição, do contrato nº 67/2023 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias – dor, da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011251, nf nº 11727 iss.dynatest engenharia ltda2026912026-08-06agosto8202643610910000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 222.2414pagamento irrf da nf 7397/26, referente a locação de veículos no mês 07/2026. (boleto vinculado)ita empresa de transportes ltda202662026-08-20agosto8202626010060001020262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.650.167/0001-60 460.002pagamento pertinente a devolução de diárias de gestão e mnutenção, em viagens a serem realizadas no exercício de 2026. cota do 3º trimestre. pdf n.º 2026180100016. devolução por meiodo dare 12100002623300707 e 1210000262300710. fcsecretaria de estado da administracao202652026-08-26agosto8202618010050018220261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 1268.149recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 272 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município matrinchã-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 109/2024 (id. 91114242). relatório nº 2384/2026/cooinsp. 202600031004857.rta engenheiros consultores ltda2026172026-08-18agosto8202643620170018520264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 1228.8216recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 346, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município goianésia-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 51/2025 (id. 90945973). relatório 2722/26/cooinsp. 202600031005685.rta engenheiros consultores ltda2026172026-08-18agosto8202643620170007320264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 56323.881valor destinado ao pagamento da folha de agosto de 2026 - rpps serv. sei 2026 00036001213.fundo previdenciario202612026-08-28agosto8202643610010021520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra39.374.330/0001-82 7058.751- pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 7.058,75 (sete mil e cinquenta e oito reais e setenta e cinco centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - fundação tiradentes cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 7.058,75 (sete mil e cinquenta e oito reais e setenta e cinco centavos) ; devido ao falecimento do policial militar 3º sgt 30765 892.016.121-68 alessandro golbery da silva oliveira.fundacao tiradentes202652026-08-06agosto8202629020050009620262902polícia militar05.783.472/0001-81 2277.203pagamento do irrf da fatura 6560762026 trata-se do processo de regularização de despesa referente ao irrf do fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607, 21250 e 62380, conforme requisição de despesa referente aos meses de abril/2026 a junho/2026.equatorial goias distribuidora de energia s a2026442026-08-31agosto8202626010440003220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.543.032/0001-04 585.351fundos prev. municipal - parte empregado – referente folha - competência 08/2026. conforme ofício nº 7645/2026/agehab/gagp (94662503) e despacho nº 4208/2026/agehab/grsg (94731935). sei 202600031007280.instituto previdencia servid municipais alexania202612026-08-28agosto8202643620010027220264362agencia goiana de habitacao s/a04.902.949/0001-38 9916.252valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. descontos (regime próprio). protegeuniversidade estadual de goias - ueg202672026-08-28agosto8202640620070004720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1624718.847termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, nos moldes do hospital do amor de barretos/sp, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). rd nº 278/2022 (000036520139). custeio. ............................ proc. 202200010069828,fun.pioxii-cora,rep. custeio tc nº 03/2022 ,ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93353486. . valor pago..............r$ 1.624.718,84. . atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026 . solicitação de liquidação e pagamento parcial complementar agosto/2026 (93353486).fundacao pio xii2026552026-08-04agosto8202628500550004220262850fundo estadual de saúde - fes49.150.352/0001-12 31931.251valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. referente a 1ª parcelasv biomodels ltda2026272026-08-10agosto8202631610270000920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg67.292.711/0001-58 10662.501valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. referente a 1ªparcelaviajadoras inova simples i s2026252026-08-10agosto8202631610250003620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg67.102.571/0001-08 1870.681pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. vanderlan barbosa de abadia, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.vanderlan barbosa de abadia2026262026-08-14agosto8202621530260040220262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.580.421-** 3600.009destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de agosto de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 0458740-45.2015.8.09.0029. - depositante: rafael marques da silva (cpf: 014.195.581-37). - favorecido: renato teodoro da silva (cpf: 599.924.171-53). - favorecido: kênia aparecida honorato teodoro (cpf: 001.893.141-33). - dados bancários para depósito: * via boleto em anexo. - valor total ...................... r$ 3.600,00.corpo de bombeiros militar202612026-08-27agosto8202629030010025320262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 9420.411folha de pagamento - regime próprio - desconto - fundo previdenciário agosto/2026 fundo previdenciário (folha - desconto) 39374330000182 conta de crédito previdenciário (empregado) - 13,25% 2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.91.0000 31901145 r$ 9.420,41 05741756570fundo previdenciario202612026-08-27agosto8202612610010027620261261agência brasil central - abc39.374.330/0001-82 1641.726valor para pagamento de despesas com consignações diversas, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue: descontos/pessoal civil - desconto da 3ª parcela no contra-cheque do executado uerlei da silva neves, conforme despacho nº 1830/2025/agrodefesa/ gegp de 25/06/2026, em cumprimento à decisão do juizado especial da vara cível comarca de piranhas mediante processo nº 6033344-17.2024.8.09.0125 e demais instruções nos autos sei 202600066006949. obs.: favor depositar na conta de titularidade de denner dias tavares, cpf 932.794.421-68, informados abaixo: banco sicredi (748) agência: 3950 conta corrente: 24849-4 - relativo a 3ª parcela, no valor de....r$ 1.641,72.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-08-27agosto8202632610010018520263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 4000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 16º bpm, conforme a descrição da requisição de despesa 3 do fr do 16º bpm - 2º trimestre 2026 (89474594)fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-08-11agosto8202629540010051220262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 18695.962ressarcimento ao fundo de reequip. do corpo de bombeiros militar de roraima - frebom, cnpj: 26.217.043/0001-17. referente ao mês trabalhado de julho de 2026 (salário), da servidora eliane alves campos michylles cpf: 446.596.362- 91, a disposição do estado de goiás (cbmgo). conforme processo sei nº 2025.0 001.1031.089. valor total .......................... r$ 18.695,96.fundo de reequipamento do corpo de bombeiros militar de roraima - frebom202612026-08-27agosto8202629030010019320262903corpo de bombeiros militar26.217.043/0001-17 231.2914retenção do irrf do recibo de locação do mês de julho/2026, da unidade de atendimento vapt vupt rialma, conforme cálculo da alíquota efetiva de 4,13 por cento. pdf: 2024180100126.dare nº 12100002622600806.ascjose maria de carvalho202652026-08-10agosto8202618010050004920261801gabinete do secretário de estado da administração***.757.411-** 4161040.681gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio. . repasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de agosto/2026 - hetrin (93312251) custeio………….r$ 4.161.040,68imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026502026-08-04agosto8202628500500016520262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0004-47 810.0016upir - restituição do fundo rotativo pagamento nº 15/2026 - 202600020002856universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-12agosto8202640620100002720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1484.702202600025092025-refere-se ao pagamento de salario da servidora alyce dossant os siilva referente ao mes de julho - ateste- 93730404 - 93691573 - ***conta corrente pf ag. 3837 op. 3701 cc. 567905715-4 ***** cpf: 056778911-00. alyce dos santos silva.departamento estadual de transito2026112026-08-11agosto8202629610110020620262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 9420.411folha de pagamento - outros - fundo previdenciário agosto/2026 previdenciário (empregador) - 13,25% 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.91.0000 31911345 r$ 9.420,41 05741756570fundo previdenciario202622026-08-27agosto8202612610020001620261261agência brasil central - abc39.374.330/0001-82 201547.822destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de agosto de 2026: - consignação/associações de classe .............. r$ 201.547,82corpo de bombeiros militar202612026-08-27agosto8202629030010024720262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 4805.041adicionais variáveis - ref. ref. agosto/2026secretaria de estado do entorno do distrito federal202632026-08-27agosto8202644010030016420264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 250.007pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 80/2020, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.centro promocional todos os santos do bairro capuava2026352026-08-07agosto8202630010350047720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.418.715/0001-69 980.801despesa com nova contratação empresa especializada no fornecimento de mão de obra de motoristas categoria b e d, para atender exclusivamente às unidades do sistema socioeducativo de goiás durante o exercício financeiro de 2026, com vistas a substituir os atuais contratos, incluindo mão-de-obra e diárias ,, por 12 meses, entre 01/07/2026 e 30/06/2027. . n.d. r$ 980,80ativa consultoria organizacional ltda202662026-08-19agosto8202630520060019320263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad07.720.703/0001-33 636.547202500025142602 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de diorama recibo 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026 r$ 636,54 (93849075)ateste.maria de fatima moreira2026202026-08-11agosto8202629610200008220262961departamento estadual de trânsito - detran***.985.991-** 41.4916recolhimento de irrf referente à fatura 12828931 - contratação para fornecimento mensal de aproximadamente 748 (setecentos e quarenta e oito) unidades de vales- transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de cada servidor da seapa que auferir até 02 salários mínimos mensais, por um período 60 meses, totalizando 44.880 (quarenta e quatro mil, oitocentos e sessenta) unidades. sislog nº 112282 vigência 01/03/2025 a 28/02/2030.redemob consorcio202652026-08-25agosto8202632010050000120263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento10.636.142/0001-01 0.001202600025092025-refere-se ao pagamento de salario da servidora alyce dos santos siilva referente ao mes de julho - ateste- 93730404 - 93691573departamento estadual de transito2026112026-08-10agosto8202629610110020620262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 1717.3632"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) simone regis teixeira silva - cpf nº 871.443.441-53, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028539. . - reclamante: irene cristina valerio de carvalho; - titular da conta: irene cristina valerio de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5523965-43.2025.8.09.0071; - parcelas: 11 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-08-07agosto8202624010810019120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 20374.198valor para pagamento do líquida da 04ª medição do contrato nº 30/2026 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 95 do programa goiás em movimento - eixo municípios (corumbaíba, cumari, davinópolis, goiandira, marzagão, ouvido r e rio quente) – pdf:2025436101473, relativo ao período de 01/07/2026 à 31/07/2026. processo sei nº 202600036013881, nf nº 439everest engenharia ltda2026252026-08-26agosto8202643610250002220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.635.536/0001-70 81149.8531pagamento pela prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas e instalações do câmpus central, conforme nota fiscal nº 125326 - sei 94069748, referente ao mês de julho/2026. planilha p 2 - sei 94480425.organizacao morena de parcerias e servicos h ltda2026102026-08-26agosto8202640620100015720264062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 5931.412liquidação uc:554.862.012-93,ref. julho/2026, relativo à energia elétrica vapt vupt araguaia shopping goiânia - go.ascequatorial goias distribuidora de energia s a202652026-08-19agosto8202618010050000420261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 149874.62123gerenciador financeiro caixa: 06/08/2026. pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais sobre rpv (sei nº 202611129007265). valor dos honorários .................. r$ 149.874,62 crggoias previdencia - goiasprev2026112026-08-07agosto8202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 439.91117contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nf nº 785, ref. 06/2026, conforme segue: . r$ 4.223,87bruto r$ 202,75 irrf r$ 439,91 inss r$ 211,19 issqn r$ 3.370,02 líquidosamma servicos ltda202672026-08-19agosto8202629040070008920262904polícia civil21.419.761/0001-52 10426.77122pagamento do inss da nf 558, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500.engix construcoes e servicos ltda2026402026-08-19agosto8202626010400000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 5000000.001valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 33/2023, da 39ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 16). processo de pagamento sei nº 202600036011149, nf nº 712.construtora caiapo ltda202672026-08-19agosto8202643800070001720264380fundo constitucional de transporte - fct00.237.518/0001-43 4756.881valor para pagamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) robson oliveira gustavo, inscrito (a) no cpf sob o nº 920.722.161-68. a rpv de que tratam os autos é originária de ação de cobrança (76646420) de protocolo nº 5683214-27.2024.8.09.0051, instruída com as planilhas de cálculo (76646759), proposta por thayana de assis boechat. sei 202500066011132. ipof 2026326100478. pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor total....................r$ 20.602,19 retenção de irrf................................r$ 4.756,88 valor líquido:..................................r$ 15.845,31.robson oliveira gustavo2026342026-08-07agosto8202632610340014320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.722.161-** 1500.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.lar maria de nazare2026352026-08-07agosto8202630010350045320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.068.154/0001-88 630084.261202600025127151- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - agosto de 2026 - atestes: 94836635,94866736 - rpps financeiro - contribubição estado.fundo financeiro do rpps2026122026-08-28agosto8202629610120001720262961departamento estadual de trânsito - detran18.867.930/0001-02 44492.882ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de água tratada e serviços de coleta e tratamento de esgoto de entidades privadas sem fins lucrativos, hospitais e santas casas de goiás, . fatura saneago 07/2026 irrf.saneamento de goias s a2026362026-08-28agosto8202630010360002420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.616.929/0001-02 68049.0830referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 05/2026 na conta corrente 4204.576996478-9. processo: 5643758.22.2014.8.09.00051. trata-se de sentença condenatória em face da agehab, da 1ª vara da fazenda pública municipal de goiânia, execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu dos anos de 2010 e 2021 do imóvel ainda em nome da cohab/agehab. conforme informações no despacho nº 241/2026/agehab/pj (90890731). sei 202600031000508. regularização da despesa no sei 202600031000279/202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202652026-08-05agosto8202643620050018120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 32798.002pagamento da nota fiscal nº 1002 à empresa cruzeiro do sul comercial ltda, 04.765.359/0001-00, referente ao fornecimento de café do sítio (460kg) no dia 29 de julho de 2026, nas quantidades especificadas na nota fiscal 1002, de acordo com o contrato 01/2026 /agehab (87764065) e relatório nº 2945/ 2026/ agehab/cooinsp. processo sei 202600031002455.cruzeiro do sul comercial ltda - me202652026-08-12agosto8202643620050010320264362agencia goiana de habitacao s/a04.765.359/0001-00 3182.403pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27835399 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5230divino luiz pereira2026602026-08-03agosto8202532010600154320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.120.291-** 43.8412. proc. 202600010013504.hls. . 3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 53/2023-ses, para o período de 28 de junho de 2025 à 27 de junho de 2026. prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte rd. 10/2025 (72025858)/ anexo ii (74044648) - serviços-manutenções. . 260/jun/2026/iss ........................... r$ 43,84. . emissão da nf. 08/07/26 .s nolli comercio e servicos ltda - me2026102026-08-07agosto8202628500100006920262850fundo estadual de saúde - fes03.566.923/0001-01 31389.511recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 163/2025/seduc,firmado entre a se cretária de estado da educação de goiás e a empresa avantti produções, even tos e turismo ltda, para assegurar a continuidade dos serviços especializa dos de organização e execução de eventos destinados ao atendimento das de mandas da seduc, garantindo a realização de formações, workshops, reuniões e demais ações estratégicas. pdf: 2026240101886 processo 202500006086658, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 81 data de emissão: 10/08/2026 - referência: ordem de serviço 59/2026 - vl. do serviço: r$ 653.947,98 ** irrf r$ 31.389,51 ..avantti producoes eventos e turismo ltda2026392026-08-17agosto8202624010390005120262401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 13020.692recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total dos produtos, refe rente ao 1º termo aditivo de prorrogação da ata de registro de preço a, para o fornecimento de mochilas e estojos escolares destinados aos alunos da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, nos anos de 2025 e 2026. ipof 2026240100633 processo nº 202600006028337, confor me nota fiscal abaixo: .. - nf 853791 data de emissão: 06/08/2026 - referência: 22.000 unidades mochilas - valor total dos produtos (base de calculo irrf) r$ 1.085.057,60 - valor total da nf r$ 878.900,00 ** irrf r$ 13.020,69 ..papelaria tributaria ltda20261812026-08-13agosto8202624011810000920262401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00 5375.401processo sei nº 202600010039614 - mc. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 15/2026 "c". pregão eletrônico nº 317/2025. processo nº 202500005035677 , 202600010010393. vigência da arp 03/03/2026 a 02/03/2027. dod (90681596). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 360/2026/ses/cmac-spj (sei 90686058), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 380207 emissão: 29/06/2026 valor: r$ 5.375,40 .cm hospitalar s a2026922026-08-05agosto8202628500920045720262850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0036-87 1543.623valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 01ª medição do inss do contrato: 49/2026, o objeto a contratação de empresa especializada para disponibilização de máquinas e equipamentos pesados, acompanhados do fornecimento de operadores, motoristas, manutenção preventiva e corretiva, bem como o fornecimento de combustível, a serem disponibilizados aos municípios, por intermédio de convênio firmado entre os referidos entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. referente ao período: 18/03/2026 a 31/03/2026, pdf: 2026436100227. processo sei nº 202600036009938. nf. nº: 181.tecpav engenharia ltda2026222026-08-12agosto8202643610220000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra22.782.061/0001-90 93069.545pagamento do ir das nf: liq.;20127;2026.05 r$ 203.067,65 / liq.;20128;2026.05 r$ 719.871,96 / liq.;20129;2026.06 r$ 203.067,65 / liq.;20130;2026.06 r$ 719.871,96 # contratação de empresa especializada na prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), pelo prazo de 30 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da sgg. vigência: 07/02/2025 a 07/08/2027 -subrogaçao 24331/2026g4f solucoes corporativas ltda2026782026-08-12agosto8202631010780002220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.094.346/0001-45 103468.091pdf: 2026290600639 . processo sei 202616448105429 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal ? dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha. funcam - fundo de capacitação - faltas...... 103.468,09 . total.........r$ 103.468,09 . rmbdiretoria-geral de policia penal202642026-08-28agosto8202629060040000820262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 1595.835valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026. 13 salario, gratificaçoes, proventos, vantagens...542.360,16goias previdencia - goiasprev2026162026-08-28agosto8202618800160008620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 22158.592pagamento líquido da fatura 2125062026 da equatorial, referente ao mês 06/2026. trata-se do processo de regularização de despesa referente ao fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607, 21250 e 62380, conforme requisição de despesa referente aos meses de abril/2026 a junho/2026.equatorial goias distribuidora de energia s a2026442026-08-27agosto8202626010440003320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.543.032/0001-04 1500.007pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 93/2025 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . auxílio financeiro nutricional. 07/2026.abasc - associacao brasileira de acao social crista2026352026-08-07agosto8202630010350016520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.653.857/0002-17 2950.9015pagamento a empresa acima, referente ao fornecimento e entrega gás de cozin ha glp (gás liquefeito de petróleo) envasado em botijão de 13 kg para esta secetaria de estado da educação. ipof 2025240100287 processo nº 2024000061 20687, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.000.805 data de emissão: 07/08/2026 - referência: 23 unidades - valor total r$ 2.950,90 - valor líquido r$ 2.950,90 .. empresa optante pelo simples nacional dados bancários: cora scd - 403 ag 0001 cc 2819530-5gas e mais comercio ltda202692026-08-12agosto8202524010090014420252401gabinete do secretário de estado da educação41.485.159/0001-20 82357.051despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionário: cedidos), competência: 08/2026, referente: adicionais diversos. . ....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -processo: 202500004066087).metrobus transporte coletivo s a202612026-08-27agosto8202640930010026720264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 274941.614pagamento destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo vencimentos (celetista e comissionados) (liquidos), no valor r$ 274.941,61. (ipof.2026426100271).goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-08-28agosto8202642610010021720264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 95.0046ucal - restituição do fundo rotativo pagamento nº 34/2026 - 202600020002988universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-12agosto8202640620100002020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 72.002despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.procuradoria geral do estado202662026-08-12agosto8202614010060006920261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 828.7813"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cleidiane alves silva - cpf nº 007.725.231-42, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006111078. . - reclamante: mariza dos santos lourenço; - titular da conta: fábio dos santos pinheiro; - cpf/cnpj titular da conta: 014.040.631-02; - banco: 104 - cef; - agência: 1254; - conta: 15.612-0 - operação 013; - processo judicial: 5091590-69.2024.8.09.0142; - parcelas: 21 de 47; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-08-07agosto8202624010810019120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2293.71112contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nf nº 781, ref. 06/2026, conforme segue: . r$ 76.456,93 bruto r$ 3.669,93 irrf r$ 8.014,88 inss r$ 2.293,71issqn r$ 62.478,41 líquidosamma servicos ltda202672026-08-13agosto8202629040070008920262904polícia civil21.419.761/0001-52 34.49105sei 202600031006799, art nº - 1020260234773, boleto nº 28320690126230523, referente a iaciara - mod. i (conferencia) - 5° etapa. relatório nº 2982 / 2026 agehab/cooinsp-20050.crea-go202652026-08-06agosto8202643620050004720264362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 172.8014pdf: 2024290100205 238-06/26 ir....172,80 jbrmelquior sr comercio e servicos ltda202672026-08-05agosto8202629010070008120262901gabinete do secretário da segurança pública29.562.747/0001-15 3049.89246202000025087489 rpv eslane de sousa brito, cpf sob o nº 576.170.901-53, honorários de sucumbência[ateste 93865382]tribunal de justica do estado de goias2026432026-08-14agosto8202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 60680.588valor destinado ao pagamento da 11ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a prestação de serviços de motoristas com habilitação categoria "e", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr. processo 202600036012281. nf 1265 inss.vencedora administradora de serviços202662026-08-12agosto8202643610060012120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.571.427/0001-54 4000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 3º comando regional de policia militar do estado de goias - 03º crpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr do 03º crpm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88603823).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-08-05agosto8202629540010046020262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 800.5414recolhimento do iss da nota fiscal nº 687 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edealina - go , correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 73/2025 (id. 91093547) e relatório nº 2887/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031006114. _______________________________________________________________________________________________________ banco: caixa econômica federal (104) agência: 4736 conta corrente: 575220485-9 cnpj: 24.852.618/0001-48 (município de edealina)senha engenharia s c2026172026-08-12agosto8202643620170010420264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 4999.7423contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de serviços de engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás. pagamento do issqn sobre a nf nº 214, conforme segue: . r$ 333.315,83 bruto r$ 3.999,79 irrf r$ 10.999,42 inss r$ 4.999,74 issqn r$ 313.316,88 líquidoprimecon construtora ltda - epp2026132026-08-13agosto8202629040130000220262904polícia civil07.945.776/0001-23 14954.501pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27069889 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4855marcos antonio da silva2026602026-08-17agosto8202532010600040720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.200.991-** 48578.5322pagamento que se faz à empresa minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn com a contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades-meio, sendo 125 analistas administrativos, pelo período de 12 meses, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde ser faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 417 e ipof nº 2025215300050. (issqn). . valor da ordem de pagamento .................. r$ 48.578,53. . processo de pagamento nº 202500017018640. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda2026592026-08-25agosto8202621530590005120262153fundo estadual do meio ambiente - fema10.762.976/0001-55 1603.441pagamento por serviços ambientais a brigadista voluntária sra rosangela ferreira terra, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.rosangela ferreira terra2026262026-08-14agosto8202621530260034320262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.652.881-** 21.984202500010098312 - lrs. aquisição de potenciômetro (medidor de ph de bancada) e crimpador manual portátil a serem utilizados pela seção de produção de meios de cultura e reagentes do lacen.sislog 116745. programas federais: estrut. da rede nac. de lab.de saúde pública - portaria 5387/2024. . nf: 205827 . vl: 21,98 . dare: 12100002624301621hanna instruments brasil importacao e exportacao ltda20261912026-08-07agosto8202628501910000220262850fundo estadual de saúde - fes07.175.849/0001-45 4623202.801. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20261372026-08-27agosto8202624011370021920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 31002.601valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. referente a 1ª parcelapiki digital beneficios financeiros corporativos ltda2026272026-08-10agosto8202631610270002720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg57.785.878/0001-05 820.1413ipof: 2025295000361 126/e-06/26 ir..........410,07 181/e-08/26 ir..........410,07 wdrhamilton do brasil comercio e servicos ltda2026112026-08-18agosto8202629500110000920262950fundo estadual de segurança pública - funesp13.723.346/0001-60 39122.3819gratific. exercício função – referente folha - competência 08/2026. conforme ofício nº 7645/2026/agehab/gagp (94662503) e despacho nº 4208/2026/agehab/grsg (94731935). sei 202600031007280.agencia goiana de habitacao s a202612026-08-28agosto8202643620010025420264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 863.7613recolhimento do irrf, referente ao recibo de locação do mês de julho/2026. base de cálculo r$ 17.995,00 e alíquota de 4,80 por cento. pdf: 2024180100254. wrndalcantara participacoes e investimentos ltda202652026-08-26agosto8202618010050010720261801gabinete do secretário de estado da administração28.713.917/0001-52 9212.2822recolhimento inss (nota fiscal 27) sobre a contratação de empresa de engenharia, para, sob demanda, realizar obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, pavimentação, acessibilidade, passeio, iluminação, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, sem dedicação exclusiva de mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, (sinapi). despacho nº 1308/2026 - sei 92985727.engeporto engenharia e teconologia ltda2026302026-08-12agosto8202540620300001120254062universidade estadual de goiás - ueg16.892.557/0001-14 1401.858pagamento do líquido da nota fiscal nº 28127317 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3742raquel correia da silva2026602026-08-24agosto8202532010600113520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.681.461-** 152440.933pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2026. 13º salário grat. adicional férias abono grat. funcional líquido da folha férias clt férias indenizadassecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202612026-08-27agosto8202621010010023120262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 52641.001valor que se paga referente a concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública secti/fapeg nº 05/2026 - programa goiás pelo mundo - mestrado internacional.sarah nydya vieira de sousa2026252026-08-19agosto8202631610250008120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.259.401-** 34.4924art 1020260238556 da elaboração do termo de referência e orçamento gmm lote 114 (93932284), referente à anotação de responsabilidade técnica – art nº 1020260238556. despacho nº 1734/2026/goinfra/ma-gemru - sei 202600036000075crea-go2026422026-08-04agosto8202643610420001020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 926.661pagamento complementar de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível (gasolina)em veículos, conforme nf 1023097 - sei 94287921 e solipa sei 94312868.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026102026-08-20agosto8202640620100021520264062universidade estadual de goiás - ueg25.165.749/0001-10 39952.623. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheussecretaria de estado da educacao2026832026-08-27agosto8202624010830009520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 10605.797licitação não aplicável:destina-se à cobrir despesas com as taxas do condomínio do ed.parthenon center, onde está situado o centro cultural octo marques/secult, que compreende a escola de artes visuais, galerias frei confaloni e sebastião dos reis, unidades da secretaria de estado de cultura, sob a responsabilidade da superintendência de patrimônio histórico e artístico, valor estimativo para o restante do exercício de 2026. requisição de despesa (85343025). . referência: julho de 2026 . sei (94122388)condominio do edificio parthenon center202662026-08-10agosto8202625010060005920262501gabinete do secretário de estado de cultura24.850.489/0001-59 138180.001. proc pgto 202600058005291-efc . pagamento ao 26º termo aditivo ao contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, como objetivo de conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente à restaurante do bem - aluguel - protege, no período de 01/07/2026 a 30/06/2027. proc. sei 202600005015916. . programa: restaurante do bem - aluguel - ofício nº 1813/2026 . valor..............r$ 138.180,00 .organizacao das voluntarias de goias - o v g2026102026-08-21agosto8202618020100000220261802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 28077.636valor para pagamento da parte líquida da 19ª medição com reajuste do contrato nº 93/2024 - goinfra - referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 01 - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº202600036005421, nfs nº 115, 116 e 117. dare 85880000280776300082100002622600603302530000engenho projetos e construcoes ltda2026452026-08-04agosto8202643610450000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.893.543/0001-00 1767670.8012sexto repasse de transporte escolar rural às prefeituras - processo: 202600006010781 ipof: 2026240102854; 2026240102854 portaria 5291/2026 relatório de valores 16107 valor r$ 1.767.670,80 (valor parte do relatório 16106) valor total relatório 16107: r$ 4.419.177,00 - hssecretaria de estado da educacao20263052026-08-21agosto8202624013050000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1534.6719retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente conclusão da quadra do colégio estadual são bernardo, no município de trindade - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 525 - r$ 76.733,62 – 8ª medição inss: r$ 4.220,35 (38.366,81*11%) issqn: r$ 1.534,67 (76.733,62*2%) i.r. r$ 920,80 (76.733,62*1,2%) valor líquido r$ 70.057,80 . conforme despacho nº 3127/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006136306 pdf: 2026240102144 cno: 90.027.07188/72 cod. de pgto: 26 . isabelengix construcoes e servicos ltda20263522026-08-10agosto8202624013520000420262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 9111546.5713gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 19º termo aditivo. vigência: 13/03/2026 a 12/03/2029. custeio . repasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2026 - hgg/idtech (93237153) custeio………….r$ 9.111.546,57instituto de desenvolvimento tecnologico e humano2026502026-08-04agosto8202628500500008820262850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 53153.521. pagamento relativo ao ressarcimento da remuneração paga pelo ministério do planejamento e orçamento a favor de francisco sérvulo freire nogueira, referente a cessão do servidor para exercer o cargo de secretário da secretaria de estado da administração – sead do período de junho/2026. efc.secretaria de estado da administracao202682026-08-04agosto8202618010080028320261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 143.2512relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 104283, de 10/07/2026, mês de junho de 2026, no valor de r$ 143,25, sendo o valor total da nota de r$ 2.984,32. . processo n° 202100013001297. ipof n° 2024110100015. . ms/gpf.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202662026-08-05agosto8202611010060000820261101gabinete do secretário da casa civil01.765.213/0001-77 35.6237pagamento irrf da nf 355/26, referente a hospedagem para realização do construindo campeões rio verde 2026. (boleto vinculado) trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026302026-08-03agosto8202626010300001020262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 2638900.231valor destinado a cobrir despesas do líquido da 02ª medição, do contrato nº 106/2026 - referente à restauração da rodovia go-330, trecho: orizona/ pires do rio/go-020 (próx. roncador) com extensão de 42,49 km, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011744, nf-724.construtora caiapo ltda2026782026-08-19agosto8202643610780003820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 31987.501valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. referente a 1ª parcelaviajadoras inova simples i s2026272026-08-10agosto8202631610270000820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg67.102.571/0001-08 25576.327ipof: 2026295000086 86-07/26 ir.........25.576,32 wdrmemora processos inovadores s a2026142026-08-18agosto8202629500140001320262950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0003-95 293044.1911valor destinado ao pagamento, em cumprimento à decisão judicial(sei nº 93859966) que determinou a cessação e a reversão das retenções financeiras, conforme despacho nº 511/2026/goinfra/gec (sei nº 93860030), referente a parte da 7ª medição do contrato nº 121/2023-goinfra, cujo objeto é a execução das obras de duplicação, reabilitação e adequação da rodovia go-210, no trecho compreendido entre o perímetro urbano de rio verde e a go-174, sentido montividiu, relativo ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024. documento pdf nº 2023435000005, processo sei nº 202500036005579, nota fiscal nº 102.construtora metropolitana s a202622026-08-14agosto8202343500020000120234350fundo estadual de infraestrutura33.049.503/0001-00 350.001processo 202600010061689 - vvf . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente david augusto da silva novais e de seu acompanhante. período de 27 a 28 de abril de 2026.tatiane da costa silva2026692026-08-14agosto8202628500690054820262850fundo estadual de saúde - fes***.987.271-** 6126.77224201900025039988 rpv movida locação de veículos s.a., cnpj sob o nº 07.976.147/0001-60,pago online, restituição de custas processuais[93833517]tribunal de justica do estado de goias2026432026-08-11agosto8202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 2175.385ressarcimento - folha de pagamento servidores município de goiânia - ref 2026 waldirene ferreira lima junhofundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202682026-08-27agosto8202642010080023020264201gabinete do secretário de estado da retomada04.973.965/0001-11 2100.008valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de agosto/2026.eloiza da silva nunes2026152026-08-24agosto8202631610150003420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.103.361-** 418.7230recolhimento imposto de renda sobre a contratação de serviços de telecomunicações, compreendendo o tráfego de dados para aplicações corporativas, voz, imagens, videoconferência e acesso à internet, conforme fatura 2607.000119974 df - sei 92648293 e atestado nº 93/2026 - sei 92648377. dare - sei 94130132.oi s a - em recuperacao judicial2026102026-08-12agosto8202640620100009120264062universidade estadual de goiás - ueg76.535.764/0001-43 36000.001pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais variáveis do mês de agosto/2026.secretaria de estado da infraestrutura202612026-08-27agosto8202643010010022120264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 282.758?realização de empenho estimativo pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício 2026.fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes2026462026-08-17agosto8202630510460000120263051fundo estadual de assistência social - feas37.879.913/0001-30 14994.001pagamento nota fiscal n° 27899505 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3531adauto gouveia silva2026602026-08-03agosto8202532010600078220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.520.111-** 13142.031valor para pagamento do irrf da 5ª medição do contrato nº 02/2026 - goinfra - referente a elaboração de projeto executivo para duplicação da rodovia go-060, dos trechos integrantes do grupo d25.2: (i) go-060, trecho de trindade (final da duplicação) a santa bárbara; (ii) go-060, trecho de santa bárbara a nazário (entr go-156), neste estado - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011725, nf 470 irrf. dare 85870000131420300082100002622600597303380000rudra engenharia ltda2026852026-08-04agosto8202643610850017320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.593.779/0001-06 5794.346fp ressarcimento - agosto/2026 - competência julho/2026 . ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010010758.prefeitura municipal de britania202652026-08-27agosto8202628500050019820262850fundo estadual de saúde - fes02.296.325/0001-99 882.2011pagamento do inss da nf 361, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026212026-08-18agosto8202626010210000320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 14988.291pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27194764 e 27764378 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5441.gileni lino da silva2026602026-08-10agosto8202532010600116120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.174.934-** 11340.8211este pagamento destina-se a cobrir despesas com hospedagens. visando atender à necessidade de participação em eventos, dentro e fora do estado, destinados à integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos, bem como à atualização das práticas de registro e do sistema, em conjunto com os demais estados. as despesas referem-se ao período de julho/2026, conforme faturas nº17435, 17723, 17724 e 1725. documento pdf nº 2025336200135. processo sei nº 202300024002814.r r f guimaraes agencia de viagens ltda202672026-08-27agosto8202633620070000720263362junta comercial do estado de goiás - juceg33.318.780/0001-71 7000.002valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.kassia lorrany marques de paula2026152026-08-24agosto8202631610150092920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.809.761-** 8076.975pdf: 2026290600092 . nome beneficiário: celg distribuicao s a - celg d objeto: fornecimento de energia eletrica. valor irrf. . fatura..........unidade.............ref...............valor 3828235..........63222...............05/26.........8.076,97 . ipnmequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-08-11agosto8202629060070010320262906diretoria-geral de policia penal01.543.032/0001-04 5027116.151repasse para celebração do 15º termo aditivo ao contrato de gestão nº 003/2014-ses/go firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. vigência: 16/07/2026 a 15/07/2029. requisição de despesa 177 (91069109). . faec-cirurgias eletivas-.....r$ 1.864.632,91-faec-alta complexidade em cardiologia-.....r$ 1.790.282,12-faec-cirurgia cardíaca pediátrica-.....r$ 423.878,27-faec-hemodinâmica em atendimento de urgência-.....r$ 57.322,85-faec-sindrome respiratória aguda grave-portaria gm/ms 11.430/2026.....r$ 216.000,00-faec-sindrome respiratória aguda grave-portaria gm/ms 11.440/2026.....r$ 324.000,00-faec-sindrome respiratória aguda grave-portaria gm/ms 11.438/2026.....r$ 351.000,00 . repasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial agosto/2026 (93337951) custeio………….r$ 5.027.116,15associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026552026-08-04agosto8202628500550008720262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0003-68 231.8423pagamento irrf, nf 378, referente recursos humanos (staff) para organização do almoxarifado. (boleto vinculado)2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026442026-08-20agosto8202626010440000620262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 42919.0627referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 05/2026 na conta corrente 4204.576996486-0. processo: 5643758.22.2014.8.09.00051. trata-se de sentença condenatória em face da agehab, da 1ª vara da fazenda pública municipal de goiânia, execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu dos anos de 2010 e 2021 do imóvel ainda em nome da cohab/agehab. conforme informações no despacho nº 241/2026/agehab/pj (90890731). sei 202600031000508. regularização da despesa no sei 202600031000279/202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202652026-08-05agosto8202643620050018120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 2345.771valor destinado ao pagamento da folha de agosto de 2026 - fes(2.185,77), prot ege(2.310,49), fund cap cons(2.345,77). processo sei 202600036001213.agencia goiana de infraestrutura e transportes202632026-08-28agosto8202643610030002220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 2165778.253valor para pagamento do líquido da 03 ª medição, do contrato nº 65/2026, execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 92 do programa goiás em movimento – eixo municípios (cezarina, firminópolis, indiara, são joão da paraúna e varjão). processo seide serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 92 do programa goiás em movimento – eixo municípios (cezarina, firminópolis, indiara, são joão da paraúna e varjão). relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf:2025436101559, processo sei nº202600036012649, nf-44. liquidostadium construtora ltda2026252026-08-04agosto8202643610250002620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81 34.494licitação não aplicável: destina-se ao empenho estimativo para pagamento de taxas de rrt/cau, art/crea, para elaboração de projetos arquitetônicos, planilhas orçamentárias, projetos do corpo de bombeiros e etc. tais boletos serão ligados ao "projeto fé, religiosidade e devoção" e outros projetos da secult, para o exercício de 2026. . taxa art sei (94118877)secretaria de estado de cultura202662026-08-10agosto8202625010060005820262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 6993645.482valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026. i.r.r.f........43.477.506,10estado de goias202652026-08-28agosto8202618800050008620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 408.9517recolhimento do irrf da nota fiscal nº 322 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município novo planalto, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 110/2025 (id. 92091270) e relatório nº 2535/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005501.rta engenheiros consultores ltda2026172026-08-17agosto8202643620170001820264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 15514.7320pagamento parte do líquido à empresa funcional construcoes ltda, referente ao contrato nº 144/2025 (75124237) no colégio estadual da polícia militar de goiás – unidade waldemar mundim, no município de goiânia - go, planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa /supinfra, conforme despacho nº 3327/2026/seduc/coordastec-16768(94359435). . .nf 247 r$ 71.235,99 .inss r$ 2.742,59 .issqn r$ 3.561,80 .irrf r$ 854,83 .líquido r$ 2.185,24 / r$ 6.683,56 / r$ 15.514,73 / r$ 0,53 / r$ 22.698,80 / r$ 16.993,91 . ...ipof.....2024240102356 ...processos: 202400006107904 / 202500006073447 ...código fundeb: 26 . dalcyfuncional construcoes ltda2026862026-08-17agosto8202524010860002520252401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91 194.962iss do mês julho/2026 da nota fiscal nº 707- processo nº 202100055000165.samma servicos ltda202652026-08-14agosto8202631900050033220263190industria quimica do estado de goias s a iquego21.419.761/0001-52 4162.2915recolhimento do iss da nota fiscal 114 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, referente posição de auxiliar administrativo (16 x 5.149,22), 1 posto de auxiliar administrativo (admissão 07/05/2026) r$858,20, no período de junho de 2026, conforme apostila nº 19/2025 (77199229), contrato n° 82/2024 - (64859470) e errata (64943599); e relatório 2815 /26/cooinsp. 202500031006602.contactos servicos de atendimento eireli202652026-08-06agosto8202643620050008020264362agencia goiana de habitacao s/a20.971.233/0001-49 500.001este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (auxílio alimentação e verba indenizatória) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.junta comercial do estado de goias202662026-08-27agosto8202633620060003020263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 5.7312pdf: 2023290100360 537233324-03/26liq 1........5,73 wdralgar telecom s a202672026-08-27agosto8202629010070010820262901gabinete do secretário da segurança pública71.208.516/0001-74 7472206.1315repasse de recursos financeiros referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual de aguas lindas de goiás - heal. rd 25/2023 ses/gemod (50614703). plano de trabalho (50614649). . repasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento heal - agosto/26 parcial (93335508) custeio………….r$ 7.472.206,13hospital e maternidade therezinha de jesus2026502026-08-04agosto8202628500500003420262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0029-73 1616.3018pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 15039 e ipof 2024215300082. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$1.616,30. . processo de pagamento 202400017008983. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-08-12agosto8202621530610002020262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 1107.281pagamento ref. à pdf nº 2025186300167 parcela 30/06/26 no valor de 1.107,28. 107,28. descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 002/2023, firmado com a empresa oi s.a. - em recuperação judicial, através do pregão eletrônico nº 001/2023, que tem por objeto a prestação de serviço telefônico fixo comutado stfc, nas modalidades local, longa distância nacional (ldn/ddd), com ligações de fixo para fixo ou ligações de fixo para móvel dirigidas à operadoras de serviço móvel pessoal (smp - vc1, vc2, vc3), com origem fixa, com fornecimento de tráfego ilimitado para ligações originadas pelas unidades da agr. fatura nº 2608.000132212, referente ao período de 18/06/2026 a 17/07/2026. total selecionado: r$ 1.107,28. processo sei 202300029003368.oi s a - em recuperacao judicial2026152026-08-13agosto8202618630150001920261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr76.535.764/0001-43 2946.063este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias e 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.junta comercial do estado de goias202622026-08-27agosto8202633620020021220263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 5500.001processo - 202600010055664 - clo. . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente joão pedro sol vaz. processo 202600010055664. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 50993/2026 (sei 92771155). . valor: r$ 5.500,00welton dimas vaz2026692026-08-04agosto8202628500690050320262850fundo estadual de saúde - fes***.617.371-** 12025.5526pagamento referente à retenção do irpj destacado na nota fiscal nº 1305, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas da sead, no mês de julho de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fc dare n.º 12100002623000178.office seguranca ltda epp2026162026-08-12agosto8202618010160003420261801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 352.121pagamento de nf 253947, processo nº 202600010055203. . aquisição de insumos para atendimento de tct. arp nº 31/2026. pregão eletrônico nº 23/2026. processo nº (500005035700) (202600010019017). vigência da arp 26/03/2026 a 25/03/2027. dod (92711527). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 532/2026 (sei 92726642), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. gscosta camargo com de produtos hospitalares ltda20262192026-08-28agosto8202628502190001020262850fundo estadual de saúde - fes36.325.157/0001-34 319.601pagamento do líquido do processo 202617697000270: nf 660 r$ 319,6 ref: julho/2026 (materiais para a conservação e manutenção dos equipamentos de som);vic distribuidora e servicos ltda202662026-08-26agosto8202612010060006120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação45.282.447/0001-39 16800.007pagamento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 86/2020, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.circulo de amigos do menor patrulheiro de goiania camp go2026352026-08-07agosto8202630010350052020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.283.274/0001-06 44470.9247pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. . ...nf585 50.363,44 ...processo 202600006047547 ...código fundeb 26 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20263732026-08-28agosto8202624013730000120262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 13197.637valor para pagamento do sétimo termo de apostilamento ao contrato nº 016/2018, por tempo indeterminado, firmado entre a agrodefesa e a agência brasil central, pelos serviços de publicações no diário oficial do estado de goiás, no intuito de dar publicidade aos atos oficiais desta agência, como portarias, anúncios de editais, tomadas de preços, concorrência, pregão e afins, retificações e outros atos institucionais. requisição de despesa n° 9/2025 - agrodefesa/geals-06231. daof 400/3261/2025.ipof 2025326100258. pagamento da abc da nota fiscal nº 61.023, emitida em: 03/08/2026, conforme despacho nº 304/2026-geals de 05/08/2026, e atestada pela gestora em: 05/08/2026, pelos serviços prestados no mês de julho de 2026, com vencimento: 02/09/2026, no valor total de:......r$ 13.197,63.agencia brasil central2026122026-08-07agosto8202632610120000320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa03.520.902/0001-47 1500.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 26ª companhia independente de policia militar - 26ª cipm (2º crpm), conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr da 26ª cipm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 89317490).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-08-17agosto8202629540010042320262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 4200.008pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº108/2021 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.associacao semente da vida2026352026-08-07agosto8202630010350038720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social05.039.050/0001-04 2439.391pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2026. funcam faltassecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202642026-08-27agosto8202621010040000720262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 80.00147refere-se ao pagamento do iss: ateste-89503230 sei contab. 89968264 202600025039176 nfag 373 r$ 37,5 (portal rota jurídica nfvc 63 r$ 80) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mene e portella publicidade ltda2026382026-08-03agosto8202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 119505.688. ordem de pagamento da fatura de energia elétrica nº 1000687840528/006374 - unidades consumidoras do grupo a. .equatorial goias distribuidora de energia s a2026552026-08-07agosto8202617010550020920261701gabinete do secretário de estado da economia01.543.032/0001-04 2892.6320aquisição de serviços de agenciamento de viagens provenientes da ata de registro de preços (arp) nº 08/2025 (80043882 e 80066336), da secretaria executiva da governadoria do estado de tocantins (segov), para esta procuradoria-geral do estado de goiás, incluindo reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, bem como reserva de hotéis no brasil e exterior, com emissão de seguro de assistência e taxas de transação rav. ipof hospedagens. * * fatura ft00157955 liq - ref. o valor líquidor moraes agencia de turismo ltda202652026-08-12agosto8202614510050001020261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge06.955.770/0013-08 43406.2915pagamento ao credor acima, referente a aquisição de software de gestão no mo delo software como serviço - saas com suporte local, de solução especializa da em gestão de obras públicas contemplando gerenciamento físico e financei ro de contratos de obras, gestão de indicadores estratégicos e apresentação de informações para a sociedade em mapa georreferenciado. ipof 2026240101275 processo nº 202600006038026 .. - nf 880 data de emissão: 16/07/2026 - referência: 5ª medição - prestação de serviço de subscrição mensal - sis tema de gestão de contratos e medição de obras - smo - julho/2026 - valor do serviço r$ 23.760,00 - valor líquido r$ 22.619,52 .. - nf 881 data de emissão: 16/07/2026 - referência: 5ª medição - prestação de serviço de suporte técnico local julho/2026 - valor do serviço r$ 22.668,24 - valor líquido r$ 20.786,77 .. instrução de pagamento: banco do brasil - agência: 3425-8 - conta: 9460-9 ...poligraph sistemas e representacoes ltda2026112026-08-21agosto8202624010110010420262401gabinete do secretário de estado da educação85.200.665/0001-00 1061.5012pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação d e parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividad es de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual telma ortegal – peto, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 411 e ipof 2026215300014. (inss). . valor da ordem de pagamento ................ r$1.061,50. . processo de pagamento nº 202600017004509. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli2026172026-08-11agosto8202621530170004720262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 2513.831. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 00.360.305/1842-48 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . obs.: para quitação total do fgts, transferir esse valor para o banco do brasil, agência 0086, conta 19.505-7. . matheuscaixa economica federal202672026-08-18agosto8202624010070039520262401gabinete do secretário de estado da educação00.360.305/1842-48 1870.681pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. janiel ferreira dos santos, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.janiel ferreira dos santos2026262026-08-14agosto8202621530260043020262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.164.661-** 13370.751licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518). verba ind. 50% lei.22.258 e verba ind. 30% lei 22.259 - ref. 08/2026. . verba ind. 50% lei 22.258 - folha 08/2026. .secretaria de estado de cultura202652026-08-27agosto8202625010050003120262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 243.122pagamento mensal de diárias referente à execução do contrato nº 43/2023 - seds/esplanada, nos deslocamentos a serviços da pasta, durante o período de 20/02/2026 a 30/06/2026. . ofício 525/2026 - r$ 243,12 - liquidoesplanada servicos terceirizados ltda202662026-08-21agosto8202630010060010020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 737.0116valor para pagamento do irrf da 8ª medição, do contrato nº 118/2025 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 04) - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036010211, nf nº 21420 irrf. dare 85840000007370100082100002621900689363300000astec engenharia ltda20261062026-08-05agosto8202543611060000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra65.708.604/0001-32 351.912* ipof nº. 2024170100132 * . recolhimento do irrf da nfs-e 11297 (sei 93665059) (ref. parcela 01/24 a 04/24) refere-se ao exercício 2025, conforme ofício 18625/2026/economia (sei 93665312), do contrato nº. 019/2024 (sei 63588852) de aquisição perpétua de licença do software de gerenciamento de filas ibm mq, serviço de atualização e suporte técnico pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, com implantação nos ambientes de produção e homologação e capacitação técnica para a administração do software e para desenvolvimento na solução interna de integração, com vigência de 36 meses contados a partir de 21/08/2024, no valor total de r$ 205.000,00, conforme cláusula terceira do instrumento contratual. . dare 12100002625700101 = r$ 351,91 8589 0000 003-4 5191 0008 210-9 0002 6257 001-7 0137 1440 000-0 . rmvp . *********stefanini data e analytics s a2026182026-08-14agosto8202617010180001920261701gabinete do secretário de estado da economia08.747.563/0001-50 6008.5117. ipof 2025170100223 . - pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão. . - julho/2026...r$ 6.008,51. ir r$ 398,02 - josé carlos rampelotti . ejs .jose carlos rampelotti2026552026-08-10agosto8202617010550032520261701gabinete do secretário de estado da economia***.413.249-** 6305.0045uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 31/2026 - 202600020005320universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-07agosto8202640620100005820264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1947.636pagamento conforme as notas fiscais: 27371, 27372, 27484, 27486, 27487, 27506 e 27513 do mês de julho e agosto/2026, referente ao contrato nº 003/2024, que tem por objeto a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de extintores, bem como a aquisição de materiais de segurança e extintores para atender às necessidades da administração pública. pdf: 2025180100219. jjextil comercial de extintores ltda2026162026-08-31agosto8202618010160003820261801gabinete do secretário de estado da administração02.778.850/0001-40 104673.632pagamento do inss empregado na folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026. (desconto)instituto nacional do seguro social202642026-08-19agosto8202640620040029820264062universidade estadual de goiás - ueg29.979.036/0065-05 1355.605pdf:2025290100172 763 813,36 789 271,12 792 271,12 jbrgas e mais comercio ltda202672026-08-20agosto8202629010070013120262901gabinete do secretário da segurança pública41.485.159/0001-20 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027. referente ao mês de agosto/2026.amanda esttefany andrade carneiro vasconcelos silva2026152026-08-24agosto8202631610150074720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.795.481-** 3728.981pagamento do valor líquido referente à rescisão de contrato de trabalho por aposentadoria-compulsória do empregado público antonio modesto de carvalho- conforme despacho nº 1075/2026/emater/gegdp-12451- agência-emater.antonio modesto de carvalho202612026-08-19agosto8202632620010038820263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater***.996.921-** 2205.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.gasi-grupo de apoio e solidariedade itumbiarense2026352026-08-07agosto8202630010350030520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social05.461.958/0001-01 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027. referente ao mês de agosto/2026.isadora costa correa2026152026-08-24agosto8202631610150078820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.313.001-** 475.0017serviços de agenciamento de viagens, por demanda, com , reserva de hotéis (hospedagens) nacionais e internacionais podendo incluir pensão completa (café da manhã, almoço e jantar), fatura nº 63224.l a viagens e turismo ltda202652026-08-20agosto8202631900050007620263190industria quimica do estado de goias s a iquego04.613.668/0001-65 2250.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao casa de recuperacao renascer2026352026-08-07agosto8202630010350013020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social19.074.526/0001-44 34512.421pagamento relativa a grat. exercício de função, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de agosto de 2026agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202612026-08-28agosto8202618630010022020261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 1487.082pagamento relativo à restituição ao fundo rotativo da secretaria de estado da casa civil, para cobrir despesas com material para identificação de pessoas, veículos, objetos, entre outros bens (confecção de letras para galeria), conforme detalhado abaixo: valor total da nota fiscal: r$ 1.487,08. ipof n° 2025110100053. processo sei n° 202600013001589. nota fiscal n° 9.048. . ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202662026-08-07agosto8202611010060003620261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 153.053pagamento ref. à pdf nº 2025186300209 retenção de impostos sobre a fatura nº 5762886022, referente ao mês de abril de 2026. como segue abaixo: i.r...............................................................r$ 153,05. total selecionado:................................................r$ 153,05. processo sei: nº 202300029003444. tim s/a.tim s a202682026-08-13agosto8202618630080008820261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr02.421.421/0001-11 315.8421contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses. * * nota fiscal 1788 iss - ref. retenção de iss no mês de julho/2026redeempresarial servicos web ltda202652026-08-14agosto8202614510050002920261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge05.907.755/0001-98 179497.588valor destinado ao pagamento de parte da 22ª medição com reajuste do contrat o nº 109/2024/goinfra, referente aos serviços técnicos especializados de sup ervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição d a goinfra, lote 01, referente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, process o sei 202600036012475, nf 54 e 55.mr gestao e construcao ltda2026622026-08-26agosto8202643610620005320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.156.901/0001-35 401.541pagamento de folha desconto do pessoal conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - mês de referência: agosto/2026. ** rubrica: associação de classe (regime próprio militares)procuradoria geral do estado202612026-08-28agosto8202614010010038620261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 8397.2716contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de 40 (quarenta) veículos do tipo motocicleta, sislog 106745 sei 202400005022417 ************************************************************************** pagamento dare irrf nota fiscal 7012.locamil servicos eireli2026192026-08-24agosto8202629020190001820262902polícia militar02.743.288/0001-10 1311878.631. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 39.374.330/0001-82 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheusfundo previdenciario2026822026-08-27agosto8202624010820001620262401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 2877.001pdf: 2026290600592 . objeto: despesa destinada à emissão de empenho para pagamento de diárias a servidores integrantes do setor de transporte da dgpp. . valor: r$ 2.877,00 . rmbdiretoria-geral de policia penal202672026-08-28agosto8202629060070021520262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 9214.02253202400025027805 rpv valdomiro de moraes, cpf sob o nº 287.157.211-91,honorários de sucumbência[ateste 93858156]tribunal de justica do estado de goias2026432026-08-14agosto8202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 265150.6215sexto repasse de transporte escolar rural às prefeituras - processo: 202600006010781 ipof: 2026240102854; 2026240102854 portaria 5291/2026 relatório de valores 16106 valor r$ 265.150,62(valor parte do relatório 16106) valor total relatório 16107: r$ 4.419.177,00 - hssecretaria de estado da educacao20263052026-08-21agosto8202624013050000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 7549.009pagamento líquido parte à empresa única construtora e incorporadora ltda referente a execução de: passarela de acesso; implantação bloco a; biblioteca; laboratório; de salas de aula; sanitários; quadra de esportes; no colégio estadual jardim primavera, no município de anápolis – go, conforme contrato nº 225/2025. nf 37 r$ 110.364,40 - 9ª medição inss: r$ 4.249,03 (38.627,54*11%) issqn: r$ 5.518,22 (110.364,40*5%) i.r. r$ 1.324,37 (110.364,40*1,2%) valor líquido r$ 99.272,78 . conforme despacho nº 3426/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006120519 pdf: 2026240101531 e 2026240101311 cno: 90.026.12858/74 cod. pagto: 26 . isabelunica construtora e incorporadora ltda2026302026-08-26agosto8202624010300002520262401gabinete do secretário de estado da educação16.422.839/0001-58 7115.542valor destinado a cobrir despesas do líquido da 07ª medição, do contrato nº 142/2025 - referente à contratação de empresa especializada para a execução de obras de construção do dispositivo de interseção em desnível, consistindo em dois viadutos com extensão de 50,00 metros cada, e alças de acesso totalizando 2,54 quilômetros, no entroncamento da rodovia go-536 com as rodovias go-020 e br-352/go, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036006369, nfs-164 e 165.br infra construcoes ltda2026732026-08-19agosto8202643610730001420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra19.324.043/0001-50 14574.662valor destinado ao pagamento da 39ª medição do contrato nº 14/2023/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 04). processo 202600036011137. nf 937 irrf.sao bento engenharia ltda202682026-08-07agosto8202643800080005420264380fundo constitucional de transporte - fct39.618.316/0001-87 504.002pagamento irrf da nf 375/26, referente a hospedagem para a realização do jogos indígenas aruanã 2026. (boleto vinculado) trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog, projeto jogos indígenas.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026212026-08-05agosto8202626010210000420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 34.49373art - 1020260250860 elaboração do orçamento de construção de pista dupla da rodovia: anel viário de itaberaí, compreendendo o trecho entre o entroncamento da go-070/go-566 e o entroncamento da go-070/go-156, constante no processo sei nº 202500036012897. despacho nº 403/2026/goinfra/pj-gecob - sei 202600036000075crea-go2026422026-08-20agosto8202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 805370.171folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: vencimentos e saláriossecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202612026-08-28agosto8202632010010019920263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 67200.004pagamento bolsa de iniciação às práticas de ensino (ben) conforme atestado nº 39/2026 - sei 94449263, referente ao mês de agosto/2026.universidade estadual de goias - ueg2026282026-08-26agosto8202640620280003520264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 539.726pagamento remanescente - reajuste - conclusão dos serviços de adequação do imóvel para implantação da clínica - escola de psicologia da unidade universitária de inhumas, conforme nota fiscal de serviços nº 130, emitida em 17.08.2026 - sei 94563414 e atestado nº 57/2026 - sei 94559435. solipa - sei 94559478.s g barros engenharia2026352026-08-26agosto8202640620350001320264062universidade estadual de goiás - ueg36.410.575/0001-20 178.682empenho a favor da fundacao tiradentes, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fas (desconto) do mês de agosto - 2026 fas.pol.mli.agostoofundacao tiradentes202662026-08-28agosto8202619010060021720261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.783.472/0001-81 5167.301pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) gisele badauy lauria silva (cpf: 591.824.071-34), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) neyde badauy lauria da silva (cpf: 282.856.381-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11737/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.gisele badauy lauria silva20262462026-08-31agosto8202624012460021920262401gabinete do secretário de estado da educação***.824.071-** 5200.006valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 38/2025 - seleção de bolsista para atuação no apoio e desenvolvimento do programa centelha iii em goiás. referente ao meses de abril/2026 a dezembro/2027. refere-se ao mês de agosto/2026.jessica silva miranda2026232026-08-24agosto8202631610230001020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.446.341-** 13757.165irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em junho/2026, conforme despacho nº 1114/2026-gear de 23/07/2026.banco bradesco s a202672026-08-04agosto8202617040070004920261704encargos especiais60.746.948/0001-12 85935.031processo nº 202500006126452 portaria seduc nº 5368 rex nº 5395 despacho spf nº 7616 ipof nº 2026240102935 repasse de recursos financeiros destinados ao atendimento de despesas com complementação dos recursos para fins de conclusão da construção dos vestiários masculino e feminino da quadra de esportes do cepmg benedito pinheiro de abreu, município de itaberaí, jurisdicionado ao conselho da coordenação regional de educação de itaberaí, inscrito no cnpj: 29.529.908/0001-79. ..... afoapconselho da coordenacao regional de educacao cultura e esporte de itaberai - goias2026742026-08-24agosto8202624010740006420262401gabinete do secretário de estado da educação29.529.908/0001-79 1167.3314valor para pagamento da contratação de prestação de serviços de serviço móvel pessoal (smp), englobando tráfego de dados e acesso à internet, serviços elefônicos modalidade locais, modalidade longa distância nacional, para ligações exclusivamente originadas dos terminais móveis do plano corporativo e fornecimento de equipamentos necessários sob demanda, para 30 meses, requisição de despesa 6/2025 e demais instruções. declaração nº 00211/3261/2025. ipof 2025326100026. pagamento da tim, referente a fatura nº 5833832776, emitida dia: 07/08/2026, conforme despacho nº 321/2026/gt de 11/08/2026, ref. mês 07/2026, com vencimento em 30/08/2026, atestada pelo gestor em: 11/08/2026, de acordo com a informação financeira nº191/2026-gecont, em: 24/08/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor bruto:.................................r$ 24.319,33 base de cálculo ir...........................r$ 24.319,33 retenção de irrf:............................r$ 1.167,33 valor líquido:...............................r$ 23.152,00.tim s a202692026-08-26agosto8202632610090017120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.421.421/0001-11 24327.016recolhimento do inss da nota fiscal nº 13, à empresa construtora e incorporadora atlas ltda, cnpj 37.857.810/0001-79, referente a subetapa 2d (parcela 2), subetapa 3a (parcela 2) e subetapa 3b (parcela 1), medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 13/04/2026 a 23/06/2026 conforme contrato nº 143/2024 - (89462504), e relatório 2843 - relatório de inspeção - agehab/cooinsp. sei 202600031006480 .construtora e incorporadora atlas ltda2026172026-08-18agosto8202643620170008420264362agencia goiana de habitacao s/a37.857.810/0001-79 83846.985recolhimento de inss aliquota 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, refe rente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 125/2025, cujo objeto a prorroga ção da vigência e o reajuste de preços, referente a prestação do serviço de transporte terrestre de estudantes vinculado ao contrato administrativo n. 019/2025 69944212, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da se cretaria de estado da educação e o senai - serviço nacional de aprendizagem industrial. pdf: 2026240101831, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 47 data de competência: 01/07/2026 - vl. total dos serviços r$ 2.540.817,82 ** inss r$ 83.846,99 .script assessoria eventos e pesquisas ltda2026992026-08-17agosto8202624010990005620262401gabinete do secretário de estado da educação26.949.503/0001-00 46635.3919pagamento que se faz à empresa minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com a contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades-meio, sendo 125 analistas administrativos, pelo período de 12 meses, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde ser faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 417 e ipof nº 2025215300050. (irrf). . valor da ordem de pagamento .................. r$ 46.635,39. . processo de pagamento nº 202500017018640. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda2026592026-08-20agosto8202621530590005120262153fundo estadual do meio ambiente - fema10.762.976/0001-55 434033.321pagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129006999 / sei nº 202611129007021 / sei nº 202611129006389 / sei n º 202611129006755 / sei nº 202611129006845). valor total .................... r$ 434.033,32 crgfundo financeiro do rpps2026212026-08-05agosto8202618800210001420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 469040.002pagamento à empresa acima, referente a “aquisição de equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender as necessidades do instituto federal do espírito santo e dos órgãos participantes”. por meio do referido procedimento, pretende-se viabilizar a compra de kits de realidade virtual, compostos por óculos de realidade virtual, carrinho de armazenamento e recarga, chromebooks, material didático, licenças de uso e serviços de treinamento, destinados a 104 (cento e quatro) centros de ensino em período integral (cepi's). conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 2 data de emissão: 12/08/2026 referência: março atesto: 17/08/2026 valor total da nota: r$ 520.000,00 líquido: r$ 469.040,00 ...... processo 202500006004323sisttech tecnologia educacional20264452026-08-21agosto8202624014450000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.268.154/0001-21 257611.354202600025016803-pagamento salario relativo ao mes de junho - julho contabil. ateste 93941435-94261959 adélia maria aparecida moraes 462,80 adriana dos santos 5.038,08 adriano bernardes da silveira 300,82 aguinaldo josé de souza 3.760,70 alan cruz fonte barros 5.154,58 aleandro muniz 3.229,81 amanda costa nascimento 3.609,84 ana paula caetano 3.314,81 andré luiz capuzo de souza 4.230,62 ângela maria garcia de jesus 4.407,73 angelita camilo de souza 1.920,62 aparecida vanessa ferreira da silva 3.587,15 benício rodrigues batista júnior 3.370,43 breno amaro da silva 3.822,55 bruna arêba simão 4.095,78 carita bessa de souza cruvinel 3.250,73 carlo alves alencar peixoto 1.503,21 carlos magno moraes da conceição 4.531,91 claudia fernandes de araújo 5.139,22 claudio teles 4.425,53 cristianne aparecida carneiro ribeiro 4.361,89 daniel garces de brito 3.771,82 darla franco de carvalho 3.933,80 dilaila stefani barbosa da silva 3.175,97 diogo machado dos reis 4.269,33 edivania eterna ribeiro 3.945,37 eliane maria severo 1.122,29 eliel marques borges 5.154,58 erika martins leal 2.059,46 esmeralda maciel silva ferreira leal 2.556,97 eusebbyo henrique silva barbosa cortes 1.353,69 fabiana lago de oliveira 3.274,31 flaviany mesquita de oliveira 2.464,41 flávio gonçalves 4.962,03 george lucas de almeida 2.013,18 gislane guimarães marques 2.872,92 gláucia martins da paz 4.542,55 glauter ribeiro vaz 518,87 gleice kelly lacerda de jesus 3.748,68 hérica alves siqueira 4.710,31 herly sousa campos melo 3.100,76 huelson paraguassu serradourada 5.097,48 ioledy teodoro de souza ribeiro 2.737,20 jakerson xavier dos santos 1.573,52 joão marcos parreira rocha 2.481,77 joão victor souza de jesus 376,03 jonatas santos souza 3.575,13 jorge wanderson parlandin dos santos 4.647,67 josé augusto lustoza reis 3.430,51 jose marcio lopes flor 3.193,32 kalita morgana barbosa da silva 3.199,11 laianny gleicy viana ramos dos santos 404,95 lais amaral de castro 3.084,74 livia assis pereira do prado 4.246,19 lorena pacheco santos borges 1.932,19 lucas pavio da silva amorim 5.140,75 ludmilla de jesus pereira 3.471,00 luiz fernando domeneguete pereira 3.042,91 luzinete de souza farias 2.938,78 mairon cezar divino satiro 3.424,72 marcelo barros da silva 2.067,03 marcos antônio ribeiro dos santos 2.545,40 mardem lopes da silva 4.798,67 nayara gonçalves barbosa assunção 902,46 paulo pedro gomes 2.814,18 polyanna lacerda da silva barbosa 4.275,12 rennata morgana correia da silva 3.141,26 rodrigo gonçalves da silva 3.401,58 rosemeire ferreira 995,02 shelda mariane moreira 3.685,05 soraia cristina medeiros 1.191,71 tainá silva ferreira 3.575,13 tatiane duraes loiola 3.551,99 uiles francisco da costa 5.154,58 valeria ferreira pires gomes 3.899,09 walisson rodrigues de souza 2.801,72 wallance souza matos da silva 3.303,24 weuller filho de moraes 2.055,90 wliane josé da silva 3.841,69 zilma nunes bandeira junior 4.542,55departamento estadual de transito2026242026-08-20agosto8202629610240001420262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a agosto/2026.marcos vinicius sousa ferreira2026152026-08-24agosto8202631610150016320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.484.101-** 5611.697ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especializada em rádios comunicadores para atender as unidades socioeducativas do estado de goiás. fatura nº 5943. valor liquido. referência 07/2026.radionet ltda epp202662026-08-11agosto8202630520060012220263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad03.304.610/0001-77 275.825folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. descontos referentes a consignações (pensão alimentícia, empréstimos e associações de classe) e contribuições(funcam, fes e protege) - rgps. # 3.1.90.11.53 contribuições ao fundo estadual de saúde - fes - ativo civil r$ 269,82 3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás-funcam (consignados) - ativo civil r$ 275,82 3.1.90.11.54 contribuições ao fundo protege goiás - ativo civil r$ 329,32 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-08-27agosto8202631010010033920263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 811.478despesas com pagamento de pensão judicial, no exercício de 2026, referente o processo judicial cível nº 0210237-71.2016.8.09.0051, da autora que alegou no dia 29/02/2016, estava dentro de um ônibus da metrobus e, em virtude de uma freada brusca, sofreu lesões no joelho que a deixaram incapacitada. (período: agosto/2026).adenilza barbosa de souza2026102026-08-27agosto8202640930100001720264093metrobus transporte coletivo s/a***.657.005-** 25044.391. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 50.565.317/0001-43 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheusservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20262072026-08-27agosto8202624012070017520262401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 1200.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026. referente ao mês de agosto/2026.alessandra dos santos silva2026152026-08-24agosto8202631610150026020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.654.171-** 596.563pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente contribuições para fundo estadual de saúde - fes do mês agosto/2026.secretaria de estado de esporte e lazer202632026-08-27agosto8202626010030002420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 119.373este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.junta comercial do estado de goias202642026-08-27agosto8202633620040004820263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 32850.462. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20262072026-08-27agosto8202624012070018620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 20167.5315terceiro termo aditivo ao contrato n.º 47/2022-ser 000036305130, cujo objeto é a prestação de serviços de assistência técnica com operação, controle, manutenção preditiva, preventiva e corretiva com substituição de peças, incluindo a manutenção preditiva dos compressores dos chillers, análise e tratamento químico preventivo e corretivo da água gelada, nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do centro cultural oscar niemeyer - ccon, conforme rd 40 - 81524113. documentos de liquidação nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 479-liquido07/2026 3.3.90.39.20 07/08/2026 06/08/2026 20.167,53 20.167,53sistec-sistemas de climatizacao ltda202612026-08-12agosto8202642010010001720264201gabinete do secretário de estado da retomada26.406.663/0001-02 301779.797pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-08-27agosto8202617010500048720261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 475652.814gerenciador financeiro caixa: 20/08/2026. pagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129007787 / sei nº 202611129007878 / sei nº 202611129007809). valor líquido ................... r$ 475.652,81 crgfundo financeiro do rpps2026212026-08-21agosto8202618800210001420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 405.258despesas c/pagto de pensão judicial, referente a ação: eugênia de souza gonçalves, em face da metrobus(processo judicial cível nº 5001373-59.2024.8.09.0051 - 6ª vara cível da comarca de goiânia), relativo a acidente ocorrido no interior de ônibus da companhia durante um assalto, culminando com várias sequelas à autora, conforme: despacho nº 1565/2024/metrobus/sgeral-19682, comunicado nº 346/2024 - metrobus/gjur-19658 e demais documentos anexo.(período: agosto/2026).eugenia de souza goncalves2026102026-08-27agosto8202640930100002520264093metrobus transporte coletivo s/a***.513.751-** 5186.311" . pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) francisco alves barbosa cedido da manutenção de desenvolvimento do ensino - mde palmas- to, referente a folha de pagamento do mês de jul/26, competência jun/26. . creditar nos dados bancários abaixo. . banco: 1 agência: 3615-3 conta: 60246-9."prefeitura municipal de palmas202672026-08-03agosto8202624010070044720262401gabinete do secretário de estado da educação24.851.511/0001-85 276.0118pagamento via siafic - recolhimento imposto de renda sobre o fornecimento, sob demanda, de passagens aéreas, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para atender as demandas da universidade, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica de serviços nº 1540, emitida em 20.08.2026 - sei 94645098, fatura - sei 94644854 e atestado nº 96/2026 - sei 94645372. solipa - sei 94646245. dare - sei 94816855.futura agencia de viagens e turismo ltda2026102026-08-28agosto8202640620100009620264062universidade estadual de goiás - ueg08.808.153/0001-71 14134413.791. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 18.867.930/0001-02 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheusfundo financeiro do rpps2026822026-08-27agosto8202624010820001520262401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 248729.3012proc.202400010023228 – ebd . primeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospi tal espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, conforme plano de trabalho (75626992). contrapartida estadual de 100% sobre o valor. . ipof: 2025285002300. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75 . referência: maio/2026 . heeb/contrcomp/maio/26....248.729,30 . total a pagar: 248.729,30 . proc.202600010062922 – ebd – pagto complementasr de contra partid, maio/26, confor desp. nº 207/2026/ses/gmae – conv (94614300).hospital espirita euripedes barsanulfo2026352026-08-26agosto8202628500350000420262850fundo estadual de saúde - fes01.269.083/0001-81 6238.382- pagamento da folha de agosto/2026 - ressarcimento da servidora jaquelyne cristina sousa - referente a julho/2026 . - este valor deverá ser depositado: - banco 001 (banco do brasil) - ag: 4679-5 - conta corrente: 6257-x - cnpj: 25.107.525/0001-51 - prefeitura municipal de senador canedo - go . - smmsecretaria de estado da economia2026502026-08-27agosto8202617010500046920261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 196681.093pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-08-27agosto8202617010500050320261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 715827.451. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 18.867.930/0001-02 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheusfundo financeiro do rpps20262072026-08-27agosto8202624012070017120262401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 25556.188recolhimento de irrf aliquota de 1,2 por cento sobre o valor total da nota f iscal, referente a contratação de empresa para o fornecimento de 124.936 (ce nto e vinte e quatro mil novecentos e trinta e seis) pares de tênis escolare s, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar. o fornec imentoocorrerá em etapas ao longo do ano de 2026. ipof: 2026240101084 processo nº202600006041502 - nf 000001484 data de emissão: 29/06/2026- referência: 26.958 unidades tênis- valor total nf r$ 2.129.682,00** irrf r$ 25.556,18. . 8583 0000 255-9 5618 0008 210-2 0002 6237 030-1 5530 2530 000-0 . 25/08/2026 . mariannaebn comercio importacao e exportacao eireli2026962026-08-20agosto8202624010960001020262401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. referente ao mês de agosto/2026.fabiana martins kattah2026152026-08-24agosto8202631610150087920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.390.091-** 3472.6625*ipof 2025170100135* . recolhimento de irrf das faturas nº 3000529851 e nº 3000529852 referente ao contrato nº 015/2021. . objeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esg oto sanitário para suas unidades. . contratação: contrato nº 015/2021 . [mfo] .saneamento de goias s a2026552026-08-24agosto8202617010550001220261701gabinete do secretário de estado da economia01.616.929/0001-02 66.0067recolhimento do iss da nota fiscal nº 3958 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj:07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goiânia-go, no período de 06/07/26, conforme contrato n°137/25(83133780), relatório nº2936/26/agehab/cooinsp. sei 202600031006591.trip locacoes e eventos ltda-epp202652026-08-07agosto8202643620050006520264362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 126.7616ordem de pagamento para quitar a ploa 2026 - despesa com pagamento mensal de tarifas de água e coleta de esgoto - buriti - das entidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional tarifas. fatura 392326 - irrf. ref. 08/2026.buriti alegre ambiental s p e - s a2026362026-08-25agosto8202630010360001520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social43.390.208/0001-77 6888.352op ressarcimento incluso na folha de pagamento de agosto/2026-salário competência 07/2026 do servidor: uender ribeiro dos santos - ruraltins à disposição desta agência-emater.instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins202612026-08-28agosto8202632620010039020263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater25.052.507/0001-10 4240.973op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-proventos -líquido - referente à competência de agosto de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-08-28agosto8202632620010043120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 2324.412reembolso à empresa cs brasil frotas, referente ao pagamento de 16 infrações de trânsito, referente ao período de 2023 a 2025, envolvendo veículos oficiais desta pasta. imediato. . n.d.: 158034786 - r$ 2.324,41cs brasil frotas s a202662026-08-21agosto8202630010060021820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social27.595.780/0001-16 249256.132op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-proventos -líquido - referente à competência de agosto de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-08-28agosto8202632620010043020263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 115.268despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.procuradoria geral do estado202662026-08-07agosto8202614010060000620261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 20.9316- pagamento do irrj da fatura 3018903 de 06/08/2026 (94098107), com o gerenc iamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de 01/07 a 31/07/2026 (1.904,43 litros álcool)neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-08-20agosto8202633510010000220263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir25.165.749/0001-10 486.3054"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) romulo da silva rodrigues - cpf nº 857.578.961-91, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600004056453. . - reclamante: lindalva soares rodrigues; - titular da conta: lindalva soares rodrigues; - cpf/cnpj titular da conta: 878.126.811-49; - banco: 104 - cef; - agência: 3631; - conta: 21364-8; - processo judicial: 5109723-47.2019.8.09.0139; - parcelas: 1 de 3; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-08-07agosto8202624010810019120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1713.9423"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ildenir catarino de almeida - cpf nº 786.826.491-87, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028068. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5357011-15.2025.8.09.0133; - parcelas: 12 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-08-07agosto8202624010810019120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1150.001processo 202600010060058 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente maria eduarda da cruz santos. período de 12 a 17 de julho de 2026, processo 202600010060058, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 55095/2026/ses (sei 93374551). . valor a pagar: r$ 1.150,00esteliane ribeiro da cruz2026692026-08-07agosto8202628500690053220262850fundo estadual de saúde - fes***.499.341-** 38.279pagamento a favor da secretaria de estado da economia, empresa especializada na prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com fornecimento de equipamentos em regime de comodato, através da ata de registro de preços nº 150/2024 (72786352), de titularidade da secretaria de estado de planejamento e gestão do estado de minas gerais - seplag-mg, para atendimento as demandas da agência estadual de turismo, período de 01/07/2026 a 31/07/2026. no valor de r$797,30, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 38,27, conforme fatura nº 5834002378. (ipof;2025426100109)tim s a202662026-08-26agosto8202642610060007820264261goiás turismo - agência estadual de turismo02.421.421/0001-11 150000.001emenda parlamentar impositiva número 1101.4 município goiania deputado gustavo sebba beneficiário: federacao goiana de desportos universitarios objeto da emenda apoiar a execução exclusivamente do segundo bloco dos jogos universitários brasileiros ? jubs goiás 2026, realizado entre 31 de agosto e 8 de setembro de 2026 modalidade: termo de fomento nº 484/2026 epi 1101.4 tf agostofedera ao goiana de desportos universitarios2026152026-08-28agosto8202619010150038020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.283.845/0001-02 753829.031202600025111368- refere-se ao pagamento do complemento do inss patronal relativo a folha salarial do mes de julho de 2026 - r$ 753.829,03. - ateste: 93506112.departamento estadual de transito2026112026-08-18agosto8202629610110019820262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 153.321folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-08-28agosto8202633010010036920263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 392.3020recolhimento do irrf da nota fiscal nº 563 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município nova veneza - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 109/2025 (id. 91787602). relatório 2440/26/cooinsp. 202600031005273.senha engenharia s c2026172026-08-18agosto8202643620170004320264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1013.8312202500025161779- refere-se ao pagamento : irrf 439072 - 07/2026 - serviço de fornecimento de dispositivos móveis portáteis, tipo tablet. ateste-94026488 mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995simpress comercio locacao e servicos s a2026352026-08-14agosto8202629610350000120262961departamento estadual de trânsito - detran07.432.517/0001-07 0.003# pagamento da 2º fração do liquido da nota fiscal de serviços eletrônica n° 955 (92658015) # contratação de empresas especializadas para o fornecimento de serviços de links de acesso a internet tipo trânsito ip e links de fibra apagada a serem instalados nos data center corporativo 1 (dc1) e data center corporativo 2 (dc2), por 30 meses (lote 4 - serviço de conexão e acesso à internet - link fibra apagada dc1 ao dc2).vig: 18/06/24 a 18/12/26 - sub rogaçâo lei 24.331/2026bsb tic solucoes ltda2026782026-08-26agosto8202631010780001720263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.202.019/0001-71 106.3212recolhimento do irrf da nota fiscal nº 337, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu mód. i, correspondente ao período de 01/05/2026 a 08/05/2026, conforme contrato nº 23/2025 - (88329270) e relatório 2629 - inspeção financeira - agehab/coinsp. sei 202600031005333.rta engenheiros consultores ltda2026172026-08-17agosto8202643620170007020264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 327.3549pagamento referente à retenção do issqn destacado nas notas fiscais nº 1186 relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nasunidades de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de junho de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fcoffice seguranca ltda epp202652026-08-12agosto8202618010050003920261801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 122572.6085pagamento do liquido da nf 586, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).engix construcoes e servicos ltda2026432026-08-20agosto8202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 11.9234licitação não aplicável: destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. conforme requisição de despesa 8(91412474) ipof 2026255000012. . pagamento irrf sobre as nfs. abaixo: . nf.5496 r$ 1,73 - sei 94877056 nf.5538 r$ 1,73 - sei 94877084 nf.5610 r$ 0,58 - sei 94877116 nf.5612 r$ 0,77 - sei 94877158 nf.5652 r$ 1,73 - sei 94877208 nf.5654 r$ 5,38 - sei 94877222 . empresa: synapse brazil licenciamento de direitos audiovisuais ltda cnpj: 02.185.369/0001-41. .fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-08-28agosto8202625500040000420262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 48657.021processo 202600010047538 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 165/2025 "b". pregão eletrônico nº 193/2025. processo nº 202500005015821 202500010086765. vigência da arp 26/11/2025 a 25/11/2026. dod (91584352). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 411/2026 (sei 91594542), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 1562933 . emissão: 24/07/2026 . valor: r$ 48.657,02prati donaduzzi & cia ltda2026922026-08-07agosto8202628500920053120262850fundo estadual de saúde - fes73.856.593/0001-66 46671.041pagamento relativa ao f.g.t.s. da folha de pessoal desta agência mês de julho de 2026.caixa economica federal - cef202612026-08-18agosto8202618630010019920261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr00.360.305/0001-04 22810.7440. ipof:2025170100159 (combustível etanol) . ordem de pagamento referente ao valor líquido da nota fiscal nº1023085, da neo, de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia. . jer .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026552026-08-26agosto8202617010550009320261701gabinete do secretário de estado da economia25.165.749/0001-10 12526.6227pagamento referente à retenção do issqn destacado na nota fiscal nº 1305, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas da sead, no mês de julho de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fcoffice seguranca ltda epp2026162026-08-12agosto8202618010160003420261801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 1975786.342agosto/2026 - pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21; risco à vida 11.06, devolução 16.11;aux.alim 46.01;lei 22.259 93.22;secretaria de estado da saude202652026-08-28agosto8202628500050049420262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 5761.808recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1501 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de cezarina, turvelândia, buriti alegre, matrinchã, bela vista de goiás, itapaci, nova crixás, itajá, rubiataba, vila boa, água limpa, novo planalto, quirinópolis - mod. iii, quirinópolis - mod. iv, carmo do rio verde, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, estrela do norte, jesúpolis, mutunópolis, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, vila propício, faina, formoso, jataí, itarumã, novo brasil, silvânia, cromínia, santa rita do novo destino, bonópolis, jaupací, vianópolis, caiapônia, bom jardim, diorama, novo gama, são luis de montes belos, hidrolândia, uruana, goiandira, padre bernardo (trajanópolis) e santa fé de goiás, correspondente ao período de maio/2026, conforme contrato nº 074/2024 (id. 91420578), e relatório 2456/26/cooinsp. 202600031005096.new line sistemas de seguranca ltda2026172026-08-18agosto8202643620170015220264362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 8000.001valor destinado ao pagamento da folha de agosto de 2026 - bolsa est ciee(4.00 0,00), bolsa est sead(4.000,00), aux trans est(776,67), processo sei 202600036001213.agencia goiana de infraestrutura e transportes202662026-08-28agosto8202643610060014720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 68.165pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignações e fundos - agosto/2026secretaria de estado de comunicacao202612026-08-28agosto8202612010010023520261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 128100.408pagamento do líquido à empresa engecom construtora eireli - me, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa, conforme despac ho nº 3226/2026/seduc/coordastec-16768 (94040674). . 1.nf 228...r$ 146.904,12 inss r$ 9.695,67 issqn r$ 7.345,21 irrf r$ 1.469,04 / r$ 293,80 líq. r$ 128.100,40 . ...ipof.....2026240102152 ...processos: 202400006019613 / 202500006146424 . dalcy.engecom construtora eireli - me20263482026-08-10agosto8202624013480000120262401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 12690.081ressarcimento, mês de julho/2026, das despesas referentes à cessão da servidora originária da prefeitura de rio verde, a srª paula bianca dias silva andrade, que fora colocada à disposição da goiás previdência - goiasprev.instituto de previdencia de rio verde202642026-08-28agosto8202618620040021220261862goiás previdência - goiasprev03.820.397/0001-56 79969.423valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. descontos (regime próprio). pensão alimentíciauniversidade estadual de goias - ueg202642026-08-28agosto8202640620040035920264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 49652.081pagamento destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo 13º salário (celetista e comissionados) (liquidos), no valor de r$ 49.652,08. (ipof.2026426100271).goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-08-28agosto8202642610010021420264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 1603.441pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. gylson fonseca cavalcante de deus nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.gylson fonseca cavalcante de deus2026262026-08-14agosto8202621530260037720262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.798.621-** 1575.008ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao beneficente joao paulo ii2026352026-08-07agosto8202630010350049820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social14.537.030/0001-46 33523.491pagamento que se faz a agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento salarial), para efetivação do reembolso das despesas com remuneração, acrescido dos encargos sociais e das provisões para adicional de férias, décimo terceiro salário e licença prêmio por assiduidade, da servidora kaoara batista de sá, mat. 266.962-5, cpf nº ***.178.551-**, cedida a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável de goiás - semad, referente ao mês de julho/2026, conforme oficio nº 33/2026 – adasa/sgp. . ipof 2026210100278. . **** - cnpj do contribuinte: 00.638.357.0001-08 - secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad. . ____________________________________________________________________________ . *** reembolso feito através de transferência bancaria. segue dados abaixo: . *** senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de depósito identificado. segue abaixo dados bancários para efetivação do crédito: . - banco: 070 banco de brasília brb - agência: 00212 - conta corrente: 008176-4 - favorecido: agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do distrito federal adasa - cnpj: 07.007.955/0001-10 - valor da ordem de pagamento: r$ 33.523,49 - referência: 07/2026. . *** favor não cobrar taxa ***agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal202612026-08-27agosto8202621010010022120262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável07.007.955/0001-10 390838.4035pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal inativos do mês de agosto de 2026. gltribunal de contas dos municipios202692026-08-27agosto8202618800090000120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 438.6319portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026. . proc pgto 202500010047026 - ejsa . contratação de empresa/fornecimento de insumos, c/ disponibilização de equip amento/regime de comodato, necessários à realização de sorologias p/ diagnós tico das hepatites virais, citomegalovírus, mononucleose infecciosa (ebv) e htlv, hiv, toxoplasmose, doença de chagas e sífilis - lab. est. de saúde púb lica dr. giovanni cysneiros - lacen/go. cont. sislog 108264; dod(sislog 6288 7); tr (sislog 97514) - vig.: 60 meses . nota fiscal nº 5160/26/ir - 18/08/2026 . dare nº 12100002626100804 . total a pagar: 438,63 .bs diagnostica comercial de produtos para laboratorio ltda2026652026-08-26agosto8202628500650000120262850fundo estadual de saúde - fes34.010.427/0001-92 127278.7214proc.: 202600010010856 - lvc. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, em equipamentos de ar condicionado, com fornecimento de peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento, instalados em unidades da administração direta da ses. pregão 296/2025. contrato 3/2026. vigência: 16/01/2026 a 15/01/2027. manutenção preventiva e/ou corretiva. . pagamento da nf: 923, emissão: 10/08/2026 - ref.: julho/2026 - preventiva. r$ 127.278,72.br mix comercio e serviços limitada2026102026-08-21agosto8202628500100015420262850fundo estadual de saúde - fes47.407.490/0001-09 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.alexandre nascimento santos2026152026-08-24agosto8202631610150074520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.550.541-** 703.288pagamento de nf n° 28120915 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3651kleber jose da silva2026112026-08-28agosto8202532010110121820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.378.771-** 28948.351valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 21ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei nº 202600036013462, nf-414.rta engenheiros consultores ltda2026112026-08-27agosto8202643800110001120264380fundo constitucional de transporte - fct04.208.867/0001-98 47.7016pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 29/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao período de 01 a 24/06/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2592 e ipof nº 2025215300317. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 47,70. . processo de pagamento nº 202100017009438. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026592026-08-10agosto8202621530590000420262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 3950.942202600025016803-pagamento irrf relativo ao mes de junho - 92707274- 93538950 mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995departamento estadual de transito2026242026-08-04agosto8202629610240001420262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 453.24104contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 798-irrfagencia 3.3.90.39.42 05/08/2026 03/08/2026 453,24 453,24 total a pagar: 453,24bts comunicacao ltda202662026-08-10agosto8202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de agosto/2026.suely moreira borges calafiori2026152026-08-24agosto8202631610150062420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.158.691-** 3813.761pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2026. rppm empregadofundo financeiro dos militares202612026-08-27agosto8202621010010024020262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável18.798.607/0001-24 248696.893pagamento de parte e líquido da 21ª medição com aplicação de reajuste, do contrato nº 113/2024 , referente a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036012375, nf nº 384 e 385 líquido.scb servicos e consultoria em bim ltda2026852026-08-19agosto8202643610850004120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra22.642.758/0001-66 5759.8119202000025067833 refere-se ao pagamento do liquido: prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 173 ref 07/2026 r$ 5.759,81(94499981)-(94581681) atestes.premium comercio e servicos ltda2026182026-08-21agosto8202629610180016220262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 809.972recolhimento do iss da nota fiscal nº 707 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município adelândia, correspondente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, conforme contrato nº 58/2025 (id. 89389217) e relatório 2906 - relatório de inspeção agehab/cooinsp. sei 202600031005011.senha engenharia s c2026172026-08-07agosto8202643620170013320264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de agosto/2026.ricardo ferreira nunes2026152026-08-24agosto8202631610150061920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.256.701-** 4605.4813pagamento do liquido da nf 4768, referente a solicitação da renovação contratual referente do contrato nº 50/2024, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de esporte e lazer ? seel, e a empresa ipê resíduos e serviços ltda.ipe residuos e servicos ltda202662026-08-10agosto8202626010060002220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.858.158/0001-93 5200.008valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de agosto/2026.luana alves akamine2026152026-08-24agosto8202631610150011320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.378.581-** 10000.0015pagamento mensal de gratificações dos servidores da coordenação do programa bolsa família durante o exercício de 2026, conforme consta nas requisições de despesa 01 e 04/2026. . pagamento mensal de gratificações dos servidores da coordenação do programa bolsa família durante o exercício de 2026, conforme consta nas requisições d e despesa 01 e 04/2026. . dif. grat. coord. prog. bolsa familia - convenio -procadsuas - thiago lustosa vitoy - cpf:841.845.661-20 ....... - r$ 6.000,00 - gabrielly de lima - cpf:702.938.751-11 .......... - r$ 3.000,00 . referente mês julho/2026 - servidores: grat. coord. prog. bolsa familia - convenio - procad-suas - alana de oliveira brito - r$1.000,00 - cpf.: 050.901.911-07fundo estadual de assistencia social202662026-08-10agosto8202630510060000120263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 1350.0044reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 139/2026 - 202600020012126universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-12agosto8202640620100006520264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4781.4834valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo do contrato nº 17/2023 entre a agrodefesa e ios inf. e organização de sistemas ltda, para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), para 12 meses, conforme previsão na loa para 2026. daof 426/3261/2025.ipof 2024326100300. pagamento da ios, referente a nota fiscal nº 1638, emitida em: 12/08/2026, conforme despacho nº 329/2026-gt do dia: 13/08/2026, referente ao mês de julho de 2026, e atestada pelo gestor em: 13/08/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor bruto da nf.- 1638...................r$ 99.614,12 retenção de inss...........................r$ 3.486,49 retenção de irrf...........................r$ 4.781,48 retenção de issqn..........................r$ 4.980,71 valor líquido:.............................r$ 86.365,44.ios informática, organização e sistemas ltda2026262026-08-27agosto8202632610260000220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa38.056.404/0001-70 668.033202300025017072 refere-se ao pagamento do irrf: faturas ref 07/2026 r$ 668,03(93452285)(93581402) atestes. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.oi s a - em recuperacao judicial2026202026-08-04agosto8202629610200015120262961departamento estadual de trânsito - detran76.535.764/0001-43 752314.741ipof: 2025160100107 - processo: 202500005008698 pagamento referente a prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses do contratos nº 30/2025-secami para prestação de serviço de buffet, compreendendo hidratação, coffee break, coquetel, brunch, almoço, jantar e sobremesas para realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades no raio de 300 km desta capital, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nota fiscal: 138, emissão: 30/07/2026, atestado: 30/07/2026, referência: 07/2026, valor: r$ 752.314,74 parcial, restante do pagamento no empenho 2026.1601.007-00143icone locacoes e servicos ltda202672026-08-07agosto8202616010070029420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.179.234/0001-12 341933.525parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 16 à empresa construteto empreendimentos imobiliarios ltda, cnpj 10.983.854/0001-99, referente a 3ª etapa, subetapa 3c, (parcela 1) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de caiapônia-go, correspondente ao período de 05/05/2026 a 02/07/2026, conforme contrato nº 34/2025 (id. 93827130), e relatório 3031/26/cooinsp. 202600031006839.construteto empreendimentos imobiliarios eireli2026172026-08-21agosto8202643620170008920264362agencia goiana de habitacao s/a10.983.854/0001-99 9123.9821processo 202500010086067 -crs . contratação de solução para processamento de inteligência artificial (ia), incluindo serviços e orientação técnica especializada sob demanda. . ref. ao iss . nota fiscal......emissão..........valor 115/iss..........11/08/2026.......157,67 116/iss..........11/08/2026.......8.966,31 . total a pagar: 9.123,98global ti+rh solutions ltda2026512026-08-21agosto8202628500510000320262850fundo estadual de saúde - fes05.325.531/0001-78 2500.358empenho complementar ao contrato nº 02/2022/ser (86712940) e seus respectivos aditivos, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, para prestação continuada de serviços de vigilância armada nas unidades administrativas desta pasta, conforme especificações e valores constantes da rd nº 77 (94501776). nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 2800-0726issqnsede 3.3.90.39.08 24/08/2026 21/08/2026 2.500,35 2.500,35dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-08-26agosto8202642010010014820264201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51 205167.5127pagamento da nota fiscal 136 à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente locacao de 02 camionetes, locacao de 23 veiculos, no mês de julho/2026, conforme contrato nº 47/2021 (86280260), relatório 3141/26/cooinsp. 202600031001458.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202652026-08-26agosto8202643620050006420264362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 760.0038"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria do socorro marinho da costa silva - cpf nº 507.251.901-59, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006068085. . - reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred; - titular da conta: casa de cred; - cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53; - banco: 336 - c6; - agência: 0001; - conta: 28729271-1; - processo judicial: 5517949-02.2026.8.09.0051; - parcelas: 2 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao20261372026-08-07agosto8202624011370018520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 407.554valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 4ª medição do contrato nº 45/2026, referente a construção do galpão e implantação da feira do produtor, no município de abadia de goiás. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo de pagamento sei nº 202600036006127, nf 244 irrffuncional construcoes ltda2026192026-08-07agosto8202643610190001520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra31.822.605/0001-91 40543.0413pagamento liq. da nota fiscal 614 ref. julho/2026, favor da empresa mps brasil outsourcing de impressao ltda, relativos à contratação de serviços de outsourcing de impressão para a secretaria de administração do estado de goiás- sead, por um periodo de 30 meses compreendido de 18/11/2025 a 18/05/2028. fc ipof n.º 2025mps brasil outsourcing de impressao eireli2026162026-08-19agosto8202618010160003220261801gabinete do secretário de estado da administração33.091.401/0001-53 700.002pagamento parte do líquido a empresa enenge engenharia ltda, referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº3321/202/seduc/c oordastec-16768 (94337371). . nf91 r$ 40.149,64 inss r$ 1.324,94 issqn r$ 602,24 irrf r$ 481,80 líquido r$ 28.720,93 / r$ 7.611,15 / r$ 708,58 / r$ 700,00 . processos: 202300006047482 / 202500006041270 ipof: 2026240102434 .......código fundeb:26 . dalcy.enenge engenharia ltda20263522026-08-19agosto8202624013520000820262401gabinete do secretário de estado da educação07.527.227/0001-39 0.0039pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,refere nte ao valor da nota fiscal: 13029 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de julho/2026,na unidade va pt vupt de paraúna - go, conforme o lote 3. pdf: 2025180100036.jjcentro oeste sistemas de seguranca ltda202652026-08-06agosto8202618010050013020261801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08 74027.351pagamento ao credor acima, referente ao 4ª aquisição de mochilas e estojos através do 1º termo aditivo da atas de registro de preço a e b , vinculado a contratação sislog, a fim de atender a uma necessidade administrativa, a presente aquisição é necessário para atender os alunos matriculados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. ipof: 2026240102249 processo nº 202600006028505, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 858688 data de emissão: 18/08/2026 - referência: 20.500 unidades mochilas escolares - vl. produtos (base calculo irrf) r$ 1.011.076,40 - vl. total da nf r$ 818.975,00 - vl. líquido nota fiscal parte - r$ 74.027,35 .. fundeb: 21 aquisição de material didático-escolar para a educação básica dados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5 ..papelaria tributaria ltda20264032026-08-26agosto8202624014030000520262401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00 487.575pagamento do inss da nf 492, referente ao acordo de descentralização entre a cge e a seel para readequação e otimização de espaços físicos. inclui descentralização orçamentária e financeira e uso compartilhado do contrato n.º 56/2024-seel para contratação de empresa de engenharia que executará, sob demanda, obras, reformas, ampliações, demolições, adaptações e manutenção predial. ddo 7528 e rdf 3333.engix construcoes e servicos ltda202662026-08-19agosto8202515010060001020251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado03.422.281/0001-69 23531.447pagamento liquido de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. conforme solicitado via despacho nº 20/2026/seduc/dcs-16164 e autorizado via despacho nº 193/2026/seduc/coordastec-16768. com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026. . pof: 2025240101461 . mês referência: julho/2026 valor : r$ 61.687,54 irrf: r$ 612,30 valor modalidade: r$ 23.531,44 . weydercompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp2026382026-08-11agosto8202624010380000620262401gabinete do secretário de estado da educação01.377.555/0001-10 168543.011pagamento relativa a gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de agosto de 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202612026-08-28agosto8202618630010021820261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 1695.3390pagamento do inss da nf 651, despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.athenas turismo eireli - me202662026-08-18agosto8202626010060000420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 8100.001pdf: 2026290100300 diarias spde3 cp liq......8.100,00 jbrsecretaria de estado da seguranca publica202672026-08-05agosto8202629010070019220262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 409.076recolhimento do irrf da nota fiscal nº 323 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município matrinchã-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 109/2024 (id. 91960661). relatório 2526/26/cooinsp. 202600031005425.rta engenheiros consultores ltda2026172026-08-17agosto8202643620170018520264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 50165.0123ordem de pagamento para quitar o aditivo de renovação do contrato nº 43/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares. refere-se ao repasse liquido da nota do mês 07/2026. nf 5048 - r$ 50.165,01esplanada servicos terceirizados ltda202662026-08-03agosto8202630010060001120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 701571.691processo sei nº 202600010052437 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 52/2026. pregão nº 64/2026 "a". vigência da arp: 14/05/2026 a 13/05/2027. processo nº 202600005000145 / 202600010033325. . nota: 395151 emissão: 28/07/2026 valor: r$ 701.571,69 .cm hospitalar s a20262152026-08-07agosto8202628502150001120262850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0036-87 90000.001pdf:2026290100160 diarias 2t. est. liq.......90.000,00 jbrsecretaria de estado da seguranca publica202672026-08-05agosto8202629010070015720262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 5400.001pdf:2026290100016 diarias 2tr. liq....5.400,00 jbrsecretaria de estado da seguranca publica202672026-08-05agosto8202629010070016020262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 69836.141pagamento liquido 5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objeto a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders). . ipof 2025240102156- codigo fundeb 25 . nota fiscal...2151 valor bruto: r$ 215.068,50 irrf: r$ 2.580,82 liquido: r$ 212.487,68 . banco para crédito: 756 - banco cooperativo sicoob s.a. agência para crédito: 04364 - sicoob empresarial conta para crédito: 00000011231 . weydergrafica e editora qualyta ltda20263902026-08-20agosto8202624013900000120262401gabinete do secretário de estado da educação11.004.446/0001-00 4670.818despesa com a continuação do 6º termo aditivo ao contrato 178/2021(a partir de 26/11/2025), no valor de r$ 110.075,52, referente a contra tação de entidade especializada em qualificação, preparação, capaci- tação e profissionalização de jovens ao mercado de trabalho para exe cutar: programa de formação de jovens aprendizes. - idade: entre 14 e 24 anos incompletos (processo anterior nº. 202100230) - (pregão eletrônico nº. 130/2021). - nota: 147950 3.3.90.37.05 13/08/2026 13/08/2026 4.670,81 4.670,81rede nacional de aprendizagem promocao social e integracao202682026-08-20agosto8202640930080000720264093metrobus transporte coletivo s/a37.381.902/0001-25 436.3312"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lucieli martins da silva - cpf nº 003.234.052-40, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006035674. . - reclamante: simone aparecida rodrigues dias; - processo judicial: 5036620-68.2026.8.09.0007; - parcelas: 4 de 14; - i.d. depósito: 081250000032052240. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-08-07agosto8202624011370017520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1250.0010pagamento do iss ref. junho/2026: nf 44918 (nf 7 r$ 1250);amp - agencia multiface de propaganda ltda2026112026-08-18agosto8202612010110000920261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 8124429.561. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheussecretaria de estado da educacao20261372026-08-18agosto8202624011370017920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1068.961pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. andré luiz soares da silva nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto ?psa brigadas?, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763. . processo de pagamento 202600017010655 . ipof 2026215300524andre luiz soares da silva2026262026-08-14agosto8202621530260038520262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.496.041-** 648716.881valor destinado ao pagamento da folha de agosto de 2026 - aux aliment(648.716,88), verba inden(25.404,42), verba inden(28.078,56). processo sei 202600036001213.agencia goiana de infraestrutura e transportes202652026-08-28agosto8202643610050003820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 16257.75250202300025049067 rpv localiza rent a car s/a, cnpj sob o nº 16.670.085/0001-55, custas processuais e honorários [ateste 94052031]tribunal de justica do estado de goias2026432026-08-14agosto8202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 161.261pagamento referente a nota fiscal nº 401, emitida pela empresa goodscare soluções ltda., vinculada ao 4º termo aditivo ao contrato nº 029/2022, para aprestação de serviços de rastreamento veicular de três veículos, próprios e /ou cedidos pela sead, referente ao mês de julho/2026. pdf.2025180100164 . fcgoodscare solucoes ltda2026162026-08-28agosto8202618010160012220261801gabinete do secretário de estado da administração26.847.834/0001-20 88.582processo: 202500005041293 - vvf . aquisição de materiais descartáveis de copa e cozinha para atender as demandas da ses. . nota.........valor(r$) 24..........88,58 . valor referente ao ir. . número do dare 1210000262430184554 356 075 lucas jorge dos santos2026102026-08-14agosto8202628500100035320262850fundo estadual de saúde - fes54.356.075/0001-39 1568.103pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27791820 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3137kelly coimbra dama2026602026-08-03agosto8202532010600180920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.039.201-** 1078.481valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss da 60ª medição do contrato nº 62/2021 – referente à contratação de serviços técnicos na área da tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de junho/2024 a dezembro/2024, pdf:2026436100917, processo de pagamento sei nº: 202600036011270 nf 1919-inssg4f solucoes corporativas ltda202662026-08-13agosto8202643610060013820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.094.346/0001-45 11425.5935. * pdf 2025170100104* . recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás, relativo ao mês de julho/2026, conforme apresentação das notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de julho/2026: 753,754,755,756,757,758,759,760,761,763, e 764. . jps .sampa produtos eletronicos ltda2026552026-08-14agosto8202617010550000620261701gabinete do secretário de estado da economia37.266.251/0001-22 150000.001adiantamento de caráter secreto e reservado, parcela 09/2026 sgi/dgpc . favor, creditar conforme dados abaixo: polícia civil do estado de goiás cnpj: 37.014.123/0001-91 banco: 104 caixa econômica federal agência: 013 operação: 006 conta: 55-8sara costa dutra2026162026-08-04agosto8202629040160003720262904polícia civil***.763.391-** 44590.001gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio. . faec-pmae-portaria gm/ms 6.206/2024 . repasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de agosto/2026 - hetrin (93312251) custeio………….r$ 44.590,00imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento20261512026-08-04agosto8202628501510004120262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0004-47 1741.4012líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em junho/2026, conforme despacho nº 1112/2026-gear de 22/07/2026.banco cooperativo sicredi s a202672026-08-04agosto8202617040070004120261704encargos especiais01.181.521/0001-55 2939.241pagamento por serviços ambientais à brigadista voluntária sra. elcilene paulino dos santos, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.elcilene paulino dos santos2026262026-08-14agosto8202621530260035020262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.715.041-** 2875.345pagamento nota fiscal n°27810767 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5076wanderlenice ferreira camelo rezende2026602026-08-03agosto8202532010600135620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.403.181-** 4651.005contrato 071/2025/dgpc (sei nº 83879501) de empresa especializada em serviços de engenharia para reformar e ampliar a dpca-goiânia. pagamento do issqn sobre a nota fiscal nº 254 conforme segue: . r$ 93.020,10 bruto r$ 1.116,24 irrf r$ 3.581,27 inss r$ 4.651,00 issqn r$ 83.671,59 líquidofuncional construcoes ltda2026372026-08-13agosto8202529040370000220252904polícia civil31.822.605/0001-91 224180.073pagamento da folha de agosto/2026 - (cartorários)secretaria de estado da economia202632026-08-28agosto8202617040030009420261704encargos especiais01.409.655/0001-80 126521.603férias abono da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026. ipof: ipof: 2026400100370 gecsecretaria-geral de governo202622026-08-27agosto8202640010020044720264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 5703.883pagamento do líquido da nota fiscal nº 27663514, 27663459 e 27663435 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3632.ivaneide maria de araujo barauna2026602026-08-07agosto8202532010600174420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.513.221-** 0.0015- pagamento do irrj da fatura 3018903 de 06/08/2026 (94098107), com o geren ciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período d e 01/07 a 31/07/2026 (1.904,43 litros álcool)neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-08-18agosto8202633510010000220263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir25.165.749/0001-10 9155.3236pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, solipa 18 - sei 94185977. processo judicial: 5332292-02.2017.8.09.0051 - r$ 9.155,32 pagamento via siafic.tribunal de justica do estado de goias2026402026-08-12agosto8202640620400000320264062universidade estadual de goiás - ueg02.292.266/0001-80 68.6524. pdf 2025170100389 . retenção de irrf da fatura nº 2994063, do contrato de prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral, englobando serviços mecânicos de toda a ordem incluindo o forneciment o de peças e acessórios para suprir às demandas da frota de veículos da secretaria da economia do estado de goiás. . jer .link card administradora de beneficios eireli2026552026-08-26agosto8202617010550016820261701gabinete do secretário de estado da economia12.039.966/0001-11 1090.8710recolhimento do iss da nota fiscal nº 416 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município matrinchã - go, correspondente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, contrato nº 109/2024 (id. 93981195). relatório 3098/26/cooinsp. 202600031006926.rta engenheiros consultores ltda2026172026-08-26agosto8202643620170018520264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 9096.0216- pagamento da (cp) da nota fiscal 19068 de 19/06/2026 (92486690) com a pres tação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de s oftwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de maiod o corrente ano.g4f solucoes corporativas ltda202612026-08-19agosto8202633510010004120263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir07.094.346/0001-45 83216.127folha de pagamento - agosto/2026 - regime proprio líquido folha agosto/26 3.1.90.11.01 26/08/2026 26/08/2026 60.228,27 60.228,27 folha agosto/26 3.1.90.11.02 26/08/2026 26/08/2026 400,00 400,00 folha agosto/26 3.1.90.11.03 26/08/2026 26/08/2026 11.255,56 11.255,56 folha agosto/26 3.1.90.11.07 26/08/2026 26/08/2026 80.115,44 80.115,44 folha agosto/26 3.1.90.11.10 26/08/2026 26/08/2026 415.392,67 415.392,67 folha agosto/26 3.1.90.11.16 26/08/2026 26/08/2026 210.194,82 210.194,82 folha agosto/26 3.1.90.11.47 26/08/2026 26/08/2026 1.715,07 1.715,07 folha agosto/26 3.1.90.16.10 26/08/2026 26/08/2026 83.216,12 83.216,12agencia brasil central202612026-08-27agosto8202612610010026820261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 564.081pagamento ref. pdf nº 2024186300155 parcela 11/08/26 valor de r$ 564,08. de scrição da despesas: contrato nº 018/2023, firmado com a empresa centro oest e sistema de segurança ltda, pregão eletrônico nº 022/23,que tem por objetoa prest. de serv. de aquisição inst. de sistema de vigilância eletrônica, por empresa especializada, contemplando câmeras para videomonitoramento, sistem a de sensores e alarmes, além da contratação do serviço de monitoramento, vi sando a segurança patrimonial da sede (setor central), garagem rua 2 e arqui vo localizado no jardim europa. nota fiscal nº 13603 - liquido - reajuste, referente ao mês de julho de 2026. processo sei: nº 202400029000189.total selecionado r$564,08.centro oeste sistemas de seguranca ltda202682026-08-14agosto8202618630080011320261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr15.408.392/0001-08 374.422ipof 2026295000070 862 08/26 ir ............................ r$ 374,42 lbmca comercio de produtos ltda2026372026-08-27agosto8202629500370000620262950fundo estadual de segurança pública - funesp50.032.992/0001-07 161345.761pagamento de parte da 21ª medição com aplicação de reajuste, do contrato nº 113/2024 , referente a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036012375, nf nº 384 parte líquida.scb servicos e consultoria em bim ltda2026852026-08-19agosto8202643610850008820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra22.642.758/0001-66 889.101destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de agosto de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 0421796-85.2009.8.09.0051. - depositante: mônica marra de oliveira santos (cpf: 900.746.701-82). - favorecido: paty calçados ltda (cnpj: 17.153.850/0001-22). - dados bancários para depósito: * via boleto em anexo. - valor total .......................... r$ 889,10.corpo de bombeiros militar202612026-08-27agosto8202629030010025320262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 13751.91275º termo aditivo ao contrato 02/2022, proveniente de convenção coletiva de trabalho do ano de 2026. tal iniciativa visa manter a prestação de serviços continuados de vigilância humana armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com as especificações já demonstradas pelo período de mais 12 (doze) meses. rd 88731923 nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 2588-inss07/2026 3.3.90.39.08 07/08/2026 03/08/2026 2.750,38 2.750,38 2585-inss062026 3.3.90.39.08 07/08/2026 03/08/2026 5.500,77 5.500,77 2586-inss062026 3.3.90.39.08 07/08/2026 03/08/2026 2.750,38 2.750,38 2587-inss06/2026 3.3.90.39.08 07/08/2026 03/08/2026 2.750,38 2.750,38 total a pagar: 13.751,91dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-08-19agosto8202642010010010820264201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51 134.672pagamento ir irrf;0098;2026.07 sei nota fiscal 98 pagamento retroativo (94050642) # primeiro termo aditivo para reequilíbrio econômico-financeiro do contrato 8/2025/secti (sei 73840187), que trata da contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic). conforme requisição de despesa n° 2/2026 - secti/gt-18262(87037810).linuxell informatica e servicos ltda202662026-08-17agosto8202631010060008920263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.539.643/0002-14 19680.002restituição ao fundo rotativo - material para eventos, inclusive congressos, conferências, festividade e homenagem. nf.nº1.213, emitida aos 29.07.2026, atestada aos 31.07.2026. - processo ordinário: 202600006078107 processo estimativo: 202600006005257 ipof: 2026240100066 - hssecretaria de estado da educacao2026112026-08-04agosto8202624010110000520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 7000.008valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028. referente ao mês de agosto/2026.james michael silva2026152026-08-24agosto8202631610150013320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.172.481-** 6652.312pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o sexto termo aditivo, para prorrogação excepcional da vigência contratual pelo período de 03 meses, do contrato n.º 19/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda especializada para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários na unidade administrativa localizado no setor leste universitário. relativo ao período de 25 a 30/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 2594 e ipof 2026215300414. (líquido restante) . valor da ordem de pagamento........... r$ 6.652,31. . processo de pagamento 202100017006612. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-08-10agosto8202621530010007520262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 16363.611parte 3/3 pagamento da nota fiscal nº 879, à empresa patrimonial serviços especializados ltda, cnpj 16.530.021/0001-59, referente a 3ª etapa subetapa 3a (parcela 02) e 3ª etapa subetapa 3b (parcela 01 e parcela 02) de pagamento, da medição dos serviços de construção de 47 (quarenta e sete) unidades habitacionais no município de morro agudo de goiás-go, correspondente ao período de 14/04/2026 a 30/06/2026, conforme contrato nº 39/2025 (id. 84895568) e relatório 2995/26/cooinsp. 202600031004497.patrimonial construtora e incorporadora2026262026-08-21agosto8202643620260002820264362agencia goiana de habitacao s/a16.530.021/0001-59 403.921pdf: 2026290600442 . nome beneficiário: imprensa nacional . fatura............ref..........valor 11972065..........08/26.......403,92 . ipnmimprensa nacional202672026-08-21agosto8202629060070021020262906diretoria-geral de policia penal04.196.645/0001-00 108.0091contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. documentos de liquidação nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 785-irrfagencia 3.3.90.39.42 28/07/2026 23/07/2026 108,00 108,00 total a pagar: 108,00bts comunicacao ltda202662026-08-05agosto8202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 4156.6223retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia e m unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 238 346.385,32 ...ipof.....2026240102152 ...processo 202500006146424 ...código fundeb 26 . aurélioengecom construtora eireli - me20263482026-08-25agosto8202624013480000120262401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 3795.5414pagamento da nota fiscal nº 396 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - dezembro prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município rubiataba, correspondente ao período de 01/12/2025 a 05/12/2025, conforme contrato nº 93/2025 - (93756494) e relatório nº 3004/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031006778.rta engenheiros consultores ltda2026242026-08-21agosto8202543620240026520254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 2856.1822contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de 02 (dois) profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho por turno, conforme termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos. vigência 12 meses. pagamento inss referente nota fiscal 1142office seguranca ltda epp202662026-08-19agosto8202632620060000720263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater24.610.153/0001-19 111.841recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferete a adesão à ata de registro de preços para contratação de empresa obje tivando a aquisição de materiais esportivos,para a realização das atividades culturais, artísticas e desportivas promovidos pela superintendência de des porto educacional e arte educação da secretaria de estado da educação de goi ás. ipof: 2026240101182 processo nº 202600006040824, conforme nota fiscal: .. - nf 000.000.920 data de emissão: 27/07/2026 - referência: 819 unidades cordas de pular - vl. total r$ 9.320,22 ** irrf r$ 111,84 ..nilza aparecida azevedo me20262212026-08-11agosto8202624012210000520262401gabinete do secretário de estado da educação12.444.829/0001-62 1472.592termo aditivo em 10% conforme lei 8.666/1993 art. 65, § 1º ao contrato nº 35/2021 51573901, celebrado entre a secretaria de estado de desenvolvimento social e empresa goldman soluçoes em saneamento eireli, inscrita no cnpj nº 17.405.787/0001-74 com a secretaria de estado de desenvolvimento social de goiás, referente a prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto. nf - 1268. valor issqn. referência 07/2026.construtora goldman eireli - me202662026-08-25agosto8202630520060021120263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad17.405.787/0001-74 212.968fatura 130348984078/ emitida em 10/08/2026 trata-se pagamento de retenção de irrf proveniente dos serviços de prestados de telefonia movel, tráfego de voz e à internet, no período de 20/06 a 19/07/2026 ...devidamente atestada pelo gestorclaro s a2026142026-08-19agosto8202612610140005720261261agência brasil central - abc40.432.544/0001-47 20166.02131º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras: uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina; uc 340-9 ? mais empregos; uc 43075-7 ? almoxarifado; nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 000529903julcconliqu 3.3.90.39.01 18/08/2026 17/08/2026 20.166,02 20.166,02 total a pagar: 20.166,02 uc 1967589-5 ? cca anápolis; uc 1285959-1 ? oscar niemeyer.saneamento de goias s a202632026-08-19agosto8202642010030000320264201gabinete do secretário de estado da retomada01.616.929/0001-02 1880.301despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da 18ª companhia independente de polícia militar, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88482799)fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-08-10agosto8202629540010060720262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 8092.0013pagamento líquido do recibo do mês de julho/2026, a favor da ccp cerrado empreendimentos imobiliários s/a de locação da unidade de atendimento (vv - shopping cerrado), situado na avenida anhanguera,nº 10790, setor aeroviário, goiânia- go conforme o contrato nº020/2023 para (sessenta meses) 26/04/2023 à 25/042027. pdf: 2023180100062. wrnccp cerrado empreendimentos imobiliarios s a202652026-08-21agosto8202618010050012120261801gabinete do secretário de estado da administração13.619.137/0001-70 12377.543pagamento de nf n° 27576432 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5711elisangela barbosa de oliveira nascimento2026602026-08-03agosto8202532010600140320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.599.051-** 1728212.3211despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de agosto de 2026, conforme o rela- tório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.tribunal de contas do estado de goias202672026-08-28agosto8202618800070000720261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.291.730/0001-14 421078.415pagamento da nota fiscal nº 49 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj:08.310.501/0001-86, referente a medição da 2ª etapa 2b (parcela 01) e sub-etapa 2c (parcela 01) de pagamento, relativo aos serviços de construção de 36 (trinta e seis) unidades habitacionais no município de edéia-go mód ii, correspondente ao período de 07/02/26 a 05/07/26, conforme contrato n° 138/24 (78135940) e relatório 3015/26/cooinsp. 202600031006699.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2026172026-08-21agosto8202643620170000120264362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 14864.461pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27846198 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5785maria da penha2026602026-08-03agosto8202532010600131320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.444.591-** 135.997retenção do irpj da fatura 2026065654552 referente a julho/2026, de fornecimento de energia elétrica, para uso exclusivo a unidade consumidora n° 99.632.012-01 de fornecimento de energia elétricapara av. universitária, nº 609 - anexo sead universitário.pdf: 2025180100362. wrnequatorial goias distribuidora de energia s a2026162026-08-19agosto8202618010160004420261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 5606.267valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de agosto/2026.fabio silveira bonachela2026162026-08-24agosto8202631610160002120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.471.398-** 248575.417pagamento da nota fiscal nº 40, à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj: 08.310.501/0001-86, referente a medição da 2ª etapa subetapa 2b (parcela 02) e subetapa 2d (parcela 01) de pagamento, dos serviços de construção 30 (trinta) unidades habitacionais no município de pontalina mód.iii - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 30/06/2026, conforme contrato nº 148/2024 - (86684689) e relatório nº 2916 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031006655 (pagamento).gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2026172026-08-07agosto8202643620170003220264362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 0.004pagamento de issqn da empresa enenge engenharia ltda, referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perol ândia - go, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro ap resentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº 3321/2026/seduc/coord astec-16768 (94337371) . . nf90 r$ 142.952,85 inss r$ 4.717,44 issqn r$ 2.144,29 irrf r$ 1.715,43 líquido r$ 134.375,69 . processos: 202300006047482 / 202500006041270 ipof: 2026240102441 .......codigo fundeb:26 . dalcy.enenge engenharia ltda20263522026-08-19agosto8202624013520001120262401gabinete do secretário de estado da educação07.527.227/0001-39 973.973* ipof nº. 2025170100343 * . recolhimento do issqn da nfs-e 114 (sei 94265046) (ref. julho/2026) (item 01 - 22.135,625 créditos de serviços de computação de ia (ateste sei 94265457) ) refere-se ao segundo termo aditivo ao contrato nº 021/2025/economia (sei 8 8594102) de prestação de serviços de de solução para processamento de inteli gência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada. . rmvp . ************global ti+rh solutions ltda2026182026-08-14agosto8202617010180001320261701gabinete do secretário de estado da economia05.325.531/0001-78 9836.623pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a venc. e sal. pro. salário maternidade do mês agosto/2026secretaria de estado de esporte e lazer202612026-08-27agosto8202626010010023720262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 5649.026pagamento que se faz a carletto gestao de servicos ltda, para atender despesa com o 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículo s e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços n º 007/2022 - sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8666 93, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despesa s n º 24/2024 (64514514), referente ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 28331 e ipof nº 2024215300225. (líquido). . (manutenção/serviços automotivos). . valor da ordem de pagamento ............. r$5.649,02. . processo de pagamento 202300017000745. . projeto / operação: aft gestão e manutenção.carletto gestao de servicos ltda2026592026-08-20agosto8202621530590001520262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.469.404/0001-30 14767.506ipof: 2026290700071 destina-se a cobrir despesas, com líquido, da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026. 001- ac2 08/26 ............. r$ 14.767,50 mpvadiretoria da policia cientifica dpci202612026-08-28agosto8202629070010000620262907diretoria da polícia científica68.155.024/0001-53 0.002recolhimento do iss da nota fiscal nº 692 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edealina , correspondente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, conforme contrato nº 73/2025 (id. 91093547) e relatório nº 2960/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031006582.senha engenharia s c2026172026-08-07agosto8202643620170016220264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 114845.641valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 57ª medição do contrato nº 105/2021, referente a contratação de serviços de engenharia para apoio à implantação e operação do sistema de gerência de pavimentos, com vistas a elaborar o programa plurianual rodoviário para rodovias pavimentadas através da ferramentas de gestão na goinfra e a elaboração do plano de investimento anual de malha rodoviária. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202100036012787, nf-11753.dynatest engenharia ltda2026922026-08-04agosto8202643610920000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 3873.804valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. líquido (regime geral). adicionais diversosuniversidade estadual de goias - ueg202642026-08-28agosto8202640620040032220264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 0.0013pdf:2025295000083 nf 88 - 07/26 liq jbrmemora processos inovadores s a2026112026-08-14agosto8202629500110000820262950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0001-23 130.6442rrt rrt nº 17162911 - atividade técnica: ginásio de esportes 500 lugares - despacho nº 506/2026/goinfra/oc-gepla- - sei 202600036000075conselho de arquitetura e urbanismo de goias2026422026-08-04agosto8202643610420000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.896.563/0001-14 2200.0048pagamento complemento do líquido à empresa topmac servicos de elaboracao de projetos ltda, referente ao contrato n.º 258/2025 (81900604) do processo principal nº 202500006074479, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para realizar serviços de engenharia e arquitetura,contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, despacho nº 2975/2026/seduc/coordastec-16768 (92926360), notas fiscais referência julho/2026, conforme abaixo: . .nf 65 r$ 40.714,72 - cidade de prestação de serviço senador canedo-go. issqn r$2.035,74 líquido r$ 32.000,36 / r$ 4.478,62 / r$ 2.200,00 . processos: 202500006074479 / 202500006139465 ipof: 2025240101924 . dalcy.topmac servicos de elaboracao de projetos ltda20261552026-08-12agosto8202524011550000720252401gabinete do secretário de estado da educação12.482.686/0001-83 0.0033recolhimento do iss da nota fiscal nº 70 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1 - dezembro, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 88/2025 (84708456). relatório 208/2026 - inspeção financeira preliminar (85274734). sei 202600031000145.senha engenharia s c2026242026-08-14agosto8202543620240023020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1047564.2913pdf:2024295000016 54558-bt/pm07/26 liq 76.977,51 1354559 -pc07/26 liq 503.890,70 333416-dgpp07/26 liq 207.711,98 263509 -bm 07/26 liq 113.541,38 60692-sptc07/26 liq 145.442,72 jbrcs brasil frotas s a202682026-08-27agosto8202629500080000220262950fundo estadual de segurança pública - funesp27.595.780/0001-16 9210.515pagamento de irrf da 60ª medição do contrato 42/2020, referente a serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036010457, nf nº 12974 irrf.perkons s a2026522026-08-19agosto8202643610520004220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra82.646.332/0001-02 3433.421pagamento de rescisão de contrato trabalho do empregado público joão batista cerosino, cpf ***.852.981-**, em razão do atingimento da idade limite de 75 anos para permanência no serviço público a partir de 16 de julho de 2026.joao batista cerosino202682026-08-05agosto8202618010080029820261801gabinete do secretário de estado da administração***.852.981-** 4312.492valor destinado a cobrir despesas da 04ª medição contrato nº 18/2026/goinfra, referente a execução de obra de arte especial (oae), consistindo na construção de ponte sobre o ribeirão joão leite, com extensão de 30 metros, localizada em via vicinal no bairro fabril, zona rural do município de anápolis, neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2025436101075, processo sei nº202600036012330, nf 52. parte- inssstadium construtora ltda2026732026-08-19agosto8202643610730002320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81 5753.446aporte de recursos financeiros referente ao custeio mensal com o programa de residência médica e programa de residência em área profissional da saúde no heapa, conforme anexo ii. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857) residência médica. ............................................... proc. 202300010023378,heapa-hmtjesus,rep. custeio-resid.medica tc nº 33/24,ref. a junho -2026 conf.sol. pag. 93386323. . valor pago.............r$ 5.753,44. . solicitação de liquidação e pagamento consolidada - junho/2026 - heapa (93386323)hospital e maternidade therezinha de jesus2026502026-08-04agosto8202628500500005020262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0030-07 149.2419retenções de terceiros (irrf) do mês julho/2026 da nota fiscal nº 711. processo nº 202100055000082.samma servicos ltda202652026-08-17agosto8202631900050006020263190industria quimica do estado de goias s a iquego21.419.761/0001-52 20422.612valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de agosto de 2026. favor creditar no banco 104 ag 4204 c/c 0573466896-2 cnpj 11.991.625/0001-89 goiasprev. dif exerc anterior ....................................20.422,61fundo financeiro dos militares202642026-08-28agosto8202618810040007520261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 20518.422valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda despesas da 01ª medição do líquido do contrato nº151/2026/goinfra, a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 102 do programa goiás em movimento – eixo município (niquelândia), neste estado, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada.. realizado no período de 13/07/2026 a 31/07/2026, pdf:2026436100468. processo sei nº: 202600036013536, nf:50-irrf dare 8582 0000 205-0 1842 0008 210-5 0002 6243 029-0 1030 2530 000-9 r$: 20.518,42stadium construtora ltda2026252026-08-19agosto8202643610250004420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81 1898.103pagamento de ir da nf 3196, processo sei 202600010014441/202500005022498 . aquisição de datalogger, termohigrômetro digital para atender as necessidades da ses-go. contratação sislog 115530. edital nº 115530/2025, pregão eletrônico nº 305/2025, vigência 12 meses.gsinsmart comercio de equipamentos20261042026-08-28agosto8202628501040000120262850fundo estadual de saúde - fes11.042.902/0001-07 8022.451pagamento relativa a verba indenizatória 30% decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de agosto de 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202672026-08-28agosto8202618630070002920261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 494.858contrato nº 177048070 (sei nº 75782400), de fornecimento de energia elétrica de alta tensão para unidade consumidora nº 10000426065 (complexo das especializadas). pagamento do irrf sobre a fatura nº 56578440 ref. 06/2026 conforme segue: . r$ 24.715,91 bruto r$ 494,85 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 24.221,06 líquidoequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-08-19agosto8202629040070001420262904polícia civil01.543.032/0001-04 0.8722pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf com o 1º termo de apostilamento para o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de julho/2026, relativo a unidade consumidora abaixo relacionada: . - unidade consumidora 4.146.324.012-10, localizada na chácara votorantin, q. 0l .0 nº outros - parque estadual dos pirineus pep zona rural cocalzinho de goiás /go, conforme fatura 199922255; . valor da ordem de pagamento r$0,87. . ipof 2026215300007. . processo de pagamento 202400017004000.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-08-26agosto8202621530170006120262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 446.939valor para pagamento de despesas com recolhimento do ir pessoa jurídica, do 3° termo de apostilamento ao contrato n° 25/2022, mediante o ato de inexigibilidade, entre a equatorial s/a e agrodefesa, para o fornecimento de energia elétrica, grupo a4, para o prédio onde abriga a sede administrativa desta autarquia e a superintendência de compras da sead, situada à av. laurício rasmussen, n° 2536, vila yate, goiânia-go, solicitação 9018831 e demais instruções nos autos. ipof 2026326100052. pagamento do (irrf), da fatura da equatorial vila yate, referente ao mês: 06/2026, despacho nº 302/2026-geals, data 04/08/2026, com vencimento dia: 30/08/2026, atestada pelo gestor em 04/08/2026, conforme descrição abaixo: (irrf) valor bruto..........................r$ 24.622,31 base de cálculo irrf.................r$ 24.608,38 retenção de irrf.....................r$ 446,93 valor líquido........................r$ 24.175,38.equatorial goias distribuidora de energia s a2026112026-08-26agosto8202632610110001720263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.543.032/0001-04 12.4911o pagamento destina-se a cobrir despesas com 0,24% irrf à adesão a ata de registro de preço nº 002-2025-sead para a contratação de empresa especializada no fornecimento de combustível (etanol), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, mediante demanda. a fim de atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás. conforme a nf 988770 emitida em 02/06/2026, referente a maio de 2026. pdf: 2024336200090. sei: 202500024001162.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-08-12agosto8202633620070001920263362junta comercial do estado de goiás - juceg25.165.749/0001-10 226.8517pagamento via siafic - recolhimento imposto de renda sobre o fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário, para atender a unidade universitária de ipameri, no mês de agosto/2026, conforme fatura sei 94540351 e atestado nº 13/2026 - sei e solipa - sei 94661541.aguas de ipameri spe sa2026102026-08-26agosto8202640620100001320264062universidade estadual de goiás - ueg43.547.497/0001-75 4.904pdf: 2024186200103 3º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2025 a 19/07/2026. passagens irpj - passagens - nf. 1574 emitida em 25/08/26 valor..........................4,90futura agencia de viagens e turismo ltda202612026-08-28agosto8202618620010008020261862goiás previdência - goiasprev08.808.153/0001-71 8009.708parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 361 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 09/05/2026, contrato nº 52/2025 (id. 92873315). relatório 2837/26/cooinsp. 202600031006113.rta engenheiros consultores ltda2026172026-08-05agosto8202643620170007420264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 5287.841pagamento referente ao ressarcimento a prefeitura municipal goiânia (pgm ),s ervidor luiz antônio babosa campos (cpf.371.057.791-87),relativo ao mês de j ulho de 2026, na folha de agosto de 2026 desta autarquia, conforme duam anexo no processo nº 202300027001260, no valor de r$ 5.287,84.(ipof.2026426100267)goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-08-28agosto8202642610010021020264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 8775.0027. pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: . solicitação nº 274/26 murilo siqueira rodrigues.................. 225,00 solicitação n° 276/26 nadjanara xavier braga lechner..............225,00 solicitação nº 273/26 raoni jose umbuzeiro de sousa...............225,00 solicitação nº 280/26 paulo roberto scalco .....................1.125,00 solicitação nº 272/26 juliana camilo manzi porto..................225,00 solicitação nº 275/26 diego cota pacheco..........................225,00 solicitação nº 279/26 flavio henrique de sarmento seixas........1.125,00 solicitação nº 289/26 ricardo borges de rezende.................1.125,00 solicitação nº 277/26 wederson xavier de oliveira.................675,00 solicitação nº 283/26 isabel cristina dias reis...................675,00 solicitação nº 284/26 mychellangelo dos santos soares.............675,00 solicitação nº 285/26 ana paula machado rodrigues.................675,00 solicitação nº 286/26 cecilia santos moreira......................675,00 solicitação nº 287/26 lilian pereira ribeiro magalhaes............675,00 solicitação nº 258/26 priscilla moreira dias......................225,00 solicitação nº 267/26 marcos rosa de araujo.....................1.800,00 . total..........................................................10.575,00 . adlsecretaria de estado da economia2026552026-08-14agosto8202617010550028220261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 53.4618primeiro termo aditivo ao contrato nº 11/2024/retomada (sei nº 61471971), que prorroga por 12 meses a prestação de serviços técnicos especializados em manutenção corretiva, preventiva e preditiva de sistemas de ar-condicionado, com fornecimento de peças, componentes e materiais, no centro de convenções de anápolis. complemento do liquido da nf958-inss liquidado a maior,corrigido conforme despacho gecont 93656172 conforme requisição de despesa 10 (73968408)procel ltda202612026-08-05agosto8202642010010005520264201gabinete do secretário de estado da retomada23.801.648/0001-62 3410.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. referente ao mês de agosto/2026.dulcinea quiel de aguiar guimaraes espellet soares2026152026-08-24agosto8202631610150035820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.467.361-** 74335.8232pagamento do líquido referente às notas fiscais nº 1303 e 1304 - prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação de servi ços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento d e uniformes e equipamentos. vigência contratual é de 24 meses.locais: sede d a seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no mun icípio de são joão d'aliança-go.sislog nº 109600 - termo de referência (1268 69)office seguranca ltda epp202662026-08-25agosto8202632010060002820263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento24.610.153/0001-19 0.003despesa com o 3º termo aditivo (renovação / supressão) ao contrato nº 130/2022 no valor de r$ 275.000,00 (vigência até 17/11/2025), valor solicitado r$ 77.100,00, referente a aquisição de pastilhas de freio, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo nº. 202200053000536) (pregão eletrônico nº. 128/2022) (empresa: fenix comercio e servicos ltda). nota: 940 3.3.90.30.35 10/08/2026 10/08/2026 14.942,98 14.942,98fenix comercio e servicos ltda2026102026-08-14agosto8202640930100044320264093metrobus transporte coletivo s/a18.963.664/0001-11 2310.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de agosto/2026.camila menezes barbosa2026152026-08-24agosto8202631610150047220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.825.561-** 222.453folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-08-28agosto8202633010010037320263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 2940.852ressarcimento - folha de pagamento servidores município de anápolis - ref.junho / 2026. - sebastiao de souza lemes filho.municipio de anapolis202682026-08-27agosto8202642010080022820264201gabinete do secretário de estado da retomada01.067.479/0001-46 2395.2618retenção de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses pú blicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gest or da despesa / supinfra, despacho nº 3505/2026/seduc/coordastec-16768(92850 798). .nf 598 r$ 47.95,25 - emitida: 14/08/2026 - 2ª medição do contrato nº 091/2 025 /seduc - colégio estadual miltes furquim de oliveira - goiânia -go. inss r$ 2.634,79 issqn r$ 2.395,26 irrf r$ 574,86 líquido r$ 41.700,34 / r$ 600,00 . processos: 202400006131749/ 202600006053034 ipof: 2026240102144 código fundeb 26 . dalcy.engix construcoes e servicos ltda20263732026-08-28agosto8202624013730000220262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 14998.901pagamento nota fiscal n°27513487 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3507elcivaldo barbosa da silva2026602026-08-10agosto8202532010600130220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.983.691-** 68002.147pagamento liquido de 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017. codigo fundeb 25 . pof: 2026240100236 . fatura.........julho/2026 valor bruto: r$ 1.136.678,73 irrf: r$ 29.339,65 liquido: 358.946,69 . weyderequatorial goias distribuidora de energia s a20261842026-08-07agosto8202624011840000320262401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04 10186.408proc.202400010034076 - crs . contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em ultrafreezers , com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento. contratação sislog 105672 tr 52740. serviços. contrato 21/2025 - vigência: 20/03/2026 a 20/03/2027 pdf complementar . nota fiscal:1355/julho/26 emissão:12/08/2026 total a pagar: 10.186,40 .wf tecnologia cientifica ltda me2026102026-08-28agosto8202628500100005520262850fundo estadual de saúde - fes09.524.545/0001-71 1109.306pagamento de irrf da empresa engecom construtora eireli - me, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa, conforme despach o nº 3226/2026/seduc/coordastec-16768 (94040674). . .nf 229...r$ 110.930,25 inss r$ 7.321,40 issqn r$ 5.546,51 irrf r$ 1.331,16 líq. r$ 96.731,18 . ..ipof.....2026240102152 ..processos: 202400006019613 / 202500006146424 . dalcy.engecom construtora eireli - me20263482026-08-10agosto8202624013480000120262401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 1706.2174pagamento do iss ref. junho/2026: nf 34265 (nf 2694 r$ 160,13); nf 34850 (nf 45 r$ 175,28); nf 35077 (nf 96 r$ 93,6); nf 35043 (nf 128 r$ 32); nf 35042 (nf 60 r$ 200); nf 35130 (nf 74 r$ 320); nf 35078 (nf 51 r$ 32); nf 35147 (nf 121 r$ 24); nf 35170 (nf 122 r$ 48); nf 35169 (nf 110 r$ 143,2); nf 35232 (nf 39 r$ 32); nf 35234 (nf 152 r$ 320); nf 35389 (nf 129 r$ 126);logos propaganda ltda202692026-08-18agosto8202612010090000920261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 11984.8213. processo 202500010068888-vpo . contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei 73175929). gasolina . nota fiscal 1023081/julho/2026............................11.984,82neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026102026-08-21agosto8202628500100007820262850fundo estadual de saúde - fes25.165.749/0001-10 680.002despesa com o 1º termo aditivo (renovação) ao contrato nº 06/2025, vigente até 05/02/2027,no valor de r$ 60.800,00,referente a aquisição de arruelas, vidros, cabos, tomadas e outros, com projeção de vigência de 12(doze) me- ses, para atender as necessidade de realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva nas carrocerias dos veículos da frota operacional (processo nº. 202400005032392)(contratação sislog 109009 ) (pregão eletrônico nº. 83/2024)(fornecedor: fba comércio ltda ). - nota: 132 3.3.90.30.35 13/08/2026 13/08/2026 680,00 680,00fba comercio ltda2026102026-08-20agosto8202640930100017120264093metrobus transporte coletivo s/a45.339.878/0001-94 3930.193op-ressarcimento incluso na folha de pagamento de agosto/2026-salário competência 07/2026 da servidora: thalline rodrigues da silva, ruraltins à disposição desta agência-emater.instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins202612026-08-28agosto8202632620010039020263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater25.052.507/0001-10 8154.129data do empenho: 02/01/2026 pagamento de taxa de condomínio das 18 salas localizadas no 4º andar do edifício moacir teles, em goiânia, pertencentes a secretaria de estado de educação, conforme despacho nº 33/20256 seduc/cl-19566 e despacho nº123/2026/seduc/coordastec-16768 .período desta despesa 01-31/07/2026 .ipof 2026240100226 .... afoapcondominio do edificio moacir teles2026112026-08-03agosto8202624010110003420262401gabinete do secretário de estado da educação33.638.503/0001-46 59.7941. ipof:2025170100159 (combustível etanol) . ordem de pagamento referente ao valor do irrf da nota fiscal nº1023085, da neo, de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia. . jer .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026552026-08-26agosto8202617010550009320261701gabinete do secretário de estado da economia25.165.749/0001-10 1374.651despesa com o contrato n° 20/2026, referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de impressoras (processo sislog nº 202600005007481) (contratação sislog 118866)(pregão eletrônico nº. 11/2026). nota: 1144 3.3.90.40.16 28/07/2026 28/07/2026 1.374,65 1.374,65mbm comercial e servicos ltda2026102026-08-03agosto8202640930100044620264093metrobus transporte coletivo s/a19.435.362/0001-33 21472.866pagamento de parte da 60ª medição do contrato 42/2020, referente a serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036010457, nf nº 749 parte líquida.sigma engenharia industria e comercio ltda2026522026-08-19agosto8202643610520001520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra25.898.180/0001-00 1875.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.desafio jovem resgate de anapolis2026352026-08-07agosto8202630010350017120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.286.051/0001-94 1479.072valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da da 60ª medição do contrato nº 62/2021 – referente à contratação de serviços técnicos na área da tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de junho/2024 a dezembro/2024, pdf:2026436100917, processo de pagamento sei nº: 202600036011270 nf 1919-irrf dare: 8584 0000 014-0 7907 0008 210-7 0002 6240 006-5 8730 7390 000-8g4f solucoes corporativas ltda202662026-08-14agosto8202643610060013820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.094.346/0001-45 3805.192retenção ir à empresa consorcio diamante engenharia referente a execução de sondagem (geotecnia), elaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia (complementares) e arquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervi são e gerenciamento de obras, estudos ambientais, consultoria ambiental, licenciamentos. apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás. município de goiânia-go, conforme contrato nº 143/2024. nf 73 r$ 317.099,01 - 24ª medição issqn: r$ 7.927,48 ir: r$ 3.805,19 líquido: r$ 305.366,34 . conforme despacho nº 3114/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº213/2026/seduc/dofi-19007 . processo: 202400006069827 pdf: 2026240102222 codigo pgto: 25 . isabelconsorcio diamante engenharia20263522026-08-03agosto8202624013520000520262401gabinete do secretário de estado da educação51.447.104/0001-80 113.0714pdf: 2026290600070 . nome beneficiário: funcional construcoes objeto: construção de um novo bloco na unidade prisional de jaraguá. valor i rrf. . fatura.............ref..............valor 258................07/26...........113,07 . ipnmfuncional construcoes ltda2026262026-08-07agosto8202629060260000120262906diretoria-geral de policia penal31.822.605/0001-91 4499.831parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 682 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município pontalina - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 87/2025 (id. 89508016). relatório 2882/26/cooinsp. 202600031004895.senha engenharia s c2026172026-08-05agosto8202643620170015920264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 34.4948art nº 1020260250102 atuação: projeto de estrutura de concreto armado e fundação para o bloco área de convivência - projeto padrão goinfra, com área construída de 37,29m2, a ser implantado para a polícia civil - gt3 em goiânia. a atividade inclui o dimensionamento técnico das fundações, elaboração da lista de materiais, memorial de cálculo estrutural e detalhamentos executivos, visando padronização e aplicação em projetos diversos sob responsabilidade da goinfra, o projeto contempla a execução de estacas escavadas e lajes treliçadas. o dimensionamento seguiu os critérios da nbr 6122, considerando cargas atuantes. qualquer alteração deve ter solicitação por escrito do autor deste projeto. despacho nº 1153/2026/goinfra/oc-gepoc - sei 202600036000075crea-go2026422026-08-17agosto8202643610420001020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 401.0450pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026. documento 2026 1401 008 01 050tribunal de justica do estado de goias202682026-08-26agosto8202614010080000120261401gabinete do procurador geral do estado02.292.266/0001-80 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.marilia lourenco alves da silva2026152026-08-24agosto8202631610150083220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.058.801-** 297.5542. ipof:2025170100159 (combustível diesel) . ordem de pagamento referente ao valor do irrf da nota fiscal nº1023084, da neo, de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia. . jer .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026552026-08-26agosto8202617010550009420261701gabinete do secretário de estado da economia25.165.749/0001-10 1575.002pagamento para quitar com auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos. termo de fomento 267/2023 (54538294), entre 14/6/2026 e 13/6/2027. . auxílio financeiro nutricional. 07/2026.pequena obra da divina providencia recanto dom orione2026352026-08-12agosto8202630010350054920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social06.979.993/0001-71 3847.802pagamento do líquido da nota fiscal nº 27227826 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5902maria helena ferreira de araujo2026112026-08-07agosto8202532010110124920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.941.041-** 1.892pdf: 2025290600075 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - gasolina. irrf. . nº documento........ref...............valor 860384..............06/26..............1,89 . ipnmneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-08-12agosto8202629060070019320262906diretoria-geral de policia penal25.165.749/0001-10 2100.0040valor que se paga referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento líquido da nota fiscal nº 2.335 - mês de agosto/2026.ltba comercio e servicos ltda202662026-08-20agosto8202631610060000320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg04.694.478/0001-10 4235.5244pagamento contrato nº 001/2026 - líquido - competência 06/2026 (manutenção)interativa facilities ltda202672026-08-03agosto8202644010070000220264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal05.058.935/0001-42 55566.451pagamento relativa a férias abono - clt, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de agosto de 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202612026-08-28agosto8202618630010021920261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 28601.4924refere-se ao pagamento do valor líquido: fornecimento de energia elétrica para as unidades do interior fat 4000000222007202600 ref 07/2026 r$ 28601,49 sei 202200025005291 ateste (94226261) pagamento on line.equatorial goias distribuidora de energia s a2026202026-08-20agosto8202629610200003920262961departamento estadual de trânsito - detran01.543.032/0001-04 1292.5955pagamento irrf da nf 543/26, referente ao emergencial do ginásio rio vermelho. (boleto vinculado) referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.engix construcoes e servicos ltda2026432026-08-07agosto8202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 2247.001. processo 202600010002887- vpo . referente ao inss - empregado relativo a folha de pessoal ativo da ses/go referente ao mês de julho/2026.secretaria de estado da saude2026632026-08-19agosto8202628500630001720262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 11370.921ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de serviço de agenciamento de passagens terrestres a fim de atender as necessidades da secretaria de estado de desenvolvimento social - seds na execução do programa de volta para casa. valor líquido. ref. 07/2026.inovve turismo ltda2026292026-08-19agosto8202630010290000320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social45.339.142/0001-16 13197.821fundo previdenciário rpps patronal da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100375. gcsb.fundo previdenciario202632026-08-27agosto8202640010030001620264001gab. da secretaria geral de governo39.374.330/0001-82 96.581fardamento da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100361. gcsb.fundacao tiradentes202622026-08-27agosto8202640010020043020264001gab. da secretaria geral de governo05.783.472/0001-81 41685.402valor para pagamento de insumos laboratoriais para atender a demanda de análises fiscais oriundas de aproximadamente 360 indústrias de alimentos cadastradas na agrodefesa, através do pregão eletrônico nº 18/2025 homologado à empresa leadership produtos para saude e pesquisas ltda, a aquisição visa suprir necessidade de manutenção das atividades realizadas pelo laboratório - labquali. instruções sei 202500005022231, contratação sislog 115460, ipof 2026326100279. pagamento da nota fiscal, nº 0711-1, emitida em 07/07/2026, despacho nº 056/2026-labquali, 16/07/2026, parecer contábil nº 034/2026-gecont, dia: 11/08/2026, no valor de:....r$ 41.685,40.leadership produtos para saude e pesquisas ltda2026192026-08-19agosto8202632610190001720263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa51.885.451/0001-94 361.201pagamento com indenização relativa ao patrocinio ao ssa ipasgo saúde, aux.alimrntação,vale transporte e assist. pre escola,da folhas de pessoal, referente ao mes de agosto de 2026 . liquido - rgps agosto/2026 . 08/2026 3.3.90.08.15 - valor: r$ 800,00 08/2026 3.3.90.46.01 - valor: r$ 96.452,75 08/2026 3.3.90.49.01 - valor: r$ 361,20 08/2026 3.3.90.93.26 - valor: r$ 1.703,68secretaria de estado de desenvolvimento social202652026-08-28agosto8202630010050005920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 662.4714líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em julho/2026, conforme despacho nº 1416/2026-gear de 18/08/2026. obs: cumprir via dle.caixa economica federal - cef202672026-08-26agosto8202617040070003620261704encargos especiais00.360.305/0001-04 14042.504pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27801471 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5278.monica cardoso dos santos2026602026-08-24agosto8202532010600106220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.153.851-** 231834.3812roc.202400010023227 - ebd . primeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) forma lizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - c nes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996) contrapartida estadual d e 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (60052021). . pdf: 2025285002304. requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616) . recurso tesouro. . referência: maio/2026 . inmceb/contra partida complemento/maio/26 ......231.834,38 . total a pagar: 231.834,38 . proc: 202600010050216- ebd–pagto compl. contrapartida maio/26 – desp.nº 191/2026/ses/comau-gd/gmae-conv/s (93294663).instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb2026352026-08-19agosto8202628500350000620262850fundo estadual de saúde - fes01.029.180/0001-05 533660.111repasse financeiro a conselho esoolar - reforma geral do telhado e além de toda parte elétrica da escola conveniada raio de luz, município de aragarças. - processo: 202500006143064 ipof: 2026240102925 portaria 5335/2026 rex seq 5391 - hscons reg olimpia ferreira ribeiro2026702026-08-24agosto8202624010700001720262401gabinete do secretário de estado da educação05.840.753/0001-29 13267.7530pagamento via siafic - recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviço de limpeza, no mês de julho/2026, na universidade estadual de goiás. dare - sei 94486411.organizacao morena de parcerias e servicos h ltda2026102026-08-26agosto8202640620100015720264062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 14544.9227. processo 202600010015207 - hls. . 1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de agosto de 2026. rd 15/2025 (sei 75588095). . 2663/julho/2026/iss ............. r$ 14.544,92 . emissão da nota. 16/08/2026. .maffeng engenharia e manutencao eireli2026102026-08-31agosto8202628500100002820262850fundo estadual de saúde - fes33.624.704/0001-94 6200.1121despesa com a execução do contrato n.º 61 (68506304) da prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, ao qcg e o calti; sislog 107409; sei 202400005025313 *************************************************************************** pagamento inss nota fiscal 160.velox service construcao conservacao e limpeza ltda202672026-08-18agosto8202629020070001420262902polícia militar50.207.186/0001-22 9318.843- pagamento a credora referente segundo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel n°207/2018,celebrado entre seduc goiás e a locadora flavia resende 895.567.121-00 relativo a utilização de imóvel onde abriga as instalações do colégio estadual rita paranhos, catalão (go) -período 01-31/08/2026 .ipof 2025240101538 .processo 201800006005220 .pedroflavia resende20263552026-08-26agosto8202624013550000520262401gabinete do secretário de estado da educação***.567.121-** 17196.233recolhimento do inss da nota fiscal 47, à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a medição da 2ª etapa subetapa 2b (parcela 01) e subetapa 2c (parcela 01) de pagamento, para construção de 36 u.h.s no município de edeia mod iii, no período de 07/02/2026 a 30/06/2026, conforme contrato n° 166/2024 - (78464951) e relatório nº 2969 / 2026 agehab/cooinsp. referência: sei 202600031006733 (pagamento).gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2026172026-08-18agosto8202643620170003520264362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 1478248.351referente aos proventos folha de inativos agosto/2026 - alego processo alego 290/2026assembleia legislativa do estado de goias202642026-08-26agosto8202618800040002220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 9816.002contrato nº 76/2025/dgpc (sei nº 84336389), de aquisição de veículos para de ams e deai com recurso oriundo do fundo protege. pagamento do irrf sobre as notas fiscais: nf 130164-ir nf 130180-ir processo nº 202500007097548navesa mercantil veiculos ltda2026362026-08-20agosto8202529040360002820252904polícia civil10.953.767/0001-99 15476.1615dare - retenção de irrf (4,8%), referente prestação de serviços de locação de veículos automotores. o objeto contratual inclui o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), bem como serviços de manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, destinados a atender as necessidades da secretaria de estado da educação de goiás, conforme nota fiscal abaixo: . nf 986124 . valor da nota: r$ 322.420,00 . valor líquido: r$ 306.943,84 . valor irrf: r$ 15.476,16 . emissão: 04/08/2026 . ateste: 17/08/2026autorio administradora e construtora ltda2026112026-08-21agosto8202624010110003120262401gabinete do secretário de estado da educação37.029.048/0001-32 167545.2211folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. pagamento referente ao líquido da folha - rgps # 3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 1.117.299,76 3.1.90.11.01 13º salário r$ 84.783,44 3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 21.599,55 3.1.90.11.03 férias - abono r$ 29.300,66 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 855.470,33 3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 50.082,77 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 78.522,31 3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 37.258,74 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 11.317,83 3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 18.425,62 3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 167.545,22 3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 34.692,41 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-08-27agosto8202631010010035120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 33880.471ipof: 2026290100407 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. 01 - fundo previdenciário - rpps - empregador......r$ 33.880,47fundo previdenciario202622026-08-27agosto8202629010020001520262901gabinete do secretário da segurança pública39.374.330/0001-82 1909.80137pagamento de ir incidente sobre rpv de honorários advocaticios. processo sei 202611129007925. adriana alves. valor...................r$ 1.909,80. acogoias previdencia - goiasprev2026112026-08-28agosto8202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 59209.3412. processo 202600010015207 - hls. . contratação da empresa maffeng engenharia e manutenção ltda, para fornecimento de serviços de manutenção de edificações e sistemas prediais da secretaria de estado da saúde de goiás ses/go. 2° termo aditivo ao contrato nº 87/2024-ses/go relativo ao acréscimo de saldo contratual. vigência do 2º termo aditivo: a partir da publicação até 08 de agosto de 2026. requisição de despesa nº 18/2025 - ses/geman (sei 79152126). . 2675/julho/2026 ................... r$ 59.209,34. .maffeng engenharia e manutencao eireli2026102026-08-21agosto8202628500100002720262850fundo estadual de saúde - fes33.624.704/0001-94 5784.191processo nº 202600010051846 - clo. . atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go.carboximaltose férrica 50 mg/ml sol inj. frasco-ampola de 10 ml. ordem de fornecimento nº 467/2026/ses/cmac-spj-14107. sislog nº 114869. pregão eletrônico nº 197/2025. ata de registro de preço nº 161/2025 "b". . nota: 77594 emissão: 19/08/2026 valor: 5.784,19 .onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda2026922026-08-26agosto8202628500920058920262850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0028-55 53082.4914202400025069790- refere-se ao pagamento das tarifas bancarias do mês de julh o de 2026 - ateste: 94282004 pagamento onlinecaixa economica federal - cef2026182026-08-20agosto8202629610180005020262961departamento estadual de trânsito - detran00.360.305/0001-04 3706.571pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o sexto termo aditivo, para prorrogação excepcional da vigência contratual pelo período de 03 meses, do contrato n.º 24/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda especializada para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque estadual de terra ronca - peter, relativo ao período de 25 a 30/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 2704 e ipof 2026215300424. (líquido) . valor da ordem de pagamento........... r$ 3.706,57. . processo de pagamento 202100017006619. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026172026-08-20agosto8202621530170007320262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 5200.006valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027. refere-se ao mês de agosto/2026.caroline cagnin2026152026-08-24agosto8202631610150070720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.964.471-** 1200.17225º termo aditivo ao contrato 02/2022, proveniente de convenção coletiva de trabalho do ano de 2026. tal iniciativa visa manter a prestação de serviços continuados de vigilância humana armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com as especificações já demonstradas pelo período de mais 12 (doze) meses. rd 88731923 nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 2588-irrf07/2026 3.3.90.39.08 07/08/2026 03/08/2026 1.200,17 1.200,17dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-08-12agosto8202642010010010820264201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51 19790.4447685-07/26-ir 542,93 692-07/26-ir 1.478,93 694-07/26-ir 1.512,22 696-07/26-ir 756,11 699-07/26-ir 756,11 715-07/26-ir 756,11 717-07/26-ir 756,11 719-07/26-ir 756,11 740-07/26-ir 756,11 723-07/26-ir 756,11 725-07/26-ir 756,11 701-07/26-ir 756,11 703-07/26-ir 756,11 705-07/26-ir 756,11 707-07/26-ir 756,11 709-07/26-ir 756,11 711-07/26-ir 756,11 713-07/26-ir 756,11 750-07/26-ir 756,11 729-07/26-ir 756,11 744-07/26-ir 756,11 747-07/26-ir 756,11 731-07/26-ir 756,11 739-07/26-ir 1.134,16 jbrreal confianca administracao e servicos ltda-me202632026-08-28agosto8202629500030001720262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 71333.291destina-se ao pagamento de adicionais variáveis, relativo à folha do mês de agosto de 2026, militares/civis. (05734669136)policia militar2026372026-08-27agosto8202629020370007520262902polícia militar01.409.671/0001-73 4371.001. proc pgto 202600058005290-efc . pagamento ao 26º termo aditivo ao contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, como objetivo de conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente à programa universitário do bem - desp.operacionais - tesouro e protege (manutenção e investimento), no período de 01/07/2026 a 30/06/2027. proc. sei 202600005015916. . programa universitário do bem - investimento - ofício nº 1812/2026 . valor..............r$ 4.371,00 .organizacao das voluntarias de goias - o v g2026162026-08-11agosto8202618020160000120261802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc. refere-se a agosto/2026.fabiane nascimento de jesus2026152026-08-24agosto8202631610150014520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.289.271-** 805.7036. * ipof 2025170100104* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás, conforme apresentação das notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de julho/2026. . nf......issqn (r$).....município 753.......805,70.......porangatu . *issqn recolhido conforme alíquota de cada município onde o imposto é devido.* . jcpsampa produtos eletronicos ltda2026552026-08-24agosto8202617010550000620261701gabinete do secretário de estado da economia37.266.251/0001-22 2310.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a agosto/2026. referente ao mês de agosto/2026.ruth marcal honorato garcia2026152026-08-24agosto8202631610150039320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.872.481-** 13.2713pagamento de tarifas bancárias executadas nas contas do fundo constitucional de transportes - fct, referente ao mês de agosto de 2026. processo sei 202600036000122.fundo constitucional de transportes - fct202622026-08-27agosto8202643800020000220264380fundo constitucional de transporte - fct28.392.833/0001-64 14674.832op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps- descontos - referentes à competência de agosto de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-08-28agosto8202632620010039920263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 59945.9013pagamento do liquido da nf 12. sistema de videomonitoramento com inteligência artificial nas localidades do entorno do df, goiânia (região da 44) e cidade de goiás, para disponibilização de dados, imagens e recursos nos cciics (centro integrado de inteligência, comando e controle) de goiânia, águas lindas, formosa, luziânia e goiás, inclui treinamento e capacitação e integrações da solução de videomonitoramento com inteligência artificial junto aos sistemas e bancos de dados, período de 60 meses. sub-rogaçâo lei 24.331/2026.consorcio goias da paz2026702026-08-21agosto8202631010700000320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação63.418.898/0001-32 89642.4115op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-proventos -líquido - referente à competência de agosto de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-08-28agosto8202632620010044320263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 3242.005op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-proventos -líquido - referente à competência de agosto de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-08-28agosto8202632620010043320263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 644.154despesa com o contrato n° 06/2026, referente a prestação de serviços e recarga de extintores de incêndio, com a projeção para 12 (doze) meses, contratação sislog n° 118066 (pregão eletrônico nº. 01/2026)( processo sislog nº 202500005041585)(fornecedor: combate extintores ltda - cnpj 05278470000135) (ipof 2025409300349). - nota: 398 3.3.90.30.52 21/08/2026 21/08/2026 644,15 644,15combate extintores ltda2026102026-08-28agosto8202640930100017520264093metrobus transporte coletivo s/a05.278.470/0001-35 3150.007pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento33/2021, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.grupo pela vidda2026352026-08-07agosto8202630010350046220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social37.261.559/0001-85 549.001pagamento relativa com contribuição ao fundo de combate a pobreza - protege, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de agosto de 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202652026-08-28agosto8202618630050002320261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 460.001pdf:2026290100304 diarias sii m.e. liq......460,00 jbrsecretaria de estado da seguranca publica202672026-08-05agosto8202629010070018220262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 2310.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027. referente ao mês de agosto/2026.ana carolina martinez de oliveira2026152026-08-24agosto8202631610150046520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.536.181-** 6291.601pdf:2025290100150 1190421-08/26-liq jbrj camara e irmaos s a202672026-08-26agosto8202629010070011220262901gabinete do secretário da segurança pública01.536.754/0001-23 42229.614valor destinado ao pagamento da 11ª medição do contrato nº 095/2025/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, estado de goiás. processo 202600036011547. nf 72 irrf.matrix infraestrutura ltda2026782026-08-26agosto8202643610780004520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.958.711/0001-43 87.017pagamento de duam - documento único de arrecadação municipal, relativo a rest (retenção serviços de terceiros), issqn , referente diferença apura das nas competências: 01/2026, 03/2026 e 07/2026. (processo 202200053000125). - nota: jan,mar e julh/2026 3.3.90.47.05 25/08/2026 25/08/2026 87,01 87,01prefeitura de goiania - secretaria de financas2026102026-08-26agosto8202640930100012420264093metrobus transporte coletivo s/a01.414.465/0001-51 418.3913irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em julho/2026, conforme despacho nº 1413/2026-gear de 18/08/2026.banco santander (brasil) s.a.202672026-08-26agosto8202617040070003320261704encargos especiais90.400.888/0001-42 7062.7314pagamento via siafic - recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da universidade estadual de goiás, no mês de julho/2026, conforme despacho 1511/2026 - sei 94670942. dare - sei 94670841.maxclean facilities ltda2026102026-08-26agosto8202640620100013820264062universidade estadual de goiás - ueg47.364.829/0001-37 1777.502ipof 2025170100091 . ordem de pagamento do valor líquido da fatura nº 702(translado), de contratação empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line autoagendamento self-booking)- pna-royal tour . jer .p n a alves agencia de viagens e serviços ltda2026552026-08-26agosto8202617010550035520261701gabinete do secretário de estado da economia32.246.491/0001-41 8399.0118pagamento mensal das tarifas de água e esgoto do hospital das clínicas da universidade federal de goiás, junto à saneago, referente ao exercício financeiro de 2026. fatura saneago nº 529917. valor irrf.saneamento de goias s a2026362026-08-28agosto8202630010360000920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.616.929/0001-02 5530.206recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1467, à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 02 (91872460), prf das qds. 80, 85, 103, 118 e 123, jd. tiradentes, aparecida de goiânia/go – área de 42.180,78 m²; r$ (unit.) 0,45; r$ 18.981,35; qds. 64 e 73, colina azul, e qds. 01, 17, 73, 86 e 117, jd. tiradentes, aparecida de goiânia/go – área de 88.215,34 m²; r$ (unit.) 0,41; r$ 36.168,28, referência: junho/26, conforme contrato nº 140/2025 (83646668) e relatório 2487/2026- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355 (pagamento). recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1468, à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 03 (91872454), prf da qd. 01, conj. morada do ipê, rubiataba/go – área de 9.893,52 m²; r$ (unit.) 0,45; r$ 4.452,08; vila santana, itapuranga/go – área de 55.631,99 m²; r$ (unit.) 0,41; r$ 22.809,12; vila mutirão, jandaia/go – área de 20.665,47 m²; r$ (unit.) 0,41; r$ 8.472,84; bairro alvorada, santa helena de goiás/go – área de 24.566,01 m²; r$ (unit.) 0,41; r$ 10.072,06; vila mutirão, uruana/go – área de 27.131,61 m²; r$ (unit.) 0,41; r$ 11.123,96; setor bela vista, córrego do ouro/go – área de 59.443,85 m²; r$ (unit.) 0,36; r$ 21.399,79; ladário cardoso, itumbiara/go – área de 82.631,40 m²; r$ (unit.) 0,36; r$ 29.747,30; vila são francisco de assis, piracanjuba/go – área de 64.706,56 m²; r$ (unit.) 0,36; r$ 23.294,36, referência: junho/26, conforme contrato nº 140/2025 (83646668) e relatório 2487/2026- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355 (pagamento). recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 1469, à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 04 (91872464), prf do bairro são vicente, uruaçu/go – área de 357.566,08 m²; r$ (unit.) 0,33; r$ 117.996,81; e setor oeste, uruaçu/go – área de 194.431,69 m²; r$ (unit.) 0,33; r$ 64.162,46, referência: junho/26, conforme contrato nº 140/2025 (83646668) e relatório 2487/2026- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355 (pagamento).g.i geotecnologia sistemas e aerolevantamentos ltda2026122026-08-17agosto8202643620120000120264362agencia goiana de habitacao s/a08.953.316/0001-00 238.9915valor para pagamento do iss do contrato nº 116/2025, da 07ª medição, referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 03). processo de pagamento sei nº 202600036008317, nf nº 26.rumo engenharia ltda20261062026-08-06agosto8202543611060000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra38.129.643/0001-02 55585.982valor destinado ao pagamento da folha de agosto de 2026 - irrf férias, proc esso sei 202600036001213.estado de goias202612026-08-28agosto8202643610010021220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.409.580/0001-38 4472.161valor destinado ao pagamento da folha de agosto de 2026 - inden ipasgo processo sei 202600036001213.agencia goiana de infraestrutura e transportes202652026-08-28agosto8202643610050004120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 51482.2627valor para pagamento do líquido do contrato nº 16/2025, da 14ª medição, referente à execução de obras de pavimentação da rodovia go-319, trecho: denisló polis/castelândia, no estado de goiás, extensão total: 32,24 km. processo de pagamento sei nº 202600036010268, nfs nº 25 e nº 26.engefort construtora e empreendimentos ltda2026192026-08-05agosto8202543500190000420254350fundo estadual de infraestrutura10.563.802/0001-63 26596.3322202500025105783-refere-se ao pagamento do iss: nf 414 ref 06/26 r$ 26596,33 ateste-93530704 sei contab.93563711 pagamento onlineorbenk administração e serviços ltda.2026182026-08-06agosto8202629610180004220262961departamento estadual de trânsito - detran79.283.065/0001-41 11691493.1810gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029. rd 64/2026 (86270947). custeio. ............................. proc. 200900010015421,crer-agir,rep. custeio 17º ta - sei nº ,ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93291927. . valor pago.............r$ 11.691.493,18. . solicitação de liquidação e pagamento crer parcial ago26 (93291927).associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026502026-08-04agosto8202628500500008520262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0001-04 6200.001processo sei nº 202600010063387 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente eliane alves ferreira. período de 1º a 31 de julho de 2026. processo 202600010063387. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 58167 (93829866), requisição de despesa (85723647). . valor: r$ 6.200,00 .eliane alves ferreira2026692026-08-19agosto8202628500690055820262850fundo estadual de saúde - fes***.016.041-** 7702.101valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -ana claudia batista campos - processo 202500020010054 secretaria de estado da saúde de tocantins (julho/2026)secretaria da saude202642026-08-28agosto8202640620040035220264062universidade estadual de goiás - ueg25.053.117/0001-64 4313.454processo 202600010053425 - crs . prestação de serviços gráficos, incluindo a confecção, produção e entrega de materiais gráficos diversos, destinados a atender às demandas da secretaria estadual de saúde de goiás (ses-go). vigência contratual é de 60 meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). . nota fiscal.......emissão.......valor 13................17/06/2026....1.916,89 14................17/06/2026....2.396,56 . total a pagar: 4.313,45 .creative editora e servicos eireli2026102026-08-04agosto8202628500100028320262850fundo estadual de saúde - fes10.703.330/0001-05 111167.0932. * pdf 2025170100104* . pagamento do 3º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás, relativo ao valor líquido do mês de julho/2026, conforme apresentação das notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de julho/2026. notas fiscais nº.: 756. . jps .sampa produtos eletronicos ltda2026552026-08-14agosto8202617010550000620261701gabinete do secretário de estado da economia37.266.251/0001-22 340.5318pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao pagamento de diferenças do contrato nº 35/2024, relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79926866) e convenção coletiva da categoria (71521382), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, aplicável aos períodos d e 30/04/2025 a 21/11/2026, referente ao parque estadual de caldas novas – pescan, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 15036 e ipof 2025215300346. (inss). . valor da ordem de pagamento ............. r$340,53. . processo de pagamento nº 202400017008930. . plano interno: gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-08-12agosto8202621530610004220262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 118441.678ipof: 2026188000136pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10 .188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu , na competênciade 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetua dos por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos p or este regime de previdência.pagamento de reg conta 773-0 foi efetuado paga mento do comprev nela goiania no valor...118.441,67instituto previdencia servidores municipais gyn2026172026-08-12agosto8202618800170000220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps08.948.407/0001-57 9773.943adesão a ata de registro de preço 035/2025, ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de serviço de eventos de pequeno, médio e grande portes, especificados nos itens do termo de referência, anexo i do edital de licitação nº 90300/2025. por um período de 12 meses. inss referente serviço de eventos nf's 6109 e 6110 (wad)soluction logistica e eventos ltda2026202026-08-19agosto8202619010200002620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais12.941.636/0001-17 5.759proc.: 202400010070036 -lvc. . adesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - saddo pernambuco, cujo objeto consiste no forn ecimento de serviços de outsourcing de impressão. ipof: 2024285002550. rd n° 7/2024 - ses/getec. vigilância em saúde - portaria 6527/2025. . nf: 429418.....valor líq parcial 04: r$ 5,75 - referência: junho/2026simpress comercio locacao e servicos s a20261242026-08-14agosto8202628501240002020262850fundo estadual de saúde - fes07.432.517/0001-07 679.2621pagamento líquido à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025. 1) nf 182 r$ 2.629,66 – 3ª medição da 1ª periodicidade inss: r$ 101,24 (920,38*11%) issqn: r$ 131,48 (2.629,66*5%) i.r. r$ 31,56 (2.629,66*1,2%) valor líquido r$ 2.365,38 ******************************************** 2) nf 183 r$ 41.346,99 – 6ª medição inss: r$ 1.591,86 (14.471,45*11%) issqn: r$ 2.067,35 (41.346,99*5%) i.r. r$ 496,16 (41.346,99*1,2%) valor líquido r$ 37.191,62 . conforme despacho nº 2266/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006133009 pdf: 2026240100789 cno: 90.026.34703/79 codigo de pgto: 27 . isabelfuncional construcoes ltda2026312026-08-04agosto8202624010310001520262401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91 35.8416202400025158548 refere-se ao pagamento do irrf: nf 1124 ref 07/2026 r$ 35,84 (93639704)-(93939437) atestes. depositar mais negocios cnpj 09.456.840/0001-38 ag-1626 produto; 4995 c/578.197,734-8emporio paloma alimentos ltda epp2026182026-08-06agosto8202629610180002020262961departamento estadual de trânsito - detran10.472.743/0001-18 1093.251processo: 202600010055451 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 15033..........1.093,25 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002624303066sante medica hospitalar ltda20262162026-08-21agosto8202628502160001020262850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 800.008valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026. referente ao mês de agosto/2026.ana clara ramos nogueira2026152026-08-24agosto8202631610150018520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.060.911-** 3269.461repactuação dos valores do contrato nº 03/2026 referente ao período 02/06/2026 a 30/06/2026, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de eletricista e auxiliar de manutenção predial, pelo período de 12 (doze) meses, em razão da atualização dos custos de mão de obra decorrente de nova convenção coletiva de trabalho -cct.samma servicos ltda202652026-08-10agosto8202631900050033220263190industria quimica do estado de goias s a iquego21.419.761/0001-52 942.251processo nº 202400028001757 despacho nº 140/2026/abc/gecont-18141 - em atenção a planilha de cálculos (sei nº 93738740), realizada pela gerência de contabilidade da abc, informando retenção de imposto de renda no valor de r$ 942,25 (novecentos e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos), informa-se que deverá ser providenciado o devido recolhimento, comprovando-se nos autos.wilian fraga guimaraes2026222026-08-04agosto8202612610220001220261261agência brasil central - abc***.052.306-** 177652.245. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20262072026-08-18agosto8202624012070014920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4639.449folha de pagamento - agosto/2026 - regime geral líquido folha agosto/26 3.1.90.11.01 26/08/2026 26/08/2026 95.000,23 95.000,23 folha agosto/26 3.1.90.11.02 26/08/2026 26/08/2026 400,00 400,00 folha agosto/26 3.1.90.11.06 26/08/2026 26/08/2026 6.263,05 6.263,05 folha agosto/26 3.1.90.11.07 26/08/2026 26/08/2026 224.420,76 224.420,76 folha agosto/26 3.1.90.11.10 26/08/2026 26/08/2026 433.969,11 433.969,11 folha agosto/26 3.1.90.11.16 26/08/2026 26/08/2026 200.584,65 200.584,65 folha agosto/26 3.1.90.11.17 26/08/2026 26/08/2026 96.486,72 96.486,72 folha agosto/26 3.1.90.11.48 26/08/2026 26/08/2026 4.639,44 4.639,44 folha agosto/26 3.1.90.16.10 26/08/2026 26/08/2026 3.097,01 3.097,01agencia brasil central202612026-08-27agosto8202612610010025120261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 15219.772folha de pagamento - agosto/2026 - apropriação de despesa irrf folha agosto/26 irrf 3.1.90.11.13 26/08/2026 26/08/2026 386.002,12 386.002,12 folha agosto/26 irrf 3.1.90.16.05 26/08/2026 26/08/2026 15.219,77 15.219,77estado de goias202612026-08-27agosto8202612610010026120261261agência brasil central - abc01.409.580/0001-38 134793.151contratação de subscrições cloudera, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, por um período de 36 meses. sub rogaçao lei 24.331/2026. ipof:2026310100315. # pagamento líquido da nf 26 (93758906), conforme ateste nº 93759010.compwire informatica ltda2026782026-08-12agosto8202631010780003520263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.181.242/0006-04 1575.009ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao maria dos reis amar2026352026-08-07agosto8202630010350002220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social13.767.104/0001-78 5000.001. ipof:2025170100168 . restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo da sgi, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo. . processo de restituição:202600004068623 . jer .secretaria de estado da economia2026552026-08-10agosto8202617010550037720261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 11187.8112ipof: 2025160100121 - processo: 202400005030931 pagamento referente ao aditivo de prorrogação sobre o contrato nº 13/2025 - secami, referente à contratação de empresa para a prestação de serviços sob demanda, abrangendo mão de obra, produtos e serviços relacionados à locação de mobiliário, utensílios, decoração, forração e floricultura em geral pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 28, emissão: 31/07/2026, atestado: 31/07/2026, valor: r$ 11.187,81 - iricone locacoes e servicos ltda202672026-08-07agosto8202616010070017020261601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.179.234/0001-12 2408.9031recolhimento de irrf referente à nota fiscal 1304 - prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e equipamentos. vigência contratual é de 24 meses. locais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são joão d'aliança-go. sislog nº 109600 - termo de referência (126869)office seguranca ltda epp202662026-08-25agosto8202632010060002820263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento24.610.153/0001-19 7352.8216pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 21/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual telma ortegal - pet o, sendo 01 (um) posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 04), relativo mês de 01 a 24/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2609 e ipof 2024215300181. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$7.352,82. . processo de pagamento 202100017006616. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-08-10agosto8202621530610000520262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 114309.8420pdf: 2023290600172 . nome beneficiário: jl arquitetura ltda objeto: construção de 15 vagas prisionais em sala de estado maior. liquido. . nota fiscal.......ref................valor 32................08/26.........114.309,84 . rmbjl arquitetura ltda2026322026-08-28agosto8202429060320000220242906diretoria-geral de policia penal23.514.936/0001-36 394.5414retenção do ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt em santa helena - go. ref. julho/2026. pdf: 2024180100623. ir. e.p.nelson carlos de resende202652026-08-19agosto8202618010050003820261801gabinete do secretário de estado da administração***.302.986-** 160890.1613pagamento do líquido da 29ª medição do contrato 31/2024, referente a execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei 202600036013667, nf nº 13 líquido.projemax engenharia e consultoria ltda202662026-08-26agosto8202643610060003920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra35.788.793/0001-30 35837.222valor destinado ao pagamento da 11ª medição do contrato nº 095/2025/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, estado de goiás. processo 202600036011547. nf 72 parte.matrix infraestrutura ltda20261312026-08-26agosto8202543611310001220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.958.711/0001-43 48.2032pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,refere nte ao valor da nota fiscal: 13029 dos serviços de monitoramento eletrônico 2 4 horas, sete dias por semana, prestados no mês de junho/2026,na unidade vap t vupt de paraúna - go, conforme o lote 3. pdf: 2025180100036.jjcentro oeste sistemas de seguranca ltda202652026-08-06agosto8202618010050013020261801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08 44818.7317valor para pagamento do irrf do contrato nº 60/2025, da 15ª medição, referente à execucao das obras de pavimentacao da rodovia estadual go-221, trecho: doverlandia trevo go-194, neste estado. processo de pagamento sei nº 202600036009093 nf nº 594.meta servicos e projetos ltda2026192026-08-26agosto8202543500190002120254350fundo estadual de infraestrutura01.814.174/0001-50 359983.6810valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 20ª medição do contrato nº 92/2024, referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036007552, nf-418.cava engenharia de infraestrutura ltda2026452026-08-07agosto8202643610450000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.296.490/0001-39 450.0028. pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: . solicitação nº 298/26 ediron de campos duarte............... 225,00 solicitação n° 299/26 valdir de souza........................225,00 . total........................................................450,00 . adlsecretaria de estado da economia2026552026-08-24agosto8202617010550028220261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 2712.0018destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de agosto de 2026. . desconto em folha de pagamento do executado servidor flavio nascimento pereira, cpf: 832.843.621-34, em favor de bernardes e reis advocacia, cnpj: 62.446.706/0001/39, em 51 parcelas mensais, conforme decisão proferida pela 1ª vara cível comarca de guará/df, processo n: 0701922-16.2026.8.07.0014. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta cor rente da parte exequente, conforme abaixo especificado: . banco itau agência: 6450 conta corrente: 98588-9 titular: bernardes e reis advocacia cnpj: 62.446.706/001-39 valor 2.712,00 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-08-28agosto8202629060010032120262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 6.4833pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf com o 1º termo de apostilamento para o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de julho/2026, relativo a unidade consumidora abaixo relacionada: . - unidade consumidora 2.650.463.012-52, fazenda araguaia nº 0 qd lt zona rural, são miguel do araguaia/go, conforme fatura 200504631; . valor da ordem de pagamento r$6,48. . ipof 2026215300007. . processo de pagamento 202400017004000.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-08-26agosto8202621530170006120262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 11571.842ipof 2026295000047 320-06/26 ir.......................... r$ 11.571,84 lbmteltronic do brasil ltda2026352026-08-26agosto8202629500350000220262950fundo estadual de segurança pública - funesp03.316.088/0001-43 0.005contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. . programa federal, portaria nº 8476/2025 – pqa-vs. . proc.: 202600010025345 - lvc. pagamento líquido da nf 63 - r$ 4.469,26, emitida em 16/07/2026, referente ao evento: x fórum goiano de mobilidade urbana, realizado dias 29 e 30/06/2026, na rua 26, nº 521, vila legionários, goiânia – go.por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me20261202026-08-26agosto8202628501200001220262850fundo estadual de saúde - fes11.858.912/0001-15 41491.1819202400025189138 refere-se ao pagamento do inss: nf 10 ref 06/2026 r$ 41.491,18(93341425)-(93343418) atestes.associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg2026182026-08-19agosto8202629610180000520262961departamento estadual de trânsito - detran37.623.568/0001-79 2129.761ugoi - restituição do fundo rotativo pagamento nº 24.32/2026 - 202600020003648universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-28agosto8202640620100022520264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 7025.1113valor para pagamento do líquido do contrato nº 116/2025, da 07ª medição, referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 03). processo de pagamento sei nº 202600036008317, nf nº 26.rumo engenharia ltda20261062026-08-05agosto8202543611060000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra38.129.643/0001-02 910.4416pagamento dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização na sede da abc, no per. de 26/04 a 25/05/2026, conf. fatura 2606.000116804 emitida em 01/06/2026 devidamente atestadaoi s a - em recuperacao judicial2026142026-08-14agosto8202612610140003620261261agência brasil central - abc76.535.764/0001-43 134822.892pagamento liquido referente a 3ª aquisição de mochilas e estojos através do 1º termo aditivo da atas de registro de preço a e b , em conformidade com a lei federal nº 14.133 de abril de 2021 e com o decreto estadual n° 10.207 de janeiro de 2023, a fim de atender a uma necessidade administrativa, a presente aquisição é necessário para atender os alunos matriculados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. . ipof: 2026240100628 . nota fiscal....853789 valor bruto: 168.925,80 irrf: r$ 2.027,11 liquido: 134.822,89 . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 03388 - empresarial goias - goiania - go conta para crédito: 00001146645 . weyderpapelaria tributaria ltda20262162026-08-13agosto8202624012160000220262401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00 2360.9111202300010023581 - ejsa . serviços técnicos na área de ti, para serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data. arp nº 003/2022 "a" (lote 03). pregão eletrônico srp nº 130/2021, processo nº 202000010012629. contrato nº 13/2023-ses. 4º termo aditivo. vigência 08/02/2026 a 07/02/2027. . nota fiscal nº 2179/jun/26/ir - emissão 16/07/2026 . dare nº 12100002624301731 . total a pagar: 2.360,91 .tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda2026142026-08-07agosto8202628500140001320262850fundo estadual de saúde - fes26.990.812/0001-15 2195.6825refere-se ao pagamento do irrf:ateste 92453530 202500025105783 nf 281120 ref 04/2026 r$ 314,12 - prestaçao de serviços de admistrativos 202500025105783 nf 281094 ref 05/2026 r$ 1881,56 -prestaçao de serviços de admistrativos pagamento onlineorbenk administração e serviços ltda.2026182026-08-25agosto8202629610180004020262961departamento estadual de trânsito - detran79.283.065/0001-41 999.7169refere-se ao pagamento do iss:ateste -90290740 sei contb.90881872 202600025039068 nfag 44489 r$ (revista zelo nfvc 101 r$ 52,8) 202600025039068 nfag 44493 r$ (site edição go nfvc 7 r$ 64) 202600025039068 nfag 44495 r$ (jornal diário central nfvc 57 r$ 320) 202600025039068 nfag 44498 r$ (site tribuna do planalto nfvc 78 r$ 245,76) 202600025039068 nfag 44499 r$ (www.agenciacidades.com.br nfvc 27 r$ 117,15) 202600025039068 nfag 44502 r$ (site de minuto a minuto nfvc 28 r$ 120) 202600025039068 nfag 44505 r$ (site o jornalismo nfvc 10 r$ 80) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995amp - agencia multiface de propaganda ltda2026382026-08-03agosto8202629610380000320262961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 9839.7851refere-se ao pagamento do iss: atesto (94253567), desp.contabilidade (94620438) 202600025104107 nfag 895 r$ 150 (diário de aparecida nfvc 521 r$ ) 202600025104107 nfag 896 r$ 37,5 (deivid borges de oliveira nfvc 36 r$ ) 202600025104107 nfag 892 r$ 150 (site curta mais nfvc 205 r$ 758,4) 202600025104107 nfag 898 r$ 150 (site poder goiás nfvc 76 r$ 800) 202600025104107 nfag 893 r$ 600 (outdoor capital midias goiânia nfvc 391 r$ ) 202600025104107 nfag 894 r$ 75 (jornal de cristalina e entorno nfvc 73 r$ ) 202600025104107 nfag 886 r$ 300 (jornal diário da manhã nfvc 3584 r$ ) 202600025104107 nfag 905 r$ 126,07 (televisão anhanguera planalto central porangatu nfvc 229 r$ ) 202600025104107 nfag 900 r$ 898,84 (tv serra dourada nfvc 2204 r$ ) 202600025104107 nfag 904 r$ 1425 (televisão record nfvc 1514 r$ ) 202600025104107 nfag 901 r$ 413,82 (televisão anhanguera rio verde nfvc 651 r$ ) 202600025104107 nfag 903 r$ 75 (tvt promoções e publicidade nfvc 68 r$ 217,6) 202600025104107 nfag 897 r$ 112,5 (televisão tv sudoeste jataí nfvc 2660 r$ ) 202600025104107 nfag 902 r$ 3040,05 (televisão anhanguera s/a nfvc 788 r$ ) 202600025104107 nfag 885 r$ 60 (rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm nfvc 1946 r$ ) 202600025104107 nfag 884 r$ 60 (rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm nfvc 1945 r$ ) 202600025104107 nfag 888 r$ 37,5 (programa bola em jogo (rádio difusora) nfvc 181 r$ ) 202600025104107 nfag 887 r$ 52,5 (rádio cultura 101,1 fm nfvc 1025 r$ ) 202600025104107 nfag 883 r$ 150 (rádio interativa nfvc 368 r$ ) 202600025104107 nfag 891 r$ 60 (rádio moov fm nfvc 77 r$ ) 202600025104107 nfag 890 r$ 45 (rádio fm tropical nfvc 40 r$ ) 202600025104107 nfag 889 r$ 45 (rádio sara brasil 93,9 fm nfvc 131 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mene e portella publicidade ltda2026382026-08-31agosto8202629610380000920262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 105682.628pagamento líquido da fatura 6560062026 referente a fornecimento de energia elétrica no mês 06/2026. trata-se do processo de regularização de despesa referente ao fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607, 21250 e 62380, conforme requisição de despesa referente aos meses de abril/2026 a junho/2026.equatorial goias distribuidora de energia s a2026442026-08-27agosto8202626010440003320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.543.032/0001-04 34004.8314. proc pgto 202500005019118-efc . pagamento ao 1º termo aditivo ao contrato originário nº 21/2025, tendo como objeto a prestação de serviços de comunicação visual para desenvolver e implementar soluções que visem aprimorar a identidade visual dos serviços da administração pública, aumentar a visibilidade e promover a comunicação efetiva com o público alvo, por meio de projetos de sinalização interna e externa e demais serviços correlatos à comunicação visual das unidades de vapt vupt. vigência: 23/04/2026 a 23/04/2027. . nota fiscal..............valor nº 5356................34.004,83 .simplyfix sistemas de identificacao visual ltda202652026-08-28agosto8202618010050015520261801gabinete do secretário de estado da administração02.341.599/0001-52 126059.802pagamento de parte da 60ª medição do contrato 42/2020, referente a serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036010457, nf nº 749 parte líquida.sigma engenharia industria e comercio ltda2026522026-08-19agosto8202643610520004120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra25.898.180/0001-00 204578.191pdf: 2025290600149 . nome beneficiário: equatorial goias distribuidora de energia s a objeto: fornecimento de energia elétrica. valor líquido restante. . fatura........unidade cons......ref...............valor 39727.........61440.............06/26........204.578,19 . rmbequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-08-19agosto8202629060070019920262906diretoria-geral de policia penal01.543.032/0001-04 3023.918pagamento a favor da secretaria de estafo da economia, s/serviços prestados pela empresa interativa facilities ltda, sendo no mês de junho de 2026, no valor de r$ 62.998,14, deduzindo de irrf o valor de r$ 3.023,91, conforme nfs-e nº 6727. (ipof.2025426100260).interativa facilities ltda202672026-08-13agosto8202642610070000120264261goiás turismo - agência estadual de turismo05.058.935/0001-42 13824.351pagamento do fundo previdenciário do empregado referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026. . rpps - agosto/2026 - liquido . 08/2026 3.1.90.11.45 - r$ 13.824,35fundo previdenciario202612026-08-28agosto8202630010010034920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social39.374.330/0001-82 8022.452solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, sol. p/ atender a folha dos serv. ativos desta pasta, ref. parcela ind. 50% dec. da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023 agosto - 2026secretaria de estado de relacoes institucionais2026102026-08-28agosto8202619010100003320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 19338.501empenho complementar - inss empregador - folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026.instituto nacional do seguro social202612026-08-19agosto8202632010010018220263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento29.979.036/0064-24 32358.241pagamento de folha desconto do pessoal conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - mês de referência: agosto/2026. ** rubrica: pensão alimentícia (regime próprio)procuradoria geral do estado202612026-08-28agosto8202614010010038220261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 2200.001refere-se a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a bolsa de estágio do mês agosto - 2026 bolsa estagio 08/26secretaria de estado de relacoes institucionais2026202026-08-28agosto8202619010200003720261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 1032905.324processo 202600010054291 - crs . convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para custeio da unidade e inclusão de atendimento em assistência em saúde em oftalmologia. convênio 18/2024 (61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76795967). programa olhar para todos . pagamento conforme despacho 2023 (93825177) . cerof/olhar para todos/mai/26.............1.032.905,32 .fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias2026352026-08-14agosto8202628500350001020262850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 0.001pagamento por serviços ambientais a brigadista voluntária sra. querlândia pereira conceição, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.querlandia pereira da conceicao2026262026-08-14agosto8202621530260034220262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.587.601-** 5280.372pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27791325 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4026maura lucia pinheiro de oliveira2026602026-08-03agosto8202532010600063620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.208.071-** 4490.112processo 202600010032538 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 108/2025. pregão eletrônico nº 118/2025. processo nº 202400005045477 202500010057821. vigência da arp 25/08/2025 a 24/08/2026. dod (89400515). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 345/2026 (sei 90631859), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 43448 . emissão: 03/08/2026 . valor: r$ 4.490,11maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2026922026-08-14agosto8202628500920043320262850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61 1603.441pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. josé renato rabelo alvarengua, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto ?psa brigadas?, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763. . processo de pagamento 202600017010603 . ipof 2026215300523jose renato rabelo alvarenga2026262026-08-14agosto8202621530260038420262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.801.021-** 776.672valor destinado ao pagamento da folha de agosto de 2026 - bolsa est ciee(4.00 0,00), bolsa est sead(4.000,00), aux trans est(776,67), processo sei 202600036001213.agencia goiana de infraestrutura e transportes202662026-08-28agosto8202643610060014820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 1603.441pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntária sr, weber neves dos passos pereira nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.weber neves dos passos pereira2026262026-08-14agosto8202621530260047820262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.337.611-** 5866.481pagamento referente à nota fiscal nº27289950 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5215.julia pereira dutra2026602026-08-03agosto8202532010600041420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.711.211-** 279.002valor destinado ao pagamento da folha de agosto/2026 - processo sei 202600036 001213, despacho sei n° 94786832, frederico romano de gouveia, portador do c pf: 802.471.561.91, em razão da decisão judicial proferida no processo 51600 14-24-2019.8.09.0051 (sei 202200036008935). depósito em juízo. processo sei 202600036001213.agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-08-28agosto8202643610010020420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 3280.1311termo de descentralização orçamentária - tdo 05/2026 (89701446), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202514304000470), que se encontra em seu 6º termo aditivo, a fim de dar continuidade e finalização dos serviços de manutenção predial, e considerando a relevância das intervenções para assegurar as condições adequadas de trabalho, atendimento ao público e preservação do patrimônio público da fapeg. ddo 7629 (89694512). processo fapeg 202410267000721. referente a nota fiscal nº 212 - inssprimecon construtora ltda - epp202662026-08-17agosto8202631610060006920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg07.945.776/0001-23 447.601processo 202400005017560 - mmrm . aquisição de equipamentos médico-hospitalares, a serem disponibilizados para a unidade de coleta e transfusão (uct), do hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. contratação sislog 105984. . termo de julgamento e homologação (265981) . ipof: 2025285000459. daof: 698/2850. autorização técnica (65309). . nota: 56973 - ir . emissão: 08/07/2026 . valor: 447,60 . dare: nº 12100002624303728hospcom equipamentos hospitalares ltda2026712026-08-31agosto8202528500710000120252850fundo estadual de saúde - fes05.743.288/0001-08 7062.738recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da universidade estadual de goiás, referente ao mês de junho/2026, conforme planilha - sei 93413704. solipa sei 93313669. dare - sei 93416021.maxclean facilities ltda2026102026-08-04agosto8202640620100013820264062universidade estadual de goiás - ueg47.364.829/0001-37 123235.391. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao2026832026-08-27agosto8202624010830009920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 12372.5923pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771), relativo ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfe nº 1023029 e ipof n° 2026215300017. (etanol - líquido). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 12.372,59 . processo de pagamento 202600017010359. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-08-20agosto8202621530010005720262153fundo estadual do meio ambiente - fema25.165.749/0001-10 9.129licitação não aplicável: destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. conforme requisição de despesa 8(91412474) ipof 2026255000012. . pagamento irrf sobre as nfs abaixo: . nf. 2755 - r$ 2,40 - sei 93471721 nf. 2753 - r$ 4,99 - sei 93471694 nf. 2752 - r$ 1,73 - sei 93471579 . empresa: retrato filmes ltda cnpj: 31.296.141/0001-27 .fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-08-04agosto8202625500040000420262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 14993.661pagamento nota fiscal n° 27809586 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3465matheus henrique teodoro martins2026602026-08-03agosto8202532010600023620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.396.831-** 1786.915valor para pagamento do iss da 20ª medição do contrato nº 113/2024 -goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202500036010447, nf 180 iss.prodec - consultoria p decisao s c ltda2026852026-08-25agosto8202643610850003920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.037.705/0001-03 368.786* ipof nº. 2026170100059 * . recolhimento do irrf da nfs-e 1923 (sei 93795187) (ref. 10/06 a 09/07/2026) refere-se ao oitavo termo aditivo de prorrogação excepcional do prazo de vigência, por mais 04 (quatro) meses, do contrato nº. 13/2020/economia (sei nº 000014766251) de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação. . rmvp . *********memora processos inovadores s a2026552026-08-10agosto8202617010550024920261701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 125864.691pagamento líquido à empresa s.o.s works soluções e reforma ltda referente à construção de escola padrão século xxi - revisão 2015 do colégio estadual residencial goiânia sul i, no município de abadia de goiás - go, conforme contrato nº 010/2024. nf 57 r$ 137.406,86 – 15ª medição inss: r$ 3.022,95 (27.481,37*11%) issqn: r$ 6.870,34 (137.406,86*5%) i.r. r$ 1.648,88 (137.406,86*1,2%) valor líquido r$ 125.864,69 . conforme despacho nº 3180/2026/seduc/coordastec-16768e informação nº 218/2026/seduc/dofi-19007 . processo: 202400006017455 pdf: 2026240102225 cno: 90.019.23991/78 código de pgto: 27 . isabels o s works solucoes e reformas ltda20263702026-08-07agosto8202624013700000220262401gabinete do secretário de estado da educação37.381.168/0001-02 18611.711pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - mês de referência: agosto/2026. ** rubrica: auxilio alimentação - lei 19951 (regime geral)procuradoria geral do estado202652026-08-28agosto8202614010050003820261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 900.004cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 81/2026 - 202600020002495universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-28agosto8202640620100019620264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3900.006referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027. referente ao mes de agosto/2026.fabiana vieira da silva2026152026-08-24agosto8202631610150066020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.222.471-** 3100.001valor que se paga referente a concessão de bolsa, na modalidade de pq ? jr. (parcial), pq ? mestre (parcial) e ou dr ? i (parcial), por meio da chamada pública fapeg/sead nº 45/2025 - programa de apoio ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação aplicado à gestão pública ? apoio à formação acadêmica de servidores do estado de goiás. referente ao mês de agosto/2026 a julho/2027. refere-se ao mês de agosto/2026.juliana borges pereira brito2026152026-08-24agosto8202631610150096120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.497.601-** 0.005valor destinado ao pagamento da 27ª medição com reajuste do contrato nº 31/2024-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. processo 202600036012984. nf 10 irrf.projemax engenharia e consultoria ltda202662026-08-12agosto8202643610060003920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra35.788.793/0001-30 10936.553histórico pagamento ao credor referente ao 13° termo aditivo contrato de locação n°191 /2009 do imóvel que abriga as instalações do colégio estadual alfa ômega, mu nicípio de trindade(go).esta despesa refere-se ao período 01-31/08/2026 .ipof 2025240101536 .processo 201600006019030. .pedroana maria carvalho luz oliveira20263552026-08-26agosto8202624013550000320262401gabinete do secretário de estado da educação***.334.761-** 37438.091destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de agosto de 2026: - verba indenizatória / lei nº 22.258 ................ r$ 37.438,09corpo de bombeiros militar202652026-08-27agosto8202629030050003420262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 11.944contrato (sei nº 59119198) de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/unidades da polícia civil em são simão/go. pagamento do irrf sobre a fatura: 06/26-062026001-irsao simao saneamento ambiental s a202672026-08-19agosto8202629040070011920262904polícia civil46.572.336/0001-20 39957.617pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 220/2024 alusivo a prorrogação da vigência e o acréscimo de serviços, que tem como objetivo a contratação de empresa especializada em eventos para a realização de formação continuada das equipes dos centros de ensi no em período integral vinculadas a rede estadual do estado de goiás. ip of 2025240102118 processo nº 202400006076489, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 83 data de emissão: 14/08/2026 - referência: "introdução ao mundo da realidade virtual" nos dias 11 e 13/08/2026 - vl. do serviço: r$ 42.872,97 - valor total líquido r$ 39.957,61 .. fundeb: 14 - capacitação de professores da educação básica (formação conti nuada). dados para pagamento: banco do brasil ag. 12696 cc. 523879 ..avantti producoes eventos e turismo ltda2026922026-08-27agosto8202524010920011720252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 7000.002valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a fevereiro/2027. referente ao mês de agosto/2026.vitoria de oliveira arruda2026152026-08-24agosto8202631610150094120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.235.301-** 844.581. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 48.307.647/0001-97 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheusplano goias seguro20261372026-08-27agosto8202624011370020420262401gabinete do secretário de estado da educação48.307.647/0001-97 691.791pagamento de recursos da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente às despesas com demais descontos - pessoal civil, processo sei 202600005012277- geraldo cardoso da costa filho, relativas ao mês de agosto de 2026.secretaria de estado de esporte e lazer202612026-08-27agosto8202626010010024520262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 0.0017pdf: 2024290600518 . beneficiário: cima engenharia ltda objeto: construcao de modulo de descanso para o policial penal na unidade prisional regional de itumbiara. pagamento liquido. . nota fiscal.........ref...............valor 30..................07/26.........48.914,96 . rmbengenharia ltda-me2026232026-08-11agosto8202529060230000620252906diretoria-geral de policia penal22.010.137/0001-60 3517.507pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos durante o exercício financeiro de 2026. . ref mês julho/2026 - auxilio nutricionalassociacao dos pais e amigos dos excepcionais2026352026-08-10agosto8202630010350032620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.231.042/0001-04 4157.871. proc. 202600010013504.hls. . 4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 53/2023-ses, para o período de 28 de junho de 2026 à 27 de junho de 2027. prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, para atender as necessidades da ses/go. rd 08/2026 (86489850). manutenção. . 282/julho/2026 ............................ r$ 3.325,00 283/julho/2026 ............................ r$ 832,87 . total a pagar: ............................ r$ 4.157,87 .s nolli comercio e servicos ltda - me2026102026-08-21agosto8202628500100025420262850fundo estadual de saúde - fes03.566.923/0001-01 513.606pagamento processo 202500010034076 - crs . contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em ultrafreezers , com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento. contratação sislog 105672 tr 52740. serviços. contrato 21/2025 - vigência: 20/03/2026 a 20/03/2027 pdf complementar . dare nº 12100002622600593 . pagamento ir . nota fiscal:1170 emissão:08/07/2026 total a pagar: 513,60 .wf tecnologia cientifica ltda me2026102026-08-10agosto8202628500100005520262850fundo estadual de saúde - fes09.524.545/0001-71 819.4722pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20/12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira , 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), r eferente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 426 e ipof nº 2024215300284. (irrf). . valor da ordem de pagamento............................. r$ 819,47. . processo de pagamento 202400017009440. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli2026592026-08-10agosto8202621530590003020262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 4171.822processo sei nº 202600010054184 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 81/2026 "a". pregão nº54/2026 vigência da arp: 25/06/2026 a 24/06/2027. sislog nº 118274. autorização 92571758. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 514 (92571829). . retenção de ir . dare nº 12100002624302989 . nota: 15114 emissão: 13/08/2026 valor: r$ 4.171,82 .sante medica hospitalar ltda20262152026-08-21agosto8202628502150001920262850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 7015.003.processo 202600010049002 - lvc. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, em câmaras conservadoras, com fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-las em perfeito estado de funcionamento. sislog 107907. vigência 12(doze) meses. pregão n° 257/2025. . pagamento líquido da nf 1584, emitida em 11/08/2026 - r$ 7.015,00. ref.: maio/2026.mega soluções científicas e locação ltda2026102026-08-21agosto8202628500100031720262850fundo estadual de saúde - fes12.086.330/0001-20 16707.511202600025127151- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - agosto de 2026 - atestes: 94836635,94866736 -rppm - contribubição servidor.fundo financeiro dos militares2026112026-08-28agosto8202629610110022620262961departamento estadual de trânsito - detran18.798.607/0001-24 5150.9821. proc. 202200010020773. - hls. . prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027. . 2135/julho/2026 ......................... r$ 5.150,98. .terra forte controle de pragas ltda2026102026-08-21agosto8202628500100012220262850fundo estadual de saúde - fes08.264.064/0001-01 612.307retenção de irrf ao contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. conforme solicitado via despacho nº 20/2026/seduc/dcs-16164 e autorizado via despacho nº 193/2026/seduc/coordastec -16768. com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financ eiro de 2026. . pof: 2025240101461 . mês referência: julho/2026 valor : r$ 61.687,54 irrf: r$ 612,30 valor modalidade: r$ 3.229,34 . weydercompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp2026112026-08-14agosto8202624010110004520262401gabinete do secretário de estado da educação01.377.555/0001-10 6683.8211proc.202500010008653 - ebd . 5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 . . requisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483) (peças). ipof: 2025285004246 . nota fiscal: 4356.....6.683,82 . total a pagar: 6.683,82advance system elevadores ltda me2026102026-08-21agosto8202628500100005220262850fundo estadual de saúde - fes07.296.500/0001-61 467.5828recolhimento do irrf da nota fiscal nº 221 à empresa nr basso administracao e servicos eireli, cnpj 21.295.723/0001-35, referente a prestação de serviços de limpeza, conservação, copeiragem e outros com fornecimento de equipamentos e utensílios, correspondente ao período de junho/26, conforme contrato n° 170/2022 (86014640), 3º termo aditivo (82543396) e relatório 2671/26/cooinsp. 202600031001171.n r basso202652026-08-17agosto8202643620050006220264362agencia goiana de habitacao s/a21.295.723/0001-35 4668.252processo 202600005009138 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. dispensa eletrônica nº 6/2026, dod (341432). sislog 119067,os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento informações para nota de empenho (368553) que deverá ser entregue juntamente com a nota de empenho. o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei 14.133/2021 e do inciso ix, art.7º do dec. est. 10.207/2023. . nota: 67 . emissão: 12/07/2026 . valor: r$ 4.668,25new start negócios ltda2026922026-08-06agosto8202628500920035920262850fundo estadual de saúde - fes51.899.357/0001-94 54219.381ordem de pagamento para quitar despesa com a execução contínua e adequada das ações do programa goiás social por meio de segundo termo aditivo ao contrato seds nº 037/2025, assegurando infraestrutura e de apoio operacional compatível com o a programação de eventos no ano de 2026 e atendimento à população em municípios diversos. trata-se de despesa vinculada à manutenção logística das políticas sociais estratégicas da seds. nf - 27. valor liquido. referência 07/2026.visual eventos e formaturas eireli-me202672026-08-04agosto8202630010070000320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.540.814/0001-14 4655.664pagamento notas fiscais n° 27920039 e 27919954 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5825.nilma barbosa dos santos araujo2026602026-08-10agosto8202532010600165720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.183.051-** 1552.0933ordem de pagamento para quitar despesa referente à prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, conforme contrato nº 35/2024/seds. nf - 833 irrf. referência 07/2026. valor r$ 518,33 nf - 834 irrf. referência 07/2026. valor r$ 331,81 nf - 835 irrf. referência 07/2026. valor r$ 361,17 nf - 836 irrf. referência 07/2026. valor r$ 340,78samma servicos ltda202662026-08-26agosto8202630520060002720263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52 5379.3214líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em julho/2026, conforme despacho nº 1409/2026-gear de 18/08/2026.banco cooperativo sicredi s a202672026-08-26agosto8202617040070004020261704encargos especiais01.181.521/0001-55 2279.071pregão eletrônico: arp nº 015/2025-ctic/rj(88052317)-serviço telefonia ip e nuvem contemplando licença/assinatura por usuário ou ramal, licença de softphone, aparelho ip poe e headset (ligações local e ldn ilimitadas fixo - fixo e fixo- móvel), rd 5(88763688). ipof 2026250100138. . pagamento liquido da nf.9927, referente ao contrato 07/26, na prestação de serviço de telefonia no mês de junho/26. sei 93002985. .3corp technology infraestrutura de telecom ltda202662026-08-06agosto8202625010060007820262501gabinete do secretário de estado de cultura04.238.297/0001-89 1068.10511º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras: referente fatura 3000530045-07/2026-almoxarifado sine-liquido-processo :202619222000830 uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina; uc 340-9 ? mais empregos; uc 43075-7 ? almoxarifado; uc 1967589-5 ? cca anápolis; uc 1285959-1 ? oscar niemeyer.saneamento de goias s a202612026-08-21agosto8202642010010004220264201gabinete do secretário de estado da retomada01.616.929/0001-02 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de agosto/2026.marcos vinicius ferreira da silva2026152026-08-24agosto8202631610150061320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.845.151-** 189.752processo sei nº 202600010038624 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 49/2026. pregão eletrônico nº 13/2026. processo nº 202500005037165 202600010024113. vigência da arp 01/04/2026 a 31/03/2027. dod (90675623). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 363/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 90687401), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . retenção de ir . dare nº 12100002624300388 . nota: 389645 emissão: 16/07/2026 valor: r$ 189,75 .cm hospitalar s a2026922026-08-05agosto8202628500920043920262850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0036-87 608.5612. proc. 202200010020773. hls. . prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027. . 2015/jun/2026/inss .............................. r$ 608,56. . dare. 07.16.26218.4196155-9. .terra forte controle de pragas ltda2026672026-08-10agosto8202628500670001720262850fundo estadual de saúde - fes08.264.064/0001-01 194826.2218pagamento do liquido da nf 264, trata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de limpeza e copeiragem, ao contrato contrato nº. 01/2024-seelgarantia prestacao de servicos ltda202662026-08-27agosto8202626010060002520262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.246.451/0001-10 2631.753pagamento do líquido da nota fiscal nº 27771443 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6183.amarildo de barros paulino2026602026-08-10agosto8202532010600143020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.485.859-** 3922.5312pagamento do líquido da fatura 2607000127033, emitida em 01/07/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da ti/sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 3.922,53 (valor total da fatura r$ 4.120,31). processo: 20241803700964 7ipof: 2025400100187.jccr.oi s a - em recuperacao judicial202672026-08-19agosto8202640010070021320264001gab. da secretaria geral de governo76.535.764/0001-43 325.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.escola santa ursula2026352026-08-07agosto8202630010350036420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social06.095.675/0001-48 110.636processo 202500010085348 - mmrm . aquisição de produtos odontológicos, registrados na arp n°133/2025, pregão eletrônico n°201/2025, processo licitatório n°202400005040696, sislog n°110065.prog. federais: ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024, entregar nota de empenho com a planilha de fornecimento (sei 84718984), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 9429 - ir . emissão: 15/07/2026 . valor: r$ 110,63 . dare: nº 12100002624301886dental ipo ltda20261872026-08-14agosto8202628501870000520262850fundo estadual de saúde - fes50.567.060/0001-69 703.721descontos com o banco brb folha de inativos agosto/2026 - alego processo alego 290/2026brb credito financiamento e investimentos s a202632026-08-26agosto8202618800030027520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps33.136.888/0001-43 3086.832pagamento ref. à pdf nº 2024186300169 parcela 11/08/26 no valor de 3.086,83. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 008/2021 - s.nolli/agr, que se refere a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e equipa mentos de ar condicionado, instalados nas dependências da sede da agr, conte mplando mão de obra, materiais e equipamentos necessários à execução dos ser viços. nf. nº 272 - manutenção corretiva, referente ao mês de julho de 2026. processo sei: 202100029004678.total selecionado: r$ 3.086,83.s nolli comercio e servicos ltda - me2026152026-08-14agosto8202618630150000820261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.566.923/0001-01 33111.5712irrf sobre a tarifa bancária pela prestação de serviços de operacionalização dos fluxos financeiros gerados em razão da utilização de parcela de depósitos judiciais custodiados pelo banco do brasil, bem como a administração do fundo de reserva no período de junho/2026, conforme fatura do banco do brasil nº 300862618800005 de 08/07/2026. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002622600741.banco do brasil sa202672026-08-04agosto8202617040070004420261704encargos especiais00.000.000/0001-91 597.8019. - pdf 2024170100084.- pagamento do contrato de locação de imóvel onde se encontra instalada a delegacia regional de fiscalização de goianésia, conforme documentação anexa ao processo..- julho/26....r$ 25.991,98 - ir.....r$ 1.195,60 - líq.....r$ 24.796,38.- conforme cláusula sétima, parágrafo quinto do contrato, segue abaixo a relação e porcentagem dos proprietários, conforme escritura do imóvel para efeitos de divisão de valores e descontos de impostode renda:.nome/cpf/porcentual do imóvel/vl bruto/irrf/vl líquido.maria de l.mattiazo/605.198.431-34/25 por cento / r$6.498,00(bruto)/r$597,80(irrf)/r$5.900,20(líquido).mariat.c.braollos/387.285.671-53/25 por cento/r$6.498,00(bruto) / r$597,80 (irrf) / r$5.900,20(líquido).joão pedro b.neto/435.616.16100/8,34porcento/r$2.167,73.déborabraollos/363.977.76115/8,33 por cento / r$ 2.165,13.adriana braollos/426.483.191-15/8,33 porcento/r$2.165,13.marcelo braollos/425.213.001-87/8,333 por cento /r$ 2.166,00.alexandre braollos/402.891.681-04/8,333 por cento/ r$ 2.266,00.ricardo braollos/587.298.281-04/8,333 por cento/ r$ 2.166,00.- total (100 por cento): r$ 25.991,98 - irrf: r$ 1.195,60 - líquido: r$ 24.796,38. . ejs .joao pedro braollos neto2026552026-08-07agosto8202617010550006420261701gabinete do secretário de estado da economia***.616.161-** 232800.912. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20262092026-08-27agosto8202624012090009520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 63147.5013pagamento do liquido da nf 176256, trata se do processo de solicitação para renovação contratual, empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos.lideranca limpeza e conservacao ltda2026142026-08-20agosto8202626010140000520262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer00.482.840/0001-38 10149.692adic.variáveis-pessoal civil – referente rescisão - competência 08/2026. conforme ofício nº 7189/2026/agehab/gagp (93867886), despacho nº 3947/2026/agehab/grsg (93923772). sei 202600031006816/202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202612026-08-10agosto8202643620010025520264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 2326756.201. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.580/0001-38 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheusestado de goias2026812026-08-27agosto8202624010810020120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 0.0013ipof 2024295200030 612-07/26 ir ................ r$ 81,60 mpvamps brasil outsourcing de impressao eireli202662026-08-28agosto8202629520060006220262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc33.091.401/0001-53 157067.412"agosto/2026 - pagamento do regime geral - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21, devolução 16.11; aux.alim 46.01; "secretaria de estado da saude202652026-08-28agosto8202628500050048520262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 13372.125proc.202200010045918 - ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 5º aditivo. vigência: 10/06/2026 à 09/06/2027. . rd 5/2026/ses/ccerac/tfd (88078258). (interestadual). ipof: 2026285001695 . emissão:20/07/2026 fatura:157606....13.372,12 . total a pagar: 13.372,12r moraes agencia de turismo ltda2026692026-08-04agosto8202628500690030720262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 26305.004valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda despesas da 03 ª medição, do contrato nº 65/2026, execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 92 do programa goiás em movimento – eixo municípios (cezarina, firminópolis, indiara, são joão da paraúna e varjão). processo seide serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 92 do programa goiás em movimento – eixo municípios (cezarina, firminópolis, indiara, são joão da paraúna e varjão). relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf:2025436101559, processo sei nº202600036012649, nf-44..-irrf dare: 8581 0000 263-6 0500 0008 210-0 0002 6226 006-9 1830 2530 000-7 r$ 26.305,00stadium construtora ltda2026252026-08-04agosto8202643610250002620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81 6010.651descontos com bradesco folha de inativos agosto/2026 - alego processo alego 290/2026banco bradesco s a202632026-08-26agosto8202618800030028120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps60.746.948/0001-12 320.5213retenção ir à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025. nf 248 r$ 26.710,31 – 8ª medição inss: r$ 1.028,35 (9.348,61*11%) issqn: r$ 801,31 (26.710,31*3%) i.r. r$ 320,52 (26.710,31*1,2%) valor líquido r$ 24.560,13 . conforme despacho nº 3158/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 215/2026/seduc/dofi-19007 . processo: 202500006133009 pdf: 2026240102110 cno: 90.026.34703/79 codigo de pgto: 27 . isabelfuncional construcoes ltda20264172026-08-04agosto8202624014170000120262401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91 101817.552# pagamento do irrf sobre nfs-e nº 2228 (94836385) # 2º termo aditivo ao contrato nº 25/2024, cujo objeto é o fornecimento de bens e materiais e serviços - plataforma de integração de apis, aplicações e webservices - wso2, por 12 meses. requisição de despesa 20 (92071287)tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda2026782026-08-28agosto8202631010780006220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação26.990.812/0001-15 22904.546ipof: 2026295000088 582-06/26-irrf..........18.490,69 583-06/26-irrf..........4.413,85 wdroi s a - em recuperacao judicial202642026-08-04agosto8202629500040001420262950fundo estadual de segurança pública - funesp76.535.764/0001-43 1070.9516despesa com 2º termo aditivo ao contrato n° 73/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articulado/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514) (pregão eletrônico n° 58/2024). (ploa/2026). nota: irrf/nf/91316 3.3.90.34.01 11/08/2026 11/08/2026 1.070,95 1.070,95solucoes servicos terceirizados ltda2026102026-08-14agosto8202640930100025920264093metrobus transporte coletivo s/a09.445.502/0001-09 148.9412* ipof nº. 2025170100193 * * processo primeiro termo aditivo ao contrato 015/2023 : 202500004042864 * . recolhimento do irrf da fatura nº. 164517106037 (sei 93356814) (período de uso: 02/06 a 01º/07/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 015/2023/economia de prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato, vigente de 7/12/2025 a 7/06/2028 no valor total total estimado de r$ 202.869,60 (duzentos e dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais sessenta centavos). . rmvp . *************claro s a2026552026-08-07agosto8202617010550004420261701gabinete do secretário de estado da economia40.432.544/0001-47 127632.013valor para pagamento da parte líquida da 5ª medição do contrato nº 13/2026 - referente à elaboração de projetos executivos para construção de rodovias do grupo c25.8, contemplando os seguintes trechos: (i) go-040: entr. br-452 / início perímetro urbano inaciolândia, (ii) go-409: acreúna / entr. go-333 (23,10km), (iii) go-184: entr. go-220 / entr. br-158, neste estado - relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo de pagamento sei nº 202600036013108, nf nº 116.norconsult projetos e consultoria ltda2026622026-08-31agosto8202643610620001320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra41.075.755/0001-32 4683.001pdf: 2026295000080 4904-05/26.......4.683,00 wdrsea nautica ltda2026292026-08-04agosto8202629500290002620262950fundo estadual de segurança pública - funesp70.994.140/0001-08 850.003. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . ref. agosto/2026 . servidor: aldenildo pereira da silva jurisdicionados: orton rodrigues junior ltda . processo 5526190-62.2026.8.09.0051 . transferir para: banco: 336 - banco c6 s.a agencia: 0001 conta corrente: 28729271-1 titularidade: casa de cred / cnpj 18.314.213/0001-53 . valor...........................850,00 . processo sei 202600005020896secretaria de estado da saude202652026-08-27agosto8202628500050049620262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1407.9095. proc. 202600010030325 - vpo - nf 496 emitida em 29/05/2026 . evento: reunião dos coordenadores regionais - core, realizado dia 21/05/2026, no auditório do hdt.doranice distribuidora ltda2026102026-08-07agosto8202628500100000420262850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 62866.5036. *ipof 2025170100127* . *processo de execução: 202500004100058* . recolhimento de inss, relativo ao pagamento do contrato nº 054/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de junho/2026. notas fiscais nº.: 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161 e 1162. . jcpoffice seguranca ltda epp2026552026-08-10agosto8202617010550000720261701gabinete do secretário de estado da economia24.610.153/0001-19 540.338despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(agosto/2026).belmiro rezende de oliveira2026102026-08-27agosto8202640930100002020264093metrobus transporte coletivo s/a***.917.301-** 709.472. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20262092026-08-27agosto8202624012090009820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4434.1421proc.: 202600010015795 - lvc. nf 469 - líq, emitida em 30/04/2026. evento: encontro estadual dos serviços de verificação de óbito - svo, realizado dias 22 e 23/04/2026, em goiânia. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. programa federal: inc. fin. aos est. p/ vig. em saúde, contrato n° 105/2024/ses, portaria 8476/2025.doranice distribuidora ltda20261202026-08-03agosto8202628501200000920262850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 59087.236pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf515 66.916,45 . ...processo pagamento 202500006138118 ...ipof...............2026240102144 ...código fundeb 26 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20263522026-08-05agosto8202624013520000420262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 3134.414valor para pagamento da parte líquida da 39ª medição, do contrato nº 34/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 12) - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011145, nf 176.rs engenharia ltda2026452026-08-04agosto8202643610450005520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.209.346/0001-18 1750.001processo - 202600010057705 - clo. . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente isaac ribeiro teodoro. processo 202600010057705. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 52912/2026 (sei 93043104). . valor: r$ 1.750,00andreia ribeiro dos santos marim2026692026-08-04agosto8202628500690050520262850fundo estadual de saúde - fes***.015.761-** 2994.751pagamento da folha salarial da vice governadoria - fgts - julho/2026.caixa economica federal - cef202612026-08-17agosto8202613010010022320261301gabinete do vice-governador00.360.305/0001-04 2137.921pagamento por serviços ambientais à brigadista voluntária sra. michelle caroline rosa dias bartlett, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.michelle caroline rosa dias bartlett2026262026-08-14agosto8202621530260043720262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.186.871-** 9790.001pdf: 2026290600542 . objeto: aquisição de material para reforma de ampliação, na ala b, da unidade de policia penal regional de quirinopolis. requisição de despesa 5 (93480002) . valor: r$ 9.790,00 . rmbdiretoria-geral de policia penal202672026-08-18agosto8202629060070019020262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 54726.5813.1.90.11.15 - contribuições para ipasgo saúde - folha de pagamento referente agosto de 2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202682026-08-27agosto8202642010080023820264201gabinete do secretário de estado da retomada50.565.317/0001-43 3.524202600025097948- refere-se ao pagamentodo issqn nf 882 - serviços de dedetização. ateste-93782030 sei contabil-93816648mister pragas dedetizacao e desentupidora ltda2026182026-08-12agosto8202629610180010120262961departamento estadual de trânsito - detran55.845.916/0001-34 8623.342pagamento nota fiscal n° 27899626 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5451clarice ferreira arantes gomes2026602026-08-10agosto8202532010600053620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.897.901-** 106.388pagamento do ir da nf 492 relativa ao acordo de descentralização entre a cge e a seel para readequação e otimização de espaços físicos. inclui descentralização orçamentária e financeira e uso compartilhado do contrato n.º 56/2024-seel para contratação de empresa de engenharia que executará, sob demanda, obras, reformas, ampliações, demolições, adaptações e manutenção predial. ddo 7528 e rdf 3333.engix construcoes e servicos ltda202662026-08-20agosto8202515010060001020251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado03.422.281/0001-69 75987.405pagamento da prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica,visan do a tender às necessidades da agência brasil central – abc unidade-sede, no período de julho/26, conforme fatura 1000691850866 emitida em 03/08/2026 -de vidamente atestadaequatorial goias distribuidora de energia s a2026162026-08-19agosto8202612610160000520261261agência brasil central - abc01.543.032/0001-04 2001.3010liquidação nf.1346,elaboração dos programas de sst de maio de 2026,contrato no 050/2024,processo n°202400005031512. ascpopmed medicina e saude - eireli2026162026-08-14agosto8202618010160004720261801gabinete do secretário de estado da administração30.862.228/0001-51 460.675pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada s na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2591 e ipof nº 2026215300420. (inss - restante). . valor da ordem de pagamento ................. r$460,67. . processo de pagamento nº 202100017009438. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-08-11agosto8202621530010007620262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de agosto/2026.erika silva de sa2026152026-08-24agosto8202631610150059520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.711.071-** 3410.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de agosto/2026.luciene araujo de almeida2026152026-08-24agosto8202631610150044620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.308.361-** 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a março/2027. referente ao mês de agosto/2026.lizandra caroliny baz de lima2026152026-08-24agosto8202631610150081620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.989.671-** 0.001pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. edimar de souza santos, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.edimar de sousa santos2026262026-08-14agosto8202621530260040420262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.058.131-** 84832.603pagamentos referentes a folha de ativo da goisprev, mês de agosto de 2026: 13º salário; adicionais diversos; férias - abono; gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil; vencimentos e salários; gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal; jetons; férias indenizáveis.goias previdencia - goiasprev202642026-08-28agosto8202618620040019720261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 1880.001destina-se a restituição de valores ao fundo rotativo do cbmgo/tesouro, cnpj : 33.638.099/0001-00, no valor de r$ 1.880,00 (um mil, oitocentos e oitenta reais). conforme autorização no despacho nº 12 (sei 94809975) e valor relacionado no ofício nº 45570 (sei 94808964). pdf nº 2026290300089.corpo de bombeiros militar202672026-08-26agosto8202629030070003320262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 569.2145pagamento do liquido da nf 354, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026302026-08-07agosto8202626010300001020262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 14522.048processo: 202400005046829 - vvf . aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). . unidades assistenciais. . nota.........valor(r$) 27615........14.522,04objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2026802026-08-07agosto8202528500800017920252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 4106.121empenho a favor da fundação de previdência complementar do estado de goias, referente folha desta pasta, parte empregado - relativo ao mês de agosto - 2026 plano.prevcom agostoplano goias seguro202662026-08-28agosto8202619010060022420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais48.307.647/0001-97 407.881processo 202600010047520 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 122/2025 "a". pregão eletrônico nº 153/2025. processo nº 202500005005327 202500010068730. vigência da arp 30/09/2025 a 29/09/2026. dod (91583548). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 410/2026(sei 91588255), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 150582 - ir . emissão: 29/07/2026 . valor: r$ 407,88 . dare: nº 12100002624302574multimais atacado ltda20262162026-08-21agosto8202628502160000620262850fundo estadual de saúde - fes38.062.843/0001-95 11218.741destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de agosto de 2026: - i r r f ......................... r$ 11.218,74estado de goias202612026-08-27agosto8202629030010024120262903corpo de bombeiros militar01.409.580/0001-38 1106.496ordem de pagamento para quitar o complemento do aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social, refere-se ao repasse do irrf da nota do mês 07/2026 nf 665 - r$ 11,55- nf 667 - r$ 962,72 nf 711 - r$ 132,22r p a construtora e servicos terceirizados eireli202692026-08-04agosto8202630010090000420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.313.205/0001-46 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. referente ao mês de agosto/2026.vanessa alves de araujo2026152026-08-24agosto8202631610150008720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.927.061-** 1892.007pdf: 2025186200114 plataforma de informações financeiras em tempo real que combina dados de mercado, notícias exclusivas e ferramentas analíticas. licença do software broadcast+ nf. 886363 emitida em 30/06/26 ref. a junho/26 valor........................1.892,00agencia estado ltda202612026-08-10agosto8202618620010000420261862goiás previdência - goiasprev62.652.961/0001-38 874.642pagamento do líquido da nota fiscal nº 27526807 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6609iraci carneiro dos santos2026112026-08-07agosto8202532010110135020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.125.571-** 1621.008despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(referência: agosto/2026). (..........>>> ploa/2026 <<<.........).pedro nicodemos soares fassa2026102026-08-27agosto8202640930100003920264093metrobus transporte coletivo s/a***.082.151-** 8328.003despesa com 9º termo aditivo ao contrato nº 001/2023(renovação) (vigência: 26/01/2026 a 25/01/2027), no valor global para r$ 449.605,50, referente a aquisição de materiais (chapa de alumínio, duraplac cinza do forro lateral interno neobus, perfil em pvc do degrau e outros) para carroceria mega brt neobus de veículos b12m articulados e biarticulados 2011 e 2014. (processo nº. 202200053000820) (pregão eletrônico nº. 154/2022) (fornecedor: excel comercio e servicos ltda). notas: 1101 3.3.90.30.35 29/07/2026 29/07/2026 5.328,00 5.328,00 1100 3.3.90.30.35 29/07/2026 29/07/2026 3.000,00 3.000,00excel comercio e servicos ltda2026102026-08-10agosto8202640930100026820264093metrobus transporte coletivo s/a37.301.317/0001-78 38985.972transferência de recursos financeiros, ao consórcio do sistema metropolitano brt(consórcio brt), em cumprimento ao termo de cessão de uso não onerosa, para reembolso da despesa: fornecimento da energia eletrica(ônibus elétrico). (reduzida _ ipof_2025409300649 _ inclusa na loa/2026). nota: 23 3.3.90.39.04 28/07/2026 28/07/2026 38.985,97 38.985,97consorcio do sistema metropolitano brt202682026-08-04agosto8202640930080001320264093metrobus transporte coletivo s/a56.152.467/0001-01 11430.7510pagamento do iss da 17ª medição, do contrato nº 014/2024-sic (65717457), realizada no período de (junho)/2026, conforme a nota fiscal nº 16 da 17ª medição, relatório de medição 17ª documento nº 94072223 ,e boletim de medição (gestor/fiscal) nº 17 - documento nº 94073070, sendo r$ 2.885.472,37 (dois milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e dois reais e trinta e sete centavos.) referente ao valor da 17ª medição, acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go.elmo-engenharia ltda2026252026-08-18agosto8202533010250000520253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços02.500.304/0001-43 1819.8110recolhimento do inss da nota fiscal nº 39, à empresa f.a. moura construção e incorporação s.a, cnpj: 12.644.689/0001-76, relativos a 15º medição 4º etapa subetapa 4a (parcela única), dos serviços de construção de 24 (vinte e quatro) unidades habitacionais, no município de faina-go, correspondente ao período de 25/03/2026 a 28/03/2026, conforme contrato nº 55/2024 (82785245) e relatório 2891 - inspeção financeira - /agehab/coinsp 20050. sei 202600031005551f a moura construcao e incorporacao ltda2026242026-08-18agosto8202543620240059320254362agencia goiana de habitacao s/a12.644.689/0001-76 306.2016pagamento ref. à ipof nº 2024186300152 parcela 17/08/2026 valor de 306,20. d escrição da despesa: trata-se do contrato 006/2022, contratação de empresa e specializada na prestação de serviço de discagem direta gratuita –ddg 0800,p ara atender as necessidades da ouvidoria da agência goiana de regulação, con trole e fiscalização de serviços públicos - agr. fat nº 553378456. período d e 12/07/2026 a 11/08/2026.referente a linha 0800 000 0333 - circuito discage m direta gratuita (ddg).total selecionado: r$ 306,20- liquido. processo sei : 202200029006617.algar telecom s a202682026-08-21agosto8202618630080005820261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr71.208.516/0001-74 5152.811pagamento relativa a contribuição ao fundo previdenciário - ativo civil (fundo previdenciário - rpps - empregado - 14,25%, da folha desta agência mês de agosto de 2026.fundo previdenciario202612026-08-28agosto8202618630010022620261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr39.374.330/0001-82 179.5014ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620 pagamento referente a contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - fatura: 3017772, emissão: 04/08/2026, atestado: 06/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 179,50 - irneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-08-12agosto8202616010070004520261601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10 2137.921pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. joão marcelo dias dos santos, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.joao marcelo dias dos santos2026262026-08-14agosto8202621530260044920262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.888.681-** 282.467pagamento de irrf dos serviços de iluminação pública do contrato nº 193/2013, conforme a nota fiscal nº 2026072822902, fatura nº 4000000678607202600 - 1000691851321/0067868, referente ao fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora nº 3.119.251.012-08 - iluminação pública da go-020, perímetro urbano dos municípios de senador canedo, bela vista e goiânia, correspondente ao mês de julho de 2026. sei 202600036013105 dare nº 12100002624302697.equatorial goias distribuidora de energia s a2026422026-08-19agosto8202643610420000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 47026.791pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo inss (empregados), no valor de r$ 47.026,79.(ipof. 2026426100209)goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-08-19agosto8202642610010018920264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 5.485retenção de i.s.s. sobre a nota fiscal nº 28523 de 17/08/2026 ref. período de 17/07 a 16/08/2026. processo nº 202300029005635 ipof 2024186300153. total selecionado r$ 5,48.aviso urgente tecnologia e informacao ltda2026152026-08-28agosto8202618630150000720261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr14.774.075/0001-34 25791.567op solicitação para contratação de empresa especializada na manutenção e suporte da plataforma de gestão de chamadas públicas-sparkx (opp-fapeg), visando promover um ambiente de interação entre os gestores, avaliadores e pesquisadores com as ações desenvolvidas na fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 24(vinte e quatro) meses. * pagamento líquido da nota fiscal nº 48 - 9/2 parcela - mês de julho/2026.instituto stela202662026-08-26agosto8202631610060001120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg05.471.513/0001-02 18189.507valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. líquidos (regime próprio). abono permanênciauniversidade estadual de goias - ueg202642026-08-28agosto8202640620040033620264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 650.3433pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás crea/go, referente às art nº1020260242868; 1020260243078; 1020260243729; 1020260243742;1020260243200 e 1020260243270 .crea-go202662026-08-14agosto8202643010060000420264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.619.022/0001-05 20181.20122contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nf nº 845, ref. 07/2026, conforme segue: . r$ 25.325,31 bruto r$ 1.215,61 irrf r$ 2.662,23 inss r$ 1.266,27 issqn r$ 20.181,20 líquidosamma servicos ltda202672026-08-31agosto8202629040070008920262904polícia civil21.419.761/0001-52 4147863.721pdf: 2026290600648 . processo sei 202616448105429 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal ? dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha. fundo financeiro rpps - empregador (28,5%)...... 4.147.863,72 . total......... 4.147.863,72 . rmbfundo financeiro do rpps202622026-08-28agosto8202629060020001620262906diretoria-geral de policia penal18.867.930/0001-02 49.2010pagamento do iss da nota fiscal 823. repactuação do contrato nº 01/2026/secti (sei 85097423) - referente ao reajuste previsto decorrente da convenção coletiva de trabalho 2006/2027/ go001031/2025, para a prestação de serviços de garçom e copeira firmado entre a secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti e a empresa samma serviços ltda. pregão eletrônico nº 114/2025. contratação sislog nº 112795 e processo sei nº 202514304000704.samma servicos ltda202662026-08-12agosto8202631010060009420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.419.761/0001-52 1380.002concessão de diárias para viagens dentro e fora do estado de goiás no exercício de 2026, conforme cotas estabelecidas pela secretaria de estado de economia e legislação vigente.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater2026332026-08-07agosto8202632620330001020263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 0.001processo: 202600010040949 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 427255.......1.257,84r m hospitalar ltda2026922026-08-05agosto8202628500920047820262850fundo estadual de saúde - fes25.029.414/0001-74 175.49542º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada. a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas. a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1275-diariasjunissqn 3.3.90.37.01 14/08/2026 04/08/2026 175,49 175,49 total a pagar: 175,49vencedora administradora de serviços202612026-08-14agosto8202642010010010020264201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 16871.596- pagamento folha de agosto/2026 - ressarcimento da servidora aliene pereira dos santos - relativo a junho/2026 - prefeitura de goiânia. - smmsecretaria de estado da economia2026502026-08-27agosto8202617010500046920261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 527.063pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de agosto de 2026. . liquido/rgps agosto/2026 . 08/2026 3.1.90.11.01 - valor: r$ 96.836,46 08/2026 3.1.90.11.02 - valor: r$ 16.457,70 08/2026 3.1.90.11.06 - valor: r$ 527,06 08/2026 3.1.90.11.07 - valor: r$ 46.820,00 08/2026 3.1.90.11.10 - valor: r$ 875.284,34 08/2026 3.1.90.11.16 - valor: r$ 28.375,97 08/2026 3.1.90.11.48 - valor: r$ 32.489,57 08/2026 3.1.90.16.06 - valor: r$ 286.348,82 08/2026 3.1.90.16.10 - valor: r$ 61.730,69secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-08-28agosto8202630010010032520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 114408.692ipof: 2026160100170 - processo: 202300015001045 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 30/2023 - secami, firmado entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa cs brasil frotas s.a. (cs frotas) cujo objeto é a prestação do serviço de locação de veículos automotores blindados com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, a ser prorrogado por mais seis meses, a contar de 19 de junho de 2026 até 18/12/2026. conforme dados á saber: - fatura: 351407615, emissão: 11/08/2026, atestado: 12/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 114.408,69 - líquidocs brasil frotas s a202672026-08-19agosto8202616010070027420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar27.595.780/0001-16 3313.9017pagamento da nota fiscal nº 745 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo as medições dos serviços aferidos pós data base - reajuste das medições - pós data base , prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás - go, correspondente ao período de 02/06/2025 a 31/08/2025. contrato 84/25. relatório 3080/26/cooinsp. 202600031007019.senha engenharia s c2026172026-08-26agosto8202643620170006720264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 0.001agosto/2026 - serviço de treinamento -rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: faec - pmae - portaria 2606/2024.secretaria de estado da saude2026342026-08-27agosto8202628500340003520262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 229247.622processo nº 202600010046855 - clo. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 64/2026 "d". pregão eletrônico nº 52/2026. processo nº 202600005000145 202600010033325. vigência da arp 14/05/2026 a 13/05/2027. dod (92000202). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 441/2026 (sei 92006069), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 2123174 emissão: 14/08/2026 valor: 229.247,62 .onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda2026922026-08-21agosto8202628500920055620262850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0025-02 38971.02116pagamento do liquido da nf 552, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).engix construcoes e servicos ltda2026402026-08-11agosto8202626010400000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 671159.011* ipof nº. 2026170100056 * . pagamento líquido parcial da nfs-e 1884 (sei 93697178) (ref. 10/06 a 09/07/2026) refere-se ao oitavo termo aditivo de prorrogação excepcional do prazo de vigência, por mais 04 (quatro) meses, do contrato nº. 13/2020/economia (sei nº 000014766251) de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação. . rmvp . *********memora processos inovadores s a2026342026-08-05agosto8202617010340001020261701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 7503.321despesa com o 2º termo aditivo ao contrato nº 108/2022 , no valor de r$ 122.913,92, vigente até 30/05/2026, referente a gestão de serviços ltda, para prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamento diversos à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, por meio de implantação de um sistema informatizado e integrado de gestão (processo nº. 202200053000450 ? pregão eletrônico srp nº. 019/2021 (empresa: carletto gestão de serviç). nota: 28127 3.3.90.30.35 30/07/2026 30/07/2026 7.503,32 7.503,32carletto gestao de servicos ltda2026102026-08-12agosto8202640930100049920264093metrobus transporte coletivo s/a08.469.404/0001-30 883.0319bolsa estágio - referente rescisão - competência 08/2026 - conforme solicitação no despacho nº 3822/2026/gagp (94397462) e despacho nº 4140/2026/agehab/grsg (94515504). sei 202500031002367/ 202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202652026-08-21agosto8202643620050012020264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 41.2211pagamento ref. à pdf nº 2025186300112 retenção de impostos sobre a nf. nº1005328, referente ao mês de junho de 2026. como segue abaixo: i.r................................................................r$ 41,22. total selecionado:.................................................r$ 41,22. processo sei: nº 202600029001965. neo consultoria e administracao de beneficios ltda.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-08-21agosto8202618630080005520261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr25.165.749/0001-10 78.7562contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 783-issqnagencia 3.3.90.39.42 28/07/2026 23/07/2026 78,75 78,75 total a pagar: 78,75bts comunicacao ltda202662026-08-05agosto8202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 5600.001processo 202600010063399 - vvf . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente leonilda martins de oliveira e de seu acompanhante. período de 01 a 31 de agosto de 2026.daniela martins viana2026692026-08-21agosto8202628500690056320262850fundo estadual de saúde - fes***.928.481-** 1000.001ipof 2026186200175 concessão de diárias para atender as necessidades da goiás previdência - goiasprev, para viagens a serviço desta autarquia, para dentro e fora do estado de goiás em 2025, conforme estabelecido pelo decreto estadual nº 9.733 de 2020. despesa para o 3º trimestre de 2026. valor..............r$ 1.000,00goias previdencia - goiasprev202612026-08-21agosto8202618620010009420261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 340.7826refere-se ao pagamento do irrf: fat 4000000222007202600 ref 07/2026 r$ 340,78 sei 202200025005291 ateste (94226261) pagamento on line.equatorial goias distribuidora de energia s a2026202026-08-20agosto8202629610200003920262961departamento estadual de trânsito - detran01.543.032/0001-04 81294.145pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado da economia2026542026-08-27agosto8202617010540010720261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a agosto/2026.jose luiz domingos ribeiro2026152026-08-24agosto8202631610150015820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.769.651-** 2311.873refere-se ao pagamento do irrf: do: atesto (93612767), desp.contabilidade(93788699) 202600025104107 nfag 743 r$ (melanina filmes nfvc 142 r$ 504) 202600025104107 nfag 744 r$ 43,2 (site portal serra dourada news nfvc 1298 r$ ) 202600025104107 nfag 745 r$ 43,2 (zerooudez.com.br nfvc 62 r$ ) 202600025104107 nfag 746 r$ 144 (jornal diário central nfvc 101 r$ ) 202600025104107 nfag 747 r$ 108 (site jornal goiás em destaque nfvc 504 r$ ) 202600025104107 nfag 748 r$ 144 (jornal tribuna do planalto nfvc 115 r$ ) 202600025104107 nfag 749 r$ 57,6 (site goiás 365 nfvc 253 r$ ) 202600025104107 nfag 750 r$ 46,27 (ei mídias nfvc 66 r$ ) 202600025104107 nfag 754 r$ 432 (diário de aparecida nfvc 511 r$ ) 202600025104107 nfag 755 r$ 43,2 (site fala canedo nfvc 174 r$ ) 202600025104107 nfag 752 r$ 36 (grafica e editora nfvc 989 r$ ) 202600025104107 nfag 751 r$ 36 (blog da verdade (www.blogdaverdade.com.br/blog) nfvc 2238 r$ ) 202600025104107 nfag 753 r$ 72 (jornal sol nascente nfvc 893 r$ 384) 202600025104107 nfag 759 r$ 36 (site goianesia agora 24h nfvc 9 r$ ) 202600025104107 nfag 758 r$ 28,8 (rádio ouro branco nfvc 1042 r$ 153,6)mene e portella publicidade ltda2026382026-08-12agosto8202629610380000920262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 1200.001valor que se paga referente a concessão de bolsa, na modalidade de pq ? jr. (parcial), pq ? mestre (parcial) e ou dr ? i (parcial), por meio da chamada pública fapeg/sead nº 45/2025 - programa de apoio ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação aplicado à gestão pública ? apoio à formação acadêmica de servidores do estado de goiás. referente ao mês de agosto/2026 a julho/2030. referente ao mês de agosto/2026.erick alexandre buarque vasconcelos dos santos2026152026-08-24agosto8202631610150095420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.484.954-** 1.091trata-se da análise do 2º aditivo contratual por mais 24 mese referente o contrato nº 004/2023 de locação de veículos, firmado com a empresa boss locadora de veículos ltda, cujo objeto consiste no fornecimento de frota destinada às atividades institucionais desta secretaria, notadamente para atendimento das demandas administrativas e operacionais em todo o estado de goiás.nf 1366 - 7boss locadora de veiculos ltda - epp2026202026-08-20agosto8202619010200002420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais14.202.570/0001-79 48092.264valor para pagamento do irrf da 2ª medição do contrato nº 89/2026 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 85 do programa goiás em movimento, eixo municípios (água fria de goiás, águas lindas de goiás, alexânia, cabeceiras, cidade ocidental, cristalina, formosa, luziânia, novo gama, padre bernardo, planaltina e valparaíso de goiás), neste estado. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036012080. nf nº 667 irrf. dare 85880000480922600082100002622600572302530000js construtora e locadora ltda2026252026-08-03agosto8202643610250002020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 10790968.331destina-se ao pagamento de adicional de 13º salário. relativo à folha do mês de agosto de 2026, militares/civis. (05734669136)policia militar2026372026-08-27agosto8202629020370007420262902polícia militar01.409.671/0001-73 30817.941destina-se ao pagamento de adicional de férias e abono militares. r$ 30817,94 relativo à folha do mês de agosto de 2026. (05734669179).secretaria de estado da casa militar202612026-08-27agosto8202616010010016020261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 9412.407pagamento que se faz a carletto gestão de serviços ltda para atender despesa referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços n º 007/2022 - sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8666/93, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despesas nº 24/2024 (64514514), referente ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 28328 e ipof nº 2024215300225. (líquido). . (materiais e peças automotivas). . valor da ordem de pagamento ............. r$9.412,40. . processo de pagamento 202300017000745. . projeto / operação: aft gestão e manutenção.carletto gestao de servicos ltda2026592026-08-20agosto8202621530590001020262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.469.404/0001-30 1780.001despesa com o 1º termo aditivo (renovação) ao contrato n°26/2024, vigente a partir de 16/07/2025, referente a aquisição de maquinários(soprador/roçadeira/protetor de roçagem), que possibilitará a realização de melhorias contínuas além da manutenção necessária para que o ambiente de trabalho (processo nº. 202400005006090) (aditivo - 202500053000145) (contratação sislog 104361) (pregão eletrônico nº. 16/2024) (empresa: inovva brasil comercio e serviços ltda)(ipof 2025409300612). nota: 165 4.4.90.52.22 10/08/2026 10/08/2026 1.780,00 1.780,00inovva brasil comercio e serviços ltda2026122026-08-14agosto8202640930120000520264093metrobus transporte coletivo s/a50.060.130/0001-98 2524.281pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2026 - demais descontos - pessoal civil - decisão judicial, conforme processo sei n° 202611867001505.tribunal de justica do estado de goias202612026-08-27agosto8202615010010018620261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado02.292.266/0001-80 475.598retenção ir à empresa pedra engenharia ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual josé valente, no município de nerópolis - go, conforme contrato nº 049/2026. nf 79 r$ 39.632,43 – 2ª medição inss: r$ 2.179,78 (19.816,22*11%) issqn: r$ 1.981,62 (39.632,43*5%) i.r. r$ 475,59 (39.632,43*1,2%) valor líquido r$ 34.995,44 . conforme despacho nº 3120/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 209/2026/seduc/dofi-19007 . processo: 202600006041821 pdf: 2025240102304 cno: 90.028.57010/77 cod. pgto: 28 . isabelpedra engenharia ltda2026312026-08-05agosto8202624010310001620262401gabinete do secretário de estado da educação31.572.346/0001-98 3972.701. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20262412026-08-27agosto8202624012410000620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2000.006despesa com o 2º termo aditivo ao contrato nº 99/2023, no valor r$ 125.360,00, vigente até 01/10/2026, referente a aquisição de cinto de segurança, duraplac e chapa de alumínio para carroceria mega brt 2011 e 2014, com projeção de consumo para 12 (doze) meses(itens: 01, 02,03, 05 e 06) (processo nº. 202300053000507) - (pregão eletrônico nº. 069/ 2023)(empresa: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda). - nota: 65912 3.3.90.30.35 24/08/2026 24/08/2026 2.000,00 2.000,00mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda2026102026-08-28agosto8202640930100022020264093metrobus transporte coletivo s/a08.629.799/0001-91 12.035*ipof 2026170100063* . recolhimento de irrf da fatura nº 2319223 - contrato 001/2021 celebrado ent re o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a companhia energética do vale do são patricio - chesp, para fornecimento de energia elétrica, em baixa tensão, para a agência fazendária de ceres, unid ade consumidora nº. 31602460. . [mfo]companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2026552026-08-31agosto8202617010550019420261701gabinete do secretário de estado da economia01.377.555/0001-10 2290.003destina-se a restituição de valores ao fundo rotativo do cbmgo/funebom, cnpj : 14.786.724/0001-17, no valor de r$ 2.290,00 (dois mil, duzentos e noventa reais). conforme autorização no despacho nº 4626 (sei 94702595) e valor relacionado no ofício nº 45038 (sei 94697290). pdf nº 2026295300007.fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias202622026-08-26agosto8202629530020000820262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom14.786.724/0001-17 0.024. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de maio/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao202672026-08-31agosto8202624010070032520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5872.9215ordem de pagamento para quitar a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. refere-se ao repasse liquido da nota do mês 07/2026. nf 1373 - r$ 5.872,92boss locadora de veiculos ltda - epp202662026-08-11agosto8202630520060008420263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad14.202.570/0001-79 1041.659a presente despesa refere-se ao reajuste contratual referente à locação de salas comerciais, conforme previsto no contrato nº 005/2023/serint, em atendimento ao disposto em seu parágrafo segundo. o reajuste corresponde ao período de 12 (doze) meses, compreendido entre 1º de novembro de 2025 e 30 de outubro de 2026. irrf aluguel attivus df - agosto de 2026 (wad)attivus negocios imobiliarios ltda2026112026-08-20agosto8202619010110000320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais46.288.071/0001-32 35370.1820proc. 202600010015207 - crs . 1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de agosto de 2026. rd 15/2025 (sei 75588095). . ref. iss . nota fiscal.............emissão..........valor 2399/jun/26/iss........20/07/2026.......35.370,18 .maffeng engenharia e manutencao eireli2026102026-08-04agosto8202628500100002820262850fundo estadual de saúde - fes33.624.704/0001-94 35.7416contrato prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva. nf. 3072 iss 03/26. julho/2026.advance system elevadores ltda me202662026-08-24agosto8202632620060001820263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater07.296.500/0001-61 65640.003202600025008044 - refere-se ao deslocamento dos credenciados 01 a 15 de agosto de 2026. ateste- 94881397 e 95028384. relatório - ajuda de custo: período: 01/08/2026 a 15/08/2026 adelia maria aparecida moraes r$ 700,00 adriana dos santos r$ 1.590,00 adriano bernardes da silveira r$ 660,00 agnaldo jose de souza r$ 1.580,00 alan cruz fonte barros r$ 1.140,00 aleandro muniz r$ 460,00 andre luiz capuzo de souza r$ 1.510,00 angela maria garcia de jesus r$ 230,00 angelita camilo de souza r$ 1.560,00 aparecida vanessa ferreira da silva r$ 410,00 breno amaro da silva r$ 540,00 bruna areba simao r$ 330,00 carita bessa de sousa cruvinel r$ 1.000,00 carlo alves de alencar peixoto r$ 240,00 carlos magno moraes da conceicao r$ 430,00 claudia fernandes de araujo r$ 1.240,00 claudio teles r$ 1.580,00 cristianne aparecida carneiro ribeiro r$ 570,00 daniel garces de brito r$ 210,00 darla franco de carvalho r$ 1.840,00 dilaila stefani barbosa da silva r$ 1.610,00 diogo machado dos reis r$ 1.790,00 edivania eterna ribeiro r$ 230,00 eliane maria severo r$ 1.020,00 eliel marques borges r$ 1.740,00 erika martins leal r$ 1.490,00 flavio goncalves r$ 1.700,00 george lucas de almeida r$ 160,00 gilson de souza carvalho r$ 1.930,00 gislane guimaraes marques r$ 1.450,00 glaucia martins da paz r$ 230,00 glauter ribeiro vaz r$ 230,00 gleice kelly lacerda de jesus r$ 2.000,00 herica alves siqueira r$ 920,00 herly sousa campos melo r$ 1.230,00 huelson paraguassu serradourada r$ 1.370,00 joao victor souza de jesus r$ 230,00 jonatas santos souza r$ 230,00 jorge wanderson parlandin dos santos r$ 460,00 jose augusto lustoza reis r$ 1.140,00 laianny gleicy viana ramos dos santos r$ 650,00 lais amaral de castro r$ 1.710,00 livia assis pereira do prado r$ 220,00 lorena pacheco santos borges r$ 180,00 lucas paulo da silva amorim r$ 1.120,00 ludmilla de jesus pereira r$ 390,00 luiz fernando domeneguete pereira r$ 1.370,00 luzinete de souza farias r$ 390,00 mairon cezar divino satiro r$ 1.760,00 marcelo barros da silva r$ 1.570,00 marcos antonio ribeiro dos santos r$ 1.170,00 mardem lopes da silva r$ 610,00 nayara goncalves barbosa assuncao r$ 200,00 paulo pedro gomes r$ 630,00 polyanna lacerda da silva barbosa r$ 920,00 rennata morgana correia da silva r$ 590,00 rodrigo goncalves silva r$ 680,00 shelda mariane moreira r$ 1.790,00 soraia cristina medeiros r$ 210,00 taina silva ferreira r$ 900,00 tatiane duraes loiola r$ 1.230,00 uiles francisco da costa r$ 1.780,00 valeria ferreira pires gomes r$ 1.080,00 walisson rodrigues de souza r$ 580,00 wallace souza matos da silva r$ 1.550,00 weuller filho de moraes r$ 1.140,00 wliane jose da silva r$ 1.140,00 zima nunes bandeira junior r$ 1.100,00 total r$ 65.640,00departamento estadual de transito2026242026-08-28agosto8202629610240001220262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 36577.325op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps- proventos-líquido referente à competência de agosto de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-08-28agosto8202632620010041920263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 10874.301pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral) - mês de referência: agosto/2026. ** rubrica: grat tempo serviço - adicionais diversos (regime geral)procuradoria geral do estado202612026-08-28agosto8202614010010034920261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 2625.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.congregacao do santissimo redentor de goias2026352026-08-07agosto8202630010350028920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.640.770/0029-62 263880.7113renovação por mais 60 meses do aluguel do prédio que abriga a sede da pge por meio do contrato nº 015/2028. * * recibo 072026-a liq - ref. o líquido do valor principal no mês de julho/2026wtl administracao imobiliaria ltda202652026-08-07agosto8202614510050000720261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge31.985.713/0001-85 728.2243pagamento de issqn da empresa topmac servicos de elaboracao de projetos ltda,referente a 1ª medição do contrato n.º 258/2025 (81900604) do processo principal nº 202500006074479, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para realizar serviços de engenharia e arquitetura,contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, despacho nº 2975/2026/seduc/coordastec-16768 (92926360). . .nf 66 r$ 14.564,36 - cidade de prestação de serviço anápolis-go. inss r$ 1.602,08 issqn r$ 728,22 líquido r$ 12.234,06 . processos: 202500006074479 / 202500006139465 ipof: 2025240101924 . dalcy.topmac servicos de elaboracao de projetos ltda20261552026-08-07agosto8202524011550000720252401gabinete do secretário de estado da educação12.482.686/0001-83 486.792pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã contrato nº 30/2024, referente ao mês de julho /2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 15435 e ipof 202 4215300083. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............................ r$486,79. . processo de pagamento 202400017008926. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a202612026-08-26agosto8202621530010002320262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 2341903.232agosto/2026 - pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21; risco à vida 11.06, devolução 16.11;aux.alim 46.01;lei 22.259 93.22;secretaria de estado da saude202652026-08-28agosto8202628500050049320262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 297.542pdf:2025290100332 521-irrf-12/2025...297,54 jbrgesner comercial ltda2026352026-08-18agosto8202529010350002020252901gabinete do secretário da segurança pública55.216.226/0001-16 10730.861202600025111368- refere-se ao pagamento do complemento do inss patronal relativo a folha salarial do mes de julho de 2026 - r$ 10.730,86 - ateste: 93506112.departamento estadual de transito2026112026-08-18agosto8202629610110020720262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 11500.001# pagamento para crédito na conta corrente de diárias da secti, mantida na caixa, para posteriores pagamentos a servidores em viagens dentro do estado. # - diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens dentro do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades; - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. - requisição de despesa 2 (sei nº 84934351)secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202662026-08-12agosto8202631010060011620263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 1729.0716destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de agosto de 2026. . desconto em folha de pagamento do executado servidor lino humberto neuberger, cpf: 308.003.901-72, em favor de irene cristina valerio de carvalho, cpf: 744.627.332-15, em 36 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível comarca de formosa/go, processo n: 5039130-37.2026.8.09.0045. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado: . banco itau agência: 9077 conta corrente: 10415-7 titular: irene cristina valerio de carvalho cpf: 744.627.332-15 valor: r$ 1.729,07 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-08-28agosto8202629060010032120262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 2329.682pagamento do irrf da fatura 4000000656004202600 trata-se do processo de regularização de despesa referente ao irrf do fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607, 21250 e 62380, conforme requisição de despesa referente aos meses de abril/2026 a junho/2026.equatorial goias distribuidora de energia s a2026442026-08-31agosto8202626010440003220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.543.032/0001-04 3884.778pdf: 2026290600080 . nome beneficiário: equatorial goias distribuidora de energia s a objeto: fornecimento de energia elétrica. valor irrf. . fatura........unidade cons......ref...............valor 39727.........61440............06/26...........3.884,77 . ipnmequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-08-12agosto8202629060070009920262906diretoria-geral de policia penal01.543.032/0001-04 23241.243pagamento de inss da 02ª medição do contrato 49/2026, referente a contratação de empresa especializada para disponibilização de máquinas e equipamentos pesados, acompanhados do fornecimento de operadores, motoristas, manutenção preventiva e corretiva, bem como o fornecimento de combustível, a serem disponibilizados aos municípios, por intermédio de convênio firmado entre os referidos entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, para execução de serviços de manutenção e melhoramento das estradas vicinais não pavimentadas, no âmbito da etapa ii do programa patrulhas mecânicas regionais - gmp (lote 09), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036009939, nf nº 182, 184, 189 e 190 inss.tecpav engenharia ltda202612026-08-12agosto8202643800010001320264380fundo constitucional de transporte - fct22.782.061/0001-90 15558.2013. proc. 201200010017637 - hls. . termo aditivo de prorrogação de vigência do contrato de locação de imóvel nº 148/2013 ses-go, por mais 36 meses de 17/02/2025 a 16/02/2028. requisição de despesa 5 (68113799). . 07/jul/2026/alug. ..................... r$ 15.558,20. .tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp2026102026-08-14agosto8202628500100015820262850fundo estadual de saúde - fes08.385.433/0001-14 1603.441pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. mauro jesus pereira, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.mauro jesus pereira2026262026-08-14agosto8202621530260043820262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.470.301-** 6058.212aditivo para o acréscimo quantitativo de 20% (vinte por cento) ao contrato nº 004/2026 ? serint, conforme requisição de despesa nº 03/2026 (90270613), referente à contratação de serviços terceirizados de apoio administrativo, correspondendo à ampliação de 01 (um) posto de trabalho, a ser executado nas mesmas condições contratuais vigentes, visando atender ao aumento das demandas da secretaria de estado de relações institucionais. período de 07 meses 03/06 a 31/12/26. issqn-nf 49 aura serviços terceirizados mes de julho de 2026. (wad)aura construtora comercio e servicos2026202026-08-19agosto8202619010200000420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais55.783.337/0001-04 2500.007pagamento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 115/2020, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.obras sociais espirita caminheiros de jesus2026352026-08-07agosto8202630010350049120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social07.625.000/0001-26 2200.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.efamec - entidade filantropica de apoio a menores carentes2026352026-08-11agosto8202630010350060620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.073.319/0001-06 4979.9217despesa com 2º termo aditivo ao contrato n° 73/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articulado/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514) (pregão eletrônico n° 58/2024). (ploa/2026). nota: csll/nf/91316 3.3.90.34.01 12/08/2026 12/08/2026 4.979,92 4.979,92solucoes servicos terceirizados ltda2026102026-08-14agosto8202640930100025920264093metrobus transporte coletivo s/a09.445.502/0001-09 5936.962pagamento do liquido da nf 35, emitida em 03/08/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, (passagem aerea nacional), para atender a sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor r$ 5.936,96, total geral da nf r$ 6.082,95. processo: 202518037004673 ipof: 2025400100191. gecr moraes agencia de turismo ltda202672026-08-07agosto8202640010070019520264001gab. da secretaria geral de governo06.955.770/0014-99 13460.27722º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada. a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas. a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1280-0726liquidosede 3.3.90.37.01 12/08/2026 10/08/2026 13.460,27 13.460,27 total a pagar: 13.460,27vencedora administradora de serviços202612026-08-19agosto8202642010010010020264201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 14300.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao de idosos alegria de viver do bairro maysa ii e bairros adjacentes2026352026-08-07agosto8202630010350026620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.686.501/0001-27 34224.888processo sei nº 202600005007343 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. pregão eletrônico. sislog 118859. dod (334476). termo de homologação - inexigibilidade (404365). . retenção de ir . dare nº 12100002624302094 . nota: 80879 emissão: 27/07/2026 valor: r$ 34.224,88 .molnlycke health care venda de produtos medicos ltda2026922026-08-14agosto8202628500920056720262850fundo estadual de saúde - fes12.600.168/0001-17 0.001pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntária sr. tarcísio dos santos rosa, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.tarcisio dos santos rosa2026262026-08-14agosto8202621530260032520262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.720.961-** 362369.7926despesa com o contrato n° 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 113511) (pregão eletrônico n° 027/2025)(processo 202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli) (ploa/2026). - nota: 464 3.3.90.34.01 17/08/2026 17/08/2026 362.369,79 362.369,79globo administracao eireli2026102026-08-20agosto8202640930100026220264093metrobus transporte coletivo s/a09.118.398/0001-30 12513.7816prestação de serviços contínuos de manutenção predial e eletricista referente ao mês junho/2026- nota fiscal nº 711- processo nº 202600055000185.samma servicos ltda202652026-08-10agosto8202631900050006020263190industria quimica do estado de goias s a iquego21.419.761/0001-52 1928.6616processo 201800010024534 - crs . locação do imóvel sito à avenida tocantins, n°311, centro, goiânia. contrato n°214/2012- ses/go. 14° t.a. vigência: 28/12/2025 a 27/12/2026. rd 19 (8130 4094) . ref. ir . dare nº 12100002624302736 . aluguel/julho/26/ir..........1.928,66 .rca rosique ltda2026102026-08-24agosto8202628500100011320262850fundo estadual de saúde - fes01.237.761/0001-24 5247.001ipof: 2025295000435 264-06/26 liq.......5.247,00 wdrandheus comércio de equipamentos ltda2026142026-08-04agosto8202629500140000320262950fundo estadual de segurança pública - funesp54.051.187/0001-81 666968.261pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo de prorrogação da ata de registro de preço a, para o fornecimento de mochilas e estojos esco lares destinados aos alunos da rede estadual de ensino da secretaria de es tado da educação de goiás - seduc, nos anos de 2025 e 2026. ipof 202624010 0633 processo nº 202600006028337, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 853791 data de emissão: 06/08/2026 - referência: 22.000 unidades mochilas - valor total dos produtos (base de calculo irrf) r$ 1.085.057,60 - valor total da nf r$ 878.900,00 - valor líquido parte r$ 666.968,26 .. fundeb: 22 aquisição de material de consumo para escolas da educação básica dados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5 ..papelaria tributaria ltda20261812026-08-13agosto8202624011810000920262401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00 241454.682processo: 202608000775353 pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de agosto de 2026, relativo a pensionista civil - contribuições p/ ipasgo saúde.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2026122026-08-27agosto8202618800120015620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 27258.423gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato 20/2023 - ses. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. residência médica e multiprofissional. rd 232/2021 (sei 000026357285) . repasse parcial consolidado jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad consolidado junho/2026 (93335687) resid.medica.........r$ 27.258,42associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026502026-08-04agosto8202628500500005620262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 15376.185fp ressarcimento - agosto/2026 - competência julho/2026 . ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010008617.prefeitura municipal de edeia202652026-08-27agosto8202628500050019220262850fundo estadual de saúde - fes01.788.082/0001-43 8040.006pagamento do irrf retido sobre a nf 61806, emitida em 24/09/2025 no valor original de r$670.000,00 tendo como favorecido covezi caminhoes e onibus ltda., cnpj n. 35.963.155/0001-08, referente ao convênio nº 947061/2023 celebrado entra o ministério da integração e do desenvolvimento regional - midr e a seinfra, com a finalidade de aquisição de patrulhas mecanizadas. sei 202520920001279. dare nº 12100002621201008. valor da nf 61806: r$670.000,00. valor irrf retido: r$8.040,00.covezi caminhoes e onibus ltda2026332026-08-07agosto8202643010330000320264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura35.963.155/0001-08 344700.001. proc pgto 202600058005292 - efc . pagamento ao 26º termo aditivo ao contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, como objetivo de conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente à gerência de benefícios sociais - tesouro e protege (manutenção e investimento), no período de 01/07/2026 a 30/06/2027. proc. sei 202600005015916. . programa: gerência de benefícios sociais - ofício nº 1814/2026 . valor.......................r$ 344.700,00 .organizacao das voluntarias de goias - o v g202662026-08-21agosto8202618020060000620261802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 56912.567pagamento liquido de 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017. codigo fundeb 25 . pof: 2026240100236 . fatura.........julho/2026 valor bruto: r$ 1.136.678,73 irrf: r$ 29.339,65 liquido: 56.912,56 . weyderequatorial goias distribuidora de energia s a20262192026-08-07agosto8202624012190000320262401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04 68.134ipof: 2025160100095 - processo: 202300015000141 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 15/2023-secami firmado com a empresa claro nxt telecomunicacoes s/a, que tem por objeto contratação de empresa especializada para executar os serviços de tv por assinatura e acesso à internet para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar, por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - fatura: 010/018330739, vencimento: 10/08/2026, atestado: 27/07/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 68,13 - irclaro nxt telecomunicacoes s a202672026-08-07agosto8202616010070026420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar66.970.229/0001-67 1300.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.instituicao vovo firmo de velasco2026352026-08-11agosto8202630010350057920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.111.637/0001-55 58870.001gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio. .............................. proc. 202300010023378,heapa-hmtjesus,rep. custeio tc nº 33/2024 (sei nº 60507989),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93340477. . valor pago.............r$ 58.870,00. . programa faec,pmae,portaria portaria gm/ms 6.206/2024- r$ 58.870,00. . solicitação de liquidação e pagamento parcial agosto/2026 (93340477).hospital e maternidade therezinha de jesus20261512026-08-04agosto8202628501510003720262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0030-07 1264.806pagamento que se faz para anfa comercio industria e servicos ltda, referente retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo especializada na prestação de serviços de execução, abertura, limpeza e manutenção de aceiros e estradas vicinais nas unidades de conservação da semad, incluso o transporte do maquinário ao local de realização do serviço, no parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, localizado no município de goianápolis/go, conforme ordem de serviço nº 85/2026 (93469332), referente à nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 60 e ipof 2024215300247. (irrf). . valor da ordem de pagamento ........ r$ 1.264,80. . processo de pagamento nº 202500017010440. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.anfa cred comercio industria e servicos ltda2026182026-08-10agosto8202621530180001720262153fundo estadual do meio ambiente - fema29.317.218/0001-56 6360.001aquisição de copo, descartável, em polipropileno (pp), capacidade para 200 ml. - informação adicional: copos com resina termoplástica destinada ao consumo de bebidas, material não toxico, isento de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações, bordas afiadas e rebarbas, conforme nf 022 emitida em 10/08/2026 - devidamente atestadam2r infinity solutions ltda2026162026-08-24agosto8202612610160003620261261agência brasil central - abc02.309.771/0001-90 0.8332pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf com o 1º termo de apostilamento para o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de julho/2026, relativo a unidade consumidora abaixo relacionada: . - unidade consumidora 1.686.065.012-57, fazenda abade nº 0 qd lt zona rural, cocalzinho de goias/go, conforme fatura nº 199922251; . valor da ordem de pagamento r$0,83. . ipof 2026215300007. . processo de pagamento 202400017004000.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-08-26agosto8202621530170006120262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 6374.8713pagamento líquido referente ao recibo do mês de julho/2026, relativo ao contrato de locação - nº 014/2025 - sead, relativo ao imóvel que sedia o vv de itapuranga, localizado na rua pedro sifuentes machado,nº400,setor central.pdf: 2024180100219. aschelio rosa cardoso202652026-08-19agosto8202618010050004420261801gabinete do secretário de estado da administração***.785.081-** 393445.8417pagamento da 54ª medição com reajuste do contrato nº 184/2021, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 02. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036013029, nf nº 949 parte e 951 líquido.sao bento engenharia ltda202612026-08-19agosto8202643800010000620264380fundo constitucional de transporte - fct39.618.316/0001-87 800.0041"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) adriana alves pacheco - cpf nº 661.100.411-49, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005020630. . - reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred; - titular da conta: casa de cred; - cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53; - banco: 336 - c6; - agência: 0001; - conta: 28729271-1; - processo judicial: 5533354-78.2026.8.09.0051; - parcelas: 2 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao20261372026-08-07agosto8202624011370018520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 7992.591recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a contratação de empresa para o fornecimento de 124.936 (cento e vin te e quatro mil novecentos e trinta e seis) pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar. o fornecimento ocorrerá em etapas ao longo do ano de 2026. pdf: 2026240101084 processo nº 202600006041502, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000001498 data de emissão: 13/07/2026 - referência: 8.431 unidades tênis - valor total nf r$ 666.049,00 ** irrf r$ 7.992,59 ..ebn comercio importacao e exportacao eireli20261832026-08-04agosto8202624011830000620262401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 26902.0913valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido contrato nº 19/2025, referente a contratação de prestação de serviços de cópias reprográficas,impressões e escaneamento de documentos, com o fornecimento e instalação de equipamentos novos e em linha de produção, fornecimento de softwares de monitoramento, e contabilização (bilhetagem), fornecimento de todos os suprimentos originais, inclusive papel branco, etiquetas e ribbons, manutenção preventiva, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. período de 01/07/2027 à 31/07/2026. processo sei nº 202600036012699, nf-5788.directa prime solucoes em impressao ltda - me202662026-08-26agosto8202643610060005220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.336.079/0001-94 3064141.564valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026. proventos gratificaçoes vantagens pensao ......108.102.652,52goias previdencia - goiasprev202662026-08-28agosto8202618800060011120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 3232.441pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - mês de referência: agosto/2026. ** rubrica: pensão alimentícia (regime geral)procuradoria geral do estado202612026-08-28agosto8202614010010035720261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 17421.1248pagamento do irrf ref. julho/2026: nf 35205 r$ 36 (nf 213); nf 34436 r$ 122,4 (nf 397); nf 35236 r$ 216 (nf 1739 r$ 1152); nf 35267 r$ 14,4 (nf 182); nf 35362 r$ 21,6 (nf 51); nf 35361 r$ 216 (nf 96 r$ 1152); nf 35364 r$ 43,2 (nf 42); nf 35207 r$ 24,12 (nf 296); nf 35451 r$ 144 (nf 39 r$ 768); nf 35211 r$ 33,91 (nf 24); nf 35470 r$ 108 (nf 13); nf 35415 r$ 90 (nf 732 r$ 480); nf 35413 r$ 14,4 (nf 15); nf 35281 r$ 180 (nf 46); nf 35547 r$ 25,2 (nf 67); nf 35572 r$ 96,91 (nf 369 r$ 516,86); nf 35599 r$ 72 (nf 14); nf 35492 r$ 86,4 (nf 79); nf 35414 r$ 57,6 (nf 64); nf 35647 r$ 144 (nf 15035 r$ 768); nf 35615 r$ 114,23 (nf 6552 r$ 609,22); nf 35586 r$ 90 (nf 4747 r$ 480); nf 35571 r$ 216 (nf 48 r$ 1152); nf 35590 r$ 57,6 (nf 118); nf 35575 r$ 21,6 (nf 42); nf 35644 r$ 11,88 (nf 299); nf 35589 r$ 18 (nf 26); nf 35645 r$ 18 (nf 682); nf 35725 r$ 21,6 (nf 55); nf 35601 r$ 1008 (nf 72); nf 35672 r$ 720 (nf 2379 r$ 3840); nf 35707 r$ 28,8 (nf 53); nf 35819 r$ 18 (nf 429); nf 35686 r$ 28,8 (nf 54); nf 35614 r$ 126 (nf 193); nf 35704 r$ 108 (nf 37); nf 35827 r$ 25,2 (nf 392); nf 35711 r$ 25,2 (nf 393); nf 35668 r$ 18 (nf 75); nf 35811 r$ 25,2 (nf 70); nf 35812 r$ 18 (nf 428); nf 34708 r$ 72 (nf 28); nf 35884 r$ 177,12 (nf 25); nf 35859 r$ 28,8 (nf 16 r$ 153,6); nf 35706 r$ 108 (nf 38); nf 35937 r$ 36 (nf 158); nf 36014 r$ 64,8 (nf 69); nf 36030 r$ 38,88 (nf 22); nf 36042 r$ 14,4 (nf 1305); nf 36043 r$ 14,4 (nf 1306); nf 36031 r$ 127,71 (nf 222 r$ 681,14); nf 35941 r$ 39,78 (nf 139 r$ 212,16); nf 36041 r$ 50,4 (nf 127); nf 36064 r$ 14,4 (nf 183); nf 36076 r$ 72 (nf 162); nf 36099 r$ 2,95 (nf 965); nf 36098 r$ 33,05 (nf 966); nf 34605 r$ 18 (nf 1998); nf 36120 r$ 36 (nf 213); nf 36119 r$ 7,2 (nf 216); nf 36177 r$ 36 (nf 9);logos propaganda ltda2026112026-08-14agosto8202612010110000220261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 1561.289pagamento do liquido da nf 88, contratação dos serviços de locação e instalação de estruturas diversas, materiais gráficos e comunicação visual, fixados na ata de registro de preço nº 26/2024 (67780025), contratação nº 105008, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 20/2025 da ata de registro de preço (82962481), firmado entre esta secretaria e à empresa drr multi eventos ltda, cnpj: 28.391.564/0001-11, para secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciativa esportiva.drr multi eventos ltda2026442026-08-20agosto8202626010440000520262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer28.391.564/0001-11 293.4213retenção do ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de são miguel do araguaia. ref. julho/2026. ir. e.p. pdf: 2024180100566vicente de paula freire da silva202652026-08-12agosto8202618010050000720261801gabinete do secretário de estado da administração***.191.341-** 107345.975valor destinado ao pagamento da 12ª medição do contrato nº 02/2025/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a execução dos serviços de pavimentação e restauração do anel viário de rio verde, nas rodovias go-174 e go-570. processo 202500036013498. nf 195 inss.tecpav engenharia ltda2026372026-08-12agosto8202643500370000320264350fundo estadual de infraestrutura22.782.061/0001-90 154195.932valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026. 13 salario, gratificaçoes, proventos, vantagens...542.360,16goias previdencia - goiasprev2026162026-08-28agosto8202618800160008320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 2983.5171pagamento do inss da nf 522, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).engix construcoes e servicos ltda2026432026-08-18agosto8202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 3636.6012pagamento do inss da nf 358, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026212026-08-18agosto8202626010210000320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 537.67239202500025090801 rpv paulo cesar goncalves, cpf sob o nº 844.383.041-72,honorários sucumbenciais[ateste 94053197]tribunal de justica do estado de goias2026432026-08-14agosto8202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 6462.2619recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1500 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a - monit. remoto sist. de alarmes e cftv. aragarças, castelândia, edéia, itauçú, mundo novo, ouvidor, palestina de goiás, petrolina de goiás, porangatu, são miguel do araguaia mód. i, vila propício – retomada, serranópolis, urutaí, guaraita, simolândia, são domingos, marzagão, caturaí e santo a. de goiás mód. ii, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato n° 09/2024 - (91590934), 2º t.a. (91590940) e relatório 2465/2026 - inspeção financeira - agehab/cooinsp-20050 (92058770) sei 202600031005181. (pagamento).new line sistemas de seguranca ltda2026172026-08-18agosto8202643620170002320264362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 631.9127pagamento do issqn da nf.1250 referente a serviço de garçons e copeira no mês de julho de 2026.plus terceirizacao ltda202662026-08-25agosto8202613010060002820261301gabinete do vice-governador27.072.369/0001-66 155329.241despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 08/2026, referente: irrf(pessoal civil). . .......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).ministerio da fazenda202612026-08-27agosto8202640930010027120264093metrobus transporte coletivo s/a00.394.460/0058-87 32972.101folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: ressarcimento à celgpar (companhia celg de participações) de valores referentes à disposição do servidor tiago lage miotto para esta secretaria, sem ônus para a origemplanalto solar park sa202612026-08-28agosto8202632010010020320263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento27.509.809/0001-08 258720.413valor destinado a cobrir despesas do líquido da 07ª medição, do contrato nº 132/2025 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução de remanescente dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036010617, nfs-927,928,929 e 930.engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a2026852026-08-31agosto8202643610850002920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.436.849/0001-74 313.817202600025127151- refere-se a foha salarial do mes de agosto de 2026.ateste: despacho nº 6460/2026/detran/gegp-05018 - 94836635. refere-se ao pagamento da decisão judicial no autos n° 5714631-75.2024.8.09. 0090 de shirley mendes silva borges - conforme oficio 35/2025 (70805886) agosto 2026 - processo sei 202500025027581.***depositar na conta do banco do *** brasil:001 ag: 2204-7conta corrente: 30040-3casa confiança tecidos ltda - cn pj:00.901.801/0001-28***.departamento estadual de transito2026112026-08-28agosto8202629610110021020262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 6.6620pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf com o 1º termo de apostilamento para o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de julho/2026, relativo a unidade consumidora abaixo relacionada: . - unidade consumidora 2.216.528.012-35, avenida principal, q. sn, l. sn, s/n , setor central, águas de são joão/go, conforme fatura 201201402; . valor da ordem de pagamento r$6,66. . ipof 2026215300007. . processo de pagamento 202400017004000.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-08-26agosto8202621530170006120262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 3859.8012valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de da 07ª medição do contrato nº 174/2025 -goinfra, referente a execução da obra de reforma e adequação do ginásio de esportes, localizado na rua pastor álvaro com avenida dona miquelina, quadra 107, setor são paulo, em santa terezinha de goiás, no estado de goiás. período de 01/07/2026 à 31/07/2026.pdf:2025436100982 processo sei nº 202600036004654, nf-411-irrf dare: 8584 0000 038-8 5980 0008 210-7 0002 6243 033-9 8930 2350 000-0 r$ 3.859,80futura engenharia construções e soluções ambientais ltda2026192026-08-26agosto8202643610190000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra23.950.731/0001-01 234849.523ressarcimento ao fundo de aporte à celg d - funac - pelo valor pago pela enel em virtude do processo judicial nº 0010862-30.2016.5.18.0006, para o adimplemento dos passivos contenciosos administrativos e judiciais, ainda que não escriturados, da celg distribuição s/a – celg d, conforme despacho nº 511/2026-gdpr de 07/08/2026, com base no disposto na lei nº 17.555/2012 e de acordo com o deferimento do pleito pela procuradoria-geral do estado através do parecer pj nº 82/2026/2021 de 25/05/2026.equatorial goias distribuidora de energia s a202632026-08-25agosto8202617520030000120261752fundo de aporte à celg distribuição s.a - funac01.543.032/0001-04 11639.351pagamento destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo ipasgo - descontos (estatutários), no valor de r$11.639,35. (ipof.2026426100264).servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-08-28agosto8202642610010020620264261goiás turismo - agência estadual de turismo50.565.317/0001-43 3670.4822auxílio transporte aos estagiários - referente folha - competência 08/2026. conforme solicitação no despacho nº 3840/2026/agehab/gagp (94480324) e despacho nº 4140/2026/agehab/grsg (94515504). sei 202500031002367.agencia goiana de habitacao s a202652026-08-28agosto8202643620050012120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 133008.6415pdf:2024295000008 778627-bm-06/26-liq jbrlocaliza veiculos especiais s a202682026-08-14agosto8202629500080001920262950fundo estadual de segurança pública - funesp02.491.558/0001-42 20611.4423solicitações de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. 202600004067186secretaria de estado da economia2026172026-08-04agosto8202617040170000720261704encargos especiais01.409.655/0001-80 14194.5026contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. . programa federal, portaria nº 8476/2025. . proc.: 202600010025188 - lvc. pagamento nf 486, emitida em 18/05/2026 - r$ 14.194,50. evento: capacitação sobre codificação da causa básica de óbito, realizado dias 11 e 14/05/2026, na escola de governo.doranice distribuidora ltda20261202026-08-20agosto8202628501200000920262850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 9397.304pagamento que se faz à sccon geospatial ltda para atender despesa com retenção de irrf com adesão à ata de registro de preços nº 4/2025 - inexigibilidade nº 143/2025, cujo objeto consiste na contratação de solução especializada em licenciamento, disponibilização e acesso a imagens diárias de sensoriamento remoto satelital de alta resolução, incluindo geração de alertas analíticos, detecção de mudanças, relatórios interpretativos e acesso contínuo a plataforma web analítica , com integração via serviços ogc e rest. destinado a atender às necessidade s da semad por 12 meses, período de medição 23/06/2026 a 15/07/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 5930 e ipof 2026215300084. (licença de alerta) - (irrf). . valor da ordem de pagamento ........................ r$ 9.397,30. . processo de pagamento 202600017010852. . projeto/operação: gestão e manutenção.sccon geospatial ltda2026142026-08-20agosto8202621530140000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.652.284/0001-02 131223.901pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador do mês de agosto/2026.fundo financeiro do rpps202622026-08-27agosto8202643010020001520264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura18.867.930/0001-02 6742.0726pagamento do iss da nf 1112 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 8ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na ge stão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutur a - seinfra. referente ao produto 04.ufc engenharia s a2026182026-08-14agosto8202543010180000120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura32.690.778/0001-66 394475.021valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - inss empregado. sei 202600036001213.agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-08-18agosto8202643610010018120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 4515.084pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27728343 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6012sandra maria de campos2026602026-08-03agosto8202532010600008820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.205.241-** 14230.942pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o quinto termo aditivo, para prorrogação excepcional da vigência contratual pelo período de 03 meses, do contrato nº 20/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda especializada para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque estadual da serra de caldas novas - pescan. relativo ao período de 01/06/2026 a 24/06/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 2611 e ipof 2024215300178. (líquido parte). . valor da ordem de pagamento........... r$14.230,94. . processo de pagamento 202100017006614. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-08-10agosto8202621530610000320262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 760.001pagamento que se faz a gms goias mercantil soluções ltda para atender despesa com contratação de empresa capacitada para realizar serviços de manutenção em eletrodomésticos, incluindo, geladeiras, frigobares, micro-ondas, fogão s de indução, purificador de água, bebedouro industrial usados; nas dependências da instituição pelo período de 12 meses, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 305 e pdf nº 2025215300015. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................. r$760,00. . processo de pagamento nº 202500017003430. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.gms goias mercantil soluçoes ltda2026592026-08-10agosto8202621530590004520262153fundo estadual do meio ambiente - fema31.537.116/0001-98 51221.51143pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021; 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, assim como decisão proferida em cada processo judicial, processos abaixo: processo sei proc. judicial 202600004038619 5776877-93.2025.8.09.0051 202600004038589 5631955-67.2025.8.09.0112 202600004038576 5241015-84.2026.8.09.0051 202600004038547 5142281-95.2022.8.09.0162 202600004038538 5241023-14.2024.8.09.0154 202600004038536 5409834-18.2025.8.09.0051 202600004038526 5199175-25.2023.8.09.0011 202600004038523 5028014-14.2025.8.09.0160 202600004038516 5274655-78.2026.8.09.0051 202600004038513 5498087-73.2023.8.09.0011 202600004038511 5453499-13.2023.8.09.0162 202600004038491 5266604-78.2026.8.09.0051 202600004038429 5303910-18.2025.8.09.0051 202600004038409 5709463-51.2023.8.09.0018 202600004038348 5473531-78.2021.8.09.0107 202600004038342 5302490-16.2025.8.09.0006 202600004038331 5146853-19.2026.8.09.0174 202600004038312 5191359-16.2025.8.09.0142 202600004038291 5056713-58.2025.8.09.0178 202600004038282 5209692-95.2025.8.09.0051 202600004038280 5624327-19.2024.8.09.0029 202600004038277 5166467-33.2021.8.09.0029 202600004038267 5282398-91.2026.8.09.0164 202600004038045 5915597-32.2024.8.09.0162 202600004036855 5617031-46.2025.8.09.0049 202600004005535 5092736-54.2025.8.09.0064 202500004068854 6051220-51.2024.8.09.0006 202500004016750 5048112-81.2018.8.09.0122 202400003013432 5799629-71.2023.8.09.0005 202300004089379 5162415-22.2021.8.09.0149tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-28agosto8202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 160732.836pagamento do líquido da 28ª medição do contrato 31/2024, referente a execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036013564, nf nº 218 líquido.prodec - consultoria p decisao s c ltda202662026-08-19agosto8202643610060003820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.037.705/0001-03 480.0113retenção do irrf do recibo referente ao mês de julho/2026 relativo à locação de imóvel que sedia o vapt vupt de planaltina. pdf: 2024180100627.dare nº 12100002624303844. ascpremier shopping ltda202652026-08-26agosto8202618010050005920261801gabinete do secretário de estado da administração00.572.271/0001-11 460.0015. pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: . solicitação nº 281/26 marcos antonio braz cristino.......115,00 solicitação n° 302/26 clayton honostorio bastos..........345,00 . total....................................................460,00 . adlsecretaria de estado da economia2026552026-08-31agosto8202617010550028120261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.lucas rodrigues guimaraes2026152026-08-24agosto8202631610150082120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.573.211-** 660.002pagamento que se faz a trip locacoes e eventos ltda-epp para atender despesa com a reteção de irrf, oriunda de pagamento de contratação de 250 (duzentos e cinquenta) coffee breaks para atender à capacitação dos servidores das secretarias municipais de meio ambiente, visando proporcionar condições adequadas aos participantes durante o evento e apoiar a execução das ações de fortalecimento da gestão ambiental municipal, realizado no dia 13 de agosto de 2026, nas dependências do anfiteatro municipal de aparecida de goiânia, localizado na rua louvre, residencial village garavelo, aparecida de goiânia – go, com utilização da arp 01/2026 - semad, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 03970 e ipof 2026210100228. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$660,00. . processo de pagamento 202600017013969. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.trip locacoes e eventos ltda-epp202662026-08-26agosto8202621010060010420262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável07.030.637/0001-70 42967.161este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.junta comercial do estado de goias202622026-08-27agosto8202633620020021820263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 40500.006este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.junta comercial do estado de goias202622026-08-27agosto8202633620020022320263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 0.0012pagamento via siafic - recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da ueg, no mês de julho/2026. despacho nº 1468/2026 - sei 94377012. dare - sei 94376870.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026102026-08-20agosto8202640620100007720264062universidade estadual de goiás - ueg25.165.749/0001-10 1967.2917202400025158548 refere-se ao pagamento do valor líquido: fornecimento frutas,verduras, frios, ovos e condimentos nf 1119 ref 07/2026 r$ 1.967,29 (92982882)-(93962872) atestesemporio paloma alimentos ltda epp2026182026-08-06agosto8202629610180002020262961departamento estadual de trânsito - detran10.472.743/0001-18 179050.101parcela 26/30 do acordo celebrado entre a iquego e hmd biomedical international inc e hmd brasil comercial, importadora, exportadora e representações ltda referente a débito retido a título de garantia do contrato de transtec n.º 028/2015 e da invoice do processo de importação iq 23 referente a cláusula terceira do acordo- processo nº 202300055000668.hmd brasil comercial importadora exportadora e representacoes ltda202652026-08-21agosto8202631900050042720263190industria quimica do estado de goias s a iquego14.622.553/0001-90 2100.008valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de agosto/2026.fabiana ramos dos santos2026152026-08-24agosto8202631610150003520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.412.178-** 803.007retenção ir 1,2% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf515 66.916,45 . ...processo pagamento 202500006138118 ...ipof...............2026240102144 ...código fundeb 26 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20263522026-08-05agosto8202624013520000420262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 2137.922pagamento por serviços ambientais à brigadista voluntária thainily silva bezerra, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.thainily silva bezerra2026262026-08-20agosto8202621530260032420262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.110.561-** 2782.197serviço de logística realizado no mês julho/2026- fatura nº 212652916496812- processo nº 202500055000727.empresa brasileira de correios e telegrafos202652026-08-17agosto8202631900050011420263190industria quimica do estado de goias s a iquego34.028.316/0013-47 101.552pagamento ref. à pdf nº 2026186300245retenção de impostos sobre a nota fiscal nº.00045 de 14/08/2026. como segue abaixo: i.s.s......................................................r$ 101,55 . total selecionado:.........................................r$ 101,55 . processo sei: nº 202600029002106.unlock acessos digitais ltda202682026-08-21agosto8202618630080014220261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr30.943.436/0001-85 1.1114retenção do irpj destacado na boleto 920957704, com alíquotaefetivade 2,40 por cento = r$ 1,11 base de cálculo r$ 46,33 referente aos serviços de seguro estagiário prestados de 26/06/2026 a 26/07/2026.pdf n.º 2025180100343. fc dare nº 12100002623900693.gente seguradora s a2026162026-08-21agosto8202618010160000920261801gabinete do secretário de estado da administração90.180.605/0001-02 325662.0515gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência 36 meses a partir da publicação. rd 15 (sei 48561260). custeio. ................................ herso-ipgse,rep. fund.rescissorio tc nº 101/2024 (sei nº 64030939),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93287072. . valor pago............r$ 325.662,05. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2026 (93287072).instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse2026502026-08-04agosto8202628500500002020262850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0001-51 1347.3411ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 02/2022 - seds de prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização para atender a s unidades do sistema socioeducativo,. nf - 105092. valor liquido complementar. referência 07/2026.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202662026-08-21agosto8202630520060006220263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad01.765.213/0001-77 34.4957art nº 1020260264967 elaboração de projeto das instalações hidráulicas para alimentação de água fria de 46 (quarenta e seis) bebedouros distribuídos nos blocos da goinfra, contemplando a definição das soluções e respectivos pontos de alimentação. a locação dos bebedouros foi estabelecida com base no projeto de arquitetura, utilizado como referência para o desenvolvimento das instalações hidráulicas. despacho nº 1226/2026/goinfra/oc-gepoc - sei 202600036000075crea-go2026422026-08-31agosto8202643610420001020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 7315.116pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de issqn, referente à diferença de valores do contrato n. 37/2024, decorrentes da repactuação 2025 no valor do custo definido no contrato, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria, que fez com que houvessem majorações dos salários e demais benefícios para a contratada, o qual encontra fundamento na cláusula 8ª do contrato e art. 135 d a lei nº 14.133/2021. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/12/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 428 e ipof 2026215300015. (issqn). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 7.315,11 . . processo de pagamento 202400017009440. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli202612026-08-10agosto8202621530010007420262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 27933.8225pagamento da retenção de inss proveniente da prestação de serviços terceiriz ados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólve r calibre 38) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, spa rk ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços aserem contratados, pelo período de junho/2026 , conforme nota fiscal de serviços 0261 emitida em 01/07/2026 devidamente at estadam5 seguranca ltda2026142026-08-19agosto8202612610140000320261261agência brasil central - abc14.534.490/0002-00 6133.101valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda despesas 02ª medição contrato nº 82/2026/, referente a contratação de empresa especializada para a execução de obras de arte correntes em quatro municípios que compõem o lote 9 do programa goiás em movimento municípios estrutura - (gme), sendo eles: araçu, inhumas, itaberaí e santa rosa de goiás, no estado de goiás. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026. pdf nº 2026436100088, processo de pagamento sei nº nf: 202600036012120-nf: 1035.-irrf dare: 8583 0000 061-0 3310 0008 210-3 0002 6240 006-5 7631 1490 000-3 r$ 6.133,10construtora s & v ltda2026732026-08-12agosto8202643610730002420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.419.365/0001-02 2391.851ipof: 2026290100315 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. 01 - diferença inss patronal.........................r$ 2.391,85 blmsecretaria de estado da seguranca publica202612026-08-18agosto8202629010010035620262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 0.009pdf:2025295000363 8476335-07/26liq. op lista jbrclaro s a202642026-08-14agosto8202629500040000420262950fundo estadual de segurança pública - funesp40.432.544/0001-47 101384.033ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de alimentação e nutrição, com a responsabilidade pela operacionalização e desenvolvimento de todas as atividades inerentes à produção, preparação, distribuição e fornecimento de refeições, visando atender os adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas na unidade socioeducativa de formosa -go. nf - 817. valor liquido. referência 07/2026.pimenta rosa sb eireli202662026-08-11agosto8202630520060019020263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad19.703.111/0001-92 182480.121pagamento relativo a irrf civil da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto de 2026, no valor de r$ 182.480,12. ipof n°2026110100248. processo n°202600013002329. . ras/gpfestado de goias202612026-08-27agosto8202611010010036920261101gabinete do secretário da casa civil01.409.580/0001-38 5.4655pagamento de arts, conforme despacho 331/pl-gecoc / despacho 411/ pj-gecob - processo sei 202600036000075 (parte de pagamento)crea-go2026422026-08-27agosto8202643610420001020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 700.001valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês agosto de 2026. (folha de pagamento outros) vale transporte - estagiáriosuniversidade estadual de goias - ueg2026102026-08-28agosto8202640620100023720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4239.0211ipof 2024295000016 70146-dic/pc07/26liq............................4.239,02 lbmcs brasil frotas s a202682026-08-21agosto8202629500080000220262950fundo estadual de segurança pública - funesp27.595.780/0001-16 13747.211pagamento do liquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 06/08/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, para terminais no estado de goiás, sgg, referente à julho/2026..terminal rodoviário de piracanjuba-go. nf 824 no valor de r$ 4.557,24.(total geral nf: 9.114,48)..terminal rodoviário de uruaçu-go. nf 825 no valor de r$ 9.189,97.(total geral nf: 18.379,94).processo: 202218037002828.ipof: 2024400100186. jccr.samma servicos ltda2026122026-08-14agosto8202640010120001220264001gab. da secretaria geral de governo21.419.761/0001-52 757.852- pagamento da folha de agosto/2026 - (cartorários) - pagamento feito para o protege - smmsecretaria de estado da economia202632026-08-28agosto8202617040030010020261704encargos especiais01.409.655/0001-80 0.0013retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ao acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (supinfra), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025. nf 516 r$ 16.956,11 – 1ª medição inss: r$ 932,59 (8.478,06*11%) issqn: r$ 508,68 (10.173,67*5%) i.r. r$ 203,47 (16.956,11*1,2%) valor líquido r$ 15.311,37 . conforme despacho nº 3176/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202600006069816 pdf: 2026240102144 cno: - codigo de pagto: 27 . isabelengix construcoes e servicos ltda20263522026-08-10agosto8202624013520000420262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 1022.40110contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 121/773-issveiculo 3.3.90.39.42 13/08/2026 11/08/2026 1.022,40 1.022,40 total a pagar: 1.022,40bts comunicacao ltda202662026-08-14agosto8202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 4197.737contrato nº 013/2023 (sei nº 45316389), de locação de imóvel para sediar a genarc/9ªdrp-catalão. pagamento referente ao mês 07/2026 conforme segue: . r$ 4.197,73 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 4.197,73 líquidojose aguiar de paula202672026-08-28agosto8202629040070005720262904polícia civil***.644.901-** 230.4013retenção do irpj sobre o recibo de locação - julho/2026 em favor de fernanda & fernando empreendimento imobiliário ltda - epp, referente ao contrato nº 59/2018, para instalação destinada à unidade vapt vupt em bela vista de goiás.pdf: 2023180100129 wrnfernanda&fernando empreendimento imobiliario ltda-epp202652026-08-26agosto8202618010050003620261801gabinete do secretário de estado da administração14.390.864/0001-71 10469.481fundo previdenciário complementar - prevcom - empregado da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100376. gcsb.plano goias seguro202622026-08-27agosto8202640010020047620264001gab. da secretaria geral de governo48.307.647/0001-97 21994.4914valor destinado a cobrir despesas do irrf da 21ª medição, do contrato nº 90/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra, lote 03, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036009523, nfs-824 a 903. dare: 8583 0000 219-2 9449 0008 210-0 0002 6273 001-4 5937 2770 000-8engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a2026452026-08-19agosto8202643610450000820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.436.849/0001-74 1546.0591pagamento do inss da nf 652, despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.athenas turismo eireli - me202662026-08-18agosto8202626010060000420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 800.001valor que se paga referente a concessão de bolsa, na modalidade de pq ? jr. (parcial), pq ? mestre (parcial) e ou dr ? i (parcial), por meio da chamada pública fapeg/sead nº 45/2025 - programa de apoio ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação aplicado à gestão pública ? apoio à formação acadêmica de servidores do estado de goiás. referente ao mês de agosto/2026 a julho/2028. referente ao mês de agosto/2026.joice vieira cabral2026152026-08-24agosto8202631610150096020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.837.471-** 32558.6011- pagamento do liquido nf 985139 de 04/08/2026 (94057237), com a locação de veículos, competência: julho do corrente ano. pick-up pesada 04 unidadesautorio administradora e construtora ltda202612026-08-12agosto8202633510010001320263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir37.029.048/0001-32 2137.921pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr abilio rodrigues de almeida filho, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.abilio rodrigues de almeida filho2026262026-08-14agosto8202621530260031720262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.417.471-** 20153.331valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente ao adiantamento pela autora referente as custas iniciais e à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) thiago moraes advogados (cnpj: 19.942.342/0001-59). a rpv de que tratam os autos é originária ação judicial de protocolo nº 5811570-40.2024.8.09.0051, proposta por sheila caputo e oliveira. sei 202500066012578. ipof 2026326100588. pagamento referente aos honorários advocatícios sucumbenciais do rpv do advogado thiago moraes sociedade individual de advocacia, no valor de........r$ 20.153,33.thiago moraes sociedade individual de advocacia2026342026-08-19agosto8202632610340014920263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa19.942.342/0001-59 7567.181este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente a pagamento de honorários sucumbenciais, proferida nos autos 0061547.37.2015.8.09.0051, determinado pelo juízo da 3ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go, ao pagamento no valor de r$ 7.567,18 ( sete mil, quinhentos e sessenta e sete reais e dezoito centavos), em favor do fundo de reaparelhamento e manutenção da defensoria pública do estado de goiás (fundepeg), cnpj 16.628.259/0001-11, conforme id 040253505702608048.fundo de manutencao e reaparelhamento da defensoria publica do estado de goias - fundepeg202672026-08-10agosto8202633620070012920263362junta comercial do estado de goiás - juceg16.628.259/0001-11 21310.394pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-08-27agosto8202617010500048420261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 54044.904pagamento da fatura nº351305006, em favor de cs brasil frotas s a, relativo ao contrato nº21/2024,referente à locação de 6(seis) kicks sense 1.6 16v fl ex aut; 6(seis) camionetes cabine dupla 4x4 pesada, mitsubishi/l200 triton g l 2.4 diesel 2024;1 (um) toro volcano 4x4 2.2 aut diesel e 1 (um) renault du ster intense 1.6 2024, no mês de julho/2026.cs brasil frotas s a202662026-08-14agosto8202643010060001920264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura27.595.780/0001-16 9057.55244202600025040192 rpv maura vitória de paula, cpf sob o nº 234.452.621-87, incorporação de gratificação[ ateste 93913022]tribunal de justica do estado de goias2026432026-08-14agosto8202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 0.002contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais. irrf 3305 prve 06/26prover service center ltda2026202026-08-04agosto8202619010200001920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais04.335.338/0001-55 1000.0052"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) geraldo rodrigues ferreira - cpf nº 449.971.161-49, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005020631. . - reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred; - titular da conta: casa de cred; - cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53; - banco: 336 - c6; - agência: 0001; - conta: 28729271-1; - processo judicial: 5517988-08-2026.8.09.0048; - parcelas: 1 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao20261372026-08-31agosto8202624011370013720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 8370.321pagamento do plano prevcom do empregado referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026. . rpps - agosto/2026 - liquido . 08/2026 3.1.90.11.42 - r$ 8.370,32plano goias seguro202612026-08-28agosto8202630010010035720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social48.307.647/0001-97 743.391pagamento de boleto de taxa do ecad para o evento do dia dos pais da sead. julho/2026. liq. e.p. ipof: 2026180100518escritorio central de arrecada ao e distribui ao ecad202612026-08-04agosto8202618010010001420261801gabinete do secretário de estado da administração00.474.973/0001-62 127000.024ipof: 2026290100401 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -líquido 01 - ac5......................................r$ 127.000,02 blmsecretaria de estado da seguranca publica202652026-08-27agosto8202629010050003320262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 89711.911folha de pagamento de agosto/2026 (pensionistas). banco do brasil 19096,35; bradesco 16128,72; caixa economica federal 32324,38; alfa 14059,21; itau 5412,60; sicoob 2690,65ministerio publico do estado de goias2026142026-08-27agosto8202618800140014920261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 28078.563valor destinado ao pagamento da folha de agosto de 2026 - aux aliment(648.716,88), verba inden(25.404,42), verba inden(28.078,56). processo sei 202600036001213.agencia goiana de infraestrutura e transportes202652026-08-28agosto8202643610050004020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 192.006referente à prestação de serviços bancários mês de julho , contrato banco do brasil/pnab.2ºsiclo,sei-93893372.banco do brasil sa2026322026-08-07agosto8202625010320000120262501gabinete do secretário de estado de cultura00.000.000/0001-91 14029.6814renovação por mais 60 meses do aluguel do prédio que abriga a sede da pge por meio do contrato nº 015/2028. * * recibo 072026-a irrf - ref. retenção de irrf no mês de julho/2026wtl administracao imobiliaria ltda202652026-08-07agosto8202614510050000720261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge31.985.713/0001-85 259411.2927ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 52/2022 de prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 5047. valor liquido. referência 07/2026.esplanada servicos terceirizados ltda202662026-08-03agosto8202630010060001420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 4499401.522valor destinado a cobrir despesas com parte de repasse financeiro para o instituto para o fortalecimento da agropecuária de goiás - ifag, referentes aos serviços prestados nos meses de abril, maio e junho de 2026, relativos à execução da obra de pavimentação da rodovia go-461, no trecho: entr. go-194 /entr. go221, com extensão de 52,35 km, conforme contrato n° 09/2025 - ifage consórcio coplan engesur - go-461 (80248980) e do termo de colaboração nº 001/2025-seinfra/goinfra x ifag (sei nº 76094536), conforme autorizo da presidência (sei nº 94539483), processo sei 202500036014547.instituto para fortalecimento da agropecuaria de goias - ifag2026232026-08-19agosto8202543500230000520254350fundo estadual de infraestrutura24.081.308/0001-77 11221.979pagamento que se faz a empresa copysystems - copiadoras sistemas e serviços ltda para atender despesas com a renovação excepcional do contrato de prestação de serviços especializados de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico na modalidade de contratação: locação de equipamento mais páginas impressas para atender às necessidades da semad, referente ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 104885 e ipof 2025215300366. (líquido). . valor da ordem de pagamento ...................... r$ 11.221,97. . processo de pagamento: 202100017002147. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202612026-08-20agosto8202621530010000320262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.765.213/0001-77 375.7927contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento da fatura nº 3000530035, ref. 07/2026 conforme segue: . r$ 394,74 bruto r$ 18,95 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 375,79 líquidosaneamento de goias s a202672026-08-26agosto8202629040070003920262904polícia civil01.616.929/0001-02 218194.192agosto/2026 - pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21; risco à vida 11.06, devolução 16.11;aux.alim 46.01;lei 22.259 93.22;secretaria de estado da saude202652026-08-28agosto8202628500050049720262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 12732.1415* ipof nº. 2024170100075 * * processo sei contrato/pagamento: 202400004082358 * . pagamento líquido da nfs-e 3622 (sei 94488375) e da nfs-e 4820 (sei 94488699) (ref. julho/2026) referem-se ao contrato nº. 024/2024 (lotes 02, 10 e 11) de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet, links de banda larga, links ponto a ponto ou sldd, com fornecimento de equipamentos em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada. . rmvp . ************rd telecom ltda - me2026552026-08-24agosto8202617010550004620261701gabinete do secretário de estado da economia07.426.902/0001-33 131225.2782pagamento do liquido da nf 549, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).engix construcoes e servicos ltda2026432026-08-20agosto8202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 13461.001portaria 12036/2026- piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no policlínica estadual brasil bruno de bastos neto - região rio vermelho ? goiás- agir, 16º apostilamento, termo de colaboração nº 6/2025 ses, referente à parcela julho/2026. requisição de despesa 265 (94079530), proc.202600010065416. . apostila 16º - piso enfermagem - pc/go (94682598)............r$ 13.461,00associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026572026-08-27agosto8202628500570015720262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 144.00228pagamento do irrf ref. julho/2026: nf 1634 r$ 144 (nf 14);propeg comunicacao s a202692026-08-18agosto8202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 0.002reemissão da ordem de pagamento do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27801471 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5278.monica cardoso dos santos2026602026-08-07agosto8202532010600106220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.153.851-** 8022.453valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. líquidos (regime próprio). parcela indenizatóriauniversidade estadual de goias - ueg202692026-08-28agosto8202640620090003920264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1795.041# pagamento do irrf sobre nfs-e nº 147 - 1º termo aditivo (94873275) # aditamento do contrato nº 005/2026-secti (89835370), 1ª apostila (90581860), relativo ao projeto goiás pelo mundo - intercâmbio 2º adição, conforme previsto nos autos nº 202614304000252.one operadora de viagens e intercambio ltda2026102026-08-28agosto8202631010100006820263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação12.576.110/0001-85 12691.221. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 50.565.317/0001-43 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheusservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20263252026-08-28agosto8202624013250002620262401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 85287.7125contrato de prestação de serviços de limpeza e portaria. pagamento referente nota fiscal 398 liq 07/26.tress transportes e servicos ltda202662026-08-24agosto8202632620060002020263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater19.173.331/0001-51 13614.082. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20264362026-08-27agosto8202624014360005420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1349.9513recolhimento do iss da nota fiscal nº 690, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - maio 2026 (01/05/2026 a 31/05/2026), que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jandaia - go mód. ii, contrato nº 66/2025 (84571673). relatório 2892/26/cooinsp. 202600031005101.senha engenharia s c2026172026-08-05agosto8202643620170006320264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2546.317retenção issqn à empresa funcional construções ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa - go, conforme contrato nº 246 /2025 . nf 216 r$ 65.163,39 - 3ª medição . inss: r$ 2.508,79 issqn: r$ 3.258,17 ir: r$ 781,96 líquido: r$ 58.614,47 . conforme despacho nº 3000/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006125702 pdf: 2026240101803 e 2026240101805 cno: 90.027.53860/77 codigo de pgto: 25 . isabelfuncional construcoes ltda20264172026-08-04agosto8202624014170000120262401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91 25824.7719proc.202300010050012 - ebd . 4º termo aditivo ao contrato nº 58/2022-ses, que tem como objeto a contratação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação. referente a prorrogação por mais 12 meses e acréscimo de 25% ao contrato 58/2022-ses.vigência: 05/07/2025 a 04/07/2026 - . requisição de despesa n° 2/2025 - ses/gein (73612949)/ anexo ii (76421449). ipof: 2025285001434 . dare: 12100002622600611 . emissão: 22/07/2026 nota fiscal: 108/junho/26/ir....25.824,77 . total a pagar: 25.824,77indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2026162026-08-04agosto8202628500160000220262850fundo estadual de saúde - fes01.645.738/0003-30 3370.703valor destinado ao pagamento do irrf 09ª medição do contrato 138/2025/goinfra, referente à contratação integrada para elaboração de projetos e execução das obras da ponte sobre o rio piracanjuba na rodovia go-213, trecho morrinhos/caldas novas, com extensão de 80 metros, neste estado, vinculado às condições e especificações estabelecidas no projeto executivo e proposta da contratada. relativo ao período de 27/07/2026 a 31/07/2026, pdf:2025436100114 proceso sei: 202600036011779 nf nº's 9, 10, 11 e 12-irrf dare: 8589 0000 033-6 7070 0008 210-6 0002 6243 029-0 7430 2530 000-6construtora inga ltda2026792026-08-26agosto8202643610790000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.549.114/0001-44 332173.507. proc. 202100010052504. hls. . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de mineiros, p/ a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde p/ cofinanciar as diárias de leitos de uti e leitos clínicos no hospital municipal evaristo vilela machado - cnes: 8013543. plano de trabalho (81724028). valor mensal : r$332.173,50. rd nº393/2025 (81771299). vigência: dez/2025 a nov/2026. anexo ii(82063321). . pagamento mineiros/julho/26 ......................... r$ 332.173,50 .fundo municipal de saude de mineiros2026762026-08-05agosto8202628500760002820262850fundo estadual de saúde - fes11.924.138/0001-01 736.861- pagamento da folha de agosto/2026 - deposito judicial relativo a parcela 37 - réu: sonia de almeida tolentino - cpf: 306.300.291-72 - a favor: lindamar alves campos - cpf: 783.108.901-25 . - processo sei: 202300004045913 - processo judicial: 5607709-69.2020.8.09.0051 - smmsonia de almeida tolentino2026502026-08-27agosto8202617010500045920261701gabinete do secretário de estado da economia***.300.291-** 1285.684pagamento do líquido da nota fiscal nº 27865077 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4894karita pereira santos2026602026-08-10agosto8202532010600136520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.695.231-** 27673.679despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de gosto de 2026, con- forme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202672026-08-28agosto8202618800070001220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 146403.024líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em junho/2026, conforme despacho nº 1107/2026-gear de 17/08/2026.banco do brasil sa202672026-08-26agosto8202617040070005220261704encargos especiais00.000.000/0001-91 3681.3344pdf:2025295000107 685-07/26-iss......565,55 694-07/26-iss......1.575,23 692-07/26-iss......1.540,55 jbrreal confianca administracao e servicos ltda-me202632026-08-28agosto8202629500030001720262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 44690.7212valor para pagamento da parte líquida da 39ª medição, do contrato nº 34/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 12) - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011145, nf 176.rs engenharia ltda202682026-08-04agosto8202643800080003120264380fundo constitucional de transporte - fct05.209.346/0001-18 4183.0011cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 64/2026 - 202600020002022universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-06agosto8202640620100005020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1527.5310pagamento refere-se a prorrogação do contrato nº 06/2025 empresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em geral, pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. (palácio das esmeraldas). conforme dados a saber: nota fiscal: 1057, emissão: 18/08/2026, atestado: 21/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 1.527,53 - ircaviuna comercio e servicos eireli - me202672026-08-26agosto8202616010070005120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar06.209.277/0001-05 0.002ressarcimento de servidor cedido - proc. 202320921000121 - ref. junho/2025.secretaria de estado do entorno do distrito federal202632026-08-12agosto8202644010030015820264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 1070.126retenção inss à empresa funcional construcoes ltda referente a implantação de quadra coberta em arco mod-2, padrão seduc do colégio estadual professor edmir póvoa lemes, no município de nazário - go, conforme contrato nº 246/2025. nf 246 r$ 27.795,43 – 4ª medição inss: r$ 1.070,12 (9.728,40*11%) issqn: r$ 555,91 (27.795,43*2%) i.r. r$ 333,55 (27.795,43*1,2%) valor líquido r$ 25.835,85 . conforme despacho nº 3119/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006125702 pdf: 2026240101805 cno: 90.027.53860/77 codigo de pgto: 26 . isabelfuncional construcoes ltda20261432026-08-17agosto8202624011430001120262401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91 74598.015pdf: 2025290600035 . saneamento de goias s a objeto: fornecimento de água e esgoto. irrf. . nº documento...........ref...................valor 530003.................07/26.............74.598,01 . ipnmsaneamento de goias s a202672026-08-21agosto8202629060070018720262906diretoria-geral de policia penal01.616.929/0001-02 2310.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a fevereiro/2027. referente ao mês de agosto/2026.ana clara lima de farias2026152026-08-24agosto8202631610150046720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.427.411-** 447.2637pdf: 2025295000107 673-06/26-iss........223,63 635-06/26-iss........223,63 wdrreal confianca administracao e servicos ltda-me202632026-08-18agosto8202629500030001620262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 2100.008valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de agosto/2026.flavia campos corgosinho2026152026-08-24agosto8202631610150003720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.450.886-** 196.564ipof 2025295000408 1266-07/26 ir 2 ............... r$ 196,56 mpvaglobali distribuicao e comercio ltda2026352026-08-27agosto8202629500350000320262950fundo estadual de segurança pública - funesp41.826.585/0001-80 416669.201despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 07/2026, referente: inss(contribuição patronal). ..........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).instituto nacional de seguridade social202622026-08-18agosto8202640930020010320264093metrobus transporte coletivo s/a29.979.036/0622-51 3750.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.comunidade terapeutica genesis2026352026-08-07agosto8202630010350014020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.252.574/0001-57 16.253valor para pagamento de despesas do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%), requisição de despesa 10/2025 ipof 2024326100183. pagamento da nota fiscal nº 103.784, emitida dia: 14/07/2026, referente ao período do dia: 01 a 06/06/2026, conforme despacho nº 189/2026/nutran, de 10/08/2026, atestada pelo gestor em: 10/08/2026, de acordo com a informação financeira nº189/2026-gecont, em: 21/08/2026 descrito a seguir: (etanol - irrf) valor bruto:...........................r$ 6.772,83 valor com desconto:....................r$ 6.465,92 retenção de irpj...................... r$ 16,25 valor líquido:.........................r$ 6.449,67.trivale instituicao de pagamento ltda2026182026-08-26agosto8202632610180001420263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa00.604.122/0001-97 20272.321pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - mês de referência: agosto/2026. ** rubrica: abono permanencia (regime próprio)procuradoria geral do estado202612026-08-28agosto8202614010010037420261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 1547.362valor para pagamento do irrf do contrato nº 147/2025, da 02ª medição, referente à implantação de obras de arte corrente – bueiros – em seis municípios do estado de goiás: amaralina, campos verdes, crixás, mutunópolis, porangatu e uirapuru- lote 04, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital. processo de pagamento sei nº 202600036011830, nf nº 9.escom-engenharia construcao e comer ltda2026732026-08-12agosto8202643610730002620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.397.420/0001-89 0.00119pagamento irrf da nf 559/26, de despesa referente a mobilização de contêiner. (boleto vinculado) referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.engix construcoes e servicos ltda2026402026-08-12agosto8202626010400000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 7291581.631folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, líq. demais vantagens fixas.delegacia-geral da policia civil2026282026-08-27agosto8202629040280000120262904polícia civil37.014.123/0001-91 90010.752processo: 202600010055451 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 15033.......90.010,75sante medica hospitalar ltda20262162026-08-21agosto8202628502160001020262850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 1092.5750"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) izolina ferreira de brito souza - cpf nº 533.255.401-04, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006145641. . - reclamante: joão paulo borges ala; - titular da conta: david maycon kevinn cabral; - cpf/cnpj titular da conta: 029.671.131-40; - banco: 260 - nubank; - agência: 0001; - conta: 3568563-3; - processo judicial: 5928454-55.2024.8.09.0051; - parcelas: 7 de 11; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-08-07agosto8202624010810019120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3900.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027. referente ao mês de agosto/2026.pedro schaitl souza2026152026-08-24agosto8202631610150029520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.805.621-** 35849.5824refere-se ao pagamento do valor líquido: 202600025104107 férias julho 2026 nfag 907 r$ 35849,58 (edma da silva rezende nfvc 45 r$ 30572,88). ateste-94199712mene e portella publicidade ltda2026382026-08-21agosto8202629610380000920262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 2625.008ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia2026352026-08-07agosto8202630010350025920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.199.974/0011-43 3035.521pagamento ref. à pdf nº 2025186300209 parcela 30/06/2026 valor de 3.035,52. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 005/2023, firmado com a empresa tim s/a, através do pregão eletrônico nº 014/2022, que tem por objeto a prestação de serviço móvel pessoal (smp), assinatura mensal de linha de voz, nas modalidades ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, incluindo fornecimento de smartphones e tablets , com pacote de dados, com os respectivos simcards 3g/4g/5g, para acesso à internet com franquia mínima de dados de 10gb. referente ao mês de junho de 2026. fatura nº 5808143698. processo sei: 202300029003444. total selecionado: r$ 3.035,52.tim s a2026152026-08-13agosto8202618630150000520261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr02.421.421/0001-11 1674.2914202500025142627 refere-se ao pagamento do irrf: recibo 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026 r$ 1.674,29(93861119)-(94013494) atestes. depositar em:conta mais negocios ltda. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.rosangela da silva picoli andrade2026202026-08-12agosto8202629610200002420262961departamento estadual de trânsito - detran***.614.301-** 35609.7223pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia/go, 02 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos de vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051, referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2597 e ipof 2025215300040 (líquido). . valor da ordem de pagamento ................ r$ 35.609,72. . processo de pagamento nº 202500017006489. . projeto/operação: aft gestão e manutençãodimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202622026-08-10agosto8202621530020000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 8424.7813valor destinado ao pagamento da 31ª medição com reajuste, do contrato nº 96/2023-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 à 31/05/202, referente a serviço de elaboração d e projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias - lote 03. processo 202600036010207. nf 63 iss.tjw consultoria projetos e servicos ltda2026652026-08-06agosto8202643610650002220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.365.763/0001-00 3851376.821folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, aux. alimentação (ac5).delegacia-geral da policia civil202652026-08-27agosto8202629040050004320262904polícia civil37.014.123/0001-91 12730.002diárias, em conformidade com o conv. n.º 18/2025 transferegov.br n.º 975000/2025, biênio 2025/2026, para realização de treinamento referente ao censo escolar educação básica. . . silvia pereirasecretaria de estado da educacao20261522026-08-19agosto8202624011520000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1500.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 19º batalhão de polícia militar , conforme a descrição da requisição de despesa 3 retificada (89422204)fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-08-31agosto8202629540010050320262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 500.001folha de pagamento da polícia civil, referente 07/26, decisão judicial. servidor: adevaldo de souza almeida cpf: 806.159.371-87 favor creditar conforme dados abaixo: processo: 2º juizado especial cível favorecido: josé iedo nunes de almeida cpf/cnpj: 349.123.391-72 banco: cef agência: 1009 conta 5776-2delegacia-geral da policia civil202612026-08-18agosto8202629040010017220262904polícia civil37.014.123/0001-91 2734.2413irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em julho/2026, conforme despacho nº 1414/2026-gear de 20/08/2026.banco santander (brasil) s.a.202672026-08-26agosto8202617040070003420261704encargos especiais90.400.888/0001-42 130.646despesa para custear o pagamento com despesas de registro de responsabilidade técnica (rrt) para a oitava seção do estado-maior estratégico (pm/8) referente ao exercício 2026. **************************************************************************** pagamento boleto 24980604 rrt cau/goconselho de arquitetura e urbanismo de goias202672026-08-20agosto8202629020070004120262902polícia militar14.896.563/0001-14 0.001agosto/2026 - pagamento das gratificações do tfvs, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: pfvs - piso fixo de vigilância em saúde - pt/gm/ms n.º 6527, de 07/01/2025.secretaria de estado da saude20261282026-08-27agosto8202628501280002120262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 608.8966contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 782-irrfagencia 3.3.90.39.42 28/07/2026 20/07/2026 608,89 608,89bts comunicacao ltda202662026-08-05agosto8202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 26992.102pagamento relativo ao pasep do mês de julho/2026,1 por cento da receita arrecadada, conforme anexo 10a da lei nº 4.320/64. (+)receita: r$ 3.600.551,50; (-)transferência de convênio: r$ 0,00; (-)deduções r$ 901.341,77; (=) r$ 2.699.209,73; aliquota do pasep - 1,00 por cento por cento (=) valor do pasep - r$ 26.992,10. ipof nº 2026186300002. total selecionado: r$ 26.992,10.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2026182026-08-21agosto8202618630180000520261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 348981.771despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 07/2026, referente: inss(contribuição patronal). . .........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).instituto nacional de seguridade social202612026-08-18agosto8202640930010023220264093metrobus transporte coletivo s/a29.979.036/0622-51 14303.711despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 08/2026, referente: consignação - associação classe(asbus: convênio + taxa). . ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -processo: 202500004066087).associacao dos empregados da metrobus202612026-08-27agosto8202640930010026220264093metrobus transporte coletivo s/a02.872.430/0001-29 5100.0019* ipof 2024170100237 * . pagamento do valor líquido referente aos valores correspondentes aos prêmios dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº. 21243/2026/economia (sei 94893198). . sorteio 114 valor total r$ 500,00 valor irrf r$ 350,00 valor líquido r$ 150,00 . sorteio 115 valor total r$ 3.000,00 valor irrf r$ 2.100,00 valor líquido r$ 900,00 . sorteio 116 valor total r$ 1.500,00 valor irrf r$ 1.050,00 valor líquido r$ 450,00 . sorteio 117 valor total r$ 12.000,00 valor irrf r$ 8.400,00 valor líquido r$ 3.600,00 . dvs .secretaria de estado da economia2026262026-08-28agosto8202617010260000120261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 231073.371. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20261392026-08-27agosto8202624011390009320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 8575.359licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518). -liquidos-08/2026. . vencimentos - r$ 726.984,32 13º salários - r$ 108.490,15 abono permanência - r$ 8.575,35 férias indenizadas - r$ 18.089,37 gratificação jeton - r$ 66.600,00 fc sist.grat. rede - r$ 111.655,00 gratificações - 87.203,87 quinquênio - r$ 19.191,18 férias clt - r$ 2.020,20 férias - r$ 28.782,20 .secretaria de estado de cultura202612026-08-27agosto8202625010010018320262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 21393.201"destina-se ao pagamento da verba indenizatória r$ 21.393,20 . relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de agosto de 2026.(05734669179)."secretaria de estado da casa militar202652026-08-27agosto8202616010050001920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 5200.008valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027. refere-se ao mês de agosto/2026.vania maria alves2026152026-08-24agosto8202631610150009520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.872.861-** 7499.344202300025017072 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de servi ços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi fatura 260 7.000127649 ref 07/2026 r$ 7.499,34(93452285) ateste. banco do brasil ag: 086 c/c 13070-2 cnpj 02.872.448/0001-20oi s a - em recuperacao judicial2026202026-08-18agosto8202629610200015120262961departamento estadual de trânsito - detran76.535.764/0001-43 565.8013retenção ir à empresa af de moraes construtora ltda referente a reforma do telhado e construção do muro da escola estadual josé manoel da silva, no povoado de novo planalto, do município de firminópolis - go, conforme contrato nº 172/2025. nf 32 - r$ 47.149,69 – 4ª medição inss: r$ 1.703,75 (15.488,67*11%) issqn: r$ 1.414,49 (47.149,69*3%) i.r. r$ 565,80 (47.149,69*1,2%) valor líquido r$ 43.465,65 . conforme despacho nº 3434/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006091894 pdf: 2026240100621 cno: 90.025.83261/74 código de pagto: 26 . isabela.f de moraes construtora ltda2026312026-08-21agosto8202624010310001420262401gabinete do secretário de estado da educação51.955.047/0001-40 10589.501pagamento nota fiscal n° 27721044 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6333girson camargo neto2026602026-08-31agosto8202532010600064620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.333.081-** 901.501pagamento do líquido do processo 202617697000270: nf 29 r$ 545 ref: julho/2026 (materiais para a conservação e manutenção dos equipamentos de som); nf 29 r$ 356,5 ref: julho/2026 (materiais para a conservação e manutenção dos equipamentos de som);64.399.250 gustavo miranda de souza202662026-08-26agosto8202612010060005720261201gabinete da secretaria de estado de comunicação64.399.250/0001-29 61716.7319proc. 202300010024614 - lvc. 2° termo aditivo ao contrato nº 15/2023 ses, para prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sutis/ses. pregão n° 188/2022. vigência: 16/08/2025 a 15/02/2028. ipof: 2025285001410. rd6/2025 (sei 73723689). ** nota fiscal: 117 - junho/2026 - ir....r$ 61.716,73indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2026162026-08-04agosto8202628500160000120262850fundo estadual de saúde - fes01.645.738/0003-30 3410.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. referente ao mês de agosto/2026.lucimar alves menezes2026152026-08-24agosto8202631610150036020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.645.641-** 64736.523valor destinado ao pagamento da 60ª medição final com reajuste, do contrato nº 46/2020-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 3). processo 202600036010622. nf 1179 liq.splice industria comercio e servicos ltda2026502026-08-04agosto8202643610500002520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.965.293/0001-28 239868.931repasse financeiro a conselho escolar - despesa com construção das salas destinadas aos professores do cepmg gilvan sampaio, município de rubiataba. - processo: 202500006135044 ipof: 2026240102958 portaria 5333/2026 rex seq 5390 - hsconselho regional de educacao de rubiataba2026702026-08-26agosto8202624010700001820262401gabinete do secretário de estado da educação05.914.040/0001-62 2500.005pdf:2025295000090 185-07/26-liq jbrsafelab cientifica comercio e representacoes ltda2026242026-08-13agosto8202529500240007520252950fundo estadual de segurança pública - funesp50.397.390/0001-53 42.071valor para pagamento de despesas com contratação através de adesão à ata de registro de preços nº 003/2025 - sead, na condição de órgão "carona" para aquisição de galões com 20 lts de água mineral de boa qualidade, de acordo com as obrigações estabelecidas no termo de referência e demais instruções nos autos, para atender as demandas da sede administrativa e unidades da agrodefesa, para o período de 12 meses. declaração 00344/3261/2025. ipof 2025326100182. pagamento da nota fiscal, nº 1223, emitida em 17/07/2026, despacho nº 012/2026-nuclal, de 22/07/2026, atestada em 06/08/2026, parecer contábil, nº 029/2026-gecont, dia: 06/08/2026, conforme discriminação abaixo: - (irrf) valor bruto:.........................r$ 3.505,95 base de cálculo ir...................r$ 3.505,95 retenção de irrf.....................r$ 42,07 valor líquido........................r$ 3.463,88.gesner comercial ltda2026112026-08-07agosto8202632610110002620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa55.216.226/0001-16 4620.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.centro espirita cezaro franco ribeiro2026352026-08-07agosto8202630010350028820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.106.954/0001-46 275553.2721proc.202200010026388 - ejsa. . 4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027. . nota fiscal nº 711/jul/26/líquido . total a pagar: 275.553,27 .sampa produtos eletronicos ltda2026102026-08-07agosto8202628500100011220262850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 9560.206renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo a, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - cerart. uc: 12071894; nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 07/2026-liq.sede 3.3.90.39.04 11/08/2026 10/08/2026 9.560,20 9.560,20 2 - oscar niemeyer. uc: 16945610;equatorial goias distribuidora de energia s a202612026-08-14agosto8202642010010003420264201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04 7741.2255refere-se ao pagamento do irrf: atesto (94253567), desp.contabilidade (94620438) 202600025104107 nfag 895 r$ 144 (diário de aparecida nfvc 521 r$ ) 202600025104107 nfag 896 r$ 36 (deivid borges de oliveira nfvc 36 r$ ) 202600025104107 nfag 892 r$ 144 (site curta mais nfvc 205 r$ ) 202600025104107 nfag 898 r$ 144 (site poder goiás nfvc 76 r$ ) 202600025104107 nfag 893 r$ 576 (outdoor capital midias goiânia nfvc 391 r$ ) 202600025104107 nfag 894 r$ 72 (jornal de cristalina e entorno nfvc 73 r$ ) 202600025104107 nfag 886 r$ 288 (jornal diário da manhã nfvc 3584 r$ ) 202600025104107 nfag 905 r$ 121,02 (televisão anhanguera planalto central porangatu nfvc 229 r$) 202600025104107 nfag 900 r$ 862,88 (tv serra dourada nfvc 2204 r$) 202600025104107 nfag 904 r$ 1368 (televisão record nfvc 1514 r$ ) 202600025104107 nfag 901 r$ 397,27 (televisão anhanguera rio verde nfvc 651 r$ ) 202600025104107 nfag 903 r$ 72 (tvt promoções e publicidade nfvc 68 r$ ) 202600025104107 nfag 897 r$ 108 (televisão tv sudoeste jataí nfvc 2660 r$) 202600025104107 nfag 902 r$ 2918,45 (televisão anhanguera s/a nfvc 788 r$ ) 202600025104107 nfag 885 r$ 57,6 (rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm nfvc 1946 r$ ) 202600025104107 nfag 884 r$ 57,6 (rádio 96 fm e são francisco 97,7 fm nfvc 1945 r$ ) 202600025104107 nfag 888 r$ 36 (programa bola em jogo (rádio difusora) nfvc 181 r$ ) 202600025104107 nfag 887 r$ 50,4 (rádio cultura 101,1 fm nfvc 1025 r$ ) 202600025104107 nfag 883 r$ 144 (rádio interativa nfvc 368 r$ ) 202600025104107 nfag 891 r$ 57,6 (rádio moov fm nfvc 77 r$ ) 202600025104107 nfag 890 r$ 43,2 (rádio fm tropical nfvc 40 r$ ) 202600025104107 nfag 889 r$ 43,2 (rádio sara brasil 93,9 fm nfvc 131 r$ ) pagamento on linemene e portella publicidade ltda2026382026-08-31agosto8202629610380000920262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 787.458valor solicitado para pagamento de despesas com 6º termo aditivo ao contrato nº 20/2019, da locação de imóvel onde se localiza a unidade local no município de são domingos, situado à av. presidente vargas qd.11, lt.02 - setor leste, firmado entre a agrodefesa e jacom cândido de oliveira, para o período de 12 meses (vigência 13/12/2025 a 12/12/2026), daof 556/3261/2025. pagamento do aluguel de são domingos, referente ao período do dia: 01 a 31/07/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 03/08/2026, no valor de...........r$ 787,45.jacom candido de oliveira2026132026-08-07agosto8202632610130001320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.874.341-** 18261.543valor destinado ao pagamento da indenização pelos valores de imposto sobre serviços (iss) efetivamente recolhidos pela contratada, relativos ao contrato nº 184/2021-goinfra, referente a locação de máquinas e veículos, com fornecimento de operadores e motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios mediante convênio entre estes e a goinfra – lote 02, conforme parecer jurídico goinfra/pr-proset-ans nº 330/2025 (74396571) e despacho nº 813/2025/gab (sei nº 74460739), sei 202600036007573, iss nf 887.sao bento engenharia ltda2026222026-08-07agosto8202643610220000920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra39.618.316/0001-87 1283008.291processo: 202608000775353 pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de agosto de 2026, relativo a inativo civil - contribuições p/ ipasgo saúde.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2026122026-08-27agosto8202618800120015520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 350.002processo sei nº 202500005009622 . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. sislog 113607. medicamento . pdf: 2025285001699. daof: 1922. sislog 113607. informações para nota de empenho 203860. . creditar conforme a seguir: . r$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) taxa fechamento de câmbio, c/c: 413-7, operação 06, ag: 4204 – cnpj: 02.529.964/0001-57 – cef. .qualigreen ditribuidora e importadora de medicamentos ltda20261632026-08-13agosto8202528501630026420252850fundo estadual de saúde - fes52.629.244/0001-31 4859.823pagamento da 3ª parcela das despesa de implantação do programa de coo- peração entre estado e municípios visando educação de qualidade, com vistas ao desenvolvimento da educação do ensino fundamental, por meio da ação conjunta dos poderes públicos estaduais e municipais estabele- cido através do convênio 119/26, para viabilizar o repasse de recur- sos oriundos do programa nacional de alimentação escolar - pnae/fnde. desp. nº232/2026/seduc/gecomu-16005 e despcho nº 2220/2026/seduc/coor- dastec-16768 - solicitação realizar repasse. autorização despacho nº 3444/2026/seduc/coordastec-16768. . ipof: 2026240101550 . kênyaprefeitura municipal de uruacu2026222026-08-28agosto8202624010220000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.219.807/0001-82 7955.761pagamento do irrf da nfs-e 31, referente à 1ª medição do contrato nº27/2026, que tem por objeto a execução do remanescente da obra de construção de ponte de concreto sobre o rio do peixe, localizada na rodovia go-479, em lagolândia, distrito do município de pirenópolis/go.construtoa carlos oliveira ltda2026282026-08-28agosto8202643010280000320264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura37.155.559/0001-09 718.0871pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor me fatura abaixo: .. - fatura 14/08/2026 data do documento: 14/08/2026 - valor total nf r$ 718,08 - valor líquido r$ 718,08 ..imprensa nacional2026132026-08-17agosto8202624010130000220262401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 21782.007pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme fatura do mês de julho/2026, vinculado ao contrato nº 031/2019, cujo objeto é garantir o fornecimento contínuo e adequado de energia elétrica às unidades do vapt vupt classificadas no agrupamento de faturas a. pdf: 2025180100425. wrnequatorial goias distribuidora de energia s a202652026-08-28agosto8202618010050005220261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 14.8817pdf: 2025290600078 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - arla 32. pagamento líquido. . nº documento........ref...........valor 1023090.............07/26.........14,88 . ipnmneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-08-28agosto8202629060070001220262906diretoria-geral de policia penal25.165.749/0001-10 104021.582pagamento do liquido da nf 3396, referente a fornecimento de alimentação para o programa jogos indígenas 2026, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728.doranice distribuidora ltda2026212026-08-05agosto8202626010210000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92 459.4415valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajuste do contrato nº 112/2024-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 03. processo 202600036008921. nf 18 iss.euler engenharia e consultoria2026482026-08-06agosto8202543610480013220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.069.462/0001-26 6110.9011ordem de pagamento para quitar despesa com a ploa 2026 - despesa com pagamento mensal de tarifa de água - águas de impameri - das entidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional tarifas durante o exercício financeiro de 2026. fatura 07/2026. valor líquido. ref. 07/2026.aguas de ipameri spe sa2026362026-08-28agosto8202630010360000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social43.547.497/0001-75 2213.996reforma/ampliação de unidade da pm-go deputado major araújo sei - 202500005015382 investimento na pm-go objeto tem por finalidade à construção da sala de ensaio do pmshow / corpo musical da polícia militar do estado de goás, através de recurso disponível da emenda parlamentar n° 68/2025 e 69/2025, no montante de r$: 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). ep 69 - ddo 7356 - rdf 3225 - valor: r$ 150.000,00 uo 1901 - seq 011 - sislog 115648 - sei 202500005024091 - daof 2025.1901.661 *************************************************************************** pagamento issqn nota fiscal 189.plana projetos e servicos ltda2026112026-08-06agosto8202519010110004420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais10.315.413/0001-19 408.953recolhimento do irrf da nota fiscal nº 308 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município formoso, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 89/2024 (id. 91909706) e relatório nº 2492/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005365.rta engenheiros consultores ltda2026172026-08-17agosto8202643620170018820264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 0.008pagamento mensal de gratificações dos servidores da coordenação do programa bolsa família durante o exercício de 2026, conforme consta nas requisições de despesa 01 e 04/2026. . grat. coord.prog. bolsa familia - convenio - procad-suas - eduardo junio alves silva - cpf:939.109.321-34 .. - r$ 3.000,00 - thiago lustosa vitoy - cpf:841.845.661-20 ....... - r$ 2.000,00 - gabrielly de lima - cpf:702.938.751-11 .......... - r$ 1.000,00 - maryana castro oliveira - cpf:705.608.521-00 .... - r$ 1.000,00 . dif. grat. coord. prog. bolsa familia - convenio -procadsuas - eduardo junio alves silva - cpf:939.109.321-34 .. - r$ 9.000,00 - thiago lustosa vitoy - cpf:841.845.661-20 ....... - r$ 6.000,00 - gabrielly de lima - cpf:702.938.751-11 .......... - r$ 3.000,00 - maryana castro oliveira - cpf:705.608.521-00 .... - r$ 3.000,00fundo estadual de assistencia social202662026-08-05agosto8202630510060000120263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 1982.031pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. wesley rodrigues da costa nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.wesley rodrigues da costa2026262026-08-14agosto8202621530260047620262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.513.751-** 25596.151pagamento destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo consignações diversas (bancos, desc.vt.aux.ref.)comissionados e celetistas (descontos), no valor de r$ 25.596,15. (ipof.2026426100270).goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-08-28agosto8202642610010021320264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 260.0030ugoi - restituição do fundo rotativo pagamento nº 11/2026 - 202600020003648universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-28agosto8202640620100006120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 9122.025fp ressarcimento - agosto/2026 - competência julho/2026 . ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010010762.prefeitura municipal de cocalinho202652026-08-27agosto8202628500050031520262850fundo estadual de saúde - fes00.965.145/0001-27 1000171.382valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 40ª medição, do contrato nº 15/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 10), relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei nº 202600036013033, nf-20 parte.carvalho transportes e engenharia ltda - me202672026-08-31agosto8202643800070001220264380fundo constitucional de transporte - fct24.852.105/0001-37 300124.111u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; número do processo sislog 116068; número do processo sei 202500005026217; pregão eletrônico - nº 82/2025; fornecimento de bens e materiais - aquisição de aparelhos para ginástica e de móveis. *************************************************************************** pagamento nota fiscal 15006.casa do fitness comercio de produtos esportivos digital ltda202682026-08-31agosto8202629020080000120262902polícia militar31.915.974/0001-29 15027.811pagamento da bolsa estágio de graduação iphac (agente de integração), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento. * mês de referência: agosto/2026procuradoria geral do estado202652026-08-28agosto8202614510050013520261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11 15224.452fp ressarcimento - agosto/2026 - competência julho/2026 . ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010019061.saneamento de goias s a202652026-08-27agosto8202628500050047620262850fundo estadual de saúde - fes01.616.929/0001-02 897.588. proc. 201200010017637 - hls. . solicitação de acréscimo de valor à parcela mensal do aluguel, do contrato 148/2013 - ses-go, correção pelo índice do ipca, referente ao período de abril de 2024 a março de 2025, a ser praticado a partir da vigência do apostilamento, conforme 6°, 7° e 10° termos aditivos 000018359587, 000027565234, 70224161. rd 1/2025 (sei 73331599) . reaj/07/jul/26/alug. ....................... r$ 897,58. .tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp2026102026-08-14agosto8202628500100015920262850fundo estadual de saúde - fes08.385.433/0001-14 561208.3616pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e espec ificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835 ), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc. . ipof: 2025240101550 . nota fiscal......valor bruto......irrf........inss........liquido 2873.....r$ 86.955,84.....r$ 4.173,88.....r$ 9.565,14.....r$ 73.216,82 2878.....r$ 86.034,16.....r$ 4.129,64.....r$ 9.463,76.....r$ 72.440,76 2881.....r$ 86.034,16.....r$ 4.129,64.....r$ 9.463,76.....r$ 72.440,76 2877.....r$ 75.279,89.....r$ 3.613,43....r$ 8.280,79.....r$ 63.385,67 2876.....r$ 217.389,60.....r$ 10.434,70..r$ 23.912,86....r$ 183.042,04 2871.....r$ 64.525,62.....r$ 3.097,23....r$ 7.097,82.....r$ 54.330,57 2868.....r$ 75.279,89.....r$ 3.613,43....r$ 8.280,79.....r$ 42.351,74 . total.....r$ 582.242,29 . tipo crédito: movimento banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 01575 - flamboyant go conta para crédito: 03000057660 . weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda20261492026-08-25agosto8202624011490000320262401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0002-51 21814.451férias abono - ref. agosto/2026secretaria de estado do entorno do distrito federal202632026-08-27agosto8202644010030016020264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 3000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 30º bpm - 2 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88304179) 3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00 3.3.90.30.16 - r$ 3.000,00 total:r$ 7.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-08-11agosto8202629540010034020262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 4129.2122º termo aditivo ao contrato 003/2025. para contratação de serviços de apoio administrativo à serint, por empreitada de preço unitário, com mão de obra dedicada ao gabinete de representação de goiás no distrito federal, com vigência 01/04 à 31/12/2026. repactuação - convenção coletiva sindserviços df 2026. pregão eletrônico srp nº 10/2023 irrf ref a nf 29622 plansul planejamento e consultoria ltda mês de julho de 2026. (wad)plansul planejamento e consultoria ltda2026202026-08-19agosto8202619010200003020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais78.533.312/0001-58 3206.881pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. guilherme victor pimentel duarte, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.guilherme victor pimentel duarte2026262026-08-14agosto8202621530260035420262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.234.461-** 2823.124processo de pagamento: 202400010072040 - ejsa. . 2° reajuste: boss locadora de veículos - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. vigência:01/02/2026 a 02/03/2027. . fatura nº 1372/jul/26 . total a pagar: 2.823,12 . obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com os empenhos 2026.2850.010.00128 e 2026.2850.010.00125. .boss locadora de veiculos ltda - epp2026102026-08-14agosto8202628500100031920262850fundo estadual de saúde - fes14.202.570/0001-79 41427.281ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de bens e materiais destinados à aquisição de material de expediente, escritório e artigos de papelaria para atendimento das necessidades da secretaria de estado de desenvolvimento social ? seds, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidos no termo de referência. nf - 12568. valor liquido parcial. referência 07/2026.brava forte comercial ltda202662026-08-26agosto8202630010060020420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.867.306/0001-01 653.275730ª execução - pagamento via siafic - recolhimento imposto de renda sobre a contratação de empresa especializada em aquisição e instalação de persianas para atender câmpus uruaçu, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 936, emitida em 17.08.2026 - sei 94633741 e atestado nº 95/2026 - sei 94633911. solipa - sei 94644504. dare - sei 94708837wd distribuidora ltda2026252026-08-26agosto8202540620250001620254062universidade estadual de goiás - ueg21.832.151/0001-86 7220.402pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27580669 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4619denilson quintino de paiva2026602026-08-10agosto8202532010600041220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.308.941-** 1725.951processo sei nº 202600010054232 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 81/2026 "b". pregão nº 54/2026 vigência da arp:25/06/2026 a 24/06/2027. processo nºsislog nº 118274. autorização 92577750. . retenção de ir . dare nº 12100002624302856 . nota: 148519 emissão: 04/08/2026 valor: r$ 1.725,95 .via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli20262162026-08-21agosto8202628502160000120262850fundo estadual de saúde - fes03.095.992/0001-76 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.giovanna ferreira de sousa2026152026-08-24agosto8202631610150077820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.186.821-** 1298531.164valor referente à liberação de retenção cautelar, conforme autorizada no despacho nº 3678/2026/dor (sei nº 93737728) - destinado a cobrir despesas de parte da 22ª medição, do contrato nº 42/2024 - contratação de empresa especializada para obra de pavimentação asfáltica da rodovia go-154, trecho: entr. go-353 (cruzeiro) / entr. go-244 (novo planalto), tendo extensão de 36,83 km, relativo ao período 01/01/2026 a 31/01/2026, pdf 2026436100135, processo sei nº 202600036002666, nf 101 parte.tecpav engenharia ltda2026622026-08-04agosto8202643610620006020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra22.782.061/0001-90 2100.008valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de agosto/2026.renato borges pontes2026152026-08-24agosto8202631610150005420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.525.401-** 14864.461pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27725033 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5772.gislaine liandro pereira2026602026-08-03agosto8202532010600061220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.402.911-** 75.00133contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1712-issqnagencia 3.3.90.39.42 13/08/2026 07/08/2026 75,00 75,00propeg comunicacao s a202662026-08-19agosto8202642010060000120264201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 12615.793pagamento do liquido da nf 367, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026302026-08-07agosto8202626010300001120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 221394.886pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a grat. por exerc. de cargo - verba fixa do período de agosto/2026.secretaria de estado da administracao202682026-08-27agosto8202618010080030920261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 2928.471pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2026. bolsa estágio seadsecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202662026-08-27agosto8202621010060010620262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 250.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associa o de prote o e assistencia a infancia2026352026-08-07agosto8202630010350005720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.486.587/0001-16 7022.515pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de irrf, referente à diferença de valores do contrato n. 37/2024, decorrentes da repactuação 2025 no valor do custo definido no contrato, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria, que fez com que houvessem majorações dos salários e demais benefícios para a contratada, o qual encontra fundamento na cláusula 8ª do contrato e art. 135 d a lei nº 14.133/2021. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/12/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 428 e ipof 2026215300015. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ r$ 7.022,51 . . processo de pagamento 202400017009440. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli202612026-08-10agosto8202621530010007420262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 1380.0916retenção issqn à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a execução de reforma e ampliação do centro de ensino e período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-go, conforme contrato nº 143/2025. nf 96 r$ 27.601,80 – 10ª medição inss: r$ 960,96 (87.35,97*11%) issqn: r$ 1.380,09 (27.601,80*5%) i.r. r$ 331,22 (27.601,80*1,2%) valor líquido r$ 24.929,53 . conforme despacho nº 3097/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006073407 pdf: 2026240101718 cno: 90.024.56148/72 código de pagto: 26 . isabelreferencia engenharia comercio e equipamentos ltda2026312026-08-07agosto8202624010310002420262401gabinete do secretário de estado da educação19.087.611/0001-47 3000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 06º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 2º trimestre 2026 (88808865) 3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 7.000,00 total:r$ 10.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-08-07agosto8202629540010057620262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 254.6726ipof: 2025160100165 - processo: 202500005015042 pagamento referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem e paisagismo, para a manutenção e conservação de toda a área verde do palácio das esmeraldas, incluindo o fornecimento, sob demanda, de plantas diversas e insumos. compreende ainda o fornecimento de toda a mão de obra necessária, bem como de materiais, equipamentos, maquinários e epis adequados à execução dos serviços, conforme termo de referência, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 220, emissão: 28/07/2026, atestado: 29/07/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 254,67 - issqnflorart paisagismo ltda202672026-08-07agosto8202616010070006820261601gabinete do secretário - chefe da casa militar36.831.212/0001-68 9947.0093ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 37/2026 - 202600020002506universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-07agosto8202640620100005720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 8511.303contrato nº 133/2021 (sei nº 000025416585), de prestação de serviços de impressão e cópias para unidades da pcgo. pagamento da nf nº 104838, referente ao reajuste no período de 08/05/2026 a 30/06/2026, conforme segue: . r$ 8.940,44 bruto r$ 429,14 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 8.511,30 líquidocopysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202672026-08-28agosto8202629040070016820262904polícia civil01.765.213/0001-77 1758.8625. processo 202200010016322 - hls. . manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176). . 88/maio/2026/iss* .......................... r$ 1.758,86 . emissão da nf: 17/06/2026. .alfa termomecanica ltda2026102026-08-21agosto8202628500100011620262850fundo estadual de saúde - fes04.743.010/0001-78 9374.073gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 19º termo aditivo. vigência: 13/03/2026 a 12/03/2029. residência médica e multiprofissional. . repasse parcial consolidado jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - junho/2026 - hgg/idtech (93350147) resid.medica.........r$ 9.374,07instituto de desenvolvimento tecnologico e humano2026502026-08-04agosto8202628500500008920262850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 1993183.695valor destinado a cobrir parte das despesas do pagamento da 04ª medição do líquido do contrato: 59/2026, o objeto a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a ser em prestados nos municípios que compõe o lote 89 do programa goiás em movimento – eixo municípios (brazabrantes, caturaí, damolândia, goianira, inhumas, jesúpolis, nova veneza, petrolina de goiás, santa rosa de goiás, são francisco de goiás), neste estado. referente ao período: 01/07/2026 a 31/07/2026, pdf:202543601564 . processo sei nº 202600036013710. nf nº: 55-54-56stadium construtora ltda2026252026-08-26agosto8202643610250001620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81 11461.672contrapartida - pagamento pela aquisição de um veículo de passageiros, tipo van - convênio 951894/2023 - fnde, para atender a unidade de anápolis - cseh - nelson de abreu júnior. documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 22.190, emitido em 27.05.2026 - sei 91561194 e atestado nº 518/2026 - sei 93481091.manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda2026502026-08-06agosto8202540620500000320254062universidade estadual de goiás - ueg03.093.776/0001-91 5152.122valor destinado a cobrir despesas de parte da 21ª medição, do contrato nº 112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de s upervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao pe ríodo 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2024436101379, processo sei nº 2026000360 08923, nf 22, 23 e 24.euler engenharia e consultoria2026852026-08-26agosto8202643610850009720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.069.462/0001-26 6048.521valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 27ª medição, 28ª medição, 29ª medição, 30ª medição, 31ª medição (zeradas) e 32ª medição com reajuste do contrato nº 94/2023-goinfra, realizadas nos períodos de 01/07/2026 a 31/07/2026, referente ao serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias – região sudoeste- lote 01, neste estado. pdf: 2024436101232proc. sei: 202600036013222 nf. nº 882.irrfstrata engenharia ltda2026782026-08-26agosto8202643610780000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra38.743.357/0001-32 479.0817pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual telma ortegal – peto, referente ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 469 e ipof 2026215300014. (issqn). . valor da ordem de pagamento ................ r$479,08. . processo de pagamento nº 202600017004509. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli2026172026-08-26agosto8202621530170004720262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 1191.305restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 2 com autorização de 11/08/2026, referente a material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis. (processo: 202618037007046). processo: 202618037000072 ipof: 2026400100165. gecsecretaria-geral de governo202672026-08-19agosto8202640010070020620264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 353.7037"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) alexandre silva - cpf nº 642.595.951-72, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006121018. . - reclamante: gabrielly correia silva; - titular da conta: renato lopes da silva; - cpf/cnpj titular da conta: 035.466.091-82; - banco: 033- santander; - agência: 3167; - conta: 01004520-1; - processo judicial: 5853996-90.2023.8.09.0087 ; - parcelas: 8 de 42; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-08-07agosto8202624010810019120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 11484.5415proc.202400010056756 - ebd . prorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27. . rd n° 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). ipof: 2024285002666 . dare: nº 12100002623300499 . aluguel/jul/26/ir....11.484,54 . total a pagar: 11.484,54cis participacao e investimentos ltda2026962026-08-07agosto8202628500960000120262850fundo estadual de saúde - fes18.917.343/0001-80 348.782- pagamento da folha de agosto/2026 - (pensionistas) - pagamento feito para o protege - smmsecretaria de estado da economia202642026-08-28agosto8202617040040006720261704encargos especiais01.409.655/0001-80 304.484op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps-descontos-fes-funcam-protege, p.aliment.consignáveis e associações, competência - agosto de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-08-28agosto8202632620010041220263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 149251.852agosto/2026 - consignação - pensão alimentícia; consignação - empréstimos financeiros; funcam; protege; fes - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.secretaria de estado da saude202652026-08-28agosto8202628500050050720262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 4910.001pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - fundação tiradentes cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 4.910,00 (quatro mil novecentos e dez reais) ; devido ao falecimento do policial militar 2º sgt 28.396 435.402.281-87 almir ferreira da silva.fundacao tiradentes202652026-08-06agosto8202629020050009520262902polícia militar05.783.472/0001-81 1868.002pdf: 2026290600510 . objeto: contratação de serviços gráficos 120 pastas c/ bolsa e 120 blocos wire-o 50x1 destinado ao i workshop de inovação em gestão prisional, da polícia penal de goiás, com vistas ao fortalecimento de sua imagem e comunicação com o público interno e externo. . valor: r$ 1.868,00 . rmbdiretoria-geral de policia penal202672026-08-12agosto8202629060070018320262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 44679.52112º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014 (sei nº 5489666 - pag. 35 a 92), a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go associação brasileira de esperança e vida - abevida, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm. processo sei 202600010009009. vigência 26/07/2026 a 26/07/2029. custeio. . pprogramas federais: procedimentos do mac - portaria 10.146/26 . conforme autorização antecipada via despacho nº 3114/2026/gab (93622798), repasse parcial ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial agosto 2026 - cresm (93572947) custeio………….r$ 44.679,52associacao brasileira de esperanca e vida - abevida2026552026-08-04agosto8202628500550005020262850fundo estadual de saúde - fes02.812.043/0001-05 14979.371pagamento nota fiscal n° 27750226 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4405adriano cesar takemoto2026602026-08-03agosto8202532010600002420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.333.391-** 28718.5066pagamento do líquido do processo 202617697000094 - lote: 2026/1331 nf 1041 r$ 7600 (nf 370 express comunicação visual ltda); nf 1042 r$ 21118,5 (nf 371 express comunicação visual ltda).propeg comunicacao s a2026112026-08-17agosto8202612010110000420261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 744.803pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa ita empresa de transportes ltda, para o mês de fevereiro de 2026, no valor de r$ 15.516,68, deduzindo 4,8 por cento de irrf no valor de r$ 744,80, conforme nfs-e nº 7223. (ipof nº 2024426100239).ita empresa de transportes ltda202662026-08-14agosto8202642610060008220264261goiás turismo - agência estadual de turismo01.650.167/0001-60 5835.2113pagamento de recibo do mês de julho/2026, referente a locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de inhumas, objeto do contrato nº 053/2021. pdf: 2021180100156. jjleonidas de sousa martins202652026-08-12agosto8202618010050007320261801gabinete do secretário de estado da administração***.643.071-** 2315.732processo sei nº 202600010041368 - mc . aquisição de equipamentos, utensílios de copa e cozinha para suprir as necessidade da superintendência da escola de saúde de goiás/sesg, após a ampliação/reforma. termo de julgamento e homologação (347223), pregão eletrônico nº 111309-312/2025 - ses. . nota: 190 emissão: 22/07/2026 valor: r$ 2.315,73 . optante pelo simples conforme consulta (93984104) .licitate solucoes ltda2026102026-08-07agosto8202628500100027620262850fundo estadual de saúde - fes50.360.634/0001-23 373858.331pagamento pela aquisição de um veículo de passageiros, tipo van, por meio de recurso oriundo do convênio 951894/2023 - fnde, para atender a unidade universitária de anápolis - cseh - nelson de abreu júnior. documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 22.190, emitido em 27.05.2026 - sei 91561194 e atestado nº 518/2026 - sei 93481091.manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda2026402026-08-07agosto8202540620400002820254062universidade estadual de goiás - ueg03.093.776/0001-91 275.92106sei 202600031006876, art nº 1020260235492, boleto nº 28320690126231253, referente a alexania-go - primitivo (7° etapa).. relatório nº 2983 / 2026 agehab/cooinsp-20050 sei 202600031006876, art nº 1020260235538, boleto nº 28320690126231290, referente a aporé - go - primitivo (7° etapa). relatório nº 2983 / 2026 agehab/cooinsp-20050 sei 202600031006876, art nº 1020260238264, boleto nº 28320690126234082, referente a niquelandia - go - primitivo (7° etapa). relatório nº 2983 / 2026 agehab/cooinsp-20050 sei 202600031006876, art nº 1020260238238, boleto nº 28320690126234053, referente a corumbaiba - primitivo (7° etapa). relatório nº 2983 / 2026 agehab/cooinsp-20050 sei 202600031006876, art nº 1020260237412, boleto nº 28320690126233276, referente a pires do rio - primitivo (7° etapa). relatório nº 2983 / 2026 agehab/cooinsp-20050 sei 202600031006876, art nº 1020260237332, boleto nº 28320690126233185, referente a goianápolis - primitivo (7° etapa). relatório nº 2983 / 2026 agehab/cooinsp-20050 sei 202600031006876, art nº 1020260235629, boleto nº 28320690126231384, referente a apore - drenagem (7° etapa). relatório nº 2983 / 2026 agehab/cooinsp-20050 sei 202600031006876, art nº 1020260235576, boleto nº 28320690126231329, referente a alexania - drenagem (7° etapa). . relatório nº 2983 / 2026 agehab/cooinsp-20050crea-go202652026-08-06agosto8202643620050004720264362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 41527.201pdf: 2026290600614 . processo sei 202616448105429 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal ? dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha. ipasgo saúde ? patrocínio....... 41.527,20 . total.........r$ 41.527,20 . rmbdiretoria-geral de policia penal202632026-08-28agosto8202629060030004120262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 426.7666refere-se ao pagamento do iss:ateste-90426434 sei contab.90463969 202600025039068 nfag 44370 r$ (site revista bula nfvc 38 r$ 128) 202600025039068 nfag 44643 r$ (site enquanto isso em goiás nfvc 52 r$ 80) 202600025039068 nfag 44644 r$ (site mais goias nfvc 53 r$ 218,76) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995amp - agencia multiface de propaganda ltda2026382026-08-03agosto8202629610380000320262961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 13.686202600025097948- refere-se ao pagamentodo issqn nf 922 - serviços de dedetização.a teste-94610891 contabil 94635756mister pragas dedetizacao e desentupidora ltda2026182026-08-31agosto8202629610180010120262961departamento estadual de trânsito - detran55.845.916/0001-34 648.2317. proc pgto 202500005019118-efc . pagamento ao 1º termo aditivo ao contrato originário nº 21/2025, tendo como objeto a prestação de serviços de comunicação visual para desenvolver e implementar soluções que visem aprimorar a identidade visual dos serviços da administração pública, aumentar a visibilidade e promover a comunicação efetiva com o público alvo, por meio de projetos de sinalização interna e externa e demais serviços correlatos à comunicação visual das unidades de vapt vupt. vigência: 23/04/2026 a 23/04/2027. . dare nº 12100002624700536 . nota fiscal..............valor nº 5357 - ir..............648,23 .simplyfix sistemas de identificacao visual ltda202652026-08-28agosto8202618010050015520261801gabinete do secretário de estado da administração02.341.599/0001-52 59.505pagamento do líquido referente à nota fiscal nº28013580 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6467wender machado de rezende2026602026-08-14agosto8202532010600053320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.011.701-** 3821288.832valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de agosto de 2026. contrib prev ..................21.390.312,01fundo financeiro dos militares202642026-08-28agosto8202618810040008520261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 30252.201pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - mês de referência: agosto/2026. ** rubrica: ajuda de custo - pge - lei 16.469 (jetons) - (regime próprio)procuradoria geral do estado202612026-08-28agosto8202614010010037520261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 11958.731op trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de agosto de 2026. fundo previdenciario empregado.fundo previdenciario202622026-08-27agosto8202631610020001920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg39.374.330/0001-82 5300.001despesas com fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo regional - caser de itumbiara-go, criado pela lei estadual n°20.983/21 e instruído inicialmente pelo processo sei nº 202010319002201 referente ao exercício de 2026. . cheque aaa 0000124 - r$ 5.300,00fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202662026-08-14agosto8202630520060009220263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 1391.775retenção issqn 5% de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora. . ...nf282 158.882,64 ...processo 202600006025715 ...código fundeb 26 . auréliomarsou engenharia ltda20263732026-08-19agosto8202624013730000420262401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 17789.9114pagamento da nota fiscal nº 119, à empresa contactos serviços de atendimento ltda, cnpj 20.971.233/0001-49, correspondente ao período 01/07/2026 à 31/07/2026, referente à disponibilização do whatsapp business api. sessão iniciada pelo cliente. serviço de gestão da solução de comunicação ominichanel, conforme contrato 194/2024 (68883405) e 2º termo aditivo (84130307) e relatório 3043/2026 - relatório de inspeção - agehab/coinsp. sei 202500031001085.contactos servicos de atendimento eireli202652026-08-19agosto8202643620050007120264362agencia goiana de habitacao s/a20.971.233/0001-49 1201650.131valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - inss patronal. sei 202600036001213.instituto nacional do seguro social202612026-08-18agosto8202643610010018720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra29.979.036/0064-24 14996.001pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27972636 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5166.reginaldo pereira da silva junior2026602026-08-17agosto8202532010600060920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.672.361-** 14994.001pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27760288 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4682vanderley batista de alcantara2026602026-08-03agosto8202532010600032120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.436.261-** 0.001processo 202500005022498 - mmrm . aquisição de datalogger, termohigrômetro digital para atender as necessidades da ses-go. contratação sislog 115530. edital nº 115530/2025, pregão eletrônico nº 305/2025, vigência 12 meses. . nota: 3196 . emissão: 22/07/2026 . valor: r$ 156.276,90 .insmart comercio de equipamentos20261042026-08-14agosto8202628501040000120262850fundo estadual de saúde - fes11.042.902/0001-07 65051.454pagamento de iss da 13ª medição do contrato 80/2025, referente a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202500036010691, nf nº 377 iss.lars locacoes e engenharia ltda2026882026-08-06agosto8202543610880000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.504.013/0001-63 1500.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 15º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 15° crpm (88115596) 3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00 3.3.90.30.16 - r$ 1.500,00 3.3.90.30.33 - r$ 5.500,00 total:r$ 10.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-08-05agosto8202629540010040020262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2950.372processo nº 202600010050236 - clo. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 149/2025 "b". pregão eletrônico nº 237/2025 processo nº 02500005019384 202500010081520. vigência da arp 28/10/2025 a 27/10/2026. dod (92006102). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 442/2026 (sei 92010947), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 80809 emissão: 03/08/2026 valor: 2.950,37 .molnlycke health care venda de produtos medicos ltda2026922026-08-14agosto8202628500920053620262850fundo estadual de saúde - fes12.600.168/0001-17 33614.502este pagamento destina-se a cobrir com a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da junta comercial do estado de goiás. conforme nota fiscal nº 244, referente ao mês de julho/2026. ipof nº 2026336200170 processo nº 202500024001486/202500005028152aguia net consultoria estrategica ltda202672026-08-13agosto8202633620070012420263362junta comercial do estado de goiás - juceg05.585.355/0001-03 2.9326pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda pa ra atender despesa com retenção de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendi mento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771). relativo ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfe n° 1023032 e ipof n° 2026215300017. (arla - irrf). . valor da ordem de pagamento ................... r$2,93. . processo de pagamento 202600017010359. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-08-20agosto8202621530010005620262153fundo estadual do meio ambiente - fema25.165.749/0001-10 193429.961valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 01ª medição do contrato: 140/2026, tem por objeto a execução de obras de arte correntes em cinco municípios que compõem o lote 10 do programa goiás em movimento municípios estrutura - (gme), sendo eles: abadia de goiás, indiara, palminópolis, turvânia e varjão, realizada no período de 15/06/2026 a 30/06/2026. pdf: 2026436100186.proc. sei: 202600036013463.nf. nº 376primor engenharia ltda2026792026-08-19agosto8202643610790001420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27 1118986.478. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao202672026-08-18agosto8202624010070040920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.021inss empregador da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026, conforme guia anexa gps. ipof: 2026400100317 gecinstituto nacional do seguro social202622026-08-18agosto8202640010020042520264001gab. da secretaria geral de governo29.979.036/0064-24 4115.584trata-se de contratação de serviço de locação de 12 (doze) vagas de garagem para veículos oficiais da agr (passeio, utilitários e camionetes), incluindo sábados, domingos e feriados, 24 horas por dia, pelo período de 12 (doze) meses, devido à reforma do prédio e uso do espaço atual como canteiro de obras, conforme termo de referência - ata - pregão eletrônico nº 115865 012/2025- agr - sislog nº 115865. nota fiscal nº 00032 de 003/08/2026. ref. julho de 20 26.processo nº 202500029004480 ipof 2025186300175. total selecionado r$ 4.115,58.prime solucoes & eventos ltda2026112026-08-14agosto8202618630110001320261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr59.718.739/0001-86 838.711pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - mês de referência: agosto/2026. ** rubrica: ipasgo saúde (regime próprio militares)servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-08-28agosto8202614010010038920261401gabinete do procurador geral do estado50.565.317/0001-43 5940.007este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da adesão à ata de registro de preços nº 003/23 – sead/gecc, referente à contratação de empresa especializada na locação de 01 (um) veículo automotor tipo representação e 1 (um) veículo automotor tipo suv leve, para atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás – juceg. conforme nota fiscal nº 351258835, durante o período de julho de 2026. pdf nº 2024336200068 processo sei nº 202400024001587cs brasil frotas s a202672026-08-13agosto8202633620070000820263362junta comercial do estado de goiás - juceg27.595.780/0001-16 3355.8215despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. diesel s10 e comum *************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 1023041/fatura 3018927neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026192026-08-31agosto8202629020190002620262902polícia militar25.165.749/0001-10 3525.001processo nº 202600010062245 - clo. . solicitação de pagamento de auxílio-funeral, em decorrência do falecimento de maria vianney pinheiro, conforme despacho nº 10607/2026/sead/gepag-02826. o pagamento do auxílio-funeral dar-se-á da seguinte forma: maria josé pinheiro no valor de r$ 3.525,00; conforme notas fiscais nº 9595; 270; 2997 e 9594 no anexo requerimento e documentos pessoais (93684703). . auxilio funeral . valor: 3.525,00 .maria jose pinheiro202692026-08-28agosto8202628500090005520262850fundo estadual de saúde - fes***.362.891-** 1.0011fes militar(fundo estadual de saúde) da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100371. gcsb.secretaria-geral de governo202622026-08-27agosto8202640010020046520264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 131.763op para a repactuação do terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg. repactuação de preços com efeitos a partir de 01/01/2026, conforme despacho nº 149/2026/fapeg/gealsl. recolhimento do issqn nf nº 251 - repactuação.n r basso202662026-08-28agosto8202631610060009020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 383.8036valor que se paga referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento líquido da nota fiscal nº 410 - mês de agosto/2026.ltba comercio e servicos ltda202662026-08-20agosto8202631610060000320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg04.694.478/0001-10 77942.665proc.202600010056091 - ebd . contratação de empresa de engenharia para a reforma do telhado da creche cantinho feliz . sislog: 116095. dod: 242741. tr 301684. lote 02: creche. pregão 36/2026. . ipof: 2026285000453 . emissão: 17/08/2026 . nota fiscal: 2691/julho/26......77.942,66 . total a pagar: 77.942,66maffeng engenharia e manutencao eireli2026802026-08-21agosto8202628500800001420262850fundo estadual de saúde - fes33.624.704/0001-94 11416.041. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 18.867.930/0001-02 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheusfundo financeiro do rpps20264392026-08-27agosto8202624014390000220262401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 2120.941- pagamento da folha de agosto/2026 - deposito judicial relativo a parcela 24 - réu: laurenito costa noleto - cpf: 124.200.421-15 - a favor: banco do brasil - cnpj: 00.000.000/0001-91 . - processo sei: 202600004058341 - processo judicial: 5071179-16.2026.8.09.0051 - smmlaurenito costa noleto2026502026-08-27agosto8202617010500046120261701gabinete do secretário de estado da economia***.200.421-** 19730.36103fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt. . proc.: 202600010029470 - lvc. pagamento nf: 460 - r$ 19.730,36, emitida em 27/04/2026. evento: ii encontro estadual de promoção de equidade em saúde, realizado dia 22 (à tarde) e 23 de abril de 2026, no auditório da escola de saúde pública do estado de goiás.doranice distribuidora ltda2026102026-08-21agosto8202628500100000420262850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 1028.3218proc.202600010032014 - ebd . contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (aérea) . dare: nº 12100002624302741 . fatura: 158136/ir....1.028,32 . total a pagar: 1.028,32r moraes agencia de turismo ltda2026102026-08-21agosto8202628500100014620262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0014-99 14996.552pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27969762 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5679maria aparecida ribeiro campos2026602026-08-10agosto8202532010600160720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.073.061-** 395184.466202600025127151- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - agosto de 2026 - atestes: 94836635,94866736 - 13ºsalario.departamento estadual de transito2026112026-08-28agosto8202629610110021420262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.helvio bertolucci ferreira2026152026-08-24agosto8202631610150078520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.937.301-** 316000.008202500025173787 - refere-se ao pagamento das locações de veículos para autarquia - 07/2026 - nf 351339710 - r$: 316.000,00. ateste - 94499774cs brasil frotas s a2026292026-08-20agosto8202629610290001720262961departamento estadual de trânsito - detran27.595.780/0001-16 3500.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 26ª companhia independente de policia militar - 26ª cipm (2º crpm), conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr da 26ª cipm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 89317490).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-08-17agosto8202629540010042220262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 4705.449pagamento liquido referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas dos órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás. . ipof 2024240101362 . nota fiscal...1401 valor bruto: r$ 107.897,44 irrf:r$ 5.179,08 liquido : r$ 102.718,36 . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 01231 - empresarial sia-bsb conta para crédito: 00001131311 . weyderboss locadora de veiculos ltda - epp2026112026-08-20agosto8202624010110002920262401gabinete do secretário de estado da educação14.202.570/0001-79 12121.293pdf: 2026290600219 . fornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. irrf. . . nota fiscal.........ref..............valor 308.................07/26........12.121,29 . ipnmsolucoes servicos terceirizados ltda2026232026-08-21agosto8202629060230006020262906diretoria-geral de policia penal09.445.502/0001-09 125976.444pagamento parcial da nfe 2392 # 5º termo de apostilamento ao contrato 03/2022-sgg/secti, referente à prestação, de forma contínua, de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolv., desempenho e qualidade estabelecidos pela sti, que tem por escopo o reajustamento anual (ipca)a partir de 11/02/25linuxell informatica e servicos ltda2026812026-08-21agosto8202631010810000420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.539.643/0001-33 100.488recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 100,48(cem reais e quarenta e oito centavos), conforme fatura nº 203719554(sei94428608), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 2ºbbm/cbmgo. pdf n° 2026290300011. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 203719554 100,48 24/08/2026 08/2026 3.649.143.012-28 valor total .....................................................r$ 100,48equatorial goias distribuidora de energia s a202672026-08-19agosto8202629030070001020262903corpo de bombeiros militar01.543.032/0001-04 81089.908recolhimento das contribuições ao programa de formação do patrimônio do serviço público - pasep com incidência não acumulativa, do índice de 1% (um por cento), sobre o total das receitas auferidas pelo funproduzir, competência: julho/2026. venc.: 25/08/2026.ministerio da fazenda2026152026-08-21agosto8202633510150000120263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir00.394.460/0161-45 1077841.809valor destinado a cobrir despesas da 20ª parcela do contrato 94/2026, referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, pelo prazo de 12 meses. relativo aos dias 02/07/2026 a 03/07/2026, pdf nº 2025436101041, processo de pagamento sei nº 202600036012260, nf 1555 liquidopazini empreendimentos e negocios ltda2026872026-08-07agosto8202643610870000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 2662.23119contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nf nº 783,ref. 06/2026, conforme segue: . r$ 25.325,31 bruto r$ 1.215,61 irrf r$ 2.662,23 inss r$ 1.266,27 issqn r$ 20.181,20 líquidosamma servicos ltda202672026-08-19agosto8202629040070008920262904polícia civil21.419.761/0001-52 35115.176pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal do mês agosto/2026.secretaria de estado de esporte e lazer202612026-08-27agosto8202626010010023320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 1547.101pagamento ref. à ipof nº 2026186300154 parcela 17/08/26 no valor de 1.547,10. trata-se de reajuste do contrato nº 001/2025 com a empresa boss locadora de veículos ltda epp, através do pregão eletrônico srp - 013/23-sead/gecc, que tem por objeto a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornec. de equipamentos, para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando suprir as necessidades da agência, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme requisição de despesa n° 3/2026 - agr/geaa. fatura nº 1402, referente ao reajuste ref. aos meses de março a julho de 2026. liquido. processo sei: nº 202500029004436. total selecionado: r$ 1.547,10.boss locadora de veiculos ltda - epp202682026-08-21agosto8202618630080016720261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr14.202.570/0001-79 34583.461processo 202500005012618 . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. sislog 113980, inexigibilidade nº 116/2026. os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento "informações para nota de empenho (317840)" que deverá ser entregue juntamente com a nota de empenho. o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do do art. 95 da lei 14.133/2021 e do inciso ix, art.7º do dec. est. 10.207/2023. . creditar conforme a seguir: r$ 34.583,46 (trinta e quatro mil, quinhentos e oitenta e tres reais e quarenta e seis centavos), c/c: 413-7, operação: 06, ag: 4204 - cnpj: 02.529.964/0001-57 - cef.maria do jumbo produtos alimenticios ltda2026922026-08-11agosto8202628500920018420262850fundo estadual de saúde - fes10.693.290/0001-50 196.4118contrato nº 006/2025 (sei nº 70945676), de fornecimento de água tratada para unidades da pcgo na 9ªdrp-catalão. pagamento da fatura nº 11160199 referente ao mês 06/2026 conforme segue: . r$ 206,31 bruto r$ 9,90 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 196,41 líquidosuperintendencia municipal de agua e esgoto202672026-08-26agosto8202629040070003720262904polícia civil04.750.108/0001-52 96.694202300025072997- pagamento irrf: nf 2493 - 06/2026 - remoção veiculos detran. 202300025072997- pagamento irrf : nf 2494 - 06/2026 - estadia veiculos detran. ateste- 93339317 contabil: 92788169promarket promocao de eventos e logistica ltda2026312026-08-28agosto8202629610310002220262961departamento estadual de trânsito - detran37.249.018/0001-31 503.1614pagamento de guia de locomoção 10190435-5/50. guia vinculada ao processo 5693090-72.2026.8.09.0071. processo sei nº 202600036011794. código de barra: 34191.09032 40611.584422 21905.220006 6 15500000050316tribunal de justica do estado de goias202672026-08-06agosto8202643610070000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 10835.6413prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: diesel s-10. # pagamento do líquido da nota fiscal (diesel s-10) abaixo: # nf 1017971/fatura 2990290 (sei 94216280 e 94216389) - diesel s-10 - jul/2026. ateste sei 94216984. valor da nf: r$ 10.862,91 // dedução de ir: r$ 27,27 // valor líquido pago: r$ 10.835,64. # obs.: dedução de ir com base na instrução normativa rfb nº 2.145/2023 e parecer contábil 20/2025 (76992560).neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-08-12agosto8202631010060004120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação25.165.749/0001-10 5705.6149pagamento do inss da nf 486, referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer.engix construcoes e servicos ltda2026182026-08-19agosto8202526010180000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 2481.019despesas com o contrato n° 47/2025(vigência: 16/07/2025 a 16/07/2026), referente a prestação de serviços de manejo e controle de pragas, dede tização, desinsetização, desratização e descupinização. (contratação sislog n° 114689)(fornecedor: lima serviços ambientais ltda) (pregão eletrônico n° 34/2025). - nota: 140 3.3.90.39.57 13/08/2026 13/08/2026 2.481,01 2.481,01lima servicos ambientais ltda2026102026-08-20agosto8202640930100011420264093metrobus transporte coletivo s/a39.685.137/0001-62 218288.053. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao2026832026-08-27agosto8202624010830010420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 325220.711repasse para celebração do 15º termo aditivo ao contrato de gestão nº 003/2014-ses/go firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. vigência: 16/07/2026 a 15/07/2029.requisição de despesa 211 (91797207) . faec-pmae-portaria gm/ms 6.206/2024.....r$ 325.220,71 . repasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial agosto/2026 (93337951) custeio………….r$ 325.220,71associacao de gestao inovacao e resultados em saude20261512026-08-04agosto8202628501510003420262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0003-68 149.2224"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) isaura aparecida de paula - cpf nº 590.538.521-15, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202611129001035. . - reclamante: valdivino dos reis moreira; - titular da conta: valdivino dos reis moreira; - cpf/cnpj titular da conta: 269.786.871-20; - banco: 341 - itaú; - agência: 4343; - conta: 02242-4; - processo judicial: 5595787-15.2020.8.09.0024; - parcelas: 6 de 6; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-08-07agosto8202624010810019120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 800.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de fevereiro/2026 a setembro/2026. referente ao mês de agosto/2026.john henry fredette2026152026-08-24agosto8202631610150064020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.755.611-** 695.8013irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em julho/2026, conforme despacho nº 1406/2026-gear de 18/08/2026.banco cooperativo sicoob s a202672026-08-26agosto8202617040070004220261704encargos especiais02.038.232/0001-64 39525.103pagamento parcela mensal de custeio de investimento (pmci) das usinas fotovoltaicas - março/2026. nota de débito - sei 94580271. despacho 762/2026 - sei 94677218. convênio para uso da usina solar fotovoltaica na modalidade de geração distribuída para compensação de créditos de energia entre a universidade estadual de goiás – ueg e a companhia celg de participações – celgpar, na esteira do termo de cessão de uso 3/2022 - ueg - (000027476669)companhia celg de participacoes - celgpar2026312026-08-26agosto8202640620310000520264062universidade estadual de goiás - ueg08.560.444/0001-93 428.687operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013 . 201300005015253 - ejsa. . reajuste do valor mensal do contrato de aluguel nº 01/2014-geed/ses, conforme correção pelo ipca, acumulado nos últimos 12 (doze) meses, referente ao período de março de 2024 a fevereiro de 2025. vigência 01/06/2025 a 31/08/2026. . anexo boleto aluguel - junho - 2026 (93429041) . total a pagar: 428,68 . obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2026.2850.045.00 004. .xangai consultoria imobiliaria ltda - epp2026452026-08-03agosto8202628500450000520262850fundo estadual de saúde - fes08.039.270/0001-18 11547.589pagamento de irrf da 11ª medição do contrato 83/2025, referente a execução de serviços de construções e reformas de passarelas para pedestres - rodovias go-070, go-020 e go-040, lote 02, neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036012057, nf nº 71 e 72 irrf.matera engenharia ltda2026792026-08-04agosto8202643610790001620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.150.094/0001-97 139.5832pagamento do irrf retido da nf 1564 emitida em 27/07/2026,referente a prestação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos, estruturas e materiais para a realização do evento na casa da indústria, no dia 25 de junho de 2026, no valor de r$ 139,58(total geral da nf r$ 2.908,00)processo: 202500005021926 ipof: 2025400100321. jccr.pazini empreendimentos e negocios ltda202672026-08-07agosto8202640010070013120264001gab. da secretaria geral de governo03.611.949/0001-16 57.684. proc pgto 202600005021364-efc . pagamento da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e controle do fornecimento de combustível (diesel), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento via cartão (com chip ou magnético), para o atendimento da frota de veículos da sead, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de 26/06/2026. *ata de registro de preços nº 002/2025; *pregão eletrônico nº 062/2024; *portaria nº 1198, 05 de junho de 2024. . dare nº 12100002622214365 . nota fiscal (diesel) nº 1005294/jun/26 irpj...........r$ 57,68 .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026162026-08-04agosto8202618010160008720261801gabinete do secretário de estado da administração25.165.749/0001-10 6000.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.nosso lar casa de apoio de jatai2026352026-08-07agosto8202630010350035020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social09.633.896/0001-10 6200.001processo 202600010065200 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente aylla sophia campos da silva. período de 1º a 31 de julho de 2026, processo 202600010065200, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 59662/2026/ses (sei 94052305). . valor a pagar: r$ 6.200,00sabrina campos da costa2026692026-08-28agosto8202628500690058320262850fundo estadual de saúde - fes***.923.351-** 1820.004ipof 2025295000401 202-07/26. ............................. r$ 1.820,00 lbmuktralabor comercio de produtos para laboratorio ltda2026292026-08-26agosto8202629500290003520262950fundo estadual de segurança pública - funesp47.047.225/0001-67 131.0514valor para pagamento de despesas com 3º termo aditivo ao contrato 09/2022 de locação do imóvel, entre o senhor ulisses borba da silva e a agrodefesa, onde localiza a unidade local desta autarquia no município de caldas novas-go. pois o mesmo atende as demandas estruturais necessárias para um bom atendimento aos usuários e aos servidores desta agência, para o período de 12 meses (vigência 03/08/2025 a 02/08/2026), através de dispensa de licitação, solicitação compras net 9018655.pagamento do (irrf) do aluguel de caldas novas, no período: 01 a 31/07/2026, e atestado pelo gestor em 02/07/2026,conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total..................r$ 2.730,30 retenção de irpj.............r$ 131,05 valor líquido.................r$ 2.599,25.framaheh ltda2026132026-08-07agosto8202632610130001620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa50.722.695/0001-93 15789.271valor para pagamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) núbia cristina alves rocha, inscrito (a) no cpf sob o nº 585.833.601-97. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial protocolada em 24/02/2025 , sob o nº 5142810-54.2025.8.09.0051 proposta por silvio geraldo junqueira e outros. ipof 2026326100481. ipof 2026326100481. pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da sra núbia cristina alves rocha, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total....................r$ 60.720,00 retenção de irrf...............r$ 15.789,27 valor líquido:.................r$ 44.930,73.nubia cristina alves2026342026-08-07agosto8202632610340014420263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.833.601-** 606.6325pagamento irrf da nf.1250 referente a serviço de garçons e copeira no mês de julho de 2026.plus terceirizacao ltda202662026-08-12agosto8202613010060002820261301gabinete do vice-governador27.072.369/0001-66 29775.001valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. referente a 1ª parcelaemotrack registro de emocoes inova simples i s2026272026-08-10agosto8202631610270001620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg58.957.709/0001-60 132.211empenho para a repactuação do terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg. repactuação de preços com efeitos a partir de 01/01/2026, conforme despacho nº 149/2026/fapeg/gealsl. recolhimento do imposto de renda nf nº 252 - repactuaçãon r basso202662026-08-28agosto8202631610060009120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 0.0012retenção issqn à empresa única construtora e incorporadora ltda referente a execução de: passarela de acesso; implantação bloco a; biblioteca; laboratório; de salas de aula; sanitários; quadra de esportes; no colégio estadual jardim primavera, no município de anápolis – go, conforme contrato nº 225/2025. nf 38 r$ 3.778,44 - 2ª medição do 1º aditivo inss: r$ 146,57 (1.332,45*11%) issqn: r$ 188,92 (3.778,44*5%) i.r. r$ 45,34 (3.778,44*1,2%) valor líquido r$ 3.397,61 . conforme despacho nº 3426/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006120519 pdf: 2026240101531 e 2026240101311 cno: 90.026.12858/74 cod. pagto: 26 . isabelunica construtora e incorporadora ltda2026302026-08-26agosto8202624010300002520262401gabinete do secretário de estado da educação16.422.839/0001-58 32025.001valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. referente a 1ª parcelavigilia cerrado tecnologia inova simples i s2026272026-08-10agosto8202631610270002920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg67.291.642/0001-68 14633085.321destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4). relativo à folha do mês de agosto de 2026, noturno/diurno. (05734669136)policia militar202662026-08-27agosto8202629020060000920262902polícia militar01.409.671/0001-73 106010.901destina-se ao recolhimento para pagamento do irpf, relativo à folha do mês de agosto de 2026. civis (apropriação)estado de goias202612026-08-27agosto8202616010010016920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.409.580/0001-38 3410.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. referente ao mês de agosto/2026.giovana de pina siqueira afiune2026152026-08-24agosto8202631610150035920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.224.261-** 19874.9212valor para pagamento do inss do contrato nº 186/2021, da 51ª medição, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 03. processo de pagamento sei nº 202600036011164, nf nº 5008, nº 5009, nº 5010 e nº 5011.bomsucesso transportes eireli202612026-08-12agosto8202643800010000720264380fundo constitucional de transporte - fct06.248.391/0001-44 2870.219proc.: 202400010070036 -lvc. . adesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - saddo pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. ipof: 2024285002550. rd n° 7/2024 - ses/getec. vigilância em saúde - portaria 6527/2025. . nf: 429419.....valor líq parcial 01: r$ 2.870,21 - referência: junho/2026simpress comercio locacao e servicos s a20261202026-08-14agosto8202628501200002320262850fundo estadual de saúde - fes07.432.517/0001-07 404.98592º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada. a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas. a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1276diariajulissccon 3.3.90.37.01 14/08/2026 04/08/2026 404,99 404,99vencedora administradora de serviços202612026-08-14agosto8202642010010010020264201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 44277.951pagamento destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo fundo financeiro do rpps(empregados) - estatutários, no valor de r$ 44.277,95. (ipof.2026426100265)fundo financeiro do rpps202612026-08-28agosto8202642610010020720264261goiás turismo - agência estadual de turismo18.867.930/0001-02 21236.611agosto/2026 - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-brc / empregador - ativo civil, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.plano goias seguro202652026-08-27agosto8202628500050051120262850fundo estadual de saúde - fes48.307.647/0001-97 6470.2618pagamento retenção iss referente a julho/2026, das cidades de santa helena de goiás, niquelândia, inhumas, posse e jussara, conforme nf: 2748, 2758, 2743, 2749 e 2755. sei 94347110.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026552026-08-14agosto8202640620550000220264062universidade estadual de goiás - ueg22.236.185/0002-51 32025.001valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. referente a 1ª parcelabiotiers desenvolvimento ltda2026272026-08-10agosto8202631610270003420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg67.191.492/0001-10 828.9827op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. *pagamento se refere ao recolhimento do issqn nota fiscal nº 248 - julho de 2026*.n r basso202662026-08-21agosto8202631610060001620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 3500.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 45ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88901937) 3.3.90.30.09 - r$ 3.500,00 3.3.90.30.33 - r$ 1.500,00 total:r$ 5.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-08-31agosto8202629540010056820262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1747.1111destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de agosto de 2026. . desconto em folha de pagamento do executado servidor luiz carlos da silva mariano, cpf: 014.539.831-55, em favor de irene cristina valerio de carvalho, cpf: 744.627.332-15,em 36 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado esspecoal cível, comarca de luziania, processo n: 6019373-03.2025.8.09.0101. . conforme informa na minuta de acordo de pagamento de dívida constante no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado: . banco itaú agência: 9077 conta corrente: 10415-7 titular: irene cristina valerio de carvalho cpf: 744.627.332-15 valor: 1.747,11 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-08-28agosto8202629060010032120262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 22820.461folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.instituto nacional do seguro social202612026-08-18agosto8202633010010035120263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços29.979.036/0064-24 20564.4624contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada. nf 1255 liq. 07/26.office seguranca ltda epp202662026-08-24agosto8202632620060000720263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater24.610.153/0001-19 3186.6415processo de pagamento: 202400010072040 - ejsa. . contrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082). . fatura nº1372/jul/26/ir . dare nº 12100002624000683 . total a pagar: 3.186,64 .boss locadora de veiculos ltda - epp2026102026-08-14agosto8202628500100012620262850fundo estadual de saúde - fes14.202.570/0001-79 2451366.632destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de agosto de 2026: - auxílio alimentação ...................... r$ 2.451.366,63corpo de bombeiros militar202652026-08-27agosto8202629030050003620262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 22738.281descontos com caixa econômica federal folha de inativos agosto/2026 - alego processo alego 290/2026assembleia legislativa do estado de goias202632026-08-26agosto8202618800030028320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 705.001. .proc. 202500010041836. hls. . 1º termo aditivo ao contrato n° 26/2025-ses, cujo objeto é a locação de 01 equipamento do tipo rupo motogerador de energia elétrica, com potência de 50 kvas. contratação sislog 108827. pregão eletrônico 32/2025. contrato 26/2025. vigência: 22 de julho de 2026 à 21 de julho de 2027. rd 12/2026 (sei 88422178). . 268/julho/2026 .................. r$ 705,00 .melquior sr comercio e servicos ltda2026102026-08-14agosto8202628500100028220262850fundo estadual de saúde - fes29.562.747/0001-15 351473.309ipof: 2025295000083 82-06/26-liq.......351.473,30 wdrmemora processos inovadores s a2026112026-08-04agosto8202629500110000820262950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0001-23 152.146ordem de pagamento para quitar despesa com tributo da fatura de fornecimento de energia elétrica a entidades filantrópicas sem fins lucrativo, hospitais e santas casas de saúde, . fatura equatorial referente 06/2026. valor irrf.equatorial goias distribuidora de energia s a2026362026-08-13agosto8202630010360002020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04 1733.9923o pagamento destina-se a cobrir despesas para a contratação de empresa para prestação continuada de serviços de limpeza, conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente, por um período de 12 (doze) meses. conforme a nf 215 emitida em 02/07/2026, referente a junho de 2026. pdf: 2025336200114. sei: 202500024003333.maxclean facilities ltda202672026-08-14agosto8202633620070000420263362junta comercial do estado de goiás - juceg47.364.829/0001-37 3897.661processo 202600010051210 - mmrm . portaria 3069/2024, aquisição de insumos serão utilizados no lacen/ses-go. arp:155/2025 ? "a", "b" "c", pregão: 156/2025, requisição de despesa 20 (92154151), prog. federal: incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 42/2026 (sei 92154156), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 28091 . emissão: 06/08/2026 . valor: r$ 3.897,66objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda20261242026-08-14agosto8202628501240006620262850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 4263.3613pagamento de fornecimento mensal de vales-transporte, através de créditos as erem inseridos no cartão fácil de servidores da abc que auferem até dois salários-mínimos mensais, período de julho/2026 conforme boleto 12815374 emitido em 03/08/2026 devidamente atestadoredemob consorcio202652026-08-11agosto8202612610050000220261261agência brasil central - abc10.636.142/0001-01 4600.7014recolhimento do inss da nota fiscal nº 5 à empresa apicy incorporacoes ltda, cnpj 20.514.671/0001-88, referente a medição da subetapa 4b (parcela 02) dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de castelândia-go, correspondente ao período de 18/04/2026 a 19/06/2026, conforme contrato nº 113/2022 (90248426) e (90248460), vigência 01/07/2026. relatório nº 2798/26/relatório de inspeção/agehab/cooinsp-20050. sei 202600031005480.apicy incorporacoes ltda2026302026-08-18agosto8202340940300003320234094agencia goiana de habitacao s/a20.514.671/0001-88 28630.001gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração nº 9/2025 - ses . vigência 36 meses. rd 249/2024. (sei 62546674). faec - pmae - portaria 6206/2024 . repasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto 2026 (93379096) custeio………….r$ 28.630,00fundacao universitaria evangelica20261512026-08-04agosto8202628501510001820262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 3750.032pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26999862 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3257.joao luiz rodrigues2026602026-08-03agosto8202532010600097720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.558.451-** 2091.5512serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de veículo pela empresa referente ao mês junho/2026- nota fiscal nº 321855- processo nº 202300055000144.prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp202652026-08-05agosto8202631900050003420263190industria quimica do estado de goias s a iquego05.340.639/0001-30 54.004. ipof 2026170100180 . ordem de pagamento do valor líquido complementar da fatura nº 701, de contratação empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes deseguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking)- royal tour . jer .p n a alves agencia de viagens e serviços ltda2026552026-08-26agosto8202617010550035520261701gabinete do secretário de estado da economia32.246.491/0001-41 14219.341valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor - rpv, referente a custas processuais em favor do exequente vicente de paula silva , inscrito (a) no cpf nº. ***.602.236-**, que é originária de ação judicial em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº: 5405183-74.2024.8.09.0051. sei 202500066012796. no valor de:................r$ 14.219,34.vicente de paula silva2026322026-08-18agosto8202632610320004120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.602.236-** 363.594processo 202600010012718 - mmrm . aquisição de materiais laboratoriais através da ata de registro de preço nº 076/2024 "c", do pregão eletrônico nº 83/2024 oriundo do processo nº 202400005006144. a nota de emprenho deverá ser entregue junto a ordem de fornecimento em que estão descritos os quantitativos e especificações do objeto. . nota: 43358 . emissão: 14/07/2026 . valor: r$ 363,59maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me20261242026-08-03agosto8202628501240002820262850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61 2310.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027. referente ao mês de agosto/2026.douglas eduardo almeida2026152026-08-24agosto8202631610150047920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.108.068-** 184952.171valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. líquidos (regime próprio). auxílio alimentaçãouniversidade estadual de goias - ueg202692026-08-28agosto8202640620090003720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1870.681pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. devani júnior pereira dos santos nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.devani junior pereira dos santos2026262026-08-14agosto8202621530260037220262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.226.741-** 7097.771liquidação uc:554.862.012-93,ref. agosto/2026, relativo à energia elétrica vapt vupt araguaia shopping goiânia -go.ascequatorial goias distribuidora de energia s a202652026-08-19agosto8202618010050000420261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 102257.8011"recolhimento de issqn de 5% sobre o valor total da nota, referente acontratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme nota fiscal abaixo: ." nota fiscal: 34 data de emissão: 27/07/2026 referência: março atesto: 29/07/2026 valor total da nota: r$ 990.268,00 issqn: r$ 49.513,40 ...... nota fiscal: 35 data de emissão: 27/07/2026 referência: março atesto: 29/07/2026 valor total da nota: r$ 1.054.888,00 issqn: r$ 52.744,40 ...... processo 202600006067597global solucoes empresariais ltda2026402026-08-04agosto8202624010400002720262401gabinete do secretário de estado da educação08.493.422/0001-58 85096.6717despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513), despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino medio) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513), boleto redemob nº 100000092. valor irrf. referência 08/2026.redemob consorcio2026492026-08-25agosto8202630010490000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 6047.011pagamento do líquido referente à nota fiscal nº28020030 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5638zulmerina rosa dos santos da silva2026602026-08-14agosto8202532010600154620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.610.401-** 617.077pregão eletrônico nº 1/2025/secult-go:1º termo aditivo ao contrato nº 07/2025 (88745913)-serviços limpeza, conservação, higienização, copa, recepção, portaria, jardinagem, e demais serviços correlatos, com mão de obra, materiais, produtos, uniformes e epi?s e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secult, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2026 a 08/05/2027. -ipof 2026250100173. . iss . nf: 1372 . referência: junho de 2026 . sei (93588422)terceiriza brasil transportes ltda202662026-08-07agosto8202625010060007320262501gabinete do secretário de estado de cultura10.541.228/0001-42 2137.922pagamento por serviços ambientais à brigadista voluntária sra. iranildes moreira dias, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.iranildes moreira dias2026262026-08-24agosto8202621530260033220262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.052.871-** 2356.201despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 08/2026, referente: jetons. . .......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).ronan abreu reis202652026-08-27agosto8202640930050004320264093metrobus transporte coletivo s/a***.204.011-** 4842.2128pagamento da contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem e paisagismo, para a manutenção e conservação de toda a área verde do palácio das esmeraldas, incluindo o fornecimento, sob demanda, de plantas diversas e insumos. compreende ainda o fornecimento de toda a mão de obra necessária, bem como de materiais, equipamentos, maquinários e epis adequados à execução dos serviços, conforme termo de referência, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme dados a saber: nota fiscal: 839, emissão: 28/07/2026, atestado: 19/08/2026, valor: r$ 4.842,21 - líquidoflorart paisagismo ltda202672026-08-26agosto8202616010070006820261601gabinete do secretário - chefe da casa militar36.831.212/0001-68 3165.897contrato nº 097/2022 (sei nº 000034110130), de locação de imóvel para sediar a deam-formosa. pagamento referente ao mês 07/2026 conforme segue: . r$ 3.165,89 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 3.165,89 líquidoglaicon brito freire202672026-08-28agosto8202629040070006620262904polícia civil***.141.611-** 3611.612pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 3.611,61 (três mil seiscentos e onze reais e sessenta e um centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - gustavo barbosa ferreira de moura (viúva)/ cpf- 808.287.791-04, no valor de r$ 3.611,61 (três mil seiscentos e onze reais e sessenta e um centavos) ; devido ao falecimento do policial militar sd 5.214 pm 058.792.131-53 bolivar barbosa de moura sobrinho.gustavo barbosa ferreira de moura202652026-08-10agosto8202629020050010320262902polícia militar***.287.791-** 24820.544pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para o forne cimento de 124.936 (cento e vinte e quatro mil novecentos e trinta e seis) pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar. o fornecimento ocorrerá em etapas ao longo do ano de 20 26. pdf: 2026240101084 processo nº 202600006041502, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 00001497 data de emissão: 13/07/2026 - referência: 318 unidades de tênis - valor total r$ 25.122,00 - valor líquido r$ 24.820,54 .. dados banc. bc brasil ag 3221-2 c/c 106954-3 ..ebn comercio importacao e exportacao eireli20262182026-08-03agosto8202624012180000520262401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 1208.403pagamento do líquido do processo 202417697000034: nf 2959410 r$ 1208,4 ref: junho/2026 (combustível - etanol);neo consultoria e administracao de beneficios ltda202692026-08-11agosto8202612010090003720261201gabinete da secretaria de estado de comunicação25.165.749/0001-10 2059.207ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.centro espirit a luz e caridade2026352026-08-07agosto8202630010350002020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.175.132/0001-17 312660.0457pagamento pgto 202200010026387 - crs . prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). . administrativo. . pdf:2024285002901. daof:121/2850. rd 47(66440501). . nota fiscal......emissão..........valor 6032/junho/25....26/06/2025......312.660,04 . obs.: pagamento conforme 202500003003544 - parecer 112 (91754607), despacho 386 (91815010), despacho 6632 (92247022), despacho 1837 (92281073). .dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026102026-08-04agosto8202528500100003520252850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 8754.118- pagamento folha de agosto/2026 - ressarcimento da servidora virginia araujo morais - relativo a 20 dias do mês de julho/2026 - prefeitura de caldas novas. - smmsecretaria de estado da economia2026502026-08-27agosto8202617010500046920261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 52970.6312valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 11ª parcela do contrato 94/2026, referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, pelo prazo de 12 meses. relativo aos dias 16/06/2026 a 17/06/2026, pdf nº 2025436101041, processo de pagamento sei nº 202600036011456, nf 1551 irrfpazini empreendimentos e negocios ltda2026872026-08-19agosto8202643610870000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 729.045despesa com renovação do contrato com empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da procuradoria-geral do estado, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. * * nota fiscal 1403 liq - ref. o valor líquido no mês de julho/2026popmed medicina e saude - eireli202662026-08-12agosto8202614010060004720261401gabinete do procurador geral do estado30.862.228/0001-51 2137.921pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. kayky matheus pires do carmo, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto ?psa brigadas?, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763. . processo de pagamento 202600017010604 . ipof 2026215300525kayky matheus pires do carmo2026262026-08-14agosto8202621530260038620262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.300.991-** 219434.232este pagamento destina-se a cobrir despesas com contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - en gix construções e serviços ltda). conforme nota fiscal nº 0000528, referente ao período de julho de 2026. pdf nº 2024336200075. processo sei: 202400024004367engix construcoes e servicos ltda202682026-08-10agosto8202533620080000620253362junta comercial do estado de goiás - juceg03.422.281/0001-69 137.091relativo ao pagamento do líquido da fatura n° 34, de 17/07/2026, período de 21 a 30 de junho de 2026, no valor de r$ 137,09, sendo o valor total da fatura de r$ 144,00. . processo 202300013000971. ipof 2023110100026. . ms/gpfmetdata tecnologia da informacao eireli202662026-08-21agosto8202611010060008120261101gabinete do secretário da casa civil28.584.157/0003-92 242.547"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana laura maria valadao da silva dias de paula - cpf nº 014.625.251-99, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006080357. . - reclamante: laysa campos neves & cia ltda; - processo judicial: 5080826-41.2024.8.09.0007; - parcelas: 13 de 32; - i.d. depósito: 081250000032045414. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-08-07agosto8202624011370018520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 15000.001pagamento referente á nota fiscal nº27116633 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6473.kelly jeniffer rocha da silva2026602026-08-03agosto8202532010600113920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.114.321-** 0.007regularização contábil, cf.op-difer.tarifas-abr-2026 e tarifas de mai-2026-solicitação para empenho referente ao termo aditivo de prorrogação de vigência de contrato para pagamento de tarifas bancárias por meio de regularização contábil, de valores eventualmente debitados em conta bancária, por mais 48 meses à partir de 01/06/2022, conforme requisição de despesas (000029848649) e termo de referência (000029850438) e justificativa (000030217824), constantes nos autos.banco do brasil sa2026232026-08-04agosto8202632620230000120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.000.000/0001-91 8022.454verba indenizatória – lei 22.259 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100372. jccr.secretaria-geral de governo202662026-08-27agosto8202640010060007820264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2027. referente ao mês de agosto/2026.sumaia barbosa franco marra2026152026-08-24agosto8202631610150085720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.644.296-** 5333.30113º salário – referente rescisão - competência 08/2026. conforme ofício nº 7189/2026/agehab/gagp (93867886), despacho nº 3947/2026/agehab/grsg (93923772). sei 202600031006816/202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202612026-08-10agosto8202643620010024820264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 2545507.661agosto/2026 - pagamento da contribuições para ipasgo saúde - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202652026-08-27agosto8202628500050050520262850fundo estadual de saúde - fes50.565.317/0001-43 31996.623fp ressarcimento - agosto/2026 - competência julho/2026 . ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. processo: 202600010011872planalto solar park sa202652026-08-31agosto8202628500050046820262850fundo estadual de saúde - fes27.509.809/0001-08 393.876valor destinado a regularização de irrf ocorrido através de débito automático na conta poupança 720923074-3, vinculada à conta corrente 576996486-0, destinada a movimentação dos recursos da fonte 17030292 (fcvs), em 01/2026. 202600031000279/202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202652026-08-31agosto8202643620050015920264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 4087.247ipof 2026295000085 2323-07/26-liq ................ r$ 4.087,24 mpvaltba comercio e servicos ltda202632026-08-27agosto8202629500030001220262950fundo estadual de segurança pública - funesp04.694.478/0001-10 96.001despesa com o 1º termo aditivo (renovação) ao contrato n°26/2024, vigente a partir de 16/07/2025, referente a aquisição de maquinários(soprador/roçadeira/protetor de roçagem), que possibilitará a realização de melhorias contínuas além da manutenção necessária para que o ambiente de trabalho (processo nº. 202400005006090) (aditivo - 202500053000145) (contratação sislog 104361) (pregão eletrônico nº. 16/2024) (empresa: inovva brasil comercio e serviços ltda)(ipof 2025409300612). nota: 165 4.4.90.52.22 10/08/2026 10/08/2026 96,00 96,00inovva brasil comercio e serviços ltda2026122026-08-14agosto8202640930120000620264093metrobus transporte coletivo s/a50.060.130/0001-98 787.2415. proc 202300010077646- hls. . 2° termo aditivo ao contrato n° 57/2023 (49246023), para prestação de serviço comum e continuado de telefonia fixa comutada - stfc para unidades da ses, localizadas em goiânia, região metropolitana de goiânia e anápolis, nas modalidades local, ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp), vc1, ddd, ddi, ligações recebidas a cobrar pela contratante em todo o estado de goiás. vigência: 14/07/2025 a 13/07/2026. rd 12/2025 (sei 74710753). . 1363/julho/2026/ir ...................... r$ 787,25. . dare. nº 12100002624000701. .orbitel telecomunicacoes e informatica ltda2026102026-08-14agosto8202628500100008220262850fundo estadual de saúde - fes37.168.895/0008-54 13623.121pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com o 2º aditivo para prestação de serviço de locação de 06 sedan padrão a com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 20 (vinte) meses , conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (evento sei 000034666307) e requisição de despesas 76/2022 (evento sei 00035054191), relativo ao mês de julho/2026, conforme fatura de locação nº 27665 e ipof nº 2024215300211. (líquido). . valor da ordem de pagamento............................r$ 13.623,12. . processo de pagamento nº 202300017007759. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.jvs participacoes eireli202612026-08-20agosto8202621530010002720262153fundo estadual do meio ambiente - fema28.028.063/0001-75 1948.433retenção ir 1,2% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. despacho nº 4581/2025/seduc/coordastec. . ...nf364 162.368,89 ...processo 202600006043057 . auréliolars locacoes e engenharia ltda2026912026-08-05agosto8202624010910001120262401gabinete do secretário de estado da educação18.504.013/0001-63 146.1563retenção de irrf 4,8% referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027. . ipof-2025240101554 . nota fiscal....27 valor bruto: r$ 6.089,49 irrf: 146,15 issqn: 304,47 inss: 200,95 liquido: 5.437,92 . weyderviena locacoes turismo e eventos ltda2026112026-08-21agosto8202624010110002520262401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 21.5435pagamento do issqn retido da nf 396, emitida em 29/07/2026, relativo à prestação de serviços de buffet, para atender a sgg, referente ao mês de julho/2026, no valor de r$ 21,54. (total geral da nf 430,90). processo: 202218037003469 ipof: 2025400100380 gecltba comercio e servicos ltda202672026-08-09agosto8202640010070006720264001gab. da secretaria geral de governo04.694.478/0001-10 742266.524pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-08-27agosto8202617010500047320261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 280500.001. proc pgto 202600058005290-efc . pagamento ao 26º termo aditivo ao contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, como objetivo de conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente à programa universitário do bem - desp.operacionais - tesouro e protege (manutenção e investimento), no período de 01/07/2026 a 30/06/2027. proc. sei 202600005015916. . programa universitário do bem - despesas operacionais - ofício nº 1812/2026 . valor..............r$ 280.500,00 .organizacao das voluntarias de goias - o v g2026142026-08-11agosto8202618020140000320261802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 4540.0041valor que se paga referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento líquido da nota fiscal nº 2.341 - mês de agosto/2026. * pagamento líquido da nota fiscal nº 2.341 - mês de agosto/2026.ltba comercio e servicos ltda202662026-08-20agosto8202631610060000320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg04.694.478/0001-10 7210.987- pagamento folha de agosto/2026 - ressarcimento da servidor weber klein alves araujo - relativo a julho/2026 - prefeitura de campinorte. - smmsecretaria de estado da economia2026502026-08-27agosto8202617010500046920261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 25404.421pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023, do mês agosto/2026.secretaria de estado de esporte e lazer202652026-08-27agosto8202626010050004520262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 325.421pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente demais descontos - pessoal militar/bombeiro (fas bombeiro) do mês de agosto/2026.fundacao dom pedro ii202612026-08-27agosto8202626010010024320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer07.882.625/0001-73 3405.3318pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de inss, referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan) caldas novas, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14794 e ipof 2024215300170. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 3.405,33. . processo de pagamento 202300017007916. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026182026-08-11agosto8202621530180001120262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 5167.301pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  josé braz de oliveira (cpf: 212.038.301-49), em decorrência do falecimento de seu(sua) conjuge, o(a) senhor(a) maria minica vieira de oliveira (cpf: 117.385.101-15). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11734/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.jose braz de oliveira20262462026-08-31agosto8202624012460021620262401gabinete do secretário de estado da educação***.038.301-** 118.323op - tx.admin.ciee-estagiários-julho/2026- primeiro termo aditivo ao contrato nº 04/2025, nos termos da ata de registro de preços nº 001/2025 ? sead, processo administrativo nº 202400005028820 e sislog 108276 com o centro de integração empresa escola-ciee, especializada na prestação de serviços de integração, para disponibilização de estagiários de nível superior, em conformidade com a lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, com o decreto estadual nº 9.496, de 14 de agosto de 2019, por um período de 12 meses, conforme documentação.centro de integracao empresa escola cie e202662026-08-12agosto8202632620060004720263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater61.600.839/0001-55 2.691. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 48.307.647/0001-97 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheusplano goias seguro20262422026-08-27agosto8202624012420014920262401gabinete do secretário de estado da educação48.307.647/0001-97 3300.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao das maes setor goiania park sul2026352026-08-11agosto8202630010350064820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social05.907.701/0001-22 735.642op para a repactuação do terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg. repactuação de preços com efeitos a partir de 01/01/2026, conforme despacho nº 149/2026/fapeg/gealsl. pagamento liquido nf nº 253 - repactuação.n r basso202662026-08-28agosto8202631610060009220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 4367.351pagamento liquido (contrapartida do estado) - nota fiscal n° 12.490, aquisição de material de expediente (caneta esferográfica, pincel atômico, lápis, pasta com elástico e resma de papel) destinada ao cumprimento das obrigações pactuadas no convênio nº 853217/2017, celebrado entre esta seapa e o mda, e vinculadas ao programa nacional de crédito fundiário (pncf), conforme informações contidas no tr do processo sislog 119223 e dispensa eletrônica n° 03/2026.brava forte comercial ltda2026382026-08-24agosto8202632010380000120263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento10.867.306/0001-01 2310.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. referente ao mês de agosto/2026.ana alice de sousa2026152026-08-24agosto8202631610150036820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.166.001-** 14045.009valor para pagamento do irrf da 19ª medição, do contrato nº 136/2024 - goinfra - referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036010827, nfs 53, 58,, 59, 60 61 e 62 irrf. dare 85870000140450000082100002622600601302530000spazio urbanismo engenharia ltda epp2026622026-08-04agosto8202643610620005520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.280.409/0001-62 85646.842pdf: 2026186200047 locação de áreas dos imóveis de propriedade do ''ipasgo'' saúde, terá vigência de 12 meses. maio/2026 valor..........................85.646,84servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-08-11agosto8202618620010005520261862goiás previdência - goiasprev50.565.317/0001-43 7875.008ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.uniao j prom menor adolesc c aband defesa da vida2026352026-08-07agosto8202630010350037120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social26.867.804/0001-86 26850.008pagamento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 051/2022, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.ministerio filantropico terra fertil2026352026-08-07agosto8202630010350052120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social37.622.339/0001-30 1266.27102contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nf nº 783, ref. 06/2026.samma servicos ltda202672026-08-07agosto8202629040070008920262904polícia civil21.419.761/0001-52 312133.073202600025127151- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - agosto de 2026 - atestes: 94836635,94866736 - auxilio alimentação.departamento estadual de transito2026152026-08-28agosto8202629610150004120262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 700.0032"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) nilson francisco de oliveira - cpf nº 331.366.961-15, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005020967. . - reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred; - titular da conta: casa de cred; - cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53; - banco: 336 - c6; - agência: 0001; - conta: 28729271-1; - processo judicial: 5553314-14.2026.8.09.0150; - parcelas: 2 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao20261372026-08-07agosto8202624011370018520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 397.9313pagamento da retenção de ir sobre a fatura 2608.000129408_ir. dare nº 12100002626400118. ------------------------------------------------------------------------ despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.º 75256190) e requisição de despesa n.° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.° 75373887). sei 202100002090192oi s a - em recuperacao judicial202672026-08-14agosto8202629020070000620262902polícia militar76.535.764/0001-43 596707.543pagamento à empresa acima, referente ao contrato nº 116 /2026 - ebn (91295081), cujo objeto é 3ª aquisição de pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202500005018984 e sislog nº 114930. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 1537 data de emissão: 17/08/2026 referência: agosto atesto: 17/08/2026 valor total da nota: r$ 603.955,00 líquido: r$ 596.707,54 . 202600006041515ebn comercio importacao e exportacao eireli20263172026-08-27agosto8202624013170000720262401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 4.618despesa com o contrato nº 75/2025, no valor de r$ 36.943,32, referente ao serviço de manutenção preventiva para compressor de ar com previsão de 12 meses. (contratação sislog n° 115180 )(processo: 202500005020633) (pregão eletrônico nº. 55/2025)(empresa: melquior sr comercio e serviços ltda). - nota:266 3.3.90.39.15 13/08/2026 13/08/2026 4,61 4,61(parte)melquior sr comercio e servicos ltda2026102026-08-26agosto8202640930100015320264093metrobus transporte coletivo s/a29.562.747/0001-15 63680.971aaporte de recursos destinados à sociedade beneficente israelita brasileira - hospital albert einstein, organização social responsável pela gestão do hospital de urgências de goiânia dr. valdemiro cruz (hugo) para ressarcimento de valores utilizados no processo de doação de órgãos referente ao mês de maio de 2026.   1º t.aditivo ao t. colaboração n°97/2024 - ses- hugo (74820147). proc. 202600010059865. rd 46/2026 ? ses/gertran (93370396) . ipof:2026285003970. ................................. proc.202600010059865, einstein-hugo,ressarcimento r$ processo doação órgãos referente mês maio 2026. . valor pago...........r$ 63.680,97.sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2026562026-08-26agosto8202628500560002420262850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 8539.671folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-08-28agosto8202633010010037720263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 14771.884pagamento a favor da empresa ita empresa de transportes ltda, referente 2º termo aditivo ao contrato nº 34/2023, para prorrogar a vigência contratual, no período de 21/09/2025 até 20/09/2026, sem alteração de valor, dos serviços de contratação de locação de 4(quatro) veículos automotores, sendo 02 (dois) sedãs pequenos, 01 (um) de representação suv grande e 01 (um) camionete cabine dupla 4x4, todos sem motorista e sem combustível, devidamente licenciados junto ao detran, com quilometragem livre, incluindo seguro, para o mês de abril de 2026, no valor de r$ 15.516,68, deduzindo irrf de r$ 744,80, restando um líquido de r$ 14.771,88, conforme nfs-e nº 7225. (ipof nº 2024426100163).ita empresa de transportes ltda202662026-08-14agosto8202642610060008320264261goiás turismo - agência estadual de turismo01.650.167/0001-60 1095.7110pagamento ao 4º termo aditivo ao contrato nº 26/2022,periodo de 12/08/2025 a 12/08/2026,serviços prestados pela empresa futura agência de viagens e turis mo ltda, para atender a demanda com o fornecimento de hospedagens servidor, no mês de julho de 2026,no valor de r$ 1.156,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 60,29, restando líquido o valor de r$ 1.095,71, conforme fatura nº 22697. (ipof nº 2026426100056).futura agencia de viagens e turismo ltda202662026-08-14agosto8202642610060003320264261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 9406.521ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de bens e materiais destinados à aquisição de material de expediente, escritório e artigos de papelaria para atendimento das necessidades da secretaria de estado de desenvolvimento social ? seds, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidos no termo de referência . nf - 12568. valor liquido complementar. referência 07/2026.brava forte comercial ltda202662026-08-26agosto8202630520060020320263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad10.867.306/0001-01 472708.001ipof: 2026290700071 destina-se a cobrir despesas, com líquido, da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026. 001- ac4 08/26 ...................... r$ 472.708,00 lbmdiretoria da policia cientifica dpci202662026-08-28agosto8202629070060000120262907diretoria da polícia científica68.155.024/0001-53 8.4929referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 05/2026 na conta corrente 4204.576996463-0. processo: 5643758.22.2014.8.09.00051. trata-se de sentença condenatória em face da agehab, da 1ª vara da fazenda pública municipal de goiânia, execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu dos anos de 2010 e 2021 do imóvel ainda em nome da cohab/agehab. conforme informações no despacho nº 241/2026/agehab/pj (90890731). sei 202600031000508. regularização da despesa no sei 202600031000279/202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202652026-08-05agosto8202643620050018120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 78.7210pagamento irrf, nf 88, referente a locação de estrutura de painel de led, para aniversario do autódromo de goiânia. (boleto vinculado)drr multi eventos ltda2026442026-08-20agosto8202626010440000520262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer28.391.564/0001-11 10650.001valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. referente a 1ª parcelalunagreen agro ltda2026252026-08-10agosto8202631610250004420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg67.514.792/0001-93 6661715.272valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026. contrib prev .................45.539.117,55fundo financeiro do rpps202662026-08-28agosto8202618800060011820261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 500000.001epasse financeiro a conselho escolar - despesa com reforma e ampliação do cepi levinho borba, município de rubiataba. - processo: 202500006054968 ipof: 2026240103026 portaria 5638/2026 rex seq 5404 - hsconselho regional de educacao de rubiataba2026742026-08-27agosto8202624010740006620262401gabinete do secretário de estado da educação05.914.040/0001-62 691.5446pagamento do liquido da nf 355, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026302026-08-07agosto8202626010300001020262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 5207.087pagamento da fatura n°351326912, em favor de cs brasil frotas s.a, relativo ao contrato nº43/2024/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços de locação de veículos automotores, no mês de julho/2026.cs brasil frotas s a202662026-08-14agosto8202643010060002120264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura27.595.780/0001-16 6056.82732º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada. a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas. a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1279liqu07/26+empreg 3.3.90.37.01 12/08/2026 10/08/2026 6.056,82 6.056,82vencedora administradora de serviços202612026-08-19agosto8202642010010010020264201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 12613.3113processo: 202400005042371/contrato: 202500010030965 - pagto: 202500010049076 - ebd . contratação integrada de empresa de engenharia especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, incluindo as centrais de regulação de urgências e leitos, localizado na cidade de anápolis, estado de goiás. contrato nº 41/2025/ses . vigência:12/05/2025 à 11/05/2026. . pdf 2025285000094. daof 1899/2850/2025. contratação sislog 110250 . referência: julho/2026 . darf: 07.16.26218.4196155-9 . 88/junho/26/inss.....12.613,31 . total a pagar: 12.613,31enenge engenharia ltda2026642026-08-10agosto8202528500640000220252850fundo estadual de saúde - fes07.527.227/0001-39 2025.152pagamento 3ª medição da prestação de serviços de manutenção e recuperação da cobertura, pintura, forro e esquadrias do auditório, blocos a e b, hall de convivência e bloco administrativo do campus metropolitano - aparecida de goiânia da ueg, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 30, emitida em 09.07.2026 - sei 93161941 e atestado nº 47/2026 - sei 93163415. solipa - sei 93642124.engeporto engenharia e teconologia ltda202682026-08-10agosto8202540620080056320254062universidade estadual de goiás - ueg16.892.557/0001-14 4055.7113* ipof nº. 2025170100469 * * processo (segundo termo aditivo) sei 202500004033837 * . pagamento líquido da nfs-e 21819 (sei 93490844) (parcela 10/27) (item 2) do segundo termo aditivo ao contrato nº. 055/2024 de aquisição de subscrições d e produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serv iços de suporte técnico e consultoria. aditivo de acréscimo. . rmvp . ***********software ag brasil informatica e servicos ltda2026552026-08-05agosto8202617010550024220261701gabinete do secretário de estado da economia07.594.862/0001-39 5546.517pagamento de issqn da empresa engecom construtora eireli - me, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa, conforme despacho nº 3226/2026/seduc/coordastec-16768 (94040674). . .nf 229...r$ 110.930,25 inss r$ 7.321,40 issqn r$ 5.546,51 irrf r$ 1.331,16 líq. r$ 96.731,18 . ..ipof.....2026240102152 ..processos: 202400006019613 / 202500006146424 . dalcy.engecom construtora eireli - me20263482026-08-10agosto8202624013480000120262401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 270000.0024º termo aditivo: gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. vigência do contrato 01/07/2026 a 30/06/2029. ................................... proc. 202000010037537,h.e.formosa,rep. custeio 4º termo aditivo:,ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93339648. . valor pago..........r$ 270.000,00. . programa faec,sindrome respiratória aguda grave,portaria portaria gm/ms 11.430/2026- r$ 270.000,00. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2026 (93339648).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026552026-08-04agosto8202628500550007620262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 8291426.172repasse para celebração do 15º termo aditivo ao contrato de gestão nº 003/2014-ses/go firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. vigência: 16/07/2026 a 15/07/2029. requisição de despesa 177 (91069109) . atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026 . repasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial agosto/2026 (93337951) e autorização antecipada via despacho do gabinete nº automático 2998 (93238018)custeio………….r$ 8.291.426,17associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026552026-08-04agosto8202628500550007220262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0003-68 1235.002pdf: 2026186200103 inscrição 59º congresso nacional da abipem, a realizar-se no período do dia 10 a 12 de junho de 2026, em natal - rn boleto ref. inscricao de jose antonio capparelli vieira borges valor.....................................1.235,00assoc bras dos inst de prev dos est e mun -abipem202612026-08-04agosto8202618620010006520261862goiás previdência - goiasprev29.184.280/0001-17 1558.811valor para pagamento de despesas com consignações diversas, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100602. como segue: demais descontos/pessoal civil, no valor de........r$ 1.558,81.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-08-27agosto8202632610010018520263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 61366.051folha de pagamento - agosto/2026 - regime próprio desconto - ipasgo "banco: sicoob - 756 agência: 5004-0 conta: 1.131.708-6 cnpj: 50.565.317/0001-43" 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.90.0000 31901115 ordinario desconto ipasgo saude r$ 61.366,05servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-08-27agosto8202612610010027420261261agência brasil central - abc50.565.317/0001-43 4906.8015destina-se ao pagamento à empresa bhc comércio de gases medicinal e industri al, cnpj: 13.143.803/0001-47, no valor de r$ 4.906,80 (quatro mil, novecentos e seis reais e oitenta centavos), conforme nota fiscal nº 57.376 (sei 93911202). referente ao contrato com empresa especializada para o fornecimento de oxigênio medicinal, para uso do cbmgo nas unidades de resgate. pdf nº 2026295300005.bhc comercio de gases medicinal e industrial ltda2026132026-08-10agosto8202629530130001720262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom13.143.803/0001-47 1007296.432processo sei nº 202600010056567 - mc . aquisição de compra arp de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica-ceaf. arp nº 120/2025. pregão nº 198/2025 vigência da arp: 30/09/2025 a 01/10/2026. processo nº 202600010056567. autorização (93464414). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 123/2026 (93465881) . nota: 37046 emissão: 12/08/2026 valor: r$ 1.007.296,43 .cm hospitalar s a20262192026-08-21agosto8202628502190001620262850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0039-20 419.975pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de issqn com o 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localiza da na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060- goiânia go, referente ao período de 25 a 30/06/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 2594 e ipof nº 2026215300414. (issqn restante). . valor da ordem de pagamento ............. r$419,97 . processo de pagamento nº 202100017006612. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-08-10agosto8202621530010007520262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 174735.9816pagamento do líquido à empresa engecom construtora eireli - me, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa, conforme despac ho nº 3226/2026/seduc/coordastec-16768 (94040674). . .nf 231...r$ 200.385,29 inss r$ 13.225,43 issqn r$ 10.019,26 irrf r$ 2.003,85 / r$ 400,77 líq. r$ 174.735,98 . ...ipof.....2026240102152 ...processos: 202400006019613 / 202500006146424 . dalcy.engecom construtora eireli - me20263482026-08-10agosto8202624013480000120262401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 269.2028recolhimento do irrf da nota fiscal nº 736 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), correspondente ao mês de maio/2026 no período de (01/05/2026 a 31/05/2026), conforme contrato nº 08/2024 - (84862775), e relatório 2504/26/cooinsp. 202600031005302.poligraph sistemas e representacoes ltda202652026-08-17agosto8202643620050008320264362agencia goiana de habitacao s/a85.200.665/0001-00 15000.001repasse de recursos, a título de investimento, para aquisição de 01 (um) oftalmoscópio binocular indireto, destinado a policlínica estadual ismael alexandrino pinto - são luís de montes belos - pslmb, conforme despacho nº 491/2026/ses/gea-21296 (90380999). termo de colaboração nº 4/2025 - ses (71842378). processo 202300010063744. rd 105/2026 (92806511) . portaria numeração automática 2407 (93570539) e extrato publicação portaria (93686439)...............r$ 15.000,00fundacao universitaria evangelica2026602026-08-04agosto8202628500600005620262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 67103.001valor para pagamento do contrato 03/2026, entre agrodefesa e a neo consultor ia e administração de benefícios ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 24 meses (vigência: 08/06/2026 a 07/06/2028??), adesão a ata de rp nº 02/2025- sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead/gecc13, taxa administração (menos 4,41%). contratação sislog 104486. ipof 2025326100120. pagamento do (líquido) da nota fiscal nº 1005285, referente ao período do dia: 08 a 30/06/2026, emitida pela trivale, conforme despacho nº 116/2026/nutrans, de 04/07/2026, atestada pelo gestor em: 04/07/2026, de acordo com o parecer contábil nº023/2026-gecont, descrito a seguir: (gasolina - líquido) valor bruto:............................r$ 72.249,71 valor com desconto:.....................r$ 67.276,40 retenção de irrf:...................... r$ 173,40 valor líquido:..........................r$ 67.103,00.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026162026-08-04agosto8202632610160000620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa25.165.749/0001-10 4270.9721valor para pagamento do irrf da 14º medição, do contrato nº 64/2025 - goinfra – referente a construção de ponte sobre o rio das almas, na rodovia go-338, trecho: entroncamento go-481/entroncamento br-153 (são luiz do norte), com extensão de 280 metros, neste estado 01/06/2026 a 31/06/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010197, nf nº 60 irrf.matrix infraestrutura ltda2026182026-08-07agosto8202543500180000120254350fundo estadual de infraestrutura21.958.711/0001-43 746.2017iss do mês julho/2026 da nota fiscal nº 711- processo nº 202100055000165.samma servicos ltda202652026-08-14agosto8202631900050006020263190industria quimica do estado de goias s a iquego21.419.761/0001-52 73.5518"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sebastiao machado junior - cpf nº 592.285.471-20, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006101224. . - reclamante: cristiane chagas dos santos; - titular da conta: joão paulo pinho sociedade individual de advocacia; - cpf/cnpj titular da conta: 54.150.528/0001-76; - banco: 260 - nubank; - agência: 0001; - conta: 983483148-3; - processo judicial: 0241620-51.2015.8.09.0100; - parcelas: 11 de 79; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-08-07agosto8202624010810019120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3353.164valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 6ª medição do contrato nº 02/2026, referente a elaboração de projeto executivo para duplicação da rodovia go-060, dos trechos integrantes do grupo d25.2: (i) go-060, trecho de trindade (final da duplicação) a santa bárbara; (ii) go-060, trecho de santa bárbara a nazário (entr go-156), neste estado, totalizando aproximadamente 42,80 km, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, seus anexos e proposta da contratada. período de 01/07/2026 à 31/07/2026. processo sei nº 202600036013109, nf-474.rudra engenharia ltda2026852026-08-26agosto8202643610850017320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.593.779/0001-06 107654.511valor destinado a cobrir despesas do líquido da 01ª medição referente ao contrato nº 048/2026-goinfra, referente contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de restauração da go-319 (trecho: aparecida de goiânia/nova fátima), com extensão de 12,18 km, neste estado. relativo ao período de13/04/2026 a 30/04/2026, pdf:2026436100283 processo sei nº 202600036004987, nf-172-173bravia engenharia e arquitetura2026652026-08-07agosto8202643610650002020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.518.739/0001-60 485758.591valor destinado ao pagamento da 37ª medição com reajuste do contrato nº 61/2023/goinfra, realizada no período de 01/07/2026 a 31/07/2026, referente prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). processo 202600036013013. nf 23853 liq.ste serviços técnicos de engenharia s/a2026922026-08-26agosto8202643610920000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 85361.9414valor destinado ao pagamento da 06ª medição do contrato nº 008/2026-goinfra, realizada no período de 01/07/2026 a 31/07/2026, referente a restauração - região centro norte - lote 04, rodovia go-060, trecho: goiânia / entr. go 469 (trindade), com extensão de 32,54 km, neste estado, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, projeto executivo, seus anexos e proposta da contratada. processo 202600036012271. nf 769 irrf e 770 irrf.construtora caiapo ltda2026842026-08-26agosto8202643610840000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 2327.6530recolhimento de irrf referente à nota fiscal 1303 - prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e equipamentos. vigência contratual é de 24 meses. locais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são joão d'aliança-go. sislog nº 109600 - termo de referência (126869)office seguranca ltda epp202662026-08-25agosto8202632010060002820263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento24.610.153/0001-19 5060.8425. processo 202600010015207 - hls. . 1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de agosto de 2026. rd 15/2025 (sei 75588095). . 2663/julho/2026/ir ......................r$ 3.490,78 2664/julho/2026/ir ......................r$ 52,6 2665/julho/2026/ir ......................r$ 819,71 2666/julho/2026/ir ......................r$ 130,14 2667/julho/2026/ir ......................r$ 506,13 2669/julho/2026/ir ......................r$ 61,48 . total a pagar: ......................r$ 5.060,84 . dare. nº 12100002624303526. .maffeng engenharia e manutencao eireli2026102026-08-28agosto8202628500100002820262850fundo estadual de saúde - fes33.624.704/0001-94 401.2924recolhimento do irrf da nota fiscal nº 581, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município bom jesus de goias - go - mód. ii, no período de maio/2026, conforme contrato nº 96/2025 (86300837), e relatório 2506/26/cooinsp. 202600031005158.senha engenharia s c2026242026-08-17agosto8202543620240026020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2079.141pagamento do líquido da nota fiscal nº 27122954 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5548valdemi tristao de godoy2026602026-08-14agosto8202532010600058020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.496.791-** 24388.984# pagamento de irrf sobre a nota fiscal de serviços eletrônica nº 143 (94513691) # contratação de empresa para execução de intercâmbio internacional educacional do programa goiás pelo mundo, durante 4(quatro) semanas no mês de julho/26, para a austrália, singapura e inglaterra. requisição de despesa 3 (87368748)one operadora de viagens e intercambio ltda2026102026-08-21agosto8202631010100001820263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação12.576.110/0001-85 3086.732processo sei nº 202600010055534 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 35/2026. pregão nº12/2026 vigência da arp: 03/07/2026 a 02/07/2027. processo nº 202600010055534. autorização (92761987). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 534/2026(92762040). . retenção de ir . dare nº 12100002626700047 . nota: 210295 emissão: 24/09/2026 valor: r$ 3.086,73 .oncovit distribuidora de medicamentos ltda20262162026-08-28agosto8202628502160000220262850fundo estadual de saúde - fes10.586.940/0001-68 53153.521pagamento relativo ao ressarcimento da remuneração paga pelo ministério do planejamento e orçamento a favor de francisco sérvulo freire nogueira, refer ente a cessão do servidor para exercer o cargo de secretário da secretaria d e estado da administração – sead do período de julho/2026.secretaria de estado da administracao202682026-08-31agosto8202618010080033220261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 96.6020pagamento issqn, nf 378, referente recursos humanos (staff) para organização do almoxarifado. (malote)2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026442026-08-20agosto8202626010440000620262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 1363.181recolhimento do iss da nota fiscal nº 362 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 01.274.240/0001-47, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás - go, correspondente ao período de 10/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 53/2025 (id. 92875821). relatório 2838/26/cooinsp. 202600031006116.rta engenheiros consultores ltda2026172026-08-05agosto8202643620170012620264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 217.0077recolhimento do iss da nota fiscal nº 3953 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de palmelo-go, no período de 02/07/26, conforme contrato n°137/25 (83133780), relatório nº 2936/26/agehab/cooinsp. sei 202600031006591.trip locacoes e eventos ltda-epp202652026-08-12agosto8202643620050006520264362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 590.436pagamento complementar de recibo do mês de julho/2026, referente a locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de senador canedo, objeto do contrato nº 038/2023. pdf: 2026180100059. jjurbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda202652026-08-12agosto8202618010050013920261801gabinete do secretário de estado da administração02.266.468/0001-58 230.001pdf:2026290100304 diarias sii c.e. liq......230,00 jbrsecretaria de estado da seguranca publica202672026-08-05agosto8202629010070018020262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 69734.454pagamento parcial de locações de veículos , com motorista, conforme as carac terísticas mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos refere ntes a manutenção,combustível, seguro e rastreador, no período de julho/2026 , conforme nf 131 emitida em 10/08/2026 devidamente atestada pelo gestorcooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao2026142026-08-14agosto8202612610140006820261261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09 234.9678refere-se ao pagamento do irrf: ateste ((93339362), desp.contabilidade (93371321). 202600025088251 nfag 36116 r$ 21,36 (gráfica cgh comunicação nfvc 2401 r$ 213,6) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995logos propaganda ltda2026382026-08-03agosto8202629610380000220262961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 253564.871valor destinado ao pagamento da folha de agosto de 2026 - ipasgo. processo sei 202600036001213.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-08-28agosto8202643610010021020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra50.565.317/0001-43 6017.1919recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1499, a empresa new line sistemas de seguranca ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: adelândia módulo ii, aparecida do rio doce mód. i, aparecida do rio doce mód. ii, caiapônia - módulo iii, ceres, flores de goiás, goianésia, morrinhos, morro agudo de goiás, nova veneza, palminópolis módulo ii, porangatu mód. ii, santa tereza de goiás mód. ii, santo antônio da barra, são domingos mód. ii, aruanã mód. ii, catalão mód. i e novo planalto mód. ii. período: 01/05/2026 a 31/05/2026, referente ao contrato nº 002/2025 id. (91422608) e errata (id. 91422611) e relatório 2458/2026 - inspeção financeira - agehab/coinps 20050 (92047314). sei 202600031005097. (pagamento).new line sistemas de seguranca ltda2026172026-08-18agosto8202643620170001320264362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 7350.007pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 64/2020 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.circo laheto2026352026-08-07agosto8202630010350033620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.206.329/0001-76 1687.507ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.obras sociais da associacao espirita regeneracao2026352026-08-07agosto8202630010350035320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social19.668.783/0001-04 4300.0027upir - restituição do fundo rotativo pagamento nº 17.18/2026 - 202600020002856universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-12agosto8202640620100006120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3073.6226valor para pagamento de despesas com 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. declaração orçamentária 399/3261/2025. ipof 2024326100236. pagamento da saneago, conforme despacho nº 092/2026-nugc, de 14/08/2026, fatura nº 3000530063, emitida dia: 14/08/2026 e atestada pela gestora em: 14/08/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor bruto...............r$ 3.219,30 base cálculo..................................r$ 3.035,16 retenção de irrf..............................r$ 145,68 valor líquido.................................r$ 3.073,62.saneamento de goias s a2026112026-08-27agosto8202632610110000720263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.616.929/0001-02 550.001processo nº202600010061477 - clo. . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente lucas miguel costa adorno. período de 22 a 24 de julho de 2026. processo 202600010061477. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 56395/2026 (sei 93579126), requisição de despesa (85723647). . valor: r$ 550,00 .monica silva costa2026692026-08-14agosto8202628500690053720262850fundo estadual de saúde - fes***.500.018-** 7169.085pagamento nota fiscal n° 27872681 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2603sebastiao oliveira dos santos2026112026-08-07agosto8202532010110117720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.785.241-** 379.021pagamento da nota fiscal 1335 à empresa alttec elevadores eireli, cnpj 26.307.203/0001-19, referente serviços manutenção preventiva e corretiva em elevadores, relativo ao período de 01 a 14 de julho/2026, conforme contrato 071/2022 (70371599), 3º t.a. (76780989), vigência 15/07/2026 e relatório 3053/2026 - inspeção financeira. sei 202600031001303.alttec elevadores ltda - epp202652026-08-19agosto8202643620050017220264362agencia goiana de habitacao s/a26.307.203/0001-19 4803.421. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 00.360.305/1842-48 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheuscaixa economica federal2026812026-08-18agosto8202624010810017020262401gabinete do secretário de estado da educação00.360.305/1842-48 22.117pagamento do fatura 505245de 12/07/2026 (93057593), com a prestação de serv iço de correios e telégrafos.empresa brasileira de correios e telegrafos202612026-08-03agosto8202633510010002220263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir34.028.316/0001-03 7777.291pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27837041 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4619denilson quintino de paiva2026602026-08-03agosto8202532010600041220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.308.941-** 51472.9517pagamento referente aos empréstimos financeiros da folha depessoal do mês de agosto de 2026 dos seguintes beneficiários: r e l a ç ã o dos d e s c o n t o s **inativos 01 - banco bradesco.........................................r$ 6.325,53 02 - banco brb..............................................r$ 33.899,94 03 - sicoob juriscred / cooperativa.........................r$ 15.286,87 04 - caixa econômica federal................................r$ 102.186,28 05 - banco alfa.............................................r$ 34.292,94 06 - banco itaú.............................................r$ 58.814,39 ** pensionistas 01 - banco brb.........................................r$ 5.719,82 02 - caixa econômica federal...........................r$ 17.650,21 03 - banco alfa........................................r$ 441,54 04 - banco itaú........................................r$ 7.217,27 05 - sicoob juriscred / cooperativa....................r$ 1.249,58 06 - banco do brasil...................................r$ 16.793,75 07 - banco bradesco....................................r$ 2.320,01 08 - comprev...........................................r$ 80,77 gltribunal de contas dos municipios202692026-08-27agosto8202618800090001220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 48290.563* ipof nº. 2025170100343 * . pagamento líquido da nfs-e 113 (sei 94215747) (ref. julho/2026) (item 2 orientação técnica especializada (229,885 horas) (ateste sei 94215885)) refere-se ao segundo termo aditivo ao contrato nº 021/2025/economia (sei 88594102) de prestação de serviços de de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada. . rmvp . ************global ti+rh solutions ltda2026182026-08-14agosto8202617010180001420261701gabinete do secretário de estado da economia05.325.531/0001-78 2800.002pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27801003 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3223daniela jose de sousa2026602026-08-17agosto8202532010600152520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.410.631-** 7917.662pagamento de nf n° 27069583 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3307lacir jose dos santos2026602026-08-03agosto8202532010600140120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.536.921-** 221748.391transferência de recursos a conselho escolar - transferência para reparos essenciais na infraestrutura do colégio estadual ignácio pinheiro paes leme, município de cachoeira dourada. - processo: 202600006049325 ipof: 2026240102815 portaria 5127/2026 rex seq 5374 código fundeb: 30 - hsconselho regional da subsecretaria regional de educacao de itumbiara20264002026-08-19agosto8202624014000000120262401gabinete do secretário de estado da educação05.895.137/0001-75 53.7319pagamento via siafic - recolhimento imposto de renda sobre o fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura tarifária convencional/sazonal – grupo b para uso exclusivo, no mês de agosto/2026, conforme notas fiscais 2330502 e 2330503 (sei 94489206 e sei 94489291). solipa - sei 94519715. atestado nº 13/2026 - sei 94489323- dares sei: 94527675 e 94527784. despacho 1485/2026 - sei 94528294.companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2026102026-08-21agosto8202640620100001520264062universidade estadual de goiás - ueg01.377.555/0001-10 337.8815pagamento ref. à ipof nº 2024186300152 parcela 07/08/2026 valor de 337,88. d escrição da despesa: trata-se do contrato 006/2022, contratação de empresa e specializada na prestação de serviço de discagem direta gratuita –ddg 0800,p ara atender as necessidades da ouvidoria da agência goiana de regulação, con trole e fiscalização de serviços públicos - agr. fat nº 549673578. período d e 12/06/2026 a 11/07/2026.referente a linha 0800 000 0333 - circuito discage m direta gratuita (ddg).total selecionado: r$ 337,88 - liquido. processo sei : 202200029006617.algar telecom s a202682026-08-07agosto8202618630080005820261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr71.208.516/0001-74 212.961pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - mês de referência: agosto/2026. ** rubrica: ipasgo saude - patrocínio (regime geral)procuradoria geral do estado202652026-08-28agosto8202614010050004220261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 78147.0316refere-se ao pagamento do valor líquido: atesto (93836272), desp. contabilidade (94250938) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 783 r$ 23452 (outdoor terra paineis nfvc 21 r$ 23452) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 785 r$ 7482,4 (site portal radar df nfvc 271 r$ 6400) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 784 r$ 4676,5 (acm servicos de comunicacoes nfvc 85 r$ 4000) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 787 r$ 4676,5 (c r de m santos nfvc 42 r$ 4000) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 789 r$ 13789,5 (programa politheia nfvc 152 r$ 11760) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 790 r$ 9105,33 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia nfvc 2195 r$ 7731,76) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 786 r$ 9353 (augemix empreendedorismo ltda nfvc 228 r$ 8000) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 788 r$ 5611,8 (radio itumbiara fm ltda nfvc 27 r$ 4800)mene e portella publicidade ltda2026382026-08-20agosto8202629610380000920262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a agosto/2027. referente ao mês de agosto/2026.jhudney martins batista da silva2026152026-08-24agosto8202631610150079520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.181.891-** 10350.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.apoio comunitario mauro jose da silva - a c m j s2026352026-08-11agosto8202630010350064620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social05.548.228/0001-34 0.002processo nº 202600010061357 - clo. . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente lorrayne souza araújo. período de 07 a 11 de junho de 2026. processo 202600010061357. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 56289/2026 (sei 93566210), requisição de despesa (85723647). . tfd . valor: 950,00lorrayne souza araujo2026692026-08-20agosto8202628500690053620262850fundo estadual de saúde - fes***.966.351-** 455.6411recolhimento do inss da nota fiscal nº 352, à empresa impax solutions solucoes e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de junho/2026, conforme contrato 28/2025/agehab (73503052) e 1º termo aditivo (89028911). relatório 2764/26/cooinsp. 202600031001217.impax solutions solucoes e tecnologia202652026-08-17agosto8202643620050013620264362agencia goiana de habitacao s/a40.456.101/0001-96 488.414pagamento de água, esgoto e serviços para o estacionamento : rua 84 nº. 378 setor sul, conta 0005155-1, conforme faturas abaixo especificada fatura 2297051317 de 28/07/2026 (93777503).saneamento de goias s a202612026-08-10agosto8202633510010002320263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir01.616.929/0001-02 3928.2452pagamento liquido referente a restituição de issqn das notas fiscais n.º 1313, 1315, 1318, 1322, 1325, 1324, 1327, 1335, 1336, 1340 e 1348 a favor da office segurança ltda, referente aos serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025, prestados para as unidades de atendimento do vapt vuptna capitale no interior do estado, referente ao mês de julho/2026. pdf 2025180100066. fcoffice seguranca ltda epp202652026-08-21agosto8202618010050003920261801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 1372.001pagamento pela coleta mensal, transporte, tratamento de incineração e disposição final dos resíduos dos serviços de saúde gerado na fazenda escola do campus oeste, sede: são luís de montes belos, no mês de julho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 4303, emitida em 10.07.2026 - sei 93291395 e atestado nº 29/2026 - sei 93335719. solipa - sei 93337776.canedo ambiental ltda2026102026-08-05agosto8202640620100015420264062universidade estadual de goiás - ueg20.924.334/0001-69 729.602pagamento de boleto para o cartório índio artiaga - 4º tabelionato de notas. relativo à serviços de reconhecimento de firma. número do documento: 00094. boleto (48854-7). despacho 495. e.p. pdf: 2025180100416goiania cartorio do quarto oficio notas202632026-08-04agosto8202618010030000520261801gabinete do secretário de estado da administração02.884.484/0001-04 200674.327pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026. . liquido - rpps - agosto/2026 . 08/2026 3.1.90.11.01 - valor: r$ 313.489,94 08/2026 3.1.90.11.02 - valor: r$ 549.622,39 08/2026 3.1.90.11.07 - valor: r$ 159.250,00 08/2026 3.1.90.11.10 - valor: r$ 1.220.423,13 08/2026 3.1.90.11.47 - valor: r$ 50.170,93 08/2026 3.1.90.11.48 - valor: r$ 70.433,68 08/2026 3.1.90.12.03 - valor: r$ 6.660,39 08/2026 3.1.90.16.06 - valor: r$ 993.270,46 08/2026 3.1.90.16.10 - valor: r$ 200.674,32secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-08-28agosto8202630010010034420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 1001.1714pdf:2025290100074 79-06/26-irrf............1.001,17 jbrjl neto engenharia ltda2026392026-08-20agosto8202529010390000620252901gabinete do secretário da segurança pública18.045.782/0001-40 900.003recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total dos produtos, refe rente ao 4ª aquisição de mochilas e estojos através do 1º termo aditivo da atas de registro de preço a e b , vinculado a contratação sislog, a fim de atender a uma necessidade administrativa, a presente aquisição é necessário para atender os alunos matriculados na rede estadual de educação no ano leti vo de 2026. ipof: 2026240100630 processo nº 202600006028505, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.015.309 data de emissão: 06/08/2026 - referência: 12.000 unidades estojos escolares - vl. produtos r$ 75.000,00 - vl. total da nf r$ 75.000,00 ** irrf r$ 900,00 ..alfa papelaria eireli - epp20262162026-08-13agosto8202624012160000420262401gabinete do secretário de estado da educação37.878.675/0001-48 838379.791repasse referente as despesas com assistência prestada aos usuários do programa de apoio social - pas no período de janeiro/2026, fevereiro/2026 março/2026, conforme despacho nº 776/2026-ste de 03/08/2026. dez/25 r$ 57.107,23 (r$288.501,77) jan/26 r$ 240.200,95 fev/26 r$ 296.345,28 mar/26 r$ 244.726,33servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2026182026-08-07agosto8202617040180000120261704encargos especiais50.565.317/0001-43 425000.003licitação não aplicável: edital de cultura goiás pelo mundo, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura no estado de goiás. a presente requisição busca o lançamento com recursos da política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo. . pagamento edital pnab nº 11/26 - goiás mundo afora, conforme despacho 841 no processo sei 202517645004358. . pessoa jurídica abaixo: . 1 - cnpj: 46.889.892/0001-24 nome: júlio van dos santos - valor 300.000,00 2 - cnpj: 26.565.286/0001-46 nome: macaco hábil produções audiovisuais e culturais ltda - me - valor 25.000,00 3 - cnpj: 17.904.679/0001-46 nome: f64 produções audiovisuais ltda - valor 25.000,00 4 - cnpj: 24.025.609/0001-83 nome: cristiano de oliveira sousa - valor 25.000,00 5 - cnpj: 25.274.811/0001-01 nome: baloo filmes - valor 25.000,00 6 - cnpj: 07.993.989/0001-20 nome: wa imagem fotografia e produção cultura - valor 25.000,00 .secretaria de estado de cultura2026562026-08-03agosto8202625010560001220262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 1870.681pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. robson fonseca de deus, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763. . processo de pagamento 202600017010609 . ipof 2026215300531robson fonseca de deus2026262026-08-14agosto8202621530260039220262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.556.141-** 48019.027contribuição do pis/pasep, concernente a 1% (um por cento) da receita arrecadada mensalmente pelo fundo de manutenção e reaparelhamento da procuradoria geral do estado de goiás - funproge, para o exercício de 2026, conforme projeção da receita. * * ref. mês de julho/2026estado de goias202692026-08-12agosto8202614510090000120261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.580/0001-38 212.963fatura 130348984074/ emitida em 10/08/2026 trata-se pagamento de retenção de irrf proveniente dos serviços de prestados de telefonia movel, tráfego de voz e à internet, no período de 20/02 a 19/03/2026 ...devidamente atestada pelo gestorclaro s a2026142026-08-19agosto8202612610140006220261261agência brasil central - abc40.432.544/0001-47 1645.0015upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 39/2026 - 202600020001625universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-28agosto8202640620100004820264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 6776214.981. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 18.867.930/0001-02 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheusfundo financeiro do rpps20261372026-08-27agosto8202624011370020120262401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 7296.0053refere-se ao pagamento do irrf: atesto (94253567), desp.contabilidade (94620438) 202600025104107 nfag 904 r$ (televisão record nfvc 1514 r$ 7296) pagamento on linemene e portella publicidade ltda2026382026-08-31agosto8202629610380000920262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 3412.487pagamento do imposto de renda das notas fiscais: - nf 2 - r$ 390,00 - nf 8 - r$ 3.022,48 sistema de videomonitoramento com inteligência artificial nas localidades do entorno do df, goiânia (região da 44) e cidade de goiás, para disponibilização de dados, imagens e recursos nos cciics (centro integrado de inteligência, comando e controle) de goiânia, águas lindas, formosa, luziânia e goiás, inclui treinamento e capacitação e integrações da solução de videomonitoramento com inteligência artificial junto aos sistemas e bancos de dados, período de 60 meses. sub-rogaçâo lei 24.331/2026.consorcio goias da paz2026702026-08-20agosto8202631010700000320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação63.418.898/0001-32 1677474.637valor para pagamento do líquida da 04ª medição do contrato nº 30/2026 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 95 do programa goiás em movimento - eixo municípios (corumbaíba, cumari, davinópolis, goiandira, marzagão, ouvido r e rio quente) – pdf:2025436101473, relativo ao período de 01/07/2026 à 31/07/2026. processo sei nº 202600036013881, nf nº 439everest engenharia ltda2026252026-08-26agosto8202643610250002220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.635.536/0001-70 380.802pagamento do líquido da nota fiscal nº 27966774 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4818.arlene batista silveira guimaraes2026602026-08-14agosto8202532010600114220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.785.821-** 2178.001referente a adicional de função folha de inativos agosto/2026 - alego processo alego 290/2026assembleia legislativa do estado de goias202632026-08-26agosto8202618800030026220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 550.007202600025081926-pagamento issqn : nf 1522 - 07/2026 - manutenção preventiva e corretiva nobreak. ateste-93894488 mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mb comercial eletro eletronico ltda2026352026-08-12agosto8202629610350001920262961departamento estadual de trânsito - detran03.182.153/0001-95 932.314reaj. do valor contratual com base no ipca, do 2º termo aditivo ao referido contrato (sei nº 87591080). termo aditivo ao contrato 54 (sei nº 60160220) - firmado com o sr. césar augusto soares nitschke, inscrito no cpf/mf sob o nº 264.060.200-49, para serviço de consultoria especializada quanto à elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências nas 5 macrorregiões de saúde do estado de goiás realização 16/05/2026 a 16/05/2027.cesar augusto soares nitschke2026102026-08-19agosto8202628500100031520262850fundo estadual de saúde - fes***.060.200-** 868.704pagamento referente á nota fiscal nº27864072 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3918.lilian santana de lima2026602026-08-03agosto8202532010600173220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.986.751-** 19.7813recolhimento de irpj da fatura nº 11208114, com vencimento em 20/08/2026, referente ao consumo de água e esgoto do mês de julho/2026, destinado à unidade vapt vupt de catalão, conforme contrato nº 112/2014. pdf: 2025180100295. wrnsuperintendencia municipal de agua e esgoto202652026-08-26agosto8202618010050007820261801gabinete do secretário de estado da administração04.750.108/0001-52 4.8012processo sei 202000010037875 - ejsa . 4º termo aditivo ao contrato n° 14/2022-ses/go de prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. vigência 22/02/2026 a 21/02/2027. suvisa . nota fiscal nº 40996/jul/26/ir - emissão 01/08/2026 . dare nº 12100002624303131 . total a pagar: 4,80 .sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda20261062026-08-21agosto8202628501060000220262850fundo estadual de saúde - fes50.429.810/0001-36 136108.015valor destinado ao pagamento da 11ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a prestação de serviços de motoristas com habilitação categoria "e", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr. processo 202600036012281. nf 1265 parte.vencedora administradora de serviços202662026-08-03agosto8202643610060012120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.571.427/0001-54 26698335.423valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de agosto de 2026. 13 sal e proventos .............146.185.896,42goias previdencia - goiasprev202632026-08-28agosto8202618810030004720261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 3922.061pdf: 2025295200047 12096-fr liq...........3.062,50 822044 - fr liq..........859,56 wdrfundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc202662026-08-20agosto8202629520060002120262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc74.159.245/0001-00 5913.6418pdf:2025290100393 09-07/26 liq jbrmaria elizete de azevedo fayad202672026-08-26agosto8202629010070002620262901gabinete do secretário da segurança pública***.228.341-** 800.006referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax. refere-se aos meses de março/2026 a junho/2027. referente ao mes de agosto/2026.gaspar moreira braga junior2026152026-08-24agosto8202631610150068020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.015.871-** 160.086pagamento a favor do centro de integração empresa-escola - ciee referente ao aditamento de quantidade (2 vagas) da contratação do centro de integração e mpresa escola - ciee referente a despesas com prestação de serviços de agent e de integração, visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horár ia de 04 h, com taxa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10% com a finalidade de pagamento de auxílio transporte aos estagiários em exerc ício na cge, pelo período de 12 meses a partir de 20/02/2025. este pagamento refere-se a nota fiscal n°03995146. pdf 2025150100050.centro de integracao empresa escola cie e202662026-08-25agosto8202615010060000120261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado61.600.839/0001-55 41837.0583pagamento do liquido da nf 652, despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.athenas turismo eireli - me202662026-08-07agosto8202626010060000420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 394.5414retenção do ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de cal das novas. ref. julho/2026. ir. e.p. pdf: 2024180100629luiz mauro donato ribeiro202652026-08-19agosto8202618010050001920261801gabinete do secretário de estado da administração***.682.711-** 5470.729pagamento à empresa fox turismo viagens e cambio ltda - referente ao contra to nº 277/2024/seduc (67751533) celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa fox turismo viagens câmbio ltda me, cnpj sob o nº 00.731.648/0001-38, cujo objeto se constitui de contr atação de empresa prestação de serviços de agenciamento de viagens, por dema nda, com fornecimento de passagens aéreas nacionais, compreendendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação, endosso e a devida entrega dos b ilhetes e quaisquer serviços correlatos, a fim de atender eventos de formaçã o continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste i nstrumento e seus anexos. conforme nota fiscal abaixo: . fatura 7048 emissão: 27/07/2026- trajeto: gol linhas aereas : gyn/cgh- 09/07/2026- trajeto: gol linhas aereas : cgh/gyn - 12/07/026 .- valor total r$ 5.618,00- líquido: r$ 5.470,72 . processo 202400006118900fox turismo viagens e cambio ltda2026402026-08-04agosto8202624010400000820262401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 232.3714- pagamento irrj da nf 7398 de 02/08/2026 (93927248), com a prestação de ser viços de locação de veículos, competência: julho/2026.ita empresa de transportes ltda202612026-08-10agosto8202633510010000520263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir01.650.167/0001-60 680827.803valor destinado a cobrir despesas da 03ª medição do contrato nº 80/2026-goinfra, contrato tem por objeto contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 80 do programa goiás em movimento – eixo municípios (araguapaz, aruanã, faina, matrinchã, morro agudo de goiás e mozarlândia), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada.. realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf:2025436101382, processo: 202600036011803,nf:252 liq.cbc construtora brasil central ltda2026252026-08-03agosto8202643610250002720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.164.137/0001-07 307131.791pagamento do liquido das notas fiscais: - 2190 - r$ 165.741,95 - 2191 - r$ 141.389,84 3º termo aditivo ao contrato nº 17/2022, relativo a renovação e reajuste dos valores baseado no ipca (acumulado de 03/24 a 02/25), do fornecimento de serv. técnicos na área de ti p/ suprir as demandas de subscrições cloudera p/ atualização do ecossistema hadoop, incluindo suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serv. especializados p/ análise de dados, analytics e big data, sob demanda, vigência 07/06/25 a 06/06/26. segundo termo de apostilamento. sub-rogaçâo lei 24.331/2026.tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda2026782026-08-06agosto8202631010780005120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação26.990.812/0001-15 6033.6517valor para pagamento do irrf do contrato nº 48/2023, da 38ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 14). processo de pagamento sei nº 202600036011147, nfs nº 160 e nº 163.construtora milao ltda202682026-08-19agosto8202643800080000520264380fundo constitucional de transporte - fct01.990.199/0001-05 1835.004pdf:2025290100166 24843-07/26-liq2 jbrlife technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda2026142026-08-26agosto8202629010140002920262901gabinete do secretário da segurança pública63.067.904/0002-35 320.3799ª medição - reajuste - recolhimento imposto de renda sobre a conclusão dos serviços de adequação do imóvel para implantação da clínica - escola de psicologia da unidade universitária de inhumas, conforme nota fiscal de serviços nº 129, emitida em 17.08.2026 - sei 94565627 e atestado nº 58/2026 - sei 94565677. relatório de medição- sei 94457000, termo de recebimento definitivo - sei 94275386. solipa - sei 94565741. dare - sei 94624052.s g barros engenharia2026352026-08-26agosto8202640620350001320264062universidade estadual de goiás - ueg36.410.575/0001-20 1194.965valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda do pagamento da 5ª medição a cobrir despesas do contrato nº14/2026–goinfra referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, pelo período de 24 meses contados a partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado de goiás. relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, pdf:2025436100763, processo sei nº 202600036013633, fatura nº 3018895 irrfneo consultoria e administracao de beneficios ltda2026102026-08-19agosto8202643610100001120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra25.165.749/0001-10 0.001pagamento dos serviços de instituição especializada em avaliação educacional em larga escala para prestação de serviços de operacionalização dos procedi mentos relativos ao sistema de avaliação da educação de goiás – saego, saego alfa e avaliação diagnóstica edições 2026, 2027, 2028 e 2029, compreendendo : revisão das matrizes de referência das séries e disciplinas avaliadas; ela boração, seleção e validação de itens para os testes; elaboração, editoração e diagramação dos instrumentos; constituição e treinamento das equipes de c ampo; impressão dos instrumentos, aplicação dos instrumentos; distribuição e recolhimento; processamento de dados; análise estatística pela teoria de re sposta ao item - tri e teoria clássica dos testes - tct; elaboração, impress ão e distribuição do material de divulgação dos resultados e oficinas de apr opriação dos resultados e formação continuada em apropriação e utilização do s resultados para as equipes técnicas, gestores e pedagógicas da rede. . ...nf 1107 807.129,00 . ...processo 202600006013605 ...ipof.....2025240101437universidade federal de juiz de fora ufjf2026512026-08-07agosto8202624010510000620262401gabinete do secretário de estado da educação21.195.755/0001-69 8628.002contrato nº 76/2025/dgpc (sei nº 84336389), de aquisição de veículos para deams e deai com recurso oriundo do fundo protege. pagamento do irrf sobre as notas fiscais: nf 130166-ir nf 130165-irnavesa mercantil veiculos ltda2026362026-08-19agosto8202529040360002920252904polícia civil10.953.767/0001-99 716273.4249refere-se ao pagamento do valor líquido: atesto (94253567), desp.contabilidade (94620438) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 893 r$ 74824 (outdoor capital midias goiânia nfvc 391 r$ 64000) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 900 r$ 107488,98 (tv serra dourada nfvc 2204 r$ 91273,95) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 904 r$ 170411 (televisão record nfvc 1514 r$ 144704) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 902 r$ 363549,44 (televisão anhanguera s/a nfvc 788 r$ 308706,94)mene e portella publicidade ltda2026382026-08-28agosto8202629610380000920262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 3581.749proc.202200010045918 - ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 5º aditivo. vigência: 10/06/2026 à 09/06/2027. . rd 5/2026/ses/ccerac/tfd (88078258). (tfd ? aérea). ipof: 2026285001656 . dare: nº 12100002622600624 . emissão: 13/07/2026 fatura:157526/ir....3.581,74 . total a pagar: 3.581,74r moraes agencia de turismo ltda2026692026-08-07agosto8202628500690030520262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 4725.007pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 53/2022, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.associacao santa terezinha do menino jesus2026352026-08-07agosto8202630010350035220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social20.923.500/0001-02 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.rosangela pereira de melo2026152026-08-24agosto8202631610150085320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.121.241-** 3900.006referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027. referente ao mes de agosto/2026.luiz gustavo de almeida mattos2026152026-08-24agosto8202631610150066620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.262.281-** 314129.0814202600025111368- refere-se ao pagamento do complemento do inss servidor relativo a folha salarial do mes de julho de 2026 - r$ 314.129,08 - ateste: 93506112.departamento estadual de transito2026112026-08-18agosto8202629610110019420262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 0.0013pagamento do issqn da nfe 31 # contratação de serviços de vigilância armada, sendo um posto 24 horas no turno de 12x36, para nova sede do programa sukatech, setor jardim europa, goiânia - go.sislog 109648. 202514304001401. ata - pregão eletrônico nº 109648 - 075/2025 - secti.pdf:2025310100285.contratack seguranca e vigilancia ltda2026432026-08-06agosto8202631010430000120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação28.087.399/0001-09 6699.8030contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. ipof nº 2026145100012, cpnj filial. * * nota fiscal 139 liq - ref. o valor líquido * * ordem de serviço nº 38/2026 * * evento: 8º ciclo do programa de estudos dirigidos * * data: 06/08/2026icone locacoes e servicos ltda202652026-08-19agosto8202614510050005920261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge09.179.234/0002-01 0.0019processo: 202300010053602 - lvc. . primeira prorrogação contrato 45 /2023 - qualitiloc ltda (47989871): qualitiloc - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396. . nf: 773 - ir: r$ 7.217,58.......emissão: 03/08/2026 . dare nº 12100002624000694qualitiloc automoveis ltda2026102026-08-14agosto8202628500100009320262850fundo estadual de saúde - fes05.864.744/0001-78 800.008valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. referente ao mês de agosto/2026.julia maria sales de assis2026152026-08-24agosto8202631610150020020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.959.231-** 91851.6517repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência 36 meses . repasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial agosto 2026 (93376529) fundo de provisão..............r$ 91.851,65fundacao universitaria evangelica2026502026-08-04agosto8202628500500006220262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 1870.681pagamento por serviços ambientais a brigadista voluntária sra. elisangela francisco dos santos, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.elisangela francisco dos santos2026262026-08-14agosto8202621530260032920262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.559.351-** 679003.221. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.580/0001-38 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheusestado de goias20262422026-08-27agosto8202624012420014320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 7050.336recolhimento irrf alíquota 1,2% sobre o valor total da nota fiscal. processo nº 202600006040819 referente aquisição de materiais didático/ esportivos às escolas da rede pública de ensino, via seduc goiás. nota fiscal nº 2519, 20julho2026 valor total da nota fiscal r$ 587.528,00 valor irrf r$ 7.050,33 valor líquido da nota fiscal r$ 580.477,67 .... afoapindustria de bolas tita ltda2026402026-08-03agosto8202624010400001320262401gabinete do secretário de estado da educação17.952.607/0001-74 2040.963pagamento referente ao reajuste de fevereiro/25 a jan/26 e ao 5º termo aditi vo ao contrato nº 010/2022 - empresa total-vigilância e segurança ltda, para o período de 14/07/2026 a 13/07/2027, prestação de serviços de monitorament o em circuito fechado de televisão (cftv) nas dependências da casa do turism o e centro de convenções, processo nº 202500027000423-sei, no valor de r$ 2. 262,71, sendo deduzido de irrf o valor de r$108,61,iss o valor de r$113,14, restando líquido o valor de r$ 2.040,96, conforme nfs-e nº 24081.(ipof.202642 6100122)total - vigilancia e seguranca ltda202662026-08-12agosto8202642610060006720264261goiás turismo - agência estadual de turismo06.088.000/0001-71 2289.311descontos com mandado de penhora folha de inativos agosto/2026 - alego processo alego 290/2026assembleia legislativa do estado de goias202632026-08-26agosto8202618800030028420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 42346.7225retenção de inss de - 3° termo aditivo ao contato nº 165/2022 - prestação d e serviços - contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periód icas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas. . ipof 2025240101371 . nota fiscal...84- emissao 09/07/2026 valor bruto: r$ 1.209.906,17 inss: 42.346,72 irrf: 58.075,50 issqn: 24.198,12 . weydermemora processos inovadores s a2026592026-08-10agosto8202624010590000420262401gabinete do secretário de estado da educação36.765.378/0001-23 1251.9514. ipof 2025170100206 . sislog nº 114301.processo contrato/pagamento sei 202500004037182 . inexigibilidade nº. 23/2025. pagamento líquido da nf nº 11 de 03/06/2026 (sei 88607310) refere-se locação de imóvel com galpão para adaptação de salas de escritório e estrutura adequada para servidores, localizado na rua do trabalho, qd. 64, lt. 08, santa genoveva, goiânia/go 74670-200, com área do terreno de 2.487,50m² e área edificada de 1.502,00m², com térreo e 2 pavimentos. . - referência: julho/2026 valor total: r$ 26.082,23 valor líquido: r$ 24.830,28 valor irrf: r$ 1.251,95 . ejs .construmais empreendimentos e participaçoes ltda2026552026-08-10agosto8202617010550010920261701gabinete do secretário de estado da economia20.466.293/0001-04 7043.025parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 686 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste dos serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município marzagão-go, correspondente ao período de junho/25 a abril/26, contrato nº 72/25 (90931211). relatório nº 2885/26/agehab/cooinsp. sei 202600031006382.senha engenharia s c2026172026-08-05agosto8202643620170014220264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 421.601. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go . ref. agosto/2026 . servidor: renato fiqueira de oliveira jurisdicionados: anilson alves de sousa junior . proc: 5630956-74.2023.8.09.0051 conta judicial: 2535 / 040 / 02033320-3 . valor............................................r$ 421,60 . obs.: proc sei 202500010043593 correspondente a 20 por centosecretaria de estado da saude202652026-08-27agosto8202628500050049620262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 6000.001processo nº 202600010066905 - clo. . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente clagilson dias dos santos. período de 01 a 31 de julho 2026. processo 202600010066905. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 61112/2026 (sei 94279762), requisição de despesa (85723647). . tfd . valor: 6.000,00 .clagilson dias dos santos2026692026-08-28agosto8202628500690060420262850fundo estadual de saúde - fes***.791.595-** 10350.66441º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813). nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 2989976liqetanol0726 3.3.90.30.04 07/08/2026 04/08/2026 10.350,66 10.350,66neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-08-12agosto8202642010010002020264201gabinete do secretário de estado da retomada25.165.749/0001-10 1891.0314ipof: 2024160100165 - processo: 202100015002295 pagamento referente a prorrogação de contrato com empresa especializada em prestação de serviços de assistência técnica, nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do palácio pedro ludovico teixeira, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 453, emissão: 04/08/2026, atestado: 11/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 1.891,03 - issqnsistec-sistemas de climatizacao ltda202672026-08-19agosto8202616010070012320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar26.406.663/0001-02 3732.4813proc.202300010031859 - ebd . 2º termo aditivo do contrato 61/2023 - ses firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa l m de souza instrumentos hospitalares ltd a, cujo objeto é a manutenção de equipamentos hospitalares do tipo ventilador pulmonar do centro estadual do sistema integrado de atendimento ao trauma e emergência - siate, visando atender os equipamentos que se encontram nas unidades operacionais localizadas na cidade de goiânia. vigência 30/08/25 a 2 9/08/26. . requisição de despesa n° 3/2025. ipof: 2025285002434 . emissão: 03/08/2026 . nota fiscal: 148/julho/26....3.732,48 . total a pagar: 3.732,48l m de souza instrumentos hospitalares2026672026-08-14agosto8202628500670002520262850fundo estadual de saúde - fes35.762.312/0001-17 121834.571folha de pagamento - julho/2026 - outros - fgtscaixa economica federal - cef202612026-08-18agosto8202612610010022320261261agência brasil central - abc00.360.305/0001-04 0.001agosto/2026 - pagamento do regime geral - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21, devolução 16.11; aux.alim 46.01;secretaria de estado da saude202652026-08-27agosto8202628500050049120262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 210.0014pagamento de taxa exigida pelo inpi para o regular prosseguimento do processo de registro de programa de computador, sendo o recolhimento indispensável para continuidade da solicitação. gru - sei 93591419, com vencimento em 25.08.2026. atestado nº 3/2026 - sei 94141952.universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-12agosto8202640620100000820264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3920.0517pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea – são miguel do araguaia – contrato nº 31/2024, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 15051 e ipof 2024215300086. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$3.920,05. . processo de pagamento 202400017008933. . projeto/operação: gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-08-10agosto8202621530610002420262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 20770.1219proc.202200010026388 - ejsa . 4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027. . nota fiscal.................valor 711/jul/26/ir ........ r$ 14.663,59  712/jul/26/ir ........ r$ 447,46  713/jul/26/ir ........ r$ 447,46  714/jul/26/ir ........ r$ 326,04  715/jul/26/ir ........ r$ 447,46  716/jul/26/ir ........ r$ 326,04  717/jul/26/ir ........ r$ 326,04  718/jul/26/ir ........ r$ 326,04  719/jul/26/ir ........ r$ 379,83  720/jul/26/ir ........ r$ 326,04  721/jul/26/ir ........ r$ 326,04  722/jul/26/ir ........ r$ 379,83  723/jul/26/ir ........ r$ 326,04  724/jul/26/ir ........ r$ 326,04  725/jul/26/ir ........ r$ 121,42  726/jul/26/ir ........ r$ 326,04  727/jul/26/ir ........ r$ 326,04  728/jul/26/ir ........ r$ 121,42  729/jul/26/ir ........ r$ 379,83  730/jul/26/ir ........ r$ 121,42  . dare nº 12100002624301750 . total a pagar: 20.770,12 .sampa produtos eletronicos ltda2026102026-08-07agosto8202628500100011220262850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 5968.521retenção inss de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora. . ...nf263 231.036,91 ...processo 202600006025715 ...código fundeb 26 . auréliomarsou engenharia ltda20263732026-08-19agosto8202624013730000420262401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 114012.242empresa especializadas em fornecimento de refeições prontas acondicionadas em embalagem tipo marmitex ou a granel (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna), conforme cardápio aprovado pela superintendência do sistema socioeducativo - susiso, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantitativos relacionados em edital do registro de preços (91719589). . nfe. 1785 - r$ 114.012,24 - liquido/ref 07/2026visual eventos e formaturas eireli-me202662026-08-11agosto8202630520060019820263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad23.540.814/0001-14 1901805.063valor destinado ao pagamento da 11ª medição do contrato nº 095/2025/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, estado de goiás. processo 202600036011547. nf 274 parte.etica construtora ltda2026782026-08-26agosto8202643610780004420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.631.473/0001-80 12600.003pagamento da bolsa de pós-graduação stricto sensu do convênio seduc/ueg - termo de cooperação n. 623/2021, (nível mestrado profissional em ensino de ciências), referente ao mês de agosto, conforme atestado nº 11/2026 - sei 94139347.universidade estadual de goias - ueg2026462026-08-18agosto8202640620460001020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 44600.006valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 8ª parcela do contrato nº 86/2025, referente a contratação de empresa especializada em locação de veículos – tipo motocicleta traill on-off road, incluso os acessórios, especificações e serviços detalhados no seção 4, para atender as necessidades do comando de policiamento rodoviário - cpr. período de 01/07/2026 à 31/07/2026. processo sei nº 202600036013213, nf-22.apm melo ltda2026502026-08-12agosto8202643610500002020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra46.831.610/0001-38 162.501ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao amigos da casa verde2026352026-08-11agosto8202630010350058820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.344.107/0001-15 4.059pagamento da taxa de expediente ref emissão da guia do iss da nota fiscal nº 375 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto - go, correspondente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, contrato nº 74/2025 (id. 93371918),. relatório 2883/26/cooinsp. 202600031006523.prefeitura municipal de barro alto202652026-08-05agosto8202643620050009820264362agencia goiana de habitacao s/a02.355.675/0001-89 130.6413sei 202600031007458, rrt nº 17253467 - boleto nº 23681490025061170-9 referente a gestão e fiscalização o dos contratos nº 008/2026 e nº 009/2026 - regularização fundiária . relatório 3258 - relatório de inspeção preliminar (sei nº 95043316) - agehab/coinps 20050conselho de arquitetura e urbanismo de goias202652026-08-31agosto8202643620050004520264362agencia goiana de habitacao s/a14.896.563/0001-14 267.864pagamento que se faz para atender despesas com o 2º termo de apostilamento, referente ao contrato 39/2024-semad (60487586) da empresa saneamento de goias s/a, para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado d e meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado na rua luiz gonzaga s/n qd. 49 lt. 10 setor monte sinai, alto paraíso de goiás-go, conta nº 2540988-3, relativo ao mês de julho/2026, conforme fatura nº 3000529863 e ipof 2025215300149. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................... r$267,86. . processo de pagamento 202400017008770. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.saneamento de goias s a2026172026-08-26agosto8202621530170004120262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.616.929/0001-02 8917.6110valor destinado ao pagamento da 27ª medição com reajuste do contrato nº 31/2024-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. processo 202600036012984. nf 10 iss.projemax engenharia e consultoria ltda202662026-08-25agosto8202643610060003920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra35.788.793/0001-30 7875.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.sociedade assistencial de goias - sag2026352026-08-07agosto8202630010350000820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.728.047/0001-20 700.001processo nº 202600010062245 - clo. . solicitação de pagamento de auxílio-funeral, em decorrência do falecimento de maria vianney pinheiro. o pagamento do auxílio-funeral dar-se-á da seguinte forma, conforme despacho nº 10607/2026/sead/gepag-02826 (despacho 94047938) vinícius abadia pinheiro castanheira no valor de 700,00. referente aluguel de sala para velório conforme nota fiscal nº 1542 .(anexo requerimento e documentos pessoais (93684703). . auxilio funeral . valor: 700,00 .vinicius abadia pinheiro castanheira202692026-08-28agosto8202628500090005420262850fundo estadual de saúde - fes***.088.901-** 2820.948pensão alimentícia c.temporário da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026. ipof: 2026400100369 gecsecretaria-geral de governo202622026-08-27agosto8202640010020044420264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 844.611. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 48.307.647/0001-97 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheusplano goias seguro20261372026-08-27agosto8202624011370020320262401gabinete do secretário de estado da educação48.307.647/0001-97 8462.4210. portaria 10155/2026 . processo 202600010017624 - lvc . contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação d e salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiâ nia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigên cia: 21/11/2024 a 20/11/2027. . programa federal: incentivo financeiro aos estados para vigilância em saúde . evento: seminário de hanseníase, realizado no dia 05/05/2026, no hecad – hospital estadual da criança e do adolescente. . nota fiscal 493 - líquido - emissão: 29/05/2026.............r$ 8.462,42doranice distribuidora ltda2026652026-08-07agosto8202628500650000420262850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 0.002valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026. dif exerc ant .............503.670,88fundo financeiro do rpps202662026-08-28agosto8202618800060010720261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 36114.1220portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026. . proc pgto 202500010047026 - ejsa . contratação de empresa/fornecimento de insumos, c/ disponibilização de equipamento/regime de comodato, necessários à realização de sorologias p/ diagnóstico das hepatites virais, citomegalovírus, mononucleose infecciosa (ebv) e htlv, hiv, toxoplasmose, doença de chagas e sífilis - lab. est. de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen/go. cont. sislog 108264; dod(sislog 62887); tr (sislog 97514) - vig.: 60 meses . nota fiscal nº 5160/26/liquido - 18/08/2026 . total a pagar: 36.114,12 .bs diagnostica comercial de produtos para laboratorio ltda2026652026-08-26agosto8202628500650000120262850fundo estadual de saúde - fes34.010.427/0001-92 6200.001pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010063392 em favor do paciente wanderson ribeiro de portugal caldas e de seu acompanhante tiago deodato da silva.gswanderson ribeiro portugal caldas2026692026-08-19agosto8202628500690055220262850fundo estadual de saúde - fes***.934.906-** 1445.917retenção ir 1,2% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf81 120.492,54 . ...processo pagamento 202600006036101 ...ipof...............2026240101253 ...código fundeb 26 . auréliopedra engenharia ltda2026902026-08-04agosto8202624010900001520262401gabinete do secretário de estado da educação31.572.346/0001-98 100158.801. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.580/0001-38 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheusestado de goias20262072026-08-27agosto8202624012070016520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 1139.226ipof: 2025295000354 1331-06/26-irrf.......1.139,22 wdrpopmed medicina e saude - eireli202642026-08-04agosto8202629500040000820262950fundo estadual de segurança pública - funesp30.862.228/0001-51 744.805pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa ita empresa de transportes ltda, para o mês de abril de 2026, no valor de r$ 15.516,68, deduzindo 4,8 por cento de irrf no valor de r$ 744,80, conforme nfs-e nº 7225. (ipof nº 2024426100239).ita empresa de transportes ltda202662026-08-14agosto8202642610060008220264261goiás turismo - agência estadual de turismo01.650.167/0001-60 32025.001valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. referente a 1ª parceladermapiscis biotecnologia e biomateriais ltda2026272026-08-10agosto8202631610270002220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg67.528.213/0001-61 17287.104valor para pagamento do iss do contrato nº 140/2024, da 20ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo de pagamento sei nº 202600036011669, nf nº 23761.ste serviços técnicos de engenharia s/a2026502026-08-06agosto8202643610500000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 459.452retenção de issqn proveniente do pagamento da nf 0180 emissão 03/08/2026 pagamento da prestação dos serviços de transmissã o ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicat ivos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, no per iodo de julho/2026, ............devidamente atestada pelo gestor.zoeweb play ltda202672026-08-24agosto8202612610070000720261261agência brasil central - abc08.154.331/0001-98 2731548.402valor destinado ao pagamento do 5º repasse do convênio nº 43/2025(sei nº 76033064)e plano de trabalho(sei nº 89931377), entre a goinfra e o município de aparecida de goiânia, conforme autorização do presidente(sei 94452150), referente à 5ª medição (23a) da execução de serviços de manutenção e revitalização de vias urbanas no município de aparecida de goiânia, relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, pdf: 2026436100530, processo sei 202600036013413.municipio de aparecida de goiania2026772026-08-19agosto8202643610770000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.005.727/0001-24 21453.121pagamento para cobrir despesa com pagamento do fgts,da folha de pessoal do mes de julho de 2026.caixa economica federal - cef202612026-08-18agosto8202630010010031820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.360.305/0001-04 80.712pagamento da contratação de empresa especializada para realizar o fornecimento de verduras e folhagens, pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar (palácio das esmeraldas). lote 01, sislog: 118883. parcelas referente ao presente exercício de 2026, ficando as demais parcelas para serem empenhadas no exercício de 2027. conforme dados a saber: nota fiscal: 1132, emissão: 19/08/2026, atestado: 24/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 80,71 - iremporio paloma alimentos ltda epp202672026-08-26agosto8202616010070029520261601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.472.743/0001-18 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.lucas carilli brito ferreira2026152026-08-24agosto8202631610150082020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.739.921-** 93023.111pagamento líquido à empresa leyzer projeto construir ltda referente a construção de escola padrão século xxi – revisão 2015 do colégio estadual mãe bela no município de posse - go, conforme contrato nº 051/2026. nf 68 r$ 156.154,77 - 2ª medição inss: r$ 6.084,10 (55.310,02*11%) issqn: r$ 4.684,64 (156.154,77*3%) i.r. r$ 1.873,86 (156.154,77*1,2%) valor líquido r$ 143.512,17 . conforme despacho nº 3452/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202600006040136 pdf: 2026240100043 e 2026240102950 cno: 90.029.07175/77 codigo de pgto: 26 . isabelleyzer projeto construir ltda20264492026-08-27agosto8202624014490000120262401gabinete do secretário de estado da educação38.089.985/0001-46 4917.421retenção ir à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia para construção de 03 espaços educativos com 12 salas de aula cada, em sistema modular pré-moldado, com quadra coberta, processo principal n° 202500006002329, da unidade escolar de anápolis - residencial flor do cerrado, conforme contrato nº 045/2025. nf 100 r$ 409.785,39 – 11ª medição inss: r$ 22.538,20 (204.892,70*11%) issqn: r$ 20.489,27 (409.785,39*5%) i.r. r$ 4.917,42 (409.785,39*1,2%) valor líquido r$ 361.840,50 . conforme despacho nº 3151/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 216/2026/seduc/dofi-19007 . processo: 202500006042256 pdf: 2026240102224 cno: 90.023.88499/74 codigo de pgto: 26 . isabelpja consorcio202622026-08-04agosto8202624010020000620262401gabinete do secretário de estado da educação54.458.550/0001-88 240.0411pagamento de irpj conforme a fatura nº 19101 do mês de julho/2026, referente a aquisição de passagens aéreas com destino a teresina-pi para o evento: "consad express" e "135º fórum nacional de secretários de estado da administração" nos dias 06 e 07 de agosto de 2026, conforme o contrato nº 042/2025. pdf: 2025180100366. jjm a viagens e turismo ltda - epp2026162026-08-19agosto8202618010160007220261801gabinete do secretário de estado da administração05.543.356/0001-95 1389.7317recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1500 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a - monit. remoto sist. de alarmes e cftv. aragarças, castelândia, edéia, itauçú, mundo novo, ouvidor, palestina de goiás, petrolina de goiás, porangatu, são miguel do araguaia mód. i, vila propício – retomada, serranópolis, urutaí, guaraita, simolândia, são domingos, marzagão, caturaí e santo a. de goiás mód. ii, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato n° 09/2024 - (91590934), 2º t.a. (91590940) e relatório 2465/2026 - inspeção financeira - agehab/cooinsp-20050 (92058770) sei 202600031005181. (pagamento).new line sistemas de seguranca ltda2026172026-08-17agosto8202643620170002320264362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 1238.5464recolhimento do iss da nota fiscal nº 3926 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de cavalcante - go, no período de 12/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2508/26/cooinsp. 202600031005489. dados bancários: banco do brasil - 001 ag: 3713 c/c: 6363-0 prefeitura municipal de cavalcante - gotrip locacoes e eventos ltda-epp202652026-08-06agosto8202643620050006520264362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.rodrigo alves magalhaes2026152026-08-24agosto8202631610150085020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.427.091-** 1800.838. ipof 2024170100099 . - pagamento referente ao contrato nº 026/2012 de locação de imóvel da agenfa paraúna - eurípedes ramos ferreira, conforme documentação anexa ao processo. . - julho/26...........r$ 1.800,83 . ejs .euripedes ramos ferreira2026552026-08-10agosto8202617010550003220261701gabinete do secretário de estado da economia***.225.901-** 3006.998recolhimento do inss da nota fiscal nº 6 à empresa palmelo park gois spe ltda, cnpj 58.250.384/0001-80, referente a 3º etapa subetapa 3d (parcela 2) de pagamento da medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de palmelo-go, correspondente ao período de 25/05/2026 a 26/06/2026, conforme contrato n° 174/2024 - (71573977) e relatório 2929/26/cooinsp. 202600031006592.palmelo park gois spe ltda2026182026-08-18agosto8202543620180008920254362agencia goiana de habitacao s/a58.250.384/0001-80 4364.0739pagamento de requisição de pequeno valor - prv, solipa 19 - sei 94748136. processo judicial: 5277600-81.2023.8.09.0006. pagamento via siafictribunal de justica do estado de goias2026402026-08-26agosto8202640620400000120264062universidade estadual de goiás - ueg02.292.266/0001-80 1255.454recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 641, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - maio/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município palmelo - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 89/2025 (id. 90809498). relatório 2735/26/cooinsp. 202600031005332.senha engenharia s c2026172026-08-18agosto8202643620170019220264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 171600.007pagamento ao credor acima, referente ao contrato nº 233/2025/seduc cujo ob jeto consiste na aquisição de conjuntos monobloco (conjunto de mesa e cadei ra para refeitório, composto por 1 mesa e 4 cadeiras), para serem utiliza dos nos refeitórios das unidades escolares da rede pública estadual de en sino pdf: 2026240100552 processo nº 202500006137007, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.002.279 data de emissão: 04/08/2026 - referência: 858 unidades de jogos de mesas e cadeiras - valor total r$ 171.600,00 - valor líquido r$ 171.600,00 .. empresa optante pelo simples nacional dados bancários: bb 01 ag 8561 c/c: 341-7 .aricanduva comercio de artigos de plasticos ltda - epp20261062026-08-20agosto8202624011060000220262401gabinete do secretário de estado da educação41.770.193/0001-47 766.2915"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) valeria gadelha magalhaes dos santos - cpf nº 284.219.492-68, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006019572. . - reclamante: cooperforte cooperativa de economia e crédito mutuo func inst finan pub fed ltda; - processo judicial: 0402745-54.2010.8.09.0051; - parcelas: 6 de 294; - i.d. depósito: 081250000032053743. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-08-07agosto8202624011370017520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 201.024pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de irrf com o quinto termo aditivo, para prorrogação excepcional da vigência contratual pelo período de 03 meses, do contrato n.º 29/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda especializada para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no estrutura de apoio da semad no município de aruanã. relativo ao período de 25 a 30/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 2591 e ipof 2026215300420 . (irrf ) . valor da ordem de pagamento........... r$201,02. . processo de pagamento 202100017009438. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-08-10agosto8202621530010007620262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 1498.9214processo 202300010044240 - crs . 2º termo aditivo ao contrato nº 21/2023 (46080761) - ses, firmado entre a ses e a claro s/a para prestação de serviço móvel pessoal ? smp vc1, vc2, vc3, ddi e pacote de dados, com fornecimento, em comodato, de aparelhos celulares, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, atendendo as necessidades da administração. vigência: 17/10/2025 a 16/04/2028. rd: 13/2025-ses/geaal (sei 77475949). . nº fatura:163427256039 emissão:14/08/2026 período de uso: de 02/07/2026 a 01/08/2026 . total a pagar: 1.498,92 .claro s a2026102026-08-21agosto8202628500100008720262850fundo estadual de saúde - fes40.432.544/0001-47 417.921pagamento liqudio da nfe 620 # aquisição de equipamentos de vídeo e áudio, com prazo de 12 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo, para atender as necessidades da sti. sendo o processo continuado com o nº 202618037003380.art multimidia comercio de servicos ltda - me2026802026-08-21agosto8202631010800000920263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação29.402.150/0001-03 1920.276pagamento ref. à ipof nº 2025186300112 parcela 30/07/26, no valor 1.920,27. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 002/2025, firmado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, através do pregão eletrônico srp nº 062/2024, que tem por objeto o serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s -10, arla - 32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético).referente fornecimento de diesel, referente ao mês de julho de 2026. nf. nº 1023072. (gerência de saneamento). total selecionado: r$ 1.920,27. processo sei: nº202600029001965.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-08-21agosto8202618630080005720261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr25.165.749/0001-10 590.1352pagamento à empresa acima referente ao pregão eletrônico realizado pela defe nsoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema d e câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (clo ud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares s elecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894. . - nf 83344 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - goianira - vl dos serviços r$ 9.822,78 - valor líquido parte r$ 186,47 . - nf 83346 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - formosa - vl dos serviços r$ 20.182,75 - valor líquido parte r$ 403,66 . esses valores foram liquidados com uma alíquota maior, portanto serão creditados na conta da empresa.cuiaba comercio de alarmes ltda-me2026592026-08-21agosto8202624010590000120262401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 126.491empenho para a repactuação do terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg. repactuação de preços com efeitos a partir de 01/01/2026, conforme despacho nº 149/2026/fapeg/gealsl. recolhimento do imposto de renda nf nº 251 - repactuaçãon r basso202662026-08-28agosto8202631610060009020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 5200.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2028. referente ao mês de agosto/2026.jullena santos de alencar normando2026152026-08-24agosto8202631610150028620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.814.641-** 24533.109refere-se ao pagamento do valor líquido: atesto (93726757), desp. contabilidade (93842464) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 781 r$ 8969 (televisão tv puc nfvc 293 r$ 7616) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 780 r$ 4676,5 (site plural notícias nfvc 1316 r$ 4000) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 779 r$ 5515,8 (site enquanto isso em goiás nfvc 80 r$ 4704) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 778 r$ 5371,8 (site diário tempo real nfvc 114 r$ 4560)mene e portella publicidade ltda2026382026-08-12agosto8202629610380000920262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a julho/2027. referente ao mês de agosto/2026.maxwel vieira marciano2026152026-08-24agosto8202631610150083720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.267.901-** 9498.161pagamento relativo ao fundo previdenciário empregado da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social –rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto de 2026, no valor de r$ 9.498,16. ipof n° 2026110100254. processo n° 202600013002329. . ras/gpffundo previdenciario202612026-08-27agosto8202611010010037520261101gabinete do secretário da casa civil39.374.330/0001-82 18000.001contribuição associativa (sindicato dos trabalhadores nas indústrias químicas, farmacêuticas e de material plástico no estado de goiás) referente ao mês de julho/2026 - processo nº 202600055000015.sindicato dos trabalhadores nas industrias quimico - farmaceuticas no estado de goias202612026-08-12agosto8202631900010022820263190industria quimica do estado de goias s a iquego37.382.041/0001-08 381403.591. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20262092026-08-27agosto8202624012090010020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3155.661destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo de capacitação do servidor público. relativo à folha do mês de agosto de 2026.(05734669179).secretaria de estado da casa militar202642026-08-27agosto8202616010040000920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 1250.17265º termo aditivo ao contrato 02/2022, proveniente de convenção coletiva de trabalho do ano de 2026. tal iniciativa visa manter a prestação de serviços continuados de vigilância humana armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com as especificações já demonstradas pelo período de mais 12 (doze) meses. rd 88731923 nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 2588-issqn-07/2026 3.3.90.39.08 07/08/2026 03/08/2026 1.250,17 1.250,17 total a pagar: 1.250,17 débito:dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-08-12agosto8202642010010010820264201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51 1414.4914retenção issqn à empresa af de moraes construtora ltda referente a reforma do telhado e construção do muro da escola estadual josé manoel da silva, no povoado de novo planalto, do município de firminópolis - go, conforme contrato nº 172/2025. nf 32 - r$ 47.149,69 – 4ª medição inss: r$ 1.703,75 (15.488,67*11%) issqn: r$ 1.414,49 (47.149,69*3%) i.r. r$ 565,80 (47.149,69*1,2%) valor líquido r$ 43.465,65 . conforme despacho nº 3434/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006091894 pdf: 2026240100621 cno: 90.025.83261/74 código de pagto: 26 . isabela.f de moraes construtora ltda2026312026-08-21agosto8202624010310001420262401gabinete do secretário de estado da educação51.955.047/0001-40 327556.781folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. apropriação de despesa do irrf.estado de goias202612026-08-27agosto8202631010010033220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.409.580/0001-38 83438.231ipof: 2026290100393 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -líquido 01 - 13º salário militar........................r$ 83.438,23 blmsecretaria de estado da seguranca publica202612026-08-27agosto8202629010010035720262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 350.001processo nº 202600010066345 - clo. . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente joão miguel silva fiesca. período de 05 e 06 de agosto de 2026. processo 202600010066345. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 60640/2026 (sei 94199753), requisição de despesa (85723647). . tfd . valor: 350,00 .juliana silva fiesca2026692026-08-28agosto8202628500690058620262850fundo estadual de saúde - fes***.763.333-** 70249.322. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20264382026-08-27agosto8202624014380002620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2356.201despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 08/2026, referente: jetons. . .......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).milton antonio ananias junior202652026-08-27agosto8202640930050004120264093metrobus transporte coletivo s/a***.710.541-** 329.326folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. descontos referentes a consignações (pensão alimentícia, empréstimos e associações de classe) e contribuições(funcam, fes e protege) - rgps. # 3.1.90.11.53 contribuições ao fundo estadual de saúde - fes - ativo civil r$ 269,82 3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás-funcam (consignados) - ativo civil r$ 275,82 3.1.90.11.54 contribuições ao fundo protege goiás - ativo civil r$ 329,32 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-08-27agosto8202631010010034020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 2674.241pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-08-27agosto8202617010500047020261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 300.191pdf: 2024186200103 3º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2025 a 19/07/2026. passagens irpj - nf. 1320 emitida em 04/08/26 -passag. valor........................300,19futura agencia de viagens e turismo ltda202612026-08-11agosto8202618620010008020261862goiás previdência - goiasprev08.808.153/0001-71 9993.5412retenção de issqn do pagamento de prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção e garçom; além do serviço de coleta e remoção de galhos e entulhos diversos, no período de julho/26, conforme nf 090 emitida em 01/08/2026 - devidamente atestada pelo gestorservix servicos e engenharia ltda2026162026-08-24agosto8202612610160001620261261agência brasil central - abc34.048.566/0001-05 2825.984ipof 2025295000484 20-1ª medição ir................... r$ 2.825,98projheart engenharia ltda2026332026-08-26agosto8202629500330000120262950fundo estadual de segurança pública - funesp47.432.025/0001-28 3410.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a fevereiro/2029. referente ao mês de agosto/2026.tacio assis barros2026152026-08-24agosto8202631610150036520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.009.841-** 7930.232pagamento do líquido da nota fiscal nº 28084424 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4792.sebastiao euripedes ferreira2026112026-08-14agosto8202532010110123920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.696.671-** 895.4423pdf:2025295000084 1345 - 07/26 - ir jbrpopmed medicina e saude - eireli2026262026-08-13agosto8202529500260000720252950fundo estadual de segurança pública - funesp30.862.228/0001-51 1820.001cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 67/2026 - 202600020002022universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-07agosto8202640620100019520264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 426389.216valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 09/2026-goinfra, referente à prestação dos serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado com chip ou magnético), para o atendimento da frota do poder executivo do estado de goiás. relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, pdf 2025436100642, processo de pagamento sei nº 202600036013421 nf 1023050 alcool, gasolina e diesel s10neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-08-19agosto8202643610060005720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra25.165.749/0001-10 450.0010# pagamento do issqn sobre nfs-e 119 (sei 94616619). # saldo da contratação de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada, estando vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta comercial apresentada pela contratada no sistema eletrônico, com vigência de 18/09/2025 até 17/09/2026.global ti+rh solutions ltda2026782026-08-26agosto8202631010780000920263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.325.531/0001-78 41435.896pagamento de irrf da 21ª medição com aplicação de reajuste, do contrato nº 113/2024 , referente a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036012375, nf nº 215 e 216 irrf.prodec - consultoria p decisao s c ltda2026852026-08-27agosto8202643610850003920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.037.705/0001-03 306.002valor para pagamento do irrf do contrato nº 43/2023, da 36ª medição, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03. processo de pagamento sei nº 202600036011909, nf nº 25960.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2026372026-08-04agosto8202643610370000820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 1662.135pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor irrf. . fatura...........referência..........valor 458..............07/26............1.662,13 . rmbdevale engenharia ltda202672026-08-12agosto8202629060070019620262906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 4467.147contrato nº 02/2026/dgpc (sei nº 88294971), de locação de imóvel para sediar a dp-jussara. pagamento referente ao mês 07/2026 conforme segue: . r$ 4.467,14 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 4.467,14 líquidodaniele ferreira da silva202672026-08-28agosto8202629040070013020262904polícia civil***.486.851-** 689.8039pagamento de taxa de anotação e responsabilidade técnica - art (93284657), para execução dos serviços de engenharia e afins desta pasta, junto ao con selho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação atra vés do ofício 6926/2026/seduc, e despacho nº 1667/2026/seduc/gepi-16078 e autorização de pagamento no despacho nº 3143/2026/seduc/coordastec-16768. (lista 1 - g : 20 boletos). . ipof: 2026240100352 . kênyacrea-go2026282026-08-05agosto8202624010280000220262401gabinete do secretário de estado da educação01.619.022/0001-05 139379.125ordem de pagamento para quitar despesa com a contrato nº 47/2023 por um período de 30 meses, iniciando em 22/06/2026 e terminando em 21/12/2028. a contratação envolve os serviços de secretário de nível iii, controlador de estacionamento e diárias, que serão fornecidos pela empresa esplanada serviços terceirizados ltda, de acordo com a solicitação de despesa número 7/2026 - seds/gegp-11900. nf - 5049. valor liquido. referência 07/2026.esplanada servicos terceirizados ltda202662026-08-03agosto8202630010060012420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 10730.6527recolhimento de inss aliquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritari amente, na zona rural dos municípios de catalão, iporá, moiporá, rubiataba conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrô nico nº 0032/2022 e seus anexos. pdf: 2024240100354 processo nº 202400006076 959, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 58 data de emissão: 01/07/2026 - referência: junho/2026 - moipora - valor total r$ 91.977,07 ** inss r$ 3.035,24 .. - nf 60 data de emissão: 01/07/2026 - referência: junho/2026 - iporá - valor total r$ 233.194,24 ** inss r$ 7.695,41 ..ms servicos e transporte ltda2026272026-08-13agosto8202624010270000520262401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 683.4612"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) grazielle reis da rocha - cpf nº 709.981.591-15, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006101298. . - reclamante: marcio pereira dos santos; - processo judicial: 0715036-51.2023.8.07.0006; - parcelas: 22 de 54; - i.d. depósito: 020260000005785837. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026812026-08-07agosto8202624010810018120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3.541pdf:2025290600076 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - diesel s-10. irrf. . nº documento........ref...............valor 860372..............05/26..............3,54 . ipnmneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-08-12agosto8202629060070019420262906diretoria-geral de policia penal25.165.749/0001-10 196.378# pagamento de irrf sobre o danfe nº 000.002.332 de r$ 16,80 e sobre a nfs-e nº 406, ambos sei 94181835 de r$ 2,20, e ainda sobre o danfe nº 000.002.334 de r$ 166,80 e sobre a nfs-e nº 407, ambos sei 94181957, de r$ 10,57. # aditivo (87814833) ao contrato 12 (63178836), com acrescimo de 25%, relativa a contratação de empresa especializada em na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. requisição de despesa 7 (87751193).ltba comercio e servicos ltda202662026-08-12agosto8202631010060007320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.694.478/0001-10 4000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 11º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 do fr do 11º crpm - 2º trimestre 2026 (88364654) 3.3.90.30.15 - r$ 2.000,00 3.3.90.30.16 - r$ 4.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00 total:r$ 10.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-08-05agosto8202629540010038720262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 101.715valor destinado a regularização de irrf ocorrido através de débito automático na conta poupança 720923074-3, vinculada à conta corrente 576996486-0, destinada a movimentação dos recursos da fonte 17030292 (fcvs), em 02/2026. 202600031000279/ 202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202652026-08-31agosto8202643620050015920264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 294.0014. ipof 2025170100045. - pagamento do contrato de locação de imóvel situado na avenida manoel monteiro nº 208 esquina com a rua das nações unidas edifício bianco karrara 2º andar, sala 302, bairro jardim salvador - trindade-go, queabriga a agencia fazendária especial de trindade,conforme documentação anexa ao processo. . - julho/2026....total r$ 6.124,94 ....líquido r$ 5.830,94....ir r$ 294,00. . ejs .guilarducci porfirio representacao e comercio ltda2026552026-08-10agosto8202617010550008920261701gabinete do secretário de estado da economia46.069.586/0001-41 1669525.313. processo 202500010023619- vpo. . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti e enfermarias da gestão municipal do hospital e maternidade dona íris. plano de trabalho (86549798). . valor mensal: r$1.880.074,25.vigência: maio/2026 a abril/2027. rd nº 69/2026 - ses/gemod(87108748). . pagamento h. dona iris/julho/26...........r$ 1.669.525,31 . aplicação de glosa referente a competência de maio de 2026, conforme solicitação do despacho nº 400/2026/ses/cades (93421432), processo 202600010060060.fundo municipal de saude de goiania2026762026-08-11agosto8202628500760003420262850fundo estadual de saúde - fes37.623.352/0001-03 44566.40113despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj ocd – honorarios periciais – justiça gratuita – 21 processos – vl 44.566,40 - dcw processo sei proc. judicial valor id_deposito 202600004043184 0127102-40.2012.8.09.0072 2.500,00 040125100042608140 202600004043183 6057568-47.2024.8.09.0051 877,50 040253500242608146 202600004043156 5001551-75.2026.8.09.0006 2.036,40 040001400082608146 202600004043134 0127102-40.2012.8.09.0072 2.500,00 040125100052608143 202600004043090 5947197-20.2025.8.09.0006 2.063,90 040001400092608149 202600004043085 5621111-84.2022.8.09.0105 1.272,75 040087100022608140 202600004043081 5015264-87.2021.8.09.0105 254,55 040087100032608142 202600004043079 5444200-82.2020.8.09.0011 2.060,00 040271200022608146 202600004043074 5000610-28.2026.8.09.0006 2.063,90 040001400102608146 202600004043067 6003090-30.2024.8.09.0006 5.265,00 040001400112608149 202600004043063 5147166-15.2023.8.09.0164 2.958,25 040422200012608143 202600004043061 5974360-72.2025.8.09.0006 2.063,90 040001400122608141 202600004043059 5362086-32.2025.8.09.0134 877,50 040095400012608140 202600004043054 0228668-33.2014.8.09.0049 1.272,75 040079200022608142 202600004043052 5804771-13.2025.8.09.0126 2.000,00 040356200012608145 202600004043196 0127102-40.2012.8.09.0072 2.500,00 040125100062608146 202600004043202 0127102-40.2012.8.09.0072 2.500,00 040125100072608149 202600004043208 0127102-40.2012.8.09.0072 2.500,00 040125100082608141 202600004043213 0127102-40.2012.8.09.0072 2.500,00 040125100092608144 202600004043214 5913914-65.2025.8.09.0051 2.000,00 040253500262608141 202600004043215 0127102-40.2012.8.09.0072 2.500,00 040125100102608141tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-19agosto8202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 450521.451op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,inss-empgdos referente à competência de julho de 2026.instituto nacional do seguro social202612026-08-19agosto8202632620010037720263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater29.979.036/0064-24 443.183valor para pagamento de despesas com consignações diversas da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue: demais descontos/pessoal civil - desconto da 13ª parcela no contra-cheque da executada jaqueline carvalho lourenço, através do despacho nº 2912/2025/ agrodefesa/gegp de 26/08/2025, em cumprimento à decisão-mandado do 10º juizado cível do tribunal de justiça do estado de goiás da comarca de goiânia, processo nº 5955435-24.2024.8.09.0051 e instruções nos autos sei 202500066014729. obs.: favor creditar na conta judicial conforme dados abaixo: banco: 104 agência: 2535 operação: 040 conta: 02066473-0 relativo a 13ª parcela, no valor de........ r$ 443,18.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-08-27agosto8202632610010018520263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 7308.005pagamento do irrf retido sobre a nf 1017, emitida em 01/12/2025, no valor original de r$609.000,00 tendo como favorecido forza distribuidora ltda., cnpj n. 46.135.499/0001-45, referente ao convênio nº 947061/2023 celebrado entra o ministério da integração e do desenvolvimento regional- midr e a seinfra, com a finalidade de aquisição de patrulhas mecanizadas. sei 202520920001277. dare nº12100002621201004. valor da nf 1017: r$609.000,00. valor irrf retido: r$7.308,00.forza distribuidora ltda2026332026-08-07agosto8202643010330000120264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura46.135.499/0001-45 1636.191trata-se do cumprimento do mandado oriundo do processo nº 0000998-53.2025.5.18.0005 (sei nº 88228145), o qual determina a transferência mensal de 30% (trinta por cento) do salário líquido do empregado público auvaro maia arantes, (cpf nº xxx.279.441-xx), até o limite de r$ 8.093,09 (oito mil, noventa e três reais e nove centavos). (quarta parcela).agencia brasil central202612026-08-27agosto8202612610010025220261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 72954.85293º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses . competência - julho/2026 (ir) // dare: 12100002624302175 . 1165/julho/26/ir - r$ 232,59; 1166/julho/26/ir - r$ 475,06; 1167/julho/26/ir - r$ 485,55; 1168/julho/26/ir - r$ 729,46; 1173/julho/26/ir - r$ 530,53; 1174/julho/26/ir - r$ 48.743,87 1177/julho/26/ir - r$ 821,10; 1181/julho/26/ir - r$ 605,54; 1182/julho/26/ir - r$ 1.036,14; 1183/julho/26/ir - r$ 788,23; 1184/julho/26/ir - r$ 518,07; 1187/julho/26/ir - r$ 731,20; 1189/julho/26/ir - r$ 12.565,32; 1190/julho/26/ir - r$ 558,82; 1192/julho/26/ir - r$ 518,33; 1193/julho/26/ir - r$ 1.642,47; 1194/julho/26/ir - r$ 1.972,57; . total a pagar: r$ 72.954,85 . aasgarra forte administracao e servicos ltda2026102026-08-14agosto8202628500100007620262850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 800.001valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiania (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o 3º trimestre de 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 04/08/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 360 - premium dedetizadora e desentupidora..........valor r$ 800,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa2026112026-08-14agosto8202632610110007020263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 23722.076pagamento da nota fiscal nº 419 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município ceres - go, correspondente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, contrato nº 55/2025 (id. 93465113). relatório 3111/26/cooinsp. 202600031006583.rta engenheiros consultores ltda2026172026-08-26agosto8202643620170012520264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 4996.662valor para pagamento do irrf do contrato nº 114/2025, da 10ª medição, referente ao programa goiás em movimento municípios estruturas - execução de obras de arte correntes em 4 (quatro) municípios do estado de goiás, sendo eles: jaupaci, iporá, diorama e doverlândia, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta do contratado, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. processo de pagamento sei nº 202600036012565, nfs nº 7 e nº 8.construtora inga ltda2026732026-08-04agosto8202643610730002820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.549.114/0001-44 675370.133valor para pagamento do líquido do contrato nº 64/2025, da 13ª medição, referente à construção de ponte sobre o rio das almas, na rodovia go-338, trecho: entroncamento go-481/entroncamento br-153 (são luiz do norte), com extensão de 280 metros, neste estado. processo de pagamento sei nº 202600036008062, nf nº 44.matrix infraestrutura ltda2026182026-08-04agosto8202543500180000220254350fundo estadual de infraestrutura21.958.711/0001-43 20057.981valor destinado ao pagamento da indenização pelos valores de imposto sobre serviços (iss) efetivamente recolhidos pela contratada, relativos ao contrato nº 184/2021-goinfra, referente a locação de máquinas e veículos, com fornecimento de operadores e motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios mediante convênio entre estes e a goinfra – lote 02, conforme parecer jurídico goinfra/pr-proset-ans nº 330/2025 (74396571) e despacho nº 813/2025/gab (sei nº 74460739), sei 202600036005647, iss nf 843.sao bento engenharia ltda2026222026-08-07agosto8202643610220000920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra39.618.316/0001-87 4578.216parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 727, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente 2º reajuste das medições dos serviços aferidos pós data base, relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de setembro/2025 a março/2026, contrato nº 100/2025 (id. 92556648). relatório 3005/26/cooinsp. 202600031006750.senha engenharia s c2026172026-08-21agosto8202643620170009720264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 41.429recolhimento do irrf da nota fiscal nº 352, à empresa impax solutions solucoes e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de junho/2026, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e 1º termo aditivo (89028911). relatório 2764/26/cooinsp. 202600031001217.impax solutions solucoes e tecnologia202652026-08-17agosto8202643620050013620264362agencia goiana de habitacao s/a40.456.101/0001-96 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de agosto/2026.geraldo marcio da silva2026152026-08-24agosto8202631610150060020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.307.941-** 148215.9714pagamento do liquido da fatura 3000529814 , refere-se a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer.saneamento de goias s a2026442026-08-07agosto8202626010440001220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.616.929/0001-02 316913.2920202400025189138 liq. nf 11 agosto/2026 ref 20/07/2026 a 19/08/2026.[ ateste 94624830] prestaçao de serviço triaguem de documentos e funçoes administrativos.associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg2026182026-08-21agosto8202629610180000520262961departamento estadual de trânsito - detran37.623.568/0001-79 32702.802pagamento líquido da nf 3397/26, referente a alimentação ao atendimento das demandas da seel. refere-se à descentralização orçamentária destinada à utilização do saldo contratual para custear despesas relacionadas à locação ao fornecimento de alimentação necessárias à realização do fórum de gestores e lideranças municipais do agronegócio de goiás e do encontro das cooperativas, associações e assentamentos de produtores rurais de goiás, previstos para ocorrer em junho de 2026. o processo foi formalizado por meio do ddo nº 7661 e do tdo nº 1/2026, celebrados entre a seel e a emater.doranice distribuidora ltda2026272026-08-07agosto8202632620270004020263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater08.687.366/0001-92 21465.163renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício "republic tower", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por mais 25 meses. * * valor referente a materiais. * * nota fiscal 823 - materiais - os nº 13/2026 - troca do compressor – lggotherm engenharia termica ltda202652026-08-07agosto8202614510050004020261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge25.123.894/0001-38 10237.507ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao obras sociais da casa da fraternidade i a scheilla - oscafis2026352026-08-07agosto8202630010350027620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.486.907/0001-14 5200.008valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2025. referente ao mês de agosto/2026.sidney martins caetano2026152026-08-24agosto8202631610150011820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.734.326-** 147616.967pagamento liquido de 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017. codigo fundeb 25 . pof: 2026240100236 . fatura.........julho/2026 valor bruto: r$ 1.136.678,73 irrf: r$ 29.339,65 liquido: 147.616,96 . weyderequatorial goias distribuidora de energia s a20261482026-08-07agosto8202624011480000420262401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04 6615.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.obras sociais da diocese de jatai2026352026-08-07agosto8202630010350022520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social97.332.704/0007-99 5200.006referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2029. referente ao mes de agosto/2026.steven alejandro valencia zuleta2026152026-08-24agosto8202631610150068620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.066.671-** 12697.1926retenção de issqn do pagamento da prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços a serem contratados, pelo período de julho/2026, conforme nota fiscal de serviços 0284 emitida em 01/08/2026 devidamente atestadam5 seguranca ltda2026142026-08-24agosto8202612610140000320261261agência brasil central - abc14.534.490/0002-00 15626.9410pregão eletrônico nº 1/2025/secult-go:1º termo aditivo ao contrato nº 07/2025 (88745913)-serviços limpeza, conservação, higienização, copa, recepção, portaria, jardinagem, e demais serviços correlatos, com mão de obra, materiais, produtos, uniformes e epi?s e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secult, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2026 a 08/05/2027. -ipof 2026250100173. . liquido . nf: 1396 . referência: julho de 2026 . sei (94340555)terceiriza brasil transportes ltda202662026-08-19agosto8202625010060007320262501gabinete do secretário de estado de cultura10.541.228/0001-42 5448.725recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre ao valor total da nota fiscal,re ferente a adesão à ata de registro de preços nº 009/2025, decorrente do pre gão eletrônico nº 9005/2025, realizada pela secretaria de estado da educação do tocantins, visando à contratação de empresa especializada para aquisição de materiais esportivos destinados às unidades escolares da secretaria de es tado da educação de goiás. pdf: 2026240100388 processo nº 202600006013123, confome nota fiscal referente: .. - nf 000.020.047 data de emissão: 14/05/2025 - referência: 41 unds mesa / 13.575 unds. cone treinamento / 396 unds. poste - vl. total r$ 454.060,00 ** irrf r$ 5.448,72 ..azul esportes comercial limitada2026402026-08-26agosto8202624010400000320262401gabinete do secretário de estado da educação11.633.685/0001-20 96.181pagamento do líquido da fatura 2601000055353, emitida em 01/01/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da ti/sgg, relativo ao complemento do mês de dezembro/2026, no valor de r$ 96,18 (valor total da fatura r$ 101,03). processo: 202418037009647 ipof: 2025400100187.jccroi s a - em recuperacao judicial202672026-08-19agosto8202640010070027320264001gab. da secretaria geral de governo76.535.764/0001-43 22243.602valor para pagamento da parte líquida da 20ª medição do contrato nº 113/2024 -goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202500036010447, nf 180.prodec - consultoria p decisao s c ltda2026852026-08-07agosto8202643610850003920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.037.705/0001-03 3627.382pagamento do líquido da nota fiscal nº 27099499 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5236maisa teixeira magalhaes2026112026-08-07agosto8202532010110120120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.509.881-** 132092.871destina-se ao pagamento à empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, c npj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 132.092,87 (cento e trinta e dois mil, noventa e dois reais e oitenta e sete centavos), conforme nota fiscal nº 792767 (sei 93895540). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2026295300027.volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2026132026-08-14agosto8202629530130002220262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom03.817.702/0001-50 3563.806pagamento de irrf da 3ª medição do contrato nº 40/2026/goinfra, referente a contratação de empresa especializada para a execução de obra de arte especial (oae), consistindo na construção de ponte sobre o ribeirão joão leite, com extensão de 30 metros, localizada em via vicinal no bairro lapa, zona rural do município de anápolis, neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036010037, nf nº 51 irrf.stadium construtora ltda2026562026-08-26agosto8202643610560002020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81 78949.281pagamento destinado a atender despesas com globo administração eireli, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de julho/2026 , conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n° 465 e ipof nº 2024215300085. (líquido). . valor da ordem de pagamento............................. r$78.949,28. . processo de pagamento 202400017009440. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli202612026-08-26agosto8202621530010002520262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 209.1411pagamento do irrf da nfs-e nº7095, em favor de ita empresa de transportes lt da, relativo ao contrato nº22/2024/seinfra, que tem por objeto a prestação d e serviços de locação de veículos automotores com fornecimento de equipament o específico para monitoramento de veículo em tempo real, no mês de junho/202 6.ita empresa de transportes ltda202662026-08-04agosto8202643010060002320264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.650.167/0001-60 552.009proc.202500010087401 - ebd . contratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de espectrometria de massas, vitek ms, marca biomerieux, de propriedade da ses, número de série 50740 e tombamento 003152467, instalado na seção de bacteriologia do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. sislog: 112168. dod: 124290. tr.129773.inexigibilidade - nº100516/2025 . ipof: 2025285000918 . dare: 12100002624303734 . emissão: 12/08/2026 . nota fiscal:52270/julho/26/ir.....552,00 . total a pagar: 552,00biomerieux brasil industria e comercio de produtos laboratoriais ltda20261242026-08-26agosto8202628501240000920262850fundo estadual de saúde - fes33.040.635/0006-86 264.399"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria jose de jesus cabral - cpf nº 972.791.371-72, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006058028. . - reclamante: hospital evangélico de rio verde; - processo judicial: 0317299-09.2016.8.09.0137; - parcelas: 25 de 135; - i.d. depósito: 081250000032052330. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026812026-08-07agosto8202624010810018120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 25411.571. proc 202600010056077-efc . pagamento da rescisão do contrato de trabalho feito pela empregada pública kátia debora locio de alencar campos, cpf ***.378.201-**, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 3 de agosto de 2026 (92819344). .katia debora locio de alencar campos202682026-08-19agosto8202618010080030020261801gabinete do secretário de estado da administração***.378.201-** 31232.45118contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nf nº 799, ref. 06/2026, conforme segue: . r$ 299.915,54 bruto r$ 14.395,95 irrf r$ 31.232,45 inss r$ 14.995,78 issqn r$ 239.291,36 líquidosamma servicos ltda202672026-08-19agosto8202629040070008920262904polícia civil21.419.761/0001-52 30394.042pagamento de irrf da 4ª medição do contrato nº 24/2026/goinfra, referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 90 do programa goiás em movimento – eixo municípios (bonfinópolis, caldazinha, gameleira de goiás, goianápolis, leopoldo de bulhões, silvânia e vianópolis), neste estado. relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei 202600036013825, nf nº 59 e 60 irrf.stadium construtora ltda2026252026-08-26agosto8202643610250000920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81 55641.121portaria 10146/2026 . proc.202400010023227 - ebd . terceiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024 (61945199) a ser formalizado com o instituto de medicina do comportamento eurípedes barsanulfo - inmceb, cnes 2361779, conforme plano de trabalho (91736377) - recurso federal. diárias de internação em leitos de psiquiatria - hospitalar . . rd 83/2026-ses/spais(92129548). ipof: 2026285002997 . inmceb/ant/leito psiq/jul/26.....55.641,12 . total a pagar: 55.641,12instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb2026372026-08-26agosto8202628500370003420262850fundo estadual de saúde - fes01.029.180/0001-05 373.491pagamento que se faz à empresa saneamento de goiás sa para atender despesas com retenção de irrf, relativo a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta / afastamento e tratamento de esgoto sanitário, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad - unidade parque amazônia - imóvel localizado na avenida josé leandro da cruz, nº 1.578, qd. 116, lotes 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia/go, referente ao mês de junho/2026, conforme fatura nº 3000528947 e ipof nº 2025215300148. (irrf). . valor da ordem de pagamento .................… r$ 373,49. . processo de pagamento 202400017000790. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.saneamento de goias s a202622026-08-10agosto8202621530020002020262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.616.929/0001-02 1939.12252202400025126442 rpv mineracao maraca industria e comercio s.a., cnpj sob o nº 86.902.053/0001-13, honorários de sucumbência[ateste 93863909]tribunal de justica do estado de goias2026432026-08-14agosto8202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 8453.642pagamento referente à retenção do irpj destacado na nota fiscal nº 1373, relativo a repactuação da prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas da sead, nos meses de janeiro a 23 de agosto de 2026, conforme pdf nº 2025180100236. fc dare n.º 12100002624600548office seguranca ltda epp2026162026-08-28agosto8202618010160013920261801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 612.001primeiro termo aditivo ao contrato nº 42/2025 (78479678) que tem por objeto a assinatura anual de acesso à ferramenta de pesquisas de preços praticados pela administração pública, com sistema de pesquisas baseado em resultados de licitações adjudicadas e homologadas, para prorrogação por mais 12 meses. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 4225-irrf 3.3.90.39.02 24/08/2026 21/08/2026 612,00 612,00np tecnologia e gestao de dados ltda202612026-08-27agosto8202642010010014620264201gabinete do secretário de estado da retomada07.797.967/0001-95 5182.409pagamento ao credor acima, referenta a contratação de despesa referente a adesão à ata de registro de preços nº 003/2025, pregão eletrônico - srp nº 194/2024, processado na contratação sislog nº 108278 processo administrati vo nº 202400005028790, cujo objeto consiste no fornecimento contínuo e efi ciente de água mineral de qualidade, acondicionada em garrafões de 20 li tros, para atendimento dos servidores da secretaria de estado da educação pdf-2025240102518 processo nº 202500006104422, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.004.568 data de emissão: 03/08/2026 - referência: 656 unidades de galões de 20 litos - valor total r$ 5.182,40 - valor líquido r$ 5.182,40 .. empresa optante pelo simples nacional dados bancários: cef agência 2274 op 003 conta 578969924-0jr aguas eireli202692026-08-12agosto8202524010090029220252401gabinete do secretário de estado da educação97.546.623/0001-04 152633.685processo 202600010056304 - ejsa . contrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. rd 163/2023 (sei 75686346). vigência 15/07/2025 a 15/07/2026. recurso tesouro estadual contrapartida 25%. . pagamento conforme despacho 218 (93313469) e despacho 1920 (93475490). . climer/contra/mai/26 . total a pagar: 152.633,68 .climer - clinica medica do rim ltda - me2026362026-08-07agosto8202628500360000120262850fundo estadual de saúde - fes11.338.609/0001-91 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc. refere-se a agosto/2026.livia regina ferreira silva lima2026152026-08-24agosto8202631610150016220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.673.751-** 53439.901valor para pagamento da parte líquida da 22ª medição do contrato n° 73/2024 - goinfra - referente a prestação dos serviços de sinalização horizontal na malha aeroportuária estadual gerenciada pela goinfra - realizada no período de 01/04/2026 à 30/04/2026. processo sei nº 202600036008436, nf. nº 56.prime sinalizacao ltda2026322026-08-03agosto8202643610320000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra13.154.673/0001-48 3554.1224pagamento do iss da nf 1112 em favor de ufc engenharia s a, relati vo à 8ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na ge stão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutur a - seinfra. referente ao produto 05.ufc engenharia s a2026232026-08-14agosto8202543010230000220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura32.690.778/0001-66 350.4856"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sueire feitosa dos santos nunes - cpf nº 534.485.611-34, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005015015. . - reclamante: renato gomes imai; - titular da conta: renato gomes imai; - cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00; - banco: 104 - cef; - agência: 1394; - conta: 30.514-0; - processo judicial: 5107568-97.2026.8.09.0051; - parcelas: 3 de 35; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao20261372026-08-07agosto8202624011370018520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 382.37572º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada. a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas. a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1279issq07/26+empreg 3.3.90.37.01 12/08/2026 10/08/2026 382,37 382,37vencedora administradora de serviços202612026-08-14agosto8202642010010010020264201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 1.476"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dosreis correia da cruz - cpf nº 903.962.781-91, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006106345. . - reclamante: rafael martins de deus - me; - processo judicial: 5632304-30.2019.8.09.0064; - parcelas: 30 de 87; - i.d. depósito: 081250000032045996. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202672026-08-07agosto8202624010070040620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 18036.1114valor para pagamento do líquido do contrato nº 116/2025, da 08ª medição, referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 03). processo de pagamento sei nº 202600036010227, nf nº 21422.astec engenharia ltda20261062026-08-05agosto8202543611060000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra65.708.604/0001-32 8295.8225ordem de pagamento para quitar a renovação do contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao sistema socioeducativo, refere-se ao repasse do inss do mês 06/2026. nf 231 - r$ 8.295,82maxclean facilities ltda202662026-08-13agosto8202630520060012120263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad47.364.829/0001-37 14721.445pagamento que se faz para anfa comercio industria e servicos ltda, especializada na prestação de serviços de execução, abertura, limpeza e manutenção de aceiros e estradas vicinais nas unidades de conservação da semad, incluso o transporte do maquinário ao local de realização do serviço, no parque estadual águas do paraíso - peap, localizado no município de alto paraíso de goiás/go, conforme ordem de serviço nº 86/2026 (93469860), referente à nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 58 e ipof 2024215300247. (líquido). . valor da ordem de pagamento ........ r$ 14.721,44. . processo de pagamento nº 202500017010440. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.anfa cred comercio industria e servicos ltda2026182026-08-10agosto8202621530180001720262153fundo estadual do meio ambiente - fema29.317.218/0001-56 3022.954retenção inss à empresa s.o.s works soluções e reforma ltda referente à construção de escola padrão século xxi - revisão 2015 do colégio estadual residencial goiânia sul i, no município de abadia de goiás - go, conforme contrato nº 010/2024. nf 57 r$ 137.406,86 – 15ª medição inss: r$ 3.022,95 (27.481,37*11%) issqn: r$ 6.870,34 (137.406,86*5%) i.r. r$ 1.648,88 (137.406,86*1,2%) valor líquido r$ 125.864,69 . conforme despacho nº 3180/2026/seduc/coordastec-16768e informação nº 218/2026/seduc/dofi-19007 . processo: 202400006017455 pdf: 2026240102225 cno: 90.019.23991/78 código de pgto: 27 . isabels o s works solucoes e reformas ltda20263702026-08-14agosto8202624013700000220262401gabinete do secretário de estado da educação37.381.168/0001-02 86370.5723refere-se ao pagamento do valor líquido: fornecimento de energia elétrica para as unidades da capital fat 4000000609807202600 ref 07/2026 r$ 86370,57 sei 202200025005291 ateste (94226261) pagamento on line.equatorial goias distribuidora de energia s a2026202026-08-20agosto8202629610200003920262961departamento estadual de trânsito - detran01.543.032/0001-04 6000.001processo - 202600010056006 - clo. . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente emanuel rodrigues marques. processo 202600010056006. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 51335/2026 (sei 92810718). . valor: r$ 6.000,00rubenita rodrigues marques2026692026-08-04agosto8202628500690051220262850fundo estadual de saúde - fes***.978.437-** 9897.735. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20262422026-08-27agosto8202624012420016220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 34.4928art nº 1020260231516 obra: atuação: projeto- serviços afins e correlatos: projeto de indicação de reforço estrutural em área de 11,81 m² (referente à sala de ti). avaliação da compatibilidade de cargas da estrutura para o novo uso do edifício - despacho nº 1062/2026/goinfra/oc-gepoc - sei 202600036000075crea-go2026422026-08-04agosto8202643610420001020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 449.654pagamento ref. à ipof nº 2025186300112 parcela 30/05/26, no valor 449,65. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 002/2025, firmado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, através do pregão eletrônico srp nº 062/2024, que tem por objeto o serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s -10, arla - 32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético).referente fornecimento de gasolina, referente ao mês de abril de 2026. nf. nº 1012369. (conselheiro presidente). total selecionado: r$ 449,65. processo sei: nº202600029001965.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-08-13agosto8202618630080005520261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr25.165.749/0001-10 5910.3133pagamento do liquido das nfs, emitida em 29/07/2026, relativo à prestação de serviços de buffet, para atender a sgg, referente ao mês de julho/2026. nf 2319 valor do liquido...r$....5.506,12.(total geral nf: 5.573,00). nf 396 valor do liquido...r$.......404,19.(total geral nf: 430,90). processo: 202218037003469 ipof: 2025400100380 gecltba comercio e servicos ltda202672026-08-06agosto8202640010070006720264001gab. da secretaria geral de governo04.694.478/0001-10 190859.321desocupação do imóvel, contrato de locação nº 213/2013 (59027285), cuja finalidade é abrigar as instalações do colégio estadual piaget, no município de águas lindas de goiás, celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação - termo de rescisão do contrato de locação nº 213/2023 ipof 2026240102153 despacho 3068 da coordastec do dia 17/07/2026 anexado aos autos ( 93273339 )autoriza que seja feito execução orçamentária e financeira relativa à indenização de reforma do imóvel, no valor de r$190.859,32.orion incorporadora ltda20263752026-08-06agosto8202624013750000820262401gabinete do secretário de estado da educação43.271.565/0001-16 322.1959"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) niuciene rosa de paula amorim - cpf nº 824.117.941-34, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006124980. . - reclamante: roberto guimarães machado; - processo judicial: 0226029-98.2016.8.09.0137; - parcelas: 20 de 100; - i.d. depósito: 081250000032052828. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026812026-08-07agosto8202624010810019120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 8.402processo 202600010049570 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 086/2025 "c". pregão eletrônico nº 111/2025. processo nº 202400005045474 202500010044749. vigência da arp 10/07/2025 a 10/07/2026. dod (91885054). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 438/2026 (sei 91889699), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 128175 - ir . emissão: 12/08/2026 . valor: r$ 8,40 . dare: nº 12100002626100794supermedica distribuidora hospitalar ltda2026922026-08-28agosto8202628500920053220262850fundo estadual de saúde - fes06.065.614/0001-38 7496.292pagamento do líquido da nota fiscal nº 27751352 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5964marivaldo jose de sousa2026602026-08-24agosto8202532010600130820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.784.851-** 14623.65142despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias processo sei proc. judicial id_deposito valor 202600004062438 5860807-32.2025.8.09.0011 040271200182608217 877,50 202600004062448 5282987-96.2022.8.09.0011 040271200192608210 2.060,00 202600004062392 5336731-98.2021.8.09.0024 040183900032608218 1.527,30 202600004062403 5455711-65.2023.8.09.0175 040364300022608210 2.366,60 202600004062399 5105133-53.2026.8.09.0051 040253502022608216 2.063,90 202600004062404 5876713-23.2025.8.09.0024 040183900042608210 877,50 202600004062411 5958796-24.2025.8.09.0048 040056400052608210 877,50 202600004062416 5472762-87.2026.8.09.0174 040313600112608210 877,50 202600004062359 5316618-66.2026.8.09.0051 040253502032608219 2.063,90 202600004062348 5168335-47.2023.8.09.0006 040001400232608219 1.031,95tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-26agosto8202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 12450.253pagamento referente ao contrato de locação de imóvel n°157/2009, firmado com seduc go para abrigar as instalações do colégio estadual rafael de souza ba rbosa, município aguas lindas de goiás.período 01-31/08/2026 .ipof 2025240101547 .processo nº 201600006004599 .pedroleonidas pires ribeiro goncalves20263752026-08-26agosto8202624013750000720262401gabinete do secretário de estado da educação***.735.161-** 6514.431pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2026. prevcom patronalplano goias seguro202612026-08-27agosto8202621010010024320262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável48.307.647/0001-97 163571.413contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual . faec - cadeiras de rodas . convênio n° 01/2024 . 3º aditivo vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027 . competência maio/2026 . vila/faec/cad/mai/26 - r$ 163.571,41 total a pagar: r$ 163.571,41 . aasvila sao jose bento cottolengo2026372026-08-20agosto8202628500370002720262850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 46865.823. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20264362026-08-27agosto8202624014360005120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 574.8619retenção de irrf da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses pú blicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gest or da despesa / supinfra, despacho nº 3505/2026/seduc/coordastec-16768(92850 798). .nf 598 r$ 47.95,25 - emitida: 14/08/2026 - 2ª medição do contrato nº 091/2 025 /seduc - colégio estadual miltes furquim de oliveira - goiânia -go. inss r$ 2.634,79 issqn r$ 2.395,26 irrf r$ 574,86 líquido r$ 41.700,34 / r$ 600,00 . processos: 202400006131749/ 202600006053034 ipof: 2026240102144 código fundeb 26 . dalcy.engix construcoes e servicos ltda20263732026-08-28agosto8202624013730000220262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 3970.0613. proc pgto 202500005033035-efc . pagamento da contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo as necessidades da secretaria de estado da administração, através da adesão à ata de registro de preços nº 01/2020, decorrente do pregão eletrônico nº 01/2020 ssp. . nota fiscal nº 779194 - julho/26 - liq.............r$ 3.970,06 .localiza veiculos especiais s a2026162026-08-21agosto8202618010160004520261801gabinete do secretário de estado da administração02.491.558/0001-42 445.8021pagamento de issqn conforme a nf 27860, referente aos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete) unidades administrativas: arquivo central, superintendência central de patrimônio, anexo sead universitário, escola de governo, galpão sead empresarial 1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor, no mês de julho/2026, conforme o lote 1. pdf: 2025180100033. jjnew line tecnologia em seguranca ltda2026162026-08-21agosto8202618010160008220261801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 34.4947art n° 1020260249640, referente à gestão e fiscalização técnica do contrato 32/2026 com objeto de adequação de um acesso na rodovia go-020, km 2+000, em goiânia/go , vinculada ao processo sei nº 202600036002310: despacho nº 99/2026/goinfra/sv-gemon - sei 202600036000075crea-go2026422026-08-14agosto8202643610420001020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 140.8886pagamento a favor da presta servicos tecnicos ltda-epp, referente ao valor líquido da restituição do issqn, pago pela empresa, da nota fiscal n° 933 dos serviços de prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, no período de maio/25. pdf:2024180100635. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202672026-08-10agosto8202518010070017920251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 2548.277pagamento do liquido da nf 599, contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reprografia (outsourcing), impressão, digitalização/escanerização, reprodução de cópias com fornecimento de equipamentos e insumos.mps brasil outsourcing de impressao eireli202662026-08-10agosto8202626010060002720262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer33.091.401/0001-53 106.283. proc pgto 202600005021364-efc . pagamento da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e controle do fornecimento de combustível (arla), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento via cartão (com chip ou magnético), para o atendimento da frota de veículos da sead, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de 26/06/2026. *ata de registro de preços nº 002/2025; *pregão eletrônico nº 062/2024; *portaria nº 1198, 05 de junho de 2024. . nota fiscal (arla) nº 1005293/jun/26-liq............r$ 106,28 .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026162026-08-04agosto8202618010160008820261801gabinete do secretário de estado da administração25.165.749/0001-10 4617.542retenção ir 4,8% fornecimento de solução corporativa de telefonia fixa baseada na tecnologia de voz sobre ip - voip (voice over internet protocol), composta de recursos completos para sua operação para atender todas as unidades da secretaria de estado da educação do estado de goiás. . ...nf 9746 processo 202400006009563 deisianemetodo telecomunicacoes e comercio ltda20263642026-08-20agosto8202624013640000320262401gabinete do secretário de estado da educação65.295.172/0001-85 220958.8516sexto repasse de transporte escolar rural às prefeituras - processo: 202600006010781 ipof: 2026240102854; 2026240102854 portaria 5291/2026 relatório de valores 16106 valor r$ 220.958,85(valor parte do relatório 16106) valor total relatório 16107: r$ 4.419.177,00 - hssecretaria de estado da educacao20263052026-08-21agosto8202624013050000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.0023pagamento de honorários periciais vinculado aos autos do processo nº 0000348-79.2025.5.18.0013, pdf nº 2026436100083. processo sei nº 202500036003373tribunal de justica do estado de goias202662026-08-14agosto8202643610060002020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 837.2817pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 22/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao período de 01 a 24/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2697 e ipof 2025215300320. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$837,28. . processo de pagamento 202100017006617. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-08-20agosto8202621530610001620262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 58176.0317gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região sudoeste - quirinopolis. termo de colaboração nº 24/2025 - ses. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 285/2024 (sei 63142112) custeio + custeio das despesas pré operacionais. . repasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial ago/26 (93300394) fundo de provisão..............r$ 58.176,03instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse2026502026-08-04agosto8202628500500003220262850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0003-13 17.3315. proc. 202200010020773 - hls. . prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027. . 2136/julho/2026/ir ........................... r$ 17,33. . dare. nº 12100002624303087. .terra forte controle de pragas ltda2026672026-08-21agosto8202628500670001720262850fundo estadual de saúde - fes08.264.064/0001-01 7314.175* ipof nº. 2026170100059 * . pagamento líquido da nfs-e 1923 (sei 93795187) (ref. 10/06 a 09/07/2026) refere-se ao oitavo termo aditivo de prorrogação excepcional do prazo de vigência, por mais 04 (quatro) meses, do contrato nº. 13/2020/economia (sei nº 000014766251) de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação. . rmvp . *********memora processos inovadores s a2026552026-08-10agosto8202617010550024920261701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 37.1426"recolhimento de issqn de 5% sobre o valor total da nota, referente a prestação de serviço de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos – pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho – ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade – lip, análise ergonômica do trabalho-aet, programa de controle médico de saúde ocupacional - pcmso e medições ambientais, para atender a demanda da secretaria de estado da educação. conforme nota fiscal abaixo: ." . nota fiscal: 1405 data de emissão: 06/08/2026 referência: abril atesto: 07/08/2026 valor total da nota: r$ 1.061,00 issqn: r$ 37,14 . processo 202600006004424popmed medicina e saude - eireli202692026-08-18agosto8202524010090028020252401gabinete do secretário de estado da educação30.862.228/0001-51 4784.813pagamento destinado a atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiro s e oito décimos por cento) de irrf com globo administração eireli, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza , conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de julho/2026, conforme nfs-e n° 465 e ipof nº 2024215300085. (irrf). . valor da ordem de pagamento............................. r$4.784,81. . processo de pagamento 202400017009440. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli202612026-08-26agosto8202621530010002520262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 20000.006processo 202600010001483 hls. . contrapartida estadual da população migrante, refugiada, apátrida e retornados - nos termos da resolução cib nº 260/2024 - (85004550) - para o município de aparecida de goiânia, relacionado no ofício 6545/2026 (85660590) e planilha atualizada dos municípios cofinanciados (85664388), com valor mensal de r$20.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro de 2026. rd nº 36/2026 - ses/spais (86205170). . pagamento pop. migrante/agosto/2026............r$20.000,00. . obs: pagamento ao municipio de aparecida de goiania.fundo estadual de saude - fes2026302026-08-05agosto8202628500300002020262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 216.0058ucal - restituição do fundo rotativo pagamento nº 40/2026 - 202600020002988universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-12agosto8202640620100003320264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 223.321pagamento a prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e dispo sição final de resíduos sólidos gerados pelas atividades desenvolvidas na ab c, no período de 14 a 30/06/2026, conforme nota fiscal 2026000001520 emitida em 09/07/2026.devidamente atestado pelo gestor.ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda2026162026-08-05agosto8202612610160002520261261agência brasil central - abc21.876.089/0001-24 67752.785valor para pagamento do irrf do contrato nº 47/2025, da 16ª medição, referente à execução dos serviços de pavimentação e restauração da rodovia go-217, trecho: entr. br-060 / maripotaba, com extenção de 45,7 km. processo de pagamento sei nº 202600036011840 nfs nº 7171 e nº 7172.llucena infraestrutura eireli& 82032026852026-08-26agosto8202643610850001820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.992.929/0001-32 11160.009pagamento do líquido do processo 202617697000208 - lote: 2026/1329 nf 36237 r$ 3771,2 (nf 112 rádio maracá fm ); nf 36250 r$ 3771,2 (nf 55 rádio rio fm 92,1 ); nf 35838 r$ 3617,6 (nf 1999 televisão tv serra dourada ).logos propaganda ltda202692026-08-11agosto8202612010090005020261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 1160.0012uipa - restituição do fundo rotativo pagamento nº 21/2026 - 202600020003149universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-10agosto8202640620100002620264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4005.499recolhimento de inss aliquota de 11% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao 2º termo aditivo ao contrato nº 111/2023, cujo objeto é a contra tação de empresa especializada na prestação de serviços de controle sanitá rio integrado no combate a pragas urbanas, englobando dedetização, desrati zação e desinsetização e limpeza de caixas d água, visa atender as áreas in ternas e externas, da sede da secretaria de estado da educação, superinten dências e demais postos de atendimento, por um período de 12 (doze) meses pdf: 2026240100207 processo 202300006086819 .. - nf 707 data de emissão 08/07/2026 - referência: maio/2026 - vl. total dos serviços r$ 36.413,56 ** inss r$ 4.005,49 ..mata pragas controle de pragas ltda2026112026-08-14agosto8202624010110002720262401gabinete do secretário de estado da educação07.119.310/0001-79 5270.004pagamento que se faz para anfa comercio industria e servicos ltda, referente retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, relativo especializada na prestação de serviços de execução, abertura, limpeza e manutenção de aceiros e estradas vicinais nas unidades de conservação da semad, incluso o transporte do maquinário ao local de realização do serviço, no parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, localizado no município de goianápolis/go, conforme ordem de serviço nº 9/2026 (89247155), referente à nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 59 e ipof 2024215300247. (issqn). . valor da ordem de pagamento ........ r$ 5.270,00. . processo de pagamento nº 202500017010440. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.anfa cred comercio industria e servicos ltda2026182026-08-10agosto8202621530180001720262153fundo estadual do meio ambiente - fema29.317.218/0001-56 1330.028pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos - ação judicial, do período de agosto/2026. (francisco assis)secretaria de estado da administracao202682026-08-27agosto8202618010080031820261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 5167.301pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) priscila marques cavalcante lemos (cpf: 055.115.121-98), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria aparecida marques (cpf: 005.115.121-98). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 10535/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.priscila m cavalcante lemos20262462026-08-10agosto8202624012460019720262401gabinete do secretário de estado da educação***.115.121-** 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.taciana marques peres2026152026-08-24agosto8202631610150085820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.011.376-** 3590.331" . pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) janice das graças silva cezar cedido da prefeitura municipal de senador canedo, referente a folha de pagamento do mês de jul/26, competência jun/26. . creditar nos dados bancários abaixo. . banco: 1 agência: 4679 conta: 6257x."prefeitura municipal de senador canedo202672026-08-04agosto8202624010070043520262401gabinete do secretário de estado da educação25.107.525/0001-51 1194.101ressarcimento(r$ 1.194,10 - ref. 8/2026) para (lucio antônio arantes), rel. ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do "prêmio permanência" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. comun. nº 372/2026 - metrobus/grh-19673. nota: 372/2026 3.3.90.93.16 13/08/2026 13/08/2026 1.194,10 1.194,10lucio antonio arantes2026102026-08-17agosto8202640930100060120264093metrobus transporte coletivo s/a***.927.241-** 38970.412ipof: 2026290100403 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -descontos 01 - consignado classe...........................r$ 38.970,41 blmsecretaria de estado da seguranca publica202612026-08-27agosto8202629010010039720262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 665.796pagamento de nf n° 28093678 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta idheles resende silva2026602026-08-31agosto8202532010600108520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.511.221-** 19652.206férias abono-clt – referente férias - competência 08/2026. conforme solicitação no oficio 7288/2026/agehab/gagp (94101879) e despacho 4051/2026/agehab/grsg(94271260). sei 202600031006963/ 202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202612026-08-19agosto8202643620010025320264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 2598.927pagamento da fatura 2026077031794, referente ao mês de agosto/2025, que tem por objeto o fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora de nº 3.784.408.012-10 do vv. aparecida shopping, localizada na rua tanner de melo, q.17, l.1, s/n, -esq. com av. independência - setor serra dourada - aparecida de goiânia-go. pdf nº 2025180100289 - wrnequatorial goias distribuidora de energia s a202652026-08-26agosto8202618010050002220261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 13288.983. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20264382026-08-27agosto8202624014380003320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 237.387proc.: 202600010010856 - lvc. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, em equipamentos de ar condicionado, com fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento, instalados em unidades da administração direta da ses. pregão 296/2025. contrato 3/2026. vigência: 16/01/2026 a 15/01/2027. peças e/ou acessórios. . pagamento da nf 113 - emitida em 10/08/2026 - ref. julho/2026.br mix comercio e serviços limitada2026102026-08-21agosto8202628500100015620262850fundo estadual de saúde - fes47.407.490/0001-09 253.421processo nº 202600010048575 - clo. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 159/2025. pregão eletrônico nº 264/2025. processo nº 202500005024234 202500010083844. vigência da arp 03/11/2025 a 02/11/2026. dod (92122668). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 457/2026 (sei 92142731), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 210592 emissão: 25/08/2026 valor: 253,42 .oncovit distribuidora de medicamentos ltda2026922026-08-28agosto8202628500920057720262850fundo estadual de saúde - fes10.586.940/0001-68 7529.581pagamento de ir da nota fiscal nº 77600 referente à medicamento, processo 202600010051013. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 16/2026. inexigibilidade nº 109/2025. processo nº 202500005029984/202600010011359. vigência da arp 13/02/2026 a 12/02/2027. dod (92256252). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 472/2026/ses/cmac-spj (sei 92257402), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.gsonco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda20262152026-08-28agosto8202628502150003120262850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0028-55 127632.013valor para pagamento da parte líquida da 5ª medição do contrato nº 13/2026, da 5ª medição, referente à elaboração de projetos executivos para construção de rodovias do grupo c25.8, contemplando os seguintes trechos: (i) go-040: entr. br-452 / início perímetro urbano inaciolândia, (ii) go-409: acreúna / entr. go-333 (23,10km), (iii) go-184: entr. go-220 / entr. br-158, neste estado - relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo de pagamento sei nº 202600036013108, nf nº 1526.tpf engenharia ltda2026622026-08-31agosto8202643610620001220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra12.285.441/0001-66 2099172.299contratação de serviços para realizar, em cooperação com o estado, a gestão administrativa e operacional dos colégios tecnológicos de goiás (cotecs) e das unidades descentralizadas de educação profissional e inovação (udepis), garantindo a oferta e execução de cursos e ações de educação profissional e tecnológica. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1721jun26despesa com gasto de pessoal 3.3.50.34.01 24/08/2026 21/08/2026 2.099.172,29 2.099.172,29fundacao cultural e de fomento a pesquisa ensino extensao e inovacao fadex2026292026-08-24agosto8202642010290000220264201gabinete do secretário de estado da retomada07.501.328/0001-30 334.001" . pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) adalgiza erse campos tavares de souza cedido da prefeitura municipal de porto velho, referente a folha de pagamento do mês de jul/26, competência mai/26 e jun/26. . creditar nos dados bancários abaixo. . banco: 1 agência: 2757 conta: 20000x."municipio de porto velho202672026-08-21agosto8202624010070045320262401gabinete do secretário de estado da educação05.903.125/0001-45 0.004prorrogação do contrato nº 16/2020, que tem como objeto a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc para as unidades desta secretaria instaladas no interior do estado de goiás. prorrogação para 17/08/2025 a 16/08/2026. rd 22/2025 (sei 77157424) . competência - julho/2026 (líquido) . 130883/jul/2026 3.3.90.39.31 05/08/2026 04/08/2026 3.833,05 3.833,05 total a pagar: 3.833,05 . aasoi s a - em recuperacao judicial2026102026-08-14agosto8202628500100032720262850fundo estadual de saúde - fes76.535.764/0001-43 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.brender augusto moreira de souza vale2026152026-08-24agosto8202631610150075920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.921.551-** 7700.678valor destinado ao pagamento da 04ª medição do contrato nº 171/2025/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região das comunidades kalungas, no município de teresina de goiás e cavalcante - go, conforme especificações do eixo 06 - etapa ii (lote 1). processo 202600036011867. nf 280 irrf.primor engenharia ltda2026582026-08-07agosto8202643610580000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27 1603.441pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. leonardo pereira da silva, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.leonardo pereira da silva2026262026-08-14agosto8202621530260033420262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.311.321-** 44.7825contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. . programa federal, portaria nº 8476/2025. . proc.: 202600010044642 - lvc - ir: 44,78 - pagamento nf 543 - emitida em 06/08/2026. evento: encontro sobre o projeto de cofinanciamento anexo iv. programa de implantação e fortalecimento dos grupos técnicos para análise de óbitos maternos e infantis", realizado no dia 06/08/2026, na rua c-135, 439-521, jardim américa, goiânia – go. . dare: nº 12100002624303095doranice distribuidora ltda20261202026-08-20agosto8202628501200000920262850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 24320.027pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias abono clt do mês agosto/2026.secretaria de estado de esporte e lazer202612026-08-27agosto8202626010010023420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 3333.001- pagamento da folha de agosto/2026 - deposito judicial relativo a parcela 24 - réu: reginaldo oliveira de souza - a favor: vinicius carvalho dantas . - favor depositar: - banco: banco do brasil - 001 - agencia: 3380-4 - conta poupança: 56211-4 - nome: vinicius carvalho dantas - cpf: 834.475.711-87 - processo sei: 202400004062532 - processo judicial: 0702936-49.2023.8.07.0011 - smmreginaldo oliveira e sousa2026502026-08-27agosto8202617010500045620261701gabinete do secretário de estado da economia***.466.091-** 1670.0011valor destinado ao pagamento das diárias dos processos: 202600031006646/202600031004903/202600031006520/202600031006492/202600031006842/202600031006695/202600031006405.agencia goiana de habitacao s a202652026-08-14agosto8202643620050017020264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 7654.4011concorrência pública nº 001/2025-1º termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 11/2025, empresa archaios engenharia consultoria projeto e restauração ltda, restauração e modernização do antigo fórum, patrimônio tombado pertencente ao acervo arquitetônico art déco de goiânia/go, desta secretaria de estado da cultura - secult. ipof 2026250100111. . . pagamento do inss da nota fiscal nº 160. sei - 93290708 . .archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp2026272026-08-14agosto8202625010270000420262501gabinete do secretário de estado de cultura01.746.007/0001-10 148232.004este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias e 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.junta comercial do estado de goias202622026-08-27agosto8202633620020021320263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 1764.027"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ronnie ogun yemi da silveira araujo - cpf nº 618.599.311-20, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005008276. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5047191-32.2026.8.09.0029; - parcelas: 5 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-08-07agosto8202624010810019120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 111.441. proc pgto 202600005018156-efc . pagamento do fornecimento de energia elétrica à unidade vapt vupt cidade jardim (uc nº 16009113), situada na av. nero macedo, qd. 49, lt. 1/23, nº 400, shopping cidade jardim, setor cidade jardim, goiânia-go, observando a estrutura tarifária a4 – poder público estadual – ths verde, grupo a (alta tensão), com medição no ponto de entrega. (sislog 110252). . nota fiscal nº 199239070 - u.c. nº 534.209.012-90 . dare nº 12100002624000895 . competência - julho/2026 - irpj...........r$ 111,44 .equatorial goias distribuidora de energia s a202652026-08-21agosto8202618010050020020261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 63.6928pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor da nota fiscal: 27853 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de julho/2026, na unidade vapt vupt de senador canedo - go, conforme o lote 1. pdf: 2025180100034. jjnew line tecnologia em seguranca ltda202652026-08-21agosto8202618010050012820261801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 5076.6517202400025171639 refere-se ao pagamento do valor líquido:fornecimento frutas,verduras, frios,ovos e condimentos nf 1120 ref 07/2026 r$ 5.076,65(92984279)-(93932521) atestes.emporio paloma alimentos ltda epp2026182026-08-06agosto8202629610180002120262961departamento estadual de trânsito - detran10.472.743/0001-18 608144.178líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em julho/2026, conforme despacho nº 1412/2026-gear de 18/08/2026.banco bradesco s a202672026-08-26agosto8202617040070004920261704encargos especiais60.746.948/0001-12 606.902pagamento do líquido da nota fiscal nº 27966735 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4824.cionice batista silveira2026602026-08-14agosto8202532010600075920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.685.051-** 5466314.691processo: 202608000775353 pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de agosto de 2026, relativo a inativo civil - contribuições p/ fundo de previdência estadual - 13º salário.fundo financeiro do rpps2026122026-08-27agosto8202618800120015720261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 4603.8915pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 4º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12x36 horas e 02 (dois) postos d e vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2458 e ipof 2024215300184. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$4.603,89. . processo de pagamento 202100017006620. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-08-12agosto8202621530610001320262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 146.2513. .proc. 202500010041836. hls. . 1° termo aditivo de prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 25/2025-ses, a partir de 14 de março de 2026 a 13 de março de 2027, firmado entre a ses/go e a melquior sr comercio e serviços ltda, cujo objeto é a locação de 01 equipamento do tipo grupo motogerador de energia elétrica, com potência de 50 kvas (prime), trifásico, 220/380 v, 60 hz, carenado, silenciado, à diesel, a ser instalado no ed. lourenço office, onde será instalado o complexo regulador estadual (cre). . 267/julho/2026/iss ........................ r$ 146,25. . data de emissão da nota fiscal. 03/08/2026. .melquior sr comercio e servicos ltda2026102026-08-14agosto8202628500100006720262850fundo estadual de saúde - fes29.562.747/0001-15 1380907.721repasse de recursos financeiros referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual de aguas lindas de goiás - heal. rd 25/2023 ses/gemod (50614703). plano de trabalho (50614649). . faec-cirurgias eletivas-.....r$ 84.907,72-faec-sindrome respiratória aguda grave-portaria gm/ms 11.440/2026.....r$ 1.296.000,00 . repasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento heal - agosto/26 parcial (93335508) custeio………….r$ 1.380.907,72hospital e maternidade therezinha de jesus2026552026-08-04agosto8202628500550008120262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0029-73 0.001agosto/2026 - pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21; risco à vida 11.06, devolução 16.11;aux.alim 46.01;lei 22.259 93.22;secretaria de estado da saude202692026-08-27agosto8202628500090006020262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 6922.881pagamento contrato nº 010/2024 - líquido - competência 06/2026 (gasolina)neo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-08-04agosto8202644010070006920264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal25.165.749/0001-10 135.611recolhimento do iss da nota fiscal 932, a empresa core serviços e informática ltda, cnpj 11.527.773/0001-47, referente a prestação de serviço de implantação e configuração, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026, de acordo com o contrato 004 (88942493). relatório 2918/26/cooinsp. 202600031006610.core servicos e informatica ltda-me202652026-08-07agosto8202643620050013520264362agencia goiana de habitacao s/a11.527.773/0001-47 3462.028. proc. 201900010010868 hls. . locação de imóvel para atender à acomodação da regional de são patrício ii - goianésia/ses-go (av. mato grosso, nº 11, pavimento superior e 01 sala no pavimento térreo). contrato 67/2017. 3º t.a. vigência 28/06/2023 a 27/06/2027. . aluguel/jun/2026 ............................... r$ 3.462,02. .funprevis - fundo de previdencia social do municipio de goianesia2026102026-08-07agosto8202628500100013120262850fundo estadual de saúde - fes04.756.332/0001-51 879157.551folha de pagamento de agosto/2026 (inativos). goiasprev fundo financeiro 879.157,55;fundo financeiro do rpps2026142026-08-27agosto8202618800140013820261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 153.056pagamento ref. à pdf nº 2025186300209 retenção de impostos sobre a fatura nº 5683632797, referente ao mês de janeiro de 2026. como segue abaixo: i.r...............................................................r$ 153,05. total selecionado:................................................r$ 153,05. processo sei: nº 202300029003444. tim s/a.tim s a202682026-08-13agosto8202618630080008820261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr02.421.421/0001-11 169.171valor para pagamento do 2º termo aditivodo contrato 09/2022 entre a agrodefesa e carletto gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão, pelo período de 24 meses, através da adesão a ata de registro de preços nº 007/2022 - pregão eletrônico 011/2021 - sead, com taxa de administração de -17,41% e demais instruções nos autos. declaração 0407/3261/2024. ipof 2024326100220. pagamento dos (serviços) do (líquido), conforme memorando nº 021/2026-nutrans, do dia: 10/08/2026, da nota fiscal nº 28.234, emitida em: 03/08/2026, referente mês de julho de 2026, conforme despacho nº 192/2026-nutran - 10/08/2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 01/07/2026, de acordo com a informação financeira nº190/2026-gecont, em: 24/08/2026, conforme discriminação abaixo: serviços/mão de obra....................r$ 3.745,56 valor bruto.............................r$ 3.093,44 total a pagar líquido...................r$ 169,17 total a pagar líquido...................r$ 2.924,27.carletto gestao de servicos ltda2026182026-08-26agosto8202632610180002520263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa08.469.404/0001-30 83030.234ipof: 2026290100401 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -líquido 01 - ferias...................................r$ 83.030,23 blmsecretaria de estado da seguranca publica202612026-08-27agosto8202629010010037320262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 742.1616ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato n° 44/2024/seds, entre a empresa 2v empreendimentos negocios e serviços ltda e a seds, para prestação de serviços de locação de veículos automotores,. nf - 396. valor irrf. referência 07/2026.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202662026-08-19agosto8202630010060002220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social46.672.831/0001-00 44.067# pagamento do issqn sobre nfs-e 407 (sei 94181957). emitida em 01/07/2026 # aditivo (87814833) ao contrato 12 (63178836), com acrescimo de 25%, relativa a contratação de empresa especializada em na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. requisição de despesa 7 (87751193).ltba comercio e servicos ltda202662026-08-12agosto8202631010060007320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.694.478/0001-10 32006.251valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. referente a 1ª parcelaperaro vidal consultoria em gestao hidrica ltda2026272026-08-10agosto8202631610270003520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg67.146.706/0001-37 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.debora cristina matos de moura2026152026-08-24agosto8202631610150076420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.404.801-** 1417.7636ordem de pagamento para quita a renovação contratual do contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo, refere-se ao repasse do issqn da nota do mês 07/2026. nf 1190 - r$ 1.417,76construtora goldman eireli - me202662026-08-04agosto8202630520060000720263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad17.405.787/0001-74 14210.131ressarcimento de proventos e encargos à prefeitura municipal de paraúna-go, competências julho/2026, referente à cessão da servidora patricia gomes fleuri cunha, cpf xxx.665.811-xx, ocupante do cargo de profissional do magistério, com lotação nesta secretaria. decreto 32/2026 (87547434). requisições de despesa nº 48/2026-secti/gegp (sei 93880627). duam 99779815 (sei 93880550).prefeitura municipal de parauna202612026-08-27agosto8202631010010032820263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.394.765/0001-89 92325.321valor destinado a cobrir despesas com irrf da 15ª medição, do contrato nº 47/2025 - goinfra - referente à serviços de pavimentação e restauração da ro dovia go-217, trecho entre br-060, mairipotaba com extensão de 45,7km, relat ivo ao período de: 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf:2024436100615, processo sei 202600036010204, nf 7104, 7105, 7106, 7107.llucena infraestrutura eireli& 82032026852026-08-04agosto8202643610850001820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.992.929/0001-32 79.3014retenção de ir do recibo de locação de imóvel para sediar a unidade vapt vupt de ipameri. ref. julho/2026. ir. e.p. pdf: 2024180100626.marcelo costa202652026-08-12agosto8202618010050001420261801gabinete do secretário de estado da administração***.753.701-** 28.2920pdf: 2025290100102 774 - 07/26 ir jbrempresa brasileira de elevadores ltda202672026-08-20agosto8202629010070007520262901gabinete do secretário da segurança pública23.982.490/0001-74 1407.2217pagamento que se faz a real jg facilities sa, para atender despesa decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 30/2024 (unidade de apoio de aruanã), relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79917107) e convenção coletiva da categoria (70837751), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, referente ao período de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14807 e pdf 2025215300347. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............................ r$1.407,22. . processo de pagamento 202400017008926. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.real jg facilities s a2026592026-08-10agosto8202621530590004020262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 1157.684destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de agosto de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 0289146-68.2016.8.09.0006. - depositante: márcio rodrigues fontes (cpf 865.336.141-34). - favorecido: marly fernandes da silva (cpf: 998.406.001-25). - dados bancários para depósito: * banco da caixa ............ - 104. * agência ................... - 3257. * operação ................. - 013. * conta ..................... - 4785-4. - valor total ......................... r$ 1.157,68.corpo de bombeiros militar202612026-08-27agosto8202629030010025320262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 1314.4815pagamento de irrf da empresa engecom construtora eireli - me, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa, conforme despach o nº 3226/2026/seduc/coordastec-16768 (94040674). . .nf 230...r$ 131.448,42 inss r$ 8.675,60 issqn r$ 6.572,42 irrf r$ 1.577,38 líq. r$ 114.623,02. ..ipof.....2026240102152 ..processos: 202400006019613 / 202500006146424 . dalcy.engecom construtora eireli - me20263482026-08-10agosto8202624013480000120262401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 29.2216pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 26/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, relativo ao período de 01 a 24/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2700 e ipof 2025215300324. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 29,22. . processo de pagamento nº 202100017006621. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-08-20agosto8202621530610002720262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 106606.501535ª transferência de recursos - repasse financeiro referente a reembolso das despesas operacionais suportadas pela agencia de fomento de goiás s.a, referente ao convênio nº 202309000033/2023 - agehab (47619443), 2º t.a (82063871), termo aditivo do plano de trabalho (82054054) e plano nº 2/2025 agehab/gsas-20292 (82067788), equivalente a transferência de recurso para consecução das ações do "programa pra ter onde morar" instituído pela lei nº 21.186, de 30 de novembro de 2021, para pessoas e famílias em vulnerabilidade socioeconômica, estudantes universitários da universidade estadual de goiás e beneficiários do programa universitário do bem – probem, referente ao mês de julho/2026, conforme solicitação contida no despacho nº 682/2026/agehab/gsas (94100835), despacho nº 684/2026/agehab/gsas (94105936), manifestação da ai - despacho nº 638/2026/agehab/ai (94274337) e autorização do presidente - despacho nº 4068/2026/agehab/grsg (94311848). sei 202300031001567.agencia de fomento de goias s a2026132026-08-21agosto8202643620130000120264362agencia goiana de habitacao s/a03.918.382/0001-25 750.0042refere-se ao pagamento do iss: atesto (94173847) e desp.contabilidade (94479024) 202600025104107 nfag 847 r$ 750 (painel eletrônico play mídia nfvc 129 r$) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mene e portella publicidade ltda2026382026-08-28agosto8202629610380000920262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 294.001. processo 202600010002887- vpo . referente ao inss - empregado relativo a folha de pessoal ativo da ses/go referente ao mês de julho/2026.secretaria de estado da saude2026212026-08-19agosto8202628500210002620262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 335.952pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda epp para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 01 van de passageiros renault/master com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão ele trônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, relativo ao mês de julho/2026, conforme fatura nº 001371 e ipof 2024215300099. (irrf). . valor da ordem de pagamento......................r$335,95. . processo de pagamento nº 202400017017056. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.boss locadora de veiculos ltda - epp202612026-08-20agosto8202621530010002620262153fundo estadual do meio ambiente - fema14.202.570/0001-79 502302.816processo 202600010054291 - crs . convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76793825). . faec - tratamento de doença macular . pagamento conforme despacho 2023 (93825177) . cerof/faec/maio/26...........502.302,81 .fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias2026372026-08-14agosto8202628500370002020262850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 3410.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de agosto/2026.daniel santiago vale2026152026-08-24agosto8202631610150043220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.420.594-** 3600.072irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em junho/2026, conforme despacho nº 1107/2026-gear de 17/08/2026.banco do brasil sa202672026-08-26agosto8202617040070005220261704encargos especiais00.000.000/0001-91 14094.861destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps (05741751675), relativas à folha do mês de agosto de 2026. parte patronal civis.fundo financeiro do rpps202622026-08-27agosto8202629020020000820262902polícia militar18.867.930/0001-02 17767.891pagamento referente à folha de pessoal desta pasta, relativo ao ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia do mês de julho/2026, considerando a cessão da servidora georgia venina ferreira ribeiro à secretaria de estado da infraestrutura.secretaria de estado da infraestrutura202612026-08-27agosto8202643010010020320264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 1618.4013relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 11870, de 06/08/2026, mês de julho de 2026, no valor de r$ 1.618,40, sendo o valor total da nota de 1.700,00. . processo 202400005024727. ipof 2025110100040. . ms/gpf.fortt do brasil ltda202662026-08-21agosto8202611010060001620261101gabinete do secretário da casa civil05.138.913/0001-92 7740.006pagamento do irrf retido sobre a nf 103470, emitida em 26/09/2025 no valor original de r$645.000,00, tendo como favorecido xcmg brasil industria ltda., cnpj n. 14.707.364/0001-10, referente ao convênio nº nº955079/2023 celebrado entre o ministério da integração e do desenvolvimento regional - midr e a seinfra, com a finalidade de aquisição de patrulhas mecanizadas. sei 202520920001255. dare nº 12100002624303293. valor da nf 103470: r$645.0000,00. valor irrf retido: r$7.740,00.xcmg brasil industria ltda202692026-08-27agosto8202643010090000320264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura14.707.364/0001-10 8655.001pdf: 2026290600606 . processo sei 202616448105429 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal ? dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha. abono permanencia...... 8.655,00 . total.........r$ 8.655,00 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-08-28agosto8202629060010029520262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 40903.202recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a adesão à ata de registro de preços para contratação de empresa es pecializada em fornecimento de bens, materiais e serviços - kits de impres são 3d para os colégios estaduais da polícia militar de goiás - cepmgs. pro cesso nº 202600006024186 . - nf 000.032.678 data de emissão: 09/07/2026 - referência: 18 unidades de impressora 3d - valor total r$ 41.400,00 - valor líquido r$ 40.903,20 .. fundeb: 16 - aquisição de equipamentos e mobiliários para educação básica dados bancários: banco itaú-341; agência - 5605 - conta corrente - 58667-5. ..3d lab industria ltda20261192026-08-11agosto8202624011190000120262401gabinete do secretário de estado da educação20.212.019/0001-09 6500.006referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 - programa de auxílio à pesquisa -apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de março/2026 a agosto/2027. referente ao mes de agosto/2026.vitor santos duarte2026152026-08-24agosto8202631610150069220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.527.941-** 73944.703empréstimos financeiros da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100371. gcsb.secretaria-geral de governo202622026-08-27agosto8202640010020045720264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 844.1116"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria coelho azevedo de andrade - cpf nº 448.825.051-34, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202000006033801. . - reclamante: fmc química do brasil ltda; - processo judicial: 1002508-84.2019.8.26.0114; - parcelas: 72 de 938; - i.d. depósito: 081020000198634494 e 081020000198634656. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026812026-08-10agosto8202624010810018120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 92.281pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - mês de referência: agosto/2026 ** ** contribuição ao fundo de capacitação - funcam (consignação) - (regime geral)procuradoria geral do estado202632026-08-28agosto8202614010030004320261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 160.001consignação associação classe – referente folha - competência 08/2026. conforme ofício nº 7645/2026/agehab/gagp (94662503) e despacho nº 4208/2026/agehab/grsg (94731935). sei 202600031007280.sindicato dos trabalhadores nas ind da const mob de go202622026-08-28agosto8202643620020010820264362agencia goiana de habitacao s/a01.640.911/0001-46 9761.281pagamento do líquido referente à nota fiscal nº28069755 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3336.maria carmelita rodrigues de sousa2026602026-08-24agosto8202532010600092820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.939.861-** 110983.1144. ipof:2025170100159 (combustível diesel) . ordem de pagamento referente ao valor líquido da nota fiscal nº1023084, da neo, de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia. . jer .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026552026-08-27agosto8202617010550009420261701gabinete do secretário de estado da economia25.165.749/0001-10 48473.786valor para pagamento do contrato 03/2026, entre agrodefesa e a neo consultor ia e administração de benefícios ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 24 meses (vigência: 08/06/2026 a 07/06/2028??), adesão a ata de rp nº 02/2025- sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead/gecc13, taxa administração (menos 4,41 por cento). contratação sislog 104486. ipof 2025326100120. pagamento da nota fiscal nº 1023028, referente ao mês de julho de 2026, emitida pela trivale em: 06/08/2026 conforme despacho nº 193/2026/nutrans, de 12/08/2026, atestada pelo gestor em: 12/08/2026, de acordo com a informação financeira nº 194/2026-gecont, dia: 24/08/2026, conforme descrito a seguir: ( diesel - líquido ) valor bruto:............................r$ 52.912,72 valor com desconto:.....................r$ 48.600,77 retenção de irrf:...................... r$ 126,99 valor líquido:..........................r$ 48.473,78.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026192026-08-26agosto8202632610190000720263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa25.165.749/0001-10 28262.591despesa com licença de uso do software minuta ia por meio da internet, via navegador, com estimativa de 700 acessos ao software como serviço (saas), por um período de 12 meses, aos servidores desta pge, objetivando a automação e elaboração assistida de documentos jurídicos com uso de ia generativa especializada no direito público brasileiro, com integração direta aos sistemas de processo eletrônico dos tribunais. *inexigibilidade nº 08/2026-pge * * nota fiscal 126352 liq - ref. o valor líquidojustice ai ltda202652026-08-26agosto8202614510050011220261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge57.027.539/0001-51 24808.661agosto/2026 - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-brc / empregado - ativo civil, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.plano goias seguro202652026-08-27agosto8202628500050051020262850fundo estadual de saúde - fes48.307.647/0001-97 4608.7514pdf: 2024295000068 7395-07/26-liq.........4.608,75 wdrita empresa de transportes ltda202682026-08-17agosto8202629500080000920262950fundo estadual de segurança pública - funesp01.650.167/0001-60 33630.002pagamento das inscrições dos atletas da universidade estadual de goiás nos jogos universitários goianos (jugs geral) 2026, jogos universitários brasileiros de praia (jubs praia) 2026 e jogos universitários brasileiros de futebol (jubs fut), conforme atestado nº 4/2026 - sei 93353734.federa ao goiana de desportos universitarios2026202026-08-05agosto8202640620200000520264062universidade estadual de goiás - ueg01.283.845/0001-02 1789.325pagamento ref. à pdf nº 2024186300274 parcela 30/07/26 valor de 1.789,32. trata-se de contratação de empresa especializada em prestação de serviços de buffet para atender eventos institucionais abrangendo o fornecimento de produtos e serviços de café da manhã, almoço/jantar e lanche da tarde para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. nf. nº 157.- evento em comemoração do dia dos pais: realizado no dia 07/08/2026 no período das 8h às 12h. total selecionado: r$ 1.789,32. processo sei: 202500029003683.atria solucoes integradas ltda202682026-08-21agosto8202618630080005920261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr50.336.436/0001-24 24831.5229pagamento líquido das nfs abaixo, emitidas 01/08/2026, referente aos serviço s de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, par a atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês julho /2026.nf 1269 valor do liquido...r$..19.434,98.(total geral nf: 24.539,12).nf 1270 valor do liquido...r$...5.396,54.(total geral nf: 6.813,81).processo: 202400005039239 ipof: 2024400100378.jccr.office seguranca ltda epp202672026-08-11agosto8202640010070003820264001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19 1080.678despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(agosto/2026).daniele de faria valverde2026102026-08-27agosto8202640930100002220264093metrobus transporte coletivo s/a***.090.931-** 1349.4115retenção de issqn da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses pú blicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gest or da despesa / supinfra, despacho nº 3509/2026/seduccoordastec-16768(94834505) . .nf 597 r$ 53.976,58 - emitida: 14/08/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/2 025 /seduc - colégio estadual candido de queiroz - aparecida de goiânia - go. inss r$ 2.968,71 issqn r$ 1.349,41 irrf r$ 647,72 líquido r$ 48.010,74 / r$ 1.000,00 . processos: 202400006131749/ 202600006074801 ipof: 2026240102144 código fundeb 26 . dalcy.engix construcoes e servicos ltda20263732026-08-28agosto8202624013730000220262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 669.603folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. descontos referentes a contribuições (funcam, fes e protege) - rpps # 3.1.90.11.53 contribuições ao fundo estadual de saúde - fes - ativo civil r$ 669,60 3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás-funcam (consignados) - ativo civil r$ 748,60 3.1.90.11.54 contribuições ao fundo protege goiás - ativo civil r$ 772,90 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-08-27agosto8202631010010035520263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 1315.3037pagamento do líquido da nf 1567 emitida em 03/08/2026,referente a prestação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos, estruturas e materiais para a realização do evento hub goiás e morro da serrinha, no dia 30 de junho e 03 de julho de 2026, no valor de r$ 1.315,30 (total geral da nf r$ 26.306,00)processo: 202500005021926 ipof:2025400100321. jccr.pazini empreendimentos e negocios ltda202672026-08-11agosto8202640010070013120264001gab. da secretaria geral de governo03.611.949/0001-16 211.861. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao202672026-08-27agosto8202624010070047920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 10.3635valor que se paga referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento issqn da nota fiscal nº 408 - mês de agosto/2026.ltba comercio e servicos ltda202662026-08-20agosto8202631610060000320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg04.694.478/0001-10 53.406pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor líquido das notas fiscais: 12922 e 12927 (parcial) dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/2025 (13 a 30), nas unidades vapt vupt de goiânia e do interior de goiás, conforme o lote 1. pdf: 2025180100034. jjnew line tecnologia em seguranca ltda202672026-08-05agosto8202518010070027120251801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 1100.9143687-07/26-ir.....228,43 690-07/26-ir.....443,12 745-07/26-ir.....214.68 697-07/26-ir.....214,68 jbrreal confianca administracao e servicos ltda-me202632026-08-28agosto8202629500030001620262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 32309.5513ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível) para atender às unidades socioeducativas,. fatura nº 5006. valor liquido. referência 06/2026.art car veiculos ltda202662026-08-11agosto8202630520060009320263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad23.207.454/0001-33 500.001pagamento com despesas com fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo regional - caser de itumbiara-go, criado pela lei estadual n°20.983/21 e instruído inicialmente pelo processo sei nº 202010319002201 referente ao exercício de 2026. . cheque: aaa000043 - r$ 500,00fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202662026-08-11agosto8202630520060009020263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 89564.0015valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 15ª medição, do contrato nº 41/2018 - referente à terraplenagem, pavimentação asfáltica e obras de artes especiais da rodovia go-050, no trecho: palmeiras de goiás/palminópolis, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036005167, nf-253.etica construtora ltda2026192026-08-12agosto8202543500190001920254350fundo estadual de infraestrutura26.631.473/0001-80 46583.052. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheussecretaria de estado da educacao2026832026-08-27agosto8202624010830009420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6221587.611destina-se ao recolhimento para pagamento do ipasgo saúde. relativo à folha do mês de agosto de 2026, militares e civis. banco 756, agência 5004, conta nº 1131708-6servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2026372026-08-27agosto8202629020370008520262902polícia militar50.565.317/0001-43 4910.723valor para pagamento da parte líquida da medição do contrato nº 09/2026 - goinfra, conforme fatura nº 2984681 - goinfra - referente à prestação dos serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota do poder executivo do estado de goiás - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036012277. nf nº 1008650.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-08-03agosto8202643610060005820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra25.165.749/0001-10 15050.001pagamento de indenização por desapropriação de imóvel rural agrodipe agronegócios ltda cpj nº 29.936.475/0001-76, representada por josé eduardo martins dipe, cpf nº ***.757.131-**, e joão vitor martins dipe, cpf nº ***.064.691-**, denominado como uma gleba de terras situada na fazenda ribeirão, registrada no município de catalão/go, necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri). ipof 2026436100506. processo sei 202500036016026.agrodipe agronegocio ltda2026622026-08-20agosto8202643610620011020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra29.936.475/0001-76 161.945retenção issqn à empresa funcional construções ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa - go, conforme contrato nº 246 /2025 . nf 204 r$ 5.095,50 - 4ª medição da 1ª periodicidade . inss: r$ 196,18 issqn: r$ 254,78 ir: r$ 61,15 líquido: r$ 4.583,39 . conforme despacho nº 3011/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006133009 pdf: 2026240102110 cno: 90.026.34703/79 codigo de pgto: 26 . isabelfuncional construcoes ltda20264172026-08-04agosto8202624014170000120262401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91 3668.665valor destinado ao pagamento da 60ª medição final com reajuste, do contrato nº 46/2020-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 3). processo 202600036010622. nf 1179 irrf.splice industria comercio e servicos ltda2026502026-08-04agosto8202643610500002420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.965.293/0001-28 1215.1024contrato de prestação de serviços de limpeza e higienização. pagamento imposto de renda referente nota fiscal 398 - julho/2026tress transportes e servicos ltda202662026-08-24agosto8202632620060002020263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater19.173.331/0001-51 3798.951pagamento liquido (repasse federal) - nota fiscal n° 12.490, aquisição de material de expediente (caneta esferográfica, pincel atômico, lápis, pasta com elástico e resma de papel) destinada ao cumprimento das obrigações pactuadas no convênio nº 853217/2017, celebrado entre esta seapa e o mda, e vinculadas ao programa nacional de crédito fundiário (pncf), conforme informações contidas no tr do processo sislog 119223 e dispensa eletrônica n° 03/2026.brava forte comercial ltda2026392026-08-24agosto8202632010390000920263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento10.867.306/0001-01 2310.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de agosto/2026.cleyciana freire de aguiar cosmo2026152026-08-24agosto8202631610150047520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.788.723-** 195.346pagamento ref. à pdf nº 2024186300154 parcela 30/07/26 no valor 195,34. descrição da despesa: contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de inscrição em cadastro ou banco de dados, dos débitos de pessoas físicas ou jurídica inscritas em divida ativa da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. referente ao mês de julho de 2026. nf. nº 50386. total selecionado: r$ 195,34. processo sei: 20240029005905. camara de dirigentes lojisticas de goiania - cdl.camara de dirigentes lojisticas de goiania - cdl202682026-08-28agosto8202618630080000720261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.643.840/0001-35 32.002202600010036455 - lrs. aquisição de pós ata (sei nº 202600010036455), do processo de registro de preços (sei nº 202500005031660), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 116916, referente à ata de registro de preços nº 185/2025 "b", pregão eletrônico nº 300/2025, ambos do processo (sei nº 202500010099116) que tem como objeto aquisição do medicamento valsartana + sacubitril, 50 mg com rev. . nf: 391341 . valor: 32,00 . dare: 12100002624301527cm hospitalar s a2026922026-08-07agosto8202628500920049320262850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0036-87 20508.993202300025072997- pagamento irrf: nf 2493 - 06/2026 - remoção veiculos detran. 202300025072997- pagamento irrf : nf 2494 - 06/2026 - estadia veiculos detran. ateste- 93339317 contabil: 92788169promarket promocao de eventos e logistica ltda2026312026-08-28agosto8202629610310002120262961departamento estadual de trânsito - detran37.249.018/0001-31 24903.096solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente, grat.adicional- anuênio, quinquênio e gratificação trienal do mês de agosto - 2026secretaria de estado de relacoes institucionais202662026-08-28agosto8202619010060020820261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 5625.007pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº288/2020 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.lar sao vicente de paulo de goianesia2026352026-08-07agosto8202630010350030620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.422.156/0001-96 380.3626"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) elma ferreira xavier cardoso - cpf nº 449.825.341-87, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300005018006. . - reclamante: renato gomes imai; - titular da conta: renato gomes imai; - cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00; - banco: 104 - cef; - agência: 1394; - conta: 30.514-0; - processo judicial: 5461356-89.2022.8.09.0051; - parcelas: 36 de 40; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-08-07agosto8202624010810019120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6586.886pagamento do recibo de locação julho/2026, conforme contrato nº 01/2023 (almox. jd. novo mundo) locação de imóvel localizado na avenida canaã, esquina com rua ottawa, quadra 125,lote 19, jardim novo mundo, goiânia -go. pdf: 2025180100003 wrngyn leste imoveis202652026-08-19agosto8202618010050007920261801gabinete do secretário de estado da administração25.078.857/0001-55 125766.319pagamento refere-se a prorrogação do contrato nº 06/2025 empresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em geral, pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. (palácio das esmeraldas). conforme dados a saber: nota fiscal: 1057, emissão: 18/08/2026, atestado: 21/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 125.766,31 - líquidocaviuna comercio e servicos eireli - me202672026-08-26agosto8202616010070005120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar06.209.277/0001-05 34.239ordem de pagamento parra quitar despesa com a prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestados de saúde ocupacional para os servidores da secretaria de estado de desenvolvimento social conforme contrato nº 29/2022 - seds. nf - 1435. valor irrf. referência mês 07/2026.popmed medicina e saude - eireli202662026-08-19agosto8202630010060004920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social30.862.228/0001-51 10674.561pagamento relativa a gratificação de participação em órgão de deliberação coletiva - jeton, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de agosto de 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202612026-08-28agosto8202618630010022320261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 1125.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.missao crista das nacoes2026352026-08-07agosto8202630010350013920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social06.100.308/0001-95 429910.427pagamento à empresa acima, referente ao contrato nº 116 /2026 - ebn (91295081), cujo objeto é 3ª aquisição de pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202500005018984 e sislog nº 114930. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 1530 data de emissão: 13/08/2026 referência: agosto atesto: 17/08/2026 valor total da nota: r$ 435.132,00 líquido: r$ 429.910,42 ...... processo 202600006041515ebn comercio importacao e exportacao eireli2026962026-08-27agosto8202624010960001120262401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 1243238.482processo: 202608000775353 pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de agosto de 2026, relativo a pensionista civil - contribuições p/ fundo de previdência estadual - 13º.fundo financeiro do rpps2026122026-08-27agosto8202618800120015820261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 8099.8212contrato aquisição de vales - transporte. pagamento líquido referente boleto 12996569 - aquisição para o mês de 09/26 liq.redemob consorcio202652026-08-27agosto8202632620050000520263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater10.636.142/0001-01 1200.006destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de agosto de 2026. . decisão judicial emitida pelo 10º juizado especial cível, comarca de goiânia, extraído dos autos n.º5174847-03.2026.8.09.0051 da ação de processo cível e do trabalho, movida por orton rodrigues junior ltda (cnpj n. 18.314.213/0001-53) em desfavor do servidor amilton ribeiro de sousa (cpf n. 620.686.101-59) com o desconto em folha de pagamento do executado, 36 (trinta e seis) parcelas no valor de r$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade da exequente orton rodrigues junior eireli – casa de cred, cnpj nº 18.314.213/0001-53, conforme dados a seguir: dados para depósito: . beneficiário: casade cred cnpj: 18.314.213/0001-53 banco: 336 - banco c6 s.a agência 0001 conta corrente n.º 28729271-1 chave pix: 18314213000153 valor: r$ 1.200,00 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-08-28agosto8202629060010032120262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 48.009pdf: 2025186200109 a contratação de empresa cujo objeto é contratação de eventos, cujo justificativa se encontra na necessidade de reuniões institucionais realizadas pela goiás previdência, como datas comemorativas, reuniões e outras atividades. issqn - nf. 444 - emitida em 28/07/2026 o issqn foi pago de forma líquida, uma vez que a incidência do imposto ocorreu no município de brasília. nessa situação, não foi possível ao tomador do serviço realizar a retenção do issqn. valor..............................48,00r goumert buffet ltda202612026-08-04agosto8202618620010002520261862goiás previdência - goiasprev24.052.873/0001-06 8306.8029lvc - proc.: 202600010012428 - nf 138 - líq, emitida em 14/04/2026. referente ao evento: treinamento para agentes comunitários de saúde e de endemias da regional norte para implementação dos postos de informação de triatomíneos, realizado no dias: 10/04 (câmara de vereadores de porangatu) e 11/04/2026 (regional de saúde norte e ueg). programa federal: vigilância sanitária - portaria 6824/2025. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.ms eventos ltda20261202026-08-03agosto8202628501200001120262850fundo estadual de saúde - fes23.684.531/0001-46 10620.001trata-se de pagamento firmado com a empresa g l solucoes ltda pregão eletrônico nº 119445 - 003/2026, que tem por objeto a painel em placa wpc - wall panel resistente à umidade, sol e chuva para revestimento da escada de acesso l 3,60 c x 3,20 a e painel em placa wpc - wall panel resistente à umidade, sol e chuva para revestimento do pilar da fachada l 1,10 c x 3,20 a (2x) l 0,60 c x 3,20 a (2x). conforme requisição de despesas 10/2026. nf. nº 000.000.217. total selecionado: r$ 10.200,00. processo sei: 202600029001543.gl soluções ltda2026122026-08-14agosto8202618630120001720261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr38.258.527/0001-93 878.2813"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo sergio monteiro - cpf nº 760.142.581-91, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006107438. . - reclamante: resende & resende ltda; - processo judicial: 5558860-64.2020.8.09.0181; - parcelas: 31 de 34; - i.d. depósito: 081250000032052925. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026812026-08-07agosto8202624010810018120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 10138.2114. pagamento de boleto da guia de depósito judicial, referente ao processo nº 0010995-35.2022.5.18.0015 oriundo do mandado judicial nº 25070108523152300000 073334333, o qual determina que efetue mensalmente o valor do aluguel, referência - julho/2026, relativo a locação de imóvel para o vapt vupt da praça da bíblia, objeto do contrato nº 020/2025. pdf: 2025180100053. efc.roberta carolinni barros ferreira202652026-08-26agosto8202618010050004520261801gabinete do secretário de estado da administração***.619.721-** 4.382contrato fornecimento de água tratada. pagamento imposto de renda referente fatura 42501072026001 - 07/2026.aguas de ipameri spe sa202662026-08-18agosto8202632620060008120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater43.547.497/0001-75 504.179despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.procuradoria geral do estado202662026-08-26agosto8202614010060000620261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 8182.922valor para pagamento do irrf do contrato nº 182/2021, da 54ª medição, referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais. processo de pagamento sei nº 202600036010625, nf nº 240.egl engenharia ltda2026522026-08-05agosto8202643610520003920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.275.061/0001-85 3800.011pagamento da folha salarial da secretaria de comunicação - estagiários e monitores - agosto/2026secretaria de estado de comunicacao202662026-08-28agosto8202612010060006520261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 82441.121licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). inss empregado - ref-07/26. . inss empregado folha mês 07/26. .secretaria de estado de cultura202612026-08-18agosto8202625010010016320262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 130997.031pdf: 2026290600619 . processo sei 202616448105429 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal ? dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha. fundo previdênciário-prevcom-empregado (13,25%)...... 130.997,03 . total.........r$ 130.997,03 . rmbplano goias seguro202612026-08-28agosto8202629060010030220262906diretoria-geral de policia penal48.307.647/0001-97 3937.795folha de pagamento da polícia civil, referente 07/26, ressarcimento do servidor (a) cedido à polícia civil. referente a folha de pagamento do mês: 06/26 servidor: jose catarino de sousa neto cpf: ***.429.481-** favor creditar conforme dados abaixo: processo: 202600007028900 favorecido: prefeitura de divinopolis cnpj: 01.067.206/0001-00 banco: banco do brasil agência: 4130-0 conta 5371-6delegacia-geral da policia civil202612026-08-24agosto8202629040010016620262904polícia civil37.014.123/0001-91 130.6445rrt nº 17175477 - atividade técnica: projeto de arquitetura padrão goinfra de um abrigo de gás para abrigar 2 botijões tipo p13 - despacho nº 520/2026/goinfra/oc-gepla - sei 202600036000075conselho de arquitetura e urbanismo de goias2026422026-08-10agosto8202643610420000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.896.563/0001-14 135730.561fp ressarcimento - agosto/2026 - competência julho/2026 . ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. tocantins. proc 202600010011082.secretaria da saude202652026-08-27agosto8202628500050052220262850fundo estadual de saúde - fes25.053.117/0001-64 17130.695pregão eletrônico nº 1/2025/secult-go:1º termo aditivo ao contrato nº 07/2025 (88745913)-serviços limpeza, conservação, higienização, copa, recepção, portaria, jardinagem, e demais serviços correlatos, com mão de obra, materiais, produtos, uniformes e epi?s e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secult, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2026 a 08/05/2027. -ipof 2026250100173. . nf.1373.irrf: r$ 15.616,81 . nf.1371.irrf: r$ 921,49 . nf.1372.irrf: r$ 592,39 . referência: junho de 2026 . sei (93588254)terceiriza brasil transportes ltda202662026-08-06agosto8202625010060007320262501gabinete do secretário de estado de cultura10.541.228/0001-42 7345.2110pagamento de issqn da empresa engecom construtora eireli - me, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa, conforme despacho nº 3226/2026/seduc/coordastec-16768 (94040674). . .nf 228...r$ 146.904,12 inss r$ 9.695,67 issqn r$ 7.345,21 irrf r$ 1.762,84 líq. r$ 128.097,40 . ..ipof.....2026240102152 ..processos: 202400006019613 / 202500006146424 . dalcy.engecom construtora eireli - me20263482026-08-10agosto8202624013480000120262401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 21212.002pagamento liquido da nfe 005 (94014493) # aquisição de itens para renovação das baterias acústicas utilizadas pela efg em artes basileu frança e instrumentos e equipamentos para as áreas artísticas da efg em artes basileu frança de acordo com o termo de referência 82691614 . requisiçao de despesa n° 25/2025 - secti/gept-18265 (88833953). lote 04 e 05. ipof 2026310100191g tek vendas e serviços ltda2026612026-08-10agosto8202631010610000220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação55.249.483/0001-54 187740.351processo: 202600010046139 - vvf . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 842684.......187.740,35onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda2026922026-08-14agosto8202628500920051520262850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0012-98 11533.332op trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de agosto de 2026. auxilio alimentação.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202652026-08-27agosto8202631610050005820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 2250.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.abrigo espirita maria madalena2026352026-08-11agosto8202630010350058320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.458.222/0001-88 11187.5923despesas com 2º termo aditivo ao contrato n° 72/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), no valor r$ 4.799.998,92, ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (processo nº. 202500053000091 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024). (ploa/2026). nota: csll/nf/12994 3.3.90.34.01 12/08/2026 12/08/2026 11.187,59 11.187,59presta construtora e servicos gerais ltda2026102026-08-14agosto8202640930100025820264093metrobus transporte coletivo s/a02.282.245/0001-84 17422.031pagamento da nfs-e 28, em favor de elitegeo cartografia topografia e geodésia ltda., referente às 2ª e 3ª medições do contrato nº 10/2026-seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços de engenharia e arquitetura; lote 01 - item 05 - elaboração de projetos de infraestrutura seapa e terminal rodoviário de inhumas; implantação de portais de identificação e adequação viária do apl moveleiro jd. guanabara.elitegeo cartografia topografia e geodésia ltda2026102026-08-14agosto8202643010100001020264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura36.947.920/0001-69 52641.001valor que se paga referente a concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública secti/fapeg nº 05/2026 - programa goiás pelo mundo - mestrado internacional.lavinya moreira souto2026252026-08-19agosto8202631610250007520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.540.061-** 5250.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.obras sociais bezzera de menezes2026352026-08-11agosto8202630010350061320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social26.943.852/0001-06 2197.564ressarcimento - folha de pagamento servidores município de goiânia - ref 2026 leonardo augusto montanher - agostofundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202682026-08-27agosto8202642010080023020264201gabinete do secretário de estado da retomada04.973.965/0001-11 6263.053folha de pagamento - agosto/2026 - regime geral líquido folha agosto/26 3.1.90.11.01 26/08/2026 26/08/2026 95.000,23 95.000,23 folha agosto/26 3.1.90.11.02 26/08/2026 26/08/2026 400,00 400,00 folha agosto/26 3.1.90.11.06 26/08/2026 26/08/2026 6.263,05 6.263,05 folha agosto/26 3.1.90.11.07 26/08/2026 26/08/2026 224.420,76 224.420,76 folha agosto/26 3.1.90.11.10 26/08/2026 26/08/2026 433.969,11 433.969,11 folha agosto/26 3.1.90.11.16 26/08/2026 26/08/2026 200.584,65 200.584,65 folha agosto/26 3.1.90.11.17 26/08/2026 26/08/2026 96.486,72 96.486,72 folha agosto/26 3.1.90.11.48 26/08/2026 26/08/2026 4.639,44 4.639,44 folha agosto/26 3.1.90.16.10 26/08/2026 26/08/2026 3.097,01 3.097,01agencia brasil central202612026-08-27agosto8202612610010024520261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 450.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 47º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 47º bpm - 2º trimestre 2026 (88727392) 3.3.90.30.09 - r$ 1.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 6.000,00 total:r$ 7.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-08-26agosto8202629540010057920262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2847.6014recolhimento de irrf alíquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a contratação de empresa especializada para utilização de cão media dor” como um instrumento facilitador no processo de aprendizagem dos estudan tes com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista matriculado no atendimento educacional especializado - aee, com duração de 24 (vinte e quatro) meses. processo sei 202500006106268, pdf 2025240101680, conforme no ta fiscal abaixo .. - nf 16 data de emissão: 04/08/2026 - referência: 60 visitas - julho/2026 - vl. total dos serviços r$ 59.325,00 ** irrf r$ 2.847,60 ..centro universal de referencia em assistencia animal20262202026-08-11agosto8202624012200000620262401gabinete do secretário de estado da educação59.162.466/0001-36 1459.588pagamento líquido à empresa funcional construções ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa - go, conforme contrato nº 246 /2025 . nf 205 r$ 80.117,89 - 7ª medição . inss: r$ 3.084,54 issqn: r$ 4.005,89 ir: r$ 961,41 líquido: r$ 72.066,05 . conforme despacho nº 3011/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006133009 pdf: cno: 90.026.34703/79 codigo de pgto: 26 . isabelfuncional construcoes ltda20264172026-08-04agosto8202624014170000120262401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de agosto/2026.leonardo jose dos reis coimbra de melo2026152026-08-24agosto8202631610150062820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.900.181-** 4008532.743valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 03ª medição do líquido do contrato: 59/2026, o objeto a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 89 do programa goiás em movimento – eixo municípios (brazabrantes, caturaí, damolândia, goianira, inhumas, jesúpolis, nova veneza, petrolina de goiás, santa rosa de goiás, são francisco de goiás), neste estado. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2025436101564. processo sei nº 202600036012609. nf nº: 42.stadium construtora ltda2026252026-08-04agosto8202643610250001620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81 613.669retenção de irrf - notas fiscais nº 28265 - julho/2026, base de cálculo: r$ r$ 12.784,53 com alíquota: 4,80 por cento (quatro vírgula oitenta por cento) serviços relativos a manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos diversos da frota oficial da sead, executados pela auto frio cond. para veículos eireli, conforme registrado no relatório anexo(94716664) processo sei nº 202500005016538. ipof nº 2024180100165 - wrncarletto gestao de servicos ltda2026162026-08-28agosto8202618010160007620261801gabinete do secretário de estado da administração08.469.404/0001-30 89794.636pagamento que se faz para atender despesas com a empresa cs basil frotas sa, referente a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 20 mi tsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de junho/2026 , conforme fatura 351112164 e ipof 2024215300098. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................r$ 89.794,63. . processo de pagamento nº 202400017021424. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.cs brasil frotas s a2026592026-08-10agosto8202621530590003120262153fundo estadual do meio ambiente - fema27.595.780/0001-16 137313.432refere-se ao pagamento do valor líquido: atesto (93612767), desp.contabilidade(93788699) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 743 r$ 9996 (melanina filmes nfvc 142 r$ 9996) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 744 r$ 5611,8 (site portal serra dourada news nfvc 1298 r$ 4800) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 745 r$ 5515,8 (zerooudez.com.br nfvc 62 r$ 4704) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 746 r$ 18386 (jornal diário central nfvc 101 r$ 15680) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 747 r$ 14029,5 (site jornal goiás em destaque nfvc 504 r$ 12000) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 748 r$ 17906 (jornal tribuna do planalto nfvc 115 r$ 15200) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 749 r$ 7482,4 (site goiás 365 nfvc 253 r$ 6400) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 750 r$ 10508,03 (ei mídias nfvc 66 r$ 9638,63) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 755 r$ 5611,8 (site fala canedo nfvc 174 r$ 4800) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 752 r$ 4676,5 (grafica e editora nfvc 989 r$ 4000) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 751 r$ 4676,5 (blog da verdade (www.blogdaverdade.com.br/blog) nfvc 2238 r$ 4000) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 753 r$ 8969 (jornal sol nascente nfvc 893 r$ 7616) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 756 r$ 15680 (smart gráfica e comunicação nfvc 6438 r$ 15680) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 759 r$ 4676,5 (site goianesia agora 24h nfvc 9 r$ 4000) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 758 r$ 3587,6 (rádio ouro branco nfvc 1042 r$ 3046,4)mene e portella publicidade ltda2026382026-08-06agosto8202629610380000920262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 4112.0032refere-se ao pagamento do iss:94173847 contabil-94479024 202600025104107 nfag 847 (painel eletrônico play mídia nfvc 129 r$ 4000) 202600025104107 nfag 841 (jornal folha metropolitana nfvc 149 r$ 112) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mene e portella publicidade ltda2026382026-08-25agosto8202629610380000920262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 160.2819pregão 005/2021-arp nº 02/2022-sead/go-4º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2026 à 07/04/2027. ipof 2026250100112. . irrf . nf: 24338 . referência: julho de 2026 . sei (93939035)total - vigilancia e seguranca ltda202662026-08-11agosto8202625010060006620262501gabinete do secretário de estado de cultura06.088.000/0001-71 16237.134contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades das demandas envolvendo as entregas do programa goiás do crescimento. inss nf 3304 prover referente ao mes de junho de 2026 (wad)prover service center ltda2026202026-08-19agosto8202619010200002120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais04.335.338/0001-55 7044666.411valor destinado a cobrir despesas da 01ª medição do contrato nº 142/2026, referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de restauração da rodovia go-330, trecho: entr. go-020 (próx. roncador) / ipameri, com extensão de 40,00 km, neste estado. relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, pdf 2026436100220, processo de pagamento sei nº 202600036012913, nf 2605 liquidoconstrutora centro leste s a2026782026-08-21agosto8202643610780003320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 5250.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.obras sociais da associacao espirita casa do caminho2026352026-08-07agosto8202630010350048720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.101.400/0001-19 2799.922pagamento nota fiscal n° 27894267 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5817josuelma luzia da silva soares2026602026-08-10agosto8202532010600058420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.184.671-** 1399.2911retenção de irrf referente ao recibo do mês de junho/2026, relativo àlocação do imóvel que sedia o vv do garavelo. base de cálculo r$ 9.000,00e alíquota efetiva de 15,54 por cento. pdf: 2025180100301. dare nº 12100002622600814 . ascjose antonio da silva junior202652026-08-10agosto8202618010050014120261801gabinete do secretário de estado da administração***.951.251-** 19961.157proc.202300010063905 - ejsa . retificação do reajuste do contrato nº 83/2022-ses, referente à reoneração da folha de pagamento, conforme a lei nº 14.973/2024, que alterou a lei 12.546/2011 e institui o regime de transição para a contribuição substitutiva prevista nos artigos 7º e 8º, que gerou impacto no equilíbrio da equação econômico-financeira do contrato, ante o aumento significativo dos custos operacionais da contratada, conforme solicitação contida na carta memora nº 014/2025 (70772253). rd 8/2025 - (79958630). . nota fiscal nº 1934/jul/26 . total a pagar: 19.961,15 . obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com os empenhos 2026.2850.014.00008, 2026.2850.014.00009 e 2026.2850.014.00024. .memora processos inovadores s a2026142026-08-21agosto8202628500140002320262850fundo estadual de saúde - fes36.765.378/0001-23 414.591. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20263262026-08-28agosto8202624013260001620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1086.529retenção de irrf do pagamento da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das ações de manut.predial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do centro cultural oscar niemeyer, no per. de julho/2026, conforme nf 0352 emitida em 06/08/2026 devidamente atestada pelo gestora forca comercial e servicos ltda - me2026162026-08-24agosto8202612610160001320261261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 700.001pagamento complementar da bolsa de monitoria, referente ao mês de agosto/2026, conforme atestado nº 42/2026 - sei 94817894.universidade estadual de goias - ueg2026542026-08-26agosto8202640620540000220264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 10642963.864pagamento do líquido da 8ª medição do contrato 69/2025, referente a restauração da rodovia go-050, trecho: chapadão do céu / entr. go-306, com uma extensão total de 38,37 km, neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202500036009970, nf nº 725 líquido.construtora caiapo ltda2026382026-08-14agosto8202643500380000620264350fundo estadual de infraestrutura00.237.518/0001-43 3641.306contribuição ao programa de formação do patrimônio do servidor público - pasep referente a 1% (um por cento) sobre o valor das receitas correntes arrecadadas do fundo estadual fgm- propag, unidade 1754, foi reconhecida na natureza de receita : 299999010013 - transferências do fef lc nº 212/2025, com base na lei nº 9.715/1998. referência: julho/2026 obs.: quitar darf anexado 07.01.26217.8540035-0.ministerio da fazenda2026312026-08-24agosto8202617020310001020261702encargos financeiros do estado00.394.460/0161-45 5.642processo 202600010051210 - mmrm . portaria 3069/2024, aquisição de insumos serão utilizados no lacen/ses-go. arp:155/2025 ? "a", "b" "c", pregão: 156/2025, requisição de despesa 20 (92154151), prog. federal: incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 43/2026 (sei 92156649), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 27624 - ir . emissão: 04/08/2026 . valor: r$ 5,64 . dare: nº 12100002624301893jklab - produtos e reagentes quimicos ltda-me20261242026-08-14agosto8202628501240006520262850fundo estadual de saúde - fes23.239.321/0001-49 7770.222pagamento do líquido da nota fiscal nº 27822190 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5274uiara correa de oliveira2026112026-08-07agosto8202532010110131320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.485.776-** 445.4413. proc 202400005007595-efc . pagamento do irrf ao terceiro termo aditivo ao contrato de locação n.º 008/2023 (45168601), celebrado entre a secretaria de estado da administração a empresa portal participações e empreendimentos ltda., para prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 27/02/2026 a 26/02/2027. portaria n° 1198 de 05 de junho de 2024. dispensa de licitação n° 05/2023. . dare nº 12100002623300691 . julho/26 - irpj...........r$ 445,44 .portal participacoes e empreendimentos ltda202652026-08-19agosto8202618010050010920261801gabinete do secretário de estado da administração08.024.847/0001-18 173302.3532. *ipof 2025170100220* . *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.* . *processo de execução: 202500004029872* . pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos e ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de julho/2026. notas fiscais nº.: 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 443, 444, 446, 447, 448, 449, 450, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458 e 462. . jcpglobo administracao eireli2026552026-08-11agosto8202617010550028620261701gabinete do secretário de estado da economia09.118.398/0001-30 147583.351pagamento destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo irrf (apropriação de despesas)- estatutários r$ 80.776,44, celetistas e comissionados r$ 66.806,91, totalizando o valor de r$147.583,35. (ipof.2026426100263)estado de goias202612026-08-28agosto8202642610010020520264261goiás turismo - agência estadual de turismo01.409.580/0001-38 12553.422pagamento do líquido da nota fiscal nº 27880619 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta iddivino silva de carvalho2026602026-08-03agosto8202532010600120320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.360.761-** 13047.323pagamento de nf n° 27598522 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5782afonso vilami barbosa2026602026-08-03agosto8202532010600084420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.864.991-** 0.008pagamento pela prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato, referente ao mês de julho/2026. fatura 170498013029 - sei 93481141. boleto - sei 93917117. atestado nº 97/2026 - sei 93917282. solipa - sei 93918151.claro s a2026102026-08-25agosto8202640620100016720264062universidade estadual de goiás - ueg40.432.544/0001-47 1966.3821recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 15 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, relativos aos serviços de vigilância estendida (23 dias) e entrega final, no período de 16/04/2026 a 08/05/2026, relativos aos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de padre bernardo-go, conforme contrato n° 58/2024 (76300448) e relatório 2537 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050. sei 202600031004827.rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda2026242026-08-18agosto8202543620240027920254362agencia goiana de habitacao s/a14.290.582/0001-00 157.4721destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de agosto de 2026. . ação trabalhista determinando a penhora mensal de 5 por cento dos valores líquidos recebidos pelo executado, rafael da costa tadeu - cpf: 049.411.041-45, perante a fonte pagadora, conforme decisão expedida pelo tribunal regional do trabalho da 10ª regiao, 20ª vara do trabalho de brasília - df, processo 0001141-63.2018.5.10.0020, até a quitação do débito no importe de 16.226,32. os valores deverão ser depositados mensalmente na cef, em conta judicial à disposição deste juízo, conforme os dados da conta: ag.3920, conta 042-22860109-1, id 033920000362608275. . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-08-28agosto8202629060010032120262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 70484.4617processo pagto 202600010015207 - crs . 1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de agosto de 2026. rd 15/2025 (sei 75588095). . nota fiscal......emissão..........valor 2382/junho/2026..20/07/2026.......2.949,48 2383/junho/2026..20/07/2026.......6.628,56 2385/junho/2026..20/07/2026.......7.408,70 2387/junho/2026..20/07/2026.......1.887,60 2388/junho/2026..20/07/2026.......1.385,81 2389/junho/2026..20/07/2026.......1.047,61 2390/junho/2026..20/07/2026.......8.130,76 2391/junho/2026..20/07/2026.......1.087,43 2392/junho/2026..20/07/2026.......4.117,12 2393/junho/2026..20/07/2026.......2.046,43 2394/junho/2026..20/07/2026.......12.401,05 2396/junho/2026..20/07/2026.......3.397,84 2397/junho/2026..20/07/2026.......17.996,07 . total a pagar: 70.484,46maffeng engenharia e manutencao eireli2026102026-08-03agosto8202628500100002820262850fundo estadual de saúde - fes33.624.704/0001-94 144.1030pdf: 2024295100018 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor irrf. . fatura...........referência..........valor 455..............07/26..............144,10 . rmbdevale engenharia ltda202632026-08-12agosto8202629510030000120262951fundo penitenciário estadual - funpes39.692.136/0001-45 214.4613pagamento irrf da nf 2514/26, referente a locação de automóveis no mês 07/2026. (boleto vinculado)premium car rental e transportes ltda me202662026-08-18agosto8202626010060001720262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer05.806.191/0001-05 8173.7277pagamento do inss da nf 549, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).engix construcoes e servicos ltda2026432026-08-18agosto8202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 1695.3521202500025105783-refere-se ao pagamento do iss:nf 415 ref 06/26 r$ 1695,35 ateste-93530704 sei contab.93563711 pagamento onlineorbenk administração e serviços ltda.2026182026-08-06agosto8202629610180004020262961departamento estadual de trânsito - detran79.283.065/0001-41 173033.5424pdf: 2025290600083 . pagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento objeto: monitoramento eletrônico. valor issqn. . nota fiscal......referência...........valor 310..............07/26...........173.033,54 . rmbspacecomm monitoramento s a2026132026-08-12agosto8202629060130000220262906diretoria-geral de policia penal09.070.101/0001-03 446.991folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202642026-08-28agosto8202633010040000820263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 78.4432pagamento de issqn a favor de total - vigilância e segurança ltda, referente ao valor da nota fiscal: 24306 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de julho/2026, na unidade vapt vupt de valparaíso de goiás - go, conforme o lote 5. pdf: 2024180100222. jjtotal - vigilancia e seguranca ltda202652026-08-28agosto8202618010050013220261801gabinete do secretário de estado da administração06.088.000/0001-71 148528.948pdf: 2025290600101 . nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c omutado - stfc. valor liquido. . fatura.............ref.................valor 639................07/26..........109.205,06 640................07/26...........39.323,88 total.............................148.528,94 . ipnmoi s a - em recuperacao judicial202672026-08-12agosto8202629060070005420262906diretoria-geral de policia penal76.535.764/0001-43 2310.492valor destinado ao pagamento da folha de agosto de 2026 - fes(2.185,77), prot ege(2.310,49), fund cap cons(2.345,77). processo sei 202600036001213.agencia goiana de infraestrutura e transportes202632026-08-28agosto8202643610030002320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 4556123.361pagamento do líquido da 2ª medição do contrato 06/2026, referente a execução dos serviços de restauração da rodovia go-020, trecho: entroncamento br-153-352/go em goiânia e o entroncamento g0-414, com extensão de 30,72 km, neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011471, nf nº 564 e 565 líquido.meta servicos e projetos ltda2026842026-08-05agosto8202643610840000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.814.174/0001-50 207.111. ordem de pagamento referente ao ressarcimento das despesas com deslocamento em viagem realizada pelo servidor ricardo borges de rezende, para participar do 15ª congresso internacional de contabilidade em belo horizonte. . adlricardo borges de rezende2026552026-08-19agosto8202617010550038420261701gabinete do secretário de estado da economia***.149.501-** 134.6430processo 202500010019025 - ejsa . contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). . nosso número 00029410210001188889 - vencimento 17/08/2026 . referente a publicação do ofício 11909836 enviado em 28/07/2026 . total a pagar: 134,64 .imprensa nacional2026102026-08-04agosto8202628500100002620262850fundo estadual de saúde - fes04.196.645/0001-00 31494.001gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos (hei), em regime de 24h, de acordo com o plano de trabalho (sei nº 60356648), que assegure assistência universal e gratuita à população. termo de colaboração nº 12/2025 - ses . vigência: 36 meses; requisição de despesa n° 192/2024 - ses/gemod-21281 (60361301). . faec-pmae-portaria gm/ms 6.206/2024. . repasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de agosto - hei - tc 12/2025 (93312113) custeio………….r$ 31.494,00hospital e maternidade therezinha de jesus20261512026-08-04agosto8202628501510002220262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 4558.1825pagamento de irrf 1,2% , referente despesa de fornecimento de conjunto do aluno, cja 06b- abs - modelo fnde/fde, composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo inmetro, e em conformidade com a norma abnt nbr 14006:2008 - móveis escolares/cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. mesa individual com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta- livros em plástico injetado. cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço, para atender a necessidades de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino. ateste de nota fiscal (93581835),solicitação de pagamento através do despacho nº 246/2026/seduc/gcgepat-20215 e despacho nº 3160/2026/seduc/ coordastec-16768 ipof 2025240102281 - processo 202600006028396 . .nf 17.975/2026, de 27/07/2026; .valor da nota fiscal: r$ 379.848,00 .valor líquido: r$ 375.289,82 .valor irrf 1,2%: r$ 4.558,18 .código dare nº 12100002622400856 .fundeb 16. terezinha/afoapindustria e comercio moveis kutz2026992026-08-07agosto8202524010990004120252401gabinete do secretário de estado da educação11.295.284/0001-07 2.0319pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf com o 1º termo de apostilamento para o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de julho/2026, relativo a unidade consumidora abaixo relacionada: . - unidade consumidora 882.367.012-55, fazenda new england, n. 0, zona rural, jaraguá/go, conforme fatura 201140784; . valor da ordem de pagamento r$2,03. . ipof 2026215300007. . processo de pagamento 202400017004000.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-08-26agosto8202621530170006120262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 2405.9322despesas com 2º termo aditivo ao contrato n° 72/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), no valor r$ 4.799.998,92, ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manutenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (processo nº. 202500053000091 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog)(pregão eletrônico nº 58/2024). (ploa/2026). nota: irrf/nf/12994 3.3.90.34.01 11/08/2026 11/08/2026 2.405,93 2.405,93presta construtora e servicos gerais ltda2026102026-08-14agosto8202640930100025820264093metrobus transporte coletivo s/a02.282.245/0001-84 165953.605202600010005195 - ejsa . contrapartida diárias de psiquiatria para secretaria municipal de saúde de a parecida de goiânia, em razão da unidade pax - clínica - cnes 2589672 - rela tiva aos meses de janeiro a dezembro, nos termos do despacho 703 (86795632) e plano de trabalho (86800632). valor mensal:r$197.760,00. vigência: janeir o/2026 a dezembro/2026. rd nº 41/2026 - ses/spais (86823244). . pagamento conforme despacho 223 (93427212) e despacho 7836 (93478536), 202600010060439 (prestação de contas). . pax/março/2026........................165.953,60 .fundo municipal de saude de aparecida de goiania2026292026-08-05agosto8202628500290000120262850fundo estadual de saúde - fes11.809.185/0001-04 27123.992valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 09ª medição do irrf do contrato: 01/2025, o objeto deste contrato é a prestação de serviços em regime de empreitada por preço global, pela contratada à contratante, tendo como objeto a execução da abra de pavimentação asfáltica da rodovia go - 401, trecho: entr. go-174 (rio verde) / km 40 (quirinópolis), com extensão de 40,013 km, neste estado. referente ao período: 08/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2026435000025. processo sei nº 202600036008879. nf. nº: 239, 240 .etica construtora ltda2026372026-08-14agosto8202643500370001020264350fundo estadual de infraestrutura26.631.473/0001-80 4616.878processo de pagamento 202500010008008 - ejsa . reajuste: cs brasil frotas s.a. contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. período de 02/2025 (15 dias) a 04/2027 ? (3 dias). . nota fiscal nº 351313013/jul/26/liquido . obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com os empenhos 2026.2850.010.00317 e 2026.2850.010.00124. . obs.: considerando o mandado judicial (76063444) e a nota jurídica de retenç ão de imposto de renda (76063555) segue orientação da procuradoria setorial constante no despacho nº 1174/2 025/ses/procset (sei nº 75934087), referente ao processo sei (202400010028883), orienta-se pelo cumprimento da decisão judicial, no sentido de que deixe-se de reter os tributos mencionados. .cs brasil frotas s a2026102026-08-14agosto8202628500100012820262850fundo estadual de saúde - fes27.595.780/0001-16 2137.921pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. carlos germano honorato falcão, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.carlos germano honorato falcao2026262026-08-14agosto8202621530260037120262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.003.483-** 0.009pagto 52-issqn convenio: 972483/2024 cjmconstrutora queiroz ltda2026392026-08-14agosto8202529010390000720252901gabinete do secretário da segurança pública54.922.334/0001-41 153.052pagamento ref. à pdf nº 2025186300209 retenção de impostos sobre a fatura nº 5808143698, referente ao mês de junho de 2026. como segue abaixo: i.r...............................................................r$ 153,05. total selecionado:................................................r$ 153,05. processo sei: nº 202300029003444.tim s/a.tim s a2026152026-08-13agosto8202618630150000520261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr02.421.421/0001-11 164492.371pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - inss - contribuição patronal - julho/2026instituto nacional do seguro social202612026-08-18agosto8202612010010019220261201gabinete da secretaria de estado de comunicação29.979.036/0064-24 719224.419valor destinado a cobrir despesas do pagamento da parte da 27ª medição do contrato nº 22/2024, referente a execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202400036007189, nf-11794.dynatest engenharia ltda2026442026-08-19agosto8202643610440000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 586758.407contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível. pagamento da fatura nº 3018925 (etanol), ref. 07/2026 conforme segue: . r$ 588.277,30 bruto r$ 1.518,89 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 586.758,40 líquidoneo consultoria e administracao de beneficios ltda2026162026-08-31agosto8202629040160001420262904polícia civil25.165.749/0001-10 811.261pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo ao 4º t. a. do contrato n.º 20/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 1 2 meses (lote 03), relativo ao período de 01 a 24/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2611 e ipof 2024215300178. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 811,26. . processo de pagamento 202100017006614. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-08-10agosto8202621530610000320262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 27043.941pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil - agosto/2026.fundo financeiro do rpps202622026-08-27agosto8202613010020001520261301gabinete do vice-governador18.867.930/0001-02 5200.008valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026. referente ao mês de agosto/2026.rafael bittencourt rodrigues lopes2026152026-08-24agosto8202631610150001720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.547.936-** 139444.031despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus(titular r$ 110.543,60) e (dependentes r$ 28.900,43) (total r$ 139.444,03), competência: 08/2026, referente: contribuições para ipasgo saúde. . ..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -processo: 202500004066087).servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-08-27agosto8202640930010024720264093metrobus transporte coletivo s/a50.565.317/0001-43 964821.9317processo nº 202500010088965 - clo. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 18/2025 "d". pregão eletrônico nº 3/2025. processo nº 202400005026670 202500010025622. vigência da arp 10/04/25 a 10/04/2026. dod (82506296). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 638/2025/ses/cmac-spj (sei 82882802), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 324304 emissão: 25/08/2026 valor: 964.821,93 .medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda2026922026-08-28agosto8202628500920013520262850fundo estadual de saúde - fes25.211.499/0001-07 1025.131despesa com a continuação do 10° termo aditivo ao contrato nº 162/2021, no valor solicitado de r$ 2.020,80, referente ao fornecimento de materiais para pintura automotiva, a partir de 08/11/2024. (processo sei nº. 202200053000666) (processo antigo nº. 202100356)(pregão eletrônico nº. 129/2021) (empresa: américa tintas eireli). - nota: 60304 3.3.90.30.35 24/08/2026 24/08/2026 211,69 211,69 60305 3.3.90.30.35 24/08/2026 24/08/2026 606,24 606,24 60306 3.3.90.30.35 24/08/2026 24/08/2026 207,20 207,20 - total......r$ 1.025,13america tintas ltda2026102026-08-28agosto8202640930100058620264093metrobus transporte coletivo s/a07.928.722/0001-50 40509.702folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-08-31agosto8202633010010037420263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 6560.0241contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses. * * nota fiscal 77 bomba liq - ref. o valor líquido - serviço emergencial - manutenção bombaphm engenharia ltda202652026-08-26agosto8202614510050002020261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge35.092.847/0001-28 43.111pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo protege goiás - agosto/2026.estado de goias202632026-08-27agosto8202613010030004820261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.lavinia lais correa2026152026-08-24agosto8202631610150081320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.512.201-** 1801.131licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518). prevcom patronal-08/2026. . prevcom patronal ref folha 08/2026. .plano goias seguro202612026-08-27agosto8202625010010019320262501gabinete do secretário de estado de cultura48.307.647/0001-97 4712.073pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuições fundo protege - consignações, do período de agosto/2026.secretaria de estado da administracao2026122026-08-27agosto8202618010120003020261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 147735.031. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 18.867.930/0001-02 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheusfundo financeiro do rpps20264372026-08-27agosto8202624014370000220262401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a julho/2027. referente ao mês de agosto/2026.giuliane meira brandao delucca2026152026-08-24agosto8202631610150077920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.918.356-** 51.3614202400025184019 refere-se ao pagamento do irrf: nf 1121 ref 07/2026 r$ 51,36(93639990)-(93923776) atestes. depositar em:conta mais negocios ltda. banco 104 ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: - 09.456.840/0001-38.emporio paloma alimentos ltda epp2026182026-08-06agosto8202629610180000320262961departamento estadual de trânsito - detran10.472.743/0001-18 18746.6414contratação de empresa especializada em serviços de apuração de custos hospitalares departamentais, por absorção, com fornecimento de software, incluindo migração de dados para uma plataforma web, a fim de atender às necessidades da secretaria de estado da saúde. inexigibilidade nº 171/2024. contratação 109114. . proc.: 202500010021379 - lvc. pagamento ir da nf: 42174 - ref.: julho/2026, emitida: 06/08/2026 - r$: 18.746,64. . dare: nº 12100002624303132planisa planejamento e organização de instituições de saúde ltda2026512026-08-21agosto8202628500510000120262850fundo estadual de saúde - fes58.921.792/0001-17 129064.001. proc pgto 202600058005292 - efc . pagamento ao 26º termo aditivo ao contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, como objetivo de conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente à centro da juventude tecendo o futuro - "i" - tesouro e protege (manutenção e investimento), no período de 01/07/2026 a 30/06/2027. proc. sei 202600005015916. . programa: casa do juventude tecendo o futuro - ofício nº 1814/2026 . valor.......................r$ 129.064,00 .organizacao das voluntarias de goias - o v g202662026-08-21agosto8202618020060000420261802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2027. referente ao mês de agosto/2026.jessica cristina dos santos de paula2026152026-08-24agosto8202631610150079420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.004.551-** 6502.8015pagamento da nota fiscal nº 400 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente reajuste relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município rubiataba, correspondente ao período de julho / agosto / setembro / outubro e novembro / dezembro/2025, conforme contrato nº 93/2025 (id. 93778270) e relatório nº 3013/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031006791.rta engenheiros consultores ltda2026242026-08-21agosto8202543620240026520254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 1889.353pagamento nota fiscal n° 27513278 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4621cleuza izabel oliveira de souza2026602026-08-10agosto8202532010600095220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.625.071-** 4087640.521processo sei 202616448105429 despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal ? dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha. indenizacao aux. alim. - ac5 - ocor....... 14.900,00 indenizacao aux. alim. - ac5...... 4.096.066,88 aux. alim - lei 19.951 - aut. dec. jud. - deduz ac4...... (-- 8.194,75) aux. alim - lei 19.951 - dec. jud.diretoria-geral de policia penal202652026-08-28agosto8202629060050004920262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 156.2311pagamento a favor do aviso urgente tecnologia e informacao ltda - cnpj: 14.774.075/0 001-34, destinado a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de informações jurídicas relacionadas a processos oriundos da justiça (estadual, federal, eleitoral e do trabalho), desde que esta autarquia seja nominada como parte ou participe a qualquer título, para o período de 03/07/2026 a 02/08/2026, no valor de r$ 167,62, deduzindo iss de r$3,35 e irrf no valor de r$8,04, restando um líquido de r$ 156,23, conforme nfs-e n°25971. (pdf nº 2026426100069).aviso urgente tecnologia e informacao ltda202662026-08-24agosto8202642610060004520264261goiás turismo - agência estadual de turismo14.774.075/0001-34 10632.614contratação de empresa especializada de engenharia elétrica para realização de obra de construção, com o fornecimento de serviços, mão de obra e materiais, de nova subestação de conexão com a rede de média tensão da concessionária distribuidora de energia elétrica na academia de polícia militar situada no setor universitário em goiânia–go, incluindo a demolição da infraestrutura existente. *daof 2024.2902.00177 - pm subestação elétrica capm ************************************************************************** pagamento da nota fiscal 40.mns construtora e incorporadora ltda2026212026-08-10agosto8202429020210000320242902polícia militar46.426.301/0001-82 37340.647apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica - cfh de agosto/2026, conforme estrato bb/2026- de 20/08/2026. conta contábil nº 85.522-7.banco do brasil s a2026342026-08-21agosto8202617020340000120261702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 8042.2019pagamento conforme a nf 27860, referente aos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, nas 7 (sete) unidades administrativas: arquivo central, superintendência central de patrimônio, anexo sead universitário, escola de governo, galpão sead empresarial 1 e 2, diretoria executiva de saúde e segurança do servidor, no mês de julho/2026, conforme o lote 1. pdf: 2025180100033. jjnew line tecnologia em seguranca ltda2026162026-08-21agosto8202618010160008220261801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 6437146.411435ª transferência de recursos - aluguel social - repasse financeiro de valor à agencia de fomento de goiás s.a, referente ao convênio nº 202309000033/2023 - agehab (47619443), 2º t.a (82063871), termo aditivo do plano de trabalho (82054054) e plano nº 2/2025 agehab/gsas-20292 (82067788) equivalente a transferência de recurso para consecução das ações do "programa pra ter onde morar" instituído pela lei nº 21.186, de 30 de novembro de 2021, para pessoas e famílias em vulnerabilidade socioeconômica, estudantes universitários da universidade estadual de goiás e beneficiários do programa universitário do bem – probem, referente ao mês de julho/2026, conforme solicitação contida no despacho nº 682/2026/agehab/gsas (94100835), despacho nº 684/2026/agehab/gsas (94105936), manifestação da ai - despacho nº 638/2026/agehab/ai (94274337) e autorização do presidente - despacho nº 4068/2026/agehab/grsg (94311848). sei 202300031001567.agencia de fomento de goias s a2026132026-08-21agosto8202643620130000120264362agencia goiana de habitacao s/a03.918.382/0001-25 800.005valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade extensão tecnolágica - n1 por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) -parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg - centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de abril/2026 a setembro/2026. referente ao mês de agosto/2026.vanessa maria de oliveira2026152026-08-24agosto8202631610150070020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.971.711-** 2100.008valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de agosto/2026.breno mendes2026152026-08-24agosto8202631610150002920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.627.456-** 61803.757pagamento líquido da fatura 656005202600 de energia referente ao mês de 05/2026. trata-se do processo de regularização de despesa referente ao fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607, 21250 e 62380, conforme requisição de despesa referente aos meses de abril/2026 a junho/2026.equatorial goias distribuidora de energia s a2026442026-08-27agosto8202626010440003320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.543.032/0001-04 800.0032destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de agosto de 2026. . decisão judicial emitida pelo juizado especial cível, comarca de goiandira, extraído dos autos n.º 5518059-10.2026.8.09.0048 da ação de processo cível e do trabalho, movida por orton rodrigues junior ltda (cnpj n. 18.314.213/0001-53) em desfavor do servidor rodrigo espindola pires (cpf n. 944.390.361-04) com o desconto em folha de pagamento do executado, 36 (trinta e seis) parcelas no valor de r$ 800,00 ( oitocentos reais), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade da exequente orton rodrigues junior eireli – casa de cred, cnpj nº 18.314.213/0001-53, conforme dados a seguir: dados para depósito: . beneficiário: casade cred cnpj: 18.314.213/0001-53 banco: 336 - banco c6 s.a agência 0001 conta corrente n.º 28729271-1 chave pix: 18314213000153 valor: r$ 800,00 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-08-28agosto8202629060010032120262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 21420.004processo sei: 202500010054447 - vvf. . contratação de empresa especializada para fornecimento de licença (renovação ) de uso do firewall fortinet e a aquisição de solução fortianalyzer. . nota................valor(r$) 24390...............20.373,75 24390-complemento...1.046,25 . valor total(r$)......21.420,00nct informatica ltda2026172026-08-31agosto8202528500170004120252850fundo estadual de saúde - fes03.017.428/0001-35 1810.867202500025100160 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de pontalina recibo 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026 r$ 1.810,86 ( 93860691) ateste.ari silvio fernandes dos santos2026202026-08-11agosto8202629610200004820262961departamento estadual de trânsito - detran***.497.481-** 1791398.191folha de pagamento de agosto/2026 (inativos). parcela de irredutibilidade - ats 1.369.778,50;gratificacão adicional 10% 208.956,67;gratificacão adicional 5% 158.778,77;gratificacão de incentivo funcional 53.872,01;complemento ipasgo saúde 12,24;ministerio publico do estado de goias2026142026-08-27agosto8202618800140013520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 2310.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de agosto/2026.geovanna goncalves borges2026152026-08-24agosto8202631610150048820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.895.991-** 592.721folha de pagamento - exercício 2026 - referente - agostosecretaria de estado da retomada2026102026-08-27agosto8202642010100003320264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 321.072pagamento ref. à pdf nº 2026186300392 retenção de impostos sobre a fatura nº 2026054270199, referente ao mês de maio 2026. como segue abaixo: i.r..............................................................r$ 321,07. total selecionado:...............................................r$ 321,07. processo sei: nº 202500029003773. equatorial goias distribuidora de energia s/a.equatorial goias distribuidora de energia s a202682026-08-14agosto8202618630080016820261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.543.032/0001-04 37.5511- pagamento do irrj da fatura 5808158867 de 08/07/2026 (93105116), dos servi ços de telefonia móvel desta pasta, competência: junho do corrente ano.tim s a202612026-08-03agosto8202633510010000820263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir02.421.421/0001-11 58885.7516pagamento que se faz para anfa comercio industria e servicos ltda, especializada na prestação de serviços de execução, abertura, limpeza e manutenção de aceiros e estradas vicinais nas unidades de conservação da semad, incluso o transporte do maquinário ao local de realização do serviço, no parque estadual águas do paraíso - peap, localizado no município de alto paraíso de goiás/go, conforme ordem de serviço nº 5/2026 (89244600), referente à nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 57 e ipof 2024215300247. (líquido). . valor da ordem de pagamento ........ r$ 58.885,75. . processo de pagamento nº 202500017010440. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.anfa cred comercio industria e servicos ltda2026182026-08-10agosto8202621530180001720262153fundo estadual do meio ambiente - fema29.317.218/0001-56 283668.751pagamento ao credor acima, referente ao 4ª aquisição de mochilas e estojos através do 1º termo aditivo da atas de registro de preço a e b , vinculado a contratação sislog, a fim de atender a uma necessidade administrativa, a presente aquisição é necessário para atender os alunos matriculados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. ipof: 2026240102252 processo nº 202600006028505, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.015.333 data de emissão: 20/08/2026 - referência: 70.000 unidades estojos escolares - vl. produtos r$ 437.500,00 - vl. total da nf r$ 437.500,00 - vl. líquido nota fiscal parte r$ 283.668,75 .. fundeb: 21 aquisição de material didático-escolar para a educação básica dados bancários: caixa 104 ag.2274 c/c 2029-0 op-003 .alfa papelaria eireli - epp20263742026-08-26agosto8202624013740000620262401gabinete do secretário de estado da educação37.878.675/0001-48 4209808.093# pagamento dos liquidos da nfs-e 143 (94513691) e da fatura go 002/2026 (9452 2369) # contratação de empresa para execução de intercâmbio internacional educacional do programa goiás pelo mundo, durante 4(quatro) semanas no mês de julho/26, para a austrália, singapura e inglaterra. requisição de despesa 3 (87368748)one operadora de viagens e intercambio ltda2026102026-08-21agosto8202631010100001820263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação12.576.110/0001-85 13760.802ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 20/2023 - fornecimento de medicamentos, produtos hospitalares correlatos e complementos alimentares destinados às unidades socioeducativas do estado de goiás. valor total da nota fiscal nº 105. 07/2026.drogaria assis ltda202662026-08-21agosto8202630520060018620263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.298.940/0002-08 144679.729ipof: 2025160100241 - processo: 202500005039358 pagamento referente a locação de veículos, suv médio, cor preta, com até 3 (três) anos de uso e até 50 mil km, motor flex, potência mínima de 150 cv, câmbio automático com troca de marchas no volante (paddle shift), sistema abs, airbag duplo frontal, pelo período de 12 meses. sislog: 117751. conforme dados á saber: - fatura: 17862, emissão: 04/08/2026, atestado: 11/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 144.679,72 - líquidors produtos e servicos ltda202672026-08-19agosto8202616010070004020261601gabinete do secretário - chefe da casa militar06.273.582/0001-66 259240.993valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026. 13 salario, gratificaçoes, proventos, vantagens...542.360,16goias previdencia - goiasprev2026162026-08-28agosto8202618800160008420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de agosto/2026.fellipe kennedy alves cantareli2026152026-08-24agosto8202631610150059720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.818.301-** 4200.001processo 202600010063400 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente maria vitória de araújo evangelista. período de 01 a 31 de julho de 2026, processo 202600010063400, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 58182/2026/ses (sei 93831602). . valor a pagar: r$ 4.200,00nice maria de araujo2026692026-08-21agosto8202628500690057020262850fundo estadual de saúde - fes***.014.111-** 11550.008pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 69/2021 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.associacao dos deficientes fisicos do estado de goias2026352026-08-07agosto8202630010350053920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.917.870/0001-55 140494.951despesa com pagamento dos honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, ref. ao processo sei 202600042000505 - honoráriosfundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica202612026-08-19agosto8202619500010000920261950fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos26.652.609/0001-39 435469.851pagamento do liquido da nf 1147, trata-se de processo de solicitação de pagamento por regularização de despesa referente à nota fiscal nº 1147, relativa ao mês de junho de 2026 (sei 93312308), decorrente da prestação de serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos respectivos instrumentos de trabalho, por meio de 22 (vinte e dois) postos em regime de 24 (vinte e quatro) horas.office seguranca ltda epp2026442026-08-05agosto8202626010440002920262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.610.153/0001-19 2267.085pagamento líquido à empresa mz construcao e administracao de obra ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual delfino oclécio machado, no município de luziânia - go, conforme contrato nº 194/2025. nf 291 r$ 68.791,74 – 5ª medição inss: r$ 2.648,48 (24.077,11*11%) issqn: r$ 3.439,59 (68.791,74*5%) i.r. r$ 825,50 (68.791,74*1,2%) valor líquido r$ 61.878,17 . conforme despacho nº 3349/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006107232 pdf: 2026240102832 cno: 90.025.60445/74 código de pgto: 26 . isabelmz construcao e administracao de obras20262252026-08-25agosto8202624012250000520262401gabinete do secretário de estado da educação32.021.223/0001-21 3410.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a agosto/2029. referente ao mês de agosto/2026.pedro henrique debs de morais2026152026-08-24agosto8202631610150073720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.298.871-** 12132.922recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total dos produtos, refe rente ao 4ª aquisição de mochilas e estojos através do 1º termo aditivo da atas de registro de preço a e b , vinculado a contratação sislog, a fim de atender a uma necessidade administrativa, a presente aquisição é necessário para atender os alunos matriculados na rede estadual de educação no ano leti vo de 2026. ipof: 2026240100629 processo nº 202600006028505, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 858688 data de emissão: 18/08/2026 - referência: 20.500 unidades mochilas escolares - vl. produtos (base calculo irrf) r$ 1.011.076,40 - vl. total da nf r$ 818.975,00 ** irrf r$ 12.132,92 ..papelaria tributaria ltda20263532026-08-26agosto8202624013530000520262401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00 4859.259ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 25/2024/seds de prestação de serviços de locação de 06 (seis) veículos van de passageiros que atende as unidades do sistema socioeducativo. valor líquido complementar da nota fiscal nº 1369. 07/2026.boss locadora de veiculos ltda - epp2026312026-08-11agosto8202630010310000620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social14.202.570/0001-79 108.111processo 202600010037205 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 125/2025. pregão eletrônico nº 190/2025. processo nº 202500005019614 202500010071032. vigência da arp 22/09/2025 a 21/09/2026. dod (90042938). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 296/2026 (sei 90046472), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 27937 . vl: 108,11 . dare: 12100002623201100objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2026922026-08-05agosto8202628500920042720262850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 5167.301pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) luzineth genéria barreto guedes (cpf: 263.673.431-72), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria da consolação barreto guedes (cpf: 336.784.561-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11258/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamentoluzineth generia barreto guedes20262462026-08-24agosto8202624012460021420262401gabinete do secretário de estado da educação***.673.431-** 929.9714ipof: 2024160100193 - processo: 202300015000158 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 10/2023 - secami, cujo objeto é a e locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - fatura: 769, emissão: 03/08/2026, atestado: 04/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 929,97 - irqualitiloc automoveis ltda202672026-08-12agosto8202616010070011620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar05.864.744/0001-78 5250.002recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total dos produtos, refe rente ao 4ª aquisição de mochilas e estojos através do 1º termo aditivo da atas de registro de preço a e b , vinculado a contratação sislog, a fim de atender a uma necessidade administrativa, a presente aquisição é necessário para atender os alunos matriculados na rede estadual de educação no ano leti vo de 2026. ipof: 2026240102252 processo nº 202600006028505, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.015.333 data de emissão: 20/08/2026 - referência: 70.000 unidades estojos escolares - vl. produtos r$ 437.500,00 - vl. total da nf r$ 437.500,00 ** irrf r$ 5.250,00 ..alfa papelaria eireli - epp20263532026-08-26agosto8202624013530000620262401gabinete do secretário de estado da educação37.878.675/0001-48 173.171folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-08-28agosto8202633010010037120263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 48221.256pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-08-27agosto8202617010500048620261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 744.807pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa ita empresa de transportes ltda, para o mês de julho de 2026, no valor de r$ 15.516,68, deduzindo 4,8 por cento de irrf no valor de r$ 744,80, conforme nfs-e nº 7369. (ipof nº 2024426100239).ita empresa de transportes ltda202662026-08-24agosto8202642610060008220264261goiás turismo - agência estadual de turismo01.650.167/0001-60 4647.143pagamento de nf n° 28096115 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5182claudia alves dos santos costa2026602026-08-31agosto8202532010600030420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.495.321-** 2356.201despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 08/2026, referente: jetons. . .......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).rosana franco amaral202652026-08-27agosto8202640930050004420264093metrobus transporte coletivo s/a***.627.677-** 80426.0429lvc 01) processo: 202600010059091. pagamento da nfs-e 267 - r$ 18.500,04, emitida em 03/08/2026, para o evento: parte do treinamento da gestão do contrato de eventos, realizado de 23 a 25/07/2026, na sede da ses. 02) processo: 202600010062345. pagamento da nfs-e 268 - r$ 17.325,00, emitida em 03/08/2026, para o evento: painel de estrutura para ses, realizado de 01 a 10/08/2026, na sede da ses. 03) processo: 202600010062573. pagamento da nfs-e 269 - r$ 44.601,00, emitida em 03/08/2026, para o evento: coletiva de imprensa, realizada nos dias 03 e 04/08/2026, na sede da ses.barretos eventos producoes & turismo ltda2026102026-08-07agosto8202628500100000120262850fundo estadual de saúde - fes11.718.029/0001-20 2405.161pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. welismar souza de jesus, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.welismar souza de jesus2026262026-08-14agosto8202621530260036320262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.143.461-** 2515.924"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) manoel nunes do couto guimaraes netto - cpf nº 860.171.011-53, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006057855. . - reclamante: cooperforte- cooperativa de economia e credito mutuo de funcionarios de institui; - processo judicial: 5343454-47.2024.8.09.0051; - parcelas: 2 de 33; - i.d. depósito: 081250000032056530. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20262072026-08-07agosto8202624012070015620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1870.018pagamento líquido parte à empresa pedra engenharia ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual moysés pereira peixoto no município de anicuns - go, conforme contrato nº 049/2026. nf 78 r$ 87.001,17 – 2ª medição inss: r$ 4.785,06 (43.500,58*11%) issqn: r$ 4.350,06 (87.001,17*5%) i.r. r$ 1.044,01 (87.001,17*1,2%) valor líquido r$ 76.822,04 . conforme despacho nº 3178/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202600006039554 pdf: 2025240102131 cno: 90.028.62554/73 cod. pgto: 28 . isabelpedra engenharia ltda2026902026-08-05agosto8202624010900002020262401gabinete do secretário de estado da educação31.572.346/0001-98 46830.361portaria 12036/2026- piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no  hospital estadual de dermatologia sanitária - colônia santa marta (hds),execução antecipada dos valores de complemento de piso salarial de enfermagem, termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go ,referente à parcela julho/2026. requisição de despesa 287 (94102678),proc.202600010065639. autorização despacho do gabinete nº automático 1487/2026 (sei nº 94136134). ................................. proc.202600010065639,hds-agir,rep.piso sal. prof. enfermagem, custeio-pne,execução antecip,ref.julho 2026. . valor pago..............r$ 46.830,36. . autorização do secretário da saúde por meio do despacho do gabinete nº automático 1487/2026 (sei nº 94136134).associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026572026-08-27agosto8202628500570015520262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0004-49 6750.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associação beneficente casa de davi - abecad2026352026-08-11agosto8202630010350059920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.578.500/0001-24 19626.4839ordem de pagamento para quitar despesa com o 7° termo aditivo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. inss. ref. 06/2026. nf - 1149. r$ 18.268,47. nf - 1145. r$ 1.358,01.office seguranca ltda epp202662026-08-13agosto8202630010060000220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.610.153/0001-19 632.081processo sei nº 202600010056567 - mc . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica-ceaf. arp nº120/2025. pregão nº 198/2025 vigência da arp: 30/09/2025 a 01/10/2026. processo nº 202600010056567. autorização (93464414). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 124/2026 (93465881). . retenção de ir . dare nº 12100002624302672 . nota: 344277 emissão: 05/08/2026 valor: r$ 632,08 .janssen farmaceutica ltda20262192026-08-21agosto8202628502190001820262850fundo estadual de saúde - fes51.780.468/0002-68 2147.201renovação de seguro contra incêndio, raio, explosão e perda de aluguel, para o imóvel alugado pela ses para alocação da suvisa e da spais, situado na av. 136, ed. cesar sebba. contrato nº 065/2025 (77535534). vigência: 06/08/2026 a 06/08/2027. rd 64/2026 (91357210). . proc.: 202500005014472 (pai) e 202500010056225 (pagamento) - lvc. boleto: 920869712, emissão: 10/08/2026, vencimento: 07/09/2026. líquido: r$ 2.147,20.gente seguradora s a2026102026-08-21agosto8202628500100032620262850fundo estadual de saúde - fes90.180.605/0001-02 27758.5510pagamento líquido à empresa fba comércio ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual coelho neto, no município de itarum㠖go, conforme contrato nº 091/2025. nf 63 r$ 31.049,83 - 6ª medição inss: r$ 1.366,19 issqn: r$ 1.552,49 ir: r$ 372,60 líquido: r$ 27.758,55 . conforme despacho nº 3139/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006090430 pdf: 2024240101822 cno: 90.025.62065/72 código de pgto: 27 . isabelfba comercio ltda20261432026-08-03agosto8202624011430000720262401gabinete do secretário de estado da educação45.339.878/0001-94 42296.1410pagamento do irrf ref. julho/2026: nf 35700 r$ 144 (nf 159); nf 35701 r$ 288 (nf 490); nf 35878 r$ 107,88 (nf 143); nf 35765 r$ 43,2 (nf 153); nf 35799 r$ 28,8 (nf 198); nf 35800 r$ 144 (nf 85); nf 35817 r$ 57,6 (nf 113); nf 35818 r$ 129,89 (nf 134); nf 35822 r$ 108 (nf 67); nf 35906 r$ 57,6 (nf 1825); nf 35907 r$ 57,6 (nf 1826); nf 35936 r$ 28,8 (nf 597); nf 35903 r$ 28,8 (nf 464); nf 35933 r$ 4320 (nf 1351 r$ 23040); nf 35860 r$ 36 (nf 146); nf 35864 r$ 43,2 (nf 293); nf 36065 r$ 43,2 (nf 394 r$ 230,4); nf 35865 r$ 864 (nf 1983 r$ 4608); nf 35910 r$ 72 (nf 342); nf 35820 r$ 57,6 (nf 359 r$ 307,2); nf 35844 r$ 28,8 (nf 1998 r$ 153,6); nf 35845 r$ 72 (nf 1994 r$ 384); nf 35821 r$ 36 (nf 282); nf 35801 r$ 43,2 (nf 36); nf 36079 r$ 43,2 (nf 49 r$ 230,4); nf 35816 r$ 57,6 (nf 423 r$ 307,2); nf 35848 r$ 28,8 (nf 1997 r$ 153,6); nf 35796 r$ 28,8 (nf 323); nf 35823 r$ 57,6 (nf 190); nf 35861 r$ 28,8 (nf 158 r$ 153,6); nf 35850 r$ 28,8 (nf 1996 r$ 153,6); nf 35849 r$ 28,8 (nf 1995 r$ 153,6); nf 35959 r$ 72 (nf 281); nf 35960 r$ 108 (nf 73); nf 35961 r$ 72 (nf 431); nf 35962 r$ 43,2 (nf 120); nf 36021 r$ 216 (nf 17928); nf 35963 r$ 360 (nf 156); nf 36029 r$ 86,4 (nf 92); nf 36024 r$ 216 (nf 42); nf 36025 r$ 36 (nf 18); nf 36010 r$ 57,6 (nf 102); nf 35862 r$ 28,8 (nf 210 r$ 153,6); nf 35927 r$ 57,6 (nf 64 r$ 307,2); nf 36012 r$ 28,8 (nf 488); nf 36017 r$ 28,8 (nf 135); nf 36044 r$ 57,6 (nf 1513); nf 36081 r$ 28,8 (nf 160); nf 36085 r$ 28,8 (nf 159); nf 36084 r$ 57,6 (nf 569 r$ 307,2); nf 36086 r$ 28,8 (nf 565); nf 36087 r$ 28,8 (nf 294); nf 35905 r$ 57,6 (nf 221 r$ 307,2); nf 36091 r$ 36 (nf 38); nf 36094 r$ 28,8 (nf 92); nf 36118 r$ 36 (nf 34); nf 36080 r$ 432 (nf 113); nf 36117 r$ 28,8 (nf 60 r$ 153,6); nf 36023 r$ 89,28 (nf 110); nf 36075 r$ 216 (nf 112); nf 36124 r$ 57,6 (nf 10); nf 36132 r$ 36 (nf 82); nf 36161 r$ 133,06 (nf 8360 r$ 709,63); nf 36015 r$ 57,6 (nf 87 r$ 307,2); nf 35908 r$ 28,8 (nf 757 r$ 153,6);logos propaganda ltda202692026-08-14agosto8202612010090005020261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 3900.006referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027. referente ao mes de agosto/2026.morganny dutra alves de almeida2026152026-08-24agosto8202631610150069520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.317.971-** 325772.169. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao202672026-08-27agosto8202624010070047820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 12216.7618. processo 202300010053600 - vpo . primeira prorrogação contrato 44 /2023 - autorio ltda (47989819): autorio administradora e construtora ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre . rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396. . nota fiscal 986066/junho/2026/ir....emissao 01/07/2026......12.216,76 . dare 12100002622600701autorio administradora e construtora ltda2026102026-08-04agosto8202628500100009420262850fundo estadual de saúde - fes37.029.048/0001-32 349.2914. ipo:2025170100111 . ordem de pagamento referente ao irrf da fatura/nota fiscal nº 770, do contrato nº 013/2023/economia (47041513), firmado junto a empresa qualitiloc automóveis ltda, cujo objeto é a locação de veículo de representação para atender a demanda da secretaria de economia , pelo período de 20 (vinte)meses (03/07/2025 à 07/03/2027) . . jer .qualitiloc automoveis ltda2026552026-08-26agosto8202617010550018820261701gabinete do secretário de estado da economia05.864.744/0001-78 83658.3430processo 202400010004696 . 3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses. . competência - julho/2026 (líquido) .1175/julho/2026 - r$ 12.161,02; 1178/julho/2026 - r$ 19.237,87; 1179/julho/2026 - r$ 4.053,67; 1180/julho/2026 - r$ 4.053,67; 1185/julho/2026 - r$ 9.227,87; 1186/julho/2026 - r$ 12.826,43; 1188/julho/2026 - r$ 12.826,43; 1191/julho/2026 - r$ 9.271,38; . total a pagar: r$ 83.658,34.garra forte administracao e servicos ltda2026672026-08-21agosto8202628500670000520262850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 6703.00256201700025593069 rpv rosimeire ferreira da silva, cpf sob o nº 548.169.631-20,[danos morais e honorários advocatícios]ateste 93847785.tribunal de justica do estado de goias2026432026-08-21agosto8202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 1050.0048"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vania maria do nascimento duarte - cpf nº 576.637.501-87, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006076268. . - reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred; - titular da conta: casa de cred; - cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53; - banco: 336 - c6; - agência: 0001; - conta: 28729271-1; - processo judicial: 5506017-17.2026.8.09.0051; - parcelas: 1 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao20261372026-08-07agosto8202624011370018520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 9807.441folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-08-28agosto8202633010010041420263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 29658.021processo nº 202300006105404 portaria nº 5137 rex nº 5373 (substituição à portaria 2858 e à rex 5229) nota de informação dofi nº 124 despacho nº 1200/2026/seduc/dofi-19007 despacho nº 3293/2026/seduc/coordastec-16768 despacho nº 7280/2026/seduc/spf-00417 repasse destina-se à ampliação e reforma no colégio estadual manoel lino de carvalho, município de crixas go, jurisdicionado à cre de itapaci, inscrita no cnpj nº 29.621.858/0001-55 ipof 2025240101481 .... afoapconselho da coord regional de educacao de cultura e esporte de itapaci20263692026-08-13agosto8202624013690000620262401gabinete do secretário de estado da educação29.621.858/0001-55 1721.2520pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com a diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 29/2024 (602561 28), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo à área de relevante interesse ecológico - águas de são joão (arie são joão), referente ao mês d e junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 15040 e ipof 2025215300330 . (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$1.721,25. . processo de pagamento 202400017008983. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-08-10agosto8202621530610003820262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 361.9121"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) francisco de paula lima carvalho da silva - cpf nº 332.193.111-72, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006092614. . - reclamante: pontificía universidade católica de goiás; - processo judicial: 5471048.83.2020.8.09.0051; - parcelas: 12 de 104; - i.d. depósito: 081250000032046046. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-08-07agosto8202624011370018520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5918.8810recolhimeneto inss sobre a prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas no mês de junho/2026, conforme despacho 1280/2026 - sei 92772314.g9 facilities ltda2026102026-08-12agosto8202640620100016320264062universidade estadual de goiás - ueg11.404.230/0001-32 25404.423. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao2026102026-08-27agosto8202624010100012220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4445.2812*ipof 2025170100531* . pagamento parcial do valores líquidos da nf 650487 e nf 650517 - serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses. (contratação sislog 104627) (processo sei 202400005007479) . [mfo]oracle do brasil sistemas ltda2026552026-08-26agosto8202617010550001720261701gabinete do secretário de estado da economia59.456.277/0001-76 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. referente ao mês de agosto/2026.wanessa prado souza rodrigues2026152026-08-24agosto8202631610150034920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.487.211-** 84.611pagamento ref. à pdf nº 2024186300011 retenção de imposto sobre a nota fiscal nº.13603, referente ao mês de julho de 2026, como segue abaixo: i.s.s..............................................................r$ 84,61. total selecionado:.................................................r$ 84,61. processo sei: nº 202400029000189. centro oeste sistemas de seguranca ltda.centro oeste sistemas de seguranca ltda202682026-08-14agosto8202618630080015620261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr15.408.392/0001-08 30746.931pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026,(celetistas) sendo fgts. no valor de r$ 30.746,93. (ipof.2026426100211)caixa economica federal - cef202612026-08-19agosto8202642610010019120264261goiás turismo - agência estadual de turismo00.360.305/0001-04 3956.341folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-08-28agosto8202633010010040620263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços50.565.317/0001-43 17990.0010valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 36ª medição do contrato nº 80/2023, referente a contratação de empresa especializada na locação, instalação, abastecimento e manutenção preventiva e corretiva de grupo gerador, destinada ao atendimento das necessidades desta agência goinfra. período de 01/07/2026 à 31/07/2026. processo sei nº 202600036013457, nf-2520.iron energy comercio e servicos de manutencao ltda202662026-08-19agosto8202643610060000920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra20.401.330/0001-04 2134.1011retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia e m unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 11 15.380,97 ...nf 13 13.912,78 ...nf 14 13.388,21 ...ipof.....2026240100245 ...processo 202200006064332 . auréliowesley mattos queiroz eireli2026782026-08-19agosto8202624010780000820262401gabinete do secretário de estado da educação27.826.620/0001-30 663700.035processo sei nº 202600005007343 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. pregão eletrônico. sislog 118859. dod (334476). termo de homologação - inexigibilidade (404365). . nota: 80943 emissão: 28/07/2026 valor: r$ 663.700,03molnlycke health care venda de produtos medicos ltda2026922026-08-14agosto8202628500920056720262850fundo estadual de saúde - fes12.600.168/0001-17 3782.578pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2026.controladoria-geral do estado202612026-08-27agosto8202615010010018220261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 59313.821pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2026 - contribuições para ipasgo saúde.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-08-27agosto8202615010010018920261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado50.565.317/0001-43 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a agosto/2027. referente ao mês de agosto/2026.margella abreu neves2026152026-08-24agosto8202631610150082720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.976.231-** 0.0011pagamento de iss da 28ª medição do contrato 31/2024, referente a execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036013564, nf nº 12 iss.projemax engenharia e consultoria ltda202662026-08-25agosto8202643610060003920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra35.788.793/0001-30 37421.207retenção issqn à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia no ce jardim tangará, caldas novas -go, conforme contrato nº 045/2025. nf 101 r$ 1.247.373,52 – 13ª medição inss: r$ 68.605,54 (623.686,76*11%) issqn: r$ 62.368,68 (1.247.373,52*5%) i.r. r$ 14.968,48 (1.247.373,52*1,2%) valor líquido r$ 1.101.430,82 . conforme despacho nº 3151/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 216/2026/seduc/dofi-19007 . processo: 202500006042256 pdf: 2026240102224 cno: 90.023.88523/77 codigo de pgto: 26 . isabelpja consorcio202622026-08-04agosto8202624010020000620262401gabinete do secretário de estado da educação54.458.550/0001-88 800.001valor que se paga referente a concessão de bolsa, na modalidade de pq ? jr. (parcial), pq ? mestre (parcial) e ou dr ? i (parcial), por meio da chamada pública fapeg/sead nº 45/2025 - programa de apoio ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação aplicado à gestão pública ? apoio à formação acadêmica de servidores do estado de goiás. referente ao mês de agosto/2026 a julho/2028. referente ao mês de agosto/2026.polliana ribeiro de sousa lemos2026152026-08-24agosto8202631610150096520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.065.061-** 0.181valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - prevcom serv. parte. sei 202600036001213.plano goias seguro202612026-08-28agosto8202643610010022020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra48.307.647/0001-97 41958.311pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação por exercício de cargo - agosto/2026.estado de goias202612026-08-27agosto8202613010010024120261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 336363.171pagamento do recolhimento do inss do empresa da folha de pessoal de julho de 2026secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-08-18agosto8202630010010032020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 12316.217pagamento do irrf ref. julho/2026: nf 45145 r$ 75,79 (nf 416 r$ 404,21); nf 45147 r$ 36 (nf 113); nf 45148 r$ 17,63 (nf 222); nf 45149 r$ 55,6 (nf 63 r$ 296,52); nf 45150 r$ 50,4 (nf 144); nf 45151 r$ 36 (nf 128); nf 45152 r$ 45,47 (nf 334 r$ 242,53); nf 45153 r$ 57,6 (nf 1634); nf 45154 r$ 23,3 (nf 25); nf 45146 r$ 27,74 (nf 315); nf 45157 r$ 36 (nf 28 r$ 192); nf 45158 r$ 144 (nf 231); nf 45164 r$ 28,8 (nf 2637); nf 45165 r$ 86,4 (nf 110); nf 45166 r$ 41,04 (nf 535); nf 45167 r$ 53,05 (nf 197); nf 45169 r$ 54,72 (nf 88); nf 45170 r$ 90,95 (nf 365); nf 45171 r$ 144 (nf 211); nf 45172 r$ 43,2 (nf 192 r$ 230,4); nf 45173 r$ 28,8 (nf 400); nf 45174 r$ 44,93 (nf 145); nf 45159 r$ 95,76 (nf 287); nf 45160 r$ 12,28 (nf 67 r$ 65,5); nf 45161 r$ 153 (nf 140); nf 45162 r$ 86,4 (nf 184); nf 45163 r$ 28,8 (nf 104); nf 45168 r$ 42,96 (nf 123); nf 45175 r$ 37,89 (nf 58); nf 45182 r$ 21,6 (nf 28); nf 45183 r$ 97,47 (nf 339); nf 45184 r$ 57,6 (nf 23); nf 45185 r$ 36 (nf 37); nf 45187 r$ 46,05 (nf 1987 r$ 245,61); nf 45188 r$ 41,56 (nf 1991 r$ 221,66); nf 45190 r$ 43,2 (nf 130); nf 45191 r$ 86,4 (nf 37); nf 45192 r$ 9,31 (nf 751 r$ 49,64); nf 45193 r$ 46,95 (nf 1990 r$ 250,4); nf 45194 r$ 41,56 (nf 1989 r$ 221,66); nf 45195 r$ 27,24 (nf 62); nf 45197 r$ 34,2 (nf 188); nf 45198 r$ 46,95 (nf 129 r$ 250,4); nf 45200 r$ 41,56 (nf 157 r$ 221,66); nf 45201 r$ 41,56 (nf 209 r$ 221,66); nf 45202 r$ 46,05 (nf 59 r$ 245,61); nf 45203 r$ 36 (nf 273); nf 45204 r$ 41,04 (nf 600); nf 45205 r$ 83,92 (nf 667); nf 45206 r$ 28,8 (nf 76); nf 45196 r$ 113,68 (nf 280); nf 45211 r$ 129,6 (nf 222 r$ 691,2); nf 45213 r$ 68,4 (nf 473); nf 45215 r$ 108 (nf 239); nf 45217 r$ 72 (nf 90 r$ 384); nf 45219 r$ 108 (nf 336); nf 45220 r$ 37,89 (nf 44); nf 45221 r$ 170,73 (nf 1972 r$ 910,54); nf 45222 r$ 41,56 (nf 1988 r$ 221,66); nf 45223 r$ 20,79 (nf 17); nf 45224 r$ 60,63 (nf 189); nf 45225 r$ 36 (nf 393 r$ 192); nf 45226 r$ 46,05 (nf 1986 r$ 245,61); nf 45186 r$ 46,95 (nf 76 r$ 250,4); nf 45207 r$ 82,08 (nf 941); nf 45212 r$ 37,89 (nf 19); nf 45216 r$ 105,23 (nf 1833); nf 45218 r$ 117,61 (nf 1832); nf 45214 r$ 28,8 (nf 16); nf 45231 r$ 30,02 (nf 1276); nf 45232 r$ 14,4 (nf 83); nf 45234 r$ 108 (nf 463); nf 45235 r$ 57,6 (nf 68); nf 45236 r$ 129,6 (nf 280); nf 45237 r$ 20,39 (nf 377); nf 45238 r$ 63,04 (nf 571 r$ 336,21); nf 45240 r$ 28,8 (nf 17); nf 45243 r$ 7,02 (nf 460); nf 45244 r$ 30,32 (nf 947); nf 45245 r$ 22,81 (nf 105); nf 45246 r$ 57,6 (nf 20); nf 45247 r$ 57,6 (nf 293); nf 45249 r$ 34,2 (nf 2877); nf 45242 r$ 27,29 (nf 310); nf 45248 r$ 144 (nf 430); nf 45258 r$ 28,8 (nf 2039); nf 45260 r$ 28,8 (nf 570); nf 45261 r$ 26,58 (nf 537); nf 45262 r$ 57,6 (nf 314); nf 45263 r$ 27,36 (nf 663); nf 45264 r$ 43,2 (nf 11); nf 45265 r$ 43,2 (nf 308); nf 45266 r$ 21,6 (nf 136); nf 45267 r$ 63,73 (nf 51 r$ 339,88); nf 45268 r$ 28,8 (nf 92); nf 45270 r$ 28,8 (nf 207); nf 45271 r$ 45,47 (nf 114); nf 45251 r$ 43,2 (nf 88);amp - agencia multiface de propaganda ltda202692026-08-14agosto8202612010090005120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 1870.681pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. paulo johnatha oliveira pereira da silva nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.paulo johnatha oliveira pereira da silva2026262026-08-14agosto8202621530260041320262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.382.781-** 2622.0522pagamento do liquido das notas fiscais nº 4456 ref ao 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873%, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024.sonda procwork informatica ltda202662026-08-25agosto8202632010060002520263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento08.733.698/0001-66 31005.9187pagamento do liquido da nf 561, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).engix construcoes e servicos ltda2026432026-08-20agosto8202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 456.0011pdf:2024290100206 1345-06/26 iss........456,00 jbrmb comercial eletro eletronico ltda202672026-08-05agosto8202629010070000420262901gabinete do secretário da segurança pública03.182.153/0001-95 316.7648pdf: 2024295000259 7197-06/26-ir 79,19 7205-06/26-ir 79,19 7221-06/26-ir 79,19 7231-06/26-ir 79,19 jbreventual live marketing direto eireli2026262026-08-14agosto8202529500260000220252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.433.214/0001-02 0.001agosto/2026 - consignação - pensão alimentícia; consignação - empréstimos financeiros; funcam; protege; fes - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.secretaria de estado da saude202672026-08-27agosto8202628500070002920262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 985.4817despesa com o 3º termo aditivo (supressão / renovação) no contrato nº 29/2023, vigente a partir de 03/05/2026, valor de r$ 1.700.000,00, referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da monta dora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão. (voith e zf)(fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitação). - nota: 601781 3.3.90.30.35 13/08/2026 13/08/2026 985,48 985,48suecia veiculos ltda2026102026-08-20agosto8202640930100037220264093metrobus transporte coletivo s/a02.714.977/0001-04 1349.951recolhimento do iss da nota fiscal nº 691, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - junho 2026 (01/06/2026 a 30/06/2026), que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jandaia - go mód. ii, contrato nº 66/2025 (84571673). relatório2892/26/cooinsp. 202600031005101.senha engenharia s c2026172026-08-05agosto8202643620170016420264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 71036.916pagamento de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora. . ...nf282 158.882,64 ...processo 202600006025715 ...código fundeb 26 . auréliomarsou engenharia ltda2026902026-08-21agosto8202624010900001220262401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 2128.257. processo 202500010044315 - hls. . fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000431. unidades assistenciais. . 63412/julho/2026 ..................... r$ 2.128,25. .equatorial goias distribuidora de energia s a2026672026-08-21agosto8202628500670004620262850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04 752.1755recolhimento imposto de renda sobe a aquisição e instalação de persianas, tipo rolo, com tela solar blackout, na unidade universitária de santa helena, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 926, emitida em 22.07.2026 - sei 93417245 e atestado nº 91/2026 - sei 93417269. dare - sei 93486360.wd distribuidora ltda2026252026-08-05agosto8202540620250001620254062universidade estadual de goiás - ueg21.832.151/0001-86 379.2814pagamento da contratação de empresa especializada para o fornecimento de bebidas não alcoólicas, água e gelo para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 meses. sislog: 117213 conforme dados a saber: nota fiscal: 10582, emissão: 07/08/2026, atestado: 17/08/2026, valor: r$ 379,28 - irm moraes e irmaos ltda202672026-08-21agosto8202616010070000820261601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.659.085/0001-87 27.7921pdf: 2025290600197 . nome beneficiário: fonseca martins comercio de gas ltda objeto: fornecimento de água mineral para dgpp. irrf. . nota fiscal........ref...............valor 26101..............08/26.............27,79 . ipnmfonseca martins comercio de gas ltda202672026-08-21agosto8202629060070002520262906diretoria-geral de policia penal00.961.053/0001-79 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.ormilene de souza santos2026152026-08-24agosto8202631610150084220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.051.598-** 372.608retenção ir à empresa fba comércio ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual coelho neto, no município de itarum㠖go, conforme contrato nº 091/2025. nf 63 r$ 31.049,83 - 6ª medição inss: r$ 1.366,19 issqn: r$ 1.552,49 ir: r$ 372,60 líquido: r$ 27.758,55 . conforme despacho nº 3139/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006090430 pdf: 2024240101822 cno: 90.025.62065/72 código de pgto: 27 . isabelfba comercio ltda20261432026-08-03agosto8202624011430000720262401gabinete do secretário de estado da educação45.339.878/0001-94 800.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026. referente ao mês de agosto/2026.gabrielle de abreu alves2026152026-08-24agosto8202631610150027620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.313.451-** 1650.005pagamento do líquido da nf 791, emitida em 06/08/2026, relativo ao fornecimento de coroa de flores para homenagens póstumas, para atender as necessidades da sgg, no mês de julho/2026 (valor total geral da nf: r$ 1.650,00).processo: 202500005015757 ipof: 2026400100199.jccr.dantas distribuicao e servicos ltda202672026-08-11agosto8202640010070022120264001gab. da secretaria geral de governo30.199.011/0001-03 287000.001. proc pgto 202600058005288 - efc . pagamento ao 26º termo aditivo ao contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, como objetivo de conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente à sede - tesouro (manutenção), no período de 01/07/2026 a 30/06/2027. proc. sei 202600005015916. . programa: sede - ofício nº 1806/2026. . valor.....................r$ 287.000,00 .organizacao das voluntarias de goias - o v g202652026-08-11agosto8202618020050001320261802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 529934.441pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2026502026-08-27agosto8202617010500051220261701gabinete do secretário de estado da economia50.565.317/0001-43 13552429.931. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 18.867.930/0001-02 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheusfundo financeiro do rpps20261382026-08-27agosto8202624011380001520262401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 309175.591pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo à apropriação de despesas referente ao irrf do mês de agosto/2026.estado de goias202612026-08-27agosto8202643010010020620264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.409.580/0001-38 5995.635pagto de iss do convenio 919088 nf 37-iss e 54-iss obs: transferência parcial para pagamento do issqn referente à nf nº 54, no valor de r$ 1.972,96, considerando saldo remanescente de r$ 1.609,07 da op extra nº 422, referente à nf nº 37, totalizando r$ 3.582,03 para quitação da guia.mart servicos e engenharia ltda2026462026-08-31agosto8202629010460000120262901gabinete do secretário da segurança pública32.575.001/0001-50 9712.297este pagamento destina-se a cobrir despesa com a contratação de concessionária especializada no fornecimento de energia elétrica regulada e no uso do sistema de distribuição, referente à unidade consumidora nº 11.264.500, instalada no edifício da sede da junta comercial do estado de goiás – juceg, conforme nota técnica nº 001/2018-sei/gapge-pge. conforme a fatura nº 4000000693607202600, relativo ao período de julho/2026. pdf: nº 2025336200081 processo: nº 202400024004488equatorial goias distribuidora de energia s a202672026-08-20agosto8202633620070002520263362junta comercial do estado de goiás - juceg01.543.032/0001-04 15.322pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda epp para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n. º 044/ 2024 (62167654), cujo o objeto é para prestar serviços de locação de veículos automotores do tipo van de passageiro com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. tipo van de passageiros, com fundamento no item 5.15.2, ipca nos últimos 12 meses a 4,559870%, relativo ao mês de julho/2026, conforme fatura nº 001371 e pdf 2025215300350. (irrf). . valor da ordem de pagamento......................r$15,32. . processo de pagamento nº 202400017017056. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.boss locadora de veiculos ltda - epp202612026-08-20agosto8202621530010002820262153fundo estadual do meio ambiente - fema14.202.570/0001-79 33220.507reenvio de retenção de issqn contratação de reforma completa na estrutura da mesa e cadeira e instalação do tampo e do encosto e assento novo de mobiliário escolarcompreendido por conjunto escolar adulto, para atender a demanda das escolas da rede estadual de ensino. . ipof-2026240101682 . nota fiscal...38 valor bruto: 664.410,00 irrf: 7.972,92 issqn: 33.220,50 liquido: 623.216,58 . weyderglobal solucoes empresariais ltda20263762026-08-21agosto8202624013760000420262401gabinete do secretário de estado da educação08.493.422/0001-58 2275.664celebração do terceiro termo aditivo visando a prorrogação ao contrato nº.08/2023 (47993182), cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às necessidades da secretaria de estado da retomada ? ser, para prorrogação do contrato por mais 12 meses. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 000772-irrf-07/26 3.3.90.33.04 05/08/2026 04/08/2026 2.275,60 2.275,60 000772liquido0726com 3.3.90.33.04 10/08/2026 04/08/2026 0,06 0,06 total a pagar: 2.275,66qualitiloc automoveis ltda202612026-08-12agosto8202642010010012620264201gabinete do secretário de estado da retomada05.864.744/0001-78 592867.656pagamento da 24ª medição, contrato nº 010/2024-sic, referente ao período de 29/05/2026 a 28/06/2026, conforme a nota fiscal nº 30 de 14/07/2026 (93172082), relatório de medição (93203862) e planilha de medição (93203330), acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de santo antônio do descoberto - go.consorcio santo antonio202682026-08-11agosto8202533010080001120253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços55.738.472/0001-38 112.768pdf:2026295000085 2286-07/26-ir.......14,36 2290-07/26-ir.......48,00 2323-07/26-ir.......50,40 jbrltba comercio e servicos ltda202632026-08-28agosto8202629500030001220262950fundo estadual de segurança pública - funesp04.694.478/0001-10 13896.622pagamento da prestação de serviços de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e t elefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico (pontos de rede, toma das e etc) no per. de julho/2026, conforme nf 351 emitida em 06/08/2026 devi damente atestada pelo gestora forca comercial e servicos ltda - me2026162026-08-11agosto8202612610160001420261261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 5546.275202600025073831 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de caldas novas recibo 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026 r$ 5.546,27 (93847843)-(94087208) atestes.marina canedo obalhe de almeida2026202026-08-12agosto8202629610200012020262961departamento estadual de trânsito - detran***.180.941-** 4120.721pagamento relativo ao desconto em folha de pagamento de 30% dos rendimentos líquidos do servidor ricardo de sousa correia, cpf nº ***.464.261-**, até até o limite de r$ 254.121,80, conforme mandado de penhora de rendimentos expedido pela vara do trabalho de viamão do tribunal regional do trabalho da 4ª região nos autos do processo nº 0020320-73.2017.5.04.0411 e processo sei 202620920001226.secretaria de estado da infraestrutura202612026-08-27agosto8202643010010021720264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 7660.003despesa com a continuação do 4° termo adtivo do contrato nº 093/2022(vigência: 15/07/2025 a 14/07/2026),, referente a aquisição de reparos e graxa para pinças de freio de ônibus articulado e biarticulado com chassi volvo b12m 340 cv modelo 2011 e 2014, que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas dos veículos da frota operacional (processo nº. 202200053000392) (pregão eletrônico nº. 101/2022) (fornecedor: jaguar denim industria comercio e negocios ltda). notas: 2284 3.3.90.30.35 29/07/2026 29/07/2026 1.650,00 1.650,00 2285 3.3.90.30.35 29/07/2026 29/07/2026 2.200,00 2.200,00 2286 3.3.90.30.35 29/07/2026 29/07/2026 3.810,00 3.810,00jaguar denim industria comercio e negocios ltda2026102026-08-05agosto8202640930100022420264093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 25757.5313. processo 202500010060292 - hls. . contratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. capsi. . 2266/julho/2026 .................. r$ 25.757,53 .verde serrano alimentos eireli - me2026672026-08-28agosto8202628500670002020262850fundo estadual de saúde - fes19.095.352/0001-04 4145.832pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuições fundo estadual de saúde - fes - consignações, do período de agosto/2026.secretaria de estado da administracao2026122026-08-27agosto8202618010120003120261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 2310.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 ? programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de janeiro/2026 a fevereiro/2027. referente ao mês de agosto/2026.rosangela rodrigues de oliveira castro2026152026-08-24agosto8202631610150002620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.403.031-** 31692.12125despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj ocd – honorarios periciais – justiça gratuita – 20 processos – vl 31.692,12 - cmdf 482 (data 20 08 2026) – dcw processo sei proc. judicial valor id_deposito 202600004048113 6061622-60.2025.8.09.0006 2.036,40 040001400072608194 202600004048139 5875656-93.2025.8.09.0177 509,10 040079200182608191 202600004048102 5022076-97.2025.8.09.0011 1.750,00 040271200062608198 202600004048099 5628464-12.2023.8.09.0051 2.545,50 040253500302608198 202600004048084 5593521-47.2025.8.09.0164 877,50 040422200032608190 202600004048044 5343628-35.2026.8.09.0100 877,50 040080400022608191 202600004048011 5217629-34.2024.8.09.0006 2.545,50 040001400082608197 202600004048001 5785523-48.2024.8.09.0174 2.500,00 040313600052608198 202600004047992 5246281-08.2025.8.09.0174 1.527,30 040313600062608190 202600004047937 5029688-48.2026.8.09.0174 877,50 040313600072608193 202600004047930 5988671-53.2025.8.09.0011 180,00 040271200082608193 202600004047972 6072164-21.2025.8.09.0174 877,50 040313600082608196 202600004047925 5550846-39.2025.8.09.0174 2.036,40 040313600092608199 202600004047851 5000446-63.2026.8.09.0006 2.036,40 040001400092608190 202600004047868 5420914-70.2026.8.09.0074 877,50 040123900012608193 202600004048286 5938632-29.2025.8.09.0051 2.545,50 040253500322608193 202600004048284 5724182-07.2022.8.09.0072 1.651,12 040125100012608193 202600004048271 5359763-93.2025.8.09.0024 2.063,90 040183900012608190 202600004048263 5659030-70.2025.8.09.0051 2.500,00 040253500332608196 202600004048240 5430664-96.2026.8.09.0074 877,50 040123900022608196tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-24agosto8202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. referente ao mês de agosto/2026.eliane gouveia martins2026152026-08-24agosto8202631610150006620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.426.581-** 7493.088pdf: 2024186200104 3º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2025 a 19/07/2026. hospedagem nf. 1293 - emitida em 29/07/26 hospedagens......................7.493,08futura agencia de viagens e turismo ltda202612026-08-04agosto8202618620010002820261862goiás previdência - goiasprev08.808.153/0001-71 122.4021pagamento refere-se a prestação de serviço de manutenção integral, inclusive execução de atendimentos emergenciais e com substituição de peças e acessórios, novos e originais do fabricante dos equipamentos, sem ônus para o contratante, em 02 (dois) elevadores, instalado no sape e 01 (um) elevador que atende ao 10º e 11º pavimentos do pplt, por um período de 12 (doze) meses. sislog: 116819. conforme dados a saber: nota fiscal: 3061, emissão: 05/08/2026, atestado: 18/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 122,40 - iradvance system elevadores ltda me202672026-08-26agosto8202616010070013920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.296.500/0001-61 368.6017contrato nº 006/2025 (sei nº 70945676), de fornecimento de água tratada para unidades da pcgo na 9ªdrp-catalão. pagamento da fatura nº 11128124 referente ao mês 06/2026 conforme segue: . r$ 387,18 bruto r$ 18,58 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 368,60 líquidosuperintendencia municipal de agua e esgoto202672026-08-26agosto8202629040070003720262904polícia civil04.750.108/0001-52 4053363.601pagamento ao credor acima, referente a aquisição livros literários,para aten der aos alunos inseridos no contexto do programa alfamais goiás,matriculados na educação infantil das unidades escolares da rede pública estadual e mu nicipal de todo território goiano, compreendendo a pré-escola, e do 1º e do 2º anos do ensino fundamental, visando subsidiar o desenvolvimento de ativi dades pedagógicas voltadas à formação de leitores. pdf: 2026240102112 proces so nº 202600006075615, nota fiscal abaixo: .. - nf 1.055 data de emissão: 14/08/2026 - referência: ordem de fornecimento 16/2026 - seduc/sef-05747 - valor total r$ 4.053.363,60 - valor líquido r$ 4.053.363,60 .. dados bancários: sicoob 756 ag 3010 c/c: 218.192-4 ..brinque brasil editorial20261752026-08-26agosto8202624011750000220262401gabinete do secretário de estado da educação06.100.900/0001-97 29253.341ressarcimento a ufpb (universidade federal da paraíba) por disposição da sec retaria-geral de governo, do servidor erik alencar de figueiredo, referente ao mês 07/2026, conforme ofício eletrônico nº 180/2026 - progep, processo 202318037002449 (proc. folha de pgto 202618037000907). ipof: 2026400100380.jcrr.universidade federal da paraiba202622026-08-28agosto8202640010020048020264001gab. da secretaria geral de governo24.098.477/0001-10 2606.066op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps- descontos - referentes à competência de agosto de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-08-28agosto8202632620010040320263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 2910.007pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 60/2020 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.movimento pro-infancia e juventude2026352026-08-07agosto8202630010350031220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.123.495/0001-71 266.557"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) leandra moreira de santana - cpf nº 809.596.011-04, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006043812. . - reclamante: marconi moreira miranda; - processo judicial: 5239132.49.2019.8.09.0051; - parcelas: 61 de 299; - i.d. depósito: 081250000032051074. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202672026-08-07agosto8202624010070041920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 7740.005pagamento do irrf retido sobre a nf 103472, emitida em 26/09/2025 no valor o riginal de r$645.000,00, tendo como favorecido xcmg brasil industria ltda., cnpj n. 14.707.364/0001-10, referente ao convênio nº nº955079/2023 celebrado entre o ministério da integração e do desenvolvimento regional - midr e a s einfra, com a finalidade de aquisição de patrulhas mecanizadas. sei 20252092 0001255. dare nº 12100002624303299. valor da nf 103472: r$645.0000,00. valor irrf retido: r$7.740,00.xcmg brasil industria ltda202692026-08-27agosto8202643010090000320264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura14.707.364/0001-10 4304170.792valor destinado ao pagamento da 39ª medição do contrato nº 14/2023/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 04). processo 202600036011137. nf 944 liq e 942 liq.sao bento engenharia ltda2026472026-08-07agosto8202643610470000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra39.618.316/0001-87 3180.779contrato nº 14/2025 (sei nº 75409202), de locação de imóvel para sediar a 7ªdp-aparecida de goiânia. pagamento referente ao mês 07/2026 conforme segue: . r$ 3.180,77 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 3.180,77 líquidomaria de lourdes ribeiro202672026-08-28agosto8202629040070004420262904polícia civil***.585.431-** 0.002contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação d e salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiâ nia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigên cia: 21/11/2024 a 20/11/2027. . programa federal, portaria nº 8476/2025 – pqa-vs. . proc.: 202600010025188 - lvc. pagamento iss da nf 60 - r$ 53,57, emitida em 16/07/2026, referente ao evento: capacitação sobre codificação da causa básica de óbito, realizado dias 11 e 15/05/2026, na sesg - superintendência da escola de saúde de goiás.por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me20261202026-08-26agosto8202628501200001220262850fundo estadual de saúde - fes11.858.912/0001-15 18889.542retenção de irrf 4,8% de terceiro termo aditivo ao contrato nº nº 166/2022, celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação, cujo objeto é a prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção,documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica. . número do ipof 2026240101018- codigo fundeb 25 . nota fiscal....22 valor bruto: r$ 393.532,10 irrf: r$ 8.889,54 issqn: r$ 7.870,64 liquido: r$ 366.771,92 . weyderlogiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda20263632026-08-20agosto8202624013630000420262401gabinete do secretário de estado da educação07.696.132/0001-49 12125.4589202400025195448 refere-se ao pagamento do iss: nf 63 ref 06/2026 r$ 12.125,45(93349778) ateste. pagamento on lineinvicta transportes ltda2026292026-08-03agosto8202629610290000620262961departamento estadual de trânsito - detran08.594.292/0001-40 1.0814ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620 pagamento referente a contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - fatura: 3017775, emissão: 04/08/2026, atestado: 06/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 1,08 - irneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-08-12agosto8202616010070004220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10 193471.031licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). inss patronal ref-07/26. . inss patronal folha mês 07/26. .secretaria de estado de cultura202612026-08-18agosto8202625010010016420262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 217990.811pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao inss - empregador do mês de julho/2026.instituto nacional do seguro social202612026-08-18agosto8202643010010017720264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura29.979.036/0064-24 2253.811pagamento liquido de 7º termo de apostilamento ao contrato n° 111/2019, sob re contratação referente a prestação de serviço de abastecimento de água tra tada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, visando atender a escola estad ual padrão 2002 de vicentinópolis, localizada no município de vicentinópolis - goiás, vinculada à secretaria de estado da educação. com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026,. codigo fundeb 25 . ipof nº 2026240100340 >> codigo fundeb 25 << . fatura......junho/2026 valor.......r$ 221,68 . fatura......julho/2026 valor.......r$ 2.032,13 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 00953 - goiatuba conta para crédito: 00005001006 . weyderprefeitura municipal de vicentinopolis20263752026-08-18agosto8202624013750000620262401gabinete do secretário de estado da educação00.044.834/0001-07 388433.241pdf: 2026290600622 . processo sei 202616448105429 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal ? dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha. pensao alimentícia ...... 388.433,24 . total.........r$ 388.433,24 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-08-28agosto8202629060010030520262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 160514.061pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - irrf - pessoal civil - agosto/2026estado de goias202612026-08-28agosto8202612010010021320261201gabinete da secretaria de estado de comunicação01.409.580/0001-38 3692.443pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27837683 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6375sergio goncalves rios2026602026-08-03agosto8202532010600175020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.799.591-** 70335.081pagamento bolsistas que compõem a equipe técnica e acadêmica do convênio n. 018/2023 - centro de mídias, referente ao mês de julho/2026, conforme atesta do nº 47/2026 - sei 93331234.universidade estadual de goias - ueg2026152026-08-18agosto8202640620150000620264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 61.602pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa goias telecomunicacoes s a - goiastelecom, especializada na prestação serviços de telecomunicações, para o fornecimento de link de 100mbps, de conexão e acesso à internet via satélite com uso de rede de satélites de baixa órbita (leo), contemplando fornecimento de equipamentos, locação, manutenção e gerência proativa dos serviços, pelo prazo de 12 meses , no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, no valor de r$1.283,32, sendo deduzido de irrf o valor de r$61,60, conforme nf.440. (sislog.116656)- ipof.2025426100251.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202682026-08-05agosto8202642610080000220264261goiás turismo - agência estadual de turismo10.268.439/0001-53 154495.0411proc.202200010045918 - ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 5º aditivo. vigência: 10/06/2026 à 09/06/2027. . rd 5/2026/ses/ccerac/tfd (88078258). (tfd ? aérea). ipof: 2026285001656. . fatura: 157655.........154.495,04 . total a pagar: 154.495,04r moraes agencia de turismo ltda2026692026-08-14agosto8202628500690030520262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 3558.6118. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . ref. agosto/2026 . servidor: tania laila pacheco de rezende jurisdicionados: brasilquimica industria e comercio ltda . proc: 0194749.48.2017.8.09.0146 conta judicial: 1943 / 040 / 01504788-0 . valor....................r$ 3.558,61 . obs.: proc sei 202500010039576.secretaria de estado da saude202652026-08-27agosto8202628500050049620262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 800.003pagamento com indenização relativa ao patrocinio ao ssa ipasgo saúde, aux.alimrntação,vale transporte e assist. pre escola,da folhas de pessoal, referente ao mes de agosto de 2026 . liquido - rgps agosto/2026 . 08/2026 3.3.90.08.15 - valor: r$ 800,00 08/2026 3.3.90.46.01 - valor: r$ 96.452,75 08/2026 3.3.90.49.01 - valor: r$ 361,20 08/2026 3.3.90.93.26 - valor: r$ 1.703,68secretaria de estado de desenvolvimento social202652026-08-28agosto8202630010050006120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 19889.232pagamento de irrf da 21ª medição com aplicação de reajuste, do contrato nº 113/2024 , referente a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036012375, nf nº 384 irrf.scb servicos e consultoria em bim ltda2026852026-08-31agosto8202643610850008820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra22.642.758/0001-66 84876.006. processo 202600010056299 - vpo . prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. faec. rd 375/2025 (80317687) . faec - pmae - portaria 6204/2024 - cirurgia de cataratas . pagamento conforme despacho 1953 (93586010) . ioal/faec-pmae - cirurgia de cataratas/maio/2026..............84.876,00instituto de olhos aguas lindas ltda - me20261582026-08-14agosto8202628501580000120262850fundo estadual de saúde - fes05.889.771/0001-03 36273.826ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato de gestão nº 12/2023/seds de administração do centro de atendimento socioeducativo de itaberaí. despacho nº 222/2026 (93988716). 07/2026. ofício financeiro nº 021/2026 - 26.273,82; ofício financeiro nº 022/2026 - 10.000,00.fundacao assistencia do menor202652026-08-11agosto8202630520050000220263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad73.573.297/0001-58 1093612.1327ipof 2025295000120 23-07/2026 liq ............................... r$ 1.093.612,13 lbmvalid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a2026112026-08-27agosto8202629500110002620262950fundo estadual de segurança pública - funesp33.113.309/0001-47 2000.001ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 40/2026 - 202600020002506universidade estadual de goias - ueg2026242026-08-12agosto8202640620240001220264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 300780.981portaria 12036/2026- piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos-hmtjesus, 16º apostilamento , termo de colaboração nº 12/2025 -ses/go, referente à parcela julho/2026. requisição de despesa 285 (94100250), proc.202600010065616. . apostila 16º - piso de enfermagem (94696850)hospital e maternidade therezinha de jesus2026572026-08-27agosto8202628500570017320262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 208863.811valor para pagamento do líquido do contrato nº 37/2026, da 04ª medição, referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionada. processo de pagamento sei nº 202600036011506, nf nº 23795.ste serviços técnicos de engenharia s/a2026112026-08-19agosto8202643610110002020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 2466.021trata-se de decisão judicial para restituição do valor atualizado de r$ 2.530,46 (dois mil, quinhentos e trinta reais e quarenta e seis centavos) ao executado francisco antônio de castro, em cumprimento de sentença nº 0328995-24.2007.8.09.0051, em curso perante a 5ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia. valor atualizado: r$ 3.969,33. processo nº 202600003007838. parte orçamentária.francisco antonio de castro202672026-08-11agosto8202617040070005620261704encargos especiais***.616.271-** 597334.131. processo 202600010002887- vpo . referente ao inss - empregado relativo a folha de pessoal ativo da ses/go referente ao mês de julho/2026.secretaria de estado da saude202652026-08-19agosto8202628500050046020262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 2207069.802pdf: 2026290600441 . nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido. . nota fiscal...............ref...............valor 31865(liq)................07/26......2.207.069,80 . rmb o valor total da nota fiscal nº 31.865 é de r$ 2.948.964,69. ressalta-se que foram emitidas as respectivas guias de dare para a devolução dos valores pagos a maior. contudo, a empresa não efetuou o pagamento das referidas guias dentro do prazo estabelecido, qual seja, 14/08/2026. cabe destacar que, no e-mail que autorizou a emissão das guias, a empresa também autorizou expressamente que os valores devidos fossem abatidos de notas fiscais futuras, conforme registrado no sei nº 94448152. dessa forma, considerando a autorização concedida pela empresa e a necessidade de regularização dos valores pagos a maior, foi realizado o abatimento na nota fiscal nº 31.865, referente aos pagamentos efetuados a maior nas notas fiscais nº 31.510 e 31.438, que totalizam r$ 741.894,89. assim, após o abatimento do valor de r$ 741.894,89, o valor líquido a ser considerado na nota fiscal nº 31.865 corresponde a r$ 2.207.069,80.ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me2026232026-08-21agosto8202629060230007320262906diretoria-geral de policia penal11.133.237/0001-67 2405.161pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. daniel rodrigues conceição, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.daniel rodrigues da conceicao2026262026-08-14agosto8202621530260032320262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.160.011-** 1121.141pagamento nota fiscal n° 27268557 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6087.lucinaldo santos da silva2026602026-08-10agosto8202532010600129320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.050.891-** 2100.008valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de agosto/2026.alexandre ferraz herbetta2026152026-08-24agosto8202631610150002720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.468.938-** 2491.4728recolhimento do irrf da nota fiscal nº 262 referente a contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapagarantia prestacao de servicos ltda202662026-08-28agosto8202632010060000920263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento20.246.451/0001-10 3410.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de agosto/2026.emily carolina duarte santos2026152026-08-24agosto8202631610150059420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.384.161-** 6663.0513prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176). # líquido da fatura 1370 (94063075). ateste (94063159). locação de veículos. ref: 07/2026. #boss locadora de veiculos ltda - epp202662026-08-12agosto8202631010060004920263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação14.202.570/0001-79 532.401folha de pagamento - exercício 2026 - referente - agostosecretaria de estado da retomada2026102026-08-27agosto8202642010100003220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 59945.901pagamento do liquido da nf 8. sistema de videomonitoramento com inteligência artificial nas localidades do entorno do df, goiânia (região da 44) e cidade de goiás, para disponibilização de dados, imagens e recursos nos cciics (centro integrado de inteligência, comando e controle) de goiânia, águas lindas, formosa, luziânia e goiás, inclui treinamento e capacitação e integrações da solução de videomonitoramento com inteligência artificial junto aos sistemas e bancos de dados, período de 60 meses. sub-rogaçâo lei 24.331/2026.consorcio goias da paz2026702026-08-19agosto8202631010700000320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação63.418.898/0001-32 2748.953pagamento do inss ref. nfe 2371 06/2026 # 5º termo de apostilamento ao contrato 03/2022-sgg/secti, referente à prestação, de forma contínua, de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolv., desempenho e qualidade estabelecidos pela sti, que tem por escopo o reajustamento anual (ipca)a partir de 11/02/25linuxell informatica e servicos ltda2026812026-08-19agosto8202631010810000420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.539.643/0001-33 617.2012pdf: 2025290600154 . nome beneficiário: superintendencia municipal de agua e esgoto objeto: serviço de água e esgoto da up catalão. irrf. . nº documento......ref.............valor 11209753..........07/26..........617,20 . ipnmsuperintendencia municipal de agua e esgoto202672026-08-11agosto8202629060070009720262906diretoria-geral de policia penal04.750.108/0001-52 24528.604pagamento da nota fiscal nº 707 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município adelândia, correspondente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, conforme contrato nº 58/2025 (id. 89389217) e relatório 2906 - relatório de inspeção agehab/cooinsp. sei 202600031005011.senha engenharia s c2026172026-08-07agosto8202643620170013320264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 395.0011licitação não aplicável: destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. conforme requisição de despesa 8(91412474) ipof 2026255000012. . pagamento liquido das notas fiscais abaixo: . nf.526 r$ 155,00 - sei 94114412 nf.528 r$ 100,00 - sei 94114617 nf.533 r$ 140,00 - sei 94114753 . empresa: kaja filmes ltda cnpj: 57.302.423/0001-83 . dados bancários: banco: 237 agência: 138 conta: 25917-9 .fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-08-11agosto8202625500040000420262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 1062.0018pdf: 2025290100074 77-05/25 ir 1.062,00 lfbjl neto engenharia ltda2026392026-08-25agosto8202529010390000620252901gabinete do secretário da segurança pública18.045.782/0001-40 19.299processo 202600010031264 - crs . aquisição de insumos, do tipo, kits de calibração e amplificação, por meio de inexigibilidade de licitação, a serem utilizados no equipamento termociclador da thermofisher instalado na seção de biologia molecular do lacen/ses-go. contratação sislog 11544. vigência de 12 meses a partir da publicação no pncp. programa federal vigilância em saúde. portaria 6527/2025. . ref. ir . dare: nº 12100002625701027 . nota fiscal:267373 emissão:01/07/2026 total a pagar: 19,29 .life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda20261242026-08-27agosto8202628501240004920262850fundo estadual de saúde - fes63.067.904/0005-88 1277.031pagamento de rpv (94100480), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5291355-07.2025.8.09.0006, em favor de marcos araujo costa, cpf ***.005.361-**, o valor de r$ 1.277,03, referente a devolução de auto de infração de trânsito. processo sei 202500036005933.marcos araujo costa2026692026-08-19agosto8202643610690010720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.005.361-** 920.8018retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente conclusão da quadra do colégio estadual são bernardo, no município de trindade - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 525 - r$ 76.733,62 – 8ª medição inss: r$ 4.220,35 (38.366,81*11%) issqn: r$ 1.534,67 (76.733,62*2%) i.r. r$ 920,80 (76.733,62*1,2%) valor líquido r$ 70.057,80 . conforme despacho nº 3127/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006136306 pdf: 2026240102144 cno: 90.027.07188/72 cod. de pgto: 26 . isabelengix construcoes e servicos ltda20263522026-08-10agosto8202624013520000420262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 1263.9427pagamento do inss da nf 4898, contratação de empresa especializada em manutenção e higienização de piscinas, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios para os serviços de tratamento de água, limpeza e manutenção das piscinas da secretaria de estado de esporte e lazer de goiás.ghs industria e servicos ltda2026132026-08-19agosto8202626010130000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.797.423/0001-47 792.0051"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) guiomar pereira de carvalho - cpf nº 817.978.691-91, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006070649. . - reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred; - titular da conta: casa de cred; - cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53; - banco: 336 - c6; - agência: 0001; - conta: 28729271-1; - processo judicial: 5541255-79.2026.8.09.0154; - parcelas: 1 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao20261372026-08-07agosto8202624011370018520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 869.441processo sei nº 202600010042654 - mc . compra de medicamentos ceaf. arp nº 129/2025 "d" ? ses. pregão eletrônico nº 218/2025. processo nº 202500005025837 / 115977. vigência da arp 06/11/2025 a 05/11/2026. dod (90859422). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 94/2026 (sei 91870865), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 27820 emissão: 22/07/2026 valor: r$ 869,44 .unique distribuidora de medicamentos eireli2026902026-08-14agosto8202628500900009520262850fundo estadual de saúde - fes23.864.942/0001-13 37384.5831pagamento da nota fiscal nº 244 à empresa nr basso administracao e servicos eireli, cnpj 21.295.723/0001-35, referente a prestacao de servicos de servicos de limpeza,conservacao,copeiragem, e outros ,comfornecimento de equipamentos e utensilios, correspondente ao período de julho de 2026 conforme contrato n° 170/2022 - (71060880), 3º termo aditivo (82543396) e relatório 3119/26/cooinsp. 202600031001171.n r basso202652026-08-26agosto8202643620050006220264362agencia goiana de habitacao s/a21.295.723/0001-35 218.167"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) klebber pierre goncalves - cpf nº 039.560.121-51, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006023924. . - reclamante: aline luiza de lacerda; - processo judicial: 5648203-97.2025.8.09.0051; - parcelas: 5 de 132; - i.d. depósito: 081250000032046399. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-08-07agosto8202624011370017520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 563.5836"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ilza caiado - cpf nº 758.703.121-91, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005007614. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5904656-25.2025.8.09.0150; - parcelas: 5 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-08-07agosto8202624010810019120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 68387.385pagamento líquido à empresa s.o.s works soluções e reforma ltda referente à construção de escola padrão século xxi - revisão 2015 do colégio estadual residencial goiânia sul i, no município de abadia de goiás - go, conforme contrato nº 010/2024. nf 72 r$ 74.658,71– 15ª medição inss: r$ 1.642,49 (14.931,74*11%) issqn: r$ 3.732,94 (74.658,71*5%) i.r. r$ 895,90 (74.658,71*1,2%) valor líquido r$ 68.387,38 . conforme despacho nº 3443/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202400006017455 pdf: 2026240102225 cno: 90.019.23991/78 código de pgto: 27 . isabels o s works solucoes e reformas ltda20263702026-08-26agosto8202624013700000220262401gabinete do secretário de estado da educação37.381.168/0001-02 10546.801despesa com o 1º termo aditivo ao contrato n° 01/2025, no valor de r$ 58.213,45, até 16/01/2027, referente a aquisição de material para construção pela necessidade da manutenção predial contínua e pequenas reformas que serão realizadas na sede administrativa e operacional da metrobus, (contratação sislog n°109755) (processo nº 202400005039217) (lote 01), (pregão eletrônico n° 99/2024) (fornecedor: solveer suprimentos corporativos ltda) (processo aditivo nº 202500053000499). nota: 580 3.3.90.30.33 29/07/2026 29/07/2026 10.546,80 10.546,80solveer suprimentos corporativos ltda2026102026-08-04agosto8202640930100010920264093metrobus transporte coletivo s/a51.116.702/0001-76 83350.581pagamento relativa a adicionais diversos - gratificação incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês agosto de 2026agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202612026-08-28agosto8202618630010021320261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 27401.837despesa com a continuidade da prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica para atender as unidades da pge situadas no imóvel sede locado denominado edifício ?republic tower? no exercício de 2026. * * referente ao valor líquido. * * fatura 691700955 liq - ref. o valor líquido no mês de julho/2026equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-08-19agosto8202614010060002220261401gabinete do procurador geral do estado01.543.032/0001-04 7638.403pagamento de nf n° 27755866 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5383marli pequena de sousa2026602026-08-03agosto8202532010600028320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.026.621-** 999.6017destina-se ao pagamento à empresa roca serviços médicos ltda, cnpj: 28.414.3 17/0001-93, no valor de r$ 999,60 (novecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos), conforme nota fiscal nº 5473 (sei 94423668). referente ao serviço de perícia médica de saúde, necessária para fins de revalidação do certificado médico aeronáutico (cma), junto a anac. pdf nº 2025295300076.roca servicos medicos ltda202622026-08-19agosto8202629530020000220262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom28.414.317/0001-93 689.762processo sei nº 202600010022639 - mc . aquisição de ingressos para viabilizar a participações de servidores da ses no congresso hospitalar 2026, com acesso à feira de negócios, no período de 19 a 22 de maio de 2026, em são paulo/sp. sislog 119779. tr - termo de referência (361625), autorização do ordenador de despesas (361639). termos de julgamento e homologação da dispensa e inexigibilidade - 2026 (364278). . retenção de ir . dare nº 12100002626700036 . nota: 348540 emissão: 23/06/2026 valor: r$ 689,76 .bts informa feiras eventos e editora ltda20261892026-08-28agosto8202628501890000220262850fundo estadual de saúde - fes01.914.765/0001-08 2337.067. processo 202300010060080- vpo. . contratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet. 1º termo aditivo de valor ao contrato 109/2023. vigência: da publicação até 17/06/2026. rd 1/2025 (81023 551). . nf 1763/maio/2026 ........................... r$ 1.497,40 nf 1764/junho/2026 .......................... r$ 601,76 nf 1765/junho/2026 .......................... r$ 237,90 . total a pagar....................................2.337,06gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda2026102026-08-14agosto8202628500100003020262850fundo estadual de saúde - fes18.876.112/0001-76 92607.415. processo 202600010056299 - vpo . prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. contrapartida 25% - recurso tesouro estadual. . pagamento conforme despacho 1953 (93586010) . ioal/contrapartida/maio/2026......................92.607,41instituto de olhos aguas lindas ltda - me2026362026-08-14agosto8202628500360000320262850fundo estadual de saúde - fes05.889.771/0001-03 0.0013pagamento de gratificação à equipe técnica de referência da proteção social especial de alta complexidade conforme requisição de despesa nº01 referente o exercício de 2026. . referente mês julho/2026 - servidores: . grat. equipe prot. soc. esp. alta comp. - conv. - procad-suas . - anyelle dutra oliveira - cpf:041.494.601-40 ..................... - r$ 3.000,00 - marco antonio queiroz costa - cpf:053.150.811-09 ................ - r$ 3.000,00 - veroni isabel marques - cpf:003.423.611-20 ...................... - r$ 3.000,00 - viviane da silva oliveira rodrigues - cpf:872.125.101-06 ........ - r$ 3.000,00fundo estadual de assistencia social2026332026-08-05agosto8202630510330000120263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 7754.751pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 7.754,75 (sete mil setecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - fundação tiradentes cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 7.754,75 (sete mil setecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e cinco centavos); devido ao falecimento do policial militar sd 37.323 730.822.791-04 henrique de moura camposfundacao tiradentes202652026-08-06agosto8202629020050009720262902polícia militar05.783.472/0001-81 412.592processo nº 202600010036875 - clo. . fundo protege. aquisição, via pós registro de preços, da nutrição contemplado no processo licitatório nº 202400005045342 , ata de registro de preços nº 098/2025 "a", visando atender pacientes com ações judiciais em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás. ses. sislog nº 110809. pregão eletrônico nº 113/2025. . nota: 2096 emissão: 21/08/2026 valor: 412,59 .bn express ii comercio e servicos ltda20262162026-08-28agosto8202628502160001420262850fundo estadual de saúde - fes44.891.225/0001-50 15278.926recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao contrato nº 116 /2026 - ebn (91295081), cujo objeto é 3ª aquisição de pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202500005018984 e sislog nº 114930 conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 1529 data de emissão: 13/08/2026 referência: agosto atesto: 17/08/2026 valor total da nota: r$ 1.273.243,00 irrf: r$ 15.278,92 ...... processo 202600006041515ebn comercio importacao e exportacao eireli2026962026-08-27agosto8202624010960001120262401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 1680.008ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.comunidade da sagrada face de jesus cristo2026352026-08-07agosto8202630010350039520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.390.402/0001-75 2850.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao dos deficientes fisicos de trindade go2026352026-08-07agosto8202630010350026820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.567.335/0001-11 3000000.001valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 17/2023, da 16ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 09). processo de pagamento sei nº 202600036011142 nfs nº 6195, de nº 6197 a nº 6207.cel engenharia ltda2026452026-08-27agosto8202643610450006320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.268.448/0001-09 5371.292parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 708 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morrinhos - go, correspondente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, contrato n° 108/2025 - (90473545) . relatório 2924/26/cooinsp. 202600031006659.senha engenharia s c2026172026-08-12agosto8202643620170019620264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 109425.642agosto/2026 - consignação - funcam, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.secretaria de estado da saude202682026-08-28agosto8202628500080001320262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 9767.401pagamento relativa a vencimentos e salários, incidente sobre a folha de pessoa desta agência mês de agosto de 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202612026-08-28agosto8202618630010021720261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 2939.641pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. joelson bispo da cunha, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.joelson bispo da cunha2026262026-08-14agosto8202621530260035620262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.789.641-** 42229.612valor destinado ao pagamento da 11ª medição do contrato nº 095/2025/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, estado de goiás. processo 202600036011547. nf 274 irrf.etica construtora ltda2026782026-08-26agosto8202643610780004420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.631.473/0001-80 58325.271contratação de empresa de prestação de serviço de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, destinada à execução de serviços contínuos de condução de veículos oficiais, abrangendo o exercício da função de motorista executivo, incluindo mão -de-obra, diárias ( r$ 208.174,66), nas categorias de habilitação ?b? e ?d?, mediante alocação de postos de trabalho previamente definidos, com atuação vinculada à frota oficial da seds, por 12 meses, entre 01/07/2026 e 30/06/2027. . nfe. 174 - r$ 58.325,27ativa consultoria organizacional ltda202662026-08-19agosto8202630010060019820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social07.720.703/0001-33 9259.822pagamento do líquido referente à nota fiscal nº28027062 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5498.manoel missias de araujo silva2026602026-08-17agosto8202532010600093520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.994.411-** 3026.834pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27211174 e 28037703 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5659.joaquim paulo goncalves2026602026-08-17agosto8202532010600107120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.467.501-** 11113.903pagamento nota fiscal n° 27790824, 27791569 e 27831244 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5470.vanessa tavares2026602026-08-03agosto8202532010600006420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.357.131-** 10675.001valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. referente a 1ª parcelabiobox solucoes biologicas ltda2026252026-08-10agosto8202631610250005420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg67.503.783/0001-05 1189200.003# pagamennto da parcela 03/07 conforme cronograma de desembolso (91634164). despacho 400 (94980416) # projeto bolsa profissionalizante - visa a concessão de auxílio financeiro na modalidade de assistência estudantil, com vistas a beneficiar estudantes de cursos de qualificação profissional, técnico de nível médio e superior tecnológico das escolas do futuro do estado de goiás (efgs). requisição de despesa 32/2024 (62696189).agencia de fomento de goias s a2026142026-08-27agosto8202631010140000120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação03.918.382/0001-25 25404.422valor destinado ao pagamento da folha de agosto de 2026 - aux aliment(648.716,88), verba inden(25.404,42), verba inden(28.078,56). processo sei 202600036001213.agencia goiana de infraestrutura e transportes202652026-08-28agosto8202643610050003920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 355487.882processo: 202500005027049 - vvf . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde para tender a ação judicial impetrada pelo paciente jonas ferrari roseno; joao gabriel dias alves; leticia vitoria souto e silva e maria das gracas barbosa em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. . medicamento . creditar conforme: r$ 355.487,88 (trezentos e cinquenta e cinco mil quatrocentos e oitenta e sete reais e oitenta e oito centavos), c/c: 413-7, operação 06, ag; 4204 - cnpj: 02.529.964/0001-57.1pure assessoria ltda2026922026-08-05agosto8202628500920015920262850fundo estadual de saúde - fes09.325.999/0001-13 166.9620pregão 005/2021-arp nº 02/2022-sead/go-4º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2026 à 07/04/2027. ipof 2026250100112. . iss . nf: 24338 . referência: julho de 2026 . sei (93939035)total - vigilancia e seguranca ltda202662026-08-12agosto8202625010060006620262501gabinete do secretário de estado de cultura06.088.000/0001-71 268.552pagamento de irrf das prestadoras de serviços da agenciadora r moraes agênci a de turismo ltda conforme faturas 00157191; 00157193; 00156628; 00156633 e 00157194. pdf:2025150100039.r moraes agencia de turismo ltda202662026-08-25agosto8202615010060006620261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado06.955.770/0013-08 14996.721pagamento de nfs n° 27820034 e 27820055 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5196.jose carlos rodrigues santos2026602026-08-03agosto8202532010600175120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.765.391-** 87.7546ccet - restituição do fundo rotativo pagamento nº 4/2026 - 202600020007483universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-28agosto8202640620100006520264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 11190.217. proc. 201900010030076 - hls. . fornecimento de energia elétrica em média e alta tensão - grupo a. contrato 380/2019 ses/go. contrato vigente por prazo indeterminado, ate conclusão da nova contratação via sislog. requisição de despesa n 3/2026 (sei 85358949). ipof 2026285000536 . unidades assistenciais. . 65474/julho/2026 ............................ r$ 11.190,21. .equatorial goias distribuidora de energia s a2026672026-08-28agosto8202628500670004320262850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04 37438.093pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026. . liquido - rpps - agosto/2026 . 08/2026 3.3.90.08.15 - valor: r$ 200,00 08/2026 3.3.90.46.01 - valor: r$ 72.883,84 08/2026 3.3.90.93.21 - valor: r$ 37.438,09 08/2026 3.3.90.93.22 - valor: r$ 8.022,45 08/2026 3.3.90.93.26 - valor: r$ 2.023,12secretaria de estado de desenvolvimento social202652026-08-28agosto8202630010050006520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 2672.401pagamento por serviços ambientais a brigadista voluntária sra. natalia gonçalves dos santos, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.natalia goncalves dos santos2026262026-08-14agosto8202621530260034120262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.416.231-** 103156.361pagamento da 30ª medição do contrato 131/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036012340, nf nº 25962 parte líquida.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2026382026-08-04agosto8202643610380000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 40108.5624solicitações de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. 202600004067186secretaria de estado da economia2026172026-08-04agosto8202617040170000720261704encargos especiais01.409.655/0001-80 551.4021pagamento do issqn retido da nf 825 emitida em 06/08/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, para terminais no estado de goiás, sgg, referente à julho/2026..terminal rodoviário de uruaçu-go no valor de r$ 551,40.(total geral nf: 18.379,94)processo: 202218037002828.ipof: 2024400100186. jccr.samma servicos ltda2026122026-08-15agosto8202640010120000820264001gab. da secretaria geral de governo21.419.761/0001-52 195015.605repasse de recursos financeiros, visando a manutenção, aquisição de materiais de consumo e permanente, no atendimento das atividades técnicas e administrativas das unidades escolares, através da descentralização dos recursos financeiros às unidades executoras dos conselhos escolares de educação, através do programa estadual dinheiro direto na escola – proescola. processo: 202600006012405, ipof: 2026240100365. .portaria 1335/2026. .rex 4995 (93930326 )- referente à 1ª parcela do proescola - 2026. terezinha.secretaria de estado da educacao20262752026-08-05agosto8202624012750000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 100578.407contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível. pagamento da fatura nº 3018922 (gasolina), ref. 07/2026 conforme segue: . r$ 100.835,73 bruto r$ 257,33 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 100.578,40 líquidoneo consultoria e administracao de beneficios ltda2026162026-08-31agosto8202629040160001520262904polícia civil25.165.749/0001-10 21703.4852recolhimento inss - junho/2026, sobre a prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da ueg, conforme despacho nº 1374/2026 - sei 93050067 - sei 93506099. .presta construtora e servicos gerais ltda2026102026-08-12agosto8202640620100001720264062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84 4702.103processo de pagamento 202500010008008 - ejsa . 2° reajuste: cs brasil frotas s.a. - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastrea dor), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. vigência:01/02 a 04 /04/2027. . nota fiscal nº 351313013/jul/26/liquido . total a pagar: 4.702,10 . obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com os empenhos 2026.2850.010.00127 e 2026.2850.010.00124. . obs.: considerando o mandado judicial (76063444) e a nota jurídica de retenç ão de imposto de renda (76063555) segue orientação da procuradoria setorial constante no despacho nº 1174/2 025/ses/procset (sei nº 75934087), referente ao processo sei (202400010028883), orienta-se pelo cumprimento da decisão judicial, no sentido de que deixe-se de reter os tributos mencionados. .cs brasil frotas s a2026102026-08-14agosto8202628500100031820262850fundo estadual de saúde - fes27.595.780/0001-16 11627.591pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27470771,27710852 e 27895121 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4384.dedic de jesus alves2026602026-08-03agosto8202532010600167120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.911.741-** 32542.1318pagamento que se faz para anfa comercio industria e servicos ltda, especializada na prestação de serviços de execução, abertura, limpeza e manutenção de aceiros e estradas vicinais nas unidades de conservação da semad, incluso o transporte do maquinário ao local de realização do serviço, no parque estadual da mata atlantica – pema, localizado no município de água limpa de goiás/go, conforme ordem de serviço nº 10/2026 (89247268), referente à nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 53 e ipof 2024215300247. (líquido). . valor da ordem de pagamento ........ r$ 32.542,13. . processo de pagamento nº 202500017010440. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.anfa cred comercio industria e servicos ltda2026182026-08-10agosto8202621530180001720262153fundo estadual do meio ambiente - fema29.317.218/0001-56 3.9829pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda pa ra atender despesa com retenção de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendi mento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771). relativo ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfe n° 1023030 e ipof n° 2026215300017. (diesel comum - irrf). . valor da ordem de pagamento ................... r$3,98. . processo de pagamento 202600017010359. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-08-20agosto8202621530010005820262153fundo estadual do meio ambiente - fema25.165.749/0001-10 5605.466pagamento a favor de ângela maria ribeiro, relativo ao recibo de locaçãodo mês de julho/2026, referente ao contrato de locação nº 013/2026 - sead,com vigência de 15/04/2026 a 15/04/2031, onde está instalada a unidadedo vapt vuptde minaçu - go, situada na av. maranhão, qd.200, lt.05. pdf: 2026180100055.ascangela maria ribeiro202652026-08-06agosto8202618010050015620261801gabinete do secretário de estado da administração***.471.151-** 1278794.2214despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. diesel s10 e comum *************************************************************************** pagamento nota fiscal 1023041/fatura 3018927neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026192026-08-31agosto8202629020190002620262902polícia militar25.165.749/0001-10 3512.656202600025127151- refere-se a foha salarial do mes de agosto de 2026. ateste: despacho nº 6294/2026/detran/gegp-05018 - ressarcimento da servi dora adriana carneiro clemente - 07/2026. (943937338)departamento estadual de transito2026112026-08-28agosto8202629610110023320262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 1895215.452pagamento da fatura referente ao fornecimento de energia elétrica às entidades filantrópicas sem fins lucrativos, hospitais e santas casas de saúde, correspondente ao período de julho a dezembro de 2026, conforme requisição de despesa n°.586/2026 - seds/coap-16369. fatura equatorial 07/2026. valor liquido.equatorial goias distribuidora de energia s a2026362026-08-27agosto8202630010360002320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04 972.601despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 08/2026, referente: pensão alimentícia. . ..>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).viviane cristina dutra202612026-08-27agosto8202640930010024620264093metrobus transporte coletivo s/a***.659.541-** 12133.301pagamento da folha salarial da vice governadoria - servidores civis - agosto/2026.estado de goias202652026-08-27agosto8202613010050002720261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 55.503retenção do irrf da fatura nº2026078784412 , uc 3.752.690.012-88, referente a agosto/2026, vencimento 26/08/2026, conforme portaria n.º261, de 18 de julho de 2023 com alíquota efetiva de 1,20 por cento de acordo com manual técnico do irpj a favor da empresa equatorialgoiás distribuidora de energia sa, conforme contrato nº 055/2025 -sead de fornecimento de energia elétrica situado na rua 23, q. 84, l. 0, n. 63, - sead,- esq. c/r.3 setor central goiânia go. pdf:202518010011 6. dare: nº 12100002624303723. ascequatorial goias distribuidora de energia s a2026162026-08-26agosto8202618010160012420261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.felipe lobo nogueira2026152026-08-24agosto8202631610150077320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.831.901-** 5028.9748contribuição previdenciária sobre rpv referente à inativa civil lucia maria borges - espólio (sei nº 202611129007265). valor da contr. prev. .............. r$ 5.028,97 crgfundo financeiro do rpps2026222026-08-06agosto8202618800220000320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 24526.2826pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente a conclusão da obra no ce alphaville paiva, no município de novo gama – go, conforme contrato nº 091/2025. nf 530 r$ 27.776,07 – 1ª medição inss: r$ 1.527,68 (13.888,04*11%) issqn: r$ 1.388,80 (27.776,07*5%) i.r. r$ 333,31 (27.776,07*1,2%) valor líquido r$ 24.526,28 . conforme despacho nº 3159/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202600006061312 pdf: 2026240102144 cno: - codigo de pgto: 27 . isabelengix construcoes e servicos ltda20263522026-08-10agosto8202624013520000420262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 2319.395pagamento nota fiscal n° 27895528 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4377joao ricardo da costa silva2026602026-08-10agosto8202532010600140220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.269.664-** 4397.6315- pagamento liquido da nf 7398 de 02/08/2026 (93927248), com a prestação de serviços de locação de veículos, competência: julho/2026.ita empresa de transportes ltda202612026-08-10agosto8202633510010000520263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir01.650.167/0001-60 25428.2426pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor líquido das notas fiscais: 27849, 27850, 27851, 27852, 27853, 27854, 27855, 27861, 27862, 27863, 27864, 27865, 27866, 27867, 27868, 27869, 27870, 27871, 27876, 27877, 27878 e 27879 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de julho/2026, nas unidades vapt vupt de goiânia e do interior de goiás, conforme o lote 1. pdf: 2025180100034. jjnew line tecnologia em seguranca ltda202652026-08-21agosto8202618010050012820261801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 2100.008valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de agosto/2026.marina pacheco miguel2026152026-08-24agosto8202631610150004920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.247.091-** 61.6618202400025171639 refere-se ao pagamento do irrf: nf 1120 ref 07/2026 r$ 61,66(92984279)-(93932521) atestes. depositar em:conta mais negocios ltda. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8 cnpj: - 09.456.840/0001-38emporio paloma alimentos ltda epp2026182026-08-06agosto8202629610180002120262961departamento estadual de trânsito - detran10.472.743/0001-18 128.703pagamento pela prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias oficiais em jornal de grande circulação no e stado de goiás, inclusive em meio digital, nos dias 01, 08, 17 e 29 de junho de 2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 1457, emitida em 02.07.2026 - sei 92940923 e atestado nº 10/2026 - sei 92945732. solipa - se i 93105276.brasil publicidade legal ltda2026102026-08-05agosto8202640620100014020264062universidade estadual de goiás - ueg05.263.928/0001-82 345.0011estimativa de pagamento de diárias para deslocamentos dentro e fora do estado, a fim de atender às demandas da pasta no período de julho a setembro de 2026, conforme portaria economia nº 172 92763127, de 26 de junho de 2026, que fixou a cota de diárias da secretaria de estado da retomada para o 3º trimestre de 2026. requisição de despesa 9 (92783639) veronica martins apis bigoloti-690/2026 veronica martins apis bigoloti-651/2026 denise pereira do nascimento-652/2026secretaria de estado da retomada202612026-08-05agosto8202642010010013620264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 129948.182pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2026.controladoria-geral do estado202612026-08-27agosto8202615010010017620261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 556713.958valor destinado ao pagamento da 30ª medição com reajuste do contrato nº 123/2023-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução de obra de terraplanagem, pavimentação e obras de artes especiais da rodovia: go-309 - trecho: entr. br-040(a) (cristalina/go) - ponte da divisa (unaí/mg), com extensão 33,52 km. processo 202600036009117. nf 522 liq.hl terraplanagem eireli202652026-08-07agosto8202543500050000520254350fundo estadual de infraestrutura10.739.793/0001-19 455.711solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, funcam consignações referente ao mês de - agosto - 2026 funcam.folha.agostosecretaria de estado de relacoes institucionais202682026-08-28agosto8202619010080002120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 7105.3525ordem de pagamento para quitar a execução contratual de empresa de prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, refere-se ao inss do mês 06/2026. nf 732 - r$ 7.105,35samma servicos ltda202672026-08-13agosto8202630010070000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.419.761/0001-52 2110.801gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029. rd 64/2026 (86270947). custeio. ............................ proc. 200900010015421,crer-agir,rep. custeio 17º ta - sei nº ,ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93291927. . valor pago......r$ 2.110,80. . programa faec,trombofilia em gestante,portaria não consta- r$ 2.110,80. . solicitação de liquidação e pagamento crer parcial ago26 (93291927).associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026552026-08-04agosto8202628500550009020262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0001-04 0.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.lar espirita amor e caridade2026352026-08-11agosto8202630010350055020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.079.319/0001-54 308640.002contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual . procedimentos de oci - faec recurso federal. portaria 2606/2026 . convênio n° 01/2024 . 3º aditivo vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027 . competência maio/2026 . vila/faec/cat/mai/26 - r$ 308.640,00 total a pagar: r$ 308.640,00 . aasvila sao jose bento cottolengo2026372026-08-20agosto8202628500370002820262850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 2100.0046pagamento complemento do líquido da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme planihlas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa / supinfra, despacho nº2941/2026/seduc/ coordastec-16768 (92814878) e informação nº 177/2026/seduc/dofi-19007 (92842376). . .nf 421 r$ 285.372,75 - emitida: 15/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/ 2025 /seduc - c.e. dom bosco - aparecida de goiânia - go. inss r$ 15.695,50 issqn r$ 7.134,32 irrf r$ 3.424,47 líquido r$ 257.018,46/ r$ 2.100,00 . processos: 202400006131749/ 202600006053520 ipof: 2026240102056 código fundeb 26 . dalcyengix construcoes e servicos ltda20263522026-08-20agosto8202624013520000320262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 27797.613proc.201400010010777 - ebd . contrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiâni a-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/201 4 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 5º ta. vigência do contrato 15/05/2026 a 14/05/2029. . rd 2/2025 (83683378) . condomínio.ipof:2026285000218 . documentos..........valor r$ cond/pav 02/julho/26.....9.265,87 cond/pav 05/julho/26.....9.265,87 cond/pav 07/julho/26.....9.265,87 . total a pagar: 27.797,61condominio edificio vera lucia2026102026-08-07agosto8202628500100018820262850fundo estadual de saúde - fes37.381.951/0001-68 12101.461pagamento referente ao ressarcimento a saneago, relativo ao mês de julho de 2026, na folha de agosto de 2026 desta autarquia, conforme ofício nº 6812/2026 - dicor/dipre em 12/08/2026, anexo ao processo nº 202500052000146 - sei,cpf: 036.630.871-82 servidor sérgio augusto alla dos santos - matrícula nº 166642, no valor de r$ 12.101,46. (ipof nº 2026426100276).cnpj: 01.616.929/0001-02 - saneamento de goiás s/a - dados bancários: banco:104 // agência: 3080 // op: 03 // conta: 800687-2.goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-08-28agosto8202642610010022320264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 4499.831parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 680 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edéia - go , correspondente ao período de 27/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 71/2025 (id. 91481714). relatório 2877/26/cooinsp. 202600031005132.senha engenharia s c2026172026-08-05agosto8202643620170016020264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 809.2535retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente a conclusão da obra no centro de atendimento educacional especializado florescer, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025. nf 523 r$ 14.713,70 – 3ª medição inss: r$ 809,25 (7.356,85*11%) issqn: r$ 441,41 (8.828,22*5%) i.r. r$ 176,56 (14.713,70*1,2%) valor líquido r$ 13.286,48 . conforme despacho nº 3149/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006139144 pdf: 2026240102144 cno: - codigo de pgto: 26 . isabelengix construcoes e servicos ltda20263522026-08-14agosto8202624013520000420262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 24506.161valor para pagamento do irrf da 20ª medição do contrato nº 113/2024 -goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202500036010447, nf 180 e 181 irrf.prodec - consultoria p decisao s c ltda2026852026-08-07agosto8202643610850003920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.037.705/0001-03 185.8617"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lorena da cunha rodrigues naves - cpf nº 760.632.401-87, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006043652. . - reclamante: mirian costa da silva gomes; - processo judicial: 0011461-09.2020.5.18.0012; - parcelas: 3 de 48; - i.d. depósito: 032555001292608052. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-08-07agosto8202624011370018520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a julho/2027. referente ao mês de agosto/2026.lorrane barbosa da silva2026152026-08-24agosto8202631610150081720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.252.251-** 11344.217pdf: 2026295000026 152444-07/26-ir............11.344,21 wdrnec latin america s a2026112026-08-28agosto8202629500110004220262950fundo estadual de segurança pública - funesp49.074.412/0001-65 29.4621pdf:2025290100102 774 - 07/226 iss jbrempresa brasileira de elevadores ltda202672026-08-20agosto8202629010070007520262901gabinete do secretário da segurança pública23.982.490/0001-74 5167.302processo sei nº 202600010060654 - mc . requerimento de pagamento de auxílio-funeral decorrente do óbito de raimunda alves da silva, ex-servidora aposentada desta secretaria, conforme ?requisição de despesa nº 64/2026 - ses/cofp-05073 (93521454). . valor: r$ 5.167,30 .claudete freire da silva20261182026-08-31agosto8202628501180003020262850fundo estadual de saúde - fes***.271.541-** 1079811.637repasse para celebração do 3º termo aditivo ao termo de colaboração nº 3/2022-ses, a ser firmado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde e da agência goiana de infraestrutura e transporte, e a fundação pio xii, organização da sociedade civil, tendo por objeto a formação de parceria com vistas à instalação do complexo oncológico de referência do estado de goiás - cora. .......................... proc. 202200010069828,fun.pioxii-cora,rep. custeio 3º ta (sei nº 72953494),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93353486. . valor pago...........r$ 1.079.811,63. . solicitação de liquidação e pagamento parcial complementar agosto/2026 (93353486).fundacao pio xii2026502026-08-04agosto8202628500500007320262850fundo estadual de saúde - fes49.150.352/0046-14 4350.001processo - 202600010059685 - clo. . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente yasmim misllayne de araujo dos santos. processo 202600010059685. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 54800/2026 (sei 93319853). . valor: r$ 4.350,00janaina neize de araujo2026692026-08-04agosto8202628500690051320262850fundo estadual de saúde - fes***.243.551-** 97.383pagamento ref. pdf nº 2025186300111 parcela 30/08/26 valor de 97,38. descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 17/2023,firmado com a empresa instituto de promoção humana, aprendizagem e cultura, através se outras dispensas de licitação nº 003/2023, que tem por objeto a serviço de taxa de administração do agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, para prestar serviço na agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos. referente ao mês de agosto de 2026, nf. nº 4473. procdesso sei 202400029001004. total selecionado: r$ 97,38.instituto de promocao humana aprendizagem e cultura202682026-08-25agosto8202618630080006820261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr11.595.331/0001-38 440.0016pagamento pela restauração de pedido, patente ou certificado de adição de invenção do pedido de patente nº br 10 2023 013832 2 a2, emitida pelo instituto nacional da propriedade industrial (inpi). gru - sei 94826255 e atestado nº 6/2026 - 94840321.universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-26agosto8202640620100000820264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.willian francisco de moura2026152026-08-24agosto8202631610150087620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.242.251-** 12038.5236. ordem de pagamento referente ao valor líquido da nota fiscal nº 650487 de serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses. . bsaoracle do brasil sistemas ltda2026552026-08-26agosto8202617010550024020261701gabinete do secretário de estado da economia59.456.277/0001-76 2291.276valor destinado a cobrir despesas do iss da 21ª medição, do contrato nº 135/2024 - goinfra referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026,pdf:2025436100624 processo sei nº 202600036010861, nfs-1205-issegetra engenharia ltda2026622026-08-06agosto8202643610620002620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.769.095/0001-63 17333.8618pagamento de irrf da 54ª medição com reajuste do contrato nº 184/2021, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 02. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036013029, nf nº 951 irrf.sao bento engenharia ltda202612026-08-19agosto8202643800010000620264380fundo constitucional de transporte - fct39.618.316/0001-87 342811.201202600025117928- pagamento nf 6942 - 07/2026 marcação viaria.ateste-94485226excellence colors ltda2026282026-08-20agosto8202629610280001720262961departamento estadual de trânsito - detran29.024.588/0001-03 2389.2023uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 22/uitu-25/2026 - 202600020005320.universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-06agosto8202640620100003520264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 370.1310pagamento ref. à ipof nº 2025186300112 parcela 30/07/26, no valor 370,13. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 002/2025, firmado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, através do pregão eletrônico srp nº 062/2024, que tem por objeto o serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s -10, arla - 32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético).referente fornecimento de etanol, referente ao mês de julho de 2026. nf. nº 1023072. (gerência de apoio administrativo). total selecionado: r$ 370,13. processo sei: nº202600029001965.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-08-21agosto8202618630080005620261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr25.165.749/0001-10 8.756pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o pagamento da diferença de valores do contrato nº 21/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (733 38051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada d e vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2610 e ipof 2026215300416. (inss - restante). . valor da ordem de pagamento .......................... r$8,75. . processo de pagamento 202100017006616. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026172026-08-11agosto8202621530170007020262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 8539.021pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã contrato nº 30/2024, referente ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 15435 e pdf 2024215300083 . (líquido). . valor da ordem de pagamento ............................ r$8.539,02. . processo de pagamento 202400017008926. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.real jg facilities s a202612026-08-26agosto8202621530010002320262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 6300.008pagamento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 87/2020, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.associacao casa de cutura antonia ferreira de souza2026352026-08-07agosto8202630010350043520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social07.118.381/0001-57 4408.545pagamento do líquido referente à nota fiscal nº28022486 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5309.luciana pedroso de araujo2026602026-08-14agosto8202532010600142320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.486.461-** 209929.047valor para pagamento da parte líquida da 19ª medição, do contrato nº 136/2024 - goinfra - referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036010827, nfs 3758 e 3759.concremat engenharia e tecnologia s a2026622026-08-04agosto8202643610620005420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.146.648/0001-20 7000.008valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a março/2028. referente ao mês de agosto/2026.mike telemaco contreras colmenares2026152026-08-24agosto8202631610150013620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.993.701-** 5415.991- pagamento da folha de agosto/2026 - deposito judicial relativo a parcela 02 - réu: sivaldo alves da silva - cpf: 481.128.441-00 - a favor: sicoob - cnpj: 10.209.619/0001-64 . - processo sei: 202600004058341 - processo judicial: 5071179-16.2026.8.09.0051 - smmsivaldo alves da silva2026502026-08-27agosto8202617010500045820261701gabinete do secretário de estado da economia***.128.441-** 57.4821pdf: 2024290600430 . nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c omutado - stfc. valor irrf. . fatura............ref...............valor 128640............07/26.............57,48 . ipnmoi s a - em recuperacao judicial202672026-08-12agosto8202629060070001920262906diretoria-geral de policia penal76.535.764/0001-43 221.001despesa com 2º termo aditivo (supressão/renovação) ao contrato n° 17/2024 (vigente a partir de 18/06/2026), referente ao fornecimento de gases para soldas de estruturas, peças e componentes das carrocerias neobus mega brt ( processo nº 202400005002951 ? sei (202500053000093) - (103850 - sislog) (pregão eletrônico nº. 006/2024) (empresa: rochedo comercio e servicos ltda). - nota: 309 3.3.90.30.35 21/08/2026 21/08/2026 221,00 221,00rochedo comercio e servicos ltda2026102026-08-28agosto8202640930100047220264093metrobus transporte coletivo s/a26.368.557/0001-73 1770.6813202300010023581 - ejsa . serviços técnicos na área de ti, para serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data. arp nº 003/2022 "a" (lote 03). pregão eletrônico srp nº 130/2021, processo nº 202000010012629. contrato nº 13/2023-ses. 4º termo aditivo. vigência 08/02/2026 a 07/02/2027. . nota fiscal nº 2215/jul/26/ir - emissão 13/08/2026 . dare nº 12100002624303115 . total a pagar: 1.770,68 .tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda2026142026-08-21agosto8202628500140001320262850fundo estadual de saúde - fes26.990.812/0001-15 21.994pagamento irrf da nf 1337352/26, referente a passagem aérea internacional. (boleto vinculado)voetur turismo e representacoes ltda202662026-08-27agosto8202626010060003020262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.017.250/0001-05 2160.001valor para pagamento com aquisição de materiais para realização das atividades de defesa vegetal das coordenações regionais/agrodefesa, em atividades de fiscalizações indispensáveis para execução das atividades de monitoramento, inspeção, coleta, acondicionamento e controle fitossanitário, homologado à empresa v2 licitações ltda, através de dispensa eletrônica nº 41/2025, demais instruções sei 202500005032391 contratação sislog 117035 e ipof 2026326100238. pagamento da nota fiscal, nº 0305-1, emitida em 09/07/2026, despacho nº 163/2026-gesav, de 15/07/2026, atestada em 15/07/2026, parecer contábil, nº 031/2026-gecont, dia: 07/08/2026, no valor de:......r$ 2.160,00.v2 licitações ltda2026182026-08-14agosto8202632610180001120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa61.498.917/0001-52 391385.191folha de pagamento - julho/2026 - outros folha julho/26inss 3.1.90.13.03 28/07/2026 28/07/2026 391.385,19agencia brasil central202612026-08-18agosto8202612610010022220261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 312.8414. processo 202500010060292 - hls. . contratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. capsi. . 2266/julho/2026/ir .................. r$ 312,84 . dare. nº 12100002625800155 .verde serrano alimentos eireli - me2026672026-08-28agosto8202628500670002020262850fundo estadual de saúde - fes19.095.352/0001-04 11073.232pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27540133 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4343.joao batista tavares2026602026-08-03agosto8202532010600178920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.410.081-** 15939.563pagamento do liquido da nf 2211. 3º termo aditivo ao contrato nº 17/2022, relativo a renovação e reajuste dos valores baseado no ipca (acumulado de 03/24 a 02/25), do fornecimento de serv. técnicos na área de ti p/ suprir as demandas de subscrições cloudera p/ atualização do ecossistema hadoop, incluindo suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serv. especializados p/ análise de dados, analytics e big data, sob demanda, vigência 07/06/25 a 06/06/26. segundo termo de apostilamento. sub-rogaçâo lei 24.331/2026.tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda2026782026-08-14agosto8202631010780005120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação26.990.812/0001-15 11675.092. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20262422026-08-27agosto8202624012420015920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 400.7717pagamento complemento de irrf da empresa engecom construtora eireli - me, re ferente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa, confo rme despacho nº 3226/2026/seduc/coordastec-16768 (94040674). . .nf 231...r$ 200.385,29 inss r$ 13.225,43 issqn r$ 10.019,26 irrf r$ 2.404,62 líq. r$ 174.735,98 . ..ipof.....2026240102152 ..processos: 202400006019613 / 202500006146424 . dalcy.engecom construtora eireli - me20263482026-08-10agosto8202624013480000120262401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 66954.3021pagamento do valor líquido da nf 10, em favor de urbana service ltda., refere nte ao contrato nº56/2025, que tem por objeto a contratação de mão de obra p ara prestação de serviços de facilities, no âmbito das dependências da secre taria de estado da infraestrutura, no período de 01 a 30/06/2026.urbana service ltda202662026-08-21agosto8202643010060004320264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura24.345.800/0001-02 1840.2312valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 23ª medição do contrato nº 94/2024, referente à contratação de serviços de engenharia para supervisão das obras de terraplenagem, pavimentação e obras de artes especiais da rodovia go-110 trecho: iaciara/estiva, neste estado. período de 01/07/2026 à 31/07/2026. processo sei nº 202600036013417. nf-18.irrfdelano cavalcanti calixto2026852026-08-26agosto8202643610850001520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.061.639/0001-40 20214.617pagamento da nota fiscal 386 à empresa rta engenheiros consultores ltda , cnpj 04.208.867/0001-98, referente aos serviços de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, produto 1 - setembro/2025, no município barro alto-go mód iv, no período de 01/09/2025 a 30/09/2025 de acordo com o contrato 104/2025 (id.93480135). relatório 2965/26/cooinsp. 202600031006593.rta engenheiros consultores ltda2026242026-08-12agosto8202543620240025820254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 8951.993valor destinado ao pagamento da 12ª medição final do contrato nº 72/2025-goinfra, realizada no período de 15/06/2026 a 22/06/2026, referente a contratação de empresas especializadas na área de engenharia civil, para a execução das obras de conclusão dos remanescentes de reforma e adequação em aeródromos nos municípios de ipameri, morrinhos e catalão. processo 202500036012730. nf 81 inss, nf 82 inss e nf 83 inss.enenge engenharia ltda2026352026-08-12agosto8202643610350001520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.527.227/0001-39 94011.847pagamento líquido sobre o fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura de tarifa horosazonal - modalidade verde - grupo a, referente ao mês de julho/2026, conforme fatura - sei 94668377 e atestado nº 81/2026 - sei 94668459.equatorial goias distribuidora de energia s a2026102026-08-26agosto8202640620100008720264062universidade estadual de goiás - ueg01.543.032/0001-04 21870.639contrato nº 20/2024 junto a empresa tcar locação de veículos, oriundo da adesão - ata de registro de preços nº 031/2023 - sead - governo do estado do maranhão, para locação de 87 veículos, conforme documentação anexa aos autos. pagamento imposto de renda referente nota fiscal n 7618 - maio/2026tcar servicos ltda - epp2026522026-08-07agosto8202632620520000120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater14.311.143/0001-29 615.942202600010047016 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 44/2026 "e". pregão eletrônico nº 44/2026. processo nº 202600005000190/202600010022483. vigência da arp 17/04/2026 a 16/04/2027. dod (91733366). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 428/2026/ses/cmac-spj(sei 91737179), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 28550 . vl: 615,94benenutri comercial ltda2026922026-08-07agosto8202628500920052820262850fundo estadual de saúde - fes20.720.905/0002-24 19562.409processo: 202400005046829 - vvf . aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades adminis trativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). . unidades administrativas. . nota.........valor(r$) 28152........19.562,40objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2026102026-08-21agosto8202528500100065720252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 12149.017destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de agosto de 2026: - gratificação adicional/anuênio, quinquênio e trienal ... r$ 12.149,01corpo de bombeiros militar202612026-08-27agosto8202629030010023320262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 176.004pagamento relativo a emissão de 04 certificado digitais e-cpf a1,conforme nf. 94, para atender às necessidades da secretária de estado da administração - sead, em conformidade com o contrato 044/2025/sead.pdf.: 2025180100143- wrnimpério certificado digital2026162026-08-19agosto8202618010160012020261801gabinete do secretário de estado da administração57.794.545/0001-34 750.0090contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 794-issqnagencia 3.3.90.39.42 28/07/2026 23/07/2026 750,00 750,00bts comunicacao ltda202662026-08-05agosto8202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 21752.681pagamento de indenização por desapropriação de siderly pinto da silva, cpf nº ***.350.711-** (27,64%) proprietário do imóvel rural constituído por área de terras situada na fazenda ribeirão, localizado no município de catalão/go, registrado em catalão, necessárias à execução das obras de duplicação da rodovia go-330, no trecho entroncamento go-305 (ipameri) / início do perímetro urbano (catalão-go). processo sei 202600036001729. favor depositar na conta corrente 05787175499 agência 0564, banco caixa economica federal(104). beneficiário: euripedes sergio da costa cpf 100.250.571-20.siderly pinto da silva2026852026-08-04agosto8202643610850016920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.350.711-** 583803.861. processo 202600010041865 - vpo . devolução ao ministério da saúde, relativo a saldo remanescente da portaria nº 1.975/2018?. rd 1 (93598447). programas federais: apoio a implantação de novas ouvidorias do sus - portaria 1975/2018 . transferir para fundo estadual de sa´´ude, cnpj 00.544.963/0001-56, banco do brasil, agência 86-8, conta corrente 14.357-x . observação: transferência realizada a fim de possibilitar o pagamento, considerando que a caixa econômica federal- cef não efetua o pagamento via pix.fundo nacional de saude20261372026-08-20agosto8202628501370002220262850fundo estadual de saúde - fes00.530.493/0001-71 4261.737contrato nº 03/2026/dgpc (sei nº 85717569) de serviços de engenharia - construção do anexo da deam-quirinópolis. pagamento do issqn sobre a nf nº 96, conforme segue: . r$ 85.234,62 bruto r$ 0,00 irrf r$ 4.431,94 inss r$ 4.261,73 issqn r$ 76.540,95 líquidojs construtora ltda2026152026-08-13agosto8202629040150000520262904polícia civil36.524.026/0001-86 171.483202600025097948- refere-se ao pagamentodo nf 882 - serviços de dedetização. ateste-93782030 sei contabil-93816648mister pragas dedetizacao e desentupidora ltda2026182026-08-06agosto8202629610180010120262961departamento estadual de trânsito - detran55.845.916/0001-34 1200.001valor que se paga referente a concessão de bolsa, na modalidade de pq ? jr. (parcial), pq ? mestre (parcial) e ou dr ? i (parcial), por meio da chamada pública fapeg/sead nº 45/2025 - programa de apoio ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação aplicado à gestão pública ? apoio à formação acadêmica de servidores do estado de goiás. referente ao mês de agosto/2026 a julho/2030. referente ao mês de agosto/2026.philipe anatole goncalves tolentino2026152026-08-24agosto8202631610150096420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.589.471-** 1411215.751processo 202500005032088 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial, inexigibilidade, contratação direta nº116978/2025 contratação sislog 116978. tendo em vista que a presente contratação decorreu nos termos da lei 14.133/2021, art. 75, viii, o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133 de abril de 2021 e do inciso ix, do art. 7º, do decreto estadual n°10.207 de janeiro de 2023. . creditar conforme a seguir: r$ 1.411.215,75 (um milhão, quatrocentos e onze mil, duzentos e quinze reais e setenta e cinco centavos) c/c: 413-7, operação 06, ag: 4204 – cnpj: 02.529.964/0001-57 – cef.multicare pharmaceuticals ltda2026922026-08-25agosto8202628500920020420262850fundo estadual de saúde - fes24.331.585/0001-90 109.5512processo pagamento 202500010060292 . contratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. gerencia de transplantes. . pagamento ir . dare nº 12100002624301883 . nota fiscal:2243 emissão:14/07/2026 total a pagar: 109,55 .verde serrano alimentos eireli - me20261272026-08-07agosto8202628501270000520262850fundo estadual de saúde - fes19.095.352/0001-04 6200.001processo 202600010065019 - vvf . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente edivânia capel ernandes e de seu acompanhante. período de 1º a 31 de julho de 2026.edivania capel fernandes de melo2026692026-08-28agosto8202628500690060020262850fundo estadual de saúde - fes***.297.471-** 0.002pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo nº 202600010066402 em favor graciellen rodrigues nascimento.gsgraciellen rodrigues nascimento2026692026-08-31agosto8202628500690058120262850fundo estadual de saúde - fes***.290.581-** 32025.001valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. referente a 1ª parcela67 244 683 inova simples i s2026272026-08-10agosto8202631610270003220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg67.244.683/0001-01 2137.921pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. lucas marcolino da silva alves nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.lucas marcolino da silva alves2026262026-08-14agosto8202621530260040820262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.824.381-** 14123.412pagamento de nf n° 60820001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta idangelina de souza ferreira2026602026-08-31agosto8202532010600081620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.367.741-** 755.7510pagamento irrf da nf 3392/26, referente a alimentação para o evento copa quilombola caldas novas 2026. (boleto vinculado) empenho referente a fornecimento de alimentação para o programa copa quilombola, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728.doranice distribuidora ltda2026322026-08-05agosto8202626010320000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de agosto/2026.rayane campos lopes2026152026-08-24agosto8202631610150061720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.000.951-** 436376.302. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20262092026-08-27agosto8202624012090010120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6.905pagamento via siafic - recolhimento imposto de renda sobre o remanescente - reajuste - conclusão dos serviços de adequação do imóvel para implantação da clínica - escola de psicologia da unidade universitária de inhumas, conforme nota fiscal de serviços nº 130, emitida em 17.08.2026 - sei 94563414 e atestado nº 57/2026 - sei 94559435. solipa - sei 94559478. dare - sei 94622402.s g barros engenharia2026352026-08-26agosto8202640620350001320264062universidade estadual de goiás - ueg36.410.575/0001-20 10807.8817pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), afim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema) - água limpa/go, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 15041 e ipof nº 2024215300171. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................ r$ 10.807,88. . processo de pagamento nº 202300017007923. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026182026-08-10agosto8202621530180000420262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 308256.003processo sei nº 202600010046507 - clo. . compra de medicamentos ceaf. arp nº 142/2025. pregão eletrônico nº 252/2025. processo nº 202500005028475 / 116414. vigência da arp 03/11/2025 a 02/11/2026. dod (91439356). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 79/2026 (sei 91736144), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota:29074 emissão:28/07/2026 valor:308.256,00 .support produtos nutricionais ltda2026902026-08-04agosto8202628500900008720262850fundo estadual de saúde - fes01.107.391/0012-63 20935.67118trata-se os autos de processo judicial nº 5419510-46.2022.8.09.0034 referente ao pagamento de honorários periciais, para promover a medição dos imóveis (4 imóveis). processo sei 202400004062912tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-19agosto8202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 1481.9313trata-se de execução fiscal nº 5245560-36.2023.8.09.0074, ajuizada em desfavor de júlio cesário rodrigues e cia. ltda., destinada à cobrança do crédito não tributário inscrito em dívida ativa sob o nº pge-nt2019004734. por meio do despacho nº 3151/2026/pge/ppma (sei nº 92084536), a procuradoria do patrimônio público e do meio ambiente – ppma informou que o montante de r$ 9.081,96, oriundo de penhora realizada nos autos da mencionada execução fiscal, foi transferido para a conta do tesouro estadual (sei nº 92087655), tendo sido emitido o dare parcial (sei nº 92303483), para autenticação do tesouro estadual, observando-se o critério especial de correção monetária aplicável às contas judiciais, com atualização pela remuneração da caderneta de poupança. despacho nº 642/2026/economia/sf. processo nº 202300003008509. ordem de pagamento complementar.secretaria de estado da economia2026112026-08-04agosto8202617040110000420261704encargos especiais01.409.655/0001-80 241.43108sei 202600031006915, art nº - 1020260239980, boleto nº 28320690126235784, referente a orçamento em nova veneza-go. conforme relatório n° 3091/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031006915, art nº - 1020260239988, boleto nº 28320690126235789, referente a orçamento em águas lindas de goiás-go. conforme relatório n° 3091/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031006915, art nº - 1020260242219, boleto nº 28320690126238224, referente a orcamento em pires do rio-go. conforme relatório n° 3091/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031006915, art nº - 1020260243636, boleto nº 28320690126239423, referente a orcamento em corumbaíba-go. conforme relatório n° 3091/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031006915, art nº - 1020260250707, boleto nº 28320690126246324, referente a orcamento em niquelândia-go. conforme relatório n° 3091/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031006915, art nº - 1020260249476, boleto nº 28320690126245126, referente a orcamento em jaupaci -go. conforme relatório n° 3091/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031006915, art nº - 1020260250775, boleto nº 28320690126246395, referente a orcamento em itauçu-go. conforme relatório n° 3091/2026 - cooinsp/agehab.crea-go202652026-08-18agosto8202643620050004720264362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 10927.517valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de agosto/2026.florenca amorim cunha borges arruda2026162026-08-24agosto8202631610160002320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.711.826-** 119515.883a adesão à ata tem por objeto a contratação de serviços terceirizados, no âmbito do sistema de registro de preços ? srp, conforme o termo de referência, anexo ao edital, que integra este instrumento. ata de registro de preços 001/2025 contratação n.º 116113. nf 3303 prv 06/26prover service center ltda2026202026-08-04agosto8202619010200002020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais04.335.338/0001-55 47066.536pagamento que se faz à sccon geospatial ltda para atender despesa com adesão à ata de registro de preços nº 4/2025 - inexigibilidade nº 143/2025, cujo objeto consiste na contratação de solução especializada em licenciamento, disponibilização e acesso a imagens diárias de sensoriamento remoto satelital d e alta resolução, incluindo geração de alertas analíticos, detecção de mudanças, relatórios interpretativos e acesso contínuo a plataforma web analítica , com integração via serviços ogc e rest. destinado a atender às necessidades da semad por 12 meses, período de medição 23/06/2026 a 15/07/2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 5929 e ipof 2026215300084. (licença de uso) - (líquido). . valor da ordem de pagamento ........................ r$ 47.066,53. . processo de pagamento 202600017010852. . projeto/operação: gestão e manutenção.sccon geospatial ltda2026142026-08-20agosto8202621530140000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.652.284/0001-02 142.5030fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt. . proc.: 202600010033692 - lvc. pagamento iss da nf 157 - r$ 142,50, emitida em 11/05/2026. evento: comitês gestores macrorregional de saúde – nordeste, realizado em 07/05/2026, formosa – go.ms eventos ltda2026102026-08-21agosto8202628500100000320262850fundo estadual de saúde - fes23.684.531/0001-46 28.9014pagamento ref. à pdf nº 2025186300130 retenção de impostos sobre o boleto nº 26685280, referente ao mês de setembro de 2026. como segue abaixo: i.r................................................................r$ 28,90. total selecionado:.................................................r$ 28,90. processo sei: nº 202200029003330. empresa redemob consorcio.(contrato temporários).redemob consorcio202672026-08-21agosto8202618630070001020261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr10.636.142/0001-01 1301.3513recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal referente ao 9º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, cele brado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia - pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318 .. - despacho nº 7586/2026/seduc/gefop-11159 - referencia: julho/2026 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.882 - valor total mensal mensal: r$ 370.857,80 .. ** modalidade de ensino - administração geral - valor parcial: r$ 54.223,00 - irrf: r$ 1.301,35 ..redemob consorcio2026102026-08-04agosto8202624010100001620262401gabinete do secretário de estado da educação10.636.142/0001-01 50082.776folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. pagamento referente ao líquido da folha - rgps # 3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 1.117.299,76 3.1.90.11.01 13º salário r$ 84.783,44 3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 21.599,55 3.1.90.11.03 férias - abono r$ 29.300,66 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 855.470,33 3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 50.082,77 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 78.522,31 3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 37.258,74 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 11.317,83 3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 18.425,62 3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 167.545,22 3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 34.692,41 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-08-27agosto8202631010010034620263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 1474.3842pagamento issqn da nf 368/26, referente a hospedagem para realização do construindo campeões goiania 2026. (boleto vinculado) trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026302026-08-03agosto8202626010300001020262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 74.0017empenho estimativo referente pagamento de taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao conselho federal dos técnicos agrícolas no exercício de 2026. pagamento trts referente ao despacho 72 (93736342)cfta - conselho federal dos tecnicos agricolas2026342026-08-13agosto8202632620340000220263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater35.438.630/0001-27 550.004pagamento referente a apólice de seguro doc. sei(93664302) conserto sinistro veículo caminhonete l200 triton placa qts-6544 da marca/modelo mitsubishi, conforme nota fiscal nº 15, emitida em 28.07.2026 - sei 93664534 e atestado nº 520/2026 - sei 93664612.universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-12agosto8202640620100000720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 9174.002pagamento das notas fiscais nº104 e nº105, em favor da empresa jgs buffet e locações ltda, relativo ao contrato nº28/2026, referente ao fornecimento de coffee break, conforme ordens de serviço nº59/2026; nº62/2026 e nº64/2026.jgs buffet e locacoes ltda202662026-08-28agosto8202643010060009120264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura51.554.345/0001-28 45021.396pagamento relativo a gratificação adicional por tempo e serviço da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto de 2026, no valor de r$ 45.021,39. ipof n° 2026110100247. processo n°202600013002329. . ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-08-27agosto8202611010010036420261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 586809.502pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-08-27agosto8202617010500049520261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 150.001pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo nº 202600010065062 em favor de lara lorrany batista cardoso melo.gslara lorrany batista cardoso melo2026692026-08-26agosto8202628500690057720262850fundo estadual de saúde - fes***.135.931-** 32298.141pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2026 - contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil.plano goias seguro202612026-08-27agosto8202615010010019920261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado48.307.647/0001-97 2129.016trata-se da formalização do 4º termo de aditivo ao contrato n.º 11/2023 (49204089), com a empresa total vigilância e segurança ltda., cnpj 06.088.000/0001-71, cujo o objeto é a prestação de serviços de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender secretaria de estado da retomada. vigilância eletrônica tipo 3 referente issqn da nf 24319-atesto93916203 e aut;sgi94041992total - vigilancia e seguranca ltda202632026-08-12agosto8202642010030000520264201gabinete do secretário de estado da retomada06.088.000/0001-71 5243.2935pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, solipa 18 - sei 94185977. processo judicial: 5495312-95.2026.8.09.0006 - r$ 5.243,29 pagamento via siafic.tribunal de justica do estado de goias2026402026-08-12agosto8202640620400000320264062universidade estadual de goiás - ueg02.292.266/0001-80 800.003valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de junho/2026 a setembro/2026. referente ao mês de agosto/2026.cristiano ribeiro de oliveira filho2026152026-08-24agosto8202631610150088320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.977.981-** 3900.004valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de fevereiro/2026 a dezembro/2027. referente ao mês de agosto/2026.karla bueno coelho2026152026-08-24agosto8202631610150088420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.687.871-** 2310.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. referente ao mês de agosto/2026.michele maria dos santos2026152026-08-24agosto8202631610150038820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.179.701-** 113795.162pagamento de indenização por desapropriação de helena jacinta da silva (cpf nº ***.773.601-**), divorciada, residente e domiciliada no povoado nossa sen hora de fátima, conhecido como "vila grupinho" (ou "povoado grupinho"), zona rural, caldas novas/go, cep 75690-000. os expropriados possuem construções atingidas pelas obras de duplicação da rodovia go-139, as quais não possuem registro imobiliário próprio (sem matrícula). processo sei 202600036002724.helena jacinta da silva2026852026-08-04agosto8202643610850010520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.773.601-** 2310.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de agosto/2026.joao abrao batista gundim2026152026-08-24agosto8202631610150049620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.952.161-** 484865.582202600010042656 - lrs. compra de medicamentos ceaf. arp nº 161/2025 "c" ? ses. pregão eletrônico nº 241/2025. processo nº 202500005026937 / 116155. vigência da arp 05/01/2026 a 04/01/2027. dod (90859490). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 95/2026 (sei 91874997), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 343214 . vl: 484.865,58janssen farmaceutica ltda2026902026-08-07agosto8202628500900009620262850fundo estadual de saúde - fes51.780.468/0002-68 10432.803pagamento nota fiscal n° 27852493 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6120.elena maria de brito damaceno2026112026-08-14agosto8202532010110121020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.302.931-** 31733.026pagamento da nfe 190 # prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e evolutiva dos data centers da secretaria-geral de governo - sgg e do departamento estadual de trânsito de goiás - detran, integrantes da nuvem privada estadual, sem dedicação exclusiva de mão de obra e com fornecimento de todos os recursos necessários à sua execução. vig.: de 26/03/2026 a 25/03/2031. contrato nº 13/2026 - sgg . sub rogaçao lei 24.331/2026.g l s engenharia e consultoria ltda2026782026-08-21agosto8202631010780003720263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação68.558.972/0001-30 3258.6245refere-se ao pagamento do iss:atesto (94315497), despacho contabilidade (94542575) 202600025104107 nfag 912 r$ 150 (site diário da manhã aliq.0% nfvc 3582 r$ ) 202600025104107 nfag 927 r$ 112,5 (site portal notícias goiás nfvc 880 r$ ) 202600025104107 nfag 917 r$ 30 (p.s eliteservicos nfvc 28 r$ ) 202600025104107 nfag 913 r$37,5 (gm comunicação nfvc 44 r$ ) 202600025104107 nfag 923 r$ 37,5 (blog do ulhoa nfvc 167 r$ ) 202600025104107 nfag 918 r$ 30 (foco comunicação nfvc 166 r$ ) 202600025104107 nfag 921 r$ 30 (site destaque df nfvc 191 r$ ) 202600025104107 nfag 911 r$ 37,5 (site portal caldas net nfvc 55 r$ ) 202600025104107 nfag 910 r$ 112,5 (site folha z nfvc 137 r$ 240) 202600025104107 nfag 926 r$ 60 (jornal folha metropolitana nfvc 151 r$ 320) 202600025104107 nfag 924 r$ 60 (jornal dos municípios nfvc 29 r$ ) 202600025104107 nfag 914 r$ 112,5 (diario do entorno nfvc 15 r$ ) 202600025104107 nfag 915 r$ 150 (jornal gazeta nfvc 93 r$ 800) 202600025104107 nfag 906 r$ 297,92 (televisão anhanguera luziânia nfvc 484 r$ ) 202600025104107 nfag 909 r$ 268,92 (televisão anhanguera itumbiara nfvc 523 r$ ) 202600025104107 nfag 922 r$ 75 (jornal opção ltda nfvc 19 r$ ) 202600025104107 nfag 908 r$ 146,48 (televisão anhanguera jataí nfvc 499 r$ ) 202600025104107 nfag 931 r$ 15,3 (rádio morrinhos nfvc 504 r$ ) 202600025104107 nfag 929 r$ 30 (rádio mega fm 106,1 nfvc 40 r$ ) 202600025104107 nfag 925 r$ 30 (radio nova era fm uruacu nfvc 126 r$ ) 202600025104107 nfag 919 r$ 37,5 (rádio interativa jatai 100,7 fm nfvc 41 r$ ) 202600025104107 nfag 920 r$ 37,5 (radio inter 101 fm nfvc 36 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mene e portella publicidade ltda2026382026-08-28agosto8202629610380000920262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 2048.5024pagamento para quitar com despesa com renovação de contrato de serviços de vigilância por 12 meses no período de 3/2/2026 a 2/2/2027. . nfe. 24317 - r$ 2.048,50 - tributos/irrftotal - vigilancia e seguranca ltda202662026-08-07agosto8202630010060001820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social06.088.000/0001-71 23523.513pagamento da nota fiscal nº 755 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia - go, correspondente ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, contrato nº 98/2025 (id. 93385891). relatório 3116/26/cooinsp. 202600031006533.senha engenharia s c2026172026-08-26agosto8202643620170017020264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 99.253prestação de serviços - registro de preço para contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual. ipof: 2026310100103 vigência: março/2026 a março/2027. # pagamento da nf 03995534 (94261525). conforme despacho nº 669 (94265123). competencia: 07/2026. ipof:2026310100103.centro de integracao empresa escola cie e202662026-08-14agosto8202631010060006220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação61.600.839/0001-55 68562.449* ipof nº. 2024170100074 * * processo contrato/pagamento: 202400004082367 * . pagamento líquido da nfs-e 237 (sei 93479982) (ref. abril/2026) refere-se ao contrato nº. 023/2024 (sei 65015974) de serviços de transmissão de dados (l ote 01: prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de com odato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de como dato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma d e comodato; e fornecimento de fibra apagada.) . rmvp .cirion technologies do brasil ltda2026552026-08-13agosto8202617010550008320261701gabinete do secretário de estado da economia72.843.212/0001-41 1447.213processo 202200010039094 - lvc. . prorrogação ao contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go. vigência: 06/06/2026 a 05/06/2027. . nf: 1767 - julho/2026......emissão: 07/08/2026.......líq. 02: r$ 1.447,21ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda2026672026-08-14agosto8202628500670006020262850fundo estadual de saúde - fes21.876.089/0001-24 44690.846valor destinado ao pagamento da 16ª medição reajustada do contrato nº 28/2025-goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-320, trecho: entr. br-153 / goiatuba, com uma extensão total de 8,70 km, neste estado. processo 202600036009212. nf 2240 irrf e 2241 irrf.coplan construtora planalto ltda2026802026-08-14agosto8202643610800000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra49.681.778/0001-00 8934.4412contrato nº 28/2024 (sei nº 67347311) de locação do imóvel para sediar a draco-goiânia. pagamento referente ao mês 07/2026 conforme segue: . r$ 10.839,63 bruto r$ 1.905,19 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 8.934,44 líquidop m amorim202672026-08-28agosto8202629040070006020262904polícia civil36.142.952/0001-97 500000.001destina-se ao pagamento à empresa bem estar locação de equipamentos médicos e materiais para saúde eireli, cnpj: 08.299.803/0001-09, no valor de total de r$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), conforme nota fiscal nº 7.605 (sei 93573014). referente à aquisição de viaturas do tipo unidade de resgate (ur), para uso do cbmgo, mediante adesão a arp nº 19/2025 - senasp. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 06 (deputado estadual lucas martins do vale), em processo de descentralização orçamentária com a secretaria de estado da saúde. pdf nº 2025285004612.bem estar locacao de equipamentos medicos e materiais para saude eireli20261542026-08-26agosto8202528501540000420252850fundo estadual de saúde - fes08.299.803/0001-09 828.853restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 1000 com autorização de 12/08/2026, referente a gêneros alimentícios. (processo: 202618037007941). processo: 202618037000072 ipof: 2026400100170. gecsecretaria-geral de governo202672026-08-19agosto8202640010070021120264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 222.2413pagamento irrf da nf 5955/26, referente a locação de veículos no mês 05/2026. (boleto vinculado)ita empresa de transportes ltda202662026-08-20agosto8202626010060001020262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.650.167/0001-60 0.004ordem de pagamento para quitar despesa com uma multa de trânsito, que já foi descontada do servidor, mas que precisa ser paga diretamente ao órgão do detran df. boleto evento sei 93882279.departamento de transito do distrito federal202662026-08-11agosto8202630010060020920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.475.855/0001-79 1108.904. ipof 2021170100020 . - pagamento da prorrogação do contrato nº 010/2015, de locação de imóvel localizado à rua previsto morais dos santos, nº 523, setor central, piranhas -go, onde está instalada a agenfa daquele município, conforme documentação anexa ao processo. . - julho/2026..........r$1.108,90 . *************************************************************************** . obs.: esta op deverá ser creditada na conta 104 - 4339-013 - 00006469-2,de silvanete castro e silva sousa, cpf 331.240.001-53, inventariante judicial do espólio deixado por josé aparecido, conforme documentação anexa ao processo. . ejs .jose aparecido de sousa2026552026-08-10agosto8202617010550022220261701gabinete do secretário de estado da economia***.397.981-** 2411.2811pdf: 2025290100164 14-07/26 liq........2.411,28 wdrf l maia ltda202672026-08-20agosto8202629010070010720262901gabinete do secretário da segurança pública17.837.526/0001-23 79.275pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - consignações e fundos - agosto/2026secretaria de estado de comunicacao202612026-08-28agosto8202612010010022120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 65.642pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa redemob consorcio, para o mês de setembro de 2026, no valor de r$ 2.734,80, deduzindo irrf no valor de r$ 65,64, conforme recibo do sacado nº 13046547. (ipof nº 2026426100005).redemob consorcio202652026-08-31agosto8202642610050002920264261goiás turismo - agência estadual de turismo10.636.142/0001-01 5006.731rpa ? recibo de pagamento a autônomo(dr. luiz roberto da silva - crm/go n. 4.996), médico ortopedista, em necessidade de atuação de assistente técni- co médico na ação trabalhista nº 0001107-91.2026.5.18.0018, proposta por joseli leite borges, em desfavor da metrobus transporte coletivo s/a,conf. comun. nº 245/2026-metrobus/gjur-19658 e despacho nº 386/2026/metrobus/ asfin-19685. (processo: 202600053000276). - nota: 386/2026 3.3.90.36.38 25/08/2026 25/08/2026 5.006,73 5.006,73luiz roberto silva2026102026-08-28agosto8202640930100061820264093metrobus transporte coletivo s/a***.472.671-** 286237.171. processo 202600010041865 - vpo . devolução ao ministério da saúde, relativo a saldo remanescente da portaria nº 1.975/2018?. rd 1 (93598447). programas federais: apoio a implantação de novas ouvidorias do sus - portaria 1975/2018 . transferir para fundo estadual de sa´´ude, cnpj 00.544.963/0001-56, banco do brasil, agência 86-8, conta corrente 14.357-x . observação: transferência realizada a fim de possibilitar o pagamento, considerando que a caixa econômica federal- cef não efetua o pagamento via pix.fundo nacional de saude20261772026-08-20agosto8202628501770000420262850fundo estadual de saúde - fes00.530.493/0001-71 112858.103fp ressarcimento - agosto/2026 - competência junho - julho/2026 . ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010048191.fundo municipal de saude de caldas novas202652026-08-27agosto8202628500050042120262850fundo estadual de saúde - fes05.593.119/0001-39 196.286recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 196,28(cento e noventa e seis reais e vinte e oito centavos), conforme fatura nº 199953413(sei93663470), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do caebm. pdf n° 2026290300001. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 199953413 196,28 28/07/2026 07/2026 4.344.274.012-16 valor total .....................................................r$ 196,28equatorial goias distribuidora de energia s a202672026-08-19agosto8202629030070001520262903corpo de bombeiros militar01.543.032/0001-04 1225920.127valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026. proventos gratificaçoes vantagens pensao ......108.102.652,52goias previdencia - goiasprev202662026-08-28agosto8202618800060011420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 4747.79209202500025166003 rpv kenia de faria inacio, cpf 013.528.471-67 pagamento online, autos de infração e licenciamento [ ateste 93328132]tribunal de justica do estado de goias2026432026-08-04agosto8202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 313489.941pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026. . liquido - rpps - agosto/2026 . 08/2026 3.1.90.11.01 - valor: r$ 313.489,94 08/2026 3.1.90.11.02 - valor: r$ 549.622,39 08/2026 3.1.90.11.07 - valor: r$ 159.250,00 08/2026 3.1.90.11.10 - valor: r$ 1.220.423,13 08/2026 3.1.90.11.47 - valor: r$ 50.170,93 08/2026 3.1.90.11.48 - valor: r$ 70.433,68 08/2026 3.1.90.12.03 - valor: r$ 6.660,39 08/2026 3.1.90.16.06 - valor: r$ 993.270,46 08/2026 3.1.90.16.10 - valor: r$ 200.674,32secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-08-28agosto8202630010010033820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 4709.906fp ressarcimento - agosto/2026 - competência julho/2026 . ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010009821.municipio de itaguari202652026-08-27agosto8202628500050021220262850fundo estadual de saúde - fes24.850.109/0001-86 805.0016despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco criançafeliz - pcf, conforme paar/2026. ________________________________ solicitação 1436/2026 claudia maria caixeta cpf: 80082548153 valor: r$ 805,00fundo estadual de assistencia social2026362026-08-14agosto8202630510360000220263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 150.001processo nº 202600010061652 - clo. . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente lucas miguel costa adorno. período de 09 de junho de 2026. processo 202600010061652. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 56553/2026 (se i93601365 ), requisição de despesa (85723647). . valor: r$ 150,00 .monica silva costa2026692026-08-14agosto8202628500690054320262850fundo estadual de saúde - fes***.500.018-** 6000.007pagamento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 123/2020, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.fundacao banco de olhos de goias2026352026-08-07agosto8202630010350048020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.600.740/0001-94 195.0047uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 34/2026 - 202600020005320universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-12agosto8202640620100005820264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2117.2016pdf:2024290100213 4609.........2.117,20 jbrjr aguas eireli202672026-08-26agosto8202629010070000620262901gabinete do secretário da segurança pública97.546.623/0001-04 640.1913* ipof nº. 2024170100075 * * processo sei contrato/pagamento: 202400004082358 * . recolhimento do irrf da nfs-e 3260 (sei 93456353) e da nfs-e 4607 (sei 93456463) (ref. junho/2026) referem-se ao contrato nº. 024/2024 (lotes 02, 10 e 11) de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet, links de banda larga, links ponto a ponto ou sldd, com fornecimento de equipamentos em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada. . rmvp . ************rd telecom ltda - me2026552026-08-05agosto8202617010550004620261701gabinete do secretário de estado da economia07.426.902/0001-33 1200.006referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax. refere-se aos meses de março/2026 a agosto/2026. referente ao mes de agosto/2026.maira machado giraldin2026152026-08-24agosto8202631610150068220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.830.161-** 42655.5793despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj ocd - honorários periciais - 22 processos - r$ 42.655,57 - cmdf 464 - data 07-08-2026 - dcw processo sei proc. judicial id_deposito 202600004036421 5897457-55.2025.8.09.0051 040253500402608076 202600004036429 5561442-52.2021.8.09.0100 040080400042608073 202600004036450 5257068-23.2025.8.09.0069 040482200012608078 202600004036499 5677046-72.2025.8.09.0051 040253500432608074 202600004036537 5307920-71.2026.8.09.0051 040253500442608077 202600004036548 5163809-08.2024.8.09.0069 040482200022608070 202600004036576 5257068-52.2024.8.09.0006 040001400062608078 202600004036581 5629967-18.2023.8.09.0100 040080400052608076 202600004036600 5493095-18.2018.8.09.0117 040253500452608070 202600004036790 5947193-17.2024.8.09.0006 040001400072608070 202600004036797 5507916-89.2022.8.09.0051 040253500472608075 202600004036803 5343364-43.2025.8.09.0006 040001400082608073 202600004036833 6068781-88.2024.8.09.0006 040001400092608076 202600004036837 5018576-97.2025.8.09.0051 040253500502608078 202600004036838 6035296-97.2024.8.09.0006 040001400102608073 202600004036840 5956359-07.2025.8.09.0049 040079200012608077 202600004036843 5192420-19.2022.8.09.0011 040271200092608072 202600004036848 5851890-84.2024.8.09.0164 040422200022608073 202600004036851 5250037-12.2025.8.09.0049 040079200022608070 202600004037068 5144866-73.2025.8.09.0079 040085900022608077 202600004037301 5333238-23.2024.8.09.0117 040125300012608072 202600004037303 5608472-94.2025.8.09.0051 040253500562608074tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-11agosto8202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 592.801pagamento de descontos relativo a repasse (empregador - rra) ao instituto de gestão previdenciária do estado do tocantins - igeprev, lançados na folha de pagamento de pessoal ativo desta secretaria.instituto de prev e assist dos serv do est tocantins202652026-08-27agosto8202628500050051720262850fundo estadual de saúde - fes25.091.307/0001-76 950.007202500025151180 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de fazenda nova recibo 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026 r$ 950,00 (93850114) ateste.dorcelina joana ferreira2026202026-08-11agosto8202629610200007120262961departamento estadual de trânsito - detran***.203.681-** 4125.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao comunitaria lapidando tesouros2026352026-08-07agosto8202630010350001620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social13.842.520/0001-93 31602.8015proc.202400010045362 - ebd . cessão de uso de sistema informatizado procempa para apoiar, suportar e gerir a operacionalização de ações de regulação do acesso ao sistema ùnico de saúde - ses. dod (sislog 5507). cálculos baseados na cláusula terceira da minuta contratual (sislog 8407). . ipof: 2024285000215 . dare: nº 12100002624302751 . nota fiscal.......valor r$ 1742/julho/26/ir....9.480,84 1743/julho/26/ir....3.160,28 1744/julho/26/ir...18.961,68 . total a pagar: 31.602,80companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa2026142026-08-21agosto8202628500140001520262850fundo estadual de saúde - fes89.398.473/0001-00 3410.005valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030. referente ao mês de agosto/2026.elilza rodrigues correia lira2026152026-08-24agosto8202631610150072520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.207.231-** 179.481folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, consig - ass. classes (sindgestor).delegacia-geral da policia civil2026282026-08-27agosto8202629040280001420262904polícia civil37.014.123/0001-91 0.0089pagamento issqn da nf 616/26, referente ao transporte para os jogos nacional de amputados. (malote) despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.athenas turismo eireli - me202662026-08-07agosto8202626010060000420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 22980.381destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e agosto de 2026: - funcam ....................... r$ 22.980,38.corpo de bombeiros militar202632026-08-27agosto8202629030030002220262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 23.1913recolhimento de irrf referente à nota fiscal 1023074 - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - diesel.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-08-25agosto8202632010060002920263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento25.165.749/0001-10 4263.4213pagamento (liquido)da nfs-e 000.026.055 de 30/07/2026 (93784434), refe rente ao fornecimento de água mineral, envasada em garrafão de 20lts..fonseca martins comercio de gas ltda202612026-08-10agosto8202633510010003120263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir00.961.053/0001-79 1.2630pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf com o 1º termo de apostilamento para o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de julho/2026, relativo a unidade consumidora abaixo relacionada: . - unidade consumidora 2.499.492.012-02, fazenda possoes nº 0 qd 0 lt 0 zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura 201281917; . valor da ordem de pagamento r$1,26. . ipof 2026215300007. . processo de pagamento 202400017004000.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-08-26agosto8202621530170006120262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 895.906retenção ir à empresa s.o.s works soluções e reforma ltda referente à construção de escola padrão século xxi - revisão 2015 do colégio estadual residencial goiânia sul i, no município de abadia de goiás - go, conforme contrato nº 010/2024. nf 72 r$ 74.658,71– 15ª medição inss: r$ 1.642,49 (14.931,74*11%) issqn: r$ 3.732,94 (74.658,71*5%) i.r. r$ 895,90 (74.658,71*1,2%) valor líquido r$ 68.387,38 . conforme despacho nº 3443/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202400006017455 pdf: 2026240102225 cno: 90.019.23991/78 código de pgto: 27 . isabels o s works solucoes e reformas ltda20263702026-08-26agosto8202624013700000220262401gabinete do secretário de estado da educação37.381.168/0001-02 250.264pdf: 2025290100169 2040-07/26 ir....250,26 jbrterra forte controle de pragas ltda202672026-08-04agosto8202629010070014820262901gabinete do secretário da segurança pública08.264.064/0001-01 65.292pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro vírgula oito décimos por cento) de irrf, oriunda de pagamento da diferença de valores do contrato nº 33/2024, decorrente da repactuação de 2025, fundamentada na planilha de custos e formação de preços (79890730) e na convenção coletiva da categoria (70815317), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e do art. 135 da lei nº 14.133/2021; bem como do reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, relativo ao parque estadual águas do paraíso - peap, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, relativo ao mês d e julho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 15462 e ipof 2025215300356 (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$65,29. . processo de pagamento 202400017008974. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026172026-08-26agosto8202621530170002020262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 115227.4013pagamento refere-se a prorrogação do contrato nº 07/2025 empresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em geral, pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. (palácio das esmeraldas). parcelas referente ao presente exercício de 2026, ficando as demais parcelas para serem empenhadas no exercício de 2027. vigência contratual: 06/02/2026 a 06/02/2027 conforme dados a saber: nota fiscal: 1133, emissão: 19/08/2026, atestado: 24/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 115.227,40 - líquidoemporio paloma alimentos ltda epp202672026-08-26agosto8202616010070005220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.472.743/0001-18 142378.444pagamento da prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses do contratos nº 30/2025-secami para prestação de serviço de buffet, compreendendo hidratação, coffee break, coquetel, brunch, almoço, jantar e sobremesas para realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades no raio de 300 km desta capital, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. sislog: 113437, vigência 07/07/2026 a 07/07/2027. conforme dados a saber: nota fiscal: 145, emissão: 20/08/2026, atestado: 24/08/2026, valor: r$ 142.378,44 - líquidoicone locacoes e servicos ltda202672026-08-26agosto8202616010070029420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.179.234/0001-12 2824.001. processo 202600010002887- vpo . referente ao fgts relativo a folha de pessoal ativo da ses/go referente ao mês de julho/2026.caixa economica federal - cef202652026-08-20agosto8202628500050048320262850fundo estadual de saúde - fes00.360.305/0001-04 23267.619pagamento a favor da empresa prover service center ltda referente a despesas com adesão à ata de registro de preços nº 001/2025 tem por objeto a contra tação de serviços terceirizados de 05 (cinco) terceirizados, item 2 da arp, por um período de 12 meses a partir de 04/05/2026, conforme contrato nº 005/ 2026 do sislog nº 9025662, dod, tr, contrado nº 005/2026 e demais termos con stantes nos autos, conforme ipof 2026150100093. esse pagamento refere-se a n f nº 3356.prover service center ltda202662026-08-25agosto8202615010060005920261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado04.335.338/0001-55 744.0039pagamento do irrf ref. julho/2026: nf 44387 r$ 36 (nf 172); nf 44382 r$ 108 (nf 179); nf 45093 r$ 86,4 (nf 47); nf 45109 r$ 72 (nf 19 r$ 384); nf 44895 r$ 28,8 (nf 41); nf 45008 r$ 28,8 (nf 92);amp - agencia multiface de propaganda ltda2026112026-08-14agosto8202612010110000320261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 328506.173valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 14ª medição do contrato nº 150/2024, referente a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 62 do programa goiás em movimento – eixo municípios (alvorada do norte, campos belos, cavalcante, monte alegre de goiás, nova roma, posse, são joão d'aliança e simolândia), no estado de goiás. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036012791, nf-1295.dx construtora ltda2026262026-08-14agosto8202643610260001420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra13.454.528/0001-82 809.979recolhimento do iss da nota fiscal nº 682 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município pontalina - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 87/2025 (id. 89508016). relatório 2882/26/cooinsp. 202600031004895.senha engenharia s c2026172026-08-05agosto8202643620170009420264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 7102556.6916gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio. ............................... proc. 202300010023378,heapa-hmtjesus,rep. custeio tc nº 33/2024 (sei nº 60507989),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93340477. . valor pago...........r$ 7.102.556,69. . solicitação de liquidação e pagamento parcial agosto/2026 (93340477)hospital e maternidade therezinha de jesus2026502026-08-04agosto8202628500500004920262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0030-07 111306.781folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.fundo financeiro do rpps202622026-08-28agosto8202633010020001720263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços18.867.930/0001-02 192.453pagamento destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo fes - descontos (estatutários), no valor de r$ 192,45. (ipof.2026426100262.goias turismo - agencia estadual de turismo202632026-08-28agosto8202642610030004220264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 2748575.073valor destinado ao pagamento de parte da 11ª medição com reajuste do contrato nº 96/2025, referente a restauração da rodovia go-326, trecho: anicus/sanclerlândia, extensão: 51,84km, neste estado, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2025436100125, processo sei 202600036007434, nf 43.btb construcoes e participacoes eireli2026532026-08-13agosto8202543610530004420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.526.652/0001-83 2645019.501processo: 202608000775353 pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de agosto de 2026, relativo a inativo civil - 13º salário.tribunal de justica do estado de goias2026122026-08-27agosto8202618800120016320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 2169.972recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao contrato nº 116 /2026 - ebn (91295081), cujo objeto é 3ª aquisição de pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202500005018984 e sislog nº 114930 conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 1535 data de emissão: 17/08/2026 referência: agosto atesto: 17/08/2026 valor total da nota: r$ 180.831,00 irrf: r$ 2.169,97 ...... processo 202600006041515ebn comercio importacao e exportacao eireli20262182026-08-27agosto8202624012180000620262401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 81356.331valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 21ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei nº 202600036013462, nf-23873.ste serviços técnicos de engenharia s/a2026112026-08-27agosto8202643800110001020264380fundo constitucional de transporte - fct88.849.773/0001-98 2700.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.organizacao vicentina de palmeiras de goias2026352026-08-07agosto8202630010350043120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.394.963/0001-42 10.0414pregão eletrônico - srp nº 005/2023-sead-gecc-arp nº 003/2023 sead - 2º aditivo mais 25% reajuste ao contrato 002/2024-fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses,  adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead, vigência contratual: 21/06/2026 à 21/06/2027. ipof 2026250100174. . irrf . nf: 26119 . sei (94626563)fonseca martins comercio de gas ltda202662026-08-28agosto8202625010060007720262501gabinete do secretário de estado de cultura00.961.053/0001-79 5847.181ipof: 2026290700073 destina-se a cobrir despesas, com descontos, da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026. 001- fes 08/26 .......... r$ 5.847,18 mpvadiretoria da policia cientifica dpci202632026-08-28agosto8202629070030000320262907diretoria da polícia científica68.155.024/0001-53 168960.4618valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 40/2025, referente a prestação de serviços de vigilância armada para atender as necessidades da goinfra. relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, pdf nº 2026436100170, processo de pagamento sei nº 202600036013428 nf 410 liquidoterra vigilancia e seguranca ltda202662026-08-14agosto8202643610060006220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.863.518/0001-11 10358.05269202100025006723 rpv francislene de oliveira martins castro, cpf sob o nº 004.849.241-84, danos morais e restituição[ateste 94909699]pagamento online.tribunal de justica do estado de goias2026432026-08-31agosto8202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 987.332fornecimento de energia elétrica às unidades localizadas nos municípios de carmo do rio verde - go, uruana -go, ceres- go e rialma - go, bem como a eventuais novas unidades que venham a ser instaladas na região do vale do são patrício. pagamento líquido referente faturas: 2330395 - liq 08/26; 2327238 - liq 08/26, 2327237 - liq 08/26 e 2327239 - liq 08/26.companhia hidroeletrica sao patricio - chesp202662026-08-27agosto8202632620060007020263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.377.555/0001-10 23708.971202600025127151- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - agosto de 2026 - atestes: 94836635,94866736 - pprevcom - contribubição servidor.plano goias seguro2026112026-08-28agosto8202629610110022920262961departamento estadual de trânsito - detran48.307.647/0001-97 229.035valor destinado a cobrir despesas do irrf da 22ª medição, do contrato nº 135/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, plano de obras 2023/2026, lote 06, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036012611, nf-16. dare: 8584 0000 002-7 2903 0008 210-8 0002 6273 002-2 9635 8630 000-2engepavi consultoria e projetos de engenharia ltda2026622026-08-26agosto8202643610620002820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra31.782.931/0001-12 948.706pagamento da nota fiscal n° 4571 a favor da empresa jr aguas eireli, referente o fornecimento de água mineral no período de 01 a 31 de julho de 2026. aquisição de 106 (cento e seis) galões de 20 litros de água mineral sem gás para a unidade administrativa metago. ipof n.º 2025180100181. fcjr aguas eireli2026152026-08-19agosto8202618010150000520261801gabinete do secretário de estado da administração97.546.623/0001-04 6125.002despesa com o 3º termo aditivo (supressão / renovação) ao contrato nº 60/2023(renovação) (vigência a partir de 05/06/2026), valor de r$ 25.000,00, referente ao serviço de recondicionamento completo de registrador instantâneo de velocidade e tempo (tacógrafo), (processo nº. 202300053000259) (pregão eletrônico nº. 36/2023) (empresa: tacotec comercio ltda). nota: 1708 3.3.90.39.21 30/07/2026 30/07/2026 6.125,00 6.125,00tacotec - comercio e representa o ltda2026102026-08-14agosto8202640930100047320264093metrobus transporte coletivo s/a33.592.841/0001-94 68494.045pagamento de irrf da 10ª medição do contrato 01/2025, referente é a prestação de serviços em regime de empreitada por preço global, pela contratada à contratante, tendo como objeto a execução da abra de pavimentação asfáltica da rodovia go - 401, trecho: entr. go-174 (rio verde) / km 40 (quirinópolis), com extensão de 40,013 km, neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036012005, nf nº 264 e 265 irrf.etica construtora ltda2026372026-08-19agosto8202643500370001020264350fundo estadual de infraestrutura26.631.473/0001-80 3154.007. proc. 202500010086740. hls. . fornecimento de água mineral natural, acondicionada em galões retornáveis de 20 (vinte) litros, cedidos a título de comodato, destinada ao consumo humano, em atendimento das necessidades da ses-go. sislog 113708. pregão eletrônico: 208/2025. contrato xx/2025. vigência: 12 meses a partir da publicação. unidades assistenciais. . 4583/julho/2026 ................... r$ 3.154,00. .jr aguas eireli2026672026-08-14agosto8202628500670001620262850fundo estadual de saúde - fes97.546.623/0001-04 1246.342pagamento líquido ao fornecedor gsm construções e comércio ltda referente contratação para reforma quanto a adequação do sistema de prevenção e combate a incêndio; implantação de sistema de hidrantes; adequação das arquibancadas com inclusão de degrau intermediário e guarda-corpo corrimão; novas sinalizações de incêndio; sistema de alarme e novos extintores no colégio estadual rodrigo rodrigues da cunha, no município de pires do rio go, conforme contratação sislog n°117054. conforme despacho nº 3204/2026/seduc/coordastec-16768 processo 202600006036740 ipof 2025240102308 cno cadastro nacional de obras: 90.029.57132/73 >> código fundeb: 26 << nf 74, emissão 14julho2026, valor total r$ 116.564,60 - 1ª medição inss: r$ 4585,19 (41683.5*11%) issqn: r$ 837,84 (41683.5*2,01%) irrf: r$ 1.398,78 (116564.6*1.2%) valor líquido r$ 108.496,45 + r$ 1.246,34 = total líquido r$ 109.742,79 .... afoapgsm construcoes e comercio ltda2026902026-08-10agosto8202624010900001620262401gabinete do secretário de estado da educação40.997.613/0001-60 341.6515recolhimento do irrf da nota fiscal nº 632 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jaupaci-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 27/05/2026, contrato nº 63/2025 (id. 91199022). relatório nº 2724/26/cooinsp. 202600031004896.senha engenharia s c2026172026-08-18agosto8202643620170006420264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1543192.631valor destinado a cobrir despesas do líquido da 01ª medição, do contrato nº 130/2026 - referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 96 do programa goiás em movimento – eixo municípios (anhanguera, cristianópolis e nova aurora), relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036012469, nf-263.cbc construtora brasil central ltda2026252026-08-14agosto8202643610250004120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.164.137/0001-07 6343.302pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27640559 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5639andressa maria moreira da silva2026602026-08-03agosto8202532010600136020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.731.681-** 24242.9212valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 50ª medição do inss do contrato: 185/2021, o objeto deste contrato é a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 01. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2025438000017. processo sei nº 202600036011159. nf. nº: 5002, 5003, 5004, 5005, 5006 e 5007.bomsucesso transportes eireli202612026-08-12agosto8202643800010000520264380fundo constitucional de transporte - fct06.248.391/0001-44 7608.002pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27780548 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4928francisco jose do nascimento2026602026-08-03agosto8202532010600038120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.012.491-** 7497.002pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27261923 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2965lenita pereira de sousa2026602026-08-17agosto8202532010600022820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.209.201-** 290095.961repasse de recursos, a título de investimento, para reforma, revitalização e adequação da infraestrutura física, destinado ao hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho ? hej, conforme despacho nº 423/2026/ses/gpinfra-21298 (92555110). termo de colaboração nº 41/2025 - ses. processo 202300010051875. rd 133/2026/ses/gertel (93683184). ................................ proc.202600010052339, agir-h.e.jataí, ivestimento reforma, revitalização e adequação da infraestrutura física. . valor pago..........r$ 290.095,96. . portaria numeração automática 2552 (94011289) e extrato publicação portaria (94171877).associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026602026-08-13agosto8202628500600006720262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 11751.964valor destinado ao pagamento do irrf da 3ª medição do contrato nº 7 9/2026 -goinfra - referente a contratação de empresa especializada para a ex ecução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a ser em prestados nos municípios que compõe o lote 86 do programa goiás em movime nto – eixo municípios (goianésia, hidrolina, ipiranga de goiás, nova glória , rialma, rianápolis, rubiataba, santa isabel, são luiz do norte)- relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036012419, nf 679.js construtora e locadora ltda2026252026-08-19agosto8202643610250001920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 10340.971pagamento ao credor acima, referente ao 2º termo aditivo ao contrato nº 028 2021. consiste na contratação de empresa especializada para a disponibiliza ção de acesso a banco de dados preço específico com informações atualizadas de preços praticados no mercado valores de referência e atas de registro de preços para servir de subsídio às contratações e aquisições a serem realiza das por esta secretaria. ipof 2026240102032, processo nº 202100006012467, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 4025 data de emissão: 06/08/2026 - referência: assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados - valor serviço r$ r$ 10.862,36 - valor líquido r$ 10.340,97 .. dados bancários: banco do brasil ag.1622-5 conta 464-2 ..np tecnologia e gestao de dados ltda2026112026-08-20agosto8202624010110016220262401gabinete do secretário de estado da educação07.797.967/0001-95 21.718recolhimento do iss da empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções, cnpj: 01.819.149/0001-60, no valor de r$ 21,71 (vinte e um reais e setenta e um centavos), conforme nota fiscal nº 397 (sei 94596488). referente ao serviço de cotação, reserva e fornecimento de passagem aérea nacional e internacional, aos militares do cbmgo. pdf nº 2025295300085.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202622026-08-21agosto8202629530020001920262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom01.819.149/0001-60 6900.009pagamento liquido ao fornecedor acima referente contrato para prestação de serviços de locação de veículos automotores e elétrico, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da secretaria de estado da educação de goiás. aquisição nº 114494. processo nº 202500006145688 / ipof nº 2025240100714 nota fiscal 0141 referência julho/2026 valor: r$ 6.900,00 "documento emitido por optante pelo simples nacional" ag. 3035 conta corrente 5795297727 cef .... afoapomega locadora de veiculos ltda me2026112026-08-10agosto8202624010110003320262401gabinete do secretário de estado da educação12.842.700/0001-02 3035.5310pagamento ref. à pdf nº 2025186300209 parcela 30/01/2026 valor de 3.035,53. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 005/2023, firmado com a empresa tim s/a, através do pregão eletrônico nº 014/2022, que tem por objeto a prestação de serviço móvel pessoal (smp), assinatura mensal de linha de voz, nas modalidades ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, incluindo fornecimento de smartphones e tablets , com pacote de dados, com os respectivos simcards 3g/4g/5g, para acesso à internet com franquia mínima de dados de 10gb. referente ao mês de janeiro de 2026. fatura nº 5683632797. processo sei: 202300029003444. total selecionado: r$ 3.035,53.tim s a202682026-08-13agosto8202618630080008820261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr02.421.421/0001-11 1172.887parcela pasep freap pm mes de julhoministerio da fazenda202642026-08-25agosto8202629540040000120262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm00.394.460/0001-41 21262.106valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 3ª medição do contrato nº 84/2026, referente a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 100 do programa goiás em movimento – eixo municípios (caldas novas, ouro verde de goiás, professor jamil, são patrício, taquaral de goiás, uruana e vila propício), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036012551, nf-275.cbc construtora brasil central ltda2026262026-08-19agosto8202643610260003720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.164.137/0001-07 10220.1364ºaditivo ao contrato nº 28/2022 - secult (000033170625), firmado com a empresa plana projetos e serviços eireli, inscrita no cnpj/me nº 10.315.413/0001-19, (reajuste para contrato vigente, acréscimo proposto se limita a 25%) prestação de serviços de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra. requisição de despesa nº 2 (81011553). vigência de 07/09/2025 à 06/09/2026. . nf.187.inss: r$ 6.729,96 - sei (91833590) . nf.188.inss: r$ 3.490,17 - sei (91836109) . referente a notas ficais com emissão no mês de junho de 2026.plana projetos e servicos ltda2026162026-08-04agosto8202625500160000220262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural10.315.413/0001-19 191.297pagamento de acordo com o contrato nº oc33901709872, da fatura de energia elétrica agrupada nº 4000000628607202600, mês de referência julho de 2026, para atender a prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica para iluminação pública para atender os aeródromos da goinfra, processo sei 202600036012586 - irrfequatorial goias distribuidora de energia s a2026112026-08-26agosto8202643610110000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 4700.001processo 202600010064801 - vvf . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente fabiane dos santos aranha e de seu acompanhante. período de 01 ao dia 15 de julho de 2026. processo 202600010064801.fabiane dos santos aranha2026692026-08-28agosto8202628500690059920262850fundo estadual de saúde - fes***.780.681-** 4945.7924pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda referente retenção de inss, relativo a despesas com a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia/go, 02 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos de vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051, referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2597 e ipof 2025215300040 (inss). . valor da ordem de pagamento ................ r$ 4.945,79. . processo de pagamento nº 202500017006489. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202622026-08-11agosto8202621530020000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 800.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de agosto/2025 a outubro/2026. referente ao mês de agosto/2026.willian de arruda souza2026152026-08-24agosto8202631610150030720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.132.541-** 207200.006pagamento bolsa de incentivo à extensão discente na graduação (bex), referente ao mês de agosto/2026, conforme atestado nº 34/2026 - sei 94804520universidade estadual de goias - ueg2026282026-08-28agosto8202640620280002620264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 25800.762ipof: 2026290100393 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -líquido 01 - adic ferias militar............................r$ 25.800,76 blmsecretaria de estado da seguranca publica202612026-08-27agosto8202629010010035820262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 214498.144valor destinado ao pagamento da 27ª medição com reajuste do contrato nº 31/2024-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. processo 202600036012984. nf 1058 liq.simemp servicos tecnicos e obras ltda202662026-08-12agosto8202643610060003720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra09.237.296/0001-33 2304.9715pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 mese s, do contrato nº 22/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2460 e ipof 2024215300182. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$2.304,97. . processo de pagamento 202100017006617. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-08-12agosto8202621530610000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 11.0510pregão eletrônico - srp nº 005/2023-sead-gecc-arp nº 003/2023 sead - 2º aditivo mais 25% reajuste ao contrato 002/2024-fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses,  adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead, vigência contratual: 21/06/2026 à 21/06/2027. ipof 2026250100174. . irrf . nf: 26067 . sei (93918461)fonseca martins comercio de gas ltda202662026-08-11agosto8202625010060007720262501gabinete do secretário de estado de cultura00.961.053/0001-79 1021.481- pagamento da (cp) da nota fiscal 19068 de 19/06/2026 (92486690) com a pres tação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de s oftwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de maiod o corrente ano.g4f solucoes corporativas ltda202612026-08-19agosto8202633510010006020263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir07.094.346/0001-45 884.7915contrato nº 72/2025 (sei nº 83896057), de empresa especializada em serviços de engenharia para construir o anexo da delegacia especializada no atendimento à mulher do município de águas lindas de goiás. pagamento do irrf sobre a nf 60, conforme segue: . r$ 73.732,47 bruto r$ 884,79 irrf r$ 3.833,06 inss r$ 3.686,62 issqn r$ 65.328,00 líquidoconstrutora queiroz ltda2026372026-08-19agosto8202529040370000320252904polícia civil54.922.334/0001-41 486.301despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 08/2026, referente: pensão alimentícia. . ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).ana claudia jube da mota202622026-08-27agosto8202640930020010820264093metrobus transporte coletivo s/a***.934.601-** 160.0074refere-se ao pagamento do iss:ateste-90274083 sei contb.90607074 202600025039068 nfag 44579 r$ (site g1 goiás nfvc 513 r$ 160) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995amp - agencia multiface de propaganda ltda2026382026-08-03agosto8202629610380000320262961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 225.5595contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 789-irrfagencia 3.3.90.39.42 28/07/2026 23/07/2026 225,55 225,55 total a pagar: 225,55bts comunicacao ltda202662026-08-05agosto8202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 5256.95101fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt. . proc.: 202600010029703 - lvc. nf 487, emitida em 18/05/2026 - r$ 5.256,95. evento: caravana da rede nascer da macrorregião centro sudeste, realizado dia 08/05/2026, na rua 26, nº 521 – jd. santo antônio – goiânia – go.doranice distribuidora ltda2026102026-08-21agosto8202628500100000420262850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 800.008valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. referente ao mês de agosto/2026.melissa nascimento borges2026152026-08-24agosto8202631610150024020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.416.371-** 755820.001pagamento do valor líquido da nf 4569, relativo ao contrato 23/2026, referente à aquisição de patrulhas mecanizadas a serem distribuídas aos municípios goianos, em atendimento à demanda da proposta nº 955079/2023, celebrada entre o ministério da integração e do desenvolvimento regional e a secretaria de estado da infraestrutura, com interveniência do estado de goiás. pagamento referente a uma unidade do item 001 - motoniveladora.comazi tratores e maquinas ltda202692026-08-21agosto8202643010090000120264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura47.075.363/0001-50 336.626202100025083058 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de formoso recibo 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026 r$ 336,62 (93851277)ateste.maria da gloria da silva2026202026-08-06agosto8202629610200002920262961departamento estadual de trânsito - detran***.586.351-** 486.302- pagamento da folha de agosto/2026 - (pensionistas) - smmsecretaria de estado da economia202642026-08-28agosto8202617040040006320261704encargos especiais01.409.655/0001-80 310.4128pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126232773, 28320690126232739, 28320690126233297, 28320690126234183, 28320690126234344, 28320690126237807, 28320690126237886, 28320690126238899 e 28320690126238981). despacho nº 311. liq. e.p. pdf 2025180100156crea-go202632026-08-14agosto8202618010030000120261801gabinete do secretário de estado da administração01.619.022/0001-05 270.001despesa com o 3º termo aditivo ao contrato n. 006/2023 (data: 28/02/2023)(vigência: 28/02/2026 a 27/02/2027), no valor global de r$ 3.150,00 de renovação e valor financeiro solicitado de r$ 1.355,20, para aquisição de materiais para a borracharia (núcleo de válvula para câmara de ar,bico p/pneu radial s/câmara/lote 02), com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo 202200053000368) (dispensa de licitação nº. 02/2023) (fornecedor: america tintas ltda) . nota: 59355 3.3.90.30.35 30/07/2026 30/07/2026 270,00 270,00america tintas ltda2026102026-08-12agosto8202640930100018320264093metrobus transporte coletivo s/a07.928.722/0001-50 1874.761202600010063059 - lrs. aquisição de insumos e reagentes para uso laboratorial do lacen/go. sislog 117809. dod 332090. pregão eletrônico nº 45/2026; prog. fed.: vigilância sanitária - portaria 6824/2025.os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento "informações para nota de empenho (348458), que deverá ser entregue juntamente com a nota de empenho. o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 14.133/2021 e do inciso ix, art.7º do dec.est. 10.207/2023. . nf: 1334397 . vl: 22,77merck s a20261242026-08-07agosto8202628501240004220262850fundo estadual de saúde - fes33.069.212/0008-50 3970.2619pagamento do liquido da nf 378, contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, fixados na ata de registro de preço nº 51/2024 (63568646), sislognº 106009, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 03/2025 da ata de registro de preço (77919285), firmado entre esta secretaria e a empresa 2v empreendimentos, negocios e servicos ltda, cnpj: 46.672.831/0001-00, para que esta secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciativa esportiva e do desporto2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026442026-08-20agosto8202626010440000620262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 130528.1113valor para pagamento do irrf do contrato nº 91/2024, da 22ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 04. processo de pagamento sei nº 202600036011212, nfs de nº 791 a nº 829.strata engenharia ltda2026452026-08-07agosto8202643610450000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra38.743.357/0001-32 8955.423valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. descontos (regime próprio). fesuniversidade estadual de goias - ueg202672026-08-28agosto8202640620070004820264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1000.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. referente ao mês de agosto/2026.ludimila oliveira de campos2026152026-08-24agosto8202631610150029120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.568.911-** 109025.001pagamento ao credor acima, referente ao 4ª aquisição de mochilas e estojos através do 1º termo aditivo da atas de registro de preço a e b , vinculado a contratação sislog, a fim de atender a uma necessidade administrativa, a presente aquisição é necessário para atender os alunos matriculados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. ipof: 2026240102252 processo nº 202600006028505, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.015.333 data de emissão: 20/08/2026 - referência: 70.000 unidades estojos escolares - vl. produtos r$ 437.500,00 - vl. total da nf r$ 437.500,00 - vl. líquido nota fiscal parte r$ 109.025,00 .. fundeb: 21 aquisição de material didático-escolar para a educação básica dados bancários: caixa 104 ag.2274 c/c 2029-0 op-003 .alfa papelaria eireli - epp20263532026-08-26agosto8202624013530000620262401gabinete do secretário de estado da educação37.878.675/0001-48 12501.027recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1471, à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 01 (84632276), boletim de medição: nº 09 - os 01 (91872322), termo de recebimento definitivo - trd: nº 11/2026 - os 01 (91885181), referência: junho/26, conforme contrato nº 140/2025 (83646668) e relatório 2487/2026- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355 (pagamento). recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1472, à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 05 (91872466), prf do distrito daiana, silvânia/go , referência: junho/26, conforme contrato nº 140/2025 (83646668). relatório 2487/2026- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355 (pagamento).g.i geotecnologia sistemas e aerolevantamentos ltda2026122026-08-18agosto8202643620120000420264362agencia goiana de habitacao s/a08.953.316/0001-00 957.131pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 34/2024 (60262634), relativo ao parque estadual da mata atlântica - pema, referente ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 15367 e ipof 2025215300328. (líquido) . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 957,13. . processo de pagamento 202400017008927. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026172026-08-20agosto8202621530170001420262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 0.006pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27869917 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5473dinalva sebastiao pereira2026602026-08-24agosto8202532010600008320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.010.191-** 6200.001processo nº 202600010063396 - clo. . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente emanuel rodrigues marques. período de 1º a 31 de julho. processo 202600010063396. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 58177/2026 (sei 93831241), requisição de despesa (85723647). . tfd . valor:6.200,00 .rubenita rodrigues marques2026692026-08-28agosto8202628500690055420262850fundo estadual de saúde - fes***.978.437-** 2539.773. proc. 201900010030076 - hls. . contrato com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a para as unidades da ses atendidas por fornecimento em média e alta tensão - grupo a. contrato vigente por prazo indeterminado. requisição de despesa visando o pagamento das faturas, referência 05/2026, 06/2026, 07/2026 e 08/2026, para unidades administrativas. administrativo - imposto de renda.. . 65474/julho/2026/ir .................. r$ 2.539,77. . dare. 12100002624303652. .equatorial goias distribuidora de energia s a2026102026-08-28agosto8202628500100032320262850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04 1431654.901. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 18.867.930/0001-02 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheusfundo financeiro do rpps20262082026-08-27agosto8202624012080001520262401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 5167.301pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) lemuel de oliveira silva (cpf: 069.314.761-06), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) neusa maria alves de oliveira silva (cpf: 472.599.731-53). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 10916/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.lemuel de oliveira silva2026102026-08-18agosto8202624010100011720262401gabinete do secretário de estado da educação***.314.761-** 47.342processo 202600010051210 - mmrm . portaria 3069/2024, aquisição de insumos serão utilizados no lacen/ses-go. arp:155/2025 ? "a", "b" "c", pregão: 156/2025, requisição de despesa 20 (92154151), prog. federal: incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 42/2026 (sei 92154156), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 28091 - ir . emissão: 06/08/2026 . valor: r$ 47,34 . dare: 12100002624302156objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda20261242026-08-14agosto8202628501240006620262850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 30.881contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas n a cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indet erminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo a , conforme constan te no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos. energi a elétrica, bifásico (a). estação experimental de anapólis-go. imposto de re nda.pagamento imposto de renda referente fatura 194586815 ir - junho/2026.equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-08-24agosto8202632620060008520263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04 106666.449* ipof 2025170100133 * . pagamento líquido da fatura 1000691700942/0063743 (sei94585874) pelo fornecimento de energia elétrica - unidades consumidoras grupo a - referente julho/2026. . pagamento da fatura por apropriação de despesa. . rmvp . **************equatorial goias distribuidora de energia s a2026552026-08-27agosto8202617010550020920261701gabinete do secretário de estado da economia01.543.032/0001-04 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a novembro/2027. referente ao mês de agosto/2026.weronica yamacyra cordeiro2026152026-08-24agosto8202631610150087320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.355.151-** 0.0018retenção issqn à empresa itp industria comercio e serviços de tubos e perfis ltda referente a construção da nova sede do centro de estudos, pesquisa e formação dos profissionais da educação de goiás (cepfor), no município de goiânia-go, conforme contrato nº 230/2025. nf 90 r$ 11.690.916,30 - 4ª medição issqn: r$ 350.727,49 ir: r$ 140.291,00 líquido: r$ 11.199.897,80 . conforme despacho nº 3113/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006121229 pdf: 2025240102147, 2026240100074, 2026240102135 e 2026240102061 cno: 90.026.81669/72 codigo de pgto: 26 . isabelitp industria comercio e servicos de tubos & perfis ltda20261812026-08-06agosto8202524011810000120252401gabinete do secretário de estado da educação09.176.584/0001-25 29335.9514. ipof 2023170100315 . - pagamento do contrato de locação nº 041/2014, do mezanino, imóvel que abriga a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo. . - julho/26...r$ 30.815,07....r$29.335,95....r$ 1.479,12 . ejs .tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp2026552026-08-10agosto8202617010550018920261701gabinete do secretário de estado da economia08.385.433/0001-14 625.007pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 83/2025 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . auxílio financeiro nutricional. 07/2026.obras sociais doce lar2026352026-08-07agosto8202630010350012620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social34.616.002/0001-21 0.003reemissão da ordem de pagamento do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27801471 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5278.monica cardoso dos santos2026602026-08-14agosto8202532010600106220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.153.851-** 3001.821empenho da folha dos servidores ativos desta pasta, referente pensão alimentícia do mês de agosto - 2026secretaria de estado de relacoes institucionais202662026-08-28agosto8202619010060021220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 1190.7315retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia e m unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf2834 21.649,65 . ...processo 202500006094199 ...código fundeb 26 . auréliotriady construtora e incorporadora ltda20261342026-08-17agosto8202624011340001420262401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82 575.732pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de agosto de 2026: contribuições para fundo estadual de saúde - fes; fundo protege goiás.goias previdencia - goiasprev202682026-08-28agosto8202618620080004620261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 3343.381empenho a favor da fundação de previdência complementar do estado de goias, retido faltas e consignáveis funcam referente ao mês de -agosto - 2026 prevcom empr. agostoplano goias seguro202662026-08-28agosto8202619010060022520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais48.307.647/0001-97 26388.237pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2026.controladoria-geral do estado202612026-08-27agosto8202615010010018120261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 76705.371pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao 13º salário do mês de agosto/2026.secretaria de estado da infraestrutura202612026-08-27agosto8202643010010022320264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 142103.052processo sei nº 202600010054232 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 81/2026 "b". pregão nº 54/2026 vigência da arp:25/06/2026 a 24/06/2027. processo nºsislog nº 118274. autorização 92577750 . nota: 148519 emissão: 04/08/2026 valor: r$ 142.103,05 .via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli20262162026-08-21agosto8202628502160000120262850fundo estadual de saúde - fes03.095.992/0001-76 52215.371pagamento líquido à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a execução de reforma e ampliação do centro de ensino e período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-go, conforme contrato nº 143/2025. nf 106 r$ 58.919,68 – 12ª medição inss: r$ 2.051,29 (18.648,08*11%) issqn: r$ 2.945,98 (58.919,68*5%) i.r. r$ 707,04 (58.919,68*1,2%) valor líquido r$ 53.215,37 . conforme despacho nº 3513/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006073407 pdf: 2026240101722 cno: 90.024.56148/72 código de pagto: 26 . isabelreferencia engenharia comercio e equipamentos ltda2026312026-08-27agosto8202624010310002520262401gabinete do secretário de estado da educação19.087.611/0001-47 7037.338recolhimento irrf alíquota 1,2% sobre o valor total da nota fiscal. processo nº 202600006040819 referente aquisição de materiais didático/ esportivos às escolas da rede pública de ensino, via seduc goiás. nota fiscal nº 2520, 20julho2026 valor total da nota fiscal r$ 586.444,00 valor irrf r$ 7.037,33 valor líquido da nota fiscal r$ 579.406,67 .... afoapindustria de bolas tita ltda2026402026-08-03agosto8202624010400001320262401gabinete do secretário de estado da educação17.952.607/0001-74 96712.443valor para pagamento de despesas com 1º termo aditivo ao contrato 16/2023, realizado através do pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda vencedora do lote 03, para prestação de serviço de dados- internet banda larga xdsl/gpon (assimétrica) com 10 0mb de velocidade, com fornecimento de todos equipamentos necessários à conexão com a rede local pelo período de 30 meses (07/06/206 a 06/12/2028), processo 202400066000912 e ipof 2025326100170. pagamento do (líquido) da sitelbra de serviços de mensalidades de locação e suporte, conforme despacho nº 304/2026-gt de 27/07/2026, referente as notas fiscais nº 3223 - 5979 e 6738, pelos serviços prestados no mês de julho de 2026, e atestadas pelo gestor em: 27/07/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor bruto..................r$ 119.366,08 base de cálculo..........................r$ 119.366,08 retenção de irrf (4,8 por cento).........r$ 5.729,56 valor líquido:...........................r$ 16.924,08 valor líquido:...........................r$ 96.712,44.sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda202692026-08-19agosto8202632610090026320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.182.577/0001-27 1546.481. proc pgto 202600005019082-efc . pagamento do fornecimento de energia elétrica, para continuidade do atendimento das demandas da unidade vapt vupt bougainville, segundo a estrutura de tarifa - a4 poder público - estadual ths verde, atividade administração pública - grupo a (alta tensão), para uso exclusivo nas unidades consumidoras atendidas em tensão maior ou igual a 2,3 kv. proc. silog 119414. . nota fiscal nº 202991804 - u.c. nº 4.521.811.012-87 . competência - agosto/2026.........r$ 1.546,48 .equatorial goias distribuidora de energia s a202652026-08-21agosto8202618010050016320261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 58221.0218pdf: 2025290600140 . beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda objeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento issqn . . nº documento........ref................valor 804.................07/26..........58.221,02 . rmbmata pragas controle de pragas ltda202672026-08-18agosto8202629060070007520262906diretoria-geral de policia penal07.119.310/0001-79 108434.125ipof: 2026160100103 - processo: 202514304000470 pagamento referente a disponibilização de crédito de descentralização orçamentária para utilização do contrato nº 06/2021, em seu 6º termo aditivo, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de realizar as manutenções prediais nos palácios governamentais. conforme dados á saber: - nf 215, emissão 14/07/26, atesto 14/07/26, ref. , valor 108.434,12 - líquidoprimecon construtora ltda - epp202682026-08-07agosto8202616010080000920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.945.776/0001-23 649.5022pagamento de guia de custas - preparo recursal - apelação (94636594). trata-se do recurso de apelação, autos nº 558xxxx-32.2024.8.09.0126, interposto pela agência goiana de habitação s/a – agehab, em face da sentença proferida pela 1ª vara de família e sucessões, infância e juventude, cível e juizado especial cível da comarca de pirenópolis, na ação de usucapião extraordinária ajuizada por i.i.o., conforme despacho nº 239/2026/agehab/gjac-21428 (94635591). sei 202600031007264.tribunal de justica do estado de goias202652026-08-21agosto8202643620050009120264362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80 3370.02105contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nf nº 785, ref. 06/2026, conforme segue: . r$ 4.223,87 bruto r$ 202,75 irrf r$ 439,91 inss r$ 211,19 issqn r$ 3.370,02 líquidosamma servicos ltda202672026-08-11agosto8202629040070008920262904polícia civil21.419.761/0001-52 2118112.877gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da criança e do adolescente - hecad. contrato de gestão 20/2023. 1º t.a. para amplicação no quantitativo de utis e residência médica e multiprofissiional. vigência: data da publicação ate 12/04/2027. custeio . repasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial agosto/2026 (93335624) custeio………….r$ 2.118.112,87associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026502026-08-04agosto8202628500500004320262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 30000.005licitação não aplicável: nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil - no estado, em atendimento ao decreto nº 9.733, de 16 de outubro de 2020(85093793), que regulamenta, no âmbito do poder executivo, a concessão de diárias ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, previstas nos arts. 104 a 107 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020. cota 3º trimestre. ipof 2026255000013. . . dados bancários do beneficiário: . cnpj: 32.746.693/0001-52 nome: secretaria de estado da cultura banco: 104 agência: 4204 conta 574175615-4 *fundo de arte e cultura do estado de goias202672026-08-12agosto8202625500070000120262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 567.001pagamento do valor liquido da nf n° 896, referente a aquisição de equipamentos de proteção individual (epis), equipamentos de proteção coletiva (epcs), instrumentos de medição, materiais de sinalização e demais materiais de apoio necessários às atividades de fiscalização, vistoria e acompanhamento de obras.mais etica comercial eireli202662026-08-28agosto8202643010060008720264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura29.795.338/0001-69 120558.801destina-se ao pagamento de contribuições para o protege. relativo à folha do mês de agosto de 2026. (05734669136)policia militar202632026-08-27agosto8202629020030002320262902polícia militar01.409.671/0001-73 8561.7812pagamento de irrf da 29ª medição do contrato 31/2024, referente a execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei 202600036013667, nf nº 13 irrf.projemax engenharia e consultoria ltda202662026-08-26agosto8202643610060003920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra35.788.793/0001-30 628603.621repasse de recursos para cobrir despesas do contrato 28/2022, da primeira periodicidade e reajustes da obra de demolição da unidade de placa e construção de alvenaria do colégio estadual professora marinete silva, no município de goiânia, conforme solicitação e autorização através do despacho nº 2899/2026/seduc/coordastec-16768. portaria seduc nº 4315/2026 e rex 5347., informação nº 182/2026/seduc/dofi-19007conforme soliictação através do despacho nº 2899/2026/seduc/coordastec-16768,despacho nº 6459/2026/seduc/spf-00417. ipof 2026240103042, daof 2516.cons reg de educacao da subs metropolitana20263692026-08-28agosto8202624013690000920262401gabinete do secretário de estado da educação05.919.321/0001-08 33383.504valor destinado ao pagamento do irrf da 11ª medição com reajuste do contrat o nº 96/2025, referente a restauração da rodovia go-326, trecho: anicus/sanc lerlândia, extensão: 51,84km, neste estado, relativo ao período de 01/06/202 6 a 30/06/2026, pdf: 2025436100922, processo sei 202600036007434, nf 118.teccon s a construcao e pavimentacao2026532026-08-13agosto8202543610530004320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.635.391/0001-10 14148.121despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 08/2026, referente: anuênios. . ....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).metrobus transporte coletivo s a202612026-08-27agosto8202640930010025120264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 2779.82702º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada. a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas. a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1275-diariasjuniiliq 3.3.90.37.01 14/08/2026 04/08/2026 2.779,82 2.779,82vencedora administradora de serviços202612026-08-19agosto8202642010010010020264201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 65.551liq de ir uc:554.862.012-93,ref.agosto/2026,relativo à energia elétrica vapt vupt araguaia shopping goiânia go. ascequatorial goias distribuidora de energia s a202652026-08-19agosto8202618010050019820261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 553.3439pagamento ref. contrato nº 001/2026 - inss - competência 06/2026 (manutenção)interativa facilities ltda202672026-08-03agosto8202644010070000220264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal05.058.935/0001-42 2295.004pagamento de nf n° 27571766 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6410liliane assis de souza kochemborger2026602026-08-03agosto8202532010600078820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.423.971-** 4220.3537retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente conclusão da quadra do colégio estadual são bernardo, no município de trindade - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 525 - r$ 76.733,62 – 8ª medição inss: r$ 4.220,35 (38.366,81*11%) issqn: r$ 1.534,67 (76.733,62*2%) i.r. r$ 920,80 (76.733,62*1,2%) valor líquido r$ 70.057,80 . conforme despacho nº 3127/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006136306 pdf: 2026240102144 cno: 90.027.07188/72 cod. de pgto: 26 . isabelengix construcoes e servicos ltda20263522026-08-17agosto8202624013520000420262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 95500.001pagamento de indenização por desapropriação da pessoa física francelino bernardo sobrinho, cpf nº ***.150.981-**, e sua esposa, valteni borges bernardo, brasileira, cpf nº 968.173.481-53, casados sob o regime de comunhão universal de bens. proprietários do imóvel rural "uma gleba de terras situado na fazenda ribeirão", registrado na comarca e município de catalão/go parecer jurídico. 135 (90070778), laudo 021/2026 (85923596), e autorização -06101 (90101184. processo sei 202500036018027 obs: depositar para francelino bernardo sobrinho - cpf 054.150.981-00 banco do brasil - agencia 0572-x - conta corrente 5423-2francelino bernardo sobrinho2026622026-08-03agosto8202643610620011920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.150.981-** 38438.963pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ferias-abono do mês agosto/2026.secretaria de estado de esporte e lazer202612026-08-27agosto8202626010010023020262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 2790.262folha de pagamento da polícia civil, referente 07/26, decisão judicial. servidor: welington alves da silva cpf: 252.584.001-15 favor creditar conforme dados abaixo: processo: 5031592-89.2023.8.09.0051 id: 081250000032092323 favorecido: banco votorantim s.a. cpf/cnpj: 59.588.111/0001-03delegacia-geral da policia civil202612026-08-26agosto8202629040010017220262904polícia civil37.014.123/0001-91 299.172valor para pagamento de insumos laboratoriais para atender a demanda de análises fiscais oriundas de aproximadamente 360 indústrias de alimentos cadastradas na agrodefesa, através do pregão eletrônico nº 18/2025 homologado à empresa geraes diagnostica ltda, a aquisição visa suprir necessidade de manutenção das atividades realizadas pelo laboratório - labquali. instruções sei 202500005022231, contratação sislog 115460, ipof 2026326100278. pagamento da nota fiscal, nº 8120-1, emitida em 15/07/2026, despacho nº 059/2026-labquali, de 22/07/2026, atestada em 22/07/2026, parecer contábil, nº 035/2026-gecont, dia: 11/08/2026, conforme discriminação abaixo: - (irrf) valor bruto:.........................r$ 24.931,00 base de cálculo ir...................r$ 24.931,00 retenção de irrf.....................r$ 299,17 valor líquido........................r$ 24.631,83.geraes diagnostica ltda2026192026-08-14agosto8202632610190001620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa13.430.441/0001-75 65775.001locação de 03 (três) veículos do tipo furgão de carga, com motorista, confor me as características mínimas definidas no tópico 4 do tr, já inclusos os ga stos referentes a manutenção, combustível, seguro e rastreador, no periodo d e julho/2026, conforme nf 131 emitida em 10/08/2026 - devidamente atestada p elo gestorcooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202672026-08-14agosto8202612610070001020261261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09 45.406despesas com o 3º termo aditivo ao contrato n° 11/2024, itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 14, 16 e 17, no valor de r$ 40.812,96 a ser renovado e valor financeiro solicitado em r$ 7.321,12, referente a aquisição de materiais para acabamento de pintura e outros,com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo nº. 2023000530010505) (pregão eletrônico nº. 81/2023) (empresa: marlene custodia de araujo lagares ltda ). - nota: 3853 3.3.90.30.35 24/08/2026 24/08/2026 45,40 45,40marlene custodia de araujo lagares ltda2026102026-08-28agosto8202640930100014820264093metrobus transporte coletivo s/a37.031.246/0001-30 211.68232contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 83/33779-issqveiculo 3.3.90.39.42 07/08/2026 20/07/2026 211,68 211,68logos propaganda ltda202662026-08-12agosto8202642010060000220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 0.0117. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20261372026-08-31agosto8202624011370017520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 74931.887. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20264362026-08-18agosto8202624014360001820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1900.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. referente ao mês de agosto/2026.ronaldo damasceno de souza2026152026-08-24agosto8202631610150025520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.861.638-** 19727.581pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a pensão alimentícia do mês de agosto/2026.secretaria de estado da infraestrutura202612026-08-27agosto8202643010010022220264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 1418.032pagamento a favor da empresa oi s.a, referente a despesa com aditamento de p razo e valor ao contrato nº 004/2022 que tem como objeto a contratação de em presa para prestação de serviço telefônico fixo comutado nas modalidades: lo cal, longa distância nacional, longa distância internacional, 0800, bem como ramais intragrupo com comunicação local sem tarifação, interligados por uma central pública de comutação telefônica pelo período de 12 meses a partir d e 09/11/2025, conforme requisição de despesas e demais termos constantes nos autos. ipof: 2026150100139. esse pagamento refere-se a fatura nº 2608.000132510.oi s a - em recuperacao judicial202662026-08-25agosto8202615010060005820261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado76.535.764/0001-43 2553.299ipof: 2026290100401 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -líquido 01 -abono permanencia..........................r$ 2.553,29 blmsecretaria de estado da seguranca publica202612026-08-27agosto8202629010010037920262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 38188.327pagamentos referentes a folha de ativo da goisprev, mês de agosto de 2026: 13º salário; adicionais diversos; férias - abono; gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil; vencimentos e salários; gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal; jetons; férias indenizáveis.goias previdencia - goiasprev202642026-08-28agosto8202618620040020120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 40557.931sol. p/ atender a folha dos serv. ativos desta pasta, ref. parcela ind. 50% dec. da lei nº 22.258, de 15 de set. de 2023 agosto - 2026secretaria de estado de relacoes institucionais2026102026-08-28agosto8202619010100003220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 330787.608despesa com o 1° termo aditivo ao contrato n° 16/2025(vigente até 30/03/ 2027), no valor de r$ 8.428.359,60, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de: motoristas(contra- tação sislog n° 104336), (pe nº 15/2024)(sei202500053000483). - nota: 92148(parte) 3.3.90.34.01 24/08/2026 24/08/2026 330.787,60 330.787,60solucoes servicos terceirizados ltda202682026-08-27agosto8202640930080001220264093metrobus transporte coletivo s/a09.445.502/0001-09 1283.294valor solicitado para pagamento de despesas com 8º termo aditivo ao contrato nº 13/2018, firmado entre o senhor manoel messias barbosa e a agrodefesa, relativo ao aluguel do imóvel onde abriga a unidade local desta agência, no município de montes claros de goiás, para o período de 12 meses (vigência 27/04/2026 a 26/04/2027), através de dispensa de licitação, processo sei 201800066002068 e ipof 2025326100075.pagamento do aluguel de montes claros, referente ao período do dia: 01 a 31/07/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 03/08/2026, no valor de.......r$ 1.283,29.manoel messias barbosa2026132026-08-07agosto8202632610130002520263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.734.871-** 5456.0030contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. . programa federal, portaria nº 8476/2024. . proc.: 202600010015274 - lvc. pagamento líquido complementar da nf 192 - r$ 5.456,00. evento: histórias de sucesso em vigilância epidemiológica de ist/hiv/aids/hepatites virais, realizado dia 30/06/2026, em anápolis.ms eventos ltda20261202026-08-20agosto8202628501200001120262850fundo estadual de saúde - fes23.684.531/0001-46 69833.6221ipof 2025295000107 742-07/26-liq.................................. 35.929,71 698-07/26-liq.................................. 14.725,50 714-07/26-liq.................................. 3.874,26 716-07/26-liq.................................. 7.555,63 718-07/26-liq.................................. 3.874,26 720-07/26-liq.................................. 3.874,26 lbmreal confianca administracao e servicos ltda-me202632026-08-21agosto8202629500030001020262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 294690.001pagamento de indenização por desapropriação de lásaro pires de moraes, cpf nº ***.042.471-**, o interessado é proprietário do imóvel rural denominado fazenda lage, registrado comarca de rio verde/go, necessárias à conservação, à restauração, à implantação e à pavimentação da rodovia go-570, no trecho: entroncamento br-060 - entroncamento go-174, com extensão de 13,54 km. processo sei de pagamento 202600036006555. obs: depositar para: lasaro pires de moraes - cpf 042.042.471-72. banco bradesco - agencia 6014 - conta corrente 1723-0.lasaro pires de moraes2026852026-08-31agosto8202643610850010320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.042.471-** 1958927.538principal da parcela nº 139/216 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 0398.089-64 proinvest cef, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 538/2026-gdpr de 17/08/2026. quitar via drpcaixa economica federal - cef2026102026-08-17agosto8202617020100000120261702encargos financeiros do estado00.360.305/0001-04 8022.451parcela indenizatória - lei nº 22.258, de 15.09.23 - ref. agosto/2026secretaria de estado do entorno do distrito federal202662026-08-27agosto8202644010060001820264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 14219.214. ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010009846. . viviane villa de macedo - junho/2026fundo de saude do distrito federal202652026-08-28agosto8202628500050037120262850fundo estadual de saúde - fes12.116.247/0001-57 2360.766recolhimento do inss da nota fiscal nº 29 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, referente a 3ª etapa - subetapa 3d (parcela 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de buriti de goiás-go, correspondente ao período de 26/04/2026 a 01/06/2026, conforme contrato nº 146/2024 (90291684), e relatório 2841 - relatório de inspeção - agehab/cooinsp. sei 202600031006235.palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda2026242026-08-18agosto8202543620240061420254362agencia goiana de habitacao s/a11.490.163/0001-16 17131.2414pagamento conforme recibo de locação da unidade de atendimento vapt vupt de trindade, referente ao mês de julho/2026,de acordo com o 1º aditivo ao contrato n°32/2020. pdf: 2024180100254 wrndalcantara participacoes e investimentos ltda202652026-08-26agosto8202618010050010720261801gabinete do secretário de estado da administração28.713.917/0001-52 1949.001descontos com o banco paraná folha de inativos agosto/2026 - alego processo alego 290/2026parana banco s a202632026-08-26agosto8202618800030027420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps14.388.334/0001-99 3.284valor destinado a regularização de irrf ocorrido através de débito automático na conta poupança 720923074-3, vinculada a conta corrente 576996486-0, destinada a movimentação dos recursos da fonte 17030292 (fcvs), em 01/2026. 202600031000279/ 202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202652026-08-31agosto8202643620050015920264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 3350.803pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026. . rpps - agosto/2026 - liquido . 08/2026 3.3.90.41.03 - r$ 16.070,40 08/2026 3.3.90.41.30 - r$ 3.350,80 08/2026 3.3.90.41.31 - r$ 3.967,63secretaria de estado de desenvolvimento social202632026-08-28agosto8202630010030004720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 2106.6210licitação não aplicável: destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. conforme requisição de despesa 8(91412474) ipof 2026255000012. . pagamento liquido das notas fiscais abaixo: . nf.75312 r$ 369,45 - sei 93572818 nf.76456 r$ 130,61 - sei 93572922 nf.76454 r$ 126,88 - sei 93577757 nf.75313 r$ 335,87 - sei 93577831 nf.76455 r$ 163,27 - sei 93577976 nf.79716 r$ 309,74 - sei 93621222 nf.79717 r$ 461,82 - sei 93621334 nf.79718 r$ 208,98 - sei 93621485 . empresa: warner bros. (south) inc. cnpj: 33.015.827/0001-28. . dados bancários: banco:341 agência:0183 conta:34736-8. .fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-08-04agosto8202625500040000420262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 25.2011retenção de ir nf.1346, elaboração dos programas de sst de maio de 2026,contrato no 050/2024. dare nº 12100002623300689. ascpopmed medicina e saude - eireli2026162026-08-14agosto8202618010160004720261801gabinete do secretário de estado da administração30.862.228/0001-51 20373.604recolhimento do ir da empresa triel-ht indústria de equipamentos rodoviários, cnpj: 89.422.042/0001-24, no valor de r$ 20.373,60 (vinte mil, trezentos e setenta e três reais e sessenta centavos), conforme nota fiscal nº 74789 (sei 94679457). referente à aquisição de uma viatura do tipo auto bomba tanque e salvamento (abts), mediante adesão a arp nº 50/2024 - senasp/mjsp. recurso oriundo da descentralização orçamentária com a secretaria de estado da saúde. pdf nº 2025285001504.triel-ht industria de equipamentos rodoviarios ltda2026832026-08-26agosto8202528500830000820252850fundo estadual de saúde - fes89.422.042/0001-24 1567632.411folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, fundo previdenciário ativo civil - empregado.fundo previdenciario2026282026-08-27agosto8202629040280001920262904polícia civil39.374.330/0001-82 1387966.591folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, ipasgo.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2026282026-08-27agosto8202629040280001020262904polícia civil50.565.317/0001-43 75002.706pagamento de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora. . ...nf282 158.882,64 ...processo 202600006025715 ...código fundeb 26 . auréliomarsou engenharia ltda20263732026-08-21agosto8202624013730000420262401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 2600.0048upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 34.35.36/2026 - 202600020001625universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-21agosto8202640620100005820264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 7436.9749pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026. documento 2026 1401 008 01 049tribunal de justica do estado de goias202682026-08-21agosto8202614010080000120261401gabinete do procurador geral do estado02.292.266/0001-80 108.3943pagamento do boleto 1020260241256 referente à anotação de responsabilidade técnica de cargo/função – art cargo/função, da analista suyanne nunes alves correia. despacho nº 454/2026/goinfra/pj-gecon. sei 202600036000075crea-go2026422026-08-11agosto8202643610420001020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 29512.311ipof 2026290100402 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. ressarcimento à ssp-to, da servidora rosangela rodrigues de ouza santos, a disposição da ssp 07/26. processo 202600016008286. ssp/to cnpj 01.786.029/0001-03. banco do brasil ag-3615 c/c - 82018-0 01 - valor.............................r$ 29.512,31 blmsecretaria de estado da seguranca publica202612026-08-27agosto8202629010010038420262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 3327.861ipof: 2026290100403 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -descontos. desconto de 30% dos rendimentos líquidos do servidor fabio arruda de araujo, cpf 933.157.131-20, por determinação da 12ª vara do trabalho de goiânia/go, a ser depositado em contra judicial em favor de marcelo tome da cruz. processo 00001976-34.2010.5.18.0012. cef pagamento via boleto banco: 2555 042 21493555-7 id: 032555000972608248 01 - valor.............................r$ 3.327,86 blmsecretaria de estado da seguranca publica202612026-08-27agosto8202629010010040120262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 800.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. referente ao mês de agosto/2026.kellen dos santos rodrigues2026152026-08-24agosto8202631610150025420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.860.418-** 1200.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2028. referente ao mês de agosto/2026.hemily barbuda de jesus ramos2026152026-08-24agosto8202631610150027920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.082.821-** 502.221pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam (faltas) do mês de agosto/2026.secretaria de estado da infraestrutura202642026-08-27agosto8202643010040000820264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 3560.763pagamento de nf n° 28005345 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3332.sonia maria goncalves rodrigues2026602026-08-31agosto8202532010600009320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.371.511-** 62734.611pagamento da folha salarial da vice governadoria - ressarcimento de despesa de pessoal requisitado - agosto/2026.estado de goias202612026-08-27agosto8202613010010026420261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 63486.871pagamento relativo a 13º salário civil da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto de 2026, no valor de r$ 63.486,87. ipof n°2026110100247. processo n°202600013002329. . ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-08-27agosto8202611010010035920261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de junho/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.paula andressa vaz costa2026152026-08-24agosto8202631610150091520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.079.191-** 101066.671ipof: 2026290100393 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -líquido 01 - ac5 militar..............................r$ 101.066,67 blmsecretaria de estado da seguranca publica202652026-08-27agosto8202629010050002920262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 281623.561pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente irrf - pessoal civil mês agosto/2026.estado de goias202612026-08-27agosto8202626010010024720262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.409.580/0001-38 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de setembro/2024 à agosto/2026. projeto puc. refere-se a agosto/2026.eunice rosa dos santos2026152026-08-24agosto8202631610150014420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.534.131-** 1583.405pagamento de nf n° 28132097 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3432vitoria souza caetano lein2026602026-08-31agosto8202532010600087220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.007.591-** 70128.192pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf2847 43.078,10 ...nf2848 18.185,50 ...nf2849 18.156,79 . ...processo 202500006094199 ...código fundeb 26 . auréliotriady construtora e incorporadora ltda20264562026-08-26agosto8202624014560000220262401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82 49650.7163pagamento do líquido do processo 202617697000193 - lote: 2026/1339 nf 1470 r$ 3722,49 (nf 177 programa apito esportivo ); nf 1607 r$ 2569,82 (nf 75 tj goiás com jordevá rosa); nf 1641 r$ 1234,6 (nf 224 rádio uruaçu fm); nf 1643 r$ 2506,6 (nf 322 rádio uruaçu fm); nf 1659 r$ 2065,14 (nf 103 rádio clube fm ); nf 1699 r$ 1676,06 (nf 105 rádio clube fm ); nf 1714 r$ 35876 (nf 10 site encontro gastro ).propeg comunicacao s a202692026-08-26agosto8202612010090001120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 2310.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. referente ao mês de agosto/2026.carlos eduardo de sousa amorelli2026152026-08-24agosto8202631610150037320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.264.267-** 1761.601pdf: 2025290100166 24843-07/26-ir jbrlife technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda2026142026-08-20agosto8202629010140002920262901gabinete do secretário da segurança pública63.067.904/0002-35 2310.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027. referente ao mês de agosto/2026.voltaire vieira vasconcelos2026152026-08-24agosto8202631610150052020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.260.981-** 680340.411valor destinado ao pagamento da 39ª medição do contrato nº 14/2023/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 04). processo 202600036011137. nf 937 parte.sao bento engenharia ltda202682026-08-07agosto8202643800080005420264380fundo constitucional de transporte - fct39.618.316/0001-87 433767.4210contrato nº 20/2024 junto a empresa tcar locação de veículos, oriundo da adesão - ata de registro de preços nº 031/2023 - sead - governo do estado do maranhão, para locação de 87 veículos, conforme documentação anexa aos autos. pagamento líquido referente nota fiscal nº 7840 - julho/2026tcar servicos ltda - epp2026522026-08-28agosto8202632620520000120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater14.311.143/0001-29 4517.503despesa com o contrato n° 22/2026, referente a contratação de empresa especializada para a elaboração e atualização do ltcat, pgr, laudo de insalubridade e periculosidade, bem como da análise ergonômica do tra balho (aet), em conformidade com as exigências das normas regulamenta doras (nrs) vigentes, contratação sislog n° 118304 (pregão eletrônico nº. 09/2026). - nota: 1335 3.3.90.39.36 21/08/2026 21/08/2026 4.517,50 4.517,50popmed medicina e saude - eireli2026102026-08-28agosto8202640930100046920264093metrobus transporte coletivo s/a30.862.228/0001-51 1183.104recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao contrato nº 116 /2026 - ebn (91295081), cujo objeto é 3ª aquisição de pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202500005018984 e sislog nº 114930 conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 1532 data de emissão: 17/08/2026 referência: agosto atesto: 17/08/2026 valor total da nota: r$ 98.592,00 irrf: r$ 1.183,10 . processo 202600006041515ebn comercio importacao e exportacao eireli20261832026-08-27agosto8202624011830000720262401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 1288000.001pagamento de indenização por desapropriação de sr. sebastião valdivino santana, cpf nº ***.283.361-**, proprietário do imóvel rural denominado fazenda matinha e custódia, registrado em catalão ? goiás, necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão/go), com extensão de 12,25 km, conforme a decreto de utilidade pública nº 10.775/2025 (85262049). processo sei de pagamento 202600036001144sebastiao valdivino santana2026852026-08-07agosto8202643610850017120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.283.361-** 1301.0115aquisição de créditos de viagens no transporte coletivo de goiânia e de sua região metropolitana (vale-transporte) no exercício de 2026. * * contratação direta por inexigibilidade de licitação nº 36/2024-pge, contratação sislog nº 109121. * * ipof 2026140100001 * * fatura 12840214 liq - ref. valor líquido - vale transporte do mês agosto/2026redemob consorcio202652026-08-07agosto8202614010050000120261401gabinete do procurador geral do estado10.636.142/0001-01 3440.0612pagamento ref. à pdf nº 2026186300150 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 897, referente ao mês de julho 2026. como segue abaixo: i.r.............................................................r$ 3.440,06. total selecionado:..............................................r$ 3.440,06. processo sei: nº 202200029001522. empresa de conservacao e limpeza dalu ltda.empresa de conservacao e limpeza dalu ltda202682026-08-28agosto8202618630080011420261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74 10999.4225contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de serviços de engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás. pagamento do inss sobre a nf nº 214, conforme segue: . r$ 333.315,83 bruto r$ 3.999,79 irrf r$ 10.999,42 inss r$ 4.999,74 issqn r$ 313.316,88 líquidoprimecon construtora ltda - epp2026132026-08-19agosto8202629040130000220262904polícia civil07.945.776/0001-23 3090.771fornecimento de peças para manutenções de ares-condicionados conforme nota fiscal nº 1115 (abril, maio e junho/2026).genesis comercio e manutencoes ltda202652026-08-19agosto8202631900050007720263190industria quimica do estado de goias s a iquego17.596.391/0001-51 1150000.001licitação não aplicável: edital de teatro, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura no estado de goiás. a presente requisição busca o lançamento com recursos da política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo. . . pagamento do edital nº 07/2026. teatro. modalidade pix/cpf . . conforme despacho nº927/2026. sei - 94876747 . . nome dos proponentes: . 54824427134 alexandre amaral moreira 250000.00 08426456162 lynda maria de araujo 250000.00 00888507143 kathleen goncalves sousa 50000.00 36849361899 joao darte pereira de souza junior 50000.00 02652119133 alinne vieira teixeira 50000.00 81845545168 wellington dias de jesus 50000.00 01568153112 karulyne ramos martins 50000.00 63509377168 gilmara tobias francisco gachet 50000.00 01259586170 fernanda dias freitas pimenta 50000.00 11173189823 maria angela de ambrosis pinheiro machado 50000.00 05833686970 renata de mello 50000.00 00232986185 vanderlei vicente da silva neto 50000.00 00407586130 dayane alves vaz de melo oliveira 50000.00 03768436160 jessika hannder borges 50000.00 89129024153 ludmila machado de melo 50000.00secretaria de estado de cultura2026562026-08-26agosto8202625010560000120262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 2391.38271202600025007376 rpv pollyana ferreira lopes, cpf sob o nº 838.265.211-53, danos morais[ateste 94850639]pagamento online.tribunal de justica do estado de goias2026432026-08-31agosto8202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 750.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.comunidade terapeutica feminina talita cume2026352026-08-07agosto8202630010350013620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social33.630.490/0001-69 793.14143º aditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2026 à 23/02/2027, conforme requisição de despesa 1(82573135). . liquido . nf: 3074 . referência: julho de 2026 . sei (94193553)advance system elevadores ltda me202662026-08-14agosto8202625010060005720262501gabinete do secretário de estado de cultura07.296.500/0001-61 1552.281ipof: 2026160100018 - processo: 202600015000018 refere-se a pagamento de diárias aos servidores civis e militares que empreenderem viagem a serviço da governadoria ao interior do estado e outras unidades da federação, no exercício (2026). civil país valor: r$ 1.552,28secretaria de estado da casa militar202672026-08-12agosto8202616010070035720261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 264515.662processo sei nº 202600010047542 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 136/2025 "a". pregão nº 216/2025. vigência da arp: 14/10/2025 a 13/10/2026. processo nº 202500005016655 / 202500010071066.autorização (92116982). . nota: 76856 emissão: 11/08/2026 valor: r$ 264.515,66 .inovamed hospitalar ltda20262152026-08-28agosto8202628502150000720262850fundo estadual de saúde - fes12.889.035/0002-93 795.001folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-08-28agosto8202633010010037220263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 4253.5414pagamento do liquido da nf 2514, contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda.premium car rental e transportes ltda me202662026-08-20agosto8202626010060001720262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer05.806.191/0001-05 1593764.801valor destinado ao pagamento da folha de agosto de 2026 - irrf. process o sei 202600036001213.estado de goias202612026-08-28agosto8202643610010021120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.409.580/0001-38 170.7019empenho estimativo referente pagamento de taxa de art de cargo/função e obra s/serviços junto ao conselho federal dos técnicos agrícolas no exercício de 2026.pagamento trts referente ao despacho 82 (94665402)cfta - conselho federal dos tecnicos agricolas2026342026-08-28agosto8202632620340000220263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater35.438.630/0001-27 57048.911pagamento liquido empresa de engenharia para execução dos serviços revitalização da piscina existente na unidade universitária de goiânia - eseffego, nf n° 209 sei: 92522211 atestado nº 38/2026 sei: 92521819primecon construtora ltda - epp2026332026-08-14agosto8202640620330000520264062universidade estadual de goiás - ueg07.945.776/0001-23 38.2710pagamento a favor da secretaria de estado da economia, empresa especializada na prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com fornecimento de equipamentos em regime de comodato, através da ata de registro de preços nº 150/2024 (72786352), de titularidade da secretaria de estado de planejamento e gestão do estado de minas gerais - seplag-mg, para atendimento as demandas da agência estadual de turismo, período de 01/03/2026 a 31/03/2026. no valor de r$797,30, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 38,27, conforme fatura nº 5733021922. (ipof;2025426100109)tim s a202662026-08-26agosto8202642610060007820264261goiás turismo - agência estadual de turismo02.421.421/0001-11 12390.7840pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, solipa 19 - sei 94748136. processo judicial: 5089382-40.2021.8.09.0006 pagamento via siafic.tribunal de justica do estado de goias2026402026-08-26agosto8202640620400000320264062universidade estadual de goiás - ueg02.292.266/0001-80 57.96121contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 799-irrfagencia 3.3.90.39.42 26/08/2026 21/08/2026 57,96 57,96bts comunicacao ltda202662026-08-28agosto8202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 18304.7015. processo 202500010058065 - hls. . prestação de serviços de monitorização da ocupação de leitos e da gestão de informações de pacientes de alta complexidade, bem como, dos demais leitos. através de ferramenta gerencial que possibilite o acompanhamento e a avaliação das ações realizadas em âmbito hospitalar da rede de atenção à saúde do estado de goiás. contratação 108080. período 24 meses. . 11780/julho/2026/ir ............................. r$ 18.304,70 . dare. nº 12100002624303669. .mv informatica nordeste ltda2026512026-08-28agosto8202628500510000720262850fundo estadual de saúde - fes92.306.257/0007-80 0.003pagamento de diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, subsecretaria de biodiversidade, unidades de conservação e segurança hídrica, subsecretaria de planejamento, gestão ambiental e desenvolvimento sustentável e superintendência de gestão integrada. para viagens à trabalho dentro do estado de goiás e para outras unidades da federação, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações.secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202662026-08-13agosto8202621010060009020262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 1234.951despesa concernente ao 6º (sexto) reajuste do valor do condomínio do imóvel onde situa-se a unidade da procuradoria do estado de goiás na capital federal, locado nos termos do contrato nº 09/2020-pge (000013951012), valor que compreende ao período de 01 de abril de 2026 a 24 de fevereiro de 2028. * * recibo 04-082026-rtc - ref. diferença do valor do reajuste da taxa de condomínio de abril/2026 a agosto/2026construpetro empreendimentos imobiliarios ltda202652026-08-19agosto8202614510050011820261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.606.774/0001-11 50666.45116pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021; 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, assim como decisão proferida em cada processo judicial, processos abaixo: 202600004037742 5715125-23.2025.8.09.0051 033.456.721-11 202600004037456 5565387-32.2022.8.09.0029 907.883.031-04 202600004037452 5828944-58.2025.8.09.0011 121.479.171-92 202600004037447 5233023-49.2023.8.09.0125 862.199.441-00 202600004037421 5491581-32.2025.8.09.0134 712.807.781-21 202600004037336 5505421-67.2025.8.09.0051 824.787.401-68 202600004037332 5968591-83.2025.8.09.0006 632.967.131-15 202600004037318 5374059-94.2025.8.09.0162 729.451.411-91 202600004037300 5568872-07.2025.8.09.0006 016.076.921-39 202600004037298 0132260-26.2016.8.09.0011 055.750.281-00 202600004037294 5387247-64.2021.8.09.0011 043.810.286-00 202600004037293 5338095-42.2024.8.09.0011 708.536.731-87 202600004037284 5458723-59.2025.8.09.0097 245.501.208-51 202600004037276 5860239-51.2025.8.09.0064 051.501.901-10 202600004037271 5939155-75.2024.8.09.0051 761.049.901-34 202600004037260 5048715-62.2024.8.09.0117 065.016.631-05 202600004037259 5166685-95.2025.8.09.0134 089.225.341-09 202600004037225 5847532-08.2025.8.09.0046 069.330.551-75 202600004037223 6053673-82.2025.8.09.0006 283.035.471-00 202600004037218 5321325-84.2025.8.09.0157 701.316.361-97 202600004037214 5270645-59.2024.8.09.0051 031.141.841-46 202600004037212 5481034-26.2025.8.09.0006 530.308.421-34 202600004037209 5182982-85.2025.8.09.0100 045.491.611-67 202600004037195 5611279-87.2025.8.09.0051 016.885.681-66 202600004037188 5513826-11.2025.8.09.0175 18.521.378/0001-04 202600004037181 5752361-47.2025.8.09.0006 047.652.591-88 202600004037176 6012503-13.2024.8.09.0024 126.784.746-82 202600004037172 5785567-69.2024.8.09.0141 061.238.801-87 202600004035235 5012517-95.2026.8.09.0136 701.064.681-38 202500004094119 5866765-82.2023.8.09.0006 014.487.121-14tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-19agosto8202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 38939.168apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica - cfh de agosto/2026, conforme despacho nº estrato bb/2026-geconte de 31/08/2026. conta contábil nº 85.522-7.banco do brasil s a2026342026-08-31agosto8202617020340000120261702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 3265.262pagamento do iss da nf 1112 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 8ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. referente ao produto 06.ufc engenharia s a202662026-08-14agosto8202643010060011520264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura32.690.778/0001-66 0.001agosto/2026 - pagamento do regime geral - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21, devolução 16.11; aux.alim 46.01;secretaria de estado da saude202652026-08-27agosto8202628500050048920262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 604175.791valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. regime próprio. contribuição ao ipasgo saude.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202642026-08-28agosto8202640620040034920264062universidade estadual de goiás - ueg50.565.317/0001-43 118.804ordem de pagamento para quitar despesa, empenha-se para cobrir despesa com a prestação de serviços, sob demanda, com fornecimento eventual e parcelado de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos de negócios de base tecnológica, a fim de oferecer suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições, rodadas de negócios e demais atividades relacionadas - compreendendo fornecimento/disponibilização de hospedagem, transporte, recursos humanos, alimentação (fora e dentro de ambiente hoteleiro), materiais, montagens e mobiliários, serviços técnicos e equipamentos, locação de espaço físico e outros serviços correlatos ao tema, em caráter continuado, para atender às demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social, conforme contrato nº 38/2023/seds. nf 400 - irrf. ref. 08/2026.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202662026-08-31agosto8202630010060021420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social46.672.831/0001-00 57044.6514ordem de pagamento para quitar despesa mensal das faturas referentes ao consumo de água tratada e coleta de esgoto das unidades do socioeducativo , vinculadas ao agrupamento 2089 da saneago. fatura - 529875. valor líquido. ref. 07/2026.saneamento de goias s a202662026-08-31agosto8202630010060011020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.616.929/0001-02 1870.681pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. weverson nascimento de moura nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.weverson nascimento de moura2026262026-08-14agosto8202621530260042320262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.079.761-** 2088.0014. * ipof 2025170100047 * . recolhimento do irrf referente à locação de imóvel para a sede para instalaç ão da delegacia regional de fiscalização de rio verde, endereço: rua 118, s/ n, qd. 15, lt. 14, bairro jardim presidente, 75.908-540, rio verde/go. . julho/2026 - r$ 43.500,00... liq r$ 41.412,00...irrf r$ 2.088,00 . ejs .vacari & vacari ltda2026552026-08-14agosto8202617010550009120261701gabinete do secretário de estado da economia08.610.349/0001-57 1870.681pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. alexandre vieira lustosa, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.alexandre vieira lustosa2026262026-08-14agosto8202621530260031820262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.933.101-** 3130.591contribuição patronal para o plano de previdência complementar do estado de goiás - empregador - ref. agosto/2026plano goias seguro202632026-08-27agosto8202644010030017420264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal48.307.647/0001-97 212.967fatura 130348984075/ emitida em 10/08/2026 trata-se pagamento de retenção de irrf proveniente dos serviços de prestados de telefonia movel, tráfego de voz e à internet, no período de 01 a 04/04/2026 ...devidamente atestada pelo gestorclaro s a2026142026-08-19agosto8202612610140005720261261agência brasil central - abc40.432.544/0001-47 11000.001op trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de agosto de 2026. bolsa estagiários.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202662026-08-27agosto8202631610060010520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 380037.771pdf:2026290100248 892373/19 rest.conv jbrsecretaria de estado da seguranca publica2026592026-08-19agosto8202629010590000320262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 45770.881ipof 2026295000077 4455-05/26 ........................ r$ 12.464,85 4516/06/26 ........................ r$ 33.306,03 lbmprojeted centro de treinamento e prevenção ltda2026292026-08-27agosto8202629500290004920262950fundo estadual de segurança pública - funesp04.709.776/0001-36 78.75114contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 800-issqnagencia 3.3.90.39.42 13/08/2026 07/08/2026 78,75 78,75 total a pagar: 78,75 débito:bts comunicacao ltda202662026-08-19agosto8202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 380.808processo sei 202000010037875 - ejsa . 4º termo aditivo ao contrato n° 14/2022-ses/go de prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. vigência 22/02/2026 a 21/02/2027. coeg. . nota fiscal nº 38781/jun/26 - emissão 03/08/2026 . total a pagar: 380,80 .sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda2026672026-08-21agosto8202628500670003020262850fundo estadual de saúde - fes50.429.810/0001-36 5200.002valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de agosto/2026.raphael de aquino gomes2026152026-08-24agosto8202631610150090420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.855.471-** 8100.001diarias fora do estado, recurso estadual, para superintendencia da escolla de saude de goiás/sesg.ipof 2026285003748.fundo estadual de saude - fes2026102026-08-10agosto8202628500100036520262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 255.132pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27253422 e 27253471 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6073.creuza acilino da mata2026602026-08-03agosto8202532010600167820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.747.181-** 230827.382pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais variáveis - pessoal civil do período de agosto/2026.secretaria de estado da administracao202682026-08-27agosto8202618010080031520261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 4410.5515202600025015169- refere-se ao pagametno irrf nf: 1058565 - 07-2026 - sistema de notificação eletronica - sne. - ateste (94647101 e 994706130)contabil 94251928.servico federal de processamento de dados - serpro2026262026-08-21agosto8202629610260000120262961departamento estadual de trânsito - detran33.683.111/0001-07 1817.037prestação de serviços contínuos de vigia noturno, porteiro e copeira referente ao mês junho/2026- nota fiscal nº 710- processo nº 202600055000111.samma servicos ltda202652026-08-10agosto8202631900050019820263190industria quimica do estado de goias s a iquego21.419.761/0001-52 6240.8016proc 202500010042437-ejsa . prestação de serviço de administração e gerenciamento compartilhado para manutenção preventiva, corretiva e preditiva da frota de veículos e equipamentos da secretaria de estado da saúde do estado de goiás. sislog 104682. . nota fiscal n° 16924/jul/26 . total a pagar: 6.240,80 .qfrotas sistemas ltda2026102026-08-21agosto8202628500100010020262850fundo estadual de saúde - fes44.220.921/0001-35 358946.697pagamento liquido de 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017. codigo fundeb 25 . pof: 2026240100236 . fatura.........julho/2026 valor bruto: r$ 1.136.678,73 irrf: r$ 29.339,65 liquido: 358.946,69 . weyderequatorial goias distribuidora de energia s a2026972026-08-07agosto8202624010970000320262401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04 224420.764folha de pagamento - agosto/2026 - regime geral líquido folha agosto/26 3.1.90.11.01 26/08/2026 26/08/2026 95.000,23 95.000,23 folha agosto/26 3.1.90.11.02 26/08/2026 26/08/2026 400,00 400,00 folha agosto/26 3.1.90.11.06 26/08/2026 26/08/2026 6.263,05 6.263,05 folha agosto/26 3.1.90.11.07 26/08/2026 26/08/2026 224.420,76 224.420,76 folha agosto/26 3.1.90.11.10 26/08/2026 26/08/2026 433.969,11 433.969,11 folha agosto/26 3.1.90.11.16 26/08/2026 26/08/2026 200.584,65 200.584,65 folha agosto/26 3.1.90.11.17 26/08/2026 26/08/2026 96.486,72 96.486,72 folha agosto/26 3.1.90.11.48 26/08/2026 26/08/2026 4.639,44 4.639,44 folha agosto/26 3.1.90.16.10 26/08/2026 26/08/2026 3.097,01 3.097,01agencia brasil central202612026-08-27agosto8202612610010024620261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 3410.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030. referente ao mês de agosto/2026.alexandre almeida2026152026-08-24agosto8202631610150071820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.257.701-** 553.957aditivo de incorporação no contrato nº 22/2022-pge (sei nº 000033168392), que dispõe quanto a prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do sistema de climatização do edifício republic tower, sede desta pge, visando incluir a manutenção de 09 (nove) aparelhos de ar-condicionado adquiridos por meio do contrato nº 27/2024-pge (sei nº 67384720). * * 823 liq manut - ref. o valor líquido no mês de julho/2026 - manutenção de 09 (nove) aparelhos de ar-condicionadogotherm engenharia termica ltda202652026-08-07agosto8202614510050004220261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge25.123.894/0001-38 5200.008valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026. referente ao mês de agosto/2026.pedro henrique evangelista duarte2026152026-08-24agosto8202631610150001620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.660.081-** 521827.313valor destinado a cobrir despesas do líquido da 03ª medição, do contrato nº 78/2026 - referente à contratação de empresa especializada para execução de um bueiro duplo celular em concreto armado, modelo iii, com dimensões de 3,00 x 3,00 metros e extensão de 75 metros, localizado no km 19+300 na go-070, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011252, nf-1229.br paving construcoes e servicos ltda2026732026-08-26agosto8202643610730000920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra15.264.721/0001-86 531055.351pagamento ao credor acima, referente ao 4ª aquisição de mochilas e estojos através do 1º termo aditivo da atas de registro de preço a e b , vinculado a contratação sislog, a fim de atender a uma necessidade administrativa, a presente aquisição é necessário para atender os alunos matriculados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. ipof: 2026240102249 processo nº 202600006028505, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 858688 data de emissão: 18/08/2026 - referência: 20.500 unidades mochilas escolares - vl. produtos (base calculo irrf) r$ 1.011.076,40 - vl. total da nf r$ 818.975,00 - vl. líquido nota fiscal parte - r$ 531.055,35 .. fundeb: 21 aquisição de material didático-escolar para a educação básica dados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5 ..papelaria tributaria ltda20263742026-08-26agosto8202624013740000520262401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00 3410.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de agosto/2026.milena de paula faria guimaraes2026152026-08-24agosto8202631610150044920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.537.711-** 37703.284valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda, da 20ª medição com reajuste do contrato nº 93/2024- referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 01. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf2024436100021, processo sei nº202600036007547 , nf-nº's 122, 124, 129 e 130-irrfengenho projetos e construcoes ltda2026482026-08-19agosto8202643610480000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.893.543/0001-00 1028.886retenção de irpj referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme a fatura do mês de junho/2026, vinculada ao contrato nº 031/2019. o contrato tem com o objetivo garantir o fornecimentode energia elétrica às unidades do vapt vupt classificadas noagrupamento de faturas a. pdf: 2025180100426. wrnequatorial goias distribuidora de energia s a202652026-08-05agosto8202618010050005320261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 77.998ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal de prestação de serviço de fornecimento de energia equatorial para o exercício financeiro de 2026 e exercício anterior (dezembro /2025)das instalações prediais da unidade administrativa anexo desta secretaria. fatura 20143025. valor líquido. ref. 07/2022.equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-08-28agosto8202630010060010220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04 13123.711". pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) eduardo bernardes cedido da prefeitura municipal de santo antônio de goiás, referente a folha de pagamento do mês de jul/26, competência jun/26. . pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m."municipio de santo antonio de goias202672026-08-03agosto8202624010070044120262401gabinete do secretário de estado da educação37.623.485/0001-80 13389.303pagamento da 3ª parcela das despesa de implantação do programa de coo- peração entre estado e municípios visando educação de qualidade, com vistas ao desenvolvimento da educação do ensino fundamental, por meio da ação conjunta dos poderes públicos estaduais e municipais estabele- cido através do convênio 119/26, para viabilizar o repasse de forne cimento de alimentação escolar - goiás - te/protege. desp. nº232/2026/ seduc/gecomu-16005 e desp. nº 2220/2026/seduc/coordastec-16768- solici tação realizar repasse. autorização despacho nº 3444 / 2026 / seduc / coordastec-16768. . ipof: 2026240101642 . kênyaprefeitura municipal de uruacu20263202026-08-28agosto8202624013200000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.219.807/0001-82 16420.563pagamento pela aquisição de desfibrilador de treinamento, modelo anatômico simulador avançado para exame da mama e simulador para cateterismo venoso periférico, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 3215, emitida em 23.06.2026 - sei 93285170 e atestado nº 6/2026 - sei 93285538. solipa - sei 93285592.esfera master comercial eireli epp2026432026-08-06agosto8202640620430002020264062universidade estadual de goiás - ueg26.527.362/0001-29 200.001folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202652026-08-28agosto8202633010050004220263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 81317.831folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-08-28agosto8202633010010038520263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 743.051pagamento inss empregado - folha de pessoal da ueg referente, ao mês de julho de 2026. (desconto)instituto nacional do seguro social202662026-08-18agosto8202640620060003020264062universidade estadual de goiás - ueg29.979.036/0065-05 2.408retenção de irrf proveniente pagamento de fornecimento de peças e materiais de reposição, necessários à execução dos serviços instalações do complexo da abc, na estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do centro cultural oscar niemeyer, no per. de julho de 2026, conforme nf 196 emitida em 06/08/2026 devidamente atestada pelo gestora forca comercial e servicos ltda - me2026142026-08-14agosto8202612610140002320261261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 6327.4316refere-se ao pagamento do valor líquido: fornecimento de energia elétrica ciretran de anápolis fat 2026066729855 ref 07/2026 r$ 6327,43 sei 202200025000705 ateste (93906511) pagamento on line.equatorial goias distribuidora de energia s a2026202026-08-14agosto8202629610200003820262961departamento estadual de trânsito - detran01.543.032/0001-04 5054.982op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-ipasgo-desc. referente à competência de agosto de 2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-08-28agosto8202632620010042820263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater50.565.317/0001-43 1200.0012* ipof nº. 2025170100033 * * processo sei contrato nº. 002/2025: 202500004009364 * . recolhimento do irrf da nfs-e 1484 (sei 94206117) (ref. julho/2026) (item 1) do contrato nº. 002/2025 de solução de serviços na modalidade saas (software as a service), para apoio à fiscalização e cobrança da dívida fiscal, bem como a prestação de serviços de suporte técnico e treinamento/capacitação na utilização da solução, consultoria por meio de estudos de casos e horas de customização. (contratação sislog nº 109549 - inexigibilidade de licitação nº 33/2024) . dare 12100002625400032 = r$ 1.200,00 8582 0000 012-0 0000 0008 210-4 0002 6254 000-2 3230 7390 000-0 . rmvp . **********trovale tecnologia ltda2026552026-08-14agosto8202617010550020220261701gabinete do secretário de estado da economia27.548.068/0001-66 182500.6641pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023. . liquido . nf: 2805 . referência: julho de 2026 . sei (94349262)dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202662026-08-19agosto8202625010060003920262501gabinete do secretário de estado de cultura22.236.185/0002-51 1389.118"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) hosana luz moreira da silva - cpf nº 922.166.841-04, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006037113. . - reclamante: ester moreira da silva; - processo judicial: 5825847-61.2024.8.09.0051; - parcelas: 4 de 31; - i.d. depósito: 081250000032046151. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-08-07agosto8202624011370017520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1000.35237202500025077277 rpv anderson barros e silva, cpf sob o nº 798.898.401-20, restituição de custas processuais[ateste 93905088]tribunal de justica do estado de goias2026432026-08-14agosto8202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 7000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 29º batalhão de polícia militar do estado de goiás - 29º bpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr do 29º bpm - 02º trimestre de 2026 (sei n.º 88554805).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-08-05agosto8202629540010053020262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2176.742pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 28049547 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3180elizete silva brito2026602026-08-17agosto8202532010600096620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.631.473-** 908017.886ressarcimento ao fundo de aporte à celg d - funac - pelo valor pago pela enel em virtude do processo judicial nº 0002167-38.2012.5.18.0003, para o adimplemento dos passivos contenciosos administrativos e judiciais, ainda que não escriturados, da celg distribuição s/a – celg d, conforme despacho nº 746/2026-gdpr de 18/08/2026, com base no disposto na lei nº 17.555/2012 e de acordo com o deferimento do pleito pela procuradoria-geral do estado através do parecer pj nº 511/2026/2021 de 12/08/2026.equatorial goias distribuidora de energia s a202632026-08-25agosto8202617520030000120261752fundo de aporte à celg distribuição s.a - funac01.543.032/0001-04 281412.775processo 202600010054291 - crs . convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76793825). contrapartida tesouro estadual . pagamento conforme despacho 2023 (93825177) . cerof/contrapartida/maio/26.........281.412,77 .fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias2026352026-08-14agosto8202628500350000820262850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 115.2645pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação. documento 2026 1401 007 01 044procuradoria geral do estado202672026-08-20agosto8202614010070000120261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 0.004recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a 4ª aquisição de pares de tênis escolares,item que irá compor a ves timenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de registro de pre ços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2 025 - seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, - sislog nº 114 930 - ipof: 2026240101081 processo nº 202600006041520, conforme nota fiscal; .. - nf 0001501 data de emissão: 20/07/2026 - referência: 19.572 unidades tênis - valor total r$ 1.546.188,00 ** irrf r$ 18.554,26 .ebn comercio importacao e exportacao eireli2026962026-08-04agosto8202624010960001220262401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 425265.051op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, fgts referente à competência de julho de 2026 - agência-emater.caixa economica federal - cef202612026-08-20agosto8202632620010033620263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.360.305/0001-04 4386.2557pagamento do líquido do processo 202617697000193 - lote: 2026/1319 nf 1623 r$ 997,66 (nf 32 site radar luziânia ); nf 1644 r$ 3388,59 (nf 305 site jornal somos ).propeg comunicacao s a202692026-08-11agosto8202612010090001120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 185235.6017refere-se ao pagamento do valor líquido: atesto(atesto (93836272), desp. contabilidade (94250938) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 808 r$ 3741,2 (blog doa a quem doer nfvc 208 r$ 3200) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 818 r$ 3741,2 (goias e comunicação e marketing nfvc 8 r$ 3200) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 816 r$ 6426,7 (site edição go nfvc 9 r$ 5479,6) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 800 r$ 9353 (blog tudo ok notícias nfvc 284 r$ 8000) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 802 r$ 5371,8 (site paulo menegazzo news nfvc 58 r$ 4560) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 814 r$ 4596,5 (site o jornalismo nfvc 22 r$ 3920) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 795 r$ 6547,1 (site portal do callado nfvc 199 r$ 5600) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 817 r$ 4676,5 (site portal opinião brasília nfvc 159 r$ 4000) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 815 r$ 4676,5 (site www.agenciapress.com nfvc 41 r$ 4000) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 798 r$ 4676,5 (site jornal espaço online nfvc 32 r$ 4000) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 799 r$ 9140,2 (www.agenciacidades.com.br nfvc 35 r$ 7787,2) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 796 r$ 4676,5 (jornal o vetor nfvc 27 r$ 4000) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 813 r$ 27579 (magic operadora de cinemas do brasil nfvc 14 r$ 23520) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 794 r$ 8969 (televisão fonte tv nfvc 145 r$ 7616) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 793 r$ 9353 (tv pai eterno nfvc 73 r$ 8000) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 809 r$ 7482,4 (jornal correio vale do araguaia nfvc 554 r$ 6400) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 791 r$ 9353 (rádio jovem pan 106,7 fm nfvc 392 r$ 8000) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 812 r$ 3741,2 (rádio uruaçu fm nfvc 319 r$ 3200) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 819 r$ 7175,2 (radio cbn - goiânia nfvc 281 r$ 6092,8) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 807 r$ 7482,4 (rádio 89 a rádio rock de goiânia nfvc 118 r$ 6400) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 801 r$ 4676,5 (rádio jornal de inhumas am nfvc 169 r$ 4000) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 804 r$ 9353 (rádio supra fm / 103,5 fm nfvc 440 r$ 8000) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 805 r$ 9353 (rádio band news goiânia 90.7 fm nfvc 240 r$ 8000) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 806 r$ 5611,8 (rede sucesso nfvc 164 r$ 4800) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 792 r$ 7482,4 (rádio positiva 98,9 fm nfvc 448 r$ 6400)mene e portella publicidade ltda2026382026-08-20agosto8202629610380000920262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 3378.9628contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. . programa federal: portaria nº 8476/2025. . proc.: 202600010031407 - lvc. pagamento líquido da nf 501, emitida em 29/05/2026. evento: campanha faça bonito de enfrentamento violência sexual de crianças e adolescentes, realizado dia 27/05/2026, no auditório do ministério público.doranice distribuidora ltda20261202026-08-20agosto8202628501200000920262850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 680560.511inss empregador da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026, conforme guia anexa gps. ipof: 2026400100317 gecinstituto nacional do seguro social202622026-08-18agosto8202640010020037920264001gab. da secretaria geral de governo29.979.036/0064-24 5168725.314principal da parcela nº08/360 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº propag - lc nº 212/25, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 378/2026-gdpr de 15/06/2026.banco do brasil s a2026452026-08-18agosto8202617020450000120261702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 3561.2318pagamento líquido complementar do recibo do mês de julho/2026, referente à locação do imóvel que sedia o vapt vupt de quirinópolis, objeto do contrato n°006/2026 - sead. os outros 50 por cento foram pagos via depósito judicial,conforme processo: 5499883-55.2022.8.09.0134, mandado de intimação: 3790194, constante no processo: 202400005043547/sei. pdf nº2025180100303. ascmaia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda202652026-08-26agosto8202618010050013420261801gabinete do secretário de estado da administração08.312.190/0001-94 8751.901pagamento do valor liquido nf n° 40 referente a aquisição de equipamentos de proteção individual, proteção coletiva e acessórios técnicos de apoio, destinados às ações de fiscalização, vistoria e acompanhamento de obras sob responsabilidade da secretaria de estado da infraestrutura.total conecta distribuicao e solucao ltda202672026-08-27agosto8202643010070000820264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura63.883.062/0001-09 4581.651licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518). fundo.previd.-rpps ativo civil empregado-08/2026. . rpps empregado ref. folha 08/2026. .fundo previdenciario202612026-08-27agosto8202625010010019420262501gabinete do secretário de estado de cultura39.374.330/0001-82 989.8511pdf:2025290100075 23-02/26 ir...989,85 jbrconstrutora queiroz ltda2026392026-08-18agosto8202529010390000720252901gabinete do secretário da segurança pública54.922.334/0001-41 13521.971pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - agosto/2026.fundo financeiro do rpps202612026-08-27agosto8202613010010025620261301gabinete do vice-governador18.867.930/0001-02 350.2220contrato nº 049/2025 (sei nº 81518918), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis de aviação. pagamento do irff sobre as notas façais: 03/26-761394-ir 04/26-729383-ir 04/26-732282-ir 04/26-761375-ir 03/26-730297-ir processo nº 202500007085480volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2026162026-08-19agosto8202629040160001120262904polícia civil03.817.702/0001-50 11112.6510destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de agosto de 2026: - férias clt............................ r$ 11.112,65corpo de bombeiros militar202612026-08-27agosto8202629030010023420262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 555370.281destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de agosto de 2026: - pensão alimentícia ...................... r$ 555.370,28corpo de bombeiros militar202612026-08-27agosto8202629030010024020262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 108.0010pagamento do irrf retido sobre a nf 131762, emitida em 27/04/2026 no valor original de r$9.000,00, referente ao complemento de preço da nf 103475, tendo como favorecido xcmg brasil industria ltda., cnpj n. 14.707.364/0001-10, referente ao convênio nº 947061/2023 celebrado entra o ministério da integração e do desenvolvimento regional - midr e a seinfra, com a finalidade de aquisição de patrulhas mecanizadas. sei 202520920001266. dare nº 12100002621201021. valor da nf 131762: r$9.000,00. valor irrf retido: r$108,00.xcmg brasil industria ltda2026332026-08-07agosto8202643010330000220264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura14.707.364/0001-10 7000.002valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a fevereiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.almir custodio batista junior2026152026-08-24agosto8202631610150012420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.996.721-** 143459.5111celebração do 3º termo aditivo ao contrato de gestão nº 25/2022 - ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e a fundação universitária evangélica - funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e à execução das atividades no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. vigência 22/03/2026 a 21/03/2029. requisição de despesa 1/gemod (84524002). custeio. ................................. heelj-funev,rep. fund.rescissorio 3° ta sei 84887781,ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93407717. . valor pago...........r$ 143.459,51. . solicitação de liquidação e pagamento parcial agosto 2026 - heelj (93407717).fundacao universitaria evangelica2026502026-08-04agosto8202628500500008320262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 3557.731pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o quinto termo aditivo, para prorrogação excepcional da vigência contratual pelo período de 03 meses, do contrato nº 20/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda especializada para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque estadual da serra de caldas novas - pescan. relativo ao período de 25/06/2026 a 30/06/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 2611 e ipof 2026215300415. (líquido restante) . valor da ordem de pagamento........... r$ 3.557,73. . processo de pagamento 202100017006614. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026172026-08-10agosto8202621530170006920262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 13460.001. proc pgto 202600058005292-efc . pagamento ao 26º termo aditivo ao contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, como objetivo de conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente à gerência de voluntáriado e promoção social - protege (manutenção), no período de 01/07/2026 a 30/06/2027. proc. sei 202600005015916. . programa: gerência de voluntariado e promoção social - ofício nº 1814/2026 . valor..............r$ 13.460,00 .organizacao das voluntarias de goias - o v g202662026-08-21agosto8202618020060000920261802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 243464.9713destina-se ao pagamento à empresa jl arquitetura ltda, cnpj: 23.514.936/0001 -36, no valor de r$ 243.464,97 (duzentos e quarenta e três mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa e sete centavos), conforme nota fiscal nº 23 (sei 93288770). referente a 7ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de aragarças/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100634. obs.: issqn recolhido pela empresa no local da obra, e o comprovante anexada ao processo pelo gestor do contrato.jl arquitetura ltda2026942026-08-03agosto8202543610940002220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra23.514.936/0001-36 7000.008valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a outubro/2027. referente ao mês de agosto/2026.jessica lauanda stirle2026152026-08-24agosto8202631610150013420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.689.671-** 110136.796valor destinado a cobrir despesas com parte do pasep - fundo constitucional de transportes-fct, referente ao mês de julho de 2026, pdf: 2025438000085, processo sei 202600036000689.ministerio da fazenda2026132026-08-21agosto8202643800130000120264380fundo constitucional de transporte - fct00.394.460/0161-45 166663.9228. proc. 202400010004696 hls. . 3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses. . 1043/jun/2026/inss ......................r$ 1.088,67 1044/jun/2026/inss ......................r$ 1.112,71 1045/jun/2026/inss ......................r$ 1.671,68 1046/jun/2026/inss ......................r$ 1.215,79 1047/jun/2026/inss ......................r$ 111.814,54 1054/jun/2026/inss ......................r$ 1.387,7 1055/jun/2026/inss ......................r$ 2.374,49 1056/jun/2026/inss ......................r$ 1.806,36 1057/jun/2026/inss ......................r$ 1.187,24 1058/jun/2026/inss ......................r$ 1.205,54 1059/jun/2026/inss ......................r$ 1.675,66 1060/jun/2026/inss ......................r$ 1.675,66 1061/jun/2026/inss ......................r$ 1.675,66 1062/jun/2026/inss ......................r$ 28.795,51 1063/jun/2026/inss ......................r$ 1.280,63 1064/jun/2026/inss ......................r$ 1.211,23 1065/jun/2026/inss ......................r$ 1.187,83 1066/jun/2026/inss ......................r$ 3.763,99 1068/jun/2026/inss ......................r$ 533,03 . total a pagar: ......................r$ 166.663,92. . dare. 07.16.26218.4196155-9. .garra forte administracao e servicos ltda2026102026-08-10agosto8202628500100007620262850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 55464.6529ipof 2025295000073 99-07/26 liq ...................... r$ 55.464,65 lbmalfa termomecanica ltda2026112026-08-27agosto8202629500110000120262950fundo estadual de segurança pública - funesp04.743.010/0001-78 170.9526recolhimento do irrf da nota fiscal nº 2522, à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente aos 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab - r$ 11.312,68 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab - r$ 5.781,83, correspondente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, conforme contrato n° 153/2024 (68236835). relatório 2768/2026 - inspeção financeira - agehab/coinsp. sei 202600031001199.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202652026-08-17agosto8202643620050000320264362agencia goiana de habitacao s/a22.236.185/0002-51 155.51682º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada. a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas. a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1282irrfdiariasjulho 3.3.90.37.01 14/08/2026 10/08/2026 155,51 155,51vencedora administradora de serviços202612026-08-19agosto8202642010010010020264201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 27807.6916uipa - restituição do fundo rotativo pagamento nº 23-25/2026 - 202600020003149universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-28agosto8202640620100005020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 411.5212termo de descentralização orçamentária - tdo 05/2026 (89701446), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202514304000470), que se encontra em seu 6º termo aditivo, a fim de dar continuidade e finalização dos serviços de manutenção predial, e considerando a relevância das intervenções para assegurar as condições adequadas de trabalho, atendimento ao público e preservação do patrimônio público da fapeg. ddo 7629 (89694512). processo fapeg 202410267000721. referente a nota fiscal nº 223 - inssprimecon construtora ltda - epp202662026-08-17agosto8202631610060006920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg07.945.776/0001-23 26505.682. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20263252026-08-28agosto8202624013250003520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.isabelle ribeiro timpurim cabral2026152026-08-24agosto8202631610150078720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.490.201-** 1207.771destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo previdenciário, relativas à folha do mês de agosto de 2026 parte patronal civis. (4204.3703.574175657-0).fundo previdenciario202622026-08-27agosto8202616010020001520261601gabinete do secretário - chefe da casa militar39.374.330/0001-82 236.483valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. descontos (regime geral). fesuniversidade estadual de goias - ueg202672026-08-28agosto8202640620070004520264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 6143.596valor destinado parte pagamento da 5ª medição a cobrir despesas do contrato nº14/2026–goinfra referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, pelo período de 24 meses contados a partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado de goiás. relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, pdf:2025436100763, processo sei nº 202600036013633, fatura nº 3018895 liquido , dieselneo consultoria e administracao de beneficios ltda2026102026-08-19agosto8202643610100001120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra25.165.749/0001-10 148042.9534pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc. ipof: 2025240101550 . codigo fundeb 25 . nota fiscal.....valor bruto......irrf.......inss...........liquido 2553.........r$ 10.869,48........r$ 521,74.....r$ 1.195,64...r$ 9.152,10 2555.........r$ 10.754,27.......r$ 516,20.....r$ 1.182,97...r$ 9.055,10 2565.........r$ 10.754,27.......r$ 516,20.....r$ 1.182,97...r$ 9.055,10 2566.........r$ 10.869,48........r$ 521,74.....r$ 1.195,64...r$ 9.152,10 2568.........r$ 10.869,48........r$ 521,74.....r$ 1.195,64...r$ 9.152,10 2558.........r$ 10.869,48........r$ 521,74.....r$ 1.195,64...r$ 9.152,10 2561.........r$ 10.869,48........r$ 521,74.....r$ 1.195,64...r$ 9.152,10 2563.........r$ 75.279,89........r$ 3.613,43...r$ 8.280,79...r$ 63.385,67 2554.........r$ 75.279,89........r$ 3.613,43...r$ 8.280,79...r$ 63.385,67 2562.........r$ 217.389,60.......r$ 10.434,70..r$ 23.912,86..r$ 183.042,04 2557.........r$ 64.525,62........r$ 3.097,23...r$ 7.097,82....r$ 54.330,57 2556.........r$ 44.429,80........r$ 2.132,63...r$ 4.887,28....r$ 37.409,89 2560.........r$ 55.537,25........r$ 2.665,79...r$ 6.109,10....r$ 46.762,36 2559.........r$ 86.955,84........r$ 4.173,88...r$ 9.565,14....r$ 73.216,82 2564.........r$ 86.034,16........r$ 4.129,64...r$ 9.463,76....r$ 72.440,76 2567.........r$ 86.034,16........r$ 4.129,64...r$ 9.463,76....r$ 72.440,76 . total....r$ 148.042,95 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 01575 - flamboyant go conta para crédito: 03000057660 . weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026392026-08-07agosto8202624010390000720262401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0002-51 2701.654contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. . programa federal, portaria nº 3836/2024. . proc.: 202600010015274 - lvc. pagamento líquido da nf 192 - r$ 2.701,65. evento: histórias de sucesso em vigilância epidemiológica de ist/hiv/aids/hepatites virais, realizado dia 30/06/2026, em anápolis.ms eventos ltda20261202026-08-20agosto8202628501200001020262850fundo estadual de saúde - fes23.684.531/0001-46 543.7915pagamento ref. à pdf nº 2025186300212 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº 2618, referente ao mês de junho de 2026.como segue segue abaixo: i.r...............................................................r$ 543,79. total selecionado:................................................r$ 543,79. processo sei: nº 202600029002009. dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202682026-08-21agosto8202618630080004920261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr22.236.185/0002-51 2118.3313ipof: 2024160100056 - processo: 202400005026375 pagamento referente a contratação para prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica de baixa tensão referente as unidades consumidoras nº. 10078472 e 10013603513 para os hangares da superintendência do serviço aéreo da secretaria de estado da casa militar, a ser celebrado com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a., concessionária de serviços públicos de energia elétrica no estado do goiás, para o período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - fatura: 201545829, emissão: 31/07/2026, atestado: 03/08/2026, uc: 299924601245, referência: 07/2026, valor: r$ 2.118,33equatorial goias distribuidora de energia s a202672026-08-07agosto8202616010070001520261601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.543.032/0001-04 3470.0020pagamento que se faz para anfa comercio industria e servicos ltda, referente regularização de valor retido de retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, e pelo fato do fornecedor não ter convênio para quitação do imposto, foi rejeitada pela cef e posteriormente o fornecedor pagou a retenção, conforme comprovante anexado aos autos, relativo a empresa especializada na prestação de serviços de execução, abertura, limpeza e manutenção de aceiros e estradas vicinais nas unidades de conservação da semad, incluso o transporte do maquinário ao local de realização do serviço, na estação ecológica chapada de nova roma – esec nova roma, localizada no município de nova roma / go, conforme ordem de serviço nº 8/2026 (89247077), referente à nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 56 e ipof 2024215300247. (líquido). . valor da ordem de pagamento ........ r$ 3.470,00. . processo de pagamento nº 202500017010440. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.anfa cred comercio industria e servicos ltda2026182026-08-18agosto8202621530180001720262153fundo estadual do meio ambiente - fema29.317.218/0001-56 3282.722aditivo contratual de prorrogação celebrando o 5º termo aditivo ao contrato nº 002/2022, com a finalidade de prorrogar sua vigência por mais 12 (doze) meses, no período de 07/07/2026 a 06/07/2027, conforme previsto na cláusula do contrato. a solicitação justifica-se pela necessidade de continuidade da prestação dos serviços de locação de 08 (oito) vagas de estacionamento para veículos oficiais e de 04 (quatro) higienização mensais,de paula estacionamento ltda-me2026202026-08-14agosto8202619010200002320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais29.895.310/0001-01 20028.778parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 682 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município pontalina - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 87/2025 (id. 89508016). relatório 2882/26/cooinsp. 202600031004895.senha engenharia s c2026172026-08-05agosto8202643620170009420264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 921.922pagamento que se faz à brava forte comercial ltda , para atender despesas com a aquisição de materiais de expediente, visando atender as demandas da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme termo de referência (362993), conforme nota fiscal de serviço s eletrônica nfs-e nº 12495 e ipof 2026210100130 (líquido). . valor da ordem de pagamento ................ r$921,92. . processo de pagamento nº 202600017009412. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.brava forte comercial ltda202662026-08-10agosto8202621010060008120262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável10.867.306/0001-01 1125.0029. pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: . solicitação nº 300/26 mario mendes barbosa junior.......... 225,00 prestação nº 36/26 katia rodrigues brondolo matos........900,00 . total.....................................................1.125,00 . adlsecretaria de estado da economia2026552026-08-31agosto8202617010550028220261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1832.003despesas com 2º termo aditivo (renovação c/ reajuste em face da anualidade - ipca) ao contrato nº 14/2024 (vigência: 21/03/2026 a 21/03/2027), no valor de r$ 23.976,40, referente a serviço de comunicação de dados com acesso à internet, com a disponibilização de endereços ips válidos, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo nº. 202300053000721) (dispensa de licitação nº. 04/2024) (fornecedor: superi telecom ltda). nota: 1143 3.3.90.40.30 29/07/2026 29/07/2026 1.832,00 1.832,00superi telecom ltda2026102026-08-05agosto8202640930100034020264093metrobus transporte coletivo s/a10.455.507/0001-93 299.901pagamento do líquido do processo 202617697000270: nf 41 r$ 299,9 ref: julho/2026 (materiais para a conservação e manutenção dos equipamentos de som);64370618 dennys shilbert xavier de oliveira202662026-08-26agosto8202612010060005920261201gabinete da secretaria de estado de comunicação64.370.618/0001-26 1069455.483valor destinado ao pagamento da 39ª medição do contrato nº 14/2023/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 04). processo 202600036011137. nf 941 parte, 940 liq, 939 liq, 937 parte e 934 liq.sao bento engenharia ltda202692026-08-07agosto8202643800090000320264380fundo constitucional de transporte - fct39.618.316/0001-87 157.321folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-08-28agosto8202633010010037020263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 639119.903parte 1/2 do pagamento da nota fiscal 41, a empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, relativo a 2ª etapa subetapa 2c (parcela 01 e parcela 02) de pagamento, dos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de pontalina mód. iv - go, no período de 11/04/2026 a 30/06/2026, de acordo com o contrato nº 129/2024 (id. 78414974) e relatório 2917 de inspeção. sei 202600031006656 (pagamento).gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2026172026-08-07agosto8202643620170011720264362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 3215.6111contrato nº 75/2025/dgpc (sei nº 84296215), de empresa especializada em serviços de engenharia para construir o anexo da deam-aparecida de goiânia. pagamento do inss sobre a nf 127, conforme segue: . r$ 73.082,06 bruto r$ 876,96 irrf r$ 3.215,61 inss r$ 1.461,64 issqn r$ 67.527,85 líquidos g barros engenharia2026372026-08-19agosto8202529040370000420252904polícia civil36.410.575/0001-20 26.201pagto folha sal. dos servidores da secom - contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - agosto/2026plano goias seguro202612026-08-28agosto8202612010010024420261201gabinete da secretaria de estado de comunicação48.307.647/0001-97 6200.001pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010063403 em favor da paciente lavínia rodrigues bueno e sua acompanhante morganna rodrigues sobral.gsmorganna rodrigues sobral2026692026-08-19agosto8202628500690055020262850fundo estadual de saúde - fes***.741.691-** 315.013- pagamento da folha de agosto/2026 - (pensionistas) - pagamento feito para o fes - smmsecretaria de estado da economia202642026-08-28agosto8202617040040006820261704encargos especiais01.409.655/0001-80 875000.001repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. rd 116/2023 (sei 54527511). custeio. ............................ proc. 201900010008114,heana-funev,rep. custeio 5º ta (sei nº56588445),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93437347. . valor pago............r$ 875.000,00. . programa mac,proposta invest sus 63000733124202600,portaria portaria gm/ms 10.923/2026- r$ 875.000,00. . solicitação de liquidação e pagamento parcial agosto/2026- heana (93437347).fundacao universitaria evangelica2026552026-08-04agosto8202628500550009420262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 80115.444folha de pagamento - agosto/2026 - regime proprio líquido folha agosto/26 3.1.90.11.01 26/08/2026 26/08/2026 60.228,27 60.228,27 folha agosto/26 3.1.90.11.02 26/08/2026 26/08/2026 400,00 400,00 folha agosto/26 3.1.90.11.03 26/08/2026 26/08/2026 11.255,56 11.255,56 folha agosto/26 3.1.90.11.07 26/08/2026 26/08/2026 80.115,44 80.115,44 folha agosto/26 3.1.90.11.10 26/08/2026 26/08/2026 415.392,67 415.392,67 folha agosto/26 3.1.90.11.16 26/08/2026 26/08/2026 210.194,82 210.194,82 folha agosto/26 3.1.90.11.47 26/08/2026 26/08/2026 1.715,07 1.715,07 folha agosto/26 3.1.90.16.10 26/08/2026 26/08/2026 83.216,12 83.216,12agencia brasil central202612026-08-27agosto8202612610010026520261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 237.6010processo sislog: 202400005046829 - vvf . aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades adminis trativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). . unidades administrativas. . nota.........valor(r$) 28152..........237,60 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002624303063objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2026102026-08-21agosto8202528500100065720252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 14275548.191apropriações de rpvs expedidas em processos movidos em desfavor do estado de goiás através de bloqueios/sequestros judiciais ocorridos em contas bancárias de titularidade do estado. referência: abril/26, maio/26 e junho/26. processo sei 202500004011080.estado de goias2026282026-08-26agosto8202617040280000120261704encargos especiais01.409.580/0001-38 18490.014pdf: 2025186200058 contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos. passagens nf. 1293 - emitida em 29/07/26 passagens.....................................18.490,01futura agencia de viagens e turismo ltda202612026-08-04agosto8202618620010007520261862goiás previdência - goiasprev08.808.153/0001-71 3675.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.centro educacional infantil terra livre2026352026-08-07agosto8202630010350037020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social05.312.502/0001-71 352.3315recolhimento do irrf da nota fiscal nº 604 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município ouvidor, correspondente ao período de 01/05/2026 a 27/05/2026, conforme contrato nº 62/2025 (id. 92339664) e relatório nº 2572/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005671.senha engenharia s c2026172026-08-18agosto8202643620170008020264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2292.647despesa com pagamento mensal de tributos referentes às tarifas de energia do hospital das clinícas - entidade beneficiada pelo programa auxílio nutricional. fatura equatorial nº 691700850. valor irrf.equatorial goias distribuidora de energia s a2026362026-08-28agosto8202630010360002220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04 2933.0027destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de agosto de 2026. . desconto em folha de pagamento do executado servidor bruno henrique da silva lopes, cpf: 040.138.541-80, em favor de bernardes e reis advocacia, cnpj: 62.446.706/0001-39, em 60 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo 1ª vara civel do guará/df, processo n: 0701559-29.2026.8.07.0014. . conforme informa na minuta de acordo de pagamento de dívida constante no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado: . banco itaú unibanco (341) agência: 6450 conta corrente: 98588-9 titular: bernardes e reis advocacia cnpj: 62.446.706/0001-39 valor: r$ 2.933,00 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-08-28agosto8202629060010032120262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 4.8010processo sei 202000010037875 - ejsa. . 4º termo aditivo ao contrato n° 14/2022-ses/go de prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. vigência 22/02/2026 a 21/02/2027. suvisa . nota fiscal nº 35464/jun/26/ir - emissão 14/07/2026 . dare nº 12100002624000703 . total a pagar: 4,80 .sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda20261062026-08-14agosto8202628501060000220262850fundo estadual de saúde - fes50.429.810/0001-36 754000.001valor que se paga a fim de criar e consolidar o centro de excelência em genética e genômica (ceggen).sociedade goiana de cultura2026152026-08-17agosto8202631610150065620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.587.609/0001-71 8343.6626op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. *pagamento líquido da nota fiscal nº 245 - mês de julho/2026.n r basso202662026-08-21agosto8202631610060001820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 30154510.357contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas pela administração direita do estado de goiás no período de julho/2026, excluídas as deduções legais, conforme despacho nº 267/2026-geaec de 19/08/2026. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf. 07.01.26229.8090703-2.ministerio da fazenda2026312026-08-24agosto8202617020310000820261702encargos financeiros do estado00.394.460/0161-45 45927.30122despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj ocd – honorarios periciais – justiça gratuita – 26 processos – vl 45.927,30 - cmdf 482 (data 20 08 2026) – dcw processo sei proc. judicial valor id_deposito 202600004045637 0212753-14.2010.8.09.0168 2.063,90 040486900022608190 202600004045569 5656883-94.2025.8.09.0011 1.200,00 040271200202608195 202600004045564 5121362-48.2025.8.09.0011 180,00 040271200212608198 202600004045661 5762078-83.2025.8.09.0006 1.250,00 040001400162608193 202600004045654 5377815-94.2025.8.09.0006 2.063,90 040001400172608196 202600004045965 5014773-72.2026.8.09.0051 2.545,50 040253500872608196 202600004045972 5810212-06.2025.8.09.0051 1.482,45 040253500882608199 202600004046437 5809148-38.2024.8.09.0069 877,50 040482200022608194 202600004046394 6059955-12.2025.8.09.0112 2.545,50 040343800032608199 202600004046381 5691278-03.2025.8.09.0112 2.063,90 040343800042608191 202600004046346 5395949-10.2020.8.09.0051 2.545,50 040253500892608191 202600004046307 5775753-12.2024.8.09.0051 1.527,00 040253500902608199 202600004046297 5892445-83.2025.8.09.0011 4.000,00 040253500912608191 202600004046295 5073270-42.2023.8.09.0162 877,50 040243700022608196 202600004046290 6152218-86.2024.8.09.0051 2.545,00 040253500932608197 202600004046328 5675281-08.2021.8.09.0051 2.063,90 040253500942608190 202600004046323 5302460-06.2026.8.09.0051 877,50 040253500952608192 202600004046276 5063091-26.2026.8.09.0168 1.521,30 040305200052608199 202600004046289 5063091-26.2026.8.09.0168 1.521,30 040305200062608191 202600004046286 5683580-53.2025.8.09.0044 2.545,50 040079100022608197 202600004045650 6063534-90.2025.8.09.0136 2.545,50 040079500012608190 202600004045614 5986185-13.2025.8.09.0006 509,10 040001400192608191 202600004045583 5146476-12.2024.8.09.0047 90,00 040481600012608191 202600004045483 5664083-37.2025.8.09.0017 2.958,25 040437400032608194 202600004045557 5754600-88.2022.8.09.0051 1.527,30 040253500972608198 202600004045367 5964101-77.2025.8.09.0051 2.000,00 040253500982608190tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-24agosto8202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 14989.341pagamento do líquido da nota fiscal nº 27552966 e 28036393 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5174josana fernandes de brito da silva2026602026-08-14agosto8202532010600137920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.344.581-** 34.4954art nº 1020260251498, vinculada à elaboração do orçamento da obra de pavimentação da rua governador valadares e adequação da interseção com a go-164, no acesso à policlínica de mozarlândia-go, objeto do processo sei nº 202600036005626. despacho nº 398/2026/goinfra/pj-gecob - sei 202600036000075crea-go2026422026-08-18agosto8202643610420001020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 25400.001pagamento relativo a auxílio alimentação civil- lei 19.951 da folha de pagamento dos servidores do regime geral de previdência social – rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto de 2026, no valor de r$ 25.400,00. . ipof n° 2026110100235 processo n° 202600013002329. . jap/gpf.secretaria de estado da casa civil202652026-08-27agosto8202611010050004220261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 9935.6318despesa com 2º termo aditivo ao contrato n° 73/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articulado/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514) (pregão eletrônico n° 58/2024). (ploa/2026). nota: inss/nf/91316 3.3.90.34.01 11/08/2026 11/08/2026 9.935,63 9.935,63solucoes servicos terceirizados ltda2026102026-08-14agosto8202640930100025920264093metrobus transporte coletivo s/a09.445.502/0001-09 853.612pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn com o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20 /12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira , 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (660 25269), referente ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 466 e ipof nº 2024215300284. (issqn). . valor da ordem de pagamento............................. r$853,61. . processo de pagamento 202400017009440. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli202612026-08-26agosto8202621530010002920262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 23594.581folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-08-28agosto8202633010010040820263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços50.565.317/0001-43 472.3619pagamento do irrf do processo 202517697000419 ref. julho/2026: nf 72758 r$ 22,56 (hospedagem); nf 72780 r$ 322,6 (passagem aérea nacional); nf 72795 r$ 22,56 (hospedagem); nf 72908 r$ 149,76 (passagem aérea nacional); nf 72909 r$ 208,82 (hospedagem);f.l.b viagens e turismo ltda202692026-08-14agosto8202612010090002220261201gabinete da secretaria de estado de comunicação12.669.334/0001-31 2820.005despesa com o 2º termo aditivo de supressão / renovação ao contrato n° 31/2023, no valor de r$ 136.860,00, vigente até 26/04/2027, referente a aquisição de alternadores e outros componentes do sistema de conversão de energia com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo n. 202300053000045) (pregão eletrônico nº. 018/2023) (fornecedor: ccp comercio de pecas e mao de obra ltda) . nota: 785 3.3.90.30.35 29/07/2026 29/07/2026 2.820,00 2.820,00ccp com de pecas e mao de obra ltda2026102026-08-06agosto8202640930100036920264093metrobus transporte coletivo s/a36.668.501/0001-98 1326487.641. proc. 202600010001407. hls. . programas federais: programa sus digital - portaria 3534/2024 - rd - 03. núcleo de padronização de informação em saúde no estado de goiás, com foco na expansão, consolidação e governança técnica do hub saúde, enquanto infraestrutura estadual de interoperabilidade em saúde. ipof. 2026285001681. . conv/funap/2026 ............................. r$ 1.326.487,64. . - portaria 3534/2024.fundacao de apoio a pesquisa20261922026-08-14agosto8202628501920000120262850fundo estadual de saúde - fes00.799.205/0001-89 18062.49103ujus - restituição do fundo rotativo pagamento nº 12/2026 - 202600020000018universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-04agosto8202640620100003120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2100.008valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de agosto/2026.jose reinaldo felipe martins filho2026152026-08-24agosto8202631610150004420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.025.421-** 4040.4033. *ipof 2025170100220* . *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.* . *processo de execução: 202500004029872* . pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos e ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de julho/2026. notas fiscais nº.: 434. . jcpglobo administracao eireli2026552026-08-11agosto8202617010550028620261701gabinete do secretário de estado da economia09.118.398/0001-30 325056.981pagamento de liquido da nf 52341,processo nº202600010051102 . . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 38/2026 "c". pregão eletrônico nº 25/2026. processo nº 202500005032833 202600010020045. vigência da arp 20/03/2026 a 19/03/2027. dod (92250958). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 465/2026 (sei 92253104), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.gsdistribuição de medicamentos pamed ltda20262152026-08-28agosto8202628502150000520262850fundo estadual de saúde - fes02.424.344/0001-53 135468.665valor destinado a cobrir despesa com ressarcimento pago pela planalto solarp ark s.a. aos servidores públicos cedidos a goinfra, referente ao mês de julh o/2026. folha de agosto/26. processo sei nº 202600036005321 e 202600036001213 .planalto solar park sa202612026-08-28agosto8202643610010011120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.509.809/0001-08 7392.5911valor para pagamento para despesas do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%), requisição de despesa 10/2025. ipof 2024326100183. pagamento da nota fiscal nº 103.784, emitida dia: 14/07/2026, referente ao período do dia: 01 a 06/06/2026, conforme despacho nº 189/2026/nutran, de 10/08/2026, atestada pelo gestor em: 10/08/2026, de acordo com a informação financeira nº189/2026-gecont, em: 21/08/2026 descrito a seguir: (gasolina - líquido) valor bruto:...........................r$ 17.783,46 valor com desconto:....................r$ 16.968,41 retenção de irpj...................... r$ 42,68 valor líquido:.........................r$ 7.392,59 valor líquido:.........................r$ 9.533,14.trivale instituicao de pagamento ltda2026192026-08-26agosto8202632610190000420263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa00.604.122/0001-97 8400.008pagamento referente a criação do programa de recuperação, ampliação e monitoramento aos estudantes, a ser desenvolvido por meio da disponibilização de material didático-pedagógico estruturado, a partir de documentos curriculares vigentes no estado, destinado a professores e estudantes da educação básica da rede estadual de ensino. . ipof 2026240100221 . arquivo 16104 cpf............beneficiário...... banco.....agência conta.......valor 499.045.901-68 maria cecilia barbosa ferreira.104.2079.587984124-0..1.200,00 036.143.731-50 marta maria valeriano.........104..4783..576930474-6.1.200,00 002.179.941-56 nelio neves lima...........104...1626..000583897836-41.200,00 045.763.331-00 rafael arcanjo teixeira....104...3438..00026372-7..1.200,00 778.030.431-00 rosemeire francisca alves silva..104..1551..00022575-1 1.200,00 046.545.621-92 veonyca santos filho..104..3621..570600756-6..1.200,00 008.134.891-64 veronica martins moreira..104..1009..597666967-7..1.200,00 . weydersecretaria de estado da educacao20261392026-08-17agosto8202624011390001420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 247811.7016gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde na rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. chamamento público nº 03/2017 sesgo. contrato de gestão nº 070/2018 sesgo. 3º termo aditivo. vigência contratual 19/10/2024 a 18/10/2025. rd nº 404/2024 (66471253). custeio. . repasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial agosto/2026 (93341733) fundo de provisão..............r$ 247.811,70instituto de desenvolvimento tecnologico e humano2026502026-08-04agosto8202628500500003020262850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0001-73 2077828.0616gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste – posse. chamamento público nº 08/2024 sesgo. termo de colaboração n° xx/xxx. rd 283/2024. (sei 63135591). vigência 36 meses. ................................... proc. 202400010036942,policl.posse-imed,rep. custeio tc nº 20/2025-ses/go (76127602),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93311881. . valor pago............r$ 2.077.828,06. . solicitação de liquidação e pagamento parcial de agosto/2026 - posse tc 20/2025 (93311881).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026502026-08-04agosto8202628500500004720262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 0.002pagamento do líquido da nota fiscal nº 27852493 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6120.elena maria de brito damaceno2026112026-08-07agosto8202532010110121020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.302.931-** 2171.712pagamento ref. pdf nº 2024186300155 parcela 11/08/26 valor de r$ 2.171,71. de scrição da despesas: contrato nº 018/2023, firmado com a empresa centro oest e sistema de segurança ltda, pregão eletrônico nº 022/23,que tem por objetoa prest. de serv. de aquisição inst. de sistema de vigilância eletrônica, por empresa especializada, contemplando câmeras para videomonitoramento, sistem a de sensores e alarmes, além da contratação do serviço de monitoramento, vi sando a segurança patrimonial da sede (setor central), garagem rua 2 e arqui vo localizado no jardim europa. nota fiscal nº 13603 - liquido, referente ao mês de julho de 2026. processo sei: nº 202400029000189.total selecionado r$ 2.171,71.centro oeste sistemas de seguranca ltda202682026-08-14agosto8202618630080015620261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr15.408.392/0001-08 48.966pagamento irrf da nf 3399/26, referente ao fornecimento de alimentação para o festival de vôlei da pç. spl. (boleto vinculado) trata se do processo de contratação de empresa especializada para fornecimento de refeições (café da manhã, coffee break, almoço, lanche, jantar), água mineral e gelo em todo o estado de goiás, fixados na ata de registro de preço nº 12/2024 (62541358), sislog nº 104728, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação da ata de registro de preço (76833680), firmado entre esta secretaria de estado de esporte e lazer - seel e à empresa doranice distribuidora eireli - epp, cnpj/mf:doranice distribuidora ltda2026442026-08-12agosto8202626010440001120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92 865.9637pagamento da retenção de issqn destacado nas notas fiscais n.º 389 e 397 conforme ordem de serviço n.º 20 e 27/2026, refernte a realização de eventos para esta pasta. ipof n.º 2025180100243. fc2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026162026-08-28agosto8202618010160001020261801gabinete do secretário de estado da administração46.672.831/0001-00 0.0014ipof: 2025295000365 528959-06/26 ir.........4.593,18 528960-06/26 ir.........351,42 528961-06/26 ir.........74,62 usuário: wdrsaneamento de goias s a202642026-08-04agosto8202629500040001320262950fundo estadual de segurança pública - funesp01.616.929/0001-02 2323.816pagamento do irrf da fatura 62380 trata-se do processo de regularização de despesa referente ao irrf do fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607, 21250 e 62380, conforme requisição de despesa referente aos meses de abril/2026 a junho/2026.equatorial goias distribuidora de energia s a2026442026-08-31agosto8202626010440003220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.543.032/0001-04 14251.691trata-se pgto de ressarcimento servidora da sec. tocantins - 202419222001245 - gláucia carneiro gonçalves costa, matrícula 993892-1 . julhosecretaria da saude202682026-08-27agosto8202642010080022920264201gabinete do secretário de estado da retomada25.053.117/0001-64 16044.602parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 364, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu - go, 10º medição , correspondente ao período de 10/05/2026 a 31/05/2026., contrato nº 54/2025 (id. 90361987). relatório 2844/26/cooinsp. 202600031006347.rta engenheiros consultores ltda2026172026-08-05agosto8202643620170012920264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 803.901recolhimento do iss da nota fiscal nº 705 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município adelândia - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 58/2025 (id. 89389217) e relatório 2906 - relatório de inspeção agehab/cooinsp. sei 202600031005011.senha engenharia s c2026172026-08-07agosto8202643620170013320264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1829915.237202600025127151- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - agosto de 2026 - atestes: 94836635,94866736 - subsidio cargo comissionado.departamento estadual de transito2026112026-08-28agosto8202629610110021720262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 0.001agosto/2026 - pagamento do regime geral - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21, devolução 16.11; aux.alim 46.01;secretaria de estado da saude202652026-08-27agosto8202628500050048620262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 8372.001pdf:2026290100302 diarias saoi c.e.liq.............8.372,00 jbrsecretaria de estado da seguranca publica202672026-08-05agosto8202629010070018520262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 35118.5212202300010023581 - ejsa . serviços técnicos na área de ti, para serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data. arp nº 003/2022 "a" (lote 03). pregão eletrônico srp nº 130/2021, processo nº 202000010012629. contrato nº 13/2023-ses. 4º termo aditivo. vigência 08/02/2026 a 07/02/2027. . nota fiscal nº 2215/jul/26 . total a pagar: 35.118,52 .tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda2026142026-08-21agosto8202628500140001320262850fundo estadual de saúde - fes26.990.812/0001-15 13124.455pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-08-27agosto8202617010500049820261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 78400.521pagamento líquido à empresa tradição engenharia ltda referente a intervenções no cepmg nestório ribeiro, no município de jataí - go, conforme contrato nº 257/2025. nf 41 r$ 88.788,82 - 5ª medição inss: r$ 4.883,39 (44.394,41*11%) issqn: r$ 4.439,44 (88.788,82*5%) i.r. r$ 1.065,47 (88.788,82*1,2%) valor líquido r$ 78.400,52 . conforme despacho nº 3445/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006134917 ipof: 2025240100624 cno: 90.026.68942/70 cod. pgto: 28 . isabeltradicao engenharia ltda2026862026-08-21agosto8202524010860005020252401gabinete do secretário de estado da educação33.550.203/0001-00 5436.8014º termo aditivo: gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. vigência do contrato 01/07/2026 a 30/06/2029. ..................................... proc. 202000010037537,h.e.formosa,rep. custeio 4º termo aditivo:,ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93339648. . valor pago...........r$ 5.436,80. . programa faec,pmae,portaria portaria gm/ms 6.206/2024- r$ 5.436,80. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2026 (93339648).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento20261512026-08-04agosto8202628501510002120262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 2208.1813pagamento para quitar com contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado para atender demanda da frota oficial de veículos da seds no período de 24 meses, sendo 01/05/2026 a 30/04/2028. . nfe. 1023021 - r$ 2.208,18 - liquidoneo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-08-21agosto8202630010060007620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social25.165.749/0001-10 57.4017pagamento para quitar com contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado para atender demanda da frota oficial de veículos da seds no período de 24 meses, sendo 01/05/2026 a 30/04/2028. . nfe. 1023023 - r$ 57,40 - liquidoneo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-08-21agosto8202630010060007820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social25.165.749/0001-10 76031.061valor destinado a cobrir despesas da 01ª medição zerada e da 02ª medição do contrato nº 21/2026/goinfra, referente a execução de serviços de recuperação de áreas degradadas, afetadas por processos erosivos resultantes do lançamento de águas pluviais do centro de convenções de anápolis em curso d'água natural, localizado à jusante da rodovia br-060, no perímetro urbano do município de anápolis – go. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf:2025436101197, processo sei nº 202600036009835, nf-2049. liquidoprogaia engenharia e meio ambiente2026252026-08-06agosto8202643610250000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.291.396/0001-24 2683333.342gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029. rd 64/2026 (86270947). custeio. ................................ proc. 200900010015421,crer-agir,rep. custeio 17º ta - sei nº ,ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93291927. . valor pago.......r$ 2.683.333,34. . programa mac,proposta investsus 36000719594202500. emenda parlamentar de bancada nº 71100001/2025,portaria - r$ 2.683.333,34. . solicitação de liquidação e pagamento crer parcial ago26 (93291927). . aut. despacho do gabinete nº automático 1255 (88431018).associacao de gestao inovacao e resultados em saude20262262026-08-05agosto8202628502260000120262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0001-04 3579.001pagamento liquido da nfe 005 (94014493) # aquisição de itens para renovação das baterias acústicas utilizadas pela efg em artes basileu frança e instrumentos e equipamentos para as áreas artísticas da efg em artes basileu frança de acordo com o termo de referência 82691614 . requisiçao de despesa n° 25/2025 - secti/gept-18265 (88833953). lote 04 e 05. ipof 2026310100191g tek vendas e serviços ltda2026612026-08-10agosto8202631010610000120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação55.249.483/0001-54 3036.854pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27755486 e 27755545 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3795.jailma valeriano da silva2026602026-08-03agosto8202532010600111920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.612.591-** 34.4940art 1020260246176 referente a elaboração do orçamento da obra de contenção da voçoroca localizada na rodovia go-070, constante no processo sei nº 202500036002715. despacho nº 386/2026/goinfra/pj-gecob - sei 202600036000075crea-go2026422026-08-11agosto8202643610420001020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 88.0647pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação. processo sei 202600003015638 - tj- minas gerais - guia nr. 0035.26.28385406-6 - processo jucicial 1001720-32.2026.8.13/0035 - pjprocuradoria geral do estado202672026-08-31agosto8202614010070000120261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 2671.181pagamento referente à folha de pessoal desta pasta, relativo ao ressarcimento à prefeitura municipal de aragoiânia, no mês de julho de 2026, em decorrência da cessão do servidor andrival batista de resende à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. ofício 238/2026.prefeitura municipal de aragoiania202612026-08-27agosto8202643010010020120264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.215.474/0001-13 49.4610pdf: 2025290100164 14-07/26 iss.......49,46 jbrf l maia ltda202672026-08-20agosto8202629010070010720262901gabinete do secretário da segurança pública17.837.526/0001-23 0.987pdf: 2025186200034 contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). gasolina irpj - nf. 1023088 emitida em 06/08/26 ref. a julho/26 valor...................................0,98neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-08-11agosto8202618620010001820261862goiás previdência - goiasprev25.165.749/0001-10 3999.7926contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de serviços de engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás. pagamento do irrf sobre a nf nº 214, conforme segue: . r$ 333.315,83 bruto r$ 3.999,79 irrf r$ 10.999,42 inss r$ 4.999,74 issqn r$ 313.316,88 líquidoprimecon construtora ltda - epp2026132026-08-19agosto8202629040130000220262904polícia civil07.945.776/0001-23 0.4123pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf com o 1º termo de apostilamento para o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de julho/2026, relativo a unidade consumidora abaixo relacionada: . - unidade consumidora 2.266.334.012-83, fazenda pau ferrado nº 2 qd zona rural, são domingos/go, conforme fatura nº 199203594. . valor da ordem de pagamento r$0,41. . ipof 2026215300007. . processo de pagamento 202400017004000.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-08-26agosto8202621530170006120262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 13472.6628quarto termo aditivo, ao contrato nº 02/2023/retomada 45490067, celebrado com a office segurança ltda, cnpj 24.610.153/0001-19, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), a serem executados nas dependências do centro de convenções de anápolis ? cca. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1146-inssn062026 3.3.90.39.08 11/07/2026 02/07/2026 13.472,66 13.472,66office seguranca ltda epp202612026-08-19agosto8202642010010004820264201gabinete do secretário de estado da retomada24.610.153/0001-19 2887.811transferência de recursos a conselho escolar - despesas com na contratação de empresa especializada para a execução de serv iços de engenharia destinados à construção de grades em frente ao cepi presi dente castelo branco. - processo: 202500006119982 ipof: 2026240102838 portaria 5193/2026 rex seq 5379 código fundeb: 25 - hscons da regional de educacao de quirinopolis2026702026-08-20agosto8202624010700001420262401gabinete do secretário de estado da educação05.868.767/0001-50 3312.3115pagamento do irrf retido da nf 6967 de 11/08/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de julho/2026, no valor de r$ 3.312,31 (valor total da nf r$ 69.006,40). processo: 202318037000968 ipof: 2025400100177. gecinterativa facilities ltda202672026-08-28agosto8202640010070015920264001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 1035267.3616gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno – formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. rd 288/2024 (sei 63278965). ............................... proc. 202400010038080,pol.formosa-imed,rep. custeio tc nº 21/25 ses(sei nº 76128526),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93350210. . valor pago..........r$ 1.035.267,36. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2026 (93350210).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026502026-08-04agosto8202628500500003320262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 15.078recolhimento de irrf referente às faturas 199180662,199180665,201257734,201257740,201300559 - retenção de irrf sobre contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente às unidades consumidoras nº 10080491;10002352506; 10002352352; 610238929; 610238577- grupo - "b", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110078. exercício 2026 - retenção de irrf - 1,20%equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-08-25agosto8202632010060003220263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.543.032/0001-04 2005.961folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.plano goias seguro202612026-08-28agosto8202633010010040420263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços48.307.647/0001-97 199205.121destina-se ao pagamento à empresa bem estar locação de equipamentos médicos e materiais para saúde eireli, cnpj: 08.299.803/0001-09, no valor de total de r$ 199.205,12 (cento e noventa e nove mil, duzentos e cinco reais e doze centavos), conforme nota fiscal nº 7.603 (sei 93572879). referente à aquisição de viaturas do tipo unidade de resgate (ur), para uso do cbmgo, mediante adesão a arp nº 19/2025 - senasp. recurso oriundo para complementar a emenda parlamentar impositiva nº 1050 (vinculado ao mesmo processo). pdf nº 2025295300109.bem estar locacao de equipamentos medicos e materiais para saude eireli2026202026-08-26agosto8202529530200000120252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom08.299.803/0001-09 2224.681ipof 2026295000100 754-07/26. ................................ r$ 2.224,68 lbmleadership produtos para saude e pesquisas ltda2026292026-08-26agosto8202629500290004120262950fundo estadual de segurança pública - funesp51.885.451/0001-94 9193.5318pagamento a favor da empresa total - vigilância e segurança ltda, especializ ada na prestação de serviços de monitoramento em circuito fechado de televis ão (cftv), por meio de participação em ata rp nº 002/2022-sead/geac, no mês junho de 2026, no valor de r$ 10.192,38, sendo deduzido de irrf no valor de r$489,23, iss no valor de r$509,62, restando líquido o valor de r$9.193,53, conforme nfs-e nº 23929.(ipof.2024426100171)total - vigilancia e seguranca ltda202672026-08-12agosto8202642610070000620264261goiás turismo - agência estadual de turismo06.088.000/0001-71 7084.5834ipof: 2025295000107 673-06/26-liq.........3.542,29 635-06/26 liq.........3.542,29 usuário: wdrreal confianca administracao e servicos ltda-me202632026-08-17agosto8202629500030001620262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 3750.007pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 89/2025 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . auxílio financeiro nutricional. 07/2026.asilo jose da trindade curado2026352026-08-07agosto8202630010350017920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.790.798/0001-48 2061.3324op para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses. * pagamento parcial de inss da nota fiscal nº 1129 - mês de junho/2026. vigência: 25/06/2025 a 24/06/2026.office seguranca ltda epp202662026-08-19agosto8202631610060001020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg24.610.153/0001-19 10000.0014pdf: 2024290600160 . fornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor irrf. . nota fiscal.........ref..............valor 305.................05/26........10.000,00 . ipnmsolucoes servicos terceirizados ltda2026232026-08-19agosto8202629060230003120262906diretoria-geral de policia penal09.445.502/0001-09 1873.862retenção ir à empresa leyzer projeto construir ltda referente a construção de escola padrão século xxi – revisão 2015 do colégio estadual mãe bela no município de posse - go, conforme contrato nº 051/2026. nf 68 r$ 156.154,77 - 2ª medição inss: r$ 6.084,10 (55.310,02*11%) issqn: r$ 4.684,64 (156.154,77*3%) i.r. r$ 1.873,86 (156.154,77*1,2%) valor líquido r$ 143.512,17 . conforme despacho nº 3452/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202600006040136 pdf: 2026240100043 cno: 90.029.07175/77 codigo de pgto: 26 . isabelleyzer projeto construir ltda20264492026-08-27agosto8202624014490000120262401gabinete do secretário de estado da educação38.089.985/0001-46 25.0920202400025158548- pagamento nf 1128 irrf - 08/2026 - generos alimenticios. ateste-94192052 mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995emporio paloma alimentos ltda epp2026182026-08-20agosto8202629610180002020262961departamento estadual de trânsito - detran10.472.743/0001-18 559457.836líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em junho/2026, conforme despacho nº 1114/2026-gear de 23/07/2026.banco bradesco s a202672026-08-04agosto8202617040070004920261704encargos especiais60.746.948/0001-12 1052.001descontos com o banco alfa folha de pensionistas agosto/2026 - alego processo alego 290/2026banco alfa - financeira alfa s a credito financiamento e investimentos202632026-08-26agosto8202618800030029620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps17.167.412/0001-13 730894.901folha de pagamento de agosto/2026 (inativos). agmp 670580,50; pensao alimentícia 50528,21; sindsemp 9786,19ministerio publico do estado de goias2026142026-08-27agosto8202618800140013620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 15564.1614pagamento ao credor acima, referente ao 9º termo de apostilamento ao con trato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob jeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre taria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia, pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318 .. - despacho nº 7586/2026/seduc/gefop-11159 - referencia: julho/2026 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.882 - valor total mensal mensal: r$ 370.857,80 .. ** modalidade de ensino: 367 - educação especial - valor parcial: r$ 15.946,89 - valor líquido r$ 15.564,16 ..redemob consorcio20262442026-08-04agosto8202624012440001320262401gabinete do secretário de estado da educação10.636.142/0001-01 557974.651valor para pagamento do líquido do contrato nº 48/2023, da 38ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 14). processo de pagamento sei nº 202600036011147, nfs nº 158 e nº 160.construtora milao ltda2026492026-08-21agosto8202643610490000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.990.199/0001-05 112491.4231. * pdf 2025170100104* . pagamento do 3º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás, relativo ao valor líquido do mês de julho/2026, conforme apresentação das notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de julho/2026. notas fiscais nº.: 753,754,755,757,758,759,760,761,762,763 e 764. jps. .sampa produtos eletronicos ltda2026552026-08-11agosto8202617010550000620261701gabinete do secretário de estado da economia37.266.251/0001-22 1918356.3210pagamento à empresa acima, referente contratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 34 data de emissão: 27/07/2026 referência: março atesto: 29/07/2026 valor total da nota: r$ 990.268,00 líquido: r$ 928.871,38 fundeb: código 20 nota fiscal: 35 data de emissão: 27/07/2026 referência: março atesto: 29/07/2026 valor total da nota: r$ 1.054.888,00 líquido: r$ 989.484,94 fundeb: código 20 processo 202600006067597global solucoes empresariais ltda2026402026-08-04agosto8202624010400002720262401gabinete do secretário de estado da educação08.493.422/0001-58 2802.8114pagamento da adesão, na condição de carona, à ata de registro de preços de serviços continuados de passagem expressa em cancela automática nas praças de pedágios, nas rodovias estaduais e federais e em estacionamentos conveniados, através de sistema de identificação por tecnologia de radiofrequência (rfid), composto por transponder de identificação veicular (tiv/tag) instalados nos veículos da secretaria da casa militar do estado de goiás, com funcionamento 24 horas por dia, pelo período de de 5 anos. conforme dados a saber: nota fiscal: 277891, emissão: 02/08/2026, atestado: 13/08/2026, referência: 07/2026, valor: r$ 2.802,81 - líquidoedenred solucoes de mobilidade e instituicao de pagamento hu s a202672026-08-21agosto8202616010070010320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar18.587.586/0001-06 40763.867pagamento destinado a cobrir despesas, com 1% sobre a arrecadação mensal da junta comercial de goiás, conforme a lei 9.715 de 1998, referente ao mês de julho/2026. processo: 202600024000369. pdf n°: 2025336200085.ministerio da fazenda202692026-08-21agosto8202633620090000320263362junta comercial do estado de goiás - juceg00.394.460/0161-45 6000.001processo nº 202600010062875 - clo. . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no pr ograma de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente eliane alves fe rreira . período de xx/xx/xxxx. processo 1º a 30 de junho de 2026. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 57777/2026 (sei 9376 7236), requisição de despesa (85723647). . tfd . valor: 6.000,00eliane alves ferreira2026692026-08-28agosto8202628500690055620262850fundo estadual de saúde - fes***.016.041-** 1629.0514ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível) para atender às unidades socioeducativas,. fatura nº 5006. valor irrf. referência 06/2026.art car veiculos ltda202662026-08-11agosto8202630520060009320263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad23.207.454/0001-33 460.008licitação não aplicável-destina-se ao pagamento de despesas da folha dos servidores da secult, auxilio transportes estagiários, valor estimado para o período de janeiro a dezembro de 2026. - pdf auxilio transporte estagiarios. . aux. transporte estagiário ref folha 08/2026. .secretaria de estado de cultura202662026-08-27agosto8202625010060004520262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 486.381este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (funcam faltas) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.junta comercial do estado de goias202652026-08-27agosto8202633620050000920263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 2172.0312pagamento contrato nº 009/2024 - líquido - competência 06/2026tecnolta equipamentos eletronicos ltda202672026-08-03agosto8202644010070000620264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal32.913.188/0001-55 5200.008valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027. refere-se ao mês de agosto/2026.adriano carvalho costa202662026-08-24agosto8202631010060003220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.133.856-** 12939.6811- pagamento folha de agosto/2026 - ressarcimento da servidora aliene pereira dos santos - relativo a julho/2026 - prefeitura de goiânia. - smmsecretaria de estado da economia2026502026-08-27agosto8202617010500046920261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 10430.252folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. descontos referentes a consignações (empréstimos e associações de classe) - rpps # 3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros r$ 165.049,58 3.1.90.11.21 consignação - associação classe r$ 10.430,25 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-08-27agosto8202631010010035420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 5200.008valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027. refere-se ao mês de agosto/2026.ive sales rezende202662026-08-24agosto8202631010060003420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.228.301-** 126459.941despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos)(titular r$ 98.553,74) e (dependentes r$ 27.906,20) (total r$ 126.459,94), competência: 08/2026, referente: contribuições para ipasgo saúde. . ....>>>(processo: 202600053000009)(redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-08-27agosto8202640930010026520264093metrobus transporte coletivo s/a50.565.317/0001-43 419759.451ipof: 2026290100399 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. 01 - irrf...............................r$ 419.759,45 blmestado de goias202612026-08-27agosto8202629010010037020262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.580/0001-38 312.555. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20264362026-08-27agosto8202624014360004520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 9000.0011pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-08-27agosto8202617010500049120261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1742136.421valor para pagamento da parte líquida da 2ª medição do contrato nº 30/2026 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 95 do programa goiás em movimento - eixo municípios (corumbaíba, cumari, davinópolis, goiandira, marzagão, ouvidor e rio quente) - relativo ao período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036011791, nf nº 419.everest engenharia ltda2026262026-08-03agosto8202643610260000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.635.536/0001-70 2662.007pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado da economia2026542026-08-27agosto8202617010540010920261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a outubro/2027. referente ao mês de agosto/2026.wemerson goncalves de lima2026152026-08-24agosto8202631610150087120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.336.421-** 148767.111pagamento à empresa acima, referente ao contrato nº 116 /2026 - ebn (91295081), cujo objeto é 3ª aquisição de pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202500005018984 e sislog nº 114930. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 1516 data de emissão: 03/08/2026 referência: agosto atesto: 04/08/2026 valor total da nota: r$ 150.574,00 líquido: r$ 148.767,11 ...... processo 202600006041515ebn comercio importacao e exportacao eireli2026962026-08-12agosto8202624010960001120262401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 28633.101folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. descontos referentes ao ipasgo saúde. (rpps)servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-08-27agosto8202631010010037520263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação50.565.317/0001-43 615.956pagamento do reajuste da prestação dos serviços de manutenção de sistemas de radiodifusão de sons (am/fm) e sistemas auxiliares, incluindo transmissores, sistema irradiante, sistema de enlaces de microondas, moduladores, spda, eou tros, com atendimento 24 horas durante 7 dias na semana, do período julho de 2026,conforme nf 121 emitida em 04/08/2026 - devidamente atestada pelo gest oreletronica bibiano ltda202672026-08-11agosto8202612610070001120261261agência brasil central - abc25.126.384/0001-14 21410.591nf 0180 emissão 03/08/2026 pagamento da prestação dos serviços de transmiss ão ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplica tivos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, no pe riodo de julho/2026, ............devidamente atestada pelo gestor.zoeweb play ltda202672026-08-11agosto8202612610070000720261261agência brasil central - abc08.154.331/0001-98 402647.141ipof: 2026290100408 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. 01 - rpps - empregador........................r$ 402.647,14 blmfundo financeiro do rpps202622026-08-27agosto8202629010020001620262901gabinete do secretário da segurança pública18.867.930/0001-02 8022.452este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (auxílio alimentação e verba indenizatória) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.junta comercial do estado de goias202662026-08-27agosto8202633620060003120263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 2133158.182destina-se ao pagamento de de férias e licença prêmio indenizadas. relativo à folha do mês de agosto de 2026, militares/civis. (05734669136)policia militar2026372026-08-27agosto8202629020370007320262902polícia militar01.409.671/0001-73 800.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026. referente ao mês de agosto/2026.wesley lima guimaraes2026152026-08-24agosto8202631610150030120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.973.061-** 800.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de fevereiro/2026 a setembro/2026. referente ao mês de agosto/2026.yan maciel fonseca suzano2026152026-08-24agosto8202631610150064220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.768.321-** 5019.2215pdf: 2025295000365 528959-06/26 ir........4.593,18 528960-06/26 ir..........351,42 528961-06/26 ir...........74,62 usuário: wdrsaneamento de goias s a202642026-08-11agosto8202629500040001320262950fundo estadual de segurança pública - funesp01.616.929/0001-02 2310.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de agosto/2026.aline soares de sousa2026152026-08-24agosto8202631610150046420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.099.311-** 14303.598valor para pagamento do irrf da 19ª medição, do contrato nº 136/2024 - goinfra - referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036010827, nfs 3752, 2753, 3754, 3758, 3759 e 3792 irrf. dare 85870000143035900082100002622600599361850000concremat engenharia e tecnologia s a2026622026-08-04agosto8202643610620005420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.146.648/0001-20 3410.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de agosto/2026.giovana souza oliveira2026152026-08-24agosto8202631610150043520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.076.111-** 120.5016ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, . referente valores complementares 08/2026 abaixo: fatura oi nº 137826 irrf. valor r$ 47,12 fatura oi nº 137892 irrf. valor r$ 54,38 fatura oi nº 137891 irrf. valor r$ 19,00oi s a - em recuperacao judicial202662026-08-25agosto8202630520060001920263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad76.535.764/0001-43 105429.361op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps-f.fin.empgdor referente à competência de agosto de 2026.fundo financeiro do rpps202622026-08-28agosto8202632620020001520263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater18.867.930/0001-02 46.8113refere-se ao pagamento do valor líquido: fornecimento de agua tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitario são simão fat 533813 ref 08/2026 r$ 46,81 sei 202300025103227 ateste (94317797) pagamento on line.sao simao saneamento ambiental s a2026202026-08-21agosto8202629610200007720262961departamento estadual de trânsito - detran46.572.336/0001-20 1655.1537refere-se ao pagamento do irrf: fat 3000529979 ref 07/2026 r$ 1655,15 sei 202200025003733 ateste (94448957) pagamento on line.saneamento de goias s a2026202026-08-21agosto8202629610200004020262961departamento estadual de trânsito - detran01.616.929/0001-02 38670.098pagamento do líquido da fatura 1000691851050. fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora nº 11071930 contrato cusd e ccer - nº oc33838528285. contratação do fornecimento de energia elétrica para a sede da goinfra, unidade consumidora nº 11071930 (lote 01). ref julho de 2026. processo sei 202600036013253.equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-08-19agosto8202643610060001120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 19556.905salário - referente férias - competência 08/2026. conforme solicitação no oficio 7288/2026/agehab/gagp (94101879) e despacho 4051/2026/agehab/grsg(94271260). sei 202600031006963/ 202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202612026-08-19agosto8202643620010025120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 39651.901pdf:2026290100300 diarias3 spde mp liq.........39.651,90 jbrsecretaria de estado da seguranca publica202672026-08-05agosto8202629010070019020262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 1539658.632ipof: 2026290700073 destina-se a cobrir despesas, com descontos, da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026. 005- consig 08/26 ....... r$ 1.539.658,63 mpvadiretoria da policia cientifica dpci202612026-08-28agosto8202629070010001320262907diretoria da polícia científica68.155.024/0001-53 10013.566valor para pagamento do iss do contrato nº 45/2023, da 37ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11). processo de pagamento sei nº 202600036009535, nfs nº 625.js construtora e locadora ltda202682026-08-06agosto8202643800080002820264380fundo constitucional de transporte - fct16.910.656/0001-81 23184.571valor destinado a cobrir despesas do irrf da 21ª medição, do contrato nº 112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de s upervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao pe ríodo 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2024436101374, processo sei nº 2026000360 08923, nf 67, 68 e 69.tjw consultoria projetos e servicos ltda2026852026-08-26agosto8202643610850009820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.365.763/0001-00 3410.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2029. referente ao mês de agosto/2026.joao victor soares coriolano coutinho2026152026-08-24agosto8202631610150043920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.808.501-** 19408.117pdf: 2024290100226 219-07/26........19.408,11 wdrassociacao dos deficientes fisicos do estado de goias2026142026-08-20agosto8202629010140000720262901gabinete do secretário da segurança pública02.917.870/0001-55 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de agosto/2026.vanessa nogueira matos2026152026-08-24agosto8202631610150071120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.915.961-** 1431.5520pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas decorrente do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025 , com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 3 2 /2024 (60262289), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo ao parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de junho/2026 , conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 15055 e ipof 2025215300331. (líquido – repactuação). . valor da ordem de pagamento.......................... r$1.431,55. . processo de pagamento 202400017008979. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-08-10agosto8202621530610003920262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 13225.001pagamento de diarias dentro do estado recurso federal rendimento da conta 575855161-5, ipof 2026285003255.fundo estadual de saude - fes2026112026-08-27agosto8202628500110002720262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 31668.214pagamento líquido 8ª medição - revitalização da piscina da unidade universitária de goiânia - eseffego, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 228, emitida em 12.08.2026 - sei 94128040. atestado nº 52/2026 - sei 94127982. solipa - sei 94129628.primecon construtora ltda - epp2026332026-08-26agosto8202640620330000520264062universidade estadual de goiás - ueg07.945.776/0001-23 4507.3613aquisição de vale transporte pelo contrato com a redemob, por tempo indeterminado, aos servidores desta secretaria, que recebem até 02 salários mínimos e trabalham nas unidades desta secretária localizadas nos municípios de goiânia, goianira, aparecida de goiânia, trindade, senador canedo e inhumas para viabilizar o percurso residência-trabalho e vice-versa, conforme lei 9.862/85 e parecer p.a. nº 0111/2018, aprovado pelo despacho "ag", nº 000766/2018, nos autos de nº 2017304003335. # aquisição de vale-transporte para os servidores da secti, conforme planilha gegp (94196166) e despacho nº 666/2026/secti/gegp (94260410).ref:julho/2026. ipof:2025310100417.redemob consorcio202652026-08-14agosto8202631010050000720263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação10.636.142/0001-01 461426.851pagamento da folha de agosto de 2026. vencimentos(3.026.578,18), 13° salário(461.426,85), férias estat(137.217,68), grat rede(299.450,00), vant sent jud(123.806,92), grat anuenio(708.192,40), abono perman(67.767,12), férias inden(160.091,17), jetons(99.800,00), grat diversas(1.237.286,98). processo sei 202600036001213.agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-08-28agosto8202643610010019420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 7000.002. agosto/2026 - complemento: esap para finsvisa pagamento das gratificações do tfvs, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: pfvs - piso fixo de vigilância em saúde - pt/gm/ms n.º 6527, de 07/01/2025.secretaria de estado da saude20261282026-08-28agosto8202628501280002520262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 14161.051pdf: 2026290600629 . objeto: ressarcimento de salário da servidora marta ferreira rosa, cedida pela prefeitura municipal de catalão, do mês de julho de 2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts. 69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 14.161,05 (pagamento via duam - vencimento em: 31/08/2026) . rmbprefeitura municipal de catalao202612026-08-28agosto8202629060010031120262906diretoria-geral de policia penal01.505.643/0001-50 10060.002agosto/2026 - pagamento da bolsa estagiário - líquido e auxílio transporte estagiários, lançados na folha de pagamento de pessoal da secretaria de estado da saúde de goiás.secretaria de estado da saude2026102026-08-28agosto8202628500100037720262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 5611.8014pagamento do líquido do processo 202617697000209 - lote: 2026/1316 nf 1651 r$ 5611,8 (nf 83 jornal diário do município ).propeg comunicacao s a202692026-08-06agosto8202612010090005220261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 28125.001valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. referente a 1ªparcelafishsafe protecao que nutre ltda2026272026-08-10agosto8202631610270003120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg67.577.226/0001-20 39.762valor para pagamento com 1º termo aditivo ao contrato 02/2025, referente a taxa de administração, realizado através de dispensa srp, na forma eletrônica, processo administrativo sei nº 202400005028820, mediante adesão a ata de registro de preços nº 01/2025, na condição de órgão partícipe, celebrado entre o centro de integração empresa escola/ciee e agrodefesa com a especialidade em atividades de interação entre as escolas e empresas. processo sei 202500066002335 e ipof 2025326100063. pagamento dos serviços prestados no mês de julho de 2026, conforme despacho nº 2278 de 2026-gegp de 07/08/2026, nota fiscal nº 3995543, emitida em: 01/08/2026, boleto nº 01969251, do dia: 01/08/2026, com vencimento em 31/08/2026, no valor de:............r$ 39,76.centro de integracao empresa escola cie e202692026-08-19agosto8202632610090018720263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa61.600.839/0001-55 17691.30146despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias processo sei proc. judicial id_deposito valor 202600004062750 5784329-12.2023.8.09.0024 040183900052608213 3.500,00 202600004062751 5563774-41.2025.8.09.0006 040001400302608212 1.527,30 202600004062736 5234026-96.2025.8.09.0051 040253502272608213 2.063,00 202600004062752 5765544-42.2025.8.09.0085 040125200012608211 877,50 202600004062756 5094523-21.2026.8.09.0085 040125200022608214 877,50 202600004062725 5594640-62.2023.8.09.0051 040253502282608216 2.000,00 202600004062726 5380160-92.2025.8.09.0051 040253502292608219 877,50 202600004062727 5116317-63.2025.8.09.0011 040271200232608215 2.545,50 202600004062731 5512514-85.2026.8.09.0103 040346500032608218 877,50 202600004062705 5915452-81.2025.8.09.0051 040253502302608216 2.545,50tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-28agosto8202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 98011.0819pregão eletrônico nº 004/2025-serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, tipo central, compacto e split, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como, caso necessário, fornecimento de peças e acessórios passíveis de substituições, vigência contratual: 08/10/2025 a 08/10/2028. ipof 2026250100022. . pagamento liquido da nf. 2101, referente ao mês de junho/26 - sei 93645770. .termofrio engenharia e clima ltda202662026-08-06agosto8202625010060003020262501gabinete do secretário de estado de cultura22.394.164/0001-83 9156.792pagamento nota fiscal n° 27764464 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4692maria pereira dos santos2026602026-08-31agosto8202532010600159920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.732.503-** 28003.371pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - mês de referência: agosto/2026. ** rubrica: subsidio / vencimento efetivo (regime próprio militares)procuradoria geral do estado202612026-08-28agosto8202614010010037720261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 359.8163ugoi - restituição do fundo rotativo pagamento nº 26/2026 - 202600020003648universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-28agosto8202640620100003320264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2250.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.comunidade terapeutica reino unido - c t r2026352026-08-07agosto8202630010350000720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social07.287.716/0001-60 1870.681pagamento por serviços ambientais a brigadista voluntária sra. dheyne francisco dos santos, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.dheyne francisco dos santos2026262026-08-14agosto8202621530260032720262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.715.311-** 108.3911despesa para custear o pagamento com despesas de anotação de responsabilidade técnica (art) do sistema confea/crea para a oitava seção do estado-maior estratégico (pm/8). *************************************************************************** pagamento art crea/go - boleto 28320690126238918crea-go202672026-08-17agosto8202629020070004020262902polícia militar01.619.022/0001-05 33500.001folha de pagamento - agosto/2026 - regime proprio líquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 33904601 ordinario liquido aux. alimentação r$ 33.500,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 33909322 ordinario liquido verba indenizatoria r$ 8.022,45agencia brasil central202652026-08-27agosto8202612610050004320261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 459.5221. proc. 202500010029019. hls. . fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para unidades da secretaria da saúde, no município de catalão, por prazo indeterminado. contratação sislog 109208. contrato 12/2025/ses (sei 71133005). exercício 2026. unidades administrativas e gestão indireta. . 11226015/jul/2026 ....................... r$ 459,52. .superintendencia municipal de agua e esgoto2026102026-08-14agosto8202628500100020420262850fundo estadual de saúde - fes04.750.108/0001-52 1415.188pagamento líquido das nota fiscal 28266 - julho/2026, a favor da empresa carletto gestao de servicos ltda, referente aos serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, pertencentes à frota oficial da sead. pdf nº 2024180100165. wrncarletto gestao de servicos ltda2026162026-08-28agosto8202618010160007620261801gabinete do secretário de estado da administração08.469.404/0001-30 891098.2681º termo aditivo ao termo de colaboração nº 101/2024-ses, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto de planejamento e gestão de serviços especializados - ipgse, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado - herso. rd 107 (72708043). vigencia:21/03/2025 a 30/08/2027. ............................ proc. 202300010023436,herso-ipgse,rep. custeio 1º ta(sei nº 75633906),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93287072. . valor pago..........r$ 891.098,26. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2026 (93287072).instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse2026502026-08-04agosto8202628500500002320262850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0001-51 200159.7091pagamento do liquido da nf 592, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).engix construcoes e servicos ltda2026432026-08-27agosto8202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 2688.6811serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de veículo pela empresa referente ao mês junho/2026- nota fiscal nº 321855- processo nº 202300055000144.prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp202652026-08-05agosto8202631900050003220263190industria quimica do estado de goias s a iquego05.340.639/0001-30 130562.2517pagamento do líquido do processo 202617697000209 - lote: 2026/1320 nf 1628 r$ 3741,2 (nf 7674 site portal catalão ); nf 1647 r$ 3741,2 (nf 39 site noticias df entorno news ); nf 1657 r$ 26907 (nf 2060 site portal 6 anápolis ); nf 1660 r$ 9193 (nf 141 revista zelo ); nf 1663 r$ 5611,8 (nf 929 blog do badinho ); nf 1666 r$ 3890,85 (nf 139 site jaraguá notícias ); nf 1667 r$ 3741,2 (nf 163 site jornal gazeta centro oeste ); nf 1668 r$ 9353 (nf 232 site os pequi de goiás ); nf 1673 r$ 17618 (nf 6845 site o popular ); nf 1675 r$ 3741,2 (nf 13 site jornal opinião do entorno ); nf 1676 r$ 3741,2 (nf 34 site radar luziânia ); nf 1677 r$ 4676,5 (nf 38 população ativa df go ); nf 1678 r$ 9353 (nf 47 site anapolinos ); nf 1680 r$ 7482,4 (nf 167 site fala canedo ); nf 1681 r$ 3741,2 (nf 197 blog diante do fato ); nf 1683 r$ 4676,5 (nf 225 site jornal o democrático ); nf 1684 r$ 4676,5 (nf 237 site top news goiás ); nf 1685 r$ 4676,5 (nf 635 site rio verde rural ).propeg comunicacao s a202692026-08-11agosto8202612010090005220261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 81.8316pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf decorrente do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 31/2024 (60257927), relativo ao parque estadual do araguaia (pea), referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 15052 e ipof 2025215300338. (irrf) . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 81,83. . processo de pagamento 202400017008933. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-08-10agosto8202621530610004020262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 22668.88231202400025124308 rpv selon venancio pereira, cpf sob o nº 370.353.391-91pago online.pago online, alimentar[ateste 93751637]tribunal de justica do estado de goias2026432026-08-11agosto8202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 800.008valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. referente ao mês de agosto/2026.natalia reboucas martins2026152026-08-24agosto8202631610150024120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.174.261-** 421950.5316gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio. . repasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de agosto/2026 - hetrin (93312251) fundo de provisão..............r$ 421.950,53imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026502026-08-04agosto8202628500500005420262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0004-47 40000.004concessão de diárias para viagens dentro e fora do estado de goiás no exercício de 2026, conforme cotas estabelecidas pela secretaria de estado de economia e legislação vigente. diárias para dentro de estado - cota terceiro trimestreagencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202662026-08-10agosto8202632620060007620263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 13584.3110despesa para execução do contrato 9/2025 (sei n.º 70577926), da empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao bpm ambiental da pmgo (sistema de cartão). **************************************************************************** pagamento nota fiscal 332975.link card administradora de beneficios eireli2026192026-08-27agosto8202629020190003220262902polícia militar12.039.966/0001-11 6700.131pagamento que se faz a prefeitura municipal de flores de goiás, destinado a cobrir despesas com ressarcimento para reembolso com remuneração e encargos sociais da servidora simone de souza santos ataídes, cpf ***.569.481-**, integrante do quadro da prefeitura municipal de flores de goiás, cedido a esta secretaria para exercer o cargo de professor piii, na subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, referente mês julho/2026, conforme oficio 13/2026. . ipof 2026210100275. . prefeitura municipal de flores de goiás. . valor da ordem de pagamento ........... r$ 6.700,13prefeitura municipal de flores de goias202612026-08-27agosto8202621010010021620262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável01.740.497/0001-47 3900.601pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo - relativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação online. referente ao inss - parte empregado do período de julho/2026. tvinstituto nacional do seguro social2026102026-08-18agosto8202618010100002420261801gabinete do secretário de estado da administração29.979.036/0064-24 1102.693retenção de irrf proveniente do pagamento da nf 0180 emissão 03/08/2026 pagamento da prestação dos serviços de transmissã o ao vivo (via mochilink), serviços de retransmissão de câmeras ips, aplicat ivos para smartv e smartfhone e plataforma de transmissão on demanda, no per iodo de julho/2026, ............devidamente atestada pelo gestor.zoeweb play ltda202672026-08-24agosto8202612610070000720261261agência brasil central - abc08.154.331/0001-98 1612.471processo sei nº 202600010033984 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda tct. arp nº 069/2025 "a. pregão eletrônico nº 75/2025. processo nº 202500005002375, 202500010032370. vigência da arp 06/06/2025 a 05/06/2026. dod (89604873). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 349 (90643801), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 46925 emissão: 04/08/2026 valor: r$ 1.612,47 .uni hospitalar ceara ltda2026902026-08-21agosto8202628500900007420262850fundo estadual de saúde - fes21.595.464/0001-68 1679.8821pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn com o 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continua da de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060- goiânia go, referente ao período de 01 a 24/06/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 2594 e ipof nº 2024215300176. (issqn parte). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 1.679,88. . processo de pagamento nº 202100017006612. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026592026-08-10agosto8202621530590000220262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 2929.9619gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração nº 9/2025 - ses . vigência 36 meses. programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. rd 249/2024. (sei 62546674). . repasse consolidado junho/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - junho 2026 (93381615)custeio………….r$ 2.929,96fundacao universitaria evangelica2026502026-08-04agosto8202628500500006420262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 562.9613retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 595 r$ 46.913,29 – 10ª medição inss: r$ 2.580,23 (23.456,65*11%) issqn: r$ 2.348,56 (46.913,29*5%)+r$ 2,9 de taxa de expediente i.r. r$ 562,96 (46.913,29*1,2%) valor líquido r$ 41.421,54 . conforme despacho nº 3440/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006111665 pdf: 2026240102144 cno: 90.026.40676/72 cod. pagto: 26 . isabelengix construcoes e servicos ltda20263732026-08-26agosto8202624013730000220262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 556858.1215pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de locação de veículos automotores.o objeto contratual inclui o fornecimento de equipamen to específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), bem como serviços de manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, destina dos a atender as necessidades da secretaria de estado da educação de goiás. pdf: 2025240101992 processo nº 202500006140141, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 441 data de emissão: 04/08/2026 - referência: julho/2026 - vl. total dos serviços r$ 584.935,00 - vl. líquido da nota fiscal r$ 556.858,12 .. dados bancários: banco itau 341 agencia 4325 /c n. 28104-8 ..maas servicos ltda2026112026-08-14agosto8202624010110003220262401gabinete do secretário de estado da educação41.938.735/0001-48 30900.001paggamento de indenização por desapropriação ao espólio de vilma pereira da silva, cpf nº ***.826.701-**, representado por sua inventariante, a herdeira ana maria de souza, cpf nº ***.484.301-**, a propriedade rural denominada fazenda paraíso - gleba 09, situada no município de britânia, estado de goiás, necessárias à conservação, à restauração, à implantação e à pavimentação da rodovia go-598, no trecho compreendido entre o entroncamento com a go-173, no município de britânia/go. ipof 202600036009340. processo sei 202600036009340. favor depositar na conta corrente nº 01-033992-8, agência nº 3446, do banco santander(033), localizada na cidade de morrinhos. beneficiária: ana maria de souza cpf 904.484.301-00.vilma pereira da silva2026852026-08-26agosto8202643610850012720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.826.701-** 252.642processo: 202600010046551 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 45952..........252,64 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002624301544uni hospitalar ceara ltda2026922026-08-07agosto8202628500920050520262850fundo estadual de saúde - fes21.595.464/0001-68 3410.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a julho/2028. referente ao mês de agosto/2026.janaina gomes de siqueira2026152026-08-24agosto8202631610150043720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.112.331-** 180.619"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) jessyka karolynne isidio magalhaes - cpf nº 039.605.021-25, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006134911. . - reclamante: waldik de souza cotrim; - processo judicial: 5037385-28.2023.8.09.0174; - parcelas: 8 de 324; - i.d. depósito: 081250000032046208. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-08-07agosto8202624011370018520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 213.5913recolhimento do iss da nota fiscal nº 396 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 - dezembro prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município rubiataba, correspondente ao período de 01/12/2025 a 05/12/2025, conforme contrato nº 93/2025 - (93756494) e relatório nº 3004/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031006778.rta engenheiros consultores ltda2026242026-08-19agosto8202543620240026520254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 8071.8425pagamento da nota fiscal nº 747 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste financeiro do produto 1, relativo as medições executadas e aferidas, pós data base, das obras contratadas pela agehab, no município santa isabel-go, correspondente ao período de 03/06/25 a 30/11/25, contrato nº 47/25 (89252668). relatório nº3087/26/agehab/cooinsp. sei 202600031006974. pagamento da nota fiscal nº 748 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj:36.863.538/0001-77, referente ao reajuste financeiro do produto 2 relativo as medições executadas e aferidas, pós data base, das obras contratadas pela agehab, no município santa isabel-go, correspondente ao período de 15/12/25 a 23/12/25, contrato nº47/25 (89252668). relatório nº 3087/26/agehab/cooinsp. sei 202600031006974.senha engenharia s c2026242026-08-26agosto8202543620240023620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 38.2711pagamento a favor da secretaria de estado da economia, empresa especializada na prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com fornecimento de equipamentos em regime de comodato, através da ata de registro de preços nº 150/2024 (72786352), de titularidade da secretaria de estado de planejamento e gestão do estado de minas gerais - seplag-mg, para atendimento as demandas da agência estadual de turismo, período de 01/05/2026 a 31/05/2026. no valor de r$797,30, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 38,27, conforme fatura nº 5782886928 (ipof;2025426100109)tim s a202662026-08-26agosto8202642610060007820264261goiás turismo - agência estadual de turismo02.421.421/0001-11 50000.001emenda parlamentar impositiva número 1048.9 município goiania deputado george morais ferreira beneficiário: federação goiana de desportos universitários objeto da emenda: apoiar a realização dos jogos universitários brasileiros ? jubs goiás 2026, competição esportiva universitária de abrangência nacional a ser realizada nos municípios de goiânia e trindade/go, no período de 23 de agosto a 05 de setembro de 2026 modalidade: termo de fomento 482 epi 1048.9 tf 482 jufedera ao goiana de desportos universitarios2026152026-08-20agosto8202619010150037720261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.283.845/0001-02 1000.008202600025127151- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - agosto de 2026 - atestes: 94836635,94866736 - estagiarios sead.departamento estadual de transito2026182026-08-28agosto8202629610180001620262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 12420.746valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 02ª medição do inss do contrato: 51/2026, o objeto para execução de serviços de manutenção e melhoramento das estradas vicinais não pavimentadas, no âmbito da etapa ii do programa patrulhas mecânicas regionais - gmp (lote 03). referente ao período: 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf: 2026436100223. processo sei nº 202600036011490. nf nº: 39.btb construcoes e participacoes eireli2026222026-08-12agosto8202643610220000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.526.652/0001-83 18752.524valor para pagamento do inss do contrato nº 182/2021, da 54ª medição, referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais. processo de pagamento sei nº 202600036010625, nf nº 240.egl engenharia ltda2026522026-08-12agosto8202643610520003920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.275.061/0001-85 875284.345pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de agosto de 2026. . liquido/rgps agosto/2026 . 08/2026 3.1.90.11.01 - valor: r$ 96.836,46 08/2026 3.1.90.11.02 - valor: r$ 16.457,70 08/2026 3.1.90.11.06 - valor: r$ 527,06 08/2026 3.1.90.11.07 - valor: r$ 46.820,00 08/2026 3.1.90.11.10 - valor: r$ 875.284,34 08/2026 3.1.90.11.16 - valor: r$ 28.375,97 08/2026 3.1.90.11.48 - valor: r$ 32.489,57 08/2026 3.1.90.16.06 - valor: r$ 286.348,82 08/2026 3.1.90.16.10 - valor: r$ 61.730,69secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-08-28agosto8202630010010032720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 36086.281pagto da folha salarial da secom - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - agosto/2026fundo financeiro do rpps202612026-08-28agosto8202612010010021420261201gabinete da secretaria de estado de comunicação18.867.930/0001-02 2072.025valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 21ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei nº 202600036013462, nf-141.humberto santana - engenheiros construtores ltda2026502026-08-27agosto8202643610500003020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 3257.591fornecimento de energia elétrica para a sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas na cidade de goiânia, grupo a. energia elétrica, bifásico (a). estação experimental de porangatu-go. pagamento líquido referente nota fiscal 6066731087 liq - julho/2026.equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-08-27agosto8202632620060009720263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04 125.007pagaemento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 079/2022, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.lar pio xii2026352026-08-07agosto8202630010350045620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.645.092/0001-20 15872.0871º termo aditivo, visando a prorrogação do contrato nº 013/2023-gyn transportes e eventos ltda - me, inscrita no cnpj sob o nº 19.345.686/0001-80, locação de veículos automotores(1-caminhonete s10 e 1-van de passageiros) com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, atendendo a necessidade desta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. rd.29(80226725). vigência contratual: 18/11/2025 à 17/05/2028. . liquido . nf: 52 . sei (94550844)gyn transportes e eventos ltda202662026-08-28agosto8202625010060001720262501gabinete do secretário de estado de cultura19.345.686/0001-80 8668.062pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27853880 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3035.sirley betania da silva2026602026-08-03agosto8202532010600132820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.872.681-** 198421.6424pagamento liquido da nota fiscal n.º 1305 a favor da office segurança ltda, referente aos serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025, prestados para as unidades administrativas da sead, no mês de julho/2026. pdf 2025180100066. fcoffice seguranca ltda epp2026162026-08-12agosto8202618010160003420261801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 672.2965refere-se ao pagamento do iss:ateste-90274083 sei contab.90400228 202600025039068 nfag 44575 r$ (site portal revista canal da bionergia nfvc 82 r$ 128) 202600025039068 nfag 44576 r$ (www.agenciacidades.com.br nfvc 28 r$ 102,85) 202600025039068 nfag 44578 r$ (jornal folha metropolitana nfvc 90 r$ 42,72) 202600025039068 nfag 44581 r$ (jornal diário central nfvc 62 r$ 62,72) 202600025039068 nfag 44584 r$ (site o popular nfvc 4118 r$ 160) 202600025039068 nfag 44586 r$ (jornal gazeta do estado nfvc 128 r$ 96) 202600025039068 nfag 44588 r$ (site orla noticicias.com nfvc 9 r$ 96) 202600025039068 nfag 44642 r$ (site o popular nfvc 4172 r$ 80) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995amp - agencia multiface de propaganda ltda2026382026-08-03agosto8202629610380000320262961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 3272.163gratificação adicional-anuênio, quinquênio e gratificação trienal – referente folha - competência 08/2026. conforme ofício nº 7645/2026/agehab/gagp (94662503) e despacho nº 4208/2026/agehab/grsg (94731935). sei 202600031007280.agencia goiana de habitacao s a202622026-08-28agosto8202643620020010020264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 0.007processo de pagamento: 202400010072040 - ejsa. . reajuste: boss locadora de veículos - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. período 02/2025 (15 dias) a 03/2027 (1 dia). . fatura nº 1372/jul/26 . total a pagar: 2.772,11 . obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com os empenhos 2026.2850.010. 00138 e 2026.2850.010.00125. .boss locadora de veiculos ltda - epp2026102026-08-14agosto8202628500100012920262850fundo estadual de saúde - fes14.202.570/0001-79 8700.001valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. referente a 1ª parcelareeden tecnologia e solucoes agricolas ltda2026252026-08-10agosto8202631610250003920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg67.504.784/0001-66 3952687.591valor para pagamento do líquido do contrato nº 48/2023, da 38ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 14). processo de pagamento sei nº 202600036011147, nfs nº 152, de nº 154 a nº 157, nº 159 e de nº 161 a nº 163.construtora milao ltda2026452026-08-19agosto8202643610450005620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.990.199/0001-05 239152.4513. ipof nº 2025170100156 . processo sei nº 202500005019249 .pagamento referente à locação do imóvel e às adequações estruturais e funcionais do imóvel realizadas locadora, conforme modelo de contratação built to suit(bts), parte integrante do objeto contratado. descritivo (evidência do etp 204544 e documento sei nº 75875247), que passa a integrar este termo de referência para todos os fins legais, inclusive como base de aferição da execução contratual do imóvel localizado na praça almirante tamandaré, qd. d7, lt. 44e, nº 990, setor oeste, edifício comercial eutália, neste município de goiânia/go, visando atender à necessidade de alocar a superintendência de tecnologia da informação (sti) desta secretaria de estado da economia. . locatária: secretaria de estado da economia, inscrita no cnpj sob o nº 01.40 9.655/0001-80. . locadora: eutalia participacoes ltda, inscrita sob o cnpjf nº 04.614.584/0001-46o prazo de vigência contratual é de 60 (sessenta) meses consecutivos, contados a partir da assinatura do termo de contrato, sendo os primeiros 06(seis) meses como período de adequações e obras, quando não será devido nenhumvalor, enquanto perdurarem as obras e, após, os demais 54 (cinquenta e quatro) meses, como período de locação efetiva, com cobrança integral dos valores, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). . objeto da contratação: descrição do item 001 código 887 - locação de imóvele/ou espaço, prédio comercial. . informações adicionais prédio destinado à superintendência de tecnologia da informação/sti período (meses) 54 quantidade 1 unidade unidade . . local de entrega: secretaria de estado da economia valor unitário r$ 158.272,34 valor total r$ 8.546.706,36..preço total estimado r$ 13.565.370,24 (r$ treze milhões e quinhentos e sessenta e cinco mil e trezentos e setenta reais e vinte e quatro centavos)..os preços estimados especificados neste termo de referência, unitários, totais e global, correspondem aos preços máximos nos quais o objeto poderá ser adjudicado. não seráadmitida a adjudicação do objeto por preços (unitário e global) superiores a os especificados neste termo de referência. . referência: julho/2026 valor total: r$ 251.210,56 valor líquido: r$ 239.152,45 valor irrf: r$ 12.058,11 . ejs .eutália participações ltda2026552026-08-07agosto8202617010550007920261701gabinete do secretário de estado da economia04.614.584/0001-46 7883.471pdf: 2026290600625 . objeto: ressarcimento de salário do servidor joamar rodrigues de amurim filho, cedido pela polícia penal do estado de minas gerais, do mês de julho de 2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 7.883,47 (pagamento via dae - vencimento em: 03/09/2026) . rmbestado de minas gerais202612026-08-28agosto8202629060010032520262906diretoria-geral de policia penal18.715.615/0001-60 8569.0022pagamento do líquido do processo 202617697000209 - lote: 2026/1334 nf 1695 r$ 8569 (nf 46 site alo tv web ).propeg comunicacao s a202692026-08-17agosto8202612010090005220261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 32418.261processo 202600010038502 - mmrm . portaria 10206/2026. compra de medicamentos do ceaf. arp nº 46/2025 "c". pregão eletrônico nº 131/2024. processo nº 202400005038993/109747. vig arp 25/06/2025 a 24/06/2026. dod (90240294) prog fed medicamento de alto custo ceaf. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 77 (91502999), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 7357 . emissão: 17/07/2026 . valor: r$ 32.418,26santana farma distribuidora de medicamentos ltda2026912026-08-03agosto8202628500910000620262850fundo estadual de saúde - fes55.007.465/0001-66 6435.234valor para pagamento do irrf da 5ª medição do contrato nº 13/2026, da 5ª medição, referente à elaboração de projetos executivos para construção de rodovias do grupo c25.8, contemplando os seguintes trechos: (i) go-040: entr. br-452 / início perímetro urbano inaciolândia, (ii) go-409: acreúna / entr. go-333 (23,10km), (iii) go-184: entr. go-220 / entr. br-158, neste estado - relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo de pagamento sei nº 202600036013108, nf nº 1526 irrf.tpf engenharia ltda2026622026-08-31agosto8202643610620001220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra12.285.441/0001-66 10507.622a adesão à ata tem por objeto a contratação de serviços terceirizados, no âmbito do sistema de registro de preços ? srp, conforme o termo de referência, anexo ao edital, que integra este instrumento. ata de registro de preços 001/2025 contratação n.º 116113. irrf 3303 prv 06/26prover service center ltda2026202026-08-04agosto8202619010200002020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais04.335.338/0001-55 0.001despesa com o 3º termo aditivo (renovação / supressão) ao contrato nº 130/2022 no valor de r$ 275.000,00 (vigência até 17/11/2025), valor solicitado r$ 77.100,00, referente a aquisição de pastilhas de freio, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo nº. 202200053000536) (pregão eletrônico nº. 128/2022) (empresa: fenix comercio e servicos ltda). notas: 937 3.3.90.30.35 30/07/2026 30/07/2026 7.000,00 7.000,00 938 3.3.90.30.35 30/07/2026 30/07/2026 12.000,00 12.000,00 939 3.3.90.30.35 30/07/2026 30/07/2026 7.323,54 7.323,54fenix comercio e servicos ltda2026102026-08-12agosto8202640930100044320264093metrobus transporte coletivo s/a18.963.664/0001-11 1300.00259202200025107835 - refere-se a recomposição do fundo rotativo devido os bloqueios e tranfererencias ocorridos na data de 09/10/2025 relativo aos processo judicial: 57561373720248090088 17/03/2026 1.300,00 marcos barbosa de sa filho. r$ 1.300,00. **** depositar na conta da caixa economica - ag: 1626 - conta corrente: 00574189974-5 - cnpj: 02.872.448/0001-20.tribunal de justica do estado de goias2026432026-08-21agosto8202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 76724.851despesa com a execução do contrato n 12/2025 (sei n 71618177) de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutencao preventiva e corretiva com reposicao de peças dos veículos pertencentes à pmgo. para atender ao aditivo - 1º termo aditivo (valor e prazo) (sei n 86741223) *************************************************************************** pagamento complementar nota fiscal 352703.link card administradora de beneficios eireli2026192026-08-31agosto8202629020190004520262902polícia militar12.039.966/0001-11 396.549202600025127151- refere-se a foha salarial do mes de agosto de 2026.ateste: despacho nº 6460/2026/detran/gegp-05018 (94836635). 202500005021031- refere-se ao pagamento da decisão judicial em desfavor do d oe servidor pedro gomes pinheiro processo judicial nº 5660831-55.2024.8.09.0 051 referente ao mês de agosto 2026.serem pagas na conta bancária indic adapela parte exequente . ***(banco caixa econômica 1394, conta corrente n° 30.51 4-0, titular: renato gomes imai, cpf n° 713.082.291-00)***departamento estadual de transito2026112026-08-28agosto8202629610110021020262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 4666.562- pagamento da folha de agosto/2026 - (cartorários) - decisão judicial referente a parcela 23º - réu: flaminio franco de castro - cpf: 227.808.071-72 - favor: fertilizante ouro verde - takanaka s/a - cnpj: 60.633.559/0001-80 - processo sei: 202400005040794 - processo judicial: 0011912-25.1994.8.09.0051 - smmsecretaria de estado da economia202632026-08-28agosto8202617040030009420261704encargos especiais01.409.655/0001-80 373.2114pagamento da fatura nº 11208114, com vencimento em 20/08/2026, referente ao consumo de água e esgoto do mês de julho de 2026, destinado à unidade vapt vupt de catalão, conforme contrato nº112/2014. pdf: 2025180100295. wrnsuperintendencia municipal de agua e esgoto202652026-08-26agosto8202618010050007820261801gabinete do secretário de estado da administração04.750.108/0001-52 3.3512pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestado pela empresa aviso urgente tecnologia e informacao ltda, no período de 03/07/2026 a 02/08/2026, no valor de r$ 167,62, deduzindo iss no valor de r$ 3,35, conforme nfs-e nº25971. (pdf n°2026426100069).aviso urgente tecnologia e informacao ltda202662026-08-27agosto8202642610060004520264261goiás turismo - agência estadual de turismo14.774.075/0001-34 3141.443fatura 130348984065/ emitida em 10/08/2026 trata-se pagamento parcial proveniente dos serviços de prestados de telefonia movel, tráfego de voz e à internet, no período de 20/01 a 19/02/2026 ...devidamente atestada pelo gestorclaro s a2026142026-08-19agosto8202612610140006120261261agência brasil central - abc40.432.544/0001-47 23.088contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a execução da obra construção da feira do produtor rural no município de nova américa - go. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 237-inss 4.4.90.39.78 21/07/2026 21/07/2026 23,08 23,08funcional construcoes ltda202642026-08-19agosto8202642010040000520264201gabinete do secretário de estado da retomada31.822.605/0001-91 304.111processo 202600010049040 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 170/2025 "c". pregão eletrônico nº 268/2025. processo nº 202500005025786 202500010088460. vigência da arp 27/11/2025 a 26/11/2026. dod (91853301). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 433/2026 (sei 91856476), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 208265 . emissão: 21/07/2026 . valor: r$ 304,11oncovit distribuidora de medicamentos ltda2026922026-08-05agosto8202628500920051820262850fundo estadual de saúde - fes10.586.940/0001-68 405711.471pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2026 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil.fundo financeiro do rpps202612026-08-27agosto8202615010010018820261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado18.867.930/0001-02 67965.002pagamento de diárias relativas ao período de 1º de julho a 30 de setembro de 2026 pdf 2025436100798agencia goiana de infraestrutura e transportes2026162026-08-12agosto8202643610160001120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 324.724pagamento pela prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias oficiais em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive em meio digital, 02, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 e 23 de julho de 2026, conforme nota fiscal de serviço de comunicação nº 1519 - sei 94499598 e atestado nº 11/2026 - sei 94501142. solipa - sei 94515019.brasil publicidade legal ltda2026102026-08-20agosto8202640620100014020264062universidade estadual de goiás - ueg05.263.928/0001-82 623216.584pagamento liquido contratação de reforma completa na estrutura da mesa e cadeira e instalação do tampo e do encosto e assento novo de mobiliário escolar compreendido por conjunto escolar adulto, para atender a demanda das escolas da rede estadual de ensino. . ipof-2026240101682 . nota fiscal...38 valor bruto: 664.410,00 irrf: 7.972,92 issqn: 33.220,50 liquido: 623.216,58 . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 03204 - manaira shop.-j.pes conta para crédito: 00000377910 . weyderglobal solucoes empresariais ltda20263762026-08-21agosto8202624013760000420262401gabinete do secretário de estado da educação08.493.422/0001-58 2393.381. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20262422026-08-27agosto8202624012420015320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2859.101pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil do mês agosto/2026.fundo previdenciario202612026-08-27agosto8202626010010024120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer39.374.330/0001-82 100061.973pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026. inss empregadosecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202612026-08-19agosto8202621010010018720262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 3387.802valor para pagamento de despesas com 4º apostilamento ao contrato 14/2023, conforme parecer jurídico nº 60/agrodefesa/procet-06226, realizado mediante pregão eletrônico nº 014/2023, entre a agrodefesa e 3corp serviços de tecnologia ltda, para o período de 30 meses, início 08/12/2023, para a prestação de serviços de link de dados banda larga, ip dedicado e mpls, serviço plataforma pabx em nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas de serviço móvel pessoal, demais informações processo sei 202400066000910 e ipof 2026326100408. pagamento da 3corp serviços de tecnologia ltda, conforme despacho nº 173/2026-gt, do dia: 24/08/2026, conforme nota fiscal nº 9960, data: 10/07/2026, dos serviços prestados no mês: junho de 2026, e atestada pelo gestor em: 24/08/2026, de acordo com a informação financeira nº 173/2026-gecont, em: 24/08/2026, conforme discriminação abaixo (líquido) valor bruto:.........................r$ 3.558,61 base de cálculo:.....................r$ 3.558,61 retenção irrf: (4,8por cento)........r$ 170,81 valor líquido:.......................r$ 3.387,80.3corp technology infraestrutura de telecom ltda2026112026-08-27agosto8202632610110005420263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa04.238.297/0001-89 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.danielly santos chagas2026152026-08-24agosto8202631610150076320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.782.121-** 4713.0722pagamento destinado a atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com globo administração eireli, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de junho/2026, conforme nfs-e n° 425 e ipof nº 2024215300085. (irrf). . valor da ordem de pagamento............................. r$ 4.713,07 . processo de pagamento 202400017009440. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli2026592026-08-10agosto8202621530590002620262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 2800.005ucal - restituição do fundo rotativo pagamento nº 43/2026 - 202600020002988universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-21agosto8202640620100020220264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 20163.8419pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor líquido das notas fiscais: 13535, 13544, 13546, 13551, 13555, 13557, 13566, 13569, 13571, 13591, 13595, 13600 e 13622 do serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de julho/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 4. pdf: 2024180100221. jjcentro oeste sistemas de seguranca ltda202652026-08-21agosto8202618010050013120261801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08 2100.008valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028. referente ao mês de agosto/2026.flavio henrique teles vieira2026152026-08-24agosto8202631610150002220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.657.691-** 2580.822retenção de irrf 5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objeto a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders). . ipof 2025240102156- codigo fundeb 25 . nota fiscal...2151 valor bruto: r$ 215.068,50 irrf: r$ 2.580,82 liquido: r$ 212.487,68 . weydergrafica e editora qualyta ltda20263902026-08-20agosto8202624013900000120262401gabinete do secretário de estado da educação11.004.446/0001-00 658.8831pagamento de issqn a favor de total - vigilância e segurança ltda, referente ao valor das notas fiscais: 24298, 24300, 24302, 24303, 24304, 24305, 24307, 24308, 24309, 24310 e 24312 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de julho/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100222. jjtotal - vigilancia e seguranca ltda202652026-08-21agosto8202618010050013220261801gabinete do secretário de estado da administração06.088.000/0001-71 7596.322valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026. contrib prev ..............99.587,67fundo financeiro do rpps2026162026-08-28agosto8202618800160009120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 8230.007despesa referente ao 5º termo aditivo do contrato n° 005/2022, cujo objeto consiste na prestação de serviço continuado de publicidade legal (aviso de licitação, intimação, citações, comunicados, dentre outros) em jornal de grande circulação diária estadual (âmbito do estado de goiás), impresso e digital, visando atender às necessidades da secretaria de estado da educação. editora diário do estado eireli - me / processo principal: 202500006132433 processo empenho: 202100006047658 / ipof: 2025240102477 nota fiscal nº 17985 / emissão: 04/08/2026 / atestada: 05/08/2026 valor total: r$ 8.230,00 / valor líquido: r$ 8.230,00 mês referência: julho/2026 optante simples nacional confirmado em 05jul26 ..... afoapeditora diario do estado eireli - me2026132026-08-10agosto8202624010130000120262401gabinete do secretário de estado da educação24.946.442/0001-93 5167.301processo nº202600010055895 - clo. . tratam os autos de requerimento de pagamento de auxílio-funeral realizado por marlon divino candido freire, referente as despesas realizadas com o sepultamento da senhora joana candido freire, ex-servidora aposentada, que faleceu no dia 30 de junho de 2026, conforme certidão de óbito (92799688), processo nº 202600010055895, despacho 7287 (92914534). . valor: r$ 5.167,30 .marlon divino candido freire20261182026-08-12agosto8202628501180002820262850fundo estadual de saúde - fes***.499.101-** 2645.002pagamento de diárias relativas ao período de 1º de julho a 30 de setembro de 2026 pdf 2025436100798agencia goiana de infraestrutura e transportes2026872026-08-12agosto8202643610870000820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a dezembro/2026. referente ao mês de agosto/2026.amanda paranhos macedo2026152026-08-24agosto8202631610150074620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.081.331-** 221.609pagamento do irrf da fatura 2125062026 trata-se do processo de regularização de despesa referente ao irrf do fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607, 21250 e 62380, conforme requisição de despesa referente aos meses de abril/2026 a junho/2026.equatorial goias distribuidora de energia s a2026442026-08-31agosto8202626010440003220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.543.032/0001-04 1742.831processo sei nº 202600010039142 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 128/2025 "b". pregão eletrônico nº 144/2025. processo nº 202500005006334/202500010072895. vigência da arp 26/09/2025 a 25/09/2026. dod (90329212). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº nº 324/2026/ses/cmac-spj-141(sei 90361763), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 68998 emissão: 27/07/2026 valor: r$ 1.742,83 .maeve produtos hospitalares ltda2026922026-08-07agosto8202628500920043620262850fundo estadual de saúde - fes09.034.672/0001-92 1950.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.asilo sao vicente de paulo de ipameri - s s v p2026352026-08-07agosto8202630010350044620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.574.590/0001-54 2607.211pagamento restante da nfs-e 27, em favor de elitegeo cartografia topografia e geodésia ltda., referente às 2ª e 3ª medições do contrato nº 10/2026-seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços de engenharia e arquitetura; lote 01 - item 05 - elaboração de projetos de infraestrutura seapa e terminal rodoviário de inhumas; implantação de portais de identificação e adequação viária do apl moveleiro jd. guanabara.elitegeo cartografia topografia e geodésia ltda2026102026-08-14agosto8202643010100001320264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura36.947.920/0001-69 2874.643pagamento nota fiscal n° 27813108 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5458sebastiao alves da cruz2026602026-08-10agosto8202532010600159020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.650.401-** 2310.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a novembro/2026. referente ao mês de agosto/2026.marco antonio pacheco barros2026152026-08-24agosto8202631610150038420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.957.211-** 1370531.831parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 30 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, referente a sub-etapa 3a (parcela 02), 3b (parcela 02), 3c (parcela 01 e 02) e 3d (parcela 01 e 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 42 unidades habitacionais no município de jataí-go, correspondente ao período de 14/06/2026 a 21/06/2026, conforme contrato nº 150/2024 (91951417), e relatório nº 2907 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031006228.palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda2026262026-08-05agosto8202643620260000220264362agencia goiana de habitacao s/a11.490.163/0001-16 4.0510pagamento da taxa de expediente ref emissão da guia do iss da da nota fiscal 382, a empresa rta engenheiros consultores ltda , cnpj 04.208.867/0001-98, referente aos serviços de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, produto 1 - agosto, no município barro alto mód iv - go, no período de 01/08/2025 a 31/08/2025 de acordo com o contrato 104/2025 (id.80281852 ). relatório 2956/26/cooinsp. 202500031008381.prefeitura municipal de barro alto202652026-08-12agosto8202643620050009820264362agencia goiana de habitacao s/a02.355.675/0001-89 1123.8230"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vinicius lourenco - cpf nº 042.351.011-88, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006112519. . - reclamante: sociedade goiana de cultura; - processo judicial: 5160001-15.2025.8.09.0051; - parcelas: 10 de 32; - i.d. depósito: 081250000032053760. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-08-07agosto8202624011370018520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 17549778.841valor destinado ao pagamento da 22ª medição com reajuste do contrato nº 97/2024/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado. processo 202600036011734. nf 709 parte.construtora caiapo ltda2026852026-08-19agosto8202643610850015320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 429.604programas federais: rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de jan a mar/2026 - contratação sislog 112335, por meio de inexigibilidade para aquisição de insumos compatíveis com aparelho de automação vitek 2 compact/biomérieux de propriedade da ses, com série vk2c6702 e tombamento a315-686-439, instalado na seção de bacteriologia do lacen, tr (sislog 131059), etp (sislog 131048). . nota fiscal nº 16520 - ir - r$ 429,60. emitida: 14/07/2026. . dare nº 12100002623300541quimilab com e representacoes ltda2026652026-08-07agosto8202628500650000820262850fundo estadual de saúde - fes00.248.206/0001-35 1471453.337valor destinado a cobrir despesas da 18ª parcela do contrato 94/2026, referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, pelo prazo de 12 meses. relativo aos dias 03/07/2026 a 04/07/2026, pdf nº 2025436101041, processo de pagamento sei nº 202600036011951, nf 1490 liquidopazini empreendimentos e negocios ltda2026872026-08-07agosto8202643610870000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 5973.037processo sei 202100010023093/202300010007378 - ejsa . prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. 3° termo aditivo. vigência 03/01/2026 a 02/01/2027. manutenção corretiva serviços. . nota fiscal nº 397/jul/26 . total a pagar: 5.973,03 .tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me2026102026-08-14agosto8202628500100002320262850fundo estadual de saúde - fes03.199.343/0001-15 10832.01108contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 791-liquidoagencia 3.3.90.39.42 05/08/2026 03/08/2026 5.455,89 5.455,89 797-liquidoagencia 3.3.90.39.42 05/08/2026 03/08/2026 5.376,12 5.376,12 total a pagar: 10.832,01bts comunicacao ltda202662026-08-10agosto8202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 188717.236pagamento do valor líquido da nf 1112 em favor de ufc engenharia s a, relati vo à 8ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na ge stão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutur a - seinfra. referente ao produto 03.ufc engenharia s a2026162026-08-19agosto8202643610160000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.690.778/0001-66 2904.1914ipof: 2025160100168 - processo: 202500005036431 pagamento referente a aquisição de créditos de bilhete de vales de transporte, por meio de contratação do consórcio redemob, para suprir as demandas dos servidores desta secretaria de estado da casa militar, por um período de 12 (doze) meses. sislog: 117349. conforme dados á saber: - boleto: 12758608, emissão: 29/07/2026, atestado: 30/07/2026, referência: agosto/2026, valor: r$ 2.904,19 - líquidoredemob consorcio202652026-08-03agosto8202616010050000420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.636.142/0001-01 273.303despesa com a continuação do 2° termoaditivo ao contrato nº 122/2023 (vigência: 28/12/2024 a 27/12/2025), no valor solicitado de r$ 2.928,44, referente a aquisição de espelhos e vidros diversos da carroceria neobus mega brt, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo nº. 202300053000307) (pregão eletrônico nº. 82/2023) (empresa: excel comercio e servicos ltda). - nota: 1103 3.3.90.30.35 21/08/2026 21/08/2026 273,30 273,30excel comercio e servicos ltda2026102026-08-28agosto8202640930100014720264093metrobus transporte coletivo s/a37.301.317/0001-78 2998.802pagamento do líquido da nota fiscal nº 27664841 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4061.marli freire lima2026602026-08-07agosto8202532010600031920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.246.430-** 71840.451portaria 12036/2026- piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes - hemnsl-hmtjesus, 13º apostilamento , termo de colaboração nº 36/2025 - ses, referente à parcela julho/2026. requisição de despesa 260 (94077078), proc.202600010065393. . apostila 13º - piso de enfermagem (94689860)................r$ 71.840,45hospital e maternidade therezinha de jesus2026572026-08-27agosto8202628500570016820262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 245333.8253º termo aditivo ao contrato de gestão nº 45/2022-ses/go firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto patris, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia/hel. chamamento público nº 04/2022-ses/go (000026894164) . vigencia:13/06/2026 à 12/06/2029. ............................... h.e.luziania,rep. fund.rescissorio 3º ta / hel- patris (91517317),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93335723. . valor pago..............r$ 245.333,82. . solicitação de liquidação e pagamento hel parcial agosto/2026 (93335723). .instituto patris2026502026-08-04agosto8202628500500009720262850fundo estadual de saúde - fes37.678.845/0001-40 8560.907valor destinado ao pagamento da 27ª medição com reajuste do contrato nº 31/2024-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a ex ecução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenhariae gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infrae strutura e transportes. processo 202600036012984. nf 10 irrf.projemax engenharia e consultoria ltda202662026-08-19agosto8202643610060003920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra35.788.793/0001-30 22232.761parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 1 à empresa silva branco construtora e incorporadora ltda, cnpj 07.663.389/0001-02, referente a 2ª etapa sub-etapa 2a (parcela 02) e sub-etapa 2b (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de aparecida do rio doce-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/06/2026, conforme contrato nº 31/2025 (id. 94266596), e relatório 3109/26/cooinsp. 202600031007049.silva branco construtora e incorporadora ltda2026262026-08-26agosto8202643620260003020264362agencia goiana de habitacao s/a07.663.389/0001-02 145.1223"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) carlinda luiza da silva - cpf nº 455.552.301-68, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005041424. . - reclamante: renato mulser; - processo judicial: 5221816-22.2020.8.09.0137; - parcelas: 8 de 48; - i.d. depósito: 081250000032045619. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-08-07agosto8202624011370018520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2310.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. referente ao mês de agosto/2026.cairo cesar setubal gomes2026152026-08-24agosto8202631610150037220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.119.011-** 201229.651pagamento ao credor acima, referente ao 4ª aquisição de mochilas e estojos através do 1º termo aditivo da atas de registro de preço a e b , vinculado a contratação sislog, a fim de atender a uma necessidade administrativa, a presente aquisição é necessário para atender os alunos matriculados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. ipof: 2026240100629 processo nº 202600006028505, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 853788 data de emissão: 06/08/2026 - referência: 11.000 unidades mochilas escolares - vl. produtos r$ 542.528,80 - vl. total da nf r$ 439.450,00 - vl. líquido nota fiscal parte - r$ 201.229,65 .. fundeb: 21 aquisição de material didático-escolar para a educação básica dados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5 ..papelaria tributaria ltda20262162026-08-13agosto8202624012160000320262401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00 3997.344pagamento do líquido da fatura 2608000136377, emitida em 01/08/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da ti/sgg, relativo ao mês de julho/2026, no valor de r$ 3.997,34 (valor total da fatura r$ 4.198,89). processo: 202418037009647 ipof: 2025400100187. gecoi s a - em recuperacao judicial202672026-08-14agosto8202640010070021320264001gab. da secretaria geral de governo76.535.764/0001-43 5200.005valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027. refere-se ao mês de agosto/2026.paula leticia de melo souza2026152026-08-24agosto8202631610150070520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.744.001-** 3382489.001valor que se paga referente ao programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica - edição 2025.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202692026-08-04agosto8202631610090021320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 131416.661op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-líq.aux. alimentação lei 19.951, verba indeniz. lei 22.258 e ipasgo saúde patrocínio referente à competência de agosto de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202652026-08-28agosto8202632620050003820263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 155.509retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente ao acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi joão veloso do carmo), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de rio verde – go, conforme contrato nº 091/2025. nf 531 r$ 12.958,54 – 8ª medição inss: r$ 712,72 (6.479,27*11%) issqn: r$ 647,93 (12.958,54*5%) i.r. r$ 155,50 (12.958,54*1,2%) valor líquido r$ 11.442,39 . conforme despacho nº 3131/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006108564 pdf: 2026240102144 cno: 90.026.71520/74 codigo de pagto: 26 . isabelengix construcoes e servicos ltda20263522026-08-10agosto8202624013520000420262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 95539.5213ipof: 2025295000365 528959-06/26 liq.........92.504,88 528960-06/26 liq..........6.969,94 528961 - 06/26 liq........3.034,64 usuário: wdrsaneamento de goias s a202642026-08-04agosto8202629500040001320262950fundo estadual de segurança pública - funesp01.616.929/0001-02 40862.084recolhimento de inss aliquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao contrato nº 031/2026 referente a contratação de empresa especiali zada para fornecer serviços de transporte terrestre pessoal (estudantes, pro fessores, equipes participantes dos eventos e dos servidores),intermunicipal e interestadual, com veículos de pequeno, médio e grande porte,sem dedicação exclusiva de mão de obra, para atender as necessidades da rede estadual de educação de goiás. pdf: 2026240100573 processo nº 202600006030639 .. - nf 48 data de competência: 03/07/2026 - vl. total dos serviços r$ 1.238.244,95 ** inss r$ 40.862,08 .script assessoria eventos e pesquisas ltda20263292026-08-14agosto8202624013290000120262401gabinete do secretário de estado da educação26.949.503/0001-00 15462.014retenção inss pela contratação de serviços de engenharia empregados nas u nidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido process o. . ...nf365 553.836,55 ...processo 202500006135684 ...código fundeb 26 . auréliolars locacoes e engenharia ltda20263872026-08-13agosto8202624013870000120262401gabinete do secretário de estado da educação18.504.013/0001-63 24528.603pagamento da nota fiscal nº 740 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edéia módulo ii - go, correspondente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, conforme contrato nº 71/2025 (id. 93492891) e relatório nº 3070/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031006608.senha engenharia s c2026172026-08-21agosto8202643620170016020264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 4075.001pagamento para quitar com despesas com fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo regional - caser de itumbiara-go, criado pela lei estadual n°20.983/21 e instruído inicialmente pelo processo sei nº 202010319002201 referente ao exercício de 2026. .fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202662026-08-11agosto8202630520060009120263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 480.0037ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 70-71/2026 - 202600020001778universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-06agosto8202640620100004120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 5067.2723202000025067833 refere-se ao pagamento do iss: nf 167 ref 06/2026 r$ 5.067,27(93564706)(93607636) atestes. pagamento on linepremium comercio e servicos ltda2026182026-08-04agosto8202629610180015920262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 194648.311destina-se ao recolhimento para pagamento do ipasgo saúde. relativo à folha do mês de agosto de 2026, militares e civis.(banco: sicoob - 756 agência: 5004-0 conta: 1.131.708-6)servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-08-27agosto8202616010010017720261601gabinete do secretário - chefe da casa militar50.565.317/0001-43 144.0029ejsa . pagamento do irr do processo 202600010038398 - lote: 9 . nf 2425 r$ 144 (nf 128); . dare nº 12100002622600612 . total a pagar: 144,00 .klimt agencia de publicidade ltda2026232026-08-04agosto8202628500230000620262850fundo estadual de saúde - fes10.365.754/0001-07 6000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 47º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 47º bpm - 2º trimestre 2026 (88727392) 3.3.90.30.09 - r$ 1.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 6.000,00 total:r$ 7.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-08-26agosto8202629540010058020262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1787.959valor para pagamento do iss da 19ª medição, do contrato nº 136/2024 - goinfra - referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036010827, nfs 3753 iss.concremat engenharia e tecnologia s a2026622026-08-06agosto8202643610620005420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.146.648/0001-20 255.8614pagamento complementar do liquido da nf 4768, referente a solicitação da renovação contratual referente do contrato nº 50/2024, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de esporte e lazer ? seel, e a empresa ipê resíduos e serviços ltdaipe residuos e servicos ltda202662026-08-13agosto8202626010060002220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.858.158/0001-93 4500.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao meu lar2026352026-08-07agosto8202630010350047320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.472.356/0001-53 27784.3618ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). boleto redemob nº 100000092 irrf. referência 08/2026.redemob consorcio2026472026-08-25agosto8202630010470000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 0.004reemissão da ordem de pagamento do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27869917 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5473dinalva sebastiao pereira2026602026-08-14agosto8202532010600008320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.010.191-** 252586.771folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: irrf pessoal civil / irrf despesas variáveisestado de goias202612026-08-28agosto8202632010010018920263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.409.580/0001-38 731.237despesa com o 1º termo de aditivo ao contrato nº 120/2023 (vigência: até 07/01/2028), no valor de r$ 16.800,00, referente a contratação de servi- ço de internet dedicado, com velocidade de 50 megabits por segundo (mbps) destinado ao funcionamento das câmeras de monitoramento da metrobus pelo período de 24 meses. (processo nº. 202300053000707) (dispensa de licita- ção nº. 25/2023) (fornecedor: megatelecom telecomunicações s.a). - nota: 59667 3.3.90.40.30 24/08/2026 24/08/2026 731,23 731,23samm tecnologia e telecomunicacoes s a2026102026-08-27agosto8202640930100011020264093metrobus transporte coletivo s/a11.620.561/0001-00 81552.201portaria 12036/2026. . proc.202400010023228 - ebd . repasse de recurso financeiro visando  a execução antecipada dos valores de complemento de piso salarial de enfermagem ao convênio nº 21/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de saúde, e o hospital espírita eurípedes barsanulfo (casa de eurípedes), para prestação de serviços de saúde. pns/julho/26. proc.202600010065432. rd 268/2026 - ses/gemod (94082928). . ipof: 2026285004082 . autorização: despacho do gabinete nº automático 3035/2026 (93403214) . referência: julho/2026 . piso/heeb/jul/26....81.552,20 . total a pagar: 81.552,20hospital espirita euripedes barsanulfo2026392026-08-27agosto8202628500390003820262850fundo estadual de saúde - fes01.269.083/0001-81 7734.958pagamento do liquido da nf 2. sistema de videomonitoramento com inteligência artificial nas localidades do entorno do df, goiânia (região da 44) e cidade de goiás, para disponibilização de dados, imagens e recursos nos cciics (centro integrado de inteligência, comando e controle) de goiânia, águas lindas, formosa, luziânia e goiás, inclui treinamento e capacitação e integrações da solução de videomonitoramento com inteligência artificial junto aos sistemas e bancos de dados, período de 60 meses. sub-rogaçâo lei 24.331/2026.consorcio goias da paz2026702026-08-21agosto8202631010700000320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação63.418.898/0001-32 49.4918referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 04/2026 na conta corrente 4204.576996462-2. processo: 5643758.22.2014.8.09.0051. trata-se de sentença condenatória em face da agehab, da 1ª vara da fazenda pública municipal de goiânia, execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu dos anos de 2010 e 2021 do imóvel ainda em nome da cohab/agehab. conforme informações no despacho nº 241/2026/agehab/pj (90890731). sei 202600031000508. regularização da despesa no sei 202600031000279/202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202652026-08-05agosto8202643620050018120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 0.001valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de agosto de 2026. dif exerc anterior ....................................20.422,61fundo financeiro dos militares202642026-08-28agosto8202618810040007520261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 788579.777repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses. requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025 . custeio. . programas federais: procedimentos do mac - portaria 10.146/26 . repasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial agosto/2026 hemu/hmtj (93126398) custeio………….r$ 788.579,77hospital e maternidade therezinha de jesus2026552026-08-04agosto8202628500550002020262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 600000.004licitação não aplicável: edital de manutenção continuada de espaços de cultura, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura no estado de goiás. a presente requisição busca o lançamento com recursos da política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo. . . pagamento do edital de nº 03/2026 - manutenção continuada de espaços culturais. . despacho nº883/2026 - sei - 94568344 . . nome dos proponentes aprovados: 01 - associação sociocultural cidade livre cnpj: 08.944.334/0001-25 r$ 300.000,00 . 02 - instituto casa candeia sociocultural cnpj: 07.274.440/0001-86 r$ 150.000,00 . 03 - joão almir mendes de sousa cnpj: 37.964.694/0001-97 r$ 150.000,00 . 04 - hostel kalunga e cs. mem. das mulheres kalunga cnpj: 12.465.202/0001-98 r$ 50.000,00 . .secretaria de estado de cultura2026562026-08-19agosto8202625010560001420262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 419.1615pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo ao 4º t. a. do contrato n.º 21/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão d e obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, sendo 01 (um) posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 04), relativo ao período de 01 a 24/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2609 e pdf 2024215300181. (irrf parte). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 419,16. . processo de pagamento 202100017006616. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-08-10agosto8202621530610000520262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 726060.051parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 58 à empresa nova fronteira construcoes e incorporacoes ltda, cnpj 17.914.170/0001-84, referente a segunda 2ª etapa sub-etapa 2b (parcela 2) e sub-etapa 2d (parcela 1) de pagamento, da medição dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de campo alegre de goiás&#8203; - go, correspondente ao período de 26/03/2026 a 01/07/2026, conforme contrato n° 145/2024 - (88582281) e relatório 2932/26/cooinsp. processo nº 202600031006589 (pagamento).nova fronteira construcoes e incorporacoes ltda2026262026-08-11agosto8202643620260000920264362agencia goiana de habitacao s/a17.914.170/0001-84 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de agosto/2026.sara da cruz vieira2026152026-08-24agosto8202631610150062220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.874.081-** 1468175.532salário líquido dos colaboradores efetivos, gratificação dos comissionados à disposição da iquego e salário líquido do colaborador wesley magno ferreira referente ao mês agosto - proc 202600055000002.industria quimica do estado de goias iquego202612026-08-28agosto8202631900010023920263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 5200.007valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr-i, por meio da chamada cnpq/confap-faps/peld n.º 23/2024 - programa de pesquisa ecológica de longa duração, por um período de até 36 meses a partir do desembolso. referente aos meses de fevereiro/2026 a janeiro/2029. refere-se ao mês de agosto/2026.maria gabriela junqueira nunes2026152026-08-24agosto8202631610150064320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.733.689-** 95358.102pagamento que se faz a imperio confeccao de uniformes ltda para atender despesas para fornecimento de vestimentas e equipamentos visa atender a uma necessidade operacional urgente da fiscalização ambiental estadual em goiás. a atuação externa dos fiscais exige vestimentas adequadas que garantam segurança, mobilidade, identificação funcional e padronização institucional, elementos essenciais para a eficácia das ações em campo. as atividades desempenhadas pelos fiscais como combate ao desmatamento, fiscalização de recursos hídricos e monitoramento de áreas. referente ao documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 294 e ipof 2026215300408. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 95.358,10. . processo de pagamento nº 202600017007944. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.imperio confeccao de uniformes ltda2026212026-08-20agosto8202621530210000220262153fundo estadual do meio ambiente - fema48.064.677/0001-10 203.881pagamento referente a ipof nº 2026186300395 no valor de 203,88. descrição da despesa: trata-se de ressarcimento em favor do servidor huggo siqueira vinhal cpf: 018.926.09126, referente a custeios de despesas realizadas durante viagem a trabalho na cidade de são paulo - sp para participação do evento realizado pela abar e anna denominado 3º enconsab", período de 18 a 20/08/2026. conforme despacho nº 772/2026/gab/agr. processo sei 202600029002840. total selecionado r$ 203,88.huggo siqueira vinhal202682026-08-28agosto8202618630080017120261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr***.926.091-** 1812.503ipof: 2025295200047 9422- fr liq..........1.609,00 7422-fr liq.............203,50 wdrfundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc202662026-08-20agosto8202629520060001620262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc74.159.245/0001-00 189.3622o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses, a partir de 29/06/2025. irrf - fatura oi s.a ( 2608000136364) ref a julho de 2026 (wad)oi s a - em recuperacao judicial2026112026-08-19agosto8202619010110001020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais76.535.764/0001-43 25404.422"agosto/2026 - pagamento do regime geral - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21, devolução 16.11; aux.alim 46.01; "secretaria de estado da saude202692026-08-28agosto8202628500090005820262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 350.733202000025057843 refere-se ao pagamento do irrf: recibo 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 350,73(92599725) ateste. depositar em:conta mais negocios ltda.cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.pjr incorporacoes ltda2026202026-08-03agosto8202629610200015220262961departamento estadual de trânsito - detran32.933.957/0001-87 13907.962pagamento do líquido referente à nota fiscal nº140520001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5145.waldir alves da costa2026602026-08-07agosto8202532010600144220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.238.931-** 616.1911despesa prestação de serv. continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sist. informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para atender a frota da contratante, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição - etanol. **pagamento se refere ao valor liquido sobre a nota fiscal nº 1023048, julho de 2026**.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-08-11agosto8202631610060004520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg25.165.749/0001-10 9089.4215pagamento do valor líquido da nfs-e 604, em favor de mps brasil outsourcingd e impressao eireli, relativo ao contrato nº006/2024, de prestação de serviço s de impressão, incluindo o pagamento de franquia por páginas excedentes e f ornecimento de todos os suprimentos originais consumíveis. mês de julho/2026.mps brasil outsourcing de impressao eireli202662026-08-07agosto8202643010060000920264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura33.091.401/0001-53 18290.989valor destinado ao pagamento do irrf da 22ª medição com reajuste do contrat o nº 109/2024/goinfra, referente aos serviços técnicos especializados de sup ervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição d a goinfra, lote 01, referente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, process o sei 202600036012475, nf 1475 e 1477.modera engenharia ltda2026622026-08-26agosto8202643610620005120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.256.567/0001-42 1352.771pagamento à favor da empresa r moraes - filial to, com serviço de agenciamen to de passagens aéreas, a reserva, emissão, marcação, remarcação, desdobrame nto, confirmação, reconfirmação, cancelamento e reembolso de passagens aérea s nacionais e internacionais, além da emissão de seguro de assistência em vi agem nacional e internacional, por meio da disponibilização de um sistema on line automatizado via web, aquisição de passagens rodoviária, pelo período d e 12 meses, conforme tr e demais termos constantes nos autos. pagamento refe rente à fatura 00156633. pdf:2025150100039.r moraes agencia de turismo ltda202662026-08-25agosto8202615010060006620261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado06.955.770/0013-08 74539.667pagamento ao credor acima, referente a 4ª aquisição de pares de tênis escola res, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar,por me io das ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 - seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, - sislog nº 114930 - ipof: 2026240101081 processo nº 2026000060 41520, conforme nota fiscal: .. - nf 0001508 data de emissão: 27/07/2026 - referência: 955 unidades tênis - valor total r$ 75.445,00 - valor líquido r$ 74.539,66 .. dados banc. bc brasil 01 ag 3221-2 c/c 106954-3 ..ebn comercio importacao e exportacao eireli2026962026-08-11agosto8202624010960001220262401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 789.001fundo rotativo - pagamento do dare da junta comercial do estado-juceg, referente taxa de arquivamento de ata no valor de r$ 789,00, para arquivamento da ata da assembleia geral extraordinária de acionistas da metrobus, realizada no dia 24/07/2026. conforme: despacho nº 976/2026/metrobus/sgeral-19682. nota: 976/2026-juceg 3.3.91.47.06 28/07/2026 28/07/2026 789,00 789,00metrobus transporte coletivo s a2026112026-08-03agosto8202640930110003220264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 21700.462valor para pagamento do irrf do contrato nº 37/2026, da 04ª medição, referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionada. processo de pagamento sei nº 202600036011506, nf nº 137.humberto santana - engenheiros construtores ltda2026112026-08-19agosto8202643610110002120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 0.0025licitação não aplicável: destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. conforme requisição de despesa 8(91412474) ipof 2026255000012. . pagamento irrf sobre as nfs abaixo: . nf. 35439 r$ 18,48 - sei 94241683 nf. 35440 r$ 5,57 - sei 94241791 nf. 35441 r$ 9,02 - sei 94241864 nf. 35442 r$ 18,62 - sei 94241972 . empresa: vitrine filmes ltda cnpj: 11.620.976/0001-83. .fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-08-21agosto8202625500040000420262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 460.8023pagamento de diferença do líquido do processo 202617697000209 - lote: 2026/1297 nf 1570 r$ 14029,5 (nf 96 programa gente legal );propeg comunicacao s a202692026-08-26agosto8202612010090005220261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 1235.001pdf: 2026186200103 inscrição 59º congresso nacional da abipem, a realizar-se no período do dia 10 a 12 de junho de 2026, em natal - rn boleto ref. inscricao de antonio francisco craveiro portela valor.....................................1.235,00assoc bras dos inst de prev dos est e mun -abipem202612026-08-04agosto8202618620010006520261862goiás previdência - goiasprev29.184.280/0001-17 1671.6256pagamento irrf da nf 550/26, referente a manutenção predial ginásio parque atheneu. (boleto vinculado) referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.engix construcoes e servicos ltda2026432026-08-07agosto8202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 67.016iss do mês julho/2026 da nota fiscal nº 1504- processo nº 202100055000165.ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda202652026-08-14agosto8202631900050018020263190industria quimica do estado de goias s a iquego21.876.089/0001-24 863.4311destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc ios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 863,43 (oitocentos e sessenta e três reais e quarenta e três centavos), conforme notas fiscais nº 1019182 (sei 94139791) e nº 1019184 (sei 94139914). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). taxa administrativa. pdf nº 2025295300051.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026132026-08-19agosto8202629530130001020262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom25.165.749/0001-10 29680.831pagamento do liquido da nf 108, trata-se da análise de reajuste por periodicidade relativo ao contrato nº 170/2025 (sei 76233580), que tem como objeto a construção de um campo de futebol society em planaltina-go. o pleito foi instruído pela geinfra através do despacho nº 772/2025 (79350108).pinheiro engenharia ltda2026112026-08-10agosto8202626010110000820262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer35.239.521/0001-80 100000.001processo 202600005009128 . emenda parlamentar impositiva número 1050 município goiania deputado anderso n teodoro objeto da emenda custeio na saúde. rd 31/2026 (91136481), conforme manifestação favorável no despacho nº 195/2026/ses/gesm-18351 (89140300), despacho nº 1867/2026/ses/spais-03083 (89140300), despacho nº 550/2026/ses/a sstec/subpas-21279 (89261224). . pagamento conforme solicitação no despacho nº 718/2026/ses/cconv-06536 (sei 94293770) e parecer jurídico nº 585/ses/procset-05071 (sei nº 93605210) . valor a pagar: r$ 100.000,00hospital espirita euripedes barsanulfo20261802026-08-19agosto8202628501800002220262850fundo estadual de saúde - fes01.269.083/0001-81 291174.681descontos com ipasgo saúde folha de inativos agosto/2026 - alego processo alego 290/2026servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202632026-08-26agosto8202618800030026520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 2253460.531referente a gratificação de representação folha de inativos agosto/2026 - alego processo alego 290/2026assembleia legislativa do estado de goias202632026-08-26agosto8202618800030026020261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 494301.911gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. chamamento público 06/2024. vigência prevista: 36 meses a partir de 01/09/2025. custeio. rd 200/2024 (sei 60935457). . faec-pmae-portaria gm/ms 6.206/2024.....r$ 494.301,91 . repasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hej agir parcial agosto26 (93291723) custeio………….r$ 494.301,91associacao de gestao inovacao e resultados em saude20261512026-08-04agosto8202628501510003920262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 112255.002gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029. rd 64/2026 (86270947). custeio. ......................... proc. 200900010015421,crer-agir,rep. custeio 17º ta - sei nº ,ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93291927. . valor pago.............r$ 112.255,00. . programa faec,doenças raras,portaria não consta- r$ 112.255,00. . solicitação de liquidação e pagamento crer parcial ago26 (93291927).associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026552026-08-04agosto8202628500550009020262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0001-04 162.461pagamento ref. à pdf nº 20241876300169 retenção de impostos sobre a nota fis cal nº. 272, referente ao mês de julho de 2026. como segue abaixo: i.s.s.............................................................r$ 162,46. total selecionado:................................................r$ 162,46. processo sei: nº 202100029004678.s nolli comercio e servicos ltda - me.s nolli comercio e servicos ltda - me2026152026-08-14agosto8202618630150000820261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.566.923/0001-01 6449.672valor para pagamento de despesas do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%), requisição de despesa 10/2025 ipof 2024326100183. pagamento da nota fiscal nº 103.784, emitida dia: 14/07/2026, referente ao período do dia: 01 a 06/06/2026, conforme despacho nº 189/2026/nutran, de 10/08/2026, atestada pelo gestor em: 10/08/2026, de acordo com a informação financeira nº189/2026-gecont, em: 21/08/2026 descrito a seguir: (etanol - líquido) valor bruto:...........................r$ 6.772,83 valor com desconto:....................r$ 6.465,92 retenção de irpj...................... r$ 16,25 valor líquido:.........................r$ 6.449,67.trivale instituicao de pagamento ltda2026182026-08-26agosto8202632610180001420263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa00.604.122/0001-97 59972.611descontos com o ipasgo saúde folha de pensionistas agosto/2026 - alego processo alego 290/2026servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202632026-08-26agosto8202618800030029020261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 2361.7913. proc 202400005046755-efc . refere-se à locação do imóvel para continuidade da unidade vapt vupt praça da bíblia, localizada na avenida anhanguera, n.º 2727, setor leste universitário, goiânia / go por um período de 60 (sessenta)meses a partir de 19 de abril de 2025. . dare nº 12100002624700454 . recolhimento de irrf - julho/2026......r$ 2.361,79 .roberta carolinni barros ferreira202652026-08-26agosto8202618010050004520261801gabinete do secretário de estado da administração***.619.721-** 1911.891despesa com o 3º termo aditivo (acréscimo valor de r$ 9.415,26 e renovação valor de r$ 49.554,04 / 12 meses) contrato nº 108/2022 , a partir de 30/08/2026, referente a gestão de serviços ltda, para prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamento diversos à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, por meio de implantação de um sistema informatizado e integrado de gestão (ipof 2025409300565). nota: 28127 3.3.90.30.10 30/07/2026 30/07/2026 1.911,89 1.911,89carletto gestao de servicos ltda2026102026-08-12agosto8202640930100049020264093metrobus transporte coletivo s/a08.469.404/0001-30 131.0913pagamento a adesão, na condição de carona, à ata de registro de preços de serviços continuados de passagem expressa em cancela automática nas praças de pedágios, nas rodovias estaduais e federais e em estacionamentos conveniados, através de sistema de identificação por tecnologia de radiofrequência (rfid), composto por transponder de identificação veicular (tiv/tag) instalados nos veículos da secretaria da casa militar do estado de goiás, com funcionamento 24 horas por dia, pelo período de de 5 anos. conforme dados a saber: nota fiscal: 277891, emissão: 02/08/2026, atestado: 13/08/2026, referência: 07/2026, valor: r$ 131,09 - líquidoedenred solucoes de mobilidade e instituicao de pagamento hu s a202672026-08-21agosto8202616010070010320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar18.587.586/0001-06 1202.4072contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 7698/789-irrfveiculo 3.3.90.39.42 28/07/2026 23/07/2026 1.202,40 1.202,40 total a pagar: 1.202,40bts comunicacao ltda202662026-08-05agosto8202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 1352.097. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao202672026-08-27agosto8202624010070047620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 553.0611recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, referente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 220/2024 alusivo a prorroga ção da vigência e o acréscimo de serviços, que tem como objetivo a contra tação de empresa especializada em eventos para a realização de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral vincula das a rede estadual do estado de goiás. ipof 2025240102118 processo nº 202400006076489, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 86 data de emissão: 20/08/2026 - referência: realização do encontro top 20 enem realizado no dia 14/08 - vl. do serviço: r$ 11.522,02 ** irrf r$ 553,06 ..avantti producoes eventos e turismo ltda2026922026-08-27agosto8202524010920011720252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 253893.652. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20262442026-08-27agosto8202624012440009220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2157887.873. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao2026812026-08-27agosto8202624010810022320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 25404.422este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (auxílio alimentação e verba indenizatória) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.junta comercial do estado de goias202662026-08-27agosto8202633620060003320263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 26.901. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20264362026-08-27agosto8202624014360003520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 768.111pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-08-27agosto8202617010500050620261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 64762.182este pagamento destina-se a cobrir despesas com consignações (empréstimos e pensão alimentícia) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.junta comercial do estado de goias202622026-08-27agosto8202633620020021720263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 139.802processo: 202500005041293 - vvf. . aquisição de materiais descartáveis de copa e cozinha, para atender as demandas da ses. . nota.........valor(r$) 20...........139,80 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002624303357santos assessoria ltda2026102026-08-28agosto8202628500100035220262850fundo estadual de saúde - fes34.759.978/0001-53 0.008reemissão da ordem de pagamento do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27869917 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5473dinalva sebastiao pereira2026602026-08-31agosto8202532010600008320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.010.191-** 10.6321o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf na contratação de empresa especializada em eventos, via ata de registro de preços, para atender as necessidades desta autarquia, sob demanda, conforme termo de referência, para o período de 12 (doze) meses. conforme a nf 2237 emitida em 27/05/2026, referente a maio de 2026. pdf: 2025336200052. sei: 202500024001722.ltba comercio e servicos ltda202672026-08-12agosto8202633620070002220263362junta comercial do estado de goiás - juceg04.694.478/0001-10 1200.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a outubro/2026. referente ao mês de agosto/2026.paulo henrique santos da silva2026152026-08-24agosto8202631610150029420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.709.771-** 545293.3318valor destinado ao pagamento da 22ª medição com reajuste do contrato nº 89/2024-goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 05. processo 202600036011213. nf 299 liq, 301 liq a 309 liq, 311 liq a 319 liq, 320 liq a 322 liq,324 liq, 326 liq a 338 liq.etel-estudos tecnicos ltda2026452026-08-03agosto8202643610450000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.509.686/0001-02 3886.885. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao202672026-08-27agosto8202624010070047420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 200198.805gerenciador financeiro caixa: 20/08/2026. pagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129007809). valor líquido ................... r$ 200.198,80 crgfundo financeiro do rpps2026212026-08-21agosto8202618800210001420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 70.5611pagamento a favor da secretaria de estado da economia, ao 4º termo aditivo ao contrato nº 26/2022,periodo de 12/08/2025 a 12/08/2026,com a empresa futura agência de viagens e turismo ltda, para atender a demanda com o fornecimento de hospedagens servidor, nos dias 14 e 15/07/2026, no valor de r$ 1.370,09, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 70,56, conforme fatura nº 22704, (ipof.2026426100056)futura agencia de viagens e turismo ltda202662026-08-28agosto8202642610060003320264261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 320.0028ejsa . pagamento do iss do processo 202600010038398 - lote: 9 . nf 2425 (nf 128 r$ 320); . total a pagar: 320,00 .klimt agencia de publicidade ltda2026232026-08-04agosto8202628500230000620262850fundo estadual de saúde - fes10.365.754/0001-07 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de agosto/2026.ana carolina mendes lourenco2026152026-08-24agosto8202631610150058620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.179.191-** 3000.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.lar beneficiente bom jesus2026352026-08-07agosto8202630010350036720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.604.429/0001-13 12156.332pagamento issqn ,nf 256, referente a limpeza e capoeiragem mês 06/2026. (boleto vinculado)garantia prestacao de servicos ltda2026442026-08-27agosto8202626010440001320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.246.451/0001-10 2800.001valor que se empenha para pagamento do contrato de locação do imóvel para instalação da unidade operacional local da agrodefesa no município de pirenópolis, a fim de garantir a continuidade do atendimento ao contribuinte (produtores rurais e empresários) e a prestação de serviços de sanidade animal e vegetal no município e região, por inexigibilidade, homologado à maria isabel peixoto arruda. demais informações processo sei 202600005015443, contratação sislog 119962 e ipof 2026326100360.pagamento do aluguel de pirenópolis, referente ao período do dia: 06 a 31/07/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 03/08/2026, no valor......r$ 2.800,00.maria isabel peixoto arruda2026112026-08-07agosto8202632610110006020263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.150.321-** 31315.831pagamento relativa a auxílio alimentação - lei 19.951 , incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de agosto de 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202672026-08-28agosto8202618630070002720261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 6750.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.assistencia infantil dona loudes de melo2026352026-08-07agosto8202630010350040720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.666.550/0001-70 150995.324valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 11ª medição do contrato nº 94/2025, referente a conclusão da obra dos remanescentes de reforma e adequação no comando de policiamento rodoviário – cpr, localizado em goiânia, estado de goiás. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202500036014961, nf-106.nsa engenharia2026192026-08-07agosto8202643610190000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.376.377/0001-33 1200.175empenho complementar ao contrato nº 02/2022/ser (86712940) e seus respectivos aditivos, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, para prestação continuada de serviços de vigilância armada nas unidades administrativas desta pasta, conforme especificações e valores constantes da rd nº 77 (94501776). nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 2801-irrf0726+empreg 3.3.90.39.08 24/08/2026 21/08/2026 1.200,17 1.200,17 total a pagar: 1.200,17 ddimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-08-26agosto8202642010010014820264201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51 10000.001concessão de diárias para viagens dentro e fora do estado de goiás no exercício de 2026, conforme cotas estabelecidas pela secretaria de estado de economia e legislação vigente. pagamento diárias dentro do estado - 3º trimestre.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202662026-08-26agosto8202632620060009920263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 132576.903proc. 202300010024614 - lvc. 2° termo aditivo ao contrato nº 15/2023 ses, para prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sutis/ses. pregão n° 188/2022. vigência: 16/08/2025 a 15/02/2028. ipof: 2026285001483. rd6/2025 (sei 73723689). ** nota fiscal: 119 - reajuste - líq....132.576,90indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2026162026-08-07agosto8202628500160000820262850fundo estadual de saúde - fes01.645.738/0003-30 21411.0887despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias processo sei proc. judicial id_deposito 202600004066688 5269351-05.2018.8.09.0011 040271200232608045 202600004066692 5130612-60.2025.8.09.0123 040184600052608040 202600004067166 5252918-53.2025.8.09.0051 040253501892608041 202600004067163 5111160-52.2026.8.09.0051 040253501902608049 202600004067155 5482244-74.2025.8.09.0051 040253501912608041 202600004067144 0261996-32.2012.8.09.0175 040253501932608047 202600004067141 5377475-92.2024.8.09.0069 040482200022608046 202600004067129 5438799-06.2025.8.09.0051 040253501942608040 202600004067109 5636989-12.2025.8.09.0051 040253501952608042 202600004067105 5655993-13.2025.8.09.0123 040184600072608045tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-07agosto8202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 30470.491folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-08-28agosto8202633010010040020263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 24196.681folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202652026-08-28agosto8202633010050004320263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 58.8129pagamento da contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem e paisagismo, para a manutenção e conservação de toda a área verde do palácio das esmeraldas, incluindo o fornecimento, sob demanda, de plantas diversas e insumos. compreende ainda o fornecimento de toda a mão de obra necessária, bem como de materiais, equipamentos, maquinários e epis adequados à execução dos serviços, conforme termo de referência, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme dados a saber: nota fiscal: 839, emissão: 28/07/2026, atestado: 19/08/2026, valor: r$ 58,81 - irflorart paisagismo ltda202672026-08-26agosto8202616010070006820261601gabinete do secretário - chefe da casa militar36.831.212/0001-68 4659.001para pagamento de diárias dentro do estado 3º trimestre 2026 para superintendência de regulação, controle e avaliação/sureg.ipof 2026285003863fundo estadual de saude - fes2026112026-08-13agosto8202628500110002520262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 531.3014pagamento do inss da nf 378, contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, fixados na ata de registro de preço nº 51/2024 (63568646), sislognº 106009, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 03/2025 da ata de registro de preço (77919285), firmado entre esta secretaria e a empresa 2v empreendimentos, negocios e servicos ltda, cnpj: 46.672.831/0001-00, para que esta secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciativa esportiva e do desporto2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026442026-08-18agosto8202626010440000620262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 5343.0529pagamento retenção iss referente a julho/2026, das cidades de slmb, slmb(fazenda), jaraguá, pirenópolis e trindade, conforme nf: 125350, 125329, 125343, 125333 e 125318. sei 94096962.organizacao morena de parcerias e servicos h ltda2026102026-08-14agosto8202640620100015720264062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 1813594.461valor para pagamento da parte líquida da 02ª medição do contrato nº 69/2026 – goinfra - referente à contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em cinco municípios do estado de goiás: cezarina, montividiu, paraúna, pontalina e porteirão - lote 8 do programa goiás em movimento municípios estrutura - (gme), neste estado - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf:2026436100094,processo de pagamento sei nº202600036013562, nf 378primor engenharia ltda2026732026-08-26agosto8202643610730002920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27 4232.6826pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, prestação de serv iços continuados de vigilância armada, empresa dimivig vigilância e seguranç a patrimonial ltda, edital do pregão eletrônico nº 005/2021 sead/geac, - gea c-lote 2, ata rp nº 002/2022 - sead/geac, no mês de junho de 2026, o valor de r$ 38.478,90,sendo deduzido de inss o valor de r$ 4.232,68 , conforme nfs-nº2497. (ipof nº 2024426100159).dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202672026-08-19agosto8202642610070000720264261goiás turismo - agência estadual de turismo22.236.185/0002-51 1101430.825pagamento líquido à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia no ce jardim tangará, caldas novas -go, conforme contrato nº 045/2025. nf 101 r$ 1.247.373,52 – 13ª medição inss: r$ 68.605,54 (623.686,76*11%) issqn: r$ 62.368,68 (1.247.373,52*5%) i.r. r$ 14.968,48 (1.247.373,52*1,2%) valor líquido r$ 1.101.430,82 . conforme despacho nº 3151/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 216/2026/seduc/dofi-19007 . processo: 202500006042256 pdf: 2026240102224 cno: 90.023.88523/77 codigo de pgto: 26 . isabelpja consorcio202622026-08-04agosto8202624010020000620262401gabinete do secretário de estado da educação54.458.550/0001-88 1621.1616- pagamento do irrj da nf 6925 de 10/08/2026 (94252573), com a prestação de serviços continuado, competência: julho/2026.interativa facilities ltda202612026-08-18agosto8202633510010003520263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir05.058.935/0001-42 433.3913ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620 pagamento referente a contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - fatura: 3017775, emissão: 04/08/2026, atestado: 06/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 433,39 - líquidoneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-08-12agosto8202616010070004220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10 6200.453pagamento da nota fiscal 932 a empresa core serviços e informática ltda, cnpj 11.527.773/0001-47, referente a prestação de serviço de implantação e configuração, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026, de acordo com o contrato 004 (88942493). relatório 2918/26/cooinsp. 202600031006610. pagamento da nota fiscal 933 a empresa core serviços e informática ltda, cnpj 11.527.773/0001-47, referente a prestação de serviço de fwaas (firewallas as a service), no período de 01/06/2026 à 30/06/2026, de acordo com o contrato 004 (88942493). relatório 2918/26/cooinsp. 202600031006610.core servicos e informatica ltda-me202652026-08-12agosto8202643620050013520264362agencia goiana de habitacao s/a11.527.773/0001-47 295.091este pagamento destina-se a cobrir despesas com o primeiro termo aditivo da adesão à ata de registro de preços nº 001/2023-prf, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de gás de cozinha glp, para atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás - juceg. conforme nota fiscal nº 26.076, relativo ao período de julho de 2026. pdf nº 2026336200061. processo sei nº 202500024000356.fonseca martins comercio de gas ltda202672026-08-18agosto8202633620070006020263362junta comercial do estado de goiás - juceg00.961.053/0001-79 1221.721pagamento a favor da empresa goias telecomunicacoes s a - goiastelecom, especializada na prestação serviços de telecomunicações, para o fornecimento de link de 100mbps, de conexão e acesso à internet via satélite com uso de rede de satélites de baixa órbita (leo), contemplando fornecimento de equipamentos, locação, manutenção e gerência proativa dos serviços, pelo prazo de 12 meses , no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, no valor de r$1.283,32, sendo deduzido de irrf o valor de r$61,60, restando líquido o valor de r$ 1.221,72, conforme nf.440. (sislog.116656)- ipof.2025426100251 dare nº 12602542622900363goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202682026-08-05agosto8202642610080000220264261goiás turismo - agência estadual de turismo10.268.439/0001-53 34.4936solicitamos à gerência de execução financeira o pagamento das art 1020260243195 (anotação de responsabilidade técnica): gestão e fiscalização do contrato de 185/2021 - boleto (sei nº 94148413), rascunho (sei nº 94148421); despacho nº 371/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal. sei 202600036000075crea-go2026422026-08-10agosto8202643610420001020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 5220.001consignação associação classe – referente folha - competência 08/2026. conforme ofício nº 7645/2026/agehab/gagp (94662503) e despacho nº 4208/2026/agehab/grsg (94731935). sei 202600031007280.sindicato dos trabalhadores nas ind da const mob de go202612026-08-28agosto8202643620010026920264362agencia goiana de habitacao s/a01.640.911/0001-46 467626.161pagamento de irrf - pessoal civil, referente a folha de ativo da goiasprev, mês de agosto de 2026.estado de goias202642026-08-28agosto8202618620040020620261862goiás previdência - goiasprev01.409.580/0001-38 166.006associação de classe dos militares da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100371. gcsb.secretaria-geral de governo202622026-08-27agosto8202640010020046020264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 4734.7816. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go . ref. agosto/2026 . servidor: paulo segatine junior jurisdicionados: antônio josé martins de sousa / cpf: 331.692.173-72 . transferir para: banco: 001 - banco do brasil agencia: 1309-9 operação: 51 - poupança conta: 37.480-6 . valor..............................r$ 4.734,78secretaria de estado da saude202652026-08-27agosto8202628500050049620262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 2285.5815pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 5º termo aditivo para prorrogação de prazo por mais 12 meses do contrato n. º 024/2021, referente a serviços de vigilância armada, fornecendo mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas no parque estadual de terra ronca - peter, garantindo a integridade física e proporcionando segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2625 e ipof 2024215300189. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$2.285,58. . processo de pagamento 202100017006619. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-08-12agosto8202621530610000620262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 46371.261pagamento que se faz à advocacia geral da união, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento federal de remuneração), da servidora secretária de estado andréa vulcanis, cpf nº ***.216.009-**, atualmente cedida a esta secretaria do meio ambiente - semad, para ocupar o cargo em comissão de secretária de estado, referente ao mês de julho/2026, conforme ofício nº 00151/2026/egeof/sga/agu. . ipof 2026210100279. . ***** senhor caixa. conforme ofício nº 033/2021 - ag governo do estado de goiás, do dia 05 de março de 2021, informando a suspensão de emissão de cheque administrativo. conforme orientação segue dados da gru abaixo para pagamento por meio via transferência/ted: *** - banco: 001 (banco do brasil s/a) - agência: 1607-1 (agência governo/df) - conta-corrente: 170500-8 - cnpj do crédito (favorecido): 26.994.558/0003-95 - advocacia geral da união - número de referência: 404000208201902 - código unidade gestora: 110062 - código gestão: 00001 - código de recolhimento: 68817-7 - competência: 07/2026 - valor da ordem de pagamento ............. r$ 46.371,26advocacia geral da uniao202612026-08-27agosto8202621010010022220262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável26.994.558/0003-95 30128.301contratação sislog nº 120677 (sei nº 202600005018751), de aquisição de café para dgpc. pagamento referente a nf nº 32 conforme segue: . r$ 30.128,30 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 30.128,30 líquidovhb comercio e servicos ltda202672026-08-11agosto8202629040070018620262904polícia civil10.331.475/0001-14 152.0417despesa com o contrato nº 47/2023(vigência: 29/05/2025 a 28/05/2027), valor global r$ 212.433,60, ref. aquisição de licença de uso de sistema de gestão empresarial (sistema de gestão empresarial tgc - tron gestão contábil, incluindo os módulos e suas funcionalidades de: escrita fiscal, contabilidade gerencial, folha de pagamento, e outros (processo nº. 202200053000856) (inexigibilidade de licitação nº. 002/2023) (empresa: tron informatica ltda). nota: irrf/nf/12633 3.3.90.40.84 11/08/2026 11/08/2026 152,04 152,04tron informatica ltda2026102026-08-14agosto8202640930100004720264093metrobus transporte coletivo s/a06.006.848/0001-04 2950.001processo nº 202600010062442 - clo. . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente maria antônia pereira mariano da silva. período de 1º a 15 de julho de 2026. processo 202600010062442. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 57360/2026 (sei93712076), requisição de despesa (85723647). . valor: r$ 2.950,00 .vanessa do vale pereira mariano2026692026-08-14agosto8202628500690054120262850fundo estadual de saúde - fes***.382.561-** 794.9027recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 2522, à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente aos 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab - r$ 11.312,68 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab - r$ 5.781,83, correspondente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, conforme contrato n° 153/2024 (68236835). relatório 2768/2026 - inspeção financeira - agehab/coinsp. sei 202600031001199.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202652026-08-17agosto8202643620050000320264362agencia goiana de habitacao s/a22.236.185/0002-51 60389.6813.1.90.11.14 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - folha de pagamento ref agosto de 2026.fundo financeiro do rpps202682026-08-27agosto8202642010080023320264201gabinete do secretário de estado da retomada18.867.930/0001-02 2522.964locação de sistema de gestão integrada (sgi), contemplando módulos essenciais para vendas/faturamento, estoque/logística, produção/engenharia/pcp (planejamento e controle da produção) referente ao mês junho/2026- nota fiscal nº 2353- processo nº 202500055000828.integra automacao e controle ltda-me202652026-08-12agosto8202631900050008320263190industria quimica do estado de goias s a iquego07.121.081/0001-27 3532.124retenção issqn à empresa leyzer projeto construir ltda referente a construção de escola padrão século xxi – revisão 2015 do colégio estadual mãe bela no município de posse - go, conforme contrato nº 051/2026. . nf 59 r$ 117.737,29 - 1ª medição . inss: r$ 4.587,28 issqn: r$ 5.886,86 ir: r$ 1.412,85 líquido: r$ 105.850,30 . conforme despacho nº 3071/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202600006040136 pdf: 2026240100043 cno: codigo de pgto: 26 . isabelleyzer projeto construir ltda20264312026-08-12agosto8202624014310000220262401gabinete do secretário de estado da educação38.089.985/0001-46 6915.781folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, líq. exercício anterior.delegacia-geral da policia civil2026282026-08-27agosto8202629040280002020262904polícia civil37.014.123/0001-91 23988.623pagamento da nota fiscal nº 691, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - junho 2026 (01/06/2026 a 30/06/2026), que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jandaia - go mód. ii, contrato nº 66/2025 (84571673). relatório2892/26/cooinsp. 202600031005101.senha engenharia s c2026172026-08-07agosto8202643620170016420264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 829569.325destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de agosto de 2026: - férias ........................... r$ 829.569,32corpo de bombeiros militar202612026-08-27agosto8202629030010023120262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 55.692op despesa com o 4º termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa total - vigilância e segurança ltda, empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses, pregão eletrônico nº 005/2021-sead/geac (ata de registro de preços nº 002/2022- sead-geac), conforme despacho nº 115/2026/fapeg/gealsl. vigência: 27/07/2026 a 26/07/2027. * pagamento do issqn da nota fiscal nº 24.334 - mês de julho/2026.total - vigilancia e seguranca ltda202662026-08-19agosto8202631610060007720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg06.088.000/0001-71 1270480.003ordem de pagamento para quitar despesas com o programa goiás + inclusivo. despacho nº 324 (94112287). 08/2026.agencia de fomento de goias s a2026112026-08-07agosto8202630010110000320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.918.382/0001-25 20285.2511pagamento à empresa fox turismo viagens e cambio ltda - referente a contratação de empresa prestação de serviços de agenciamento de viagens, por demanda, com fornecimento de passagens aéreas nacionais, compreendendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação, endosso e a devida entrega dos bilhetes e quaisquer serviços correlatos, a fim de atender eventos de formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual,conforme faturas abaixo: . fatura 7049 emissão: 03/08/2026 atesto: 19/08/2026 valor total da fatura: r$ 3.871,70 líquido: r$ 3.770,36 . trajeto: (voo g3 1494) aeroporto de guarulhos/sp - aeroporto de goiânia/go trajeto: (voo la 3543) aeroporto de goiânia/go - aeroporto de guarulhos/sp . fatura 7050 emissão: 03/08/2026 atesto: 19/08/2026 valor total da fatura: r$ 4.403,30 líquido: r$ 4.288,07 . trajeto: (voo la 4795) aeroporto de vitória/es - aeroporto de brasília/df trajeto: (voo la 3542) aeroporto de brasília/df - aeroporto de goiânia/go . fatura 7051 emissão: 03/08/2026 atesto: 19/08/2026 valor total da fatura: r$ 3.358,94 líquido: r$ 3.271,10 . trajeto: (voo g3 1432) aeroporto de congonhas/sp - aeroporto de goiânia/go trajeto: (voo g3 1437) aeroporto de goiânia/go - aeroporto de congonhas/sp . fatura 7052 emissão: 03/08/2026 atesto: 19/08/2026 valor total da fatura: r$ 9.196,44 líquido: r$ 8.955,72 . trajeto: (voo la 3439) aeroporto de natal/rn - aeroporto de guarulhos/sp trajeto: (voo la 3544) aeroporto de guarulhos/sp - aeroporto de goiânia/go trajeto: (voo g3 2061) aeroporto de goiânia/go - aeroporto do galeão/rj trajeto: (voo g3 2161) aeroporto do galeão/rj - aeroporto de natal/rn . processo 202400006118900fox turismo viagens e cambio ltda2026402026-08-26agosto8202624010400000820262401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 0.0037pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,refere nte ao valor da nota fiscal: 13007 dos serviços de monitoramento eletrônico 2 4 horas, sete dias por semana, prestados no mês de junho/2026,na unidade vap t vupt de itauçu - go, conforme o lote 3. pdf: 2025180100036.jjcentro oeste sistemas de seguranca ltda202652026-08-06agosto8202618010050013020261801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08 19716.5116destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc ios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 19.716,51 (dezenove mil, setecentos e dezesseis reais e cinquenta e um centavos), conforme nota fiscal nº 1019185 (sei 94139795). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, prmzp). serviços. pdf nº 2025295300049.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026132026-08-19agosto8202629530130001120262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom25.165.749/0001-10 2248.003pagamento referente á nota fiscal nº27324298 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4717.jacinto jose da silva moura2026602026-08-03agosto8202532010600018520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.997.961-** 429.442202600025127151- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - agosto de 2026 - atestes: 94836635,94866736 - fas.*** depositar na conta 104 - ag 6373 - operação 1292 - conta: 0577282038-5 - cnpj: 05.783.472/0001-81 fundação tiradentes.departamento estadual de transito2026112026-08-28agosto8202629610110022520262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 16274.617pagamento de ressarcimento referente mês julho/2026, proveniente de reembolso da remuneração paga pelo governo de santa ca tarina–secretaria do estado da infraestrutura e mobilidade a servidora crist iane nunes de siqueira zuccolin, matrícula nº 0172.238-7-01, portadora do cp f n.º***013.754.***-**,ocupante do cargo de grupo ocupacional ans – atividad es de nível superior/engenheiro, cedido para pasta e exercer cargo de engenh eira, processo sei 202300036008606 e 202600036001213.secretaria de estado de infraestrutura e mobilidade sie202612026-08-28agosto8202643610010003020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra82.951.344/0001-40 680.4390pagamento irrf da nf 580/26, referente a reforma da pista de atletismo do centro de excelência (drenagem). (boleto vinculado)engix construcoes e servicos ltda2026432026-08-20agosto8202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 408.9522recolhimento do irrf da nota fiscal nº 343 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 116/2025 (id. 92161755). relatório nº 2680/26/cooinsp. 202600031005560.rta engenheiros consultores ltda2026172026-08-17agosto8202643620170001520264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 861.701pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - janaína resende castelo (viúva)/ cpf- 963.430.441-91, no valor de r$ 861,70; pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - janaína resende castelo (viúva)/ cpf- 963.430.44janaina resende castelo202652026-08-06agosto8202629020050010120262902polícia militar***.430.441-** 819525.521valor destinado ao pagamento do fundo previdenciário rpps empregado da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026.fundo previdenciario202642026-08-28agosto8202640620040034520264062universidade estadual de goiás - ueg39.374.330/0001-82 587.922folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: fessecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202632026-08-28agosto8202632010030002420263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 18617.3319parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 708 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morrinhos - go, correspondente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, contrato n° 108/2025 - (90473545) . relatório 2924/26/cooinsp. 202600031006659.senha engenharia s c2026172026-08-12agosto8202643620170005720264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 662924.403valor destinado ao cumprimento de glosa definitiva e compensação administrativa no valor de r$ 662.924,40, em atendimento ao tribunal de contas do estado de goiás - tce/go, conforme despacho nº 93/2026/goinfra/or-externos(sei nº 94164890). o valor refere-se a parte da 11ª medição do contrato nº 96/2025, cujo objeto consiste na restauração da rodovia go-326, trecho: anicuns / sanclerlândia, extensão: 51,84km, neste estado, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2025436100922, processo sei 202200047000136, nf 118.teccon s a construcao e pavimentacao2026532026-08-13agosto8202543610530004320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.635.391/0001-10 1040.7519pagamento do irpj da nf 265/26, do serviço de portaria, no mês 07/2026. (boleto vinculado)garantia prestacao de servicos ltda202662026-08-27agosto8202626010060002320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.246.451/0001-10 146375.231folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-08-28agosto8202633010010040220263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 56.542contrato nº 049/2025 (sei nº 81518918), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis de aviação. pagamento do issqn conforme segue: . nf 730297 ref. 03/2026 nf 729383 ref. 04/2026 nf 732282 ref. 04/2026volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2026162026-08-07agosto8202629040160002120262904polícia civil03.817.702/0001-50 68.237pagamento via siafic - recolhimento imposto de renda sobre a aquisição de geladeiras para atender o instituto acadêmico de saúde e biológicas e a unidade universitária de jaraguá. dares - sei 94006479 e 94006560.m felipe galvao ltda2026372026-08-12agosto8202540620370010220254062universidade estadual de goiás - ueg24.183.988/0001-30 17646.341despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 08/2026, referente: anuênios. . ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).metrobus transporte coletivo s a202612026-08-27agosto8202640930010026620264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 122423.001folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: rpps - contrapartidafundo financeiro do rpps202622026-08-28agosto8202632010020001620263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento18.867.930/0001-02 31645.123pagamento da ft289000 # aditivo do contrato nº 08/2024 - secti (61881133) por mais 12 meses, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados em agenciamento de viagens nacionais e internacionais. conforme requisição de despesa n° 11/2026 - secti/geaal-14349 (89903931). passagem aerea nacionaltrade gestao e servicos ltda202662026-08-12agosto8202631010060009320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.586.365/0001-63 232.502despesa com o contrato n° 22/2026, referente a contratação de empresa especializada para a elaboração e atualização do ltcat, pgr, laudo de insalubridade e periculosidade, bem como da análise ergonômica do trabalho (aet), em conformidade com as exigências das normas regulamentadoras (nrs) vigentes, contratação sislog n° 118304 (pregão eletrônico nº. 09/2026). nota: csll/nf/1335 3.3.90.39.36 12/08/2026 12/08/2026 232,50 232,50popmed medicina e saude - eireli2026102026-08-14agosto8202640930100046920264093metrobus transporte coletivo s/a30.862.228/0001-51 371.3836contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. ipof nº 2026145100012, cpnj filial. * * nota fiscal 139 iss - ref. retenção de iss * * ordem de serviço nº 38/2026 * * evento: 8º ciclo do programa de estudos dirigidos * * data: 06/08/2026icone locacoes e servicos ltda202652026-08-19agosto8202614510050005920261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge09.179.234/0002-01 701655.808valor destinado ao pagamento de parte da 4ª medição do contrato nº 31/2026/goinfra, referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 91 do programa goiás em movimento – eixo municípios (amorinópolis, cachoeira de goiás, israelândia, ivolândia, jaupaci, moiporá e paraúna), neste estado, relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei 202600036014039, nf 62 e 63.stadium construtora ltda2026262026-08-26agosto8202643610260000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81 77458.8216pagto liquido jl neto engenharia ltda nf 80 convênio: 972483 cjmjl neto engenharia ltda2026392026-08-25agosto8202529010390000620252901gabinete do secretário da segurança pública18.045.782/0001-40 1950.001pdf: 2026290600554 . objeto: a instalação de 02 aparelos de ar-condicionado e recolocação de 03 aparelhos que necessitam serem reposicionados/recolocados no prédio da 7ª crp. requisição de despesa 3 (93799955). . valor: r$ 1.950,00 . ipnmdiretoria-geral de policia penal202672026-08-27agosto8202629060070019820262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 11153.532processo nº 202600010054305 - clo. . aquisição, via pós registro de preços, da nutrição contemplado no processo licitatório nº 202600005000169 , ata de registro de preços nº 81/2026 "a", visando atender pacientes com ações judiciais em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás, ordem de fornecimento nº 516/2026/ses/cmac-spj-14107, sislog nº 118274, pregão eletrônico nº 54/2026. . nota: 15205 emissão: 21/08/2026 valor: 11.153,53sante medica hospitalar ltda20262152026-08-28agosto8202628502150004420262850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 1595.48248202400025181780 rpv izamara caixeta machado chaves, cpf sob o nº 701.250.691-11,honorários de sucumbência[ateste 93854168]tribunal de justica do estado de goias2026432026-08-14agosto8202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 66773.80303º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses . competência - julho/2026 (issqn) . 1174/julho/26/issqn - r$ 50.774,86; 1177/julho/26/issqn - r$ 855,31; 1189/julho/26/issqn - r$ 13.088,87; 1194/julho/26/issqn - r$ 2.054,76; . total a pagar: r$ 66.773,80 . aasgarra forte administracao e servicos ltda2026102026-08-14agosto8202628500100007620262850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 8076.2221pdf: 2025186200070 adesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos: carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza. tributos - inss - nf. 3619 - emitida em 02/07/26 ref. a junho/2026 valor...................8.076,22g9 facilities ltda202612026-08-17agosto8202618620010001920261862goiás previdência - goiasprev11.404.230/0001-32 49.5038pagamento do issqn retido da nf 409, emitida em 10/08/2026, relativo à prestação de serviços de buffet, para atender a sgg, referente ao mês de agosto/2026. no valor de r$ 49,50.(total geral nf: 990,00).processo: 202218037003469 ipof: 2025400100380. jccrltba comercio e servicos ltda202672026-08-15agosto8202640010070006720264001gab. da secretaria geral de governo04.694.478/0001-10 31.001pagamento do líquido da nf 131, emitida em 24/07/2026, devido a aquisição de suprimentos destinados ao almoxarifado (material de acondicionamento e embalagem), relativo ao mês de julho/2026, no valor de r$ 31,00 (valor total da nf: r$ 8.694,88). processo: 202600005008519 ipof: 2026400100202. gcsb.brik bid commerce ltda202672026-08-06agosto8202640010070024520264001gab. da secretaria geral de governo57.672.896/0001-72 36530.315processo 202500005039702 - lvc. aquisição de insumos, para realização de hemoculturas visando o diagnóstico e tratamento de agentes etiológicos envolvidos em casos suspeitos de sepse, provenientes de amostras recebidas pela seção de bacteriologia do lacen/ses-go, mediante inexigibilidade nº 113/2025, atendendo aos preceitos da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e da instrução normativa nº 5/2023-sead, fundamentada na lei 14.133/2021, art. 74, i. programa: vigilância sanitária. .nota: 16521.emissão: 14/07/2026. valor líquido: r$ 36.530,31quimilab com e representacoes ltda20261242026-08-07agosto8202628501240004120262850fundo estadual de saúde - fes00.248.206/0001-35 128788.339valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026. pagamento efetuado pelo sistema nexxera valor ..................128.788,33goias previdencia - goiasprev202662026-08-12agosto8202618800060009320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 11257.722pagamento liquido da ft228901 # aditivo do contrato nº 08/2024 - secti (61881133) por mais 12 meses, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados em agenciamento de viagens nacionais e internacionais. conforme requisição de despesa n° 11/2026 - secti/geaal-14349 (89903931). hospedagemtrade gestao e servicos ltda202662026-08-12agosto8202631010060009220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.586.365/0001-63 187213.045pdf: 2026290600063 . pagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a objeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido. . nota fiscal...........ref...............valor 351281489.............07/26........187.213,04 . rmbcs brasil frotas s a202672026-08-27agosto8202629060070007920262906diretoria-geral de policia penal27.595.780/0001-16 20.482pagamento de issqn a favor da empresa popmed medicina e saúde ltda, conforme nota fiscal nº 1404. pdf 2025150100056.popmed medicina e saude - eireli202662026-08-25agosto8202615010060005120261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado30.862.228/0001-51 55892.1817pdf: 2025290600140 . beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda objeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento irrf. . nº documento........ref................valor 804.................07/26..........55.892,18 . rmbmata pragas controle de pragas ltda202672026-08-18agosto8202629060070007520262906diretoria-geral de policia penal07.119.310/0001-79 66467.5118pdf:2025295000111 3018908-07/26-liq jbrneo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-08-14agosto8202629500080002220262950fundo estadual de segurança pública - funesp25.165.749/0001-10 550.3114pagamento ref. à ipof nº 2024186300152 parcela 07/08/2026 valor de 550,31. d escrição da despesa: trata-se do contrato 006/2022, contratação de empresa e specializada na prestação de serviço de discagem direta gratuita –ddg 0800,p ara atender as necessidades da ouvidoria da agência goiana de regulação, con trole e fiscalização de serviços públicos - agr. fat nº 549706389. período d e 12/06/2026 a 11/07/2026.referente a linha 0800 000 0333 - circuito discage m direta gratuita (ddg).total selecionado: r$ 550,31 - liquido. processo sei : 202200029006617.algar telecom s a202682026-08-07agosto8202618630080005820261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr71.208.516/0001-74 0.002202300025017072 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi fatura 2607.000127649 ref 07/2026 r$ 7.499,34(93452285) ateste.oi s a - em recuperacao judicial2026202026-08-04agosto8202629610200015120262961departamento estadual de trânsito - detran76.535.764/0001-43 167.3916irrf retido referente ao fornecimento mensal de vales transporte, repassados aos servidores, relativo à folha de pagamento da secretaria-geral de governo, 08/2026. ipof: 2025400100206 gecredemob consorcio202662026-08-27agosto8202640010060000120264001gab. da secretaria geral de governo10.636.142/0001-01 95.005modal.licitação/nº procedimento: dispensa srp nº 196/2024- arp nº 01/2025:contrato nº 01/2025-serviço especializado de agente de integração, na concessão de 07(sete)estagiários nível superior no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual. vigência contratual: 14/03/2026 à 14/03/2027. . nf: 3995371 . referência: julho de 2026 . sei (94067863)centro de integracao empresa escola cie e202662026-08-11agosto8202625010060004020262501gabinete do secretário de estado de cultura61.600.839/0001-55 510.741despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 08/2026, referente: consignação - associação classe(asbus: convênio + taxa). . ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -processo: 202500004066087).associacao dos empregados da metrobus202612026-08-27agosto8202640930010027620264093metrobus transporte coletivo s/a02.872.430/0001-29 17945.859ordem de pagamento para quitar despesa visando a continuidade do fornecimento de vales-transportes, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil ensino superior em anápolis à empresa urban mobilidade de anápolis durante o exercício financeiro de 2026. boleto urban nº 40057 liquido. referência 08/2026.urban mobilidade urbana de anapolis spe2026442026-08-04agosto8202630010440000320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social22.872.903/0001-03 800.008valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026. referente ao mês de agosto/2026.matheus vieira de amorim2026152026-08-24agosto8202631610150019520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.361.761-** 43.843. proc. 202600010013504.hls. . 4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 53/2023-ses, para o período de 28 de junho de 2026 à 27 de junho de 2027. prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, para atender as necessidades da ses/go. rd 08/2026 (86489850). manutenção. . 283/julho/2026/iss ........................ r$ 43,84 . emissão da nota. 07/08/2026. .s nolli comercio e servicos ltda - me2026102026-08-21agosto8202628500100025420262850fundo estadual de saúde - fes03.566.923/0001-01 1400.00137pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: fabiana dias das chagas chaves, processo: 5213391-07.2026.8.09.0101. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco sicoob 756, agência: 3333, cc: 0029.874-3 em nome de: orton rodrigues junior cpf: 026.970.871-50policia militar2026372026-08-10agosto8202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 34900.001compra de conjunto para videoconferência, visando atender as necessidades da goiasprev. ipof: 2026186200080 nf. 000.011 emitida em 29/07/26 valor........................34.900,00lotus comercio e serviços eletronicos ltda202622026-08-21agosto8202618620020000220261862goiás previdência - goiasprev58.456.456/0001-40 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.gabriel jesus da silva2026152026-08-24agosto8202631610150077620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.276.271-** 385439.651202600025081426 fornecimento de materiais de sinalização vertical e horizont al nf 2541 ref 07/02026 r$ 385.439,65. ateste-93358068 sei contab.93439353distribuidora fxo eirelli me2026282026-08-06agosto8202629610280001420262961departamento estadual de trânsito - detran30.149.559/0001-49 919.6236refere-se ao pagamento do iss: ateste 94199712 contabil 94293535 202600025104107 nfag 907 r$ 292,5 (edma da silva rezende nfvc 45 r$ 627,12) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mene e portella publicidade ltda2026382026-08-25agosto8202629610380000920262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 713749.496gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região sudoeste - quirinopolis. termo de colaboração nº 24/2025 - ses. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 285/2024 (sei 63142112) custeio + custeio das despesas pré operacionais. . programas federais: procedimentos do mac - portaria 10.146/26 . repasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial ago/26 (93300394) custeio………….r$ 713.749,49instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse2026552026-08-04agosto8202628500550004620262850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0003-13 4220.9218repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. rd 190 (60354321). vigência: 36 (trinta e seis) meses. . repasse parcial consolidado jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - junho 2026 - policlínica goiás (93714510) custeio………….r$ 4.220,92associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026502026-08-04agosto8202628500500003120262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 50359.435# pagamento do liquido da nfs-e nº 117 (sei 94421218). ateste sei 94421261 # saldo da contratação de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada, estando vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta comercial apresentada pela contratada no sistema eletrônico, com vigência de 18/09/2025 até 17/09/2026.global ti+rh solutions ltda2026782026-08-21agosto8202631010780002620263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.325.531/0001-78 160.293contrato nº oc30340920600 (sei nº 75332029), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão para unidade consumidora nº10039945454 (deaem). pagamento do irrf sobre a fatura nº 56668995 ref. 06/2026 conforme segue: . r$ 5.280,26 bruto r$ 160,29 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 5.119,97 líquidoequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-08-19agosto8202629040070007320262904polícia civil01.543.032/0001-04 1001623.955valor destinado ao pagamento da 03ª medição do contrato nº 31/2026/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 91 do programa goiás em movimento – eixo municípios (amorinópolis, cachoeira de goiás, israelândia, ivolândia, jaupaci, moiporá e paraúna), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. processo 202600036012458. nf 41 liq.stadium construtora ltda2026262026-08-04agosto8202643610260000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81 63451.812este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (inss empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026.junta comercial do estado de goias202622026-08-19agosto8202633620020019820263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 131.641processo sei nº 202600010060964 - mc . aquisição de pós ata (sei nº 202600010060964), do processo de registro de preços (sei nº 202500005005315), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 112726 , referente à ata de registro de preços nº 115/2025 "d", pregão eletrônico nº 136/2025, ambos do processo (sei nº 202500010066441) que tem como objeto aquisição do medicamento dipropionato de beclometasona, 50 mcg/dose sus nas 200 doses, caixa c/ 01 frasco no valor de r$ 133,24 . nota: 47035 emissão: 05/08/2026 valor: r$ 131,64 .uni hospitalar ceara ltda20262162026-08-21agosto8202628502160002920262850fundo estadual de saúde - fes21.595.464/0001-68 4750.00110ugoi - restituição do fundo rotativo pagamento nº 15/2026 - 202600020003648universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-28agosto8202640620100003120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 57.5511pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe la empresa goiás telecomunicações s/a, prestação de serviços de telecomunica ções, para tráfego de dados de aplicações corporativas, tráfego de voz e ima gens, vídeo conferência por meio de link de internet 100 mbps, dedicado para interligação da sede da goiás turismo ao data center estadual e as demais un idades administrativas, por 30 meses, conforme termo de referência, sislogn. 108532, sendo no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, no valor de r$ 1.199,00 , sendo deduzido de irrf o valor de r$57,55, conforme nf.0412. (ipof.2024426 100258).goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202682026-08-04agosto8202642610080000120264261goiás turismo - agência estadual de turismo10.268.439/0001-53 420182.264. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20264362026-08-27agosto8202624014360004420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 32908.5813irrf - tarifas bancárias pela prestação de serviços de operacionalização das transferências para a conta do estado de goiás e para o fundo de reserva o controle e pagamento dos depósitos judiciais em julho/2026, conforme ofício do banco do brasil nº 2026/300862621900005 de 07/08/2026, devidamente atestado. dare 12100002624304213banco do brasil sa202672026-08-28agosto8202617040070004420261704encargos especiais00.000.000/0001-91 525.001pagamento concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: 14 de junho de 2026 a 13 de junho de 2027. . auxílio financeiro nutricional. 07/2026.assoc benef santinha campos2026352026-08-11agosto8202630010350059120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social31.473.131/0001-10 32025.001valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. referente a 1ª parcela67 108 716 inova simples i s2026272026-08-10agosto8202631610270000220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg67.108.716/0001-88 2053.445pagamento ref. à ipof nº 2025186300112 parcela 30/04/26, no valor 2.053,44. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 002/2025, firmado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, através do pregão eletrônico srp nº 062/2024, que tem por objeto serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum,diesel s -10, arla - 32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chipou magnético).referente fornecimento de diesel, referente ao mês de abril de 2026. nf. nº 1012369. (ouvidoria setorial). total selecionado: r$ 2.053,44. processo sei: nº202600029001965.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-08-13agosto8202618630080005720261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr25.165.749/0001-10 1051.728. *ipof 2025170100257* . pagamento do valor líquido da fatura nº 2319223 referente ao contrato 001/2021 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a companhia energética do vale do são patricio - chesp, para fornecimento de energia elétrica, em baixa tensão, para a agência fazendária de ceres, unidade consumidora nº. 31602460. . [mfo]companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2026552026-08-31agosto8202617010550019320261701gabinete do secretário de estado da economia01.377.555/0001-10 218.2075recolhimento do iss da nota fiscal nº 3950 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj:07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de crominia-go, no período de 30/06/26, conforme contrato n°137/25 (83133780), relatório nº2936/26/agehab/cooinsp. sei 202600031006591.trip locacoes e eventos ltda-epp202652026-08-12agosto8202643620050006520264362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 2364.515pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27823468 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4044thiago mendes barroso2026602026-08-03agosto8202532010600126620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.076.401-** 11332.874retenção ir à empresa consorcio diamante engenharia referente a execução de sondagem (geotecnia), elaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia (complementares) e arquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervi são e gerenciamento de obras, estudos ambientais, consultoria ambiental, licenciamentos. apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás. município de goiânia-go, conforme contrato nº 143/2024. nf 70 r$ 314.798,87 - 23ª medição issqn: r$ 7.869,97 ir: r$ 3.777,48 líquido: r$ 303.151,42 . conforme despacho nº 3114/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº213/2026/seduc/dofi-19007 . processo: 202400006069827 pdf: 2026240102222 codigo pgto: 25 . isabelconsorcio diamante engenharia20264022026-08-03agosto8202624014020000220262401gabinete do secretário de estado da educação51.447.104/0001-80 1603.441pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. kalysto augusto valente, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.kalysto augusto valente2026262026-08-14agosto8202621530260043520262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.373.311-** 45026.513pagamento da nota fiscal nº 43 à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a 08.310.501/0001-86 medição dos serviços de construção de 28 unidades habitacionais no município de edéia -go, correspondente ao período de 21/03/2026 a 30/06/2026, conforme contrato nº 136/2025 (id. 93558913), e relatório 2927/26/cooinsp. 202600031006657.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2026242026-08-12agosto8202543620240058420254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 81523.807ipof: 2025160100216 - processo: 202500005025692 pagamento referente a contratação de serviço de locação de veículos sendo: veículo suv diesel 4x4 (suv grande de segurança) e locação de veículo suv executivo (suv médio flex), sem motorista, pelo período de 30 meses. sislog 115948 - lote 2 conforme dados á saber: - fatura: 351339880, emissão: 05/08/2026, atestado: 07/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 81.523,80 - líquidocs brasil frotas s a202672026-08-12agosto8202616010070017120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar27.595.780/0001-16 5167.301pagamento auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  henrique mesquita tonhá (cpf: 017.056.851-29), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria josé mesquita (cpf: 058.708.361-15). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 10150/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.henrique mesquita tonha20262462026-08-04agosto8202624012460019220262401gabinete do secretário de estado da educação***.056.851-** 364.5827trata-se de recolhimento do imposto de renda, nota fiscal nº246 - julho/2026.n r basso202662026-08-21agosto8202631610060001720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 6629.982pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27831226 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5154antonio gomes de pontes2026602026-08-07agosto8202532010600073520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.947.478-** 2449.041pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde do mês de agosto/2026.secretaria de estado da infraestrutura202652026-08-27agosto8202643010050004220264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 328.951ipof 2026295200018 1729-repactuação iss ............. r$ 328,95 mpvagenesis prestadora de servicos eireli202662026-08-28agosto8202629520060008720262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc31.549.836/0001-73 6681.783aditivo - locação de mais três veículos tipo sedan padrão para uso institucional da serint, por meio de futura contratação via sistema de registro de preços (srp). a medida visa atender às crescentes demandas logísticas da secretaria no âmbito do programa goiás do crescimento e da execução de emendas parlamentares impositivas estaduais.ne 1366-1boss locadora de veiculos ltda - epp2026112026-08-20agosto8202619010110007420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais14.202.570/0001-79 40.9218pagamento via siafic - recolhimento imposto de renda - dare sei 94245664, sobre a prestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade universitária de itumbiara, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução, no mês de julho/2026. despacho nº 1449/2026 - sei 94246132;casarao das ferramentas itumbiara ltda2026102026-08-20agosto8202640620100014720264062universidade estadual de goiás - ueg47.838.174/0001-91 759.035pagamento destinado contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com fornecimento de equipamentos em regime de comodato, através da ata de registro de preços nº 150/2024 (72786352), de titularidade da secretaria de estado de planejamento e gestão do estado de minas gerais - seplag-mg, para atendimento as demandas da agência estadual de turismo,período de 01/02/2026 a 28/02/2026. no valor de r$797,30, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 38,27, restando liquido o valor de r$ 759,03, conforme fatura nº 5708060950. (ipof;2025426100109)tim s a202662026-08-20agosto8202642610060007820264261goiás turismo - agência estadual de turismo02.421.421/0001-11 241.481valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. descontos (regime geral). bancosuniversidade estadual de goias - ueg202672026-08-28agosto8202640620070004320264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4046500.411. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20261392026-08-27agosto8202624011390009620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 388.7812pagamento ref. à ipof nº 2025186300112 parcela 30/06/26, no valor 388,78. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 002/2025, firmado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, através do pregão eletrônico srp nº 062/2024, que tem por objeto o serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s -10, arla - 32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético).referente fornecimento de etanol, referente ao mês de junho de 2026. nf. nº 1005328. (gerência de bens desestatizados). total selecionado: r$ 388,78. processo sei: nº202600029001965.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-08-21agosto8202618630080005620261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr25.165.749/0001-10 2451.8620despesa com a execução do contrato n.º 61 (68506304) da prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, ao qcg e o calti; sislog 107409; sei 202400005025313 ************************************************************************** pagamento issqn nf 160.velox service construcao conservacao e limpeza ltda202672026-08-10agosto8202629020070001420262902polícia militar50.207.186/0001-22 152.004pagamento via siafic - pela prestação de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo estadual, conforme notas fiscais: 76688 - sei 94539517, 77027 - sei 94539566 e 3974841 - sei 94539576.centro de integracao empresa escola cie e2026102026-08-21agosto8202640620100007920264062universidade estadual de goiás - ueg61.600.839/0001-55 129009.1233pagamento líquido pela contratação de serviços de telecomunicações, compreendendo o tráfego de dados para aplicações corporativas, voz, imagens, videoconferência e acesso à internet, nos meses de julho e agosto/2026, conf orme faturas abaixo relacionadas e atestados 93/2026 - sei 92648377 e 100/20 26 - sei 94095095: . *2607.000124246 go - sei 92648243 *2607.000119974 df - sei 92648293 *2608.000129617 df - sei 94094944 *2608.000133701 go - sei 94094853oi s a - em recuperacao judicial2026102026-08-14agosto8202640620100009120264062universidade estadual de goiás - ueg76.535.764/0001-43 155104.4529pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do colégio estadual jardim europa, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025. nf 520 r$ 171.765,73 – 10ª medição inss: r$ 9.447,12 (85.882,87*11%) issqn: r$ 5.152,97 (103.059,44*5%) i.r. r$ 2.061,19 (171.765,73*1,2%) valor líquido r$ 155.104,45 . conforme despacho nº 3128/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006121084 pdf: 2026240102144 cno: 90.026.43858/77 cod. de pgto: 26 . isabelengix construcoes e servicos ltda20263522026-08-10agosto8202624013520000420262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 15019.414restituição ao fundo rotativo - material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis. nf n.º30810, emitida aos 28.07.2026, atestada aos 29.07.2026. - processo ordinário: 202600006078098 processo estimativo: 202600006005266 ipof: 2026240101947 - hssecretaria de estado da educacao2026112026-08-10agosto8202624010110011320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 351752.0111valor para pagamento da parte líquida da 36ª medição, do contrato nº 67/2023 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias – dor, da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra - relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei nº 202600036013054, nf nº 23901.ste serviços técnicos de engenharia s/a2026912026-08-31agosto8202643610910000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.wallas freitas ribeiro2026152026-08-24agosto8202631610150086820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.183.581-** 2197.561pagamento para atender a folha de agosto dos servidores ativos desta pasta, referente ao pessoal municipal do mês julho/2026. (cassio gregory albuquerque guimaraes). processo sei 202417576002749fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202612026-08-27agosto8202626010010025520262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer04.973.965/0001-11 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. referente ao mês de agosto/2026.dayane de lima oliveira2026152026-08-24agosto8202631610150006420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.962.761-** 3730.9832referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 06/2026 na conta corrente 996/577001343-1. processo: 5238176.04.2017.8.09.0051. trata-se de sentença condenatória em face da agehab, da 1ª varas da fazenda pública municipal - execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu dos anos de 2012 a 2014 do imóvel ainda em nome da cohab/agehab. conforme informações no despacho nº 319/2026/agehab/pj (92827357). sei 202400031003479. sei 202600031000508. regularização da despesa no sei 202600031000279/202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202652026-08-07agosto8202643620050018120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 5400.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao adelino de carvalho2026352026-08-07agosto8202630010350049020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.120.509/0001-01 634.736trata-se do contrato, firmado com a equatorial goías distribuidora s/a, que tem por objeto o fornecimento de energia elétrica, pela celg grupo b ao consumidor para uso exclusivo em sua unidade consumidora, segundo a estrutura tarifária, modalidade ,subgrupo de tensão, na garagem (rua 08) e garagem do jardim europa. prazo indeterminado. conforme termo de referência - inexigibilidade de licitação nº 004/2025-sislog 105675. fatura nº 1000691850945 de 03/08/2026 - liquido ref. julho de 2026. processo nº 202500029004580 ipof 2024186300159 total selecionado r$ 634,73.equatorial goias distribuidora de energia s a202682026-08-21agosto8202618630080008920261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.543.032/0001-04 616.1316pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de irrf, relativo ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), afim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema) - água limpa/go, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 15041 e ipof nº 2024215300171. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................ r$ 616,13. . processo de pagamento nº 202300017007923. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026182026-08-10agosto8202621530180000420262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 28665.001valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. referente a 1ª parcelaecofert soil inova simples i s2026272026-08-10agosto8202631610270001320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg67.274.616/0001-21 110096.753. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20264362026-08-27agosto8202624014360005520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 15046.2814recolhimento do inss da empresa sol - soluções em engenharia ltda, cnpj: 24. 249.727/0001-75, no valor de r$ 15.046,28 (quinze mil, quarenta e seis reais e vinte e oito centavos), conforme nota fiscal n° 53 (sei 93723456). referente a 7ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de campos belos/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100644.sol - solucoes em engenharia ltda2026942026-08-14agosto8202543610940002320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.249.727/0001-75 146457.315valor destinado ao pagamento de parte da 6ª medição do contrato nº 108/2025, referente à implantação de obras de arte corrente em estrada vicinal do muni cípio de anápolis, no estado de goiás, relativo ao período de 01/01/2026 a 31/01/2026, processo de pagamento nº 202600036007780, nf 12.intercon construtora ltda2026952026-08-13agosto8202543610950002920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.164.922/0001-00 8100.007pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº149/2021 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.soc irm s da m e dolorosa ordem 3 de s o francisco2026352026-08-07agosto8202630010350038520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.642.537/0001-18 46540.4124pagamento do liquido das nfs abaixo, emitidas em 23/07/2026, 24/07/2026 e 27/07/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de julho/2026. nf 669 valor liquido....r$...3.884,56.(total geral nf: 4.287,91). nf 670 valor liquido....r$..33.726,26.(total geral nf: 36.425,38). nf 672 valor liquido....r$...8.929,59.(total geral nf: 9.644,13). processo: 202218037004607 ipof: 2025400100211. gecr p a construtora e servicos terceirizados eireli202672026-08-06agosto8202640010070008420264001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 10666.7016valor destinado a cobrir despesas do pagamento do período de junho/2026 do iss do contrato: 40/2025, o objeto contratual compreende a prestação de serviços de vigilância armada para a sede da goinfra, o comando de policiamento rodoviário (cpr) e postos sob demanda, acionáveis em caso de paralisações de obras. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2026436100170. processo sei nº 202600036012192. nf nº: 390.terra vigilancia e seguranca ltda202662026-08-06agosto8202643610060006220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.863.518/0001-11 24750510.007principal da parcela nº 105/120 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 0473.716-43 celgpar, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 537/2026-gdpr de 17/08/2026. quitar via drpcaixa economica federal - cef202682026-08-17agosto8202617020080000220261702encargos financeiros do estado00.360.305/0001-04 991.798pagamento ref. à ipof nº 2025186300112 parcela 30/07/26, no valor 991,79. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 002/2025, firmado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, através do pregão eletrônico srp nº 062/2024, que tem por objeto o serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s -10, arla - 32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético).referente fornecimento de diesel, referente ao mês de julho de 2026. nf. nº 1023072. (ouvidoria setorial). total selecionado: r$ 991,79. processo sei: nº202600029001965.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-08-21agosto8202618630080005720261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr25.165.749/0001-10 0.0014licitação não aplicável: destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. conforme requisição de despesa 8(91412474) ipof 2026255000012. . pagamento irrf sobre a nf. abaixo: . nf. 13320 r$ 54,00 - sei 93935889 . empresa: o2 produções artisticas e cinematograficas ltda cnpj: 67.431.718/0001-03 .fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-08-11agosto8202625500040000420262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 273.657pdf: 2024290100276 17032107202601-07/26...........273,65 wdrdemae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas202672026-08-20agosto8202629010070007320262901gabinete do secretário da segurança pública00.675.468/0001-86 108751.967valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho de 2026. pagamento efetuado pelo sistema nexxera] valor ....................108.751,96goias previdencia - goiasprev202642026-08-12agosto8202618810040006620261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 413905.891folha de pagamento de agosto/2026 (pensionistas). goiasprev fundo financeiro 413.905,89;fundo financeiro do rpps2026142026-08-27agosto8202618800140014620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 5300.9413pagamento parcial de recibo do mês de julho/2026, referente a locação de imóvel para a unidade vapt vupt de pirenópolis, objeto do contrato nº 017/2024. pdf: 2024180100067. jjzelia goulao202652026-08-19agosto8202618010050007620261801gabinete do secretário de estado da administração***.039.981-** 1035.461pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2026 - contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo militar.fundo financeiro dos militares202612026-08-27agosto8202615010010019620261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado18.798.607/0001-24 3989.954valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 14ª medição do contrato nº 150/2024, referente a prestação dos serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 62 do programa goiás em movimento – eixo municípios (alvorada do norte, campos belos, cavalcante, monte alegre de goiás, nova roma, posse, são joão d'aliança e simolândia), no estado de goiás. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036012791, nf-1295.dx construtora ltda2026262026-08-14agosto8202643610260001420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra13.454.528/0001-82 533.883pdf:2024290100146 506202600-06/26 ir.........533,88 jbrequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-08-05agosto8202629010070011820262901gabinete do secretário da segurança pública01.543.032/0001-04 460.002concessão de diárias para os servidores da seapa, quando em viagem para serviço público, conforme cota trimestral liberada por meio da portaria n° 172, de 30/06/2026 (dentro do estado).secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202662026-08-19agosto8202632010060009420263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 61282.268valor destinado ao pagamento do irrf da 3ª medição do contrato nº 35/2026, referente à contratação de empresa especializada para disponibilização de má quinas e equipamentos pesados, acompanhados do fornecimento de operadores, m otoristas, manutenção preventiva e corretiva, bem como o fornecimento de com bustível, a serem disponibilizados aos municípios, por intermédio de convêni o firmado entre os referidos entes e a goinfra, para execução de serviços de manutenção e melhoramento das estradas vicinais não pavimentadas, no âmbito da etapa ii do programa patrulhas mecânicas regionais - gmp (lote 05), vinc ulado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de refer ência. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 20260003 6012989, nf 8, 9, 10, 11, 12 e 13.metrafort terraplenagem e construcoes ltda2026222026-08-12agosto8202643610220000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra25.133.984/0001-00 2.4919renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis. uc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830. unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. - taxa nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 07/2026-irrfcca 3.3.90.39.04 11/08/2026 10/08/2026 2,49 2,49 total a pagar: 2,49equatorial goias distribuidora de energia s a202612026-08-14agosto8202642010010002820264201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04 6152.4013pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt do aparecida shopping, em aparecida de goiânia. ref. julho/2026. liq. e.p. pdf: 2022180100175.aparecida shopping s a202652026-08-19agosto8202618010050000320261801gabinete do secretário de estado da administração97.525.711/0001-11 13574.7417pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa com a contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan caldas novas contrato nº 35/2024, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 15037 e ipof 2024215300091 (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$13.574,74. . processo de pagamento 202400017008930. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-08-10agosto8202621530610002920262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 470.0010reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 111.112/2026 - 202600020010389universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-12agosto8202640620100005920264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 100000.001emenda parlamentar impositiva número 1048.11 município goiania deputado dr. george morais beneficiário: federação goiana de desportos universitários objeto da emenda-apoiar a realização dos jogos universitários brasileiros ? jubs goiás 2026, competição esportiva universitária de abrangência nacional a ser realizada nos municípios de goiânia e trindade/go, no período de 23 de agosto a 05 de setembro de 2026 modalidade: termo de fomento 482 epi 1048.11 tf 482 jfedera ao goiana de desportos universitarios2026152026-08-20agosto8202619010150037420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.283.845/0001-02 4717.442pagamento de inss da empresa enenge engenharia ltda, referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perol ândia - go, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro ap resentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº 3321/2026/seduc/coord astec-16768 (94337371) . . nf90 r$ 142.952,85 inss r$ 4.717,44 issqn r$ 2.144,29 irrf r$ 1.715,43 líquido r$ 134.375,69 . processos: 202300006047482 / 202500006041270 ipof: 2026240102441 .......codigo fundeb:26 . dalcy.enenge engenharia ltda20263522026-08-19agosto8202624013520001120262401gabinete do secretário de estado da educação07.527.227/0001-39 25016.288destina-se ao pagamento junto à empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 25.016,28(vinte e cinco mil dezesseis reais e vinte e oito centavos), conforme nota fiscal nº 1023075(sei94129228), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. álcool. ref. julho/26. pdf nº 2025295300040.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026132026-08-11agosto8202629530130000520262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom25.165.749/0001-10 75759.134valor para pagamento do irrf do contrato nº 133/2025, da 08ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias (dpj). processo de pagamento sei nº 202600036011453, nf nº 1039.simemp servicos tecnicos e obras ltda2026912026-08-03agosto8202643610910000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra09.237.296/0001-33 28378.831pagamento relativa adicionais variáveis - pessoal civil , incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de agosto de 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202612026-08-28agosto8202618630010022220261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 31311.48111despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj ocd – honorarios periciais – justiça gratuita – 20 processos – vl 31.311,48 - dcw processo sei proc. judicial município valor id_deposito 202600004043243 5007665-94.2020.8.09.0182 flores de goiás 1.850,00 040079100022608146 202600004043253 5141052-43.2026.8.09.0071 hidrolândia 877,50 040494100012608140 202600004043249 5645785-38.2025.8.09.0068 goiatuba 2.063,90 040095300012608143 202600004043236 5916356-70.2025.8.09.0029 catalão 500,00 040056400012608147 202600004043254 5144988-14.2025.8.09.0006 anápolis 1.527,20 040001400042608145 202600004043229 6067334-31.2025.8.09.0006 anápolis 2.036,40 040001400052608148 202600004043227 5313685-95.2025.8.09.0006 anápolis 2.063,90 040001400062608140 202600004041747 5939381-80.2024.8.09.0051 goiânia 2.958,25 040253500162608140 202600004042868 5108095-80.2025.8.09.0149 trindade 2.063,90 040124100012608147 202600004042865 5424052-02.2019.8.09.0006 anápolis 763,65 040001400072608143 202600004042861 5484224-34.2021.8.09.0136 rialma 1.018,20 040079500012608149 202600004042889 5006613-28.2025.8.09.0137 rio verde 548,44 040056600012608140 202600004042858 5107624-73.2025.8.09.0049 goianésia 1.479,12 040079200012608140 202600004042833 5948176-41.2025.8.09.0051 goiânia 1.651,12 040253500202608145 202600004042829 5040018-19.2025.8.09.0149 trindade 2.063,90 040124100022608140 202600004042785 5447667-65.2024.8.09.0064 goianira 1.200,00 040340500012608147 202600004043190 5491440-68.2025.8.09.0051 goiânia 2.063,90 040253500212608148 202600004043189 5032408-29.2025.8.09.0107 morrinhos 1.018,20 040061100022608148 202600004043167 5959792-56.2025.8.09.0069 guapó 1.500,00 040482200012608140 202600004043140 5643525-73.2024.8.09.0051 goiânia 2.063,90 040253500232608143tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-19agosto8202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 1000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 53º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 2º trimestre 2026 (88702495) 3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00 3.3.90.30.16 - r$ 3.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 1.000,00 total:r$ 7.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-08-07agosto8202629540010044720262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 294.001ordem de pagamento para quitar despesas com a restituição do fundo rotativo - compra/instalação para reparo de película de controle solar (window blue) no para-brisa dianteiro do veículo jeep/commander ovr, integrante da frota da secretaria de estado de desenvolvimento social - seds, conforme requisição de despesa nº 24 (93479696). valor líquido da nota fiscal nº 89. 08/2026.secretaria de estado de desenvolvimento social202662026-08-21agosto8202630010060021320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 164266.601guia de recolhimento previdenciário (parte empregado) ref. ao mês de julho - proc. nº 202600055000009.industria quimica do estado de goias iquego202612026-08-19agosto8202631900010022520263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 18150.4413valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 20ª medição do contrato nº 92/2024, referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036007552, nf-66.tjw consultoria projetos e servicos ltda2026452026-08-07agosto8202643610450000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.365.763/0001-00 18150.4411valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 20ª medição do contrato nº 92/2024, referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036007552, nf-418.cava engenharia de infraestrutura ltda2026452026-08-07agosto8202643610450000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.296.490/0001-39 47.111pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição ao funcam (consignados) - agosto/2026.estado de goias202632026-08-27agosto8202613010030004320261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 23332.931pagamento que se faz para anfa comercio industria e servicos ltda, especializada na prestação de serviços de execução, abertura, limpeza e manutenção de aceiros e estradas vicinais nas unidades de conservação da semad, incluso o transporte do maquinário ao local de realização do serviço, no parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, localizado no município de goianápolis/go, conforme ordem de serviço nº 85/2026 (93469332), referente à nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 60 e ipof 2024215300247. (líquido). . valor da ordem de pagamento ........ r$ 23.332,93. . processo de pagamento nº 202500017010440. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.anfa cred comercio industria e servicos ltda2026182026-08-10agosto8202621530180001720262153fundo estadual do meio ambiente - fema29.317.218/0001-56 62.618valor destinado a regularização de irrf ocorrido através de débito automático na conta investimento 720923074-3, vinculada à conta corrente 576996486-0, destinada a movimentação dos recursos da fonte 17030292 (fcvs), em 05/2026. sei 202600031000279/202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202652026-08-31agosto8202643620050015920264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 90.3021ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva de elevadores. nf 3077 - issqn. ref. 07/2026.advance system elevadores ltda me202662026-08-26agosto8202630010060007220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social07.296.500/0001-61 0.001ipof 2026186200175 concessão de diárias para atender as necessidades da goiás previdência - goiasprev, para viagens a serviço desta autarquia, para dentro e fora do estado de goiás em 2025, conforme estabelecido pelo decreto estadual nº 9.733 de 2020. despesa para o 3º trimestre de 2026. - diárias dentro do estado de goiás: r$ 1.000,00 - diárias fora do estado de goiás: r$ 4.000,00 valor..............r$ 5.000,00goias previdencia - goiasprev202612026-08-03agosto8202618620010008520261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 45.9117retenção de irrf do pagamento dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização na sede da abc, no per. de 26/04 a 25/05/2026, conf. fatura 2606.000116804 emitida em 01/06/2026 devidamente atestadaoi s a - em recuperacao judicial2026142026-08-14agosto8202612610140003620261261agência brasil central - abc76.535.764/0001-43 74190.928valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 18ª parcela do contrato 94/2026, referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, pelo prazo de 12 meses. relativo aos dias 03/07/2026 a 04/07/2026, pdf nº 2025436101041, processo de pagamento sei nº 202600036011951, nf 1490 irrfpazini empreendimentos e negocios ltda2026872026-08-07agosto8202643610870000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 164.702a presente despesa refere-se ao pagamento de juros e multas decorrentes do atraso no recolhimento do inss, incidente sobre as notas fiscais nº 85, 90 e 92, referentes à competência fevereiro/2026 (sei nº 93470847, 93038014 e 93037999), nota fiscal nº 154, referente à competência maio/2026 (sei nº 93300228), e nota fiscal nº 167, referente à competência junho/2026 (sei nº 93452557), emitidas pela empresa shownews comunicação e produções ltda. documentos de liquidação nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 167multasinss0626 3.3.90.39.68 14/08/2026 14/08/2026 164,70 164,70 total a pagar: 164,70ministerio da fazenda202612026-08-19agosto8202642010010014520264201gabinete do secretário de estado da retomada00.394.460/0058-87 45.00102contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 797-issqnagencia 3.3.90.39.42 05/08/2026 03/08/2026 45,00 45,00bts comunicacao ltda202662026-08-10agosto8202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 5196.715pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidad es escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área ges tora da despesa. . ...nf46 212.110,73 . ...processo pagamento 202400006017455 ...ipof...............2026240100331 . aurélios o s works solucoes e reformas ltda20262392026-08-03agosto8202624012390000120262401gabinete do secretário de estado da educação37.381.168/0001-02 40172.002pagamento de irrf da 11ª medição do contrato 103/2025, referente a contratação de empresa especializada na realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036012449, nf nº 1178 irrf.construtora goldman eireli - me2026442026-08-07agosto8202643610440000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra17.405.787/0001-74 1542.251folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.plano goias seguro202612026-08-28agosto8202633010010040520263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços48.307.647/0001-97 26.3112pdf: 2024186200104 3º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2025 a 19/07/2026. hospedagem irpj - nf. 1355 emitiada em 06/08/26 valor.........................26,31futura agencia de viagens e turismo ltda202612026-08-17agosto8202618620010002820261862goiás previdência - goiasprev08.808.153/0001-71 225580.581. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheussecretaria de estado da educacao2026832026-08-27agosto8202624010830009320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2242.921remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 08/2026. conforme despacho nº 3804/2026/agehab/gagp (94353366) e despacho nº 4233/2026/agehab/grsg (94837899). sei 202500031002276.municipio de goiania202612026-08-28agosto8202643620010025920264362agencia goiana de habitacao s/a01.612.092/0001-23 261.001pagamento do valor liquido nf n° 40 referente a aquisição de equipamentos de proteção individual, proteção coletiva e acessórios técnicos de apoio, destinados às ações de fiscalização, vistoria e acompanhamento de obras sob responsabilidade da secretaria de estado da infraestrutura.total conecta distribuicao e solucao ltda202662026-08-28agosto8202643010060011720264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura63.883.062/0001-09 1199.066"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) edlene franco gouveia - cpf nº 869.297.631-87, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006108397. . - reclamante: ventania incorporadora ltda; - processo judicial: 0478304-75.2014.8.09.0051; - parcelas: 31 de 60; - i.d. depósito: 081250000032046011. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202672026-08-07agosto8202624010070041920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 33406.0526pagamento liquido de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 095/2022 (77554544) , cujo objeto consiste no serviço de vigilância e segurança arma da, para atender a centralizada e as unidades pertencentes à secretaria de e stado da educação. cobertura do empenho ate 19/07/2026. . .ipof-2026240100209 . nota fiscal....2552-emissao 17/07/2026 valor bruto: irrf: r$34.483,66 inss: r$79.025,06 issqn: r$35.920,48 liquido: r$ 33.406,05 parte . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 01575 - flamboyant go conta para crédito: 03000057660 . weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026112026-08-10agosto8202624010110003020262401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70 102111.511gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim (heja). chamamento público. vigência 36 (trinta e seis) meses. rd 320/2024 (63659597). .................................... proc. 202300010063745,heja-hmtjesus,rep. custeio tc n° 13/2025-ses/go (74121651),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93335771. . valor pago..........r$ 102.111,51. . programa faec,cirurgias eletivas,portaria não consta- r$ 102.111,51. . solicitação de liquidação e pagamento parcial agosto/2026 (93335771).hospital e maternidade therezinha de jesus2026552026-08-04agosto8202628500550008320262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 622.4110?realização de empenho estimativo pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício 2026. . conforme despacho 234/2026fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes2026462026-08-25agosto8202630510460000120263051fundo estadual de assistência social - feas37.879.913/0001-30 33068.362processo 202600010044802 - mmrm . portaria 3069/2024. aquisição de insumos para lacen, arp nº 152/2025 ? "a", "b" "c", "d" e "e" do pregão eletrônico nº 156/2025, oriundo do processo nº 202500005015961 - sislog 114353. prog federal: incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 31 (91193481), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 43374 . emissão: 16/07/2026 . valor: r$ 33.068,36maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me20261242026-08-03agosto8202628501240006120262850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61 25546.332valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. líquidos (regime próprio). adicionais diversosuniversidade estadual de goias - ueg202642026-08-28agosto8202640620040033120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1011906.4310valor destinado a cobrir despesas do líquido da 04ª medição, do contrato nº 35/2026 - referente à contratação de empresa para fornecer máquinas, operadores, manutenção e combustível para manutenção e melhoria de estradas vicinais não pavimentadas dos municípios conveniados à goinfra, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036013415, nfs-20,21,22,23,24 e 25.metrafort terraplenagem e construcoes ltda2026222026-08-26agosto8202643610220000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra25.133.984/0001-00 7435.8015pagamento de taxa para regularização ambiental do lago da unidade universitária de itumbiara, conforme atestado nº 3/2026 - sei 94792665 e duam - sei 94793320.universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-26agosto8202640620100000820264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 327028.001processo pgto 202600010017939 - mmrm . aquisição de leitoras e lavadoras de microplacas para as seções de virologia e imunoparasitologia, do lacen, que realizam ensaios imunoenzimáticos do tipo elisa e mac elisa, como parte das ações do serviço de vigilância laboratorial, pregão eletrônico nº 330/2025, edital 117212/2025, contratação sislog nº 117212, programa federais estrut. da rede nac. de lab.de saúde pública - portaria 5387/2024 ,vigência 12 meses. . nota: 22168 . emissão: 11/08/2026 . valor: r$ 327.028,00loccus do brasil ltda - epp20261912026-08-20agosto8202628501910000120262850fundo estadual de saúde - fes05.094.718/0001-08 2065.6519202400025158548- pagamento nf 1128 - 08/2026 - generos alimenticios. ateste-94192052emporio paloma alimentos ltda epp2026182026-08-20agosto8202629610180002020262961departamento estadual de trânsito - detran10.472.743/0001-18 1513.965retenção ir 1,2% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf521 126.163,57 . ...processo pagamento 202500006094733 ...ipof...............2026240102144 ...código fundeb 26 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20263522026-08-04agosto8202624013520000420262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 2794.271irrf- referente folha - competência 04/2026. conforme despacho nº 3959/2026/agehab/gagp (94815317) e despacho nº 4254/2026/agehab/grsg (94863101). sei 202600031003601/ 202500031011827.ministerio da fazenda202612026-08-27agosto8202643620010028120264362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87 2357.0023uipa - restituição do fundo rotativo pagamento nº 16/2026 - 202600020003149universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-10agosto8202640620100002420264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 359.042pdf: 2026290600442 . nome beneficiário: imprensa nacional . fatura............ref..........valor 11972085..........08/26.......359,04 . ipnmimprensa nacional202672026-08-21agosto8202629060070021020262906diretoria-geral de policia penal04.196.645/0001-00 55.444pagamento do líquido da nf 1517, emitida em 04/08/2026, referente a publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal, relativo ao mês de julho/2026, no valor de r$ 55,44. processo: 202518037010782 ipof:2025400100312. jccr.brasil publicidade legal ltda202672026-08-11agosto8202640010070013320264001gab. da secretaria geral de governo05.263.928/0001-82 203.6727trata-se de recolhimento do imposto de renda, nota fiscal nº247 - julho/2026.n r basso202662026-08-21agosto8202631610060001920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 53.8427ipof: 2024160100175 - processo: 202100015001544 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 24/2021-secami, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas nas dependências internas e externasda secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses.conforme dados á saber: - nota fiscal: 2051, emissão: 31/07/2026, atestado: 12/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 53,84 - issqnterra forte controle de pragas ltda202672026-08-21agosto8202616010070014520261601gabinete do secretário - chefe da casa militar08.264.064/0001-01 1727.838202000025067833 refere-se ao pagamento do iss: nf 173 ref 07/2026 r$ 1.727,83 (94499981)-(94581681) atestes. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.premium comercio e servicos ltda2026182026-08-21agosto8202629610180016520262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 649.741pagamento irrf da nf 367/26, referente a hospedagem para realização do arena goiás social goiânia 2026. (boleto vinculado) trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026302026-08-03agosto8202626010300001120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 1504.9431pagamento irrf retido das nfs abaixo, emitidas 01/08/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês julho/2026.nf 1269 valor do liquido...r$..1.177,88.(total geral nf: 24.539,12).nf 1270 valor do liquido...r$...327,06.(total geral nf: 6.813,81).processo: 202400005039239 ipof: 2024400100378.jccr.office seguranca ltda epp202672026-08-11agosto8202640010070003820264001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19 166.004despesas com o 3º termo aditivo ao contrato n° 11/2024, itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 14, 16 e 17, no valor de r$ 40.812,96 a ser renovado e valor financeiro solicitado em r$ 7.321,12, referente a aquisição de materiais para acabamento de pintura e outros, com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo nº. 2023000530010505) (pregão eletrônico nº. 81/2023) (empresa: marlene custodia de araujo lagares ltda ). nota: 3768 3.3.90.30.35 28/07/2026 28/07/2026 166,00 166,00marlene custodia de araujo lagares ltda2026102026-08-03agosto8202640930100014820264093metrobus transporte coletivo s/a37.031.246/0001-30 70.252processo nº 202600010051846 - clo. . 202600010051846. atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go.carboximaltose férrica 50 mg/ml sol inj. frasco-ampola de 10 ml. ordem de fornecimento nº 467/2026/ses/cmac-spj-14107. sislog nº 114869. pregão eletrônico nº 197/2025. ata de registro de preço nº 161/2025 "b". . retenção de ir . dare nº 12100002624303338 . nota: 77594 emissão: 19/08/2026 valor: 70,25 .onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda2026922026-08-26agosto8202628500920058920262850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0028-55 2815.805processo pagamento 202000010025278 - crs . prestação dos serviços de testes laboratoriais, do tipo pcr, para a detecção do covid-19, para atendimento das necessidades da secretaria de estado da saúde. prorrogação do contrato n° 49/2020. chamamento 1/2020. vigência: 6 meses. rd 2/2026 (sei 86890977). vigência: de 13/05/2026 a 13/11/2026.. programas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013. . nota fisca:13742 emissão:12/08/2026 total a pagar: 2.815,80 .laboratorio de imunologia de transplantes de goias ltda20261272026-08-20agosto8202628501270000620262850fundo estadual de saúde - fes07.478.804/0001-40 66600.008licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518). -liquidos-08/2026. . vencimentos - r$ 726.984,32 13º salários - r$ 108.490,15 abono permanência - r$ 8.575,35 férias indenizadas - r$ 18.089,37 gratificação jeton - r$ 66.600,00 fc sist.grat. rede - r$ 111.655,00 gratificações - 87.203,87 quinquênio - r$ 19.191,18 férias clt - r$ 2.020,20 férias - r$ 28.782,20 .secretaria de estado de cultura202612026-08-27agosto8202625010010018220262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 8269.164valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 03ª medição do contrato nº 80/2026-goinfra, contrato tem por objeto contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 80 do programa goiás em movimento – eixo municípios (araguapaz, aruanã, faina, matrinchã, morro agudo de goiás e mozarlândia), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada.. realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf:2025436101382, processo: 202600036011803,nf:252 -irrf dare: 8584 0000 082-5 6916 0008 210-7 0002 6226 005-0 8630 0710 000-0 r$ 8.269,16cbc construtora brasil central ltda2026252026-08-03agosto8202643610250002720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.164.137/0001-07 0.008op - para regularização contábil das tarifas bancárias - b.brasil c/c 17139-5 do mês de junho/2026, cf. contrato com esta agência-emater. termo aditivo de prorrogação de vigência de contrato para pagamento de tarifas bancárias por meio de regularização contábil, de valores eventualmente debitados em conta bancária, por mais 48 meses à partir de 01/06/2022, conforme requisição de despesas (000029848649) e termo de referência (000029850438) e justificativa (000030217824), constantes nos autos. regularização - tarifas - junho/2026 - r$237,15banco do brasil sa2026232026-08-07agosto8202632620230000120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.000.000/0001-91 45000.004pdf:2024290100062 735-07/2026-liq2ct.......45.000,00 jbr2d&b engenharia ltda2026532026-08-03agosto8202629010530000120262901gabinete do secretário da segurança pública34.174.740/0001-66 1500.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.abja - associacao beneficente jesus e amor2026352026-08-11agosto8202630010350063620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.794.588/0001-28 300035.003pagamento de diárias relativas ao período de 1º de julho a 30 de setembro de 2026 pdf 2025436100798agencia goiana de infraestrutura e transportes2026922026-08-12agosto8202643610920000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 2310.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. referente ao mês de agosto/2026.ana cecilia ferreira dos santos2026152026-08-24agosto8202631610150037020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.811.631-** 16834.8824pagamento do líquido do processo 202617697000209 - lote: 2026/1340 nf 1682 r$ 12158,38 (nf 206 televisão anhanguera planalto central porangatu ); nf 1716 r$ 4676,5 (nf 447 site folha de jaraguá.com ).propeg comunicacao s a202692026-08-26agosto8202612010090005220261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. referente ao mês de agosto/2026.cleibianne rodrigues dos santos2026152026-08-24agosto8202631610150062920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.529.371-** 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. referente ao mês de agosto/2026.andrea goncalves da silva2026152026-08-24agosto8202631610150005920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.312.201-** 11020.501pagamento ao credor acima, referente a adesão à ata de registro de preços pa ra contratação de empresa objetivando a aquisição de materiais esportivos,pa ra a realização das atividades culturais,artísticas e desportivas promovidos pela superintendência de desporto educacional e arte educação da secretaria de estado da educação de goiás. ipof 2026240101184 processo nº 202600006040 824. .. - nf 000.000.123 data de emissão: 13/08/2026 - referência: 395 unidades tudo comm 6 petecas de badminton - valor total r$ 11.020,50 - valor líquido r$ 11.020,50 .. empresa optante pelo simples nacional fundeb: 21 - aquisição de material didático-escolar para a educação básica banco sicoob (756) c/c: 705.489-0 agencia: 3118 ..vmda empreendimentos ltda20261002026-08-26agosto8202624011000001720262401gabinete do secretário de estado da educação49.228.512/0001-07 56840.002valor para pagamento do contrato com serviços de fornecimento de coffe break para a realização dos eventos anuais da agrodefesa, através de pregão eletrônico nº 10/2026 homologado à empresa, caseirissimo ltda, sob demanda. demais instruções processo sei 202500005013399 contratação sislog 119656 e ipof 2025326100180. pagamento da nota fiscal, nº 001, emitida em 02/07/2026, despacho nº 274/2026-geals, de 03/07/2026, atestada em 03/08/2026, parecer contábil, nº 024/2026-gecont, dia: 03/08/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor bruto:.........................r$ 58.000,00 retenção de issqn....................r$ 1.160,00 valor líquido........................r$ 56.840,00.caseirissimus ltda2026132026-08-07agosto8202632610130003320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa29.792.038/0001-26 6562.507pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos durante o exercício financeiro de 2026. . auxílio financeiro nutricional. 07/2026.sociedade de instrucao e assistencia social2026352026-08-07agosto8202630010350054420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social33.812.074/0007-77 215816.337pagametno parcial nfe 2392 # 2º t. a. contrato 03/2022 secti, referente prorrogação, a prestação, de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sti, por 30 meses, com vigência de 12/08/2024 a 11/02/2027. sub rogaçâo lei 24.331/2026.linuxell informatica e servicos ltda2026812026-08-21agosto8202631010810000320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.539.643/0001-33 14250.181202600025127151- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - agosto de 2026 - atestes: 94836635,94866736 - rpps previdenciario - contribubição servidor.fundo previdenciario2026112026-08-28agosto8202629610110022820262961departamento estadual de trânsito - detran39.374.330/0001-82 2059.367pagamento referente à ipof nº 2024186300182 parcela(s) 25/08/2026 no valor de 2.059,36. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de registo de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref julho/2026.fat nº4622 - locação- liquido. processo sei 202200029006857. total selecionado: r$2.059,36.sonda procwork informatica ltda2026112026-08-28agosto8202618630110001220261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr08.733.698/0001-66 900.001pagamento da bolsa referente à orientação de trabalho de conclusão de curso da pós-graduação em controle interno, do docente diego ramalho freitas, orientador do aluno junior josé costa, para atendimento à celebração do termo de cooperação técnica 01/2023, celebrado entre a universidade estadual de goiás e a controladoria geral do estado, tdo n. 001/2025-cge, sei 69432594, referente ao mês de julho de 2026. -atestado nº 9/2026, sei 93269963.universidade estadual de goias - ueg2026112026-08-07agosto8202615010110001420261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado01.112.580/0001-71 362.507ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao de pais e amigos dos excepcionais de mineiros2026352026-08-07agosto8202630010350040420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.079.020/0001-08 6867225.4013valor destinado ao pagamento da 06ª medição do contrato nº 008/2026-goinfra, realizada no período de 01/07/2026 a 31/07/2026, referente a restauração - região centro norte - lote 04, rodovia go-060, trecho: goiânia / entr. go 469 (trindade), com extensão de 32,54 km, neste estado, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, projeto executivo, seus anexos e proposta da contratada. processo 202600036012271. nf 769 liq e 770 liq.construtora caiapo ltda2026842026-08-26agosto8202643610840000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 179.4917refere-se ao pagamento do irrf: fat 2026066729855 ref 07/2026 r$ 179,49 sei 202200025000705 ateste (93906511) pagamento on line.equatorial goias distribuidora de energia s a2026202026-08-14agosto8202629610200003820262961departamento estadual de trânsito - detran01.543.032/0001-04 19740.0014pagamento liquido da nfe 31 # contratação de serviços de vigilância armada, sendo um posto 24 horas no turno de 12x36, para nova sede do programa sukatech, setor jardim europa, goiânia - go.sislog 109648. 202514304001401. ata - pregão eletrônico nº 109648 - 075/2025 - secti.pdf:2025310100285.contratack seguranca e vigilancia ltda2026432026-08-06agosto8202631010430000120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação28.087.399/0001-09 1417096.901valor destinado a cobrir despesas do líquido da 37ª medição, do contrato nº 25/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03), relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011136, nf-501 líquido e nf-499 parte.d s a construtora ltda202672026-08-12agosto8202643800070000920264380fundo constitucional de transporte - fct04.027.227/0001-81 2352.008pdf: 2025186200109 a contratação de empresa cujo objeto é contratação de eventos, cujo justificativa se encontra na necessidade de reuniões institucionais realizadas pela goiás previdência, como datas comemorativas, reuniões e outras atividades. nf. 444 - emitida em 28/07/26 valor......................2.352,00r goumert buffet ltda202612026-08-04agosto8202618620010002520261862goiás previdência - goiasprev24.052.873/0001-06 0.009pagamento mensal de gratificações dos servidores da coordenação do programa bolsa família durante o exercício de 2026, conforme consta nas requisições de despesa 01 e 04/2026. . referente mês julho/2026 - servidores: . grat. coord. prog. bolsa familia - convenio - procad-suas . - alana de oliveira brito - r$ 1.000,00 - cpf.: 050.901.911-07 - mariza monteiro de souza - r$ 1.000,00 (mil reais) - cpf.: 051.763.751-09 - marinez caetano de castro) - r$ 1.000,00 (mil reais) - cpf.: 894.013.361-72 . dif. grat. coord. prog. bolsa familia - convenio - procadsuas . - alana de oliveira brito - r$ 3.000,00 - cpf.: 050.901.911-07 - mariza monteiro de souza - r$ 3.000,00 (mil reais) - cpf.: 051.763.751-09 - marinez caetano de castro) - r$ 3.000,00 (mil reais) - cpf.: 894.013.361-72fundo estadual de assistencia social202662026-08-05agosto8202630510060000120263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 95.351pagamento do irrf da nf. 10625 referente a serviço de telefonia no mês de julho de 2026.3corp technology infraestrutura de telecom ltda202662026-08-14agosto8202613010060004920261301gabinete do vice-governador04.238.297/0001-89 120339.8417prorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad.vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. rd 17 (80716234). . competência - julho/2026 (líquido) . 2658/julho/2026 - r$ 120.339,84; . total a pagar: 120.339,84 . aasdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026672026-08-14agosto8202628500670002320262850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 36619.721valor destinado ao pagamento da folha de agosto de 2026 - pens especial, proc esso sei 202600036001213.agencia goiana de infraestrutura e transportes2026152026-08-28agosto8202643610150000820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 95879.981folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-08-28agosto8202633010010038620263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 110982.042pagamento do liquido da nf 3395, referente a fornecimento de alimentação para o programa jogos paralimpicos, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728doranice distribuidora ltda2026232026-08-05agosto8202626010230000320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92 494348.337valor destinado a cobrir despesas do líquido da 37ª medição, do contrato nº 25/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03), relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011136, nfs-370,371,372,373,374 líquido e nf-366 parte.primor engenharia ltda2026452026-08-12agosto8202643610450002020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27 206205.6815referente a nf 262 (93826818) da construtora central do brasil s.a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 15ª etapa - 11ª medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, período de execução 21/06/2026 a 20/07/2026, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 10/2025/agehab (71323934) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.897-84, assinado em 20 de agosto de 2024, para construção de 224 (duzentos e vinte e quatro unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende vi a23, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go. transferência tev realizada pela cef em 27/07/2026, conforme extrato bancário (93627053). processo sei 202400031011535 conta bancaria 4204 | 1292 | 000576483477-1.construtora central do brasil s a2026242026-08-12agosto8202543620240000720254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 15394.071pagamento da nota fiscal nº 257 à empresa benner sistemas s.s, cnpj 02.288.055/0004-17, referente item 1 - licença uso mensal sistemas erp/rh. suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados proporcional a 11 dias do mês de junho/2026 (19/06/2026 a 30/09/2026), conforme contrato nº 07/2026/agehab (90893885), e relatório 3118/26/cooinsp. 202600031006612. pagamento da nota fiscal nº 496 à empresa benner sistemas s.s, cnpj 02.288.055/0004-17, referente item 01 - licença uso mensal sistemas erp/rh. serviço de suporte técnico com manutenção e do item 04 - serviço de emissão de nota fiscal eletrônica, do enterprise resource planning – erp, correspondente ao período de agosto/2026 (01 a 31/08/2026), conforme contrato nº 07/2026/agehab (90893885), e relatório 3118/26/cooinsp. 202600031006612.benner sistemas s a202652026-08-26agosto8202643620050014820264362agencia goiana de habitacao s/a02.288.055/0001-74 8010.601recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao contrato nº 115 /2026 - ebn (91295081), cujo objeto é 3ª aquisição de pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202500005018984 e sislog nº 114930 conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 1513 data de emissão: 03/08/2026 referência: agosto atesto: 04/08/2026 valor total da nota: r$ 667.550,00 irrf: r$ 8.010,60 ...... ...... processo 202600006041520ebn comercio importacao e exportacao eireli20261832026-08-20agosto8202624011830000820262401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 4178.307renovação do contrato nº 07/2021, ref. serviços de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: disponibilização dos correspondentes equipamentos de reprografia (novos e primeiro uso), reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solução; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico na modalidade de contratação: locação de equipamento mais página impressa, período de 30 (trinta) meses. * * nota fiscal 665 - ref. o valor líquido no mês de julho/2026directa comercio servicos e solucoes ltda202662026-08-28agosto8202614010060003720261401gabinete do procurador geral do estado02.329.217/0001-75 17287.104valor para pagamento do iss do contrato nº 140/2024, da 20ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo de pagamento sei nº 202600036011669, nf nº 129.humberto santana - engenheiros construtores ltda2026502026-08-06agosto8202643610500000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 39759.574pagamento do líquido da 18ª medição do contrato 108/2024, referente a execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), no estado de goiás. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036012618, nf nº 322 parte e 323 líquido.crb construtora - eireli - me2026352026-08-14agosto8202643610350001420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.978.507/0001-29 44.166pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignações e fundos - agosto/2026secretaria de estado de comunicacao202612026-08-28agosto8202612010010023620261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 23687.632valor para pagamento do irrf do contrato nº 26/2023, da 39ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 15). processo de pagamento sei nº 202600036011148, nf nº 255 e nº 257.etica construtora ltda202662026-08-07agosto8202643800060000220264380fundo constitucional de transporte - fct26.631.473/0001-80 62916.061solicitação referente ao ressarcimento do custo da cessão dos empregados da planalto solar park - exercício de 2026. processo sei n. – do mes de maio/2026. agosto - 2026 pessoal estadual agoplanalto solar park sa202662026-08-28agosto8202619010060022620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais27.509.809/0001-08 819525.521valor destinado ao pagamento do fundo previdenciário rpps empregador da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026.fundo previdenciario202652026-08-28agosto8202640620050001620264062universidade estadual de goiás - ueg39.374.330/0001-82 25544.261valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -laura penha silva - processo 202400020017727 (julho/2026)fundo municipal de educacao - fme202642026-08-28agosto8202640620040035020264062universidade estadual de goiás - ueg53.573.251/0001-21 3239086.773valor destinado ao pagamento de parte do repasse financeiro para o instituto para o fortalecimento da agropecuária de goiás - ifag, referentes aos serviços prestados nos meses de abril, maio e junho de 2026, relativos à execução da obra de pavimentação da rodovia go-180, trecho: fim da pavimentação à entroncamento go-306, com a extensão de 32,88 km, conforme contrato n° 06/2025 - ifag e construtora caiapó ltda (sei nº 79408885) e do termo de colaboração nº 001/2025-seinfra/goinfra x ifag (sei nº 76094536), conforme autorizo da presidência(sei nº 94539507) pdf: 2025435000136, processo sei 202500036013834.instituto para fortalecimento da agropecuaria de goias - ifag2026232026-08-19agosto8202543500230000220254350fundo estadual de infraestrutura24.081.308/0001-77 10675.001valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. referente a 1ª parcelasilveira solucoes tecnicas ltda2026252026-08-10agosto8202631610250005620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg63.062.217/0001-46 2137.921pagamento por serviços ambientais a brigadista voluntária sra. ingrid sousa de almeida nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto ?psa brigadas?, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763. . processo de pagamento 202600017010672 . ipof 2026215300535ingrid sousa de almeida2026262026-08-14agosto8202621530260039620262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.626.421-** 2137.921pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. jeilson josé de brito, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.jeilson jose de brito2026262026-08-14agosto8202621530260037920262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.653.661-** 636940.602. processo 202100010033618 vpo. . plano de trabalho (91717899) a ser celebrado com o fundo municipal de valparaíso/go, tendo como objetivo a transferência de recursos financeiros na modalidade fundo a fundo, visando promover o fortalecimento das ações de média e alta complexidade, para a oferta e custeio dos serviços em oftalmologia em consultas médicas, cirurgias eletivas e exames, no instituto de medicina da visão, cnes 4181727. . valor mensal estimado: r$636.940,60. rd nº 223/2026 (92349773). vigência: 01/07/2026 a 30/06/2027. . pagamento valparaiso/agosto/2026............r$636.940,60.fundo municipal de saude de valparaiso de goias2026762026-08-14agosto8202628500760005920262850fundo estadual de saúde - fes04.786.328/0001-36 255200.882processo 202600010054291 - crs . 2º termo aditivo ao convênio n 18/2024 (sei n61940435) formalizado com o centro de referência em oftalmologia - (cerof) - cnes 2659832 - nos termos do plano de trabalho (76793825) para realização de procedimentos oftalmológicos - "olhar para o futuro" - tesouro / fundo protege. rd 228/2025 (sei 76795967) . . pagamento conforme despacho 2023 (93825177) . cerof/olhar para o futuro/mai/26........255.200,88fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias2026352026-08-14agosto8202628500350001120262850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 10657.501ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.centro social pro familia2026352026-08-11agosto8202630010350054720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.293.449/0001-95 7862.13222202400025120432 rpv antonio jaidson lima moreira, cpf sob o nº 751.818.001-49,pago online. danos morais e materiais[93676135]tribunal de justica do estado de goias2026432026-08-11agosto8202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 7000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 20º bpm, conforme a descrição da requisição de despesa 2 do fr do 20º bpm - 2º trimestre 2026 (88639356)fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-08-11agosto8202629540010060820262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 8687.1910processo 202500006103274 ipof 2025240102126 pagamento líquido à empresa gesner comercial ltda referente ao fornecimento de açúcar refinado branco - pacote de 2 kg, no intuito de abastecer ao prédio da centralizada e postos administrativos e superintendências vinculados à secretaria de estado da educação, conforme abaixo: nf 1300, emissão: 11/08/2026 valor total: r$ 8.792,70 valor irrf: r$ 105,51 (1,2%) valor líquido: r$ 8.687,19 .... afoapgesner comercial ltda202692026-08-20agosto8202524010090027520252401gabinete do secretário de estado da educação55.216.226/0001-16 1632.003pdf: 2025295200047 282-fr liq.......1.632,00 wdrfundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc202662026-08-20agosto8202629520060000920262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc74.159.245/0001-00 22199.733gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029. rd 64/2026 (86270947). residência. ........................... proc. 200900010015421,crer-agir,rep. custeio-resid.medica 17º termo aditivo,ref. a junho -2026 conf.sol. pag. 93519352. . valor pago...........r$ 22.199,73. . solicitação de liquidação e pagamento crer consolidado jun26 (93519352)associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026502026-08-04agosto8202628500500008420262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0001-04 7868.351processo: 202600010057292 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 2119751......7.868,35onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda20262162026-08-21agosto8202628502160001120262850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0025-02 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de agosto/2026.roberta paula medeiros silva2026152026-08-24agosto8202631610150062020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.989.671-** 1345.0827pagamento de irpj a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor das notas fiscais: 27849, 27850, 27851, 27852, 27853, 27854, 27855, 27861, 27862, 27863, 27864, 27865, 27866, 27867, 27868, 27869, 27870, 27871, 27876, 27877, 27878 e 27879 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de julho/2026, nas unidades vapt vupt de goiânia e do interior de goiás, conforme o lote 1. pdf: 2025180100034. jjnew line tecnologia em seguranca ltda202652026-08-21agosto8202618010050012820261801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 5200.006referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027. referente ao mes de agosto/2026.tatiane martins lobo2026152026-08-24agosto8202631610150069020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.538.771-** 53.4710processo 202600010053425 - crs . prestação de serviços gráficos, incluindo a confecção, produção e entrega de materiais gráficos diversos, destinados a atender às demandas da secretaria estadual de saúde de goiás (ses-go). vigência contratual é de 60 meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). . nota fiscal...........emissão.......valor 13................17/06/2026.......23,76 14................02/07/2026.......29,71 . obs.: valores referem ao complemento do liquido das seguintes notas. . total a pagar: 53,47creative editora e servicos eireli2026102026-08-21agosto8202628500100028320262850fundo estadual de saúde - fes10.703.330/0001-05 0.005op despesa com o 1º apostilamento para confecção das peças orçamentárias para empenho complementar de saldo para o exercício de 2026, ao contrato nº 20/2024/fapeg para contratação da empresa saneamento de goiás s/a - saneago, cnpj/mf nº 01.616.929/0001-02, por meio de inexigibilidade de licitação, se justifica por se tratar de empresa, que detém exclusividade em goiânia-go na prestação de serviços fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário. * pagamento do imposto de renda da fatura nº3000529919 - mês de julho/2026.saneamento de goias s a202662026-08-21agosto8202631610060005020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.616.929/0001-02 278.4014retenção de irrf referente ao recibo do mês de julho/2026,relativo à locação do imóvel que abriga a unidade do vapt vupt denerópolis.pdf: 2024180100638. dare nº 12100002619800715. ascagroecom comercio e serviços ltda202652026-08-10agosto8202618010050004220261801gabinete do secretário de estado da administração40.685.713/0001-50 78862.9620pagamento 2ª medição complementar da prestação de serviços de manutenção e recuperação da cobertura, pintura, forro e esquadrias do auditório, blocos a e b, hall de convivência e bloco administrativo do campus metropolitano - a parecida de goiânia da ueg, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 29 , emitida em 09.07.2026 - sei 93647243 e atestado nº 49/2026 - sei 93647442. solipa - sei 93648250.engeporto engenharia e teconologia ltda2026302026-08-10agosto8202540620300001120254062universidade estadual de goiás - ueg16.892.557/0001-14 321.032pdf: 2026186200104 participação da gerente de gestão e desenvolvimento de pessoas, alessandra oliveira de souza, e dos servidores ramom paula e silva e magda marineth silva santos, no evento: rh 360 - edição 2026, promovido pela conprev educacional, a ser realizado nos dias 10 e 11 de junho de 2026, no centro de convenções de goiânia-go. issqn - nf.260 emitida em 12/06/26 valor......................................321,03conprev assessoria municipal e servicos administrativos ltda202612026-08-05agosto8202618620010007120261862goiás previdência - goiasprev17.387.018/0001-90 1370.423pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2026. funcam consignações fundo protege fundo fessecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202632026-08-27agosto8202621010030002420262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 78405.00119contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 776-liquidoagencia 3.3.90.39.42 13/08/2026 07/08/2026 15.467,94 15.467,94 772-liquidoagencia 3.3.90.39.42 13/08/2026 07/08/2026 17.396,27 17.396,27 784-liquidoagencia 3.3.90.39.42 13/08/2026 07/08/2026 9.103,54 9.103,54 773-liquidoagencia 3.3.90.39.42 13/08/2026 07/08/2026 27.036,60 27.036,60 800-liquidoagencia 3.3.90.39.42 13/08/2026 07/08/2026 9.400,65 9.400,65bts comunicacao ltda202662026-08-19agosto8202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de agosto/2026.joao pedro de souza cunha2026152026-08-24agosto8202631610150060320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.097.471-** 1629948.4317pagamento do valor líquido da nfs-e 397, em favor da empresa f xavier constr utora ltda., referente à 10ª medição no período de 01 a 31/07/2026, do contrato nº42/2025, que tem por objeto a implantação de loteamentos no mun icípio de jaraguá/go.f xavier construtora ltda2026492026-08-24agosto8202543010490000120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura31.573.458/0001-63 4325.6717pagamento da nota fiscal nº 401 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a 2ª medição de reajuste contratual, produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município rubiataba - go, correspondente ao período de 18/09/2025 a 05/12/2025, contrato nº 93/2025 (id. 93809985). relatório nº 3029/26/cooinsp. 202600031006821.rta engenheiros consultores ltda2026242026-08-21agosto8202543620240026520254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 573.365"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) pablo gutemberg moreira dias - cpf nº 936.416.211-00, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006057634. . - reclamante: fundação de crédito educativo - fundacred; - processo judicial: 5110091-29.2019.8.09.0051; - parcelas: 2 de 65; - i.d. depósito: 081250000032056602. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20262072026-08-07agosto8202624012070015620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1500.0059"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cinthia camargo morais - cpf nº 509.186.211-00, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005012807. . - reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred; - titular da conta: orton rodrigues junior; - cpf/cnpj titular da conta: 026.970.871-50; - banco: 756 - sicoob; - agência: 3333; - conta: 29874-3; - processo judicial: 5218607-02.2026.8.09.0051; - parcelas: 4 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao20261372026-08-07agosto8202624011370018520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1277.714pagamento retenção de inss da empresa meridian comercio e servicos ltda - me, referente à reforma e ampliação da escola estadual maria de lourdes estivalet teixeira, do município de goiatuba/go, - processo principal n° 202400006017264(projeto, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 3318/2026/seduc/coordastec-16768). . .nf 129 r$ 29.038,74 .inss r$ 1.277,71 .issqn r$ 1.451,94 .irrf r$ 348,46 .líquido r$ 25.460,63 / r$ 500,00 . ...ipof.....2024240101070 ...processos: 202400006017264/ 202500006110952 ...código fundeb:26 . dalcymeridian comercio e servicos ltda - me2026852026-08-19agosto8202524010850003720252401gabinete do secretário de estado da educação34.308.156/0001-56 9017.712pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27817604 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4529elimenezes ramos2026112026-08-07agosto8202532010110128620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.846.641-** 35837.222valor destinado ao pagamento da 11ª medição do contrato nº 095/2025/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, estado de goiás. processo 202600036011547. nf 274 parte.etica construtora ltda20261312026-08-26agosto8202543611310001120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.631.473/0001-80 2844.571. ordem de pagamento referente a solicitação de auxilio funeral, autuado por wilson martins da silva, cpf 548.005.011-72 e marina luiza lima duarte, cpf 066.951.751-87, em decorrência do falecimento de divina silva das graças, ocorrido no dia 10/07/2026. . adl o pagamento do auxílio-funeral dar-se-á da seguinte forma, conforme documentações anexos ao processo. wilson martins da silva. ............................ r$ 2.844,57; marina luiza lima duarte. ......................... r$ 1.035,00; valor total: r$ 3.879,57wilson martins da silva2026542026-08-24agosto8202617010540010120261701gabinete do secretário de estado da economia***.005.011-** 1279.084pagamento referente á nota fiscal nº27780063 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6174.aurora rodrigues dos santos2026602026-08-03agosto8202532010600143320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.740.531-** 20761131.031valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026. proventos gratificaçoes vantagens pensao ......108.102.652,52goias previdencia - goiasprev202662026-08-28agosto8202618800060010820261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 14856.24108utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 21-24/2026 - 202600020002257universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-28agosto8202640620100003120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1730.6422pagamento a favor da sonda procwork informamtíca ltda, cnpj 08.733.698/0001- 66, pela adesão à ata de registro de preço nº 003/2022-geac/sead para contr atação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continua da de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático colorida), na mo dalidade de contratação de locação de equipamento mais página impressa, refe rente ao mês de junho/2026, no valor de r$1.817,90, deduzindo irrf de r$87,26 , restando o líquido de r$1.730,64, conforme fatura nº 4457. (pdf nº 2024426100167).sonda procwork informatica ltda202672026-08-12agosto8202642610070000920264261goiás turismo - agência estadual de turismo08.733.698/0001-66 1870.681pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntária sr, romilson gomes cardoso nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.romilson gomes cardoso2026262026-08-14agosto8202621530260047720262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.997.721-** 289.851pagamento destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo funcam faltas - descontos (estatutários), no valor de r$ 289,85. (ipof.2026426100262.goias turismo - agencia estadual de turismo202642026-08-28agosto8202642610040000920264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 7658.952retenção ir 1,2% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. . ...nf596 638.245,99 ...processo 202500006066052 ...código fundeb 26 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20264562026-08-28agosto8202624014560000420262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 8589.905valor para pagamento de despesas com 2º aditivo contrato 10/2023, entre a linuxell informática e serviços ltda e agrodefesa, empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, essencial para manutenção d os serviços de ti nesta agência, no atendimento ao produtor rural e também a o servidor quanto ao uso do sistema sidago. para o período de 30 meses, requ isição 10/2025. ipof 2025326100162. pagamento do (irrf) da nota fiscal, nº 2 381, emitida em: 23/07/2026 pela empresa linuxell infomática, conforme despa cho nº 301/2026-gt, do dia: 24/07/2026, relativo ao mês de julho de 2026, e atestada pelo gestor em: 24/07/2026, conforme discriminação abaixo: (inss) - valor bruto:.............................r$ 245.425,85 retenção de irrf.........................r$ 11.780,44 retenção de inss.........................r$ 8.589,90 valor líquido............................r$ 225.055,51.linuxell informatica e servicos ltda2026292026-08-19agosto8202632610290000220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.539.643/0001-33 14431.4414despesa concernente à renovação do contrato nº 09/2020-pge, da locação de 1 (uma) sala comercial localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do sh/sul, brasília/df, para atender as necessidades da procuradoria na capital federal, pelo prazo de 30 (trinta) meses. * * recibo 13/30-a liq - ref. o valor líquido no mês de julho/2026construpetro empreendimentos imobiliarios ltda202652026-08-19agosto8202614510050001420261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.606.774/0001-11 96600.008pagamento de bolsa de pós-graduação stricto sensu (ap2/biss) - mestrado, conforme atestado nº 44/2026 - agosto/2026.universidade estadual de goias - ueg2026282026-08-26agosto8202640620280000720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 300.002-despesa com pagamento referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go, para o exercício financeiro de 2026. . nfe. 887 - r$ 300,00fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202662026-08-19agosto8202630520060013420263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 1463.7624retenção inss à empresa tradição engenharia ltda referente a intervenções no cepmg nestório ribeiro, no município de jataí - go, conforme contrato nº 257/2025. nf 33 r$ 26.613,75 - 4ª medição inss: r$ 1.463,76 issqn: r$ 1.330,69 ir: r$ 319,37 líquido: r$ 23.499,93 . conforme despacho nº 3093/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006134917 ipof: 2025240100630 cno: 90.026.68942/70 cod. pgto: 28 . isabeltradicao engenharia ltda2026912026-08-14agosto8202624010910000720262401gabinete do secretário de estado da educação33.550.203/0001-00 38.2714pagamento a favor da secretaria de estado da economia, empresa especializada na prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com fornecimento de equ ipamentos em regime de comodato, através da ata de registro de preços nº 150 /2024 (72786352), de titularidade da secretaria de estado de planejamento e gestão do estado de minas gerais - seplag-mg, para atendimento as demandas d a agência estadual de turismo, período de 01/06/2026 a 30/06/2026. no valor de r$797,30, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 38,27, conforme fatura nº 5808089680. (ipof;2025426100109)tim s a202662026-08-26agosto8202642610060007820264261goiás turismo - agência estadual de turismo02.421.421/0001-11 2000.001valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio do ouro, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor julio cesar conversa, para o 3º trimestre de 2026. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 04/08/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 1304 - nilo gomes dos santos..........valor r$ 2.000,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa2026112026-08-14agosto8202632610110009920263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 3066077.631processo 202600010002461 dmr . repasse de recursos do fundo estadual de saúde/fes aos fundos municipais de saúde/fms dos municípios que possuem o serviço de atendimento móvel de urgência/samu 192, relacionados no despacho nº 16/2026/ses/grau (84906296), referentes a contrapartida estadual para custeio dos componentes do samu 192 (unidade de suporte avançado (usa), unidade de suporte básico (usb), motolância (ml) e (cru), exercício de 2026. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº2/2026/grau(84906296). . pagamento samu/agosto/2026.................r$3.066.077,63 . obs: no pagamento de agosto de 2026, o município de acreúna teve seu pagamento executado com valor zerado (r$0,00) em razão da aplicação de glosa no valor total de r$14.247,35, conforme solicitado no despacho nº87/2026/ses/grau (86836802) e planilha(86957245), conforme detalhamento: - r$14.247,35 (glosa parcial de junho/2025). .fundo estadual de saude - fes2026482026-08-05agosto8202628500480000420262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 516507.747pagamento da nota fiscal nº 88 à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, referente a medição nº 05 de pagamento medição dos serviços de construção de 42 unidades habitacionais no município de palestina - go, correspondente ao período de 12/06/2026 a 15/07/2026, conforme contrato nº 130/2025 (91717915), e relatório 2962/26/cooinsp. 202600031006281.fcr construtora ltda2026172026-08-12agosto8202643620170009620264362agencia goiana de habitacao s/a33.585.148/0001-94 126.72109contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nf nº 784, ref. 06/2026, conforme segue: . r$ 4.223,87 bruto r$ 202,75 irrf r$ 439,91 inss r$ 126,72 issqn r$ 3.454,49 líquidosamma servicos ltda202672026-08-13agosto8202629040070008920262904polícia civil21.419.761/0001-52 992.0926contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota da dgpc. pagamento da nf nº 352682-serviços, ref. 07/2026. . r$ 32.871,40 bruto r$ 670,61 irrf r$ 0,00 inss r$ 992,09 issqn r$ 31.208,70 líquidolink card administradora de beneficios eireli2026162026-08-13agosto8202629040160000920262904polícia civil12.039.966/0001-11 374684.641pagamento de contribuição para rpps - ativo civil - patronal, referente a folha de ativo da goiasprev, mês de agosto de 2026.fundo financeiro do rpps202652026-08-28agosto8202618620050001720261862goiás previdência - goiasprev18.867.930/0001-02 4661.657pagamento líquido da fatura 1000691851009, emitida 03/08/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades dos terminais rodoviários, relativo ao mês de julho/2026, no valor de r$ 4.661,65. (total geral fatura: 4.714,72). (apropriação de despesas). processo: 202400005044125 ipof: 2025400100166. gecequatorial goias distribuidora de energia s a2026122026-08-15agosto8202640010120000320264001gab. da secretaria geral de governo01.543.032/0001-04 76864.4813pagamento do líquido da fatura 778, emitida em 03/08/2026, relativo a locação de veículos automotores, incluindo quilometragem livre, manutenção, limpeza, seguro e o fornecimento de equipamento de monitoramento em tempo real, referente ao mês de julho/2026, para atender a sgg, no valor de r$ 76.864,48 (valor total geral da nf: r$ 80.740,00). processo: 202500005019553 ipof: 2025400100300. jccr.qualitiloc automoveis ltda202672026-08-28agosto8202640010070006320264001gab. da secretaria geral de governo05.864.744/0001-78 3145.805repasse de recursos financeiros, visando a manutenção, aquisição de materiais de consumo e permanente, no atendimento das atividades técnicas e administrativas das unidades escolares, através da descentralização dos recursos financeiros às unidades executoras dos conselhos escolares de educação, através do programa estadual dinheiro direto na escola – proescola. processo: 202600006012405, ipof: 2026240100365. .ensino profisssional - custeio. .portaria 1335/2026. .rex 4995 (93930326 )- referente à 1ª parcela do proescola - 2026. terezinha.secretaria de estado da educacao20262762026-08-05agosto8202624012760000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6532.93215202400025081746 rpv ericles ferreira da silva, cpf 059.811.281-27 pago online danos morais e honorários ,[ parecer e ateste 93564883 -93564883]tribunal de justica do estado de goias2026432026-08-04agosto8202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 29629.991pagamentos de requisições de pequeno valor - justiça federal, não abarcadas pelo convênio nº 02/2023-pge , de 03/07/2023, celebrado entre o estado de goiás e o tjgo, que tem por objeto o repasse financeiro para o pagamento e quitação de requisições de pequeno valor rpvs expedidas pelo tribunal de justiça de goiás em desfavor do estado de goiás.conselho nacional de justica2026172026-08-19agosto8202617040170001820261704encargos especiais07.421.906/0001-29 43761.757retenção do irpj destacado nf 8689, ref. maio e junho/2026, conforme prestação de serviço de desenvolvimento e ciência de dados. base de cálculo r$ 911.703,15, aliquota efetiva 4,80 por cento = 43.761,75.ipof n.º 2024180100663. programa: evolução do sistema de informação. fc dare n.º 12100002624400156.cast informatica s a2026192026-08-26agosto8202618010190000220261801gabinete do secretário de estado da administração03.143.181/0001-01 6142.605pagamento do líquido da nota fiscal nº 27711017 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6570antonia de azevedo quaresma2026602026-08-24agosto8202532010600105120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.819.303-** 1715.1415ipof 2025290100075; tributo: nf 77 - 06/26 - inss; processo sei: 202500005011952; contrato de repasse: 972483/2024. jomcconstrutora queiroz ltda2026392026-08-18agosto8202529010390000720252901gabinete do secretário da segurança pública54.922.334/0001-41 5180496.583pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a vencimentos e salários do período de agosto/2026.secretaria de estado da administracao202682026-08-27agosto8202618010080031020261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 373809.292pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2026. consig. diversas consig. bancáriassecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202612026-08-27agosto8202621010010023720262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 141097.863pagamento da nota fiscal n.°1225, empresa globali distribuição e comércio lt da, referente aquisição de 95 tablet's - vaio tl 10 vjtl 11f11xb0191bglobali distribuicao e comercio ltda2026302026-08-27agosto8202632620300000220263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater41.826.585/0001-80 2813.428pagamento via siafici pelo fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender a unidade universitária de caldas novas, no mês de agosto/2026. fatura - sei 94845732 e atestado nº 18/2026 - sei 94860437. solipa - sei 94885622.demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas2026102026-08-28agosto8202640620100001420264062universidade estadual de goiás - ueg00.675.468/0001-86 27152.064ipof: 2024160100179 - processo: 202300005029514 pagamento referente ao segundo termo aditivo por mais 12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg. conforme dados á saber: - nota fiscal: 788227, emissão: 03/08/2026, atestado: 05/08/2026, ref: 07/2026, valor: r$ 27.152,06 - irvolus tecnologia e gestao de beneficios ltda202672026-08-12agosto8202616010070029920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.817.702/0001-50 31723.315. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20264362026-08-27agosto8202624014360005720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 73803.972pagamento referente à 1ª medição do aditivo dos serviços de substituição do sistema de cobertura, inclusive estrutura de suporte, do bloco 1 da unidade universitária de inhumas, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 88, emitida em 20.08.2026 - sei 94639585 e atestado nº 60/2026 - sei 94639637. valor complementar de 163.887,16, no empenho 2026.4062.035.00010. solipa - sei 94639784.bks engenharia e construções ltda2026332026-08-28agosto8202640620330000720264062universidade estadual de goiás - ueg37.598.979/0001-51 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a agosto/2027. referente ao mês de agosto/2026.julianna costa bernardo2026152026-08-24agosto8202631610150080420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.554.383-** 857.4915retenção de irrf do pagamento da prest. de serviços de cessão de direitos, para captação, codificação, modulação, multiplexação e uplink de sinal de satélite para tv e rádio. - complemento tr: prestação de serviços de captação, codificação, modulação, multiplexação e up link de sinal de satélite da tv brasil central, rádio brasil central e rbc fm em banda ku visando a recepção direta ao usuário final da parabólica digital- tvro, com redundância de teleporto de subida, no per. de julho/2026, conforme fatura 26/06/67000084-3 emitida em 21/07/2026 devidamente atestada pelo gestorclaro s a202662026-08-11agosto8202612610060002120261261agência brasil central - abc40.432.544/0001-47 220663.158proc.202600010033285 - ebd . contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia, para adequação arquitetônica e funcional de edificação vinculada à escola de saúde, brangendo o fornecimento e a instalação de elementos arquitetônicos, bem como a realização de serviços complementares, conforme especificações contidas nos projetos executivos, memorial descritivo e demais documentos técnicos. contratação sislog 118435. concorrência 01/2026. . ipof: 2026285000567 . nota fiscal: 26/julho/26.....220.663,15 . total a pagar: 220.663,15tecoa engenharia ltda2026802026-08-21agosto8202628500800001120262850fundo estadual de saúde - fes53.134.613/0001-88 1868.622pagamento do líquido da nota fiscal nº 27687999, 27687887 e 27750771 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4850.valdeci soares de oliveira2026602026-08-10agosto8202532010600159620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.033.401-** 1404.0064capg - restituição do fundo rotativo pagamento nº 24/2026 - 202600020001660universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-28agosto8202640620100003320264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 240.6189pagamento a favor da presta servicos tecnicos ltda-epp, referente ao valor líquido da restituição do issqn, pago pela empresa, da nota fiscal n° 1795 dos serviços de prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, no período de 01 a 28 de dezembro/25. pdf: 2024180100635. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202672026-08-10agosto8202518010070017920251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 7889.3212pagamento da fatura 2608.000129408. ------------------------------------------------------------------------- despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.º 75256190) e requisição de despesa n.° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n.° 75373887). sei 202100002090192oi s a - em recuperacao judicial202672026-08-05agosto8202629020070000620262902polícia militar76.535.764/0001-43 609.3616recolhimento do iss da nota fiscal nº 400 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente reajuste relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município rubiataba, correspondente ao período de julho / agosto / setembro / outubro e novembro / dezembro/2025, conforme contrato nº 93/2025 (id. 93778270) e relatório nº 3013/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031006791. recolhimento do iss da nota fiscal nº 401 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a 2ª medição de reajuste contratual, produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município rubiataba - go, correspondente ao período de 18/09/2025 a 05/12/2025, contrato nº 93/2025 (id. 93809985). relatório nº 3029/26/cooinsp. 202600031006821.rta engenheiros consultores ltda2026242026-08-21agosto8202543620240026520254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 7000.008valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028. referente ao mês de agosto/2026.haile dean figueiredo chagas2026152026-08-24agosto8202631610150013220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.157.732-** 140535.689ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de vales-transportes, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil ( ensino médio) à empresa urban mobilidade de anápolis durante o exercício financeiro de 2026. boleto urban nº 40057 liquido. referente 08/2026.urban mobilidade urbana de anapolis spe2026432026-08-04agosto8202630010430000420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social22.872.903/0001-03 224269.5575contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 782-liquidonagencia 3.3.90.39.42 28/07/2026 23/07/2026 75.849,04 75.849,04 795-liquidoagencia 3.3.90.39.42 28/07/2026 23/07/2026 58.730,53 58.730,53 794-liquidoagencia 3.3.90.39.42 28/07/2026 23/07/2026 89.689,98 89.689,98 total a pagar: 224.269,55 débibts comunicacao ltda202662026-08-05agosto8202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 112500.007pagamento com despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 122/2020, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.associacao de combate ao cancer em goias2026352026-08-07agosto8202630010350054320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.585.595/0001-57 1680.0014reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 124/2026 - 202600020012697universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-12agosto8202640620100003420264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 981.352despesa com o contrato n° 20/2026, referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de impressoras (processo sislog nº 202600005007481) (contratação sislog 118866)(pregão eletrônico nº. 11/2026). nota: 1192 3.3.90.40.16 30/07/2026 30/07/2026 981,35 981,35mbm comercial e servicos ltda2026102026-08-14agosto8202640930100044620264093metrobus transporte coletivo s/a19.435.362/0001-33 92953135.812valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026. proventos, gratificaçoes ,vantagens pensao .....290.799.974,62goias previdencia - goiasprev202652026-08-28agosto8202618800050007920261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 2961.7616pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reserva, emissão, marcação,remarcação e forne cimento de passagens aéreas nacionais e internacionais (incluindo emissão/re marcação/cancelamento e emissão de bilhetes de seguro-viagem internacional), passagens terrestres interestaduais e intermunicipais, visando atender às ne cessidades logísticas de deslocamentos e hospedagens desta secretaria de es tado da educação. pdf: 2025240101447 processo nº 202600006057886, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura 22763 data emissão: 03/08/2026 - referência: hospedagem - manhattan hotéis - 03/08 a 04/08/2026 - valor tarifa r$ 953,00 - valor líquido r$ 722,98 .. - fatura 22705 data emissão: 30/07/2026 - referência: hospedagem - ibis são paulo ibirapuera - 23/07 a 26/07/2026 - valor tarifa r$ 2.774,20 - valor líquido r$ 2.238,78 .. dados bancários: bb 01 ag: 3295-6 cc: 10805-7futura agencia de viagens e turismo ltda2026112026-08-20agosto8202624010110013420262401gabinete do secretário de estado da educação08.808.153/0001-71 1269.592processo 202600010046158 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 72/2025 "d". pregão eletrônico nº 88/2025. processo nº 02400005046991 202500010053408. vigência da arp 22/08/2025 a 21/08/2026. dod (91649420). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 418/2026 (sei 91653111), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 14958 . emissão: 07/08/2026 . valor: r$ 1.269,59 . dare: nº 12100002625400567sante medica hospitalar ltda2026922026-08-21agosto8202628500920050220262850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 75376.991valor para pagamento de despesas com obrigação patronal/fgts da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026 e ipof 2026326100422. demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue: fgts/recolhimento através de pix guia digital, no valor de...r$ 75.376,99 - vencimento 20/08/2026.caixa economica federal - cef202612026-08-18agosto8202632610010015520263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa00.360.305/0001-04 0.0013contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação d e salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiâ nia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigên cia: 21/11/2024 a 20/11/2027. . programa federal - portaria nº 6824/2025 - vigilância sanitária. . proc.: 202600010057575 - lvc. pagamento iss da nf 220 - r$ 107,62, emitida em 17/08/2026, referente ao evento: capacitação do programa nac. de vigilância em saúde de populações, realizado dia 13/08/2026, no col. tecnológico do estado de goiás maria sebastiana da silva, em porangatu.ms eventos ltda20261252026-08-26agosto8202628501250000720262850fundo estadual de saúde - fes23.684.531/0001-46 6847.6514processo: 202400005042371/contrato: 202500010049076 - ebd . contratação integrada de empresa de engenharia especializada para a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, incluindo as centrais de regulação de urgências e leitos, localizado na cidade de anápolis, estado de goiás. contrato nº 41/2025/ses . vigência:12/05/2025 à 11/05/2026. . pdf 2025285000094. daof 1899/2850/2025. contratação sislog 110250 . dare: nº 12100002624303381 . nota fiscal: 102/julho/26/ir.....6.847,65 . total a pagar: 6.847,65enenge engenharia ltda2026642026-08-21agosto8202528500640000220252850fundo estadual de saúde - fes07.527.227/0001-39 5167.301pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) calim curi junior (cpf: 648.653.981-04), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) vera lucia de azevedo curi (cpf: 633.044.731-49). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 10494/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.calim curi junior20262462026-08-10agosto8202624012460019520262401gabinete do secretário de estado da educação***.653.981-** 1488777.931destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de agosto de 2026: - i p a s g o .................... r$ 1.488.777,93servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-08-27agosto8202629030010024920262903corpo de bombeiros militar50.565.317/0001-43 510.918proc.: 202400010070036 - lvc. . adesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - saddo pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. ipof: 2024285002550. rd n° 7/2024 - ses/getec. vigilância em saúde - portaria 6527/2025. . nf: 429419.....valor ir: r$ 510,91 - referência: junho/2026 . dare nº 12100002624302320simpress comercio locacao e servicos s a20261242026-08-14agosto8202628501240002020262850fundo estadual de saúde - fes07.432.517/0001-07 130.4711despesa com o contrato n° 58/2025(vigência: 15/09/2025 a 14/09/2026), referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho para realização de exames médicos admissionais, demissionais, periódicos, retorno ao trabalho, homologação de atestados médicos e elaboração do pcmso anual. (contratação sislog n° 114549) (processo nº. 202500005017132) (pregão eletrônico nº. 38/2025)(ipof_2025409300685 - reduzida) . notas: irrf/nf/1340 3.3.90.39.23 11/08/2026 11/08/2026 45,00 45,00 irrf/nf/1248. 3.3.90.39.23 11/08/2026 11/08/2026 85,47 85,47popmed medicina e saude - eireli2026102026-08-14agosto8202640930100016620264093metrobus transporte coletivo s/a30.862.228/0001-51 4684.643retenção issqn à empresa leyzer projeto construir ltda referente a construção de escola padrão século xxi – revisão 2015 do colégio estadual mãe bela no município de posse - go, conforme contrato nº 051/2026. nf 68 r$ 156.154,77 - 2ª medição inss: r$ 6.084,10 (55.310,02*11%) issqn: r$ 4.684,64 (156.154,77*3%) i.r. r$ 1.873,86 (156.154,77*1,2%) valor líquido r$ 143.512,17 . conforme despacho nº 3452/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202600006040136 pdf: 2026240100043 cno: 90.029.07175/77 codigo de pgto: 26 . isabelleyzer projeto construir ltda20264492026-08-27agosto8202624014490000120262401gabinete do secretário de estado da educação38.089.985/0001-46 284.442"agosto/2026 - pagamento do regime geral - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21, devolução 16.11; aux.alim 46.01; "secretaria de estado da saude202652026-08-28agosto8202628500050049120262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 16.651pagamento a favor da controladoria geral do estado referente as despesas do líquido e auxílio transporte com 11 (onze) estagiários do processo seletivo da sead e demais termos constantes nos autos e referente ao período de janei ro a dezembro de 2026. pagamento referente ao mês de agosto de 2026.controladoria-geral do estado202662026-08-27agosto8202615010060007120261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 416.001complementação do repasse de recursos a sociedade beneficente israelita brasileira hospital albert einstein (sbibhae) a título de investimento, para aquisição de 26 (vinte e seis) mesas de refeição com 4 assentos, destinado ao hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz - hugo, conforme despacho nº 524/2026/ses/gpat-18356 (88342404). rd 99/2026-ses/gertel (92803896). ipof 2026285003363. ....................................... proc.202500010084952,eintein-hugo, investimento, para aquisição de 26 mesas de refeição com 4 assentos. . valor pago............r$ 416,00. . portaria numeração automática 2389 (93459274) e extrato publicação portaria (93689583).sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2026602026-08-04agosto8202628500600005720262850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 1111.111descontos com a aalego folha de inativos agosto/2026 - alego processo alego 290/2026aalego associacao dos analistas legislativos da assembleia legislativa do estado de goias202632026-08-26agosto8202618800030027220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps20.344.026/0001-64 1525.03135pagamento de ir incidente sobre rpv de honorários advocaticios. processo sei 202611129007925. juliana ferreira. valor...................r$ 1.525,03. acogoias previdencia - goiasprev2026112026-08-28agosto8202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 894142.228despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe.*** álcool *************************************************************************** pagamento nota fiscal 1023037/fatura 3018931.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026192026-08-31agosto8202629020190002520262902polícia militar25.165.749/0001-10 3097.018folha de pagamento - agosto/2026 - regime geral líquido folha agosto/26 3.1.90.11.01 26/08/2026 26/08/2026 95.000,23 95.000,23 folha agosto/26 3.1.90.11.02 26/08/2026 26/08/2026 400,00 400,00 folha agosto/26 3.1.90.11.06 26/08/2026 26/08/2026 6.263,05 6.263,05 folha agosto/26 3.1.90.11.07 26/08/2026 26/08/2026 224.420,76 224.420,76 folha agosto/26 3.1.90.11.10 26/08/2026 26/08/2026 433.969,11 433.969,11 folha agosto/26 3.1.90.11.16 26/08/2026 26/08/2026 200.584,65 200.584,65 folha agosto/26 3.1.90.11.17 26/08/2026 26/08/2026 96.486,72 96.486,72 folha agosto/26 3.1.90.11.48 26/08/2026 26/08/2026 4.639,44 4.639,44 folha agosto/26 3.1.90.16.10 26/08/2026 26/08/2026 3.097,01 3.097,01agencia brasil central202612026-08-27agosto8202612610010025020261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 453.891destina-se ao pagamento de decisao judicial em desfavor do servidora civil ana alves do santos lira ? processo judicial 5358586-13.2025.8.09.0051. sei 202600015000475. relativo à folha do mês de agosto de 2026. o valor deve ser depositado na conta: caixa econômica federal, agência: 00996, operação: 013, número da conta poupança: 00016558-0, titular da conta: thaís jungmann gonçalves godoy, cpf: 701.710.641-51.thais jungmann goncalves godoy202612026-08-27agosto8202616010010017620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar***.710.641-** 98881.841destina-se ao pagamento de pecúlios dos reeducandos no mês de julho/2026, refernte a todas as unidades.diretoria-geral de policia penal2026212026-08-21agosto8202629060210000820262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 4152.0016º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480. . faec - pmae - portaria 6206/2024 - portaria 6206/2024 . repasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - parcial agosto/26 (93335395) custeio………….r$ 4.152,00imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento20261512026-08-04agosto8202628501510002020262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 3993.001pagamento líquido do boleto nº 4503130345, emitida em 05/08/2026, referente à inscrição para participação do servidor alex felipe rodrigues lima no expo sibram 2026 - congresso brasileiro de mineração, a realizar-se no período de 24 a 27 de agosto de 2026, em belo horizonte/mg, no valor de r$ 3.993,00. ( valor total geral do boleto: r$ 13.099,00). processo: 202618037007265 ipof: 2026400100336. jccr.instituto brasileiro de minera ao202672026-08-07agosto8202640010070026820264001gab. da secretaria geral de governo19.759.554/0001-03 1477.519pagamento da mbm seguradora sa referente ao mês de julho/2026, conforme atestado 5 sei 93849362.mbm seguradora sa2026242026-08-10agosto8202640620240000820264062universidade estadual de goiás - ueg87.883.807/0001-06 1078.8312pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual de terra ronca - peter. contrato 05/2026. relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 14746 e ipof 2026215300011. (inss). . valor da ordem de pagamento ............. r$1.078,83. . processo de pagamento nº 202600017006554. . plano interno: gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-08-12agosto8202621530610004820262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 4367.987202500025150355 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de niquelândia recibo 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026 r$ 4.367,98 (93857288) ateste.francisca goncalves dias2026202026-08-11agosto8202629610200000920262961departamento estadual de trânsito - detran***.565.081-** 63459.0430. *ipof 2025170100220* . *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.* . *processo de execução: 202500004029872* . recolhimento de inss, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de junho/2026. notas fiscais nº.: 381, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408 e 409. . jcpglobo administracao eireli2026552026-08-10agosto8202617010550028620261701gabinete do secretário de estado da economia09.118.398/0001-30 1124.4082pagamento irrf da nf 619/26, referente ao ônibus fixo do período 18/05 a 18/06/2026. (boleto vinculado) despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.athenas turismo eireli - me202662026-08-03agosto8202626010060000420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 15190.933. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20262092026-08-27agosto8202624012090010220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. referente ao mês de agosto/2026.leandro campelo de moraes2026152026-08-24agosto8202631610150007620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.275.551-** 0.001trata-se de decisão judicial para restituição do valor atualizado de r$ 1.264,02 (um mil, duzentos e sessenta e quatro reais e dois centavos) à executada elcione pereira do prado castro, em cumprimento de sentença nº 0328995-24.2007.8.09.0051, em curso perante a 5ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia. valor atualizado: r$ 1.982,77. processo nº 202600003007838. parte orçamentária.elcione pereira do prado castro202672026-08-11agosto8202617040070005720261704encargos especiais***.504.491-** 158939.47212º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014 (sei nº 5489666 - pag. 35 a 92), a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go associação brasileira de esperança e vida - abevida, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm. processo sei 202600010009009. vigência 26/07/2026 a 26/07/2029. custeio. . conforme autorização antecipada via despacho nº 3114/2026/gab (93622798), repasse parcial ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial agosto 2026 - cresm (93572947) e fundo rescisorio.........r$ 158.939,47associacao brasileira de esperanca e vida - abevida2026502026-08-04agosto8202628500500009120262850fundo estadual de saúde - fes02.812.043/0001-05 191.812processo 202600010042655. lrs. compra de medicamentos ceaf. arp nº 151/2025. pregão eletrônico nº226/2025. processo nº 202500005027978 . vigência da arp 30/12/2025 a 29/12/2026. dod (90859438). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 91 (91850337), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. programas federais: medicamento alto custo - ceaf - portaria 10206/2026. . nf: 342724 ir . vl: 191,81 . dare: 12100002624300445janssen farmaceutica ltda2026912026-08-03agosto8202628500910001420262850fundo estadual de saúde - fes51.780.468/0002-68 2625.007pagamento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento299/2020, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.grupo espirito luz lar caminho de maria2026352026-08-07agosto8202630010350045420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social07.132.953/0001-52 785.781recolhimento de irrf referente à nota fiscal 263 - sétimo termo de apostilamento de repactuação de preços do contrato nº 24/2022 (pregão eletrônico nº 02/2022), referente à prestação de serviços continuados de limpeza, conservação, higienização, serviços gerais, garçom, copeiragem e recepção, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento das demandas da seapa. vigência até 19/09/2026.garantia prestacao de servicos ltda202662026-08-25agosto8202632010060009620263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento20.246.451/0001-10 1422.7028uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 39/2026 - 202600020005320universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-28agosto8202640620100003520264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 8964434.021. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.580/0001-38 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheusestado de goias20261372026-08-27agosto8202624011370019620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 104873.341pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2026502026-08-27agosto8202617010500051020261701gabinete do secretário de estado da economia50.565.317/0001-43 15101.4750pagamento referente à retenção do issqn destacado nas notas fiscais nº 1307, 1308, 1310, 1312, 1314, 1316, 1317, 1319, 1320, 1321, 1332, 1342, 1323, 1326, 1328, 1329, 1330, 1331, 1333, 1334, 1337, 1339, 1341, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347 e 1350 relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidadesde atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de julho de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fcoffice seguranca ltda epp202652026-08-20agosto8202618010050003920261801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 337.922pagamento que se faz a trip locacoes e eventos ltda-epp, para atender despesa com a retenção de irrf, oriunda de pagamento de contratação de serviços de apoio logístico destinados à mitigação dos riscos ambientais decorrentes do aumento excepcional do fluxo de visitantes no parque estadual de terra ronca, durante a realização d a 97ª festa em louvor ao bom jesus da lapa de terra ronca, no período de 04 a 07 de agosto de 2026, visando assegurar a adequada gestão da unidade de conservação, mediante ações de infraestrutura, segurança, higiene, organização dos espaços e proteção ambiental, de forma a compatibilizar a realização da manifestação cultural e religiosa com a preservação dos recursos naturais e a segurança dos fiéis, visitantes e demais participantes do evento, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 03968 e ipof 2026210100200. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$337,92. . processo de pagamento 202600017011718. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.trip locacoes e eventos ltda-epp202662026-08-26agosto8202621010060010120262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável07.030.637/0001-70 2012.008"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lilian maria araujo moraes alarcao - cpf nº 533.275.941-04, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006092217. . - reclamante: residencial ana elvira; - processo judicial: 5408840-97.2019.8.09.0051; - parcelas: 15 de 35; - i.d. depósito: 081250000032051090. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-08-07agosto8202624011370018520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3972.002processo pgto 202600010017939 - mmrm . aquisição de leitoras e lavadoras de microplacas para as seções de virologia e imunoparasitologia, do lacen, que realizam ensaios imunoenzimáticos do tipo elisa e mac elisa, como parte das ações do serviço de vigilância laboratorial, pregão eletrônico nº 330/2025, edital 117212/2025, contratação sislog nº 117212, programa federais estrut. da rede nac. de lab.de saúde pública - portaria 5387/2024 ,vigência 12 meses. . nota: 22168 - ir . emissão: 11/08/2026 . valor: r$ 3.972,00 . dare: nº 12100002624302740loccus do brasil ltda - epp20261912026-08-20agosto8202628501910000120262850fundo estadual de saúde - fes05.094.718/0001-08 5403.5038pagamento de requisição de pequeno valor - prv, solipa 19 - sei 94748136. processo judicial: 5569608-35.2019.8.09.0006. pagamento via siafictribunal de justica do estado de goias2026402026-08-26agosto8202640620400000120264062universidade estadual de goiás - ueg02.292.266/0001-80 70.057despesa com a continuidade da prestação de serviços postais concernente a remessa de cartas registradas com aviso de recebimento, encomendas nacionais (sedex), coleta, transporte e entrega de expedientes desta procuradoria-geral do estado (pge). * * fatura 507856 - ref. o valor líquido no mês de julho/2026empresa brasileira de correios e telegrafos202662026-08-12agosto8202614010060002520261401gabinete do procurador geral do estado34.028.316/0013-47 5895.321destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de agosto de 2026: - previdência patronal 28,5% / rpps ............... r$ 5.895,32fundo financeiro do rpps202622026-08-27agosto8202629030020000820262903corpo de bombeiros militar18.867.930/0001-02 7092.97115contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nf nº 782, ref. 06/2026, conforme segue: . r$ 68.802,46 bruto r$ 3.302,52 irrf r$ 7.092,97 inss r$ 3.440,12 issqn r$ 54.966,85 líquidosamma servicos ltda202672026-08-19agosto8202629040070008920262904polícia civil21.419.761/0001-52 782635.621repasse de recursos financeiros, a título de investimento, objetivando a aquisição de equipamentos de infraestruturas (ar condicionado, dn, tubulação, cabos e mão francesa) destinado ao hospital estadual de jataí doutor serafim de carvalho - hej, conforme despacho 420/2026/ses/geman-2129 (92559015). termo de colaboração 41/2025 ? ses/go. processo custeio 202300010051875. rd 90/2026 ses/gertel (92756382). ................................. proc.202600010051473, agir-h.e.jataí, ivestimento investimento, aquisição de equipamentos infraestruturas. . valor pago...........r$ 782.635,62. . portaria numeração automática 2551 (94010532) e extrato publicação portaria (94172140).associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026602026-08-13agosto8202628500600006820262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 16858.441fp ressarcimento - agosto/2026 - competência julho/2026 . ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010009381.fundo municipal de saude de campos belos202652026-08-27agosto8202628500050051920262850fundo estadual de saúde - fes10.462.799/0001-91 453576.412pdf: 2025290600149 . nome beneficiário: equatorial goias distribuidora de energia s a objeto: fornecimento de energia elétrica. valor líquido parcial. . fatura........unidade cons......ref...............valor 28158.........61440.............05/26.........338.477,65 39727.........61440.............06/26.........115.098,76 total.........................................453.576,41 . ipnmequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-08-12agosto8202629060070015520262906diretoria-geral de policia penal01.543.032/0001-04 6.0613retenção de irrf do pagamento de fornecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para a onta: 826895-9, com vistas a atender às necessidades da agência brasil central – abc, conta localizada junto à estação transmissora do morro do mendanha, à av. santarita, qd. 56, lts. 01, 02 e 03 -jardim petrópolis - goiânia-go, per. de julho/25, conforme fatura 3000529938 emitida em 14/08/2026 devidamente atestadasaneamento de goias s a2026142026-08-24agosto8202612610140001220261261agência brasil central - abc01.616.929/0001-02 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. referente ao mês de agosto/2026.thais cristina sousa de oliveira2026152026-08-24agosto8202631610150008620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.324.121-** 2250.007pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 95/2025 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . auxílio financeiro nutricional. 07/2026.assistencia social arca2026352026-08-07agosto8202630010350017520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social22.919.363/0001-68 48228.831processo nº 202600010058935 - clo. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 076/2025. pregão nº 033/2025 vigência da arp: 22/08/2025 a 21/08/2026. processo nº 202600010058935. autorização (93224972). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 554/2026 (93225039). . retenção de ir . dare nº 12100002624303336 . nota: 344349 emissão: 17/08/2026 valor: 48.228,83 .janssen farmaceutica ltda20262162026-08-21agosto8202628502160002220262850fundo estadual de saúde - fes51.780.468/0002-68 1354.2917recolhimento do ir da empresa neo consultoria e administração de benefícios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 1.354,29 (um mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e vinte e nove centavos), conforme notas fiscais nº 1019182 (sei 94139791 - r$ 20,43), nº 1019183 (sei 94139793 - r$ 256,60), nº 1019184 (sei 94139914 - r$ 21,02) e nº 1019185 (sei 94139795 - r$ 1.056,24). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, prmzp). serviços - ir. pdf nº 2025295300049.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026132026-08-19agosto8202629530130001120262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom25.165.749/0001-10 9625.652valor para pagamento do irrf da 19ª medição com reajuste do contrato nº 93/2024 - goinfra - referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 01 - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026,processo sei nº202600036005421, nf nº 120 irrf.engenho projetos e construcoes ltda2026482026-08-04agosto8202643610480000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.893.543/0001-00 155925.7425pagamento da prorrogação do contrato de serviços de apoio administrativo, com dedicação exclusiva de mão de obra, sem emprego de material, para atender as demandas da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. sislog (105596) conforme dados a saber: nota fiscal: 3279, emissão: 20/08/2026, atestado: 24/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 155.925,74 - líquidoorbenk administração e serviços ltda.202672026-08-26agosto8202616010070009320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar79.283.065/0001-41 79025.0627retenção de inss de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 095/2022 (77554544) , cujo objeto consiste no serviço de vigilância e segurança armada, para atender a centralizada e as unidades pertencentes à secretaria de estado da educação. cobertura do empenho ate 19/07/2026. . .ipof-2026240100209 . nota fiscal....2552-emissao 17/07/2026 valor bruto: irrf: r$34.483,66 inss: r$79.025,06 issqn: r$35.920,48 liquido: r$ 535.574,43 . weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026112026-08-10agosto8202624010110003020262401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70 2849.8636ugoi - restituição do fundo rotativo pagamento nº 19/2026 - 202600020003648universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-28agosto8202640620100003020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4624.761folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: prevcomplano goias seguro202612026-08-28agosto8202632010010020420263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento48.307.647/0001-97 69507.381fundo financeiro rpps previdência da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100364. gcsb.fundo financeiro do rpps202622026-08-27agosto8202640010020043320264001gab. da secretaria geral de governo18.867.930/0001-02 6749.1524pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771), relativo ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfe nº 1023031 e ipof n° 2026215300017. (gasolina - líquido). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 6.749,15. . processo de pagamento 202600017010359. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-08-20agosto8202621530010005920262153fundo estadual do meio ambiente - fema25.165.749/0001-10 60.891parte 2/2 - patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 08/2026. conforme ofício nº 7645/2026/agehab/gagp (94662503) e despacho nº 4208/2026/agehab/grsg (94731935). sei 202600031007280.instituto de previdencia dos serv municipais de bom jardim de goias202612026-08-28agosto8202643620010028020264362agencia goiana de habitacao s/a14.829.938/0001-23 117.848. processo 202300010060080- hls. . contratação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet. 1º termo aditivo de valor ao contrato 109/2023. vigência: da publicação até 17/06/2026. rd 1/2025 (81023551). . 1763/maio/26/ir .................................... r$ 75,50 1764/junho/26/ir .................................... r$ 30,34 1765/junho/26/ir .................................... r$ 12,00. . total a pagar: .................................... r$ 117,84. . dare. nº 12100002624302322. .gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda2026102026-08-14agosto8202628500100003020262850fundo estadual de saúde - fes18.876.112/0001-76 1243.687pagamento do issqn a favor da empresa prover service center ltda. ipof 20261 50100093, refere-se a nf nº 3311.prover service center ltda202662026-08-05agosto8202615010060005920261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado04.335.338/0001-55 646018.2919sexto repasse de transporte escolar rural às prefeituras - processo: 202600006010781 ipof: 2026240102854; 2026240102854 portaria 5291/2026 relatório de valores 16107 valor r$ 2.579,00 (valor parte do relatório 16107) valor total relatório 16107: r$ 12.920.365,84 - hssecretaria de estado da educacao20263052026-08-21agosto8202624013050000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 125.641pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições ao fundo de capacitação do servidor público - agosto/2026.estado de goias202642026-08-27agosto8202613010040000120261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 9456.303valor destinado a cobrir despesas do pagamento do contrato nº 108/2026, referente à aquisição de água mineral, visando atender as demandas da goinfra, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. período de julho/2026.pdf: 2026436100427 processo sei nº 202600036013326, nf- 000.004.563.jr aguas eireli202662026-08-19agosto8202643610060012420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra97.546.623/0001-04 50642.532pagamento da nota fiscal nº 44 à empresa bela mares incorporaçoes ltda, cnpj 11325.535/0001-59, referente a subetapa 3d (parcela 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de avelinópolis-go, correspondente ao período de 18/04/2026 a 04/05/2026, conforme contrato nº 170/2024 (id. 92133226), e relatório nº 3012/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005526.bela mares incorporacoes ltda2026172026-08-21agosto8202643620170013620264362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 26749.1614- pagamento do liquido da nf 6925 de 10/08/2026 (94252573), com a prestação de serviços continuado, competência: julho/2026.interativa facilities ltda202612026-08-18agosto8202633510010003520263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir05.058.935/0001-42 30461.019* ipof nº. 2026170100058 * . recolhimento do irrf da nfs-e 1982 (sei 94865073) (ref. 10/06 a 09/07/2026) refere-se ao oitavo termo aditivo de prorrogação excepcional do prazo de vigência, por mais 04 (quatro) meses, do contrato nº. 13/2020/economia (sei nº 000014766251) de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação. . irrf recolhido pelo dare 12100002626800050 no valor de r$ 30.461,01 [ 8582 0000 304-9 6101 0008 210-1 0002 6268 000-9 5030 7390 000-8 ] . rmvp . *********memora processos inovadores s a2026202026-08-28agosto8202617010200001320261701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 2310.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de agosto/2026.igor maciel lopes de morais2026152026-08-24agosto8202631610150049320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.518.766-** 743.721. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go . ref. agosto/2026 . servidor: ana paula jácomo de oliveira jurisdicionados: hospital do coração anis rassi ltda . proc: 558223851.2020.8.09.0051 conta judicial: 2535/040/01930900-0 . valor..................r$ 743,72secretaria de estado da saude202652026-08-27agosto8202628500050048720262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 469.674primeiro termo aditivo ao contrato nº 11/2025 ? retomada (sei nº 74692952), firmado com a empresa terra forte ltda, que tem por objeto a prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses, referente à prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d?água do centro de convenções de anápolis ? cca, incluindo coleta de amostras, análises físico-químicas e microbiológicas da água, com laudo de potabilidade, com fornecimento de materiais e equipamentos necessário nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1990-inss062026 3.3.90.37.01 10/07/2026 08/07/2026 469,67 469,67 total a pagar: 469,67terra forte controle de pragas ltda202612026-08-19agosto8202642010010012320264201gabinete do secretário de estado da retomada08.264.064/0001-01 1399857.069valor destinado a cobrir despesas do líquido da 22ª medição, do contrato nº 135/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, plano de obras 2023/2026, lote 06, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036012611, nf-1213 e 1214.egetra engenharia ltda2026622026-08-26agosto8202643610620002620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.769.095/0001-63 3392.235202600025127151- refere-se a foha salarial do mes de agosto de 2026. ateste: despacho nº 6378/2026/detran/gegp-05018 - ressarcimento da servi dora samara valeria de sousa - julho/2026. (94565343). ** ** **departamento estadual de transito2026112026-08-28agosto8202629610110023320262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 2531.591pagamento relativa a pensionista especial em geral, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de agosto de 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2026172026-08-28agosto8202618630170000820261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 101.234pdf:2025290100163 2060-07/26-iss......101,23 jbreco sistema ambiental eireli202672026-08-05agosto8202629010070013020262901gabinete do secretário da segurança pública41.663.890/0001-07 43966.001valor para pagamento de kits de diagnóstico para realização de análises laboratoriais para síndrome reprodutiva e respiratória dos suínos - prrs no laboratório labvet/agrodefesa, conforme termo de julgamento e homologação do pregão eletrônico 35/2026, homologado à empresa idvet america latina ltda. contratação sislog 116521, processo 202500005029080 e processo gestão sei 202600066008536. ipof 2026326100343. pagamento da nota fiscal, nº 1525, emitida em 25/06/2026, despacho nº 079/2026-labvet, de 07/07/2026, atestada em 07/07/2026, parecer contábil, nº 022/2026-gecont, dia: 04/08/2026, conforme discriminação abaixo: - (líquido) valor bruto:.........................r$ 44.500,00 base de cálculo ir...................r$ 44.500,00 retenção de irrf.....................r$ 534,00 valor líquido........................r$ 43.966,00.idvet america latina ltda2026162026-08-07agosto8202632610160001420263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa20.289.238/0001-96 172399.011adesão à ata de registro de preços nº 01/2025 - sgg, para contratação de prestação de serviços de fornecimento, instalação, configuração e operação de pontos de acesso outdoor (access points - ap) e demais itens necessários para implementação de rede sem fio (wi-fi público) no estado de goiás, em regiões de pouca disponibilidade deste serviço de conectividade, com suporte e garantia de 60 meses. contrato nº 61/2025 - sgg. vig. 17/11/25 a 16/11/30.proc: 202518037009494/ 202400005012946 - 105462. # pagamento do líquido das notas fiscais abaixo - ateste sei 93758847: # nf 5 (sei 93740186) - gerenciamento - mar/2026: r$ 794,96 nf 6 (sei 93740899) - gerenciamento - abr/2026: r$ 12.952,90 nf 7 (sei 93741594) - gerenciamento - mai/2026: r$ 14.574,11 nf 8 (sei 93741866) - gerenciamento - jun/2026: r$ 14.331,73 nf 107 (sei 93739851) - pontos de acesso - mar/2026: r$ 2.324,99 nf 99 (sei 93740512) - pontos de acesso - abr/2026: r$ 38.163,48 nf 102 (sei 93741096) - pontos de acesso - mai/2026: r$ 44.982,77 nf 103 (sei 93741736) - pontos de acesso - jun/2026: r$ 44.274,07 #hughes telecomunicacoes do brasil ltda2026772026-08-12agosto8202631010770000120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.206.385/0016-48 21281.6419iss - prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em julho/2026, conforme nota fiscal nº 297 emitida em 29/07/2026, devidamente atestada através do despacho nº 506/2026-gdpr de 03/08/2026.agencia goiana de habitacao s a202682026-08-14agosto8202617040080000120261704encargos especiais01.274.240/0001-47 4537.831pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao funcam - fundo de capacitação - consignações, do período de agosto/2026.secretaria de estado da administracao2026122026-08-27agosto8202618010120002920261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 14410.694subsídio cargo militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secr etaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100372. jccr.secretaria-geral de governo202622026-08-27agosto8202640010020046920264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 50000.001emenda parlamentar impositiva número 659 município goiania deputado dr. george morais beneficiário: federação goiana de desportos universitários objeto da emenda-apoiar a realização dos jogos universitários brasileiros ? jubs goiás 2026, competição esportiva universitária de abrangência nacional a ser realizada nos municípios de goiânia e trindade/go, no período de 23 de agosto a 05 de setembro de 2026 modalidade: termo de fomento 482 epi 659 tf 482 julhofedera ao goiana de desportos universitarios2026152026-08-20agosto8202619010150037020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.283.845/0001-02 1880.651despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 19º batalhão de polícia militar , conforme a descrição da requisição de despesa 3 retificada (89422204)fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-08-31agosto8202629540010050120262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 64612.736. proc pgt 202400005035019-efc . pagamento do valor integral da fatura nº 350529894, relativo ao período de 1 a 31 de maio de 2026, em favor da empresa c s brasil frotas s/a, conforme o contrato nº 024/2024 (62209635). o pagamento está em conformidade com a orientação constante no despacho nº 13/2026/cge/sgi-05456 (85028245). . fatura nº 351360274/jul/26 liq.............r$ 64.612,73 .cs brasil frotas s a202662026-08-26agosto8202618010060000220261801gabinete do secretário de estado da administração27.595.780/0001-16 124.741despesa com a prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 12 (doze) meses. jornal diário do estado * * nota fiscal 1544 - ref. o valor líquido no mês de julho/2026brasil publicidade legal ltda202662026-08-26agosto8202614010060008020261401gabinete do procurador geral do estado05.263.928/0001-82 90.002despesa estimada para atender as apropriações de rpvs expedidas em processos movidos em desfavor do estado de goiás - apropriação de despesas efetivamente quitadas através de bloqueios/sequestros judiciais ocorridos em contas bancárias de titularidade do estado. saldo residual 90,00 junho/26estado de goias2026172026-08-27agosto8202617040170001920261704encargos especiais01.409.580/0001-38 7294.7810ipof: 2025160100241 - processo: 202500005039358 pagamento referente a locação de veículos, suv médio, cor preta, com até 3 (três) anos de uso e até 50 mil km, motor flex, potência mínima de 150 cv, câmbio automático com troca de marchas no volante (paddle shift), sistema abs, airbag duplo frontal, pelo período de 12 meses. sislog: 117751. conforme dados á saber: - fatura: 17862, emissão: 04/08/2026, atestado: 11/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 7.294,78 - irrs produtos e servicos ltda202672026-08-19agosto8202616010070004020261601gabinete do secretário - chefe da casa militar06.273.582/0001-66 13666.1215despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de gosto de 2026, con- forme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.tribunal de contas do estado de goias202672026-08-28agosto8202618800070001020261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.291.730/0001-14 932.312inss (empregado) - referente folha - competência 04/2026. conforme despacho nº 3959/2026/agehab/gagp (94815317) e despacho nº 4254/2026/agehab/grsg (94863101). sei 202600031003601/ 202500031011827.ministerio da fazenda202612026-08-27agosto8202643620010028220264362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87 61.988retenção do irpj da fatura 2026077031794, referente a agosto/2026, de fornecimento de energia elétrica, parauso exclusivo a unidade consumidora n° 3.784.408.012-10 de fornecimento de energia elétrica para o vv. aparecida shopping, localizada na rua tanner de melo,q.17,l.1, s/n, - esq. com av. independência setor serra dourada-aparecida de goiânia - goiás.pdf nº 2025180100290 wrnequatorial goias distribuidora de energia s a202652026-08-26agosto8202618010050002320261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 3349.182ipof: 2025160100141 - processo: 202600015000912 pagamento referente a adesão a ata de registro de preços para fornecimento de assinaturas de licenças para uso de software de engenharia que atenderá a necessidade técnica de elaboração, desenvolvimento e visualização dos projetos de arquitetura e engenharia relacionados as demandas da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 36 meses, com desembolso único. conforme dados á saber: - nota fiscal: 7970, emissão: 22/07/2026, atestado: 23/07/2026, valor: r$ 3.349,18 - irmcr sistemas e consultoria ltda202672026-08-07agosto8202616010070028420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar04.198.254/0001-17 213546.021folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, abono de permanência.delegacia-geral da policia civil2026282026-08-27agosto8202629040280000620262904polícia civil37.014.123/0001-91 3118357.247juros da parcela nº 105/120 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 0473.716-43 celgpar, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 537/2026-gdpr de 17/08/2026. quitar via drpcaixa economica federal - cef202672026-08-17agosto8202617020070000220261702encargos financeiros do estado00.360.305/0001-04 5164.025pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia s/a, para atender despesas com o 1º termo de apostilamento para prorrogação por mais 12 meses do contrato cusd/ccer nº oc23813362836 (64677835) de empresa especializada em fornecimento de energia elétrica, para a sede localizada na 11º avenida, qd. 94, lt. 1 nº 1272, setor leste universitário em goiânia go, referente a unidade consumidora 74.458.012-47, relativo ao mês de julho/2026, conforme fatura 199008514 e ipof 2026215300087. (líquido). . valor da ordem de pagamento ........... r$5.164,02. . processo de pagamento nº 202400017011818. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2026592026-08-20agosto8202621530590005520262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 2995.6111pagamento ref. à ipof nº 2025186300112 parcela 30/06/26, no valor 2.995,61. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 002/2025, firmado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, através do pregão eletrônico srp nº 062/2024, que tem por objeto o serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s -10, arla - 32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético).referente fornecimento de diesel, referente ao mês de junho de 2026. nf. nº 1005328. (ouvidoria setorial). total selecionado: r$ 2.995,61. processo sei: nº202600029001965.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-08-21agosto8202618630080005720261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr25.165.749/0001-10 5983.143pagamento ref. à pdf nº 2024186300171 parcela 30/07/26 no valor de 5.983,14. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a empresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto e a prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo, marca fiat/toro freedom 4x4 diesel, pelo período de 20 (vinte ) meses, para atender a agr. referente ao mês de julho/2026. nf.nº 7471. total selecionado: r$ 5.983,14. processo sei: 202300029002833.tcar servicos ltda - epp202682026-08-21agosto8202618630080014920261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr14.311.143/0001-29 1939.2128. processo 202200010016322 - hls. . manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176). . 102/julho/2026/iss .......................... r$ 1.939,21. . emissão da nf: 11/08/2026. .alfa termomecanica ltda2026102026-08-21agosto8202628500100011620262850fundo estadual de saúde - fes04.743.010/0001-78 39770.4013despesa para custear a contratação de fornecimento de bens e materiais - feno tipo “a” ou “1” graminea: gênero cynodon, cultivares florarkik, tifiton 44, tifiton 85. componentes: proteína bruta entre 12 – 16, umidade 20 – 15, fibra em detergente ácido 43 – 30, cinzas 9 – 6.1, cálcio 0.26 – 0.4, fosforo 0.18 – 0.27, magnésio 0.13 – 0.21, potássio 1.3 – 1.2, lignina 7 – 4, ndt estimado % 43 - 61. está fundamentada nos termos do [etp - estudo técnico preliminar]. *************************************************************************** pagamento nota fiscal 173.samila dos humildes macedo ltda2026172026-08-05agosto8202629020170000120262902polícia militar49.123.472/0001-20 255.92175pagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129006389). valor líquido .................... r$ 255,92 crgfundo financeiro do rpps2026212026-08-05agosto8202618800210000520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 52.802renovação de seguro contra incêndio, raio, explosão e perda de aluguel, para o imóvel alugado pela ses para alocação da suvisa e da spais, situado na av. 136, ed. cesar sebba. contrato nº 065/2025 (77535534). vigência: 06/08/2026 a 06/08/2027. rd 64/2026 (91357210). . proc.: 202500005014472 (pai) e 202500010056225 (pagamento) - lvc. boleto: 920869712, emissão: 10/08/2026, vencimento: 07/09/2026. ir: r$ 52,80. . dare: nº 12100002624303133gente seguradora s a2026102026-08-21agosto8202628500100032620262850fundo estadual de saúde - fes90.180.605/0001-02 24504.0570despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias - op04 processo sei proc. judicial id_deposito 202600004064290 5211693-92.2021.8.09.0051 040253500282607248 202600004064287 5432299-48.2025.8.09.0139 040363100012607248 202600004064255 5906468-85.2025.8.09.0091 040114000012607247 202600004064284 5501756-08.2021.8.09.0011 040271200022607247 202600004064282 5966821-55.2025.8.09.0006 040001400082607247 202600004064265 5252741-30.2025.8.09.0006 040001400092607240 202600004064246 5738500-96.2022.8.09.0006 040001400102607247 202600004064197 0045724-11.2014.8.09.0034 040442100012607247 202600004064189 6121890-72.2024.8.09.0117 040125300012607246 202600004064186 5948677-33.2025.8.09.0006 040001400112607240tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-04agosto8202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 1804.932. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao202672026-08-27agosto8202624010070048020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 800.001valor que se paga referente a concessão de bolsa, na modalidade de pq ? jr. (parcial), pq ? mestre (parcial) e ou dr ? i (parcial), por meio da chamada pública fapeg/sead nº 45/2025 - programa de apoio ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação aplicado à gestão pública ? apoio à formação acadêmica de servidores do estado de goiás. referente ao mês de agosto/2026 a julho/2028. referente ao mês de agosto/2026.orisval paulino dos santos junior2026152026-08-24agosto8202631610150096320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.084.291-** 800.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026. referente ao mês de agosto/2026.ana wiwiko terena garcia fialho candido2026152026-08-24agosto8202631610150026320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.109.051-** 1200.007reenvio pagamento referente a criação do programa de recuperação, ampliação e monito ramento aos estudantes, a ser desenvolvido por meio da disponibilização de material didático-pedagógico estruturado, a partir de documentos curriculares vigentes no estado, destinado a professores e estudantes da educação básica da rede estadual de ensino. . ipof 2026240100221 arquivo: 16087 . cpf............beneficiário...... banco.....agência conta.......valor 019.620.291-40 lucelia andrade frança..104...566..584570378-2...1.200,00 . weydersecretaria de estado da educacao2026832026-08-17agosto8202624010830001420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 175204.011portaria 12036/2026- piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de doenças tropicais dr. anuar auad - hdt., 26º apostilamento, contrato de gestão nº 091/2012-ses/go, referente à parcela julho/2026. requisição de despesa 276 (94088751),proc.202600010065494. .................................. proc. 202600010065494,hdt-isg,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne  26º apostilamento,ref.julho 2026. . valor pago.............r$ 175.204,01. . apostila 26º - piso enfermagem - hdt (94681255).instituto socrates guanaes - isg2026572026-08-27agosto8202628500570015220262850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0003-31 348.8611recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a 4ª aquisição de pares de tênis escolares,item que irá compor a ves timenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de registro de pre ços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2 025 - seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, - sislog nº 114 930 - ipof: 2026240101081 processo nº 202600006041520, conforme nota fiscal; .. - nf 0001507 data de emissão: 27/07/2026 - referência: 368 unidades tênis - valor total r$ 29.072,00 ** irrf r$ 348,86 .ebn comercio importacao e exportacao eireli2026962026-08-11agosto8202624010960001220262401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 233.0854recolhimento iss sobre a prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da ueg, conforme despacho nº 1314/2026 - sei 93050067 e duam - sei 93050015.presta construtora e servicos gerais ltda2026102026-08-12agosto8202640620100001720264062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84 384.965pagamento irrf da nf 361/26, referente a recursos humanos para realização d o jogos paralímpicos goiânia 2026. (boleto vinculado) trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026212026-08-03agosto8202626010210000320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 5200.008valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027. refere-se ao mês de agosto/2026.anna flavia ferreira borges202662026-08-24agosto8202631010060003120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.532.168-** 5000.001pagamento de diárias dentro do estado, 3º trimestre 2026, recurso estadual /complemento - superintendência de regionalização/superre. ipof 2026280100098.fundo estadual de saude - fes202622026-08-26agosto8202628010020007520262801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 231.314recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a contratação de empresa para o fornecimento de 124.936 (cento e vin te e quatro mil novecentos e trinta e seis) pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar. o fornecimento ocorrerá em etapas ao longo do ano de 2026. pdf: 2026240101084 processo nº 202600006041502, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000001496 data de emissão: 13/07/2026 - referência: 244 unidades tênis - valor total nf r$ 19.276,00 ** irrf r$ 231,31 ..ebn comercio importacao e exportacao eireli2026962026-08-03agosto8202624010960001020262401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 10.5663recolhimento de irrf aliquota de 0,24% sobre o valor bruto da nota fiscal, rente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de com bustíveis. pdf: 2025240101556 processo nº 202500006021302, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura 3007424 data de emissão: 01/08/2026 - referência: julho/2026 - etanol - valor bruto r$ 4.399,12 ** irrf r$ 10,56 ..neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026112026-08-20agosto8202624010110001720262401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10 5170.131pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a férias indenizadas do mês de agosto/2026.secretaria de estado da infraestrutura202612026-08-27agosto8202643010010021920264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a julho/2027. referente ao mês de agosto/2026.matheus souza teles2026152026-08-24agosto8202631610150083620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.075.401-** 12357067.824. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao2026812026-08-27agosto8202624010810022820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4316.192. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20264362026-08-27agosto8202624014360004220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 855470.335folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. pagamento referente ao líquido da folha - rgps # 3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 1.117.299,76 3.1.90.11.01 13º salário r$ 84.783,44 3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 21.599,55 3.1.90.11.03 férias - abono r$ 29.300,66 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 855.470,33 3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 50.082,77 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 78.522,31 3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 37.258,74 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 11.317,83 3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 18.425,62 3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 167.545,22 3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 34.692,41 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-08-27agosto8202631010010034520263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 702595.731destina-se ao recolhimento para pagamento do fas. relativo à folha do mês de agosto de 2026. fas: banco 104, agência 6373, conta nº 05772820385.fundacao tiradentes2026372026-08-27agosto8202629020370008120262902polícia militar05.783.472/0001-81 0.0012pagamento líquido à empresa af de moraes construtora ltda referente a reforma do telhado e construção do muro da escola estadual josé manoel da silva, no povoado de novo planalto, do município de firminópolis - go, conforme contrato nº 172/2025. nf 32 - r$ 47.149,69 – 4ª medição inss: r$ 1.703,75 (15.488,67*11%) issqn: r$ 1.414,49 (47.149,69*3%) i.r. r$ 565,80 (47.149,69*1,2%) valor líquido r$ 43.465,65 . conforme despacho nº 3434/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006091894 pdf: 2026240100621 cno: 90.025.83261/74 código de pagto: 26 . isabela.f de moraes construtora ltda2026312026-08-21agosto8202624010310001420262401gabinete do secretário de estado da educação51.955.047/0001-40 140596.352valor destinado ao pagamento da 38ª medição com reajuste do contrato nº 33/2023/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 16). processo 202600036009548. nf 618 irrf.construtora caiapo ltda2026452026-08-03agosto8202643610450004820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 671.988despesa com pensão judicial, vinculados ao processo judicial rot-0010865-23.2023.5.18.0011, movido por lélio eustáquio gama júnior em face desta estatal, requerendo indenização por danos morais e materiais em razão de doença ocupacional, que foi julgada parcialmente e condenada a pagar ao pagamento de indenização substitutiva do período estabilitário, pensão mensal e danos morais no valor provisório de r$120.000,00. -->> referência: setembro/2026lelio eustaquio gama junior2026102026-08-27agosto8202640930100003520264093metrobus transporte coletivo s/a***.680.941-** 7809.133. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheussecretaria de estado da educacao202692026-08-27agosto8202624010090004520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2701.6812pagamento irrf da nf 336/26, referente ao recursos humanos para realização da copa quilombola caldas novas 2026. (boleto vinculado) trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026322026-08-03agosto8202626010320000420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 5738.871op- ressarcimento-prefeitura municipal de goiânia - folha de pagtº de agosto/2026-emater, referente ao salário do mês de jun/2026 do servidor aldemarcio alves de souza-cpf:012.337.301-85, à disposição desta agência-emater.municipio de goiania202612026-08-28agosto8202632620010039320263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.612.092/0001-23 1599.985pagamento do irrf da nfe 0190 # prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e evolutiva dos data centers da secretaria-geral de governo - sgg e do departamento estadual de trânsito de goiás - detran, integrantes da nuvem privada estadual, sem dedicação exclusiva de mão de obra e com fornecimento de todos os recursos necessários à sua execução. vig.: de 26/03/2026 a 25/03/2031. contrato nº 13/2026 - sgg . sub rogaçao lei 24.331/2026.g l s engenharia e consultoria ltda2026782026-08-21agosto8202631010780003720263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação68.558.972/0001-30 4655015.135valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026. proventos, gratificaçoes ,vantagens pensao .....290.799.974,62goias previdencia - goiasprev202652026-08-28agosto8202618800050008220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 128516.9411valor para pagamento da parte líquida da 21ª medição, do contrato nº 91/2024 - goinfra - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 04 - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009525, nf nº 753 a 766, 768 a 790 e 831.strata engenharia ltda2026452026-08-07agosto8202643610450000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra38.743.357/0001-32 916666.677processo 202500010016207 - crs . contratação de empresa para prestação de serviço de uma solução integrada em assistência à saúde a ser executada em 24 hospitais do estado com ações de excelência em operacional e qualidade e segurança do paciente”. contratação: 110887. tr - termo de referência (135877). etp - estudo técnico preliminar (135863).inexigibilidade - nº 1/2024 . nota fiscal:16950168 emissão:30/06/2026 total a pagar: 916.666,67 .sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2026512026-08-14agosto8202628500510000420262850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 15154.0280despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias processo sei proc. judicial id_deposito 202600004067771 5177062-49.2026.8.09.0051 040253501562608048 202600004067774 6005130-48.2025.8.09.0006 040001400212608043 202600004067813 5967508-32.2025.8.09.0006 040001400222608046 202600004067862 5372955-35.2025.8.09.0011 040271200182608047 202600004067869 5232992-27.2025.8.09.0006 040001400232608049 202600004067979 5459758-64.2025.8.09.0029 040056400062608043 202600004067901 5860003-36.2025.8.09.0085 040125200012608041 202600004067886 5671361-79.2025.8.09.0085 040125200022608044 202600004067892 5884622-90.2024.8.09.0044 040079100022608049 202600004067780 5785110-68.2025.8.09.0087 040173500012608050tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-07agosto8202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 122.793pagamento ref. à pdf nº 2024186300170 retenção de impostos sobre a fatura nº 3000530040, referente ao mês de julho de 2026. como segue abaixo: i.r...............................................................r$ 122,79. total selecionado:................................................r$ 122,79. processo sei: nº 202500029004048. saneamento de goias s a.saneamento de goias s a202682026-08-28agosto8202618630080017020261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.616.929/0001-02 0.0016pagamento líquido à empresa af de moraes construtora ltda referente a reform a do telhado e construção do muro da escola estadual josé manoel da silva, n o povoado de novo planalto, do município de firminópolis - go, conforme cont rato nº 172/2025.nf 32 - r$ 47.149,69 – 4ª medição inss: r$ 1.703,75 (15.488 ,67*11 por cento) issqn: r$ 1.414,49 (47.149,69*3 por cento)i.r. r$ 565,80 (47.149,69*1,2 por cento) valor líquido r$ 43.465,65. conforme despacho nº34 34/2026/seduc/coordastec-16768. processo: 202500006091894pdf: 2026240100621 cno: 90.025.83261/74código de pagto: 26 . nf 32 - r$ 47.149,69 4ª medição inss: r$ 1.703,75 (15.488,67*11%) issqn: r$ 1.414,49 (47.149,69*3%) i.r. r$ 565,80 (47.149,69*1,2%) valor líquido r$ 43.465,65 . conforme despacho nº 3434/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006091894 pdf: 2026240100621 cno: 90.025.83261/74 código de pagto: 26 . kênyaa.f de moraes construtora ltda2026312026-08-27agosto8202624010310001420262401gabinete do secretário de estado da educação51.955.047/0001-40 1137.575recolhimento do iss da nota fiscal 386, a empresa rta engenheiros consultores ltda , cnpj 04.208.867/0001-98, referente aos serviços de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, produto 1 - setembro/2025, no município barro alto mód iv - go, no período de 01/09/2025 a 30/09/2025 de acordo com o contrato 104/2025 (id.93480135). relatório 2965/26/cooinsp. 202600031006593.rta engenheiros consultores ltda2026242026-08-12agosto8202543620240025820254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 7.041processo nº 202600010052922 - clo. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 123/2025. pregão nº 205/2025 vigência da arp: 25/09/2025 a 24/09/2026. processo nº 202600010052922. autorização (92452735). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 499/2026 (92452777). . retenção de ir . dare nº 12100002626700054 . nota: 47425 emissão: 24/08/2026 valor: 586,80 .uni hospitalar ceara ltda20262152026-08-28agosto8202628502150003220262850fundo estadual de saúde - fes21.595.464/0001-68 17694.341pdf: 2026290600612 . processo sei 202616448105429 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal ? dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha. fes - fundo estadual de saúde - consignações...... 17.694,34 . total.........r$ 17.694,34 . rmbdiretoria-geral de policia penal202632026-08-28agosto8202629060030003920262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 52830.002destina-se ao pagamento à empresa bem estar locação de equipamentos médicos e materiais para saúde eireli, cnpj: 08.299.803/0001-09, no valor de total de r$ 52.830,00 (cinquenta e dois mil, oitocentos e trinta reais), conforme notas fiscais nº 7.605 (sei 93573014) e nº 7.607 (sei 93573045). referente à aquisição de viaturas do tipo unidade de resgate (ur), para uso do cbmgo, mediante adesão a arp nº 19/2025 - senasp. recurso oriundo para complementar as emendas parlamentares impositivas nº 06, 060 e 160 (vinculado ao mesmo processo). pdf nº 2025290300161.bem estar locacao de equipamentos medicos e materiais para saude eireli2026162026-08-26agosto8202529030160000320252903corpo de bombeiros militar08.299.803/0001-09 2400.347empenho complementar ao contrato nº 02/2022/ser (86712940) e seus respectivos aditivos, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, para prestação continuada de serviços de vigilância armada nas unidades administrativas desta pasta, conforme especificações e valores constantes da rd nº 77 (94501776). nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 2800-0726irrfsede 3.3.90.39.08 24/08/2026 21/08/2026 2.400,34 2.400,34dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-08-26agosto8202642010010014820264201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51 21.952pagamento contrato nº 010/2024 - líquido - competência 06/2026 (arla)neo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-08-04agosto8202644010070006720264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal25.165.749/0001-10 21656.3526pagamento da prorrogação do contrato de serviços de apoio administrativo, com dedicação exclusiva de mão de obra, sem emprego de material, para atender as demandas da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. sislog (105596). conforme dados a saber: nota fiscal: 3279, emissão: 20/08/2026, atestado: 24/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 21.656,35 - inssorbenk administração e serviços ltda.202672026-08-26agosto8202616010070009320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar79.283.065/0001-41 18412.3711recolhimento do inss da nota fiscal nº 6 à empresa firminópolis park gois spe ltda, cnpj 58.249.785/0001-10, referente a 3º etapa subetapa 3c (parcela 1) e subetapa 3d (parcela 1) de pagamento da medição dos serviços de construção de 42 unidades habitacionais no município de firminópolis-go, correspondente ao período de 09/05/2026 a 25/06/2026, conforme contrato nº 172/2024 (id. 92656864), e relatório 2719/26/cooinsp. 202600031005916.firminopolis park gois spe ltda2026182026-08-18agosto8202543620180009120254362agencia goiana de habitacao s/a58.249.785/0001-10 5606.267valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de agosto/2026.leandro bernardes borges2026162026-08-24agosto8202631610160002520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.226.221-** 3178.9514irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em julho/2026, conforme despacho nº 1415/2026-gear de 18/08/2026.caixa economica federal - cef202672026-08-26agosto8202617040070003520261704encargos especiais00.360.305/0001-04 21065.131pdf: 2026290600613 . processo sei 202616448105429 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal ? dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha. protege - fundo de combate a pobreza - consignações...... 21.065,13 . total.........r$ 21.065,13 . rmbdiretoria-geral de policia penal202632026-08-28agosto8202629060030004020262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 350.002processo 202600010055703 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente lucas miguel costa adorno. período de 22 a 23 de junho de 2026, processo 202600010055703, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 51034/2026/ses (sei 92776269). . valor a pagar: r$ 350,00monica silva costa2026692026-08-12agosto8202628500690052120262850fundo estadual de saúde - fes***.500.018-** 371.3828contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. ipof nº 2026145100012, cpnj filial. * * nota fiscal 141 iss - ref. retenção de iss * * ordem de serviço nº 39/2026 * * evento: seminário "escrita processual na era da ia judicial" * * data: 07/08/2026icone locacoes e servicos ltda202652026-08-19agosto8202614510050005920261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge09.179.234/0002-01 9444.169número da contratação: 107336 - mc . aquisição de epi para altas e baixas temperaturas para tender as necessidades da ses. dod (141274), tr (134148). termo de julgamento e homologação (216780). sislog (107336). . pdf: 2025285000661. daof: 939/2850. autorização (85845) . termo de julgamento e homologação - pregão (216780). . nota: 223 emissão: 10/12/2025 valor: 9.444,16 .a embaixadora comercial e servicos ltda2026102026-08-04agosto8202528500100060920252850fundo estadual de saúde - fes48.763.091/0001-43 7875.008pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 122/2021 - seds, exercício financeiro de 2026. . ref julho/2026 - auxílio nutricionalescola nossa senhora auxiliadora2026352026-08-10agosto8202630010350037920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.799.786/0010-45 5100.001processo - 202600010059678 - clo . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente ísis oliveira de calaça. processo 202600010059678. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 54794/2026 (sei 93318021). . valor: r$ 5.100,00ana julia oliveira de carvalho2026692026-08-04agosto8202628500690051720262850fundo estadual de saúde - fes***.730.171-** 11249037.181valor destinado ao pagamento de parte do repasse financeiro para o instituto para o fortalecimento da agropecuária de goiás - ifag, referentes aos servi ços prestados nos meses de abril, maio e junho de 2026, relativos à execução da obra de pavimentação da rodovia go-180, trecho: fim da pavimentação à en troncamento go-306, com a extensão de 32,88 km, conforme contrato n° 06/2025 - ifag e construtora caiapó ltda (sei nº 79408885) e do termo de colaboraçã o nº 001/2025-seinfra/goinfra x ifag (sei nº 76094536), conforme autorizo da presidência(sei nº 94539507), pdf: 2026435000089, processo sei 2025000360138 34.instituto para fortalecimento da agropecuaria de goias - ifag2026362026-08-19agosto8202643500360000220264350fundo estadual de infraestrutura24.081.308/0001-77 2542789.5521valor para pagamento do líquido do contrato nº 98/2025, da 10ª medição, referente à execução de obras e/ou serviços de pavimentação asfáltica da rodovia go-589 - trecho: santa maria/hidrolândia, com extensão de 11,84 km. processo de pagamento sei nº 202600036010359, nf nfsº 7157 e nº 7121.llucena infraestrutura eireli& 82032026192026-08-19agosto8202543500190002920254350fundo estadual de infraestrutura03.992.929/0001-32 829.7014. .proc. 201200010017637 - hls. . termo aditivo de prorrogação de vigência do contrato de locação de imóvel nº 148/2013 ses-go, por mais 36 meses de 17/02/2025 a 16/02/2028. requisição de despesa 5 (68113799). . 07/jul/2026/alug/ir .................. r$ 829,70. . dare. nº 12100002624000699. .tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp2026102026-08-14agosto8202628500100015820262850fundo estadual de saúde - fes08.385.433/0001-14 4346.986ressarcimento - folha de pagamento servidores município de goiânia - ref 2026 - kalita nascimento - julhofundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202682026-08-27agosto8202642010080023020264201gabinete do secretário de estado da retomada04.973.965/0001-11 18022.241parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 688 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 27/05/2026, contrato nº 84/2025 (id. 92064196). relatório 2890/26/cooinsp. 202600031005486.senha engenharia s c2026242026-08-07agosto8202543620240045620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 3649.1934referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 06/2026 na conta inv.720923074-3. c/c 4204.576996486-0. processo: 5229167-18.2017.8.09.0051. goiânia - ujs das varas da fazenda pública municipal e estadual - execução fiscal: 1ª e 5ª. trata-se de sentença condenatória em face da agehab, execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu dos anos de 2013 a 2015 do imóvel ainda em nome da cohab/agehab. conforme informações no despacho nº 270/2026/agehab/pj (91502565). sei 202400031003479. sei 202600031000508. regularização da despesa no sei 202600031000279/202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202652026-08-07agosto8202643620050018120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 0.0015contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de 40 (quarenta) veículos do tipo motocicleta, sislog 106745 sei 202400005022417 *************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 7012 dare nº 12100002626100138locamil servicos eireli2026192026-08-17agosto8202629020190001820262902polícia militar02.743.288/0001-10 366.7041valor estimado para o pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação. documento 2026 1401 007 01 041procuradoria geral do estado202672026-08-12agosto8202614010070000120261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 1010256.697valor para pagamento de despesas com o líquido, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue: consignação - empréstimo financeiro - r.p – desconto consignações bancos, associações e outros (seguro, pecúlio), no valor de...... 1.010.256,69.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-08-27agosto8202632610010018720263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 3316.171ipof: 2026290100317 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. -desconto de 30% dos rendimentos líquidos do servidor fabio arruda de araujo, cpf 933.157.131-20, por determinação da 12ª vara do trabalho de goiânia/go, a ser depositado em contra judicial em favor de marcelo tome da cruz. processo 00001976-34.2010.5.18.0012. cef conta 2555 042 21493555-7 id: 032555000882608036 01 - valor.................................r$ 3.316,17secretaria de estado da seguranca publica202612026-08-03agosto8202629010010034520262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 203330.401pdf: 2025295000408 1266 - 07/26 liq1..............203.330,40 wdrglobali distribuicao e comercio ltda2026352026-08-27agosto8202629500350000320262950fundo estadual de segurança pública - funesp41.826.585/0001-80 332.6419contratação de empresa de engenharia técnica especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva em grupo motor gerador aberto e em motores a combustão (motobomba), incluindo o fornecimento de mão de obra, filtros, óleo lubrificante, aditivos, insumos, materiais e equipamentos necessários à completa execução dos serviços, exceto as peças de alto custo relacionadas em parte específica, que serão fornecidas sob demanda. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 135-issqn07/2026 3.3.90.39.20 05/08/2026 04/08/2026 332,64 332,64hebrom comercio e servicos ltda202612026-08-10agosto8202642010010000120264201gabinete do secretário de estado da retomada03.979.504/0001-93 4.827retenção de irrf proveniente ao pagamento da nf 1456 emitida em 14/08/2026 referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos e exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da agência brasil central, no per. de julho/2026. devida mente atestada pelo gestor.popmed medicina e saude - eireli2026162026-08-24agosto8202612610160000920261261agência brasil central - abc30.862.228/0001-51 19631.051202600025098337- pagamento liquido: nf 6996 - 05/2026 - refere-se a locação de motocicletas - 05 motocicletas - 06 a 30 de maio - ateste 93606520.locamil servicos eireli2026282026-08-06agosto8202629610280000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.743.288/0001-10 20599.251folha pagamento ref. julho/2026 ? inss - empregadoinstituto nacional do seguro social202632026-08-18agosto8202644010030014920264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal29.979.036/0064-24 1350.002processo 202600010058803 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados n o programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente jaíne apar ecida arruda de oliveira. período de 07 a 13 de julho de 2026, processo 2026 00010058803, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 53900/2026/ses (sei 93198310). . valor a pagar: r$ 1.350,00jaine aparecida arruda oliveira2026692026-08-11agosto8202628500690052220262850fundo estadual de saúde - fes***.341.591-** 1498.491folha de pagamento - agosto/2026 - regime geral descontos 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 33904103 ordinario desconto funcam / consignações r$ 1.498,49agencia brasil central202632026-08-27agosto8202612610030002220261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 16536.641fundo financeiro do rpps ref. empregado - ref. agosto/2026fundo financeiro do rpps202632026-08-27agosto8202644010030016620264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal18.867.930/0001-02 1097170.991valor para pagamento de despesas com demais descontos da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100607. como segue: fundo financeiro do rpps (14,25%) empregado cnpj: 18.867.930/0001-02, no valor de........r$ 1.097.170,99.fundo financeiro do rpps202612026-08-27agosto8202632610010019220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.867.930/0001-02 4500.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.asilo sao vicente de paulo2026352026-08-07agosto8202630010350047420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.747.484/0001-08 1572.482processo sei nº 202600010041804 - mc . compra de medicamentos ceaf. arp nº 68/2025 "f" ? ses. pregão eletrônico nº 036/2025. processo nº 202500005000975 . vigência da arp 22/07/2025 a 21/07/2026. dod (). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 82/2026 (sei 91751368), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . retenção de ir . dare nº 12100002624302663 . nota: 1560506 emissão: 20/07/2026 valor: r$ 1.572,48 .prati donaduzzi & cia ltda2026902026-08-21agosto8202628500900009320262850fundo estadual de saúde - fes73.856.593/0001-66 5831.6011reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 132-134/2026 - 202600020012728universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-12agosto8202640620100005920264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 30.254retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia e m unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 10 1.039,46 ...ipof.....2026240100243 ...processo 202200006064332 . auréliowesley mattos queiroz eireli20261342026-08-13agosto8202624011340000620262401gabinete do secretário de estado da educação27.826.620/0001-30 175.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.centro educacional social de apoio geral2026352026-08-07agosto8202630010350022120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.671.106/0001-80 5167.301. ordem de pagamento referente ao pagamento de auxilio funeral, autuado por arthur rodrigues de carvalho barsi, cpf 695.333.851-20, filho do ex-servidor marcello francisco barsi, falecido em 13/07/2026, conforme documentações anexos ao processo. . ejs .arthur rodrigues de carvalho barsi2026542026-08-05agosto8202617010540010020261701gabinete do secretário de estado da economia***.333.851-** 21.203recolhimento imposto de renda sobre a aquisição de micro-ondas para atender a unidade universitária de caldas novas, conforme despacho nº 1392/2026 - sei 93837277 e dare - sei 93837235.gesner comercial ltda2026372026-08-10agosto8202540620370009320254062universidade estadual de goiás - ueg55.216.226/0001-16 146.421recolhimento de irrf fat. 2026068103677 de energia elétrica vapt vupt odmar otto (buriti shopping) ref. mês de julho/ 2026. port.nº261/23 - ipf - 2025180100021 - wrn.equatorial goias distribuidora de energia s a202652026-08-19agosto8202618010050003320261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 2106.6811"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sonia cristina goncalves - cpf nº 341.487.011-87, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006081455. . - reclamante: rozangela sales hodgkinson; - processo judicial: 5227799-02.2023.8.09.0006; - parcelas: 13 de 17; - i.d. depósito: 081250000032053573. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-08-07agosto8202624011370018520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6.054pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo de apostilamento, referente a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual águas do paraíso - peap, situado à rua luiz gonzaga nº sn lt. 10 qd. 49 monte sinai alto paraíso de goiás, com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, único fornecedor na localidade, unidade consumidora 3.951.759.012-78, referente ao mês de julho/2026, conforme fatura n° 201596880 e ipof 2026215300214. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............................ r$6,05. . processo de pagamento nº 202400017004002. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-08-26agosto8202621530170006820262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 1254.744"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cleuber de jesus pereira - cpf nº 008.770.251-77, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006073770. . - reclamante: gabriel henrique rodrigues dos santos; - processo judicial: 5158179-09.2025.8.09.0142; - parcelas: 1 de 15; - i.d. depósito: 081250000032056874. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20262422026-08-07agosto8202624012420013420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 128404.4917valor destinado a cobrir despesas de parte da 21ª medição, do contrato nº 112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao período 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2024436101374, processo sei nº 202600036008923, nf 67 e 68.tjw consultoria projetos e servicos ltda2026482026-08-26agosto8202543610480012620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.365.763/0001-00 75.607processo: 202400005046829 - vvf . aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades adminis trativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). . unidades administrativas. . nota.........valor(r$) 28106..........75,60 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002624302158objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2026102026-08-14agosto8202528500100065720252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 28111.6513* ipof nº. 2024170100170 * . pagamento líquido complementar da nfs-e 234 (sei 92802391)(ref. maio/2026) e da nfs-e 255 (sei 93150808) (ref. junho/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 044/2022 de fornecimento de solução de apoio à inspeção de cronotacógrafos, vigente de 1º/09/2025 até 30/08/2026, para modernização da fiscalização de mercadorias em trânsito através da coleta de registro de passagem de veículos na malha rodoviária do estado de goiás. (projeto: gomap - 4796 - infotr@nsito - instalação de ocrs) (plano interno (pi): 358 - receita) . rmvp . *************labor engenharia e tecnologia ltda2026322026-08-11agosto8202617010320000520261701gabinete do secretário de estado da economia09.911.948/0001-73 484428.701. proc pgto 202600058004583 - efc . pagamento do 26º termo aditivo ao contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, como objetivo de conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente à folha de pagamento - tesouro, no período de 01/07/2026 a 30/06/2027. proc. sei 202600005015916. . ofício n° 1485 - julho/2026............r$ 484.428,70 .organizacao das voluntarias de goias - o v g202652026-08-07agosto8202618020050000920261802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 350.001processo: 202500005027049 - vvf . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde para tender a ação judicial impetrada pelo paciente jonas ferrari roseno; joao gabriel dias alves; leticia vitoria souto e silva e maria das gracas barbosa em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. . taxa fechamento de câmbio . creditar conforme: r$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais ), c/c: 413-7, operação 06, ag; 4204 - cnpj: 02.529.964/0001-57.1pure assessoria ltda2026922026-08-05agosto8202628500920015920262850fundo estadual de saúde - fes09.325.999/0001-13 1943.1760pagto de iss do convenio 905657/2020 1-09/25 iss cjmeleve engenharia ltda2026122026-08-28agosto8202329010120000220232901gabinete do secretário da segurança pública25.371.499/0001-74 29036.393valor para pagamento do iss da 3ª medição, do contrato nº 33/2026 - goinfra - referente à a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução dos serviços de restauração estrutural das rodovias go-410 e go-325, desde o fim do perímetro urbano de porteirão até o entroncamento com a rodovia go-320 (edéia), com extensão de 61,60 km, neste estado, vinculado às condições e especificações estabelecidas no projeto executivo e proposta da contratada. - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036007289, nf nº 632 iss.construtora caiapo ltda2026652026-08-06agosto8202643610650002520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 4109.897pdf: 2026290600080 . nome beneficiário: equatorial goias distribuidora de energia s a objeto: fornecimento de energia elétrica. valor irrf. . fatura........unidade cons......ref...............valor 28158.........61440............05/26...........4.109,89 . ipnmequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-08-12agosto8202629060070009920262906diretoria-geral de policia penal01.543.032/0001-04 23976.8017valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss da 29ª medição com reajustes do contrato nº 127/20 23-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e disposi tivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lo te 01, pdf:2025436101357,processo: 202600036011268 nfs 4421, 4423, 4424, 4425, 4426, 4427, 4428 e 4430 inssma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda2026382026-08-12agosto8202643610380000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.398.282/0001-88 9760.3212referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 03/2026 na conta poupança 720923074-3, conta corrente .576996486-0.trata-se de sentença condenatória em face da agehab, da 5ª vara da fazenda pública municipal de goiânia, execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu dos anos de 2020 a 2023 do imóvel ainda em nome da cohab/agehab. conforme informações no despacho nº 218/2026/agehab/pj (90411987). sei 202400031003479/202600031000508. regularização da despesa no sei 202600031000279/202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202652026-08-05agosto8202643620050018120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 152070.3311pagamento da nota fiscal nº 23 à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj:07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de 01 a 30 de junho/26 - ordem de serviço nº 38/26 o total de 224250 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/23 (000037897968) e 3º termo aditivo (86839183) com vigência até o dia 06/09/27. relatório 2919/26/inspeção financeira/agehab/cooinsp. sei 202500031001096.logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda202682026-08-12agosto8202643620080000420264362agencia goiana de habitacao s/a07.696.132/0001-49 396.399recolhimento do irrf da nota fiscal nº 354 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 26/05/2026, contrato nº 74/2025 (id. 90732953). relatório 2788/26/cooinsp. 202600031005745.rta engenheiros consultores ltda2026172026-08-17agosto8202643620170010820264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 7661.6173pagamento do inss da nf 550, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).engix construcoes e servicos ltda2026432026-08-18agosto8202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 50400.001pagamento de palestrante para realização de treinamento teórico com carga horária de 24:00h, sobre plano de contingência para emergências zoossanitárias e para influenza aviária e doença de newcastle, nos dias 23 a 25 de junho de 2026 na cidade de goiânia direcionado aos servidores das unidades administrativas da agrodefesa que atuam nas áreas de defesa sanitária animal, fiscalização, vigilância epidemiológica e atendimento a emergências zoossanitárias. proc. sei 202600005014228, sislog 119783. ipof 2026326100230. pagamento da nota fiscal, nº 0127, emitida em 24/07/2026, despacho nº 291/2026-geals, de 24/07/2026, atestada em 03/08/2026, parecer contábil, nº 025/2026-gecont, dia: 03/08/2026, no valor de:................r$ 50.400,00.visionar treinamentos e consultorias ltda2026212026-08-07agosto8202632610210000520263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa48.149.473/0001-81 0.0021prorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad.vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. rd 17 (80716234). . competência - julho/2026 (líquido) . 2636/julho/2026 - r$ 21.322,85; 2637/julho/2026 - r$ 21.322,85; 2641/julho/2026 - r$ 42.645,68; 2642/julho/2026 - r$ 21.322,85; 2643/julho/2026 - r$ 21.322,85; 2644/julho/2026 - r$ 21.322,85; 2645/julho/2026 - r$ 21.322,85; 2646/julho/2026 - r$ 42.645,68; 2647/julho/2026 - r$ 21.322,85; 2648/julho/2026 - r$ 21.322,85; 2649/julho/2026 - r$ 21.322,85; 2650/julho/2026 - r$ 21.322,85; 2651/julho/2026 - r$ 42.645,68; 2652/julho/2026 - r$ 42.645,68; 2653/julho/2026 - r$ 21.322,85; 2654/julho/2026 - r$ 21.322,85; 2674/julho/2026 - r$ 42.645,68; . total a pagar: r$ 469.102,60 . aasdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026102026-08-14agosto8202628500100015020262850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 7232.764op - ressarcimento incluso na folha de pagamento de agosto/2026-salário competência 07/2026 da servidora: aline paula de oliveira evaristo, ruraltins à disposição desta agência-emater.instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins202612026-08-28agosto8202632620010039020263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater25.052.507/0001-10 3100.001valor que se paga referente a concessão de bolsa, na modalidade de pq ? jr. (parcial), pq ? mestre (parcial) e ou dr ? i (parcial), por meio da chamada pública fapeg/sead nº 45/2025 - programa de apoio ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação aplicado à gestão pública ? apoio à formação acadêmica de servidores do estado de goiás. referente ao mês de agosto/2026 a julho/2027. referente ao mês de agosto/2026.elcileni de melo borges2026152026-08-24agosto8202631610150095220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.521.101-** 64.8116pagamento relativo ao irrf redemob por fornecimento de vales transportes dos servidores da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto de 2026, conforme detalhado a baixo: . dare n° 12100002624700460. valor total do dare: r$ 64,81. data de vencimento: 04/09/2026. ipof n° 2025110100062. processo n° 201500013001702. . jap/gpf.redemob consorcio202652026-08-27agosto8202611010050000620261101gabinete do secretário da casa civil10.636.142/0001-01 6760.001destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4) civis r$ 6.760,00. relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de agosto de 2026. militares (05734669179).secretaria de estado da casa militar202662026-08-27agosto8202616010060002820261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 86.402processo sei nº 202600010030766-mc . aquisição de ingresso para viabilizar a participação de servidora da ses no congresso hospitalar 2026, com acesso à feira de negócios, no período de 19 a 22 de maio de 2026, em são paulo/sp . retenção de ir . dare nº 12100002626700035 . nota: 354872 emissão: 11/08/2026 valor: r$ 86,40 .bts informa feiras eventos e editora ltda20261892026-08-28agosto8202628501890000620262850fundo estadual de saúde - fes01.914.765/0001-08 28274.911op trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de agosto de 2026. ipasgo.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-08-27agosto8202631610010014820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg50.565.317/0001-43 2137.921pagamento por serviços ambientais a brigadista voluntária sra. priscila fernandes da silva nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.priscila fernandes da silva2026262026-08-14agosto8202621530260041420262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.468.521-** 711.542ordem de pagamento para quitar despesa com aquisição de cadeados referente ao item 002 para atender as unidades socioeducativas go. nf - 1298. valor irrf. referência 08/2026.gesner comercial ltda202662026-08-19agosto8202630520060005320263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad55.216.226/0001-16 259490.2311pregão eletrônico nº 1/2025/secult-go:1º termo aditivo ao contrato nº 07/2025 (88745913)-serviços limpeza, conservação, higienização, copa, recepção, portaria, jardinagem, e demais serviços correlatos, com mão de obra, materiais, produtos, uniformes e epi?s e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secult, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2026 a 08/05/2027. -ipof 2026250100173. . liquido . nf: 1394 . referência: julho de 2026 . sei (94340439)terceiriza brasil transportes ltda202662026-08-19agosto8202625010060007320262501gabinete do secretário de estado de cultura10.541.228/0001-42 69.534processo 202600010018586 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 136/2025 "c". pregão eletrônico nº 216/2025. processo nº 202500005016655 202500010071066. vigência da arp 14/10/2025 a 13/10/2026. dod (87526014). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 164 (87534286), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 82169 . vl: 69,53 . dare: 12100002624301596sulmedic comercio de medicamentos ltda2026922026-08-07agosto8202628500920026820262850fundo estadual de saúde - fes09.944.371/0003-68 154677.4626pagamento de irrf da 11ª medição do contrato 88/2025, referente à execução dos serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-194, trecho: entr. go 461 / ponte branca, com extensão de 31,92 km, neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036010562, nf nº 164 e 165 irrf.construtora milao ltda2026102026-08-19agosto8202543500100000320254350fundo estadual de infraestrutura01.990.199/0001-05 1774.822processo nº 202600010051936 - clo. . aquisição de medicamentos, pós registro de preços (sei nº 202500005039007), para atendimento de demandas judiciais. contratação sislog nº 117697, referente à ata de registro de preços nº 021/2026 "a", pregão eletrônico nº 4/2026, ambos do processo (sei nº 202600010015543). ordem de fornecimento 477/2026/ses/cmac (92297902). a nota de empenho substituirá o instrumento contratual, nos termos do art. 95 da lei federal 14.133/2021. . retenção de ir . dare nº 12100002624301838 . nota: 14789 emissão: 03/08/2026 valor: 1.774,82sante medica hospitalar ltda20262152026-08-19agosto8202628502150002320262850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 3635.0118valor para pagamento do iss do contrato nº 48/2023, da 38ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 14). processo de pagamento sei nº 202600036011147, nf nº 163.construtora milao ltda202682026-08-25agosto8202643800080000520264380fundo constitucional de transporte - fct01.990.199/0001-05 9503.131valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. referente a 1ª parcelaacqua solucoes ambientais e tecnologicas ltda2026252026-08-10agosto8202631610250003020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg60.640.048/0001-96 127427.814processo pagto 202300010024953 - crs . contrato nº 28/2023-ses/go, cujo objeto trata de contratação de empresa especializada para fornecimento de refeições a serem disponibilizadas a servidores em regime de plantão no complexo regulador estadual. vigência 13 de abril de 2026 a 13 de abril de 2027. rd 1 prorrogação contrato - 2026/27 (85297176) . . nota fiscal:2468 emissão:05/08/2026 total a pagar: 127.427,81 .kentis servicos de alimentacao ltda2026102026-08-14agosto8202628500100022120262850fundo estadual de saúde - fes01.765.254/0001-63 5988.741valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor - rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor robson oliveira gustavo, cpf nº ***.722.161-**, oab/go nº 49900, nos autos do processo nº 5090273-57.2020.8.09.0051, promovida pelo servidor público estadual mohamad yussef de sousa, cpf nº ***575.761-**. sei 202400066014036. ipof 2026326100509. pagamento referente aos honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total.......................r$ 7.006,92 retenção de irrf..................r$ 1.018,18 valor líquido.....................r$ 5.988,74.robson oliveira gustavo2026342026-08-14agosto8202632610340014820263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.722.161-** 2137.921pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. adrian junior emidio jacundá nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto ?psa brigadas?, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763. . processo de pagamento 202600017010659 . ipof 2026215300522adrian junior emidio jacunda2026262026-08-14agosto8202621530260038320262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.681.611-** 899913.716valor destinado a cobrir despesas do líquido da 37ª medição, do contrato nº 25/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03), relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011136, nfs-500,507,502,503,504,505,506 líquido e nf-499 parte.d s a construtora ltda2026452026-08-12agosto8202643610450002220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.027.227/0001-81 11600.002. agosto/2026 - pagamento das gratificações do tfvs, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: hepatites virais - portaria gm/ms 3836/2024 . pagamento conforme despacho 132/2026/ses/suvisa (94226386): . luciene siqueira tavares......................5.500,00 cleópatra sardinha da costa carneiro lima.....3.700,00 roniovaldo gomes correia......................2.400,00 . total.........................................11.600,00secretaria de estado da saude20261282026-08-28agosto8202628501280002320262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 28.0028refere-se ao pagamento do irrf: atesto (94090339). desp. contabilidade (94292541) 202600025104107 nfag 822 r$ 28 (rádio fogaréu fm nfvc 192 r$) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mene e portella publicidade ltda2026382026-08-25agosto8202629610380000920262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 455.7220pagamento do issqn retido da nf 824 emitida em 06/08/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, para terminais no estado de goiás, sgg, referente à julho/2026..terminal rodoviário de piracanjuba-go no valor de r$ 455,72.(total geral nf: 9.114,48)processo: 202218037002828.ipof: 2024400100186. jccr.samma servicos ltda2026122026-08-15agosto8202640010120000820264001gab. da secretaria geral de governo21.419.761/0001-52 1755.628pagamento dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, , no per. de 18/02 17/03/2026, conf. fatura 2604.000091331 emitida em 22/03/2026 devidamente atestadaoi s a - em recuperacao judicial2026142026-08-05agosto8202612610140003620261261agência brasil central - abc76.535.764/0001-43 1392.001pagamento inss patronal da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de julho/2026.instituto nacional do seguro social202662026-08-19agosto8202640620060003120264062universidade estadual de goiás - ueg29.979.036/0065-05 750534.603processo: 202600010041818 - mmrm . compra de medicamentos ceaf. arp nº 120/2025 ? ses "a". pregão eletrônico nº 198/2025. processo nº 202500005024724 / 115757. vigência da arp 30/09/2025 a 01/10/2026. dod (90726488). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 85/2026 (sei 91827510), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 34690 . emissão: 22/07/2026 . valor: r$ 750.534,60cm hospitalar s a20262192026-08-04agosto8202628502190000120262850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0039-20 141765.627. processo 202500010044315 - hls. . fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof. 2026285000434. unidades administrativo. . 63412/julho/2026 ............................ r$ 141.765,62 .equatorial goias distribuidora de energia s a2026102026-08-21agosto8202628500100020220262850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04 5715.385retenção inss pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido proces so. despacho nº 4581/2025/seduc/coordastec. . ...nf364 162.368,89 ...processo 202600006043057 . auréliolars locacoes e engenharia ltda2026912026-08-12agosto8202624010910001120262401gabinete do secretário de estado da educação18.504.013/0001-63 2063.355relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 1023051, de 06/08/2026, mês de julho de 2026, no valor de r$ 2.063,35, sendo o valor total da nota de r$ 2.068,76. . processo n° 202500013001451. ipof n° 2025110100048. . ms/gpf.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-08-21agosto8202611010060004520261101gabinete do secretário da casa civil25.165.749/0001-10 4099.055destina-se ao pagamento à empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turíst icos e promoções, cnpj: 01.819.149/0001-60, no valor de r$ 4.099,05 (quatro mil, noventa e nove reais e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 402 (sei 94531956). referente ao serviço de cotação, reserva e fornecimento de passagem aérea nacional e internacional, aos militares do cbmgo. pdf nº 2025295300085.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202622026-08-21agosto8202629530020001920262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom01.819.149/0001-60 0.0023refere-se ao pagamento do issqn :ateste 92453530 202500025105783 nf 281120 ref 04/2026 r$ 314,12 - prestaçao de serviços de admistrativos 202500025105783 nf 281094 ref 05/2026 r$ 1881,56 -prestaçao de serviços de admistrativosorbenk administração e serviços ltda.2026182026-08-18agosto8202629610180004020262961departamento estadual de trânsito - detran79.283.065/0001-41 483.344pagamento ref. à ipof nº 2025186300112 parcela 30/04/26, no valor 483,34. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 002/2025, firmado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, através do pregão eletrônico srp nº 062/2024, que tem por objeto serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum,diesel s -10, arla - 32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chipou magnético).referente fornecimento de diesel, referente ao mês de abril de 2026. nf. nº 1012369. (gerência de bens desestatizados). total selecionado: r$ 483,34. processo sei: nº202600029001965.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-08-13agosto8202618630080005720261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr25.165.749/0001-10 18.9218auxílio transporte aos estagiários - referente rescisão - competência 08/2026 - conforme solicitação no despacho nº 3583/2026/gagp (93843957) e despacho nº 3993/2026/agehab/grsg (94058939). sei 202500031002367/ 202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202652026-08-10agosto8202643620050012120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 4360.757pagamento que se faz a carletto gestão de serviços ltda para atender despesa referente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços n º 007/2022 - sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8666/93, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despesas nº 24/2024 (64514514), referente ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 28330 e ipof nº 2024215300225. (líquido). . (manutenção / serviços equipamentos). . valor da ordem de pagamento ............. r$4.360,75. . processo de pagamento 202300017000745. . projeto / operação: aft gestão e manutenção.carletto gestao de servicos ltda2026592026-08-20agosto8202621530590001420262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.469.404/0001-30 512.6217pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 26/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, relativo ao período de 01 a 24/06/2026 , conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2700 e ipof 2025215300324. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............. r$512,62. . processo de pagamento nº 202100017006621. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-08-20agosto8202621530610002720262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 594.805repasse de recursos financeiros, visando a manutenção, aquisição de materiais de consumo e permanente, no atendimento das atividades técnicas e administrativas das unidades escolares, através da descentralização dos recursos financeiros às unidades executoras dos conselhos escolares de educação, através do programa estadual dinheiro direto na escola – proescola. processo: 202600006012405, ipof: 2026240100365. .ensino especial - investimento. .portaria 1335/2026. .rex 4995 (93930326 )- referente à 1ª parcela do proescola - 2026. terezinha.secretaria de estado da educacao20262682026-08-05agosto8202624012680000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 48.0026cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 79/2026 - 202600020002495universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-28agosto8202640620100003520264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 22400.006uniq - restituição do fundo rotativo pagamento nº 24/2026 - 202600020002098universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-28agosto8202640620100020220264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1338.094recolhimento do irpj destacado na fatura agrupada do mêsde julho/2026 referente o fornecimento de energia elétrica para continuidade do atendimento das demandas das unidades vapt vupt enquadradas no grupo b. pdf 2025180100176. fc dare n.º 12100002624400160.equatorial goias distribuidora de energia s a202652026-08-26agosto8202618010050013820261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 545.5953pagamento liquido referente a restituição de issqn da nota fiscal n.º 1309 a favor da office segurança ltda, referente aos serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025, prestados para as unidades de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, referente ao mês de julho/2026. pdf 2025180100066. fcoffice seguranca ltda epp202652026-08-26agosto8202618010050003920261801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 4674.002contrato nº 66/2025/dgpc (sei nº 82738074), de aquisição de 01 (uma) van adaptada para delegacia móvel, com recurso oriundo do fundo protege. pagamento do irrf sobre a nf nº 21858 conforme segue: . r$ 389.500,00 bruto r$ 4.674,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 384.826,00 líquidomanupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda2026362026-08-19agosto8202529040360002320252904polícia civil03.093.776/0001-91 9366.6814pagamento referente a contratação do centro de integração empresa escola - c iee referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração, visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horária de 04 h, com t axa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10% com a finalidade de pagamento de auxílio transporte aos estagiários em exercício na cge, pelo período de 12 meses a partir de 20/02/2026. pagamento referente o mês de agosto de 2026.controladoria-geral do estado202662026-08-27agosto8202615010060000220261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.karina de araujo dias2026152026-08-24agosto8202631610150080720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.650.801-** 698.4916pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação d e parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas na estação ecológica da chapada de nova roma – esec cnr, referente ao mês de junho/2026 , conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 429 e ipof 2026215300013. (inss). . valor da ordem de pagamento ................ r$698,49. . processo de pagamento nº 202600017007253. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli2026172026-08-11agosto8202621530170004920262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 13135.591folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. complemento da contribuição patronal para o inss, conforme demonstrativo de retenção de inss disponibilizado no ftp folha pela sead..instituto nacional do seguro social202612026-08-19agosto8202631010010033020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação29.979.036/0064-24 8609.4096despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 04 guias.tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-11agosto8202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 12656.1678pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor me fatura abaixo: .. - fatura 25/08/2026 data do documento: 25/08/2026 - valor total nf r$ 852,72 - valor líquido r$ 852,72 .. - fatura 25/08/2026 data do documento: 25/08/2026 - valor total nf r$ 11.803,44 - valor líquido r$ 11.803,44 .imprensa nacional2026132026-08-27agosto8202624010130000220262401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 2020.3414retenção de inss de nf 165 com contratação de empresa especi alizada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual d e ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de nova crixás, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do preg ão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/sedu c/coordastec-16768 . ipof-2024240100358 . nota fiscal....165 valor bruto: r$ 61.222,45 irrf: r$ 1.469,34 inss: r$ 2.020,34 issqn: r$1.224,45-pago pelo fornecedor liquido: 57.732,77 . weyderstatus promocoes e eventos ltda2026872026-08-11agosto8202624010870001120262401gabinete do secretário de estado da educação08.665.745/0001-81 5200.007valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr-i, por meio da chamada cnpq/confap-faps/peld n.º 23/2024 - programa de pesquisa ecológica de longa duração, por um período de até 36 meses a partir do desembolso. referente aos meses de fevereiro/2026 a janeiro/2029. refere-se ao mês de agosto/2026.wanessa fernandes carvalho2026152026-08-24agosto8202631610150064420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.952.921-** 757054.911valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 40ª medição, do contrato nº 19/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 06, relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei nº 202600036013026, nf 2600-parte e 2601.construtora centro leste s a202662026-08-17agosto8202643800060002220264380fundo constitucional de transporte - fct02.155.735/0001-10 81.252processo 202600010049008 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 44/2026 "f". pregão eletrônico nº 44/2026. processo nº 202600005000190/202600010022483. vigência da arp 17/04/2026 a 16/04/2027. dod (91853974). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 435/2026 (sei 91873357), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 843576 - ir . emissão: 07/08/2026 . valor: r$ 81,25 . dare: nº 12100002625400566onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda2026922026-08-21agosto8202628500920053420262850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0012-98 74.8196contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 779-issqnagencia 3.3.90.39.42 28/07/2026 23/07/2026 74,81 74,81 total a pagar: 74,81bts comunicacao ltda202662026-08-05agosto8202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 184958.611op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-ipasgo-desc. referente à competência de agosto de 2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-08-28agosto8202632620010042720263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater50.565.317/0001-43 13.072processo 202600010052380 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 321/2025. pregão eletrônico nº 61/2026 "c". processo nº 202500005021955 202600010031321. vigência da arp 15/05/2026 a 14/05/2027. dod (92317894). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 485/2026 (sei 92347293), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 44705 - ir . emissão: 24/07/2026 . valor: r$ 13,07 . dare: nº 12100002624300503c&c hospitalar ltda me2026922026-08-06agosto8202628500920054120262850fundo estadual de saúde - fes36.830.917/0001-60 7629.341processo: 202600010052859 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 208300.......7.629,34oncovit distribuidora de medicamentos ltda2026922026-08-05agosto8202628500920053520262850fundo estadual de saúde - fes10.586.940/0001-68 59000.0017descentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa "nota fiscal goiana", referente ao sorteio do exercício de 2026, conforme ddo nº 7578. pagamento referente ao sorteio 21º do clube: crac saf cnpj 63.907.531/0001-82 banco bradesco agencia 1395-1 conta 80221-2 valor r$ 59.000,00secretaria de estado de esporte e lazer2026262026-08-05agosto8202617010260000220261701gabinete do secretário de estado da economia32.712.376/0001-15 33117.889u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; concorrência n.º 05/2025 - pmgo, referente ao processo de contratação sislog n.º 115853 e processo sei n.º 202500005025243; obras e serviços de engenharia - contratação de empresa especializada em obras e serviços técnicos de engenharia para adequação de academia de treinamento físico do calti. *************************************************************************** pagamento nota fiscal 39.orp comercio e construcoes ltda2026202026-08-05agosto8202529020200000320252902polícia militar56.123.914/0001-02 796.862recolhimento imposto de renda - 3ª medição - sobre a prestação de serviços de manutenção e recuperação da cobertura, pintura, forro e esquadrias do auditório, blocos a e b, hall de convivência e bloco administrativo do campus metropolitano - aparecida de goiânia da ueg, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 30, emitida em 09.07.2026 - sei 93161941 e atestado nº 47/2026 - sei 93163415. solipa - sei 93642124. dare - sei 93685145.engeporto engenharia e teconologia ltda2026272026-08-10agosto8202540620270001620254062universidade estadual de goiás - ueg16.892.557/0001-14 7000.008valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a setembro/2027. referente ao mês de agosto/2026.rafael assuncao carvalho2026152026-08-24agosto8202631610150013720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.837.193-** 1501.339retenções de terceiros (csrf) do mês julho/2026 da nota fiscal nº 1706. selecionado esse item de despesa, por não ter um específico para csrf- processo nº 202100055000082.genesis prestadora de servicos eireli202652026-08-17agosto8202631900050020920263190industria quimica do estado de goias s a iquego31.549.836/0001-73 6591.2079pagamento do inss da nf 488, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).engix construcoes e servicos ltda2026432026-08-18agosto8202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 7000.008valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028. referente ao mês de agosto/2026.amanda lopes ferreira2026152026-08-24agosto8202631610150012520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.068.321-** 759.033pagamento destinado contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com fornecimento de equipamentos em regime de comodato, através da ata de registro de preços nº 150/2024 (72786352), de titularidade da secretaria de estado de planejamento e gestão do estado de minas gerais - seplag-mg, para atendimento as demandas da agência estadual de turismo,período de 01/06/2026 a 30/06/2026. no valor de r$797,30, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 38,27, restando liquido o valor de r$ 759,03, conforme fatura nº 5808089680. (ipof;2025426100109)tim s a202662026-08-20agosto8202642610060007820264261goiás turismo - agência estadual de turismo02.421.421/0001-11 7558.202pagamento de nf n° 27759496 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6062jucelia macedo2026602026-08-03agosto8202532010600178520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.691.271-** 6395.013licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518).ressarcimentos: yara nunes-r$ 12.305,81 - maria eugenia-r$ 6.395,01 - erica paixao-r$ 9.728,10 - ref.08/2026. . ressarcimento da servidora: maria eugenia urzeda peixoto-processo -202617645002122 - 08/2026 . serv. cedida pela pref. do mun. de édeia-go . credito em conta: prefeitura municipal de edéia-go cnpj 01.788.082/0001-43 banco - 001 agencia - 1308-0 conta corrente - 11018-3 .secretaria de estado de cultura202612026-08-27agosto8202625010010019720262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 477336.732pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente à adicionais diversos do período de agosto/2026.secretaria de estado da administracao202682026-08-27agosto8202618010080030620261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 3049.035valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 21ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei nº 202600036013462, nf-11801.dynatest engenharia ltda2026502026-08-27agosto8202643610500003220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 368.787despesa com a repactuação de preços do 2º termo adtivo do contrato nº 08/2023 - pge (50313085), que tem por objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício sede desta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), tendo em vista o acordo coletivo 144/2025 (80377078). * * nota fiscal 801 liq - ref. o valor líquido no mês de julho/2026samma servicos ltda202662026-08-04agosto8202614010060002720261401gabinete do procurador geral do estado21.419.761/0001-52 1300.001- pagamento da folha de agosto/2026 - deposito judicial relativo a parcela 02 - réu: lindalva freire de moura cardoso - a favor: orton rodrigues junior ltda . - favor depositar: - banco: c6 s.a. - 336 - agencia: 0001 - conta: 28729271-1 - nome: orton rodrigues junior ltda - cnpj: 18.314.213/0001-53 - processo sei: 202600004059941 - processo judicial: 5194424-64.2026.8.09.0051 - smmlindalva freire de moura cardoso2026502026-08-27agosto8202617010500045520261701gabinete do secretário de estado da economia***.198.251-** 238245.991pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. . ...nf596 638.245,99 ...processo 202500006066052 ...código fundeb 26 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20264492026-08-28agosto8202624014490000220262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 9.0012relativo ao recolhimento de iss da nota fiscal n° 49, de 01/07/2026, mês de junho de 2026, no valor de r$ 9,00, sendo o valor total da nota de r$ 450,00. . processo n° 202400005021913. ipof 2024110100034. . ms/gpf.de paula estacionamento ltda-me202662026-08-05agosto8202611010060001220261101gabinete do secretário da casa civil29.895.310/0001-01 6700.001pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010064562 paciente mayumi ribeiro santos, doador jony ribeiro neris e acompanhante taís santos de oliveira.gstais santos de oliveira2026692026-08-19agosto8202628500690054920262850fundo estadual de saúde - fes***.678.405-** 6912.256valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de agosto/2026.luciano nunes da silva2026162026-08-24agosto8202631610160002620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.183.651-** 11310.672. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20261392026-08-27agosto8202624011390010020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 27558.5625pagamento referente à retenção do inss destacado na nota fiscal nº 1179, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas da sead, no mês de junho de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fcoffice seguranca ltda epp2026162026-08-12agosto8202618010160003420261801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 760.391recolhimento do iss da nota fiscal nº 743 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente reajuste pós data base, relativo ao produto 1 - supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás - go, correspondente ao período de junho/2025 a maio/2026, conforme contrato nº 68/2025 (id. 91808626). relatório nº 3083 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031006966.senha engenharia s c2026242026-08-21agosto8202543620240038620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 9862.4811fornecimento de vales tranportes para os colaboradores referente ao mês setembro/2026- processo nº 202300055000136.redemob consorcio202642026-08-28agosto8202631900040000320263190industria quimica do estado de goias s a iquego10.636.142/0001-01 9283780.601ipof: 2026290700071 destina-se a cobrir despesas, com líquido, da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026. 002- comp sub 08/26 .......... r$ 9.283.780,60 mpvadiretoria da policia cientifica dpci202612026-08-28agosto8202629070010000920262907diretoria da polícia científica68.155.024/0001-53 79.322processo 202600010045503 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 61/2026 "c". pregão eletrônico nº 321/2025. processo nº 202500005021955 202600010031321. vigência da arp 15/05/2026 a 14/05/2027. dod (91290255). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 387/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 91291580), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 44703 - ir . emissão: 24/07/2026 . valor: r$ 79,32 . dare: nº 12100002624300494c&c hospitalar ltda me2026922026-08-05agosto8202628500920046920262850fundo estadual de saúde - fes36.830.917/0001-60 5807.542ipof: 2024160100179 - processo: 202300005029514 pagamento referente ao segundo termo aditivo por mais 12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg. conforme dados á saber: - nota fiscal: 788229, emissão: 03/08/2026, atestado: 05/08/2026, ref: 07/2026, valor: r$ 5.807,54 restante do valor no empenho 2026.1601.007.00062volus tecnologia e gestao de beneficios ltda202672026-08-12agosto8202616010070030020261601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.817.702/0001-50 603806.8813repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. rd 116/2023 (sei 54527511). custeio. ..................................... heana-funev,rep. fund.rescissorio 5º ta (sei nº56588445),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93437347. . valor pago..............r$ 603.806,88. . solicitação de liquidação e pagamento parcial agosto/2026- heana (93437347).fundacao universitaria evangelica2026502026-08-04agosto8202628500500007420262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 10675.001valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. referente a 1ªparcela67 244 683 inova simples i s2026252026-08-10agosto8202631610250005820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg67.244.683/0001-01 1870.681pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. benedito pereira da silva nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.benedito pereira da silva2026262026-08-14agosto8202621530260045520262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.340.941-** 25478.3614valor destinado pagamento da 5ª medição a cobrir despesas do contrato nº14/2026–goinfra referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, pelo período de 24 meses contados a partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado de goiás. relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, pdf:2025436100763, processo sei nº 202600036013633, fatura nº 3018895 liquido - alcoolneo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-08-19agosto8202643610060003120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra25.165.749/0001-10 2250.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.lar vicentino de joviania-go2026352026-08-11agosto8202630010350063420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.267.867/0001-33 22293.776processo 202400010013949 - crs . contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - integrasus - recurso federal. portaria 10146/2026 . convênio n° 01/2024 . 3º aditivo vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027 . vila/integra/ago/2026 - r$ 22.293,77 total a pagar: 22.293,77 . aasvila sao jose bento cottolengo2026372026-08-14agosto8202628500370002620262850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 1468.9210pagamento do issqn a favor da empresa prover service center ltda. ipof 20261 50100093, refere-se a nf nº 3356.prover service center ltda202662026-08-25agosto8202615010060005920261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado04.335.338/0001-55 8358.6638contratação de empresa especializada para prestação de serviço de profissionais de campo, trabalhador volante na agricultura e vaqueiro para atender as necessidades das estações experimentais da emater, em goiânia, porangatu, anápolis e araçu. por um período de 12 meses. pagamento inss referente notas fiscais: 216; 217, 219 e 232maxclean facilities ltda2026282026-08-19agosto8202632620280000120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater47.364.829/0001-37 5.7812aquisição de antenas para captação de sinal de link de internet via satélite, com serviço de conexão e acesso à internet, gerência, suporte e manutenção à internet via satélite de baixa órbita - leo, com plano mensal de assinatura. conforme processo - sislog 115536. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 258-issqn-07/2026 3.3.90.40.16 07/08/2026 05/08/2026 5,78 5,78teslink co ltda202612026-08-12agosto8202642010010003120264201gabinete do secretário de estado da retomada37.179.606/0001-46 126960.003pagamento de diárias relativas ao período de 1º de julho a 30 de setembro de 2026 pdf 2025436100798agencia goiana de infraestrutura e transportes2026912026-08-12agosto8202643610910000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 301129.971valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026. i.r.r.f........ ............. 345.653,32estado de goias202662026-08-28agosto8202618800060011520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 1198333.1417proc. 202300010024614 - lvc. 2° termo aditivo ao contrato nº 15/2023 ses, para prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sutis/ses. pregão n° 188/2022. vigência: 16/08/2025 a 15/02/2028. ipof: 2025285001410. rd6/2025 (sei 73723689). ** nota fiscal: 117 - junho/2026 - líq....1.198.333,14indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2026162026-08-04agosto8202628500160000120262850fundo estadual de saúde - fes01.645.738/0003-30 3900.005valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027. refere-se ao mês de agosto/2026.fabiane rodrigues de alencar2026152026-08-24agosto8202631610150070220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.269.711-** 2534.6014este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes do primeiro termo aditivo ao contrato nº 05/2022, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de impressão, cópia e digitalização (outsourcing), incluindo o fornecimento e a instalação de equipamentos(impressoras e multifuncionais) com tecnologia laser ou led, nos modos monocromático (preto e branco) e policromático (colorido). a contratação contempla, ainda, solução de software para gerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressões, bem como o fornecimento de todos os suprimentos originais para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás - juceg. conforme notas fiscais nº 4610 e nº 00147394, durante o período de julho de 2026. pdf: nº 2024336200087. processo: nº 202200024000991sonda procwork informatica ltda202672026-08-27agosto8202633620070001520263362junta comercial do estado de goiás - juceg08.733.698/0001-66 12862.502pagamento do líquido da nota fiscal nº 28044746 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5793.nildete pereira dos santos lemos2026112026-08-14agosto8202532010110133720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.616.451-** 26999.5221pagamento de iss da 36ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011823, nf nº 23763 iss.ste serviços técnicos de engenharia s/a2026412026-08-06agosto8202643610410000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 673.2069pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor me fatura abaixo: .. - fatura 11/08/2026 data do documento: 11/08/2026 - valor total nf r$ 673,20 - valor líquido r$ 673,20 ..imprensa nacional2026132026-08-13agosto8202624010130000220262401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 25000.005. processo 202600010056299 - vpo . prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. atendimento as urgências clínicas. recurso tesouro estadual. rd 375/2025 (80317687) . pagamento conforme despacho 1953 (93586010) . ioal/urgencia clinica/maio/2026......................25.000,00instituto de olhos aguas lindas ltda - me2026362026-08-14agosto8202628500360000520262850fundo estadual de saúde - fes05.889.771/0001-03 2315962.548juros da parcela nº 086/120 do contrato de dívida interna nº 0489.218-57, finisa rodovida estruturante, conforme despacho nº 545/2026-gdpr de 19/08/2026. obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.caixa economica federal - cef2026172026-08-20agosto8202617020170000320261702encargos financeiros do estado00.360.305/0001-04 1643.64243202300025080024 rpv marcio de araújo silva, cpf sob o nº 802.761.721-91, honorários de sucumbência[ateste 93907900]tribunal de justica do estado de goias2026432026-08-14agosto8202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 317.5014pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com retenção de issqn, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas na estação ecológica da chapada de nova roma – esec cnr, referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 429 e ipof 2026215300013 . (issqn). . valor da ordem de pagamento ................ r$317,50. . processo de pagamento nº 202600017007253. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli2026172026-08-10agosto8202621530170004920262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 661593.2413proc.202300010063905 - ejsa. . 1º termo aditivo, contrato de prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) com reembolso de diárias. pregão eletrônico n.º 106/2023 ses/go. contrato nº 83/2023 ses/go. vigência do contrato 19/10/2024 a 18/10/2026. rd nº 6/2024 - ses/getec-02611 (sei 60516313). . nota fiscal nº 1934/jul/26 - emissão 06/08/2026 . total a pagar: 661.593,24 . obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com os empenhos 2026.2850.014.00008, 2026.2850.014.00023 e 2026.2850.014.00024. .memora processos inovadores s a2026142026-08-21agosto8202628500140000920262850fundo estadual de saúde - fes36.765.378/0001-23 1084.1221pagamento do issqn da nf 265/26, do serviço de portaria, no mês 07/2026. (boleto vinculado)garantia prestacao de servicos ltda202662026-08-27agosto8202626010060002320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.246.451/0001-10 2250.007pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 10/2021 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.desafio jovem restauracao shalom2026352026-08-07agosto8202630010350035420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.785.456/0001-00 797.281ipof: 2026290100403 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -descontos. bloqueio de penhora de 20% da pensão especial da demandada dirce machado da silva, cpf: 766.182.341-15, junto à ssp/go, em favor de mariovaldo gonçalves da silva santos. processo: 0130700-93.2008.5.05.0010 trt-5ª região, 10ª vara do trabalho-salvador. conta - 1509 042 02074917-7 id: 031509003112608224 01 - valor................................r$ 797,28 blmsecretaria de estado da seguranca publica202612026-08-27agosto8202629010010039920262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 82842.613gerenciador financeiro caixa: 10/08/2026. pagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129006830). valor líquido ................... r$ 82.842,61 crgfundo financeiro do rpps2026212026-08-13agosto8202618800210001420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 0.0031pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,refere nte ao valor da nota fiscal: 13424 dos serviços de monitoramento eletrônico 2 4 horas, sete dias por semana, prestados no mês de julho/2026,na unidade vap t vupt de itauçu - go, conforme o lote 3. pdf: 2025180100036.jjcentro oeste sistemas de seguranca ltda202652026-08-06agosto8202618010050013020261801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08 32.792processo 202600010051078 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 173/2025 "a". pregão eletrônico nº 290/2025. processo nº 202500005025581 202500010091442 . vigência da arp 05/12/2025 a 04/12/2026. dod (92136918). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 453/2026 (sei 92140205), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 148729 - ir . emissão: 07/08/2026 . valor: r$ 32,79 . dare: nº 12100002624302577via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli2026922026-08-19agosto8202628500920054320262850fundo estadual de saúde - fes03.095.992/0001-76 0.006ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 47/2023 por um período de 30 meses, iniciando em 22/06/2026 e terminando em 21/12/2028. a contratação envolve os serviços de secretário de nível iii, controlador de estacionamento e diárias, que serão fornecidos pela empresa esplanada serviços terceirizados ltda, de acordo com a solicitação de despesa número 7/2026 - seds/gegp-11900. nf - 5049. valor irrf. referência 07/2026.esplanada servicos terceirizados ltda202662026-08-04agosto8202630010060012420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 1002584.234ipof: 2026290700071 destina-se a cobrir despesas, com líquido, da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026. 001- venciment 08/26 .......... r$ 1.002.584,23 mpvadiretoria da policia cientifica dpci202612026-08-28agosto8202629070010000420262907diretoria da polícia científica68.155.024/0001-53 558.1613recolhimento do iss da nota fiscal nº 373 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste pos data base, relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município aruanã - go, correspondente ao período de outubro/2025 a março/2026, contrato nº 56/2025 (id. 93039968). relatório 2904/26/cooinsp. 202600031006221. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- dados bancários: banco itaú agência: 5408 conta corrente: 01691-2 cnpj: 01.067.081/0001-00 prefeitura municipal de aruan&#257;rta engenheiros consultores ltda2026172026-08-10agosto8202643620170007720264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 0.002plano odontologico referente a julho dos associados ao sindicato dos trabalhadores nas industrias quimico - farmaceuticas no estado de goias- processo nº 202600055000015.sindicato dos trabalhadores nas industrias quimico - farmaceuticas no estado de goias202652026-08-10agosto8202631900050041420263190industria quimica do estado de goias s a iquego37.382.041/0001-08 1701050.985pagamento de parte da 39ª medição com reajuste do contrato 15/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 10). relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011143, nf nº 19 parte líquida.carvalho transportes e engenharia ltda - me2026452026-08-31agosto8202643610450004420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.852.105/0001-37 4686940.832agosto/2026 - consignação - pensão alimentícia; consignação - empréstimos financeiros; funcam; protege; fes - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.secretaria de estado da saude202652026-08-28agosto8202628500050050920262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 168948.002processo 202600010003895 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 069/2025 "c". pregão eletrônico nº 75/2025. processo nº 202500005002375 , 202500010032370. vigência da arp 06/06/25 a 05/06/2026. dod (85108307). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 40/2026/ses/cmac-spj (sei 85182012), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 1374588 . vl: 168.948,00medilar importacao e distribuicao de produtos medico hospitalares s a2026922026-08-05agosto8202628500920017320262850fundo estadual de saúde - fes07.752.236/0001-23 33091.031pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2026 - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil.fundo previdenciario202612026-08-27agosto8202615010010019420261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado39.374.330/0001-82 12138.002primeiro termo aditivo ao contrato nº 42/2025 (78479678) que tem por objeto a assinatura anual de acesso à ferramenta de pesquisas de preços praticados pela administração pública, com sistema de pesquisas baseado em resultados de licitações adjudicadas e homologadas, para prorrogação por mais 12 meses. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 4225-liquido 3.3.90.39.02 24/08/2026 21/08/2026 12.138,00 12.138,00np tecnologia e gestao de dados ltda202612026-08-27agosto8202642010010014620264201gabinete do secretário de estado da retomada07.797.967/0001-95 9606.751valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. referente a 1ª parcelaamplimol pesquisa desenvolvimento importacao e exportacao ltda2026252026-08-10agosto8202631610250004520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg62.979.739/0001-44 1918.0810referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 03/2026 na conta corrente 4204.576996478-9. processo: 5704036.37.2024.8.09.0051. trata-se de sentença condenatória em face da agehab, da 5ª vara da fazenda pública municipal de goiânia, execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu dos anos de 2020 a 2023 do imóvel ainda em nome da cohab/agehab. conforme informações no despacho nº 218/2026/agehab/pj (90411987). sei 202400031003479/202600031000508. regularização da despesa no sei 202600031000279/ 202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202652026-08-05agosto8202643620050018120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 1245.756. processo 202100010016982-vpo . prorrogação do contrato nº 16/2020, que tem como objeto a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc para as unidades desta secretaria instaladas no interior do estado de goiás. prorrogação para 17/08/2025 a 16/08/2026. rd 22/2025 (sei 77157424) . fatura 129547 - periodo 18/06/2026 a 17/07/2026...............1.245,75oi s a - em recuperacao judicial2026102026-08-21agosto8202628500100032720262850fundo estadual de saúde - fes76.535.764/0001-43 545.5951pagamento referente à retenção do issqn destacado na nota fiscal nº 1349 relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidadesde atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de julho de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fcoffice seguranca ltda epp202652026-08-20agosto8202618010050003920261801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 563480.3717valor destinado ao pagamento da 22ª medição com reajuste do contrato nº 89/2024-goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 05. processo 202600036011213. nf 339 liq, 318 liq, 323 liq e 325 liq.etel-estudos tecnicos ltda2026452026-08-03agosto8202643610450000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.509.686/0001-02 3410.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de agosto/2026.stefane alves sampaio2026152026-08-24agosto8202631610150045720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.950.091-** 0.001agosto/2026 - pagamento do regime geral - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21, devolução 16.11; aux.alim 46.01;secretaria de estado da saude202692026-08-27agosto8202628500090005820262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 21870.638contrato nº 20/2024 junto a empresa tcar locação de veículos, oriundo da adesão - ata de registro de preços nº 031/2023 - sead - governo do estado do maranhão, para locação de 87 veículos, conforme documentação anexa aos autos. pagamento imposto de renda referente nota fiscal nº 7708tcar servicos ltda - epp2026522026-08-03agosto8202632620520000120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater14.311.143/0001-29 376.702pagamento do irrf retido da nf 6969 de 11/08/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo aos meses de janeiro a junho/2026, no valor de r$ 376,70 (valor total da nf: r$ 7.847,94). processo: 202318037005103 ipof: 2026400100168. gecinterativa facilities ltda202672026-08-28agosto8202640010070021520264001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 3410.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de agosto/2026.carolina arantes de moraes2026152026-08-24agosto8202631610150043120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.066.531-** 0.015pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para o forne cimento de 124.936 (cento e vinte e quatro mil novecentos e trinta e seis) pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar. o fornecimento ocorrerá em etapas ao longo do ano de 20 26. pdf: 2026240101084 processo nº 202600006041502, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 00001496 data de emissão: 13/07/2026 - referência: 244 unidades de tênis - valor total r$ 19.276,00 - valor líquido r$ 0,01 .. dados banc. bc brasil ag 3221-2 c/c 106954-3 ..ebn comercio importacao e exportacao eireli2026962026-08-03agosto8202624010960001020262401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 535574.4323pagamento liquido de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 095/2022 (77554544) , cujo objeto consiste no serviço de vigilância e segurança armada, para atender a centralizada e as unidades pertencentes à secretaria de estado da educação. cobertura do empenho ate 19/07/2026. . .ipof-2026240100209 . nota fiscal....2552-emissao 17/07/2026 valor bruto: irrf: r$34.483,66 inss: r$79.025,06 issqn: r$35.920,48 liquido: r$ 535.574,43 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 01575 - flamboyant go conta para crédito: 03000057660 . weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026112026-08-07agosto8202624010110003020262401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70 1875.007pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 109/2025 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.acao social sagrados estigmas e santo expedito - assexp2026352026-08-07agosto8202630010350032120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social11.841.001/0002-66 65.786recolhimento de iss, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 192/2023 (53853391e 56956393), firmado entre a secretária de estado da educação de goiás e a empresa cuiaba comércio de alarmes ltda-me, cujo objeto é contra tação de solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramen to, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazena mento em nuvem (cloud-computação) 24 horas por dia, 07 (sete) dias por sema na, ininterruptamente, ao vivo (full-time), com fornecimento de instalação pdf: 2025240102359 processo nº 202300006064894, conforme nota fiscal aberto: .. - nf 83360 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - bela vista de goiás - vl dos serviços r$ 2.192,58 ** iss r$ 65,78 ..cuiaba comercio de alarmes ltda-me20261152026-08-03agosto8202624011150000120262401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 4325.744202600025127151- refere-se ressarcimento relativo ao servidor jose luiz bati sa dos reis pela comug de goiania- referente ao mes julho/2026 holerite (93916424)ateste despacho nº 5936/2026/detran/gegp-05018 depositar na conta; companhia de urbanização de goiania comug cnpj; 00.418.160/0001-55 banco ; itau agencia; 9338 conta corrente ; 33.574-9departamento estadual de transito2026112026-08-28agosto8202629610110023320262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 7436.779pagamento ref. à pdf nº 2026186300150 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 891, referente ao mês de junho 2026. como segue abaixo: i.n.s.s.........................................................r$ 7.436,77. total selecionado:..............................................r$ 7.436,77. processo sei: nº 202200029001522. empresa de conservacao e limpeza dalu ltda.empresa de conservacao e limpeza dalu ltda202682026-08-18agosto8202618630080011420261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74 4021.991formalização do 3º termo aditivo ao contrato n.º 10/2023 (49059967) com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho no centro cultural oscar niemeyer - ccon.requisição de despesa 24 (92395203) nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 2763-issqn07/2026 3.3.90.39.08 13/08/2026 11/08/2026 4.021,99 4.021,99 total a pagar: 4.021,99dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202632026-08-19agosto8202642010030000620264201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51 43.20106contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 797-irrfagencia 3.3.90.39.42 05/08/2026 03/08/2026 43,20 43,20bts comunicacao ltda202662026-08-10agosto8202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 2971.603pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27649048 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3562.lourdes gonzaga da silva rodrigues2026602026-08-17agosto8202532010600005420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.975.401-** 0.0025refere-se ao pagamento do issqn:ateste 92453530 202500025105783 nf 281120 ref 04/2026 r$ 314,12 - prestaçao de serviços de admistrativos 202500025105783 nf 281094 ref 05/2026 r$ 1881,56 -prestaçao de serviços de admistrativosorbenk administração e serviços ltda.2026182026-08-19agosto8202629610180004220262961departamento estadual de trânsito - detran79.283.065/0001-41 2310.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. referente ao mês de agosto/2026.vitor yukio ivasse alves2026152026-08-24agosto8202631610150039920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.119.271-** 7132.961pdf: 2026290600634 . objeto: ressarcimento dos salários das servidoras nilmara silva pereira, claudia dias da cunha e nair fernandes de oliveira, cedidas pela prefeitura municipal de corumbá, do mês julho/2026, conforme a lei 20.756 de 2020, arts. 69, 71 e 72. . valor: r$ 7.132,96 . rmbprefeitura municipal de corumba de goias202612026-08-28agosto8202629060010031620262906diretoria-geral de policia penal01.118.850/0001-51 0.0014valor para pagamento do irrf 07ª medição do contrato nº117/2025 -goinfra - referente à a elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 02) no nordeste do estado de goiás. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026,pdf nº2025436101049, processo sei nº 202600036007024, nf nº 349 - irrf. dare: 8589 0000 006-9 8441 0008 210-9 0002 6212 030-5 8430 3460 000-5 r$ 684,41rta engenheiros consultores ltda20261062026-08-05agosto8202543611060000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 8989.452202600025092397 - refere-se fornecimento de agua mineral galão de 20 litros e garrafas de 500 ml com e sem gás nf 38 ref 08/2026. ateste-94018619pontual gás & agua ltda2026182026-08-11agosto8202629610180011920262961departamento estadual de trânsito - detran27.544.009/0001-10 2995.6620proc 2025000100866067- crs . contratação de solução para processamento de inteligência artificial (ia), incluindo serviços e orientação técnica especializada sob demanda. . nota fiscal.....emissão.........valor 115.............11/08/2026......2.995,66 . total a pagar: 2.995,66 .global ti+rh solutions ltda2026512026-08-21agosto8202628500510000320262850fundo estadual de saúde - fes05.325.531/0001-78 77080.471pagamento pela contratação de empresa de engenharia para construção do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes belos, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 225, emitida em 05.08.2026 - sei 94085135 e atestado nº 17/2026 - sei 94085086. solipa - sei 94085619. valor líquido complementar de 365.126,89 no empenho 2026.4062.035.00003.primecon construtora ltda - epp2026332026-08-19agosto8202640620330000420264062universidade estadual de goiás - ueg07.945.776/0001-23 0.267pagamento ir complementar fatura 195976930 sei 92733050 # contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente às unidades consumidoras nº nº 11974424, na nova sede do programa sukatech situada na rua pucinni, quadra 61, lotes 9 a 18, setor jardim europa, município de goiânia ? go. prazo indeterminado. sislog 116777. minuta de contrato - equatorial goiás (84612557). ipof 2025310100283 .equatorial goias distribuidora de energia s a2026432026-08-17agosto8202631010430000420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.543.032/0001-04 26907.0058pagamento do líquido do processo 202617697000250 - lote: 2026/1322 nf 1670 r$ 26907 (nf 1070 rede vtv ).propeg comunicacao s a202692026-08-11agosto8202612010090001120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 555.101despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 08/2026, referente: -->> consignação: associação classe(desconto contribuição sindcoletivo nos vencimento dos funcionários da metrobus transporte coletivo sa). . ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -processo: 202500004066087).sindicato intermunicipal dos trabalhadores no transporte coletivo urbano de goiania e regiao metropolitana202612026-08-27agosto8202640930010027920264093metrobus transporte coletivo s/a11.168.919/0001-05 7337.3726contribuição previdência sobre rpv referente ao inativo militar josé maria silva sobreiro (sei nº 202611129006755). valor da contr. prev. ................ r$ 7.337,37 crgfundo financeiro dos militares202682026-08-05agosto8202618810080000320261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 3960.263pagamento líquido parte à empresa construtora bento da cunha ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual da polícia militar de goiás de itumbiara – dionária rocha, no município de itumbiara – go, conforme contrato nº 218/2025. nf 47 r$ 148.013,29 – 9ª medição inss: r$ 8.140,73 issqn: r$ 7.400,66 i.r. r$ 1.776,16 valor líquido r$ 130.695,74 . conforme despacho nº 3146/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 219/2026/seduc/dofi-19007 . processo: 202500006117650 pdf: 2026240102244 cno: 90.026.68038/76 codigo de pgto: 27 . isabelconstrutora bento da cunha ltda - me20264172026-08-07agosto8202624014170000420262401gabinete do secretário de estado da educação29.432.001/0001-97 21162814.3210pagamento da 5ª medição do contrato 008/2026, referente a restauração - região centro norte - lote 04, rodovia go-060, trecho: goiânia / entr. go 469 (trindade), com extensão de 32,54 km, neste estado, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, projeto executivo, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011098, nf nº 698 e 699 líquido.construtora caiapo ltda2026842026-08-05agosto8202643610840000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 90000.0012pagamento a empresa cgpe - circuito goiano de pesca esportiva, inscrita no cnpj 12.612.601/0001-34, no valor de r$ 90.000,00, referente 8ª etapa cachoeira dourada/go- em 04/07/2026,líquido da nf 80, em consonância com o despacho nº 397/2026/goiásturismo/gecont, pela contratação de cota de patrocínio, no valor de r$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais) para a realização do circuito goiano de pesca esportiva? cgpe 2026, composto por 12 (doze) etapas, conforme cronograma estabelecido, a ocorrer entre março e outubro de 2026, requisição de despesa n° 3/2026 - goiásturismo/gain.pdf 2026426100051.cgpe - circuito goiano de pesca esportiva ltda2026202026-08-20agosto8202642610200001220264261goiás turismo - agência estadual de turismo12.612.601/0001-34 558717.0210processo 202600010000150 mmrm . repasse da contrapartida estadual 2026 referente ao componente básico da ass istência farmacêutica aos 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do est ado de goiás. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. valor mensal estimado de r$2.825.916,28, conforme rd nº 13/2026 - ses/spais (84977651). anexo ii (85658757). . pagamento assfarm/variavel/agosto/2026............r$558.717,02 . obs: pagamento conforme planilha valores variaveis agosto de 2026(93904804).fundo estadual de saude - fes2026882026-08-21agosto8202628500880000220262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 2075.008pagamento do liquido da nf 4529, aquisição de água mineral sem gás, acondicionada em galões de 20 l e copos entre 150 e 200 ml, para atender as necessidades desta secretaria pelo.jr aguas eireli202662026-08-07agosto8202626010060000920262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer97.546.623/0001-04 24258.612pagamento da nota fiscal nº 693, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - junho/2026, supervisão prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos-go, correspondente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, contrato nº 82/2025 (id. 87283858). relatório 2895/26/cooinsp. 202600031006349.senha engenharia s c2026172026-08-07agosto8202643620170015320264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 73.8327ipof: 2025160100193 - processo: 202500015001529 pagamento referente a adesão à ata de registro de preços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela secretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de carona, cujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento de viagens para atender às demandas da secretaria de estado da casa militar, por 12 meses. conforme dados á saber: - fatura: 157694, emissão: 28/07/2026, atestado: 30/07/2026, valor: r$ 73,83 - irr moraes agencia de turismo ltda202672026-08-07agosto8202616010070007220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar06.955.770/0013-08 2333.339férias indenizadas da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100372. jccr.secretaria-geral de governo202622026-08-27agosto8202640010020047420264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 0.001agosto/2026 - pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21; risco à vida 11.06, devolução 16.11;aux.alim 46.01;lei 22.259 93.22;secretaria de estado da saude202652026-08-27agosto8202628500050049320262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 13090.001pagamento que se faz a trip locacoes e eventos ltda-epp para atender despesa oriunda de pagamento de contratação de 250 (duzentos e cinquenta) coffee breaks para atender à capacitação dos servidores das secretarias municipais de meio ambiente, visando proporcionar condições adequadas aos participantes durante o evento e apoiar a execução das ações de fortalecimento da gestão ambiental municipal, realizado no dia 13 de agosto de 2026, nas dependências do anfiteatro municipal de aparecida de goiânia, localizado na rua louvre, residencial village garavelo, aparecida de goiânia – go, com utilização da arp 01/2026 - semad, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 03970 e ipof 2026210100228. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 13.090,00. . processo de pagamento 202600017013969. projeto/operação: aft gestão e manutenção.trip locacoes e eventos ltda-epp202662026-08-26agosto8202621010060010420262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável07.030.637/0001-70 9365.161pagamento do valor liquido nf n° 40 referente a aquisição de equipamentos de proteção individual, proteção coletiva e acessórios técnicos de apoio, destinados às ações de fiscalização, vistoria e acompanhamento de obras sob responsabilidade da secretaria de estado da infraestrutura.total conecta distribuicao e solucao ltda202662026-08-27agosto8202643010060011820264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura63.883.062/0001-09 3600.001processo sei nº 202600010064037 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente antônio aleixo pereira. período de1° a 31 de julho de 2026. processo 202600010064037. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 58699 (93906536), requisição de despesa (85723647). . valor: r$ 3.600,00 .geane pereira santana2026692026-08-19agosto8202628500690055520262850fundo estadual de saúde - fes***.086.011-** 14287.152folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: pensão alimentíciasecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202612026-08-28agosto8202632010010018420263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 37134.3612líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em junho/2026, conforme despacho nº 1110/2026-gear de 22/07/2026.itau unibanco s a202672026-08-04agosto8202617040070003920261704encargos especiais60.701.190/0001-04 768.0014retenção do irrf do recibo de locação do mês de julho/2026, do vapt vupt da cidade de goiás. dare nº12100002623300719. asccelso brandao de oliveira202652026-08-14agosto8202618010050007720261801gabinete do secretário de estado da administração***.271.281-** 0.007pagamento do líquido referente à nota fiscal nº28045649 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5473dinalva sebastiao pereira2026602026-08-24agosto8202532010600008320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.010.191-** 458.2916pagamento do irrf da nfs-e 604, em favor de mps brasil outsourcingd e impressao eireli, relativo ao contrato nº006/2024, de prestação de serviço s de impressão, incluindo o pagamento de franquia por páginas excedentes e f ornecimento de todos os suprimentos originais consumíveis. mês de julho/2026.mps brasil outsourcing de impressao eireli202662026-08-07agosto8202643010060000920264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura33.091.401/0001-53 34431.001pagamento de bolsa formação para as alunas envolvidas em atividades específicas da bolsa-formação que participam do programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego pronatec / programa nacional mulheres mil. arquivo 16101: bolsas de julho/2026. despacho nº 253/2026/seduc/gecont-05734 indicando a dotação orçamentária. despacho nº 3234/2026/seduc/coordastec-16768 solicitando empenho e pagamento.secretaria de estado da educacao20262622026-08-10agosto8202624012620001920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 46967.377pagamento de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora. . ...nf263 231.036,91 ...processo 202600006025715 ...código fundeb 26 . auréliomarsou engenharia ltda2026902026-08-21agosto8202624010900001220262401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 250.002-despesa com pagamento referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go, para o exercício financeiro de 2026. . nfe. 356 - r$ 250,00fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202662026-08-20agosto8202630520060013520263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 340350.266pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado da economia2026542026-08-27agosto8202617010540010820261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 7000.002valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a fevereiro/2029. referente ao mês de agosto/2026.mateus carlos batista2026152026-08-24agosto8202631610150093120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.852.191-** 113770.562. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20261372026-08-27agosto8202624011370020820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 691.601processo 202600010049570 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 086/2025 "c". pregão eletrônico nº 111/2025. processo nº 202400005045474 202500010044749. vigência da arp 10/07/2025 a 10/07/2026. dod (91885054). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 438/2026 (sei 91889699), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 128175 . emissão: 12/08/2026 . valor: r$ 691,60supermedica distribuidora hospitalar ltda2026922026-08-28agosto8202628500920053220262850fundo estadual de saúde - fes06.065.614/0001-38 1920.105pagamento de nf n° 28102620 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6411adenisio pereira vitor2026602026-08-31agosto8202532010600004920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.482.431-** 90249.883pagamento no valor de r$ 90.249,88, referente ao líquido da nf 532, nos termos do ateste de nota fiscal(doc. sei 92828987) e despacho nº 367/2026/goiásturismo/gecont, pela prestação de serviço de fornecimento de alimentação conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo(contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546 no valor total de r$ 524.950,90( quinhentos e vinte e quatro mil, novecentos e cinquenta reais e noventa centavos). pdf 2025426100214doranice distribuidora ltda2026162026-08-12agosto8202642610160000120264261goiás turismo - agência estadual de turismo08.687.366/0001-92 4434.898despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(agosto/2026).ana zelia dos santos melo2026102026-08-27agosto8202640930100001920264093metrobus transporte coletivo s/a***.544.591-** 44808.701destina-se ao pagamento de adicional de férias e abono civis. r$ 44808,7 relativo à folha do mês de agosto de 2026. (05734669179).secretaria de estado da casa militar202612026-08-27agosto8202616010010016120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 700.001despesa com o 1º termo aditivo - contrato n° 41/2025(supressão e renovação)(vigência: 21/07/2026 a 21/07/2027), valor r$ 79.489,33, referente a aquisi ção de tapetes e outros (lote 01 e 03), com vigência de contrato de 12(doze) meses. (contratação sislog n° 112360 - processo 202500005003415) (processo: 202600053000157)(fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda )(pregão eletrônico n° 23/2025). - nota: 65913 3.3.90.30.35 24/08/2026 24/08/2026 700,00 700,00mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda2026102026-08-28agosto8202640930100054620264093metrobus transporte coletivo s/a08.629.799/0001-91 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a março/2027. referente ao mês de agosto/2026.joyce souza dos santos2026152026-08-24agosto8202631610150080320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.658.815-** 13994.451pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-08-27agosto8202617010500049920261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 4350.231". pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) maria de fátima alves da silva gonçalves cedido da prefeitura municipal de itapuranga, referente a folha de pagamento do mês de jul/26, competência jun/26. . pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m."prefeitura municipal de itapuranga202672026-08-03agosto8202624010070044020262401gabinete do secretário de estado da educação01.146.604/0001-03 6224.741ipof: 2025160100101 - processo: 202300015000553 pagamento referente a 3ª prorrogação do contrato n. 20/2023 - secami, contemplando o reajuste mensal, do índice de 4,14% correspondente ao ipca/ibge, por mais 12 (doze) meses, celebrado entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa oi s.a referente à aquisição de solução de telefonia voip, com a finalidade de atender as necessidades de expansão e modernização da infraestrutura de telecomunicações da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - fatura: 2608.000136381, emissão: 01/08/2026, atestado: 05/08/2026, valor: r$ 6.224,74 - líquidooi s a - em recuperacao judicial202672026-08-12agosto8202616010070029720261601gabinete do secretário - chefe da casa militar76.535.764/0001-43 2256.0014202300025052192 refere-se ao pagamento do irrf: depositar em: recibo 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026 r$ 2.256,00(93845575)-(94000066) atestes conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.andisa administracao e participacoes ltda2026202026-08-12agosto8202629610200007020262961departamento estadual de trânsito - detran01.979.606/0001-83 7000.002valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a dezembro/2028. referente ao mês de agosto/2026.lauren dalat de sousa coelho2026152026-08-24agosto8202631610150093020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.169.501-** 130.801fornecimento de energia elétrica. nf. 687840675 - 06/26 ir 2equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-08-24agosto8202632620060008420263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04 35157.341pdf:2026290100299 diarias sptc3tr.liqc......35.157,34 jbrsecretaria de estado da seguranca publica202672026-08-20agosto8202629010070020320262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 34.3117contrato prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva. pagamento imposto de renda referente nota fiscal n.° 3072 i.r. julho/26advance system elevadores ltda me202662026-08-24agosto8202632620060001820263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater07.296.500/0001-61 2310.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de agosto/2026.juliana carneiro vieira2026152026-08-24agosto8202631610150049720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.547.381-** 1213.692.ipof 2025170100216 . pagamento do boleto 509950 referente ao contrato de cessão de uso gratuito de um espaço de 65 m², no centro de distribuição dos correios da vila brasília, em aparecida de goiânia-go, com ressarcimento de despesas pela utilização dos serviços de abastecimento de água e energia elétrica, de limpeza, se for o caso, de telefonia interna e da rede corporativa de informática, conforme documentação anexa ao processo. . - maio e junho/2026.......r$ 1.213,69 - fatura.........509950 . dvs .empresa brasileira de correios e telegrafos2026552026-08-24agosto8202617010550029520261701gabinete do secretário de estado da economia34.028.316/0013-47 228413.991folha de pagamento de agosto/2026 (pensionistas). agmp mensalidade plano de saúde 159.445,05;quota herdeiro goiasprev 29.310,58;agmp samp coparticipacão 16.851,77;agmp pensionistas13.811,42;ordem judicial 3.737,45;agmp seguros 1.951,41;pensao alimentícia extra judicial 1.621,00;agmp uniodonto 973,50;agmp taxa utilizacão unimed 561,81;agmp uti vida 140,00;agmp carteira unimed 10,00;ministerio publico do estado de goias2026142026-08-27agosto8202618800140014420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 3970.952valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor sucumbencial em favor de robson oliveira gustavo ? cpf: 920.722.161-68, que é originária de ação judicial promovida por joadson pereira barros, inscrito (a) no cpf nº. ***.949.591-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº 5697203-71.2022.8.09.0051. sei 202300066000570. ipof 2026326100454. pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor total.................r$ 4.252,20 retenção de irrf................................r$ 281,25 valor líquido:..................................r$ 3.970,95.robson oliveira gustavo2026342026-08-07agosto8202632610340014020263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.722.161-** 194.3012recolhimento do ir junto à empresa tim s/a, cnpj:02.421.421/0001-11,no valor de r$ 194,30(cento e noventa e quatro reais e trinta centavos), conforme fatura nº 5833833037(sei94922183) do mês de agosto/26, referente ao serviço de telefonia móvel com o fornecimento de chips e aparelhos telefônicos no regime de comodato, devidamente habilitados. pdf nº 2025290300084. fatura valor r$ vencimento referência período 5833833037 194,30 30/08/2026 08/2026 01/07 a 31/07/26 valor total......................................................r$ 194,30tim s a202672026-08-28agosto8202629030070000120262903corpo de bombeiros militar02.421.421/0001-11 33554.643valor destinado a cobrir despesas da 4ª medição do contrato nº 45/2026, referente a construção do galpão e implantação da feira do produtor, no município de abadia de goiás. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo de pagamento sei nº 202600036006127, nf 244 liquidofuncional construcoes ltda2026192026-08-07agosto8202643610190001520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra31.822.605/0001-91 33010.7134refere-se ao pagamento do valor líquido: serviço de agua e esgoto da capital fat 3000529979 ref 07/2026 r$ 33010,71 sei 202200025003733 ateste (94448957) pagamento on line.saneamento de goias s a2026202026-08-21agosto8202629610200004020262961departamento estadual de trânsito - detran01.616.929/0001-02 2852978.397valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026. proventos, gratificaçoes ,vantagens pensao .....290.799.974,62goias previdencia - goiasprev202652026-08-28agosto8202618800050008420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 10532.2014valor para pagamento da parte líquida da 20ª medição do contrato nº 113/2024 -goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202500036010447, nf 1239.neoconstec consultoria tecnica ltda2026622026-08-07agosto8202643610620002420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.542.082/0001-15 201.0522licitação não aplicável: destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. conforme requisição de despesa 8(91412474) ipof 2026255000012. . pagamento liquido das nfs. abaixo: . nf.81481 r$ 62,97 - sei 94365563 nf.81482 r$ 138,08 - sei 94366397 . empresa: warner bros. (south) inc. cnpj: 33.015.827/0001-28 . dados bancários: banco:341 agência:0183 conta:34736-8. .fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-08-19agosto8202625500040000420262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 1663.8413pagamento da fatura 11242875. ------------------------------------------------------------------- despesa com o fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, para atender as unidades da policiais militares do município de catalão-go. número do processo - sislog 108770; número do processo - sei 202400005031043superintendencia municipal de agua e esgoto202672026-08-14agosto8202629020070005020262902polícia militar04.750.108/0001-52 45108.5279pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021; 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, assim como decisão proferida em cada processo judicial, processos abaixo: processo sei proc. judicial 202600004035291 5482355-96.2025.8.09.0006 202600004035275 5727579-35.2025.8.09.0051 202600004035263 6005363-41.2024.8.09.0051 202600004035235 5012517-95.2026.8.09.0136 202600004035232 5344154-29.2024.8.09.0049 202600004035231 6066222-86.2025.8.09.0051 202600004035224 5073094-26.2026.8.09.0011 202600004035218 5425255-13.2021.8.09.0011 202600004035213 0042233-24.2009.8.09.0049 202600004035210 5470679-44.2022.8.09.0011 202600004035206 5055126-22.2025.8.09.0074 202600004035205 5986657-33.2024.8.09.0011 202600004035204 5605644-25.2025.8.09.0149 202600004035199 5643461-97.2025.8.09.0093 202600004035196 5113849-06.2025.8.09.0051 202600004035192 5304039-28.2025.8.09.0017 202600004035190 5749718-08.2025.8.09.0139 202600004035189 5854400-25.2025.8.09.0006 202600004035183 5150058-12.2025.8.09.0006 202600004035181 5927283-16.2024.8.09.0099 202600004035176 5956611-50.2024.8.09.0047 202600004035175 5708198-64.2025.8.09.0011 202600004035174 5662868-49.2022.8.09.0011tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-07agosto8202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 185.601pagamento do irrf da fatura 4000000212505202600 trata-se do processo de regularização de despesa referente ao irrf do fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607, 21250 e 62380, conforme requisição de despesa referente aos meses de abril/2026 a junho/2026.equatorial goias distribuidora de energia s a2026442026-08-31agosto8202626010440003220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.543.032/0001-04 0.006contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. . programa federal, portaria nº 8476/2025 – pqa-vs. . proc.: 202600010017624 - lvc. pagamento líquido da nf 58 - r$ 5.690,91, emitida em 16/07/2026, referente ao evento: seminário de hanseníase, realizado dia 05/05/2026, no hecad - hospital estadual da criança e do adolescente.por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me20261202026-08-26agosto8202628501200001220262850fundo estadual de saúde - fes11.858.912/0001-15 63625.965202400025066860 liq. nf 216 svd [ateste 94145675]r$ 63.625,96.associacao dos deficientes fisicos do estado de goias2026202026-08-14agosto8202629610200001220262961departamento estadual de trânsito - detran02.917.870/0001-55 28141.846valor destinado a cobrir despesas do irrf da 37ª medição, do contrato nº 25/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03), relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011136, nfs-366,367,368,369,370,371,372,373 e 374. dare: 8584 0000 281-0 4184 0008 210-0 0002 6273 000-6 8030 3380 000-1primor engenharia ltda2026452026-08-12agosto8202643610450002020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27 835.5025op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. & pagamento de inss da nota fiscal nº 224 - mês de junho/2026.n r basso202662026-08-19agosto8202631610060001720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 6649.501restituição ao fundo rotativo - despesa com manutenção, reparos e conservação de bens imóveis. nf nº4, emitida aos 10.08.2026, atestada aos 20.08.2026. - processo ordinário: 202600006081785 processo estimativo: 202600006005364 ipof: 2026240100115secretaria de estado da educacao2026112026-08-26agosto8202624010110015920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2310.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026. referente ao mês de agosto/2026.mateus de paula alves fidelis2026152026-08-24agosto8202631610150038620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.852.431-** 293.809pagamento complemento de irrf da empresa engecom construtora eireli - me, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa, conforme despacho nº 3226/2026/seduc/coordastec-16768 (94040674). . .nf 228...r$ 146.904,12 inss r$ 9.695,67 issqn r$ 7.345,21 irrf r$ 1.762,84 líq. r$ 128.097,40 . ..ipof.....2026240102152 ..processos: 202400006019613 / 202500006146424 . dalcy.engecom construtora eireli - me20263482026-08-10agosto8202624013480000120262401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 1216.1212recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 562 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itauçu-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026., contrato nº 101/2024 (id. 91285889) . relatório nº 2389/26/cooinsp. 202600031004963.senha engenharia s c2026172026-08-18agosto8202643620170009020264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 12883.852pagamento ao credor refere-se ao segundo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº 011/2017, para abrigar as instalações do colégio estadual duque de caxias, município de aguas lindas (go). período desta despesa de 01-31/agosto/2026 .ipof 2025240101544 .processo 201600006012761 .pedromissao evangelica filadelfia20263752026-08-26agosto8202624013750000520262401gabinete do secretário de estado da educação01.695.562/0002-40 109374.421ipof: 2026290700082 destina-se a cobrir despesas, com fundo previdenciário complementar ? prevcom ? empregado, da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026. 012 - prevcom 08/26 .............................. r$ 109.374,42 mpvaplano goias seguro202612026-08-28agosto8202629070010002120262907diretoria da polícia científica48.307.647/0001-97 1870.681pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntária sr, gustavo gonzaga dos santos nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.gustavo gonzaga dos santos2026262026-08-14agosto8202621530260046120262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.345.591-** 53999.0421pagamento de iss da 36ª medição do contrato 61/2023, referente a prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011823, nf nº 11740 iss.dynatest engenharia ltda2026412026-08-06agosto8202643610410000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 357.306contratação de empresa especializada em obras e serviços técnicos de engenharia para reforma do muro e do piso do corredor do prédio da administração do rc/pmgo. a reforma proposta visa garantir a restauração, revitalização e segurança das instalações, incluindo o fornecimento de material, mão de obra, ferramental e todos os equipamentos necessários a perfeita realização dos serviços, mediante concorrência nº 001/2026-pmgo, referente ao processo de sislog nº 118661 e sei nº 202600005005988. *************************************************************************** pagamento issqn nota fiscal 192.plana projetos e servicos ltda202622026-08-06agosto8202619010020000420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais10.315.413/0001-19 1197.744pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor issqn. . fatura...........referência...........valor 459..............07/26.............1.197,74 . rmbdevale engenharia ltda202672026-08-12agosto8202629060070019620262906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 238748.1512valor destinado a cobrir despesas do líquido da 21ª medição, do contrato nº 111/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 02, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011082, nfs-840,841,842,843,844 e 845.strata engenharia ltda2026622026-08-14agosto8202643610620004420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra38.743.357/0001-32 7.353pagamento da taxa de expediente ref emissão da guia do iss da da nota fiscal 3950 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de crominia-go, no período de 30/06/26, conforme contrato n°137/25 (83133780), relatório nº2936/26/agehab/cooinsp. sei 202600031006591.prefeitura municipal de crominia202652026-08-12agosto8202643620050003920264362agencia goiana de habitacao s/a02.073.211/0001-80 88.7150apropriação de despesa de contribuição previdenciária de rpv de inativos do rpps.processo sei 202611129007925. parcela: - carolina bernardes - r$ 88,71. valor.................r$ 88,71. acofundo financeiro do rpps2026222026-08-28agosto8202618800220000320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 1534.601irrf c.temporário da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026, no valor 1.534,60 ipof: 2026400100360 gecestado de goias202622026-08-27agosto8202640010020042720264001gab. da secretaria geral de governo01.409.580/0001-38 398.0222. ipof 2025170100223 . - pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão. . - julho/2026...r$ 6.008,51. ir r$ 398,02 - jaime cezar rampelotti . ejs .jose carlos rampelotti2026552026-08-10agosto8202617010550032520261701gabinete do secretário de estado da economia***.413.249-** 3060.005reemissão da ordem de pagamento do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27548188 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6337jair teles dos santos2026602026-08-07agosto8202532010600109120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.372.971-** 1460.021pagamento de auxílio transporte (complemento bolsa estágio) para estagiários de graduação pge-cejur do mês de julho/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento. * mês de referência: agosto/2026procuradoria geral do estado202652026-08-28agosto8202614510050013720261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11 4145.481pregão eletrônico nº 003/2022 -secult-4º aditivo ao contrato nº 19/2022(59723834), empresa elétrica cidade eireli, cujo objeto é fornecimento de materiais/insumos, sob demanda, para manutenção predial (materiais elétricos, hidráulico e gerais). requisição de despesa nº 21(74792373), período de 12 (doze) meses, cuja vigência será de 19/07/2026 a 19/07/2027. rd 17(89724094). ipof 2026250100240. . liquido . nf: 4310 . sei (94073820)eletrica cidade eireli202662026-08-11agosto8202625010060009020262501gabinete do secretário de estado de cultura29.714.907/0001-02 107887.347o pagamento é destinado na contratação com 11% inss de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda). conforme as nf 476; 528 e 557 emitidas em 02/07/2026; 15/07/2026 e 27/07/2026, referentes a julho de 2026. pdf: 2024336200075. sei: 202400024004367.engix construcoes e servicos ltda202682026-08-19agosto8202633620080000120263362junta comercial do estado de goiás - juceg03.422.281/0001-69 2817848.776processo sei nº 202600005007343 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. pregão eletrônico. sislog 118859. dod (334476). termo de homologação - inexigibilidade (404365). . nota: 80879 emissão: 27/07/2026 valor: r$ 2.817.848,77 .molnlycke health care venda de produtos medicos ltda2026922026-08-14agosto8202628500920056720262850fundo estadual de saúde - fes12.600.168/0001-17 666920.607pagamento do pasep - programa de formação do patrimônio do servidor público, em razão da arrecadação oriunda do fundeinfra - fundo estadual de infraestrutura na secretaria de estado de infraestrutura - seinfra, nos termos da lei nº 20.670, de 6 de dezembro de 2022, referente ao período de apuração de 01/07/2026 a 31/07/2026.estado de goias2026252026-08-21agosto8202643500250000220264350fundo estadual de infraestrutura01.409.580/0001-38 800.008valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026. referente ao mês de agosto/2026.kamila ferreira pimentel2026152026-08-24agosto8202631610150019220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.571.051-** 6983.371pagamento de nf n° 28128657 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6362jose da silva2026112026-08-28agosto8202532010110121420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.152.061-** 800.008valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade apoio técnico - administrativo por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027. referente ao mês de agosto/2026.marcio roberto de souza junior2026152026-08-24agosto8202631610150018320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.495.771-** 463392.831ipof: 2026290100315 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. 01 - inss - empregador..............................r$ 463.392,83 blmsecretaria de estado da seguranca publica202612026-08-18agosto8202629010010033620262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 99755.5013ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620 pagamento referente a contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - fatura: 3017774, emissão: 04/08/2026, atestado: 06/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 99.755,50 - líquidoneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-08-12agosto8202616010070004420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10 36252.29692º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1261ins0s626maisempr 3.3.90.37.01 23/07/2026 21/07/2026 1.208,64 1.208,64 1262-inss-06/26-sede 3.3.90.37.01 23/07/2026 21/07/2026 3.160,99 3.160,99 1263-inss-0626-cca 3.3.90.37.01 23/07/2026 21/07/2026 5.045,39 5.045,39 1277-inss07/2026 3.3.90.37.01 07/08/2026 04/08/2026 11.257,76 11.257,76 1275-diariasjuniinss 3.3.90.37.01 14/08/2026 04/08/2026 386,09 386,09 1276diariajuninsccon 3.3.90.37.01 14/08/2026 04/08/2026 890,97 890,97 1280-0726insssede 3.3.90.37.01 12/08/2026 10/08/2026 1.869,48 1.869,48 1279inss07/26+empreg 3.3.90.37.01 12/08/2026 10/08/2026 841,22 841,22 1281inss072026cca 3.3.90.37.01 14/08/2026 10/08/2026 3.879,04 3.879,04 1282inssdiariasjulho 3.3.90.37.01 14/08/2026 10/08/2026 356,39 356,39 1278inss072026ccon 3.3.90.37.01 14/08/2026 10/08/2026 7.356,32 7.356,32 total a pagar: 36.252,29 a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas. a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268.vencedora administradora de serviços202612026-08-19agosto8202642010010010020264201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 9.8622pagamento do iss da nf 392, relativo ao contrato nº001/2024 de pre stação de serviços de agenciamento de viagens, referente à passagens aérea, conforme ordem de serviço nº53/2026.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202662026-08-11agosto8202643010060004420264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.819.149/0001-60 63754.705fp ressarcimento - agosto/2026 - competência julho/2026 . ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010011172.municipio de anapolis202652026-08-27agosto8202628500050018020262850fundo estadual de saúde - fes01.067.479/0001-46 13369.402pagamento do líquido da nota fiscal nº 290520001 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6299lourdes alves da costa santos2026602026-08-07agosto8202532010600038620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.949.081-** 32493.911pagamento da folha salarial da vice governadoria - férias - abono - agosto/2026.estado de goias202612026-08-27agosto8202613010010024920261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 19177.791adicionais diversos - ref. agosto/2026secretaria de estado do entorno do distrito federal202632026-08-27agosto8202644010030015920264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 14221.983férias indenizadas – referente rescisão - competência 08/2026. conforme ofício nº 7189/2026/agehab/gagp (93867886), despacho nº 3947/2026/agehab/grsg (93923772). sei 202600031006816/202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202612026-08-10agosto8202643620010025820264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 29339.652retenção de irrf de 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o forneciment o de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativa s da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte d o termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débito s das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de o utubro/2017. codigo fundeb 25 . pof: 2026240100236 . fatura.........julho/2026 valor bruto: r$ 1.136.678,73 irrf: r$ 29.339,65 liquido: 56.912,56 . weyderequatorial goias distribuidora de energia s a2026112026-08-07agosto8202624010110016320262401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04 106.481folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202662026-08-28agosto8202633010060003420263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 7616.0015pagamento líquido referente ao recibo de locação de imóvel para sediar a unidade do vapt vupt shopping cidade jardim. relativo ao mês de julho/2026. pdf: 2025180100215 wrnenac - empresa nacional de mercados ltda202652026-08-28agosto8202618010050008420261801gabinete do secretário de estado da administração30.699.755/0001-97 65000.0018descentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa "nota fiscal goiana", referente ao sorteio do exercício de 2026, conforme ddo nº 7578. pagamento referente ao sorteio 21º do clube. goiatuba esporte clube cnpj 02.364.479/0001-70 banco : 756 agencia 5014 conta 32.766-2 valor r$ 65.000,00secretaria de estado de esporte e lazer2026262026-08-10agosto8202617010260000220261701gabinete do secretário de estado da economia32.712.376/0001-15 5200.002valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de agosto/2026.celso jose costa junior2026152026-08-24agosto8202631610150088820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.910.428-** 168428.633processo 202600010054291 - crs . convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76793825). procedimentos do mac - portaria 10.146/2026 . pagamento conforme despacho 2023 (93825177) . cerof/procedimento mac/maio/2026............168.428,63 .fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias2026372026-08-14agosto8202628500370001920262850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 485758.591valor destinado ao pagamento da 37ª medição com reajuste do contrato nº 61/2023/goinfra, realizada no período de 01/07/2026 a 31/07/2026, referente prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). processo 202600036013013. nf 140 liq.humberto santana - engenheiros construtores ltda2026922026-08-26agosto8202643610920000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 3658.3427contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de serviços de engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás. pagamento do irrf sobre a nf nº 201, conforme segue: . r$ 304.861,72 bruto r$ 3.658,34 irrf r$ 10.060,44 inss r$ 4.572,93 issqn r$ 286.570,01 líquidoprimecon construtora ltda - epp2026132026-08-19agosto8202629040130000220262904polícia civil07.945.776/0001-23 4589.5513pagamento à empresa acima referente à fatura 3000529888, emitida em 14/08/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da chefatura, relativo ao mês 07/2026. no valor dê r$ 4.589,55(valor total da fatura r$ 4.819,82). processo: 202400005042890 ipof: 2025400100196.jccr.saneamento de goias s a202672026-08-19agosto8202640010070004620264001gab. da secretaria geral de governo01.616.929/0001-02 568.9110ordem de pagamento para quitar despesa do imposto irrf incidentes sobre as faturas de fornecimento de energia elétrica referentes ao exercício de 2026, para atendimento das demandas das unidades do sistema socioeducativo, vinculadas ao agrupamento de unidades consumidoras nº 62620. fatura 199182813 - irrf. ref. 07/2026.equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-08-26agosto8202630520060010820263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad01.543.032/0001-04 96.871pagamento destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo funcam consignações(comissionados e celetistas) (descontos), no valor de r$96,87. (ipof.2026426100270).goias turismo - agencia estadual de turismo202632026-08-28agosto8202642610030004320264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 561.9218"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) daniela vieira arantes marquez - cpf nº 034.624.491-92, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006097821. . - reclamante: casa de recuperação novo amanhecer; - processo judicial: 5561181-47.2021.8.09.0178; - parcelas: 11 de 12; - i.d. depósito: 081250000032045953. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-08-07agosto8202624011370018520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2094000.459valor para pagamento da parte líquida da 21ª medição, do contrato nº 91/2024 - goinfra - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 04 - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036009525, nf nº 761, 763, 768, 774, 775, 776, 779, 786, 787 e 790.strata engenharia ltda2026452026-08-07agosto8202643610450000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra38.743.357/0001-32 464.361processo 202600010051210 - mmrm . portaria 3069/2024, aquisição de insumos serão utilizados no lacen/ses-go. arp:155/2025 ? "a", "b" "c", pregão: 156/2025, requisição de despesa 20 (92154151), prog. federal: incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 43/2026 (sei 92156649), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 27624 . emissão: 04/08/2026 . valor: r$ 464,36jklab - produtos e reagentes quimicos ltda-me20261242026-08-14agosto8202628501240006520262850fundo estadual de saúde - fes23.239.321/0001-49 792879.427pagamento de parte da 4ª medição do contrato nº 24/2026/goinfra, referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 90 do programa goiás em movimento – eixo municípios (bonfinópolis, caldazinha, gameleira de goiás, goianápolis, leopoldo de bulhões, silvânia e vianópolis), neste estado. relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei 202600036013825, nf nº 59 parte líquida.stadium construtora ltda2026252026-08-26agosto8202643610250002820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81 34.49376art 1020260256829 do estudo ambiental necessário ao licenciamento ambiental da obra da rodovia go-220 perolândia entr. go-341. despacho nº 779/2026/goinfra/pj-geamb - sei 202600036000075crea-go2026422026-08-20agosto8202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 4279.759pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 270 - celebração do 2º termo aditivo ao contrato 005/2024 - prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. ata de registro de preço nº 010/2023-seduc - edital de licitação nº 005/2023 - seduc. - prazo de vigência de 21/02/2026 a 20/02/2027.s nolli comercio e servicos ltda - me202662026-08-25agosto8202632010060002120263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento03.566.923/0001-01 784.908auxilio transporte - ref.09/2026 - pagamento de vale transporte para os funcionários da agehab referente ao mês 09/2026, contrato nº 02/2024. 2º t.a. conforme despacho nº 3886/2026/agehab/gagp (94651629), despacho nº 669/2026/ai (94795208), despacho nº 4224/2026/da (94808468) sei 202300031010273.redemob consorcio202642026-08-25agosto8202643620040000220264362agencia goiana de habitacao s/a10.636.142/0001-01 356.672pagamento da folha salarial da secretaria de comunicação - estagiários e monitores - agosto/2026secretaria de estado de comunicacao202662026-08-28agosto8202612010060006620261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 187342.321pagamento de contribuições para o rpps - ativo civil - servidor, referente a folha de ativo da goiasprev, mês de agosto de 2026.fundo financeiro do rpps202642026-08-28agosto8202618620040020820261862goiás previdência - goiasprev18.867.930/0001-02 4998.041pagamento do boleto nº 00069, emitido em 10/08/2026,referente a inscrição para a participação da servidora magda cristina da silva, no curso "comunicação eficaz e oratória persuasiva", a ser realizado pela febracis, em goiânia/go, no período de 25 a 27 de agosto de 2026, no valor de r$ 4.998,04. processo: 202618037007338 ipof: 2026400100342. gcsb.vila flor treinamentos ltda202672026-08-14agosto8202640010070027120264001gab. da secretaria geral de governo67.606.316/0001-00 16440.601valor destinado a cobrir despesas do irrf da 38ª medição com reajuste do contrato nº 32/2023/goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 18), relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf:2026438000033 , processo sei nº 202600036009550 nf- nºs 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501 e 502c. s. a. construtora ltda202672026-08-12agosto8202643800070000620264380fundo constitucional de transporte - fct10.839.043/0001-19 2971876.448pagamento liquido da 16ª medição, do contrato nº 014/2024-sic (65717457), realizada no período de (maio)/2026, conforme a nota fiscal nº 15 da 16ª medição, relatório de medição 16ª documento nº 92711113 ,e boletim de medição (gestor/fiscal) nº 16 - documento nº 92898887, sendo r$ 3.044.994,79 (três milhões, quarenta e quatro mil, novecentos e noventa e quatro reais e setenta e nove centavos.) referente ao valor da 16ª medição, acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de valparaíso de goiás/go.elmo-engenharia ltda2026252026-08-12agosto8202533010250000520253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços02.500.304/0001-43 1090622.939valor destinado a cobrir despesas do líquido da 04ª medição, do contrato nº 52/2026 - referente à contratação de empresas especializadas para disponibilização de máquinas, equipamentos, operadores, motoristas, manutenção e combustível, no âmbito da etapa ii do programa patrulhas mecânicas regionais - gmp (lote 04), relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036012934, nfs-2577,2578,2579,2580 e 2581.construtora centro leste s a2026222026-08-12agosto8202643610220000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 17595.0089despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias processo sei proc. judicial id_deposito 202600004067299 5349308-69.2026.8.09.0142 040125400022608047 202600004067337 5735644-65.2024.8.09.0144 040185000042608044 202600004067347 5952098-90.2025.8.09.0051 040253501852608040 202600004067339 5126320-57.2026.8.09.0071 040494100012608042 202600004066683 6033890-89.2025.8.09.0011 040271200222608042 202600004066682 5574773-09.2026.8.09.0074 040123900042608043 202600004066685 5059304-54.2023.8.09.0051 040253501862608043 202600004066685 5059304-54.2023.8.09.0051 040253501872608046 202600004066687 5545263-20.2026.8.09.0051 040253501882608049 202600004067352 5825333-11.2025.8.09.0072 040125100022608072tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-07agosto8202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 62952.457referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 02/2026 na 4204.576996479-7. processo: 5299181.17.2023.8.09.0051. trata-se de sentença condenatória em face da agehab, da 1ª vara da fazenda pública municipal de goiânia, execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu dos anos de 2018 a 2021 do imóvel ainda em nome da cohab/agehab. conforme informações no despacho nº 169/2026/agehab/pj (88323195). sei 202600031000508. regularização da despesa no sei 202600031000279/202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202652026-08-05agosto8202643620050018120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 8022.452licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518). verba ind. 50% lei.22.258 e verba ind. 30% lei 22.259 - ref. 08/2026. . verba ind. 30% ref. folha 08/26. .secretaria de estado de cultura202652026-08-27agosto8202625010050003220262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 681.713folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: fundo protegesecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202632026-08-28agosto8202632010030002320263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 960.151pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - mês de referência: agosto/2026. ** rubrica: decisao judicial - desconto 01 - vi - parc. 4/96 (regime próprio) * * processo judicial: 5195319-25.2026.8.09.0051 * * processo sei nº 202600005014690renato gomes imai202612026-08-28agosto8202614010010038720261401gabinete do procurador geral do estado***.082.291-** 1463151.7513valor destinado a cobrir despesas da 17ª parcela do contrato 94/2026, referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, pelo prazo de 12 meses. relativo aos dias 30/06/2026 a 01/07/2026, pdf nº 2025436101041, processo de pagamento sei nº 202600036011949, nf 1489 liquidopazini empreendimentos e negocios ltda2026872026-08-19agosto8202643610870000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 7351.1212pagamento líquido do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de goiatuba. ref. julho/2026. liq. e.p. pdf: 2022180100021.kennedy dos santos202652026-08-19agosto8202618010050001520261801gabinete do secretário de estado da administração***.048.731-** 8776.648valor destinado a cobrir despesas do irrf da 05ª medição, do contrato nº 22/2026 - referente à implantação de ponte sobre o córrego retiro, na rodovia go-221, trecho: doverlândia / trevo da rodovia go-194, com extensão de 42,00 metros, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036012487, nf-30. dare: 8580 0000 087-9 7664 0008 210-9 0002 6273 001-4 3430 2530 000-0construtoa carlos oliveira ltda2026732026-08-19agosto8202643610730000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.155.559/0001-09 0.005pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 28045649 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5473dinalva sebastiao pereira2026602026-08-17agosto8202532010600008320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.010.191-** 32025.001valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. referente a 1ª parcelacompactbot tecnologia inova simples i s2026272026-08-10agosto8202631610270003720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg66.980.901/0001-03 973.981pagamento destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo funcam faltas (comissionados e celetistas) (descontos), no valor de r$973,98. (ipof.2026426100270).goias turismo - agencia estadual de turismo202642026-08-28agosto8202642610040001020264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 354728.5736pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha dos inativos e pensionistas do mês de agosto de 2026. gltribunal de contas dos municipios202692026-08-27agosto8202618800090000320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 47.891pagamento ref. à ipof nº 2025186300112 parcela 30/04/26, no valor 47,89. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 002/2025, firmado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, através do pregão eletrônico srp nº 062/2024, que tem por objeto serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum,diesel s -10, arla - 32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chipou magnético).referente fornecimento de arla 32, referente ao mês de abril de 2026. nf. nº 1012369. (ouvidoria setorial). total selecionado: r$ 47,89. processo sei: nº202600029001965.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-08-13agosto8202618630080005420261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr25.165.749/0001-10 510.888pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5 3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa trimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos pedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por um período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut os. esse pagamento refere-se à fatura nº 00182813. ipof:2025150100035.brasluso turismo ltda202662026-08-25agosto8202615010060006120261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado09.480.880/0001-15 0.009pagamento de iss da 28ª medição do contrato 31/2024, referente a execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036013564, nf nº 218 iss.prodec - consultoria p decisao s c ltda202662026-08-25agosto8202643610060003820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.037.705/0001-03 1521.618valor destinado a cobrir despesa com a 6ª medição do contrato nº 46/2025, referente aos serviços de telefonia fixa para atender as necessidades da goinfra. relativo ao período de julho/2026, pdf 2024436101464, processo de pagamento do sei nº 202600036013942 fatura 2607220025678 liquidoclaro s a202662026-08-20agosto8202643610060002320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra40.432.544/0001-47 8275.081pagamento do líquido da nf 131, emitida em 24/07/2026, devido a aquisição de suprimentos destinados ao almoxarifado (material para cozinha, refeitórios e afins), relativo ao mês de julho/2026, no valor de r$ 8.275,08 (valor total da nf: r$ 8.694,88). processo: 202600005008519 ipof: 2026400100202. gcsb.brik bid commerce ltda202672026-08-06agosto8202640010070024320264001gab. da secretaria geral de governo57.672.896/0001-72 408.381guia do o saldo remanescente, no valor de r$ 408,38, referente ao processo judicial nº atsum-0001462-41.2025.5.18.0017, ajuizado por sávio henrique rosa em face da metrobus. a referida ação trabalhista, cujos pedidos foram formulados pelo autor,foi julgada parcialmente procedente,tendo a metrobus sido condenada à restituição dos descontos salariais efetuados sob a rubri ca de responsabilidade por acidente. - nota: 271/2026-remanescent 3.1.90.91.16 18/08/2026 18/08/2026 408,38 408,38caixa economica federal - cef202622026-08-18agosto8202640930020010720264093metrobus transporte coletivo s/a00.360.305/0001-04 502.295pagamento do líquido da fatura 2606000118752, emitida em 09/06/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da ti/sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 502,29 (valor total da fatura r$ 527,62). processo: 202418037009647 ipof: 2025400100187. gecoi s a - em recuperacao judicial202672026-08-15agosto8202640010070021320264001gab. da secretaria geral de governo76.535.764/0001-43 39.926pagamento da retenção de ir sobre a fatura nº 116 paga em agosto de 2026. dare nº 12100002626400111 barcode: 8588 0000 000-8 3992 0008 210-6 0002 6264 001-5 1130 2530 000-6 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////// despesa para custear a contratação de empresa de fornecimento de energia elé trica, para atender às unidades usuárias/contas da pmgo nos municípios de go iás: ceres, rialma, uruana e as demais unidades da pmgo que vierem a ser ins taladas na região vale são patrício no estado de goiás; número do processo s islog: 103796; irpjcompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp202672026-08-20agosto8202629020070006020262902polícia militar01.377.555/0001-10 13499.7412tarifa bancária pela prestação de serviços de operacionalização dos fluxos financeiros gerados em razão da utilização de parcela de depósitos judiciais custodiados pelo banco do brasil, bem como a administração do fundo de reserva no período de junho/2026, conforme ofício caixa nº 175/2026 de 13/07/2026. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002622600742.caixa economica federal - cef202672026-08-04agosto8202617040070004520261704encargos especiais00.360.305/0001-04 629.4713202600025127151 refere-se a foha salarial do mes de agosto de 2026.ateste: despacho nº 6460/2026/detran/gegp-05018 - 94836635. 202500005042727 - refere-sea decisão judicial em desfavor de joao bosco alm eida dacosta, cpf/cnpj nº: 260.414.211-20, para condominio do edificio dona rita de albuquerque, inscrito(a) no cpf/cnp] nº 01.203.199/0001-18 a #259;o de 10% (dez por cento) sobre os rendimentos líquidos. autos nº 574110 8-24.2025.8.09.0051. boleto em anexo - agosto 2026departamento estadual de transito2026112026-08-28agosto8202629610110021020262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 2180.001processo 202600010037077 - mmrm . fornecimento e instalação de equipamento do tipo "cortina de ar", a serem instalados na central estadual de rede de frio e lacen. pregão eletrônico nº 43/2026, sislog contratação nº 118050, vigência de 12 meses. . nota: 647 . emissão: 24/06/2026 . valor: r$ 2.180,00vic distribuidora e servicos ltda20261042026-08-04agosto8202628501040000320262850fundo estadual de saúde - fes45.282.447/0001-39 2833.7332recolhimento imposto de renda (dare sei 94130076) sobre a contratação de serviços de telecomunicações, compreendendo o tráfego de dados para aplicações corporativas, voz, imagens, videoconferência e acesso à internet, conforme fatura 2607.000124246 go - sei 92648243 e atestado nº 93/2026 - sei 92648377. despacho 1434/2026 - sei 94130545.oi s a - em recuperacao judicial2026102026-08-12agosto8202640620100009120264062universidade estadual de goiás - ueg76.535.764/0001-43 2664.614retenção do irrf alíquota 19,59 por cento referente ao 13° termoaditivo con- trato de locação do imóvel que abriga ocolégio estadual alfa ômega,município de trindade(go).esta despesa refere-se ao período 01-31/08/2026 .ipof 2025240101536 .processo 201600006019030 .pedroana maria carvalho luz oliveira20263552026-08-26agosto8202624013550000320262401gabinete do secretário de estado da educação***.334.761-** 29129.5291202400025195448 refere-se ao pagamento do liquido: prestação de serviços continuados de logistica integrada e custódia nf 65 ref 08/2026 r$ 29.129,52 (94392660)-(94522587).invicta transportes ltda2026292026-08-20agosto8202629610290000620262961departamento estadual de trânsito - detran08.594.292/0001-40 4264464.0710contratação de serviços para realizar, em cooperação com o estado, a gestão administrativa e operacional dos colégios tecnológicos de goiás (cotecs) e das unidades descentralizadas de educação profissional e inovação (udepis), garantindo a oferta e execução de cursos e ações de educação profissional e tecnológica. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1721jun26despmanuten 3.3.50.39.89 24/08/2026 21/08/2026 4.264.464,07 4.264.464,07 nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1721-referente jun26-desp.manutenção dos cotecs 3.3.50.39.89 24/08/2026 21/08/2026 4.264.464,07 4.264.464,07fundacao cultural e de fomento a pesquisa ensino extensao e inovacao fadex2026292026-08-24agosto8202642010290000320264201gabinete do secretário de estado da retomada07.501.328/0001-30 34.49381art nº 1020260260403 projeto estrutural da cobertura em estrutura metálica do comando de policiamento rodoviário 260m² – barreira padrão goinfra 2026, com área construída de 261,14 m², destinado à implantação em diferentes localidades do estado de goiás. o escopo compreende o dimensionamento estrutural da cobertura e platibandas, o memorial de cálculo e a relação quantitativa de materiais, visando à padronização dos projetos da goinfra. o dimensionamento foi desenvolvido conforme as abnt nbr 8800, abnt nbr 14762, abnt nbr 6123. qualquer alteração nas características da edificação, ou nas cargas, ou no sistema estrutural, toda a cobertura deverá ser previamente submetida à análise e aprovação formal do autor do projeto. fazer essas solicitações sobre as alterações por escrito, sob pena de perda da responsabilidade técnica do profissional pelas alterações executadas. despacho nº 1205/2026/goinfra/oc-gepoc - sei 202600036000075crea-go2026422026-08-24agosto8202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 19377.6721recolhimento de inss aliquota de 303% sobre o valor total da nota fiscal, referente a contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes prioritariamente, na zona rural dos municípios de caiapônia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. pdf: 2024240100351 processo nº 202400006076 960, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 17 data de emissão: 01/07/2026 - referência: junho/2026 - valor total da nf r$ 587.202,18 ** inss r$ 19.377,67 ..staff locacoes e eventos ltda2026272026-08-12agosto8202624010270000120262401gabinete do secretário de estado da educação04.330.451/0001-48 330.763pagamento ref. à pdf nº 2026186300392 retenção de impostos sobre a fatura nº 2026074780481, referente ao mês de julho 2026. como segue abaixo: i.r..............................................................r$ 330,76. total selecionado:...............................................r$ 330,76. processo sei: nº 202500029003773. equatorial goias distribuidora de energia s/a.equatorial goias distribuidora de energia s a202682026-08-14agosto8202618630080016820261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.543.032/0001-04 88.5213retenção de irrf do pagamento dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, , no per. de 18/02 17/03/2026, conf. fatura 2604.000091331 emitida em 22/03/2026 devidamente atestadaoi s a - em recuperacao judicial2026142026-08-05agosto8202612610140003620261261agência brasil central - abc76.535.764/0001-43 75.6087contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 783-irrfagencia 3.3.90.39.42 28/07/2026 23/07/2026 75,60 75,60bts comunicacao ltda202662026-08-05agosto8202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 51.7816202400025184019 - refere-se ao pagamento da nf nf 1127 irrf - 08/2026 -gênereos alimenticíos- ateste-94238211emporio paloma alimentos ltda epp2026182026-08-20agosto8202629610180000320262961departamento estadual de trânsito - detran10.472.743/0001-18 81.6012relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 11760, de 02/07/2026, mês de junho de 2026, no valor de r$ 81,60, sendo o valor total da nota de r$ 1.700,00. . processo n° 202400005024727. ipof n° 2025110100040. . ms/gpf.fortt do brasil ltda202662026-08-05agosto8202611010060001620261101gabinete do secretário da casa civil05.138.913/0001-92 17319.2722retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 238 346.385,32 ...ipof.....2026240102152 ...processo 202500006146424 ...código fundeb 26 . aurélioengecom construtora eireli - me20263482026-08-25agosto8202624013480000120262401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 48.0015recolhimento do irrf da nota fiscal nº 2181 à empresa gopliance ltda, cnpj 41.129.405/0001-01, referente licenciamento ou cessão de direitos de uso de software - gopliance, correspondente ao período junho/2026, conforme o contrato n° 122/2025 - (79955585). relatório 2712/26/cooinsp. 202500031009487.gopliance ltda202652026-08-17agosto8202643620050001220264362agencia goiana de habitacao s/a41.129.405/0001-01 2965.408retenções de terceiros (inss) do mês julho/2026 da nota fiscal nº 1706. processo nº 202100055000082.genesis prestadora de servicos eireli202652026-08-17agosto8202631900050020920263190industria quimica do estado de goias s a iquego31.549.836/0001-73 322.8727retenções de terceiros (irrf) do mês julho/2026 da nota fiscal nº 1706. processo nº 202100055000082.genesis prestadora de servicos eireli202652026-08-17agosto8202631900050001220263190industria quimica do estado de goias s a iquego31.549.836/0001-73 13551.711. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 39.374.330/0001-82 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheusfundo previdenciario20262422026-08-27agosto8202624012420014820262401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 23517.7225. * ipof 2026170100001 * . pagamento do 7º termo aditivo ao contrato nº 013/2019, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno porte para a realização de blitz eletrônica embarcada, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao valor líquido do mês de julho/2026, conforme apresentação da nota fiscal nº 1347 e demais documentos anexos aos autos. . jcpsplice industria comercio e servicos ltda2026552026-08-19agosto8202617010550000420261701gabinete do secretário de estado da economia06.965.293/0001-28 93440.642agosto/2026 - pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21; risco à vida 11.06, devolução 16.11;aux.alim 46.01;lei 22.259 93.22;secretaria de estado da saude202652026-08-28agosto8202628500050049920262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 18855.271folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: fgtscaixa economica federal - cef202612026-08-18agosto8202632010010016620263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento00.360.305/0001-04 27335.691ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender a unidade socioeducativa de porangatu no estado de goiás,. nf - 1272. valor liquido complementar. referência 07/2026. nf - 1273. valor liquido. referência 07/2026.office seguranca ltda epp202662026-08-11agosto8202630520060020120263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad24.610.153/0001-19 422.1324. processo 202200010016322 - hls. . manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176). . 88/maio/2026/ir* .......................... r$ 422,13 . dare. nº 12100002624302314.alfa termomecanica ltda2026102026-08-21agosto8202628500100011620262850fundo estadual de saúde - fes04.743.010/0001-78 105301.921ipof: 2026290100253 907034/20 rest.conv...........105.301,92 wdrsecretaria de estado da seguranca publica2026552026-08-20agosto8202629010550000120262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 252516.121folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.estado de goias202612026-08-28agosto8202633010010036320263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços01.409.580/0001-38 21349.972agosto/2026 - consignação - pensão alimentícia; consignação - empréstimos financeiros; funcam; protege; fes - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.secretaria de estado da saude202672026-08-28agosto8202628500070003220262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1314.0624. processo 202300010062924- hls. . 3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 09/08/2026. . 137/julho/2026/iss ....................... r$ 1.314,06 . emissão da nota. 07/08/2026. .otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda2026142026-08-21agosto8202628500140001420262850fundo estadual de saúde - fes04.361.968/0001-02 36.1622renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por um período de 35 meses. * * referente a serviços. * * nota fiscal 140 irrf - ref. retenção de irrf no mês de julho/2026hebrom comercio e servicos ltda202652026-08-14agosto8202614510050003620261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge03.979.504/0001-93 340.002despesa referente ao contrato nº 25/2026, destinada à aquisição de produtos e materiais de limpeza,copa e cozinha, bem como de itens para manutenção de jardins, visando à higienização, conservação e manutenção das sedes adminis trativa e operacional, com previsão de consumo para o período de 12 (doze) meses. (contratação sislog nº 115814 - processo nº 202500005025045), (pregão eletrônico nº 13/2026) (fornecedor: vic distribuidora e serviços ltda). - nota: 668 3.3.90.30.16 24/08/2026 24/08/2026 1.760,00 1.760,00 668 3.3.90.30.34 24/08/2026 24/08/2026 340,00 340,00 - total..........r$ 2.100,00vic distribuidora e servicos ltda2026102026-08-28agosto8202640930100054920264093metrobus transporte coletivo s/a45.282.447/0001-39 12.203. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20263252026-08-28agosto8202624013250002920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2625.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao resgate de jaragua2026352026-08-07agosto8202630010350033120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social15.493.126/0001-12 54.0017licitação não aplicável: destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. conforme requisição de despesa 8(91412474) ipof 2026255000012. . pagamento irrf sobre a nf. abaixo: . nf. 13320 - r$ 54,00 - sei 93935889 . empresa: o2 produções artisticas e cinematograficas ltda cnpj: 67.431.718/0001-03. .fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-08-19agosto8202625500040000420262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 2938.225pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27223460 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6350joaquim pereira de sousa2026602026-08-03agosto8202532010600113420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.575.851-** 2570.901despesa relativa ao ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desen volvimento do ensino - fmmde, da secretaria municipal de educação da prefeitura de goiânia, do custo de salário e encargos da folha de pagamento da servidora fernanda rocha duarte, cpf: ***.965.331-**, à disposição desta secretaria de estado da casa civil,referente ao mês de julho de 2026, conforme detalhamento abaixo: duam n° 26093001610005023. valor : r$ 2.570,90. data de vencimento: 30/09/2026. ipof n° 2026110100244. processo n° 202600013000123. ras/gpf.fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202612026-08-27agosto8202611010010035620261101gabinete do secretário da casa civil04.973.965/0001-11 1180.001folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202662026-08-28agosto8202633010060003120263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 2100.008valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de agosto/2026.dyrney araujo dos santos2026152026-08-24agosto8202631610150003220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.713.576-** 2610.8016pagamento irrf da nf 235/26, referente a iluminação do autódromo. (malote) termo de descentralização a autorização de descentralização dos créditos orçamentários do titular, referente à recurso emenda parlamentar impositiva nº 293/2024, publicada no orçamento geral do estado 2024, conforme o anexo v da loa 2025, com a finalidade de custeio para reforma e ampliação de espaço esportivo para o município de goiânia - go. epi - 293 deputado - virmondes cruvinel - investimento - reforma/ampliação de espaço esportivo sei: 202500042002599engix construcoes e servicos ltda2026112026-08-10agosto8202519010110004220251901gab. da secret. de estado de relações institucionais03.422.281/0001-69 2250.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.instituicao de amparo e aprendizagem ao menor carente2026352026-08-07agosto8202630010350045120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.856.346/0001-54 548.113pagamento ref. à pdf nº 2025186300189 parcela 30/06/26 no valor de 548,11. descrição da despesa: trata-se do contrato de dispensa de licitação nº 001/2025, firmado com a empresa de serviço federal de processamento de dados - serpro, que tem por objeto a na prestação de serviços de tecnologia através plataforma whatsapp business, uma solução que permite que médias e grandes empresas se comuniquem com os seus clientes em escala, para atender as demandas da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. referente ao mês de junho de 2026. nf. nº 1025028. total selecionado: r$ 548,11. processo sei: 202500029004986.servico federal de processamento de dados - serpro202682026-08-13agosto8202618630080008120261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr33.683.111/0001-07 118979.011213º salário – referente folha - competência 08/2026. conforme ofício nº 7617/2026/agehab/gagp (94625228) e despacho nº 4196/2026/agehab/grsg (94708231). sei 202600031007254.agencia goiana de habitacao s a202612026-08-28agosto8202643620010024820264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 64.452pagamento da contratação de empresa especializada para realizar o fornecimento de verduras e folhagens, pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar (palácio das esmeraldas). lote 02, sislog: 118883. parcelas referente ao presente exercício de 2026, ficando as demais parcelas para serem empenhadas no exercício de 2027. conforme dados a saber: nota fiscal: 1060, emissão: 18/08/2026, atestado: 21/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 64,45 - ircaviuna comercio e servicos eireli - me202672026-08-26agosto8202616010070029620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar06.209.277/0001-05 44488.3210valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 21ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei nº 202600036013462, nf-11801.dynatest engenharia ltda2026112026-08-27agosto8202643800110000320264380fundo constitucional de transporte - fct32.116.154/0001-30 44020.002* ipof nº. 2026170100127 * * processo contrato/pagamento 202600004029033 * . pagamento da nota fiscal nº. 132 (sei 93681642) referente a 2.000 pacotes de 500g, marca bico de ouro, valor unitário de r$ 22,01 , valor total de r$ 44.020,00 , nos termos do contrato nº. 009/2026/economia (sei 88210765) de fornecimento de café torrado e moído - lote 2, e açúcar cristal, lotes 3 e 4, para atender as necessidades da secretaria de estado da economia e também às 12 (doze) delegacias regionais de fiscalização e agências fazendárias no interior do estado de goiás, onde são distribuídos mensalmente às unidades administrativas, por um período de 24 (vinte e quatro) meses e vigência de 01º/04/2026 a 31/03/2028. . rmvp . ***********brik bid commerce ltda2026552026-08-10agosto8202617010550025820261701gabinete do secretário de estado da economia57.672.896/0001-72 1694.482despesa com o 4º aditivo ao contrato nº 20/2022-pge (000032324087), que tem por objeto a disponibilização de 01 (uma) assinatura da "biblioteca digital fórum de direito", a qual possibilita pesquisa jurídica em 54 periódicos, sendo 26 títulos bônus, com assinatura anual válida por 12 meses. * * nota fiscal 143158 irrf - ref. retenção de irrfeditora forum ltda202672026-08-19agosto8202614510070000720261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge41.769.803/0001-92 5815.569recolhimento iss sobre a prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da universidade estadual de goiás, referente ao mês de junho/2026, conforme planilha - sei 93413704. solipa sei 93313669. despacho nº 1364/2026 - sei 93416409.maxclean facilities ltda2026102026-08-04agosto8202640620100013820264062universidade estadual de goiás - ueg47.364.829/0001-37 2866.671folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. pagamento referente ao líquido da folha - rpps # 3.3.90.46.01 auxílio alimentação - servidores civis. r$ 2.866,67 3.3.90.93.21 parcela indenizatoria - lei nº 22.258/2023. r$ 24.067,34 3.3.90.93.22 parcela indenizatoria - lei nº 22.259/2023. r$ 8.022,45 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202652026-08-27agosto8202631010050005420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 372474.234valor para pagamento do líquido do contrato nº 107/2024, da 18ª medição, referente à serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 02). processo de pagamento sei nº 202600036010421, nf nº 1789.lagotela ltda2026352026-08-03agosto8202643610350001620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra20.368.585/0001-04 276195.991pagamento do ipasgo referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026. . rpps - liquido - agosto/2026 . 08/2026 3.1.90.11.15 - valor: r$ 276.195,99servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-08-28agosto8202630010010034820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social50.565.317/0001-43 476.9413contratação por sistema de registro de preço - srp de empresa prestadora de serviços de locação mensal de veículo, para atender às demandas da serint e do gabinete de representação do estado de goiás no distrito federal, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência. ata de registro de preços 103/2024 referente ao pregão nº 90.036/2024- tjma referente ao ano 2026 irrf 18442 braz & braz s a mês de julho de 2026. (wad)braz & braz s a2026112026-08-19agosto8202619010110002220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais10.251.429/0001-05 2053844.791valor que se paga referente ao convênio para pd&i, entre finep, if goiano, funape e fapeg. o recurso a ser disponibilizado pela fapeg será destinado apenas aos subprojetos 1 (labmqe) e 2 (agr_if).fundacao de apoio a pesquisa2026122026-08-04agosto8202631610120002220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg00.799.205/0001-89 700.0015. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . ref. agosto/2026 . servidor: vanja pedro rosa sampaio jurisdicionados: casa de cred negociacoes e solucoes ltda . proc: 5601734-91.2026.8.09.0007 . transferir para: banco: 336 - banco c6 s.a agencia: 0001 conta: 28729271-1 . valor....................r$ 700,00 . obs.: proc sei 202600005025152secretaria de estado da saude202652026-08-27agosto8202628500050049620262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 3750.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao popular de saude de itapuranga - apsi2026352026-08-07agosto8202630010350020720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.210.665/0001-92 35260.002agosto/2026 - pagamento das gratificações, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: bloco de alta e média complexidade ambulatorial e hospitalar / cerest - pt/gm/ms n.º 4922, de 25/07/2024.secretaria de estado da saude20261302026-08-28agosto8202628501300002420262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 5391.0614pis - recolhimento dos documentos de arrecadação de tributos federais, valor calculado sobre as aquisições de serviços, insumos e as receitas operacionais e financeiras do mês de julho/2026. conforme despacho nº 1533/2026/agehab/nfct. sei 202600031000221.ministerio da fazenda202672026-08-19agosto8202643620070000420264362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87 65.059ipof: 2024160100183 - processo: 202300015000655 pagamento referente a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores do palácio pedro ludovico teixeira, incluído os serviços técnicos profissionais, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, fornecimento e instalação de todas as peças de reposição e demais insumos que forem necessários, em 02 (dois) equipamentos da marca atlas schindler, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 3060, emissão: 05/08/2026, atestado: 07/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 65,05 - issqnadvance system elevadores ltda me202672026-08-12agosto8202616010070027020261601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.296.500/0001-61 3581.276contrato 071/2025/dgpc (sei nº 83879501) de empresa especializada em serviço s de engenharia para reformar e ampliar a dpca-goiânia. pagamento do inss sobre a nota fiscal nº 254 conforme segue: . r$ 93.020,10 bruto r$ 1.116,24 irrf r$ 3.581,27 inss r$ 4.651,00 issqn r$ 83.671,59 líquidofuncional construcoes ltda2026372026-08-19agosto8202529040370000220252904polícia civil31.822.605/0001-91 71062.3424pdf: 2024290600449 . beneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli objeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor líquido. . nota fiscal.........ref.............valor 580.................07/26.......71.062,34 . rmbmps brasil outsourcing de impressao eireli202672026-08-19agosto8202629060070001620262906diretoria-geral de policia penal33.091.401/0001-53 196.786valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss do contrato nº 57/2023 referente à assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças para 01 (uma) central telefônica pabx, sopho is 3000 modelo 3030, relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, pdf 2026436100446, processo de pagamento sei nº 202600036013307 nf 388 issamultiphone telecomunicacoes e informatica ltda202692026-08-25agosto8202643610090002720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.053.729/0001-38 1950.001processo sei nº 202600010064764 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente nicollas santos teixeira. período de 26 de julho a 04 de agosto de 2026. processo 202600010064764. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 59277 (93998387), requisição de despesa (85723647). . total a pagar: 1.950,00 .jordanna santos oliveira2026692026-08-31agosto8202628500690059220262850fundo estadual de saúde - fes***.375.791-** 2953755.745valor destinado ao pagamento da 16ª medição reajustada do contrato nº 28/2025-goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-320, trecho: entr. br-153 / goiatuba, com uma extensão total de 8,70 km, neste estado. processo 202600036009212. nf 2240 liq e 2241 parte.coplan construtora planalto ltda2026802026-08-14agosto8202643610800000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra49.681.778/0001-00 15036.801. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 50.565.317/0001-43 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheusservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20262422026-08-27agosto8202624012420015120262401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 41004.746refere-se ao pagamento do valor líquido: atesto(93646132), desp. contabilidade (93730906) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 763 r$ 17938 (tv serra dourada nfvc 2186 r$ 14464) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 761 r$ 9149,8 (site go portal nfvc 76 r$ 7796,8) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 762 r$ 6434,54 (goiás comunicação nfvc 57 r$ 5487,44) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 760 r$ 7482,4 (site viva anápolis nfvc 430 r$ 6400)mene e portella publicidade ltda2026382026-08-12agosto8202629610380000920262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 157.922licitação inexigível-contrato múltiplo nº 9912597974-serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais, que permite a compra de produtos e ulização dos diversos serviços exclusivos dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados, vigência contratual: 23/02/2023 à 23/02/2028, conforme requisição de despesa 1(69467243). -empenho saldo contrato 2026. . liquido . boleto sei (94387377)empresa brasileira de correios e telegrafos202662026-08-19agosto8202625010060001520262501gabinete do secretário de estado de cultura34.028.316/0013-47 0.7243pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa neo consultoria e administracao de beneficios ltda, sendo; gasolina comum, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 288,09, deduzindo 0,24 por cento de irrf (base de cálculo de r$ 301,38), no valor de r$ 0,72, conforme nfs-e nº 1023053. (ipof 2025426100194).neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-08-24agosto8202642610060002720264261goiás turismo - agência estadual de turismo25.165.749/0001-10 6340.621pagamento de folha desconto do pessoal conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - mês de referência: agosto/2026. ** rubrica: emprestimos financeiros (regime próprio militares)procuradoria geral do estado202612026-08-28agosto8202614010010038520261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 3145.466fp ressarcimento - agosto/2026 - competência julho/2026 . ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010008790.prefeitura municipal de edealina202652026-08-27agosto8202628500050021920262850fundo estadual de saúde - fes24.852.618/0001-48 140.7764contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 796-irrfagencia 3.3.90.39.42 28/07/2026 23/07/2026 140,77 140,77 total a pagar: 140,77bts comunicacao ltda202662026-08-05agosto8202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 9925.001valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. referente a 1ª parcelabussola fiscal ltda2026252026-08-10agosto8202631610250003820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg67.064.463/0001-98 0.0045"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) juliana do rosario ferreira alves - cpf nº 915.618.171-04, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006075243. . - reclamante: aprov ltda me; - titular da conta: aprov ltda me (colégio aprov); - cpf/cnpj titular da conta: 05.301.063/0001-00; - banco: 756 - sicoob; - agência: 5004; - conta: 1055959-0; - processo judicial: 5166824-76.2022.8.09.0029; - parcelas: 37 de 50; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-08-07agosto8202624010810019120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1192940.2316º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480. . repasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - parcial agosto/26 (93335395) custeio………….r$ 1.192.940,23imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento20261952026-08-04agosto8202628501950000820262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 2710.5013despesa com o contrato n° 58/2025(vigência: 15/09/2025 a 14/09/2026), referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho para realização de exames médicos admissionais, demissionais, periódi cos, retorno ao trabalho, homologação de atestados médicos e elabora- ção do pcmso anual. (contratação sislog n° 114549) (processo nº. 202500005017132) (pregão eletrônico nº. 38/2025)(ipof_2025409300685 - reduzida). - nota: 1340 3.3.90.39.23 13/08/2026 13/08/2026 2.710,50 2.710,50popmed medicina e saude - eireli2026102026-08-20agosto8202640930100016620264093metrobus transporte coletivo s/a30.862.228/0001-51 1879.631despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 08/2026, referente: pensão alimentícia. . ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).eduardo machado oliveira do valle202622026-08-27agosto8202640930020011220264093metrobus transporte coletivo s/a***.719.181-** 41890.6711pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 595 r$ 46.913,29 – 10ª medição inss: r$ 2.580,23 (23.456,65*11%) issqn: r$ 2.348,56 (46.913,29*5%)+r$ 2,9 de taxa de expediente i.r. r$ 562,96 (46.913,29*1,2%) valor líquido r$ 41.421,54 . conforme despacho nº 3440/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006111665 pdf: 2026240102144 cno: 90.026.40676/72 cod. pagto: 26 . isabelengix construcoes e servicos ltda20263732026-08-26agosto8202624013730000220262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 25460.631pagamento do líquido à empresa meridian comercio e servicos ltda - me, referente à reforma e ampliação da escola estadual maria de lourdes estivalet teixeira, do município de goiatuba/go, - processo principal n° 202400006017264 (projeto, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 3318/2026/seduc/coordastec-16768). . .nf 129 r$ 29.038,74 .inss r$ 1.277,71 .issqn r$ 1.451,94 .irrf r$ 348,46 .líquido r$ 25.460,63 / r$ 500,00 . ...ipof.....2024240101070 ...processos: 202400006017264/ 202500006110952 ...código fundeb:26 . dalcymeridian comercio e servicos ltda - me2026852026-08-19agosto8202524010850003720252401gabinete do secretário de estado da educação34.308.156/0001-56 1836.203pagamento do líquido da nota fiscal nº 27683085 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4381.eustaquio de deus pinheiro2026602026-08-03agosto8202532010600042120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.312.701-** 4223.746fatura 130348984078/ emitida em 10/08/2026 trata-se pagamento de proveniente dos serviços de prestados de telefonia movel, tráfego de voz e à internet, no período de 20/06 a 19/07/2026 ...devidamente atestada pelo gestorclaro s a2026142026-08-19agosto8202612610140005720261261agência brasil central - abc40.432.544/0001-47 5908.601pdf: 2025295200047 13275-fr liq.................804,60 2255741- fr liq............5.104,00fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc202662026-08-20agosto8202629520060003020262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc74.159.245/0001-00 905.348recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a 4ª aquisição de pares de tênis escolares,item que irá compor a ves timenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de registro de pre ços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2 025 - seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, - sislog nº 114 930 - ipof: 2026240101081 processo nº 202600006041520, conforme nota fiscal; .. - nf 0001508 data de emissão: 27/07/2026 - referência: 955 unidades tênis - valor total r$ 75.445,00 ** irrf r$ 905,34 .ebn comercio importacao e exportacao eireli2026962026-08-11agosto8202624010960001220262401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 2226312.371valor para pagamento do líquido do contrato nº 26/2023, da 39ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 15). processo de pagamento sei nº 202600036011148, nf nº 255, nº 256 e nº 257.etica construtora ltda202662026-08-07agosto8202643800060000220264380fundo constitucional de transporte - fct26.631.473/0001-80 11.819pagamento do imposto de renda da nf 823. repactuação do contrato nº 01/2026/secti (sei 85097423) - referente ao reajuste previsto decorrente da convenção coletiva de trabalho 2006/2027/ go001031/2025, para a prestação de serviços de garçom e copeira firmado entre a secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti e a empresa samma serviços ltda. pregão eletrônico nº 114/2025. contratação sislog nº 112795 e processo sei nº 202514304000704.samma servicos ltda202662026-08-12agosto8202631010060009420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.419.761/0001-52 71.026o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss 4º termo aditivo a contratação de empresa especializada em ?locação de sistema de segurança, equipamentos, instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença, visando à segurança patrimonial da sede da juceg, por mais 12 (doze) meses. conforme a nf 23922 emitida em 01/07/2026, referente a junho de 2026. pdf: 2026336200140. sei: 202200024001828.total - vigilancia e seguranca ltda202672026-08-14agosto8202633620070011520263362junta comercial do estado de goiás - juceg06.088.000/0001-71 24776.402pagamento da nota fiscal nº 376 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia - go, correspondente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, conforme contrato nº 19/2025 (id. 93230283) e relatório nº 2886/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031006444.rta engenheiros consultores ltda2026172026-08-07agosto8202643620170012120264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 8820.003ipof: 2025295000089 117-03/26.......8.820,00 wdrm. f. passagli ltda2026242026-08-04agosto8202529500240006820252950fundo estadual de segurança pública - funesp21.407.647/0001-02 5167.301pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  diego moreira de sousa (cpf: 714.647.761-48), em decorrência do falecimento de seu(sua) pai, o(a) senhor(a) edson moreira da silva junio (cpf: 440.517.431-87). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 10164/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.diego moreira de sousa2026102026-08-05agosto8202624010100011420262401gabinete do secretário de estado da educação***.647.761-** 1349.301deposito judicial - requisição de pequeno valor - rpv (93058792), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5693071-73.2019.8.09.0051/c-2, em favor de daniellee kelry mendes freitas, cpf ***.473.951-**, o valor de r$ 1.349,30, para honorários sucumbenciais, conforme despacho 3496 (93059227) e autorização pr-06101. boleto caixa nº 040253500442607291 - processo sei de pagamento 202000036001041 -daniellee kelry mendes freitas2026692026-08-04agosto8202643610690010120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.473.951-** 11670.081pagamento irr,nf 256, referente a limpeza e capoeiragem mês 06/2026. (boleto vinculado)garantia prestacao de servicos ltda2026442026-08-27agosto8202626010440001320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.246.451/0001-10 90517.931valor destinado ao pagamento do plano de previdência complementar - patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026.plano goias seguro202642026-08-28agosto8202640620040034720264062universidade estadual de goiás - ueg48.307.647/0001-97 1837.503pagamento que se faz para anfa comercio industria e servicos ltda, referente retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, relativo a especializada na prestação de serviços de execução, abertura, limpeza e manutenção de aceiros e estradas vicinais nas unidades de conservação da semad, incluso o transporte do maquinário ao local de realização do serviço, no parque estadual da mata atlantica – pema, localizado no município de água limpa de goiás/go, conforme ordem de serviço nº 10/2026 (89247268), referente à nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 53 e ipof 2024215300247. (issqn). . valor da ordem de pagamento ........ r$ 1.837,50. . processo de pagamento nº 202500017010440. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.anfa cred comercio industria e servicos ltda2026182026-08-10agosto8202621530180001720262153fundo estadual do meio ambiente - fema29.317.218/0001-56 803.8431ipof: 2025295000073 99-07/26 ir.........803,84 wdralfa termomecanica ltda2026112026-08-28agosto8202629500110000120262950fundo estadual de segurança pública - funesp04.743.010/0001-78 119397.402folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. contribuição para o inss (parte empregado).instituto nacional do seguro social202612026-08-19agosto8202631010010031820263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação29.979.036/0064-24 143095.695. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20262072026-08-27agosto8202624012070018920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 180.0016pdf:2024290100205 265-07/26-iss ....... 180,00 jbrmelquior sr comercio e servicos ltda202672026-08-20agosto8202629010070008120262901gabinete do secretário da segurança pública29.562.747/0001-15 586.854pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com o 2º termo de apostilamento, referente a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual águas do paraíso - peap, situado à rua luiz gonzaga nº sn lt. 10 qd. 49 monte sinai alto paraíso de goiás, com a equatorial goiás distribuidora de energia s/a, único fornecedor na localidade, unidade consumidora 3.951.759.012-78, referente ao mês de julho/2026, conforme fatura n° 201596880 e ipof 2025215300140. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............................ r$ 586,85. . processo de pagamento nº 202400017004002. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-08-26agosto8202621530170006720262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 12478.191pagamento da folha salarial da vice governadoria - 13º salário - agosto/2026.estado de goias202612026-08-27agosto8202613010010024020261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 26981.9212. processo 202500010044315 - hls. . fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000438 gestão indireta. . 5701230/julho/2026 .......................r$ 3.033,00 7501270/julho/2026 .......................r$ 253,63 18701250/julho/2026 ......................r$ 15.027,58 17401284/julho/2026 ......................r$ 33,09 19801227/julho/2026 ......................r$ 8.567,34 2201270/julho/2026 ......................r$ 67,28 . total a pagar: ......................r$ 26.981,92 .equatorial goias distribuidora de energia s a2026512026-08-21agosto8202628500510001220262850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04 31.201pagamento do líquido do processo 202617697000261: nf ressarcimento r$ 31,2 ref: junho/2026 (ressarcimento de pedágio);laurindo orcilio da paixao202692026-08-11agosto8202612010090006920261201gabinete da secretaria de estado de comunicação***.696.081-** 530081.561valor para pagamento do líquido do contrato nº 10/2026, da 02ª medição, referente à execução dos serviços de melhoramento rodoviário da malha pavimentada estadual do estado de goiás - etapa i, lote 02. processo de pagamento sei nº 202600036012893, nf nº 183.bravia engenharia e arquitetura202692026-08-07agosto8202643800090000120264380fundo constitucional de transporte - fct21.518.739/0001-60 26323.542despesa com o 3º termo aditivo (renovação / supressão) ao contrato nº 130/2022 no valor de r$ 275.000,00 (vigência até 17/11/2025), valor solicitado r$ 77.100,00, referente a aquisição de pastilhas de freio, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo nº. 202200053000536) (pregão eletrônico nº. 128/2022) (empresa: fenix comercio e servicos ltda). nota: 937 3.3.90.30.35 30/07/2026 30/07/2026 7.000,00 7.000,00 938 3.3.90.30.35 30/07/2026 30/07/2026 12.000,00 12.000,00 939 3.3.90.30.35 30/07/2026 30/07/2026 7.323,54 7.323,54fenix comercio e servicos ltda2026102026-08-14agosto8202640930100044320264093metrobus transporte coletivo s/a18.963.664/0001-11 108.3934art nº 1020260227450 - atuação: contrato nº 027/2024 - goinfra. função de engenheiro mecânico pleno de acordo com o edital nº 011/2024-sead/goinfra.despacho nº 1085/2026/goinfra/oc-gepoc - sei 202600036000075crea-go2026422026-08-10agosto8202643610420001020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 27.336pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda, para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 29/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2592 e ipof nº 2026215300420. (inss). . valor da ordem de pagamento ................. r$27,33. . processo de pagamento nº 202100017009438. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-08-11agosto8202621530010007620262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 1800.0011pagamento a prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e dispo sição final de resíduos sólidos gerados pelas atividades desenvolvidas na ab c, no período de 01 a 13/06/2026, conforme nota fiscal 2026000001520 emitida em 09/07/2026.devidamente atestado pelo gestor.ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda2026142026-08-05agosto8202612610140001420261261agência brasil central - abc21.876.089/0001-24 1295.3414pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despesas com o 4º termo aditivo ao contrato nº 10/2020-semad (000015503962), em caráter excepcional, referente aos serviços de telecomunicações destinados ao tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, pelo período de 6 (seis) meses, referente ao período de 26/06/2026 a 25/07/2026, conforme fatura nº 2608.000135959 e ipof nº 2026215300210. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.295,34. . processo de pagamento nº 202000017012525. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.oi s a - em recuperacao judicial2026592026-08-20agosto8202621530590005820262153fundo estadual do meio ambiente - fema76.535.764/0001-43 5625.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.desafio jovem ebenezer2026352026-08-07agosto8202630010350024320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social50.456.870/0006-52 119.003pagamento nota fiscal n°27685090 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4757.wellington teixeira magalhaes2026602026-08-10agosto8202532010600089020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.803.471-** 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de agosto/2026.dionisia souza marques2026152026-08-24agosto8202631610150059220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.788.232-** 174752.791pagamento a favor do fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, parte empregado do período de agosto/2026.fundo previdenciario202682026-08-27agosto8202618010080032320261801gabinete do secretário de estado da administração39.374.330/0001-82 3019.501reposição: fundo rotativo - aquisição de materiais destinados à execução do sistema de aterramento dos quadros elétricos do setor, da oficina de borracharia da metrobus, conforme o despacho nº 1021/2026/metrobus/sgeral-19682 e despacho nº 392/2026/metrobus/asfin-19685. (nota fiscal nº. 163 no valor de r$ 3.019,50, emitida pela empresa ld distribuidora e serviços ltda-cnpj: 53.823.417/0001-10). nota: 1021/2026-materiais 3.3.90.30.33 04/08/2026 04/08/2026 3.019,50 3.019,50metrobus transporte coletivo s a2026102026-08-10agosto8202640930100058520264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 2487.294retenção ir à empresa lars locações e engenharia ltda referente a construção de escola padrão século xxi – revisão 2015, no colégio estadual jardim barragem iv, no município de águas lindas de goiás - go, conforme contrato nº 032/2026. nf 418 r$ 207.274,49 – 3ª medição inss: r$ 6.400,01 (58.181,95*11%) issqn: r$ 10.363,72 (207.274,49*5%) i.r. r$ 2.487,29 (20.7274,49*1,2%) valor líquido r$ 188.023,47 . conforme despacho nº 3414/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202600006039492 pdf: 2026240102315 cno: 90.029.05648/73 código de pgto: 26 . isabellars locacoes e engenharia ltda20263872026-08-25agosto8202624013870000320262401gabinete do secretário de estado da educação18.504.013/0001-63 29479.2340pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor líquido das notas fiscais: 13527, 13531, 13542, 13553, 13563, 13565, 13572, 13581, 13583, 13585, 13589, 13593, 13596, 13598, 13609, 13611, 13612, 13623 e 13624 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de julho/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 3. pdf: 2025180100036. jjcentro oeste sistemas de seguranca ltda202652026-08-21agosto8202618010050013020261801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08 1309.071despesa com a (dispensa nº. 007/2024) (ato de declaração de dispensa de licitação nº: 8/2024)(renovação/reajuste ipca)(vigência: 06/08/2026 a 06/08/2027), r$ 1.309,07, referente a contratação de seguro de proteção patrimonial para sede administrativa e operacional da metrobus, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo nº. 202400053000238) (fornecedor: aliança do brasil seguros s/a)(ipof_2025409300558 - reduzida). nota: 398/2026 3.3.90.39.51 11/08/2026 11/08/2026 1.309,07 1.309,07alianca do brasil seguros sa2026102026-08-18agosto8202640930100055820264093metrobus transporte coletivo s/a01.378.407/0001-10 0.0011despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de gosto de 2026, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202672026-08-28agosto8202618800070000620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 4864.5822202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf: nf 167 ref 06/2026 r$ 4.864,58(93564706)(93607636) atestes. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.premium comercio e servicos ltda2026182026-08-04agosto8202629610180015920262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 1700000.001processo: 202608000775353 pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de agosto de 2026, relativo a inativo civil - proventos.tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-27agosto8202618800110001820261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 2144.296pagamento complemento do líquido à empresa enenge engenharia ltda, referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº 3321/2026/seduc/coord astec-16768 (94337371) . . nf90 r$ 142.952,85 inss r$ 4.717,44 issqn r$ - irrf r$ 1.715,43 líquido r$ 134.375,69 / r$ 2.144,29 . processos: 202300006047482 / 202500006041270 ipof: 2026240102441 .......codigo fundeb:26 . dalcyenenge engenharia ltda20263522026-08-27agosto8202624013520001120262401gabinete do secretário de estado da educação07.527.227/0001-39 20000.001pagamento de diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, subsecretaria de biodiversidade, unidades de conservação e segurança hídrica, subsecretaria de planejamento, gestão ambiental e desenvolvimento sustentável e superintendência de gestão integrada, para viagens à trabalho fora do estado de goiás, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações. . ipof 2026210100003. . valor da ordem de pagamento ............................ r$ 20.000,00.secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202662026-08-26agosto8202621010060010720262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 4407.761pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com 2º aditivo com locação de 01 veículo suv grande - ano de fabricação e modelo do ano corrente, ou posterior, 04 portas laterais, movido a diesel, injeção eletrônica, potência do moto r no mínimo de 170 cv, câmbio com 05 ou mais marchas à frente e uma à ré, automático, freio abs nas 04 (quatro) rodas, airbag duplo frontal, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, requisição de despesas pelo período de 20 meses, relativo ao mês de julho/2026, conforme fatura de locação nº 27666 e pdf nº 2024215300213. (líquido). . valor da ordem de pagamento...r$ 4.407,76 . processo de pagamento nº 202300017008418. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.jvs participacoes eireli202612026-08-20agosto8202621530010001820262153fundo estadual do meio ambiente - fema28.028.063/0001-75 16520060.137principal da parcela nº 150/244 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 0368.085-96 celg d, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 535/2026-gdpr de 17/08/2026. quitar via drpequatorial goias distribuidora de energia s a202662026-08-17agosto8202617020060000220261702encargos financeiros do estado01.543.032/0001-04 34.49377art 1020260254393 (sei nº 94594288) vinculada a elaboração do orçamento para projeto executivo e da obra de pavimentação asfáltica da rodovia go-040, segmento 1: estaca 2.191+0,13 à estaca 1.160, trecho: entr. br-452(b) fim da duplicação / usina panorama com extensão de 20,62 km, no valor total de r$ 77.696.469,71, conforme processo sei n° 202500036012484. despacho nº 401/2026/goinfra/pj-gecob - sei 202600036000075crea-go2026422026-08-20agosto8202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 574.0013uipa - restituição do fundo rotativo pagamento nº 18/2026 - 202600020003149universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-10agosto8202640620100002220264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4873.4619202400025171639-pagamento nf 1126 - 08/2026 - generos alimenticios ateste-94195719emporio paloma alimentos ltda epp2026182026-08-20agosto8202629610180002120262961departamento estadual de trânsito - detran10.472.743/0001-18 222.242pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente 2º aditivo com locação de 01 veículo suv grande - ano de fabricação e modelo do ano corrente, ou posterior, 04 portas laterais, movido a diesel, injeção eletrônica, potência do motor no mínimo de 170 cv, câmbio com 05 ou mais marchas à frente e uma à ré, automático, freio abs nas 04 (quatro) rodas, airbag duplo frontal, cintos de segurança dianteiros retráteis de três pontos, requisição de despesas pelo período de 20 meses, relativo ao mês de julho/2026, conforme fatura de locação nº 27666 e ipof nº 2024215300213. (irrf). . valor da ordem de pagamento………….r$222,24. . processo de pagamento nº 202300017008418. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.jvs participacoes eireli202612026-08-20agosto8202621530010001820262153fundo estadual do meio ambiente - fema28.028.063/0001-75 14092.187pagamento a favor da companhia celg de participações - celgpar referente ao ressarcimento da cessão ao governo do estado de goiás à companhia celg de pa rticipações - celgpar de tubias edno da silva carritilha referente ao períod o de 01/01/2026 a 31/12/2026. pdf 2026150100069.planalto solar park sa202612026-08-27agosto8202615010010005220261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado27.509.809/0001-08 827856.981destina-se ao recolhimento para pagamento das consignação - (empréstimos financeiros). relativo à folha do mês de agosto de 2026, militares e civis.(05734669179).secretaria de estado da casa militar202612026-08-27agosto8202616010010017820261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 1142558.954. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20262072026-08-27agosto8202624012070018820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 504.001pagamento parcial no valor de r$ 504,00, relativo ao fgts da folha de pagamento dos servidores do regime geral de previdência social – rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, conforme detalhamento abaixo: . gfd n° 0126081154837730-1. valor total da gfd: r$ 2.264,74. data de vencimento: 20/08/2026. ipof n° 2026110100189. processo n° 202600013002020. pagamento via pix. . jap/gpf.caixa economica federal - cef202612026-08-18agosto8202611010010033720261101gabinete do secretário da casa civil00.360.305/0001-04 9372016.632destina-se ao pagamento do auxílio alimentação. relativo à folha do mês de relativo à folha do mês de agosto de 2026. militares/civis (05734669136)policia militar202652026-08-27agosto8202629020050011220262902polícia militar01.409.671/0001-73 5200.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2028. referente ao mês de agosto/2026.daniela castro silva2026152026-08-24agosto8202631610150026720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.706.691-** 15000000.001. proc pgto 202600058005290-efc . pagamento ao 26º termo aditivo ao contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, como objetivo de conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente à programa universitário do bem - benefício - protege (manutenção), no período de 01/07/2026 a 30/06/2027. proc. sei 202600005015916. . programa universitário do bem - benefício - ofício nº 1812/2026 . valor..............r$ 15.000.000,00 .organizacao das voluntarias de goias - o v g2026142026-08-11agosto8202618020140000220261802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 2250.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao recanto mais saude-centro geriatrico2026352026-08-11agosto8202630010350063720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social38.404.235/0001-11 262466.167ipof: 2026290100401 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -líquido 01 - vencimento....................................r$ 262.466,16 blmsecretaria de estado da seguranca publica202612026-08-27agosto8202629010010037420262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 345.012pagamento nf 29020 - líquido, processo nº202600010054322. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 81/2026 "e". pregão nº 54/2026 vigência da arp: 25/06/2026 a 24/06/2027.sislog nº 118274. autorização 92587321.gsbenenutri comercial ltda2026922026-08-28agosto8202628500920056620262850fundo estadual de saúde - fes20.720.905/0002-24 0.002processo sei nº 202600010048837 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 72/2026. pregão nº 77/2026 vigência da arp: 02/06/2026 a 01/06/2027.processo nº 118890. autorização (92519075). . nota: 5863 emissão: 24/09/2026 valor: r$ 1.099,05 .onmed distribuidora de medicamentos ltda.2026922026-08-28agosto8202628500920056420262850fundo estadual de saúde - fes34.707.920/0001-66 837.001pagamento contrato nº 004/2026 - líquido - competência 06/202663966495 mauricio george araujo de castro202672026-08-03agosto8202644010070006220264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal63.966.495/0001-28 308.7415pagamento da fema 12602542623600868. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 146170/2026 referente ao licenciamento ambiental da go-309 entrada para o portal chapéu do sol. ipof 2026436100020. despacho 725. processo sei 202600036000088. código de barras 8586 0000 003-9 0874 0250 260-0 2542 6236 008-1 6855 1100 000-3;agencia goiana de infraestrutura e transportes2026712026-08-03agosto8202643610710000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 54626.001pagamento de valor líquido (parte) referente contratação de empresa especializada na prestação de serviço de licenças de acesso, escalonadas por contrato, no modelo software as a service (saas), à plataforma educacional de língua inglesa, para atendimento aos profissionais da educação, da rede pública estadual de ensino de goiás. - contrato 156/2024. ata de registro de preços nº 20/2024 seduc. pregão eletrônico srp nº 011/2023. 2º termo aditivo ao contrato n° 156/2024. . nota fiscal nº 5005 . emissão 05/08/2026; . ateste 13/08/2026; . valor da nota r$143.000,00 ; . valor líquido: r$136.136,00 sendo r$ 81.510,00 no empenho 2026.2401.364.00001 e r$ 54.626,00 no empenho 20026.2401.381.00001; . valor irrf: r$6.864,00.ef educacao especializada e viagens ao exterior ltda20263812026-08-20agosto8202624013810000120262401gabinete do secretário de estado da educação19.609.588/0001-03 149381.892pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-08-27agosto8202617010500048220261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 47106.261pagamento de termo de rescisão do contrato de trabalho (94214210), do empregado público maria dalva caixeta e ferreira, cpf nº ***.108.361-**, ocupante do cargo de analista de transportes e obras - qt - pcr - clt - 18.276, com desligamento a partir de 05/08/26, decorrente de aposentadoria compulsória, conforme despacho 1654 trct (94302540) homologação (94214210), demonstrativo financeiro (94250266). processo sei 202600036010581.maria dalva caixeta e ferreira202612026-08-18agosto8202643610010019120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.108.361-** 741.938despesas com pensão judicial a leda maria de oliveira cruz em desfavor da metrobus(ação: 0013495-73.2016.8.09.005), 08/09/2015, devido a acidente onde a motocicleta pilotada por seu cônjuge foi ? abruptamente ? atingida por um ônibus da empresa. menciona, ainda, que o condutor do transporte coletivo inobservou a sinalização semafórica do local, conforme: comun. 206/ 2025 e 245/2025-metrobus/gjur-19658,desp.1307/2025/metrobus/sgeral-19682, desp.236/2025-metrobus/gjur-19658. -->> referência: setembro/2026.leda maria de oliveira cruz2026102026-08-27agosto8202640930100003420264093metrobus transporte coletivo s/a***.561.791-** 2343.401ipof: 2026290100403 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -descontos 01- fucam - consignações..........................r$ 2.343,40 blmsecretaria de estado da seguranca publica202632026-08-27agosto8202629010030003120262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 265.848op - p/ o 1º termo de apostilamento p/ reajustamento dos preços com empresa especializada para prest. de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, p/ suprir as necessidades da fapeg, registrados na ata de reg. de preços nº 003/24/gecc, do pregão eletrônico srp nº 013/2023-sead/gecc - proc. adm. nº 202300005005323, por 30 (trinta) meses. * pagamento parcial do líquido da nota fiscal nº 351263466 - mês de julho/2026cs brasil frotas s a202662026-08-11agosto8202631610060000420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg27.595.780/0001-16 13097.881ipof: 2026290100253 907034/2020rest,conv..........13.097,88 wdrsecretaria de estado da seguranca publica2026172026-08-20agosto8202629010170000520262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 5819.643no fornecimento de passagens aéreas nacionais. a contratação visa atender à necessidade de participação em eventos, dentro e fora do estado, destinados à integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos, bem como à atualização das práticas de registro e do sistema, em conjunto com os demais estados. a despesa refere-se ao período de julho/2026, conforme faturas nº17139 e 17586 documento pdf nº 2025336200135. processo sei nº 202300024002814.r r f guimaraes agencia de viagens ltda202672026-08-27agosto8202633620070012220263362junta comercial do estado de goiás - juceg33.318.780/0001-71 3410.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a setembro/2028. referente ao mês de agosto/2026.caleb gomes pitaluga2026152026-08-24agosto8202631610150043020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.648.381-** 93.251ipof: 2026290100411 tipo de programação: 5º aditivo tipo de despesa: contínua vigência: 25/05/2026 a 24/05/2027 prazo: 12 meses área requisitante: sptc resumo objeto: despesa em face de multa de contribuição patronal (natureza 3.3.90.39.67) referente a nota fiscal n. 24843, de julho de 2026, no valor 01 - multa inss nf 24843-07/2026.............r$ 93,25. blmsecretaria de estado da seguranca publica202672026-08-26agosto8202629010070020520262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 179441.552pagamento à empresa acima, referente ao contrato nº 115 /2026 - ebn (91295081), cujo objeto é aquisição de pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202500005018984 e sislog nº 114930. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 1515 data de emissão: 03/08/2026 referência: agosto atesto: 04/08/2026 valor total da nota: r$ 181.621,00 líquido: r$ 179.441,55 ...... processo 202600006041520ebn comercio importacao e exportacao eireli20262182026-08-20agosto8202624012180000720262401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 300.0027"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) jorgina batista da silva - cpf nº 889.896.581-87, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200003007545. . - reclamante: joelma chavier de souza; - titular da conta: joelma chavier de souza; - cpf/cnpj titular da conta: 005.720.261-37; - banco: 341 - itaú; - agência: 4352; - conta: 21.495-3; - processo judicial: 5300061-55.2020.8.09.0005; - parcelas: 51 de 148; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-08-07agosto8202624010810019120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 17812.4710op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-proventos -líquido - referente à competência de agosto de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-08-28agosto8202632620010043820263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 35459.981destina-se ao pagamento à empresa jl arquitetura ltda, cnpj: 23.514.936/0001 -36, no valor de r$ 35.459,98 (trinta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos), conforme nota fiscal nº 23 (sei 93288770). referente a 7ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de aragarças/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2026436100620. obs.: issqn recolhido pela empresa no local da obra, e o comprovante anexada ao processo pelo gestor do contrato.jl arquitetura ltda2026192026-08-04agosto8202643610190002920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra23.514.936/0001-36 1.0839refere-se ao pagamento do irrf: fat 3000529981 ref 07/2026 r$ 1,08 sei 202200025003733 ateste (94448957) pagamento on line.saneamento de goias s a2026202026-08-21agosto8202629610200004020262961departamento estadual de trânsito - detran01.616.929/0001-02 22890.223202300025062879- pagamento irrf: nf 2477-06/2026 - estadia veiculos apreendidos pelo deetran 202300025062879- pagamento irrf: nf 2476-06/2026 - remoção veiculos apreendidos pelo deetran atese:94605314 contabil 93542910mc leilao eireli2026312026-08-28agosto8202629610310002320262961departamento estadual de trânsito - detran12.596.322/0001-24 36483860.621valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026. i.r.r.f........43.477.506,10estado de goias202652026-08-28agosto8202618800050008520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 2000.007pagamento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 101/2025, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.instituto brasileiro de benemerencia e integracao do ser - ibbis2026352026-08-07agosto8202630010350044920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.882.451/0001-01 6511242.875processo: 202608000775353 pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de agosto de 2026, relativo a pensionista civil - pensões.tribunal de justica do estado de goias2026122026-08-27agosto8202618800120016720261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 8389.1315pagamento da retenção de ir sobre a fatura 5833823758 paga em agosto de 2026. dare nº 12100002626400112 barcode: 8580 0000 083-6 8913 0008 210-4 0002 6264 001-5 1230 2530 000-3 ------------------------------------------------------------------------- despesa para custear execução do contrato n.º 14/2023-pm (sei n.º 47715210), cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviço móvel pessoal (smp — dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis, com aparelhos móveis em comodato, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, realizado entre a pmgo e a empresa tim s.a.tim s a202672026-08-14agosto8202629020070000420262902polícia militar02.421.421/0001-11 11890.4118pagamento da nota fiscal nº 746 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo as medições dos serviços aferidos pós data base - reajuste das medições - pós data base , da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás - go, correspondente ao período de 01/09/2025 à 27/05/2026, contrato nº 84/2025 (id. 92064196). relatório 3085/26/cooinsp. 202600031007048.senha engenharia s c2026172026-08-26agosto8202643620170006720264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 3225.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao lar doce lar2026352026-08-07agosto8202630010350019720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social36.860.660/0001-90 17290.001valor para pagamento de despesas com a aquisição de teste de diagnóstico rápido tipo elisa de bloqueio para a detecção de anticorpos contra o vírus da peste suína clássica (vpsc) em soro ou plasma de suínos para atender as demandas do laboratório de análise e diagnóstico veterinário - labvet, através de pregão eletrônico 14/2026 homologado à empresa idvet america latina ltda, contratação sislog 119856. demais instruções processo sei 202600005014687 e ipof 2024326100224. pagamento da nota fiscal, nº 1524, emitida em 25/06/2026, despacho nº 080/2026-labvet, de 08/07/2026, atestada em 08/07/2026, parecer contábil, nº 027/2026-gecont, dia: 06/08/2026, conforme discriminação abaixo: - (líquido) valor bruto:.........................r$ 17.500,00 base de cálculo ir...................r$ 17.500,00 retenção de irrf.....................r$ 210,00 valor líquido........................r$ 17.290,00.idvet america latina ltda2026162026-08-07agosto8202632610160001220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa20.289.238/0001-96 6200.003pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010063393 em favor do paciente aleci queiroz dos santos e de sua acompanhante sivaneide isidoro dos santos.gssilvaneide isidorio dos santos2026692026-08-28agosto8202628500690055120262850fundo estadual de saúde - fes***.512.501-** 8883.585pagamento da nota fiscal nº 960 à empresa h3d soluções de teleinformática ltda epp, cnpj:14.062.549/0001-15, referente serviço de fornecimento de entroncamentos digitais de acesso ao stfc, licença de ramal tipo i, licença de ramal tipo ii, aparelho ip tipo i, aparleho ip tipo ii, fone de cabeça (headset), solução de gravação, licença de solução de autoatendimento eletrônico ou unidade de resposta audível (ura), licença de atendente de call center, licença de supervisor de call center. referente junho 2026, conforme contrato nº 004/2024 (56598615), relatório 2831/2026/inspeção financeira. sei 202500031001089.h3d solucoes de teleinformatica ltda epp202652026-08-05agosto8202643620050001720264362agencia goiana de habitacao s/a14.062.549/0001-15 5.044referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 02/2026 na corrente 4204.576996462-2 processo: 5299181.17.2023.8.09.0051. trata-se de sentença condenatória em face da agehab, da 1ª vara da fazenda pública municipal de goiânia, execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu dos anos de 2018 a 2021 do imóvel ainda em nome da cohab/agehab. conforme informações no despacho nº 169/2026/agehab/pj (88323195). sei 202600031000508. regularização da despesa no sei 202600031000279/ 202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202652026-08-05agosto8202643620050018120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 4407.769pagamento do liquido da nf 7397, contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda.ita empresa de transportes ltda202662026-08-20agosto8202626010060001020262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.650.167/0001-60 413.8824taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao crea-go no exercício de 2026.pagamento referente boletos constantes nos despachos 76 e 77 sacr-arts.crea-go2026342026-08-20agosto8202632620340000120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.619.022/0001-05 23129.8678pagamento do inss da nf 496, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).engix construcoes e servicos ltda2026432026-08-18agosto8202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 4458.821parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 643 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município joviânia - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 61/2025 (id. 92947136) e relatório nº 2839/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031006179.senha engenharia s c2026172026-08-05agosto8202643620170016120264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1830.007valor para pagamento do iss da 2ª medição do contrato nº 46/2026 - goinfra - referente à prestação de serviços de brigadistas profissionais de forma efetiva para composição da brigada de incêndio nas instalações da goinfra, com dedicação exclusiva de mão de obra, em regime de 44 horas semanais, de segunda a sexta-feira, no horário de expediente da autarquia, com fornecimento de todos os equipamentos de proteção individual, materiais e insumos operacionais necessários à execução dos serviços, em conformidade com as exigências da nota técnica n.º 17/2023 do cbm-go, normas técnicas vigentes, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026. processo sei nº 202600036011896, nf nº 346 iss.impax solutions solucoes e tecnologia202682026-08-06agosto8202643610080002120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra40.456.101/0001-96 128414.491pdf: 2026290600649 . processo sei 202616448105429 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal ? dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha. fundo financeiro rpps - empregador (28,5%)...... 128.414,49 . total......... 128.414,49 . rmbplano goias seguro202612026-08-28agosto8202629060010032420262906diretoria-geral de policia penal48.307.647/0001-97 17193.9232pagamento da nota fiscal nº 860 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.665/001-00, referente a serviço de suporte técnico local, correspondente ao período de 01/06/2026 a 13/06/2026, conforme contrato nº 008/2024 (id. 93174243), e relatório nº 3003/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031006360. pagamento da nota fiscal nº 873 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.665/001-00, referente a serviço de suporte técnico local, correspondente ao período de 14/06/2026 a 30/06/2026, conforme contrato nº 008/2024 (id. 93174243), e relatório nº 3003/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031006360.poligraph sistemas e representacoes ltda202652026-08-19agosto8202643620050008220264362agencia goiana de habitacao s/a85.200.665/0001-00 4956.0512recolhimento irrf alíquota 1,2% sobre o valor total da nota fiscal. processo nº 202600006040819 ipof nº 2026240101125 despesa destinada à aquisição de material de consumo, com o objetivo de atender às demandas da superintendência de desporto educacional, arte e educação, no âmbito dos eventos programados para o exercício de 2026, por meio de ata de registro de preços conforme requisição de despesa n° 2/2026 - seduc/gedes-18294, gerência de desporto, despacho nº 402/2026/seduc/nep-21095 nota fiscal nº 2533, 21julho2026 valor total nf r$ 413.004,00 valor irrf r$ 4.956,05 (bc r$ 413.004,00 x 1,2%) valor líquido nf 2533 r$ 408.047,98 >> código fundeb: 22 << .... afoapindustria de bolas tita ltda2026402026-08-11agosto8202624010400001320262401gabinete do secretário de estado da educação17.952.607/0001-74 99212.671". pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) servidores do estado do tocantins cedido da secretaria de estado da educação do tocantins, referente a folha de pagamento do mês de jul/26, competência jun/26. . pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m."secretaria de estado da educa ao202672026-08-17agosto8202624010070043320262401gabinete do secretário de estado da educação25.053.083/0001-08 80917.201processo 202600010048918 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 76/2026 "d". pregão eletrônico nº 78/2026. processo nº 202600005007551 202600010045423. vigência da arp 09/06/2026 a 08/06/2027. dod (92557567). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 512/2026 (sei 92560937), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 47514 . emissão: 12/08/2026 . valor: r$ 80.917,20uni hospitalar ceara ltda20262152026-08-28agosto8202628502150002720262850fundo estadual de saúde - fes21.595.464/0001-68 243879.9013pagamento ao credor acima,referente as despesas com procedimento administra tivo destinado à aquisição de material de consumo,com o objetivo de atender às demandas da superintendência de desporto educacional, arte e educação,no âmbito dos eventos programados para o exercício de 2026, por meio de ata de registro de preços gerencia da por esta pasta. pdf: 2026240101125 processo nº 202600006040819, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.002.671 data de emissão: 17/08/2026 - referência: 260 unds. balanças / 1.040 unds dardos de arremesso / 96 unds. mesa de pebolim / 240 unds. peteca de badminton - valor total r$ 246.842,00 - valor líquido r$ 243.879,90 .. fundeb: 22 aquisição de material de consumo para escolas da educação básica dados bancários: bb 01 - ag. 0162-7 conta- 46149-0 ..industria de bolas tita ltda2026402026-08-28agosto8202624010400001320262401gabinete do secretário de estado da educação17.952.607/0001-74 1349.951recolhimento do iss da nota fiscal nº 681 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santo antônio da barra - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 59/2025 (id. 91380894) e relatório nº 2840/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005060.senha engenharia s c2026172026-08-05agosto8202643620170013520264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 3835.005restituição ao fundo rotativo - despesa com manutenção, conservação e instalação de outros tipos de máquinas, equipamentos e demais bens móveis. nf.35, emitida aos 29.07.2026, atestada aos 31.07.2026. - processo ordinário: 202600006078083 processo estimativo: 202600006005359 ipof: 2026240100064 - hssecretaria de estado da educacao2026112026-08-07agosto8202624010110000720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 304379.0011202600025127151- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - agosto de 2026 - atestes: 94836635,94866736 - adicionais diversos, - gratificação de apoio a educação e fiscalização, vapt vupt gdvve e gratificação sistema estruturador das redes.departamento estadual de transito2026112026-08-28agosto8202629610110021520262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 346476.032pagamento da fatura 4000000211507202600. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////// gasto principal 05 parcelas de 12 - despesas com fornecimento e distribuição de energia elétrica, média e alta tensão, grupo b, para unidades consumidoras do grupo b - instaladas nas upms/opms distribuídas pelo estado de goiás. ***sislog 112836 ***sei 202500005006114 *** - pendente de vinculação no sistema de compras comprasnet para emissão do empenho.equatorial goias distribuidora de energia s a202672026-08-10agosto8202629020070006720262902polícia militar01.543.032/0001-04 52.7814pagamento do irrf da nf 1023070, em favor neo consultoria e adminis tracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por obje to a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornec imento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede d e postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento referente a diesel s10 no mês de julho/2026.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-08-14agosto8202643010060001220264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura25.165.749/0001-10 108.0011pagamento do irrf retido sobre a nf 131764, emitida em 27/04/2026, no valor original de r$9.000,00, referente ao complemento de preço da nf 103474, tendo como favorecido xcmg brasil industria ltda., cnpj n. 14.707.364/0001-10, referente ao convênio nº 947061/2023 celebrado entra o ministério da integração e do desenvolvimento regional - midr e a seinfra, com a finalidade de aquisição de patrulhas mecanizadas. sei 202520920001266. dare nº 12100002621201020. valor da nf 131764: r$9.000,00. valor irrf retido: r$108,00.xcmg brasil industria ltda2026332026-08-07agosto8202643010330000220264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura14.707.364/0001-10 19327.171portaria 12036/2026- piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no policlínica estadual ismael alexandrino pinto ? são luís de montes beloss-funev, 19º apostilamento, termo de colaboração nº 4/2025 - ses, referente à parcela julho/2026. requisição de despesa 274 (94088235), proc.202600010065484. . apostila 19º - piso de enfermagem (94683652)...............r$ 19.327,17fundacao universitaria evangelica2026572026-08-27agosto8202628500570016120262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 7191.90220202400025057074 rpv ana cristina de campos ariotti, cpf sob o nº 613.312.101-78,pago online, danos morais e materiais[93725291]tribunal de justica do estado de goias2026432026-08-11agosto8202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 389.76115contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 2994/784-irrfveiculo 3.3.90.39.42 13/08/2026 07/08/2026 389,76 389,76bts comunicacao ltda202662026-08-19agosto8202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 4436.859202500025142589 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de acreúna recibo 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026 r$ 4.436,85 (93834641) ateste.vilma silva santos carvalho2026202026-08-11agosto8202629610200002820262961departamento estadual de trânsito - detran***.439.231-** 550.002despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 47º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 47º bpm - 2º trimestre 2026 (88727392) 3.3.90.30.09 - r$ 1.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 6.000,00 total:r$ 7.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-08-26agosto8202629540010057920262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 475.547202100025112537 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de nova américa recibo 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026 r$ 475,54 (93858177) ateste. inventariante nomeado por decisão judicial depositar : ***banco: 104 ag 3631 op: 013 c/c: 00003473-9 - pedro dias de oliveira cpf: 253.684.941-49.orosita de oliveira tavares2026202026-08-11agosto8202629610200000220262961departamento estadual de trânsito - detran***.618.391-** 254151.591folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, prevcom – patronal.plano goias seguro2026282026-08-27agosto8202629040280000720262904polícia civil48.307.647/0001-97 21609.0518202000025067833 refere-se ao pagamento do liquido: prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 173 ref 07/2026 r$ 21+609,05(94499981)-(94581681) atestes.premium comercio e servicos ltda2026182026-08-21agosto8202629610180016520262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 426.9716202600025026249-pagamento: nf 262 e nf 263 - 07/2026 - serviço de implementa ção de cabeamento estruturado, composto por infraestrutura de redes metálica , óptica e elétrica com fornecimento de material. ateste-94294175 - contabil 94396228 - complemento do pagamento do pagamento r$ 426,97.ipseg serviços de engenharia e telecomunicações ltda2026362026-08-21agosto8202629610360000120262961departamento estadual de trânsito - detran34.816.295/0001-90 15311.3714pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente ao acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (supinfra), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025. nf 516 r$ 16.956,11 – 1ª medição inss: r$ 932,59 (8.478,06*11%) issqn: r$ 508,68 (10.173,67*5%) i.r. r$ 203,47 (16.956,11*1,2%) valor líquido r$ 15.311,37 . conforme despacho nº 3176/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202600006069816 pdf: 2026240102144 cno: - codigo de pagto: 27 . isabelengix construcoes e servicos ltda20263522026-08-10agosto8202624013520000420262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 5924.506uipa - restituição do fundo rotativo pagamento nº 17/2026 - 202600020003149universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-12agosto8202640620100018520264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1567.421pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2026. funcam consignações fundo protege fundo fessecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202632026-08-27agosto8202621010030002220262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 524750.821repasse de recursos ao instituto sócrates guanaes - isg a título de investimento, para aquisição e substituição do tubo de raios x do tomógrafo philips, modelo access ct 16c, número de série 315031, patrimônio nº 02276774, destinado ao hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad - hdt, conforme despacho nº 959/2026/ses/gea-21296 (94287281). proc.202600010060492. rd 140/2026 ? ses/gertel ( 94351874). ipof: 2026285003998. ................................... proc.202600010060492, isg-hdt,investimento, aquisição substituição tubo de raios x do tomógrafo philips. . valor pago............r$ 524.750,82. . portaria numeração automática 2629 (94495396) e extrato publicação portaria (94544353).instituto socrates guanaes - isg2026602026-08-19agosto8202628500600006920262850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0003-31 613251.605aquisição de 12 veículos administrativos (9 picapes toro volcano turbodiesel e 3 suvs fastback 2026), realizada pelo programa goiás do crescimento 1054, conforme requisição de despesa e ata de registro de preços, via pregão eletrônico, seguindo normas da sead. nfs 829241, 829238 e 829235pinheiro s veiculos ltda202652026-08-13agosto8202619010050000820261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.692.763/0001-03 1228.8215recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 270 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município goianésia - go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 51/2025 (id. 90945973). relatório nº 2383/2026/cooinsp. 202600031004754.rta engenheiros consultores ltda2026172026-08-18agosto8202643620170007320264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 5200.002valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de _agosto/2026.felipe pamplona mariano2026152026-08-24agosto8202631610150089020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.736.618-** 70.167pagamento do irrf retido da nf 8588748, emitida em 14/08/2026, relativo à prestação de serviço de telefonia móvel e internet para atender as necessidades da secretaria-geral de governo, referente ao mês de junho/2026, no valor de r$ 70,16 (valor total da nf r$ 1.461,70).processo: 202500005000591 ipof: 2025400100151. jccr.claro s a202672026-08-19agosto8202640010070016220264001gab. da secretaria geral de governo40.432.544/0001-47 91858.371ipof: 2026290100319 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. 01 - fgts....................................r$ 91.858,37 blmcaixa economica federal - cef202612026-08-19agosto8202629010010034720262901gabinete do secretário da segurança pública00.360.305/0001-04 27240.005processo 202600010054291 - crs . convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para custeio da unidade e inclusão de atendimento em assistência em saúde em oftalmologia. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76793825). . faec/oci . pagamento conforme despacho 2023 (93825177) . cerof/faec oci/mai/26....27.240,00 .fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias2026372026-08-14agosto8202628500370002120262850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 684.4117valor para pagamento do irrf 07ª medição do contrato nº117/2025 -goinfra - referente à a elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 02) no nordeste do estado de goiás. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/ 03/2026,pdf nº2025436101049, processo sei nº 202600036007024, nf nº 349 - ir rf.rta engenheiros consultores ltda20261062026-08-07agosto8202543611060000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 12531.021pagamento de acordo com o contrato nº oc33901709872, da fatura de energia elétrica agrupada nº 4000000628607202600, mês de referência julho de 2026, para atender a prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica para iluminação pública para atender os aeródromos da goinfra, processo sei 202600036012586equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-08-26agosto8202643610060010020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 11550.002elaboração do plano estratégico de longo prazo (pelp) e implementação dos requisitos para governança corporativa iso 37000, etapas 5 e 6, nf nº 48 - proc 202400055000330.shield seguranca da informacao e consultoria empresarial ltda202652026-08-19agosto8202631900050008220263190industria quimica do estado de goias s a iquego15.809.115/0001-07 3492.437pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 90620001 e 30620001. - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5471ramon ribeiro badaro2026112026-08-07agosto8202532010110134620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.103.037-** 17901.6012destina-se ao pagamento à empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, c npj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 17.901,60 (dezessete mil, novecentos e um reais e sessenta centavos), conforme nota fiscal nº 792767 (sei 93895540). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2025295300025.volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2026132026-08-14agosto8202629530130000120262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom03.817.702/0001-50 145244.741liquidação da nota fiscal 63093, referente a aquisição de 36(trinta e seis) meses licenças do software autodesk autocad. ascnti brasil solucoes digitais ltda2026172026-08-19agosto8202618010170000720261801gabinete do secretário de estado da administração66.582.784/0001-11 88.0021licitação não aplicável: destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. conforme requisição de despesa 8(91412474) ipof 2026255000012. . pagamento liquido das nfs. abaixo: . nf. 54 r$ 48,00 - sei 94332463 nf. 64 r$ 40,00 - sei 94415916 . empresa: treze de maio distribuidora e produtora ltda cnpj: 40.379.968/0001-95. . dados bancários: . dados bancários: banco: itaú agência: 9244 conta: 01384-4. .fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-08-19agosto8202625500040000420262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 29086.722processo sei nº 202600010056572 - mc . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf. arp nº 135/2025. "c" pregão nº 222/2025. vigência da arp: 14/10/2025 a 13/10/2025. processo nº 202500005026474 /116100. autorização (93456740). entregar nota de empenho com a o ordem de fornecimento 120 (93460152). . medicamento alto custo - ceaf - portaria 10206/2026. . nota: 254175 emissão: 30/07/2026 valor: r$ 29.086,72 .agille comercio de medicamentos ltda2026912026-08-14agosto8202628500910002120262850fundo estadual de saúde - fes11.697.594/0003-10 68731.2324*ipof 2025170100135* . pagamento do valor líquido da fatura nº 3000529851 referente ao contrato nº 015/2021. . objeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esg oto sanitário para suas unidades. . contratação: contrato nº 015/2021 . [mfo] .saneamento de goias s a2026552026-08-24agosto8202617010550001220261701gabinete do secretário de estado da economia01.616.929/0001-02 574.111pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de agosto de 2026: contribuições para fundo estadual de saúde - fes; fundo protege goiás.goias previdencia - goiasprev202682026-08-28agosto8202618620080004520261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 2580.001pagamento que se faz à placas express - comunicacao visual ltda, para atender despesas com aquisição de 02 (duas) placas de inauguração personalizadas em aço escovado, com gravação em baixo relevo e acabamento em moldura de alumínio, conforme especificações constantes no termo de referência (sei nº 93512031), documento auxiliar da nota fiscal eletrônica danfe nº 000.049.361 e ipof nº 2026215300376. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 2.580,00 . processo de pagamento n° 202600017014268. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.placas express - comunicacao visual ltda2026182026-08-10agosto8202621530180003620262153fundo estadual do meio ambiente - fema15.494.741/0001-43 6228.5514destina-se ao pagamento à empresa saneamento de goiás s/a, cnpj: 01.616.929/ 0001-02, no valor de r$ 6.228,55(seis mil duzentos e vinte e oito reais e cinquenta e cinco centavos), conforme fatura nº 3000530006(sei94475227) do mês de julho/26, referente ao serviço de fornecimento de água tratada e coleta de esgoto nas unidades consumidoras do cbmgo. pdf nº 2026290300005. fatura valor r$ referência vencimento 3000530006 6.228,55 07/2026 30/08/2026 valor total ...................................................r$ 6.228,55saneamento de goias s a202672026-08-21agosto8202629030070001820262903corpo de bombeiros militar01.616.929/0001-02 129.5911recolhimento do irrf da nota fiscal nº 602 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município avelinópolis-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 10/05/2026, contrato nº 97/2025 (id. 92133349). relatório 2546/26/cooinsp. 202600031005527.senha engenharia s c2026172026-08-18agosto8202643620170006920264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 60481.924pagamento do inss da nf 1147, trata-se de processo de solicitação de pagamento por regularização de despesa referente à nota fiscal nº 1147, relativa ao mês de junho de 2026 (sei 93312308), decorrente da prestação de serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos respectivos instrumentos de trabalho, por meio de 22 (vinte e dois) postos em regime de 24 (vinte e quatro) horas.office seguranca ltda epp2026442026-08-18agosto8202626010440002920262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.610.153/0001-19 8770.4812pagamento do inss da nf 176256, trata se do processo de solicitação para renovação contratual, empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos.lideranca limpeza e conservacao ltda2026142026-08-18agosto8202626010140000520262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer00.482.840/0001-38 1982.031pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntária sr, robervaldo sampaio junior nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.robervaldo sampaio junior2026262026-08-14agosto8202621530260047420262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.531.811-** 1305.394pregão eletronico 10/2021-ata 001/2022 sead/geac-4º aditivo ao contrato 004/2022-caldas extintore,equip. contra incendio eireli, serviço de manutenção preventiva/corretiva de extintores de incêndio em 2º e 3º níveis, incluindo a substituição de peças defeituosas, vigência de 07/04/2026 a 07/04/2027. rd.12(87086138)-ipof 2026250100104. . liquido . nf: 339 . sei (94795721)caldas extintores e equipamentos contra incendio eireli-me202662026-08-28agosto8202625010060006420262501gabinete do secretário de estado de cultura26.614.320/0001-25 1500.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.lar de idosos sao sebastiao2026352026-08-07agosto8202630010350041820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.712.875/0001-41 400000.001referente à produção para a transmissão das partidas da divisão de acesso da série b e partidas da fase semifinal e final da pequileague, cujo objeto consiste na cessão de direitos de transmissão dos jogos do campeonato goiano de futebol pela tv brasil central (tbc). conforme boleto anexo ao processo e devidamente atestada pelo gestorfedera o goiana de futebol-fgf202662026-08-14agosto8202612610060005120261261agência brasil central - abc01.606.110/0001-64 1803.543ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender a unidade socioeducativa de porangatu no estado de goiás,. nf - 1272 issqn. valor r$ 617,28 nf - 1273 issqn. valor r$ 1.186,26office seguranca ltda epp202662026-08-13agosto8202630520060020120263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad24.610.153/0001-19 2913.151pagamento relativa ao fundo previdenciário complementar - prevcom - parte em pregador, incidente, sobre a folha de pessoal desta agência mês de agosto de 2026.plano goias seguro202612026-08-28agosto8202618630010023420261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr48.307.647/0001-97 53371.3316. proc pgto 202500005019118-efc . pagamento ao 1º termo aditivo ao contrato originário nº 21/2025, tendo como objeto a prestação de serviços de comunicação visual para desenvolver e implementar soluções que visem aprimorar a identidade visual dos serviços da administração pública, aumentar a visibilidade e promover a comunicação efetiva com o público alvo, por meio de projetos de sinalização interna e externa e demais serviços correlatos à comunicação visual das unidades de vapt vupt. vigência: 23/04/2026 a 23/04/2027. . nota fiscal..............valor nº 5357................53.371,33 .simplyfix sistemas de identificacao visual ltda202652026-08-28agosto8202618010050015520261801gabinete do secretário de estado da administração02.341.599/0001-52 55226.8525202100025110861 refere-se ao pagamento do inss: nf 22 ref 06/2026 r$ 55.226,85 (93336358)-(93634863) atestes.valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a2026242026-08-19agosto8202629610240000520262961departamento estadual de trânsito - detran33.113.309/0001-47 1001785.7810pagamento do líquido da 20ª medição do contrato 142/2024, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 02). relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011134, nf nº 148 líquido.construtora milao ltda202682026-08-19agosto8202643800080000820264380fundo constitucional de transporte - fct01.990.199/0001-05 8580.787valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 09/2026-goinfra, referente à prestação dos serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado com chip ou magnético), para o atendimento da frota do poder executivo do estado de goiás. relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, pdf 2025436100642, processo de pagamento sei nº 202600036013421 nf 1023050 alcool, gasolina e diesel s10neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-08-19agosto8202643610060005820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra25.165.749/0001-10 1152.378valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda do contrato nº 09/2026-goinfra, referente à prestação dos serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado com chip ou magnético), para o atendimento da frota do poder executivo do estado de goiás. relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, pdf 2025436100642, processo de pagamento sei nº 202600036013421 nf 1023050 irrfneo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-08-19agosto8202643610060005720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra25.165.749/0001-10 1301930.532processo: 202600010046564 - vvf . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 841517.......1.301.930,53 . obs: valor referente a compensação relativo ao processo 202600010037149, nota fiscal 839899, pois foi pago o líquido a maior.onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda2026922026-08-07agosto8202628500920052620262850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0012-98 423.5541"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania maria de sousa - cpf nº 530.945.731-34, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005021405. . - reclamante: renato gomes imai; - titular da conta: renato gomes imai; - cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00; - banco: 104 - cef; - agência: 1394; - conta: 30.514-0; - processo judicial: 5451394-03.2026.8.09.0051; - parcelas: 1 de 48; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-08-07agosto8202624010810019120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6622.4212proc.: 202400010070036 -lvc. . adesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - saddo pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. ipof: 2024285002550. rd n° 7/2024 - ses/getec. vigilância em saúde - portaria 6527/2025. . nf: 429419.....valor líq parcial 03: r$ 6.622,42 - referência: junho/2026simpress comercio locacao e servicos s a2026142026-08-14agosto8202628500140002720262850fundo estadual de saúde - fes07.432.517/0001-07 6.664o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf decorrentes da adesão à ata de registro de preços nº 001/2023-prf, prorrogação do contrato, referente ao primeiro termo aditivo, que tem por objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento e abastecimento para recarga de gás liquefeito de petróleo (glp), botijão de 13 kg, bem como no fornecimento de água mineral (garrafão de 20 litros), pelo período de 12 (doze) meses, para atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás. conforme a nf 26076 emitida em 04/08/2026, referente a julho de 2026. pdf: 2026336200061. sei: 202500024000356.fonseca martins comercio de gas ltda202672026-08-18agosto8202633620070006120263362junta comercial do estado de goiás - juceg00.961.053/0001-79 1100000.001pagamento do repasse do quarto termo aditivo ao termo de colaboração nº 01/2023-secti(91718714),conforme despacho nº 106/2026/secti(94507795). execução das atividades operacionais, administrativas e finalísticas do centro de excelência em empreendedorismo inovador (ceei) ? hub goiás e nvestimentos estruturantes no âmbito do hub goiás, incluindo desenvolvimento do distrito de inovação, ambientação, infraestrutura, sinalização, projetos arquitetônicos e demais ações de expansão do ecossistema de inovação. conforme requisição de despesa 7 do 4º aditivo (88018635). distrito de inovação - ploa 2026.nucleo de gestao do porto digital2026322026-08-28agosto8202631010320000120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.203.075/0001-20 35767.8622contrato de prestação de serviços de manutenção veicular pagamento liquido referente nota fiscal 769751 - 06/2026volus tecnologia e gestao de beneficios ltda202682026-08-25agosto8202632620080001420263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater03.817.702/0001-50 1915.221pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. luan fernando dos santos soares, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.luan fernando dos santos soares2026262026-08-14agosto8202621530260046820262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.139.631-** 14974.2424202000025067833 refere-se ao pagamento do inss: nf 158 ref 06/2026 r$ 14.974,24(93564706)-(93564706) atestes.premium comercio e servicos ltda2026182026-08-19agosto8202629610180015620262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 4675.665202600025016803-pagamento irrf relativo a julho/26 examinadores credenciados ateste-93941435-94261959 pagamento onlinedepartamento estadual de transito2026242026-08-20agosto8202629610240001420262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 756202.668pagamento da 11ª medição do contrato 83/2025, referente a execução de serviços de construções e reformas de passarelas para pedestres - rodovias go-070, go-020 e go-040, lote 02, neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036012057, nf nº 71 parte e 72 líquido.matera engenharia ltda2026792026-08-04agosto8202643610790001620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.150.094/0001-97 14005.2725solicitações de ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. 202600004069167secretaria de estado da economia2026172026-08-04agosto8202617040170000720261704encargos especiais01.409.655/0001-80 1359.629ipof: 2026160100103 - processo: 202514304000470 pagamento referente a disponibilização de crédito de descentralização orçamentária para utilização do contrato nº 06/2021, em seu 6º termo aditivo, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de realizar as manutenções prediais nos palácios governamentais. conforme dados á saber: - nf 215, emissão 14/07/26, atesto 14/07/26, valor 1.359,62 - irprimecon construtora ltda - epp202682026-08-11agosto8202616010080000920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.945.776/0001-23 10794.797processo sei 202100010023093/202300010007378 - ejsa. . prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. 3° termo aditivo. vigência 03/01/2026 a 02/01/2027. peças. . nota fiscal nº 335/jul/26 . total a pagar: 10.794,79 .tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me2026102026-08-14agosto8202628500100002520262850fundo estadual de saúde - fes03.199.343/0001-15 0.007processo 202600010030035 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 070/2025 ? "b" - ses. pregão eletrônico nº 089/2025. processo nº 202500005001668 / 112136. vigência da arp 23/05/2025 a 22/05/2026. dod (89014241). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 67/2026/ses/cmac-spc(sei 89558639), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 115104 . vl: 95.582,58ello distribuicao ltda2026902026-08-04agosto8202628500900006520262850fundo estadual de saúde - fes14.115.388/0001-80 25.921despesa para custear o pagamento de despesas com impostos, multas, taxas, emplacamento e vistoria veicular de veículos que compõem a frota própria da pmgo, referente ao exercício 2026.. conforme a descrição contida na requisição de despesa n° 2 (84524043) e despacho nº 111/2026/pm/dc-calti-15830 (85195109). *************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 935.itayna almeida damasceno202672026-08-31agosto8202629020070003220262902polícia militar28.325.246/0001-52 9728.102licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518).ressarcimentos: yara nunes-r$ 12.305,81 - maria eugenia-r$ 6.395,01 - erica paixao-r$ 9.728,10 - ref.08/2026. . ressarcimento serv. erica da paixão fonseca-processo -202617645002536 - 07/2026 . pagamento duam 35986780 r$ 9.728,10 .secretaria de estado de cultura202612026-08-27agosto8202625010010019720262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 285.5930art 1020260238549 de serviços de fiscalização do contrato nº 07/2026/goinfra, referente à execução de obras de arte correntes em 7 (sete) municípios do estado de goiás: adelândia, anicuns, buriti de goiás, córrego do ouro, moiporá, novo brasil e são joão da paraúna, no estado de goiás. empresa executora escom engenharia construção e comércio ltda, processo (sei 202500036006522) do profissional: odilon portes de souza júnior, contratado por meio do processo seletivo simplificado – edital nº 009/2025. despacho nº 365/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal -sei 202600036000075crea-go2026422026-08-04agosto8202643610420001020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 5200.008valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 31/2024 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de maio/2025 à abril/2027. refere-se ao mês de agosto/2026.antonio cesar baleeiro alves2026152026-08-24agosto8202631610150009120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.497.401-** 40444.181pagamento da folha salarial da vice governadoria - irrf - pessoal civil - agosto/2026.estado de goias202612026-08-27agosto8202613010010026120261301gabinete do vice-governador01.409.580/0001-38 273.1015pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 25/2021, decorrente da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual dos pirineus - pep, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2459 e ipof 2025215300323. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$273,10. . processo de pagamento 202100017006620. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-08-12agosto8202621530610001820262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 15913.287trata-se de pagamento do reequilibrio , contratada para a prestação de servi ços de vigilância armada, referente ao contrato nº 012/2024 (66500075), por meio da qual pleiteia a revisão dos valores contratuais, com fundamento em d ois institutos jurídicos distintos (repactuação contratual e reequilíbrio ec onômico-financeiro), no per. de julho/26 conforme nf 284 emitida em 01/08/20 26 - devidamente atestada.m5 seguranca ltda2026162026-08-05agosto8202612610160002320261261agência brasil central - abc14.534.490/0002-00 3410.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de junho/2026 a julho/2029. referente ao mês de agosto/2026.vergilio pereira carvalho2026152026-08-24agosto8202631610150091220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.409.331-** 145.92128contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 61/1688-issveiculo 3.3.90.39.42 05/08/2026 03/08/2026 145,92 145,92 total a pagar: 145,92propeg comunicacao s a202662026-08-10agosto8202642010060000120264201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 23757.337proc. pagamento 202300010063905 - ejsa . reajuste ao contrato nº 83/2022-ses, 1º termo aditivo (65791385), sob o índice ipca (ibge), conforme orientações do decreto nº 9.737, de 27 de outubro de 2020, artigo 7º, inciso 1º (000037437759) e despacho 216 (46489690). rd nº 16/2024 (sei 66522699). anexo ii despacho nº 03743/2024 (67206339). . nota fiscal nº 1934/jul/26 . total a pagar: 23.757,33 . obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com os empenhos 2026.2850.014.00009, 2026.2850.014.00023 e 2026.2850.014.00024. .memora processos inovadores s a2026142026-08-21agosto8202628500140000820262850fundo estadual de saúde - fes36.765.378/0001-23 4103.5312recolhimento do ir da empresa sol - soluções em engenharia ltda, cnpj: 24.24 9.727/0001-75, no valor de r$ 4.103,53 (quatro mil, cento e três reais e cinquenta e três centavos), conforme nota fiscal n° 53 (sei 93723456). referente a 7ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de campos belos/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100644.sol - solucoes em engenharia ltda2026942026-08-04agosto8202543610940002320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.249.727/0001-75 5399.071processo nº 202600010020248 - clo. . empenhos estimativos para o ano de 2026 do fundo rotativo do cremic. ?requisição de despesa n°6/2026 - ses/cremic/da-19416 (sei 86391265). . pagamento referente nota fiscal 62099 (90263299) conforme solicitação do despacho nº 61/2026/ses/fr-16941 (91825956) no valor de r$: 5.399,07. .secretaria de estado da saude2026672026-08-10agosto8202628500670005920262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 5200.008valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026. referente ao mês de agosto/2026.huelinton cassiano riva2026152026-08-24agosto8202631610150001220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.105.088-** 103600.003contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual . complemento anestesia - recurso tesouro estadual . convênio n° 01/2024 . 3º aditivo. vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027 . competência maio/2026 . vila/cont/ane/mai/26 - r$ 103.600,00 total a pagar: r$ 103.600,00 . aasvila sao jose bento cottolengo2026352026-08-21agosto8202628500350001520262850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 13263.4242ipof 2025295000107 750-07/26-liq...................13.263,42 lbmreal confianca administracao e servicos ltda-me202632026-08-21agosto8202629500030001720262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 12474.5415- pagamento da (irrj) da nota fiscal 19068 de 19/06/2026 (92486690) com a pr estação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de softwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de maio do corrente ano.g4f solucoes corporativas ltda202612026-08-10agosto8202633510010004120263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir07.094.346/0001-45 10748.0816- pagamento do liqduido da nf 64 de 04/08/2026 (93925515), com a locação deve ículos automotores do tipo caminhão categoria 3/4 (tipo baú), competência: julho do corrente ano.ms servicos e transporte ltda202612026-08-10agosto8202633510010000120263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir10.310.966/0001-89 2221.6411* ipof n. 2024170100076 * . recolhimento do irrf da nota fiscal 9881 (sei 93609010) e nota fiscal 3010(sei 93609104) (ref. junho/2026) referem-se ao contrato nº. 025/2024 (lotes 03, 06, e 12) de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada. . rmvp . **********brfibra telecomunicacoes ltda2026552026-08-05agosto8202617010550008120261701gabinete do secretário de estado da economia73.972.002/0001-16 1077.1276pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor me fatura abaixo: .. - fatura 21/08/2026 data do documento: 21/08/2026 - valor total nf r$ 1.077,12 - valor líquido r$ 1.077,12 ..imprensa nacional2026132026-08-25agosto8202624010130000220262401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 85.204.processo 202600010049002 - lvc. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, em câmaras conservadoras, com fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-las em perfeito estado de funcionamento. sislog 107907. vigência 12(doze) meses. pregão n° 257/2025. . pagamento ir da nf 1584, emitida em 11/08/2026 - r$ 85,20. ref.: maio/2026. . dare: nº 12100002624303366mega soluções científicas e locação ltda2026102026-08-21agosto8202628500100031720262850fundo estadual de saúde - fes12.086.330/0001-20 285.9513. proc. 202200010020773 - hls. . prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027. . 2136/julho/2026 ........................... r$ 285,95. .terra forte controle de pragas ltda2026672026-08-21agosto8202628500670001720262850fundo estadual de saúde - fes08.264.064/0001-01 388810.478202600025016587- refere-se ao pagamento do pasep relativo ao mês de julho de 2026 - ateste 94212086. r$ 388.810,47.departamento estadual de transito2026412026-08-21agosto8202629610410000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 6500.008valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029. refere-se ao mês de agosto/2026.lucas adjuto ulhoa2026152026-08-24agosto8202631610150009620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.587.761-** 689.8038pagamento de taxa de anotação e responsabilidade técnica - art (93284657), para execução dos serviços de engenharia e afins desta pasta, junto ao con selho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação atra vés do ofício 6926/2026/seduc, e despacho nº 1667/2026/seduc/gepi-16078 e autorização de pagamento no despacho nº 3143/2026/seduc/coordastec-16768. (lista 1 - f : 20 boletos). . ipof: 2026240100352 . kênyacrea-go2026282026-08-05agosto8202624010280000220262401gabinete do secretário de estado da educação01.619.022/0001-05 1057.34145refere-se ao pagamento do iss:ateste: 90349382 sei contb.90705519 202600025039176 nfag 375 r$ 196,14 (premier comunicação visual nfvc 101 r$ 784,57) 202600025039176 nfag 404 r$ 75 (programa na tela nfvc 36 r$ ) 202600025039176 nfag 405 r$ 118,99 (jornal o popular nfvc 5085 r$ ) 202600025039176 nfag 406 r$ 181,61 (jornal o popular nfvc 5343 r$ ) 202600025039176 nfag 407 r$ 112,5 (sucesso rádio e televisão nfvc 635 r$ ) 202600025039176 nfag 408 r$ 78,94 (televisão anhanguera anápolis nfvc 465 r$ 202600025039176 nfag 409 r$ 44,1 (televisão anhanguera itumbiara nfvc 342 r$ 202600025039176 nfag 410 r$ 26,7 (televisão anhanguera planalto central porangatu nfvc 146 r$ ) 202600025039176 nfag 411 r$ 66,92 (televisão anhanguera rio verde nfvc 380 r$ ) 202600025039176 nfag 412 r$ 56,73 (televisão anhanguera luziânia nfvc 319 r$ ) 202600025039176 nfag 413 r$ 26,3 (televisão anhanguera jataí nfvc 304 r$ ) 202600025039176 nfag 416 r$ 37,5 (site jornal goiás em destaque nfvc 473 r$ ) 202600025039176 nfag 417 r$ 35,91 (televisão anhanguera catalão nfvc 223 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mene e portella publicidade ltda2026382026-08-03agosto8202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 50000.001emenda parlamentar impositiva número 1046.8 município goiania deputado dr. george morais beneficiário: federação goiana de desportos universitários objeto da emenda -apoiar a realização dos jogos universitários brasileiros ? jubs goiás 2026, competição esportiva universitária de abrangência nacional a ser realizada nos municípios de goiânia e trindade/go, no período de 23 de agosto a 05 de setembro de 2026 modalidade: termo de fomento 482 epi 1046.8 tf 482 jufedera ao goiana de desportos universitarios2026152026-08-20agosto8202619010150037120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.283.845/0001-02 183.5626"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vitor hugo oliveira de barros - cpf nº 043.531.901-99, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006043413. . - reclamante: multicultura idiomas ltda; - processo judicial: 5633250-02.2023.8.09.0051; - parcelas: 16 de 19; - i.d. depósito: 081250000032053921. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-08-07agosto8202624011370018520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 73.855?realização de empenho estimativo pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício 2026.fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes2026462026-08-17agosto8202630510460000120263051fundo estadual de assistência social - feas37.879.913/0001-30 115926.861pdf:2026290100248 892373/19 rest.conv...........115.926,86 jbrsecretaria de estado da seguranca publica2026322026-08-20agosto8202629010320000620262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 75.6086contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 792-irrfagencia 3.3.90.39.42 28/07/2026 23/07/2026 75,60 75,60bts comunicacao ltda202662026-08-05agosto8202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 2074.407despesa para custear a contratação de empresa especializada para a construção da área de convivência do comando de apoio logístico e tecnologia da informação-calti. conforme ata final da concorrência nº 001/2025-pmgo processo sei nº 202500005013788 contratação sislog nº 114014 sei 202500005013788 - sislog 114014 *************************************************************************** pagamento issqn nota fiscal 38.orp comercio e construcoes ltda2026202026-08-10agosto8202529020200000420252902polícia militar56.123.914/0001-02 68054.331202300025043057- pagamento seguros veiculos detrann - m 13 veiculos apólice - ateste 94334888gente seguradora s a2026182026-08-20agosto8202629610180015020262961departamento estadual de trânsito - detran90.180.605/0001-02 254140.471processo sei nº 202600010055534 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 35/2026. pregão nº12/2026 vigência da arp: 03/07/2026 a 02/07/2027. processo nº 202600010055534. autorização (92761987). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 534/2026(92762040). . nota: 210295 emissão: 24/09/2026 valor: r$ 254.140,47 .oncovit distribuidora de medicamentos ltda20262162026-08-28agosto8202628502160000220262850fundo estadual de saúde - fes10.586.940/0001-68 396.6012pagamento do irrf retido das faturas abaixo relacionadas, referente à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da ti/sgg. fatura 2602000076074 emitida em 01/02/2026 relativo ao mês de janeiro/2026, no valor de r$ 24,25 (valor total da fatura r$ 505,17). fatura 2603000087588 emitida em 01/03/2026 relativo ao mês de fevereiro/2026, no valor de r$ 24,25 (valor total da fatura r$ 505,17) fatura 2604000097477 emitida em 01/04/2026 relativo ao mês de março/2026, no valor de r$ 24,25 (valor total da fatura r$ 505,17) fatura 2605000107062 emitida em 01/05/2026 relativo ao mês de abril/2026, no valor de r$ 24,25 (valor total da fatura r$ 505,17) fatura 2606000116905 emitida em 01/06/2026 relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 24,25 (valor total da fatura r$ 505,17) fatura 2607000126667 emitida em 01/07/2026 relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 24,25 (valor total da fatura r$ 505,17) fatura 2607000127033 emitida em 01/07/2026 relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 197,78 (valor total da fatura r$ 3.922,53) fatura 2607000128490 emitida em 09/07/2026 relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 26,66 (valor total da fatura r$ 528,73) fatura 2607000127033 emitida em 09/08/2026 relativo ao mês de julho/2026, no valor de r$ 26,66 (valor total da fatura r$ 528,73) processo: 202418037009647 ipof: 2025400100187. jccr.oi s a - em recuperacao judicial202672026-08-19agosto8202640010070000420264001gab. da secretaria geral de governo76.535.764/0001-43 203.772pagamento do líquido parcial referente à nota fiscal nº 1023074 - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - etanol.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-08-25agosto8202632010060002620263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento25.165.749/0001-10 14.907recolhimento do irrf da nota fiscal nº 596 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itaguaru - go , correspondente ao período de setembro e outubro/2025, conforme contrato 49/2025 (81301817) e relatório nº 2524/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031005520.senha engenharia s c2026242026-08-17agosto8202543620240050020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 72581589.102destina-se ao pagamento de adicionais variáveis, relativo à folha do mês de agosto de 2026, militares/civis. (05734669136)policia militar2026372026-08-27agosto8202629020370007620262902polícia militar01.409.671/0001-73 1658.7220202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf: nf 159 ref 06/2026 r$ 1.658,72(93564706)(93607636) atestes. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.premium comercio e servicos ltda2026182026-08-04agosto8202629610180015820262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 13389.302pagamento da 2ª parcela das despesa de implantação do programa de coo- peração entre estado e municípios visando educação de qualidade, com vistas ao desenvolvimento da educação do ensino fundamental, por meio da ação conjunta dos poderes públicos estaduais e municipais estabele- cido através do convênio 119/26, para viabilizar o repasse de forneci- mento de alimentação escolar - goiás - te/protege. desp. nº 232/2026 / seduc/gecomu-16005 e desp. nº 2220/2026/seduc/coordastec-16768- solici tação realizar repasse. autorização despacho nº 3444 / 2026 / seduc / coordastec-16768. . ipof: 2026240101642 . kênyaprefeitura municipal de uruacu20263202026-08-28agosto8202624013200000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.219.807/0001-82 4678864.742valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026. proventos gratificaçoes vantagens pensao ......108.102.652,52goias previdencia - goiasprev202662026-08-28agosto8202618800060010920261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 2837.158202600025127151-pagamento do ressarcimento relativo a cessão da servidora is abel lopes mota, cedida pela prefeitura de goiania refernte aos mes junho/26 e ,duam (938434161) ** **departamento estadual de transito2026112026-08-28agosto8202629610110023320262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 3410.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030. referente ao mês de agosto/2026.diego miranda goncalves2026152026-08-24agosto8202631610150072420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.691.671-** 526.7528op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. *pagamento se refere ao recolhimento do issqn nota fiscal nº 245 - julho de 2026*.n r basso202662026-08-21agosto8202631610060001820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 17352.505pagamento pelo fornecimento de serviços de telecomunicações na forma de instalação, operação e manutenção de circuito de dados, com capacidade para prover tráfego de dados, voz, imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades universitárias e núcleos acadêmicos, conforme documento auxiliar da nota fiscal de fatura de serviço de comunicação eletrônica nº 43/2026 - junho/2026 - sei 94549370 e 44/2026 - julho/2026 - sei 94549517. atestado nº 102/2026 - sei 94549547. solipa - sei 94550153.bsb tic solucoes ltda2026102026-08-26agosto8202640620100011020264062universidade estadual de goiás - ueg04.202.019/0001-71 9000.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao de saude sao pedro d alcantara2026352026-08-07agosto8202630010350048820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social26.867.283/0001-67 1320.0012reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 137.138/2026 - 202600020012041universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-12agosto8202640620100005920264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 124.5730pagamento irrf da nf 553/26, despesa referente a manutenção do tunel - box - podium do autódromo. (boleto vinculado) referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.engix construcoes e servicos ltda2026112026-08-12agosto8202626010110000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 1688.5511pagamento issqn da nf 336/26, referente ao recursos humanos para realização da copa quilombola caldas novas 2026. (boleto vinculado) trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026322026-08-03agosto8202626010320000420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 1351.183ipof: 2025160100095 - processo: 202300015000141 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 15/2023-secami firmado com a empresa claro nxt telecomunicacoes s/a, que tem por objeto contratação de empresa especializada para executar os serviços de tv por assinatura e acesso à internet para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar, por um período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - fatura: 010/018330739, vencimento: 10/08/2026, atestado: 27/07/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 1.351,18 líquidoclaro nxt telecomunicacoes s a202672026-08-07agosto8202616010070026420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar66.970.229/0001-67 33574.3310proc.202500010049076 - ebd . 1º apostilamento de reajuste ao contrato nº 41/2025/ses (sei nº 73753599), celebrado entre a ses e a empresa enenge engenharia ltda., cujo objeto a contra. serviços de engenharia especializada para elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, abrangendo as cru e de leitos, localizado em anápolis. . ipof: 2026285001685. rd 02/2026/ses/gea(86510611).vig. 13/05/26.à 10/09/26. . fatura: 103/julho/26....33.574,33 . total a pagar: 33.574,33enenge engenharia ltda20261782026-08-21agosto8202628501780000120262850fundo estadual de saúde - fes07.527.227/0001-39 21700.008pagamento bolsas de iniciação tecnológica (bit), referente ao mês de agosto/2026, conforme atestado nº 16/2026 - sei 94575820.universidade estadual de goias - ueg2026282026-08-26agosto8202640620280000620264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 213.4424contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. . programa federal, portaria nº 8476/2025. . 01) proc.: 202600010025188 - lvc. pagamento ir nf 486: r$ 172,40, emitida em 18/05/2026. evento: capacitação sobre codificação da causa básica de óbito, realizado dias 11 e 14/05/2026, na escola de governo. . 02) proc.: 202600010031407 - lvc. pagamento ir nf 501: r$ 41,04, emitida em 29/05/2026. evento: campanha faça bonito de enfrentamento violência sexual de crianças e adolescentes, realizado dia 27/05/2026, no auditório do ministério público. . dare: nº 12100002624303091doranice distribuidora ltda20261202026-08-20agosto8202628501200000920262850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 12087.195pagamento de irrf da 10ª medição do contrato 01/2025, referente é a prestação de serviços em regime de empreitada por preço global, pela contratada à contratante, tendo como objeto a execução da abra de pavimentação asfáltica da rodovia go - 401, trecho: entr. go-174 (rio verde) / km 40 (quirinópolis), com extensão de 40,013 km, neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036012005, nf nº 64 e 65 irrf.matrix infraestrutura ltda2026372026-08-19agosto8202643500370000920264350fundo estadual de infraestrutura21.958.711/0001-43 5688.7127renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses. * * nota fiscal 801 irrf - ref. retenção de irrf no mês de julho/2026samma servicos ltda202662026-08-07agosto8202614010060002620261401gabinete do procurador geral do estado21.419.761/0001-52 233.371pagamento trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. inss empregado - valor complementar.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202612026-08-18agosto8202631610010013820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 176936.298este pagamento destina-se a cobrir despesas com contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil-sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda). conforme nota fiscal nº 557, referente ao período de julho de 2026. pdf nº 2024336200075. processo sei: 202400024004367engix construcoes e servicos ltda202682026-08-28agosto8202633620080000120263362junta comercial do estado de goiás - juceg03.422.281/0001-69 3974.883pagamento de nf n° 27976244 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4719adriano rodrigues goncalves2026112026-08-07agosto8202532010110136220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.075.201-** 0.001agosto/2026 - pagamento das gratificações suvisa - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - pt/gm/ms n.º 6824, de 03/04/2025secretaria de estado da saude20261302026-08-27agosto8202628501300002520262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 4489.622despesa com o 3° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigência: 14/06/2026 a 13/06/2027), referente a empresa especializada em fornecimento de (etanol) e (gasolina), em posto de abastecimento próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus transporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023) (ipof 2025409300566). nota: 3009 3.3.90.30.04 30/07/2026 30/07/2026 4.489,62 4.489,62rb comercio de derivados de petroleo ltda2026102026-08-14agosto8202640930100046620264093metrobus transporte coletivo s/a36.149.333/0001-24 545.1312recolhimento de ir de 2,4% sobre o valor total dos serviços, referente a contratação de empresa prestação de serviços de agenciamento de viagens, por demanda, com fornecimento de passagens aéreas nacionais, compreendendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação, endosso e a devida entrega dos bilhetes e quaisquer serviços correlatos, a fim de atender eventos de formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vinculadas a rede estadual, conforme faturas abaixo: . fatura 7049 emissão: 03/08/2026 atesto: 19/08/2026 valor total da fatura: r$ 3.871,70 irrf: r$ 101,34 ( tarifa: r$ 91,35; tx. embarque: r$ 2,07; d.u: r$ 7,92) . trajeto: (voo g3 1494) aeroporto de guarulhos/sp - aeroporto de goiânia/go trajeto: (voo la 3543) aeroporto de goiânia/go - aeroporto de guarulhos/sp . fatura 7050 emissão: 03/08/2026 atesto: 19/08/2026 valor total da fatura: r$ 4.403,30 irrf: r$ 115,23 . ( tarifa: r$ 103,73; tx. embarque: r$ 2,51; d.u: r$ 8,99) . trajeto: (voo la 4795) aeroporto de vitória/es - aeroporto de brasília/df trajeto: (voo la 3542) aeroporto de brasília/df - aeroporto de goiânia/go . fatura 7051 emissão: 03/08/2026 atesto: 19/08/2026 valor total da fatura: r$ 3.358,94 irrf: 87,84 . ( tarifa: r$ 78,34; tx. embarque: r$ 2,70; d.u: r$ 6,80) . trajeto: (voo g3 1432) aeroporto de congonhas/sp - aeroporto de goiânia/go trajeto: (voo g3 1437) aeroporto de goiânia/go - aeroporto de congonhas/sp . fatura 7052 emissão: 03/08/2026 atesto: 19/08/2026 valor total da fatura: r$ 9.196,44 irrf: r$ 240,72 . gol( tarifa: r$ 45,14; tx. embarque: r$ 2,42; d.u: r$ 3,92) latam ( tarifa: r$ 172,00; tx. embarque: r$ 2,32; d.u: r$ 14,92) . trajeto: (voo la 3439) aeroporto de natal/rn - aeroporto de guarulhos/sp trajeto: (voo la 3544) aeroporto de guarulhos/sp - aeroporto de goiânia/go trajeto: (voo g3 2061) aeroporto de goiânia/go - aeroporto do galeão/rj trajeto: (voo g3 2161) aeroporto do galeão/rj - aeroporto de natal/rn . processo 202400006118900fox turismo viagens e cambio ltda2026402026-08-26agosto8202624010400000820262401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 9177.782pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27800968 e 27945579 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5697fernanda cristina vieira lima tomaz2026112026-08-07agosto8202532010110125120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.835.541-** 281500.001deposito judicial nos autos de ação de desapropriação direta ajuizada de joão vieira fagundes, cpf nº ***.638.381-** proprietário de imóvel rural localizado na fazenda panorama, registrado em hidrolândia - go, objeto do processo judicial nº 5693090-72.2026.8.09.0071, em cumprimento à decisão judicial constante no (94016717), necessária à execução das obras de implantação, pavimentação, conservação e aprimoramento da rodovia go-219. processo sei 202600036011794.joao vieira fagundes2026852026-08-19agosto8202643610850018620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.638.381-** 25715.3018proc. 202300010024614 - lvc. 2° termo aditivo ao contrato nº 15/2023 ses, para prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sutis/ses. pregão n° 188/2022. vigência: 16/08/2025 a 15/02/2028. ipof: 2025285001410. rd6/2025 (sei 73723689). ** nota fiscal: 117 - junho/2026 - iss....r$ 25.715,30indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2026162026-08-04agosto8202628500160000120262850fundo estadual de saúde - fes01.645.738/0003-30 44000.0019descentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa nota fiscal goiana , referente ao sorteio do exercício de 2026, conforme ddo nº 7578. pagamento referente ao sorteio 21 nota premiada. -associação atletica aparecidense. cnpj 01.703.990/0001-97 banco 104 ag 3596 cc 0300000544-9 valor r$ 44.000,00secretaria de estado de esporte e lazer2026262026-08-14agosto8202617010260000220261701gabinete do secretário de estado da economia32.712.376/0001-15 713962.201- pagamento da folha de agosto/2026 - (cartorários) - irrf - (apropriação de despesa) - smmestado de goias202632026-08-28agosto8202617040030009820261704encargos especiais01.409.580/0001-38 153.9534complementação do valor de r$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por meio de termo de descentralização orçamentária - tdo 009 (73367835), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202414304000381) junto à empresa primecon construtora ltda, a fim de viabilizar a realização dos serviços de esquadria, bem como, demais intervenções e serviços complementares que oportunamente surgirem durante a realização da manutenção das instalações da fapeg. rdf 3202. ddo 7321. pdf 2025316100150. referente a nota fiscal nº 222 - inssprimecon construtora ltda - epp202662026-08-17agosto8202531610060008320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg07.945.776/0001-23 14314.281trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. pagamento fgts julho de 2026.caixa economica federal - cef202612026-08-18agosto8202631610010012620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg00.360.305/0001-04 3063.903pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27302456 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5388ana flavia freitas lima sousa2026602026-08-17agosto8202532010600023120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.211.621-** 8118.026repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público. requisição de despesa n° 406/2024 – ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025. residência médica e multiprofissional. . repasse parcial consolidado jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado junho/2026 hemu/hmtj (93291388 resid.medica.........r$ 8.118,02hospital e maternidade therezinha de jesus2026502026-08-04agosto8202628500500004620262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 614364.142. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20262422026-08-27agosto8202624012420014620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4697833.681pdf: 2026290600624 . processo sei 202616448105429 . despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal ? dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha. . i.r.r.f....... 4.697.833,68 . total......... 4.697.833,68 . rmbestado de goias202612026-08-28agosto8202629060010030720262906diretoria-geral de policia penal01.409.580/0001-38 174.132liq de ir uc:554.862.012-93,ref.julho/2026,relativo à energia elétrica vapt vupt araguaia shopping goiânia go. dare nº 12100002624000857. ascequatorial goias distribuidora de energia s a202652026-08-19agosto8202618010050000520261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 1235.8014pagamento de guia de locomoção do oficial de justiça, com o objetivo de que o servidor proceda as diligências essenciais para o cumprimento das decisões judiciais e regular andamento dos processos de execução fiscal patrocinadas por esta autarquia, conforme requisição de despesas n° 13/2026 - agr/procse t-06066. ipof nº 2025186300143. processo sei nº 202400029000105. total selecionado r$ 1.235,80.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202682026-08-12agosto8202618630080009120261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 534.8249"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) adna belo da cruz montenegro - cpf nº 834.030.0001-68, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005042424. . - reclamante: renato gomes imai; - titular da conta: renato gomes imai; - cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00; - banco: 104 - cef; - agência: 1394; - conta: 30.514-0; - processo judicial: 5774093-46.2025.8.09.0051; - parcelas: 7 de 24; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-08-07agosto8202624010810019120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 95.209processo sei 202000010037875 - ejsa. . 4º termo aditivo ao contrato n° 14/2022-ses/go de prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. vigência 22/02/2026 a 21/02/2027. suvisa . nota fiscal nº 35464/jun/26 - emissão 14/07/2026 . total a pagar: 95,20 .sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda20261062026-08-14agosto8202628501060000220262850fundo estadual de saúde - fes50.429.810/0001-36 25936.642processo 202400005033040 . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. contratação sislog 109171,inexigibilidade nº 64/2025. . pdf 2025285001766 daof 1969/2850/2025 tr.170751. . creditar conforme a seguir: r$ 25.936,64 (vinte cinco mil novecentos e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos) c/c: 413-7, operação: 06, ag: 4204 - cnpj: 02.529.964/0001-57 cef.maria do jumbo produtos alimenticios ltda20261632026-08-11agosto8202528501630033720252850fundo estadual de saúde - fes10.693.290/0001-50 186.7014ucer - restituição do fundo rotativo pagamento nº 22/2026 - 202600020000401universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-07agosto8202640620100017020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 38646.064pagamento parcial da nfe 2392 # 4º t. de apostilamento ao contrato nº 03/22-sgg/secti, ref. à prestação, de forma contínua, de serv. de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, com transferência de conhecimento e agregação tecnológica, que tem por escopo o reajustamento anual dos preços contratados, com base na aplicação do ipca/ibge, acumulado de 12 meses, a partir de 11/02/25. sub rogaçâo lei 24.331/2026linuxell informatica e servicos ltda2026812026-08-21agosto8202631010810000220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.539.643/0001-33 31286.6112apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas da compensação financeira pela exploração mineral - cfm de agosto/2026, conforme extrato bb/2026-de 20/08/2026. conta contábil nº 85.523-5.banco do brasil s a2026332026-08-21agosto8202617020330000120261702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 550.001pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo nº 202600010064672 em favor de cássia caroline da silva cintra.gscassia caroline da silva cintra2026692026-08-26agosto8202628500690057820262850fundo estadual de saúde - fes***.187.141-** 19048.912processo: 202608000775353 pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de agosto de 2026, relativo a pensionista civil - demais descontos.tribunal de justica do estado de goias2026122026-08-27agosto8202618800120016020261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 7833.705pagamento da nota fiscal nº 486 à empresa brange media ltda, cnpj:27.691.290/0001-13, referente prestação de serviço de clipping jornalístico no período de maio/2026, conforme contrato 114/25 (77664470) e relatório nº 2977/26 agehab/cooinsp. sei 202500031005031. pagamento da nota fiscal nº 569 à empresa brange media ltda, cnpj:27.691.290/0001-13, referente prestação de serviço de clipping jornalístico no período de junho/2026, conforme contrato 114/25 (77664470) e relatório nº 2977/26 agehab/cooinsp. sei 202500031005031.brange media ltda202652026-08-19agosto8202643620050002620264362agencia goiana de habitacao s/a27.691.290/0001-13 13389.301pagamento da 1ª parcela das despesa de implantação do programa de coo- peração entre estado e municípios visando educação de qualidade, com vistas ao desenvolvimento da educação do ensino fundamental, por meio da ação conjunta dos poderes públicos estaduais e municipais estabele- cido através do convênio 119/26, para viabilizar o repasse de forne cimento de alimentação escolar - goiás - te/protege. desp. nº232/2026/ seduc/gecomu-16005 e desp. nº 2220/2026/seduc/coordastec-16768- solici tação realizar repasse. autorização despacho nº 3444 / 2026 / seduc / coordastec-16768. . ipof: 2026240101642 . kênyaprefeitura municipal de uruacu20263202026-08-28agosto8202624013200000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.219.807/0001-82 5200.006valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 38/2025 - seleção de bolsista para atuação no apoio e desenvolvimento do programa centelha iii em goiás. referente ao meses de abril/2026 a dezembro/2027. refere-se ao mês de agosto/2026.euripedes ferreira de carvalho junior2026232026-08-24agosto8202631610230000820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.858.541-** 2900.007pagamento a favor de edigar teixeira de souza, relativo ao recibo de locação do mês de julho/2026, referente ao contrato de locação nº 44/2018, onde está instalada a unidade do vapt vupt de alvorada do norte -go, situado à avenida bernardo sayão, qd. 01, lt. 05, bairro novo ipiranga. sem retenção de imposto de renda, nos termos da lei nº 15.270, sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1ºde janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf: 2023180100115. ascedigar teixeira de souza202652026-08-12agosto8202618010050003420261801gabinete do secretário de estado da administração***.067.071-** 6699.8034contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. ipof nº 2026145100012, cpnj filial. * * 141 liq - ref. o valor líquido * * ordem de serviço nº 39/2026 * * evento: seminário "escrita processual na era da ia judicial" * * data: 07/08/2026icone locacoes e servicos ltda202652026-08-19agosto8202614510050005920261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge09.179.234/0002-01 1257.843processo: 202600010040949 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 427255.......1.257,84r m hospitalar ltda2026922026-08-10agosto8202628500920047820262850fundo estadual de saúde - fes25.029.414/0001-74 228620.155valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 21ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei nº 202600036013462, nf-23873.ste serviços técnicos de engenharia s/a2026502026-08-27agosto8202643610500000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 747.9413trata-se do 8º apostilamento ao contrato nº 012/2019, celebrado com a saneago, para o fornecimento de água e tratamento de esgoto para as unidades da secult, agrupador 2031, vigência de 01/01/2026 a 31/12/2026. estimado para 2026 . irrf . fatura sei (94450471) . referência: julho de 2026.saneamento de goias s a202662026-08-19agosto8202625010060004820262501gabinete do secretário de estado de cultura01.616.929/0001-02 6855.531pagamento referente a fundação de previdência complementar do estado de goiás, referente folha desta pasta, parte empregador - relativo ao período de agosto/2026.plano goias seguro202682026-08-27agosto8202618010080032920261801gabinete do secretário de estado da administração48.307.647/0001-97 1125.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.fundacao de assistencia social betuel2026352026-08-07agosto8202630010350007920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.717.334/0001-06 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de agosto/2026.gabriela montenegro dos anjos goncalves2026152026-08-24agosto8202631610150059920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.616.301-** 48223.981ipof: 2026160100018 - processo: 202600015000018 refere-se a pagamento de diárias aos servidores civis e militares que empreenderem viagem a serviço da governadoria ao interior do estado e outras unidades da federação, no exercício (2026). civil estado valor: 48.223,98secretaria de estado da casa militar202672026-08-12agosto8202616010070035620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 18718.5111valor para pagamento do irrf da 36ª medição, do contrato nº 67/2023 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias – dor, da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra - relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei nº 202600036013054, nf nº 11802 irrf.dynatest engenharia ltda2026912026-08-31agosto8202643610910000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 500.005"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) alex divino basilio - cpf nº 802.144.441-04, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006074573. . - reclamante: sociedade goiana de cultura; - processo judicial: 5272810-26.2017.8.09.0051; - parcelas: 24 de 66; - i.d. depósito: 081250000032045295. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026812026-08-07agosto8202624010810018120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 354.3072recolhimento do iss da nota fiscal nº 3944 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de chapadao do ceu - go, no período de 18/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 2936/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031006591.trip locacoes e eventos ltda-epp202652026-08-12agosto8202643620050006520264362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 6930.9320refere-se ao pagamento do irrf: atesto ((93836272) e desp.contabilidade (94250938) 202600025104107 nfag 783 r$ 0 (outdoor terra paineis nfvc 21 r$ 1248) 202600025104107 nfag 808 r$ 28,8 (blog doa a quem doer nfvc 208 r$ ) 202600025104107 nfag 818 r$ 28,80 (goias e comunicação e marketing nfvc 8 r$ ) 202600025104107 nfag 785 r$ 57,6 (site portal radar df nfvc 271 r$ ) 202600025104107 nfag 816 r$ 50,4 (site edição go nfvc 9 r$ ) 202600025104107 nfag 784 r$ 36 (acm servicos de comunicacoes nfvc 85 r$ ) 202600025104107 nfag 800 r$ 72 (blog tudo ok notícias nfvc 284 r$ ) 202600025104107 nfag 802 r$ 43,2 (site paulo menegazzo news nfvc 58 r$ ) 202600025104107 nfag 814 r$ 36 (site o jornalismo nfvc 22 r$ ) 202600025104107 nfag 795 r$ 50,4 (site portal do callado nfvc 199 r$ ) 202600025104107 nfag 817 r$ 36 (site portal opinião brasília nfvc 159 r$ ) 202600025104107 nfag 815 r$ 36 (site www.agenciapress.com nfvc 41 r$ ) 202600025104107 nfag 798 r$ 36 (site jornal espaço online nfvc 32 r$ ) 202600025104107 nfag 799 r$ 72 (www.agenciacidades.com.br nfvc 35 r$ ) 202600025104107 nfag 796 r$ 36 (jornal o vetor nfvc 27 r$ ) 202600025104107 nfag 787 r$ 36 (c r de m santos nfvc 42 r$ ) 202600025104107 nfag 810 r$ 432 (jornal o popular nfvc 9260 r$ 2304) 202600025104107 nfag 813 r$ 216 (magic operadora de cinemas do brasil nfvc 14 r$ ) 202600025104107 nfag 794 r$ 72 (televisão fonte tv nfvc 145 r$ 384) 202600025104107 nfag 793 r$ 72 (tv pai eterno nfvc 73 r$ ) 202600025104107 nfag 809 r$ 57,6 (jornal correio vale do araguaia nfvc 554 r$ ) 202600025104107 nfag 789 r$ 108 (programa politheia nfvc 152 r$ ) 202600025104107 nfag 790 r$ 73,09 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia nfvc 2195 r$ 389,84) 202600025104107 nfag 791 r$ 72 (rádio jovem pan 106,7 fm nfvc 392 r$ ) 202600025104107 nfag 812 r$ 28,8 (rádio uruaçu fm nfvc 319 r$ ) 202600025104107 nfag 819 r$ 57,6 (radio cbn - goiânia nfvc 281 r$ 307,2) 202600025104107 nfag 786 r$ 72 (augemix empreendedorismo ltda nfvc 228 r$ ) 202600025104107 nfag 807 r$ 57,6 (rádio 89 a rádio rock de goiânia nfvc 118 r$ ) 202600025104107 nfag 801 r$ 36 (rádio jornal de inhumas am nfvc 169 r$ ) 202600025104107 nfag 804 r$ 72 (rádio supra fm / 103,5 fm nfvc 440 r$ ) 202600025104107 nfag 805 r$ 72 (rádio band news goiânia 90.7 fm nfvc 240 r$ ) 202600025104107 nfag 806 r$ 43,2 (rede sucesso nfvc 164 r$ ) 202600025104107 nfag 792 r$ 57,6 (rádio positiva 98,9 fm nfvc 448 r$ ) 202600025104107 nfag 788 r$ 43,2 (radio itumbiara fm ltda nfvc 27 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mene e portella publicidade ltda2026382026-08-20agosto8202629610380000920262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 34.49375art nº 1020260254035 elaboração de projeto, lista de materiais e memorial descritivo para adequação das instalações de climatização da nova sede do goiásprev, em goiânia-go, localizada na rua 84, quadra f-19, lote 30, setor sul, goiânia-go, abrangendo edificação com área total de 3.230 m² e intervenção em área de 212 m², referente a região não atendida pelas instalações existentes. o escopo contempla sistema de climatização por expansão direta, tipo split, com capacidade total de 13,25 tr(159.000 btu/h) e exaustão mecânica de 280 m³/h. despacho nº 1186/2026/goinfra/oc-gepoc - sei 202600036000075crea-go2026422026-08-20agosto8202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a agosto/2027. referente ao mês de agosto/2026.ellen de sousa monteiro2026152026-08-24agosto8202631610150076920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.346.721-** 4961.007pagamento que se faz a empresa brasileira de correios e telégrafos, para atender despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de serviços e venda de produtos que atendam a necessidade mediante de manda desta pasta, são eles: serviços de telemáticos (telegramas), cartas comerciais simples e registradas, serviços de encomendas nacionais (a/r, sedex, pac), itens constantes do pacote bronze, referente ao mês de julho/2026, conforme boleto nº 508230 e ipof nº 2025210100070. . valor da ordem de pagamento ................... r$ 4.961,00 . processo de pagamento nº 202500017017527. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.empresa brasileira de correios e telegrafos202662026-08-20agosto8202621010060000620262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável34.028.316/0013-47 30897.142recolhimento do inss da nota fiscal nº 58 à empresa nova fronteira construcoes e incorporacoes ltda, cnpj 17.914.170/0001-84, referente a segunda 2ª etapa sub-etapa 2b (parcela 2) e sub-etapa 2d (parcela 1) de pagamento, da medição dos serviços de construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais no município de campo alegre de goiás&#8203; - go, correspondente ao período de 26/03/2026 a 01/07/2026, conforme contrato n° 145/2024 - (88582281) e relatório 2932/26/cooinsp. processo nº 202600031006589 (pagamento).nova fronteira construcoes e incorporacoes ltda2026262026-08-18agosto8202643620260000920264362agencia goiana de habitacao s/a17.914.170/0001-84 115762.4616valor destinado pagamento da 5ª medição a cobrir despesas do contrato nº14/2026–goinfra referente à prestação do serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis, pelo período de 24 meses contados a partir da assinatura do contrato, abrangendo abastecimento no estado de goiás. relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, pdf:2025436100763, processo sei nº 202600036013633, fatura nº3018895 liquido – gasolinaneo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-08-19agosto8202643610060003320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra25.165.749/0001-10 4301.956recolhimento de irrf do recibo de locação do depósito (frente) da sead, referente ao mês de julho/2026. base de cálculo r$ 35.198,57 e alíquota de 24,44 por cento. pdf: 2025180100237. *o valor do imposto será dividido entre os dois processos. jjsalim elias bitar2026162026-08-12agosto8202618010160010820261801gabinete do secretário de estado da administração***.003.136-** 11932.131refere-se ao pagamento do liquido: prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi nfs 2608.000130347 ref 08/2026 r$ 3.722,23 e 2608.000136871 ref 08/2026 r$ 8.209,90(94610134)-(94714537) atestes. banco do brasil ag 086 c/c 13070-2 cnpj 02.872.448/0001-20oi s a - em recuperacao judicial2026202026-08-28agosto8202629610200016120262961departamento estadual de trânsito - detran76.535.764/0001-43 5000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 21ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 4 - 2º trimestre 2026 (88918568) 3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00 total:r$ 5.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-08-31agosto8202629540010056720262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 256863.1922. processo 202600010015207 - hls. . 1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de agosto de 2026. rd 15/2025 (sei 75588095). . 2663/julho/2026 ............................ r$ 256.863,19. .maffeng engenharia e manutencao eireli2026102026-08-21agosto8202628500100002820262850fundo estadual de saúde - fes33.624.704/0001-94 50197.673destina-se ao pagamento à empresa bkm comércio e locação de equipamentos, cnpj: 11.255.156/0001-30, no valor de r$ 50.197,67 (cinquenta mil, cento e noventa e sete reais e sessenta e sete centavos), conforme notas fiscais nº 254 (sei 94504650), nº 283 (sei 94542677), nº 322 (sei 94543719) e nº 422 (sei 94666793). referente ao contrato do serviço de impressão, digitalização de documentos e cópias. pdf nº 2025295300052.bkm comercio e locacao de equipamentos ltda202622026-08-26agosto8202629530020002720262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom11.255.156/0001-30 400.301folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-08-28agosto8202633010010037520263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 162390.4010202600025127151- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - agosto de 2026 - atestes: 94836635,94866736 - ferias indenizadas.departamento estadual de transito2026112026-08-28agosto8202629610110022420262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 551.721folha de pagamento - exercício 2026 - referente - agosto - fessecretaria de estado da retomada2026102026-08-27agosto8202642010100003520264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 1472940.901recolhimento ao fundo financeiro – rpps (patronal), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de agosto/2026 (regime próprio)fundo financeiro do rpps202622026-08-28agosto8202614010020001520261401gabinete do procurador geral do estado18.867.930/0001-02 4427.943pagamento de irrf da empresa golden engenharia ltda, referente a construção de escola padrão século xxi – revisão 2015 do colégio estadual residencial alphaville – sec xxi, no município de cristalina - go. processo principal: 202500006009684, conforme planilhas, cronograma físico financeiro apresentad o pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 3441/2026/seduc/coordastec-1 6768 (94666622). . nf 5 r$ 368.994,95 - 2ª medição do contrato nº 016/2026 /seduc. inss r$ 14.206,31 issqn r$ 18.449,75 irrf r$ 4.427,94 líquido r$ 330.610,95 / r$ 1.300,00 . processos: 202500006009684 / 202600006030506 ipof: 2026240102914 cno: 90.029.07173/73. . dalcygolden engenharia ltda20264562026-08-26agosto8202624014560000320262401gabinete do secretário de estado da educação48.701.539/0001-02 2586.644pregão eletrônico: arp nº 015/2025-ctic/rj(88052317)-serviço telefonia ip e nuvem contemplando licença/assinatura por usuário ou ramal, licença de softphone, aparelho ip poe e headset (ligações local e ldn ilimitadas fixo - fixo e fixo- móvel), rd 5(88763688). ipof 2026250100138. . pagamento liquido da nf.10565, referente ao contrato 07/26, na prestação de serviço telefonia no mês de julho/26. sei 94172579.3corp technology infraestrutura de telecom ltda202662026-08-14agosto8202625010060007820262501gabinete do secretário de estado de cultura04.238.297/0001-89 8938.864folha de pagamento ref agosto de 2026.secretaria de estado da retomada202682026-08-27agosto8202642010080022720264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 1906.594retenção ir 1,2% de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora. . ...nf282 158.882,64 ...processo 202600006025715 ...código fundeb 26 . auréliomarsou engenharia ltda20263732026-08-19agosto8202624013730000420262401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 34.101despesas com pagamento de duam - documento único de arrecadação municipal, relativo a rest (retenção serviços de terceiros), issqn , correspondente às diferenças apuradas nas competências de 11/2024 e 10/2025, bem como às competências de 11/2024 e 10/2025. (processo 202200053000125). - nota: 11/2024 e 10/2025 3.3.90.92.67 25/08/2026 25/08/2026 34,10 34,10prefeitura de goiania - secretaria de financas2026102026-08-26agosto8202640930100061720264093metrobus transporte coletivo s/a01.414.465/0001-51 35259.351folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.caixa economica federal - cef202612026-08-18agosto8202633010010035720263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços00.360.305/0001-04 338347.291folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, inss (empregado).instituto nacional do seguro social202612026-08-18agosto8202629040010018220262904polícia civil29.979.036/0001-40 163.338pagamento da folha salarial da vice governadoria - auxílio/vale-transporte para estagiários e jovem aprendiz - agosto/2026.estado de goias202662026-08-27agosto8202613010060002020261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 0.001pagamento de "tuition and fees" (anuidade e taxa de matrícula e administrativas) para a realização de mestrado pleno em universidade estrangeira que se encontra entre as cem primeiras posições do world university ranking 2026) do selecionado para participação no programa goiás pelo mundo - mestrado internacional.sami vieira attux2026202026-08-27agosto8202631010200000120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.297.171-** 1014.50141º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras: nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 000529903julcconirrf 3.3.90.39.01 18/08/2026 17/08/2026 1.014,50 1.014,50 total a pagar: 1.014,50 uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina; uc 340-9 ? mais empregos; uc 43075-7 ? almoxarifado; uc 1967589-5 ? cca anápolis; uc 1285959-1 ? oscar niemeyer.saneamento de goias s a202632026-08-19agosto8202642010030000320264201gabinete do secretário de estado da retomada01.616.929/0001-02 2913.661"destina-se ao pagamento de fes - fundo estadual de saúde r$ 2.913,66 no mês de agosto de 2026 ? patronal (05734669179)."secretaria de estado da casa militar202632026-08-27agosto8202616010030001520261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 1525.03134pagamento de ir incidente sobre rpv de honorários advocaticios. processo sei 202611129007925. nubia rossana. valor...................r$ 1.525,03. acogoias previdencia - goiasprev2026112026-08-28agosto8202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 2521877.565valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de agosto de 2026. proventos gratificaçoes pensao vantagens...........12.886.281,81goias previdencia - goiasprev202642026-08-28agosto8202618810040008220261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 19201.7514pdf: 2025290600205 . beneficiário: ecosense construcoes logistica e gestao ambiental eireli me objeto: coleta de resíduos sólidos. valor liquido. . nota fiscal.........ref.............valor 1758(liq)...........07/26.......19.201,75 . rmbecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda202672026-08-19agosto8202629060070002820262906diretoria-geral de policia penal21.876.089/0001-24 631288.031destina-se ao recolhimento para pagamento do fardamento pm. relativo à folha do mês de agosto de 2026. fardamento: banco 104, agência 6373, conta nº 05770811885.fundacao tiradentes2026372026-08-27agosto8202629020370008220262902polícia militar05.783.472/0001-81 500000.001emenda parlamentar impositiva número 710.1 município goiania deputado cristóvão vaz tormin beneficiario: federação goiana de desportos universitários objeto da emenda -apoiar a realização dos jogos universitários brasileiros ? jubs goiás 2026, competição esportiva universitária de abrangência nacional a ser realizada nos municípios de goiânia e trindade/go, no período de 23 de agosto a 05 de setembro de 2026, modalidade: termo de fomento nº 482/2026 epi 710.1 tf 482 julfedera ao goiana de desportos universitarios2026152026-08-20agosto8202619010150036920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.283.845/0001-02 16070.401pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026. . rpps - agosto/2026 - liquido . 08/2026 3.3.90.41.03 - r$ 16.070,40 08/2026 3.3.90.41.30 - r$ 3.350,80 08/2026 3.3.90.41.31 - r$ 3.967,63secretaria de estado de desenvolvimento social202632026-08-28agosto8202630010030004520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 1387.123agamento liquido complementar da nota fiscal 3406, referente à aquisição de 12 (doze) inscrições para participação no congresso agile trends gov 2026, que acontecerá de 14 a 17 de abril de 2026, em brasília - df. ipof n.º 2026180100139. fcneurobox tecnologia em informatica ltda - me202612026-08-14agosto8202618010010000820261801gabinete do secretário de estado da administração09.136.376/0001-00 59.717retenção do irpj da fatura 2026066153812, referente a julho/2026, de fornecimento de energia elétrica, para uso exclusivo da unidade consumidora n° 3.784.408.012-10 de fornecimento de energiaelétrica para o vv. aparecida shopping, localizada na rua tanner de melo,q.17,l.1, s/n, - esq. com av. independência setor serra dourada - aparecida de goiânia - goiás. pdfnº 2025180100290 wrnequatorial goias distribuidora de energia s a202652026-08-26agosto8202618010050002320261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 6512.582pagamento liquido referente ao contrato nº 208/2025 aa prestação de serviço de manutenção em academia, abrangendo mão de obra especializada e reposição de peças. . ipof-2025240102008 . nota fiscal nº 861 valor r$ 6.714,00 issqn:201,42 . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 01452 - aparecida goiania conta para crédito: 00000894443 . weydertechfit ltda2026112026-08-21agosto8202624010110006920262401gabinete do secretário de estado da educação37.137.893/0001-21 4196.002pagamento de nf n° 28066289 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3538gilvania alves de alcantara2026602026-08-31agosto8202532010600039120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.760.285-** 25027791.113. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao2026812026-08-27agosto8202624010810022720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1658.27138pagamento de ir incidente sobre rpv de honorários advocaticios. processo sei 202611129007925. bruno melo. valor...................r$ 1.658,27. acogoias previdencia - goiasprev2026112026-08-28agosto8202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 254600.001pagamento de indenização por desapropriação de nelma martins silva, cpf nº ***.548.691-**, proprietária do imóvel rural denominado fazenda sete lagoas, no município de quirinópolis, goiás, registrado em quirinópolis, go, necessárias à implantação, à ampliação, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da rodovia go-319, localizada nos municípios de quirinópolis/go e castelândia/go, com extensão de 32,24 km. processo sei 202500036007271. favor depositar na conta 20935-0 agência 3042-2, banco sicoob(756) quirinópolis-go. beneficiária: nelma martins silva cpf 967.548.691-00.nelma martins silva2026852026-08-12agosto8202643610850018220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.548.691-** 1806.892recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao contrato nº 116/2026 - ebn (91295081), cujo objeto é 3ª aquisição de pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202500005018984 e sislog nº 114930 conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 1516 data de emissão: 03/08/2026 referência: agosto atesto: 04/08/2026 valor total da nota: r$ 150.574,00 irrf: r$ 1.806,89 dare: 12100002624000684 ...... processo 202600006041515ebn comercio importacao e exportacao eireli2026962026-08-12agosto8202624010960001120262401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 77.572processo: 202600010052019 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 739353.......77,57 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002624303445mcw produtos medicos e hospitalares ltda2026922026-08-28agosto8202628500920057420262850fundo estadual de saúde - fes94.389.400/0001-84 1457056.401pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo de prorrogação da ata de registro de preço a, para o fornecimento de mochilas e estojos esco lares destinados aos alunos da rede estadual de ensino da secretaria de es tado da educação de goiás - seduc, nos anos de 2025 e 2026. ipof 202624010 2257 processo nº 202600006028337, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 858687 data de emissão: 18/08/2026 - referência: 56.250 unidades mochilas - valor total dos produtos (base de calculo irrf) r$ 2.774.295,00 - valor total da nf r$ 2.247.187,50 - valor líquido r$ 553.653,86 .. fundeb: 22 aquisição de material de consumo para escolas da educação básica dados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5 ..papelaria tributaria ltda20263742026-08-26agosto8202624013740000220262401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00 1015.356processo de pagamento: 202500010044672 - ejsa . primeiro termo aditivo - contrato nº 40/2025, por meio da modalidade inexigibilidade, locação de imóvel tipo prédio comercial, localizado na rua dos girassóis, quadra 05, lote 18, setor chácara dos meninos, luziânia-go, e tem por objeto formalizar a substituição subjetiva do locador, passando do locador pessoa física, joaquim antônio de freitas matos, para a pessoa jurídica empreendimentos imobiliários jm ltda. mantendo-se inalteradas todas as demais cláusulas. publicação 1º ta pncp (89979032). . aluguel/jul/26/ir . pagamento conforme recibo julho de 2026. (93678839) . dare nº 12100002622600613 . total a pagar: 1.015,35 .empreendimentos imobiliarios jm ltda2026102026-08-04agosto8202628500100029720262850fundo estadual de saúde - fes59.145.705/0001-40 1670.6310termo de descentralização orçamentária - tdo 05/2026 (89701446), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202514304000470), que se encontra em seu 6º termo aditivo, a fim de dar continuidade e finalização dos serviços de manutenção predial, e considerando a relevância das intervenções para assegurar as condições adequadas de trabalho, atendimento ao público e preservação do patrimônio público da fapeg. ddo 7629 (89694512). processo fapeg 202410267000721. referente a nota fiscal nº 223 - imposto de renda - julho/2026.primecon construtora ltda - epp202662026-08-04agosto8202631610060006920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg07.945.776/0001-23 388.291fornecimento de agua tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto san itário, para atender as necessidades das unidades da emater. nf 3000528906 06/26 ir e 3000528907 06/26 ir.saneamento de goias s a202662026-08-24agosto8202632620060008220263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.616.929/0001-02 4061257.101pagamento ao credor acima, referente a aquisição livros literários,para aten der aos alunos inseridos no contexto do programa alfamais goiás,matriculados na educação infantil das unidades escolares da rede pública estadual e mu nicipal de todo território goiano, compreendendo a pré-escola, e do 1º e do 2º anos do ensino fundamental, visando subsidiar o desenvolvimento de ativi dades pedagógicas voltadas à formação de leitores. pdf: 2026240102112 proces so nº 202600006075615, nota fiscal abaixo: .. - nf 1.056 data de emissão: 14/08/2026 - referência: ordem de fornecimento 16/2026 - seduc/sef-05747 - valor total r$ 2.306.246,80 - valor líquido r$ 2.306.246,80 .. - nf 1.057 data de emissão: 14/08/2026 - referência: ordem de fornecimento 16/2026 - seduc/sef-05747 - valor total r$ 2.306.246,80 - valor líquido parte r$ 1.755.010,30 .. dados bancários: sicoob 756 ag 3010 c/c: 218.192-4 ..brinque brasil editorial2026512026-08-26agosto8202624010510001020262401gabinete do secretário de estado da educação06.100.900/0001-97 6475.58265202400025089974 rpv tulio faber alves pinto, cpf sob o nº 047.795.936-97, danos morais[ateste 94450156]pagamento online.tribunal de justica do estado de goias2026432026-08-26agosto8202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 2310.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. referente ao mês de agosto/2026.natalice cardozo de aguiar2026152026-08-24agosto8202631610150038920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.940.252-** 2310.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de agosto/2026.augusto cesar carlos amaral de moura2026152026-08-24agosto8202631610150046920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.437.731-** 2310.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de agosto/2026.kamilly cordeiro dos santos2026152026-08-24agosto8202631610150049820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.989.301-** 280000.001pagamento do repasse do quarto termo aditivo ao termo de colaboração nº 01/2023-secti(91718714),conforme despacho nº 106/2026/secti(94507795). execução das atividades operacionais, administrativas e finalísticas do centro de excelência em empreendedorismo inovador (ceei) ? hub goiás e nvestimentos estruturantes no âmbito do hub goiás, incluindo desenvolvimento do distrito de inovação, ambientação, infraestrutura, sinalização, projetos arquitetônicos e demais ações de expansão do ecossistema de inovação. conforme requisição de despesa 7 do 4º aditivo (88018635).nucleo de gestao do porto digital2026272026-08-28agosto8202631010270000120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.203.075/0001-20 520000.002repasse referente as despesas com assistência prestada aos usuários do programa de apoio social - pas no período de novembro/25 e dezembro/25, conforme despacho nº 776/2026-ste de 03/08/2026. nov/25 r$ 288.605,46 dez/25 r$ 231.394,54 (de r$ 288.501,77) total: r$ 520.000,00servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2026192026-08-07agosto8202517040190000220251704encargos especiais50.565.317/0001-43 88644.081valor destinado ao pagamento da 39ª medição do contrato nº 14/2023/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 04). processo 202600036011137. nf 941 parte, 938 liq, 935 liq e 933 liq.sao bento engenharia ltda2026472026-08-07agosto8202643610470000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra39.618.316/0001-87 58.001folha de pagamento de agosto/2026 (pensionistas). ipasgo dependentes 58,00;servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2026142026-08-27agosto8202618800140014820261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 9712.508ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.instituto de assistencia a menores de rio verde2026352026-08-07agosto8202630010350015520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.615.276/0001-00 1730.172retenção de ir das nfs 2692, 2705, 2706, 2707, 2693, 2694, 2695, 2708, 2696, 2697, 2709, 2698, 2699, 2710, 2711, 2700, 2712, 2713, 2714, 2701, 2715, 2717, 2718, 2719, 2702 e 2703 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial. agosto/2026. despacho 884. ir. e.p. pdf: 2025180100152maffeng engenharia e manutencao eireli2026152026-08-28agosto8202618010150000820261801gabinete do secretário de estado da administração33.624.704/0001-94 36513.4572pagamento do inss da nf 561, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).engix construcoes e servicos ltda2026432026-08-18agosto8202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 59687.0411valor destinado a cobrir despesas do líquido da 21ª medição, do contrato nº 111/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 02, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011082, nfs-75,76,77,78,79 e 80.basitec - projetos e construcoes ltda2026622026-08-14agosto8202643610620004520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.342.551/0001-92 7416.3821pagamento ref. contrato nº 002/2025 - inss - competência 06/2026plansul planejamento e consultoria ltda202672026-08-03agosto8202644010070001520264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal78.533.312/0001-58 1201164.931pagamento do líquido da 11ª medição do contrato 103/2025, referente a contratação de empresa especializada na realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036012449, nfs nº 1178 e 1181 líquido.construtora goldman eireli - me2026442026-08-07agosto8202643610440000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra17.405.787/0001-74 35697.949pagamento da 5ª medição com referência de julho de 2026 do contrato nº 053/2026-goinfra, conforme a faturas nº 3000530020, 3000530021 e 3000530022, acerca do abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender às unidades relacionadas no anexo único do referido contrato. sede goinfra / aeródromos da goinfra e batalhão rodoviário - processo sei 202600036013787saneamento de goias s a202682026-08-26agosto8202643610080003020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.616.929/0001-02 57731.223recolhimento do inss da nota fiscal nº 37 à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a subetapa 3a (parcela 02), 3b (parcela 02), 3c (parcelas 01 e 02) e 3d (parcela 01) de pagamento, medição dos serviços de construção de 29 unidades habitacionais no município de itauçu -go, correspondente ao período de 21/11/2025 a 12/06/2026, conforme contrato nº 83/2024 (id. 84242867), e relatório 2713/26/cooinsp. 202500031011801.bela mares incorporacoes ltda2026242026-08-18agosto8202543620240066020254362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 1802.934recolhimento do inss da nota fiscal nº 43 à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a 08.310.501/0001-86 medição dos serviços de construção de 28 unidades habitacionais no município de edéia -go, correspondente ao período de 21/03/2026 a 30/06/2026, conforme contrato nº 136/2025 (id. 93558913), e relatório 2927/26/cooinsp. 202600031006657.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2026242026-08-18agosto8202543620240058420254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 2924.2719valor para pagamento do 2º termo aditivodo contrato 09/2022 entre a agrodefesa e carletto gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão, pelo período de 24 meses, através da adesão a ata de registro de preços nº 007/2022 - pregão eletrônico 011/2021 - sead, com taxa de administração de -17,41% e demais instruções nos autos. declaração 0407/3261/2024. ipof 2024326100220. pagamento dos (serviços) do (líquido), conforme memorando nº 021/2026-nutrans, do dia: 10/08/2026, da nota fiscal nº 28.234, emitida em: 03/08/2026, referente mês de julho de 2026, conforme despacho nº 192/2026-nutran - 10/08/2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 01/07/2026, de acordo com a informação financeira nº190/2026-gecont, em: 24/08/2026, conforme discriminação abaixo: serviços/mão de obra....................r$ 3.745,56 valor bruto.............................r$ 3.093,44 total a pagar líquido...................r$ 169,17 total a pagar líquido...................r$ 2.924,27.carletto gestao de servicos ltda2026182026-08-26agosto8202632610180000320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa08.469.404/0001-30 42.682valor para pagamento para despesas do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%), requisição de despesa 10/2025. ipof 2024326100183. pagamento da nota fiscal nº 103.784, emitida dia: 14/07/2026, referente ao período do dia: 01 a 06/06/2026, conforme despacho nº 189/2026/nutran, de 10/08/2026, atestada pelo gestor em: 10/08/2026, de acordo com a informação financeira nº189/2026-gecont, em: 21/08/2026 descrito a seguir: (gasolina - irrf) valor bruto:...........................r$ 17.783,46 valor com desconto:....................r$ 16.968,41 retenção de irpj...................... r$ 42,68 valor líquido:.........................r$ 7.392,59 valor líquido:.........................r$ 9.533,14.trivale instituicao de pagamento ltda2026182026-08-26agosto8202632610180001520263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa00.604.122/0001-97 26433.118pagamento de irrf relativo a prestação de serviços educacionais na área de tecnologia educacional para prestação de serviços pedagógicos com uso de inteligência artificial (ia) para correção e avaliação de textos e atividades dissertativas com devolutivas imediatas sobre a escrita e repertório atual de interesse dos estudantes e dos professores do 3º ano do ensino médio, em conformidade com o contrato nº53/2026. ateste de nota fiscal 94163343; solicitação de pagamento através do despacho nº 521/2026/seduc/dpe-21098 e despacho nº 3279/2026/seduc/coordastec-16768. ipof 2026240100727. *nf 10060, de 07/08/2026; *valor total: r$550.689,75; *valor líquido r$524.256,64 *valor irrf 4,8%: r$26.433,11. terezinha.centro de autoria e cultura ltda20261172026-08-13agosto8202624011170000320262401gabinete do secretário de estado da educação21.590.974/0001-42 87.3524o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses, a partir de 29/06/2025. issqn- junho 2026(wad)oi s a - em recuperacao judicial2026112026-08-28agosto8202619010110001020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais76.535.764/0001-43 11286.882agosto/2026 - pagamento de indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde - rgps e rpps, lançados na folha de pagamento de pessoal da ses/go.secretaria de estado da saude202692026-08-28agosto8202628500090006220262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1982.031pagamento por serviços ambientais à brigadista voluntária sra, rosane alves carvalho strack nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.rosane alves carvalho strack2026262026-08-14agosto8202621530260047520262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.374.511-** 109.5111pagamento ref. contrato nº 09/2024 - irrf - competência 06/2026.tecnolta equipamentos eletronicos ltda202672026-08-03agosto8202644010070000620264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal32.913.188/0001-55 2642.221pdf: 2026186200179 pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: inss - empregado; inss - contribuição empregador. inss julho/2026 empregador valor..................................2.642,22goias previdencia - goiasprev202642026-08-18agosto8202618620040017120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 69012.073pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: inss - contribuição empregador. valor......................r$ 69.012,07. acogoias previdencia - goiasprev202642026-08-18agosto8202618620040017120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 262.9013pagamento complemento de irrf da empresa engecom construtora eireli - me, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa, conforme despacho nº 3226/2026/seduc/coordastec-16768 (94040674). . .nf 230...r$ 131.448,42 inss r$ 8.675,60 issqn r$ 6.572,42 irrf r$ 1.577,38 líq. r$ 114.623,02. ..ipof.....2026240102152 ..processos: 202400006019613 / 202500006146424 . dalcy.engecom construtora eireli - me20263482026-08-10agosto8202624013480000120262401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 269863.058pagamentos referentes a folha de ativo da goisprev, mês de agosto de 2026: 13º salário; adicionais diversos; férias - abono; gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil; vencimentos e salários; gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal; jetons; férias indenizáveis.goias previdencia - goiasprev202642026-08-28agosto8202618620040020220261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 57013.0934. *ipof 2025170100220* . *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.* . *processo de execução: 202500004029872* . pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos e ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de julho/2026. notas fiscais nº.: 445. . jcpglobo administracao eireli2026552026-08-14agosto8202617010550028620261701gabinete do secretário de estado da economia09.118.398/0001-30 1380.005proc.202600010032014 - ebd . contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (traslado) . ipof: 2025285002571 . fatura: 157646....1.380,00 . total a pagar: 1.380,00r moraes agencia de turismo ltda2026102026-08-14agosto8202628500100014920262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0014-99 11238.813valor destinado ao pagamento da 12ª medição do contrato nº 83/2025-goinfra, realizada no período de 01/07/2026 a 31/07/2026, referente a execução de serviços de construções e reformas de passarelas para pedestres - rodovias go-070, go-020 e go-040, lote 02, neste estado. processo 202600036013701. nf 91 irrf e 92 irrf.matera engenharia ltda2026732026-08-31agosto8202643610730003820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.150.094/0001-97 33493512.056valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026. proventos gratificaçoes vantagens pensao ......108.102.652,52goias previdencia - goiasprev202662026-08-28agosto8202618800060011320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 55892.44104despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj ocd - honorários periciais - justiça gratuita - 24 processos - total r$ 55.892,44 - cmdf 469 (data 11-08-2026) dcw processo sei proc. judicial valor id_deposito 202600004040094 5088111-79.2026.8.09.0051 2.063,90 040253500812608114 202600004040101 5031408-15.2026.8.09.0024 2.545,50 040183900022608118 202600004040062 5354615-48.2017.8.09.0100 5.000,00 040080400132608110 202600004040098 5267008-07.2025.8.09.0006 2.500,00 040001400162608118 202600004040116 5131363-55.2024.8.09.0164 2.545,50 040422200052608110 202600004040118 5975278-38.2025.8.09.0051 2.063,90 040253500832608110 202600004040127 5815202-83.2024.8.09.0048 2.392,64 040056400102608111 202600004040107 5216723-55.2024.8.09.0164 2.958,25 040422200062608112 202600004040122 5823678-13.2024.8.09.0048 1.850,00 040056400112608114 202600004040161 5832189-88.2024.8.09.0051 2.063,90 040253500842608112 202600004040185 5088444-31.2026.8.09.0051 2.063,90 040253500852608115 202600004040190 5053706-85.2024.8.09.0051 1.018,20 040253500862608118 202600004040047 5094023-91.2025.8.09.0051 2.545,50 040253500872608110 202600004040021 5760276-12.2025.8.09.0051 2.958,25 040253500882608113 202600004040034 5088227-22.2025.8.09.0051 2.063,90 040253500892608116 202600004040026 5813227-80.2025.8.09.0051 2.063,90 040253500902608113 202600004040008 5719360-17.2024.8.09.0100 2.545,50 040080400142608113 202600004040005 5925920-07.2025.8.09.0051 2.063,90 040253500912608116 202600004040002 6150394-81.2024.8.09.0087 1.031,50 040001500052608110 202600004040006 5227634-86.2024.8.09.0048 2.545,50 040056400122608117 202600004039999 6164400-07.2024.8.09.0051 1.527,30 040253500922608119 202600004039998 5367511-66.2023.8.09.0051 2.545,50 040253500932608111 202600004039997 5678616-14.2024.8.09.0024 2.036,00 040183900032608110 202600004039987 5171916-21.2024.8.09.0011 2.900,00 040271200302608111tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-14agosto8202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 10625.001valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. referente a 1ª parcelaneurospin biotecnologia inova simples i s2026252026-08-10agosto8202631610250003420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg67.269.512/0001-29 1870.681pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. camilo cesario de torres, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.camilo cesario de torres2026262026-08-14agosto8202621530260037020262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.546.931-** 5446.40221202300025012254 rpv elizangela rodrigues da silva, cpf sob o nº 960.535.341-53, pago online, danos morais[ateste 93675533]tribunal de justica do estado de goias2026432026-08-11agosto8202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 2306.706ordem de pagamento para quitar despesa empenha-se para cobrir despesa com a prestação de serviços, sob demanda, com fornecimento eventual e parcelado de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos de negócios de base tecnológica, a fim de oferecer suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições, rodadas de negócios e demais atividades relacionadas - compreendendo fornecimento/disponibilização de hospedagem, transporte, recursos humanos, alimentação (fora e dentro de ambiente hoteleiro), materiais, montagens e mobiliários, serviços técnicos e equipamentos, locação de espaço físico e outros serviços correlatos ao tema, em caráter continuado, para atender às demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social, conforme contrato nº 38/2023/seds. nf 400 - valor líquido. ref. 08/2026.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202662026-08-31agosto8202630010060021420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social46.672.831/0001-00 32382.201pagamento referente ao ipasgo saúde do mês de agosto de 2026. inativos glservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202692026-08-27agosto8202618800090001720261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 2278.5211destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de agosto de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 0172130-74.2005.8.09.0137. - depositante: pedro evangelista neto (cpf: 293.485.648-89). - favorecido: fesurv universidade de rio verde (cnpj: 01.815.216/0001-78). - dados bancários para depósito: * via boleto em anexo. - valor total .......................... r$ 2.278,52.corpo de bombeiros militar202612026-08-27agosto8202629030010025320262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 1436490.431. processo 202600010002887- vpo . referente ao inss - empregado e empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go referente ao mês de julho/2026.secretaria de estado da saude202652026-08-19agosto8202628500050046120262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 875000.001licitação não aplicável: edital de formação cultural, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura no estado de goiás. a presente requisição busca o lançamento com recursos da política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo. . pagamento referente ao edital nº05/26 pinab, contendo(05)proponentes pessoa física. despacho 879, sei 94496493. . cpf nome valor 00950554103 rousejanny da silva ferreira 225000.00 04447362120 pablo lopes 100000.00 81756410100 rochelle patricia da silva 225000.00 46827951391 ana carolina povoas correa 225000.00 00988327198 thais rodrigues oliveira 100000.00 .secretaria de estado de cultura2026562026-08-18agosto8202625010560001320262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 174752.791pagamento a favor do fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, parte empregador do período de agosto/2026.fundo previdenciario202692026-08-27agosto8202618010090001620261801gabinete do secretário de estado da administração39.374.330/0001-82 45140.976pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2026. 13º salário grat. adicional férias abono grat. funcional líquido da folha férias clt férias indenizadassecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202612026-08-27agosto8202621010010023420262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 7478.8625valor para pagamento de despesas com 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. declaração orçamentária 399/3261/2025. ipof 2024326100236. valor para pagamento de despesas com 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. declaração orçamentária 399/3261/2025. ipof 2024326100236. pagamento da saneago, conforme despacho nº 092/2026-nugc, de 14/08/2026, fatura nº 3000530062, vencimento: 30/08/2026, atestada pela gestora em: 14/08/2026, de acordo com a informação financeira nº 173/2026-gecont, em: 24/08/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor bruto..........................r$ 7.840,79 base cálculo.........................r$ 7.540,22 retenção de irrf.....................r$ 361,93 valor líquido........................r$ 7.478,86.saneamento de goias s a2026112026-08-27agosto8202632610110000720263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.616.929/0001-02 3410.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a julho/2029. referente ao mês de agosto/2026.lucas lemes de souza peixoto2026152026-08-24agosto8202631610150073320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.895.321-** 36746.267proc.202400010056756 - ebd . prorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27. rd n° 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). aluguel . rd n° 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). ipof 2024285002688 . aluguel/julho/26/restante....36.746,26 . total a pagar: 36.746,26cis participacao e investimentos ltda20261092026-08-07agosto8202628501090000120262850fundo estadual de saúde - fes18.917.343/0001-80 2010.487pagamento conforme a fatura de unidades agrupadas n° 3000529915, referente ao mês de julho/2026, relativo a prestação de serviços de abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/contas relacionadas. pdf: 2025180100220. jjsaneamento de goias s a202652026-08-21agosto8202618010050015320261801gabinete do secretário de estado da administração01.616.929/0001-02 5200.002valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de agosto/2026.vinicius halmenschlager2026152026-08-24agosto8202631610150090620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.940.580-** 198923.927valor para pagamento do líquido do contrato nº 37/2026, da 04ª medição, referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionada. processo de pagamento sei nº 202600036011506, nf nº 369.rta engenheiros consultores ltda202682026-08-19agosto8202643610080001820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 13370.752folha de pagamento - agosto/2026 - regime geral líquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 33904601 ordinario liquido aux. alimentação r$ 29.833,32 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 33909321 ordinario liquido verba indenizatoria r$ 13.370,75agencia brasil central202652026-08-27agosto8202612610050004120261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 2618.831pagamento que se faz a prefeitura municipal de campos verdes, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento municipal de remuneração) do servidor ivonei correa da silva, cpf: ***.474.701-**, ocupante do cargo de agente administrativo, do quadro de pessoal do município de campos verdes/go, cedido à secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para prestar serviço até 31 de dezembro de 2026. reembolso referente ao mês de julho/2026, conforme ofício nº 117/2026. . ipof 2026210100274. . prefeitura municipal de campos verdes . valor da ordem de pagamento ............ r$ 2.618,83 . daof 00245/2101/2026prefeitura municipal de campos verdes202612026-08-27agosto8202621010010021520262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável01.493.998/0001-76 5533.007despesas com pagamento de folha de pessoal da metrobus, competência: 08/2026. --->> estagiários. (tx. administração - processo: 202200053000624)(nova contratação - processo: 202500005021065 - sislog.: 115248) (.....>> ploa/2026 <<<....)metrobus transporte coletivo s a202682026-08-27agosto8202640930080000920264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 1725.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.centro terapeutico fica vivo2026352026-08-07agosto8202630010350026420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.018.663/0001-03 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028. referente ao mês de agosto/2026.everaldo correia de lima junior2026152026-08-24agosto8202631610150059620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.037.181-** 3583.1212* ipof nº. 2024170100395 * . recolhimento do irrf da nfs-e 3011 (sei 93610036) (ref. junho/2026) refere-se ao contrato nº. 032/2024 de serviços de transmissão de dados com solução de gerenciamento e monitoramento de links de dados sd-wan; links de internet; links de banda larga; links ponto a ponto ou sldd; e fornecimento de fibra apagada - lotes 3, 6, e 8, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico constantes do processo nº 202300003579 de 09/01/2023. . rmvp . *********brfibra telecomunicacoes ltda2026552026-08-05agosto8202617010550008220261701gabinete do secretário de estado da economia73.972.002/0001-16 85511.001repasse de recursos a sociedade beneficente israelita brasileira hospital albert einstein (sbibhae), a título de investimento, para aquisição de 04 (quatro) sistema de acesso intraósseo, destinado ao hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz - hugo, conforme despacho nº 358/2026/ses/gea-21296 (88998490).prc.202300010023416. rd 89/2026-ses/gertel (92754204), ipof: 2026285003307. ..................................... proc.202500010082659,eintein-hugo, investimento, para aquisição de 04 (quatro) sistema de acesso intraósseo. . valor pago............r$ 85.511,00. . portaria numeração automática 2387 (93457045) e extrato publicação portaria (93683911).sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2026602026-08-04agosto8202628500600005920262850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 1500.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao missionaria esperanca2026352026-08-11agosto8202630010350057420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social13.767.151/0003-83 4776.841despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 08/2026, referente: hora extra. . ....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).metrobus transporte coletivo s a202612026-08-27agosto8202640930010025020264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 781.634recolhimento de inss aliquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, referente ao 1º termo aditivo contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e pro fessores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de goi ás, pdf: 2024240100356 processo nº 202400006076964, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 26 data de emissão: 10/07/2026 - referência: junho/2026 - goiás - valor total r$ 23.685,70 ** inss r$ 781,63 ..viena locacoes turismo e eventos ltda2026872026-08-12agosto8202624010870003020262401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 1043923.541despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 08/2026, referente: vencimentos e salários. . ....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).metrobus transporte coletivo s a202612026-08-27agosto8202640930010026420264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 6362.233pagamento do líquido da nota fiscal nº 27820958 e 27679055 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6509thamara brenda peixoto lobo2026602026-08-07agosto8202532010600150220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.225.171-** 6736.702pagamento do líquido da nota fiscal nº 27818003 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4413bruno monteiro galvao de sao martinho carvalho2026602026-08-07agosto8202532010600154420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.705.501-** 9248.1077pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. . processo sei id_deposito 202600004018273 040095400122608047 202600004018332 040079100072608042 202600004018339 040253504302608042 202600004018345 040465200022608043 202600004018357 040095400132608040 202600004018715 040271200332608047tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-07agosto8202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 1929.543pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27764547 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4159.abel peixoto de carvalho2026112026-08-07agosto8202532010110135320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.947.101-** 4959.418pagamento líquido referente ao recibo do mês de julho/2026, relativo à locação do imóvel que abriga a unidade do vapt vupt no município de rubiataba, conforme disposto no 1º termo de apostilamento ao contrato nº 047/2021. sem retenção de imposto de renda, nos termos da lei nº 15.270,sancionada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a qual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf: 2021180100222. asczita pires de andrade202652026-08-19agosto8202618010050006120261801gabinete do secretário de estado da administração***.730.381-** 3021.831pagamento do valor liquido da nf nº 37, em favor henrique de medeiros garcez, referente a aquisição de aparelhos e equipamentos de medição e orientação.60.268.434 henrique de medeiros garcez202672026-08-07agosto8202643010070000220264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura60.268.434/0001-07 3628.531pagamento da nota fiscal nº 749 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente reajuste contratual da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município avelinópolis - go, correspondente ao período de junho/2025 a agosto/2025, contrato nº 97/2025 (id. 93757428). relatório 3108/26/cooinsp. 202600031006779.senha engenharia s c2026242026-08-26agosto8202543620240046120254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 325351.4716valor destinado a cobrir despesas da 21ª medição do contrato nº 107/2023,referente a prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de transporte e infraestrutura - goinfra(lote 01). relativo ao período de junho/2026, pdf: 2025436101379, processo de pagamento sei nº 202600036011999 nf 583 liquidothe docs digitalizacao ltda202682026-08-26agosto8202643610080000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra22.267.354/0001-30 5647.182pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27800973 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5722valeria rios de lima2026112026-08-07agosto8202532010110128120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.354.221-** 286.784processo: 202400005046829 - vvf . aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). . unidades administrativas. . nota.........valor(r$) 27616.........286,78 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002624301602objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2026102026-08-07agosto8202528500100065720252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 71319.202valor para pagamento do irrf do contrato nº 10/2026, da 02ª medição, referente à execução dos serviços de melhoramento rodoviário da malha pavimentada estadual do estado de goiás - etapa i, lote 02. processo de pagamento sei nº 202600036012893, nf nº 182 e nº 183.bravia engenharia e arquitetura202692026-08-07agosto8202643800090000120264380fundo constitucional de transporte - fct21.518.739/0001-60 80.222pagamento que se faz a real jg facilities sa, para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente pagamento de diferenças do contrato nº 30/2024 (unidade de apoio de aruanã), relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79917107) e convenção coletiva da categoria (70837751), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, referente ao período de julho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 15436 e ipof 2025215300347. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............................ r$80,22. . processo de pagamento 202400017008926. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.real jg facilities s a202612026-08-26agosto8202621530010003820262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 420.1810destina-se ao recolhimento do ir relativo ao pagamento junto à empresa tim s/a, cnpj:02.421.421/0001-11, no valor de r$ 420,18(quatrocentos e vinte reais e dezoito centavos), conforme faturas nº 5782725065(sei91814007) e 5808153599(sei93748585), referente ao serviço de telefonia móvel com o fornecimento de chips e aparelhos telefônicos no regime de comodato, devidamente habilitados. pdf nº 2025290300084. fatura valor r$ vencimento referência período 5782725065 210,09 30/06/2026 06/2026 01/05 a 31/05/26 5808153599 210,09 30/07/2026 07/2026 01/06 a 30/06/26 valor total .....................................................r$ 420,18tim s a202672026-08-14agosto8202629030070000120262903corpo de bombeiros militar02.421.421/0001-11 1325.93109contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 776-issqnagencia 3.3.90.39.42 13/08/2026 07/08/2026 129,34 129,34 772-issqnagencia 3.3.90.39.42 13/08/2026 07/08/2026 145,47 145,47 784-issqnagencia 3.3.90.39.42 13/08/2026 07/08/2026 76,12 76,12 773-issqnagencia 3.3.90.39.42 13/08/2026 07/08/2026 225,00 225,00 781-issqnagencia 3.3.90.39.42 13/08/2026 07/08/2026 750,00 750,00 total a pagar: 1.325,93bts comunicacao ltda202662026-08-14agosto8202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 164093.398renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo a, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - cerart. uc: 12071894; nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 07/26-liquido.ccon 3.3.90.39.04 11/08/2026 10/08/2026 164.093,39 164.093,39 2 - oscar niemeyer. uc: 16945610;equatorial goias distribuidora de energia s a202632026-08-14agosto8202642010030000220264201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04 969.9811pdf: 2024186200104 3º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2025 a 19/07/2026. hospedagem nf. 1355 emitida em 06/08/26 hospedagem...........................969,98futura agencia de viagens e turismo ltda202612026-08-17agosto8202618620010002820261862goiás previdência - goiasprev08.808.153/0001-71 24426.3613pagamento do líquido do processo 202417697000157: nf 7511 r$ 24426,36 ref: julho/2026 (locação de veículos );ita empresa de transportes ltda202692026-08-17agosto8202612010090000120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação01.650.167/0001-60 25532.4823202500025105783-refere-se ao pagamento do irrf:nf 414 ref 06/2026 r$ 25532,48 ateste-93530704 sei contab.93563711 pagamento onlineorbenk administração e serviços ltda.2026182026-08-06agosto8202629610180004220262961departamento estadual de trânsito - detran79.283.065/0001-41 251762.801202300025062879-pagamento : nf 2476 - estadia dos veiculos apreendidos pelo detran do mes de junho 2026. atese:94280408, 93542910 e 94637002mc leilao eireli2026312026-08-20agosto8202629610310002420262961departamento estadual de trânsito - detran12.596.322/0001-24 3100.001valor que se paga referente a concessão de bolsa, na modalidade de pq ? jr. (parcial), pq ? mestre (parcial) e ou dr ? i (parcial), por meio da chamada pública fapeg/sead nº 45/2025 - programa de apoio ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação aplicado à gestão pública ? apoio à formação acadêmica de servidores do estado de goiás. referente ao mês de agosto/2026 a julho/2027. referente ao mês de agosto/2026.douglas bernardes silva2026152026-08-24agosto8202631610150095020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.165.161-** 135.5815pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção 11% (onze inteiros por cento) de inss, oriunda do pagamento da diferença de valores do contrato nº 24/2021, decorrente da repactuação do exercício de 2025, com base nas planilhas de custo e formação de preços (79079055) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a referida repactuação refere-se à prestação de serviços de vigilância armada nas dependências do parque estadual de terra ronca - peter, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 2626 e ipof nº 2025215300322. (inss - repactuação). . valor da ordem de pagamento ................. r$135,58. . processo de pagamento nº 202100017006619. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-08-12agosto8202621530610000720262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 1800.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.benjamim&deolinda centro de apoio multiprofissional a comunidade2026352026-08-11agosto8202630010350062520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social19.400.995/0001-06 2000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 33º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 5 (88198785) 3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00 total:r$ 7.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-08-10agosto8202629540010054820262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 4290.002pagamento do líquido da nota fiscal nº 27710433 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3423maria nilva alves2026112026-08-07agosto8202532010110123020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.006.991-** 363.0613recolhimento do iss da nota fiscal nº 119, à empresa contactos serviços de atendimento ltda, cnpj 20.971.233/0001-49, correspondente ao período 01/07/2026 à 31/07/2026, referente à disponibilização do whatsapp business api. sessão iniciada pelo cliente. serviço de gestão da solução de comunicação ominichanel, conforme contrato 194/2024 (68883405) e 2º termo aditivo (84130307) e relatório 3043/2026 - relatório de inspeção - agehab/coinsp. sei 202500031001085.contactos servicos de atendimento eireli202652026-08-19agosto8202643620050007120264362agencia goiana de habitacao s/a20.971.233/0001-49 12400.008pagamento de bolsas stricto sensu - doutorado, no mês de agosto/2026, conforme atestado nº 45/2026 - sei 94716153.universidade estadual de goias - ueg2026282026-08-26agosto8202640620280002020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 373.552processos sei nº 202600010052472 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 74/2026. inexigibilidade nº 001/2026. vigência da arp: 12/06/2026 a 11/06/2027. processo nº 202600005000201 / 202600010044237. autorização (92353689) . retenção de ir . dare nº 12100002624301985 . nota: 16913 emissão: 28/07/2026 valor: r$ 373,55 .coloplast do brasil ltda20262152026-08-19agosto8202628502150001220262850fundo estadual de saúde - fes02.794.555/0004-20 7302.562pagamento referente á nota fiscal nº27619864 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6521.patricia de oliveira azevedo santana2026602026-08-03agosto8202532010600172520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.550.211-** 798.167proc.: 202400010070036 -lvc. . adesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - saddo pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. ipof: 2024285002550. rd n° 7/2024 - ses/getec. vigilância em saúde - portaria 6527/2025. . nf: 429418.....valor líq parcial 02: r$ 798,16 - referência: junho/2026simpress comercio locacao e servicos s a2026212026-08-14agosto8202628500210000220262850fundo estadual de saúde - fes07.432.517/0001-07 2137.921pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. thiago paulino batista, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.thiago paulino batista2026262026-08-14agosto8202621530260040020262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.191.901-** 6989.35236202500025017139 rpv leonardo almeida cardoso de souza, cpf sob o nº 071.299.595-17, danos morais[ateste 93905580]tribunal de justica do estado de goias2026432026-08-14agosto8202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 132846.481processo 202600010042275 - lrs. portaria 10206/2026, compra de medicamentos ceaf. arp nº 135/2025 ? ses "e". pregão 222/2025. processo nº 202500005026474 / 116100. vigência da arp 14/10/25 a 13/10/26. dod (90793). prog. fed. medicamento alto custo - ceaf - portaria 10206/2026. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 87/2026 (sei 91836762), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 318322 . vl: 132.846,48blau farmaceutica s a2026912026-08-03agosto8202628500910001620262850fundo estadual de saúde - fes58.430.828/0001-60 5272.8014pdf: 2024186200104 3º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2025 a 19/07/2026. hospedagem nf. 1574 emitida em 25/08/26 hospedagens...........................................5.272,80futura agencia de viagens e turismo ltda202612026-08-28agosto8202618620010002820261862goiás previdência - goiasprev08.808.153/0001-71 837.841retenção referente ao issqn fornecedor gsm construções e comércio ltda referente contratação para reforma quanto a adequação sistema de prevenção e combate a incêndio; implantação de sistema de hidrantes; adequação das arquibancadas com inclusão de degrau intermediário e guarda-corpo corrimão; novas sinalizações de incêndio; sistema de alarme e novos extintores no colégio estadual rodrigo rodrigues da cunha, no município de pires do rio – go, conforme contratação sislog n° 117054. conforme despacho nº 3204/2026/seduc/coordastec-16768 processo 202600006036740 ipof 2025240102308 cno cadastro nacional de obras: 90.029.57132/73 >> código fundeb: 26 << nf 74, emissão 14julho2026, valor total r$ 116.564,60 - 1ª medição inss: r$ 4.585,19 (41683.5*11%) issqn: r$ 837,84 (41683.5*2,01%) irrf: r$ 1.398,78 (116564.6*1.2%) valor líquido r$ 108.496,45 + r$ 1.246,34 = total líquido r$ 109.742,79 .... afoapgsm construcoes e comercio ltda2026902026-08-10agosto8202624010900001620262401gabinete do secretário de estado da educação40.997.613/0001-60 6326.525pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 1304 da repactuação de preços do contrato n° 47/2025 com vigência entre 01/01/2026 e 31/10/2027 referente à prestação de serviço de vigilância e segurança armada ininterrupta, em jornada de 12 horas noturnas, de segunda-feira a domingo, inclusive feriados, com 2 (dois) vigilantes em turnos de 12 x 36 h, sendo: dois postos em goiânia e dois postos em são joão d'aliança, estes com ronda motorizada com motos, conforme requisição de despesa 25 (90862221) e tr (90862736) contidos n o proc. 202617647001068.office seguranca ltda epp202662026-08-25agosto8202632010060008820263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento24.610.153/0001-19 9623.891pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27553988 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4784jose de souza ferreira2026602026-08-03agosto8202532010600109520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.744.971-** 12998.882pagamento do líquido da nota fiscal nº 27755190 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4961sinaildo ferreira damascena2026602026-08-03agosto8202532010600015320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.488.071-** 2097.663pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27576616 27576582 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2977silvania medeiros de souza2026602026-08-03agosto8202532010600132520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.684.331-** 0.001pdf:2024290100062 735-07/2026-ir....2.192,04 jbr2d&b engenharia ltda2026502026-08-20agosto8202629010500000220262901gabinete do secretário da segurança pública34.174.740/0001-66 212.1628op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. *pagamento se refere ao recolhimento do issqn nota fiscal nº 247 - julho de 2026*.n r basso202662026-08-21agosto8202631610060001920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 4780.8213pagamento do contrato de caráter semi-público de adesão por prazo indeterminado (nos termos da nota técnica nº 01/2018 pge), no qual a empresa saneamento de goiás s/a – saneago, concessionária de serviços de saneamento básico no estado de goiás, abastece de água tratada, coleta / afastamento e tratamento de esgoto sanitário das contas do palácio pedro ludovico teixeira (4900 0), palácio das esmeraldas (1108 8 e 173644 2) e serviço aéreo do estado de goiás (909305 2) pelo período de 30 meses. conforme dados a saber: fatura: 3000529958, emissão: 14/08/2026, atestado: 14/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 4.780,82 - irsaneamento de goias s a202672026-08-21agosto8202616010070010120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.616.929/0001-02 1209.322processo: 202600010045596 - vvf . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 28065........1.209,32objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2026922026-08-14agosto8202628500920048020262850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 98678.6818pdf: 2024295000008 778929-pc-06/26 ir..............79.757,28 778598dict/pc06/26ir...............598,78 778627 - bm 06/26 ir.............6.706,32 778599 -ssp 06/26 ir.............1.197,56 778597-dgpp 06/26 ir............10.418,74 usuário: wdrlocaliza veiculos especiais s a202682026-08-18agosto8202629500080001920262950fundo estadual de segurança pública - funesp02.491.558/0001-42 4934.91212202500025058183 rpv adrian eduardo pereira, cpf 714.634.421-57 pago online danos morais[ateste e parecer 93559824-93581439]tribunal de justica do estado de goias2026432026-08-04agosto8202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 7846.401ressarcimento a comurg por disposição do servidor edilberto marinho matos à secretaria-geral de governo,06/26 e 07/26. processo: 202618037003974 ipof: 2026400100383. geccomurg companhia de urbanizacao de goiania202622026-08-27agosto8202640010020048320264001gab. da secretaria geral de governo00.418.160/0001-55 34603.705valor para pagamento do contrato 03/2026, entre agrodefesa e a neo consultoria e administração de benefícios ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 24 meses (vigência: 08/06/2026 a 07/06/2028??), adesão a ata de rp nº 02/2025-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead/gecc13, taxa administração (menos 4,41%). contratação sislog 104486. valor para pagamento do contrato 03/2026, entre agrodefesa e a neo consultor ia e administração de benefícios ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 24 meses (vigência: 08/06/2026 a 07/06/2028??), adesão a ata de rp nº 02/2025- sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead/gecc13, taxa administração (menos 4,41 por cento). contratação sislog 104486. ipof 2025326100120. pagamento da nota fiscal nº 1023026, referente ao mês de julho de 2026, emitida pela trivale em: 06/08/2026 conforme despacho nº 193/2026/nutrans, de 12/08/2026, atestada pelo gestor em: 12/08/2026, de acordo com a informação financeira nº 194/2026-gecont, dia: 24/08/2026, conforme descrito a seguir: ( etanol - líquido ) valor bruto:............................r$ 37.538,14 valor com desconto:.....................r$ 34.693,79 retenção de irrf:...................... r$ 90,09 valor líquido:..........................r$ 34.603,70.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026192026-08-26agosto8202632610190000620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa25.165.749/0001-10 2161.083valor complementar para cobrir as despesas a serem atendidas pelo fundo rotativo da pge no exercício de 2026.procuradoria geral do estado202662026-08-12agosto8202614010060007820261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 909.659pregão eletrônico - srp nº 005/2023-sead-gecc-arp nº 003/2023 sead - 2º aditivo mais 25% reajuste ao contrato 002/2024-fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses,  adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead, vigência contratual: 21/06/2026 à 21/06/2027. ipof 2026250100174. . liquido . nf: 26067 . sei (93918461)fonseca martins comercio de gas ltda202662026-08-11agosto8202625010060007720262501gabinete do secretário de estado de cultura00.961.053/0001-79 698.292contrato nº 05/2025/dgpc (sei nº 70282278) de fornecimento de peças para manutenção, criação e adequação de infraestrutura de rede lógica nas delegacias, subdelegacias e unidades administrativas que compõe a pcgo. pagamento do irrf sobre a nf 3287 conforme segue: . r$ 58.190,76 bruto r$ 698,29 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 57.492,47 líquidocontrole serviços e comercio de informatica ltda202682026-08-19agosto8202629040080000120262904polícia civil10.592.584/0002-76 8299.362pdf: 2026290600476 . objeto: ressarcimento de salário do servidor joamar rodrigues de amurim filho, cedido pela polícia penal do estado de minas gerais, do mês de junho de 2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 8.299,36 . rmbestado de minas gerais202612026-08-12agosto8202629060010027420262906diretoria-geral de policia penal18.715.615/0001-60 59.0412pagamento via siafic - recolhimento imposto de renda - nf 1089 - (dare sei 93987005).superi telecom ltda2026102026-08-12agosto8202640620100011120264062universidade estadual de goiás - ueg10.455.507/0001-93 10347814.292ordem de pagamento para quitar despesas com o programa mães de goiás. despacho nº 133/2026 (93913204). valor complementar. 08/2026.agencia de fomento de goias s a2026552026-08-07agosto8202630010550000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.918.382/0001-25 2325.887renovação do contrato 08/2024/pge de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, em rede de postos credenciados. * * ref. a gasolina. * * fatura 3017818 liq - ref. o valor líquido no mês de julho/2026neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-08-12agosto8202614010060003420261401gabinete do procurador geral do estado25.165.749/0001-10 382.7313recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal referente ao 9º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, cele brado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia - pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318 .. - despacho nº 7586/2026/seduc/gefop-11159 - referencia: julho/2026 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.882 - valor total mensal mensal: r$ 370.857,80 .. ** modalidade de ensino: 367 - educação especial - valor parcial: r$ 15.946,89 - irrf: r$ 382,73 ..redemob consorcio20262442026-08-04agosto8202624012440001320262401gabinete do secretário de estado da educação10.636.142/0001-01 176.871retenções de terceiros (csrf) do mês julho/2026 da nota fiscal nº 1707. selecionado esse item de despesa, por não ter um específico para csrf- processo nº 202100055000082.genesis prestadora de servicos eireli202652026-08-17agosto8202631900050042220263190industria quimica do estado de goias s a iquego31.549.836/0001-73 3410.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2029. referente ao mês de agosto/2026.gidelia araujo ferreira de melo2026152026-08-24agosto8202631610150072720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.085.251-** 108.3931art 1020260238693 de elaboração de fiscalização de projetos executivos grupo c25.6 - despacho nº 440/2026/goinfra/pj-gecon- sei 202600036000075crea-go2026422026-08-04agosto8202643610420001020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 354.288pagamento via siafic - recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviço de licenciamento google workspace for education teaching and learning upgrade para uso de professores e alunos da ueg, no mês de julho/2026. despacho 1438/2026 - sei 94174139.experts informatica eireli2026102026-08-21agosto8202640620100019220264062universidade estadual de goiás - ueg00.349.280/0001-48 2140.657202000025067833 refere-se ao pagamento do iss: nf 174 ref 07/2026 r$ 2.140,65 (94499981)-(94581681) atestes. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.premium comercio e servicos ltda2026182026-08-21agosto8202629610180016420262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.mirian cristianne da silva2026152026-08-24agosto8202631610150083920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.496.251-** 923.452valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 01ª medição zerada e da 02ª medição do contrato nº 21/2026/goinfra, referente a execução de serviços de recuperação de áreas degradadas, afetadas por processos erosivos resultantes do lançamento de águas pluviais do centro de convenções de anápolis em curso d'água natural, localizado à jusante da rodovia br-060, no perímetro urbano do município de anápolis – go. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf:2025436101197, processo sei nº 202600036009835, nf-2049.-irrf dare: 8582 0000 009-0 2345 0008 210-0 0002 6226 005-0 9630 7390 000-7 r$ 923,45progaia engenharia e meio ambiente2026252026-08-06agosto8202643610250000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.291.396/0001-24 223.4716pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização como fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea – são miguel do araguaia – contrato nº 31/2024, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 15051 e ipof 2024215300086. (irrf) . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 223,47. . processo de pagamento 202400017008933. . projeto/operação: gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-08-10agosto8202621530610002420262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 9255.3618pagamento da 09ª medição com reajuste do contrato 98/2025, referente a execução de obras e/ou serviços de pavimentação asfáltica da rodovia go-589 - trecho: santa maria/hidrolândia, com extensão de 11,84 km. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036008566, nf nº 29 e 31 líquido.construmil construtora e terraplenagem ltda em recuperacao judicial2026192026-08-19agosto8202543500190002820254350fundo estadual de infraestrutura00.635.771/0001-55 6222.2820op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círcuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. vigência: 27/07/2025 a 26/07/2026 * pagamento parcial do líquido da nota fiscal nº 24.333 - mês de julho/2026total - vigilancia e seguranca ltda202662026-08-20agosto8202631610060001220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg06.088.000/0001-71 375289.8226pagamento à empresa acima, referente ao contrato nº 241/2025 (87109538) que celebram o estado de goiás, por meio da secretaria da estado da educação, e a empresa indústria e comércio móveis kutz ltda , cujo objeto é aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, com a finalidade de equipar salas de aula da rede estadual de ensino, para atender às necessidades das unidades escolares da rede estadual de educação e as dependências administrativas vinculadas a rede estadual de educação. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 18049 data de emissão: 14/08/2026 referência: março atesto: 18/08/2026 valor total da nota: r$ 379.848,00 líquido: r$ 375.289,82 ...... 202600006028396industria e comercio moveis kutz2026992026-08-27agosto8202524010990004120252401gabinete do secretário de estado da educação11.295.284/0001-07 20982.427202600025127151- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026. ateste : despacho nº 5945/2026/detran/gegp-05018 - 93935865 - ressarcimento do serv idor cleber dias gonçalves - 07/2026 - 93939502departamento estadual de transito2026112026-08-28agosto8202629610110023320262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 34.49112sei 202600031006957, art nº 1020260242284 - boleto nº 28320690126238099. conforme relatório 3104 - relatório de inspeção preliminar (94536555) - cooinsp/agehab.crea-go202652026-08-19agosto8202643620050004720264362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 6482.777retenção issqn 5% de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora. . ...nf282 158.882,64 ...processo 202600006025715 ...código fundeb 26 . auréliomarsou engenharia ltda20263732026-08-21agosto8202624013730000420262401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 428.688operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013. . 201300005015253 - ejsa . reajuste do valor mensal do contrato de aluguel nº 01/2014-geed/ses, conforme correção pelo ipca, acumulado nos últimos 12 (doze) meses, referente ao período de março de 2024 a fevereiro de 2025. vigência 01/06/2025 a 31/08/2026. . anexo boleto aluguel - julho - 2026 (94255411) . total a pagar: 428,68 . obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2026.2850.045.00004. .xangai consultoria imobiliaria ltda - epp2026452026-08-20agosto8202628500450000520262850fundo estadual de saúde - fes08.039.270/0001-18 19990.001repasse de recursos a associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir a título de investimento, para aquisição de 01 (uma) lâmpada de fenda, destinado a policlínica estadual brasil bruno de bastos neto - região rio vermelho ? goiás, conforme despacho nº 339/2026/ses/gea-21296 (88764312). termo de colaboração nº 6/2025 - ses (73662506). rd 88 (92750576) . portaria numeração automática 2385 (93455508) e extrato publicação portaria (93684089)........r$ 19.990,00associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026602026-08-04agosto8202628500600005220262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 16000.006pagamento bolsistas que compõem a equipe técnica e acadêmica do convênio n. 018/2023, referente ao mês de julho/2026, conforme atestado nº 46/2026 - sei 93331211.universidade estadual de goias - ueg2026152026-08-10agosto8202640620150000220264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 42253.252valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de agosto de 2026. favor creditar no banco 104 ag 4204 c/c 0573466896-2 cnpj 11.991.625/0001-89 goiasprev. dif exerc anterior .................................42.253,25fundo financeiro dos militares202632026-08-28agosto8202618810030004320261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 975.001202600010067154/crs . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente ana vitória santos lima. período de 27 de julho a 05 de agosto de 2026. processo 202600010067154. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 61298 (94310051). requisição de despesa (85723647). . tfd/anavitória........975,00carla pinto santos2026692026-08-28agosto8202628500690059120262850fundo estadual de saúde - fes***.846.831-** 41435.896pagamento de irrf da 21ª medição com aplicação de reajuste, do contrato nº 113/2024 , referente a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036012375, nf nº 1302 e 1303 irrf.neoconstec consultoria tecnica ltda2026852026-08-27agosto8202643610850004020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.542.082/0001-15 48134.682agosto/2026 - pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21; risco à vida 11.06, devolução 16.11;aux.alim 46.01;lei 22.259 93.22;secretaria de estado da saude202692026-08-28agosto8202628500090006020262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1409237.672valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 4ª medição do contrato nº 65/2026, referente a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 92 do programa goiás em movimento – eixo municípios (cezarina, firminópolis, indiara, são joão da paraúna e varjão). período de 01/07/2026 à 31/07/2026. processo sei nº 202600036013435, nf-47 e nf-48.stadium construtora ltda2026262026-08-25agosto8202643610260002520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81 285.5936pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás - crea/go, referente à art nº1020260259242.crea-go202662026-08-26agosto8202643010060000420264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.619.022/0001-05 3233.854valor destinado ao pagamento da 06ª medição do contrato nº 153/2025/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em cinco municípios do estado de goiás: aragoiânia, guapó, hidrolândia, itaguari e são francisco de goiás, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. processo 202600036013575. nf 31 irrf.engefort construtora e empreendimentos ltda2026732026-08-26agosto8202643610730000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.563.802/0001-63 83031.981folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. contribuição para o inss (parte empregado).instituto nacional do seguro social202612026-08-19agosto8202631010010031720263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação29.979.036/0064-24 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.jordana candida macedo2026152026-08-24agosto8202631610150080020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.404.221-** 330.1411"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) wellington guimaraes ribeiro - cpf nº 014.641.621-07, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006047395. . - reclamante: wesley cosme souza; - processo judicial: 0010652-68.2019.5.18.0104; - parcelas: 23 de 23; - i.d. depósito: 030566000122608058. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026812026-08-07agosto8202624010810018120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 341666.661parcela 25/60 do acordo judicial celebrado da controvérsia travada no bojo dos autos judiciais nº 5418146-51.2023.8.09.0051, que teve como cerne ação monitória, e que tramita perante a 6ª upj - unidade de processamento judicial cível e ambiental da comarca de goiânia - go, no qual figura as empresas parceiras hmd biomedicalinternational inc. e hmd brasil comercial, importadora, exportadora e representações ltda- - processo nº 202300055000314.caixa economica federal - cef202652026-08-14agosto8202631900050042420263190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 6337.983valor destinado a cobrir despesas do irrf da 03ª medição, do contrato nº 78/2026 - referente à contratação de empresa especializada para execução de um bueiro duplo celular em concreto armado, modelo iii, com dimensões de 3,00 x 3,00 metros e extensão de 75 metros, localizado no km 19+300 na go-070, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011252, nf-683. dare: 8582 0000 063-5 3798 0008 210-2 0002 6273 002-2 7730 2530 000-8js construtora e locadora ltda2026732026-08-26agosto8202643610730001120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 1610.501valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. líquido (regime geral). pensão judicialuniversidade estadual de goias - ueg202612026-08-28agosto8202640620010000920264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 37531.7614proc.202300010063905 - ejsa . 1º termo aditivo, contrato de prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) com reembolso de diárias. pregão eletrônico n.º 106/2023 ses/go. contrato nº 83/2023 ses/go. vigência do contrato 19/10/2024 a 18/10/2026. rd nº 6/2024 - ses/getec-02611 (sei 60516313). . nota fiscal nº 1934/jul/26/ir - emissão 06/08/2026 . total a pagar: 37.531,76 .memora processos inovadores s a2026142026-08-21agosto8202628500140000920262850fundo estadual de saúde - fes36.765.378/0001-23 5200.008valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028. referente ao mês de agosto/2026.samantha salomao caramori2026152026-08-24agosto8202631610150017320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.329.461-** 6540.129retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á rea gestora da despesa. . ...nf2837 118.911,24 . ...processo 202500006094199 ...código fundeb 26 . auréliotriady construtora e incorporadora ltda20261432026-08-13agosto8202624011430000420262401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82 0.002pagto do convenio 935905 735-4 med-liq2 cjm2d&b engenharia ltda2026522026-08-27agosto8202629010520000220262901gabinete do secretário da segurança pública34.174.740/0001-66 158.2614adesão à ata de registro de preços n.º 27, através do pregão eletrônico n.º 90010/2024, processo licitatório nº 12/2024 – mp-ro - serviço de telefonia móvel pessoal smp(ligações ilimitadas para qualquer operadora, na modalidade local e longa distância nacional (ldn)-utilizando o código da operadora), com franquia mínima de 40 gb de internet com fornecimento de smarthphone tipo i comodato. conforme especificações do termo de referência irrf fatura tim 5833965894 julho de 2026 (wad)tim s a2026112026-08-19agosto8202619010110002620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.421.421/0001-11 23100074.0018precatórios da administração direta e indireta do estado de goiás referente ao período de agosto/2026, parcela cronológico, conforme despacho nº 549/2026-gdpr. obs. à cef: dados da conta para a ordem de pagamento da parcela "cronológico ": - caixa econômica federal - cef - agência: 2535 - operação: 040 - conta: 01560637-0tribunal de justica do estado de goias2026142026-08-25agosto8202617040140000120261704encargos especiais02.292.266/0001-80 1883.8817iss do mês julho/2026 da nota fiscal nº 710- processo nº 202100055000165.samma servicos ltda202652026-08-14agosto8202631900050007120263190industria quimica do estado de goias s a iquego21.419.761/0001-52 1171.959pagamento que se faz a memora processos inovadores sa para atender despesas com retenção de inss, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da semad, com garantia de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência, relativo ao reajuste mês de junho/2026, nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 1865 e ipof 2026215300121. (inss). . valor da ordem de pagamento ........ r$ 1.171,95. . processo de pagamento nº 202500017014993. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.memora processos inovadores s a2026162026-08-11agosto8202621530160000320262153fundo estadual do meio ambiente - fema36.765.378/0001-23 7875.008pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoascom deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 43/2020 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . auxílio financeiro nutricional. 07/2026.obras sociais espiritas jorge fahin filho2026352026-08-07agosto8202630010350012820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.570.180/0001-47 9802.982pagamento do líquido da nota fiscal nº 27782653 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6695fabiano marcal borges2026112026-08-07agosto8202532010110134520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.829.621-** 690.0010estimativa de pagamento de diárias para deslocamentos dentro e fora do estado, a fim de atender às demandas da pasta no período de julho a setembro de 2026, conforme portaria economia nº 172 92763127, de 26 de junho de 2026, que fixou a cota de diárias da secretaria de estado da retomada para o 3º trimestre de 2026. requisição de despesa 9 (92783639) denise pereira do nascimento 115,00 655/2026 denise pereira do nascimento 115,00 654/2026 denise pereira do nascimento 115,00 653/2026 pamella batista fernandez silva 345,00 594/2026secretaria de estado da retomada202612026-08-03agosto8202642010010013620264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 17172.3917pagamento do liquido da nf 265, trata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de postos de portaria, referente ao contrato contrato nº. 1/2024-seelgarantia prestacao de servicos ltda202662026-08-27agosto8202626010060002320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.246.451/0001-10 9.722pagamento que se faz à popmed medicina e saude – eireli para atender despesa com retenção de irrf com o terceiro termo aditivo ao contrato n.º 05/2022, celebrado com a empresa popmed medicina e saúde eireli, cujo objeto consiste na prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, de 20/06/2026 a 19/06/2027, tendo em vista a continuidade da prestação de serviços especializados na realização de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional (aso), destinados ao atendimento das demandas da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, relativo ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 1436 e pdf nº 2026210100132.(irrf). . valor da ordem de pagamento ........ r$ 9,72. . processo de pagamento nº 202300017004027. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.popmed medicina e saude - eireli202662026-08-20agosto8202621010060007620262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável30.862.228/0001-51 2476.334retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á rea gestora da despesa. . ...nf 85 62.738,59 ...ipof.....2025240101451 ...processo 202600006036803 . auréliojs construtora ltda2026312026-08-12agosto8202624010310001320262401gabinete do secretário de estado da educação36.524.026/0001-86 3410.009valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de agosto/2026.ronan de souza negreiros2026152026-08-24agosto8202631610150045320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.073.582-** 106662.721transferência de recursos financeiros, ao consórcio do sistema metropolitano brt(consórcio brt), em cumprimento ao termo de cessão de uso não onerosa, para reembolso das despesas com material, manutenção, reparo e conservação de frota de veículos. (exercício de 2026 ). - nota: 36 - referência: maio/2026 e junho/2026. - nota: 36 36 3.3.90.39.21 24/08/2026 24/08/2026 106.662,72 106.662,72consorcio do sistema metropolitano brt202682026-08-27agosto8202640930080001120264093metrobus transporte coletivo s/a56.152.467/0001-01 433212.8546pagamento liquido das notas fiscais n.º 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349 e 1350 a favor da office segurança ltda, referente aos serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho conforme contrato n.º 045/2025,prestados para as unidades de atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de julho de 2026. pdf 2025180100066. fcoffice seguranca ltda epp202652026-08-12agosto8202618010050003920261801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 799011.362valor destinado a cobrir despesas do líquido da 26ª parcela do contrato nº 35/2024, contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses, referente ao período de julho/2026. processo sei nº 202600036013356, faturas de locação nº's 351339170 e 351333411.cs brasil frotas s a2026502026-08-14agosto8202643610500002820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.595.780/0001-16 203.4712retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente ao acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (supinfra), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025. nf 516 r$ 16.956,11 – 1ª medição inss: r$ 932,59 (8.478,06*11%) issqn: r$ 508,68 (10.173,67*5%) i.r. r$ 203,47 (16.956,11*1,2%) valor líquido r$ 15.311,37 . conforme despacho nº 3176/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202600006069816 pdf: 2026240102144 cno: - codigo de pagto: 27 . isabelengix construcoes e servicos ltda20263522026-08-10agosto8202624013520000420262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 1026.98226202000025012074 rpv elias antunes ferreira, cpf sob o nº 884.973.721-15, pago online, honorários sucumbenciais[93833638]tribunal de justica do estado de goias2026432026-08-11agosto8202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 1746416.688ordem de pagamento para quitar despesa com fatura de fornecimento de energia elétrica a entidades filantrópicas sem fins lucrativo, hospitais e santas casas de saúde, referente aos mes de junho de 2026. fatura equatorial referente 06/2026. valor liquido parcial.equatorial goias distribuidora de energia s a2026362026-08-13agosto8202630010360000320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04 3561.742processo: 202600010050981 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.............valor(r$) 2132217..........3.561,74onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda2026922026-08-31agosto8202628500920058220262850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0025-02 6334.452pagamento do líquido referente à nota fiscal nº28001735 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5401leomar da cruz de sousa2026602026-08-10agosto8202532010600180720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.325.751-** 3387.804valor para pagamento de despesas com 4º apostilamento ao contrato 14/2023, conforme parecer jurídico nº 60/agrodefesa/procet-06226, realizado mediante pregão eletrônico nº 014/2023, entre a agrodefesa e 3corp serviços de tecnologia ltda, para o período de 30 meses, início 08/12/2023, para a prestação de serviços de link de dados banda larga, ip dedicado e mpls, serviço plataforma pabx em nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas de serviço móvel pessoal, demais informações processo sei 202400066000910 e ipof 2026326100408. pagamento da 3corp serviços de tecnologia ltda, conforme despacho nº 195/2026-gt, do dia: 24/08/2026, conforme nota fiscal nº 10.398, data: 03/08/2026, dos serviços prestados no mês: julho de 2026, e atestada pelo gestor em: 24/08/2026, de acordo com a informação financeira nº 195/2026-gecont, em: 24/08/2026, conforme discriminação abaixo (líquido) valor bruto:.........................r$ 3.558,61 base de cálculo:.....................r$ 3.558,61 retenção irrf: (4,8por cento)........r$ 170,81 valor líquido:.......................r$ 3.387,80.3corp technology infraestrutura de telecom ltda2026112026-08-27agosto8202632610110005420263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa04.238.297/0001-89 16495.426valor destinado a cobrir despesas do irrf da 21ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei nº 202600036013462, nf-141. dare: 8581 0000 164-8 9542 0008 210-4 0002 6273 002-2 4735 6060 000-4humberto santana - engenheiros construtores ltda2026502026-08-27agosto8202643610500000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 8278039.441valor destinado a cobrir despesas com repasse financeiro para o instituto pa ra o fortalecimento da agropecuária de goiás - ifag, referentes aos serviços prestados nos meses de março/2026 a maio/2026, relativos à execução da obra de pavimentação da go-147, no trecho: bela vista de goiás/ entr.go-010 (sil vânia), com extensão de 46,26 km, incluindo ponte de concreto armado (oae)so bre o rio dos bois com extensão de 50 m, conforme contrato n° 08/2025 , entr e ifag e construtora central do brasil s.a (79724990) e do termo de colabora ção nº 001/2025-seinfra/goinfra x ifag (76094536), conforme autorizo da pres idência(sei nº 94404835), processo sei 202500036014192.instituto para fortalecimento da agropecuaria de goias - ifag2026232026-08-14agosto8202543500230000420254350fundo estadual de infraestrutura24.081.308/0001-77 12285.007pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 85/2021 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.associacao de pais e amigos dos excepcionais de goiania2026352026-08-07agosto8202630010350034920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.240.688/0001-40 243194.313transferência de recursos financeiros, ao consórcio do sistema metropolitano brt(consórcio brt), em cumprimento ao termo de cessão de uso não onerosa, para reembolso da despesa: fornecimento da energia eletrica(ônibus elétrico). (reduzida _ ipof_2025409300649 _ inclusa na loa/2026). nota: 32 3.3.90.39.04 30/07/2026 30/07/2026 243.194,31 243.194,31consorcio do sistema metropolitano brt202682026-08-14agosto8202640930080001320264093metrobus transporte coletivo s/a56.152.467/0001-01 800.006referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax. refere-se aos meses de março/2026 a agosto/2026. referente ao mes de agosto/2026.cinthia silva rego2026152026-08-24agosto8202631610150067920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.847.861-** 13100.001processo nº 202500006052464 portaria n° 4711 rex nº 5364 despacho coordastec nº 3088 repasse para aquisição de equipamentos de sonorização, conforme especificações e orçamentos anexados aos autos, destinados ao colégio murilo braga, goiânia (go) código fundeb >> 16 .... afoapcaixa escolar murilo braga20263692026-08-03agosto8202624013690000320262401gabinete do secretário de estado da educação00.671.468/0001-08 35.931pdf: 2025290100110 37-06/26 iss........35,93 jbra sete comercio e servicos eireli2026142026-08-20agosto8202629010140002720262901gabinete do secretário da segurança pública15.188.822/0001-15 50846.0014pagamento do liquido da nf 6967 de 11/08/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de julho/2026, no valor de r$ 50.846,00 (valor total da nf r$ 69.006,40). processo: 202318037000968 ipof: 2025400100177. gecinterativa facilities ltda202672026-08-28agosto8202640010070015920264001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 0.7211pagamento para quitar com eempresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado para atender demanda da frota oficial de veículos da seds no período de 24 meses, sendo 01/05/2026 a 30/04/2028. . diesel s10 - r$ 0,72 - tributos/irrfneo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-08-04agosto8202630010060007820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social25.165.749/0001-10 4273.989pagamento ref. à ipof nº 2025186300112 parcela 30/07/26, no valor 4.273,98. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 002/2025, firmado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, através do pregão eletrônico srp nº 062/2024, que tem por objeto o serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s -10, arla - 32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético).referente fornecimento de etanol, referente ao mês de julho de 2026. nf. nº 1023072. (gerência de fiscalização de transporte). total selecionado: r$ 4.273,98. processo sei: nº202600029001965.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-08-21agosto8202618630080005620261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr25.165.749/0001-10 1340.431despesa com o 2º termo aditivo ao contrato nº 90/2023, (vigente até 12/09/2026), valor global r$ 136.000,00, referente a prestação de serviço de guincho 24 horas (remoção de veículos), com projeção de consumo para 12 (doze) meses, para realizar a remoção com içamento ou sem içamento de veículos articulados e bi-articulados em qual- quer localização do eixo anhanguera. (processo nº 202300053000040)(fornecedor: auto socorro carval) (dispensa de licitação nº. 018/2023). - nota: 226 3.3.90.39.48 13/08/2026 13/08/2026 1.340,43 1.340,43auto socorro carvalho ltda2026102026-08-20agosto8202640930100021820264093metrobus transporte coletivo s/a37.893.313/0001-26 7084.5841ipof 2025295000107 697-07/26-liq...........................3.542,29 745-07/26-liq...........................3.542,29 lbmreal confianca administracao e servicos ltda-me202632026-08-21agosto8202629500030001620262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 2310.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de agosto/2026.jeancarlos rodrigues de oliveira2026152026-08-24agosto8202631610150049520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.269.291-** 374.2314. ipof 2025170100119 . - pagamento do quarto termo aditivo ao contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de porangatu-go, conforme documentação anexa ao processo. . - julho/26...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374,23 - líq...r$ 5.576,00 . ejs .paulo ricardo van der laan2026552026-08-10agosto8202617010550020420261701gabinete do secretário de estado da economia***.221.920-** 131441.551pagamento do recolhimento do inss do empregado da folha de pessoal de julho de 2026secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-08-18agosto8202630010010031920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 2314.5614pagamento do líquido parcial referente à nota fiscal nº 1023074 - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - gasolina.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-08-25agosto8202632010060002720263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento25.165.749/0001-10 338172.451pagamento liquido de 1º termo aditivo acréscimo de 25% do contrato nº 039/2026,, tem por objeto contratação de empresa para o fornecimento de 56.000 (cinquenta e seis mil) unidades de mochilas, destinadas ao uso dos alunos da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, conforme ?requisição de despesa n° 41/2026 - seduc/nep-21095 goiania, 30/07/2026.despacho nº 3186/2026/seduc/coordastec-16768. . codigo fundeb 21 . ipof 2026240102248 . a vigência do contrato original será prorrogada por mais 06 (seis) meses, contados a partir de 23/09/2026 a 22/03/2027 . nota fiscal....15334 valor bruto: 531.300,00 irrf: 6.375,6 liquido: r$ 524.924,40 . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 03648 - nova suica-goiania conta para crédito: 00001079395 . weyderalfa papelaria eireli - epp20263742026-08-26agosto8202624013740000420262401gabinete do secretário de estado da educação37.878.675/0001-48 31901.482refere-se ao pagamento do irrf: ateste - 92335003 202300025062879 nf 2423 ref 04/2026 r$ 15204,29 202300025062879 nf 2429 ref 05/2026 r$ 16697,19mc leilao eireli2026312026-08-04agosto8202629610310001920262961departamento estadual de trânsito - detran12.596.322/0001-24 392.80131contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 54/1712-issqnveiculo 3.3.90.39.42 13/08/2026 07/08/2026 392,80 392,80 total a pagar: 392,80propeg comunicacao s a202662026-08-14agosto8202642010060000120264201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 82096.212valor destinado ao pagamento da 07ª medição do contrato nº 69/2025-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a restauração da rodovia go-050, trecho: chapadão do céu / entr. go-306, com uma extensão total de 38,37 km, neste estado. processo 202500036009967. nf 635 irrf.construtora caiapo ltda2026382026-08-05agosto8202643500380000620264350fundo estadual de infraestrutura00.237.518/0001-43 227.5726. processo 202600010015207 - hls. . 1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de agosto de 2026. rd 15/2025 (sei 75588095). . 2670/julho/2026/ir .......................... r$ 227,57 . dare. nº 12100002624303532. .maffeng engenharia e manutencao eireli2026102026-08-28agosto8202628500100002820262850fundo estadual de saúde - fes33.624.704/0001-94 22067.151pagamento de requisição de pequeno valor - rpv proferida na ação originária nº 5841166-69.2024.8.09.0051, em favor de forte advogados s/s, cnpj nº 08.723.844/0001-72, o valor de r$ 22.067,15, referente a honorários sucumbenciais. processo sei 202400036017455.forte advogados associados2026692026-08-04agosto8202643610690010220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.723.844/0001-72 7000.002valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a fevereiro/2029. referente ao mês de agosto/2026.miller caldas barradas2026152026-08-24agosto8202631610150093320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.617.472-** 5.5712pagamento para quitar com empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado para atender demanda da frota oficial de veículos da seds no período de 24 meses, sendo 01/05/2026 a 30/04/2028. . tributos/irrf - r$ 5,57neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-08-04agosto8202630010060007620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social25.165.749/0001-10 10425.001valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. referente a 1ª parcelaiterchem inova simples i s2026252026-08-10agosto8202631610250003220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg66.857.708/0001-71 65611.951pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta referente ao fundo financeiro do rpps - empregado, relativo ao mês de agosto/2026.fundo financeiro do rpps202612026-08-27agosto8202643010010021020264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura18.867.930/0001-02 2722.9212pagamento da fatura 00028578 de 30/07/2026, com a prestação de serviço de agenciamento de viagens, com sistema selfbooking - passagem nacionaltrade gestao e servicos ltda202612026-08-10agosto8202633510010003320263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir05.586.365/0001-63 750.001pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente ao processo judicial 0410413-71.2013.8.09.0051.carlos camarota advogados associados2026402026-08-28agosto8202640620400001220264062universidade estadual de goiás - ueg08.690.191/0001-72 9308.661ipof: 2026290100394 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -descontos 01 - pensão alimenticia militar.................r$ 9.308,66 blmsecretaria de estado da seguranca publica202612026-08-27agosto8202629010010036320262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 2310.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. referente ao mês de agosto/2026.mariana beatriz da silva rodrigues2026152026-08-24agosto8202631610150038520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.172.571-** 1096.118ipof: 2026160100103 - processo: 202514304000470 pagamento referente a disponibilização de crédito de descentralização orçamentária para utilização do contrato nº 06/2021, em seu 6º termo aditivo, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de realizar as manutenções prediais nos palácios governamentais. conforme dados á saber: - nf 215, emissão 14/07/26, atesto 14/07/26, valor 1.096,11 - issqnprimecon construtora ltda - epp202682026-08-07agosto8202616010080000920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.945.776/0001-23 505.1513. processo 202500010068888-vpo . contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei 73175929). arla 32 . nota fiscal 1023083/julho/2026/liquido.....................505,15neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026102026-08-21agosto8202628500100008120262850fundo estadual de saúde - fes25.165.749/0001-10 33880.471ipof: 2026290100409 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. 01 - fundo financeiro rpps - empregador.............r$ 33.880,47 blmfundo previdenciario202612026-08-27agosto8202629010010040820262901gabinete do secretário da segurança pública39.374.330/0001-82 34.04471º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813). nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 2989977irrfdisel0726 3.3.90.30.05 07/08/2026 04/08/2026 34,04 34,04 total a pagar: 34,04neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-08-12agosto8202642010010002120264201gabinete do secretário de estado da retomada25.165.749/0001-10 232653.382inss (empregado) - referente folha - competência 07/2026. conforme despacho nº 3698/2026/agehab/gagp (94110793) e despacho nº4033/2026/agehab/grsg (94201173). sei 202600031006607/202500031011827.ministerio da fazenda202612026-08-19agosto8202643620010026320264362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87 6300.008ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.recanto cristo vivo2026352026-08-07agosto8202630010350030320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.603.701/0001-03 8105.001pagamento relativa a pensão alimentícia, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de agosto de 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202612026-08-28agosto8202618630010022420261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 224993.445ipof 2026295000026 152444-07/26-liq ......................... r$ 224.993,44 lbmnec latin america s a2026112026-08-27agosto8202629500110004220262950fundo estadual de segurança pública - funesp49.074.412/0001-65 289.972pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos - ação judicial, do período de agosto/2026. (michelle)secretaria de estado da administracao202682026-08-27agosto8202618010080031820261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 1968.6012pagamento de irrf da 4ª medição do contrato 29/2026, referente a execução da obra de reforma e ampliação da escola superior de educação física e fisioterapia do estado de goiás - eseffego. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036004375, nf nº 449 irrf.lars locacoes e engenharia ltda2026332026-08-26agosto8202640620330000320264062universidade estadual de goiás - ueg18.504.013/0001-63 2156.898pagto 52 - inss convenio: 972483/2024 cjmconstrutora queiroz ltda2026392026-08-14agosto8202529010390000720252901gabinete do secretário da segurança pública54.922.334/0001-41 49655.004valor para pagamento de despesas com diárias dentro do estado com ou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores da agrodefesa, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo e treinamento. conforme portaria nº 172, de 26/06/2026, que define as cotas para diárias para o período de 1º/07/2026 a 30/09/2026 e demais instruções processo sei 202600066000013 e ipof 2026326100372. no valor de r$ 50.000,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa2026182026-08-17agosto8202632610180001620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 0.0826valor destinado a regularização de irrf debitado na conta investimento 4204.3701.720923109-0, vinculada a conta corrente 4204.1292.576996483-5 em 07/2026. sei 202600031000279/202200031003274.caixa economica federal - cef2026152026-08-21agosto8202643620150000120264362agencia goiana de habitacao s/a00.360.305/0001-04 506.801pagamento relativa a funcam - fundo de capacitação - consignações, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de agosto de 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202652026-08-28agosto8202618630050002420261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 46030.423pagamento da 11ª medição do contrato 103/2025, referente a contratação de empresa especializada na realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036012449, nf nº 1178 inss.construtora goldman eireli - me2026442026-08-12agosto8202643610440000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra17.405.787/0001-74 473.224retenção irrf credor acima, alíquota 7,6415 por cento referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvelnº 211/2013, para abrigar as instalações do colégio estadualemília ferreira branco,águas lindas de goiás .período 01-31/ 08/ 2026 .processo nº 201600006021079 .ipof nº 2026240101245. .pedrocamila origa viana da cunha20263752026-08-26agosto8202624013750000920262401gabinete do secretário de estado da educação***.387.728-** 452016.0613valor para pagamento da parte líquida da 20ª medição do contrato nº 113/2024 -goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202500036010447, nf 1240.neoconstec consultoria tecnica ltda2026622026-08-07agosto8202643610620002420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.542.082/0001-15 25404.431despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 08/2026, referente: verba indenizatória. . ....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).metrobus transporte coletivo s a202652026-08-27agosto8202640930050004520264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 497.139retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á rea gestora da despesa. . ...nf346 30.129,29 . ...processo pagamento 202500006117285 ...ipof...............2026240100688 . auréliosilveira e candido ltda me20261692026-08-13agosto8202624011690000120262401gabinete do secretário de estado da educação28.161.049/0001-45 10138.001referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de agosto de 2026 rpps - fundo previdenciario empregadorfundo previdenciario202692026-08-27agosto8202642010090001720264201gabinete do secretário de estado da retomada39.374.330/0001-82 1290.8746pagamento complemento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços executados no colégio estadual princesa daiana em águas lindas de goiás, conforme projetos, planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa / supinfra e despacho nº 2968/2026/seduc/coordastec-16768(92883621). . .nf 427 r$ 179.358,21- emitida: 16/06/2026 - 8ª medição do contrato nº 091/2 025 /seduc - conclusão do colégio estadual princesa daiana. inss r$ 9.864,70 issqn r$ 8.967,91 irrf r$ 2.152,30 líquido r$ 157.003,30 / r$ 79,13 / r$ 1.290,8 . processos: 202400006131749/ 202500006057781. ipof: 2026240102056 código fundeb: 26 . dalcyengix construcoes e servicos ltda20263732026-08-26agosto8202624013730000120262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 17743.611pagamento líquido fatura 2125042026 da equatorial, referente ao mês 04/2026.equatorial goias distribuidora de energia s a2026442026-08-27agosto8202626010440003320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.543.032/0001-04 513.607processo pagto 202500010034076 - crs . contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em ultrafreezers , com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento. contratação sislog 105672 tr 52740. serviços. contrato 21/2025 - vigência: 20/03/2026 a 20/03/2027 pdf complementar . dare nº 12100002625701026 . ref. ir . nota fiscal.....emissão.......valor 1355/ir.........12/08/2026...513,60 .wf tecnologia cientifica ltda me2026102026-08-28agosto8202628500100005520262850fundo estadual de saúde - fes09.524.545/0001-71 15.282processo: 202600010040949 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 427255.........15,28 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002624300485r m hospitalar ltda2026922026-08-05agosto8202628500920047820262850fundo estadual de saúde - fes25.029.414/0001-74 9662039.823. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20261372026-08-27agosto8202624011370020020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 582.852. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . ref. agosto/2026 . servidor: jonas bento do nascimento jurisdicionados: gerson roberto lamb . processo: 5582250-95.2023.8.09.0007 conta judicial: 0014/ 040/ 01544708-7 . valor..................r$ 582,85secretaria de estado da saude202652026-08-27agosto8202628500050048720262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 3827.1214pagamento irrf da nf 176256/26, referente a prestação de serviço de jardinagem na seel no mês 06/2026. (boleto vinculado)lideranca limpeza e conservacao ltda2026142026-08-20agosto8202626010140000520262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer00.482.840/0001-38 232131.181folha de pagamento de agosto/2026 (inativos). gratificacão 179.458,84;funcão de confianca 52.672,34;ministerio publico do estado de goias2026142026-08-27agosto8202618800140013320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 192.9810prorrogação do contrato nº 16/2020, que tem como objeto a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc para as unidades desta secretaria instaladas no interior do estado de goiás. prorrogação para 17/08/2025 a 16/08/2026. rd 22/2025 (sei 77157424). imposto de renda . competência - julho/2026 (ir) . 130883/jul/2026/ir 3.3.90.39.31 05/08/2026 04/08/2026 192,98 192,98 total a pagar: 192,98 . aasoi s a - em recuperacao judicial2026102026-08-14agosto8202628500100017720262850fundo estadual de saúde - fes76.535.764/0001-43 41796.981descontos com ipasgo saúde dependentes folha de inativos agosto/2026 - alego processo alego 290/2026servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202632026-08-26agosto8202618800030026620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 6.4815pagamento que se faz à empresa mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda para atende despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente à diferença de valores do contrato n.º 56/2024, decorrente da repactuação de 2025 da mão de obra terceirizada (técnico de climatização e refri geração). a repactuação baseia-se nas planilhas de formação de custo e cálculos (sei 81896873) e na convenção coletiva da categoria (sei 77529557), que determinaram a majoração do salário e demais benefícios para a contratada, referente ao mês de julho/2026, conforme atestam a nota fiscal n.º 408 e ipof n.º 2025215300360. (issqn). . valor da ordem de pagamento ......................... r$ 6,48. . processo de pagamento nº 202400017017546. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda202622026-08-20agosto8202621530020000520262153fundo estadual do meio ambiente - fema36.320.891/0001-00 104529.911processo 202600010046158 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 72/2025 "d". pregão eletrônico nº 88/2025. processo nº 02400005046991 202500010053408. vigência da arp 22/08/2025 a 21/08/2026. dod (91649420). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 418/2026 (sei 91653111), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 14958 . emissão: 07/08/2026 . valor: r$ 104.529,91sante medica hospitalar ltda2026922026-08-21agosto8202628500920050220262850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 0.006ipof: 2026295000085 2323-07/26-liq.....................4.087,24 lbmltba comercio e servicos ltda202632026-08-20agosto8202629500030001220262950fundo estadual de segurança pública - funesp04.694.478/0001-10 2500.003pagamento com despesas com fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo regional - caser de itumbiara-go, criado pela lei estadual n°20.983/21 e instruído inicialmente pelo processo sei nº 202010319002201 referente ao exercício de 2026. . cheques: aaa0000078 - r$ 4.625,00 aaa0000086 - r$ 4.000,00 aaa0000094 - r$ 2.500,00fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202662026-08-11agosto8202630520060008820263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 68189.022pagamento de irrf da 38ª medição do contrato 16/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 05). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009520, nf nº 42 irrf.btb construcoes e participacoes eireli2026452026-08-03agosto8202643610450002620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.526.652/0001-83 283.3516pagamento a favor da controladoria geral do estado referente as despesas do líquido e auxílio transporte com 11 (onze) estagiários do processo seletivo da sead e demais termos constantes nos autos e referente ao período de janei ro a dezembro de 2026. pagamento referente ao mês de agosto de 2026. pdf: 2025150100049.controladoria-geral do estado202662026-08-27agosto8202615010060001520261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 2384.3425contrato de manutenção veicular para prestação de serviços de gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva (mecânica em geral), com fornecimento de peças, pneus e acessórios de reposição original ou similar de primeira linha. (peças e serviços), conforme documentação anexa aos autos. conforme segundo termo aditivo ao contrato n° 06/2024 (85288284) (formalização do reajuste e a renovação contratual). trata-se emissão de ordem de pagamento para regularização contábil, tendo em vista que os iss referente nota fiscal 743556 já foram devidamente cumpridos.volus tecnologia e gestao de beneficios ltda202682026-08-28agosto8202632620080001420263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater03.817.702/0001-50 89281.431ipof: 2026290100412 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. 01 - ipasgo..................................r$ 89.281,43 blmservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-08-27agosto8202629010010040620262901gabinete do secretário da segurança pública50.565.317/0001-43 185.636contratação de empresa especializada na entrega de correspondências pelo prazo de 60 (sessenta) meses, tendo em vista que a pasta necessita do encaminhamento de correspondências para comunicação das atividades e respostas aos interessados em diversos processos que tramitam nesta secretaria de estado do governo, incluindo honorários dativos e principalmente os convênios com municípios e entidades. conforme especificações e condições previstas na requisição de despesa n° 03/2022- segov/gesg. fatura correios referente a julho 2026 (boleto 508993)empresa brasileira de correios e telegrafos2026112026-08-20agosto8202619010110002520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais34.028.316/0013-47 24057.622folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. pagamento referente ao líquido da folha - rpps # 3.1.90.11.01 13º salário r$ 175.467,88 3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 24.057,62 3.1.90.11.03 férias - abono r$ 36.325,09 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 419.484,88 3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 731.375,91 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 27.340,90 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 5.017,05 3.1.90.11.47 abono por permanência em atividade - civil r$ 3.019,01 3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 84.765,75 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-08-27agosto8202631010010035920263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 4707.425valor para pagamento do irrf do contrato nº 107/2024, da 18ª medição, referente à serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 02). processo de pagamento sei nº 202600036010421, nf nº 1789.lagotela ltda2026352026-08-03agosto8202643610350001620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra20.368.585/0001-04 108490.151licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518). -liquidos-08/2026. . vencimentos - r$ 726.984,32 13º salários - r$ 108.490,15 abono permanência - r$ 8.575,35 férias indenizadas - r$ 18.089,37 gratificação jeton - r$ 66.600,00 fc sist.grat. rede - r$ 111.655,00 gratificações - 87.203,87 quinquênio - r$ 19.191,18 férias clt - r$ 2.020,20 férias - r$ 28.782,20 .secretaria de estado de cultura202612026-08-27agosto8202625010010017520262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 233.0815. processo 202500010068888- vpo . contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei 73175929). diesel s-10 . nota fiscal 1023082/julho/2026/ir - emissao 06/08/2026........233,08 . dare 12100002624303395neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026102026-08-24agosto8202628500100008020262850fundo estadual de saúde - fes25.165.749/0001-10 900.001processo 202600010067091 - vvf . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente ana vitória santos lima e de seu acompanhante. período de 27 a 31 de julho 2026.carla pinto santos2026692026-08-28agosto8202628500690059720262850fundo estadual de saúde - fes***.846.831-** 11317.839folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. pagamento referente ao líquido da folha - rgps # 3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 1.117.299,76 3.1.90.11.01 13º salário r$ 84.783,44 3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 21.599,55 3.1.90.11.03 férias - abono r$ 29.300,66 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 855.470,33 3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 50.082,77 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 78.522,31 3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 37.258,74 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 11.317,83 3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 18.425,62 3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 167.545,22 3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 34.692,41 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-08-27agosto8202631010010034920263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 7711155.672pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.estado de goias2026502026-08-27agosto8202617010500050920261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.580/0001-38 2087.032op para a repactuação do terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg. repactuação de preços com efeitos a partir de 01/01/2026, conforme despacho nº 149/2026/fapeg/gealsl. pagamento liquido nf nº 251 - repactuação.n r basso202662026-08-28agosto8202631610060009020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 589258.913pagamento líquido. processo nº 202600006040819 referente aquisição de materiais didático/ esportivos às escolas da rede pública de ensino, via seduc goiás. nota fiscal nº 2467, 07julho2026 valor total da nota fiscal r$ 596.415,90 valor irrf r$ 7.156,99 valor líquido da nota fiscal r$ 589.258,91 .... afoapindustria de bolas tita ltda20261002026-08-03agosto8202624011000001120262401gabinete do secretário de estado da educação17.952.607/0001-74 2310.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. referente ao mês de agosto/2026.mayara rosa silva2026152026-08-24agosto8202631610150038720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.811.131-** 341.1814pdf: 2025290100017 12690380-07/26 ir...........341,18 jbrredemob consorcio202652026-08-04agosto8202629010050000420262901gabinete do secretário da segurança pública10.636.142/0001-01 896.464folha de pagamento da polícia civil, referente 07/26, decisão judicial. servidor: diogo dornelas soares lima cpf: 035.107.021-40 favor creditar conforme dados abaixo: processo: 0010099-08.2020.5.18.0291 id: 081480000001193129 favorecido: gilma guimarães barbosa cpf/cnpj: 010.210.161-28delegacia-geral da policia civil202612026-08-26agosto8202629040010017220262904polícia civil37.014.123/0001-91 7014.084proc.202600010053611 - ebd . contratação de empresa de engenharia para demolições do centro de referência em medicina integrativa e complementar da secretaria de estado da saúde de goiás (cremic) . sislog: 116095. dod: 242741. tr 301684.. lote 01: cremic. pregão 36/2026. . ipof: 2025285000452 . darf: 07.16.26218.4196155-9 . 10/junho/inss....7.014,08 . total a pagar: 7.014,08kgr engenharia2026802026-08-10agosto8202628500800001320262850fundo estadual de saúde - fes13.734.616/0001-38 33012.5052pagamento do líquido do processo 202617697000128 - lote: 2026/1344 nf 36489 r$ 33012,5 (nf 574 express comunicação visual ltda).logos propaganda ltda2026112026-08-26agosto8202612010110000220261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 16618.3610pagamento do líquido do processo 202617697000220 - lote: 2026/1343 nf 45379 r$ 4706,46 (nf 50 rádio rio fm 92,1 ); nf 45381 r$ 4295,9 (nf 71 rádio riviera am 540 khz); nf 45382 r$ 7616 (nf 65 rádio 105 fm ).amp - agencia multiface de propaganda ltda202692026-08-26agosto8202612010090005120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 16.6439. *ipof 2025170100220* . *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 economia.* . *processo de execução: 202500004029872* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de julho/2026. . nf.....issqn (r$)......município 458..... 16,64....... sanclerlândia - go . *issqn recolhido conforme alíquota de cada município onde o imposto é devido.* . jps .globo administracao eireli2026552026-08-24agosto8202617010550028620261701gabinete do secretário de estado da economia09.118.398/0001-30 0.001. ordem de pagamento referente a solicitação de auxilio funeral, autuado por wilson martins da silva, cpf 548.005.011-72 e marina luiza lima duarte, cpf 066.951.751-87, em decorrência do falecimento de divina silva das graças, ocorrido no dia 10/07/2026. . adlmarina luiza de lima duarte2026542026-08-24agosto8202617010540010220261701gabinete do secretário de estado da economia***.951.751-** 0.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.escola nossa senhora auxiliadora2026352026-08-07agosto8202630010350037920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.799.786/0010-45 2.916processo 202600010003318 - mmrm . compra de medicamentos ceaf. arp nº 46/2025 "b"/ses. pregão eletrônico nº131/2024. processo nº 202400005038993/109747. vigência da arp 25/06/25 a 24/09/26 . dod (85027030). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 3/2026 (sei 85245715), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 82021 - ir . emissão: 07/07/2026 . valor: r$ 2,91 . dare: nº 12100002624301570sulmedic comercio de medicamentos ltda2026902026-08-07agosto8202628500900001120262850fundo estadual de saúde - fes09.944.371/0003-68 14826.227ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.obras soc do g esp regenera ao a casa dos beneficios2026352026-08-07agosto8202630010350020420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social25.041.971/0001-00 433.161pagamento da nota fiscal 1336 à empresa alttec elevadores eireli, cnpj 26.307.203/0001-19, referente serviços manutenção preventiva e corretiva em elevadores, relativo ao período de 15 a 31 de julho/2026, conforme contrato 071/2022 (70371599), 3º t.a. (76780989), vigência 15/07/2026 e relatório 3053/2026 - inspeção financeira. sei 202600031001303.alttec elevadores ltda - epp202652026-08-19agosto8202643620050015820264362agencia goiana de habitacao s/a26.307.203/0001-19 4891.8121202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf: nf 176 ref 07/2026 r$ 4.891,81(94499981)-(94581681) atestes. pagamento on line.premium comercio e servicos ltda2026182026-08-28agosto8202629610180016620262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 1257964.085pagamento à empresa acima, referente ao contrato nº 116 /2026 - ebn (91295081), cujo objeto é 3ª aquisição de pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202500005018984 e sislog nº 114930. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 1529 data de emissão: 13/08/2026 referência: agosto atesto: 17/08/2026 valor total da nota: r$ 1.273.243,00 líquido: r$ 1.257.964,08 ...... processo 202600006041515ebn comercio importacao e exportacao eireli2026962026-08-27agosto8202624010960001120262401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 4098.002cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 66/2026 - 202600020002022universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-07agosto8202640620100019320264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 940.5710. processo 202200010016322 - hls. .manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176). . 904/maio/2026 ............................ r$ 940,57. .alfa termomecanica ltda2026102026-08-14agosto8202628500100011520262850fundo estadual de saúde - fes04.743.010/0001-78 773.642processo nº 202600010051936 - clo. . aquisição de medicamentos, pós registro de preços (sei nº 202500005039007), para atendimento de demandas judiciais. contratação sislog nº 117697, referente à ata de registro de preços nº 021/2026 "a", pregão eletrônico nº 4/2026, ambos do processo (sei nº 202600010015543). a nota de empenho substituirá o instrumento contratual, nos termos do art. 95 da lei federal 14.133/2021 e deverá ser entregue juntamente com a ordem de fornecimento 477/2026/ses/cmac (92297902). . retenção de ir . dare nº 12100002624301837 . nota: 14788 emissão: 03/08/2026 valor: 773,64 .sante medica hospitalar ltda20262192026-08-14agosto8202628502190000520262850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 77694.231parte 3/3 pagamento da nota fiscal nº 27 à empresa eb empreendimentos e participações ltda - me, cnpj 07.721.416/000148, referente a ajuste financeiro das medições executadas e aferidas - pós data base da medição dos serviços de construção de 44 unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 01/05/2023 a 09/03/2026, conforme contrato nº 143/2022 (id. 93664154), e relatório 3092/2026/agehab/cooinsp. 202600031006729.e b empreendimentos e participacoes ltda2026262026-08-26agosto8202643620260004720264362agencia goiana de habitacao s/a07.721.416/0001-48 3662.041pagamento relativa ao fundo previdenciário complementar - prevcom - parte em pregado, incidente, sobre a folha de pessoal desta agência mês de agosto de 2026.plano goias seguro202612026-08-28agosto8202618630010023520261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr48.307.647/0001-97 201.902pagamento destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo protege - descontos (estatutários), no valor de r$ 201,90. (ipof.2026426100262.goias turismo - agencia estadual de turismo202632026-08-28agosto8202642610030004120264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 2990.001pdf: 2026290100300 diarias spde3 me liq......2.990,00 jbrsecretaria de estado da seguranca publica202672026-08-05agosto8202629010070019120262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 489.811valor complementar da 1ª parcela do 13º salário dos aniversariantes do mês de agosto/2026 - proc 202600055000005.industria quimica do estado de goias iquego202612026-08-28agosto8202631900010025220263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 0.001folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-08-28agosto8202633010010037420263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 141670.673processo: 202600005011813 - vvf. . portaria 7616/2025. . compra de medicamentos do geaf. . programas federais: incremento financeiro emergencial - portaria 7616/2025 . nota.........valor(r$) 32703........141.670,67medilar importacao e distribuicao de produtos medico hospitalares s a20261882026-08-03agosto8202628501880000720262850fundo estadual de saúde - fes07.752.236/0004-76 3735575.361ipof: 2026290700079 destina-se a cobrir despesas, com fundo financeiro rpps - empregador (28,5%), da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026. 002 - rpps emp 08/26 ............. r$ 3.735.575,36 mpvafundo financeiro do rpps202622026-08-28agosto8202629070020000220262907diretoria da polícia científica18.867.930/0001-02 21777.463pagamento de iss da 2ª medição do contrato 06/2026, referente a execução dos serviços de restauração da rodovia go-020, trecho: entroncamento br-153-352/go em goiânia e o entroncamento g0-414, com extensão de 30,72 km, neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011471, nf nº 564 e 565 iss.meta servicos e projetos ltda2026842026-08-06agosto8202643610840000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.814.174/0001-50 50000.001parte 2/3 do valor destinado a regularização de irrf debitado na conta corrente 996.577001343-1. c/c. cef, em 05/2026. sei 202600031000279/202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202652026-08-12agosto8202643620050016220264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 31329.481folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-08-28agosto8202633010010040120263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 227.532renovação da contratação de empresa para prestação de serviços de seguro predial do edifício-sede desta procuradoria-geral do estado (pge), pelo período de 12 (doze) meses e 11 (onze) dias, a partir de 04 de julho de 2026. * sislog nº 112280. dispensa eletrônica nº 03/2025-pge. * * fatura 2601444652 irrf - ref. retenção de irrfunimed seguros patrimoniais s/a202652026-08-26agosto8202614510050010620261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge12.973.906/0001-71 22027.462valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 02ª medição do contrato nº 69/2026 – goinfra - referente à contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em cinco municípios do estado de goiás: cezarina, montividiu, paraúna, pontalina e porteirão - lote 8 do programa goiás em movimento municípios estrutura - (gme), neste estado - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf:2026436100094,processo de pagamento sei nº202600036013562, nf 378.-irrf dare: 8586 0000 220-1 2746 0008 210-1 0002 6243 030-4 6730 3380 000-0 r$: 22.027,46primor engenharia ltda2026732026-08-26agosto8202643610730002920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27 3311.2812recolhimento do iss da nota fiscal nº 23 à empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação ltda, cnpj:07.696.132/0003-00, referente aos serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software prestados no mês de 01 a 30 de junho/26 - ordem de serviço nº 38/26 o total de 224250 usts (unidades de serviço técnico), conforme contrato nº 013/23 (000037897968) e 3º termo aditivo (86839183) com vigência até o dia 06/09/27. relatório 2919/26/inspeção financeira/agehab/cooinsp. sei 202500031001096.logiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda202682026-08-12agosto8202643620080000420264362agencia goiana de habitacao s/a07.696.132/0001-49 168.001despesa com continuação do 5º termo aditivo ao contrato nº. 82/2022(supres são e renovação) ao contrato nº 082/2022 (vigente a partir de 04/07/2026), no valor total de r$ 2.876,00, referente a aquisição de alto falantes, cin tos e interruptores (carroceria). (processo nº 202100053000393-sei, pregão eletrônico nº 088/2022, fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda - epp). - nota: 65831 3.3.90.30.35 21/08/2026 21/08/2026 168,00 168,00mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda2026102026-08-28agosto8202640930100051420264093metrobus transporte coletivo s/a08.629.799/0001-91 2827.095fp ressarcimento - agosto/2026 - competência julho/2026 . ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202500010010796/202600010011846.fundo municipal de saude - fms - palmas202652026-08-27agosto8202628500050031920262850fundo estadual de saúde - fes11.320.420/0001-71 244381.514pagamento destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo vencimentos - liquidos (estatutários), no valor r$ 244.381,51. (2026426100261).goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-08-28agosto8202642610010020120264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 10675.001valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. referente a 1ª parcelacromabio - pesquisa e inovacao em cosmeticos inova simples i s2026252026-08-10agosto8202631610250004720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg67.131.741/0001-82 2606.5917pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 35/2024, relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79926866) e convenção coletiva da categoria (71521382), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/ 2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.13 3 /2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, aplicável aos períodos de 30/04/2025 a 21/11/2026, referente ao parque estadual de caldas novas – pescan, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 15036 e ipof 2025215300346. (líquido). . valor da ordem de pagamento............. r$2.606,59. . processo de pagamento nº 202400017008930. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-08-10agosto8202621530610004220262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 1242541.681pagamento do fundo financeiro do empregador referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026. . rpps - agosto/2026 - liquido . 08/2026 3.1.91.13.15 - r$ 1.242.541,68fundo financeiro do rpps202622026-08-28agosto8202630010020001920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social18.867.930/0001-02 86204.1610202100025062061- pagamento nf 117560 - 07/2026 - diesel s10 - ateste 94550506trivale instituicao de pagamento ltda2026182026-08-28agosto8202629610180012120262961departamento estadual de trânsito - detran00.604.122/0001-97 20.821valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. descontos. (via siafic) correção monetáriasecretaria de estado da economia202642026-08-28agosto8202640620040033920264062universidade estadual de goiás - ueg01.409.655/0001-80 508.3619proc. 201700010002716 - lvc. prorrogação do contrato 073/2017 - ses/go, cujo objeto é a locação de imóvel para acomodação da regional de saúde pireneus - anápolis - go da secretaria de estado da saúde de goiás - rua 14 de julho, nº 1471, centro. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2024. ressarcimento taxa de serviços urbanos - tsu 2025. rd 01/2025 (sei 73882367). vigência 22/06/2025 a 21/06/2029. . aluguel - julho/2026.....ir: r$ 508,36 . dare: nº 12100002624302326imobiliaria residencia ltda2026102026-08-14agosto8202628500100007020262850fundo estadual de saúde - fes03.633.912/0001-99 3432.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.esquadrao resgate2026352026-08-07agosto8202630010350000620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.768.904/0001-24 752.0094reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 142.143/2026 - 202600020011596universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-12agosto8202640620100005720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) sserviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho/cs - sesmt, conforme a descrição contida na requisição de despesa 3 do fr do sesmt - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88717102).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-08-11agosto8202629540010046520262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 44638.229valor para pagamento de despesas com o líquido, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue: férias, licença prêmio indenizadas - liquido férias indenizadas...................... 19.020,04 1/3 de férias indenizadas............... 6.340,01 férias indenizadas/subsidio/fc.......... 14.458,62 1/3 de férias indenizadas/subsidio/fc... 4.819,55 total................................... 44.638,22.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-08-27agosto8202632610010018120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 41149.811consignados - empréstimos financeiros - ref. agosto/2026secretaria de estado do entorno do distrito federal202632026-08-27agosto8202644010030016820264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 30878.9111pdf: 2026290100314; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. ressarcimento do servidor da prf vinicius veiga fleury, referente ao mês de junho de 2026, processo 202500016000007. 01 - valor.................................r$ 30.878,91. jomcsecretaria de estado da seguranca publica202612026-08-03agosto8202629010010032320262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 6300.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.abas - associacao beneficente auta de souza2026352026-08-11agosto8202630010350062720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social06.097.682/0002-60 800.008202600025007533 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de santa fé de goiás recibo 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026 r$ 800,00(93862429) ateste.creuza jacinto silverio de melo2026202026-08-11agosto8202629610200002320262961departamento estadual de trânsito - detran***.573.181-** 31090.8429contrato nº 021/2025 (sei nº 76469340), de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota da dgpc. pagamento da nf nº 352682-serviços, ref. 07/2026. . r$ 32.871,40 bruto r$ 670,61 irrf r$ 0,00 inss r$ 1.109,95 issqn r$ 31.090,84 líquidolink card administradora de beneficios eireli2026162026-08-31agosto8202629040160000920262904polícia civil12.039.966/0001-11 459.9218pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual telma ortegal – peto, referente ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 469 e ipof 2026215300014. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................ r$459,92. . processo de pagamento nº 202600017004509. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli2026172026-08-26agosto8202621530170004720262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 4992.755parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 727, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente 2º reajuste das medições dos serviços aferidos pós data base, relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de setembro/2025 a março/2026, contrato nº 100/2025 (id. 92556648). relatório 3005/26/cooinsp. 202600031006750.senha engenharia s c2026242026-08-21agosto8202543620240050220254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 159.521contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam - ref. agosto/2026secretaria de estado do entorno do distrito federal202652026-08-27agosto8202644010050003420264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 1800.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.grupo terapeutico goias sem drogas2026352026-08-11agosto8202630010350056620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social14.657.835/0002-04 239.166pagamento do liquido da nf 3972921, refere-se contrato de prestação de serviço de agente de integração para a concessão de estágio de estudantes de nível superior, para a secretaria de estado de esporte e lazer.centro de integracao empresa escola cie e202662026-08-07agosto8202626010060001920262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer61.600.839/0001-55 180206.1026refere-se ao pagamento do valor líquido: ateste-94467712 202600025104107 férias julho 2026 nfag 973 r$ 7354,4 (a voz do sudeste nfvc 12 r$ 6272) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 974 r$ 5611,8 (rádio fogaréu fm nfvc 196 r$ 4800) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 978 r$ 3741,2 (portal kilattes notícias nfvc 49 r$ 3200) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 971 r$ 7482,4 (rádio morada do sol nfvc 879 r$ 6400) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 980 r$ 4676,5 (rádio maracá fm nfvc 120 r$ 4000) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 981 r$ 6547,1 (rádio nova liberdade fm nfvc 76 r$ 5600) 202600025104107 nfag 982 r$ 42845 (cerrado midia exterior nfvc 02 r$ 40000) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 964 r$ 28059 (painel eletrônico led midia brasil nfvc 715 r$ 24000) 202600025104107 nfag 977 r$ 9353 (band tv sucesso nfvc 22 r$ 8000) 202600025104107 nfag 970 r$ 31800,2 (band tv sucesso nfvc 23 r$ 27200) 202600025104107 nfag 976 r$ 3741,2 (saúde e direitos sociais nfvc 125 r$ 3200) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 983 r$ 5611,8 (anapolinos digital ltda nfvc 51 r$ 4800) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 975 r$ 5611,8 (blog do paulo melo nfvc 406 r$ 4800) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 984 r$ 4676,5 (site costa filho nfvc 104 r$ 4000) 202600025104107 nfag 972 r$ 3741,2 (site pacnnews) nfvc 22 r$ 3200) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 956 r$ 9353 (site portal zap catalão notícias nfvc 1 r$ 8000)mene e portella publicidade ltda2026382026-08-21agosto8202629610380000920262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 26183.527pagamento do liquido da nf 358, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026212026-08-07agosto8202626010210000320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 25194.001complementação de repasse de recursos a ordem de pagamento 2026.2850.165.00002.001 (90098463) rd 76/2026, destinado ao hospital e maternidade therezinha de jesus - hmtj, a título de investimento, para aquisição de 06 (seis) nobreak 2,0 kva, destinado ao hospital estadual da mulher - hemu, conforme despacho nº 156/2026/ses/geman-21297 (87003378). pai. 202300010023460. . portaria numeração automática 2383 (93453688) e extrato publicação portaria (93684762) ....r$ 25.194,00hospital e maternidade therezinha de jesus2026602026-08-04agosto8202628500600005120262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 2003.8518pagamento de irrf da empresa engecom construtora eireli - me, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa, conforme despacho nº 3226/2026/seduc/coordastec-16768 (94040674). . .nf 231...r$ 200.385,29 inss r$ 13.225,43 issqn r$ 10.019,26 irrf r$ 2.404,62 líq. r$ 174.735,98 . ..ipof.....2026240102152 ..processos: 202400006019613 / 202500006146424 . dalcy.engecom construtora eireli - me20263482026-08-10agosto8202624013480000120262401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 1055.602pagamento do líquido referente à nota fiscal nº26924754 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4400.josefa lacerda lima2026602026-08-07agosto8202532010600002920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.023.801-** 1135.371pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo financeiro do rppm - empregado referente ao mês de agosto/2026.fundo financeiro dos militares202682026-08-27agosto8202618010080032220261801gabinete do secretário de estado da administração18.798.607/0001-24 179803.497parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 34, à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, referente a 3ª etapa - subetapa 3b (parcela 2) e subetapa 3c (parcela 2) de pagamentoo, de pagamento dos serviços de construção de 34 (trinta e quatro) unidades habitacionais no município de joviânia-go (módulo ii), correspondente ao período de 28/04/2026 a 26/05/2026, conforme o contrato n° 140/2024 (87218166) e relatório 2913/26/cooinsp. 202600031006247.palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda2026172026-08-07agosto8202643620170005520264362agencia goiana de habitacao s/a11.490.163/0001-16 265559.842valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 09ª medição do líquido do contrato: 01/2025o objeto deste contrato é a prestação de serviços em regime de empreitada por preço global, pela contratada à contratante, tendo como objeto a execução da abra de pavimentação asfáltica da rodovia go - 401, trecho: entr. go-174 (rio verde) / km 40 (quirinópolis), com extensão de 40,013 km, neste estado. referente ao período: 08/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2026435000026. processo sei nº 202600036008879. nf. nº: 56, 57.matrix infraestrutura ltda2026372026-08-14agosto8202643500370000920264350fundo estadual de infraestrutura21.958.711/0001-43 110.8414aquisição de vale transporte pelo contrato com a redemob, por tempo indeterminado, aos servidores desta secretaria, que recebem até 02 salários mínimos e trabalham nas unidades desta secretária localizadas nos municípios de goiânia, goianira, aparecida de goiânia, trindade, senador canedo e inhumas para viabilizar o percurso residência-trabalho e vice-versa, conforme lei 9.862/85 e parecer p.a. nº 0111/2018, aprovado pelo despacho "ag", nº 000766/2018, nos autos de nº 2017304003335. # retenção de ir s/aquisição de vale-transporte - comp: julho/2026. (consórcio redemob - sei 94203485, pag. 2)redemob consorcio202652026-08-14agosto8202631010050000720263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação10.636.142/0001-01 58148.7822pdf: 2025186200070 adesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos: carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza. nf. 3744 emitida em 04/08/26 ref. a julho/2026 valor..............................58.148,78g9 facilities ltda202612026-08-17agosto8202618620010001920261862goiás previdência - goiasprev11.404.230/0001-32 1740000.001valor que se paga a fim de criar e consolidar o centro de excelência em genética e genômica (ceggen).sociedade goiana de cultura2026122026-08-17agosto8202631610120001320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.587.609/0001-71 5200.002valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de agosto/2026.vitor hugo miro couto silva2026152026-08-24agosto8202631610150090720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.604.526-** 298870.047ipof: 2024295000127 191-06/26-liq1.......298.870,04 wdrplana projetos e servicos ltda2026192026-08-04agosto8202629500190000220262950fundo estadual de segurança pública - funesp10.315.413/0001-19 212205.981pagamento relativo ao i.n.s.s - empregador - contribuição patronal da folha de pessoal desta agência mês de julho - 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202612026-08-18agosto8202618630010020120261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 3410.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de junho/2026 a fevereiro/2030. referente ao mês de agosto/2026.joao marcos cardoso picarti2026152026-08-24agosto8202631610150091120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.198.051-** 1650.002pagamento pela aquisição de conjunto lixeira coleta seletiva para atender a unidade universitária de pires do rio, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 410, emitida em 08.07.2026 - sei 92975511 e atestado nº 15/2026 - sei 94333358. convênio 887935/2019 - fnde. solipa - sei 94328150.mg ferragista ltda2026432026-08-28agosto8202640620430002520264062universidade estadual de goiás - ueg39.760.682/0001-76 90.004valor destinado a cobrir parte das despesas do pagamento da 04ª medição do líquido do contrato: 59/2026, o objeto a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a ser em prestados nos municípios que compõe o lote 89 do programa goiás em movimento – eixo municípios (brazabrantes, caturaí, damolândia, goianira, inhumas, jesúpolis, nova veneza, petrolina de goiás, santa rosa de goiás, são francisco de goiás), neste estado. referente ao período: 01/07/2026 a 31/07/2026, pdf:202543601564 . processo sei nº 202600036013710. nf nº: 55-54-56stadium construtora ltda2026262026-08-26agosto8202643610260001920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81 3295.8639contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses. * * nota fiscal 80 iss - ref. retenção de iss no mês de julho/2026 * * ordem de serviço nº 14/2026 - pintura geral - referente aos andares 13-12-11 e 10phm engenharia ltda202652026-08-14agosto8202614510050002020261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge35.092.847/0001-28 53.169pagamento que se faz a saneamento de goiás s a para atender despesas com retenção de irrf relativo ao 1º termo de apostilamento, destinado à atualização das peças orçamentárias para prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do contrato nº 04/2025 (sei nº 70388885), celebrado com a empresa saneamento de goiás s.a. - saneago, especializada no abastecimento de água e esgotamento sanitário da sede situada no setor universitário, contas nº 16166-7 e nº 18959-6 , referente ao mês de junho/2026, conforme fatura nº 3000529860 e ipof 2025215300135. (irrf) . valor da ordem de pagamento ................... r$53,16 . . processo de pagamento nº 202500017001563. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.saneamento de goias s a2026592026-08-26agosto8202621530590004920262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.616.929/0001-02 579.202processo sei nº 202600010046637 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 181/2025 "d". pregão eletrônico nº 301/2025. processo nº 202500005028897 202500010097037. vigência da arp 30/12/2025 a 29/12/2026. dod (91456688). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 405 (91462457), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . retenção de ir . dare nº 12100002624301465 . nota: 28552 emissão: 21/07/2026 valor: r$ 579,20 .benenutri comercial ltda2026922026-08-07agosto8202628500920052320262850fundo estadual de saúde - fes20.720.905/0002-24 507.674restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 2 com autorização de 11/08/2026, referente a material de limpeza e produtos de higienização. (processo: 202618037007046). processo: 202618037000072 ipof: 2026400100057. gecsecretaria-geral de governo202672026-08-19agosto8202640010070015120264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 78.4428pagamento de issqn a favor de total - vigilância e segurança ltda, referente ao valor da nota fiscal: 23920 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de junho/2026, na unidade vapt vupt de padre bernardo - go, conforme o lote 5. pdf: 2024180100222. jjtotal - vigilancia e seguranca ltda202652026-08-19agosto8202618010050013220261801gabinete do secretário de estado da administração06.088.000/0001-71 8014.88114contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nf nº 781, ref. 06/2026, conforme segue: . r$ 76.456,93 bruto r$ 3.669,93 irrf r$ 8.014,88 inss r$ 2.293,71issqn r$ 62.478,41 líquidosamma servicos ltda202672026-08-19agosto8202629040070008920262904polícia civil21.419.761/0001-52 8.693iss do mês julho/2026 da nota fiscal nº 177- processo nº 202100055000165.genesis comercio e manutencoes ltda202652026-08-14agosto8202631900050007320263190industria quimica do estado de goias s a iquego17.596.391/0001-51 51.497iss do mês julho/2026 da nota fiscal nº 2353- processo nº 202100055000165.integra automacao e controle ltda-me202652026-08-14agosto8202631900050012420263190industria quimica do estado de goias s a iquego07.121.081/0001-27 3.4013pdf: 2025186200033 contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). etanol irpj - nf. 1023087 emitida em 06/08/26 ref. a julho/26 valor................................3,40neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-08-11agosto8202618620010001720261862goiás previdência - goiasprev25.165.749/0001-10 2458.6610"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) angela divina da silva - cpf nº 781.493.391-91, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028829. . - reclamante: irene cristina valerio de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5572521-07.2025.8.09.0094; - parcelas: 11 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-08-07agosto8202624010810019120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3282.629pagamento referente a prorrogação do contrato nº 05/2022, referente à contratação empresa especializada em telecomunicações, que possua outorga da anatel ? agência nacional de telecomunicações, para prestação de serviço de natureza continuada de telefonia móvel pessoal (smp), com internet móvel ilimitada (3g/4g), com os respectivos simcards 3g/4g e com a disponibilização das estações móveis (aparelhos) para atender às necessidades da secretaria de estado da casa militar por 12 meses. conforme dados á saber: - fatura: 104629408, emissão: 14/08/2026, vencimento: 28/08/2026, ref: 08/2026, valor: r$ 3.282,62 - líquidoclaro s a202672026-08-26agosto8202616010070015420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar40.432.544/0001-47 90473.064pdf: 2025295000354 1331-06/26-liq.......90.473,06 wdrpopmed medicina e saude - eireli202642026-08-04agosto8202629500040000820262950fundo estadual de segurança pública - funesp30.862.228/0001-51 0.001contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goi ânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigê ncia: 21/11/2024 a 20/11/2027. . programa federal, portaria nº 8476/2025 – pqa-vs. . proc.: 202600010025345 - lvc. pagamento iss da nf 63 - r$ 144,88, emitida em 16/07/2026, referente ao evento: x fórum goiano de mobilidade urbana, realizado dias 29 e 30/06/2026, na rua 26, nº 521, vila legionários, goiânia – go.por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me20261202026-08-26agosto8202628501200001220262850fundo estadual de saúde - fes11.858.912/0001-15 6236.498pagamento ao 4º termo aditivo ao contrato nº 26/2022,periodo de 12/08/2025 a 12/08/2026,serviços prestados pela empresa futura agência de viagens e turis mo ltda, para atender a demanda com o fornecimento de hospedagens servidor,n o mês de junho de 2026, no valor de r$ 6.547,91 sendo deduzido de irrf o valor de r$ 311,42, restando líquido o valor de r$ 6.23649, conforme fatura nº 22509. (ipof.2026426100056).futura agencia de viagens e turismo ltda202662026-08-13agosto8202642610060003320264261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 32950.003pagamento que se faz à earth innovation institute, para atender despesas com contratação de empresa especializada em desenvolvimento e implementação de abordagem jurisdicional para a neutralização de emissões de gases do efeito estufa nos setores de emissão da agropecuária e de mudança de uso da terra e florestas (mutf) em goiás, auxiliando o governo do estado no estabelecimento de seu sistema estadual de redução das emissões provenientes do desmatamento e da degradação florestal, conservação dos estoques de carbono florestal, manejo sustentável de florestas e aumento de estoques de carbono florestal (redd+) e pagamento por serviços ambientais (psa), utilizando-se do padrão the redd + environmental excellence standard (trees), desenvolvido pelo programa art (architecturefor redd + transactions). produto 11 – relatório da abordagem jurisdicional 2/3, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 20 e ipof nº 2024215300267. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 32.950,00. . processo de ‘pagamento 202400017017492earth innovation institute2026242026-08-10agosto8202621530240000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema30.118.888/0001-22 9637.5214pagamento do líquido parcial referente à nota fiscal nº 1023074 - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - diesel.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-08-25agosto8202632010060002920263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento25.165.749/0001-10 8431.962pagamento referente á nota fiscal nº27785246 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3243.jose marcos santos nascimento2026602026-08-03agosto8202532010600160920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.432.475-** 3668.1021o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses, a partir de 29/06/2025. fat oi julho 2026oi s a - em recuperacao judicial2026112026-08-14agosto8202619010110001020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais76.535.764/0001-43 7529.582pagamento de ir da nota fiscal nº 77599, processo 202600010051013. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 16/2026. inexigibilidade nº 109/2025. processo nº 202500005029984/202600010011359. vigência da arp 13/02/2026 a 12/02/2027. dod (92256252). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 472/2026/ses/cmac-spj (sei 92257402), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.gsonco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda20262152026-08-28agosto8202628502150003120262850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0028-55 1079.961pagamento da nota fiscal nº 693, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - junho/2026, supervisão prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos-go, correspondente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, conforme contrato nº 82/2025 (id. 87283858) e relatório de inspeção 2895 - agehab/coinsp 20050. sei - 202600031006349.senha engenharia s c2026172026-08-05agosto8202643620170015320264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1962.6830destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de agosto de 2026. . ação trabalhista determinando a penhora mensal de 30 por cento dos valores brutos recebidos pelo executado, adriano pereira dos santos - cpf: 950.758.101-44, perante a fonte pagadora, conforme decisão expedida pelo tribunal regional do trabalho da 18ª regiao, 1ª vara do trabalho de rio verde/go, processo 0010364-56.2024.5.18.0101, até a quitação do débito no importe de 15.751,62. os valores deverão ser depositados mensalmente na cef, em conta judicial à disposição deste juízo, conforme os dados da conta ag.0566, op: 042, conta: 04876994-4 id 030566000192608278. . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-08-28agosto8202629060010032120262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 4000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 11º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 do fr do 11º crpm - 2º trimestre 2026 (88364654) 3.3.90.30.15 - r$ 2.000,00 3.3.90.30.16 - r$ 4.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00 total:r$ 10.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-08-05agosto8202629540010038820262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 4500.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.servico de assist ao idoso deficiente e ou abandonado2026352026-08-07agosto8202630010350039820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social36.862.811/0001-49 15000.008pagamento de gratificação aos servidores da equipe estadual do programa primeira infância no suas/criança feliz, conforme requisição de despesa nº 1/2026 - seds/copcf. . dif. grat. part. conv. contrato - crianca feliz referente mês: julho/2026 - servidores: . - claudia maria caixeta - cpf.: 800.825.481-53 ............r$ 9.000,00 - cecilia viana de sousa - cpf.: 042.384.561-65 .......... r$ 6.000,00fundo estadual de assistencia social2026322026-08-05agosto8202630510320000220263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 179.5232202500010019025 - ejsa . contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). . nosso número 00029410210001195646 - vencimento 27/08/2026 . referente a publicação do ofício 11942555 enviado em 07/08/2026 . total a pagar: 179,52 .imprensa nacional2026102026-08-14agosto8202628500100002620262850fundo estadual de saúde - fes04.196.645/0001-00 6200.001processo sei nº 202600010064567 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente mayumi ribeiro santos período de 01 a 31 de julho de 2026,. processo 202600010064567. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 59098 (93968672), requisição de despesa (85723647). . valor: r$ 6.200,00 .tais santos de oliveira2026692026-08-19agosto8202628500690056120262850fundo estadual de saúde - fes***.678.405-** 82014.221recolhimento do inss (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e demonstrativo mensal de recolhimento de inss, disponibilizado pela sead, referente a folha de pagamento do mês de julho/2026 (regime geral)procuradoria geral do estado202612026-08-19agosto8202614010010031120261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 1333330.5710valor para pagamento de despesas com o líquido, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue: gratificação por exercício de função - liquido subsídios cargo comissão........................ 838.907,18 gratif.prog.funcional leis 17088/17094/15509.... 236,52 gratificação exercício função da agrodefesa..... 1.145.689,32 gratificação insalubridade – lei 19.573......... 301.575,66 grat. insalubridade (dec. jud.)................. 362.167,69 adicional de insalubridade – clt................ 1.621,00 gratificação inc. funcional..................... 2.908,89 subsidio efetivo................................ 104.733,77 substituição.................................... 34.478,91 adic. tit. aperfeicoamento...................... 270,15 vpni - dec. jud. - irdr - grau maximo........... 3.111,63 assistência pré-escola.......................... 1.400,00 diárias - sem encargos.......................... 152.635,00 função com./fcrg–patr(dec.10.263-lei21.792)..... 20.000,00 total........................................... 2.969.735,72 descontos (-30,81%)............................. 1.636.405,15 total líquido................................... 1.333.330,57.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-08-27agosto8202632610010017920263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 20800.701processo: 202600010046551 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 45952........20.800,70uni hospitalar ceara ltda2026922026-08-07agosto8202628500920050520262850fundo estadual de saúde - fes21.595.464/0001-68 14995.571pagamento de nf n°27765180 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4556.lara gabrielle dias perilo2026602026-08-03agosto8202532010600051520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.832.631-** 10675.001valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. referente a 1ª parcelaexordial ai ltda2026252026-08-10agosto8202631610250006220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg63.424.887/0001-65 2035.745pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27894288 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4629maria aparecida borges carneiro2026602026-08-03agosto8202532010600179320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.766.106-** 3344.0214valor destinado a cobrir despesas do iss da 21ª medição, do contrato nº 111/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 02, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011082, nf-840.strata engenharia ltda2026622026-08-25agosto8202643610620004420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra38.743.357/0001-32 1252.971ressarcimento( r$ 1.252,97 - ref. 08/2026) (marcos alberto do valle) relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do "prêmio permanência" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar báscio, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. 352/2026-metrobus/grh-19673 nota: 352/2026 3.3.90.93.16 31/07/2026 31/07/2026 1.252,97 1.252,97marcos alberto do valle2026102026-08-04agosto8202640930100058320264093metrobus transporte coletivo s/a***.030.231-** 5437.9261pagamento liquido despesa referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027. . ipof-2025240101554 . nota fiscal....27 valor bruto: r$ 6.089,49 irrf: 146,15 issqn: 304,47 inss: 200,95 liquido: 5.437,92 . weyder . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 03723 - parque das laranjeiras conta para crédito: 05779357427 . weyderviena locacoes turismo e eventos ltda2026112026-08-21agosto8202624010110002520262401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 340.872pagamento ref. à pdf nº 2026186300202 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 19950, referente ao requilibrio do mês de abril de 2026. como segue abaixo: i.r...............................................................r$ 340,87. total selecionado:................................................r$ 340,87. processo sei: nº 202100029000239. g4f soluções corporativas ltda.g4f solucoes corporativas ltda202682026-08-13agosto8202618630080013220261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr07.094.346/0001-45 375.431inss empregado da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026, conforme guia anexa gps. ipof: 2026400100316 gecinstituto nacional do seguro social202622026-08-18agosto8202640010020042420264001gab. da secretaria geral de governo29.979.036/0064-24 54.044contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível. pagamento da fatura nº 3018923 (arla - 32), ref. 07/2026 conforme segue: . r$ 54,73 bruto r$ 0,69 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 54,04 líquidoneo consultoria e administracao de beneficios ltda2026162026-08-31agosto8202629040160001820262904polícia civil25.165.749/0001-10 736470.451recolhimento ao fundo financeiro – rpps (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de agosto/2026 (regime próprio)fundo financeiro do rpps202612026-08-28agosto8202614010010039320261401gabinete do procurador geral do estado18.867.930/0001-02 638.881folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: ipasgo patrocíniosecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202652026-08-28agosto8202632010050004320263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 3270.001processo 202500005041630 - mmrm . fornecimento e instalação de equipamento do tipo "cortina de ar", a serem instalados na central estadual de rede de frio e lacen. pregão eletrônico nº 43/2026, sislog contratação nº 118050, vigência de 12 meses. . nota: 648 . emissão: 24/06/2026 . valor: r$ 3.270,00vic distribuidora e servicos ltda2026662026-08-04agosto8202628500660000220262850fundo estadual de saúde - fes45.282.447/0001-39 251.3262pagamento irrf da nf 546/26, referente ao aluguel de transformador - seel. (boleto vinculado) referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.engix construcoes e servicos ltda2026432026-08-07agosto8202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 14452.506recolhimento do inss da nota fiscal nº 18 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente a vigilância estendida (3 meses) + entrega final de pagamento medição dos serviços de construção de 48 unidades habitacionais no município de santa fé de goiás-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/06/2026, conforme contrato nº 59/2024 (id. 93463512), e relatório 2946/26/cooinsp. 202600031006580.rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda2026242026-08-18agosto8202543620240032820254362agencia goiana de habitacao s/a14.290.582/0001-00 755.0024uipa - restituição do fundo rotativo pagamento nº 20/2026 - 202600020003149universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-12agosto8202640620100003520264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 17.3530pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda pa ra atender despesa com retenção de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendi mento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771). relativo ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfe n° 1023031 e ipof n° 2026215300017. (gasolina - irrf). . valor da ordem de pagamento ................... r$17,35. . processo de pagamento 202600017010359. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-08-20agosto8202621530010005920262153fundo estadual do meio ambiente - fema25.165.749/0001-10 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a março/2027. referente ao mês de agosto/2026.karoline cardoso de lima2026152026-08-24agosto8202631610150080920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.240.901-** 9918.6012pagamento da nota fiscal nº 373 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste pos data base, relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município aruanã - go, correspondente ao período de outubro/2025 a março/2026, contrato nº 56/2025 (id. 93039968). relatório 2904/26/cooinsp. 202600031006221.rta engenheiros consultores ltda2026172026-08-07agosto8202643620170007720264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 5.621processo 202600010041390 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 154/2025 "b". pregão eletrônico nº 150/2025. processo nº 202500005010893 202500010081607. vigência da arp 12/11/2025 a 11/11/2026. dod (90659364). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº xx (sei xxxx), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 26509 - ir . emissão: 22/06/2026 . valor: r$ 5,62 . dare: nº 12100002624300460unique distribuidora de medicamentos eireli2026922026-08-05agosto8202628500920043020262850fundo estadual de saúde - fes23.864.942/0001-13 2100.008valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de agosto/2026.livia florio sgobbi2026152026-08-24agosto8202631610150004720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.285.518-** 2100.008valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de agosto/2026.tiago camarinha lopes2026152026-08-24agosto8202631610150005820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.974.238-** 244490.882pagamento da n.f. 344403 quanto à aquisição de medicamentos, processo nº 202600010051023, em favor da empresa janssen. gsjanssen farmaceutica ltda20262152026-08-21agosto8202628502150000120262850fundo estadual de saúde - fes51.780.468/0002-68 5.7314pagamento para quitar com contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado para atender demanda da frota oficial de veículos da seds no período de 24 meses, sendo 01/05/2026 a 30/04/2028. . nfe. 1023021 - r$ 5,73 - tributos/irrfneo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-08-21agosto8202630010060007620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social25.165.749/0001-10 686.383prorrogação da vigência do contrato nº 25/2022-pge (000035728543), de prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc) linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. unidades em goiânia. ***nova formalidade após revogação do termo de acordo de regime especial (tare) e portaria 137/2026-gse. * * fatura 2608.000133947 liq - ref. valor líquido – julho/2026 - período: 18/06/2026 a 17/07/2026oi s a - em recuperacao judicial202662026-08-04agosto8202614010060007420261401gabinete do procurador geral do estado76.535.764/0001-43 200.1714. proc pgto 202500005033035-efc . pagamento da contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo as necessidades da secretaria de estado da administração, através da adesão à ata de registro de preços nº 01/2020, decorrente do pregão eletrônico nº 01/2020 ssp. . dare nº 12100002624000950 . nota fiscal nº 779194 - julho/26 - irpj.............r$ 200,17 .localiza veiculos especiais s a2026162026-08-21agosto8202618010160004520261801gabinete do secretário de estado da administração02.491.558/0001-42 5240.0010ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de impressoras de cartões pvc, conforme termo de referência, para atender a demanda dos programas passaporte intermunicipal da pessoa idosa, carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista e passe livre intermunicipal da pessoa com deficiência da secretaria de estado de desenvolvimento social, . nf - 10119. valor liquido. referência 07/2026.rafael notorio de sousa gomes - me202662026-08-21agosto8202630010060003620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.377.932/0001-60 4418.645pagamento de nf n°27703519 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3444sinhorina pereira de almeida silva2026112026-08-14agosto8202532010110131520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.394.941-** 3632.70251202300025011869 rpv orias domingues da silva, cpf sob o nº 215.270.161-53, danos materiais + honorários[ ateste 93860867]tribunal de justica do estado de goias2026432026-08-14agosto8202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 14.987contrato nº 013/2024 (sei nº 63767169), de prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica para unidades da pcgo. pagamento do irrf sobre a fatura nº 2296269 referente ao mês 07/2026 conforme segue: . r$ 1.335,60 bruto r$ 14,98 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 1.320,62 líquidocompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp202672026-08-19agosto8202629040070005120262904polícia civil01.377.555/0001-10 1124833.663contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual . produção - limite mac - recurso federal. portaria 10146/2026 . convênio n° 01/2024 . 3º aditivo vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027 . competência maio/2026 . vila/mac/mai/26 - r$ 1.124.833,66 total a pagar: r$ 1.124.833,66 . aasvila sao jose bento cottolengo2026372026-08-20agosto8202628500370002920262850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 5200.008valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026. referente ao mês de agosto/2026.agustina rosa echeverria2026152026-08-24agosto8202631610150000920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.291.801-** 27965.642"recolhimento do inss da nota fiscal nº 16 à empresa park construtora e incorporadora ltda, cnpj:11.379.044/0001-90, referente a 3ª etapa subetapa 3c (parcela 01 e parcela 02) e subetapa 3d (parcela 01) de pagamento da medição dos serviços de construção de 38 unidades habitacionais no município de catalão-go, correspondente ao período de 18/04/26 a 13/07/26, conforme contrato nº187/24 (93354127) e relatório nº2964/26/agehab/cooinsp. sei 202600031006505. "park construtora e incorporadora de imoveis ltda2026172026-08-18agosto8202643620170005820264362agencia goiana de habitacao s/a11.379.044/0001-90 341312.456pagamento do liquido das notas fiscais: - 109 - r$ 280.707,24 - 110 - r$ 60.605,21 3º t. a. ao contrato nº 34/2022 - sedi. prorrogação com reajuste, dos serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, período de 12 meses, vigência de 23/11/25 a 22/11/26. quinto termo de apostilamento. sub-rogação lei 24.331/2026.indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2026782026-08-06agosto8202631010780002020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.645.738/0001-79 10945.441a adesão à ata tem por objeto a contratação de serviços terceirizados, no âmbito do sistema de registro de preços ? srp, conforme o termo de referência, anexo ao edital, que integra este instrumento. ata de registro de preços 001/2025 contratação n.º 116113. issq 3303 prv 06/26prover service center ltda2026202026-08-04agosto8202619010200002020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais04.335.338/0001-55 35000.001despesa para custear adiantamento de verba necessária para prover despesas de caráter secreto, reservado e excepcionais, e demais demandas da 2ª seção do estado-maior estratégico (pm/2), referente ao mês de agosto/2026. conforme a descrição contida na requisição de despesa n° 8/2026 - pm/pm2/eme-09286 (sei n.º 84524962). *************************************************************************** pagamento adiantamento pm/2, ref. agosto de 2026. *************************************************************************** informações bancárias para crédito: banco: cef 104 agência: 1551 conta: 000574191039-0sandra santana dos santos202672026-08-05agosto8202629020070005920262902polícia militar***.232.481-** 2658.712pagamento nota fiscal n° 27856178 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5632sebastiana aparecida evangelista2026602026-08-10agosto8202532010600139420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.139.511-** 13079672.201valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 01ª medição, do contrato nº 136/2026 - referente à execução dos serviços de restauração - lote 03 - rodovia go-178, trecho: caçu / itarumã / itajá, com extensão de 85,05 km, relativo ao período de 10/07/2026 a 31/07/2026, processo sei nº 202600036013443, nf-753 parte.construtora caiapo ltda2026782026-08-26agosto8202643610780003720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 5.416relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 1023051, de 06/08/2026, mês de julho de 2026, no valor de r$ 5,41, sendo o valor total da nota de r$ 2.068,76. . processo n° 202500013001451. ipof n° 2025110100048. . ms/gpf.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-08-26agosto8202611010060004520261101gabinete do secretário da casa civil25.165.749/0001-10 130.641123681490024994658 (24994658). cau-go-taxa-rrt - exercício 2026 - r$ 130,64 adriel simoes de mendonça - cau nº a124966-5 rrt nº 17196817 - referente a 1 (uma) atividade(s) contratante: secretaria de estado de indústria e comércio - sic cpf/cnpj: 32.731.791/0001-16secretaria de estado de industria comercio e servicos202692026-08-28agosto8202633510090000120263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir32.731.791/0001-16 40221.2828valor para pagamento do irrf do contrato nº 16/2025, da 14ª medição, referente à execução de obras de pavimentação da rodovia go-319, trecho: denislópolis/castelândia, no estado de goiás, extensão total: 32,24 km. processo de pagamento sei nº 202600036010268, nfs nº 23, nº 24, nº 25 e nº 26.engefort construtora e empreendimentos ltda2026192026-08-05agosto8202543500190000420254350fundo estadual de infraestrutura10.563.802/0001-63 90965.001despesa com aquisição de medalhas grande-oficial, comendador, destaque operacional anhanguera (ouro, prata e bronze) e serviço distinto, mediante pregão eletrônico nº 01/2026-pmgo, referente à contratação sislog nº 118540 e ao processo sei nº 202600005004435 *************************************************************************** pagamento nota fiscal 190.guilhermy henrique da costa silva202672026-08-31agosto8202629020070011920262902polícia militar50.282.249/0001-05 1044.6913recolhimento do irpj referente ao recibo de locação da unidadede atendimento vapt vupt buriti shopping, ref. julho/2026. base de cálculo r$ 21.764,41 e a líquota de 4,80 por cento. pdf.: 2024180100261 - wrnburiti participacoes e empreendimentos ltda202652026-08-26agosto8202618010050010220261801gabinete do secretário de estado da administração01.045.156/0001-51 114054.842. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao2026812026-08-27agosto8202624010810021420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 36101.013verba indenizatória – lei 22.258 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026 (processo: 20261 8037000907) ipof: 2026400100372. jccr.secretaria-geral de governo202662026-08-27agosto8202640010060007720264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 10450.001valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. referente a 1ª parcelahealthlink tecnologia em saude ltda2026252026-08-10agosto8202631610250005220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg67.553.708/0001-40 830.2317pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender à despesa oriunda do pagamento da diferença de valores do contrato nº 24/2021, decorrente da repactuação do exercício de 2025, com base nas planilhas de custo e formação de preços (79079055) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a referida repactuação refere-se à prestação de serviços de vigilância armada nas dependências do parque estadual de terra ronca - peter, referente ao período 01 a 24/06/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2703 e ipof nº 2025215300322. (líquido - repactuação). . valor da ordem de pagamento ................. r$830,23. . processo de pagamento nº 202100017006619. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-08-20agosto8202621530610000720262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 74100.002pagamento ao credor acima, referente ao 4ª aquisição de mochilas e estojos através do 1º termo aditivo da atas de registro de preço a e b , vinculado a contratação sislog, a fim de atender a uma necessidade administrativa, a presente aquisição é necessário para atender os alunos matriculados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. ipof: 2026240100630 processo nº 202600006028505, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.015.309 data de emissão: 06/08/2026 - referência: 12.000 unidades estojos escolares - vl. produtos r$ 75.000,00 - vl. total da nf r$ 75.000,00 - vl. líquido nota fiscal parte - r$ 231.170,00 .. fundeb: 21 aquisição de material didático-escolar para a educação básica dados bancários: caixa 104 ag.2274 c/c 2029-0 op-003 . ..alfa papelaria eireli - epp20262162026-08-13agosto8202624012160000420262401gabinete do secretário de estado da educação37.878.675/0001-48 1500.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao missionaria esperanca2026352026-08-07agosto8202630010350009420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social13.767.151/0004-64 130995.511pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2026. ipasgo saúdeservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-08-27agosto8202621010010024520262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável50.565.317/0001-43 0.0014. ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 442, de contratação de empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. . bsamaas servicos ltda2026552026-08-14agosto8202617010550002220261701gabinete do secretário de estado da economia41.938.735/0001-48 1600.832pagamento do líquido da nota fiscal nº 28074239 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6384luis henrique rodrigues da silva2026602026-08-24agosto8202532010600011220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.768.691-** 5200.008valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026. referente ao mês de agosto/2026.karla emmanuela ribeiro hora2026152026-08-24agosto8202631610150001420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.697.981-** 41560.674pdf: 2025295200035 17-07/26 liq.....41.560,67 jbrimc participacoes ltda202662026-08-28agosto8202629520060007120262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc51.903.084/0001-04 150000.001adiantamento de caráter secreto e reservado, parcela 10/2026 sgi/dgpc . favor, creditar conforme dados abaixo: polícia civil do estado de goiás cnpj: 37.014.123/0001-91 banco: 104 caixa econômica federal agência: 013 operação: 006 conta: 55-8sara costa dutra2026162026-08-31agosto8202629040160003820262904polícia civil***.763.391-** 152241.381complementar com pagamento do recolhimento do inss do empresa da folha de pessoal de julho de 2026secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-08-18agosto8202630010010032220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 140.721fgts – referente folha-encargos - competência 04/2026. conforme despacho nº 3959/2026/agehab/gagp (94815317) e despacho nº 4254/2026/agehab/grsg (94863101). sei 202600031003601/ 202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202612026-08-27agosto8202643620010028520264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 55959.288valor destinado a cobrir despesas do irrf da 04ª medição, do contrato nº 52/2026 - referente à contratação de empresas especializadas para disponibilização de máquinas, equipamentos, operadores, motoristas, manutenção e combustível, no âmbito da etapa ii do programa patrulhas mecânicas regionais - gmp (lote 04), relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036012934, nfs-2577,2578,2579,2580 e 2581. dare: 8580 0000 559-5 5928 0008 210-2 0002 6273 000-6 6530 2950 000-0construtora centro leste s a2026222026-08-12agosto8202643610220000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 6930.17263º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses . competência - julho/2026 (issqn) . 1175/julho/26/issqn - r$ 767,74; 1176/julho/26/issqn - r$ 4.436,10; 1178/julho/26/issqn - r$ 1.214,51; 1179/julho/26/issqn - r$ 255,91 255,91; 1180/julho/26/issqn - r$ 255,91; . total a pagar: r$ 6.930,17 . aasgarra forte administracao e servicos ltda2026672026-08-14agosto8202628500670000520262850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 26360.671pagamento da nf 1305 emissão: 05/08/2026 pagamento referenteá prestação dese rviço de manutenção preditiva, preventiva e corretiva de sistemasde climatiz ação, instalação de condicionador de ar e seus insumos no período de julho/2 026 devidamente atestada pelo gestorbarros engenharia industria e comercio eireli epp2026162026-08-19agosto8202612610160000820261261agência brasil central - abc18.810.832/0001-39 260923.891processo: 202600010054551 - vvf. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 330876.......260.923,89bayer s a20262152026-08-28agosto8202628502150003520262850fundo estadual de saúde - fes18.459.628/0097-67 2556.3212folha de pagamento da polícia civil, referente 06/26, decisão judicial. servidor: welington alves da silva cpf: 252.584.001-15 favor creditar conforme dados abaixo: processo: 5031592-89.2023.8.09.0051 id: 081250000032088229 favorecido: banco votorantim s.a. cpf/cnpj: 59.588.111/0001-03 banco: -delegacia-geral da policia civil202612026-08-27agosto8202629040010015020262904polícia civil37.014.123/0001-91 34.627pdf: 2025290100169 1836-05/26-ir....34,62 jbrterra forte controle de pragas ltda202672026-08-05agosto8202629010070014820262901gabinete do secretário da segurança pública08.264.064/0001-01 1140.6712recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 605, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, produto 1 - maio, no município hidrolândia - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 106/2025 (id. 91455864) e relatório 2576/2026 - inspeção financeira (92631362) - agehab/coinsp - 20050 . sei 202600031005119 (pagamento).senha engenharia s c2026172026-08-18agosto8202643620170009120264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 29822.906pagamento que se faz a cs brasil frotas sa, referente a despesas com contratação de empresa para prestar serviço de locação de 07 (sete) mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (55197272) e seus anexos, em especial o termo de liberação ata de registro de preços nº 003/2024 (59428109) - pregão ele trônico srp nº 013/2023 - processo nº (202300005005323), relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura de locação nº 351112162 e ipof 2025215300039. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$29.822,90. . processo de pagamento 202500017014353. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.cs brasil frotas s a2026592026-08-10agosto8202621530590003720262153fundo estadual do meio ambiente - fema27.595.780/0001-16 12719.452pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27832274 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3810dedimar aparecido leite de bessa2026602026-08-03agosto8202532010600031320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.461.611-** 401.7312recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 602 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município avelinópolis-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 10/05/2026, contrato nº 97/2025 (id. 92133349). relatório 2546/26/cooinsp. 202600031005527.senha engenharia s c2026172026-08-18agosto8202643620170006920264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 55512.011ipof: 2026160100018 - processo: 202600015000018 refere-se a pagamento de diárias aos servidores civis e militares que empreenderem viagem a serviço da governadoria ao interior do estado e outras unidades da federação, no exercício (2026). militar estado valor: r$ 55.512,01secretaria de estado da casa militar202672026-08-12agosto8202616010070035820261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 469.3414ordem de pagamento para quitar despesa com o contratual de empresa de prestação de serviços de locação de 02 (dois) veículos automotores, conforme item 12 da ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc, para atender a demanda do programa mães de goiás, . fatura nº 351323869 irrf. referência 07/2026.cs brasil frotas s a2026312026-08-19agosto8202630010310001020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social27.595.780/0001-16 12519793.085valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. líquidos (regime próprio). vencimentos salários ativosuniversidade estadual de goias - ueg202642026-08-28agosto8202640620040033420264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4022637.651destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 goinfra). relativo à folha do mês de agosto de 2026, noturno/diurno. (05734669136)policia militar2026312026-08-27agosto8202629020310000820262902polícia militar01.409.671/0001-73 54920.22117pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021; 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, assim como decisão proferida em cada processo judicial, processos abaixo: processo sei proc. judicial 202600004038172 5286567-87.2022.8.09.0156 202600004038135 6039958-66.2024.8.09.0051 202600004038116 5499309-29.2018.8.09.0051 202600004038108 5043029-18.2025.8.09.0097 202600004038106 5872403-64.2025.8.09.0091 202600004038098 5153022-77.2026.8.09.0091 202600004038084 5034512-65.2025.8.09.0051 202600004038083 5168035-79.2024.8.09.0029 202600004038079 5282530-36.2025.8.09.0051 202600004038075 0259837-66.2013.8.09.0051 202600004038068 5226309-96.2026.8.09.0051 202600004038058 5140515-44.2025.8.09.0051 202600004038041 5948969-77.2025.8.09.0051 202600004038036 5530829-60.2025.8.09.0051 202600004038031 5208603-22.2026.8.09.0174 202600004038029 5686228-23.2025.8.09.0006 202600004038019 6036097-78.2024.8.09.0049 202600004038010 5379935-97.2024.8.09.0151 202600004038003 5465789-72.2025.8.09.0006 202600004037964 5897676-68.2025.8.09.0051 202600004037945 5242143-76.2025.8.09.0051 202600004037917 5303524-07.2025.8.09.0174 202600004037913 6144517-43.2024.8.09.0029 202600004037900 5257579-78.2024.8.09.0029 202600004037883 5067998-19.2025.8.09.0026 202600004037861 5387656-75.2025.8.09.0051 202600004037765 5960269-33.2025.8.09.0149 202600004037755 5721020-79.2022.8.09.0144 202600004037750 5288175-36.2023.8.09.0011 202600004035705 5974720-97.2024.8.09.0149tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-19agosto8202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 38701.3937. ordem de pagamento referente ao valor líquido da nota fiscal nº 650517, de serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses. . bsaoracle do brasil sistemas ltda2026552026-08-26agosto8202617010550023920261701gabinete do secretário de estado da economia59.456.277/0001-76 4855.511pdf: 2026290600637 . objeto: ressarcimento de salário da servidora lais helen de paula silva, cedida pela prefeitura municipal de santa helena de goiás, do mês de julho de 2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 4.855,51 . rmbprefeitura municipal de santa helena de goias202612026-08-28agosto8202629060010031920262906diretoria-geral de policia penal02.056.711/0001-03 4000.001valor para pagamento com aquisição de materiais para realização das atividades de defesa vegetal das coordenações regionais/agrodefesa, em atividades de fiscalizações indispensáveis para execução das atividades de monitoramento, inspeção, coleta, acondicionamento e controle fitossanitário, homologado à empresa dismel - produtos agricolas ltda, através de dispensa eletrônica nº 41/2025, demais instruções sei 202500005032391 contratação sislog 117035 e ipof 2026326100346. pagamento da nota fiscal, nº 61690117, emitida em 01/07/2026, despacho nº 147/2026-gesav, de 08/07/2026, atestada em 08/07/2026, parecer contábil, nº 030/2026-gecont, dia: 07/08/2026, no valor de:......r$ 4.000,00.dismel - produtos agricolas ltda2026182026-08-14agosto8202632610180001220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.446.801/0001-00 765.004pagamento nota fiscal n° 27638296 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6598ronaldo kaiser de oliveira2026602026-08-10agosto8202532010600168520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.303.471-** 16682.0217pagamento do irrf da nf 1112 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 8ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. referente ao produto 01.ufc engenharia s a2026592026-08-14agosto8202643610590001520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.690.778/0001-66 104562.651pagamento da folha salarial da vice governadoria - inss - contribuição patronal.estado de goias202612026-08-18agosto8202613010010023120261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 5690.401pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27618827 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5788rogerio roberto da silva2026112026-08-07agosto8202532010110128020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.330.861-** 243.0110regularização contábil de tarifa bancária- mês de maio-2026- r$ 243,01. cf. convênio - b. brasil.banco do brasil sa2026232026-08-28agosto8202632620230000120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.000.000/0001-91 0.0015pagamento que se faz para anfa comercio industria e servicos ltda, referente retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, relativo especializada na prestação de serviços de execução, abertura, limpeza e manutenção de aceiros e estradas vicinais nas unidades de conservação da semad, incluso o transporte do maquinário ao local de realização do serviço, na estação ecológica chapada de nova roma – esec nova roma, localizada no município de nova roma/go, conforme ordem de serviço nº 8/2026 (89247077), referente à nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 56 e ipof 2024215300247. (issqn). . valor da ordem de pagamento ........ r$ 3.470,00. . processo de pagamento nº 202500017010440. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.anfa cred comercio industria e servicos ltda2026182026-08-10agosto8202621530180001720262153fundo estadual do meio ambiente - fema29.317.218/0001-56 28.353pagamento que se faz à popmed medicina e saude – eireli para atender despesa com retenção de issqn com o terceiro termo aditivo ao contrato n.º 05/2022, celebrado com a empresa popmed medicina e saúde eireli, cujo objeto consiste na prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, de 20/06/2026 a 19/06/2027, tendo em vista a continuidade da prestação de serviços especializados na realização de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional (aso), destinados ao atendimento das demandas da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, relativo ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 1436 e pdf nº 2026210100132.(issqn). . valor da ordem de pagamento ........ r$ 28,35. . processo de pagamento nº 202300017004027. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.popmed medicina e saude - eireli202662026-08-20agosto8202621010060007620262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável30.862.228/0001-51 263137.421pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2026 - vencimentos e salários - regime geral - líquido.controladoria-geral do estado202612026-08-27agosto8202615010010018520261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 240.9941pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme as notas fiscais: 13007, 13008, 13018, 13020 e 13025 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de abril/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 3. pdf: 2025180100036. jjcentro oeste sistemas de seguranca ltda202652026-08-28agosto8202618010050013020261801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08 20260.6284despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias processo sei proc. judicial id_deposito 202600004066553 5980878-74.2024.8.09.0051 040253501782608047 202600004066549 5141017-84.2026.8.09.0006 040001400332608040 202600004066541 5894780-89.2025.8.09.0168 040305200082608049 202600004067234 5785401-88.2023.8.09.0006 040001400342608043 202600004067239 5061840-71.2026.8.09.0006 040001400352608046 202600004067242 5377452-69.2025.8.09.0051 040253501812608040 202600004067250 5661352-79.2025.8.09.0175 040364300022608040 202600004067252 5499392-43.2025.8.09.0134 040095400062608046 202600004067261 5182889-37.2026.8.09.0020 040473400032608042 202600004067267 6048781-56.2025.8.09.0160 040318900052608046tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-07agosto8202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 30020.172trata-se da análise do 2º aditivo contratual por mais 24 mese referente o contrato nº 004/2023 de locação de veículos, firmado com a empresa boss locadora de veículos ltda, cujo objeto consiste no fornecimento de frota destinada às atividades institucionais desta secretaria, notadamente para atendimento das demandas administrativas e operacionais em todo o estado de goiás.nf 1366 - 5boss locadora de veiculos ltda - epp2026202026-08-20agosto8202619010200002420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais14.202.570/0001-79 1870.681pagamento por serviços ambientais a brigadista voluntária sra. gisleine cardoso de almeida nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763. . processo de pagamento 202600017010670 . ipof 2026215300533gisleine cardoso de almeida2026262026-08-14agosto8202621530260039420262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.952.801-** 28877.961valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) reinaldo de souza santos ? sociedade unipessoal de advocacia (sua), cnpj nº.47.349.199/0001-21. os autos tratam da ação judicial de ajuizada sob o nº 5410803-67.2024.8.09.0051, proposta por rodrigo rezende ferreira. sei 202500066016404. ipof 2026326100565. pagamento referente aos honorários advocatícios sucumbenciais do rpv do advogado tarciso e reinaldo advogados, no valor de......r$ 28.877,96.tarciso e reinaldo advogados2026342026-08-14agosto8202632610340014720263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa47.349.199/0001-21 24356345.972agosto/2026 - pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21; risco à vida 11.06, devolução 16.11;aux.alim 46.01;lei 22.259 93.22;secretaria de estado da saude202652026-08-28agosto8202628500050049820262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1764.0012pagamento que se faz para anfa comercio industria e servicos ltda, referente retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo a especializada na prestação de serviços de execução, abertura, limpeza e manutenção de aceiros e estradas vicinais nas unidades de conservação da semad, incluso o transporte do maquinário ao local de realização do serviço, no parque estadual da mata atlantica – pema, localizado no município de água limpa de goiás/go, conforme ordem de serviço nº 10/2026 (89247268), referente à nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 53 e ipof 2024215300247. (irrf). . valor da ordem de pagamento ........ r$ 1.764,00. . processo de pagamento nº 202500017010440. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.anfa cred comercio industria e servicos ltda2026182026-08-10agosto8202621530180001720262153fundo estadual do meio ambiente - fema29.317.218/0001-56 328194.943sub cargo comissão da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretar ia-geral de governo, referente ao mês 08/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100372. jccr.secretaria-geral de governo202622026-08-27agosto8202640010020046820264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 569011.491portaria 12036/2026- piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo (crer),execução antecipada dos valores de complemento de piso salarial de enfermagem, contrato de gestão nº 123/2011-ses/go referente à parcela julho/2026. requisição de despesa 287 (94102678),proc.202600010065639. autorização despacho do gabinete nº automático 1487/2026. ............................................... proc.202600010065639,crer-agir,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne,execução antecip,ref.julho 2026. . valor pago............r$ 569.011,49. . autorização do secretário da saúde por meio do despacho do gabinete nº automático 1487/2026 (sei nº 94136134).associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026572026-08-27agosto8202628500570015420262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0001-04 3410.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2030. referente ao mês de agosto/2026.dayllon vinicius xavier lemos2026152026-08-24agosto8202631610150072320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.028.531-** 43735.371pagamento do ipasgo, referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026 . liquido - rgps - agosto/2026servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-08-28agosto8202630010010033520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social50.565.317/0001-43 5.5715. processo 202200010016322 - hls. . manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios , dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobare s, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral , para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-se s. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176). . 907/julho/2026/ir ............................ r$ 5,57. . dare. nº 12100002624303202. .alfa termomecanica ltda2026102026-08-21agosto8202628500100011520262850fundo estadual de saúde - fes04.743.010/0001-78 392.718recolhimento do irrf da nota fiscal nº 582 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1- maio/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 98/2025 (id. 92141671). relatório 2503/26/cooinsp. 202600031005532.senha engenharia s c2026172026-08-18agosto8202643620170012320264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 13197.821fundo previdenciário rpps da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100374. gcsb.fundo previdenciario202622026-08-27agosto8202640010020047520264001gab. da secretaria geral de governo39.374.330/0001-82 637.741processo: 202600010048932 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 756677.........637,74 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002624301548astrazeneca do brasil ltda2026922026-08-07agosto8202628500920052520262850fundo estadual de saúde - fes60.318.797/0001-00 14239.257folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: férias (licença prêmio indenizadas)secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202612026-08-28agosto8202632010010020120263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 1373.0715"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) wagda lucia gomes da silva - cpf nº 574.563.561-49, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005030629. . - reclamante: irene cristina valerio de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5532006-98.2025.8.09.0038; - parcelas: 11 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-08-07agosto8202624010810019120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 65981.029ipof: 2025160100094 - processo: 202300005026966 pagamento referente ao ao terceiro termo aditivo do contrato nº 08/2024, com empresa especializada na prestação de serviços de operação, manutenção preventiva e corretiva (com a troca de peças por conta da contratada), para a subestação de energia elétrica dos palácios pedro ludovico teixeira e das esmeraldas, que vigorará pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 14, emissão: 31/07/2026, referência: julho/2026, atestado: 10/08/2026, valor: r$ 65.981,02 - líquidol & d geracao de energia ltda202672026-08-12agosto8202616010070018420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar11.663.100/0001-14 22500.847contrato nº 9912463947 (sei nº 72418799), de prestação de serviços postais. pagamento do boleto nº 507807 referente ao mês 07/2026 conforme segue: . r$ 22.500,84 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 22.500,84 líquidoempresa brasileira de correios e telegrafos202672026-08-28agosto8202629040070003820262904polícia civil34.028.316/0013-47 10906.259valor destinado ao pagamento das diárias dos processos: 202600031006785/202600031005515/202600031006694/202600031006559/202600031006354/202600031006357/202600031006282/202600031006261/202600031006258/202600031006149/202600031006130/202600031006124/202600031006017/202600031006016/202600031006015/202600031005764/202600031006709/202600031006707/202600031006712/202600031006697/202600031006574/202600031006556/202600031006524/202600031006525/202600031006841/202600031006718/202600031006886/202600031006878/202600031006719/202600031006851.agencia goiana de habitacao s a202652026-08-07agosto8202643620050017020264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 29334.001destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 agr). relativo à folha do mês de agosto de 2026, noturno/diurno. (05734669136)policia militar202612026-08-27agosto8202618630010024020261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.409.671/0001-73 548026.551pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - mês de referência: agosto/2026. ** rubrica: 13º salario (regime próprio)procuradoria geral do estado202612026-08-28agosto8202614010010036920261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 1800.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.lar dos idosos de vianopolis2026352026-08-07agosto8202630010350030920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.790.434/0001-68 0.004pagamento referente á nota fiscal nº27548188 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024(sei 69562211) - proposta id 6337.jair teles dos santos2026602026-08-03agosto8202532010600109120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.372.971-** 73624.011valor para pagamento do líquido do contrato nº 139/2026, da 01ª medição, referente à construção de ponte sobre o rio maranhão, na rodovia go-080, trecho: barro alto / go-237, com extensão de 178 metros, neste estado. processo de pagamento sei nº 202600036012179, nf nfsº 66, nº 67, nº 68 e nº 69.matrix infraestrutura ltda2026732026-08-19agosto8202643610730000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.958.711/0001-43 1335.0091uinh - restituição do fundo rotativo pagamento nº 25-27/2026 - 202600020004346universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-06agosto8202640620100005720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 140.4093contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 790-irrfagencia 3.3.90.39.42 28/07/2026 23/07/2026 140,40 140,40 total a pagar: 140,40bts comunicacao ltda202662026-08-05agosto8202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 44.581empenho para a repactuação do terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg. repactuação de preços com efeitos a partir de 01/01/2026, conforme despacho nº 149/2026/fapeg/gealsl. recolhimento do imposto de renda nf nº 253 - repactuaçãon r basso202662026-08-28agosto8202631610060009220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 40457.141pagamento do inss patronal da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de julho de 2026.instituto nacional do seguro social202642026-08-19agosto8202640620040029920264062universidade estadual de goiás - ueg29.979.036/0065-05 108.7710pdf:2025295000363 8476335-07/26 ir jbrclaro s a202642026-08-14agosto8202629500040000420262950fundo estadual de segurança pública - funesp40.432.544/0001-47 791.0138contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses. * * nota fiscal 80 irrf - ref. retenção de irrf - ordem de serviço nº 14/2026 - pintura geral - referente aos andares 13-12-11 e 10phm engenharia ltda202652026-08-10agosto8202614510050002020261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge35.092.847/0001-28 38190.001pagamento ao credor acima, referete a adesão à ata de registro de preços pa ra contratação de empresa objetivando a aquisição de materiais esportivos, para a realização das atividades culturais, artísticas e desportivas promo vidos pela superintendência de desporto educacional e arte educação da se cretaria de estado da educação de goiás. ipof: 2026240101183 processo nº 20 2600006040824, conforme nota fiscal: .. - nf 606 data de emissão: 04/08/2026 - referência: 57 0unidades bolas de basquete - vl. total r$ 38.190,00 - vl. líquido r$ 38.190,00 .. fundeb: 21 aquisição de material didático-escolar para a educação básica empresa optante pelo simples nacional dados bancários: cef 104 ag: 06368 op: 1292 cc-pj: 000578412594-6 ..solveer suprimentos corporativos ltda20262212026-08-11agosto8202624012210000620262401gabinete do secretário de estado da educação51.116.702/0001-76 81.592. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao2026102026-08-27agosto8202624010100012520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 24528.605pagamento da nota fiscal nº 753 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - julho, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município adelândia - go, correspondente ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, conforme contrato nº 58/2025 (id. 93846068) e relatório 3115/2026 - relatório de inspeção agehab/cooinsp. sei 202600031006843.senha engenharia s c2026172026-08-26agosto8202643620170013320264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2769.8913pagamento ref. à pdf nº 2025186300129 parcela 30/09/2026 valor de 2.769,89. descrição da despesa: despesa com renovação do contrato nº 006/2021, firmado com a empresa redemob consórcio, através de inexigibilidade de licitação nº002/2021, que tem por objeto o fornecimento de vale transportes aos servidores desta agência que recebem a remuneração inferior a 02(dois) salários mínimos , de acordo com o preceituado na lei nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 4.079/93 e 7.748/12, bem como na lei nº 13.938/01. conforme boleto nº 26685248, referente ao mês de setembro de 2026. total selecionado: r$ 2.769,89. (comissionados e estatutários). processo sei: 202200029003330.redemob consorcio202672026-08-21agosto8202618630070000920261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr10.636.142/0001-01 23479.773pagamento da nota fiscal nº 375 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto - go, correspondente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, contrato nº 74/2025 (id. 93371918),. relatório 2883/26/cooinsp. 202600031006523.rta engenheiros consultores ltda2026172026-08-07agosto8202643620170017220264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 600.002prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos institucionais, internos e externos, no âmbito desta pge-go, em goiânia-go, com fornecimento de bens, materiais e serviços necessários: locação de mobiliário e utensílios. * pregão eletrônico nº 115908/001/2026 - pge * ipof 2025145100031 * sislog 115908 * * nota fiscal 78 - lote 1 - mobiliário e utensílios - mesa retangular média (2,20m a 2,50m) para 6 a 8 pessoas * * ordem de serviço nº 41/2026 * * evento: 8º ciclo do programa de estudos dirigidos / seminário "escrita processual na era da ia judicial" * * data: 06 e 07/08/2026stile perfetto eventos ltda202652026-08-19agosto8202614510050008420261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge20.366.436/0001-06 614.172retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf352 51.181,19 . ...processo pagamento 202500006117285 . auréliosilveira e candido ltda me2026782026-08-26agosto8202624010780000220262401gabinete do secretário de estado da educação28.161.049/0001-45 45583.782recolhimento do inss da nota fiscal nº 18, à empresa construtora suprema ltda , cnpj 31.196.153/0001-80, referente a 4ª medição medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de petrolina -go, correspondente ao período de 21/05/2026 a 30/06/2026, conforme contrato nº 128/2025 (86275076), e relatório 2926/26/cooinsp. 202600031006279.construtora suprema ltda2026262026-08-18agosto8202643620260001620264362agencia goiana de habitacao s/a31.196.153/0001-80 1092.2316recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 604 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município ouvidor, correspondente ao período de 01/05/2026 a 27/05/2026, conforme contrato nº 62/2025 (id. 92339664) e relatório nº 2572/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005671.senha engenharia s c2026172026-08-18agosto8202643620170008020264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1603.9826pagamento do inss da nf.1210 referente a serviço de garçons e copeira no mês de junho de 2026.plus terceirizacao ltda202662026-08-18agosto8202613010060002820261301gabinete do vice-governador27.072.369/0001-66 47649.5015pagamento a empresa acima, referente a aquisição de licenças de softwares da google (google workspace education plus) para aprendizagem dos estudan tes da rede estadual de educação de goiás com serviços de treinamento, im plantação e configuração para gestores e professores. pdf: 2025240102433 processo nº 202600006037750, conforme notas fiscais abaixo: .. - nf 00001867 data de emissão: 07/08/2026 - referência: servicos tecnicos especializados, servico de analise, desenvo lvimento e manutencao de sistemas - julho/2026 - valor total r$ 50.052,00 - valor liquido r$ 47.649,50 .. fundeb: 25 - outros serviços de manutenção das escolas da educação básica dados bancários: bb (001) agencia: 1546-6 conta corrente: 20.351-3 ..calriz sistemas ltda2026592026-08-20agosto8202624010590000620262401gabinete do secretário de estado da educação22.034.087/0001-50 34.557prorrogação da vigência do contrato nº 25/2022-pge (000035728543), de prestação de serviço telefônico fixo comutado (stfc) linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. * * ir sobre os serviços nas unidades em goiânia * * fatura 2608.000133947 irrf - ref. retenção de irrf no mês de julho/2026oi s a - em recuperacao judicial202662026-08-10agosto8202614010060004320261401gabinete do procurador geral do estado76.535.764/0001-43 386470.002pagamento do liquido da fatura 19474, emitida em 03/08/2026, referente realização do estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, relativo ao mês de julho/2026. total geral da fatura r$ 386.470,00, 5ª parcela. processo: 202500005001190 ipof: 2025400100051. gecfundacao de amparo a pesquisa e extensao universitaria2026252026-08-11agosto8202640010250000220264001gab. da secretaria geral de governo83.476.911/0001-17 1985.754pagamento ref. à pdf nº 2024186300171 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº.7841, referente ao mês de julho. como segue abaixo: i.r.............................................................r$ 1.985,75. total selecionado...............................................r$ 1.985,75. processo: nº 202300029002833.tcar servicos ltda - epp.tcar servicos ltda - epp202682026-08-21agosto8202618630080014920261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr14.311.143/0001-29 729.451despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 08/2026, referente: pensão alimentícia. . ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).barbara nirvana alves ribeiro202612026-08-27agosto8202640930010024220264093metrobus transporte coletivo s/a***.566.671-** 5200.006referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027. referente ao mes de agosto/2026.sayonara ay more de oliveira2026152026-08-24agosto8202631610150067420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.339.321-** 54966.85107contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nf nº 782, ref. 06/2026, conforme segue: . r$ 68.802,46 bruto r$ 3.302,52 irrf r$ 7.092,97 inss r$ 3.440,12 issqn r$ 54.966,85 líquidosamma servicos ltda202672026-08-11agosto8202629040070008920262904polícia civil21.419.761/0001-52 76033.8124. processo 202600010015207 - hls. . 1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de agosto de 2026. rd 15/2025 (sei 75588095). . 2664/julho/2026 ......................r$ 4.089,72 2666/julho/2026 ......................r$ 10.118,60 2667/julho/2026 ......................r$ 39.351,70 2669/julho/2026 ......................r$ 4.780,09 2670/julho/2026 ......................r$ 17.693,70. . total a pagar: ......................r$ 76.033,81 .maffeng engenharia e manutencao eireli2026102026-08-21agosto8202628500100002820262850fundo estadual de saúde - fes33.624.704/0001-94 30690.077. *ipof 2026170100223* . ordem de pagamento complementar. . pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 054/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de julho/2026. nota fiscal nº.: 1351. . jcpoffice seguranca ltda epp2026552026-08-11agosto8202617010550030820261701gabinete do secretário de estado da economia24.610.153/0001-19 250.002restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governadoria, criado pela lei nº 20.744/2020, sgi de 12/03/2026. material de tecnologia da informação, nf 1364. processo: 202618037000072 ipof: 2025400100227.jccr.secretaria-geral de governo202672026-08-11agosto8202640010070009920264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 2060.003pagamento de nf n° 28096050 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6148luziano alves de santana2026602026-08-31agosto8202532010600025820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.427.481-** 1207.771destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo previdenciário - ativo civil, relativas à folha do mês de agosto de 2026. parte empregado civis. (4204.3703.574175657-0)fundo previdenciario202612026-08-27agosto8202616010010018120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar39.374.330/0001-82 640.4816recolhimento inss sobre a prestação de serviços continuados, de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da universidade estadual de goiás, no mês de junho/2026. despacho 1331/2026 - sei 93181075.interativa facilities ltda2026102026-08-12agosto8202640620100012720264062universidade estadual de goiás - ueg05.058.935/0001-42 285.1431recolhimento imposto de renda sobrea a contratação de serviços de telecomunicações, compreendendo o tráfego de dados para aplicações corporativas, voz, imagens, videoconferência e acesso à internet, conforme fatura 4100000009331 complementar - junho/2026 - sei 93002641 e atestado nº 93/2026 - sei 92648377. dare - sei 94130175.oi s a - em recuperacao judicial2026102026-08-12agosto8202640620100009120264062universidade estadual de goiás - ueg76.535.764/0001-43 3770.8229ordem pagamento para quitar despesa com o contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao sistema socioeducativo,. nf - 266. valor issqn. referência 07/2026.maxclean facilities ltda202662026-08-20agosto8202630520060012120263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad47.364.829/0001-37 5179.0810retenção de irrf 4,8% despesa referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas dos órgãos entidades da administração pública do estado de goiás. . ipof 2024240101362 . nota fiscal...1401 valor bruto: r$ 107.897,44 irrf:r$ 5.179,08 liquido : r$ 102.718,36 . weyderboss locadora de veiculos ltda - epp2026112026-08-20agosto8202624010110002920262401gabinete do secretário de estado da educação14.202.570/0001-79 933494.981destina-se ao recolhimento para pagamento do irpf, relativo à folha do mês de agosto de 2026. militares (apropriação)estado de goias202612026-08-27agosto8202616010010016820261601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.409.580/0001-38 8022.453folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. pagamento referente ao líquido da folha - rpps # 3.3.90.46.01 auxílio alimentação - servidores civis. r$ 2.866,67 3.3.90.93.21 parcela indenizatoria - lei nº 22.258/2023. r$ 24.067,34 3.3.90.93.22 parcela indenizatoria - lei nº 22.259/2023. r$ 8.022,45 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202652026-08-27agosto8202631010050005620263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 14785.131ressarcimento de proventos e encargos de pessoal requisitado, competência maio/2026, referente à cessão da servidora anna lucia leandro de abreu pelo governo do estado do acre. requisição de despesa 49/2026 (93938530). dae 082646811158 - maio/2026 (93938359).estado do acre202612026-08-27agosto8202631010010032920263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação63.606.479/0001-24 0.001processo nº 202600010065365 - clo. . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no pr ograma de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente victor kailon r afael barbosa. período de 01 a 31 de julho de 2026. processo 202600010065365 . os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 59807/202 6 (sei 94073348), requisição de despesa (85723647). . tfd . valor: 5.100,00 .izabel rafael barbosa2026692026-08-28agosto8202628500690057620262850fundo estadual de saúde - fes***.452.516-** 382921.383. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao2026812026-08-27agosto8202624010810021520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.094. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de junho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20262422026-08-31agosto8202624012420011320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 772.905folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. descontos referentes a contribuições (funcam, fes e protege) - rpps # 3.1.90.11.53 contribuições ao fundo estadual de saúde - fes - ativo civil r$ 669,60 3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás-funcam (consignados) - ativo civil r$ 748,60 3.1.90.11.54 contribuições ao fundo protege goiás - ativo civil r$ 772,90 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-08-27agosto8202631010010035720263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 4078.692pagamento de nf n° - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6356tiago rodrigues pimentel2026602026-08-31agosto8202532010600050720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.404.001-** 3.0017pagamento líquido complementar da nf 3000529814/26. refere-se a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer.saneamento de goias s a2026442026-08-11agosto8202626010440001220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.616.929/0001-02 85646.843pdf: 2026186200047 locação de áreas dos imóveis de propriedade do ''ipasgo'' saúde, terá vigência de 12 meses. junho/2026 valor................................85.646,84servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-08-11agosto8202618620010005520261862goiás previdência - goiasprev50.565.317/0001-43 4129.313pdf:2025290100169 2040-07/26 liq.......4.129,31 jbrterra forte controle de pragas ltda202672026-08-04agosto8202629010070014820262901gabinete do secretário da segurança pública08.264.064/0001-01 206133.688valor para pagamento da parte líquida da 19ª medição, do contrato nº 136/2024 - goinfra - referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036010827, nfs 59 e 60.spazio urbanismo engenharia ltda epp2026622026-08-04agosto8202643610620005520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.280.409/0001-62 39556.251pagamento ao credor acima, referente ao 4ª aquisição de mochilas e estojos através do 1º termo aditivo da atas de registro de preço a e b , vinculado a contratação sislog, a fim de atender a uma necessidade administrativa, a presente aquisição é necessário para atender os alunos matriculados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. ipof: 2026240102252 processo nº 202600006028505, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.015.333 data de emissão: 20/08/2026 - referência: 70.000 unidades estojos escolares - vl. produtos r$ 437.500,00 - vl. total da nf r$ 437.500,00 - vl. líquido nota fiscal parte r$ 39.556,25 .. fundeb: 21 aquisição de material didático-escolar para a educação básica dados bancários: caixa 104 ag.2274 c/c 2029-0 op-003 .alfa papelaria eireli - epp20264032026-08-26agosto8202624014030000620262401gabinete do secretário de estado da educação37.878.675/0001-48 3410.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. referente ao mês de agosto/2026.aparecida macedo larindo2026152026-08-24agosto8202631610150035420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.696.421-** 3410.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de agosto/2026.taiguara fraga guimaraes2026152026-08-24agosto8202631610150045820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.434.191-** 3150.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao pestalozzi de senador canedo2026352026-08-07agosto8202630010350020520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social12.243.472/0001-54 10182.457contrato nº oc 27034384067 (sei nº 75332344), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão para unidade consumidora nº 10017968460 (espc). pagamento fatura nº 70608069 ref. 07/2026 conforme segue : r$ 10.438,90 bruto r$ 256,45 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 10.182,45 líquidoequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-08-25agosto8202629040070006220262904polícia civil01.543.032/0001-04 4306.043202300025017072 refere-se ao pagamento do liquido: prestação de serviços telefônico fixo comutado stfc nas modalidades local,ddd e ddi faturas 2608.000132552 ref 08/2026 r$ 1.273,50, 2608.000129391 ref 08/2026 r$ 1.153,03, 2608.000135344 ref 08/2026 r$ 45,57, 2608.000135359 ref 08/2026 r$ 45,56, 2608.000135351 ref 08/2026 r$ 45,57, 08/2026 r$ 45,95, 2608.000135370 ref 08/2026 r$ 45,57, 2608.000135380 ref 08/2026 r$ 45,57, 2608.000135381 ref 08/2026 r$ 45,57, 2608.000135382 ref 08/2026 r$ 46,03, 2608.000135668 ref 08/2026 r$ 45,57, 2608.000135421 ref 08/2026 r$ 45,57, 2608.000135439 ref 08/2026 r$ 45,57, 2608.000135479 ref 08/2026 r$ 45,57, 2608.000135373 ref 08/2026 r$ 45,57, 2608.000135372 ref 08/2026 r$ 45,57, 2608.000135418 ref 08/2026 r$ 45,57, 2608.000135629 ref 08/2026 r$ 45,57, 2608.000135630 ref 08/2026 r$ 45,57, 2608.000135427 ref 08/2026 r$ 45,57, 2608.000135628 ref 08/2026 r$ 45,57, 2608.000135733 ref 08/2026 r$ 118,18, 2608.000135678 ref 08/2026 r$ 118,18,2608.000135571 ref 08/2026 r$ 67,62, 2608.000135674 ref 08/2026 r$ 67,62, 2608.000135922 ref 08/2026 r$ 67,87, 2608.000135921 ref 08/2026 r$ 67,87, 2608.000135667 ref 08/2026 r$ 67,65, 2608.000135713 ref 08/2026 r$ 67,62. 2608.000136840 ref 08/2026 r$ 69,86, 2608.000136839 ref 08/2026 r$ 69,95, 2608.000135522 ref 08/2026 r$ 118,18, e 2608.000138210 ref 08/2026 r$ 66,70(94610134)-(94714537) atestes. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.oi s a - em recuperacao judicial2026202026-08-28agosto8202629610200016120262961departamento estadual de trânsito - detran76.535.764/0001-43 1540.002valor que se empenha, o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio dos bois, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor israel mendes ivo , para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 06/08/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 014.318 - fernandes atacadao da construção..........valor r$ 1.521,52 nf.- dare - estado de goias..............................valor r$ 18,48 total geral..............................................valor r$ 1.540,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202692026-08-07agosto8202632610090010920263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 1836.1518retenção inss à empresa 2d&b engenharia ltda referente implantação de quadra coberta no colégio estadual da polícia militar do estado de goiás pastor josé antero ribeiro, no município de bom jesus goiás – go, conforme contrato nº 259/2025. nf 727 r$ 33.384,55 - 3ª medição inss: r$ 1.836,15 issqn: r$ 1.669,23 ir: r$ 400,61 líquido: r$ 29.478,56 . conforme despacho nº 3022/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006133375 pdf: 2025240101191 cno: 90.027.51479/73 codigo de pagto: 28 . isabel2d&b engenharia ltda2026852026-08-14agosto8202524010850005320252401gabinete do secretário de estado da educação34.174.740/0001-66 3937.508ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao filantropica montes belos solidaria2026352026-08-07agosto8202630010350023820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social07.591.591/0001-68 519.781. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20263252026-08-28agosto8202624013250003420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 24400.002pagamento das gratificações do tfvs, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: pfvs - piso fixo de vigilância em saúde - pt/gm/ms n.º 6527, de 07/01/2025. . grat. part. conv. cont pcv seg (202500010044451)secretaria de estado da saude20261282026-08-28agosto8202628501280002420262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 31406.268pregão eletrônico nº 1/2025/secult-go:1º termo aditivo ao contrato nº 07/2025 (88745913)-serviços limpeza, conservação, higienização, copa, recepção, portaria, jardinagem, e demais serviços correlatos, com mão de obra, materiais, produtos, uniformes e epi?s e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secult, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2026 a 08/05/2027. -ipof 2026250100173. . . pagamento do inss das notas fiscais: . . nf.1373,inss r$ 28.630,82 sei - 93588254 nf.1371.inss r$ 1.689,40 sei - 93588337 nf.1372.inss r$ 1.086,04 sei - 93588422terceiriza brasil transportes ltda202662026-08-14agosto8202625010060007320262501gabinete do secretário de estado de cultura10.541.228/0001-42 738.611folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. processo 51982412020188090051 nº documento 040253500532608289aurelio alyson alves resende202612026-08-28agosto8202633010010035920263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços***.870.881-** 300000.001destina-se a suplementação de cota nas diárias geral do 3º trimestre, no valor total de r$ 300.000,00 (trezentos mil reais) dentro do estado, conforme despacho nº 1108/2026/detran/geof-05016 (93971469). 202600025002469departamento estadual de transito2026182026-08-14agosto8202629610180016120262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 1915.221pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. leandro gonçalves dos santos nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.leandro goncalves dos santos2026262026-08-14agosto8202621530260046720262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.057.241-** 0.00283º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses . competência - julho/2026 (líquido) . 1175/julho/2026 - r$ 12.161,02; 1178/julho/2026 - r$ 19.237,87; 1179/julho/2026 - r$ 4.053,67; 1180/julho/2026 - r$ 4.053,67; 1185/julho/2026 - r$ 9.227,87; 1186/julho/2026 - r$ 12.826,43; 1188/julho/2026 - r$ 12.826,43; 1191/julho/2026 - r$ 9.271,38; . total a pagar: r$ 83.658,34 .garra forte administracao e servicos ltda2026672026-08-14agosto8202628500670000520262850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 81.1210pagamento do irrf retido da nf 452238 emitida em 03/08/2026, referente ao mês julho/2026, relativo a prestação de serviços de link de dados dedicado de 1gbps, palácio das esmeraldas, para atender a sgg, no valor r$ 81,12. (total geral nf: 1.690,00). processo: 202500005017430 ipof: 2025400100319. gecalgar telecom s a202672026-08-19agosto8202640010070000620264001gab. da secretaria geral de governo71.208.516/0001-74 46973.871transferência de recursos a conselho escolar - despesas com na contratação de empresa especializada para a execução de serviços de engenharia destinados à construção de grades em frente ao cepi presidente castelo branco. - processo: 202500006119982 ipof: 2026240102838 portaria 5193/2026 rex seq 5379 código fundeb: 25 - hscons da regional de educacao de quirinopolis20264122026-08-20agosto8202624014120000720262401gabinete do secretário de estado da educação05.868.767/0001-50 644.8418manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças, insumo s. nf 3072 liq 07/26.advance system elevadores ltda me202662026-08-24agosto8202632620060001820263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater07.296.500/0001-61 158.6810pagamento complemento do líquido da empresa enenge engenharia ltda, referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº 3321/ 2026/seduc/coordastec-16768 (94337371). . nf92 r$ 10.578,51 inss r$ 349,09 issqn r$ - irrf r$ 126,94 líquido r$ 1.763,57 / r$ 7.047,15 / r$ 1.133,08 / r$ 158,68 . processos: 202300006047482 / 202500006041270 ipof: 2026240102441 .......código fundeb:26 . dalcyenenge engenharia ltda20261792026-08-27agosto8202624011790000920262401gabinete do secretário de estado da educação07.527.227/0001-39 1133.5326valor para pagamento do contrato de prestação de serviços com impressão através da ata de registro de preços 30/2024 (66455703), gerida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, com prazo de 36 meses, conforme instruções nos autos. ipof 2024326100207. pagamento da simpress comércio, emitida em: 04/08/2026, referente a o mês: julho de 2026, conforme despacho nº 314/2026 - gt, 06/08/2026, referente aos serviços de locação e impressão, e atestada pelo gestor em: 06/08/2026, de acordo com a informação financeira nº187/2026-gecont, em: 21/08/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) nf.- 439.071...valor bruto: r$ 20.979,31 - irrf r$ 1.007,01 - líquido....r$ 19.972,30. nf.- 439.070...valor bruto: r$ 2.635,89 - irrf r$ 126,52 - líquido....r$ 2.509,37. total geral: 23.615,20....irrf r$ 1.133,53...líquido r$ 22.481,67.simpress comercio locacao e servicos s a2026262026-08-26agosto8202632610260000120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa07.432.517/0001-07 3429.9518pdf: 2024290600430 . nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c omutado - stfc. valor liquido. . fatura............ref................valor 128640.............07/26...........1.140,01 128641.............07/26...........1.243,77 128639.............07/26...........1.046,17 total..............................3.429,95 . ipnmoi s a - em recuperacao judicial202672026-08-12agosto8202629060070001920262906diretoria-geral de policia penal76.535.764/0001-43 1418.049recolhimento do iss da nota fiscal nº 39, à empresa f.a. moura construção e incorporação s.a, cnpj: 12.644.689/0001-76, relativos a 15º medição 4º etapa subetapa 4a (parcela única), dos serviços de construção de 24 (vinte e quatro) unidades habitacionais, no município de faina-go, correspondente ao período de 25/03/2026 a 28/03/2026, conforme contrato nº 55/2024 (82785245) e relatório 2891 - inspeção financeira - /agehab/coinsp 20050. sei 202600031005551f a moura construcao e incorporacao ltda2026242026-08-05agosto8202543620240059320254362agencia goiana de habitacao s/a12.644.689/0001-76 2028.063pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27843561 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3440.maressa de souza lima2026602026-08-03agosto8202532010600138820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.762.281-** 479368.763pdf: 2024290600167 . nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor liquido parcial. . nota fiscal..........ref...............valor 678(liq).............07/26........479.368,76 . rmbmarmitaria refeicoes coletivas ltda2026232026-08-19agosto8202629060230007020262906diretoria-geral de policia penal86.472.693/0026-99 27214.822pagamento destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo adicional de ferias - liquidos (estatutários), no valor de r$ 27.214,82. (ipof.2026426100261.goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-08-28agosto8202642610010019920264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 2232.83218202500025056750 rpv ana carolina correia da silva, cpf 060.167.331-05,pago online, danos morais[ ateste e parecer 93569587-93615522]tribunal de justica do estado de goias2026432026-08-04agosto8202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 1398.783retenção referente ao irrf fornecedor gsm construções e comércio ltda referente contratação para reforma quanto a adequação sistema de prevenção e combate a incêndio; implantação de sistema de hidrantes; adequação das arquibancadas com inclusão de degrau intermediário e guarda-corpo corrimão; novas sinalizações de incêndio; sistema de alarme e novos extintores no colégio estadual rodrigo rodrigues da cunha, no município de pires do rio – go, conforme contratação sislog n°117054 conforme despacho nº 3204/2026/seduc/coordastec-16768 processo 202600006036740 ipof 2025240102308 cno cadastro nacional de obras: 90.029.57132/73 >> código fundeb: 26 << nf 74, emissão 14julho2026, valor total r$ 116.564,60 - 1ª medição inss: r$ 4.585,19 (41683.5*11%) issqn: r$ 837,84 (41683.5*2,01%) irrf: r$ 1.398,78 (116564.6*1.2%) valor líquido r$ 108.496,45 + r$ 1.246,34 = total líquido r$ 109.742,79 .... afoapgsm construcoes e comercio ltda2026902026-08-10agosto8202624010900001620262401gabinete do secretário de estado da educação40.997.613/0001-60 53972.501ipasgo – saúde da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados e da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026. ipof: 2026400100378 gecservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202622026-08-27agosto8202640010020047820264001gab. da secretaria geral de governo50.565.317/0001-43 8758.7217pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã contrato nº 30/2024, referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 14806 e pdf 2024215300083. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............................ r$8.758,72. . processo de pagamento 202400017008926. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.real jg facilities s a2026592026-08-10agosto8202621530590002320262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 2947.661destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de agosto de 2026: - previdência servidor 14,25% / rpps .............. r$ 2.947,66fundo financeiro do rpps202612026-08-27agosto8202629030010025520262903corpo de bombeiros militar18.867.930/0001-02 2400.0011destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de agosto de 2026: - adicionais variáveis/ função comissionada ................. r$ 2.400,00.corpo de bombeiros militar202612026-08-27agosto8202629030010023520262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 734.4014contratação de empresa especializada na locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, por um período de 36 meses. * * despesa contratada por meio do pregão eletrônico nº 05/2025-pge, contratação sislog nº 115233. * * ipof 2025140100045 * * nota fiscal 1569 irrf - ref. retenção de irrf no mês de julho/2026rs produtos e servicos ltda202662026-08-12agosto8202614010060000120261401gabinete do procurador geral do estado06.273.582/0001-66 62993.451parcela 27/30 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e jaques buritisal filho, na rt 0010794-86.2016.5.18.0004- referente. parte principal - processo nº 202400055000425.caixa economica federal - cef202612026-08-07agosto8202631900010022920263190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 88804.0913pdf: 2024186200048 contratação, de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data com vigência de 30 (trinta) meses com destinação administrativa. nf. 243 emitida em 03/08/26 ref. a julho/2026 valor...............................88.804,09aguia net consultoria estrategica ltda202622026-08-10agosto8202618620020000120261862goiás previdência - goiasprev05.585.355/0001-03 20026.199retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obr asque se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi go mes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme c ontrato nº 091/2025.nf 513 r$ 364.112,62 - 13ª medição inss: r$ 20.026,19iss qn: r$ 18.205,63ir: r$ 4.369,35líquido: r$ 321.511,45.conforme despacho nº 3 132/2026/seduc/coordastec-16768. .processo: 202500006066052 pdf: 2026240102144 cno: 90.025.05838/75 codigo de pagto: 26 . isabelengix construcoes e servicos ltda20263732026-08-18agosto8202624013730000220262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 11246.281despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus, competência: 08/2026, referente: férias abono clt. . .>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).metrobus transporte coletivo s a202612026-08-27agosto8202640930010024820264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 2550.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.grupo espirita paulo de tarso2026352026-08-07agosto8202630010350005020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social73.997.397/0001-01 2737.2026o pagamento destina-se a cobrir despesa com 11% inss no 1º termo aditivo ao contrato nº 11/2024 com a contratação de empresa especializada na prestação de serviço em 02 (dois) postos de vigilância armada, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses. conforme a nf 1135 emitida em 01/07/2026, referente a junho de 2026. pdf: 2025336200144. sei: 202400024003638.office seguranca ltda epp202672026-08-19agosto8202633620070001120263362junta comercial do estado de goiás - juceg24.610.153/0001-19 225.258recolhimento de issqn da nfs 256 ref. a celebração do 2º termo aditivo ao contrato 005/2024 - prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva nos equipamentos de climatização, incluindo os reparos de todos os componentes que integram o sistema de climatização, bem como os serviços a serem realizados sob demanda, caso necessário e as peças e acessórios passíveis de substituições. ata de registro de preço nº 010/2023-seduc - edital de licitação nº 005/2023 - seduc. - prazo de vigência de 21/02/2026 a 20/02/2027.s nolli comercio e servicos ltda - me202662026-08-10agosto8202632010060002120263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento03.566.923/0001-01 599804.0266º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480. . repasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - parcial agosto/26 (93335395) fundo de provisão..............r$ 599.804,02imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026502026-08-04agosto8202628500500012320262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 3773482.4863º termo aditivo ao contrato de gestão nº 45/2022-ses/go firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto patris, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia/hel. chamamento público nº 04/2022-ses/go (000026894164) . vigencia:13/06/2026 à 12/06/2029. ................................ proc. 202100010000417,h.e.luziania,rep. custeio 3º ta / hel- patris (91517317),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93335723. . valor pago..........r$ 3.773.482,48. . solicitação de liquidação e pagamento hel parcial agosto/2026 (93335723). .instituto patris2026502026-08-04agosto8202628500500009720262850fundo estadual de saúde - fes37.678.845/0001-40 59459.682pagamento do líquido da nf 1. sistema de videomonitoramento com inteligência artificial nas localidades do entorno do df, goiânia (região da 44) e cidade de goiás, para disponibilização de dados, imagens e recursos nos cciics (centro integrado de inteligência, comando e controle) de goiânia, águas lindas, formosa, luziânia e goiás, inclui treinamento e capacitação e integrações da solução de videomonitoramento com inteligência artificial junto aos sistemas e bancos de dados, período de 60 meses. sub-rogaçâo lei 24.331/2026.consorcio goias da paz2026702026-08-19agosto8202631010700000220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação63.418.898/0001-32 6956.131202000025057843 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de rio verde recibo 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026 r$ 6.956,13 (93872902)-(93951298) atestes.pjr incorporacoes ltda2026202026-08-11agosto8202629610200015320262961departamento estadual de trânsito - detran32.933.957/0001-87 9005.811folha de pagamento - agosto/2026 - regime próprio descontos folha agosto/26 3.1.90.11.12 26/08/2026 26/08/2026 9.005,81 9.005,81 folha agosto/26 3.1.90.11.19 26/08/2026 26/08/2026 8.536,46 8.536,46 folha agosto/26 3.1.90.11.20 26/08/2026 26/08/2026 181.324,58 181.324,58 folha agosto/26 3.1.90.11.21 26/08/2026 26/08/2026 8.678,66 8.678,66agencia brasil central202612026-08-27agosto8202612610010027020261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de agosto/2026.wellington ribeiro martins2026152026-08-24agosto8202631610150062720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.045.811-** 9264.981repasse de recursos à associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir a título de investimento objetivando a aquisição de equipamentos médico-hospitalares que se fazem necessários para viabilizar a abertura e os procedimentos de hemodiálise na policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. rd 54 (90902232). . portaria numeração automática 2410 (93575343) e extrato publicação portaria (93686048)....r$ 9.264,98associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026602026-08-04agosto8202628500600006420262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 4704.002pagamento do líquido da nota fiscal nº 27663507 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3478.laine de deus macedo2026602026-08-07agosto8202532010600122520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.376.961-** 14993.051pagamento do líquido da nota fiscal nº 27826585 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5715.marcia santos martins2026602026-08-10agosto8202532010600170220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.858.581-** 407.7525"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) samuel de sousa santos - cpf nº 023.179.471-19, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006066113. . - reclamante: sette telecom eireli me; - processo judicial: 5292810-09.2022.8.09.0007; - parcelas: 15 de 44; - i.d. depósito: 081250000032053468. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-08-07agosto8202624011370018520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 33425.764valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 03ª medição do contrato 70/2026, referente à execução dos serviços de restauração estrutural da rodovia go-210 (trecho: buriti alegre / água limpa), com extensão de 36,58 km , neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011955, nf 59 e nf 62 irrfmatrix infraestrutura ltda2026782026-08-07agosto8202643610780004120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.958.711/0001-43 10000.001pagamento a favor da controladoria-geral do estado, referente a diárias em valor pecuniário destinada ao pagamento de despesas com alimentação e hospedagem em viagens no estado de goiás para o exercício de 2026. ipof nº 2026150100208.controladoria-geral do estado202662026-08-07agosto8202615010060006820261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 3606.181pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, outros inss (empregador), no valor de r$ 3.606,18. (ipof.2026426100209).goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-08-19agosto8202642610010019720264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 480.926pagamento do líquido da fatura 2606000116905, emitida em 01/06/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da ti/sgg, relativo ao complemento do mês de maio/2026, no valor de r$ 480,92 (valor total da fatura r$ 505,17). processo: 202418037009647 ipof: 2025400100187.jccroi s a - em recuperacao judicial202672026-08-19agosto8202640010070021320264001gab. da secretaria geral de governo76.535.764/0001-43 2265.124"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo roberto santa brigida nascimento - cpf nº 392.077.571-68, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200006060850. . - reclamante: lucenir maria coelho nunes; - processo judicial: 0342219-28.2011.8.09.0006; - parcelas: 48 de 0; - i.d. depósito: 081250000032052887. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026812026-08-07agosto8202624010810018120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4419.133pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27791259 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3686raimunda araujo brito2026112026-08-07agosto8202532010110139620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.079.271-** 348.463pagamento retenção de irrf da empresa meridian comercio e servicos ltda - me , referente à reforma e ampliação da escola estadual maria de lourdes estiv alet teixeira, do município de goiatuba/go, - processo principal n° 20240000 6017264(projeto, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financei ro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 3318/2026/seduc /coordastec-16768). . .nf 129 r$ 29.038,74 .inss r$ 1.277,71 .issqn r$ 1.451,94 .irrf r$ 348,46 .líquido r$ 25.460,63 / r$ 500,00 . ...ipof.....2024240101070 ...processos: 202400006017264/ 202500006110952 ...código fundeb:26 . dalcymeridian comercio e servicos ltda - me2026852026-08-19agosto8202524010850003720252401gabinete do secretário de estado da educação34.308.156/0001-56 267656.501valor para pagamento do líquido do contrato nº 84/2024, da 23ª medição, referente à contratação de empresa especializada na área de engenharia civil, para a execução da obra de construção da policlínica estadual do município de mozarlândia, neste estado. processo de pagamento sei nº 202600036012786 nf nº 229.primecon construtora ltda - epp20261592026-08-26agosto8202628501590000920262850fundo estadual de saúde - fes07.945.776/0001-23 1250.003valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio itiquira, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor patricia silva marques dias, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 06/08/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 86 - flavio fioramonte....valor r$ 1.250,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202692026-08-07agosto8202632610090012220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 25042.837pagamento 9ª medição - reajuste - conclusão dos serviços de adequação do imóvel para implantação da clínica - escola de psicologia da unidade universitária de inhumas, conforme nota fiscal de serviços nº 129, emitida em 17.08.2026 - sei 94565627 e atestado nº 58/2026 - sei 94565677. relatório de medição - sei 94457000, termo de recebimento definitivo - sei 94275386. solipa - sei 94565741.s g barros engenharia2026352026-08-26agosto8202640620350001320264062universidade estadual de goiás - ueg36.410.575/0001-20 11188.181ipof 2026295000100 755-07/26. .............................. r$ 11.188,18 lbmleadership produtos para saude e pesquisas ltda2026292026-08-26agosto8202629500290004220262950fundo estadual de segurança pública - funesp51.885.451/0001-94 3217.664valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda do contrato nº 147/2025, da 03ª medição, referente à implantação de obras de arte corrente – bueiros – em seis municípios do estado de goiás: amaralina, campos verdes, crixás, mutunópolis, porangatu e uirapuru- lote 04, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital. realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf:2025436100778 processo de pagamento sei nº 202600036013259, nf nº 10 irrf dare: 8583 0000 032-7 1766 0008 210-1 0002 6243 033-9 5430 2530 000-3 r$ 3.217,66escom-engenharia construcao e comer ltda2026732026-08-26agosto8202643610730002620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.397.420/0001-89 14687.761valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês agosto de 2026. (folha de pagamento outros) ipasgo patrocíniouniversidade estadual de goias - ueg202692026-08-28agosto8202640620090004020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 37.4915recolhimento de irrf referente à fatura 5833955934 - serviços de telecomunicações, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional - ldn, originados de terminais móveis e conexão remota, com fornecimento de aparelhos digitais em regime de comodato. adesão a ata srp n ° 004/2023 - seplag. vigência: 30 meses.tim s a202662026-08-25agosto8202632010060001320263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento02.421.421/0001-11 34.493851020260261899 de elaboração de projeto referente aos grupos de elaboração de projetos c25.2 e c25.3 - despacho nº 486/2026/goinfra/pj-gecon - sei 202600036000075crea-go2026422026-08-25agosto8202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 679534.701202500025068078 refere-se ao pagamento : nf 49 - 04/24 prestação serviços analise projeto desenvolvimento e sustentação de software. ateste: 93199572 e despacho nº 984/2026/detran/geds-12042 (93200009). - parte- r$ 679.534,70globalweb outsourcing do brasil s a2026372026-08-14agosto8202629610370000920262961departamento estadual de trânsito - detran12.130.013/0001-64 2560.798despesas com tarifa de telefonia fixa - exercício de 2026 (janeiro a dezembro/2026). (ipof 2025409300561). nota: 07/2026 3.3.90.39.31 07/08/2026 07/08/2026 2.560,79 2.560,79oi s a - em recuperacao judicial2026102026-08-12agosto8202640930100017920264093metrobus transporte coletivo s/a76.535.764/0001-43 11141.1614valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 8ª medição do contrato nº 119/2025, referente a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no estado de goiás (lote 05). período de 01/04/2026 à 30/04/2026. processo sei nº 202600036009875, nf-353.rta engenheiros consultores ltda20261062026-08-05agosto8202543611060000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 2137.921pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. valdireno martins de souza , nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.valdireno martins de souza2026262026-08-14agosto8202621530260045120262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.225.801-** 3271.371pagamento referente á nota fiscal nº27149060 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024(sei 69562211) - proposta id 6510.marinalva ferreira xavier2026602026-08-03agosto8202532010600174820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.446.001-** 15264.831pagamento da bolsa estágio de graduação pge-cejur, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento. * mês de referência: agosto/2026procuradoria geral do estado202652026-08-28agosto8202614510050013420261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11 9191.362pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27618546 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5702.camila lopes machado2026602026-08-03agosto8202532010600146720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.433.581-** 1719.262pagamento a favor do instituto avalia de inovação em avaliação e seleção, nota fiscal n° 5/julho/2026 referente serviços relativos a concurso público, processo seletivo ou seleção interna, conforme ordens de serviço nº 08/2026 e contrato n.° 02/2024. 2025180100174. tvinstituto avalia de inovação em avaliação e seleção202612026-08-12agosto8202618010010000120261801gabinete do secretário de estado da administração40.417.695/0001-26 61.565referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 02/2026 na conta corrente 4204.576996467-3. processo: 5299181.17.2023.8.09.0051. trata-se de sentença condenatória em face da agehab, da 1ª vara da fazenda pública municipal de goiânia, execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu dos anos de 2018 a 2021 do imóvel ainda em nome da cohab/agehab. conforme informações no despacho nº 169/2026/agehab/pj (88323195). sei 202600031000508. regularização da despesa no sei 202600031000279/202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202652026-08-05agosto8202643620050018120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 6201.3312contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. gasolina . . pagamento liquido da nota fiscal nº.1023098.gasolina. sei - 94758777 . .neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-08-28agosto8202625010060000420262501gabinete do secretário de estado de cultura25.165.749/0001-10 37128.0012- pagamento do liquido nf 986139 de 04/08/2026 (94057237), com a locação de veículos, competência: julho do corrente ano. veículo sedan - 10 unidades custo unitário 4.398,88autorio administradora e construtora ltda202612026-08-12agosto8202633510010001420263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir37.029.048/0001-32 15102.966valor para pagamento do inss do contrato nº 107/2024, da 18ª medição, referente à serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 02). processo de pagamento sei nº 202600036010421, nf nº 1789.lagotela ltda2026352026-08-12agosto8202643610350001620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra20.368.585/0001-04 2688.681mensalidade associativas da alfob (associação dos laboratórios oficiais do brasil), referente ao mês julho/2026- processo nº 202300055000534.associacao dos laboratorios farmaceuticos oficiais do brasil202652026-08-12agosto8202631900050040920263190industria quimica do estado de goias s a iquego37.993.201/0001-47 14003.512valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor sucumbencial em favor de ana júlia alves oliveira - cpf: 095.167.021-20, que é originária de ação judicial promovida por claudia franciane pereira toledo e outros, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº processo: 5897602-48.2024.8.09.0051. sei 202500066008281. ipof 2026326100456. pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da sra. ana júlia alves de oliveira, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total.........................r$ 18.061,77 retenção de irrf....................r$ 4.058,26 valor líquido:......................r$ 14.003,51.ana julia alves de oliveira2026342026-08-07agosto8202632610340014220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.167.021-** 28714.8422este pagagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da contratação de empresa para prestação continuada de serviços de limpeza, conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual (epis) e equipamentos de proteção coletiva (epcs), para atender as necessidades desta autarquia. conforme nota fiscal nº 248, referente ao período de julho de 2026. pdf nº.: 2025336200114 processo nº.: 202500024003333maxclean facilities ltda202672026-08-13agosto8202633620070000420263362junta comercial do estado de goiás - juceg47.364.829/0001-37 333159.541ordem de pagamento para quitar despesa com as faturas referentes ao fornecimento de energia elétrica às entidades filantrópicas sem fins lucrativos, hospitais e santas casas de saúde, conforme requisição de despesa n°.586/2026 - seds/coap-16369. fatura 06/2026. valor liquido complementar. referência 06/2026.equatorial goias distribuidora de energia s a2026362026-08-13agosto8202630010360002320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04 9728.762pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27818315 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5565.josivan de moura candido2026602026-08-17agosto8202532010600100320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.142.621-** 14990.941pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 28026904 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5135.isabel cristina dutra da silva2026602026-08-17agosto8202532010600122420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.701.201-** 10137.051pdf: 2026290600496 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias. inss empregador empenho complementar. . valor: r$ 10.137,05 (pagamento via darf - vencimento em: 20/08/2026) . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-08-18agosto8202629060010028620262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 143961.343valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 40ª medição, do contrato nº 19/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 06, relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei nº 202600036013026, nf 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589 e 2591-parte.construtora centro leste s a2026452026-08-14agosto8202643610450004520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 132.766pdf: 2025290100169 1836-05/26-issqn 36,06 1840-05/26-issqn 1,82 1841-05/26-issqn 2,10 1835-05/26-issqn 54,20 1838-05/26-issqn 14,35 1839-05/26-issqn 12,75 1837-05/26-issqn 11,48 jbrterra forte controle de pragas ltda202672026-08-05agosto8202629010070014820262901gabinete do secretário da segurança pública08.264.064/0001-01 5000.007* ipof nº. 2025170100039 * * processo contrato/pagamento 202500004032904 * . pagamento da nfs-e 447 (sei 94361750) (ref. 25/06 a 24/07/2026) do contrato nº. 011/2025 de solução de serviços na modalidade saas (software as a service) de gestão e transmissão da escrituração fiscal digital de retenções e outras informações fiscais (efd-reinf) compatível com o layout estabelecido pela receita federal do brasil, bem como a prestação de serviços de implantação, suporte técnico e treinamento/capacitação na utilização da solução. . (projeto/operação: gomap - 6324 - efd reinf - aquisição e implantação da solução) . rmvp . *********pytax solutions ltda2026182026-08-19agosto8202617010180001120261701gabinete do secretário de estado da economia33.291.488/0001-02 23301.6815pagamentos de requisições de pequeno valor - justiça federal, não abarcadas pelo convênio nº 02/2023-pge , de 03/07/2023, celebrado entre o estado de goiás e o tjgo, que tem por objeto o repasse financeiro para o pagamento e quitação de requisições de pequeno valor rpvs expedidas pelo tribunal de justiça de goiás em desfavor do estado de goiás. 202600003012583, 202600003012953, 202600003012854, 202600003011959 e 202600003012942. ids: 120682000052608034, 120682000082608031, 120682000102608036, 120682000132608030 e 120682000142608032.conselho nacional de justica2026172026-08-04agosto8202617040170000920261704encargos especiais07.421.906/0001-29 15000.006202600025023372 - refere-se ao pagamento da mensalidade do mês de julho/agosto o/2026 da associação nacional detrans. ateste-91703182associa o brasileira dos depart de transito - abdetran2026172026-08-20agosto8202629610170000120262961departamento estadual de trânsito - detran36.762.730/0001-77 5265.521pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.fundo financeiro do rpps2026502026-08-27agosto8202617010500052120261701gabinete do secretário de estado da economia18.867.930/0001-02 2029.3023* ipof nº. 2025170100237 * . recolhimento do issqn da nfs-e 115 (sei 94379886) (ref. maio/2026) refere-se ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda. (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida) . issqn recolhido pelo duam 351031 (sei 94401413) no valor de r$ 2.029,30 [ 86880000020-0 29300161209-6 22026082001-3 61017829000-4 ] . rmvp . ***********indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2026202026-08-20agosto8202617010200000720261701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 22604.643valor para pagamento do iss do contrato nº 37/2026, da 04ª medição, referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionada. processo de pagamento sei nº 202600036011506, nf nº 137.humberto santana - engenheiros construtores ltda2026112026-08-25agosto8202643610110002120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 1786.915valor para pagamento do iss da 20ª medição do contrato nº 113/2024 -goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202500036010447, nf 1239 iss.neoconstec consultoria tecnica ltda2026852026-08-25agosto8202643610850004020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.542.082/0001-15 34.49383art 1020260261605, referente à fiscalização da casa de acolhimento do idoso. despacho nº 2996/2026/goinfra/doc - sei 202600036000075crea-go2026422026-08-25agosto8202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 7836.6415ipof: 2025295000083 88-07/26iss...........7.836,64 wdrmemora processos inovadores s a2026112026-08-18agosto8202629500110000820262950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0001-23 3414.8813202600025127151- refere-se ressarcimento relativo ao servidor domingos agnal do do prado cedido pela prefeitura de goiania a esta autarquia referente ao mes julho/2026 duam (94561509) ** ** **departamento estadual de transito2026112026-08-28agosto8202629610110023320262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 421.401auxílio transporte da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026. ipof: 2026400100370 gecsecretaria-geral de governo202662026-08-27agosto8202640010060007020264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 7119.563pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27931581 e 27969223 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5744.jose fernando vieira da cruz2026602026-08-24agosto8202532010600159720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.316.411-** 14256.2812recolhimento do inss da nota fiscal nº 30, à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, relativos a vigilância estendida (mês 01 ao 04) de pagamento. medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de turvelândia-go, correspondente ao período de 31/12/2025 a 30/04/2026, conforme contrato n° 37/2024 - (88518563) vigente até 09/04/2027 e relatório 2688/26/cooinsp. 202600031005585.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2026242026-08-18agosto8202543620240032420254362agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 10971.477serviço de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar-condicion ado, instalação e remoção pela genesis comercio e manutencoes ltda - referente nf nº 428 (abril, maio e junho/2026).genesis comercio e manutencoes ltda202652026-08-20agosto8202631900050007320263190industria quimica do estado de goias s a iquego17.596.391/0001-51 0.8038refere-se ao pagamento do irrf complemento nf 822: atesto (94090339). desp. contabilidade (94292541) 202600025104107 nfag 822 r$ 0,8 (rádio fogaréu fm nfvc 192 r$) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mene e portella publicidade ltda2026382026-08-26agosto8202629610380000920262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 607037.533folha de pagamento ref agosto de 2026.secretaria de estado da retomada202682026-08-27agosto8202642010080022620264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 131133.311pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2026. rpps patronalfundo previdenciario202622026-08-27agosto8202621010020001620262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável39.374.330/0001-82 334.5711contrato nº 001/2023 (sei nº 000037189118), de locação de imóvel para sediar a 9ªdrp/deam/depai-catalão. pagamento do irrf referente ao mês 06/2026 conforme segue: . r$ 5.853,06 bruto r$ 334,57 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 5.518,49 líquidoronaldo ribeiro202672026-08-19agosto8202629040070003020262904polícia civil***.943.431-** 7047.431destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps (05741751675), relativas à folha do mês de agosto de 2026. parte empregado civis.fundo financeiro do rpps2026372026-08-27agosto8202629020370008620262902polícia militar18.867.930/0001-02 235880.001valor destinado a cobrir despesas da 22ª parcela do contrato nº 134/2024, referente a prestação do serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas de cada órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás, referente ao período de julho de 2026. processo sei nº 202600036013277, fatura de locação n° 351326483.cs brasil frotas s a2026872026-08-12agosto8202643610870001220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.595.780/0001-16 7000.002valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a julho/2028. referente ao mês de agosto/2026.raphaela bueno mendes bittencourt2026152026-08-24agosto8202631610150093620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.273.451-** 16060.001pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta na escola do governo - relativo atividade de curso de curta duração, na modalidade educação on-line, do período de agosto/2026.secretaria de estado da administracao2026102026-08-27agosto8202618010100002620261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 57866.451processo nº 202500006067370 portaria nº 4828 rex nº 5366 despacho coordastec nº 31656 ipof nº 2026240102242 transferência de recursos financeiros destinados a execução de pequenos reparos no colégio estadual professor quintiliano leão neto, município de rio verde, jurisdicionado à cre de rio verde (go). >> código fundeb: 25 << .... afoapconselho regional de educacao de rio verde20264122026-08-11agosto8202624014120000620262401gabinete do secretário de estado da educação05.997.479/0001-04 95.727destina-se ao recolhimento do ir relativo ao pagamento à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 95,72(noventa e cinco reais e setenta e dois centavos), conforme fatura nº 199239267(sei93342432), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 2ºbbm/cbmgo. pdf n° 2026290300011. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 199239267 95,72 23/07/2026 07/2026 3.649.143.012-28 valor total ......................................................r$ 95,72equatorial goias distribuidora de energia s a202672026-08-11agosto8202629030070001020262903corpo de bombeiros militar01.543.032/0001-04 36453.1314proc.201800010024534 - crs . locação do imóvel sito à avenida tocantins, n°311, centro, goiânia. contrato n°214/2012- ses/go. 14° t.a. vigência: 28/12/2025 a 27/12/2026. rd 19 (81304094). . aluguel/julho/2026............36.453,13 .rca rosique ltda2026102026-08-21agosto8202628500100011320262850fundo estadual de saúde - fes01.237.761/0001-24 10483.893pagamento de recibo do mês de julho/2026, referente a locação de imóvel para o vapt vupt catalão, conforme 3º termo aditivo do contrato nº 29/2023. pdf: 2025180100247 - wrnhumberto rosa boaventura202652026-08-21agosto8202618010050017120261801gabinete do secretário de estado da administração***.033.441-** 164538.112- pagamento da (liquido) da nota fiscal 20147 de 05/08/2026 (94010242) com a prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de softwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de junho do corrente ano.g4f solucoes corporativas ltda202612026-08-21agosto8202633510010006120263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir07.094.346/0001-45 532.783pagamento notas fiscais n° 27628522 e 27820420 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6573alexsandra alves de sousa2026602026-08-10agosto8202532010600153420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.629.231-** 28955.0025pagamentos dos honorários periciais em processos judiciais nos quais o estado de goiás é parte, em ações em que o ministério publico é solicitante da perícia e em outros casos excludentes dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita. processo sei: 202600003010176, 202500003014132 e 202200003017680. ids: 040253500412608036, 040253500432608031 e 040253500452608037tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-04agosto8202617040110000320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 54.562pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional d e preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 34/2024 (60262634), relativo ao parque estadual da mata atlântica - pema, referente ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 15367 e ipof 2025215300328. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$54,56. . processo de pagamento 202400017008927. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026172026-08-20agosto8202621530170001420262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 6833.404valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 3ª medição do contrato nº 83/2026, referente a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 99 do programa goiás em movimento – eixo municípios (campestre de goiás, castelândia, paranaiguara, turvânia), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036012552, nf-268.cbc construtora brasil central ltda2026252026-08-04agosto8202643610250002120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.164.137/0001-07 34.4925art nº 1020260236325, vinculada a fiscalização dos serviços de execução das obras de pavimentação do contorno de ligação das rodovias go-215 e go-040(pontalina),com extensão de 2,66 km e de duplicação da go-215, no trecho entre o trevo da go-040 e a entrada doperímetro urbano de pontalina, com extensão de 3,38 km, incluindo a construção de duas obras dearte especiais (oaes), conforme processo sei nº 202600036008451. despacho nº 3872/2026/goinfra/or-fisc - sei 202600036000075crea-go2026422026-08-04agosto8202643610420001020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 4954.089202500025099162 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de inhumas recibo 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026 r$ 4.954,08 (93852997) ateste.sidney trevisan2026202026-08-06agosto8202629610200000320262961departamento estadual de trânsito - detran***.159.158-** 4494.3118pagamento pelo fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura tarifária convencional/sazonal – grupo b para uso exclusivo - exercício de 2026, no mês de agosto/2026. notas fiscais 2330502 e 2330503 (sei 94489206 e sei 94489291). solipa - sei 94519715. atestado nº 13/2026 -sei 94489323.companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2026102026-08-21agosto8202640620100001520264062universidade estadual de goiás - ueg01.377.555/0001-10 1059.1316recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 632 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jaupaci-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 27/05/2026, contrato nº 63/2025 (id. 91199022). relatório nº 2724/26/cooinsp. 202600031004896.senha engenharia s c2026172026-08-18agosto8202643620170006420264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 3035.531pagamento ref. à pdf nº 2025186300209 parcela 28/02/2026 valor de 3.035,53. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 005/2023, firmado com a empresa tim s/a, através do pregão eletrônico nº 014/2022, que tem por objeto a prestação de serviço móvel pessoal (smp), assinatura mensal de linha de voz, nas modalidades ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, incluindo fornecimento de smartphones e tablets , com pacote de dados, com os respectivos simcards 3g/4g/5g, para acesso à internet com franquia mínima de dados de 10gb. referente ao mês de fevereiro de 2026. fatura nº 5708113391. processo sei: 202300029003444. total selecionado: r$ 3.035,53.tim s a202682026-08-13agosto8202618630080008820261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr02.421.421/0001-11 1823.7524op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento de inss da nota fiscal nº 226 - mês de junho/2026.n r basso202662026-08-19agosto8202631610060001620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 96348.5315pagamento referente ao ipasgo saúde do mês de agosto de 2026. inativos e pensionistas glservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202692026-08-27agosto8202618800090000920261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 18547.3517valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 21ª medição do contrato nº 107/2023,referente a prestação de serviços técnicos auxiliares de arquivologia para realização de diagnóstico situacional visando ao atendimento da lgpd, proteção, preservação, armazenamento de documentos digitais e serviços de tecnologia da informação necessários para implementação da transformação digital, visando atender demanda da agência goiana de transporte e infraestrutura - goinfra(lote 01). relativo ao período de junho/2026, pdf: 2025436101379, processo de pagamento sei nº 202600036011999 nf 583 irrfthe docs digitalizacao ltda202682026-08-26agosto8202643610080000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra22.267.354/0001-30 800.0045"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) julidelma campos lourena - cpf nº 976.547.011-87, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006068060. . - reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred; - titular da conta: casa de cred; - cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53; - banco: 336 - c6; - agência: 0001; - conta: 28729271-1; - processo judicial: 5501795-45.2026.8.09.0135; - parcelas: 2 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao20261372026-08-07agosto8202624011370018520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 9353.004aquisição de aquisição materiais de higienização e limpeza, e diversos para atender às necessidades do gabinete de representação do estado de goiás no distrito federal. 2231lbm industria e comercio ltda202662026-08-04agosto8202519010060010920251901gab. da secret. de estado de relações institucionais58.686.636/0001-19 2310.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2027. referente ao mês de agosto/2026.vinicius augusto pereira dos santos2026152026-08-24agosto8202631610150051920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.584.511-** 1627.508pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 9/2022 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . auxílio financeiro nutricional. 07/2026.apae associação de pais e amigos dos excepcionais de edéia2026352026-08-07agosto8202630010350002820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.925.979/0001-34 19373.885ipof: 2025290100278 tipo de programação: nova tipo de despesa: contínua vigência: 01/01/2026 a 30/12/2026 prazo: 12 meses área requisitante: ssp resumo objeto: destina-se a cobrir despesas com pagamento de bolsa estagio da folha de pagamento da ssp no ano de 2026. 01 - bolsa estagio agosto de 2026...................r$ 19.373,88 blmsecretaria de estado da seguranca publica202672026-08-27agosto8202629010070015820262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 3397.711folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-08-28agosto8202633010010037620263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 1047577.5410pagamento do líquido da 11ª medição do contrato 103/2025, referente a contratação de empresa especializada na realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036012449, nfs- 1176 a 1189.construtora goldman eireli - me2026422026-08-07agosto8202643610420000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra17.405.787/0001-74 641.9516* ipof nº. 2024170100075 * * processo sei contrato/pagamento: 202400004082358 * . recolhimento do irrf da nfs-e 3622 (sei 94488375) e da nfs-e 4820 (sei 94488699) (ref. julho/2026) referem-se ao contrato nº. 024/2024 (lotes 02, 10 e 11) de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet, links de banda larga, links ponto a ponto ou sldd, com fornecimento de equipamentos em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada. . irrf recolhido pelo dare 12100002626100185 no valor de r$ 641,95 [8581 0000 006-4 4195 0008 210-0 0002 6261 001-9 8530 2530 000-0] . rmvp . ************rd telecom ltda - me2026552026-08-24agosto8202617010550004620261701gabinete do secretário de estado da economia07.426.902/0001-33 11718.4812processo sei n 202500010088965 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 18/2025 "d". pregão eletrônico nº 3/2025. processo nº 202400005026670 202500010025622. vigência da arp 10/04/25 a 10/04/2026. dod (82506296). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 638/2025/ses/cmac-spj (sei 82882802), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto., . retenção imposto de renda . dare nº 12100002624302825 . nota: 324135 emissão: 07/08/2026 valor: r$ 11.718,48 .medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda2026922026-08-19agosto8202628500920013520262850fundo estadual de saúde - fes25.211.499/0001-07 2640.001pagamento concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, entre 14/6/2026 a 13/6/2027. . despacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.associacao noroeste esporte clube de goias2026352026-08-11agosto8202630010350061120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social17.649.546/0001-70 1992.371pagamento pensão alimenticia, emprestimos financeiro, referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026. . liquido - rgps - agosto/2026 . 08/2026 3.1.90.11.19 - valor: r$ 1.992,37 08/2026 3.1.90.11.20 - valor: r$ 111.216,80secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-08-28agosto8202630010010033620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 1500.007pagamento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 96/2020, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.casa de recuperacao projeto emanuel - carepe2026352026-08-07agosto8202630010350040920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social12.477.868/0001-66 674487.762valor destinado ao pagamento da 12ª medição do contrato nº 83/2025-goinfra, realizada no período de 01/07/2026 a 31/07/2026, referente a execução de serviços de construções e reformas de passarelas para pedestres - rodovias go-070, go-020 e go-040, lote 02, neste estado. processo 202600036013701. nf 91 parte e 92 liq.matera engenharia ltda2026732026-08-31agosto8202643610730003820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.150.094/0001-97 2970.0026cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 61-62/2026 - 202600020002022universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-12agosto8202640620100006120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 43.491processo sei nº 202600010048067 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 173/2025 "c". pregão eletrônico nº 290/2025. processo nº 202500005025581 202500010091442 . vigência da arp 05/12/2025 a 04/12/2026. dod (91659473). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 423 /2026 (sei 91670340), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . retenção de ir . dare nº 12100002624302987 . nota: 15115 emissão: 31/08/2026 valor: r$ 43,49 .sante medica hospitalar ltda2026922026-08-21agosto8202628500920053720262850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 149.0216aquisição de vales-transporte para fornecimento aos servidores conforme lei nº 9.862/85 e decreto nº 4.079/93,. boleto redemob nº 12739086. valor irrf. referência 07/2026.redemob consorcio202652026-08-06agosto8202630010050001020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 400.002folha de pagamento - agosto/2026 - regime geral líquido folha agosto/26 3.1.90.11.01 26/08/2026 26/08/2026 95.000,23 95.000,23 folha agosto/26 3.1.90.11.02 26/08/2026 26/08/2026 400,00 400,00 folha agosto/26 3.1.90.11.06 26/08/2026 26/08/2026 6.263,05 6.263,05 folha agosto/26 3.1.90.11.07 26/08/2026 26/08/2026 224.420,76 224.420,76 folha agosto/26 3.1.90.11.10 26/08/2026 26/08/2026 433.969,11 433.969,11 folha agosto/26 3.1.90.11.16 26/08/2026 26/08/2026 200.584,65 200.584,65 folha agosto/26 3.1.90.11.17 26/08/2026 26/08/2026 96.486,72 96.486,72 folha agosto/26 3.1.90.11.48 26/08/2026 26/08/2026 4.639,44 4.639,44 folha agosto/26 3.1.90.16.10 26/08/2026 26/08/2026 3.097,01 3.097,01agencia brasil central202612026-08-27agosto8202612610010024420261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 0.0014- pagamento da (issqn) da nota fiscal 19068 de 19/06/2026 (92486690) com a prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de softwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de maio do corrente ano.g4f solucoes corporativas ltda202612026-08-10agosto8202633510010004120263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir07.094.346/0001-45 2310.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. referente ao mês de agosto/2026.vitor ferreira miola2026152026-08-24agosto8202631610150039820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.701.071-** 34382.621contribuição ipasgo saúde – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-08-31agosto8202643620010023020264362agencia goiana de habitacao s/a50.565.317/0001-43 0.2210recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a contratação de empresa prestação de serviços de agenciamento de vi agens, por demanda, com fornecimento de passagens aéreas nacionais, compreen dendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação,endosso e a devida entrega dos bilhetes e quaisquer serviços correlatos, a fim de atender even tos de formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vin culadas a rede estadual. ipof 2025240102569 processo nº 202400006118900, conforme nota fiscal abaixo: . fatura 7047 emissão: 22/06/2026 - trajeto: latam linhas aereas: fln/gyn - 24/06/2026- trajeto: azul linhas aereas: gyn/fln - 26/06/2026- valor total r$ 3.531,94 - ir r$ 83,40 - ir tarifa r$ 82,65 - tx embarque r$ 2,51 - d.u r$ 7,00 . obs: o valor de r$ 0,22 (vinte e dois centavos) foi retirado do valor líquido da fatura 7048, pois o imposto de renda da fatura 7047 foi recolhido a menor, o valor glosado será utilizado para complementar o valor do dare. processo 202400006118900fox turismo viagens e cambio ltda2026402026-08-04agosto8202624010400000820262401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.wesley neres de souza2026152026-08-24agosto8202631610150087520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.617.491-** 3329.581destina-se ao pagamento de pessoal, referente ao desconto da folha do mês de julho de 2026: - fgts via pix .............. r$ 3.329,58.caixa economica federal - cef202612026-08-20agosto8202629030010021020262903corpo de bombeiros militar00.360.305/0001-04 7913.401pagamento do valor liquido nf n°93141 referente a aquisição de equipamentos de proteção individual (epis), equipamentos de proteção coletiva (epcs), ins trumentos de medição, materiais de sinalização e demais materiais de apoio n ecessários às atividades de fiscalização, vistoria e acompanhamento de obras.pentagono equipamentos de protecao individual comercio atacadista eireli202662026-08-19agosto8202643010060008220264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura12.450.604/0001-19 2000.008pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 97/2025 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . auxílio financeiro nutricional. 07/2026.associacao somos 12026352026-08-07agosto8202630010350019920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.619.227/0001-39 379.687destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de agosto de 2026. . decisão judicial emitida pelo 3.º juizado especial cível - comarca de goiânia/go, extraído dos autos n.º 5389951-85.2025.8.09.0051 da ação de processo cível e do trabalho, execução de título extrajudicial, movida por renato gomes imai em desfavor do servidor marcus rodrigo dos santos, cpf: 648.158.541-49, com o desconto em folha de pagamento do executado, de 30 (trinta) parcelas no valor de r$ 379,68 (trezentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade do exequente renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, conforme dados a seguir: . dados para depósito: beneficiário: renato gomes imai cpf: 713.082.291-00 banco: 104 - caixa econômica federal agência 1394 conta corrente n.º 30.514-0 valor: r$ 379,68 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-08-28agosto8202629060010032120262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 60789.932contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1°, 2 °e 3° níveis com atendimento presencial nas demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social, por 30 meses. nf 91 - valor líquido. ref. 07/2026.globalweb outsourcing do brasil s a202662026-08-31agosto8202630010060014920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social12.130.013/0001-64 3695.7324pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda, para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses , do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, loc a lizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-06 0 - goiânia go, referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2594 e ipof nº 2024215300176. (inss - parte). . valor da ordem de pagamento ............. r$3.695,73. . processo de pagamento nº 202100017006612. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026592026-08-12agosto8202621530590000220262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 14998.921pagamento de nf n° 27761389 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4884joao batista dos santos2026112026-08-07agosto8202532010110137220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.370.115-** 6398.342processo 202600010042655 - lrs. compra de medicamentos ceaf. arp nº 151/2025. pregão eletrônico nº226/2025. processo nº 202500005027978 . vigência da arp 30/12/2025 a 29/12/2026. dod (90859438). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 92 (91850368), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. programa federal: medicamento alto custo - ceaf - portaria 10206/2026. . nf: 98035 . vl: 6.398,34 . dare: 12100002624300464chiesi farmaceutica ltda2026912026-08-03agosto8202628500910001320262850fundo estadual de saúde - fes61.363.032/0015-41 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a julho/2027. referente ao mês de agosto/2026.lucas santana rodrigues2026152026-08-24agosto8202631610150082220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.382.421-** 2310.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de agosto/2026.victor souza de oliveira2026152026-08-24agosto8202631610150051820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.094.541-** 61153.491pagamento relativo ao ressarcimento da remuneração paga pela saneago, ocupan te do cargo de analista de sistemas, ora lotada na gerência de administração de sistemas (ggad) da superintendência de tecnologia da informação - suteca favor de lilia arantes correa, referente a cessão da servidora para atuar n a superintendência de sistemas de informação desta secretaria do período de julho/2026.saneamento de goias s a202682026-08-27agosto8202618010080033320261801gabinete do secretário de estado da administração01.616.929/0001-02 19651.505valor para pagamento do irrf da 05ª medição do contrato nº 33/2026/goinfra, realizada no período de 01/07/2026 a 31/07/2026, referente a elaboração do s projetos básico e executivo, bem como a execução dos serviços de restauração estrutural das rodovias go-410 e go-325, desde o fim do perímetro urbano de porteirão até o entroncamento com a rodovia go-320 (edéia), com extensão de 61,60 km, neste estado, vinculado às condições e especificações estabelecidas no projeto executivo e proposta da contratada.pdf:2025436100567, processo 202600036007296 . nf:754 -irrf dare: 8584 0000 196-1 5150 0008 210-4 0002 6243 032-0 0130 2530 000-0 r$ 19.651,50construtora caiapo ltda2026782026-08-26agosto8202643610780003620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 2955.0014nf 1169 emissão 03/08/2026 trata-se pagamento da retenção de irrf proveniente prestação de serviços técnicos de suporte, manutenções corretivas e adaptativas, para a ferramenta de automação do diário oficial do estado de goiás, no período de julho/2026......... devidamente atestada pelo gestorautopage informaticia ltda - epp202662026-08-05agosto8202612610060002920261261agência brasil central - abc19.321.380/0001-94 495.391destina-se a restituição de valores ao fundo rotativo do cbmgo/tesouro, cnpj : 33.638.099/0001-00, no valor de r$ 495,39 (quatrocentos e noventa e cinco reais e trinta e nove centavos). conforme autorização no despacho nº 12 (sei 94809975) e valor relacionado no ofício nº 45570 (sei 94808964). pdf nº 2026290300092.corpo de bombeiros militar202672026-08-26agosto8202629030070003120262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 8317.7123contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento da fatura nº 3000530034, ref. 07/2026 conforme segue: . r$ 8.724,01 bruto r$ 406,30 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 8.317,71 líquidosaneamento de goias s a202672026-08-26agosto8202629040070003920262904polícia civil01.616.929/0001-02 2881.381despesa com o 5º termo aditivo ao contrato nº 039/2022- 28/04/2022, vigência a partir de 27/04/2025 à 27/04/2026, no valor global de r$ 611.733,00, refe-rente a prestação de serviços de recapagens de pneus 295/80,r22,5, com vigên cia de 12 (doze) meses. (processo nº. 202100053000331) (pregão eletrônico nº. 046/2022) (fornecedor: renove recauchutagem de pneus ltda ). - nota: 34269(parte) 3.3.90.39.21 24/08/2026 24/08/2026 2.881,38 2.881,38renove recauchutagem de pneus ltda2026102026-08-28agosto8202640930100057820264093metrobus transporte coletivo s/a08.749.514/0001-56 1905.4313pagamento do líquido da nf. 1023089 referente a abastecimento de gasolina no mês de julho de 2026.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-08-21agosto8202613010060001720261301gabinete do vice-governador25.165.749/0001-10 2310.006referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2028. referente ao mes de agosto/2026.marco aurelio alves rodrigues2026152026-08-24agosto8202631610150068420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.493.001-** 737.951despesa com o ressarcimento do plano de saúde, referente o requerimento protocolizado por ana gonçalves de almeida lima, viúva do colaborador da metrobus nadir lima de oliveira, no qual requer apoio financeiro, visando auxiliar no custeio de despesas essenciais como ticket alimentação, locomoção, plano de saúde, bem como a possibilidade de reposição da renda mensal que deixou de perceber com o falecimento do funcionário. nota: 387/2026-ressarcimen 3.3.90.91.03 07/08/2026 07/08/2026 737,95 737,95ana goncalves de almeida lima2026102026-08-10agosto8202640930100059120264093metrobus transporte coletivo s/a***.483.081-** 12516.481pagamento do líquido referente às notas fiscais nº28068441 e 27670085 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3639maria aparecida soares da mata elizardo2026602026-08-24agosto8202532010600182620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.783.391-** 19321.507valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 21ª medição do contrato nº 94/2024, referente à contratação de serviços de engenharia para supervisão das obras de terraplenagem, pavimentação e obras de arte especiais da rodovia go-110 trecho: iaciara / estiva, neste estado. período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036010192, nf-16.delano cavalcanti calixto2026852026-08-03agosto8202643610850001520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.061.639/0001-40 250.2751pagamento retenção iss santa helena de goias referente serviços prestados julho/2026presta construtora e servicos gerais ltda2026102026-08-07agosto8202640620100001720264062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84 12000.003gratificação da equipe técnica estadual do programa de erradicação do trabalho infantil/aepeti. (2026) . referente mês julho/2026 - servidores: . grat. prog. errad. trab. infantil - convenio - aepeti - nara de castro - cpf:247.196.761-20 .................... - r$ 3.000,00 - camila fajardo beja - cpf:002.813.771-03 ............... - r$ 3.000,00 - wilma aparecida duarte de melo - cpf:575.814.281-68 .... - r$ 3.000,00 - renata tavares da silva - cpf:996.762.731-04 ........... - r$ 3.000,00fundo estadual de assistencia social2026332026-08-05agosto8202630510330000320263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 2507.009202500025010612-pagamento nf 797 08/2026 compra de gas -ateste 93781162gas e mais comercio ltda2026182026-08-20agosto8202629610180001320262961departamento estadual de trânsito - detran41.485.159/0001-20 913.1411irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em junho/2026, conforme despacho nº 1110/2026-gear de 22/07/2026.itau unibanco s a202672026-08-04agosto8202617040070003920261704encargos especiais60.701.190/0001-04 804.6312líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em junho/2026, conforme despacho nº 1105/2026-gear de 22/07/2026.caixa economica federal - cef202672026-08-04agosto8202617040070003620261704encargos especiais00.360.305/0001-04 33741.3819pagamento do líquido do processo 202617697000250 - lote: 2026/1327 nf 1600 r$ 33741,38 (nf 222 jornal opção ).propeg comunicacao s a202692026-08-11agosto8202612010090005220261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 2196.5028destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de agosto de 2026. . desconto em folha de pagamento da executada servidora vania marcia lopes barreto e melo valadao cpf: 004.804.891-73, em favor de bernardes e reis advocacia, cnpj: 62.446.706/0001/39, em 73 parcelas mensais até atingir o valor de (r$ 160.344,50), conforme decisão proferida pelo 6ª juizado especial cível comarca de goiânia/go, processo n: 5524497-43.2026.8.09.0051. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado: . banco do brasil, agência: 1239-4 conta corrente: 82.597-2 titular: bernardes e reis advocacia cnpj: 62.446.706/001-39 valor 2.196,50 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-08-28agosto8202629060010032120262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 11577.138referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 02/2026 na 4204.576996486-0. processo: 5299181.17.2023.8.09.0051. trata-se de sentença condenatória em face da agehab, da 1ª vara da fazenda pública municipal de goiânia, execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu dos anos de 2018 a 2021 do imóvel ainda em nome da cohab/agehab. conforme informações no despacho nº 169/2026/agehab/pj (88323195). sei 202600031000508. regularização da despesa no sei 202600031000279/202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202652026-08-05agosto8202643620050018120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 6401.164202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf: nf 172 ref 07/2026 r$ 6.401,16(94499981)-(94581681) atestes. pagamento on linepremium comercio e servicos ltda2026182026-08-21agosto8202629610180016320262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 1116.7916pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf referentes ao contrato de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia , goiânia go, bem como no parque estadual da serra de jaraguá - pesj - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41 .2003.8.09.0051 (fema), relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2656 e ipof 2024215300009. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 1.116,79. . processo de pagamento 202400017004057. . projeto/operação: gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026182026-08-20agosto8202621530180000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 877677.1710pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-08-27agosto8202617010500047920261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1221.853retenção ir à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023. nf 178 r$ 101.820,64 – 22ª medição inss: r$ 2.904,23 (26.402,09*11%) issqn: r$ 5.091,03 (101.820,64*5%) i.r. r$ 1.221,85 (101.820,64*1,2%) valor líquido r$ 92.603,53 . conforme despacho nº 3375/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202400006005483 pdf: 2026240101422 e 2026240101423 cno: 90.018.35672/77 cod. pgto: 26 . isabelrcp construtora ltda2026312026-08-19agosto8202624010310003020262401gabinete do secretário de estado da educação17.814.552/0001-36 0.001egundo termo aditivo ao contrato nº 11/2024/retomada (sei nº 61471971), destinado à prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses. o contrato tem como objeto a prestação de serviços técnicos especializados de manutenção corretiva, preventiva e preditiva em sistemas de ar-condicionado central (expansão indireta e direta), com fornecimento de peças, componentes e materiais necessários, garantindo o pleno funcionamento da climatização do centro de convenções de anápolis. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 997-liquido-07/2026 3.3.90.39.20 19/08/2026 11/08/2026 53.225,85 53.225,85procel ltda202612026-08-21agosto8202642010010012220264201gabinete do secretário de estado da retomada23.801.648/0001-62 128957.6214pagamento ao credor acima, referente ao 9º termo de apostilamento ao con trato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob jeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre taria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia, pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318 .. - despacho nº 7586/2026/seduc/gefop-11159 - referencia: julho/2026 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.882 - valor total mensal mensal: r$ 370.857,80 .. ** modalidade de ensino: 362 - ensino médio - valor parcial: r$ 132.128,70 - valor líquido r$ 128.957,62 ..redemob consorcio20261392026-08-04agosto8202624011390001320262401gabinete do secretário de estado da educação10.636.142/0001-01 0.009processo 202500006103274 ipof 2025240102126 retenção referente irrf pagamento à empresa gesner comercial ltda referente ao fornecimento de açúcar refinado branco - pacote de 2 kg, no intuito de abastecer ao prédio da centralizada e postos administrativos e superintendências vinculados à secretaria de estado da educação, conforme abaixo: nf 1300, emissão: 11/08/2026 valor total: r$ 8.792,70 valor irrf: r$ 105,51 (1,2%) valor líquido: r$ 8.687,19 .... afoapgesner comercial ltda202692026-08-20agosto8202524010090027520252401gabinete do secretário de estado da educação55.216.226/0001-16 49.505ordem de pagamento para quitar despesa, empenha-se para cobrir despesa com a prestação de serviços, sob demanda, com fornecimento eventual e parcelado de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos de negócios de base tecnológica, a fim de oferecer suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições, rodadas de negócios e demais atividades relacionadas - compreendendo fornecimento/disponibilização de hospedagem, transporte, recursos humanos, alimentação (fora e dentro de ambiente hoteleiro), materiais, montagens e mobiliários, serviços técnicos e equipamentos, locação de espaço físico e outros serviços correlatos ao tema, em caráter continuado, para atender às demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social, conforme contrato nº 38/2023/seds. nf 400 - issqn. ref. 08/2026.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202662026-08-31agosto8202630010060021420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social46.672.831/0001-00 36684.445pagamento à empresa acima, referente ao contrato nº 116 /2026 - ebn (91295081), cujo objeto é 3ª aquisição de pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202500005018984 e sislog nº 114930. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 1533 data de emissão: 17/08/2026 referência: agosto atesto: 17/08/2026 valor total da nota: r$ 37.130,00 líquido: r$ 36.684,44 . processo 202600006041515ebn comercio importacao e exportacao eireli20261832026-08-27agosto8202624011830000720262401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 7619.155valor destinado ao pagamento da 03ª do contrato nº 50/2026/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução da obra de pavimentação asfáltica e obra de arte especial (oae) da go-219, no trecho entre entr. br-153 (hidrolândia) / entr. go-319 (aragoiânia), com extensão de 17,20 km, neste estado. processo 202600036011200. nf 6180 irrf e 5682 irrf.lcm construcao e comercio s a2026152026-08-05agosto8202643500150000120264350fundo estadual de infraestrutura19.758.842/0001-35 105069.062valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 5ª medição do contrato 153/2025/goinfra, referente a implantação de obras de arte corrente, bueiros em cinco municípios do estado de goiás: aragoiânia, guapó, hidrolândia, itaguari e são francisco de goiás, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026. pdf: 2025436100586. proc.sei 202600036012654. nf.nº 29.engefort construtora e empreendimentos ltda2026732026-08-17agosto8202643610730000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.563.802/0001-63 4227.5713202400025184019 refere-se ao pagamento do valor líquido: fornecimento frutas,verduras, frios,ovos e condimentos nf 1121 ref 07/2026 r$ 4.227,57 (93639990)-(93923776).emporio paloma alimentos ltda epp2026182026-08-06agosto8202629610180000320262961departamento estadual de trânsito - detran10.472.743/0001-18 226070.861. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20262092026-08-27agosto8202624012090009420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 640.0058pagamento do iss ref. junho/2026: nf 44660 (nf 14 r$ 192); nf 44333 (nf 53 r$ 400); nf 44894 (nf 12 r$ 48);amp - agencia multiface de propaganda ltda202692026-08-18agosto8202612010090001020261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 119962.272valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 27ª medição, 28ª medição, 29ª medição, 30ª medição, 31ª medição (zeradas) e 32ª medição com reajuste do contrato nº 94/2023-goinfra, realizadas nos períodos de 01/07/2026 a 31/07/2026, referente ao serviço de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias – região sudoeste- lote 01, neste estado. pdf: 2024436101232 proc. sei: 202600036013222 nf. nº 882.strata engenharia ltda2026782026-08-26agosto8202643610780000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra38.743.357/0001-32 2625.007pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº22/2022 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.asilo sao vicente de paula2026352026-08-07agosto8202630010350026720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.810.947/0001-26 14995.422pagamento nota fiscal n° 27824513 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4942.eloisa maria sousa batista2026602026-08-24agosto8202532010600071620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.930.391-** 11029204.438repasse à goiasprev do valor da taxa de administração prevista no art. 20 da lei complementar estadual nº 66/2009, alterada pela lei complementar estadu al nº 175, de 30 de junho de 2022, referência agosto/2026.goias previdencia - goiasprev202682026-08-26agosto8202617040080000220261704encargos especiais11.991.625/0001-89 6627.098retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engen haria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentad o pela área gestora da despesa. . ...nf81 120.492,54 . ...processo pagamento 202600006036101 ...ipof...............2026240101253 ...código fundeb 26 . auréliopedra engenharia ltda2026902026-08-13agosto8202624010900001520262401gabinete do secretário de estado da educação31.572.346/0001-98 2419225.381pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a grat. porexerc. de cargo - verba variável do período de agosto/2026.secretaria de estado da administracao202682026-08-27agosto8202618010080031420261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 57793.2191pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021; 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, assim como decisão proferida em cada processo judicial, processos abaixo: processo sei proc. judicial 202600004035171 5431764-48.2024.8.09.0174 202600004035170 5966804-19.2025.8.09.0006 202600004035157 5958777-66.2024.8.09.0011 202600004035156 5368493-67.2023.8.09.0023 202600004035153 5424094-26.2025.8.09.0011 202600004030442 5099142-87.2025.8.09.0130 202600004025490 0425470-11.2016.8.09.0024 202600004018756 5727554-31.2023.8.09.0103 202600004012843 5165674-62.2020.8.09.0051 202600004012232 5211920-12.2022.8.09.0160 202600004012196 5183502-36.2025.8.09.0006 202600004012184 5263738-80.2024.8.09.0144 202600004009937 5299459-11.2025.8.09.0160 202600004005003 5621689-44.2024.8.09.0051 202600004003370 5528998-71.2025.8.09.0149 202500004089528 5011523-84.2023.8.09.0132 202500004011983 5375245-65.2024.8.09.0170 202500004001845 5307567-44.2024.8.09.0134 202200004097540 5426986-16.2019.8.09.0043tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-07agosto8202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 85.9514. pagamento 202500010060292 - hls. . contratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. gerencia de transplantes. . 2265/julho/2026/ir ..................r$ 85,95. . dare. nº 12100002625800158. .verde serrano alimentos eireli - me20261272026-08-26agosto8202628501270000520262850fundo estadual de saúde - fes19.095.352/0001-04 22313.123. proc pgto 202600005021364-efc . pagamento da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e controle do fornecimento de combustível (diesel), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento via cartão (com chip ou magnético), para o atendimento da frota de veículos da sead, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de 26/06/2026. *ata de registro de preços nº 002/2025; *pregão eletrônico nº 062/2024; *portaria nº 1198, 05 de junho de 2024. . nota fiscal (diesel) nº 1005294/jun/26 - liq............r$ 22.313,12 .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026162026-08-04agosto8202618010160008720261801gabinete do secretário de estado da administração25.165.749/0001-10 14231.281"destina-se ao pagamento das férias e licença-prêmio indenizadas ? pessoal civil r$ 14231,28. relativo à folha do mês de agosto de 2026. militares (05734669179)."secretaria de estado da casa militar202662026-08-27agosto8202616010060003020261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 25680.892. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheussecretaria de estado da educacao202672026-08-27agosto8202624010070046020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 100.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.casa da crianca pao de santo antonio2026352026-08-11agosto8202630010350056020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.093.716/0002-61 83461.681proc.202400010023227 - ebd . terceiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024 (61945199) a ser formalizado com o instituto de medicina do comportamento eurípedes barsanulfo - inmceb, cnes 2361779, conforme plano de trabalho (91736377). contrapartida estadual contrapartida estadual de 150% sobre o valor das diárias de internação custeada pelo ms (federal) e custeada pela ses (tesouro) - conforme aprovado em reunião ordinária da cib no dia 18/06/2026. . rd 83/2026-ses/spais(92129548). ipof: 2026285002286. recurso tesouro. . inmceb/contra/jul/26.....83.461,68 . total a pagar: 83.461,68instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb2026352026-08-31agosto8202628500350002420262850fundo estadual de saúde - fes01.029.180/0001-05 158.0013valor para pagamento de despesa com o 2° termo aditivo ao contrato 08/2020, firmado entre oi s.a e agrodefesa, para o fornecimento de sinal de interne-te conectividade na sede e nas maiores unidades de trabalho, previsto em cláusula contratual, para o período de 30 meses. através da adesão à ata de rp 001/2020 da sedi, conforme instruções nos autos e previsão na loa para o exercício de 2025. ipof 2024326100206. pagamento do (líquido) da fatura emitida pela oi link mês de julho de 2026, despacho nº 312/2026-gt, de 06/08/2026, atestada pelo gestor em 06/08/2026, com vencimento em: 20/07/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) ft.- 2607.000123340.....valor bruto.............r$ 3.291,71 base de cálculo irrf............................r$ 3.291,71 irrf retido (4,8 por cento) valor de............r$ 158,00 valor líquido ..................................r$ 3.133,71.oi s a - em recuperacao judicial2026112026-08-26agosto8202632610110003020263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa76.535.764/0001-43 9569.511". pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) cristiane pereira paes carvalho cedido da governo do estado de roraima, referente a folha de pagamento do mês de jul/26, competência jun/26. . pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m."estado de roraima202672026-08-03agosto8202624010070044620262401gabinete do secretário de estado da educação84.012.012/0001-26 104670.652. pagamento de tuition and fees (anuidade e taxa de matrícula e administrativas) para a realização de mestrado pleno em universidade estrangeira que se encontra entre as cem primeiras posições do world university ranking 2026) do selecionado, acima identificado, para participação no programa goiás pelo mundo - mestrado internacional. ipof 2026310100702.sami vieira attux2026202026-08-27agosto8202631010200000120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.297.171-** 19.505pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo de prorrogação da ata de registro de preço a, para o fornecimento de mochilas e estojos esco lares destinados aos alunos da rede estadual de ensino da secretaria de es tado da educação de goiás - seduc, nos anos de 2025 e 2026. ipof 202624010 0633 processo nº 202600006028337, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 853791 data de emissão: 06/08/2026 - referência: 22.000 unidades mochilas - valor total dos produtos (base de calculo irrf) r$ 1.085.057,60 - valor total da nf r$ 878.900,00 - valor líquido parte r$ 19,50 .. fundeb: 22 aquisição de material de consumo para escolas da educação básica dados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5 ..papelaria tributaria ltda2026332026-08-13agosto8202624010330001120262401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00 2505.941ressarcimento(r$ 2.505,94 - ref.08/2026), (marcelo guimaraes conte) relativo ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do "prêmio permanência" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar báscio, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. com. n. 365/2026/2026-metrobus/grh-19673 nota: 365/2026-marcelo 3.3.90.93.16 07/08/2026 07/08/2026 2.505,94 2.505,94marcelo guimaraes conte2026102026-08-10agosto8202640930100059220264093metrobus transporte coletivo s/a***.671.517-** 398.0224. ipof 2025170100223 . - pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão. . - julho/2026...r$ 6.008,52. ir r$ 398,02 - joão cláudio rampelotti . ejs .jose carlos rampelotti2026552026-08-10agosto8202617010550032520261701gabinete do secretário de estado da economia***.413.249-** 115871.361pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesa oriunda de pagamento de diferença de valores do contrato n. 37/2024, decorrentes da repactuação 2025 no valor do custo definido no contrato, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria, que fez com que houvessem majorações dos salários e demais benefícios para a contratada, o qual encontra fundamento na cláusula 8ª do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/12/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 428 e ipof 2026215300015. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 115.871,36. . processo de pagamento 202400017009440. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli202612026-08-10agosto8202621530010007420262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 1697.1345pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023. . iss . nf: 2830 . referência: julho de 2026 . sei (94349338)dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202662026-08-28agosto8202625010060003920262501gabinete do secretário de estado de cultura22.236.185/0002-51 2109.171folha de pagamento ref agosto/2026 - ressarcimento de servidor proc. nº 202420921000682 - competência julho/26prefeitura muniicipal de santa barbara de goias202632026-08-27agosto8202644010030017720264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal02.264.166/0001-40 0.0028pagamento irrf da nf 5832/26, referente ao serv. de limpeza e manutenção das piscinas das praças de esporte, mês 07/26. (boleto vinculado)ghs industria e servicos ltda2026132026-08-25agosto8202626010130000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.797.423/0001-47 34.4956art nº 1020260264013 - projeto de reforço estrutural de laje com vigas e ligações metálicas com área total de intervenção de 11,81m² (referente à sal de ti).despacho nº 1226/2026/goinfra/oc-gepoc - sei 202600036000075crea-go2026422026-08-31agosto8202643610420001020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 8022.452folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: indenizações e restituiçõessecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202652026-08-28agosto8202632010050004120263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 43265.5211202500025068078 refere-se ao pagamento do inss: nf 49 ref 04/2026 r$ 43.265,52 (93199572)-(93234835) atestes.globalweb outsourcing do brasil s a2026372026-08-19agosto8202629610370000120262961departamento estadual de trânsito - detran12.130.013/0001-64 12000.001valor destinado a cobrir despesas referente ao pagamento da parcela única do contrato nº 145/2026, para contratação de empresa especializada para o fornecimento de suprimentos de informática para a agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, lote 02. pdf: 2026436100022. proc. sei:202600036014016. nf nº 368.goiastec comercio e servicos ltda202662026-08-31agosto8202643610060011720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra43.711.856/0001-88 134324.8315despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de gosto de 2026, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.tribunal de contas do estado de goias202672026-08-28agosto8202618800070000420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.291.730/0001-14 78.542pagamento da fatura nº 640274 do mês de agosto/2026, conforme o contrato nº 028/2023, cujo objeto se trata do fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário na unidade do vapt vupt de ipameri-go. ipof: 2024180100220. wrnaguas de ipameri spe sa202652026-08-26agosto8202618010050015820261801gabinete do secretário de estado da administração43.547.497/0001-75 90.097valor para pagamento do contrato 03/2026, entre agrodefesa e a neo consultoria e administração de benefícios ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 24 meses (vigência: 08/06/2026 a 07/06/2028??), adesão a ata de rp nº 02/2025-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead/gecc13, taxa administração (menos 4,41%). contratação sislog 104486. valor para pagamento do contrato 03/2026, entre agrodefesa e a neo consultor ia e administração de benefícios ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 24 meses (vigência: 08/06/2026 a 07/06/2028??), adesão a ata de rp nº 02/2025- sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead/gecc13, taxa administração (menos 4,41 por cento). contratação sislog 104486. ipof 2025326100120. pagamento da nota fiscal nº 1023026, referente ao mês de julho de 2026, emitida pela trivale em: 06/08/2026 conforme despacho nº 193/2026/nutrans, de 12/08/2026, atestada pelo gestor em: 12/08/2026, de acordo com a informação financeira nº 194/2026-gecont, dia: 24/08/2026, conforme descrito a seguir: ( etanol - irrf ) valor bruto:............................r$ 37.538,14 valor com desconto:.....................r$ 34.693,79 retenção de irrf:...................... r$ 90,09 valor líquido:..........................r$ 34.603,70.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026192026-08-26agosto8202632610190000620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa25.165.749/0001-10 996.3014cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13,14/2026 - 202600020001118universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-10agosto8202640620100002220264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 15596.8673despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias - op06 processo sei proc. judicial id_deposito 202600004063867 5183348-98.2025.8.09.0044 040079100032607240 202600004063877 5140485-37.2022.8.09.0011 040271200052607245 202600004063891 5791478-12.2025.8.09.0017 040437400012607249 202600004063894 5142910-32.2025.8.09.0011 040271200062607248 202600004063897 5604251-68.2025.8.09.0051 040253500352607241 202600004063903 5461904-12.2025.8.09.0051 040253500362607244 202600004063907 5672586-42.2025.8.09.0051 040253500382607240 202600004063986 5065979-28.2026.8.09.0051 040253500392607242 202600004063984 5571760-52.2018.8.09.0051 040253500402607240 202600004063983 6070515-36.2024.8.09.0051 040253500412607242tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-04agosto8202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 2372.0419pagamento do irrf retido da nf 1271 de 01/08/2026, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no mês de julho/2026, no valor de r$ 2.372,04 (valor total da nf: r$ 49.417,44). processo: 202400005039239 ipof: 2024400100378. gecoffice seguranca ltda epp2026122026-08-11agosto8202640010120000220264001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19 5341.8060cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 38.40/2026 - 202600020001118universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-21agosto8202640620100003320264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 221.905despesas com o 3º termo aditivo ao contrato n° 11/2024, itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 14, 16 e 17, no valor de r$ 40.812,96 a ser renovado e valor financeiro solicitado em r$ 7.321,12, referente a aquisição de materiais para acabamento de pintura e outros, com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo nº. 2023000530010505) (pregão eletrônico nº. 81/2023) (empresa: marlene custodia de araujo lagares ltda ). nota: 3801 3.3.90.30.35 30/07/2026 30/07/2026 221,90 221,90marlene custodia de araujo lagares ltda2026102026-08-12agosto8202640930100014820264093metrobus transporte coletivo s/a37.031.246/0001-30 2648.482retenção inss à empresa mz construcao e administracao de obra ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual delfino oclécio machado, no município de luziânia - go, conforme contrato nº 194/2025. nf 291 r$ 68.791,74 – 5ª medição inss: r$ 2.648,48 (24.077,11*11%) issqn: r$ 3.439,59 (68.791,74*5%) i.r. r$ 825,50 (68.791,74*1,2%) valor líquido r$ 61.878,17 . conforme despacho nº 3349/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006107232 pdf: 2026240102832 cno: 90.025.60445/74 código de pgto: 26 . isabelmz construcao e administracao de obras20262252026-08-18agosto8202624012250000520262401gabinete do secretário de estado da educação32.021.223/0001-21 306633.341"destina-se ao pagamento do auxilio alimentação ac5 militares r$ 306.633,34 relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de agosto de 2026.(05734669179)."secretaria de estado da casa militar202652026-08-27agosto8202616010050002120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.osmar patrick branquinho loures2026152026-08-24agosto8202631610150084320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.764.321-** 6000.7921contratação de empresa de engenharia técnica especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva em grupo motor gerador aberto e em motores a combustão (motobomba), incluindo o fornecimento de mão de obra, filtros, óleo lubrificante, aditivos, insumos, materiais e equipamentos necessários à completa execução dos serviços, exceto as peças de alto custo relacionadas em parte específica, que serão fornecidas sob demanda. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 135-liquido-072026 3.3.90.39.20 05/08/2026 04/08/2026 6.000,79 6.000,79hebrom comercio e servicos ltda202612026-08-12agosto8202642010010000120264201gabinete do secretário de estado da retomada03.979.504/0001-93 1031.881pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a férias abono clt do mês de agosto/2026.secretaria de estado da infraestrutura202612026-08-27agosto8202643010010022820264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 1437.1454"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) edinalva filha de lima ramos - cpf nº 402.266.461-49, descontado na folha de pagamento do mês de jun/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005008040. . - reclamante: renato gomes imai; - titular da conta: renato gomes imai; - cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 04622-6; - processo judicial: 5033941-60.2026.8.09.0051; - parcelas: 4 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-08-31agosto8202624010810014320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 800.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a agosto/2027. referente ao mês de agosto/2026.julia barbosa de oliveira2026152026-08-24agosto8202631610150028520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.605.291-** 351473.3016pdf 2025295000083 01 - 88-07/26 liq.......................r$ 251.473,30 02 - 88-07/26 liq.......................r$ 100.000,00 total.......................................r$ 351.473,30 blmmemora processos inovadores s a2026112026-08-18agosto8202629500110000820262950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0001-23 377.863. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20262092026-08-27agosto8202624012090009620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1200.17235º termo aditivo ao contrato 02/2022, proveniente de convenção coletiva de trabalho do ano de 2026. tal iniciativa visa manter a prestação de serviços continuados de vigilância humana armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com as especificações já demonstradas pelo período de mais 12 (doze) meses. rd 88731923 documentos de liquidação nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 2586-irrf-06/2026 3.3.90.39.08 07/08/2026 03/08/2026 1.200,17 1.200,17dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-08-12agosto8202642010010010820264201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51 176.5714202500025142608 refere-se ao pagamento do irrf: nf 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026 r$ 176,57(93853849)-(93896237) atestes. depositar em:conta mais negocios ltda. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197. 734-8 cnpj: 09.456.840/0001-38.fernandes empreendimentos ltda2026202026-08-12agosto8202629610200004620262961departamento estadual de trânsito - detran44.245.544/0001-99 1506.4118pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de inss, referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14754 e ipof nº 2024215300174. (inss). . valor da ordem de pagamento ................ r$ 1.506,41. . processo de pagamento nº 202300017007926. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026182026-08-11agosto8202621530180000720262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 0.001pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo nº 202600010065603 em favor enderson pereira cardoso da silva.gsenderson pereira cardoso da silva2026692026-08-26agosto8202628500690058020262850fundo estadual de saúde - fes***.437.241-** 535752.181. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 18.867.930/0001-02 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheusfundo financeiro do rpps20262422026-08-27agosto8202624012420014720262401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 355700.001pagamento despesas com indenização por desapropriação de edson alves garcia, cpf nº 004.263.001-06, proprietário do imóvel rural denominado bananeiras, constituído por uma gleba de terras nas fazendas "bananeiras, santa luzia, cabeceira do córrego santa maria e cirilo honório", registrado na matrícula nº 20.080 (85230460) do cartório de registro de imóveis da comarca de goiatuba/go. processo sei 202500036016123 favor depositar em favor de: edson alves garcia cpf- 004.263.001-06 banco do brasil - agencia 0491-x conta corrente 11897-4.edson alves garcia2026852026-08-12agosto8202643610850007720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.263.001-** 5360.693pagamento de nfs n°28097029 e 28098312 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3150cleonice pereira de alvarenga2026602026-08-31agosto8202532010600003420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.551.431-** 100000.001pagamento de despesas com indenização por desapropriação de catarina de fátima oliveira da silva, cpf nº ***.606.151-**, proprietária do imóvel rural denominado fazenda ribeirão, situado no município e comarca de catalão/go, registrado em catalão/go (85917894), necessárias à implantação, à restauração, à pavimentação, à conservação e ao aprimoramento da duplicação da rodovia go-330, no trecho: entroncamento go-305 - início do perímetro urbano (ipameri/go), com extensão de 12,25 km. processo sei 202600036002075 obs: favor deposira para catarina de fatima oliveira da silva - cpf 498.606.151-87. banco do brasil - agencia 0311-5 - conta corrente 28425-4.catarina de fatima oliveira da silva2026852026-08-03agosto8202643610850012120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.606.151-** 8421.881pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para ipasgo saúde - agosto/2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-08-27agosto8202613010010026220261301gabinete do vice-governador50.565.317/0001-43 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. referente ao mês de agosto/2026.veronise francisca dos santos lima reboucas2026152026-08-24agosto8202631610150008820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.489.661-** 36.3713contrato nº 006/2025 (sei nº 70945676), de fornecimento de água tratada para unidades da pcgo na 9ªdrp-catalão. pagamento da fatura nº 11187603 referente ao mês 07/2026 conforme segue: . r$ 55,73 bruto r$ 19,36 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 36,37 líquidosuperintendencia municipal de agua e esgoto202672026-08-26agosto8202629040070003720262904polícia civil04.750.108/0001-52 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. referente ao mês de agosto/2026.luiza santos cardoso2026152026-08-24agosto8202631610150063620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.934.751-** 1663.07264202500025097658 rpv cleiton caldas pereira, cpf sob o nº 093.500.735-01, restituição[ateste 94661355]pagamento online.tribunal de justica do estado de goias2026432026-08-26agosto8202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 3430987.094valor destinado a cobrir despesas do líquido da 03ª medição, do contrato nº 63/2026 - referente à conservação preventiva de pavimentos asfálticos, lote 83, do programa goiás em movimento, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036012548, nf-682.js construtora e locadora ltda2026252026-08-19agosto8202643610250001720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 12852.529recolhimento das contribuições ao programa de formação do patrimônio do serviço público - pasep com incidência não acumulativa, do índice de 1% (um por cento), sobre o total das receitas auferidas pelo funproduzir, competência: julho/2026. venc.: 25/08/2026.ministerio da fazenda2026162026-08-21agosto8202633510160000120263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir00.394.460/0161-45 5775.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao dos idosos de itaucu2026352026-08-07agosto8202630010350020120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social07.615.905/0001-15 3941.9814despesa com o contrato n° 58/2025(vigência: 15/09/2025 a 14/09/2026), referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho para realização de exames médicos admissionais, demissionais, periódi cos, retorno ao trabalho, homologação de atestados médicos e elabora- ção do pcmso anual. (contratação sislog n° 114549) (processo nº. 202500005017132) (pregão eletrônico nº. 38/2025)(ipof_2025409300685 - reduzida). - nota: 1384 3.3.90.39.23 21/08/2026 21/08/2026 3.941,98 3.941,98popmed medicina e saude - eireli2026102026-08-28agosto8202640930100016620264093metrobus transporte coletivo s/a30.862.228/0001-51 895163.741pdf: 2026290600623 . processo sei 202616448105429 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal ? dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha. ipasgo...... 895.163,74 . total.........r$ 895.163,74 . rmbservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-08-28agosto8202629060010030620262906diretoria-geral de policia penal50.565.317/0001-43 1567.4623destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de agosto de 2026. . desconto em folha de pagamento do executado servidor karisson silva nascimento, cpf: 832.843.621-34, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, em 40 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo 5º juizado especial cível, comarca de goiania, processo n: 5143444-50.2025.8.09,0051, ofício nº 335/2025. . conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado: . banco itaú - 341 agência: 9077 conta corrente: 04622-6 titular: renato gomes imai cpf: 713.082.291-00 valor 1.567,46 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-08-28agosto8202629060010032120262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 5784.042aquisição de quadro branco magnético - nf nº 14.376, emissão: 19.08.2026 ateste: 20.08.2026 valor total da nota fiscal: r$ 482.003,60 pagamento líquido: r$ 476.219,56 pagamento irrf: 5.784,04 alíquota irrf: 1,2% - processo: 202600006058630 ipof: 2026240101680 - hsgoiaspaper distribuidora ltda me2026432026-08-26agosto8202624010430000520262401gabinete do secretário de estado da educação13.712.784/0001-22 0.001encargos sobre o recolhimento do iss da nota fiscal nº 70 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço produto 1 - dezembro, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 01/12/2025 a 31/12/2025, contrato nº 88/2025 (84708456). relatório 208/2026 - inspeção financeira preliminar (85274734). justificativa despacho nº 3157/2026/agehab/gffi (94205962) e despacho nº 4035/2026/agehab/grsg (94213982) sei 202600031000145.prefeitura municipal de campo alegre de goias202652026-08-14agosto8202643620050018620264362agencia goiana de habitacao s/a01.763.614/0001-98 2000.005despesa com o 2º termo aditivo ao contrato nº 99/2023, no valor r$ 125.360,00, vigente até 01/10/2026, referente a aquisição de cinto de segurança, duraplac e chapa de alumínio para carroceria mega brt 2011 e 2014, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (itens:01, 02, 03, 05 e 06) (processo nº. 202300053000507) - (pregão eletrônico nº. 069/2023) (empresa: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda). - nota: 65828 3.3.90.30.35 21/08/2026 21/08/2026 2.000,00 2.000,00mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda2026102026-08-28agosto8202640930100022020264093metrobus transporte coletivo s/a08.629.799/0001-91 16346.7020recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1687 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj:00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, em diversos municípios do estado de goiás, correspondente ao período de junho/2026, conforme contrato 001/2025 (91252823) e 2º termo aditivo (92470825), relatório nº 2790/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005782.new line sistemas de seguranca ltda2026172026-08-18agosto8202643620170001220264362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 104794.124pagamento do liquido da fatura 203115576, emitida em 12/08/2026. 3º termo de apostilamento ao contrato nº 22/2025-sgg, refernte à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica à unidade consumidora do data center corporativo (uc 1002283982), referente aos meses de maio a dezembro de 2026. sub-rogaçâo lei 24.331/2026. apropriação de despesa (liquido)equatorial goias distribuidora de energia s a2026782026-08-20agosto8202631010780004820263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.543.032/0001-04 19114.2510valor para pagamento do iss da 35ª medição, do contrato nº 67/2023 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias – dor, da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011251, nf nº 23719 iss.ste serviços técnicos de engenharia s/a2026912026-08-06agosto8202643610910000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 298.957pagamento do liquido do boleto 3995174, refere-se contrato de prestação de serviço de agente de integração para a concessão de estágio de estudantes de nível superior, para a secretaria de estado de esporte e lazer.centro de integracao empresa escola cie e202662026-08-20agosto8202626010060001920262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer61.600.839/0001-55 0.7220pagamento com contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado para atender demanda da frota oficial de veículos da seds no período de 24 meses, sendo 01/05/2026 a 30/04/2028. . nfe. 1023022 - r$ 0,72 - tributos/irrfneo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-08-26agosto8202630010060007720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social25.165.749/0001-10 5606.267valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de agosto/2026.flavio junior bonfim falcao2026162026-08-24agosto8202631610160002220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.852.501-** 13078.962recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao 1º termo aditivo ao contrato nº 163/2025/seduc,firmado entre a se cretária de estado da educação de goiás e a empresa avantti produções, even tos e turismo ltda, para assegurar a continuidade dos serviços especializa dos de organização e execução de eventos destinados ao atendimento das de mandas da seduc, garantindo a realização de formações, workshops, reuniões e demais ações estratégicas. pdf: 2026240101886 processo 202500006086658, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 81 data de emissão: 10/08/2026 - referência: ordem de serviço 59/2026 - vl. do serviço: r$ 653.947,98 ** issqn r$ 13.078,96 ..avantti producoes eventos e turismo ltda2026392026-08-17agosto8202624010390005120262401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 1321.312recolhimento do iss da nota fiscal nº 375 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto - go, correspondente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, contrato nº 74/2025 (id. 93371918),. relatório 2883/26/cooinsp. 202600031006523.rta engenheiros consultores ltda2026172026-08-05agosto8202643620170017220264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 4306.3151pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026. documento 2026 1401 008 01 051tribunal de justica do estado de goias202682026-08-28agosto8202614010080000120261401gabinete do procurador geral do estado02.292.266/0001-80 2227921.874sub cargo comissão da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026. ipof: 2026400100370 gecsecretaria-geral de governo202622026-08-27agosto8202640010020044820264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 83.381faltas da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026. ipof: 2026400100373 gecsecretaria-geral de governo202652026-08-27agosto8202640010050000820264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 89584.014verba indenizatória–lei 22.258 da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026. ipof: 2026400100370 gecsecretaria-geral de governo202662026-08-27agosto8202640010060007320264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 7523.561pagamento do líquido das nfs emitida 11/08/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo aos meses de julho/2026 e janeiro a junho/2026. .nf 6968 valor liquido..r$....1.307,99(total geral nf: 24.530,05). .nf 6969 valor liquido..r$....6.215,57(total geral nf: 7.847,94). processo: 202318037005103 ipof: 2026400100168. gecinterativa facilities ltda202672026-08-28agosto8202640010070021520264001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 24081.121valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. líquido (regime geral). férias - abonouniversidade estadual de goias - ueg202642026-08-28agosto8202640620040032320264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 33408.7031valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 19ª medição do contrato nº 94/2026, referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. período dos dias 25 e 26 de junho/2026. processo sei nº 202600036011182, nf-1552.pazini empreendimentos e negocios ltda2026872026-08-07agosto8202643610870000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 18718.5112valor para pagamento do irrf da 36ª medição, do contrato nº 67/2023 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias – dor, da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra - relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei nº 202600036013054, nf nº 424 irrf.rta engenheiros consultores ltda2026912026-08-31agosto8202643610910000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 10083.321pagamentos referentes a folha de ativo da goisprev, mês de agosto de 2026: parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023; parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023; auxílio alimentação.goias previdencia - goiasprev202682026-08-28agosto8202618620080004220261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 1518.004. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . ref. agosto/2026 . servidor: joao marcos carrijo jurisdicionados: zeily da silva caetano alves . proc: 0010240-04.2023.5.18.0006 conta judicial: 2555 op 042 conta 21702340-0 . valor.........................................r$ 1.518,00secretaria de estado da saude202652026-08-27agosto8202628500050048720262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1300.5112. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . ref. agosto/2026 . servidor: giane alves ferreira jurisdicionados: renato gomes imai / cpf: 713.082.291-00 . proc: 5523746-90.2025.8.09.0051 . transferir para: banco: 341 - itau agencia: 9077 conta corrente: 04622-6 . valor...................r$ 1.300,51 . obs.: proc sei 202500005025557 ofício n° 887/2025 (sei 77411155)secretaria de estado da saude202652026-08-27agosto8202628500050049620262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1603.441pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. joão marques de souza, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.joao marques de souza2026262026-08-14agosto8202621530260043220262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.705.081-** 0.078pagamento do irrf da nf 1023049, em favor de neo consultoria e administracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado(com chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento referente à arla 32 no mês de julho/2026.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-08-14agosto8202643010060005120264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura25.165.749/0001-10 2646.003pagamento do líquido referente a nf.55 relativo a vaga de estacionamento no mês de julho de 2026.de paula estacionamento ltda-me202662026-08-12agosto8202613010060004320261301gabinete do vice-governador29.895.310/0001-01 351.033op trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de agosto de 2026. protegefundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202652026-08-27agosto8202631610050005920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 0.001pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sra. nalzi cristino da silva teles, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763. . processo de pagamento 202600017010606 . ipof 2026215300529nalzi cristino da silva teles2026262026-08-14agosto8202621530260039020262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.227.301-** 1500.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 13º batalhao de policia militar do estado de goias - 13º bpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr do 13º bpm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88875347).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-08-10agosto8202629540010048520262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 177.5311recolhimento do iss da nota fiscal nº 704 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vicentinópolis - go, correspondente ao período de janeiro/2026 a abril/2026, contrato nº 79/2025 (id. 93282014). relatório nº 2909 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031006472.senha engenharia s c2026172026-08-07agosto8202643620170005920264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 7505.032pagamento nota fiscal n°27792683 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4387marilene pereira de araujo castro2026602026-08-03agosto8202532010600130720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.860.561-** 4906.432pagamento nota fiscal n° 27507043 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3846randesson silva oliveira2026602026-08-03agosto8202532010600073320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.217.621-** 3400.85230202500025049672 rpv richelmy gomes araujo, cpf sob o nº 753.705.731-15,pago online. restituição[ateste 93754340]tribunal de justica do estado de goias2026432026-08-11agosto8202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 192556.141trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de agosto de 2026. imposto de renda - apropriação de despesas.estado de goias202612026-08-27agosto8202631610010014920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.409.580/0001-38 2880.00123contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 145/1633-irrfveiculo 3.3.90.39.42 04/08/2026 03/08/2026 2.880,00 2.880,00 total a pagar: 2.880,00propeg comunicacao s a202662026-08-10agosto8202642010060000120264201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 359548.963sexto repasse de transporte escolar rural às prefeituras - processo: 202600006010781 ipof: 2026240102854 portaria 5291/2026 relatório de valores 16107 valor r$ 10.462.917,33 (valor parte do relatório 16107) valor total relatório 16107: r$ 12.920.365,84 - hssecretaria de estado da educacao2026262026-08-24agosto8202624010260000220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1458903.793processo: 202608000775353 pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de agosto de 2026, relativo a inativo civil - demais descontos.tribunal de justica do estado de goias2026122026-08-27agosto8202618800120015920261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 14996.191pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27990940 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5643.clerio alves da silva2026602026-08-10agosto8202532010600090820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.260.361-** 1364488.591gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos (hei), em regime de 24h, de acordo com o plano de trabalho (sei nº 60356648), que assegure assistência universal e gratuita à população. termo de colaboração nº 12/2025 - ses. vigência: 36 meses; requisição de despesa n° 192/2024 - ses/gemod-21281 (60361301). . faec-cirurgias eletivas-.....r$ 230.488,59-faec-sindrome respiratória aguda grave-portaria gm/ms 11.440/2026.....r$ 1.134.000,00 . repasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de agosto - hei - tc 12/2025 (93312113) custeio………….r$ 1.364.488,59hospital e maternidade therezinha de jesus2026552026-08-04agosto8202628500550007820262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 58876.76107contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 798-liquidoagencia 3.3.90.39.42 05/08/2026 03/08/2026 58.876,76 58.876,76bts comunicacao ltda202662026-08-10agosto8202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 5040.0040pagamento do iss ref. junho/2026: nf 44225 (nf 49 r$ 1553,44); nf 44295 (nf 60 r$ 240); nf 44392 (nf 52 r$ 3246,56);amp - agencia multiface de propaganda ltda2026112026-08-18agosto8202612010110000320261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 19637.514pagamento da prestação de serviços - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender à s necessidades da agência brasil central – abc, unidade mendanha no período de julho/26, conforme fatura 1000691700932 emitida em 03/08/2026 devidamente atestadaequatorial goias distribuidora de energia s a2026162026-08-19agosto8202612610160000420261261agência brasil central - abc01.543.032/0001-04 117.372pregão eletrônico: arp nº 015/2025-ctic/rj(88052317)-serviço telefonia ip e nuvem contemplando licença/assinatura por usuário ou ramal, licença de softphone, aparelho ip poe e headset (ligações local e ldn ilimitadas fixo - fixo e fixo- móvel), rd 5(88763688). ipof 2026250100138. . pagamento irrf sobre a nf. 9927 - sei 93002985 . empresa: 3corp technology infraestrutura de telecom cnpj: 04.238.297/0001/-89 .3corp technology infraestrutura de telecom ltda202662026-08-06agosto8202625010060007820262501gabinete do secretário de estado de cultura04.238.297/0001-89 8872.2020* ipof 2025170100456 * . pagamento líquido da nfs-e 42 (sei 93899220) (ref. julho/2026) do terceiro termo aditivo de prorrogação do contrato nº. 051/2022 (sei 81305711) de cessão de uso, manutenção e atualização do software intitulado “sistema gerencial de prestação de contas – sgpc”, desenvolvido exclusivamente pela contratada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos constituídos nas delegacias regionais de fiscalização (12 unidades), no posto fiscal juscelino kubitschek (1 unidade), no conselho administrativo tributário (1 unidade) e na gerência de execução orçamentária e financeira (1 unidade), vigente por mais 12 meses contados de 03/11/2025 a 03/11/2026, não podendo mais ser renovado, por atingir o limite de 48 (quarenta e oito) meses, nos termos do artigo 57, iv, da lei 8.666/93. . rmvp . ************top system informatica ltda2026552026-08-10agosto8202617010550000120261701gabinete do secretário de estado da economia05.965.288/0001-52 0.004licitação não aplicável: nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil - no estado, em atendimento ao decreto nº 9.733, de 16 de outubro de 2020(85093793), que regulamenta, no âmbito do poder executivo, a concessão de diárias ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, previstas nos arts. 104 a 107 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020. cota 3º trimestre. ipof 2026255000013. . . . cota 3º trimestre. diarias no estado. . .fundo de arte e cultura do estado de goias202672026-08-11agosto8202625500070000120262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 20596.611pagamento da folha salarial da vice governadoria - férias - abono - agosto/2026.estado de goias202612026-08-27agosto8202613010010024820261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 15805.9620202000025067833 refere-se ao pagamento do liquido: prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 176 ref 07/2026 r$ 15.805,96(94499981)-(94581681) atestes.premium comercio e servicos ltda2026182026-08-21agosto8202629610180016220262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 615.0511prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para atendimento do gabinete de representação de goiás no distrito federal. prorrogação automática sucessivas por um período de 12 meses. elaboração orçamentária 2026 nfs 4655062 a 4655067 - neoenergia distribuicao brasilia s a referência julho/2026 (wad)neoenergia distribuicao brasilia s a2026112026-08-19agosto8202619010110006120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais07.522.669/0001-92 908.962este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes do primeiro termo aditivo da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de eventos, por meio da atade registro de preços nº 21/2023 – tre/go, para atender às necessidades desta autarquia. conforme nota fiscal nº 2.330, referente ao período de agosto de 2026. pdf nº 2026336200112. processo sei nº 202500024001722.ltba comercio e servicos ltda202672026-08-19agosto8202633620070008320263362junta comercial do estado de goiás - juceg04.694.478/0001-10 6300.008ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.projeto minha oportunidade-pmo2026352026-08-07agosto8202630010350001420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social16.732.342/0001-36 2845.2719recolhimento iss - 2ª medição complementar - sobre a prestação de serviços de manutenção e recuperação da cobertura, pintura, forro e esquadrias do auditório, blocos a e b, hall de convivência e bloco administrativo do campus metropolitano - aparecida de goiânia da ueg, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 29, emitida em 09.07.2026 - sei 93647243 e atestado nº 49/2026 - sei 93647442. solipa - sei 93648250. duam - sei 93684960.engeporto engenharia e teconologia ltda2026302026-08-10agosto8202540620300001120254062universidade estadual de goiás - ueg16.892.557/0001-14 3832.501ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.instituto evangelico social e educacional oasis2026352026-08-11agosto8202630010350062220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social33.303.504/0001-30 95.0222terceiro termo aditivo ao contrato nº 45/2023, com a finalidade de prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e peças originais, para a plataforma e os elevadores do centro cultural oscar niemeyer (ccon). nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 795-issqn072026 3.3.90.39.15 05/08/2026 03/08/2026 95,02 95,02 total a pagar: 95,02empresa brasileira de elevadores ltda202612026-08-10agosto8202642010010001820264201gabinete do secretário de estado da retomada23.982.490/0001-74 6000.001processo 202600010057708 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente marcio de menezes de carvalho. período de 1º a 30 de junho de 2026, processo 202600010057708, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 52913/2026/ses (sei 93043189). . valor a pagar: r$ 6.000,00karita pereira dos santos2026692026-08-06agosto8202628500690050820262850fundo estadual de saúde - fes***.166.871-** 1920.0038capg - restituição do fundo rotativo pagamento nº 20-22/2026 - 202600020001660universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-06agosto8202640620100005620264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2446.8213"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) valcirlene aparecida de castro - cpf nº 360.077.731-91, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500004049008. . - reclamante: ministério público do estado de goiás; - processo judicial: 5177312-64.2018.8.09.0083; - parcelas: 14 de 18; - i.d. depósito: 081250000032053719. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-08-07agosto8202624011370018520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 567.975pagamento de nf n° 27995094 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6233rickson okamoto yokoy2026112026-08-07agosto8202532010110124020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.312.761-** 1000.002-despesa com pagamento referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go, para o exercício financeiro de 2026. . nfe. 886 - r$ 1.000,00fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202662026-08-19agosto8202630520060013720263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 1085.053despesa com o contrato n° 13/2026, referente a aquisição de material de expediente (papelaria), contratação sislog n° 118052 (processo nº 202500005041916) (pregão eletrônico nº 05/2026) (empresa: brava forte comercial ltda)(ipof 2026409300228). nota: 12467 3.3.90.30.15 29/07/2026 29/07/2026 1.085,05 1.085,05brava forte comercial ltda2026102026-08-06agosto8202640930100035920264093metrobus transporte coletivo s/a10.867.306/0001-01 458339.772gerenciador financeiro caixa: 06/08/2026. pagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129006845 / sei nº 202611129007280 / sei nº 202611129007265). valor total ................... r$ 458.339,77 crgfundo financeiro do rpps2026212026-08-07agosto8202618800210001420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 3111.856contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível. irrf sobre as faturas: 06/26-2982346-ir 05/26-2944407-irneo consultoria e administracao de beneficios ltda2026162026-08-19agosto8202629040160001420262904polícia civil25.165.749/0001-10 31240.9815pagamento de vale – transporte, boleto nº 13045484 a favor da empresa redemob consórcio, referente a aquisição de vale-transporte através do carregamento do cartão fácil, relativo ao quantitativo de 189 servidores, no mês de agosto/2026. pdf: 2025180100262. tvredemob consorcio2026142026-08-28agosto8202618010140000520261801gabinete do secretário de estado da administração10.636.142/0001-01 7973.382pagamento do líquido da nota fiscal nº 27606142 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4670elza fernandes dos santos2026112026-08-07agosto8202532010110138820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.347.901-** 43800.002aquisição de café torrado e moído, em pó homogêneo, embalado a vácuo; com po nto de torra variando entre 50 e 65 pontos de disco agtron; espécie 100 por cento arábica, tipo superior ou acima, com nota comprovadamente maior que 6, 0 na escala sensorial de qualidade do café (programa de qualidade do café), devidamente comprovados por documento emitido por laboratório, ou órgão ofic ial responsável pelo controle de qualidade, conforme nf 018 emitida em 05/08 /2026 - devidamente atestada64.287 .945 valdirene alves de resende souza2026162026-08-20agosto8202612610160003320261261agência brasil central - abc64.287.945/0001-19 195.0025cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 83/2026 - 202600020002495universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-28agosto8202640620100002420264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 15º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 15° crpm (88115596) 3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00 3.3.90.30.16 - r$ 1.500,00 3.3.90.30.33 - r$ 5.500,00 total:r$ 10.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-08-05agosto8202629540010040120262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 264.101aditivo contratual de prorrogação celebrando o 5º termo aditivo ao contrato nº 002/2022, com a finalidade de prorrogar sua vigência por mais 12 (doze) meses, no período de 07/07/2026 a 06/07/2027, conforme previsto na cláusula do contrato. a solicitação justifica-se pela necessidade de continuidade da prestação dos serviços de locação de 08 (oito) vagas de estacionamento para veículos oficiais e de 04 (quatro) higienização mensais,de paula estacionamento ltda-me2026202026-08-14agosto8202619010200002220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais29.895.310/0001-01 349600.002"agosto/2026 - pagamento das gratificações do tfvs, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: pfvs - piso fixo de vigilância em saúde - pt/gm/ms n.º 6527, de 07/01/2025."secretaria de estado da saude20261282026-08-28agosto8202628501280002120262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 245.132processo sei nº 202600010051064 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 173/2025 "a". pregão nº 290/2025. vigência da arp: 05/12/2025 a 04/12/2026. processo nº 202500005025581 202500010091442. . nota: 148149 emissão: 27/07/2026 valor: r$ 245,13 .via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli2026922026-08-05agosto8202628500920055520262850fundo estadual de saúde - fes03.095.992/0001-76 404.9813recolhimento do irrf da nota fiscal nº 597 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - abril/2026, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vicentinópolis-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 79/2025 (id. 91569718). relatório 2533/26/cooinsp. 202600031005171.senha engenharia s c2026172026-08-18agosto8202643620170005920264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 67767.129pagamento da folha de agosto de 2026. vencimentos(3.026.578,18), 13° salário(461.426,85), férias estat(137.217,68), grat rede(299.450,00), vant sent jud(123.806,92), grat anuenio(708.192,40), abono perman(67.767,12), férias inden(160.091,17), jetons(99.800,00), grat diversas(1.237.286,98). processo sei 202600036001213.agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-08-28agosto8202643610010020220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 1064.801folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202662026-08-28agosto8202633010060003320263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 60.299pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa futura agência de viagens e turismo ltda, do mês de julho de 2026, no valor de r$ 1.156,00 sendo deduzido de irrf o valor de r$ 60,29, conforme fatura nº 22697. (ipof nº 2026426100056).futura agencia de viagens e turismo ltda202662026-08-14agosto8202642610060003320264261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 118245.922vale alimentação mês setembro/2026- nota fiscal nº 8497331- processo nº 202300055000286pluxee beneficios brasil s a202642026-08-18agosto8202631900040000520263190industria quimica do estado de goias s a iquego69.034.668/0001-56 6961.501pdf: 2026290100302 diaias saoi c.p. liq..........6.961,50 jbrsecretaria de estado da seguranca publica202672026-08-05agosto8202629010070018420262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 200000.001emenda parlamentar impositiva nº 551. mun. goiânia, dep. cairo salim objeto da emenda: destinação de recursos financeiros para apoiar a realização do projeto "happy land social ? dias da alegria", nos dias 15 e 16 de agosto de 2026.sindicato de turismo e hospitalidade no estado de goias2026152026-08-13agosto8202619010150036520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.641.091/0001-07 463285.431pdf: 2025290600155 . fornecedor: companhia de desenvolvimento economico de goias - codego. objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim ento de água tratada. valor liquido . fatura..............referência...........valor 217191/1............07/26...........220.505,14 217201/1............07/26...........242.780,29 total...............................463.285,43 . rmbcompanhia de desenvolvimento economico de goias-codego202672026-08-13agosto8202629060070018620262906diretoria-geral de policia penal01.285.170/0001-22 137905.731folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a julho/2026: inss empregadorinstituto nacional do seguro social202612026-08-19agosto8202632010010016720263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento29.979.036/0064-24 13572.008pdf:2025290100372 nf 43338.... 13.572,00 jbrmaxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2026142026-08-04agosto8202629010140000420262901gabinete do secretário da segurança pública04.724.729/0001-61 2706.0055utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 19/2026 - 202600020002257universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-04agosto8202640620100003320264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 15613.8014. proc 202300010077646- hls. . 2° termo aditivo ao contrato n° 57/2023 (49246023), para prestação de serviço comum e continuado de telefonia fixa comutada - stfc para unidades da ses, localizadas em goiânia, região metropolitana de goiânia e anápolis, nas modalidades local, ligações dirigidas às operadoras de serviço móvel pessoal (smp), vc1, ddd, ddi, ligações recebidas a cobrar pela contratante em todo o estado de goiás. vigência: 14/07/2025 a 13/07/2026. rd 12/2025 (sei 74710753). . 1363/julho/2026 ...................... r$ 15.613,80. .orbitel telecomunicacoes e informatica ltda2026102026-08-14agosto8202628500100008220262850fundo estadual de saúde - fes37.168.895/0008-54 1336.201pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. wilian jacinto de oliveira chaves, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.wilian jacinto de oliveira2026262026-08-14agosto8202621530260044720262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.198.388-** 14484.982agosto/2026 - pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21; risco à vida 11.06, devolução 16.11;aux.alim 46.01;lei 22.259 93.22;secretaria de estado da saude202692026-08-28agosto8202628500090006120262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 2500.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - ctco/pm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88765829) 3.3.90.30.09 - r$ 2.500,00 3.3.90.30.15 - r$ 2.500,00 3.3.90.30.16 - r$ 2.000,00 total:r$ 7.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-08-05agosto8202629540010055520262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 57896.0497pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021; 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, assim como decisão proferida em cada processo judicial, processos abaixo: processo sei proc. judicial 202600004036072 5200113-92.2024.8.09.0105 202600004036061 5551522-25.2024.8.09.0011 202600004036054 5733327-48.2025.8.09.0051 202600004035998 5915035-08.2025.8.09.0091 202600004035983 5481232-25.2025.8.09.0051 202600004035900 5802888-39.2025.8.09.0091 202600004035894 5810052-55.2025.8.09.0091 202600004035891 5882156-45.2025.8.09.0091 202600004035882 5802345-36.2025.8.09.0091 202600004035879 5541662-40.2025.8.09.0051 202600004035878 5802239-74.2025.8.09.0091 202600004035874 5802367-94.2025.8.09.0091 202600004035868 5802784-47.2025.8.09.0091 202600004035858 5874887-52.2025.8.09.0091 202600004035703 5859524-25.2025.8.09.0091 202600004035702 5703742-30.2023.8.09.0112 202600004035699 5860701-24.2025.8.09.0091 202600005014303 5313650-63.2026.8.09.0051 202600004035695 5301530-85.2026.8.09.0051 202600004035675 5873127-68.2025.8.09.0091 202600004035671 5161431-13.2025.8.09.0112 202600004035668 5844732-41.2025.8.09.0164 202600004035667 5806997-96.2025.8.09.0091 202600004035664 5438392-05.2022.8.09.0051 202600004035663 5476357-50.2025.8.09.0006 202600004035653 5307144-38.2021.8.09.0151 202600004035650 5806122-29.2025.8.09.0091 202600004035643 5881924-33.2025.8.09.0091 202600004035634 5808780-26.2025.8.09.0091 202600004035627 5038679-89.2025.8.09.0160tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-14agosto8202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 4709.4326202000025067833 refere-se ao pagamento do inss: nf 161 ref 06/2026 r$ 4.709,43(93564706)-(93607636) atestes.premium comercio e servicos ltda2026182026-08-19agosto8202629610180015720262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 12778.615pdf: 2026295000086 75-06/26-inss jbrmemora processos inovadores s a2026142026-08-14agosto8202629500140001320262950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0003-95 1570.827pagamento pasep calculado sobre as receitas do mês de julho/2026, constantes do anexo 10 - sei nº 94105526, emitido pelo sistema de contabilidade geral (scg) – economia, conforme darf - sei nº 94105704 e atestado nº 10/2026 - sei 94105760.universidade estadual de goias - ueg2026382026-08-21agosto8202640620380000120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 417.071. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20262422026-08-27agosto8202624012420014520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 20619.785pagamento relativo a vencimentos e salários da folha de pagamento dos servidores do regime geral de previdência social – rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto de 2026, no valor de r$ 20.619,78. ipof n° 2026110100235 e processo n° 202600013002329. . jap/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-08-27agosto8202611010010034420261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 25657.0922pagamento referente a folha de pessoal(pensionista) do mês de agosto de 2026 (r$ 25.657,09) ** pensionistas pensão alimentícia : r$ 810,50 astcom - unimed : r$ 21.957,97 asmego : r$ 480,07 asmego - sps 13º : r$ 2.408,55 gltribunal de contas dos municipios2026102026-08-27agosto8202618800100000420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 12199.9727refere-se ao pagamento do irrf: atesto (94090339). desp. contabilidade (94292541) 202600025104107 nfag 820 r$ 36 (rádio nativa fm nfvc 2667 r$ ) 202600025104107 nfag 828 r$ 57,6 (rádio paz fm 89,5 nfvc 369 r$ 307,2) 202600025104107 nfag 822 r$ (rádio fogaréu fm nfvc 192 r$ 153,6) 202600025104107 nfag 821 r$ 72 (rádio sucesso nfvc 295 r$ ) 202600025104107 nfag 827 r$ 28,8 (rádio kativa fm nfvc 344 r$ ) 202600025104107 nfag 857 r$ 28,8 (rádio são carlos fm nfvc 181 r$ ) 202600025104107 nfag 831 r$ 72 (inova comunicacao nfvc 50 r$ ) 202600025104107 nfag 856 r$ 72 (rádio brahma fm nfvc 100 r$ ) 202600025104107 nfag 829 r$ 28,8 (rádio canadá 91,7 fm acreúna nfvc 205 r$ ) 202600025104107 nfag 826 r$ 28,8 (rádio líder fm nfvc 710 r$ ) 202600025104107 nfag 839 r$ 43,2 (rádio rede aleluia fm 100 ltda nfvc 53 r$ 230,4) 202600025104107 nfag 825 r$ 576 (araguaia paineis nfvc 142 r$ ) 202600025104107 nfag 832 r$ 72 (jornal informativo trandadense nfvc 1254 r$ ) 202600025104107 nfag 838 r$ 142,56 (jornal daqui nfvc 9303 r$ 760,32) 202600025104107 nfag 830 r$ 812,59 (jornal opção nfvc 241 r$ 4333,83) 202600025104107 nfag 855 r$ 43,2 (site notícia toda hora nfvc 108 r$ ) 202600025104107 nfag 849 r$ 144 (jornal tribuna do planalto nfvc 120 r$ ) 202600025104107 nfag 850 r$ 43,2 (folha no sudoeste nfvc 90 r$ ) 202600025104107 nfag 851 r$ 28,80 (new black nfvc 89 r$) 202600025104107 nfag 854 r$ 36 (site correio vale do araguaia nfvc 556 r$ ) 202600025104107 nfag 858 r$ 216 (site portal 6 anápolis nfvc 2095 r$ 1152) 202600025104107 nfag 859 r$ 36 (blog conectado ao poder nfvc 259 r$ ) 202600025104107 nfag 853 r$ 50,4 (correio tocantinense (www.claudemirbrito.com.br) nfvc 623 r$ ) 202600025104107 nfag 848 r$ 28,8 (moreira dias nfvc 51 r$) 202600025104107 nfag 852 r$ 43,2 (site aproveite a cidade nfvc 91 r$ ) 202600025104107 nfag 846 r$ 28,8 (blog policiamento inteligente nfvc 143 r$ ) 202600025104107 nfag 845 r$ 50,4 (silvano da radio comunicacao nfvc 20 r$) 202600025104107 nfag 844 r$ 43,2 (site jornal o catalão nfvc 1 r$ ) 202600025104107 nfag 843 r$ 72 (revista zelo nfvc 157 r$ ) 202600025104107 nfag 840 r$ 36 (jornal diário cinforme nfvc 141 r$ ) 202600025104107 nfag 842 r$ 288 (site revista bula nfvc 61 r$ ) 202600025104107 nfag 824 r$ 57,6 (site os pequi de goiás nfvc 253 r$ ) 202600025104107 nfag 834 r$ 43,2 (site diário da redação nfvc 557 r$ ) 202600025104107 nfag 837 r$ 28,8 (site informa tudo df nfvc 143 r$ ) 202600025104107 nfag 823 r$ 50,4 (site os pequi de goiás nfvc 254 r$ ) 202600025104107 nfag 836 r$ 72 (site brasil urgente nfvc 153 r$ ) 202600025104107 nfag 833 r$ 270,86 (jornal opção nfvc 71 r$ 1444,61) 202600025104107 nfag 797 r$ 36 (revista planeta água nfvc 2018 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mene e portella publicidade ltda2026382026-08-25agosto8202629610380000920262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 57150.001pagamento de diárias ao efetivo da pmgo, de diárias de viagens dentro do estado e para outras unidades da federação, referente ao 3º trimestre/2026, conforme cota definida pela secretaria de estado da economia por meio da portaria nº 066 de 31 de março de 2026, publicada no diário oficial/go nº 24.810 de 30 de junho de 2026.policia militar202672026-08-10agosto8202629020070013720262902polícia militar01.409.671/0001-73 321983.988despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de gosto de 2026, con- forme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.fundo financeiro do rpps202682026-08-28agosto8202618800080000420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 217497.4116despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de gosto de 2026, con- forme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.tribunal de contas do estado de goias202672026-08-28agosto8202618800070001120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.291.730/0001-14 3008.355. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . ref. agosto/2026 . servidor: sergio lima de souza jurisdicionados: paulo francisco da silva sousa . processo: 0234235.77.2001.8.09.0024 conta judicial: 1839 / 040 / 01513725-6 . valor...........................r$ 3.008,35secretaria de estado da saude202652026-08-27agosto8202628500050049620262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 7740.172pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27943303 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4860hugo souza alves2026602026-08-24agosto8202532010600016020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.643.991-** 5405.001diárias dentro do estado 3º trimestre 2026 recurso estadual - superintendencia de infraestrutura/suinfra.fundo estadual de saude - fes202622026-08-24agosto8202628010020007420262801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 3618.324pagamento do líquido da nota fiscal nº 28080365 e 28080316 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5538patricia pereira rodrigues2026602026-08-24agosto8202532010600052820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.492.431-** 28482.817* ipof nº. 2026170100059 * . recolhimento do irrf da nfs-e 1983 (sei 94865193) (ref. 10/06 a 09/07/2026) refere-se ao oitavo termo aditivo de prorrogação excepcional do prazo de vigência, por mais 04 (quatro) meses, do contrato nº. 13/2020/economia (sei nº 000014766251) de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação. . irrf recolhido pelo dare 12100002626800051 no valor de r$ 28.482,81 [ 8585 0000 284-6 8281 0008 210-7 0002 6268 000-9 5130 7390 000-5 ] . rmvp . *********memora processos inovadores s a2026552026-08-31agosto8202617010550024920261701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 237383.9320prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), vídeo monitoramento e vídeo sensoriamento nas unidades do sistema socioeducativo de goiás, para o período de 03/02/2026 a 02/02/2027. . nfe. 24316 - r$ 237.383,93 - liquido - ref 07/2026total - vigilancia e seguranca ltda202662026-08-11agosto8202630520060001820263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad06.088.000/0001-71 18166.424recolhimento do inss de nota fiscal 15 à empresa park construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 11.379.044/0001-90, referente a medição da terceira etapa subetapa 3c (parcela 02) e subetapa 3d (parcela 01 de pagamento, da construção de 43 (quarenta e três) unidades habitacionais no município de santa bárbara de goiás - go, no período de 25/04/2026 a 12/06/2026, conforme contrato nº 134/2024 (id. 92554624) e relatório 2630/2026 - inspeção financeira. sei 202600031005835.park construtora e incorporadora de imoveis ltda2026172026-08-18agosto8202643620170012020264362agencia goiana de habitacao s/a11.379.044/0001-90 1011.1327pagamento à empresa acima, referente a prestação de serviço de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos – pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho – ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade – lip, análise ergonômica do trabalho-aet, programa de controle médico de saúde ocupacional - pcmso e medições ambientais, para atender a demanda da secretaria de estado da educação. . conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 1405 data de emissão: 06/08/2026 referência: abril atesto: 07/08/2026 valor total da nota: r$ 1.061,00 líquido: r$ 1.011,13 . processo 202600006004424popmed medicina e saude - eireli202692026-08-18agosto8202524010090028020252401gabinete do secretário de estado da educação30.862.228/0001-51 89973.3918retenção de inss no contrato nº 39/2024 com contratação de empresa especializada no transporte escolar para atender à demanda de transporte de alunos e professores, se for o caso, da educação básica da rede pública estadual de ensino, residentes, prioritariamente, na zona rural dos municípios de jataí, minaçu, são miguel do araguaia, conforme condições e especificações estabelecidas no edital do pregão eletrônico nº 0032/2022 e seus anexos. conforme despacho nº 692/2024/seduc/coordastec-1676849 . ipof-2024240100357 . nota fiscal...63-minaçu valor bruto: r$ 1.032.164,12 issqn: r$ 20.643,28 irrf: r$ 24.771,94 inss: r$ 34.061,42 . nota fiscal...64- são miguel do araguaia valor bruto: r$ 583.355,18 issqn: r$ 17.500,66 irrf: r$ 14.000,52 inss: r$ 19.250,72 . nota fiscal.....66- jatai valor bruto: r$ 1.110.946,85 issqn: r$ 33.328,41 irrf: r$ 26.662,72 inss:r$ 36.661,25 . weyderterraco servicos e assessoria ltda2026872026-08-11agosto8202624010870000920262401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 2577.301portaria 12036/2026- piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro norte goiano - hcn- imed, 37º apostilamento ,contrato de gestão nº 80/2021 - ses/go, referente à parcela julho/2026. requisição de despesa 262 (94078667),proc.202600010065407. . apostila 37º - piso de enfermagem (94688354)..........r$ 2.577,30imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026572026-08-27agosto8202628500570016420262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 3410.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030. referente ao mês de agosto/2026.danilo atila brigido de morais2026152026-08-24agosto8202631610150072220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.637.531-** 8000.008valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029. refere-se ao mês de agosto/2026.marco antonio acevedo barona2026152026-08-24agosto8202631610150009820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.333.538-** 2100.008valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de agosto/2026.suzane de alencar vieira2026152026-08-24agosto8202631610150005720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.938.221-** 9157.0216recolhimento do inss da nota fiscal 114 à empresa contactos serviços de atendimento ltda, referente posição de auxiliar administrativo (16 x 5.149,22), 1 posto de auxiliar administrativo (admissão 07/05/2026) r$858,20, no período de junho de 2026, conforme apostila nº 19/2025 (77199229), contrato n° 82/2024 (64859470) e errata (64943599); e relatório 2815/26/cooinsp. 202500031006602.contactos servicos de atendimento eireli202652026-08-17agosto8202643620050008020264362agencia goiana de habitacao s/a20.971.233/0001-49 175.008pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 79/2021, durante o exercício financeiro de 2026. . ref julho/2026 - auxílio nutricionalescola creche sao domingos savio2026352026-08-10agosto8202630010350035620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social26.746.511/0001-40 2100.008valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028. referente ao mês de agosto/2026.elisa flavia luiz cardoso bailao2026152026-08-24agosto8202631610150002120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.400.931-** 2459.0056reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 121/2026 - 202600020008636universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-06agosto8202640620100003320264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 470.408pagamento do liquido da nf 17980, serviços de publicidade de avisos de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet.editora diario do estado eireli - me202662026-08-10agosto8202626010060004320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.946.442/0001-93 5831.612pagamento conforme a fatura n° 2026063839356 do mês de julho/2026, relativo ao fornecimento de energia elétrica para a diretoria executiva de saúde e segurança do servidor (desss), unidade consumidora nº 6.841.012-62, situada na av. tocantins, 107, setor central, goiânia-go. pdf: 2025180100234. jjequatorial goias distribuidora de energia s a2026162026-08-03agosto8202618010160010420261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 750.001processo sei nº 202600010059677 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente alice garcia rocha. processo 202600010059677. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 54793 (93317352). . valor: r$ 750,00 .thais alves garcia2026692026-08-05agosto8202628500690052520262850fundo estadual de saúde - fes***.100.851-** 1216.4414recolhimento de irrf conforme recibo de julho/2026 referente a locação da unidade vapt vupt santo antônio do descoberto, base de cálculo r$ 8.335,09. alíquota de 14,59 por cento,no valor der$ 1.216,44. pdf nº 2023180100324. wrnhemerson dias ribeiro202652026-08-21agosto8202618010050010320261801gabinete do secretário de estado da administração***.042.301-** 7000.002valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2027. referente ao mês de agosto/2026.mariana arraes salomao2026152026-08-24agosto8202631610150013520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.580.061-** 24695.061202600025078763 refere-se ao pagamento do valor líquido: fornecimento de materiais de sinalização vertical e horizontal nf 932 ref 07/2026 r$ 24.695,06(93623072)-(93644134) atestes.g2 industria de tintas ltda2026282026-08-06agosto8202629610280001320262961departamento estadual de trânsito - detran36.712.678/0001-44 528.1610retenção de inss 11% primeiro termo aditivo ao contrato nº 128/2025, para co brir despesas com palestrantes, em evento de formação a ser realizado pela s uperintendência de atenção especializada no exercício de 2025, tendo por obj etivo qualificar a atuação dos profissionais que atuam na eja, educação espe cial, quilombolas, indígenas, população do campo, em situação de itinerante, socioeducação e desenvolvimento de projetos intersetoriais, por meio da for mação continuada. . codigo fundeb 25 . nota fiscal 3929 valor bruto: r$ 4.801,48 valor irrf: 230,47 issqn: 96,03 inss: r$ 528,16 . weydertrip locacoes e eventos ltda-epp2026392026-08-12agosto8202624010390004620262401gabinete do secretário de estado da educação07.030.637/0001-70 1572.499contrato nº 013/2024 (sei nº 63767169), de prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica para unidades da pcgo. pagamento da fatura nº 02340528 referente ao mês 08/2026 conforme segue: . r$ 1.590,84 bruto r$ 18,35 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 1.572,49 líquidocompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp202672026-08-25agosto8202629040070004920262904polícia civil01.377.555/0001-10 7128.661pagamento do valor da bolsa líquida + auxílio transporte para os estagiários - ciee e sead- agosto/2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202662026-08-28agosto8202632620060008820263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 32620.721gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. . vigência: 36 meses. plano de trabalho(48379509). requisição de despesa 14/2023 (48379824). custeio. ................................... proc. 202300010023416,hugo-einstein,rep. custeio tc nº 97/2024 (sei nº 63135683),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93303891. . valor pago...............r$ 32.620,72. . programa faec,cirurgias eletivas,portaria não consta- r$ 32.620,72. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto 2026 - hugo (93303891).sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2026552026-08-04agosto8202628500550007320262850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 0.004202400025066860 liq. nf 215 julho/2026 call center [ateste 94118759]associacao dos deficientes fisicos do estado de goias2026202026-08-12agosto8202629610200010420262961departamento estadual de trânsito - detran02.917.870/0001-55 6200.001processo 202600010065158 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente anthony adriel rodrigues lemos. período de 01 a 31 de julho de 2026, processo 01 a 31 de julho de 2026, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 59614/2026/ses (sei 94045295). . valor a pagar: r$ 6.200,00leni silva lemos2026692026-08-28agosto8202628500690059620262850fundo estadual de saúde - fes***.269.301-** 1384727.1916gerenciamento, operacionalização e execução das ações e termo de colaboração nº 24/2025 - ses. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 285/2024 (sei 63142112) custeio + custeio das despesas pré operacionais. . repasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial ago/26 (93300394) custeio………….r$ 1.384.727,19instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse2026502026-08-04agosto8202628500500003220262850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0003-13 1438.502processo nº 202600010042652 - clo. . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf. arp nº 160/2025. pregão eletrônico nº 220/2025. processo nº 202500005025060 / 115819. vigência da arp 04/11/2025 a 03/11/2026. dod (90859404). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 90 (91846623), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . retenção de ir . dare nº 12100002624302217 . nota: 116165 emissão: 07/06/2026 valor: 1.438,50 .ello distribuicao ltda2026902026-08-14agosto8202628500900008520262850fundo estadual de saúde - fes14.115.388/0001-80 173.402valor para pagamento do contrato 03/2026, entre agrodefesa e a neo consultoria e administração de benefícios ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 24 meses (vigência: 08/06/2026 a 07/06/2028??), adesão a ata de rp nº 02/2025-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead/gecc13, taxa administração (menos 4,41%). contratação sislog 104486. ipof 2025326100120. pagamento da nota fiscal nº 1005285, referente ao período do dia: 08 a 30/06/2026, emitida pela trivale, conforme despacho nº 116/2026/nutrans, de 04/07/2026, atestada pelo gestor em: 04/07/2026, de acordo com o parecer contábil nº023/2026-gecont, descrito a seguir: (gasolina - irrf) valor bruto:............................r$ 72.249,71 valor com desconto:.....................r$ 67.276,40 retenção de irrf:...................... r$ 173,40 valor líquido:..........................r$ 67.103,00.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026162026-08-04agosto8202632610160000620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa25.165.749/0001-10 2310.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de agosto/2026.flavia vanessa silva lima pereira2026152026-08-24agosto8202631610150048420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.387.673-** 1388.2927. * ipof 2026170100001* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 7º termo aditivo ao contrato nº 013/2019, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno porte para a realização de blitz eletrônica embarcada, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de julho/2026, conforme apresentação da nota fiscal n° 1347 e demais documentos anexos aos autos. . jcpsplice industria comercio e servicos ltda2026552026-08-19agosto8202617010550000420261701gabinete do secretário de estado da economia06.965.293/0001-28 5000.69215º termo aditivo ao contrato 02/2022, proveniente de convenção coletiva de trabalho do ano de 2026. tal iniciativa visa manter a prestação de serviços continuados de vigilância humana armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com as especificações já demonstradas pelo período de mais 12 (doze) meses. rd 88731923 nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 2585-issqn062026 3.3.90.39.08 07/08/2026 03/08/2026 2.500,35 2.500,35 2586-issqn062026 3.3.90.39.08 07/08/2026 03/08/2026 1.250,17 1.250,17 2587-issqn06/2026 3.3.90.39.08 07/08/2026 03/08/2026 1.250,17 1.250,17dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-08-12agosto8202642010010010820264201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51 55602.032pagamento de irrf da 2ª medição do contrato 06/2026, referente a execução dos serviços de restauração da rodovia go-020, trecho: entroncamento br-153-352/go em goiânia e o entroncamento g0-414, com extensão de 30,72 km, neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011471, nf nº 564 e 565 irrf.meta servicos e projetos ltda2026842026-08-05agosto8202643610840000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.814.174/0001-50 494.503uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 29/2026 - 202600020005320universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-07agosto8202640620100019620264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 52965.48652º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada. a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas. a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1278liquid072026ccon 3.3.90.37.01 14/08/2026 10/08/2026 52.965,48 52.965,48vencedora administradora de serviços202612026-08-19agosto8202642010010010020264201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 3410.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a julho/2029. referente ao mês de agosto/2026.alex lourenco dos santos2026152026-08-24agosto8202631610150071720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.905.051-** 3605.5035refere-se ao pagamento do iss:ateste-94467712 contabil 94607442 202600025104107 nfag 973 r$ 60 (a voz do sudeste nfvc 12 r$ 128) 202600025104107 nfag 974 r$ 45 (rádio fogaréu fm nfvc 196 r$ ) 202600025104107 nfag 978 r$ 30 (portal kilattes notícias nfvc 49 r$ ) 202600025104107 nfag 971 r$ 60 (rádio morada do sol nfvc 879 r$ ) 202600025104107 nfag 980 r$ 37,5 (rádio maracá fm nfvc 120 r$ ) 202600025104107 nfag 981 r$ 52,5 (rádio nova liberdade fm nfvc 76 r$ ) 202600025104107 nfag 982 (cerrado midia exterior nfvc 02 r$ 2000) 202600025104107 nfag 964 r$ 225 (painel eletrônico led midia brasil nfvc 715 r$ ) 202600025104107 nfag 977 r$ 9353 (band tv sucesso nfvc 22 r$ 8000) 202600025104107 nfag 972 r$ 30 202600025104107 nfag 970 r$ 255 202600025104107 nfag 983 r$ 45 (anapolinos digital ltda nfvc 51 r$ ) 202600025104107 nfag 975 r$ 45 (blog do paulo melo nfvc 406 r$ ) 202600025104107 nfag 984 r$ 37,50 (site costa filho nfvc 104 r$ ) 202600025104107 nfag 972 r$ 30 202600025104107 nfag 956 r$ 72 (site portal zap catalão notícias nfvc 1 mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mene e portella publicidade ltda2026382026-08-25agosto8202629610380000920262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 1926.854. ipof 2025170100114 . ordem de pagamento relativa ao valor do issqn da nota fiscal nº 158, do contrato átria-nº 031/2025/economia, de empresa especializada na prestação de ser viços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses. . jer .atria solucoes integradas ltda2026552026-08-26agosto8202617010550035020261701gabinete do secretário de estado da economia50.336.436/0001-24 2094.401pagamento que se faz à empresa trip locacoes e eventos ltda-epp, referente a contratação de serviços de coffee break (item 052) destinados ao evento de encerramento das intervenções de educação ambiental do programa 'saúde e natureza'. realizado em parceria com a secretaria de saúde (ses) e com execução técnico-científica do cabsin. o evento ocorrerá no município de rio quente (pescan), com utilização da arp 01/2026, ata de requisição de preços 01/2026 semad, consolidando as ações de campo e promovendo a integração entre facilitadores, gestores municipais e participantes. a iniciativa celebra a conclusão do ciclo de atividades e a entrega de resultados estratégicos para a produção de evidências científicas sobre a relação entre saúde mental e natureza. realizado no dia 24.07.2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfs-e nº 3965 e ipof nº 2026210100202. (liquido). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 2.094,40 . processo de pagamento 202600017013039. . projeto/operação: aft gestão e manutençãotrip locacoes e eventos ltda-epp202662026-08-20agosto8202621010060010220262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável07.030.637/0001-70 5569121.0544º termo aditivo: gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. vigência do contrato 01/07/2026 a 30/06/2029. ................................... proc. 202000010037537,h.e.formosa,rep. custeio 4º termo aditivo:,ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93339648. . valor pago...........r$ 5.569.121,05. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2026 (93339648)imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026502026-08-04agosto8202628500500015920262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 1489.8017ucal - restituição do fundo rotativo pagamento nº 41/2026 - 202600020002988universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-21agosto8202640620100017020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3091.876contratação de empresa especializada na prestação do serviço de plataforma pabx em nuvem, incluindo os recursos de acesso ao stfc, ligações locais e nacionais, incluídos os serviços de instalação, configuração, suporte, manutenção e treinamento, conforme especificações técnicas, quantidades e demais condições detalhados no presente documento, para atender as necessidades da secretaria da retomada por um período de 30 meses. conforme requisição de despesa 8 (47478147). nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 977-liquido-07/2026 3.3.90.40.84 07/08/2026 05/08/2026 3.091,87 3.091,87 total a pagar: 3.091,87 débito:h3d solucoes de teleinformatica ltda epp202612026-08-12agosto8202642010010002320264201gabinete do secretário de estado da retomada14.062.549/0001-15 270000.009processo 202600010001887 - lvc. contrapartida complexos reguladores 2026 - repasse fundo a fundo de recursos destinados ao custeio operacional de 17 (dezessete) complexos reguladores regionais, para o exercício de 2026, conforme planilha (84784369). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 1/2026 - ses/sureg (84862718)..pagamento crra/agosto/2026............r$270.000,00.fundo estadual de saude - fes2026332026-08-05agosto8202628500330000120262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 8917.618valor destinado ao pagamento da 27ª medição com reajuste do contrato nº 31/2024-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. processo 202600036012984. nf 203 iss.prodec - consultoria p decisao s c ltda202662026-08-25agosto8202643610060003820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.037.705/0001-03 17600.001pagamento de indenização por desapropriação de rodrigo de souza bernardino (cpf nº ***.660.311-**), proprietário do imóvel rural denominado fazenda paraíso - gleba 05, registrado na matrícula nº 5.052, no cartório de registro de imóveis da comarca de britânia/go, necessárias à conservação, à restauração, à implantação e à pavimentação da rodovia go-598, no trecho compreendido entre o entroncamento com a go-173, no valor de r$ 17.600,00. processo sei de pagamento 202600036009347. obs: favor depositar para: rodrigo de souza bernardino cpf 708.660.311-20. banco santander - agencia 3446 conta corrente 01034182-6rodrigo de souza bernardino2026852026-08-26agosto8202643610850016420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.660.311-** 1038.5220contrato nº 44/2025 (sei nº 80935084), de empresa especializada em serviços de engenharia para construir o anexo da delegacia especializada no atendimento à mulher de formosa. pagamento do irrf sobre as notas fiscais: nf 75-bm5-ir nf 50-bm4-irconstrutora queiroz ltda2026292026-08-19agosto8202529040290000120252904polícia civil54.922.334/0001-41 1512.517despesas previstas para serem atendidas pelo fundo rotativo deste órgão no exercício de 2026.procuradoria geral do estado202662026-08-04agosto8202614010060000620261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 5563.241ipof: 2025295200047 41-fr liq..........5.563,24 wdrfundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc202662026-08-20agosto8202629520060001220262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc74.159.245/0001-00 107477.721referente a adiantamento de 13. salário aniversariantes folha de pensionistas agosto/2026 - alego processo alego 290/2026assembleia legislativa do estado de goias202632026-08-26agosto8202618800030028620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 463.441processo: 202608000775353 pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de agosto de 2026, relativo a pensionista civil - fundo previdenciário - contribuições p/ fundo de previdência estadual - rpc.fundo previdenciario202662026-08-27agosto8202618820060000320261882fundo previdenciário39.374.330/0001-82 38475.6814líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em julho/2026, conforme despacho nº 1411/2026-gear de 19/08/2026.banco bradesco s a202672026-08-26agosto8202617040070003720261704encargos especiais60.746.948/0001-12 455.1515pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual telma ortegal – peto, referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 461 e ipof 2026215300014. (issqn). . valor da ordem de pagamento ................ r$455,15. . processo de pagamento nº 202600017004509. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli2026172026-08-20agosto8202621530170004720262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 993270.466pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026. . liquido - rpps - agosto/2026 . 08/2026 3.1.90.11.01 - valor: r$ 313.489,94 08/2026 3.1.90.11.02 - valor: r$ 549.622,39 08/2026 3.1.90.11.07 - valor: r$ 159.250,00 08/2026 3.1.90.11.10 - valor: r$ 1.220.423,13 08/2026 3.1.90.11.47 - valor: r$ 50.170,93 08/2026 3.1.90.11.48 - valor: r$ 70.433,68 08/2026 3.1.90.12.03 - valor: r$ 6.660,39 08/2026 3.1.90.16.06 - valor: r$ 993.270,46 08/2026 3.1.90.16.10 - valor: r$ 200.674,32secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-08-28agosto8202630010010034320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 1479.8112retenção do irrf do recibo de locação do mês de julho/2026, da unidade de atendimento vapt vupt pires do rio, conforme cálculo da alíquota efetividade 15,92 por cento. pdf: 2023180100096. dare nº 12100002623300536.asclucrecia goncalves202652026-08-10agosto8202618010050005620261801gabinete do secretário de estado da administração***.362.871-** 8653.711pagamento para atender a folha de agosto dos servidores ativos desta pasta, referente ao pessoal estadual do mês julho/2026. (eleneide maria de sousa lima). processo sei 202210269000041planalto solar park sa202612026-08-27agosto8202626010010025220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer27.509.809/0001-08 105394.231salário líquido dos colaboradores efetivos, gratificação dos comissionados à disposição da iquego e salário líquido do colaborador wesley magno ferreira referente ao mês agosto - proc 202600055000002.industria quimica do estado de goias iquego202612026-08-28agosto8202631900010023820263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 90000.001. proc pgto 202600058005292 - efc . pagamento ao 26º termo aditivo ao contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, como objetivo de conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente à casa do interior - tesouro e protege (manutenção e investimento), no período de 01/07/2026 a 30/06/2027. proc. sei 202600005015916. . programa: casa do interior - ofício nº 1814/2026 . valor.......................r$ 90.000,00 .organizacao das voluntarias de goias - o v g202662026-08-21agosto8202618020060000320261802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 1288.031despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 08/2026, referente: gratificação judicial. . ....>>>(processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -processo: 202500004066087).metrobus transporte coletivo s a202612026-08-27agosto8202640930010025320264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 356.5229contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. ipof nº 2026145100012, cpnj filial. * * nota fiscal 141 irrf - ref. retenção de irrf * * ordem de serviço nº 39/2026 * * evento: seminário "escrita processual na era da ia judicial" * * data: 07/08/2026icone locacoes e servicos ltda202652026-08-19agosto8202614510050005920261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge09.179.234/0002-01 43.111pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para fundo estadual de saúde - fes - agosto/2026.estado de goias202632026-08-27agosto8202613010030004520261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 810.52713º salário – referente rescisão/férias - competência 08/2026. conforme despacho nº 4197/2026/agehab/grsg (94709312), despacho nº 4220/2026/agehab/grsg (94767741). sei 202600031006853/ 202600031007269.agencia goiana de habitacao s a202612026-08-27agosto8202643620010024820264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 3750.369pdf: 2024190100538 . nome beneficiário: 2d&b engenharia ltda objeto: construção de um módulo de descanso para policiais penais. inss. . nota fiscal........ref.............valor 742................07/26........3.750,36 . rmb2d&b engenharia ltda202622026-08-19agosto8202419010020001420241901gab. da secret. de estado de relações institucionais34.174.740/0001-66 1598.062despesa com licença de uso do software minuta ia por meio da internet, via navegador, com estimativa de 700 acessos ao software como serviço (saas), por um período de 12 meses, aos servidores desta pge, objetivando a automação e elaboração assistida de documentos jurídicos com uso de ia generativa especializada no direito público brasileiro, com integração direta aos sistemas de processo eletrônico dos tribunais. *inexigibilidade nº 08/2026-pge * * nota fiscal 126352 irrf - ref. retenção de irrfjustice ai ltda202652026-08-26agosto8202614510050011220261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge57.027.539/0001-51 2382.773pagamento a favor da empresa m a viagens e turismo ltda - epp, por adesão ao registro de preços, oriundo do pregão eletrônico nº 90076/2024 - tj de rondônia, contrato nº 43/2025, vigência de 09/07/2025 a 09/07/2026, prestação de serviço de agenciamento de viagens, com serviços de cotação, reserva, emissão, remarcação/alteração, reembolso e cancelamento de passagens aéreas (nacionais), para o mês de julho de 2026, no valor de r$ 2.441,36, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 58,59, restando líquido o valor de r$ 2.441,36, conforme fatura nº 19091. (ipof nº 202426100057).m a viagens e turismo ltda - epp202662026-08-13agosto8202642610060003520264261goiás turismo - agência estadual de turismo05.543.356/0001-95 143336.3915gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste – posse. chamamento público nº 08/2024 sesgo. termo de colaboração n° xx/xxx. rd 283/2024. (sei 63135591). vigência 36 meses. ............................. policl.posse-imed,rep. fund.rescissorio tc nº 20/2025-ses/go (76127602),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93311881. . valor pago...........r$ 143.336,39. . solicitação de liquidação e pagamento parcial de agosto/2026 - posse tc 20/2025 (93311881).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026502026-08-04agosto8202628500500004720262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 1200.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a março/2027. referente ao mês de agosto/2026.raquel dos santos canella2026152026-08-24agosto8202631610150029720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.521.281-** 440.451contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas n a cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indet erminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo a , conforme constan te no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos. energi a elétrica, bifásico (a). sede administrativa e estação nativas. imposto de renda. pagamento imposto de renda referente fatura 196207005 ir 2 - junho/2026.equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-08-24agosto8202632620060008620263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04 2199.1267pagamento a imprensa nacional - referente a prestação de serviços de publica ções de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor me fatura abaixo: . .- fatura 05/08/2026 data do documento: 05/08/2026 - valor total nf r$ 897,60 - valor líquido r$ 897,60 . - fatura 06/08/2026 data do documento: 06/08/2026 - valor total nf r$ 1.301,52 - valor líquido r$ 1.301,52 . processo 202600006001140imprensa nacional2026132026-08-10agosto8202624010130000220262401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 1353609.332valor destinado a cobrir despesas do líquido da 38ª medição com reajuste do contrato nº 32/2023/goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 18), relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf:2026438000033 , processo sei nº 202600036009550 nf- nºs 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501 e 502c. s. a. construtora ltda202672026-08-12agosto8202643800070000620264380fundo constitucional de transporte - fct10.839.043/0001-19 825.4858pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 279 2024, cujo objeto é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de con trole de abastecimento de combustíveis. pdf: 2025240101556 processo nº 2025 00006021302, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura 3007423 data de emissão: 01/08/2026 - referência: julho/2026 - arla-32 - valor bruto r$ 867,28 - valor total r$ 827,56 - valor líquido r$ 825,48 .. dados bancários: bb 01 - ag 2857-6 / c/c 39841-1 ..neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026112026-08-20agosto8202624010110002020262401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10 4320.002auxílio alimentação economia p.i. da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100372. jccr.secretaria-geral de governo202662026-08-27agosto8202640010060007620264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 5184.111op trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de agosto de 2026. prevcom empregado.plano goias seguro202612026-08-27agosto8202631610010015220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg48.307.647/0001-97 4725.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao de apoio ao m joana de angelis-rio verde2026352026-08-07agosto8202630010350013220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.671.130/0001-19 2637.831op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps-desc.prevcom-empgdos referentes à competência de agosto de 2026.plano goias seguro202612026-08-28agosto8202632620010042620263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater48.307.647/0001-97 0.0012pagamento mensal de gratificações dos servidores da coordenação do programa bolsa família durante o exercício de 2026, conforme consta nas requisições de despesa 01 e 04/2026. . referente mês julho/2026 - servidores: grat. coord. prog. bolsa familia - convenio - procad-suas - alana de oliveira brito - r$1.000,00 - cpf.: 050.901.911-07 - mariza monteiro de souza - r$ 1.000,00 - cpf.: 051.763.751-09 - marinez caetano de castro) - r$ 1.000,00 - cpf.: 894.013.361-72fundo estadual de assistencia social202662026-08-06agosto8202630510060000120263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 21.606pagamento do valor liquido da nf 1525, referente ao contrato nº46/2025,que t em por objeto a prestação de serviço de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, no mês de julho/2026.brasil publicidade legal ltda202662026-08-11agosto8202643010060003520264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura05.263.928/0001-82 19863.1286despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias processo sei proc. judicial id_deposito 202600004067346 5619073-89.2026.8.09.0160 040318900042608043 202600004067342 5475493-12.2025.8.09.0006 040001400252608044 202600004067336 5278018-14.2026.8.09.0006 040001400262608047 202600004067333 5979495-65.2025.8.09.0006 040001400272608040 202600004067323 5044822-51.2025.8.09.0142 040125400012608044 202600004067312 5715491-65.2024.8.09.0029 040056400122608044 202600004067303 5863456-82.2025.8.09.0103 040346500042608040 202600004067286 6067432-16.2025.8.09.0006 040001400282608042 202600004067282 5290986-55.2022.8.09.0123 040184600022608041 202600004067237 5106368-93.2026.8.09.0006 040001400292608045tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-07agosto8202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 2150.001processo sei nº 202600010065987 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente oliver joaquim patrício macedo. período de 23 de junho a 06 de julho de 2026. processo 202600010065987. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 60332 (94154975), requisição de despesa (85723647). . total a pagar: r$ 2.150,00 .gislaine de fatima patricio oliveira2026692026-08-31agosto8202628500690060520262850fundo estadual de saúde - fes***.996.551-** 119101.693pagamento do valor líquido da fatura agrupada ref. junho/2026, que trata do fornecimento de energia elétrica para continuidade do atendimento das demandas das unidades vapt vupt enquadradas no grupo b. pdf n.º 2025180100176. fc.equatorial goias distribuidora de energia s a202652026-08-03agosto8202618010050013720261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 44035.201pagamento ao credor acima, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 11 1/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle sanitário integrado no combate a pragas urbanas, englobando dedetização, desratização e desinsetização e limpeza de caixas d água, visa atender as áreas internas e externas,da sede da secretaria de estado da educação, superintendências e demais postos de atendimento, por um período de 12 (doze) meses pdf: 2026240100207 processo 202300006086819 .. - nf 838 data de emissão 18/08/2026 - referência: agosto/2026 - vl. total dos serviços r$ 55.600,00 - vl. líquido r$ 44.035,20 .. dados bancários: cef 104 ag: 2234 c.c: 2919-2 ..mata pragas controle de pragas ltda2026112026-08-26agosto8202624010110011420262401gabinete do secretário de estado da educação07.119.310/0001-79 1760.0030licitação não aplicável: destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. conforme requisição de despesa 8(91412474) ipof 2026255000012. . pagamento liquido da nf. abaixo: . nf.185 r$ 1.760,00 - sei 94550445 . empresa:olhar distribuicao de filmes ltda cnpj: 28.083.221/0001-90 . dados bancários: sicredi (748) agência: 0730 conta: 74357-2. .fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-08-28agosto8202625500040000420262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 8533.851ipof: 2026160100109 - processo: 202600005004380 pagamento referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de recarga, manutenção e fornecimento de extintores de incêndio e placas de sinalização de segurança, pelo período de 12 meses, com desembolso único. sislog: 118532 lote 01. conforme dados á saber: - nota fiscal: 443, emissão: 05/08/2026, atestado: 30/07/2026, valor: r$ 8.533,85 - líquidoextil comercial de extintores ltda202672026-08-12agosto8202616010070025920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar02.778.850/0001-40 14.3610recolhimento do ir junto à empresa águas de ipameri spe, cnpj: 43.547.497/ 0001-75, no valor de r$ 14,36(quatorze reais e trinta e seis centavos), conforme fatura nº 647271(sei94297239), referente ao fornecimento de água e tratamento de esgoto, para a 23º companhia independente bombeiro militar, na cidade de ipameri - go. pdf nº 2026290300039. fatura valor r$ referência vencimento matrícula 647271 14,36 08/26 25/08/2026 8715-7 valor total ......................................................r$ 14,36aguas de ipameri spe sa202672026-08-19agosto8202629030070002420262903corpo de bombeiros militar43.547.497/0001-75 700.007202500025179367 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de heitoraí recibo 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026 r$ 700,00(93852217) ateste. depositar conta credito bco brasil 001 ag-00559-2 c/c 00000301582 - cpf 300. 450.021-34 titular:jordivina ferreira da silva (procuradora) conforme minuta de contrato nº 000015330111/202.elias ferreira silva2026202026-08-06agosto8202629610200001020262961departamento estadual de trânsito - detran***.593.731-** 500.005pagamento complemento do líquido à empresa meridian comercio e servicos ltda - me, referente à reforma e ampliação da escola estadual maria de lourdes estivalet teixeira, do município de goiatuba/go, - processo principal n° 202400006017264(projeto, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 3318/2026/ seduc/coordastec-16768). . .nf 129 r$ 29.038,74 .inss r$ 1.277,71 .issqn r$ 1.451,94 .irrf r$ 348,46 .líquido r$ 25.460,63 / r$ 500,00 . ...ipof.....2024240101070 ...processos: 202400006017264/ 202500006110952 ...código fundeb:26 . dalcymeridian comercio e servicos ltda - me2026852026-08-19agosto8202524010850003720252401gabinete do secretário de estado da educação34.308.156/0001-56 1039857.167repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. rd 116/2023 (sei 54527511). custeio. .............................. proc. 201900010008114,heana-funev,rep. custeio 5º ta (sei nº56588445),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93437347. . valor pago..............r$ 1.039.857,16. . portaria 10.146/26 - . solicitação de liquidação e pagamento parcial agosto/2026- heana (93437347).fundacao universitaria evangelica2026552026-08-04agosto8202628500550004320262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 49109.761pdf: 2026290600487 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias. lançamento???????????????????????????????????????????????????..??.?.valor fgts ?????????????????????????????????????????????????..??.?. 49.154,89 total?????????????????????????????????????????..................................... 49.109,76 . rmbcaixa economica federal - cef202612026-08-18agosto8202629060010026720262906diretoria-geral de policia penal00.360.305/0001-04 8622.393pagamento nota fiscal n° 27602112 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4306anicesio antonio pereira2026602026-08-10agosto8202532010600050120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.969.661-** 0.0014- pagamento (irrj) da nf 592 de 02/08/2026 (93981259), com a prestação des erviços de locação de veículos, competência: julho/2026.mps brasil outsourcing de impressao eireli202612026-08-12agosto8202633510010000720263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir33.091.401/0001-53 10675.001valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. referente a 1ª parcelafiltra tech ltda2026252026-08-10agosto8202631610250005920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg67.686.970/0001-63 2391.807pagamento refere-se a contratação de sistema de refrigeração do tipo vrf (vrv), incluindo o fornecimento e instalação de equipamentos para climatização da academia espaço saúde - localizada no 11º andar, ala leste do palácio pedro ludovico teixeira - pplt, com instalação dos aparelhos, incluindo todos os materiais necessários, bem como prestação de serviço continuado de manutenção preventiva e corretiva em todo o sistema durante o período de 01 (um) ano. sislog 115387 conforme dados a saber: nota fiscal: 20, emissão: 21/07/2026, atestado: 20/08/2026, valor: r$ 2.391,80 - líquidoconfortline engenharia termica ltda202672026-08-26agosto8202616010070012120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar46.122.440/0001-12 40353.6438pagamento líquido das notas fiscais nº 389 e 397, em favor da empresa 2v empreendimentos negócios e serviços ltda., conforme disposto no 1º termo aditivo ao contrato nº 052/2024, referente à prestação de serviços, de acordo com a ordem de fornecimento nº 20 e 27/2026, relativos aos serviços de eventos realizados para esta pasta. ipof nº 2025180100243. fc2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026162026-08-31agosto8202618010160001020261801gabinete do secretário de estado da administração46.672.831/0001-00 92.835pdf: 2025290100169 1840-05/26-ir 1,75 1841-05/26-ir 2,02 1835-05/26-ir 52,03 1838-05/26-ir 13,77 1839-05/26-ir 12,24 1837-05/26-ir 11,02 jbrterra forte controle de pragas ltda202672026-08-05agosto8202629010070014820262901gabinete do secretário da segurança pública08.264.064/0001-01 13115.555subsídio militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria -geral de governo, referente ao mês 08/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100372. jccr.secretaria-geral de governo202622026-08-27agosto8202640010020047020264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 264.761processo 202500010021641 - lvc. . serviços de plotagem de folhas de projetos de engenharia e arquitetura, para atender à superintendência de infraestrutura e suas gerências, vinculadas à subsecretaria de inovação, planejamento, educação e infraestrutura da secretaria de estado de saúde de goiás. dispensa n° 23/2025. sislog 108661. . nf: 828/julho/2026......emissão: 03/08/2026......líq. 02: r$ 264,76cmyk plotagens de projetos e impressoes digitais ltda2026102026-08-14agosto8202628500100010220262850fundo estadual de saúde - fes19.283.221/0001-42 6609.823valor destinado ao pagamento do irrf do contrato nº 114/2025, da 11ª medição, referente ao programa goiás em movimento municípios estruturas - execução de obras de arte correntes em 4 (quatro) municípios do estado de goiás, sendo ele s: jaupaci, iporá, diorama e doverlândia, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta do contra tado, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf:2025436100391 processo de pagamento sei nº202600036012864, nfs nº 13, 14 e 15-irrf dare: 8588 0000 066-0 0982 0008 210-9 0002 6243 034-7 8230 2530 000-8construtora inga ltda2026732026-08-26agosto8202643610730002820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.549.114/0001-44 2100.008valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de agosto/2026.ricardo costa de santana2026152026-08-24agosto8202631610150005520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.440.451-** 2552.672pagamento mensal de diárias referente a execução do contrato nº 43/2023 - seds/esplanada, nos deslocamentos das ações exclusivas do programa mães de goiás/goiás social nos 246 municípios goianos, durante o período de 20/02/2026 a 30/06/2026. . oficio 525/2026 - r$ 2.552,67esplanada servicos terceirizados ltda2026312026-08-19agosto8202630010310000920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 800.005valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2026 a junho/2027. referente ao mês de agosto/2026.yorran silva felis2026152026-08-24agosto8202631610150069620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.441.781-** 20.351pagamento luquido de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 074/2021, que trata-se de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de faina - go. conforme autorizado via despacho nº 138/2026/seduc/coordastec-16768. ipof: 2026240100116 codigo fundeb : 25 . fatura....junho/2026 valor r$ 20,35 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 1238 - vila boa de goias conta para crédito: 05752775457 . weyderservi o autonomo de agua e esgoto - faina20263752026-08-05agosto8202624013750001720262401gabinete do secretário de estado da educação26.868.018/0001-01 3366.2112202600025127151- refere-se ressarcimento relativo ao servidor domingos agnal do do prado cedido pela prefeitura de goiania a esta autarquia referente ao mes junho/2026 duam (93847094) ** ** **departamento estadual de transito2026112026-08-28agosto8202629610110023320262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 529.8113recolhimento do iss da nota fiscal nº 729 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao 2º reajuste relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município são luís de montes belos, correspondente ao período de 18/09/2025 a 13/04/2026, conforme contrato nº 81/2025 (id. 93780142) e relatório nº 3000/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031006792.senha engenharia s c2026172026-08-19agosto8202643620170006120264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1727.924pagamento nota fiscal n° 27791686 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5225edson alves das neves2026602026-08-03agosto8202532010600044820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.656.891-** 13854.291pagamento parcial da prestação dos serviços de manutenção de sistemas de radiodifusão de sons (am/fm) e sistemas auxiliares, incluindo transmissores, sistema irradiante, sistema de enlaces de microondas, moduladores, spda, e outros, com atendimento 24 horas durante 7 dias na semana, do período julho de 2026,conforme nf 121 emitida em 04/08/2026 - devidamente atestada pelo gestoreletronica bibiano ltda202672026-08-11agosto8202612610070000520261261agência brasil central - abc25.126.384/0001-14 810.508despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(agosto/2026). (........>>>> ploa/2026 <<<.......).gercina rosa araujo2026102026-08-27agosto8202640930100002820264093metrobus transporte coletivo s/a***.384.801-** 1040.7520pagamento do irpj da nf 257/26, serviço de portaria, mês 06/2026. (boleto vinculado)garantia prestacao de servicos ltda202662026-08-27agosto8202626010060002320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.246.451/0001-10 1718.7331"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rafael antonio vieira gabriel - cpf nº 261.468.978-50, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028827. . - reclamante: irene cristina valerio de carvalho; - titular da conta: irene cristina valerio de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5534135-89.2025.8.09.0163; - parcelas: 11 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-08-07agosto8202624010810019120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 8980.381destina-se ao pagamento do auxílio funeral à karla de souza pimenta nepomuceno, cpf: 022.248.801-89, no valor total de r$ 8.980,38 (oito mil, novecentos e oitenta reais e trinta e oito centavos). referente ao falecimento do soldado da reserva jesusmar nascimento nepomuceno rg 00.401.karla de souza pimenta nepomuceno202652026-08-05agosto8202629030050003220262903corpo de bombeiros militar***.248.801-** 5200.002valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de agosto/2026.mario ernesto piscoya diaz2026152026-08-24agosto8202631610150090220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.487.927-** 37438.091pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - mês de referência: agosto/2026. ** rubrica: parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258 (50% e 45%) - (regime próprio)procuradoria geral do estado202652026-08-28agosto8202614010050004020261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 12299.6420pagamento do issqn da nf 264/26, do serviço de limpeza e copeiragem do mês 07 /2026. (boleto vinculado)garantia prestacao de servicos ltda202662026-08-31agosto8202626010060002520262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.246.451/0001-10 34180.081folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, ipasgo patrocínio.delegacia-geral da policia civil202652026-08-27agosto8202629040050004420262904polícia civil37.014.123/0001-91 6641.5425cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 37/2026 - 202600020001118universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-21agosto8202640620100003520264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 8170.761ordem de pagamento do valor líquido das notas fiscais nº 339 e 344 de fornecimento de copo descartável para atender as necessidades da secretaria de estado da economia e também às 12 (doze) delegacias regionais de fiscalização e agências fazendárias no interior do estado de goiás, onde são distribuídos mensalmente às unidades administrativas, por um período de 24 (vinte e quatro) meses. . bsaa embaixadora comercial e servicos ltda2026552026-08-11agosto8202617010550025920261701gabinete do secretário de estado da economia48.763.091/0001-43 2111.546pagamento pela prestação de serviços de fornecimento de equipamentos de digitalização (escâneres), para atender o núcleo de seleção, no mês de junho, conforme fatura 32/2026 - sei 92205923, atestados 9/2026 - sei 92209525. solipa - sei 92210297.metdata tecnologia da informacao eireli2026102026-08-05agosto8202640620100015520264062universidade estadual de goiás - ueg28.584.157/0003-92 20.282pagamento liqudo de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 074/2021, que trata-se de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de faina - go. conforme autorizado via despacho nº 138/2026/seduc/coordastec-16768. . ipof: 2026240100116 codigo fundeb : 25 . fatura....julho/2026 valor r$ 20,28 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 01238 - vila boa de goias conta para crédito: 05752775457 . weyderservi o autonomo de agua e esgoto - faina20264042026-08-14agosto8202624014040000520262401gabinete do secretário de estado da educação26.868.018/0001-01 57706.981. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 39.374.330/0001-82 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheusfundo previdenciario202682026-08-27agosto8202624010080001520262401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 41500.001portaria 12036/2026- piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no policlínica estadual da região são patrício ? goianésia-funev, 15º apostilamento, termo de colaboração nº 23/2025,referente à parcela julho/2026. requisição de despesa 263 (94078890),proc.202600010065411. ......................... proc.202600010065411,policl.goianesia-funev,rep.piso sal.prof. enfermagem, custeio-pne,15ºapostilamento,ref.julho 2026. . valor pago...........r$ 41.500,00. . apostila 15ª - piso de enfermagem (94690573).fundacao universitaria evangelica2026572026-08-27agosto8202628500570016320262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 800.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a setembro/2026. referente ao mês de agosto/2026.gerley adriano miranda cruz2026152026-08-24agosto8202631610150027720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.021.551-** 1052.671pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a bolsa de estágio do mês de agosto/2026.secretaria de estado da infraestrutura202662026-08-27agosto8202643010060012120264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 8268.38230contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 33624-liquidoagencia 3.3.90.39.42 07/08/2026 03/08/2026 3.336,18 3.336,18 33631-liquidoagencia 3.3.90.39.42 07/08/2026 03/08/2026 4.932,20 4.932,20 total a pagar: 8.268,38logos propaganda ltda202662026-08-12agosto8202642010060000220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 8893.073. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao2026832026-08-27agosto8202624010830010120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 24067.342folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. pagamento referente ao líquido da folha - rpps # 3.3.90.46.01 auxílio alimentação - servidores civis. r$ 2.866,67 3.3.90.93.21 parcela indenizatoria - lei nº 22.258/2023. r$ 24.067,34 3.3.90.93.22 parcela indenizatoria - lei nº 22.259/2023. r$ 8.022,45 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202652026-08-27agosto8202631010050005520263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 21393.192ipof: 2026290100401 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -líquido 01 - verba indenizatoria lei 22.259..............r$ 21.393,19 blmsecretaria de estado da seguranca publica202652026-08-27agosto8202629010050003220262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 2020.207licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518). -liquidos-08/2026. . vencimentos - r$ 726.984,32 13º salários - r$ 108.490,15 abono permanência - r$ 8.575,35 férias indenizadas - r$ 18.089,37 gratificação jeton - r$ 66.600,00 fc sist.grat. rede - r$ 111.655,00 gratificações - 87.203,87 quinquênio - r$ 19.191,18 férias clt - r$ 2.020,20 férias - r$ 28.782,20 .secretaria de estado de cultura202612026-08-27agosto8202625010010018120262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 632.296. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20264362026-08-27agosto8202624014360005820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 868711.791. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.580/0001-38 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheusestado de goias20262072026-08-27agosto8202624012070016620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 884242.001destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 detran e geai). relativo à folha do mês de agosto de 2026, noturno/diurno. (05734669136)policia militar2026292026-08-27agosto8202629020290001120262902polícia militar01.409.671/0001-73 9689.242recolhimento irrf alíquota 1,2% sobre o valor total da nota fiscal. processo nº 202600006040819 referente aquisição de materiais didático/ esportivos às escolas da rede pública de ensino, via seduc goiás. nota fiscal nº 2445, 03julho2026 valor total da nota fiscal r$ 806.603,00 valor irrf r$ 9.689,24 valor líquido da nota fiscal r$ 796.913,76 .... afoapindustria de bolas tita ltda20261002026-08-03agosto8202624011000001120262401gabinete do secretário de estado da educação17.952.607/0001-74 1020618.168. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao202672026-08-27agosto8202624010070047720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3181772.016. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao202672026-08-27agosto8202624010070048820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 655.3127pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126226933, 28320690126228326, 28320690126226771, 28320690126226778, 28320690126226782, 28320690126225463, 28320690126225456, 28320690126227847, 28320690126228253, 28320690126228266, 28320690126228245, 28320690126228136, 28320690126230544, 28320690126228216, 28320690126230567, 28320690126228152, 28320690126229172, 28320690126229156 e 28320690126228279). despacho nº 296. liq. e.p. pdf 2025180100156crea-go202632026-08-11agosto8202618010030000120261801gabinete do secretário de estado da administração01.619.022/0001-05 800.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de fevereiro/2026 a abril/2027 referente ao mês de agosto/2026.eduardo sousa dos reis2026152026-08-24agosto8202631610150064520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.022.293-** 2390.622retenção issqn 2,36% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. despacho nº 4581/2025/seduc/coordastec. . ...nf29 - 101.297,51 ...processo 202500006139241 ...código fundeb 26 . auréliofca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp20263522026-08-04agosto8202624013520000720262401gabinete do secretário de estado da educação31.746.227/0001-04 504.1522pdf: 2025290100102 774 - 07/26.......504,15 wdrempresa brasileira de elevadores ltda202672026-08-20agosto8202629010070007520262901gabinete do secretário da segurança pública23.982.490/0001-74 3410.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. referente ao mês de agosto/2026.romulo acacio silva2026152026-08-24agosto8202631610150036420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.050.862-** 2310.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. referente ao mês de agosto/2026.eduardo rodrigues ferreira2026152026-08-24agosto8202631610150037520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.395.006-** 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. referente ao mês de agosto/2026.blasco quefi2026152026-08-24agosto8202631610150006020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.577.413-** 2275.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.sociedade de assistencia ao menor aprendiz2026352026-08-07agosto8202630010350024520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.227.727/0001-79 39190.3212ipof 2024295000016 359846 -ssp07/26 liq.......................... 39.190,32 lbmcs brasil frotas s a202682026-08-21agosto8202629500080000220262950fundo estadual de segurança pública - funesp27.595.780/0001-16 1835.567op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps- descontos - referentes à competência de agosto de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-08-28agosto8202632620010040420263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 793906.339op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-proventos -líquido - referente à competência de agosto de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-08-28agosto8202632620010043720263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 6436.3435refere-se ao pagamento do valor líquido: serviço de agua e esgoto do interior fat 3000529980 ref 07/2026 r$ 6436,34 sei 202200025003733 ateste (94448957) pagamento on line.saneamento de goias s a2026202026-08-21agosto8202629610200004020262961departamento estadual de trânsito - detran01.616.929/0001-02 3456.2197202400025195448 refere-se ao pagamento do iss: nf 67 ref 08/2026 r$ 3.456,21 (94762402)-(94828484) atestes. pagamento on line.invicta transportes ltda2026292026-08-28agosto8202629610290000620262961departamento estadual de trânsito - detran08.594.292/0001-40 11868112.671valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de agosto de 2026. 13 sal e proventos .............146.185.896,42goias previdencia - goiasprev202632026-08-28agosto8202618810030004520261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 5835.447op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps- proventos-líquido referente à competência de agosto de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-08-28agosto8202632620010042120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 108155.671pagamento relativa a contribuição para fundo de previdência estadual - ativo civil - (fundo financeiro rpps - empregado - 14,25%), incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de agosto de 2026.fundo financeiro do rpps202612026-08-28agosto8202618630010022520261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr18.867.930/0001-02 2942.758valor solicitado para despesa com o 7° termo aditivo ao contrato 32/2018, de locação de imóvel onde localiza a unidade local e a sede da regional rio itiquira no município de formosa-go, firmado entre welma josé alvarenga e agrodefesa, pelo período de 12 meses (vigência de 27/11/2025 a 27/11/2026). solicitação 9020946, daof 533/3261/2025.pagamento do aluguel de formosa referente ao período do dia 01 a 31/07/2026, e atestada pela gestora em: 03/08/2026,no valor........r$ 2.942,75.welma jose alvarenga2026132026-08-07agosto8202632610130000620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.881.941-** 17266.262. processo nº 202600010048855 - clo . aquisição de medicamentos, pós registro de preços (sei nº 202500005026129), para atender demandas judiciais impetradas em desfavor da ses. contratação sislog 116025. ata de registro de preços nº 006/2026 "a". pregão eletrônico nº 281/2025. processo (sei nº 202500010098684). a nota de empenho substituirá o instrumento contratual e deverá ser entregue juntamente com a ordem de fornecimento 432/2026/ses/cmac (91830788). . retenção de ir . dare nº 12100002624301545 . nota: 756446 emissão: 31/07/2026 valor: 17.266,26 .astrazeneca do brasil ltda20262152026-08-07agosto8202628502150002520262850fundo estadual de saúde - fes60.318.797/0001-00 1863.762valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026. ipasgo saude............41.029,44servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2026162026-08-28agosto8202618800160009320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 63.364202600025067665-pagamento irrf : nf 546- 08/2026 -eferente ao serviço: serviços decoffe break. ateste-94184878doranice distribuidora ltda2026182026-08-14agosto8202629610180010220262961departamento estadual de trânsito - detran08.687.366/0001-92 100000.001valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 12ª medição do líquido do contrato: 15/2025, o objeto prestação dos serviços de execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 61 do programa goiás em movimento - eixo municípios (carmo do rio verde, ceres, crixás, guarinos, itaguaru, itapaci, nova américa, nova glória, rialma e uruana), no estado de goiás. referente ao período: 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf: 2026436100314. processo sei nº 202600036006453. nf. nº: 371.ng asfaltos ltda2026262026-08-04agosto8202643610260002120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.928.472/0001-10 744.804pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa ita empresa de transportes ltda, para o mês de maio de 2026, no valor de r$ 15.516,68, deduzindo 4,8 por cento de irrf no valor de r$ 744,80, conforme nfs-e nº 7226. (ipof nº 2024426100239).ita empresa de transportes ltda202662026-08-14agosto8202642610060008220264261goiás turismo - agência estadual de turismo01.650.167/0001-60 5034.186valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 02ª medição do inss do contrato: 99/2026, o objeto a execução das obras de pavimentação urbana em ruas e avenidas do município de aruan㠖 etapa 2, neste estado, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, projeto executivo, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2026436100098. processo sei nº 202600036010033. nf nº: 271.cbc construtora brasil central ltda2026252026-08-12agosto8202643610250003420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.164.137/0001-07 596.3815recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 319 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município aruanã , correspondente ao período de 01/05/2026 a 15/05/2026, conforme contrato nº 56/2025 (id. 90699912) e relatório nº 2528 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005284.rta engenheiros consultores ltda2026172026-08-18agosto8202643620170007720264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 22.552processo: 202600010057301 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 210390............22,55 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002624303498oncovit distribuidora de medicamentos ltda20262162026-08-28agosto8202628502160000920262850fundo estadual de saúde - fes10.586.940/0001-68 3616.249contrato nº 068/2022 (sei nº 000032786133), que trata da locação de imóvel para sediar a 4ª ddp-goiânia. pagamento do irrf referente aos meses 04 e 05/2026.gleice borges de sousa202672026-08-19agosto8202629040070006520262904polícia civil***.257.681-** 3410.007valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. referente ao mês de agosto/2026.gabriel telles dos santos burgarelli2026152026-08-24agosto8202631610150006920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.697.731-** 5.0832licitação não aplicável: destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. conforme requisição de despesa 8(91412474) ipof 2026255000012. . pagamento irrf sobre a nf. abaixo: . nf. 88295 r$ 5,08 - sei 94878702 . empresa: warner bros. (south) inc. cnpj: 33.015.827/0001-28. .fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-08-28agosto8202625500040000420262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 113.141pagamento a favor da secretaria de finanças-goiânia, referente ao reajuste de fevereiro/25 a jan/26 e ao 5º termo aditivo ao contrato nº 010/2022 - empresa total-vigilância e segurança ltda, para o período de 14/07/2026 a 13/07/2027, prestação de serviços de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) nas dependências da casa do turismo e centro de convenções, processo nº 202500027000423-sei, no valor de r$ 2.262,71, sendo deduzido de iss o valor de r$113,14, conforme nfs-e nº 24081.(ipof.2026426100122)total - vigilancia e seguranca ltda202662026-08-05agosto8202642610060006720264261goiás turismo - agência estadual de turismo06.088.000/0001-71 0.002pagamento de salários dos servidores desta secretaria - descontos. . decisão judicial da remuneração de lindalva freire de moura cardoso . cpf\: 278.198.251-20 . referente a folha julho/2026 - parcela 01 . - obs: os valores acima deverão ser depositados na conta bancária: . orton rodrigues junior ltda - cnpj: 18.314.213/0001-53 . banco sicob - 756 . agência: 3333 . c/corrente: 29.874-3 smmlindalva freire de moura cardoso2026502026-08-06agosto8202617010500038920261701gabinete do secretário de estado da economia***.198.251-** 17287.104valor para pagamento do iss do contrato nº 140/2024, da 20ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo de pagamento sei nº 202600036011669, nf nº 357.rta engenheiros consultores ltda2026502026-08-06agosto8202643610500000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 221.3320valor destinado ao pagamento da 22ª medição com reajuste do contrato nº 89/2024-goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 05. processo 202600036011213. 338 iss.etel-estudos tecnicos ltda2026452026-08-06agosto8202643610450000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.509.686/0001-02 25404.422pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - agosto/2026secretaria de estado de comunicacao202652026-08-28agosto8202612010050003820261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 437.7610pdf:2024290100206 1345-06/26 ir.........437,76 jbrmb comercial eletro eletronico ltda202672026-08-05agosto8202629010070000420262901gabinete do secretário da segurança pública03.182.153/0001-95 2674451.051pdf: 2026290600608 . processo sei 202616448105429 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal ? dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha. vencimento...... 2.684.261,87 vencimento efetivo...... 133.027,45 compl. vencimento efetivo - ocor....... 1.630,21 . total.........r$ 2.808.493,09 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-08-28agosto8202629060010029720262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 429856.741pdf: 2026290600609 . processo sei 202616448105429 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal ? dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha. diarias - sem encargos...... 28.125,04 adic. serv. extraordinario ...... 66.604,07 substituição - grg - contrato temporário...... 600,00 adic. insalubridade - lei 19.573...... 2.536,28 localidade - ac3....... 306.663,60 localidade - ac3 - dec. jud...... 4.968,00 substituição ...... 16.398,16 gdvv...... 3.961,59 . total.........r$ 429.856,74 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-08-28agosto8202629060010029820262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 2658.6435contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. ipof nº 2026145100012, cpnj filial. * * nota fiscal 142 liq - ref. o valor líquido * * ordem de serviço nº 40/2026 * * evento: comemoração ao dia dos pais * * data: 10/08/2026icone locacoes e servicos ltda202652026-08-19agosto8202614510050005920261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge09.179.234/0002-01 69328.5919despesa com 2º termo aditivo ao contrato n° 73/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (lote 02 - lavadores), para manutenção em ônibus articulado/biarticulado, de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 106514) (pregão eletrônico n° 58/2024). (ploa/2026). - nota: 92270 3.3.90.34.01 24/08/2026 24/08/2026 69.328,59 69.328,59solucoes servicos terceirizados ltda2026102026-08-28agosto8202640930100025920264093metrobus transporte coletivo s/a09.445.502/0001-09 17905.509processo sei 202100010023093/202300010007378 - ejsa . prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em grupos de geradores de energia, incluindo motores, geradores, caixas de automação e quadros de comando, com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários, destinados às unidades da ses-go. pregão eletrônico nº 208/2022 ses/go. contrato nº 121/2022 ses. 3° termo aditivo. vigência 03/01/2026 a 02/01/2027. manutenção preventiva. . nota fiscal nº 396/jul/26 . total a pagar: 17.905,50 .tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me2026102026-08-14agosto8202628500100002020262850fundo estadual de saúde - fes03.199.343/0001-15 41924.993ipof: 2025160100107 - processo: 202500005008698 pagamento referente a prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses do contratos nº 30/2025-secami para prestação de serviço de buffet, compreendendo hidratação, coffee break, coquetel, brunch, almoço, jantar e sobremesas para realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades no raio de 300 km desta capital, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nota fiscal: 138, emissão: 30/07/2026, atestado: 30/07/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 41.924,99 - iricone locacoes e servicos ltda202672026-08-07agosto8202616010070029420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.179.234/0001-12 122.276recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 122,27(cento e vinte e dois reais e vinte e sete centavos), conforme fatura/nota fiscal nº 202758708 (sei94167797), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 1ºbbm/cbmgo. pdf n° 2026290300013. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 202758708 122,27 28/08/2026 08/2026 188.189.012-10 valor total .....................................................r$ 122,27equatorial goias distribuidora de energia s a202672026-08-19agosto8202629030070001720262903corpo de bombeiros militar01.543.032/0001-04 742.7314pdf: 2025290600076 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - diesel s10. pagamento irrf. . nº documento........ref.............valor 1023093.............07/26..........742,73 . ipnmneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-08-27agosto8202629060070003820262906diretoria-geral de policia penal25.165.749/0001-10 0.005valor para pagamento de despesas com consignações diversas, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue:descontos/pessoal civil - desconto da 3ª parcela no contra-cheque do executado luiz carlos leal, através do despacho nº 1828/2026/agrodefesa/gegp de 25/06/2026, em cumprimento à decisão da vara das fazendas públicas comarca de turvânia-go, processo nº 0116154-55.1996.8.09.0151 e demais instruções nos autos sei 202600066007167. obs.: favor creditar na conta judicial conforme dados bancários: banco: 104 agência: 4418 operação: 040 conta: 01502331-4, relativo a 3ª parcela, no valor de....r$ 1.173,76.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-08-27agosto8202632610010018520263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 115.001solicitação de 1/2 (meia) diária para o colaborador, wallisson silva mendes que participará do evento de instalação da sede simbólica do governo do estado de goiás, em comemoração aos 297 anos do município de santa cruz de goiás, a realizar-se no dia 27 de agosto de 2026.wallisson silva mendes202652026-08-31agosto8202631900050043820263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.563.826-** 1575.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.casa da esperanca2026352026-08-11agosto8202630010350057820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.837.270/0001-05 3408.583pagamento da fatura ft289000 # aditivo do contrato nº 08/2024 - secti (61881133) por mais 12 meses, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados em agenciamento de viagens nacionais e internacionais. conforme requisição de despesa n° 11/2026 - secti/geaal-14349 (89903931). taxas de embarque /seguros /fretamento /pedágios .trade gestao e servicos ltda202662026-08-12agosto8202631010060009120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.586.365/0001-63 219.341pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - associação classe - agosto/2026.estado de goias202612026-08-27agosto8202613010010025320261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 48136.802refere-se ao pagamento do irrf:ateste - 92335003 nf 2421 ref 04/2026 r$ 23988,48 nf 2428 ref 05/2026 r$ 24148,32mc leilao eireli2026312026-08-04agosto8202629610310002020262961departamento estadual de trânsito - detran12.596.322/0001-24 339488.3134º termo aditivo: gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. vigência do contrato 01/07/2026 a 30/06/2029. .................................. h.e.formosa,rep. fund.rescissorio 4º termo aditivo:,ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93339648. . valor pago..........r$ 339.488,31. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2026 (93339648).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026502026-08-04agosto8202628500500015920262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 108244.071gratificação por exercício de função - ref. agosto/2026secretaria de estado do entorno do distrito federal202632026-08-27agosto8202644010030016520264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 1372.808ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.instituto maanaim - i m2026352026-08-07agosto8202630010350003120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social07.388.256/0001-67 3307.521agosto/2026 - apropriação irrf - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da sesgo.estado de goias202612026-08-27agosto8202628010010004420262801gabinete do secretario da saude01.409.580/0001-38 12511895.801agosto/2026 - pagamento da contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.fundo financeiro do rpps202662026-08-27agosto8202628500060001520262850fundo estadual de saúde - fes18.867.930/0001-02 1392.856pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos - ação judicial, do período de agosto/2026. (henrique luiz)secretaria de estado da administracao202682026-08-27agosto8202618010080031820261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 91.2223terceiro termo aditivo ao contrato nº 45/2023, com a finalidade de prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e peças originais, para a plataforma e os elevadores do centro cultural oscar niemeyer (ccon). nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 795-irrf-07/2026 3.3.90.39.15 05/08/2026 03/08/2026 91,22 91,22empresa brasileira de elevadores ltda202612026-08-10agosto8202642010010001820264201gabinete do secretário de estado da retomada23.982.490/0001-74 862322.2312gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 284/2024 (sei 63137741). ............................. proc. 202400010038028,policl.goianesia-funev,rep. custeio tc nº 23/2025 (76153301),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93229848. . valor pago............r$ 862.322,23. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2026 - pol. goianésia/funev (93229848). .fundacao universitaria evangelica2026502026-08-04agosto8202628500500005220262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 13254.068repasse de recursos financeiros, visando manutenção, aquisição de materiais de consumo e permanente, no atendimento das atividades técnicas e administrativas das unidades escolares, através da descentralização dos recursos financeiros às unidades executoras dos conselhos escolares de educação, através do programa estadual dinheiro direto na escola – proescola. processo: 202600006012405 ipof: 2026240100365. .ensino especial - investimento .portaria nº 1335/2026 .rex nº 4995 (93930326 )- referente à 1ª parcela do proescola - 2026 destinatário: conselho escolar andrelino rodrigues de morais > custeio: r$ 13.254,06 >> empenho 269 001 > capital: r$ 3.313,51 >> empenho 277 001 .... afoapsecretaria de estado da educacao20262692026-08-21agosto8202624012690000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 103.084trata-se da formalização do 1 termo aditivo ao contrato n 14/2023/retomada (53021427), oriundo do pregão eletrônico nº 14/2022, processo seplag-pro-2022/07457, em favor da tim s/a, para prorrogação por 30 meses e reajuste de valores. o objeto é a continuidade do serviço móvel pessoal (smp), com linhas pós-pagas, ligações locais e de longa distância ilimitadas, sms ilimitado, roaming nacional, caixa postal, pacote mínimo de 10gb de dados e fornecimento de smartphones novos conforme especificações nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 5833954564-irrf07/26 3.3.90.39.32 13/08/2026 11/08/2026 103,08 103,08tim s a202612026-08-19agosto8202642010010010120264201gabinete do secretário de estado da retomada02.421.421/0001-11 222467.441pagamento à empresa golden engenharia ltda, pelos serviços construção de esc ola padrão séc. xxi - colégio estadual residencial alphaville, no dis trito de campos lindos, município de cristalina-go, objeto do contrato nº 016 - golden (86782850), firmado entre a empresa e a secretaria de estado da educação de goiás, conforme documentos acostados ao processo 20250000 5037154, sislog 117414, conforme abaixo: . nf 4 - valor total: r$ 250.102,77 inss: r$ 9.628,96 issqn: r$ 12.505,14 irrf: r$ 3.001,23 líquido: r$ 222.467,44 compl líquido: 2.500,00 . ipof: 2026240102486 . kênyagolden engenharia ltda20264562026-08-19agosto8202624014560000120262401gabinete do secretário de estado da educação48.701.539/0001-02 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de agosto/2026.matheus lucio dos reis silva2026152026-08-24agosto8202631610150061520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.789.321-** 748339.471pagamento a favor do instituto nacional do seguro social, referente inss - empregado da folha dos servidores ativos desta pasta do período de julho/2026. tvinstituto nacional do seguro social202682026-08-18agosto8202618010080027720261801gabinete do secretário de estado da administração29.979.036/0064-24 1279.128pagamento do liquido referente a contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, da faturas nº 199180662, 199180665, 201257734, 201257740 e 201300559 referente às unidades consumidoras nº 10080491; 10002352506; 10002352352; 610238929; 610238577- grupo - "b", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110078. exercício 2026 - apropriação de despesasequatorial goias distribuidora de energia s a202662026-08-25agosto8202632010060001620263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.543.032/0001-04 8688.3560retenção de issqn conforme nota fiscal n° 2439, 2440, 2441, 2443, 2447, 2448, 2450, 2451, 2456, 2457, 249, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2469, 2471, 2473, 2474, 2476, 2477, 2478, 2479 e 2481, referente ao mês de julho/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior do estado. pdf:2025180100441. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202652026-08-19agosto8202618010050012720261801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 450000.001destina-se ao pagamento à empresa bem estar locação de equipamentos médicos e materiais para saúde eireli, cnpj: 08.299.803/0001-09, no valor de total de r$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), conforme nota fiscal nº 7.604 (sei 93572826). referente à aquisição de viaturas do tipo unidade de resgate (ur), para uso do cbmgo, mediante adesão a arp nº 19/2025 - senasp. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 060 (deputado estadual major araújo), em processo de descentralização orçamentária com a secretaria de estado da saúde. pdf nº 2025285004611.bem estar locacao de equipamentos medicos e materiais para saude eireli20261542026-08-26agosto8202528501540000320252850fundo estadual de saúde - fes08.299.803/0001-09 2000.006pagamento complemento do líquido da empresa enenge engenharia ltda,referente os serviços executados na reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia-go - processo principal n° 20230000 6047482,conforme planilhas,relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e autorizado pelo despacho nº 2592/2026/seduc/ coordastec-16768 (91704674) . .nf 56 r$ 91.295,19 – 11ª medição do contrato nº 044/2025 .inss: r$ 8.170,86 .irrf: r$ 2.971,22 .valor líquido r$ 230.745,61 / r$ 3.714,03 / r$ 2.000,00 . processos: 202400005011201 / 202600006024537 pdf: 2026240101780 cno: 90.023.16128/73 cod. pgto: 28 . dalcyenenge engenharia ltda20261792026-08-19agosto8202624011790000920262401gabinete do secretário de estado da educação07.527.227/0001-39 267.46124pagamento de guia de i.r. sobre rpv referente ao advogado dr. robson henrique da silva pires (sei nº 202611129007265). valor da guia de i.r. ............... r$ 267,46 crggoias previdencia - goiasprev2026112026-08-07agosto8202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 349.097pagamento de inss da empresa enenge engenharia ltda, referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº 3321/ 2026/seduc/coordastec-16768 (94337371). . nf92 r$ 10.578,51 inss r$ 349,09 issqn r$ 158,68 irrf r$ 126,94 líquido r$ 1.763,57 / r$ 7.047,15 / r$ 1.133,08 . processos: 202300006047482 / 202500006041270 ipof: 2026240101780 .......código fundeb:26 . dalcyenenge engenharia ltda20261792026-08-19agosto8202624011790000920262401gabinete do secretário de estado da educação07.527.227/0001-39 1418.33126pagamento de guia de i.r. sobre honorários advocatícios sucumbenciais de rpv referente à dra. juliana ferreira e santos (sei nº 202611129007265). valor da guias de i.r. ............. r$ 1.418,33 crggoias previdencia - goiasprev2026112026-08-07agosto8202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 3811.749pagamento da fatura nº 3000530008, à empresa saneago, cnpj 01.616.929/0001-02, referente ao abastecimento, pela contratada, de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, correspondente ao período de julho de 2026, conforme contrato nº 06/2022 - (70633320), e relatório 3122/26/cooinsp. 202600031001594.saneamento de goias s a202652026-08-26agosto8202643620050010120264362agencia goiana de habitacao s/a01.616.929/0001-02 6224.408processo: 202400005046829 - vvf . aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades adminis trativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). . unidades administrativas. . nota.........valor(r$) 28106........6.224,40objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2026102026-08-14agosto8202528500100065720252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 0.0016pagamento de issqn da empresa enenge engenharia ltda, referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº3321/202/seduc/coordastec-16768 (94337371). . nf91 r$ 40.149,64 inss r$ 1.324,94 issqn r$ 602,24 irrf r$ 481,80 líquido r$ 28.720,93 / r$ 7.611,15 / r$ 708,58 / r$ 700,00 . processos: 202300006047482 / 202500006041270 ipof: 2026240100336 .......codigo fundeb:26 . dalcy.enenge engenharia ltda2026302026-08-19agosto8202624010300000720262401gabinete do secretário de estado da educação07.527.227/0001-39 5186.719# pagamento dos liquidos dos danfes nº 000.002.362 (sei 94788503) de r$ 4.643,60 e da nfs-e nº 424 (sei 94788503) - r$ 543,11. # segundo termo aditivo referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. requisição de despesa 13 (92623052). vigência de 06/08/2026 a 05/08/2027. processo sei secti 202414304001105ltba comercio e servicos ltda202662026-08-26agosto8202631010060011220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.694.478/0001-10 1410.089folha de pagamento da polícia civil, referente 07/26, decisão judicial. servidor: aparecido antonio dos santos cpf: 648.185.511-04 favor creditar conforme dados abaixo: processo: 0438757-28.2014.8.09.0051 id: 081250000032091173 favorecido: fundação de crédito educativo - fundacred cpf/cnpj: não informadadelegacia-geral da policia civil202612026-08-26agosto8202629040010017220262904polícia civil37.014.123/0001-91 17495.2414pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 26/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão d e obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno /12x36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 09) , relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2623 e ipof 2024215300185. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............. r$17.495,24. . processo de pagamento nº 202100017006621. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-08-10agosto8202621530610000920262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 910.352valor para pagamento do irrf do contrato nº 68/2026, da 03ª medição, referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 93 do programa goiás em movimento – eixo municípios (bela vista de goiás, cromínia, hidrolândia, palmelo, piracanjuba e urutaí)., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. processo de pagamento sei nº 202600036011981, nf nº 668.js construtora e locadora ltda2026262026-08-14agosto8202643610260003020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 111988.678202400025099634 - refere-se ao pagamento liquido sinalização horzizontal 3 .491,74 (31,10)sinaização vertical 150un(420,62) - cidade de pirenopolis go. ateste-93750199 sei contab. 93954401filgueira prestacao de servicos ltda2026282026-08-06agosto8202629610280000620262961departamento estadual de trânsito - detran19.560.627/0001-25 320.1213recolhimento do irrf da nota fiscal nº 564 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente prestação de serviço do produto 1 - maio/26, supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 27/05/2026, contrato nº 68/2025 (id. 91808626). relatório 2540/26/cooinsp. 202600031005285.senha engenharia s c2026172026-08-18agosto8202643620170007920264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 375.1216recolhimento inss sobre a prestação de serviço de limpeza e manutenção da piscina da unidade universitária de itumbiara, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução, no mês de junho/2026. despacho 1266/2026 - sei 92686913.casarao das ferramentas itumbiara ltda2026102026-08-14agosto8202640620100014720264062universidade estadual de goiás - ueg47.838.174/0001-91 6238.217pagamento referente ao valor total da fatura de julho/2026,relativo ao fornecimento de energia elétrica, para atenderas demandas da sede administrativa da escola de governo henrique santillo -sead, uc:10009003337. pdf:2025180100276. wrnequatorial goias distribuidora de energia s a2026162026-08-28agosto8202618010160005820261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 85.4467refere-se ao pagamento do iss: ateste-91487867 sei contb.91516679 202600025039068 nfag 44810 r$ (jornal folha metropolitana nfvc 89 r$ 85,44) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995amp - agencia multiface de propaganda ltda2026382026-08-03agosto8202629610380000320262961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 100.007pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 62/2020 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.sociedade bemaventurada imelda2026352026-08-07agosto8202630010350033220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social56.814.668/0011-07 3832.005ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.soc benef albergue s o vicente de paulo jatai2026352026-08-07agosto8202630010350035720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.251.270/0001-09 328.246op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps-descontos-fes-funcam-protege, p.aliment.consignáveis e associações, competência - agosto de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-08-28agosto8202632620010041420263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 5700.403pagamento da nf 1058762, emitida em 31/07/2026, referente a julho/26. contratação dos serviços do cadastro compartilhado da receita federal (bcadastros) que é uma iniciativa da secretaria da receita federal do brasil (rfb) em parceria com o serpro que provê uma plataforma de compartilhamento de bases de dados, por meio de uma rede blockchain permissionada, contendo as seguintes bases de dados: cpf, cnpj, cno e cadastro das atividades econômicas das pessoas físicas - caepf, por 60 meses. sislog 103852. vigência: 21/06/2024 a 21/06/2029.sub rogaçâo lei 24.331/2026.servico federal de processamento de dados - serpro2026782026-08-26agosto8202631010780000120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação33.683.111/0001-07 14101.182pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 290520001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6112elvis luiz pereira de freitas2026602026-08-17agosto8202532010600136420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.947.571-** 449.152ipof: 2026160100109 - processo: 202600005004380 pagamento referente a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de recarga, manutenção e fornecimento de extintores de incêndio e placas de sinalização de segurança, pelo período de 12 meses, com desembolso único. sislog: 118532 lote 01. conforme dados á saber: - nota fiscal: 443, emissão: 05/08/2026, atestado: 30/07/2026, valor: r$ 449,15 - issqnextil comercial de extintores ltda202672026-08-12agosto8202616010070025920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar02.778.850/0001-40 1440.524retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á rea gestora da despesa. . ...nf 81 46.127,69 ...ipof.....2025240102273 ...processo 202600006044120 . aurélioconstrutora queiroz ltda20261442026-08-12agosto8202624011440000520262401gabinete do secretário de estado da educação54.922.334/0001-41 10675.001valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. referente a 1ª parcelascisense inova simples i s2026252026-08-10agosto8202631610250004220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg67.160.487/0001-40 3492.341pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27596372 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6207joao cantidio carvalho2026602026-08-03agosto8202532010600012720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.604.871-** 2688.472pagamento do líquido da nota fiscal nº 27627709 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3347.telma nonato de jesus rodrigues2026602026-08-03agosto8202532010600089420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.536.511-** 7350.008utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 26/2026 - 202600020002257universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-28agosto8202640620100020220264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 199.264pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de irrf referente quinto termo aditivo, para prorrogação excepcional da vigência contratual pelo período de 03 meses, do contrato nº 20/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda especializada para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque estadual águas do paraíso - peap , relativo ao período de 25 a 30/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2613 e pdf 2026215300422 . (irrf restante). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 199,26 . processo de pagamento nº 202100017006626. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026172026-08-10agosto8202621530170007520262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 1435.5117pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa decorrente do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 31/2024 (60257927), relativo ao parque estadual do araguaia (pea), referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 15052 e ipof 2025215300338. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$1.435,51. . processo de pagamento 202400017008933. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-08-10agosto8202621530610004020262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 24531.1317. valor destinado ao pagamento do irrf da 21ª medição, do contrato nº 135/2024 - goinfra referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026,pdf:2025436100625 processo sei nº 202600036010861, nfs-772-773-irrf dare: 8586 0000 245-7 3113 0008 210-4 0002 6226 006-9 0735 6060 000-9 r$24.531,13houer engenharia ltda2026622026-08-04agosto8202643610620002720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.578.135/0001-02 5439.1910pagamento dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização na sede da abc, no per. de 18/02 a 17/03/2026, conf. fatura 2604.000095460 emitida em 22/03/2026 devidamente atestadaoi s a - em recuperacao judicial2026142026-08-05agosto8202612610140003620261261agência brasil central - abc76.535.764/0001-43 12082.941recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de agosto/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio militar)estado de goias202612026-08-28agosto8202614010010036520261401gabinete do procurador geral do estado01.409.580/0001-38 3.692processo 202600010049040 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 170/2025 "c". pregão eletrônico nº 268/2025. processo nº 202500005025786 202500010088460. vigência da arp 27/11/2025 a 26/11/2026. dod (91853301). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 433/2026 (sei 91856476), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 208265 - ir . emissão: 21/07/2026 . valor: r$ 3,69 . dare: nº 12100002624300441oncovit distribuidora de medicamentos ltda2026922026-08-05agosto8202628500920051820262850fundo estadual de saúde - fes10.586.940/0001-68 25521.2216processo de pagamento 202500010007955 - ejsa. . contrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082). . nota fiscal nº 2513/jul/26/liquido . total a pagar: 25.521,22 .premium car rental e transportes ltda me2026102026-08-14agosto8202628500100012720262850fundo estadual de saúde - fes05.806.191/0001-05 1366.1911retenção inss à empresa fba comércio ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual coelho neto, no município de itarum㠖go, conforme contrato nº 091/2025. nf 63 r$ 31.049,83 - 6ª medição inss: r$ 1.366,19 issqn: r$ 1.552,49 ir: r$ 372,60 líquido: r$ 27.758,55 . conforme despacho nº 3139/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006090430 pdf: 2024240101822 cno: 90.025.62065/72 código de pgto: 27 . isabelfba comercio ltda20261432026-08-14agosto8202624011430000720262401gabinete do secretário de estado da educação45.339.878/0001-94 6260.763pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27767580 e 27775582 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4067sebastiao augusto2026602026-08-03agosto8202532010600017120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.989.311-** 43.202pagamento ref. à ipof nº 2025186300125 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 771, referente ao mês de julho de 2026. como segue abaixo: i.r..................................................r$ 43,20. total selecionado:...................................r$ 43,20. processosei: nº 202600029000008. empresa brasileira de elevadores ltda.empresa brasileira de elevadores ltda2026152026-08-14agosto8202618630150001620261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr23.982.490/0001-74 1637.4835pdf:2025295000470 83-07/26 inss jbrmemora processos inovadores s a2026242026-08-14agosto8202529500240008120252950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0003-95 713.1113recolhimento de inss aliquota de 3,5% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a aquisição de software de gestão no modelo software como serviço - saas com suporte local, de solução especializada em gestão de obras públicas contemplando gerenciamento físico e financeiro de contratos de obras, gestão de indicadores estratégicos e apresentação de informações para a sociedade em mapa georreferenciado. ipof 2025240101552 processo nº 202600006038026 .. - nf 832 data de emissão: 16/07/2026 - referência: 4ª medição - prestação de serviço de subscrição mensal - sis tema de gestão de contratos e medição de obras - smo - junho/2026 - valor do serviço r$ 20.374,43 ** inss r$ 713,11 ..poligraph sistemas e representacoes ltda2026112026-08-14agosto8202624010110010420262401gabinete do secretário de estado da educação85.200.665/0001-00 86.404recolhimento irrf alíquota 1,2% sobre o valor total da nota fiscal. processo nº 202600006040819 referente aquisição de materiais didático/ esportivos às escolas da rede pública de ensino, via seduc goiás. nota fiscal nº 2455, 07julho2026 valor total da nota fiscal r$ 7.200,00 valor irrf r$ 86,40 valor líquido da nota fiscal r$ 7.113,60 .... afoapindustria de bolas tita ltda20262212026-08-03agosto8202624012210000320262401gabinete do secretário de estado da educação17.952.607/0001-74 5167.301. ordem de pagamento referente ao auxílio funeral, autuado por fernando rodrigues da silva, cpf 266.414.101-53, filho da ex-servidora eunice elias da silva, falecida em 06/05/2026, conforme documentações anexos ao processo. . ejs .fernando rodrigues da silva2026542026-08-31agosto8202617010540011420261701gabinete do secretário de estado da economia***.414.101-** 239.2218pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de inss, referente o pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2023, decorrentes da repactuação 2025 de valor do custo definido no referido dispositivo contratual, com base em planilhas de formação de custo e cálculos (80247018) e convenção coletiva da categoria (71561930 e 71562007), que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 30/09/2025 e de 01/10/2025 a 31/07/2026, relativo ao parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, as quais encontram fundamento na cláusula oitava do contrato nº 19/2023 e no artigo 65, da lei 8.666/93, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14778 e ipof nº 2025215300353. (inss). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 239,22. . processo de pagamento nº 202300017007825. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026182026-08-11agosto8202621530180000920262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 17849.501folha de pagamento ref agosto/2026 - ressarcimento de servidor proc. nº 202320921000180 - competência julho/26distrito federal secretaria de educacao e cultura202632026-08-27agosto8202644010030017520264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal00.394.676/0001-07 966.2312pagamento da fatura 2608.000134441. --------------------------------------------------------------------------- despesa com prestação de serviços telefônicos para as unidades da pmgo situadas nos 246 municípios do estado de goiás, pelo período de 30 meses, conforme requisição de despesa n° 11/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei nº 75256190) e requisição de despesa n° 12/2025 - pm/stp-dp/calti-16507 (sei n° 75373887). sei 202100002090192 – daof 2025.2902.175oi s a - em recuperacao judicial202672026-08-05agosto8202629020070000720262902polícia militar76.535.764/0001-43 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027. referente ao mês de agosto/2026.jodely borges de lima2026152026-08-24agosto8202631610150079920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.167.251-** 3921.6913retenção de irrf do pagamento da cessão de segmento espacial de 5 mhz de capacidade em banda c, estendida, posição 70ºw, satélite star one c2, para transmissão digital dos sinais produzidos pela geradoras tv brasil central (tbc) e rádios am/fm, no período de 26/06 a 25/07/2026, conforme fatura 26/07/66000261-4 emitida em 21/07/2026 - devidamente atestadaembratel tvsat telecomunicacoes ltda202662026-08-11agosto8202612610060001420261261agência brasil central - abc09.132.659/0001-76 2400.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.comunidade terapeutica jesus o caminho a verdade e a vida2026352026-08-07agosto8202630010350049620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social30.852.726/0001-13 2700.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.abrigo rita goncalves de faria2026352026-08-07agosto8202630010350003020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social09.595.511/0001-78 1050.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.instituto recomeco planaltina2026352026-08-07agosto8202630010350049720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social15.383.388/0001-24 91.5711irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em junho/2026, conforme despacho nº 1118/2026-gear de 22/07/2026.banco cooperativo sicoob s a202672026-08-04agosto8202617040070004320261704encargos especiais02.038.232/0001-64 1193899.546gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. chamamento público 06/2024. vigência prevista: 36 meses a partir de 01/09/2025. custeio. rd 200/2024 (sei 60935457). . programas federais: procedimentos do mac - portaria 10.146/26 . repasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hej agir parcial agosto26 (93291723) custeio………….r$ 1.193.899,54associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026552026-08-04agosto8202628500550002520262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 2100.008valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de agosto/2026.gustavo de conti teixeira costa2026152026-08-24agosto8202631610150003920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.950.606-** 298762.121valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 3ª medição do contrato nº 67/2026, referente a implantação de uma ponte, com 19 metros de extensão, na rodovia go-338, trecho: entr. go-439 (hidrolina) / entr. go-154 (luzelândia), no município de pilar de goiás, estado de goiás, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036012328, nf-293.primor engenharia ltda2026732026-08-04agosto8202643610730003420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27 91.831pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição ao funcam (consignados) - agosto/2026.estado de goias202632026-08-27agosto8202613010030004420261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 26.911contrato nº 19/2025/dgpc (sei nº 74879425) de prestação de serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superior. pagamento da nf nº 03995136-parte referente ao mês 07/2026 conforme segue: . r$ 332,18 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 332,18 líquido . r$ 305,27 pagos no empenho nº 2026.2904.007.00017centro de integracao empresa escola cie e202672026-08-28agosto8202629040070016420262904polícia civil61.600.839/0001-55 2871.2238pagamento do líquido do processo 202617697000071 - lote: 2026/1296 nf 45210 r$ 2871,22 (nf 1303 site o sudoeste )amp - agencia multiface de propaganda ltda2026112026-08-06agosto8202612010110000320261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 3777.482retenção ir à empresa consorcio diamante engenharia referente a execução de sondagem (geotecnia), elaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia (complementares) e arquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervi são e gerenciamento de obras, estudos ambientais, consultoria ambiental, licenciamentos. apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás. município de goiânia-go, conforme contrato nº 143/2024. nf 70 r$ 314.798,87 - 23ª medição issqn: r$ 7.869,97 ir: r$ 3.777,48 líquido: r$ 303.151,42 . conforme despacho nº 3114/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº213/2026/seduc/dofi-19007 . processo: 202400006069827 pdf: 2026240102222 codigo pgto: 25 . isabelconsorcio diamante engenharia20264022026-08-03agosto8202624014020000220262401gabinete do secretário de estado da educação51.447.104/0001-80 50542.873pagamento da parcela mensal de custeio de operação (pmco) das usinas fotovoltaicas - março/2026. nota de débito - sei 94580271. despacho 762/2026 - sei 94677218. convênio para uso da usina solar fotovoltaica na modalidade de geração distribuída para compensação de créditos de energia entre a universidade estadual de goiás – ueg e a companhia celg de participações – celgpar, na esteira do termo de cessão de uso 3/2022 - ueg - (000027476669)companhia celg de participacoes - celgpar2026102026-08-26agosto8202640620100012520264062universidade estadual de goiás - ueg08.560.444/0001-93 27815.4014pagamento da contratação de empresa especializada no ramo aeronáutico homologada pela agência nacional de aviação civil - anac para locação de 01 (uma) aeronave de asas rotativas (helicóptero), monomotora, a reação, para a superintendência de serviço aéreo (saeg) da secretaria de estado da casa militar (secami) pelo período de 12 (doze) meses. sislog 115267. conforme dados a saber: nota fiscal: 4542, emissão: 13/08/2026, atestado: 13/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 27.815,40 - irhelisul táxi aéreo ltda202672026-08-21agosto8202616010070005420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar75.543.611/0001-85 3179.932pagto de ir 796450-05/26 convenio 971709 cjmhpe automotores do brasil ltda2026542026-08-20agosto8202629010540000220262901gabinete do secretário da segurança pública54.305.743/0011-70 2147303.081folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, líq. férias.delegacia-geral da policia civil2026282026-08-27agosto8202629040280000420262904polícia civil37.014.123/0001-91 10920.712este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias e 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.junta comercial do estado de goias202622026-08-27agosto8202633620020021120263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 131266.651valor para pagamento de despesas com o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue: auxilio alimentação – lei 19.951/líquido, no valor de......r$ 131.266,65.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202682026-08-28agosto8202632610080002920263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 57.151pagamento liquido de 5º termo de apostilamento ao contrato nº 090/2021, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades do colégio estadual de panamá, município de panamá. no valor estimado de r$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais), com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026. conforme despacho nº 189/2026/seduc/coordastec-16768. . ipof-2026240100218- codigo fundeb 25 . fatura....junho/2026 valor r$ 100,02 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 00953 - goiatuba conta para crédito: 05752444833 . weyderprefeitura municipal de panama20263552026-08-05agosto8202624013550002020262401gabinete do secretário de estado da educação00.079.830/0001-56 5000.005licitação não aplicável: nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil - no país, em atendimento ao decreto nº 9.733, de 16 de outubro de 2020(85094439), que regulamenta, no âmbito do poder executivo, a concessão de diárias ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, previstas nos arts. 104 a 107 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020. cota 3º trimestre. ipof 2026255000014. . . cnpj: 32.746.693/0001-52 nome: secretaria de estado da cultura banco: 104 agência: 4204 conta 574175615-4fundo de arte e cultura do estado de goias202672026-08-12agosto8202625500070000220262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 21523.541contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil -servidor - folha de ativo da goiasprev, mês de agosto de 2026.plano goias seguro202642026-08-28agosto8202618620040021620261862goiás previdência - goiasprev48.307.647/0001-97 499.7517pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa oriunda do pagamento de diferença de valores do contrato n.º 09/2024, decorrentes da repactuação do exercício de 2025 do custo definido no contrato, com base em planilhas de custo e formação de preços (75538061) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73146435) do sindicato dos vigilantes e seguranças. essa repactuação resultou em majorações salariais e de outros benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 31/10/2025 e 01/11/2025 a 24/06/2026, as quais encontram fundamento na cláusula quarta do contrato nº 09/2024. parque estadual da serra de jaraguá – pesj, relativo ao período de 01 a 24/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2657 e pdf 2025215300348. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 499,75. . processo de pagamento 202400017004057. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026182026-08-20agosto8202621530180000220262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 9600.007pagamento bolsa mobilidade nacional, no mês de agosto/2026, conforme atestado nº 37/2026 - sei 94234482.universidade estadual de goias - ueg2026282026-08-19agosto8202640620280003620264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 424732.263. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao202672026-08-27agosto8202624010070048120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1621.008despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(agosto/2026). (........>>> ploa/2026 <<<........).eunice pereira2026102026-08-27agosto8202640930100002620264093metrobus transporte coletivo s/a***.190.401-** 87203.872licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518). -liquidos-08/2026. . vencimentos - r$ 726.984,32 13º salários - r$ 108.490,15 abono permanência - r$ 8.575,35 férias indenizadas - r$ 18.089,37 gratificação jeton - r$ 66.600,00 fc sist.grat. rede - r$ 111.655,00 gratificações - 87.203,87 quinquênio - r$ 19.191,18 férias clt - r$ 2.020,20 férias - r$ 28.782,20 .secretaria de estado de cultura202612026-08-27agosto8202625010010017620262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 152.004pagamento da taxa de administração dos estagiários, referente o período de julho/2026, conforme as notas fiscaia de serviços nsº 03995286 e 3995354 emitida em 01/08/2026 ........devidamente atestado pelo gestor.centro de integracao empresa escola - ciee2026162026-08-11agosto8202612610160002420261261agência brasil central - abc61.600.839/0009-02 4165.391. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheussecretaria de estado da educacao2026812026-08-27agosto8202624010810020420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4725.002pagamento para cobrir despesas com diárias, com vistas a atender a demanda desta pasta em viagens/deslocamentos a serem efetuadas no exercício de 2026, fora do estado, para realização de atividades afetas como gestão e manutençã o das atividades da seinfra.secretaria de estado da infraestrutura202662026-08-14agosto8202643010060010020264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 0.008202600025082444 refere-se ao pagamento do valor líquido: fornecimento material de construção, pintura , hidráulica e elétrica nf 043 ref 08/2026 r$ 15.320,85(94420659)-(94453847).total conecta distribuicao e solucao ltda2026182026-08-20agosto8202629610180010520262961departamento estadual de trânsito - detran63.883.062/0001-09 175589.591recolhimento do inss (patronal), referente a folha de pagamento do mês de julho/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e demonstrativo mensal de recolhimento de inss, disponibilizado pela sead. (regime geral)procuradoria geral do estado202612026-08-19agosto8202614010010031320261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 75822.049pagamento líquido à empresa pedra engenharia ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual moysés pereira peixoto no município de anicuns - go, conforme contrato nº 049/2026. nf 78 r$ 87.001,17 – 2ª medição inss: r$ 4.785,06 (43.500,58*11%) issqn: r$ 4.350,06 (87.001,17*5%) i.r. r$ 1.044,01 (87.001,17*1,2%) valor líquido r$ 76.822,04 . conforme despacho nº 3178/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202600006039554 pdf: 2025240102131 cno: 90.028.62554/73 cod. pgto: 28 . isabelpedra engenharia ltda2026902026-08-05agosto8202624010900002020262401gabinete do secretário de estado da educação31.572.346/0001-98 3258940.3625pagamento do líquido da 11ª medição do contrato 88/2025, referente à execução dos serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-194, trecho: entr. go 461 / ponte branca, com extensão de 31,92 km, neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036010562, nf nº 164 e 165 líquido.construtora milao ltda2026102026-08-14agosto8202543500100000320254350fundo estadual de infraestrutura01.990.199/0001-05 23253.7016valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 08ª medição do líquido do contrato: 117/2025, o objeto deste contrato é a para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 02). referente ao período: 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf: 2025436101049. processo sei nº 202600036009876. nf nº: 351.rta engenheiros consultores ltda20261062026-08-05agosto8202543611060000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.vilma hellem da costa pereira2026152026-08-24agosto8202631610150086520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.314.511-** 4200.007pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº118/2021 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.associacao de pais do exepcional gota de orgulho2026352026-08-07agosto8202630010350034620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social25.103.904/0001-73 5147.154pagamento referente á nota fiscal nº27614594 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4626.jorjua teixeira de andrade2026602026-08-03agosto8202532010600007220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.156.111-** 7500.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao lar de santana de inhumas2026352026-08-07agosto8202630010350048420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.154.509/0001-51 192556.2817pagamento do liquido da nf 256, trata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de limpeza e copeiragem, ao contrato contrato nº. 01/2024-seelgarantia prestacao de servicos ltda202662026-08-27agosto8202626010060002520262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.246.451/0001-10 2179.451recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao contrato nº 115 /2026 - ebn (91295081), cujo objeto é 3ª aquisição de pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202500005018984 e sislog nº 114930 conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 1515 data de emissão: 03/08/2026 referência: agosto atesto: 04/08/2026 valor total da nota: r$ 181.621,00 irrf: r$ 2.179,45 ......ebn comercio importacao e exportacao eireli20262182026-08-20agosto8202624012180000720262401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 2513.9917ordem de pagamento para quitar a ploa 2026 - despesa com pagamento mensal de tarifas de água e coleta de esgoto - buriti - das entidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional tarifas. fatura 392326 - valor líquido. ref. 08/2026.buriti alegre ambiental s p e - s a2026362026-08-25agosto8202630010360001520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social43.390.208/0001-77 229.134valor destinado a cobrir despesas do iss da 21ª medição, do contrato nº 135/2024 - goinfra referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026,pdf:2025436100626 processo sei nº 202600036010861, nfs-14-issengepavi consultoria e projetos de engenharia ltda2026622026-08-06agosto8202643610620002820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra31.782.931/0001-12 2194341.981valor para pagamento de outras despesas da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100608. como segue: fundo financeiro do rpps (28,50%) empregador cnpj: 18.867.930/0001-02, no valor de........r$ 2.194.341,98.fundo financeiro do rpps202622026-08-27agosto8202632610020003520263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.867.930/0001-02 3750.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao instituto cleomar2026352026-08-11agosto8202630010350055620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social25.238.048/0001-63 1123.501descontos com o banco valor folha de inativos agosto/2026 - alego processo alego 290/2026valor - sociedade de credito ao microempreendedor e a empresa de pequeno porte ltda202632026-08-26agosto8202618800030027920261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps07.799.277/0001-75 580680.006. processo 202300010010605 - hls. . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fms-rio verde, para a viabilização do repasse dos recursos financeiros para o custeio de leitos de uti pediátrica, leitos de ucinco - unidade de cuidado intermediário neonatal convencional e leitos de ucinca - unidade de cuidado intermediário neonatal canguru no hospital materno infantil augusta bastos da cidade de rio verde/go, cnes 4261682. vigência: 9/25 a 8/26. rd 337/25 (sei 79453237). . pagamento hmi/rio verde/agosto/2026 ...........r$ 580.680,00. . obs: no pagamento de agosto de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$ 176.930,00. referente a competência de junho de 2026, conforme solicitação do despacho nº 439/2026/ses/cades-18898 (94378341), processo 202600010055634. .fundo municipal de saude de rio verde2026762026-08-31agosto8202628500760002320262850fundo estadual de saúde - fes06.190.522/0001-80 542878.1913. ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 442, de contratação de uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. . bsamaas servicos ltda2026552026-08-11agosto8202617010550002220261701gabinete do secretário de estado da economia41.938.735/0001-48 1155.9211202300010033413 – ejsa . 3º termo aditivo. prestação de serviço de administração de contas de terceiros - act, a qual se dará pelo de monitoramento dos recursos transferidos nas contas correntes dos parceiros privados que contratem com a secretaria de estado da saúde, com vistas à implementação das medidas previstas na portaria 994 (45014069), de 22 de fevereiro de 2023. ratificação da declaração de inexigibilidade de licitação nº 150/2023. contrato nº 85/2023 (sei nº 53719822). vigência 16/11/2025 a 16/11/2027. . ipof 2025285002378 . manutenção de contas do contrato - ir . pagamento conforme ofício nº 187/2026 – ag. governo do estado de goiás, período 14/06/2026 a 13/07/2026. (sei 93561305). . dare nº 12100002624303102 . valor do ir.............r$ 1.155,92 .caixa economica federal - cef2026512026-08-21agosto8202628500510000220262850fundo estadual de saúde - fes00.360.305/0001-04 284.5325refere-se ao pagamento do valor líquido: fornecimento de energia elétrica ciretran de carmo do rio verde fat 2318835 ref 08/2026 r$ 284,53 sei 202200025002291 ateste (94228525) pagamento on line.companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2026202026-08-20agosto8202629610200004120262961departamento estadual de trânsito - detran01.377.555/0001-10 65.792ipof 2026295200018 1729-repactuação ir ............. r$ 65,79 mpvagenesis prestadora de servicos eireli202662026-08-28agosto8202629520060008720262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc31.549.836/0001-73 25684.7319valor para pagamento do líquido do contrato nº 98/2025, da 10ª medição, referente à execução de obras e/ou serviços de pavimentação asfáltica da rodovia go-589 - trecho: santa maria/hidrolândia, com extensão de 11,84 km. processo de pagamento sei nº 202600036010359 nfsº 33 e nº 36.construmil construtora e terraplenagem ltda em recuperacao judicial2026192026-08-19agosto8202543500190002820254350fundo estadual de infraestrutura00.635.771/0001-55 59300.9321pagamento via siafic - recolhimento imposto de renda - sobre a prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atender a ueg, no mês de julho/2026. despacho nº 1477/2026 - sei 94485248. dare - sei 94484043.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026552026-08-20agosto8202640620550000220264062universidade estadual de goiás - ueg22.236.185/0002-51 146.803estimativo para o fundo rotativo exercício 2026 para despesas de pequena monta e pronto pagamento. referente recomposição do saldo da conta do f.rotativo- processo sei 202319222001582 - cheque 0000008secretaria de estado da retomada202612026-08-05agosto8202642010010000920264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 13776.158o pagamento destina-se a cobrir despesa com 4,8% irrf na contratação de solução de software projetada para gerenciar a redesim e o registro de empresas, abrangendo desde a implementação até o treinamento, manutenção e suporte do sistema integrador. além disso, incorpora ferramentas de business intelligence (bi) e oferece todos os serviços em uma plataforma unificada, para a junta comercial do estado de goiás - juceg. conforme a nf 1000706 emitida em 01/06/2026, referente a maio de 2026. pdf: 2024336200119. sei: 202400024000602.vox solucoes tecnologicas ltda - me202612026-08-12agosto8202633620010000120263362junta comercial do estado de goiás - juceg00.684.621/0001-31 0.001agosto/2026 - consignação - empréstimos financeiros - pensionista especial e consignação - pensão alimentícia - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.secretaria de estado da saude202612026-08-27agosto8202628010010004220262801gabinete do secretario da saude02.529.964/0001-57 1348.50113contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 776-irrfagencia 3.3.90.39.42 13/08/2026 07/08/2026 124,17 124,17 772-irrfagencia 3.3.90.39.42 13/08/2026 07/08/2026 139,65 139,65 784-irrfagencia 3.3.90.39.42 13/08/2026 07/08/2026 73,08 73,08 773-irrfagencia 3.3.90.39.42 13/08/2026 07/08/2026 216,00 216,00 800-irrfagencia 3.3.90.39.42 13/08/2026 07/08/2026 75,60 75,60 781-irrfagencia 3.3.90.39.42 13/08/2026 07/08/2026 720,00 720,00 total a pagar: 1.348,50 débito:bts comunicacao ltda202662026-08-19agosto8202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 121.37491º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras: uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina; uc 340-9 ? mais empregos; nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 000530043irrfjulsede 3.3.90.39.01 18/08/2026 17/08/2026 121,37 121,37 total a pagar: 121,37 uc 43075-7 ? almoxarifado; uc 1967589-5 ? cca anápolis; uc 1285959-1 ? oscar niemeyer.saneamento de goias s a202612026-08-19agosto8202642010010004220264201gabinete do secretário de estado da retomada01.616.929/0001-02 655424.942. processo 201900010001640 - vpo . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás, celebrado com a secretaria mun. de saúde de goiás, com vistas à viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria de estado da saúde, destinado ao cofinanciamento dos serv. de saúde executados na unidade hospital de caridade são pedro d?alcantara ? cnes nº 2343525. plano de trabalho(91726178). . valor mensal estimado: r$655.424,94. rd 221/2026 (92209672). vigência: 01/07/2026 a 30/06/2027. . pagamento sao pedro/agosto/2026........................655.424,94fundo municipal de saude de goias2026762026-08-17agosto8202628500760006120262850fundo estadual de saúde - fes11.152.150/0001-37 66.942pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o quinto termo aditivo, para prorrogação excepcional da vigência contratual pelo período de 03 meses, do contrato n.º 21/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda especializada para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque estadual telma ortegal - peto. relativo ao período de 25 a 30/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 2610 e ipof 2026215300416. (líquido restante) . valor da ordem de pagamento........... r$ 66,94. . processo de pagamento 202100017006616. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026172026-08-10agosto8202621530170007020262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 7866.5418pagamento do liquido da nf 386, contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, fixados na ata de registro de preço nº 51/2024 (63568646), sislognº 106009, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 03/2025 da ata de registro de preço (77919285), firmado entre esta secretaria e a empresa 2v empreendimentos, negocios e servicos ltda, cnpj: 46.672.831/0001-00, para que esta secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciativa esportiva e do desporto2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026442026-08-20agosto8202626010440000620262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 23081.40121contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do irrf sobre as notas fiscais relacionadas: 05/26-633-irrf 05/26-634-irrf 05/26-635-irrf 05/26-636-irrf 05/26-637-irrf 05/26-638-irrfsamma servicos ltda202672026-08-19agosto8202629040070008920262904polícia civil21.419.761/0001-52 0.002pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27813219 e 27813233 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5992maria rosa souza silva2026602026-08-10agosto8202532010600047520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.483.411-** 3407.001. processo 202600010034090 - vpo . aquisição, por meio de inexigibilidade de licitação, de ovos de galinha não-férteis e livres de patógenos (s.p.f.) para a produção dos meios de cultura löwenstein-jensen e ogawa-kudoh, utilizados no isolamento e cultivo de micobactérias, como o mycobacterium tuberculosis, realizados pela seção de micobactérias do lacen/go. sislog 116984, dod:267097. ipof: 2025285005545 . nota fiscal 14 - emissão 22/05/2026.......................1.750,00 nota fiscal 28 - emissão 31/07/2026.......................1.750,00 . total a pagar.............................................3.407,00eduardo janoni tolomei20261242026-08-20agosto8202628501240005020262850fundo estadual de saúde - fes***.434.427-** 13419.441pagamento referente à folha de pessoal desta pasta, relativo ao ressarcimento à prefeitura municipal de goiânia dos meses de junho e julho de 2026, considerando a cessão do servidor renato meneses torres à secretaria de estado da infraestrutura.secretaria de estado da infraestrutura202612026-08-27agosto8202643010010020220264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 88946.7910. proc pgto 202500005019118-efc . pagamento ao 1º termo aditivo ao contrato originário nº 21/2025, tendo como objeto a prestação de serviços de comunicação visual para desenvolver e implementar soluções que visem aprimorar a identidade visual dos serviços da administração pública, aumentar a visibilidade e promover a comunicação efetiva com o público alvo, por meio de projetos de sinalização interna e externa e demais serviços correlatos à comunicação visual das unidades de vapt vupt. vigência: 23/04/2026 a 23/04/2027. . nota fiscal..............valor nº 5354................88.946,79 .simplyfix sistemas de identificacao visual ltda202652026-08-28agosto8202618010050015520261801gabinete do secretário de estado da administração02.341.599/0001-52 57120.00121contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1633-liquidoagencia 3.3.90.39.42 04/08/2026 03/08/2026 57.120,00 57.120,00 total a pagar: 57.120,00propeg comunicacao s a202662026-08-10agosto8202642010060000120264201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 86365.4433valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo do contrato nº 17/2023 entre a agrodefesa e ios inf. e organização de sistemas ltda, para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), para 12 meses, conforme previsão na loa para 2026. daof 426/3261/2025.ipof 2024326100300. pagamento da ios, referente a nota fiscal nº 1638, emitida em: 12/08/2026, conforme despacho nº 329/2026-gt do dia: 13/08/2026, referente ao mês de julho de 2026, e atestada pelo gestor em: 13/08/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor bruto da nf.- 1638...................r$ 99.614,12 retenção de inss...........................r$ 3.486,49 retenção de irrf...........................r$ 4.781,48 retenção de issqn..........................r$ 4.980,71 valor líquido:.............................r$ 86.365,44.ios informática, organização e sistemas ltda2026262026-08-27agosto8202632610260000220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa38.056.404/0001-70 3310.925pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27773816 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5361.ana cristina ferreira da silva2026602026-08-03agosto8202532010600049420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.055.931-** 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. referente ao mês de agosto/2026.iara pereira de queiros2026152026-08-24agosto8202631610150007120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.367.621-** 1334.955recolhimento do iss da nota fiscal nº 419 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município ceres - go, correspondente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, contrato nº 55/2025 (id. 93465113). relatório 3111/26/cooinsp. 202600031006583.rta engenheiros consultores ltda2026172026-08-26agosto8202643620170012520264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 561662.221destina-se ao pagamento de salários dos reeducandos no mês de julho/2026, refernte a todas as unidades.diretoria-geral de policia penal2026212026-08-21agosto8202629060210000920262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 1092506.751valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 22ª medição, do contrato nº 135/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, plano de obras 2023/2026, lote 06, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036012611, nf-833.houer engenharia ltda2026622026-08-26agosto8202643610620002120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.578.135/0001-02 8266.2214valor para pagamento da parte líquida da 20ª medição do contrato nº 113/2024 -goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202500036010447, nf 367.scb servicos e consultoria em bim ltda2026622026-08-07agosto8202643610620002520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra22.642.758/0001-66 413.88113sei 202600031007182, art nº 1020260251479 - boleto nº 28320690126247091, referente a mozarlandia - drenagem (7° etapa). conforme relatório 3106 - relatório de inspeção preliminar (sei nº 94537102) - agehab/coinsp sei 202600031007182, nº 1020260250395 - boleto nº 28320690126246005, referente a art amorinopolis - drenagem (7° etapa); conforme relatório 3106 - relatório de inspeção preliminar (sei nº 94537102) - agehab/coinsp sei 202600031007182, art nº 020260250393 - amorinopolis- , boleto nº 28320690126246003, referente a campos belos - drenagem (7° etapa); conforme relatório 3106 - relatório de inspeção preliminar (sei nº 94537102) - agehab/coinsp sei 202600031007182, art nº 1020260250391 - , boleto nº 28320690126246001, referente a divinopolis - drenagem (7° etapa);. conforme relatório 3106 - relatório de inspeção preliminar (sei nº 94537102) - agehab/coinsp sei 202600031007182, art nº 1020260250390  - , boleto nº 28320690126246000, referente a colinas do sul - drenagem (7° etapa); conforme relatório 3106 - relatório de inspeção preliminar (sei nº 94537102) - agehab/coinsp sei 202600031007182, art nº 1020260250389  - , boleto nº 28320690126245999, referente a cachoeira alta - primitivo (7° etapa) conforme relatório 3106 - relatório de inspeção preliminar (sei nº 94537102) - agehab/coinsp sei 202600031007182, art nº 1020260248451 - , boleto nº 28320690126244116, referente a colinas do sul - primitivo (7° etapa); conforme relatório 3106 - relatório de inspeção preliminar (sei nº 94537102) - agehab/coinsp sei 202600031007182, art nº 1020260248429 - , boleto nº 28320690126244092, referente a amorinopolis - primitivo (7° etapa);. conforme relatório 3106 - relatório de inspeção preliminar (sei nº 94537102) - agehab/coinsp sei 202600031007182, art nº 1020260247564 - , boleto nº 28320690126243253, referente a corumbaíba - drenagem (7° etapa); conforme relatório 3106 - relatório de inspeção preliminar (sei nº 94537102) - agehab/coinsp sei 202600031007182, art nº - 1020260245359, boleto nº 28320690126241115, referente a goianápolis - drenagem (7° etapa); conforme relatório 3106 - relatório de inspeção preliminar (sei nº 94537102) - agehab/coinsp sei 202600031007182, art nº 1020260244658- , boleto nº 28320690126240400, referente a niquenlândia - drenagem (7° etapa); conforme relatório 3106 - relatório de inspeção preliminar (sei nº 94537102) - agehab/coinsp sei 202600031007182, art nº - 1020260244639 , boleto nº 28320690126240375, referente a pires do rio - drenagem (7° etapa). conforme relatório 3106 - relatório de inspeção preliminar (sei nº 94537102) - agehab/coinspcrea-go202652026-08-21agosto8202643620050004720264362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 625500.005processo 202300010000735 crs . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de aparecida de goiânia, p/ viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde p/ cofinanciar as diárias de leitos de uti no hospital municipal de aparecida de goiânia/hmap -cnes 9680977. plano de trabalho(83652980). valor mensal: r$684.500,00. anexo ii(85179603). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº438/2025(83943376) . hmap/julho/2026..................625.500,00 . obs.: no pagamento de julho/2026 foi aplicado a glosa referente a competência de maio de 2026, conforme solicitação do despacho nº 370/2026/ses/cades (93145609), processo 202600010058433. .fundo municipal de saude de aparecida de goiania2026762026-08-10agosto8202628500760000320262850fundo estadual de saúde - fes11.809.185/0001-04 507.6124valor para pagamento de despesas com 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. declaração orçamentária 399/3261/2025. ipof 2024326100236. valor para pagamento de despesas com 7º termo de apostilamento ao contrato nº 25/2014, de prestação de serviços pelo fornecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário, firmado entre a saneamento de goiás - saneago e a agrodefesa, de faturas agrupadas das unidades desta agência, por tempo indeterminado descrito em cláusula contratual. declaração orçamentária 399/3261/2025. ipof 2024326100236. pagamento da saneago e brk conforme despacho nº 092/2026-nugc, de 14/08/2026, fatura nº 3000530062 e 300530063, com vencimento: 30/08/2026, atestada pela gestora em: 14/08/2026, de acordo com a informação financeira nº 173/2026-gecont, em: 24/08/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor bruto..........................r$ 11.060,09 base cálculo.........................r$ 10.575,38 retenção de irrf.....................r$ 507,61 valor líquido........................r$ 10.552,48saneamento de goias s a2026112026-08-27agosto8202632610110000720263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.616.929/0001-02 615.031pagamento do irrj da nf 3736 de 21/07/2026 de assinatura anual de acesso a ferramenta de pesquisas de preços praticados pela administração publica, com sistema baseado em resultados de licitações adjudicadas e homologadas. (12 meses)np tecnologia e gestao de dados ltda202612026-08-03agosto8202633510010005620263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir07.797.967/0001-95 354.3071recolhimento do iss da nota fiscal nº 3942 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de mineiros - go, no período de 18/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 2936/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031006591.trip locacoes e eventos ltda-epp202652026-08-12agosto8202643620050006520264362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 2261.191destina-se ao recolhimento para pagamento do fas e fardamento da . relativo à folha do mês de agosto de 2026. 1º - fardamento: banco 756, agência 3246, conta nº 30724-6 2º ? fas: banco 756, agência 3246, conta nº 30714-9fundacao dom pedro ii2026372026-08-27agosto8202629020370008320262902polícia militar07.882.625/0001-73 9.095proc.202200010045918 - ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 5º aditivo. vigência: 10/06/2026 à 09/06/2027. . rd 5/2026/ses/ccerac/tfd (88078258). (intermunicipal) ipof:2026285001694. . dare: nº 12100002622600627 . emissão: 27/07/2026 fatura:157688/ir....9,09 . total a pagar: 9,09r moraes agencia de turismo ltda2026692026-08-07agosto8202628500690030620262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 979.203pagamento nota fiscal n° 27828711 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3358.welton marins de oliveira2026602026-08-03agosto8202532010600177420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.976.831-** 0.001pagamento do líquido da nota fiscal nº 27747062 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6515suadir reis cruvinel2026602026-08-03agosto8202532010600082520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.072.451-** 174.861processo 202600010047602 - mrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 098/2025 "c". pregão eletrônico nº 113/2025. processo nº 202400005045342/202500010049988. vigência da arp 22/08/2025 a 21/08/2026. dod (91594529). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 412 (91598750), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 14689 - ir . emissão: 24/07/2026 . valor: r$ 174,86 . dare: nº 12100002624300468sante medica hospitalar ltda2026922026-08-05agosto8202628500920052120262850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 4192.06132pagamento de ir incidente sobre honorários de sucumbência. processo sei 202611129007925. valor.....................r$ 4.192,06. acogoias previdencia - goiasprev2026112026-08-28agosto8202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 509.6217pagamento a favor da secretaria de finanças - prefeitura goiânia, serviços p restados pela empresa total - vigilância e segurança ltda, especializada na prestação de serviços de monitoramento em circuito fechado de televisão (cft v), por meio de participação em ata rp nº 002/2022-sead/geac, no mês de junho de 2026, no valor de r$ 10.192,38, sendo deduzido de iss no valor de r$ 509,62, conforme nfs-e nº 23929.(ipof.2024426100171)total - vigilancia e seguranca ltda202672026-08-05agosto8202642610070000620264261goiás turismo - agência estadual de turismo06.088.000/0001-71 1096.442pagamento do irrf retido da nf 7008 de 19/08/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo aos meses de janeiro a junho/2026, no valor de r$ 1.096,44 (valor total da nf r$ 22.842,45). processo: 202318037000968 ipof: 2026400100169. gecinterativa facilities ltda202672026-08-28agosto8202640010070021620264001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 68403.555pagamento líquido ao credor acima, referente aquisição de materiais didático/ esportivos às escolas da rede pública de ensino, via seduc goiás. processo nº 202600006040819 nota fiscal nº 2518, 17julho2026 valor total da nota fiscal r$ 69.234,36 valor irrf r$ 830,81 valor líquido da nota fiscal r$ 68.403,55 .... afoapindustria de bolas tita ltda20261002026-08-03agosto8202624011000001120262401gabinete do secretário de estado da educação17.952.607/0001-74 57316.682auxílio alimentação lei 19.951 da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026. ipof: 2026400100370 gecsecretaria-geral de governo202662026-08-27agosto8202640010060007120264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 1267041.342processo: 202100010047625 - vvf . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do est ado de goiás, celebrado c/ a secretaria municipal de saúde de catalão, com à viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria de esta do da saúde, destinado ao cofinanciamento dos serv. de saúde executados na unidade hospital são nicolau - cnes nº 2442620. plano de trabalho (91717542). valor mensal estimado: r$1.346.571,89. vigência: julho/2026 à junho/2027. rd nº 217/2026 (91956647). anexo ii(92087737). . pagamento sn/catalão/agosto/2026............r$1.267.041,34 . obs: no pagamento de agosto de 2026, foi aplicado glosa anterior, no valor de r$79.530,55 referente as competências de outubro e novembro de 2025, sendo aplicada de forma parcelada em 8(oito)vezes, conforme solicitação dos despachos nº208/2026/ses/geacar (88013260), nº 209/2026/ses/geacar (88047579), ofício nº109/2026(85791441) e despacho nº2876/2026/ses/sgi (88119920). esta parcela corresponde à 5ª(5/8).fundo municipal de saude de catalao2026762026-08-14agosto8202628500760005820262850fundo estadual de saúde - fes03.532.661/0001-56 40.002despesa referente ao contrato nº 24/2026, destinada à aquisição de produtos e materiais de limpeza, copa e cozinha, bem como de itens para manutenção de jardins, visando à higienização, conservação e manutenção das sedes administrativa e operacional, com previsão de consumo para o período de 12 (doze) meses. (contratação sislog nº 115814 - processo nº 202500005025045),(pregão eletrônico nº 13/2026) (fornecedor: gesner comercial ltda). - nota: 1290 3.3.90.30.16 21/08/2026 21/08/2026 1.139,00 1.139,00 1291 3.3.90.30.51 21/08/2026 21/08/2026 40,00 40,00 - total........r$ 1.179,00gesner comercial ltda2026102026-08-28agosto8202640930100052020264093metrobus transporte coletivo s/a55.216.226/0001-16 48906.256ressarcimento de servidor cedido - proc. 202320921000121 - ref. maio/2025.secretaria de estado do entorno do distrito federal202632026-08-18agosto8202644010030015820264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 326.829valor destinado a regularização de irrf ocorrido através de débito automático na conta investimento 720923074-3, vinculada à conta corrente 576996486-0, destinada a movimentação dos recursos da fonte 17030292 (fcvs), em 06/2026. sei 202600031000279/202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202652026-08-31agosto8202643620050015920264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 3809.352pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-08-27agosto8202617010500050220261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 23.8918202400025158548 refere-se ao pagamento do irrf: nf 1119 ref 07/2026 r$ 23,89(92982882)-(93962872) atestes. depositar mais negocios cnpj 09.456.840/0001-38 ag-1626 produto; 4995 c/578.197,734-8emporio paloma alimentos ltda epp2026182026-08-06agosto8202629610180002020262961departamento estadual de trânsito - detran10.472.743/0001-18 1698.327pagamento parcial de despesa com taxa de registro de responsabilidade técni ca - rrt, para execução de serviços de projetos de arquitetura e afins junto ao conselho de arquitetura urbanismo de goiás - cau, conformidade com as so licitações através do ofício nº 6913/2026/seduc, despacho nº 221/2026/seduc/ dofi-19007 e despacho nº 492/2026/seduc/coordastec-16768. solicitação de pagamento através do desp. nº despacho nº 3195/2026/seduc/coordastec-16768 e . -planilha - gerência de projetos e infraestrutura (93301798)13 boletos. - valor: r$ 1.698,32 . ipof 2026240100350, daof 401/2401/2026.conselho de arquitetura e urbanismo de goias2026282026-08-10agosto8202624010280000120262401gabinete do secretário de estado da educação14.896.563/0001-14 1363.185recolhimento do iss da nota fiscal nº 420 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município formoso, correspondente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, conforme contrato nº 89/2024 (id. 93596931) e relatório nº 3103/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031006693.rta engenheiros consultores ltda2026172026-08-26agosto8202643620170018820264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 31179.343pagamento de irrf da 20ª medição do contrato 142/2024, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 02). relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011134, nf nº 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150 e 151 irrf.construtora milao ltda202672026-08-21agosto8202643800070000120264380fundo constitucional de transporte - fct01.990.199/0001-05 4407.7611pagamento do liquido da nf 5955, contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda.ita empresa de transportes ltda202662026-08-20agosto8202626010060001020262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.650.167/0001-60 187.5010ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associação e creche primeiro imperio2026352026-08-07agosto8202630010350001820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social18.932.733/0001-20 52688.7857pagamento do liquido da nf 522, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500.engix construcoes e servicos ltda2026432026-08-07agosto8202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 48039.811pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. . ...nf99 105.388,41 ...processo 202500006111447 ...ipof.....2025240100750 ...código fundeb 26 . aurélionsa engenharia20264172026-08-03agosto8202624014170000320262401gabinete do secretário de estado da educação26.376.377/0001-33 267.2025refere-se ao pagamento do iss:ateste;86009843 sei contb.90651307 202500025173286 nfag 32175 r$ (site tribuna do planalto nfvc 54 r$ 133,6) 202500025173286 nfag 32173 r$ (site tribuna do planalto nfvc 57 r$ 133,6) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995logos propaganda ltda2026382026-08-03agosto8202629610380000820262961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 879.201. ipof:2026170100060 . restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo do posto fiscal jk, destinado a custear despesas de pequena monta e de pront o pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regula mentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo. . - processo de restituição:202600004071863. . jer .secretaria de estado da economia2026552026-08-19agosto8202617010550016520261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 3000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 53º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 2º trimestre 2026 (88702495) 3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00 3.3.90.30.16 - r$ 3.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 1.000,00 total:r$ 7.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-08-07agosto8202629540010044620262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1846.196pagamento do líquido do processo 202417697000034: nf 2990004 r$ 1846,19 ref: julho/2026 (combustível - gasolina);neo consultoria e administracao de beneficios ltda202692026-08-11agosto8202612010090003620261201gabinete da secretaria de estado de comunicação25.165.749/0001-10 800.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027. referente ao mês de agosto/2026.joao victor silva primo2026152026-08-24agosto8202631610150028320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.769.201-** 547.446pagamento irrf da nf 362/26, referente ao recursos humanos para a realização do jogos indígenas aruanã 2026. (boleto vinculado) trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026212026-08-05agosto8202626010210000320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 4040.386pagamento referente ao primeiro termo aditivo ao contrato de locaçãode imóvel onde abriga as instalações do colégio estadual coronel achiles de pina em anápolis, período desta despesa 01-31/08/2026,conforme despacho nº 528/2026/seduc/cl-19566 .ipof 2026240100239 .proc 201900006031642 .pedrodiocese de goias2026112026-08-26agosto8202624010110003520262401gabinete do secretário de estado da educação01.861.749/0001-96 16702.2611pagamento do liquido da nf 353, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog, projeto copa quilombola.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026322026-08-07agosto8202626010320000520262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 5209.672pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 28063602 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3448francisco joaquim de oliveira2026602026-08-17agosto8202532010600092220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.567.211-** 18546.466fp ressarcimento - agosto/2026 - competência julho/2026 . ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010011389.prefeitura municipal de uruacu202652026-08-27agosto8202628500050018620262850fundo estadual de saúde - fes01.219.807/0001-82 15626.943pregão eletrônico nº 1/2025/secult-go:1º termo aditivo ao contrato nº 07/2025 (88745913)-serviços limpeza, conservação, higienização, copa, recepção, portaria, jardinagem, e demais serviços correlatos, com mão de obra, materiais, produtos, uniformes e epi?s e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secult, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2026 a 08/05/2027. -ipof 2026250100173. . liquido . nf: 1371 . referência: junho de 2026 . sei (93588337)terceiriza brasil transportes ltda202662026-08-06agosto8202625010060007320262501gabinete do secretário de estado de cultura10.541.228/0001-42 5200.005valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade cti-c, por meio da chamada pública nº 38/2025 - seleção de bolsista para atuação no apoio e desenvolvimento do programa centelha iii em goiás. referente ao meses de maio/2026 a janeiro/2028. refere-se ao mês de agosto/2026.breno santos barbosa magalhaes2026232026-08-24agosto8202631610230001120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.918.061-** 2070.022pdf: 2026290100294 10-05/26 inss..........2.070,02 wdreleve engenharia ltda2026502026-08-14agosto8202629010500000420262901gabinete do secretário da segurança pública25.371.499/0001-74 472.402fgts – referente rescisão - competência 08/2026. conforme despacho nº 3932/2026/agehab/gagp (94740152) e despacho nº 4220/2026/agehab/grsg (94767741). sei 202600031007269/202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202612026-08-27agosto8202643620010027320264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 6980.652pagamento do líquido referente à nota fiscal nº28063563 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6286.joao elias taveira fontes2026602026-08-24agosto8202532010600066020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.959.281-** 4588.557pagamento da fatura 2026076105099, referente ao mês de agosto/2026, que tem por objeto o fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora de nº 2.639.177.012-40 do vv.praça da bíblia, localizada na av.anhanguera, q. 114-a, l. 2,s/n, - esq. coma rua 265-b setor leste universitário. pdf nº 2025180100279 wrnequatorial goias distribuidora de energia s a202652026-08-26agosto8202618010050006420261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 0.002# issqn (5%) sobre a nfs-e 417 (sei 91818204). ateste sei 94490224 # segundo termo aditivo referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. requisição de despesa 13 (92623052). vigência de 06/08/2026 a 05/08/2027. processo sei secti 202414304001105ltba comercio e servicos ltda202662026-08-21agosto8202631010060011220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.694.478/0001-10 7831.096pdf: 2025290600216 . beneficiário: companhia hidroeletrica sao patricio - chesp objeto: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atendi mento das unidades prisionais localizadas nos municípios de ceres, rialma e uruana de goiás. líquido. pagamento das faturas: nº documento........referência..........valor 2318841...............08/26..........3.012,01 2318842...............08/26..........1.677,88 2330418...............08/26..........2.975,74 2330419...............08/26............165,46 total................................7.831,09 . ipnmcompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp202672026-08-21agosto8202629060070013220262906diretoria-geral de policia penal01.377.555/0001-10 2784.381processo nº 202600010046855 - clo. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 64/2026 "d". pregão eletrônico nº 52/2026. processo nº 202600005000145 202600010033325. vigência da arp 14/05/2026 a 13/05/2027. dod (92000202). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 441/2026 (sei 92006069), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . retenção de ir . dare nº 12100002624302768 . nota: 2123174 emissão: 14/08/2026 valor: 2.784,38 .onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda2026922026-08-21agosto8202628500920055620262850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0025-02 403.2074contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 67/792-irrfveiculo 3.3.90.39.42 28/07/2026 23/07/2026 403,20 403,20 total a pagar: 403,20bts comunicacao ltda202662026-08-05agosto8202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 413383.872* ipof nº. 2026170100056 * . pagamento líquido parcial da nfs-e 1982 (sei 94865073) (ref. 10/06 a 09/07/2026) refere-se ao oitavo termo aditivo de prorrogação excepcional do prazo de vigência, por mais 04 (quatro) meses, do contrato nº. 13/2020/economia (sei nº 000014766251) de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação. . rmvp . *********memora processos inovadores s a2026342026-08-28agosto8202617010340001020261701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 1496020.543valor para pagamento da parte líquida da 2ª medição do contrato nº 98/2026 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 84 do programa goiás em movimento – eixo municípios (alto horizonte, campos verdes, crixás, itapaci, nova américa, nova crixás e santa terezinha de goiás), neste estado - relativo ao período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036012171, nf nº 671.js construtora e locadora ltda2026252026-08-12agosto8202643610250003320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 2906.933retenção ir à empresa katia construtora e incorporadora ltda referente a reforma e ampliação da escola estadual josé manoel vilela, no município de jataí - go, conforme contrato nº 006/2026. nf 49 r$ 242.244,13 – 3ª medição inss: r$ 8.841,43 (80.376,60*11%) issqn: r$ 12.112,21 (242.244,13*5%) i.r. r$ 2.906,93 (242.244,13*1,2%) valor líquido r$ 218.383,56 . conforme despacho nº 3193/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 228/2026/seduc/dofi-19007 . processo: 202600006024537 pdf: 2026240102230 cno: cod. pgto: 28 . isabelkatia construtora e inc ltda-me20264172026-08-11agosto8202624014170000520262401gabinete do secretário de estado da educação44.212.368/0001-99 34.4942em atendimento às necessidades administrativas, solicito a liberação do pagamento do boleto referente à anotação de responsabilidade técnica, de robmar bruno de almeida.1020260238188 - despacho nº 372/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - sei 202600036000075crea-go2026422026-08-11agosto8202643610420001020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 62.3815pagamento do irrj da nf 00034942 de 06/08/2026 (94133679), com a prestação d e serviço de solução integrada de comunicação voip em nuvem, com aparelhos e ramais ip, competência: julho/2026.operadora jrc telecomunicacoes ltda202662026-08-20agosto8202633010060000220263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços29.597.360/0001-02 121215.911. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheussecretaria de estado da educacao2026832026-08-27agosto8202624010830009220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 95405.4436retenção de inss referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc. ipof: 2025240101550 . codigo fundeb 25 . nota fiscal.....valor bruto......irrf.......inss...........liquido 2553.........r$ 10.869,48........r$ 521,74.....r$ 1.195,64...r$ 9.152,10 2555.........r$ 10.754,27.......r$ 516,20.....r$ 1.182,97...r$ 9.055,10 2565.........r$ 10.754,27.......r$ 516,20.....r$ 1.182,97...r$ 9.055,10 2566.........r$ 10.869,48........r$ 521,74.....r$ 1.195,64...r$ 9.152,10 2568.........r$ 10.869,48........r$ 521,74.....r$ 1.195,64...r$ 9.152,10 2558.........r$ 10.869,48........r$ 521,74.....r$ 1.195,64...r$ 9.152,10 2561.........r$ 10.869,48........r$ 521,74.....r$ 1.195,64...r$ 9.152,10 2563.........r$ 75.279,89........r$ 3.613,43...r$ 8.280,79...r$ 63.385,67 2554.........r$ 75.279,89........r$ 3.613,43...r$ 8.280,79...r$ 63.385,67 2562.........r$ 217.389,60.......r$ 10.434,70..r$ 23.912,86..r$ 183.042,04 2557.........r$ 64.525,62........r$ 3.097,23...r$ 7.097,82....r$ 54.330,57 2556.........r$ 44.429,80........r$ 2.132,63...r$ 4.887,28....r$ 37.409,89 2560.........r$ 55.537,25........r$ 2.665,79...r$ 6.109,10....r$ 46.762,36 2559.........r$ 86.955,84........r$ 4.173,88...r$ 9.565,14....r$ 73.216,82 2564.........r$ 86.034,16........r$ 4.129,64...r$ 9.463,76....r$ 72.440,76 2567.........r$ 86.034,16........r$ 4.129,64...r$ 9.463,76....r$ 72.440,76 . total....r$ 95.405,44 . weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026392026-08-12agosto8202624010390000720262401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0002-51 656.991- pagamento da folha de agosto/2026 - deposito judicial relativo a parcela 24 - réu: luiz carlos de melo silva - cpf: 532.635.961-87 - a favor: ana paula de oliveira lopes - cpf: 939.681.751-15 . - processo sei: 202400004082037 - processo judicial: 5236291-52.2017.8.09.0051 - smmluiz carlos de melo silva2026502026-08-27agosto8202617010500046220261701gabinete do secretário de estado da economia***.635.961-** 4288067.821. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao2026832026-08-27agosto8202624010830010220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4695.632. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20262092026-08-27agosto8202624012090009220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5996.331pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado da economia2026552026-08-27agosto8202617010550039220261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 427.5013relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 56, de 04/08/2026, mês de julho de 2026, no valor de r$ 427,50, sendo o valor total da nota de r$ 450,00. . processo n° 202400005021913. ipof 2024110100034. . ms/gpf.de paula estacionamento ltda-me202662026-08-21agosto8202611010060001220261101gabinete do secretário da casa civil29.895.310/0001-01 9797517.673. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheussecretaria de estado da educacao2026812026-08-27agosto8202624010810020620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 98400.0226despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutu ra apropriada para descarga e armazenamento. (contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a). - nota: 2384109 3.3.90.30.05 24/08/2026 24/08/2026 98.400,02 98.400,02vibra energia s a202662026-08-27agosto8202640930060000120264093metrobus transporte coletivo s/a34.274.233/0306-05 440548.604processo 202500010023616 ejsa . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do est ado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estad ual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti e enfermarias no h ospital e maternidade célia câmara - cnes: 0024074. plano de trabalho (86579 757). valor mensal: r$596.676,32. vigência: maio/2026 a abril/2027. rd nº 70 /2026 - ses/gemod(87109110). . pagamento celia camara/julho/26.................r$ 440.548,60 . obs: no pagamento de julho de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$ 156.12 7,72, referente a competência de maio de 2026, conforme solicitação do despa cho nº 428/2026/ses/cades (94060647), processo 202600010064885. .fundo municipal de saude de goiania2026762026-08-21agosto8202628500760003320262850fundo estadual de saúde - fes37.623.352/0001-03 7000.002valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a agosto/2027. referente ao mês de agosto/2026.felipe walter pereira2026152026-08-24agosto8202631610150092720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.237.459-** 89.135processo pagto 202600010053425 - crs . prestação de serviços gráficos, incluindo a confecção, produção e entrega de materiais gráficos diversos, destinados a atender às demandas da secretaria estadual de saúde de goiás (ses-go). vigência contratual é de 60 meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). . ref. iss . nota fiscal....emissão........valor 13/iss.........17/06/2026....39,61 14/iss.........02/07/2026....49,52 . total a pagar: 89,13 .creative editora e servicos eireli2026102026-08-04agosto8202628500100028320262850fundo estadual de saúde - fes10.703.330/0001-05 2310.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. referente ao mês de agosto/2026.larissa alves dos santos lima2026152026-08-24agosto8202631610150038320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.219.681-** 4125.136pagamento que se faz à itapema predial ltda, para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente contratação de empresa para prestar serviço de locação do imóvel situado avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para o período de 3 0 ( trinta) meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência (e vento sei 52712133), relativo ao mês de julho/2026, conforme boleto do c nº 165350 e ipof 2025215300209. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$4.125,13. . processo de pagamento 202400017000628. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.itapema predial ltda202622026-08-11agosto8202621530020001920262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.218.257/0001-99 103.015pagamento ref. à pdf nº 2024186300154 parcela 30/06/26 no valor 103,01. descrição da despesa: contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de inscrição em cadastro ou banco de dados, dos débitos de pessoas físicas ou jurídica inscritas em divida ativa da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr. referente ao mês de junho de 2026. nf. nº 49624. total selecionado: r$ 103,01. processo sei: 20240029005905. camara de dirigentes lojisticas de goiania - cdl.camara de dirigentes lojisticas de goiania - cdl202682026-08-28agosto8202618630080000720261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.643.840/0001-35 8455.13129pagamento de guia de i.r. sobre honorários advocatícios sucumbenciais de rpv referente ao dr. josé antônio de paula itacaramby (sei nº 202611129007265). valor da guias de i.r. ............. r$ 8.455,13 crggoias previdencia - goiasprev2026112026-08-07agosto8202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 32051.422valor destinado a cobrir despesas do irrf da 02ª medição, do contrato nº 106/2026 - referente à restauração da rodovia go-330, trecho: orizona/ pires do rio/go-020 (próx. roncador) com extensão de 42,49 km, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011744, nf-724. dare: 8583 0000 320-2 5142 0008 210-0 0002 6273 001-4 3630 2530 000-5construtora caiapo ltda2026782026-08-19agosto8202643610780003820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 80.3318ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social,. referente valores parciais abaixo: fatura oi nº 137826 irrf. valor r$ 12,66 fatura oi nº 137892 irrf. valor r$ 31,41 fatura oi nº 137891 irrf. valor r$ 36,26oi s a - em recuperacao judicial202662026-08-25agosto8202630010060001920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social76.535.764/0001-43 988434.761valor para pagamento do líquido do contrato nº 78/2025, da 14ª medição, referente à locação de máquinas e de veículos, com fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados para atendimento das demandas na região dos kalungas, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. processo de pagamento sei nº 202600036013378 nfs nº 2602, nº 2603 e nº 2604.construtora centro leste s a2026242026-08-21agosto8202643610240000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 18375.007pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 56/2020 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . auxílio financeiro nutricional. 07/2026.sociedade s o vicente de paulo2026352026-08-07agosto8202630010350019820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.797.430/0001-49 913.2629recolhimento do iss da nota fiscal nº 2677, à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente aos 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab - r$ 11.312,68 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab - r$ 5.781,83, correspondente ao período de julho de 2026, conforme contrato n° 152/2024 (68236835). relatório 3040/26/cooinsp. 202600031001199.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202652026-08-19agosto8202643620050000320264362agencia goiana de habitacao s/a22.236.185/0002-51 15565.0654refere-se ao pagamento do irrf: atesto (94253567), desp.contabilidade (94620438) 202600025104107 nfag 902 r$ (televisão anhanguera s/a nfvc 788 r$ 15565,06) pagamento on linemene e portella publicidade ltda2026382026-08-31agosto8202629610380000920262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 421.3789pagamento irrf da nf 581/26, referente a reforma da pista de atletismo do centro de excelência. (boleto vinculado)engix construcoes e servicos ltda2026432026-08-20agosto8202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 14771.883pagamento a favor da empresa ita empresa de transportes ltda, referente 2º termo aditivo ao contrato nº 34/2023, para prorrogar a vigência contratual, no período de 21/09/2025 até 20/09/2026, sem alteração de valor, dos serviços de contratação de locação de 4(quatro) veículos automotores, sendo 02 (dois) sedãs pequenos, 01 (um) de representação suv grande e 01 (um) camionete cabine dupla 4x4, todos sem motorista e sem combustível, devidamente licenciados junto ao detran, com quilometragem livre, incluindo seguro, para o mês de março de 2026, no valor de r$ 15.516,68, deduzindo irrf de r$ 744,80, restando um líquido de r$ 14.771,88, conforme nfs-e nº 7224. (ipof nº 2024426100163).ita empresa de transportes ltda202662026-08-14agosto8202642610060008320264261goiás turismo - agência estadual de turismo01.650.167/0001-60 13757.1113201900025085120 refere-se ao pagamento do valor líquido: vale transporte para servidores de goiânia boleto 12809796 ref 08/2026 r$ 13.757,11 (93840163)-(93936536) atestes.redemob consorcio2026152026-08-12agosto8202629610150000720262961departamento estadual de trânsito - detran10.636.142/0001-01 28141.845valor destinado a cobrir despesas do irrf da 37ª medição, do contrato nº 25/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 03), relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011136, nfs-499,500,501,502,503,504,505,506 e 507. dare: 8581 0000 281-4 4184 0008 210-0 0002 6273 000-6 8130 3380 000-9d s a construtora ltda2026452026-08-12agosto8202643610450002220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.027.227/0001-81 1627.517pdf: 2024290100090 01 - 07/26 liq........1.627,51 jbrmarry delatorre costa202672026-08-04agosto8202629010070001020262901gabinete do secretário da segurança pública***.877.031-** 443433.191valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 12ª medição do líquido do contrato: 15/2025, o objeto prestação dos serviços de execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 61 do programa goiás em movimento - eixo municípios (carmo do rio verde, ceres, crixás, guarinos, itaguaru, itapaci, nova américa, nova glória, rialma e uruana), no estado de goiás. referente ao período: 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf:2026436100314. processo sei nº 202600036006453. nf. nº: 371.ng asfaltos ltda2026262026-08-04agosto8202643610260003520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.928.472/0001-10 35000.001pagamento de diárias no estado, trata se do processo de solicitação de empenho referente a diárias dentro do estado para os servidores em viagem, conforme portaria 172/2026 (93612039) referente ao período de 1º de julho a 30 de setembro de 2026 e requisição de despesas n° 3/2026 - seel/ged-22492 (93612048) .secretaria de estado de esporte e lazer202662026-08-11agosto8202626010060006520262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 128285.056parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 33 à empresa j. cezar engenharia ltda, cnpj 31.461.574/0007-86, referente a os serviços de vigilância da construção de 36 unidades habitacionais no município de santa rita do novo destino&#8203;-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 29/06/2026, conforme contrato nº 41/2024 (id. 93283265), e relatório 3142/26/cooinsp. 202600031006475.j cezar engenharia ltda2026172026-08-26agosto8202643620170004920264362agencia goiana de habitacao s/a31.461.574/0001-90 208122.911descontos com goiasprev parte servidor folha de pensionistas agosto/2026 - alego processo alego 290/2026fundo financeiro do rpps202642026-08-26agosto8202618800040002420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 500.002ipof: 2026290700071 destina-se a cobrir despesas, com líquido, da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026. 001- aux alim 08/26 ............. r$ 500,00 mpvadiretoria da policia cientifica dpci202652026-08-28agosto8202629070050000120262907diretoria da polícia científica68.155.024/0001-53 3410.8870pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor me fatura abaixo: .. - fatura 12/08/2026 data do documento: 12/08/2026 - valor total nf r$ 538,56 - valor líquido r$ 538,56 .. - fatura 12/08/2026 data do documento: 12/08/2026 - valor total nf r$ 2.872,32 - valor líquido r$ 2.872,32 ..imprensa nacional2026132026-08-17agosto8202624010130000220262401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 83994.881202600025111368- refere-se ao pagamento do fgts relativo a folha salarial do mês de julho de 2026 - pagamento via pix - r$ 83.994,88 - ateste: 93506112.caixa economica federal - cef2026112026-08-20agosto8202629610110019520262961departamento estadual de trânsito - detran00.360.305/0001-04 22.441pagamento a favor da empresa cam tecnologia, serviços telefônico fixo comuta do com tecnologia volp e equipamentos de telefone para viabilização de ramai s, visando atender as necessidades da goiás turismo-agência estadual de turi smo, para o período de 24 meses, conforme dod, termo de referência e homolog ação, (nº processo -sislog : 105001), sendo no mês de junho/2026, no valor de r$ 1.709,99, sendo este complemento no valor de r$ 22,44, conforme nf nº 523 . (ipof.2024426100090)cam tecnologia202662026-08-05agosto8202642610060004320264261goiás turismo - agência estadual de turismo14.438.757/0001-76 1319.677ordem de pagamento para quita o complemento do aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao repasse do inss do mês 07/2026. nf 665 - 15,95 nf 667 - r$ 1.303,72r p a construtora e servicos terceirizados eireli202692026-08-13agosto8202630010090000420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.313.205/0001-46 223.9915valor para pagamento do irrf da 7ª medição, do contrato nº 118/2025 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 04) - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036007066, nf nº 29 irrf. dare 85890000002239900082100002621900688363300000astec engenharia ltda20261062026-08-05agosto8202543611060000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra65.708.604/0001-32 8275.593salário líquido dos colaboradores efetivos, gratificação dos comissionados à disposição da iquego e salário líquido do colaborador wesley magno ferreira referente ao mês agosto - proc 202600055000002.industria quimica do estado de goias iquego202612026-08-28agosto8202631900010024020263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 3545.506fp ressarcimento - agosto/2026 - competência julho/2026 . ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010009369.prefeitura muniicipal de santa barbara de goias202652026-08-27agosto8202628500050019720262850fundo estadual de saúde - fes02.264.166/0001-40 3.3810valor destinado a regularização de irrf ocorrido através de débito automático na conta investimento 720923074-3, vinculada à conta corrente 576996486-0, destinada a movimentação dos recursos da fonte 17030292 (fcvs), em 07/2026. sei 202600031000279/202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202652026-08-31agosto8202643620050015920264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 50527.00149pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021; 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, assim como decisão proferida em cada processo judicial, processos abaixo: processo sei proc. judicial 202600004038917 5417637-57.2022.8.09.0051 202600004038891 5533141-40.2023.8.09.0128 202600004038869 5260259-17.2026.8.09.0142 202600004038864 6007628-79.2025.8.09.0051 202600003006654 5969656-59.2024.8.09.0100 202600004072625 5351035-56.2025.8.09.0091 202600004038840 5331829-73.2026.8.09.0074 202600004038838 6073060-45.2025.8.09.0051 202600004038831 5678071-39.2022.8.09.0112 202600004038822 6099938-79.2024.8.09.0006 202600004038815 5364016-36.2021.8.09.0034 202600004038817 0084356-89.2013.8.09.0051 202600004038813 5274936-27.2025.8.09.0097 202600004038810 5064098-50.2025.8.09.0051 202600004038804 5115197-79.2025.8.09.0109 202600004038797 5553204-18.2025.8.09.0128 202600004038796 6007480-52.2024.8.09.0100 202600004038794 5460308-53.2025.8.09.0128 202600004038786 5261918-77.2025.8.09.0051 202600004038783 5694159-57.2025.8.09.0142 202600004038776 0039302-70.2012.8.09.0137 202600004038696 6010601-64.2024.8.09.0011 202600004038695 6060117-30.2024.8.09.0051 202600004038693 5761929-49.2025.8.09.0051 202600004038691 5214777-47.2026.8.09.0174 202600004038688 5933998-87.2025.8.09.0051 202600004038685 5026827-07.2025.8.09.0148 202600004038680 6044532-98.2025.8.09.0051 202600004038657 5915876-26.2025.8.09.0051 202600004038635 5003733-93.2026.8.09.0051tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-28agosto8202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 296.405pagamento de 2 multas de trânsito com valores atualizados, que já foram descontadas dos servidores, mas que precisam ser pagas diretamente aos órgãos autuares do detran df e prf, período imediato.departamento de transito do distrito federal202662026-08-31agosto8202630010060020920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.475.855/0001-79 6060.0813despesa com o 1° termo aditivo ao contrato n° 16/2025( vigente até 30/03/2027), no valor de r$ 8.428.359,60, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de: motoristas(contratação sislog n° 104336), (pe nº 15/2024)(sei202500053000483). nota: irrf/nf/91318 3.3.90.34.01 11/08/2026 11/08/2026 6.060,08 6.060,08solucoes servicos terceirizados ltda2026102026-08-14agosto8202640930100033620264093metrobus transporte coletivo s/a09.445.502/0001-09 1317.5010pagamento que se faz para anfa comercio industria e servicos ltda, referente retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, relativo especializada na prestação de serviços de execução, abertura, limpeza e manutenção de aceiros e estradas vicinais nas unidades de conservação da semad, incluso o transporte do maquinário ao local de realização do serviço, no parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, localizado no município de goianápolis/go, conforme ordem de serviço nº 85/2026 (93469332), referente à nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 60 e ipof 2024215300247. (issqn). . valor da ordem de pagamento ........ r$ 1.317,50. . processo de pagamento nº 202500017010440. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.anfa cred comercio industria e servicos ltda2026182026-08-10agosto8202621530180001720262153fundo estadual do meio ambiente - fema29.317.218/0001-56 41631.4735retenção de irrf 4,8% referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc. ipof: 2025240101550 . codigo fundeb 25 . nota fiscal.....valor bruto......irrf.......inss...........liquido 2553.........r$ 10.869,48........r$ 521,74.....r$ 1.195,64...r$ 9.152,10 2555.........r$ 10.754,27.......r$ 516,20.....r$ 1.182,97...r$ 9.055,10 2565.........r$ 10.754,27.......r$ 516,20.....r$ 1.182,97...r$ 9.055,10 2566.........r$ 10.869,48........r$ 521,74.....r$ 1.195,64...r$ 9.152,10 2568.........r$ 10.869,48........r$ 521,74.....r$ 1.195,64...r$ 9.152,10 2558.........r$ 10.869,48........r$ 521,74.....r$ 1.195,64...r$ 9.152,10 2561.........r$ 10.869,48........r$ 521,74.....r$ 1.195,64...r$ 9.152,10 2563.........r$ 75.279,89........r$ 3.613,43...r$ 8.280,79...r$ 63.385,67 2554.........r$ 75.279,89........r$ 3.613,43...r$ 8.280,79...r$ 63.385,67 2562.........r$ 217.389,60.......r$ 10.434,70..r$ 23.912,86..r$ 183.042,04 2557.........r$ 64.525,62........r$ 3.097,23...r$ 7.097,82....r$ 54.330,57 2556.........r$ 44.429,80........r$ 2.132,63...r$ 4.887,28....r$ 37.409,89 2560.........r$ 55.537,25........r$ 2.665,79...r$ 6.109,10....r$ 46.762,36 2559.........r$ 86.955,84........r$ 4.173,88...r$ 9.565,14....r$ 73.216,82 2564.........r$ 86.034,16........r$ 4.129,64...r$ 9.463,76....r$ 72.440,76 2567.........r$ 86.034,16........r$ 4.129,64...r$ 9.463,76....r$ 72.440,76 . total....r$ 41.631,47 . weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026392026-08-07agosto8202624010390000720262401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0002-51 2137.921pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. brayan murillo souza de brito, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.brayan murillo souza de brito2026262026-08-14agosto8202621530260036920262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.362.291-** 2137.921pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. valdeci de souza neto, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.valdeci de souza neto2026262026-08-14agosto8202621530260040120262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.936.611-** 132255.9713pdf: 2025290600074 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - alcool. pagamento líquido. . nº documento........ref...............valor 1023091.............07/26........132.255,97 . ipnmneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-08-27agosto8202629060070004120262906diretoria-geral de policia penal25.165.749/0001-10 5077.561pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. josé domingos dos santos rosa, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.jose domingos dos santos rosa2026262026-08-14agosto8202621530260035720262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.157.381-** 8720.0020pagamento que se faz a linuxell informática e serviços ltda para atender des pesas com retenção de 3,5% (três inteiros vírgula cinco décimos por cento) d e inss, referente contratação de empresa especializada na mão de obra para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) pelo período de 30 meses, referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 61 e ipof 2025215300053 (inss). . valor da ordem de pagamento ......... r$8.720,00. . processo de pagamento nº 202500017014982. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.linuxell informatica e servicos ltda2026602026-08-12agosto8202621530600000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema02.539.643/0003-03 19893.5815202000025067833 refere-se ao pagamento do liquido: prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 172 ref 07/2026 r$ 19.893,58(94499981)-(94581681) atestes.premium comercio e servicos ltda2026182026-08-21agosto8202629610180016220262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 27733.331gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil - ref. agosto/2026secretaria de estado do entorno do distrito federal202632026-08-27agosto8202644010030016220264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 4393.459pregão eletrônico srp nº 317/2024-comprasgov nº90317/2024-semulher/ac- 1º aditivo ao contrato nº 05/2025-ata srp 63/2024-semulher/ac-ferreira e sobrinho ltda, passagens aéreas(nacionais, internacionais e intermunicipais), compreendendo os serviços de reserva, marcação, remarcação, cancelamento, inclusão de taxa de bagagem, emissão e entrega de bilhetes(e-ticket) ou de ordens de passagens, com o respectivo ?código localizador?. vigência: 15/04/2026 a 15/04/2027. ipof 2026250100135 . . liquido . nf: 204 . sei (94060003)ferreira e sobrinho ltda202662026-08-11agosto8202625010060006820262501gabinete do secretário de estado de cultura19.533.891/0001-70 307.501pagamento concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: 29/06/2026 a 28/06/2027. . auxílio financeiro nutricional. 07/2026.apae - associacao de pais e amigos dos excepcionais2026352026-08-11agosto8202630010350055320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.923.377/0001-12 18813.281pagamento da folha salarial da vice governadoria - vencimentos e salários - agosto/2026.estado de goias202612026-08-27agosto8202613010010023920261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 580018.063auxilio alimentação - ref.09/2026 - pagamento de fornecimento e distribuição mensal de créditos vale alimentação e refeição para os empregados da agehab, referente ao mês 09/2026. contrato nº 72/2022, conforme despacho nº 3870/2026/agehab/gagp (94610030), despacho nº 663/2026/ai (94686796) e despacho nº 4191/2026/agehab/grsg (94701694). sei 202200031002238.pluxee beneficios brasil s a202642026-08-25agosto8202643620040000720264362agencia goiana de habitacao s/a69.034.668/0001-56 75459.661op trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de agosto de 2026. consignados.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202612026-08-27agosto8202631610010014620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 1401.971este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da adesão à ata de registro de preços nº 001/2023-prf, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de água mineral (garrafão de 20 litros), pelo período de 12 (doze) meses, para atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás. conforme nota fiscal nº 25.980, relativo ao período de julho de 2026. pdf nº 2026336200061. processo sei nº 202500024000356fonseca martins comercio de gas ltda202672026-08-11agosto8202633620070006120263362junta comercial do estado de goiás - juceg00.961.053/0001-79 358994.9512valor destinado ao pagamento de parte da 22ª medição com reajuste do contrato nº 109/2024/goinfra, referente aos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, lote 01, referente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036012475, nf 777 e 778.engevix engenharia s c ltda2026622026-08-26agosto8202643610620005220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.103.582/0001-31 29480.4814proc.201700010020471 - ebd . locação do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2, do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano. contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência: 30/09/2024 a 29/09/2027. . requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908). ipof: 2024285003492 . aluguel/julho/26....29.480,48 . total a pagar: 29.480,48torminn torminn administradora de bens ltda2026102026-08-07agosto8202628500100003220262850fundo estadual de saúde - fes07.818.845/0001-38 1301.725pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27818272 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta idheles resende silva2026602026-08-03agosto8202532010600108520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.511.221-** 26008.5867pagamento do iss ref. junho/2026: nf 1102 r$ 45 (nf 583); nf 1185 r$ 37,5 (nf 43); nf 1218 r$ 103,68 (nf 636); nf 1223 r$ 1125 (nf 110 r$ 6000); nf 1234 r$ 450 (nf 41 r$ 960); nf 1235 r$ 37,5 (nf 417); nf 1236 r$ 60 (nf 106); nf 1237 r$ 300 (nf 14967); nf 1242 r$ 95,54 (nf 343); nf 1243 r$ 99,81 (nf 354); nf 1245 r$ 37,5 (nf 23); nf 1246 r$ 34,72 (nf 332); nf 1247 r$ 187,5 (nf 565 r$ 1000); nf 1248 r$ 75 (nf 32 r$ 209,6); nf 1249 r$ 75 (nf 132 r$ 160); nf 1250 r$ 75 (nf 11 r$ 160); nf 1251 r$ 112,5 (nf 4171 r$ 240); nf 1252 r$ 49,98 (nf 308); nf 1244 r$ 60 (nf 472); nf 1253 r$ 90 (nf 67); nf 1254 r$ 30 (nf 126); nf 1255 r$ 1125 (nf 3); nf 1258 r$ 69,3 (nf 5378); nf 1259 r$ 30 (nf 16 r$ 64); nf 1260 r$ 225 (nf 100 r$ 480); nf 1263 r$ 45 (nf 50 r$ 96,96); nf 1264 r$ 300 (nf 19 r$ 643,2); nf 1265 r$ 30 (nf 30); nf 1266 r$ 60 (nf 57); nf 1267 r$ 37,5 (nf 1497); nf 1268 r$ 60 (nf 107 r$ 320); nf 1291 r$ 1500 (nf 63 r$ 8000); nf 1294 r$ 96,04 (nf 2365); nf 1295 r$ 96,04 (nf 2366); nf 1296 r$ 96,04 (nf 2367); nf 1305 r$ 273,67 (nf 6275); nf 1313 r$ 450 (nf 2363);propeg comunicacao s a2026112026-08-18agosto8202612010110000420261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 235.781vale transporte da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026. ipof: 2026400100369 gecsecretaria-geral de governo202622026-08-27agosto8202640010020043720264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 7000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 06º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 2º trimestre 2026 (88808865) 3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 7.000,00 total:r$ 10.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-08-07agosto8202629540010057720262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 3993.002pagamento líquido do boleto nº 4503174415, emitida em 05/08/2026, referente à inscrição para participação do servidor leticia vila verde garcia arantes no exposibram 2026 - congresso brasileiro de mineração, a realizar-se no per íodo de 24 a 27 de agosto de 2026, em belo horizonte/mg, no valor de r$ 3.99 3,00. (valor total geral do boleto: r$ 13.099,00). processo: 202618037007265 ipof: 2026400100336. jccr.instituto brasileiro de minera ao202672026-08-07agosto8202640010070026820264001gab. da secretaria geral de governo19.759.554/0001-03 216000.002gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. . vigência: 36 meses. plano de trabalho(48379509). requisição de despesa 14/2023 (48379824). custeio. ..................................... proc. 202300010023416,hugo-einstein,rep. custeio tc nº 97/2024 (sei nº 63135683),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93303891. . valor pago............r$ 216.000,00. . programa faec,sindrome respiratória aguda grave,portaria portaria gm/ms 11.438/2026- r$ 216.000,00. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto 2026 - hugo (93303891).sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2026552026-08-04agosto8202628500550007320262850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 1402476.931folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, líq. férias e licença prêmio indenizadas.delegacia-geral da policia civil2026282026-08-27agosto8202629040280000520262904polícia civil37.014.123/0001-91 3677.828ipof: 2025160100088 - processo: 202100015002244 pagamento referente ao contrato nº 05/2022, referente à contratação empresa especializada em telecomunicações, que possua outorga da anatel ? agência nacional de telecomunicações, para prestação de serviço de natureza continuada de telefonia móvel pessoal (smp), com internet móvel ilimitada (3g/4g), com os respectivos simcards 3g/4g e com a disponibilização das estações móveis (aparelhos) para atender às necessidades da secretaria de estado da casa militar por 12 meses. conforme dados á saber: - fatura: 104629408, emissão: 28/07/2026, atestado: 28/07/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 3.677,82 - líquidoclaro s a202672026-08-07agosto8202616010070015420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar40.432.544/0001-47 460.0011. pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: . solicitação nº 271/26 rodrigo da silva xavier...........345,00 solicitação nº 278/26 alexandre freitas da silva........115,00 . total...................................................460,00 . adlsecretaria de estado da economia2026552026-08-07agosto8202617010550028120261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 2100.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao pestalozzi de itaberai2026352026-08-11agosto8202630010350056420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.094.384/0001-00 504958.202valor destinado a cobrir despesas da 02ª medição contrato nº 82/2026/, referente a contratação de empresa especializada para a execução de obras de arte correntes em quatro municípios que compõem o lote 9 do programa goiás em movimento municípios estrutura - (gme), sendo eles: araçu, inhumas, itaberaí e santa rosa de goiás, no estado de goiás. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026. pdf nº 2026436100088, processo de pagamento sei nº nf: 202600036012120-nf: 1035 liquido.construtora s & v ltda2026732026-08-14agosto8202643610730002420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.419.365/0001-02 2475.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.abrigo filantropico alfredo julio2026352026-08-07agosto8202630010350046120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.156.512/0001-04 150812.821pagamento dos serviços de instituição especializada em avaliação educacional em larga escala para prestação de serviços de operacionalização dos procedimentos relativos ao sistema de avaliação da educação de goiás – saego, saego alfa e avaliação diagnóstica edições 2026, 2027, 2028 e 2029, compreendendo: revisão das matrizes de referência das séries e disciplinas avaliadas; elaboração, seleção e validação de itens para os testes; elaboração, editoração e diagramação dos instrumentos; constituição e treinamento das equipes de campo; impressão dos instrumentos, aplicação dos instrumentos; distribuição e recolhimento; processamento de dados; análise estatística pela teoria de resposta ao item - tri e teoria clássica dos testes - tct; elaboração, impressão e distribuição do material de divulgação dos resultados e oficinas de apropriação dos resultados e formação continuada em apropriação e utilização dos resultados para as equipes técnicas, gestores e pedagógicas da rede. . ...nf1107 807.129,00 . ...processo 202600006013605 ...ipof.....2026240102422 ...código fundeb 33 . auréliouniversidade federal de juiz de fora ufjf20263762026-08-10agosto8202624013760000520262401gabinete do secretário de estado da educação21.195.755/0001-69 7365.062pagamento do líquido referente à nota fiscal nº28000997 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6343geraldo pontes de oliveira2026602026-08-10agosto8202532010600042920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.817.431-** 200.0037uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13/2026 - 202600020005320universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-06agosto8202640620100005620264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1304.6213retenção de ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de goiatuba. ref. julho/2026. ir. e.p. pdf: 2022180100021.kennedy dos santos202652026-08-19agosto8202618010050001520261801gabinete do secretário de estado da administração***.048.731-** 79047.707pagamento de nota fiscal n° 61021 à agência brasil central, cnpj 03.520.902/ 0001-47, referente as publicações no diário oficial no mês de julho/2026, conforme contrato 81/2024 (64910377), 1º termo aditivo (79176418) vigência 18/09/2026 e relatório 3006 - inspeção financeira - cooinsp/agehab. sei 202600031003989.agencia brasil central202662026-08-19agosto8202643620060000120264362agencia goiana de habitacao s/a03.520.902/0001-47 50000.003licitação não aplicável: edital de manutenção continuada de espaços de cultura, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura no estado de goiás. a presente requisição busca o lançamento com recursos da política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo. . . pagamento edital pnab nº 03/26 -(manutenção continuada de espaços culturais) . despacho 883/2026 sei 94568344. nomes dos proponentes aprovados modalidade pix/cpf: . cpf nome valor 02781864161 adriana tavares silva r$ 50000.00secretaria de estado de cultura2026562026-08-19agosto8202625010560001420262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 1500.002-despesa com pagamento referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go, para o exercício financeiro de 2026. . nfe. 886 - r$ 1.500,00fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202662026-08-19agosto8202630520060020020263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 5605.4613pagamento líquido do recibo de locação de imóvel para unidade vapt vupt caldas novas. ref. julho/2026. liq. e.p. pdf: 2024180100629luiz mauro donato ribeiro202652026-08-19agosto8202618010050001920261801gabinete do secretário de estado da administração***.682.711-** 1093.7514retenção inss à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025. . 1.nf 248 r$ 26.710,31 – 8ª medição inss: r$ 1.028,35 (9.348,61*11%) issqn: r$ 801,31 (26.710,31*3%) i.r. r$ 320,52 (26.710,31*1,2%) valor líquido r$ 24.560,13 . 2.nf 249 r$ 1.698,78 – 5ª medição da 1ª periodicidade inss: r$ 65,4 (594,57*11%) issqn: r$ 50,96 (1.698,78*3%) i.r. r$ 20,39 (1.698,78*1,2%) valor líquido r$ 1.562,03 . conforme despacho nº 3158/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 215/20 26/seduc/dofi-19007 . processo: 202500006133009 pdf: 2026240102110 cno: 90.026.34703/79 codigo de pgto: 27 . dalcyfuncional construcoes ltda20264172026-08-14agosto8202624014170000120262401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91 229.705restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 2 com autorização de 11/08/2026, referente a material de expediente. (processo: 202618037007046). processo: 202618037000072 ipof: 2026400100165. gecsecretaria-geral de governo202672026-08-19agosto8202640010070020520264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 8202.6526pagamento da nota fiscal 128 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente ao reembolso, relativo ao mês de junho de 2026 (veículo sedan médio), para atender demanda da agência goiana de habitação - agehab, contrato 005/2025 (73902166) e 1º termo aditivo (86668095) vigente até 23/02/2027. relatório 3051/26/cooinsp. 202600031001460. pagamento da nota fiscal 129 à empresa cooperativa união do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente ao reembolso, relativo ao mês de junho de 2026 (veículo sedan compacto), para atender demanda da agência goiana de habitação - agehab, contrato 005/2025 (73902166) e 1º termo aditivo (86668095) vigente até 23/02/2027. relatório 3051/26/cooinsp. 202600031001460.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202652026-08-19agosto8202643620050010720264362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 2772.442retenção ir 1,2% de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora. . ...nf263 231.036,91 ...processo 202600006025715 ...código fundeb 26 . auréliomarsou engenharia ltda20263732026-08-19agosto8202624013730000420262401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 1921.206pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27951960 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3651kleber jose da silva2026112026-08-07agosto8202532010110121820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.378.771-** 364144.641valor destinado ao pagamento da 16ª medição reajustada do contrato nº 28/2025-goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-320, trecho: entr. br-153 / goiatuba, com uma extensão total de 8,70 km, neste estado. processo 202600036009212. nf 2241 liq.coplan construtora planalto ltda2026832026-08-14agosto8202643610830000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra49.681.778/0001-00 13700.001pagamento referente a nf 21,referente a 2.500 pacotes de 2kg de açúcar cristal. em favor da empresa santos assessoria ltda, agosto/26.liq ascsantos assessoria ltda2026162026-08-19agosto8202618010160014320261801gabinete do secretário de estado da administração34.759.978/0001-53 53124.601pagamento de férias p/ os colaboradores da iquego, ref. ao mês de setembro/2026 - proc 202600055000004.industria quimica do estado de goias iquego202612026-08-28agosto8202631900010023320263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 11.9722contrato n° 105/2024/ses (67071479), portaria 8476/2025, para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. programa federal: inc. fin. aos est. p/ vig. em saúde. . proc.: 202600010050494 - lvc . nf 537 - ir: r$ 11,97, emitida em 13/07/2026. . evento: acolhimento dos candidatos aprovados no processo seletivo simplificado - edital nº 02/2026 (sead-ses), realizado dia 06/07/2026, na escola de saúde de goiás. . dare nº 12100002624302230doranice distribuidora ltda20261202026-08-14agosto8202628501200000920262850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 1240.8139. *ipof 2025170100127* . *processo de execução: 202500004100058* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 054/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de julho/2026. . nf......issqn (r$).....município 1286.....1.240,81......porangatu . *issqn recolhido conforme alíquota de cada município onde o imposto é devido.* . jcpoffice seguranca ltda epp2026552026-08-24agosto8202617010550000720261701gabinete do secretário de estado da economia24.610.153/0001-19 22565.171pagamento de execução judicial em favor de cássia alberto cajango na rt nº 0011049-36.2024.5.18.0013, referente a indenização da estabilidade de gestante (honorários advocatícios) - proc 202400055000898.caixa economica federal - cef202652026-08-27agosto8202631900050044120263190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 10458.7329renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses. * * nota fiscal 686 inss - ref. retenção de inss no mês de junho/2026samma servicos ltda202662026-08-19agosto8202614010060002620261401gabinete do procurador geral do estado21.419.761/0001-52 567.6615pagamento a favor da empresa tim s.a. referente a despesa com aditamento de prazo e valor à contratação de serviço móvel pessoal (smp), abrangendo as mo dalidades de ligação vc1, vc2, vc3 e ddi, com pacotes de dados incluídos no objeto, e ainda, com o fornecimento de aparelhos celulares e a disponibiliz ação de modens usb, em regime de comodato por um período de 12 meses, confor me termo de referência e demais termos constantes dos autos. esse pagamento refere-se à fatura n° 5833884387. pdf:2024150100062.tim s a202662026-08-25agosto8202615010060000420261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado02.421.421/0001-11 384.0014recolhimento de irrf do recibo de locação de imóvel para sediar a unidade do vapt vupt shopping cidade jardim. referente ao mês de julho/2026. pdf: 2025180100215. wrnenac - empresa nacional de mercados ltda202652026-08-28agosto8202618010050008420261801gabinete do secretário de estado da administração30.699.755/0001-97 404.9813recolhimento do irrf da nota fiscal nº 561 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 118/2025 (id. 91527009) e errata ao contrato nº 118/2025 (id. 91527011). relatório nº 2431/26/cooinsp. 202600031005151.senha engenharia s c2026172026-08-17agosto8202643620170009220264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2625.008ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associa o feminina de morrinhos2026352026-08-07agosto8202630010350041020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.852.634/0001-30 2337.507ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.obras sociais da associacao espirita chico xavier2026352026-08-07agosto8202630010350016020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social09.609.248/0001-29 13061.928valor destinado a cobrir despesas do irrf da 21ª medição, do contrato nº 110/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 05, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010991, nfs-471 e 472. dare: 8583 0000 130-7 6192 0008 210-7 0002 6273 001-4 0130 3380 000-8rudra engenharia ltda2026632026-08-14agosto8202643610630001520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.593.779/0001-06 2905.203despesa com o contrato n° 10/2026, referente a aquisição de café torrado e moído, (processo nº 202500005041539 - sei nº da contratação 118038 sislog) (fornecedor:atlantico soluções e serviços ltda ) (pregão eletrônico n° 02/2026) (ipof nº 2025409300568). nota: 2809 3.3.90.30.09 28/07/2026 28/07/2026 2.905,20 2.905,20atlantico solucoes e servicos ltda2026102026-08-03agosto8202640930100031020264093metrobus transporte coletivo s/a54.886.990/0001-36 782.1214retenção do irrf referente ao recibo de julho/2026, de locação da unidade de atendimento vapt vupt de ceres. base de cálculo 6.949,60, alíquota efetiva 11 ,25 por cento. pdf: 2022180100013. dare nº12100002623300606 . ascluciano marcelo ferreira de avelar202652026-08-12agosto8202618010050004620261801gabinete do secretário de estado da administração***.640.561-** 168.681processo sei nº 202600010041368 - mc . aquisição de equipamentos, utensílios de copa e cozinha para suprir as necessidade da superintendência da escola de saúde de goiás/sesg, após a ampliação/reforma. termo de julgamento e homologação (347223), pregão eletrônico nº 111309-312/2025 - ses. . nota: 191 emissão: 03/08/2026 valor: r$ 168,68 . obs: optante pelo simples conforme consulta (94161699) .licitate solucoes ltda2026102026-08-14agosto8202628500100027520262850fundo estadual de saúde - fes50.360.634/0001-23 180.601pagamento destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo vale transporte - caixego (celetista e comissionados) (liquidos), no valor de r$ 180,60.(2026426100271).goias turismo - agencia estadual de turismo202652026-08-28agosto8202642610050003120264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 970.3522pagamento do irrf da nf 10, em favor de urbana service ltda., refere nte ao contrato nº56/2025, que tem por objeto a contratação de mão de obra p ara prestação de serviços de facilities, no âmbito das dependências da secre taria de estado da infraestrutura, no período de 01 a 30/06/2026.urbana service ltda202662026-08-27agosto8202643010060004320264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura24.345.800/0001-02 322.485op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps-descontos-fes-funcam-protege, p.aliment.consignáveis e associações, competência - agosto de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-08-28agosto8202632620010041320263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 5404.658recolhimento de inss aliquota de 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, referente a celebração de aditivo de alteração contratual ao contrato 00 35/2024, firmado com a empresa loc cell transportes ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte escolar no município de campinaçu - go. processo 202400006076957 ipof 2025240100760 .. - nf 92 data de emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - valor total serviços r$ 163.777,39 ** inss r$ 5.404,65 ..loc cell transportes ltda2026872026-08-13agosto8202624010870000420262401gabinete do secretário de estado da educação24.574.651/0001-53 0.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.pequena obra da divina providencia recanto dom orione2026352026-08-11agosto8202630010350054920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social06.979.993/0001-71 652.792processo 202200010039094 - lvc. . prorrogação ao contrato n° 44 (000030371452), por mais 12 meses, visando os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, com disponibilização de contêineres em regime de comodato, para atender as necessidades das unidades da ses-go. vigência: 06/06/2026 a 05/06/2027. . nf: 1767 - julho/2026......emissão: 07/08/2026.......iss: r$ 652,79ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda2026672026-08-14agosto8202628500670006020262850fundo estadual de saúde - fes21.876.089/0001-24 18693.1613pagamento de iss da 11ª medição do contrato 103/2025, referente a contratação de empresa especializada na realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036012449, nfs nº 1176 e 1177 iss.construtora goldman eireli - me2026422026-08-25agosto8202643610420000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra17.405.787/0001-74 1870.681pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. vitor hugo cardoso de souza nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.vitor hugo cardoso de souza2026262026-08-14agosto8202621530260042120262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.221.051-** 260000.006processo 202600010002203 hls. . contrapartida estadual para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo, para o custeio de equipes para assistência à saúde que presta atendimento às populações do campo, floresta e águas, nos termos da resolução cib 060/2024(sei nº 84845753), para os municípios relacionados no ofício 6115/2026 (se i nº 85575513) e na planilha financeira (sei nº 85580080). vigência: janeiro a dezembro de 2026. rd nº 39/2026 - ses/spais (86285011). . pagamento pop. do campo/agosto/2026............r$260.000,00 . municipios..................valor araguapaz...................r$20.000,00 bom jardim de goiás.........r$20.000,00 cristalina..................r$20.000,00 doverlândia.................r$20.000,0 flores de goiás.............r$20.000,00 formosa.....................r$20.000,00 goiás.......................r$20.000,00 montividiu do norte.........r$20.000,00 niquelândia.................r$20.000,00 padre bernardo..............r$20.000,00 porangatu...................r$20.000,00 rio verde...................r$20.000,00 são joão d'aliança..........r$20.000,00 . total a pagar:..............r$260.000,00 .fundo estadual de saude - fes2026302026-08-05agosto8202628500300001820262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 2971.377pdf: 2026290100007 17506202600-06/26-ir.......2.971,37 jbrequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-08-05agosto8202629010070009820262901gabinete do secretário da segurança pública01.543.032/0001-04 6000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 3º comando regional de policia militar do estado de goias - 03º crpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr do 03º crpm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88603823).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-08-05agosto8202629540010045920262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 0.0010valor destinado a cobrir despesas do pagamento do iss da 27ª medição do contrato nº 22/2024, referente a execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202400036007189, nf-1001.infraconsult consultoria de engenharia ltda2026442026-08-25agosto8202643610440000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra48.316.449/0001-90 885.0113. *ipof 2025170100196* . ordem de pagamento referente a fatura do mês 08/2026 da sae(superintendencia municipal de agua e esgoto),contrato n° 013/2015. . objeto: serviço de fornecimento de água e coleta/afastamento de esgoto para drf catalão. . [mfo]superintendencia municipal de agua e esgoto2026552026-08-19agosto8202617010550019720261701gabinete do secretário de estado da economia04.750.108/0001-52 962.6711despesa com a execução do contrato n.º 12/2025 (sei n.º 71618177) de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo. **************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 352704.link card administradora de beneficios eireli2026192026-08-31agosto8202629020190003020262902polícia militar12.039.966/0001-11 189.801pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - mês de referência: agosto/2026. ** rubrica: fas - fundo de assistencia social (regime próprio militares)fundacao tiradentes202612026-08-28agosto8202614010010039120261401gabinete do procurador geral do estado05.783.472/0001-81 169224.113valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 02ª medição do líquido do contrato: 163/2025, o objeto a contratação de empresa especializada para a execução de obras de arte corrente (oac) – em travessias localizadas em estradas vicinais nos municípios de; alto horizonte, campinaçu, niquelândia, santa tereza de goiás e são joão d'aliança, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2025436101059. processo sei nº 202600036013484. nf. nº: 377.primor engenharia ltda2026732026-08-19agosto8202643610730002520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27 384915.001termo de colaboração (sei nº 92449665) celebrado entre a universidade estadual de goiás (ueg) e a federação goiana de desportos universitários (fgdu), cujo objeto é a conjugação de esforços para a realização do evento denominado de jogos universitários da universidade estadual de goiás (ueg), no município de caldas novas/go, no exercício de 2026. despacho 733/2026 -sei 94301576.federa ao goiana de desportos universitarios2026582026-08-21agosto8202640620580000120264062universidade estadual de goiás - ueg01.283.845/0001-02 4000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 13º batalhao de policia militar do estado de goias - 13º bpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr do 13º bpm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88875347).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-08-10agosto8202629540010048620262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 3207.465pagamento liquido de 3º termo de apostilamento, relativo ao contrato nº 101 /2023 48478267 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretar ia de estado da educação e a concessionária de águas de ipameri s.p.e s/a. cobertura do ipof dez/2025 a dezembro/2026, conforme despacho nº 206/202 6/seduc/coordastec-16768. . ipof 2026240100186 . fatura....junho/2026 valor bruto: r$ 13.792,01 irrf: r$ 662,02 liquido total : 13.129,99 liquido modalidade : 3.207,46 . banco para crédito: 237 - banco bradesco s.a. agência para crédito: 03684 - agencia empresarial goiânia conta para crédito: 00000032166 . weyder codigo fundeb 25aguas de ipameri spe sa2026992026-08-03agosto8202624010990002120262401gabinete do secretário de estado da educação43.547.497/0001-75 497336.462valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 19ª medição do contrato nº 145/2024, referente a contratação de serviços técnicos especializados para revisão, adequação e criação de composições de custos; pesquisa e cálculo de preços referenciais de insumos; e desenvolvimento de estudos especiais referentes aos serviços de infraestrutura e edificações constantes nas tabelas da goinfra. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036012774, nf-179108 .partefundacao getulio vargas202662026-08-19agosto8202643610060012620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.641.663/0001-44 4779.289202600025127151- refere-se a foha salarial do mes de agosto de 2026. ateste: despacho nº 6093/2026/detran/gegp-05018 - ressarcimento da servi dora mirna endres - 07/2026. (94137684). ** ** **departamento estadual de transito2026112026-08-28agosto8202629610110023320262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 3939.4017pagamento líquido complementar do recibo do mês de julho/2026, referente à locação do imóvel que sedia o vapt vupt de quirinópolis, objeto do contrato nº 006/2026 - sead. conforme processo: 5499883-55.2022.8.09.0134, mandado de intimação: 3790194, constante no processo: 202400005043547/sei. pdf nº 2025180100303. ascmaia empreendimentos imobiliarios construtora e incorporadora ltda202652026-08-26agosto8202618010050013420261801gabinete do secretário de estado da administração08.312.190/0001-94 276.181pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao desconto de fardamento no mês de agosto/2026.fundacao tiradentes202612026-08-27agosto8202643010010020720264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura05.783.472/0001-81 3.2641pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa neo consultoria e administracao de beneficios ltda, sendo; diesel s10, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 1.244,64, deduzindo 0,24 por cento de irrf (base de cálculo de r$ 1.357,92), no valor de r$ 3,26, conforme nfs-e nº 1023054. (ipof 2025426100194).neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-08-24agosto8202642610060002520264261goiás turismo - agência estadual de turismo25.165.749/0001-10 1621.008despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(agosto/2026). (.........>>> ploa/2026 <<<<...........).zilda mesquita de oliveira2026102026-08-27agosto8202640930100005220264093metrobus transporte coletivo s/a***.033.171-** 13142.809processo de pagamento 202600010024942 - ejsa . contratação sislog 114325, por meio da modalidade concorrência, para execução de serviços comuns de engenharia, compreendendo a implantação de paisagismo, instalação de sistema de iluminação na área de jardim e substituição da pavimentação do estacionamento existente. o prazo de vigência deste termo de contrato é de 12 (doze) meses. etp (sislog 202253), tr (sislog 208770). . nota fiscal nº 463/jun/26 - emissão 13/08/2026 . total a pagar: 13.142,80 .devale engenharia ltda2026802026-08-21agosto8202628500800000220262850fundo estadual de saúde - fes39.692.136/0001-45 43.75100contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 791-issqnagencia 3.3.90.39.42 05/08/2026 03/08/2026 43,75 43,75bts comunicacao ltda202662026-08-10agosto8202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 500000.001parte 2/3 pagamento da nota fiscal nº 879, à empresa patrimonial serviços especializados ltda, cnpj 16.530.021/0001-59, referente a 3ª etapa subetapa 3a (parcela 02) e 3ª etapa subetapa 3b (parcela 01 e parcela 02) de pagamento, da medição dos serviços de construção de 47 (quarenta e sete) unidades habitacionais no município de morro agudo de goiás-go, correspondente ao período de 14/04/2026 a 30/06/2026, conforme contrato nº 39/2025 (id. 84895568) e relatório 2995/26/cooinsp. 202600031004497.patrimonial construtora e incorporadora2026172026-08-21agosto8202643620170018720264362agencia goiana de habitacao s/a16.530.021/0001-59 2538.465pagamento do líquido da nota fiscal nº 27966988 e 28013450 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5750elanne pereira da silva dos santos2026602026-08-14agosto8202532010600114120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.152.796-** 2424.6428recolhimento de issqn da nfs 1171 ref. a prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e equipamentos. vigência contratual é de 24 meses. locais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são joão d'aliança-go. sislog nº 109600 - termo de referência (126869)office seguranca ltda epp202662026-08-10agosto8202632010060002820263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento24.610.153/0001-19 2679.2316pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despes as com o 4º termo aditivo ao contrato nº 10/2020-semad (000015503962), em caráter excepcional, referente aos serviços de telecomunicações destinados ao tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, pelo período de 6 (seis) meses, referente ao período de 18/06/2026 a 17/07/2026, conforme fatura nº 2608.000134226 e ipof nº 2026215300210. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.679,23. . processo de pagamento nº 202000017012525. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.oi s a - em recuperacao judicial2026592026-08-20agosto8202621530590005820262153fundo estadual do meio ambiente - fema76.535.764/0001-43 20021.511contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais. iss 3305 prove 06/26prover service center ltda2026202026-08-04agosto8202619010200001920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais04.335.338/0001-55 162694.859pagamento de prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, c opa, jardinagem, recepção e garçom; além do serviço de coleta e remoção de g alhos e entulhos diversos, no período de julho/26, conforme nf 090 emitida e m 01/08/2026 - devidamente atestada pelo gestorservix servicos e engenharia ltda2026162026-08-05agosto8202612610160001620261261agência brasil central - abc34.048.566/0001-05 4800.0016* ipof 2024170100237 * . pagamento do valor líquido referente aos valores correspondentes aos prêmios dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº. 18133/2026/economia (sei 93435864). . sorteio 114 valor total r$ 1.000,00 valor irrf r$ 300,00 valor líquido r$ 700,00 . sorteio 115 valor total r$ 4.000,00 valor irrf r$ 1.200,00 valor líquido r$ 2.800,00 . sorteio 116 valor total r$ 11.000,00 valor irrf r$ 3.300,00 valor líquido r$ 7.700,00 . dvs . ***********secretaria de estado da economia2026262026-08-05agosto8202617010260000120261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 4465.004pagamento pela aquisição de geladeira frost free, duplex, 512 litros para atender a unidade universitária de campos belos, nas atividades práticas do curso de agroecologia, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 603, emitida em 03.08.2026 - sei 94259954 e atestado nº 4/2026 - sei 94320664. convênio federal 873478/2018 - fnde. carta de correção eletrônica - sei 94368131. solipa - sei 94332472.solveer suprimentos corporativos ltda2026432026-08-28agosto8202640620430000620264062universidade estadual de goiás - ueg51.116.702/0001-76 13286.4817pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente a conclusão da obra no centro de atendimento educacional especializado florescer, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025. nf 523 r$ 14.713,70 – 3ª medição inss: r$ 809,25 (7.356,85*11%) issqn: r$ 441,41 (8.828,22*5%) i.r. r$ 176,56 (14.713,70*1,2%) valor líquido r$ 13.286,48 . conforme despacho nº 3149/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006139144 pdf: 2026240102144 cno: - codigo de pgto: 26 . isabelengix construcoes e servicos ltda20263522026-08-10agosto8202624013520000420262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 62107.6515gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio. . repasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de agosto/2026 - hetrin (93312251) custeio………….r$ 62.107,65imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026502026-08-04agosto8202628500500005420262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0004-47 980.001pagamento da n.f.385, processo 202600010021558, ref. à aquisições de equipamentos odontológicos.gsinfoko comercio e servicos eireli2026682026-08-21agosto8202628500680000620262850fundo estadual de saúde - fes28.790.815/0001-30 40576.061- pagamento da (liquido) da nota fiscal 20147 de 05/08/2026 (94010242) com a prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de softwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de junho do corrente ano.g4f solucoes corporativas ltda202612026-08-21agosto8202633500010000720263350fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar07.094.346/0001-45 26216.111. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 18.867.930/0001-02 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheusfundo financeiro do rpps20264622026-08-28agosto8202624014620000420262401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 1138.1812processo: 202400005046829 . aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). . unidades assistenciais. . nota.........valor(r$) 27617........1.138,18objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2026802026-08-07agosto8202528500800017920252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 1500.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao beneficente lar batista2026352026-08-07agosto8202630010350008520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social18.105.800/0001-32 1234374.7815ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino medio) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513),. boleto redemob nº 100000091. valor liquido. referência 07/2026.redemob consorcio2026482026-08-11agosto8202630010480000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 115.003trata-se de pagamento de estimativa de diárias referente ao 3º trimestre de2 026 - gerência de trasnportes e fiscalização - fora do estado. conforme port aria nº 007, de 16 de janeiro de 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2026112026-08-12agosto8202618630110000220261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 32904.364recolhimento do inss da nota fiscal nº 37 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj:08.310.501/0001-86, referente ao pagamento da medição 3ª etapa subetapa 3c (parcela 01 e 02) e subetapa 3d (parcela 01) de pagamento, do período de 07/05/2026 a 07/07/2026, dos serviços de construção construção de 45 (quarenta e cinco) unidades habitacionais no município de israelândia-go mod.ii, conforme contrato nº 135/2024 (id.81207915). relaótorio nº 2796/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031006083.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2026172026-08-18agosto8202643620170013720264362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 434.503aquisição de água mineral, sob demanda, a fim de atender as demandas do edifício-sede desta pge (edifício repúblic tower), em unidades de galão com 20 litros, por um período de 12 (doze) meses. * * nota fiscal 4587 - ref. o valor líquido no mês de julho/2026jr aguas eireli202662026-08-12agosto8202614010060006620261401gabinete do procurador geral do estado97.546.623/0001-04 15688.2212líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em junho/2026, conforme despacho nº 1120/2026-gear de 22/07/2026.banco santander (brasil) s.a.202672026-08-04agosto8202617040070003320261704encargos especiais90.400.888/0001-42 1764.748. * ipof 2026170100225 * . recolhimento de inss, relativo ao contrato nº 043/2023 - sead, termo de descentralização 1/2026 - economia, referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil para prestação de serviços técnicos especializados em manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, e por demanda, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pelas diversas unidades da secretaria de estado da economia localizadas na capital e interior do estado, relativo ao mês de junho/2026, conforme apresentação da nota fiscal nº 2380 e demais documentos anexos aos autos. . jcpmaffeng engenharia e manutencao eireli2026552026-08-10agosto8202617010550032320261701gabinete do secretário de estado da economia33.624.704/0001-94 345639.9944202500025100072 refere-se ao pagamento do valor líquido: prestação de serviços continuados de vigilância armada nf 1357 ref 07/2026 r$ 345.639,99 (94216078)-(94505310) atestes.office seguranca ltda epp2026182026-08-20agosto8202629610180003920262961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 2625.008ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.lar dos velhinhos dr adolfo bezerra de menezes2026352026-08-07agosto8202630010350031020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.624.344/0001-05 959.8914pregão eletrônico nº 1/2025/secult-go:1º termo aditivo ao contrato nº 07/2025 (88745913)-serviços limpeza, conservação, higienização, copa, recepção, portaria, jardinagem, e demais serviços correlatos, com mão de obra, materiais, produtos, uniformes e epi?s e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secult, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2026 a 08/05/2027. -ipof 2026250100173. . iss . nf: 1396 . referência: julho de 2026 . sei (94340555)terceiriza brasil transportes ltda202662026-08-28agosto8202625010060007320262501gabinete do secretário de estado de cultura10.541.228/0001-42 52.7519pdf: 2024290600430 . nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c omutado - stfc. valor irrf. . fatura............ref...............valor 128639............07/26.............52,75 . ipnmoi s a - em recuperacao judicial202672026-08-12agosto8202629060070001920262906diretoria-geral de policia penal76.535.764/0001-43 1500.001pagamento concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, entre 14/6/2026 e 13/06/2027. . auxílio financeiro nutricional. 07/2026.lar espirita sabina andrade ribeiro2026352026-08-11agosto8202630010350059020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.294.817/0001-45 157607.6616pagamento referente ao i.r.r.f do mês de agosto de 2026. - inativos - pensionistas glestado de goias202692026-08-27agosto8202618800090000820261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 24022.1314pagamento da nota fiscal nº 734 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itauçu - go, correspondente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, contrato nº 101/2024 (id. 93108474) . relatório nº 3052/26/cooinsp. 202600031006265.senha engenharia s c2026172026-08-21agosto8202643620170009020264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 32489.579pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de agosto de 2026. . liquido/rgps agosto/2026 . 08/2026 3.1.90.11.01 - valor: r$ 96.836,46 08/2026 3.1.90.11.02 - valor: r$ 16.457,70 08/2026 3.1.90.11.06 - valor: r$ 527,06 08/2026 3.1.90.11.07 - valor: r$ 46.820,00 08/2026 3.1.90.11.10 - valor: r$ 875.284,34 08/2026 3.1.90.11.16 - valor: r$ 28.375,97 08/2026 3.1.90.11.48 - valor: r$ 32.489,57 08/2026 3.1.90.16.06 - valor: r$ 286.348,82 08/2026 3.1.90.16.10 - valor: r$ 61.730,69secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-08-28agosto8202630010010033120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 4600.004ipof: 2025295200045 153-06/26............2.300,00 157-07/26............2.300,00 usuário: wdrrailson araujo santos202662026-08-20agosto8202629520060000120262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc34.530.988/0001-12 23003.8011. processo 202500010060292 - hls. . contratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. capsi. . 2241/junho/2026 .................. r$ 23.003,80 .verde serrano alimentos eireli - me2026672026-08-28agosto8202628500670002020262850fundo estadual de saúde - fes19.095.352/0001-04 800.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027. referente ao mês de agosto/2026.carla monteiro brandao2026152026-08-24agosto8202631610150026620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.018.681-** 0.009pdf:2024290100086 nf 9566-06/26......2.284,80 jbrbrfibra telecomunicacoes ltda2026142026-08-05agosto8202629010140001420262901gabinete do secretário da segurança pública73.972.002/0001-16 238.085este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes com o primeiro termo aditivo da adesão à ata de registro de preços nº 01/2025-sead, referente às taxas de administração, firmada entre a junta comercial do estado de goiás – juceg e o centro de integração empresa - escola – ciee para atender às necessidades desta autarquia. conforme nota fiscal nº 3995017, relativo ao período de julho de 2026. pdf: nº 2025336200056 processo: nº 202500024000476centro de integracao empresa escola cie e202672026-08-11agosto8202633620070004720263362junta comercial do estado de goiás - juceg61.600.839/0001-55 3800.008valor solicitado para pagamento de despesas com o 5° termo aditivo ao contrato n° 16/2020, firmado entre o senhor gaspar lemos pires e a agrodefesa, relativo ao aluguel do imóvel onde está localizada a unidade local desta agência no município de uruaçu -go, pelo período de 12 meses (vigência 18/11/2025 a 17/11/2026), de acordo com as especificações e demais instruções. conforme previsão na loa para o exercício de 2025.pagamento do aluguel de uruaçu, referente ao período de 01 a 31/07/2026, e atestada pelo gestor em: 03/08/2026,no valor..............r$ 3.800,00.gaspar lemos pires2026132026-08-07agosto8202632610130001520263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.908.141-** 18404.6759retenção de irpj referente ao mês de julho/2026, conforme notas fiscais n° 2438 a 2483, relativo a prestação de serviços de limpeza,copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior. dare: nº 12100002623702970. ipof: 2025180100441. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202652026-08-19agosto8202618010050012720261801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 2422.9613"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) karen de souza santos proto - cpf nº 956.958.931-00, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006145038. . - reclamante: cooperativa de crédito de livre admissão de rio verde e região ltda; - processo judicial: 5039304-32.2024.8.09.0137; - parcelas: 4 de 139; - i.d. depósito: 081250000032046330. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-08-07agosto8202624011370017520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1870.681pagamento por serviços ambientais a brigadista voluntária sra. sandra maia dos santos, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.sandra maia dos santos2026262026-08-14agosto8202621530260034420262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.731.081-** 26.632valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda do contrato nº 96/2026 – referente a contratação de empresa para fornecimento de vale transporte ao servidores e empregados públicos do quadro da goinfra e de outros órgãos que prestam serviços na goinfra. relativo ao período de agosto/2026, pdf 2026436100164, processo de pagamento sei nº 202600036012926, boleto nº 12842448 irrfredemob consorcio202652026-08-17agosto8202643610050001820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.636.142/0001-01 840453.525pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente vencimentos e salários do mês agosto/2026.secretaria de estado de esporte e lazer202612026-08-27agosto8202626010010023220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 18863.8921202400025189138 - refere-se ao pagamento issqn nf 11 agosto/2026 ateste 94602933 contabil 94628600associacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg2026182026-08-31agosto8202629610180000520262961departamento estadual de trânsito - detran37.623.568/0001-79 85690.0023refere-se ao pagamento do valor líquido: 202600025104107 férias julho 2026 nfag 847 r$ 85690 (painel eletrônico play mídia nfvc 129 r$ 72160). ateste-94173847mene e portella publicidade ltda2026382026-08-21agosto8202629610380000920262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 7043.3914despesa com o 3º termo aditivo (supressão / renovação) no contrato nº 29/2023, vigente a partir de 03/05/2026, valor de r$ 1.700.000,00, referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf)(fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç). notas: 600220 3.3.90.30.35 30/07/2026 30/07/2026 5.056,99 5.056,99 600221 3.3.90.30.35 30/07/2026 30/07/2026 1.986,40 1.986,40suecia veiculos ltda2026102026-08-14agosto8202640930100037220264093metrobus transporte coletivo s/a02.714.977/0001-04 58.255recolhimento imposto de renda - dare (sei 93239666) sobre a aquisição de 3 unidades de simulador educacional, manequim de treinamento de rcp - ressuscitação cardiopulmonar, infantil. documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 003.231, emitida em 07.07.2026 - sei e atestado nº 5/2026 - sei 93121406. solipa - sei 93121464.esfera master comercial eireli epp2026432026-08-06agosto8202640620430002220264062universidade estadual de goiás - ueg26.527.362/0001-29 1138.1118recolhimento imposto de renda - 2ª medição complementar - sobre a prestação de serviços de manutenção e recuperação da cobertura, pintura, forro e esquadrias do auditório, blocos a e b, hall de convivência e bloco administrativo do campus metropolitano - aparecida de goiânia da ueg, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 29, emitida em 09.07.2026 - sei 93647243 e atestado nº 49/2026 - sei 93647442. solipa - sei 93648250. dare - sei 93684852.engeporto engenharia e teconologia ltda2026302026-08-10agosto8202540620300001120254062universidade estadual de goiás - ueg16.892.557/0001-14 181324.583folha de pagamento - agosto/2026 - regime próprio descontos folha agosto/26 3.1.90.11.12 26/08/2026 26/08/2026 9.005,81 9.005,81 folha agosto/26 3.1.90.11.19 26/08/2026 26/08/2026 8.536,46 8.536,46 folha agosto/26 3.1.90.11.20 26/08/2026 26/08/2026 181.324,58 181.324,58 folha agosto/26 3.1.90.11.21 26/08/2026 26/08/2026 8.678,66 8.678,66agencia brasil central202612026-08-27agosto8202612610010027220261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 0.001agosto/2026 - consignação - empréstimos financeiros - pensionista especial e consignação - pensão alimentícia - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.secretaria de estado da saude202612026-08-27agosto8202628010010004320262801gabinete do secretario da saude02.529.964/0001-57 0.001agosto/2026 - consignação - pensão alimentícia; consignação - empréstimos financeiros; funcam; protege; fes - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.secretaria de estado da saude202652026-08-27agosto8202628500050050820262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 18293.862. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao2026812026-08-27agosto8202624010810022220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 13419.122retenção de irff 1,2% aquisição e instalação de quadros magnéticos brancos para atender às unidades escolares da rede estadual de educação do estado de goiás conforme adesão à ata de registro de preços nº 019/2025 ? ?requisição de despesa n° 11/2026 - seduc/gcgepat-20215, decorrente do pregão eletrônico srp nº 019/2025. . ipof 2026240101699 . . nota fiscal....858835 valor bruto: r$ 1.104.840,88 irrf: r$ 13.419,12 liquido: r$ 1.104.840,88 . weyderpapelaria tributaria ltda2026432026-08-26agosto8202624010430000620262401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00 24571.741folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-08-28agosto8202633010010039920263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 6730.7113pagamento líquido do recibo de locação de imóvel da unidade vapt vupt de cri stalina. ref. julho/2026. liq. e.p. pdf: 2024180100564reziria attie202652026-08-06agosto8202618010050001820261801gabinete do secretário de estado da administração***.335.611-** 155770.181pagamentos referentes a folha de ativo da goisprev, mês de agosto de 2026: 13º salário; adicionais diversos; férias - abono; gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil; vencimentos e salários; gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal; jetons; férias indenizáveis.goias previdencia - goiasprev202642026-08-28agosto8202618620040019520261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 98812.025despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a). nota: 2378401 3.3.90.30.05 04/08/2026 04/08/2026 98.812,02 98.812,02vibra energia s a2026102026-08-11agosto8202640930100041320264093metrobus transporte coletivo s/a34.274.233/0001-02 394.621pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o sexto termo aditivo, para prorrogação excepcional da vigência contratual pelo período de 03 meses, do contrato n.º 19/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda especializada para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários na unidade administrativa localizado no setor leste universitário. relativo ao período de 25 a 30/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 2596 e ipof 2026215300414. (líquido restante) . valor da ordem de pagamento........... r$ 394,62. . processo de pagamento 202100017006612. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-08-10agosto8202621530010007520262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 69585.511pagamento líquido à empresa construtora bento da cunha ltda referente a reforma e ampliação do centro de ensino em período integral manoel vicente rosa, no município de goiatuba-go, conforme contrato nº 247/2025. nf 48 r$ 78.805,79 – 1ª medição inss: r$ 4.334,32 (39.402,89*11%) issqn: r$ 3.940,29 (78.805,79*5%) i.r. r$ 945,67 (78.805,79*1,2%) valor líquido r$ 69.585,51 . conforme despacho nº 3171/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006132727 pdf: 2025240102044 cno: codigo de pgto: 26 . isabelconstrutora bento da cunha ltda - me2026852026-08-07agosto8202524010850005220252401gabinete do secretário de estado da educação29.432.001/0001-97 43.97153º aditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2026 à 23/02/2027, conforme requisição de despesa 1(82573135). . iss . nf: 3074 . sei (94193553) . referência: julho de 2026advance system elevadores ltda me202662026-08-14agosto8202625010060005720262501gabinete do secretário de estado de cultura07.296.500/0001-61 231.004o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss a contratação de empresa especializada em serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão - de - obra, materiais de consumo, ferramentas, reposição de peças (originais ou recomendadas pelo fabricante) em sistemas, equipamentos, instalações de ar condicionado e ventilação, existentes na sede da junta comercial do estado de goiás. conforme a nf 263 emitida em 10/07/2026, referente a julho de 2026. pdf: 2025336200065. sei: 202500024004308.s nolli comercio e servicos ltda - me202672026-08-14agosto8202633620070001020263362junta comercial do estado de goiás - juceg03.566.923/0001-01 4045.5078pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj.dois processos sei - 202600004019838 - senador canedo sei - 202400004109054 - caiapônia cmdf 456 cvstribunal de justica do estado de goias2026112026-08-07agosto8202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 0.77190licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . pagamento irrf sobre a nf. abaixo: . nf.34563 - r$ 0,77 - sei 93538921 . empresa: vitrine filmes eireli - me cnpj: 11.620.976/0001-83 .fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-08-11agosto8202625500040000120262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 34194.481solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente ipasgo do mês de agosto - 2026 ipasgo folha agostoservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202662026-08-28agosto8202619010060022020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais50.565.317/0001-43 187023.475pagamento líquido à empresa lars locações e engenharia ltda referente a construção de escola padrão século xxi – revisão 2015, no colégio estadual jardim barragem iv, no município de águas lindas de goiás - go, conforme contrato nº 032/2026. nf 418 r$ 207.274,49 – 3ª medição inss: r$ 6.400,01 (58.181,95*11%) issqn: r$ 10.363,72 (207.274,49*5%) i.r. r$ 2.487,29 (20.7274,49*1,2%) valor líquido r$ 188.023,47 . conforme despacho nº 3414/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202600006039492 pdf: 2026240102315 cno: 90.029.05648/73 código de pgto: 26 . isabellars locacoes e engenharia ltda20263872026-08-25agosto8202624013870000320262401gabinete do secretário de estado da educação18.504.013/0001-63 923.938pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda, para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses , do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, loca lizada na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060 - goiânia go, referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2594 e ipof nº 2026215300414. (inss - restante). . valor da ordem de pagamento ............. r$923,93. . processo de pagamento nº 202100017006612. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-08-11agosto8202621530010007520262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 27340.906folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. pagamento referente ao líquido da folha - rpps # 3.1.90.11.01 13º salário r$ 175.467,88 3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 24.057,62 3.1.90.11.03 férias - abono r$ 36.325,09 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 419.484,88 3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 731.375,91 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 27.340,90 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 5.017,05 3.1.90.11.47 abono por permanência em atividade - civil r$ 3.019,01 3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 84.765,75 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-08-27agosto8202631010010036320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 4313.877locação de veículo de representação referente ao mês julho/2026- fatura nº 27630- processo nº 202200055000391.jvs participacoes eireli202652026-08-26agosto8202631900050003020263190industria quimica do estado de goias s a iquego28.028.063/0001-75 4637.722pagamento do líquido da nota fiscal nº 27637085 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5542lucilene lopes de barros2026602026-08-07agosto8202532010600166920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.409.111-** 81.591. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 05.783.472/0001-81 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheusfundacao tiradentes202672026-08-27agosto8202624010070046320262401gabinete do secretário de estado da educação05.783.472/0001-81 2546.651despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 08/2026, referente: -->> consignação: associação classe(desconto contribuição sindcoletivo nos vencimento dos funcionários da metrobus transporte coletivo sa). . ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -processo: 202500004066087).sindicato intermunicipal dos trabalhadores no transporte coletivo urbano de goiania e regiao metropolitana202612026-08-27agosto8202640930010026320264093metrobus transporte coletivo s/a11.168.919/0001-05 3000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 53º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 2º trimestre 2026 (88702495) 3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00 3.3.90.30.16 - r$ 3.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 1.000,00 total:r$ 7.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-08-07agosto8202629540010044520262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 59668.045valor destinado ao pagamento da 11ª medição do contrato nº 095/2025/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, estado de goiás. processo 202600036011547. nf 274 parte.etica construtora ltda2026982026-08-26agosto8202543610980002220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.631.473/0001-80 1875.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.casa de acolhimento bethania2026352026-08-07agosto8202630010350011120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.736.263/0001-17 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.jaqueline bohrer2026152026-08-24agosto8202631610150079320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.957.811-** 25120.006. processo 202400010033863 - vpo . consultoria especializada quanto a elaboração e reorganização da rede de atenção à urgências e emergências nas 5 macrorregiões de saúde do estado de goiás. contrato 54/2024. 2º termo aditivo. vigência: 16/05/2026 a 16/05/2027. rd 21/2025 (84376757). . nf 11/julho/2026 .............................. r$ 25.120,00cesar augusto soares nitschke2026102026-08-14agosto8202628500100018620262850fundo estadual de saúde - fes***.060.200-** 13714.1212pdf: 2025295000083 82-06/26-inss.......13.714,12 wdrmemora processos inovadores s a2026112026-08-14agosto8202629500110000820262950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0001-23 2839.2854pagamento irrf da nf 548/26, referente a manutenção da subestação do ginásio rio vermelho. (boleto vinculado) referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.engix construcoes e servicos ltda2026432026-08-07agosto8202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 653.2613refere-se ao pagamento do iss: atesto (93646132), desp. contabilidade (93730906) 202600025104107 nfag 763 r$ 150 (tv serra dourada nfvc 2186 r$ ) 202600025104107 nfag 761 r$ 75 (site go portal nfvc 76 r$ 203,2) 202600025104107 nfag 762 r$ 52,5 (goiás comunicação nfvc 57 r$ 112,56) 202600025104107 nfag 760 r$ 60 (site viva anápolis nfvc 430 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mene e portella publicidade ltda2026382026-08-14agosto8202629610380000920262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 134375.695pagamento do líquido à empresa enenge engenharia ltda, referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº 3321/2026/seduc/coordastec-16768 (94337371) . . nf90 r$ 142.952,85 inss r$ 4.717,44 issqn r$ 2.144,29 irrf r$ 1.715,43 líquido r$ 134.375,69 . processos: 202300006047482 / 202500006041270 ipof: 2026240102441 .......codigo fundeb:26 . dalcy.enenge engenharia ltda20263522026-08-19agosto8202624013520001120262401gabinete do secretário de estado da educação07.527.227/0001-39 653663.301pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a gratificação por exercício de cargo/função do mês de agosto/2026.secretaria de estado da infraestrutura202612026-08-27agosto8202643010010022020264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 121345.021parcela 1/05 do acordo trabalhista realizado entre a iquego - industria quimica do estado de goias s/a e carlos eduardo ribeiro parrode na rt 0010013-18.2017.5.18.0008, por força da execução trabalhista de débito transitado em julgado, parte reclamante - proc 202600055000435.nobrega e cesar advogados associados202612026-08-24agosto8202631900010023620263190industria quimica do estado de goias s a iquego16.634.034/0001-78 3171.0813recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal referente ao 9º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, cele brado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia - pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318 .. - despacho nº 7586/2026/seduc/gefop-11159 - referencia: julho/2026 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.882 - valor total mensal mensal: r$ 370.857,80 .. ** modalidade de ensino: 362 - ensino médio - valor parcial: r$ 132.128,70 - irrf: r$ 3.171,08 ..redemob consorcio20261392026-08-04agosto8202624011390001320262401gabinete do secretário de estado da educação10.636.142/0001-01 28266.841pdf: 2026295000036 4786-07/26-liq.......28.266,84 wdrgrimp equipamentos esportivos e profissionais2026292026-08-04agosto8202629500290002120262950fundo estadual de segurança pública - funesp10.589.773/0001-09 1336.201pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. kaique paz de souza, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.kaique paz de souza2026262026-08-14agosto8202621530260043420262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.349.701-** 115.2646pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação. guia nr. 38139 - tj são paulo - processo sei 202600016027550procuradoria geral do estado202672026-08-28agosto8202614010070000120261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 219.681202500010041525 - ejsa . 1º termo aditivo - contrato 54/2025 /ses (75309259), sislog nº: 110879, para prestação dos serviços de sistema doi (digital object identifier), vinculado à revista resap/ses-go para uso de software, para identificação e descrição de qualquer tipo de entidade (física, digital ou abstrata) no ambiente da internet, através da sequência de números padrão utilizados para identificar documentos digitais. pregão eletrônico n° 47/2025. publicação pncp (75568900). vigência: de 10/06/2026 a 09/06/2027. . nota fiscal nº 1677 . total a pagar: 219,68 .lepidus tecnologia ltda2026212026-08-04agosto8202628500210000420262850fundo estadual de saúde - fes12.967.719/0001-85 599.013destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de agosto de 2026. . desconto em folha de pagamento do executado servidor jiulliano de sousa costa, cpf: 795.271.081-87, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, em 35 (trinta e cinco) parcelas mensais no valor de r$ 599,01 (quinhentos e noventa e nove reais e um centavo), conforme decisão proferida pelo 2ª upj juizados especiais cíveis: 6º, 7º, 8º, 9º, 10º e 11º, comarca de goiania, processo n: 5298593-05.2026.8.09.0051. . conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado: . banco caixa econômica federal - 104 agência: 1394 conta corrente: 30514-0 titular: renato gomes imai cpf: 713.082.291-00 valor 599,01 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-08-28agosto8202629060010032120262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 30811.2012este pagamento destina-se a de empresa especializada no atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de (tic) abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas, bem como análise, diagnóstico e atendimento de solicitações e incidentes relacionados a sistemas operacionais e middleware; sistemas gerenciadores de bancos de dados; redes de computadores; suporte técnico a usuários e incidentes; monitoramento de serviços de tic; execução, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás. conforme nota fiscal nº 00013013 referente ao mês de julho/2026. pdf: 2025336200104 processo: 2025000240012173am it services ltda202672026-08-19agosto8202633620070002320263362junta comercial do estado de goiás - juceg14.241.993/0001-06 758822.113pagamento de despesa com trealização de cursos de qualificação profissional, em formato híbrido, por meio de plataforma digital integrada, com suporte de materiais didáticos digitais e serviços de tutoria, destinados aos estudantes do ensino médio noturno, ensino médio mediado ? goiás tec e da educação de jovens e adultos (eja). const dod (84672508), plano de trabalho ( 84664780); proposta comercial (84701509); solicitação empenho -despacho nº 1598/2026/seduc/coordastec-16768-. . ipof- 2026240101057 . nota fiscal....4529 valor r$ 321.391,50 . nota fiscal...4530 valor r$ 272.258,43 . nota fiscal...4531 valor r$ 165.172,18 . valor total....r$ 758.822,11 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 02512 - plataforma de negocios coorporativos conta para crédito: 05772644897 . weyderservico nacional de aprendizagem industrial senai20261452026-08-10agosto8202624011450000820262401gabinete do secretário de estado da educação03.783.850/0001-00 79462.3129pdf: 2024295100018 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor líquido. . fatura...........referência...........valor 454..............07/26............79.462,31 . rmbdevale engenharia ltda202632026-08-12agosto8202629510030000120262951fundo penitenciário estadual - funpes39.692.136/0001-45 394.4620pagamento de irrf da 09ª medição com reajuste do contrato 98/2025, referente a execução de obras e/ou serviços de pavimentação asfáltica da rodovia go-589 - trecho: santa maria/hidrolândia, com extensão de 11,84 km. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036008566, nf nº 29 e 31 irrf.construmil construtora e terraplenagem ltda em recuperacao judicial2026192026-08-19agosto8202543500190002820254350fundo estadual de infraestrutura00.635.771/0001-55 94216.653pagamento líquido da fatura 62380420262026 referente a fornecimento de energia elétrica no mês 04/2026. trata-se do processo de regularização de despesa referente ao fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607, 21250 e 62380, conforme requisição de despesa referente aos meses de abril/2026 a junho/2026.equatorial goias distribuidora de energia s a2026442026-08-27agosto8202626010440003320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.543.032/0001-04 120098.372agosto/2026 - consignação - pensão alimentícia; consignação - empréstimos financeiros; funcam; protege; fes - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.secretaria de estado da saude202652026-08-28agosto8202628500050050820262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 28.267pagamento do valor líquido da nf 1023049, em favor de neo consult oria e administracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, qu e tem por objeto a prestação de serviços continuados de gerenciamento e cont role de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatiz ado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microp rocessado(com chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretar ia. pagamento referente à arla 32 no mês de julho/2026.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-08-14agosto8202643010060005120264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura25.165.749/0001-10 1575.515destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de agosto de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5095172-06.2017.8.09.0051. - depositante: damião moreira de matos (cpf: 076.672.107-80). - favorecido: juarez soares de oliveira (cpf: 132.409.351-04). - dados bancários para depósito: * via boleto em anexo. - valor total ........................ r$ 1.575,51.corpo de bombeiros militar202612026-08-27agosto8202629030010025320262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 112.5099contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 785-issqnagencia 3.3.90.39.42 28/07/2026 23/07/2026 112,50 112,50 total a pagar: 112,50bts comunicacao ltda202662026-08-05agosto8202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 26122.169pagamento líquido à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025. 1) nf 248 r$ 26.710,31 – 8ª medição inss: r$ 1.028,35 (9.348,61*11%) issqn: r$ 801,31 (26.710,31*3%) i.r. r$ 320,52 (26.710,31*1,2%) valor líquido r$ 24.560,13 ************************************************ 2)nf 249 r$ 1.698,78 – 5ª medição da 1ª periodicidade inss: r$ 65,4 (594,57*11%) issqn: r$ 50,96 (1.698,78*3%) i.r. r$ 20,39 (1.698,78*1,2%) valor líquido r$ 1.562,03 . conforme despacho nº 3158/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 215/2026/seduc/dofi-19007 . processo: 202500006133009 pdf: 2026240102110 cno: 90.026.34703/79 codigo de pgto: 27 . isabelfuncional construcoes ltda20264172026-08-04agosto8202624014170000120262401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91 66935.5319pdf: 2025295000107 623 - 06/26 - inss 10.252,90 626 - 06/26 - inss 4.954,86 627 - 06/26 - inss 412,31 629 - 06/26 - inss 9.904,28 631 - 06/26 - inss 9.921,03 6330-06/25 - inss 4.990,24 636 - 06/26 - inss 1.923,76 653 - 06/26 - inss 506,14 655 - 06/26 - inss 987,08 657 - 06/26 - inss 506,14 659 - 06/26 - inss 506,14 661 - 06/26 - inss 506,14 664 - 06/26 - inss 987,08 638 - 06/26 - inss 506,14 640 - 06/26 - inss 1.586,75 642 - 06/26 - inss 506,14 645 - 06/26 - inss 506,14 647 - 06/26 - inss 506,14 649 - 06/26 - inss 506,14 651 - 06/26 - inss 506,14 665 - 06/26 - inss 506,14 667 - 06/26 - inss 506,14 669 - 06/26 - inss 3.029,57 671 - 06/26 -inss 3.535,70 674 - 06/26 - inss 4.190,52 676 - 06/26 - inss 4.185,77real confianca administracao e servicos ltda-me202632026-08-14agosto8202629500030001020262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 648.962pagamento que se faz a trip locacoes e eventos ltda-epp, para atender despesa com a retenção de irrf, oriunda de pagamento de contratação de serviços de apoio logístico destinados à mitigação dos riscos ambientais decorrentes do aumento excepcional do fluxo de visitantes no parque estadual de terra ronca, durante a realização d a 97ª festa em louvor ao bom jesus da lapa de terra ronca, no período de 04 a 07 de agosto de 2026, visando assegurar a adequada gestão da unidade de conservação, mediante ações de infraestrutura, segurança, higiene, organização dos espaços e proteção ambiental, de forma a compatibilizar a realização da manifestação cultural e religiosa com a preservação dos recursos naturais e a segurança dos fiéis, visitantes e demais participantes do evento, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 03969 e ipof 2026210100200. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$648,96. . processo de pagamento 202600017011718. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.trip locacoes e eventos ltda-epp202662026-08-26agosto8202621010060010020262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável07.030.637/0001-70 96.607proc.202200010045918 - ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 5º aditivo. vigência: 10/06/2026 à 09/06/2027. . rd 5/2026/ses/ccerac/tfd (88078258). (intermunicipal) ipof:202628500169 . fatura: 157698......96,60 . total a pagar: 96,60r moraes agencia de turismo ltda2026692026-08-14agosto8202628500690030620262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 8400.008ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.sev-sociedade estacao vida2026352026-08-07agosto8202630010350004220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.860.360/0001-51 3429.831op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps- descontos - consignações diversas-vale transporte-descontos-empregados- dev. ao tesouro- competência- agosto de 2026- emitir dare pra devida devolução.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-08-28agosto8202632620010039820263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 3.6616renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis. uc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830. unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. - taxa nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 07/2026irrfsine 3.3.90.39.04 11/08/2026 10/08/2026 3,66 3,66equatorial goias distribuidora de energia s a202612026-08-14agosto8202642010010002820264201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04 14.604. issqn da nota fiscal nº 2188, de aquisição de certificados digitais ssl/tls para servidores web, na forma de arquivo do tipo a1, padrão icp-brasil, com validade de 12 (doze) meses a partir de sua emissão, compreendendo o fornecimento do certificado digital, a garantia e o suporte técnico especializado. . bsaar rp certificacao digital ltda2026552026-08-31agosto8202617010550033920261701gabinete do secretário de estado da economia21.308.480/0001-22 230.4412recolhimento de issqn aliquota de 2% sobre o valor total da nota fiscal, referente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 220/2024 alusivo a prorroga ção da vigência e o acréscimo de serviços, que tem como objetivo a contra tação de empresa especializada em eventos para a realização de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral vincula das a rede estadual do estado de goiás. ipof 2025240102118 processo nº 202400006076489, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 86 data de emissão: 20/08/2026 - referência: realização do encontro top 20 enem realizado no dia 14/08 - vl. do serviço: r$ 11.522,02 ** issqn r$ 230,44 ..avantti producoes eventos e turismo ltda2026922026-08-27agosto8202524010920011720252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 348.542processo 202600010052748 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 64/2026 "d". pregão eletrônico nº 52/2026. processo nº 202600005000145 202600010033325. vigência da arp 14/05/2026 a 13/05/2027. dod (92454814). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 505/2026 (sei 92458786), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 2124823 - ir . emissão: 11/08/2026 . valor: r$ 348,54 . dare: nº 12100002626100796onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda20262152026-08-28agosto8202628502150001720262850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0025-02 4959987.504valor para pagamento de despesas com o líquido, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue: vencimentos e salários - líquido vencimentos efetivo............ 6.905.842,00 descontos (-36,31%)............ 1.928.525,52 total.......................... 4.977.316,48.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-08-27agosto8202632610010017620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 5200.005referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de abril/2026 a setembro/2027. referente ao mes de agosto/2026.samiris pereira da silva2026152026-08-24agosto8202631610150069820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.415.791-** 72.8266recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20 24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di as por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto ria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro cesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo: . nf 962 ref.: junho/2026 - silvânia vl total: r$ 2.427,18 ** iss r$ 72,82 ..new line comercio e servicos tecnologicos ltda2026182026-08-21agosto8202624010180000520262401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 15517.518pagamento do liquido da nf 87, contratação dos serviços de locação e instalação de estruturas diversas, materiais gráficos e comunicação visual, fixados na ata de registro de preço nº 26/2024 (67780025), contratação nº 105008, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 20/2025 da ata de registro de preço (82962481), firmado entre esta secretaria e à empresa drr multi eventos ltda, cnpj: 28.391.564/0001-11, para secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciativa esportiva.drr multi eventos ltda2026442026-08-20agosto8202626010440000520262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer28.391.564/0001-11 6707.808pagamento do liquido referente a contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, da fatura nº 199008864 referente à unidade consumidora nº 11414911- grupo - "a", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110087. exercício 2026 - apropriação de despesasequatorial goias distribuidora de energia s a202662026-08-25agosto8202632010060001820263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.543.032/0001-04 27686.583valor para pagamento do inss da 22ª medição do contrato nº 79/2024 - goinfra - referente à a execução das obras de implantação para pavimentação da go-460, trecho diolândia / são patrício, neste estado - relativo ao período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036009312, nf nº 29 inss.cnb construtora ltda2026852026-08-12agosto8202643610850010920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.402.563/0001-67 8883.586pagamento da nota fiscal nº 995, à empresa h3d soluções de teleinformática ltda epp, cnpj 14.062.549/0001-15, referente serviço de fornecimento de entroncamentos digitais de acesso ao stfc, licença de ramal tipo i, licença de ramal tipo ii, aparelho ip tipo i, aparleho ip tipo ii, fone de cabeça (headset), solução de gravação, licença de solução de autoatendimento eletrônico ou unidade de resposta audível (ura), licença de atendente de call center, licença de supervisor de call center. referente julho 2026, conforme contrato nº 004/2024 (56598615) e relatório 3010/2026 - inspeção - agehab/coinsp 20050 - sei 202500031001089.h3d solucoes de teleinformatica ltda epp202652026-08-19agosto8202643620050001720264362agencia goiana de habitacao s/a14.062.549/0001-15 27896765.941destina-se ao recolhimento para pagamento das consignações, empréstimos financeiros e associações. relativo à folha do mês de agosto de 2026, militares e civis. (05734669136)policia militar202612026-08-27agosto8202629020010010920262902polícia militar01.409.671/0001-73 2965.4010retenções de terceiros (inss) do mês julho/2026 da nota fiscal nº 1707. processo nº 202100055000082.genesis prestadora de servicos eireli202652026-08-17agosto8202631900050020920263190industria quimica do estado de goias s a iquego31.549.836/0001-73 189.933pagamento ref. à pdf nº 2026186300201 retenção de impostos sobre a fatura nº 00008629, referente ao período de 18/062026 a 17/07/2026. como segue abaixo: i.r...............................................................r$ 189,93. total selecionado:................................................r$ 189,93. processo sei: nº 202600029002404. oi s a - em recuperacao judicialoi s a - em recuperacao judicial202682026-08-28agosto8202618630080012820261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr76.535.764/0001-43 217138.031referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de julho 2026. inss empregador. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 8.145 inss empregad 3.1.90.13.03 24/07/2026 24/07/2026 217.138,03 217.138,03secretaria de estado da retomada202682026-08-18agosto8202642010080021620264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 475.232processo: 202600010052411 - vvf . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 28043........475,23objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2026922026-08-14agosto8202628500920058420262850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 699.405pagamento ref. à pdf nº 2025186300191 parcela 30/07/26 valor de 699,40. descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato abc/agr nº003/2020, celebrado entre a agr ,cujo o objeto do é a prestação de serviço de publicações de editais, extratos de contratos, resoluções normativas, avisos, comunicados e outros atos da tomadora a fim cumprir as disposições do artigo 37 caput da cf/88 e art 3º,inc ii do art 21 e paragrafo único do artigo 61 ambos da lei 8.666/93 e alterações posteriores. nf. nº 61020. referente ao mês de julho. 1ª parcela. processo sei: 202000029002603. total selecionado: 699,40.agencia brasil central202692026-08-13agosto8202618630090000420261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.520.902/0001-47 150000.001processo nº 202600005002505 - clo. . emenda parlamentar impositiva número 567 município goiania deputado ricardo quirino objeto da emenda custeio - entidade privada. pagamento conforme despacho despacho nº 717/2026/ses/cconv-06536, (despacho 94291469). . valor: 150.000,00associacao de combate ao cancer em goias20261802026-08-19agosto8202628501800000420262850fundo estadual de saúde - fes01.585.595/0001-57 685.339ordem de pagamento para quitar despesa com os impostos. irrf incidentes sobre as faturas de fornecimento de energia elétrica referentes ao exercício de 2026, para atendimento das demandas das unidades do sistema socioeducativo, vinculadas ao agrupamento de unidades consumidoras nº 62620. fatura 04/05/06/07 - irrf. ref. 07/2026.equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-08-25agosto8202630520060010820263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad01.543.032/0001-04 1081.4214. ordem de pagamento valor irrf nota fiscal nº 440500 de 05/08/2026 referente a serviço de fornecimento de dispositivos móveis portáteis, tipo tablet, na modalidade pcaas (pc as a service), incluindo garantia contra danos, roubo e furto, sistema de gerenciamento de dispositivos e a prestação dos serviços continuados de manutenção e suporte técnico. . ejs .simpress comercio locacao e servicos s a2026322026-08-19agosto8202617010320000320261701gabinete do secretário de estado da economia07.432.517/0001-07 3.297valor destinado a regularização de irrf ocorrido através de débito automático na conta investimento 720923074-3, vinculada à conta corrente 576996486-0, destinada a movimentação dos recursos da fonte 17030292 (fcvs), em 04/2026. 202600031000279/202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202652026-08-31agosto8202643620050015920264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 540000.003gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029. rd 64/2026 (86270947). custeio. ........................... proc. 200900010015421,crer-agir,rep. custeio 17º ta - sei nº ,ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93291927. . valor pago............r$ 540.000,00. . programa faec,sindrome respiratória aguda grave,portaria portaria gm/ms 11.440/2026- r$ 540.000,00. . solicitação de liquidação e pagamento crer parcial ago26 (93291927).associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026552026-08-04agosto8202628500550009020262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0001-04 3597.051trata-se de solicitação da gerência de controle da arrecadação - gear, mediante despacho nº 1158/2026/economia/gear para realização de reversão de receita de dares, uma vez que os recolhimentos foram efetuados em código de receita incorreto. os documentos foram emitidos sob o código de receita 5160, detalhe 624, quando o correto seria o código de receita 0001, detalhe 108. a efetivação da referida reversão demandará a realização de despesa orçamentária para viabilizar sua execução, posto que a receita de origem não está mais vigente. proc. 202600004063277. à cef: favor autenticar os dares anexos.secretaria de estado da economia202672026-08-11agosto8202617040070005520261704encargos especiais01.409.655/0001-80 5157.32240201900025014820 rpv jamira batista alves, cpf sob o nº 315.023.421-20,pago online. honorários de sucumbência[ateste 93853251]tribunal de justica do estado de goias2026432026-08-14agosto8202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 11424.009.proc 202400005044908 - efc.trata-se da prorrogação do contrato n.° 008/2025 cujo objeto é a locação de imóvel para continuidade das atividades da unida de vapt vupt anashopping, situada na avenida universitária, nº 2.221, vila s anta isabel, cep 75083-350, no município de anápolis/go. a vigência será do período de 15/03/2026 a 14/03/2027. portaria n° 1198 de 05 de junho de 2024 . contratação direta via inexigibilidade de licitação, sislog n°110695, proc esso sei n° 202400005044908..competência: julho/2026...........r$ 11.424,00.autorio administradora e construtora ltda202652026-08-06agosto8202618010050010820261801gabinete do secretário de estado da administração37.029.048/0001-32 1783.3663pagamento irrf da nf 549/26, referente a manutenção predial ginásio parque atheneu. (boleto vinculado) referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.engix construcoes e servicos ltda2026432026-08-07agosto8202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 15159.6248pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026. documento 2026 1401 008 01 048tribunal de justica do estado de goias202682026-08-19agosto8202614010080000120261401gabinete do procurador geral do estado02.292.266/0001-80 349.4417pagamentos de requisições de pequeno valor - justiça federal, não abarcadas pelo convênio nº 02/2023-pge , de 03/07/2023, celebrado entre o estado de goiás e o tjgo, que tem por objeto o repasse financeiro para o pagamento e quitação de requisições de pequeno valor rpvs expedidas pelo tribunal de justiça de goiás em desfavor do estado de goiás. 202600003011956 e 202600003012788conselho nacional de justica2026172026-08-19agosto8202617040170000920261704encargos especiais07.421.906/0001-29 2582.117202100025062061-refere-se ao pagamento nf 117560- 07/2026 - fornecimento de gasolina, etanol, arla e diesel comum para frota do detran. ateste-94550506 - contabil: 94666010.trivale instituicao de pagamento ltda2026182026-08-27agosto8202629610180012120262961departamento estadual de trânsito - detran00.604.122/0001-97 4890.6013processo: 202400005046829 - vvf . aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). . unidades assistenciais. . nota.........valor(r$) 28081........4.890,60objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2026802026-08-21agosto8202528500800017920252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 81870.121parte 2/3 pagamento da nota fiscal nº 27 à empresa eb empreendimentos e participaçoes ltda - me, cnpj 07.721.416/000148, referente a ajuste financeiro das medições executadas e aferidas - pós data base da medição dos serviços de construção de 44 unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 01/05/2023 a 09/03/2026, conforme contrato nº 143/2022 (id. 93664154), e relatório 3092/2026/agehab/cooinsp. 202600031006729.e b empreendimentos e participacoes ltda2026172026-08-21agosto8202643620170020520264362agencia goiana de habitacao s/a07.721.416/0001-48 78.7568contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 792-issqnagencia 3.3.90.39.42 28/07/2026 23/07/2026 78,75 78,75bts comunicacao ltda202662026-08-05agosto8202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 968.0729pagamento de issqn a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor das notas fiscais: 27849, 27850, 27852, 27854, 27861, 27862, 27863, 27864, 27865, 27866, 27867, 27870, 27871, 27876, 27877, 27878 e 27879 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de julho/2026, nas unidades vapt vupt de goiânia e do interior de goiás, conforme o lote 1. pdf: 2025180100034. jjnew line tecnologia em seguranca ltda202652026-08-21agosto8202618010050012820261801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 6708.02107ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 42-44/2026 - 202600020002506universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-21agosto8202640620100003120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 175412.901pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.fundo previdenciario2026512026-08-27agosto8202617010510001820261701gabinete do secretário de estado da economia39.374.330/0001-82 166950.683valor para pagamento do líquido do contrato nº 133/2025, da 08ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias (dpj). processo de pagamento sei nº 202600036011453, nf nº 61.nova engenharia s/a2026912026-08-03agosto8202643610910000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra58.103.625/0001-69 1462.42140pagamento de ir incidente sobre rpv de honorários advocaticios. processo sei 202611129007925. maria cleusa. valor...................r$ 1.462,42. acogoias previdencia - goiasprev2026112026-08-28agosto8202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 177937.673. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20261392026-08-27agosto8202624011390010420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5200.006valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de abril/2026 a dezembro/2027. refere-se ao mês de agosto/2026.marcos vinicius alves dos santos202662026-08-24agosto8202631010060007020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.557.361-** 113.106despesa com a continuação do 1° termo aditivo ao contrato n° 70/2024, referente a aquisição de produtos diversos (lote 01, 02 e 03) para uso na manutenção dos ônibus(mangueiras, rebite e outros), com projeção de consumo para 12 (doze) meses, (contratação sislog n°107862 )(pregão eletrônico n° 74/2024) (processo nº 202400005026850 ) (processo sei - renovação 202500053000332) (empresa: cj distribuicao ltda). nota: 416 3.3.90.30.34 29/07/2026 29/07/2026 113,10 113,10cj distribuicao ltda2026102026-08-03agosto8202640930100014420264093metrobus transporte coletivo s/a35.809.099/0001-51 12632.4021pagamento para quitar com prestação de serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), vídeo monitoramento e vídeo sensoriamento nas unidades do sistema socioeducativo de goiás, para o período de 03/02/2026 a 02/02/2027. . nfe. 24316 - r$ 12.632,40 - tributos/irrftotal - vigilancia e seguranca ltda202662026-08-11agosto8202630520060001820263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad06.088.000/0001-71 97.166recolhimento de issqn aliquota de 2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de chaveiro, troca e abertura de fechadura, cópias de chaves, dentre outros serviços, no intuito de atender as necessidades estruturais da secretaria de estado da educação de goiás, suas superintendências e demais departamen tos vinculados a esta pasta. pelo período de 12 meses. pdf 2025240102027 processo nº 202400006002079, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 45 data de emissão: 11/08/2026 - referência: julho/2026 - vl. do serviço: r$ 4.858,00 ** issqn r$ 97,16 ..central de chaveiro ltda2026112026-08-20agosto8202624010110008120262401gabinete do secretário de estado da educação57.194.943/0001-10 2600.001processo nº 202600010067045 - clo. . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente ysaak gabriel alexandre martins. período de 19 a 31 de julho de 2026 . processo 202600010067045. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 61220/2026 (sei 94296147), requisição de despesa (85723647). . tfd . valor: 2.600,00 .bonfim alexandre nunes2026692026-08-28agosto8202628500690058820262850fundo estadual de saúde - fes***.851.061-** 2.0862recolhimento de irrf aliquota de 0,24% sobre o valor bruto da nota fiscal, rente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de com bustíveis. pdf: 2025240101556 processo nº 202500006021302, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura 3007423 data de emissão: 01/08/2026 - referência: julho/2026 - arla 32 - valor bruto r$ 867,28 ** irrf r$ 2,08 ..neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026112026-08-20agosto8202624010110002020262401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10 35601.672# pagamento do liquido da nota fiscal nº 147 - 1º termo aditivo (94873275) # aditamento do contrato nº 005/2026-secti (89835370), 1ª apostila (90581860), relativo ao projeto goiás pelo mundo - intercâmbio 2º adição, conforme previsto nos autos nº 202614304000252.one operadora de viagens e intercambio ltda2026102026-08-28agosto8202631010100006820263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação12.576.110/0001-85 8000.006referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027. referente ao mes de agosto/2026.mariana cristina de morais2026152026-08-24agosto8202631610150067020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.077.211-** 3900.006referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027. referente ao mes de agosto/2026.victoria ferreira cabral2026152026-08-24agosto8202631610150067620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.728.191-** 55915.7119valor destinado ao pagamento da 22ª medição com reajuste do contrato nº 89/2024-goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 05. processo 202600036011213. nf 299 irrf, 301 irrf a 309 irrf, 339 irrf e 311 irrf a 338 irrf.etel-estudos tecnicos ltda2026452026-08-03agosto8202643610450000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.509.686/0001-02 1125.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia2026352026-08-11agosto8202630010350063520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.199.974/0010-62 1044176.523. processo 202300010055192 vpo. . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de uruaçu-go, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde no hospital edmundo fernandes, cnes 0932027. rd nº 105/2026 - ses/gemod (87439356). anexo ii(89591648). . valor mensal estimado: r$1.170.277,81. plano de trabalho (87024601). vigência: maio/2026 a abril/2027. . pagamento uruaçu/julho/2026..........r$1.044.176,52 . obs.: foi aplicada na parcela de julho a glosa no valor de r$126.101,29, referente a competência de maio de 2026, conforme solicitação do despacho nº 395/2026/ses/cades (93366006), processo 202600010050703.fundo municipal de saude de uruacu2026762026-08-11agosto8202628500760003820262850fundo estadual de saúde - fes04.755.973/0001-91 476219.561aquisição de quadro branco magnético nf nº 14.376, emissão: 19.08.2026 ateste: 20.08.2026 valor total da nota fiscal: r$ 482.003,60 pagamento líquido: r$ 476.219,56 pagamento irrf: 5.784,04 alíquota irrf: 1,2% - processo: 202600006058630 ipof: 2026240101680 - hsgoiaspaper distribuidora ltda me2026432026-08-26agosto8202624010430000520262401gabinete do secretário de estado da educação13.712.784/0001-22 1742.4013limpeza de fossa séptica na sede da emater, localizada na rodovia r-2, campus samambaia, goiânia - go. nf 2089 liq 05/26 e 2224 liq 06/26.amil desentupidora e dedetizadora ltda - me202672026-08-04agosto8202632620070000320263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater10.720.011/0001-08 2310.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de agosto/2026.danilo correa baiao2026152026-08-24agosto8202631610150047720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.909.681-** 41671.915valor destinado a cobrir despesas do irrf da 03ª medição, do contrato nº 63/2026 - referente à conservação preventiva de pavimentos asfálticos, lote 83, do programa goiás em movimento, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036012548, nf-682. dare: 8580 0000 416-5 7191 0008 210-1 0002 6273 001-4 1630 2530 000-2js construtora e locadora ltda2026252026-08-19agosto8202643610250001720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 935.7033pdf: 2025295000470 83-07/26 iss.......935,70 wdrmemora processos inovadores s a2026242026-08-04agosto8202529500240008120252950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0003-95 241554.761sol. p/ atender a folha dos servid. tivos desta pasta, referente, grat. exercício de função do mês de agosto - 2026secretaria de estado de relacoes institucionais202662026-08-28agosto8202619010060021020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 21024.141pagamento relativa a férias abono, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de agosto de 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202612026-08-28agosto8202618630010021420261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 336.002pagamento da retenção de irrf da contratação do licenciamento do aplicativo (liveu reliable transport, ou lrt?) das unidades móveis de telejornalismo do tipo ?mochilink? a serem utilizadas simultaneamente dentro do território nacional, para transmissão via rede celular 4g/5g e redes wi-fi, de sinais de vídeo e áudio ao vivo gerados pela agência brasil central, conforme condições e especificações técnicas constantes em termo de referência, no per. de 01/08/2026 a 31/07/20 27, conforme nf 4237 - emitida em 11/08/2026 - devidamente atestada2live streaming telecomunicações digitais ltda202662026-08-19agosto8202612610060004520261261agência brasil central - abc33.178.979/0001-41 0.008recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao contrato nº 116 /2026 - ebn (91295081), cujo objeto é 3ª aquisição de pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202500005018984 e sislog nº 114930 conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 1530 data de emissão: 13/08/2026 referência: agosto atesto: 17/08/2026 valor total da nota: r$ 435.132,00 irrf: r$ 5.221,58 ...... processo 202600006041515ebn comercio importacao e exportacao eireli2026962026-08-27agosto8202624010960001120262401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 1341059.5917proc.: 202500010051411 - lvc. contratação para prestação de serviço de atendimento ao público, inclusive aqueles que possuam necessidades especiais, incluindo planejamento, desenvolvimento, integração, implantação, operação, sustentação e suporte técnico de modelo omnichannel, que adote o contact center e meios de integração multicanal, destinados à ses/go. . nf: 1001033, emitida em 14/08/2026, r$ líq: r$ 1.341.059,59, referente a junho/2026.jsd comercio e serviços de telecomunicações e informatica ltda2026142026-08-28agosto8202628500140000420262850fundo estadual de saúde - fes12.776.174/0001-20 3576617.421ipof: 2026290700084 destina-se a cobrir despesas, com imposto de renda ret. na fonte, da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026. 014 - irrf 08/26 .................... r$ 3.576.617,42 mpvaestado de goias202612026-08-28agosto8202629070010002320262907diretoria da polícia científica01.409.580/0001-38 20028.776parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 680 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edéia - go , correspondente ao período de 01/05/2026 a 26/05/2026, contrato nº 71/2025 (id. 91481714). relatório 2877/26/cooinsp. 202600031005132.senha engenharia s c2026172026-08-05agosto8202643620170009320264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 23602.817valor para pagamento do inss do contrato nº 97/2024, da 21ª medição, referente à execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010206, nfs nº 42.multi modal estrategica mme ltda2026182026-08-12agosto8202643500180000420264350fundo estadual de infraestrutura20.020.203/0001-57 173874.231folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-08-28agosto8202633010010038720263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 2669.161pagamento a favor da empresa redemob consorcio, destinado a aquisição de vales transportes aos servidores desta autarquia, conforme documento de oficialização de demanda – dod termo de julgamento e homologação - contratação direta constantes no sislog – processo 112121, contrato nº 004/2025 e despacho nº 627/2026/goiasturismo/ggif-02984, para o mês de setembro de 2026, no valor de r$ 2.734,80, deduzindo irrf no valor de r$ 65,64, restando um líquido de r$ 2.669,16, conforme recibo do sacado nº 13046547. (ipof nº 2026426100005).redemob consorcio202652026-08-31agosto8202642610050002920264261goiás turismo - agência estadual de turismo10.636.142/0001-01 47118.9410pagamento de iss da 11ª medição do contrato 83/2025, referente a execução de serviços de construções e reformas de passarelas para pedestres - rodovias go-070, go-020 e go-040, lote 02, neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036012057, nf nº 71 e 72 iss.matera engenharia ltda2026792026-08-06agosto8202643610790001620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.150.094/0001-97 622469.573ipof: 2024160100179 - processo: 202300005029514 pagamento referente ao segundo termo aditivo por mais 12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg. conforme dados á saber: - nota fiscal: 788227, emissão: 03/08/2026, atestado: 05/08/2026, ref: 07/2026, valor: r$ 622.469,57 - líquidovolus tecnologia e gestao de beneficios ltda202672026-08-12agosto8202616010070029920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.817.702/0001-50 733.331folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-08-28agosto8202633010010039520263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 38.2712pagamento a favor da secretaria de estado da economia, empresa especializada na prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com fornecimento de equipamentos em regime de comodato, através da ata de registro de preços nº 150/2024 (72786352), de titularidade da secretaria de estado de planejamento e gestão do estado de minas gerais - seplag-mg, para atendimento as demandas da agência estadual de turismo, período de 01/04/2026 a 30/042026. no valor de r$797,30, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 38,27, conforme fatura nº 5763052162. (ipof;2025426100109)tim s a202662026-08-26agosto8202642610060007820264261goiás turismo - agência estadual de turismo02.421.421/0001-11 21860.244pagamento que se faz à empresa equatorial goias distribuidora de energia s/a, para atender despesa referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 312715901295, localizada na avenida josé leandro da cruz q d. 116 lt. 01, 03 e 18 - parque amazônia, goiânia/go, com a finalidade de a brigar a unidade administrativa da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, relativo ao mês de julho/2026, conforme fatura nº 2026068703372 e ipof 2026215300105. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 21.860,24. . processo de pagamento 202500017008891. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a202612026-08-26agosto8202621530010006420262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 5576.0013. ipof 2025170100119 . - pagamento do quarto termo aditivo ao contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de porangatu-go, conforme documentação anexa ao processo. . - julho/26...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374,23 - líq...r$ 5.576,00 . ejs .paulo ricardo van der laan2026552026-08-10agosto8202617010550020420261701gabinete do secretário de estado da economia***.221.920-** 3432.261despesa com taxa fixa de personalização e infraestrutura para o uso do software minuta ia por meio da internet, via navegador, com estimativa de 700 acessos ao software como serviço (saas), por um período de 12 meses, aos servidores desta pge, objetivando a automação e elaboração assistida de documentos jurídicos com uso de ia generativa especializada no direito público brasileiro, com integração direta aos sistemas de processo eletrônico dos tribunais. *inexigibilidade nº 08/2026-pge * * nota fiscal 126352 tx fixa liq - ref. o valor líquidojustice ai ltda202652026-08-26agosto8202614510050011120261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge57.027.539/0001-51 0.001pdf: 2024290100062 766-5 med-liq 1 101.232,71 lfb2d&b engenharia ltda2026522026-08-27agosto8202629010520000220262901gabinete do secretário da segurança pública34.174.740/0001-66 6192.7225ordem de pagamento para quitar o aditivo de renovação do contrato nº 43/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares. refere-se ao repasse do inss do mês 07/2026. nf 5048 - r$ 6.192,72esplanada servicos terceirizados ltda202662026-08-13agosto8202630010060001120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 9366.1436pagamento do liquido das nfs, emitida em 10/08/2026, relativo à prestação de serviços de buffet, para atender a sgg, referente ao mês de agosto/2026.nf 2338 no valor de r$ 8.437,52.(total geral nf: 8.540,00).nf 409 no valor de r$ 928,62 .(total geral nf: 990,00).processo: 202218037003469 ipof: 2025400100380. jccrltba comercio e servicos ltda202672026-08-14agosto8202640010070006720264001gab. da secretaria geral de governo04.694.478/0001-10 6337.263pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27899280 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3545joao jose da conceicao2026602026-08-03agosto8202532010600078520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.314.701-** 29407.453pagamento de inss da 3ª medição do contrato nº 100/2026, referente a contratação de empresa especializada para a execução das obras do complexo panamá / goiatuba, compreendendo a restauração das rodovias go-210 (trecho: entr. br-153 / panamá – 9,04 km), go515 (trecho: panamá / goiatuba – 15,63 km em pista simples e 7,36 km em pista dupla) e go-320 (trecho: goiatuba / entr. go-040 – 18,69 km), totalizando 50,73 km de extensão de restauração, bem como a implantação da pista dos romeiros (trecho: panamá / goiatuba – 16,73 km), neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011288, nf nº 2524 e 2526 inss.construtora centro leste s a2026782026-08-12agosto8202643610780003920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 235803.518pagamento da nota fiscal nº 44 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a 4ª etapa subetapa 4a (parcela única) e subetapa 4b (parcela única) de pagamento da medição dos serviços de construção de 34 unidades habitacionais no município de chapadão do céu-go, correspondente ao período de 21/01/2026 a 27/02/2026, conforme contrato nº 136/2024 (id. 93114046) e relatório nº 2955/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031006272.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2026242026-08-12agosto8202543620240057320254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 68.98117sei 202600031007424, art nº 1020260262576 - boleto nº 28320690126253422, referente a caturaí - mód.i (conferencia) - 5° etapa - retomada; relatório 3239 - relatório de inspeção preliminar (sei nº 94985084) - agehab/coinsp 20050 sei 202600031007424, art nº 1020260260542 - boleto nº 28320690126255850, referente a caiapônia - mód.iii (conferencia) - 6° etapa. relatório 3239 - relatório de inspeção preliminar (sei nº 94985084) - agehab/coinsp 20050crea-go202652026-08-31agosto8202643620050004720264362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 119482.571pagamento da folha de agosto/2026 - (cartorários)secretaria de estado da economia202632026-08-28agosto8202617040030010420261704encargos especiais01.409.655/0001-80 4552.051- pagamento da folha de agosto/2026 - (pensionistas) - referente ao ipasgo - smmservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202642026-08-28agosto8202617040040006520261704encargos especiais50.565.317/0001-43 10465.7423pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com o segundo termo aditivo à contratação de serviços de servente de limpeza, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) no contrato nº 37/2024 - semad (60552995), pelo período de 01/11/2025 a 20/12/2026, com acréscimo de 02 (dois) postos de servente de limpeza, conforme especificado por meio do termo d e referência (81315283, referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 427 e ipof nº 2025215300343. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................. r$10.465,74. . processo de pagamento nº 202400017009440. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli2026592026-08-10agosto8202621530590003920262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 59.1613pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf oriunda do pagamento da diferença de valores do contrato nº 24/2021, decorrente da repactuação do exercício de 2025, com base nas planilhas de custo e formação de preços (79079055) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a referida repactuação refere-se à prestação de serviços de vigilância armada nas dependências do parque estadual de terra ronca - peter, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2626 e pdf nº 2025215300322. (irrf - repactuação). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 59,16. . processo de pagamento nº 202100017006619. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-08-10agosto8202621530610000720262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 99.922empenho a favor da fundacao dom pedro ii, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fas (desconto) do período de fevereiro a dezembro/2023 agosto - 2026 fas.bomb.agosto 26fundacao dom pedro ii202662026-08-28agosto8202619010060021820261901gab. da secret. de estado de relações institucionais07.882.625/0001-73 5815.883aditivo para o acréscimo quantitativo de 20% (vinte por cento) ao contrato nº 004/2026 ? serint, conforme requisição de despesa nº 03/2026 (90270613), referente à contratação de serviços terceirizados de apoio administrativo, correspondendo à ampliação de 01 (um) posto de trabalho, a ser executado nas mesmas condições contratuais vigentes, visando atender ao aumento das demandas da secretaria de estado de relações institucionais. período de 07 meses 03/06 a 31/12/26. irrf nf 49 aura serviços terceirizados mes de julho de 2026. (wad)aura construtora comercio e servicos2026202026-08-19agosto8202619010200000420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais55.783.337/0001-04 52641.001valor que se paga referente a concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública secti/fapeg nº 05/2026 - programa goiás pelo mundo - mestrado internacional.rayane neves silva2026252026-08-19agosto8202631610250007920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.026.471-** 47112.785portaria 7616/2025. . processo: 202600005011813 - vvf . compra de medicamentos do geaf. . programas federais: incremento financeiro emergencial. portaria 7616/2025. . nota.........valor(r$) 32700........47.112,78medilar importacao e distribuicao de produtos medico hospitalares s a20261882026-08-14agosto8202628501880000720262850fundo estadual de saúde - fes07.752.236/0004-76 6369.102pagamento nota fiscal n° 27677221 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4395sergio ricardo2026602026-08-03agosto8202532010600164020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.161.781-** 21074.571valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor sucumbencial em favor de robson oliveira gustavo - cpf: 920.722.161-68, que é originária de ação judicial promovida por flávio antônio silva, inscrito (a) no cpf nº. ***.220.841-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa, processo nº: 5956284-93.2024.8.09.0051. sei 202500066012404. ipof 2026326100509. pagamento referente aos honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total.......................r$ 27.814,95 retenção de irrf..................r$ 6.740,38 valor líquido.....................r$ 21.074,57.robson oliveira gustavo2026342026-08-14agosto8202632610340014520263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.722.161-** 1.6812despesa prestação de serv. continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sist. informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para atender a frota da contratante, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição - etanol. referente a nota fiscal nº 1023048 - imposto de renda - julho/2026neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-08-11agosto8202631610060004520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg25.165.749/0001-10 1550.004202600025058044 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de edealina recibo 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026 r$ 1.550,00 (93849465) ateste.ana paula martins silva2026202026-08-06agosto8202629610200010720262961departamento estadual de trânsito - detran***.623.141-** 204.4914* ipof nº. 2025170100469 * * processo (segundo termo aditivo) sei 202500004033837 * . recolhimento do irrf da nfs-e 21819 (sei 93490844) (parcela 10/27) (item 2) do segundo termo aditivo ao contrato nº. 055/2024 de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria. aditivo de acréscimo. . rmvp . ***********software ag brasil informatica e servicos ltda2026552026-08-05agosto8202617010550024220261701gabinete do secretário de estado da economia07.594.862/0001-39 2262.407202500025096881 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de itaberaí recibo 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026 r$ 2.262,40 (93853381).benedito marinho dos reis2026202026-08-06agosto8202629610200000120262961departamento estadual de trânsito - detran***.099.821-** 143347.897pagamento da nota fiscal nº 45, à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj: 11.325.535/0001-59, referente à vigilância estendida (5 meses + 5 dias) de pagamento, dos serviços de construção das 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de serranópolis - go, conforme contrato contrato nº 104/2022 (id. 77915578), com período de 31/12/2025 até 05/06/2026 e relatório nº 3028 / 2026 agehab/cooinsp. referência: sei 202600031006692.bela mares incorporacoes ltda2026232026-08-21agosto8202443620230005120244362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 316.421pagamento restante da bolsa ao coordenação geral rosivaldo pereira de almeida, referente ao mês de julho/2026 (17º mês), na gestão do termo de cooperação 13/2024 celebrado entre a universidade estadual de goiás e o estado de goiás, por intermédio da diretoria-geral de polícia penal (dgpp), conforme atestado nº 42/2026 - sei 94045719.universidade estadual de goias - ueg2026152026-08-19agosto8202640620150000820264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3410.009valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de agosto/2026.kenny stephanny souza oliveira2026152026-08-24agosto8202631610150060520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.452.685-** 345.9313* ipof 2025170100158 * . pagamento líquido do boleto bancário nº. 12386530 (sei 92277997) (ref. agosto/2026) (ateste despacho 352/2026/economia/sfp-ggdp-econom sei 92278006) relativo à aquisição de vales-transporte, para propiciar aos servidores em exercício nas unidades da secretaria de estado da economia na capital, que percebem como remuneração valor inferior a 02(dois) salário s mínimos e que se utilizam do sistema integrado de transporte urbano de goiânia, nos termos da legislação vigente, atinente à matéria, necessários aos deslocamentos dos servidores no percurso residência/trabalho e vice-versa. . valor total: r$ 14.413,60 valor irrf: r$ 345,93 valor líquido: r$ 14.067,67 . dvs .redemob consorcio2026542026-08-05agosto8202617010540001120261701gabinete do secretário de estado da economia10.636.142/0001-01 16161.311folha de pagamento de agosto/2026 (pensionistas). 13 salario 16.161,31;ministerio publico do estado de goias2026142026-08-27agosto8202618800140014220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 1650.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.obra unida a sociedade de sao vicente de paulo2026352026-08-07agosto8202630010350009120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.738.830/0007-79 25108.6134ordem de pagamento para quitar a renovação contratual do contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo. refere-se ao repasse liquido da nota do mês 07/2026. nf 1190 - r$ 25.108,61construtora goldman eireli - me202662026-08-04agosto8202630520060000720263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad17.405.787/0001-74 132.2021recolhimento de irrf referente à fatura 4456 - 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873%, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024.sonda procwork informatica ltda202662026-08-25agosto8202632010060002520263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento08.733.698/0001-66 1563.209pagamento de irpj conforme as faturas de unidades agrupadas n° 3000529913, 3000529914 e 3000529915 referente ao mês de julho/2026, relativo a prestação de serviços de abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/contas relacionadas. pdf: 2025180100220. jjsaneamento de goias s a202652026-08-21agosto8202618010050015320261801gabinete do secretário de estado da administração01.616.929/0001-02 2491.8957uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 14, 18, 19 e 33/2026 - 202600020005320universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-06agosto8202640620100003320264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3211.1219pagamento do líquido da nf 22 de 13/08/2026 referente ao serviço de locação de container na modalidade self-storage ou box, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de agosto/2026, no valor de r$ 3.211,12 (valor total da nf: r$ 3.560,00).processo: 202500005032669 ipof: 2025400100372.jccr.fidus transportes ltda202672026-08-19agosto8202640010070005420264001gab. da secretaria geral de governo39.644.514/0001-15 720313.695parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 1 à empresa silva branco construtora e incorporadora ltda, cnpj 07.663.389/0001-02, referente a 2ª etapa sub-etapa 2a (parcela 02) e sub-etapa 2b (parcela 01) de pagamento medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de aparecida do rio doce-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/06/2026, conforme contrato nº 31/2025 (id. 94266596), e relatório 3109/26/cooinsp. 202600031007049.silva branco construtora e incorporadora ltda2026172026-08-26agosto8202643620170001120264362agencia goiana de habitacao s/a07.663.389/0001-02 6929.809pagamento a favor da secretaria da receita previdenciária, ao 1º termo aditi vo ao contrato nº 63/2024, vigência 27/12/2025 à 27/12/2026, com a empresa i nterativa facilities ltda, serviços de limpeza, higienização e conservação d e ambientes , incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais, equipament os, insumos, uniformes, ( epi's) e (epc's)) e acréscimo de 01 recepcionista, pregão eletrônico nº 70/2024,no mês de junho de 2026, no valor de r$ 62.998,14,sendo deduzido de inss o valor de r$ 6.92980. conforme nfs-e nº 6727.(ipof.2025426100260).interativa facilities ltda202672026-08-19agosto8202642610070000120264261goiás turismo - agência estadual de turismo05.058.935/0001-42 480.929pagamento do líquido da fatura 2603000087588, emitida em 01/03/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da ti/sgg, relativo ao complemento do mês de fevereiro/2026, no valor de r$ 480,92 (valor total da fatura r$ 505,17). processo: 202418037009647 ipof: 2025400100187.jccroi s a - em recuperacao judicial202672026-08-19agosto8202640010070021320264001gab. da secretaria geral de governo76.535.764/0001-43 14988.601pagamento do líquido da nota fiscal nº 27987592 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6363neuza alves macedo2026112026-08-07agosto8202532010110134320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.573.801-** 3108.161valor para pagamento do líquido do contrato nº 147/2024, da 16ª medição, referente à execução de obras de pavimentação e restauração asfáltica da rodovia go-244,trecho: br-153 (porangatu) / go- 142 (montividiu),com extensão de 53,23 km, neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo de pagamento. ipof: 2026436100479sei nº 202600036009926, nf nº 5739.lcm construcao e comercio s a2026622026-08-07agosto8202643610620010820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra19.758.842/0001-35 11214.937pagamento da fatura de energia elétrica nº 2026065654552, da avenida universitária nº 609, st. universitário, mês de julho/2026. pdf: 2025180100361. wrnequatorial goias distribuidora de energia s a2026162026-08-19agosto8202618010160004320261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 50.982pagamento refere-se ao 2º termo aditivo para prorrogar por mais 12 (doze) meses a vigência do contrato nº 12/2024 - secami, cujo objeto consiste na contratação sob demanda de empresa para a realização de perícia médica de saúde necessária para fins de revalidação de certificação médico aeronáutico (cma), para atender necessidades do serviço aéreo do estado de goiás. vigência 10/07/2026 a 10/07/2027. parcelas referente ao presente exercício, ficando as demais parcelas para serem empenhadas em 2027. conforme dados a saber: nota fiscal: 5516, emissão: 21/08/2026, atestado: 21/08/2026, valor: r$ 50,98 - irroca servicos medicos ltda202672026-08-26agosto8202616010070025520261601gabinete do secretário - chefe da casa militar28.414.317/0001-93 312.246pagamento complementar de recibo do mês de julho/2026, referente a locação de imóvel para a unidade vapt vupt de pirenópolis, objeto do contrato nº 017/2024. pdf: 2026180100098. jjzelia goulao202652026-08-19agosto8202618010050014720261801gabinete do secretário de estado da administração***.039.981-** 689.2755"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania maria de sousa - cpf nº 530.945.731-34, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005028065. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5402817-28.2025.8.09.0051; - parcelas: 12 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-08-07agosto8202624010810019120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 186.615"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) samara oliveira veras - cpf nº 053.868.391-01, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006052225. . - reclamante: comercio de vestuario pé kente ltda; - processo judicial: 5740256-40.2022.8.09.0104; - parcelas: 3 de 15; - i.d. depósito: 081250000032053425. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-08-07agosto8202624011370017520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 82.605pagamento que se faz à equatorial goiás distribuidora de energia s/a, para atender despesas com o fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 228254201284 da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, em alta tensão grupo a, localizado no parque estadual telma ortegal - peto, rod. br - 060, zona rural, abadia de goiás - go, relativo ao mês de julho/2026, conforme fatura nº 200988977 e pdf nº 2026215300095. (irrf). . valor da ordem de pagamento ........................ r$82,60. . processo de pagamento 202400017013038. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-08-26agosto8202621530170005420262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 2301.8713ipof 2025295000069 244-07/26 iss ................... r$ 1.763,70 245-07/26 iss ................... r$ 538,17 mpvavhf fisioterapia ltda2026262026-08-26agosto8202529500260000820252950fundo estadual de segurança pública - funesp31.098.341/0001-75 4908.07210º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014 (sei nº 5489666 - pag. 35 a 92). processo 202500010030645, para custos de gratificação do supervisor, coordenador, preceptor e tutor da coreme e para despesa de custeio diverso por residente coremu, dos programa de residência médica e do programa e residência no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy – cresm. rd 192/2025 (sei 75647562). . repasse residência médica parcela junho/2026, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado junho/2026 - cresm (93434756).............r$ 4.908,07associacao brasileira de esperanca e vida - abevida2026502026-08-26agosto8202628500500006720262850fundo estadual de saúde - fes02.812.043/0001-05 724826.821valor destinado ao pagamento da folha de agosto de 2026 - rpps patronal. processo sei 202600036001213.fundo financeiro do rpps202622026-08-28agosto8202643610020001520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.867.930/0001-02 2574.951pagamento de ressarcimento de pessoal requisitado referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026. . rpps - agosto/2026 - liquido . 08/2026 - 3.1.90.96.02 - r$ 2.574,95prefeitura municipal de sanclerlandia202612026-08-28agosto8202630010010035220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.164.804/0001-51 23479.777pagamento da nota fiscal 367 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto-go, correspondente ao período de 01/09/25 a 30/09/25, contrato nº105/25 (93258966). relatório nº2881/25/agehab/cooinsp. sei 202600031006459.rta engenheiros consultores ltda2026242026-08-05agosto8202543620240025720254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 16532.221valor para pagamento da parte líquida da 22ª medição do contrato n° 73/2024 - goinfra - referente a prestação dos serviços de sinalização horizontal na malha aeroportuária estadual gerenciada pela goinfra - realizada no período de 01/04/2026 à 30/04/2026. processo sei nº 202600036008436, nf. nº 56.prime sinalizacao ltda2026322026-08-03agosto8202643610320000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra13.154.673/0001-48 8022.452op -folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rpps-aux. alim.lei 19.951 e verba indeniz. lei 22.259 referente à competência de agosto de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202652026-08-28agosto8202632620050003720263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 34900.001ordem de pagamento para quitar despesa com a aquisição de cordões e porta crachá para carteira do autista, a fim de atender as demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social - seds (imediato). nf - 112. valor liquido. referência 07/2026malc importacao e comercio ltda202662026-08-21agosto8202630010060015420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social48.485.167/0001-16 2477.2212pagamento do valor irrf em favor de tbt participações e empreendimentos ltda ., referente ao contrato nº4/2025/seinfra, que tem por objeto a locação dos pavimentos 5º,6º e 7º do edifício palácio de prata, situado à rua 5, nº833, qd. c-05, lt 23, setor oeste, goiânia/go, no mês de julho/2026, conforme nota de cobrança.tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp202662026-08-13agosto8202643010060005520264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura08.385.433/0001-14 21514.973valor destinado ao pagamento da 04ª medição do contrato nº 33/2026/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução dos serviços de restauração estrutural das rodovias go-410 e go-325, desde o fim do perímetro urbano de porteirão até o entroncamento com a rodovia go-320 (edéia), com extensão de 61,60 km, neste estado, vinculado às condições e especificações estabelecidas no projeto executivo e proposta da contratada. processo 202600036007293. nf 666 iss.construtora caiapo ltda2026782026-08-05agosto8202643610780003620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 1488.891determinação judicial do proc. nº 0039809-86.1998.8.09.0051, ref. ao desconto de 15% sobre o vencimento líquido do mês de agosto/2026 do colaborador waldir sampaio junior - proc. nº 202500055000069.tribunal de justica do estado de goias202612026-08-28agosto8202631900010024820263190industria quimica do estado de goias s a iquego02.292.266/0001-80 1289.2318recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1688 a empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: adelandia mod.ii, aparecida do rio doce mod.i, aparecida do rio doce mod.ii, caiaponia mod.iii, ceres, flor es de goias, goianesia, morrinhos, morro agudo de goias, nova veneza, palminopolis mod.ii, porangatu mod.ii, santa tereza de goias mod.ii, santo antonio da barra, sao domingos mod.ii, aruana mod.ii, catalao mod.i e novo planalto mod.ii. período: 01/06/26 a 30/06/26, referente ao contrato nº 002/25(91422608) e 2º termo aditivo(92499318). relatório nº 2791/26/agehab/cooinsp. sei 202600031005790.new line sistemas de seguranca ltda2026172026-08-17agosto8202643620170001320264362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 6447.131pagamento do plano prevcom do empregador referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026. . rpps - agosto/2026 - liquido . 08/2026 3.1.90.13.20 - r$ 6.447,13plano goias seguro202612026-08-28agosto8202630010010035820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social48.307.647/0001-97 8295.722pdf: 2025290600138 . nome beneficiário: agec participacoes ltda objeto: locação de imóvel - contrato 020/2024/dgpp - irrf. . boleto...........ref..............valor 15-7.............08/26.........8.295,72 . rmbagec participacoes ltda2026212026-08-12agosto8202629060210000720262906diretoria-geral de policia penal42.251.765/0001-44 587.7612# pagamento do liquido da nf 2510 (sei 94726299). emitida em 14/08/2026 # contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive internet, conforme ata de registro de preços (61737458), ata pregão srp 03/2023 (61738193) e requisição de despesa 1 (sei nº 62371873), com vigência por 30 meses a partir da data da assinatura do contrato pelas partes.gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda202662026-08-28agosto8202631010060002820263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação18.876.112/0001-76 2000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - ctco/pm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88765829) 3.3.90.30.09 - r$ 2.500,00 3.3.90.30.15 - r$ 2.500,00 3.3.90.30.16 - r$ 2.000,00 total:r$ 7.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-08-05agosto8202629540010055720262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 52963.163valor destinado ao pagamento da 39ª medição do contrato nº 14/2023/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 04). processo 202600036011137. nf 944 irrf, 942 irrf, 938 irrf, 935 irrf e 933 irrf.sao bento engenharia ltda2026472026-08-12agosto8202643610470000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra39.618.316/0001-87 6738.873valor destinado a cobrir despesas com inss da 15ª medição, do contrato nº 47/2025 - goinfra - referente à serviços de pavimentação e restauração da rodovia go-217, trecho entre br-060, mairipotaba com extensão de 45,7km, relativo ao período de: 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf:2024436100615, processo sei 202600036010204, nf 7106 e 7107.llucena infraestrutura eireli& 82032026852026-08-12agosto8202643610850001820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.992.929/0001-32 13.8211processo: 202400005046829 - vvf . aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). . unidades assistenciais. . nota.........valor(r$) 27617.........13,82 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002624301604objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2026802026-08-07agosto8202528500800017920252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 1840.007pagamento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 153/2021 durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.centro de educacao comunitaria de meninas e meninos2026352026-08-07agosto8202630010350041720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social25.106.295/0001-06 58124.9124contrato prestação de serviços de manutenção veicular. nf 769751 liq 06/26.volus tecnologia e gestao de beneficios ltda202682026-08-28agosto8202632620080001320263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater03.817.702/0001-50 99795.421pagamento de parte da 11ª medição do contrato 83/2025, referente a execução de serviços de construções e reformas de passarelas para pedestres - rodovias go-070, go-020 e go-040, lote 02, neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036012057, nf nº 71 parte líquida.matera engenharia ltda2026732026-08-14agosto8202643610730003820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.150.094/0001-97 117.5810pagamento ref. à pdf nº 2024186300182 retenção de impostos sobre a fat. nº 4622, referente ao mês de julho de 2026 - locação. como segue abaixo: i.r........................................................r$ 117,58. total selecionado:.........................................r$ 117,58. processo sei 202200029006857. sonda procwork informatica ltdasonda procwork informatica ltda2026112026-08-28agosto8202618630110001220261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr08.733.698/0001-66 5796.366retenção inss pela contratação de serviços de engenharia empregados nas u nidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido process o. . ...nf99 105.388,41 ...processo 202500006111447 ...ipof.....2025240100750 ...código fundeb 26 . aurélionsa engenharia20264172026-08-12agosto8202624014170000320262401gabinete do secretário de estado da educação26.376.377/0001-33 28782.203licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518). -liquidos-08/2026. . vencimentos - r$ 726.984,32 13º salários - r$ 108.490,15 abono permanência - r$ 8.575,35 férias indenizadas - r$ 18.089,37 gratificação jeton - r$ 66.600,00 fc sist.grat. rede - r$ 111.655,00 gratificações - 87.203,87 quinquênio - r$ 19.191,18 férias clt - r$ 2.020,20 férias - r$ 28.782,20 .secretaria de estado de cultura202612026-08-27agosto8202625010010017720262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 10342.741pagamento referente ao ressarcimento procuradoria geral do estado do rj, incluída na folha liquida do pessoal do mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro mensal disponibilizado pela sead (regime próprio) ** erika cabral de lira lima - processo nº 202500003018351 * ressarcimento - julho/2026 - r$ 10.342,74sefaz rj - secretaria de estado de fazenda do rio de janeiro202612026-08-28agosto8202614010010038020261401gabinete do procurador geral do estado42.498.675/0001-52 1870.681pagamento por serviços ambientais a brigadista voluntário sra. luana lorena oliveira furtado, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.luana lorena oliveira furtado2026262026-08-14agosto8202621530260033520262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.842.872-** 8365.502pagamento do líquido da nota fiscal nº 27059366 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5788rogerio roberto da silva2026112026-08-07agosto8202532010110128020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.330.861-** 814.9220licitação não aplicável: destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. conforme requisição de despesa 8(91412474) ipof 2026255000012. . pagamento liquido da nf. abaixo: . nf. 13444 r$ 814,92 - sei 94383159 . empresa: o2 producoes artisticas e cinematograficas ltda cnpj: 67.431.718/0001-03 . dados bancários: banco: itaú agência: 8095 conta:8438-3 .fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-08-19agosto8202625500040000420262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 9676.4033. * pdf 2025170100104* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás, conforme apresentação das notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de julho/2026. . nf......issqn (r$).....município 754.......483,42........formosa 755.......815,08.......anápolis 756.....6.162,26........goiânia 757.......395,65.......morrinhos 758.......158,26........catalão 759.......237,39.......luziânia 760.......316,52........jataí 761.......237,39.......rio verde 762.......237,39.......goianesia 763.......237,39........itumbiara 764.......395,65........goiás . jps .sampa produtos eletronicos ltda2026552026-08-14agosto8202617010550000620261701gabinete do secretário de estado da economia37.266.251/0001-22 4.058pagamento da taxa de expediente ref emissão da guia do iss da nota fiscal nº 367 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto-go, correspondente ao período de 01/09/25 a 30/09/25, contrato nº 105/25. relatório 2881/26/cooinsp. 202600031006459.prefeitura municipal de barro alto202652026-08-05agosto8202643620050009820264362agencia goiana de habitacao s/a02.355.675/0001-89 6587.891pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27835740 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id (82108793)zenio benjamim goncalves2026602026-08-03agosto8202532010600174220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.734.481-** 12241.0714pdf: 2025290600154 . nome beneficiário: superintendencia municipal de agua e esgoto objeto: serviço de água e esgoto da up catalão. valor liquido. . nº documento........ref.............valor 11209753............07/26.......12.241,07 . rmbsuperintendencia municipal de agua e esgoto202672026-08-12agosto8202629060070009720262906diretoria-geral de policia penal04.750.108/0001-52 107.8121pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa sonda procwork informamtíca ltda, cnpj 08.733.698/0001- 66, referente a junho/2026, deduzindo irrf no valor de r$, sendo r$87,26 da fatura nº4457 e r$20,55 da nfs-e nº 146419. (pdf nº 2024426100167).sonda procwork informatica ltda202672026-08-12agosto8202642610070000920264261goiás turismo - agência estadual de turismo08.733.698/0001-66 14997.841pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27248773 e 27621915 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3801lazaro pedro do nascimento2026602026-08-03agosto8202532010600099720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.881.311-** 22604.643valor para pagamento do iss do contrato nº 37/2026, da 04ª medição, referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionada. processo de pagamento sei nº 202600036011506, nf nº 23795.ste serviços técnicos de engenharia s/a2026112026-08-25agosto8202643610110002020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 1720.001inss-pf/mei-jul-0211universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-19agosto8202640620100022120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 6183.3118pdf: 2026290600070 . nome beneficiário: funcional construcoes objeto: construção de um novo bloco na unidade prisional de jaraguá. valor inss. . fatura.............ref...............valor 258................07/26............362,78 259................07/26..........5.820,53 total.............................6.183,31 . rmbfuncional construcoes ltda2026262026-08-19agosto8202629060260000120262906diretoria-geral de policia penal31.822.605/0001-91 84.423pagamento ref. à pdf nº 20254186300175 retenção de impostos sobre a nota fis cal nº. 00032, referente ao mês de julho de 2026.como segue baixo: i.s.s.............................................r$ 84,42. total selecionado:................................r$ 84,42. processo sei: nº202500029004480. prime solucoes & eventos ltda.prime solucoes & eventos ltda2026112026-08-14agosto8202618630110001320261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr59.718.739/0001-86 0.009pagamento complemento do líquido da empresa fca engenharia, pelos serviços e xecutados na reforma e ampliação do colégio estadual senador onofre quinan, no município de goiânia -go, despacho nº 2512/2026/seduc/coordastec-16768 (9 1522263)- processo principal: 202500006095770 (projeto). nf: 24 r$ 176.852,47 - 5ª medição do contrato 270/2025 inss r$ 7.781,50 issqn r$ 4.173,72 líquido r$ 164.347,25 complemento r$ 550,00 - processo: 202500006095770 - 202500006139241 ipof: 2026240101412 c.n.o: 90.027.29226/74 . ...código fundeb 26 . dalcyfca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp2026302026-08-20agosto8202624010300003120262401gabinete do secretário de estado da educação31.746.227/0001-04 244229.989. portaria:10.146/26 . . processo: 202400010023228 . primeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospi tal espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, confo r me plano de trabalho (75626992). requisição de despesa n° 160/2025 - ses/s pa is-03083 (75631213) . recurso federal . diárias em leitos de psiquiatria - hospitalar - (sih) e atendimentos ambulatoriais - (sia) . . diárias em le i tos de psiquiatria - hospitalar – (sih). . programas federais: procedimentos do mac – port.10.146/26 . pdf: 2025285002302. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (756 31213). . referência: maio/2026 . . heeb/complemento .l.psiquiátrico/maio/26.....r$ 244.229,98 . total à pagar ...r$ 244.229,98 . proc. 202600010062922 - ebd - pagto compl. l.psiquiatrico, maio/26, desp. nº 207/2026/ses/gmae – conv (94614300).hospital espirita euripedes barsanulfo2026372026-08-21agosto8202628500370000920262850fundo estadual de saúde - fes01.269.083/0001-81 2136.6413pdf: 2024186200055 primeiro aditivo ao contrato nº 15/2021 contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser led ou jato de tinta, monocromático (preto e branco), policromático (colorida) nf. 104796 - emitida em 30/07/2026 ref. a julho/2026 valor......................2.136,64copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202612026-08-04agosto8202618620010003220261862goiás previdência - goiasprev01.765.213/0001-77 2707.5029fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt. . proc.: 202600010033692 - lvc. pagamento líquido da nf 157 - r$ 2.707,50, emitida em 11/05/2026. evento: comitês gestores macrorregional de saúde – nordeste, realizado em 07/05/2026, formosa – go.ms eventos ltda2026102026-08-21agosto8202628500100000320262850fundo estadual de saúde - fes23.684.531/0001-46 7831.534retenção issqn 5% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido proces so. despacho nº 4581/2025/seduc/coordastec. . ...nf364 162.368,89 ...processo 202600006043057 . auréliolars locacoes e engenharia ltda2026912026-08-05agosto8202624010910001120262401gabinete do secretário de estado da educação18.504.013/0001-63 3981.806* ipof nº. 2026170100232 * . recolhimento do irrf (ref. maio/2026 , junho/2026 e julho/2026) conforme ateste do ofício nº. 19045/2026/economia (sei 93894323) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 036/2021 de prestação de serviço telefônico fixo comutado - stfc para a secretaria de estado da economia, lotes 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08 e 09, de acordo com o edital e seus anexos, resultante do pregão eletrônico nº 029/2021, objeto do processo nº 202100004031874, pelo período de 30 meses contados a partir de 9/06/2024. . fatura - referência..............valor líquido(valor da fatura) 8597 irrf mai/26....................................1.202,47 8603 irrf mai/26........................................3,42 8601 irrf mai/26........................................3,42 8605 irrf mai/26......................................111,94 8599 irrf mai/26.......................................11,96 8598 irrf jun/26....................................1.200,08 8602 irrf jun/26........................................3,42 8604 irrf jun/26........................................3,42 8600 irrf jun/26.......................................18,57 8606 irrf jun/26......................................109,20 8540 irrf jul/26....................................1.189,39 8542 irrf jul/26........................................3,42 8543 irrf jul/26........................................3,42 8541 irrf jul/26........................................9,15 8544 irrf jul/26......................................108,52 . total irrf recolhido: r$ 3.981,80 . foi quitado por esta ordem de pagamento: dare 12100002625400022 r$ 1.333,21 8589 0000 013-1 3321 0008 210-3 0002 6254 000-2 2230 2530 000-0 . dare 12100002625400023 r$ 1.334,69 8588 0000 013-0 3469 0008 210-8 0002 6254 000-2 2330 2530 000-7 . dare 12100002625400024 r$ 1.313,90 8582 0000 013-9 1390 0008 210-6 0002 6254 000-2 2430 2530 000-4 . rmvp . **********oi s a - em recuperacao judicial2026552026-08-14agosto8202617010550031120261701gabinete do secretário de estado da economia76.535.764/0001-43 429.3635ipof: 2025295000107 673-06/26-ir.......214,68 635-06/26-ir.......214,68 wdrreal confianca administracao e servicos ltda-me202632026-08-18agosto8202629500030001620262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 10786.731ressarcimento, mês de julho/2026, das despesas referentes à cessão da servidora originária da prefeitura de colinas do sul, a srª joanes da silva coelho, que fora colocada à disposição da goiás previdência - goiasprev.prefeitura municipal de colinas do sul202642026-08-28agosto8202618620040021120261862goiás previdência - goiasprev25.105.255/0001-40 106.481pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - mês de referência: agosto/2026. ** rubrica: ipasgo saude - patrocínio (regime próprio)procuradoria geral do estado202652026-08-28agosto8202614010050004320261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 150000.002pagamento que se faz ao fundo estadual do meio ambiente para atender despesas com pagamento de diárias dentro do estado de goiás, em viagens para trabalho de prevenção e combate a incêndios florestais (especialistas em incêndios florestais do cbmgo) em caráter permanente para atuação em 8 (oito) bases regionais sendo que o serviço de prevenção estará abrangendo 12 unidades de conservação sob responsabilidade da semad, conforme condições estabelecidas no ofício 1125 (86711717), conforme ipof 2026215300070. . valor da ordem de pagamento....... r$ 150.000,00.fundo estadual do meio ambiente2026182026-08-04agosto8202621530180005120262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.037.124/0001-04 13.351processo sei nº 202600010048837 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 72/2026. pregão nº 77/2026 vigência da arp: 02/06/2026 a 01/06/2027.processo nº 118890. autorização (92519075). . retenção de ir . dare nº 12100002626700038 . nota: 5863 emissão: 24/09/2026 valor: r$ 13,35 .onmed distribuidora de medicamentos ltda.2026922026-08-28agosto8202628500920056420262850fundo estadual de saúde - fes34.707.920/0001-66 1774.225pagamento da fatura nº2026068245449, uc 79.803.012-96, ref. a julho/2026,vencimento: 28/08/2026, a favor da empresa equatorial goiás distribuidora de nergias/a, conforme contrato nº 055/2025 de fornecimento de energia elétrica do imóvel situado na rua otawa, q. 125, l. 19, s/n, - casa 1 jardim novo mundo– go. pdf: 2025180100115. ascequatorial goias distribuidora de energia s a2026162026-08-26agosto8202618010160012320261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 378629.195folha de pagamento - agosto/2026 - regime geral líquido folha agosto/26 3.1.90.11.01 26/08/2026 26/08/2026 95.000,23 95.000,23 folha agosto/26 3.1.90.11.02 26/08/2026 26/08/2026 400,00 400,00 folha agosto/26 3.1.90.11.06 26/08/2026 26/08/2026 6.263,05 6.263,05 folha agosto/26 3.1.90.11.07 26/08/2026 26/08/2026 224.420,76 224.420,76 folha agosto/26 3.1.90.11.10 26/08/2026 26/08/2026 433.969,11 433.969,11 folha agosto/26 3.1.90.11.16 26/08/2026 26/08/2026 200.584,65 200.584,65 folha agosto/26 3.1.90.11.17 26/08/2026 26/08/2026 96.486,72 96.486,72 folha agosto/26 3.1.90.11.48 26/08/2026 26/08/2026 4.639,44 4.639,44 folha agosto/26 3.1.90.16.10 26/08/2026 26/08/2026 3.097,01 3.097,01agencia brasil central202612026-08-27agosto8202612610010024720261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 32040.9725adesão a ata de registro de preços nº 14/2024, destinados ao pagamento de mensalidades de serviços de locação de equipamentos para conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre e de gestão da conexão estabelecida e de seu uso pelos beneficiários pelo período de 36 meses a fornecedor homologado na arp 14/2024 tj-go. projeto campo tech (internet satelital). # pagamento da nota de locação 45978 (94356681) jul/2026 - ateste sei 94040210, através do boleto - sei 94356916. locação de equipamentos para acesso à internet. #telespazio brasil sa2026242026-08-20agosto8202631010240000420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.214.014/0001-33 55850.971despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 08/2026, referente: consignação: empréstimos financeiros(itaú). . ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -processo: 202500004066087).itau unibanco s a202612026-08-27agosto8202640930010026020264093metrobus transporte coletivo s/a60.701.190/0001-04 1367.404pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27987158 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5670eduarda correia de matos evangelista2026602026-08-10agosto8202532010600135020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.869.061-** 18100.001celebração do 3º termo aditivo ao contrato de gestão nº 25/2022 - ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e a fundação universitária evangélica - funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e à execução das atividades no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. vigência 22/03/2026 a 21/03/2029. requisição de despesa 1/gemod (84524002). custeio. ............................... proc. 202100010000963,heelj-funev,rep. custeio 3° ta sei 84887781,ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93407717. . valor pago............r$ 18.100,00. . programa faec,pmae,portaria portaria gm/ms 6.206/2024- r$ 18.100,00. . solicitação de liquidação e pagamento parcial agosto 2026 - heelj (93407717).fundacao universitaria evangelica20261512026-08-04agosto8202628501510002520262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 800.008valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. referente ao mês de agosto/2026.thaylla poliana da silva girardi gondim2026152026-08-24agosto8202631610150020620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.082.491-** 54565.7319. *ipof 2025170100219* . *processo de execução: 202500004028685* . recolhimento de inss, relativo ao pagamento do contrato nº. 010/2025, referente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista, porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de junho/2026. notas fiscais nº.: 357, 359, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374 e 375. . jcpimpax solutions solucoes e tecnologia2026552026-08-10agosto8202617010550027620261701gabinete do secretário de estado da economia40.456.101/0001-96 2274.93126pagamento irrf da nf/558/26, manutencao predial com fornecimento de materiai s e mao de obra, grade e muro - centro de excelência. (malote)engix construcoes e servicos ltda2026402026-08-25agosto8202626010400000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 2100.008valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de agosto/2026.juliana ramalho barros2026152026-08-24agosto8202631610150004520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.459.271-** 14114.8117pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 22/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao período de 01 a 24/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2696 e ipof 2024215300182. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$14.114,81. . processo de pagamento 202100017006617. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-08-20agosto8202621530610000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 252675.071processo sei nº 202600010056844 - mc . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf. arp nº 39/2026. pregão nº 031/2026 vigência da arp: 27/03/2026 a 26/03/2026. processo nº 202600010056844. autorização (93355756). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 110/2026 (93357658). . medicamento alto custo - ceaf - portaria 10206/2026. . nota: 344278 emissão: 05/08/2026 valor: r$ 252.675,07 .janssen farmaceutica ltda2026912026-08-20agosto8202628500910001820262850fundo estadual de saúde - fes51.780.468/0002-68 34.206processo 202000010025278 crs . prestação dos serviços de testes laboratoriais, do tipo pcr, para a detecção do covid-19, para atendimento das necessidades da secretaria de estado da saúde. prorrogação do contrato n° 49/2020. chamamento 1/2020. vigência: 6 meses. rd 2/2026 (sei 86890977). vigência: de 13/05/2026 a 13/11/2026.. programas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013. . pagamento ir . dare nº 12100002624303186 . nota fiscal......emissão........valor 13742............12/08/2026....34,20 .laboratorio de imunologia de transplantes de goias ltda20261272026-08-20agosto8202628501270000620262850fundo estadual de saúde - fes07.478.804/0001-40 895723.947gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração nº 9/2025 - ses . vigência 36 meses. programa federal: procedimentos do mac - portaria 10.146/26. rd 249/2024. (sei 62546674). . repasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto 2026 (93379096) custeio………….r$ 895.723,94fundacao universitaria evangelica2026552026-08-04agosto8202628500550003820262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 5073.085pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27648134 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5288helia antonia martins candido2026602026-08-14agosto8202532010600063820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.523.881-** 160.404pagamento issqn da nf 361/26, referente a recursos humanos para realização do jogos paralímpicos goiânia 2026. (boleto vinculado) trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026212026-08-03agosto8202626010210000320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 1413.681termo aditivo em 10% conforme lei 8.666/1993 art. 65, § 1º ao contrato nº 35/2021 51573901, celebrado entre a secretaria de estado de desenvolvimento social e empresa goldman soluçoes em saneamento eireli, inscrita no cnpj nº 17.405.787/0001-74 com a secretaria de estado de desenvolvimento social de goiás, referente a prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto. nf - 1268. valor irrf. referência 07/2026.construtora goldman eireli - me202662026-08-25agosto8202630520060021120263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad17.405.787/0001-74 21013.831fornecimento de energia elétrica para a sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas na cidade de goiânia, grupo a. energia elétrica, bifásico (a). pagamento líquido referente nota fiscal 6068810691 liq - julho/2026.equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-08-27agosto8202632620060009520263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04 4325.604* ipof nº. 2025170100337 * * processo contrato/pagamento 202600004038951 * . recolhimento do irrf da nfs-e 2094 (parcela 02/24) (ref. 22/06 a 21/07/2026) refere-se ao contrato nº. 013/2026/economia de aquisição de serviço de suporte técnico e atualização de versão da solução sas viya 4 para 20 licenças de usuário. valor unitário: r$ 108.140,00. valor total (24 meses): r$ 2.162.800,00 vigência: 24 (vinte e quatro) meses, após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). . dare 12100002625302353 = r$ 4.325,60 8583 0000 043-2 2560 0008 210-2 0002 6253 023-6 5330 7390 000-0 . rmvp . ***********ppn tecnologia e informatica ltda2026182026-08-14agosto8202617010180001620261701gabinete do secretário de estado da economia05.673.799/0001-09 7308.006pagamento do irrf retido sobre a nf 1018, emitida em 01/12/2025, no valor or iginal de r$609.000,00 tendo como favorecido forza distribuidora ltda., cnpj n. 46.135.499/0001-45, referente ao convênio nº 947061/2023 celebrado entra o ministério da integração e do desenvolvimento regional- midr e a seinfra, com a finalidade de aquisição de patrulhas mecanizadas. sei 202520920001277. dare nº12100002621201005. valor da nf 1018: r$609.000,00. valor irrf retido: r$7.308,00.forza distribuidora ltda2026332026-08-07agosto8202643010330000120264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura46.135.499/0001-45 1000.0043"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) geraldo rodrigues ferreira - cpf nº 449.971.161-49, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005020631. . - reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred; - titular da conta: casa de cred; - cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53; - banco: 336 - c6; - agência: 0001; - conta: 28729271-1; - processo judicial: 5517988-08-2026.8.09.0048; - parcelas: 2 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao20261372026-08-07agosto8202624011370018520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3660.386ipof: 2025290100356 78-07/26-inss.........3.660,38 wdrconstrutora queiroz ltda2026462026-08-14agosto8202629010460000220262901gabinete do secretário da segurança pública54.922.334/0001-41 46053.861valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 21ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei nº 202600036013462, nf-414.rta engenheiros consultores ltda2026102026-08-27agosto8202643800100000120264380fundo constitucional de transporte - fct04.208.867/0001-98 50600.001. proc pgto 202600058005288 - efc. . pagamento ao 26º termo aditivo ao contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, como objetivo de conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente à centro de idosos - tesouro e protege (manutenção e investimento), no período de 01/07/2026 a 30/06/2027. proc. sei 202600005015916. . programa: centro de idosos - ofício nº 1806/2026. . valor.....................r$ 50.600,00 .organizacao das voluntarias de goias - o v g202652026-08-11agosto8202618020050001220261802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 6.487despesa com renovação do contrato com empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da procuradoria-geral do estado, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. * * nota fiscal 1402 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026popmed medicina e saude - eireli202662026-08-14agosto8202614010060004720261401gabinete do procurador geral do estado30.862.228/0001-51 18.8412processo sei nº 202500010064247 - mc . aquisição de insumos para utilização no laboratório central de saúde pública dr. giovanni cysneiros/ lacen/ses-go. arp nº 107/2025 - "a", pregão nº nº154/2025. vigência da arp: 13/06/2025 a 12/06/2026. processo nº 202400005029430. . pdf 2025285003518. daof 3053/2850. requisição de despesa 14 (78706313). . programas federais: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - portaria 97/2023. . retenção de ir . dare nº 12100002624301990 . nota: 28037 emissão: 29/07/2026 valor: r$ 18,84 .objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda20261702026-08-14agosto8202528501700004920252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 420.437proc.202200010045918 - ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 5º aditivo. vigência: 10/06/2026 à 09/06/2027. . rd 5/2026/ses/ccerac/tfd (88078258). (interestadual). ipof: 2026285001695 . emissão: 23/07/2026 . dare: 12100002624302318 . nota fiscal: 157651/ir.....420,43 . total a pagar: 420,43r moraes agencia de turismo ltda2026692026-08-14agosto8202628500690030720262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 3200.007contrato nº 001/2024 (sei nº 61208008), de locação de imóvel para sediar a gih/genarc-trindade. pagamento referente ao mês 07/2026 conforme segue: . r$ 3.200,00 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 3.200,00 líquidototal negocios imobiliario202672026-08-28agosto8202629040070007420262904polícia civil07.671.913/0001-89 29.9217renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis. uc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830. unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. - taxa nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 07/26irrf+empregos 3.3.90.39.04 11/08/2026 10/08/2026 29,92 29,92equatorial goias distribuidora de energia s a202612026-08-14agosto8202642010010002820264201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04 70.612pagamento de irpj conforme a fatura n° 2026063839356 do mês de julho/2026, relativo ao fornecimento de energia elétrica para a diretoria executiva de saúde e segurança do servidor (desss), unidade consumidora nº 6.841.012-62, situada na av. tocantins, 107, setor central, goiânia-go. pdf: 2025180100235. jjequatorial goias distribuidora de energia s a2026162026-08-04agosto8202618010160010520261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 585.102folha de pagamento - exercício 2026 - referente - agosto - protegesecretaria de estado da retomada2026102026-08-27agosto8202642010100003420264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 14933.401este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (ipasgo) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202622026-08-27agosto8202633620020022720263362junta comercial do estado de goiás - juceg50.565.317/0001-43 326691.562valor destinado a cobrir despesas de parte da 21ª medição, do contrato nº 112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de s upervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao pe ríodo 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2024436101374, processo sei nº 2026000360 08923, nf 68-parte e 69.tjw consultoria projetos e servicos ltda2026852026-08-26agosto8202643610850009820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.365.763/0001-00 50.352pregão eletrônico nº 003/2022 -secult-4º aditivo ao contrato nº 19/2022(59723834), empresa elétrica cidade eireli, cujo objeto é fornecimento de materiais/insumos, sob demanda, para manutenção predial (materiais elétricos, hidráulico e gerais). requisição de despesa nº 21(74792373), período de 12 (doze) meses, cuja vigência será de 19/07/2026 a 19/07/2027. rd 17(89724094). ipof 2026250100240. . irrf . nf: 4310 . sei (94073820)eletrica cidade eireli202662026-08-11agosto8202625010060009020262501gabinete do secretário de estado de cultura29.714.907/0001-02 2554.063fornecimento de produtos de consumo de uso comum perecíveis (café em pó, pão francês, margarina e açúcar) referente ao mês julho/2026- nota fiscal nº 377 - proc 202300055000245.pada paes e sabores ltda202652026-08-26agosto8202631900050018520263190industria quimica do estado de goias s a iquego12.577.632/0003-63 8040.004pagamento do irrf retido sobre a nf 61808 emitida em 24/09/2025 no valor original de r$670.000,00 tendo como favorecido covezi caminhoes e onibus ltda., cnpj n. 35.963.155/0001-08, referente ao convênio nº 947061/2023 celebrado entra o ministério da integração e do desenvolvimento regional - midr e a seinfra, com a finalidade de aquisição de patrulhas mecanizadas. sei 202520920001279. dare nº 12100002621201010. valor da nf 61808: r$670.000,00. valor irrf retido: r$8.040,00.covezi caminhoes e onibus ltda2026332026-08-07agosto8202643010330000320264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura35.963.155/0001-08 2536.442. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao202692026-08-27agosto8202624010090004720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 17588.6310pagamento de retenção de inss proveniente da prestação de serviços de limpe za, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção e garçom; além do serviço de coleta e remoção de galhos e entulhos diversos, no período de ju nho/26, conforme nf 075 emitida em 01/07/2026 - devidamente atestada pelo ge storservix servicos e engenharia ltda2026162026-08-19agosto8202612610160001620261261agência brasil central - abc34.048.566/0001-05 18000.001# pagamento para crédito na conta corrente de diárias da secti, mantida na caixa, para posteriores pagamentos a servidores em viagens # - diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens nacionais, fora do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades; - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. - requisição de despesa 2 (sei nº 84934351)secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202662026-08-04agosto8202631010060011520263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 2965.00106ucal - restituição do fundo rotativo pagamento nº 42/2026 - 202600020002988universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-12agosto8202640620100003120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 15315.6411pagamento pela prestação de serviço em impressões e cópias, referente ao mês de junho/2026, para atender o núcleo de seleção da ueg, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 146962, emitida em 23.07.2026 - sei 93514464 e atestado nº 14/2026 - sei 93515611. solipa - sei 93515900.sonda procwork informatica ltda2026102026-08-06agosto8202640620100008920264062universidade estadual de goiás - ueg08.733.698/0001-66 7355752.001. proc pgto 202600058004583 - efc . pagamento do 26º termo aditivo ao contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, como objetivo de conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente à folha de pagamento - tesouro, no período de 01/07/2026 a 30/06/2027. proc. sei 202600005015916. . ofício n° 1485 - julho/2026............r$ 7.355.752,00 .organizacao das voluntarias de goias - o v g2026172026-08-07agosto8202618020170000120261802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 24632.945valor destinado a cobrir despesas do irrf da 23ª medição, do contrato nº 79/2024 - referente à execução das obra de implantação para pavimentação da go-460, trecho: diolândia/são patrício, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011620, nfs-32 e 33. dare: 8588 0000 246-9 3294 0008 210-9 0002 6273 001-4 5830 2530 000-2cnb construtora ltda2026852026-08-19agosto8202643610850010920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.402.563/0001-67 8022.452op trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de agosto de 2026. verbas indenizatorias frederico tormin.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202652026-08-27agosto8202631610050005620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 633.461valor do acréscimo de encargos com juros e correção monetária, já com dedução de taxa de exação, estabelecido para ser repassado adicionalmente ao desembolso autorizado no respectivo processo 202500004074351 que registra solicitação de contribuinte neuro matte, cpf/cnpj: 647.476.709-04. juros de mora, correção monetária e taxa de exação calculados por meio da plataforma de memória de cálculo disponibilizada na intranet da economia/go.neuro matte2026102026-08-07agosto8202617040100000620261704encargos especiais***.476.709-** 7347.972pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 28036348 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6663.hemindina rodrigues ancelmo2026602026-08-17agosto8202532010600073220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.284.861-** 1517.7914pagamento referete a contratação de empresa especializada para o fornecimento de produtos de gêneros alimentícios pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar (palácio das esmeraldas). sislog 115894 conforme dados a saber: nota fiscal: 10584, emissão: 07/08/2026, atestado: 17/08/2026, valor: r$ 1.517,79 - irm moraes e irmaos ltda202672026-08-21agosto8202616010070010620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.659.085/0001-87 830394.701repasse de recursos para reforma e ampliação do centro de ensino em período integral do setor sudoeste, município de goiânia - go, em conformidade com a solicitação do repasse através do despacho nº 848/2026/seduc/dofi-19007 e despacho nº 2900/2026/seduc/coordastec-16768. .portaria seduc nº 4310, de 07/07/2026 e rex nº 5346. ipof 2026240103044, daof 2515. processo 2022200006052385.cons reg de educacao da subs metropolitana20263692026-08-28agosto8202624013690000820262401gabinete do secretário de estado da educação05.919.321/0001-08 42.0037referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 03/2026 na conta corrente 4204.576996467-3. processo: 5183275.90.2026.8.09.0174. trata-se de ação de execução fiscal cobrando iptu e itu de 407 imóveis. vara de fazendas públicas de senador canedo - tj-go. conforme informações no item 2.1 do despacho nº 401/2026/agehab/pj (94568727). sei 202400031003479/202600031000508. regularização da despesa no sei 202600031000279/ 202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202652026-08-31agosto8202643620050018120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 33606.8011contrato nº 26/2024 (sei nº 67013698), de fornecimento dos vales-transportes para servidores da polícia civil do estado de goiás. pagamento do boleto nº 12818690, ref. 07/2026 conforme descrito abaixo: . r$ 34.433,20 bruto r$ 826,40 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 33.606,80 líquidoredemob consorcio202652026-08-05agosto8202629040050000120262904polícia civil10.636.142/0001-01 30864.3835. ordem de pagamento referente ao valor líquido da nota fiscal nº 650487 de serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses. . bsaoracle do brasil sistemas ltda2026552026-08-26agosto8202617010550023920261701gabinete do secretário de estado da economia59.456.277/0001-76 2955.391inss (patronal) – referente folha - competência 04/2026. conforme despacho nº 3959/2026/agehab/gagp (94815317) e despacho nº 4254/2026/agehab/grsg (94863101). sei 202600031003601/ 202500031011827.ministerio da fazenda202612026-08-27agosto8202643620010028420264362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87 1050.008ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.novo horizonte renaissance international-lar para criancas e adolescentes2026352026-08-07agosto8202630010350006920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.163.365/0001-25 2068.501ipof: 2026160100236 - processo: 202600015001507 refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio das esmeraldas, para custear as despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 3º trimestre de 2026 - mês de julho. - pagamento efetuado à ferragista macaúbas ltda , referente à compra de material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis, através do pix nº 68992343947, conforme nota fiscal eletrônica n° 9922, série 1, folha 1/1, de 28/07/2026. processo nº 01/2026 valor: r$ 2.068,50secretaria de estado da casa militar202672026-08-12agosto8202616010070034820261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 1592.887proc.201700010020471 - ebd . 6º apostilamento cujo objetivo consiste no reajuste do aluguel referente ao contrato de locação com uma área total de 887,85 m2, compreendida por mezanino, 1º andar do ed. vera lúcia e 04 vagas de garagem. vigência: 30/09/2024 a 29/09/2027. . requisição de despesa n° 3/2025 - ses/ggp-sgi (80218421). 2025285004059 . aluguel/julho/26/reajuste.....1.592,88 . total a pagar: 1.592,88torminn torminn administradora de bens ltda2026102026-08-07agosto8202628500100003720262850fundo estadual de saúde - fes07.818.845/0001-38 10493.171. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20263252026-08-28agosto8202624013250002720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.001processo nº 202600010054756 - clo. . atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. entresto® valsartana + sacubitril, 100 mg com rev. ordem de fornecimento nº 523/2026/ses/cmac-spj-14107. sislog nº 112883. pregão eletrônico nº 144/2025. ata de registro de preço nº 128/2025 "c". . retenção de ir . dare nº 12100002623301924 . nota: 400319 emissão: 19/08/2026 valor: 71,32 .cm hospitalar s a20262152026-08-28agosto8202628502150004620262850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0036-87 114.842. proc pgto 202600005018156-efc . pagamento do fornecimento de energia elétrica à unidade vapt vupt cidade jar dim (uc nº 16009113), situada na av. nero macedo, qd. 49, lt. 1/23, nº 400, shopping cidade jardim, setor cidade jardim, goiânia-go, observando a estrut ura tarifária a4 poder público estadual ths verde, grupo a (alta tensão) , com medição no ponto de entrega. (sislog 110252). . nota fiscal nº 203719638 - u.c. nº 534.209.012-90 . dare nº 12100002624700476 . competência - agosto/2026 - irpj...........r$ 114,84 .equatorial goias distribuidora de energia s a202652026-08-26agosto8202618010050020020261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 11833.351pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2026.controladoria-geral do estado202652026-08-27agosto8202615010050003220261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 34.49384art's 1020260260158 de elaboração de projeto referente aos grupos de elaboração de projetos c25.2 e c25.3 - despacho nº 486/2026/goinfra/pj-gecon - sei 202600036000075crea-go2026422026-08-25agosto8202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 31875.001valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. referente a 1ª parcelabioresearch inovacao em biotecnologia e saude ltda2026272026-08-10agosto8202631610270003920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg67.520.573/0001-17 148780.751pdf: 2025290600083 . pagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento objeto: monitoramento eletrônico. valor líquido restante. . nota fiscal......referência...........valor 310..............07/26...........148.780,75 . rmbspacecomm monitoramento s a2026132026-08-12agosto8202629060130000420262906diretoria-geral de policia penal09.070.101/0001-03 4.864relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 1005307, de 03/07/2026, mês de junho de 2026, no valor de r$ 4,86, sendo o valor total da nota de r$ 1.870,62. . processo n° 202500013001451. ipof n° 2025110100048. . ms/gpf.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-08-05agosto8202611010060004520261101gabinete do secretário da casa civil25.165.749/0001-10 13619.481folha de pagamento de agosto/2026 (inativos). ipasgo dependentes 13.619,48;servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2026142026-08-27agosto8202618800140013920261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 1289.6013proc.: 202600010006209 - lvc. prestação de serviços de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário. contrato 33/2025 (sei 838 21460). vigência: 17/12/2025 a 16/12/2035. contratação 109192. rd 2/2026 (84 743440). exercício 2026. unidades administrativas. . fatura: 5300027 - ir: r$ 1.289,60, ref.: julho/2026, emitida em 14/08/2026. . dare: 12100002624303657saneamento de goias s a2026672026-08-28agosto8202628500670004520262850fundo estadual de saúde - fes01.616.929/0001-02 156.8826pagamento a favor de total – vigilância e segurança ltda, referente ao valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme as notas fiscais: 23243, 23244 e 23253 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de março/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100222. jjtotal - vigilancia e seguranca ltda202652026-08-05agosto8202618010050013220261801gabinete do secretário de estado da administração06.088.000/0001-71 8.824retenção do irrf da fatura nº 2026075267737, uc 404.640.012-80, referente agosto /2026, vencimento 20/08/2026, conforme portaria n.º261, de 18 de julho de 2023 com alíquota efetiva de 1,20 por cento de acordo com manual técnico do irpj a favor da empresa equatorialgoiás distribuidora de energia sa, conforme contrato nº 055/2025 -sead de fornecimento de energia elétrica situado na av. central, nº 800, galpão 07, almoxarifado, setor empresarial, goiânia go. pdf:2025180100116. dare: nº 12100002624303727. asc .equatorial goias distribuidora de energia s a2026162026-08-26agosto8202618010160012420261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 7000.008valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028. referente ao mês de agosto/2026.felipe cirqueira dias2026152026-08-24agosto8202631610150012920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.697.151-** 131322.271referente a gratificação de incentivo funcional/desempenho folha de inativos agosto/2026 - alego processo alego 290/2026assembleia legislativa do estado de goias202632026-08-26agosto8202618800030026120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 5.386processo: 202400005046829 - vvf . aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). . unidades administrativas. . nota.........valor(r$) 27618.........5,38 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002624301605objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2026102026-08-07agosto8202528500100065720252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 37.951processo sei nº 202600010040567 - clo. . aquisição de pós ata (sei nº 202600010040567), do processo de registro de preços (sei nº 202500005025639 ), vinculado ao processo do sislog nº 115925, referente à ata de registro de preços nº 183/2025 "d", pregão eletrônico nº 287/2025, ambos do processo (sei nº 202500010098204) ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de go, que tem como objeto aquisição do medicamento venvanse® dimesilato de lisdexanfetamina, 70 mg cap dura no valor de r$ 3.162,60. . retenção de ir . dare nº 12100002624300645 . nota:392029 emissão:28/07/2026 valor:37,95 .cm hospitalar s a2026922026-08-05agosto8202628500920049920262850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0036-87 798.009pagamento que se faz para anfa comercio industria e servicos ltda, referente retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo especializada na prestação de serviços de execução, abertura, limpeza e manutenção de aceiros e estradas vicinais nas unidades de conservação da semad, incluso o transporte do maquinário ao local de realização do serviço, no parque estadual águas do paraíso - peap, localizado no município de alto paraíso de goiás/go, conforme ordem de serviço nº 86/2026 (93469860), referente à nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 58 e ipof 2024215300247. (irrf). . valor da ordem de pagamento ........ r$ 798,00. . processo de pagamento nº 202500017010440. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.anfa cred comercio industria e servicos ltda2026182026-08-10agosto8202621530180001720262153fundo estadual do meio ambiente - fema29.317.218/0001-56 14995.821pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27857200 e 27857453 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5996.heneliene andrade santos2026602026-08-10agosto8202532010600171520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.028.351-** 13968.519recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota, referente ao 2º term o aditivo, cujo objeto é adquirir e implementar solução tecnológica de serv iços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíss ima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visa ndo equipar as dependências das 112 (cento e doze) unidades escolares seleci onadas, pertencentes a rede pública de educação do estado de goiás. pdf: 202 11/08/26, 16:47 rascunho de op https://siofi.sistemas.go.gov.br/siofi/control?cmd=i&d=njncqzg1ntzcodg0mjq2n0rgqzzfqti1nuy3rkrfoem1rtq3rjhgotdbqji4n0fb&… 1/4 4240102189 - - processo 202300006064894. conforme notas fiscais abaixo: nova nota valor ir 83987 78,41 83996 78,41 83998 105,24 83981 2.490,07 83979 78,41 83986 78,41 83983 471,49 83974 681,98 83989 707,24 83980 733,02 83976 131,56 83985 235,75 83992 340,46 83988 445,18 83982 837,74 83984 838,27 83978 968,77 83990 1.809,15 83991 131,54 84003 393,09 83995 499,91 83977 1.074,54 83999 104,72 84000 104,72 83993 105,24 83994 131,03 83997 78,41 84001 78,41 83975 78,93 84002 78,41cuiaba comercio de alarmes ltda-me20261152026-08-31agosto8202624011150000120262401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.luiz henrique ferreira rezio2026152026-08-24agosto8202631610150082420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.904.421-** 26478.806valor destinado ao pagamento da 11ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a prestação de serviços de motoristas com habilitação categoria "e", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr. processo 202600036012281. nf 1265 irrf.vencedora administradora de serviços202662026-08-03agosto8202643610060012120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.571.427/0001-54 634468.274pagamento do liquido da 48ª medição com reajuste do contrato nº 187/2021, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 04. relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei 202600036013034, nf nº 1190 líquido.jm locacao de maquinas e equipamentos2026932026-08-14agosto8202643610930000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra09.543.291/0001-39 99250.024despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a). nota: 2376505 3.3.90.30.05 29/07/2026 29/07/2026 99.250,02 99.250,02vibra energia s a2026102026-08-06agosto8202640930100041320264093metrobus transporte coletivo s/a34.274.233/0001-02 46.803valor destinado ao pagamento da folha de agosto de 2026 - vale transporte-desconto-v.i. . processo sei 202600036001213.agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-08-28agosto8202643610010020420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 800.008valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. referente ao mês de agosto/2026.laura teodora miotto reis2026152026-08-24agosto8202631610150023620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.613.601-** 550.001processo - 202600010059684 - clo . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente vitória pereira de sousa. processo 202600010059684. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 54799/2026 (sei 93319574). . valor; r$550,00sirrane de melo pereira2026692026-08-04agosto8202628500690051520262850fundo estadual de saúde - fes***.750.921-** 224.611pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - mês de referência: agosto/2026. ** contribuição ao fundo de capacitação - funcam (faltas) - (regime geral)procuradoria geral do estado202642026-08-28agosto8202614010040001420261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 285.5932pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás c rea/go, referente à art nº1020260236981.crea-go202662026-08-07agosto8202643010060000420264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.619.022/0001-05 229840.532valor para pagamento da parte líquida da 5ª medição do contrato nº 02/2026 - goinfra - referente a elaboração de projeto executivo para duplicação da rodovia go-060, dos trechos integrantes do grupo d25.2: (i) go-060, trecho de trindade (final da duplicação) a santa bárbara; (ii) go-060, trecho de santa bárbara a nazário (entr go-156), neste estado - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011725, nf 470.rudra engenharia ltda2026852026-08-06agosto8202643610850017320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.593.779/0001-06 3744.004processo sei nº 202600010046507 - clo . compra de medicamentos ceaf. arp nº 142/2025. pregão eletrônico nº 252/2025. processo nº 202500005028475 / 116414. vigência da arp 03/11/2025 a 02/11/2026. dod (91439356). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 79/2026 (sei 91736144), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . retenção de ir . dare nº 12100002624300647 . nota:29074 emissão:28/07/2026 valor:3.744,00 .support produtos nutricionais ltda2026902026-08-04agosto8202628500900008720262850fundo estadual de saúde - fes01.107.391/0012-63 1664.814valor para pagamento do irrf do contrato nº 127/2025, da 10ª medição, referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330 0, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, neste estado. processo de pagamento sei nº 202600036011343, nfs nº 34 e nº 35.construmil construtora e terraplenagem ltda em recuperacao judicial2026852026-08-19agosto8202643610850008420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.635.771/0001-55 99.921pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2026. fas militarfundacao dom pedro ii202612026-08-27agosto8202621010010023920262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável07.882.625/0001-73 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.camilo silva de brito2026152026-08-24agosto8202631610150076020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.470.185-** 682.561pdf: 2026295200033 dare honor - liq..............477,79 dare honor - liq 2............204,77 wdrassociacao dos procuradores do estado de goias202662026-08-25agosto8202629520060009120262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc02.872.471/0001-15 1380.741pagamento por serviços ambientais à brigadista voluntária sra, daiana farias fernandes nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.daiana farias fernandes2026262026-08-14agosto8202621530260045620262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.185.321-** 12206.3313valor destinado a cobrir despesas do irrf da 21ª medição, do contrato nº 111/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 02, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011082, nfs-840,841,842,843,844 e 845. dare: 8580 0000 122-0 0633 0008 210-8 0002 6273 001-4 0735 6060 000-9strata engenharia ltda2026622026-08-14agosto8202643610620004420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra38.743.357/0001-32 4956.201processo nº 202611129008066 - clo. . solicitação de pagamento de auxílio-funeral em decorrência do falecimento do servidor josé carlos da silva, conforme requisição de despesa 75 (94622416). versam os autos sobre requerimento de pagamento do auxílio funeral, formulado por luiz carlos gomes da silva . auxilio funeral . valor: 4.956,20 .luiz carlos gomes da silva202692026-08-28agosto8202628500090005620262850fundo estadual de saúde - fes***.969.031-** 2835017.511pagamento liquido de despesa referente ao contrato n.019/2025 de itinerários para educação profissional e técnica - serão ofertados 16 (dezesseis) itinerários para 326 (trezentas e vinte e seis) turmas com composição máxima de 40 estudantes para as escolas de ensino médio de período. codigo fundeb 25 . ipof-2024240102511 . nota fiscal....4673 valor: r$ 2.406.931,44 . nota fiscal....4678 valor : r$ 428.086,07 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 02512 - plataforma de negocios coorporativos conta para crédito: 05772644897 . weyder parcial e no máximo 32 estudantes para as escolas de ensino médio de tempo integral sislog 110267 - senai . ipof-2024240102511servico nacional de aprendizagem industrial senai20264612026-08-20agosto8202624014610000420262401gabinete do secretário de estado da educação03.783.850/0001-00 692540.989pagamento da nota fiscal n.º 2318/u a favor empresa de tecnologia de informação do estado do piauí - etipi referente à parcela 06 e 07/48 e nota fiscal n.º 2319/u referente à parcela 06 e 07/48, conforme o item 2 e 5 do contrato n° 040/2025 ipop - 2023180100261 - wrnempresa de tecnologia do estado do piauí2026222026-08-26agosto8202618010220000120261801gabinete do secretário de estado da administração08.839.135/0001-57 1870.681pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntária sr, maicon dionata carneiro marques nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.maicon dionata carneiro marques2026262026-08-14agosto8202621530260046920262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.928.375-** 2609.2939ugoi - restituição do fundo rotativo pagamento nº 28-31/2026 - 202600020003648universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-28agosto8202640620100004120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 92788.0715gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade – ceap/sol. . termo de transferência de gestão 03/2013-ses/go. 14º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212). ........................................ cond.solidariedade-isg,rep. fund.rescissorio 14º ta ceapsol (76332848),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93291399. . valor pago.............r$ 92.788,07. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2026 - ceap-sol (93291399).instituto socrates guanaes - isg2026502026-08-04agosto8202628500500003820262850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0008-46 44652.161pagamento da folha salarial da vice governadoria - inss - empregado.estado de goias202612026-08-18agosto8202613010010023020261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 19400.0021bolsa estágio - referente folha - competência 08/2026. conforme solicitação no despacho nº 3840/2026/agehab/gagp (94480324) e despacho nº 4140/2026/agehab/grsg (94515504). sei 202500031002367.agencia goiana de habitacao s a202652026-08-28agosto8202643620050012020264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 23540.211pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf352 51.181,19 . ...processo pagamento 202500006117285 . auréliosilveira e candido ltda me20261182026-08-26agosto8202524011180002920252401gabinete do secretário de estado da educação28.161.049/0001-45 6905.2115"pagamento à empresa acima, referente ao contrato nº 180/2025 /seduc celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e a empresa módulo consultoria e gerência predial ltda, inscrito no cnpj sob o nº 05.926.726/0001-73, cujo objeto consiste no serviço de manutenção preventiva, corretiva com substituição de peças, nos 45 elevadores das escolas vinculadas a secretaria de estado da educação de goiás. ipof 2025240100746 processo nº 202600006076958. conforme notas fiscais abaixo:" . nota fiscal: 63517 data de emissão: 06/08/2026 referência: julho atesto: 07/08/2026 valor total da nota: r$ 7.655,44 líquido: r$ 6.905,21modulo consultoria e gerencia predial ltda2026112026-08-14agosto8202624010110006020262401gabinete do secretário de estado da educação05.926.726/0001-73 100000.001pdf: 2026290600375 . os recursos serão utilizados para pagamento de despesas de caráter reservado no âmbito da diretoria-geral de polícia penal, nos termos do inciso v e §4º do decreto estadual nº 6.907, de 30 de abril de 2009. os recursos deverão ser creditados em conta bancária específica: ag: 2444 - centro administrativo, operação:006, conta: 71.055-4. valor r$ 100.000,00adriana albina ferreira202672026-08-05agosto8202629060070017620262906diretoria-geral de policia penal***.113.831-** 250.006. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go . ref. agosto/2026 . servidor: walfredo gama da cunha jurisdicionados: renato gomes imai . proc. 5745354.85.2023.8.09.0131 conta judicial: 0946 / 040 / 01503548-7 . valor...................r$ 250,00.secretaria de estado da saude202652026-08-27agosto8202628500050049620262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 122.7722pagamento do irrf retido da nf 24315 , emitida em 03/08/2026, referente à prestação de serviços de segurança e monitoramento eletrônico, relativo ao mês de julho/2026, no valor de r$ 122,77 (valor total da nf r$ 2.557,71). processo: 202218037004947 ipof: 2024400100192. jccr.total - vigilancia e seguranca ltda202672026-08-11agosto8202640010070005020264001gab. da secretaria geral de governo06.088.000/0001-71 70000.0013destina-se ao pagamento à empresa sol - soluções em engenharia ltda, cnpj: 2 4.249.727/0001-75, no valor de r$ 70.000,00 (setenta mil reais), conforme nota fiscal n° 53 (sei 93723456). referente a 7ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de campos belos/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100644. obs.: issqn recolhido pela empresa no local da obra, e o comprovante anexada ao processo pelo gestor do contrato.sol - solucoes em engenharia ltda2026942026-08-05agosto8202543610940002320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.249.727/0001-75 61.756despesas com contrato nº 81/2025(vigência: 18/01/2026 a 17/01/2027), no valor de r$ 780,00, para prestação de serviços de clipping jurídico, consistente no fornecimento de recortes de publicações em diários oficiais e de justiça de todos os estados e diário da união, pelo período de 12 (doze) meses, prorrogáveis. (ato declaratório nº: 13/2025-metrobus/cpl-19680 - 81729363). nota: 265 3.3.90.40.30 30/07/2026 30/07/2026 61,75 61,75clipping brasil publicacoes ltda2026102026-08-14agosto8202640930100016320264093metrobus transporte coletivo s/a35.756.641/0001-55 1541880.003pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado da economia2026542026-08-27agosto8202617010540010520261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 5167.301pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) miria de souza melo (cpf: 018.213.441-54), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) jamila  maria de souza (cpf: 277.519.021-91). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 10457/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.miria de souza melo20262462026-08-05agosto8202624012460019320262401gabinete do secretário de estado da educação***.213.441-** 10924.4317pagamento referente ao fornecimento, sob demanda, de passagens aéreas, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para atender as demandas da universidade, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica de serviços nº 1540, emitida em 20.08.2026 - sei 94645098, fatura - sei 94644854 e atestado nº 96/2026 - sei 94645372. solipa - sei 94646245.futura agencia de viagens e turismo ltda2026102026-08-28agosto8202640620100009620264062universidade estadual de goiás - ueg08.808.153/0001-71 800.001valor que se paga referente a concessão de bolsa, na modalidade de pq ? jr. (parcial), pq ? mestre (parcial) e ou dr ? i (parcial), por meio da chamada pública fapeg/sead nº 45/2025 - programa de apoio ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação aplicado à gestão pública ? apoio à formação acadêmica de servidores do estado de goiás. referente ao mês de agosto/2026 a julho/2028. referente ao mês de agosto/2026.ceila da silva rodrigues2026152026-08-24agosto8202631610150094920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.935.261-** 34950.4211valor para pagamento da parte líquida da 32ª medição, do contrato nº 96/2023 - goinfra - referente à aos serviços de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias lote 3 - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036014451, nf nº 64.tjw consultoria projetos e servicos ltda2026652026-08-03agosto8202643610650002220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.365.763/0001-00 33912.001processo nº 202500005041296 - nº da contratação 118002 - clo. . aquisição de 7.200 pacotes de açúcar cristal, destinados ao consumo dos servidores de todas as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás ? ses-go, excetuadas aquelas geridas por entidades do terceiro setor. contratação sislog 11802. pregão eletrônico 73/2026. contrato xx/2026. vigência: 12 meses a partir da publicação do pncp. . nota: 25 emissão: 13/08/2026 valor: 33.912,00 .avn empresarial ltda2026102026-08-28agosto8202628500100036320262850fundo estadual de saúde - fes11.528.972/0001-70 9549.352pagamento de nf n° 27651478 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5845amarilendes fernandes chaves2026602026-08-31agosto8202532010600078920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.997.531-** 122360.001aquisição de equipamentos para cumprimento das metas do convênio 969270/2024 mda, conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos. pagamento da nota fiscal n.°584 a favor da empresa solveer suprimentos corporativos ltda, referente aquisição de 200 purificador de agua acquaflex - libell.solveer suprimentos corporativos ltda2026582026-08-27agosto8202632620580000420263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater51.116.702/0001-76 199491.667pagamento de diárias aos servidores da sih/dgpc, para deslocamentos ao interior do estado de goiás, nos programas sociais voltados à confecção de carteiras de identidade, parcelas 07 e 08/2026delegacia-geral da policia civil2026202026-08-12agosto8202629040200000120262904polícia civil37.014.123/0001-91 4215.681. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheussecretaria de estado da educacao20262092026-08-27agosto8202624012090009020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 37438.091destina-se ao pagamento da verba indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de agosto de 2023.. relativo à folha do mês de agosto de 2026. (05734669136)policia militar202652026-08-27agosto8202629020050011020262902polícia militar01.409.671/0001-73 299.848pagamento de nf n° 28128423 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5736maria das dores diniz2026602026-08-31agosto8202532010600154220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.848.704-** 21703.3212contrato nº 29/2025/dgpc (sei nº 78674216), de empresa de telefonia fixa. pagamento da nf nº 10490 ref. 07/2026 conforme segue: . r$ 22.797,60 bruto r$ 1.094,28 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 21.703,32 líquido3corp technology infraestrutura de telecom ltda202672026-08-26agosto8202629040070004020262904polícia civil04.238.297/0001-89 0.001ipof: 2026295200028 d.j.- rd 21/26 liq........104.561,27 usuário: wdritau seguros s a202662026-08-04agosto8202629520060008820262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc61.557.039/0001-07 69.216contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas n a cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indet erminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo a , conforme constan te no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos. energi a elétrica, bifásico (a). sede administrativa e estação nativas. imposto de renda. pagamento imposto de renda referente fatura 196207005 ir 1 - - junho/2026.equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-08-24agosto8202632620060005120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. referente ao mês de agosto/2026.amanda da rocha oliveira2026152026-08-24agosto8202631610150000620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.494.001-** 138745.201pagamento liquido de 1º termo aditivo acréscimo de 25% do contrato nº 039/2026,, tem por objeto contratação de empresa para o fornecimento de 56.000 (cinquenta e seis mil) unidades de mochilas, destinadas ao uso dos alunos da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, conforme ?requisição de despesa n° 41/2026 - seduc/nep-21095 goiania, 30/07/2026.despacho nº 3186/2026/seduc/coordastec-16768. . codigo fundeb 21 . ipof 2026240102248 . a vigência do contrato original será prorrogada por mais 06 (seis) meses, contados a partir de 23/09/2026 a 22/03/2027 . nota fiscal....15334 valor bruto: 531.300,00 irrf: 6.375,6 liquido: r$ 524.924,40 . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 03648 - nova suica-goiania conta para crédito: 00001079395 . weyderalfa papelaria eireli - epp20263532026-08-26agosto8202624013530000420262401gabinete do secretário de estado da educação37.878.675/0001-48 6406.247processo 202600010003318 - mmmr . compra de medicamentos ceaf. arp nº 46/2025 "b"/ses. pregão eletrônico nº131/2024. processo nº 202400005038993/109747. vigência da arp 25/06/25 a 24/09/26 . dod (85027030). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 3/2026 (sei 85245715), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 83508 . emissão: 20/07/2026 . valor: r$ 6.406,24sulmedic comercio de medicamentos ltda2026902026-08-07agosto8202628500900001120262850fundo estadual de saúde - fes09.944.371/0003-68 59.3610valor para pagamento de despesas diversas da agrodefesa, com taxas e licenças administrativas, judiciais, crea e prefeituras (iptu e outras), de acordo com a programação prevista na loa, para o exercício de 2026 e demais instruções nos autos. ipof 2025326100088. pagamento referente a guia de custas de locomoção do tribunal de justiça do estado de goiás, requerido: jose antônio de almeida, processo de execução fiscal nº 5465734-32.2014.8.09.0031, duaj nº 10133915-1/50 , conforme despacho nº 462/2026-nucon - 03/08/2026, boleto nº 109/03392295-4, emissão: 03/08/2026, com vencimento: 24/08/2026, e atestada pelo gestor em: 03/08/2026, no valor de..........r$ 59,36.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202692026-08-07agosto8202632610090016920263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 31.872202600010038654/202600005011656 - lrs. aquisição de premiação para as seguintes ações da subsecretaria de controle interno e compliance, por meio da superintendência de governo aberto e participação. contratação sislog 119240. item 01. . nf: 110 . vl: 31,87 . dare:malc importacao e comercio ltda2026102026-08-07agosto8202628500100029420262850fundo estadual de saúde - fes48.485.167/0001-16 22848.003# pagamento dos liquidos das: nota fiscal de serviços eletrônica nf 43321 (94741878) e nota fiscal de serviços eletrônica nf 49269 (94742014) # 1º termo aditivo ao contrato nº 16/2024 - sgg, referente à contratação de empresa especializada para o fornecimento de serviços de links de acesso a internet tipo trânsito ip, a serem instalados nos data center corporativo 1 (dc1) e data center corporativo 2 (dc2), que tem por escopo a alteração do preâmbulo, em decorrência da incorporação da contratada por outra empresa do mesmo grupo econômico (samm) vigência até 18/12/26. sub-rogação de acordo com a lei estadual nº 24.331, de 3 de junho de 26samm tecnologia e telecomunicacoes s a2026782026-08-28agosto8202631010780002920263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação11.620.561/0001-00 3463.882valor para pagamento de despesas com contratação através de adesão à ata de registro de preços nº 003/2025 - sead, na condição de órgão "carona" para aquisição de galões com 20 lts de água mineral de boa qualidade, de acordo com as obrigações estabelecidas no termo de referência e demais instruções nos autos, para atender as demandas da sede administrativa e unidades da agrodefesa, para o período de 12 meses. declaração 00344/3261/2025. ipof 2025326100182. pagamento da nota fiscal, nº 1223, emitida em 17/07/2026, despacho nº 012/2026-nuclal, de 22/07/2026, atestada em 06/08/2026, parecer contábil, nº 029/2026-gecont, dia: 06/08/2026, conforme discriminação abaixo: - (líquido) valor bruto:.........................r$ 3.505,95 base de cálculo ir...................r$ 3.505,95 retenção de irrf.....................r$ 42,07 valor líquido........................r$ 3.463,88.gesner comercial ltda2026112026-08-07agosto8202632610110002620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa55.216.226/0001-16 10465.741pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com o segundo termo aditivo à contratação de serviços de servente de limpeza, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) no contrato nº 37/2024 - semad (60552995), pelo período de 01/11/2025 a 20/12/2026, com acréscimo de 02 (dois) postos de servente de limpeza, conforme especificado por meio do termo d e referência (81315283, referente ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 467 e ipof nº 2025215300343. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................. r$10.465,74. . processo de pagamento nº 202400017009440. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli202612026-08-26agosto8202621530010003720262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 1864.857valor solicitado para pagamento de despesas com 6° termo aditivo ao contrato nº 19/20219, de locação do imóvel onde abriga a unidade regional desta agência no município de posse-go, firmado entre a srª lucineide magalhães pereira e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 02/12/2025 a 01/12/2026). solicitação compras net 9021783 e daof 42/3261/2025.pagamentodo aluguel de posse, referente ao período do dia: 01 a 31/07/2026, e atestada pela gestor do contrato em: 03/08/2026, no valor.....r$ 1.864,85.lucineide magalhaes pereira de araujo2026132026-08-07agosto8202632610130001220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.197.851-** 139483.8626pagamento líquido das nfs 2692, 2704, 2705, 2706, 2707, 2693, 2694, 2695, 2708, 2696, 2697, 2709, 2698, 2699, 2710, 2711, 2700, 2712, 2713, 2714, 2701, 2715, 2717, 2718, 2719, 2702 e 2703 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, em unidades da sead. agosto/2026. despacho 884. liq. e.p. pdf: 2025180100152maffeng engenharia e manutencao eireli2026152026-08-28agosto8202618010150000420261801gabinete do secretário de estado da administração33.624.704/0001-94 1462.9068recolhimento do iss da nota fiscal nº3963 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj:07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de jatai-go, no período de 03/07/26, conforme contrato n°137/25 (83133780), relatório nº2936/26/agehab/cooinsp. sei 202600031006591.trip locacoes e eventos ltda-epp202652026-08-07agosto8202643620050006520264362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 1000000.004pagamento de parte da 39ª medição com reajuste do contrato 12/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17). relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011150, nf nº 1862 e 1864 parte líquida.rodocon construcoes rodoviarias ltda202672026-08-07agosto8202643800070000320264380fundo constitucional de transporte - fct30.090.575/0001-03 200.007pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 83/2020 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.creche metodista - associacao assistencial novo horizonte2026352026-08-07agosto8202630010350032220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.278.788/0001-00 28139.393valor destinado a cobrir despesas da 17ª medição do contrato nº 101/2024-goinfra do iss irrf da a contratação de empresa, para, sob demanda, executar serviços comuns de engenharia relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção predial (serviços eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, nas instalações da goinfra, relativo ao período de 08/04/2026 a 31/05/2026, pdf:2025436101036 , processo sei nº202600036012004, nf nº2591-issconstrutora ferreira santos ltda2026162026-08-06agosto8202643610160000920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.439.931/0001-59 4110.005ipof 2025295000401 208-08/26. ........................... r$ 4.110,00 lbmuktralabor comercio de produtos para laboratorio ltda2026292026-08-26agosto8202629500290003520262950fundo estadual de segurança pública - funesp47.047.225/0001-67 2119.488retenção inss à empresa bd engenharia ltda referente à reforma e ampliação do colégio estadual deputado manoel da costa lima, no município de cachoeira alta - go, conforme contrato nº 119/2025. nf 206 r$ 85.556,75 - 11ª medição inss: r$ 2.119,48 issqn: r$ 2.566,70 ir: r$ 1.026,68 líquido: r$ 79.843,89 . conforme despacho nº 3002/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006073894 pdf: 2026240101736 cno: 90.024.83821/73 codigo pgto: 26 . isabelbd engenharia ltda2026312026-08-13agosto8202624010310002320262401gabinete do secretário de estado da educação44.904.259/0001-32 25849.682valor destinado ao pagamento da 37ª medição com reajuste do contrato nº 61/2023/goinfra, realizada no período de 01/07/2026 a 31/07/2026, referente prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). processo 202600036013013. nf 140 irrf.humberto santana - engenheiros construtores ltda2026922026-08-26agosto8202643610920000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 108.3918pagamento do liquido do boleto 28320690126240305, referente a art's (fiscalização, projetos e orçamentos) que serão geradas ao longo do ano de 2026.crea-go202662026-08-20agosto8202626010060004020262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.619.022/0001-05 1298.2623contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de 02 (dois) profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho por turno, conforme termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos. vigência 12 meses. pagamento iss referente nota fiscal 1255 - julho/2026office seguranca ltda epp202662026-08-24agosto8202632620060000720263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater24.610.153/0001-19 2993.009destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de agosto de 2026. . desconto em folha de pagamento do executado servidor fabio donizete batista, cpf: 642.568.471-20, em favor de bernardes e reis advocacia, cnpj: 62.446.706/0001/39, em 60 parcelas mensais até atingir o valor de (r$ 179.580,00), conforme decisão proferida pela 1ª vara cível comarca de guará/df, processo n: 0701537-68.2026.8.07.0014. conforme determinação no proce sso, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado: . banco do brasil agência: 1239-4 conta corrente: 82.597-2 titular: bernardes e reis advocacia cnpj: 62.446.706/001-39 valor 2.993,00 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-08-28agosto8202629060010032120262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 3980.919recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1690 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj:00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de hidrolandia, vila propicio, santa fe de goias, caiaponia, faina, vila boa, santa rita do novo destino, uruana, formoso, cezarina, matrincha, jatai, itapaci e turvelandia, correspondente ao período de junho/2026, conforme contrato nº 074/2024 (id.91420578), e relatório nº 2794/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005823.new line sistemas de seguranca ltda2026172026-08-18agosto8202643620170015220264362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 132053.912proc.202500010080793 - ebd . contratação - prestação de serviço integração entre os sistemas de gestão hospitalar soulmv e do complexo regulador, com relação aos módulos gerenciamento de filas de espera e agendamento de consultas e exames (gercon), gerenciamento de internações (gerint) e gerenciamento de procedimentos ambulatoriais de alta complexidade - apac) (gerpac), por 60 meses. dod.231009. tr 231128. sislog: 116096 . modalidade: inexigibilidade nº1000435/2025 . . pdf: 2025285003699 . nota fiscal: 4035/julho/26....132.053,91 . total a pagar: 132.053,91conecte se ltda2026142026-08-14agosto8202628500140002020262850fundo estadual de saúde - fes43.184.527/0001-26 2048.294pagamento referente á nota fiscal nº27802319 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3654.wagner goncalves da silva2026602026-08-03agosto8202532010600044920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.873.861-** 108496.454pagamento líquido ao fornecedor gsm construções e comércio ltda referente contratação para reforma quanto a adequação do sistema de prevenção e combate a incêndio; implantação de sistema de hidrantes; adequação das arquibancadas com inclusão de degrau intermediário e guarda-corpo corrimão; novas sinalizações de incêndio; sistema de alarme e novos extintores no colégio estadual rodrigo rodrigues da cunha, no município de pires do rio go, conforme contratação sislog n°117054 conforme despacho nº 3204/2026/seduc/coordastec-16768 processo 202600006036740 ipof 2025240102308 cno cadastro nacional de obras: 90.029.57132/73 >> código fundeb: 26 << nf 74, emissão 14julho2026, valor total r$ 116.564,60 - 1ª medição inss: r$ 4585,19 (41683.5*11%) issqn: r$ 837,84 (41683.5*2,01%) irrf: r$ 1.398,78 (116564.6*1.2%) valor líquido r$ 108.496,45 + r$ 1.246,34 = total líquido r$ 109.742,79 .... afoapgsm construcoes e comercio ltda2026902026-08-10agosto8202624010900001620262401gabinete do secretário de estado da educação40.997.613/0001-60 490500.0012pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro de equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta dual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora ção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median te o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio nais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de setembro de 2021 processo 202100006061627 ipof: 2025240101405, conforme abai xo: .. - ensino fundamental - referência: julho/2026 .. * arquivo valores nº 16095 / 16096 - categoria i - estadual r$ 30.000,00 * arquivo valores nº 16097 / 16098 - categoria ii - regional r$ 100.500,00 * arquivo valores nº 16099 / 16100 - categoria iii - municipal r$ 360.000,00 ..secretaria de estado da educacao2026502026-08-10agosto8202624010500000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 432190.691pagamento liquido (repasse federal) nota fiscal n° 145145 - aquisição de 01 (um) caminhão basculantes destinados à execução do convênio n.º 983992/2025/midr. ata de registro de preços n.º 002/2025 (sei nº 85425879), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 (sei nº 74505102).tecar caminhoes e servicos ltda2026402026-08-24agosto8202632010400000420263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento02.058.744/0001-92 6129.562pagamento nota fiscal n° 27294018 e 27879171 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3577.dionne calixto de godoi2026602026-08-31agosto8202532010600115420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.957.431-** 9375.001valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. referente a 1ª parcelafishsafe protecao que nutre ltda2026252026-08-10agosto8202631610250005720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg67.577.226/0001-20 68131.9132º termo aditivo ao contrato 003/2025. para contratação de serviços de apoio administrativo à serint, por empreitada de preço unitário, com mão de obra dedicada ao gabinete de representação de goiás no distrito federal, com vigência 01/04 à 31/12/2026. repactuação - convenção coletiva sindserviços df 2026. pregão eletrônico srp nº 10/2023 ? uasg 420001- ministério da cultura- minc nf 29622 plansul planejamento e consultoria ltda mês de julho de 2026.(wad)plansul planejamento e consultoria ltda2026202026-08-19agosto8202619010200003020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais78.533.312/0001-58 187.507ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.uniao das pioneiras de goiania2026352026-08-07agosto8202630010350048620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.015.784/0001-21 4499.832parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 690, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - maio 2026 (01/05/2026 a 31/05/2026), que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jandaia - go mód. ii, contrato nº 66/2025 (84571673). relatório 2892/26/cooinsp. 202600031005101.senha engenharia s c2026172026-08-07agosto8202643620170016420264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 211.19113contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nf nº 785, ref. 06/2026, conforme segue: . r$ 4.223,87bruto r$ 202,75 irrf r$ 439,91 inss r$ 211,19 issqn r$ 3.370,02 líquidosamma servicos ltda202672026-08-13agosto8202629040070008920262904polícia civil21.419.761/0001-52 9187.945pagamento notas fiscais n° 27710659 e 27954902 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6566marize maria reis da silva2026602026-08-03agosto8202532010600117320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.895.621-** 2000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 16º bpm, conforme a descrição da requisição de despesa 3 do fr do 16º bpm - 2º trimestre 2026 (89474594)fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-08-11agosto8202629540010051020262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 6865.432. processo 202400010033863- vpo . recolhimento do inss patronal relativo ao 2º termo aditivo ao contrato 54/2024 - prestação de serviço de consultoria especializada para a secretaria de estado da saúde quanto à elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências - rue, nas 05 macrorregiões de saúde do estado de goiás (presencial e à distância). rd 60 (92642202). vigência: 16/05/2026 a 16/05/2027. . nf 9/jul/2026/inss patronal...............................6.865,43cesar augusto soares nitschke2026102026-08-19agosto8202628500100034320262850fundo estadual de saúde - fes***.060.200-** 198849.171folha de pagamento da polícia civil, ref. 07/2026, fgts.caixa economica federal - cef202612026-08-19agosto8202629040010018120262904polícia civil00.360.305/0001-04 49.0045tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 996.577001341-5 em 07/2026. 202600031000279/202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202672026-08-07agosto8202643620070001120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 4301.2612º termo aditivo ao contrato 003/2025. para contratação de serviços de apoio administrativo à serint, por empreitada de preço unitário, com mão de obra dedicada ao gabinete de representação de goiás no distrito federal, com vigência 01/04 à 31/12/2026. repactuação - convenção coletiva sindserviços df 2026. pregão eletrônico srp nº 10/2023 ? uasg 420001- ministério da cultura- minc issqn ref a nf 29622 plansul planejamento e consultoria ltda mês de julho de 2026. (wad)plansul planejamento e consultoria ltda2026202026-08-19agosto8202619010200003020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais78.533.312/0001-58 2100.008valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de agosto/2026.romilson martins siqueira2026152026-08-24agosto8202631610150005620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.390.571-** 2100.007valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de fevereiro/2026 a julho/2028. referente ao mês de agosto/2026.vinicius coelho kuster2026152026-08-24agosto8202631610150063720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.941.207-** 7200.008pagamento referente a criação do programa de recuperação, ampliação e monitoramento aos estudantes, a ser desenvolvido por meio da disponibilização de material didático-pedagógico estruturado, a partir de documentos curriculares vigentes no estado, destinado a professores e estudantes da educação básica da rede estadual de ensino. . pof 2026240100221 arquivo: 16104 . cpf............beneficiário...... banco.....agência conta.......valor 920.888.561-53 aline cacia de sousa..104...1839...585996648-9..1.200,00 924.085.751-68 diogo lopes dias......104...2970..585682664-3..1.200,00 013.787.341-73 diogo nery maciel.....104...2234..585856426-3..1.200,00 711.556.601-10 flavia cristiane peres e silva..104..1092.00026591-0 1.200,00 701.176.561-19 loys leynne alves silva..104..2079..00034623-8..1.200,00 019.620.291-40 lucelia andrade frança...104..566..584570378-2..1.200,00 . total r$ 7.200,00 . weydersecretaria de estado da educacao2026832026-08-17agosto8202624010830001420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1716.685pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos - ação judicial, do período de agosto/2026. proc nº533500-67.2025.8.09.01125 - marconi francisco gondim goyana, cpf nº ***.896.781-**, sentença (78075074),da 1ª vara judicial da comarca de nerópolis. favor depositar diretamente na conta de titularidade da exequente irene cristina valério de carvalho, cpf nº 744.627.332-15, no banco 341 - itaú, agência 9077,conta corrente 10415-7.secretaria de estado da administracao202682026-08-27agosto8202618010080031820261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 37200.001pagamento bolsa - desenvolvimento e inovação na pós-graduação stricto sensu (biss) doutorado, no mês de agosto, conforme atestado nº 42/2026 - sei 94355688.universidade estadual de goias - ueg2026282026-08-19agosto8202640620280000220264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 710.0016refere-se pagamento dos estagiários e auxilio transporte para atendimento a atividades finalísticas e administrativas sendo de nível superior, 04 horas diárias, 20 horas semanal folha agosto/26 est. 3.3.90.36.22 26/08/2026 26/08/2026 7.350,00 7.350,00 folha agosto/26 est. 3.3.90.49.03 26/08/2026 26/08/2026 710,00 710,00agencia brasil central2026142026-08-27agosto8202612610140002520261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 6231.7813202500025154466 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de uruaçu recibo 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026 r$ 6.231,78 (93864499)-(93955514) atestes.reginaldo alves da silva2026202026-08-11agosto8202629610200002220262961departamento estadual de trânsito - detran***.355.831-** 7130.3417202000025067833 refere-se ao pagamento do liquido: prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 174 ref 07/2026 r$ 7.130,34 (94499981)-(94581681) atestes.premium comercio e servicos ltda2026182026-08-21agosto8202629610180016220262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 4662.001. processo 202600010002887- vpo . referente ao inss - empregado relativo a folha de pessoal ativo da ses/go referente ao mês de julho/2026.secretaria de estado da saude202652026-08-19agosto8202628500050046420262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 23064.002202600025098421- refere-se ao pagamento irrf: nf 774 - 08/2026 - aquisiçã o de software - auto cad. ateste: 94233768 e 94580305.pro-systems informatica ltda2026302026-08-21agosto8202629610300000220262961departamento estadual de trânsito - detran03.620.200/0001-35 800.008valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. referente ao mês de agosto/2026.adrielly barros soares2026152026-08-24agosto8202631610150019620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.968.443-** 43671.872ipof: 2025160100107 - processo: 202500005008698 pagamento referente a prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses do contratos nº 30/2025-secami para prestação de serviço de buffet, compreendendo hidratação, coffee break, coquetel, brunch, almoço, jantar e sobremesas para realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades no raio de 300 km desta capital, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nota fiscal: 138, emissão: 30/07/2026, atestado: 30/07/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 43.671,87 - issqnicone locacoes e servicos ltda202672026-08-07agosto8202616010070029420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.179.234/0001-12 163.4350recolhimento iss sobre a prestação de serviços de jardinagem para atender a ueg, no mês de junho/2026, conforme planilha p3 - sei 93458098. uruaçu. nf: 12988presta construtora e servicos gerais ltda2026102026-08-07agosto8202640620100001720264062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84 1359.722pagamento de prestação de serviços de informações jurídicas relacionadas a p rocessos oriundos da justiça (estadual, federal, eleitoral e do trabalho), e m que esta autarquia figure como parte, conforme nf 28512 emitida em 10/08/2 026 - devidamente atestadaaviso urgente tecnologia e informacao ltda2026162026-08-17agosto8202612610160003220261261agência brasil central - abc14.774.075/0001-34 34.4946a r t n° 1020260247386, referente à gestão do contrato 152/2026 /goinfra de execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 97 do programa goiás em movimento – eixo municípios (ceres, estrela do norte, guaraíta, guarinos, itaguari, itaguaru, jaraguá, nova iguaçu de goiás e uirapuru), com extensão de 222.957,7380 m2, vinculado ao processos sei nº 202600036001911. despacho nº 383/2026/goinfra/ma-gemvi-fiscal - sei 202600036000075crea-go2026422026-08-13agosto8202643610420001020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 514.223ordem de pagamento para quitar o aditivo ao contrato nº 22/2025/seds, prestação de serviços de monitoramento veicular conforme especificação, quantidade e condições contidas no termo de referência para atender a frota de veículos próprio da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao repasse liquido da nota do mês 08/2026. nf 655 - r$ 514,22qualysat tecnologia rastreamento e monitoramento de veiculos ltda202662026-08-07agosto8202630010060015620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.269.008/0001-09 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de agosto/2026.hercules garcia da silva neto2026152026-08-24agosto8202631610150060120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.010.281-** 4377.337contrato nº 63/2025/dgpc (sei nº 82392121), de serviços de engenharia para reforma/ampliação da deacri. pagamento do inss sobre a nf nº 160, conforme segue: . r$ 99.484,82 bruto r$ 1.193,82 irrf r$ 4.377,33 inss r$ 1.989,70 issqn r$ 91.923,97 líquidocaeli solucoes em engenharia ltda2026152026-08-19agosto8202629040150000120262904polícia civil46.860.452/0001-44 173.5514pagamento do irrf retido da fatura 3000529887 , emitida em 14/08/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades do cee, relativo ao mês 07/2026. no valor dê r$ 173,55(valor total da fatura r$ 3.660,58). processo: 202500005015218 ipof: 2025400100197. jccr.saneamento de goias s a202672026-08-19agosto8202640010070004420264001gab. da secretaria geral de governo01.616.929/0001-02 1393.852pagamento complementar do valor liquido da nf n° 014943, em favor araguaia maquinas ltda, referente a aquisição de aparelhos e equipamentos.araguaia maquinas ltda202672026-08-07agosto8202643010070001020264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura10.655.510/0001-50 1334309.971valor para pagamento do líquido do contrato nº 13/2023, da 39ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 20). processo de pagamento sei nº 202600036011156, nf nº 31.cnb construtora ltda202672026-08-19agosto8202643800070000520264380fundo constitucional de transporte - fct04.402.563/0001-67 126343.684processo: 202400010030915 - crs . 2º termo aditivo ao contrato nº 22/2024/ses-go, com prorrogação por mais 12 meses. de gestão do parque de equipamentos, utilizados nas análises laboratoriais do laboratório estadual de saúde pública 'dr. giovanni cysneiros (lacen-go), para manutenção preventiva, manutenção corretiva, calibração e qualificação com fornecimento de peças, insumos, correlatos e consumíveis. rd 1 (85411253). vigência:20/03/2026 a 20/03/2027. . nota fiscal:2966/julho/2026 emissão:04/08/2026 total a pagar: 126.343,68 .life metrologia tecnologia comercio e serviços em equipamentos eletronicos ltda-2026642026-08-14agosto8202628500640000520262850fundo estadual de saúde - fes15.556.957/0001-96 1418.33127pagamento de guia de i.r. sobre honorários advocatícios sucumbenciais de rpv referente ao dr. thiago moraes (sei nº 202611129007265). valor da guias de i.r. ............. r$ 1.418,33 crggoias previdencia - goiasprev2026112026-08-07agosto8202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 5161.845pagamento da prorrogação do contrato nº 25/2025-secami, para fornecimento de frutas diversas pelo período de 12 (doze) meses, visando atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar (sape). sislog: 112109. vigência: 30/04/2026 a 30/04/2027. parcelas referente ao exercício de 2026, ficando as demais parcelas para serem empenhadas no exercício de 2027. conforme dados a saber: nota fiscal: 1131, emissão: 19/08/2026, atestado: 24/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 5.161,84 - líquidoemporio paloma alimentos ltda epp202672026-08-26agosto8202616010070020920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.472.743/0001-18 3229.347pagamento liquido de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. conforme solicitado via despacho nº 20/2026/seduc/dcs-16164 e autorizado via despacho nº 193/2026/seduc/coordastec-16768. com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026. . pof: 2025240101461 . mês referência: julho/2026 valor : r$ 61.687,54 irrf: r$ 612,30 valor modalidade: r$ 3.229,34 . weydercompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp20262192026-08-11agosto8202624012190000520262401gabinete do secretário de estado da educação01.377.555/0001-10 82600.0017* ipof 2024170100237 * . pagamento do valor líquido referente aos valores correspondentes aos prêmios dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº. 19084/2026 /economia (sei 93919541). . sorteio 113 valor total r$ 1.000,00 valor irrf r$ 300,00 valor líquido r$ 700,00 . sorteio 114 valor total r$ 2.500,00 valor irrf r$ 1.750,00 valor líquido r$ 750,00 . sorteio 115 valor total r$ 500,00 valor irrf r$ 350,00 valor líquido r$ 150,00 . sorteio 116 valor total r$ 10.500,00 valor irrf r$ 7.350,00 valor líquido r$ 3.150,00 . sorteio 117 valor total r$ 103.500,00 valor irrf r$ 72.450,00 valor líquido r$ 31.050,00 . dvs . ***********secretaria de estado da economia2026262026-08-07agosto8202617010260000120261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1697.987"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria das gracas moura da silva - cpf nº 888.982.451-49, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006057560. . - reclamante: planeta vestibulares ltda; - processo judicial: 5724365-70.2024.8.09.0051; - parcelas: 2 de 8; - i.d. depósito: 081250000032056572. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20262072026-08-07agosto8202624012070015620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 971517.171valor destinado ao pagamento da 37ª medição com reajuste do contrato nº 61/2023/goinfra, realizada no período de 01/07/2026 a 31/07/2026, referente prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). processo 202600036013013. nf 11795 liq.dynatest engenharia ltda2026922026-08-26agosto8202643610920000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 4147.8610pagamento do valor líquido da nfs-e nº7095, em favor de ita empresa de transportes ltda, relativo ao contrato nº22/2024/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real, no mês de junho/2026.ita empresa de transportes ltda202662026-08-04agosto8202643010060002320264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.650.167/0001-60 263060.9411pagamento de irrf da 5ª medição do contrato 008/2026, referente a restauração - região centro norte - lote 04, rodovia go-060, trecho: goiânia / entr. go 469 (trindade), com extensão de 32,54 km, neste estado, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, projeto executivo, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011098, nf nº 698 e 699 irrf.construtora caiapo ltda2026842026-08-05agosto8202643610840000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 18276.801valor para pagamento da parte líquida da 22ª medição do contrato n° 73/2024 - goinfra - referente a prestação dos serviços de sinalização horizontal na malha aeroportuária estadual gerenciada pela goinfra - realizada no período de 01/04/2026 à 30/04/2026. processo sei nº 202600036008436, nf. nº 56.prime sinalizacao ltda2026322026-08-03agosto8202643610320000820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra13.154.673/0001-48 28282.065pagamento para quitar contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado para atender demanda da frota oficial de veículos da seds no período de 24 meses, sendo 01/05/2026 a 30/04/2028. . nfe. 1023024 - r$ 28.282,06 - liquidoneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-08-21agosto8202630010070000220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social25.165.749/0001-10 802.162pagamento liquido de 6º termo de apostilamento, acerca do contrato n° 007/2021 , cujo objeto é o abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades especificamente do colégio estadual fruto da terra e campo society, situados no município de chapadão do céu ? go. conforme despacho nº 277/2026/seduc/coordastec, cobertura de janeiro a dezembro/2026. codigo fundeb 25 . ipof 2026240100218 . fatura......julho/2026 valor : r$ 802,16 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 04340 - chapadao do ceu conta para crédito: 06000000158 . weydersaneaceu-sistema de agua e esgoto de chapadao do ceu20263752026-08-17agosto8202624013750000220262401gabinete do secretário de estado da educação10.563.307/0001-54 8560.905valor destinado ao pagamento da 27ª medição com reajuste do contrato nº 31/2024-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. processo 202600036012984. nf 203 irrf.prodec - consultoria p decisao s c ltda202662026-08-12agosto8202643610060003820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.037.705/0001-03 674.5016ucer - restituição do fundo rotativo pagamento nº 21/2026 - 202600020000401universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-07agosto8202640620100017020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 31257.079valor para pagamento do inss do contrato nº 147/2024, da 15ª medição, referente à execução de obras de pavimentação e restauração asfáltica da rodovia go-244,trecho: br-153 (porangatu) / go- 142 (montividiu),com extensão de 53,23 km, neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005918, nf nº 5512.lcm construcao e comercio s a2026482026-08-12agosto8202543610480010420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra19.758.842/0001-35 1000.001pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - mês de referência: agosto/2026. ** rubrica: férias, licença prêmio indenizadas (regime próprio militares)procuradoria geral do estado202612026-08-28agosto8202614010010037920261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 9698.074contrato nº 049/2025 (sei nº 81518918), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis de aviação. pagamento nf nº 749643-parte (taxa de reembolso), referente ao mês 05/2026 conforme segue: . r$ 39.497,16 bruto r$ 94,81 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 39.402,35 líquido . r$ 29.704,28 pago no empenho nº 2026.2904.016.00011volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2026162026-08-11agosto8202629040160002120262904polícia civil03.817.702/0001-50 10063.146pagamento do líquido do processo 202417697000034: nf 2990006 r$ 10063,14 ref: julho/2026 (combustível - diesel);neo consultoria e administracao de beneficios ltda202692026-08-11agosto8202612010090003820261201gabinete da secretaria de estado de comunicação25.165.749/0001-10 2137.921pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr fábio gonçalves da silva, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.fabio goncalves da silva2026262026-08-14agosto8202621530260037620262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.422.861-** 1071.1724"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rosalba cristina de almeida - cpf nº 376.990.911-91, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006108244. . - reclamante: agencia de fomento de goias s/a - goiás fomento; - processo judicial: 0234485-83.2014.8.09.0112; - parcelas: 11 de 15; - i.d. depósito: 081250000032053255. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-08-07agosto8202624011370018520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5076543.056valor destinado ao pagamento da 22ª medição com reajuste do contrato nº 97/2024/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado. processo 202600036011734. nf 709 parte.construtora caiapo ltda2026182026-08-19agosto8202643500180000320264350fundo estadual de infraestrutura00.237.518/0001-43 232.029valor destinado a cobrir despesas do pagamento do iss do contrato nº 26/2021, referente a prestação de serviços de descarte do lixo produzido na agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. período de 01/07/2026 à 31/07/2026. processo sei nº 202600036013481, nf-1775.ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda202662026-08-25agosto8202643610060004120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.876.089/0001-24 106979.195pagamento do liquido das notas fiscais: - 111 - r$ 25.035,16 - 112 - r$ 35.166,52 - 113 - r$ 29.491,25 - 114 - r$ 17.286,26 3º t. a. ao contrato nº 34/2022 - sedi. prorrogação com reajuste, dos serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, período de 12 meses, vigência de 23/11/25 a 22/11/26. quinto termo de apostilamento. sub-rogação lei 24.331/2026.indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2026782026-08-06agosto8202631010780002020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.645.738/0001-79 3149.882pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27711318 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5530.leirismar ferreira tavares de queiroz2026602026-08-03agosto8202532010600171920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.026.741-** 13183.213valor destinado a cobrir despesas do irrf da 07ª medição, do contrato nº 132/2025 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução de remanescente dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 07, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036010617, nfs-1157,1155,1156 e 1158. dare: 8580 0000 131-0 8321 0008 210-5 0002 6273 003-0 2430 6610 000-0evvia engenharia e consultoria ltda2026852026-08-31agosto8202643610850002820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.612.424/0001-01 3500.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do 19º batalhão de polícia militar , conforme a descrição da requisição de despesa 3 retificada (89422204)fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-08-31agosto8202629540010050220262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 380.7215pdf: 2025290600075 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - gasolina. irrf. . nº documento........ref...............valor 1023092.............07/26............380,72 . ipnmneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-08-27agosto8202629060070001120262906diretoria-geral de policia penal25.165.749/0001-10 3448.8233pagamento do inss retido das nfs abaixo, emitidas 01/07/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/chefatura, relativo ao mês junho/2026. nf 1140 valor do inss...r$......2.699,30.(total geral nf: 24.539,12). nf 1141 valor do inss...r$........749,52.(total geral nf: 6.813,81). processo: 202400005039239 ipof: 2024400100378. gecoffice seguranca ltda epp202672026-08-15agosto8202640010070003820264001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19 19707.8524este pagamento destina-se a cobrir despesa com 1º termo aditivo ao contrato nº 11/2024 com a contratação de empresa especializada na prestação de serviço em 02 (dois) postos de vigilância armada, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses. conforme nota fiscal nº 1.260, relativo ao período de julho de 2026. pdf nº.: 2025336200144 processo sei nº.: 202400024003638office seguranca ltda epp202672026-08-13agosto8202633620070001120263362junta comercial do estado de goiás - juceg24.610.153/0001-19 5382.872agosto/2026 - pagamento do líquido das pensões especiais, lançado na folha d e pagamento da ses/go.secretaria de estado da saude202612026-08-28agosto8202628010010004620262801gabinete do secretario da saude02.529.964/0001-57 462767.083valor destinado ao pagamento da 03ª medição com reajuste do contrato nº 47/2026/goinfra, referente á execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 94 do programa goiás em movimento – eixo municípios (edealina, edéia, goiatuba , panamá, porteirão, turvelândia e vicentinópolis), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026,proc sei: 202600036012217 , pdf:2025436101498, nf:670 líquidojs construtora e locadora ltda2026252026-08-19agosto8202643610250002320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 68.9823empenho estimativo referente pagamento de taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao crea-go no exercício de 2026 pagamento arts referente despacho 72 (93736342)crea-go2026342026-08-13agosto8202632620340000120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.619.022/0001-05 19256.181despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 07/2026, referente: consignação: empréstimos financeiros(bancos diversos - r$ 19.256,18). . obs. esta incluso na guia do fgts(r$ 172.634,91)....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).metrobus transporte coletivo s a202622026-08-18agosto8202640930020009920264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 47.7316pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 22/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao período 01 a 24/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2697 e ipof 2025215300320. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 47,73. . processo de pagamento 202100017006617. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-08-20agosto8202621530610001620262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 50058.48106pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021; 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, assim como decisão proferida em cada processo judicial, processos abaixo: processo sei proc. judicial 202600004037158 5654398-39.2025.8.09.0006 202600004037159 6063524-43.2024.8.09.0019 202600004037153 5305630-58.2025.8.09.0006 202600004037149 5149830-70.2024.8.09.0168 202600004037143 6078886-94.2024.8.09.0113 202600004037142 5705769-38.2024.8.09.0051 202600004037138 5098410-59.2024.8.09.0157 202600004037135 6033185-87.2025.8.09.0174 202600004037128 5505193-69.2023.8.09.0049 202600004037117 5475121-19.2023.8.09.0011 202600004037068 5144866-73.2025.8.09.0079 202600004037066 5798017-02.2025.8.09.0079 202600004037057 5897041-87.2025.8.09.0051 202600004036977 5482765-23.2025.8.09.0082 202600004036965 5938077-12.2025.8.09.0051 202600004036953 0001215-86.2009.8.09.0125 202600004036953 0001215-86.2009.8.09.0125 202600004036878 5318660-25.2025.8.09.0148 202400004023480 5416692-62.2019.8.09.0023 202400004076639 5230225-02.2022.8.09.0174 202500004106124 5304733-89.2025.8.09.0051 202600004036875 5891254-14.2024.8.09.0051 202600004036874 5412221-41.2021.8.09.0117 202600004036867 5186248-33.2025.8.09.0148 202600004036864 5360860-31.2024.8.09.0100 202600004036860 5530745-59.2025.8.09.0051 202600004036859 5933075-04.2024.8.09.0049 202600004036856 5805176-80.2025.8.09.0051 202600004036377 5273617-31.2026.8.09.0051 202600004036284 5062515-20.2021.8.09.0035tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-14agosto8202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 31856.251valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. referente a 1ª parcelabioterra inovacao e sustentabilidade ltda2026272026-08-10agosto8202631610270004020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg67.545.250/0001-88 6512.061pagamento ref. à pdf nº 2025186300202 parcela 30/04/2026 valor de 6.512,06. descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 008/2020, firmado com a empresa g4f soluções corporativas ltda, através do pregão eletrônico nº 003/2020, pelo período de 06 meses, que tem por objeto a prest. de serviço téc. na área de tecnologia da informação para suprir as de mandas de serv.de manutenção operação do ambiente tecnológico, de sistema da informação, na forma de serv. continuados presenciais e não presenciais, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela agr. nota fiscal nº 19950. referente ao reequilíbrio do mês de abril de 2026. (instalação, configuração e manutenção de ambientes de sistema operacionais e servidores de middleware). total selecionado: r$ 6.512,06. processo sei: nº 202100029000239.g4f solucoes corporativas ltda202682026-08-13agosto8202618630080013220261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr07.094.346/0001-45 3825.0025. pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: . solicitação nº 259/26 elder souto silva pinto.......... 1.575,00 solicitação n° 261/26 elder souto silva pinto...........1.575,00 solicitação nº 268/26 elder souto silva pinto.............675,00 . total...................................................3.825,00 . adlsecretaria de estado da economia2026552026-08-07agosto8202617010550028220261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 671.861. ipof 2025170100216 . pagamento do boleto (92783254)conforme ateste de nf nº 93973727, contrato de cessão de uso gratuito de um espaço de 65 m², no centro de distribuição dos correios da vila brasília, em aparecida de goiânia-go, com ressarcimento de despesas pela utilização dos serviços de abastecimento de água e energia elétrica, de limpeza, se for o caso, de telefonia interna e da rede corporativa de informática, conforme documentação anexa ao processo. . - julho/2026.......r$ 671,86 - fatura.........508611 . ejs .empresa brasileira de correios e telegrafos2026552026-08-07agosto8202617010550029520261701gabinete do secretário de estado da economia34.028.316/0013-47 5796.046contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. . programa federal, portaria nº 6824/2025. . proc.: 202600010052274 - lvc. pagamento da nf 545, emitida em 06/08/2026 - r$ 5.796,04. evento: comemoração ao dia nacional da vigilância sanitária, realizado no dia 05/08/2026, na escola de saúde pública cândido santiago.doranice distribuidora ltda20261252026-08-20agosto8202628501250000520262850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 0.002retenção issqn 5% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. . ...nf99 105.388,41 ...processo 202500006111447 ...ipof.....2025240100750 ...código fundeb 26 . aurélionsa engenharia20264172026-08-03agosto8202624014170000320262401gabinete do secretário de estado da educação26.376.377/0001-33 114015.251remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 08/2026. conforme despacho nº 3850/2026/agehab/gagp (94504988) e despacho nº 4234/2026/agehab/grsg (94838163). sei 202300031002513.caixa economica federal - cef202612026-08-28agosto8202643620010026120264362agencia goiana de habitacao s/a00.360.305/0001-04 745.364folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. pagamento referente ao líquido da folha - rgps # 3.3.90.46.01 servidores civis r$ 37.200,02 3.3.90.08.11 auxílio creche - civil r$ 400,00 3.3.90.93.21 parcela indenizatória - lei nº 22.258/2023. r$ 25.404,42 3.3.90.93.26 indenização - patrocínio ao ssa ipasgo saúde r$ 745,36 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202652026-08-27agosto8202631010050005320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 964821.9315processo nº 202500010088965 - clo. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 18/2025 "d". pregão eletrônico nº 3/2025. processo nº 202400005026670 202500010025622. vigência da arp 10/04/25 a 10/04/2026. dod (82506296). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 638/2025/ses/cmac-spj (sei 82882802), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 324305 emissão: 25/08/2026 valor: 964.821,93 .medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda2026922026-08-28agosto8202628500920013520262850fundo estadual de saúde - fes25.211.499/0001-07 2539.194refere-se ao pagamento do iss: atesto (93612767), desp.contabilidade(93788699) 202600025104107 nfag 744 r$ 45 (site portal serra dourada news nfvc 1298 r$ ) 202600025104107 nfag 745 r$ 45 (zerooudez.com.br nfvc 62 r$ 96) 202600025104107 nfag 746 r$ 150 (jornal diário central nfvc 101 r$ 320) 202600025104107 nfag 747 r$ 112,5 (site jornal goiás em destaque nfvc 504 r$ ) 202600025104107 nfag 748 r$ 150 (jornal tribuna do planalto nfvc 115 r$ 800) 202600025104107 nfag 749 r$ 60 (site goiás 365 nfvc 253 r$ ) 202600025104107 nfag 750 r$ 48,19 (ei mídias nfvc 66 r$ ) 202600025104107 nfag 754 r$ 450 (diário de aparecida nfvc 511 r$ ) 202600025104107 nfag 755 r$ 45 (site fala canedo nfvc 174 r$ ) 202600025104107 nfag 752 r$ 37,5 (grafica e editora nfvc 989 r$ ) 202600025104107 nfag 751 r$ 37,5 (blog da verdade (www.blogdaverdade.com.br/blog) nfvc 2238 r$ ) 202600025104107 nfag 753 r$ 75 (jornal sol nascente nfvc 893 r$ ) 202600025104107 nfag 759 r$ 37,5 (site goianesia agora 24h nfvc 9 r$ ) 202600025104107 nfag 758 r$ 30 (rádio ouro branco nfvc 1042 r$ )mene e portella publicidade ltda2026382026-08-12agosto8202629610380000920262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 4625.001pagamento com despesas com fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo regional - caser de itumbiara-go, criado pela lei estadual n°20.983/21 e instruído inicialmente pelo processo sei nº 202010319002201 referente ao exercício de 2026. . cheques: aaa0000078 - r$ 4.625,00 aaa0000086 - r$ 4.000,00 aaa0000094 - r$ 2.500,00fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202662026-08-11agosto8202630520060008620263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 28135.411pagamento da folha salarial da vice governadoria - irrf - pessoal civil - agosto/2026.estado de goias202612026-08-27agosto8202613010010026020261301gabinete do vice-governador01.409.580/0001-38 3900.002pagamento para quitar com concessão de auxílio financeiro mensal a entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, termo de fomento nº 162/2023 - seds (54477699), entre 29/6/2026 e 28/6/2027. . auxílio financeiro nutricional. 07/2026.lar espirita amor e caridade2026352026-08-12agosto8202630010350055020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.079.319/0001-54 25183.601pagamento relativo ao 13º salário civil da folha de pagamento dos servidores do regime geral de previdência social – rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto de 2026, no valor de r$ 25.183,60. . ipof n° 2026110100235. processo n° 202600013002329. . jap/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-08-27agosto8202611010010034020261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 2481.023ipof: 2026290100403 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -descontos 01 - protege......................................r$ 2.481,02 blmsecretaria de estado da seguranca publica202632026-08-27agosto8202629010030003220262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 4146.0013pagamento do irrf retido sobre a nf 103475, emitida em 26/09/2025 no valor original de r$345.500,00, tendo como favorecido xcmg brasil industria ltda., cnpj n. 14.707.364/0001-10, referente ao convênio nº 947061/2023 celebrado entra o ministério da integração e do desenvolvimento regional - midr e a seinfra, com a finalidade de aquisição de patrulhas mecanizadas. sei 202520920001266. dare nº12100002621201018. valor da nf 103475: r$345.500,00. valor irrf retido: r$4.146,00.xcmg brasil industria ltda2026332026-08-07agosto8202643010330000220264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura14.707.364/0001-10 450.004estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de abril a junho de 2026, conforme portaria nº 66/2026/economia 88656080. matheus oliveira timoteo- 372/2026secretaria de estado da retomada202612026-08-11agosto8202642010010013120264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 530.202destina-se ao pagamento junto à empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 530,20(quinhentos e trinta reais e vinte centavos), conforme nota fiscal nº 1023079(sei94132959), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. despesa arla. ref. julho/26. pdf nº 2025295300044.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026132026-08-11agosto8202629530130002720262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom25.165.749/0001-10 2787.5219contrato nº 60/2025 (sei nº 82207148) de serviços de telefonia móvel para a pcgo. referente ao irrf sobre a fatura nº 188557127, período de uso 02/06/2026 a 01/07/2026 conforme segue: r$ 15.152,12 bruto r$ 727,30 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 14.424,82 líquido e pagamento referente ao irrf sobre a fatura nº 137709537, período de uso 02/06/2026 a 01/07/2026 conforme segue: r$ 42.921,30 bruto r$ 2.060,22 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 40.861,08 líquidoclaro s a202672026-08-20agosto8202629040070004120262904polícia civil40.432.544/0001-47 38915.825despesa para custear a contratação de empresa especializada para a construção da área de convivência do comando de apoio logístico e tecnologia da informação-calti. conforme ata final da concorrência nº 001/2025-pmgo processo sei nº 202500005013788 contratação sislog nº 114014 sei 202500005013788 - sislog 114014 *************************************************************************** pagamento nota fiscal 38.orp comercio e construcoes ltda2026202026-08-05agosto8202529020200000420252902polícia militar56.123.914/0001-02 51910.002202600025008044 - refere-se ao deslocamento dos credenciados 16 a 31 de julh0 de 2026. ateste- 93940833 adelia maria aparecida moraes r$ 190,00 adriana dos santos r$ 950,00 agnaldo jose de souza r$ 1.410,00 alan cruz fonte barros r$ 230,00 aleandro muniz r$ 140,00 amanda costa nascimento r$ 340,00 ana paula caetano r$ 400,00 andre luiz capuzo de souza r$ 890,00 angela maria garcia de jesus r$ 230,00 angelita camilo de souza r$ 1.120,00 aparecida vanessa ferreira da silva r$ 340,00 benicio rodrigues batista junior r$ 240,00 breno amaro da silva r$ 900,00 bruna areba simao r$ 660,00 carita bessa de sousa cruvinel r$ 460,00 carlo alves de alencar peixoto r$ 690,00 carlos magno moraes da conceicao r$ 560,00 claudia fernandes de araujo r$ 430,00 claudio teles r$ 1.110,00 cristianne aparecida carneiro ribeiro r$ 1.180,00 daniel garces de brito r$ 160,00 darla franco de carvalho r$ 850,00 dilaila stefani barbosa da silva r$ 460,00 diogo machado dos reis r$ 920,00 edivania eterna ribeiro r$ 1.300,00 eliane maria severo r$ 230,00 eliel marques borges r$ 1.320,00 erika martins leal r$ 740,00 eusebbyo henrique silva barbosa cortes r$ 730,00 fabiana lago de oliveira r$ 310,00 flaviany mesquita de oliveira r$ 230,00 flavio goncalves r$ 1.190,00 george lucas de almeida r$ 370,00 gislane guimaraes marques r$ 1.510,00 glaucia martins da paz r$ 580,00 gleice kelly lacerda de jesus r$ 1.070,00 herica alves siqueira r$ 920,00 herly sousa campos melo r$ 850,00 huelson paraguassu serradourada r$ 670,00 ioledy teodoro de souza ribeiro r$ 750,00 jakerson xavier dos santos r$ 230,00 joao marcos parreira rocha r$ 230,00 jonatas santos souza r$ 630,00 jorge wanderson parlandin dos santos r$ 230,00 jose augusto lustoza reis r$ 1.680,00 jose marcio lopes flor r$ 380,00 kalita morgana barbosa da silva r$ 1.090,00 lais amaral de castro r$ 1.540,00 livia assis pereira do prado r$ 810,00 lorena pacheco santos borges r$ 1.160,00 lucas paulo da silva amorim r$ 1.570,00 ludmilla de jesus pereira r$ 350,00 luiz fernando domeneguete pereira r$ 1.150,00 luzinete de souza farias r$ 560,00 mairon cezar divino satiro r$ 1.090,00 marcelo barros da silva r$ 1.190,00 marcos antonio ribeiro dos santos r$ 970,00 mardem lopes da silva r$ 770,00 paulo pedro gomes r$ 350,00 polyanna lacerda da silva barbosa r$ 680,00 rosemeire ferreira r$ 670,00 shelda mariane moreira r$ 1.350,00 taina silva ferreira r$ 1.550,00 tatiane duraes loiola r$ 360,00 valeria ferreira pires gomes r$ 1.260,00 walisson rodrigues de souza r$ 420,00 wallace souza matos da silva r$ 230,00 weuller filho de moraes r$ 720,00 zima nunes bandeira junior r$ 1.060,00departamento estadual de transito2026242026-08-10agosto8202629610240001220262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 3736851.7116gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim (heja). chamamento público. vigência 36 (trinta e seis) meses. rd 320/2024 (63659597). .............................. proc. 202300010063745,heja-hmtjesus,rep. custeio tc n° 13/2025-ses/go (74121651),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93335771. . valor pago............r$ 3.736.851,71. . solicitação de liquidação e pagamento parcial agosto/2026 (93335771).hospital e maternidade therezinha de jesus2026502026-08-04agosto8202628500500004220262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 1388.8025retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente a conclusão da obra no ce alphaville paiva, no município de novo gama – go, conforme contrato nº 091/2025. nf 530 r$ 27.776,07 – 1ª medição inss: r$ 1.527,68 (13.888,04*11%) issqn: r$ 1.388,80 (27.776,07*5%) i.r. r$ 333,31 (27.776,07*1,2%) valor líquido r$ 24.526,28 . conforme despacho nº 3159/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202600006061312 pdf: 2026240102144 cno: - codigo de pgto: 27 . isabelengix construcoes e servicos ltda20263522026-08-10agosto8202624013520000420262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 361.264proc.202600010032014 - ebd . contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (aérea) . dare: nº 12100002624302742 . fatura: 157890/ir....361,26 . total a pagar: 361,26r moraes agencia de turismo ltda2026102026-08-21agosto8202628500100031620262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0014-99 0.001pagamento de imposto de renda da n.f. 344403, processo 202600010051023. gsjanssen farmaceutica ltda20262152026-08-21agosto8202628502150000120262850fundo estadual de saúde - fes51.780.468/0002-68 1884.982202600025073849 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de formosa recibo 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026 r$ 1.884,98 (93850577) ateste.agro js gomes ltda.2026202026-08-06agosto8202629610200012520262961departamento estadual de trânsito - detran55.891.597/0001-01 1656440.461valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 02ª medição do líquido do contrato: 99/2026, o objeto a execução das obras de pavimentação urbana em ruas e avenidas do município de aruan㠖 etapa 2, neste estado, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, projeto executivo, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2026436100098. processo sei nº 202600036010033. nf nº: 271, 272.cbc construtora brasil central ltda2026252026-08-04agosto8202643610250003420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.164.137/0001-07 5588.012pagamento da nota fiscal nº 268, à empresa audimec auditores independentes s/s, referente parcela 02/12 relativo a prestação de serviços de auditoria independente, sobre as demonstrações financeiras da agência goiana de habitação - agehab. conforme 4º termo aditivo (90905980) do contrato nº 030/2023 (93439311) apostila nº 74/2026 (93439571) errata (93439657) e relatório 3011/2026 - inspeção financeira. sei 202600031006565.audimec - auditores independentes s s202652026-08-19agosto8202643620050014920264362agencia goiana de habitacao s/a11.254.307/0001-35 550.001processo sei nº 202600010065067 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente wilber ribeiro quintino. período de 26 a 28 de julho de 2026. processo 202600010065067. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 59527 (94034170), requisição de despesa (85723647). . total a pagar: 550,00 .wilber ribeiro quintino2026692026-08-31agosto8202628500690060120262850fundo estadual de saúde - fes***.272.781-** 185.487destina-se ao recolhimento do ir relativo ao pagamento à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 185,48(cento e oitenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), conforme fatura/nota fiscal nº 201177189(sei93815702), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do comando geral do cbmgo. pdf n° 2026290300007. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 201177189 185,48 28/07/2026 07/2026 3.541.937.012-30 valor total......................................................r$ 185,48equatorial goias distribuidora de energia s a202672026-08-11agosto8202629030070000920262903corpo de bombeiros militar01.543.032/0001-04 4804.808ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao filantropica vida2026352026-08-07agosto8202630010350027720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social05.097.327/0001-47 4859.559férias abono-clt – referente rescisão/férias - competência 08/2026. conforme despacho nº 4197/2026/agehab/grsg (94709312), despacho nº 4220/2026/agehab/grsg (94767741). sei 202600031006853/ 202600031007269.agencia goiana de habitacao s a202612026-08-27agosto8202643620010025320264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 2250.001pagamento concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: 14 de junho de 2026 a 13 de junho de 2027. . despacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.associacao de apoio as vitimas de cancer no estado de goias - aavceg2026352026-08-11agosto8202630010350056220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social07.295.905/0001-85 224.8621pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse major ações do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2 026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 29/2024 (60256128), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo à área de relevante interesse ecológico - águas de são joão (arie são joão), referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 15040 e ipof 2025215300330 . (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$224,86. . processo de pagamento 202400017008983. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-08-12agosto8202621530610003820262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 5200.005valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027. refere-se ao mês de agosto/2026.eric johnn mascarenhas2026152026-08-24agosto8202631610150070120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.935.911-** 1185.2419destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de agosto de 2026. . desconto em folha de pagamento do executado servidor karisson silva nascimento, cpf: 832.843.621-34, em favor de renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, em 46 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível, comarca de goiania, processo n: 5565818-92.2025.8.09.0051, ofício nº 1028/2025/1ªupj. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado: . banco caixa econômica federal - 104 agência: 1394 conta corrente: 30514-0 titular: renato gomes imai cpf: 713.082.291-00 valor 1.185,24 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-08-28agosto8202629060010032120262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 1935.828destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e agosto de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5040290-50.2024.8.09.0051. - depositante: avilmar ferreira santiago (cpf: 965.947.641-87). - favorecido: cdg - colégio caminho de gênios (cnpj: 01.664.358/0001-81). - dados bancários para depósito: * via boleto em anexo. - valor total ...................... r$ 1.935,82.corpo de bombeiros militar202612026-08-27agosto8202629030010025320262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 3239115.387gerenciamento, operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade walda ferreira dos santos - hetrin. termo aditivo ao contrato de gestão nº 37/2019 - ses/go. para incorporação dos novos leitos e ajuste de metas, serviços oferecidos e precificação ao contrato. vigência prevista: 16/03/2026 a 24/08/2027. rd 227/2025 (sei 76058989), despacho 64/2026 (85165111) . repasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de agosto/2026 - hetrin (93312251) custeio………….r$ 3.239.115,38imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026502026-08-04agosto8202628500500008220262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0004-47 3410.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2028. referente ao mês de agosto/2026.rone rosa martins2026152026-08-24agosto8202631610150045420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.471.021-** 74.402retenção de irrf 4,8% do 2º termo aditivo ao contrato nº 147/2024 celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa surf telecom s.a., cnpj sob o nº 10.455.746/004-96, cujo objeto se constitui de serviços de telefonia móvel pessoal com comunicação de voz ilimitados e dados, com roaming nacional automáticos no sistema pós-pago - plano de voz ilimitados com franquia - 100 gb. . ipof 2026240101725 . fatura....1660980 ref...julho/2026 valor bruto: r$1.550,00 irrf: 74,40 liquido: 1.475,60surf telecom s.a2026112026-08-21agosto8202624010110011720262401gabinete do secretário de estado da educação10.455.746/0004-96 1062.607202500025156264 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de montividiu do norte recibo 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026 r$ 1.062,60 (93893562) ateste.guaspar tavares da silva2026202026-08-11agosto8202629610200005120262961departamento estadual de trânsito - detran***.578.531-** 7000.008valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2027. referente ao mês de agosto/2026.gabrielly bernardes rodrigues damaceno2026152026-08-24agosto8202631610150013020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.964.961-** 6075.004restituição ao fundo rotativo - despesa com gêneros alimentícios. nf nº10, emitida aos 14.08.2026, atestada aos 20.08.2026 - processo ordinário: 202600006084555 processo estimativo: 202600006005139 ipof: 2026240100526 - hssecretaria de estado da educacao2026112026-08-27agosto8202624010110006620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 57886.7411valor destinado ao pagamento do irrf da 39ª medição com reajuste, do contra to nº 20/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 07) - relativo ao pe ríodo de 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2026438000030, processo sei nº 20260 0036011140, nf 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70.ibiza construtora ltda202682026-08-14agosto8202643800080003220264380fundo constitucional de transporte - fct05.000.710/0001-35 5167.301pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) ricardo soares lima (cpf: 359.715.501-44), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) kleide marta martins correia (cpf: 548.590.771-72). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11162/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.ricardo soares lima20262462026-08-21agosto8202624012460020820262401gabinete do secretário de estado da educação***.715.501-** 810.0015ucer - restituição do fundo rotativo pagamento nº 18/2026 - 202600020000401universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-06agosto8202640620100005320264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 60000.006processo 202100010006409 - ejsa . transferência de recursos, fundo a fundo, para fornecimento de protetor solar e creme dermatológico especial aos pacientes portadores de xeroderma pigmentoso, residentes no povoado de araras, município de faina - go, conforme resolução cib nº 79/2014 (000026963678). plano de trabalho (84894224). valor mensal: r$60.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd n° 26/2026 - ses/spais (85584905). . pagamento faina/protetor/agosto/2026...............60.000,00 .fundo municipal de saude de faina2026422026-08-05agosto8202628500420000320262850fundo estadual de saúde - fes11.256.865/0001-30 0.001pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21; risco à vida 11.06, devolução 16.11;aux.alim 46.01;lei 22.259 93.22;secretaria de estado da saude202652026-08-27agosto8202628500050051820262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 58957.815pagamento da nota fiscal nº 29 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, referente a 3ª etapa - subetapa 3d (parcela 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de buriti de goiás-go, correspondente ao período de 26/04/2026 a 01/06/2026, conforme contrato nº 146/2024 (90291684), e relatório 2841 - relatório de inspeção - agehab/cooinsp. sei 202600031006235.palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda2026242026-08-05agosto8202543620240061420254362agencia goiana de habitacao s/a11.490.163/0001-16 19093.482agosto/2026 - consignação - pensão alimentícia; consignação - empréstimos financeiros; funcam; protege; fes - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.secretaria de estado da saude202672026-08-28agosto8202628500070003120262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 780.2247reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 145/2026 - 202600020008422universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-20agosto8202640620100002020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3729129.697repasse para celebração do 1º termo aditivo ao termo de colaboração nº 97/2024-ses, a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e sociedade beneficente israelita brasileira - hospital albert einstein, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz - hugo. termo de colaboração nº 97/2024 - ses. rd 34/2025 (70226109). ......................... proc. 202300010023416,hugo-einstein,rep. custeio 1º ta (sei nº 73763064),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93303891. . valor pago.............r$ 3.729.129,69. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto 2026 - hugo (93303891). .sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2026502026-08-04agosto8202628500500007820262850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.leticia goncalves ribeiro2026152026-08-24agosto8202631610150088120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.246.231-** 3164519.503pagamento de parte da 39ª medição com reajuste do contrato 15/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 10). relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011143, nf nº 19 parte líquida.carvalho transportes e engenharia ltda - me202672026-08-31agosto8202643800070001220264380fundo constitucional de transporte - fct24.852.105/0001-37 532.802valor para pagamento de despesas com consignações diversas, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue: demais descontos/pessoal civil - desconto da 30ª parcela no contra-cheque da executada elizabeth torres de sousa, mediante despacho nº 118/2024/procset de 10/03/2024, em cumprimento à decisão judicial da 1ª vara cível do tribunal de justiça do estado de goiás da comarca de jataí/go, processo 02.1561.38.2001.8.09.0093 e instruções nos autos sei 202400066003486. obs.: favor creditar na conta judicial conforme dados abaixo: banco: 104 - agência: 0565 - operação: 040 - conta: 01508840-7 relativo a 30ª parcela, no valor de...... r$ 532,80.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-08-27agosto8202632610010018520263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 19220.655contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais. irrf prover nf 3305 referente a junho de 2026 (wad)prover service center ltda2026202026-08-25agosto8202619010200001920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais04.335.338/0001-55 286.912pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. desp acho nº 4581/2025/seduc/coordastec. . ...nf364 162.368,89 ...processo 202600006043057 . auréliolars locacoes e engenharia ltda2026912026-08-05agosto8202624010910001120262401gabinete do secretário de estado da educação18.504.013/0001-63 997.3413pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo ao 5º termo aditivo para prorrogação de prazo por mais 12 meses do contrato n.º 024/2021, referente a serviços de vigilância armada, fornecendo mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas no parque estadual de terra ronca - peter, garantindo a integridade física e proporcionando segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2625 e ipof 2024215300189. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 997,34. . processo de pagamento 202100017006619. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-08-10agosto8202621530610000620262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 1641.4012- pagamento do irrj nf 985139 de 04/08/2026 (94057237), com a locação de veículos, competência: julho do corrente ano. pick-up pesada 04 unidadesautorio administradora e construtora ltda202612026-08-12agosto8202633510010001320263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir37.029.048/0001-32 7000.002valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a fevereiro/2029. referente ao mês de agosto/2026.pedro augusto querido inacio2026152026-08-24agosto8202631610150093520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.354.631-** 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a agosto/2026.gabriel silva leite2026152026-08-24agosto8202631610150014720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.450.341-** 391380.312202600010046585 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 37/2026 "d". pregão eletrônico nº 327/2025. processo nº 202500005029603, 202600010020054. vigência da arp 18/03/2026 a 17/03/2027. dod (91451529). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 404 (sei 91457600), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 32879 . vl: 391.380,31bristol-myers squibb farmaceutica s a2026922026-08-05agosto8202628500920053020262850fundo estadual de saúde - fes56.998.982/0031-22 11659.965fp ressarcimento - agosto/2026 - competência junho e julho/2026 . ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010021282.fundo municipal de saude de sitio dabadia202652026-08-27agosto8202628500050022420262850fundo estadual de saúde - fes11.422.700/0001-90 1332.7626. * ipof 2026170100001* . recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do 7º termo aditivo ao contrato nº 013/2019, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno porte para a realização de blitz eletrônica embarcada, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de julho/2026, conforme apresentação da nota fiscal n° 1347 e demais documentos anexos aos autos. . jcp .splice industria comercio e servicos ltda2026552026-08-19agosto8202617010550000420261701gabinete do secretário de estado da economia06.965.293/0001-28 37.50229pagamento do iss ref. junho/2026: nf 1261 r$ 37,5 (nf 34);propeg comunicacao s a202692026-08-18agosto8202512010090001820251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 18544.5214. ipof 2025170100081 . ordem de pagamento do valor do irrf da nota fiscal nº 7013, de contratação de uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com forneci mento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre(locamil). . jer .locamil servicos eireli2026552026-08-19agosto8202617010550001320261701gabinete do secretário de estado da economia02.743.288/0001-10 434125.221pagamento à empresa acima, referente ao contrato nº 116 /2026 - ebn (91295081), cujo objeto é 3ª aquisição de pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202500005018984 e sislog nº 114930. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 1531 data de emissão: 13/08/2026 referência: agosto atesto: 17/08/2026 valor total da nota: r$ 439.398,00 líquido: r$ 434.125,22 . processo 202600006041515ebn comercio importacao e exportacao eireli20261832026-08-27agosto8202624011830000720262401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 14702.091transferência de recursos financeiros, ao consórcio do sistema metropolitano brt(consórcio brt), em cumprimento ao termo de cessão de uso não onerosa, para reembolso das despesas com mate rial, manutenção, reparo e conservação de frota de veículos. (exercício de 2026 ). - nota: 36 - referência: maio/2026 e junho/2026. - nota: 36 3.3.90.39.21 24/08/2026 24/08/2026 14.702,09 14.702,09consorcio do sistema metropolitano brt202692026-08-28agosto8202640930090000120264093metrobus transporte coletivo s/a56.152.467/0001-01 3723.7012líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em junho/2026, conforme despacho nº 1118/2026-gear de 22/07/2026.banco cooperativo sicoob s a202672026-08-04agosto8202617040070004320261704encargos especiais02.038.232/0001-64 170360.327gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio. .............................. proc. 202300010023378,heapa-hmtjesus,rep. custeio tc nº 33/2024 (sei nº 60507989),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93340477. . valor pago..........r$ 170.360,32. . portaria 10.146/26 - . solicitação de liquidação e pagamento parcial agosto/2026 (93340477).hospital e maternidade therezinha de jesus2026552026-08-04agosto8202628500550003620262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0030-07 3549561.751. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 18.867.930/0001-02 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheusfundo financeiro do rpps202682026-08-27agosto8202624010080001420262401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 213908.681descontos com o irrf folha de pensionistas agosto/2026 - alego processo alego 290/2026estado de goias202632026-08-26agosto8202618800030028920261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 235.0098ujus - restituição do fundo rotativo pagamento nº 20/2026 - 202600020000018universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-21agosto8202640620100005720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2310.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de junho/2025 a abril/2027. referente ao mês de agosto/2026.iasmine moura cabral2026152026-08-24agosto8202631610150049220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.705.191-** 2405.161pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. luiz felipe soares ribeiro, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.luiz felipe soares ribeiro2026262026-08-14agosto8202621530260043620262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.656.061-** 2801.171referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de julho 2026. inss empregador complementar. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago insspatronal0726 3.1.90.13.03 17/08/2026 17/08/2026 2.801,17 2.801,17 total a pagar: 2.801,17secretaria de estado da retomada202682026-08-18agosto8202642010080021920264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 37885.0966º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480. . repasse parcial consolidado jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - consolidado junho/26 (93335422) resid.medica.........r$ 37.885,09imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026502026-08-04agosto8202628500500002620262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 575.511ipof: 2026290100403 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -descontos. bloqueio de penhora do percentual de 15% da pensão especial da demandada dirce machado da silva, cpf:766.182.341-15, junto à ssp/go, em favor de silvanildo de jesus santos, processo: 00803002520075050038 trt-5ª região, 38ª vara do trabalho-salvador. conta 1509 042 02074923-1 id: 031509003102608245 01 - valor......................r$ 575,51 blmsecretaria de estado da seguranca publica202612026-08-27agosto8202629010010039820262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 16334.651folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. contribuição patronal para o fundo de previdência complementar - prevcom-go.plano goias seguro202612026-08-27agosto8202631010010037220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação48.307.647/0001-97 10942.2425contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento da fatura nº 3000528955, ref. 06/2026 conforme segue: . r$ 11.480,63 bruto r$ 538,39 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 10.942,24 líquidosaneamento de goias s a202672026-08-26agosto8202629040070003920262904polícia civil01.616.929/0001-02 4680.478pdf: 2025290100074 79-06/26-inss..........4.680,47 wdrjl neto engenharia ltda2026392026-08-13agosto8202529010390000620252901gabinete do secretário da segurança pública18.045.782/0001-40 971.0121valor para pagamento do irrf do contrato nº 98/2025, da 10ª medição, referente à execução de obras e/ou serviços de pavimentação asfáltica da rodovia go-589 - trecho: santa maria/hidrolândia, com extensão de 11,84 km. processo de pagamento sei nº 202600036010359 nfsº 33 e nº 36.construmil construtora e terraplenagem ltda em recuperacao judicial2026192026-08-19agosto8202543500190002820254350fundo estadual de infraestrutura00.635.771/0001-55 21.877contratação da empresa brasileira de correios e telégrafos. doc. 507409 07/26.empresa brasileira de correios e telegrafos202662026-08-24agosto8202632620060002620263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater34.028.316/0013-47 3410.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de agosto/2026.silvana rosa de jesus ramos2026152026-08-24agosto8202631610150045620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.153.621-** 150.001processo - 202600010054689 - clo . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente igor lima de oliveira . processo 202600010054689. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 52350/2026 (sei 92957359). . valor: r$ 150,00edmilson messias oliveira2026692026-08-04agosto8202628500690051820262850fundo estadual de saúde - fes***.129.821-** 73772.3614valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 17ª parcela do contrato 94/2026, referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, pelo prazo de 12 meses. relativo aos dias 30/06/2026 a 01/07/2026, pdf nº 2025436101041, processo de pagamento sei nº 202600036011949, nf 1489 irrfpazini empreendimentos e negocios ltda2026872026-08-19agosto8202643610870000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 57.008pagamento a favor do centro de integracao empresa escola ciee, referente a taxa de administração, relativo ao 4º termo de aditivo do contrato n°7/2020 – requisição de despesa nº12/2025, referente ao mês de julho, no valor de r$57,00, conforme nfs-e nº 03975165. (pdf n°2025426100171).centro de integracao empresa escola - ciee202662026-08-21agosto8202642610060002120264261goiás turismo - agência estadual de turismo61.600.839/0009-02 332099.999valor destinado a cobrir despesas com parte do pasep - fundo constitucional de transportes-fct, referente ao mês de julho de 2026, pdf: 2025436100736, processo sei 202600036000689.ministerio da fazenda2026672026-08-21agosto8202643610670000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.394.460/0161-45 93047.081"destina-se ao pagamento das férias e licença-prêmio indenizadas ? pessoal militar ativo r$ 93047,08. relativo à folha do mês de agosto de 2026. militares (05734669179)."secretaria de estado da casa militar202662026-08-27agosto8202616010060002920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 3853.5511destina-se ao pagamento à empresa tim s/a, cnpj:02.421.421/0001-11, no valor de r$ 3.853,55(três mil oitocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), conforme fatura nº 5833833037(sei94922183) do mês de agosto/26, referente ao serviço de telefonia móvel com o fornecimento de chips e aparelhos telefônicos no regime de comodato, devidamente habilitados. pdf nº 2025290300084. fatura valor r$ vencimento referência período 5833833037 3.853,55 30/08/2026 08/2026 01/07 a 31/07/26 valor total....................................................r$ 3.853,55tim s a202672026-08-28agosto8202629030070000120262903corpo de bombeiros militar02.421.421/0001-11 115.001solicitação de 1/2 (meia) diária para diretoria presidente, laís de castro viana que participará do evento de instalação da sede simbólica do governo do estado de goiás, em comemoração aos 297 anos do município de santa cruz de goiás, a realizar-se no dia 27 de agosto de 2026.lais de castro viana202652026-08-31agosto8202631900050043720263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.070.781-** 55.822pagamento ref. à pdf nº 2025186300167 retenção de impostos referente a fatura nº 2608.000132212, como segue abaixo: i.r................................................................r$ 55,82. total selecionado:.................................................r$ 55,82. processo sei: nº nº202300029003368. oi s a - em recuperacao judicial.oi s a - em recuperacao judicial2026152026-08-13agosto8202618630150001920261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr76.535.764/0001-43 13502.4313irrf - tarifas bancárias pela prestação de serviços de operacionalização das transferências para a conta do estado de goiás e para o fundo de reserva o controle e pagamento dos depósitos judiciais em julho/2026, conforme ofício da caixa econômica federal nº 203/ap/cef de 07/08/2026, devidamente atestado. 12100002624303610caixa economica federal - cef202672026-08-26agosto8202617040070004520261704encargos especiais00.360.305/0001-04 10865.281pagamento de diferença de inss empregador da folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026. valor...................r$ 10.865,28. acogoias previdencia - goiasprev202642026-08-18agosto8202618620040019420261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 3799.0610proc.202200010045918 - edb . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 5º aditivo. vigência: 10/06/2026 à 09/06/2027. . rd 5/2026/ses/ccerac/tfd (88078258). (tfd ? aérea). ipof: 2026285001656 . emissão: 23/07/2026 . dare: 12100002624302316 . fatura: 157655/ir....3.799,06 . total a pagar: 3.799,06r moraes agencia de turismo ltda2026692026-08-14agosto8202628500690030520262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 19360.5122pagamento da nota fiscal nº 751 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - junho/2026, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município nova veneza - go, correspondente ao período de 01/06/2026 a 25/06/2026, contrato nº 109/2025 (id. 93181497). relatório 3110/26/cooinsp. 202600031006368.senha engenharia s c2026172026-08-26agosto8202643620170004320264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 34318.789pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-08-27agosto8202617010500047820261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 15985.6811valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 45ª parcela do contrato nº116/2022, referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pe-la gerência de tecnologia da goinfra-. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026 pdf:2025436100405, processo de pagamento sei nº 202600036011965, nf nº: 19530 —irrf dare: 8584 0000 159-7 8568 0008 210-5 0002 6226 005-0 9430 7390 000-2 r$ 15.985,68g4f solucoes corporativas ltda2026122026-08-04agosto8202643610120001220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.094.346/0001-45 1707.8415202600025026249-pagamento irrf : nf 262 e nf 263 - 07/2026 - serviço de impl ementação de cabeamento estruturado, composto por infraestrutura de redes me tálica, óptica e elétrica com fornecimento de material. ateste-94294175 - co ntabil: 94396228ipseg serviços de engenharia e telecomunicações ltda2026362026-08-21agosto8202629610360000120262961departamento estadual de trânsito - detran34.816.295/0001-90 24510.336pdf: 2024190100538 . nome beneficiário: 2d&b engenharia ltda objeto: construção de um módulo de descanso para policiais penais. liquido parcial. . nota fiscal........ref..............valor 742................07/26........24.510,33 . rmb2d&b engenharia ltda202622026-08-07agosto8202419010020001420241901gab. da secret. de estado de relações institucionais34.174.740/0001-66 8325.7113202500025142627 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de porangatu recibo 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026 r$ 8.325,71 (93861119)-(94013494) atestes.rosangela da silva picoli andrade2026202026-08-11agosto8202629610200002420262961departamento estadual de trânsito - detran***.614.301-** 1085.903pagamento em favor de redemob consórcio referente ao boleto nº12728317, mês de julho/2026, relativo ao contrato nº7/2025/seinfra, que tem por objeto a aquisição de vale transporte para os servidores desta pasta, com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, em atendimento à legislação que instituiu no estado de goiás o vale transporte.redemob consorcio202652026-08-19agosto8202643010050002720264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura10.636.142/0001-01 521.392recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao 2º termo aditivo ao contrato nº 028/2021. consiste na contratação de empresa especializada para a disponibilização de acesso a banco de dados preço específico com informações atualizadas de preços praticados no mercado valores de referência e atas de registro de preços para servir de subsídio às contratações e aquisições a serem realizadas por esta secretaria. ipof 2026240102032, processo nº 202100006012467, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 4025 data de emissão: 06/08/2026 - referência: assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços pra ticados - valor serviço r$ r$ 10.862,36 ** irrf r$ 521,39 ..np tecnologia e gestao de dados ltda2026112026-08-20agosto8202624010110016220262401gabinete do secretário de estado da educação07.797.967/0001-95 2181.402op para a repactuação do terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg. repactuação de preços com efeitos a partir de 01/01/2026, conforme despacho nº 149/2026/fapeg/gealsl. pagamento liquido nf nº 252 - repactuação.n r basso202662026-08-28agosto8202631610060009120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 2100.008valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de agosto/2026.fabiola aparecida sartin dutra parreira almeida2026152026-08-24agosto8202631610150003620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.742.556-** 23609.1322quarto termo aditivo ao contrato nº 17/2021-pge (sei nº 000026287934), cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes do documentos preparatórios da contratação, por mais 06 meses. pregão eletrônico srp nº 037/2021. ipof 2025145100052. * * nota fiscal 85 irrf - ref. retenção de irrf no mês de junho/2026memora processos inovadores s a202672026-08-04agosto8202614510070000320261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge36.765.378/0003-95 12345.7815despesa com o 3º termo aditivo (supressão / renovação) no contrato nº 29/2023, vigente a partir de 03/05/2026, valor de r$ 1.700.000,00, referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf)(fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç). nota: 600501 3.3.90.30.35 06/08/2026 06/08/2026 12.345,78 12.345,78suecia veiculos ltda2026102026-08-14agosto8202640930100037220264093metrobus transporte coletivo s/a02.714.977/0001-04 5065.901. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 50.565.317/0001-43 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheusservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20264382026-08-27agosto8202624014380002420262401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 169373.201202600010005195 - ejsa . contrapartida diárias de psiquiatria para secretaria municipal de saúde de a parecida de goiânia, em razão da unidade pax - clínica - cnes 2589672 - rela tiva aos meses de janeiro a dezembro, nos termos do despacho 703 (86795632) e plano de trabalho (86800632). valor mensal:r$197.760,00. vigência: janeir o/2026 a dezembro/2026. rd nº 41/2026 - ses/spais (86823244). . pagamento conforme despacho 223 (93427212) e despacho 7836 (93478536), 20260 0010060439 (prestação de contas). . pax/janeiro/2026........................169.373,20 .fundo municipal de saude de aparecida de goiania2026292026-08-05agosto8202628500290000120262850fundo estadual de saúde - fes11.809.185/0001-04 236.501despesa com o 2º termo aditivo ao contrato nº 67/2023(vigente a partir de 04/07/2026), no valor de r$ 3.099,90, referente a aquisição de lâmpadas (componentes elétricos). (processo nº. 202300053000288 - pregão eletrônico nº. 46/2023) (empresa: vic distribuidora e servicos ltda). - nota: 667(parte) 3.3.90.30.35 24/08/2026 24/08/2026 236,50 236,50vic distribuidora e servicos ltda2026102026-08-28agosto8202640930100050820264093metrobus transporte coletivo s/a45.282.447/0001-39 343005.026processo 202600010032756 - crs . contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - iac - recurso federal . portaria 10146/2026 . convênio n° 01/2024 . 3º aditivo vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027 . vila/iac/ago/2026 - r$ 343.005,02 total a pagar: 343.005,02 . aasvila sao jose bento cottolengo2026372026-08-14agosto8202628500370002420262850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 17799427.676valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026. proventos, gratificaçoes ,vantagens pensao .....290.799.974,62goias previdencia - goiasprev202652026-08-28agosto8202618800050008320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 72.383aditivo contratual de prorrogação celebrando o 5º termo aditivo ao contrato nº 002/2022, com a finalidade de prorrogar sua vigência por mais 12 (doze) meses, no período de 07/07/2026 a 06/07/2027, conforme previsto na cláusula do contrato. a solicitação justifica-se pela necessidade de continuidade da prestação dos serviços de locação de 08 (oito) vagas de estacionamento para veículos oficiais e de 04 (quatro) higienização mensais,de paula estacionamento ltda-me2026202026-08-19agosto8202619010200002220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais29.895.310/0001-01 74109.016despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento.(contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a). nota: 2380406 3.3.90.30.05 10/08/2026 10/08/2026 74.109,01 74.109,01vibra energia s a2026102026-08-17agosto8202640930100041320264093metrobus transporte coletivo s/a34.274.233/0001-02 0.001licitação não aplicável: pagamento via indenização para regularização de despesa com a incidência de encargos legais de multa e juros sobre o valor complementar de inss para regularização de lançamento da contribuição previdenciária fora do prazo referente ao contrato n°28/2022-plana projetos e serviços eireli-notas fiscais nº 187 (sei nº 91833590) e nf nº 188 (sei nº 91836109), conf.rd 3(93563474). ipof 2026255000019. . nf.187.inss: r$ 6.729,96 - sei (91833590) . nf.188.inss: r$ 3.490,17 - sei (91836109) . complemento de inss referente as notas ficais acima supracitadas. notas ficais com emissão no mês de junho de 2026.fundo de arte e cultura do estado de goias2026152026-08-04agosto8202625500150000120262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 0.001valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026. dif exerc ant ..................392.658,10fundo financeiro do rpps202652026-08-28agosto8202618800050007720261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 1108.5912202600025127151- refere-se a foha salarial do mes de agosto de 2026.ateste: despacho nº 6460/2026/detran/gegp-05018 - 94836635. 202200025043105 - pagamento em desfavor de nereu azevedo dos santos, cpf n° 360.216.951-00, que determinou a penhora de créditos de 30% dos rendimentos e depositada em conta vinculada ao juízo da 12° vara cível, -2200025043105 p rocesso digital: 0003567-07.1993.8.09.0051 agosto 2026. boleto anexo. banco: banco do brasildepartamento estadual de transito2026112026-08-28agosto8202629610110021020262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 5140.801processo sei: 202600010030116 - vvf. . aquisição de inscrições para servidores da sureg participarem da hospitalar 2026 e congresso internacional de serviços de saúde, a ser realizado nos dia s 19 a 22 de maio de 2026, em são paulo - sp. . nota.........valor(r$) 349214.......5.140,80bts informa feiras eventos e editora ltda20261892026-08-28agosto8202628501890000820262850fundo estadual de saúde - fes01.914.765/0001-08 111209.1535pgto 202200010026387 - crs . prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). . assistencial (cara, cremic, coeg, ceesmi, paili). . pdf:2024285002902. daof:121/2850. rd 47(66440501). . nota fiscal........emissão.......valor 6054/junho/25......26/06/2025....111.209,15 . obs.: pagamento conforme 202500003003544 - parecer 112 (91754607), despacho 386 (91815010), despacho 6632 (92247022), despacho 1837 (92281073). .dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026802026-08-04agosto8202528500800000820252850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 2736.108pagamento do inss a favor da empresa prover service center ltda. ipof 2026150100093, refere-se a nfº 3311.prover service center ltda202662026-08-14agosto8202615010060005920261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado04.335.338/0001-55 6909.317.processo 202400010033863 - hls. . consultoria especializada quanto a elaboração e reorganização da rede de atenção à urgências e emergências nas 5 macrorregiões de saúde do estado de goiás. contrato 54/2024. 2º termo aditivo. vigência: 16/05/2026 a 16/05/2027. rd 21/2025 (84376757). . 11/julho/26/ir ............................ r$ 6.909,31. . dare. nº 12100002624302311. .cesar augusto soares nitschke2026102026-08-14agosto8202628500100018620262850fundo estadual de saúde - fes***.060.200-** 818.196retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf101 68.182,33 . ...processo pagamento 202600006036803 . auréliojs construtora ltda2026312026-08-26agosto8202624010310001320262401gabinete do secretário de estado da educação36.524.026/0001-86 366.4019despesa com o 7º termo aditivo ao contrato 183/2021 (renovação), vigente a partir de 12/12/2024 no valor global de r$ 273.703,95, referente a aquisição de (materiais para carroceria mega brt neobus de veículo b12m articulados e biarticulados). (processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366) (pregão eletrônico nº. 149/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda). nota: 65646 3.3.90.30.35 30/07/2026 30/07/2026 366,40 366,40mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda2026102026-08-12agosto8202640930100009020264093metrobus transporte coletivo s/a08.629.799/0001-91 8900.0097upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 37.38/2026 - 202600020001625universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-21agosto8202640620100005720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 626.6020pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor das notas fiscais: 13535, 13544, 13551, 13555, 13557 13566, 13571, 13591, 13595, 13600 e 13622 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de julho/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 4. pdf: 2024180100221. jjcentro oeste sistemas de seguranca ltda202652026-08-21agosto8202618010050013120261801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08 7000.002valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.renatta pereira barbosa damasceno2026152026-08-24agosto8202631610150093720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.762.271-** 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.victor gomes pereira santana2026152026-08-24agosto8202631610150086420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.862.271-** 270.722pagamento issqn da nf 367/26, referente a hospedagem para realização do arena goiás social goiânia 2026. (boleto vinculado) trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026302026-08-03agosto8202626010300001120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 84844.902. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20262442026-08-27agosto8202624012440008720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 56450.061"destina-se ao pagamento do auxilio alimentação civis r$ 56.450,06 relativo à folha de pagamento de pessoal do mês de agosto de 2026.(05734669179)."secretaria de estado da casa militar202652026-08-27agosto8202616010050002020261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 1621.008despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(agosto/2026).almerinda da silva correia2026102026-08-27agosto8202640930100001820264093metrobus transporte coletivo s/a***.833.701-** 7781725.2915merenda escolar - aquisição de gêneros alimentícios - referente ao mês de agosto - sexto repasse/2026. programa nacional de alimentação escolar pnae/pnai/pnaq(fnde) - processo: 202600006005899 ipof: 2026240100228 - portaria 5399 - pnae - fnde - r$ 7.781.725,29 - hssecretaria de estado da educacao2026232026-08-27agosto8202624010230000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 284698.726. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20261372026-08-27agosto8202624011370021220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 17.032o pagamento destina-se a cobrir despesas com 1,2% irrf decorrentes da adesão à ata de registro de preços nº 001/2023-prf, prorrogação do contrato, referente ao primeiro termo aditivo, que tem por objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento e abastecimento para recarga de gás liquefeito de petróleo (glp), botijão de 13 kg, bem como no fornecimento de água mineral (garrafão de 20 litros), pelo período de 12 (doze) meses, para atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás. pdf: 2026336200061. sei: 202500024000356. conforme a nf 25980 emitida em 02/07/2026, referente a julho de 2026.fonseca martins comercio de gas ltda202672026-08-11agosto8202633620070006120263362junta comercial do estado de goiás - juceg00.961.053/0001-79 153260.713pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2026.controladoria-geral do estado202612026-08-27agosto8202615010010017720261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 594701.933pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado da economia2026542026-08-27agosto8202617010540011220261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 5830.008op - para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, visando suprir as necessidades da fapeg,  registrados na ata de registro de preços nº 003/2024/gecc, oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2023-sead/gecc - processo adm. nº 202300005005323, pelo período de 30 (trinta) meses. * pagamento complementar do líquido da nota fiscal nº 351263466 - mês de julho/2026.cs brasil frotas s a202662026-08-11agosto8202631610060000620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg27.595.780/0001-16 456.022pagamento a favor da secretaria de estado da economia, do 1º termo aditivo ao contrato nº 43/2025, empresa m.a viagens e turismo ltda ,contratação por adesão ao registro de preços, com a, oriundo do pregão eletrônico nº 90076/2024, do tj do estado de rondônia, prestação de serviço de agenciamento de viagens, passagens aéreas (nacional), para atender a agência estadual de turismo, no valor de r$ 19.000,90, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 456,02, conforme fatura nº 19129.(ipof.2026426100147)m a viagens e turismo ltda - epp202662026-08-24agosto8202642610060007620264261goiás turismo - agência estadual de turismo05.543.356/0001-95 540.338despesas com pensão judicial(processo judicial cível nº 5074056-31.2023.8. 09.0051), ao menor saymom teixeira oliveira, onde a metrobus foi condenada ao pagto de 2/3 do salário-mínimo(dividido igualmente entre os dois bene-ficiários, até completarem 25 anos), em decorrência do acidente fatal da genitora dos menores, conf.: comun. nº 439/2024-metrobus/gjur-19658,desp. nº 574/2024/metrobus/ asfin-19685 e demais documentos juntados aos autos independente de transcrição. - referência: setembro/2026.saymom teixeira oliveira2026102026-08-27agosto8202640930100004120264093metrobus transporte coletivo s/a***.247.643-** 161594.296valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 38ª medição do líquido do contrato: 11/2023, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 13). referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2025436100672. processo sei nº 202600036009544. nf. nº: 158 parte.bravia engenharia e arquitetura2026452026-08-03agosto8202643610450002820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.518.739/0001-60 3088.752folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. descontos referentes ao ipasgo saúde. (rgps)servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-08-27agosto8202631010010037420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação50.565.317/0001-43 43420.781portaria 12036/2026- piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no policlínica estadual da região nordeste - posse-imed,16º apostilamento, termo de colaboração nº 20/2025 - ses/go, referente à parcela julho/2026. requisição de despesa 284 (94099306),proc.202600010065596. .............................. proc.202600010065596,policl.posse-imed,rep.piso sal. prof. enfermagem, custeio-pne,16º apostilamento,ref.julho 2026. . valor pago............r$ 43.420,78. . apostila 16º - piso de enfermagem - pc posse (94690966). . despacho 889 (94930534):adequação com vistas à correção do valor a ser repassado, correspondente ao montante de r$ 43.420,78.imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026572026-08-27agosto8202628500570016620262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 1221.311. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20261362026-08-27agosto8202624011360001620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. referente ao mês de agosto/2026.karine alves mariani2026152026-08-24agosto8202631610150094520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.946.461-** 900.0048cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 86/2026 - 202600020002495universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-26agosto8202640620100002020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 12165.476valor destinado ao pagamento da 03ª medição do contrato nº 31/2026/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 91 do programa goiás em movimento – eixo municípios (amorinópolis, cachoeira de goiás, israelândia, ivolândia, jaupaci, moiporá e paraúna), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. processo 202600036012458. nf 41 irrf.stadium construtora ltda2026262026-08-04agosto8202643610260000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81 265.3514contrato nº 006/2025 (sei nº 70945676), de fornecimento de água tratada para unidades da pcgo na 9ªdrp-catalão. pagamento da fatura nº 11224836 referente ao mês 07/2026 conforme segue: . r$ 279,13 bruto r$ 13,78 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 265,35 líquidosuperintendencia municipal de agua e esgoto202672026-08-26agosto8202629040070003720262904polícia civil04.750.108/0001-52 2310.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de agosto/2026.eloisa alves dos santos2026152026-08-24agosto8202631610150048120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.054.361-** 3335.0813op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-proventos -líquido - referente à competência de agosto de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-08-28agosto8202632620010044120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 14994.781pagamento do líquido da nota fiscal nº 28006778 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5258.maria celma rodrigues dos reis2026602026-08-14agosto8202532010600081220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.139.661-** 3868.961valor para pagamento de despesas com consignações da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue: fes/fundo estadual de saúde - desconto, no valor de.....r$ 3.868,96.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202652026-08-28agosto8202632610050001820263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 107.953. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20263262026-08-28agosto8202624013260001820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1028.0956"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) meigna alves pereira - cpf nº 908.962.381-72, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005026047. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5532498-60.2025.8.09.0150; - parcelas: 12 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-08-07agosto8202624010810019120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1627.5422202500025105783-refere-se ao pagamento do irrf: nf 415 ref 06/26 r$ 1695,35 ateste-93530704 sei contab.93563711 pagamento onlineorbenk administração e serviços ltda.2026182026-08-06agosto8202629610180004020262961departamento estadual de trânsito - detran79.283.065/0001-41 3560.732ipof: 2024160100179 - processo: 202300005029514 pagamento referente ao segundo termo aditivo por mais 12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg. conforme dados á saber: - nf 764081, emissão 02/07/26, atesto 09/07/26, ref. 06/2026, valor 3.560,73 - issqnvolus tecnologia e gestao de beneficios ltda202672026-08-05agosto8202616010070029920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.817.702/0001-50 222.981pdf:2026290100254 880063/18 rest.conv......222,98 jbrsecretaria de estado da seguranca publica2026582026-08-20agosto8202629010580000520262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 2641.062contrato nº 008/2026 (sei nº 91451719), de locação de imóvel para sediar a 3ªddp-aparecida de goiânia. pagamento referente ao mês 07/2026 conforme segue: . r$ 2.641,06 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 2.641,06 líquidogeraldo caetano de amorim202672026-08-28agosto8202629040070017220262904polícia civil***.757.786-** 462.001pdf:2025290100196 17965-05/26-liq...462,00 jbrsecretaria de estado da seguranca publica202672026-08-05agosto8202629010070016320262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 13919.451valor para pagamento do líquido do contrato nº 76/2026, da 03ª medição, referente à contratação de empresa especializada para construção do bueiro 04 btcc 3,0 x 3,0 m, localizado no km 8+700 da rodovia go-070, com extensão de 60 m, neste estado, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, projeto executivo, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. processo de pagamento sei nº 202600036011254 nf nº 1227.br paving construcoes e servicos ltda2026562026-08-26agosto8202643610560003320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra15.264.721/0001-86 7966313.301apropriações de rpvs expedidas em processos movidos em desfavor do estado de goiás através de bloqueios/sequestros judiciais ocorridos em contas bancárias de titularidade do estado. referência: abril/26, maio/26 e junho/26. processo sei 202500004011080.estado de goias2026172026-08-26agosto8202617040170001920261704encargos especiais01.409.580/0001-38 233.0041pagamento complemento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços executados no colégio estadual maria de fátima santana, no município de aparecida de goiânia, conforme projetos, planilhas, relatórios, cronograma fisico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 2985/2026/seduc/coordastec-16768 (92966687). . .nf 407 r$ 9.178,06 - emitida: 11/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/20 25 /seduc - colégio estadual maria de fátima santana. inss r$ 504,79 issqn r$ 229,45 irrf r$ 110,14 líquido r$ 8.100,68 / r$ 233,00 . processos: 202400006131749 / 202600006049848. ipof: 2026240102056 código fundeb: 26 . dalcyengix construcoes e servicos ltda20263732026-08-20agosto8202624013730000120262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 353.736202600025073831 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de caldas novas recibo 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026 r$ 5.546,27(93847843)-(94087208) atestes. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.marina canedo obalhe de almeida2026202026-08-14agosto8202629610200012020262961departamento estadual de trânsito - detran***.180.941-** 313316.8824contrato nº 001/2025 (sei nº 70449107), de serviços de engenharia para construção do complexo estadual da polícia civil do estado de goiás. pagamento da nf nº 214, conforme segue: . r$ 333.315,83 bruto r$ 3.999,79 irrf r$ 10.999,42 inss r$ 4.999,74 issqn r$ 313.316,88 líquidoprimecon construtora ltda - epp2026132026-08-13agosto8202629040130000220262904polícia civil07.945.776/0001-23 1870.681pagamento por serviços ambientais a brigadista voluntária sra. kelly teixeira rodrigues nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.kelly teixeira rodrigues2026262026-08-14agosto8202621530260046620262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.484.411-** 2000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 11º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 do fr do 11º crpm - 2º trimestre 2026 (88364654) 3.3.90.30.15 - r$ 2.000,00 3.3.90.30.16 - r$ 4.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00 total:r$ 10.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-08-05agosto8202629540010038620262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1809.557. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go . ref. agosto/2026 . servidor: sebastiao de souza lima jurisdicionados: keila duarte teixeira pereira . processo: 5175242-16.2022.8.09.0154 conta judicial: 1237/040/01500736-8 . valor...........................r$ 1.809,55secretaria de estado da saude202652026-08-27agosto8202628500050049620262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 934.4510previsão de gasto com prestação de serviços de abastecimento de água tratada,coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, conforme contrato nº 033/2017 para o exercício de 2026, de janeiro a dezembro. . fatura 3000529941 - r$ 934,45 - tributos/irrfsaneamento de goias s a202662026-08-31agosto8202630010060011620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.616.929/0001-02 0.001agosto/2026 - pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21; risco à vida 11.06, devolução 16.11;aux.alim 46.01;lei 22.259 93.22;secretaria de estado da saude202652026-08-27agosto8202628500050049220262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1571.961valor para pagamento com aquisição de garrafas térmicas a serem utilizados no funcionamento das rotinas diárias das unidades administrativas da agrodefesa, através de dispensa eletrônica, homologado a empresa, gustavo miranda de souza, cnpj 64.399.250/0001-29, processo sei 202600005019631, contratação sislog 120841 e ipof 2025326100144. pagamento da nota fiscal, nº 025-1, emitida em 22/07/2026, despacho nº 013/2026-nuclal, de 24/07/2026, atestada em 24/07/2026, parecer contábil, nº 037/2026-gecont, dia: 17/08/2026, no valor de:...........r$ 1.571,96.64.399.250 gustavo miranda de souza2026112026-08-19agosto8202632610110006120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa64.399.250/0001-29 28574.131pagamento referente ao ressarcimento saneago, incluída na folha liquida do pessoal do mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead(regime geral) ** humberto tavares filho - processo nº 202300003025792 * ressarcimento julho/2026 - r$ 9.340,23 ** ariadne costa de moura barbosa - processo nº 202300003025779 * ressarcimento julho/2026 - r$ 19.233,90saneamento de goias s a202612026-08-28agosto8202614010010035520261401gabinete do procurador geral do estado01.616.929/0001-02 1685326.358despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de gosto de 2026, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.fundo financeiro do rpps202682026-08-28agosto8202618800080000320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 1232.066recolhimento do ir junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 1.232,06(mil duzentos e trinta e dois reais e seis centavos), conforme fatura agrupada nº 4000000212007202600(sei94333523), referente ao fornecimento de energia elétrica para vários quartéis do cbmgo. pdf n° 2026290300004. fatura nº valor r$ vencimento referência cód. agrupamento 4000000212007202600 1.232,06 30/08/2026 07/2026 0021200 valor total ....................................................r$ 1.232,06equatorial goias distribuidora de energia s a202672026-08-19agosto8202629030070002220262903corpo de bombeiros militar01.543.032/0001-04 11106.00109ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 26-27.32/2026 - 202600020005033universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-28agosto8202640620100003120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 0.001pagamento por serviços ambientais à brigadista voluntária sra. iranildes moreira dias, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.iranildes moreira dias2026262026-08-14agosto8202621530260033220262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.052.871-** 1870.681pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. adiel gonçalves de carvalho, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.adiel goncalves de carvalho2026262026-08-14agosto8202621530260042420262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.149.851-** 3474.121pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. vanilson rodrigues da cunha, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.vanilson rodrigues da cunha2026262026-08-14agosto8202621530260036220262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.097.581-** 2625.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao beneficente - ct comunidade terapeutica projeto cafe com cristo2026352026-08-11agosto8202630010350056120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.425.586/0001-90 52825.5615ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513),. boleto redemob nº 100000091 irrf. referência 07/2026.redemob consorcio2026492026-08-11agosto8202630010490000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 10.3210processo sei 202300010000041 - ejsa. . 4º termo aditivo ao contrato 17/2022 - ses (000027840486) de prestação dos serviços contínuos de análise físico-químicas e microbiológicas de água purificada. centro de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). dispensa de licitação nº 240/2021. vigência: 17/03/2026 a 16/03/2027. rd n° 2/2025 (sei 81418164). . nota fiscal nº 3945/jul/26/ir . dare nº 12100002624000681 . total a pagar: 10,32 .conagua ambiental ltda2026672026-08-14agosto8202628500670003520262850fundo estadual de saúde - fes01.615.998/0001-00 19.4222. proc. 202500010029019. hls . fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para unidades da secretaria da saúde, no município de catalão, por prazo indeterminado. contratação sislog 109208. contrato 12/2025/ses (sei 71133005). exercício 2026. unidades administrativas e gestão indireta. . 11217837/jul/2026/ir .................... r$ 19,42 . dare. nº 12100002624000693. .superintendencia municipal de agua e esgoto2026102026-08-14agosto8202628500100020420262850fundo estadual de saúde - fes04.750.108/0001-52 275.001processo nº 202600010061744 - clo. . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente gabriel irian dos santos silva. período de 19 a 21 de julho 2026. processo 202600010061744. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 56677/2026 (sei 93615651), requisição de despesa (85723647). . valor: r$ 275,00 .gabriel irian dos santos silva2026692026-08-14agosto8202628500690053520262850fundo estadual de saúde - fes***.393.163-** 920.001. ipof:2026170100060 . restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo do posto fiscal jk, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo. . - processo de restituição:202600004064251. . jer .secretaria de estado da economia2026552026-08-05agosto8202617010550016620261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 17930645.5916gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. . vigência: 36 meses. plano de trabalho(48379509). requisição de despesa 14/2023 (48379824). custeio. ............................... proc. 202300010023416,hugo-einstein,rep. custeio tc nº 97/2024 (sei nº 63135683),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93303891. . valor pago..........r$ 17.930.645,59. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto 2026 - hugo (93303891).sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2026502026-08-04agosto8202628500500007920262850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 162000.002gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência 36 meses a partir da publicação. rd 15 (sei 48561260). custeio. .............................. proc. 202300010023436,herso-ipgse,rep. custeio tc nº 101/2024 (sei nº 64030939),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93287072. . valor pago..............r$ 162.000,00. . programa faec,sindrome respiratória aguda grave,portaria portaria gm/ms 11.430/2026- r$ 162.000,00. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2026 (93287072).instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse2026552026-08-04agosto8202628500550008620262850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0001-51 362.7017recolhimento do irrf da nota fiscal nº 135, à empresa elógica processamento de dados ltda, cnpj: 11.376.753/0001-12, referente prestação de solução para gestão de contratos do sistema financeiro de habitação - sfh controle e administração do fundo de compensações de variações salariais - fcvs e gestão de financiamentos de créditos imobiliários oriundos de recursos próprios, no modelo software as a service saas (software como serviço), serviços de implantação, migração de dados, manutenção e suporte, período de apuração de junho/2026, contrato n° 108/2024 - (66427064). relatório 2672/26/cooinsp. 202500031001064.elogica processamento de dados ltda202652026-08-17agosto8202643620050007620264362agencia goiana de habitacao s/a11.376.753/0001-12 254532.821folha julho/2026 - inss - (empregado)instituto nacional do seguro social2026502026-08-18agosto8202617010500044820261701gabinete do secretário de estado da economia29.979.036/0064-24 269.135fes da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026. ipof: 2026400100369 gecsecretaria-geral de governo202622026-08-27agosto8202640010020044120264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 0.003pdf: 2025290100374 37-iss............4.022,67 wdrmart servicos e engenharia ltda2026462026-08-12agosto8202629010460000120262901gabinete do secretário da segurança pública32.575.001/0001-50 17.3414valor que se paga referente a contratação da empresa redemob consórcio, cnpj º 10.636.142/0001-01, para o fornecimento de créditos de viagem (vale-transporte), justifica-se pela necessidade de atender às necessidades de deslocamento de casa para o trabalho e do trabalho para casa dos servidores lotados na fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, de acordo com o preceituado na lei estadual nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 079/93 e 7.748/12. **pagamento boleto nº 13043858 - referencia agosto 2026**.redemob consorcio202652026-08-27agosto8202631610050001120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg10.636.142/0001-01 12234.371processo sei nº 202600010056567 - mc . aquisição de compra arp de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica-ceaf. arp nº 120/2025. pregão nº 198/2025 vigência da arp: 30/09/2025 a 01/10/2026. processo nº 202600010056567. autorização (93464414). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 123/2026 (93465881) . retenção de ir . dare nº 12100002624302882 . nota: 37046 emissão: 12/08/2026 valor: r$ 12.234,37 .cm hospitalar s a20262192026-08-21agosto8202628502190001620262850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0039-20 1519.461folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, funcam - faltas.delegacia-geral da policia civil202642026-08-27agosto8202629040040000620262904polícia civil37.014.123/0001-91 0.001pagamento das gratificações do tfvs, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: pfvs - piso fixo de vigilância em saúde - pt/gm/ms n.º 6527, de 07/01/2025.secretaria de estado da saude20261282026-08-27agosto8202628501280002420262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 284514.723pagamento do liquido da nf 4. sistema de videomonitoramento com inteligência artificial nas localidades do entorno do df, goiânia (região da 44) e cidade de goiás, para disponibilização de dados, imagens e recursos nos cciics (centro integrado de inteligência, comando e controle) de goiânia, águas lindas, formosa, luziânia e goiás, inclui treinamento e capacitação e integrações da solução de videomonitoramento com inteligência artificial junto aos sistemas e bancos de dados, período de 60 meses. sub-rogaçâo lei 24.331/2026.consorcio goias da paz2026702026-08-19agosto8202631010700000120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação63.418.898/0001-32 108.0014pagamento do irrf retido sobre a nf 131768, emitida em 27/04/2026 no valor original de r$9.000,00, referente ao complemento de preço da nf 103473, tendo como favorecido xcmg brasil industria ltda., cnpj n. 14.707.364/0001-10, referente ao convênio nº 947061/2023 celebrado entra o ministério da integração e do desenvolvimento regional - midr e a seinfra, com a finalidade de aquisição de patrulhas mecanizadas. sei 202520920001266. dare nº 12100002621201019. valor da nf 131768: r$9.000,00. valor irrf retido: r$108,00.xcmg brasil industria ltda2026332026-08-07agosto8202643010330000220264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura14.707.364/0001-10 134808.1114proc.202400010056756 - ebd . prorrogação do contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27. aluguel . rd n° 23/2024 - ses/suvisa (sei 63149296). ipof: 2024285002666 . aluguel/julho/26.....134.808,11 . total a pagar: 134.808,11cis participacao e investimentos ltda2026962026-08-07agosto8202628500960000120262850fundo estadual de saúde - fes18.917.343/0001-80 9000.007pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº123/2025 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . auxílio financeiro nutricional. 07/2026.lar sao vicente de paulo-lsvp2026352026-08-07agosto8202630010350026120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.738.830/0001-83 566.991pagamento relativo ao i.n.s.s - empregador - contribuição patronal da folha de pessoal desta agência mês de julho - 2026. complemento.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202612026-08-18agosto8202618630010021120261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 1160000.004- desembolso financeiro da 7ª parcela do termo de colaboração 2 (sei nº 8135 5883), firmado entre a secretaria de estado de indústria, comércio e serviço s - sic e a fundação cultural e de fomento à pesquisa, ensino, extensão e in ovação - fadex, para a gestão do empreendimento público identificado como me rcadão goiano de águas lindas de goiás, referente ao mês de junho de 2026.fundacao cultural e de fomento a pesquisa ensino extensao e inovacao fadex2026192026-08-10agosto8202633510190000120263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir07.501.328/0001-30 1076.0051capg - restituição do fundo rotativo pagamento nº 23/2026 - 202600020001660universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-28agosto8202640620100002020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 0.5931pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf com o 1º termo de apostilamento para o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de julho/2026, relativo a unidade consumidora abaixo relacionada: . - unidade consumidora 881.148.012-76, fazenda da serra nº 0 qd lt zona rural , jaragua/go, conforme fatura 201153057; . valor da ordem de pagamento r$0,59. . ipof 2026215300007. . processo de pagamento 202400017004000.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-08-26agosto8202621530170006120262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 280.0050"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rosana dos santos teles dourado monteiro - cpf nº 964.792.211-68, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006069862. . - reclamante: luciano ferreira luz; - titular da conta: luciano ferreira luz; - cpf/cnpj titular da conta: 600.283.781-72; - banco: 237 - bradesco; - agência: 0250; - conta: 18.511-6; - processo judicial: 5439936-57.2026.8.09.0093; - parcelas: 1 de 12; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao20261372026-08-07agosto8202624011370018520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 359983.6812valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 20ª medição do contrato nº 92/2024, referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 02. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036007552, nf-66.tjw consultoria projetos e servicos ltda2026452026-08-07agosto8202643610450000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.365.763/0001-00 2058105.783pagamento do líquido da 39ª medição com reajuste do contrato 12/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17). relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011150, nf nº 1863, 1864 e 1865 líquido.rodocon construcoes rodoviarias ltda2026452026-08-07agosto8202643610450005820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.090.575/0001-03 3397.6111pagamento líquido à empresa única construtora e incorporadora ltda referente a execução de: passarela de acesso; implantação bloco a; biblioteca; laboratório; de salas de aula; sanitários; quadra de esportes; no colégio estadual jardim primavera, no município de anápolis – go, conforme contrato nº 225/2025. nf 38 r$ 3.778,44 - 2ª medição do 1º aditivo inss: r$ 146,57 (1.332,45*11%) issqn: r$ 188,92 (3.778,44*5%) i.r. r$ 45,34 (3.778,44*1,2%) valor líquido r$ 3.397,61 . conforme despacho nº 3426/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006120519 pdf: 2026240101531 e 2026240101311 cno: 90.026.12858/74 cod. pagto: 26 . isabelunica construtora e incorporadora ltda2026302026-08-26agosto8202624010300002520262401gabinete do secretário de estado da educação16.422.839/0001-58 11415.7111pagamento de irrf da 29ª medição do contrato 31/2024, referente a execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei 202600036013667, nf nº 1077 irrf.simemp servicos tecnicos e obras ltda202662026-08-26agosto8202643610060003720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra09.237.296/0001-33 11551.843retenção issqn 5% de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora. . ...nf263 231.036,91 ...processo 202600006025715 ...código fundeb 26 . auréliomarsou engenharia ltda20263732026-08-19agosto8202624013730000420262401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 55499.3014ipof 2025295000069 244-07/26 liq .............. r$ 55.499,30 mpvavhf fisioterapia ltda2026262026-08-26agosto8202529500260000820252950fundo estadual de segurança pública - funesp31.098.341/0001-75 53511.1515pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada para utilização de cão media dor” como um instrumento facilitador no proces so de aprendizagem dos estudantes com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista matriculado no atendimento educacional especializado - aee, com duração de 24 (vinte e quatro) meses. processo sei 202500006106268 pdf 2025240101680, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 16 data de emissão: 04/08/2026 - referência: 60 visitas - julho/2026 - vl. total dos serviços r$ 59.325,00 - valor líquido r$ 53.511,15 .. fundeb: 25 - outros serviços de manutenção das escolas da educação básica dados bancáiors: banco 403 - cora scfi ag: 0001 conta: 5831999-0 ..centro universal de referencia em assistencia animal20262202026-08-11agosto8202624012200000620262401gabinete do secretário de estado da educação59.162.466/0001-36 18095.842folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: adicionais diversossecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202612026-08-28agosto8202632010010019620263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 5924.3570pagamento do inss da nf 543, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).engix construcoes e servicos ltda2026432026-08-18agosto8202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 5588.011pagamento da nota fiscal nº 248, à empresa audimec auditores independentes s/s, referente parcela 01/12 relativo a prestação de serviços de auditoria independente, sobre as demonstrações financeiras da agência goiana de habitação - agehab. conforme 4º termo aditivo (90905980) do contrato nº 030/2023 (93439311) apostila nº 74/2026 (93439571) errata (93439657), relatório 2832/26/cooinsp. 202600031006565.audimec - auditores independentes s s202652026-08-05agosto8202643620050014920264362agencia goiana de habitacao s/a11.254.307/0001-35 1767.59146refere-se ao pagamento do iss:ateste-89897850 sei. contb:90191067 202600025039176 nfag 327 r$ 44,28 (ei mídias nfvc 60 r$ ) 202600025039176 nfag 354 r$ 210,5 (ei mídias nfvc 61 r$ ) 202600025039176 nfag 374 r$ 210,5 (ei mídias nfvc 62 r$ ) 202600025039176 nfag 385 r$ 19,31 (televisão anhanguera jataí nfvc 285 r$ ) 202600025039176 nfag 393 r$ 37,5 (site plural notícias nfvc 1256 r$ ) 202600025039176 nfag 396 r$ 37,5 (site revista factual nfvc 51 r$ ) 202600025039176 nfag 394 r$ 45 (blog do badinho nfvc 891 r$ ) 202600025039176 nfag 397 r$ 37,5 (portal panorama pn7 jatai nfvc 931 r$ ) 202600025039176 nfag 398 r$ 75 (programa politheia nfvc 105 r$ 160) 202600025039176 nfag 399 r$ 75 (programa capital esportes nfvc 25 r$ 160) 202600025039176 nfag 400 r$ 112,5 (tvt promoções e publicidade nfvc 49 r$ 300) 202600025039176 nfag 401 r$ 30 (programa coração de pescador nfvc 1498 r$ ) 202600025039176 nfag 402 r$ 45 (programa na marca do penalty nfvc 126 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mene e portella publicidade ltda2026382026-08-03agosto8202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 210138.951pdf: 2025290600148 . nome beneficiário: celg distribuicao s a - celg d objeto: fornecimento de energia eletrica. valor líquido restante. . fatura..........unidade.............ref.................valor 7840411.........63222...............06/26..........210.138,95 . ipnmequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-08-12agosto8202629060070018520262906diretoria-geral de policia penal01.543.032/0001-04 9943.507pagamento da prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, comm ão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidadesd a abc quanto aos serviços de motoboy, no per. julho/2026, conforme nf 0130 e mitida em 10/08/2026 - devidamente atestada pelo gestorcooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202662026-08-14agosto8202612610060004620261261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09 45000.002"agosto/2026 - serviço de treinamento -rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: faec - pmae - portaria 2606/2024."secretaria de estado da saude2026342026-08-28agosto8202628500340003520262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 5355.007pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 144/2021, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.centro de orienta o reab e assistencia ao encefalopata2026352026-08-07agosto8202630010350042720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.103.480/0001-89 1013.842. processo 202600010002887-vpo . agosto/2026 - consignação - pensão alimentícia; consignação - empréstimos financeiros; funcam; protege; fes - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.secretaria de estado da saude202672026-08-28agosto8202628500070002920262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 550.001processo - 202600010058974 - clo . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente isaque borges da silva. processo 202600010058974. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 54065/2026 (sei 93220988). valor: r$ 550,00.lenize de sara da silva2026692026-08-04agosto8202628500690051620262850fundo estadual de saúde - fes***.148.601-** 10119.8831ordem de pagamento mensal referente à prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, no período de 01/01/2026 a 14/08/2026, conforme contrato nº 35/2024/seds. refere- se ao inss do mês 06/2026. nf 724 - r$ 2.381,72 nf 725 - r$ 1.622,02 nf 726 - r$ 1366,46 nf 727 - r$ 1.658,326 nf 728 - r$ 1.572,59 nf 729 - r$ 1.518,73samma servicos ltda202662026-08-13agosto8202630520060002720263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52 54972.01105pagamento de honorários periciais responsabilidade de beneficiários da justiça gratuita, conforme decretos judiciário 1.068/2021; 1.194/2022 e 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj, assim como decisão proferida em cada processo judicial, processos abaixo: processo sei proc. judicial 202600004036216 5425520-82.2023.8.09.0160 202600004036210 5494029-10.2023.8.09.0146 202600004036202 5579365-05.2025.8.09.0051 202600004036195 5366586-98.2020.8.09.0011 202600004036154 5397443-09.2025.8.09.0123 202600004036151 5175573-34.2025.8.09.0011 202600004036143 5656059-90.2025.8.09.0123 202600004036139 5090209-31.2018.8.09.0079 202600004036137 5397401-57.2025.8.09.0123 202600004036131 5147885-05.2022.8.09.0011 202600004036130 0017633-36.2013.8.09.0036 202600004036127 5405688-09.2025.8.09.0123 202600004036124 5397462-15.2025.8.09.0123 202600004036122 5405686-39.2025.8.09.0123 202600004036097 5722898-22.2025.8.09.0051 202600004006923 5495390-70.2018.8.09.0006 202600004036088 5716020-05.2025.8.09.0044 202600004036086 5093341-55.2025.8.09.0175 202600004036081 5685400-80.2023.8.09.0011 202600004036077 5515898-17.2021.8.09.0011 202600004035891 5882156-45.2025.8.09.0091 202600004035882 5802345-36.2025.8.09.0091 202600004035879 5541662-40.2025.8.09.0051 202600004035878 5802239-74.2025.8.09.0091 202600004035874 5802367-94.2025.8.09.0091tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-14agosto8202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 1915.221pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. ânderson de souza cruz, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.anderson de souza cruz2026262026-08-14agosto8202621530260042520262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.941.281-** 367.9615recolhimento do irrf da nota fiscal nº 640 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município caturaí - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 76/2025 (id. 89005467). relatório 2684/26/cooinsp. 202600031005959.senha engenharia s c2026172026-08-18agosto8202643620170008820264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 115.003pagamento de diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, subsecretaria de biodiversidade, unidades de conservação e segurança hídrica, subsecretaria de planejamento, gestão ambiental e desenvolvimento sustentável e superintendência de gestão integrada, para viagens à trabalho dentro do estado de goiás, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações. . ipof 2026215300383. . valor da ordem de pagamento ............................ r$ 115,00fundo estadual do meio ambiente2026592026-08-13agosto8202621530590005920262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.037.124/0001-04 1343875.568principal da parcela nº 138/216 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 12213611019 bndes/proinvest, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 522/2026-gdpr de 11/08/2026. obs.: quitar boleto anexado.banco nacional do desenvolv economico e social - bndes2026122026-08-14agosto8202617020120000120261702encargos financeiros do estado33.657.248/0001-89 8531.153pagamento do líquido da nota fiscal nº 27479686 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4614.viviane custodio de freitas2026602026-08-03agosto8202532010600067520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.441.371-** 0.0015. irrf da nota fiscal nº 442, de contratação de empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. . bsamaas servicos ltda2026552026-08-19agosto8202617010550002220261701gabinete do secretário de estado da economia41.938.735/0001-48 1521.617valor destinado a cobrir despesa com a 6ª medição do contrato nº 46/2025, referente aos serviços de telefonia fixa para atender as necessidades da goinfra. relativo ao período de maio/2026, pdf 2024436101464, processo de pagamento do sei nº 202600036013942 fatura 260522002590 liquidoclaro s a202662026-08-20agosto8202643610060002320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra40.432.544/0001-47 3628.692valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 3ª medição do contrato nº 67/2026, referente a implantação de uma ponte, com 19 metros de extensão, na rodovia go-338, trecho: entr. go-439 (hidrolina) / entr. go-154 (luzelândia), no município de pilar de goiás, estado de goiás, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036012328, nf-293.primor engenharia ltda2026732026-08-04agosto8202643610730003420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27 86348.8638pagamento do irrf retido da nf 1566 emitida em 03/08/2026,referente a prestação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos, estruturas e materiais para a realização do evento transferência da capital e entrega da comenda, no dia 20 e 21 de julho de 2026, no valor de r$ 86.348,86 (total geral da nf r$ 1.798.934,60)processo: 202500005021926 ipof: 2025400100321. jccr.pazini empreendimentos e negocios ltda202672026-08-15agosto8202640010070013120264001gab. da secretaria geral de governo03.611.949/0001-16 8022.454pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026. . liquido - rpps - agosto/2026 . 08/2026 3.3.90.08.15 - valor: r$ 200,00 08/2026 3.3.90.46.01 - valor: r$ 72.883,84 08/2026 3.3.90.93.21 - valor: r$ 37.438,09 08/2026 3.3.90.93.22 - valor: r$ 8.022,45 08/2026 3.3.90.93.26 - valor: r$ 2.023,12secretaria de estado de desenvolvimento social202652026-08-28agosto8202630010050006620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 328.684.processo 202600010049002 - lvc. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, em câmaras conservadoras, com fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-las em perfeito estado de funcionamento. sislog 107907. vigência 12(doze) meses. pregão n° 257/2025. . pagamento ir da nf 560, emitida em 11/08/2026 - r$ 328,68. ref.: maio/2026. . dare: nº 12100002624303112mega soluções científicas e locação ltda2026102026-08-21agosto8202628500100000820262850fundo estadual de saúde - fes12.086.330/0001-20 4528.067apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 4.528,06(quatro mil quinhentos e vinte e oito reais e seis centavos), conforme fatura nº 199239267(sei93342432), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 2ºbbm/cbmgo. pdf n° 2026290300010. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 199239267 4.528,06 23/07/2026 07/2026 3.649.143.012-28 valor total ...................................................r$ 4.528,06equatorial goias distribuidora de energia s a202672026-08-11agosto8202629030070001120262903corpo de bombeiros militar01.543.032/0001-04 42963.8418pagamento de iss da 15ª medição com reajuste, do contrato nº 048/2025/goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202500036006436, nf nº 375 iss.stcp engenharia de projetos ltda2026162026-08-25agosto8202643610160000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra81.188.542/0001-31 75593.451pagamento relativo ao i.n.s.s. - empregado - desc. - da folha de pessoal desta agência mês de julho - 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202612026-08-18agosto8202618630010020020261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 1469.0411pagamento de irrf da empresa engecom construtora eireli - me, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa, conforme despach o nº 3226/2026/seduc/coordastec-16768 (94040674). . .nf 228...r$ 146.904,12 inss r$ 9.695,67 issqn r$ 7.345,21 irrf r$ 1.762,84 líq. r$ 128.097,40 . ..ipof.....2026240102152 ..processos: 202400006019613 / 202500006146424 . dalcy.engecom construtora eireli - me20263482026-08-10agosto8202624013480000120262401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 300343.796- pagamento da folha de agosto/2026 - (cartorários) - pagamento feito através da dare para o fundo de previdência. - smmsecretaria de estado da economia202632026-08-28agosto8202617040030009620261704encargos especiais01.409.655/0001-80 612274.841pagamento da bolsa estágio aos estagiários de pós-graduação, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento. * mês de referência: agosto/2026procuradoria geral do estado202652026-08-28agosto8202614510050013220261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11 142516.131valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. líquido (regime geral). auxílio alimentaçãouniversidade estadual de goias - ueg202692026-08-28agosto8202640620090003620264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 55245.128parcela nº 157/240 do parcelamento de débitos existentes no processo nº 10120-727747/2013-29, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep da secretaria de estado da economia - cnpj nº 01.409.655/0001-80, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 565/2026-gdpr de 24/08/2026. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.ministerio da fazenda2026412026-08-26agosto8202617020410000220261702encargos financeiros do estado00.394.460/0161-45 943.6613irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em julho/2026, conforme despacho nº 1370/2026-gear de 18/08/2026.itau unibanco s a202672026-08-26agosto8202617040070003920261704encargos especiais60.701.190/0001-04 170800.008pagamento bolsas de iniciação científica (bic), referente ao mês de agosto/2026, conforme atestado nº 15/2026 - sei 94575618.universidade estadual de goias - ueg2026282026-08-26agosto8202640620280001320264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 7000.001pagamento com despesas com fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo regional - caser de itumbiara-go, criado pela lei estadual n°20.983/21 e instruído inicialmente pelo processo sei nº 202010319002201 referente ao exercício de 2026. . cheque aaa0000116 - r$ 7.000,00 - parcialfundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202662026-08-11agosto8202630520060008920263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 1501.352valor destinado a cobrir despesas da 1ª medição (zerada) e 2ª medição, do contrato nº 105/2026/goinfra, referente a execução da obra de recuperação e reabilitação da obra de arte especial sobre o rio paranaíba, na rodovia go-139, trecho: corumbaíba - divisa go/mg, denominada ponte quincas mariano, extensão 1.153 metros, neste estado, relativo ao período o de junho/2026, pdf 2025436101450, processo de pagamento sei nº 202600036011750. nf 212.irrfvereda engenharia ltda2026792026-08-20agosto8202643610790000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra22.544.134/0001-06 52641.001valor que se paga referente a concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública secti/fapeg nº 05/2026 - programa goiás pelo mundo - mestrado internacional.marco aurelio santos cordeiro2026252026-08-19agosto8202631610250007620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.181.041-** 86.106202600025075198 - fornecimento de copos descartáveis 100 unidades nf 5574 irrf ref 05/2026 - atesto-94018914 mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995ns distribuidora ltda2026182026-08-11agosto8202629610180009520262961departamento estadual de trânsito - detran35.556.376/0001-61 450.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia2026352026-08-11agosto8202630010350058720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.199.974/0003-33 7682.994op trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de agosto de 2026. férias abono clt.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202612026-08-27agosto8202631610010014320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 950.002pagamento processo 202600010062102.gslorena oliveira simoes2026692026-08-20agosto8202628500690054520262850fundo estadual de saúde - fes***.532.851-** 21717.4314pagamento ao credor acima, referente ao 9º termo de apostilamento ao con trato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob jeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre taria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia, pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318 .. - despacho nº 7586/2026/seduc/gefop-11159 - referencia: julho/2026 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.882 - valor total mensal mensal: r$ 370.857,80 .. ** modalidade de ensino: 366 - eja - valor parcial: r$ 22.251,47 - valor líquido r$ 21.717,43 ..redemob consorcio20262092026-08-04agosto8202624012090001220262401gabinete do secretário de estado da educação10.636.142/0001-01 8713.332pagamento de nf n° 27748858 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6291.veronica ferreira de araujo silva2026602026-08-31agosto8202532010600113020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.408.511-** 3331.6011202200025080929-pagamento nf 379767 - 07/2026 - fornecemintos de oleos e lubirificantes para frotadetran.ateste 94240327 - contabil 94340756. *** depositar na conta : 001 - banco do brasil agencia: 2857 - conta corrente 0000861510 - cnpj:05.340.639/0001-30prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp2026182026-08-20agosto8202629610180005520262961departamento estadual de trânsito - detran05.340.639/0001-30 5600.001processo sei nº 202600010059972 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente fabiane dos santos aranha. processo 202600010059972. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 55016 (93364107). . valor: r$ 5.600,00 .fabiane dos santos aranha2026692026-08-05agosto8202628500690052620262850fundo estadual de saúde - fes***.780.681-** 1714.2124terceiro termo aditivo ao contrato nº 45/2023, com a finalidade de prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e peças originais, para a plataforma e os elevadores do centro cultural oscar niemeyer (ccon). nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 795-liquido-07/2026 3.3.90.39.15 05/08/2026 03/08/2026 1.714,21 1.714,21 total a pagar: 1.714,21empresa brasileira de elevadores ltda202612026-08-10agosto8202642010010001820264201gabinete do secretário de estado da retomada23.982.490/0001-74 2815.80104fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt. . proc.: 202600010040804 - lvc. nf 497, emitida em 29/05/2026 - r$ 2.815,80. evento: fórum ses e parceiros privados - 2026, realizado dia 25 de maio de 2026, no auditório da escola de saúde de goiás.doranice distribuidora ltda2026102026-08-21agosto8202628500100000420262850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 8009.986pagamento da nota fiscal nº 398 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente reajuste relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município faina-go, correspondente ao período de outubro/2025; novembro/2025; dezembro/2025; janeiro/2026; fevereiro/2026; março/2026, conforme contrato nº 97/2024 (id. 84745909) e relatório nº 3014/2025 agehab/cooinsp. sei 202600031000165.rta engenheiros consultores ltda2026172026-08-21agosto8202643620170012420264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 5865.681202500025143217 - atualização financeira incidente sobre notas fiscais do contrato nº 031/2021 (80183457), em razão de atraso no respectivo adimplemento, referente ao contrato da empresa trivale administração ltda, cujo objeto é a prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível. atesto (93790446)trivale instituicao de pagamento ltda2026182026-08-20agosto8202629610180016720262961departamento estadual de trânsito - detran00.604.122/0001-97 7861.822pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27649065 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3562.lourdes gonzaga da silva rodrigues2026602026-08-14agosto8202532010600005420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.975.401-** 17737.0415202000025067833 refere-se ao pagamento do iss: nf 162 ref 06/2026 r$ 17.737,04 (93564706)(93607636) atestes. pagamento on linepremium comercio e servicos ltda2026182026-08-04agosto8202629610180015520262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 112.4820op despesa com o 5º termo de apostilamento ao contrato nº 002/2021 para repactuação do contrato com a empresa office segurança eireli, pela prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários. período de 01/01/2026 a 24/06/2026, conforme despacho nº 45/2026/fapeg/gealsl e requisição de despesa n° 5/2026 - fapeg/gealsl. * pagamento complementar de inss da nota fiscal nº 1129 - mês de junho/2026.office seguranca ltda epp202662026-08-19agosto8202631610060006120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg24.610.153/0001-19 4951.748apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 4.951,74(quatro mil novecentos e cinquenta e um reais e setenta e quatro centavos), conforme fatura nº 203719554(sei94428608), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do 2ºbbm/cbmgo. pdf n° 2026290300010. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 203719554 4.951,74 24/08/2026 08/2026 3.649.143.012-28 valor total ....................................................r$ 4.951,74equatorial goias distribuidora de energia s a202672026-08-19agosto8202629030070001120262903corpo de bombeiros militar01.543.032/0001-04 206.2487pagamento a favor da presta servicos tecnicos ltda-epp, referente ao valor líquido da restituição do issqn, pago pela empresa, da nota fiscal n° 1008 dos serviços de prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, no período de junho/25. pdf:2024180100635. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202672026-08-10agosto8202518010070017920251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 2157.994"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) soneide maria silva rios - cpf nº 629.074.921-87, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006055344. . - reclamante: josé cunha nascimento; - processo judicial: 0010541-14.2024.5.18.0006; - parcelas: 3 de 14; - i.d. depósito: 032555001322608055. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-08-07agosto8202624011370018520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 26749.35121despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj ocd – honorarios periciais – justiça gratuita – 15 processos – vl 26.749,35 - cmdf 482 (data 20 08 2026) – dcw processo sei proc. judicial valor id_deposito 202600004048849 5177324-96.2026.8.09.0051 2.545,50 040253500242608197 202600004048846 6065409-59.2025.8.09.0051 2.063,90 040253500252608190 202600004048810 5585326-68.2024.8.09.0177 2.545,50 040486900012608198 202600004048823 6015047-72.2025.8.09.0174 1.778,70 040313600022608190 202600004048772 5702876-26.2024.8.09.0164 2.958,25 040422200022608197 202600004048736 5327011-69.2026.8.09.0174 877,50 040313600032608192 202600004048730 6060271-32.2025.8.09.0142 509,10 040125400012608192 202600004048726 5771431-12.2025.8.09.0051 2.063,90 040253500272608195 202600004048711 6149821-54.2024.8.09.0051 2.063,90 040253500282608198 202600004048704 5331819-20.2026.8.09.0174 877,50 040313600042608195 202600004048218 5425329-08.2026.8.09.0168 1.521,30 040305200012608198 202600004048212 5880173-89.2024.8.09.0044 2.545,50 040079100012608194 202600004048205 5425265-95.2026.8.09.0168 1.521,30 040305200022608190 202600004048171 5344400-28.2025.8.09.0166 877,50 040124000022608194 202600004048161 5813572-46.2025.8.09.0051 2.000,00 040253500292608190tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-24agosto8202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 705.3016pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipa mentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 15039 e ipof 2024215300082. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 705,30. . processo de pagamento 202400017008983. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-08-10agosto8202621530610002020262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 45664.5010202300010033413 – ejsa . 3º termo aditivo. prestação de serviço de administração de contas de terceiros - act, a qual se dará pelo de monitoramento dos recursos transferidos nas contas correntes dos parceiros privados que contratem com a secretaria de estado da saúde, com vistas à implementação das medidas previstas na portaria 994 (45014069), de 22 de fevereiro de 2023. ratificação da declaração de inexigibilidade de licitação nº 150/2023. contrato nº 85/2023 (sei nº 53719822). vigência 16/11/2025 a 16/11/2027. . ipof 2025285002378 . pagamento conforme ofício nº 187/2026 – ag. governo do estado de goiás, período 14/06/2026 a 13/07/2026. (sei 93561305). . 1. manutenção de contas do contrato: valor unitário.................................... r$ 1.376,10 quantidade de oss com contas abertas: 32 valor................................................. r$ 44.035,20 . 2. manutenção de contas do contrato - entidades predecessoras: valor unitário....................................r$ 1.376,10 quantidade de oss com contas abertas: 3 valor.............................................r$ 4.128,30 . total.............................................r$ 48.163,50 . valor líquido pago com dedução do ir..............r$ 47.007,58 . obs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle. .caixa economica federal - cef2026512026-08-21agosto8202628500510000220262850fundo estadual de saúde - fes00.360.305/0001-04 26.201pagto folha sal. dos servidores da secom - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil - agosto/2026plano goias seguro202612026-08-28agosto8202612010010024320261201gabinete da secretaria de estado de comunicação48.307.647/0001-97 268.189prorrogação da vigência do contrato nº 25/2022-pge (000035728543), com empresa especializada para a prestação do serviço telefônico fixo comutado (stfc), linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. * * unidade em brasília. * * fatura 2608.000019375 liq - ref. valor líquido – julho/2026 - período: 18/06/2026 a 17/07/2026oi s a - em recuperacao judicial202662026-08-04agosto8202614010060004420261401gabinete do procurador geral do estado76.535.764/0001-43 2257.508pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 77/2020, durante o exercício financeiro de 2026. . ref julho/2026 - auxílio nutricionalcentro de reabilitacao sao paulo apostolo crespa2026352026-08-10agosto8202630010350044120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.682.475/0001-78 16305.673parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 705 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município adelândia - go, correspondente ao período de10 a 31/05/2026, conforme contrato nº 58/2025 (id. 89389217) e relatório 2906 - relatório de inspeção agehab/cooinsp. sei 202600031005011.senha engenharia s c2026172026-08-07agosto8202643620170013320264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 4500.001processo 202600010063188 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente guilherme moura oliveira. período de 01 a 31 de julho de 2026, processo 202600010063188, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 58003/2026/ses (sei 93803485). . valor a pagar: r$ 4.500,00francisca amanda moura silva2026692026-08-21agosto8202628500690057220262850fundo estadual de saúde - fes***.613.983-** 383920.7621liquido - prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em julho/2026, conforme nota fiscal nº 297 emitida em 29/07/2026, devidamente atestada através do despacho nº 506/2026-gdpr de 03/08/2026.agencia goiana de habitacao s a202682026-08-14agosto8202617040080000120261704encargos especiais01.274.240/0001-47 142305.466valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. líquido (regime geral). vencimentos salários ativosuniversidade estadual de goias - ueg202642026-08-28agosto8202640620040032520264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 601887.485processo 202600010056304 - ejsa . contrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. rd 163/2023 (sei 75686346). vigência 15/07/2025 a 15/07/2026. recurso federal do fundo de ações e compensações estratégicas faec nefrologia. . . pagamento conforme despacho 218 (93313469) e despacho 1920 (93475490). . climer/faec/mai/26 . total a pagar: 601.887,48 .climer - clinica medica do rim ltda - me2026382026-08-07agosto8202628500380000220262850fundo estadual de saúde - fes11.338.609/0001-91 6.255pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - agosto/2026secretaria de estado de comunicacao202612026-08-28agosto8202612010010024120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 588.482processo pgto 202600010040626 - mmrm . aquisição de inscrições para participação no evento 13º contratos week nos dias 10 a 14 de agosto de 2026, sislog 121392, inexigibilidade nº 54/2026, os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento "informações para nota de empenho (405642)" que deverá ser entregue juntamente com a nota de empenho. o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei 14.133/2021 e do inciso ix, art.7º do dec. est. 10.207/2023. . nota: 1235 - ir . emissão: 17/08/2026 . valor: r$ 588,48 . dare: nº 12100002624303730instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda20261892026-08-28agosto8202628501890002020262850fundo estadual de saúde - fes10.498.974/0002-81 23549.9220. *ipof 2025170100219* . *processo de execução: 202500004028685* . recolhimento de inss, relativo ao pagamento do contrato nº. 010/2025, referente a prestação de serviços terceirizados de chapa (movimentador de mercadorias) e jardineiro (lote 02), e de copeira, garçom, recepcionista, porteiro e controlador de estacionamento (lote 03), com fornecimento de mão de obra, todos os materiais de consumo, equipamentos e ferramentas, uniformes e epis necessários, a serem executados nas diversas unidades da secretaria de estado da economia, de acordo com as especificações estabelecidas no edital e seus anexos, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de julho/2026. notas fiscais nº.: 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419 e 420. . jcp .impax solutions solucoes e tecnologia2026552026-08-31agosto8202617010550027620261701gabinete do secretário de estado da economia40.456.101/0001-96 1760.001despesa referente ao contrato nº 25/2026, destinada à aquisição de produtos e materiais de limpeza,copa e cozinha, bem como de itens para manutenção de jardins, visando à higienização, conservação e manutenção das sedes adminis trativa e operacional, com previsão de consumo para o período de 12 (doze) meses. (contratação sislog nº 115814 - processo nº 202500005025045), (pregão eletrônico nº 13/2026) (fornecedor: vic distribuidora e serviços ltda). - nota: 668 3.3.90.30.16 24/08/2026 24/08/2026 1.760,00 1.760,00 668 3.3.90.30.34 24/08/2026 24/08/2026 340,00 340,00 - total..........r$ 2.100,00vic distribuidora e servicos ltda2026102026-08-28agosto8202640930100054820264093metrobus transporte coletivo s/a45.282.447/0001-39 247.0017pagamento da taxa de outorga de uso de recursos hídricos – torh, relativa à outorga de captação de águas subterrâneas, destinada ao prosseguimento das providências relacionadas à regularização ambiental da unidade universitária de itumbiara, conforme atestado nº 8/2026 - sei 94882906.universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-28agosto8202640620100000820264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1200.576recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente as despesas com procedimento administrativo destinado à aquisição de material de consumo, com o objetivo de atender às demandas da superintendên cia de desporto educacional, arte e educação, no âmbito dos eventos programa dos para o exercício de 2026, por meio de ata de registro de preços gerencia da por esta pasta. pdf: 2026240101125 processo nº 202600006040819, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.002.670 data de emissão: 17/08/2026 - referência: 3.900 unds. bussolas esportivas / 750 unds bolas futsal / 410 unds. peteca de badminton - valor total r$ 100.047,50 ** irrf 1.200,57 ..industria de bolas tita ltda20262212026-08-28agosto8202624012210000320262401gabinete do secretário de estado da educação17.952.607/0001-74 8980.381destina-se ao pagamento do auxílio funeral à jussara miranda sobrinho rodrigues, cpf: 302.995.601-63, no valor total de r$ 8.980,38 (oito mil, novecentos e oitenta reais e trinta e oito centavos). referente ao falecimento do tenente da reserva ismael ribeiro rodrigues rg 00.223.jussara miranda sobrinho rodrigues202652026-08-28agosto8202629030050003720262903corpo de bombeiros militar***.995.601-** 5830.9413. ipof 2025170100045. - pagamento do contrato de locação de imóvel situado na avenida manoel monteiro nº 208 esquina com a rua das nações unidas edifício bianco karrara 2º andar, sala 302, bairro jardim salvador - trindade-go, queabriga a agencia fazendária especial de trindade,conforme documentação anexa ao processo. . - julho/2026....total r$ 6.124,94 ....líquido r$ 5.830,94....ir r$ 294,00. . ejs .guilarducci porfirio representacao e comercio ltda2026552026-08-10agosto8202617010550008920261701gabinete do secretário de estado da economia46.069.586/0001-41 228620.155valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 21ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei nº 202600036013462, nf-141.humberto santana - engenheiros construtores ltda2026502026-08-27agosto8202643610500000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 6457.911pagamento do líquido da nota fiscal nº 27766170 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5596elias de souza2026112026-08-07agosto8202532010110133020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.935.621-** 12471.4211proc.: 202400010070036 -lvc. . adesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - saddo pernambuco, cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de outsourcing de impressão. ipof: 2024285002550. rd n° 7/2024 - ses/getec. vigilância em saúde - portaria 6527/2025. . nf: 429418.....valor líq parcial 03: r$ 12.471,42 - referência: junho/2026simpress comercio locacao e servicos s a2026142026-08-14agosto8202628500140002720262850fundo estadual de saúde - fes07.432.517/0001-07 168.47672º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada. a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas. a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1275-diariasjuniirrf 3.3.90.37.01 14/08/2026 04/08/2026 168,47 168,47 total a pagar: 168,47vencedora administradora de serviços202612026-08-19agosto8202642010010010020264201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 2245804.7676º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480. . programas federais: procedimentos do mac - portaria 10.146/26 . repasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - parcial agosto/26 (93335395) custeio………….r$ 2.245.804,76imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026552026-08-04agosto8202628500550000320262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 10000.0042ucer - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13-14/2026 - 202600020000401universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-07agosto8202640620100006520264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 75.9045ipof: 2025160100098 - processo: 202300005027501 pagamento referente ao segundo termo aditivo ao contrato nº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. silog 102277. conforme dados á saber: - nota fiscal: 1033, emissão: 05/08/2026, atestado: 10/08/2026, valor: r$ 75,90 - irlider taxi aereo s a202672026-08-19agosto8202616010070007620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.162.579/0001-91 4768.228despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(agosto/2026). (..........>>> ploa/2026 <<<..........).kamila souza vieira nascimento2026102026-08-27agosto8202640930100003220264093metrobus transporte coletivo s/a***.285.131-** 538521.448gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência 36 meses a partir da publicação. rd 15 (sei 48561260). custeio. .................................. proc. 202300010023436,herso-ipgse,rep. custeio tc nº 101/2024 (sei nº 64030939),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93287072. . valor pago.............r$ 538.521,44. . portaria 10.146/26 - 2026. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2026 (93287072).instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse2026552026-08-04agosto8202628500550000120262850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0001-51 2076.941op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps-prevcom-empgdor-referente à competência de agosto de 2026.plano goias seguro202612026-08-28agosto8202632620010040620263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater48.307.647/0001-97 0.001ressarcimento de servidor cedido - proc. 202320921000121 - ref. maio/2025.secretaria de estado do entorno do distrito federal202632026-08-12agosto8202644010030015820264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 38647.8414líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em julho/2026, conforme despacho nº 1444/2026-gear de 20/08/2026.banco do brasil sa202672026-08-26agosto8202617040070003120261704encargos especiais00.000.000/0001-91 71752.0048refere-se ao pagamento do valor líquido: atesto (94232221), desp. contabilidade (94368241). 202600025104107 férias julho 2026 nfag 916 r$ 71752 (site jornal opção nfvc 243 r$ 60928)mene e portella publicidade ltda2026382026-08-28agosto8202629610380000920262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 212.215pagamento do irrf retido da nf 36, emitida em 03/08/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, (hospedagens), para atender a sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 212,21 (valor total da nf: r$ 4.421,00). processo: 202518037004673 ipof: 2025400100191. gecr moraes agencia de turismo ltda202672026-08-18agosto8202640010070019720264001gab. da secretaria geral de governo06.955.770/0014-99 815.5413?despesa com a continuidade da prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica para atender a demanda da sala comercial locada para abrigar a procuradoria na capital federal, unidade especializada desta procuradoria-geral do estado (pge). * * fatura 3880892 liq - ref. o valor líquido no mês de julho/2026neoenergia distribuicao brasilia s a202662026-08-19agosto8202614010060002420261401gabinete do procurador geral do estado07.522.669/0001-92 9309.7816despesa com o contrato nº 47/2023(vigência: 29/05/2025 a 28/05/2027), valor global r$ 212.433,60, ref. aquisição de licença de uso de sistema de gestão empresarial (sistema de gestão empresarial tgc - tron gestão contábil, incluindo os módulos e suas funcionalidades de: escrita fiscal, contabilidade gerencial, folha de pagamento, e outros (processo nº. 202200053000856) (inexigibilidade de licitação nº. 002/2023) (empresa: tron informatica ltda). nota: 12633 3.3.90.40.84 28/07/2026 28/07/2026 9.309,78 9.309,78tron informatica ltda2026102026-08-03agosto8202640930100004720264093metrobus transporte coletivo s/a06.006.848/0001-04 1000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 06ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88482258) 3.3.90.30.09 - r$ 1.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00 total:r$ 5.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-08-11agosto8202629540010059320262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 7088.905202600025075198 fornecimento de copos descartáveis 100 unidades nf 5574 ref 05/2026 r$ 7.088,90 - atesto-94018914ns distribuidora ltda2026182026-08-11agosto8202629610180009520262961departamento estadual de trânsito - detran35.556.376/0001-61 12600.001pagamento pela aquisição de bottons institucionais, bem como canetas digitais (touch screen) institucionais personalizados, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 739, emitido em 03.08.2026 - sei 94369333 e atestado nº 9/2026 - sei 94370397. solipa - sei 94371083.bh brindes e serviços ltda2026202026-08-26agosto8202640620200001320264062universidade estadual de goiás - ueg45.802.500/0001-85 1870.681pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. gleiser luis souza braga nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.gleiser luis souza braga2026262026-08-14agosto8202621530260045920262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.157.611-** 1332.8353"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) elias de oliveira santos junior - cpf nº 031.516.821-89, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006074921. . - reclamante: siega e reis ltda-me; - titular da conta: jéssica lima góis - sociedade individual de advocacia; - cpf/cnpj titular da conta: 46.440.105/0001-62; - banco: 208 - btg pactual; - agência: 0050; - conta: 434.066-3; - processo judicial: 5476087-16.2019.8.09.0142; - parcelas: 1 de 11; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao20261372026-08-07agosto8202624011370018520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 87952.3356pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 279 2024, cujo objeto é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de con trole de abastecimento de combustíveis. pdf: 2025240101556 processo nº 2025 00006021302, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura 3007420 data de emissão: 01/08/2026 - referência: julho/2026 - gasolina - valor bruto r$ 97.220,85 - valor total r$ 88.185,66 - valor líquido r$ 87.952,33 .. dados bancários: bb 01 - ag 2857-6 / c/c 39841-1 ..neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026112026-08-20agosto8202624010110001920262401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10 387.531descontos com o cdc bank folha de inativos agosto/2026 - alego processo alego 290/2026cdc sociedade de credito direto s a202632026-08-26agosto8202618800030028020261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.394.228/0001-79 1292.421processo nº 202600028000877 despacho nº 279/2026/abc/dgpf-05916 - processamento 1 (uma) guia de locomoção no valor de r$ 1.292,42 (um mil, duzentos e noventa e dois reais e quarenta e dois centavos), para fins de expedição de mandado de livre penhora, conforme decisão anexa (sei nº 93705718), nos autos do processo nº 0386126-54.2007.8.09.0051. despacho devidamente atestado nos autos do processo em epígrafe.agencia brasil central202672026-08-03agosto8202612610070001820261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 3900.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.instituto luz de jesus2026352026-08-11agosto8202630010350057520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social74.025.511/0001-02 53.992processo 202600010050998 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 141/2025. pregão eletrônico nº 221/2025. processo nº 202500005020898 202500010079172. vigência da arp 15/10/2025 a 14/10/2026. dod (92124234). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 455 2026(sei 92141167), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 267363 - ir . emissão: 28/07/2026 . valor: r$ 53,99 . dare: nº 12100002624302575abbott laboratorios do brasil ltda2026922026-08-19agosto8202628500920054520262850fundo estadual de saúde - fes56.998.701/0034-84 1621.008despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(agosto/2026). (.......>>> ploa/2026 <<<........).margarida jovenso de araujo novaes2026102026-08-27agosto8202640930100003620264093metrobus transporte coletivo s/a***.804.481-** 358.4212pagamento issqn da nf 353/26, referente ao fornecimento de hospedagem do evento copa quilombola 2026 - niquelândia. (boleto vinculado) trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog, projeto copa quilombola.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026322026-08-07agosto8202626010320000520262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 11101.47210202000025060404 rpv carlos henrique fagundes do amaral, cpf 041.195.931-00 pago online honorários sucumbenciais [ateste e parecer 93592560-93615227]tribunal de justica do estado de goias2026432026-08-04agosto8202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 2274.641licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518). prevcom empregado-08/2026. . prevcom empregado ref. folha 08/2026. .plano goias seguro202612026-08-27agosto8202625010010019520262501gabinete do secretário de estado de cultura48.307.647/0001-97 28.774pagamento via siafic - recolhimento iss sobre o remanescente - reajuste - conclusão dos serviços de adequação do imóvel para implantação da clínica - escola de psicologia da unidade universitária de inhumas, conforme nota fiscal de serviços nº 130, emitida em 17.08.2026 - sei 94563414 e atestado nº 57/2026 - sei 94559435. solipa - sei 94559478. duam - sei 94623090.s g barros engenharia2026352026-08-26agosto8202640620350001320264062universidade estadual de goiás - ueg36.410.575/0001-20 4309.441202000025027190 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de orizona recibo 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026 r$ 4.309,44 (93858806) ateste.dennise caldeira de moura2026202026-08-12agosto8202629610200015920262961departamento estadual de trânsito - detran***.077.301-** 1669.353ipof: 2023290100360 548193159-06/26-liq..............203,84 548267256-06/26-liq............1.218,71 552078368-07/26-liq...............14,44 552635855-07/26-liq..............232,36 usuário: wdralgar telecom s a202672026-08-20agosto8202629010070015020262901gabinete do secretário da segurança pública71.208.516/0001-74 91581.151pagamento fornecimento de solução corporativa de telefonia fixa baseada na t ecnologia de voz sobre ip - voip (voice over internet protocol), composta de recursos completos para sua operação para atender todas as unidades da secr etaria de estado da educação do estado de goiás. . ... código fundeb 25 nf 9746 processo 202400006009563 deisianemetodo telecomunicacoes e comercio ltda20263642026-08-20agosto8202624013640000320262401gabinete do secretário de estado da educação65.295.172/0001-85 730.281despesa com o 1º termo aditivo ao contrato nº. 43/2025 ( supressão e renovação) o contrato n° 43/2025, no valor r$ 8.839,60, referente a aquisição de materiais para pintura (lote 10), com vigência de con- trato de 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 112360 - processo nº. 202500005003415)(processo: 202600053000144)(pregão eletrônico nº. 23/2025 ? sislog nº. 112360) (fornecedor: home e máquinas ltda). - nota: 1121 3.3.90.30.35 24/08/2026 24/08/2026 730,28 730,28home e máquinas ltda2026102026-08-28agosto8202640930100051120264093metrobus transporte coletivo s/a51.219.667/0001-10 6181.531pagamento via siafic - recolhimento iss - referente à 1ª medição do aditivo dos serviços de substituição do sistema de cobertura, inclusive estrutura de suporte, do bloco 1 da unidade universitária de inhumas, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 88, emitida em 20.08.2026 - sei 94639585 e atestado nº 60/2026 - sei 94639637. duam - sei 94817577.bks engenharia e construções ltda2026332026-08-28agosto8202640620330000720264062universidade estadual de goiás - ueg37.598.979/0001-51 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.isaque santos souza2026152026-08-24agosto8202631610150079020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.701.321-** 0.8335referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 07/2026 na conta corrente 4204.576996463-0. processo: 5183275.90.2026.8.09.0174. trata-se de ação de execução fiscal cobrando iptu e itu de 407 imóveis. vara de fazendas públicas de senador canedo - tj-go. conforme informações no item 2.1 do despacho nº 401/2026/agehab/pj (94568727). sei 202400031003479/202600031000508. regularização da despesa no sei 202600031000279/ 202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202652026-08-31agosto8202643620050018120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 2118.7214líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em julho/2026, conforme despacho nº 1408/2026-gear de 18/08/2026.banco cooperativo sicredi s a202672026-08-26agosto8202617040070004120261704encargos especiais01.181.521/0001-55 617.0713pregão eletrônico nº 1/2025/secult-go:1º termo aditivo ao contrato nº 07/2025 (88745913)-serviços limpeza, conservação, higienização, copa, recepção, portaria, jardinagem, e demais serviços correlatos, com mão de obra, materiais, produtos, uniformes e epi?s e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secult, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2026 a 08/05/2027. -ipof 2026250100173. . iss . nf: 1395 . referência: julho de 2026. . sei (94340500)terceiriza brasil transportes ltda202662026-08-20agosto8202625010060007320262501gabinete do secretário de estado de cultura10.541.228/0001-42 6.1828refere-se ao pagamento do irrf: fat 2321396 ref 08/2026 r$ 6,18 sei 202200025002291 ateste (94228525) pagamento on line.companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2026202026-08-20agosto8202629610200004120262961departamento estadual de trânsito - detran01.377.555/0001-10 8170.004pagamento relativa a pagamento de estagiários da folha de pagamento de pessoal, desta agência, referente ao mês de agosto de 2026. ipof: 2025186300123.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2026112026-08-28agosto8202618630110001420261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 3365.663pagamento de nf n° 27585553 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5720carlos anastacio de almeida2026602026-08-03agosto8202532010600125020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.751.981-** 1450.321ipof: 2026290100318 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. 01 - diferença inss - empregado....................r$ 1.450,32 blmsecretaria de estado da seguranca publica202612026-08-18agosto8202629010010035520262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 9582.4610pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2026.controladoria-geral do estado202612026-08-27agosto8202615010010018420261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 12149.4213pagamento do líquido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 13/08/2026, referente a contratação de instituição de ensino especializada para a oferta de curso de pós-graduação lato sensu (mba) em gestão pública e políticas públicas, na modalidade online, relativo ao mês julho/2026. nf 168592 e nf 168593, cada uma no valor de r$ 6.074,71 (total geral de cada nf: r$ 6.381,00).processo: 202500005017410 ipof: 2025400100109. gcsb.instituto brasileiro de ensino desenvolvimento e pesquisa idp - ltda202672026-08-28agosto8202640010070006020264001gab. da secretaria geral de governo02.474.172/0001-22 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.marta moreira silva2026152026-08-24agosto8202631610150083420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.531.031-** 2100.008valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de agosto/2026.nadia felix felipe da silva2026152026-08-24agosto8202631610150005320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.929.861-** 2100.008valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de agosto/2026.karla emmanuela ribeiro hora2026152026-08-24agosto8202631610150004620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.697.981-** 731375.915folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. pagamento referente ao líquido da folha - rpps # 3.1.90.11.01 13º salário r$ 175.467,88 3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 24.057,62 3.1.90.11.03 férias - abono r$ 36.325,09 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 419.484,88 3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 731.375,91 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 27.340,90 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 5.017,05 3.1.90.11.47 abono por permanência em atividade - civil r$ 3.019,01 3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 84.765,75 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-08-27agosto8202631010010036220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 2137.921pagamento por serviços ambientais à brigadista voluntária sra. jheniffer ferreira da silva, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.jeniffer ferreira da silva2026262026-08-14agosto8202621530260045020262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.764.801-** 1307548.5222. processo 202300010062924- hls. . 3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 09/08/2026. . 136/julho/2026 .......................... r$ 1.246.313,32 137/julho/2026 .......................... r$ 61.235,20 . total a pagar: .......................... r$ 1.307.548,52 .otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda2026142026-08-21agosto8202628500140001420262850fundo estadual de saúde - fes04.361.968/0001-02 27971.3451pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com a aquisição de passagens aéreas para os servidores: paula gomide naves goulart, brenda silva souza, emmilly aires dos passos, natalia cristina lino, rafael henrique mesquita machado, marco emílio aguiar peixoto e rafaella nunes batista, com a finalidade de participarem do congresso, "4º direito ambiental experience – dae e 1º fórum nacional de direito ambiental – fonadam", a realizar-se nos dias 29, 30 e 31 de outubro de 2026, em florianópolis/sc. nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 411 e ipof n° 2026210100058. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 27.971,34. . processo de pagamento 202600017005453. . projeto/operação: gestão e manutenção.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202662026-08-26agosto8202621010060005520262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável01.819.149/0001-60 29437.521ressarcimento a secretaria da saúde do estado de tocantins, cnpj: 25.053.117 /0001-64. referente ao mês trabalhado de junho e julho de 2026 (salário), da servidora simone menezes de gonçalves carrijo cpf: 817.262.601-00, a disposição do estado de goiás (cbmgo). conforme processo sei nº 2025.0001.1031.073. valor total .......................... r$ 29.437,52.secretaria da saude202612026-08-27agosto8202629030010022520262903corpo de bombeiros militar25.053.117/0001-64 451.983pdf: 2025290100156 1623-05/26 iss 60,57 1624-05/26 iss.. 391,41 jbrar rp certificacao digital ltda2026142026-08-05agosto8202629010140001720262901gabinete do secretário da segurança pública21.308.480/0001-22 40798.34107despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj ocd – honorarios periciais – justiça gratuita – 23 processos – vl 40.798,34 - cmdf 477 (data 24 08 2026) – dcw processo sei proc. judicial valor id_deposito 202600004043050 5416322-65.2024.8.09.0134 877,50 040095400032608145 202600004043192 0127102-40.2012.8.09.0072 2.500,00 040125100122608147 202600004021290 5369050-96.2025.8.09.0051 2.545,50 040253500332608145 202500004087905 5342394-05.2025.8.09.0051 877,50 040313600012608146 202600004041466 5586580-97.2023.8.09.0149 180,00 040124100032608142 202600004041461 5533621-25.2025.8.09.0006 2.063,90 040001400142608147 202600004041455 5561323-96.2022.8.09.0087 2.150,00 040001500012608143 202600004041451 5712455-50.2025.8.09.0006 2.063,90 040001400152608140 202600004041450 5627988-73.2019.8.09.0128 2.193,74 040344400022608145 202600004041557 5886103-56.2024.8.09.0087 2.545,50 040001500022608146 202600004041554 5888742-13.2025.8.09.0087 2.545,50 040001500032608149 202600004041505 5252054-19.2026.8.09.0103 877,50 040346500032608145 202600004041493 5510672-66.2025.8.09.0051 1.527,30 040253500342608148 202600004040594 5745587-98.2025.8.09.0006 1.527,30 040001400162608142 202600004041620 5168273-02.2026.8.09.0103 877,50 040346500042608148 202600004041618 6054210-97.2024.8.09.0011 4.000,00 040271200082608142 202600004041607 5521217-43.2022.8.09.0168 3.290,61 040305200012608147 202600004041610 5286963-87.2017.8.09.0011 908,12 040271200092608145 202600004041601 5727983-86.2025.8.09.0051 1.750,00 040253500362608143 202600004041602 5686052-40.2024.8.09.0051 1.527,30 040253500372608146 202600004041599 5263065-64.2025.8.09.0011 2.500,00 040271200122608148 202600004041593 5952083-58.2024.8.09.0051 1.096,87 040253500382608149 202600004041579 5376882-61.2022.8.09.0157 372,80 040465200012608148tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-19agosto8202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 434.746pagamento de irrf da empresa clj construtora ltda referente a obra de construção de escola padrão século xxi – revisão 2015/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia-go, conforme projetos, planilhas, cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa/supinfrae contrato nº 186/2023. nf 30 r$ 36.228,83 – 24ª medição do contrato nº 186/2023 inss: r$ 1.040,12 issqn: r$ 42,79 irrf r$ 434,74 valor líquido r$ 33.681,18 / r$ 600,00 . conforme despacho nº 3476/2026/seduc/coordastec-16768 (94758798). . processos: 202300006028918 / 202300006103618 pdf: 2025240102086 cno: 90.017.54636/72 . dalcy.clj construtora eireli - me20261342026-08-26agosto8202624011340001020262401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47 3967.632pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026. . rpps - agosto/2026 - liquido . 08/2026 3.3.90.41.03 - r$ 16.070,40 08/2026 3.3.90.41.30 - r$ 3.350,80 08/2026 3.3.90.41.31 - r$ 3.967,63secretaria de estado de desenvolvimento social202632026-08-28agosto8202630010030004620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 26089.882valor destinado para cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 20ª medição, do contrato nº 136/2024 - goinfra - referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036013010, nf 4302, 4303, 4304, 4305, 4306, 4307, 4308 irrfconcremat engenharia e tecnologia s a2026852026-08-31agosto8202643610850007820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.146.648/0001-20 959.896pregão eletrônico nº 1/2025/secult-go:1º termo aditivo ao contrato nº 07/2025 (88745913)-serviços limpeza, conservação, higienização, copa, recepção, portaria, jardinagem, e demais serviços correlatos, com mão de obra, materiais, produtos, uniformes e epi?s e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secult, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2026 a 08/05/2027. -ipof 2026250100173. . iss . nf: 1371 . referência: junho de 2026 . sei (93588337)terceiriza brasil transportes ltda202662026-08-07agosto8202625010060007320262501gabinete do secretário de estado de cultura10.541.228/0001-42 44181.826202500010046935 - ejsa . contratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). dod (sislog 71544), tr (sislog 107811). . aluguel/jul/26 . total a pagar: 44.181,82 . obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2026.2850.010.00 122. .lourenco imoveis e construcoes ltda2026112026-08-07agosto8202628500110000220262850fundo estadual de saúde - fes07.266.906/0001-00 100000.001adiantamento de caráter secreto e reservado, parcela 09/2026 cpj/dgpc. . creditar conforme dados abaixo: polícia civil do estado de goiás cnpj: 37.014.123/0001-91 banco: 104 caixa econômica federal agência: 013 conta: 39-6 operação: 006luciana serra dourada de souza2026162026-08-04agosto8202629040160004020262904polícia civil***.672.261-** 107942.921agosto/2026 - pagamento da contribuições para ipasgo saúde - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202652026-08-27agosto8202628500050050420262850fundo estadual de saúde - fes50.565.317/0001-43 4335.9019. proc. 202200010016322. hls. . manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176). . 96/junho/2026/inss ............................ r$ 4.335,90. . dare. 07.16.26223.7937377-7. .alfa termomecanica ltda2026102026-08-12agosto8202628500100011620262850fundo estadual de saúde - fes04.743.010/0001-78 186.8027valor destinado a regularização de irrf debitado na conta investimento 4204.3701.720923129-4, vinculada a conta corrente 4204.1292.576996479-7, em 07/2026. sei 202600031000279/202200031003274.caixa economica federal - cef2026152026-08-21agosto8202643620150000120264362agencia goiana de habitacao s/a00.360.305/0001-04 117656.6910pagamento pela prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da universidade estadual de goiás, referente ao mês de junho/2026, conforme planilha - sei 93413704. solipa sei 93313669.maxclean facilities ltda2026102026-08-05agosto8202640620100013820264062universidade estadual de goiás - ueg47.364.829/0001-37 4000.001ipof 2026186200175 concessão de diárias para atender as necessidades da goiás previdência - goiasprev, para viagens a serviço desta autarquia, para dentro e fora do estado de goiás em 2025, conforme estabelecido pelo decreto estadual nº 9.733 de 2020. despesa para o 3º trimestre de 2026. valor..............r$ 4.000,00goias previdencia - goiasprev202612026-08-21agosto8202618620010009520261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 1650.001. ipof:2025170100168 . restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo da sgi, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo. . processo de restituição:202600004061608 . jer . *secretaria de estado da economia2026552026-08-11agosto8202617010550035920261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 353483.221pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado da economia2026542026-08-27agosto8202617010540010320261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 8798466.581pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.fundo financeiro do rpps2026512026-08-27agosto8202617010510001720261701gabinete do secretário de estado da economia18.867.930/0001-02 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.vitoria pereira salomao2026152026-08-24agosto8202631610150086720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.597.371-** 0.007* ipof 2025170100112 * . pagamento líquido da nfs-e 1057895 (sei 93718548) (ref. julho/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 35/2022 de prestação de serviços especializados de tecnologia da informação, através do infoconv, fornecimento de informações das bases da receita federal do brasil – rfb. (vigência de 14/06/2025 a 13/06/2026) . pagamento pelo boleto bancário 00033527650000856668 (sei 93718577) no valor de r$ 674,29 [ 00190.00009 03352.765006 00856.668173 8 15520000067429 ] . rmvp . ***********servico federal de processamento de dados - serpro2026552026-08-26agosto8202617010550014320261701gabinete do secretário de estado da economia33.683.111/0002-80 1080.721destina-se ao pagamento de pensao vitalicia perc. sal. min. - dec. jud. relativo à folha do mês de agosto de 2026. (05734669136)policia militar2026262026-08-27agosto8202629020260000820262902polícia militar01.409.671/0001-73 12653.695- pagamento folha de agosto/2026 - ressarcimento da servidora aliene pereira dos santos - relativo a maio/2026 - prefeitura de goiânia. - smmsecretaria de estado da economia2026502026-08-27agosto8202617010500046920261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 3030.53277ª medição - recolhimento iss - duam (sei 92689404) sobre os serviços de revitalização da piscina existente na unidade universitária de goiânia - eseffego, incluindo todo o material e mão de obra necessários para a execução dos serviços.primecon construtora ltda - epp2026302026-08-12agosto8202540620300001020254062universidade estadual de goiás - ueg07.945.776/0001-23 552.485pagamento liquido dos autos acerca do 5º termo de apostilamento contrato nº 075/2021, , cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de senador canêdo, conforme solicitado via despacho nº 60/2026/seduc/gtels-05735 e autorizado via despacho nº 268/2026/seduc/coordastec-16768. valor estimado de janeiro a dezembro/2026 e restos a pagar dez/2025 . codigo fundeb 25 . ipof nº 2026240100223 . fatura.....junho/2026 valor: r$ 552,48 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 02510 - plataforma governo sul de goias conta para crédito: 06000000024 . weyderagencia de saneamento de senador canedo - sanesc20261492026-08-04agosto8202624011490001120262401gabinete do secretário de estado da educação37.426.889/0001-83 5564.3315pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reserva, emissão, marcação,remarcação e forne cimento de passagens aéreas nacionais e internacionais (incluindo emissão/re marcação/cancelamento e emissão de bilhetes de seguro-viagem internacional), passagens terrestres interestaduais e intermunicipais, visando atender às ne cessidades logísticas de deslocamentos e hospedagens desta secretaria de es tado da educação. pdf: 2025240101447 processo nº 202600006057886, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura 22715 data emissão: 03/08/2026 - referência: passagens aereas .. ** tam linhas aéreas gyn/cgh la 3457 23/07/26 cgh/gyn la 3102 26/07/26 .. - valor tarifa r$ 6.392,86 - tx embarque r$ 112,56 - desc-cli r$ 926,96 - valor líquido r$ 5.564,33 .. dados bancários: bb 01 ag: 3295-6 cc: 10805-7 ..futura agencia de viagens e turismo ltda2026112026-08-20agosto8202624010110013320262401gabinete do secretário de estado da educação08.808.153/0001-71 19191.186licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518). -liquidos-08/2026. . vencimentos - r$ 726.984,32 13º salários - r$ 108.490,15 abono permanência - r$ 8.575,35 férias indenizadas - r$ 18.089,37 gratificação jeton - r$ 66.600,00 fc sist.grat. rede - r$ 111.655,00 gratificações - 87.203,87 quinquênio - r$ 19.191,18 férias clt - r$ 2.020,20 férias - r$ 28.782,20 .secretaria de estado de cultura202612026-08-27agosto8202625010010018020262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 5028.167. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20264362026-08-27agosto8202624014360004720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1810.164pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado da economia2026542026-08-27agosto8202617010540011320261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1681239.563valor para pagamento da parte líquida da 2ª medição do contrato nº 30/2026 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 95 do programa goiás em movimento - eixo municípios (corumbaíba, cumari, davinópolis, goiandira, marzagão, ouvidor e rio quente) - relativo ao período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036011791, nf nº 419.everest engenharia ltda2026252026-08-03agosto8202643610250002220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.635.536/0001-70 86158.812* ipof nº. 2026170100057 * . pagamento líquido parcial da nfs-e 1982 (sei 94865073) (ref. 10/06 a 09/07/2026) refere-se ao oitavo termo aditivo de prorrogação excepcional do prazo de vigência, por mais 04 (quatro) meses, do contrato nº. 13/2020/economia (sei nº 000014766251) de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação. . rmvp . *********memora processos inovadores s a2026342026-08-28agosto8202617010340001120261701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 17006.8714pagamento da prest. de serviços de cessão de direitos, para captação, codificação, modulação, multiplexação e uplink de sinal de satélite para tv e rádio. - complemento tr: prestação de serviços de captação, codificação, modulação, multiplexação e up link de sinal de satélite da tv brasil central, rádio brasil central e rbc fm em banda ku visando a recepção direta ao usuário final da parabólica digital- tvro, com redundância de teleporto de subida, no per. de julho/2026, conforme fatura 26/06/67000084-3 emitida em 21/07/2026 devidamente atestada pelo gestorclaro s a202662026-08-11agosto8202612610060002120261261agência brasil central - abc40.432.544/0001-47 1401.041pagamento referente ao cumprimento de decisão judicial relativa ao desconto em folha de pagamento do servidor thalles josé afonso rabelo morais, cpf nº *.634.241-**, até a quitação do débito exequendo no valor de r$ 15.900,28, conforme decisão judicial proferida nos autos nº 5790796-23.2023.8.09.0051 , em trâmite na 1º juizado especial cível da comarca de goiânia. pagamento relativo à parcela 3/12. creditar o valor conforme dados abaixo: favorecido: lilian cândida ávila de sousa cpf: 006.485.921-54 banco: 237 - bradesco agência: 3350 conta corrente: 0510039-9secretaria de estado da infraestrutura202612026-08-27agosto8202643010010021620264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 810.508despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(referência: agosto/2026). (..........>>> ploa/2026 <<<.........).mauro ribeiro de oliveira2026102026-08-27agosto8202640930100003820264093metrobus transporte coletivo s/a***.288.971-** 8021.703. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao2026832026-08-27agosto8202624010830009820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 755.6938. *ipof 2025170100220* . *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.* . *processo de execução: 202500004029872* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de julho/2026. . nf.....issqn (r$)......município 451.......755,69.......porangatu . *issqn recolhido conforme alíquota de cada município onde o imposto é devido.* . jcpglobo administracao eireli2026552026-08-24agosto8202617010550028620261701gabinete do secretário de estado da economia09.118.398/0001-30 2996.002processo: 202600005010661 - vvf. . participação no congresso internacional de desenvolvimento infantil - cindi 2026. . nota....valor(r$) 1.......2.996,00beehave clinic ltda.2026212026-08-07agosto8202628500210002520262850fundo estadual de saúde - fes50.032.372/0001-78 9056.8622refere-se ao pagamento do iss: atesto (94090339). desp. contabilidade (94292541) 202600025104107 nfag 820 r$ 37,5 (rádio nativa fm nfvc 2667 r$ ) 202600025104107 nfag 828 r$ 60 (rádio paz fm 89,5 nfvc 369 r$ ) 202600025104107 nfag 822 r$ 30 (rádio fogaréu fm nfvc 192 r$ ) 202600025104107 nfag 821 r$ 75 (rádio sucesso nfvc 295 r$ ) 202600025104107 nfag 827 r$ 30 (rádio kativa fm nfvc 344 r$ ) 202600025104107 nfag 857 r$ 30 (rádio são carlos fm nfvc 181 r$ ) 202600025104107 nfag 831 r$ 75 (inova comunicacao nfvc 50 r$ ) 202600025104107 nfag 856 r$ 75 (rádio brahma fm nfvc 100 r$ ) 202600025104107 nfag 829 r$ 30 (rádio canadá 91,7 fm acreúna nfvc 205 r$ ) 202600025104107 nfag 826 r$ 30 (rádio líder fm nfvc 710 r$ ) 202600025104107 nfag 839 r$ 45 (rádio rede aleluia fm 100 ltda nfvc 53 r$ ) 202600025104107 nfag 825 r$ 600 (araguaia paineis nfvc 142 r$ 3072) 202600025104107 nfag 832 r$ 75 (jornal informativo trandadense nfvc 1254 r$ ) 202600025104107 nfag 838 r$ 148,5 (jornal daqui nfvc 9303 r$ ) 202600025104107 nfag 830 r$ 846,45 (jornal opção nfvc 241 r$ ) 202600025104107 nfag 855 r$ 45 (site notícia toda hora nfvc 108 r$ 240) 202600025104107 nfag 849 r$ 150 (jornal tribuna do planalto nfvc 120 r$ 630,4) 202600025104107 nfag 850 r$ 45 (folha no sudoeste nfvc 90 r$ ) 202600025104107 nfag 851 r$ 30 (new black nfvc 89 r$) 202600025104107 nfag 854 r$ 37,5 (site correio vale do araguaia nfvc 556 r$ ) 202600025104107 nfag 858 r$ 225 (site portal 6 anápolis nfvc 2095 r$ ) 202600025104107 nfag 859 r$ 37,5 (blog conectado ao poder nfvc 259 r$ ) 202600025104107 nfag 853 r$ 52,5 (correio tocantinense (www.claudemirbrito.com.br) nfvc 623 r$ ) 202600025104107 nfag 848 r$ 30 (moreira dias nfvc 51 r$) 202600025104107 nfag 852 r$ 45 (site aproveite a cidade nfvc 91 r$ 147,36) 202600025104107 nfag 846 r$ 30 (blog policiamento inteligente nfvc 143 r$ ) 202600025104107 nfag 845 r$ 52,5 (silvano da radio comunicacao nfvc 20 r$) 202600025104107 nfag 844 r$ 45 (site jornal o catalão nfvc 1 r$ ) 202600025104107 nfag 843 r$ 75 (revista zelo nfvc 157 r$ 160) 202600025104107 nfag 840 r$ 37,5 (jornal diário cinforme nfvc 141 r$ ) 202600025104107 nfag 842 r$ 300 (site revista bula nfvc 61 r$ 640) 202600025104107 nfag 824 r$ 60 (site os pequi de goiás nfvc 253 r$ ) 202600025104107 nfag 834 r$ 45 (site diário da redação nfvc 557 r$ ) 202600025104107 nfag 837 r$ 30 (site informa tudo df nfvc 143 r$ ) 202600025104107 nfag 823 r$ 52,5 (site os pequi de goiás nfvc 254 r$ ) 202600025104107 nfag 836 r$ 75 (site brasil urgente nfvc 153 r$ 160) 202600025104107 nfag 833 r$ 282,15 (jornal opção nfvc 71 r$ ) 202600025104107 nfag 797 r$ 37,5 (revista planeta água nfvc 2018 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mene e portella publicidade ltda2026382026-08-21agosto8202629610380000920262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 201038.081op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-proventos -líquido - referente à competência de agosto de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-08-28agosto8202632620010042920263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 868895.001folha de pagamento de agosto/2026 (inativos). irrf 868.895,00;estado de goias2026142026-08-27agosto8202618800140013720261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 315349.763. processo 202400010065253- hls. . prestação de serviço de gestão clínica, indicadores, desempenho e qualidade assistencial por meio da monitorização em tempo real e on-line da ocupação e da gestão de informações clínico-epidemiológicas de pacientes internados em leitos hospitalares de terapia intensiva (adulto, pediátrico e neonatal) e enfermaria. contrato 38/2024 .1º termo aditivo. vigência: 26/04/2026 a 25/04/2028. rd 4/2025 (sei 83494350). . 5754/jun/2026 ............................... r$ 315.349,76. .epimed solutions tecnologia de informações medicas s a2026512026-08-07agosto8202628500510001620262850fundo estadual de saúde - fes10.542.126/0001-41 600.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.assistencia cultural filantropica evangelica betesda2026352026-08-07agosto8202630010350040620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.504.302/0001-22 2124.607contrato nº 094/2023 (sei nº 52530668), de locação de imóvel para sediar a dp-são domingos. pagamento referente ao mês 07/2026 conforme segue: . r$ 2.124,60 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 2.124,60 líquidomaria aparecida da silva pereira202672026-08-28agosto8202629040070004520262904polícia civil***.939.381-** 1975.001valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio paranaíba, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor felipe dantas de goes moura, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 06/08/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 19854 - infratech - o barateiro de goias..........valor r$ 1.975,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202692026-08-07agosto8202632610090025520263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 41245.2916pagamento de irrf da 15ª medição com reajuste, do contrato nº 048/2025/goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202500036006436, nf nº 1601 irrf.prosul - projetos, supervisão e planejamento ltda2026162026-08-19agosto8202643610160000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra80.996.861/0001-00 53971.217dispensa de licitação  n° 001/2019-licitação inexigivel-6º aditivo aos contratos nº 17/2019 e 18/2019, os quais destinam-se ao uso de energia elétrica para as unidades da secult, referente ao grupo a ( demanda) e grupo b ( consumo), para os meses de janeiro a dezembro de 2026, conforme requisição de despesa 1(84657137). . ft.julh.agr.20650: r$ 1.351,19 . ft.agr.62398.julho: r$ 53.971,21 . referência: julho de 2026 . sei (94297899)equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-08-19agosto8202625010060001820262501gabinete do secretário de estado de cultura01.543.032/0001-04 12241.381uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 32/2026 - 202600020005320universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-07agosto8202640620100018920264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 216.5125pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme as notas fiscais: 19816, 19817, 19831 e 19843 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de abril/2026, nas unidades vapt vupt de goiânia e do interior de goiás, conforme o lote 1. pdf: 2025180100034. jjnew line tecnologia em seguranca ltda202652026-08-05agosto8202618010050012820261801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 3325.0010. proc. 202600010013504.hls. . 3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 53/2023-ses, para o período de 28 de junho de 2025 à 27 de junho de 2026. prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte rd. 10/2025 (72025858)/ anexo ii (74044648) - serviços-manutenções. . 259/jun/2026 ........................ 3.325,00. .s nolli comercio e servicos ltda - me2026102026-08-07agosto8202628500100006920262850fundo estadual de saúde - fes03.566.923/0001-01 240.095processo 202600010003318 - mmrm . compra de medicamentos ceaf. arp nº 46/2025 "b"/ses. pregão eletrônico nº131/2024. processo nº 202400005038993/109747. vigência da arp 25/06/25 a 24/09/26 . dod (85027030). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 3/2026 (sei 85245715), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 82021 . emissão: 07/07/2026 . valor: r$ 240,09sulmedic comercio de medicamentos ltda2026902026-08-07agosto8202628500900001120262850fundo estadual de saúde - fes09.944.371/0003-68 73093.071. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20263262026-08-28agosto8202624013260001420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4170.5725recolhimento do iss da nota fiscal 125, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de locação de 01 veículo executivo com condutor (lote 1), no período 01 a 30 de junho/2026, de acordo com contrato n° 005/2025 - (86279836), relatório 2845/26/cooinsp. 202600031001459. recolhimento do iss da nota fiscal 123 (93515603), à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de locação de 07 veículos executivo com condutor (lote 2), no período 01 a 30 de junho/2026, de acordo com contrato n° 005/2025 - (86279836), relatório 2845/26/cooinsp. 202600031001459.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202652026-08-05agosto8202643620050010720264362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 63961.311valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 12ª medição do líquido do contrato: 15/2025, o objeto prestação dos serviços de execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 61 do programa goiás em movimento - eixo municípios (carmo do rio verde, ceres, crixás, guarinos, itaguaru, itapaci, nova américa, nova glória, rialma e uruana), no estado de goiás. referente ao período: 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf:2025436100059. processo sei nº 202600036006453. nf. nº: 371.ng asfaltos ltda2026262026-08-04agosto8202643610260003420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.928.472/0001-10 10832.261folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-08-28agosto8202633010010039820263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 135118.1425pdf: 2025290600083 . pagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento objeto: monitoramento eletrônico. valor líquido parcial. . nota fiscal......referência...........valor 310..............07/26...........135.118,14 . rmbspacecomm monitoramento s a2026132026-08-12agosto8202629060130000220262906diretoria-geral de policia penal09.070.101/0001-03 0.001processo nº 202600010054305 - clo. . 202600010054305. aquisição, via pós registro de preços, da nutrição contemplado no processo licitatório nº 202600005000169 , ata de registro de preços nº 81/2026 "a", visando atender pacientes com ações judiciais em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás, ordem de fornecimento nº 516/2026/ses/cmac-spj-14107, sislog nº 118274, pregão eletrônico nº 54/2026. . retenção de ir . dare nº 12100002623302430 . nota: 15205 emissão: 21/08/2026 valor: 135,47 .sante medica hospitalar ltda20262152026-08-28agosto8202628502150004420262850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 34737.575parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 16 à empresa park construtora e incorporadora ltda, cnpj:11.379.044/0001-90, referente a 3ª etapa subetapa 3c (parcela 01 e parcela 02) e subetapa 3d (parcela 01) de pagamento da medição dos serviços de construção de 38 unidades habitacionais no município de catalão-go, correspondente ao período de 18/04/26 a 13/07/26, conforme contrato nº187/24 (93354127) e relatório nº2964/26/agehab/cooinsp. sei 202600031006505.park construtora e incorporadora de imoveis ltda2026242026-08-12agosto8202543620240059520254362agencia goiana de habitacao s/a11.379.044/0001-90 547.481pdf: 2026290600615 . processo sei 202616448105429 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal ? dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha. pensao judicial...... 547,48 . total.........r$ 547,48 . rmbdiretoria-geral de policia penal2026302026-08-28agosto8202629060300000420262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 18304.7014. processo 202500010058065 - vpo . prestação de serviços de monitorização da ocupação de leitos e da gestão deinformações de pacientes de alta complexidade, bem como, dos demais leitos.através de ferramenta gerencial que possibilite o acompanhamento e a avaliação das ações realizadas em âmbito hospitalar da rede de atenção à saúde do estado de goiás. contratação 108080. período 24 meses. . nota fiscal 10062/junho/2026/ir.....emissao 08/07/2026.....18.304,70 . dare 12100002622600696mv informatica nordeste ltda2026512026-08-05agosto8202628500510000720262850fundo estadual de saúde - fes92.306.257/0007-80 239436.2512pagamento do líquido do processo 202617697000209 - lote: 2026/1312 nf 1526 r$ 3741,2 (nf 37 programa chumbo grosso tv ltda); nf 1615 r$ 4589,69 (nf 30 site auvaro maia ); nf 1627 r$ 4676,5 (nf 5 jornal realidade news ); nf 1632 r$ 49263,12 (nf 726 televisão anhanguera anápolis ); nf 1636 r$ 42843,29 (nf 59 cities soluções ); nf 1637 r$ 3741,2 (nf 173 blog destaque df); nf 1638 r$ 14404,22 (nf 459 televisão anhanguera jataí ); nf 1645 r$ 34909,14 (nf 444 televisão anhanguera luziânia ); nf 1646 r$ 42177,61 (nf 588 televisão anhanguera rio verde ); nf 1649 r$ 2618,84 (nf 25 jornal o vetor ); nf 1650 r$ 5514,84 (nf 66 site empreender em goiás ); nf 1652 r$ 17942,8 (nf 175 site curta mais ); nf 1654 r$ 3741,2 (nf 260 site portal 84 df ); nf 1655 r$ 4676,5 (nf 1799 site jornal o catalão); nf 1656 r$ 4596,1 (nf 34 site revista viver goiás ).propeg comunicacao s a202692026-08-06agosto8202612010090005220261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 550.003pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo nº 202600010066402 em favor graciellen rodrigues nascimento.gsgraciellen rodrigues nascimento2026692026-08-31agosto8202628500690058120262850fundo estadual de saúde - fes***.290.581-** 11970.0737. *ipof 2025170100220* . *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.* . *processo de execução: 202500004029872* . pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos e ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de julho/2026. nota fiscal nº.: 451. . jcpglobo administracao eireli2026552026-08-19agosto8202617010550028620261701gabinete do secretário de estado da economia09.118.398/0001-30 13966.673pagamento destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo gratificação de rede (celetista e comissionados) (liquidos), no valor de r$ 13.966,67. (ipof.2026426100271).goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-08-28agosto8202642610010021620264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 98.1219pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 29/2024 (60256128), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo à área de relevante interesse ecológico - águas de são joão (arie são joão), referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 15040 e ipof 2025215300330. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 98,12. . processo de pagamento 202400017008983. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-08-10agosto8202621530610003820262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 30581.821sol. p/ atender a folha dos serv. ativos desta pasta, referente auxilio alim. -lei 19.951 do mês de agosto - 2026secretaria de estado de relacoes institucionais2026102026-08-28agosto8202619010100003420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 246.196202600025127151 refere-se a foha salarial do mes de agosto de 2026.ateste: despacho nº 6460/2026/detran/gegp-05018 (94836635) pagamento em desfavor de luiz carlos rodrigues, cpf n° 084.030.581-87, para depósito em uma conta judicial junto à caixa econômíca federal, agencia 253 5 vinculadaa autos digitais do despacho anexo por cópia comarca de goiânia 5ºjuizado especial civel. processo nº 5646519.08.2014.8.09.0057. no valor de cada parcela r$ 246,19 referente ao mês de agosto 2026. 202300025021193 - boleto em anexo.departamento estadual de transito2026112026-08-28agosto8202629610110021020262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 113124.221recolhimento ao fundo previdenciário - rpps (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de agosto/2026 (regime próprio)fundo previdenciario202612026-08-28agosto8202614010010039420261401gabinete do procurador geral do estado39.374.330/0001-82 38947.862ipof 2026188000088 pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. pagamento de gru em anexo...........38.947,86fundo financeiro do rpps2026172026-08-28agosto8202618800170000620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 570.001pagamento que se faz a fundo rotativo desta pasta para atender despesas com o ressarcimento de pagamento feito a raull charles diezon rabi augusto de sa especializada em assistência técnica com a realização do serviço de manutenção corretiva em geladeira brastemp brm54, com substituição da placa de potência do equipamento, conforme nfs-e nº 349 e pdf 2025210100069. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............................ r$570,00. . processo de pagamento 202600017008361. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202662026-08-10agosto8202621010060002420262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 31350.001valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. referente a 1ª parcelahealthlink tecnologia em saude ltda2026272026-08-10agosto8202631610270002620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg67.553.708/0001-40 2949007.101processo sei nº 202600005007343 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. pregão eletrônico. sislog 118859. dod (334476). termo de homologação - inexigibilidade (404365). . nota: 80878 emissão: 27/07/2026 valor: r$ 2.949.007,10 .molnlycke health care venda de produtos medicos ltda2026922026-08-14agosto8202628500920056720262850fundo estadual de saúde - fes12.600.168/0001-17 2137.921pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. delvanei serracena dos santos, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.delvanei serracena dos santos2026262026-08-14agosto8202621530260042620262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.408.001-** 1870.681pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. gustavo abreu dos santos, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.gustavo abreu dos santos2026262026-08-14agosto8202621530260042820262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.610.081-** 1504.061folha de pagamento ref agosto de 2026.secretaria de estado da retomada202682026-08-27agosto8202642010080023720264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 150710.043folha de pagamento - agosto/2026 - regime geral descontos folha agosto/26 3.1.90.11.19 26/08/2026 26/08/2026 5.349,30 5.349,30 folha agosto/26 3.1.90.11.20 26/08/2026 26/08/2026 150.710,04 150.710,04agencia brasil central202612026-08-27agosto8202612610010025420261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 2137.921pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. julio oliveira dos santos nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto ?psa brigadas?, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763. . processo de pagamento 202600017010673 . ipof 2026215300536julio oliveira dos santos2026262026-08-14agosto8202621530260039720262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.650.901-** 1859.143pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 4º t. a. do contrato n.º 20/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12x36 horas e 01 posto d e vigilância / armado / noturno / 12x36 horas, por um período de 12 meses (lote 03), relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2611 e pdf 2026215300415. (inss - parte). . valor da ordem de pagamento .......................... r$1.859,14. . processo de pagamento 202100017006614. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-08-12agosto8202621530610000320262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 3188.913pagamento líquido parte à empresa consorcio diamante engenharia referente a execução de sondagem (geotecnia), elaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia (complementares) e arquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervi são e gerenciamento de obras, estudos ambientais, consultoria ambiental, licenciamentos. apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás. município de goiânia-go, conforme contrato nº 143/2024. nf 73 r$ 317.099,01 - 24ª medição issqn: r$ 7.927,48 ir: r$ 3.805,19 líquido: r$ 305.366,34 . conforme despacho nº 3114/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº213/2026/seduc/dofi-19007 . processo: 202400006069827 pdf: 2026240102222 codigo pgto: 25 . isabelconsorcio diamante engenharia20264022026-08-03agosto8202624014020000220262401gabinete do secretário de estado da educação51.447.104/0001-80 157.0912contrato nº 015/2025 (sei nº 71352844), de serviços de fornecimento de água tratada para unidades da 3ªdrp-anápolis. pagamento do irrf sobre a fatura nº 213234/1 ref. 05/2026 conforme segue: r$ 1.850,22 bruto r$ 86,41 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 1.713,77 líquido e pagamento do irrf sobre a fatura nº 213228/1 ref. 06/2026 conforme segue: r$ 1.472,60 bruto r$ 70,68 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 1.401,92 líquidocompanhia de desenvolvimento economico de goias-codego202672026-08-19agosto8202629040070000820262904polícia civil01.285.170/0001-22 8236.242pagamento nota fiscal n° 27452277 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta idleandro dias perilo2026602026-08-10agosto8202532010600153220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.832.641-** 0.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.dispensario espirita adolpho bezerra de meneses2026352026-08-07agosto8202630010350008120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.654.879/0001-10 836.486proc. pagamento 202200010017382 - crs . referente ao 4º termo aditivo relativo contrato nº 15/2022 - ses de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais. vigência 14/02/2026 à 13/02/2027. rd 413 (82311132). reajuste de aluguel . aluguel/julho/2026..................836,48 .torminn torminn administradora de bens ltda2026102026-08-07agosto8202628500100010720262850fundo estadual de saúde - fes07.818.845/0001-38 6366.587pdf: 2024186200139 contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses. nf. 351212428 emitida em 05/08/26 ref. a julho/26 valor..............................6.366,58cs brasil frotas s a202612026-08-10agosto8202618620010000220261862goiás previdência - goiasprev27.595.780/0001-16 419495.7728ipof: 2024160100179 - processo: 202300005029514 pagamento referente ao segundo termo aditivo por mais 12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeronáutico, serviço de tualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg. conforme dados á saber: - nota fiscal: 788224, emissão: 03/08/2026, atestado: 05/08/2026, ref: 07/2026, valor: r$ 419.495,77 - líquidovolus tecnologia e gestao de beneficios ltda202672026-08-12agosto8202616010070000620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.817.702/0001-50 4223.744fatura 130348984074/ emitida em 10/08/2026 trata-se pagamento proveniente dos serviços de prestados de telefonia movel, tráfego de voz e à internet, no período de 20/02 a 19/03/2026 ...devidamente atestada pelo gestorclaro s a2026142026-08-19agosto8202612610140006220261261agência brasil central - abc40.432.544/0001-47 214310.417pagamento do líquido da 28ª medição do contrato 31/2024, referente a execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036013564, nf nº 1075 líquido.simemp servicos tecnicos e obras ltda202662026-08-19agosto8202643610060003720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra09.237.296/0001-33 266.008"pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração, para concessão de estágio de estudantes de nível superior, pelo período de 12 (doze) meses processo 2025 00006132351 pdf/ipof 2025240102563, conforme nota fiscal abaixo:" . nota fiscal: 3995248 data de emissão: 01/08/2026 referência: maio atesto: 05/08/2026 valor total da nota: r$ 266,00 líquido: r$ 266,00 . imunidade tributária instrucao normativa rfb n. 1700/2017 - artigo n. 12 servicos de assistencia social dados bancários: cef 0104 ag 03154-2 c/c: 03009424610centro de integracao empresa escola cie e202692026-08-07agosto8202524010090030020252401gabinete do secretário de estado da educação61.600.839/0001-55 8318.471" . pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) wagner nunes de oliveira cedido da secretaria de estado do rio de janeiro, referente a folha de pagamento do mês de jul/26, competência jun/26. . creditar nos dados bancários abaixo. . banco: 237 agência: 6898-5 conta: 3719."seeduc202672026-08-03agosto8202624010070044520262401gabinete do secretário de estado da educação42.498.659/0001-60 2250.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.lar dos idosos de piranhas-goias2026352026-08-07agosto8202630010350004420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social33.303.355/0001-09 217652.8615despesa com pagamento mensal para quitar despesa referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). boleto redemob nº 100000091. valor liquido. referência 07/2026.redemob consorcio2026472026-08-11agosto8202630010470000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 2952634.854destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de agosto de 2026: - 13º salário ............................ r$ 2.952.634,85corpo de bombeiros militar202612026-08-27agosto8202629030010023020262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 7937.901pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal - agosto/2026.estado de goias202612026-08-27agosto8202613010010024320261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 27863.831folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, funcam - consignações.delegacia-geral da policia civil202632026-08-27agosto8202629040030002520262904polícia civil37.014.123/0001-91 0.001agosto/2026 - consignação - funcam, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.secretaria de estado da saude202682026-08-27agosto8202628500080001220262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 662605.7830valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 19ª medição do contrato nº 94/2026, referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. período dos dias 25 e 26 de junho/2026. processo sei nº 202600036011182, nf-1552.pazini empreendimentos e negocios ltda2026872026-08-07agosto8202643610870000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 270.6410recolhimento do iss da nota fiscal nº 372 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste das medições - pós data base , prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vila propício - go, módulo i., correspondente ao período de 01/10/2025 a 07/04/2026, contrato nº 20/2025 (id. 89318803). relatório 2902/26/cooinsp. 202600031005967.rta engenheiros consultores ltda2026172026-08-07agosto8202643620170006820264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 1145565.924. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20263252026-08-28agosto8202624013250003020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 178.072valor para pagamento do irrf do contrato nº 76/2026, da 03ª medição, referente à contratação de empresa especializada para construção do bueiro 04 btcc 3,0 x 3,0 m, localizado no km 8+700 da rodovia go-070, com extensão de 60 m, neste estado, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, projeto executivo, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. processo de pagamento sei nº 202600036011254 nf nº 1227.br paving construcoes e servicos ltda2026562026-08-26agosto8202643610560003320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra15.264.721/0001-86 287.0116"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) mirlene ribeiro de lima - cpf nº 975.084.201-44, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006129616. . - reclamante: nelson willians & advogados associados; - processo judicial: 5094630-84.2018.8.09.0137; - parcelas: 19 de 22; - i.d. depósito: 081250000032052372. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-08-07agosto8202624011370018520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1437.1435"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) edinalva filha de lima ramos - cpf nº 402.266.461-49, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005008040. . - reclamante: renato gomes imai; - titular da conta: renato gomes imai; - cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 04622-6; - processo judicial: 5033941-60.2026.8.09.0051; - parcelas: 5 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-08-07agosto8202624010810019120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 52507.382processo: 202600010048932 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 756677.......52.507,38astrazeneca do brasil ltda2026922026-08-07agosto8202628500920052520262850fundo estadual de saúde - fes60.318.797/0001-00 44930.732valor para pagamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) núbia cristina alves rocha, inscrito (a) no cpf sob o nº 585.833.601-97. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial protocolada em 24/02/2025 , sob o nº 5142810-54.2025.8.09.0051 proposta por silvio geraldo junqueira e outros.ipof 2026326100481. ipof 2026326100481. pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, da sra núbia cristina alves rocha, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor total....................r$ 60.720,00 retenção de irrf...............r$ 15.789,27 valor líquido:.................r$ 44.930,73. favor creditar na conta judicial para o beneficiário acima, conforme dados bancários abaixo: banco: caixa 104 agência: 2535 - operação: 040 - conta judicial: nº 02213847-5, no valor de:.........r$ 44.930,73.nubia cristina alves2026342026-08-07agosto8202632610340014420263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.833.601-** 2310.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de agosto/2026.aline ferreira segurado2026152026-08-24agosto8202631610150046320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.286.891-** 1091.1844pagamento referente à retenção do issqn destacado nas notas fiscais nº 1205 e 1233 relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidadesde atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de junho de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fcoffice seguranca ltda epp202652026-08-05agosto8202618010050003920261801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 166722.041valor para pagamento de despesas com obrigações da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de junho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100421 como segue: recolhimento do inss/empregado, de acordo com o demonstrativo elaborado pela gerência de obrigações acessórias, dos valores apurados da competência julho 2026, no valor de.....r$ 166.722,04 - darf - vencimento em 20/08/2026.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-08-18agosto8202632610010015420263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 683.9612este pagamento destina-se a cobrir despesa com terceiro termo aditivo ao contrato nº 08/2022, na contratação de empresa especializada, devidamente autorizada pela agencia nacional de telecomunicações - anatel, para a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc, nas modalidades local e longa distância nacional - ldn, originadas de fixo para fixo e de fixo para móvel, para atender as necessidades da junta comercial do estado de goiás - juceg. conforme fatura nº 552259110, referente ao mês de julho de 2026. pdf: n° 2025336200163. sei: 202200024001643 modalidade de quitação: siofialgar telecom s a202672026-08-13agosto8202633620070000520263362junta comercial do estado de goiás - juceg71.208.516/0001-74 28375.976pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de agosto de 2026. . liquido/rgps agosto/2026 . 08/2026 3.1.90.11.01 - valor: r$ 96.836,46 08/2026 3.1.90.11.02 - valor: r$ 16.457,70 08/2026 3.1.90.11.06 - valor: r$ 527,06 08/2026 3.1.90.11.07 - valor: r$ 46.820,00 08/2026 3.1.90.11.10 - valor: r$ 875.284,34 08/2026 3.1.90.11.16 - valor: r$ 28.375,97 08/2026 3.1.90.11.48 - valor: r$ 32.489,57 08/2026 3.1.90.16.06 - valor: r$ 286.348,82 08/2026 3.1.90.16.10 - valor: r$ 61.730,69secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-08-28agosto8202630010010032820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 6070.041folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202612026-08-28agosto8202633010010040920263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços04.973.965/0001-11 1670.765pagamento referente ás notas fiscais nº27560926; e nº27939805 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4316.gabriel henrique teixeira oliveira2026602026-08-03agosto8202532010600104920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.431.191-** 708192.407pagamento da folha de agosto de 2026. vencimentos(3.026.578,18), 13° salário(461.426,85), férias estat(137.217,68), grat rede(299.450,00), vant sent jud(123.806,92), grat anuenio(708.192,40), abono perman(67.767,12), férias inden(160.091,17), jetons(99.800,00), grat diversas(1.237.286,98). processo sei 202600036001213.agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-08-28agosto8202643610010020020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 347721.113parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 30 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, referente a sub-etapa 3a (parcela 02), 3b (parcela 02), 3c (parcela 01 e 02) e 3d (parcela 01 e 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 42 unidades habitacionais no município de jataí-go, correspondente ao período de 14/06/2026 a 21/06/2026, conforme contrato nº 150/2024 (91951417), e relatório nº 2907 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031006228.palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda2026172026-08-05agosto8202643620170020020264362agencia goiana de habitacao s/a11.490.163/0001-16 15414.783proc.202500010080793 - ebd . contratação - prestação de serviço integração entre os sistemas de gestão hospitalar soulmv e do complexo regulador, com relação aos módulos gerenciamento de filas de espera e agendamento de consultas e exames (gercon), gerenciamento de internações (gerint) e gerenciamento de procedimentos ambulatoriais de alta complexidade - apac) (gerpac), por 60 meses. dod.231009. tr 231128. sislog: 116096 . modalidade: inexigibilidade nº1000435/2025 . . . ipof: 2025285003699 . emissão: 24/07/2026 . nota fiscal: 4036/julho/26....15.414,78 . total a pagar: 15.414,78conecte se ltda2026142026-08-14agosto8202628500140002020262850fundo estadual de saúde - fes43.184.527/0001-26 3750.007pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 32/2022 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.abrigo dos idosos sao vicente de paulo de goiania2026352026-08-07agosto8202630010350031520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social86.840.378/0001-19 275.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.lar e creche bezerra de menezes2026352026-08-07agosto8202630010350033820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.776.979/0001-57 1312.507ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao de pais e amigos dos excepcionais de orizona2026352026-08-07agosto8202630010350042320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.883.167/0001-07 13370.751202600025127151- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - agosto de 2026 - atestes: 94836635,94866736 - verba indenizatoria - 50% lei 22.258.departamento estadual de transito2026152026-08-28agosto8202629610150004320262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 247.021pagamento relativo ao fundo de capacitação do servidor -funcam da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto de 2026, no valor de r$ 247,02. ipof n° 2026110100250. processo n° 202600013002329. . ras/gpfsecretaria de estado da casa civil202632026-08-27agosto8202611010030004620261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 3722.851contribuição para o plano de previdência complementar do estado de goiás - empregado - ref. agosto/2026plano goias seguro202632026-08-27agosto8202644010030017320264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal48.307.647/0001-97 7292.921processo: 202500005041293 - vvf . aquisição de materiais descartáveis de copa e cozinha para atender as demandas da ses. . nota.........valor(r$) 24...........7.292,9254 356 075 lucas jorge dos santos2026102026-08-14agosto8202628500100035320262850fundo estadual de saúde - fes54.356.075/0001-39 1080.6758"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) simone candido simao franco - cpf nº 833.532.321-68, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005024331. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 237 - bradesco; - agência: 1216; - conta: 503577-5; - processo judicial: 5466567-43.2026.8.09.0156; - parcelas: 1 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao20261372026-08-07agosto8202624011370018520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 463.9344"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) euzebio gomes de menezes - cpf nº 645.620.851-34, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006072293. . - reclamante: condomínio jardins das quaresmeiras; - titular da conta: addan sousa sociedade individual de advocacia; - cpf/cnpj titular da conta: 31.157.957/0001-70; - banco: 001 - bb; - agência: 1003; - conta: 67402-8; - processo judicial: 5370010-18.2026.8.09.0051; - parcelas: 1 de 39; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-08-07agosto8202624010810019120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 474.813pagamento nota fiscal n° 27499546 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5825.nilma barbosa dos santos araujo2026602026-08-03agosto8202532010600165720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.183.051-** 381.602pagamento do líquido da nota fiscal nº 976 referente a prestação de serviço de telefonia fixa baseada na tecnologia de voz sobre ip - voip, adesão, na condição de carona na ata de registro de preço nº 11/2026 (sei n.º 90076103) - pregão eletrônico nº 90035/2025 (sei n.º 90076092) - processo administrativo nº 23007.00019892/2025-58 pelo período de 12 meses.tw-solutions telecomunicacoes ltda202662026-08-31agosto8202632010060008920263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento23.323.113/0001-23 0.0020primeira prorrogação contrato 44 /2023 - autorio ltda (47989819): autorio administradora e construtora ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf / gaal-05396. . processo: 202300010053600 - lvc. . nf: 986126/julho/2026 - ir........emissão: 04/08/2026......r$ 12.216,76. . dare nº 12100002624000700.autorio administradora e construtora ltda2026102026-08-14agosto8202628500100009420262850fundo estadual de saúde - fes37.029.048/0001-32 10675.001valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. referente a 1ª parcelabiotiers desenvolvimento ltda2026252026-08-10agosto8202631610250006520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg67.191.492/0001-10 23.1723. proc. 202500010029019. hls. . fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para unidades da secretaria da saúde, no município de catalão, por prazo indeterminado. contratação sislog 109208. contrato 12/2025/ses (sei 71133005). exercício 2026. unidades administrativas e gestão indireta. . 11226015/jul/2026/ir ................. r$ 23,17 . dare. nº 12100002624000693. .superintendencia municipal de agua e esgoto2026102026-08-14agosto8202628500100020420262850fundo estadual de saúde - fes04.750.108/0001-52 28822.501valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. referente a 1ª parcelaprecision health tech inova simples i s2026272026-08-10agosto8202631610270001020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg63.389.303/0001-68 9905.283pagamento referente á nota fiscal nº27774131 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6204.juciano rodrigues goncalves2026602026-08-03agosto8202532010600051620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.074.301-** 805.0017despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco criançafeliz - pcf, conforme paar/2026. ______________________________________ solicitação 1442/2026 cassia ribeiro da cruz cpf: 00328823198 valor: r$ 805,00fundo estadual de assistencia social2026362026-08-25agosto8202630510360000220263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 2334.404pagamento nota fiscal n° 27843152 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3432vitoria souza caetano lein2026602026-08-03agosto8202532010600087220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.007.591-** 3017.162pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27654502 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6041carlos ribeiro borges2026602026-08-17agosto8202532010600124320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.645.051-** 11447.108* ipof nº. 2025170100184 * . pagamento líquido da nota fiscal nº. 4566 de 03/08/26 (sei 92400444) referente ao fornecimento de 1.449 galões de 20 litros de água potável/mineral - , conforme contrato nº. 037/2025 (sei 77555527) resultante de adesão à ata de registro de preços (arp) nº 03/2025 (76993373), da secretaria de estado da administração (sead), oriunda do pregão eletrônico srp nº 194/2024 - sead/gecc, processo sei nº 202400005028790, onde a secretaria da economia atuou na condição de órgão partícipe. . ejs .jr aguas eireli2026552026-08-10agosto8202617010550007220261701gabinete do secretário de estado da economia97.546.623/0001-04 130.6412sei 202600031007098, rrt nº - 17170877, boleto nº 24996759, referente a projeto de praça - módulo playground em goiânia-go. conforme despacho n° 3144/2026 - cooinsp/agehab.conselho de arquitetura e urbanismo de goias202652026-08-21agosto8202643620050004520264362agencia goiana de habitacao s/a14.896.563/0001-14 3467.371pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) zenaide patrícia de melo bites leão (cpf: 040.841.116-35), em decorrência do falecimento de seu(sua) tia, o(a) senhor(a) maria lourenço de melo (cpf: 036.258.771-04). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11194/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.zenaide patricia de melo bites leao20262462026-08-21agosto8202624012460020620262401gabinete do secretário de estado da educação***.841.116-** 32.4927pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com retenção de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendi mento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771). relativo ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nf-e n° 1023029 e ipof n° 2026215300017. (etanol - irrf). . valor da ordem de pagamento ................... r$32,49. . processo de pagamento 202600017010359. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-08-20agosto8202621530010005720262153fundo estadual do meio ambiente - fema25.165.749/0001-10 70.5647pagamento do segundo termo aditivo ao contrato nº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. silog 102277 - processo: 202400015000279. conforme dados a saber: nota fiscal: 3754, emissão: 11/08/2026, atestado: 14/08/2026, valor: r$ 70,56 - irlider taxi aereo s a202672026-08-21agosto8202616010070007620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.162.579/0001-91 95044.3014pagamento do contrato de caráter semi-público de adesão por prazo indeterminado (nos termos da nota técnica nº 01/2018 pge), no qual a empresa saneamento de goiás s/a – saneago, concessionária de serviços de saneamento básico no estado de goiás, abastece de água tratada, coleta / afastamento e tratamento de esgoto sanitário das contas do palácio pedro ludovico teixeira (4900 0), palácio das esmeraldas (1108 8 e 173644 2) e serviço aéreo do estado de goiás (909305 2) pelo período de 30 meses. conforme dados a saber: fatura: 3000529958, emissão: 14/08/2026, atestado: 14/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 95.044,30 líquidosaneamento de goias s a202672026-08-21agosto8202616010070010120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.616.929/0001-02 87938.8014. processo 202500010068888-vpo . contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei 73175929). diesel s-10 . nota fiscal 1023082/julho/2026/liquido..................87.938,80neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026102026-08-21agosto8202628500100008020262850fundo estadual de saúde - fes25.165.749/0001-10 73580.271. processo 202600010002887- vpo . referente ao pagamento do fgts da ses/go, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go, referente ao mês de julho/2026.caixa economica federal - cef202652026-08-19agosto8202628500050046220262850fundo estadual de saúde - fes00.360.305/0001-04 1483.2638ressarcimento proveniente de sequestros judiciais realizados em contas da secretaria de economia do estado de goiás, considerando o disposto na nota técnica nº 2/2017-scg que trata da contabilização dos fatos contábeis que envolvem sequestros e bloqueios judiciais em contas correntes bancárias. 202600004069911, processos judiciais: 53782449620208090051 e 50295428520268090051.secretaria de estado da economia2026172026-08-19agosto8202617040170000520261704encargos especiais01.409.655/0001-80 2024.7750ugoi - restituição do fundo rotativo pagamento nº 20-22/2.02 - 202600020003648universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-28agosto8202640620100002020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 600.002pagamento relativo a auxílio assistência pré - escolar da folha de pagamento dos servidores do regime geral de previdência social – rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto de 2026, no valor de r$ 600,00. . ipof n° 2026110100235. processo n° 202600013002329. . jap/gpf.secretaria de estado da casa civil202652026-08-27agosto8202611010050004320261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 7499.802pagamento do líquido da nota fiscal nº 27625978 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5609adao souza da silva2026602026-08-24agosto8202532010600086520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.537.101-** 22829.941pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - empréstimos financeiros - agosto/2026.estado de goias202612026-08-27agosto8202613010010025520261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 5000.001destina-se ao pagamento do líquido de pessoal civil, referente ao mês de agosto de 2026: - auxílio alimentação ...................... r$ 5.000,00corpo de bombeiros militar202652026-08-27agosto8202629030050003620262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 49274.367pagamento do líquido da 19ª medição com reajuste do contrato 107/2024, referente a serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 02). relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036010419, nf nº 1831 líquido.lagotela ltda2026352026-08-12agosto8202643610350001620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra20.368.585/0001-04 8016.851. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20264382026-08-27agosto8202624014380002920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 236.7152pagamento de issqn da empresa topmac servicos de elaboracao de projetos ltda ,referente a 1ª medição do contrato n.º 258/2025 (81900604) do processo prin cipal nº 202500006074479, tendo como objeto a contratação de empresa especi alizada para realizar serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: es tudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, despacho nº 2975/2026/seduc/coordastec-16768 (92926360). . .nf 68 r$ 4.734,16 - cidade de prestação de serviço amorinópolis-go. inss r$ 520,76 issqn r$ 236,71 líquido r$ 3.976,69 . processos: 202500006074479 / 202500006139465 ipof: 2025240101924 . ...creditar na conta: 71313-9 ...banco: 104 - cef ...agência: 1338 ...cnpj: 01.067.073/0001-63 ...prefeitura municipal de amorinópolis -go. . dalcytopmac servicos de elaboracao de projetos ltda20261552026-08-20agosto8202524011550000720252401gabinete do secretário de estado da educação12.482.686/0001-83 1618.4014pdf: 2024295200030 612-07/26 liq...........1.618,40 wdrmps brasil outsourcing de impressao eireli202662026-08-28agosto8202629520060006220262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc33.091.401/0001-53 5200.009valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026. referente ao mês de agosto/2026.andreia pereira dos santos2026152026-08-24agosto8202631610150001020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.286.691-** 12578.2129pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor líquido das notas fiscais: 27856, 27857, 27858, 27859, 27872, 27873, 27874 e 27875 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de julho/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2025180100035. jjnew line tecnologia em seguranca ltda202652026-08-21agosto8202618010050012920261801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 618684.7814sexto repasse de transporte escolar rural às prefeituras - processo: 202600006010781 ipof: 2026240102854; 2026240102854 portaria 5291/2026 relatório de valores 16106 valor r$ 618.684,78(valor parte do relatório 16106) valor total relatório 16107: r$ 4.419.177,00 - hssecretaria de estado da educacao20263052026-08-21agosto8202624013050000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 292.958despesa com o 8º termo aditivo (renovação) ao contrato nº 006/2022, vigente até 07/02/2027, no valor global r$ 22.961,87, com objetivo da aquisição de materiais para acabamento de pintura e outros ( processo nº. 202100053000117) (pregão eletrônico nº. 008/2022) (fornecedor: america tintas ltda). nota: 59452 3.3.90.30.35 30/07/2026 30/07/2026 292,95 292,95america tintas ltda2026102026-08-12agosto8202640930100016920264093metrobus transporte coletivo s/a07.928.722/0001-50 75.0078contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 788-issqnagencia 3.3.90.39.42 28/07/2026 23/07/2026 75,00 75,00bts comunicacao ltda202662026-08-05agosto8202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 11080.5940ipof 2025295000107 687-07/26-liq.........................3.769,16 690-07/26-liq.........................7.311,43 lbmreal confianca administracao e servicos ltda-me202632026-08-21agosto8202629500030001620262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 6133.343pagamento da nota fiscal n]27943702 aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3403.erika tais vieira de souza2026602026-08-07agosto8202532010600117620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.581.191-** 339.079"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) gilvanda silva de abreu - cpf nº 706.372.291-34, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006017048. . - reclamante: fabiana batista lima; - processo judicial: 5755904-25.2022.8.09.0051; - parcelas: 30 de 48; - i.d. depósito: 081250000032046097. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202672026-08-07agosto8202624010070041920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 13043.631ressarcimento - folha de pagamento servidores município de goiânia - ref 2026 vagni rodrigues dos santos ref. julhofundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202682026-08-27agosto8202642010080023020264201gabinete do secretário de estado da retomada04.973.965/0001-11 10186.405proc.202400010034076 - crs . contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em ultrafreezers , com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento. contratação sislog 105672 tr 52740. serviços. contrato 21/2025 - vigência: 20/03/2026 a 20/03/2027 pdf complementar . nf: 1170/junho/2026 emissão:08/07/2026 total a pagar: 10.186,40 .wf tecnologia cientifica ltda me2026102026-08-03agosto8202628500100005520262850fundo estadual de saúde - fes09.524.545/0001-71 18561.362processo nº 202600010045895 - clo. . processo 202600010045895. atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. ordem de fornecimento nº 391/2026/ses/cmac-spj-14107 (91353808), sislog nº 115203, pregão eletrônico nº 232/2025, ata de registro de preço nº 147/2025 "b". . nota: 237 emissão: 10/08/2026 valor: 18.561,36 .consensus comercial e servicos ltda2026922026-08-19agosto8202628500920049220262850fundo estadual de saúde - fes41.628.698/0001-71 5000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 25º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88603225).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-08-10agosto8202629540010067020262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 26486.3813valor para pagamento do irrf da 39ª medição, do contrato nº 34/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 12) - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011145, nfs 176 e 177 irrf. dare 85840000264863800082100002623300441302530000rs engenharia ltda202682026-08-04agosto8202643800080003120264380fundo constitucional de transporte - fct05.209.346/0001-18 2931.1218pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de inss, referente o terceiro termo aditivo para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14777 e ipof nº 2024215300169. (inss) . . valor da ordem de pagamento ................... r$ 2.931,12. . processo de pagamento nº 202300017007825. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026182026-08-11agosto8202621530180001320262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 6567.482recolhimento de irrf aliquota de 4,8 sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/2024/seduc - cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de seguran ça eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monito ramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta, vi sando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 processo nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo: .. nf 1021 ref.: julho/2026 - anapolis vl total: r$ 2.533,77 ** irrf r$ 121,62 . nf 1022 ref.: julho/2026 - santa helena vl total: r$ 2.533,77 ** irrf r$ 121,62 . nf 1023 ref.: julho/2026 - goiânia vl total: r$ 2.533,77 ** irrf r$ 121,62 . nf 1024 ref.: julho/2026 - são miguel do araguaia vl total: r$ 2.533,77 ** irrf r$ 121,62 . nf 1025 ref.: julho/2026 - goiânia vl total: r$ 2.533,77 ** irrf r$ 121,62 . nf 1026 ref.: julho/2026 - jussara vl total: r$ 2.533,77 ** irrf r$ 121,62 . nf 1027 ref.: julho/2026 - catalão vl total: r$ 2.533,77 ** irrf r$ 121,62 . nf 1028 ref.: julho/2026 - piranhas vl total: r$ 2.533,77 ** irrf r$ 121,62 . nf 1029 ref.: julho/2026 - silvânia vl total: r$ 2.533,77 ** irrf r$ 121,62 . nf 1030 ref.: julho/2026 - goiânia vl total: r$ 2.533,77 ** irrf r$ 121,62 . nf 1031 ref.: julho/2026 - rio verde vl total: r$ 2.533,77 ** irrf r$ 121,62 . nf 1032 ref.: julho/2026 - goiânia vl total: r$ 2.533,77 ** irrf r$ 121,62 . nf 1033 ref.: julho/2026 - goiânia vl total: r$ 7.601,31 ** irrf r$ 364,86 . nf 1034 ref.: julho/2026 - inhumas vl total: r$ 2.533,77 ** irrf r$ 121,62 . nf 1035 ref.: julho/2026 - novo gama vl total: r$ 2.533,77 ** irrf r$ 121,62 . nf 1036 ref.: julho/2026 - aguas lindas vl total: r$ 2.533,77 ** irrf r$ 121,62 . nf 1037 ref.: julho/2026 - luziânia vl total: r$ 2.533,77 ** irrf r$ 121,62 . nf 1038 ref.: julho/2026 - quirinopolis vl total: r$ 2.533,77 ** irrf r$ 121,62 . nf 1039 ref.: julho/2026 - goiânia vl total: r$ 2.533,77 ** irrf r$ 121,62 . nf 1040 ref.: julho/2026 - pires do rio vl total: r$ 2.533,77 ** irrf r$ 121,62 . nf 1041 ref.: julho/2026 - trindade vl total: r$ 2.533,77 ** irrf r$ 121,62 . nf 1042 ref.: julho/2026 - goiânia vl total: r$ 2.533,77 ** irrf r$ 121,62 . nf 1043 ref.: julho/2026 - iporá vl total: r$ 2.533,77 ** irrf r$ 121,62 . nf 1044 ref.: julho/2026 - goiânia vl total: r$ 2.533,77 ** irrf r$ 121,62 . nf 1045 ref.: julho/2026 - minaçu vl total: r$ 2.533,77 ** irrf r$ 121,62 . nf 1046 ref.: julho/2026 - aparecida de goiânia vl total: r$ 2.533,77 ** irrf r$ 121,62 . nf 1047 ref.: julho/2026 - itumbiara vl total: r$ 2.533,77 ** irrf r$ 121,62 . nf 1048 ref.: julho/2026 - planaltina vl total: r$ 2.533,77 ** irrf r$ 121,62 . nf 1049 ref.: julho/2026 - goiânia vl total: r$ 2.533,77 ** irrf r$ 121,62 . nf 1050 ref.: julho/2026 - palmeiras de goiás vl total: r$ 2.533,77 ** irrf r$ 121,62 . nf 1051 ref.: julho/2026 - goiânia vl total: r$ 2.533,77 ** irrf r$ 121,62 . nf 1052 ref.: julho/2026 - são luis montes belos vl total: r$ 2.533,77 ** irrf r$ 121,62 . nf 1053 ref.: julho/2026 - itaberai vl total: r$ 2.533,77 ** irrf r$ 121,62 . nf 1054 ref.: julho/2026 - goiás vl total: r$ 2.533,77 ** irrf r$ 121,62 . nf 1055 ref.: julho/2026 - mineiros vl total: r$ 2.533,77 ** irrf r$ 121,62 . nf 1056 ref.: julho/2026 - jatai vl total: r$ 2.533,77 ** irrf r$ 121,62 . nf 1057 ref.: julho/2026 - porangatu vl total: r$ 2.533,77 ** irrf r$ 121,62 . nf 1058 ref.: julho/2026 - goianesia vl total: r$ 2.533,77 ** irrf r$ 121,62 . nf 1059 ref.: julho/2026 - piracanjuba vl total: r$ 2.533,77 ** irrf r$ 121,62 . nf 1060 ref.: julho/2026 - campos belos vl total: r$ 2.533,77 ** irrf r$ 121,62 . nf 1061 ref.: julho/2026 - morrinhos vl total: r$ 2.533,77 ** irrf r$ 121,62 . nf 1062 ref.: julho/new line comercio e servicos tecnologicos ltda2026112026-08-14agosto8202624010110013120262401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 5377.2030complementação do valor de r$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por meio de termo de descentralização orçamentária - tdo 009 (73367835), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202414304000381) junto à empresa primecon construtora ltda, a fim de viabilizar a realização dos serviços de esquadria, bem como, demais intervenções e serviços complementares que oportunamente surgirem durante a realização da manutenção das instalações da fapeg. rdf 3202. ddo 7321. pdf 2025316100150. referente ao valor liquido da nota fiscal º 222 de julho/2026.primecon construtora ltda - epp202662026-08-04agosto8202531610060008320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg07.945.776/0001-23 98390.081valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026. proventos ...............98.390,08goias previdencia - goiasprev2026152026-08-28agosto8202618800150000720261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 57938.233pagamento 3ª medição da prestação de serviços de manutenção e recuperação da cobertura, pintura, forro e esquadrias do auditório, blocos a e b, hall de convivência e bloco administrativo do campus metropolitano - aparecida de goiânia da ueg, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 30, emitida em 09.07.2026 - sei 93161941 e atestado nº 47/2026 - sei 93163415. solipa - sei 93642124.engeporto engenharia e teconologia ltda2026272026-08-10agosto8202540620270001620254062universidade estadual de goiás - ueg16.892.557/0001-14 12300.0046uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 83.85/2026 - 202600020002494universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-12agosto8202640620100005820264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 13246.482pagamento de nf n° 28069046 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4770marcela pereira carvalho2026602026-08-31agosto8202532010600030120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.832.831-** 270.002processo 202600010042658 - mmrm . compra de medicamentos ceaf. arp nº 175/2025. pregão eletrônico nº 235/2025. processo nº 202500005026290 / 116072. vigência da arp 03/03/2026 a 02/03/2027. dod (90859555). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 98/2026 (sei 91914531), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 14920 - ir . emissão: 06/08/2026 . valor: r$ 270,00 . dare: nº 12100002624302060sante medica hospitalar ltda2026902026-08-14agosto8202628500900008820262850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 2089.7672refere-se ao pagamento do iss: ateste-89960240 sei contab.90501400 202600025039068 nfag 44352 r$ (jornal hora extra nfvc 28 r$ 136,96) 202600025039068 nfag 44354 r$ (jornal gazeta do estado nfvc 117 r$ 240) 202600025039068 nfag 44362 r$ (site poder goiás nfvc 48 r$ 96) 202600025039068 nfag 44363 r$ (franco comunicação eireli -me nfvc 44 r$ 144,48) 202600025039068 nfag 44364 r$ (site diário de goiás nfvc 81 r$ 169,92) 202600025039068 nfag 44372 r$ (zerooudez.com.br nfvc 36 r$ 240) 202600025039068 nfag 44375 r$ (revista zelo nfvc 97 r$ 75,2) 202600025039068 nfag 44376 r$ (site curta mais nfvc 124 r$ 383,2) 202600025039068 nfag 44483 r$ (site mais conteúdo nfvc 81 r$ 392,8) 202600025039068 nfag 44485 r$ (site aproveite a cidade nfvc 53 r$ 78,34) 202600025039068 nfag 44486 r$ (site aproveite a cidade nfvc 54 r$ 68,54) 202600025039068 nfag 44487 r$ (programa chumbo grosso tv ltda nfvc 24 r$ 64,32) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995amp - agencia multiface de propaganda ltda2026382026-08-03agosto8202629610380000320262961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 716.0461pagamento irrf da nf 522/26, referente ao emergencial exigido pelo ministério publico no estádio olímpico. (boleto vinculado) referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.engix construcoes e servicos ltda2026432026-08-07agosto8202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 21.94521º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras: nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 3000530044irrf mais empregos 07/2026 3.3.90.39.01 18/08/2026 17/08/2026 21,94 21,94 - processo : 202619222000829 uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina; uc 340-9 ? mais empregos; uc 43075-7 ? almoxarifado; uc 1967589-5 ? cca anápolis; uc 1285959-1 ? oscar niemeyer.saneamento de goias s a202612026-08-21agosto8202642010010004220264201gabinete do secretário de estado da retomada01.616.929/0001-02 4193.017valor para pagamento contratação entre a agrodefesa e correios, pela prestação de serviços de: malote, telemáticos internacionais, carta comercial, encomendas nacionais, serviço de resposta, mdpb, e demandas de envio e recebimento de documentos e correspondências das unidades desta agência, envio de materiais pelos laboratórios. para 12 meses. contratação sislog 117409. ipof 2024326100203. pagamento dos correios, referente ao despacho nº 309/2026-geals, do dia: 06/08/2026, da fatura emitida de serviços prestados no mês de julho de 2026 e atestada pela gestora do contrato em: 06/08/2026, conforme discriminação abaixo: ft.- 509.872.....vencimento: 21/08/2026....valor.....r$ 4.193,01.empresa brasileira de correios e telegrafos2026112026-08-07agosto8202632610110000220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa34.028.316/0013-47 5327.881pagamento de rescisão do contrato de trabalho, do empregado público juareis de oliveira silva, cpf nº ***.170.711-**,ocupante do cargo de auxiliar de transportes e obras, com desligamento a partir de 09/08/26, em razão da concessão de aposentadoria pelo regime geral de previdência social rgps. processo de pagamento 202600036013523juareis de oliveira silva202612026-08-27agosto8202643610010021820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.170.711-** 158.515pagamento ref. à ipof nº 2025186300112 parcela 30/05/26, no valor 158,51. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 002/2025, firmado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, através do pregão eletrônico srp nº 062/2024, que tem por objeto o serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s -10, arla - 32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético).referente fornecimento de gasolina, referente ao mês de abril de 2026. nf. nº 1012369. (gerência de regulação econômica). total selecionado: r$ 158,51. processo sei: nº202600029001965.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-08-13agosto8202618630080005520261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr25.165.749/0001-10 86.6920ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva de elevadores. nf 3077 - irrf. ref. 07/2026.advance system elevadores ltda me202662026-08-26agosto8202630010060007220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social07.296.500/0001-61 7000.002valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a fevereiro/2029. referente ao mês de agosto/2026.wesley rodrigues soares2026152026-08-24agosto8202631610150094220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.345.966-** 3246.641restituição ao fundo rotativo - material de tecnologia da informação. nf nº297, emitida aos 31.07.2026, atestada aos 20.08.2026 - processo ordinário: 202600006078221 processo estimativo: 202600006005228 ipof: 2026240100850; 2026240102277 - hssecretaria de estado da educacao2026112026-08-26agosto8202624010110016620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 88711.492valor destinado ao pagamento da indenização pelos valores de imposto sobre serviços (iss) efetivamente recolhidos pela contratada, relativos ao contrato nº 184/2021-goinfra, referente a locação de máquinas e veículos, com fornecimento de operadores e motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios mediante convênio entre estes e a goinfra – lote 02, conforme parecer jurídico goinfra/pr-proset-ans nº 330/2025 (74396571) e despacho nº 813/2025/gab (sei nº 74460739), sei 202600036009530, iss nf 907, 908, 909 e 910.sao bento engenharia ltda2026222026-08-07agosto8202643610220000920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra39.618.316/0001-87 2672.401pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. rosenilton moreira rosa, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.rosenilton moreira rosa2026262026-08-14agosto8202621530260044220262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.116.011-** 9628.964recolhimento de inss da nota fiscal 4 da empresa golden engenharia ltda, pelos serviços construção de escola padrão séc. xxi - colégio estadual residencial alphaville, no distrito de campos lindos, mu- nicípio de cristalina-go, objeto do contrato nº 016 - golden 86782 850), firmado entre a empresa e a secretaria de estado da educação de goiás,conforme documentos acostados ao processo 202500005037154, sislog 117414, conforme abaixo: . nf 4 - valor total: r$ 250.102,77 inss: r$ 9.628,96 issqn: r$ 12.505,14 irrf: r$ 3.001,23 líquido: r$ 222.467,44 compl líquido: 2.500,00 . ipof: 2026240102486 . kênyagolden engenharia ltda20264562026-08-19agosto8202624014560000120262401gabinete do secretário de estado da educação48.701.539/0001-02 5775.008ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.sociedade espirita trabalho e esperanca2026352026-08-07agosto8202630010350000220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.846.496/0001-44 18786.007ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao programa mães de goiás,. ofício nº 21/2026. valor liquido. referência 07/2026.maxclean facilities ltda2026312026-08-19agosto8202630010310000720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social47.364.829/0001-37 21894.391para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, pessoal municipal cedidos para serint - agosto - 2026municipio de goiania202662026-08-28agosto8202619010060022820261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.612.092/0001-23 5.526valor destinado a cobrir despesas do pagamento do iss da 12ª parcela do contrato nº 76/2025, referente ao pagamento da confecção de carimbos e refis, prestados à agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. período de junho/2026. processo sei nº 202600036010958, nf-340.lazaro iury flausino correia202692026-08-06agosto8202643610090000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.412.620/0001-01 49730.007adesão a ata 037/sad/2025-1-(76249236)-serviços de locação de veículos automotores, 2 camionete 4x4 e 5 sedan padrão a, com o fornecimento de equipamentos e itens elencados na especificação (item 002 e 003) do subitem 5.8.1 do termo de referência do edital nº 051/2024 sad, quilometragem livre, atendendo a necessidade desta pasta, pelo período de 12 (doze) meses, em quantidades e especificações descritas no termo de referência secult. . fatura: 2808 . referência: julho de 2026 . sei (93840687)flavio vasconcelos alves e castro202662026-08-11agosto8202625010060001320262501gabinete do secretário de estado de cultura08.714.430/0001-87 4.991processo: 202600010046564 - vvf . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 841517.........4,99 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002624301701 . obs: valor referente a compensação relativo ao processo 202600010037149, nota fiscal 839899, pois foi pago o líquido a maior.onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda2026922026-08-07agosto8202628500920052620262850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0012-98 2152.097serviço de abastecimento de água tratada e coleta de esgoto sanitário referente ao mês julho/2026- processo nº 202100055000340.saneamento de goias s a202652026-08-26agosto8202631900050010720263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.616.929/0001-02 11404.556pagamento de irrf da 28ª medição do contrato 31/2024, referente a execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036013564, nf nº 1075 irrf.simemp servicos tecnicos e obras ltda202662026-08-19agosto8202643610060003720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra09.237.296/0001-33 960.761ressarcimento(r$ 960,76 - ref. 8/2026) para (marcelo goulart dos santos filho), rel. ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do "prêmio permanência" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf.comun.362/2026-metrobus/grh-19673 nota: 362/2026. 3.3.90.93.16 05/08/2026 05/08/2026 960,76 960,76marcelo goulart dos santos filho2026102026-08-10agosto8202640930100058720264093metrobus transporte coletivo s/a***.646.591-** 29411.803202600025111368- refere-se ao pagamento do inss servidor dos servidores em modalidade de credeciados relativo a folha salarial do mes de julho de 2026 - r$ 29.411,80- ateste: 93506112.departamento estadual de transito2026242026-08-18agosto8202629610240001420262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 3970000.024valor destinado a cobrir despesas do líquido da 15ª medição, do contrato nº 41/2018 - referente à terraplenagem, pavimentação asfáltica e obras de artes especiais da rodovia go-050, no trecho: palmeiras de goiás/palminópolis, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036005167, nfs-250,252,254 líquido e nf-253 parte.etica construtora ltda2026222026-08-12agosto8202643500220000220264350fundo estadual de infraestrutura26.631.473/0001-80 3733.787contrato nº 178942829 (sei nº 75783232), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão a, para unidade consumidora nº 12433251 (decon). pagamento da fatura nº 65655925 ref. 07/2026 conforme segue: r$ 3.764,75 bruto r$ 30,97 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 3.733,78 líquidoequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-08-25agosto8202629040070010220262904polícia civil01.543.032/0001-04 32053.839-pagamento do issqn da 24ª medição, contrato nº 010/2024-sic, referente ao período de29/05/26 a 28/06/2026, conforme a nota fiscal nº 30 de 14/07/26 93172082, relatório de medição (93203862) e planilha de medição(93203330) acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de santo antônio do descober to - go.consorcio santo antonio202682026-08-12agosto8202533010080001120253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços55.738.472/0001-38 25270.651pagamento liquido da nfe 275/276/277 e 376 # 2º termo aditivo ao contrato 1/2023 - sgg, referente a serviço de manutenção preventiva, corretiva, preditiva e eventual em equipamentos de ar-condicionado da subsecretaria de tecnologia da informação - sti, incluindo mão de obra, ferramentas, materiais de consumo e de reposição, atendimento de chamados de emergência e reposição de peças, com vigência de 15/02/25 a 14/08/26. segundo termo de apostilamento. sub-rogação lei 24.331/2026.s nolli comercio e servicos ltda - me202662026-08-14agosto8202631010060010820263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação03.566.923/0001-01 1077795.311pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente 13º salário do período de agosto/2026.secretaria de estado da administracao202682026-08-27agosto8202618010080030520261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a dezembro/2026. referente ao mês de agosto/2026.wender vinicius souza lopes2026152026-08-24agosto8202631610150087220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.690.105-** 0.005ipof: 2025290100356 78-07/26-iss..........3.646,04 wdrconstrutora queiroz ltda2026462026-08-14agosto8202629010460000220262901gabinete do secretário da segurança pública54.922.334/0001-41 0.011pagamento complementar da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao inss empregador no mês de julho/2026.instituto nacional do seguro social202612026-08-18agosto8202643010010020020264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura29.979.036/0064-24 93.5221ordem de pagamento para quitar o aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao repasse do inss do mês 07/2026. nf 666 - r$ 93,52r p a construtora e servicos terceirizados eireli202682026-08-13agosto8202630520080000220263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad28.313.205/0001-46 51571.746pdf:2025290100075 77-06/26 liq...51.571,74 jbrconstrutora queiroz ltda2026392026-08-03agosto8202529010390000720252901gabinete do secretário da segurança pública54.922.334/0001-41 7594.5520este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de eventos, por meio da ata de registro de preços nº 21/2023 – tre/go, para atender às necessidades desta autarquia. conforme notas fiscais nº 2.274 e 2.275, referente ao período de junho/2026. pdf nº 2025336200052. processo sei nº 202500024001722.ltba comercio e servicos ltda202672026-08-11agosto8202633620070002220263362junta comercial do estado de goiás - juceg04.694.478/0001-10 87915.2319pagamento do iss da nfs-e 397, em favor da empresa f xavier constr utora ltda., referente à 10ª medição no período de 01 a 31/07/2026, do contrato nº42/2025, que tem por objeto a implantação de loteamentos no mun icípio de jaraguá/go.f xavier construtora ltda2026492026-08-24agosto8202543010490000120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura31.573.458/0001-63 3179764.073pagamento de parte da 39ª medição com reajuste do contrato 12/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17). relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011150, nf nº 1862 parte líquida.rodocon construcoes rodoviarias ltda202682026-08-12agosto8202643800080005620264380fundo constitucional de transporte - fct30.090.575/0001-03 9309.7819despesa com o contrato nº 47/2023(vigência: 29/05/2025 a 28/05/2027), valor global r$ 212.433,60, ref. aquisição de licença de uso de sistema de gestão empresarial (sistema de gestão empresarial tgc - tron gestão contábil, incluindo os módulos e suas funcionalidades de: escrita fiscal, contabilidade gerencial, folha de pagamento, e outros (processo nº. 202200053000856) (inexigibilidade de licitação nº. 002/2023) (empresa: tron informatica ltda). nota: 14272 3.3.90.40.84 14/08/2026 14/08/2026 9.309,78 9.309,78tron informatica ltda2026102026-08-20agosto8202640930100004720264093metrobus transporte coletivo s/a06.006.848/0001-04 200584.656folha de pagamento - agosto/2026 - regime geral líquido folha agosto/26 3.1.90.11.01 26/08/2026 26/08/2026 95.000,23 95.000,23 folha agosto/26 3.1.90.11.02 26/08/2026 26/08/2026 400,00 400,00 folha agosto/26 3.1.90.11.06 26/08/2026 26/08/2026 6.263,05 6.263,05 folha agosto/26 3.1.90.11.07 26/08/2026 26/08/2026 224.420,76 224.420,76 folha agosto/26 3.1.90.11.10 26/08/2026 26/08/2026 433.969,11 433.969,11 folha agosto/26 3.1.90.11.16 26/08/2026 26/08/2026 200.584,65 200.584,65 folha agosto/26 3.1.90.11.17 26/08/2026 26/08/2026 96.486,72 96.486,72 folha agosto/26 3.1.90.11.48 26/08/2026 26/08/2026 4.639,44 4.639,44 folha agosto/26 3.1.90.16.10 26/08/2026 26/08/2026 3.097,01 3.097,01agencia brasil central202612026-08-27agosto8202612610010024820261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 175412.901pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.fundo previdenciario2026502026-08-27agosto8202617010500052020261701gabinete do secretário de estado da economia39.374.330/0001-82 0.0018pdf 2023260100025 . regularização referente a execução de contratação, em regime de empreitada por preço global, de empresa especializada na área de engenharia civil para a construção de campo de futebol society, nas dimensões 26,7x42,3m (área total de 1.129,41m² cada campo), com instalação de grama sintética, drenagem, alambrado e iluminação, no município de mambaí.nyom comercio e servicos ltda2026172026-08-27agosto8202326010170000320232601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer21.569.426/0001-30 71752.0016pagamento do líquido do processo 202617697000209 - lote: 2026/1326 nf 1596 r$ 71752 (nf 221 site jornal opção ).propeg comunicacao s a202692026-08-11agosto8202612010090005220261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 203213.477pagamento liquido de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768. codigo fundeb 25 . ipof--2026240100229 . fatura julho/2026 valor bruto: r$ 540.713,55 irrf: r$ 6.703,98 liquido: 203.213,47 . weyderequatorial goias distribuidora de energia s a2026382026-08-13agosto8202624010380000520262401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04 3580.512processo sei nº 202600010048067 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 173/2025 "c". pregão eletrônico nº 290/2025. processo nº 202500005025581 202500010091442 . vigência da arp 05/12/2025 a 04/12/2026. dod (91659473). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 423 /2026 (sei 91670340), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 15115 emissão: 31/08/2026 valor: r$ 3.580,51 .sante medica hospitalar ltda2026922026-08-21agosto8202628500920053720262850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 22230.001processo 202600010042658 - mmrm . compra de medicamentos ceaf. arp nº 175/2025. pregão eletrônico nº 235/2025. processo nº 202500005026290 / 116072. vigência da arp 03/03/2026 a 02/03/2027. dod (90859555). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 98/2026 (sei 91914531), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 14920 . emissão: 06/08/2026 . valor: r$ 22.230,00sante medica hospitalar ltda2026902026-08-14agosto8202628500900008820262850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 312.1823. proc. 202200010020773. - hls. . prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027. . 2135/julho/2026/ir ......................... r$ 312,18. . dare. nº 12100002624303086. .terra forte controle de pragas ltda2026102026-08-21agosto8202628500100012220262850fundo estadual de saúde - fes08.264.064/0001-01 33.662pagamento ref. à pdf nº 2024186300184 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº 566, referente ao mês de julho 2026. como segue abaixo: i.s.s..............................................................r$ 33,66. total selecionado:.................................................r$ 33,66. processo sei: nº 202400029005255. integravox solucoes em comunicacao ltda.integravox solucoes em comunicacao ltda2026152026-08-28agosto8202618630150001120261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr17.943.859/0001-37 1999.299pagamento do liquido da nf 1311754, refere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas(exclusivo passagens nacionais), para o projeto: ações finalísticas não prioritárias de governo. o objetivo é atender às demandas desta pasta.voetur turismo e representacoes ltda202662026-08-27agosto8202626010060003320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.017.250/0001-05 5168146.342sexto repasse de transporte escolar rural às prefeituras - processo: 202600006010781 ipof: 2026240102854; 2026240102854 portaria 5291/2026 relatório de valores 16107 valor r$ 5.168.146,34 (valor parte do relatório 16107) valor total relatório 16107: r$ 12.920.365,84 - hssecretaria de estado da educacao2026262026-08-24agosto8202624010260000220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 27582.087valor destinado ao pagamento da 11ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a prestação de serviços de motoristas com habilitação categoria "e", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr. processo 202600036012281. nf 1265 iss.vencedora administradora de serviços202662026-08-06agosto8202643610060012120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.571.427/0001-54 175.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.obras sociais do centro espirita amor e luz2026352026-08-07agosto8202630010350046820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social74.103.276/0001-31 472.797pagamento de issqn da empresa clj construtora ltda referente a obra de construção de escola padrão século xxi – revisão 2015/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia-go, conforme projetos, planilhas, cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa/supinfrae contrato nº 186/2023. nf 30 r$ 36.228,83 – 24ª medição do contrato nº 186/2023 inss: r$ 1.040,12 issqn: r$ 42,79 irrf r$ 434,74 valor líquido r$ 33.681,18 / r$ 600,00 . conforme despacho nº 3476/2026/seduc/coordastec-16768 (94758798). . processos: 202300006028918 / 202300006103618 pdf: 2025240102086 cno: 90.017.54636/72 . dalcy.clj construtora eireli - me20261342026-08-26agosto8202624011340001020262401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47 102.3019pagamento via siafic - recolhimento iss - duam sei 94245792, sobre a prestação de serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade universitária de itumbiara, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução, no mês de julho/2026. despacho nº 1449/2026 - sei 94246132.casarao das ferramentas itumbiara ltda2026102026-08-21agosto8202640620100014720264062universidade estadual de goiás - ueg47.838.174/0001-91 93.311920250025087685 - refere-se ao pagamento irrf: nf 27880 - 07/2026 - prestação de conectividade vpn e completa - mercado pago. atesto-94166242 mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995servico federal de processamento de dados - serpro2026352026-08-14agosto8202629610350000520262961departamento estadual de trânsito - detran33.683.111/0001-07 398.0223. ipof 2025170100223 . - pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão. . - julho/2026...r$ 6.008,51. ir r$ 398,02 - jairo celson rampelotti . ejs .jose carlos rampelotti2026552026-08-10agosto8202617010550032520261701gabinete do secretário de estado da economia***.413.249-** 1410.003pagamento pela aquisição de fogão industrial para atender a unidade universitária de campos belos, nas atividades práticas do curso de agroecologia, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 603, emitida em 03.08.2026 - sei 94259954 e atestado nº 4/2026 - sei 94320664. convênio federal 873478/2018 - fnde. carta de correção eletrônica - sei 94368131. solipa - sei 94332472.solveer suprimentos corporativos ltda2026432026-08-28agosto8202640620430000520264062universidade estadual de goiás - ueg51.116.702/0001-76 5592.903pagamento nota fiscal n° 27981380 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4580.izael batista candido2026602026-08-10agosto8202532010600150520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.748.362-** 2413.018pagamento destinado ao pis/pasep, referente a arrecadação de receitas auferi das pela goiás turismo - agência estadual de turismo, para o mês de julho de 2026, conforme requisição de despesa n° 1/2026 - goiasturismo / gecont-18191 e despacho nº 411/2026/goiásturismo/gecont, no valor de r$ 2.413,01,de acordo com o darf emitido pela gerência de contabilidade. (ipof nº 2026426100028).goias turismo - agencia estadual de turismo202672026-08-24agosto8202642610070000520264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 11587.982pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a verba indenizatória decorrente da lei nº 22.259 do período de agosto/2026.secretaria de estado da administracao2026142026-08-27agosto8202618010140006120261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 2498807.101valor destinado ao pagamento do fundo financeiro rpps empregado da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026.fundo financeiro do rpps202642026-08-28agosto8202640620040034020264062universidade estadual de goiás - ueg18.867.930/0001-02 59729.8726ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao sistema socioeducativo, . nf - 266. valor liquido. referência 07/2026.maxclean facilities ltda202662026-08-14agosto8202630520060012120263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad47.364.829/0001-37 37784.848principal + juros da parcela nº 157/240 do parcelamento de débitos existente nas inscrições abaixo discriminadas, relativos às contribuições ao pasep da s empresas em liquidação cerne, crisa e prodago, conforme despacho nº 420/20 26/economia/gdpr de 22/07/2026.- inscrição nº 11.7.03.000137-55 no valor de r$ 9.171,62 ;- inscrição nº 11.7.97.000781-81 no valor de r$ 7.315,82 ;- inscrição nº 11.7.03.002059-05 no valor de r$ 1.528,83 ;- inscrição nº 11.7.96.000255-40 no valor de r$ 14.365,73 ;- inscrição nº 11.7.95.000014-10 no valor de r$ 4.271,56; e- inscrição nº 11.7.03.000281-91 no valor de r$ 1.131,28 .obs.à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.ministerio da fazenda202652026-08-26agosto8202617040050000120261704encargos especiais00.394.460/0232-73 111.351. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20262072026-08-27agosto8202624012070018120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 981.592op despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 01/2025 para aquisição com instalação de persianas prediais sob medida, a serem instaladas na fapeg, visando o acréscimo do objeto contratual, correspondente ao percentual de 17,1% (dezessete vírgula um por cento) e a prorrogação do contrato mencionado por 12 (doze) meses, conforme ?requisição de despesa n° 14/2026 - fapeg/gealsl e despacho nº 132/2026/fapeg/gealsl. vigência de 03/07/2026 a 02/07/2027. * pagamento líquido da nota fiscal nº 933 - mês de agosto/2026.wd distribuidora ltda202662026-08-21agosto8202631610060007820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.832.151/0001-86 2611.445"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) gilma jose da silva - cpf nº 824.781.391-20, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005024280. . - reclamante: valdiney de carvalho ramos; - processo judicial: 5554634-63.2020.8.09.0133; - parcelas: 1 de 3; - i.d. depósito: 081250000032057277. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20264362026-08-07agosto8202624014360001520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 26.4110pagamento ref. à pdf nº 2025186300112 retenção de impostos sobre a nf. nº10023072, referente ao mês de julho de 2026. como segue abaixo: i.r................................................................r$ 26,41. total selecionado:.................................................r$ 26,41. processo sei: nº 202600029001965. neo consultoria e administracao de beneficios ltda.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-08-21agosto8202618630080005520261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr25.165.749/0001-10 2880.005uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 36/2026 - 202600020005320universidade estadual de goias - ueg2026552026-08-28agosto8202640620550002420264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 305.7614º termo aditivo ao contrato 51/2023(reajuste/renovação)(vigência: 20/06/2026 a 20/06/2027), ref. a prestação de serviço, de natureza continuada, de telefonia móvel pessoal (smp), com internet móvel ilimitada (3g/4g) para atender às necessidades da metrobus transporte coletivo s/a (período: 12 meses)( 21116 - assinatura de acesso com serviço de gestão 3g/4g, tráfego de 5g, voz ) (processo nº. 202200053000405) (pregão eletrônico nº. 130/2023) (empresa: telefônica brasil s.a.)(ipof2025409300615). nota: 309800 3.3.90.39.32 12/08/2026 12/08/2026 305,76 305,76telefonica brasil s a2026102026-08-14agosto8202640930100055720264093metrobus transporte coletivo s/a02.558.157/0001-62 754.5024cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 36/2026 - 202600020001118universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-20agosto8202640620100002420264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3076.201descontos com o ipasgo saúde cerrado folha de pensionistas agosto/2026 - alego processo alego 290/2026servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202632026-08-26agosto8202618800030029120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 1035.0018despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco criançafeliz - pcf, conforme paar/2026. _____________________________________ solicitação 1572/2026 claudia maria caixeta cpf: 80082548153 valor: r$ 1.035,00fundo estadual de assistencia social2026362026-08-27agosto8202630510360000220263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 694.4015pagamento ref. à ipof nº 2025186300112 parcela 30/06/26, no valor 694,40. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 002/2025, firmado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, através do pregão eletrônico srp nº 062/2024, que tem por objeto o serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s -10, arla - 32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético).referente fornecimento de etanol, referente ao mês de junho de 2026. nf. nº 1005328. (gerência de apoio administrativo). total selecionado: r$ 694,40. processo sei: nº202600029001965.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-08-21agosto8202618630080005620261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr25.165.749/0001-10 13069.171. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 48.307.647/0001-97 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheusplano goias seguro202672026-08-27agosto8202624010070046720262401gabinete do secretário de estado da educação48.307.647/0001-97 2726.883este pagamento destina-se a cobrir despesas com a contratação de empresa especializada em eventos, via adesão a ata de registro de preços nº n.º 21/2023, para atender as necessidades desta autarquia, sob demanda - 1º termo aditivo do contrato nº 13/2025. para atender às necessidades desta autarquia. conforme notas fiscais nº 2.355 e 2.365, referente ao período de agosto de 2026. pdf nº 2026336200112. processo sei nº 202500024001722.ltba comercio e servicos ltda202672026-08-27agosto8202633620070008320263362junta comercial do estado de goiás - juceg04.694.478/0001-10 180.601pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado da economia2026542026-08-27agosto8202617010540011020261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1030.251pagamento a favor da secretaria de estado da economia, trata-se do 1º termo aditivo ao contrato nº 43/2025, empresa m.a viagens e turismo ltda ,contratação por adesão ao registro de preços, com a, oriundo do pregão eletrônico nº 90076/2024, do tj do estado de rondônia, prestação de serviço de agenciamento de viagens, passagens aéreas (nacional), para atender a agência estadual de turismo, no mês de julho de 2026, no valor de r$41.896,79, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 1.030,25, conforme fatura n] 19112. (ipof.202542610096)m a viagens e turismo ltda - epp2026202026-08-28agosto8202642610200002120264261goiás turismo - agência estadual de turismo05.543.356/0001-95 779.391- pagamento da folha de agosto/2026 - deposito judicial relativo a parcela 34 - réu: davi teixeira da silva - a favor: cleuzer antonio lemos . - favor depositar: - banco: banco itaú - 341 - agencia: 7011 - conta: 27991-1 - nome: cleuzer antonio lemos - cpf: 057.310.706-87 - processo sei: 202500004074085 - processo judicial: 0001162-60.2016.8.07.0014 - smmdavi teixeira da silva2026502026-08-27agosto8202617010500045720261701gabinete do secretário de estado da economia***.509.841-** 946976.991valor que se paga referente ao programa pesquisa para o sus: gestão compartilhada em saúde - ppsus. recursos da fapeg - custeio. referente a 33 beneficiários: adeliane castro da costa - $34.375,00 alessandra vitorino naghettini - $26.102,50 alexandre chater taleb - $36.045,00 ana maria de castro - $16.100,00 angela ferreira lopes - $20.280,00 antonio da silva menezes junior - $29.719,65 camila cardoso caixeta - $14.000,00 carla afonso da silva - $37.500,00 cibelle kayenne martins roberto formiga - $32.875,00 daniela de melo e silva - $37.400,00 elismauro francisco de mendonça - $36.713,04 eneida franco vencio - $28.675,00 felipe da silva krawczak - $25.618,75 fernanda ramos parreira - $13.025,00 flavio marques lopes - $33.234,50 gisele augusto rodrigues de oliveira - $37.500,00 gustavo rodrigues pedrino - $25.250,00 hanstter hallison alves rezende - $37.250,00 joão felipe mota - $34.493,00 larissa barbosa cardoso - $15.801,00 lidia moraes ribeiro jordão - $10.365,00 luciana prado maia andraus - $37.499,75 matheus de frança perazzo - $10.015,41 maysa ferreira martins ribeiro - $29.727,89 megmar aparecida dos santos carneiro - $37.500,00 mercia pandolfo provin - $15.080,00 nádia do lago costa - $28.432,50 ricardo neves marreto - $36.750,00 rita goreti amaral - $37.494,01 rosângela maria rodrigues - $37.500,00 suelen marçal nogueira - $19.855,00 thiago lopes rocha - $37.500,00 virginia farias alves - $37.300,00fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg2026252026-08-04agosto8202631610250002820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 5108.191. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20261372026-08-27agosto8202624011370019820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1902483.833. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20261372026-08-27agosto8202624011370021720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4745.901pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente consignação - pensão alimentícia do mês agosto/2026.secretaria de estado de esporte e lazer202612026-08-27agosto8202626010010023920262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 4882591.491valor para pagamento do líquido do contrato nº 12/2023, da 38ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17). processo de pagamento sei nº 202600036009549, nfs de nº 1650 a nº 1652 e de nº 1654 a nº 1661.rodocon construcoes rodoviarias ltda2026452026-08-03agosto8202643610450005820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.090.575/0001-03 950.001processo 202600010067438 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente tallys ribeiro de sousa. período de 27 a 31 de julho de 2026, processo 202600010067438, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 61574/2026/ses (sei 94349536). . valor a pagar: r$ 950,00eveni susan ribeiro2026692026-08-28agosto8202628500690059420262850fundo estadual de saúde - fes***.867.681-** 184.564folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-08-31agosto8202633010010037320263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 5830.007relativo ao pagamento parcial da fatura n° 351254459, de 06/08/2026, mês de julho de 2026, no valor de r$ 5.830,00, sendo o valor total da fatura de r$ 6.095,84. . processo n° 202500013000416. ipof n° 2025110100015. . ms/gpf.cs brasil frotas s a202662026-08-21agosto8202611010060001020261101gabinete do secretário da casa civil27.595.780/0001-16 27805.942valor destinado ao pagamento da 04ª medição do contrato nº 33/2026/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução dos serviços de restauração estrutural das rodovias go-410 e go-325, desde o fim do perímetro urbano de porteirão até o entroncamento com a rodovia go-320 (edéia), com extensão de 61,60 km, neste estado, vinculado às condições e especificações estabelecidas no projeto executivo e proposta da contratada. processo 202600036007293. nf 683 irrf e 666 irrf.construtora caiapo ltda2026782026-08-03agosto8202643610780003620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 18554.2613recolhimento de irrf aliquota de 1,2 por cento sobre o valor total da nota f iscal, referente a 4ª aquisição de pares de tênis escolares,item que irá com por a vestimenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de regist ro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 - seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, - sisl og nº 114930 - ipof: 2026240101081 processo nº 202600006041520, - nf 0001501 data de emissão: 20/07/2026- referência: 19.572 unid ades tênis- valor total r$ 1.546.188,00** irrf r$ 18.554,26 . 8581 0000 185-0 5426 0008 210-2 0002 6237 030-1 5430 2530 000-3 . 25/08/2026 . mariannaebn comercio importacao e exportacao eireli2026962026-08-20agosto8202624010960001220262401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 809.9313contrato nº 015/2025 (sei nº 71352844), de serviços de fornecimento de água tratada para unidades da 3ªdrp-anápolis. pagamento da fatura nº 72371/1 ref. 07/2026 conforme segue: . r$ 850,77 bruto r$ 40,84 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 809,93 líquidocompanhia de desenvolvimento economico de goias-codego202672026-08-26agosto8202629040070000820262904polícia civil01.285.170/0001-22 9506.547recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao contrato nº 115 /2026 - ebn (91295081), cujo objeto é 3ª aquisição de pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202500005018984 e sislog nº 114930 conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 1512 data de emissão: 03/08/2026 referência: agosto atesto: 04/08/2026 valor total da nota: r$ 792.212,00 irrf: r$ 9.506,54 ......ebn comercio importacao e exportacao eireli20263172026-08-20agosto8202624013170000820262401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 14045.008valor para pagamento do irrf da 19ª medição, do contrato nº 136/2024 - goinfra - referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036010827, nfs 1695, 1696, 1697, 1698, 1699 e 1700 irrf. dare 85800000140450000082100002622600600371440000geasa engenharia ltda2026622026-08-04agosto8202643610620005620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra29.291.685/0001-54 18.0022proc.202600010008653 - ebd . 5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 . . requisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483). (manutenção). ipof: 2025285002065 . emissão: 06/07/2026 nopta fiscal: 2788/junho/26/iss....18,00 . total a pagar: 18,00advance system elevadores ltda me2026102026-08-04agosto8202628500100005020262850fundo estadual de saúde - fes07.296.500/0001-61 2310.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de agosto/2026.ana carolina pereira da fonseca2026152026-08-24agosto8202631610150046620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.375.216-** 2310.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de agosto/2026.loiany goncalves costa2026152026-08-24agosto8202631610150050420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.751.421-** 2310.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2026. referente ao mês de agosto/2026.fellipe oliveira da silva barbieri2026152026-08-24agosto8202631610150071620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.669.071-** 3097.508ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.projeto vida nova2026352026-08-07agosto8202630010350010820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.512.471/0001-41 121113.5720proc.202200010026388 - ejsa. . 4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027. . nota fiscal..................valor 712/jul/26. ........ r$ 8.874,65  713/jul/26. ........ r$ 8.874,65  714/jul/26. ........ r$ 6.466,50  715/jul/26. ........ r$ 8.874,65  716/jul/26. ........ r$ 6.466,50  717/jul/26. ........ r$ 6.466,50  718/jul/26. ........ r$ 6.466,50  719/jul/26. ........ r$ 7.533,39  720/jul/26. ........ r$ 6.466,50  721/jul/26. ........ r$ 6.466,50  722/jul/26. ........ r$ 7.533,39  723/jul/26. ........ r$ 6.466,50  724/jul/26. ........ r$ 6.466,50  725/jul/26. ........ r$ 2.408,15  726/jul/26. ........ r$ 6.466,50  727/jul/26. ........ r$ 6.466,50  728/jul/26. ........ r$ 2.408,15  729/jul/26. ........ r$ 7.533,39  730/jul/26. ........ r$ 2.408,15 . total a pagar: 121.113,57 .sampa produtos eletronicos ltda2026102026-08-07agosto8202628500100011220262850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 15975.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.abas - associacao beneficente auta de souza2026352026-08-07agosto8202630010350011920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social06.097.682/0001-89 0.021op complementar ao empenho nº 10 para o quarto termo aditivo ao contrato nº 002/2021-fapeg, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada e ostensiva, constituída por um posto diurno e um posto noturno, com o fornecimento de equipamentos e de materiais necessários, por um período de 12 (doze) meses. vigência: 25/06/2025 a 24/06/2026. * pagamento complementar de inss da nota fiscal nº 1129 - mês de junho/2026.office seguranca ltda epp202662026-08-19agosto8202631610060008820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg24.610.153/0001-19 719.372egundo termo aditivo ao contrato nº 11/2024/retomada (sei nº 61471971), destinado à prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses. o contrato tem como objeto a prestação de serviços técnicos especializados de manutenção corretiva, preventiva e preditiva em sistemas de ar-condicionado central (expansão indireta e direta), com fornecimento de peças, componentes e materiais necessários, garantindo o pleno funcionamento da climatização do centro de convenções de anápolis. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 997-irrf-07/2026 3.3.90.39.20 19/08/2026 11/08/2026 719,37 719,37procel ltda202612026-08-21agosto8202642010010012220264201gabinete do secretário de estado da retomada23.801.648/0001-62 3022.4811pagamento do imposto de renda da nf 12. sistema de videomonitoramento com inteligência artificial nas localidades do entorno do df, goiânia (região da 44) e cidade de goiás, para disponibilização de dados, imagens e recursos nos cciics (centro integrado de inteligência, comando e controle) de goiânia, águas lindas, formosa, luziânia e goiás, inclui treinamento e capacitação e integrações da solução de videomonitoramento com inteligência artificial junto aos sistemas e bancos de dados, período de 60 meses. sub-rogaçâo lei 24.331/2026.consorcio goias da paz2026702026-08-21agosto8202631010700000320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação63.418.898/0001-32 50716.062valor para pagamento do irrf do contrato nº 78/2025, da 14ª medição, referente à locação de máquinas e de veículos, com fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados para atendimento das demandas na região dos kalungas, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. processo de pagamento sei nº 202600036013378 nfs nº 2602, nº 2603 e nº 2604.construtora centro leste s a2026242026-08-21agosto8202643610240000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 0.003reenção de irrf 1,2% de despesa referente a 3ª aquisição de mochilas e estojos através do 1º termo aditivo da atas de registro de preço a e b , em conformidade com a lei federal nº 14.133 de abril de 2021 e com o decreto estadual n° 10.207 de janeiro de 2023, a fim de atender a uma necessidade administrativa, a presente aquisição é necessário para atender os alunos matriculados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. . ipof: 2026240100626. . nota fiscal....15308 valor bruto: r$ 132.825,00 irrf: r$ 1.593,90 liquido: r$ 131.231,10 . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 03648 - nova suica-goiania conta para crédito: 00001079395 . weyderalfa papelaria eireli - epp20261812026-08-13agosto8202624011810000220262401gabinete do secretário de estado da educação37.878.675/0001-48 9017.071pagamento de rescisão do contrato de trabalho, do empregado público wildomar nogueira, cpf nº ***.464.951-**,ocupante do cargo de analista de transportes e obras, a pedido, com cumprimento integral do aviso prévio a contar de 16/07/2026, com encerramento do vínculo dia 14/08/2026, conforme despacho 11199 (94617672), anexo trct e homologação. (94477206), demonstrativo financeiro (94617094). processo sei de pagamento 202600036012453wildomar nogueira202612026-08-27agosto8202643610010021920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.464.951-** 1033821.355processo 2026000100466680 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 83/2025 "f". pregão eletrônico nº 20/2025. processo nº 202400005025303 202500010061833. vigência da arp 25/09/25 até 24/09/2026. dod (91513180). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 406/2026 (sei 91515793), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 765699 . emissão: 31/07/2026 . valor: r$ 1.033.821,35elfa medicamentos s a20262152026-08-19agosto8202628502150000220262850fundo estadual de saúde - fes09.053.134/0001-45 22000.001ipof: 2026160100326 - processo: 202600015001627 pagamento referente a adiantamento de numerário a policial militar para cobrir despesas da superintendência do serviço aéreo da secretaria de estado da casa militar. período de 60 (sessenta) dias. vigência até outubro/2026. (combustíveis e lubrificantes de avião) dados do banco para crédito do adiantamento: - caixa econômica federal (banco 104) - agência: 2444 - conta corrente: 000574185528-4 valor selecionado: r$ 22.000,00alessandro regys reis de carvalho202672026-08-26agosto8202616010070037820261601gabinete do secretário - chefe da casa militar***.674.551-** 10527.602valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 03ª medição do líquido do contrato: 60/ 2026, o objeto a contratação de empresa especializada para a execução de ser viços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 88 do programa goiás em movimento – eixo municípios (adelândia, americano do brasil, anicuns, araçu, córrego de ouro, heitoraí, itaberaí, mossâmedes e são luís de montes belos), neste estado. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2025436101646. processo se i nº 202600036012509. nf nº: 255.-irrf dare: 8584 0000 105-8 2760 0008 210-7 0002 6226 006-9 2230 0710 000-2 r$ 10.527,60cbc construtora brasil central ltda2026252026-08-04agosto8202643610250002920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.164.137/0001-07 66.072ipof: 2026186200179 pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: inss - empregado; inss - contribuição empregador. inss julho/2026 empregador valor........................66,07goias previdencia - goiasprev202642026-08-18agosto8202618620040017120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 196970.002# pagamento do liquido da nota fiscal de serviços eletrônica nº 1270 (94688701) # serviços técnicos especializados e consultoria técnica para desenvolver e implementar metodologia de avaliação e diagnóstico das cidades goianas, sobre a ótica dos indicadores de cidades inteligentes, alinhados a normativas nacionais e internacionais, incluindo capacitação de gestores públicos, engajamento de stakeholders estratégicos, cocriação de políticas públicas e formulação do plano estadual de cidades inteligentes de goiás. contrato nº 16/2025/sgg. sub rogação. lei estadual 24.331/2026.associação parque tecnológico de são josé dos campos2026762026-08-26agosto8202631010760000120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação09.105.890/0001-70 64724.907valor destinado a cobrir despesas referente as 18ª,19ª,20ª e 21ª medições zeradas, para realização do pagamento da 22ª medição, do contrato nº27/2024 - referente à serviços de implantação de duas intersecções na go–534no município de planaltina, relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2024436100222, processo sei nº 202600036013231, nf-180.partemultiservicos construcao e conservacao ltda2026342026-08-14agosto8202443610340001120244361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.434.092/0001-18 1870.681pagamento por serviços ambientais a brigadista voluntária sra. danielly de souza alves nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.danielly de souza alves2026262026-08-14agosto8202621530260045820262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.194.311-** 325.5078recolhimento do iss da nota fiscal nº 3954 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de joviânia-go, no período de 02/07/26, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório nº 2936/26 agehab/cooinsp. sei 202600031006591.trip locacoes e eventos ltda-epp202652026-08-12agosto8202643620050006520264362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 116097.088valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss da 12ª parcela do contrato nº 84/2025-goinfra– referente à prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de junho/2026, pdf 2025436101125,processo sei nº 202600036012756 nf 19606 -inssg4f solucoes corporativas ltda202682026-08-12agosto8202643610080002020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.094.346/0001-45 887757.501inss (patronal) – referente folha - competência 07/2026. conforme despacho nº 3698/2026/agehab/gagp (94110793) e despacho nº4033/2026/agehab/grsg (94201173). sei 202600031006607/202500031011827.ministerio da fazenda202612026-08-19agosto8202643620010027420264362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87 111307.931referente a gratificação de representação e outros adicionais folha de pensionistas agosto/2026 - alego processo alego 290/2026assembleia legislativa do estado de goias202632026-08-26agosto8202618800030028820261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 956.9711irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em junho/2026, conforme despacho nº 1444/2026-gear de 20/08/2026.banco do brasil sa202672026-08-26agosto8202617040070003120261704encargos especiais00.000.000/0001-91 1385.8317pagamento retenção iss referente a julho/2026 itapuranga, conforme nf: 2354, sei 94347110. (boleto inserido no siafic)dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026552026-08-14agosto8202640620550000220264062universidade estadual de goiás - ueg22.236.185/0002-51 31807.5329ordem de pagamento para quitar despesa com do contrato nº 52/2022 de prestação de serviços contínuos de auxiliar administrativo, as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, . nf - 5047 inss. referência 07/2026.esplanada servicos terceirizados ltda202662026-08-13agosto8202630010060001420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 1.441pdf: 2025290600074 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - etanol. irrf. . nº documento........ref...............valor 860370..............05/26..............1,44 . ipnmneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-08-12agosto8202629060070019520262906diretoria-geral de policia penal25.165.749/0001-10 122262.003pagamento liquido da nfe 14751 ref 05/2026 pagamento liquido da nfe 14752 ref 06/2026 # locação do teatro sesi para os ensaios, concertos e rotinas administrativas da orquestra filarmônica de goiás (ofg) - ploa 2026. sislog: 118150. ipof : 2025310100189.servico social da industria - sesi - dr go2026102026-08-06agosto8202631010100000320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação03.786.187/0001-99 84795.091fp ressarcimento - agosto/2026 - competência julho/2026 . ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010009846.fundo de saude do distrito federal202652026-08-27agosto8202628500050052020262850fundo estadual de saúde - fes12.116.247/0001-57 0.0024ipof: 2024160100175 - processo: 202100015001544 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 24/2021 -secami, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas nas dependências internas e externas da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 2051, emissão: 31/07/2026, atestado: 12/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 53,84 - issqnterra forte controle de pragas ltda202672026-08-19agosto8202616010070014520261601gabinete do secretário - chefe da casa militar08.264.064/0001-01 10668.751valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. referente a 1ª parcelaperaro vidal consultoria em gestao hidrica ltda2026252026-08-10agosto8202631610250006120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg67.146.706/0001-37 32025.001valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. referente a 1ª parcelascimetrix inova simples i s2026272026-08-10agosto8202631610270001820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg67.098.569/0001-02 33760.001gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de reabilitação e readaptação dr. henrique santillo - crer. chamamento público n° 119/2011. contrato de gestão nº 123/2011 ses/go. 17º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029. rd 64/2026 (86270947). custeio. .............................. proc. 200900010015421,crer-agir,rep. custeio 17º ta - sei nº ,ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93291927. . valor pago............r$ 33.760,00. . programa faec,pmae,portaria portaria gm/ms 6.206/2024- r$ 33.760,00. . solicitação de liquidação e pagamento crer parcial ago26 (93291927).associacao de gestao inovacao e resultados em saude20261512026-08-04agosto8202628501510003620262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0001-04 550.001processo 202600010059679 - vvf . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente valciaine silva de jesus mendes e de seu acompanhante. período de 12 a 14 de julho de 2026.valciaine silva de jesus2026692026-08-04agosto8202628500690051920262850fundo estadual de saúde - fes***.691.891-** 114.004pagamento de taxa do ciee referente a julho/2026 - nf: 03995533centro de integracao empresa escola cie e2026552026-08-14agosto8202617010550023720261701gabinete do secretário de estado da economia61.600.839/0001-55 5850.007pagamento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 81/2020, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.centro de trabalho comunitario2026352026-08-07agosto8202630010350048920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social37.880.499/0001-89 20243.1724despesa com o contrato n° 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 113511 (pregão eletrônico n° 027/2025) (processo 202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli) (ploa/2026). nota: csll/nf/4102026 3.3.90.34.01 12/08/2026 12/08/2026 20.243,17 20.243,17globo administracao eireli2026102026-08-14agosto8202640930100026220264093metrobus transporte coletivo s/a09.118.398/0001-30 460.003202600025066926 - refere-se a restituição de diária da servidora luisa alves de mendonça relativo a devolução feita errôneamente no valor de r$ 575,00 referente a portaria 2771/2026 - banca examinadora.(89873091). *** depositar na conta: banco: 104 - caixa econômica federal agência: 1943 operação: 1288 conta corrente: 7817627247-0 cpf 360.622.191-68.departamento estadual de transito2026242026-08-11agosto8202629610240001020262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 705.0615valor que se paga referente a contratação da empresa redemob consórcio, cnpj º 10.636.142/0001-01, para o fornecimento de créditos de viagem (vale-transporte), justifica-se pela necessidade de atender às necessidades de deslocamento de casa para o trabalho e do trabalho para casa dos servidores lotados na fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, de acordo com o preceituado na lei estadual nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 079/93 e 7.748/12. *pagaemtno liquido redemob boleto nº13043858 - agosto de 2026.redemob consorcio202652026-08-27agosto8202631610050001120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg10.636.142/0001-01 4350374.551destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e agosto de 2026: - previdência servidor 10,50% / rppm ............ r$ 4.350.374,55.fundo financeiro dos militares202612026-08-27agosto8202629030010025620262903corpo de bombeiros militar18.798.607/0001-24 3305.511pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de julho/2026, para a servidora efetiva do município de trindade, sra. letícia carreiro albuquerque palestino, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - sead.prefeitura municipal de trindade202682026-08-27agosto8202618010080033920261801gabinete do secretário de estado da administração01.217.538/0001-15 3699.321ressarcimento - folha de pagamento servidores município de anápolis - ref.junho / 2026. - pahedra paolla peixotomunicipio de anapolis202682026-08-27agosto8202642010080022820264201gabinete do secretário de estado da retomada01.067.479/0001-46 356200.001proc.: 202000010030262 - lvc. . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás, a ser celebrado com a secretaria municipal de saúde de caldas novas - go, tendo por objeto o cofinanciamento dos serviços de saúde a serem executados no hospital e maternidade nossa senhora aparecida cnes nº 257082). plano de trabalho (91202938). valor mensal estimado: r$ 356.200,00. vigência: 01/08/2026 até 31/07/2027. requisição de despesa 245 (93187913). . pagamento caldas/agosto/2026.................r$ 356.200,00fundo municipal de saude de caldas novas2026762026-08-14agosto8202628500760006320262850fundo estadual de saúde - fes05.593.119/0001-39 7677.214pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27710600 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4377joao ricardo da costa silva2026602026-08-10agosto8202532010600140220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.269.664-** 5207.097pagamento a favor da empresa cs brasil frotas s. a., para locação de camionete cabine dupla 4x2/4x4 - fiat/toro volcano 2.0 16v 4x4 tb diesel aut. 2024, com adesão da ata de registro de preços (arp) nº 03/2023-sead/gecc, de lavra dessa secretaria de estado da administração (sead), oriunda do pregão eletrônico srp nº 013/2023 -sead/gecc, para o mês de julho de 2026, de acordo com o despacho nº 71/2026/goiásturismo/transporte -22115, no valor parcial de r$ 5.207,09, conforme fatura de locação nº 351167189. (ipof nº 2025426100012).cs brasil frotas s a202662026-08-24agosto8202642610060001020264261goiás turismo - agência estadual de turismo27.595.780/0001-16 1655.595serviço de coleta, transporte e destinação final adequada dos resíduos sólidos classe ii referente ao mês junho/2026- nota fiscal nº 1504- processo nº 202600055000230.ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda202652026-08-05agosto8202631900050018020263190industria quimica do estado de goias s a iquego21.876.089/0001-24 7392.821valor para pagamento de despesas com demais descontos da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100611. como segue: fundação prev.complementar–prevcom/empregado cnpj 48.307.647/0001-97, no valor de......r$ 7.392,82.plano goias seguro202612026-08-27agosto8202632610010019420263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa48.307.647/0001-97 61.652pagamento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referente ao desconto do fas-fundo de assistência social do mês de agosto/2026.fundacao tiradentes202682026-08-27agosto8202618010080032120261801gabinete do secretário de estado da administração05.783.472/0001-81 504838.654pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente à férias - abono do período de agosto/2026.secretaria de estado da administracao202682026-08-27agosto8202618010080030720261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 539.312. pdf 2024170100186 . pagamento do irrf do boleto nº 000000920859939, referente primeiro termo aditivo ao contrato nº 016/2024, que tem como objetivo prorrogar por 12 meses a vigência do contrato original, firmado com a empresa gente seguradora s/a, para a prestação de serviços de seguro veicular destinado a 7 (sete) veículos da secretaria de estado da economia. . jer .gente seguradora s a2026552026-08-05agosto8202617010550034620261701gabinete do secretário de estado da economia90.180.605/0001-02 1450.001este pagamento destina-se a cobrir despesas com aquisição de 50 cinquenta) mouses ópticos usb, 01 (um) kit microfone de lapela sem fio,01 (um) tripé profissional para câmera e 02 (dois) tripés universal, para atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás - juceg, conforme nota fiscal n. 38. pdf 2026336200169 processo: 20260002400216660.268.434 henrique de medeiros garcez202682026-08-10agosto8202633620080000720263362junta comercial do estado de goiás - juceg60.268.434/0001-07 3011.8818pregão 005/2021-arp nº 02/2022-sead/go-4º termo aditivo ao contrato nº 03/2022-total - vigilância e segurança ltda, visando a prorrogação e reajuste da presente avença, serviços continuados de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), com locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica do palácio conde dos arcos (cidade de goiás/go), vigência de 07/04/2026 à 07/04/2027. ipof 2026250100112. . liquido . nf: 24338 . referência: julho de 2026 . sei (93939035)total - vigilancia e seguranca ltda202662026-08-11agosto8202625010060006620262501gabinete do secretário de estado de cultura06.088.000/0001-71 537.507ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.ami-assistencia ao menor de itumbiara2026352026-08-07agosto8202630010350024020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.202.620/0001-39 854855.8113pdf: 2024290600515 . nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor líquido. . nota fiscal.........ref.................valor 31864 (liq).........07/26..........854.855,81 . rmb o valor líquido da nota fiscal nº 31.864 é de r$ 1.143.428,69. ressalta-se que foram emitidas as respectivas guias de dare para a devolução dos valores pagos a maior. contudo, a empresa não efetuou o pagamento das referidas guias dentro do prazo estabelecido, qual seja, 14/08/2026. cabe destacar que, no e-mail que autorizou a emissão das guias, a empresa também autorizou expressamente que os valores devidos fossem abatidos de notas fiscais futuras, conforme registrado no sei nº 94448642. dessa forma, considerando a autorização concedida pela empresa e a necessidade de regularização dos valores pagos a maior, foi realizado o abatimento na nota fiscal nº 31.864, referente aos pagamentos efetuados a maior nas notas fiscais nº 31.437, 31.507, 31.508 e 31.509, que totalizam r$ 288.572,88. assim, após o abatimento do valor de r$ 288.572,88, o valor líquido a ser considerado na nota fiscal nº 31.864 corresponde a r$ 854.855,81.ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me2026232026-08-24agosto8202629060230005020262906diretoria-geral de policia penal11.133.237/0001-67 4800.001gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região sudoeste - quirinopolis. ctermo de colaboração nº 24/2025 - ses. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 285/2024 (sei 63142112) custeio + custeio das despesas pré operacionais. . faec-pmae-portaria gm/ms 6.206/2024.....r$ 4.800,00 . repasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial ago/26 (93300394) custeio………….r$ 4.800,00instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse20261512026-08-04agosto8202628501510002420262850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0003-13 4440.402retenção issqn à empresa construtora bento da cunha ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual da polícia militar de goiás de itumbiara – dionária rocha, no município de itumbiara – go, conforme contrato nº 218/2025. nf 47 r$ 148.013,29 – 9ª medição inss: r$ 8.140,73 issqn: r$ 7.400,66 i.r. r$ 1.776,16 valor líquido r$ 130.695,74 . conforme despacho nº 3146/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 219/2026/seduc/dofi-19007 . processo: 202500006117650 pdf: 2026240102244 cno: 90.026.68038/76 codigo de pgto: 27 . isabelconstrutora bento da cunha ltda - me20264172026-08-07agosto8202624014170000420262401gabinete do secretário de estado da educação29.432.001/0001-97 97686.023pagamento do liquido da fatura 195021126, emitida em 11/06/2026. 3º termo de apostilamento ao contrato nº 22/2025-sgg, refernte à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica à unidade consumidora do data center corporativo (uc 1002283982), referente aos meses de maio a dezembro de 2026. sub-rogaçâo lei 24.331/2026. apropriação de despesa (liquido)equatorial goias distribuidora de energia s a2026782026-08-13agosto8202631010780004820263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.543.032/0001-04 5200.006referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2029. referente ao mes de agosto/2026izabel cristina moreira2026152026-08-24agosto8202631610150068120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.523.171-** 5800.001. proc pgto 202600058005292-efc . pagamento ao 26º termo aditivo ao contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, como objetivo de conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente à gerência de gestão social e avaliação - protege (manutenção), no período de 01/07/2026 a 30/06/2027. proc. sei 202600005015916. . programa: gerência de gestão social e avaliação - ofício nº 1814/2026 . valor..............r$ 5.800,00 .organizacao das voluntarias de goias - o v g202662026-08-21agosto8202618020060000820261802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 4858758.7815gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde na rede estadual de serviços de hemoterapia - rede hemo. chamamento público nº 03/2017 sesgo. contrato de gestão nº 070/2018 sesgo. 3º termo aditivo. vigência contratual 19/10/2024 a 18/10/2025. rd nº 404/2024 (66471253). custeio. . repasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial agosto/2026 (93341733) custeio………….r$ 4.858.758,78instituto de desenvolvimento tecnologico e humano2026502026-08-04agosto8202628500500003020262850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0001-73 351643.5520valor para pagamento da 14º medição, do contrato nº 64/2025 - goinfra – referente a construção de ponte sobre o rio das almas, na rodovia go-338, trecho: entroncamento go-481/entroncamento br-153 (são luiz do norte), com extensão de 280 metros, neste estado 01/06/2026 a 31/06/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010197, nf nº 60.matrix infraestrutura ltda2026182026-08-07agosto8202543500180000120254350fundo estadual de infraestrutura21.958.711/0001-43 26447.991processo n.º 202500006066103 portaria nº 5350 rex nº 5393 despacho coordastec nº 3408 repasse de recursos financeiros destinados em caráter exclusivo, à quitação de passivos e dívidas extraordinárias com credores da unidade escolar anteriores à atual gestão da unidade escolar colégio estadual agenor cardoso de oliveira, em favor da unidade executora do conselho escolar do colégio estadual agenor cardoso de oliveira, cnpj nº 48.851.656/0001-44. ipof nº 2026240102909 >> codigo fundeb: 22 << ..... afoapconselho escolar do colegio estadual agenor cardoso de oliveira20263862026-08-26agosto8202624013860000620262401gabinete do secretário de estado da educação48.851.656/0001-44 7812.9811pagamento líquido do recibo de locação referente ao mês de julho/2026, da unidade de atendimento vapt vupt de pires do rio, conforme contrato n° 032/2023, do imóvel situado na avenida jayme guiotti, qd.69 lt.151, centro.pdf nº 2023180100096. asclucrecia goncalves202652026-08-06agosto8202618010050005620261801gabinete do secretário de estado da administração***.362.871-** 18506.1121pagamento líquido (brk) pelo fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto para atender a ueg, no mês de julho/2026, conforme fatura 3000530556 - sei 94610311 e atestado nº 79/2026 - sei sei 94610355. solipa - sei 94610807.saneamento de goias s a2026102026-08-26agosto8202640620100008320264062universidade estadual de goiás - ueg01.616.929/0001-02 11521.5142pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023. . iss . nf: 2805 . referência: julho de 2026 . sei (94349262)dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202662026-08-19agosto8202625010060003920262501gabinete do secretário de estado de cultura22.236.185/0002-51 15004.582valor para pagamento doirrf do contrato nº 147/2024, da 16ª medição, referente à execução de obras de pavimentação e restauração asfáltica da rodovia go-244,trecho: br-153 (porangatu) / go- 142 (montividiu),com extensão de 53,23 km, neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo de pagamento. ipof: 2026436100479sei nº 202600036009926, nf nº 5739.lcm construcao e comercio s a2026622026-08-07agosto8202643610620010820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra19.758.842/0001-35 6664.001pagamento da contratação do licenciamento do aplicativo (liveu reliable transport, ou lrt?) das unidades móveis de telejornalismo do tipo ?mochilink? a serem utilizadas simultaneamente dentro do território nacional, para transmissão via rede celular 4g/5g e redes wi-fi, de sinais de vídeo e áudio ao vivo gerados pela agência brasil central, conforme condições e especificações técnicas constantes em termo de referência, no per. de 01/08/2026 a 31/07/2027, conforme nf 4237 - emitida em 11/08/2026 - devidamebnte atestada2live streaming telecomunicações digitais ltda202662026-08-19agosto8202612610060004520261261agência brasil central - abc33.178.979/0001-41 123915494.501apropriações de rpvs expedidas em processos movidos em desfavor do estado de goiás através de bloqueios/sequestros judiciais ocorridos em contas bancárias de titularidade do estado. referência: abril/26, maio/26 e junho/26. processo sei 202500004011080.estado de goias2026162026-08-26agosto8202617040160000620261704encargos especiais01.409.580/0001-38 178.706processo 202600010053425 - crs . prestação de serviços gráficos, incluindo a confecção, produção e entrega de materiais gráficos diversos, destinados a atender às demandas da secretaria estadual de saúde de goiás (ses-go). vigência contratual é de 60 meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). . ref. iss . nota fiscal......emissão...........valor 17/iss...........14/07/2026.......178,70 .creative editora e servicos eireli2026102026-08-07agosto8202628500100028320262850fundo estadual de saúde - fes10.703.330/0001-05 616675.831pagamento de indenização por acumulação de acervo, a procuradores e servidores da pge, nos termos do art. 13, § 1º, da portaria 105-gab/2024, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídas na folha de pagamento. * mês de referência: agosto/2026procuradoria geral do estado202642026-08-28agosto8202614510040001620261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11 0.0016pagamento de irrf da empresa tim s.a., referente a fatura n° 5833884387. pdf :2024150100062.tim s a202662026-08-25agosto8202615010060000420261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado02.421.421/0001-11 449.641pagamento de pensão alimentícia, decisão do processo nº 504322415.2023.8.09.0051 com pedido de tutela em face de fransérgio passos de oliveira, referente ao mês agosto - processo nº 202500055000068.industria quimica do estado de goias iquego202612026-08-28agosto8202631900010024720263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 30008.281pagamento para atender despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de julho/2026, para a servidora efetiva do estado de mato grosso, fernanda da silva martins solano, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - sead.secretaria de estado da administracao202682026-08-31agosto8202618010080033520261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 443.247pagamento do issqn da nf 492 relativa ao acordo de descentralização entre a cge e a seel para readequação e otimização de espaços físicos. inclui descentralização orçamentária e financeira e uso compartilhado do contrato n.º 56/2024-seel para contratação de empresa de engenharia que executará, sob demanda, obras, reformas, ampliações, demolições, adaptações e manutenção predial. ddo 7528 e rdf 3333.engix construcoes e servicos ltda202662026-08-20agosto8202515010060001020251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado03.422.281/0001-69 1662.105valor para pagamento de despesas com 9º termo aditivo ao contrato 04/2017, firmado entre a agrodefesa e a sra conceição arruda, referente ao aluguel do imóvel onde está instalada a coordenação regional da agrodefesa em catalão, atendendo as demandas de espaço físico e localização. para o período de 12 meses (vigência 15/03/2026 a 14/03/2027). mediante dispensa de licitação e demais instruções processo 201600066008957.pagamento referente ao aluguel de catalão da agrodefesa, referente ao período: 01 a 31/07/2026 e atestada pelog estor do contrato em: 05/08/2026, no valor de...........r$ 1.662,10.maria conceicao arruda2026132026-08-14agosto8202632610130002120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.951.301-** 176.389processo: 202400005046829 - vvf . aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). . unidades assistenciais. . nota.........valor(r$) 27615.........176,38 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002624301597objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2026802026-08-07agosto8202528500800017920252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 600.006pagamento espesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 99/2020, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.lar das criancas de pai joaquim2026352026-08-07agosto8202630010350045220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.175.102/0001-00 1629.0619ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva de elevadores. nf - 3077. valor líquido. ref. 07/2026.advance system elevadores ltda me202662026-08-21agosto8202630010060007220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social07.296.500/0001-61 9120.001diárias, em conformidade com o conv. n.º 18/2025 transferegov.br n.º 975000/2025, biênio 2025/2026, para realização de treinamento referente ao censo escolar educação básica. . . silvia pereirasecretaria de estado da educacao20261882026-08-19agosto8202624011880000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2691055.272valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026. ipasgo saude................35.421.292,30servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202662026-08-28agosto8202618800060012020261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 119758.9516valor para pagamento do líquido do contrato nº 48/2023, da 38ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 14). processo de pagamento sei nº 202600036011147, nfs nº 160 e nº 163.construtora milao ltda202682026-08-19agosto8202643800080000520264380fundo constitucional de transporte - fct01.990.199/0001-05 600.003ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços, sob demanda, com fornecimento eventual e parcelado de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos de negócios de base tecnológica, a fim de oferecer suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições, rodadas de negócios e demais atividades relacionadas - compreendendo fornecimento/disponibilização de hospedagem, transporte, recursos humanos, alimentação (fora e dentro de ambiente hoteleiro), materiais, montagens e mobiliários, serviços técnicos e equipamentos, locação de espaço físico e outros serviços correlatos ao tema, em caráter continuado, para atender às demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social, conforme contrato nº 38/2023/seds. nf - 390. valor irrf. referência 07/2026.2v empreendimentos negocios e servicos ltda202662026-08-19agosto8202630010060021420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social46.672.831/0001-00 28076.8816recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a prestação de serviços de locação de veículos automotores. o objeto contratual inclui o fornecimento de equipamento específico para monitoramen to de veículo em tempo real (rastreador), bem como serviços de manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, destinados a atender as necessidades da secretaria de estado da educação de goiás. pdf: 2025240101992 processo nº 202500006140141, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 441 data de emissão: 04/08/2026 - referência: julho/2026 - vl. total dos serviços r$ 584.935,00 ** irrf r$ 28.076,88 .. boleto vinculadomaas servicos ltda2026112026-08-14agosto8202624010110003220262401gabinete do secretário de estado da educação41.938.735/0001-48 8235.844pagamento de nf n°27819989 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2996lionina roque profeta2026602026-08-03agosto8202532010600180520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.822.801-** 1157.372pagamento referente ás notas fiscais nº27139120 e nº27139409 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5968.vania cristina de oliveira souza2026602026-08-03agosto8202532010600121620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.821.931-** 5000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 33º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 5 (88198785) 3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00 total:r$ 7.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-08-10agosto8202629540010054920262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 5373.969pagamento do líquido do processo 202617697000220 - lote: 2026/1336 nf 45317 r$ 5373,96 (nf 59 rádio lance fm ).amp - agencia multiface de propaganda ltda202692026-08-17agosto8202612010090005120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 1671.392valor destinado a cobrir despesas referente as 18ª,19ª,20ª e 21ª medições zeradas, para realização do pagamento da 22ª medição, do contrato nº27/2024 - referente à serviços de implantação de duas intersecções na go–534no município de planaltina, relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2024436100222, processo sei nº 202600036013231, nf-180.partemultiservicos construcao e conservacao ltda2026452026-08-14agosto8202643610450003720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.434.092/0001-18 70623.157ipof: 2024160100191 - processo: 202400015000793 pagamento referente a contratação de empresa para prestar serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - fatura: 351263039, emissão: 05/08/2026, atestado: 07/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 70.623,15 - líquidocs brasil frotas s a202672026-08-12agosto8202616010070013620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar27.595.780/0001-16 981.755valor para pagamento do inss do contrato nº 43/2023, da 36ª medição, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03. processo de pagamento sei nº 202600036011909, nf nº 25960.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2026372026-08-12agosto8202643610370000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 54.266pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5 3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa trimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos pedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por um período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut os. esse pagamento refere-se à nf nº 873. ipof:2025150100035.brasluso turismo ltda202662026-08-25agosto8202615010060006120261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado09.480.880/0001-15 0.001pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 976 - prestação de serviço de telefonia fixa baseada na tecnologia de voz sobre ip - voip, adesão, na condição de carona na ata de registro de preço nº 11/2026 (sei n.º 90076103) - pregão eletrônico nº 90035/2025 (sei n.º 90076092) - processo administrativo nº 23007.00019892/2025-58 pelo período de 12 meses.tw-solutions telecomunicacoes ltda202662026-08-25agosto8202632010060008920263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento23.323.113/0001-23 3729.7724202500025105783 refere-se ao pagamento do inss: nf 415 ref 06/2026 r$ 3.729,77(93530054)-(93563711) atestes.orbenk administração e serviços ltda.2026182026-08-19agosto8202629610180004020262961departamento estadual de trânsito - detran79.283.065/0001-41 58511.9424202500025105783 refere-se ao pagamento do inss: nf 414 ref 06/2026 r$ 58.511,94(93530054)-(93563711) atestes.orbenk administração e serviços ltda.2026182026-08-19agosto8202629610180004220262961departamento estadual de trânsito - detran79.283.065/0001-41 115017.2620pdf: 2025290600140 . beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda objeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento inss. . nº documento........ref................valor 687.................06/26.........115.017,26 . rmbmata pragas controle de pragas ltda202672026-08-19agosto8202629060070007520262906diretoria-geral de policia penal07.119.310/0001-79 52521.841pagamento de nf 1234, processo sislog 202600005019513 (120814)/sei 202600010041978. . aquisição de 9 inscrições para participação no evento 13º contratos week - semana nacional de estudos avançados em contratos administrativos, a ser realizado nos dias 10 a 14 de agosto de 2026, na cidade de foz do iguaçu - pr. contratação sislog 120814. inexigibilidade n. 52/2026. o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal 14.133/2021 e do inciso ix, art. 7º do decreto estadual 10.207/2023.gsinstituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda20261892026-08-28agosto8202628501890002120262850fundo estadual de saúde - fes10.498.974/0002-81 28.0012recolhimento iss sobre a coleta mensal, transporte, tratamento de incineração e disposição final dos resíduos dos serviços de saúde gerado na fazenda escola do campus oeste, sede: são luís de montes belos, no mês de julho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 4303, emitida em 10.07.2026 - sei 93291395 e atestado nº 29/2026 - sei 93335719. solipa - sei 93337776. duam - sei 93397647.canedo ambiental ltda2026102026-08-04agosto8202640620100010020264062universidade estadual de goiás - ueg20.924.334/0001-69 2500.001este pagamento, destina-se a cobrir despesas com aquisição de 50 (cinquenta) mouses ópticos usb, conforme dispensa eletrônica nº 005/2026 - sislog nº 120242, para atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás - juceg. conforme nota fiscal n. 38. pdf 2026336200169 processo: 202600024002166 processo 20260002400216660.268.434 henrique de medeiros garcez202672026-08-10agosto8202633620070012020263362junta comercial do estado de goiás - juceg60.268.434/0001-07 15756.001pdf: 2026295100015 . objeto: tratam-se de despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizada no estado de goiás com recursos do fundo rotativo da 3ª regional prisional, destinada à aquisição de materiais básicos de construção civil imprescindíveis à execução de reforma na sede da 3ª coordenação regional prisional (crp), conforme rd (83039067). . valor: r$ 15.756,00 . rmbdiretoria-geral de policia penal2026262026-08-13agosto8202629510260000120262951fundo penitenciário estadual - funpes29.394.729/0001-71 0.006pdf: 2024290100062 766-5 med-liq 2 10.579,44 cjm2d&b engenharia ltda2026532026-08-31agosto8202629010530000120262901gabinete do secretário da segurança pública34.174.740/0001-66 3.857pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados pela empresa editora azul ltda – cnpj:36.241.367/0001-44, para o mês de agosto/2026, no valor de r$77,00, deduzindo iss de r$3,85, conforme nfs-e nº461. (pdf nº 2024426100228).editora azul eireli202662026-08-21agosto8202642610060006320264261goiás turismo - agência estadual de turismo36.241.367/0001-44 1640.091processo nº 202500010100206 - clo. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 180/2025 "b". pregão eletrônico nº 267/2025. processo nº 202500005015987 202500010096004. vigência da arp 30/12/2025 a 29/12/2026. dod (84609048). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 25/2026 (sei 84867406), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . retenção de ir . dare nº 12100002624302044 . nota: 29 emissão: 07/08/2026 valor: 1.640,09vitaleep distribuidora de medicamentos importados ltda2026922026-08-14agosto8202628500920015220262850fundo estadual de saúde - fes38.823.439/0001-97 157.3299fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sisl og 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt. . processo: 202600010031284 - lvc. nf 535 - ir: r$ 157,32, emitida em 13/07/2026. . evento: 1º congresso de regionalização da secretaria de estado da saúde de goiás seminário estadual de atenção primária à saúde, realizado de 29/06 a 04/07/2026, no centro de convenções de goiânia. . dare nº 12100002623300551doranice distribuidora ltda2026102026-08-14agosto8202628500100000420262850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 57933.351complementar com pagamento do recolhimento do inss do empregado da folha de pessoal de julho de 2026secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-08-18agosto8202630010010032120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 7650.0024. pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: . solicitação nº 270/26 evelyn de castro cruvinel.............1.575,00 solicitação n° 258/26 priscilla moreira dias................2.475,00 solicitação nº 224/26 wiris serafim de menezes................900,00 solicitação nº 264/26 jean marck barbosa ...................1.800,00 solicitação nº 269/26 ricardo borges de rezende...............900,00 . total.......................................................7.650,00 . adlsecretaria de estado da economia2026552026-08-07agosto8202617010550028220261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 92.961pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - mês de referência: agosto/2026. ** contribuição ao fundo protege goiás(regime geral)procuradoria geral do estado202632026-08-28agosto8202614010030004520261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 356.269. ipof 2025170100344 . pagamento do segundo termo aditivo ao contrato nº. 013/2018 cujo objeto é alocação do imóvel onde se encontra instalada a agência fazendária de inhumas, conforme documentação anexa ao processo. . - julho/2026...total - r$ 7.422,13...líquido - r$ 7.065,87 .. ir - r$ 356,26 . ejs .excellence ortodontia e saude - eireli - me2026552026-08-07agosto8202617010550027220261701gabinete do secretário de estado da economia18.848.386/0001-51 2336.927reemissão da ordem de pagamento do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27737584 aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3405antonio andrade silva filho2026602026-08-07agosto8202532010600081520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.514.071-** 17250.006ipof: 2026290100393 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -líquido 01 - ac2...............................r$ 17.250,00secretaria de estado da seguranca publica202612026-08-27agosto8202629010010036120262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 0.0951pagamento complementar a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme a nota fiscal: 12927 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/2025 (13 a 30), na unidade vapt vupt de bela vista de goiás - go, conforme o lote 1. pdf: 2025180100034. jjnew line tecnologia em seguranca ltda202672026-08-05agosto8202518010070009620251801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 139898.245valor destinado a cobrir despesas do irrf da 15ª medição, do contrato nº 41/2018 - referente à terraplenagem, pavimentação asfáltica e obras de artes especiais da rodovia go-050, no trecho: palmeiras de goiás/palminópolis, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036005167, nfs-250, 253, 252 e 254. dare: 8585 0001 398-8 9824 0008 210-3 0002 6273 000-6 8230 2530 000-8etica construtora ltda2026222026-08-12agosto8202643500220000220264350fundo estadual de infraestrutura26.631.473/0001-80 14954.367irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em julho/2026, conforme despacho nº 1412/2026-gear de 18/08/2026.banco bradesco s a202672026-08-26agosto8202617040070004920261704encargos especiais60.746.948/0001-12 5606.261valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação - peiex. referente aos meses de agosto/2026 a fevereiro/2027. refere-se ao mês de agosto/2026.maria tereza castro miranda2026162026-08-24agosto8202631610160003220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.872.601-** 0.0014pagamento do irrj da nf 00034942 de 06/08/2026 (94133679), com a prestação d e serviço de solução integrada de comunicação voip em nuvem, com aparelhos e ramais ip, competência: julho/2026.operadora jrc telecomunicacoes ltda202662026-08-18agosto8202633010060000220263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços29.597.360/0001-02 400.001descontos com o banco paraná folha de pensionistas agosto/2026 - alego processo alego 290/2026parana banco s a202632026-08-26agosto8202618800030029420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps14.388.334/0001-99 674.291* ipof 2026170100241 * . pagamento líquido da nfs-e 1057895 (sei 93718548) (ref. julho/2026) refere-s e ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 35/2022 de prestação de serviços especializados de tecnologia da informação, através do infoconv, fornecimen to de informações das bases da receita federal do brasil rfb. (vigência de 14/06/2025 a 13/06/2026) . pagamento pelo boleto bancário 00033527650000856668 (sei 93718577) no valor de r$ 674,29 [ 00190.00009 03352.765006 00856.668173 8 15520000067429 ] . rmvp . ***********servico federal de processamento de dados - serpro2026552026-08-27agosto8202617010550032420261701gabinete do secretário de estado da economia33.683.111/0002-80 10.249pagamento que se faz a qualysat tecnologia rastreamento e monitoramento de veiculos ltda, para atender despesas com a retenção de 5 por cento (cinco inteiros por cento) de issqn, relativo a prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular via gps (global positioning system), incluindo o fornecimento em comodato de todos os equipamentos necessários (rastreadores, acessórios, cabos e demais componentes), instalação, configuração, manutenção, conectividade de dados móveis, plataforma de monitoramento, sistema de gerenciamento com acesso web, sob demanda, para veículos da frota da semad, referente ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 652 e ipof 2025215300357. (issqn). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 10,24. . processo de pagamento nº 202500017019057. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.qualysat tecnologia rastreamento e monitoramento de veiculos ltda2026592026-08-20agosto8202621530590004120262153fundo estadual do meio ambiente - fema04.269.008/0001-09 2668.644. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20264382026-08-27agosto8202624014380002820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 80000.001pagamento líquido à empresa katia construtora e incorporadora ltda referente a reforma e ampliação da escola estadual josé manoel vilela, no município de jataí - go, conforme contrato nº 006/2026. nf 49 r$ 242.244,13 – 3ª medição inss: r$ 8.841,43 (80.376,60*11%) issqn: r$ 12.112,21 (242.244,13*5%) i.r. r$ 2.906,93 (242.244,13*1,2%) valor líquido r$ 218.383,56 . conforme despacho nº 3193/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 228/2026/seduc/dofi-19007 . processo: 202600006024537 pdf: 2026240102230 cno: cod. pgto: 28 . isabelkatia construtora e inc ltda-me20264172026-08-11agosto8202624014170000620262401gabinete do secretário de estado da educação44.212.368/0001-99 300.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.creche mans o da crian a2026352026-08-07agosto8202630010350003720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.703.719/0001-51 159218.856valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 12ª parcela do contrato nº 84/2025-goinfra– referente à prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de junho/2026, pdf 2025436101125,processo sei nº 202600036012756 nf 19606 -irrfg4f solucoes corporativas ltda202682026-08-04agosto8202643610080002020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.094.346/0001-45 209.172pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o quinto termo aditivo, para prorrogação excepcional da vigência contratual pelo período de 03 meses, do contrato n.º 29/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda especializada para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no estrutura de apoio da semad no município de aruanã. relativo ao período de 25 a 30/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 2592 e ipof 2026215300420. (líquido restante) . valor da ordem de pagamento........... r$ 209,17. . processo de pagamento 202100017009438. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-08-10agosto8202621530010007620262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 123756.7314repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes (hemnsl), por 36 meses. despesa n° 406/2024 – ses/gemod (66553177). requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025. custeio. . repasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial agosto/2026 hemnsl/hmtj (93127998) fundo de provisão..............r$ 123.756,73hospital e maternidade therezinha de jesus2026502026-08-04agosto8202628500500004820262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 0.0015processo 201800010024534 - crs . locação do imóvel sito à avenida tocantins, n°311, centro, goiânia. contrato n°214/2012- ses/go. 14° t.a. vigência: 28/12/2025 a 27/12/2026. rd 19 (81304094) . ref. ir . dare nº 12100002624302736 . aluguel/julho/26/ir..........1.928,66 .rca rosique ltda2026102026-08-21agosto8202628500100011320262850fundo estadual de saúde - fes01.237.761/0001-24 5916.873pagamento do líquido da nota fiscal nº 27728288 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4126paulo cesar carvalho andrade2026602026-08-14agosto8202532010600123120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.347.891-** 3044.8913pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a honorários periciais. ipof: 2025140100042 processo judicial: nº 5423661-62.2019.8.09.0001 processo sei nº 202000003000232 - pge/ppmaprocuradoria geral do estado202672026-08-04agosto8202614010070000220261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 16905.173. proc pgto 202600005021364-efc . pagamento da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e controle do fornecimento de combustível (etanol), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento via cartão (com chip ou magnético), para o atendimento da frota de veículos da sead, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de 26/06/2026. *ata de registro de preços nº 002/2025; *pregão eletrônico nº 062/2024; *portaria nº 1198, 05 de junho de 2024. . nota fiscal (etanol) nº 1005292/jun/26-liq............r$ 16.905,17 .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026162026-08-04agosto8202618010160008520261801gabinete do secretário de estado da administração25.165.749/0001-10 156.1318recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reserva, emissão, marcação,remarcação e fornecimento de passagens aéreas na cionais e internacionais (incluindo emissão/remarcação/cancelamento e emis são de bilhetes de seguro-viagem internacional),passagens terrestres interes taduais e intermunicipais, visando atender às necessidades logísticas de des locamentos e hospedagens desta secretaria de estado da educação. pdf: 202524 0101447 processo nº 202600006057886, conforme nota fiscal abaixo: . - fatura 22715 data emissão: 03/08/2026- referência: passagens aereas .. ** tam linhas aéreas gyn/cgh la 3457 23/07/26 cgh/gyn la 3102 26/07/26- tarifa r$ 6.392,86- tx embarque r$ 112,56 ** irrf r$ 156,13 .. ** latam linhas aereas 02.012.862/0001-60 - r$ 153,43 ** aena desarrollo internacional s m e sa 33.716.848/0001-70 r$ 1,21 ** infraero 00.352.294/0001-10 - r$ 1,49futura agencia de viagens e turismo ltda2026112026-08-20agosto8202624010110013320262401gabinete do secretário de estado da educação08.808.153/0001-71 127.9610ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 02/2022 - seds de prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização para atender a s unidades do sistema socioeducativo,. nf - 104618. valor irrf complementar. referência 06/2026.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202662026-08-04agosto8202630520060006220263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad01.765.213/0001-77 538302.394valor destinado a cobrir despesas do líquido da 21ª medição, do contrato nº 135/2024 - goinfra referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026,pdf:2025436100624 processo sei nº 202600036010861, nfs-1205-1206egetra engenharia ltda2026622026-08-04agosto8202643610620002620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.769.095/0001-63 471.4781contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 795-irrfagencia 3.3.90.39.42 28/07/2026 23/07/2026 471,47 471,47bts comunicacao ltda202662026-08-05agosto8202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 800.008valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026. referente ao mês de agosto/2026.marco aurelio ferreira dos santos2026152026-08-24agosto8202631610150019420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.546.041-** 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.roger rodrigues martins2026152026-08-24agosto8202631610150085220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.747.316-** 70238.787valor para pagamento do líquido do contrato nº 175/2025, da 06ª medição, referente à execução das obras de reforma e adequação do ginásio de esportes josé leite sobrinho, no município de cavalcante-go, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, projeto básico, seus anexos e proposta da contratada. processo de pagamento sei nº 202600036004940, nf nº 872.evolucao engenharia construcao e administracao ltda - epp2026192026-08-04agosto8202643610190000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra11.892.959/0001-03 2946.2621proc.202600010032014 - ebd . contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo :sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (hospedagem) . ipof: 2025285002568 . fatura: 157889.....6.773,82 compensação fatura: 157603 - crédito ....r$ 3.827,56 (94340324) . total à pagar.......r$ 2.946,26 . obs.: ateste de nota fiscal (94338361)r moraes agencia de turismo ltda2026102026-08-21agosto8202628500100014820262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0014-99 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028. referente ao mês de agosto/2026.lizia khenya de campos rosa oliveira machado2026152026-08-24agosto8202631610150060920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.184.321-** 747781.473valor destinado a cobrir despesas do líquido da 20ª medição com reajuste do contrato nº 93/2024- referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 01. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf2024436100021, processo sei nº202600036007547 , nf-nº's 122, 124, 129 e 130engenho projetos e construcoes ltda2026482026-08-19agosto8202643610480000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.893.543/0001-00 2527.911op - ressarcimento - prefeitura municipal de damianópolis - salário ref.julho-26 - grecyane lacerda santos souza, incluso na folha de pessoal de agosto/2026-agência-emater.prefeitura municipal de damianopolis202612026-08-28agosto8202632620010039420263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.740.505/0001-55 50334.556valor para pagamento do inss do contrato nº 127/2025, da 10ª medição, referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330 0, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, neste estado. processo de pagamento sei nº 202600036011343, nf nº 7074.llucena infraestrutura eireli& 82032026852026-08-12agosto8202643610850008520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.992.929/0001-32 0.004pagamento do issqn sobre a nfs-e 417 (sei 91818204)ltba comercio e servicos ltda202662026-08-24agosto8202631010060011220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.694.478/0001-10 2483.9630fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. sesg/setorial/ sup.planejamento/correição/gab. . 01) proc.: 202600010029703 - lvc. pagamento da nf 156 - r$ 92,34 - emissão: 22/05/2026, referente ao evento: caravana da rede nascer da macrorregião centro sudeste, realizado dia 08/05/2026, na rua 26, nº 521 – jd. santo antônio – goiânia – go; . 02) proc.: 202600010048413 - lvc. pagamento da nf: 266 - r$ 2.391,62 - emissão: 03/08/2026, referente ao evento: 7ª reunião ordinária ces/go - julho 2026, realizada dia 14 de julho de 2026, na av. república do líbano, nº 1875 - 7º andar, edifício vera lúcia – goiânia/go.barretos eventos producoes & turismo ltda2026102026-08-21agosto8202628500100000120262850fundo estadual de saúde - fes11.718.029/0001-20 88169.117pagamento de parte líquida da 18ª medição do contrato 108/2024, referente a execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), no estado de goiás. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036012618, nf nº 322 parte líquida.crb construtora - eireli - me2026352026-08-14agosto8202643610350001020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.978.507/0001-29 1313.281. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20264362026-08-27agosto8202624014360004120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 12000.001pdf: 2026295200029 rd 10/26 liq...............12.000,00 wdrfundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc202662026-08-20agosto8202629520060008920262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc74.159.245/0001-00 1284.2511pagamento a favor empresa goiás telecomunicações s/a, contratação de prestaç ão de serviços de telecomunicações para acesso a um link dedicado de interne t na velocidade de 200 mbps , por 24 meses, para a sede da goiás turismo -ag ência estadual de turismo, sendo no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, nova lor de r$ 1.349,00, sendo deduzido de irrf o valor de r$64,75,restando liqui do o valor de r$ 1.284,25, conforme nf.0413. (sislog nº 115092) - (ipof.2025 426100256) - dare nº 12602542623300625goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202672026-08-05agosto8202642610070001020264261goiás turismo - agência estadual de turismo10.268.439/0001-53 2780.002recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal,re ferente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 111/2023, cujo objeto é a contra tação de empresa especializada na prestação de serviços de controle sanitá rio integrado no combate a pragas urbanas, englobando dedetização, desrati zação e desinsetização e limpeza de caixas d água, visa atender as áreas in ternas e externas, da sede da secretaria de estado da educação, superinten dências e demais postos de atendimento, por um período de 12 (doze) meses pdf: 2026240100207 processo 202300006086819 .. - nf 838 data de emissão 18/08/2026 - referência: agosto/2026 - vl. total dos serviços r$ 55.600,00 ** iss r$ 2.780,00 ..mata pragas controle de pragas ltda2026112026-08-26agosto8202624010110011420262401gabinete do secretário de estado da educação07.119.310/0001-79 143000.0016descentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa "nota fiscal goiana", referente ao sorteio do exercício de 2026, conforme ddo nº 7578. pagamento referente ao sorteio 21º do clube: . centro oeste futebol clube saf cnpj 45.935.076/0001-47 banco 033 santander agencia 0303 conta 13005038-6 valor r$ 143.000,00secretaria de estado de esporte e lazer2026262026-08-05agosto8202617010260000220261701gabinete do secretário de estado da economia32.712.376/0001-15 2310.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2027. referente ao mês de agosto/2026.christopher atsushi iwamoto moribayashi2026152026-08-24agosto8202631610150047420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.745.771-** 3582.9723pdf: 2024290600449 . beneficiário: mps brasil outsourcing de impressao eireli objeto: serviços de impressão, digitalização e cópias de documentos. valor irrf. . nota fiscal.........ref.............valor 580.................07/26........3.582,97 . rmbmps brasil outsourcing de impressao eireli202672026-08-18agosto8202629060070001620262906diretoria-geral de policia penal33.091.401/0001-53 512.971pagamento liquido dos autos acerca do 5º termo de apostilamento contrato nº 075/2021, , cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de senador canêdo, conforme solicitado via despacho nº 60/2026/seduc/gtels-05735 e autorizado via despacho nº 268/2026/seduc/coordastec-16768. valor estimado de janeiro a dezembro/2026 e restos a pagar dez/2025 . codigo fundeb 25 . ipof nº 2026240100223 . fatura.....junho/2026 valor: r$ 512,97 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 02510 - plataforma governo sul de goias conta para crédito: 06000000024 . weyderagencia de saneamento de senador canedo - sanesc20264042026-08-04agosto8202624014040000420262401gabinete do secretário de estado da educação37.426.889/0001-83 1313.201ipof: 2025295200047 46- fr liq...........1.313,20 wdrfundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc202662026-08-20agosto8202629520060002320262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc74.159.245/0001-00 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.wanessa lemes ferreira rosa2026152026-08-24agosto8202631610150086920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.635.871-** 21502.223. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20264362026-08-27agosto8202624014360004320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 11510.201processo: 202500005041293 - vvf. . aquisição de materiais descartáveis de copa e cozinha, para atender as deman das da ses. . nota.........valor(r$) 20...........11.510,20santos assessoria ltda2026102026-08-28agosto8202628500100035220262850fundo estadual de saúde - fes34.759.978/0001-53 735304.381. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 50.565.317/0001-43 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheusservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20261372026-08-27agosto8202624011370020520262401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 2137.921pagamento por serviços ambientais a brigadista voluntária sra. dorilene pereira dias, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.dorilene pereira dias2026262026-08-14agosto8202621530260032820262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.752.141-** 300.0057"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) eliane barreto cardoso - cpf nº 018.639.391-13, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006055564. . - reclamante: zm sociedade de credito direto as; - titular da conta: carlos eduardo ferreira tavares sociedade individual de advocacia; - cpf/cnpj titular da conta: 52.386.140/0001-43; - banco: 260 - nubank; - agência: 0001; - conta: 19125292-1; - processo judicial: 5965782-22.2025.8.09.0168; - parcelas: 3 de 28; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao20261372026-08-07agosto8202624011370018520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6660.395pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026. . liquido - rpps - agosto/2026 . 08/2026 3.1.90.11.01 - valor: r$ 313.489,94 08/2026 3.1.90.11.02 - valor: r$ 549.622,39 08/2026 3.1.90.11.07 - valor: r$ 159.250,00 08/2026 3.1.90.11.10 - valor: r$ 1.220.423,13 08/2026 3.1.90.11.47 - valor: r$ 50.170,93 08/2026 3.1.90.11.48 - valor: r$ 70.433,68 08/2026 3.1.90.12.03 - valor: r$ 6.660,39 08/2026 3.1.90.16.06 - valor: r$ 993.270,46 08/2026 3.1.90.16.10 - valor: r$ 200.674,32secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-08-28agosto8202630010010034220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 1267.7523recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 343 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do araguaia - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 116/2025 (id. 92161755). relatório nº 2680/26/cooinsp. 202600031005560.rta engenheiros consultores ltda2026172026-08-18agosto8202643620170001520264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 132.50386valores para pagamento de arts conforme despacho anexo nº 331/pl-gecoc - despacho 411 pj-gecob - (parte de pagamento)-sei 202600036000075crea-go2026422026-08-27agosto8202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 170359.8219proc 2025000100866067- crs . contratação de solução para processamento de inteligência artificial (ia), incluindo serviços e orientação técnica especializada sob demanda. . nota fiscal.....emissão.........valor 116.............11/08/2026......170.359,82 . total a pagar: 170.359,82 .global ti+rh solutions ltda2026512026-08-21agosto8202628500510000320262850fundo estadual de saúde - fes05.325.531/0001-78 5200.008valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026. referente ao mês de agosto/2026.thiago cavalcante de souza2026152026-08-24agosto8202631610150002020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.262.775-** 2405.161pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. andré gustavo carvalho da rocha, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.andre gustavo carvalho da rocha2026262026-08-14agosto8202621530260034620262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.147.231-** 78435.7123pdf: 2025186200015 contratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra de forma contínua em apoio administrativo, técnico e operacional, com disponibilização de mão de obra para a função de assistente técnico administrativo, níveis i e ii, em atendimento às necessidades da goiás previdência - goiasprev. tributos - inss - nf. 439 emitida em 24/07/26 ref. a junho/2026 valor...............................78.435,71orbenk administração e serviços ltda.202612026-08-17agosto8202618620010000120261862goiás previdência - goiasprev79.283.065/0001-41 5435.9220pagamento do inss retido da nf 1143 de 01/07/2026, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no mês de junho/2026, no valor de r$ 5.435,92 (valor total da nf: r$ 49.417,44). processo: 202400005039239 ipof: 2024400100378. gecoffice seguranca ltda epp2026122026-08-15agosto8202640010120000220264001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19 180.888licitação não aplicável: destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. conforme requisição de despesa 8(91412474) ipof 2026255000012. . pagamento liquidos das notas fiscais abaixo: . nf.2752 r$ 34,27 sei - 93471579 nf.2753 r$ 99,01 sei - 93471694 nf.2755 r$ 47,60 sei - 93471721 . empresa: retrato filmes ltda cnpj: 31.296.141/0001-27 . dados bancários: . instituição: 329 - qi sociedade de crédito direto: agência: 0001 conta: 6880 614-9. .fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-08-04agosto8202625500040000420262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 5889.061202600010042656 - lrs. compra de medicamentos ceaf. arp nº 161/2025 "c" ? ses. pregão eletrônico nº 241/2025. processo nº 202500005026937 / 116155. vigência da arp 05/01/2026 a 04/01/2027. dod (90859490). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 95/2026 (sei 91874997), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 343214 . vl: 5.889,06 . dare: 12100002624301615janssen farmaceutica ltda2026902026-08-07agosto8202628500900009620262850fundo estadual de saúde - fes51.780.468/0002-68 65729.033pagamento de inss da 11ª medição do contrato 103/2025, referente a contratação de empresa especializada na realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036012449, nf nº 1185 inss.construtora goldman eireli - me2026442026-08-12agosto8202643610440000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra17.405.787/0001-74 750.001processo nº 202600010062096 - clo. . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente isadora alves de araújo. período de 20 a 23 de julho 2026. processo 202600010062096. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 57028/2026 (sei 93665835), requisição de despesa (85723647). . valor: r$ 750,00 .liliane alves de queiroz2026692026-08-14agosto8202628500690054220262850fundo estadual de saúde - fes***.079.761-** 34.4939(arts) 1020260244296 relacionadas ao orçamento da reforma e adequações do autódromo internacional de goiânia ayrton senna - moto gp 2027, vinculada ao processo sei nº 202617576002004, bem como à contratação registrada no sislog sob nº 121781, conforme discriminado a seguir: despacho nº 308/2026/goinfra/pl-gecoc - sei 202600036000075crea-go2026422026-08-10agosto8202643610420001020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 1408.3849apropriação de despesa de contribuição previdenciária de rpv de inativos do rpps.processo sei 202611129008674. parcelas: luzia maria - r$ 113,33; jose maria - r$ 1.295,05. valor....................r$ 1.408,38. acofundo financeiro do rpps2026222026-08-28agosto8202618800220000320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 232513.1393pagamento do liquido da nf 594 referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).engix construcoes e servicos ltda2026432026-08-31agosto8202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 0.001agosto/2026 - pagamento das gratificações pam - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. programa federal: hepatites virais ? 10.133/2026.secretaria de estado da saude20261052026-08-27agosto8202628501050001320262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 8022.452folha de pagamento - agosto/2026 - regime proprio líquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 33904601 ordinario liquido aux. alimentação r$ 33.500,00 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 33909322 ordinario liquido verba indenizatoria r$ 8.022,45agencia brasil central202652026-08-27agosto8202612610050004420261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 55722.42120despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj ocd – honorarios periciais – justiça gratuita – 25 processos – vl 55.722,42 - cmdf 482 (data 20 08 2026) – dcw processo sei proc. judicial valor id_deposito 202600004046180 5669298-46.2024.8.09.0011 1.500,00 040271200182608195 202600004046268 5568623-10.2025.8.09.0086 1.238,34 040125100042608191 202600004046261 5851033-20.2024.8.09.0170 412,78 040481400012608199 202600004046258 5560966-30.2022.8.09.0051 3.000,00 040253500742608196 202600004046255 5670724-36.2025.8.09.0051 2.190,00 040253500762608191 202600004046254 5014773-72.2026.8.09.0051 2.545,50 040253500782608197 202600004046252 5760608-51.2024.8.09.0006 1.018,20 040001400112608190 202600004046204 5215188-21.2023.8.09.0134 2.545,50 040095400032608196 202600004046197 5227210-98.2025.8.09.0051 2.063,90 040253500792608190 202600004046183 5725164-07.2025.8.09.0172 2.366,60 040480500012608190 202600004046179 5130002-09.2025.8.09.0086 1.527,30 040125100052608194 202600004046167 5157471-30.2025.8.09.0086 1.527,30 040125100062608197 202600004046166 5735766-70.2025.8.09.0006 2.063,90 040001400122608192 202600004046162 5564678-96.2020.8.09.0051 2.545,50 040253500802608197 202600004046158 5494273-68.2019.8.09.0116 4.815,80 040422100012608198 202600004046152 5026098-82.2026.8.09.0006 1.778,70 040001400132608195 202600004046155 5332020-95.2023.8.09.0051 5.710,20 040253500812608190 202600004045670 5835451-51.2024.8.09.0017 3.000,00 040437400022608191 202600004044701 5869473-67.2023.8.09.0051 2.545,50 040253500832608195 202600004045708 5529144-18.2025.8.09.0051 1.200,00 040253500842608198 202600004045706 5882927-58.2024.8.09.0123 1.500,00 040184600012608197 202600004045658 5014171-18.2025.8.09.0148 2.545,50 040085900012608198 202600004045648 5002310-35.2025.8.09.0051 2.545,50 040253500862608193 202600004045646 5605502-47.2025.8.09.0108 1.500,00 040061100012608196 202600004045643 5000625-94.2026.8.09.0006 2.036,40 040001400152608190tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-24agosto8202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 1208.281pagamento da fatura 00028579 de 30/07/2026, com a prestação de serviço de agenciamento de viagens, com sistema selfbooking - serviço de hospedagem em hotel nacional.trade gestao e servicos ltda202612026-08-10agosto8202633510010003420263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir05.586.365/0001-63 0.0081pagamento issqn da nf 619/26, referente ao ônibus fixo do período de 18/05 a 18/06/2026. (malote) despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.athenas turismo eireli - me202662026-08-03agosto8202626010060000420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 961242.471. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao2026102026-08-27agosto8202624010100012020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3180.165valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 09/2026-goinfra, referente à prestação dos serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado com chip ou magnético), para o atendimento da frota do poder executivo do estado de goiás. relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, pdf 2025436100642, processo de pagamento sei nº 202600036013421 nf 1023050 alcool, gasolina e diesel s10neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-08-19agosto8202643610060005620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra25.165.749/0001-10 2031.6724pagamento de retenção de inss da prestação de serviços de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico (pontos de rede, tomadas e etc) no per. de junho/2026, conforme nf 311 emitida em 02/07/2026 devidamente atestada pelo gestora forca comercial e servicos ltda - me2026142026-08-19agosto8202612610140002720261261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 7400.529ipof: 2026160100005 - processo: 202500005035272 pagamento referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de bebidas não alcoólicas, água e gelo para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 meses. sislog: 117213 lotes: 03 e 04 conforme dados á saber: - nota fiscal: 4594, emissão: 07/08/2026, atestado: 10/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 7.400,52 - líquidojr aguas eireli202672026-08-12agosto8202616010070000920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar97.546.623/0001-04 817.211. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheussecretaria de estado da educacao202672026-08-27agosto8202624010070045920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 259896.009pagamento da medição 05ª do contrato nº 158/2025/goinfra, referente ao período de julho de 2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica (nfs-e) nº 1575, referente contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás. sei 202600036013273rs produtos e servicos ltda2026502026-08-12agosto8202643610500002320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.273.582/0001-66 165852.967valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss da 12ª parcela do contrato nº 84/2025-goinfra– referente à prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de junho/2026, pdf 2025436101125,processo sei nº 202600036012756 nf 19606-issg4f solucoes corporativas ltda202682026-08-06agosto8202643610080002020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.094.346/0001-45 34.49109sei 202600031007087, art nº - 1020260248052, boleto nº 28320690126243709, referente a campos belos - mod. i (primitiva) - 7° etapa oficial. relatório 3099 - relatório de inspeção preliminar (sei nº 94530017). cooinsp/agehab.crea-go202652026-08-19agosto8202643620050004720264362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 9525.001pagamento concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, termo de fomento nº 280/2023 seds (54545226), entre 14/6/2026 e 13/6/2027. . auxílio financeiro nutricional. 07/2026.entidade filantropica santa casa de catalao2026352026-08-11agosto8202630010350062420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.323.146/0001-30 18492.8359pagamento do liquido da nf 546, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).engix construcoes e servicos ltda2026432026-08-07agosto8202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 810.508despesas com pagto de pensão judicial (período: 01 a 12/2026)(13º salário/2026)(processo judicial nº 5374091-49.2022.8.09.0051), movido por elaine maria da silva, referente aos pedidos formulados pela autora que foram julgados parcialmente procedentes, e a metrobus foi condenada ao pagamento de pensão mensal vitalícia cujo termo inicial é a data do evento danoso (30/06/2017), no valor de 50% do salário-mínimo. (período: setembro/2026)elaina maria da silva2026102026-08-27agosto8202640930100002320264093metrobus transporte coletivo s/a***.812.501-** 25586.9426- pagamento liquido da nf 00145 de 11/08/2026 (94293358), com a vigilância e segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no est acionamento privativo, competência julho do corrente ano.vippim segurança e vigilância ltda202612026-08-28agosto8202633510010002120263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir11.349.160/0002-48 319.0424proc.202600010008653 - ebd . 5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 . . requisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483). (manutenção) . dare: nº 12100002624302822 . nota fiscal: 3063/julho/26/ir....319,04 . total a pagar: 319,04advance system elevadores ltda me2026102026-08-21agosto8202628500100005020262850fundo estadual de saúde - fes07.296.500/0001-61 89945.6626renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses. * * nota fiscal 801 liq - ref. o valor líquido no mês de julho/2026samma servicos ltda202662026-08-04agosto8202614010060002620261401gabinete do procurador geral do estado21.419.761/0001-52 6884.952pagamento de nf n° 28092964 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5882.rafaela da silva santos2026602026-08-31agosto8202532010600114520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.154.911-** 2850.041despesa relativa ao ressarcimento à prefeitura municipal de minaçu, do custo de salários e encargos da folha de pagamento da servidora zilda da silva, cpf nº ***. 336.751.**, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 2.850,04. ipof n°2026110100240. processo n°202600013000122. . ras/gpfprefeitura municipal de minacu202612026-08-27agosto8202611010010035520261101gabinete do secretário da casa civil02.215.275/0001-78 6525.001diárias dentro do estado 3º trimestre 2026 recurso estadual - superintendencia de infraestrutura/suinfra. ipof 2026280100099fundo estadual de saude - fes202622026-08-26agosto8202628010020007620262801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 258.2215renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo a, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - cerart. uc: 12071894; 2 - oscar niemeyer. uc: 16945610; taxa grupo a nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 07/2026-irrfsede 3.3.90.39.04 11/08/2026 10/08/2026 259,13 259,13equatorial goias distribuidora de energia s a202612026-08-14agosto8202642010010006620264201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04 1423.443pagamento a favor da empresa oi s.a, referente a despesa com aditamento de p razo e valor ao contrato nº 004/2022 que tem como objeto a contratação de em presa para prestação de serviço telefônico fixo comutado nas modalidades: lo cal, longa distância nacional, longa distância internacional, 0800, bem como ramais intragrupo com comunicação local sem tarifação, interligados por uma central pública de comutação telefônica pelo período de 12 meses a partir d e 09/11/2025, conforme requisição de despesas e demais termos constantes nos autos. ipof: 2026150100139. esse pagamento refere-se a fatura nº 2606.000113113.oi s a - em recuperacao judicial202662026-08-27agosto8202615010060005820261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado76.535.764/0001-43 2137.922pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. edimar de souza santos, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto ?psa brigadas?, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.edimar de sousa santos2026262026-08-17agosto8202621530260040420262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.058.131-** 0.002processo 202600010047520 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 122/2025 "a". pregão eletrônico nº 153/2025. processo nº 202500005005327 202500010068730. vigência da arp 30/09/2025 a 29/09/2026. dod (91583548). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 410/2026(sei 91588255), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 150582 . emissão: 29/07/2026 . valor: r$ 33.582,12multimais atacado ltda20262162026-08-21agosto8202628502160000620262850fundo estadual de saúde - fes38.062.843/0001-95 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.erick willian costa lima de marcelo2026152026-08-24agosto8202631610150077020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.206.955-** 14304.676proc.202500010009506 - ebd . 3º termo aditivo ao contrato nº 14/2023 ? ses, de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em câmaras frias, com reposição de peças e/ou acessórios. . vigência de 17/02/2026 a 16/02/2027. (manutenção). . requisição de despesa 19/2025-ses/geman (79171263). ipof:2025285004070 . nota fiscal: 415/julho/26....14.304,67 . total a pagar: 14.304,67tlr servicos de engenharia e comercio ltda-me2026102026-08-14agosto8202628500100006620262850fundo estadual de saúde - fes03.199.343/0001-15 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.rayssa monteiro cardoso2026152026-08-24agosto8202631610150084820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.522.301-** 8.7050pagamento que se faz a ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes, para atender despesas com retenção de issqn com o fornecimento de passagens aéreas, para a servidora: natasha dornela brito, com a finalidade de participar “i encontro presencial da rede interestadual de proteção do solo e gerenciamento de áreas contaminadas”, a realizar-se entre os dias 19 e 21 de agosto de 2026, no plenário do prédio gerais, na cidade administrativa de minas gerais, em belo horizonte/mg, sei nº (91232707) e ordem de serviço 30 (93188807), referente a nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 372 e ipof 2026210100058. (issqn). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 8,70. . processo de pagamento 202600017005453. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202662026-08-20agosto8202621010060005520262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável01.819.149/0001-60 876.002pagamento de prestação de serviços de telefonia ip em nuvem (plataforma de c omunicação unificada ? ucaas), com fornecimento de licenças, aparelhos telef ônicos ip homologados, na forma de comodato e suporte técnico, no periodo d e julho/2026 conforme nota fiscal de serviços 349 emitida em 05/08/2026 - de vidamente atestada pelo gestoramultiphone integradora de solucoes unificadas ltda2026162026-08-11agosto8202612610160002820261261agência brasil central - abc26.243.943/0001-39 3412.501ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.creche comecinho de vida2026352026-08-11agosto8202630010350058520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social07.740.366/0001-46 8958.854recolhimento do inss da nota fiscal nº 40 à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a subetapa 3d (parcela 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 29 unidades habitacionais no município de itauçú -go, correspondente ao período de 13/06/2026 a 01/07/2026, conforme contrato nº 83/2024 (id. 93368409), e relatório 2931/26/cooinsp. 202600031006521.bela mares incorporacoes ltda2026242026-08-18agosto8202543620240066020254362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 95997.371pagamento da nfs-e 25, em favor de elitegeo cartografia topografia e geodési a ltda., referente à 1ª medição final do contrato nº 12/2026-seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços de engenharia e arquitetura; lote 01 - item 05 e item 10, referente a elaboração de projetos para implantação da ponte do rio são marcos.elitegeo cartografia topografia e geodésia ltda2026102026-08-14agosto8202643010100001220264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura36.947.920/0001-69 111192.4414líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em julho/2026, conforme despacho nº 1414/2026-gear de 20/08/2026.banco santander (brasil) s.a.202672026-08-26agosto8202617040070003420261704encargos especiais90.400.888/0001-42 9353.0064pagamento do líquido do processo 202617697000094 - lote: 2026/1306 nf 1631 r$ 9353 (nf 163 jornal o regional ).propeg comunicacao s a2026112026-08-06agosto8202612010110000420261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 590.982processo 202600010047538 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 165/2025 "b". pregão eletrônico nº 193/2025. processo nº 202500005015821 202500010086765. vigência da arp 26/11/2025 a 25/11/2026. dod (91584352). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 411/2026 (sei 91594542), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 1562933 - ir . emissão: 24/07/2026 . valor: r$ 590,98 . dare: nº 12100002624301645prati donaduzzi & cia ltda2026922026-08-07agosto8202628500920053120262850fundo estadual de saúde - fes73.856.593/0001-66 2897665.715pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2026. 13º salário grat. adicional férias abono grat. funcional líquido da folha férias clt férias indenizadassecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202612026-08-27agosto8202621010010023320262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 3268.004pagamento referente á nota fiscal nº27845931 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6467.wender machado de rezende2026602026-08-03agosto8202532010600053320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.011.701-** 20477.987contrato nº 177048070 (sei nº 75782400), de fornecimento de energia elétrica de alta tensão para unidade consumidora nº 10000426065 (complexo das especializadas). pagamento da fatura nº 66618352 ref. 07/2026 conforme segue: . r$ 20.931,33 bruto r$ 453,35 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 20.477,98 líquidoequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-08-25agosto8202629040070001320262904polícia civil01.543.032/0001-04 119.438proc.: 202400010070036 -lvc. . adesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - saddo pernambuco, cujo objeto consiste no forn ecimento de serviços de outsourcing de impressão. ipof: 2024285002550. rd n° 7/2024 - ses/getec. vigilância em saúde - portaria 6527/2025. . nf: 429419.....valor líq parcial 02: r$ 119,43 - referência: junho/2026simpress comercio locacao e servicos s a2026212026-08-14agosto8202628500210000220262850fundo estadual de saúde - fes07.432.517/0001-07 9357.442processo nº 202600010049416 - clo. . compra de medicamentos ceaf. arp nº 023/2026. pregão eletrônico nº 028/2026. processo nº 202600005000259 / 118280. vigência da arp 05/03/2026 a 04/03/2027 . dod (91860993). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 105/2026 (sei 91940874), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . retenção de ir . dare nº 12100002624302212 . nota: 116167 emissão: 11/08/2026 valor: 9.357,44ello distribuicao ltda2026902026-08-14agosto8202628500900009820262850fundo estadual de saúde - fes14.115.388/0001-80 5100.50451º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813). nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 2989975liqgasol0726 3.3.90.30.06 07/08/2026 04/08/2026 5.100,50 5.100,50neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-08-12agosto8202642010010002220264201gabinete do secretário de estado da retomada25.165.749/0001-10 89646.573. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20264362026-08-27agosto8202624014360003720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 178661.031pagamento à empresa acima, referente ao contrato nº 116 /2026 - ebn (91295081), cujo objeto é 3ª aquisição de pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202500005018984 e sislog nº 114930. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 1535 data de emissão: 17/08/2026 referência: agosto atesto: 17/08/2026 valor total da nota: r$ 180.831,00 líquido: r$ 178.661,03 . processo 202600006041515ebn comercio importacao e exportacao eireli20262182026-08-27agosto8202624012180000620262401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 34439.9716pagamentos de requisições de pequeno valor - justiça federal, não abarcadas pelo convênio nº 02/2023-pge , de 03/07/2023, celebrado entre o estado de goiás e o tjgo, que tem por objeto o repasse financeiro para o pagamento e quitação de requisições de pequeno valor rpvs expedidas pelo tribunal de justiça de goiás em desfavor do estado de goiás.conselho nacional de justica2026172026-08-19agosto8202617040170000920261704encargos especiais07.421.906/0001-29 362413.411valor destinado ao pagamento da folha de agosto de 2026 - rpps serv. processo sei 202600036001213.fundo financeiro do rpps202612026-08-28agosto8202643610010021320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.867.930/0001-02 1102.418pagamento dos impostos ? irrf incidentes sobre as faturas de fornecimento de energia elétrica referentes ao exercício de 2026, para atendimento das demandas das unidades do sistema socioeducativo, vinculadas ao agrupamento de unidades consumidoras nº 62620. . referente mês julho/2026equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-08-21agosto8202630520060010820263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad01.543.032/0001-04 3840.0092contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1146/794-irrfveiculo 3.3.90.39.42 28/07/2026 23/07/2026 3.840,00 3.840,00 total a pagar: 3.840,00bts comunicacao ltda202662026-08-05agosto8202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 100000.001emenda parlamentar impositiva número 1048.2 município goiania deputado george morais ferreira beneficiário: federação goiana de desportos universitários objeto da emenda -apoiar a realização dos jogos universitários brasileiros ? jubs goiás 2026, competição esportiva universitária de abrangência nacional a ser realizada nos municípios de goiânia e trindade/go, no período de 23 de agosto a 05 de setembro de 2026 modalidade: termo de fomento 482 epi 1048.2 tf 482 jufedera ao goiana de desportos universitarios2026152026-08-20agosto8202619010150037820261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.283.845/0001-02 22.3922pagamento do valor irrf da faura n°16279, em favor de gran coffee comércio,locação e serviços s.a., referente ao contrato nº47/2025, que tem por objeto a locação de máquina multibebidas, no mês de julho/2026.gran coffee comercio, locacao e servicos s.a.202662026-08-19agosto8202643010060004220264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura08.736.011/0010-37 31084.182recolhimento do inss da nota fiscal nº 52 à empresa américa incorporação, planejamento e negócios imobiliários ltda, cnpj 17.920.217/0001-12, referente a 5ª etapa (parcela única) de pagamento da medição dos serviços de construção de 55 unidades habitacionais no município de urutaí -go, correspondente ao período de 27/06/2025 a 30/06/2026, conforme contrato nº 131/2022 (id. 82700391), e relatório 2687/26/cooinsp. 202500031010494.america incorporacao planejamento e negocios imobiliarios2026242026-08-18agosto8202543620240065820254362agencia goiana de habitacao s/a17.920.217/0001-12 97248.9915pagamento do líquido à empresa topmac servicos de elaboracao de projetos ltda, do contrato n.º 258/2025 (81900604) do processo principal nº 202500006074479, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para realizar serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de goiás.despacho nº 3441/2026/seduc/coordastec-16768(94666622). . nf76..r$11.282,60 - 7ª medição - mineiros - go issqn r$ 564,13 líquido r$ 10.718,47 . nf77..r$12.188,37- 7ª medição - goiânia - go issqn r$ 609,42 líquido r$ 11.578,95 . nf78..r$7.006,00 - 7ª medição - goianira - go issqn r$ 350,30 líquido r$ 6.655,70 . nf79..r$7.563,76 - 7ª medição - trindade - go issqn r$ 378,19 líquido r$ 7.185,57 . nf80..r$9.801,96- 7ª medição - rio verde - go issqn r$ 490,10 líquido r$ 9.311,86 . nf81..r$19.283,40 - 7ª medição - aruanã - go issqn r$ 964,17 líquido r$ 18.319,23 . nf82..r$16.349,04 - 7ª medição - cocalzinho - go issqn r$ 817,45 líquido r$ 15.531,59 . nf83..r$12.813,92 - 7ª medição - valparaíso de goiá - go issqn r$ 640,70 líquido r$ 12.173,22 . nf84..r$6.078,32 - 7ª medição - cristianópolis - go issqn r$ 303,92 líquido r$ 5.774,40 . ipof: 2025240101924 processos: 202500005037154 / 202500006139465 . dalcytopmac servicos de elaboracao de projetos ltda2026852026-08-27agosto8202524010850003820252401gabinete do secretário de estado da educação12.482.686/0001-83 945.60189licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . pagamento liquido da nota fiscal abixo: . nf.42 r$ 945,60 - sei 93261727. . empresa: roseira produções artisticas ltda cnpj: 55.645.575/0001-53. . dados bancários: . banco: 077 agência: 0001 conta: 45028544-8 .fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-08-04agosto8202625500040000120262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 0.001agosto/2026 - pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21; risco à vida 11.06, devolução 16.11;aux.alim 46.01;lei 22.259 93.22;secretaria de estado da saude202652026-08-27agosto8202628500050049820262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 303.831pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda – epp para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n.º 044/2024 (62167654), cujo o objeto é para prestar serviços de locação de veículos automotores do tipo van de passageiro com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. tipo van de passageiros, com fundamento no item 5.15.2, ipca nos últimos 12 meses a 4,559870%, relativo ao mês de julho/2026, conforme fatura 001371 e ipof 2025215300350. (líquido) . valor da ordem de pagamento......................r$ 303,83. . processo de pagamento nº 202400017017056. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.boss locadora de veiculos ltda - epp202612026-08-20agosto8202621530010002820262153fundo estadual do meio ambiente - fema14.202.570/0001-79 2522.9331pdf:2025295000107 625 - 06/26 - inss 523,49 628 - 06/26 - inss 1.015,48 673-06/26-inss 491,98 635-06/26-inss 491,98 jbrreal confianca administracao e servicos ltda-me202632026-08-17agosto8202629500030001620262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 37438.091folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, líq. verba indenizatória 50% lei 22.258.delegacia-geral da policia civil202652026-08-27agosto8202629040050004220262904polícia civil37.014.123/0001-91 7869.976pagamento líquido à empresa consorcio diamante engenharia referente a execução de sondagem (geotecnia), elaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia (complementares) e arquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervi são e gerenciamento de obras, estudos ambientais, consultoria ambiental, licenciamentos. apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás. município de goiânia-go, conforme contrato nº 143/2024. nf 70 r$ 314.798,87 - 23ª medição issqn: r$ 7.869,97 ir: r$ 3.777,48 líquido: r$ 303.151,42 . conforme despacho nº 3114/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº213/2026/seduc/dofi-19007 . processo: 202400006069827 pdf: 2026240102222 codigo pgto: 25 . isabelconsorcio diamante engenharia20264022026-08-11agosto8202624014020000220262401gabinete do secretário de estado da educação51.447.104/0001-80 135.179pagamento ref. à ipof nº 2025186300112 parcela 30/06/26, no valor 135,17. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 002/2025, firmado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, através do pregão eletrônico srp nº 062/2024, que tem por objeto o serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s -10, arla - 32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético).referente fornecimento de gasolina, referente ao mês de junho de 2026. nf. nº 1005328. (gerência de fiscalização de transportes). total selecionado: r$ 135,17. processo sei: nº202600029001965.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-08-21agosto8202618630080005520261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr25.165.749/0001-10 9014.071despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 08/2026, referente: consignação: empréstimos financeiros(caixa econômica federal). . ....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -processo: 202500004066087).caixa economica federal - cef202612026-08-27agosto8202640930010027520264093metrobus transporte coletivo s/a00.360.305/0001-04 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027. referente ao mês de agosto/2026.wesley junio soares de oliveira2026152026-08-24agosto8202631610150087420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.908.321-** 3900.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027. referente ao mês de agosto/2026.daniela soares couto2026152026-08-24agosto8202631610150026820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.089.791-** 490.3938pagamento irrf da nf 351/26, referente a hospedagem para realização do construindo campeões goiânia 2026. (boleto vinculado) trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026302026-08-03agosto8202626010300001020262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 1200.007pagamento referente a criação do programa de recuperação, ampliação e monito ramento aos estudantes, a ser desenvolvido por meio da disponibilização de m aterial didático-pedagógico estruturado, a partir de documentos curriculares vigentes no estado, destinado a professores e estudantes da educação básica da rede estadual de ensino. . pof 2026240100221 arquivo: 16104 . cpf............beneficiário...... banco.....agência conta.......valor 059.161.161-95 marcos antonio bonifacio da silva 104 3037 589741898-1 1.200,00 . weydersecretaria de estado da educacao2026102026-08-17agosto8202624010100001720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 509.8916pagamento via siafic - recolhimento imposto de renda (dare sei 93993236) sobrea prestação de serviço de telecomunicação, no mês de julho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 10396, emitida em 03.08.2026 - sei 93923958 e atestado nº 98/2026 - sei 93925033. solipa - sei 93925226.3corp technology infraestrutura de telecom ltda2026102026-08-12agosto8202640620100013720264062universidade estadual de goiás - ueg04.238.297/0001-89 8662.931pagamento para atender a folha de agosto dos servidores ativos desta pasta, referente ao pessoal estadual do mês julho/2026. (fernando tavares de aquino). processo sei 202317576005348estado do tocantins202612026-08-27agosto8202626010010025320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.786.029/0001-03 288176.931. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20262422026-08-27agosto8202624012420015820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2175.381despesa relativa ao ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desen volvimento do ensino - fmmde, da secretaria municipal de educação da prefei tura de goiânia, do custo de salários e encargos da folha de pagamento do servidor leonardo alves ribeiro, cpf: ***.291.231-**, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, conforme detalhamento abaixo: . duam n° 26093001610005053. valor : r$ 2.175,38. data de vencimento: 30/09/2026. ipof n° 2026110100246. processo n° 202600013000120. . ras/gpf.fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202612026-08-27agosto8202611010010035820261101gabinete do secretário da casa civil04.973.965/0001-11 19044.683pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para o forne cimento de 124.936 (cento e vinte e quatro mil novecentos e trinta e seis) pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar. o fornecimento ocorrerá em etapas ao longo do ano de 20 26. pdf: 2026240101084 processo nº 202600006041502, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 00001496 data de emissão: 13/07/2026 - referência: 244 unidades de tênis - valor total r$ 19.276,00 - valor líquido r$ 19.044,68 .. dados banc. bc brasil ag 3221-2 c/c 106954-3 ..ebn comercio importacao e exportacao eireli2026962026-08-03agosto8202624010960001020262401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 3686.8227contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. . programa federal, portaria nº 8476/2025. . proc.: 202600010044642 - lvc. pagamento nf 543, emitida em 06/08/2026 - r$ 3.686,82. evento: encontro sobre o projeto de cofinanciamento anexo iv. programa de implantação e fortalecimento dos grupos técnicos para análise de óbitos maternos e infantis, realizado no dia 06/08/2026, na rua c-135, 439-521, jardim américa, goiânia – go.doranice distribuidora ltda20261202026-08-20agosto8202628501200000920262850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 32722.001destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 seduc). relativo à folha do mês de agosto de 2026, noturno/diurno. (05734669136)policia militar2026282026-08-27agosto8202629020280000820262902polícia militar01.409.671/0001-73 27126073.422destina-se ao recolhimento para pagamento do irrf, relativo à folha do mês de agosto de 2026. militares/civisestado de goias2026372026-08-27agosto8202629020370007820262902polícia militar01.409.580/0001-38 20705.191despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 08/2026, referente: consignação: empréstimos financeiros(caixa econômica federal). . ....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -processo: 202500004066087).caixa economica federal - cef202612026-08-27agosto8202640930010026120264093metrobus transporte coletivo s/a00.360.305/0001-04 2428025.895. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao2026812026-08-27agosto8202624010810022920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5987.231pagamento relativo a pensão alimentícia civil da folha de pagamento dos servidores do regime geral de previdência social – rgps da secre taria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto de 2026, no valor de r$ 5.987,23. . ipof n° 2026110100241 processo n° 202600013002329. . jap/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-08-27agosto8202611010010034820261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 5221.589reenvio de pagamento os autos sobre a 3ª aquisição de pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 ? seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço - sislog nº 114930. . ipof: 2026240101083 . nota fiscal: 1530 data de emissão: 13/08/2026 referência: agosto atesto: 17/08/2026 valor total da nota: r$ 435.132,00 irrf: r$ 5.221,58 ...... processo 202600006041515ebn comercio importacao e exportacao eireli2026962026-08-28agosto8202624010960001120262401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 174.077pagamento do irrf da fatura nº 1000691850854, em favor de equatorial goiás distribuidora de energia sa, relativo ao contrato de prestação de serviço público de fornecimento e distribuição de energia elétrica, para as unidades consumidoras do grupo b - agrupamento 0067512, no mês de julho/2026.equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-08-11agosto8202643010060002620264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.543.032/0001-04 1621.008despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(agosto/2026). (...........>>> ploa/2026 <<<.........).joao botelho campos junior2026102026-08-27agosto8202640930100003020264093metrobus transporte coletivo s/a***.450.121-** 5186.9248pagamento issqn da nf 486/26, referente as exigências do ministério publico no estádio olímpico (2025). (malote) empenho referente a contratação de empresa de engenharia para, sob demanda, realizar construção, reforma, ampliação e modernização de estádios, praças esportivas e ginásios pertencentes a secretaria de esporte e lazer.engix construcoes e servicos ltda2026182026-08-03agosto8202526010180000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 54606.991pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2026.controladoria-geral do estado202612026-08-27agosto8202615010010019120261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 456.625pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 4º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso (peap), sendo 01 (um ) posto de vigilância/armado/diurno/12x36 horas e 01 (um) posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 13), referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 2613 e ipof nº 2026215300422. (inss - restante). . valor da ordem de pagamento ................. r$456,62. . processo de pagamento nº 202100017006626. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026172026-08-11agosto8202621530170007520262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 278.561este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.junta comercial do estado de goias202642026-08-27agosto8202633620040004320263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 67965.911. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 50.565.317/0001-43 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheusservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20264362026-08-27agosto8202624014360004020262401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 497726.045ipof: 2026290100393 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -líquido 01 - ferias indenizadas...................r$ 497.726,04 blmsecretaria de estado da seguranca publica202612026-08-27agosto8202629010010036220262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 26062.181folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. descontos referentes ao ipasgo saúde. (rgps)servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-08-27agosto8202631010010037320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação50.565.317/0001-43 830.816recolhimento irrf alíquota 1,2% sobre o valor total da nota fiscal. processo nº 202600006040819 referente aquisição de materiais didático/ esportivos às escolas da rede pública de ensino, via seduc goiás. nota fiscal nº 2518, 17julho2026 valor total da nota fiscal r$ 69.234,36 valor irrf r$ 830,81 valor líquido da nota fiscal r$ 68.403,55 .... afoapindustria de bolas tita ltda20261002026-08-03agosto8202624011000001120262401gabinete do secretário de estado da educação17.952.607/0001-74 2310.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de agosto/2026.mayumi ribeiro sebata2026152026-08-24agosto8202631610150051020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.794.571-** 5790.542valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 57ª medição do contrato nº 105/2021, referente a contratação de serviços de engenharia para apoio à implantação e operação do sistema de gerência de pavimentos, com vistas a elaborar o programa plurianual rodoviário para rodovias pavimentadas através da ferramentas de gestão na goinfra e a elaboração do plano de investimento anual de malha rodoviária. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202100036012787, nf-11753.dynatest engenharia ltda2026922026-08-04agosto8202643610920000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 22089.444retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf2846 362.368,25 ...nf2847 43.078,10 ...nf2848 18.185,50 ...nf2849 18.156,79 . ...processo 202500006094199 ...código fundeb 26 . auréliotriady construtora e incorporadora ltda20264562026-08-26agosto8202624014560000220262401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82 3410.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de agosto/2026.laura cristina da silva almeida2026152026-08-24agosto8202631610150044320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.139.101-** 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. referente ao mês de agosto/2026.rafael martins de marcelo fallone2026152026-08-24agosto8202631610150008420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.766.821-** 47.001pagamento do líquido do processo 202617697000270: nf 660 r$ 47 ref: julho/2026 (materiais para a conservação e manutenção dos equipamentos de som);vic distribuidora e servicos ltda202662026-08-26agosto8202612010060006020261201gabinete da secretaria de estado de comunicação45.282.447/0001-39 50.9610retenção issqn à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025. nf 249 r$ 1.698,78 – 5ª medição da 1ª periodicidade inss: r$ 65,4 (594,57*11%) issqn: r$ 50,96 (1.698,78*3%) i.r. r$ 20,39 (1.698,78*1,2%) valor líquido r$ 1.562,03 . conforme despacho nº 3158/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 215/2026/seduc/dofi-19007 . processo: 202500006133009 pdf: 2026240102110 cno: 90.026.34703/79 codigo de pgto: 27 . isabelfuncional construcoes ltda20264172026-08-04agosto8202624014170000120262401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91 1084.1222pagamento do issqn da nf 257/26, serviço de portaria, mês 06/2026. (boleto vinculado)garantia prestacao de servicos ltda202662026-08-27agosto8202626010060002320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.246.451/0001-10 945.672retenção ir à empresa construtora bento da cunha ltda referente a reforma e ampliação do centro de ensino em período integral manoel vicente rosa, no município de goiatuba-go, conforme contrato nº 247/2025. nf 48 r$ 78.805,79 – 1ª medição inss: r$ 4.334,32 (39.402,89*11%) issqn: r$ 3.940,29 (78.805,79*5%) i.r. r$ 945,67 (78.805,79*1,2%) valor líquido r$ 69.585,51 . conforme despacho nº 3171/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006132727 pdf: 2025240102044 cno: codigo de pgto: 26 . isabelconstrutora bento da cunha ltda - me2026852026-08-07agosto8202524010850005220252401gabinete do secretário de estado da educação29.432.001/0001-97 231170.002pagamento ao credor acima, referente ao 4ª aquisição de mochilas e estojos através do 1º termo aditivo da atas de registro de preço a e b , vinculado a contratação sislog, a fim de atender a uma necessidade administrativa, a presente aquisição é necessário para atender os alunos matriculados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. ipof: 2026240100629 processo nº 202600006028505, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 853788 data de emissão: 06/08/2026 - referência: 11.000 unidades mochilas escolares - vl. produtos r$ 542.528,80 - vl. total da nf r$ 439.450,00 - vl. líquido nota fiscal parte - r$ 231.170,00 .. fundeb: 21 aquisição de material didático-escolar para a educação básica dados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5 ..papelaria tributaria ltda20261812026-08-13agosto8202624011810000420262401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00 97408.903pagamento à empresa acima, referente ao contrato nº 116 /2026 - ebn (91295081), cujo objeto é 3ª aquisição de pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202500005018984 e sislog nº 114930. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 1532 data de emissão: 17/08/2026 referência: agosto atesto: 17/08/2026 valor total da nota: r$ 98.592,00 líquido: r$ 97.408,90 . processo 202600006041515ebn comercio importacao e exportacao eireli20261832026-08-27agosto8202624011830000720262401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 11587.231op - ressarcimento incluso na folha de pagamento de agosto/2026-salário competência 07/2026 da servidora- renata alves da costa mendonça -prefeitura de acreúna à disposição desta agência-emater.fundo municipalde educacao basina- fmbe202612026-08-28agosto8202632620010039120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater30.780.129/0001-20 17564.925op-ressarcimento incluso na folha de pagamento de agosto/2026-salário competência 07/2026 dos servidor: kin carlos gomides - ruraltins à disposição desta agência-emater.instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins202612026-08-28agosto8202632620010039020263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater25.052.507/0001-10 635564.319valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 11ª medição, do contrato nº 106/2025 - referente à execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região da comunidade kalunga, no município de cavalcante - go, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036013311, nf-375 parte.primor engenharia ltda2026582026-08-21agosto8202643610580000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27 0.003reemissão da ordem de pagamento do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27813219 e 27813233 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5992maria rosa souza silva2026602026-08-14agosto8202532010600047520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.483.411-** 4400.001valor para pagamento de despesas com o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue: estagiários (bolsa estágio, aux.transporte), no valor de.... rs 4.400,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa2026112026-08-28agosto8202632610110012020263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 1457.724gratif. exercício cargo – referente férias - competência 08/2026. conforme solicitação no oficio 7288/2026/agehab/gagp (94101879) e despacho 4051/2026/agehab/grsg(94271260). sei 202600031006963/ 202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202612026-08-19agosto8202643620010025020264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 6.912relativo ao recolhimento de ir da fatura n° 34, de 17/07/2026, período de 21 a 30 de junho de 2026, no valor de r$ 6,91, sendo o valor total da fatura de r$ 144,00. . processo 202300013000971. ipof 2023110100026. . ms/gpf.metdata tecnologia da informacao eireli202662026-08-26agosto8202611010060008120261101gabinete do secretário da casa civil28.584.157/0003-92 1677.951pagamento de execução judicial em favor de cássia alberto cajango na rt nº 0011049-36.2024.5.18.0013, referente a indenização da estabilidade de gestante (imposto de renda) - proc 202400055000898.caixa economica federal - cef202612026-08-27agosto8202631900010025820263190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 2250.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.instituto crist o evangelico de goias2026352026-08-07agosto8202630010350019420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.057.579/0001-91 3150.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao viver para servir2026352026-08-07agosto8202630010350053820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.428.425/0001-15 39165.681valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026. ipasgo saude............41.029,44servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2026162026-08-28agosto8202618800160009220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 540.003pagamento ao credor acima, referente ao 4ª aquisição de mochilas e estojos através do 1º termo aditivo da atas de registro de preço a e b , vinculado a contratação sislog, a fim de atender a uma necessidade administrativa, a presente aquisição é necessário para atender os alunos matriculados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. ipof: 2026240100629 processo nº 202600006028505, conforme nota fiscal abaixo: . . - nf 853788 data de emissão: 06/08/2026 - referência: 11.000 unidades mochilas escolares - vl. produtos r$ 542.528,80 - vl. total da nf r$ 439.450,00 - vl. líquido nota fiscal parte - r$ 540,00 .. fundeb: 21 aquisição de material didático-escolar para a educação básica dados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5papelaria tributaria ltda20261812026-08-20agosto8202624011810000420262401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00 422.8820recolhimento do irrf da nota fiscal nº 15 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, relativos aos serviços de vigilância estendida (23 dias) e entrega final, no período de 16/04/2026 a 08/05/2026, relativos aos serviços de construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais no município de padre bernardo-go, conforme contrato n° 58/2024 (76300448) e relatório 2537 - inspeção financeira - agehab/coinsp 20050. sei 202600031004827.rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda2026242026-08-17agosto8202543620240027920254362agencia goiana de habitacao s/a14.290.582/0001-00 152.707pagamento de tributos das faturas de fornecimento de energia elétrica a entidades filantrópicas sem fins lucrativo, hospitais e santas casas de saúde, . fatura equatorial 07/2026. valor irrf.equatorial goias distribuidora de energia s a2026362026-08-28agosto8202630010360002020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04 528.7313pagamento do líquido da fatura 2608000137697, emitida em 09/08/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da ti/sgg, relativo ao mês de julho/2026, no valor de r$ 528,73 (valor total da fatura r$ 555,39). processo: 202418037009647 ipof: 2025400100187.jccroi s a - em recuperacao judicial202672026-08-19agosto8202640010070021320264001gab. da secretaria geral de governo76.535.764/0001-43 660.723pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente o segundo termo aditivo à contratação de serviços de servente de limpeza, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) no contrato nº 37/2024 - semad (60552995), pelo período de 01/05/2026 a 31/05/202, com acréscimo de 02 (dois) postos de servente de limpeza, conforme especificado por meio do termo de referência (81315283, referente ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 467 e ipof nº 2025215300343. (issqn). . valor da ordem de pagamento ................. r$660,72. . processo de pagamento nº 202400017009440. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli202612026-08-26agosto8202621530010003720262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 2937.501pagamento do valor liquido da nf n° 80 referente a aquisição de equipamentos de proteção individual, proteção coletiva e acessórios técnicos de apoio, destinados às ações de fiscalização, vistoria e acompanhamento de obras sob responsabilidade da secretaria de estado da infraestrutura.bueno prado empreendimentos comerciais ltda202672026-08-27agosto8202643010070000320264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura63.659.975/0001-46 750.001processo 202600010065210 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente maria marta de souza cardoso. período de 28 a 31 de julho de 2026, processo 202600010065210, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 59666/2026/ses (sei 94052655). . valor a pagar: r$ 750,00maria marta de souza cardoso2026692026-08-26agosto8202628500690058920262850fundo estadual de saúde - fes***.123.601-** 108.612pagamento a favor da secretaria de estado da economia, referente ao reajuste de fevereiro/25 a jan/26 e ao 5º termo aditivo ao contrato nº 010/2022 - empresa total-vigilância e segurança ltda, para o período de 14/07/2026 a 13/07/2027, prestação de serviços de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) nas dependências da casa do turismo e centro de convenções, processo nº 202500027000423-sei, no valor de r$ 2.262,71, sendo deduzido de irrf o valor de r$108,61, conforme nfs-e nº 24081.(ipof.2026426100122)total - vigilancia e seguranca ltda202662026-08-05agosto8202642610060006720264261goiás turismo - agência estadual de turismo06.088.000/0001-71 2026.571pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntária sr. artur alves da costa nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.artur alves da costa2026262026-08-14agosto8202621530260045420262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.342.691-** 694750.034pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - agosto/2026secretaria de estado de comunicacao202612026-08-28agosto8202612010010022520261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 48.007. proc. 202600010032094 / 202600010036766. hls. . pregão 329/2025, proc. espelho 202600010011642. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão térmica, com fornecimento de insumos, manutenção, e reposição de peças originais, visando atender às demandas do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen-go e do centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar - cremic. ipof. 2026285000801 peças . . 572/julho/2026 ............................ r$ 48,00. .cerrado solucoes producoes e servicos ltda2026102026-08-14agosto8202628500100021820262850fundo estadual de saúde - fes53.200.931/0001-08 108799.251ipof: 2026290700073 destina-se a cobrir despesas, com descontos, da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026. 005 - pens ali 08/26................... r$ 108.799,25 mpvadiretoria da policia cientifica dpci202612026-08-28agosto8202629070010001220262907diretoria da polícia científica68.155.024/0001-53 44997.285ipof: 2026290700071 destina-se a cobrir despesas, com líquido, da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026. 001- quinquêni 08/26 .............. r$ 44.997,28 mpvadiretoria da policia cientifica dpci202612026-08-28agosto8202629070010000520262907diretoria da polícia científica68.155.024/0001-53 8644.7616pagamento da fema 12602542623601779. taxa de licenciamento ambiental estadual, protocolada no sistema ipê sob o nº 146458/2026 referente ao licenciamento ambiental da go-178b (jatai-itarumã). ipof 2026436100020. despacho 733. processo sei 202600036000088. código de barras 8584 0000 086-8 4476 0250 260-0 2542 6236 017-0 7955 1100 000-7.agencia goiana de infraestrutura e transportes2026712026-08-10agosto8202643610710000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 281093.0798202400025195448 refere-se ao pagamento do liquido: prestação de serviços continuados de logistica integrada e custódia nfs 66 ref 08/2026 r$ 218.743,11 e 67 ref 08/2026 r$ 62.349,96(94762402)-(94828484) atestes.invicta transportes ltda2026292026-08-28agosto8202629610290000620262961departamento estadual de trânsito - detran08.594.292/0001-40 836640.532valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. líquido (regime geral). vencimentos contrato temporáriouniversidade estadual de goias - ueg202642026-08-28agosto8202640620040032020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 0.002reclamação trabalhista nº 0000905-59.2026.5.18.0004, ajuizada por adélcio carlos ferreira em face desta estatal, foi parcialmente deferida a tutela de urgência requerida pelo reclamante, determinando-se à metrobus o restabelecimento do plano de saúde anteriormente disponibilizado pelo ex-funcionário, nas mesmas condições de cobertura assistencial para viabili- zar o cumprimento da determinação judicial (referente: julho/2026). -->> boleto(anexo) - período: 30/07/2026 a 30/08/2026.hapvida assistencia medica s a2026102026-08-27agosto8202640930100061920264093metrobus transporte coletivo s/a63.554.067/0001-98 11500.002pagamento para cobrir despesas com diárias, com vistas a atender a demanda desta pasta em viagens/deslocamentos a serem efetuadas no exercício de 2026, dentro do estado, para realização de atividades afetas como gestão e manuten ção das atividades da seinfra.secretaria de estado da infraestrutura202662026-08-14agosto8202643010060009920264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 3000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo bepe - 2 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 2 2º trimestre 2026 - bepe (88632902)fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-08-11agosto8202629540010033120262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 738.2240ucal - restituição do fundo rotativo pagamento nº 36.39/2026 - 202600020002988universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-12agosto8202640620100005620264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 0.001ipof: 2025290100371 796450-05/26ir.........3.179,93 wdrhpe automotores do brasil ltda2026132026-08-11agosto8202629010130000220262901gabinete do secretário da segurança pública54.305.743/0011-70 3206.881pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. natanael pereira da cunha, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.natanael pereira da cunha2026262026-08-14agosto8202621530260035820262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.206.941-** 1352.3514pdf: 2024186200048 contratação, de empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data com vigência de 30 (trinta) meses com destinação administrativa. irpj - nf. 243 emitida em 03/08/26 ref. a julho/2026 valor.............................1.352,35aguia net consultoria estrategica ltda202622026-08-10agosto8202618620020000120261862goiás previdência - goiasprev05.585.355/0001-03 0.007pagamento via siafic - prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato, referente ao mês de julho/2026. fatura 170498013029 - sei 93481141. boleto - sei 93917117. atestado nº 97/2026 - sei 93917282. solipa - sei 93918151.claro s a2026102026-08-24agosto8202640620100016720264062universidade estadual de goiás - ueg40.432.544/0001-47 317.103202600025073849 refere-se ao pagamento do irrf: recibos 01/05 a 31/05/2026 ref 05/2026 r$ 105,10, 01/06 a 30/06/2026 ref 06/2026 r$ 105,10 e 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026 r$ 105,10(93850577)-(93942422) atestes. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.agro js gomes ltda.2026202026-08-06agosto8202629610200012520262961departamento estadual de trânsito - detran55.891.597/0001-01 360.0036ucer - restituição do fundo rotativo pagamento nº 9/2026 - 202600020000401universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-06agosto8202640620100004120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 26392.112pagamento irrf, nf 1275, por regularização de despesas, ref. a prestação de serviços de segurança armada, mês julho 2026. (boleto vinculado)office seguranca ltda epp2026442026-08-27agosto8202626010440003120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.610.153/0001-19 5376.2012pagamento da nota fiscal nº 704 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vicentinópolis - go, correspondente ao período de janeiro/2026 a abril/2026, contrato nº 79/2025 (id. 93282014). relatório nº 2909 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031006472.senha engenharia s c2026172026-08-07agosto8202643620170005920264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1062.391pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2026. consig. diversas consig. bancáriassecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202612026-08-27agosto8202621010010023620262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 27.7513pagamento ref. à ipof nº 2024186300152 retenção de impostos sobre a fatura nº 549706389, período de 12/06/2026 a 11/07/2026. referente a prestação do serviço de telefonia - linha 0800 000 0333 - circuito discagem direta gratuita(ddg). como segue abaixo: i.r...........................................................r$ 27,75. total selecionado:............................................r$ 27,75. processo sei: 202200029006617.algar telecom s a.algar telecom s a202682026-08-07agosto8202618630080005820261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr71.208.516/0001-74 5400.001pdf: 2026290600437 . objeto: tratam-se de despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizada no estado de goiás com recursos do fundo rotativo da 2ª regional prisional,destinada à contratação de serviços de manutenção e reparo em aparelhos de ar-condicionado da unidade de polícia penal regional de itauçu/go. imprescindíveis à execução de reforma na sede da 2ª coordenação regional prisional (crp), conforme rd 5(89229287). . ch 000006 - ref. 04/2026 valor: r$ 5.400,00. . ipnmdiretoria-geral de policia penal202672026-08-11agosto8202629060070017520262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 38.4010processo sei 202000010037875 - ejsa . 4º termo aditivo ao contrato n° 14/2022-ses/go de prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. vigência 22/02/2026 a 21/02/2027. coeg. . notas fiscais 38781/jun/26/ir........19,20 40998/jul/26/ir........19,20 . dare nº 12100002624302747 . total a pagar: 38,40 .sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda2026672026-08-21agosto8202628500670003020262850fundo estadual de saúde - fes50.429.810/0001-36 68700.001repasse de recursos ao instituto de planejamento e gestão de serviços especializados - ipgse a título de investimento, para aquisição de 02 (dois) bisturis eletrônicos de alta frequência, destinado ao hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado - herso, conforme despacho nº 507/2026/ses/gea-21296 (90529677). termo de colaboração nº 101/2024 - ses (64030939) . rd 104 (92806452). ................................... proc.202600010025100,ipgse-herso, investimento, para aquisição de 02 (dois) bisturis eletrônicos de alta. frequência. . valor pago............r$ 68.700,00. . portaria numeração automática 2384 (93454648) e extrato publicação portaria (93684431).instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse2026602026-08-04agosto8202628500600005420262850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0001-51 176.5615retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente a conclusão da obra no centro de atendimento educacional especializado florescer, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025. nf 523 r$ 14.713,70 – 3ª medição inss: r$ 809,25 (7.356,85*11%) issqn: r$ 441,41 (8.828,22*5%) i.r. r$ 176,56 (14.713,70*1,2%) valor líquido r$ 13.286,48 . conforme despacho nº 3149/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006139144 pdf: 2026240102144 cno: - codigo de pgto: 26 . isabelengix construcoes e servicos ltda20263522026-08-10agosto8202624013520000420262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 27.2611ipof: 2024160100229 - processo: 202400005026375 pagamento referente a contratação para prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica de baixa tensão referente as unidades consumidoras nº. 10078472 e 10013603513 para os hangares da superintendência do serviço aéreo da secretaria de estado da casa militar, a ser celebrado com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a., concessionária de serviços públicos de energia elétrica no estado do goiás, para o período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - fatura: 201545827, emissão: 31/07/2026, atestado: 03/08/2026, uc: 684901296, referência: 07/2026, valor: r$ 27,26 - irequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-08-07agosto8202616010070016520261601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.543.032/0001-04 1150.001valor complementar para cobrir as despesas a serem atendidas pelo fundo rotativo da pge no exercício de 2026.procuradoria geral do estado202662026-08-07agosto8202614010060008820261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 3900.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.lar de idosos de silvania go2026352026-08-07agosto8202630010350025820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.998.731/0001-30 4821.685pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27728300 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6220robson emiliano barbosa2026602026-08-03agosto8202532010600154820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.995.441-** 611.807retenção ir à empresa construir construções e projetos ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual general curado, no município de anápolis - go, contrato nº 092/2026. nf 31 r$ 50.983,37 - 2ª medição inss: r$ 1.850,70 (16.824,51*11%) issqn: r$ 2.549,17 (50.983,37*5%) i.r. r$ 611,80 (50.983,37*1,2%) valor líquido r$ 45.971,70 . conforme despacho nº 3504/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202600006057657 ipof: 2025240102600 cno: 90.029.68067/78 cod. pgto: 28 . isabelconstruir construcoes e projetos ltda me2026302026-08-28agosto8202624010300002920262401gabinete do secretário de estado da educação11.037.575/0001-03 142.7614pagamento de fornecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para a onta: 826895-9, com vistas a atender às necessidades da agência brasil central – abc, conta localizada junto à estação transmissora do morro do mendanha, à av. santarita, qd. 56, lts. 01, 02 e 03 -jardim petrópolis - goiânia-go, per. de julho/25, conforme fatura 3000529938 emitida em 14/08/2026 devidamente atestadasaneamento de goias s a2026142026-08-24agosto8202612610140001220261261agência brasil central - abc01.616.929/0001-02 0.004reemissão da ordem de pagamento ref a nota fiscal nº 27703519 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3444sinhorina pereira de almeida silva2026112026-08-07agosto8202532010110131520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.394.941-** 326691.562valor destinado a cobrir despesas de parte da 21ª medição, do contrato nº 112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de s upervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao pe ríodo 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2024436101376, processo sei nº 2026000360 08923, nf 433, 434 e 435-parte.cava engenharia de infraestrutura ltda2026852026-08-26agosto8202643610850009620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.296.490/0001-39 415.1812pagamento do líquido da nf 3105, emitida em 14/08/2026, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (01 elevador) para atender as necessidades da secretaria-geral de governo (antiga chefatura), relativo ao mês agosto/2026, no valor r$ 415,18 (valor total da nf r$ 434,42). parcela 08/12. conforme boleto anexo. processo: 202218037004658 ipof: 2025400100201.jccr.up center elevadores servicos de instalacao e manutencao ltda202672026-08-19agosto8202640010070008220264001gab. da secretaria geral de governo41.813.964/0001-36 1451.942pagamento retenção de issqn da empresa meridian comercio e servicos ltda - me, referente à reforma e ampliação da escola estadual maria de lourdes estivalet teixeira, do município de goiatuba/go, - processo principal n° 202400006017264(projeto, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 3318/2026/seduc/coordastec-16768). . .nf 129 r$ 29.038,74 .inss r$ 1.277,71 .issqn r$ 1.451,94 .irrf r$ 348,46 .líquido r$ 25.460,63 / r$ 500,00 . ...ipof.....2024240101070 ...processos: 202400006017264/ 202500006110952 ...código fundeb:26 . dalcymeridian comercio e servicos ltda - me2026852026-08-19agosto8202524010850003720252401gabinete do secretário de estado da educação34.308.156/0001-56 147055.266valor destinado a cobrir despesas do líquido da 22ª medição, do contrato nº 135/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, plano de obras 2023/2026, lote 06, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036012611, nfs-16 e 17.engepavi consultoria e projetos de engenharia ltda2026622026-08-26agosto8202643610620002820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra31.782.931/0001-12 34236.35119despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj ocd – honorarios periciais – justiça gratuita – 23 processos – vl 34.236,35 - cmdf 482 (data 20 08 2026) – dcw processo sei proc. judicial valor id_deposito 202600004047598 5790978-38.2025.8.09.0051 2.063,90 040253500532608190 202600004047595 5040246-11.2020.8.09.0103 1.755,00 040346500032608196 202600004047587 5012858-30.2025.8.09.0113 1.316,25 040184500012608190 202600004047577 5372412-17.2020.8.09.0105 509,10 040087100022608190 202600004047557 5423525-84.2026.8.09.0174 877,50 040313600122608191 202600004047554 5429374-57.2022.8.09.0051 2.640,00 040253500552608195 202600004047551 5283429-62.2022.8.09.0011 2.060,00 040271200152608197 202600004047548 5340190-70.2026.8.09.0174 877,50 040313600132608194 202600004047540 5416115-53.2026.8.09.0051 877,50 040253500572608190 202600004047532 5162966-31.2026.8.09.0115 877,50 040441600012608193 202600004047531 5339966-54.2026.8.09.0103 877,50 040346500042608199 202600004047528 5939611-88.2025.8.09.0051 2.063,90 040253500592608196 202600004047521 5544768-15.2025.8.09.0017 2.063,90 040437400012608199 202600004047516 5593532-03.2020.8.09.0051 2.150,00 040305200032608193 202600004047512 5670349-46.2025.8.09.0112 2.500,00 040343800022608196 202600004047505 5118174-64.2026.8.09.0091 2.063,90 040114000012608197 202600004047071 5701324-40.2025.8.09.0051 2.545,50 040253500602608193 202600004047059 5183005-68.2026.8.09.0141 180,00 040182700012608192 202600004046897 5407231-63.2026.8.09.0074 877,50 040123900032608199 202600004046810 0152629-86.2014.8.09.0051 2.063,90 040253500612608196 202600004046781 5115918-11.2025.8.09.0051 496,00 040253500632608191 202600004046778 5249617-98.2025.8.09.0051 1.500,00 040253500642608194 202600004046773 5347384-52.2023.8.09.0134 1.000,00 040095400012608190tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-24agosto8202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 1185.726op - despesa com 5º termo aditivo de prorrogação excepcional do contrato, com fund. no art. 57, § 4º, da lei nº 8.666/93, em razão do proced. licitatório instaurado p/ a nova contrat. encontrar-se atualmente em fase recursal e sua conclusão poderá não ocorrer antes do término da vigência contratual, prevista p/ 24/06/2026, verifica-se neces. de adoção de medidas dest. assegurar a contin da prest. dos serviços, evitando prejuízos ao regular func. das ativ. da fapeg. vigência: 25/06/2026 a 24/03/2027. * pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 1.256 - mês de julho/2026office seguranca ltda epp202662026-08-07agosto8202631610060007520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg24.610.153/0001-19 913128.544despesa para custear a execução do contrato n.º 37/2023-pm (sei n.º 52266698), firmado com a associação de deficientes, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade, para prestação de serviço de teleatendimento de emergência 190 e 198, com disponibilização somente dos recursos humanos para os copoms da pmgo. *************************************************************************** pagamento nota fiscal 214.associacao dos deficientes fisicos do estado de goias2026192026-08-07agosto8202629020190003320262902polícia militar02.917.870/0001-55 0.0017pagamento mensal de gratificações dos servidores da coordenação do programa bolsa família durante o exercício de 2026, conforme consta nas requisições de despesa 01 e 04/2026. . - marinez caetano de castro - rs 1.000.00 - cpf.: 894.013.361-72 - mariza monteiro de souza - r$ 1.000,00 - cpf.: 051.763.751-09fundo estadual de assistencia social202662026-08-17agosto8202630510060000120263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 109038.671pagamento parcial no valor de r$ 109.038,67, relativo ao inss patronal da folha de pagamento dos servidores do regime geral de previdência social – rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, conforme detalhamento abaixo: . darf n° 07.16.26225.7335787-0. valor total do darf: r$ 159.711,59. data de vencimento: 20/08/2026. ipof n° 2026110100188. processo n° 202600013002020. . jap/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-08-18agosto8202611010010033620261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 3515.4218recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1687 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj:00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, em diversos municípios do estado de goiás, correspondente ao período de junho/2026, conforme contrato 001/2025 (91252823) e 2º termo aditivo (92470825), relatório nº 2790/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005782.new line sistemas de seguranca ltda2026172026-08-17agosto8202643620170001220264362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 14986.701pagamento referente á nota fiscal nº27920298 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3849.delza pereira dos santos silva2026602026-08-03agosto8202532010600150020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.824.781-** 12408.831parte 3/3 pagamento da nota de cobrança nº 48 a empresa torminn & torminn administradora de bens limitada epp, cnpj 07.818.845/0001-38, referente a quadragésima oitava mensalidade do aluguel no período 18/06/2026 a 17/07/2026, do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1875, ed. vera lúcia, qd d-3, lt 22-e, 4º andar, setor oeste - cep 74.115-030 - goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, conforme contrato n° 079/2022 (93253241), e relatório 2878/26/cooinsp. 202600031001631. ---------------------------------------------------------------------------------------- dados para pagamento: banco: caixa econômica federal agência: 0996 c/c n. 45-1 operação 003 titular - urbs empreendimentos imobiliários e consultoria ltdatorminn torminn administradora de bens ltda202652026-08-12agosto8202643620050018220264362agencia goiana de habitacao s/a07.818.845/0001-38 30803.391folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-08-28agosto8202633010010040720263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços50.565.317/0001-43 1814.1917pdf: 2026290600070 . nome beneficiário: funcional construcoes objeto: construção de um novo bloco na unidade prisional de jaraguá. valor i rrf. . fatura.............ref..............valor 259................07/26.........1.814,19 . ipnmfuncional construcoes ltda2026262026-08-07agosto8202629060260000120262906diretoria-geral de policia penal31.822.605/0001-91 16320.731. processo 202600010053778 - vpo . pagamento de adiantamento salarial referentes aos meses de maio, junho e julho de 2026, em favor de luzia madalena pires, cpf nº 518.056.691-68, servidora ocupante do cargo de técnico em enfermagem, admitida em 01/08/2005. rd 66/2026 (93632666). demonstrativo financeiro (93743265)secretaria de estado da saude202652026-08-07agosto8202628500050048120262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 6530.401pdf: 2026290100160 diarias 2t. p. liq....6.530,40 jbrsecretaria de estado da seguranca publica202672026-08-05agosto8202629010070015620262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 31733.2614proc.: 202500010047954 - lvc. . fornecimento de software de gestão de demandas de manutenções prediais e de equipamentos no modelo saas (software as a service), incluindo dispositivos de iot (internet of things), no modelo daas (devide as a service), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência. sislog 106648. pregão eletrônico 81/2025...ipof: 2025285000903. . nf: 6924 - julho/2026...líq.: r$ 31.733,26...emissão: 06/08/2026.fracttal do brasil serviços de tecnologia ltda2026102026-08-14agosto8202628500100001320262850fundo estadual de saúde - fes27.862.907/0001-16 420917.844valor destinado a cobrir despesas do líquido da 38ª medição com reajuste do contrato nº 32/2023/goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 18), relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf:2026438000033 , processo sei nº 202600036009550 nf- nºs 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501 e 502c. s. a. construtora ltda202662026-08-12agosto8202643800060000920264380fundo constitucional de transporte - fct10.839.043/0001-19 16752.191referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de julho de 2026..... fgtscaixa economica federal - cef202682026-08-18agosto8202642010080021420264201gabinete do secretário de estado da retomada00.360.305/0001-04 1856.651processo: 202600010057301 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 210390.......1.856,65oncovit distribuidora de medicamentos ltda20262162026-08-28agosto8202628502160000920262850fundo estadual de saúde - fes10.586.940/0001-68 17172.3918pagamento do liquido da nf 257, trata se do processo de solicitação de renovação contratual, referente a prestação de serviços de postos de portaria, referente ao contrato contrato nº. 1/2024-seelgarantia prestacao de servicos ltda202662026-08-27agosto8202626010060002320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.246.451/0001-10 320.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.conselho escolar betinho2026352026-08-07agosto8202630010350029420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.419.028/0001-93 23088.75272202100025100233 rpv dione gismael targa, cpf sob o nº 370.550.738-98,danos morais, custas processuais[ateste 94849721]pagamento online.tribunal de justica do estado de goias2026432026-08-31agosto8202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 0.001processo nº 202600010042652 . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf. arp nº 160/2025. pregão eletrônico nº 220/2025. processo nº 202500005025060 / 115819. vigência da arp 04/11/2025 a 03/11/2026. dod (90859404). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 90 (91846623), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 116165 emissão: 07/06/2026 valor: 118.436,53 .ello distribuicao ltda2026902026-08-14agosto8202628500900008520262850fundo estadual de saúde - fes14.115.388/0001-80 237.694"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) heliander leonel ribeiro - cpf nº 793.199.471-04, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006074208. . - reclamante: raquel calçados e confecções ltda me; - processo judicial: 5349348-68.2026.8.09.0007; - parcelas: 1 de 2; - i.d. depósito: 081250000032056971. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20264362026-08-07agosto8202624014360001520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1200.001valor empenhado o para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das antas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor marcelo sales guimarães, para 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 06/08/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 13 - salatiel cintra da silva....valor r$ 1.200,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202692026-08-07agosto8202632610090023720263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 10303.501deposito judicial - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5628493-91.2025.8.09.0051, em favor de célia alves da costa reis, cpf ***.732.881-**, o valor de r$ 10.303,50, referente a indenização por danos materiais, conforme despacho 3946 (94377644) e autorização pr-06101 - boleto de pagamento nº 81250000032171207 banco do brasil - sei 202500036014052celia alves da costa reis2026692026-08-26agosto8202643610690010820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.732.881-** 8730.362pagamento nota fiscal n° 27511409 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3051.jose conceicao de brito2026602026-08-03agosto8202532010600092020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.626.731-** 346900.9816pagamento referente aos empréstimos financeiros da folha depessoal do mês de agosto de 2026 dos seguintes beneficiários: r e l a ç ã o dos d e s c o n t o s **inativos 01 - banco bradesco.........................................r$ 6.325,53 02 - banco brb..............................................r$ 33.899,94 03 - sicoob juriscred / cooperativa.........................r$ 15.286,87 04 - caixa econômica federal................................r$ 102.186,28 05 - banco alfa.............................................r$ 34.292,94 06 - banco itaú.............................................r$ 58.814,39 ** pensionistas 01 - banco brb.........................................r$ 5.719,82 02 - caixa econômica federal...........................r$ 17.650,21 03 - banco alfa........................................r$ 441,54 04 - banco itaú........................................r$ 7.217,27 05 - sicoob juriscred / cooperativa....................r$ 1.249,58 06 - banco do brasil...................................r$ 16.793,75 07 - banco bradesco....................................r$ 2.320,01 08 - comprev...........................................r$ 80,77 gltribunal de contas dos municipios202692026-08-27agosto8202618800090001120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 135034.492processo nº 202500010100206 - clo. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 180/2025 "b". pregão eletrônico nº 267/2025. processo nº 202500005015987 202500010096004. vigência da arp 30/12/2025 a 29/12/2026. dod (84609048). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 25/2026 (sei 84867406), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 29 emissão: 07/08/2026 valor: 135.034,49vitaleep distribuidora de medicamentos importados ltda2026922026-08-14agosto8202628500920015220262850fundo estadual de saúde - fes38.823.439/0001-97 1222.653pagamento do líquido da nota fiscal nº 27750626 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3755.francisca nunes dos santos2026602026-08-03agosto8202532010600099320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.427.861-** 6683.562pagamento parte do líquido à empresa funcional construcoes ltda, referente ao contrato nº 144/2025 (75124237) no colégio estadual da polícia militar de goiás – unidade waldemar mundim, no município de goiânia - go, planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa /supinfra, conforme despacho nº 3327/2026/seduc/coordastec-16768(94359435). . .nf 247 r$ 71.235,99 .inss r$ 2.742,59 .issqn r$ 3.561,80 .irrf r$ 854,83 .líquido r$ 2.185,24 / r$ 6.683,56 / r$ 15.514,73 / r$ 0,53 / r$ 22.698,80 / r$ 16.993,91 . ...ipof.....2026240100063 ...processos: 202400006107904 / 202500006073447 ...código fundeb: 26 . dalcyfuncional construcoes ltda20262152026-08-17agosto8202624012150000220262401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91 504891.881valor destinado para cobrir despesas da 20ª medição, do contrato nº 136/2024 - goinfra - referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036013010, nfs 63, 64, 66, 67, 68, 69 e 70 liquidospazio urbanismo engenharia ltda epp2026852026-08-31agosto8202643610850007920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.280.409/0001-62 17774.951" . pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) helenilza maria de jesus oliveira cedido da prefeitura municipal de jussara, referente a folha de pagamento do mês de jul/26, competência mai/26 e jun/26. . creditar nos dados bancários abaixo. . banco: 1 agência: 0639-4 conta: 20044."prefeitura municipal de jussara202672026-08-03agosto8202624010070045020262401gabinete do secretário de estado da educação45.959.556/0001-48 4469.197proc.202600010056091 - ebd . contratação de empresa de engenharia para a reforma do telhado da creche cantinho feliz . sislog: 116095. dod: 242741. tr 301684. lote 02: creche. pregão 36/2026. . ipof: 2026285000453 . emissão: 17/08/2026 . nota fiscal: 2691/julho/26/iss.....4.469,19 . total a pagar: 4.469,19maffeng engenharia e manutencao eireli2026802026-08-31agosto8202628500800001420262850fundo estadual de saúde - fes33.624.704/0001-94 4393967.771pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.fundo financeiro do rpps2026502026-08-27agosto8202617010500051320261701gabinete do secretário de estado da economia18.867.930/0001-02 52.617proc.202600010032014 - ebd . contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (traslado) . dare: nº 12100002624302744 . fatura: 157887/ir....52,61 . total a pagar: 52,61r moraes agencia de turismo ltda2026102026-08-21agosto8202628500100014920262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0014-99 19.001# pagamento de irrf sobre os danfes nº 000.002.351 (sei 94490206) de r$ 16,80 e sobre a nfs-e nº 417 (sei 94490206) de r$ 2,20. # segundo termo aditivo referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. requisição de despesa 13 (92623052). vigência de 06/08/2026 a 05/08/2027. processo sei secti 202414304001105ltba comercio e servicos ltda202662026-08-21agosto8202631010060011220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.694.478/0001-10 1058.448. ipof 2025170100180 . - pagamento referente ao contrato de locação nº 015/2007, do imóvel que abriga a agência fazendária de montes claros de goiás-go, tendo em vista da necessidade de continuidade de nossos serviços nesta cidade, conforme documentação anexa ao processo. . - julho/2026...........r$ 1.058,44 . ejs .delma martins costa teixeira2026552026-08-11agosto8202617010550007120261701gabinete do secretário de estado da economia***.774.571-** 2500.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 45º batalhão de polícia militar(02ºcrpm) - 45º bpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 3 do fr do 45º bpm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88635266).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-08-10agosto8202629540010046720262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 3561.8022pagamento de issqn da empresa funcional construcoes ltda, referente ao contrato nº 144/2025 (75124237) no colégio estadual da polícia militar de goiás – unidade waldemar mundim, no município de goiânia - go, planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despe sa/supinfra, conforme despacho nº 3327/2026/seduc/coordastec16768(94359435). . .nf 247 r$ 71.235,99 .inss r$ 2.742,59 .issqn r$ 3.561,80 .irrf r$ 854,83 .líquido r$ 2.185,24 / r$ 6.683,56 / r$ 15.514,73 / r$ 0,53 / r$ 22.698,80 / r$ 16.993,91 . ...ipof.....2026240102542 ...processos: 202400006107904 / 202500006073447 ...código fundeb: 26 . dalcyfuncional construcoes ltda2026862026-08-17agosto8202524010860002520252401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91 2650.504# pagamento de issqn (4,8%) sobre a nota fiscal nº 117 (94421218) # saldo da contratação de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada, estando vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta comercial apresentada pela contratada no sistema eletrônico, com vigência de 18/09/2025 até 17/09/2026.global ti+rh solutions ltda2026782026-08-20agosto8202631010780002620263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.325.531/0001-78 6572.4214pagamento de issqn da empresa engecom construtora eireli - me, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa, conforme despach o nº 3226/2026/seduc/coordastec-16768 (94040674). . .nf 230...r$ 131.448,42 inss r$ 8.675,60 issqn r$ 6.572,42 irrf r$ 1.577,38 líq. r$ 114.623,02. ..ipof.....2026240102152 ..processos: 202400006019613 / 202500006146424 . dalcy.engecom construtora eireli - me20263482026-08-10agosto8202624013480000120262401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 7220.008valor destinado ao pagamento das diárias dos processos: 202600031006571/202600031006572/202600031006606/202600031006478/202600031006481/202600031006285/202600031006192/202600031006129/202600031006115/202600031006109/202600031005988/202600031005987/202600031005990/202600031006106/202600031005991/202600031005989/202600031005992/202600031005771/202600031003952.agencia goiana de habitacao s a202652026-08-04agosto8202643620050017020264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 59831.7340contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses. * * nota fiscal 88 liq - ref. o valor líquido - 2ª medição os nº 14/2026 - pintura do 6º ao 9º andarphm engenharia ltda202652026-08-26agosto8202614510050002020261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge35.092.847/0001-28 15425.7312recolhimento do inss da nota fiscal nº 7 à empresa firminópolis park gois spe ltda, cnpj 58.249.785/0001-10, referente a 3º etapa subetapa 3c (parcela 2) de pagamento medição dos serviços de construção de 42 unidades habitacionais no município de firminópolis-go, correspondente ao período de 26/06/2026 a 07/07/2026, conforme contrato nº 172/2024 (id. 93079348), e relatório 2905/26/cooinsp. 202600031006246.firminopolis park gois spe ltda2026182026-08-18agosto8202543620180009120254362agencia goiana de habitacao s/a58.249.785/0001-10 2431200.183valor para pagamento do líquido do contrato nº 11/2026, da 02ª medição, referente à execução dos serviços de melhoramento rodoviário da malha pavimentada estadual do estado de goiás – etapa i, lote 01, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição. processo de pagamento sei nº 202600036012851 nf nº 178, nº 179, nº 180 e nº 181.bravia engenharia e arquitetura202682026-08-26agosto8202643800080003420264380fundo constitucional de transporte - fct21.518.739/0001-60 864.061descontos com sudacred folha de inativos agosto/2026 - alego processo alego 290/2026sudacred sociedade de credito direto s a202632026-08-26agosto8202618800030028220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps20.251.847/0001-56 44575.731pagamento de indenização por desapropriação de nathalia martins telles, cpf nº ***.947.251-**, o valor de r$ 44.575,73 - 34,50%, proprietária do imóvel rural denominado como fazenda baú do rio preto localizado no município de rio verde - go, necessárias à implantação, à ampliação, à pavimentação, à conservação e ao melhoramento da rodovia go-401, no trecho: entroncamento go-206 (p/ quirinópolis) / entroncamento go-174, subtrecho: km 40 (go-401) / entroncamento go-174, com extensão de 40 km. processo sei 202500036015783. favor depositar na conta corrente 16201-1, agencia 9667, banco itaú(341). beneficiária: nathallia martins telles cpf 735.947.251-20.nathallia martins telles2026852026-08-26agosto8202643610850012320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.947.251-** 362.2512contrato nº 019/2022 (sei nº 000027905874), de locação de imóvel para sediar a dpca-anápolis. pagamento do irrf referente ao mês 06/2026 conforme segue: . r$ 5.920,88 bruto r$ 362,25 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 5.558,63 líquidoolavo pericles ferreira da silva202672026-08-19agosto8202629040070003420262904polícia civil***.601.682-** 1575.255op trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de agosto de 2026. ação judicial carlos fernandes 14ª parcela.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202612026-08-27agosto8202631610010014420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 104.8414retenção de irrf do pagamento de fornecimento mensal de vales-transporte, através de créditos as erem inseridos no cartão fácil de servidores da abc que auferem até dois salários-mínimos mensais, período de julho/2026 conforme boleto 12815374 emitido em 03/08/2026 devidamente atestadoredemob consorcio202652026-08-11agosto8202612610050000220261261agência brasil central - abc10.636.142/0001-01 214.4025pagamento do issqn retido da nf 669, emitida em 23/07/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de julho/2026, no valor r$ 214,40.(total geral nf: 4.287,91). processo: 202218037004607 ipof: 2025400100211. gecr p a construtora e servicos terceirizados eireli202672026-08-07agosto8202640010070008420264001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 44878.894pagamento da 30ª medição do contrato 131/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036012340, nf nº 25962 parte líquida.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2026392026-08-04agosto8202643610390000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 130181.8840pagamento de rpv a inativos militares - spsm (sei nº 202611129006999 / sei nº 202611129006755). valor total ................ r$ 130.181,88 crgfundo financeiro dos militares202672026-08-05agosto8202618810070000520261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 1713.601processo nº 202600010034750 - clo. . aquisição de 03 inscrições para servidores do núcleo estadual de gestão estratégica da segurança do paciente (negesp), do gabinete desta ses-go, participarem da hospitalar 2026 e congresso internacional de serviços de saúde (ciss), a ser realizada nos dias 19 à 22 de maio de 2026, na cidade de são paulo - sp. contratação sislog 120103. inexigibilidade 32/2026. o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e . nota: 355028 emissão: 12/08/2026 valor: 1.713,60 .bts informa feiras eventos e editora ltda20261892026-08-21agosto8202628501890001120262850fundo estadual de saúde - fes01.914.765/0001-08 48197.9824202100025110861-pagamento irrf nf: 22 - 06/2026 emissão de cnh, acc e pid. ateste- 93336358valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a2026242026-08-04agosto8202629610240000520262961departamento estadual de trânsito - detran33.113.309/0001-47 17804.8621pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go, 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto de vigilância armada noturno goiânia referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2598 e ipof 2025215300040 (líquido). . valor da ordem de pagamento ................ r$17.804,86. . processo de pagamento nº 202500017006489. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-08-10agosto8202621530010000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 102786.3213º termo aditivo ao contrato de gestão nº 45/2022-ses/go firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto patris, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia/hel. chamamento público nº 04/2022-ses/go (000026894164) . vigencia:13/06/2026 à 12/06/2029. ................................... proc. 202100010000417,h.e.luziania,rep. custeio 3º ta / hel- patris (91517317),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93335723. . valor pago..........r$ 102.786,32. . programa faec,cirurgias eletivas,portaria não consta- r$ 102.786,32. . solicitação de liquidação e pagamento hel parcial agosto/2026 (93335723). .instituto patris2026552026-08-04agosto8202628500550007720262850fundo estadual de saúde - fes37.678.845/0001-40 11195.252pdf: 2026290600219 . fornecedor: solucoes servicos terceirizados eireli objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor líquido parcial. . . nota fiscal.........ref..............valor 308.................07/26........11.195,25 . ipnmsolucoes servicos terceirizados ltda2026232026-08-21agosto8202629060230006020262906diretoria-geral de policia penal09.445.502/0001-09 51.3510processo 202500010027685 - crs . fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde em ceres-go, regional de saúde são patrício i por prazo indeterminado. dod (110639). tr (114821). contratação (109191). ir (imposto) . pagamento do ir . dare nº 12100002624302739 . fatura....................emissão.......valor 2319213/agosto/26/ir....06/08/2026......10,42 2319225/agosto/26/ir....06/08/2026......31,11 2319226/agosto/26/ir....06/08/2026.......9,82 . total a pagar: 51,35 .companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2026102026-08-21agosto8202628500100018420262850fundo estadual de saúde - fes01.377.555/0001-10 2764.192* ipof nº. 2026170100373 * * contratação sislog 105801 * * processo contratação sislog sei 202400005015588 * * processo de pagamento sei 202400004110351 * . recolhimento do irrf da nf-e nº. 800295 (sei 93807033) (complementação parcela 02/03) - ateste conforme ofício 18914 (sei 93807241) - refere-se ao primeiro apostilamento ao contrato nº. 056/2024/economia (sei 93370720) de reajuste de preços do contrato nº. 56/2024/economia, de acordo com o disposto na cláusula quarta - das condições de pagamento e do reajuste, aplicando-se o percentual acumulado do índice de reajuste ipca (ibge) de 5,172370% referente ao período de outubro/2024 a setembro/2025. o valor total contratado para 36 meses é de r$ 3.339.993,16, sendo o valor mensal de r$ 92.777,59. com o reajuste, o valor mensal passa para r$ 97.576,53, representando um acréscimo de r$ 4.798,94. para o período de 25/10/2025 até 20/12/27 (final da vigência contratual), o complemento contratual será de r$ 124.132,61 (cento e vinte e quatro mil cento e trinta e dois reais e sessenta e um centavos), valor deste primeiro apostilamento. assim sendo, com o reajuste, o valor total contratado passa para r$ 3.464.125,77 (três milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil cento e vinte e cinco reais e setenta e sete centavos). . *** contratação inicial decorrente da contratação sislog nº 105801, pregão eletrônico nº 16/2024 *** . rmvp . **********brasoftware informatica ltda2026552026-08-10agosto8202617010550036720261701gabinete do secretário de estado da economia57.142.978/0001-05 214.453retenções de terceiros (inss) do mês julho/2026 da nota fiscal nº 707- processo nº 202100055000082.samma servicos ltda202652026-08-17agosto8202631900050033220263190industria quimica do estado de goias s a iquego21.419.761/0001-52 81.1812proc.202600010008653 - ebd . 5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 . requisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483) (peças) . dare: nº 12100002624303167 . fatura:4356/ir.... 81,18 . total a pagar: 81,18advance system elevadores ltda me2026102026-08-21agosto8202628500100005220262850fundo estadual de saúde - fes07.296.500/0001-61 43175.601processo nº 202600010042326 - clo . compra de medicamentos ceaf. arp nº 153/2025 "a" ? ses. pregão eletrônico nº 246/2025. processo nº 202500005029358 / 116561. vigência da arp 29/10/2025 a 28/10/2026. dod (90801006). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 88/2026 (sei 91840762), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 401530 emissão: 17/08/2026 valor: 43.175,60cm hospitalar s a2026902026-08-21agosto8202628500900009720262850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0036-87 950.001processo 202600010057703 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente anna sofia franco da silva. período de 15 a 19 de junho 2026 , processo 202600010057703, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 52910/2026/ses (sei 93042509). . valor a pagar: r$ 950,00daniela irias franco2026692026-08-06agosto8202628500690050720262850fundo estadual de saúde - fes***.993.421-** 21.4236refere-se ao pagamento do valor líquido: serviço de agua e esgoto de trindade fat 3000529981 ref 07/2026 r$ 21,42 sei 202200025003733 ateste (94448957) pagamento on line.saneamento de goias s a2026202026-08-21agosto8202629610200004020262961departamento estadual de trânsito - detran01.616.929/0001-02 33403.992valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) matias oliveira monteiro e lago, inscrito (a) no cpf/ cnpj sob o nº 08.654.926/0001-02. a rpv de que tratam os autos é originária de ação judicial de cobrança de progressões salariais sob o nº 5826441-12.2023.8.09.0051, proposta por thiago faustino gomes. sei 202500066013783. ipof 2026326100443. pagamento referente ao (líquido) dos honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. matias oliveira monteiro no valor de:...........r$ 33.403,99.matias oliveira monteiro & lago advogados associados2026342026-08-04agosto8202632610340013420263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa08.654.926/0001-02 140409.351valor destinado ao pagamento 31ª medição com reajuste do contrato nº 131/2023-goinfra , realizada no período de 01/07/2026 a 31/07/2026, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 02. pdf:2026436100340,processo sei202600036013363. nfs: 26204, 26205, 26206, 2607 e 26208.liquidosinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2026382026-08-31agosto8202643610380000920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 56000.0015descentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa "nota fiscal goiana", referente ao sorteio do exercício de 2026, conforme ddo nº 7578. pagamento referente ao sorteio 21º do clube: abecat ouvidourense saf. cnpj 59.388.162/0001-91 banco : banco cooperativo do brasil – bancoob agencia 3233 conta 560.705-1 valor r$ 56.000,00secretaria de estado de esporte e lazer2026262026-08-05agosto8202617010260000220261701gabinete do secretário de estado da economia32.712.376/0001-15 34.4941art nº 1020260244536 - atuação: elaboração de projeto das instalações elétricas para reforma, adequação e ampliação do bloco da presidência da goinfra, com demanda prevista de 380 kva, conforme normas técnicas vigentes. despacho nº 1110/2026/goinfra/oc-gepoc - sei 202600036000075crea-go2026422026-08-11agosto8202643610420001020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 159.346pagamento do liquido da nota fiscal 822. prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. sislog 112795. despesa referente a materiais de limpeza.samma servicos ltda202662026-08-12agosto8202631010060000120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.419.761/0001-52 2261.7012ipof: 2024160100056 - processo: 202400005026375 pagamento referente a contratação para prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica de baixa tensão referente as unidades consumidoras nº. 10078472 e 10013603513 para os hangares da superintendência do serviço aéreo da secretaria de estado da casa militar, a ser celebrado com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a., concessionária de serviços públicos de energia elétrica no estado do goiás, para o período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - fatura: 201545827, emissão: 31/07/2026, atestado: 03/08/2026, uc: 684901296, referência: 07/2026, valor: r$ 2.261,70equatorial goias distribuidora de energia s a202672026-08-07agosto8202616010070001520261601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.543.032/0001-04 16742.451ipof: 2024295000127 191-06/26-liq2.......16.742,45 wdrplana projetos e servicos ltda2026192026-08-04agosto8202629500190000120262950fundo estadual de segurança pública - funesp10.315.413/0001-19 3.582pagamento irrf da fatura 1336188/26, referente a passagem internacional com emissão no mês 04/2026. (boleto vinculado) refere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, para o projeto: demais despesas com manutenção (exclusivo passagens internacionais para atletas). o objetivo é atender às demandas desta pasta no período de 18/05/2025 a 17/05/2026.voetur turismo e representacoes ltda202662026-08-11agosto8202626010060003020262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.017.250/0001-05 351.272pagamento ref. à ipof nº 2025186300029 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 01378, referente ao mês de jlnho de 2026. como segue abaixo: i.r..........................................................r$ 351,27. total selecionado:...........................................r$ 351,27. processo sei: 202500029004436. boss locadora de veiculos ltda.boss locadora de veiculos ltda - epp202682026-08-21agosto8202618630080012420261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr14.202.570/0001-79 1300.0045ugoi - restituição do fundo rotativo pagamento nº 9/2026 - 202600020003648universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-28agosto8202640620100006520264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3551.001diárias dentro do estado 3º trimestre 2026 recurso estadual - superintendencia de infraestrutura/suinfra.fundo estadual de saude - fes202622026-08-19agosto8202628010020007320262801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 217672.728pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a férias abono clt do período de agosto/2026.secretaria de estado da administracao202682026-08-27agosto8202618010080031220261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 358281.395parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 39 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a 3ª etapa subetapa 3c (parcela 02) e subetapa 3d (parcela 01) de pagamento da medição dos serviços de construção de 35 unidades habitacionais no município de cachoeira de goiás - go, correspondente ao período de 08/05/2026 a 05/07/2026, conforme contrato nº 133/2024 (id. 93362828), e relatório0 2903/26/cooinsp. 202600031006515.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2026172026-08-07agosto8202643620170003020264362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 2956000.001. proc pgto 202600058005291-efc . pagamento ao 26º termo aditivo ao contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, como objetivo de conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente à restaurante do bem - refeições - protege (manutenção), no período de 01/07/2026 a 30/06/2027. proc. sei 202600005015916. . programa: restaurante do bem - refeições - ofício nº 1813/2026 . valor..............r$ 2.956.000,00 .organizacao das voluntarias de goias - o v g2026102026-08-21agosto8202618020100000420261802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 713749.497gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno – formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. rd 288/2024 (sei 63278965). ............................... proc. 202400010038080,pol.formosa-imed,rep. custeio tc nº 21/25 ses(sei nº 76128526),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93350210. . valor pago.........r$ 713.749,49. . portaria 10.146/26 - . solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2026 (93350210).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026552026-08-04agosto8202628500550001620262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 0.001agosto/2026 - consignação - pensão alimentícia; consignação - empréstimos financeiros; funcam; protege; fes - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.secretaria de estado da saude202652026-08-27agosto8202628500050050720262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 3984.123valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 09ª medição do inss do contrato: 01/2025, o objeto deste contrato é a prestação de serviços em regime de empreitada por preço global, pela contratada à contratante, tendo como objeto a execução da abra de pavimentação asfáltica da rodovia go - 401, trecho: entr. go-174 (rio verde) / km 40 (quirinópolis), com extensão de 40,013 km, neste estado. referente ao período: 08/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2026435000025. processo sei nº 202600036008879. nf. nº: 240.etica construtora ltda2026372026-08-14agosto8202643500370001020264350fundo estadual de infraestrutura26.631.473/0001-80 115382.406processo: 202300010000743 – ebd . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do est ado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de aparecida de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta sec retaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti no ho spital são silvestre cnes: 2589605. plano de trabalho (83653078).valor mensa l: r$194.465,12. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. anexo ii (85347292) . rd nº 19/2026 - ses/spais(85217681). . pagamento h.s.silvestre/julho/26….115.382,40 . .obs: no pagamento de julho de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$ 79.082,72, referente a competência de maio de 2026,  conforme solicitação do despacho nº 380/2026/ses/cades (93270765), processo 202600010059301.fundo municipal de saude de aparecida de goiania2026762026-08-07agosto8202628500760000920262850fundo estadual de saúde - fes11.809.185/0001-04 40.664pagamento irrf a favor da empresa redemob consórcio, conforme boleto bancári o n° 12995726. pdf: 2025150100052.redemob consorcio202632026-08-27agosto8202615010030000220261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado10.636.142/0001-01 7253.918ipof: 2024295000127 191-06/26-issqn.......7.253,91 wdrplana projetos e servicos ltda2026192026-08-04agosto8202629500190000220262950fundo estadual de segurança pública - funesp10.315.413/0001-19 3375.008pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 065/2021 - seds, exercício financeiro de 2026. . referente mês julho/2026 - auxilio nutricionallar do anciao o caminho2026352026-08-10agosto8202630010350024620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.526.358/0001-88 2697.403pagamento nota fiscal n° 27778563 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6135.jaime francisco moraes2026602026-08-03agosto8202532010600087020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.330.968-** 11000.001pagamento de bolsa aos profissionais programa nacional de acesso ao ensino técnico - pronatec programa nacional mulheres mil, referencia mes de agosto 2026. - processo: 202400006009097 ipof: 2026240102893 arquivo: 16108 - silvia pereirasecretaria de estado da educacao20262622026-08-27agosto8202624012620002020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 14382.362processo nº 202600010042656 - clo. . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf. contratação sislog 116155. pregão eletrônico nº 241/2025. ata de registro de preços nº 161/2025 "k". processo 202500005026937. o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal 14.133/2021 e deverá ser entregue juntamente com a ordem de fornecimento 972026 ( sei 91876609) em que estão especificados as itens, quantitativos e responsabilidades das partes. . retenção de ir . dare nº 12100002624302219 . nota: 1383135 emissão: 11/08/2026. valor: 14.382,36medilar importacao e distribuicao de produtos medico hospitalares s a20262192026-08-14agosto8202628502190000820262850fundo estadual de saúde - fes07.752.236/0001-23 800.008valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026. referente ao mês de agosto/2026.giovanna brito de oliveira nogueira2026152026-08-24agosto8202631610150019120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.587.961-** 5.081processo nº 202600010043356 - clo. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 68/2026 "a". pregão eletrônico nº 62/2026. processo nº 202500005043261 202600010039051. vigência da arp 22/05/2026 a 21/05/2027. dod (91603562). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 414 (91607651), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . retenção de ir . dare nº 12100002624302770 . nota: 15034 emissão: 14/08/2026 valor: 5,08 .sante medica hospitalar ltda2026922026-08-21agosto8202628500920051620262850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 57298.843pagamento líquido da nf 855/26, referente a aquisição de materiais esportivos - construindo campeões.mla comercio ensino eventos e locacoes ltda2026302026-08-24agosto8202626010300001420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer42.053.529/0001-13 22698.802pagamento parte do líquido à empresa funcional construcoes ltda, referente ao contrato nº 144/2025 (75124237) no colégio estadual da polícia militar de goiás – unidade waldemar mundim, no município de goiânia - go, planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa /supinfra, conforme despacho nº 3327/2026/seduc/coordastec-16768(94359435). . .nf 247 r$ 71.235,99 .inss r$ 2.742,59 .issqn r$ 3.561,80 .irrf r$ 854,83 .líquido r$ 2.185,24 / r$ 6.683,56 / r$ 15.514,73 / r$ 0,53 / r$ 22.698,80 / r$ 16.993,91 . ...ipof.....2026240102541 ...processos: 202400006107904 / 202500006073447 ...código fundeb: 26 . dalcyfuncional construcoes ltda2026912026-08-17agosto8202624010910001220262401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91 1809.657terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 167-inss 3.3.90.39.05 23/07/2026 22/07/2026 1.466,68 1.466,68 85-inss 3.3.90.39.05 23/07/2026 23/07/2026 342,97 342,97 total a pagar: 1.809,65shownews - comunicacao e producoes ltda2026282026-08-19agosto8202642010280001920264201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 4512.903pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27800934 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5929jhon ysley vieira da cruz e lima2026602026-08-03agosto8202532010600136820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.835.501-** 1368.347diferença de valor do reajuste concernente ao contrato nº 15/2018, conforme previsto na cláusula nona, que estabelece a possibilidade de reajuste após 12 (doze) meses de vigência, mediante requerimento da contratada, considerando a variação do índice de preços ao consumidor amplo ? ipca, divulgado pelo instituto brasileiro de geografia e estatística ? ibge. * * recibo 072026-2ra - ref. dif. reajuste do aluguel - julho/2026wtl administracao imobiliaria ltda202652026-08-07agosto8202614510050001520261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge31.985.713/0001-85 1150.0012despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco criançafeliz - pcf, conforme paar/2026. ______________________________________ solicitação 1353/2026 claudia maria caixeta cpf: 80082548153 valor: r$ 575,00 _________________________________________________ solicitação 1361/2026 cecilia viana de sousa cpf: 04238456165 valor: r$ 575,00fundo estadual de assistencia social2026362026-08-06agosto8202630510360000220263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 124.5158recolhimento iss sobre a prestação de serviços continuados de jardinagem par a manutenção e conservação das áreas verdes da ueg, conforme planilha p1 e p 2, sei 94226986 - unu campos belos. -referência: julho/2026 -duam-sei 94435032.presta construtora e servicos gerais ltda2026102026-08-17agosto8202640620100001720264062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84 78.002pagamento ref. à ipof nº 2026186300154 retenção de impostos sobre a nota fis cal nº. 01402, referente ao reajuste dos meses de março a julhoo de 2026. como segue abaixo: i.r..........................................................r$ 78,00. total selecionado:...........................................r$ 78,00. processo sei: 202500029004436. boss locadora de veiculos ltda.boss locadora de veiculos ltda - epp202682026-08-21agosto8202618630080016720261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr14.202.570/0001-79 521.3016pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o quinto termo aditivo, para prorrogação excepcional da vigência contratual pelo período de 03 meses, do contrato nº 20/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda especializada para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque estadual da serra de caldas novas - pescan. relativo ao período de 01/06/2026 a 24/06/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 2612 e ipof 20262153 00415. (líquido parte). . valor da ordem de pagamento........... r$521,30. . processo de pagamento 202100017006614. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-08-10agosto8202621530610001420262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 157.048* ipof nº. 2026170100112 * . pagamento líquido da fatura 533890 (ref. jul/2026) (hidrômetro a25sgo96341o) (sei 94756930) e da fatura 533889 (ref. jul/2026) (hidrômetro y23g475839) (sei 94757877), referem-se ao fornecimento de água potável e coleta de esgoto da agenfa são simão-go. . rmvp . ***************sao simao saneamento ambiental s a2026552026-08-27agosto8202617010550024820261701gabinete do secretário de estado da economia46.572.336/0001-20 62223.249pagamento do liquido da nf 3332, referente a fornecimento de alimentação para o programa copa quilombola, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728.doranice distribuidora ltda2026322026-08-05agosto8202626010320000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92 13521.231pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20/12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira , 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 466 e ipof nº 2024215300284. (líquido) . . valor da ordem de pagamento ................. r$13.521,23. . processo de pagamento nº 202400017009440. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli202612026-08-26agosto8202621530010002920262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 7000.002valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.thais bertolino vieira2026152026-08-24agosto8202631610150093920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.158.051-** 9687.842valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 12ª medição do irrf do contrato: 15/2025, o objeto prestação dos serviços de execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 61 do programa goiás em movimento - eixo municípios (carmo do rio verde, ceres, crixás, guarinos, itaguaru, itapaci, nova américa, nova glória, rialma e uruana), no estado de goiás. referente ao período: 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf: 2026436100570. processo sei nº 202600036006453. nf. nº: 371. dare:8588 0000 096-2 8784 0008 210-9 0002 6243 003-7 8930 2530 000-9ng asfaltos ltda2026252026-08-04agosto8202643610250003920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.928.472/0001-10 323745.791processo: 202608000775353 pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de agosto de 2026, relativo a inativo civil - demais descontos - 13º salário.tribunal de justica do estado de goias2026122026-08-27agosto8202618800120015920261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 2148239.6414ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino superior) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513),. boleto redemob nº 100000091. valor liquido. referência 07/2026.redemob consorcio2026492026-08-11agosto8202630010490000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 591.234pagamento que se faz à empresa equatorial goias distribuidora de energia s/a , para atender despesa com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora 312715901295, localizada na avenida josé leandro da cruz qd. 116 lt. 01, 03 e 18 - parque amazônia, goiânia/go, com a finalidade de abrigar a unidade administrativa da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, relativo ao mês de julho/2026, conforme fatura nº 2026068703372 e ipof nº 2026215300107. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................... r$591,23. . processo de pagamento 202500017008891. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a202612026-08-26agosto8202621530010006520262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 811.801trata-se de contratação de empresa especializada para a prestação de serviço s técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva para elevador es, atlas e elevadores pne, com mão de obra e peças, do edifício visconde de mauá, sede agr, pelo período de 12 (doze) meses. ata - pregão eletrônico nº114686 013/2025 - agr - solicitação sislog 114686.nota fiscal nº 771 de 03/08/2026 ref. julho/2026. processo nº 202600029000008 ipof 025186300125. total selecionado r$811,80.empresa brasileira de elevadores ltda2026152026-08-14agosto8202618630150001620261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr23.982.490/0001-74 101981.972202600025041547- refere-se ao pagamento da fatura 509347 - seviços do malote - 07/2026 - ateste 93146427.empresa brasileira de correios e telegrafos2026182026-08-20agosto8202629610180011220262961departamento estadual de trânsito - detran34.028.316/0013-47 1177.202pdf: 2024186200142 contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente e copeiragem, para atender às demandas das unidades da goiasprev, pelo período de 24 meses. nf. 15256 - emitida em 20/07/26 valor...................r$ 1.177,20alfa papelaria eireli - epp202612026-08-04agosto8202618620010001520261862goiás previdência - goiasprev37.878.675/0001-48 11.923pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de irrf com o quinto termo aditivo, para prorrogação excepcional da vigência contratual pelo período de 03 meses, do contrato n.º 29/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda especializada para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no estrutura de apoio da semad no município de aruanã. relativo ao período de 25 a 30/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 2592 e ipof 2026215300420 . (irrf - repactuação) . valor da ordem de pagamento........... r$11,92. . processo de pagamento 202100017009438. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-08-10agosto8202621530010007620262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 0.371pdf: 2025290600075 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - gasolina. irrf. . nº documento........ref...............valor 860371..............05/26..............0,37 . ipnmneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-08-12agosto8202629060070019320262906diretoria-geral de policia penal25.165.749/0001-10 635.272pagamento do funcam, fundo estadual de saúde - feas e fundo protege goiás, da folhas de pessoal referente ao mes de agosto de 2026 . liquido - rgps - agosto/2026 . 08/2026 3.3.90.41.03 - valor: r$ 4.522,88 08/2026 3.3.90.41.30 - valor: r$ 446,88 08/2026 3.3.90.41.31 - valor: r$ 635,27secretaria de estado de desenvolvimento social202632026-08-28agosto8202630010030004920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 400.002folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. pagamento referente ao líquido da folha - rgps # 3.3.90.46.01 servidores civis r$ 37.200,02 3.3.90.08.11 auxílio creche - civil r$ 400,00 3.3.90.93.21 parcela indenizatória - lei nº 22.258/2023. r$ 25.404,42 3.3.90.93.26 indenização - patrocínio ao ssa ipasgo saúde r$ 745,36 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202652026-08-27agosto8202631010050005120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 0.001pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo nº 202600010065012 em favor de welton dimas vaz.gswelton dimas vaz2026692026-08-26agosto8202628500690058220262850fundo estadual de saúde - fes***.617.371-** 42963.8418pagamento de iss da 15ª medição com reajuste, do contrato nº 048/2025/goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202500036006436, nf nº 1601 iss.prosul - projetos, supervisão e planejamento ltda2026162026-08-25agosto8202643610160000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra80.996.861/0001-00 22625.431este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (ipasgo) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202622026-08-27agosto8202633620020022820263362junta comercial do estado de goiás - juceg50.565.317/0001-43 810.508despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026. (período: agosto/2026).walquiria maria de carvalho lima2026102026-08-27agosto8202640930100005020264093metrobus transporte coletivo s/a***.587.241-** 6008.5220. ipof 2025170100223 . - pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão. . - julho/2026...r$ 6.008,52. ir r$ 398,02 - jairo celson rampelotti . ejs .jose carlos rampelotti2026552026-08-10agosto8202617010550032520261701gabinete do secretário de estado da economia***.413.249-** 4901.155ipof: 2024160100179 - processo: 202300005029514 pagamento referente ao segundo termo aditivo por mais 12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg. conforme dados á saber: - nota fiscal: 788229, emissão: 03/08/2026, atestado: 05/08/2026, ref: 07/2026, valor: r$ 4.901,15 restante do valor no emp.enho 2026.1601.007.00297volus tecnologia e gestao de beneficios ltda202672026-08-12agosto8202616010070006520261601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.817.702/0001-50 15254.846referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 02/2026 na conta corrente 4204.576996478-9. processo: 5299181.17.2023.8.09.0051. trata-se de sentença condenatória em face da agehab, da 1ª vara da fazenda pública municipal de goiânia, execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu dos anos de 2018 a 2021 do imóvel ainda em nome da cohab/agehab. conforme informações no despacho nº 169/2026/agehab/pj (88323195). sei 202600031000508. regularização da despesa no sei 202600031000279/202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202652026-08-05agosto8202643620050018120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 6417.0218pagamento da nota fiscal nº 738 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, reajuste pós da base, relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jaupaci - go - módulo iii, correspondente ao período de 01/01/2026 a 27/05/2026, conforme contrato nº 63/2025 (id. 93854636) e relatório nº 3066/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031006846.senha engenharia s c2026172026-08-21agosto8202643620170006420264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 82190.331processo nº 202600006004705 portaria nº 5192 rex nº 5381 despacho spf nº 7377 ipof nº 2026240102836 transferência de recursos ao atendimento de despesas com a adequação das condições de acessibilidade e a implantação de cobertura para três salas modulares em funcionamento no colégio estadual juscelino kubitschek de oliveira, localizado em águas lindas de goiás, jurisdicionado ao conselho da coordenação regional de educação de águas lindas de goiás/ go, inscrito no cnpj sob o nº 17.717.073/0001-00 ...... afoapconselho da subsecretaria reg de educacao de aguas lindas2026702026-08-17agosto8202624010700001320262401gabinete do secretário de estado da educação17.717.073/0001-00 67.983pagamento ref. à ipof nº 2025186300112 parcela 30/06/26, no valor 67,98. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 002/2025, firmado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, através do pregão eletrônico srp nº 062/2024, que tem por objeto o serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s -10, arla - 32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético).referente fornecimento de arla, referente ao mês de junho de 2026. nf. nº 1005328. (ouvidoria setorial). total selecionado: r$ 67,98. processo sei: nº202600029001965.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-08-21agosto8202618630080005420261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr25.165.749/0001-10 1200.008valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027. referente ao mês de agosto/2026.tatianne ferreira de oliveira2026152026-08-24agosto8202631610150018220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.770.611-** 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de agosto/2026.dennia pires de amorim trindade2026152026-08-24agosto8202631610150059120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.023.061-** 101.899processo pagamento 202200010017382 - crs . fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde em ceres-go, regional de saúde são patrício i por prazo indeterminado. dod (110639). tr (114821). contratação (109191). ir (imposto) . pagamento ir . dare nº 12100002623300481 . 2232436/junho/26/ir.................12,38(91893085) 2232446/junho/26/ir.................29,48(91893085) 2232447/junho/26/ir.................10,61(91893085) 2277792/julho/26/ir.................10,17(93177547) 2277794/julho/26/ir.................29,93(93177547) 2277795/julho/26/ir.................8,16(93177547) 2307787/julho/26/ir.................1,16(93564014) . total a pagar: 101,89 .companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2026102026-08-07agosto8202628500100018420262850fundo estadual de saúde - fes01.377.555/0001-10 1588.238processo 202600010031264 - crs . aquisição de insumos, do tipo, kits de calibração e amplificação, por meio de inexigibilidade de licitação, a serem utilizados no equipamento termociclador da thermofisher instalado na seção de biologia molecular do lacen/ses-go. contratação sislog 11544. vigência de 12 meses a partir da publicação no pncp. programa federal vigilância em saúde. portaria 6527/2025. . nota fiscal:267373 emissão:01/07/2026 total a pagar: 1.588,23life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda20261242026-08-27agosto8202628501240004920262850fundo estadual de saúde - fes63.067.904/0005-88 166822.001este pagamento destina-se a cobrir despesas com desconto (imposto de renda) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps e rgps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.estado de goias202622026-08-27agosto8202633620020023320263362junta comercial do estado de goiás - juceg01.409.580/0001-38 308.311folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-08-28agosto8202633010010039020263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 4257.0010ucer - restituição do fundo rotativo pagamento nº 16-17/2026 - 202600020000401universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-06agosto8202640620100005020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028. referente ao mês de agosto/2026.marilia araujo caixeta2026152026-08-24agosto8202631610150061420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.977.261-** 2150.001processo sei nº 202600010063397 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente lara guimarães de jesus sales. período de 21 a 31 de julho 2026. processo 202600010063397. os dados do paciente e responsável estão discriminados no oofício 58178 (93831458), requisição de despesa (85723647). . valor: r$ 2.150,00 .monique guimaraes nascimento2026692026-08-19agosto8202628500690055920262850fundo estadual de saúde - fes***.792.131-** 1980.002pagamento liquido da nfe 1107 # contratação de empresas especializadas para o fornecimento de serviços de links de acesso a internet tipo trânsito ip e links de fibra apagada a serem instalados nos data center corporativo 1 (dc1) e data center corporativo 2 (dc2), por 30 meses (lote 4 - serviço de conexão e acesso à internet - link fibra apagada dc1 ao dc2).vig: 18/06/24 a 18/12/26 - sub rogaçâo lei 24.331/2026bsb tic solucoes ltda2026782026-08-19agosto8202631010780001720263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.202.019/0001-71 564.0020despesa com o 7º termo aditivo ao contrato 183/2021 (renovação), vigente a partir de 12/12/2024 no valor global de r$ 273.703,95, referente a aquisição de (materiais para carroceria mega brt neobus de veículo b12m articulados e biarticulados). (processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366) (pregão eletrônico nº. 149/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda). nota: 65735 3.3.90.30.35 10/08/2026 10/08/2026 564,00 564,00mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda2026102026-08-20agosto8202640930100009020264093metrobus transporte coletivo s/a08.629.799/0001-91 59.4014processo: 202400005046829 - vvf . aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). . unidades assistenciais. . nota.........valor(r$) 28081..........59,40 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002624303136objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2026802026-08-21agosto8202528500800017920252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 442.625processo: 202400005046829 - vvf . aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). . unidades administrativas. . nota.........valor(r$) 27618........442,62objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2026102026-08-07agosto8202528500100065720252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 2100.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.lar s o jose2026352026-08-07agosto8202630010350044820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.862.846/0001-01 29276.481folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026. contribuição patronal para o fgts.caixa economica federal - cef202612026-08-19agosto8202631010010027920263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação00.360.305/0001-04 172634.911despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 07/2026, referente: fgts(r$ 172.634,91). . obs. consignação: empréstimos financeiros(bancos diversos - r$ 19.256,18 - incluso na guia do fgts). ...>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).metrobus transporte coletivo s a202622026-08-18agosto8202640930020010020264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 1220.9248pagamento complemento do líquido da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa / supinfra, despacho nº 2957/2026/seduc/ coordastec-16768 (92850798) e informação nº 179/2026/seduc/dofi-19007 (92858146). . .nf 424 r$ 333.440,41- emitida: 15/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/2 025 /seduc - colégio estadual miltes furquim de oliveira - goiânia -go. inss r$ 18.339,22 issqn r$ 16.272,02 irrf r$ 4.001,28 líquido r$ 291.427,89 / r$ 1.220,92 / r$ 2.179,08 . processos: 202400006131749/ 202600006053034 ipof: 2026240102056 código fundeb 26 . dalcy.engix construcoes e servicos ltda20263522026-08-26agosto8202624013520000320262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 842.921despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 08/2026, referente: pensão alimentícia. . ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).verbenia jhiesle silva bezerra202622026-08-27agosto8202640930020011020264093metrobus transporte coletivo s/a***.122.003-** 338.2914201900025085120 refere-se ao pagamento do irrf: boleto 12809796 ref 08/2026 r$ 338,29(93840163)-(93936536) atestes. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.redemob consorcio2026152026-08-12agosto8202629610150000720262961departamento estadual de trânsito - detran10.636.142/0001-01 296.1116ordem de pagamento para quitar a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda. refere-se ao repasse do tributo do mês 07/2026 nf 1373 - r$ 296,11boss locadora de veiculos ltda - epp202662026-08-11agosto8202630520060008420263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad14.202.570/0001-79 92993.824folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: 13º saláriosecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202612026-08-28agosto8202632010010019520263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 7600.001trata-se de contratação pra o fornecimento de bens e materiais e serviços - placas de sinalização para mesas e outros afim de comportar as novas dependências em reforma da agr, além de outros materiais gráficos. (código da contratação sislog-212198). solicitação sislog 119911. ata - dispensa eletrônica nº 119911 - 016/2026 - agr. nf nº 333 - liquido. ipof nº 2026186300250. processo sei nº 202600029002170. total selecionado: r$ 7.600,00.politra o reprodu oes graficas202682026-08-14agosto8202618630080016120261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.697.356/0001-99 229.928pagamento da fatura 204327209 - ago/2026 (sei 94664131), periodo de apuração: 14/07/2026 a 13/08/2026. ateste sei 94664162. venc: 01/09/2026. contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente às unidades consumidoras nº nº 11974424, na nova sede do programa sukatech situada na rua pucinni, quadra 61, lotes 9 a 18, setor jardim europa, município de goiânia ? go. prazo indeterminado. sislog 116777. minuta de contrato - equatorial goiás (84612557). ipof 2025310100283 .equatorial goias distribuidora de energia s a2026432026-08-26agosto8202631010430000420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.543.032/0001-04 62878.281processo nº 202600006081167 portaria seduc nº 5304 rex 5389 despacho spf nº 7566 repasse financeiro destinado à descentralização de recursos à coordenação regional de rio verde - go, autorizado pelo despacho nº 3384 (94546405), referente ao pagamento dos reequilíbrios financeiros dos processos nº 202100006071701, 202100006018570, 202100006019299, 202100006031827 e 202100006019302. ipof nº 2026240102912 ... deisianeconselho regional de educacao de rio verde20261302026-08-24agosto8202624011300003020262401gabinete do secretário de estado da educação05.997.479/0001-04 330000.006processo 202600010000327 . contrapartida estadual para o custeio da população negra, conforme resolução cib nº 065/2024 (84557538), para 11 municípios relacionados nas planilhas (84726591; 84756182) sendo: abadia de goiás, cavalcante, flores de goiás, minaçu, mineiros, niquelândia, piracanjuba, professor jamil, teresina de goiás, uruaçu e monte alegre de goiás. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 10/2026 - ses/spais (84949370). . pop. negra/agost/26:....................330.000,00 . obs: pagamento conforme planilhas financeiras 2026(sei nº84726591, 84756182), para os 11 municípios: abadia de goiás, cavalcante, flores de goiás, minaçu, mineiros, niquelândia, piracanjuba, professor jamil, teresina de goiás, uruaçu e monte alegre de goiás, com valor mensal de r$30.000,00 para cada município.fundo estadual de saude - fes2026302026-08-05agosto8202628500300001620262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 962.679primeiro termo aditivo ao contrato nº 04/2023 p/ contratação de pacote de serviços empresarial tipo vi (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3), conforme especificações e condições constantes do instrumento e anexos registrados na ata de registro de preços nº 024/2022, resultante do pregão do eletrônico nº 013/2022, publicada no diário oficial da união de 19/10/2022, processo nº 19973.110870/2021-50, por 30 (trinta) meses. vigência 27/01/2026 a 26/07/2028. referente a nota fiscal nº 9915254 liquido.claro s a202662026-08-19agosto8202631610060002420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg40.432.544/0001-47 3516.736pagamento ref. à ipof nº 2025186300112 parcela 30/04/26, no valor 3.516,73. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 002/2025, firmado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, através do pregão eletrônico srp nº 062/2024, que tem por objeto serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum,diesel s -10, arla - 32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chipou magnético).referente fornecimento de etanol, referente ao mês de abril de 2026. nf. nº 1012369. (gerência de fiscalização de transportes). total selecionado: r$ 3.516,73. processo sei: nº202600029001965.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-08-13agosto8202618630080005620261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr25.165.749/0001-10 375289.824pagamento à empresa acima, referente ao contrato nº 241/2025 (87109538) que celebram o estado de goiás, por meio da secretaria da estado da educação, e a empresa indústria e comércio móveis kutz ltda , cujo objeto é aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, com a finalidade de equipar salas de aula da rede estadual de ensino, para atender às necessidades das unidades escolares da rede estadual de educação e as dependências administrativas vinculadas a rede estadual de educação. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 18009 data de emissão: 05/08/2026 referência: março atesto: 07/08/2026 valor total da nota: r$ 379.848,00 líquido: r$ 375.289,82 fundeb: código 20 . processo 202600006028396industria e comercio moveis kutz20261052026-08-18agosto8202624011050000620262401gabinete do secretário de estado da educação11.295.284/0001-07 2100.008valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de agosto/2026.andre cirilo de sousa almeida2026152026-08-24agosto8202631610150002820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.470.561-** 9918.725fp ressarcimento - agosto/2026 - competência junho e julho/2026 . ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010010743.prefeitura muncipal de mundo novo202652026-08-27agosto8202628500050017520262850fundo estadual de saúde - fes00.163.055/0001-12 7351.13211202100025054690 rpv selma ribeiro de almeida, cpf 920.757.701-15,pago online danos materiais [ateste e parecer 93561025 -93561025]tribunal de justica do estado de goias2026432026-08-04agosto8202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 0.001agosto/2026 - pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21; risco à vida 11.06, devolução 16.11;aux.alim 46.01;lei 22.259 93.22;secretaria de estado da saude202652026-08-27agosto8202628500050049520262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 992.3814recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 564 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente prestação de serviço do produto 1 - maio/26, supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 27/05/2026, contrato nº 68/2025 (id. 91808626). relatório 2540/26/cooinsp. 202600031005285.senha engenharia s c2026172026-08-18agosto8202643620170007920264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 13981.2717pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o quinto termo aditivo, para prorrogação excepcional da vigência contratual pelo período de 03 meses, do contrato nº 20/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda especializada para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque estadual águas do paraíso - peap. relativo ao período de 25 a 30/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 2613 e ipof 2026215300422. (líquido parte). . valor da ordem de pagamento........... r$13.981,27. . processo de pagamento 202100017006626. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-08-10agosto8202621530610000820262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 1978141.2111processo 202600010000150 mmrm . repasse da contrapartida estadual 2026 referente ao componente básico da assistência farmacêutica aos 246 (duzentos e quarenta e seis) municípios do estado de goiás. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. valor mensal estimado de r$2.825.916,28, conforme rd nº 13/2026 - ses/spais (84977651). anexo ii (85658757). . pagamento assfarm/fixo/agosto/2026............r$ 1.978.141,21 . obs: pagamento conforme planilha valores fixos agosto de 2026 (93904786). .fundo estadual de saude - fes2026882026-08-21agosto8202628500880000220262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 6391.2414. - ipof 2024170100410 . - pagamento do contrato de locação de imóvel onde está instalada a agência fazendária especial de aparecida de goiânia, conforme documentação anexa ao processo. . - julho/26...total: r$ 7.000,00...líquido...r$6.197,31...ir...r$ 802,69 . ejs .santinone alberto silvestre2026552026-08-11agosto8202617010550009620261701gabinete do secretário de estado da economia***.777.651-** 2493.991202300025072997- pagamento irrf: nf 2376 - 05/2026 -remoção veiculos apreend idos pelo detran. ateste -93339317 mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995promarket promocao de eventos e logistica ltda2026312026-08-21agosto8202629610310002620262961departamento estadual de trânsito - detran37.249.018/0001-31 1080.003processo sei: 202500010054447 - vvf. . contratação de empresa especializada para fornecimento de licença (renovação ) de uso do firewall fortinet e a aquisição de solução fortianalyzer. . nota.........valor(r$) 24390.........1.080,00 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002624303200nct informatica ltda2026172026-08-21agosto8202528500170004120252850fundo estadual de saúde - fes03.017.428/0001-35 4950.451pagamento ref. à ipof nº 2026186300245 parcela 17/08/26 no valor de 4.950,45. aquisição e instalação de solução integrada de controle de acesso e gestão de atendimento para a agr, com fornecimento de catracas eletrônicas bidirecionais com reconhecimento facial, portinhola para pcd, software de gerenciamento, impressoras térmicas e suprimentos, incluindo instalação, configuração, testes, treinamento, suporte técnico e garantia, conforme termo de referência, com vigência de 12 meses. solicitação sislog 120392. ata - dispensa eletrônica nº 120392 003/2026 - agr. nf nº 00045 de 14/08/2026. processo sei: nº 202600029002106. total selecionado: r$ 4.950,45.unlock acessos digitais ltda202682026-08-21agosto8202618630080014220261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr30.943.436/0001-85 20.2037valor que se paga referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento issqn da nota fiscal nº 410 - mês de agosto/2026.ltba comercio e servicos ltda202662026-08-20agosto8202631610060000320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg04.694.478/0001-10 0.001ipof 2026290100402 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. ressarcimento à prefeitura de iporá, referente à servidora, regiane amaral da silva maia, à disposição da ssp no mês de julho de 2026. processo 202600016018307. prefeitura municipal de piracanjuba - go cnpj 01.157.536/0001-88 . pago através de duam . 01 - valor .................................r$ 5.731,41 blmsecretaria de estado da seguranca publica202612026-08-27agosto8202629010010039120262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 1900.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. referente ao mês de agosto/2026.bruno garcia de oliveira2026152026-08-24agosto8202631610150026520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.449.316-** 80000.003pagamento referente às diárias para período do 3º trimestre/2026, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para dentro da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 172/2026 - economia. processo: 202618037000049 ipof: 2026400100243. gcsb.secretaria-geral de governo202672026-08-03agosto8202640010070025320264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 48.0013pagamento via siafic - recolhimento imposto de renda - nf 1090 - (dare sei 9 3987123).superi telecom ltda2026102026-08-12agosto8202640620100011120264062universidade estadual de goiás - ueg10.455.507/0001-93 16836.501pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.estado de goias2026502026-08-27agosto8202617010500050820261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.580/0001-38 4210.441restituição do fundo rotativo, com despesas de material de tecnologia da informação para atender as necessidades desta agência, nf 600 - processo 20260002800063agencia brasil central2026142026-08-11agosto8202612610140005120261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 223.7555recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da ueg, conforme despacho nº 1314/2026 - sei 93050067 e duam - sei 93050015. dare - sei 93049991.presta construtora e servicos gerais ltda2026102026-08-12agosto8202640620100001720264062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84 464.796pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 4º t. a. do contrato n.º 20/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12x36 horas e 01 posto d e vigilância / armado / noturno / 12x36 horas, por um período de 12 meses (lote 03), relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2611 e pdf 2026215300415. (inss - restante). . valor da ordem de pagamento .......................... r$464,79. . processo de pagamento 202100017006614. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026172026-08-11agosto8202621530170006920262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 1082.458pagamento relativo a gratificação por exercício da função da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto de 2026, no valor de r$ 1.082,45. ipof n° 2026110100247. processo n°202600013002329. . ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-08-27agosto8202611010010036620261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 319.441pagamento relativo a indenização de patrocínio ao serviço social autônomo -ssa ipasgo saúde da folha de pagamento dos servidores do regime geral de previdência social – rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto de 2026, no va lor de r$ 319,44. . ipof n° 2026110100236. processo n° 202600013002329. . jap/gpf.secretaria de estado da casa civil202652026-08-27agosto8202611010050004420261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 0.0031contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. . proc.: 202600010050770 - lvc. pagamento iss da nf 219 - r$ 59,56, emitida em 17/08/2026, referente ao evento: supervisões in loco dos serviços relacionados às rotinas operacionais dos sistemas de informação na regional de saúde são patrício ii, realizado dia 06/08/2026, na ueg - universidade estadual de goiás no município de goianésia.ms eventos ltda20261202026-08-26agosto8202628501200001120262850fundo estadual de saúde - fes23.684.531/0001-46 817.001pagamento do líquido do processo 202617697000270: nf 29 r$ 448,5 ref: julho/2026 (materiais para a conservação e manutenção dos equipamentos de som); nf 29 r$ 368,5 ref: julho/2026 (materiais para a conservação e manutenção dos equipamentos de som);64.399.250 gustavo miranda de souza202662026-08-26agosto8202612010060005620261201gabinete da secretaria de estado de comunicação64.399.250/0001-29 69744.481valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 12ª medição do líquido do contrato: 15/2025, o objeto prestação dos serviços de execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 61 do programa goiás em movimento - eixo municípios (carmo do rio verde, ceres, crixás, guarinos, itaguaru, itapaci, nova américa, nova glória, rialma e uruana), no estado de goiás. referente ao período: 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf: 2026436100352. processo sei nº 202600036006453. nf. nº: 371.ng asfaltos ltda2026262026-08-04agosto8202643610260003620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.928.472/0001-10 477.792"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cleuber de jesus pereira - cpf nº 008.770.251-77, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006073770. . - reclamante: gabriel henrique rodrigues dos santos; - processo judicial: 5158179-09.2025.8.09.0142; - parcelas: 1 de 15; - i.d. depósito: 081250000032056874. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20262422026-08-07agosto8202624012420012520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4613.242pagamento de irrf 4,8%, relativo ao 1° termo aditivo ao contrato nº 072 /2024 de telefonia fixa, baseada na tecnologia de voz sobre ip - voip, compo sta de recursos completos para sua operação, incluindo central telefônica em nuvem, fornecimento, implantação, manutenção preventiva e corretiva de hard ware e software, canais de comunicação, chamadas locais e nacionais ilimitad as para telefone s fixos e móveis, sistema de gestão e aparelhos telefônicos ip, em comodato, distribuídos em todas as unidades da seduc, conforme despa cho n° 93/2025/seduc/gep-05736, parecer técnico sgg/cactic-21359 n° 56/2025, despacho n° 238/2025/sgg/sti-21186, despacho n° 826/2025/seduc/coordastec. despesa apresentada relativa ao mês de junho/2026, ateste de nota fiscal (sei 92919477), solicitação de pagamento através do despacho nº 560/2026/se duc/gesrcd-12035 e despacho nº 3055/2026/seduc/coordastec-16768. .ipof 2025240101805, daof 630/2401/2026. *nota fiscal nº 8670, de 08/07/2026; *valor total: r$96.109,11; *valor líquido: r$91.495,87; *valor irrf 4,8%: r$4.613,24. *fundeb 25. terezinha.metodo telecomunicacoes e comercio ltda20263642026-08-04agosto8202624013640000220262401gabinete do secretário de estado da educação65.295.172/0001-85 98302.147op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-proventos -líquido - referente à competência de agosto de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-08-28agosto8202632620010043520263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 144340.002202600025127151- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - agosto de 2026 - atestes: 94836635,94866736 - função comissionada.departamento estadual de transito2026112026-08-28agosto8202629610110022120262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 9393.068202600025127151- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - agosto de 2026 - atestes: 94836635,94866736 - estagiarios detran.departamento estadual de transito2026182026-08-28agosto8202629610180001720262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 775067.7316pagamento do líquido da 15ª medição com reajuste, do contrato nº 048/2025/goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202500036006436, nf nº 375 líquido.stcp engenharia de projetos ltda2026162026-08-19agosto8202643610160000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra81.188.542/0001-31 5146.73274202500025034372 rpv euzebio dias de oliveira, cpf sob o nº 957.555.271-72, danos morais e honorários sucumbenciais[ateste 94808710]pagamento online.tribunal de justica do estado de goias2026432026-08-31agosto8202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 4830.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.congregacao do santissimo redentor de goias2026352026-08-07agosto8202630010350028520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.640.770/0005-95 73759.742. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20263262026-08-28agosto8202624013260001520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2280.002reenvio de pagamento referente a bolsa da aluna jessica varela marques - pronatec/programa nacional mulheres mil - julho 2026. arquivo: 16102, conforme despacho nº 262/2026/seduc/gecont-05734 (sei 94602271)secretaria de estado da educacao20262622026-08-20agosto8202624012620001820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 64.0079refere-se ao pagamento do iss: ateste-90422101 sei contab.90752160 202600025016301 nfag 34357 r$ (site portal papo aberto nfvc 11 r$ 64) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995logos propaganda ltda2026382026-08-03agosto8202629610380000220262961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 74952.421valor para pagamento do líquido do contrato nº 68/2026, da 03ª medição, referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 93 do programa goiás em movimento – eixo municípios (bela vista de goiás, cromínia, hidrolândia, palmelo, piracanjuba e urutaí)., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. processo de pagamento sei nº 202600036011981, nf nº 668.js construtora e locadora ltda2026262026-08-14agosto8202643610260003020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 18444.3813ipof: 2024160100193 - processo: 202300015000158 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 10/2023 - secami, cujo objeto é a e locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - fatura: 769, emissão: 03/08/2026, atestado: 04/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 18.444,38 - líquidoqualitiloc automoveis ltda202672026-08-12agosto8202616010070011620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar05.864.744/0001-78 108.3919pagamento do liquido do boleto 28320690126241014, referente a art's (fiscalização, projetos e orçamentos) que serão geradas ao longo do ano de 2026.crea-go202662026-08-20agosto8202626010060004020262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.619.022/0001-05 1255.4514recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 597 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - abril/2026, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município vicentinópolis-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, contrato nº 79/2025 (id. 91569718). relatório 2533/26/cooinsp. 202600031005171.senha engenharia s c2026172026-08-18agosto8202643620170005920264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 0.001valor para pagamento com 1º termo aditivo ao contrato 02/2025, referente a taxa de administração, realizado através de dispensa srp, na forma eletrônica, processo administrativo sei nº 202400005028820, mediante adesão a ata de registro de preços nº 01/2025, na condição de órgão partícipe, celebrado entre o centro de integração empresa escola/ciee e agrodefesa com a especialidade em atividades de interação entre as escolas e empresas. processo sei 202500066002335 e ipof 2025326100063. pagamento dos serviços prestados no mês de julho de 2026, conforme despacho nº 2278 de 2026-gegp de 07/08/2026, nota fiscal nº 3995543, emitida em: 01/08/2026, boleto nº 01969251, do dia: 01/08/2026, com vencimento em 31/08/2026, no valor de:............r$ 39,76.centro de integracao empresa escola cie e202692026-08-12agosto8202632610090018720263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa61.600.839/0001-55 52827.075valor para pagamento do inss do contrato nº 87/2025, da 11ª medição, referente à contratação de empresa especializada para a execução da implantação da go-219, entr. go-020/go-147 (bela vista de goiás) / entr. br-153 (hidrolândia), com extensão de 31,90km. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036005581, nfs nº 221 e nº 223.etica construtora ltda2026132026-08-12agosto8202543500130001020254350fundo estadual de infraestrutura26.631.473/0001-80 1276.141valor destinado a cobrir despesas do pagamento irrf da 5ª medição do contrato 153/2025/goinfra, referente a implantação de obras de arte corrente, bueiros em cinco municípios do estado de goiás: aragoiânia, guapó, hidrolândia, itaguari e são francisco de goiás, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026. pdf: 2025436100586. proc.sei 202600036012654. nf.nº 29.engefort construtora e empreendimentos ltda2026732026-08-14agosto8202643610730000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.563.802/0001-63 20331.793valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. líquido (regime geral). 13º saláriouniversidade estadual de goias - ueg202642026-08-28agosto8202640620040032120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 204252.741- pagamento da folha de agosto/2026 - (cartorários) - contribuição para o ipasgo - smmservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202632026-08-28agosto8202617040030009720261704encargos especiais50.565.317/0001-43 32025.001valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. referente a 1ª parcelascisense inova simples i s2026272026-08-10agosto8202631610270001520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg67.160.487/0001-40 3858.007ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 29/2026 - 202600020005033universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-28agosto8202640620100018520264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 29838.634fp ressarcimento - agosto/2026 - competência maio - junho - julho/2026 . ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010011511.prefeitura municipal de santa fe de goias202652026-08-27agosto8202628500050021420262850fundo estadual de saúde - fes25.107.517/0001-05 343.7519despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de serviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo - pessoas com deficiência, relativo ao serviços gratuito de passageiros com deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao programa transporte acessível(resolução cmtc 018/2006)(período: janeiro a dezembro 2026) (valor - descontado na nota fiscal)(processo físico: 20006 . (processo físico: 200600098). (para pagamento todo dia 20) (>>ploa/2026) nota: irrf/nf/74 3.3.90.32.07 11/08/2026 11/08/2026 343,75 343,75redemob consorcio2026102026-08-14agosto8202640930100005520264093metrobus transporte coletivo s/a10.636.142/0001-01 20323.5013pagamento do valor líquido da nf 1023070, em favor neo consultoria e adminis tracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por obje to a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornec imento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede d e postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento referente a diesel s10 no mês de julho/2026.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-08-14agosto8202643010060001220264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura25.165.749/0001-10 290.444op trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de agosto de 2026. fesfundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202652026-08-27agosto8202631610050006020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 33073.281fundo financeiro do rpps ref. empregador - ref. agosto/2026fundo financeiro do rpps202642026-08-27agosto8202644010040001520264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal18.867.930/0001-02 600.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.obra social n s da gloria fazenda da esperanca2026352026-08-11agosto8202630010350060120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social48.555.775/0123-28 1109.301fatura 130348984065/ emitida em 10/08/2026 trata-se pagamento parcial proven iente dos serviços de prestados de telefonia movel, tráfego de voz e à inter net, no período de 20/01 a 19/02/2026 ...devidamente atestada pelo gestorclaro s a2026142026-08-19agosto8202612610140006220261261agência brasil central - abc40.432.544/0001-47 5000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da 15ª cipm, conforme a descrição da requisição de despesa 4 (89614424)fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-08-11agosto8202629540010061020262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1867.402ressarcimento - folha de pagamento servidores município de goiânia - ref 2026. waldirene ferreira lima maiofundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202682026-08-27agosto8202642010080023020264201gabinete do secretário de estado da retomada04.973.965/0001-11 3993.003pagamento líquido do boleto nº 4503182592, emitida em 05/08/2026, referente à inscrição para participação do servidor alessandro melo da silva no exposi bram 2026 - congresso brasileiro de mineração, a realizar-se no período de 2 4 a 27 de agosto de 2026, em belo horizonte/mg, no valor de r$ 3.993,00. (va lor total geral do boleto: r$ 13.099,00). processo: 202618037007265 ipof: 20 26400100336. jccr.instituto brasileiro de minera ao202672026-08-07agosto8202640010070026820264001gab. da secretaria geral de governo19.759.554/0001-03 1324.075destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e agosto de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5467032-76.2026.8.09.0051. - depositante: luciano gomes de souza (cpf: 920.547.141-00). - favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00). - valor total ......................... r$ 1.324,07.renato gomes imai202612026-08-27agosto8202629030010025120262903corpo de bombeiros militar***.082.291-** 9462.77122º termo aditivo ao contrato 003/2025. para contratação de serviços de apoio administrativo à serint, por empreitada de preço unitário, com mão de obra dedicada ao gabinete de representação de goiás no distrito federal, com vigência 01/04 à 31/12/2026. repactuação - convenção coletiva sindserviços df 2026. pregão eletrônico srp nº 10/2023 ? uasg 420001- ministério da cultura- minc inss ref a nf 24257 plansul planejamento e consultoria ltda mês de junho de 2026. (wad)plansul planejamento e consultoria ltda2026112026-08-19agosto8202619010110005920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais78.533.312/0001-58 103470.531solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao inss empregador do mês julho/2026.instituto nacional do seguro social202612026-08-19agosto8202626010010022120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer29.979.036/0064-24 950.003202500010016018 - ejsa . 1º termo aditivo à contratação sislog 109473, na modalidade dispensa nº 100432/2024, para prestação de serviço de confecção de carimbos automáticos personalizados, para atender a demanda da secretaria de estado da saúde de goiás. termo de julgamento e homologação (70007033). contrato 11/2025 /ses, vigência 24/02/2026 a 24/02/2027. . nota fiscal nº 3589 . total a pagar: 950,00 .o rei dos carimbos com e serv ltda2026102026-08-14agosto8202628500100016020262850fundo estadual de saúde - fes07.190.237/0001-21 1336.201pagamento por serviços ambientais a brigadista voluntária sra. antonia sara marques paulino, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.antonia sara marques paulino2026262026-08-14agosto8202621530260031920262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.086.681-** 43.20124contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1688-irrfagencia 3.3.90.39.42 05/08/2026 03/08/2026 43,20 43,20 total a pagar: 43,20propeg comunicacao s a202662026-08-10agosto8202642010060000120264201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.ana carolina andalecio prado2026152026-08-24agosto8202631610150074820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.475.641-** 23200.001gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência 36 meses a partir da publicação. rd 15 (sei 48561260). custeio. ......................................... proc. 202300010023436,herso-ipgse,rep. custeio tc nº 101/2024 (sei nº 64030939),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93287072. . valor pago..........r$ 23.200,00. . programa faec,pmae,portaria portaria gm/ms 6.206/2024- r$ 23.200,00. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2026 (93287072).instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse20261512026-08-04agosto8202628501510003220262850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0001-51 990286.9219pagamento pela prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento dos câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás, no mês de julho/2026, conforme planilha - sei 94443442. solipa - sei 94446029.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026552026-08-19agosto8202640620550000220264062universidade estadual de goiás - ueg22.236.185/0002-51 71065.3011* ipof nº. 2024170100395 * . pagamento líquido da nfs-e 3011 (sei 93610036) (ref. junho/2026) refere-se ao contrato nº. 032/2024 de serviços de transmissão de dados com solução de gerenciamento e monitoramento de links de dados sd-wan; links de internet; links de banda larga; links ponto a ponto ou sldd; e fornecimento de fibra apagada - lotes 3, 6, e 8, nos exatos termos e especificações do edital de licitação nº 026/2023 e seus anexos, modalidade pregão eletrônico constantes do processo nº 202300003579 de 09/01/2023. . rmvp . *********brfibra telecomunicacoes ltda2026552026-08-05agosto8202617010550008220261701gabinete do secretário de estado da economia73.972.002/0001-16 14560.001op despesa com aquisição de 13 frigobar, capacidade para 90l, 220v ou bivolt, cor preta. * pagamento líquido da nota fiscal nº 22 - mês de julho/2026.karolina greicy costa de oliveira202682026-08-04agosto8202631610080000620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg60.979.638/0001-48 3410.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2030. referente ao mês de agosto/2026.carmem lucia pereira barros cardoso lopes2026152026-08-24agosto8202631610150072020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.362.182-** 101.6220. proc pgto 202400005028282-efc . pagamento do 1º termo aditivo ao contrato nº 027/2024 – sead, referente à co ntratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva em 1 elevador e 3 plataformas elevatórias. o aditivo prorroga a vigência por 12 meses, de 07 /08/2025 a 06/08/2026, e aplica reajuste de 5,47719%, conforme variação do i pca. *pregão eletrônico nº 048/2024. . nota fiscal nº 3049/jul/2026 issqn................r$ 101,62 .advance system elevadores ltda me2026162026-08-10agosto8202618010160003520261801gabinete do secretário de estado da administração07.296.500/0001-61 345.961recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato, no mês de julho/2026. atestado nº 97/2026 - sei 93917282. solipa - sei 93918151. dares sei: 93947241 e 93947315.claro s a2026102026-08-10agosto8202640620100019020264062universidade estadual de goiás - ueg40.432.544/0001-47 42.871pagamento liquido de 5º termo de apostilamento ao contrato nº 090/2021, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades do colégio estadual de panamá, município de panamá. no valor estimado de r$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais), com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026. conforme despacho nº 189/2026/seduc/coordastec-16768. . ipof-2026240100218- codigo fundeb 25 . fatura....junho/2026 valor r$ 100,02 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 00953 - goiatuba conta para crédito: 05752444833 . weyderprefeitura municipal de panama20263752026-08-05agosto8202624013750001820262401gabinete do secretário de estado da educação00.079.830/0001-56 3814.7724o pagamento destina-se a cobrir despesas com 11% inss para a contratação de empresa para prestação continuada de serviços de limpeza, conservação, copa, garçom e encarregado, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual (epi`s) e de proteção coletiva (epc`s), conforme legislação vigente, por um período de 12 (doze) meses. conforme a nf 215 emitida em 02/07/2026, referente a junho de 2026. pdf: 2025336200114. sei: 202500024003333.maxclean facilities ltda202672026-08-19agosto8202633620070000420263362junta comercial do estado de goiás - juceg47.364.829/0001-37 1552.3593. proc.: 202600010014690-lvc - nf 451 emitida em 15/04/2026. . evento: reunião com rep. das inst. de ensino conv. com ses-go, realizado dia 15/04/2026.doranice distribuidora ltda2026102026-08-07agosto8202628500100000420262850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 2100.008valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de agosto/2026.guilherme braga pereira braz2026152026-08-24agosto8202631610150003820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.938.791-** 303237.9528. *ipof 2025170100220* . *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.* . *processo de execução: 202500004029872* . pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos e ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de julho/2026. nota fiscal nº.: 463. . jcpglobo administracao eireli2026552026-08-07agosto8202617010550028620261701gabinete do secretário de estado da economia09.118.398/0001-30 6677.745pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com o 1º termo de apostilamento, referente ao fornecimento de energia elétrica para unidades: 2.266.334.012-83, 1.686.065.012-57, 1.520.14 1.012-40, 1.686.064.012-61, 533.307.012-12, 2.281.290.012-23, 881.148.012-76 , 1.220.278.012-60, 2.650.463.012-52, 2.499.492.012-02, 882.367.012-55, 3.914.067.012-31, 1.931.559.012-42, 4.146.324.012-10, 2.216.528.012-35, pelo período de 12 meses, relativo ao mês de julho/2026 (líquido), conforme relação a baixo: . unidades consumidoras e respectivos endereços do grupo b. . - unidade consumidora 2.266.334.012-83, fazenda pau ferrado nº 2 qd zona rural, são domingos/go, conforme fatura nº 199203594 no valor de r$ 33,81; . - unidade consumidora 1.520.141.012-40, srr das caldas nº 0 qd lt zona rural , caldas novas/go, conforme fatura n° 198799607 no valor de r$ 2.451,48; . - unidade consumidora 1.686.064.012-61, fazenda abade nº 0 qd lt zona rural, cocalzinho de goias/go, conforme fatura 199922253 no valor de r$ 324,67; . - unidade consumidora 533.307.012-12, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural via guapo, goiania/go, conforme fatura 201243386 no valor de r$ 526,74; . - unidade consumidora 2.281.290.012-23, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura 201281920 no valor de r$ 351,54; . - unidade consumidora 881.148.012-76, fazenda da serra nº 0 qd lt zona rural , jaragua/go, conforme fatura 201153057 no valor de r$ 48,43; . - unidade consumidora 2.650.463.012-52, fazenda araguaia nº 0 qd lt zona rural, sao miguel do araguaia/go, conforme fatura 200504631 no valor de r$ 533,89; . - unidade consumidora 2.499.492.012-02, fazenda possoes nº 0 qd 0 lt 0 zona rural, abadia de goias/go, conforme fatura 201281917 no valor de r$ 104,09; . - unidade consumidora 882.367.012-55, fazenda new england, n. 0, zona rura, jaraguá/go, conforme fatura 201140784 no valor de r$ 166,74; . - unidade consumidora 3.914.067.012-31, rodovia go-070 nº 0 qd 0 lt 0 arie sâo joão zona rural, conforme fatura 201201396, no valor de r$ 455,62; . - unidade consumidora 1.931.559.012-42, avenida buritis nº qd 73 lt 1 pousad a arica do araguaia, aruana/go, conforme fatura 198799601 no valor de r$ 1.045,38; . - unidade consumidora 4.146.324.012-10, localizada na chácara votorantin, q.0l .0 nº outros - parque estadual dos pirineus pep zona rural cocalzinho de goiás /go, conforme fatura 199922255 no valor de r$ 71,23; . - unidade consumidora 2.216.528.012-35, avenida principal, q. sn, l. sn, s/n , setor central, águas de são joão/go, conforme fatura 201201402 no valor de r$ 564,12; . valor da ordem de pagamento r$ 6.677,74. . ipof 2026215300100. . processo de pagamento 202400017004000. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-08-26agosto8202621530170006220262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 176.785pagamento da fatura 533289. -------------------------------------------------------------------- despesa para custear o fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, para atender as unidades policiais militares do município de são simão. 2026sao simao saneamento ambiental s a202672026-08-14agosto8202629020070010220262902polícia militar46.572.336/0001-20 1715.433pagamento de irrf da empresa enenge engenharia ltda, referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perol ândia - go, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro ap resentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº 3321/2026/seduc/coord astec-16768 (94337371) . . nf90 r$ 142.952,85 inss r$ 4.717,44 issqn r$ 2.144,29 irrf r$ 1.715,43 líquido r$ 134.375,69 . processos: 202300006047482 / 202500006041270 ipof: 2026240102441 .......codigo fundeb:26 . dalcy.enenge engenharia ltda20263522026-08-19agosto8202624013520001120262401gabinete do secretário de estado da educação07.527.227/0001-39 399.004pagamento da nota fiscal nº 03995275, à empresa centro de integração empresa escola - ciee, cnpj: 61.600.839/0001-55 , referente a prestação de serviços contribuição destinada a serviços diversos de estagio privada, correspondente ao período de julho de 2026, conforme contrato n° 06/2025 - (71296597). relatório nº 3121/26/cooinsp. 202600031000015.centro de integracao empresa escola cie e202652026-08-26agosto8202643620050011420264362agencia goiana de habitacao s/a61.600.839/0001-55 319971.171pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf2846 362.368,25 . ...processo 202500006094199 ...código fundeb 26 . auréliotriady construtora e incorporadora ltda20264562026-08-26agosto8202624014560000220262401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82 396.954pagamento que se faz à empresa saneamento de goiás sa para atender despesas com retenção de irrf, relativo ao 1º termo de apostilamento para prorrogação por mais 12 (doze) meses do contrato nº 38/2024 - semad, firmado com a saneago para a prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, em imóvel localizado na avenida josé leandro da cruz, nº 1.578, qd. 116,lts. 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia/go, referente ao mês de julho/2026, conforme fatura nº 3000529861 e ipof nº 2025215300148. (irrf) . valor da ordem de pagamento ....................r$ 396,95. . processo de pagamento 202400017000790. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.saneamento de goias s a202622026-08-26agosto8202621530020002020262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.616.929/0001-02 817.6718ipof: 2024295000136 1346-06/26 ir.......730,07 1402-06/26 ir.......87,60 wdrmb comercial eletro eletronico ltda2026112026-08-04agosto8202629500110001020262950fundo estadual de segurança pública - funesp03.182.153/0001-95 1721.771pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao fgts do mês de julho/2026.caixa economica federal - cef202612026-08-19agosto8202643010010017020264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura00.360.305/0001-04 4033.283pagamento do líquido da nota fiscal nº 27653951 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6078.aparecido joao ferreira yokoy2026112026-08-14agosto8202532010110124320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.274.801-** 51035.7327ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, . nf - 837. valor liquido. referência 07/2026. r$ 27.248,76 nf - 838. valor liquido. referência 07/2026. r$ 23.786,97samma servicos ltda202672026-08-21agosto8202630010070000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.419.761/0001-52 2.971processo sei nº 202600010051064 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 173/2025 "a". pregão nº 290/2025. vigência da arp: 05/12/2025 a 04/12/2026. processo nº 202500005025581 202500010091442. . retenção de ir . dare nº 12100002624300578 . nota: 148149 emissão: 27/07/2026 valor: r$ 2,97 .via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli2026922026-08-05agosto8202628500920055520262850fundo estadual de saúde - fes03.095.992/0001-76 249368.434parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 32 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda , cnpj 11.490.163/0001-16, referente a 3ª etapa - subetapa 3a (parcela 02) medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de edealina-go, correspondente ao período de 13/05/2026 a 30/06/2026, conforme contrato nº 123/2024 (90508682), e relatório nº 2897/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004977.palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda2026172026-08-05agosto8202643620170011520264362agencia goiana de habitacao s/a11.490.163/0001-16 20214.616pagamento da nota fiscal 382, a empresa rta engenheiros consultores ltda , cnpj 04.208.867/0001-98, referente aos serviços de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, produto 1 - agosto, no município barro alto mód iv - go, no período de 01/08/2025 a 31/08/2025 de acordo com o contrato 104/2025 (id.80281852 ). relatório 2956/26/cooinsp. 202500031008381.rta engenheiros consultores ltda2026242026-08-12agosto8202543620240025820254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 27972.2917pagamento de inss da 30ª medição do contrato 131/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036012340, nf nº 25961 e 25962 inss.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2026382026-08-12agosto8202643610380000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 1032653.219valor destinado a cobrir despesas do líquido da 21ª medição, do contrato nº 110/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 05, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010991, nfs-126 e 128.engenho projetos e construcoes ltda2026632026-08-14agosto8202643610630001420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.893.543/0001-00 14482.472pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27886868 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5338renato duarte ferreira filho2026602026-08-03agosto8202532010600035520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.469.741-** 4866.085pagamento a favor da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda , prestação de serviços continuados de vigilância armada, edital do pregão e letrônico nº 005/2021 sead/geac, - geac-lote 2, ata rp nº 002/2022 - sead/ge ac, referente ao mês de junho de 2026, no valor de r$ 38.478,90, sendo deduz ido de irrf no valor de r$ 1.846,99, iss no valor de r$1.923,94 e inss no va lor de r$4.232,68, restando líquido o valor de r$ 30.475,29,sendo este complemento no valor de r$ 4.866,08, conforme nfs-e nº2497.(ipof.2024426100159).dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202662026-08-12agosto8202642610060006220264261goiás turismo - agência estadual de turismo22.236.185/0002-51 323799.021folha de pagamento de agosto/2026 (inativos). banco do brasil 198843,70; alfa 44795,43; sicoob 37516,72; caixa economica federal 26260,30; bradesco 16312,78; itau 70,09ministerio publico do estado de goias2026142026-08-27agosto8202618800140014120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 99942.961processo 202400010023224 - crs . segundo termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877). requisição de despesa 80 (92119811) despacho 3786 (92523271) - atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026- diárias de internação em leitos de psiquiatria . batuira/adiantamento/contrapartida/julho/2026.........99.942,96 .sanatorio espirita batuira2026372026-08-14agosto8202628500370003620262850fundo estadual de saúde - fes01.653.450/0001-46 222.2414prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor, com manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às atribuições institucionais do secretario da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti. adesão a ata de registro de preço nº 003/2024 - sead/gecc (59235928). pregão eletrônico nº 13/2023 sead. contrato nº 7/2024. requisição de despesa nº 16/2024 (59246517). prazo 30 meses. # retenção de ir. nfse 7396 (94062720). ateste (94062853). locação de veículos. ref: 07/2026.ita empresa de transportes ltda202662026-08-12agosto8202631010060004720263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.650.167/0001-60 5.772pdf:2025290600076 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - diesel s-10. irrf. . nº documento........ref...............valor 860385..............06/26..............5,77 . ipnmneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-08-12agosto8202629060070019420262906diretoria-geral de policia penal25.165.749/0001-10 6803.7714contrato nº 020/2025 (sei nº 75496703), de locação de imóvel para sediar o depósito para guarda de materiais das unidades da gerência de assessoria pcgo. pagamento referente ao mês 07/2026 conforme segue: . r$ 7.900,78 bruto r$ 1.097,01 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 6.803,77 líquidoachim de azeredo verissimo202672026-08-28agosto8202629040070001020262904polícia civil***.917.501-** 769.2880recolhimento do iss da nota fiscal nº 3962 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj:07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de simolândia-go, no período de 12/06/26, conforme contrato n°137/25 (83133780), relatório nº2936/26/agehab/cooinsp. sei 202600031006591.trip locacoes e eventos ltda-epp202652026-08-12agosto8202643620050006520264362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 3720.768valor solicitado para pagamento de despesas com 7° termo aditivo ao contrato 35/2018 de locação do imóvel onde abriga a unidade regional rio das antas no município de anápolis, firmado entre a imobiliária aquino eireli-me e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência de 11/12/2025 a 10/12/2026), conforme instruções nos autos e previsão na loa para o exercício de 2025.pagamento do aluguel de anápolis, referente ao período do dia: 01 a 31/07/2026,e atestada pelo gestor do contrato em: 03/08/2026, no valor de.........r$ 3.720,76.imobiliaria aquino eireli-me2026132026-08-07agosto8202632610130000220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa16.926.967/0001-39 3619.9927ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao sistema socioeducativo, . nf - 266. valor irrf. referência 07/2026.maxclean facilities ltda202662026-08-14agosto8202630520060012120263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad47.364.829/0001-37 562.618despesa com contribuição previdenciária de serviços de terceiro (pis - pasep), sobre os honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, de acordo com a instrução normativa rfb n. 971, de 13/11/2009 (publicada no dou de 17/11/2009, pagina 35. sei 202600042000505.pasep compl.07-26fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica202622026-08-28agosto8202619500020000120261950fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos26.652.609/0001-39 14389.3424pagamento do liquido da nota fiscal 822. prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. pregão eletrônico nº 114/2025, referente ao processo de contratação nº 112795 e processo sei nº 202500005005932samma servicos ltda202662026-08-12agosto8202631010060000220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.419.761/0001-52 29536.001pagamento da nota fiscal n.°34472 a favor da empresa copel comercial de peças ltda, referente aquisição de 71 câmeras de monitoramento full hd abq8.copel comercial de pecas ltda2026302026-08-27agosto8202632620300000320263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater02.528.743/0001-64 2482.2519?renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis. uc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830. unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. - liquido nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 07/26liq.+empregos 3.3.90.39.04 11/08/2026 10/08/2026 2.482,25 2.482,25 total a pagar: 2.482,25equatorial goias distribuidora de energia s a202612026-08-14agosto8202642010010002720264201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04 4.081processo sei nº 202600010051977 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 10/2026 "c". pregão nº 302/2025. vigência da arp: 17/03/2026 a 16/03/2027. processo nº 202500005028806 , 202600010008844. . retenção de ir . dare nº 12100002624301982 . nota: 28198 emissão: 29/07/2026 valor: r$ 4,08 .unique distribuidora de medicamentos eireli2026922026-08-14agosto8202628500920054720262850fundo estadual de saúde - fes23.864.942/0001-13 2162.8565pagamento do irrf ref. julho/2026: nf 1314 r$ 28,8 (nf 89); nf 1345 r$ 72 (nf 6); nf 1370 r$ 217,49 (nf 95); nf 1371 r$ 77,4 (nf 96); nf 1372 r$ 217,49 (nf 97); nf 1373 r$ 77,4 (nf 99); nf 1383 r$ 77,4 (nf 106); nf 1384 r$ 77,4 (nf 108); nf 1411 r$ 81,51 (nf 33); nf 1427 r$ 77,4 (nf 98); nf 1464 r$ 217,49 (nf 105); nf 1465 r$ 217,49 (nf 107); nf 1466 r$ 217,49 (nf 114); nf 1492 r$ 217,49 (nf 103); nf 1493 r$ 77,4 (nf 104); nf 1590 r$ 28,8 (nf 249 r$ 153,6); nf 1562 r$ 28,8 (nf 1304);propeg comunicacao s a2026112026-08-14agosto8202612010110000420261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 115.2640pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação. documento 2026 1401 007 01 035procuradoria geral do estado202672026-08-06agosto8202614010070000120261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 127817.958processo 202600010002461 dmr . repasse de contrapartida estadual 2026 de recursos do fundo estadual de saúde/fes aos fundos municipais de saúde, destinado ao custeio do serviço de atendimento móvel de urgência/samu 192, renovação de qualificação cru, usbs e usa dos municípios citados, conforme despacho nº 321/2026/ses/grau-22960 (sei nº 92287990), e planilha (92287269), referente a competência janeiro à dezembro de 2026. rd n° 12/2026 - ses/grau (92284625). anexo ii(92496305). . pagamento samu/agosto/2026...............r$127.817,95 . municípios..........valor anápolis............r$ 58.192,87 bela vista..........r$ 5.716,10 edealina............r$ 5.716,10 itapirapuã..........r$ 5.716,10 goiás...............r$ 12.034,75 jussara.............r$ 5.716,10 formosa.............r$ 34.725,93 . total a pagar:......r$ 127.817,95 . obs: pagamento conforme planilha (92287269). .fundo estadual de saude - fes2026482026-08-05agosto8202628500480000720262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 1870.681pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. eliane pereira da silva costa, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.eliane pereira da silva costa2026262026-08-14agosto8202621530260037420262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.265.481-** 1575.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.centro espirita renuncia2026352026-08-11agosto8202630010350055820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.097.998/0001-94 114472.4810parte 1/3 pagamento da nota fiscal nº 27 à empresa eb empreendimentos e participaçoes ltda - me, cnpj 07.721.416/000148, referente a ajuste financeiro das medições executadas e aferidas - pós data base da medição dos serviços de construção de 44 unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 01/05/2023 a 09/03/2026, conforme contrato nº 143/2022 (id. 93664154), e relatório 3092/2026/agehab/cooinsp. 202600031006729.e b empreendimentos e participacoes ltda2026242026-08-21agosto8202543620240065620254362agencia goiana de habitacao s/a07.721.416/0001-48 93645.991pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 parcela 04/08/26 valor r$ 93.645,99. descrição da despesa: trata-se do contrato 001/2024, firmado com a empresa l inuxell informática e serviços ltda. através do pregão nº 012/2023, que tem por objeto prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, do cumentação, teste de software, ciência de dados e inteligência artificial, n aforma de serviços, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualida de estabelecidos pela - agr. nf. nº 00002382, referente ao mês de junho de 20 26. total secionado: r$ 93.645,99 - liquido-complemento. processo sei: 2024000209001163linuxell informatica e servicos ltda2026132026-08-07agosto8202618630130000920261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr02.539.643/0001-33 1655.312pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 00910, referente ao mes de julho de 2026. como segue abaixo: i.r.............................................................r$ 1.655,31. total selecionado...............................................r$ 1.655,31. processo sei: nº 202300029004902.empresa de conservação e limpeza dalú ltda.empresa de conservacao e limpeza dalu ltda202682026-08-14agosto8202618630080015020261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74 1210.105repasse de recursos financeiros, visando a manutenção, aquisição de materiais de consumo e permanente, no atendimento das atividades técnicas e administrativas das unidades escolares, através da descentralização dos recursos financeiros às unidades executoras dos conselhos escolares de educação, através do programa estadual dinheiro direto na escola – proescola. processo: 202600006012405, ipof: 2026240100365. .ensino de jovens e adultos - investimento. .portaria 1335/2026. .rex 4995 (93930326 )- referente à 1ª parcela do proescola - 2026. terezinha.secretaria de estado da educacao20262712026-08-05agosto8202624012710000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6000.001processo - 202600010055726 - clo. . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente victor kailon rafael barbosa. processo 202600010055726. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 51083/2026 (sei 92780882). . valor: r$ 6.000,00izabel rafael barbosa2026692026-08-04agosto8202628500690051120262850fundo estadual de saúde - fes***.452.516-** 106.153pagamento do valor irrf nf n°014943 referente a = aquisição de equipamentos de proteção individual (epis), equipamentos de proteção coletiva (epcs), instrumentos de medição, materiais de sinalização e demais materiais de apoio necessários às atividades de fiscalização, vistoria e acompanhamento de obras.araguaia maquinas ltda202672026-08-07agosto8202643010070001020264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura10.655.510/0001-50 12218.821licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). . fgts - 07/2026. .caixa economica federal - cef202612026-08-18agosto8202625010010016520262501gabinete do secretário de estado de cultura00.360.305/0001-04 1216.1219recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 631 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município petrolina de goiás -go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 115/2025 (id. 91263659) e relatório 2609 - relatório de inspeção - agehab/cooinsp. sei 202600031005309 (pagamento).senha engenharia s c2026172026-08-18agosto8202643620170001420264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 5606.267valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 20/2024 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação – peiex. referente aos meses de fevereiro/2025 à julho/2027. refere-se ao mês de agosto/2026.jammila chaves costa2026162026-08-24agosto8202631610160002420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.132.967-** 0.0181pagamento complementar do inss da nf 522, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.engix construcoes e servicos ltda2026432026-08-19agosto8202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 976.785recolhimento do ir da empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/0001-01, no valor de r$ 976,78 (novecentos e setenta e seis reais e setenta e oito centavos), conforme nota fiscal n° 122 (sei 94105034). referente a 2ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de crixás/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100983.autech construtora ltda20261232026-08-12agosto8202543611230000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra53.068.665/0001-01 10738.5210pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 220/2024 alusivo a prorrogação da vigência e o acréscimo de serviços, que tem como objetivo a contratação de empresa especializada em eventos para a realização de formação continuada das equipes dos centros de ensi no em período integral vinculadas a rede estadual do estado de goiás. ip of 2025240102118 processo nº 202400006076489, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 86 data de emissão: 20/08/2026 - referência: realização do encontro top 20 enem realizado no dia 14/08 - vl. do serviço: r$ 11.522,02 - valor total líquido r$ 10.738,52 .. fundeb: 14 - capacitação de professores da educação básica (formação conti nuada). dados para pagamento: banco do brasil ag. 12696 cc. 523879 ..avantti producoes eventos e turismo ltda2026922026-08-27agosto8202524010920011720252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 13300.004pagamento bolsa permanência discente na graduação (bp-g) -imigrantes, referente ao mês de agosto/2026, conforme atestado n° 28/2026 - sei 94618493universidade estadual de goias - ueg2026282026-08-28agosto8202640620280002920264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2482.168pagamento parcial de despesa com taxa de registro de responsabilidade técni ca - rrt, para execução de serviços de projetos de arquitetura e afins junto ao conselho de arquitetura urbanismo de goiás - cau, conformidade com as so licitações através do ofício nº 6913/2026/seduc, despacho nº 221/2026/seduc/ dofi-19007 e despacho nº 492/2026/seduc/coordastec-16768. solicitação de pagamento através do desp. nº despacho nº 3195/2026/seduc/coordastec-16768 e . - planilha - gerência de projetos e infraestrutura (93301798)20 boletos. - valor: r$ 2.612,80 . ipof 2026240100350, daof 401/2401/2026.conselho de arquitetura e urbanismo de goias2026282026-08-10agosto8202624010280000120262401gabinete do secretário de estado da educação14.896.563/0001-14 72.00129contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1689-irrfagencia 3.3.90.39.42 05/08/2026 03/08/2026 72,00 72,00 total a pagar: 72,00propeg comunicacao s a202662026-08-10agosto8202642010060000120264201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 5167.301pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) belino martins ribeiro (cpf: 002.740.691-13), em decorrência do falecimento de seu(sua) conjuge, o(a) senhor(a) sirlene fernandes dos santos ribeiro (cpf: 806.087.361-04). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11125/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.belino m ribeiro20262462026-08-21agosto8202624012460020720262401gabinete do secretário de estado da educação***.740.691-** 1260000.001valor que se paga a fim de criar e consolidar o centro de excelência em genética e genômica (ceggen).sociedade goiana de cultura202692026-08-17agosto8202631610090009920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.587.609/0001-71 305.661processo: 202600010053259 - vvf . aquisição de medicamento visando atender pacientes com ações judiciais em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás. . nota.........valor(r$) 28899.........305,66 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002624302540benenutri comercial ltda20262152026-08-21agosto8202628502150003920262850fundo estadual de saúde - fes20.720.905/0002-24 261.7818proc 202500010042437-ejsa . prestação de serviço de administração e gerenciamento compartilhado para manutenção preventiva, corretiva e preditiva da frota de veículos e equipamentos da secretaria de estado da saúde do estado de goiás. sislog 104682. . nota fiscal nº 16924/jul/26/ir - emissão 03/08/2026 . dare nº 12100002624303399 . total a pagar: 261,78 . .qfrotas sistemas ltda2026102026-08-21agosto8202628500100010020262850fundo estadual de saúde - fes44.220.921/0001-35 1970.8623. processo 202200010016322 - hls. . manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176). . 96/junho/2026/iss .......................... r$ 1.970,86 . emissão da nf: 15/07/2026. .alfa termomecanica ltda2026102026-08-21agosto8202628500100011620262850fundo estadual de saúde - fes04.743.010/0001-78 7118.6511pagamento líquido do mês de junho/2026 referente ao contrato n°01/2024, que e tem por objeto a locação do vapt vupt de santo antônio do descoberto - go, localizado à avenida goiás, quadra 12, lotes 13 e 14, setor central por um período de 60 (sessenta) meses de 16/01/2024 a 15/01/2028. pdf nº 2023180100324.wrnhemerson dias ribeiro202652026-08-04agosto8202618010050010320261801gabinete do secretário de estado da administração***.042.301-** 3740.703pagamento nota fiscal n° 27826808 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3572celia de amorim leite2026602026-08-10agosto8202532010600128920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.267.661-** 508.5826refere-se ao pagamento do valor líquido: fornecimento de energia elétrica ciretran de uruana fat 2321396 ref 08/2026 r$ 508,58 sei 202200025002291 ateste (94228525) pagamento on line.companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2026202026-08-20agosto8202629610200004120262961departamento estadual de trânsito - detran01.377.555/0001-10 540000.001pagamento à empresa acima, referente a “aquisição de equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender as necessidades do instituto federal do espírito santo e dos órgãos participantes”. por meio do referido procedimento, pretende-se viabilizar a compra de kits de realidade virtual, compostos por óculos de realidade virtual, carrinho de armazenamento e recarga, chromebooks, material didático, licenças de uso e serviços de treinamento, destinados a 104 (cento e quatro) centros de ensino em período integral (cepi's). conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 3 data de emissão: 12/08/2026 referência: março atesto: 17/08/2026 valor total da nota: r$ 2.080.000,00 líquido: r$ 540.000,00 ...... processo 202500006004323sisttech tecnologia educacional20264452026-08-21agosto8202624014450000220262401gabinete do secretário de estado da educação01.268.154/0001-21 3410.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de agosto/2026.talyta alves da silva campos2026152026-08-24agosto8202631610150045920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.074.111-** 1994.1431destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de agosto de 2026. . ação trabalhista determinando a penhora mensal de 15 por cento dos valores brutos recebidos pelo executado, adriano pereira dos santos - cpf: 950.758.101-44, perante a fonte pagadora, conforme decisão expedida pelo tribunal regional do trabalho da 18ª regiao, 3ª vara do trabalho de rio verde/go, processo 0000888-51.2025.5.18.0103, até a quitação do débito no importe de 15.316,21. os valores deverão ser depositados mensalmente na cef, em conta judicial à disposição deste juízo, conforme os dados da conta ag.0566, op: 042, conta: 04881365-0 id 030566000202608275. . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-08-28agosto8202629060010032120262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 170646.272despesas com 2º termo aditivo ao contrato n° 72/2024(data: 30/10/2024)(vigência: até 30/10/2026), no valor r$ 4.799.998,92, ref. a contrata ção de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para manu- tenção em ônibus articulado/biarticulado (lote 01), de forma contínua, pelo prazo de 12 (doze) meses. (processo nº. 202500053000091 aditivo) (referente ao processo nº 202400005021219 contrato) ? (sei - nº da contratação 106514 - sislog) (pregão eletrônico nº 58/2024). (ploa/2026). (processo p: 202400053000525) - nota: 13022 3.3.90.34.01 24/08/2026 24/08/2026 170.646,27 170.646,27presta construtora e servicos gerais ltda202662026-08-27agosto8202640930060000520264093metrobus transporte coletivo s/a02.282.245/0001-84 21004.8514serviço de conexão e acesso à internet via satélite de baixa órbita (leo), incluindo locação e instalação de kit com antena e acessórios, portal de gerenciamento e suporte de serviço em assentamentos rurais, comunidades tradicionais e agrocolégio no estado de goiás beneficiados pelo programa cidadão tech - campo. sislog nº 113510/2025. # pagamento do ir da nf 439 (93252759), ref: junho/2026. ateste sei 93257223. #goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026252026-08-03agosto8202631010250000120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação10.268.439/0001-53 0.0013parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 737 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município palminópolis - go, correspondente ao período de 01 a 09/05/2026, conforme contrato nº 57/2025 (id. 91372711) e relatório nº 3030/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005045.senha engenharia s c2026172026-08-21agosto8202643620170006220264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 69284.3424valor destinado ao pagamento da 10ª medição do contrato nº 88/2025/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução dos serviços de terraplenag em e pavimentação asfáltica da rodovia go-194, trecho: entr. go 461 / ponte branca, com extensão de 31,92 km, neste estado. processo 202600036009271. nf 128 inss.construtora milao ltda2026102026-08-12agosto8202543500100000320254350fundo estadual de infraestrutura01.990.199/0001-05 6015.6226op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de auxiliar de manutenção predial, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. *pagamento líquido da nota fiscal nº 246 - mês de julho/2026.n r basso202662026-08-21agosto8202631610060001720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 279817.691para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, inss - contribuição patronal - inss empregadojulhoinstituto nacional do seguro social202662026-08-18agosto8202619010060019720261901gab. da secret. de estado de relações institucionais29.979.036/0064-24 2859.101pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil do mês agosto/2026.fundo previdenciario202622026-08-27agosto8202626010020001620262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer39.374.330/0001-82 605.003. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20264382026-08-27agosto8202624014380002720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 23607.771ipof: 2026290100406 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. - 01 prevcom ? empregador......................r$ 23.607,77 blmplano goias seguro202612026-08-27agosto8202629010010040420262901gabinete do secretário da segurança pública48.307.647/0001-97 652.731pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de agosto de 2026: funcam (consignados).goias previdencia - goiasprev202662026-08-28agosto8202618620060000820261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 2250.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.projeto manain acao social de assistencia a crianca e ao adolescente2026352026-08-11agosto8202630010350062820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social06.236.028/0001-09 0.061pagamento ref. contrato nº 010/2024 - irrf - competência 01 a 30/06/2026 (arla)neo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-08-04agosto8202644010070006720264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal25.165.749/0001-10 212298.8882pagamento das notas fiscais nº 3942, 3944, 3945, 3946, 3947, 3948, 3949, 3950, 3951, 3952, 3953, 3954, 3955, 3957, 3958, 3962 e 3963, emitidas pela empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj nº 07.030.637/0001-70, referentes à prestação de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, conforme contrato nº 137/25 (83133780), relatório nº 2936/26/agehab/cooinsp e processo sei nº 202600031006591, nos seguintes locais e períodos: nf 3942 – mineiros-go – 18/06/26;, nf 3944 – chapadão do céu-go – 18/06/26;, nf 3945 – porangatu-go – 19/06/26;, nf 3946 – goianésia-go – 25/06/26;, nf 3947 – três ranchos-go – 27/06/26;, nf 3948 – ouvidor-go – 27/06/26;, nf 3949 – urutaí-go – 28/06/26;, nf 3950 – cromínia-go – 30/06/26;, nf 3951 – águas lindas de goiás-go – 30/06/26;, nf 3952 – jaupaci-go – 30/06/26;, nf 3953 – palmelo-go – 02/07/26;, nf 3954 – joviânia-go – 02/07/26;, nf 3955 – aruanã-go – 02/07/26;, nf 3957 – hidrolândia-go – 03/07/26;, nf 3958 – goiânia-go – 06/07/26;, nf 3962 – simolândia-go – 12/06/26;, nf 3963 – jataí-go – 03/07/26.trip locacoes e eventos ltda-epp202652026-08-12agosto8202643620050006520264362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 51374.915valor destinado ao pagamento da folha de agosto de 2026 - pensão aliment. processo sei 202600036001213.agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-08-28agosto8202643610010020520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 9922.005202600025081926-pagamento : nf 1522 - 07/2026 - manutenção preventiva e corretiva nobreak. ateste-93894488mb comercial eletro eletronico ltda2026352026-08-11agosto8202629610350001920262961departamento estadual de trânsito - detran03.182.153/0001-95 1.354. proc pgto 202600005021364-efc . pagamento da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e controle do fornecimento de combustível (arla), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento via cartão (com chip ou magnético), para o atendimento da frota de veículos da sead, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de 26/06/2026. *ata de registro de preços nº 002/2025; *pregão eletrônico nº 062/2024; *portaria nº 1198, 05 de junho de 2024. . dare nº 12100002622214362 . nota fiscal (arla) nº 1005293/jun/26 irpj...........r$ 1,35 .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026162026-08-04agosto8202618010160008820261801gabinete do secretário de estado da administração25.165.749/0001-10 5506.139pdf: 2025290600101 . nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c omutado - stfc. valor irrf. . fatura.............ref...............valor 639................07/26..........5.506,13 . ipnmoi s a - em recuperacao judicial202672026-08-12agosto8202629060070005420262906diretoria-geral de policia penal76.535.764/0001-43 3637.8516ipof: 2024160100167 - processo: 202100015000510 pagamento referente ao aditivo de prorrogação e reajuste contratual, com empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em portões automáticos, cancelas automáticas, fechaduras eletrônicas, robôs pivotantes e manutenção corretiva dos portões (serviço de serralheria), para atender as demandas da secretaria de estado da casa militar, com fornecimento de peças necessárias para a execução dos serviços por conta da contratada, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 277, emissão: 03/08/2026, atestado: 05/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 3.637,85 - líquidomelquior sr comercio e servicos ltda202672026-08-12agosto8202616010070009720261601gabinete do secretário - chefe da casa militar29.562.747/0001-15 3000.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.centro espirita serapiao ribeiro2026352026-08-07agosto8202630010350015820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.112.556/0001-32 2742.5923pagamento de inss da empresa funcional construcoes ltda, referente ao contrato nº 144/2025 (75124237) no colégio estadual da polícia militar de goiás – unidade waldemar mundim, no município de goiânia - go, planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa /supinfra, conforme despacho nº 3327/2026/seduc/coordastec-16768(94359435). . .nf 247 r$ 71.235,99 .inss r$ 2.742,59 .issqn r$ 3.561,80 .irrf r$ 854,83 .líquido r$ 2.185,24 / r$ 6.683,56 / r$ 15.514,73 / r$ 0,53 / r$ 22.698,80 / r$ 16.993,91 . ...ipof.....2026240102542 ...processos: 202400006107904 / 202500006073447 ...código fundeb: 26 . dalcyfuncional construcoes ltda2026862026-08-17agosto8202524010860002520252401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91 19648482.714valor destinado ao pagamento de parte da 4ª medição do contrato nº 100/2026, referente a contratação de empresa especializada para a execução das obras d o complexo panamá /goiatuba, compreendendo a restauração das rodovias go-210 (trecho: entr. br-153 / panamá – 9,04 km), go515 (trecho: panamá / goiatuba – 15,63 km em pista simples e 7,36 km em pista dupla) e go-320 (trecho: goi atuba / entr. go-040 – 18,69 km), totalizando 50,73 km de extensão de restau ração, bem como a implantação da pista dos romeiros (trecho: panamá / goiatu ba – 16,73 km), neste estado, relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026 , processo sei 202600036013115, nf 2606, 2607, 2608 e 2609.construtora centro leste s a2026782026-08-19agosto8202643610780003920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 392.3011recolhimento do irrf da nota fiscal nº 562 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itauçu-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026., contrato nº 101/2024 (id. 91285889) . relatório nº 2389/26/cooinsp. 202600031004963.senha engenharia s c2026172026-08-18agosto8202643620170009020264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 22582.637solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente férias abono clt do mês agosto - 2026secretaria de estado de relacoes institucionais202662026-08-28agosto8202619010060020920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 2776.917despesa com o contrato nº 75/2025, no valor de r$ 36.943,32, referente ao serviço de manutenção preventiva para compressor de ar com previsão de 12 meses. (contratação sislog n° 115180 )(processo: 202500005020633) (pregão eletrônico nº. 55/2025)(empresa: melquior sr comercio e serviços ltda). - nota: 266 3.3.90.39.15 13/08/2026 13/08/2026 2.776,91 2.776,91melquior sr comercio e servicos ltda2026102026-08-20agosto8202640930100015320264093metrobus transporte coletivo s/a29.562.747/0001-15 258045.295valor destinado ao pagamento do irrf da 4ª medição do contrato nº 100/2026, referente a contratação de empresa especializada para a execução das obras d o complexo panamá /goiatuba, compreendendo a restauração das rodovias go-210 (trecho: entr. br-153 / panamá – 9,04 km), go515 (trecho: panamá / goiatuba – 15,63 km em pista simples e 7,36 km em pista dupla) e go-320 (trecho: goi atuba / entr. go-040 – 18,69 km), totalizando 50,73 km de extensão de restau ração, bem como a implantação da pista dos romeiros (trecho: panamá / goiatu ba – 16,73 km), neste estado, relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026 , processo sei 202600036013115, nf 2606, 2607, 2608 e 2609.construtora centro leste s a2026782026-08-19agosto8202643610780003920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 52641.001valor que se paga referente a concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública secti/fapeg nº 05/2026 - programa goiás pelo mundo - mestrado internacional.carlos felipe freires dos santos2026252026-08-19agosto8202631610250007420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.734.331-** 505.6827trata-se de recolhimento do imposto de renda, nota fiscal nº245 - julho/2026.n r basso202662026-08-21agosto8202631610060001820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 130000.003recolhimento de issqn de 5% sobre o valor total da nota, referente a “aquisição de equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender as necessidades do instituto federal do espírito santo e dos órgãos participantes”. por meio do referido procedimento, pretende-se viabilizar a compra de kits de realidade virtual, compostos por óculos de realidade virtual, carrinho de armazenamento e recarga, chromebooks, material didático, licenças de uso e serviços de treinamento, destinados a 104 (cento e quatro) centros de ensino em período integral (cepi's). conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 2 data de emissão: 12/08/2026 referência: março atesto: 17/08/2026 valor total da nota: r$ 520.000,00 issqn: r$ 26.000,00 ...... nota fiscal: 3 data de emissão: 12/08/2026 referência: março atesto: 17/08/2026 valor total da nota: r$ 2.080.000,00 issqn: r$ 104.000,00 . processo 202500006004323sisttech tecnologia educacional20264442026-08-21agosto8202624014440000220262401gabinete do secretário de estado da educação01.268.154/0001-21 1442.731folha de pagamento - agosto/2026 - regime próprio descontos 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 3.3.90.41.30 ordinario desconto contribuições para fundo estadual de saúde - fes r$ 1.317,49 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 3.3.90.41.31 ordinario desconto contribuições para o fundo protege goiás r$ 1.442,73agencia brasil central202632026-08-27agosto8202612610030002320261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 103600.002pagamento bolsa monitoria, referente ao mês de agosto/2026, conforme atestado nº 40/2023 - sei 94451097.universidade estadual de goias - ueg2026542026-08-26agosto8202640620540000220264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4943.421pagamento liquido da nfe 621 # aquisição de equipamentos de vídeo e áudio, com prazo de 12 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo, para atender as necessidades da sti. sendo o processo continuado com o nº 202618037003380art multimidia comercio de servicos ltda - me2026802026-08-21agosto8202631010800001020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação29.402.150/0001-03 13322.641pagamento do liquido da nf 1336188, refere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, para o projeto: demais despesas com manutenção (exclusivo passagens internacionais para atletas). o objetivo é atender às demandas desta pasta.voetur turismo e representacoes ltda202662026-08-07agosto8202626010060003020262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.017.250/0001-05 1257.116retenção de irrf do pagamento de prestação de serviços de distribuição dos sinais da tv brasil central, rádio brasil central e rbc fm ao usuário da parabólica digital/tvro, permitindo a massificação dos conteúdos audiovisuais relevantes produzidos pelas emissoras vinculadas à agência brasil central em todo o brasil, sobre tudo no território goiano, garantindo a promoção da cidadania, período de 16/06 a 15/07/2026 , conforme fatura 26/07/660002629 emitida em 21/07/2026 devidamente atestada pelo gestorembratel tvsat telecomunicacoes ltda202662026-08-11agosto8202612610060002020261261agência brasil central - abc09.132.659/0001-76 3026578.186pagamento da folha de agosto de 2026. vencimentos(3.026.578,18), 13° salário(461.426,85), férias estat(137.217,68), grat rede(299.450,00), vant sent jud(123.806,92), grat anuenio(708.192,40), abono perman(67.767,12), férias inden(160.091,17), jetons(99.800,00), grat diversas(1.237.286,98). processo sei 202600036001213.agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-08-28agosto8202643610010019920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 68382.142op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps-descontos-fes-funcam-protege, p.aliment.consignáveis e associações, competência - agosto de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-08-28agosto8202632620010041020263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 2588.503pagamento referente á nota fiscal nº27586760 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3654.wagner goncalves da silva2026602026-08-03agosto8202532010600044920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.873.861-** 197.943plano odontologico referente a julho dos associados ao sindicato dos trabalhadores nas industrias quimico - farmaceuticas no estado de goias- processo nº 202600055000015.sindicato dos trabalhadores nas industrias quimico - farmaceuticas no estado de goias202652026-08-12agosto8202631900050041420263190industria quimica do estado de goias s a iquego37.382.041/0001-08 181999.981pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - mês de referência: agosto/2026. ** rubrica: adic férias (regime próprio)procuradoria geral do estado202612026-08-28agosto8202614010010037120261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 285.141recolhimento imposto de renda sobre a contratação de serviços de telecomunicações, compreendendo o tráfego de dados para aplicações corporativas, voz, imagens, videoconferência e acesso à internet, conforme fatura 4100000009372 complementar - julho/2026 - sei 94096439 e atestado nº 100/2026 - sei 94095095. dare - sei 94130315.oi s a - em recuperacao judicial2026552026-08-14agosto8202640620550002820264062universidade estadual de goiás - ueg76.535.764/0001-43 92236.882. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheussecretaria de estado da educacao2026812026-08-27agosto8202624010810020520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 41966.3334pdf: 2025295000470 83-07/26 liq.......41.966,33 wdrmemora processos inovadores s a2026242026-08-04agosto8202529500240008120252950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0003-95 1567632.411folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, fundo previdenciário ativo civil - patronal.fundo previdenciario202622026-08-27agosto8202629040020001720262904polícia civil39.374.330/0001-82 1000.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. referente ao mês de agosto/2026.francielih dorneles silva2026152026-08-24agosto8202631610150027320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.970.646-** 34344.825este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias e 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.junta comercial do estado de goias202622026-08-27agosto8202633620020021420263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 43.412processo 202600010034852 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda tct. arp nº 085/2025. pregão eletrônico nº 121/2025. processo nº 202500005006116 202500010043462. vigência da arp 15/07/2025 a 14/07/2026. dod (89729555). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 266/2026 (sei 89906443), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 384386 . vl: 43,41 . dare: 12100002624301623cm hospitalar s a2026902026-08-07agosto8202628500900007020262850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0036-87 3019.018folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. pagamento referente ao líquido da folha - rpps # 3.1.90.11.01 13º salário r$ 175.467,88 3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 24.057,62 3.1.90.11.03 férias - abono r$ 36.325,09 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 419.484,88 3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 731.375,91 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 27.340,90 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 5.017,05 3.1.90.11.47 abono por permanência em atividade - civil r$ 3.019,01 3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 84.765,75 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-08-27agosto8202631010010036520263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 0.0017pdf: 2023290600172 . nome beneficiário: jl arquitetura ltda objeto: construção de 15 vagas prisionais em sala de estado maior. issqn. . nota fiscal.......ref............valor 33................08/26.........816,67 . rmbjl arquitetura ltda2026322026-08-28agosto8202429060320000220242906diretoria-geral de policia penal23.514.936/0001-36 650.0022"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sonia cristina goncalves - cpf nº 341.487.011-87, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006075098. . - reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred; - titular da conta: casa de cred; - cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53; - banco: 336 - c6; - agência: 0001; - conta: 28729271-1; - processo judicial: 5573732-14.2026.8.09.0007; - parcelas: 1 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-08-07agosto8202624010810019120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1195.004despesa com o 2º termo aditivo ao contrato nº 67/2023(vigente até 04/07/2026), no valor de r$ 25.253,30, referente a aquisição de lâmpadas, com projeção de consumo para 12 (doze) meses.(processo nº. 202300053000288) (pregão eletrônico nº. 46/2023) (empresa: vic distribuidora e servicos ltda). nota: 654 3.3.90.30.35 29/07/2026 29/07/2026 1.195,00 1.195,00vic distribuidora e servicos ltda2026102026-08-04agosto8202640930100022120264093metrobus transporte coletivo s/a45.282.447/0001-39 24112.292. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20262072026-08-27agosto8202624012070016920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1482.003pagamento do liquido da nf 3400, trata se do processo de contratação de empresa especializada para fornecimento de refeições (café da manhã, coffee break, almoço, lanche, jantar), água mineral e gelo em todo o estado de goiás, fixados na ata de registro de preço nº 12/2024 (62541358), sislog nº 104728, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação da ata de registro de preço (76833680), firmado entre esta secretaria de estado de esporte e lazer - seel e à empresa doranice distribuidora eireli - epp, cnpj/mf:doranice distribuidora ltda2026442026-08-10agosto8202626010440001120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92 876928.311pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2026 - irrf - pessoal civil.estado de goias202612026-08-27agosto8202615010010018720261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado01.409.580/0001-38 5719.543pagamento líquido credor acima, alíquota 7,6415 por cento referente ao séti mo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel nº 211/2013, para abrigar as instalações do colégio estadual emília ferreira branco, águas lindas de goiás (go). período 01-31/ 08/ 2026 .processo nº 201600006021079 .ipof nº 2026240101245 . .pedrocamila origa viana da cunha20263752026-08-26agosto8202624013750000920262401gabinete do secretário de estado da educação***.387.728-** 50000.001despesas com diárias dos servidores do sistema socioeducativo e diante da previsão de deslocamentos a serem realizados em diversos municípios do estado até dezembro de 2026, para participação em ações de acompanhamento, fiscalização, capacitação, reuniões técnicas, inspeções e demais atividades inerentes às atribuições da área.fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202662026-08-14agosto8202630520060020420263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 0.002pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 parcela 14/08/26 valor r$ 117.960,68. descrição da despesa: trata-se do contrato 001/2024, firmado com a empresa l inuxell informática e serviços ltda. através do pregão nº 012/2023, que tem por objeto prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, do cumentação, teste de software, ciência de dados e inteligência artificial, n aforma de serviços, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualida de estabelecidos pela - agr. nf. nº 00002394, referente ao mês de julho de 2 026. total secionado: r$ 117.960,68 - liquido. processo sei: 2024000209001163linuxell informatica e servicos ltda2026252026-08-21agosto8202618630250000120261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr02.539.643/0001-33 32642.416pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-08-27agosto8202617010500047520261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 21448.1813. ordem de pagamento valor líquido nota fiscal nº 440500 de 05/08/2026 referente a serviço de fornecimento de dispositivos móveis portáteis, tipo tablet, na modalidade pcaas (pc as a service), incluindo garantia contra danos, roubo e furto, sistema de gerenciamento de dispositivos e a prestação dos serviços continuados de manutenção e suporte técnico. . ejs .simpress comercio locacao e servicos s a2026322026-08-19agosto8202617010320000320261701gabinete do secretário de estado da economia07.432.517/0001-07 2475.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao missionaria esperanca2026352026-08-07agosto8202630010350009720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social13.767.151/0001-11 28291.402recolhimento do inss da nota fiscal nº 16 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj: 14.290.582/0001-00, referente 3ª etapa subetapa 3c (parcela 2) e subetapa 3d (parcela 2) de pagamento, no município aruanã - go, correspondente ao período de 05/05/2026 a 26/06/2026, contrato nº 33/2025 (id. 93179410). relatório nº 2842/26 /cooinsp. 202600031006367.rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda2026262026-08-18agosto8202643620260002220264362agencia goiana de habitacao s/a14.290.582/0001-00 8280.0025ucer - restituição do fundo rotativo pagamento nº 10-11/2026 - 202600020000401universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-12agosto8202640620100006120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 8805.883pagamento referente à retenção do issqn destacado na nota fiscal nº 1373, relativo à repactuação da prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas da sead, no meses de janeiro a 23 de agosto de 2026, conforme ipof n.º 2025180100236. fcoffice seguranca ltda epp2026162026-08-28agosto8202618010160013920261801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 18658.0181despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias processo sei proc. judicial id_deposito 202600004067879 5703206-82.2025.8.09.0036 040336900052608044 202600004067990 5170950-68.2024.8.09.0137 040056600082608041 202600004067989 5676281-26.2025.8.09.0173 040370900022608041 202600004067988 5381713-85.2025.8.09.0113 040184500042608040 202600004067984 5428412-97.2023.8.09.0051 040253501632608041 202600004068141 5279756-83.2026.8.09.0023 040473500022608046 202600004068150 5516258-53.2025.8.09.0029 040056400082608049 202600004068156 5103813-68.2025.8.09.0029 040056400092608041 202600004068160 5153697-66.2025.8.09.0029 040056400102608049 202600004067473 5257642-66.2026.8.09.0051 040253501652608047tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-07agosto8202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 33291.542recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total dos produtos, refe rente ao 1º termo aditivo de prorrogação da ata de registro de preço a, para o fornecimento de mochilas e estojos escolares destinados aos alunos da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, nos anos de 2025 e 2026. ipof 2026240102257 processo nº 202600006028337, confor me nota fiscal abaixo: .. - nf 858687 data de emissão: 18/08/2026 - referência: 56.250 unidades mochilas - valor total dos produtos (base de calculo irrf) r$ 2.774.295,00 - valor total da nf r$ 2.247.187,50 ** irrf r$ 33.291,54 ..papelaria tributaria ltda20263532026-08-26agosto8202624013530000220262401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00 1369.6911. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais- rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . ref. agosto/2026 . servidor: erivania messias dos santos judiriscionados: djaine aparecida araujo . proc: 5044645-47.2023.8.09.0178 conta judicial: 1254 / op: 040 / 01510580-0 . valor..................r$ 1.369,69 . obs:202300010051681.secretaria de estado da saude202652026-08-27agosto8202628500050049620262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 2598493.352"agosto/2026 - pagamento do regime geral - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21, devolução 16.11; aux.alim 46.01; "secretaria de estado da saude202652026-08-28agosto8202628500050048820262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 4118.9019pagamento de i.r. sobre rpv referente à inativa civil nilsa moreira pires (sei nº 202611129006999). valor total da guia ................ r$ 4.118,90 crgfundo financeiro do rpps2026212026-08-03agosto8202618800210000720261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 1678145.823. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20262422026-08-27agosto8202624012420016020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 482.2128pagamento do issqn retido da nf 672, emitida em 27/07/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de julho/2026, no valor r$ 482,21.(total geral nf: 9.644,13). processo: 202218037004607 ipof: 2025400100211. gecr p a construtora e servicos terceirizados eireli202672026-08-09agosto8202640010070008420264001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 1478.422valor para pagamento da parte líquida da medição do contrato nº 09/2026 - goinfra, conforme fatura nº 2984681 - goinfra - referente à prestação dos serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota do poder executivo do estado de goiás - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036012277. nf nº 1008650.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-08-03agosto8202643610060005620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra25.165.749/0001-10 2740.001pagamento liquido nota fiscal n° 255 - contratação de prestação de serviços de materiais gráficos (folders), destinados estritamente ao cumprimento das obrigações pactuadas no convênio nº 853217/2017, celebrado entre esta seapa e o mda, e vinculadas ao programa nacional de crédito fundiário (pncf), conforme informações contidas no tr do processo sislog 119225.grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda2026392026-08-24agosto8202632010390001020263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento41.806.677/0001-07 1015.538pagamento do ir da fatura fatura nº 1000691851050/0061416, despesas com o contrato cusd oc33838528285 e contrato ccer oc33838528285 (79767697), decorrente da inexigibilidade de licitação nº 41/2025-goinfra, para fornecimento de energia elétrica para a sede da goinfra. ref julho de 2026. processo sei 202600036013253. codigo de barras 8589 0000 010-7 1553 0008 210-3 0002 6254 005-3 4630 2530 000-1equatorial goias distribuidora de energia s a2026112026-08-19agosto8202643610110000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 325.001pagamento que se faz à alfa mare equipamentos e soluções para laboratorios ltda para atender despesas com aquisição de peça (valv. 24v ez fit linha lx-é montada (3043) para a manutenção corretiva em ultra purificadores de água utilizados nas análises laboratoriais realizadas pelo centro de análises ambientais e laboratoriais (ceamb/semad) - convênio qualiágua, conforme nf-e nº 7.495 e pdf nº 2026210100174. (líquido). . valor da ordem de pagamento ........................... r$325,00. . processo de pagamento nº 202600017012461. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.alfa mare equipamentos e solucoes para laboratorios ltda2026302026-08-10agosto8202621010300001420262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável40.882.857/0001-05 3975.008ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.casa de acolhimento sao vicente de paulo2026352026-08-07agosto8202630010350005920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.740.729/0001-67 6027.239retenção issqn 5% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf81 120.492,54 . ...processo pagamento 202600006036101 ...ipof...............2026240101253 ...código fundeb 26 . auréliopedra engenharia ltda2026902026-08-14agosto8202624010900001520262401gabinete do secretário de estado da educação31.572.346/0001-98 800.001valor que se paga referente a concessão de bolsa, na modalidade de pq ? jr. (parcial), pq ? mestre (parcial) e ou dr ? i (parcial), por meio da chamada pública fapeg/sead nº 45/2025 - programa de apoio ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação aplicado à gestão pública ? apoio à formação acadêmica de servidores do estado de goiás. referente ao mês de agosto/2026 a julho/2028. referente ao mês de agosto/2026.samantha ohana de miranda luz2026152026-08-24agosto8202631610150096620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.852.871-** 46824.6910202300010023581 - ejsa . serviços técnicos na área de ti, para serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data. arp nº 003/2022 "a" (lote 03). pregão eletrônico srp nº 130/2021, processo nº 202000010012629. contrato nº 13/2023-ses. 4º termo aditivo. vigência 08/02/2026 a 07/02/2027. . nota fiscal nº 2179/jun/26 . total a pagar: 46.824,69 .tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda2026142026-08-07agosto8202628500140001320262850fundo estadual de saúde - fes26.990.812/0001-15 1200.008valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027. referente ao mês de agosto/2026.dayane moraes2026152026-08-24agosto8202631610150017420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.034.991-** 7463.961" . pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) adalgiza erse campos tavares de souza cedido da prefeitura municipal de porto velho, referente a folha de pagamento do mês de jul/26, competência mai/26 e jun/26. . creditar nos dados bancários abaixo. . banco: 1 agência: 2757 conta: 20000x."municipio de porto velho202672026-08-21agosto8202624010070044220262401gabinete do secretário de estado da educação05.903.125/0001-45 2100.008ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associação casa joana2026352026-08-07agosto8202630010350006620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social19.691.299/0001-04 167.497op despesa com o 1º apostilamento para confecção das peças orçamentárias para empenho complementar de saldo para o exercício de 2026, ao contrato nº 20/2024/fapeg para contratação da empresa saneamento de goiás s/a - saneago, cnpj/mf nº 01.616.929/0001-02, por meio de inexigibilidade de licitação, se justifica por se tratar de empresa, que detém exclusividade em goiânia-go na prestação de serviços fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário. * pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 3000529919 - mês de julho/2026.saneamento de goias s a202662026-08-24agosto8202631610060005020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.616.929/0001-02 7020.001repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. rd 116/2023 (sei 54527511). custeio. ............................... proc. 201900010008114,heana-funev,rep. custeio 5º ta (sei nº56588445),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93437347. . valor pago...........r$ 7.020,00. . programa faec,pmae,portaria portaria gm/ms 6.206/2024- r$ 7.020,00. . solicitação de liquidação e pagamento parcial agosto/2026- heana (93437347).fundacao universitaria evangelica20261512026-08-04agosto8202628501510003820262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 15.946contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível. irrf sobre as faturas: 05/26-2944406-ir 06/26-2982345-ir processo nº 202600007013858neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026162026-08-19agosto8202629040160001720262904polícia civil25.165.749/0001-10 2284.8011pdf: 2024290100086 9566-06/26...........2.284,80 wdrbrfibra telecomunicacoes ltda2026142026-08-21agosto8202629010140001420262901gabinete do secretário da segurança pública73.972.002/0001-16 50000.001emenda parlamentar impositiva número 1048.10 município goiania deputado george morais ferreira beneficiário: federação goiana de desportos universitários objeto da emenda -apoiar a realização dos jogos universitários brasileiros ? jubs goiás 2026, competição esportiva universitária de abrangência nacional a ser realizada nos municípios de goiânia e trindade/go, no período de 23 de agosto a 05 de setembro de 2026 modalidade: termo de fomento 482 epi 1048.10 tf julhofedera ao goiana de desportos universitarios2026152026-08-20agosto8202619010150037620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.283.845/0001-02 271.136funcam da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026. ipof: 2026400100369 gecsecretaria-geral de governo202622026-08-27agosto8202640010020044220264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 1541097.002trata-se de sequestros judiciais efetuados em conta do tesouro estadual para cumprimento de obrigações decorrentes de processos de requisição de pequeno valor (rpv), referentes ao pagamento de honorários de advogados dativos (defensores dativos/ad hoc) que atuaram em demandas de responsabilidade do estado de goiás. período de 16/12/2025 09:59 a 13/07/2026 10:07estado de goias202652026-08-19agosto8202619500050000120261950fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos01.409.580/0001-38 1894476.201folha de pagamento de agosto/2026 (inativos). subsídio 787.180,54;vencimento inativo 854.642,35;representacão 152.211,99;provento inativo 99.065,70;complemento salário mínimo 1.375,62;ministerio publico do estado de goias2026142026-08-27agosto8202618800140013420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 238.706despesa com renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção química dos reservatórios hídricos dispostos no edifício-sede desta procuradoria-geral do estado (pge), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. * * nota fiscal 1916 inss - ref. retenção de inss - mês de junho/2026assertiva service ltda202652026-08-19agosto8202614510050002120261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge53.719.995/0001-01 2648.162pagamento de ir sobre a n.f. nº 1234, processo principal nº 202600005019513 (202600010041978.guia nº 12100002626100702 . aquisição de 9 inscrições para participação no evento 13º contratos week - semana nacional de estudos avançados em contratos administrativos, a ser realizado nos dias 10 a 14 de agosto de 2026, na cidade de foz do iguaçu - pr. contratação sislog 120814. inexigibilidade n. 52/2026. o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal 14.133/2021 e do inciso ix, art. 7º do decreto estadual 10.207/2023.gsinstituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda20261892026-08-28agosto8202628501890002120262850fundo estadual de saúde - fes10.498.974/0002-81 7846.801repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses. requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025 . custeio. . faec-pmae-portaria gm/ms 6.206/2024 . repasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial agosto/2026 hemu/hmtj (93126398) custeio………….r$ 7.846,80hospital e maternidade therezinha de jesus20261512026-08-04agosto8202628501510003120262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 4805.425pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 00835, referente ao mes de julho de 2026. como segue abaixo: i..n.s.s........................................................r$ 4.805,42. total selecionado...............................................r$ 4.805,42. processo sei: nº 202300029004902.empresa de conservação e limpeza dalú ltda.empresa de conservacao e limpeza dalu ltda202682026-08-18agosto8202618630080009820261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74 5453.031folha de pagamento da polícia civil, referente 07/26, ressarcimento do servidor (a) cedido à polícia civil. referente a folha de pagamento do mês: 06/26 servidor: deborah luiza silva cpf: ***.210.421-** favor creditar conforme dados abaixo: processo: 202600007017204 favorecido: prefeitura de iporá cpnj: 01.157.536/0001-88 duam: 60900328delegacia-geral da policia civil202612026-08-05agosto8202629040010016620262904polícia civil37.014.123/0001-91 1836.849valor para pagamento de despesas com 1º termo aditivo ao contrato 08/2024 na prestação de serviço de agenciamento de viagens para passagens aérea nacional e internacional, de acordo com as normas da anac, para deslocamento de servidores desta agência a fim de participarem nos eventos, através da adesão à ata de registro de preços 23/2024/supel-ro, para o período de 12 meses e demais instruções nos autos. daof 240/3261/2025. ipof 2024326100298. pagamento do (líquido) da nota fiscal nº 1699 de 18/08/2026, e fatura nº 0157.683, emitida em: 27/07/2026, conforme despacho nº 1491/2026-dgpf, 18/08/2026, atestada pelo gestor em: 18/08/2026, de acordo com a dedução dos prestadores credenciados: (líquido) companhia aéreas ( passagens ) - fornecedor - gol linhas aéreas s.a.................cnpj.: 07.575.651/0001-59 valor bruto....r$ 1.819,87........irrf: (2,4 por cento)....... r$ 43,6769...... líquido:...................r$ 1.776,19 fornecedor bloco de onze aeroportos do brasil s.a....cnpj 48.725.405/0001- valor bruto:.......r$ 62,14......irrf.......r$ 1,4914........ valor líquido:.............r$ 60,25. - total geral - valor bruto:................r$ 1.882,01 retenção de irrf............r$ 45,17 valor líquido:..............r$ 1.836,84.r moraes agencia de turismo ltda2026192026-08-26agosto8202632610190000320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.955.770/0001-74 7515.3214parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 737 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município palminópolis - go, correspondente ao período de 01 a 09/05/2026, conforme contrato nº 57/2025 (id. 91372711) e relatório nº 3030/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005045.senha engenharia s c2026172026-08-26agosto8202643620170006220264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 101000.0014descentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa "nota fiscal goiana", referente ao sorteio do exercício de 2026, conforme ddo nº 7578. pagamento referente ao sorteio 21º do clube: inhumas esporte clube. cnpj 24.810.103/0001-85 banco 001 - banco do brasil agencia 0496-0 conta 57269-1 valor r$ 101.000,00secretaria de estado de esporte e lazer2026262026-08-05agosto8202617010260000220261701gabinete do secretário de estado da economia32.712.376/0001-15 1201.302pagamento do 1º reajustamento de preços (ipca) do contrato nº 11/2025-secami (71549690) firmado com a empresa a cs brasil frotas s.a. (cs frotas), para prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados a saber: fatura 351350673, emissão 10/08/2026, atestada 12/08/2026, referente 02 a 03/2026, valor liquido r$ 1.201,30cs brasil frotas s a202672026-08-21agosto8202616010070013720261601gabinete do secretário - chefe da casa militar27.595.780/0001-16 6824.666. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao202672026-08-27agosto8202624010070047520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5200.006referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027. referente ao mes de agosto/2026.nathalia souza alves2026152026-08-24agosto8202631610150067120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.559.931-** 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a agosto/2026.jordana emannuelly ferreira matias2026152026-08-24agosto8202631610150015720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.341.661-** 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.taina sarmento borges2026152026-08-24agosto8202631610150086020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.773.371-** 3538.5035pagamento irrf da nf 368/26, referente a hospedagem para realização do construindo campeões goiânia 2026. (boleto vinculado) trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026302026-08-03agosto8202626010300001020262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 204.3341pagamento issqn da nf 351/26, referente a hospedagem para realização do construindo campeões goiânia 2026. (boleto vinculado) trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026302026-08-03agosto8202626010300001020262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 13560.953pagamento relativo a férias/abono da folha de pagamento dos servidores do regime geral de previdência social – rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto de 2026, no valor de r$ 13.560,95. . ipof n° 2026110100235. processo n° 202600013002329. . jap/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-08-27agosto8202611010010034220261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 5630.1810ipof: 2026290100401 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -líquido 01 - horas extras clt.............................r$ 5.630,18 blmsecretaria de estado da seguranca publica202612026-08-27agosto8202629010010037720262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 67.4011despesa com o 3° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigência: 14/06/2026 a 13/06/2027), referente a empresa especializada em fornecimento de (etanol) e (gasolina), em posto de abastecimento próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus transporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023) (ipof 2025409300566). nota: 3024 3.3.90.30.06 10/08/2026 10/08/2026 67,40 67,40rb comercio de derivados de petroleo ltda2026102026-08-14agosto8202640930100006220264093metrobus transporte coletivo s/a36.149.333/0001-24 13445.408contrato nº 068/2022 (sei nº 000032786133), que trata da locação de imóvel para sediar a 4ªddp-goiânia. pagamento referente aos meses 05 e 06/2026 conforme segue: . r$ 17.061,64 bruto r$ 3.616,24 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 13.445,40 líquidogleice borges de sousa202672026-08-11agosto8202629040070006520262904polícia civil***.257.681-** 1182.321. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.580/0001-38 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheusestado de goias20264362026-08-27agosto8202624014360003220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 100124.0225despesa com o contrato n°17/2025, vigente até 24/03/2027, no valor de r$ 41.976.000,00, referente ao fornecimento parcelado e contínuo de óleo diesel s-10, metropolitano com biodiesel nbr e, fornecimento a título de comodato, de um posto de abastecimento de combustível, inclusos tanques de estocagem e outros bem como instalação de estrutura apropriada para descarga e armazenamento. (contratação sislog n° 111808) (pregão eletrônico n° 05/2025) (fornecedor: vibra energia s a). - nota: 2382352 3.3.90.30.05 17/08/2026 17/08/2026 100.124,02 100.124,02vibra energia s a202662026-08-20agosto8202640930060000120264093metrobus transporte coletivo s/a34.274.233/0306-05 3397.051"destina-se ao pagamento de contribuições para o protege - fundo de combate a pobreza r$ 3397,05. no mês de agosto de 2026 ? patronal (05734669179)."secretaria de estado da casa militar202632026-08-27agosto8202616010030001620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 15083.181ressarcimento de proventos e encargos, competência julho/2026, ref. à cessão da servidora germana dos santos cardoso, cpf xxx.598.101-xx, remanejada da companhia celg de participações - celgpar para a subsidiária integral planalto solar park, em razão do phase out da referida companhia (anexo sei 87514236). portaria 1315/2025/sead (76862402). ofício pr 119/2026 e nota de débito nº 100/2026 (sei 94032643). requisição de despesa 50/2026-secti/gegp (94035787).planalto solar park sa202612026-08-27agosto8202631010010032720263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação27.509.809/0001-08 17.7942pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa neo consultoria e administracao de beneficios ltda, sendo; diesel s10, referente ao mês de julho de 2026, no valor de r$ 6.992,38, deduzindo 0,24 por cento de irrf (base de cálculo de r$ 7.411,58), no valor de r$ 17,79, conforme nfs-e nº 1023052. (ipof 2025426100194).neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-08-24agosto8202642610060002620264261goiás turismo - agência estadual de turismo25.165.749/0001-10 7755.032pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente parcela indenizatoria da lei nº 22.259 de 15 de setembro de 2023, do mês agosto/2026.secretaria de estado de esporte e lazer202652026-08-27agosto8202626010050004620262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 8022.452pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2026.controladoria-geral do estado202652026-08-27agosto8202615010050003120261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 423816.491valor para pagamento da parte líquida da 3ª medição, do contrato nº 33/2026 - goinfra - referente à a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução dos serviços de restauração estrutural das rodovias go-410 e go-325, desde o fim do perímetro urbano de porteirão até o entroncamento com a rodovia go-320 (edéia), com extensão de 61,60 km, neste estado, vinculado às condições e especificações estabelecidas no projeto executivo e proposta da contratada. - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036007289, nf nº 632.construtora caiapo ltda2026652026-08-03agosto8202643610650002520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 29.901despesas com o 2º termo aditivo ao contrato n° 02/2024, item 15, no valor de r$ 269,10, vigente até 14/02/2027, referente a aquisição de materiais para acabamento de pintura e outros,com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo nº. 2023000530010505) (pregão eletrônico nº. 81/2023) (fornecedor: excel comércio e serviços ltda). - nota: 1066 3.3.90.30.35 24/08/2026 24/08/2026 29,90 29,90excel comercio e servicos ltda2026102026-08-28agosto8202640930100018220264093metrobus transporte coletivo s/a37.301.317/0001-78 454273.545ipof: 2026295000088 582-06/26-liq.......366.732,15 583-06/26-liq.......87.541,39 usuário: wdroi s a - em recuperacao judicial202642026-08-04agosto8202629500040001420262950fundo estadual de segurança pública - funesp76.535.764/0001-43 367.4115contrato nº 006/2025 (sei nº 70945676), de fornecimento de água tratada para unidades da pcgo na 9ªdrp-catalão. pagamento da fatura nº 11187575 referente ao mês 07/2026 conforme segue: . r$ 385,94 bruto r$ 18,53 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 367,41 líquidosuperintendencia municipal de agua e esgoto202672026-08-26agosto8202629040070003720262904polícia civil04.750.108/0001-52 2247.92266202300025108627 rpv ronaldo rosa brito, cpf sob o nº 285.890.091-49, honorários sucumbenciais[ateste 94662249]pagamento online.tribunal de justica do estado de goias2026432026-08-26agosto8202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 200.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.socia o filantropica tia euridice2026352026-08-07agosto8202630010350027320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.099.760/0001-06 328.826proc.202200010045918 - ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agencia mento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouc hers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 5º aditivo. vigência: 10/06/2026 à 09/06/2027. . rd 5/2026/ses/ccerac/tfd (88078258). (interestadual). ipof: 2026285001695 . emissão: 20/07/2026 . dare: nº 12100002622600625 . fatura:157606/ir..........328,82 . total a pagar: 328,82r moraes agencia de turismo ltda2026692026-08-07agosto8202628500690030720262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 800.0046"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) viviane cristina de alencar tome - cpf nº 907.624.601-72, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005020474. . - reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred; - titular da conta: casa de cred; - cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53; - banco: 336 - c6; - agência: 0001; - conta: 28729271-1; - processo judicial: 5501784-83.2026.8.09.0048; - parcelas: 2 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao20261372026-08-07agosto8202624011370018520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1218337.201pagamento da 54ª medição com reajuste do contrato nº 184/2021, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 02. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036013029, nf nº 945, 946, 947, 948 e 949 líquido.sao bento engenharia ltda2026932026-08-21agosto8202643610930000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra39.618.316/0001-87 3574.591processo 202600010034852 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda tct. arp nº 085/2025. pregão eletrônico nº 121/2025. processo nº 202500005006116 202500010043462. vigência da arp 15/07/2025 a 14/07/2026. dod (89729555). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 266/2026 (sei 89906443), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 384386 . vl: 3.574,59cm hospitalar s a2026902026-08-07agosto8202628500900007020262850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0036-87 1048.051pagamento referente ao reembolso de remuneração do servidor thiago nepomuceno carvalho em favor da empresa saneamento de goiás s/a - saneago, conforme ofício nº. 6366/2026 e despacho nº 11673 - sead /gepag. referente ao mês de julho de 2026. conforme processo sei: nº 202300029005594.saneamento de goias s a202612026-08-28agosto8202618630010023720261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.616.929/0001-02 9187.508pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 74/2020 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.associa o beija flor2026352026-08-07agosto8202630010350032820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.720.501/0001-05 44341.217proc.202400010056756 - ebd . contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 12.08.25 à 11.08.28. recurso estadual. . requisição de despesa n° 22/2025 – ses/suvisa/cap (78395320). ipof: 2025285001680 . aluguel/jul/26/parte....44.341,21 . total a pagar: 44.341,21cis participacao e investimentos ltda2026102026-08-07agosto8202628500100004620262850fundo estadual de saúde - fes18.917.343/0001-80 0.009202600010030035 - aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 070/2025 ? "b" - ses. pregão eletrônico nº 089/2025. processo nº 202500005001668 / 112136. vigência da arp 23/05/2025 a 22/05/2026. dod (89014241). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 67/2026/ses/cmac-spc(sei 89558639), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 115104 . vl: 95.582,58ello distribuicao ltda2026902026-08-07agosto8202628500900006520262850fundo estadual de saúde - fes14.115.388/0001-80 51909.902pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 220/2024 alusivo a prorrogação da vigência e o acréscimo de serviços, que tem como objetivo a contratação de empresa especializada em eventos para a realização de formação continuada das equipes dos centros de ensi no em período integral vinculadas a rede estadual do estado de goiás. ip of 2025240102118 processo nº 202400006076489, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 84 data de emissão: 14/08/2026 - referência: "introdução ao mundo da realidade virtual" nos dias 11 e 13/08/2026 - vl. do serviço: r$ 55.697,32 - valor total líquido r$ 51.909,90 .. fundeb: 14 - capacitação de professores da educação básica (formação conti nuada). dados para pagamento: banco do brasil ag. 12696 cc. 523879 ..avantti producoes eventos e turismo ltda20261382026-08-28agosto8202524011380001220252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 1850.692120250025087685 - refere-se ao pagamento : nf 27880 - 07/2026 - prestação de conectividade vpn e completa mercado pago. atesto-94166242servico federal de processamento de dados - serpro2026352026-08-14agosto8202629610350000520262961departamento estadual de trânsito - detran33.683.111/0001-07 2520.8021despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de serviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo - pessoas com deficiência, relativo ao serviços gratuito de passageiros com deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao programa transporte acessível(resolução cmtc 018/2006)(período: janeiro a dezembro 2026) (valor - descontado na nota fiscal)(processo físico: 20006 . (processo físico: 200600098). (para pagamento todo dia 20) (>>ploa/2026) nota: inss/nf/74 3.3.90.32.07 11/08/2026 11/08/2026 2.520,80 2.520,80redemob consorcio2026102026-08-14agosto8202640930100005520264093metrobus transporte coletivo s/a10.636.142/0001-01 836838.241pdf: 2026290600602 . processo sei 202616448105429 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal ? dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha. adiantamento adic. ferias...... 431.106,41 adic. ferias ...... 405.731,83 . total.........r$ 836.838,24 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-08-28agosto8202629060010029120262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 22989.51120contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do irrf sobre as notas fiscais relacionadas: 06/26-781-irrf 06/26-782-irrf 06/26-783-irrf 06/26-784-irrf 06/26-785-irrf 06/26-799-irrfsamma servicos ltda202672026-08-19agosto8202629040070008920262904polícia civil21.419.761/0001-52 1755.781pagamento que se faz a fonseca martins comercio de gas ltda para atender despesas com a contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado de carga/recarga de gás liquefeito de petróleo glp, em botijões de 13 kg (80 unidades) e cilindros/botijões de 45 kg (15 unidades), pelo período de 12 meses, com entrega nas unidades da semad localizadas no setor leste universitário e no setor parque amazônia, na cidade de goiânia - goiás, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 26004 e ipof 2026210100172. (líquido) . valor da ordem de pagamento........... r$ 1.755,78 . processo de pagamento 202600017011326 . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.fonseca martins comercio de gas ltda202662026-08-26agosto8202621010060009220262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.961.053/0001-79 20681.808recolhimento do inss da nota fiscal nº 88 à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, referente a medição nº 05 de pagamento medição dos serviços de construção de 42 unidades habitacionais no município de palestina - go, correspondente ao período de 12/06/2026 a 15/07/2026, conforme contrato nº 130/2025 (91717915), e relatório 2962/26/cooinsp. 202600031006281.fcr construtora ltda2026172026-08-18agosto8202643620170009620264362agencia goiana de habitacao s/a33.585.148/0001-94 59.6411. *ipof 2025170100196* . ordem de pagamento referente ao recolhimento de irrf da fatura do mês 07/2026 da sae(superintendencia municipal de agua e esgoto),contrato n° 013/2015. . objeto: serviço de fornecimento de água e coleta/afastamento de esgoto para drf catalão. . [mfo]superintendencia municipal de agua e esgoto2026552026-08-14agosto8202617010550019720261701gabinete do secretário de estado da economia04.750.108/0001-52 437.2028lvc - proc.: 202600010012428 - nf 138 - issqn: r$ 437,20, emitida em 14/04/2026. evento: treinamento para agentes comunitários de saúde e de endemias da regional norte para implementação dos postos de informação de triatomíneos, realizado no dias: 10/04 (câmara de vereadores de porangatu) e 11/04/2026 (regional de saúde norte e ueg). ** pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. programa federal: incentivo fin.aos estado p/vigilância em saúde.ms eventos ltda20261202026-08-03agosto8202628501200001120262850fundo estadual de saúde - fes23.684.531/0001-46 5913.6416pdf:2025290100393 08-06/26 liq...5.913,64 jbrmaria elizete de azevedo fayad202672026-08-20agosto8202629010070002620262901gabinete do secretário da segurança pública***.228.341-** 2962.0874pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor me fatura abaixo: .. - fatura 18/08/2026 data do documento: 18/08/2026 - valor total nf r$ 583,44 - valor líquido r$ 583,44 .. - fatura 19/08/2026 data do documento: 19/08/2026 - valor total nf r$ 2.378,64 - valor líquido r$ 2.378,64imprensa nacional2026132026-08-20agosto8202624010130000220262401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 3875.5214pagamento do irrf retido da fatura 778, emitida em 03/08/2026, relativo a locação de veículos automotores, incluindo quilometragem livre, manutenção, limpeza, seguro e o fornecimento de equipamento de monitoramento em tempo real, referente ao mês de julho/2026, para atender a sgg, no valor de r$ 3.875,52 (valor total geral da nf: r$ 80.740,00). processo: 202500005019553 ipof: 2025400100300. jccr.qualitiloc automoveis ltda202672026-08-28agosto8202640010070006320264001gab. da secretaria geral de governo05.864.744/0001-78 2155.974pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de irrf, referente à diferença de valores do contrato n. 37/2024, decorrentes da repactuação 2025 no valor do custo definido no contrato, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria, que fez com que houvessem majorações dos salários e demais benefícios para a contratada, o qual encontra fundamento na cláusula 8ª do contrato e art. 135 d a lei nº 14.133/2021. relativo ao período de 01/01/2026 a 30/06/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 428 e ipof 2026215300015. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$2.155,97. . processo de pagamento 202400017009440. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli202612026-08-10agosto8202621530010007320262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 75.001despesa com o contrato n° 22/2026, referente a contratação de empresa especializada para a elaboração e atualização do ltcat, pgr, laudo de insalubridade e periculosidade, bem como da análise ergonômica do trabalho (aet), em conformidade com as exigências das normas regulamentadoras (nrs) vigentes, contratação sislog n° 118304 (pregão eletrônico nº. 09/2026). nota: irrf/nf/1335 3.3.90.39.36 11/08/2026 11/08/2026 75,00 75,00popmed medicina e saude - eireli2026102026-08-14agosto8202640930100046920264093metrobus transporte coletivo s/a30.862.228/0001-51 183918.601processo 202600010054291 - crs . 2º termo aditivo ao convênio n 18/2024 (sei n61940435) formalizado com o centro de referência em oftalmologia - (cerof) - cnes 2659832 - nos termos do plano de trabalho (76793825) para realização de procedimentos oftalmológicos - "olhar para o futuro" - tesouro / fundo protege. rd 228/2025 (sei 76795967) . . pagamento conforme despacho 2023 (93825177) . cerof/olhar para o futuro/mai/2026............183.918,60 .fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias2026352026-08-14agosto8202628500350001120262850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 193.5412*ipof 2025170100115* . recolhimento de issqn da nf 1778. . contratação: 4º termo aditivo ao contrato nº 018/2021. . objeto: prestação de serviços de gerenciamento de resíduos sólidos, classe 2 , com coleta, transporte e destinação final. . vigência: 22/09/2025 à 21/09/2026. . [mfo]ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda2026552026-08-14agosto8202617010550024420261701gabinete do secretário de estado da economia21.876.089/0001-24 805.0015despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco criançafeliz - pcf, conforme paar/2026. ________________________________________ solicitação 1401/2026 cassia ribeiro da cruz cpf: 00328823198 valor: r$ 805,00fundo estadual de assistencia social2026362026-08-11agosto8202630510360000220263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 27475.9413pagamento do liquido da fatura nº 774 referente a locação de veículos no mês de julho de 2026.qualitiloc automoveis ltda202662026-08-12agosto8202613010060000220261301gabinete do vice-governador05.864.744/0001-78 625.002uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 89.90/2026 - 202600020002494universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-12agosto8202640620100006720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3750.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao principe da paz2026352026-08-11agosto8202630010350058120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social36.975.258/0001-50 12899.953pagamento nota fiscal n° 27394240, 27711256 e 27814179 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5766.maria fernandes de abreu2026602026-08-03agosto8202532010600071020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.323.551-** 1614.249recolhimento iss sobre a prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas, referente ao mês de julho/2026. despacho nº 1442/2026/ueg/gecont - sei 94194622.g9 facilities ltda2026102026-08-12agosto8202640620100016320264062universidade estadual de goiás - ueg11.404.230/0001-32 2672.401pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. jarles alves dos santos, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.jarles alves dos santos2026262026-08-14agosto8202621530260035520262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.954.921-** 7404.517. processo 201900010028887 - hls. . manutenção dos equipamentos odontológicos de baixa, média e alta complexidade, do parque tecnológico da central de odontologia do estado de goiás sebastião alves ribeiro (coeg), da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), compreendendo os serviços de manutenção preventiva e corretiva, calibração e qualificação, com fornecimento de peças. p. e. nº 104/2023. contrato nº 70/2023 (52162872) - 2º termo aditivo vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. rd 2 (sei 77256511). manutenção preventiva. . 984/julho/2026 ........................... r$ 7.404,51. .santer med comercio e prestacao de servicos em manutencao de equipamentos hospit2026672026-08-14agosto8202628500670001120262850fundo estadual de saúde - fes26.862.704/0001-67 0.007retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente ordem de atendimento e do registro de medições e, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi gomes de souza ramos), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de anápolis - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 513 r$ 364.112,62 - 13ª medição inss: r$ 20.026,19 issqn: r$ 18.205,63 ir: r$ 4.369,35 líquido: r$ 321.511,45 . conforme despacho nº 3132/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006066052 pdf: 2026240102144 cno: 90.025.05838/75 codigo de pagto: 26 . isabelengix construcoes e servicos ltda20263732026-08-14agosto8202624013730000220262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 5228.162pagamento nota fiscal n° 27496407 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2951marlene bernardes de carvalho2026602026-08-10agosto8202532010600120720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.132.311-** 2517.0815proc.: 202600010010856 - lvc. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, em equipamentos de ar condicionado, com fornecimento de peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento, instalados em unidades da administração direta da ses. pregão 296/2025. contrato 3/2026. vigência: 16/01/2026 a 15/01/2027. manutenção preventiva e/ou corretiva. . pagamento da nf: 924, emissão: 10/08/2026 - ref.: julho/2026 - corretiva. r$ 2.517,08.br mix comercio e serviços limitada2026102026-08-21agosto8202628500100015420262850fundo estadual de saúde - fes47.407.490/0001-09 1200.001valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg - centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de agosto/2026 a outubro/2027. referente ao mês de agosto/2026.luciane madureira de almeida2026152026-08-24agosto8202631610150094620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.590.898-** 375.931pagamento pela prestação de serviços de postagem para atender toda a ueg, no mês de julho/2026, conforme extrato analítico de fatura nº 508552 - sei 944 85516, com vencimento em 21.08.2026 e atestado nº 12/2026 - sei 94486567. -boleto registrado no siafic.empresa brasileira de correios e telegrafos2026552026-08-19agosto8202640620550001120264062universidade estadual de goiás - ueg34.028.316/0013-47 0.001pagamento das gratificações cre - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa federal: atenção à saúde da população para procedimentos em média e alta complexidade - atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026.secretaria de estado da saude2026342026-08-27agosto8202628500340003820262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 17753.371folha de pagamento ref agosto/2026 - ressarcimento de servidor proc. nº 202620921000073 - competência julho/26.assembleia legislativa do estado de goias202632026-08-27agosto8202644010030017820264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal02.474.419/0001-00 10078.882pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 00002382, referente ao mês de junho de 2026. como segue abaixo: i.r....................................................r$ 10.078,88. total selecionado:.....................................r$ 10.078,88. processo sei: nº 202400029001163. linuxell informatica e servicos ltdalinuxell informatica e servicos ltda2026132026-08-07agosto8202618630130000920261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr02.539.643/0001-33 8960.20134contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1712-liquidoagencia 3.3.90.39.42 13/08/2026 07/08/2026 8.960,20 8.960,20 total a pagar: 8.960,20propeg comunicacao s a202662026-08-19agosto8202642010060000120264201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 57.602202600025067665-pagamento irrf: nf 477- 052026 -eferente ao serviço: serviços de coffe break.ateste-90427217doranice distribuidora ltda2026182026-08-04agosto8202629610180010220262961departamento estadual de trânsito - detran08.687.366/0001-92 851.7417ipof: 2024295000136 1346-06/26 iss.......760,49 1402-06/26 iss.......91,25 wdrmb comercial eletro eletronico ltda2026112026-08-04agosto8202629500110001020262950fundo estadual de segurança pública - funesp03.182.153/0001-95 1776.161retenção ir à empresa construtora bento da cunha ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual da polícia militar de goiás de itumbiara – dionária rocha, no município de itumbiara – go, conforme contrato nº 218/2025. nf 47 r$ 148.013,29 – 9ª medição inss: r$ 8.140,73 issqn: r$ 7.400,66 i.r. r$ 1.776,16 valor líquido r$ 130.695,74 . conforme despacho nº 3146/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 219/2026/seduc/dofi-19007 . processo: 202500006117650 pdf: 2026240102244 cno: 90.026.68038/76 codigo de pgto: 27 . isabelconstrutora bento da cunha ltda - me20264172026-08-07agosto8202624014170000420262401gabinete do secretário de estado da educação29.432.001/0001-97 1880.4028recolhimento do inss da nota fiscal nº 2522, à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente aos 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab - r$ 11.312,68 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab - r$ 5.781,83, correspondente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, conforme contrato n° 153/2024 (68236835). relatório 2768/2026 - inspeção financeira - agehab/coinsp. sei 202600031001199.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202652026-08-17agosto8202643620050000320264362agencia goiana de habitacao s/a22.236.185/0002-51 10125.001pagamento para cobrir despesas com diárias de apoio fora do estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no exercício de 2026. referente a 3º cota trimestral. 01/07/2026 e 30/09/2026 pdf n.° 2026180100015. fcsecretaria de estado da administracao2026162026-08-04agosto8202618010160013720261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 615.458"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) virginia mesquita leal e peres - cpf nº 591.027.561-53, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006017918. . - reclamante: escola arco iris; - processo judicial: 5081877-66.2022.8.09.0166; - parcelas: 39 de 68; - i.d. depósito: 081250000032053794. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026812026-08-07agosto8202624010810018120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 760.0039"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria da conceicao fernandes pereira - cpf nº 381.019.201-53, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006075742. . - reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred; - titular da conta: casa de cred; - cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53; - banco: 336 - c6; - agência: 0001; - conta: 28729271-1; - processo judicial: 5609337-46.2026.8.09.0031; - parcelas: 1 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao20261372026-08-07agosto8202624011370018520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1256.682valor para pagamento do irrf do contrato nº 139/2026, da 01ª medição, referente à construção de ponte sobre o rio maranhão, na rodovia go-080, trecho: barro alto / go-237, com extensão de 178 metros, neste estado. processo de pagamento sei nº 202600036012179, nf nfsº 66, nº 67, nº 68 e nº 69.matrix infraestrutura ltda2026732026-08-19agosto8202643610730000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.958.711/0001-43 1566.7215proc.201700010020471 - ebd . locação do 1º piso e mezanino com uma área total de 887,85 m2, do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano. contrato nº 213/2014-ses/go. 9º aditivo. vigência: 30/09/2024 a 29/09/2027. . requisição de despesa n° 10/2024 - ses/ggp-sgi (62624908). ipof: 20242850034 92 . emissão: 30/07/2026 dare:nº 12100002623300490 . aluguel/julho/26/ir.....1.566,72 . total a pagar: 1.566,72torminn torminn administradora de bens ltda2026102026-08-07agosto8202628500100003220262850fundo estadual de saúde - fes07.818.845/0001-38 128404.4918valor destinado a cobrir despesas de parte da 21ª medição, do contrato nº 112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao período 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2024436101376, processo sei nº 202600036008923, nf 435.cava engenharia de infraestrutura ltda2026482026-08-26agosto8202543610480013120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.296.490/0001-39 1527.121restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 2 com autorização de 11/08/2026, referente a material de expediente. (processo: 202618037007046). processo: 202618037000072 ipof: 2026400100309. gecsecretaria-geral de governo202672026-08-19agosto8202640010070026220264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 51.975retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia e m unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 10 1.039,46 ...ipof.....2026240100243 ...processo 202200006064332 . auréliowesley mattos queiroz eireli20261342026-08-19agosto8202624011340000620262401gabinete do secretário de estado da educação27.826.620/0001-30 227424.733valor destinado a cobrir despesas do líquido da 37ª medição, do contrato nº 43/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), meses, lote 03, relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei nº 202600036013423, nfs-26201 e 26202.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2026372026-08-26agosto8202643610370000820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 800.0011"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lanucia pereira de lima tiago - cpf nº 692.986.531-15, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006073026. . - reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred; - titular da conta: casa de cred; - cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53; - banco: 336 - c6; - agência: 0001; - conta: 28729271-1; - processo judicial: 5552866-65.2026.8.09.0142; - parcelas: 1 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-08-07agosto8202624010810019120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 229508.161ipof 2026295000047 320-06/26 liq.................. r$ 229.508,16 lbmteltronic do brasil ltda2026352026-08-26agosto8202629500350000220262950fundo estadual de segurança pública - funesp03.316.088/0001-43 34042.586pagamento do imposto de rendas das notas fiscais: - 1 - r$ 2.997,97 - 5 - r$ 485,89 - 6 - r$ 3.105,79 - 7 - r$ 23.687,31 - 9 - r$ 3.765,62 sistema de videomonitoramento com inteligência artificial nas localidades do entorno do df, goiânia (região da 44) e cidade de goiás, para disponibilização de dados, imagens e recursos nos cciics (centro integrado de inteligência, comando e controle) de goiânia, águas lindas, formosa, luziânia e goiás, inclui treinamento e capacitação e integrações da solução de videomonitoramento com inteligência artificial junto aos sistemas e bancos de dados, período de 60 meses. sub-rogaçâo lei 24.331/2026.consorcio goias da paz2026702026-08-20agosto8202631010700000220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação63.418.898/0001-32 117272.027pdf: 2026186200003 valor referente ao pagamento do pasep ano de 2026 plan.pasep/07/2026 ref. a julho/2026 valor...............................117.272,02goias previdencia - goiasprev202692026-08-17agosto8202618620090000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 696.446recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 686 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste dos serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município marzagão-go, correspondente ao período de junho/25 a abril/26, contrato nº 72/25 (90931211). relatório nº 2885/26/agehab/cooinsp. sei 202600031006382.senha engenharia s c2026172026-08-05agosto8202643620170014220264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 3560.006pagamento pela permissão de uso de ocupação da piscina semiolímpica, na unidade sesc universitário, pela ueg unidade universitária de goiânia - eseffego, no mês de junho/2026, conforme atestado nº 7/2026 - sei 92807012.servico social do comercio - sesc - administracao regional no estado de goias2026102026-08-14agosto8202640620100000620264062universidade estadual de goiás - ueg03.671.444/0002-28 330424.531valor destinado ao pagamento da folha de agosto de 2026 - férias clt. processo sei 202600036001213.agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-08-28agosto8202643610010020720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 230.002pagamento pertinente a devolução de diárias do apoio no estado, em viagens a serem realizadas no exercício de 2026. cota do 3º trimestre. pdf n.º 2026180100015. devolução por meiodo dare 12100002623900651 e 12100002625101584. fcsecretaria de estado da administracao2026162026-08-31agosto8202618010160014720261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 6620.541pagamento nota fiscal n° 27843474 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6428carlosam antonio alves2026602026-08-03agosto8202532010600002120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.403.201-** 56458.913processo: 202608000775353 pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de agosto de 2026, relativo a pensionista civil - demais despesas variáveis - exercícios anteriores, artigo 19, inciso iv da lc 101.tribunal de justica do estado de goias2026122026-08-27agosto8202618800120015420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 192.547processo 202000010010331 - ejsa . 6º termo aditivo. locação de imóvel, situado à avenida pedro monteiro guimarães nº 480 - setor ferroviário, formosa/go. dispensa de licitação n° 06/2012 gel/ses, ratificada em 08/05/2012. contrato nº 159/2012 sesgo. rd nº 4/2025 ses/rsen (82283117). . aluguel/jun/26/ir . dare nº 12100002624301741 . total a pagar: 192,54 .gleucione alves teixeira2026102026-08-07agosto8202628500100016520262850fundo estadual de saúde - fes***.746.461-** 22500.001folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-08-28agosto8202633010010038220263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 3236.2422pagamento ref. contrato nº 02/2025 - irrf - competência 06/2026.plansul planejamento e consultoria ltda202672026-08-03agosto8202644010070001520264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal78.533.312/0001-58 25609.2125pagamento a favor da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda , prestação de serviços continuados de vigilância armada, edital do pregão e letrônico nº 005/2021 sead/geac, - geac-lote 2, ata rp nº 002/2022 - sead/ge ac, referente ao mês de junho de 2026, no valor de r$ 38.478,90, sendo deduz ido de irrf no valor de r$ 1.846,99, iss no valor de r$1.923,94 e inss no va lor de r$4.232,68, restando líquido o valor de r$ 30.475,29,sendo este parcial no valor de r$25.609,21, conforme nfs-e nº2497.(ipof.2024426100159).dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202672026-08-12agosto8202642610070000720264261goiás turismo - agência estadual de turismo22.236.185/0002-51 828.726pagamento de irrf da 21ª medição com aplicação de reajuste, do contrato nº 113/2024 , referente a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036012375, nf nº 385 irrf.scb servicos e consultoria em bim ltda2026852026-08-27agosto8202643610850004120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra22.642.758/0001-66 2153.02268202500025138103 rpv arlindo junior alves moura, cpf sob o nº 042.984.751-31,honorários sucumbenciais[ateste 94809262]pagamento online.tribunal de justica do estado de goias2026432026-08-31agosto8202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 245.251pagamento para quitar despesa com o fornecimento de refeições prontas acondicionadas em embalagem tipo marmitex ou a granel (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna), destinadas a unidade caser de porangatu conforme contrato nº 04/2022 - seds. . nfe. 260 - r$ 245,25 - trubutos/irrfpimenta rosa sb eireli202662026-08-13agosto8202630520060020520263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad19.703.111/0002-73 137245.101licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518). rpps patronal-08/2026. . rpps patronal ref. folha 08/2026. .fundo financeiro do rpps202622026-08-27agosto8202625010020001520262501gabinete do secretário de estado de cultura18.867.930/0001-02 7894.723pagamento de irrf da 60ª medição do contrato 42/2020, referente a serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036010457, nf nº 749 irrf.sigma engenharia industria e comercio ltda2026522026-08-19agosto8202643610520004120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra25.898.180/0001-00 21450.001valor destinado a cobrir despesas da 12ª medição, do contrato nº 113/2025, referente à serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação, para prestação de serviços de conformidade e análise de vínculos baseada em big data por meio das plataformas datahub e big glass, e do núcleo de documentação de casos, incluindo horas de customização, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, relativo ao período de julho/2026, pdf 2026436100876 processo de pagamento sei nº 202600036013155 nf 1477. partetrovale tecnologia ltda2026872026-08-19agosto8202643610870001420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.548.068/0001-66 104.511folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: contribuições ao fundo de capacitação (falta/atraso)secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202642026-08-28agosto8202632010040000820263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 160.171pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - mês de referência: agosto/2026. ** rubrica: abono fardamento (regime próprio militares)procuradoria geral do estado202612026-08-28agosto8202614010010037820261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 440.001valor empenhado para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiânia (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o ano de 2026, através de recurso próprio.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 06/08/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 959 - supreme indust.....valor r$ 440,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202692026-08-07agosto8202632610090027020263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 1575.6742"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) divina glaucia silverio de souza - cpf nº 780.168.431-15, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005008930. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5755163-34.2025.8.09.0033; - parcelas: 5 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-08-07agosto8202624010810019120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4005.6314pagamento que se faz à saneamento de goias sa, para atender despesas com a contratação de empresa especializada para o fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado na rua 3 lt. área cnem - parque izabel - abadia de goias - parque estadual telma ortegal - peto, contas 0240804-0-6, no período de 12 meses, relativo ao mês de julho/2026, conforme a fatura nº 3000529862 e ip of nº 2025215300052. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$4.005,63. . processo de pagamento 202500017017637. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.saneamento de goias s a2026612026-08-26agosto8202621530610004420262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.616.929/0001-02 38.2713pagamento a favor da secretaria de estado da economia, empresa especializada na prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com fornecimento de equipamentos em regime de comodato, através da ata de registro de preços nº 150/2024 (72786352), de titularidade da secretaria de estado de planejamento e gestão do estado de minas gerais - seplag-mg, para atendimento as demandas da agência estadual de turismo, período de 01/02/2026 a 28/02/2026. no valor de r$797,30, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 38,27, conforme fatura nº 5708060950. (ipof;2025426100109)tim s a202662026-08-26agosto8202642610060007820264261goiás turismo - agência estadual de turismo02.421.421/0001-11 898.0110valor destinado a cobrir despesas do iss da 21ª medição, do contrato nº 110/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 05, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010991, nf-471.rudra engenharia ltda2026632026-08-25agosto8202643610630001520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.593.779/0001-06 410309.231pdf: 2026290600495 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da diretoria-geral de polícia penal, referente à competência de julho de 2026, contemplando os valores líquidos a serem creditados aos servidores, bem como os respectivos descontos legais e consignações obrigatórias. lançamento???????????????????????????????????????????????????..??.?.valor inss empregado?????????????????????????????????????????????..??.? 422.036,58 total?????????????????????????????????????????............................... valor: r$ 410.390,23 (pagamento via darf - vencimento em: 20/08/2026) . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-08-18agosto8202629060010026920262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 128213.8416recolhimento inss - junho/2026 sobre a prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atender câmpus, unidades universitárias e reitoria da universidade estadual de goiás. despacho 1350/2026/ueg/gecont - sei 93340467.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026552026-08-14agosto8202640620550000220264062universidade estadual de goiás - ueg22.236.185/0002-51 1267.7518recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 322 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município novo planalto, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 110/2025 (id. 92091270) e relatório nº 2535/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005501.rta engenheiros consultores ltda2026172026-08-18agosto8202643620170001820264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 4573.11254202400025153501 rpv ocaliza rent a car s.a, cnpj sob o nº 16.670.085/0001-55, honorários sucumbenciais e custas[ ateste 93752314]tribunal de justica do estado de goias2026432026-08-14agosto8202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 1439.912pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27898498 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5936.osvaldo baia da fonseca2026602026-08-03agosto8202532010600145420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.109.801-** 20430.3720irrf - prestação de serviços de administração da carteira habitacional imobiliária do estado de goiás originária da extinta companhia habitacional de goiás - cohab/go em julho/2026, conforme nota fiscal nº 297 emitida em 29/07/2026, devidamente atestada através do despacho nº 506/2026-gdpr de 03/08/2026.agencia goiana de habitacao s a202682026-08-14agosto8202617040080000120261704encargos especiais01.274.240/0001-47 210.8716- pagamento (irrj) da nf 592 de 02/08/2026 (93981259), com a prestação deser viços de locação de veículos, competência: julho/2026.mps brasil outsourcing de impressao eireli202612026-08-13agosto8202633510010000720263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir33.091.401/0001-53 4522.881pagamento do funcam, fundo estadual de saúde - feas e fundo protege goiás, da folhas de pessoal referente ao mes de agosto de 2026 . liquido - rgps - agosto/2026 . 08/2026 3.3.90.41.03 - valor: r$ 4.522,88 08/2026 3.3.90.41.30 - valor: r$ 446,88 08/2026 3.3.90.41.31 - valor: r$ 635,27secretaria de estado de desenvolvimento social202632026-08-28agosto8202630010030004820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 147877.1214pdf: 2025290600075 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - gasolina. pagamento liquido. . nº documento........ref...............valor 1023092.............07/26........147.877,12 . ipnmneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-08-27agosto8202629060070001120262906diretoria-geral de policia penal25.165.749/0001-10 0.0010despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de gosto de 2026, con- forme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.tribunal de contas do estado de goias202672026-08-28agosto8202618800070000720261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.291.730/0001-14 442.2021pdf: 2025295000111 3018907-07/26-ir...........2,50 3018906-07/26-ir...........2,16 3018908-07/26-ir.........171,94 3018909-07/26-ir..........48,34 3018910-07/26-ir.........217,26 wdrneo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-08-18agosto8202629500080002220262950fundo estadual de segurança pública - funesp25.165.749/0001-10 246381.371valor destinado a cobrir despesas da 04ª medição contrato nº 18/2026/goinfra, referente a execução de obra de arte especial (oae), consistindo na construção de ponte sobre o ribeirão joão leite, com extensão de 30 metros, localizada em via vicinal no bairro fabril, zona rural do município de anápolis,neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2025436101075, processo sei nº202600036012330, nf 52. partestadium construtora ltda2026732026-08-19agosto8202643610730002320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81 162000.002gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio. ............................. proc. 202300010023378,heapa-hmtjesus,rep. custeio tc nº 33/2024 (sei nº 60507989),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93340477. . valor pago...............r$ 162.000,00. . programa faec,sindrome respiratória aguda grave,portaria portaria gm/ms 11.430/2026- r$ 162.000,00. . solicitação de liquidação e pagamento parcial agosto/2026 (93340477).hospital e maternidade therezinha de jesus2026552026-08-04agosto8202628500550009220262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0030-07 108.392ipof 2025170100218 . pagamento de boleto referente a anotação de responsabilidade técnica - art -conforme o despacho nº 267/2026/economia/genarq-21026 (sei 94676433). . processo relacionado: 202300004101205 . valor(r$)...........número boleto . 108,39..............28320690126252500 . dvs .secretaria de estado da economia2026552026-08-26agosto8202617010550034020261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 15244.881para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, fgts -caixa economica federal - cef202662026-08-18agosto8202619010060019520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais00.360.305/0001-04 638.881ipof: 2026290100400 servidores militares e civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. 01 - pasgo saude patrocinio - militar: r$ 638,88 blmsecretaria de estado da seguranca publica202632026-08-27agosto8202629010030003020262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 14994.901pagamento do líquido da nota fiscal nº 28092172 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4849.edenisio de jesus silva2026602026-08-24agosto8202532010600142720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.051.585-** 662.25118contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 200/776-irrfveiculo 3.3.90.39.42 13/08/2026 07/08/2026 662,25 662,25 total a pagar: 662,25bts comunicacao ltda202662026-08-19agosto8202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 4146.0015pagamento do irrf retido sobre a nf 103474, emitida em 26/09/2025 no valor original de r$345.500,00, tendo como favorecido xcmg brasil industria ltda., cnpj n. 14.707.364/0001-10, referente ao convênio nº 947061/2023 celebrado entre o ministério da integração e do desenvolvimento regional - midr e a seinfra, com a finalidade de aquisição de patrulhas mecanizadas. sei 202520920001266. dare nº 12100002621201017. valor da nf 103474: r$345.500,00. valor irrf retido: r$4.146,00.xcmg brasil industria ltda2026332026-08-07agosto8202643010330000220264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura14.707.364/0001-10 7000.008valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a maio/2027.. referente ao mês de agosto/2026.adrielle borges de almeida2026152026-08-24agosto8202631610150012220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.003.041-** 50206.2323202100025110861-pagamento issqn nf: 22 - 06/2026 emissão de cnh, acc e pid -ateste- 93336358valid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a2026242026-08-04agosto8202629610240000520262961departamento estadual de trânsito - detran33.113.309/0001-47 1632.601ressarcimento(r$ 1.632,60 - ref. 8/2026) para (wilton francisco dos santos), rel. ao plano de saúde conforme o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, será a diferença entre o percentual 5%(cinco por cento) do salário base mensal, acrescido do "prêmio permanência" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. comun. nº 362/2026 - metrobus/grh-19673. nota: 362/2026 3.3.90.93.16 05/08/2026 05/08/2026 1.632,60 1.632,60wilton francisco dos santos2026102026-08-10agosto8202640930100058820264093metrobus transporte coletivo s/a***.880.301-** 9136.523pagamento via siafic - recolhimento iss - sobre a prestação de serviço de construção do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes belos, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 225, emitida em 05.08.2026 - sei 94085135 e atestado nº 17/2026 - sei 94085086. solipa - sei 94085619. duam - sei 94444862. despacho nº 1473/2026 - sei 94445005.primecon construtora ltda - epp2026332026-08-21agosto8202640620330000420264062universidade estadual de goiás - ueg07.945.776/0001-23 14984.401pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27173546,27173437,27173344 e 27173279 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6322.ronan pereira braga2026602026-08-10agosto8202532010600048020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.016.321-** 3.283regularização irrf debitado na conta 1292.576996463-0-vera cruz gestão condominial, em 07/2026. sei 202200031003274/202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202652026-08-21agosto8202643620050015920264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 39620.128pdf: 2023295200048 351281633-07/26......39.620,12 jbrcs brasil frotas s a202662026-08-28agosto8202629520060003920262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc27.595.780/0001-16 3225.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.instituto dos frades servos da imaculada2026352026-08-11agosto8202630010350056820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.848.695/0002-17 100.7636licitação não aplicável: destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. conforme requisição de despesa 8(91412474) ipof 2026255000012. . pagamento liquido da nf. abaixo: . nf.88295 r$ 100,76 - sei 94878702 . empresa: warner bros. (south) inc. cnpj: 33.015.827/0001-28 . dados bancários: banco:341 agência:0183 conta:34736-8. .fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-08-28agosto8202625500040000420262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 43.734. proc pgto 202600005021364-efc . pagamento da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e controle do fornecimento de combustível (etanol), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento via cartão (com chip ou magnético), para o atendimento da frota de veículos da sead, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de 26/06/2026. *ata de registro de preços nº 002/2025; *pregão eletrônico nº 062/2024; *portaria nº 1198, 05 de junho de 2024. . dare nº 12100002622214367 . nota fiscal (etanol) nº 1005292/jun/26 irpj...........r$ 43,73 .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026162026-08-04agosto8202618010160008520261801gabinete do secretário de estado da administração25.165.749/0001-10 1003437.362. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao2026102026-08-27agosto8202624010100012120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 8678.664folha de pagamento - agosto/2026 - regime próprio descontos folha agosto/26 3.1.90.11.12 26/08/2026 26/08/2026 9.005,81 9.005,81 folha agosto/26 3.1.90.11.19 26/08/2026 26/08/2026 8.536,46 8.536,46 folha agosto/26 3.1.90.11.20 26/08/2026 26/08/2026 181.324,58 181.324,58 folha agosto/26 3.1.90.11.21 26/08/2026 26/08/2026 8.678,66 8.678,66agencia brasil central202612026-08-27agosto8202612610010027320261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 5578311.704valor para pagamento do líquido do contrato nº 47/2025, da 16ª medição, referente à execução dos serviços de pavimentação e restauração da rodovia go-217, trecho: entr. br-060 / maripotaba, com extenção de 45,7 km. processo de pagamento sei nº 202600036011840 nfs nº 7171 e nº 7172.llucena infraestrutura eireli& 82032026852026-08-26agosto8202643610850001820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.992.929/0001-32 568.1411contrato nº 018/2025 (sei nº 76128458), de locação de imóvel para sediar a dp-silvânia. pagamento do irrf referente ao mês 06/2026 conforme segue: . r$ 6.425,33 bruto r$ 568,14 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 5.857,19 líquidopaulo cesar abreu202672026-08-19agosto8202629040070003320262904polícia civil***.669.051-** 4.552pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - agosto/2026secretaria de estado de comunicacao202612026-08-28agosto8202612010010022320261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 5050.001destina-se ao pagamento de adicional de vencimentos civis. r$ 5.050,00 relativo à folha do mês de agosto de 2026. (05734669179).secretaria de estado da casa militar202612026-08-27agosto8202616010010016520261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 202.091pagamento com descontos, vale transporte,decisão judicial,restituição ao erário da folhas de pessoal, referente mes agosto de 2026 . liquido - rgps - agosto/2026 . 08/2026 3.1.90.11.12 - valor: r$ 202,09secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-08-28agosto8202630010010033220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 5952.6046pdf:2024295000259 7221-06/26-liq 1.488,15 7197-06/26-liq 1.488,15 7205-06/26-liq 1.488,15 7231-06/26-liq 1.488,15 jbreventual live marketing direto eireli2026262026-08-14agosto8202529500260000220252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.433.214/0001-02 2904.232retenção inss à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023. nf 178 r$ 101.820,64 – 22ª medição inss: r$ 2.904,23 (26.402,09*11%) issqn: r$ 5.091,03 (101.820,64*5%) i.r. r$ 1.221,85 (101.820,64*1,2%) valor líquido r$ 92.603,53 . conforme despacho nº 3375/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202400006005483 pdf: 2026240101422 e 2026240101423 cno: 90.018.35672/77 cod. pgto: 26 . isabelrcp construtora ltda2026312026-08-19agosto8202624010310003020262401gabinete do secretário de estado da educação17.814.552/0001-36 114701.138valor destinado a cobrir despesas do pagamento do parte da 27ª medição do contrato nº 22/2024, referente a execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202400036007189, nf-11794.dynatest engenharia ltda2026412026-08-19agosto8202643610410001320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 5605.4614pagamento de recibo do mês de julho/2026, referente à locação de imóvel para a unidade de vapt vupt de goianira, conforme contrato nº 029/2020. pdf: 2025180100040 - wrncarlos alberto andrade oliveira202652026-08-28agosto8202618010050010520261801gabinete do secretário de estado da administração***.204.411-** 207.0520pagamento de custas judiciais (94390427). trata-se de ação de usucapião ordinária, autos nº 525xxxx-92.2022.8.09.0126, ajuizada por a.a.g.s.b., em face de agehab, conforme despacho nº 236/2026/agehab/gjac-21428 (94420151). sei 202600031007133.tribunal de justica do estado de goias202652026-08-17agosto8202643620050009120264362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80 4509.811reclamação trabalhista nº 0000905-59.2026.5.18.0004, ajuizada por adélcio carlos ferreira em face desta estatal, foi parcialmente deferida a tutela de urgência requerida pelo reclamante, determinando-se à metrobus o resta belecimento do plano de saúde anteriormente disponibilizado pelo ex-funci onário, nas mesmas condições de cobertura assistencial para viabilizar o cumprimento da determinação judicial. - referência: 30/08/2026 a 30/09/2026 - r$ 1.944,07. - referência: 30/09/2026 a 31/10/2026 - r$ 2.565,74. - total.......r$ 4.509,81hapvida assistencia medica s a2026102026-08-27agosto8202640930100061920264093metrobus transporte coletivo s/a63.554.067/0001-98 2623.0230pagamento do líquido da nf 1564 emitida em 27/07/2026,referente a prestação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos, estruturas e materiais para a realização do evento na casa da indústria, no dia 25 de junho de 2026, no valor de r$ 2.623,02 (total geral da nf r$ 2.908,00)processo: 202500005021926 ipof: 2025400100321. jccr.pazini empreendimentos e negocios ltda202672026-08-06agosto8202640010070013120264001gab. da secretaria geral de governo03.611.949/0001-16 953171.711despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 08/2026, referente: vencimento e salários. . ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -processo: 202500004066087).metrobus transporte coletivo s a202612026-08-27agosto8202640930010027820264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 240126.961ipof 2026188000088 pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. paagamento efetuado pelo sistema nexxera ....240.126,96fundo financeiro do rpps2026172026-08-28agosto8202618800170000620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 55428.6913. proc.202500010060292 - hls. . contratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. siate. . 2252/julho/2026 ......................... r$ 55.428,69. .verde serrano alimentos eireli - me2026672026-08-14agosto8202628500670002120262850fundo estadual de saúde - fes19.095.352/0001-04 0.003retenção issqn à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia no ce jardim tangará, caldas novas -go, conforme contrato nº 045/2025. nf 101 r$ 1.247.373,52 – 13ª medição inss: r$ 68.605,54 (623.686,76*11%) issqn: r$ 62.368,68 (1.247.373,52*5%) i.r. r$ 14.968,48 (1.247.373,52*1,2%) valor líquido r$ 1.101.430,82 . conforme despacho nº 3151/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 216/2026/seduc/dofi-19007 . processo: 202500006042256 pdf: 2026240102224 cno: 90.023.88523/77 codigo de pgto: 26 . isabelpja consorcio202622026-08-04agosto8202624010020000620262401gabinete do secretário de estado da educação54.458.550/0001-88 194.852- pagamento da folha de agosto/2026 - deposito judicial relativo a parcela 11 - réu: davi teixeira da silva - a favor: elisa sander lolli souza . - favor depositar: - banco: banco do brasil - 001 - agencia: 3475-4 - conta: 120702-4 - nome: elisa sander lolli souza - cpf: 666.057.331-34 - processo sei: 202500004074085 - processo judicial: 0001162-60.2016.8.07.0014 - smmdavi teixeira da silva2026502026-08-27agosto8202617010500045720261701gabinete do secretário de estado da economia***.509.841-** 5410.001reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 135.136/2026 - 202600020012041universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-12agosto8202640620100021620264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2764.807contrato nº 014/2023 (sei nº 45316691), de locação do imóvel para sediar o pátio destinado à guardar os veículos apreendidos pela polícia civil/9ª drp-catalão. pagamento referente ao mês 07/2026 conforme segue: . r$ 2.764,80 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 2.764,80 líquidojose agaio de couto sousa202672026-08-28agosto8202629040070005820262904polícia civil***.960.948-** 5657.5216proc.: 202600010006209 - lvc. prestação de serviços de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário. contrato 33/2025 (sei 838 21460). vigência: 17/12/2025 a 16/12/2035. contratação 109192. rd 2/2026 (84 743440). exercício 2026. unidades administrativas. . fatura: 5300026 - ir: r$ 5.508,83, ref.: julho/2026, emitida em 14/08/20 26. . fatura: 5300028 - ir.: r$ 148,69, ref.: julho/2026, emitida em 14/08/2026. . dare: 12100002624303656saneamento de goias s a2026102026-08-28agosto8202628500100019620262850fundo estadual de saúde - fes01.616.929/0001-02 72334.567pagamento liquido de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768. codigo fundeb 25 . ipof--2026240100229 . fatura julho/2026 valor bruto: r$ 540.713,55 irrf: r$ 6.703,98 liquido: 72.334,56 . weyderequatorial goias distribuidora de energia s a20261482026-08-13agosto8202624011480000520262401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04 13370.752op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-líq.aux. alimentação lei 19.951, verba indeniz. lei 22.258 e ipasgo saúde patrocínio referente à competência de agosto de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202652026-08-28agosto8202632620050003920263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 5220.8213este pagamento destina-se a cobrir despesa com a contratação de empresa para fornecimento de vale transporte para os servidores da junta comercial do estado de goiás - juceg que recebem até 02 (dois) salários mínimos mensais, considerando apenas um deslocamento diário em cada sentido, referente ao período de agosto de 2026. sei: 202400024005326 pdf: 2025336200096 modalidade de quitação: siofiredemob consorcio202662026-08-20agosto8202633620060000120263362junta comercial do estado de goiás - juceg10.636.142/0001-01 570.9015pagamento do inss da nf 338, contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, fixados na ata de registro de preço nº 51/2024 (63568646), sislognº 106009, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 03/2025 da ata de registro de preço (77919285), firmado entre esta secretaria e a empresa 2v empreendimentos, negocios e servicos ltda, cnpj: 46.672.831/0001-00, para que esta secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciativa esportiva e do desporto2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026442026-08-18agosto8202626010440000620262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 4200.002pagamento que se faz à lakshmi shamra borges hardy, para atender despesas com o contrato de prestação de serviço de locação do imóvel situado na rua leozino bernardes, quadra 49, lote 10, bairro novo horizonte, cep 73.770-000, alto paraíso de goiás, goiânia - go, visando o atendimento do parque estadual águas do paraíso (peap) e a área de proteção ambiental (apa) de pouso alto, referente ao mês de julho/2026, conforme recibo julho/2026 e ipof nº 2025215300195. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 4.200,00. . processo de pagamento n° 202400017001949. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.lakshmi shamra borges hardy2026182026-08-10agosto8202621530180002220262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.005.021-** 6530.281processo 202600010045503 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 61/2026 "c". pregão eletrônico nº 321/2025. processo nº 202500005021955 202600010031321. vigência da arp 15/05/2026 a 14/05/2027. dod (91290255). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 387/2026/ses/cmac-spj-14107 (sei 91291580), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 44703 . emissão: 24/07/2026 . valor: r$ 6.530,28c&c hospitalar ltda me2026922026-08-05agosto8202628500920046920262850fundo estadual de saúde - fes36.830.917/0001-60 83671.597contrato 071/2025/dgpc (sei nº 83879501) de empresa especializada em serviços de engenharia para reformar e ampliar a dpca-goiânia. pagamento da nf nº 254 conforme segue: . r$ 93.020,10 bruto r$ 1.116,24 irrf r$ 3.581,27 inss r$ 4.651,00 issqn r$ 83.671,59 líquidofuncional construcoes ltda2026372026-08-20agosto8202529040370000220252904polícia civil31.822.605/0001-91 456.054pagamento das faturas: nº documento valor a ser pago 10011974 104,67  10011973 234,87  10011972 116,51  /////////////////////////////////////////////////////////////////////// trata-se do 1º aditivo (76187161) ao contrato 08 (69597495),, objetivando o fornecimento de água tratada e canalizada com coleta de esgoto, pela demae no município de caldas novas - goiás. sislog 108949 - sei 202400005032180 - daof 00017/2902/2026 - seq.7demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas202672026-08-14agosto8202629020070001220262902polícia militar00.675.468/0001-86 54199.6413*ipof 2024170100071* . pagamento do valor líquido da nf 104878. . contratação: 1º termo aditivo ao contrato nº 22/2021. . objeto: prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização com o for necimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com te cnologia laser ou led, monocromático policromático, impressoras grande form ato e scanners bem como solução de softwares de gerenciamento, contabilizaçã o (bilhetagem) de impressão e gestão de serviços, com provimento de todos os suprimentos originais, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos. . [mfo]copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda2026552026-08-14agosto8202617010550025220261701gabinete do secretário de estado da economia01.765.213/0001-77 551236.401pagamento ao credor acima, referente a aquisição livros literários,para aten der aos alunos inseridos no contexto do programa alfamais goiás,matriculados na educação infantil das unidades escolares da rede pública estadual e mu nicipal de todo território goiano, compreendendo a pré-escola, e do 1º e do 2º anos do ensino fundamental, visando subsidiar o desenvolvimento de ativi dades pedagógicas voltadas à formação de leitores. pdf: 2026240102112 proces so nº 202600006075615, nota fiscal abaixo: .. - nf 1.057 data de emissão: 14/08/2026 - referência: ordem de fornecimento 16/2026 - seduc/sef-05747 - valor total r$ 2.306.246,80 - valor líquido parte r$ 551.236,40 .. dados bancários: sicoob 756 ag 3010 c/c: 218.192-4 ..brinque brasil editorial2026512026-08-26agosto8202624010510001120262401gabinete do secretário de estado da educação06.100.900/0001-97 3335.0612op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-proventos -líquido - referente à competência de agosto de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-08-28agosto8202632620010044020263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 633.312o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95, inciso i, da lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e do art. 7º, inciso ix, do decreto nº 10.207, de 27 de janeiro de 2023. o presente ajuste será regido pelas disposições aqui contidas e pelos preceitos de direito público, aplicando, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. assim, seguem abaixo as informações necessárias relativas a inexigibilidade nº 10/2026-pge, decorrente da contratação sislog nº 121637, para instruir a nota de empenho: dados do contratante: órgão: procuradoria-geral do estado (pge) inscrita no cnpj sob o nº: 01.409.697/0001-11 endereço do órgão: avenida república do líbano, qd. d-2, lts. 20/26/28, edifício republic tower, setor oeste, cep sob o nº 74115-120, goiânia-go. titular ou representante do órgão: rafael arruda oliveira, cpf/mf sob o nº ***.145.651-** dados da contratada: empresa: instituto negócios públicos do brasil - estudos e pesquisas na administração pública - inp - ltda. inscrita sob o cnpj/cpf nº: 10.498.974/0002-81 endereço: avenida josé maria de brito, nº 1.707, jardim das nações, cep sob o nº 85864-320, foz do iguaçu-pr representante: rudimar barbosa dos reis, cpf/mf sob o nº ***.406.249-** dados da contratação: descrição resumida do objeto: prestação de serviços - inscrição no 13º contratos week ? semana nacional de estudos avançados em contratos administrativos local do serviço: descrição do item 001 código 909 - capacitação profissional, participação em congresso. informações adicionais inscrição no 13º contratos week ? semana nacional de estudos avançados em contratos administrativos quantidade 02 unidade local de prestação dos serviços: foz do iguaçu/pr valor unitário r$ 6.597,00 valor total r$ 13.194,00 regime de prestação dos serviços: em parcela única, conforme subitem 2.2 do termo de referência. prazo de execução: 10 a 14 de agosto de 2026 vigência contratual: 2 (dois) meses, conforme subitem 2.6 do termo de referência. o pagamento e a atualização decorrente de mora ocorrerão na forma prevista nos subitens 9.13 a 9.18 do termo de referência. a contratada é obrigada a manter, durante toda a execução do ajuste, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para qualificação. as sanções administrativas aplicáveis são as dispostas no capítulo i do título iv da lei nº 14.133, de 2021. as controvérsias eventualmente surgidas quanto à formalização, execução ou encerramento do ajuste decorrentes deste contrato, serão submetidas à tentativa de conciliação ou mediação no âmbito da câmara de conciliação, mediação e arbitragem da administração estadual (ccma), na forma da lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996, e da lei complementar estadual n° 144, de 24 de julho de 2018. os casos omissos serão regidos pela lei nº 14.133, de 2021, independente de sua transcrição, e pelo termo de referência, que compõe esta nota de empenho, vinculando-se, ainda, a proposta (sislog nº 411510), relativa à contratação sislog nº 121637. o foro eleito para quaisquer medidas judiciais necessárias é o da comarca de goiânia. * * nota fiscal 1301 irrf - ref. retenção de irrfinstituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda202652026-08-26agosto8202614510050012720261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge10.498.974/0002-81 684233.581folha julho/2026 - inss (empregador)instituto nacional do seguro social2026502026-08-18agosto8202617010500045020261701gabinete do secretário de estado da economia29.979.036/0064-24 131889.3049pagamento pela prestação de serviços de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da universidade estadual de goiás, no mês de junho/2026, conforme planilha - sei 93458098.presta construtora e servicos gerais ltda2026102026-08-05agosto8202640620100001720264062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84 3671.391pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente retido faltas/consignáveis funcam-natureza mês agosto/2026.secretaria de estado de esporte e lazer202642026-08-27agosto8202626010040000820262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 161769.161pagamento de indenização por plantão a procuradores e servidores da pge, nos termos do art. 13, § 1º, da portaria 105-gab/2024, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídas na folha de pagamento. * mês de referência: agosto/2026procuradoria geral do estado202642026-08-28agosto8202614510040001520261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11 93.026pagamento do líquido do processo 202417697000034: nf 2990007 r$ 93,02 ref: julho/2026 (lubrificante automotivo - arla32);neo consultoria e administracao de beneficios ltda202692026-08-11agosto8202612010090003920261201gabinete da secretaria de estado de comunicação25.165.749/0001-10 413006.351valor para pagamento de despesas com demais descontos da folha dos servidore s da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100605. como segue: ipasgo saúde 6,81%...............r$ 236.193,97 ipasgo especial 12,48%...........r$ 87.733,94 ipasgo saúde- plano cerrado......r$ 15.654,39 ipasgo basico-dependente.........r$ 52.775,71 ipasgo especial-dependente.......r$ 20.648,34 total............................r$ 413.006,35.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-08-27agosto8202632610010019020263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa50.565.317/0001-43 16.682processo sei nº 202600010052827 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº183/2025 "b". pregão eletrônico nº 287/2025. processo nº 202500005025639 , 202500010098204. vigência da arp 30/12/25 até 29/12/26. dod (92444036). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 496/2026 (sei 92448696), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . retenção de ir . dare nº 12100002624301558 . nota: 208851 emissão: 28/07/2026 valor: r$ 16,68 .oncovit distribuidora de medicamentos ltda2026922026-08-07agosto8202628500920055220262850fundo estadual de saúde - fes10.586.940/0001-68 561380.562. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20262422026-08-27agosto8202624012420015420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 13824.351pagamento do fundo previdenciário do empregador referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026. . rpps - agosto/2026 - liquido . 08/2026 3.1.91.13.45 - valor: r$ 13.824,35fundo previdenciario202622026-08-28agosto8202630010020001820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social39.374.330/0001-82 48010.7414pagamento do líquido a empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses pú blicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gest or da despesa / supinfra, despacho nº 3509/2026/seduccoordastec-16768(94834505) . .nf 597 r$ 53.976,58 - emitida: 14/08/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/2 025 /seduc - colégio estadual candido de queiroz - aparecida de goiânia - go. inss r$ 2.968,71 issqn r$ 1.349,41 irrf r$ 647,72 líquido r$ 48.010,74 / r$ 1.000,00 . processos: 202400006131749/ 202600006074801 ipof: 2026240102144 código fundeb 26 . dalcy.engix construcoes e servicos ltda20263732026-08-28agosto8202624013730000220262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 5213.224pagamento do líquido referente às nota fiscais nº27813219 e 27813233 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5992maria rosa souza silva2026602026-08-24agosto8202532010600047520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.483.411-** 8000.008valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dti, por meio da chamada pública nº 03/2024 - seleção de bolsistas para atuação no apoio e desenvolvimento do tecnova iii em goiás – ação transversal. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2027. referente ao mês de agosto/2026.robson cardoso vieira2026232026-08-24agosto8202631610230000520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.191.421-** 125.0421pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 34/2024 (60262634), relativo ao parque estadual da mata atlântica - pema, referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14730 e ipof 2025215300328. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$125,04. . processo de pagamento 202400017008927. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-08-12agosto8202621530610003620262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 204.659processo sei 202300010000041 - ejsa . 4º termo aditivo ao contrato 17/2022 - ses (000027840486) de prestação dos serviços contínuos de análise físico-químicas e microbiológicas de água purificada. centro de referência em medicina integrativa e complementar (cremic). dispensa de licitação nº 240/2021. vigência: 17/03/2026 a 16/03/2027. rd n° 2/2025 (sei 81418164). . nota fiscal nº 3945/jul/26 . total a pagar: 204,65 .conagua ambiental ltda2026672026-08-14agosto8202628500670003520262850fundo estadual de saúde - fes01.615.998/0001-00 0.009reemissão da ordem de pagamento do(s) documento(s) fiscal(is) nº 28045649 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5473dinalva sebastiao pereira2026602026-08-31agosto8202532010600008320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.010.191-** 5200.007referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 programa de auxílio à pesquisa apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de março/2026 a agosto/2027. referente ao mes de agosto/2026.richard douglas rodrigues ferreira2026152026-08-24agosto8202631610150069320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.637.241-** 112223.187pagamento da nota fiscal nº 45 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente ao serviço de vigilância pós obra (mês 01 a 03) + 21 dias e entrega final de pagamento, da medição dos serviços de construção de 34 unidades habitacionais no município de chapadão do céu-go, correspondente ao período de 28/02/2026 a 17/06/2026, conforme contrato nº 136/2024 (id. 93114046), e relatório nº 2968/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031006273 (pagamento)gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2026242026-08-12agosto8202543620240057320254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 14571.81216201900025051318 rpv raimundo varao de morais, cpf 196.447.103-63, pago online, danos morais[ateste e parecer 93574084-93574084]tribunal de justica do estado de goias2026432026-08-04agosto8202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 348568.249. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao202672026-08-27agosto8202624010070049120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2362.8345pdf: 2025295000107 696-07/26-iss 787,61 744-07/26-iss 787,61 747-07/26-iss 787,61 jbrreal confianca administracao e servicos ltda-me202632026-08-28agosto8202629500030001720262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 1761.901destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e agosto de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5869966-73.2025.8.09.0051. - depositante: antonio pereira da silva junior (cpf: 710.270.501-82). - favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15). - valor total ......................... r$ 1.761,90.irene cristina valerio de carvalho202612026-08-27agosto8202629030010025220262903corpo de bombeiros militar***.627.332-** 709.266"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) janice soares borges dos santos souza - cpf nº 833.812.281-53, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006060721. . - reclamante: adilson gabriel alves maia cantarelli; - processo judicial: 5005264-20.2026.8.09.0051; - parcelas: 2 de 8; - i.d. depósito: 081250000032056475. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20262072026-08-07agosto8202624012070015620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 18600.008pagamento bolsa de pós-graduação stricto sensu (ap2/biss) - doutorado, conforme atestado nº 43/2026 sei 94654997 - agosto/2026.universidade estadual de goias - ueg2026282026-08-26agosto8202640620280000820264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4250.005transferência de recursos financeiros, ao consórcio do sistema metropolitano brt(consórcio brt), em cumprimento ao termo de cessão de uso não onerosa, para reembolso das despesas com: -->> manutenção de frota de veículos: custos com danos severos. -->> nota: 40 - referência: junho/2026....r$ 4.250,00. - nota: 40 3.3.90.39.21 24/08/2026 24/08/2026 4.250,00 4.250,00consorcio do sistema metropolitano brt2026102026-08-28agosto8202640930100032820264093metrobus transporte coletivo s/a56.152.467/0001-01 172.554valor para pagamento do contrato 03/2026, entre agrodefesa e a neo consultoria e administração de benefícios ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 24 meses (vigência: 08/06/2026 a 07/06/2028??), adesão a ata de rp nº 02/2025-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead/gecc13, taxa administração (menos 4,41%). contratação sislog 104486. ipof 2025326100120. pagamento da nota fiscal nº 1023027, referente ao mês de julho de 2026, emitida pela trivale em: 06/08/2026 conforme despacho nº 193/2026/nutrans, de 12/08/2026, atestada pelo gestor em: 12/08/2026, de acordo com a informação financeira nº 194/2026-gecont, dia: 24/08/2026, conforme descrito a seguir: ( gasolina - irrf ) valor bruto:............................r$ 71.897,43 valor com desconto:.....................r$ 66.697,77 retenção de irrf:...................... r$ 172,55 valor líquido:..........................r$ 66.525,22.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026162026-08-26agosto8202632610160000620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa25.165.749/0001-10 108.3934pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás c rea/go, referente à art nº102026028560.crea-go202662026-08-19agosto8202643010060000420264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.619.022/0001-05 3245.3912pagamento da nota fiscal nº 399, à empresa impax solutions solucoes e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de julho/2026, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e 1º termo aditivo (89028911). relatório 3120/26/cooinsp. 202600031001217.impax solutions solucoes e tecnologia202652026-08-26agosto8202643620050013620264362agencia goiana de habitacao s/a40.456.101/0001-96 413.3573recolhimento do iss da nota fiscal nº 3945 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de porangatu - go, no período de 19/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2936/26/cooinsp. sei 202600031006591.trip locacoes e eventos ltda-epp202652026-08-12agosto8202643620050006520264362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 289.277fes (fundo estadual de saúde) da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100371. gcsb.secretaria-geral de governo202622026-08-27agosto8202640010020046120264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 3554.381pagamento a favor da empresa wf licitações ltda. despesa com aquisição de adesivo filme jateado branco para aplicação em superfícies de vidro com serviço de instalação do material, destinado a proporcionar privacidade, controle visual e melhoria estética em divisórias e ambientes internos, conforme dispensa de licitação nº 006/2026 do sislog nº 119216, dod, tr e demais termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se a nf nº 2153. pdf: 2024150100059.wf licitacoes ltda202662026-08-25agosto8202615010060005620261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado01.390.674/0001-02 3848.067pagamento a favor de salim elias bitar, referente a 7ª parcela do iptu/2026, cujo objeto é a locação do galpão (frente e fundo), situado na avenida central, nº 820, setor empresarial, goiânia-go, com área útil de aproximadamente 3.438 m², conforme os contratos nº 024/2021 e nº 022/2022. pdf: 2026180100056. jjprefeitura de goiania - secretaria de financas2026162026-08-12agosto8202618010160008420261801gabinete do secretário de estado da administração01.414.465/0001-51 2461.6716. irrf da nota fiscal nº 16745, de aquisição de licenças de uso de software de sistema de informação geográfica (sig) da plataforma arcgis, incluindo serviços especializados de instalação, configuração e treinamentos, destinados ao apoio das ações de fiscalização tributária no setor do agronegócio. . bsaimagem geosistemas e comercio ltda2026322026-08-26agosto8202617010320000920261701gabinete do secretário de estado da economia67.393.181/0001-34 100855.801destina-se ao pagamento do contribuições para o fundo estadual da saúde ? fes. relativo à folha do mês de agosto de 2026, (05734669136)policia militar202632026-08-27agosto8202629020030002520262902polícia militar01.409.671/0001-73 3600.002valor destinado a cobrir despesas da 12ª medição, do contrato nº 113/2025, referente à serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação, para prestação de serviços de conformidade e análise de vínculos baseada em big data por meio das plataformas datahub e big glass, e do núcleo de documentação de casos, incluindo horas de customização, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, relativo ao período de julho/2026, pdf 2026436100876 processo de pagamento sei nº 202600036013155 nf 1477. partetrovale tecnologia ltda2026872026-08-19agosto8202643610870001420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.548.068/0001-66 1025705.851202600025120525- pagamento : nf 85 - 05/2026 - serviços d conepção analise projeto desenvolvimento sustentação tecnologica. ateste 94652879globalweb outsourcing do brasil s a2026372026-08-28agosto8202629610370000820262961departamento estadual de trânsito - detran12.130.013/0001-64 5054.0113pdf: 2025186200048 4° termo aditivo para prorrogação, por 12 (doze) meses. contratação de empre sa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações com capacid ade para prover tráfego de dados. fatura 2607.000124490 - emitida em 22/06/2026 ref. a julho/2026 valor................................5.054,01oi s a - em recuperacao judicial202612026-08-04agosto8202618620010000920261862goiás previdência - goiasprev76.535.764/0001-43 452.6811pagamento do irrf retido das faturas, emitidas em 01/08/2026 e 01/06/2026 e 09/06/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da ti/sgg, relativo ao mês de julho/2026 e maio/2026. .fatura 2608000136377 irrf...201,55 (total da fatura r$ 4.198,89). .fatura 2608000136025 irrf....24,25 (total da fatura r$ 505,17). .fatura 2606000117277 irrf...201,55 (total da fatura r$ 4.198,89). .fatura 2606000118752 irrf....25,33 (total da fatura r$ 527,62). processo: 202418037009647 ipof: 2025400100187. gecoi s a - em recuperacao judicial202672026-08-15agosto8202640010070000420264001gab. da secretaria geral de governo76.535.764/0001-43 832.142retenção de irrf proveniente do papamento de locação de veiculos e manutenção,combustível, seguro e rastreador, com franquia de 3.000 km/mês, por veículo, podendo exceder em até 1.200 km/mês por veículo. no per. de julho/26 conforme nf. 131 emitida em 08/08/2026 devidamente atestadacooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202672026-08-24agosto8202612610070001920261261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09 4031.044pagamento do liquido da nf 3399, trata se do processo de contratação de empresa especializada para fornecimento de refeições (café da manhã, coffee break, almoço, lanche, jantar), água mineral e gelo em todo o estado de goiás, fixados na ata de registro de preço nº 12/2024 (62541358), sislog nº 104728, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação da ata de registro de preço (76833680), firmado entre esta secretaria de estado de esporte e lazer - seel e à empresa doranice distribuidora eireli - epp, cnpj/mf:doranice distribuidora ltda2026442026-08-10agosto8202626010440001120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92 5200.002valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de agosto/2026.karlo marques junior2026152026-08-24agosto8202631610150089720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.513.376-** 7000.002valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a janeiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.adivania cardoso da silva2026152026-08-24agosto8202631610150092320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.648.671-** 4872.439irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em julho/2026, conforme despacho nº 1402/2026-gear de 18/08/2026.itau unibanco s a202672026-08-26agosto8202617040070003020261704encargos especiais60.701.190/0001-04 40173.0128202000025067833 refere-se ao pagamento do inss: nfs 162 ref 06/2026 r$ 39.021,48, 156 ref 06/2026 r$ 576,63 e 157 ref 06/2026 r$ 574,90(93564706)-(93607636) atestes.premium comercio e servicos ltda2026182026-08-19agosto8202629610180015520262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 8834.5611. proc pgto 202400005007595 - efc . pagamento ao terceiro termo aditivo ao contrato de locação n.º 008/2023 (45168601), celebrado entre a secretaria de estado da administração a empresa portal participações e empreendimentos ltda, para prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 27/02/2026 a 26/02/2027. portaria n° 1198 de 05 de junho de 2024. dispensa de licitação n° 05/2023. . competência: julho/2026.......r$ 8.834,56 .portal participacoes e empreendimentos ltda202652026-08-14agosto8202618010050010920261801gabinete do secretário de estado da administração08.024.847/0001-18 127615.235líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em julho/2026, conforme despacho nº 1443/2026-gear de 20/09/2026.banco do brasil sa202672026-08-26agosto8202617040070005220261704encargos especiais00.000.000/0001-91 0.001pdf: 2026290600651 . objeto: pagamento de taxa de licenca para localizacao (espontaneo). pedido : 154080 assunto : requerimento de alvara de localizacao e funcionamento . valor: r$ 3.219,94 . rmbdiretoria-geral de policia penal202672026-08-26agosto8202629060070022120262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 67019.496pagamento de irrf da 39ª medição com reajuste do contrato 15/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 10). relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011143, nf nº 19 irrf.carvalho transportes e engenharia ltda - me2026452026-08-31agosto8202643610450004420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.852.105/0001-37 55098.001.proc. 202600010013504.hls. 4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 53/202 3-ses, para o período de 28 de junho de 2026 à 27 de junho de 2027. prestaçã o de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais d e refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos , transporte e demais custos sobre demanda, para atender as necessidades da ses/go. rd 08/2026 (86489850). . 378/julho/2026 .................. r$ 55.098,00 .s nolli comercio e servicos ltda - me2026102026-08-31agosto8202628500100025320262850fundo estadual de saúde - fes03.566.923/0001-01 995.217pagamento do líquido da nota fiscal nº 28073390 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3651kleber jose da silva2026112026-08-24agosto8202532010110121820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.378.771-** 41.421pagamento do valor liquido nf n°40 referente a aquisição de equipamentos de proteção individual, proteção coletiva e acessórios técnicos de apoio, destinados às ações de fiscalização, vistoria e acompanhamento de obras sob responsabilidade da secretaria de estado da infraestrutura.total conecta distribuicao e solucao ltda202662026-08-27agosto8202643010060011620264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura63.883.062/0001-09 150.001processo 202600010065138 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente aneston ferreira silva. período de 31 de julho de 2026, processo 202600010065138, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 59599/2026/ses (sei 59599/2026/ses). . valor a pagar: r$ 150,00gessica amorim silva2026692026-08-26agosto8202628500690059020262850fundo estadual de saúde - fes***.251.611-** 0.001agosto/2026 - consignação - funcam, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.secretaria de estado da saude202682026-08-27agosto8202628500080001320262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 3704862.201folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, serviço extraordinário ac4.delegacia-geral da policia civil202662026-08-27agosto8202629040060000920262904polícia civil37.014.123/0001-91 5728.48235202400025164494 rpv adelci lemes, cpf sob o nº 596.725.601-68, danos morais[ateste 90404868]tribunal de justica do estado de goias2026432026-08-11agosto8202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 5428.227pdf: 2025295100035 . objeto: despesa destinada ao pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo penitenciário estadual - funpes, no exercício 2026. obrigação anual a ser cumprida pelos fundos especiais, com apuração mensal feita pelo setor contábil desta diretoria. a contribuição para o pis/pasep tem como fato gerador o faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela através do funpes, independentemente de sua denominação ou classificação contábil. . valor: r$ 5.428,22 (pagamento via darf - vencimento em: 25/08/2026) . rmbfundo penitenciario estadual de goias - funpes go2026302026-08-21agosto8202629510300000120262951fundo penitenciário estadual - funpes10.879.198/0001-89 43852.2011ipof 2024295000007 53883-bt/pm07/26 liq....................43.852,20 lbmcs brasil frotas s a202682026-08-21agosto8202629500080000620262950fundo estadual de segurança pública - funesp27.595.780/0001-16 2287.9120pdf: 2025290600197 . nome beneficiário: fonseca martins comercio de gas ltda objeto: fornecimento de água mineral para dgpp. liquido. . nota fiscal........ref...............valor 26101..............08/26..........2.287,91 . ipnmfonseca martins comercio de gas ltda202672026-08-21agosto8202629060070002520262906diretoria-geral de policia penal00.961.053/0001-79 6939.0031retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engenh aria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf521 126.163,57 . ...processo pagamento 202500006094733 ...ipof...............2026240102144 ...código fundeb 26 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20263522026-08-12agosto8202624013520000420262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 136370.692pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente adicionais diversos do mês agosto/2026.secretaria de estado de esporte e lazer202612026-08-27agosto8202626010010022920262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 118387.041ipof: 2026290100401 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -líquido 01 - ac4..........................................r$ 118.387,04 blmsecretaria de estado da seguranca publica202662026-08-27agosto8202629010060001620262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 309.263ipof: 2024160100268 - processo: 202400015000793 pagamento referente a contratação de empresas para prestar serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. (furgão de carga - renault master furgão) conforme dados á saber: - fatura: 1374, emissão: 03/08/2026, atestado: 04/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 309,26 - irboss locadora de veiculos ltda - epp202672026-08-12agosto8202616010070031420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar14.202.570/0001-79 40334.119pagamento líquido ao credor acima. processo nº 202600006040819 referente aquisição de materiais didático/ esportivos às escolas da rede pública de ensino, via seduc goiás. nota fiscal nº 2447, 03julho2026 valor total da nota fiscal r$ 40.824,00 valor irrf r$ 489,89 valor líquido da nota fiscal r$ 40.334,11 .... afoapindustria de bolas tita ltda2026402026-08-03agosto8202624010400001320262401gabinete do secretário de estado da educação17.952.607/0001-74 0.847retenção de irrf do pagamento de fornecimento de gás liquefeito de petróleo a granel, p-45 (45kg) e regulador registros blindados de glp (conjuntos) para o período de julho/2026, conforme nf 19143 emitida em 22/07/2026- devidamente atestadadistribuidora de gas 2 irmaos ltda2026142026-08-11agosto8202612610140001620261261agência brasil central - abc25.208.930/0001-66 2015.298despesa com o 3° termo aditivo ao contrato nº 48/2023(renovação)(vigência: 14/06/2026 a 13/06/2027), referente a empresa especializada em fornecimento de (etanol) e (gasolina), em posto de abastecimento próprio, com vista ao atendimento das necessidades da metrobus transporte coletivo s/a, quanto aos equipamentos e veículos que compõem a frota de apoio (processo nº. 202300053000078) (pregão eletrônico nº. 003/2023) (ipof 2025409300566). nota: 3023 3.3.90.30.04 10/08/2026 10/08/2026 2.015,29 2.015,29rb comercio de derivados de petroleo ltda2026102026-08-14agosto8202640930100012720264093metrobus transporte coletivo s/a36.149.333/0001-24 53859.851aditivo ao contrato 015/2025 que tem como objeto o acréscimo de 24,6%, do valor contratado a partir da data de assinatura deste instrumento, com vigência contratual até 31/12/2026. adt 3303 prv 06/26prover service center ltda2026202026-08-04agosto8202619010200000620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais04.335.338/0001-55 6014459.581destina-se ao pagamento da indenizacao de convocacao - militar, relativo à folha do mês de agosto de 2026, (05734669136)policia militar202672026-08-27agosto8202624010070045520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.671/0001-73 4125.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.conselho escolar lar sagrada familia2026352026-08-11agosto8202630010350064120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.394.724/0001-92 12490.005-pagamento liquido da fatura 10752 de 03/08/2026 (93919705), com o contrato de prestação de serviços na locação de veículo suv desportivo 4x4, com 7 (se te) lugares, motorização a diesel, competência: julho/2026.mendes junior frotas ltda epp202632026-08-11agosto8202633500030000220263350fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar25.018.267/0001-37 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.jorge leandro barbosa dos santos2026152026-08-24agosto8202631610150080120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.201.761-** 8564.472. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20264382026-08-27agosto8202624014380003220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 17.817pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-08-27agosto8202617010500049420261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 4693.261. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20262072026-08-27agosto8202624012070017720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5082.891. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao2026802026-08-27agosto8202624010800001520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 7067206.891. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 18.867.930/0001-02 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheusfundo financeiro do rpps2026812026-08-27agosto8202624010810020720262401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 3397.281ipof: 2026290100395 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. 01 - fas - militar - ......................r$ 3.397,28 blmfundacao dom pedro ii202612026-08-27agosto8202629010010036520262901gabinete do secretário da segurança pública07.882.625/0001-73 7258.729pagamento relativo a remuneração variável- substituição lei 22.079 da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social–rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto de 2026, no valor de r$ 7.258,72. ipof n° 2026110100247. processo n° 202600013002329. . ras/gpfsecretaria de estado da casa civil202612026-08-27agosto8202611010010036720261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 655024.492pagamento em favor de construtora carlos oliveira ltda., do valor líquido da nfs-e 31, referente à 1ª medição do contrato nº27/2026, que tem por objeto a execução do remanescente da obra de construção de ponte de concreto sobre o rio do peixe, localizada na rodovia go-479, em lagolândia, distrito do município de pirenópolis/go.construtoa carlos oliveira ltda2026282026-08-28agosto8202643010280000320264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura37.155.559/0001-09 3410.002valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. referente ao mês de agosto/2026.daniela alves marques2026152026-08-24agosto8202631610150006320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.193.741-** 411392.301valor para pagamento do líquido do contrato nº 114/2025, da 10ª medição, referente ao programa goiás em movimento municípios estruturas - execução de obras de arte correntes em 4 (quatro) municípios do estado de goiás, sendo eles: jaupaci, iporá, diorama e doverlândia, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, seus anexos e proposta do contratado, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. processo de pagamento sei nº 202600036012565, nfs nº 7 e nº 8.construtora inga ltda2026732026-08-04agosto8202643610730002820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.549.114/0001-44 13500.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.funda ao crista angelica2026352026-08-07agosto8202630010350014920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social25.040.544/0001-08 52714.681op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps-descontos-f.fin.empgdos referentes à competência de agosto de 2026.fundo financeiro do rpps202612026-08-28agosto8202632620010042220263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater18.867.930/0001-02 10082.5618proc. 201700010002716 - lvc. prorrogação do contrato 073/2017 - ses/go, cujo objeto é a locação de imóvel para acomodação da regional de saúde pireneus - anápolis - go da secretaria de estado da saúde de goiás - rua 14 de julho, nº 1471, centro. ressarcimen to taxa de serviços urbanos - tsu 2024. ressarcimento taxa de serviços urban os - tsu 2025. rd 01/2025 (sei 73882367). vigência 22/06/2025 a 21/06/2029. . aluguel - julho/2026.....líq.: r$ 10.082,56imobiliaria residencia ltda2026102026-08-14agosto8202628500100007020262850fundo estadual de saúde - fes03.633.912/0001-99 8800.1211processo pagamento 202500010027685 - crs . fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde em ceres-go, regional de saúde são patrício i por prazo indeterminado. dod (110639). tr (114821). contratação (109191). . faturas....................valor 2232436/junho/2026......1.080,42(91893085) 2232446/junho/2026......2.488,42(91893085) 2232447/junho/2026......935,37(91893085) 2307787/julho/2026......111,59(93177547) 2277792/julho/2026......924,49(93177547) 2277794/julho/2026......2.526,18(93177547) 2277795/julho/2026......733,65(93564014) . total a pagar: 8.800,12 .companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2026102026-08-07agosto8202628500100018520262850fundo estadual de saúde - fes01.377.555/0001-10 202212.521pagamento de desapropriação de anne cristina rodrigues da silva (cpf nº ***.514.261-**), em união estável sob o regime de comunhão parcial de bens com thais cristina pereira vasconcelos, proprietária do imóvel rural denominado fazenda são joão do monte alto, lugar denominado "tambiocó", registrado na matrícula nº 17.858, no cartório e registro de imóveis da comarca de catalão - go. trecho: entroncamento go-305 (ipameri), início do perímetro urbano (catalão - go). ipof 2026436100870. processo sei 202500036016002. favor depositar na conta corrente 05918-1, agência 4355, banco itau(341). beneficiária: anne cristina rodrigues da silva cpf 819.514.261-34.anne cristina rodrigues da silva2026852026-08-04agosto8202643610850018020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.514.261-** 2100.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao dos deficientes fisicos de anicuns go2026352026-08-07agosto8202630010350028620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social26.619.536/0001-83 495869.8812pagamento de iss da 5ª medição do contrato 008/2026, referente a restauração - região centro norte - lote 04, rodovia go-060, trecho: goiânia / entr. go 469 (trindade), com extensão de 32,54 km, neste estado, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, projeto executivo, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011098, nf nº 698 e 699 iss.construtora caiapo ltda2026842026-08-06agosto8202643610840000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 2310.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a agosto/2026. referente ao mês de agosto/2026.bruna gobbo de aguas2026152026-08-24agosto8202631610150047120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.504.001-** 10469.412* ipof nº. 2024170100132 * . pagamento líquido da nfs-e 11298 (sei 93665149) (ref. parcela 05/24 a 09/24) e da nfs-e 11397 (sei 93665178) (ref. parcela 10/24) referem-se ao exercício 2026, conforme ofício 18625/2026/economia (sei 93665312), do contrato nº. 019/2024 (sei 63588852) de aquisição perpétua de licença do software de gerenciamento de filas ibm mq, serviço de atualização e suporte técnico pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, com implantação nos ambientes de produção e homologação e capacitação técnica para a administração do software e para desenvolvimento na solução interna de integração, com vigência de 36 meses contados a partir de 21/08/2024, no valor total de r$ 205.000,00, conforme cláusula terceira do instrumento contratual. . rmvp . *********stefanini data e analytics s a2026182026-08-14agosto8202617010180002020261701gabinete do secretário de estado da economia08.747.563/0001-50 3525.0024trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, movida por brasilina maria da rosa e outros em desfavor da agência goiana de infraestrutura e transportes (goinfra) e demais correqueridos, em razão de acidente com vítimas na rodovia go-110, km 02, no trecho compreendido entre iaciara e o povoado de água quente.(honorarios periciais)número do processo: 5414229-87.2024.8.09.0051 - sei 202400036011525tribunal de justica do estado de goias202662026-08-26agosto8202643610060002020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 6.9050valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários), ref. ao pagamento de rescisão em 21/08/2026. sei 202600031000279.agencia goiana de habitacao s a202672026-08-26agosto8202643620070001120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 600.4410"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) renato henrique gama machado - cpf nº 946.614.481-20, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006040419. . - reclamante: caroline galdino fernandes; - processo judicial: 5555409-62.2022.8.09.0051; - parcelas: 17 de 108; - i.d. depósito: 081250000032052968. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026812026-08-07agosto8202624010810018120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 961796.371descontos com goiasprev parte servidor folha de inativos agosto/2026 - alego processo alego 290/2026fundo financeiro do rpps202642026-08-26agosto8202618800040002320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 21435.9418despesa com o 3º termo aditivo (supressão / renovação) no contrato nº 29/2023, vigente a partir de 03/05/2026, valor de r$ 1.700.000,00, referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da monta dora para todos os sistemas que integram o chassi(freios, direção,ele tricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão)(voith e zf) (fornecedor: suécia veículos s/a)(processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitação). - nota: 602037 3.3.90.30.35 21/08/2026 21/08/2026 6.137,96 6.137,96 602106 3.3.90.30.35 21/08/2026 21/08/2026 3.305,49 3.305,49 602107 3.3.90.30.35 21/08/2026 21/08/2026 1.293,16 1.293,16 602108 3.3.90.30.35 21/08/2026 21/08/2026 10.699,33 10.699,33 - total.............r$ 21.435,94suecia veiculos ltda2026102026-08-28agosto8202640930100037220264093metrobus transporte coletivo s/a02.714.977/0001-04 541.1711recolhimento do iss da nota fiscal nº 371 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste dos serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu-go mód. i, correspondente ao período de outubro/2025 a março/2026, contrato nº 23/2025(88329270). relatório 2888/26/inspeção financeira/agehab/cooinsp. sei 202600031006038.rta engenheiros consultores ltda2026172026-08-05agosto8202643620170007020264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 10092914.217juros da parcela nº 150/244 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 0368.085-96 celg d, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 535/2026-gdpr de 17/08/2026. quitar via drpequatorial goias distribuidora de energia s a202652026-08-17agosto8202617020050000220261702encargos financeiros do estado01.543.032/0001-04 0.001agosto/2026 - pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21; risco à vida 11.06, devolução 16.11;aux.alim 46.01;lei 22.259 93.22;secretaria de estado da saude202652026-08-27agosto8202628500050049920262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1134.701pensão alimentícia – referente folha - competência 08/2026. conforme ofício nº 7645/2026/agehab/gagp (94662503) e despacho nº 4208/2026/agehab/grsg (94731935). sei 202600031007280.jaqueline aparecida de almeida202612026-08-28agosto8202643620010026620264362agencia goiana de habitacao s/a***.867.151-** 469.555202600025127151- refere-se a foha salarial do mes de agosto de 2026.ateste: despacho nº 6460/2026/detran/gegp-05018 -94836635. pagamento em desfavor do servidor sr. wagner willian carneiro, cpf nº xxx.39 8.041-xx, que determinou a penhora de créditos de 15% dos rendimentos até a quitação integral da condenação. referência: agosto 2026. processo digital: 5598994-04.2020.8.09.0127 banco: banco do brasil *boleto em anexo.departamento estadual de transito2026112026-08-28agosto8202629610110021020262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 8550.971fp ressarcimento - agosto/2026 - competência julho/2026 . ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010064007fundo municipal de saude de uruana202652026-08-27agosto8202628500050052920262850fundo estadual de saúde - fes11.163.358/0001-51 18755.976* ipof nº. 2026170100058 * . pagamento líquido da nfs-e 1924 (sei 93795404) (ref. 10/06 a 09/07/2026) refere-se ao oitavo termo aditivo de prorrogação excepcional do prazo de vigência, por mais 04 (quatro) meses, do contrato nº. 13/2020/economia (sei nº 000014766251) de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação. . rmvp . *********memora processos inovadores s a2026202026-08-10agosto8202617010200001320261701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 24213.821valor para pagamento de outras despesas da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100609. como segue: fundo previdenciário do rpps/empregado - cnpj 39.374.330/0001-82, no valor de........r$ 24.213,82.fundo previdenciario202612026-08-27agosto8202632610010019320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa39.374.330/0001-82 5500.001auxilio alimentação - lei 19.951/2017 - ref. agosto/2026secretaria de estado do entorno do distrito federal202662026-08-27agosto8202644010060002020264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 130.642pagamento em favor do conselho de arquitetura e urbanismo de goias - cau, referente à rrt nº17179769.conselho de arquitetura e urbanismo de goias202662026-08-14agosto8202643010060000620264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura14.896.563/0001-14 13709.2415ipof: 2024295000136 1346-06/26 liq.......13.709,24 wdrmb comercial eletro eletronico ltda2026112026-08-04agosto8202629500110001020262950fundo estadual de segurança pública - funesp03.182.153/0001-95 4522128.041sexto repasse de transporte escolar rural às prefeituras - processo: 202600006010781 ipof: 2026240102854 portaria 5291/2026 relatório de valores 16107 valor r$ 10.462.917,33 (valor parte do relatório 16107) valor total relatório 16107: r$ 12.920.365,84 - hssecretaria de estado da educacao2026262026-08-24agosto8202624010260000220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 14554.052pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27763745 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4031.leticia barbosa dos santos2026602026-08-03agosto8202532010600049620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.651.821-** 3501.9113202500025142608 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de jaraguá recibo 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026 r$ 3.501,91 (93853849)-(93896237) atestes.fernandes empreendimentos ltda2026202026-08-11agosto8202629610200004620262961departamento estadual de trânsito - detran44.245.544/0001-99 89690.00116contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 781-liquidoagencia 3.3.90.39.42 13/08/2026 07/08/2026 89.690,00 89.690,00 total a pagar: 89.690,00bts comunicacao ltda202662026-08-19agosto8202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 216000.0020descentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa "nota fiscal goiana", referente ao sorteio do exercício de 2026, conforme ddo nº 7578. pagamento referente ao sorteio 21º do clube: anapolina saf . cnpj 57.072.204/0001-55 banco 748- sicredi agencia 0914 conta 98155-5 valor r$ 216.000,00secretaria de estado de esporte e lazer2026262026-08-17agosto8202617010260000220261701gabinete do secretário de estado da economia32.712.376/0001-15 5200.002valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de agosto/2026.helton saulo bezerra dos santos2026152026-08-24agosto8202631610150089520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.536.191-** 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de agosto/2026.marcelo augusto moraes da luz2026152026-08-24agosto8202631610150061120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.943.632-** 14067.6714* ipof 2025170100158 * . pagamento líquido do boleto bancário nº. 12386530 (sei 92277997) (ref. agost o/2026) (ateste despacho 352/2026/economia/sfp-ggdp-econom sei 92278006) rel ativo à aquisição de vales-transporte, para propiciar aos servidores em exercício nas unidades da secretaria de estado da economia na capital, que percebem como remuneração valor inferior a 02(dois) salário s mínimos e que se utilizam do sistema integrado de transporte urbano de goi ânia, nos termos da legislação vigente, atinente à matéria, necessários aos deslocamentos dos servidores no percurso residência/trabalho e vice-versa. . valor total: r$ 14.413,60 valor irrf: r$ 345,93 valor líquido: r$ 14.067,67 . dvs .redemob consorcio2026542026-08-05agosto8202617010540001120261701gabinete do secretário de estado da economia10.636.142/0001-01 23087.987pagamento do imposto de renda das notas fiscais: - 109 - r$ 14.457,03 - 110 - r$ 3.121,30 - 111 - r$ 1.289,36 - 112 - r$ 1.811,15 - 113 - r$ 1.518,86 - 114 - r$ 890,28 3º t. a. ao contrato nº 34/2022 - sedi. prorrogação com reajuste, dos serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, período de 12 meses, vigência de 23/11/25 a 22/11/26. quinto termo de apostilamento. sub-rogação lei 24.331/2026.indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2026782026-08-06agosto8202631010780002020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.645.738/0001-79 1708.93232202400025151387 rpv rogerio de oliveira ferreira, cpf sob o nº 791.479.331-00,pago online.: honorários de sucumbência[ateste 93677490]tribunal de justica do estado de goias2026432026-08-11agosto8202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 18452.8073pagamento do líquido do processo 202617697000201 - lote: 2026/1328 nf 36247 r$ 9184,8 (nf 62 site brasil 24 horas net ); nf 36180 r$ 9268 (nf 14 jornal brasil informa ).logos propaganda ltda202692026-08-11agosto8202612010090000920261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 606081.414pagamento do liquido da notas fiscais: - 6 - r$ 61.598,21 - 7 - r$ 469.798,35 - 9 - 74.684,85 sistema de videomonitoramento com inteligência artificial nas localidades do entorno do df, goiânia (região da 44) e cidade de goiás, para disponibilização de dados, imagens e recursos nos cciics (centro integrado de inteligência, comando e controle) de goiânia, águas lindas, formosa, luziânia e goiás, inclui treinamento e capacitação e integrações da solução de videomonitoramento com inteligência artificial junto aos sistemas e bancos de dados, período de 60 meses. sub-rogaçâo lei 24.331/2026.consorcio goias da paz2026702026-08-19agosto8202631010700000220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação63.418.898/0001-32 51.991pagamento da folha de pagamento dos servidores ativos desta pasta, referent e ao desconto de fardamento do mês de agosto/2026.fundacao tiradentes202682026-08-27agosto8202618010080032120261801gabinete do secretário de estado da administração05.783.472/0001-81 3750.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.obras sociais da diocese de jatai2026352026-08-07agosto8202630010350022820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social97.332.704/0008-70 3325.47130gerenciador financeiro caixa: 10/08/2026. pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de rpv (sei nº 202611129006830). valor dos honorários .............. r$ 3.325,47 crggoias previdencia - goiasprev2026112026-08-13agosto8202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 8839.102pagamento pela aquisição de motocultivador manual a gasolina, plantadeira/adubadeira de arrasto 4 linhas e pulverizadores costal de alavanca para atender a unidade universitária de campos belos, nas atividades práticas do curso de agroecologia, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 603, emitida em 03.08.2026 - sei 94259954 e atestado nº 4/2026 - sei 94320664. convênio federal 873478/2018 - fnde. carta de correção eletrônica - sei 94368131. solipa - sei 94332472.solveer suprimentos corporativos ltda2026432026-08-28agosto8202640620430000420264062universidade estadual de goiás - ueg51.116.702/0001-76 5.978renovação do contrato 08/2024/pge de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de aquisições de combustíveis tipos: gasolina comum, etanol, diesel comum, em rede de postos credenciados. * * ref. a gasolina. * * fatura 3017818 irrf - ref. retenção de irrf no mês de julho/2026neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-08-14agosto8202614010060003420261401gabinete do procurador geral do estado25.165.749/0001-10 404.9815recolhimento do irrf da nota fiscal nº 599, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - maio/2026, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 82/2025 (id. 87283858). relatório 2544/26/cooinsp. 202600031005124.senha engenharia s c2026172026-08-18agosto8202643620170005620264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 745.3429destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de agosto de 2026. . desconto judicial mensal no percentual de 10 por cento (dez por cento) do salário líquido da servidora morganna dos santos miranda, cpf 007.293.301-17,em favor do colegio ceneb ltda - me, conforme as determinações constantes na decisão com força de ofício emitido tjdft proveniente do processo de n° 0715630-45.2021.8.07.0003, oriundo do 2º juizado especial cível de ceilândia/df, até o montante do débito de (r$ 21.144,40). id 020260000006367320. . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-08-28agosto8202629060010032120262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 160.0051pagamento de diferença do líquido do processo 202617697000095 - lote: 2026/1270 nf 35859 r$ 3617,6 (nf 16 revista jornal metropole );logos propaganda ltda2026112026-08-26agosto8202612010110000220261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 370.0115valor destinado a cobrir despesas do iss da 21ª medição, do contrato nº 90/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra, lote 03, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036009523, nf-1079.evvia engenharia e consultoria ltda2026452026-08-25agosto8202643610450000920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.612.424/0001-01 2741.272pagamento a prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e dispos ição final de resíduos sólidos gerados pelas atividades desenvolvidas na abc , no período de julho/2026, conforme nota fiscal 2026000001774 emitida em 07/08/2026.devidamente atestado pelo gestor.ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda2026162026-08-14agosto8202612610160002520261261agência brasil central - abc21.876.089/0001-24 10925.341processo nº 202600010021558 - clo. . aquisições de equipamentos odontológicos, para atender às necessidades do centro estadual de odontologia dr. sebastião alves ribeiro.sislog 106073. pregão eletrônico nº 141/2025. . nota: 7756 emissão: 05/08/2026 valor: 10.925,34fcmed tecnologia médica ltda2026682026-08-14agosto8202628500680000720262850fundo estadual de saúde - fes22.716.553/0001-88 1608144.359valor para pagamento do líquido do contrato nº 26/2023, da 39ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 15). processo de pagamento sei nº 202600036011148, nf nº 258.etica construtora ltda202682026-08-12agosto8202643800080000620264380fundo constitucional de transporte - fct26.631.473/0001-80 728597.491pagamento do irrf referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026. . 08/2026 - 3.1.90.11.13 - r$ 728.597,49estado de goias202612026-08-28agosto8202630010010034720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.409.580/0001-38 62.7213202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf: nf 157 ref 06/2026 r$ 62,72 (93564706) (93607636) atestes. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.premium comercio e servicos ltda2026182026-08-04agosto8202629610180015520262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 79.525pagamento do líquido do processo 202517697000059: nf 3995124 r$ 79,52 ref: julho/2026 (taxa de administração do programa de estágio);centro de integracao empresa escola cie e202662026-08-17agosto8202612010060001820261201gabinete da secretaria de estado de comunicação61.600.839/0001-55 175889.367pagamento liquido de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768. codigo fundeb 25 . ipof--2026240100229 . fatura julho/2026 valor bruto: r$ 540.713,55 irrf: r$ 6.703,98 liquido: 175.889,36 . weyderequatorial goias distribuidora de energia s a2026972026-08-13agosto8202624010970000420262401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04 8901.732processo 202600010037205 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 125/2025. pregão eletrônico nº 190/2025. processo nº 202500005019614 202500010071032. vigência da arp 22/09/2025 a 21/09/2026. dod (90042938). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 296/2026 (sei 90046472), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 27937 . vl: 8.901,73objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2026922026-08-05agosto8202628500920042720262850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 3500.007pagamento da 18ª parcela do mês de julho/2026 do contrato nº 05/2025-goinfra-nfs-e 104, referente a contratação dos serviços de instrutor musical- maestro com pianista, para atender a agência goiana de infraestrutura e transportes -goinfra. pdf 2025436101462 - sei 202600036013078.weber barbosa de assis202692026-08-12agosto8202643610090000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra39.617.417/0001-33 548.441processo sei nº 202300010065026 - clo . depósito em cumprimento a decisão judicial para pagamento de honorários periciais fixado no valor de r$ 548,44 (quinhentos e quarenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), relativo ao processo nº 5451936-3.2023.8.09.0023 ajuizado por rafaela silva barros peres. . processo nº 54519361320238090023 . . conta: 4735.040.01502904-9 . id: 040473500012608264 . valor: 548,44fundo estadual de saude - fes20262152026-08-28agosto8202628502150004920262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 5750185.1414repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. rd 116/2023 (sei 54527511). custeio. ............................ proc. 201900010008114,heana-funev,rep. custeio 5º ta (sei nº56588445),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93437347. . valor pago...........r$ 5.750.185,14. . solicitação de liquidação e pagamento parcial agosto/2026- heana (93437347).fundacao universitaria evangelica2026502026-08-04agosto8202628500500007420262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 666.8511pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de issqn, referente à diferença de valores do contrato n. 37/2024, decorrentes da repactuação 2025 no valor do custo definido no contrato, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria, que fez com que houvessem majorações dos salários e demais benefícios para a contratada, o qual encontra fundamento na cláusula 8ª do contrato e art. 135 d a lei nº 14.133/2021. relativo ao mês julho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 468 e ipof 2026215300015. (issqn). . valor da ordem de pagamento .......................... r$666,85. . processo de pagamento 202400017009440. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli202612026-08-26agosto8202621530010007320262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 50000.003licitação não aplicável: edital de circo, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura no estado de goiás. a presente requisição busca o lançamento com recursos da política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo. ipof:2026250100107. . . pagamento do edital n 09/2026. modalidade pix/cpf. . despacho nº930/2026. sei-94891071 . nome dos proponentes: . cpf nome valor 69782504220 israel stallin ferreira 50000.00secretaria de estado de cultura2026562026-08-26agosto8202625010560001820262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 2427.41123pagamento do inss da nf 552, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).engix construcoes e servicos ltda2026402026-08-19agosto8202626010400000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 12000.002pagamento do irrf do processo 202417697000363 ref. julho/2026: nf 1771 r$ 12000 (serviços de comunicação institucional);vertex comunicacao e planejamento ltda2026112026-08-14agosto8202612010110000720261201gabinete da secretaria de estado de comunicação03.585.183/0001-42 16.9810valor destinado a cobrir despesas do pagamento do iss da 12ª parcela do contrato nº 76/2025, referente ao pagamento da confecção de carimbos e refis, prestados à agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. período de junho/2026. processo sei nº 202600036010958, nf-341.lazaro iury flausino correia202662026-08-06agosto8202643610060005420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.412.620/0001-01 760.711pdf: 2026290600645 . processo sei 202616448105429 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal ? dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha. consignações diversas...... 47.149,95 . total.........r$ 47.149,95 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-08-28agosto8202629060010032120262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 613342.301pagamento liquido sobre a aquisição material impresso - revisa goiás , serviços gráficos de impressão padronizado para os programas revisa goiás , por meio da ata de registro de preços nº 05/2026 - b - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 034/2025 ? seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202500005016548 e sislog nº 114475. . ipof-2026240101096 . codigo fundeb 21 . nota fiscal...48127 valor r$ : 613.342,30 . weydergrafica e editora pifferprint ltda20261022026-08-05agosto8202624011020000620262401gabinete do secretário de estado da educação23.468.555/0001-68 229.001ressarcimento de pedágios referente ao processo 202617647002720 - reembolso de despesas com pedágio (sei nº 93891602), tendo em vista a inexistência de convênio desta secretaria com as concessionárias responsáveis pela administração do trecho percorrido entre goiânia - go e campinas - sp. a despesa refere-se à utilização do veículo fiat toro 4x4, cor branca, placa skh-5e17, conduzido pelo servidor renato de sousa faria, cpf nº 030484316-40, durante o período de 27/07/2026 a 30/07/2026, conforme. requisição de despesa 93890872.renato de sousa faria202662026-08-17agosto8202632010060010220263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.484.316-** 117.8318. proc. 202500010041836. hls. . contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de dois equipamento, do tipo grupo motogerador de energia elétrica, a serem instalados na sede da secretaria de estado da saúde – ses/go e no complexo regulador estadual (cre) localizado no edifício lourenço office. dod (113908), tr (115978), sislog (108827 ). sede da ses. . 268/julho/2026/ir ........................ r$ 117,83. . dare. nº 12100002624302238. .melquior sr comercio e servicos ltda2026102026-08-14agosto8202628500100013620262850fundo estadual de saúde - fes29.562.747/0001-15 3061.3020pagamento retenção iss referente a julho/2026 ceres, pires do rio e são miguel do araguaia, conforme nf: 2791, 2740 e 2760, sei 94347110. (boletos inserido no siafic)dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026552026-08-20agosto8202640620550000220264062universidade estadual de goiás - ueg22.236.185/0002-51 70433.689pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026. . liquido - rpps - agosto/2026 . 08/2026 3.1.90.11.01 - valor: r$ 313.489,94 08/2026 3.1.90.11.02 - valor: r$ 549.622,39 08/2026 3.1.90.11.07 - valor: r$ 159.250,00 08/2026 3.1.90.11.10 - valor: r$ 1.220.423,13 08/2026 3.1.90.11.47 - valor: r$ 50.170,93 08/2026 3.1.90.11.48 - valor: r$ 70.433,68 08/2026 3.1.90.12.03 - valor: r$ 6.660,39 08/2026 3.1.90.16.06 - valor: r$ 993.270,46 08/2026 3.1.90.16.10 - valor: r$ 200.674,32secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-08-28agosto8202630010010034620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 1488.831pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) carolyna gonçalves de araújo andrade (cpf: 002.581.771-01), em decorrência do falecimento de seu(sua) 0, o(a) senhor(a) maria lourenço de melo (cpf: 036.258.771-04). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11194/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.carolyna goncalves de araujo20262462026-08-21agosto8202624012460020520262401gabinete do secretário de estado da educação***.581.771-** 15754.351. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20262092026-08-27agosto8202624012090009120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6554.5859pagamento do líquido do processo 202617697000193 - lote: 2026/1324 nf 1669 r$ 3663,26 (nf 973 portal panorama pn7 jatai ); nf 1679 r$ 1878,08 (nf 105 rádio maracá fm ); nf 1687 r$ 1013,24 (nf 970 portal panorama pn7 jatai ).propeg comunicacao s a202692026-08-11agosto8202612010090001120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 669.4911irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em junho/2026, conforme despacho nº 1119/2026-gear de 22/07/2026.banco cooperativo sicoob s a202672026-08-04agosto8202617040070004220261704encargos especiais02.038.232/0001-64 230557.891repasse dos valores referentes aos meses de julho/2026, agosto/2026 e setembro/2026, relativos à repasse de valores do plano de trabalho ifag aprovado pelos despachos nº 516/2025/goinfra/pr e 532/2025/goinfra/pr (76657427), com recursos do fundo estadual de infraestrutura - fundeinfra (u.o. 4350), conforme termo de colaboração nº 001/2025-seinfra/goinfra x ifag (76657026) considerando a autorização do ordenador de despesas (93759530) sendo o valor de r$ 230.557,89 (duzentos e trinta mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e nove centavos), para crédito na conta nº 70.502-0 (custeio administrativo) processo 202500036010131.instituto para fortalecimento da agropecuaria de goias - ifag2026262026-08-05agosto8202643500260000120264350fundo estadual de infraestrutura24.081.308/0001-77 40.791processo sei nº 202600010046087 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 183/2025 "b". pregão eletrônico nº 287/2025. processo nº 202500005025639 , 202500010098204. vigência da arp 30/12/25 até 29/12/26. dod (91371877). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 398 (91388203), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . retenção de ir . dare nº 12100002624301983 . nota: 208887 emissão: 29/07/2026 valor: r$ 40,79 .oncovit distribuidora de medicamentos ltda2026922026-08-14agosto8202628500920047020262850fundo estadual de saúde - fes10.586.940/0001-68 22023.501pagamento ref. à pdf nº 2025186300191 parcela 30/07/26 valor de 22.023,50. descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato abc/agr nº003/2020, celebrado entre a agr ,cujo o objeto do é a prestação de serviço de publicações de editais, extratos de contratos, resoluções normativas, avisos, comunicados e outros atos da tomadora a fim cumprir as disposições do artigo 37 caput da cf/88 e art 3º,inc ii do art 21 e paragrafo único do artigo 61 ambos da lei 8.666/93 e alterações posteriores. nf. nº 61020. referente ao mês de julho. restante. processo sei: 202000029002603. total selecionado: 22.023,50.agencia brasil central202692026-08-13agosto8202618630090000520261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.520.902/0001-47 3897.783pagamento referente á nota fiscal nº27765808 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5130.gilmar antonio ferreira2026602026-08-03agosto8202532010600056820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.961.321-** 175312.321ipof: 2026290100318 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. 01 - inss - empregado...........................r$ 175.312,32 blmsecretaria de estado da seguranca publica202612026-08-18agosto8202629010010034620262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 301.463recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a contratação de empresa para o fornecimento de 124.936 (cento e vin te e quatro mil novecentos e trinta e seis) pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar. o fornecimento ocorrerá em etapas ao longo do ano de 2026. pdf: 2026240101084 processo nº 202600006041502, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000001497 data de emissão: 13/07/2026 - referência: 318 unidades tênis - valor total nf r$ 25.122,00 ** irrf r$ 301,46 ..ebn comercio importacao e exportacao eireli20262182026-08-03agosto8202624012180000520262401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 2009958.823valor para pagamento do líquido do contrato nº 26/2023, da 39ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 15). processo de pagamento sei nº 202600036011148, nf nº 256 e nº 258.etica construtora ltda2026452026-08-07agosto8202643610450005720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.631.473/0001-80 11718.191- pagamento da folha de agosto/2026 - (cartorários) - decisão judicial referente a 12º parcela - réu: eudésio oaulino da cunha - cpf: 027.018.201-20 - favor: laudi joaquina de jesus - cpf: 149.701.041-15 - processo sei: 202500004077448 - processo judicial: 5422952-35.2019.8.09.0160 - smmsecretaria de estado da economia202632026-08-28agosto8202617040030009420261704encargos especiais01.409.655/0001-80 1080000.002repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. rd 116/2023 (sei 54527511). custeio. .................................... proc. 201900010008114,heana-funev,rep. custeio 5º ta (sei nº56588445),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93437347. . valor pago...........r$ 1.080.000,00. . programa faec,sindrome respiratória aguda grave,portaria portaria gm/ms 11.440/2026- r$ 1.080.000,00. . solicitação de liquidação e pagamento parcial agosto/2026- heana (93437347).fundacao universitaria evangelica2026552026-08-04agosto8202628500550009320262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 49894.526pagamento a favor da empresa interativa facilities ltda, ao 1º termo aditivo ao contrato nº 63/2024, vigência 27/12/2025 à 27/12/2026, serviços de limpeza, higienização e conservação de ambientes, incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, insumos, uniformes,( epi's) e (epc's) e acréscimo de 01 recepcionista, pregão eletrônico nº 70/2024, requisição de despesas nº 17/2025/gcaa - 02981, para atender na casa do turismo e centro de convenções de goiânia, para o mês de junho de 2026, no valor de r$ 62.998,14, deduzindo de irrf o valor de r$ 3.023,91, iss o valor de r$ 3.149,91 e inss o valor de r$ 6.929,80, restando líquido o valor de r$ 49.894,52, conforme nfs-e nº 6727. (ipof.2025426100260).interativa facilities ltda202672026-08-13agosto8202642610070000120264261goiás turismo - agência estadual de turismo05.058.935/0001-42 6886.687valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. líquido (regime geral). gratificação adicionaluniversidade estadual de goias - ueg202642026-08-28agosto8202640620040032620264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1240.034. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go . ref. agosto/2026 . servidor: elisdaianny cosmo do sacramento jurisdicionados: monaco distribuidora de pecas ltda . processo: 0117870-71.2010.8.09.0137 conta judicial: 0566 / 040 / 01548046-9 . valor...........................r$ 1.240,03secretaria de estado da saude202652026-08-27agosto8202628500050049620262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 198145.6210líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em julho/2026, conforme despacho nº 1402/2026-gear de 18/08/2026.itau unibanco s a202672026-08-26agosto8202617040070003020261704encargos especiais60.701.190/0001-04 12868.253ipof: 2026290100403 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -descontos 01 - pensão alimenticia...........................r$ 12.868,25 blmsecretaria de estado da seguranca publica202612026-08-27agosto8202629010010039520262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 37.9315- pagamento do irrj da fatura 3018905 de 06/08/2026 (94098633), com o geren ciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período d e 01/07 a 31/07/2026 (2.192,78 litros diesel)neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-08-18agosto8202633500010000220263350fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar25.165.749/0001-10 2777.506pagamento de fornecimento de energia elétrica – – estrutura tarifária elétri ca para consumidores titulares de unidades consumidoras do grupo b agrupamen to nº 64840, dos municipios de itauçu - r$ 5503,12, caldas,novas - r$ 66,81 , goiatuba r$ 214,96, catalão r$ 1.992,61, conforme fatura 1000691700920 emitidas em 03/08/2026 - devidamente atestada pelo gest orequatorial goias distribuidora de energia s a2026162026-08-19agosto8202612610160000220261261agência brasil central - abc01.543.032/0001-04 49320.002contrato nº 76/2025/dgpc (sei nº 84336389), de aquisição de veículos para deams e deai com recurso oriundo do fundo protege. pagamento do irrf sobre as notas fiscais:nf 130162-ir-nf 130161-ir-nf 129566-ir-nf 129567-ir-nf 129568-ir-nf 129569-ir-nf 129570-ir-nf 129571-ir-nf 130157-ir-nf 130158-ir-nf 130159-ir-nf 130160-irnavesa mercantil veiculos ltda2026362026-08-20agosto8202529040360003020252904polícia civil10.953.767/0001-99 231.195pagamento a favor da empresa cs brasil frotas s. a., para locação de camionete cabine dupla 4x2/4x4 - fiat/toro, referente apostilamento, com adesão da ata de registro de preços (arp) nº 03/2023-sead/gecc (62481257), de lavra dessa secretaria de estado da administração (sead), oriunda de pregão eletrônico nº 013/2023, para o mês de julho, conforme requisição de despesa n° 2/2025 - goiasturismo/transporte-22115 e despacho nº 71/2026/goiasturismo/transporte-22115, no valor parcial de r$ 231,19, conforme fatura de locação nº 351167189. (ipof nº 2025426100057).cs brasil frotas s a202662026-08-24agosto8202642610060001120264261goiás turismo - agência estadual de turismo27.595.780/0001-16 65.1416pagamento via siafic - recolhimento imposto de renda, sobre o fornecimento de passagens aéreas, conforme dare - sei 94195420. documento auxiliar da nota fiscal eletrônica de serviços nº 1384/2026 - seri 94103532.futura agencia de viagens e turismo ltda2026102026-08-20agosto8202640620100009620264062universidade estadual de goiás - ueg08.808.153/0001-71 8000.008valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade dr, por meio da chamada pública nº 18/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater goiás. refere-se aos meses de fevereiro/2025 a janeiro/2029. refere-se ao mês de agosto/2026.luciano lajovic carneiro2026152026-08-24agosto8202631610150009720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.283.841-** 2594.1414* ipof nº. 2023170100062 * * processo contrato 019/2023: 202300004005396 * . recolhimento do irrf da nfs-e 56 (sei 93973724) (ref. julho/2026) refere-se ao contrato nº. 019/2023 de prestação de serviços arquivísticos, digitalização, higienização, registro, indexação e transmissão eletrônica de documentos diversos assentados no acervo físico desta secretaria de estado da economia, a serem autenticados por meio de certificação digital e arquivados/ordenados em mídia eletrônica, indexados, ocerizados e tratados para importação em software a ser disponibilizado pela empresa contratada, pelo período de 36(trinta e seis) meses. . rmvp . *********dda tecnologia ltda2026552026-08-10agosto8202617010550004520261701gabinete do secretário de estado da economia03.996.986/0001-90 5044.7613proc.: 202600010010856 - lvc. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, em equipamentos de ar condicionado, com fornecimento de peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento, instalados em unidades da administração direta da ses. pregão 296/2025. contrato 3/2026. vigência: 16/01/2026 a 15/01/2027. manutenção preventiva e/ou corretiva. ** nf: 901 - pagamento complementar - junho/2026.................r$ 5.044,76.br mix comercio e serviços limitada2026102026-08-05agosto8202628500100015420262850fundo estadual de saúde - fes47.407.490/0001-09 135.0915pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despesas com retenção de irrf referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 10/2020-semad (000015503962), em caráter excepcional, referente aos serviços de telecomunicações destinados ao tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, pelo período de 6 (seis) meses, referente ao período de 18/06/2026 a 17/07/2026, conforme fatura nº 2608.000134226 e ipof nº 2026215300210. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 135,09. . processo de pagamento nº 202000017012525. . projeto/operação: gestão e manutenção.oi s a - em recuperacao judicial2026592026-08-20agosto8202621530590005820262153fundo estadual do meio ambiente - fema76.535.764/0001-43 17409.494pagamento liquido da nfe 260 # adesão à arp nº 001/2024, pregão eletrônico srp nº 001/2024 - sefaz-mt, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento de licenças de usuários para operação em plataforma saas (software as a service), com módulos de arquitetura estratégica, gerenciamento de projetos e processos com portfólios digitais, de operações de ti, ágile ou híbrido, sistema de riscos e compliance, processos low code e no code, experiências dos usuários internos e contribuintes, por 60 meses.va expert tecnologia da informação ltda2026802026-08-21agosto8202631010800000120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação27.836.657/0001-40 3671.0124pdf: 2025186200070 adesão, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra terceirizada para os seguintes postos: carregador, copeira, encarregado geral, servente de limpeza. issqn - nf. 3744 emitida em 04/08/26 ref. a julho/26 valor..............................3.671,01g9 facilities ltda202612026-08-17agosto8202618620010001920261862goiás previdência - goiasprev11.404.230/0001-32 1160000.005- desembolso financeiro da 9ª parcela do termo de colaboração 2 (sei nº 8135 5883), firmado entre a secretaria de estado de indústria, comércio e serviço s - sic e a fundação cultural e de fomento à pesquisa, ensino, extensão e in ovação - fadex, para a gestão do empreendimento público identificado como me rcadão goiano de águas lindas de goiás, referente ao mês de julho de 2026.fundacao cultural e de fomento a pesquisa ensino extensao e inovacao fadex2026192026-08-21agosto8202633510190000120263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir07.501.328/0001-30 1593.904reenção de irrf 1,2% de despesa referente a 3ª aquisição de mochilas e esto jos através do 1º termo aditivo da atas de registro de preço a e b , em conf ormidade com a lei federal nº 14.133 de abril de 2021 e com o decreto estadu al n° 10.207 de janeiro de 2023, a fim de atender a uma necessidade administ rativa, a presente aquisição é necessário para atender os alunos matriculado s na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. . ipof: 2026240100626. . nota fiscal....15308 valor bruto: r$ 132.825,00 irrf: r$ 1.593,90 liquido: r$ 131.231,10alfa papelaria eireli - epp20261812026-08-14agosto8202624011810000220262401gabinete do secretário de estado da educação37.878.675/0001-48 19488.7914parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 690, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - maio 2026 (01/05/2026 a 31/05/2026), que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jandaia - go mód. ii, contrato nº 66/2025 (84571673). relatório 2892/26/cooinsp. 202600031005101.senha engenharia s c2026172026-08-07agosto8202643620170006320264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1237.2213pagamento da nf 00034942 de 06/08/2026 (94133679), com a prestação de serviço de solução integrada de comunicação voip em nuvem, com aparelhos e ramais ip, competência: julho/2026.operadora jrc telecomunicacoes ltda202662026-08-18agosto8202633010060000220263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços29.597.360/0001-02 6147.0013pagamento líquido do recibo de locação do mês de julho/2026, a favor do sr.celso brandão de oliveira, referente a locação da unidade vapt vupt da cidade de goiás, conforme contrato nº 08/2022, pelo período de 60 meses. pdf. 2022180100018. asccelso brandao de oliveira202652026-08-14agosto8202618010050007720261801gabinete do secretário de estado da administração***.271.281-** 231834.3813processo: 202400010023227 – ebd . primeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) forma lizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - cnes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996) contrapartida estadual d e 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/20 2 2 - cib (60052021). . pdf: 2025285002304. requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616 ). . referência: junho/2026 . inmceb/contra partida complemento/junho/26 …..231.834,38 . total à pagar…...r$ 231.834,38 . proc: 202600010057806- ebd–pagto compl. contrapartida junho/26 - desp.nº 215/2026/ses/comau-gd/gmae-conv/s (94763704). .instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb2026352026-08-31agosto8202628500350000620262850fundo estadual de saúde - fes01.029.180/0001-05 881.6714ipof: 2024295000273 2115-07/26 iss...........36,08 2116-07/26 iss..........845,59 wdrtermofrio engenharia e clima ltda202632026-08-28agosto8202629500030000620262950fundo estadual de segurança pública - funesp22.394.164/0001-83 680000.001licitação não aplicável: edital de musica, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura no estado de goiás. a presente requisição busca o lançamento com recursos da política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo. ipof:2026250100108. . . pagamento do edital nº 11/2026 - edital de musica pnab 2º ciclo . conforme despacho nº 882/2026 - sei 94558966 . nomes dos proponentes aprovados modalidade tec/cnpj/obn: . proponente cnpj valor 01 - f64 produções audiovisuais ltda 17.904.679/0001-46 r$ 50.000,00 02 - ingrid lobo luzini 48.133.239/0001-66 r$ 80.000,00 03 - ms producoes e comunicacoes ltda 02.108.972/0001-20 r$ 80.000,00 04 - claudio marcelo bezerra maia 37305239100 46.981.639/0001-04 r$ 80.000,00 05 - vinicius garcez couto 24.286.683/0001-53 r$ 80.000,00 06 - carne doce produções culturais ltda-me 29.298.523/0001-48 r$ 80.000,00 07 - 20.541.079 murillo aleixo bianchini 20.541.079/0001-75 r$ 80.000,00 08 - associação a. da orq. de viol. de jataí 11.588.265/0001-79 r$ 80.000,00 09 - cristiano pereira da silva 18.578.111/0001-45 r$ 40.000,00 10 - 56.876.963 alex maximo formiga 56.876.963/0001-08 r$ 40.000,00 11 - 54.151.762 fernando dos santos junior 54.151.762/0001-18 r$ 40.000,00 12 - vinicius bolivar do nasc.35004025851 21.841.795/0001-30 r$ 40.000,00 . .secretaria de estado de cultura2026562026-08-19agosto8202625010560001720262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 30953.324valor para pagamento do inss da 17ª medição do contrato nº 101/2024-goinfra da a contratação de empresa, para, sob demanda, executar serviços comuns de engenharia relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção predial (serviços eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, doravante denominado sinapi, nas instalações da goinfra, relativo ao período de 08/04/2026 a 31/05/2026, pdf:2025436101036 , processo sei nº202600036012004, nf nº2591-inssconstrutora ferreira santos ltda2026162026-08-12agosto8202643610160000920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.439.931/0001-59 1345198.184valor destinado a cobrir despesas do líquido da 23ª medição, do contrato nº 79/2024 - referente à execução das obra de implantação para pavimentação da go-460, trecho: diolândia/são patrício, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011620, nf-32 parte e nf-33 líquido.cnb construtora ltda2026852026-08-19agosto8202643610850010920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.402.563/0001-67 186.344ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender a unidade socioeducativa de porangatu no estado de goiás,. nf - 1272. valor liquido parcial. referência 07/2026.office seguranca ltda epp202662026-08-11agosto8202630520060018820263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad24.610.153/0001-19 249500.001. proc pgto 202600058005291-efc . pagamento ao 26º termo aditivo ao contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, como objetivo de conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente à restaurante do bem - desp.operacionais - tesouro e protege (manutenção e investimento), no período de 01/07/2026 a 30/06/2027. proc. sei 202600005015916. . programa: restaurante do bem - desp.operacionais - ofício nº 1813/2026 . valor..............r$ 249.500,00 .organizacao das voluntarias de goias - o v g2026102026-08-21agosto8202618020100000320261802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 5748.7861ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 41/2026 - 202600020002506universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-21agosto8202640620100003320264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 135.5515pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o pagamento da diferença de valores do contrato nº 28/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (733 38051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada d e vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 2472 e ipof 2025215300327. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$135,55. . processo de pagamento 202100017007486. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-08-12agosto8202621530610002220262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 44377.4110valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 27ª medição do contrato nº 22/2024, referente a execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202400036007189, nf-11794.dynatest engenharia ltda2026442026-08-19agosto8202643610440000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 25618.192valor destinado para cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 20ª medição, do contrato nº 136/2024 - goinfra - referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036013010, nfs 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732 e 1733 irrfgeasa engenharia ltda2026852026-08-31agosto8202643610850008020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra29.291.685/0001-54 5200.008valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026. referente ao mês de agosto/2026.tatiana machiavelli do carmo souza2026152026-08-24agosto8202631610150001920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.002.678-** 2700.007. ipof 2025170100519. . pagamento referente ao contrato nº 061/2025 (83797070) de locação do imóvel localizado na rua sen. felismino viana, nº 840, qd. 15, lt. 08, setor central, no município de vianópolis - go. locador sr. pedro paulo caixeta. . - julho/2026 - r$ 2.700,00. . ejs .pedro paulo caixeta2026552026-08-10agosto8202617010550011020261701gabinete do secretário de estado da economia***.104.801-** 456.0013pdf:2024290100206 1521-07/26-issqn ........456,00 jbrmb comercial eletro eletronico ltda202672026-08-20agosto8202629010070000420262901gabinete do secretário da segurança pública03.182.153/0001-95 4686.153pagamento issqn da nf 374/26, referente a hospedagem para a realização do jogos paralímpicos goiânia 2026. (boleto vinculado) trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog, projeto jogos paralimpícos.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026232026-08-05agosto8202626010230000820262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 14823.3919processo pagamento 202600010015207 - crs . 1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de agosto de 2026. rd 15/2025 (sei 75588095). . ref. ir . dare nº 12100002622600621 . nota fiscal.............emissão...........valor 2382/jun/26/ir..........20/07/2026........37,94 2383/jun/26/ir..........20/07/2026........85,25 2384/jun/26/ir..........20/07/2026........707,15 2385/jun/26/ir..........20/07/2026........95,29 2386/jun/26/ir..........20/07/2026........2.590,87 2387/jun/26/ir..........20/07/2026........24,28 2388/jun/26/ir..........20/07/2026........17,82 2389/jun/26/ir..........20/07/2026........13,47 2390/jun/26/ir..........20/07/2026........104,58 2391/jun/26/ir..........20/07/2026........13,99 2392/jun/26/ir..........20/07/2026........52,95 2393/jun/26/ir..........20/07/2026........26,32 2394/jun/26/ir..........20/07/2026........159,50 2395/jun/26/ir..........20/07/2026........1.368,26 2396/jun/26/ir..........20/07/2026........43,70 2397/jun/26/ir..........20/07/2026........231,46 2399/jun/26/ir..........20/07/2026........8.488,84 2400/jun/26/ir..........20/07/2026........761,72 . total a pagar: 14.823,39 .maffeng engenharia e manutencao eireli2026102026-08-04agosto8202628500100002820262850fundo estadual de saúde - fes33.624.704/0001-94 0.006pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados pela empresa editora azul ltda – cnpj:36.241.367/0001-44, para o mês de agosto/2026, no valor de r$77,00, deduzindo iss de r$3,85, conforme nfs-e nº461. (pdf nº 2024426100228).editora azul eireli202662026-08-14agosto8202642610060006320264261goiás turismo - agência estadual de turismo36.241.367/0001-44 392.3018recolhimento do irrf da nota fiscal nº 631 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município petrolina de goiás -go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 115/2025 (id. 91263659) e relatório 2609 - relatório de inspeção - agehab/cooinsp. sei 202600031005309 (pagamento).senha engenharia s c2026172026-08-18agosto8202643620170001420264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 8715.7913* ipof nº. 2025170100469 * * processo (segundo termo aditivo) sei 202500004033837 * . pagamento líquido da nfs-e 21818 (sei 93490794) (parcela 10/27) (item 1) do segundo termo aditivo ao contrato nº. 055/2024 de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria. aditivo de acréscimo. . rmvp . ***********software ag brasil informatica e servicos ltda2026552026-08-05agosto8202617010550024120261701gabinete do secretário de estado da economia07.594.862/0001-39 206.921pagamento parcial no valor de r$ 206,92, relativo à restituição ao fundo rotativo da secretaria de estado da casa civil, para cobrir despesas com material para identificação de pessoas, veículos, objetos, entre outros bens (confecção de placa para veículo), conforme detalhado abaixo: valor total da nota fiscal: r$ 280,00. ipof n° 2025110100053. processo sei n° 202600013001908. nota fiscal n° 17.391. . ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202662026-08-05agosto8202611010060003620261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 6010.3019pdf: 2025186200059 contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas, bem como análise, diagnóstico e atendimento de solicitações e incidentes relacionados a sistemas operacionais e servidores de middleware; sistemas gerenciadores de bancos de dados, data warehouse e big data; redes de irpj - nf.789 emitida em 17/08/26 ref. a julho/2026 valor....................................6.010,30globalweb outsourcing do brasil s a202612026-08-21agosto8202618620010002620261862goiás previdência - goiasprev12.130.013/0003-26 0.008retenção issqn 5% à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf515 66.916,45 . ...processo pagamento 202500006138118 ...ipof...............2026240102144 ...código fundeb 26 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20263522026-08-05agosto8202624013520000420262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 800.003valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg - centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de junho/2026 a maio/2027. referente ao mês de agosto/2026.hemilly dos reis de oliveira2026152026-08-24agosto8202631610150091820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.780.451-** 1306.2038uipa - restituição do fundo rotativo pagamento nº 15/2026 - 202600020003149universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-12agosto8202640620100004120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 27491.783pagamento iss,nf 1275, por regularização de despesas, ref. a prestação de serviços de segurança armada, mês julho 2026. (boleto vinculado)office seguranca ltda epp2026442026-08-27agosto8202626010440003120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.610.153/0001-19 2737.478valor para pagamento de despesas com o líquido do contrato nº 178944094 e 07/2025 da uc nº 290219760 através de apropriação de despesas, entre a equatorial s/a e agrodefesa, realizado pelo ato de dispensa de licitação e contratação sislog 112391, para o fornecimento de energia elétrica sob demanda, com as condições gerais e regulamentos da aneel, para atender a ur alto araguaia município de jataí, por tempo indeterminado e demais instruções nos autos 202400066013476. ipof 2026326100056. pagamento da fatura emitida pela equatorial de jataí, mês: 06/2026, conforme despacho nº 301/2026-geals, de 04/08/2026, com vencimento dia: 30/08/2026, atestada pelo gestor em 04/08/2026, conforme discriminação abaixo: (líq.) valor bruto..................r$ 2.770,72 base de cálculo irrf.........r$ 2.770,72 retenção de irrf.............r$ 33,25 valor líquido................r$ 2.737,47.equatorial goias distribuidora de energia s a2026112026-08-19agosto8202632610110002320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.543.032/0001-04 84.6515pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o quinto termo de apostilamento, para complementar o valor de r$ 9.234 ,60, correspondente à diferença entre o valor originalmente aditivado e o valor correto após a repactuação do contrato n.º 28/2021, referente serviços d e vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad. localizada na área de relevante interesse ecológico águas - arie são joão, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2471 e ipof 2025215300298. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$84,65. . processo de pagamento 202100017007486. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-08-12agosto8202621530610001220262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 283.378contrato nº 177046298 (sei nº 75782821), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão para unidade consumidora nº 10142447 (sih). pagamento do irrf sobre a fatura nº 54272404 ref. 06/2026 conforme segue: . r$ 14.380,41 bruto r$ 283,37 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 14.097,04 líquidoequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-08-19agosto8202629040070005520262904polícia civil01.543.032/0001-04 57070.003. portaria nº 487/2026-secti(94650928) - concessão de bolsas para 20 bolsistas profissionais, ref. agosto/2026, no âmbito do pronatec/td/mulheres mil, conforme discriminados na planilha sei 94650310. ipof 2026310100257. -- pagamento nos termos da nota técnica n.º 305/2026/cgfs/daf/setec/setec (92078707), na qual autoriza, até dez/2026, a utilização dos recursos disponíveis na conta bancária bb nº 18.631-7 (ref. ao pronatec/td) para custear também o pronatec/mulheres mil.secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao2026602026-08-28agosto8202631010600000320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 4398.346despesa c/4º termo aditivo - contrato nº 126/2021(data 10/09/2021(renova ção /reajuste)(vig.:10/09/2025 a 09/09/2026), no vl de r$ 52.780,09, ser viço técnico de auditoria independente, p/exame das demonstrações contá- beis e consultoria,c/objetivo principal demonstrar aos acionista da cia, aos usuários as demonstrações contábeis e a sociedade, a lisura e trans-parência da adm. e como ferramenta facilitadora p/ conselho fiscal e administrativo. (proc. físico: 202100097)(pregão eletrônico 86/2021). - nota: 261 3.3.90.39.36 20/08/2026 20/08/2026 4.398,34 4.398,34audimec - auditores independentes s s2026102026-08-26agosto8202640930100015020264093metrobus transporte coletivo s/a11.254.307/0001-35 66504.293valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 6ª medição do contrato nº 02/2026, referente a elaboração de projeto executivo para duplicação da rodovia go-060, dos trechos integrantes do grupo d25.2: (i) go-060, trecho de trindade (final da duplicação) a santa bárbara; (ii) go-060, trecho de santa bárbara a nazário (entr go-156), neste estado, totalizando aproximadamente 42,80 km, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, seus anexos e proposta da contratada. período de 01/07/2026 à 31/07/2026. processo sei nº 202600036013109, nf-474.rudra engenharia ltda2026852026-08-26agosto8202643610850017320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.593.779/0001-06 604.3648retenção ir 1,2% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. . ...nf585 50.363,44 ...processo 202600006047547 ...código fundeb 26 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20263732026-08-28agosto8202624013730000120262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 422.247pagamento do irrf retido da nf 7403, emitida em 03/08/2026, referente a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de julho/2026, no valor de r$ 422,24 (valor total da nf r$ 9.682,24). processo: 202418037003822 ipof: 2025400100096. jccr.ita empresa de transportes ltda202672026-08-11agosto8202640010070003120264001gab. da secretaria geral de governo01.650.167/0001-60 37.85231contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 33631-irrfagencia 3.3.90.39.42 07/08/2026 03/08/2026 37,85 37,85logos propaganda ltda202662026-08-12agosto8202642010060000220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 553653.861pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo de prorrogação da ata de registro de preço a, para o fornecimento de mochilas e estojos esco lares destinados aos alunos da rede estadual de ensino da secretaria de es tado da educação de goiás - seduc, nos anos de 2025 e 2026. ipof 202624010 2257 processo nº 202600006028337, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 858687 data de emissão: 18/08/2026 - referência: 56.250 unidades mochilas - valor total dos produtos (base de calculo irrf) r$ 2.774.295,00 - valor total da nf r$ 2.247.187,50 - valor líquido r$ 553.653,86 .. fundeb: 22 aquisição de material de consumo para escolas da educação básica dados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5 ..papelaria tributaria ltda20263532026-08-26agosto8202624013530000220262401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00 2405.161pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. romário ferreira de aquino nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.romario ferreira de aquino2026262026-08-14agosto8202621530260041720262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.250.841-** 20755.802valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - inss patronal parte. sei 202600036001213.instituto nacional do seguro social202612026-08-18agosto8202643610010016620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra29.979.036/0064-24 7247.464recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao contrato nº 116 /2026 - ebn (91295081), cujo objeto é 3ª aquisição de pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202500005018984 e sislog nº 114930 conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 1537 data de emissão: 17/08/2026 referência: agosto atesto: 17/08/2026 valor total da nota: r$ 603.955,00 irrf: r$ 7.247,46 ...... 202600006041515ebn comercio importacao e exportacao eireli20263172026-08-27agosto8202624013170000720262401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 41.323pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - consignações e fundos - agosto/2026secretaria de estado de comunicacao202612026-08-28agosto8202612010010021920261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de agosto/2026.renan da silva dalago2026152026-08-24agosto8202631610150061820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.671.861-** 13219.8527pagamento da nota fiscal 135, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de locação de 01 veículo executivo (lote 1), no período 01 a 31 de julho/2026, de acordo com contrato n° 005/2025 - (86279836), relatório 3123/26/cooinsp. 202600031001459.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202652026-08-26agosto8202643620050010720264362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 384542.732. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao202672026-08-27agosto8202624010070048420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2900053.514. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao202672026-08-27agosto8202624010070048620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5878.9826quarto termo aditivo, ao contrato nº 02/2023/retomada 45490067, celebrado com a office segurança ltda, cnpj 24.610.153/0001-19, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), a serem executados nas dependências do centro de convenções de anápolis ? cca. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1268-irrf-07/2026 3.3.90.39.08 07/08/2026 03/08/2026 5.878,98 5.878,98office seguranca ltda epp202612026-08-12agosto8202642010010004820264201gabinete do secretário de estado da retomada24.610.153/0001-19 187685.471processo n°202600006033360 portaria nº5396 rex nº5397 despacho nº7637/2026/seduc/spf destinam-se ao atendimento de despesas para reformas emergenciais no colégio estadual em período integral santa bernadete, jurisdicionado à unidade executora do conselho da coordenação regional de educação, cultura e esporte de goiânia, inscrito no cnpj n.º 05.919.321/0001-08. ... deisianecons reg de educacao da subs metropolitana2026702026-08-26agosto8202624010700001920262401gabinete do secretário de estado da educação05.919.321/0001-08 832.8711. proc. 202600010013504.hls. . 3° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 53/2023-ses, para o período de 28 de junho de 2025 à 27 de junho de 2026. prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte rd. 10/2025 (72025858)/ anexo ii (74044648) - serviços-manutenções. . 260/jun/2026 ........................... r$ 832,87. .s nolli comercio e servicos ltda - me2026102026-08-07agosto8202628500100006920262850fundo estadual de saúde - fes03.566.923/0001-01 35920.4825retençao de issqn de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 095/2022 (77554544) , cujo objeto consiste no serviço de vigilância e segurança armada, para atender a centralizada e as unidades pertencentes à secretaria de estado da educação. cobertura do empenho ate 19/07/2026. . .ipof-2026240100209 . nota fiscal....2552-emissao 17/07/2026 valor bruto: irrf: r$34.483,66 inss: r$79.025,06 issqn: r$35.920,48 liquido: r$ 535.574,43 . weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026112026-08-07agosto8202624010110003020262401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70 5337021.001destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de agosto de 2026: - serviço extraordinário / ac4 ............... r$ 5.337.021,00corpo de bombeiros militar202662026-08-27agosto8202629030060000820262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 5655.424pagamento líquido pela contratação de serviços de telecomunicações, compreendendo o tráfego de dados para aplicações corporativas, voz, imagens, videoconferência e acesso à internet, conforme fatura 4100000009331 complementar - junho/2026 - sei 93002641 e atestado nº 93/2026 - sei 92648377.oi s a - em recuperacao judicial2026552026-08-14agosto8202640620550002820264062universidade estadual de goiás - ueg76.535.764/0001-43 10518.962pagamento relativo a empréstimos financeiros civil da folha de pagamento dos servidores do regime geral de previdência social –rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto de 2026, no valor de r$ 10.518,96. . ipof n° 2026110100241. processo n° 202600013002329. . jap/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-08-27agosto8202611010010034920261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. referente ao mês de agosto/2026.joyci viegas de freitas silva2026152026-08-24agosto8202631610150007420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.566.791-** 9237.4420* ipof nº. 2025170100237 * . recolhimento do irrf da nfs-e 118 (sei 93671784) (ref. junho/2026) refere-se ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização , operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados , analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida). . rmvp . ***********indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2026202026-08-05agosto8202617010200000720261701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 39051.9119pagamento de irrf da 09ª medição com reajuste do contrato 98/2025, referente a execução de obras e/ou serviços de pavimentação asfáltica da rodovia go-589 - trecho: santa maria/hidrolândia, com extensão de 11,84 km. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036008566, nf nº 7059 e 7073 irrf.llucena infraestrutura eireli& 82032026192026-08-05agosto8202543500190002920254350fundo estadual de infraestrutura03.992.929/0001-32 458206.803processo 202500010023616 ejsa . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti e enfermarias no hospital e maternidade célia câmara - cnes: 0024074. plano de trabalho (86579757). valor mensal: r$596.676,32. vigência: maio/2026 a abril/2027. rd nº 70/2026 - ses/gemod(87109110). . pagamento celia camara/agosto/26.................r$ 458.206,80 . obs: no pagamento de agosto de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$ 138.469,52, referente a competência de junho de 2026, conforme solicitação do despacho nº 430/2026/ses/cades (94094590), processo 202600010064821. .fundo municipal de saude de goiania2026762026-08-21agosto8202628500760003320262850fundo estadual de saúde - fes37.623.352/0001-03 720.441destina-se ao pagamento de de férias e licença prêmio indenizadas. relativo à folha do mês de agosto de 2026, militares/civis. (05734669136)policia militar2026372026-08-27agosto8202629020370007220262902polícia militar01.409.671/0001-73 10246.611solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao inss patronal do mês julho/2026.instituto nacional do seguro social202612026-08-19agosto8202626010010022720262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer29.979.036/0064-24 90000.0011pagamento do liquido da nf 79 da7ª etapa na cidade de uruaçu-go em consonância com despacho nº 360/2026/goiásturismo/gecont, referente a cota de patrocínio, no valor de r$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais) da empresa cgpe - circuito goiano de pesca esportiva, inscrita no cnpj 12.612.601/0001-34?, para a realização do circuito goiano de pesca esportiva ? cgpe 2026, composto por 12 (doze) etapas, conforme cronograma estabelecido, a ocorrer entre março e outubro de 2026, ?requisição de despesa n° 3/2026 - goiásturismo/gain.cgpe - circuito goiano de pesca esportiva ltda2026202026-08-04agosto8202642610200001220264261goiás turismo - agência estadual de turismo12.612.601/0001-34 2340.1011proc.202400010023228 - ebd . primeiro termo aditivo ao convênio nº 21/2024, a ser formalizado com o hospi tal espirita euripedes barsanulfo - casa de euripedes - cnes 2517957, conforme plano de trabalho (75626992). contrapartida estadual de 100% sobre o valor . . ipof: 2025285002300. requisição de despesa n° 160/2025 - ses/spais-03083 (75 631213) - recurso tesouro . referência: abril/2026 . . heeb/saldo residual contrcomp/abril/26....2.340,10 . total a pagar: 2.340,10 . obs.: proc. 202600010051849. a ordem de pagamento 2026.2850.034.00004.010.compl.contrap.abril/26 (93753760), foi paga de acordo com o despacho nº 483/2026/ses/gesm (93146975). portanto, a ordem de pagamento do saldo residual despacho nº 224/2026/ses/gmae – conv ( 93472993), será de r$ 2.340,10, totalizando o pagamento no valor de r$ 723,134,89.hospital espirita euripedes barsanulfo2026352026-08-07agosto8202628500350000420262850fundo estadual de saúde - fes01.269.083/0001-81 26.0324retenção de ir da nf 2704 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial. agosto/2026. despacho 884. ir. e.p. pdf: 2025180100152 - dare 12100002624500680.maffeng engenharia e manutencao eireli2026152026-08-28agosto8202618010150000420261801gabinete do secretário de estado da administração33.624.704/0001-94 531.204202600025099872 refere-se ao pagamento do irrf: nf 5577 ref 08/2026 r$ 531,20(94248916)-(94265271) atestes. mais negocios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag :1626 produto 4995ns distribuidora ltda2026182026-08-20agosto8202629610180012920262961departamento estadual de trânsito - detran35.556.376/0001-61 1689.48105fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt. . proc.: 202600010045783 - lvc. pagamento líquido da nf 542, emitida em 06/08/2026. evento: i seminário de contabilidade do terceiro setor, realizado no dia 29 de julho de 2026, no auditório da escola de saúde de goiás.doranice distribuidora ltda2026102026-08-21agosto8202628500100000420262850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 178.9017recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reserva, emissão, marcação,remarcação e fornecimento de passagens aéreas na cionais e internacionais (incluindo emissão/remarcação/cancelamento e emis são de bilhetes de seguro-viagem internacional),passagens terrestres interes taduais e intermunicipais, visando atender às necessidades logísticas de des locamentos e hospedagens desta secretaria de estado da educação. pdf: 202524 0101447 processo nº 202600006057886, conforme nota fiscal abaixo: ..- fatura 22763 data emissão: 03/08/2026- referência: hospedagem - manhattan hotéis - 03/08 a 04/08/2026- valor tarifa r$ 953,00 ** irrf r$ 45,74 ..- fatura 22705 data emissão: 30/07/2026- referência: hospedagem - ibis são paulo ibirapuera - 23/07 a 26/07/2026- valor tarifa r$ 2.774,20 ** irrf r$ 133,16futura agencia de viagens e turismo ltda2026112026-08-20agosto8202624010110013420262401gabinete do secretário de estado da educação08.808.153/0001-71 24073.111folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. contribuição patronal para o fundo previdenciário do rpps - ativo civil.fundo previdenciario202622026-08-27agosto8202631010020001620263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação39.374.330/0001-82 1100.008despesa com tarifa bancária da caixa econômica federal (agência 2512-conta 003/1.915-5 alterada para: agência 2512 - operação: 1292 - conta 000576999 843-8), referente a prestação de serviço para metrobus. (período: agosto/2026)(estimativa)(processo contrato do estado de goiás - 201900004033000 - dispensa de licitação)(ploa/2026). - nota: 08/2026 3.3.90.39.43 24/08/2026 24/08/2026 1.100,00 1.100,00metrobus transporte coletivo s a2026102026-08-28agosto8202640930100005420264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 37.477refere-se conforme comunicado nº34/2023 - siofinet, relativo ao pagamento de imposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de energia elétrica – contr ato nº 024/2019 – estrutura tarifária elétrica para consumidores titularesde unidades consumidoras do grupo b agrupamento nº 64840, no per. de julho/2026 , conforme fatura 1000691700920 emitida em 03/08/2026 - devidamente atestadaequatorial goias distribuidora de energia s a2026142026-08-19agosto8202612610140002220261261agência brasil central - abc01.543.032/0001-04 161.99562º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada. a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas. a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1282issdiariasjulho 3.3.90.37.01 14/08/2026 10/08/2026 161,99 161,99 total a pagar: 161,99vencedora administradora de serviços202612026-08-14agosto8202642010010010020264201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 630420.702processo 202200010001157 - crs . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de rio verde, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti e enfermarias da gestão municipal do hospital do câncer de rio verde. plano de trabalho (92008247). valor mensal estimado: r$630.420,70. rd nº 220/2026 - ses/gemod(92089608). vigencia: julho/2026 a junho/2027. . pagamento hosp. do cancer/rio verde/agosto/2026...............630.420,70 .fundo municipal de saude de rio verde2026762026-08-18agosto8202628500760006020262850fundo estadual de saúde - fes06.190.522/0001-80 1470.001. processo 202600010002887- vpo . referente ao inss - empregado relativo a folha de pessoal ativo da ses/go referente ao mês de julho/2026.secretaria de estado da saude2026432026-08-19agosto8202628500430000920262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 4.6022o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss na contratação de empresa especializada em eventos, via ata de registro de preços, para atender as necessidades desta autarquia, sob demanda, conforme termo de referência, para o período de 12 (doze) meses. conforme a nf 392 emitida em 27/07/2026, referente a julho de 2026. pdf: 2025336200052. sei: 202500024001722.ltba comercio e servicos ltda202672026-08-14agosto8202633620070002220263362junta comercial do estado de goiás - juceg04.694.478/0001-10 1824.924despesa com o contrato n° 13/2026, referente a aquisição de material de expediente (papelaria), contratação sislog n° 118052 (processo nº 202500005041916) (pregão eletrônico nº 05/2026) (empresa: brava forte comercial ltda)(ipof 2026409300228). nota: 12551 3.3.90.30.15 10/08/2026 10/08/2026 1.824,92 1.824,92brava forte comercial ltda2026102026-08-14agosto8202640930100035920264093metrobus transporte coletivo s/a10.867.306/0001-01 286.4362retenção de issqn conforme nota fiscal n° 2482, referente ao mês de julho/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior do estado. pdf: 2025180100441. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202652026-08-28agosto8202618010050012720261801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 116717.631solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente consig empréstimos financeiros do mês de agosto - 2026secretaria de estado de relacoes institucionais202662026-08-28agosto8202619010060021620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 14527.265pagamento nota fiscal 145, à empresa br mix comércio e serviços ltda - me, relativo à manutenção preventiva nos aparelhos de ar condicionado, tipo split, bem como a instalação e desinstalação, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência. realizadas no segundo trimestre de 2026 (maio/2026, junho/2026, e jul/2026), mas unidades sede e vera lúcia, conforme contrato n° 79/2024 (71162958), vigente até 19/08/2026 e relatório 3126/26/cooinsp. 202600031001006.br mix comercio e servicos ltda me202652026-08-26agosto8202643620050002520264362agencia goiana de habitacao s/a14.972.268/0001-08 397.1433"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana claudia santos da silva - cpf nº 521.147.401-53, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006122771. . - reclamante: sociedade educacional cci senior ltda - me; - titular da conta: danilo de oliveira mendes; - cpf/cnpj titular da conta: 042.338.701-41; - banco: 077 - inter; - agência: 0001; - conta: 1237826-7; - processo judicial: 0; - parcelas: 9 de 34; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-08-07agosto8202624010810019120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4333.9814líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em julho/2026, conforme despacho nº 1405/2026-gear de 18/08/2026.banco cooperativo sicoob s a202672026-08-27agosto8202617040070004320261704encargos especiais02.038.232/0001-64 15792.191processo 202600010042655. lrs. compra de medicamentos ceaf. arp nº 151/2025. pregão eletrônico nº226/2025. processo nº 202500005027978 . vigência da arp 30/12/2025 a 29/12/2026. dod (90859438). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 91 (91850337), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. programas federais: medicamento alto custo - ceaf - portaria 10206/2026. . nf: 342724 . vl: 15.792,19janssen farmaceutica ltda2026912026-08-03agosto8202628500910001420262850fundo estadual de saúde - fes51.780.468/0002-68 160.101valor para pagamento de despesas com obrigações patronais da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao recolhimento da diferença do inss do mês de julho de 2026, ipof 2026326100593. conforme demonstrativo mensal emitido pela gerência de obrigações acessórias. como segue: inss/patronal, de valores apurados da competência julho 2026, no valor de.....r$ 160,10 - darf - vencimento em 20/08/2026.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-08-18agosto8202632610010017220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 1846.9923pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe la empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, serviços continu ados de vigilância armada, edital do pregão eletrônico nº 005/2021 sead/geac , - geac-lote 2, ata rp nº 002/2022 - sead/geac, referente ao mês de junho d e 2026, no valor de r$ 38.478,90, sendo deduzido de irrf no valor de r$ 1.84 6,99, conforme nfs-e nº 2497.(ipof.2024426100159).dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202672026-08-04agosto8202642610070000720264261goiás turismo - agência estadual de turismo22.236.185/0002-51 179556.751repasse financeiro a conselho escolar - despesa com conclusão das obras de reforma e ampliação da sede da coordenação regional de educação de luziânia. - processo: 202600006083957 ipof: 2026240102930 portaria 5311/2026 rex seq 5386 - hsconselho da subsecretaria regional de educacao de luziania2026742026-08-24agosto8202624010740006320262401gabinete do secretário de estado da educação05.853.399/0001-77 136895.604pagamento liquido relativo ao 1º termo aditivo ao contrato nº 099/2021 (8117 9000), cujo objeto é a prestação de serviços de reprografia, ou seja, impres são, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e instalação de im pressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel), devend o ser original da marca do fabricante ofertado. conforme despacho nº 2546/20 26/seduc/coordastec-16768. ateste de nota fiscal 94512203; solicitação de pa gamento através do despacho nº 209 2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 3448/2026/seduc/coordastec-16768. ipof-2026240101851. . nota fiscal 1836, de 14/08/2026; valor r$ 136.895,60. .fundeb 25. terezinha.imagem produtos e servicos para informatica - eireli20262902026-08-24agosto8202624012900000120262401gabinete do secretário de estado da educação27.819.752/0001-35 8973.613processo pagamento 202500010070604 - crs . contratação de empresa para fornecimento de gases especiais (nitrogênio tipo industrial, acetileno, argônio, hélio, nitrogênio 5.0 ecd), em regime de comodato dos cilindros, para o laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros – lacen/go, unidade da secretaria de estado da saúde de goiás. dod (52894). tr - (113791) . programa federal: rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de jan a mar/2026. . nota fiscal:570388 emissão:30/7/2026 total a pagar: 8.973,61 .ibg industria brasileira de gases ltda2026652026-08-14agosto8202628500650000920262850fundo estadual de saúde - fes67.423.152/0001-78 1181285.541202600025127151- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - agosto de 2026 - atestes: 94836635,94866736 - folha liquida geral.departamento estadual de transito2026112026-08-28agosto8202629610110021820262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 3108.0211irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em junho/2026, conforme despacho nº 1106/2026-gear de 22/07/2026.caixa economica federal - cef202672026-08-04agosto8202617040070003520261704encargos especiais00.360.305/0001-04 534.0413recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal referente ao 9º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, cele brado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia - pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318 .. - despacho nº 7586/2026/seduc/gefop-11159 - referencia: julho/2026 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.882 - valor total mensal mensal: r$ 370.857,80 .. ** modalidade de ensino: 366 - eja - valor parcial: r$ 22.251,47 - irrf: r$ 534,04 ..redemob consorcio20262092026-08-04agosto8202624012090001220262401gabinete do secretário de estado da educação10.636.142/0001-01 1164.471pagamento liquido de 7º termo de apostilamento ao contrato n° 111/2019, sobre contratação referente a prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, visando atender a escola estadual padrão 2002 de vicentinópolis, localizada no município de vicentinópolis- goiás, vinculada à secretaria de estado da educação. com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026,. codigo fundeb 25 . ipof nº 2026240100340 >> codigo fundeb 25 << . fatura......junho/2026 valor.......r$ 114,53 . fatura......julho/2026 valor.......r$ 1.049,94 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 00953 - goiatuba conta para crédito: 00005001006 . weyderprefeitura municipal de vicentinopolis20263552026-08-18agosto8202624013550000820262401gabinete do secretário de estado da educação00.044.834/0001-07 4240619.461folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, líq. 13º salário.delegacia-geral da policia civil2026282026-08-27agosto8202629040280000320262904polícia civil37.014.123/0001-91 16266.3212pdf: 2025295000361 126/e-06/26 liq......8.133,16 181/e-08/26 liq......8.133,16 usuário: wdrhamilton do brasil comercio e servicos ltda2026112026-08-17agosto8202629500110000920262950fundo estadual de segurança pública - funesp13.723.346/0001-60 103834.251processo nº 202500006116487 portaria nº 4823 rex nº 5367 despacho coordastec nº 3165 transferência de recursos financeiros destinados ao custeio das despesas decorrentes da execução dos serviços de pintura geral no colégio estadual oscar ribeiro da cunha, município de rio verde, jurisdicionado à coordenação regional de educação de rio verde(go) código fundeb >> 25 .... afoapconselho regional de educacao de rio verde20264292026-08-04agosto8202624014290000220262401gabinete do secretário de estado da educação05.997.479/0001-04 300.0410pagamento ref. à ipof nº 2025186300112 parcela 30/06/26, no valor 300,04. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 002/2025, firmado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, através do pregão eletrônico srp nº 062/2024, que tem por objeto o serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s -10, arla - 32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético).referente fornecimento de diesel, referente ao mês de junho de 2026. nf. nº 1005328. (gerência de apoio administrativo). total selecionado: r$ 300,04. processo sei: nº202600029001965.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-08-21agosto8202618630080005720261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr25.165.749/0001-10 0.006pagamento via siafic - prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móvei s e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em co modato, no mês de julho/2026. fatura 170498013 df - sei 93481141. boleto 170498013029 df - sei 93917117. atestado nº 97/2026 - sei 93917282. solipa - sei 93918151.claro s a2026102026-08-21agosto8202640620100016720264062universidade estadual de goiás - ueg40.432.544/0001-47 3120.001202600025098401- recomposição do fundo pelo pagamento das placas solicitada pela engenharia - ateste: 94225612 - 94334972 - 94307443departamento estadual de transito2026182026-08-21agosto8202629610180016020262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 6300.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao impacto esporte e cultura2026352026-08-11agosto8202630010350063120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social40.466.908/0001-00 486.301despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 08/2026, referente: pensão alimentícia. . ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).jassia lopes fernandes202612026-08-27agosto8202640930010024420264093metrobus transporte coletivo s/a***.886.931-** 38407.385trata-se da formalização do 4º termo de aditivo ao contrato n.º 11/2023 (49204089), com a empresa total vigilância e segurança ltda., cnpj 06.088.000/0001-71, cujo o objeto é a prestação de serviços de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender secretaria de estado da retomada. vigilância eletrônica tipo 3 nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 24319-liquido07/2026 3.3.90.37.02 07/08/2026 05/08/2026 38.407,38 38.407,38total - vigilancia e seguranca ltda202632026-08-12agosto8202642010030000520264201gabinete do secretário de estado da retomada06.088.000/0001-71 410444.4634pagamento do líquido da nf 1568 emitida em 04/08/2026,referente a prestação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos, estruturas e materiais para a realização do evento solenidade militar de formação de oficiais, no dia 31 de julho de 2026, no valor de r$ 410.444,46 (total geral da nf r$ 455.038,20)processo: 202500005021926 ipof: 2025400100321. jccr.pazini empreendimentos e negocios ltda202672026-08-11agosto8202640010070013120264001gab. da secretaria geral de governo03.611.949/0001-16 671.542trata-se da análise do 2º aditivo contratual por mais 24 mese referente o contrato nº 004/2023 de locação de veículos, firmado com a empresa boss locadora de veículos ltda, cujo objeto consiste no fornecimento de frota destinada às atividades institucionais desta secretaria, notadamente para atendimento das demandas administrativas e operacionais em todo o estado de goiás.nf 1366 - 3boss locadora de veiculos ltda - epp2026112026-08-20agosto8202619010110002920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais14.202.570/0001-79 17841.001destina-se ao pagamento do fas conta: 104 / 1550-4 / 05772820385 op 1292 r$ 17841. relativo à folha do mês de agosto de 2026. para a fundação tiradentes cnpj: 05.783.472/0001-81.fundacao tiradentes202612026-08-27agosto8202616010010017220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar05.783.472/0001-81 1900000.007processo 201900010036328 ejsa . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar serviços de saúde em média e alta complexidade hospitalar na santa casa de misericórdia de goiânia - scmg. cnes: 2338351. valor mensal: r$2.000.000,00. vigência: dezembro/2025 a novembro/2026. rd nº 409/2025 - ses/spais(82164590). . pagamento scmg/julho/26/fixo ..................... r$ 900.000,00 pagamento scmg/julho/26/variavel.................. r$1.000.000,00 . total a pagar: r$ 1.900.000,00 . obs: no pagamento do mês de julho de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$ 100.000,00 referente a competência de maio de 2026, conforme solicitação do despacho nº 432/2026/ses/cades (94324080), processo 202600010066652. .fundo municipal de saude de goiania2026762026-08-26agosto8202628500760002420262850fundo estadual de saúde - fes37.623.352/0001-03 108554.387este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.junta comercial do estado de goias202622026-08-27agosto8202633620020022420263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 7972.925retenção de irrf contratação de reforma completa na estrutura da mesa e cadeira e instalação do tampo e do encosto e assento novo de mobiliário escolar compreendido por conjunto escolar adulto, para atender a demanda das escolas da rede estadual de ensino. . ipof-2026240101682 . nota fiscal...38 valor bruto: 664.410,00 irrf: 7.972,92 issqn: 33.220,50 liquido: 623.216,58 . weyderglobal solucoes empresariais ltda20263762026-08-21agosto8202624013760000420262401gabinete do secretário de estado da educação08.493.422/0001-58 103082.002despesa com o contrato nº. 26/2026, no valor de r$ 135.002,00, referente a aquisição de equipamentos vitais para oficina central por ordem do ministério do trabalho e emprego com projeção de consumo para 90 (noventa) dias. (processo nº. 20260053000271 ? dispensa emergencial de licitações nº. 15/2026) (empresa: gomafe goiás máquinas e ferramentas ltda) nota: 26221 3.3.90.30.35 10/08/2026 10/08/2026 103.082,00 103.082,00gomafe-goias maquinas e ferramentas ltda2026102026-08-14agosto8202640930100053220264093metrobus transporte coletivo s/a01.541.192/0001-06 171600.006pagamento ao credor acima, referente ao contrato nº 233/2025/seduc cujo ob jeto consiste na aquisição de conjuntos monobloco (conjunto de mesa e cadei ra para refeitório, composto por 1 mesa e 4 cadeiras), para serem utiliza dos nos refeitórios das unidades escolares da rede pública estadual de en sino pdf: 2026240100552 processo nº 202500006137007, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.002.273 data de emissão: 24/07/2026 - referência: 858 unidades de jogos de mesas e cadeiras - valor total r$ 171.600,00 - valor líquido r$ 171.600,00 .. empresa optante pelo simples nacional dados bancários: bb 01 ag 8561 c/c: 341-7 .aricanduva comercio de artigos de plasticos ltda - epp20261062026-08-05agosto8202624011060000220262401gabinete do secretário de estado da educação41.770.193/0001-47 14044.503- pagamento folha de agosto/2026 - ressarcimento da servidora suzilene aparecida vinhal - relativo a julho/2026 - prefeitura de rubiataba. - smmsecretaria de estado da economia2026502026-08-27agosto8202617010500046920261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 363043.3016. processo 202500010058065 - hls. . prestação de serviços de monitorização da ocupação de leitos e da gestão de informações de pacientes de alta complexidade, bem como, dos demais leitos. através de ferramenta gerencial que possibilite o acompanhamento e a avaliação das ações realizadas em âmbito hospitalar da rede de atenção à saúde do estado de goiás. contratação 108080. período 24 meses. . 11780/julho/2026 ........................... r$ 363.043,30 .mv informatica nordeste ltda2026512026-08-28agosto8202628500510000720262850fundo estadual de saúde - fes92.306.257/0007-80 175467.881folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. pagamento referente ao líquido da folha - rpps # 3.1.90.11.01 13º salário r$ 175.467,88 3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 24.057,62 3.1.90.11.03 férias - abono r$ 36.325,09 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 419.484,88 3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 731.375,91 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 27.340,90 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 5.017,05 3.1.90.11.47 abono por permanência em atividade - civil r$ 3.019,01 3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 84.765,75 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-08-27agosto8202631010010035820263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 977289.0910pagamento ao credor acima, referente a 4ª aquisição de pares de tênis escola res, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar,por me io das ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 - seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, - sislog nº 114930 - ipof: 2026240101081 processo nº 2026000060 41520, conforme nota fiscal: .. - nf 0001509 data de emissão: 27/07/2026 - referência: 12.521, unidades tênis - valor total r$ 989.159,00 - valor líquido r$ 977.289,09 .. dados banc. bc brasil 01 ag 3221-2 c/c 106954-3 ..ebn comercio importacao e exportacao eireli2026962026-08-11agosto8202624010960001220262401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 810.508despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(agosto/2026). (.............>>> ploa/2026) <<<.........).julia alves de araujo2026102026-08-27agosto8202640930100003120264093metrobus transporte coletivo s/a***.855.471-** 77.381pagamento de ir da nf 2129816, processo nº 202600010047603.gs aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 131/2025 "a". pregão eletrônico nº 192/2025. processo nº 202500005011922 202500010073608. vigência da arp 15/10/2025 a 14/10/2026.. dod (92117770). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 451/2026 (sei 92120637), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda2026922026-08-28agosto8202628500920054220262850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0025-02 16093.248pagamento destinado a atender despesas com globo administração eireli, com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, diferença de valores do contrato n. 37/2024, decorrentes da repactuação 2025 no valor do custo definido no contrato, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria, que fez com que houvessem majorações dos salários e demais benefícios para a contratada, o qual encontra fundamento na cláusula 8ª do contrato e art. 135 d a lei nº 14.133/2021. relativo ao período de 01/01/2025 a 31/12/2025, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 428 e ipof 2026215300015. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$16.093,24. . processo de pagamento 202400017009440. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli202612026-08-11agosto8202621530010007420262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 1152.002# pagamento de irrf sobre nfs-es 59909 (94442393) e 59910 (94442599) # 1º termo aditivo ao contrato nº 16/2024 - sgg, referente à contratação de empresa especializada para o fornecimento de serviços de links de acesso a internet tipo trânsito ip, a serem instalados nos data center corporativo 1 (dc1) e data center corporativo 2 (dc2), que tem por escopo a alteração do preâmbulo, em decorrência da incorporação da contratada por outra empresa do mesmo grupo econômico (samm) vigência até 18/12/26. sub-rogação de acordo com a lei estadual nº 24.331, de 3 de junho de 26samm tecnologia e telecomunicacoes s a2026782026-08-26agosto8202631010780002920263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação11.620.561/0001-00 71970.916valor para pagamento da parte líquida da 19ª medição, do contrato nº 136/2024 - goinfra - referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036010827, nfs 3752, 2753, 3754 e 3792.concremat engenharia e tecnologia s a2026622026-08-04agosto8202643610620005420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.146.648/0001-20 160000.006pagamento no valor de r$ 160.000,00,referente ao liquido da nf 89 da 4ª etapa na cidade de itacaiú (distrito de britânia-go)em conformidade com o despacho nº 361/2026/goiásturismo/gecont, pela contratação de cota de patrocínio, no valor de r$ 1.120.000,00 (um milhão, cento e vinte mil reais) da empresa pesquejá ? plataforma digital de turismo de pesca ltda, inscrita no cnpj 32.074.052/0001-07, para a realização do circuito de pesca esportiva gigantes do araguaia e o rainhas do araguaia 2026, composto por 7 (sete) etapas, requisição de despesa n° 4/2026 - goiásturismo/gain-02991 pdf 2026426100052pesqueja plataforma digital de turismo de pesca ltda2026202026-08-04agosto8202642610200001120264261goiás turismo - agência estadual de turismo32.074.052/0001-07 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. referente ao mês de agosto/2026.ana luisa martinez burguillo mendonca lucas2026152026-08-24agosto8202631610150000720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.040.711-** 2310.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de agosto/2026.isabella barreto de souza2026152026-08-24agosto8202631610150049420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.820.921-** 19166.411folha de pagamento de agosto/2026 (pensionistas). ipasgo saúde especial 12.424,90;ipasgo saúde básico 6.741,51;servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2026142026-08-27agosto8202618800140014720261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 90774.487pagamento à empresa acima, referente ao contrato nº 116 /2026 - ebn (91295081), cujo objeto é 3ª aquisição de pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202500005018984 e sislog nº 114930. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 1534 data de emissão: 17/08/2026 referência: agosto atesto: 17/08/2026 valor total da nota: r$ 91.877,00 líquido: r$ 90.774,48 . processo 202600006041515ebn comercio importacao e exportacao eireli20261832026-08-27agosto8202624011830000720262401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 2250.007pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº56/2021 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . auxílio financeiro nutricional. 07/2026.fundacao espirita nova vida2026352026-08-07agosto8202630010350012120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.811.085/0001-56 58865.513op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps- proventos-líquido referente à competência de agosto de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-08-28agosto8202632620010041720263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 4751.057contrato nº oc30340920600 (sei nº 75332029), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão para unidade consumidora nº 10039945454 (deaem). pagamento da fatura nº 66731816 ref. 07/2026 conforme segue:: r$ 4.908,79 bruto r$ 157,74 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 4.751,05 líquidoequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-08-25agosto8202629040070007220262904polícia civil01.543.032/0001-04 2.3614refere-se ao pagamento do irrf: fat 533813 ref 08/2026 r$ 2,36 sei 202300025103227 ateste (94317797) pagamento on line.sao simao saneamento ambiental s a2026202026-08-21agosto8202629610200007720262961departamento estadual de trânsito - detran46.572.336/0001-20 2611.7021pdf: 2025295000084 1345 - 07/26 - iss jbrpopmed medicina e saude - eireli2026262026-08-13agosto8202529500260000720252950fundo estadual de segurança pública - funesp30.862.228/0001-51 5010.727ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.lar vicentino obras unidas sociedade sao vicente paulo2026352026-08-07agosto8202630010350031320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.668.507/0001-43 1000.0036"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) eleusa cardoso dos santos lima - cpf nº 565.596.661-15, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005021024. . - reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred; - titular da conta: casa de cred; - cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53; - banco: 336 - c6; - agência: 0001; - conta: 28729271-1; - processo judicial: 5551955-35.2026.8.09.0051; - parcelas: 2 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao20261372026-08-07agosto8202624011370018520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 338.3742"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) jose luiz de souza - cpf nº 004.494.301-62, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005024274. . - reclamante: felipe medeiros silva; - titular da conta: felipe medeiros silva; - cpf/cnpj titular da conta: 065.415.881-98; - banco: 341 - itaú; - agência: 4307; - conta: 36020-8; - processo judicial: 5618615-50.2026.8.09.0135; - parcelas: 1 de 60; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao20261372026-08-07agosto8202624011370018520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 271.3718contrato nº 049/2025 (sei nº 81518918), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis de aviação. pagamento do issqn conforme segue: . nf 730297 ref. 03/2026 nf 729383 ref. 04/2026 nf 732282 ref. 04/2026volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2026162026-08-07agosto8202629040160001120262904polícia civil03.817.702/0001-50 6698.091pagamento referente ao reembolso de remuneração do servidores ivan silvério de oliveira em favor da prefeitura municipal de alto horizonte, conforme ofício nº 47/2026 - sgp e despacho nº 11672/2026 - sead /gepag. referente ao mês de julho de 2026. processo sei nº 202600029000822.prefeitura municipal de alto horizonte202612026-08-28agosto8202618630010023920261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr33.331.604/0001-70 31920.001despesa com o contrato nº. 26/2026, no valor de r$ 135.002,00, referente a aquisição de equipamentos vitais para oficina central por ordem do ministério do trabalho e emprego com projeção de consumo para 90 (noventa) dias. (processo nº. 20260053000271 ? dispensa emergencial de licitações nº. 15/2026) (empresa: gomafe goiás máquinas e ferramentas ltda) nota: 26197 3.3.90.30.35 30/07/2026 30/07/2026 31.920,00 31.920,00gomafe-goias maquinas e ferramentas ltda2026102026-08-14agosto8202640930100053220264093metrobus transporte coletivo s/a01.541.192/0001-06 199.444recolhimento imposto de renda sobre a aquisição de desfibrilador de treinamento, modelo anatômico simulador avançado para exame da mama e simulador para cateterismo venoso periférico, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 3215, emitida em 23.06.2026 - sei 93285170 e atestado nº 6/2026 - sei 93285538. solipa - sei 93285592. dare - sei 93397242.esfera master comercial eireli epp2026432026-08-06agosto8202640620430002020264062universidade estadual de goiás - ueg26.527.362/0001-29 3681.291pdf: 2026290600628 . objeto: ressarcimento de salário do servidor davi de almeida sant ana, cedido pela prefeitura municipal de novo gama, do mês de julho de 2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts. 69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 3.681,29 . rmbprefeitura municipal de novo gama202612026-08-28agosto8202629060010031020262906diretoria-geral de policia penal01.629.276/0001-04 394.5413recolhimento do irpf, referente ao recibo de locação da unidade vapt vupt goianira, ref. julho/2026. base de cálculo r$ 6.000,00 e alíquota de 6,57 por cento por cento. pdf.: 2025180100040. wrncarlos alberto andrade oliveira202652026-08-28agosto8202618010050010520261801gabinete do secretário de estado da administração***.204.411-** 573113.741valor destinado ao pagamento da folha de agosto de 2026 - consignados. processo sei 202600036001213.agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-08-28agosto8202643610010020620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 1905.1911contrato nº 28/2024 (sei nº 67347311) de locação do imóvel para sediar a dra co-goiânia. pagamento do irrf referente ao mês 06/2026 conforme segue: . r$ 10.839,63 bruto r$ 1.905,19 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 8.934,44 líquidop m amorim202672026-08-19agosto8202629040070006020262904polícia civil36.142.952/0001-97 3410.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. referente ao mês de agosto/2026.wilson sanca2026152026-08-24agosto8202631610150036720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.469.733-** 7932.0614- pagamento da fatura 3018903 de 06/08/2026 (94098107), com o gerenciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de 01/07 a 31/07/2026 (1.904,43 litros álcool)neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-08-18agosto8202633510010000220263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir25.165.749/0001-10 689.781inss (patronal) – referente folha-encargos - competência 04/2026. conforme despacho nº 3959/2026/agehab/gagp (94815317) e despacho nº 4254/2026/agehab/grsg (94863101). sei 202600031003601/ 202500031011827.ministerio da fazenda202612026-08-27agosto8202643620010028620264362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87 86968.017parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 16 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj: 14.290.582/0001-00, referente 3ª etapa subetapa 3c (parcela 2) e subetapa 3d (parcela 2) de pagamento, no município aruanã - go, correspondente ao período de 05/05/2026 a 26/06/2026, contrato nº 33/2025 (id. 93179410). relatório nº 2842/26 /cooinsp. 202600031006367.rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda2026172026-08-05agosto8202643620170001620264362agencia goiana de habitacao s/a14.290.582/0001-00 135935.498ipof: 2026290700071 destina-se a cobrir despesas, com líquido, da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026. 001- fér inden 08/26 ............ r$ 135.935,49 mpvadiretoria da policia cientifica dpci202612026-08-28agosto8202629070010000820262907diretoria da polícia científica68.155.024/0001-53 53866.314valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026. 13 salario, gratificaçoes, proventos, vantagens...542.360,16goias previdencia - goiasprev2026162026-08-28agosto8202618800160008520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 140000.006processo 202600010001483 dmr. . contrapartida estadual da população migrante, refugiada, apátrida e retornados - nos termos da resolução cib nº 260/2024 - (85004550) - para os municípios relacionados no ofício 1272 municípios cofinanciado (84731128): ceres, cidade ocidental, goianira, itumbiara, mozarlândia, valparaíso de goiás, campo limpo de goiás, conforme planilha (84750762). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº14/2026 - ses/spais (85004085). . pagamento pop. migrante/agosto/2026..........r$140.000,00 . obs: pagamento conforme planilha (sei nº 84750762), com valor mensal de r$20.000,00 para cada município.fundo estadual de saude - fes2026302026-08-05agosto8202628500300001920262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 33445.0013pagamento diárias referente ao mês de julho/2026 - prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da universidade estadual de goiás, conforme relatório - sei 94082903. solipa - sei 94172033.maxclean facilities ltda2026102026-08-14agosto8202640620100013820264062universidade estadual de goiás - ueg47.364.829/0001-37 26586.8361ppagamento do líquido do processo 202617697000193 - lote: 2026/1332 nf 1625 r$ 1684,47 (nf 289 rádio canadá ); nf 1639 r$ 9353 (nf 595 tv rio verde ); nf 1653 r$ 4676,5 (nf 236 rádio bandeirantes 98,7 fm); nf 1704 r$ 2455,16 (nf 553 site correio vale do araguaia ); nf 1706 r$ 3741,2 (nf 1307 site o sudoeste ); nf 1709 r$ 4676,5 (nf 79 portal capital do entorno ).propeg comunicacao s a202692026-08-17agosto8202612010090001120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 1322101.531pdf: 2025290600121 . nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda objeto: alimentação de custodiados. liquido restante. . nf................ref...................valor 30(liq)...........07/26..........1.322.101,53 . ipnmfx servico de alimentacao ltda2026232026-08-19agosto8202629060230006620262906diretoria-geral de policia penal20.305.370/0001-44 3141.4310. ipof 2025170100509 . pagamento referente à ao contrato de locação de imóvel nº 057/2025-economia, onde está temporariamente a delegacia regional de fiscalização de goiás/go, situada na na praça castelo branco, n.º 02, centro goiás/go, deve a leticia veiga batista bentes. . julho/2026 - r$ 3.141,43 . ejs .leticia veiga batista bentes2026552026-08-10agosto8202617010550008520261701gabinete do secretário de estado da economia***.145.761-** 4785.0610retenção inss à empresa pedra engenharia ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual moysés pereira peixoto no município de anicuns - go, conforme contrato nº 049/2026. nf 78 r$ 87.001,17 – 2ª medição inss: r$ 4.785,06 (43.500,58*11%) issqn: r$ 4.350,06 (87.001,17*5%) i.r. r$ 1.044,01 (87.001,17*1,2%) valor líquido r$ 76.822,04 . conforme despacho nº 3178/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202600006039554 pdf: 2025240102131 cno: 90.028.62554/73 cod. pgto: 28 . isabelpedra engenharia ltda2026902026-08-14agosto8202624010900002020262401gabinete do secretário de estado da educação31.572.346/0001-98 2405.161pagamento por serviços ambientais a brigadista voluntária sra. raniela batista cardoso nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.raniela batista cardoso2026262026-08-14agosto8202621530260041520262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.167.441-** 12221.9311este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de armazenagem, guarda, acondicionamento, conservação,preservação, indexação e organização do acervo documental arquivístico da junta comercial do estado de goiás – juceg, com a finalidade de garantir a integridade do referido acervo. a contratação contempla, ainda, serviços de translado, rastreamento por meio de sistema informatizado e disponibilização sob demanda, mediante solicitação e prazos previamente definido. conforme nota fiscal nº 29, referente ao mês de julho de 2026. pdf: nº 2025336200088 processo: nº 202500024002947pa arquivos ltda202672026-08-19agosto8202633620070001720263362junta comercial do estado de goiás - juceg34.409.656/0001-84 10334.201valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. referente a 1ªparcelapiki digital beneficios financeiros corporativos ltda2026252026-08-10agosto8202631610250005320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg57.785.878/0001-05 10675.001valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. referente a 1ª parcelaaqua security tratamento e reuso de aguas ltda2026252026-08-10agosto8202631610250004920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg67.217.916/0001-79 30353.4816ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino medio) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513),. boleto redemob nº 100000091. valor irrf. referência 07/2026.redemob consorcio2026482026-08-11agosto8202630010480000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 2299.2313pagamento do líquido do processo 202517697000016: nf 57 r$ 2299,23 ref: julho/2026 (locação de estacionamento);de paula estacionamento ltda-me202662026-08-11agosto8202612010060002020261201gabinete da secretaria de estado de comunicação29.895.310/0001-01 14986.967pagamento do valor líquido da fatura nº1000691850854/67512, em favor de equatorial goiás distribuidora de energia sa, relativo ao contrato nº 46/202 4/seinfra de prestação de serviço público de fornecimento e distribuição de energia elétrica, para as unidades consumidoras do grupo b - agrupamento 006 7512, no mês de julho/2026.equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-08-11agosto8202643010060002520264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.543.032/0001-04 3001.232recolhimento de irrf da nota fiscal 4 da empresa golden engenharia ltda, pelos serviços construção de escola padrão séc. xxi - colégio estadual residencial alphaville, no distrito de campos lindos, mu- nicípio de cristalina-go, objeto do contrato nº 016 - golden 86782 850), firmado entre a empresa e a secretaria de estado da educação de goiás,conforme documentos acostados ao processo 202500005037154, sislog 117414, conforme abaixo: . nf 4 - valor total: r$ 250.102,77 inss: r$ 9.628,96 issqn: r$ 12.505,14 irrf: r$ 3.001,23 líquido: r$ 222.467,44 compl líquido: 2.500,00 . ipof: 2026240102486 . kênyagolden engenharia ltda20264562026-08-19agosto8202624014560000120262401gabinete do secretário de estado da educação48.701.539/0001-02 1200.007202500025036021 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de carmo do rio verde recibo 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026 r$ 1.200,00(93848674).olegario dias2026202026-08-11agosto8202629610200004520262961departamento estadual de trânsito - detran***.093.821-** 1042.807pagamento do liquido da nf 4515, aquisição de água mineral sem gás, acondicionada em galões de 20 l e copos entre 150 e 200 ml, para atender as necessidades desta secretaria pelo.jr aguas eireli202662026-08-07agosto8202626010060000920262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer97.546.623/0001-04 2412.0115pagamento da nota fiscal nº 1788 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a qtde: 3 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, conforme contrato nº 14/2025/agehab (86333398) e relatório nº 3124 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001488new line sistemas de seguranca ltda202652026-08-26agosto8202643620050011320264362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 19478.831portaria 10146/2026 . proc.202400010023227 - ebd . terceiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024 (61945199) a ser formalizado com o instituto de medicina do comportamento eurípedes barsanulfo - inmceb, cnes 2361779, conforme plano de trabalho (91736377) - recurso federal. incentivo de integração ao sistema único de saúde - integrasus . . rd 83/2026-ses/spais(92129548). ipof: 2026285002996 . inmceb/integrasus/jul/26....19.478,83 . total a pagar: 19.478,83instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb2026372026-08-26agosto8202628500370003320262850fundo estadual de saúde - fes01.029.180/0001-05 10000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 7º comando regional de polícia militar do estado de goias - 07º crpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 3 do fr do 07º crpm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88830028).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-08-17agosto8202629540010049120262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 120000.002pagamento de diárias aos servidores do gabinete da senhora secretária, subsecretaria de licenciamento, fiscalização e controle ambiental, subsecretaria de biodiversidade, unidades de conservação e segurança hídrica, subsecretaria de planejamento, gestão ambiental e desenvolvimento sustentável e superintendência de gestão integrada, para viagens à trabalho dentro do estado de goiás, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações. . ipof 2026210100003. . valor da ordem de pagamento ....................... r$ 140.000,00.secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202662026-08-04agosto8202621010060009720262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 65993.0723. processo 202300010062924- hls. . 3º termo aditivo ao contrato 64/2023/ses - execução de serviços de ged - gestão eletrônica de documentos e instalação com tratamento técnico documental, gestão digital do acervo e captura de documentos, indexação e classificação de imagens digitalizadas, recuperação e digitalização de documentos históricos. rd 3/2025 (75339559). vigência: 10/08/2025 a 09/08/2026. . 136/julho/2026/ir ............................... r$ 62.839,33 137/julho/2026/ir ............................... r$ 3.153,74 . total a pagar: ............................... r$ 65.993,07 . dare. nº 12100002624303076. .otc doc organizacao tecnologia e custodia de documentos ltda2026142026-08-21agosto8202628500140001420262850fundo estadual de saúde - fes04.361.968/0001-02 1653.543pagamento a favor da redemob referente a despesa com aquisição de 8.136 unid ades de vale-transportes aos servidores civis que recebem menos de 2 salário s mínimos desta pasta, por um período de 12 meses, conforme dod, tr, inexigi bilidade nº 019/2025 do sislog nº 115021 e demais termos presentes nos autos . esse pagamento refere-se ao boleto n° 12995726. pdf:2025150100052.redemob consorcio202632026-08-27agosto8202615010030000220261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado10.636.142/0001-01 4784.641pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - fgts - julho/2026caixa economica federal - cef202612026-08-18agosto8202612010010019620261201gabinete da secretaria de estado de comunicação00.360.305/0001-04 94500.006pagamento bolsa pró-licenciatura, no mês de agosto/2026, conforme atestado nº 34/2026 - sei 94229481.universidade estadual de goias - ueg2026282026-08-19agosto8202640620280003720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 260.7018despesa com o 7º termo aditivo ao contrato 183/2021 (renovação), vigente a partir de 12/12/2024 no valor global de r$ 273.703,95, referente a aquisição de (materiais para carroceria mega brt neobus de veículo b12m articulados e biarticulados). (processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366) (pregão eletrônico nº. 149/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda). nota: 65496 3.3.90.30.35 28/07/2026 28/07/2026 260,70 260,70mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda2026102026-08-03agosto8202640930100009020264093metrobus transporte coletivo s/a08.629.799/0001-91 0.001pdf: 2026290600437 . objeto: tratam-se de despesas de pequena monta e pronto pagamento, realizada no estado de goiás com recursos do fundo rotativo do gabinete do diretor-geral de polícia penal, destinada à contratação de serviços contratação de serviços gráficos de impressão de 120 pastas c/ bolsa padrão e 120 blocos wire-o 50x1. do gabinete da diretoria-geral de polícia penal, imprescindíveis à execução de i workshop de inovação em gestão prisional , conforme rd 11(83598447). . ch 900095 - ref. 07/2026 valor: r$ 1.868,00. . ipnmdiretoria-geral de policia penal202672026-08-11agosto8202629060070018320262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 429459.284pagamento da nota fiscal 47 à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a medição da 2ª etapa subetapa 2b (parcela 01) e subetapa 2c (parcela 01) de pagamento, para construção de 36 u.h. no município de edeia-go mod iii, no período de 07/02/26 a 30/06/26, conforme contrato n° 166/24 (78464951) e relatório nº 2969/26/agehab/cooinsp. sei 202600031006733.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2026172026-08-21agosto8202643620170003520264362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a julho/2027. referente ao mês de agosto/2026.anna flavia dias zafred2026152026-08-24agosto8202631610150075120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.118.581-** 14.076retenção de issqn proveniente ao pagamento da nf 1456 emitida em 14/08/2026 referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos e exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da agência brasil central, no per. de julho/2026. devida mente atestada pelo gestor.popmed medicina e saude - eireli2026162026-08-24agosto8202612610160000920261261agência brasil central - abc30.862.228/0001-51 399.268pagamento que se faz a qualysat tecnologia rastreamento e monitoramento de veiculos ltda, para atender despesas com a prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular via gps (global positioning system), incluindo o fornecimento em comodato de todos os equipamentos necessários (rastreadores, acessórios, cabos e demais componentes), instalação, configuração, manutenção, conectividade de dados móveis, plataforma de monitoramento, sistema de gerenciamento com acesso web, sob demanda, para veículos da frota da semad, referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 626 e ipof 2025215300357. (líquido) . valor da ordem de pagamento ................... r$ 399,26. . processo de pagamento nº 202500017019057. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.qualysat tecnologia rastreamento e monitoramento de veiculos ltda2026592026-08-10agosto8202621530590004120262153fundo estadual do meio ambiente - fema04.269.008/0001-09 38.005pagamento do líquido da nf. 03995144 relativo a taxa dos estagiários no mês de julho de 2026centro de integracao empresa escola cie e202662026-08-12agosto8202613010060001820261301gabinete do vice-governador61.600.839/0001-55 6437.1246pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026. documento 2026 1401 008 01 046tribunal de justica do estado de goias202682026-08-07agosto8202614010080000120261401gabinete do procurador geral do estado02.292.266/0001-80 1794509.141pagamento parcial a favor do instituto nacional do seguro social, referente ao inss - parte patronal da folha dos servidores ativos desta pasta do período de julho/2026. tvinstituto nacional do seguro social202682026-08-18agosto8202618010080029220261801gabinete do secretário de estado da administração29.979.036/0064-24 7239.883repasse de recursos para pagamento da folha e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago(fgts), referente ao mês de julho/2026. tvempresa estadual de processamento de dados de goias202622026-08-18agosto8202618020020000720261802encargos gerais do estado24.812.554/0001-51 7600.7115pagamento líquido do recibo de locação de imóvel para sediar a unidade do vapt vupt de jaraguá. ref. julho/2026. liq. e.p. pdf 2025180100427saul rogerio filho202652026-08-28agosto8202618010050001220261801gabinete do secretário de estado da administração***.241.141-** 804.0716pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf com o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao período de 01 a 24/06/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 2591 e ipof nº 2024215300186. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 804,07. . processo de pagamento nº 202100017009438. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026592026-08-10agosto8202621530590000320262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 450.302pagamento de retenção de issqn da prestação dos serviços de manutenção de sistemas de radiodifusão de sons (am/fm) e sistemas auxiliares, incluindo transmissores, sistema irradiante, sistema de enlaces de microondas, moduladores, spda, e outros, com atendimento 24 horas durante 7 dias na semana, do período julho de 2026,conforme nf 121 emitida em 04/08/2026 - devidamente atestada pelo gesto reletronica bibiano ltda202672026-08-24agosto8202612610070000520261261agência brasil central - abc25.126.384/0001-14 20629.576valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda despesas da 04ª medição do líquido do contrato: 59/2026, o objeto a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a ser em prestados nos municípios que compõe o lote 89 do programa goiás em movimento – eixo municípios (brazabrantes, caturaí, damolândia, goianira, inhumas, jesúpolis, nova veneza, petrolina de goiás, santa rosa de goiás, são francisco de goiás), neste estado. referente ao período: 01/07/2026 a 31/07/2026, pdf:2025436101564 . processo sei nº 202600036013710. nf nº: 55-56 irrfstadium construtora ltda2026252026-08-26agosto8202643610250001620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81 9.189despesa com renovação do contrato com empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da procuradoria-geral do estado, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. * * nota fiscal 1403 irrf - ref. retenção de irrf no mês de julho/2026popmed medicina e saude - eireli202662026-08-14agosto8202614010060004720261401gabinete do procurador geral do estado30.862.228/0001-51 9440.3025pagamento via siafic - recolhimento iss sobre a 1ª medição - pr estação de serviços de reforma dos banheiros na administração central da universidade estadual de goiás - ueg, conforme relatório fotográfico - sei 94270190, relatório de medição - sei 94273056. nota fiscal de serviço eletrônica nº 31, emitida em 12.08.2026 - sei 94592648 e atestado nº 61/2026 - sei 94644107. solipa - sei 94644641. duam - sei 94674321.engeporto engenharia e teconologia ltda2026302026-08-26agosto8202540620300001120254062universidade estadual de goiás - ueg16.892.557/0001-14 45620.289pagamento da nota fiscal nº 221, à empresa associação dos deficientes físicos do estado de goiás, cnpj 02.917.870/0001-55, referente a execução do serviço no mês de julho de 2026, conforme o contrato nº 43/2023 (85987883), da prestação de serviços de empresa especializada em ofícios de telefonista/operador de call center e recepcionista - pne, 10 recepcionistas, 3 telefonistas, para atender a demanda da agência goiana de habitação - agehab, cujo vigência é 27/11/2026, conforme 2º termo aditivo (82276955) e relatório 3036/2026 - inspeção financeira. sei 202600031001143 (pagamento) .associacao dos deficientes fisicos do estado de goias202652026-08-19agosto8202643620050001820264362agencia goiana de habitacao s/a02.917.870/0001-55 52.405pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao fornecimento de energia elétrica em alta tensão grupo a - u.c. 572.680.012-02, localizada no parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, rodovia br-153, ch-256/semarh, zona rural, via anápolis, goiânia - go, relativo ao mês de julho/2026, conforme fatura nº 199953391 e pdf nº 2026215300108. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$52,40. . processo de pagamento 202400017012924. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-08-26agosto8202621530170006420262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 214520.2110pagamento do líquido da 29ª medição do contrato 31/2024, referente a execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei 202600036013667, nf nº 1077 líquido.simemp servicos tecnicos e obras ltda202662026-08-26agosto8202643610060003720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra09.237.296/0001-33 692.695"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) gilvanda silva de abreu - cpf nº 706.372.291-34, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005010630. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5537597-72.2025.8.09.0157; - parcelas: 5 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-08-07agosto8202624010810019120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 538.605recolhimento do iss da nota fiscal nº 727, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente 2º reajuste das medições dos serviços aferidos pós data base, relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município hidrolândia-go, correspondente ao período de setembro/2025 a março/2026, contrato nº 100/2025 (id. 92556648). relatório 3005/26/cooinsp. 202600031006750.senha engenharia s c2026172026-08-19agosto8202643620170009720264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 8601.735retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia e m unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 09 172.034,57 ...ipof.....2026240100244 ...processo 202200006064332 . auréliowesley mattos queiroz eireli20261342026-08-19agosto8202624011340000720262401gabinete do secretário de estado da educação27.826.620/0001-30 7296.964recolhimento do inss da empresa mart serviços e engenharia ltda, cnpj: 32.575.001/0001-50, no valor de r$ 7.296,96 (sete mil, duzentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos), conforme nota fiscal n° 46 (sei 92939709). referente a 1ª medição do serviço de reforma da cobertura do prédio do comando de apoio logístico do cbmgo - cal, com o fornecimento de material, mão de obra, ferramentas e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. pdf nº 2026295300028.mart servicos e engenharia ltda202652026-08-14agosto8202629530050000320262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom32.575.001/0001-50 2250.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.abrigo evangelico jesus cristo e o senhor2026352026-08-07agosto8202630010350005620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.975.314/0001-00 225055.514valor para pagamento de despesas com 2º aditivo contrato 10/2023, entre a linuxell informática e serviços ltda e agrodefesa, empresa especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, essencial para manutenção dos serviços de ti nesta agência, no atendimento ao produtor rural e também ao servidor quanto ao uso do sistema sidago. para o período de 30 meses, requisição 10/2025. ipof 2025326100162. pagamento do (líquido) da nota fiscal, nº 2381, emitida em: 23/07/2026 pela empresa linuxell infomática, conforme despacho nº 301/2026-gt, do dia: 24/07/2026, relativo ao mês de julho de 2026, e atestada pelo gestor em: 24/07/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor bruto:.............................r$ 245.425,85 retenção de irrf.........................r$ 11.780,44 retenção de inss.........................r$ 8.589,90 valor líquido............................r$ 225.055,51.linuxell informatica e servicos ltda2026292026-08-19agosto8202632610290000220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.539.643/0001-33 1122.536pagamento que se faz a cs brasil frotas sa, para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n.º 09/2025 (72316176), com base no item 5.15.2, referente a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 10 (dez) nissan/kicks 1.6 active multi. cvt 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (55 1 97272) e seus anexos, em especial o termo de liberação ata de registro de preços nº 003/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo n º (202300005005323), relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura de locação nº 351057136 e pdf 2025215300362. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$1.122,53. . processo de pagamento 202500017014475. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.cs brasil frotas s a2026592026-08-10agosto8202621530590003620262153fundo estadual do meio ambiente - fema27.595.780/0001-16 50514.463ipof 2025295000484 20-1ª medição liq......................... r$ 50.514,46 lbmprojheart engenharia ltda2026332026-08-25agosto8202629500330000120262950fundo estadual de segurança pública - funesp47.432.025/0001-28 37438.092folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202652026-08-05agosto8202633010050004120263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 3703.451pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - silvana martins silva (viúva)/ cpf- 779.844.801-25, no valor de r$ 3.703,45 (três mil setecentos e três reais e quarenta e cinco centavos) ; devido ao falecimento do policial militar 2º sgt 28.396 435.402.281-87 almir ferreira da silva.silvana martins silva202652026-08-06agosto8202629020050009420262902polícia militar***.844.801-** 4442.3813valor para pagamento da parte líquida da 7ª medição, do contrato nº 118/2025 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 04) - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036007066, nf nº 21419.astec engenharia ltda20261062026-08-05agosto8202543611060000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra65.708.604/0001-32 3242.005pagamento de indenização (94254029), ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada, autos nº 514xxxx-32.2026.8.09.0051, promovida por a.p. s. e m. d. s. b., em face da agehab e outros, referentes aos meses de junho a agosto de 2026, conforme despacho nº 225/2026/agehab/gjac-21428 (94248190) e autorização desp. 4062/26/grsg. sei 202600031003443.tribunal de justica do estado de goias202652026-08-14agosto8202643620050009320264362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80 6133.762ipof: 2024160100268 - processo: 202400015000793 pagamento referente a contratação de empresas para prestar serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. (furgão de carga - renault master furgão) conforme dados á saber: - fatura: 1374, emissão: 03/08/2026, atestado: 04/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 6.133,76 - líquidoboss locadora de veiculos ltda - epp202672026-08-12agosto8202616010070031420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar14.202.570/0001-79 129800.002agosto/2026 - pagamento das gratificações suvisa - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: piso fixo de vigilância sanitária - pfvisa - pt/gm/ms n.º 6824, de 03/04/2025secretaria de estado da saude20261302026-08-28agosto8202628501300002520262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 8997.506valor destinado a cobrir despesas do irrf da 21ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei nº 202600036013462, nf-40. dare: 8584 0000 089-2 9750 0008 210-3 0002 6273 002-2 7437 2770 000-4projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp2026502026-08-27agosto8202643610500001820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.175.735/0001-68 2310.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao de pais e a de excepicionais de palmeiras go2026352026-08-07agosto8202630010350042920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.892.178/0001-94 826.9613pregão eletrônico - srp nº 005/2023-sead-gecc-arp nº 003/2023 sead - 2º aditivo mais 25% reajuste ao contrato 002/2024-fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses,  adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead, vigência contratual: 21/06/2026 à 21/06/2027. ipof 2026250100174. . liquido . nf: 26119 . sei (94626563)fonseca martins comercio de gas ltda202662026-08-28agosto8202625010060007720262501gabinete do secretário de estado de cultura00.961.053/0001-79 110000.001transferência de recursos financeiros, ao consórcio do sistema metropolitano brt(consórcio brt), em cumprimento ao termo de cessão de uso não onerosa, para reembolso da despesas com fornecimento de biometano, para o período: exercício de 2026. (reduzida _ ipof_ 2025409300542 - ploa/2026). -->> nota: 47 - referência: março/2026 e abril/2026. -->> nota: 48 - referência: maio/2026. -->> nota: 49 - referência: junho/2026. 47 3.3.90.30.03 24/08/2026 24/08/2026 9.874,27 9.874,27 48 3.3.90.30.03 24/08/2026 24/08/2026 74.671,41 74.671,41 49 3.3.90.30.03 24/08/2026 24/08/2026 25.454,32 25.454,32 - total.........r$ 110.000,00consorcio do sistema metropolitano brt202662026-08-27agosto8202640930060000820264093metrobus transporte coletivo s/a56.152.467/0001-01 695.381pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - agosto/2026.fundo previdenciario202622026-08-27agosto8202613010020001620261301gabinete do vice-governador39.374.330/0001-82 12324.311processo 02600010039966. lrs. ordem de fornecimento nº 333/2026/ses/cmac-spj-14107 (90548001), sislog nº 115405, pregão eletrônico nº 245/2025 e ata de registro de preço nº 140/2025 "b". para atender pacientes em tratamento contínuo, cadastrados na unidade (central estadual de medicamentos de alto custo juarez barbosa) por produto e prescrição contidos na ação judicial. . nf: 424156 . vl: 12.324,31supermedica distribuidora hospitalar ltda2026922026-08-07agosto8202628500920048620262850fundo estadual de saúde - fes06.065.614/0001-38 26882.5739pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023. . liquido . nf: 2830 . referência: julho de 2026 . sei (94349338)dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202662026-08-19agosto8202625010060003920262501gabinete do secretário de estado de cultura22.236.185/0002-51 16113.4327pagamento de taxas ecad referente á agosto/2026 das faturas abaixo relacionadas e streaming am e fm: ecad am 9023369416 ecad fm 9023369714 ecad streaming am 9023370250 ecad streaming fm 9023370888 devidamente atestado pelo gestor.agencia brasil central202662026-08-07agosto8202612610060000420261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 7479.664pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27804122 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6232.valdemar rodrigues de oliveira2026602026-08-17agosto8202532010600041120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.348.281-** 1870.681pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. josé lázaro fonseca de deus, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.jose lazaro fonseca de deus2026262026-08-14agosto8202621530260038020262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.106.501-** 171.001proc.202500010008911 - ebd . 1º aditivo contratação do centro de integração empresa escola (ciee), por meio da ata de registro de preços nº 01/2025 - sead, na qual a ses-go é participante. o objeto do contrato é a prestação de serviços especializados como agente na concessão de estágios para estudantes de nível superior. vigência: 08/07/26 à 08/07/29. . rd n° 1/2025 - ses/gecg (84880546). ipof: 2025285002067 . emissão: 01/08/2026 . nota fiscal: 3995203/julho/26...171,00 . total a pagar: 171,00centro de integracao empresa escola cie e2026102026-08-14agosto8202628500100019220262850fundo estadual de saúde - fes61.600.839/0001-55 10617.501valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. referente a 1ª parcelaafb agrofood systems ltda2026252026-08-10agosto8202631610250004620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg63.654.740/0001-61 10675.001valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. referente a 1ª parcelathecrop precision analytics ltda2026252026-08-10agosto8202631610250006920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg61.216.048/0001-26 148001.8416pagamento com contribuições para o fundo de previdência estadual - rpps referente ao mês de agosto de 2026. glfundo financeiro do rpps2026102026-08-27agosto8202618800100000220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 549.283pdf: 2024186200103 3º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2025 a 19/07/2026. passagens nf. 1574 emitida em 25/08/26 passagens......................549,28futura agencia de viagens e turismo ltda202612026-08-28agosto8202618620010008020261862goiás previdência - goiasprev08.808.153/0001-71 65697.291pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026 - inss - contribuição patronal(parte).controladoria-geral do estado202612026-08-18agosto8202615010010017120261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 27946.912pagamentos referentes a folha de ativo da goisprev, mês de agosto de 2026: 13º salário; adicionais diversos; férias - abono; gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil; vencimentos e salários; gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal; jetons; férias indenizáveis.goias previdencia - goiasprev202642026-08-28agosto8202618620040019620261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 217690.721gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio. ....................................... proc. 202300010023378,heapa-hmtjesus,rep. custeio tc nº 33/2024 (sei nº 60507989),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93340477. . valor pago.............r$ 217.690,72. . programa faec,cirurgias eletivas,portaria não consta- r$ 217.690,72. . solicitação de liquidação e pagamento parcial agosto/2026 (93340477).hospital e maternidade therezinha de jesus2026552026-08-04agosto8202628500550009220262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0030-07 0.009pagto de ir 77-05/25 convenio: 972483/2024 cjmjl neto engenharia ltda2026392026-08-14agosto8202529010390000620252901gabinete do secretário da segurança pública18.045.782/0001-40 74988.8017férias abono-clt – referente folha - competência 08/2026. conforme ofício nº 7683/2026/agehab/gagp (94732672) e despacho nº 4229/2026/agehab/grsg (94817742). sei 202600031007318.agencia goiana de habitacao s a202612026-08-28agosto8202643620010025320264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 13820.244pagamento pela aquisição de rações para semoventes - bovinos, suínos e abelhas para manutenção das atividades fazenda escola da ueg campus oeste, sede são luís de montes belos, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica, emitida em 15.07.2026 - sei 93196837 e atestado nº 28/2026 - sei 93198606. solipa sei 93993455.agrosal norte ltda2026102026-08-12agosto8202640620100012020264062universidade estadual de goiás - ueg36.423.261/0001-61 108428.842. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20261372026-08-27agosto8202624011370019920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 10009.4424pagamento liquido da nf.1250 referente a serviço de garçons e copeira no mês de julho de 2026.plus terceirizacao ltda202662026-08-12agosto8202613010060002820261301gabinete do vice-governador27.072.369/0001-66 2582.7812pagamento via siafic - recolhimento imposto de renda - dares: sei 94188527 e sei 94189330 sobre a prestação de serviços continuados de trabalhador agropecuário e operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas, no mês de julho/2026. despacho nº 1442/2026 - sei 94194622.g9 facilities ltda2026102026-08-21agosto8202640620100016320264062universidade estadual de goiás - ueg11.404.230/0001-32 7449.447pdf: 2026290600092 . nome beneficiário: celg distribuicao s a - celg d objeto: fornecimento de energia eletrica. valor irrf. . fatura..........unidade.............ref...............valor 7202600 ........0063222.............07/26..........7.449,44 . ipnmequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-08-27agosto8202629060070010320262906diretoria-geral de policia penal01.543.032/0001-04 9333171.631. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheussecretaria de estado da educacao2026812026-08-18agosto8202624010810018520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 594.1613inss-pf/mei-jul-0050universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-19agosto8202640620100005020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 26182.232op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,inss-empgdos referente à competência de julho de 2026.instituto nacional do seguro social202612026-08-19agosto8202632620010037820263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater29.979.036/0064-24 399.267pagamento que se faz a qualysat tecnologia rastreamento e monitoramento de veiculos ltda, para atender despesas com a prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular via gps (global positioning system), incluindo o fornecimento em comodato de todos os equipamentos necessários (rastreadores, acessórios, cabos e demais componentes), instalação, configuração, manutenção, conectividade de dados móveis, plataforma de monitoramento, sistema de gerenciamento com acesso web, sob demanda, para veículos da frota da semad, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 627 e ipof 2025215300357. (líquido) . valor da ordem de pagamento ................... r$ 399,26. . processo de pagamento nº 202500017019057. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.qualysat tecnologia rastreamento e monitoramento de veiculos ltda2026592026-08-10agosto8202621530590004120262153fundo estadual do meio ambiente - fema04.269.008/0001-09 96.941processo nº 202600010052006 - clo. . aquisição de medicamentos para atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. ordem de fornecimento nº 476/2026/ses/cmac-spj-14107. processo nº 202500005008372 202500010071404. sislog nº 113384 . pregão eletrônico nº 178/2025. ata de registro de preço nº 126/2025 "a". a nota de empenho substituirá o instrumento contratual, conforme art. 95 da lei 14.133/2021. . retenção de ir . dare nº 12100002625800150 . nota: 87032 emissão: 21/08/2026 valor: 96,94 .sulmedic comercio de medicamentos ltda2026922026-08-28agosto8202628500920056920262850fundo estadual de saúde - fes09.944.371/0003-68 1299.316valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 32/2025 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação - peiex no estado de goiás e cadastro de reserva. referente aos meses de fevereiro/2026 a março/2027. refere-se ao mês de agosto/2026.vanessa lorena conceicao araujo2026162026-08-24agosto8202631610160001920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.276.391-** 52641.001valor que se paga referente a concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública secti/fapeg nº 05/2026 - programa goiás pelo mundo - mestrado internacional.bruna kelly pedrosa campos2026252026-08-19agosto8202631610250007320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.132.011-** 5848.9313prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: gasolina comum. # pagamento do líquido da nota fiscal (gasolina) abaixo: # nf 1017970/fatura 2990291 (sei 94215547 e 94215730) - gasolina - jul/2026. ateste sei 94216984. valor da nf: r$ 5.863,65 // dedução de ir: 14,72 r$ // valor líquido pago: r$ 5.848,93. # obs.: dedução de ir com base na instrução normativa rfb nº 2.145/2023 e parecer contábil 20/2025 (76992560).neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-08-12agosto8202631010060004020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação25.165.749/0001-10 1615.5126adesão a ata de registro de preços nº 14/2024, destinados ao pagamento de mensalidades de serviços de locação de equipamentos para conexão à internet via constelação de satélites de baixa órbita terrestre e de gestão da conexão estabelecida e de seu uso pelos beneficiários pelo período de 36 meses a fornecedor homologado na arp 14/2024 tj-go. projeto campo tech (internet satelital). # pagamento do ir (4,8%) da nota de locação 45978 (94356681) jul/2026 - ateste sei 94040210. locação de equipamentos p/ acesso à internet. parecer contábil (72413654). #telespazio brasil sa2026242026-08-20agosto8202631010240000420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.214.014/0001-33 1697.6710op - a contratação da empresa saneamento de goiás s/a – saneago, cnpj/mf nº 01.616.929/0001-02, por meio de inexigibilidade de licitação, se justifica por se tratar de empresa, que detém exclusividade em goiânia-goiás na prestação de serviços fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário. * pagamento parcial da fatura nº 3000529919 - mê e julho/2026.saneamento de goias s a202662026-08-21agosto8202631610060004720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.616.929/0001-02 34.4951art nº 1020260248057 atuação: projeto de estrutura de concreto armado e fundação para o bloco vestiário - projeto padrão goinfra, com área construída de 63,46m2, a ser implantado para a policia civil - gt3 em goiânia. a atividade inclui o dimensionamento técnico das fundações, elaboração da lista de materiais, memorial de cálculo estrutural e detalhamentos executivos, visando padronização e aplicação em projetos diversos sob responsabilidade da goinfra, o projeto contempla a execução de estacas escavadas e lajes treliçadas. o dimensionamento seguiu os critérios da nbr 6122, considerando cargas atuantes. qualquer alteração deve ter solicitação por escrito do autor deste projeto. despacho nº 1153/2026/goinfra/oc-gepoc - sei 202600036000075crea-go2026422026-08-17agosto8202643610420001020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 6189.413pagamento de nf n° 28024299 - aquisição de alimentos de agricultores(as) familiares da população quilombola que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para compra com doação simultânea no programa de aquisição de alimentos paa quilombola 2025. processo nº 202417647002522 edital de chamamento público - edital 001/2025/seapa (sei nº 76074623). proposta id -2738odilia pereira da costa2026112026-08-28agosto8202532010110117920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.340.751-** 36.338recolhimento imposto de renda pela prestação de serviços de seguro de acidentes pessoais de discentes, docentes e servidores técnicos - administrativos da ueg, conforme fatura nº 0007 - sei 93848596 e atestado nº 5/2026 - sei 93849362. solipa - sei 93849981. dare - sei 93891643.mbm seguradora sa2026242026-08-10agosto8202640620240000820264062universidade estadual de goiás - ueg87.883.807/0001-06 873.15136pagamento de decisão judicial, referente ao mês de junho de 2026, descontado nos vencimentos do servidor: welbert batista de oliveira, processo: 5174793-48.2026.8.09.0112. o valor deve ser deve ser creditado no banco: banco sicoob 756, agência: 3333, cc: 0029.874-3 em nome de: orton rodrigues junior cpf: 026.970.871-50policia militar2026372026-08-10agosto8202629020370003920262902polícia militar01.409.671/0001-73 124714.001gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste – posse. chamamento público nº 08/2024 sesgo. termo de colaboração n° xx/xxx. rd 283/2024. (sei 63135591). vigência 36 meses. ............................. proc. 202400010036942,policl.posse-imed,rep. custeio tc nº 20/2025-ses/go (76127602),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93311881. . valor pago............r$ 124.714,00. . programa faec,pmae,portaria portaria gm/ms 6.206/2024- r$ 124.714,00. . solicitação de liquidação e pagamento parcial de agosto/2026 - posse tc 20/2025 (93311881)imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento20261512026-08-04agosto8202628501510001920262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 325.1922. proc. 202200010020773. - hls. . prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027. . 2135/julho/2026/iss ......................... r$ 325,19. . emissão da nota. 11/08/2026. .terra forte controle de pragas ltda2026102026-08-21agosto8202628500100012220262850fundo estadual de saúde - fes08.264.064/0001-01 713749.495repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência 36 meses . programas federais: procedimentos do mac - portaria 10.146/26 . repasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial agosto 2026 (93376529) custeio………….r$ 713.749,49fundacao universitaria evangelica2026552026-08-04agosto8202628500550003520262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a dezembro/2026. referente ao mês de agosto/2026.rodolfo santos alves almeida2026152026-08-24agosto8202631610150084920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.297.901-** 2440.495pagamento do irrf da fatura 6238062026 trata-se do processo de regularização de despesa referente ao irrf do fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607, 21250 e 62380, conforme requisição de despesa referente aos meses de abril/2026 a junho/2026.equatorial goias distribuidora de energia s a2026442026-08-31agosto8202626010440003220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.543.032/0001-04 3525.191- pagamento da folha de agosto/2026 - (pensionistas) - smmsecretaria de estado da economia202642026-08-28agosto8202617040040006920261704encargos especiais01.409.655/0001-80 2151.811valor referente aos descontos de contribuição associativa asiq (associação dos servidores da iquego) realizados no mês de agosto/2026 - proc nº 202600055000014.associacao dos servidores da iquego202612026-08-28agosto8202631900010024420263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.068.063/0001-42 722.332agosto/2026 - consignação - pensão alimentícia; consignação - empréstimos financeiros; funcam; protege; fes - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.secretaria de estado da saude202672026-08-28agosto8202628500070003020262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 2579.604pagamento nota fiscal n° 27599769 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4036.ailton mendes vieira2026602026-08-03agosto8202532010600113220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.664.726-** 212.965fatura 130348984076/ emitida em 10/08/2026 trata-se pagamento de retenção de irrf proveniente dos serviços de prestados de telefonia movel, tráfego de voz e à internet, no período de 20/04 a 19/05/2026 ...devidamente atestada pelo gestorclaro s a2026142026-08-19agosto8202612610140005720261261agência brasil central - abc40.432.544/0001-47 22.725pagamento referente às diárias para período do 2º trimestre/2026, objetivand o atender as atividades da secretaria-geral de governo, para dentro da circu nscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela se cretaria de estado da economia na portaria nº 66/2026 economia.processo: 202 618037000049 ipof: 2026400100133.lmb.secretaria-geral de governo202672026-08-11agosto8202640010070018320264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 81.872pdf: 2023290100360 548193159-06/26-ir 9,45 548267256-06/26-ir 61,45 552078368-07/26-ir 0,73 552635855-07/26-ir 10,24 jbralgar telecom s a202672026-08-20agosto8202629010070015020262901gabinete do secretário da segurança pública71.208.516/0001-74 16212.8076despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj fornecedor: tribunal de justica do estado de goias - cpf/cnpj:02.292.266/0001-80 pdfs: [2025170400101] meses de referência: [8] total do fornecedor: r$ 16.721,90 ocd - pagamento de honorários periciais - 7 processos - r$ 16.721,90 - cmdf 454 (data 04-08-2026) dcw processo sei município valor data de vencimento id_deposito 202600004031002 morrinhos r$ 5.265,00 20/08/2026 040061100022607100 202600004031733 rio verde r$ 509,10 20/08/2026 040056600042607100 202600004031746 goiânia r$ 2.545,50 20/08/2026 040253501022607100 202600004032093 goiânia r$ 1.316,25 20/08/2026 040253501482607177 202600004032453 goiânia r$ 2.958,25 20/08/2026 040253501492607100 202600004035835 jaraguá r$ 2.063,90 20/08/2026 040114000082607173 202600004035800 jaraguá r$ 2.063,90 20/08/2026 040114000182607100tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-07agosto8202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 218374.591pagamento do liquido da nf 374, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog, projeto jogos paralimpícos.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026232026-08-05agosto8202626010230000820262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 4753.611processo 202600010046585 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 37/2026 "d". pregão eletrônico nº 327/2025. processo nº 202500005029603, 202600010020054. vigência da arp 18/03/2026 a 17/03/2027. dod (91451529). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 404 (sei 91457600), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf-ir: 32879 . vl: 4.753,61 . dare: 12100002623201119bristol-myers squibb farmaceutica s a2026922026-08-05agosto8202628500920053020262850fundo estadual de saúde - fes56.998.982/0031-22 408861.785valor destinado a cobrir despesas da 03ª medição do líquido do contrato: 60/ 2026, o objeto a contratação de empresa especializada para a execução de ser viços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 88 do programa goiás em movimento – eixo municípios (adelândia, americano do brasil, anicuns, araçu, córrego de ouro, heitoraí, itaberaí, mossâmedes e são luís de montes belos), neste estado. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2025436101646. processo se i nº 202600036012509. nf nº: 255.cbc construtora brasil central ltda2026262026-08-07agosto8202643610260001820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.164.137/0001-07 2679.001fundo rotativo - aquisição de passagens aéreas para o destino goiânia-go - são paulo, com ida no dia 11/08/2026, pela gol sendo que o retorno se dará no dia 12/08/2026, em nome do diretor presidente, senhor francisco antônio caldas de andrade pinto, visando a sua participação na lat.bus - feira latinoamericana do transporte, bem como no seminário nacional ntu 2026, conforme:despacho nº 1048/2026/metrobus/sgeral-19682 (nota fiscal nº. 39, empresa: voe muito viagens ltda cnpj nº. 56.869.083/0001). nota: 1048/2026-passagens 3.3.90.33.02 10/08/2026 10/08/2026 2.679,00 2.679,00metrobus transporte coletivo s a2026102026-08-12agosto8202640930100059520264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 1382.5634pagamento mensal referente à prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, conforme contrato nº 35/2024/seds. nf - 834 issqn. referência 07/2026. r$ 1.382,56samma servicos ltda202662026-08-26agosto8202630520060002720263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52 5500.002. agosto/2026 - pagamento das gratificações faan - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . programa federal: implementação da segurança alimentar e nutricional - pt/gm/ms n.º 8849, de 17/11/2025.secretaria de estado da saude20261292026-08-28agosto8202628501290000820262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 7597.2115prorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad.vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. rd 17 (80716234). . competência - julho/2026 (issqn) . 2658/julho/26/issqn - r$ 7.597,21; . total a pagar: 7.597,21 . aasdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026672026-08-14agosto8202628500670002320262850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 0.002pagamento de nf 15227, processo nº 202600010047032.gs aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 148/2025 "b". pregão eletrônico nº 15/2025. processo nº 202400005024024 202500010081406. vigência da arp 07/11/2025 a 06/11/2026. dod (91515248). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 407 (91520868), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.sante medica hospitalar ltda2026922026-08-28agosto8202628500920050420262850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 412187.7214gratif.exercício cargo – referente folha - competência 08/2026. conforme ofício nº 7645/2026/agehab/gagp (94662503) e despacho nº 4208/2026/agehab/grsg (94731935). sei 202600031007280.agencia goiana de habitacao s a202612026-08-28agosto8202643620010025020264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 3426.431fundo financeiro rppm da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100363. gcsb.fundo financeiro dos militares202622026-08-27agosto8202640010020043220264001gab. da secretaria geral de governo18.798.607/0001-24 5311.851pagamento de execução judicial em favor de cássia alberto cajango na rt nº 0011049-36.2024.5.18.0013, referente a indenização da estabilidade de gestante (contribuição social - inss) - proc 202400055000898.caixa economica federal - cef202612026-08-27agosto8202631900010025720263190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 1170.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.apae de itapuranga2026352026-08-11agosto8202630010350059620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.845.065/0001-26 5296.9019pagamento que se faz para atender despesa com retenção de inss com a contratação da empresa anfa comercio industria e servicos ltda especializada na prestação de serviços de execução, abertura, limpeza e manutenção de aceiros e estradas vicinais nas unidades de conservação da semad, incluso o transporte do maquinário ao local de realização do serviço, conforme ipof 2024215300247 e discriminação abaixo: . nf 53 – pema – ordem de serviço 010/2026 ........ – r$ 606,37. nf 56 – esec nova roma – ordem de serviço 08/2026 – r$ 1.145,10. nf 57 – peap – ordem de serviço 05/2026 ......... – r$ 1.097,25. nf 58 – peap – ordem de serviço 29/2026 ......... – r$ 274,31. nf 59 – peamp – ordem de serviço 09/2026 ........ – r$ 1.739,10. nf 60 – peamp – ordem de serviço 28/2026 ........ – r$ 434,77. . valor da ordem de pagamento........ r$ 5.296,90. . processo de pagamento nº 202500017010440. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.anfa cred comercio industria e servicos ltda2026182026-08-11agosto8202621530180001720262153fundo estadual do meio ambiente - fema29.317.218/0001-56 1113.953recolhimento de issqn aliquota de 2% sobre o valor total da nota fiscal, referente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 220/2024 alusivo a prorroga ção da vigência e o acréscimo de serviços, que tem como objetivo a contra tação de empresa especializada em eventos para a realização de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral vincula das a rede estadual do estado de goiás. ipof 2025240102118 processo nº 202400006076489, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 84 data de emissão: 14/08/2026 - referência: "introdução ao mundo da realidade virtual" nos dias 11 e 13/08/2026 - vl. do serviço: r$ 55.697,32 ** issqn : r$ 1.113,95 ..avantti producoes eventos e turismo ltda20261382026-08-28agosto8202524011380001220252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de agosto/2026.susana dainara terto de oliveira2026152026-08-24agosto8202631610150062520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.236.483-** 31.0113contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. gasolina . . pagamento do irrf da nota fiscal nº 1023098. sei-94758777 . .neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-08-28agosto8202625010060000420262501gabinete do secretário de estado de cultura25.165.749/0001-10 404.9819recolhimento do irrf da nota fiscal nº 603, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - maio/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 112/2024 (id. 91299037) e relatório 2574/2026 - inspeção financeira (92618253) agehab/coinsp 20050. sei 202600031004980. (pagamento) .senha engenharia s c2026172026-08-18agosto8202643620170002220264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2137.921pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntária sr. vinicio dos santos sousa ribeiro, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.vinicio dos santos sousa ribeiro2026262026-08-14agosto8202621530260032120262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.231.151-** 2490.4110pagamento de inss ipof 2025290100075 concorrência nº 140/2025 contrato de repasse 972483/2024 sislog: 113935 23-02/26-inss wdrconstrutora queiroz ltda2026392026-08-18agosto8202529010390000720252901gabinete do secretário da segurança pública54.922.334/0001-41 108.3938pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás - crea/go, referente à art nº1020260260111.crea-go202662026-08-28agosto8202643010060000420264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.619.022/0001-05 3125.914pagamento do líquido da nota fiscal nº 27774652 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4188amanda ramos pinheiro2026112026-08-07agosto8202532010110132820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.767.963-** 1682451.892pagamento da folha de agosto/2026 - (cartorários)secretaria de estado da economia202632026-08-28agosto8202617040030010220261704encargos especiais01.409.655/0001-80 6969.9416ipof: 2025295000365 01 - pgto liquido fatura 3000528960-06/26.......r$ 6.969,94 blmsaneamento de goias s a202642026-08-19agosto8202629500040001320262950fundo estadual de segurança pública - funesp01.616.929/0001-02 11500.006. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao2026102026-08-27agosto8202624010100012920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 318.183"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) pablo gutemberg moreira dias - cpf nº 936.416.211-00, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006057634. . - reclamante: fundação de crédito educativo - fundacred; - processo judicial: 5110091-29.2019.8.09.0051; - parcelas: 2 de 65; - i.d. depósito: 081250000032056602. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20262422026-08-07agosto8202624012420013420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 43615.605pdf:2024290100145 506202600-06/26 liq............43.615,60 jbrequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-08-05agosto8202629010070006520262901gabinete do secretário da segurança pública01.543.032/0001-04 490.008pagamento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 297/2020, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.creche e educandario espirita casa do caminho2026352026-08-07agosto8202630010350051420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social37.014.552/0001-69 15888.922parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 681 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santo antônio da barra - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 59/2025 (id. 91380894) e relatório nº 2840/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005060.senha engenharia s c2026172026-08-05agosto8202643620170013520264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 56027.74101despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj ocd - honorários periciais - justiça gratuita - 25 processos - total r$ 56.027,74 - cmdf 469 (data 11-08-2026) dcw processo sei proc. judicial valor id_deposito 202600004039995 6128698-97.2024.8.09.0051 5.710,20 040253500942608114 202600004039995 6128698-97.2024.8.09.0051 2.958,25 040253500952608117 202600004039990 5579350-59.2025.8.09.0011 509,10 040271200312608114 202600004039986 5323300-53.2025.8.09.0154 370,00 040123700032608110 202600004039983 5662696-16.2024.8.09.0051 1.699,00 040253500962608110 202600004039980 5881613-65.2025.8.09.0051 180,00 040253500972608112 202600004040859 0323187-37.2016.8.09.0014 763,65 040478200012608114 202600004040768 5089857-50.2024.8.09.0051 2.672,30 040253500982608115 202600004040780 5239877-28.2026.8.09.0069 200,00 040482200032608111 202600004040743 5754846-79.2025.8.09.0051 2.063,90 040253501002608115 202600004040717 5961251-84.2024.8.09.0051 5.265,00 040253501012608118 202600004040730 5501122-41.2023.8.09.0011 1.250,00 040271200332608110 202600004040726 5612400-04.2019.8.09.0006 438,75 040001400192608116 202600004040658 5925272-87.2024.8.09.0107 1.238,34 040061100022608113 202600004040714 5284082-71.2024.8.09.0083 2.063,90 040340300032608115 202600004040592 5714625-54.2025.8.09.0051 2.063,90 040253501082608117 202600004040637 5868598-63.2024.8.09.0051 5.265,00 040253501092608110 202600004040536 5320117-92.2025.8.09.0051 1.750,00 040253501102608117 202600004040555 5296015-06.2025.8.09.0051 2.063,90 040253501122608112 202600004040547 5926342-79.2025.8.09.0051 2.063,90 040253501132608115 202600004040544 5710816-56.2025.8.09.0051 2.063,90 040253501152608110 202600004040527 5392318-10.2020.8.09.0164 2.958,25 040422200072608115 202600004040527 5392318-10.2020.8.09.0164 2.958,25 040422200082608118 202600004040522 5727484-25.2023.8.09.0164 2.958,25 040422200092608110 202600004040520 5791279-53.2023.8.09.0051 4.500,00 040253501212608111tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-14agosto8202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 4032.237despesa com o 1º termo aditivo - contrato nº 101/2024 (vigência: 16/12/2025 a 15/12/2026) , no valor de r$ 47.463,84, referente a aquisição de licença de uso de sistema de gerenciamento operacional de tráfego urbano pelo período de 12 meses. (processo nº 202400053000505) (dispensa de licitação nº 011/2024) (fornecedor: infobus comercio e serviços ltda). nota: 40 3.3.90.40.84 31/07/2026 31/07/2026 0,42 0,42 53 3.3.90.40.84 31/07/2026 31/07/2026 4.031,81 4.031,81infobus comercio e servicos ltda2026102026-08-04agosto8202640930100015920264093metrobus transporte coletivo s/a03.784.045/0001-92 550.001processo nº 202600010065986 - clo. . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente denervaldo xavier do rego. período de 31 de julho a 02 de agosto de 2026. processo 202600010065986. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 60331/2026 (sei 94152802), requisição de despesa (85723647). . tfd . valor: 550,00 . .denervaldo xavier do rego2026692026-08-28agosto8202628500690058420262850fundo estadual de saúde - fes***.830.571-** 32113.2926. processo 202200010016322 - hls. . manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176). . 102/julho/2026 .......................... r$ 32.113,29. .alfa termomecanica ltda2026102026-08-21agosto8202628500100011620262850fundo estadual de saúde - fes04.743.010/0001-78 4700.007pagamento recibo do mês de julho/2026, em favor de josé dimas bezerra, refer ente ao contrato nº 063/2021, referente à locação da unidade vapt vupt de al exânia. sem retenção de imposto de renda, nos termos da lei nº15.270, sancio nada em novembro de 2025, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, a q ual concede isenção total para rendimentos mensais de até r$ 5.000,00. pdf:2 021180100157. ascjose dimas bezerra202652026-08-12agosto8202618010050005020261801gabinete do secretário de estado da administração***.259.591-** 1578.269. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go . ref. agosto/2026 . servidor: paulo segatine junior jurisdicionados: mário alberto campos / cpf: 035.442.141-72 . transferir para: banco: 104 - caixa agencia: 3465 operação: 013 conta: 492-7 . valor..............................r$ 1.578,26secretaria de estado da saude202652026-08-27agosto8202628500050049620262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 15480.743gerenciador financeiro caixa: 10/08/2026. pagamento de rpv a pensionistas civis - rpps (sei nº 202611129006830). valor líquido .................... r$ 15.480,74 crgfundo financeiro do rpps2026212026-08-13agosto8202618800210001520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 557.557retenção de irpj referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme a fatura do mês de julho/2026, vinculada ao contrato nº 031/2019. o contrato tem com o objetivo garantir o fornecimentode energia elétrica às unidades do vapt vupt classificadas no agrupamento de faturas a. pdf: 2025180100426. wrnequatorial goias distribuidora de energia s a202652026-08-28agosto8202618010050005320261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 11075.6611valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 21ª medição do contrato nº 117/2024, referente a prestação de serviços de locação com fornecimento de estruturas modulares (contêineres) destinadas a três postos fixos do comando de policiamento rodoviário, localizados nas seguintes rodovias, sendo as barreiras da go-164, km 738 (mundo novo), go-164, km 604 (araguapaz) e go-020,km 15 (senador canedo). período de julho/2026. processo sei nº 202600036012597, nf-1688.elevar - locacoes e transportes ltda202662026-08-12agosto8202643610060002420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra17.326.118/0001-07 10710.099pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a horas extras do período de agosto/2026.secretaria de estado da administracao202682026-08-27agosto8202618010080031320261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 8854.971valor destinado ao pagamento da 04ª medição com reajuste do contrato nº 150/2025/goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a contratação de empresa especializada na execução dos serviços de monitoramento eletrônico de velocidade, com fornecimento, instalação, operação e manutenção de equipamentos, e envio de informações para o centro de controle, operação e fiscalização (ccof), lote 05. processo 202600036011953. nf 3705 irrf, 3706 irrf, 3707 irrf, 3708 irrf, 3709 irrf, 3710 irrf e 3720 irrfeliseu kopp e cia ltda2026502026-08-19agosto8202643610500001120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra93.315.190/0001-17 3290.683relativo ao pagamento do líquido da fatura n° 11780, de 27/07/2026, referente a julho de 2026, no valor de r$ 3.290,68, conforme detalhado abaixo: valor total da fatura: r$ 5.858,00. ir: r$ 253,32; líquido: 5.604,68; fatura credora n° 11781 (sei n° 93646033): (r$ 2.314,00); valor a ser pago do líquido: r$ 3.290,68. . processo n° 202300013000608. ipof 2025110100046. . ms/gpf.voar turismo eireli - epp202662026-08-05agosto8202611010060002720261101gabinete do secretário da casa civil26.585.506/0001-01 40324.7312pagamento do liquido da nf 3398, referente a fornecimento de alimentação para o programa viva mais goiás 2026, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728.doranice distribuidora ltda2026252026-08-07agosto8202626010250000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92 731.236despesa com o 1º termo de aditivo ao contrato nº 120/2023 (vigência: até 07/01/2028), no valor de r$ 16.800,00, referente a contratação de serviço de internet dedicado, com velocidade de 50 megabits por segundo (mbps) destinado ao funcionamento das câmeras de monitoramento da metrobus pelo período de 24 meses. (processo nº. 202300053000707) (dispensa de licitação nº. 25/2023) (fornecedor: megatelecom telecomunicações s.a). nota: 54901 3.3.90.40.30 30/07/2026 30/07/2026 731,23 731,23samm tecnologia e telecomunicacoes s a2026102026-08-11agosto8202640930100011020264093metrobus transporte coletivo s/a11.620.561/0001-00 1179.2139retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente ao acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (ce dom bosco), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de aparecida de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025. nf 526 r$ 21.440,21 – 2ª medição inss: r$ 1.179,21 (10.720,11*11%) issqn: r$ 1.072,01 (21.440,21*5%) i.r. r$ 257,28 (21.440,21*1,2%) valor líquido r$ 18.931,71 . conforme despacho nº 3130/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202600006053520 pdf: 2026240102144 cno: codigo de pagto: 26 . isabelengix construcoes e servicos ltda20263522026-08-17agosto8202624013520000420262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 26011.021portaria 12036/2026- piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz (hugo)- albert einstein,26º apostilamento ,termo de colaboração nº 97/2024,referente à parcela julho/2026. requisição de despesa 277 (94091884),proc.202600010065507. ...................................... proc.202600010065507,hugo-einstein,rep.piso sal. prof. enfermagem, custeio-pne,26º apostilamento,ref.julho 2026. . valor pago..............r$ 26.011,02. . apostila - 26º apostilamento / hugo - julho 2026 (94748121).sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2026572026-08-27agosto8202628500570017520262850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 47525.28112despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj ocd – honorarios periciais – justiça gratuita – 25 processos – vl 47.525,28 - cmdf 477 (data 24 08 2026) - dcw processo sei proc. judicial valor id_deposito 202600004041355 5277842-28.2024.8.09.0128 3.290,61 040344400032608148 202600004040978 5880665-60.2024.8.09.0051 1.096,87 040253500452608142 202600004041124 5977918-14.2025.8.09.0051 2.500,00 040253500462608145 202600004041119 5434322-37.2025.8.09.0051 3.500,00 040253500472608148 202600004041084 5387870-66.2025.8.09.0051 2.500,00 040253500482608140 202600004040898 5083508-94.2025.8.09.0051 2.673,75 040253500492608143 202600004040895 5719347-78.2022.8.09.0038 1.000,00 040441400012608140 202600004040887 5915178-20.2025.8.09.0051 2.063,90 040253500512608143 202600004040842 5876932-86.2024.8.09.0051 2.063,90 040253500522608146 202600004040603 6071646-84.2024.8.09.0006 1.096,87 040001400242608149 202600004040578 5450655-15.2019.8.09.0006 1.479,13 040001400252608141 202600004041945 5246978-25.2026.8.09.0164 877,50 040422200022608146 202600004041849 5802352-45.2023.8.09.0011 2.060,00 040271200202608144 202600004041848 5080022-67.2026.8.09.0051 2.063,90 040253500532608149 202600004041847 5932000-44.2024.8.09.0011 5.265,00 040271200212608147 202600004041845 5835658-48.2025.8.09.0071 877,50 040494100032608145 202600004041841 5663859-02.2022.8.09.0051 1.010,20 040253500542608141 202600004041835 5155759-09.2025.8.09.0117 1.850,00 040125300012608145 202600004041826 5776076-80.2025.8.09.0051 1.272,75 040253500572608140 202600004041820 0368519-73.2013.8.09.0162 825,56 040243700032608148 202600004041817 5670766-88.2024.8.09.0029 2.545,50 040056400022608140 202600004041795 5564612-70.2025.8.09.0042 1.527,30 040124000012608140 202600004041816 5858227-06.2025.8.09.0051 509,10 040253500582608142 202600004041791 5251868-19.2025.8.09.0042 1.183,30 040124000022608143 202600004041781 5797461-82.2023.8.09.0042 2.392,64 040124000032608146tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-19agosto8202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 270.364"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dosreis correia da cruz - cpf nº 903.962.781-91, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006106345. . - reclamante: rafael martins de deus - me; - processo judicial: 5632304-30.2019.8.09.0064; - parcelas: 30 de 87; - i.d. depósito: 081250000032045996. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202672026-08-07agosto8202624010070041920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6000.002pdf:2025290100196 202-06/26-liq....6.000,00 jbrsecretaria de estado da seguranca publica202672026-08-05agosto8202629010070016420262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 10100.0036ujus - restituição do fundo rotativo pagamento nº 13.15/2026 - 202600020000018universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-04agosto8202640620100005620264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1164.0014cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 39/2026 - 202600020001118universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-21agosto8202640620100005920264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 0.001pagamento do líquido das pensões especiais, lançado na folha de pagamento da ses/go na folha de agosto/2026.secretaria de estado da saude202612026-08-27agosto8202628010010004520262801gabinete do secretario da saude02.529.964/0001-57 2140.6518202000025067833 refere-se ao pagamento do iss: nf 161 ref 06/2026 r$ 2.140,65(93564706)(93607636) ateste. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.premium comercio e servicos ltda2026182026-08-04agosto8202629610180015720262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 80.0068refere-se ao pagamento do iss: ateste-89960240 sei contabil 90501400 202600025039068 nfag 44365 r$ (gazeta culturismo nfvc 45 r$ 80) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995amp - agencia multiface de propaganda ltda2026382026-08-03agosto8202629610380000320262961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 72.0085contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 788-irrfagencia 3.3.90.39.42 28/07/2026 23/07/2026 72,00 72,00 total a pagar: 72,00bts comunicacao ltda202662026-08-05agosto8202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 60000.008pagamento bolsa de incentivo à docência e acompanhamento ao discente (bidad), no mês de agosto/2026, conforme atestado nº 36/2026 - sei 94231814.universidade estadual de goias - ueg2026282026-08-19agosto8202640620280000920264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1286.7815processo de pagamento 202500010007955 - ejsa . contrato para prestação de serviço de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preço nº 003/2024-sead/gecc, pregão eletrônico srp nº 013/2023 – sead/gecc - processo nº 202300005005323. rd. 3/2024 (60923082). . nota fiscal nº 2513/jul/26/ir . dare nº 12100002624000682 . total a pagar: 1.286,78 .premium car rental e transportes ltda me2026102026-08-14agosto8202628500100012720262850fundo estadual de saúde - fes05.806.191/0001-05 2754.125pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27777103 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4831.jose rubens nogueira2026602026-08-03agosto8202532010600063920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.547.901-** 964821.9311processo sei n 202500010088965 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 18/2025 "d". pregão eletrônico nº 3/2025. processo nº 202400005026670 202500010025622. vigência da arp 10/04/25 a 10/04/2026. dod (82506296). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 638/2025/ses/cmac-spj (sei 82882802), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 324135 emissão: 07/08/2026 valor: r$ 964.821,93 .medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda2026922026-08-19agosto8202628500920013520262850fundo estadual de saúde - fes25.211.499/0001-07 5576.0013. ipof 2025170100120 . - pagamento do quarto termo aditivo ao contrato nº. 034/2009, referente a locação de imóvel onde se encontra instalada a unidade fazendária de porangatu-go, conforme documentação anexa ao processo. . - julho/26...r$ 5.950,23 - ir...r$ 374,23 - líq...r$ 5.576,00 . ejs .jurgen markus mueller2026552026-08-10agosto8202617010550020520261701gabinete do secretário de estado da economia***.392.119-** 14824.701pagamento que se faz à empresa megafort comercio e servicos ltda, para atender despesa com a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, esgotamento, coleta/afastamento e destinação final ambientalmente adequada de efluentes sanitários em fossas sépticas localizadas no parque estadual do araguaia aproximadamente (pea) e parque estadual altamiro de moura pacheco aproximadamente (peamp), visando garantir o adequado funcionamento dos sistemas de saneamento e a manutenção das condições sanitárias das unidades de conservação, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfs-e nº 36 e ipof nº 2026215300434. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 14.824,70 . processo de pagamento 202600017014814. . projeto/operação: aft gestão e manutençãomegafort comercio e servicos ltda2026182026-08-26agosto8202621530180006020262153fundo estadual do meio ambiente - fema31.638.494/0001-68 27888.027pagamento liquido de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768. codigo fundeb 25 . ipof--2026240100229 . fatura julho/2026 valor bruto: r$ 540.713,55 irrf: r$ 6.703,98 liquido: 27.888,02 . weyderequatorial goias distribuidora de energia s a20262192026-08-13agosto8202624012190000420262401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04 8330.377primeiro termo aditivo ao contrato nº 11/2025 ? retomada (sei nº 74692952), firmado com a empresa terra forte ltda, que tem por objeto a prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses, referente à prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d?água do centro de convenções de anápolis ? cca, incluindo coleta de amostras, análises físico-químicas e microbiológicas da água, com laudo de potabilidade, com fornecimento de materiais e equipamentos necessário nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 2217-liquido-07/26 3.3.90.37.01 21/08/2026 19/08/2026 8.330,37 8.330,37 total a pagar: 8.330,37terra forte controle de pragas ltda202612026-08-26agosto8202642010010012320264201gabinete do secretário de estado da retomada08.264.064/0001-01 51861.468pagamento de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora. . ...nf263 231.036,91 ...processo 202600006025715 ...código fundeb 26 . auréliomarsou engenharia ltda20263732026-08-21agosto8202624013730000420262401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 5167.301pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) antonio carlos pinto (cpf: 509.199.381-91), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a)  rosalina joaquina pinto (cpf: 920.090.341-04). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11770/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.antonio carlos pinto20262462026-08-31agosto8202624012460022220262401gabinete do secretário de estado da educação***.199.381-** 38916.6313líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em junho/2026, conforme despacho nº 1108/2026-gear de 17/08/2026.banco do brasil sa202672026-08-26agosto8202617040070003120261704encargos especiais00.000.000/0001-91 106972.2915regularização referente a execução de contratação, em regime de empreitada por preço global, de empresa especializada na área de engenharia civil para a construção de campo de futebol society, nas dimensões 26,7x42,3m (área total de 1.129,41m² cada campo), com instalação de grama sintética, drenagem, al ambrado e iluminação, no município de mambaí.nyom comercio e servicos ltda2026172026-08-27agosto8202326010170000320232601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer21.569.426/0001-30 452.635"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marcia cristina moreira tomazini - cpf nº 401.982.351-00, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006016047. . - reclamante: colégio master ltda; - processo judicial: 5852634-64.2023.8.09.0051; - parcelas: 18 de 86; - i.d. depósito: 081250000032052283. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-08-07agosto8202624011370018520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 10681.076fp ressarcimento - agosto/2026 - competência julho/2026 . ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010009173.prefeitura municipal de silvania202652026-08-27agosto8202628500050018120262850fundo estadual de saúde - fes01.068.030/0001-00 12560.691o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95, inciso i, da lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e do art. 7º, inciso ix, do decreto nº 10.207, de 27 de janeiro de 2023. o presente ajuste será regido pelas disposições aqui contidas e pelos preceitos de direito público, aplicando, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. assim, seguem abaixo as informações necessárias relativas a inexigibilidade nº 10/2026-pge, decorrente da contratação sislog nº 121637, para instruir a nota de empenho: dados do contratante: órgão: procuradoria-geral do estado (pge) inscrita no cnpj sob o nº: 01.409.697/0001-11 endereço do órgão: avenida república do líbano, qd. d-2, lts. 20/26/28, edifício republic tower, setor oeste, cep sob o nº 74115-120, goiânia-go. titular ou representante do órgão: rafael arruda oliveira, cpf/mf sob o nº ***.145.651-** dados da contratada: empresa: instituto negócios públicos do brasil - estudos e pesquisas na administração pública - inp - ltda. inscrita sob o cnpj/cpf nº: 10.498.974/0002-81 endereço: avenida josé maria de brito, nº 1.707, jardim das nações, cep sob o nº 85864-320, foz do iguaçu-pr representante: rudimar barbosa dos reis, cpf/mf sob o nº ***.406.249-** dados da contratação: descrição resumida do objeto: prestação de serviços - inscrição no 13º contratos week ? semana nacional de estudos avançados em contratos administrativos local do serviço: descrição do item 001 código 909 - capacitação profissional, participação em congresso. informações adicionais inscrição no 13º contratos week ? semana nacional de estudos avançados em contratos administrativos quantidade 02 unidade local de prestação dos serviços: foz do iguaçu/pr valor unitário r$ 6.597,00 valor total r$ 13.194,00 regime de prestação dos serviços: em parcela única, conforme subitem 2.2 do termo de referência. prazo de execução: 10 a 14 de agosto de 2026 vigência contratual: 2 (dois) meses, conforme subitem 2.6 do termo de referência. o pagamento e a atualização decorrente de mora ocorrerão na forma prevista nos subitens 9.13 a 9.18 do termo de referência. a contratada é obrigada a manter, durante toda a execução do ajuste, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para qualificação. as sanções administrativas aplicáveis são as dispostas no capítulo i do título iv da lei nº 14.133, de 2021. as controvérsias eventualmente surgidas quanto à formalização, execução ou encerramento do ajuste decorrentes deste contrato, serão submetidas à tentativa de conciliação ou mediação no âmbito da câmara de conciliação, mediação e arbitragem da administração estadual (ccma), na forma da lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996, e da lei complementar estadual n° 144, de 24 de julho de 2018. os casos omissos serão regidos pela lei nº 14.133, de 2021, independente de sua transcrição, e pelo termo de referência, que compõe esta nota de empenho, vinculando-se, ainda, a proposta (sislog nº 411510), relativa à contratação sislog nº 121637. o foro eleito para quaisquer medidas judiciais necessárias é o da comarca de goiânia. * * nota fiscal 1301 liq - ref. o valor líquidoinstituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda202652026-08-26agosto8202614510050012720261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge10.498.974/0002-81 20.672pagamento do iss da nfs-e nº 918, em favor da desprag dedetizadora ltda me, relativo ao contrato nº 029/2025, que tem por objeto a prestação de serviço de dedetização contra insetos, desratização e controle de pragas em geral. mês agosto/2026.desprag dedetizadora ltda me202662026-08-31agosto8202643010060009720264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura03.883.919/0001-69 264328.571pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2026. 13º salário grat. adicional férias abono grat. funcional líquido da folha férias clt férias indenizadassecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202612026-08-27agosto8202621010010022920262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 577.454iss do mês julho/2026 da nota fiscal nº 428- processo nº 202100055000165.genesis comercio e manutencoes ltda202652026-08-14agosto8202631900050007320263190industria quimica do estado de goias s a iquego17.596.391/0001-51 748502.493op trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de agosto de 2026. vencimentos e saláriosfundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202612026-08-27agosto8202631610010014120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 32875.511descontos com o banco santander folha de pensionistas agosto/2026 - alego processo alego 290/2026banco santander (brasil) s.a.202632026-08-26agosto8202618800030029520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps90.400.888/0001-42 1793.3418pagamento que se faz à mundo frio refrigeração e climatização ltda, para atender despesas com a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização e ventilação, incluindo o fornecimento de peças, materiais e componentes diversos, necessários ao seu pleno funcionamento, bem como a instalação e desinstalação, quando necessário, conforme demanda. o serviço também abrange a elaboração do plano de manutenção, operação e controle (pmoc) e a disponibilização de um profissional especialista no local, sendo o presente relativo a serviço de de instalação de 03 (três) aparelhos novos de ar-condicionado de 18.000 btus, incluindo mão de obra, materiais e insumos necessários para a instalação e canaletas de pvc. distância média tubulações evaporadora / condensadora 5 metros de rede - na unidade de conservação parque estadual do araguaia – pea, no município de são miguel do araguaia/go conforme segundo termo aditivo ao contrato nº 56/2024 (90918902, nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 403 e ipof nº 2025215300201. (líquido). . valor da ordem de pagamento ......................... r$ 1.793,34. . processo de pagamento nº 202400017017546. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda202622026-08-20agosto8202621530020001120262153fundo estadual do meio ambiente - fema36.320.891/0001-00 7473.2915valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda 29ª medição com reajustes do contrato nº 127/20 23-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e disposi tivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lo te 01, pdf:2025436101357,processo: 202600036011268 nfs 4421, 4423, 4424, 4425, 4426, 4427, 4428 e 4430 -irrf dare: 8585 0000 074-6 7329 0008 210-3 0002 6226 005-0 9530 6610 000-1 r$:7.473,29ma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda2026382026-08-04agosto8202643610380000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.398.282/0001-88 54585.211fp ressarcimento - agosto/2026 - competência abril a junho/2026 . ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202500010015707/202600010012385.prefeitura municipal de jaupaci202652026-08-27agosto8202628500050052420262850fundo estadual de saúde - fes01.767.342/0001-02 268.5715pdf: 2025290600150 . nome beneficiário: aguas de ipameri spe sa objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecimento de água tratada. valor irrf. . fatura.............ref..............valor 843520(ir).........08/26...........268,57 . rmbaguas de ipameri spe sa202672026-08-12agosto8202629060070011820262906diretoria-geral de policia penal43.547.497/0001-75 0.0164agamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - pr estação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educ ação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação e m programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, ap resentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência de ste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027 . ipof-2025240101554 . nota fiscal...412 valor bruto: r$ 47.281,83 irrf: r$ 1.134,76 inss: r$ 28.242,28 liquido: r$ 1.560,30 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 03723 - parque das laranjeiras conta para crédito: 05779357427 . weyderviena locacoes turismo e eventos ltda2026112026-08-21agosto8202624010110002520262401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 235.8331ipof 2025295200011 1724-07/26 ir ................. r$ 235,83 mpvagenesis prestadora de servicos eireli202662026-08-28agosto8202629520060003620262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc31.549.836/0001-73 1028.037relativo ao pagamento da nota fiscal n° 1060734, de 11/08/2026, mês de julho de 2026, no valor total de r$ 1.028,03. . processo n° 202500005021735. ipof n° 2025110100063. . ms/gpf.servico federal de processamento de dados - serpro202662026-08-21agosto8202611010060001920261101gabinete do secretário da casa civil33.683.111/0001-07 18608.597destina-se ao pagamento à empresa oi s/a - em recuperação judicial, cnpj: 76.535.764/0001-43, no valor de r$ 18.608,59(dezoito mil seiscentos e oito reais e cinquenta e nove centavos), conforme faturas agrupadas nº 2608.000131098(sei94623457) e 2608.000129503(sei94624097), referente ao contrato de serviço de telefonia fixa para várias unidades do cbmgo. pdf nº 2026290300129. fatura valor r$ referência vencimento contrato agrupador 2608.000131098 15.683,49 08/2026 20/08/2026 100.929.980-5 2608.000129503 2.925,10 08/2026 20/08/2026 902.163.173-9 valor total ..................................................r$ 18.608,59oi s a - em recuperacao judicial202672026-08-26agosto8202629030070003920262903corpo de bombeiros militar76.535.764/0001-43 9.802202600025077683refere-se ao pagamento do iss: ateste-93302549 sei contb.93442202 nf 1929 ref 06/2026 r$ 2,9 nf 1930 ref 06/2026 r$ 2,2 nf 1931 ref 06/2026 r$ 2,9 nf 1932 ref 06/2026 r$ 1,8 mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995ar rp certificacao digital ltda2026352026-08-03agosto8202629610350001220262961departamento estadual de trânsito - detran21.308.480/0001-22 44333.332pagamento relativo a adicionais diversos da folha de pagamento dos servidores do regime geral de previdência social – rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto de 2026, no valor de r$ 44.333,33. . ipof n° 2026110100235. processo n° 202600013002329. . jap/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-08-27agosto8202611010010034120261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 61505.431pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2026.controladoria-geral do estado202652026-08-27agosto8202615010050003020261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 130.6443rrt nº 17093635 projeto arquitetônico de reforma e ampliação motogp 2027. despacho nº 2776/2026/goinfra/doc - sei 202600036000075conselho de arquitetura e urbanismo de goias2026422026-08-05agosto8202643610420000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.896.563/0001-14 170.004valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 12ª parcela do contrato nº 76/2025, referente ao pagamento da confecção de carimbos e refis, prestados à agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. período de junho/2026. processo sei nº 202600036010958, nf-245.lazaro iury flausino correia202692026-08-04agosto8202643610090000820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.412.620/0001-01 28625.121. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20262422026-08-27agosto8202624012420015620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 28846.2413pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-08-27agosto8202617010500049320261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 189674.972valor destinado ao pagamento da 11ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a prestação de serviços de motoristas com habilitação categoria "e", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis. esses serviços deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário - cpr. processo 202600036012281. nf 1265 parte.vencedora administradora de serviços202662026-08-03agosto8202643610060012020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.571.427/0001-54 206144.981ipof: 2026290100397 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. 01 - fundo financeiro rppm - empregado...........r$ 206.144,98 blmfundo financeiro dos militares202612026-08-27agosto8202629010010036820262901gabinete do secretário da segurança pública18.798.607/0001-24 2255.764recolhimento irrf alíquota 1,2% sobre o valor total da nota fiscal. processo nº 202600006040819 referente aquisição de materiais didático/ esportivos às escolas da rede pública de ensino, via seduc goiás. nota fiscal nº 2512, 16julho2026 valor total da nota fiscal r$ 187.980,00 valor irrf r$ 2.255,76 valor líquido da nota fiscal r$ 185.724,24 .... afoapindustria de bolas tita ltda2026402026-08-03agosto8202624010400001320262401gabinete do secretário de estado da educação17.952.607/0001-74 2766.063reemissão da ordem de pagamento do(s) documento(s) fiscal(is) nº 28074251 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6519pablo robson rodrigues santos2026602026-08-31agosto8202532010600011020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.436.431-** 1900.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. referente ao mês de agosto/2026.warica santos souza2026152026-08-24agosto8202631610150030020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.178.181-** 3921.459ipof: 2024295000127 191-06/26-irrf.......3.921,45 wdrplana projetos e servicos ltda2026192026-08-04agosto8202629500190000220262950fundo estadual de segurança pública - funesp10.315.413/0001-19 112.476pagamento da prorrogação do contrato nº 24/2025-secami, para fornecimento de frutas diversas pelo período de 12 (doze) meses, visando atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar (sape). sislog: 112109. vigência:30/04/2026 a 30/04/2027. parcelas referente ao exercício de 2026, ficando as demais parcelas para serem empenhadas no exercício de 2027. conforme dados a saber: nota fiscal: 1058, emissão: 18/08/2026, atestado: 21/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 112,47 - ircaviuna comercio e servicos eireli - me202672026-08-26agosto8202616010070020820261601gabinete do secretário - chefe da casa militar06.209.277/0001-05 2310.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. referente ao mês de agosto/2026.daniela acosta de barros2026152026-08-24agosto8202631610150037420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.056.861-** 9593.8011retenção de irrf do pagamento de prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, copa, jardinagem, recepção e garçom; além do serviço de coleta e remoção de galhos e entulhos diversos, no período de julho/26, conforme nf 090 emitida em 01/08/2026 - devidamente atestada pelo gestorservix servicos e engenharia ltda2026162026-08-24agosto8202612610160001620261261agência brasil central - abc34.048.566/0001-05 3940.293retenção issqn à empresa construtora bento da cunha ltda referente a reforma e ampliação do centro de ensino em período integral manoel vicente rosa, no município de goiatuba-go, conforme contrato nº 247/2025. nf 48 r$ 78.805,79 – 1ª medição inss: r$ 4.334,32 (39.402,89*11%) issqn: r$ 3.940,29 (78.805,79*5%) i.r. r$ 945,67 (78.805,79*1,2%) valor líquido r$ 69.585,51 . conforme despacho nº 3171/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006132727 pdf: 2025240102044 cno: codigo de pgto: 26 . isabelconstrutora bento da cunha ltda - me2026852026-08-07agosto8202524010850005220252401gabinete do secretário de estado da educação29.432.001/0001-97 3013339.331valor destinado ao pagamento da 22ª medição com reajuste do contrato nº 97/2024/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado. processo 202600036011734. nf 50 parte.multi modal estrategica mme ltda2026852026-08-19agosto8202643610850000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra20.020.203/0001-57 8521.112processo sei nº 202600010052437 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 52/2026. pregão nº 64/2026 "a". vigência da arp: 14/05/2026 a 13/05/2027. processo nº 202600005000145 / 202600010033325. . retenção de ir . dare nº 12100002624301587 . nota: 395151 emissão: 28/07/2026 valor: r$ 8.521,11 .cm hospitalar s a20262152026-08-07agosto8202628502150001120262850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0036-87 0.5017pagamento ref. à ipof nº 2025186300112 parcela 30/06/26, no valor 0,50. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 002/2025, firmado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, através do pregão eletrônico srp nº 062/2024, que tem por objeto o serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s -10, arla - 32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético).referente fornecimento de etanol, referente ao mês de junho de 2026. nf. nº 1005328. (gerência de apoio administrativo). complementação. total selecionado: r$ 0,50. processo sei: nº202600029001965.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-08-28agosto8202618630080005620261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr25.165.749/0001-10 0.016repasse de recursos financeiros, visando a manutenção, aquisição de materiai s de consumo e permanente, no atendimento das atividades técnicas e administ rativas das unidades escolares, através da descentralização dos recursos fin anceiros às unidades executoras dos conselhos escolares de educação, através do programa estadual dinheiro direto na escola – proescola. processo: 20260 0006012405, ipof: 2026240100365. .ensino especial - investimento. .portaria 1335/2026. .rex 4995 (93930326 )- referente à 1ª parcela do proescola - 2026. terezinha.secretaria de estado da educacao20262722026-08-18agosto8202624012720000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1127.174destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de agosto de 2026. . desconto em folha de pagamento do executado servidor braz henrique sevilha freitas,cpf: 021.194.241-36, em favor de irene cristina valerio de carvalho, cpf: 744.627.332-15,em 36 parcelas mensais, conforme decisão proferida pela 2ª upj dos juizados especiais cíveis (6º, 7º, 8º, 9º, 10º e 11º juizados), comarca de goiania, processo n: 5921481-50.2025.8.09.0051, ofício nº 376/2025. . conforme informa na minuta de acordo de pagamento de dívida constante no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado: . banco itaú agência: 9077 conta corrente: 10415-7 titular: irene cristina valerio de carvalho cpf: 744.627.332-15 valor: 1.127,17 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-08-28agosto8202629060010032120262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 2402.625valor solicitado para pagamento de despesas com 8º termo aditivo ao contrato nº 05/2018, referente a locação do imóvel onde está localizada a unidade local desta agência no município de chapadão do céu-go, através de dispensa de licitação, firmado entre o senhor flávio donizeti peres e a agrodefesa, por um período de 12 meses, (vigência 23/03/2026 a 22/03/2027), processo sei 201700066008973 e ipof 2025326100072.pagamento do aluguel de chapadão do céua agrodefesa, referente ao período de 01 a 31/07/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 03/08/2026, no valor de........r$ 2.402,62.flavio donizeti peres2026132026-08-14agosto8202632610130002320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.208.428-** 4901.392220250025087685 - refere-se ao pagamento : nf 100 - 07/2026 - prestação de conectividade vpn e completa- mercado pago. atesto-94166242servico federal de processamento de dados - serpro2026352026-08-14agosto8202629610350000520262961departamento estadual de trânsito - detran33.683.111/0001-07 3736.001pdf:2025290100170 471 jbrextil comercial de extintores ltda202672026-08-26agosto8202629010070014020262901gabinete do secretário da segurança pública02.778.850/0001-40 1133.60143refere-se ao pagamento do iss: ateste-90349382 sei.contb.90705519 202600025039176 nfag 370 r$ 30 (programa na marca do penalty nfvc 121 r$ 112) 202600025039176 nfag 369 r$ 30 (site catalao news nfvc 163 r$ ) 202600025039176 nfag 368 r$ 225 (tv gazeta nfvc 7 r$ ) 202600025039176 nfag 367 r$ 45 (programa coração de pescador nfvc 1494 r$ ) 202600025039176 nfag 365 r$ 150 (tv sucesso band goias nfvc 595 r$ ) 202600025039176 nfag 364 r$ 33,75 (site folha de jaraguá.com nfvc 416 r$ ) 202600025039176 nfag 363 r$ 45 (site brasil em folhas nfvc 234 r$ ) 202600025039176 nfag 362 r$ 75 (jornal diário da manhã nfvc 2245 r$ ) 202600025039176 nfag 361 r$ 113,85 (jornal daqui nfvc 5079 r$ ) 202600025039176 nfag 360 r$ 37,5 (blog de olho na cidade nfvc 673 r$ ) 202600025039176 nfag 359 r$ 75 (jornal diário da manhã nfvc 2244 r$ ) 202600025039176 nfag 358 r$ 30 (site class news nfvc 9 r$ 64) 202600025039176 nfag 357 r$ 37,5 (site goianiaurgente.com nfvc 110 r$ ) 202600025039176 nfag 356 r$ 30 (site portal catalão nfvc 7504 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mene e portella publicidade ltda2026382026-08-03agosto8202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 8022.451pdf: 2026290600644 . processo sei 202616448105429 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal ? dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha. verba indenizatoria - 30% - lei 22.259 ...... 8.022,45 . total.........r$ 8.022,45 . rmbdiretoria-geral de policia penal202652026-08-28agosto8202629060050004820262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 634.292pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de irrf, referente ao segundo termo aditivo à contratação de serviços de servente de limpeza, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) no contrato nº 37/2024 - semad (60552995), pelo período de 01/05/2026 a 31/05/ 202, com acréscimo de 02 (dois) postos de servente de limpeza, conforme especificado por meio do termo de referência (81315283, referente ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 467 e ipof n º 2025215300343. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................. r$634,29. . processo de pagamento nº 202400017009440. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli202612026-08-26agosto8202621530010003720262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 0.004contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. . programa federal, portaria nº 8476/2025 – pqa-vs. . proc.: 202600010025188 - lvc. pagamento líquido da nf 60 - r$ 1.499,19, emitida em 16/07/2026, referente ao evento: capacitação sobre codificação da causa básica de óbito, realizado dias 11 e 15/05/2026, na sesg - superintendência da escola de saúde de goiás.por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me20261202026-08-26agosto8202628501200001220262850fundo estadual de saúde - fes11.858.912/0001-15 3138.083irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em julho/2026, conforme despacho nº 1443/2026-gear de 20/08/2026.banco do brasil sa202672026-08-26agosto8202617040070005220261704encargos especiais00.000.000/0001-91 473.224retenção irrf credor acima, alíquota 7,6415 por cento referente ao sétimo termo aditivo ao contrato de locação de imóvelnº 211/2013, para abrigar as instalações do colégio estadualemília ferreira branco, águas lindas de goiás .período 01-31/ 08/ 2026 .processo nº 201600006021079 .ipof nº 2026240101243. .pedromarcos aurelio viana da cunha20263752026-08-26agosto8202624013750001020262401gabinete do secretário de estado da educação***.431.988-** 3493978.781pagamento do repasse do quarto termo aditivo ao termo de colaboração nº 01/2023-secti(91718714),conforme despacho nº 106/2026/secti(94507795). execução das atividades operacionais, administrativas e finalísticas do centro de excelência em empreendedorismo inovador (ceei) ? hub goiás e nvestimentos estruturantes no âmbito do hub goiás, incluindo desenvolvimento do distrito de inovação, ambientação, infraestrutura, sinalização, projetos arquitetônicos e demais ações de expansão do ecossistema de inovação. conforme requisição de despesa 7 do 4º aditivo (88018635).nucleo de gestao do porto digital2026262026-08-28agosto8202631010260000120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.203.075/0001-20 619582.261parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 16 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj: 14.290.582/0001-00, referente 3ª etapa subetapa 3c (parcela 2) e subetapa 3d (parcela 2) de pagamento, no município aruanã - go, correspondente ao período de 05/05/2026 a 26/06/2026, contrato nº 33/2025 (id. 93179410). relatório nº 2842/26 /cooinsp. 202600031006367.rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda2026262026-08-05agosto8202643620260002220264362agencia goiana de habitacao s/a14.290.582/0001-00 98846.935pagamento ao credor acima,referente as despesas com procedimento administra tivo destinado à aquisição de material de consumo,com o objetivo de atender às demandas da superintendência de desporto educacional, arte e educação,no âmbito dos eventos programados para o exercício de 2026, por meio de ata de registro de preços gerencia da por esta pasta. pdf: 2026240101125 processo nº 202600006040819, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.002.670 data de emissão: 17/08/2026 - referência: 3.900 unds. bussolas esportivas / 750 unds bolas futsal / 410 unds. peteca de badminton - valor total r$ 100.047,50 - valor líquido r$ 98.846,93 .. fundeb: 22 aquisição de material de consumo para escolas da educação básica dados bancários: bb 01 - ag. 0162-7 conta- 46149-0 ..industria de bolas tita ltda20262212026-08-28agosto8202624012210000320262401gabinete do secretário de estado da educação17.952.607/0001-74 782.3911pagamento irr, nf 87, referente a locação de estrutura para evento esportivo, painel de led. (boleto vinculado)drr multi eventos ltda2026442026-08-20agosto8202626010440000520262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer28.391.564/0001-11 13484372.811pdf: 2026290600604 . processo sei 202616448105429 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal ? dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha. grat. sist. estruturador. das redes de gestão - grg - pes...... 10.500,00 grat. sist. estruturador. das redes de gestão - grg - orca...... 1.500,00 grat. sist. estruturudaor. das redes de gestão - grg - comp. cont....... 2.000,00 grat. sist. estruturador. das redes de gestão - grg -finan....... 1.000,00 subsidio cargo comissão...... 406.247,65 subsidio efetivo...... 29.111.812,79 assistencia pre - escolar......200,00 compl.piso-nac. sal. min....... 72.371,55 compl. ipasgo...... 2.527,31 funcao comissionada - fcrg - patr...... 14.000,00 grat. inc. func. - ag. adm. ed.......758,78 funcao comissionada - fcrg - finan....... r$3.533,33 funcao comissionada - fcrg - orcam....... 2.500,00 funcao comissionada - fcrg - proj...... 1.000,00 funcao comissionada - fcpe ...... 183.085,00 funcao comissionada - fcpe - isen. irrf -dec. jud....... 900,00 funcao comissionada - fcrg - comp. contr....... 12.000,00 funcao comissionada - fcrg - plan.i...... 3.000,00 funçao comissionada - fcrg - pes...... 7.500,00 . total.........r$ 13.484.372,81 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-08-28agosto8202629060010029320262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 95529.001processo nº 202600006074332 portaria seduc nº 5658 rex nº 5406 despacho nº 7774/2026/seduc/spf ipof nº 2026240103035 repasse financeiro de recursos destinados à reforma, adequação e melhorias estruturais no imóvel utilizado para funcionamento das salas de aula da educação de jovens e adultos – eja, situado na fazenda esusa, município de alto paraíso de goiás, jurisdicionado à unidade executora do conselho da coordenação regional de educação, cultura e esporte de planaltina de goiás, cnpj nº 29.216.095/0001-67 ..... afoapconselho da coordenacao de educ cult e esporte de planaltina2026702026-08-28agosto8202624010700002020262401gabinete do secretário de estado da educação29.216.095/0001-67 306220.231pagamento do liquido da nf 3962, trata-se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de material esportivo para atender as demandas desta pasta, oriundo da ata de registro de preços 004/2025, contratação 114285 sislog, conforme despacho nº 171/2026/seel/spfe-18312 (89123644), projeto jogos indígenas.afa industria comercio e servicos ltda2026212026-08-31agosto8202626010210000720262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.935.788/0001-96 134532.874pagamentos referentes a folha de ativo da goisprev, mês de agosto de 2026: 13º salário; adicionais diversos; férias - abono; gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil; vencimentos e salários; gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal; jetons; férias indenizáveis.goias previdencia - goiasprev202642026-08-28agosto8202618620040019820261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 9925.001valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. referente a 1ª parcelaemotrack registro de emocoes inova simples i s2026252026-08-10agosto8202631610250004320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg58.957.709/0001-60 141.232despesa com o 3º termo aditivo (acréscimo valor de r$ 9.415,26 e renovação valor de r$ 49.554,04 / 12 meses) contrato nº 108/2022 , a partir de 30/08/2026, referente a gestão de serviços ltda, para prestação de serviços de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamento diversos à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, por meio de implantação de um sistema informatizado e integrado de gestão (ipof 2025409300565). nota: irrf/nf/28127 3.3.90.30.10 11/08/2026 11/08/2026 141,23 141,23carletto gestao de servicos ltda2026102026-08-14agosto8202640930100049020264093metrobus transporte coletivo s/a08.469.404/0001-30 1025.931pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026. . liquido - rpps - agosto/2026 . 08/2026 3.1.90.11.12 - valor: r$ 1.025,93 08/2026 3.1.90.11.19 - valor: r$ 34.322,85 08/2026 3.1.90.11.20 - valor: r$ 835.080,51secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-08-28agosto8202630010010035320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 2883.6810202600025127151-pagamento do ressarcimento relativo a cessão da servidora is abel lopes mota, cedida pela prefeitura de goiania refernte aos mes julho/26 e ,duam (65468129) ** **departamento estadual de transito2026112026-08-28agosto8202629610110023320262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 1008795.241valor destinado a cobrir despesas com parte de repasse financeiro para o instituto para o fortalecimento da agropecuária de goiás - ifag, referentes aos serviços prestados nos meses de abril, maio e junho de 2026, relativos à execução da obra de pavimentação da rodovia go-461, no trecho: entr. go-194 /entr. go221, com extensão de 52,35 km, conforme contrato n° 09/2025 - ifage consórcio coplan engesur - go-461 (80248980) e do termo de colaboração nº 001/2025-seinfra/goinfra x ifag (sei nº 76094536), conforme autorizo da presidência (sei nº 94539483), processo sei 202500036014547.instituto para fortalecimento da agropecuaria de goias - ifag2026362026-08-19agosto8202643500360000520264350fundo estadual de infraestrutura24.081.308/0001-77 155398.877valor para pagamento do irrf do contrato nº 87/2025, da 12ª medição, referente à contratação de empresa especializada para a execução da implantação da go-219, entr. go-020/go-147 (bela vista de goiás) / entr. br-153 (hidrolândia), com extensão de 31,90km. processo de pagamento sei nº 202600036005582, nfs nº 260, nº 261, nº 262 e nº 263.etica construtora ltda2026132026-08-19agosto8202543500130001020254350fundo estadual de infraestrutura26.631.473/0001-80 5.771processo: 202600010052411 - vvf . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 28043..........5,77 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002624301836objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2026922026-08-14agosto8202628500920058420262850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 9700.541valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. referente a 1ª parcelasistema de monitoramento urbano automatizado ltda2026252026-08-10agosto8202631610250003320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg67.056.314/0001-87 0.0017pagamento líquido pela prestação de serviço de telecomunicação, no mês de julho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 10396, emitida em 03.08.2026 - sei 93923958 e atestado nº 98/2026 - sei 93925033. solipa - sei 93925226. .3corp technology infraestrutura de telecom ltda2026102026-08-14agosto8202640620100013720264062universidade estadual de goiás - ueg04.238.297/0001-89 190182.085pagamento da nota fiscal nº 87 à empresa fcr construções ltda, cnpj 33.585.148/0001-94, referente a medição nº 03 de pagamento medição dos serviços de construção de 31 unidades habitacionais no município de matrinchã - go, correspondente ao período de 04/06/2026 a 14/07/2026, conforme contrato nº 141/2025 (id. 93126646), e relatório 2908/26/cooinsp. 202600031006280.fcr construtora ltda2026242026-08-07agosto8202543620240064220254362agencia goiana de habitacao s/a33.585.148/0001-94 9786.003pagamento do liquido da nf 375, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog, projeto jogos indígenas.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026212026-08-07agosto8202626010210000420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 9555.001valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. referente a 1ª parcelaecofert soil inova simples i s2026252026-08-10agosto8202631610250004020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg67.274.616/0001-21 877563.7738pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha dos inativos e pensionistas do mês de agosto de 2026. gltribunal de contas dos municipios202692026-08-27agosto8202618800090000520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 1200.7217pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 4º t. a. do contrato n.º 21/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, sendo 01 (um ) posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 04), relativo mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2483 e ipof 2024215300181. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$1.200,72. . processo de pagamento 202100017006616. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-08-12agosto8202621530610000520262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 52986.252folha de pagamento - exercício 2026 - referente - agostosecretaria de estado da retomada202682026-08-27agosto8202642010080022120264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 55598.661op trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de agosto de 2026. fundo financeiro empregado.fundo financeiro do rpps202612026-08-27agosto8202631610010015420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg18.867.930/0001-02 198923.917valor para pagamento do líquido do contrato nº 37/2026, da 04ª medição, referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionada. processo de pagamento sei nº 202600036011506, nf nº 994.infraconsult consultoria de engenharia ltda202682026-08-19agosto8202643610080001920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra48.316.449/0001-90 27491.782pagamento issqn da nf 1147/26, referente ao serviços de segurança do mês 06/2026. (boleto vinculado) trata-se de processo de solicitação de pagamento por regularização de despesa referente à nota fiscal nº 1147, relativa ao mês de junho de 2026 (sei 93312308), decorrente da prestação de serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos respectivos instrumentos de trabalho, por meio de 22 (vinte e dois) postos em regime de 24 (vinte e quatro) horas.office seguranca ltda epp2026442026-08-07agosto8202626010440002920262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.610.153/0001-19 27578.0421pagamento referente a pensão alimentícia da folha de pessoal(inatvos) do mês de agosto de 2026 (r$ 27.578,04)tribunal de contas dos municipios2026102026-08-27agosto8202618800100000320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 775647.201valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 01ª medição, do contrato nº 136/2026 - referente à execução dos serviços de restauração - lote 03 - rodovia go-178, trecho: caçu / itarumã / itajá, com extensão de 85,05 km, relativo ao período de 10/07/2026 a 31/07/2026, processo sei nº 202600036013443, nf-753 parte.construtora caiapo ltda2026782026-08-26agosto8202643610780003220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 5591.382pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27987186 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5827cely cristina silva2026602026-08-10agosto8202532010600104320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.655.381-** 6680.003pagamento a favor da empresa licitapro consultoria ltda. contratação de curs o gleim cia test bank - part 1 e/ou part 2 do nível i do certifified interna l auditor (cia) iia para os 15 (quinze) servidores pertencentes ao quadro de pessoal da controladoria-geral do estado, conforme dispensa nº 016/2026 do sislog nº 120384, tr, dod e demais termos constantes nos autos. esse pagamen to refere-se a nf nº 201. ipof: 2025150100066.licitapro consultoria ltda2026112026-08-05agosto8202615010110001120261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado60.342.095/0001-53 377.268pdf: 2025186200034 contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). gasolina nf. 1023088 emitida em 06/08/26 ref. a julho/26 gasolina............................377,26neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-08-17agosto8202618620010001820261862goiás previdência - goiasprev25.165.749/0001-10 12697.2614* ipof nº. 2024170100075 * * processo sei contrato/pagamento: 202400004082358 * . pagamento líquido da nfs-e 3260 (sei 93456353) e da nfs-e 4607 (sei 93456463) (ref. junho/2026) referem-se ao contrato nº. 024/2024 (lotes 02, 10 e 11) de prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet, links de banda larga, links ponto a ponto ou sldd, com fornecimento de equipamentos em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada. . rmvp . ************rd telecom ltda - me2026552026-08-05agosto8202617010550004620261701gabinete do secretário de estado da economia07.426.902/0001-33 34.4949art nº 1020260249767 atuação: atualização de projeto de combate a incêndio da praça palmares, localizada em trindade. despacho nº 1153/2026/goinfra/oc-gepoc - sei 202600036000075crea-go2026422026-08-17agosto8202643610420001020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 834.5230recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 736 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de subscrição de licença de software de solução especializada em gestão de obras públicas (obras.gov), correspondente ao mês de maio/2026 no período de (01/05/2026 a 31/05/2026), conforme contrato nº 08/2024 - (84862775), e relatório 2504/26/cooinsp. 202600031005302.poligraph sistemas e representacoes ltda202652026-08-17agosto8202643620050008320264362agencia goiana de habitacao s/a85.200.665/0001-00 8.3813. processo 202200010016322 - hls. . manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176). . 906/junho/2026/ir ............................ r$ 8,38. . dare. nº 12100002624302394. .alfa termomecanica ltda2026102026-08-21agosto8202628500100011520262850fundo estadual de saúde - fes04.743.010/0001-78 29704.2819contrato nº 049/2025 (sei nº 81518918), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis de aviação. pagamento nf nº 749643-parte (taxa de reembolso), referente ao mês 05/2026 conforme segue: . r$ 39.497,16 bruto r$ 94,81 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 39.402,35 líquido . r$ 9.698,07 pago no empenho nº 2026.2904.016.00021volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2026162026-08-11agosto8202629040160001120262904polícia civil03.817.702/0001-50 151596.787despesa com a execução do contrato n.º 12/2025 (sei n.º 71618177) de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo. **************************************************************************** pagamento nota fiscal 332976.link card administradora de beneficios eireli2026192026-08-10agosto8202629020190002920262902polícia militar12.039.966/0001-11 386.791trata-se do primeiro apostilamento ao contrato nº 13/2025, cujo objeto é o serviço de fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário da unidade da emater localizada em mineiros-go. o apostilamento é necessário para assegurar a continuidade desses serviços essenciais, indispensáveis ao regular funcionamento das atividades administrativas da unidade. pagamento líquido referente faturas: 11221194; 11248283 e 11285061servico autonomo de agua e esgoto202662026-08-10agosto8202632620060008020263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater02.316.487/0001-41 338.403pagamento complementar do liquido da nf 305 referente ao issqn, para ser quitado pelo fornecedor, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de aquisição medalhas e troféus, para atender as demandas d esta pasta, contratação sislog 106572, ata srp nº 55/2024smartcom industria comercio e servicos ltda2026212026-08-10agosto8202626010210000520262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer25.357.305/0001-86 27.241pagamento luquido de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 074/2021, que trata-se de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de faina - go. conforme autorizado via despacho nº 138/2026/seduc/coordastec-16768. ipof: 2026240100116 codigo fundeb : 25 . fatura....junho/2026 valor r$ 27,24 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 1238 - vila boa de goias conta para crédito: 05752775457 . weyderservi o autonomo de agua e esgoto - faina20263552026-08-05agosto8202624013550001520262401gabinete do secretário de estado da educação26.868.018/0001-01 1464.3926ipof: 2025160100193 - processo: 202500015001529 pagamento referente a adesão à ata de registro de preços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela secretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de carona, cujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento de viagens para atender às demandas da secretaria de estado da casa militar, por 12 meses. conforme dados á saber: - fatura: 157694, emissão: 28/07/2026, atestado: 30/07/2026, valor: r$ 1.464,39 - líquidor moraes agencia de turismo ltda202672026-08-07agosto8202616010070007220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar06.955.770/0013-08 149.6318pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente pagamento da diferença de valores do contrato nº 33/2024, decorrente da repactuação de 2025, fundamentada na planilha de custos e formação de preços (79890730) e na convenção coletiva da categoria (70815317), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e do art. 135 da lei nº 14.133/20 21; bem como do reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, relativo ao parque estadual águas do paraíso - peap, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14768 e ipof 2025215300356 (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$149,63. . processo de pagamento 202400017008974. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-08-12agosto8202621530610004320262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 6414.95712º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada. a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas. a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1276diariajunliqccon 3.3.90.37.01 14/08/2026 04/08/2026 6.414,95 6.414,95 total a pagar: 6.414,95vencedora administradora de serviços202612026-08-19agosto8202642010010010020264201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 287.0312primeiro aditivo para o contrato nº 10/2021 que se faz entre a secretaria de estado da retomada e a empresa copysystems copiadoras sistemas e serviços ltda, inscrita no cnpj sob o n.º 01.765.213/0001-77 , visando a prorrogação por mais 30 meses. conforme requisição de despesa 3 (57863092). nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 104881-irrf07/2026 3.3.90.39.34 13/08/2026 11/08/2026 287,03 287,03copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202612026-08-19agosto8202642010010001920264201gabinete do secretário de estado da retomada01.765.213/0001-77 71069.491pagamento liquido nfe 0620 # saldos de aquisição de equipamentos de vídeo e áudio, com prazo de 12 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo, para atender as necessidades da sti. sendo o processo continuado com o nº 202618037003380art multimidia comercio de servicos ltda - me2026812026-08-19agosto8202631010810000920263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação29.402.150/0001-03 61.033a presente despesa refere-se ao pagamento de juros e multas decorrentes do atraso no recolhimento do inss, incidente sobre as notas fiscais nº 85, 90 e 92, referentes à competência fevereiro/2026 (sei nº 93470847, 93038014 e 93037999), nota fiscal nº 154, referente à competência maio/2026 (sei nº 93300228), e nota fiscal nº 167, referente à competência junho/2026 (sei nº 93452557), emitidas pela empresa shownews comunicação e produções ltda. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 154multasinss0526 3.3.90.39.68 14/08/2026 14/08/2026 61,03 61,03ministerio da fazenda202612026-08-19agosto8202642010010014520264201gabinete do secretário de estado da retomada00.394.460/0058-87 1890.009ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao dos moradores aguaslindenses2026352026-08-07agosto8202630010350001220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social42.115.689/0001-40 499.556ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de produtos e serviços dos correios por meio de pacote de serviços, conforme termo de referência, para atender a demanda da seds, . boleto correios nº 509381. valor liquido. referência 07/2026.empresa brasileira de correios e telegrafos202662026-08-07agosto8202630010060002020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social34.028.316/0013-47 6700.0013pagamento líquido do recibo de locação de imóvel para sediar a unidade do vapt vupt de palmeiras de goiás. ref. julho/2026. (não há retenção de ir neste mês devido a compensação do mês anterior). liq. e.p. pdf: 2025180100149.mgs participacoes e investimentos ltda202652026-08-28agosto8202618010050000120261801gabinete do secretário de estado da administração57.161.832/0001-07 16972.4111proc. 202200010017382 - crs . referente ao 4º termo aditivo relativo contrato nº 15/2022 - ses de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais. vigência 14/02/2026 à 13/02/2027. rd 413 (82311132). . aluguel/julho/2026................16.972,41 .torminn torminn administradora de bens ltda2026102026-08-07agosto8202628500100010520262850fundo estadual de saúde - fes07.818.845/0001-38 3385.001pagamento pela aquisição de destilador de água e moedor elétrico para atender a unidade universitária de campos belos, nas atividades práticas do curso de agroecologia, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 603, emitida em 03.08.2026 - sei 94259954 e atestado nº 4/2026 - sei 94320664. convênio federal 873478/2018 - fnde. carta de correção eletrônica - sei 94368131. solipa - sei 94332472.solveer suprimentos corporativos ltda2026432026-08-28agosto8202640620430000320264062universidade estadual de goiás - ueg51.116.702/0001-76 3273.7942contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses. * * nota fiscal 88 iss - ref. retenção de iss - 2ª medição os nº 14/2026 - pintura do 6º ao 9º andarphm engenharia ltda202652026-08-26agosto8202614510050002020261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge35.092.847/0001-28 0.0028ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 36/2024/seds de prestação de serviços continuados de 02 (dois) condutores de veículos, compreendido o cargo de motorista executivo para atender ao sistema socioeducativo,. nf - 266 issqn. referência 07/2026.maxclean facilities ltda202662026-08-19agosto8202630520060012120263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad47.364.829/0001-37 296337.1316pagamento da nota fiscal nº 06 à empresa apicy incorporações ltda, cnpj:20.514.671/0001-88, referente a subetapa 4c (parcela 02) medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de castelândia- go, correspondente ao período de 20/06/2026 a 09/07/2026, conforme contrato nº113/2022 (93341213) e relatório nº3086/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031006494.apicy incorporacoes ltda2026302026-08-26agosto8202340940300003320234094agencia goiana de habitacao s/a20.514.671/0001-88 1158.8425op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento de inss da nota fiscal nº 223 - mês de junho/2026.n r basso202662026-08-19agosto8202631610060001820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 629593.989valor destinado ao pagamento da 11ª medição do contrato nº 095/2025/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, estado de goiás. processo 202600036011547. nf 72 parte.matrix infraestrutura ltda2026532026-08-26agosto8202543610530004820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.958.711/0001-43 7.481202600010047016 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 44/2026 "e". pregão eletrônico nº 44/2026. processo nº 202600005000190/202600010022483. vigência da arp 17/04/2026 a 16/04/2027. dod (91733366). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 428/2026/ses/cmac-spj(sei 91737179), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 28550 . vl: 7,48 . dare: 12100002624301590benenutri comercial ltda2026922026-08-07agosto8202628500920052820262850fundo estadual de saúde - fes20.720.905/0002-24 310.2014retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt do aparecida shopping, em aparecida de goiânia. ref. julho/2026. ir. e.p. pdf: 2022180100175.aparecida shopping s a202652026-08-19agosto8202618010050000320261801gabinete do secretário de estado da administração97.525.711/0001-11 1400.001pagamento das notas fiscais: - 3038 - r$ 350,00 - 3039 - r$ 350,00 - 3040 - r$ 350,00 - 3041 - r$ 350,00 contrato nº 003/2021, que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, prestados de forma continuada, em 01elevador tipo cápsula cober, modelo titan, pelo período de 12 meses, para atender as necessidades da sti (vigência 25/02/25 até 24/08/26) . terceiro termo de apostilamento ao contrato nº 03/2021 - sgg. sub-rogação lei 24.331/2026.eleve solucao e manutencao ltda202662026-08-26agosto8202631010060009620263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação28.621.310/0001-42 434.851restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 4 com autorização de 11/08/2026, referente a material para cozinha, refeitórios e afins. (processo: 202618037007059). processo: 202618037000072 ipof: 2026400100309. gecsecretaria-geral de governo202672026-08-19agosto8202640010070026620264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 4250.001locação de veículo do tipo suv compacto referente ao mês julho/2026- nota fiscal nº 140- processo nº 202500055000661.omega locadora de veiculos ltda me202652026-08-26agosto8202631900050033320263190industria quimica do estado de goias s a iquego12.842.700/0001-02 6310.7832retenção issqn 5% à empresa acima, referente a execução de serviços de engen haria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentad o pela área gestora da despesa. . ...nf521 126.163,57 . ...processo pagamento 202500006094733 ...ipof...............2026240102144 ...código fundeb 26 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20263522026-08-14agosto8202624013520000420262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 5626977.332valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 33/2023, da 39ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 16). processo de pagamento sei nº 202600036011149, nf nº 712.construtora caiapo ltda202682026-08-19agosto8202643800080001120264380fundo constitucional de transporte - fct00.237.518/0001-43 1025.3118licitação não aplicável: destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. conforme requisição de despesa 8(91412474) ipof 2026255000012. . pagamento liquido das nfs abaixos: . nf.35439 r$366,52 - sei 94241683 nf.35440 r$110,43 - sei 94241791 nf.35441 r$178,98 - sei 94241864 nf.35442 r$369,38 - sei 94241972 . empresa: vitrine filmes ltda cnpj: 11.620.976/0001-83 . dados bancários: dados bancários: banco: 341 agência: 3170 conta: 15152-0 .fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-08-19agosto8202625500040000420262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 60006.6843202500025100072 refere-se ao pagamento do inss: nfs 1163 ref 06/02026 r$ 48.026,71, 1164 ref 06/02026 r$ 1.325,92, 1165 ref 06/02026 r$ 1.337,04, 1166 ref 06/02026 r$ 1.333,04, 1167 ref 06/02026 r$ 1.364,40, 1168 ref 06/02026 r$ 1.364,40, 1169 ref 06/02026 r$ 2.667,82 e 1170 ref 06/02026 r$ 2.587,35(92884018)-(92963730) atestes.office seguranca ltda epp2026182026-08-19agosto8202629610180003920262961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 2991.462inss empregado da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026, conforme guia anexa gps. ipof: 2026400100316 gecinstituto nacional do seguro social202622026-08-18agosto8202640010020037820264001gab. da secretaria geral de governo29.979.036/0064-24 29634.461pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026. fgtscaixa economica federal - cef202612026-08-18agosto8202621010010018320262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.360.305/0001-04 721309.253ipof: 2026290700071 destina-se a cobrir despesas, com líquido, da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026. 001- férias 08/26 ........... r$ 721.309,25 mpvadiretoria da policia cientifica dpci202612026-08-28agosto8202629070010000320262907diretoria da polícia científica68.155.024/0001-53 2792.1910ipof: 2025160100094 - processo: 202300005026966 pagamento referente ao ao terceiro termo aditivo do contrato nº 08/2024, com empresa especializada na prestação de serviços de operação, manutenção preventiva e corretiva (com a troca de peças por conta da contratada), para a subestação de energia elétrica dos palácios pedro ludovico teixeira e das esmeraldas, que vigorará pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 14, emissão: 31/07/2026, referência: julho/2026, atestado: 10/08/2026, valor: r$ 2.792,19 - issqnl & d geracao de energia ltda202672026-08-12agosto8202616010070018420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar11.663.100/0001-14 137217.683pagamento da folha de agosto de 2026. vencimentos(3.026.578,18), 13° salário(461.426,85), férias estat(137.217,68), grat rede(299.450,00), vant sent jud(123.806,92), grat anuenio(708.192,40), abono perman(67.767,12), férias inden(160.091,17), jetons(99.800,00), grat diversas(1.237.286,98). processo sei 202600036001213.agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-08-28agosto8202643610010019620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 5332.652processo: 202608000775353 pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de agosto de 2026, relativo a pensionista civil - fundo de previdência de exercícios anteriores, artigo 19, inciso iv da lc 101.fundo financeiro do rpps2026122026-08-27agosto8202618800120014920261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 6827.992reajuste do contrato nº 15/2023/ses, referente à reoneração da folha de pagamento, conforme a lei nº 14.973/2024, seguindo as alíquotas de 2026, p/prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sutis/ses. rd 06/2026-ses (87587218). . nota fiscal: 119 - reajuste - ir....r$ 6.827,99 . dare nº 12100002623300484indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2026162026-08-07agosto8202628500160000820262850fundo estadual de saúde - fes01.645.738/0003-30 1349.9511recolhimento do iss da nota fiscal nº 711 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro-go, correspondente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, contrato nº 118/2025 (id. 93175840). relatório 2957/26/cooinsp. 202600031006364.senha engenharia s c2026172026-08-07agosto8202643620170009220264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 13657.731despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 08/2026, referente: consignação: empréstimos financeiros(itaú). . ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -processo: 202500004066087).itau unibanco s a202612026-08-27agosto8202640930010027420264093metrobus transporte coletivo s/a60.701.190/0001-04 114.7010número da contratação: 107336 - mc . aquisição de epi para altas e baixas temperaturas para tender as necessidades da ses. dod (141274), tr (134148). termo de julgamento e homologação (216780). sislog (107336). . pdf: 2025285000661. daof: 939/2850. autorização (85845) . termo de julgamento e homologação - pregão (216780). . retenção imposto de renda . dare nº 12100002624300449 . nota: 223 emissão: 10/12/2025 valor: 114,70 .a embaixadora comercial e servicos ltda2026102026-08-04agosto8202528500100060920252850fundo estadual de saúde - fes48.763.091/0001-43 10800.7924pagamento destinado a atender despesas com globo administração eireli, com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiâ nia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de junho/2026 , conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n° 425 e ipof nº 2024215300085. (inss). . valor da ordem de pagamento............................. r$10.800,79. . processo de pagamento 202400017009440. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli2026592026-08-12agosto8202621530590002620262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 33425.774valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 03ª medição do contrato 70/2026, referente à execução dos serviços de restauração estrutural da rodovia go-210 (trecho: buriti alegre / água limpa), com extensão de 36,58 km , neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011955, nf 242 e nf 243 irrfetica construtora ltda2026782026-08-07agosto8202643610780004220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.631.473/0001-80 1526.064pagamento do imposto de renda da nf 203115576, emitida em 12/08/2026. 3º termo de apostilamento ao contrato nº 22/2025-sgg, refernte à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica à unidade consumidora do data center corporativo (uc 1002283982), referente aos meses de maio a dezembro de 2026. sub-rogaçâo lei 24.331/2026. retenção do imposto de rendaequatorial goias distribuidora de energia s a2026782026-08-26agosto8202631010780004720263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.543.032/0001-04 116458.9411ª parcela do 13º salário p/ os aniversariantes do mês de agosto/2026 - proc 202600055000005.industria quimica do estado de goias iquego202612026-08-28agosto8202631900010023520263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 10000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 05º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 6 (88189033) 3.3.90.30.33 - r$ 10.000,00 total:r$ 10.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-08-05agosto8202629540010038920262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1886.534pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27964601 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3520escolastica daniel da silva cardoso2026602026-08-03agosto8202532010600023320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.376.521-** 4500.0026. pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: . solicitação nº 265/26 camila vito silva....................1.575,00 solicitação n° 293/26 andhella almeida costa santos........2.700,00 solicitação nº 294/26 renata lacerda noleto................. 225,00 . total........................................................4.500,00 . adlsecretaria de estado da economia2026552026-08-14agosto8202617010550028220261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 10666.7020valor destinado a cobrir despesas com retenção do iss do contrato nº 40/2025, referente a prestação de serviços de vigilância armada para atender as necessidades da goinfra. relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, pdf nº 2026436100170, processo de pagamento sei nº 202600036013428 nf 410 issterra vigilancia e seguranca ltda202662026-08-25agosto8202643610060006220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.863.518/0001-11 6116.548proc.: 202400010070036 -lvc. . adesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - saddo pernambuco, cujo objeto consiste no forn ecimento de serviços de outsourcing de impressão. ipof: 2024285002550. rd n° 7/2024 - ses/getec. vigilância em saúde - portaria 6527/2025. . nf: 429418.....valor líq parcial 01: r$ 6.116,54 - referência: junho/2026simpress comercio locacao e servicos s a20261202026-08-14agosto8202628501200002320262850fundo estadual de saúde - fes07.432.517/0001-07 1251.613?realização de empenho estimativo pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício 2026.fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes2026462026-08-17agosto8202630510460000120263051fundo estadual de assistência social - feas37.879.913/0001-30 25317.001pdf: 2025290600207 . beneficiário: r goumert buffet ltda objeto: serviço de buffet. valor líquido. . fatura...........referência............valor 454..............08/26.............25.317,00 . rmbr goumert buffet ltda202672026-08-19agosto8202629060070019720262906diretoria-geral de policia penal24.052.873/0001-06 300.0015ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 80-81/2026 - 202600020001778universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-28agosto8202640620100005920264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 967578.053valor destinado ao pagamento da parte líquida da 3ª medição do contrato nº 79/2026 -goinfra - referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 86 do programa goiás em movimento – eixo municípios (goianésia, hidrolina, ipiranga de goiás, nova glória, rialma, rianápolis, rubiataba, santa isabel, são luiz do norte)- relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036012419, nf 679.js construtora e locadora ltda2026252026-08-19agosto8202643610250001920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 4837.9017ordem de pagamento para quitar despesas com o fornecimento de materiais gráficos para atender a demanda de eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social. valor líquido da nota fiscal nº 283. 07/2026.castros eventos ltda me202662026-08-11agosto8202630010060011820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.376.753/0001-00 0.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.funda o de assistencia social s o benedito2026352026-08-11agosto8202630010350054620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social25.040.478/0001-76 2269.291pagamento do irrf das nfe irrf;6221;2026.07 r$ 1.378,60 irrf;6220;2026.07 r4 890,69 # 1º termo aditivo ao contrato 27/2024, cujo objeto é a aquisição da ferramenta corporativa de gestão de projetos ágeis/iniciativas e demandas de tic, jira software e atlassian access, bem como sua instalação e configuração, repasse de conhecimento e serviço técnico especializado, pelo prazo de 12 meses, vigência de 17/08/2025 a 16/08/2026.pregão eletrônico 24/2024-sgg. processo sislog 202400005000397 - vigência de 17/08/2025 a 16/08/2026 . sub rogaçao lei 24.331/2026. ipof: 2026310100261vericode tecnologia ltda2026782026-08-21agosto8202631010780000220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.490.788/0001-85 2672.401pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. gerriane moreira da paz, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.gerriane moreira da paz2026262026-08-14agosto8202621530260042720262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.574.621-** 35999.491pagamento trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. inss empregado.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202612026-08-18agosto8202631610010012720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 41.2914renovação e reajuste do contrato n.º 06/2023 - pge (48623063), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp) e serviços de dados, com pacote de serviços (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas), envio de sms ilimitados, roaming nacional ilimitado, franquia mínima de dados de 10 gb e fornecimento de smartphone em comodato, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. * * fatura 313028 irrf - ref. retenção de irrf no mês de julho/2026telefonica brasil s a202662026-08-10agosto8202614010060003820261401gabinete do procurador geral do estado02.558.157/0001-62 3456.937* ipof nº. 2024170100074 * * processo contrato/pagamento: 202400004082367 * . recolhimento do irrf da nfs-e 237 (sei 93479982) (ref. abril/2026) refere-se ao contrato nº. 023/2024 (sei 65015974) de serviços de transmissão de dados (lote 01: prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada.) . rmvp . **********cirion technologies do brasil ltda2026552026-08-10agosto8202617010550008320261701gabinete do secretário de estado da economia72.843.212/0001-41 3903.203pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27954277 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5355.jose vilmar dos santos2026602026-08-24agosto8202532010600053920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.700.711-** 1005257.058juros - parcela nº 157/240 do parcelamento de débitos existentes nos processos abaixo discriminados, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep do estado de goiás - cnpj nº 01.409.580/0001-38, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 566/2026-gdpr de 24/08/2026. - processo nº 10120-727753/2013-86 no valor de r$ 103.166,95; - processo nº 10120-730390/2013-66 no valor de r$ 133.682,74; - processo nº 10120-730449/2013-16 no valor de r$ 479.972,02; - processo nº 10120-730477/2013-33 no valor de r$ 423.736,41; - processo nº 10120-730526/2013-38 no valor de r$ 69.926,83; - processo nº 10120-730527/2013-82 no valor de r$ 57.294,82; - processo nº 10120-730528/2013-27 no valor de r$ 118.586,74; - processo nº 10120-731041/2013-61 no valor de r$ 19.059,93.obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.ministerio da fazenda2026382026-08-26agosto8202617020380000220261702encargos financeiros do estado00.394.460/0161-45 900.003pagamento auxílio financeiro discentes que participem de eventos acadêmicos, culturais e extensionistas, apresentando trabalhos produzidos na ueg e institucionalizados via edital de extensão próprio. atestado nº 14/2026 - complementar - sei 94698509.universidade estadual de goias - ueg2026202026-08-26agosto8202640620200000720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4572.5811pagamento do serviço continuado de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível (etanol) em veículos, para o atendimento da frota da universidade estadual de goiás, conforme nfe - 1023096 - sei 94312868.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026102026-08-20agosto8202640620100007720264062universidade estadual de goiás - ueg25.165.749/0001-10 13996.0517pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 5º termo aditivo para prorrogação de prazo por mais 12 meses do contrato n.º 024/2021, referente a serviços de vigilância armada, fornecendo mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas no parque estadual d e terra ronca - peter, garantindo a integridade física e proporcionando segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, relativo ao período 01 a 24/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2702 e ipof 2024215300189. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$13.996,05. . processo de pagamento 202100017006619. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-08-20agosto8202621530610000620262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 112142.8215gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno – formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. rd 288/2024 (sei 63278965). ...................................... pol.formosa-imed,rep. fund.rescissorio tc nº 21/25 ses(sei nº 76128526),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93350210. . valor pago..............r$ 112.142,82. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2026 (93350210).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026502026-08-04agosto8202628500500003320262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 95.2011processo sei 202000010037875 - ejsa . 4º termo aditivo ao contrato n° 14/2022-ses/go de prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. vigência 22/02/2026 a 21/02/2027. suvisa . nota fiscal nº 40996/jul/26 - emissão 01/08/2026 . total a pagar: 95,20 .sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda20261062026-08-21agosto8202628501060000220262850fundo estadual de saúde - fes50.429.810/0001-36 4689.4384recolhimento do irrf das notas fiscais nº 3912 a 3940 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, referente aos serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, conforme contrato nº 137/2025 (83133780) e sei processo nº 202500031005489. nf nº 3912 – goiânia - go, 26/05/2026 – relatório nº 2508/2026 agehab/cooinsp-20050. nf nº 3913 – goiânia - go, 02/06/2026 – relatório nº 2508/2026 agehab/cooinsp-20050. nf nº 3914 – são francisco de go, 30/05/2026 – relatório nº 2508/2026 agehab/cooinsp-20050. nf nº 3915 – faina - go, 02/06/2026 – relatório nº 2508/2026 agehab/cooinsp-20050. nf nº 3916 – guaraíta - go, 02/06/2026 – relatório nº 2508/2026 agehab/cooinsp-20050. nf nº 3917 – chapadão do céu - go, 06/06/2026 – relatório nº 2508/2026 agehab/cooinsp-20050. nf nº 3918 – serranópolis - go, 17/06/2026 – relatório nº 2508/2026 agehab/cooinsp-20050. nf nº 3919 – goiânia - go, 09/06/2026 – relatório nº 2508/2026 agehab/cooinsp-20050. nf nº 3920 – goiânia - go, 10/06/2026 – relatório nº 2508/2026 agehab/cooinsp-20050. nf nº 3921 – são luiz do norte - go, 10/06/2026 – relatório nº 2508/26/cooinsp. nf nº 3922 – itapaci - go, 10/06/2026 – relatório nº 2508/26/cooinsp. nf nº 3923 – goiânia - go, 11/06/2026 – relatório nº 2508/26/cooinsp. nf nº 3925 – são domingos - go, 12/06/2026 – relatório nº 2508/26/cooinsp. nf nº 3926 – cavalcante - go, 12/06/2026 – relatório nº 2508/26/cooinsp. nf nº 3927 – cromínia - go, 15/06/2026 – relatório nº 2508/26/cooinsp. nf nº 3928 – cezarina - go, 15/06/2026 – relatório nº 2508/2026 agehab/cooinsp-20050. nf nº 3931 – goiânia - go, 16/06/2026 – relatório nº 2767/26/cooinsp. nf nº 3932 – goiânia - go, 18/06/2026 – relatório nº 2767/26/cooinsp. nf nº 3933 – goiânia - go, 18/06/2026 – relatório nº 2767/26/cooinsp. nf nº 3934 – goiânia - go, 16/06/2026 – relatório nº 2767/26/cooinsp. nf nº 3935 – goiânia - go, 24/06/2026 – relatório nº 2767/26/cooinsp. nf nº 3936 – goiânia - go, 25/06/2026 – relatório nº 2767/26/cooinsp. nf nº 3937 – goiânia - go, 25/06/2026 – relatório nº 2767/26/cooinsp. nf nº 3938 – goiânia - go, 15 a 26/06/2026 – relatório nº 2767/26/cooinsp. nf nº 3939 – petrolina - go, 26/06/2026 – relatório nº 2767/26/cooinsp. nf nº 3940 – cezarina - go, 28/06/2026 – relatório nº 2767/26/cooinsp.trip locacoes e eventos ltda-epp202652026-08-17agosto8202643620050006520264362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 1555.201processo 202600010019102 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 136/2025 "g". pregão eletrônico nº 216/2025. processo nº 202500005016655 202500010071066. vigência da arp 14/10/2025 a 13/10/2026. dod (88267336). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 413/2026 (sei 91603834), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 30628 - ir . emissão: 07/08/2026 . valor: r$ 1.555,20 . dare: nº 12100002624700434collect importacao e comercio ltda20262152026-08-21agosto8202628502150000420262850fundo estadual de saúde - fes53.452.157/0001-14 17444.957licitação não aplicável: estimativo de despesa destinada ao pagamento do pis/pasep, oriunda das receitas próprias auferidas pelo fundo de arte e cultura do estado de goiás, sendo 1% da receita apurada por período, estimado para o exercício 2026. . . pagamento do pasep referente ao mes de julho/2026 sei - 94603939 . .fundo de arte e cultura do estado de goias2026312026-08-21agosto8202625500310000120262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 13727.9025op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do proc edimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônic o nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conserv ação e higienizaçao, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pes quisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. *pagamento líquido da nota fiscal nº 248 - mês de julho/2026.n r basso202662026-08-21agosto8202631610060001620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 1838.201pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o quinto termo aditivo, para prorrogação excepcional da vigência contratual pelo período de 03 meses, do contrato n.º 21/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda especializada para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque estadual telma ortegal - peto. relativo ao período de 25 a 30/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 2609 e ipof 2026215300416. (líquido restante) . valor da ordem de pagamento........... r$ 1.838,20. . processo de pagamento 202100017006616. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026172026-08-10agosto8202621530170007020262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 1150.002pagamento que se faz a master tech equipamentos profissionais ltda para atender despesa com a aquisição de frascos para coleta de água, estéril, com tampa rosqueável e lacre de proteção, com linha de marcação para 100 ml, contendo tiossulfato de sódio, fabricado em poliestireno (ps) de alta clareza e não fluorescente, sendo 1 (uma) caixa, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfe n° 4.038 e ipof n° 2026210100139. . valor da ordem de pagamento ................... r$ 1.150,00. . processo de pagamento 202600017009387. . projeto/operação: aft - gestão e manutençãomaster tech equipamentos profissionais ltda-epp2026302026-08-20agosto8202621010300001220262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável19.741.896/0001-98 17700.002restituição ao fundo rotativo - despesa com material para sinalização de triângulo de veículos e pessoas. nf.nº 13, emitida aos 31.07.2026, atestada aos 31.07.2026 - processo ordinário: 202600006078141 processo estimativo: 202600006005324 ipof: 2026240100433 - hssecretaria de estado da educacao2026112026-08-10agosto8202624010110006320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 7556.009ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 46/2026 - 202600020002506universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-20agosto8202640620100002520264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 0.0012pagamento de ir convênio nº 972483/2024 74-03/26-ir wdrjl neto engenharia ltda2026392026-08-14agosto8202529010390000620252901gabinete do secretário da segurança pública18.045.782/0001-40 3594.486pdf: 2025290100163 2329-07/26-liq........3.594,48 wdreco sistema ambiental eireli202672026-08-20agosto8202629010070013020262901gabinete do secretário da segurança pública41.663.890/0001-07 2850.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.desafio jovem de ipora2026352026-08-07agosto8202630010350045920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.906.927/0001-95 38.994retenções de terceiros (irrf) do mês julho/2026 da nota fiscal nº 707- processo nº 202100055000082.samma servicos ltda202652026-08-17agosto8202631900050033220263190industria quimica do estado de goias s a iquego21.419.761/0001-52 307.501pagamento concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, referente ao período: 14/06/2026 a 13/06/2027. . auxílio financeiro nutricional. 07/2026.associacao pestalozzi de catalao2026352026-08-11agosto8202630010350062120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.146.373/0001-75 101.194pagamento para quitar com empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado para atender demanda da frota oficial de veículos da seds no período de 24 meses, sendo 01/05/2026 a 30/04/2028. . nfe. 1005282 - r$ 101,19neo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-08-04agosto8202630010070000220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social25.165.749/0001-10 126.948pagamento de irrf da empresa enenge engenharia ltda, referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº 3321/ 2026/seduc/coordastec-16768 (94337371). . nf92 r$ 10.578,51 inss r$ 349,09 issqn r$ 158,68 irrf r$ 126,94 líquido r$ 1.763,57 / r$ 7.047,15 / r$ 1.133,08 . processos: 202300006047482 / 202500006041270 ipof: 2026240101780 .......código fundeb:26 . dalcyenenge engenharia ltda20261792026-08-19agosto8202624011790000920262401gabinete do secretário de estado da educação07.527.227/0001-39 3250.892valor para pagamento do irrf do contrato nº 84/2024, da 23ª medição, referente à contratação de empresa especializada na área de engenharia civil, para a execução da obra de construção da policlínica estadual do município de mozarlândia, neste estado. processo de pagamento sei nº 202600036012786 nf nº 229.primecon construtora ltda - epp20261592026-08-26agosto8202628501590000920262850fundo estadual de saúde - fes07.945.776/0001-23 5388.861pagamento destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo fundo previdenciário (empregador) - estatutários, no valor de r$ 5.388,86. (ipof. 2026426100269)fundo previdenciario202622026-08-28agosto8202642610020001620264261goiás turismo - agência estadual de turismo39.374.330/0001-82 125.582folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: fas militarfundacao tiradentes202612026-08-28agosto8202632010010019420263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento05.783.472/0001-81 2475.001processo nº 202600010063395 - clo. . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente henry santos . período de 1º a 25 de julho de 2026. processo 202600010063395. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 58176/2026 (sei 93831134), requisição de despesa (85723647). . tfd . valor: 2.475,00 .eduarda rocha dos santos2026692026-08-28agosto8202628500690055720262850fundo estadual de saúde - fes***.333.941-** 0.007pagamento a favor do centro de integracao empresa escola ciee, referente a taxa de administração, relativo ao 4º termo de aditivo do contrato n°7/2020 – requisição de despesa nº12/2025, referente ao mês de julho/2026, no valor de r$57,00, conforme nfs-e nº 03975165. (pdf n°2025426100171).centro de integracao empresa escola - ciee202662026-08-12agosto8202642610060002120264261goiás turismo - agência estadual de turismo61.600.839/0009-02 6265.591valor para pagamento de outras despesas da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100612. como segue: fundação prev. complementar–prevcom/empregador cnpj 48.307.647/0001-97, no valor de......r$ 6.265,59.plano goias seguro202612026-08-27agosto8202632610010019520263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa48.307.647/0001-97 0.001processo nº 202600010049416 - clo . compra de medicamentos ceaf. arp nº 023/2026. pregão eletrônico nº 028/2026. processo nº 202600005000259 / 118280. vigência da arp 05/03/2026 a 04/03/2027 . dod (91860993). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 105/2026 (sei 91940874), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 116167 emissão: 11/08/2026 valor: 770.428,96 .ello distribuicao ltda2026902026-08-14agosto8202628500900009820262850fundo estadual de saúde - fes14.115.388/0001-80 20433895.073repasse para celebração do 15º termo aditivo ao contrato de gestão nº 003/2014-ses/go firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. vigência: 16/07/2026 a 15/07/2029. requisição de despesa 177 (91069109) . repasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial agosto/2026 (93337951) e autorização antecipada via despacho do gabinete nº automático 2998 (93238018) custeio………….r$ 20.433.895,07associacao de gestao inovacao e resultados em saude20261952026-08-04agosto8202628501950002320262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0003-68 5708.021. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 18.867.930/0001-02 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheusfundo financeiro do rpps20264382026-08-27agosto8202624014380002220262401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 9603.362processo nº 202600010046706 - clo . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 146/2025. pregão eletrônico nº 247/2025. processo nº 202500005024257 202500010081159. vigência da arp 21/10/2025 a 20/10/2026. dod (91735831). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 429/2026 (sei 91739569), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 46473 emissão: 03/08/2026 valor: 9.603,36 .uni hospitalar ceara ltda2026922026-08-07agosto8202628500920052720262850fundo estadual de saúde - fes21.595.464/0001-68 37767.761. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheussecretaria de estado da educacao20263252026-08-19agosto8202624013250001620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 42.21163º aditivo ao contrato 008/2023 para serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com cobertura de peças, em 01 (um) elevador - marca otis, modelo gen 2, capacidade para 08 pessoas, 630 kg -, instalado na vila cultural cora coralina/secult, vigência de 23/02/2026 à 23/02/2027, conforme requisição de despesa 1(82573135). . irrf . nf: 3074 . sei (94193553) . referência: julho de 2026advance system elevadores ltda me202662026-08-14agosto8202625010060005720262501gabinete do secretário de estado de cultura07.296.500/0001-61 10871305.343repasse referente a compensação financeira mensal decorrente do não recolhimento da mensalidade para o padrão de conforto básico dos titulares servidores aposentados e pensionistas remunerados pelos cofres públicos estaduais, cujos proventos foram concedidos até a vigência da emenda constitucional nº 16/1997 no período de abril/26, maio/26 e junho/26, conforme despacho nº 786/2026-ste de 04/08/2026. abril/26 r$ 3.725.859,58 maio/26 r$ 3.582.875,98 junho/26 r$ 3.562.569,78 total: r$ 10.871.305,34servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2026192026-08-11agosto8202617040190000220261704encargos especiais50.565.317/0001-43 109312.2610despesa com a execução do contrato n.º 12/2025 (sei n.º 71618177) de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo. **************************************************************************** pagamento nota fiscal 352704.link card administradora de beneficios eireli2026192026-08-31agosto8202629020190003020262902polícia militar12.039.966/0001-11 5419.678licitação não aplicável-destina-se ao pagamento de despesas da folha dos servidores da secult, bolsa dos estagiários, valor estimado para o período de janeiro a dezembro de 2026. - ipof bolsa estagiarios. . bolsa estagiário ref. folha 08/2026. .secretaria de estado de cultura202662026-08-27agosto8202625010060004720262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 2756.6012ipof 2024295000007 1229-dict/pc07/26liq............................2.756,60 lbmcs brasil frotas s a202682026-08-21agosto8202629500080000620262950fundo estadual de segurança pública - funesp27.595.780/0001-16 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a julho/2027. referente ao mês de agosto/2026.mayara do nascimento rodrigues2026152026-08-24agosto8202631610150083820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.042.511-** 1643.362refere-se ao pagamento do irrf: atesto (94717931),desp.contabilidade (94772825) 202600025088369 nfag 45353 r$ 149,4 (gráfica cgh comunicação nfvc 2395 r$ 1493,96) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995amp - agencia multiface de propaganda ltda2026382026-08-31agosto8202629610380001020262961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 558.4412valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 21ª medição do contrato nº 117/2024, referente a prestação de serviços de locação com fornecimento de estruturas modulares (contêineres) destinadas a três postos fixos do comando de policiamento rodoviário, localizados nas seguintes rodovias, sendo as barreiras da go-164, km 738 (mundo novo), go-164, km 604 (araguapaz) e go-020,km 15 (senador canedo). período de julho/2026. processo sei nº 202600036012597, nf-1688.elevar - locacoes e transportes ltda202662026-08-12agosto8202643610060002420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra17.326.118/0001-07 1950.008ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos para atender a demanda de eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 53. valor líquido. ref. 07/2026.são miguel comercial ltda202662026-08-21agosto8202630010060010820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social61.953.672/0001-06 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a outubro/2027. referente ao mês de agosto/2026.fellipe rodrigues de alvarenga2026152026-08-24agosto8202631610150077520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.670.581-** 406406.124valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026. favor creditar no banco 104 ag 4204 c/c:573466896-2 cnpj 11.991.625/0001-89 goiasprev. dif exerc ant...........................503.670,88fundo financeiro do rpps202662026-08-28agosto8202618800060010720261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 56619.815pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicional de insalubridade do período de agosto/2026.secretaria de estado da administracao202682026-08-27agosto8202618010080030820261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de agosto/2026.jennifer cristhine oliveira cabral2026152026-08-24agosto8202631610150060220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.335.111-** 513422.141destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rppm, relativas à folha do mês de agosto de 2026. parte empregado militares. (4204.3703.574175165-9)fundo financeiro dos militares202612026-08-27agosto8202616010010018020261601gabinete do secretário - chefe da casa militar18.798.607/0001-24 19583.301processo sei nº 202500005009622 . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. sislog 113607. medicamento . pdf: 2025285001699. daof: 1922. sislog 113607. informações para nota de empenho 203860. . r$ 19.583,30 (dezenove mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta centavos), c/c: 413-7, operação 06, ag: 4204 – cnpj: 02.529.964/0001-57 – cef. .qualigreen ditribuidora e importadora de medicamentos ltda20261632026-08-13agosto8202528501630026420252850fundo estadual de saúde - fes52.629.244/0001-31 974.021pagamento do irrf da nfe da nfe 8137(94380820) # 1º termo aditivo para prorrogação de prazo e reajuste do contrato 10/2026 (sei 75987218) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação, e mcr sistemas e consultoria ltda, cujo objeto é a contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de licenças de softwares de design gráfico, com direito de atualização e suporte.req.despesa nº 4/2026 (89778990) e req.despesa nº 5/2026 (91459284).mcr sistemas e consultoria ltda202662026-08-21agosto8202631010060010020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.198.254/0001-17 0.0014regularização referente a execução de contratação, em regime de empreitada por preço global, de empresa especializada na área de engenharia civil para a construção de campo de futebol society, nas dimensões 26,7x42,3m (área total de 1.129,41m² cada campo), com instalação de grama sintética, drenagem, al ambrado e iluminação, no município de mambaí.nyom comercio e servicos ltda2026172026-08-27agosto8202326010170000320232601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer21.569.426/0001-30 29066.433ipof: 2025290100166 24843-07/26-liq......29.066,43 wdrlife technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda2026142026-08-20agosto8202629010140002920262901gabinete do secretário da segurança pública63.067.904/0002-35 93195.149pdf:2024290100062 735-07/2026-liq1r....93.195,14 jomc2d&b engenharia ltda2026462026-08-05agosto8202529010460000220252901gabinete do secretário da segurança pública34.174.740/0001-66 435444.069pagamento do liquido das notas fiscais: - 121 - r$ 241.824,77 - 122 - r$ 130.810,23 - 123 - r$ 62.809,06 3º t. a. ao contrato nº 34/2022 - sedi. prorrogação com reajuste, dos serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, período de 12 meses, vigência de 23/11/25 a 22/11/26. quinto termo de apostilamento. sub-rogação lei 24.331/2026.indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2026782026-08-26agosto8202631010780002020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.645.738/0001-79 24706.158pagamento da nota cobrança nº 37 à empresa torminn & torminn administradora de bens ltda, cnpj: 07.818.845/0001-38, referente a trigésima sétima mensalidade do aluguel correspondente ao período de 11/07/2026 a 10/08/2026, do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st. oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 (85767469) e relatório 3038/26/cooinsp. 202600031000913.torminn torminn administradora de bens ltda202652026-08-19agosto8202643620050003220264362agencia goiana de habitacao s/a07.818.845/0001-38 170.811valor para pagamento de despesas com 4º apostilamento ao contrato 14/2023, conforme parecer jurídico nº 60/agrodefesa/procet-06226, realizado mediante pregão eletrônico nº 014/2023, entre a agrodefesa e 3corp serviços de tecnologia ltda, para o período de 30 meses, início 08/12/2023, para a prestação de serviços de link de dados banda larga, ip dedicado e mpls, serviço plataforma pabx em nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas de serviço móvel pessoal, demais informações processo sei 202400066000910 e ipof 2026326100408. pagamento da 3corp serviços de tecnologia ltda, conforme despacho nº 173/2026-gt, do dia: 24/08/2026, conforme nota fiscal nº 9960, data: 10/07/2026, dos serviços prestados no mês: junho de 2026, e atestada pelo gestor em: 24/08/2026, de acordo com a informação financeira nº 173/2026-gecont, em: 24/08/2026, conforme discriminação abaixo (irrf) valor bruto:.........................r$ 3.558,61 base de cálculo:.....................r$ 3.558,61 retenção irrf: (4,8por cento)........r$ 170,81 valor líquido:.......................r$ 3.387,80.3corp technology infraestrutura de telecom ltda2026112026-08-27agosto8202632610110005420263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa04.238.297/0001-89 541.9215- pagamento do (irrj) da nf 64 de 04/08/2026 (93925515), com a locação deve ículos automotores do tipo caminhão categoria 3/4 (tipo baú), competência: julho do corrente ano.ms servicos e transporte ltda202612026-08-10agosto8202633510010000120263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir10.310.966/0001-89 68.0332complementação do valor de r$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por meio de termo de descentralização orçamentária - tdo 009 (73367835), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202414304000381) junto à empresa primecon construtora ltda, a fim de viabilizar a realização dos serviços de esquadria, bem como, demais intervenções e serviços complementares que oportunamente surgirem durante a realização da manutenção das instalações da fapeg. rdf 3202. ddo 7321. pdf 2025316100150. referente a nota fiscal nº 122 - imposto de renda - julho/2026.primecon construtora ltda - epp202662026-08-04agosto8202531610060008320253161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg07.945.776/0001-23 2754.125pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27774293 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4827jose marciano neto2026602026-08-03agosto8202532010600117120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.134.611-** 577473.091pagamento do líquido da 39ª medição com reajuste do contrato 12/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17). relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011150, nf nº 1859, 1860, 1861, 1865 e 1866 líquido.rodocon construcoes rodoviarias ltda2026462026-08-07agosto8202643610460000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.090.575/0001-03 29528.734valor para pagamento do irrf do contrato nº 11/2026, da 02ª medição, referente à execução dos serviços de melhoramento rodoviário da malha pavimentada estadual do estado de goiás – etapa i, lote 01, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição. processo de pagamento sei nº 202600036012851 nf nº 178, nº 179, nº 180 e nº 181.bravia engenharia e arquitetura202682026-08-26agosto8202643800080003420264380fundo constitucional de transporte - fct21.518.739/0001-60 86.996recolhimento do iss da nota fiscal nº 739 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente reajuste pós data base, relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município chapadão do céu, correspondente ao período de janeiro e fevereiro 2026, conforme contrato nº 67/2025 (id. 89005696) e relatório nº 3063 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003377.senha engenharia s c2026242026-08-21agosto8202543620240049020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 44.981despesa com 6º termo aditivo ao contrato n. 89/2022 (supressão e renovação) ao contrato nº 089/2022, com valor solicitado de r$ 5.961,72, referente a aquisição de relês, soquetes e motor do limpador de para-brisa que serão utilizados para realizar as manutenções preventivas e corretivas dos veículos. (processo nº. 202200053000326) (pregão eletrônico nº. 098/2022) (fornecedor: ccp comercio de pecas e mao de obra ltda). nota: 786 3.3.90.30.35 10/08/2026 10/08/2026 44,98 44,98ccp com de pecas e mao de obra ltda2026102026-08-14agosto8202640930100052520264093metrobus transporte coletivo s/a36.668.501/0001-98 38.278pagamento a favor da secretaria de estado da economia, empresa especializada na prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com fornecimento de equipamentos em regime de comodato, através da ata de registro de preços nº 150/2024 (72786352), de titularidade da secretaria de estado de planejamento e gestão do estado de minas gerais - seplag-mg, para atendimento as demandas da agência estadual de turismo, período de 01/01/2026 a 31/01/2026. no valor de r$797,30, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 38,27, conforme fatura nº 5683660709. (ipof;2025426100109)tim s a202662026-08-26agosto8202642610060007820264261goiás turismo - agência estadual de turismo02.421.421/0001-11 880.0029reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 127.128/2026 - 202600020012071universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-12agosto8202640620100006120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 176869.6814º termo aditivo: gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. vigência do contrato 01/07/2026 a 30/06/2029. ........................... proc. 202000010037537,h.e.formosa,rep. custeio 4º termo aditivo:,ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93339648. . valor pago..........r$ 176.869,68. . programa faec,cirurgias eletivas,portaria não consta- r$ 176.869,68. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2026 (93339648).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026552026-08-04agosto8202628500550007620262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 1200.004despesa com o 2º termo aditivo ao contrato nº 99/2023, no valor r$ 125.360,00, vigente até 01/10/2026, referente a aquisição de cinto de segurança, duraplac e chapa de alumínio para carroceria mega brt 2011 e 2014, com projeção de consumo para 12 (doze) meses(itens: 01, 02, 03, 05 e 06) (processo nº. 202300053000507) - (pregão eletrônico nº. 069/2023) (empresa: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda). nota: 65755 3.3.90.30.35 10/08/2026 10/08/2026 1.200,00 1.200,00mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda2026102026-08-14agosto8202640930100022020264093metrobus transporte coletivo s/a08.629.799/0001-91 282.948ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especializada em rádios comunicadores para atender as unidades socioeducativas do estado de goiás. fatura nº 5943. valor irrf. referência 07/2026.radionet ltda epp202662026-08-11agosto8202630520060012220263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad03.304.610/0001-77 757.7416valor para pagamento do iss da 8ª medição, do contrato nº 118/2025 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 04) - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036010211, nf nº 27 iss.rumo engenharia ltda20261062026-08-06agosto8202543611060000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra38.129.643/0001-02 646.007202500025180039 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de simolãndia recibo 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026 r$ 646,00 (93864351) ateste.agenor pereira da silva2026202026-08-11agosto8202629610200001720262961departamento estadual de trânsito - detran***.166.151-** 6433.7615uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 27/2026 - 202600020005320universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-07agosto8202640620100017020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 49.411pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2026 - demais descontos - pessoal militar - fardamento = r$ 49,41.fundacao tiradentes202612026-08-27agosto8202615010010019520261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado05.783.472/0001-81 16650.007ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 25/2026 - 202600020005033universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-28agosto8202640620100020220264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 8431.106pagamento destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo férias clt (adicional e férias) celetista e comissionados (liquidos), no valor de r$ 8.431,10. (ipof.2026426100271).goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-08-28agosto8202642610010021920264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 10103.582pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de aagosto de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -valmesson candido da silva -processo 202300020021167 (julho/2026)estado do tocantins202642026-08-31agosto8202640620040035520264062universidade estadual de goiás - ueg01.786.029/0001-03 230990.9847refere-se ao pagamento do valor líquido: atesto (94315497), desp. contabilidade (94542575) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 912 r$ 17938 (site diário da manhã aliq.0% nfvc 3582 r$ 15232) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 927 r$ 14029,5 (site portal notícias goiás nfvc 880 r$ 12000) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 917 r$ 3741,2 (p.s eliteservicos nfvc 28 r$ 3200) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 913 r$ 4676,5 (gm comunicação nfvc 44 r$ 4000) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 923 r$ 4676,5 (blog do ulhoa nfvc 167 r$ 4000) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 918 r$ 3741,2 (foco comunicação nfvc 166 r$3200) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 921 r$ 3741,2 (site destaque df nfvc 191 r$ 3200) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 911 r$ 4676,5 (site portal caldas net nfvc 55 r$ 4000) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 910 r$ 13789,5 (site folha z nfvc 137 r$ 11760) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 926 r$ 7162,4 (jornal folha metropolitana nfvc 151 r$ 6080) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 924 r$ 7482,4 (jornal dos municípios nfvc 29 r$ 6400) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 914 r$ 14029,5 (diario do entorno nfvc 15 r$ 12000) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 915 r$ 17906 (jornal gazeta nfvc 93 r$ 15200) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 906 r$ 35627,56 (televisão anhanguera luziânia nfvc 484 r$ 30253,04) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 909 r$ 32159,25 (televisão anhanguera itumbiara nfvc 523 r$ 27307,93) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 922 r$ 9353 (jornal opção ltda nfvc 19 r$8000) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 908 r$ 17517,36 (televisão anhanguera jataí nfvc 499 r$ 14874,81) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 931 r$ 1908,01 (rádio morrinhos nfvc 504 r$ 1632) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 929 r$ 3741,2 (rádio mega fm 106,1 nfvc 40 r$ 3200) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 925 r$ 3741,2 (radio nova era fm uruacu nfvc 126 r$ 3200) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 919 r$ 4676,5 (rádio interativa jatai 100,7 fm nfvc 41 r$ 4000) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 920 r$ 4676,5 (radio inter 101 fm nfvc 36 r$ 4000)mene e portella publicidade ltda2026382026-08-28agosto8202629610380000920262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 339.451pagamento complementar da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao inss - empregado do mês de julho/2026.instituto nacional do seguro social202612026-08-18agosto8202643010010019920264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura29.979.036/0064-24 3125.7114. processo 202600010015207 - hls. . contratação da empresa maffeng engenharia e manutenção ltda, para fornecimento de serviços de manutenção de edificações e sistemas prediais da secretaria de estado da saúde de goiás ses/go. 2° termo aditivo ao contrato nº 87/2024-ses/go relativo ao acréscimo de saldo contratual. vigência do 2º termo aditivo: a partir da publicação até 08 de agosto de 2026. requisição de despesa nº 18/2025 - ses/geman (sei 79152126). . 2671/julho/2026/ir ......................r$ 53,18 2672/julho/2026/ir ......................r$ 53,64 2673/julho/2026/ir ......................r$ 118,11 2674/julho/2026/ir ......................r$ 75,55 2675/julho/2026/ir ......................r$ 761,54 2676/julho/2026/ir ......................r$ 24,28 2677/julho/2026/ir ......................r$ 18,11 2678/julho/2026/ir ......................r$ 29,05 2679/julho/2026/ir ......................r$ 31,91 2680/julho/2026/ir ......................r$ 22,88 2668/julho/2026/ir ......................r$ 1.937,46 . total a pagar: ......................r$ 3.125,71 . dare. nº 12100002624303530.maffeng engenharia e manutencao eireli2026102026-08-28agosto8202628500100002720262850fundo estadual de saúde - fes33.624.704/0001-94 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.julliana melo nascimento toledo2026152026-08-24agosto8202631610150080520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.661.031-** 5082550.774. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao202672026-08-27agosto8202624010070047320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4461.607ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao beneditina da providencia - abenp2026352026-08-07agosto8202630010350003920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.765.097/0012-01 6000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 15º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88552844) 3.3.90.30.16 - r$ 1.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 6.000,00 total:r$ 7.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-08-26agosto8202629540010059220262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 469102.6022prorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad.vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. rd 17 (80716234). . competência - julho/2026 (líquido) . 2636/julho/2026 - r$ 21.322,85; 2637/julho/2026 - r$ 21.322,85; 2641/julho/2026 - r$ 42.645,68; 2642/julho/2026 - r$ 21.322,85; 2643/julho/2026 - r$ 21.322,85; 2644/julho/2026 - r$ 21.322,85; 2645/julho/2026 - r$ 21.322,85; 2646/julho/2026 - r$ 42.645,68; 2647/julho/2026 - r$ 21.322,85; 2648/julho/2026 - r$ 21.322,85; 2649/julho/2026 - r$ 21.322,85; 2650/julho/2026 - r$ 21.322,85; 2651/julho/2026 - r$ 42.645,68; 2652/julho/2026 - r$ 42.645,68; 2653/julho/2026 - r$ 21.322,85; 2654/julho/2026 - r$ 21.322,85; 2674/julho/2026 - r$ 42.645,68; . total a pagar: r$ 469.102,60 . aasdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026102026-08-17agosto8202628500100015020262850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 218.2076recolhimento do iss da nota fiscal nº 3952 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj:07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de jaupaci-go, no período de 30/06/26, conforme contrato n°137/25 (83133780), relatório nº 2936/26/agehab/cooinsp. sei 202600031006591.trip locacoes e eventos ltda-epp202652026-08-12agosto8202643620050006520264362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 5017.057folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. pagamento referente ao líquido da folha - rpps # 3.1.90.11.01 13º salário r$ 175.467,88 3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 24.057,62 3.1.90.11.03 férias - abono r$ 36.325,09 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 419.484,88 3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 731.375,91 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 27.340,90 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 5.017,05 3.1.90.11.47 abono por permanência em atividade - civil r$ 3.019,01 3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 84.765,75 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-08-27agosto8202631010010036420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 429.101pagamento ref. à pdf nº 2024186300170 parcela 30/06/2026 valor de 429,10. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 004/2025 de inexigibilidade de licitação nº 002/2025, que tem por objeto a prestação de serviços de fornecimento de abastecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamentode esgoto sanitário , visando atender às necessidades da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr, sede e garagem setor central e garagem jardim europa. referente ao mês de junho de 2026. fatura nº 3000528953. (restante). total selecionado: r$ 429,10. processo sei: 202500029004048.saneamento de goias s a202682026-08-28agosto8202618630080017020261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.616.929/0001-02 241.43103sei 202600031006586, art nº - 1020260226826, boleto nº 28320690126222829, referente a orçamento em goiânia -go. conforme relatório n° 2979/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031006586, art nº - 1020260231670, boleto nº 28320690126227491, referente a orcamento em três ranchos-go. conforme relatório n° 2979/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031006586, art nº - 1020260236551, boleto nº 28320690126232254, referente a orcamento em amaralina -go. conforme relatório n° 2979/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031006586, art nº - 10260236590 , boleto nº 28320690126232300, referente a orcamento em aruana -go. conforme relatório n° 2979/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031006586, art nº - 1020260236530, boleto nº 28320690126233374, referente a orcamento em alexânia-go. conforme relatório n° 2979/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031006586, art nº - 1020260236870, boleto nº 28320690126232641, referente a orcamento em avelinópolis -go. conforme relatório n° 2979/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031006586, art nº - 1020260237673, boleto nº 28320690126233522, referente a orcamento em apore - go. conforme relatório n° 2979/2026 - cooinsp/agehab.crea-go202652026-08-06agosto8202643620050004720264362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 15.23191licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . pagamento liquido sobre a nf. abaixo: . nf.34563 r$ 15,23 - sei 93538921 . empresa: vitrine filmes eireli - me cnpj: 11.620.976/0001-83. . dados bancários: banco: 341 agência: 3170 conta: 15152-0. .fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-08-11agosto8202625500040000120262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 26.5411pagamento de tarifas bancárias executadas nas contas do fundo constitucional de transportes - fct, referente ao mês de julho de 2026. processo sei 202600036000122.fundo constitucional de transportes - fct202622026-08-03agosto8202643800020000220264380fundo constitucional de transporte - fct28.392.833/0001-64 10045.904pregão eletrônico nº 1/2025/secult-go:1º termo aditivo ao contrato nº 07/2025 (88745913)-serviços limpeza, conservação, higienização, copa, recepção, portaria, jardinagem, e demais serviços correlatos, com mão de obra, materiais, produtos, uniformes e epi?s e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secult, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2026 a 08/05/2027. -ipof 2026250100173. . liquido . nf: 1372 . referência: junho de 2026 . sei (93588422)terceiriza brasil transportes ltda202662026-08-06agosto8202625010060007320262501gabinete do secretário de estado de cultura10.541.228/0001-42 852.9123ipof: 2024160100175 - processo: 202100015001544 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 24/2021 -secami, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas nas dependências internas e externas da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 2051, emissão: 31/07/2026, atestado: 12/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 852,91 - líquidoterra forte controle de pragas ltda202672026-08-19agosto8202616010070014520261601gabinete do secretário - chefe da casa militar08.264.064/0001-01 15090.50182pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. 202400004045123, 202500003011900 e 202600004033179. ids: 040253500662608033, 040271200082608037 e 040114000012608030.tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-04agosto8202617040110000120261704encargos especiais02.292.266/0001-80 32.262despesas com pagamento de duam - documento único de arrecadação municipal, relativo a rest (retenção serviços de terceiros), issqn , correspondente às diferenças apuradas na competência de 10/2025. (processo 202200053000125). - nota: 10/2025 3.3.90.92.67 25/08/2026 25/08/2026 32,26 32,26prefeitura de goiania - secretaria de financas2026102026-08-27agosto8202640930100061720264093metrobus transporte coletivo s/a01.414.465/0001-51 38346.783. ordem de pagamento referente ao valor líquido da nota fiscal nº 3899, de quarto termo aditivo ao contrato nº. 029/2022/economia da prorrogação da prestação de serviços de suporte técnico e atualização de versão das licenças de software sap business objects enterprise instaladas e em uso na secretaria de estado da economia, de 26/05/2026 a 25/05/2027. . bsasql intelligence consultoria ltda2026182026-08-26agosto8202617010180001020261701gabinete do secretário de estado da economia05.468.417/0001-05 81650.001pagamento de diárias ao efetivo da pmgo, de diárias de viagens dentro do estado e para outras unidades da federação, referente ao 3º trimestre/2026, conforme cota definida pela secretaria de estado da economia por meio da portaria nº 066 de 31 de março de 2026, publicada no diário oficial/go nº 24.810 de 30 de junho de 2026.policia militar202672026-08-10agosto8202629020070013620262902polícia militar01.409.671/0001-73 5070.7411este pagamento destina se a cobrir despesa com o contrato de prestação de serviços de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário, que celebram a empresa saneamento de goiás s.a. - saneago e a junta comercial do estado de goiás - juceg, para atender a sede e a futura sede desta autarquia, de acordo com as normas e legislações vigentes que regulamentamos serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto e demais normais aplicáveis. conforme fatura nº 3000529912, referente ao período de julho/2026. pdf nº 2025336200154 processo sei nº 202400024004489 modalidade de quitação: siofisaneamento de goias s a202672026-08-20agosto8202633620070002920263362junta comercial do estado de goiás - juceg01.616.929/0001-02 148855.3018refere-se ao pagamento do valor líquido: atesto (94090339). desp. contabilidade (94292541) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 820 r$ 4676,5 (rádio nativa fm nfvc 2667 r$ 4000) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 828 r$ 7175,2 (rádio paz fm 89,5 nfvc 369 r$ 5785,6) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 822 r$ 3587,6 (rádio fogaréu fm nfvc 192 r$ 3046,4) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 821 r$ 9353 (rádio sucesso nfvc 295 r$ 8000) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 827 r$ 3741,2 (rádio kativa fm nfvc 344 r$ 3200) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 831 r$ 9353 (inova comunicacao nfvc 50 r$ 8000) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 829 r$ 3741,2 (rádio canadá 91,7 fm acreúna nfvc 205 r$ 3200) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 826 r$ 3741,2 (rádio líder fm nfvc 710 r$ 3200) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 839 r$ 5381,4 (rádio rede aleluia fm 100 ltda nfvc 53 r$ 4339,2) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 832 r$ 9353 (jornal informativo trandadense nfvc 1254 r$ 8000) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 838 r$ 17758,62 (jornal daqui nfvc 9303 r$ 15079,68) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 824 r$ 7482,4 (site os pequi de goiás nfvc 253 r$ 6400) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 834 r$ 5611,8 (site diário da redação nfvc 557 r$ 4800) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 837 r$ 3741,2 (site informa tudo df nfvc 143 r$ 3200) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 823 r$ 6547,1 (site os pequi de goiás nfvc 254 r$ 5600) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 836 r$ 9193 (site brasil urgente nfvc 153 r$ 7840) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 833 r$ 33741,38 (jornal opção nfvc 71 r$ 28651,39) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 797 r$ 4676,5 (revista planeta água nfvc 2018 r$ 4000)mene e portella publicidade ltda2026382026-08-20agosto8202629610380000920262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 7466.231pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o quinto termo aditivo, para prorrogação excepcional da vigência contratual pelo período de 03 meses, do contrato n.º 25/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda especializada para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque estadual dos pirineus - pep, relativo ao período de 25 a 30/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 2772 e ipof 2026215300421. (líquido) . valor da ordem de pagamento........... r$ 7.466,23. . processo de pagamento 202100017006620. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026172026-08-20agosto8202621530170007420262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 73.081pagamento complementar no valor de r$ 73,08, relativo a restituição do fundo rotativo da secretaria de estado da casa civil, para cobrir despesas com material para identificação de pessoas, veículos, objetos, entre outros bens (confecção de placa para veículo),conforme detalhado abaixo: valor total da nota fiscal: r$ 280,00. ipof n° 2025110100053. ne 2026110100600075. processo sei n° 202600013001908. nota fiscal n° 17.391 . ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202662026-08-05agosto8202611010060007620261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 145.994pagamento do irrf retido da nf 35, emitida em 03/08/2026, referente à prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, (passagem aerea nacional), para atender a sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor r$ 145,99, total geral da nf r$ 6.082,95. processo: 202518037004673 ipof: 2025400100191. gecr moraes agencia de turismo ltda202672026-08-11agosto8202640010070019520264001gab. da secretaria geral de governo06.955.770/0014-99 1712585.7433pagamento do líquido da nf 1566 emitida em 03/08/2026,referente a prestação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos, estruturas e materiais para a realização do evento transferência da capital e entrega da comenda, no dia 20 e 21 de julho de 2026, no valor de r$ 1.712.585,74 (total geral da nf r$ 1.798.934,60)processo: 202500005021926 ipof: 2025400100321. jccr.pazini empreendimentos e negocios ltda202672026-08-11agosto8202640010070013120264001gab. da secretaria geral de governo03.611.949/0001-16 1643.002. ipof:2026170100060 . restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo do posto fiscal jk, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo. . - material para manutenção, reparos e conservação de bens imóveis . processo de restituição:202600004069824 . jer .secretaria de estado da economia2026552026-08-11agosto8202617010550016620261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 8115.891ipof 2026290100402 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. ressarcimento à prefeitura de goiânia, referente à servidora a disposição da ssp no período 02 e 03/2026, regia cristina gervazio, processo 2025000160 31732. prefeitura municipal de goiania - go cnpj 31.711.157/0001-59 . pago através de duam . 01 - valor...............................r$ 8.115,89 blmsecretaria de estado da seguranca publica202612026-08-27agosto8202629010010038820262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.marcelo peixoto de abreu2026152026-08-24agosto8202631610150082620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.720.911-** 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.maria gabriela alves de melo lemes2026152026-08-24agosto8202631610150082920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.653.871-** 10240.0315valor destinado a cobrir despesas do pagamento do período de junho/2026 do irrf do contrato: 40/2025, o objeto contratual compreende a prestação de serviços de vigilância armada para a sede da goinfra, o comando de policiamento rodoviário (cpr) e postos sob demanda, acionáveis em caso de paralisações de obras. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2026436100170. processo sei nº 202600036012192. nf nº: 390.terra vigilancia e seguranca ltda202662026-08-03agosto8202643610060006220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.863.518/0001-11 1575.563202600025045478 - refere-se ao pagamento liquido nf 733 - hospedagem para servidores participarem arena and2026, em joão pessoa/cleiton paiva. ateste-94129154afefe turismo ltda2026182026-08-12agosto8202629610180005920262961departamento estadual de trânsito - detran53.431.363/0001-48 1900.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027. referente ao mês de agosto/2026.adriana costa sousa2026152026-08-24agosto8202631610150025820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.258.321-** 1611.2553"recolhimento de issqn, referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894." . nota fiscal: 82994 – cristalina data de emissão: 01/06/2026 referência: mai/26 valor total da nota: r$ 14.207,95 issqn: r$ 710,40 correção: r$ 0,99 juros: r$ 10,56 multa: r$ 142,28 nota fiscal: 83345 – cristalina data de emissão: 02/07/2026 referência: jul/26 valor total da nota: r$ 14.207,95 issqn: r$ 710,40 correção: r$0,50 juros: r$ 3,28 multa: r$ 32,84 . obs: os valores de correção, juros e multa foram retirados da nf 81933 , valor reservado para este fim.cuiaba comercio de alarmes ltda-me2026592026-08-21agosto8202624010590000120262401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 3184.541pagamento para atender a folha de agosto dos servidores ativos desta pasta, referente ao pessoal municipal do mês julho/2026. (sandra machado paiva). processo sei 202417576001874prefeitura municipal de senador canedo202612026-08-27agosto8202626010010025420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer25.107.525/0001-51 130.952. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20262072026-08-27agosto8202624012070017820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 12912.662pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais variáveis - pessoal civil, do mês agosto/2026secretaria de estado de esporte e lazer202612026-08-27agosto8202626010010023620262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 2179.7810retenção inss à empresa pedra engenharia ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual josé valente, no município de nerópolis - go, conforme contrato nº 049/2026. nf 79 r$ 39.632,43 – 2ª medição inss: r$ 2.179,78 (19.816,22*11%) issqn: r$ 1.981,62 (39.632,43*5%) i.r. r$ 475,59 (39.632,43*1,2%) valor líquido r$ 34.995,44 . conforme despacho nº 3120/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 209/2026/seduc/dofi-19007 . processo: 202600006041821 pdf: 2025240102304 cno: 90.028.57010/77 cod. pgto: 28 . isabelpedra engenharia ltda2026312026-08-14agosto8202624010310001620262401gabinete do secretário de estado da educação31.572.346/0001-98 56900.001licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518). auxilio alimentação r$56.900,00 e ipasgo saúde patrocínio, r$ 600,00 ref-08/26. . auxílio alimentação ref. folha 08/2026. .secretaria de estado de cultura202652026-08-27agosto8202625010050003320262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 12514824.834. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20261372026-08-27agosto8202624011370022220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 18637.284valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 07ª medição com reajuste do contrato nº 166/2025-goinfra, o objeto deste contrato é a implantação de bueiro metálico e melhoria funcional em trecho não pavimentado da rodovia go-020, no município de campo alegre de goiás, estado de goiás, com extensão de 1,100 km. relativo ao período de 01/05/2026 a 30/05/2026, pdf:2025436101226, processo de sei 202600036011032, nf: 6076 irrf dare: 8580 0000 186-7 3728 0008 210-5 0002 6226 005-0 8735 6060 000-0 r$ 18.637,28lcm construcao e comercio s a2026732026-08-03agosto8202643610730002120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra19.758.842/0001-35 5117.16532º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada. a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas. a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268. documentos de liquidação nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1277-issqn07/2026 3.3.90.37.01 07/08/2026 04/08/2026 5.117,16 5.117,16vencedora administradora de serviços202612026-08-12agosto8202642010010010020264201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 99865.001ipof: 2026290100401 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -líquido 01 função comissionada...........................r$ 99.865,00 blmsecretaria de estado da seguranca publica202612026-08-27agosto8202629010010038220262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 5.041processo sei nº 202600010050987 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 100/2025 "a". pregão nº 166/2025. vigência da arp: 14/08/2025 a 13/08/2026.. processo nº 202500005014201 / 202500010056484. autorização (92143011). . retenção de ir . dare nº 12100002626700034 . nota: 184124 emissão: 07/08/2026 valor: 5,04 .promefarma representacoes comerciais ltda2026922026-08-26agosto8202628500920054920262850fundo estadual de saúde - fes81.706.251/0001-98 1617.8212pdf:2025295000363 9897763-07-26-liq. jbrclaro s a202642026-08-28agosto8202629500040000420262950fundo estadual de segurança pública - funesp40.432.544/0001-47 1900.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de agosto/2025 a janeiro/2027. referente ao mês de agosto/2026.lilian laurencia leite2026152026-08-24agosto8202631610150029020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.470.701-** 7.382processo: 202600010052019 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 739354.......7,38 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002624303448mcw produtos medicos e hospitalares ltda2026902026-08-28agosto8202628500900010020262850fundo estadual de saúde - fes94.389.400/0001-84 24932.647pagamento de prestação de serviços de distribuição dos sinais da tv brasil central, rádio brasil central e rbc fm ao usuário da parabólica digital/tvro, permitindo a massificação dos conteúdos audiovisuais relevantes produzidos pelas emissoras vinculadas à agência brasil central em todo o brasil, sobre tudo no território goiano, garantindo a promoção da cidadania, período de 16/06 a 15/07/2026 , conforme fatura 26/07/660002629 emitida em 21/07/2026 devidamente atestada pelo gestorembratel tvsat telecomunicacoes ltda202662026-08-11agosto8202612610060002020261261agência brasil central - abc09.132.659/0001-76 1653.892recolhimento irrf alíquota 1,2% sobre o valor total da nota fiscal. processo nº 202600006040819 referente aquisição de materiais didático/ esportivos às escolas da rede pública de ensino, via seduc goiás. nota fiscal nº 2441, 03julho2026 valor total da nota fiscal r$ 137.824,00 valor irrf r$ 1.653,89 valor líquido da nota fiscal r$ 136.170,11 .... afoapindustria de bolas tita ltda20262212026-08-03agosto8202624012210000320262401gabinete do secretário de estado da educação17.952.607/0001-74 2310.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de agosto/2026.stefani rosalem mendes2026152026-08-24agosto8202631610150051520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.904.291-** 759.036pagamento destinado contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com fornecimento de equipamentos em regime de comodato, através da ata de registro de preços nº 150/2024 (72786352), de titularidade da secretaria de estado de planejamento e gestão do estado de minas gerais - seplag-mg, para atendimento as demandas da agência estadual de turismo,período de 01/07/2026 a 31/072026. no valor de r$797,30, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 38,27, restando liquido o valor de r$ 759,03, conforme fatura nº5834002378. (ipof;2025426100109)tim s a202662026-08-20agosto8202642610060007820264261goiás turismo - agência estadual de turismo02.421.421/0001-11 2310.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de agosto/2026.leticia martins lima2026152026-08-24agosto8202631610150050320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.419.681-** 4200.009pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº159/2021 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.associacao dos surdos de goiania2026352026-08-07agosto8202630010350052920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.105.435/0001-26 56864.775pdf: 2025290600153 . nome beneficiário: demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas objeto: serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto de unidades p risionais localizadas no município de caldas novas-go. . pagamento da fatura: nº documento........ref..................valor 10028655............07/26................52,33 0021................07/26............56.812,44 total................................56.864,77 . ipnmdemae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas202672026-08-07agosto8202629060070008620262906diretoria-geral de policia penal00.675.468/0001-86 22443.411processo: 202600010054992 - vvf . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 2103910......22.443,41onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda20262152026-08-19agosto8202628502150001320262850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0025-02 21598.5710ordem de pagamento para quitar despesas com as faturas de consumo de energia elétrica da unidade do sistema socioeducativo caser rio verde. 07/2026.equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-08-25agosto8202630520060004220263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad01.543.032/0001-04 94620.984pagamento líquido da fatura 6238062026 referente a fornecimento de energia elétrica no mês 06/2026. trata-se do processo de regularização de despesa referente ao fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607, 21250 e 62380, conforme requisição de despesa referente aos meses de abril/2026 a junho/2026.equatorial goias distribuidora de energia s a2026442026-08-27agosto8202626010440003320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.543.032/0001-04 1650.003ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 72/2026 - 202600020001778universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-07agosto8202640620100020220264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 19172.6585despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias processo sei proc. judicial id_deposito 202600004067233 5386872-58.2024.8.09.0011 040271200202608047 202600004067232 5257625-27.2021.8.09.0044 040079100042608044 202600004067365 5647680-90.2022.8.09.0051 040253501722608040 202600004067368 5315401-98.2026.8.09.0176 040464100012608049 202600004067370 5494888-28.2026.8.09.0176 040464100022608041 202600004066681 5161505-60.2026.8.09.0006 040001400302608042 202600004066679 5020254-50.2025.8.09.0051 040253501732608043 202600004066678 5070465-90.2026.8.09.0072 040125100012608045 202600004066676 5914221-19.2025.8.09.0051 040253501742608046 202600004066677 5452634-16.2022.8.09.0100 040080400012608075tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-07agosto8202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 180314.981. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 39.374.330/0001-82 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheusfundo previdenciario20264622026-08-28agosto8202624014620000520262401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 1418.33125pagamento de guia de i.r. sobre rpv referente à advogada dra. núbia rossana c. vieira (sei nº 202611129007265). valor da guia de i.r. ............... r$ 1.418,33 crggoias previdencia - goiasprev2026112026-08-07agosto8202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 30190.394o pagamento é referente a contratação com 5% iss de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda). conforme a nf 476 emitida em 02/07/2026, referente a julho de 2026. pdf: 2024336200075. sei: 202400024004367.engix construcoes e servicos ltda202682026-08-14agosto8202633620080000120263362junta comercial do estado de goiás - juceg03.422.281/0001-69 14017.508ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.instituicao filantropica assisten2026352026-08-07agosto8202630010350018520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.857.625/0001-32 10507.7545contribuição previdenciária sobre rpv referente à inativa civil nilsa moreira pires (sei nº 202611129006999). valor da contr. prev. ............... r$ 10.507,75 crgfundo financeiro do rpps2026222026-08-05agosto8202618800220000320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 3421.001pagamento da nota fiscal nº 206 à empresa fit refrigeracao bela vista ltda, cnpj 49.857.517/0001-90, referente a compra de 45 refil 5 pol scarvao srosca acqua bios e 4 refil acqua ab3 acquabios ibbl, correspondente ao período de julho/2026, conforme termo de referência (89334825), requisição de despesa 9 (89480652) e ratificação da dispensa de licitação (92071333), conforme relatório nº 2930/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031003571.fit refrigeracao bela vista ltda202652026-08-12agosto8202643620050016620264362agencia goiana de habitacao s/a49.857.517/0001-90 260.478pagamento conforme a fatura nº 10078577, referente ao mês de agosto/2026, relativo ao fornecimento de água e tratamento de esgoto para o vapt vupt de caldas novas - go. pdf: 2025180100256. jjdemae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas202652026-08-28agosto8202618010050005120261801gabinete do secretário de estado da administração00.675.468/0001-86 13370.751pdf: 2026290600642 . processo sei 202616448105429 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal ? dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha. verba indenizatoria - 50% - lei 22.258 ...... 13.370,75 . total.........r$ 13.370,75 . rmbdiretoria-geral de policia penal202652026-08-28agosto8202629060050004620262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 148526.004202600010005195 - ejsa . contrapartida diárias de psiquiatria para secretaria municipal de saúde de a parecida de goiânia, em razão da unidade pax - clínica - cnes 2589672 - rela tiva aos meses de janeiro a dezembro, nos termos do despacho 703 (86795632) e plano de trabalho (86800632). valor mensal:r$197.760,00. vigência: janeir o/2026 a dezembro/2026. rd nº 41/2026 - ses/spais (86823244). . pagamento conforme despacho 223 (93427212) e despacho 7836 (93478536), 20260 0010060439 (prestação de contas). . pax/maio/2026........................148.526,00 .fundo municipal de saude de aparecida de goiania2026292026-08-05agosto8202628500290000120262850fundo estadual de saúde - fes11.809.185/0001-04 180545.608vale alimentação mês setembro/2026- nota fiscal nº 23622- processo nº 202300055000598.le card administradora de cartoes ltda202642026-08-18agosto8202631900040000120263190industria quimica do estado de goias s a iquego19.207.352/0001-40 49783.637valor destinado a cobrir despesas do inss 37ª medição com reajuste do contrato nº 42/2023 -goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra , por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05. pdf:2026436100513 ,processo sei 202600036012114. nfs:25966 a 25974 -insssinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2026382026-08-12agosto8202643610380001720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 600000.008ordem de pagamento para quitar despesa com pagamento mensal do auxílio financeiro - vale alimentação - para o aprendiz do futuro durante o exercício financeiro de 2026. programa de auxílio alimentação para os menores aprendizes. valor liquido. referência 09/2026. despacho 92. sei 94506901.agencia de fomento de goias s a2026412026-08-19agosto8202630010410000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.918.382/0001-25 12556.534processo 2026000100466680 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 83/2025 "f". pregão eletrônico nº 20/2025. processo nº 202400005025303 202500010061833. vigência da arp 25/09/25 até 24/09/2026. dod (91513180). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 406/2026 (sei 91515793), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 765700 - ir . emissão: 31/07/2026 . valor: r$ 12.556,53 . dare: nº 12100002624302056elfa medicamentos s a20262152026-08-19agosto8202628502150000220262850fundo estadual de saúde - fes09.053.134/0001-45 24796.3821. . - pdf 2024170100084 . - pagamento do contrato de locação de imóvel onde se encontra instalada a delegacia regional de fiscalização de goianésia, conforme documentação anexa ao processo. . - julho/26....r$ 25.991,98 - ir.....r$ 1.195,60 - líq.....r$ 24.796,38 . - conforme cláusula sétima, parágrafo quinto do contrato, segue abaixo a relação e porcentagem dos proprietários, conforme escritura do imóvel para efeitos de divisão de valores e descontos de imposto de renda: . nome/cpf/porcentual do imóvel/vl bruto/irrf/vl líquido . maria de l. mattiazo/605.198.431-34/25 por cento / r$6.498,00(bruto)/r$597,80(irrf) / r$5.900,20(líquido) . maria t.c. braollos/387.285.671-53/25 por cento/r$6.498,00(bruto) / r$597,80 (irrf)/ r$5.900,20(líquido) . joão pedro b. neto/435.616.161-00/8,34 por cento / r$ 2.167,73 . débora braollos/363.977.761-15/8,33 por cento / r$ 2.165,13 . adriana braollos/426.483.191-15/8,33 por cento /r$ 2.165,13 . marcelo braoios/425.213.001-87/8,333 por cento /r$ 2.166,00 . alexandre braoios/402.891.681-04/8,333 por cento/ r$ 2.266,00 . ricardo braoios/587.298.281-04/8,333 por cento/ r$ 2.166,00 . - total (100 por cento): r$ 25.991,98 - irrf: r$ 1.195,60 - líquido: r$ 24.796,38 . ejs .joao pedro braollos neto2026552026-08-10agosto8202617010550006420261701gabinete do secretário de estado da economia***.616.161-** 2888.7113- pagamento da fatura 00028903 de 10/08/2026 (94311896), com a prestação de serviço de agenciamento de viagens, com sistema selfbooking - passagem nacionaltrade gestao e servicos ltda202612026-08-18agosto8202633510010003320263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir05.586.365/0001-63 13013.3575pagamento do inss da nf 548, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).engix construcoes e servicos ltda2026432026-08-18agosto8202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 24631.831valor para pagamento de insumos laboratoriais para atender a demanda de análises fiscais oriundas de aproximadamente 360 indústrias de alimentos cadastradas na agrodefesa, através do pregão eletrônico nº 18/2025 homologado à empresa geraes diagnostica ltda, a aquisição visa suprir necessidade de manutenção das atividades realizadas pelo laboratório - labquali. instruções sei 202500005022231, contratação sislog 115460, ipof 2026326100278. pagamento da nota fiscal, nº 8120-1, emitida em 15/07/2026, despacho nº 059/2026-labquali, de 22/07/2026, atestada em 22/07/2026, parecer contábil, nº 035/2026-gecont, dia: 11/08/2026, conforme discriminação abaixo: - (líquido) valor bruto:.........................r$ 24.931,00 base de cálculo ir...................r$ 24.931,00 retenção de irrf.....................r$ 299,17 valor líquido........................r$ 24.631,83.geraes diagnostica ltda2026192026-08-14agosto8202632610190001620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa13.430.441/0001-75 6262.831referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 01/2026 na conta 996/577001343-1. processo: 526xxxx-32.2016.8.09.0051. trata-se de sentença condenatória em face da agehab, da 1ª vara da fazenda pública municipal de goiânia, execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu dos anos de 2014 do imóvel ainda em nome da cohab/agehab. conforme informações no despacho nº 83/2026/agehab/pj (86604309). sei 202600031000508., regularização da despesa no sei 202600031000279/ 202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202652026-08-05agosto8202643620050018120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 205505.811ipof: 2026290700083 destina-se a cobrir despesas, com ipasgo * (incluídos no líquido), da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026. 013 - ipasgo 08/26 ............ r$ 205.505,81 mpvaservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-08-28agosto8202629070010002220262907diretoria da polícia científica50.565.317/0001-43 1298481.7815termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, nos moldes do hospital do amor de barretos/sp, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). rd nº 278/2022 (000036520139). custeio. .................................. proc. 202200010069828,fun.pioxii-cora,rep. custeio tc nº 03/2022 ,ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93353486. . valor pago..............r$ 1.298.481,78. . solicitação de liquidação e pagamento parcial complementar agosto/2026 (93353486).fundacao pio xii2026502026-08-04agosto8202628500500007220262850fundo estadual de saúde - fes49.150.352/0001-12 9301.721pagamento referente ao ressarcimento a prefeitura municipal goiânia( goiania tur),servidora maisa dias honório (cpf.013.737.511-50), relativo ao mês de julho de 2026, na folha de agosto de 2026 desta autarquia, conforme duam anexo no processo nº 202300027001280, no valor de r$ 9.301,72. (ipof.2026426100267).goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-08-28agosto8202642610010021120264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 0.001agosto/2026 - pagamento do regime geral - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21, devolução 16.11; aux.alim 46.01;secretaria de estado da saude202652026-08-27agosto8202628500050048520262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 10.246pagamento que se faz a qualysat tecnologia rastreamento e monitoramento de veiculos ltda, para atender despesas com a retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, relativo a prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular via gps (global positioning system), incluindo o fornecimento em comodato de todos os equipamentos necessários (rastreadores, acessórios, cabos e demais componentes), instalação, configuração, manutenção, conectividade de dados móveis, plataforma de monitoramento, sistema de gerenciamento com acesso web, sob demanda, para veículos da frota da semad, referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 627 e ipof 2025215300357. (issqn) . valor da ordem de pagamento ................... r$ 10,24. . processo de pagamento nº 202500017019057. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.qualysat tecnologia rastreamento e monitoramento de veiculos ltda2026592026-08-10agosto8202621530590004120262153fundo estadual do meio ambiente - fema04.269.008/0001-09 248053.999despesa com a execução do contrato n.º 12/2025 (sei n.º 71618177) de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo. **************************************************************************** pagamento parcial nota fiscal 352703.link card administradora de beneficios eireli2026192026-08-31agosto8202629020190002920262902polícia militar12.039.966/0001-11 1792164.576valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. líquidos (regime próprio). gratificação adicionaluniversidade estadual de goias - ueg202642026-08-28agosto8202640620040033520264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 6534.2117202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf: nf 158 ref 06/2026 r$ 6.534,21(93564706)(93607636) atestes. pagamento on linepremium comercio e servicos ltda2026182026-08-04agosto8202629610180015620262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 3122025.2314gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de dermatologia sanitária - colônia santa marta (hds). chamamento público n° 119/2011. termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go. 13º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029. rd 64/2026 (86270947). custeio. ................................. proc. 200900010015421,hds-agir,rep. custeio 13º ta ,ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93292030. . valor pago..............r$ 3.122.025,23. . solicitação de liquidação e pagamento hds parcial ago26 (93292030).associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026502026-08-04agosto8202628500500009220262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0004-49 15320.8510202600025082444 refere-se ao pagamento do valor líquido: fornecimento mat erial de construção, pintura , hidráulica e elétrica nf 043 ref 08/2026 r$ 15.320,85(94420659)-(94453847).total conecta distribuicao e solucao ltda2026182026-08-21agosto8202629610180010520262961departamento estadual de trânsito - detran63.883.062/0001-09 64908.8913202000025067833 refere-se ao pagamento do liquido: prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 176 ref 07/2026 r$ 64.908,89(94386503)-(94499981) atestes.premium comercio e servicos ltda2026182026-08-21agosto8202629610180016620262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 512.1218pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pea – são miguel do araguaia – contrato nº 31/2024, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 15051 e ipof 2024215300086. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$512,12. . processo de pagamento 202400017008933. . projeto/operação: gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-08-12agosto8202621530610002420262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 105.982pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2026. fardamento militarfundacao dom pedro ii202612026-08-27agosto8202621010010023920262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável07.882.625/0001-73 7107.273pagamento em favor de home gyn imóveis ltda, relativo à taxa condominial re ferente ao contrato nº08/2024, que tem por objeto a locação do imóvel local izado no 23ºandar, salas comerciais nº 2301 e 2302 do the prime tamandaré of fice. mês julho/2026.home gyn imoveis ltda202662026-08-11agosto8202643010060006820264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura29.045.831/0001-61 2000.002202000025057843 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de rio verde recibo tx cond mês 07/2026 ref 07/2026 r$ 2.000,00(93872902)-(93951298) atestes.pjr incorporacoes ltda2026202026-08-11agosto8202629610200015320262961departamento estadual de trânsito - detran32.933.957/0001-87 558.794destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e agosto de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 6125364-55.2024.8.09.0051. - depositante: luciana bernardes de paula sanches(cpf: 867.107.291-68). - favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00). - valor total ......................... r$ 558,79.renato gomes imai202612026-08-27agosto8202629030010025120262903corpo de bombeiros militar***.082.291-** 1385.921processo nº 202600006085051 portaria nº 5320 rex nº 5387 despacho spf nº 7523 repasse de recurso financeiro destinado ao atendimento a despesas para pagamento de fatura de internet do colégio estadual agenor cardoso de oliveira, município de goiânia, com transferência ao conselho escolar do colégio estadual agenor cardoso de oliveira, cnpj n.º 48.851.656/0001-44, jurisdicionado à coordenação regional de educação de goiânia. ipof nº 2026240102901 >> código fundeb 22 << .... afoapconselho escolar do colegio estadual agenor cardoso de oliveira20263862026-08-26agosto8202624013860000520262401gabinete do secretário de estado da educação48.851.656/0001-44 1348.382pagamento nota fiscal n° 27182436 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5283maria de fatima alves de carvalho2026602026-08-10agosto8202532010600054020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.610.301-** 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.atala melissa arino rezende2026152026-08-24agosto8202631610150075420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.097.311-** 2000.001repasse de recursos a associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir a título de investimento, para aquisição de 02 (dois) purificador de água, destinado a policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho ? goiás, conforme despacho nº 1822/2026/ses/geaal-21277 (92229224). rd 85 (92312579). . portaria numeração automática 2410 (93575343) e extrato publicação portaria (93686048)....r$ 2.000,00associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026602026-08-04agosto8202628500600006520262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 2875890.405valor destinado a cobrir despesas da 12ª parcela do contrato nº 84/2025-goinfra– referente à prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para apoio técnico à agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. relativo ao período de junho/2026, pdf 2025436101125,processo sei nº 202600036012756 nf 19606 liquidog4f solucoes corporativas ltda202682026-08-04agosto8202643610080002020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.094.346/0001-45 0.001processo 202600010058803 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente jaíne aparecida arruda de oliveira. período de 07 a 13 de julho de 2026, processo 202600010058803, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 53900/2026/ses (sei 93198310). . valor a pagar: r$ 1.350,00jaine aparecida arruda oliveira2026692026-08-06agosto8202628500690052220262850fundo estadual de saúde - fes***.341.591-** 5200.006referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027. referente ao mes de agosto/2026.hermes willyan parreira claro2026152026-08-24agosto8202631610150068820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.711.801-** 501.021recolhimento do iss do pagamento da nota fiscal nº 737 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município palminópolis - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 57/2025 (id. 91372711) e relatório nº 3030/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005045.senha engenharia s c2026172026-08-21agosto8202643620170013420264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 480.0028reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 118/2026 - 202600020008879universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-12agosto8202640620100006120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3861.112formalização do 3º termo aditivo ao contrato n.º 10/2023 (49059967) com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho no centro cultural oscar niemeyer - ccon.requisição de despesa 24 (92395203) nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 2763-irrf07/2026 3.3.90.39.08 13/08/2026 11/08/2026 3.861,11 3.861,11dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202632026-08-19agosto8202642010030000620264201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51 679.5720renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preditiva/preventiva e corretiva do grupo gerador disposto no edifício sede desta procuradoria-geral do estado (pge), com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários ao seu perfeito funcionamento, por um período de 35 meses. * * referente a serviços. * * nota fiscal 140 liq - ref. o valor líquido no mês de julho/2026hebrom comercio e servicos ltda202652026-08-12agosto8202614510050003620261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge03.979.504/0001-93 1.7210pagamento que se faz à empresa distribuidora de gás 2 irmãos ltda com retenção de 0,24% (vinte e quatro décimos por cento) de irrf, referente empresa especializada no fornecimento de gás de cozinha (glp), em botijões reutilizáveis de 13kg e 45kg, pelo período de 12 (doze) meses, conforme termo de referência nº 245118 e termo de julgamento e homologação nº 255065, para utilização nas copas das unidades da semad, em atendimento a ordem de serviço n° 10/2026 (93591177), conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 19197 e ipof 2025210100050. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$1,72. . processo de pagamento nº 202500017013468. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.distribuidora de gas 2 irmaos ltda202662026-08-10agosto8202621010060000520262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável25.208.930/0001-66 13539.332pagamento do líquido referente à nota fiscal nº270520001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6159.erika de oliveira alvim2026602026-08-07agosto8202532010600135820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.015.931-** 1065.472retenção ir à empresa tradição engenharia ltda referente a intervenções no cepmg nestório ribeiro, no município de jataí - go, conforme contrato nº 257/2025. nf 41 r$ 88.788,82 - 5ª medição inss: r$ 4.883,39 (44.394,41*11%) issqn: r$ 4.439,44 (88.788,82*5%) i.r. r$ 1.065,47 (88.788,82*1,2%) valor líquido r$ 78.400,52 . conforme despacho nº 3445/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006134917 ipof: 2025240100624 cno: 90.026.68942/70 cod. pgto: 28 . isabeltradicao engenharia ltda2026862026-08-21agosto8202524010860005020252401gabinete do secretário de estado da educação33.550.203/0001-00 2100.008valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro/2026 a julho/2028. referente ao mês de agosto/2026.marcelo fouad rabahi2026152026-08-24agosto8202631610150002420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.751.141-** 2245.813pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de issqn, referente à diferença de valores do contrato n. 37/2024, decorrentes da repactuação 2025 no valor do custo definido no contrato, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria, que fez com que houvessem majorações dos salários e demais benefícios para a contratada, o qual encontra fundamento na cláusula 8ª do contrato e art. 135 d a lei nº 14.133/2021. relativo ao período de 01/01/2026 a 30/06/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 428 e ipof 2026215300015. (issqn). . valor da ordem de pagamento .......................... r$2.245,81. . processo de pagamento 202400017009440. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli202612026-08-10agosto8202621530010007320262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 6300.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.obras sociais espirita chico xavier2026352026-08-11agosto8202630010350061220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social11.290.531/0001-82 1800.0010destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e agosto de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5501915-30.2026.8.09.0025. - depositante: wander venâncio da cruz (cpf: 829.868.271-87). - favorecido: casa de cred (cnpj: 18.314.213/0001-53). - dados bancários para depósito: * banco c6 s a .......... - 336. * agência ............... - 0001. * conta corrente ........ - 28729271-1. - valor total ....................... r$ 1.800,00.corpo de bombeiros militar202612026-08-27agosto8202629030010025320262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 1766.1311pagamento de descontos referente a folha de pessoal do mês de julho de 2026. . ofício: 5053815-49.2026.8.09.0045/2023-cart.jec servidor: wilton alves de souza - cpf.: 476.735.081-68 processo sei: 202600005011155 . *** favor creditar na conta abaixo relacionada *** - banco: 341 (itaú) - agência: 9077 - conta credito: 10415-7 - titular: irene cristina valério de carvalho - cpf.: 744.627.332-15secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-08-03agosto8202630010010030320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 1246.1914pagamento ref. à pdf nº 2025186300212 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº 2618, referente ao mês de junho de 2026. como segue abaixo: i.n.s.s.........................................................r$ 1.246,19. total selecionado:..............................................r$ 1.246,19. processo sei: nº 202600029002009. dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202682026-08-18agosto8202618630080004920261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr22.236.185/0002-51 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027. referente ao mês de agosto/2026.jamile silva vieira2026152026-08-24agosto8202631610150079220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.173.631-** 91.202processo 202500005024803 - mmrm . aquisição emergencial de produtos químicos utilizados na produção de remédios, desinfecção e higienização de materiais estéreis, para manter a regularidade de atendimento nas unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go).sislog 115777 . nota: 651 . emissão: 08/06/2026 . valor: r$ 91,20leadership produtos para saude e pesquisas ltda2026102026-08-21agosto8202628500100023220262850fundo estadual de saúde - fes51.885.451/0001-94 0.001processo 202600010056440 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente maria cristina amaral. período de 10 a 18 de junho de 2026, processo 202600010056440, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 51676/2026/ses (sei 92863796). . valor a pagar: r$ 1.750,00maria cristina amaral soares da silva2026692026-08-06agosto8202628500690052020262850fundo estadual de saúde - fes***.440.431-** 14832.287processo 202600010054291 - crs . convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76793825). faec . pagamento conforme despacho 2023 (93825177) . cerof/faec/banco de olhos/mai/26........14.832,28 .fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias2026372026-08-14agosto8202628500370002020262850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 3987.007pagamento líquido do recibo de locação de imóvel, para a unidade do vapt vupt de paraúna. ref. julho/2026. liq. e.p. pdf 2022180100011.cleuber batista da silva202652026-08-19agosto8202618010050000820261801gabinete do secretário de estado da administração***.022.511-** 353.281processo sei nº 202600010056572 - mc . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf. arp nº 135/2025. "c" pregão nº 222/2025. vigência da arp: 14/10/2025 a 13/10/2025. processo nº 202500005026474 /116100. autorização (93456740). entregar nota de empenho com a o ordem de fornecimento 120 (93460152). . medicamento alto custo - ceaf - portaria 10206/2026. . retenção de ir . dare nº 12100002624301987 . nota: 254175 emissão: 30/07/2026 valor: r$ 353,28 .agille comercio de medicamentos ltda2026912026-08-14agosto8202628500910002120262850fundo estadual de saúde - fes11.697.594/0003-10 435853.8513valor destinado a cobrir despesas do líquido da 21ª medição, do contrato nº 90/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra, lote 03, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036009523, nfs-1074 a 1150.evvia engenharia e consultoria ltda2026452026-08-19agosto8202643610450000920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.612.424/0001-01 183406.511valor destinado ao pagamento da 12ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, realizada no período de 01/07/2026 a 31/07/2026, a contratação de serviços de: motoristas com habilitação categoria "e", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis, que deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário – cpr, com o fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessários para a execução de todas as atividades, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. processo 202600036013447. nf 37 parte.vencedora administradora de serviços2026872026-08-26agosto8202643610870001020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.571.427/0001-54 700.0055"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) jose carlos ferreira de magalhaes - cpf nº 494.142.161-20, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005020682. . - reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred; - titular da conta: casa de cred; - cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53; - banco: 336 - c6; - agência: 0001; - conta: 28729271-1; - processo judicial: 5524080-90.2026.8.09.0051; - parcelas: 2 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao20261372026-08-07agosto8202624011370018520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1070.121. proc 202600025099016-efc . rescisão de contrato trabalho do empregado público manoel xavier rocha, cpf ***.038.301-**, em razão de sua aposentadoria, a partir de 24 de outubro de 2025 (92573586). .manoel xavier rocha202682026-08-19agosto8202618010080030120261801gabinete do secretário de estado da administração***.038.301-** 1244.1825o pagamento destina-se a cobrir despesa com 5% iss 1º termo aditivo ao contrato nº 11/2024 com a contratação de empresa especializada na prestação de serviço em 02 (dois) postos de vigilância armada, 12(doze) horas diurnas, sendo a cobertura de 12(doze) horas ininterruptas, envolvendo dois vigilantes por posto, com jornada de 12 x 36 horas, 12 (doze) horas trabalhadas e trinta e seis (36) de descanso. a fim de atender a demanda da junta comercial do estado de goiás, pelo período de 12 (doze) meses. conforme a nf 1135 emitida em 01/07/2026, referente a junho de 2026. pdf: 2025336200144. sei: 202400024003638.office seguranca ltda epp202672026-08-14agosto8202633620070001120263362junta comercial do estado de goiás - juceg24.610.153/0001-19 570.9431pagamento do inss da nf 533, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).engix construcoes e servicos ltda2026112026-08-18agosto8202626010110000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 3124.652processo sei nº 202600010040567 - clo. . aquisição de pós ata (sei nº 202600010040567), do processo de registro de preços (sei nº 202500005025639 ), vinculado ao processo do sislog nº 115925, referente à ata de registro de preços nº 183/2025 "d", pregão eletrônico nº 287/2025, ambos do processo (sei nº 202500010098204) ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de go, que tem como objeto aquisição do medicamento venvanse® dimesilato de lisdexanfetamina, 70 mg cap dura no valor de r$ 3.162,60 . . nota:392029 emissão:28/07/2026 valor:3.124,65 .cm hospitalar s a2026922026-08-05agosto8202628500920049920262850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0036-87 0.0051pagamento de issqn da empresa topmac servicos de elaboracao de projetos ltda ,referente a 1ª medição do contrato n.º 258/2025 (81900604) do processo prin cipal nº 202500006074479, tendo como objeto a contratação de empresa especi alizada para realizar serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: es tudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, despacho nº 2975/2026/seduc/coordastec-16768 (92926360). . .nf 68 r$ 4.734,16 - cidade de prestação de serviço amorinópolis-go. inss r$ 520,76 issqn r$ 236,71 líquido r$ 3.976,69 . processos: 202500006074479 / 202500006139465 ipof: 2025240101924 . ...creditar na conta: 71313-9 ...banco: 104 - cef ...agência: 1338 ...cnpj: 01.067.073/0001-63 ...prefeitura municipal de amorinópolis -go. . dalcytopmac servicos de elaboracao de projetos ltda20261552026-08-14agosto8202524011550000720252401gabinete do secretário de estado da educação12.482.686/0001-83 6.007pagamento da taxa de expediente ref. emissão da guia do iss da nota fiscal nº 362 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 01.274.240/0001-47, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás - go, correspondente ao período de 10/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 53/2025 (id. 92875821). relatório 2838/26/cooinsp. 202600031006116.prefeitura municipal de santa tereza de goias202652026-08-05agosto8202643620050009620264362agencia goiana de habitacao s/a02.073.484/0001-24 4169.903pagamento referente á nota fiscal nº27813730 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024(sei 69562211) - proposta id 5177.diogo venancio da silva2026602026-08-03agosto8202532010600175220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.479.711-** 734.1541pagamento ref. contrato nº 001/2026 - inss - competência 06/2026 (recepção)interativa facilities ltda202672026-08-03agosto8202644010070000320264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal05.058.935/0001-42 31617.3376pagamento do inss da nf 519, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).engix construcoes e servicos ltda2026432026-08-18agosto8202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 4859.821pagamento da 1ª parcela das despesa de implantação do programa de cooperação entre estado e municípios visando educação de qualidade, com vistas ao desenvolvimento da educação do ensino fundamental, por meio da ação conjunta dos poderes públicos estaduais e municipais estabelecido através do convênio 119/26, para viabilizar o repasse de recursos oriundos do programa nacional de alimentação escolar - pnae/fnde. desp. nº232/2026/seduc/gecomu-16005 e despcho nº 2220/2026/seduc/coordastec-16768 - solicitação realizar repasse. autorização despacho nº 3444/2026/seduc/coordastec-16768. . ipof: 2026240101550 . kênyaprefeitura municipal de uruacu2026222026-08-28agosto8202624010220000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.219.807/0001-82 2329.158pagamento ref. à pdf nº 2024186300170 parcela 30/06/2026 valor de 2.329,15. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 004/2025 de inexigibilidade de licitação nº 002/2025, que tem por objeto a prestação de serviços de fornecimento de abastecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário , visando atender às necessidades da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr, sede e garagem setor central e garagem jardim europa. referente ao mês de junho de 2026. fatura nº 3000528953. (1ª parcela). total selecionado: r$ 2.329,15. processo sei: 202500029004048.saneamento de goias s a202682026-08-28agosto8202618630080008320261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.616.929/0001-02 2364.403adesão à ata de registro de preços nº 01/2025 - sgg, para contratação de prestação de serviços de fornecimento, instalação, configuração e operação de pontos de acesso outdoor (access points - ap) e demais itens necessários para implementação de rede sem fio (wi-fi público) no estado de goiás, em regiões de pouca disponibilidade deste serviço de conectividade, com suporte e garantia de 60 meses. contrato nº 61/2025 - sgg. vig. 17/11/25 a 16/11/30.proc: 202518037009494/ 202400005012946 - 105462 # pagamento do iss das notas fiscais abaixo - ateste sei 93758847: # nf 5 (sei 93740186) - gerenciamento - mar/2026: r$ 794,96 nf 6 (sei 93740899) - gerenciamento - abr/2026: r$ 12.952,90 nf 7 (sei 93741594) - gerenciamento - mai/2026: r$ 14.574,11 nf 8 (sei 93741866) - gerenciamento - jun/2026: r$ 14.331,73 #hughes telecomunicacoes do brasil ltda2026772026-08-12agosto8202631010770000120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.206.385/0016-48 3000.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.casa de apoio mana de deus2026352026-08-07agosto8202630010350033420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social31.497.625/0001-34 238.1265recolhimento do iss da nota fiscal nº 3948 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de ouvidor - go, no período de 27/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2936/26/cooinsp. 202600031006591.trip locacoes e eventos ltda-epp202652026-08-07agosto8202643620050006520264362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 3138.7413adesão à ata de registro de preços n.º 27, através do pregão eletrônico n.º 90010/2024, processo licitatório nº 12/2024 – mp-ro - serviço de telefonia móvel pessoal smp(ligações ilimitadas para qualquer operadora, na modalidade local e longa distância nacional (ldn)-utilizando o código da operadora), com franquia mínima de 40 gb de internet com fornecimento de smarthphone tipo i comodato. conforme especificações do termo de referência tim 5833965894 07/26tim s a2026112026-08-14agosto8202619010110002620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais02.421.421/0001-11 859.131despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 08/2026, referente: pensão alimentícia. . ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).rosangela daparte de castro202612026-08-27agosto8202640930010024520264093metrobus transporte coletivo s/a***.417.331-** 10675.001valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. referente a 1ª parcela67 108 716 inova simples i s2026252026-08-10agosto8202631610250002920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg67.108.716/0001-88 81246.732aquisição de licença de uso do software microsoft office home & business 2024 esd, em português do brasil (pt-br), que inclui todos os recursos avançados do office home and business 2024 (word, excel, powerpoint e outlook), com suporte a versões de 32 ou 64 bits, de forma vitalícia, para uso dos servidores desta procuradoria-geral do estado de goiás. * ipof 2025145100078 * sislog 114370 * pregão eletrônico nº 3/2026/pge * * nota fiscal 63514 liq - ref. o valor líquidonti brasil solucoes digitais ltda202672026-08-19agosto8202614510070000620261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge66.582.784/0001-11 560.909op - despesa com o fornecimento de água mineral, sem gás, acondicionada em embalagem retornável, garrafão 20 litros, para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. pregão eletrônico srp nº 194/2024 - sead/gecc, processo sei nº 202400005028790, conforme despacho nº 47/2026/fapeg/gealsl-14518. * pagamento líquido da nota fiscal nº 4.586 - mês de julho/2026.jr aguas eireli202662026-08-07agosto8202631610060005520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg97.546.623/0001-04 14174.832pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 28011649 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6334samara da silva jesuino2026602026-08-17agosto8202532010600007320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.300.081-** 7812.501valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. referente a 1ª parcelamob7 desolvimento e solucoes ltda2026252026-08-10agosto8202631610250004120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg67.120.868/0001-04 25893.1848pagamento referente à retenção do irpj destacado nas notas fiscais nº 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349 e1350 relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidadesde atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de julho de 2026, conforme pdf nº 2025180100066 dare n.º 12100002623000188 - fcoffice seguranca ltda epp202652026-08-12agosto8202618010050003920261801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 2962.1014recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente as despesas com procedimento administrativo destinado à aquisição de material de consumo, com o objetivo de atender às demandas da superintendên cia de desporto educacional, arte e educação, no âmbito dos eventos programa dos para o exercício de 2026, por meio de ata de registro de preços gerencia da por esta pasta. pdf: 2026240101125 processo nº 202600006040819, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.002.671 data de emissão: 17/08/2026 - referência: 260 unds. balanças / 1.040 unds dardos de arremesso / 96 unds. mesa de pebolim / 240 unds. peteca de badminton - valor total r$ 246.842,00 ** irrf 2.962,10 ..industria de bolas tita ltda2026402026-08-28agosto8202624010400001320262401gabinete do secretário de estado da educação17.952.607/0001-74 232365.701aditivo ao contrato nº10/2026 (87752772 ) com aumento percentual de acréscimo corresponde a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado, conforme requisição de despesa 37/2026 (91341683).soluction logistica e eventos ltda2026202026-08-28agosto8202619010200003820261901gab. da secret. de estado de relações institucionais12.941.636/0001-17 3672.982# pagamento de issqn sobre a nota fiscal de serviços eletrônica nº 108 (sei nº 93805150) # saldo da contratação de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada, estando vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta comercial apresentada pela contratada no sistema eletrônico, com vigência de 18/09/2025 até 17/09/2026.global ti+rh solutions ltda2026782026-08-06agosto8202631010780002620263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.325.531/0001-78 7435.391proc.202500010080793 - ebd . contratação - prestação de serviço integração entre os sistemas de gestão hospitalar soulmv e do complexo regulador, com relação aos módulos gerenciamento de filas de espera e agendamento de consultas e exames (gercon), gerenciamento de internações (gerint) e gerenciamento de procedimentos ambulatoriais de alta complexidade - apac) (gerpac), por 60 meses. dod.231009. tr 231128. sislog: 116096 . modalidade: inexigibilidade nº1000435/2025 . . ipof: 2025285003699 . dare: 12100002624000702 . emissão: 24/07/2026 . nota fiscal.......valor r$ 4035/julho/26/ir.....6.658,17 4036/julho/26/ir.......777,22 . total a pagar: 7.435,39conecte se ltda2026142026-08-14agosto8202628500140002020262850fundo estadual de saúde - fes43.184.527/0001-26 1527633.743pagamento ao credor acima, referente a 4ª aquisição de pares de tênis escola res, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar,por me io das ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 - seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, - sislog nº 114930 - ipof: 2026240101081 processo nº 2026000060 41520, conforme nota fiscal: .. - nf 0001501 data de emissão: 20/07/2026 - referência: 19.572 unidades tênis - valor total r$ 1.546.188,00 - valor líquido r$ 1.527.633,74 .. dados banc. bc brasil 01 ag 3221-2 c/c 106954-3 ..ebn comercio importacao e exportacao eireli2026962026-08-04agosto8202624010960001220262401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 1554.582. ipof:2025170100267 . ordem de pagamento relativa ao valor do issqn da nota fiscal nº 156 de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses-átria obs:.o número real da nota fiscal é 154, por equívoco de valores ao ser cadastrado no sigmate, houve a necessidade de novo cadastro, não sendo permitido cadastrar o mesmo número, sendo acrescentado o "1". . jer .atria solucoes integradas ltda2026552026-08-19agosto8202617010550035020261701gabinete do secretário de estado da economia50.336.436/0001-24 517.0095inss-pj-jul-0057universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-12agosto8202640620100005720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 25.062pagamento liquudo de 5º termo de apostilamento ao contrato nº 090/2021, cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender as necessidades do colégio estadual de panamá, município de panamá. no valor estimado de r$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais), com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026. conforme despacho nº 189/2026/seduc/coordastec-16768. . ipof-2026240100218- codigo fundeb 25 . fatura.......agosto/2026 valor r$ 25,06 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 00953 - goiatuba conta para crédito: 05752444833 . weyderprefeitura municipal de panama20263552026-08-14agosto8202624013550002020262401gabinete do secretário de estado da educação00.079.830/0001-56 1.173contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível. irrf sobre as faturas: 05/26-2944405-ir 06/26-2982344-irneo consultoria e administracao de beneficios ltda2026162026-08-20agosto8202629040160001820262904polícia civil25.165.749/0001-10 2609.7813ordem de pagamento para quitar despesa com aditivo de quantitativo ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. referente a 15 de março de 2026 a 02 de agosto de 2026, conforme prorrogação do contrato vigente. nf - 1183. inss. ref. 06/2026.office seguranca ltda epp202662026-08-13agosto8202630010060014620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.610.153/0001-19 5167.301pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) alvanil machado moreira (cpf: 095.487.341-68), em decorrência do falecimento de seu(sua) irmã, o(a) senhor(a)  joana moreira machado (cpf: 302.929.301-78). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 10170/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.carlos laercio de oliveira20262462026-08-04agosto8202624012460019020262401gabinete do secretário de estado da educação***.064.301-** 8647.235processo 202600010056304 - ejsa . contrato de prestação de serviços ambulatoriais na especialidade de terapia renal substitutiva - trs, entre a secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go e a empresa clínica médica do rim-climer, cnes 7064934. rd 163/2023 (sei 75686346). vigência 15/07/2025 a 15/07/2026. recurso federal: procedimentos do mac ? portaria 6332/2025. . pagamento conforme despacho 218 (93313469) e despacho 1920 (93475490). . climer/mac/mai/26 . total a pagar: 8.647,23 .climer - clinica medica do rim ltda - me2026382026-08-07agosto8202628500380000120262850fundo estadual de saúde - fes11.338.609/0001-91 745.361pagamento da folha salarial da vice governadoria - indenização relativa ao patrocínio do ssa ipasgo saúde - agosto/2026.estado de goias202652026-08-27agosto8202613010050002820261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 39450.001valor destinado a cobrir despesas com indenização por desapropriação de lázaro borges furtado (cpf nº ***.204.561-**), proprietário do imóvel rural denominado fazenda lage ou cabeceira da lage, registrado na matrícula nº 88.413, no cartório de registro de imóveis da comarca e município de rio verde -go, necessárias à conservação, à restauração, à implantação e à pavimentação da rodovia go-570, no trecho: entroncamento br-060/entroncamento go-174, com extensão de 13,54 km. pdf 2026436100789, processo de pagamento sei nº 202600036006559. obs: favor depositar para lazaro borges furtado - cpf: 234.204.561-15 - banco itau - 341 - agência: 0322 - conta corrente: 25149-7.lazaro borges furtado2026852026-08-12agosto8202643610850013420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.204.561-** 5980.3417pagamento líquido pela prestação de serviços continuados, de manutenção predial, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, no mês de julho/2026. nota fiscal de serviços eletrônica nº 6926, sei 94183316 e atestado nº 12/2026 - sei. 94517021. solipa - sei 94518185.interativa facilities ltda2026102026-08-20agosto8202640620100012720264062universidade estadual de goiás - ueg05.058.935/0001-42 10163.404valor para pagamento de despesas com 4º apostilamento ao contrato 14/2023, conforme parecer jurídico nº 60/agrodefesa/procet-06226, realizado mediante pregão eletrônico nº 014/2023, entre a agrodefesa e 3corp serviços de tecnologia ltda, para o período de 30 meses, início 08/12/2023, para a prestação de serviços de link de dados banda larga, ip dedicado e mpls, serviço plataforma pabx em nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas de serviço móvel pessoal, demais informações processo sei 202400066000910 e ipof 2026326100408. pagamento da 3corp serviços de tecnologia ltda, conforme despacho nº 276/2026-gt, do dia: 08/07/2026, conforme notas fiscais nº 9086 - 9087 - 9088, data: 18/05/2026, dos serviços prestados nos meses: fevereiro - março e abril 2026, e atestada pelo gestor em: 08/07/2026, de acordo com a informação financeira nº 169/2026-gecont, em: 24/08/2026, conforme discriminação abaixo (líquido) valor bruto:..............................r$ 10.675,83 base de cálculo:..........................r$ 10.675,83 retenção irrf: (4,8por cento).............r$ 512,43 valor líquido:............................r$ 10.163,40.3corp technology infraestrutura de telecom ltda202692026-08-27agosto8202632610090027620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa04.238.297/0001-89 19549.573202200025080929-pagamento nf 379767 - 07/2026 - fornecemintos de peças frota detran.ateste 94240327 - contabil 94340756. *** depositar na conta : 001 - banco do brasil agencia: 2857 - conta corrente 0000861510 - cnpj:05.340.639/0001-30prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp2026182026-08-20agosto8202629610180013720262961departamento estadual de trânsito - detran05.340.639/0001-30 12305.811licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518).ressarcimentos: yara nunes-r$ 12.305,81 - maria eugenia-r$ 6.395,01 - erica paixao-r$ 9.728,10 - ref.08/2026. . ressarcimento servidora: yara nunes dos santos-processo 202617645002579 - 08/2026 . pagamento de gru unidade gestora: tribunal regional do trabalho da 2ª região categoria: administrativo serviço: 24654 devolução de salários e benefícios pagos no exercício atual cnpj: 32.746.693/0001-52 proad: 48561/2023. .secretaria de estado de cultura202612026-08-27agosto8202625010010019620262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.jorge luiz monteiro rodrigues2026152026-08-24agosto8202631610150080220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.380.011-** 5565371.201destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de agosto de 2026: - consignações/empréstimos financeiros .......... r$ 5.565.371,20corpo de bombeiros militar202612026-08-27agosto8202629030010024620262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 7000.008valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2027. referente ao mês de agosto/2026.bianca leite carnib de sousa2026152026-08-24agosto8202631610150012620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.365.983-** 5800.591rescisão contrato de trabalho por motivo de falecimento do colaborador, dnery marques pereira júnior- processo nº 202600055000438.dnery marques pereira junior202612026-08-21agosto8202631900010023720263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.264.441-** 1299.7114pdf: 2025186200033 contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). etanol nf. 1023087 emitida em 06/08/26 ref. a julho/26 etanol................................1.299,71neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-08-17agosto8202618620010001720261862goiás previdência - goiasprev25.165.749/0001-10 1216.4412recolhimento de irrf conforme recibo de junho/2026 referente a locação da unidade vapt vupt santo antônio do descoberto, base de cálculo r$ 8.335,09. alíquota de 14,59 por cento,no valor der$ 1.216,44. pdf nº 2023180100324. wrnhemerson dias ribeiro202652026-08-04agosto8202618010050010320261801gabinete do secretário de estado da administração***.042.301-** 175.002. proc. 202600010013504.hls. . 4° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 53/2023-ses, para o período de 28 de junho de 2026 à 27 de junho de 2027. prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em centrais de refrigeração do tipo chiller com fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais custos sobre demanda, para atender as necessidades da ses/go. rd 08/2026 (86489850). manutenção. . 282/julho/2026/iss ........................ r$ 175,00 . emissão da nota. 07/08/2026. .s nolli comercio e servicos ltda - me2026102026-08-21agosto8202628500100025420262850fundo estadual de saúde - fes03.566.923/0001-01 624.101pagamento liquido despesas com o 9° termo de apostilamento alusivo ao contrato n° 174/2018 , o que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de trombas-go. conforme solicitado via despacho nº 66/2026/seduc/gtels-05735 e autorizdo via despacho nº 291/2026/seduc/coordastec-16768. valor estimado de janeiro a dezembro/2026. codigo fundeb 25 . ipof: 2026240100224 . fatura....julho/2026 valor r$ 1.006,55 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 00946 - porangatu conta para crédito: 06000001212 . weyder .servi o autonomo de agua e esgoto - trombas20263752026-08-05agosto8202624013750001120262401gabinete do secretário de estado da educação00.124.346/0001-00 105.971folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: fardamentofundacao tiradentes202612026-08-28agosto8202632010010019420263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento05.783.472/0001-81 3773.431. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20262092026-08-27agosto8202624012090009720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1502.579valor para pagamento do irrf da 6ª medição com reajuste do contrato nº 173/2025 - goinfra - referente a execução da reforma e adequação do ginásio de esportes airton resende dos santos, localizado no município de cristianópolis, neste estado - relativo ao período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036002790. ipof nº 2025436101084. nf nº 406.futura engenharia construções e soluções ambientais ltda2026192026-08-07agosto8202643610190000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra23.950.731/0001-01 1124.2915recolhimento de irrf referente ao recibo de locação da unidade vapt vupt de luziânia - jardim ingá, referência - julho/2026. base de cálculo r$ 8.000,00 e alíquota de 14,05% por cento. pdf: 2023180100212. jjdanubia de freitas queiroz202652026-08-12agosto8202618010050004820261801gabinete do secretário de estado da administração***.406.991-** 2572.705pagamento da nota fiscal nº 15080 à empresa serviço social da indústria - sesi&#8203;, cnpj: 03.786.187/0001-99, referente aos serviços de sesi ginástica empresa, ginástica laboral prestadas no período de 12/06/2026 a 11/07/2026, parcela 5, conforme contrato nº 04/2025 (89955356), 1º t.a. (89955428) e relatório 3132/26/cooinsp. 202600031003967.servico social da industria - sesi - dr go202652026-08-26agosto8202643620050009920264362agencia goiana de habitacao s/a03.786.187/0001-99 164448.9419refere-se ao pagamento do valor líquido: atesto (94090339). desp. contabilidade (94292541) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 857 r$ 3741,2 (rádio são carlos fm nfvc 181 r$ 3200) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 856 r$ 9353 (rádio brahma fm nfvc 100 r$ 8000) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 855 r$ 5371,8 (site notícia toda hora nfvc 108 r$ 4560) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 849 r$ 18075,6 (jornal tribuna do planalto nfvc 120 r$ 15369,6) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 850 r$ 5611,8 (folha no sudoeste nfvc 90 r$ 4800) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 850 r$ 3741,2 (new black nfvc 89 r$3200) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 854 r$ 4676,5 (site correio vale do araguaia nfvc 556 r$ 4000) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 858 r$ 26907 (site portal 6 anápolis nfvc 2095 r$ 22848) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 859 r$ 4676,5 (blog conectado ao poder nfvc 259 r$ 4000) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 853 r$ 6547,1 (correio tocantinense (www.claudemirbrito.com.br) nfvc 623 r$ 5600) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 848 r$ 3741,2 (moreira dias nfvc 51 r$ 3200) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 852 r$ 5464,44 (site aproveite a cidade nfvc 91 r$ 4652,64) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 846 r$ 3741,2 (blog policiamento inteligente nfvc 143 r$ 3200) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 845 r$ 6547,1 (silvano da radio comunicacao nfvc 20 r$ 5600) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 844 r$ 5611,8 (site jornal o catalão nfvc 1 r$ 4800) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 843 r$ 9193 (revista zelo nfvc 157 r$ 7840) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 840 r$ 4676,5 (jornal diário cinforme nfvc 141 r$ 4000) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 842 r$ 36772 (site revista bula nfvc 61 r$ 31360)mene e portella publicidade ltda2026382026-08-20agosto8202629610380000920262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 893200.111ipof: 2026290700071 destina-se a cobrir despesas, com líquido, da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026. 001- ac5 08/26 ......... r$ 893.200,11 mpvadiretoria da policia cientifica dpci202652026-08-28agosto8202629070050000220262907diretoria da polícia científica68.155.024/0001-53 64116.2622pagamento do valor líquido da nf 1112 em favor de ufc engenharia s a, relati vo à 8ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na ge stão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutur a - seinfra. referente ao produto 05.ufc engenharia s a2026232026-08-14agosto8202543010230000220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura32.690.778/0001-66 897.9312processo pagamento 202200010017382 - crs . referente ao 4º termo aditivo relativo contrato nº 15/2022 - ses de locação de imóvel relativo ao 3º andar do edifício vera lúcia, com área privativa de 569,30 m² e 50 m² de área privativa de garagem, destinado à acomodação da superintendência de políticas e atenção integral à saúde/ spais. vigência 14/02/2026 à 13/02/2027. rd 413 (82311132). . ref. ir . dare nº 12100002623300491 . aluguel/julho/26/ir................897,93 .torminn torminn administradora de bens ltda2026102026-08-07agosto8202628500100010520262850fundo estadual de saúde - fes07.818.845/0001-38 568.008ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 28/2026 - 202600020005033universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-28agosto8202640620100004520264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 785.9915pagamento retenção iss referente a junho/2026 goianésia conforme planilha sei: 93339208 nf: 2345dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026552026-08-12agosto8202640620550000220264062universidade estadual de goiás - ueg22.236.185/0002-51 267468.111para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, irrf - pessoal civil - irrf folha julho 26estado de goias202662026-08-25agosto8202619010060019320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.409.580/0001-38 2362.8338ipof: 2025295000107 634-06/26-iss.........787,61 672-06/26 iss.........787,61 675-06/26-iss.........787,61 wdrreal confianca administracao e servicos ltda-me202632026-08-18agosto8202629500030001720262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 39988.941destina-se ao pagamento de contribuições para o fundo financeiro do rpps, relativas à folha do mês de agosto de 2026. parte patronal civis. (4204.3703.574175167-5).fundo financeiro do rpps202622026-08-27agosto8202616010020001620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar18.867.930/0001-02 117820.651valor destinado ao pagamento da 12ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, realizada no período de 01/07/2026 a 31/07/2026, a contratação de serviços de: motoristas com habilitação categoria "e", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis, que deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário – cpr, com o fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessários para a execução de todas as atividades, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. processo 202600036013447. nf 37 parte.vencedora administradora de serviços2026872026-08-26agosto8202643610870001120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.571.427/0001-54 382182.272valor destinado ao pagamento da 22ª medição com reajuste do contrato nº 97/2024/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado. processo 202600036011734. nf 709 irrf.construtora caiapo ltda2026852026-08-19agosto8202643610850000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 524.402processo nº 202600010042326 - clo. . compra de medicamentos ceaf. arp nº 153/2025 "a" ? ses. pregão eletrônico nº 246/2025. processo nº 202500005029358 / 116561. vigência da arp 29/10/2025 a 28/10/2026. dod (90801006). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 88/2026 (sei 91840762), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . retenção de ir . dare nº 12100002624302984 . nota: 401530 emissão: 17/08/2026 valor: 524,40cm hospitalar s a2026902026-08-21agosto8202628500900009720262850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0036-87 2310.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de agosto/2026.mauro cesar da silva2026152026-08-24agosto8202631610150050920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.728.941-** 0.001processo nº 202600010052735 - clo. . aquisição de pós ata (sei nº 202600010052735), do processo de registro de preços (sei nº 202500005040466), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 117914, referente à ata de registro de preços nº 17/2026 "b", pregão eletrônico nº 1/2026, ambos do processo (sei nº 202600010011825) que tem como objeto aquisição do medicamento cloridrato de sertralina, 50 mg com rev no valor de r$ 230,40 . nota: 28362 emissão: 11/08/2026 valor: 227,64 .unique distribuidora de medicamentos eireli20262152026-08-21agosto8202628502150003420262850fundo estadual de saúde - fes23.864.942/0001-13 5098.131processo: 202600010045792 - lvc. pagamento da nfs-e 227, emitida em 06/07/2026, referente à execução do evento: stand para exposição das ações de vigilância no fica 2026, realizado de 17 a 20 de junho de 2026, cidade de goiás. portaria nº 8476/2025. contrato n° 105/2024/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.barretos eventos producoes & turismo ltda20261252026-08-03agosto8202628501250000220262850fundo estadual de saúde - fes11.718.029/0001-20 2405.161pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. ronaldo pereira de queiroz, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto ?psa brigadas?, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763. . processo de pagamento 202600017010611 . ipof 2026215300538ronaldo pereira de queiroz2026262026-08-14agosto8202621530260039920262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.801.161-** 923399.543. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20262072026-08-27agosto8202624012070017020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 40950.421pagamento relativo a irrf - civil da folha de pagamento dos servi dores do regime geral de previdência social –rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto de 2026, no valor de r$ 40.950,42. . ipof n° 2026110100238 processo n° 202600013002329. . jap/gpf.estado de goias202612026-08-27agosto8202611010010034620261101gabinete do secretário da casa civil01.409.580/0001-38 30309.814op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps- descontos - referentes à competência de agosto de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-08-28agosto8202632620010040120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 7969.165pagamento da folha de agosto/2026 - (cartorários)secretaria de estado da economia202632026-08-28agosto8202617040030009520261704encargos especiais01.409.655/0001-80 2405.161pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. nelson regis magno nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.nelson regis magno2026262026-08-14agosto8202621530260041020262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.513.751-** 9447.1236retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente a obra de conclusão do colégio estadual jardim europa, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025. nf 520 r$ 171.765,73 – 10ª medição inss: r$ 9.447,12 (85.882,87*11%) issqn: r$ 5.152,97 (103.059,44*5%) i.r. r$ 2.061,19 (171.765,73*1,2%) valor líquido r$ 155.104,45 . conforme despacho nº 3128/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006121084 pdf: 2026240102144 cno: 90.026.43858/77 cod. de pgto: 26 . isabelengix construcoes e servicos ltda20263522026-08-17agosto8202624013520000420262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 1200.001valor que se paga referente a concessão de bolsa, na modalidade de pq ? jr. (parcial), pq ? mestre (parcial) e ou dr ? i (parcial), por meio da chamada pública fapeg/sead nº 45/2025 - programa de apoio ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação aplicado à gestão pública ? apoio à formação acadêmica de servidores do estado de goiás. referente ao mês de agosto/2026 a julho/2030. referente ao mês de agosto/2026.ivana de oliveira pio2026152026-08-24agosto8202631610150095820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.369.551-** 1494093.344pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado da economia2026542026-08-27agosto8202617010540010620261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 129467.521processo sei nº 202600010041804 - mc . compra de medicamentos ceaf. arp nº 68/2025 "f" ? ses. pregão eletrônico nº 036/2025. processo nº 202500005000975 . vigência da arp 22/07/2025 a 21/07/2026. dod (). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 82/2026 (sei 91751368), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 1560506 emissão: 20/07/2026 valor: r$ 129.467,52 .prati donaduzzi & cia ltda2026902026-08-21agosto8202628500900009320262850fundo estadual de saúde - fes73.856.593/0001-66 13500.007pagamento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 110/2021, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.hospital espirita euripedes barsanulfo2026352026-08-07agosto8202630010350051820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.269.083/0001-81 2250.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.sociedade beneficente sao francisco de assis2026352026-08-07agosto8202630010350040320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.493.881/0001-92 1535.3237. irrf da fatura nº 688, de contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking). . bsap n a alves agencia de viagens e serviços ltda2026552026-08-14agosto8202617010550001420261701gabinete do secretário de estado da economia32.246.491/0001-41 1355807.938processo 202600010002669 - vvf . contrapartida estadual da rede de atenção psicossocial/raps 2026, em cumprim ento da política nacional de saúde mental - para os fundos municipais de saú de relacionados no anexo (85003478) - janeiro a abril /2026 - pós avaliação com valor mensal de r$1.211.439,57 e para os fundos municipais de saúde rela cionados no anexo (85001844) - maio a dezembro de 2026 a ser pago conforme a valiação, com valor mensal estimado em r$1.951.573,26. vigência: jan/26 a de z/26. rd n° 16/2026 - ses/spais (85104920). . pagamento raps/agosto/2026............r$1.355.807,93 . obs: pagamento conforme solicitação do despacho nº 320/2026/ses/gesm (905474 22) e planilha(sei nº 90548308).fundo estadual de saude - fes2026282026-08-05agosto8202628500280000120262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 34625.669pagamento do irrj da 17ª medição, do contrato nº 014/2024-sic (65717457), re alizada no período de (junho)/2026, conforme a nota fiscal nº 16 da 17ª medi ção, relatório de medição 17ª documento nº 94072223 ,e boletim de medição (g estor/fiscal) nº 17 - documento nº 94073070, sendo r$ 2.885.472,37 (dois mil hões, oitocentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e dois reais e trinta e sete centavos.) referente ao valor da 17ª medição, acerca da cont ratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civi l para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira cob erta localizado no município de valparaíso de goiás/go.elmo-engenharia ltda2026252026-08-18agosto8202533010250000520253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços02.500.304/0001-43 183.8418pagamento que se faz a real jg facilities sa, para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 30/2024 (unidade de apoio de aruanã), relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (799171 07) e convenção coletiva da categoria (70837751), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei n º 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, referente ao período de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14807 e pdf 2025215300347. (inss). . valor da ordem de pagamento ............................ r$183,84. . processo de pagamento 202400017008926. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.real jg facilities s a2026592026-08-12agosto8202621530590004020262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 51.7812pagamento (irrj)da nfs-e 000.026.055 de 30/07/2026 (93784434), referente ao fornecimento de água mineral, envasada em garrafão de 20lts..fonseca martins comercio de gas ltda202612026-08-10agosto8202633510010003120263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir00.961.053/0001-79 2310.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de agosto/2026.carlos augusto dias dourado filho2026152026-08-24agosto8202631610150047320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.068.801-** 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de agosto/2026.rodrigo wilmes dos santos2026152026-08-24agosto8202631610150062120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.006.398-** 172566.695transferência ao procon/go, mediante dare, correspondente ao repasse do montante equivalente a 70% (setenta por cento) do valor do depósito judicial, que foi transferido ao tesouro estadual nos termos da lei nº 20.557/2019, acrescido da remuneração pertinente, por se tratar de recursos com destinação específica.fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc2026112026-08-04agosto8202617040110000920261704encargos especiais74.159.245/0001-00 3314.27124contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nf nº 847, ref. 07/2026, conforme segue: . r$ 4.153,48 bruto r$ 199,37 irrf r$ 432,17 inss r$ 207,67 issqn r$ 3.314,27 líquidosamma servicos ltda202672026-08-31agosto8202629040070008920262904polícia civil21.419.761/0001-52 10390.214pagamento ao credor acima, referente despesa taxa de condominio, décimo sétimo termo aditivo contrato locação de imóvel nº220/2009, firmado para abrigar o almoxarifado central da seduc goiás, no município de goiânia. período 01-31/08/2026 processo nº 201600006004601 ipof 2026240101122 .... pedroaspam participacoes ltda2026112026-08-26agosto8202624010110009920262401gabinete do secretário de estado da educação11.008.990/0001-20 9656.513irrf militar da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100360. gcsb.estado de goias202622026-08-27agosto8202640010020042920264001gab. da secretaria geral de governo01.409.580/0001-38 7926.161pagamento de ressarcimento de pessoal requisitado referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026. . rpps - agosto/2026 - liquido . 08/2026 3.1.90.96.02 - r$ 7.926,16estado do tocantins202612026-08-28agosto8202630010010035120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.786.029/0001-03 902.9235ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, conforme contrato nº 35/2024/seds. nf - 835. valor issqn. referência 07/2026.samma servicos ltda202662026-08-26agosto8202630520060002720263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52 15427.861pagamento destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo 13º salários - líquidos (estatutários), no valor de r$ 15.427,86. (ipof.2026426100261).goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-08-28agosto8202642610010019820264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 10643.751valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. referente a 1ª parcelasv biomodels ltda2026252026-08-10agosto8202631610250003720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg67.292.711/0001-58 91.0211valor para pagamento de despesas com o 5º termo de apostilamento ao contrato nº 10/2019, realizado mediante inexigibilidade de licitação, celebrado entre a redemob consórcio e a agrodefesa, relativo a aquisição de vales transporte urbano, por meio de créditos para cartão fácil, para a utilização pelos servidores desta autarquia, no período de 12 meses, de acordo com a requisição de despesa 1/2026 e demais instruções nos autos, sei 201900066003500 e ipof 2025326100064. pagamento do (líquido) relativo a aquisição dos vales transporte, conforme declaração nº 024/2026-gegp, do dia: 20/08/2026, boleto nº 13006020, com vencimento dia: 19/09/2026, e planilha elaborados pela gegp, para utilização durante o mês de setembro de 2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) demonstrativo para retenção in rfb nº 1234/2012 - receita federal do brasil empresas credenciadas cootego.....cnpj 05.820.858/0001-16 valor bruto r$ 334,13....irrf r$ 8,02......líquido r$ 326,11 hp..........cnpj 01.082.569/0001-06 valor bruto r$ 954,60....irrf r$ 22,91......líquido r$ 931,69 metrobus..........cnpj 02.392.459/0001-03 valor bruto r$ 386,47....irrf r$ 9,28......líquido r$ 377,19 rápido..........cnpj 01.657.436/0001-10 valor bruto r$ 1.702,12....irrf r$ 40,85......líquido r$ 1.661,27 vr mobilidade..........cnpj 01.231.646/0001-42 valor bruto r$ 415,28....irrf r$ 9,96......líquido r$ 405,32 total geral..valor bruto r$ 3.792,60..irrf r$ 91,02..líquido r$ 3.701,58.redemob consorcio202672026-08-26agosto8202632610070000220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa10.636.142/0001-01 82827.762valor para pagamento do irrf da 22ª medição do contrato nº 79/2024 - goinfra - referente à a execução das obras de implantação para pavimentação da go-460, trecho diolândia / são patrício, neste estado - relativo ao período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036009312, nf nº 29 e 30 irrf. dare 85830000828277600082100002622600590302530000cnb construtora ltda2026852026-08-03agosto8202643610850010920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.402.563/0001-67 4558.1823pagamento de irrf 1,2% , referente adespesas de fornecimento de conjunto do aluno, cja 06b- abs - modelo fnde/fde, composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) ca deira, certificado pelo inmetro, e em conformidade com a norma abnt nbr 1400 6:2008 - móveis escolares - cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. mesa individual com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado me lamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástic o técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado,mon- tado sobre estrutura tubular de aço, para atender a necessidades de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino. ateste de nota fiscal (93581835),solicitação de pagamento através do despacho nº 246/2026/seduc/ gcgepat-20215 e despacho nº 3160/2026/seduc/coordastec-16768. ipof 2025240102281 - processo 202600006028396. . .nf 17.938/2026, de 16/07/2026; .valor da nota fiscal: r$379.848,00 .valor líquido: r$375.289,82; .valor 1,2% irrf: r$4.558,18; . .fundeb 16. terezinha.industria e comercio moveis kutz2026992026-08-03agosto8202524010990004120252401gabinete do secretário de estado da educação11.295.284/0001-07 13791.3743pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023. . nf.2805.irrf: r$ 11.060,65 . nf.2830.irrf: r$ 1.629,25 . nf.2807.irrf: r$ 1.101,47 - sei (94349372) . referência: julho de 2026.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202662026-08-19agosto8202625010060003920262501gabinete do secretário de estado de cultura22.236.185/0002-51 55653.391folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.fundo financeiro do rpps202612026-08-28agosto8202633010010036420263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços18.867.930/0001-02 36430.547valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 4ª medição do contrato nº 172/2025, referente a execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região das comunidades kalungas, no município de teresina de goiás e cavalcante - go, conforme especificações do eixo 06 - etapa ii (lote 2), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036011776, nf-278.primor engenharia ltda2026582026-08-04agosto8202643610580000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27 23860.011folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, estagiários - bolsa.delegacia-geral da policia civil202672026-08-27agosto8202629040070018920262904polícia civil37.014.123/0001-91 269.056contrato nº oc 27034384067 (sei nº 75332344), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão para unidade consumidora nº10017968460 (espc). pagamento do irrf sobre a fatura nº 60342853 ref. 06/2026 conforme segue: . r$ 11.700,14 bruto r$ 269,05 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 11.431,09 líquidoequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-08-19agosto8202629040070006320262904polícia civil01.543.032/0001-04 10184.111". pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) klenia fátima ferreira gonzaga cedido da prefeitura municipal de goianira, referente a folha de pagamento do mês de jul/26, competência jun/26. . pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m."prefeitura municipal de goianira202672026-08-03agosto8202624010070044920262401gabinete do secretário de estado da educação01.291.707/0001-67 842.223retenção de irrf do pagamento da prestação de serviços de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico (pontos de rede, tomadas e etc)no per. de julho/2026, conforme nf 351 emitida em 06/08/2026 devidamente atestada pelo gestora forca comercial e servicos ltda - me2026162026-08-24agosto8202612610160001420261261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 222.2412pagamento irrf da nf 6672/26, referente a locação de veículos no mês 06/2026. (boleto vinculado)ita empresa de transportes ltda202662026-08-20agosto8202626010060001020262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.650.167/0001-60 5200.002valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de agosto/2026.livia madeira triaca2026152026-08-24agosto8202631610150089920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.466.550-** 1131935.611pagamento do líquido da 11ª medição do contrato 103/2025, referente a contratação de empresa especializada na realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036012449, nfs nº 1185 e 1188 líquido.construtora goldman eireli - me2026442026-08-07agosto8202643610440000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra17.405.787/0001-74 1978.002destina-se a restituição de valores ao fundo rotativo do cbmgo/funebom, cnpj : 14.786.724/0001-17, no valor de r$ 1.978,00 (um mil, novecentos e setenta e oito reais). conforme autorização no despacho nº 4571 (sei 94603861) e valor relacionado no ofício nº 44616 (sei 94599750). pdf nº 2026295300019.fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias202622026-08-21agosto8202629530020001520262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom14.786.724/0001-17 255217.297. * ipof 2025170100109 * . pagamento do 4º termo aditivo ao contrato nº 039/2022, que tem por objeto a prestação de serviços terceirizados de telefonista, teleoperador de call center e supervisor de atendimento, para atender as unidades da secretaria de estado da economia, relativo ao mês de julho/2026, conforme apresentação da nfs-e 63 e documentação anexa ao processo. . jcpfundacao pro-cerrado2026552026-08-07agosto8202617010550002820261701gabinete do secretário de estado da economia86.819.323/0001-27 3511.3913recolhimento de irrf aliquota 2,4% sobre o valor total da nota fiscal referente ao 9º termo de apostilamento ao contrato nº 107/2016, cele brado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo objeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secretaria que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e resi dem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia - pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318 .. - despacho nº 7586/2026/seduc/gefop-11159 - referencia: julho/2026 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.882 - valor total mensal mensal: r$ 370.857,80 .. ** modalidade de ensino: 361 - ensino fundamental - valor parcial: r$ 146.307,74 - irrf: r$ 3.511,39 ..redemob consorcio2026832026-08-04agosto8202624010830001320262401gabinete do secretário de estado da educação10.636.142/0001-01 4830.001pagamento de diárias dentro do estado, 3º trimestre 2026 , recurso estadual - superintendência de infraestrutura-suinfra.ipof 2026280100101fundo estadual de saude - fes202622026-08-26agosto8202628010020007720262801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 982.001processo nº 202200028001766 refere-se pagamento da prestação de serviços des uporte no sistema de software da rádio brasil central am e fm , no período d e 06/06 a 05/07/2026, objetivo de, preparação e suporte dos servidores e dos istema, com relação ao desempenho dos softwares, conforme nota fiscal 016 emitida em 03/08/2026 devidamente atestada gestor.youngtech sistemas ltda202672026-08-11agosto8202612610070001720261261agência brasil central - abc04.768.835/0001-47 31341.8415gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 19º termo aditivo. vigência: 13/03/2026 a 12/03/2029. custeio. . repasse parcial consolidado jun/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento consolidado - junho/2026 - hgg/idtech (93350147) custeio………….r$ 31.341,84instituto de desenvolvimento tecnologico e humano2026502026-08-04agosto8202628500500008820262850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 25.5210ipof: 2024160100229 - processo: 202400005026375 pagamento referente a contratação para prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica de baixa tensão referente as unidades consumidoras nº. 10078472 e 10013603513 para os hangares da superintendência do serviço aéreo da secretaria de estado da casa militar, a ser celebrado com a empresa equatorial goiás distribuidora de energia s.a., concessionária de serviços públicos de energia elétrica no estado do goiás, para o período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - fatura: 201545829, emissão: 31/07/2026, atestado: 03/08/2026, uc: 299924601245, referência: 07/2026,valor: r$ 25,52 irequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-08-07agosto8202616010070016520261601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.543.032/0001-04 2280.252processo: 202600010046139 - vvf . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 842684.........2.280,25 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002624302040onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda2026922026-08-14agosto8202628500920051520262850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0012-98 6000.001processo nº 202600010060872 - clo. . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente nicolas marreiros dos santos lima. período de 1º a 30 de junho de 2026. processo 202600010060872. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 55881/2026 (sei 93496876), requisição de despesa (85723647). . valor: r$6.000,00 .clarilene dos santos lima2026692026-08-14agosto8202628500690054020262850fundo estadual de saúde - fes***.297.531-** 3071.829retenção inss à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual profº benedito vieira de sá, município de novo gama - go, conforme contrato nº 194/2025. nf 97 r$ 93.085,40 - 8ª medição inss: r$ 3.071,82 issqn: r$ 4.654,27 ir: r$ 1.117,02 líquido: r$ 84.242,29 . conforme despacho nº 3089/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006116234 pdf: 2026240101690 cno: 90.026.76600/78 cod. pagto: 28 . isabelreferencia engenharia comercio e equipamentos ltda2026312026-08-14agosto8202624010310002220262401gabinete do secretário de estado da educação19.087.611/0001-47 3547.905pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica - uc 2.283.582.012 -76, visando atender às necessidades da secretaria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - parque estadual telma ortegal (peto), rodovia br-060 , sw 25 laboratório, zona rural, abadia de goiás - go brasil, referente a julho/2026, conforme fatura n° 200988978 e ipof 2026215300096 . (líquido). . valor da ordem de pagamento .................. r$ 3.547,90. . processo de pagamento 202400017012684. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-08-26agosto8202621530170005720262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 383.637protege da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026. ipof: 2026400100369 gecsecretaria-geral de governo202622026-08-27agosto8202640010020044320264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 2250.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.instituicao filantropica aldeia da paz2026352026-08-07agosto8202630010350018020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.505.268/0001-00 2732.7514*ipof 2024170100071* . recolhimento de irrf da nf 104878. . contratação: 1º termo aditivo ao contrato nº 22/2021. . objeto: prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização com o for necimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com te cnologia laser ou led, monocromático policromático, impressoras grande form ato e scanners bem como solução de softwares de gerenciamento, contabilizaçã o (bilhetagem) de impressão e gestão de serviços, com provimento de todos os suprimentos originais, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos. . [mfo]copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda2026552026-08-14agosto8202617010550025220261701gabinete do secretário de estado da economia01.765.213/0001-77 326.2511referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 03/2026 na conta corrente 996/577001343-1. processo: 5704036.37.2024.8.09.0051. trata-se de sentença condenatória em face da agehab, da 5ª vara da fazenda pública municipal de goiânia, execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu dos anos de 2020 a 2023 do imóvel ainda em nome da cohab/agehab. conforme informações no despacho nº 218/2026/agehab/pj (90411987). sei 202400031003479/202600031000508. regularização da despesa no sei 202600031000279/ 202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202652026-08-05agosto8202643620050018120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 79284.311valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 21ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei nº 202600036013462, nf-141.humberto santana - engenheiros construtores ltda2026112026-08-27agosto8202643800110001320264380fundo constitucional de transporte - fct07.262.587/0001-56 6.3213pagamento do irrf a favor da empresa neo consultoria e administração de bene fícios ltda. esse pagamento refere-se a combustível gasolina, fatura nº 3018926. pdf: 2025150100054.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-08-25agosto8202615010060003320261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado25.165.749/0001-10 219.815contrato (sei nº 59119198) de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/unidades da polícia civil em são simão/go. pagamento da fatura nº 072026001, referente ao mês 07/2026 conforme segue: . r$ 230,89 bruto r$ 11,08 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 219,81 líquidosao simao saneamento ambiental s a202672026-08-26agosto8202629040070011920262904polícia civil46.572.336/0001-20 49153.5718concorrência pública nº 001/2025 - secult-contrato nº 11/2025- archaios engenharia-cnpj 10.541.228/0001-42-restauração e modernização do antigo fórum, patrimônio tombado pertencente ao acervo arquitetônico art déco de goiânia/go, desta secretaria de estado da cultura - secult, vigência: 18/06/2025 à 18/10/2026. . . pagamento do inss da nota fiscal nº 159. sei - 93292441 . .archaios engenharia consultoria projeto e restauracao ltda - epp2026182026-08-19agosto8202625500180000220262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural01.746.007/0001-10 14788.113pagamento ref. à pdf nº 2026186300386, parcela 30/06/26 no valor 14.788,11. descrição da despesa: despesa com contrato nº oc31760948876, firmado com a empresa equatorial goiás distribuidora energia s/a - grupo a , cujo objeto é a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, pela enel grupo a ao consumidor para uso exclusivo em sua unidade consumidora, segundo a estrutura, tarifária, modalidade ,subgrupo de tensão, nas quantidades e períodos estabelecidos. fatura nº 2026063838612. referente ao mês de junho de 2026. processo: 202500029003773. total selecionado: r$ 14.788,11.equatorial goias distribuidora de energia s a202682026-08-13agosto8202618630080016920261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.543.032/0001-04 14718.1419contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses. * * nota fiscal 1788 liq - ref. o valor líquido no mês de julho/2026redeempresarial servicos web ltda202652026-08-07agosto8202614510050002920261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge05.907.755/0001-98 8410.408ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato n° 44/2024/seds, para prestação de serviços de locação de veículos automotores. valor total da nota fiscal nº 243. 07/2026.jrm locadora de veiculos ltda202662026-08-07agosto8202630010060002120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social44.262.415/0001-09 160.0076contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 787/788-issqveiculo 3.3.90.39.42 28/07/2026 23/07/2026 160,00 160,00 total a pagar: 160,00bts comunicacao ltda202662026-08-05agosto8202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 760.0018ugoi - restituição do fundo rotativo pagamento nº 10/2026 - 202600020003648universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-28agosto8202640620100017020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1176877.1215pdf: 2024290600168 . nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. líquid o. . nota fiscal...........ref.................valor 80....................07/26.........1.176.877,12 . ipnmfx servico de alimentacao ltda2026232026-08-19agosto8202629060230004320262906diretoria-geral de policia penal20.305.370/0001-44 1299.312valor que se paga referente a concessão de bolsa, por meio do edital nº 32/2025 - seleção de bolsistas para atuação no núcleo operacional do programa de qualificação para exportação - peiex no estado de goiás e cadastro de reserva. referente aos meses de maio/2026 a dezembro/2026. refere-se ao mês de agosto/2026.matheus clement serra de almeida2026162026-08-24agosto8202631610160003120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.652.891-** 1589.1013regularização referente a execução de contratação, em regime de empreitada por preço global, de empresa especializada na área de engenharia civil para a construção de campo de futebol society, nas dimensões 26,7x42,3m (área total de 1.129,41m² cada campo), com instalação de grama sintética, drenagem, al ambrado e iluminação, no município de mambaí.nyom comercio e servicos ltda2026172026-08-24agosto8202326010170000320232601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer21.569.426/0001-30 26.362pagamento liqudo de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 074/2021, que trata-se de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de faina - go. conforme autorizado via despacho nº 138/2026/seduc/coordastec-16768. . ipof: 2026240100116 codigo fundeb : 25 . fatura....julho/2026 valor r$ 26,36 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 01238 - vila boa de goias conta para crédito: 05752775457 . weyderservi o autonomo de agua e esgoto - faina20263752026-08-14agosto8202624013750001720262401gabinete do secretário de estado da educação26.868.018/0001-01 15485.642pagamento do imposto de renda das notas fiscais: - 2190 - r$ 8.356,74 - 2191 - r$ 7.128,90 3º termo aditivo ao contrato nº 17/2022, relativo a renovação e reajuste dos valores baseado no ipca (acumulado de 03/24 a 02/25), do fornecimento de serv. técnicos na área de ti p/ suprir as demandas de subscrições cloudera p/ atualização do ecossistema hadoop, incluindo suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serv. especializados p/ análise de dados, analytics e big data, sob demanda, vigência 07/06/25 a 06/06/26. segundo termo de apostilamento. sub-rogaçâo lei 24.331/2026.tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda2026782026-08-06agosto8202631010780005120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação26.990.812/0001-15 7.122pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com a retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, oriundas do pagamento de diferença de valores do contrato n.º 09/2024, decorrentes da repactuação do exercício de 2025 do custo definido no contrato, com base em planilhas de custo e formação de preços (81403301) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73146435) do sindicato dos vigilantes e seguranças. essa repactuação resultou em majorações salariais e de outros benefícios para a contratada nos períodos de 25/06/2026 a 21/09/2026, no pesj, relativo ao período de 25 a 30/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2657 e pdf 2026215300425. (irrf restante). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 7,12. . processo de pagamento 202400017004057. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026182026-08-20agosto8202621530180004220262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 39917.198. ordem de pagamento do valor parcial líquido da nota fiscal nº 59 de contratação de empresa especializada na prestação de serviços, sob demanda, para organização e realização de eventos, nas unidades básicas da secretaria da economia do estado de goiás, localizadas em goiânia - go, com fornecimento de mão de obra (recursos humanos), produtos e serviços, abrangendo: locação de mobiliário e utensílio; ambientação, decoração e floricultura; locação, montagem e desmontagem de estruturas, equipamentos de sonorização e iluminação, e locação de espaço físico. . bsavereda criativa ltda2026552026-08-11agosto8202617010550003820261701gabinete do secretário de estado da economia58.506.085/0001-64 565.8110pagamento que se faz a empresa copysystems - copiadoras sistemas e serviços ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento de irrf, referente a renovação excepcional do contrato d e prestação de serviços especializados de impressão departamental centralizada (outsourcing de impressão), contemplando: reposição de suprimentos (incluindo papel); disponibilização de sistemas para gestão informatizada da solu ção; bem como manutenção, com substituição de peças e suporte técnico na modalidade de contratação: locação de equipamento mais páginas impressas para atender às necessidades da semad, referente ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 104885 e ipof 2025215300366. (irrf). . valor da ordem de pagamento ...................... r$565,81. . processo de pagamento: 202100017002147. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202612026-08-20agosto8202621530010000320262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.765.213/0001-77 142796.3514pagamento ao credor acima, referente ao 9º termo de apostilamento ao con trato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob jeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre taria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia, pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318 .. - despacho nº 7586/2026/seduc/gefop-11159 - referencia: julho/2026 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.882 - valor total mensal mensal: r$ 370.857,80 .. ** modalidade de ensino: 361 - ensino fundamental - valor parcial: r$ 146.307,74 - valor líquido r$ 142.796,35 ..redemob consorcio2026832026-08-04agosto8202624010830001320262401gabinete do secretário de estado da educação10.636.142/0001-01 18051.1069despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias - op07 processo sei proc. judicial id_deposito 202600004063985 5091623-70.2026.8.09.0051 040253500422607245 202600004063982 5417212-88.2026.8.09.0051 040253500442607240 202600004053997 5115766-26.2026.8.09.0051 040253500452607243 202600004063823 6019812-04.2024.8.09.0051 040253500462607246 202600004063771 5618815-18.2026.8.09.0051 040253500472607249 202600004063963 5453085-75.2026.8.09.0011 040271200072607240 202600004062000 5726595-40.2022.8.09.0024 040183900032607246 202500004110466 5599493-51.2022.8.09.0051 040253500492607244 202500004023960 5151243-70.2025.8.09.0011 040271200082607243 202400004031427 5054967-58.2019.8.09.0149 040124100012607248tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-04agosto8202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 13104.0010pagamento de irrf da medição 05ª do contrato nº 158/2025/goinfra, referente ao período de julho de 2026,conforme nota fiscal de serviço eletrônica (nfs-e) nº 1575, referente contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás. processo sei 202600036013273rs produtos e servicos ltda2026502026-08-12agosto8202643610500002320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.273.582/0001-66 2514.066retenção de irrf do pagamento referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de transmissão e recepção de sinais da televisão brasil central no estado de goiás, no per. junho/26, conforme nf 684 emitida em 28/07/2026 ..........devidamente atestada pelo gestors m consultoria em projetos ltda202672026-08-11agosto8202612610070000820261261agência brasil central - abc10.204.943/0001-90 1200.001valor que se paga referente a concessão de bolsa, na modalidade de pq ? jr. (parcial), pq ? mestre (parcial) e ou dr ? i (parcial), por meio da chamada pública fapeg/sead nº 45/2025 - programa de apoio ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação aplicado à gestão pública ? apoio à formação acadêmica de servidores do estado de goiás. referente ao mês de agosto/2026 a julho/2030. referente ao mês de agosto/2026.vinicius ribeiro sousa2026152026-08-24agosto8202631610150097020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.146.821-** 283.2211aquisição de antenas para captação de sinal de link de internet via satélite, com serviço de conexão e acesso à internet, gerência, suporte e manutenção à internet via satélite de baixa órbita - leo, com plano mensal de assinatura. conforme processo - sislog 115536. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 258-liquido-07/2026 3.3.90.40.16 07/08/2026 05/08/2026 283,22 283,22teslink co ltda202612026-08-12agosto8202642010010003120264201gabinete do secretário de estado da retomada37.179.606/0001-46 1000.007pagamento líquido à empresa pedra engenharia ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual josé valente, no município de nerópolis - go, conforme contrato nº 049/2026. nf 79 r$ 39.632,43 – 2ª medição inss: r$ 2.179,78 (19.816,22*11%) issqn: r$ 1.981,62 (39.632,43*5%) i.r. r$ 475,59 (39.632,43*1,2%) valor líquido r$ 34.995,44 . conforme despacho nº 3120/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 209/2026/seduc/dofi-19007 . processo: 202600006041821 pdf: 2025240102304 cno: 90.028.57010/77 cod. pgto: 28 . isabelpedra engenharia ltda2026312026-08-05agosto8202624010310001620262401gabinete do secretário de estado da educação31.572.346/0001-98 373783.251. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 50.565.317/0001-43 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheusservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20262422026-08-27agosto8202624012420015220262401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 113381.8517proc.: 202600010006209 - lvc. prestação de serviços de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário. contrato 33/2025 (sei 83821460). vigência: 17/12/2025 a 16/12/2035. contratação 109192. rd 2/2026 (84743440). exercício 2026. unidades administrativas. . fatura: 5300026 - líq.: r$ 110.193,27, ref.: julho/2026, emitida em 14/08/2026. . fatura: 5300028 - líq.: r$ 3.188,58, ref.: julho/2026, emitida em 14/08/2026.saneamento de goias s a2026102026-08-28agosto8202628500100019620262850fundo estadual de saúde - fes01.616.929/0001-02 21393.195. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao2026102026-08-27agosto8202624010100012820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5716.624pagamento nota fiscal n° 28010446, 28010545 e 28010288 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3632.ivaneide maria de araujo barauna2026602026-08-31agosto8202532010600174420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.513.221-** 6826.011destina-se a restituição de valores ao fundo rotativo do cbmgo/tesouro, cnpj : 33.638.099/0001-00, no valor de r$ 6.826,01 (seis mil, oitocentos e vinte e seis reais e um centavos). conforme autorização no despacho nº 12 (sei 94809975) e valor relacionado no ofício nº 45570 (sei 94808964). pdf nº 2026290300088.corpo de bombeiros militar202672026-08-26agosto8202629030070003020262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 33.8950pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor líquido das notas fiscais: 12892 e 12902 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de dez/2025 (1 a 12), nas unidades vapt vupt de goiânia e do interior de goiás, conforme o lote 1. pdf: 2024180100614. jjnew line tecnologia em seguranca ltda202672026-08-05agosto8202518010070009620251801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.mariana fernanda silva de oliveira2026152026-08-24agosto8202631610150083120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.379.511-** 15798.511no fornecimento de passagens aéreas nacionais. a contratação visa atender à necessidade de participação em eventos, dentro e fora do estado, destinados à integração e implantação do sistema de registro de empresas em todos os municípios goianos, bem como à atualização das práticas de registro e do sistema, em conjunto com os demais estados. a despesa refere-se ao período de julho/2026, conforme faturas nº17139 e 17586 documento pdf nº 2025336200135. processo sei nº 202300024002814r r f guimaraes agencia de viagens ltda202672026-08-27agosto8202633620070013520263362junta comercial do estado de goiás - juceg33.318.780/0001-71 64557.9828pdf:2025295000120 23-07/2026 iss....64.557,98 jbrvalid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a2026112026-08-28agosto8202629500110002620262950fundo estadual de segurança pública - funesp33.113.309/0001-47 33995.446pagamento líquido à empresa pedra engenharia ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual josé valente, no município de nerópolis - go, conforme contrato nº 049/2026. nf 79 r$ 39.632,43 – 2ª medição inss: r$ 2.179,78 (19.816,22*11%) issqn: r$ 1.981,62 (39.632,43*5%) i.r. r$ 475,59 (39.632,43*1,2%) valor líquido r$ 34.995,44 . conforme despacho nº 3120/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 209/2026/seduc/dofi-19007 . processo: 202600006041821 pdf: 2025240102304 cno: 90.028.57010/77 cod. pgto: 28 . isabelpedra engenharia ltda2026312026-08-05agosto8202624010310001620262401gabinete do secretário de estado da educação31.572.346/0001-98 2310.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de agosto/2026.luis felippe soares de carvalho2026152026-08-24agosto8202631610150050620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.772.911-** 4230.9214recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao contrato nº 115 /2026 - ebn (91295081), cujo objeto é 3ª aquisição de pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202500005018984 e sislog nº 114930 conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 1514 data de emissão: 03/08/2026 referência: agosto atesto: 04/08/2026 valor total da nota: r$ 352.577,00 irrf: r$ 4.230,92ebn comercio importacao e exportacao eireli2026962026-08-20agosto8202624010960001220262401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 173.901. ordem de pagamento referente ao ressarcimento das despesas com deslocamento referentes à viagem realizada pela servidora katia rodrigues brondolo matos, para participação na reunião serpro e gti declarações ibs/cbs, realizada em belo horizonte/mg, no período de 22 a 25 de junho de 2026. . adlkatia rodrigues brondolo matos2026552026-08-24agosto8202617010550039020261701gabinete do secretário de estado da economia***.325.202-** 900.001pdf:2026290100365 diarias sii 3t cv. p. jbrsecretaria de estado da seguranca publica202672026-08-20agosto8202629010070020020262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 566.5716contrato nº 006/2025 (sei nº 70945676), de fornecimento de água tratada para unidades da pcgo na 9ªdrp-catalão. pagamento da fatura nº 11128152 referente ao mês 06/2026 conforme segue: . r$ 595,14 bruto r$ 28,57 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 566,57 líquidosuperintendencia municipal de agua e esgoto202672026-08-26agosto8202629040070003720262904polícia civil04.750.108/0001-52 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. referente ao mês de agosto/2026.gean henrique godoi2026152026-08-24agosto8202631610150007020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.930.531-** 2250.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.lar das criancas andre luiz2026352026-08-07agosto8202630010350039120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.288.983/0001-39 4193.301op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, descontos-irrf- referente à competência de agosto de 2026.estado de goias202612026-08-28agosto8202632620010040820263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.409.580/0001-38 23142725.031valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de agosto de 2026. i.r.r.f......................23.142.725,03estado de goias202632026-08-28agosto8202618810030004820261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm01.409.580/0001-38 144464.5313pdf: 2026290600070 . nome beneficiário: funcional construcoes objeto: construção de um novo bloco na unidade prisional de jaraguá. valor l iquido. . fatura.............ref.................valor 258................07/26............8.475,74 259................07/26..........135.988,79 total.............................144.464,53 . ipnmfuncional construcoes ltda2026262026-08-07agosto8202629060260000120262906diretoria-geral de policia penal31.822.605/0001-91 5538.9812contrato nº 124/2022 (sei nº 000035253207), de locação de imóvel utilizado como depósito de objetos apreendidos em abadia de goiás. pagamento referente ao mês 07/2026, conforme segue: . r$ 5.887,68 bruto r$ 348,70 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 5.538,98 líquidowashington da conceicao202672026-08-28agosto8202629040070001820262904polícia civil***.080.751-** 46.997. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20263252026-08-28agosto8202624013250003320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 26.786despesa com renovação do contrato com empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da procuradoria-geral do estado, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. * * nota fiscal 1403 iss - ref. retenção de iss no mês de julho/2026popmed medicina e saude - eireli202662026-08-14agosto8202614010060004720261401gabinete do procurador geral do estado30.862.228/0001-51 0.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.lar do anciao o caminho2026352026-08-07agosto8202630010350024620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.526.358/0001-88 1771.802pagamento de rpv (93955875), em virtude de decisão transitada em julgada, pr oferida na ação originária nº 5790003-84.2023.8.09.0051, em favor de pedro h enrique romao da silva, cpf ***.486.311-**, o valor de r$ 1.771,80, referent e a honorários sucumbenciais. processo sei 202500036007871.pedro henrique romao da silva2026692026-08-27agosto8202643610690010520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.486.311-** 6369461.862valor destinado a cobrir despesas com parte da 15ª medição, do contrato nº 47/2025 - goinfra - referente à serviços de pavimentação e restauração da rodovia go-217, trecho entre br-060, mairipotaba com extensão de 45,7km, relativo ao período de: 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf:2024436100615, processo sei 202600036010204, nf 7104, 7105, 7106, 7107.llucena infraestrutura eireli& 82032026852026-08-07agosto8202643610850001820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.992.929/0001-32 120000.001emenda parlamentar impositiva número 1098.6 município goiania deputado gustavo sebba beneficiário: federacao goiana de desportos universitarios objeto da emenda -apoiar a execução exclusivamente do segundo bloco dos jogos universitários brasileiros ? jubs goiás 2026, realizado entre 31 de agosto e 8 de setembro de 2026. modalidade: termo de fomento nº 484/2026federa ao goiana de desportos universitarios2026152026-08-28agosto8202619010150037920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.283.845/0001-02 196730.881processo sei nº 202600010055444 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 79/2026. pregão nº 85/2026 vigência da arp: 01/07/2026 a 30/06/2027. processo nº 202600010055444. autorização (92773211). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 538/2026 (92773262) . nota: 210296 emissão: 14/08/2026 valor: r$ 196.730,88 .oncovit distribuidora de medicamentos ltda20262162026-08-28agosto8202628502160000420262850fundo estadual de saúde - fes10.586.940/0001-68 1416.315destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de agosto de 2026. . desconto judicial mensal no percentual de 30 por cento (trinta por cento) do salário bruto do servidor michel jackson da silva gonzaga, cpf 059.078.135-98, em favor de gynprog diagnostico automotivo ltda-me (mc velocimetros) - cnpj 37.229.499/0001-13 , conforme as determinações constantes no ofício nº 204/2025 emitido pela 2ª vara cível - comarca de alexânia/go proveniente do processo de nº 5638770-29.2019.8.09.0003, , até o montante do débito de 60.601,26 (sessenta mil e seiscentos e hum reais e vinte e seis centavos), id 040362000022608261. . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-08-28agosto8202629060010032120262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 5336.642processo 202600010045058 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 78/2025 "c". pregão eletrônico nº 38/2024. processo nº 202400005019901 202500010061461. vigência da arp 06/10/2025 a 05/10/2026. dod (91227283). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 386 (91232723), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 1547936 - ir . emissão: 19/06/2026 . valor: r$ 5.336,64 . dare: nº 12100002622600588prati donaduzzi & cia ltda2026922026-08-05agosto8202628500920047420262850fundo estadual de saúde - fes73.856.593/0001-66 7692.927-pagamento do irrj da 24ª medição, contrato nº 010/2024-sic, referente ao período de29/05/26 a 28/06/2026, conforme a nota fiscal nº 30 de 14/07/26 93172082, relatório de medição (93203862) e planilha de medição(93203330) acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de santo antônio do descober to - go.consorcio santo antonio202682026-08-12agosto8202533010080001120253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços55.738.472/0001-38 982.406pregão eletrônico nº 007/2024 - secult-1º aditivo ao contrato nº 14/2024, empresa futura agência de viagens e turismo, prorrogação da vigência contratual por mais 12 (doze) meses, bem como a majoração de 25% do valor total do contrato, conforme cláusula décima segunda. serviços de agenciamento de hospedagens nacionais, em hotéis com padrão mínimo de 4 (quatro) estrelas, sob demanda, para atendimento às necessidades desta pasta. vigência contratual: 07/11/2025 a 06/11/2026. . liquido . nf: 1398 . sei (94211488)futura agencia de viagens e turismo ltda202662026-08-14agosto8202625010060001620262501gabinete do secretário de estado de cultura08.808.153/0001-71 39065.83127despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj ocd – honorarios periciais – justiça gratuita – 21 processos – vl 39.065,83 - cmdf 482 (data 20 08 2026) – dcw processo sei proc. judicial valor id_deposito 202600004048233 5354010-11.2025.8.09.0072 600,00 040125100022608196 202600004048856 5828012-18.2023.8.09.0051 2.545,50 040253500342608199 202600004048853 5594120-34.2025.8.09.0051 1.645,30 040253500352608191 202600004048847 5595973-83.2022.8.09.0051 2.545,50 040253500362608194 202600004047503 5870537-84.2024.8.09.0049 2.545,50 040079200242608192 202600004047501 5588628-30.2025.8.09.0029 2.300,00 040056400032608193 202600004047493 5221928-65.2024.8.09.0067 2.958,25 040095300012608194 202600004047485 5089481-30.2025.8.09.0051 2.270,30 040253500372608197 202600004047480 5434191-81.2025.8.09.0174 1.527,30 040313600102608196 202600004047478 5357327-80.2025.8.09.0051 1.527,30 040253500382608190 202600004047472 5576518-30.2025.8.09.0051 2.063,90 040253500392608192 202600004047467 5384063-61.2025.8.09.0011 509,10 040271200092608196 202600004047462 5875845-20.2024.8.09.0076 995,00 040336900022608194 202600004047456 5355161-69.2023.8.09.0011 877,50 040271200102608193 202600004047447 5873188-87.2025.8.09.0006 2.063,90 040001400102608197 202600004047454 5909901-23.2025.8.09.0051 2.545,50 040253500412608192 202600004047443 5171272-44.2025.8.09.0011 877,50 040271200112608196 202600004046974 5212712-94.2025.8.09.0051 3.646,30 040253500432608198 202600004046933 5105360-43.2026.8.09.0051 412,78 040253500442608190 202600004046920 5246990-87.2026.8.09.0051 2.063,90 040253500452608193 202600004046869 5371155-17.2023.8.09.0051 2.545,50 040253500462608196tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-24agosto8202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 19487.311destina-se ao pagamento de despesas com inss, relativo à folha do mês de julho de 2026.(guia)instituto nacional do seguro social2026372026-08-18agosto8202629020370006920262902polícia militar29.979.036/0064-24 375289.8222pagamento de valor líquido, referente adespesas de fornecimento de conjunto do aluno, cja 06b- abs - modelo fnde/fde, composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo inmetro, e em conformidade com a norma abnt nbr 14006:2008 - móveis escolares - cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. mesa individual com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado,mon- tado sobre estrutura tubular de aço, para atender a necessidades de equipar as salas de aula da rede estadual de ensino. ateste de nota fiscal (93581835),solicitação de pagamento através do despacho nº 246/2026/seduc/ gcgepat-20215 e despacho nº 3160/2026/seduc/coordastec-16768. ipof 2025240102281 - processo 202600006028396. . .nf 17.938/2026, de 16/07/2026; .valor da nota fiscal: r$379.848,00 .valor líquido: r$375.289,82; .valor 1,2% irrf: r$4.558,18; . .fundeb 16. terezinha.industria e comercio moveis kutz2026992026-08-03agosto8202524010990004120252401gabinete do secretário de estado da educação11.295.284/0001-07 33074.9456retenção de inss conforme notas fiscais n° 2322 a 2367, referente ao mês de junho/2026, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, na capital e no interior. pdf: 2025180100441. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202652026-08-12agosto8202618010050012720261801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 9.186# pagamento do issqn sobre nfs-e 406 (sei 94181835). emitida em 01/07/2026 # aditivo (87814833) ao contrato 12 (63178836), com acrescimo de 25%, relativa a contratação de empresa especializada em na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. requisição de despesa 7 (87751193).ltba comercio e servicos ltda202662026-08-12agosto8202631010060007320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.694.478/0001-10 1140.6716recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 640 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município caturaí - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 76/2025 (id. 89005467). relatório 2684/26/cooinsp. 202600031005959.senha engenharia s c2026172026-08-18agosto8202643620170008820264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1047.232recolhimento do iss da nota fiscal nº 683 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia - go, correspondente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, contrato nº 98/2025 (id. 93385891). relatório 2879/26/cooinsp. 202600031006533.senha engenharia s c2026172026-08-05agosto8202643620170017020264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1030.6119pagto 80-5ªmed-ir convenio 972483 cjmjl neto engenharia ltda2026392026-08-28agosto8202529010390000620252901gabinete do secretário da segurança pública18.045.782/0001-40 337.5813apotilamento orçamentário, com a finalidade de empenho para o exercício de 2026 do contrato n.º 04/2021-ser de locação de imóvel tipo galpão, situado na 10ª avenida, n. 505, quadra 63, lote 7, setor leste vila nova - goiânia/go, que abriga o almoxarifado do sine/go, de propriedade de larisse andrade moraes, período de 12 (doze) meses, período de 16/08/2025 a 15/08/2026. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago julho2026/irrf 3.3.90.36.05 04/08/2026 04/08/2026 337,58 337,58 total a pagar: 337,58larisse andrade moraes202672026-08-13agosto8202642500070000120264250fundo estadual do trabalho***.494.911-** 174534.061parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 32 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda , cnpj 11.490.163/0001-16, referente a 3ª etapa - subetapa 3a (parcela 02) medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de edealina-go, correspondente ao período de 13/05/2026 a 30/06/2026, conforme contrato nº 123/2024 (90508682), e relatório nº 2897/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004977.palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda2026262026-08-05agosto8202643620260001120264362agencia goiana de habitacao s/a11.490.163/0001-16 3000000.001valor para pagamento do líquido do contrato nº 13/2023, da 39ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 20). processo de pagamento sei nº 202600036011156, nf nº 31.cnb construtora ltda2026452026-08-14agosto8202643610450005920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.402.563/0001-67 10675.001valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. referente a 1ª parceladermapiscis biotecnologia e biomateriais ltda2026252026-08-10agosto8202631610250004820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg67.528.213/0001-61 32025.001valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. referente a 1ª parcelabiobox solucoes biologicas ltda2026272026-08-10agosto8202631610270002820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg67.503.783/0001-05 31852.501valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. referente a 1ª parcelaafb agrofood systems ltda2026272026-08-10agosto8202631610270002020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg63.654.740/0001-61 1059.682processo 202600010038502 - mmrm . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ceaf. arp nº 46/2025 "f" ses. pregão eletrônico nº 131/2024. processo nº 202400005038993/109747. vigência da arp 25/06/2025 a 24/06/2026. dod (90240294). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 76/2026/ses/cmac (sei 91502478), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 46046 - ir . emissão: 25/06/2026 . valor: r$ 1.059,68 . dare: nº 12100002624300506blanver farmoquimica e farmaceutica s a2026902026-08-04agosto8202628500900008120262850fundo estadual de saúde - fes53.359.824/0004-61 4586639.108parcela nº 045/100 do termo de compromisso, responsabilidade e ajustamento de conduta nº 3/2022 pge, tendo por objetivo findar o litígio da ação civil pública de protocolo judicial nº 0250517-41.2003.8.09.0051, no âmbito da 1ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia, com base na autorização governamental (despacho nº 1.270/2022) nos termos do art. 5º, parágrafo único, da lc 58/2006 e do art. 84-a da lei estadual nº 17.928/2012.fundo estadual do meio ambiente2026122026-08-14agosto8202617040120000120261704encargos especiais01.037.124/0001-04 5732.851fundo previdenciário do rpps ref. empregador - ref. agosto/2026fundo previdenciario202642026-08-27agosto8202644010040001620264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal39.374.330/0001-82 5000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 37º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 37º bpm - 2º trim 2026 (88278743) 3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00 total:r$ 7.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-08-10agosto8202629540010034520262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 24653.2510aquisição de serviços de agenciamento de viagens provenientes da ata de registro de preços (arp) nº 08/2025, da secretaria executiva da governadoria do estado de tocantins (segov), para esta procuradoria-geral do estado de goiás, incluindo reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, bem como reserva de hotéis no brasil e exterior, com emissão de seguro de assistência e taxas de transação rav. * * ipof passagens nacionais * * fatura ft00157957 liq - ref. o valor líquidor moraes agencia de turismo ltda202652026-08-12agosto8202614510050001120261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge06.955.770/0013-08 1950.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao de pais e amigos dos excepcionais de sao simao2026352026-08-11agosto8202630010350056720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.783.713/0001-67 120779.361referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período agosto de 2026. fundo financeiro - rppf - empregadorfundo financeiro do rpps202692026-08-27agosto8202642010090001820264201gabinete do secretário de estado da retomada18.867.930/0001-02 29512.311pdf: 2026290100315; destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. ressarcimento à ssp-to, da servidora rosãngela rodrigues de ouza santos, a disposição da ssp 05/26, processo 202600016008286. ssp/to,cnpj 01.786.029/0001-03. banco do brasil ag-3615 c.c - 82018-0 01 - valor ...................r$ 29.512,31secretaria de estado da seguranca publica202612026-08-03agosto8202629010010033220262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 20851.341pdf: 2026290100315; servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. ressarcimento senador canedo, dos servidores a disposição da ssp no período de maio de 2026, processo 202600016000026. prefeitura municipal de senador canedo cnpj 25.107.525/0001-51 . banco do brasil agencia - 4679 conta - 6257-x 01 - valor.................r$ 20.851,34secretaria de estado da seguranca publica202612026-08-03agosto8202629010010033320262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 1159.108202300025130108 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de amorinópolis recibo 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026 r$ 1.159,10 (93846391) ateste.marcelino pereira da silva2026202026-08-11agosto8202629610200004220262961departamento estadual de trânsito - detran***.448.431-** 41390.577pagamento que se faz ao fundo estadual do meio ambiente, para atender despes as com pagamento de pis/fema, sendo 1% da receita arrecadada mensalmente, sendo o presente referente ao mês de julho/2026. . valor da ordem de pagamento .............. r$ 41.390,57. . pdf 2025215300208. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.fundo estadual do meio ambiente2026532026-08-21agosto8202621530530000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.037.124/0001-04 9830.702pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27878865 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5804emidia alves pereira2026602026-08-10agosto8202532010600130920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.661.041-** 6522.522pagamento nota fiscal n° 27860063 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4590ieel de paula batista2026602026-08-10agosto8202532010600012420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.753.261-** 97.5621. proc pgto 202400005028282-efc . pagamento do 1º termo aditivo ao contrato nº 027/2024 – sead, referente à contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva em 1 elevador e 3 plataformas elevatórias. o aditivo prorroga a vigência por 12 meses, de 07/08/2025 a 06/08/2026, e aplica reajuste de 5,47719%, conforme variação do ipca. *pregão eletrônico nº 048/2024. . dare nº 12100002622900953 . nota fiscal nº 3049/jul/2026 irp´j................r$ 97,56 .advance system elevadores ltda me2026162026-08-10agosto8202618010160003520261801gabinete do secretário de estado da administração07.296.500/0001-61 1587.0525pagamento retenção iss referente julho/2026 unu santa helenaorganizacao morena de parcerias e servicos h ltda2026102026-08-07agosto8202640620100015720264062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 1300.001pagamento ao assessor técnico saulo henrique vilanova costa, cpf nº 739.075.881-34 pelo apoio nas atividades administrativas e de gestão do termo de cooperação nº 13/2024, no mês de julho/2026 (17° mês de atividades em contrapartida à bolsa), conforme atestado nº 38/2026 - sei 93556661. processo de execução: 202500020002598universidade estadual de goias - ueg2026152026-08-19agosto8202640620150000920264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 185.447ipof: 2025160100088 - processo: 202100015002244 pagamento referente ao contrato nº 05/2022, referente à contratação empresa especializada em telecomunicações, que possua outorga da anatel ? agência nacional de telecomunicações, para prestação de serviço de natureza continuada de telefonia móvel pessoal (smp), com internet móvel ilimitada (3g/4g), com os respectivos simcards 3g/4g e com a disponibilização das estações móveis (aparelhos) para atender às necessidades da secretaria de estado da casa militar por 12 meses. conforme dados á saber: - fatura: 104629408, emissão: 28/07/2026, atestado: 28/07/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 185,44 - irclaro s a202672026-08-07agosto8202616010070015420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar40.432.544/0001-47 26777.5416202000025067833 refere-se ao pagamento do liquido: prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 174 ref 07/2026 r$ 26.777,54(94499981)-(94581681) atestespremium comercio e servicos ltda2026182026-08-21agosto8202629610180016420262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 810000.007ordem de pagamento para quitar despesas com o auxílio financeiro concedido às pessoas idosas contempladas pelo programa dignidade - benefícios para idosos. despacho nº 134/2026 (93916013). 08/2026.agencia de fomento de goias s a2026102026-08-07agosto8202630010100000220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.918.382/0001-25 39068.127proc.202300010063905 - ejsa. . reajuste do contrato nº 83/2023/ses, conforme justificativa apresentada no despacho 4 (84622344), para serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic) e reembolso de diárias. requisição de despesa 5 (84664220). . nota fiscal nº 1934/jul/26 - emissão 06/08/2026 . total a pagar: 39.068,12 . obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com os empenhos 2026.2850.014. 00008, 2026.2850.014.00023 e 2026.2850.014.00023. .memora processos inovadores s a2026142026-08-21agosto8202628500140002420262850fundo estadual de saúde - fes36.765.378/0001-23 114623.0212pagamento do líquido à empresa engecom construtora eireli - me, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa, conforme despac ho nº 3226/2026/seduc/coordastec-16768 (94040674). . .nf 230...r$ 131.448,42 inss r$ 8.675,60 issqn r$ 6.572,42 irrf r$ 1.314,48 / r$ 262,90 líq. r$ 114.623,02 . ...ipof.....2026240102152 ...processos: 202400006019613 / 202500006146424 . dalcy.engecom construtora eireli - me20263482026-08-10agosto8202624013480000120262401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 0.0018pdf: 2023290600172 . nome beneficiário: jl arquitetura ltda objeto: construção de 15 vagas prisionais em sala de estado maior. issqn. . nota fiscal.......ref.............valor 32................08/26........6.112,82 . rmbjl arquitetura ltda2026322026-08-28agosto8202429060320000220242906diretoria-geral de policia penal23.514.936/0001-36 53225.853egundo termo aditivo ao contrato nº 11/2024/retomada (sei nº 61471971), destinado à prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses. o contrato tem como objeto a prestação de serviços técnicos especializados de manutenção corretiva, preventiva e preditiva em sistemas de ar-condicionado central (expansão indireta e direta), com fornecimento de peças, componentes e materiais necessários, garantindo o pleno funcionamento da climatização do centro de convenções de anápolis. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 997-liquido-07/2026 3.3.90.39.20 19/08/2026 11/08/2026 53.225,85 53.225,85 total a pagar: 53.225,85procel ltda202612026-08-24agosto8202642010010012220264201gabinete do secretário de estado da retomada23.801.648/0001-62 361.9821empenho para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círcuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. vigência: 27/07/2025 a 26/07/2026 referente a nota fiscal nº 24333 - issqn - julho/2026.total - vigilancia e seguranca ltda202662026-08-21agosto8202631610060001220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg06.088.000/0001-71 1123.2010pagamento que se faz a saneamento de goiás s a para atender despesas com o 1 º termo de apostilamento, destinado à atualização das peças orçamentárias para prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do contrato nº 04/2025 (sei nº 703 88885), celebrado com a empresa saneamento de goiás s.a. - saneago, especializada no abastecimento de água e esgotamento sanitário da sede situada no setor universitário, contas nº 16166-7 e nº 18959-6, referente ao mês de julho/2026, conforme fatura nº 3000529860 e ipof 2025215300135. (líquido) . valor da ordem de pagamento ................... r$1.123,20. . processo de pagamento nº 202500017001563. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.saneamento de goias s a2026592026-08-26agosto8202621530590004920262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.616.929/0001-02 2001805.013valor destinado ao pagamento da 11ª medição do contrato nº 095/2025/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, estado de goiás. processo 202600036011547. nf 72 parte.matrix infraestrutura ltda2026782026-08-26agosto8202643610780004520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.958.711/0001-43 175.4315pagamento de guia de locomoção nº 109/03475508-0 / 10314203-7/50 - guia vinculada ao processo 5241049-66.2026.8.09.0178 - despacho nº 4144/2026/goinfra/pr-proset-gepra - processo nº 202300036001808tribunal de justica do estado de goias202672026-08-26agosto8202643610070000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.292.266/0001-80 138.675pagamento referente ao contrato nº 016/2025, que entre si celebram o estado de goiás por meio da secretaria de estado da administração e a empresa cent ro de integração empresa escola - ciee, cujo objeto é a prestação de serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino su perior, compreendendo o período de 12 meses, referência de julho/2026. vigência de 29/03/2026 a 28/03/2027. pdf 2025180100288centro de integracao empresa escola cie e2026162026-08-19agosto8202618010160007920261801gabinete do secretário de estado da administração61.600.839/0001-55 706.282portaria 10206/2026. . processo: 202600010050712 - vvf . aquisição de medicamento(s) para atendimento de demanda ceaf. . programas federais: medicamento alto custo - ceaf - portaria 10206/2026. . nota.........valor(r$) 1055509.........706,28 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002624301831cristalia produtos quimicos farmaceuticos ltda20262192026-08-14agosto8202628502190000620262850fundo estadual de saúde - fes44.734.671/0022-86 34.392contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. . proc. 202600010038295 - lvc. . oficina de capacitação no sistema do programa bolsa família na saúde, realizado dia 17/06/2026, no auditório da superintendência da escola de saúde de goiás. . nf: 526 - ir - r$ 34,39 - emitida em 30/06/2026. . dare: nº 12100002623300494.doranice distribuidora ltda20261232026-08-14agosto8202628501230000120262850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 126310.041valor destinado ao pagamento da 12ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, realizada no período de 01/07/2026 a 31/07/2026, a contratação de serviços de: motoristas com habilitação categoria "e", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis, que deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário – cpr, com o fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessários para a execução de todas as atividades, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. processo 202600036013447. nf 37 parte.vencedora administradora de serviços2026872026-08-26agosto8202643610870000920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.571.427/0001-54 235205.421. proc pgto 202600058004583 - efc . pagamento do 26º termo aditivo ao contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, como objetivo de conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente à folha de pagamento (rescisões) - tesouro, no período de 01/07/2026 a 30/06/2027. proc. sei 202600005015916. . fundo de provisão - rescisões trabalhistas / ações judiciais - processo: 201811867001983 - despacho 293/2019 - pge. . ofício n° 1485 - julho/2026........r$ 235.205,42 .organizacao das voluntarias de goias - o v g202652026-08-07agosto8202618020050001020261802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 1064.801pagamento de indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde, referente a folha de ativo da goiasprev, mês de agosto de 2026.goias previdencia - goiasprev202682026-08-28agosto8202618620080004720261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 7927.483pagamento líquido à empresa consorcio diamante engenharia referente a execução de sondagem (geotecnia), elaboração de topografia e aerolevantamento projetos de engenharia (complementares) e arquitetura em nível básico e executivo, elaboração de planilha orçamentária, cronograma e memorial descritivo para as áreas de infraestrutura, edificações e equipamentos públicos, urbanismo, saneamento, restauro de patrimônio histórico, fiscalização/supervi são e gerenciamento de obras, estudos ambientais, consultoria ambiental, licenciamentos. apoio técnico e administrativo para as demandas de construção/reforma de edificações vinculadas à secretaria de estado da educação de goiás. município de goiânia-go, conforme contrato nº 143/2024. nf 73 r$ 317.099,01 - 24ª medição issqn: r$ 7.927,48 ir: r$ 3.805,19 líquido: r$ 305.366,34 . conforme despacho nº 3114/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº213/2026/seduc/dofi-19007 . processo: 202400006069827 pdf: 2026240102222 codigo pgto: 25 . isabelconsorcio diamante engenharia20263522026-08-12agosto8202624013520000520262401gabinete do secretário de estado da educação51.447.104/0001-80 0.001pdf: 2026290600641 . processo sei 202616448105429 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal ? dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha. indenizacao aux. alim. - ac5 - ocor....... 14.900,00 indenizacao aux. alim. - ac5...... 4.096.066,88 aux. alim - lei 19.951 - aut. dec. jud. - deduz ac4...... (-- 8.194,75) aux. alim - lei 19.951 - dec. jud. - deduz ac4....... ( - 116,62) . total......... r$4.087.640,52 . rmbdiretoria-geral de policia penal202652026-08-28agosto8202629060050004520262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 2078.3036pagamento da retenção de irpj destacado nas notas fiscais n.º 389 e 397, conforme ordem de serviço n.º 20 e 27/2026, referente a realização de eventos prestados para esta pasta.pdf n.º 2025180100243 .fc dare n.º 12100002624600547.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026162026-08-28agosto8202618010160001020261801gabinete do secretário de estado da administração46.672.831/0001-00 165.357pagamento do irrf da fatura 21250 trata-se do processo de regularização de despesa referente ao irrf do fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607, 21250 e 62380, conforme requisição de despesa referente aos meses de abril/2026 a junho/2026.equatorial goias distribuidora de energia s a2026442026-08-31agosto8202626010440003220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.543.032/0001-04 25.408pagamento ref. à pdf nº 2024186300182 retenção de impostos sobre a nf nº 147420, referente ao mês de julho de 2026 - impressão. como segue abaixo: i.r........................................................r$ 25,40. total selecionado:.........................................r$ 25,40. processo sei 202200029006857. sonda procwork informatica ltdasonda procwork informatica ltda2026112026-08-28agosto8202618630110001220261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr08.733.698/0001-66 362.371202600025127151- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - agosto de 2026 - atestes: 94836635,94866736 - fardamento.*** depositar na conta 104 - ag 1550 - operação 1292 - conta: 577081188-5 - cnpj: 05.783.472/0001-81 fundação tiradentes.departamento estadual de transito2026112026-08-28agosto8202629610110022520262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 8417.684valor para pagamento do irrf do contrato nº 133/2025, da 08ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias (dpj). processo de pagamento sei nº 202600036011453, nf nº 61.nova engenharia s/a2026912026-08-03agosto8202643610910000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra58.103.625/0001-69 3699.711pdf: 2025290600076 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - diesel s10. pagamento líquido. . nº documento........ref.............valor 860372..............05/25........1.405,93 860385..............06/25........2.293,78 total............................3.699,71 . rmbneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-08-13agosto8202629060070018020262906diretoria-geral de policia penal25.165.749/0001-10 14310.8130pagamento da nota fiscal nº 2677, à empresa dimivig vigilancia e segurança patrimonial ltda, cnpj 22.236.185/0002-51, referente aos 02 (dois) vigilantes - para 01 (um) posto de vigilância desarmada, na escala 12x36 de segunda a domingo, inclusive feriados, das 10:00 as 22:00 horas na sede da agehab - r$ 11.312,68 01 (um) agente de segurança, para postos de vigilância desarmada, com 44 (quarenta e quatro) horas diurnas de segunda a sexta-feira para as unidades da agehab - r$ 5.781,83, correspondente ao período de julho de 2026, conforme contrato n° 152/2024 (68236835). relatório 3040/26/cooinsp. 202600031001199.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202652026-08-19agosto8202643620050000320264362agencia goiana de habitacao s/a22.236.185/0002-51 2428527.6812valor para pagamento do líquido do contrato nº 91/2024, da 22ª medição, referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 04. processo de pagamento sei nº 202600036011212, nfs de nº 791 a nº 829.strata engenharia ltda2026452026-08-07agosto8202643610450000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra38.743.357/0001-32 9780.0511retenção inss à empresa tradição engenharia ltda referente a ampliação e reforma - cepmg josé silva oliveira no município de goianira - go, conforme contrato nº 215/2025. nf 32 r$ 177.819,03 - 7ª medição inss: r$ 9.780,05 issqn: r$ 8.896,68 ir: r$ 2.133,83 líquido: r$ 157.008,47 . conforme despacho nº 3098/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006116261 pdf: 2025240100634 cno: 90.026.02497/78 cod. pgto: 28 . isabeltradicao engenharia ltda2026302026-08-14agosto8202624010300000820262401gabinete do secretário de estado da educação33.550.203/0001-00 8840018.151valor destinado ao pagamento da 22ª medição com reajuste do contrato nº 97/2024/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado. processo 202600036011734. nf 709 parte.construtora caiapo ltda2026852026-08-19agosto8202643610850000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 3652.254recolhimento inss - 3ª medição - sobre a prestação de serviços de manutenção e recuperação da cobertura, pintura, forro e esquadrias do auditório, blocos a e b, hall de convivência e bloco administrativo do campus metropolitano - aparecida de goiânia da ueg, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 30, emitida em 09.07.2026 - sei 93161941 e atestado nº 47/2026 - sei 9316341 5. solipa - sei 93642124. despacho 1387/2026 - sei 93685594.engeporto engenharia e teconologia ltda2026272026-08-14agosto8202540620270001620254062universidade estadual de goiás - ueg16.892.557/0001-14 341428.107202600010006770 - ejsa . aquisição de mobiliário para atender as necessidades da superintendência da escola de saúde de goiás (sesg) e da superintendência de regulação, controle e avaliação. pregão eletrônico 200/2025. contratação sislog 113302. vigência contratual: 12meses a partidr da publicação no pncp. obs: os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no termo de julgamento e homologação. . nota fiscal nº 122/liquido - emissão 21/07/2026 . total a pagar: 341.428,10 .gs construçoes e serviços slu ltda2026802026-08-14agosto8202628500800000320262850fundo estadual de saúde - fes03.902.082/0001-58 19516.341pdf: 2026290600640 . processo sei 202616448105429 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal ? dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha. funcam - fundo de capacitação - consignações...... 19.516,34 . total.........r$ 19.516,34 . rmbdiretoria-geral de policia penal202632026-08-28agosto8202629060030004220262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 7658.669pagamento do irrf ref. julho/2026: nf 44962 r$ 27,36 (nf 426); nf 44964 r$ 170,73 (nf 1699 r$ 910,54); nf 44965 r$ 21,6 (nf 117); nf 44966 r$ 21,6 (nf 23); nf 44967 r$ 46,05 (nf 1698 r$ 245,61); nf 44968 r$ 41,56 (nf 1695 r$ 221,66); nf 44969 r$ 41,56 (nf 1697 r$ 221,66); nf 44972 r$ 46,95 (nf 1694 r$ 250,4); nf 44994 r$ 95,76 (nf 256); nf 44998 r$ 14,4 (nf 70); nf 45009 r$ 41,04 (nf 870); nf 44960 r$ 57,6 (nf 1626); nf 44981 r$ 45,47 (nf 87); nf 45029 r$ 7,02 (nf 390); nf 45030 r$ 27,29 (nf 253); nf 45031 r$ 30,02 (nf 1112); nf 45032 r$ 41,04 (nf 568); nf 45033 r$ 27,36 (nf 74); nf 45034 r$ 180 (nf 749); nf 45035 r$ 129,6 (nf 253); nf 45036 r$ 55,6 (nf 47 r$ 296,52); nf 45037 r$ 72 (nf 76 r$ 384); nf 45050 r$ 63,73 (nf 43 r$ 339,88); nf 45051 r$ 43,2 (nf 91); nf 45053 r$ 28,8 (nf 76); nf 45054 r$ 45,47 (nf 146 r$ 242,53); nf 45055 r$ 28,8 (nf 183); nf 45056 r$ 27,36 (nf 658); nf 45058 r$ 57,6 (nf 266); nf 45059 r$ 153 (nf 123); nf 45060 r$ 15,44 (nf 348 r$ 82,37); nf 45061 r$ 19,82 (nf 350); nf 45062 r$ 13,85 (nf 43); nf 45063 r$ 28,8 (nf 119); nf 45028 r$ 57,6 (nf 253); nf 45057 r$ 129,6 (nf 161 r$ 691,2); nf 45099 r$ 43,2 (nf 10); nf 45110 r$ 41,04 (nf 52); nf 45112 r$ 30,32 (nf 933); nf 45113 r$ 105,23 (nf 1686); nf 45114 r$ 117,61 (nf 1687); nf 45115 r$ 61,09 (nf 35); nf 45117 r$ 55,23 (nf 150); nf 45118 r$ 28,8 (nf 1042); nf 44943 r$ 55,11 (nf 223); nf 44959 r$ 28,8 (nf 60); nf 45006 r$ 86,4 (nf 93); nf 45049 r$ 30,32 (nf 53); nf 45052 r$ 28,8 (nf 14); nf 45097 r$ 28,8 (nf 2009); nf 45111 r$ 57,6 (nf 18); nf 45116 r$ 46,05 (nf 31); nf 45119 r$ 37,89 (nf 13); nf 45126 r$ 34,2 (nf 60 r$ 182,4); nf 45129 r$ 43,2 (nf 282); nf 45130 r$ 60,63 (nf 54 r$ 323,37); nf 45131 r$ 27,36 (nf 1); nf 45132 r$ 9,31 (nf 658 r$ 49,64); nf 45127 r$ 22,81 (nf 73); nf 45181 r$ 28,8 (nf 304 r$ 153,6);amp - agencia multiface de propaganda ltda2026112026-08-14agosto8202612010110000920261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 2062.1518valor destinado a cobrir despesas do iss da 21ª medição, do contrato nº 135/2024 - goinfra referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026,pdf:2025436100625 processo sei nº 202600036010861, nfs-772-isshouer engenharia ltda2026622026-08-06agosto8202643610620002720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.578.135/0001-02 4235.7328pdf: 2024295100018 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor issqn. . fatura...........referência..........valor 454..............07/26............4.235,73 . rmbdevale engenharia ltda202632026-08-12agosto8202629510030000120262951fundo penitenciário estadual - funpes39.692.136/0001-45 29943.3016pagamento referente ao ipasgo saúde do mês de agosto de 2026. inativos e pensionistas glservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202692026-08-27agosto8202618800090001020261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 69.305pagamento do líquido referente à nota fiscal nº 1511 - contrato a ser firmado com a empresa a brasil publicidade legal ltda, cnpj: 05.263.928/0001- 82 cujo objeto é a prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 12 (doze) meses, visando atender às necessidades desta seapa, conforme condições da da ata de registro de preço n.º 04/2025 - (80271752), referente ao pregão eletrônico - srp. sislog 109229brasil publicidade legal ltda202662026-08-25agosto8202632010060000620263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento05.263.928/0001-82 59.967despesa com o contrato nº 69/2025 no valor de r$ 8.994,00, referente a contratação de agente de integração para execução de programa de conces- são de vagas de estágio não obrigatório remunerado. (contratação sislog n° 115248),(processo nº. 202500005021065)(pregão eletrônico nº 43/2025)(empresa: associação brasileira de apoio aoprimeiro emprego e estágio) (ipof 2025409300393). - nota: 20 3.3.90.39.65 13/08/2026 13/08/2026 59,96 59,96associação brasileira de apoio ao primeiro emprego e estagio2026102026-08-20agosto8202640930100015220264093metrobus transporte coletivo s/a31.859.332/0001-50 3943.827pagamento dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização na sede da abc, no per. de 18/01 a17/02/2026, conf. fatura 2603.000085370 emitida em 22/02/2026 devidamente atestadaoi s a - em recuperacao judicial2026142026-08-05agosto8202612610140003620261261agência brasil central - abc76.535.764/0001-43 280.331?realização de empenho estimativo pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício 2026.fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes2026462026-08-17agosto8202630510460000120263051fundo estadual de assistência social - feas37.879.913/0001-30 8.216recolhimento do iss da empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções, cnpj: 01.819.149/0001-60, no valor de r$ 8,21 (oito reais e vinte e um centavos), conforme nota fiscal nº 402 (sei 94531956). referente ao serviço de cotação, reserva e fornecimento de passagem aérea nacional e internacional, aos militares do cbmgo. pdf nº 2025295300085.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202622026-08-21agosto8202629530020001920262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom01.819.149/0001-60 2268.3336pdf: 2025295000107 634-06/26-ir.........756,11 672-06/26-ir.........756,11 675-06/26-ir.........756,11 wdrreal confianca administracao e servicos ltda-me202632026-08-18agosto8202629500030001720262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 3003.003pagamento nota fiscal n° 27843263 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3446ana maria de lima2026602026-08-03agosto8202532010600106920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.587.801-** 12938.872pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27763641 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3011luzilene barbosa de jesus2026602026-08-03agosto8202532010600059220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.239.591-** 391.981pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de julho de 2026 - inss - contribuição patronal(restante).controladoria-geral do estado202612026-08-18agosto8202615010010017420261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 106392.316pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf81 120.492,54 . ...processo pagamento 202600006036101 ...ipof...............2026240101253 ...código fundeb 26 . auréliopedra engenharia ltda2026902026-08-04agosto8202624010900001520262401gabinete do secretário de estado da educação31.572.346/0001-98 0.0022pagamento a favor da secretaria de finanças - goiânia-goiás, serviços presta dos pela empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, prestação de serviços continuados de vigilância armada, edital do pregão eletrônico nº 005/2021 sead/geac, - geac-lote 2, ata rp nº 002/2022 - sead/geac, referente e ao mês de junho de 2026, no valor de r$ 38.478,90, sendo deduzido de iss no valor de r$ 1.923,94, conforme nfs-e nº 2497.(ipof.2024426100159)dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202672026-08-04agosto8202642610070000720264261goiás turismo - agência estadual de turismo22.236.185/0002-51 1411.9518pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de inss, referente terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), afim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da mata atlântica (pema) - água limpa/go, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 15041 e ipof nº 2024215300171. (inss). . valor da ordem de pagamento ................ r$ 1.411,95. . processo de pagamento nº 202300017007923. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026182026-08-11agosto8202621530180000420262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 6822.102pagamento do líquido da nota fiscal nº 27524871 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta idgeraldo eustaquio de resende2026602026-08-24agosto8202532010600072320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.478.371-** 129277.3013líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em julho/2026, conforme despacho nº 1415/2026-gear de 18/08/2026. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle.caixa economica federal - cef202672026-08-26agosto8202617040070003520261704encargos especiais00.360.305/0001-04 5732.851fundo previdenciário do rpps ref. empregado - ref. agosto/2026fundo previdenciario202632026-08-27agosto8202644010030016720264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal39.374.330/0001-82 71534.241aditivo ao contrato 012/2026, conforme requisição de despesa 04/2026 (91168105). aditivo nf 3305 prve 06/26prover service center ltda2026202026-08-04agosto8202619010200000720261901gab. da secret. de estado de relações institucionais04.335.338/0001-55 230.5322pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771), relativo ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfe nº 1023032 e ipof n° 2026215300017. (arla - líquido). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 230,53. . processo de pagamento 202600017010359. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-08-20agosto8202621530010005620262153fundo estadual do meio ambiente - fema25.165.749/0001-10 14844.562pagamento do líquido referente à nota fiscal nº28035665 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5908cacilda alves de assis2026602026-08-10agosto8202532010600122320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.656.861-** 284246.001. proc pgto 202600058005292 - efc . pagamento ao 26º termo aditivo ao contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, como objetivo de conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente à banco de alimentos - tesouro e protege (manutenção), no período de 01/07/2026 a 30/06/2027. proc. sei 202600005015916. . programa: banco de alimentos - ofício nº 1814/2026 . valor.......................r$ 284.246,00 .organizacao das voluntarias de goias - o v g202662026-08-21agosto8202618020060000220261802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 350.001processo 202600010059682 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente joão miguel silva fiesca. período de 1º a 02 de julho de 2026, processo 202600010059682, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 54797/2026/ses (sei 93318752). . valor a pagar: r$ 350,00juliana silva fiesca2026692026-08-06agosto8202628500690052320262850fundo estadual de saúde - fes***.763.333-** 1992.141recolhimento iss - 3ª medição - sobre a prestação de serviços de manutenção e recuperação da cobertura, pintura, forro e esquadrias do auditório, blocos a e b, hall de convivência e bloco administrativo do campus metropolitano - aparecida de goiânia da ueg, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 30, emitida em 09.07.2026 - sei 93161941 e atestado nº 47/2026 - sei 93163415. solipa - sei 93642124. duam - sei 93685241.engeporto engenharia e teconologia ltda2026272026-08-10agosto8202540620270001620254062universidade estadual de goiás - ueg16.892.557/0001-14 810.3345pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026. documento 2026 1401 008 01 045tribunal de justica do estado de goias202682026-08-05agosto8202614010080000120261401gabinete do procurador geral do estado02.292.266/0001-80 2950.6015202400025158548 refere-se ao pagamento do valor líquido: fornecimento frutas,verduras, frios,ovos e condimentos nf 1124 ref 07/2026 r$ 2.950,60 (93639704)-(93939437) atestes.emporio paloma alimentos ltda epp2026182026-08-06agosto8202629610180002020262961departamento estadual de trânsito - detran10.472.743/0001-18 2772.118processo de pagamento: 202400010072040 - ejsa. . reajuste: boss locadora de veículos - contratação de empresa especializada n a prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento d e equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastre ador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. período 02/2025 (1 5 dias) a 03/2027 (1 dia). . fatura nº 1372/jul/26 . total a pagar: 2.772,11 . obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com os empenhos 2026.2850.010. 00138 e 2026.2850.010.00125. .boss locadora de veiculos ltda - epp2026102026-08-18agosto8202628500100012920262850fundo estadual de saúde - fes14.202.570/0001-79 68500.005pagamento bolsa para incentivo à formação técnica de interesse institucional (bft) - t1, referente ao mês de agosto/2026, conforme atestado nº 71/2026 - sei 94610929.universidade estadual de goias - ueg2026282026-08-26agosto8202640620280001720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 253345.001solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao inss patronal do mês julho/2026.instituto nacional do seguro social202612026-08-19agosto8202626010010022220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer29.979.036/0064-24 72172.561pagto folha salarial secom - contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil - agosto/2026fundo financeiro do rpps202622026-08-28agosto8202612010020001520261201gabinete da secretaria de estado de comunicação18.867.930/0001-02 300.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.escola de deficientes auditivo erica de melo barbosa2026352026-08-07agosto8202630010350034520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.466.440/0001-00 140.4014.proc. 202500010041836. hls. 1° termo aditivo de prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 25/2025-ses, a partir de 14 de março de 2026 a 13 de março de 2027, firmado entre a ses/go e a melquior sr comercio e serviços ltda, cujo objeto é a locação de 01 equipamento do tipo grupo motogerador de energia elétrica, com potência de 50 kvas (prime), trifásico, 220/380 v, 60 hz, carenado, silenciado, à diesel, a ser instalado no ed. lourenço office, onde será instalado o complexo regulador estadual (cre). . 267/julho/2026/ir ................... r$ 140,40. . dare. nº 12100002624302237. .melquior sr comercio e servicos ltda2026102026-08-14agosto8202628500100006720262850fundo estadual de saúde - fes29.562.747/0001-15 859.132agosto/2026 - consignação - empréstimos financeiros - pensionista especial e consignação - pensão alimentícia - pensionista especial, lançado na folha d e pagamento de pessoal da ses/go.secretaria de estado da saude202612026-08-28agosto8202628010010004320262801gabinete do secretario da saude02.529.964/0001-57 158633.511celebração do 3º termo aditivo ao contrato de gestão nº 25/2022 - ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e a fundação universitária evangélica - funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e à execução das atividades no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. vigência 22/03/2026 a 21/03/2029. requisição de despesa 1/gemod (84524002). custeio. ............................. proc. 202100010000963,heelj-funev,rep. custeio 3° ta sei 84887781,ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93407717. . valor pago.............r$ 158.633,51. . programa faec,cirurgias eletivas,portaria não consta- r$ 158.633,51. . solicitação de liquidação e pagamento parcial agosto 2026 - heelj (93407717). . aut. conf. dep. gab 1161 (88164134)fundacao universitaria evangelica2026552026-08-04agosto8202628500550008020262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 324000.003gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. . vigência: 36 meses. plano de trabalho(48379509). requisição de despesa 14/2023 (48379824). custeio. ..................................... proc. 202300010023416,hugo-einstein,rep. custeio tc nº 97/2024 (sei nº 63135683),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93303891. . valor pago..............r$ 324.000,00. . programa faec,sindrome respiratória aguda grave,portaria portaria gm/ms 11.440/2026- r$ 324.000,00. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto 2026 - hugo (93303891).sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2026552026-08-04agosto8202628500550007320262850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 3000.008ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao missionaria peniel2026352026-08-07agosto8202630010350010320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social17.503.105/0001-66 8894543.7413gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato 20/2023 - ses . vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285) . repasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial agosto/2026 (93335624) custeio………….r$ 8.894.543,74associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026502026-08-04agosto8202628500500005720262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 29670.001pagamento para cobrir despesas com diárias de apoio dentro do estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no exercício de 2026. referente a 3º cota trimestral. 01/07/2026 e 30/09/2026 pdf n.° 2026180100015. fcsecretaria de estado da administracao2026162026-08-04agosto8202618010160013620261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 19.226pagamento da nota fiscal nº 4358, ao cartório joão teixeira - primeiro tabelionato de notas, cnpj 02.884.435/0001-71, referente serviços prestados de escrituras, procurações, certidões, autenticações, reconhecimentos de firma e outros, no período de julho/2026. relatório 2984/2026/cooinsp. 202600031002089. ------------------------------------------------------------------------- banco itaú agência 4325 conta corrente 00356-6 cartório joão teixeira - primeiro tabelionato de notas cnpj: 02.884.435/0001-71cartorio teixeira neto202652026-08-19agosto8202643620050012520264362agencia goiana de habitacao s/a02.884.435/0001-71 1512.2022pagamento retido do inss das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 06/07/2026, relativo à prestação de serviços de limpeza, asseio diário, conservação, higienização e jardinagem, para terminais no estado de goiás, sgg, referente à junho/2026. .terminal rodoviário de piracanjuba-go. nf 703 valor do inss......r$.....501,30.(total geral nf: 9.114,48). .terminal rodoviário de uruaçu-go. nf 704 valor do inss......r$...1.010,90.(total geral nf: 18.379,94). processo: 202218037002828. ipof: 2024400100186 gecsamma servicos ltda2026122026-08-15agosto8202640010120000820264001gab. da secretaria geral de governo21.419.761/0001-52 109054.801destina-se ao pagamento de contribuições para o contribuição ao fundo de capacitação do servidor e de modernização do estado de goiás - funcam (para os descontos relacionados ao consignado).. relativo à folha do mês de agosto de 2026. (05734669136)policia militar202632026-08-27agosto8202629020030002420262902polícia militar01.409.671/0001-73 8946047.531. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.580/0001-38 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheusestado de goias2026812026-08-27agosto8202624010810020220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 497.856despesa para custear a contratação de empresa especializada para a construção da área de convivência do comando de apoio logístico e tecnologia da informação-calti. conforme ata final da concorrência nº 001/2025-pmgo processo sei nº 202500005013788 contratação sislog nº 114014 sei 202500005013788 - sislog 114014 ************************************************************************** pagamento dare irrf nf 38.orp comercio e construcoes ltda2026202026-08-10agosto8202529020200000420252902polícia militar56.123.914/0001-02 7800.008pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 4/2021 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . auxílio financeiro nutricional. 07/2026.ong salve a si2026352026-08-07agosto8202630010350017220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social11.208.669/0001-90 6200.001processo 202600010060861 - vvf . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente nicolas marreiros dos santos lima e de seu acompanhante. período de 1º a 31 de maio de 2026.clarilene dos santos lima2026692026-08-07agosto8202628500690053320262850fundo estadual de saúde - fes***.297.531-** 1000.0015destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de agosto de 2026. . desconto em folha de pagamento do executado servidor marcos douglas santos almeida, cpf: 040.323.111-61, em favor de uelber wayth gundim, cpf nº 884.143.531-34, em 19 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível, comarca de anápolis, processo n: 5503007-34.2025.8.09.0007. . conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da procurador da parte exequente, conforme abaixo especificado: . banco caixa econômica federal - 104 agência: 2289 conta poupança: 13213-6 titular: jandir pereira jardim cpf: 136.009.581-00 valor 1.000,00 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-08-28agosto8202629060010032120262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 2285.6015pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss com o 4º t. a. do contrato n.º 26/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi `s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12x36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 09), relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2623 e pdf 2024215300185. (inss). . valor da ordem de pagamento ............. r$2.285,60. . processo de pagamento nº 202100017006621. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-08-12agosto8202621530610000920262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 285.5935pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás crea/go, referente à art nº1020260246795.crea-go202662026-08-19agosto8202643010060000420264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.619.022/0001-05 17516.801pagamento que se faz à empresa trip locacoes e eventos ltda-epp, referente a contratação de serviços de apoio logístico para mitigação riscos ambientais decorrentes do aumento excepcional do fluxo visitantes no pep, durante a realização da 100ª festa em louvor à santíssima trindade dos pireneus (festa do morro), com objetivo assegurar adequada gestão da uc, mediante ações infraestrutura, segurança, higiene, organização espaços e proteção ambiental, compatibilizando realização manifestação cultural e religiosa com preservação dos recursos naturais e a segurança participantes. evento realizado entre os dias 29/07 à 02/08/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfs-e nº 03966 e ipof nº 2026210100199. (liquido). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 17.516,80 . processo de pagamento 202600017011743. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.trip locacoes e eventos ltda-epp202662026-08-20agosto8202621010060009920262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável07.030.637/0001-70 34.496licitação não aplicável: destina-se ao empenho estimativo para pagamento de taxas de rrt/cau, art/crea, para elaboração de projetos arquitetônicos, planilhas orçamentárias, projetos do corpo de bombeiros e etc. tais boletos serão ligados ao "projeto fé, religiosidade e devoção" e outros projetos da secult, para o exercício de 2026. . taxa art sei (94118785.secretaria de estado de cultura202662026-08-10agosto8202625010060005820262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 9953.358recolhimento do inss da nota fiscal nº 40, à empresa gois construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj: 08.310.501/0001-86, referente a medição da 2ª etapa subetapa 2b (parcela 02) e subetapa 2d (parcela 01) de pagamento, dos serviços de construção 30 (trinta) unidades habitacionais no município de pontalina mód.iii - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 30/06/2026, conforme contrato nº 148/2024 - (86684689) e relatório nº 2916 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031006655 (pagamento).gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2026172026-08-18agosto8202643620170003220264362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 595.683destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de agosto de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5424821-53.2023.8.09.0011. - depositante: michel laudrup francisco da silva (cpf: 022.418.431-80). - favorecido: agência de fomento de goiás s/a (cnpj: 03.918.382/0001-25). - dados bancários para depósito: * via boleto em anexo. - valor total ...................... r$ 595,68.corpo de bombeiros militar202612026-08-27agosto8202629030010025320262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 865.4247"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) neusa dorneles - cpf nº 931.124.081-87, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202100006022232. . - reclamante: maurizete martins de oliveira; - titular da conta: leolina garcez santana; - cpf/cnpj titular da conta: 019.523.501-07; - banco: 341 - itaú; - agência: 4315; - conta: 18901-1; - processo judicial: 5026084-96.2020.8.09.0010; - parcelas: 64 de 90; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-08-07agosto8202624010810019120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 7.375iss do mês julho/2026 da nota fiscal nº 430- processo nº 202100055000165.genesis comercio e manutencoes ltda202652026-08-17agosto8202631900050007320263190industria quimica do estado de goias s a iquego17.596.391/0001-51 5122.421pagamento de parcial recibo do mês de junho/2026, referente a locação de imóvel para o vapt vupt catalão, conforme contrato nº 29/2023. wrn pdf: 2026180100516 (pgto 01 à 12/06/2026.abadio da silva boaventura202652026-08-12agosto8202618010050019120261801gabinete do secretário de estado da administração***.365.921-** 1840317.6812despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de gosto de 2026, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.estado de goias202672026-08-28agosto8202618800070000320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 1715.078folha de pagamento - agosto/2026 - regime proprio líquido folha agosto/26 3.1.90.11.01 26/08/2026 26/08/2026 60.228,27 60.228,27 folha agosto/26 3.1.90.11.02 26/08/2026 26/08/2026 400,00 400,00 folha agosto/26 3.1.90.11.03 26/08/2026 26/08/2026 11.255,56 11.255,56 folha agosto/26 3.1.90.11.07 26/08/2026 26/08/2026 80.115,44 80.115,44 folha agosto/26 3.1.90.11.10 26/08/2026 26/08/2026 415.392,67 415.392,67 folha agosto/26 3.1.90.11.16 26/08/2026 26/08/2026 210.194,82 210.194,82 folha agosto/26 3.1.90.11.47 26/08/2026 26/08/2026 1.715,07 1.715,07 folha agosto/26 3.1.90.16.10 26/08/2026 26/08/2026 83.216,12 83.216,12agencia brasil central202612026-08-27agosto8202612610010026920261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 393.742processo 202600010038502 - mmrm . portaria 10206/2026. compra de medicamentos do ceaf. arp nº 46/2025 "c". pregão eletrônico nº 131/2024. processo nº 202400005038993/109747. vig arp 25/06/2025 a 24/06/2026. dod (90240294) prog fed medicamento de alto custo ceaf. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 77 (91502999), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 7357 - ir . emissão: 17/07/2026 . valor: r$ 393,74 . dare: nº 12100002624300585santana farma distribuidora de medicamentos ltda2026912026-08-03agosto8202628500910000620262850fundo estadual de saúde - fes55.007.465/0001-66 40.32234contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 33748-irrfagencia 3.3.90.39.42 13/08/2026 07/08/2026 40,32 40,32 total a pagar: 40,32logos propaganda ltda202662026-08-19agosto8202642010060000220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 0.007202600025082444 refere-se ao pagamento do valor líquido: fornecimento material de construção, pintura , hidráulica e elétrica nf 044 ref 08/2026 r$ 67.770,03(94420659)-(94453847) atestes.total conecta distribuicao e solucao ltda2026182026-08-20agosto8202629610180010520262961departamento estadual de trânsito - detran63.883.062/0001-09 6808.9317retenção inss de serviços de engenharia executados em unidades escolares da rede conforme apresentação de despesa pela área gestora. . ...nf258 226.865,21 ...processo 202300006093419 . auréliomarsou engenharia ltda20261552026-08-12agosto8202524011550000920252401gabinete do secretário de estado da educação01.278.335/0001-39 4984.172pagamento destinado a atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn com globo administração eireli, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de julho/2026, conforme nfs-e n° 465 e ipof nº 2024215300085. (issqn). . valor da ordem de pagamento............................. r$4.984,17. . processo de pagamento 202400017009440. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli202612026-08-26agosto8202621530010002520262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 2554.4324pagamento do inss retido da nf 6736 de 14/07/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 2.554,43 (valor total da nf: r$ 23.222,06). processo: 202318037005103 ipof: 2024400100165. gecinterativa facilities ltda202672026-08-15agosto8202640010070002820264001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 11348.042gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim (heja). chamamento público. vigência 36 (trinta e seis) meses. rd 320/2024 (63659597). ............................. proc. 202300010063745,heja-hmtjesus,rep. custeio tc n° 13/2025-ses/go (74121651),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93335771. . valor pago............r$ 11.348,04. . programa faec,terapias especializadas em angiologia,portaria não consta- r$ 11.348,04. . solicitação de liquidação e pagamento parcial agosto/2026 (93335771).hospital e maternidade therezinha de jesus2026552026-08-04agosto8202628500550008320262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 737.5517. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . ref. agosto/2026 . servidor: maria aparecida peres santos jurisdicionados: estado de goiás . processo: 5294712-32.2017.8.09.0149 conta judicial: 1241 / 040 / 01518507-1 . valor...........................r$ 737,55 . obs.: 202600010024253secretaria de estado da saude202652026-08-27agosto8202628500050049620262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 172121.424pagamento do líquido da 60ª medição do contrato 42/2020, referente a serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036010457, nf nº 12974 líquido.perkons s a2026522026-08-19agosto8202643610520004220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra82.646.332/0001-02 1348.017pagamento ref. à ipof nº 2025186300112 parcela 30/07/26, no valor 1.348,01. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 002/2025, firmado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, através do pregão eletrônico srp nº 062/2024, que tem por objeto o serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s -10, arla - 32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético).referente fornecimento de diesel, referente ao mês de julho de 2026. nf. nº 1023072. (gerência de apoio administrativo). total selecionado: r$ 1.348,01. processo sei: nº202600029001965.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-08-21agosto8202618630080005720261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr25.165.749/0001-10 0.001pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -valmesson candido da silva - processo 202300020021167 (julho/2026)estado do tocantins202642026-08-28agosto8202640620040035520264062universidade estadual de goiás - ueg01.786.029/0001-03 2625.008ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.fraternidade ecletica espirita universal2026352026-08-07agosto8202630010350023420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.288.017/0001-11 27278.001pagamento pela aquisição de kits de uniformes para atletas da ueg em representação à universidade nas competições esportivas regionais e nacionais. documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 102, emitida em 02.06.206 - sei 91558545. atestado nº 13/2026 - sei 94342402.júlia coelho medeiros santos2026202026-08-26agosto8202640620200000220264062universidade estadual de goiás - ueg63.345.111/0001-50 34.49104sei 202600031006781, art nº - 1020260233379, boleto nº 28320690126229147, referente a santa barbara - mod. i (conferencia) - 5° etapa. conforme relatório 2978 - relatório de inspeção preliminar (sei nº 93963612) - agehab/coinsp 20050crea-go202652026-08-06agosto8202643620050004720264362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 1338282.3514tarifas bancárias pela prestação de serviços de operacionalização das transferências para a conta do estado de goiás e para o fundo de reserva o controle e pagamento dos depósitos judiciais em julho/2026, conforme ofício do banco do brasil nº 2026/300862621900005 de 07/08/2026, devidamente atestado.banco do brasil sa202672026-08-28agosto8202617040070004420261704encargos especiais00.000.000/0001-91 20016.0113. pagamento 202500010060292 - hls. . contratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. ciatox. . 2253/julho/2026 ........................ r$ 20.016,01. .verde serrano alimentos eireli - me2026102026-08-28agosto8202628500100013220262850fundo estadual de saúde - fes19.095.352/0001-04 2625.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia2026352026-08-07agosto8202630010350025120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.199.974/0006-86 8811.602adesão à ata de registro de preços nº 01/2025 - sgg, para contratação de prestação de serviços de fornecimento, instalação, configuração e operação de pontos de acesso outdoor (access points - ap) e demais itens necessários para implementação de rede sem fio (wi-fi público) no estado de goiás, em regiões de pouca disponibilidade deste serviço de conectividade, com suporte e garantia de 60 meses. contrato nº 61/2025 - sgg. vig. 17/11/25 a 16/11/30.proc: 202518037009494/ 202400005012946 - 105462 # pagamento do irrf das notas fiscais abaixo - ateste sei 93758847: # nf 5 (sei 93740186) - gerenciamento - mar/2026: r$ 42,30 nf 6 (sei 93740899) - gerenciamento - abr/2026: r$ 689,29 nf 7 (sei 93741594) - gerenciamento - mai/2026: r$ 775,56 nf 8 (sei 93741866) - gerenciamento - jun/2026: r$ 762,66 nf 107 (sei 93739851) - pontos de acesso - mar/2026: r$ 117,23 nf 99 (sei 93740512) - pontos de acesso - abr/2026: r$ 1.924,21 nf 102 (sei 93741096) - pontos de acesso - mai/2026: r$ 2.268,04 nf 103 (sei 93741736) - pontos de acesso - jun/2026: r$ 2.232,31 #hughes telecomunicacoes do brasil ltda2026772026-08-12agosto8202631010770000120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.206.385/0016-48 5883.702pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27791414 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4767diogo fernandes dias2026112026-08-07agosto8202532010110123720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.624.951-** 11484.574pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - agosto/2026secretaria de estado de comunicacao202612026-08-28agosto8202612010010024020261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 4991.0129ipof: 2024160100179 - processo: 202300005029514 pagamento referente ao segundo termo aditivo por mais 12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg. conforme dados á saber: - nota fiscal: 788224, emissão: 03/08/2026, atestado: 05/08/2026, ref: 07/2026, valor: r$ 4.991,01 - irvolus tecnologia e gestao de beneficios ltda202672026-08-12agosto8202616010070000620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.817.702/0001-50 231.141despesas com pagamento de guia de fgts - rescisório, atualmente no valor r$ 251,07, do empregado (werberth mendonça guimarães-assessor especial e), ref. ao mês de mês de agosto/2026, conf. despacho nº 88/2026/metrobus/grh-19673 e despacho nº 460/2026/metrobus/asfin-1968 (processo 202600053000407-fgts) (processo 202600053000010-rescisão). - nota: 88/2026-fgts-werbert 3.1.90.94.02 27/08/2026 27/08/2026 251,07 251,07metrobus transporte coletivo s a202612026-08-28agosto8202640930010028020264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 357.921. proc. 202200010016322. hls. . manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176). o valor refere-se ao pagamento de juros gerados em função do envio da nota fiscal ao financeiro após a data limite para pagamento do inss. . 88/maio/2026/inss.* .......................... r$ 357,92. . dare. 07.01.26223.9133377-5. .alfa termomecanica ltda2026102026-08-12agosto8202628500100037020262850fundo estadual de saúde - fes04.743.010/0001-78 96012.691folha de pagamento - exercício 2026 - referente - agostosecretaria de estado da retomada202682026-08-27agosto8202642010080022020264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 7499.811pagamento do líquido da nota fiscal nº 27627494 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6036herika bruna machado mendes2026602026-08-24agosto8202532010600112120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.203.891-** 818.153recolhimento do iss da nota fiscal nº 426 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia - go, correspondente ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, contrato nº 19/2025 (id. 94331802). relatório 3117/26/cooinsp. 202600031007095.rta engenheiros consultores ltda2026172026-08-26agosto8202643620170012120264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 61290.7122contrato nº 042/2016 (sei nº 1216117), de fornecimento de água/afastamento de esgoto p/ unidades da polícia civil. pagamento da fatura nº 3000530033, ref. 07/2026 conforme segue: . r$ 64.277,01 bruto r$ 2.986,30 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 61.290,71 líquidosaneamento de goias s a202672026-08-26agosto8202629040070003920262904polícia civil01.616.929/0001-02 1197.454contrato nº 053/2019 (sei nº 9028667), de serviços de limpeza e conservação a serem executadas nas dependências da dgpc, situadas na 3ª drp. pagamento do irrf sobre a nf nº 598, referente ao reconhecimento de dívida no período 01/01/2023 a 31/12/2023, conforme segue: . r$ 24.946,80 bruto r$ 1.197,45 irrf r$ 2.195,32 inss r$ 1.247,34 issqn r$ 20.306,69 líquidosamma servicos ltda202672026-08-19agosto8202629040070015620262904polícia civil21.419.761/0001-52 2100.008valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de agosto/2026.claudio brondani2026152026-08-24agosto8202631610150003120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.161.360-** 4163.702202600025117928- refere-se pagamento de irrf nf 6942 - 07/2026 marcação viaria.ateste-94485226 contabil 94568224excellence colors ltda2026282026-08-20agosto8202629610280001720262961departamento estadual de trânsito - detran29.024.588/0001-03 115.0036estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479. rosivaldo lelis da silva - nº602/2026-115,00secretaria de estado da retomada202612026-08-03agosto8202642010010005120264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 18743.232valor destinado a cobrir despesas do irrf da 01ª medição, do contrato nº 130/2026 - referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 96 do programa goiás em movimento – eixo municípios (anhanguera, cristianópolis e nova aurora), relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036012469, nf-263. dare: 8583 0000 187-0 4323 0008 210-3 0002 6273 001-4 1330 0710 000-3cbc construtora brasil central ltda2026252026-08-14agosto8202643610250004120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.164.137/0001-07 708.008"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) adriana vieira trindade - cpf nº 641.922.611-20, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005032276. . - reclamante: irene cristina valerio de carvalho; - titular da conta: irene cristina valerio de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5694726-27.2025.8.09.0033; - parcelas: 10 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-08-07agosto8202624010810019120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 894.002202600025062845 - refere-se ao pagamento do issqn: nf 22 - 06/2026 confecção de relatórios para eliminação de documento. ateste-93170476 sei contb. 93470319 pagamento onlinehmo gestao e inovacao tecnologica ltda2026182026-08-03agosto8202629610180010320262961departamento estadual de trânsito - detran39.715.865/0001-70 1375117.911op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,inss-empregador referente à competência de julho de 2026- agência-emater.instituto nacional do seguro social202612026-08-19agosto8202632620010038020263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater29.979.036/0064-24 4590.844pagamento da fatura nº2026078784412, uc 3.752.690.012-88, ref. a agosto/2026,vencimento: 26/08/2026, a favor da empresa equatorial goiás distribuidora de nergias/a, conforme contrato nº 055/2025 de fornecimento de energia elétrica do imóvel situado na rua 23, esq. com rua 03, qd.84,lt. 0, nº 63, setor central, goiânia – go. pdf: 2025180100115. ascequatorial goias distribuidora de energia s a2026162026-08-26agosto8202618010160012320261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 232.3713pagamento do irrf da nfs-e nº7507, em favor de ita empresa de transportes ltda, relativo ao contrato nº22/2024/seinfra, que tem por obj eto a prestação de serviços de locação de veículos automotores com fornecime nto de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real, n o mês de julho/2026.ita empresa de transportes ltda202662026-08-19agosto8202643010060002320264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.650.167/0001-60 24782.831valor para pagamento de despesas com o ressarcimento na folha da agrodefesa, relativo ao mês de julho de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100600, como segue: ressarcimento à centrais de abastecimento de goiás-ceasa, de valores devidos da servidora requisitada lindercilia pacheco silva para esta agência. processo 202600057001285. no valor de........r$ 24.782,83.centrais de abastecimento de goias s a202612026-08-27agosto8202632610010018420263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.098.797/0001-74 74850.001destina-se ao pagamento de adicional de adicionais variáveis militares. r$ 74.850,00 relativo à folha do mês de agosto de 2026. (05734669179).secretaria de estado da casa militar202612026-08-27agosto8202616010010016620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 925000.001licitação não aplicável: edital de literatura, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura no estado de goiás. a presente requisição busca o lançamento com recursos da política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo. ipof: 2026250100106. . . pagamento do edital n 10/2026. modalidade pix/cpf. . despacho nº 935/2026. sei-94899082 . nome dos proponentes. . cpf nome valor 41004167172 ironita pereira mota 20000.00 11454415134 maria da gloria santos silva 20000.00 62846850682 eleuzzy moni do carmo jesus 30000.00 09443063654 theo mariano martins de almeida 30000.00 36429406172 joao alves santana 30000.00 03375837143 matheus de souza almeida 50000.00 01661637167 wigvan junior pereira dos santos 50000.00 12291536168 delermando vieira sobrinho 75000.00 32961928249 luiz carlos de araujo galvao 30000.00 47003634104 marcia de freitas queiroz 30000.00 04812903548 lavinia de sousa almeida mendes 20000.00 30193125153 hozaná malaquias damasceno 30000.00 30662982134 gyovana de castro carneiro 20000.00 09599479149 edival lourenco de oliveira 30000.00 72900008468 jamesson buarque de souza 30000.00 86864335100 ademir luiz da silva 75000.00 00244260168 maria do rosario cassimiro 30000.00 84986301187 raquel de souza machado 30000.00 20697651304 ana luiza serra ferreira 30000.00 14401517172 nasr nahib fayad chaul 75000.00 70121853179 helena di lorenza cintra martins 50000.00 02470361109 renan alves melo 30000.00 02202542140 jose reinaldo felipe martins filho 30000.00 02090544171 aderito schneider alencar e tavora 20000.00 02818464137 edivaldo alves de sousa 20000.00 59226633134 christiane kolody bay 20000.00 97708232104 osvaldino ferreira nunes junior 20000.00secretaria de estado de cultura2026562026-08-26agosto8202625010560001920262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 6.1410pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa fonseca martins comercio de gas eireli - cnpj: 00.961.053/0001 -79, no valor de r$511,50, deduzindo irrf no valor de r$6,14, conforme nfs-e nº025.984 e despacho nº 186/2026/goiásturismo/gcaa-02981. (pdf nº 2025426100134).fonseca martins comercio de gas ltda202662026-08-13agosto8202642610060002420264261goiás turismo - agência estadual de turismo00.961.053/0001-79 8996.403pagamento referente ás notas fiscais nº 26996505; nº27162184; e nº27162138 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege nº 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5897.magnolia rosa de jesus2026602026-08-03agosto8202532010600079520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.781.861-** 2624.131202600010038654/202600005011656 - lrs. aquisição de premiação para as seguintes ações da subsecretaria de controle interno e compliance, por meio da superintendência de governo aberto e participação. contratação sislog 119240. item 01. . nf: 110 . vl: 2.624,13malc importacao e comercio ltda2026102026-08-07agosto8202628500100029420262850fundo estadual de saúde - fes48.485.167/0001-16 4161.192pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor issqn. . fatura...........referência..........valor 458..............07/26............4.161,19 . rmbdevale engenharia ltda202672026-08-12agosto8202629060070019620262906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 8061.134processo sei nº 202600005007343 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. pregão eletrônico. sislog 118859. dod (334476). termo de homologação - inexigibilidade (404365). . retenção de ir . dare nº 12100002624302097 . nota: 80943 emissão: 28/07/2026 valor: r$ 8.061,13 .molnlycke health care venda de produtos medicos ltda2026922026-08-14agosto8202628500920056720262850fundo estadual de saúde - fes12.600.168/0001-17 231333.811pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026. inss patronalsecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202612026-08-19agosto8202621010010018420262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 626701.801pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2026. rpps patronal civilfundo financeiro do rpps202622026-08-27agosto8202621010020001520262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável18.867.930/0001-02 21994.4914valor destinado a cobrir despesas do irrf da 21ª medição, do contrato nº 90/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra, lote 03, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036009523, nfs-1054 a 1150. dare: 8585 0000 219-6 9449 0008 210-0 0002 6273 001-4 6630 6610 000-0evvia engenharia e consultoria ltda2026452026-08-19agosto8202643610450000920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.612.424/0001-01 374357.661parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 34, à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, referente a 3ª etapa - subetapa 3b (parcela 2) e subetapa 3c (parcela 2) de pagamentoo, de pagamento dos serviços de construção de 34 (trinta e quatro) unidades habitacionais no município de joviânia-go (módulo ii), correspondente ao período de 28/04/2026 a 26/05/2026, conforme o contrato n° 140/2024 (87218166) e relatório 2913/26/cooinsp. 202600031006247.palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda2026172026-08-07agosto8202643620170021020264362agencia goiana de habitacao s/a11.490.163/0001-16 1891.172pagamento do liquido da nf. 10625 referente a serviço de telefonia no mês de julho de 2026.3corp technology infraestrutura de telecom ltda202662026-08-14agosto8202613010060004920261301gabinete do vice-governador04.238.297/0001-89 1011601.53323º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses . competência - julho/2026 (líquido) . 1174/julho/2026 - r$ 804.273,83; 1189/julho/2026 - r$ 207.327,70; . total a pagar: r$ 1.011.601,53 . aasgarra forte administracao e servicos ltda2026102026-08-14agosto8202628500100007620262850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 3075.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.centro de apoio a carentes silvestre linares2026352026-08-07agosto8202630010350035520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social06.267.856/0001-04 9616.5410pagamento da nota fiscal nº 371 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste dos serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu-go mód. i, correspondente ao período de outubro/2025 a março/2026, contrato nº 23/2025(88329270). relatório 2888/26/inspeção financeira/agehab/cooinsp. sei 202600031006038.rta engenheiros consultores ltda2026172026-08-05agosto8202643620170007020264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 719.9213op lista pdf: 2025290100075 27-03/26 ir...719,92 jbrconstrutora queiroz ltda2026392026-08-18agosto8202529010390000720252901gabinete do secretário da segurança pública54.922.334/0001-41 8.021folha de pagamento - julho/2026 - regime geral descontos - complemento inss folha julho/26 inss 3.1.90.11.18 17/08/2026 17/08/2026 8,02 complementoagencia brasil central202612026-08-18agosto8202612610010024220261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 400.483recolhimento do irrf da nota fiscal nº 355 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município de ceres - go, correspondente ao período de 10/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 55/2025 (id. 90749247). relatório 2792/26/cooinsp. 202600031006112.rta engenheiros consultores ltda2026172026-08-17agosto8202643620170012520264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 3455.8010ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de vales-transportes, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil ( ensino médio) à empresa urban mobilidade de anápolis durante o exercício financeiro de 2026. boleto urban nº 40057 irrf. referente 08/2026.urban mobilidade urbana de anapolis spe2026432026-08-04agosto8202630010430000420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social22.872.903/0001-03 12216.7621primeira prorrogação contrato 44/2023 - autorio ltda (47989819): autorio administradora e construtora ltda - contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. rd n° 12/2024 - ses/cgf/gaal-05396.. . processo: 202300010053600 - lvc . nf: 986126/julho/2026 - ir........emissão: 04/08/2026......r$12.216,76. . dare nº 12100002624000700.autorio administradora e construtora ltda2026102026-08-17agosto8202628500100009420262850fundo estadual de saúde - fes37.029.048/0001-32 1067.184pagamento nota fiscal n° 27351596 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3228.edilson marculino dos santos2026602026-08-03agosto8202532010600173020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.526.511-** 974.401para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, inss - contribuição patronal - referente ao mês de janeiro de 2026.comple.inss empr.07instituto nacional do seguro social202662026-08-18agosto8202619010060020220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais29.979.036/0064-24 46332.812processo: 202600010041818 - mmrm . compra de medicamentos ceaf. arp nº 120/2025 ? ses "a". pregão eletrônico nº 198/2025. processo nº 202500005024724 / 115757. vigência da arp 30/09/2025 a 01/10/2026. dod (90726488). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 85/2026 (sei 91827510), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 34288 - ir . emissão: 20/07/2026 . valor: r$ 46.332,81 . dare: nº 12100002624300359cm hospitalar s a20262192026-08-04agosto8202628502190000120262850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0039-20 36811.621contribuições para ipasgo saúde - folha de ativo da goiasprev, mês de agosto de 2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202642026-08-28agosto8202618620040021020261862goiás previdência - goiasprev50.565.317/0001-43 5861194.3010despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de gosto de 2026, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.tribunal de contas do estado de goias202672026-08-28agosto8202618800070000220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.291.730/0001-14 575.003pagamento de diárias referente devolução através do dare: número 12100002621202805 - diária nº 202/2026 não realizada pela servidora gabriella pontes veloso, cpf 020.121.801-16,, no valor de r$ 575,00.(ipof.2026426100061).goias turismo - agencia estadual de turismo202662026-08-04agosto8202642610060004220264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 1300.003pagamento de salários dos servidores desta secretaria - descontos. . decisão judicial da remuneração de lindalva freire de moura cardoso . cpf\: 278.198.251-20 . referente a folha julho/2026 - parcela 01 . . - obs: os valores acima deverão ser depositados na conta bancária: . casa de cred - orton rodrigues junior ltda - cnpj: 18.314.213/0001-53 . banco: c6 s.a 336 . agência: 0001 . c/corrente: 28729271-1 . smmlindalva freire de moura cardoso2026502026-08-19agosto8202617010500038920261701gabinete do secretário de estado da economia***.198.251-** 1398.6625pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda para atender despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendimento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771), relativo ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfe n° 1023030 e ipof n° 2026215300017. (diesel comum - líquido). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 1.398,66. . processo de pagamento 202600017010359. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-08-20agosto8202621530010005820262153fundo estadual do meio ambiente - fema25.165.749/0001-10 27226.0112líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em junho/2026, conforme despacho nº 1119/2026-gear de 22/07/2026.banco cooperativo sicoob s a202672026-08-04agosto8202617040070004220261704encargos especiais02.038.232/0001-64 3565.001para pagamento de diárias dentro do estado 3º trimestre 2026 para superintendência de regulação, controle e avaliação/sureg.fundo estadual de saude - fes2026112026-08-27agosto8202628500110002620262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 11219451.671folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, irrf.estado de goias2026282026-08-27agosto8202629040280001220262904polícia civil01.409.580/0001-38 124800.002recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 148/2023, firmado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação, e a empresa pazini empreendimentos e negócios ltda., cujo objeto consiste na locação, com serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos, estruturas e materiais destinados à realização de eventos institucionais conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 2 data de emissão: 12/08/2026 referência: março atesto: 17/08/2026 valor total da nota: r$ 520.000,00 irrf: r$ 24.960,00 ...... nota fiscal: 3 data de emissão: 12/08/2026 referência: março atesto: 17/08/2026 valor total da nota: r$ 2.080.000,00 irrf: r$ 99.840,00 ...... processo 202500006004323sisttech tecnologia educacional20264442026-08-21agosto8202624014440000220262401gabinete do secretário de estado da educação01.268.154/0001-21 42.5116pagamento do irrf retido da nf 7403, emitida em 03/08/2026, referente a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de julho/2026, no valor de r$ 42,51 (valor total da nf r$ 9.682,24). processo: 202418037003822 ipof: 2024400100088. jccr.ita empresa de transportes ltda202672026-08-11agosto8202640010070002920264001gab. da secretaria geral de governo01.650.167/0001-60 1686.531destina-se ao pagamento de decisao judicial em desfavor do servidora militar eliane silva da silveira dias - processo judicial 5820205-73.2026.8.09.0051. sei 202600005038778. relativo à folha do mês de agosto/2026. o valor deve ser depositado no banco itaú 341 agência 9077 conta 104157 em nome de irene cristina valerio de carvalho - cpf 744.627.332-15irene cristina valerio de carvalho202612026-08-27agosto8202616010010017520261601gabinete do secretário - chefe da casa militar***.627.332-** 753.115pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-08-27agosto8202617010500050520261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 600.002pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado da economia2026552026-08-27agosto8202617010550039320261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 5200.008valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027. refere-se ao mês de agosto/2026.raylane pereira gomes202662026-08-24agosto8202631010060003620263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.209.571-** 420.281licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518).funcam consig.r$420,58, protege, r$427,06 e fes saúde, r$381,28 - ref.08/2026. . funcam consignados ref. folha 08/2026. .secretaria de estado de cultura202632026-08-27agosto8202625010030003020262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 243.1114. pagamento 202500010060292 - hls. . contratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. ciatox. . 2253/julho/2026/ir ........................ r$ 243,11. . dare. nº 12100002625800157. .verde serrano alimentos eireli - me2026102026-08-28agosto8202628500100013220262850fundo estadual de saúde - fes19.095.352/0001-04 32200.871portaria 12036/2026- piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade ? ceap/sol,25º apostilamento, termo de transferência de gestão nº 003/2013,referente à parcela julho/2026. requisição de despesa 276 (94088751),proc.202600010065494. ..................................... proc.202600010065494,cond.solidariedade-isg,rep.piso sal. prof. enfermagem custeio-pne,25ºapostilamento,ref.julho 2026. . valor pago............r$ 32.200,87. . apostila 25º - piso enfermagem - ceapsol (94681359).instituto socrates guanaes - isg2026572026-08-27agosto8202628500570015320262850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0008-46 1487182.601. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 39.374.330/0001-82 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheusfundo previdenciario2026812026-08-27agosto8202624010810020820262401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 7497.223reemissão da ordem de pagamento do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27628275 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5626.izael lopes miranda2026602026-08-31agosto8202532010600117720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.328.381-** 4940.787pagamento destinado a atender despesas com globo administração eireli, com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, diferença de valores do contrato n. 37/2024, decorrentes da repactuação 2025 no valor do custo definido no contrato, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria, que fez com que houvessem majorações dos salários e demais benefícios para a contratada, o qual encontra fundamento na cláusula 8ª do contrato e art. 135 d a lei nº 14.133/2021. relativo ao período de 01/01/2026 a 30/06/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 428 e ipof 2026215300015. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$4.940,78. . processo de pagamento 202400017009440. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli202612026-08-11agosto8202621530010007320262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.rodrigo ferreira medeiros2026152026-08-24agosto8202631610150085120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.770.876-** 41.901pagamento relativo ao fundo de capacitação do servidor - funcam da folha de pagamento dos servidores do regime geral de previdência social – rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto de 2026, no valor de r$ 41,90. . ipof n° 2026110100241. processo n° 202600013002329. . jap/gpf.secretaria de estado da casa civil202632026-08-27agosto8202611010030004320261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 114.141pagamento nota fiscal n° 26925023 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4716.raimundo jeronimo de oliveira2026602026-08-31agosto8202532010600003220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.699.791-** 3858.597pagamento liquido de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. conforme solicitado via despacho nº 20/2026/seduc/dcs-16164 e autorizado via despacho nº 193/2026/seduc/coordastec-16768. com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026. . pof: 2025240101461 . mês referência: julho/2026 valor : r$ 61.687,54 irrf: r$ 612,30 valor modalidade: r$ 3.858,59 . weydercompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp20261842026-08-11agosto8202624011840000520262401gabinete do secretário de estado da educação01.377.555/0001-10 3018.152contrato de prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio portáteis. pagamento referente nota fiscal n.° 199extil comercial de extintores ltda202672026-08-20agosto8202632620070000920263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater02.778.850/0001-40 9919.781valor para pagamento de despesas o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue: fundo capacitação servidores públicos - desconto funcam/faltas.................. 5.594,82 funcam/consignações............ 4.324,96 total.......................... 9.919,78.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202662026-08-28agosto8202632610060000820263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 118553.438202600025127151- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - agosto de 2026 - atestes: 94836635,94866736 - ferias abono clt.departamento estadual de transito2026112026-08-28agosto8202629610110022020262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 3317.9696202400025195448 refere-se ao pagamento do irrf: nf 67 ref 08/2026 r$ 3.317,96(94762402)-(94828484) atestes. pagamento on lineinvicta transportes ltda2026292026-08-28agosto8202629610290000620262961departamento estadual de trânsito - detran08.594.292/0001-40 30662.772solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais diversos do mês agosto - 2026secretaria de estado de relacoes institucionais202662026-08-28agosto8202619010060020420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 226098.662processo sei nº 202600010048542 - mc . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf. arp nº 14/2026 "c" ? ses. pregão eletrônico nº 002/2026. processo nº 202500005038165/117547. vigência da arp 25/02/2026 a 24/02/2027. item arp 10. dod (91736188). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 103 (91937881), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 81319 emissão: 30/06/2026 valor: r$ 2.746,14 .sulmedic comercio de medicamentos ltda2026902026-08-07agosto8202628500900008220262850fundo estadual de saúde - fes09.944.371/0003-68 216311.341pagamento relativa a contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil (fundo financeiro rpps parte empregador 28,5%), sobre a folha de pessoal desta agência mês de agosto de 2026.fundo financeiro do rpps202622026-08-28agosto8202618630020001620261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr18.867.930/0001-02 1100.265"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) gleybiane de oliveira alves - cpf nº 827.133.911-72, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006049145. . - reclamante: luis carlos santos freitas; - processo judicial: 0000460-20.2018.5.05.0251; - parcelas: 20 de 26; - i.d. depósito: 031448000012608054. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202672026-08-07agosto8202624010070041920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 578783.783processo 202600010054291 - crs . 2º termo aditivo ao convênio n 18/2024 (sei n61940435) formalizado com o centro de referência em oftalmologia - (cerof) - cnes 2659832 - nos termos do plano de trabalho (76793825) para realização de procedimentos oftalmológicos - "olhar para o futuro" - tesouro / fundo protege. rd 228/2025 (sei 76795967) . pagamento conforme despacho 2023 (93825177) . cerof/olhar para o futuro/mai/26.........578.783,78 .fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias2026772026-08-19agosto8202628500770000120262850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 52.00192licitação não aplicável-destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. . pagamento liquido da nf. abaixo: . nf.542 - r$ 52,00 - sei 94174419 . empresa: kaja filmes ltda cnpj: 57.302.423/0001-83 . dados bancários: banco: 237 agência: 138 conta: 25917-9 .fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-08-19agosto8202625500040000120262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 172.45110sei 202600031007158, art nº 1020260251021 - boleto nº 28320690126246644, referente a araguapaz - mod. i (primitiva) - 7° etapa oficial. conforme relatório 3101 - relatório de inspeção preliminar (94531884) - cooinsp/agehab. sei 202600031007158, art nº 1020260250888 - boleto nº 28320690126246505, referente a rialma - mod. i (primitiva) - 7° etapa oficia. conforme relatório 3101 - relatório de inspeção preliminar (94531884) - cooinsp/agehab. sei 202600031007158, art nº 1020260250687 - boleto nº 28320690126246309, referente a nova gloria - mod. i (primitiva) - 7° etapa oficial. conforme relatório 3101 - relatório de inspeção preliminar (94531884) - cooinsp/agehab. sei 202600031007158, art nº 1020260250574 - boleto nº 28320690126246182, referente a crixas - mod. i (primitiva) - 7° etapa oficial. relatório 3101 - relatório de inspeção preliminar (sei nº 94531884) sei 202600031007158, art nº 1020260250449 - boleto nº 28320690126246071, referente a mozarlandia - mod. i (primitiva) - 7° etapa oficial. conforme relatório 3101 - relatório de inspeção preliminar (94531884) - cooinsp/agehab.crea-go202652026-08-19agosto8202643620050004720264362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 2829.88285º termo aditivo ao contrato 02/2022, proveniente de convenção coletiva de trabalho do ano de 2026. tal iniciativa visa manter a prestação de serviços continuados de vigilância humana armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com as especificações já demonstradas pelo período de mais 12 (doze) meses. rd 88731923 nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 2588liqu062026 3.3.90.39.08 24/08/2026 03/08/2026 2.829,88 2.829,88 total a pagar: 2.829,88dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-08-26agosto8202642010010010820264201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51 83.8914pagamento da retenção de ir sobre a fatura 11242875_ir. dare nº 12100002626400114 barcode: 8582 0000 000-7 8389 0008 210-9 0002 6264 001-5 1430 2530 000-8 --------------------------------------------------------------------------- despesa com o fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, para atender as unidades da policiais militares do município de catalão-go. número do processo - sislog 108770; número do processo - sei 202400005031043superintendencia municipal de agua e esgoto202672026-08-14agosto8202629020070005020262902polícia militar04.750.108/0001-52 41268.661contratar empresa especializadas em fornecimento de refeições prontas acondicionadas em embalagem tipo marmitex ou a granel (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna), conforme cardápio aprovado pela superintendência do sistema socioeducativo - susiso, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantitativos relacionados em edital do registro de preços (91719589). . nfe. 1795 - r$ 41.268,66 - liquidovisual eventos e formaturas eireli-me202662026-08-28agosto8202630520060019720263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad23.540.814/0001-14 425.962processo: 202300010051636 - lvc. contrato nº 42/2023 - ses (sei: 47679281). pagamento referente ao mês de junho/2026, das notas fiscais nº 940 e 941, emitidas em 17/06/2026 e 29/06/2026, respectivamente, relativas à aquisição de 04 (quatro) baterias sn12-7.mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda2026102026-08-03agosto8202628500100020720262850fundo estadual de saúde - fes07.791.057/0001-03 3212.741processo sei nº 202600010047542 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 136/2025 "a". pregão nº 216/2025. vigência da arp: 14/10/2025 a 13/10/2026. processo nº 202500005016655 / 202500010071066.autorização (92116982). . retenção de ir . dare nº 12100002626700045 . nota: 76856 emissão: 11/08/2026 valor: r$ 3.212,74 .inovamed hospitalar ltda20262152026-08-28agosto8202628502150000720262850fundo estadual de saúde - fes12.889.035/0002-93 5819.072pagamento do líquido da nota fiscal nº 27791057 e 27791007 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4933cissanir soares de melo2026112026-08-07agosto8202532010110120620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.828.883-** 1785.1510destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de agosto de 2026. . desconto em folha de pagamento do executado servidor edson campelo silva,cpf: 014.388.231-77, em favor de irene cristina valerio de carvalho, cpf: 744.627.332-15,em 36 parcelas mensais, conforme decisão proferida pelo juizado especial cível, comarca de luziânia, processo n: 5103112-51.2026.8.09.0101, ofício nº 357/2026. . conforme informa na minuta de acordo de pagamento de dívida constante no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado: . banco bradesco agência: 1216 conta corrente: 503577-5 titular: irene cristina valerio de carvalho cpf: 744.627.332-15 valor: 1.785,15 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-08-28agosto8202629060010032120262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 909.3816valor para pagamento do irrf do contrato nº 116/2025, da 08ª medição, referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 03). processo de pagamento sei nº 202600036010227, nf nº 21422.astec engenharia ltda20261062026-08-05agosto8202543611060000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra65.708.604/0001-32 10042.601pagamento do irrf da nf 1112 em favor de ufc engenharia s a, relati vo à 8ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na ge stão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutur a - seinfra. referente ao produto 03.ufc engenharia s a2026162026-08-14agosto8202643610160000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.690.778/0001-66 3454.49123contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nf nº 846, ref. 07/2026, conforme segue: . r$ 4.223,87 bruto r$ 202,75 irrf r$ 439,91 inss r$ 126,72 issqn r$ 3.454,49 líquidosamma servicos ltda202672026-08-31agosto8202629040070008920262904polícia civil21.419.761/0001-52 2993.5624pagamento do irrf retido da nf 6963 de 11/08/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de julho/2026, no valor de r$ 2.993,56 (valor total da nf: r$ 62.365,74). processo: 202218037007012 ipof: 2025400100176. gecinterativa facilities ltda202672026-08-28agosto8202640010070006220264001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 2701.629. irrf da fatura de energia elétrica nº 1000687840528/006374. . contratação: contrato nº. 021/2021. . objeto: fornecimento de energia elétrica - grupo a - complexo da economia, drf de morrinhos, posto fiscal i e ii de itumbiara, drf de anápolis, antiga sede do conselho administrativo e tributário, drf de goianésia, drf de luziânia e drf de jataí. .equatorial goias distribuidora de energia s a2026552026-08-07agosto8202617010550018320261701gabinete do secretário de estado da economia01.543.032/0001-04 1895.813202600025127151- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - agosto de 2026 - atestes: 94836635,94866736 - fes.departamento estadual de transito2026132026-08-28agosto8202629610130002820262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 51.6925ipof: 2024160100175 - processo: 202100015001544 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 24/2021 -secami, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas nas dependências internas e externas da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 2051, emissão: 31/07/2026, atestado: 12/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 51,69 - irterra forte controle de pragas ltda202672026-08-19agosto8202616010070014520261601gabinete do secretário - chefe da casa militar08.264.064/0001-01 146290.2520adic. variáveis-pessoal civil – referente folha - competência 08/2026. conforme ofício nº 7645/2026/agehab/gagp (94662503) e despacho nº 4208/2026/agehab/grsg (94731935). sei 202600031007280.agencia goiana de habitacao s a202612026-08-28agosto8202643620010025520264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 25631.9325valor para pagamento da contratação de empresa especializada na para prestação de serviços de limpeza e conservação, porteiro e outros, com dedicação exclusiva de mão de obra, fornecimento de materiais (epis), e proteção coletiva (epcs), no desempenho das atividades, para o período de 12 meses e demais instrução nos autos. daof 535/3261/2025, contratação sislog 115072. ipof 2025326100016. pagamento da nota fiscal nº 2313 emitida em 06/07/2026, despacho nº 276/2026 - geals 06/07/2026, referente ao mês de junho/2026, atestada pela gestora em: 06/07/2026, conforme descrição elaborada pelo contador abaixo: (inss) total bruto da nf. 2313................r$ 266.166,51 base de cálculo inss...................r$ 233.017,51 retenção do inss (11 por cento)........r$ 25.631,93 retenção de irrf (4,8por cento)........r$ 12.775,99 retenção de issqn (5 por cento)........r$ 13.308,33 valor líquido..........................r$ 3.051,64 valor líquido..........................r$ 211.398,62.presta servicos tecnicos ltda-epp2026112026-08-14agosto8202632610110003420263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa10.446.523/0001-10 57.5012pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do stado como segue: solicitação nº 291/26 rodrigo da silva xavier valor 57,50 total.................................................57,50 isjs.secretaria de estado da economia2026552026-08-14agosto8202617010550028120261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 435.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao de pais e amigos excepcionais de mozarlandia2026352026-08-11agosto8202630010350060220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social33.853.154/0001-85 49070.643pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2026. aux alimentação auxílio-creche verba indeniz 22.258 verba indeniz 22.259secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202652026-08-27agosto8202621010050004120262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 250.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.instituto radicais kids2026352026-08-11agosto8202630010350058420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.922.045/0001-49 178976.997202000025043260 - refere-se ao pagamento nf 60938 - 06/2026 - prestação de s erviços de veiculação de atos oficiais de interesse do detran/go r$ 162.978, 52 - ateste: 94590582 e 94590814.agencia brasil central2026212026-08-21agosto8202629610210000120262961departamento estadual de trânsito - detran03.520.902/0001-47 150.001pagamento relativo à restituição ao fundo rotativo da secretaria de estado da casa civil, para cobrir despesas com demais cópias em geral, impressos e outros materiais produzidos por gráficas (cartão de visita), conforme detalhado abaixo: valor total da nota fiscal: r$ 150,00. ipof n° 2026110100178. processo sei n° 202600013001858. nota fiscal n° 540. . ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202662026-08-07agosto8202611010060007420261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 185824.111pdf:2026290100254 880063/18 rest.conv jbrsecretaria de estado da seguranca publica2026582026-08-19agosto8202629010580000420262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 877.793pagamento irrf da nfe irrf;0260;2026.06 # adesão à arp nº 001/2024, pregão eletrônico srp nº 001/2024 - sefaz-mt, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento de licenças de usuários para operação em plataforma saas (software as a service), com módulos de arquitetura estratégica, gerenciamento de projetos e processos com portfólios digitais, de operações de ti, ágile ou híbrido, sistema de riscos e compliance, processos low code e no code, experiências dos usuários internos e contribuintes, por 60 meses.va expert tecnologia da informação ltda2026802026-08-19agosto8202631010800000120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação27.836.657/0001-40 78968.607* ipof nº. 2026170100232 * . *** faturas quitadas por remessa eletrônica enviada à caixa econômica federa l via sistema siafic *** . pagamento líquido (ref. maio/2026 , junho/2026 e julho/2026) conforme ateste do ofício nº. 19045/2026/economia (sei 93894323) refere-se ao primeiro term o aditivo ao contrato nº. 036/2021 de prestação de serviço telefônico fixo c omutado - stfc para a secretaria de estado da economia, lotes 01, 02, 03, 05 , 06, 07, 08 e 09, de acordo com o edital e seus anexos, resultante do pregã o eletrônico nº 029/2021, objeto do processo nº 202100004031874, pelo períod o de 30 meses contados a partir de 9/06/2024. . fatura - referência..............valor líquido(valor da fatura) 8597 liq mai/26....................................23.849,09 84620000238-0 49090166062-4 02039000000-6 08597812607-7 8603 liq mai/26........................................67,85 84680000000-8 67850166062-8 02039000000-6 08603812607-3 8601 liq mai/26........................................67,85 84620000000-4 67850166062-8 02039000000-6 08601812607-7 8605 liq mai/26.....................................2.220,19 84640000022-6 20190166062-5 02039000000-6 08605812607-8 8599 liq mai/26.......................................237,30 84690000002-3 37300166062-1 02039000000-6 08599812607-3 8598 liq jun/26....................................23.801,59 84650000238-7 01590166062-9 02039000000-6 08598812607-5 8602 liq jun/26........................................67,85 84600000000-6 67850166062-8 02039000000-6 08602812607-5 8604 liq jun/26........................................67,85 84660000000-0 67850166062-8 02039000000-6 08604812607-1 8600 liq jun/26.......................................368,48 84660000003-4 68480166062-3 02039000000-6 08600812607-9 8606 liq jun/26.....................................2.165,91 84600000021-2 65910166062-2 02039000000-6 08606812607-6 8540 liq jul/26....................................23.591,25 84620000235-6 91250166062-1 02039000000-6 08540812607-7 8542 liq jul/26........................................67,85 84680000000-8 67850166062-8 02039000000-6 08542812607-3 8543 liq jul/26........................................67,84 84670000000-9 67840166062-9 02039000000-6 08543812607-1 8541 liq jul/26.......................................175,36 84690000001-5 75360166062-8 02039000000-6 08541812607-5 8544 liq jul/26.....................................2.152,34 84680000021-4 52340166062-7 02039000000-6 08544812607-9 . total líquido pago: r$ 78.968,60 . rmvp . *************oi s a - em recuperacao judicial2026552026-08-17agosto8202617010550031120261701gabinete do secretário de estado da economia76.535.764/0001-43 26489.91412º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014 (sei nº 5489666 - pag. 35 a 92), a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go associação brasileira de esperança e vida - abevida, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm. processo sei 202600010009009. vigência 26/07/2026 a 26/07/2029. custeio. . conforme autorização antecipada via despacho nº 3114/2026/gab (93622798), repasse complementar parcela jul/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial complementar julho/2026 - cresm (93572850) fundo de provisão..............r$ 26.489,91associacao brasileira de esperanca e vida - abevida2026502026-08-04agosto8202628500500009120262850fundo estadual de saúde - fes02.812.043/0001-05 5200.005referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de abril/2026 a julho/2027. referente ao mês de agosto/2026.michelle nauara gomes do nascimento2026152026-08-24agosto8202631610150071020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.596.841-** 5200.006referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de março/2026 a agosto/2027. referente ao mes de agosto/2026.thamylla rodrigues coelho2026152026-08-24agosto8202631610150069120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.159.351-** 2175.383ressarcimento - folha de pagamento servidores município de goiânia - ref 2026 waldirene ferreira lima - julhofundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202682026-08-27agosto8202642010080023020264201gabinete do secretário de estado da retomada04.973.965/0001-11 800.002destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e agosto de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5598322-55.2026.8.09.0007. - depositante: diego wanderley vieira (cpf: 000.470.241-78). - favorecido: casa de cred (cnpj: 18.314.213/0001-53). - dados bancários para depósito: * banco c6 s a .......... - 336. * agência ............... - 0001. * conta corrente ........ - 28729271-1. - valor total ....................... r$ 800,00.corpo de bombeiros militar202612026-08-27agosto8202629030010025320262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 138408.781agosto/2026 - pagamento da contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - empregado, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.fundo previdenciario202652026-08-27agosto8202628500050051520262850fundo estadual de saúde - fes39.374.330/0001-82 2500.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da 8ª cipm/cpe , conforme a descrição da requisição de despesa 5 (88760333)fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-08-07agosto8202629540010061320262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 154931.915pagamento do valor líquido da nf 1112 em favor de ufc engenharia s a, relati vo à 8ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na ge stão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutur a - seinfra. referente ao produto 02.ufc engenharia s a2026162026-08-19agosto8202643610160000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.690.778/0001-66 738371.382pdf: 2025290600148 . nome beneficiário: celg distribuicao s a - celg d objeto: fornecimento de energia eletrica. valor líquido restante. . fatura..........unidade.............ref.................valor 3828235.........63222...............05/26..........458.951,30 7840411.........63222...............06/26..........279.420,08 total..............................................738.371,38 . ipnmequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-08-11agosto8202629060070011520262906diretoria-geral de policia penal01.543.032/0001-04 3410.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2029. referente ao mês de agosto/2026.milene santana paixao2026152026-08-24agosto8202631610150073520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.079.763-** 999.021este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente ao pagamento de honorários sucumbenciais proferida nos autos 0351774.94.2012.8.09.0051, determinado pelo juízo da 7ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go, ao pagamento no valor 999,02 (novecentos e noventa e nove reais e dois centavos) - em favor de thiago vilela sociedade individual de advocacia cnpj 25.149.543/0001-05, conforme id 040253504122608044.junta comercial do estado de goias202672026-08-10agosto8202633620070012720263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 8553.417pagamento de irrf da 28ª medição do contrato 31/2024, referente a execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036013564, nf nº 218 irrf.prodec - consultoria p decisao s c ltda202662026-08-19agosto8202643610060003820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.037.705/0001-03 3088.807ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associação ser livre2026352026-08-07agosto8202630010350028320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.024.342/0001-00 0.491recolhimento de irrf referente à nota fiscal 1023074 - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - etanol.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-08-25agosto8202632010060002620263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento25.165.749/0001-10 14.144recolhimento imposto de renda sobre a aquisição de micro-ondas para atender a unidade de anápolis cseh, conforme despacho nº 1392/2026 - sei 93837277 e dare - sei 93837249.gesner comercial ltda2026372026-08-10agosto8202540620370009320254062universidade estadual de goiás - ueg55.216.226/0001-16 125045.4917repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. rd 190 (60354321). vigência: 36 (trinta e seis) meses. . repasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto 2026 - policlínica goiás (93302044) fundo de provisão..............r$ 125.045,49associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026502026-08-04agosto8202628500500003120262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 891.1930"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lucimeires barbosa neves - cpf nº 806.461.311-68, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005001422. . - reclamante: renato gomes imai; - titular da conta: renato gomes imai; - cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 04622-6; - processo judicial: 6093960-83.2024.8.09.0051; - parcelas: 19 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-08-07agosto8202624010810019120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6315.7923pagamento via siafic - recolhimento imposto de rend sobre o fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto para atender a ueg, no mês de julho/2026, conforme fatura 3000530555 - sei 94610311 e atestado nº 79/2026 - sei sei 94610355. solipa - sei 94610807. dare - sei 94630991.saneamento de goias s a2026102026-08-26agosto8202640620100008320264062universidade estadual de goiás - ueg01.616.929/0001-02 1779.4015"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lindelma aparecida prado fernandes - cpf nº 819.776.541-34, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006026605. . - reclamante: marcelino olimpio de souza; - processo judicial: 0294725-66.2010.8.09.0051; - parcelas: 17 de 93; - i.d. depósito: 081250000032051112. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-08-07agosto8202624011370018520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 63626.8619valor destinado a cobrir despesas do irrf da 22ª medição, do contrato nº 135/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, plano de obras 2023/2026, lote 06, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036012611, nfs-833 e 834. dare: 8581 0000 636-4 2686 0008 210-7 0002 6273 002-2 9535 6060 000-1houer engenharia ltda2026622026-08-26agosto8202643610620002720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.578.135/0001-02 1720.7819"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) tania alves reis dias - cpf nº 849.204.911-15, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005027333. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5537008-10.2025.8.09.0051; - parcelas: 12 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-08-07agosto8202624010810019120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 9259.735pagamento da porrogação do contrato nº 24/2025-secami, para fornecimento de frutas diversas pelo período de 12 (doze) meses, visando atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar (sape). sislog: 112109. vigência:30/04/2026 a 30/04/2027. parcelas referente ao exercício de 2026, ficando as demais parcelas para serem empenhadas no exercício de 2027. conforme dados a saber: nota fiscal: 1058, emissão: 18/08/2026, atestado: 21/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 9.259,73 - líquidocaviuna comercio e servicos eireli - me202672026-08-26agosto8202616010070020820261601gabinete do secretário - chefe da casa militar06.209.277/0001-05 273950.351fgts – referente folha - competência 07/2026. conforme despacho nº 3698/2026/agehab/gagp (94110793) e despacho nº4033/2026/agehab/grsg (94201173). sei 202600031006607/202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202612026-08-19agosto8202643620010027320264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 5186.717# pagamento dos liquidos dos danfes nº 000.002.361 (sei 94788425) de r$ 4.643,60 e da nfs-e nº 423 (sei 94788425) - r$ 543,11. # segundo termo aditivo referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. requisição de despesa 13 (92623052). vigência de 06/08/2026 a 05/08/2027. processo sei secti 202414304001105ltba comercio e servicos ltda202662026-08-26agosto8202631010060011220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.694.478/0001-10 3476.4213pdf:2024186200104 3º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2025 a 19/07/2026. hospedagem nf. 1320 emitida em 04/08/26 hospedagens......................3.476,42futura agencia de viagens e turismo ltda202612026-08-17agosto8202618620010002820261862goiás previdência - goiasprev08.808.153/0001-71 12125.4595202400025195448 refere-se ao pagamento do iss: nf 66 ref 08/2026 r$ 12.125,45(94762402)-(94828484) atestes. pagamento on line.invicta transportes ltda2026292026-08-28agosto8202629610290000620262961departamento estadual de trânsito - detran08.594.292/0001-40 0.0010pagamento mensal de gratificações dos servidores da coordenação do programa bolsa família durante o exercício de 2026, conforme consta nas requisições de despesa 01 e 04/2026. . referente mês julho/2026 - servidores: grat. coord. prog. bolsa familia - convenio - procad-suas - alana de oliveira brito - r$1.000,00 - cpf.: 050.901.911-07 - mariza monteiro de souza - r$ 1.000,00 - cpf.: 051.763.751-09 - marinez caetano de castro) - r$ 1.000,00 - cpf.: 894.013.361-72 . dif. grat. coord. prog. bolsa familia - convenio - procad-suas - alana de oliveira brito - r$ 3.000,00 - cpf.: 050.901.911-07 - mariza monteiro de souza - r$ 3.000,00 - cpf.: 051.763.751-09 - marinez caetano de castro) - r$ 3.000,00 - cpf.: 894.013.361-72fundo estadual de assistencia social202662026-08-05agosto8202630510060000120263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 2137.921pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntária sr, almiro alves de oliveira filho nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.almiro alves de oliveira filho2026262026-08-14agosto8202621530260045220262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.026.911-** 392658.102valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026. favor creditar no banco 104 ag 4204 c/c:573466896-2 cnpj 11.991.625/0001-89 goiasprev. dif exerc ant..................392.658,10fundo financeiro do rpps202652026-08-28agosto8202618800050007720261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 5323.501pdf:2026290100302 diarias saoi m.p liq.....5.323,50 jbrsecretaria de estado da seguranca publica202672026-08-05agosto8202629010070017820262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 4950.001pdf:2026290100304 diarias sii c.p. liq......4.950,00 jbrsecretaria de estado da seguranca publica202672026-08-05agosto8202629010070018120262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 11656.2212valor destinado a cobrir despesas com retenção do inss- da 45ª parcela do contrato nº116/2022, referente à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, docu-mentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não pre-senciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, res-peitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra-. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026 pdf:2025436100405, processo de pagamento sei nº 202600036011965, nf nº: 19530g4f solucoes corporativas ltda2026122026-08-12agosto8202643610120001220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.094.346/0001-45 5060.001pagamento destinado ao pagamento dos estagiários desta autarquia, no mês de agosto de 2026, no valor de r$ 5.060,00. (ipof.2026426100278).goias turismo - agencia estadual de turismo202662026-08-28agosto8202642610060009120264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 6703.988retenção de irrf de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2 022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 16 9/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coo rdastec-16768. codigo fundeb 25 . ipof--2026240100229 . fatura julho/2026 valor bruto: r$ 540.713,55 irrf: r$ 6.703,98 liquido: 203.213,47 . weyderequatorial goias distribuidora de energia s a2026112026-08-13agosto8202624010110005020262401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04 55.6426referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 05/2026 na conta corrente 4204/576996466-5. processo: 5643758.22.2014.8.09.00051. trata-se de sentença condenatória em face da agehab, da 1ª vara da fazenda pública municipal de goiânia, execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu dos anos de 2010 e 2021 do imóvel ainda em nome da cohab/agehab. conforme informações no despacho nº 241/2026/agehab/pj (90890731). sei 202600031000508. regularização da despesa no sei 202600031000279/202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202652026-08-05agosto8202643620050018120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 22007.878pagamento pela prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, na modalidade de contratação de locação de equipamento mais página impressa. conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 146163, emitida em 26.06.2026 - sei 92517710 e atestado nº 90 - sei 92517865. solipa - sei 92518641.sonda procwork informatica ltda2026102026-08-06agosto8202640620100009020264062universidade estadual de goiás - ueg08.733.698/0001-66 6506.372valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor - rpv, referente a honorário sucumbencial em favor de robson oliveira gustavo - cpf: 920.722.161-68 que é originária de ação judicial promovida por alexandre de oliveira barcelos, inscrito (a) no cpf nº. ***.753.186-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº processo: 5966016-98.2024.8.09.0051. sei 202500066017617. ipof 2026326100449. pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor total....................r$ 26.964,00 retenção de irrf................................r$ 6.506,37 valor líquido:..................................r$ 20.457,63.robson oliveira gustavo2026342026-08-07agosto8202632610340013920263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.722.161-** 377.4066recolhimento do iss da nota fiscal nº 3957 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj:07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de hidrolândia-go, no período de 03/07/26, conforme contrato n°137/25 (83133780), relatório nº 2936/26/agehab/cooinsp. sei 202600031006591.trip locacoes e eventos ltda-epp202652026-08-07agosto8202643620050006520264362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 3385512.281gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 19º termo aditivo. vigência: 13/03/2026 a 12/03/2029. custeio . faec-cirurgias eletivas-não consta.....r$ 1.742.992,06-faec-cirurgia bariatrica-não consta.....r$ 439.178,52-faec-doenças raras-não consta.....r$ 91.845,00-faec-redesignação e acompanhamento-não consta.....r$ 31.496,7-faec-sindrome respiratória aguda grave-portaria gm/ms 11.440/2026.....r$ 1.080.000,00 . repasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2026 - hgg/idtech (93237153) custeio………….r$ 3.385.512,28instituto de desenvolvimento tecnologico e humano2026552026-08-04agosto8202628500550009620262850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 500.374202600025127151- refere-se a foha salarial do mes de agosto de 2026.ateste: despacho nº 6460/2026/detran/gegp-05018 - 94836635. pagamento em desfavor de hebert alves vaz, cpf n° 007.692.301-05, para depós ito em uma conta junto ao banco itau no 5374898-74.2018.8.09.0127. no valor equivalente à 30 por cento dos rendimentos mensal. proc: 202200025051519 ref erencia: mês agosto 2026- ***banco itau ag: 4326 cc: 08711-3 rayssa silva de mel0.cpf: 025.973.161-73.***departamento estadual de transito2026112026-08-28agosto8202629610110021020262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 282761.0013pdf: 2025290600076 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - diesel s10. pagamento liquido. . nº documento........ref...............valor 1023093.............07/26.......282.761,00 . ipnmneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-08-27agosto8202629060070003820262906diretoria-geral de policia penal25.165.749/0001-10 755.657"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) adelia alves da silva borges - cpf nº 953.208.491-68, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202300006042165. . - reclamante: adriano alves rocha; - processo judicial: 5179651-65.2017.8.09.0136; - parcelas: 39 de 91; - i.d. depósito: 081250000032045236. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202672026-08-07agosto8202624010070040620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5568.4313pagamento de honorários sucumbenciais ao tribunal de justiça de goiás, cnpj:02.292.266/0001-80. trata-se de ação de usucapião extraordinária, autos nº 573xxxx-07.2023.8.09.0126, proposta por m.g. e m.s.s.g. em face da agehab s/a., conforme despacho 235/2026/agehab/gjac (94401113), aut desp. 4166/26/grsg(94621792) 202600031007137.tribunal de justica do estado de goias202652026-08-26agosto8202643620050009220264362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80 4804.563pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27634173 e 28059232 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3772edson teles de souza2026602026-08-17agosto8202532010600067420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.625.651-** 15400049.3317precatórios da administração direta e indireta do estado de goiás referente ao período de agosto/2026, parcela acordo, conforme despacho nº 549/2026-gdpr. obs. à cef: dados da conta para a ordem de pagamento da parcela "acordo": - caixa econômica federal - cef - agência: 2535 - operação: 040 - conta: 01560636-1tribunal de justica do estado de goias2026142026-08-25agosto8202617040140000120261704encargos especiais02.292.266/0001-80 220000.001valor que se paga complementar referente a concessão de auxílio para missão no exterior para alunos de pós-graduação.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg2026252026-08-17agosto8202631610250008220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 3813.761folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: rppmfundo financeiro dos militares202612026-08-28agosto8202632010010019320263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento18.798.607/0001-24 3814735.391processo: 202600010041818 - mmrm . compra de medicamentos ceaf. arp nº 120/2025 ? ses "a". pregão eletrônico nº 198/2025. processo nº 202500005024724 / 115757. vigência da arp 30/09/2025 a 01/10/2026. dod (90726488). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 85/2026 (sei 91827510), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 34288 . emissão: 20/07/2026 . valor: r$ 3.814.735,39cm hospitalar s a20262192026-08-04agosto8202628502190000120262850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0039-20 212.925recolhimento imposto de renda sobre o fornecimento de equipamentos de digitalização (escâneres), para atender o núcleo de seleção, nos meses de junho e julho, conforme faturas: 32/2026 - sei 92205923 e 33/2026 - sei 93482736. atestados 9 e 33 - sei 92209525 e 93483033. solipas - sei 92210297 e sei 93483121. dares - sei 93421738 e 93502302.metdata tecnologia da informacao eireli2026102026-08-04agosto8202640620100015520264062universidade estadual de goiás - ueg28.584.157/0003-92 0.001pagamento de rpv (93955875), em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5790003-84.2023.8.09.0051, em favor de pedro henrique romao da silva, cpf ***.486.311-**, o valor de r$ 1.771,80, referente a honorários sucumbenciais. processo sei 202500036007871.pedro henrique romao da silva2026692026-08-19agosto8202643610690010520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.486.311-** 42109.521aporte de recursos destinados ao instituto de planejamento e gestão de serviços especializados - ipgse, organização social responsável pela gestão do hospital estadual de santa helena de goiás (herso) para ressarcimento de valores utilizados no processo de doação de órgãos referente a 2026. rd 48 (93681233). programas federais: faec - transplantes de órgãos, tecidos e células . ............................................. proc.202500010069197, ipgse-herso,ressarcimento de valores utilizados no processo de doação de órgãos referente a 2026. . valor pago.............r$ 42.109,52. .instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse2026562026-08-21agosto8202628500560002320262850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0001-51 10833.497destina-se ao pagamento à empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turíst icos e promoções, cnpj: 01.819.149/0001-60, no valor de r$ 10.833,49 (dez mil, oitocentos e trinta e três reais e quarenta e nove centavos), conforme nota fiscal nº 397 (sei 94596488). referente ao serviço de cotação, reserva e fornecimento de passagem aérea nacional e internacional, aos militares do cbmgo. pdf nº 2025295300085.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202622026-08-21agosto8202629530020001920262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom01.819.149/0001-60 12408.2923º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2025 a 19/07/2026. passagens ipof 2024186200103 nf. 1320 emitida em 04/08/26 passagens.............................12.408,29futura agencia de viagens e turismo ltda202612026-08-17agosto8202618620010008020261862goiás previdência - goiasprev08.808.153/0001-71 34.4938(arts) - 1020260244317 relacionadas ao orçamento da reforma e adequações do autódromo internacional de goiânia ayrton senna - moto gp 2027, vinculada ao processo sei nº 202617576002004, bem como à contratação registrada no sislog sob nº 121781, conforme discriminado a seguir: despacho nº 308/2026/goinfra/pl-gecoc - sei 202600036000075crea-go2026422026-08-10agosto8202643610420001020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 94681.171ipof: 2025160100240 - processo: 202500005038400 pagamento referente a contratação de empresa para realizar a confecção e o fornecimento de uniformes sob medida, com entrega prioritária da superintendência da administrativa do palácio das esmeraldas, pelo prazo de 12 meses, com desembolso único. sislog: 117590. conforme dados á saber: - nota fiscal: 3804, emissão: 30/06/2026, atestado: 17/07/2026, valor: r$ 94.681,17 - líquidobruno borrello confeccoes202672026-08-07agosto8202616010070017420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.922.627/0001-49 5520.522retenção ir à empresa clj construtora ltda referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de águas lindas de goiás- go conforme contrato nº 237/2025. nf 23 r$ 460.043,65 – 8ª medição inss: r$ 14.882,87 (135.298,83*11%) issqn: r$ 23.007,50 (460.043,65*5%)+r$ 5,32 de taxa de expediente i.r. r$ 5.520,52 (460.043,65*1,2%) valor líquido r$ 416.632,76 . conforme despacho nº 3156/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006132981 pdf: 2026240102202 cno: 90.026.66716/74 cod. pgto: 26 . isabelclj construtora eireli - me20263872026-08-07agosto8202624013870000220262401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47 38055.286pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor líquido. . fatura...........referência...........valor 459..............07/26............38.055,28 . rmbdevale engenharia ltda202672026-08-19agosto8202629060070019620262906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 48823.0815. ordem de pagamento referente ao valor líquido da nota fiscal nº 16745, de aquisição de licenças de uso de software de sistema de informação geográfica (sig) da plataforma arcgis, incluindo serviços especializados de instalação, configuração e treinamentos, destinados ao apoio das ações de fiscalização tributária no setor do agronegócio. . bsaimagem geosistemas e comercio ltda2026322026-08-26agosto8202617010320000920261701gabinete do secretário de estado da economia67.393.181/0001-34 746.811processo 202600010047080 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 71/2026. pregão eletrônico nº 74/2026. processo nº 202600005005968 202600010040702. vigência da arp 26/05/2026 a 25/05/2027. dod (91518319). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 409/2026 (sei 91531046), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 28134 . emissão: 13/08/2026 . valor: r$ 746,81objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2026922026-08-28agosto8202628500920051320262850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 1806963.538. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao202672026-08-27agosto8202624010070049020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 14992.161pagamento do líquido da nota fiscal nº 28068417 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5507.welles lopo montalvao2026602026-08-24agosto8202532010600126420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.500.711-** 14076.8113valor para pagamento de despesas do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%), requisição de despesa 10/2025. ipof 2024326100183. pagamento da nota fiscal nº 103.784, emitida dia: 14/07/2026, referente ao período do dia: 01 a 06/06/2026, conforme despacho nº 189/2026/nutran, de 10/08/2026, atestada pelo gestor em: 10/08/2026, de acordo com a informação financeira nº189/2026-gecont, em: 21/08/2026 descrito a seguir: (diesel - líquido) valor bruto:...........................r$ 14.783,46 valor com desconto:....................r$ 14.112,29 retenção de irpj...................... r$ 35,48 valor líquido:.........................r$ 14.076,81.trivale instituicao de pagamento ltda2026182026-08-26agosto8202632610180000420263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa00.604.122/0001-97 4029.748despesa com o 1º termo aditivo - contrato nº 101/2024 (vigência: 16/12/2025 a 15/12/2026) , no valor de r$ 47.463,84, referente a aquisição de licença de uso de sistema de gerenciamento operacional de tráfego urbano pelo perí- odo de 12 meses. (processo nº 202400053000505) (dispensa de licitação nº 011/2024) (fornecedor: infobus comercio e serviços ltda). - nota: 61 3.3.90.40.84 13/08/2026 13/08/2026 4.029,74 4.029,74infobus comercio e servicos ltda2026102026-08-20agosto8202640930100015920264093metrobus transporte coletivo s/a03.784.045/0001-92 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.kamylla stephany ribeiro campos da silva2026152026-08-24agosto8202631610150080620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.062.621-** 1226.1834pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, solipa 18 - sei 94185977. processo judicial: 5087037-38.2020.8.09.0006 pagamento via siafic.tribunal de justica do estado de goias2026402026-08-12agosto8202640620400000120264062universidade estadual de goiás - ueg02.292.266/0001-80 216563.0423pdf: 2025295000107 686-07/26-liq.........73.820,87 691-07/26-liq.........71.310,78 693-07/26-liq.........71.431,39 wdrreal confianca administracao e servicos ltda-me202632026-08-21agosto8202629500030001020262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 960.001despesa com a continuação do 6° termo aditivo ao contrato nº 116/2021 vigente até 30/08/2026, no valor solicitado de r$ 1.728,00, referente a despesa com reparos para válvulas e compressores (sistema pneumático, com projeção de consumo para 12 meses. (processo sei 202200053000528) (processo antigo nº. 202100271) (pregão eletrônico nº. 088/2021) (empresa: jaguar denim indústria, comércio e negócios ltda). nota: 2283 3.3.90.30.35 28/07/2026 28/07/2026 960,00 960,00jaguar denim industria comercio e negocios ltda2026102026-08-03agosto8202640930100053020264093metrobus transporte coletivo s/a40.377.104/0001-34 84783.442folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. pagamento referente ao líquido da folha - rgps # 3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 1.117.299,76 3.1.90.11.01 13º salário r$ 84.783,44 3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 21.599,55 3.1.90.11.03 férias - abono r$ 29.300,66 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 855.470,33 3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 50.082,77 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 78.522,31 3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 37.258,74 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 11.317,83 3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 18.425,62 3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 167.545,22 3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 34.692,41 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-08-27agosto8202631010010034220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 3550.001propcesso sei nº 202600010060727 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente marcio de menezes de carvalho. processo 202600010060727. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 55715 (93470872). . valor: r$ 3.550,00 .karita pereira dos santos2026692026-08-05agosto8202628500690052720262850fundo estadual de saúde - fes***.166.871-** 90360.07122pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais sobre rpv (sei nº 202611129006999 / sei nº 202611129006755 / sei nº 202611129006389). valor total ................. r$ 90.360,07 crggoias previdencia - goiasprev2026112026-08-05agosto8202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 1289.3030. * ipof 2025170100166 * . recolhimento de inss, relativo ao pagamento do 4º termo aditivo ao contrato nº 055/2022, referente a contratação de empresa especializada na área de engenharia civil para prestação de serviços técnicos especializados em manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, e por demanda, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pelas diversas unidades da secretaria de estado da economia localizadas na capital e interior do estado, relativo ao mês de junho/2026, conforme apresentação da nota fiscal nº 2379 e demais documentos anexos aos autos. . jcpmaffeng engenharia e manutencao eireli2026552026-08-10agosto8202617010550003020261701gabinete do secretário de estado da economia33.624.704/0001-94 14995.611pagamento do líquido da nota fiscal nº 27854895 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5574.nilo paulino de carvalho2026602026-08-14agosto8202532010600004020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.329.191-** 34.497licitação não aplicável: destina-se ao empenho estimativo para pagamento de taxas de rrt/cau, art/crea, para elaboração de projetos arquitetônicos, planilhas orçamentárias, projetos do corpo de bombeiros e etc. tais boletos serão ligados ao "projeto fé, religiosidade e devoção" e outros projetos da secult, para o exercício de 2026. . taxa art sei (93850366)secretaria de estado de cultura202662026-08-10agosto8202625010060005820262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 5200.008valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028. referente ao mês de agosto/2026.celia maria de almeida soares2026152026-08-24agosto8202631610150017020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.076.868-** 1200.008valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de junho/2025 a maio/2028. referente ao mês de agosto/2026.jefferson fernando naves pinto2026152026-08-24agosto8202631610150017720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.893.201-** 1798.597proc.201800010024534 - crs. . apostilamento ao contrato 214/2012, cujo objeto é a locação do imóvel sito à avenida tocantins, nº 311, centro, goiânia - go, por um período de 12/2024 a 11/2025, conforme cláusula sexta do 14º termo aditivo (82643751). rd 2 (84564297). . aluguel/julho/2026...........1.798,59 .rca rosique ltda2026102026-08-21agosto8202628500100013320262850fundo estadual de saúde - fes01.237.761/0001-24 1257424.346gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos (hei), em regime de 24h, de acordo com o plano de trabalho (sei nº 60356648), que assegure assistência universal e gratuita à população. termo de colaboração nº 12/2025 - ses . vigência: 36 meses; requisição de despesa n° 192/2024 - ses/gemod-21281 (60361301). . programas federais: procedimentos do mac - portaria 10.146/26 . repasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de agosto - hei - tc 12/2025 (93312113) custeio………….r$ 1.257.424,34hospital e maternidade therezinha de jesus2026552026-08-04agosto8202628500550004820262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 1104.298pagamento do líquido referente à nota fiscal nº28076089 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3607valdira rodrigues da silva martins2026602026-08-24agosto8202532010600007020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.950.771-** 9115.804processo: 202600010041818 - mmrm . compra de medicamentos ceaf. arp nº 120/2025 ? ses "a". pregão eletrônico nº 198/2025. processo nº 202500005024724 / 115757. vigência da arp 30/09/2025 a 01/10/2026. dod (90726488). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 85/2026 (sei 91827510), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 34690 - ir . emissão: 22/07/2026 . valor: r$ 750.534,60 . dare: nº 12100002624300360cm hospitalar s a20262192026-08-04agosto8202628502190000120262850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0039-20 419.991este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (inss empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026, sendo este complementando o empenho 2026.3362.002.00142.junta comercial do estado de goias202622026-08-19agosto8202633620020020920263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 14440.002inss-pf/mei-jul-0197universidade estadual de goias - ueg2026552026-08-19agosto8202640620550002320264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4223.882processo nº 202600010037146 - clo. . aquisição de pós ata (sei nº 202600010037146), do processo de registro de preços (sei nº 202500005041608 ), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 118048, referente à ata de registro de preços nº 51/2026 "d", pregão eletrônico nº 35/2026, ambos do processo (sei nº 202600010025850), ação judicial que tem como objeto aquisição do medicamento pemetrexede dissódico, 500 mg po liof inj x 50 ml no valor de r$ 4.275,18. . nota: 3665 emissão: 13/08/2026 valor: 4.223,88 .provide hospitalar2026922026-08-21agosto8202628500920048720262850fundo estadual de saúde - fes43.573.889/0001-09 64814.962folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. descontos referentes a consignações (pensão alimentícia, empréstimos e associações de classe) e contribuições (funcam, fes e protege) - rgps. # 3.1.90.11.19 consignação - pensão alimentícia r$ 3.005,03 3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros r$ 64.814,96 3.1.90.11.21 consignação - associação classe r$ 479,99 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-08-27agosto8202631010010033620263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 2137.922pagamento por serviços ambientais à brigadista voluntária sra marildete marques de sousa, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto ?psa brigadas?, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.marildete marques de sousa2026262026-08-24agosto8202621530260033820262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.905.431-** 6645.691pagamento referente a contratação de empresa especializada para realizar o fornecimento de verduras e folhagens, pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar (palácio das esmeraldas). conforme dados a saber: nota fiscal: 1132, emissão: 19/08/2026, atestado: 24/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 6.645,69 - líquidoemporio paloma alimentos ltda epp202672026-08-26agosto8202616010070029520261601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.472.743/0001-18 2137.921pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. adão nelson pereira da silva nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto ?psa brigadas?, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.adao nelson pereira da silva2026262026-08-14agosto8202621530260038120262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.950.301-** 98.431contratação de serviço de impressão corporativa gerenciada (managed printing services) incluindo disponibilização de equipamentos multitarefa para impressão, cópia e digitalização de documentos sob demanda, fornecimento contínuo de suprimentos de impressão (exceto papel e mídias de impressão), software de gerenciamento e suporte técnico especializado em atendimento às necessidades da serint, nas condições estabelecidas no termo de referência. irrf nf 79473 tecnoset informatica produtos e servicos ltda julho/26 (wad)tecnoset informatica produtos e servicos ltda2026112026-08-19agosto8202619010110008020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais64.799.539/0001-35 73.061contrato fornecimento de energia elétrica. pagamento imposto de renda refere nte a fatura: 195304074 ir 2 06/26.equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-08-24agosto8202632620060008720263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04 1500.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.obras sociais da diocese de goias2026352026-08-07agosto8202630010350044320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.028.217/0001-00 15429.409valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. líquido (regime geral). férias - abono contrato temporáriouniversidade estadual de goias - ueg202642026-08-28agosto8202640620040032820264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 437376.451. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20262072026-08-27agosto8202624012070018520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 13502185.718ordem de pagamento para quitar despesa com auxílio financeiro concedido às mães beneficiárias do programa mães de goiás . programa mães de goiás. valor liquido parcial. referência 08/2026. sei 93913204 despacho 133.agencia de fomento de goias s a2026312026-08-07agosto8202630010310000220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.918.382/0001-25 44.172pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa redemob consorcio, para o mês de agosto de 2026, no valor de r$ 1.840,40, deduzindo irrf no valor de r$ 44,17, conforme recibo do sacado nº 12813036. (ipof nº 2026426100005).redemob consorcio202652026-08-12agosto8202642610050002820264261goiás turismo - agência estadual de turismo10.636.142/0001-01 12167.4411pagamento de irrf da 20ª medição do contrato 142/2024, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos (lote 02). relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011134, nf nº 148 irrf.construtora milao ltda202682026-08-19agosto8202643800080000820264380fundo constitucional de transporte - fct01.990.199/0001-05 38762.743pagamento para quitar despesas com empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado para atender demanda da frota oficial de veículos da seds no período de 24 meses, sendo 01/05/2026 a 30/04/2028. . nfe. 1005282 - r$ 38.762,74 - liquidoneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-08-04agosto8202630010070000220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social25.165.749/0001-10 24609.89113º salário - ref. agosto/2026secretaria de estado do entorno do distrito federal202632026-08-27agosto8202644010030016120264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 2100.002agosto/2026 - pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21; risco à vida 11.06, devolução 16.11;aux.alim 46.01;lei 22.259 93.22;secretaria de estado da saude202652026-08-28agosto8202628500050049520262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1250.001ugoi - restituição do fundo rotativo pagamento nº 33/2026 - 202600020003648universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-28agosto8202640620100022420264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 311.427pagamento a favor da secretaria de estado da economia, ao 4º termo aditivo a o contrato nº 26/2022,no mês de junho/2026,serviços prestados pela empresa futura agência de viagens e turismo ltda, para atender a demand a com o fornecimento de hospedagens servidor, no mês de junho de 2026,no val or de r$ 6.547,91 sendo deduzido de irrf o valor de r$ 311,42, conforme fatu ra nº 22509 e nf.1049. (ipof.2026426100056)futura agencia de viagens e turismo ltda202662026-08-05agosto8202642610060003320264261goiás turismo - agência estadual de turismo08.808.153/0001-71 0.305pagamento do líquido referente à nota fiscal nº2 - complemento - contratação de serviço telefônico fixo comutado com tecnologia voip, plataforma pabx em nuvem, e fornecimento de equipamentos telefone ip, de acordo as condições e especificações constantes no termo de referência, no edital e na minuta contratual. contratação sislog n° 107231. vigência: 60 meses. (lote 01)viacel serviços e telecomunicaçoes ltda202662026-08-17agosto8202632010060005320263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento11.676.056/0001-87 21200.54134despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias processo sei proc. judicial id_deposito valor 202600004064972 5245757-71.2026.8.09.0175 040364300022608202 2.036,40 202600004064966 5239247-07.2024.8.09.0177 040486900012608201 2.958,25 202600004064965 5697459-47.2025.8.09.0006 040001400132608209 1.272,37 202600004064964 6069042-19.2025.8.09.0006 040001400142608201 2.063,90 202600004064963 5621541-70.2024.8.09.0071 040194300022608209 2.250,00 202600004064913 5746381-22.2025.8.09.0006 040001400152608204 1.651,12 202600004064907 5363176-11.2026.8.09.0144 040185000012608208 877,50 202600004064608 5199756-09.2022.8.09.0162 040243700022608200 3.000,00 202600004064605 5032704-15.2023.8.09.0174 040313600042608209 2.545,50 202600004064600 5056807-62.2026.8.09.0051 040253500182608200 2.545,50tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-24agosto8202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 1371.4310folha de pagamento da polícia civil, referente 07/26, decisão judicial. servidor: reginaldo antonio dias cpf: 232.793.381-15 favor creditar conforme dados abaixo: processo: 5465203-02.2022.8.09.0051 id: 081250000032091238 favorecido: alessandra cristina ramos dias cpf/cnpj: não informadadelegacia-geral da policia civil202612026-08-26agosto8202629040010017220262904polícia civil37.014.123/0001-91 279802.331despesa com contribuição previdenciária de serviços de terceiro (inss retido), sobre os honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, de acordo com a instrução normativa rfb n. 971, de 13/11/2009 (publicada no dou de 17/11/2009, pagina 35. sei 202600042000505fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica202612026-08-19agosto8202619500010000820261950fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos26.652.609/0001-39 71700.002agosto/2026 - pagamento das gratificações pam - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. programa federal: hepatites virais ? 10.133/2026.secretaria de estado da saude20261052026-08-28agosto8202628501050001320262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 500.002-despesa com pagamento referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go, para o exercício financeiro de 2026. . nfe. 889 - r$ 500,00fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202662026-08-19agosto8202630520060013920263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 0.007pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 79/2021, durante o exercício financeiro de 2026.escola creche sao domingos savio2026352026-08-07agosto8202630010350035620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social26.746.511/0001-40 614.814valor para pagamento de despesas com consignações diversas, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue: descontos/pessoal civil da 11ª parcela no contra-cheque da executada gleybe suelen araújo da silva, através do despacho nº 4251/2025/agrodefesa/gegpde 04/12/2025, em cumprimento à decisão da 1ª upj dos juizados especiais cíveis comarca de goiânia, processo nº 5711486-02.2022.8.09.0051 e demais instruções nos autos sei 202500066017854. obs.: favor creditar na conta judicial conforme dados abaixo: banco: 001 agência: 2234 conta: 99747159-x - relativo a 11ª parcela, no valor de......r$ 614,81.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-08-27agosto8202632610010018520263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 0.0059pagamento do líquido do processo 202617697000123 - lote: 2026/1342 nf 45378 r$ 4706,46 (nf 52 rádio rio fm 92,1 ).amp - agencia multiface de propaganda ltda202692026-08-26agosto8202612010090001020261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 800.001valor que se paga referente a concessão de bolsa, na modalidade de pq ? jr. (parcial), pq ? mestre (parcial) e ou dr ? i (parcial), por meio da chamada pública fapeg/sead nº 45/2025 - programa de apoio ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação aplicado à gestão pública ? apoio à formação acadêmica de servidores do estado de goiás. referente ao mês de agosto/2026 a julho/2028. referente ao mês de agosto/2026.elaine cristina de carvalho taveira2026152026-08-24agosto8202631610150095120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.981.726-** 3676.851pensão alimentícia – referente folha - competência 08/2026. conforme ofício nº 7645/2026/agehab/gagp (94662503) e despacho nº 4208/2026/agehab/grsg (94731935). sei 202600031007280.catarina goncalves silveira202612026-08-28agosto8202643620010026720264362agencia goiana de habitacao s/a***.922.831-** 6518.923.processo 202600010049002 - lvc. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, em câmaras conservadoras, com fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-las em perfeito estado de funcionamento. sislog 107907. vigência 12(doze) meses. pregão n° 257/2025. . pagamento líquido da nf 560, emitida em 11/08/2026 - r$ 6.518,92. ref.: maio/2026.mega soluções científicas e locação ltda2026102026-08-21agosto8202628500100000820262850fundo estadual de saúde - fes12.086.330/0001-20 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2027. referente ao mês de agosto/2026.jalmir junio nascimento cardoso2026152026-08-24agosto8202631610150079120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.878.441-** 54880.631descontos com o sindisleg folha de inativos agosto/2026 - alego processo alego 290/2026sindicato dos servidores da assemb legislativa-sindisleg202632026-08-26agosto8202618800030028520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps37.014.339/0001-57 5767.221pdf:2026290100302 diarias saoi m.e liq.........5.767,22 jbrsecretaria de estado da seguranca publica202672026-08-05agosto8202629010070017920262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 0.005inexigibilidade de licitação nº001/2025 secult/go: contrato 001/2026:contratação de instituição financeira para a prestação de serviços bancários, mediante o processamento de pagamentos via pix para selecionados com cadastro via cpf e ordens bancárias ? obn, sob demanda, com prazo de vigência de 48 meses, tendo como objetivo atender às necessidades da secretaria de estado da cultura no âmbito da execução do 2º ciclo da pnab (2025?2029). vigência: 21/01/2026 a 21/01/2030. ipof 2025250100199. . . pagamento de taxa serviços bancarios mes de julho. pnab 2º ciclo. . sei - 93893372 .banco do brasil sa2026322026-08-07agosto8202625010320000120262501gabinete do secretário de estado de cultura00.000.000/0001-91 18.0514. proc. 202200010020773 - hls. . prestação do serviço continuado de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas, compreendendo a execução dos serviços de dedetização, desratização e descupinização em dependências internas e externas. unidades administrativas e assistenciais . adesão à arp n° 01/2021. pregão n° 002/2021-sead-geac-lote 2. contrato n° 19/2022-ses/go. 4° termo aditivo. vigência 24/02/2026 a 23/02/2027. . 2136/julho/2026/iss ........................... r$ 18,05. . emissão da nota. 11/08/2026. .terra forte controle de pragas ltda2026672026-08-21agosto8202628500670001720262850fundo estadual de saúde - fes08.264.064/0001-01 5724.675processo 202600010018586 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 136/2025 "c". pregão eletrônico nº 216/2025. processo nº 202500005016655 202500010071066. vigência da arp 14/10/2025 a 13/10/2026. dod (87526014). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 164 (87534286), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 82169 . vl: 5.724,67sulmedic comercio de medicamentos ltda2026922026-08-07agosto8202628500920026820262850fundo estadual de saúde - fes09.944.371/0003-68 255.554trata-se da renovação do contrato nº 012/2023, firmado com a empresa aviso urgente tecnologia e informação ltda , compra direta nº 58.439/2023, que tem por objeto no fornec. periódico de recortes de pub. judiciais relativas a processos originários dos órgãos das justiças estadual, federal, eleitoral, trabalhista e militar em âmbito nacional, abarcando os vinte e seis estados da federação mais o distrito federal. figurando como uma das partes a agr. conf. requisição de despesa n° 11/2025.nota fiscal nº 28523 de 17/08/2026.ref. pe rríodo de 17/07 a 16/08/2026. processo nº 202300029005635 ipof nº 2024186300153. total selecionado r$ 255,55.aviso urgente tecnologia e informacao ltda2026152026-08-28agosto8202618630150000720261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr14.774.075/0001-34 800.006referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027. referente ao mes de agosto/2026.pedro manoel xavier rodrigues2026152026-08-24agosto8202631610150068520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.961.831-** 12952.6896processo: 202600010031284 - lvc. nf 535, emitida em 13/07/2026. evento: 1º congresso de regionalização da secretaria de estado da saúde de goiás seminário estadual de atenção primária à saúde, realizado de 29/06 a 04/07/2026, no centro de convenções de goiânia.doranice distribuidora ltda2026102026-08-07agosto8202628500100000420262850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 2267.441202600025127151- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - agosto de 2026 - atestes: 94836635,94866736 - protege.departamento estadual de transito2026132026-08-28agosto8202629610130002720262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 730349.215valor para pagamento da parte líquida da 19ª medição com reajuste do contrato nº 93/2024 - goinfra - referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 01 - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº202600036005421, nfs nº 115, 116, 117 e 120.engenho projetos e construcoes ltda2026452026-08-04agosto8202643610450000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.893.543/0001-00 857.297pagto 52-irrf convenio: 972483/2024construtora queiroz ltda2026392026-08-14agosto8202529010390000720252901gabinete do secretário da segurança pública54.922.334/0001-41 219350.491pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2026.controladoria-geral do estado202612026-08-27agosto8202615010010017520261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 357.1874recolhimento do iss da nota fiscal nº 3949 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj:07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de urutai-go, no período de 28/06/26, conforme contrato n°137/25 (83133780), relatório nº2936/26/agehab/cooinsp. sei 202600031006591.trip locacoes e eventos ltda-epp202652026-08-12agosto8202643620050006520264362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 759.031pagamento destinado contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com fornecimento de equipamentos em regime de comodato, através da ata de registro de preços nº 150/2024 (72786352), de titularidade da secretaria de estado de planejamento e gestão do estado de minas gerais - seplag-mg, para atendimento as demandas da agência estadual de turismo,período de 01/03/2026 a 31/03/2026. no valor de r$797,30, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 38,27, restando liquido o valor de r$ 759,03, conforme fatura nº 5733021922. (ipof;2025426100109)tim s a202662026-08-20agosto8202642610060007820264261goiás turismo - agência estadual de turismo02.421.421/0001-11 16495.426valor destinado a cobrir despesas do irrf da 21ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei nº 202600036013462, nf-414. dare: 8583 0000 164-1 9542 0008 210-4 0002 6273 002-2 7530 3460 000-6rta engenheiros consultores ltda2026502026-08-27agosto8202643610500000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 20415.60128despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias processo sei proc. judicial id_deposito valor 202600004064590 5312188-13.2022.8.09.0051 040253500192608202 2.802,90 202600004064587 5890790-05.2025.8.09.0164 040422200012608208 2.545,50 202600004064593 5473616-62.2026.8.09.0051 040253500202608200 5.265,00 202600004064591 5486232-06.2025.8.09.0051 040253500212608202 1.527,30 202500004113724 5482217-96.2022.8.09.0148 040085900012608201 2.000,00 202200004013302 5382063-55.2021.8.09.0132 040372100012608200 900,00 202600004034257 5654073-73.2025.8.09.0100 040080400012608202 2.545,50 202600004067244 5314890-84.2026.8.09.0149 040124100032608207 400,00 202500004072724 5356136-54.2021.8.09.0046 040094600012608201 1.067,22 202500004076427 5559737-87.2020.8.09.0024 040183900052608205 1.362,18tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-24agosto8202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 61928.6356pagamento pela aquisição e instalação de persianas, tipo rolo, com tela solar blackout, na unidade universitária de santa helena, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 926, emitida em 22.07.2026 - sei 93417245 e atestado nº 91/2026 - sei 93417269.wd distribuidora ltda2026252026-08-06agosto8202540620250001620254062universidade estadual de goiás - ueg21.832.151/0001-86 2527.912op-ressarcimento-prefeitura municipal de damianópolis-salário ref.junho-26, incluso na folha de pessoal de julho/2026-agência-emater- repagamento.prefeitura municipal de damianopolis202612026-08-12agosto8202632620010038720263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.740.505/0001-55 272.592processo: 202600010054992 - vvf . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. . nota.........valor(r$) 2103910.........272,59 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002624301913onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda20262152026-08-19agosto8202628502150001320262850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0025-02 3703500.003processo 202600010002464 - crs . repasse de recursos do fundo estadual de saúde aos fundos municipais de saúde dos municípios que possuem unidades de pronto atendimento (upa), habilitadas / qualificadas, relacionadas no despacho nº 19/2026/ses/grau-22960 (85062839) referente a contrapartida estadual upa, exercício 2026. planilha upa(85056944). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd n° 3/2026 - ses/grau (85050516). . pagamento upa/agosto/26................3.703.500,00 . obs: no mês de agosto de 2026, aplicação de glosa no valor de r$125.000,00 referente a competência de abril de 2026, conforme solicitação dos despachos nº234/2026/ses/grau (90398910), nº 264/2026/ses/grau (91237517) e nº 281/2026/ses/grau (91650554).fundo estadual de saude - fes2026492026-08-05agosto8202628500490000220262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 11.923op despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 01/2025 para aquisição com instalação de persianas prediais sob medida, a serem instaladas na fapeg, visando o acréscimo do objeto contratual, correspondente ao percentual de 17,1% (dezessete vírgula um por cento) e a prorrogação do contrato mencionado por 12 (doze) meses,, conforme ?requisição de despesa n° 14/2026 - fapeg/gealsl e despacho nº 132/2026/fapeg/gealsl. vigência de 03/07/2026 a 02/07/2027. * pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 933 - mês de agosto/2026.wd distribuidora ltda202662026-08-24agosto8202631610060007820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.832.151/0001-86 49.322recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a aquisição de suprimentos de informática (mouse óptico e régua elé trica), pelo período de 12 (doze) meses. pdf: 2026240101675 processo nº 2026 00006046795, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 001268 data emissão: 04/08/2026 - referência: 300 unidades de mouses opticos - vl total r$ 4.110,00 ** irrf r$ 49,32 ..globali distribuicao e comercio ltda2026182026-08-13agosto8202624010180000620262401gabinete do secretário de estado da educação41.826.585/0001-80 22963.474pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: inss - empregado. valor..................r$ 22.963,47. acogoias previdencia - goiasprev202642026-08-18agosto8202618620040017220261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 624.2551"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rokcxana ribeiro de faria - cpf nº 893.411.631-53, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006071739. . - reclamante: ricardo cabral de faria; - titular da conta: ricardo cabral de faria; - cpf/cnpj titular da conta: 598.771.031-68; - banco: 070 - brb; - agência: 15; - conta: 015.004.588-3; - processo judicial: 5398250-95.2018.8.09.0051; - parcelas: 24 de 25; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-08-07agosto8202624010810019120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 30333.37242202400025088362 rpv localiza rent a car s/a, cnpj sob o nº 16.670.085/0001-55, honorários de sucumbência[ateste 93906993]tribunal de justica do estado de goias2026432026-08-14agosto8202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 2472.9024pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de retenção de 11% (onze inteiros por cento) d e inss, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço s de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go, 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto de vigilância armada noturno goiânia referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal d e serviços eletrônica nfs-e nº 2598 e ipof 2025215300040 (inss). . valor da ordem de pagamento................ r$2.472,90. . processo de pagamento nº 202500017006489. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-08-11agosto8202621530010000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 168.1310processo de pagamento 202600010024942 - ejsa . contratação sislog 114325, por meio da modalidade concorrência, para execução de serviços comuns de engenharia, compreendendo a implantação de paisagismo, instalação de sistema de iluminação na área de jardim e substituição da pavimentação do estacionamento existente. o prazo de vigência deste termo de contrato é de 12 (doze) meses. etp (sislog 202253), tr (sislog 208770). . nota fiscal nº 463/jun/26/ir - emissão 13/08/2026 . dare nº 12100002624303135 . total a pagar: 168,13 .devale engenharia ltda2026802026-08-21agosto8202628500800000220262850fundo estadual de saúde - fes39.692.136/0001-45 15.2715pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 21/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao período de 01 a 24/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2610 e ipof 2025215300319. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 15,27. . processo de pagamento 202100017006616. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-08-10agosto8202621530610001520262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 96836.461pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de agosto de 2026. . liquido/rgps agosto/2026 . 08/2026 3.1.90.11.01 - valor: r$ 96.836,46 08/2026 3.1.90.11.02 - valor: r$ 16.457,70 08/2026 3.1.90.11.06 - valor: r$ 527,06 08/2026 3.1.90.11.07 - valor: r$ 46.820,00 08/2026 3.1.90.11.10 - valor: r$ 875.284,34 08/2026 3.1.90.11.16 - valor: r$ 28.375,97 08/2026 3.1.90.11.48 - valor: r$ 32.489,57 08/2026 3.1.90.16.06 - valor: r$ 286.348,82 08/2026 3.1.90.16.10 - valor: r$ 61.730,69secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-08-28agosto8202630010010032320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 1200.171empenho complementar ao contrato nº 02/2022/ser (86712940) e seus respectivos aditivos, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, para prestação continuada de serviços de vigilância armada nas unidades administrativas desta pasta, conforme especificações e valores constantes da rd nº 77 (94501776). nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 2803-0726irrfpiren 3.3.90.39.08 24/08/2026 21/08/2026 1.200,17 1.200,17 total a pagar: 1.200,17dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-08-26agosto8202642010010014820264201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51 18858.742trata-se reajuste conforme previsto na cct - convenção coletiva de trabalho go000936/2024. da prestação do serviço de vigilância armada, no per. de julho, conforme nf 284 emitida em 01/08/2026 - devidamente atestadam5 seguranca ltda2026162026-08-05agosto8202612610160002620261261agência brasil central - abc14.534.490/0002-00 65.8412formalização do 2º termo de apostila referente ao contrato nº.003/2023, cujo o objeto é o fornecimento de vales-transporte, via ?cartão sitpass fácil?. este termo de apostila tem como objetivo, de forma proporcional, renovar os atos orçamentários para o corrente ano, consoante despesas que se ostentarão no ano de 2026. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 12865683-irrf082026 3.3.90.49.01 07/08/2026 07/08/2026 65,84 65,84redemob consorcio2026122026-08-12agosto8202642010120000720264201gabinete do secretário de estado da retomada10.636.142/0001-01 705.9814ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 3/2024/seds, de prestação de serviços de locação de veículos hatch (6 unidades de veículos automotores). irrf da fatura nº 5010. 07/2026.art car veiculos ltda202662026-08-07agosto8202630010060003920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.207.454/0001-33 89100.931op trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de agosto de 2026. 13º salario.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202612026-08-27agosto8202631610010013920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 809.972recolhimento do iss da nota fiscal nº 740 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edéia módulo ii - go, correspondente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, conforme contrato nº 71/2025 (id. 93492891) e relatório nº 3070/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031006608.senha engenharia s c2026172026-08-21agosto8202643620170016020264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 108.3922art 1020260235035 referente à elaboração de planta topográfica e memorial descritivo, destinado ao processo de desapropriação da propriedade confrontante com as obras de pavimentação da rodovia go-219, no trecho compreendido entre entroncamento br-352/go-020/go-147 (bela vista de goiás) – início da pavimentação (hidrolândia). despacho nº 1013/2026/goinfra/pj-gedes - sei 202600036000075crea-go2026422026-08-03agosto8202643610420001020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 54188.905parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 18 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente a vigilância estendida (3 meses) + entrega final de pagamento medição dos serviços de construção de 48 unidades habitacionais no município de santa fé de goiás-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/06/2026, conforme contrato nº 59/2024 (id. 93463512), e relatório 2946/26/cooinsp. 202600031006580.rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda2026242026-08-12agosto8202543620240032820254362agencia goiana de habitacao s/a14.290.582/0001-00 414708.447pagamento liquido de 11º termo de apostilamento, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para atender as unidades educacionais e administrativas da secretaria de estado da educação. ressaltamos que a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) nº. 169/17, onde todos os débitos das unidades de administração com a acordante, a serem pagos a partir de outubro/2017. codigo fundeb 25 . pof: 2026240100236 . fatura.........julho/2026 valor bruto: r$ 1.136.678,73 irrf: r$ 29.339,65 liquido: 414.708,44 . weyderequatorial goias distribuidora de energia s a2026382026-08-07agosto8202624010380000420262401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04 7848.863. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20261392026-08-27agosto8202624011390010120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 22534.828pagamento complementar referente a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a bolsa de estágio do período de agosto/2026.secretaria de estado da administracao2026162026-08-27agosto8202618010160005120261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 6875.7113pagamento de recibo do mês de julho/2026, referente a locação de imóvel para a unidade vapt vupt de luziânia - jardim ingá, objeto do contrato nº 041/2023. pdf: 2023180100212. jjdanubia de freitas queiroz202652026-08-12agosto8202618010050004820261801gabinete do secretário de estado da administração***.406.991-** 3963.001pagamento de auxílio funeral no valor : - fundação tiradentes cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 3.963,00 (três mil novecentos e sessenta e três reais) ; devido ao falecimento do policial militar st 27.315 247.574.973-34 isidorio rocha dos santos.fundacao tiradentes202652026-08-06agosto8202629020050010520262902polícia militar05.783.472/0001-81 4017.1214202500010046935 - ejsa . contratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). dod (sislog 71544), tr (sislog 107811). . aluguel/jul/26/ir . dare nº 12100002624301748 . total a pagar: 4.017,12 .lourenco imoveis e construcoes ltda2026102026-08-07agosto8202628500100012320262850fundo estadual de saúde - fes07.266.906/0001-00 10876.341despesas com indenização por desapropriação de juliana manoel da silva franco, cpf nº ***.567.781-** (13,82%), proprietária do imóvel rural constituído por área de terras situada na fazenda ribeirão, localizado no município de catalão/go, registrado em catalão, necessárias à execução das obras de duplicação da rodovia go-330, no trecho entroncamento go-305 (ipameri) / início do perímetro urbano (catalão-go). processo sei 202600036001729. favor depositar na conta corrente 05787175499 agência 0564, banco caixa economica federal(104). beneficiário: euripedes sergio da costa cpf 100.250.571-20.juliana manoel da silva2026852026-08-04agosto8202643610850017020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.567.781-** 19833.272202600025127151- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - agosto de 2026 - atestes: 94836635,94866736 - verba indenizatoria - 30% lei 22.259.departamento estadual de transito2026152026-08-28agosto8202629610150004420262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 3410.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a agosto/2028. referente ao mês de agosto/2026.manael ben elshad jennifer st fort2026152026-08-24agosto8202631610150036120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.830.691-** 5253.907serviço de locação de veículos referente ao mês julho/2026- fatura nº 17457- processo nº 202400055000006.ls produtos e servicos ltda - me202652026-08-26agosto8202631900050002520263190industria quimica do estado de goias s a iquego08.532.353/0001-44 1610.811. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20262442026-08-27agosto8202624012440008820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.sarah ribeiro de sousa2026152026-08-24agosto8202631610150085520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.076.531-** 192.6110recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 352, à empresa impax solutions solucoes e tecnologia ltda, cnpj 40.456.101/0001-96, relativo a prestação de serviços de portaria, de 01 posto de portaria com 1 (um) porteiro, com horário das 07:00 as 17:00 horas, no mês de junho/2026, conforme contrato 28/2025/agehab - (73503052) e 1º termo aditivo (89028911). relatório 2764/26/cooinsp. 202600031001217.impax solutions solucoes e tecnologia202652026-08-17agosto8202643620050013620264362agencia goiana de habitacao s/a40.456.101/0001-96 1836.474pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com o 1° termo aditivo referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, visando atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad - localizada na avenida décima primeira avenida, quadra 94 lote 0 nº 1.272 - esquina com avenida 5ª avenida - setor leste universitário - cep 74610-030 - goiânia - go - unidade consumidora 810901280 pelo período de 12 meses, referente a julho/2026, conforme fatura nº 201302168 e ipof 2026215300113. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................... r$ 1.836,47. . processo de pagamento 202400017014580. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a202612026-08-20agosto8202621530010006620262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 934.2018recolhimento do iss da empresa neo consultoria e administração de benefícios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 934,20 (novecentos e trinta e quatro reais e vinte centavos), conforme nota fiscal nº 1019185 (sei 94139795). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, prmzp). serviços - issqn. pdf nº 2025295300049.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026132026-08-19agosto8202629530130001120262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom25.165.749/0001-10 10.245pagamento que se faz a qualysat tecnologia rastreamento e monitoramento de veiculos ltda, para atender despesas com a retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, relativo a prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular via gps (global positioning system), incluindo o fornecimento em comodato de todos os equipamentos necessários (rastreadores, acessórios, cabos e demais componentes), instalação, configuração, manutenção, conectividade de dados móveis, plataforma de monitoramento, sistema de gerenciamento com acesso web, sob demanda, para veículos da frota da semad, referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 626 e ipof 2025215300357. (issqn) . valor da ordem de pagamento ................... r$ 10,24. . processo de pagamento nº 202500017019057. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.qualysat tecnologia rastreamento e monitoramento de veiculos ltda2026592026-08-10agosto8202621530590004120262153fundo estadual do meio ambiente - fema04.269.008/0001-09 44219.507versam os autos sobre despesas com fornecimento e distribuição de energia elétrica, média e alta tensão, grupo a, para unidades consumidoras do grupo a - instaladas nas upms/opms distribuídas pelo estado de goiás. ***sislog 112818 ***sei 202500005005990 *** 01.543.032/0001-04 - equatorial goias distribuidora de energia s/a *************************************************************************** pagamento fatura 4000000616906202600, referência 06/2026.equatorial goias distribuidora de energia s a202672026-08-27agosto8202629020070004620262902polícia militar01.543.032/0001-04 16564.662recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 7 à empresa ag mello engenharia ltda, cnpj 03.021.440/0001-13, referente a 2ª etapa sub-etapa 2b (parcela 01) de pagamento da medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de morrinhos -go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 01/06/2026, conforme contrato nº 38/2025 (id. 92002976), e relatório nº 2608/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005444.a g mello engenharia ltda2026172026-08-18agosto8202643620170020620264362agencia goiana de habitacao s/a03.021.440/0001-13 2055.026202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf: nf 174 ref 07/2026 r$ 2055,02 (94499981)-(94581681) atestes. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.premium comercio e servicos ltda2026182026-08-21agosto8202629610180016420262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 115.002licitação não aplicável: nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil - no estado, em atendimento ao decreto nº 9.733, de 16 de outubro de 2020(85093793), que regulamenta, no âmbito do poder executivo, a concessão de diárias ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, previstas nos arts. 104 a 107 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020. devolução de saldo diarias não efetivado, solicitação 369/2026. . . credito de saldo diarias no estado 2º trimestre. . .secretaria de estado de cultura2026452026-08-03agosto8202625010450000120262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 0.00139pagamento de ir incidente sobre rpv de honorários advocaticios. processo sei 202611129007925. guilherme macedo. valor...................r$ 77,00. acogoias previdencia - goiasprev2026112026-08-28agosto8202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 14994.751pagamento de nf n° 28098244 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5832indiamara ramos de freitas reis2026602026-08-31agosto8202532010600175520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.778.941-** 71931.431valor destinado a cobrir despesas de parte da 21ª medição, do contrato nº 112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de s upervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao pe ríodo 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2024436101379, processo sei nº 2026000360 08923, nf 22, 23 e 24-parte.euler engenharia e consultoria2026852026-08-26agosto8202643610850009720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.069.462/0001-26 17569023.181valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de agosto de 2026. contrib prev ..................21.390.312,01fundo financeiro dos militares202642026-08-28agosto8202618810040008420261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 15251.5411valor destinado ao pagamento da 09ª medição referente ao contrato nº 212/2010-pr-asjur, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a exe cução dos serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-194/221, trec: baliza/doverlândia, sub-trec: km 52/baliza, com a extensão de 30,29 km, neste estado; celebrado entre a então agência goiana de transportes e obras – agetop; hoje agência goiana de infraestrutura e transportes - go infra (rescindente) e construtora milão ltda (rescindida). processo 202600036010561. nf 130 inss.construtora milao ltda2026102026-08-12agosto8202543500100000120254350fundo estadual de infraestrutura01.990.199/0001-05 1237286.982pagamento da folha de agosto de 2026. vencimentos(3.026.578,18), 13° salário(461.426,85), férias estat(137.217,68), grat rede(299.450,00), vant sent jud(123.806,92), grat anuenio(708.192,40), abono perman(67.767,12), férias inden(160.091,17), jetons(99.800,00), grat diversas(1.237.286,98). processo sei 202600036001213.agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-08-28agosto8202643610010019520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 19112.071pagamento de contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil -servidor, referente a folha de ativo da goiasprev, mês de agosto de 2026.fundo previdenciario202642026-08-28agosto8202618620040020920261862goiás previdência - goiasprev39.374.330/0001-82 1049590.673valor destinado ao pagamento de parte da 3ª medição do contrato 71/2026 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para execução da obra de implantação e pavimentação da rodovia go-469, trecho entre município de abadia de goiás e o entroncamento com a rodovia go-219(aragoiânia), com extensão de 10,05 km, neste estado - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036009847, nf 539 e 543.hl terraplanagem eireli2026622026-08-19agosto8202643610620008220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.739.793/0001-19 275000.008pagamento - portaria 496/2026-secti (94822980) - referente a agosto/2026, conforme disposto nas planilhas sei 94686764 e 94686813. -- programa bolsa artista 2026, id gomap 9386. proposta de financiamento (85671396) aprovada pelo conselho diretor do fundo protege - cdft por meio da resolução n.º 10/2025 (83088935), de 27 de novembro de 2025, bem como pelo gabinete de políticas sociais - gps, através do parecer governadoria/gps-18434 n.º 63/2026 (85045478), de 16 de janeiro de 2026, no valor total de r$ 3.438.000,00 (três milhões, quatrocentos e trinta e oito mil reais).secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202682026-08-27agosto8202631010080000220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 7595.741pagamento da folha salarial da vice governadoria - gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal - agosto/2026.estado de goias202612026-08-27agosto8202613010010024420261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 1879.631despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 08/2026, referente: pensão alimentícia. . ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).guilherme machado oliveira do vale202622026-08-27agosto8202640930020011120264093metrobus transporte coletivo s/a***.296.381-** 0.004pdf: 2026290600063 . pagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a objeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido. . nota fiscal...........ref...............valor 351281489.............07/26........187.213,04 . ipnmcs brasil frotas s a202672026-08-21agosto8202629060070007920262906diretoria-geral de policia penal27.595.780/0001-16 770295.191pagamento à empresa acima, referente ao contrato nº 116 /2026 - ebn (91295081), cujo objeto é 3ª aquisição de pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202500005018984 e sislog nº 114930. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 1536 data de emissão: 17/08/2026 referência: agosto atesto: 17/08/2026 valor total da nota: r$ 779.651,00 líquido: r$ 770.295,19 ...... 202600006041515ebn comercio importacao e exportacao eireli20263172026-08-27agosto8202624013170000720262401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 422526.307pagamento ao credor acima,referente as despesas com procedimento administra tivo destinado à aquisição de material de consumo,com o objetivo de atender às demandas da superintendência de desporto educacional, arte e educação,no âmbito dos eventos programados para o exercício de 2026, por meio de ata de registro de preços gerencia da por esta pasta. pdf: 2026240101125 processo nº 202600006040819, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.002.672 data de emissão: 17/08/2026 - referência: 2.048 unds. bolas volei / 5.702 unds bussola esportiva / 390 unds. balanças / 1.920 dardos de arremesso / 650 unds. peteca de badminton - valor total r$ 427.658,20 - valor líquido r$ 422.526,30 .. fundeb: 22 aquisição de material de consumo para escolas da educação básica dados bancários: bb 01 - ag. 0162-7 conta- 46149-0 ..industria de bolas tita ltda20261002026-08-28agosto8202624011000001120262401gabinete do secretário de estado da educação17.952.607/0001-74 529.3133licitação não aplicável: destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. conforme requisição de despesa 8(91412474) ipof 2026255000012. . pagamento liquido da nf. abaixo: . nf. 13514 r$ 529,31 - sei 94878201 . empresa: o2 produções artisticas e cinematograficas ltda cnpj: 67.431.718/0001-03 . dados bancários: banco: itau : agência: 8095 conta: 8438-3. .fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-08-28agosto8202625500040000420262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 1097.0113contrato nº 020/2025 (sei nº 75496703), de locação de imóvel para sediar o depósito para guarda de materiais das unidades da gerência de assessoria pcgo. pagamento referente ao irrf sobre o aluguel do mês 06/2026 conforme segue: . r$ 7.900,78 bruto r$ 1.097,01 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 6.803,77 líquidoachim de azeredo verissimo202672026-08-19agosto8202629040070001020262904polícia civil***.917.501-** 14995.78111contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do issqn sobre a nf nº 799, ref. 06/2026, conforme segue: . r$ 299.915,54 bruto r$ 14.395,95 irrf r$ 31.232,45 inss r$ 14.995,78 issqn r$ 239.291,36 líquidosamma servicos ltda202672026-08-13agosto8202629040070008920262904polícia civil21.419.761/0001-52 1453.5724pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o segundo termo aditivo à contratação de serviços de servente de limpeza, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) no contrato nº 37/2024 - semad (60552995), pel o período de 01/11/2025 a 20/12/2026, com acréscimo de 02 (dois) postos de servente de limpeza, conforme especificado por meio do termo de referência (81315283), referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 427 e ipof nº 2025215300343. (inss). . valor da ordem de pagamento ................. r$1.453,57. . processo de pagamento nº 202400017009440. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli2026592026-08-12agosto8202621530590003920262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 377.5518pagamento via siafic - recolhimento iss nf 6926/2026 - sobre a prestação de serviços continuados, de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da universidade estadual de goiás - ueg, no mês de julho/2026, conforme despacho 1445/2026 - sei 94196961 e duam - sei 94196782.interativa facilities ltda2026102026-08-20agosto8202640620100012720264062universidade estadual de goiás - ueg05.058.935/0001-42 0.004ressarcimento de servidor cedido - proc. 202320921000121 - ref. junho/2025.secretaria de estado do entorno do distrito federal202632026-08-17agosto8202644010030015820264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 1870.682pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. talysson gonzaga dos santos nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto ?psa brigadas?, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.talysson gonzaga dos santos2026262026-08-17agosto8202621530260041820262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.950.891-** 12378925.317recomposição do fundo de reserva - leis de repasse de depósito judicial, visando cumprir o disposto na lei nº 20.557/2019, alterada pela lei 21.821/2023, bem como evitar a insuficiência de recursos para levantamento de depósitos judiciais custodiados pelo banco do brasil s.a., do mês de julho/2026, conforme despacho n. 827/2026-ste. obs.: favor creditar o valor desta op na conta nº 23.600-4, da agência 0086-8 do banco do brasil (001), de titularidade do estado de goiás, cnpj: 01.409.580/0001-38.)banco do brasil s a2026112026-08-26agosto8202617040110000620261704encargos especiais00.000.000/0086-80 387100.001pagamento bolsa permanência discente na graduação (bp-g), referente ao mês de agosto/2026, conforme atestado nº 21/2026 - sei 92822858.universidade estadual de goias - ueg2026542026-08-04agosto8202640620540000720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 29800.678202100025062061-refere-se ao pagamento nf 117560- 07/2026 - fornecimento de gasolina, etanol, arla e diesel comum para frota do detran. ateste-94550506 - contabil: 94666010.trivale instituicao de pagamento ltda2026182026-08-27agosto8202629610180012220262961departamento estadual de trânsito - detran00.604.122/0001-97 702914.552irrf da folha de pagamento dos servidores celetistas, comissionados e efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026. . irrf celetistas/comissionados...502.087,10 . irrf efetivos...................200.827,45 total geral:.....702.914,55 ipof: 2026400100360 gecestado de goias202622026-08-27agosto8202640010020042820264001gab. da secretaria geral de governo01.409.580/0001-38 264835.102pregão eletrônico nº 1/2025/secult-go:1º termo aditivo ao contrato nº 07/2025 (88745913)-serviços limpeza, conservação, higienização, copa, recepção, portaria, jardinagem, e demais serviços correlatos, com mão de obra, materiais, produtos, uniformes e epi?s e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secult, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2026 a 08/05/2027. -ipof 2026250100173. . liquido . nf: 1373 . referência: junho de 2026 . sei (93588254)terceiriza brasil transportes ltda202662026-08-06agosto8202625010060007320262501gabinete do secretário de estado de cultura10.541.228/0001-42 151005.53213º salário da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026. ipof: 2026400100370 gecsecretaria-geral de governo202622026-08-27agosto8202640010020044620264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 3738.031pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o quinto termo aditivo, para prorrogação excepcional da vigência contratual pelo período de 03 meses, do contrato n.º 22/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda especializada para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao período de 25 a 30/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 2698 e ipof 2026215300417. (líquido) . valor da ordem de pagamento........... r$ 3.738,03. . processo de pagamento 202100017006617. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026172026-08-20agosto8202621530170007120262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 7966.5768pagamento irrf da nf 561/26, manutencao predial com fornecimento de materiais e mao de obra, projeto centro de excelencia - 2ºetapa. (boleto vinculado) referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.engix construcoes e servicos ltda2026432026-08-12agosto8202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 320.0319202200025080929- refe-se ao pagamento issqn - nf 379768 - 07/2026 mão de obr a frota detran - notas tercearizada 178-179-180-181-182-183-184 - ateste-943 40756 contabil 94340756. mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp2026182026-08-21agosto8202629610180005620262961departamento estadual de trânsito - detran05.340.639/0001-30 6513.4114pagamento conforme a nf 3576 do mês de julho/2026, referente a prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100611. jjrd telecom ltda - me2026162026-08-21agosto8202618010160007020261801gabinete do secretário de estado da administração07.426.902/0001-33 3103.341pagamento do 1º reajustamento de preços (ipca) do contrato nº 11/2025-secami (71549690) firmado com a empresa a cs brasil frotas s.a. (cs frotas), para prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados a saber: fatura 351145711, emissão 27/07/2026, atestada 12/08/2026, referente 02 a 03/2026, valor liquido r$ 3.103,34cs brasil frotas s a202672026-08-21agosto8202616010070013720261601gabinete do secretário - chefe da casa militar27.595.780/0001-16 2.0115pdf: 2026290600093 . beneficiário: companhia hidroeletrica sao patricio - chesp objeto: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atendi mento das unidades prisionais localizadas nos municípios de ceres, rialma e uruana de goiás. irrf. pagamento das faturas: nº documento..........referência...........valor 2330419...............08/26.................2,01 . ipnmcompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp202672026-08-21agosto8202629060070010420262906diretoria-geral de policia penal01.377.555/0001-10 15735.071pagamento da nota fiscal nº 742 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente reajuste pós data base, relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município ouvidor, correspondente ao período de junho/2025 a maio/2026, conforme contrato nº 62/2025 (id. 92339664) e relatório nº 3081 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031006952.senha engenharia s c2026242026-08-21agosto8202543620240041420254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 108.3944202600010000395 - ejsa . empenho estimativo para pagamento de taxas - anotação de responsabilidade técnica - art, registro de responsabilidade técnica - rrt e termo de responsabilidade técnica - trt junto aos órgãos reguladores. . art/1020260232189 . boleto art de projeto (93683507) . total a pagar: 108,39 .fundo estadual de saude - fes2026792026-08-05agosto8202628500790000120262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 35.7510apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre operações financeiras ligadas ao ouro - iof-ouro de novembro/2026, conforme extrato bb/2026-de 20/08/2026. conta contábil nº 85.154-x.banco do brasil s a2026312026-08-21agosto8202617020310000520261702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 548989.5811tarifa bancária pela prestação de serviços de operacionalização dos fluxos financeiros gerados em razão da utilização de parcela de depósitos judiciais custodiados pelo banco do brasil, bem como a administração do fundo de reserva no período de junho/2026, conforme ofício caixa nº 175/2026 de 13/07/2026. obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de lançamento de evento - dle.caixa economica federal - cef202672026-08-04agosto8202617040070004520261704encargos especiais00.360.305/0001-04 37258.748folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. pagamento referente ao líquido da folha - rgps # 3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 1.117.299,76 3.1.90.11.01 13º salário r$ 84.783,44 3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 21.599,55 3.1.90.11.03 férias - abono r$ 29.300,66 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 855.470,33 3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 50.082,77 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 78.522,31 3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 37.258,74 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 11.317,83 3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 18.425,62 3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 167.545,22 3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 34.692,41 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-08-27agosto8202631010010034820263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 1958.167pagamento de pis/pasep, exercício de 2026, conforme requisição de despesa 4 (86686295). nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago pasep07/2026-a 3.3.90.47.02 21/08/2026 21/08/2026 1.958,16 1.958,16fundo estadual do trabalho202692026-08-21agosto8202642500090000120264250fundo estadual do trabalho35.771.001/0001-14 30.657destina-se ao recolhimento do ir junto à empresa companhia hidroelétrica são patrício chesp, cnpj: 01.377.555/0001-10, no valor de r$ 30,65(trinta reais e sessenta e cinco centavos), conforme faturas nº 02342721(sei94715140) e 02342522(sei94715140)do mês de agosto/26, referente ao fornecimento de energia elétrica, para a 18ª companhia independente bombeiro militar na cidade de ceres-go. pdf nº 2026290300015. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 02342721 28,92 02/09/2026 08/2026 15.505.023-151 02342522 1,73 02/09/2026 08/2026 15.780.023-69 valor total ......................................................r$ 30,65companhia hidroeletrica sao patricio - chesp202672026-08-26agosto8202629030070001320262903corpo de bombeiros militar01.377.555/0001-10 3104.3425recolhimento inss - despacho nº 1268/2026 - sei 92689486 sobre a contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços revitalização da piscina existente na unidade universitária de goiânia - eseffego, incluindo todo o material e a mão de obra necessários para a execução dos serviços.primecon construtora ltda - epp2026302026-08-12agosto8202540620300001020254062universidade estadual de goiás - ueg07.945.776/0001-23 2356.201despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 08/2026, referente: jetons. . .......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).altamiro lopes de menezes filho202652026-08-27agosto8202640930050003720264093metrobus transporte coletivo s/a***.581.855-** 17.035pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o pagamento da diferença de valores do contrato nº 20/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (733 38051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada d e vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2612 e pdf 2026215300415. (inss - restante). . valor da ordem de pagamento .......................... r$17,03. . processo de pagamento 202100017006614. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026172026-08-11agosto8202621530170006920262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 4716.674. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao2026102026-08-27agosto8202624010100012320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6681.783aditivo - locação de mais três veículos tipo sedan padrão para uso institucional da serint, por meio de futura contratação via sistema de registro de preços (srp). a medida visa atender às crescentes demandas logísticas da secretaria no âmbito do programa goiás do crescimento e da execução de emendas parlamentares impositivas estaduais.nf 1366 - 2boss locadora de veiculos ltda - epp2026112026-08-20agosto8202619010110005120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais14.202.570/0001-79 6.4815licitação não aplicável: destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. conforme requisição de despesa 8(91412474) ipof 2026255000012. . pagamento irrf sobre a nf. abaixo: . nf. 12616 r$ 6,48 - sei 93926723 . empresa: sa distribuidora de conteudo audiovisual ltda cnpj: 33.356.343/0001-42. .fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-08-11agosto8202625500040000420262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 2746.721. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20264382026-08-27agosto8202624014380003120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 525.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao dos corredores de niquelandia2026352026-08-11agosto8202630010350064920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.987.016/0001-93 4628.9713execução do 4° termo aditivo com empresa especializada na coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos, para atendimento do centro de atendimento socioeducativo de goiânia. nf - 4737. valor liquido. referência 07/2026ipe residuos e servicos ltda202662026-08-11agosto8202630520060002520263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad32.858.158/0001-93 2050.006pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2026.controladoria-geral do estado202612026-08-27agosto8202615010010018020261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 8645.338despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(agosto/2026). (............>>> ploa/2026 <<<............).valeria machado ferreira2026102026-08-27agosto8202640930100004320264093metrobus transporte coletivo s/a***.369.331-** 185724.243pagamento líquido ao credor acima. processo nº 202600006040819 referente aquisição de materiais didático/ esportivos às escolas da rede pública de ensino, via seduc goiás. nota fiscal nº 2512, 16julho2026 valor total da nota fiscal r$ 187.980,00 valor irrf r$ 2.255,76 valor líquido da nota fiscal r$ 185.724,24 .... afoapindustria de bolas tita ltda2026402026-08-03agosto8202624010400001320262401gabinete do secretário de estado da educação17.952.607/0001-74 759.032pagamento destinado contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com fornecimento de equipamentos em regime de comodato, através da ata de registro de preços nº 150/2024 (72786352), de titularidade da secretaria de estado de planejamento e gestão do estado de minas gerais - seplag-mg, para atendimento as demandas da agência estadual de turismo,período de 01/01/2026 a 31/01/2026. no valor de r$797,30, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 38,27, restando liquido o valor de r$ 759,03, conforme fatura nº 5683660709. (ipof;2025426100109)tim s a202662026-08-20agosto8202642610060007820264261goiás turismo - agência estadual de turismo02.421.421/0001-11 1627.518pdf: 2024290100090 aluguel-08/26-liq jbrmarry delatorre costa202672026-08-26agosto8202629010070001020262901gabinete do secretário da segurança pública***.877.031-** 3410.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de agosto/2026.jhonatan silva lima2026152026-08-24agosto8202631610150043820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.146.762-** 408047.9511pagamento líquido ao credor acima processo nº 202600006040819 ipof nº 2026240101125 despesa destinada à aquisição de material de consumo, com o objetivo de atender às demandas da superintendência de desporto educacional, arte e educação, no âmbito dos eventos programados para o exercício de 2026, por meio de ata de registro de preços conforme requisição de despesa n° 2/2026 - seduc/gedes-18294, gerência de desporto, despacho nº 402/2026/seduc/nep-21095 nota fiscal nº 2533, 21julho2026 valor total nf r$ 413.004,00 valor irrf r$ 4.956,05 (bc r$ 413.004,00 x 1,2%) valor líquido nf 2533 r$ 408.047,98 >> código fundeb: 22 << .... afoapindustria de bolas tita ltda2026402026-08-11agosto8202624010400001320262401gabinete do secretário de estado da educação17.952.607/0001-74 17128.0825. proc. 202400010004696 hls. . 3º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses. . 1048/jun/2026/inss ......................r$ 1.689,03 1049/jun/2026/inss ......................r$ 9.759,42 1050/jun/2026/inss ......................r$ 1.881,68 1051/jun/2026/inss ......................r$ 2.671,93 1052/jun/2026/inss ......................r$ 563,01 1053/jun/2026/inss ......................r$ 563,01 . total a pagar: ......................r$ 17.128,08 . dare. 07.16.26218.4196155-9. .garra forte administracao e servicos ltda2026672026-08-10agosto8202628500670000520262850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 525.008retenção de issqn do pagamento da prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, com mão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades da abc quanto aos serviços de motoboy, no per. julho/2026, conforme nf 0130 emitida em 10/08/2026 - devidamente atestada pelo gestorcooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202662026-08-24agosto8202612610060004620261261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09 18449.752pagamento de issqn da empresa golden engenharia ltda, referente a construçã o de escola padrão século xxi – revisão 2015 do colégio estadual residencial alphaville – sec xxi, no município de cristalina - go. processo principal: 202500006009684, conforme planilhas, cronograma físico financeiro apresentad o pelo gestor da despesa/supinfra e despacho nº 3441/2026/seduc/coordastec-1 6768 (94666622). . nf 5 r$ 368.994,95 - 2ª medição do contrato nº 016/2026 /seduc. inss r$ 14.206,31 issqn r$ 18.449,75 irrf r$ 4.427,94 líquido r$ 330.610,95 / r$ 1.300,00 . processos: 202500006009684 / 202600006030506 ipof: 2026240102914 cno: 90.029.07173/73. . dalcygolden engenharia ltda20264562026-08-26agosto8202624014560000320262401gabinete do secretário de estado da educação48.701.539/0001-02 2310.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de agosto/2026.gabriel vieira melo2026152026-08-24agosto8202631610150048620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.838.311-** 4060.895pagamento ref. à pdf nº 2026186300197 parcela 30/07/26 valor de 4.060,89. descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 005/2021, firmado com a empresa dalú, pregão eletrônico nº 001/21, cujo objeto e a prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, bem como os serviços de copeiragem, garçom, recepcionista, contínuo e manutenção predial, nos prédios ocupados por esta agr, com o fornecimento de todos os produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos. referente ao reajuste do mês de julho de 2026. nf. nº 897. total selecionado: r$ 4.060,89. processo nº 202100029001522.empresa de conservacao e limpeza dalu ltda202682026-08-28agosto8202618630080012920261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74 74.116pagamento para quitar com contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado para atender demanda da frota oficial de veículos da seds no período de 24 meses, sendo 01/05/2026 a 30/04/2028. . nfe. 1023024 - r$ 74,11 - tributos/irrfneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-08-21agosto8202630010070000220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social25.165.749/0001-10 3.3318renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis. uc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830. unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. - taxa nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 06/2026irrfsine 3.3.90.39.04 11/08/2026 10/08/2026 3,33 3,33 total a pagar: 3,33equatorial goias distribuidora de energia s a202612026-08-14agosto8202642010010002820264201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04 9593.137renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo a, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - cerart. uc: 12071894; nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 08/2026liquidosede 3.3.90.39.04 11/08/2026 10/08/2026 9.593,13 9.593,13 2 - oscar niemeyer. uc: 16945610;equatorial goias distribuidora de energia s a202612026-08-14agosto8202642010010003420264201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04 6761.719valor destinado ao pagamento da 30ª medição com reajuste do contrato nº 123/2023-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução de obra de terraplanagem, pavimentação e obras de artes especiais da rodovia: go-309 - trecho: entr. br-040(a) (cristalina/go) - ponte da divisa (unaí/mg), com extensão 33,52 km. processo 202600036009117. nf 522 irrf.hl terraplanagem eireli202652026-08-07agosto8202543500050000520254350fundo estadual de infraestrutura10.739.793/0001-19 58272.2438ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social,. nf - 1274. valor liquido parcial. referência 07/2026.office seguranca ltda epp202662026-08-07agosto8202630010060000220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.610.153/0001-19 445719.131folha de pagamento de agosto/2026 (pensionistas). irrf 445.719,13;estado de goias2026142026-08-27agosto8202618800140014520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 145657.838proc.202200010045918 - ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 5º aditivo. vigência: 10/06/2026 à 09/06/2027. . rd 5/2026/ses/ccerac/tfd (88078258). (tfd/aérea). ipof: 2026285001656 . fatura: 157526....145.657,83 . total a pagar: 145.657,83r moraes agencia de turismo ltda2026692026-08-07agosto8202628500690030520262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 7503.9614retenção inss à empresa engecom construtora ltda referente a reforma e ampliação do cepmg joão augusto perillo, no município de goiás–go, conforme contrato nº 168/2025. nf 210 r$ 136.435,63 - 10ª medição . inss: r$ 7.503,96 issqn: r$ 6.821,78 ir: r$ 1.637,23 líquido: r$ 120.472,66 . conforme despacho nº 2973/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006090392 pdf: 2026240101025 cno: 90.025.74388/78 codigo de pgto: 26 . isabelengecom construtora eireli - me2026302026-08-13agosto8202624010300001820262401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 54799.566valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026. 13 salario, gratificaçoes, proventos, vantagens...542.360,16goias previdencia - goiasprev2026162026-08-28agosto8202618800160008720261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 49861.17124despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj ocd – honorarios periciais – justiça gratuita – 27 processos – vl 49.861,17 - cmdf 482 (data 20 08 2026) – dcw processo sei proc. judicial valor id_deposito 202600004045334 5354655-02.2025.8.09.0051 2.632,50 040253500992608193 202600004045308 5283150-19.2023.8.09.0051 2.545,50 040253501002608190 202600004045267 5409375-79.2026.8.09.0051 2.063,90 040253501012608193 202600004045874 5762554-22.2025.8.09.0136 2.545,50 040079500022608192 202600004045861 5182355-97.2026.8.09.0051 2.545,50 040253501022608196 202600004045848 5368887-87.2025.8.09.0093 90,00 040056600022608193 202600004045841 5042400-70.2026.8.09.0174 877,50 040313600142608197 202600004045817 5312255-07.2024.8.09.0051 2.545,50 040253501052608194 202600004045762 5004273-44.2026.8.09.0051 548,44 040253501062608197 202600004045780 5090006-75.2026.8.09.0051 2.063,90 040253501072608190 202600004045741 5947880-57.2025.8.09.0006 2.063,90 040001400202608199 202600004045746 5039509-33.2021.8.09.0051 1.000,00 040253501082608192 202600004045736 5548830-21.2025.8.09.0172 2.366,60 040480500022608192 202600004045733 5682814-76.2025.8.09.0051 2.545,50 040253501102608192 202600004045728 5293951-86.2026.8.09.0051 2.063,90 040253501112608195 202600004045730 5495011-85.2025.8.09.0006 2.545,50 040001400212608191 202600004045723 5960732-75.2025.8.09.0051 2.000,00 040253501132608190 202600004045720 5350523-33.2024.8.09.0051 2.545,50 040253501142608193 202600004045719 5268233-43.2025.8.09.0174 877,50 040313600152608190 202600004045715 5247226-03.2025.8.09.0042 1.527,30 040124000042608190 202600004045655 6061799-59.2024.8.09.0038 2.545,50 040441400012608190 202300004020842 5218009-21.2021.8.09.0149 800,00 040124100052608199 202500004040671 5534177-57.2023.8.09.0051 2.958,25 040253501152608196 202600004034832 5022568-51.2026.8.09.0174 877,50 040313600162608192 202600004047473 5387057-04.2021.8.09.0011 877,50 040271200232608193 202600004047460 5402771-04.2021.8.09.0011 1.000,00 040271200242608196 202600004047050 5661990-05.2025.8.09.0049 2.808,48 040079200392608198tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-24agosto8202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 0.0010# pagamento do liquido da nota fiscal atestada 2510 (94726299) # contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive internet, conforme ata de registro de preços (61737458), ata pregão srp 03/2023 (61738193) e requisição de despesa 1 (sei nº 62371873), com vigência por 30 meses a partir da data da assinatura do contrato pelas partes.gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda202662026-08-26agosto8202631010060002820263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação18.876.112/0001-76 1381.781pagamento a secretaria da economia no valor de r$ 1.381,78 referente ao dare-irrf nº 12100002621201908 das nf’s 532 e 533, nos termos do ateste de nota fiscal(doc. sei 92828987) e despacho nº 367/2026/goiásturismo/gecont, pela prestação de serviço de fornecimento de alimentação conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo(contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546 no valor total de r$ 524.950,90( quinhentos e vinte e quatro mil, novecentos e cinquenta reais e noventa centavos). pdf 2025426100214doranice distribuidora ltda2026162026-08-12agosto8202642610160000120264261goiás turismo - agência estadual de turismo08.687.366/0001-92 312.891folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-08-28agosto8202633010010039120263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 27.522processo sei nº 202600010053674 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 115/2025 "c". pregão nº136/2025 vigência da arp: 25/09/2025 a 24/09/2026. sislog nº 112726. autorização 92508377. . retenção de ir . dare nº 12100002624301467 . nota: 756243 emissão: 23/07/2026 valor: r$ 27,52 .astrazeneca do brasil ltda2026922026-08-07agosto8202628500920056520262850fundo estadual de saúde - fes60.318.797/0001-00 819.473pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 4,8 % (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf com o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20/12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira, 01 (um) posto de carregador braçal (chapa ) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 466 e ipof nº 2024215300284. (irrf). . valor da ordem de pagamento............................. r$819,47. . processo de pagamento 202400017009440. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli202612026-08-26agosto8202621530010002920262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 1177.109pagamento do liquido da nf 14575, aquisição de água mineral sem gás, acondicionada em galões de 20 l e copos entre 150 e 200 ml, para atender as necessidades desta secretaria.jr aguas eireli202662026-08-20agosto8202626010060000920262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer97.546.623/0001-04 10948.0010proc.202500010087401 - ebd . contratação de empresa, por meio de inexigibilidade de licitação, responsável pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de espectrometria de massas, vitek ms, marca biomerieux, de propriedade da ses, número de série 50740 e tombamento 003152467, instalado na seção de bacteriologia do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros/lacen/ses-go. sislog: 112168. dod: 124290. tr.129773.inexigibilidade - nº100516/2025 . ipof: 2025285000918 . emissão:12/08/2026 . nota fiscal: 52270/julho/26.....10.948,00 . total a pagar: 10.948,00biomerieux brasil industria e comercio de produtos laboratoriais ltda20261242026-08-26agosto8202628501240000920262850fundo estadual de saúde - fes33.040.635/0006-86 4.222pagamento que se faz a fonseca martins comercio de gas ltda para atender despesas com a retenção de irrf relativo a contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado de carga/recarga de gás liquefeito de petróleo glp, em botijões de 13 kg (80 unidades) e cilindros/botijões de 45 kg (15 unidades), pelo período de 12 meses, com entrega nas unidades da semad localizadas no setor leste universitário e no setor parque amazônia, na cidade de goiânia - goiás, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 26004 e ipof 2026210100172. (irrf) . valor da ordem de pagamento........... r$ 4,22 . processo de pagamento 202600017011326 . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.fonseca martins comercio de gas ltda202662026-08-26agosto8202621010060009220262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.961.053/0001-79 21644.7620valor para pagamento do 2º termo aditivodo contrato 09/2022 entre a agrodefesa e carletto gestão de serviços ltda, empresa especializada em gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva de veículos a combustão, pelo período de 24 meses, através da adesão a ata de registro de preços nº 007/2022 - pregão eletrônico 011/2021 - sead, com taxa de administração de -17,41 por cento e demais instruções nos autos. declaração 0407/3261/2024.ipof 2024326100220. pagamento das (peças) do (líquido), conforme memorando nº 020/2026-nutrans, do dia: 10/08/2026, da nota fiscal nº 28.231, emitida em: 03/08/2026, referente mês de julho de 2026, conforme despacho nº 192/2026-nutran - 10/08/2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 01/07/2026, de acordo com a informação financeira nº190/2026-gecont, em: 24/08/2026, conforme discriminação abaixo: ( líquido ) valor das peças.................r$ 26.563,95 valor líquido...................r$ 21.644,76.carletto gestao de servicos ltda2026182026-08-26agosto8202632610180000220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa08.469.404/0001-30 53.8620proc.: 202600010015795 - lvc. nf 469 - ir: r$ 53,86, emitida em 30/04/2026. evento: encontro estadual dos serviços de verificação de óbito - svo, realizado dias 22 e 23/04/2026, em goiânia. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. programa federal: inc. fin. aos est. p/ vig. em saúde, contrato n° 105/2024/ ses, portaria 8476/2025.doranice distribuidora ltda20261202026-08-03agosto8202628501200000920262850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 5098.145processo: 202600010045792 - lvc. pagamento da nfs-e 227, emitida em 06/07/2026, referente à execução do evento: stand para exposição das ações de vigilância no fica 2026, realizado de 17 a 20 de junho de 2026, cidade de goiás. portaria nº 8476/2025. contrato n° 105/2024/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.barretos eventos producoes & turismo ltda20261202026-08-03agosto8202628501200000720262850fundo estadual de saúde - fes11.718.029/0001-20 1234054.371fp ressarcimento - agosto/2026 - competência maio e junho/2026 . ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010012656/202600010010274/202600010020234/202600010020266/202600010011820.municipio de goiania202652026-08-27agosto8202628500050052520262850fundo estadual de saúde - fes01.612.092/0001-23 1220423.134pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026. . liquido - rpps - agosto/2026 . 08/2026 3.1.90.11.01 - valor: r$ 313.489,94 08/2026 3.1.90.11.02 - valor: r$ 549.622,39 08/2026 3.1.90.11.07 - valor: r$ 159.250,00 08/2026 3.1.90.11.10 - valor: r$ 1.220.423,13 08/2026 3.1.90.11.47 - valor: r$ 50.170,93 08/2026 3.1.90.11.48 - valor: r$ 70.433,68 08/2026 3.1.90.12.03 - valor: r$ 6.660,39 08/2026 3.1.90.16.06 - valor: r$ 993.270,46 08/2026 3.1.90.16.10 - valor: r$ 200.674,32secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-08-28agosto8202630010010034120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 5709.351valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. líquido (regime geral). adicionais variaveisuniversidade estadual de goias - ueg202662026-08-28agosto8202640620060003220264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 99352.221ressarcimento a planalto solar park por disposição dos servidores: cássio pereira vieira, vinicius braz affonso torre, antônio jesus galdiano junior, yuri peres franca, referente ao mês 07/2026. processo: 202210269000039). ipof: 2026400100362 gecplanalto solar park sa202622026-08-27agosto8202640010020043120264001gab. da secretaria geral de governo27.509.809/0001-08 1369.698. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais- rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . ref. agosto/2026 . servidor: erivania messias dos santos judiriscionados: djaine aparecida araujo . proc: 5044677-52.2023.8.09.0178 conta judicial: 1254 / op: 040 / 01509591-0 . valor..................r$ 1.369,69 . obs:202400010009814secretaria de estado da saude202652026-08-27agosto8202628500050049620262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 3000.001espesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 43º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88151607) 3.3.90.30.33 - r$ 7.000,00 total:r$ 7.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-08-07agosto8202629540010035520262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1821.0813destina-se ao pagamento à empresa bhc comércio de gases medicinal e industri al, cnpj: 13.143.803/0001-47, no valor de r$ 1.821,08 (um mil, oitocentos e vinte e um reais e oito centavos), conforme nota fiscal nº 57.247 (sei 93763457). referente ao contrato com empresa especializada para o fornecimento de oxigênio medicinal, para uso do cbmgo nas unidades de resgate. pdf nº 2026295300005.bhc comercio de gases medicinal e industrial ltda2026132026-08-04agosto8202629530130001720262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom13.143.803/0001-47 1870.681pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. robson bispo da cunha, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.robson bispo da cunha2026262026-08-14agosto8202621530260036520262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.718.881-** 4960.1347pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas judiciais do tribunal de justiça de goiás - tjgo no exercício de 2026. documento 2026 1401 008 01 047tribunal de justica do estado de goias202682026-08-12agosto8202614010080000120261401gabinete do procurador geral do estado02.292.266/0001-80 3360.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.nucleo de apoio ao paciente com cancer marta morais2026352026-08-11agosto8202630010350059720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.328.237/0001-15 44612.651parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 39 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a 3ª etapa subetapa 3c (parcela 02) e subetapa 3d (parcela 01) de pagamento da medição dos serviços de construção de 35 unidades habitacionais no município de cachoeira de goiás - go, correspondente ao período de 08/05/2026 a 05/07/2026, conforme contrato nº 133/2024 (id. 93362828), e relatório0 2903/26/cooinsp. 202600031006515.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2026262026-08-07agosto8202643620260000620264362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 14.681processo: 202600010045596 - vvf . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 28065.........14,68 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002624301835objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2026922026-08-14agosto8202628500920048020262850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 154219.061processo: 202600010035613 - vvf . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 631708.......154.219,06cm hospitalar s a2026902026-08-14agosto8202628500900006720262850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0005-80 6883.361ipof: 2026290100315 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. -ressarcimento à prefeitura de piracanjuba, referente à servidora janyny rodrigues de sousa à disposição da ssp no mês de junho 2026. processo 202300016034333. prefeitura municipal de piracanjuba - go cnpj 01.179.647/0001-95 . pago através de duam . 01 - valor..........................r$ 6.883,36secretaria de estado da seguranca publica202612026-08-03agosto8202629010010033420262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 57446.791pagamento restante do valor líquido da nf 1112 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 8ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. referente ao produto 06.ufc engenharia s a202662026-08-14agosto8202643010060011520264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura32.690.778/0001-66 2041991.401valor destinado ao pagamento da 11ª medição do contrato nº 095/2025/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, estado de goiás. processo 202600036011547. nf 71 liq.matrix infraestrutura ltda2026782026-08-26agosto8202643610780004520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.958.711/0001-43 1530.364pagamento nota fiscal n° 27812779 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5167keila lemes da silva oliveira2026602026-08-10agosto8202532010600054920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.637.421-** 2860.261fornecimento de energia elétrica para a sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas na cidade de goiânia, grupo a. energia elétrica, bifásico (a). estação experimental de anápolis - go. pagamento líquido referente nota fiscal 6065082320 - julho/2026.equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-08-27agosto8202632620060009320263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04 14690.943proc.202600010032014 - ebd . contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (aérea) . fatura: 157890....14.690,94 . total a pagar: 14.690,94r moraes agencia de turismo ltda2026102026-08-21agosto8202628500100031620262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0014-99 2042.647202500025096868 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de uruana recibo 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026 r$ 2.042,64 (93864663) ateste.maria batista borges2026202026-08-11agosto8202629610200002620262961departamento estadual de trânsito - detran***.646.501-** 59298.233pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a salário maternidade do período de agosto/2026.secretaria de estado da administracao202682026-08-27agosto8202618010080031620261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 30008.161valor para pagamento de despesas com o líquido da folha dos servidores da ag rodefesa, referente ao mês de agosto de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. com segue: rpv-rra decisões judiciais, no valor de.........r$ 30.008,16.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa2026322026-08-27agosto8202632610320004220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 17495.0614pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 5º termo aditivo para prorrogação de prazo por mais 12 meses do contrato n.º 024/2021, referente a serviços de vigilância armada, fornecendo mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas no parque estadual d e terra ronca - peter, garantindo a integridade física e proporcionando segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2625 e ipof 2024215300189. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$17.495,06. . processo de pagamento 202100017006619. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-08-10agosto8202621530610000620262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 905.0027pagamento do inss da nf 721. prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. pregão eletrônico nº 114/2025, referente ao processo de contratação nº 112795 e processo sei nº 202500005005932samma servicos ltda202662026-08-19agosto8202631010060000220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.419.761/0001-52 5655.342pagamento nota fiscal n° 27931507 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3657.abadio pereira de paula2026602026-08-10agosto8202532010600140420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.813.291-** 1750.007pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 294/2020, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.associacao polivalente sao jose2026352026-08-07agosto8202630010350028020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social12.922.582/0001-42 2999.0824ordem de pagamento para quitar o aditivo de renovação do contrato nº 43/2023/seds de prestação de serviços de mão de obra terceirizada para funções auxiliares. refere-se ao repasse do irrf da nota do mês 07/2026. nf 5048 - r$ 2.999,08esplanada servicos terceirizados ltda202662026-08-04agosto8202630010060001120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 25885.072pagamento liquido da nota fiscal nº 68184, referente ao reajuste conforme 4ºta ao contrato nº 026/2022, cessão de uso temporário de licenças com suporte técnico e manutenção corretiva e evolutivas, que tem por objeto contratação de serviços de capacitação e treinamento(remoto), para atender as necessidades do governo do estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da administração, relativas à implementação da política de segurança e saúde no trabalho dos servidores públicos do poder executivo estadual. ipof n.º 2026180100259.fcconplan sistemas de informatica ltda2026172026-08-28agosto8202618010170000620261801gabinete do secretário de estado da administração08.939.591/0001-79 380.809processo sei 202000010037875 - ejsa . 4º termo aditivo ao contrato n° 14/2022-ses/go de prestação de serviço de proteção radiológica pessoal, com fornecimento de dosímetros, certificados pela comissão nacional de energia nuclear (cnen), para atender aos servidores públicos estaduais, que exercem funções nos serviços de radiodiagnóstico, na unidade assistencial que possui serviços de imagem por radiação ionizante e/ou para uso nas atividades de fiscalização. pregão n° 196/2021. vigência 22/02/2026 a 21/02/2027. coeg. . nota fiscal nº 40998/jul/26 - emissão 11/08/2026 . total a pagar: 380,80 .sapra landauer servico de assessoria e protecao radiologica ltda2026672026-08-21agosto8202628500670003020262850fundo estadual de saúde - fes50.429.810/0001-36 5200.008valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026. referente ao mês de agosto/2026.leandro de lima santos2026152026-08-24agosto8202631610150001520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.949.181-** 92.951proc.202600010032014 - ebd . contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agência. (lacen) - programas federais: rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de jan a mar/2026 . . ipof: 2026285001300 . fatura: 157648/ir........92,95 . total a pagar: 92,95r moraes agencia de turismo ltda2026652026-08-14agosto8202628500650001120262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0014-99 11940.712pagamento do líquido da nota fiscal nº 27794000 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767, de 18 de julho de 2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069). proposta id - 3937marilda de fatima monteiro pires2026112026-08-07agosto8202532010110128720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.849.511-** 350000.002licitação não aplicável: edital de teatro, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura no estado de goiás. a presente requisição busca o lançamento com recursos da política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo. . . pagamento do edital nº 07/2026. modalidade tec/cnpj/obn. . despacho nº 927/2026. sei-94876747 . nome dos proponentes: . . 01 - aline bárbara estrozi matos 011.813.611-92 r$ 50.000,00 cnpj 46.543.840/0001-00 02 - júlio vann produções artísticas r$ 250.000,00 cnpj 46.889.892/0001-24 03 - 32.824.966 thaise monteiro da silva melo r$ 50.000,00 cnpj 32.824.966/0001-30 . .secretaria de estado de cultura2026562026-08-26agosto8202625010560000120262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 1787.585pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas com o fornecimento de energia elétrica em alta tensão grupo a - u.c. 572.680.012-02, localizada no parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, rodovia br-153, ch-256/semarh, zona rural, via anápolis, goiânia-go, relativo ao mês de julho/2026, conforme fatura nº 199953391 e ipof nº 2026215300106. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.787,58. . processo de pagamento 202400017012924. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-08-26agosto8202621530170006320262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 0.0016ipof: 2025290100211 6417-06/26-liq..........2.970,66 wdrqiagen biotecnologia brasil ltda2026142026-08-14agosto8202629010140000320262901gabinete do secretário da segurança pública01.334.250/0001-20 9468.916pagamento da nota fiscal nº 605 à empresa mps brasil outsourcing de impressão ltda, cnpj:33.091.401/0001-53, referente a locação de impressoras, correspondente ao período de julho/2026, conforme contrato nº37/23 (50086201), relatório 2972/26/inspeção financeira/agehab/coinsp-20050. sei 202500031001093.mps brasil outsourcing de impressao eireli202652026-08-19agosto8202643620050006720264362agencia goiana de habitacao s/a33.091.401/0001-53 0.009pagamento de issqn da empresa enenge engenharia ltda, referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº 3321/ 2026/seduc/coordastec-16768 (94337371). . nf92 r$ 10.578,51 inss r$ 349,09 issqn r$ 158,68 irrf r$ 126,94 líquido r$ 1.763,57 / r$ 7.047,15 / r$ 1.133,08 . processos: 202300006047482 / 202500006041270 ipof: 2026240101780 .......código fundeb:26 . dalcyenenge engenharia ltda20261792026-08-19agosto8202624011790000920262401gabinete do secretário de estado da educação07.527.227/0001-39 546750.001destina-se ao pagamento à empresa bem estar locação de equipamentos médicos e materiais para saúde eireli, cnpj: 08.299.803/0001-09, no valor de total de r$ 546.750,00 (quinhentos e quarenta e seis mil, setecentos e cinquenta reais), conforme nota fiscal nº 7.607 (sei 93573045). referente à aquisição de viaturas do tipo unidade de resgate (ur), para uso do cbmgo, mediante adesão a arp nº 19/2025 - senasp. recurso oriundo para complementar este empenho, está disponibilizado em outro empenho vinculado ao mesmo processo. pdf nº 2025290300162.bem estar locacao de equipamentos medicos e materiais para saude eireli2026292026-08-26agosto8202529030290000220252903corpo de bombeiros militar08.299.803/0001-09 3219.942pdf: 2026290600651 . objeto: pagamento de taxa de licenca para localizacao (espontaneo). pedido : 154080 assunto : requerimento de alvara de localizacao e funcionamento . valor: r$ 3.219,94 (pagamento via duam - vencimento em: 23/11/2026) . rmbdiretoria-geral de policia penal202672026-08-26agosto8202629060070022120262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 1000.002restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 312 com autorização de 12/08/2026, referente a realização de eventos, inclusive congresso e conferências. (processo: 202618037007941). processo: 202618037000072 ipof: 2026400100247. gecsecretaria-geral de governo202672026-08-19agosto8202640010070025920264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 2500.001valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio do ouro, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor julio cesar conversa, para o 3º trimestre de 2026. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 06/08/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 1306 - nilo gomes dos santos..........valor r$ 2.500,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa2026112026-08-07agosto8202632610110009820263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 348346.0815pagamento à empresa acima, referente ao contrato nº 115 /2026 - ebn (91295081), cujo objeto é aquisição de pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202500005018984 e sislog nº 114930. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 1514 data de emissão: 03/08/2026 referência: agosto atesto: 04/08/2026 valor total da nota: r$ 352.577,00 líquido: r$ 348.346,08 ...... processo 202600006041520ebn comercio importacao e exportacao eireli2026962026-08-20agosto8202624010960001220262401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 3090.002ipof 2026295000046 10707 liq............................... r$ 3.090,00 lbmtriunfo distribuidora comercial ltda2026312026-08-26agosto8202629500310000620262950fundo estadual de segurança pública - funesp15.488.199/0001-16 48265.72123despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj ocd – honorarios periciais – justiça gratuita – 24 processos – vl 48.265,72 - cmdf 482 (data 20 08 2026) – dcw processo sei proc. judicial valor id_deposito 202600004046771 5443979-76.2020.8.09.0051 1.238,34 040125100032608199 202600004046767 5903068-23.2024.8.09.0051 2.063,90 040253500662608190 202600004046764 5996430-51.2025.8.09.0146 877,50 040194300022608195 202600004046760 5616181-20.2024.8.09.0051 1.096,87 040253500672608192 202600004046754 5717901-33.2025.8.09.0168 2.545,50 040305200042608196 202600004046750 5237622-88.2025.8.09.0051 2.063,90 040253500692608198 202600004046748 5744248-66.2025.8.09.0051 2.063,90 040253500702608195 202600004046786 5150525-59.2026.8.09.0166 877,50 040124000032608197 202600004047773 5121285-38.2025.8.09.0173 2.545,50 040370900062608190 202600004047772 5073397-73.2025.8.09.0173 2.545,50 040370900072608193 202600004047769 5331880-15.2025.8.09.0173 2.545,50 040370900082608196 202600004047771 5915698-02.2025.8.09.0173 2.545,50 040370900092608199 202600004047768 5899140-52.2025.8.09.0173 2.545,50 040370900102608196 202600004047765 6011464-82.2025.8.09.0173 2.545,50 040370900112608199 202600004047763 5798304-71.2025.8.09.0173 2.545,50 040370900122608191 202600004047761 5797473-23.2025.8.09.0173 2.545,50 040370900132608194 202600004047758 5594828-09.2025.8.09.0173 2.545,50 040370900142608197 202600004047749 5046351-12.2025.8.09.0173 2.545,50 040370900152608190 202600004046263 5007825-03.2025.8.09.0164 509,10 040422200042608192 202600004046248 5373674-22.2022.8.09.0011 1.500,00 040271200162608190 202600004046243 5464286-22.2018.8.09.0051 2.200,00 040253500712608198 202600004046233 5417937-82.2023.8.09.0051 1.651,12 040253500732608193 202600004046199 5774943-16.2023.8.09.0134 2.063,09 040095400022608193 202600004046190 5025961-90.2023.8.09.0011 2.060,00 040271200172608192tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-24agosto8202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 0.7318pagamento para quitar com contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado para atender demanda da frota oficial de veículos da seds no período de 24 meses, sendo 01/05/2026 a 30/04/2028. . nfe. 1023023 - r$ 0,73 - tributos/irrfneo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-08-21agosto8202630010060007820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social25.165.749/0001-10 34100.002agosto/2026 - pagamento do líquido sobre os serviços de treinamento, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.secretaria de estado da saude202682026-08-28agosto8202628010080001120262801gabinete do secretario da saude02.529.964/0001-57 2265.396pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27813019 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3607valdira rodrigues da silva martins2026602026-08-03agosto8202532010600007020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.950.771-** 15373.757pagamento de locação de 01 (um) veículo tipo suv - veículo de representação, com motorista, conforme as características mínimas definidas no tópico 4 dot r, já inclusos os gastos referentes a manutenção,combustível, seguro e rastr eador,periodo de julho/26, conforme nf 131 emitida em 10/08/2026 - devidamen te atestadacooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202662026-08-14agosto8202612610060000920261261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09 82382.938ordem de pagamento para quitar despesas com as faturas de consumo de energia elétrica das unidades do sistema socioeducativo agrupamento código 0062620. 07/2026.equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-08-21agosto8202630520060004220263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad01.543.032/0001-04 63000.006processo 202100010008826 - mmrm . repasse ao fundo municipal de saúde de itumbiara, na modalidade fundo a fundo, com objetivo de destinar recursos para o hospital municipal modesto de carvalho, cnes 278964, para prestação de serviços de saúde. plano de trabalho (sei 79633402) assinado gestor municipal - copiado para assinatura/aprovação do secretário no sei (sei 79687142). rd 352/2025 - ses/spais-03083 (sei79698783). . pagamento itumbiara/agosto/26...........r$63.000,00 . anulação da liquidação para aplicação de glosa referente a competência de junho de 2026, conforme solicitação do despacho nº 413/2026/ses/cades-18898 (sei 93546117), processo 202600010055217.fundo municipal de saude de itumbiara2026762026-08-19agosto8202628500760002220262850fundo estadual de saúde - fes04.394.796/0001-65 2137.921pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. gleison pereira das virgens nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763. . processo de pagamento 202600017010671 . ipof 2026215300534gleison pereira das virgens2026262026-08-14agosto8202621530260039520262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.263.371-** 24503.6811pagamento da nota fiscal nº 416 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município matrinchã - go, correspondente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, contrato nº 109/2024 (id. 93981195). relatório 3098/26/cooinsp. 202600031006926.rta engenheiros consultores ltda2026172026-08-26agosto8202643620170018520264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 6200.002processo 202600010063240 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente elias nascimento da silva. período de 1º a 31 de julho de 2026, processo 202600010063240, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 58077/2026/ses (sei 93813133). . valor a pagar: r$ 6.200,00elias nascimento da silva2026692026-08-27agosto8202628500690057120262850fundo estadual de saúde - fes***.713.713-** 22300.86148despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias processo sei proc. judicial id_deposito valor 202600004062829 5612807-25.2026.8.09.0051 040253502212608217 2.063,90 202600004062871 5826980-63.2025.8.09.0097 040124000022608216 877,50 202600004062776 5373885-30.2025.8.09.0051 040253502222608210 2.545,50 202600004062782 5034255-40.2025.8.09.0051 040253502232608212 1.018,20 202600004062780 5598770-92.2024.8.09.0073 040125100062608219 2.036,40 202600004062793 5382611-90.2025.8.09.0051 040253502252608218 2.958,25 202600004062783 5796881-54.2025.8.09.0148 040085900122608214 2.545,50 202600004062791 6154538-12.2024.8.09.0051 040253502262608210 4.953,36 202600004062740 5392827-70.2024.8.09.0011 040271200222608212 1.031,95 202600004062744 5624984-26.2023.8.09.0148 040085900132608217 2.270,30tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-28agosto8202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 12657037.4956º termo aditivo ao contrato de gestão nº 80/2021 sesgo. gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde no hospital estadual do centro-norte goiano - hcn. chamamento público nº 01/2021 sesgo. residência médica. vigência contratual 01/12/2025 a 30/11/2028. processo sei aditivo contratual nº 202500010076480. . repasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hcn - parcial agosto/26 (93335395) custeio………….r$ 12.657.037,49imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026502026-08-04agosto8202628500500012320262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 20278.316. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20264362026-08-27agosto8202624014360004620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 146586.641pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. despacho nº 4581/2025/seduc/coordastec. . ...nf364 162.368,89 ...processo 202600006043057 . auréliolars locacoes e engenharia ltda2026912026-08-05agosto8202624010910001120262401gabinete do secretário de estado da educação18.504.013/0001-63 54021.47127contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nf nº 844, ref. 07/2026, conforme segue: . r$ 67.608,79 bruto r$ 3.245,22 irrf r$ 6.961,66 inss r$ 3.380,44 issqn r$ 54.021,47 líquidosamma servicos ltda202672026-08-31agosto8202629040070008920262904polícia civil21.419.761/0001-52 731602.9610processo sei nº 202500010088965 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 18/2025 "d". pregão eletrônico nº 3/2025. processo nº 202400005026670 202500010025622. vigência da arp 10/04/25 a 10/04/2026. dod (82506296). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 638/2025/ses/cmac-spj (sei 82882802), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . compensação de crédito sobre a nota 324134 emitida em 07/08/2026. . ************************** * processo: 202500010083115 . autorização: despacho do gabinete nº automático 1522 (89328887) . dare: 12100002624302816 . valor: r$ 811,43 * ************************** * processo: 202500010071766 . autorização: despacho do gabinete nº automático 1526 (89331284) . dare: 12100002624302817 . valor: r$ 35,10 * ************************** * processo: 202500010030897 . autorização: despacho do gabinete nº automático 1506 (89252121) . dare: 12100002624302818 . valor: r$ 482,75 * ************************** * processo: 202500010004557 . autorização: despacho do gabinete nº automático 1732 (89901073) . dare: 12100002624302819 . valor: r$ 1.008,00 * ************************** * processo: 202500010097207 . autorização: despacho do gabinete nº automático 1916 (90411728) . dare: 12100002624302820 . valor: r$ 729.265,68 * * total: r$ 731.602,96 .medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda2026922026-08-19agosto8202628500920013520262850fundo estadual de saúde - fes25.211.499/0001-07 18266.701ipof 2026290100402 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. ressarcimento senador canedo, dos servidores a disposição da ssp no período de julho de 2026, processo 202600016000026. prefeitura municipal de senador canedo cnpj 25.107.525/0001-51 . banco do brasil ag. - 4679 conta - 6257-x 01 valor..........................r$ 18.266,70 blmsecretaria de estado da seguranca publica202612026-08-27agosto8202629010010038520262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 138455.622. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao202672026-08-27agosto8202624010070047120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3238.774retenção de irrf 20,643 por cento referente a despesa com o nono termo aditivo ao contrato de locação de imóvel n°157/2009, firmado comseduc go para abrigar as instalações do colégio estadual rafael de souza barbosa, no município de águas as lindas de goiás (go)período 01-31/08/2026 .ipof 2025240101547. processo 200800006041956. pedroleonidas pires ribeiro goncalves20263752026-08-26agosto8202624013750000720262401gabinete do secretário de estado da educação***.735.161-** 24175.386valor para pagamento com o líquido por meio de apropriação de despesa, do 3° termo de apostilamento ao contrato n° 25/2022 realizado através do ato de inexigibilidade, entre a equatorial s/a e agrodefesa, para o fornecimento de energia elétrica grupo a4, para o prédio onde abriga a sede administrativa desta autarquia e a superintendência de compras da sead, situado à av. laurício rasmussen, n° 2536, vila yate, goiânia-go. ipof 2026326100051. pagamento da fatura da equatorial vila yate, referente ao mês: 06/2026, despacho nº 302/2026-geals, data 04/08/2026, com vencimento dia: 30/08/2026, atestada pelo gestor em 04/08/2026, conforme descrição abaixo: (líquido) valor bruto..........................r$ 24.622,31 base de cálculo irrf.................r$ 24.608,38 retenção de irrf.....................r$ 446,93 valor líquido........................r$ 24.175,38.equatorial goias distribuidora de energia s a2026112026-08-26agosto8202632610110001620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.543.032/0001-04 9277.973folha de pagamento - exercício 2026 - referente - agostosecretaria de estado da retomada202682026-08-27agosto8202642010080022220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 400.002folha de pagamento - agosto/2026 - regime proprio líquido folha agosto/26 3.1.90.11.01 26/08/2026 26/08/2026 60.228,27 60.228,27 folha agosto/26 3.1.90.11.02 26/08/2026 26/08/2026 400,00 400,00 folha agosto/26 3.1.90.11.03 26/08/2026 26/08/2026 11.255,56 11.255,56 folha agosto/26 3.1.90.11.07 26/08/2026 26/08/2026 80.115,44 80.115,44 folha agosto/26 3.1.90.11.10 26/08/2026 26/08/2026 415.392,67 415.392,67 folha agosto/26 3.1.90.11.16 26/08/2026 26/08/2026 210.194,82 210.194,82 folha agosto/26 3.1.90.11.47 26/08/2026 26/08/2026 1.715,07 1.715,07 folha agosto/26 3.1.90.16.10 26/08/2026 26/08/2026 83.216,12 83.216,12agencia brasil central202612026-08-27agosto8202612610010026320261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 95.943portaria 6527/25 . processo: 202600010032014 – ebd . contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional. . dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. . (suvisa/hospedagem) . programas federais: vigilância em saúde - portaria 6527/2025 . ipof: 2025285002579 . dare: nº 12100002624302743 . fatura: 157888/ir....95,94 . total a pagar: 95,94r moraes agencia de turismo ltda20261202026-08-20agosto8202628501200001920262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0014-99 2371.133. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20262442026-08-27agosto8202624012440008520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6336.5716pdf: 2025290600150 . nome beneficiário: aguas de ipameri spe sa objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecimento de água tratada. valor líquido. . fatura..............ref..............valor 890950(liq).........08/26...........953,09 843520(liq).........08/26.........5.383,48 total.............................6.336,57 . rmbaguas de ipameri spe sa202672026-08-12agosto8202629060070011820262906diretoria-geral de policia penal43.547.497/0001-75 179360.3418* ipof nº. 2025170100237 * . pagamento líquido da nfs-e 118 (sei 93671784) (ref. junho/2026) refere-se ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização , operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados , analytics e big data, consumidas sob demanda (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida). . rmvp . ***********indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2026202026-08-05agosto8202617010200000720261701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 3360.6126op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. *pagamento líquido da nota fiscal nº 247 - mês de julho/2026.n r basso202662026-08-21agosto8202631610060001920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 62.3812pagamento via siafic - recolhimento imposto de renda sobre a prestação de se rviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíve l em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenci ados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnétic o), para o atendimento da frota da ueg, no mês de julho/2026. despacho nº 14 68/2026 - sei 94377012. dare - sei 94376950.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026102026-08-20agosto8202640620100007420264062universidade estadual de goiás - ueg25.165.749/0001-10 10666.6726pagamentos dos honorários periciais em processos judiciais nos quais o estado de goiás é parte, em ações em que o ministério publico é solicitante da perícia e em outros casos excludentes dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita. 200900003003395, id: 040253503792608046tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-04agosto8202617040110000320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 70057.8020pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente conclusão da quadra do colégio estadual são bernardo, no município de trindade - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 525 - r$ 76.733,62 – 8ª medição inss: r$ 4.220,35 (38.366,81*11%) issqn: r$ 1.534,67 (76.733,62*2%) i.r. r$ 920,80 (76.733,62*1,2%) valor líquido r$ 70.057,80 . conforme despacho nº 3127/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006136306 pdf: 2026240102144 cno: 90.027.07188/72 cod. de pgto: 26 . isabelengix construcoes e servicos ltda20263522026-08-10agosto8202624013520000420262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 4681.452202600025081426 - reffere-se ao pagamento irrf nf 2541 07/2026 fornecimento de materiais de sinalização vertical e horizontal ateste-93358068 sei contab.93439353distribuidora fxo eirelli me2026282026-08-06agosto8202629610280001420262961departamento estadual de trânsito - detran30.149.559/0001-49 40384.8023pagamento referente à prorrogação de vigência do contrato 04/2022-sec para prestação de serviços de locação de mão-de-obra para de asseio, limpeza, jardinagem, copeiragem, portaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução, nos palácios: pedro ludovico teixeira, das esmeraldas e serviço aéreo do estado de goiás e suas dependências, pelo prazo de 12 (doze) meses. vigência 23/02/2026 a 22/02/2027. conforme dados a saber: nota fiscal: 1207, emissão: 14/08/2026, atestado: 17/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 40.384,80 - inssgarra forte administracao e servicos ltda202672026-08-21agosto8202616010070001120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.262.535/0001-80 84080.2614pagamento ao credor acima, referente a aquisição de software de gestão no mo delo software como serviço - saas com suporte local, de solução especializa da em gestão de obras públicas contemplando gerenciamento físico e financei ro de contratos de obras, gestão de indicadores estratégicos e apresentação de informações para a sociedade em mapa georreferenciado. ipof 2026240101275 processo nº 202600006038026 .. - nf 882 data de emissão: 16/07/2026 - referência: prestação de serviço de desenvolvimento sob demanda julho/2026 - valor do serviço r$ 88.319,60 - valor líquido r$ 84.080,26 .. instrução de pagamento: banco do brasil - agência: 3425-8 - conta: 9460-9 ...poligraph sistemas e representacoes ltda2026112026-08-21agosto8202624010110010420262401gabinete do secretário de estado da educação85.200.665/0001-00 2389.9615ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social, . referente valores liquidos complementares 08/2026 abaixo: fatura oi nº 137826 liquido. valor r$ 376,88 fatura oi nº 137892 liquido. valor r$ 934,52 fatura oi nº 137891 liquido. valor r$ 1.078,56oi s a - em recuperacao judicial202662026-08-25agosto8202630520060001920263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad76.535.764/0001-43 3919.587pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica, grupo b, destinado ao custeio das unidades administrativas da seds, vinculadas ao agrupador 0020003, referente ao período de janeiro a dezembro de 2026, . fatura 1000691850672/0020003 - r$ 3.919,58equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-08-25agosto8202630010060009620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04 6689.631processo 202600010049008 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 44/2026 "f". pregão eletrônico nº 44/2026. processo nº 202600005000190/202600010022483. vigência da arp 17/04/2026 a 16/04/2027. dod (91853974). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 435/2026 (sei 91873357), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 843576 . emissão: 07/08/2026 . valor: r$ 6.689,63onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda2026922026-08-21agosto8202628500920053420262850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0012-98 460653.791. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao202672026-08-27agosto8202624010070047020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 197.607pagamento de fornecimento de peças e materiais de reposição, necessários à execução dos serviços instalações do complexo da abc, na estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do centro cultural oscar niemeyer, no per. de julho de 2026, conforme nf 196 emitida em 06/08/2026 devidamente atestada pelo gestora forca comercial e servicos ltda - me2026142026-08-14agosto8202612610140002320261261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 862.8329recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 735 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de suporte técnico local (presencial) - sistema (obras.gov), correspondente ao mês de maio/2026 no período de (01/05/2026 a 31/05/2026), conforme contrato nº 08/2024 - (84862775), e relatório nº 2504/26/cooinsp. 202600031005302.poligraph sistemas e representacoes ltda202652026-08-17agosto8202643620050008220264362agencia goiana de habitacao s/a85.200.665/0001-00 1625514.408valor destinado ao pagamento da 22ª medição com reajuste do contrato nº 97/2024/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a execução de obra de duplicação da rodovia, incluindo reabilitação e adequação da pista existente, execução das obras de artes especiais e passarelas e galerias pluviais da go-139, trecho entre go- 217 (piracanjuba) / entre go- 213 (caldas novas), neste estado. processo 202600036011734. nf 50 parte.multi modal estrategica mme ltda2026182026-08-19agosto8202643500180000420264350fundo estadual de infraestrutura20.020.203/0001-57 42794.044valor para pagamento do irrf da 2ª medição do contrato nº 30/2026 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 95 do programa goiás em movimento - eixo municípios (corumbaíba, cumari, davinópolis, goiandira, marzagão, ouvidor e rio quente) - relativo ao período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036011791, nf nº 419 irrf. dare 85800000427940400082100002622600584303380000everest engenharia ltda2026252026-08-03agosto8202643610250002220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.635.536/0001-70 131231.102pagamento de despesa referente a 3ª aquisição de mochilas e estojos através do 1º termo aditivo da atas de registro de preço a e b , em conformidade com a lei federal nº 14.133 de abril de 2021 e com o decreto estadual n° 10.207 de janeiro de 2023, a fim de atender a uma necessidade administrativa, a presente aquisição é necessário para atender os alunos matriculados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. . ipof: 2026240100626. . nota fiscal....15308 valor bruto: r$ 132.825,00 irrf: r$ 1.593,90 liquido: r$ 131.231,10 . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 03648 - nova suica-goiania conta para crédito: 00001079395 . weyderalfa papelaria eireli - epp20261812026-08-13agosto8202624011810000220262401gabinete do secretário de estado da educação37.878.675/0001-48 4859.822pagamento da 2ª parcela das despesa de implantação do programa de coo- peração entre estado e municípios visando educação de qualidade, com vistas ao desenvolvimento da educação do ensino fundamental, por meio da ação conjunta dos poderes públicos estaduais e municipais estabele- cido através do convênio 119/26, para viabilizar o repasse de recur- sos oriundos do programa nacional de alimentação escolar - pnae/fnde. desp. nº232/2026/seduc/gecomu-16005 e despcho nº 2220/2026/seduc/coor- dastec-16768 - solicitação realizar repasse. autorização despacho nº 3444/2026/seduc/coordastec-16768. . ipof: 2026240101550 . kênyaprefeitura municipal de uruacu2026222026-08-28agosto8202624010220000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.219.807/0001-82 115.2648pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação. processo sei 202400016042393 - tj-são paulo - guia nr. 30259 - def. consumidorprocuradoria geral do estado202672026-08-31agosto8202614010070000120261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 2262.209pagamento líquido referente ao 17º termo aditivo ao contrato nº220/2009, cel ebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa aspam participações ltda, cujo objeto consiste na locação de im óvel para abrigar o almoxarifado central da seduc.parte de julho de 2026 processo nº 201600006004601 ipof 2026240101121aspam participacoes ltda2026112026-08-21agosto8202624010110009820262401gabinete do secretário de estado da educação11.008.990/0001-20 2922.001pdf: 2025295200047 10319-fr liq..............2.922,00 wdrfundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc202662026-08-20agosto8202629520060001920262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc74.159.245/0001-00 5790.501processo: 202500005041293 - vvf. . aquisição de materiais descartáveis de copa e cozinha, destinados à ses-go, para possibilitar o atendimento do público interno, dos visitantes e relacionados aos serviços prestados a população, em relação às demandas rotineiras com serviços de copa, bem como para atender as demandas que ocorrem em razão de reuniões e eventos internos. . nota.........valor(r$) 35440........5.790,50copel comercial de pecas ltda2026102026-08-21agosto8202628500100035620262850fundo estadual de saúde - fes02.528.743/0001-64 471.983contrato nº 049/2025 (sei nº 81518918), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis de aviação. pagamento do issqn conforme segue: . nf 749644 ref. 05/2026 nf 749645 ref. 05/2026volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2026162026-08-07agosto8202629040160002120262904polícia civil03.817.702/0001-50 3164.001destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de julho de 2026: - inss empregado .................... r$ 3.164,00.corpo de bombeiros militar202612026-08-18agosto8202629030010021220262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 4581.631pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de julho de 2026. inss patronal compl.secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202612026-08-19agosto8202621010010021420262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 13510.73431º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813). nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 2989977liqdiesel0726 3.3.90.30.05 07/08/2026 04/08/2026 13.510,73 13.510,73neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-08-12agosto8202642010010002120264201gabinete do secretário de estado da retomada25.165.749/0001-10 2400.34245º termo aditivo ao contrato 02/2022, proveniente de convenção coletiva de trabalho do ano de 2026. tal iniciativa visa manter a prestação de serviços continuados de vigilância humana armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com as especificações já demonstradas pelo período de mais 12 (doze) meses. rd 88731923 nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 2585/irrf062026 3.3.90.39.08 07/08/2026 03/08/2026 2.400,34 2.400,34 total a pagar: 2.400,34dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-08-12agosto8202642010010010820264201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51 142.227pagamento ref. à ipof nº 2025186300112 parcela 30/04/26, no valor 142,22. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 002/2025, firmado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, através do pregão eletrônico srp nº 062/2024, que tem por objeto serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum,diesel s -10, arla - 32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chipou magnético).referente fornecimento de etanol, referente ao mês de abril de 2026. nf. nº 1012369. (gerência de saneamento). total selecionado: r$ 142,22. processo sei: nº202600029001965.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-08-13agosto8202618630080005620261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr25.165.749/0001-10 122645.451despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 08/2026, referente: -->> adicional noturno(r$ 13.500,79) e adicionais diversos(r$ 109.144,66). . ...>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).metrobus transporte coletivo s a202612026-08-27agosto8202640930010024920264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 114.3637pagamento do irrf retido das nfs, emitida em 10/08/2026, relativo à prestação de serviços de buffet, para atender a sgg, referente ao mês de agosto/2026.nf 2338 no valor de r$ 102,48.(total geral nf: 8.540,00).nf 409 no valor de r$ 11,88.(total geral nf: 990,00).processo: 202218037003469 ipof: 2025400100380. jccrltba comercio e servicos ltda202672026-08-15agosto8202640010070006720264001gab. da secretaria geral de governo04.694.478/0001-10 21383.2010destina-se ao pagamento à empresa neo consultoria e administração de benefíc ios, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 21.383,20 (vinte e um mil, trezentos e oitenta e três reais e vinte centavos), conforme nota fiscal nº 1019183 (sei 94139793). referente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, em aeronave de asa fixa do cbmgo (king air c90a, pr-mzp). peças. pdf nº 2025295300050.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026132026-08-19agosto8202629530130000920262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom25.165.749/0001-10 62935.3016recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a aquisição de licenças de softwares da google (google workspace edu cation plus) para aprendizagem dos estudantes da rede estadual de educação de goiás com serviços de treinamento, implantação e configuração para gesto res e professores. pdf: 2025240102433 processo nº 202600006037750, conforme notas fiscais abaixo: .. - nf 00001863 data de emissão: 07/08/2026 - referência: servicos tecnicos especializados, servicos de suporte tecnico e atualizacao de softwares - julho/2026 - valor total r$ 10.100,00 ** irrf 484,80 .. - nf 00001864 data de emissão: 07/08/2026 - referência: servicos tecnicos especializados,servicos de instalacao e con figuracao do ambiente de plataformas - julho/2026 - valor total r$ 111.000,00 ** irrf 5.328,00 .. - nf 00001865 data de emissão: 07/08/2026 - referência: licenca para uso de software, de pacote de ferramentas de aprendizado e solucoes para educacao - julho/2026 - valor total r$ 740.000,00 ** irrf 35.520,00 .. - nf 00001866 data de emissão: 07/08/2026 - referência: capacitacao profissional, treinamento tecnico de equipe - valor total r$ 400.000,00 ** irrf 19.200,00 .. - nf 00001867 data de emissão: 07/08/2026 - referência: servicos tecnicos especializados, servico de analise, desenvo lvimento e manutencao de sistemas - julho/2026 - valor total r$ 50.052,00 ** irrf 2.402,50 ..calriz sistemas ltda2026592026-08-20agosto8202624010590000620262401gabinete do secretário de estado da educação22.034.087/0001-50 8341.851pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para ipasgo saúde - agosto/2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-08-27agosto8202613010010026320261301gabinete do vice-governador50.565.317/0001-43 10404.002pagamento referente á nota fiscal nº27589740 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6644.paulo humberto rodrigues do nascimento2026602026-08-03agosto8202532010600043820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.068.701-** 38783.704* ipof nº. 2026170100059 * . recolhimento do irrf da nfs-e 1885 (sei 93697233) (ref. 10/06 a 09/07/2026) refere-se ao oitavo termo aditivo de prorrogação excepcional do prazo de vigência, por mais 04 (quatro) meses, do contrato nº. 13/2020/economia (sei nº 000014766251) de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação. . rmvp . *********memora processos inovadores s a2026552026-08-05agosto8202617010550024920261701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 24.6815referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 04/2026 na conta corrente 996/577001343-1. processo: 5646432.70.2014.8.09.0051. trata-se de sentença condenatória em face da agehab, da 1ª vara da fazenda pública municipal de goiânia, execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu do ano de 2014 do imóvel ainda em nome da cohab/agehab. conforme informações no despacho nº 241/2026/agehab/pj (90890731). sei 202600031000508. regularização da despesa no sei 202600031000279/202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202652026-08-05agosto8202643620050018120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 8.9416referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 04/2026 na conta corrente 4204/576996474-6. processo: 5646432.70.2014.8.09.0051. trata-se de sentença condenatória em face da agehab, da 1ª vara da fazenda pública municipal de goiânia, execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu dos anos de 2014 do imóvel ainda em nome da cohab/agehab. conforme informações no despacho nº 241/2026/agehab/pj (90890731). sei 202600031000508. regularização da despesa no sei 202600031000279/202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202652026-08-05agosto8202643620050018120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 471.1416pdf: 2026290600070 . nome beneficiário: funcional construcoes objeto: construção de um novo bloco na unidade prisional de jaraguá. valor i ssqn. . fatura.............ref..............valor 258................07/26...........471,14 . ipnmfuncional construcoes ltda2026262026-08-07agosto8202629060260000120262906diretoria-geral de policia penal31.822.605/0001-91 3600.001processo sei nº 202600010063394 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente henry santos. período de 1º a 30 de junho de 2026. processo 202600010063394. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 58175 (93831100), requisição de despesa (85723647). . valor: r$ 3.600,00 .eduarda rocha dos santos2026692026-08-19agosto8202628500690056020262850fundo estadual de saúde - fes***.333.941-** 2778.842processo sei nº 202600010056572 - mc . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf. arp nº 135/2025 "e". pregão nº 222/2025. vigência da arp: 14/10/2025 a 13/10/2025. processo nº 202500005026474 / 116100. autorização (93456740). entregar nota de empenho com a o ordem de fornecimento 121 (93461436). . medicamento alto custo - ceaf - portaria 10206/2026 . retenção de ir . dare nº 12100002624302150 . nota: 319524 emissão: 30/07/2026 valor: r$ 2.778,84 .blau farmaceutica s a2026912026-08-14agosto8202628500910002220262850fundo estadual de saúde - fes58.430.828/0001-60 2894.811pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal do mês de agosto/2026.secretaria de estado da infraestrutura202612026-08-27agosto8202643010010022720264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 995.862pensão alimentícia da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100371. gcsb.secretaria-geral de governo202622026-08-27agosto8202640010020045620264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 12030.489pagamento irrf da fatura 3000528914/26, referente a 06/2026. (malote) pagamento de regularização de despesa referente negociação de débitos que negociou faturas com a saneago vencidas desde 2022 por falta de contrato, relativo ao fornecimento de água tratada do agrupamento 2032.saneamento de goias s a2026442026-08-07agosto8202626010440002020262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.616.929/0001-02 972.601pagamento destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo pensão alimentícia - descontos (estatutários), no valor de r$ 972,60. (ipof.2026426100262)goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-08-28agosto8202642610010020320264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 72392.728* ipof nº. 2025170100132 * . pagamento líquido da fatura 1000691850869/0063750 (sei 94758617) de fornecimento de energia elétrica - unidades consumidoras grupo b - referente julho/2026. . pagamento da fatura por apropriação de despesa . rmvp . *************equatorial goias distribuidora de energia s a2026552026-08-27agosto8202617010550019520261701gabinete do secretário de estado da economia01.543.032/0001-04 12537.103pagamento de rpv a inativos civis - rpps (sei nº 202611129006389). valor líquido .................... r$ 12.537,10 crgfundo financeiro do rpps2026212026-08-05agosto8202618800210001320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 3247.2017ipof: 2024290100205 265-07/26-liq........3.247,20 wdrmelquior sr comercio e servicos ltda202672026-08-20agosto8202629010070008120262901gabinete do secretário da segurança pública29.562.747/0001-15 435853.8613valor destinado a cobrir despesas do líquido da 21ª medição, do contrato nº 90/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra, lote 03, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036009523, nfs-824 a 903.engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a2026452026-08-19agosto8202643610450000820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.436.849/0001-74 934.497parte 1/3 pagamento da nota de cobrança nº 48 a empresa torminn & torminn administradora de bens limitada epp, cnpj 07.818.845/0001-38, referente a quadragésima oitava mensalidade do aluguel no período 18/06/2026 a 17/07/2026, do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1875, ed. vera lúcia, qd d-3, lt 22-e, 4º andar, setor oeste - cep 74.115-030 - goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, conforme contrato n° 079/2022 (93253241), e relatório 2878/26/cooinsp. 202600031001631. ------------------------------------------------------------------------------- dados para pagamento: banco caixa econômica federal código da agência: 0999 crédito em conta corrente. c/c n. 45-1 operação 003 titular - urbs empreendimentos imobiliários e consultoria ltda cnpj/mf n. 02.266.468/0001-58torminn torminn administradora de bens ltda202652026-08-05agosto8202643620050005620264362agencia goiana de habitacao s/a07.818.845/0001-38 48.5310op primeiro termo aditivo ao contrato nº 04/2023 p/ contratação de pacote de serviços empresarial tipo vi (assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3), conforme especificações e condições constantes do instrumento e anexos registrados na ata de registro de preços nº 024/2022, resultante do pregão do eletrônico nº 013/2022, publicada no diário oficial da união de 19/10/2022, processo nº 19973.110870/2021-50, por 30 (trinta) meses. vigência 27/01/2026 a 26/07/2028. * pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 9915254 - período 02/07 a 01/8/2026 - mês de julho/2026.claro s a202662026-08-19agosto8202631610060002420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg40.432.544/0001-47 6706.651este pagamento destina-se a cobrir despesas com obrigação patronal (fundo prevcom empregador) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.plano goias seguro202622026-08-27agosto8202633620020023520263362junta comercial do estado de goiás - juceg48.307.647/0001-97 8226.2414pdf: 2024290100206 1521-07/26-liq.......8.226,24 wdrmb comercial eletro eletronico ltda202672026-08-20agosto8202629010070000420262901gabinete do secretário da segurança pública03.182.153/0001-95 44971.706pagamento líquido à empresa construir construções e projetos ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual general curado, no município de anápolis - go, contrato nº 092/2026. nf 31 r$ 50.983,37 - 2ª medição inss: r$ 1.850,70 (16.824,51*11%) issqn: r$ 2.549,17 (50.983,37*5%) i.r. r$ 611,80 (50.983,37*1,2%) valor líquido r$ 45.971,70 . conforme despacho nº 3504/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202600006057657 ipof: 2025240102600 cno: 90.029.68067/78 cod. pgto: 28 . isabelconstruir construcoes e projetos ltda me2026302026-08-28agosto8202624010300002920262401gabinete do secretário de estado da educação11.037.575/0001-03 274.249retenção de irrf do pagamento dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização na sede da abc, no per. de 18/02 a 17/03/2026, conf. fatura 2604.000095460 emitida em 22/03/2026 devidamente atestadaoi s a - em recuperacao judicial2026142026-08-05agosto8202612610140003620261261agência brasil central - abc76.535.764/0001-43 25166.342processo: 202600010053259 - vvf . aquisição de medicamento visando atender pacientes com ações judiciais em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás. . nota.........valor(r$) 28899........25.166,34benenutri comercial ltda20262152026-08-21agosto8202628502150003920262850fundo estadual de saúde - fes20.720.905/0002-24 2539.801pagamento do valor liquido da nf n° 5, em favor l&a engenharia ltda, referente a aquisição de material de proteção e segurança.l&a engenharia ltda202662026-08-07agosto8202643010060008820264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura51.897.895/0001-40 450.003-despesa com pagamento referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go, para o exercício financeiro de 2026. . nfe. 888 - r$ 450,00fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202662026-08-19agosto8202630520060014220263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 14996.183pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27747062 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6515suadir reis cruvinel2026602026-08-14agosto8202532010600082520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.072.451-** 4756.952pagamento nota fiscal n° 27527754 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6392.belchior da costa e melo2026602026-08-31agosto8202532010600042620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.497.806-** 550.007pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 58/2021 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . auxílio financeiro nutricional. 07/2026.escola creche sao francisco de assis2026352026-08-07agosto8202630010350011620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.887.815/0001-22 219.5811recolhimento do irrf da nota fiscal nº 638 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município são luís de montes belos-go, correspondente ao período de junho de 2025 a abril de 2026, contrato nº 81/2025 (id. 92622542). relatório nº 2718/2025/agehab/cooinsp. sei 202600031005883.senha engenharia s c2026172026-08-18agosto8202643620170006120264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 9117.6911locação de galpão. nf 12 - 06/26 liq.neptune administracao e servicos ltda202672026-08-04agosto8202632620070000420263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater54.531.988/0001-44 321.441op trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de agosto de 2026. funcam consignados.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202652026-08-27agosto8202631610050005720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 247.4712solicitação para empenho referente ao termo aditivo de prorrogação de vigência de contrato para pagamento de tarifas bancárias por meio de regularização contábil, de valores eventualmente debitados em conta bancária, por mais 48 meses à partir de 01/06/2022, conforme requisição de despesas (000029848649) e termo de referência (000029850438) e justificativa (000030217824), constantes nos autos. pagamento formal referente tarifas bancárias mês de julho/2026banco do brasil sa2026232026-08-31agosto8202632620230000120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.000.000/0001-91 9000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 17º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88624534). 3.3.90.30.09 - r$ 1.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 9.000,00 total:r$ 10.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-08-11agosto8202629540010064420262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 10147.4210pagamento da nota cobrança da taxa de condomínio de julho/2026 (pavimento 004), referente ao condomínio edifício vera lúcia, cnpj: 37.381.951/0001-68, referente locação do imóvel localizado na avenida república do líbano, nr 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 (85767469) com vigência até o dia 11/07/2027 e relatório 3038/26/cooinsp. 202600031000913 (pagamento). pagamento da nota cobrança do iptu parcela 07/11- mes 07/2026 (pavimento 004), referente ao condomínio edifício vera lúcia, cnpj: 37.381.951/0001-68, referente locação do imóvel localizado na avenida república do líbano, nr 1.875, ed vera lúcia, quadra d-3, lote 22-e, 4º andar, st oeste, goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, descrita no contrato n° 035/2023 (85767469) com vigência até o dia 11/07/2027 e relatório 3038/26/cooinsp. 202600031000913.condominio edificio vera lucia202652026-08-19agosto8202643620050002920264362agencia goiana de habitacao s/a37.381.951/0001-68 118.951. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20262062026-08-27agosto8202624012060001020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 130605.1113. ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal/fatura nº 776, de contratação de uma empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. . bsaqualitiloc automoveis ltda2026552026-08-11agosto8202617010550001920261701gabinete do secretário de estado da economia05.864.744/0001-78 542.1515proc 202500010042437-ejsa . prestação de serviço de administração e gerenciamento compartilhado para manutenção preventiva, corretiva e preditiva da frota de veículos e equipamentos da secretaria de estado da saúde do estado de goiás. sislog 104682. . nota fiscal nº 14294/jun/26/ir - emissão 03/07/2026 . dare nº 12100002624301722 . total a pagar: 542,15 .qfrotas sistemas ltda2026102026-08-07agosto8202628500100010020262850fundo estadual de saúde - fes44.220.921/0001-35 1870.681pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. carlos eduardo dos santos maia, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.carlos eduardo dos santos maia2026262026-08-14agosto8202621530260032020262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.017.751-** 162000.003gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim (heja). chamamento público. vigência 36 (trinta e seis) meses. rd 320/2024 (63659597). ............................... proc. 202300010063745,heja-hmtjesus,rep. custeio tc n° 13/2025-ses/go (74121651),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93335771. . valor pago..........r$ 162.000,00. . programa faec,sindrome respiratória aguda grave,portaria portaria gm/ms 11.430/2026- r$ 162.000,00. . solicitação de liquidação e pagamento parcial agosto/2026 (93335771).hospital e maternidade therezinha de jesus2026552026-08-04agosto8202628500550008320262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 7471.902pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27626029 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5382.raquel ferreira dos santos2026602026-08-24agosto8202532010600165820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.043.921-** 29176.334solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente a férias indenizadas - pessoal civil ativo do mês agosto/2026.secretaria de estado de esporte e lazer202612026-08-27agosto8202626010010023820262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 3150.008pagamento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 67/2021, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.centro de cidadania negra do estado goias - ceneg-go2026352026-08-07agosto8202630010350050220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social05.736.260/0001-43 0.002processo sei nº 202600010060964 - mc . aquisição de pós ata (sei nº 202600010060964), do processo de registro de preços (sei nº 202500005005315), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 112726 , referente à ata de registro de preços nº 115/2025 "d", pregão eletrônico nº 136/2025, ambos do processo (sei nº 202500010066441) que tem como objeto aquisição do medicamento dipropionato de beclometasona, 50 mcg/dose sus nas 200 doses, caixa c/ 01 frasco no valor de r$ 133,24 (cento e trinta e três reais e vinte e quatro centavos). . retenção de ir . dare nº 12100002624302854 . nota: 47035 emissão: 05/08/2026 valor: r$ 1,60 .uni hospitalar ceara ltda20262162026-08-21agosto8202628502160002920262850fundo estadual de saúde - fes21.595.464/0001-68 3448.7515pdf: 2024290600481 . beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda objeto: manutenção de esteiras de raio x para unidades prisionais. irrf. . nº documento.......ref.............valor 1619(ir)...........06/26........3.448,75 . rmbvmi sistemas de seguranca ltda202672026-08-07agosto8202629060070002920262906diretoria-geral de policia penal05.293.074/0001-87 1365.553. processo 202400010033863 - hls. . reaj. do valor contratual com base no ipca, do 2º termo aditivo ao referido contrato (sei nº 87591080). termo aditivo ao contrato 54 (sei nº 60160220) - firmado com o sr. césar augusto soares nitschke, inscrito no cpf/mf sob o nº 264.060.200-49, para serviço de consultoria especializada quanto à elaboração e reorganização da rede de atenção às urgências e emergências nas 5 macrorregiões de saúde do estado de goiás realização 16/05/2026 a 16/05/2027. . 11/julho/2026/ir* ........................ r$ 1.365,55. . dare. nº 12100002624302311. .cesar augusto soares nitschke2026102026-08-14agosto8202628500100031520262850fundo estadual de saúde - fes***.060.200-** 206.782pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, com o quinto termo aditivo, para prorrogação excepcional da vigência contratual pelo período de 03 meses, do contrato n.º 26/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda especializada para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque estadual do araguaia - pea, relativo ao período de 25 a 30/06/2026, conforme nota fiscal d e serviço eletrônica – nfs-e nº 2701 e ipof 2026215300409. (irrf). . valor da ordem de pagamento........... r$206,78. . processo de pagamento 202100017006621. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026172026-08-20agosto8202621530170007220262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 6648.002pagamento de nf n° 28096502 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6038maria amelia martins da silva2026602026-08-31agosto8202532010600142120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.255.982-** 14067.831folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-08-28agosto8202633010010038120263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 35762.281fp ressarcimento - agosto/2026 - competência julho/2026 . ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010016336.fundo estadual de saude de mato grosso202652026-08-27agosto8202628500050052620262850fundo estadual de saúde - fes04.441.389/0001-61 463272.2016gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de jataí dr. serafim de carvalho - hej. chamamento público 06/2024. vigência prevista: 36 meses a partir de 01/09/2025. custeio. rd 200/2024 (sei 60935457). . repasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hej agir parcial agosto26 (93291723) fundo de provisão..............r$ 463.272,20associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026502026-08-04agosto8202628500500005120262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 325.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.lar e creche sao francisco2026352026-08-07agosto8202630010350034120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.120.947/0002-42 2082.996pagamento de nf n° 27825447 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta 5476raliane lima nascimento2026112026-08-07agosto8202532010110138220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.909.641-** 0.001agosto/2026 - pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21; risco à vida 11.06, devolução 16.11;aux.alim 46.01;lei 22.259 93.22;secretaria de estado da saude202652026-08-27agosto8202628500050049420262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 9000.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao instituto ladainha goias2026352026-08-11agosto8202630010350063220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social07.865.752/0001-64 8031.811op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps- proventos-líquido referente à competência de agosto de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-08-28agosto8202632620010041520263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 54344.9610valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 20ª parcela do contrato 94/2026, referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, pelo prazo de 12 meses. relativo aos dias 02/07/2026 a 03/07/2026, pdf nº 2025436101041, processo de pagamento sei nº 202600036012260, nf 1555 irrfpazini empreendimentos e negocios ltda2026872026-08-07agosto8202643610870000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 2500.0088ucer - restituição do fundo rotativo pagamento nº 7/2026 - 202600020000401universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-06agosto8202640620100005720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 81.8912retenção de issqn do pagamento a prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos gerados pelas atividades desenvolvidas na abc, no período de junho/2026, conforme nota fiscal 2026000001520 emitida em 09/07/2026.devidamente atestado pelo gestor.ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda2026142026-08-05agosto8202612610140001420261261agência brasil central - abc21.876.089/0001-24 46036.5623pagamento do liquido da nf 6963 de 11/08/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de julho/2026, no valor de r$ 46.036,56 (valor total da nf: r$ 62.365,74). processo: 202218037007012 ipof: 2025400100176. gecinterativa facilities ltda202672026-08-28agosto8202640010070006220264001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 129.2871refere-se ao pagamento do iss: ateste- 90274083 sei. contab.90274083 refere-se ao pagamento do iss: 202600025039068 nfag 44580 r$ (jornal diário central nfvc 63 r$ 33,28) 202600025039068 nfag 44581 r$ (jornal diário central nfvc 62 r$ 62,72) 202600025039068 nfag 44582 r$ (site folha z nfvc 86 r$ 96) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995amp - agencia multiface de propaganda ltda2026382026-08-03agosto8202629610380000320262961departamento estadual de trânsito - detran37.363.371/0001-48 15543.124transferência de recursos financeiros, ao consórcio do sistema metropolitano brt(consórcio brt), em cumprimento ao termo de cessão de uso não onerosa, para reembolso das despesas com: -->> manutenção de frota de veículos. -->> período: junho/2026 e julho/2026(parte). - nota: 37 3.3.90.39.21 24/08/2026 24/08/2026 15.543,12 15.543,12consorcio do sistema metropolitano brt2026102026-08-28agosto8202640930100032820264093metrobus transporte coletivo s/a56.152.467/0001-01 380410.121ipof: 2026290700078 destina-se a cobrir despesas, com fundo previdenciário - rpps - empregador (14,25%), da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026. 001 - rpps emp 08/26 ............ r$ 380.410,12 mpvafundo previdenciario202622026-08-28agosto8202629070020000120262907diretoria da polícia científica39.374.330/0001-82 53690.162202600025120525- pagamento : nf 85 - 05/2026 - serviços d conepção analise p rojeto desenvolvimento sustentação tecnologica. ateste 94652879 contabil 94834709globalweb outsourcing do brasil s a2026372026-08-31agosto8202629610370000820262961departamento estadual de trânsito - detran12.130.013/0001-64 286.4355retenção de issqn conforme nota fiscal n° 2354, referente ao mês de junho/2026 relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt no interior do estado. pdf:2025180100441. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202652026-08-07agosto8202618010050012720261801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 10349.0916valor para pagamento do líquido do contrato nº 119/2025, da 07ª medição, referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no estado de goiás (lote 05). processo de pagamento sei nº 2026000360007013, nf nº 352.rta engenheiros consultores ltda20261062026-08-05agosto8202543611060000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 409.0713recolhimento do irrf da nota fiscal nº 336, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 19/2025 (id. 91014454). relatório 2715/26/cooinsp. 202600031005795.rta engenheiros consultores ltda2026172026-08-17agosto8202643620170006620264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 0.001processo nº 202600010036875 - clo. . fundo protege. aquisição, via pós registro de preços, da nutrição contemplado no processo licitatório nº 202400005045342 , ata de registro de preços nº 098/2025 "a", visando atender pacientes com ações judiciais em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás. ses. sislog nº 110809. pregão eletrônico nº 113/2025. . retenção de ir . dare nº 12100002623302399 . nota: 2096 emissão: 21/08/2026 valor: 5,01 .bn express ii comercio e servicos ltda20262162026-08-28agosto8202628502160001420262850fundo estadual de saúde - fes44.891.225/0001-50 39600.1315pagamento de dare nr 12602542625700587 - multa contratual, nota fiscal nº 06, da empresa apicy incorporações ltda, cnpj 20.514.671/0001-88, referente a cobrança da penalidade no montante de 1% (um por cento), conforme julgamento proferido no processo sei do paa 202500031000041, quanto ao descumprimento da cláusulas pactuadas, qual seja: subcláusulas "7.5 e 9.5.8" do contrato nº 113/2022 (93341213). processo sei do contrato 202200031003808, relatório nº 3086/2026/agehab/cooinsp. processo sei pagamento 202600031006494.apicy incorporacoes ltda2026302026-08-26agosto8202340940300003320234094agencia goiana de habitacao s/a20.514.671/0001-88 237.914valor destinado ao pagamento da 15ª medição reajustada do contrato nº 28/2025-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-320, trecho: entr. br-153 / goiatuba, com uma extensão total de 8,70 km, neste estado. processo 202600036005377. nf 2204 inss.coplan construtora planalto ltda2026802026-08-12agosto8202643610800000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra49.681.778/0001-00 29400.003pagamento da nf nº 28 do instituto aocp, relativo à 3ª parcela do concurso da polícia militar, sendo o pagamento de 30 por cento [29.400,00]. ago/26. liq. e.p. pdf: 2025180100091instituto aocp202622026-08-19agosto8202518010020001920251801gabinete do secretário de estado da administração12.667.012/0001-53 10650.7629pagamento do liquido da nf 5832, contratação de empresa especializada em manutenção e higienização de piscinas, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios para os serviços de tratamento de água, limpeza e manutenção das piscinas da secretaria de estado de esporte e lazer de goiás.ghs industria e servicos ltda2026132026-08-31agosto8202626010130000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.797.423/0001-47 1323.001destina-se a restituição de valores ao fundo rotativo do cbmgo/funebom, cnpj : 14.786.724/0001-17, no valor de r$ 1.323,00 (um mil, trezentos e vinte e três reais). conforme autorização no despacho nº 4626 (sei 94702595) e valor relacionado no ofício nº 45038 (sei 94697290). pdf nº 2026295300009.fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias202622026-08-26agosto8202629530020001020262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom14.786.724/0001-17 433.589despesa para execução do contrato 9/2025 (sei n.º 70577926), da empresa especializada em serviço de manutenção preventiva e corretiva das embarcações e reboques pertencentes ao bpm ambiental da pmgo (sistema de cartão). **************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 332975.link card administradora de beneficios eireli2026192026-08-27agosto8202629020190003220262902polícia militar12.039.966/0001-11 62502.307valor para pagamento de despesas com o líquido, da folha dos servidores da a grodefesa, referente ao mês de agosto de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue: férias abono clt - liquido adicional férias clt........ 15.625,57 férias - clt................ 46.876,73 total....................... 62.502,30.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-08-27agosto8202632610010017820263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 12518.141pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -adilson bicudo da rocha - processo 202500020012454 (junho/2026)municipio de anapolis202642026-08-28agosto8202640620040035620264062universidade estadual de goiás - ueg01.067.479/0001-46 21898.291pagamento do liquido das nfs emitidas 11/08/2026 e 19/08/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sgg, relativo aos meses de julho/2026 e janeiro a junho/2026. .nf 6967 valor liquido..r$....3.807,07 total geral nf: 69.006,40). .nf 7008 valor liquido..r$...18.091,22(total geral nf: 22.842,45). processo: 202318037000968 ipof: 2026400100169. gecinterativa facilities ltda202672026-08-28agosto8202640010070021620264001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 1146.6813- pagamento da fatura 3018904 de 06/08/2026 (94098378), com o gerenciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de 01/07 a 31/07/2026 (176,28 litros gasolina)neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-08-18agosto8202633500010000120263350fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar25.165.749/0001-10 200.001referente diferença de vencimentos/proventos folha de inativos agosto/2026 - alego processo alego 290/2026assembleia legislativa do estado de goias202632026-08-26agosto8202618800030026320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 0.001pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010063393 em favor do paciente aleci queiroz dos santos e de sua acompanhante sivaneide isidoro dos santos.gssilvaneide isidorio dos santos2026692026-08-19agosto8202628500690055120262850fundo estadual de saúde - fes***.512.501-** 136710.586pagamento liquido complementar da nota fiscal n.º 8689 referente aos meses maio e junho/2026 a favor da cast informática s/a. contrato 047/2025, que trata da prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data.programa: evolução do sistema de informação. ipof n.º 2024180100663. fccast informatica s a2026192026-08-26agosto8202618010190000220261801gabinete do secretário de estado da administração03.143.181/0001-01 91723.7811pagamento líquido à empresa única construtora e incorporadora ltda referente a execução de: passarela de acesso; implantação bloco a; biblioteca; laboratório; de salas de aula; sanitários; quadra de esportes; no colégio estadual jardim primavera, no município de anápolis – go, conforme contrato nº 225/2025. nf 37 r$ 110.364,40 - 9ª medição inss: r$ 4.249,03 (38.627,54*11%) issqn: r$ 5.518,22 (110.364,40*5%) i.r. r$ 1.324,37 (110.364,40*1,2%) valor líquido r$ 99.272,78 . conforme despacho nº 3426/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006120519 pdf: 2026240101531 e 2026240101311 cno: 90.026.12858/74 cod. pagto: 26 . isabelunica construtora e incorporadora ltda2026782026-08-24agosto8202624010780001220262401gabinete do secretário de estado da educação16.422.839/0001-58 328.3713pagamento de irpj conforme a nf 3576 do mês de julho/2026, referente a prestação de serviços especializados de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato. pdf: 2024180100611. jjrd telecom ltda - me2026162026-08-21agosto8202618010160007020261801gabinete do secretário de estado da administração07.426.902/0001-33 3900.001processo 202600010064140 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente antônio aleixo pereira. período de 1 à 13 e 17 à 24 e segue sem previsão para retornar à cidade de origem. , processo 202600010064140, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 58770/2026/ses (sei 93914935). . valor a pagar: r$ 3.900,00geane pereira santana2026692026-08-21agosto8202628500690057420262850fundo estadual de saúde - fes***.086.011-** 285200.001pagamento à empresa acima, referente a “aquisição de equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender as necessidades do instituto federal do espírito santo e dos órgãos participantes”. por meio do referido procedimento, pretende-se viabilizar a compra de kits de realidade virtual, compostos por óculos de realidade virtual, carrinho de armazenamento e recarga, chromebooks, material didático, licenças de uso e serviços de treinamento, destinados a 104 (cento e quatro) centros de ensino em período integral (cepi's). conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 3 data de emissão: 12/08/2026 referência: março atesto: 17/08/2026 valor total da nota: r$ 2.080.000,00 líquido: r$ 285.200,00 ...... processo 202500006004323sisttech tecnologia educacional20264442026-08-21agosto8202624014440000220262401gabinete do secretário de estado da educação01.268.154/0001-21 15.4417pagamento ref. à ipof nº 2024186300152 retenção de impostos sobre a fatura nº 553378456, período de 12/07/2026 a 11/08/2026. referente a prestação do serviço de telefonia - linha 0800 000 0333 - circuito discagem direta gratuita(ddg). como segue abaixo: i.r...........................................................r$ 15,44. total selecionado:............................................r$ 15,44. processo sei: 202200029006617.algar telecom s a.algar telecom s a202682026-08-21agosto8202618630080005820261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr71.208.516/0001-74 1000.002pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado da economia2026542026-08-27agosto8202617010540011120261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1900.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. referente ao mês de agosto/2026.amanda rodrigues mendonca2026152026-08-24agosto8202631610150027020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.043.081-** 8011.291pagamento de nf n° 28128657 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6362jose da silva2026602026-08-31agosto8202532010600000820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.152.061-** 1004.633op despesa com o 4º termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa total - vigilância e segurança ltda, empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses, pregão eletrônico nº 005/2021-sead/geac (ata de registro de preços nº 002/2022- sead-geac), conforme despacho nº 115/2026/fapeg/gealsl. vigência: 27/07/2026 a 26/07/2027. * pagamento liquido da nota fiscal nº 24.334 - mês de julho/2026total - vigilancia e seguranca ltda202662026-08-20agosto8202631610060007720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg06.088.000/0001-71 164816.035valor para pagamento do irrf do contrato nº 127/2025, da 10ª medição, referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330 0, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, neste estado. processo de pagamento sei nº 202600036011343, nfs nº 7074 e nº 7075.llucena infraestrutura eireli& 82032026852026-08-03agosto8202643610850008520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.992.929/0001-32 75009.547refere-se ao pagamento do valor líquido: atesto (93726757), desp. contabilidade (93842464) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 774 r$ 7342,24 (comunicação criativa marketing digital nfvc 59 r$ 6259,84) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 772 r$ 4676,5 (comunicacao rural nfvc 649 r$ 4000) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 768 r$ 3741,2 (gram araujo produçoes e eventos ltda nfvc 129 r$ 3200) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 767 r$ 4676,5 (s h x agencias de noticias, comunicação e marketing nfvc 95 r$ 4000) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 773 r$ 4676,5 (site dito e feito nfvc 1284 r$ 4000) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 764 r$ 18096,4 (site diario de goias nfvc 135 r$ 15390,4) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 765 r$ 11223,6 (sausalito solucoes inteligentes nfvc 94 r$ 9600) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 771 r$ 7482,4 (rádio alpha fm goiânia nfvc 114 r$ 6400) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 770 r$ 3741,2 (rádio 96 fm nfvc 509 r$ 3200) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 769 r$ 5611,8 (radio lider 90,9 fm nfvc 297 r$ 4800) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 766 r$ 3741,2 (rádio legal fm ceres nfvc 508 r$ 3200)mene e portella publicidade ltda2026382026-08-12agosto8202629610380000920262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 56149.211. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 39.374.330/0001-82 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheusfundo previdenciario20262072026-08-27agosto8202624012070017220262401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 314.1673pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor me fatura abaixo: .. - fatura 17/08/2026 data do documento: 17/08/2026 - valor total nf r$ 314,16 - valor líquido r$ 314,16 ..imprensa nacional2026132026-08-20agosto8202624010130000220262401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 64870.002pagamento relativo a adicionais diversos- função comissionada da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto de 2026, no valor de r$ 64.870,00. ipof n° 2026110100247. processo n° 202600013002329. . ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-08-27agosto8202611010010036020261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 877.901licitação não aplicável: pagamento via indenização para regularização de despesa com a incidência de encargos legais de multa e juros sobre o valor complementar de inss para regularização de lançamento da contribuição previdenciária fora do prazo referente ao contrato n°28/2022-plana projetos e serviços eireli-notas fiscais nº 187 (sei nº 91833590) e nf nº 188 (sei nº 91836109), conforme rd 3(94220531). . complemento para pagamento de juros e multas de inss das nfs abaixo: . nf.187 inss r$6.729,96 - sei 91833590 nf.188 inss r$3.490,17 - sei 91836109 .fundo de arte e cultura do estado de goias2026152026-08-11agosto8202625500150000220262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 2458.9010ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 25/2024/seds de prestação de serviços de locação de 06 (seis) veículos van de passageiros que atende as unidades do sistema socioeducativo. irrf da nota fiscal nº 1369. 07/2026.boss locadora de veiculos ltda - epp2026312026-08-11agosto8202630010310000620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social14.202.570/0001-79 82344.881. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20262442026-08-27agosto8202624012440008620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 397.201pagamento irrf da nf 3397/26, referente a alimentação ao atendimento de demandas na seel. (boleto vinculado) refere-se à descentralização orçamentária destinada à utilização do saldo contratual para custear despesas relacionadas à locação ao fornecimento de alimentação necessárias à realização do fórum de gestores e lideranças municipais do agronegócio de goiás e do encontro das cooperativas, associações e assentamentos de produtores rurais de goiás, previstos para ocorrer em junho de 2026. o processo foi formalizado por meio do ddo nº 7661 e do tdo nº 1/2026, celebrados entre a seel e a emater.doranice distribuidora ltda2026272026-08-03agosto8202632620270004020263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater08.687.366/0001-92 39150.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.fundacao de assistencia social de anapolis2026352026-08-11agosto8202630010350064520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.038.751/0001-60 3521.232processo sei nº 202600010048037 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 55/2026 "b". pregão eletrônico nº 51/2026. processo nº 202500005028642 202600010026210. vigência da arp 09/04/2026 a 08/04/2027. dod (91656299). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 424 (91670919), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 15204 emissão: 19/08/2026 valor: r$ 3.521,23 .sante medica hospitalar ltda2026922026-08-28agosto8202628500920052220262850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 6435.847folha de pagamento da polícia civil, referente 07/26, decisão judicial. servidor: dannilo ribeiro proto cpf: 956.577.971-91 favor creditar conforme dados abaixo: processo: 5865424-16.2023.8.09.0137 id: 081250000032091360 favorecido: cooperativa de crédito de livre admissão de rio verde e região ltda cpf/cnpj: 09.033.698/0001-16delegacia-geral da policia civil202612026-08-26agosto8202629040010017220262904polícia civil37.014.123/0001-91 659539.402nota fiscal: 1513 data de emissão: 03/08/2026 referência: agosto atesto: 04/08/2026 valor total da nota: r$ 667.550,00 líquido: r$ 659.539,40 ...... processo 202600006041520ebn comercio importacao e exportacao eireli20261832026-08-20agosto8202624011830000820262401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 305393.0610valor destinado a cobrir despesas 45ª parcela do contrato nº116/2022, referente à à contratação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, con-templando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecido pela gerência de tecnologia da goinfra-. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026 pdf:2025436100405, processo de pagamento sei nº 202600036011965, nf nº: 19530 - liquidog4f solucoes corporativas ltda2026122026-08-04agosto8202643610120001220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.094.346/0001-45 2444.121pdf: 2024186200105 3º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2025 a 19/07/2026. transfer nf. 1293 emitida em 29/07/2026 transfer..............................2.444,12futura agencia de viagens e turismo ltda202612026-08-04agosto8202618620010002920261862goiás previdência - goiasprev08.808.153/0001-71 237.507ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.centro maconico de educacao infantil joao palestino2026352026-08-07agosto8202630010350037520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social09.619.351/0001-50 1550.7225- pagamento (irrj) da nfs-e 00145 de 11/08/2026 (94293358), com a vigilância e segurança física e patrimonial armada, situada a rua 84 setor sul, no esta cionamento privativo, competência julho do corrente ano.vippim segurança e vigilância ltda202612026-08-21agosto8202633510010002120263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir11.349.160/0002-48 34462.331solicitação para atender o fundo financeiro do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado ao mês de - agosto - 2026 cont.fun.pre.emp.agofundo financeiro do rpps202662026-08-28agosto8202619010060021320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais18.867.930/0001-02 477.801pagamento relativa com contribuição ao fundo estadual de saúde - fes, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de agosto de 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202652026-08-28agosto8202618630050002220261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 320.0011valor para pagamento de despesas da agrodefesa, junto ao detran-go referente a taxas, multas de trânsito, emplacamentos e outras, para regularização da frota de veículos desta agência, conforme determina a legislação de trânsito vigente. processo sei 202600066000168. ipof 2026326100058. pagamento referente ao boleto nº 6442434, do dia: 24/07/2026, relativo a confecção placa, conforme despacho nº 169/2026 - nutran, de: 04/08/2026, despesa atestada em: 04/08/2026, conforme discriminação abaixo: placa: ogp1d27....vencimento 23/08/2026....valor r$....r$ 320,00.departamento estadual de transito2026122026-08-07agosto8202632610120000220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.872.448/0001-20 4920.9420pagamento do valor líquido da nf 392, relativo ao contrato nº001/2024 de pre stação de serviços de agenciamento de viagens, referente à passagens aérea, conforme ordem de serviço nº53/2026.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202662026-08-07agosto8202643010060004420264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.819.149/0001-60 12556.536processo 2026000100466680 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 83/2025 "f". pregão eletrônico nº 20/2025. processo nº 202400005025303 202500010061833. vigência da arp 25/09/25 até 24/09/2026. dod (91513180). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 406/2026 (sei 91515793), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 765699 . emissão: 31/07/2026 . valor: r$ 12.556,53 . dare: nº 12100002624301878elfa medicamentos s a20262152026-08-19agosto8202628502150000220262850fundo estadual de saúde - fes09.053.134/0001-45 3154.519pagamento de irrf da 3ª medição do contrato 29/2026, referente a execução da obra de reforma e ampliação da escola superior de educação física e fisioterapia do estado de goiás - eseffego. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036004375, nf nº 336 irrf.lars locacoes e engenharia ltda2026332026-08-19agosto8202640620330000320264062universidade estadual de goiás - ueg18.504.013/0001-63 16815.5112pregão eletrônico nº 1/2025/secult-go:1º termo aditivo ao contrato nº 07/2025 (88745913)-serviços limpeza, conservação, higienização, copa, recepção, portaria, jardinagem, e demais serviços correlatos, com mão de obra, materiais, produtos, uniformes e epi?s e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secult, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2026 a 08/05/2027. -ipof 2026250100173. . irrf: . nf: 1394: r$ 15.301,63 . nf: 1395: r$ 592,39 . nf: 1396: r$ 921,49/ sei (94340439) . referência: julho de 2026terceiriza brasil transportes ltda202662026-08-19agosto8202625010060007320262501gabinete do secretário de estado de cultura10.541.228/0001-42 717.8414"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) virginia mesquita leal e peres - cpf nº 591.027.561-53, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006079332. . - reclamante: copa energia distribuidora de gás s.a.; - processo judicial: 5347553-16.2018.8.09.0166; - parcelas: 24 de 45; - i.d. depósito: 081250000032053867. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026812026-08-07agosto8202624010810018120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2027.113retenção de irrf 1,2% referente a 3ª aquisição de mochilas e estojos através do 1º termo aditivo da atas de registro de preço a e b , em conformidade com a lei federal nº 14.133 de abril de 2021 e com o decreto estadual n° 10.207 de janeiro de 2023, a fim de atender a uma necessidade administrativa, a presente aquisição é necessário para atender os alunos matriculados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. . ipof: 2026240100628 . nota fiscal....853789 valor bruto: 168.925,80 irrf: r$ 2.027,11 liquido: 134.822,89 . weyderpapelaria tributaria ltda20262162026-08-13agosto8202624012160000220262401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00 363.009retenção ir complemento à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia no ce jardim tangará, caldas novas -go, conforme contrato nº 045/2025. nf 101 r$ 1.247.373,52 – 13ª medição inss: r$ 68.605,54 (623.686,76*11%) issqn: r$ 62.368,68 (1.247.373,52*5%) i.r. r$ 14.968,48 (1.247.373,52*1,2%) valor líquido r$ 1.101.430,82 . conforme despacho nº 3151/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 216/2026/seduc/dofi-19007 . processo: 202500006042256 pdf: 2026240102224 cno: 90.023.88523/77 codigo de pgto: 26 . isabelpja consorcio202622026-08-07agosto8202624010020000620262401gabinete do secretário de estado da educação54.458.550/0001-88 134825.141pagamento relativa a consignações - empréstimos financeiros incidentes sobre a folha de pessoal desta agência mês de agosto de 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202612026-08-28agosto8202618630010023020261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 4616.671pdf:2026290100304 diarias sii m.p. liq...4.950,00 jbrsecretaria de estado da seguranca publica202672026-08-05agosto8202629010070018320262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 2953.367contrato nº 003/2024 (sei nº 61289118), que trata da locação de imóvel para sediar a deai/dict/deapd/geacri-anápolis. pagamento referente ao mês 07/2026 conforme segue: . r$ 2.953,36 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 2.953,36 líquidomorada imoveis ltda202672026-08-28agosto8202629040070003520262904polícia civil02.522.373/0001-58 17377.1016pagamento do iss da nf 1112 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 8ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. referente ao produto 01.ufc engenharia s a2026592026-08-14agosto8202643610590001520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.690.778/0001-66 167364.6020valor destinado a cobrir despesas do líquido da 22ª medição, do contrato nº 135/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, plano de obras 2023/2026, lote 06, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036012611, nf-833 parte e nf-834 líquido.houer engenharia ltda2026622026-08-26agosto8202643610620002720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.578.135/0001-02 3690075.6516valor para pagamento do líquido do contrato nº 60/2025, da 15ª medição, referente à execucao das obras de pavimentacao da rodovia estadual go-221, trecho: doverlandia trevo go-194, neste estado. processo de pagamento sei nº 202600036009093 nf nº 594.meta servicos e projetos ltda2026192026-08-26agosto8202543500190002120254350fundo estadual de infraestrutura01.814.174/0001-50 6964.206valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto do contrato nº 64/2026, da 03ª medição, referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 82 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aporé, caçu, chapadão do céu, itajá, itarumã, lagoa santa, portelândia, são simão e serranópolis), vinculado às condições e especificações estabelecida s no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada.pdf:2025436101444, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo de pagamento sei nº 202600036012301, nf nº:677-irrf dare: 8580 0000 069-0 6420 0008 210-8 0002 6243 023-1 3030 2530 000-1 r$ 6.964,20js construtora e locadora ltda2026252026-08-19agosto8202643610250002520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 17501.522retenção de irrf 4,8% de contratação de reforma completa na estrutura da mesa e cadeira e instalação do tampo e do encosto e assento novo de mobiliário escolar compreendido por conjunto escolar adulto, para atender a demanda das escolas da rede estadual de ensino. . ipof: . nota fiscal...36 valor bruto|: r$991.260,00 irrf: r$ 11.895,12 issqn: r$49.563,00 liquido: 929.801,88 . nota fiscal...37 valor bruto|: r$ 467.200,00 irrf: r$ 5.606,40 issqn: r$ 23.360,00 . weyder liquido: r$ 438.233,60 . weyderglobal solucoes empresariais ltda20263762026-08-11agosto8202624013760000420262401gabinete do secretário de estado da educação08.493.422/0001-58 86.4012- pagamento da fatura 3018902 de 06/08/2026 (94097686), com o gerenciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de 01/07 a 31/07/2026 (26,15 arla)neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-08-18agosto8202633510010000320263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir25.165.749/0001-10 950.3612irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em julho/2026, conforme despacho nº 1444/2026-gear de 20/08/2026.banco do brasil sa202672026-08-26agosto8202617040070003120261704encargos especiais00.000.000/0001-91 6810.001valor complementar para cobrir as despesas a serem atendidas pelo fundo rotativo da pge no exercício de 2026.procuradoria geral do estado202662026-08-26agosto8202614010060007920261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 12190.001pdf: 2026290600436 . objeto: pagamento de diárias - servidores civis - em deslocamento dentro do estado de goiás. empenho para pagamentos aos servidores integrantes da gerência de engenharia, em razão de deslocamentos técnicos voltados à fiscalização e ao acompanhamento de obras sob responsabilidade desta diretoria-geral de polícia penal. diárias para o patrimônio conforme requisição de despesas (93624206) . valor: r$ 12.190,00 . rmbdiretoria-geral de policia penal202672026-08-05agosto8202629060070017720262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 142.154pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe la empresa goias telecomunicacoes s a - goiastelecom, especializada na prest ação serviços de telecomunicações, para o fornecimento de link de 100mbps, d e conexão e acesso à internet via satélite com uso de rede de satélites de b aixa órbita (leo), contemplando fornecimento de equipamentos, locação, manutenção e gerência proativa dos serviços, pelo prazo de 12 meses , no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, no valor de r$2.961,50, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 142,15, conforme nf.441. (sislog.116656)- ipof.2025426100251.goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202682026-08-05agosto8202642610080000220264261goiás turismo - agência estadual de turismo10.268.439/0001-53 116.5716ipof: 2024160100258 - processo: 202400005032585 pagamento referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão departamental centralizada, modalidade locação de equipamentos, contemplando serviços de cópias reprográficas, impressões e escaneamento de documentos, junto com fornecimento de suprimentos, manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de estabilizador e softwares original de gerenciamento, visando atender as demandas da secami, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. sislog 109046. conforme dados a saber: - nota fiscal: 609, emissão: 04/08/2026, atestado: 06/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 116,57 - irmps brasil outsourcing de impressao eireli202672026-08-12agosto8202616010070014120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar33.091.401/0001-53 192220.014adesão a ata de registro de preço 035/2025, ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de serviço de eventos de pequeno, médio e grande portes, especificados nos itens do termo de referência, anexo i do edital de licitação nº 90300/2025. por um período de 12 meses.soluction logistica e eventos ltda2026202026-08-28agosto8202619010200002620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais12.941.636/0001-17 388.3414recolhimento de irpj referente ao recibo de locação da unidade vapt vupt de senador canedo, referência - julho/2026. base de cálculo r$ 8.090,43 e alíquota efetiva de 4,80 por cento. pdf: 2023180100157. jjurbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda202652026-08-12agosto8202618010050007520261801gabinete do secretário de estado da administração02.266.468/0001-58 1998.351despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 37º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 37º bpm - 2º trim 2026 (88278743) 3.3.90.30.09 - r$ 2.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 5.000,00 total:r$ 7.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-08-10agosto8202629540010034420262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1018.182valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor - rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do credor robson oliveira gustavo, cpf nº ***.722.161-**, oab/go nº 49900, nos autos do processo nº 5090273-57.2020.8.09.0051, promovida pelo servidor público estadual mohamad yussef de sousa, cpf nº ***575.761-**. sei 202400066014036. ipof 2026326100509. pagamento referente aos honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo: (irrf) valor total.......................r$ 7.006,92 retenção de irrf..................r$ 1.018,18 valor líquido.....................r$ 5.988,74.robson oliveira gustavo2026342026-08-14agosto8202632610340014820263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.722.161-** 3411.9523pagamento do irrf da nf 1112 em favor de ufc engenharia s a, relati vo à 8ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na ge stão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutur a - seinfra. referente ao produto 05.ufc engenharia s a2026232026-08-14agosto8202543010230000220254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura32.690.778/0001-66 735241.551valor para pagamento de despesas com o líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026. conforme demonstrativo financeiro, elaborado pela sead, como segue: 13º salário, no valor de...........r$ 735.241,55.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-08-27agosto8202632610010017320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 35817.902processo sei nº 202600005007343 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. pregão eletrônico. sislog 118859. dod (334476). termo de homologação - inexigibilidade (404365). . retenção de ir . dare nº 12100002624302096 . nota: 80878 emissão: 27/07/2026 valor: r$ 35.817,90 .molnlycke health care venda de produtos medicos ltda2026922026-08-14agosto8202628500920056720262850fundo estadual de saúde - fes12.600.168/0001-17 336.612despesa com o contrato nº 046/2022(vigente a partir de 05/07/2025-04/07/2026, no valor global de r$ 376.159,57 de renovação e reajuste, referente a prestação de serviços de recondicionamento de válvulas pneumáticas (processo nº. 202200053000437) (processo anterior nº. 202100116) (pregão eletrônico nº. 066/2022) (empresa: hidracom - componentes automotivos eireli - epp). nota: csll/nf/530 3.3.90.30.35 12/08/2026 12/08/2026 336,61 336,61hidracom componentes automotivos ltda - epp2026102026-08-14agosto8202640930100048920264093metrobus transporte coletivo s/a07.265.272/0001-62 251684.771portaria 12036/2026- piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da mulher dr. jurandir do nascimento ? hemu-hmtjesus, 13º apostilamento, termo de colaboração nº 36/2025 - ses, referente à parcela julho/2026. requisição de despesa 260 (94077078), proc.202600010065393. . apostila 13º - piso de enfermagem (94689860)..........r$ 251.684,77hospital e maternidade therezinha de jesus2026572026-08-27agosto8202628500570016920262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 21249.1812destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de agosto de 2026: - abono por permanência em atividade – militar...........r$ 21.249,18.corpo de bombeiros militar202612026-08-27agosto8202629030010023820262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 209.003202600025111368- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026 - taxa ad m - ateste-93961654 pagamento onlinecentro de integracao empresa escola cie e2026182026-08-11agosto8202629610180009020262961departamento estadual de trânsito - detran61.600.839/0001-55 23933.333valor para pagamento de despesas com o líquido, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue: gratificação do sistema estruturador das redes de gestão/grg – pessoal, no valor de........ r$ 23.933,33.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-08-27agosto8202632610010017520263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 611.263destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e agosto de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5232264-11.2026.8.09.0051. - depositante: lecy de carvalho junior (cpf: 576.344.401-91). - favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00). - valor total ......................... r$ 611,26.renato gomes imai202612026-08-27agosto8202629030010025120262903corpo de bombeiros militar***.082.291-** 83.7115pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11 % (onze inteiros por cento) de inss referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 26/2021, decorrente da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de maio/2026 , conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2624 e ipof 2025215300324. (inss). . valor da ordem de pagamento ............. r$83,71. . processo de pagamento nº 202100017006621. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-08-12agosto8202621530610002720262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 1870.681pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. victor hugo ferreira gomes nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.victor hugo ferreira gomes2026262026-08-14agosto8202621530260042020262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.871.191-** 9770.001pagamento de diárias dentro do estado, 3º trimestre 2026, recurso estadual - superintendência de regionalização/superre. ipof 2026280100090fundo estadual de saude - fes202622026-08-05agosto8202628010020007120262801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 23444.415pagamento da nota fiscal nº 735, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - junho/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itauçu - go, correspondente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, contrato nº 24/2025 (id. 93485784). relatório 3026/26/cooinsp. 202600031006598.senha engenharia s c2026172026-08-21agosto8202643620170011120264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 195705.5613contratação de empresa especializada na prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, de forma continuada para atender às necessidades da polícia militar do estado de goiás em que a concessionária saneago - saneamento de goiás s.a é única fornecedora na localidade. fornecedor ***01.616.929/0001-02 ***sislog 112857 ***sei 202500005006128 ***daof 2025.2902.140 *************************************************************************** pagamento fatura 3000530030 - ref. 07/2026saneamento de goias s a202672026-08-27agosto8202629020070000920262902polícia militar01.616.929/0001-02 1989.706contrato nº 63/2025/dgpc (sei nº 82392121), de serviços de engenharia para reforma/ampliação da deacri. pagamento do issqn sobre a nf nº 160, conforme segue: . r$ 99.484,82 bruto r$ 1.193,82 irrf r$ 4.377,33 inss r$ 1.989,70 issqn r$ 91.923,97 líquidocaeli solucoes em engenharia ltda2026152026-08-13agosto8202629040150000120262904polícia civil46.860.452/0001-44 0.0021pagamento irrf da nf 1038/26, referente medição final do ginásio st. pedro ludovico, guanabara e feira do cerrado. (boleto vinculado) adesão a ata de registro de preços n.º 02/2022-semob/df, para serviços de reforma e manutenção predial, contemplando o fornecimento de peças, equipamentos, ferramentas, materiais, epi e mão de obra, empresa contarpp engenharia ltda-cnpj 2.412.148/0001-27, por 12 meses.contarpp engenharia ltda2026152026-08-13agosto8202326010150000820232601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer26.412.148/0001-27 21536.2617pdf: 2024290600170 . nome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor irrf. . nf..................ref................valor 69..................07/26..........21.536,26 . rmbvogue - alimentacao e nutricao ltda - me2026232026-08-18agosto8202629060230004520262906diretoria-geral de policia penal04.675.771/0001-30 3321.531pagamento que se faz a prefeitura municipal de goianira, cnpj 01.291.707/0001-67, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento de remuneração) do servidor edd furtado, cpf ***.552.231-**, atualmente cedido a esta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, para ocupar o cargo de motorista, referente ao mês de julho/2026, conforme ofício nº 305/2026. . ipof 2026210100282. . prefeitura municipal de goianira. . valor da ordem de pagamento ......... r$ 3.321,53prefeitura municipal de goianira202612026-08-27agosto8202621010010022520262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável01.291.707/0001-67 20.6717pagamento do iss da nfs-e nº 828, em favor da desprag dedetizadora ltda me, relativo ao contrato nº 029/2025, que tem por objeto a prestação de serviço de dedetização contra insetos, desratização e controle de pragas em geral. mês julho/2026.desprag dedetizadora ltda me202662026-08-11agosto8202643010060003420264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura03.883.919/0001-69 69786.723# pagamento do liquido da nota fiscal de serviços eletrônica nº 108 (93805150) # saldo da contratação de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada, estando vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta comercial apresentada pela contratada no sistema eletrônico, com vigência de 18/09/2025 até 17/09/2026.global ti+rh solutions ltda2026782026-08-07agosto8202631010780002620263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.325.531/0001-78 0.001agosto/2026 - consignação - pensão alimentícia; consignação - empréstimos financeiros; funcam; protege; fes - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.secretaria de estado da saude202652026-08-27agosto8202628500050050620262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 10941.351folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, pensão judicial.delegacia-geral da policia civil202652026-08-27agosto8202629040050004520262904polícia civil37.014.123/0001-91 370.906pagamento que se faz à alfa mare equipamentos e soluções para laboratórios ltda, para atender despesas com retenção de issqn, referente a manutenção preventiva em sistemas de ultrapurificação de água com o fornecimento e substituição de peças consumíveis, conforme cronograma de execução: item 001. contrato nº 06/2026/semad sei nº (86427529), conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 633 e ipof 2026210100033 (issqn). . valor da ordem de pagamento ............. r$356,06. . processo de pagamento n° 202600017002159. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.alfa mare equipamentos e solucoes para laboratorios ltda2026302026-08-10agosto8202621010300000420262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável40.882.857/0001-05 29833.321folha de pagamento - agosto/2026 - regime geral líquido 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 33904601 ordinario liquido aux. alimentação r$ 29.833,32 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4145.03.15000100.90.0000 33909321 ordinario liquido verba indenizatoria r$ 13.370,75agencia brasil central202652026-08-27agosto8202612610050004020261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 3410.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.ana paula lopes lima2026152026-08-24agosto8202631610150071920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.980.956-** 174.834pagamento do líquido da nota fiscal nº 27651848 e 27651879 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6096onerio candido castro2026602026-08-10agosto8202532010600113620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.809.301-** 0.001agosto/2026 - consignação - pensão alimentícia; consignação - empréstimos financeiros; funcam; protege; fes - rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.secretaria de estado da saude202672026-08-27agosto8202628500070003120262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 2428.122destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de agosto de 2026: - i p a s g o ................. r$ 2.428,12servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-08-27agosto8202629030010024820262903corpo de bombeiros militar50.565.317/0001-43 5039.44235contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. documentos de liquidação nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 33748-liquidoagencia 3.3.90.39.42 13/08/2026 07/08/2026 5.039,44 5.039,44 total a pagar: 5.039,44logos propaganda ltda202662026-08-19agosto8202642010060000220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 3600.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao morrinhense de acolhimento e protecao social sanatorio2026352026-08-07agosto8202630010350000420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.785.841/0001-10 430095.783pagamento do liquido da nf 826, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de móveis planejados de mdf, incluindo materiais, para atender às necessidades das novas instalações da secretaria de estado de esporte e lazer (seel) no centro de excelência, por meio de adesão à ata de registro de preços n° 10/2024.x- office servi ltda2026632026-08-27agosto8202526010630000420252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer15.362.598/0001-36 1418.4030refere-se ao pagamento do irrf: ateste-94467712 contabil 94607442 202600025104107 nfag 973 r$ 57,6 (a voz do sudeste nfvc 12 r$ ) 202600025104107 nfag 974 r$ 43,2 (rádio fogaréu fm nfvc 196 r$ ) 202600025104107 nfag 978 r$ 28,8 (portal kilattes notícias nfvc 49 r$ ) 202600025104107 nfag 971 r$ 57,6 (rádio morada do sol nfvc 879 r$ ) 202600025104107 nfag 980 r$ 36 (rádio maracá fm nfvc 120 r$ ) 202600025104107 nfag 981 r$ 50,4 (rádio nova liberdade fm nfvc 76 r$ ) 202600025104107 nfag 982 r$ 360 202600025104107 nfag 964 r$ 216 (painel eletrônico led midia brasil nfvc 7 15 r$ ) 202600025104107 nfag 977 r$ 72 202600025104107 nfag 970 r$ 244,8 202600025104107 nfag 970 r$ 244,8 202600025104107 nfag 983 r$ 43,2 (anapolinos digital ltda nfvc 51 r$ ) 202600025104107 nfag 975 r$ 43,2 (blog do paulo melo nfvc 406 r$ ) 202600025104107 nfag 984 r$ 36,00 (site costa filho nfvc 104 r$ ) 202600025104107 nfag 972 r$ 28,8 202600025104107 nfag 956 r$ 72 (site portal zap catalão notícias nfvc 1 r$ mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mene e portella publicidade ltda2026382026-08-25agosto8202629610380000920262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 52040.802processo sei nº 202600010056567 - mc . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica-ceaf. arp nº120/2025. pregão nº 198/2025 vigência da arp: 30/09/2025 a 01/10/2026. processo nº 202600010056567. autorização (93464414). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 124/2026 (93465881). . nota: 344277 emissão: 05/08/2026 valor: r$ 52.040,80 .janssen farmaceutica ltda20262192026-08-21agosto8202628502190001820262850fundo estadual de saúde - fes51.780.468/0002-68 800.008valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026. referente ao mês de agosto/2026.ana clara rosa abreu2026152026-08-24agosto8202631610150018620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.561.001-** 103.552processo sei nº 202600010051827 -mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 012/2026 "a". pregão eletrônico nº 215/2025. processo nº 202500005019104 202600010008967. vigência da arp 25/02/2026 a 24/02/2027. dod (92249008). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 468/2026 (sei 92254089), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . retenção de ir . dare nº 12100002624301619 . nota: 756661 emissão: 28/07/2026 valor: r$ 103,55 .astrazeneca do brasil ltda2026922026-08-07agosto8202628500920053820262850fundo estadual de saúde - fes60.318.797/0001-00 223.1920"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) romulo da silva rodrigues - cpf nº 857.578.961-91, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202200004087779. . - reclamante: lindalva soares rodrigues; - titular da conta: lindalva soares rodrigues; - cpf/cnpj titular da conta: 878.126.811-49; - banco: 104 - cef; - agência: 3631; - conta: 21364-8 operação 001; - processo judicial: 5109546-83.2019.8.09.0139; - parcelas: 6 de 20; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-08-07agosto8202624010810019120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2822.3823valor destinado a pagamento de custas judiciais referente a ação de usucapião extraordinária, autos nº 573xxxx-07.2023.8.09.0126, proposta por m.g. e m.s.s.g. em face da agehab s/a., conforme despacho 235/2026/agehab/gjac (94401113), aut desp. 4166/26/grsg(94621792) 202600031007137. processo empenho 202600031000508..tribunal de justica do estado de goias202652026-08-26agosto8202643620050009120264362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80 23184.571valor destinado a cobrir despesas do irrf da 21ª medição, do contrato nº 112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de s upervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao pe ríodo 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2024436101376, processo sei nº 2026000360 08923, nf 433, 434 e 435.cava engenharia de infraestrutura ltda2026852026-08-26agosto8202643610850009620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.296.490/0001-39 34797.205valor destinado a cobrir despesas com parte líquida da 47ª medição do contrato: 70/2022, o objeto é a contratação de empresa especializada para prestação doss erviços de supervisão das obras de pavimentação asfáltica da rodovia go-221, trecho: doverlândia / trevo da rodovia go-194, neste estado, referente ao período: 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf: 2024435000016, processo sei nº 202600036010924, nf 1301.neoconstec consultoria tecnica ltda2026192026-08-26agosto8202543500190000820254350fundo estadual de infraestrutura28.542.082/0001-15 1324.3712retenção ir à empresa única construtora e incorporadora ltda referente a execução de: passarela de acesso; implantação bloco a; biblioteca; laboratório; de salas de aula; sanitários; quadra de esportes; no colégio estadual jardim primavera, no município de anápolis – go, conforme contrato nº 225/2025. nf 37 r$ 110.364,40 - 9ª medição inss: r$ 4.249,03 (38.627,54*11%) issqn: r$ 5.518,22 (110.364,40*5%) i.r. r$ 1.324,37 (110.364,40*1,2%) valor líquido r$ 99.272,78 . conforme despacho nº 3426/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006120519 pdf: 2026240101531 e 2026240101311 cno: 90.026.12858/74 cod. pagto: 26 . isabelunica construtora e incorporadora ltda2026782026-08-26agosto8202624010780001220262401gabinete do secretário de estado da educação16.422.839/0001-58 54823.011* ipof nº. 2026170100373 * * contratação sislog 105801 * * processo contratação sislog sei 202400005015588 * * processo de pagamento sei 202400004110351 * . pagamento líquido da nf-e nº. 800295 (sei 93807033) (complementação parcela 02/03) - ateste conforme ofício 18914 (sei 93807241) - refere-se ao primeiro apostilamento ao contrato nº. 056/2024/economia (sei 93370720) de reajuste de preços do contrato nº. 56/2024/economia, de acordo com o disposto na cláusula quarta - das condições de pagamento e do reajuste, aplicando-se o percentual acumulado do índice de reajuste ipca (ibge) de 5,172370% referente ao período de outubro/2024 a setembro/2025. o valor total contratado para 36 meses é de r$ 3.339.993,16, sendo o valor mensal de r$ 92.777,59. com o reajuste, o valor mensal passa para r$ 97.576,53, representando um acréscimo de r$ 4.798,94. para o período de 25/10/2025 até 20/12/27 (final da vigência contratual), o complemento contratual será de r$ 124.132,61 (cento e vinte e quatro mil cento e trinta e dois reais e sessenta e um centavos), valor deste primeiro apostilamento. assim sendo, com o reajuste, o valor total contratado passa para r$ 3.464.125,77 (três milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil cento e vinte e cinco reais e setenta e sete centavos). . *** contratação inicial decorrente da contratação sislog nº 105801, pregão eletrônico nº 16/2024 *** . rmvp . **********brasoftware informatica ltda2026552026-08-07agosto8202617010550036720261701gabinete do secretário de estado da economia57.142.978/0001-05 20000.001pagamento a favor da controladoria-geral do estado, referente a diárias em valor pecuniário destinada ao pagamento de despesas com alimentação e hospedagem em viagens fora do estado de goiás para o exercício de 2026. ipof nº 2026150100209.controladoria-geral do estado202662026-08-07agosto8202615010060006920261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 961.6948"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria alves da silva - cpf nº 330.301.971-15, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005040038. . - reclamante: irene cristina valerio de carvalho; - titular da conta: irene cristina valerio de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5585847-60.2025.8.09.0150; - parcelas: 8 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-08-07agosto8202624010810019120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 95.005valor que se paga referente a contratação de empresa prestadora de serviço especializado de agente de integração na concessão de estágio de estudantes de nível superior, objeto da ata de registro de preços nº 01/2025 - sead, da qual a fapeg é partícipe. dispensa de licitação com fulcro no artigo 75, inciso xv da lei 14.133/2021. o prazo de vigência contratual é de 12 meses, contados a partir da assinatura do contrato. **pagamento se refere a taxa do mes de julho de 2026**centro de integracao empresa escola cie e202672026-08-07agosto8202631610070000620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg61.600.839/0001-55 54102.341despesas com pagamento da guia de darf referente ao inss desoneração da folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 07/2026, conforme: informações da coordenação de contabilidade da metrobus. nota: 07-2026-inss. 3.1.90.13.03 11/08/2026 11/08/2026 54.102,34 54.102,34ministerio da fazenda202612026-08-17agosto8202640930010023820264093metrobus transporte coletivo s/a00.394.460/0161-45 308.2819refere-se a 2ª prorrogação do contrato n. 20/2023 - secami por mais 12 (doze) meses, celebrado entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa oi s.a referente à aquisição de solução de telefonia voip, com a finalidade de atender as necessidades de expansão e modernização da infraestrutura de telecomunicações da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nf 2607.000127037, emissão 01/07/26, atesto 06/07/26, valor 308,28 - issqnoi s a - em recuperacao judicial202672026-08-25agosto8202616010070014820261601gabinete do secretário - chefe da casa militar76.535.764/0001-43 35000.003concessão de diárias para os servidores da seapa, quando em viagem para serviço público, conforme cota trimestral liberada por meio da portaria n° 172, de 30/06/2026 (dentro do estado)- 3° trimestre (restante).secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202662026-08-19agosto8202632010060009420263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 0.007pagamento à empresa acima referente ao pregão eletrônico realizado pela defensoria pública do estado do mato grosso, para adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação-go pdf: 2024240102189 - processo 202300006064894 . nota fiscal: 83670 – data de emissão: 07/08/2026 referência: jul/26 valor total da nota: r$ 1.633,48 líquido: r$ 1.473,40 ...... nota fiscal: 83671 – data de emissão: 07/08/2026 referência: jul/26 valor total da nota: r$ 1.633,48 líquido: r$ 1.473,40 ...... nota fiscal: 83672 – data de emissão: 07/08/2026 referência: jul/26 valor total da nota: r$ 2.192,58 líquido: r$ 1.977,71 ...... nota fiscal: 83673 – data de emissão: 07/08/2026 referência: jul/26 valor total da nota: r$ 2.192,58 líquido: r$ 1.977,71 ...... nota fiscal: 83674 – data de emissão: 07/08/2026 referência: jul/26 valor total da nota: r$ 51.876,55 líquido: r$ 46.792,65 ...... nota fiscal: 83675 – data de emissão: 07/08/2026 referência: jul/26 valor total da nota: r$ 1.633,48 líquido: r$ 1.473,40 ...... nota fiscal: 83676 – data de emissão: 07/08/2026 referência: jul/26 valor total da nota: r$ 1.633,48 líquido: r$ 1.473,40 ...... nota fiscal: 83677 – data de emissão: 07/08/2026 referência: jul/26 valor total da nota: r$ 9.822,78 líquido: r$ 8.860,15 ...... nota fiscal: 83678 – data de emissão: 07/08/2026 referência: jul/26 valor total da nota: r$ 14.207,95 líquido: r$ 12.815,57 ...... nota fiscal: 83679 – data de emissão: 07/08/2026 referência: jul/26 valor total da nota: r$ 707,24 líquido: r$ 13.290,22 ...... nota fiscal: 83680 – data de emissão: 07/08/2026 referência: jul/26 valor total da nota: r$ 14.734,17 líquido: r$ 13.290,22 ...... nota fiscal: 83681 – data de emissão: 07/08/2026 referência: jul/26 valor total da nota: r$ 15.271,35 líquido: r$ 13.774,76 ...... nota fiscal: 83682 – data de emissão: 07/08/2026 referência: jul/26 valor total da nota: r$ 2.740,73 líquido: r$ 2.472,13 ...... nota fiscal: 83683 – data de emissão: 07/08/2026 referência: jul/26 valor total da nota: r$ 4.911,39 líquido: r$ 4.430,07 ...... nota fiscal: 83684 – data de emissão: 07/08/2026 referência: jul/26 valor total da nota: r$ 7.093,02 líquido: r$ 6.397,91 ...... nota fiscal: 83685 – data de emissão: 07/08/2026 referência: jul/26 valor total da nota: r$ 9.274,63 líquido: r$ 8.365,72 ...... nota fiscal: 83686 – data de emissão: 07/08/2026 referência: jul/26 valor total da nota: r$ 17.452,97 líquido: r$ 15.742,58 ...... nota fiscal: 83687 – data de emissão: 07/08/2026 referência: jul/26 valor total da nota: r$ 17.452,97 líquido: r$ 15.742,58 ...... nota fiscal: 83688 – data de emissão: 07/08/2026 referência: jul/26 valor total da nota: r$ 17.463,94 líquido: r$ 15.752,47 ...... nota fiscal: 83689 – data de emissão: 07/08/2026 referência: jul/26 valor total da nota: r$ 20.182,75 líquido: r$ 18.204,84 ...... nota fiscal: 83690 – data de emissão: 07/08/2026 referência: jul/26 valor total da nota: r$ 1.809,15 líquido: r$ 33.996,85 ...... nota fiscal: 83691 – data de emissão: 07/08/2026 referência: jul/26 valor total da nota: r$ 2.740,47 líquido: r$ 2.471,91 ...... nota fiscal: 83692 – data de emissão: 07/08/2026 referência: jul/26 valor total da nota: r$ 8.189,30 líquido: r$ 7.386,74 ...... nota fiscal: 83693 – data de emissão: 07/08/2026 referência:cuiaba comercio de alarmes ltda-me20261152026-08-14agosto8202624011150000120262401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 92257.701valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de agosto de 2026. favor creditar banco: sicoob ag:3246 c/c: 30.714-9 cnpj:07.882.625/0001-73 don pedro ii. fund don pedro ii ...............92.257,70goias previdencia - goiasprev202642026-08-28agosto8202618810040008020261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 6000.001processo - 202600010054745 - clo. . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente wanderson ribeiro de portugal caldas. processo 202600010054745. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 50166/2026(sei 92641859). . valor: r$ 6.000,00wanderson ribeiro portugal caldas2026692026-08-04agosto8202628500690050920262850fundo estadual de saúde - fes***.934.906-** 2915.514pagamento referente á nota fiscal nº27843110 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4677.silvano pereira pinto2026602026-08-03agosto8202532010600141420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.359.851-** 52247.678valor destinado a cobrir despesas do irrf da 21ª medição, do contrato nº 110/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 05, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010991, nfs-126 e 128. dare: 8580 0000 522-6 4767 0008 210-2 0002 6273 000-6 9930 2530 000-5engenho projetos e construcoes ltda2026632026-08-14agosto8202643610630001420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.893.543/0001-00 10472.962pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27899227 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5389helder leal pereira2026602026-08-03agosto8202532010600027120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.188.861-** 14625.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao missionaria evangelica vida2026352026-08-07agosto8202630010350010120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.139.179/0001-25 21325.007pagamento de locação com motorista, conforme as características mínimas defi nidas no tópico 4 do tr, já inclusos os gastos referentes a manutenção, comb ustível, seguro e rastreador, no periodo de julho/2026, conforme nf 131 emit ida em 10/08/2026 devidamente atestada pelo gestorcooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202662026-08-14agosto8202612610060000820261261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09 14.7214prestação de serviços de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético). adesão a ata de registro de preços nº 02/2025-sead (72435265). pregão eletrônico nº 62/2024 - sead. ofício de liberação de adesão (72727419). requisição de despesa nº 11/2025-secti/geaal (73256520). prazo 24 meses. combustível: gasolina comum. # pagamento do ir (0,24%) - postos credenciados (94215956) - nf 1017970/fatura 2990291 (sei 94215547 e 94215730) - gasolina - jul/2026. #neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-08-12agosto8202631010060004020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação25.165.749/0001-10 262439.134valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 21ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei nº 202600036013462, nf-11801.dynatest engenharia ltda2026502026-08-27agosto8202643610500000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 898.211pdf: 2025290600075 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - gasolina. pagamento líquido. . nº documento........ref.............valor 860371..............05/25..........148,41 860384..............06/25..........749,80 total..............................898,21 . rmbneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-08-13agosto8202629060070017820262906diretoria-geral de policia penal25.165.749/0001-10 3758.481pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5593954-02.2025.8.09.0051, em favor de reginaldo e reginaldo advocacia, cnpj nº 62.402.992/0001-30, o valor de r$ 3.758,48, referente a honorários sucumbenciais, conforme despacho 3771 (93783936) e autorização pr-06101 - boleto de pagamento nº 81250000032106502 - processo sei de pagamento nº 202500036011579reginaldo e reginaldo advogados2026692026-08-19agosto8202643610690010420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra62.402.992/0001-30 1763.575pagamento parte do líquido da empresa enenge engenharia ltda, referente a re forma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município d e perolândia - go, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financ eiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº 3321/ 2026/sed uc/coordastec-16768 (94337371) . . nf92 r$ 10.578,51 inss r$ 349,09 issqn r$ 158,68 irrf r$ 126,94 líquido r$ 1.763,57 / r$ 7.047,15 / r$ 1.133,08 . processos: 202300006047482 / 202500006041270 ipof: 2026240102441 .......código fundeb:26 . dalcy.enenge engenharia ltda20261792026-08-19agosto8202624011790000920262401gabinete do secretário de estado da educação07.527.227/0001-39 1000.001valor empenhado para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiânia (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o ano de 2026, através de recurso próprio.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 06/08/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 2642 - kantinho do trigo..........valor r$ 1.000,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202692026-08-07agosto8202632610090026820263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 1931.715valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 11ª medição do contrato nº 94/2025, referente a conclusão da obra dos remanescentes de reforma e adequação no comando de policiamento rodoviário – cpr, localizado em goiânia, estado de goiás. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202500036014961, nf-106.nsa engenharia2026192026-08-07agosto8202643610190000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.376.377/0001-33 28980.001pagamento para cobrir despesas com diárias de apoio dentro do estado, visando o atendimento dos servidores desta pasta, em viagens a serem realizadas no exercício de 2026. referente a 3º cota trimestral. 01/07/2026 e 30/09/2026 pdf n.° 2026180100015. fcsecretaria de estado da administracao2026162026-08-19agosto8202618010160014720261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 968.7129"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) miriam do rosario da silva messias - cpf nº 470.379.111-00, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400005034336. . - reclamante: renato gomes imai; - titular da conta: renato gomes imai; - cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00; - banco: 323 - mercado pago; - agência: 0001; - conta: 4943715146-6; - processo judicial: 5403243-40.2024.8.09.0127; - parcelas: 22 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-08-07agosto8202624010810019120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 837.2214"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) denise cristina camilo de lima - cpf nº 391.886.041-87, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006061560. . - reclamante: sebastião da costa ferreira; - processo judicial: 0114587-31.2016.8.09.0072; - parcelas: 2 de 140; - i.d. depósito: 081250000032056424. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-08-07agosto8202624011370017520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 521827.324valor destinado a cobrir despesas do líquido da 03ª medição, do contrato nº 78/2026 - referente à contratação de empresa especializada para execução de um bueiro duplo celular em concreto armado, modelo iii, com dimensões de 3,00 x 3,00 metros e extensão de 75 metros, localizado no km 19+300 na go-070, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011252, nf-683.js construtora e locadora ltda2026732026-08-26agosto8202643610730001120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 88888.541pagamento trata-se de folha de pagamento dos colaboradores da fapeg, referente ao mes de julho de 2026. inss patronal.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202612026-08-18agosto8202631610010012920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 3427.6221pagamento líquido parte à empresa af de moraes construtora ltda referente a reforma do telhado e construção do muro da escola estadual josé manoel da silva, no povoado de novo planalto, do município de firminópolis - go, conforme contrato nº 172/2025. nf 27 - r$ 106.281,73 – 3ª medição inss: r$ 3.840,49 (34.913,54*11%) issqn: r$ 3.188,45 (106.281,73*3%) i.r. r$ 1.275,38 (106.281,73*1,2%) valor líquido r$ 97.977,41 . conforme despacho nº 2672/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006091894 pdf: 2026240100621 cno: 90.025.83261/74 . isabela.f de moraes construtora ltda20261552026-08-17agosto8202524011550000420252401gabinete do secretário de estado da educação51.955.047/0001-40 736.562. proc. 202600010027500. hls. . contratação de serviços de publicação de atos oficiais, avisos de editais e demais comunicações de interesse público em jornal de grande circulação, por meio da ata de registro de preço nº 04/2025 - sead (88649460). ipof. 2026285002107. . 1514/julho/2026 ................... r$ 736,56 .brasil publicidade legal ltda2026102026-08-14agosto8202628500100031120262850fundo estadual de saúde - fes05.263.928/0001-82 683.586pagamento do líquido referente à nota fiscal nº13 - contratação de serviço telefônico fixo comutado com tecnologia voip, plataforma pabx em nuvem, e fornecimento de equipamentos telefone ip, de acordo as condições e especificações constantes no termo de referência, no edital e na minuta contratual. contratação sislog n° 107231. vigência: 60 meses. (lote 01)viacel serviços e telecomunicaçoes ltda202662026-08-17agosto8202632010060005320263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento11.676.056/0001-87 148.5916pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 35/2024, relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79926866) e convenção coletiva da categoria (71521382), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, aplicável aos períodos de 30/04/2025 a 21/11/2026, referente ao parque estadual de caldas novas – pescan, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 15036 e ipof 2025215300346. (irrf). . valor da ordem de pagamento............. r$ 148,59. . processo de pagamento nº 202400017008930. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-08-10agosto8202621530610004220262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 1651186.6016gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade – ceap/sol. . termo de transferência de gestão 03/2013-ses/go. 14º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212). ........................................... proc. 201100010017260,cond.solidariedade-isg,rep. custeio 14º ta ceapsol (76332848),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93291399. . valor pago............r$ 1.651.186,60. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2026 - ceap-sol (93291399).instituto socrates guanaes - isg2026502026-08-04agosto8202628500500003820262850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0008-46 2055.354valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 02ª medição do líquido do contrato: 163/2025, o objeto a contratação de empresa especializada para a execução de obras de arte corrente (oac) – em travessias localizadas em estradas vicinais nos municípios de; alto horizonte, campinaçu, niquelândia, sant a tereza de goiás e são joão d'aliança, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2025436101059. processo sei nº 202600036013484. nf. nº: 377.primor engenharia ltda2026732026-08-19agosto8202643610730002520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27 5227.6446202500025100072 refere-se ao pagamento do irrf: nfs 1290 ref 07/2026 r$ 578,58,1291 ref 07/2026 r$ 583,44, 1292 ref 07/2026 r$ 581,69, 1293 ref 07/2026 r$ 595,38, 1294 ref 07/2026 r$ 595,38, 1295 ref 07/2026 r$ 1.164,14, 1296 ref 07/2026 r$ 1.129,03(94216078)-(94505310) atestes. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.office seguranca ltda epp2026182026-08-21agosto8202629610180003920262961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 2742.923pagamento referente á nota fiscal nº27619016 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024(sei 69562211) - proposta id 5538.patricia pereira rodrigues2026602026-08-03agosto8202532010600052820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.492.431-** 206638.4316pdf:2024295000008 778597-dgpp 06/26liq jbrlocaliza veiculos especiais s a202682026-08-14agosto8202629500080001920262950fundo estadual de segurança pública - funesp02.491.558/0001-42 1110295.925pagamentos referentes a folha de ativo da goisprev, mês de agosto de 2026: 13º salário; adicionais diversos; férias - abono; gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil; vencimentos e salários; gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal; jetons; férias indenizáveis.goias previdencia - goiasprev202642026-08-28agosto8202618620040019920261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 6255947.901agosto/2026 - pagamento da contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo civil - empregado, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.fundo financeiro do rpps202652026-08-27agosto8202628500050050320262850fundo estadual de saúde - fes18.867.930/0001-02 108.3944art - 1020260245168 de elaboração de fiscalização de projetos executivos grupo c25.10 conforme rascunho (94272791); no valor de r$ 108,39 (cento e oito reais e trinta e nove centavos), com vencimento em 26/08/2026. despacho nº 459/2026/goinfra/pj-gecon - sei 202600036000075crea-go2026422026-08-12agosto8202643610420001020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 109.4315recolhimento do iss da nota fiscal nº 745 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo as medições dos serviços aferidos pós data base - reajuste das medições - pós data base , prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás - go, correspondente ao período de 02/06/2025 a 31/08/2025. contrato 84/25. relatório 3080/26/cooinsp. 202600031007019.senha engenharia s c2026172026-08-26agosto8202643620170006720264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1255.4513recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 642, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - maio, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 26/05/2026, conforme contrato nº 88/2025 (id. 89004995), e relatório 2797/26/cooinsp. 202600031005276.senha engenharia s c2026172026-08-18agosto8202643620170007820264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 520652.059valor para pagamento da parte líquida da 8ª medição do contrato 165/2025 - goinfra - referente a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõem o lote 79 do programa goiás em movimento - eixo municípios (abadia de goiás, bom jesus de goiás, guapo e santo antônio do descoberto) - relativo ao período de 01/06/ 2026 a 30/06/2026. pdf nº 2025436101090, processo sei nº202600036012478. nf nº680js construtora e locadora ltda2026262026-08-26agosto8202643610260000820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 555.726contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível. irrf sobre as faturas: 06/26-2982343-ir 05/26-2944404-irneo consultoria e administracao de beneficios ltda2026162026-08-19agosto8202629040160001520262904polícia civil25.165.749/0001-10 514.624despesa com renovação do contrato com empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da procuradoria-geral do estado, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. * * nota fiscal 1402 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2026popmed medicina e saude - eireli202662026-08-12agosto8202614010060004720261401gabinete do procurador geral do estado30.862.228/0001-51 733.127202500025099548 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de aurilândia recibo 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026 r$ 733,12 (93845997) ateste.armelinda maria de moraes2026202026-08-11agosto8202629610200001620262961departamento estadual de trânsito - detran***.334.131-** 390796.352valor para pagamento de despesas com férias abono, da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue: férias abono - liquido adicional de férias.............. 186.273,01 adiantamento adic.ferias......... 204.523,34 total............................ 390.796,35.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-08-27agosto8202632610010017420263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 166351.4524pagamento da prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial a rmada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de arma com tecn ologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando a segura nça dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores ed o público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços ase rem contratados, pelo período de julho/2026, conforme nota fiscal de serviço s 0284 emitida em 01/08/2026 devidamente atestadam5 seguranca ltda2026142026-08-05agosto8202612610140000320261261agência brasil central - abc14.534.490/0002-00 125.7913pagamento das custas de locomoção do oficial de justiça - sei 94092178 a fim de viabilizar a avaliação de bem penhorado, conforme ofício - sei 94092058.universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-12agosto8202640620100000820264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 13551.711. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 39.374.330/0001-82 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheusfundo previdenciario20262432026-08-27agosto8202624012430001620262401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 1094.2811contrato nº 29/2025/dgpc (sei nº 78674216), de empresa de telefonia fixa. pagamento do ir sobre a nf nº 9972.3corp technology infraestrutura de telecom ltda202672026-08-19agosto8202629040070004020262904polícia civil04.238.297/0001-89 103998.819valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 6ª medição do contrato nº 174/2025, referente a execução da obra de reforma e adequação do ginásio de esportes, localizado na rua pastor álvaro com avenida dona miquelina, quadra 107, setor são paulo, em santa terezinha de goiás, no estado de goiás. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036004654, nf-405.futura engenharia construções e soluções ambientais ltda2026192026-08-04agosto8202643610190000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra23.950.731/0001-01 4909.4523pagamento destinado a atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn com globo administração eireli, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de junho/2026, conforme nfs-e n° 425 e ipof nº 2024215300085. (issqn). . valor da ordem de pagamento............................. r$ 4.909,45. . processo de pagamento 202400017009440. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli2026592026-08-10agosto8202621530590002620262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 343480.181processo sei nº 202600010054184 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 81/2026 "a". pregão nº54/2026 vigência da arp: 25/06/2026 a 24/06/2027. sislog nº 118274. autorização 92571758. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 514 (92571829). . nota: 15114 emissão: 13/08/2026 valor: r$ 343.480,18 .sante medica hospitalar ltda20262152026-08-21agosto8202628502150001920262850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 441.2910ordem de pagamento para quitar despesa visando a continuidade do fornecimento de vales-transportes, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil ensino superior em anápolis à empresa urban mobilidade de anápolis durante o exercício financeiro de 2026. boleto urban nº 40057 irrf. referência 08/2026.urban mobilidade urbana de anapolis spe2026442026-08-04agosto8202630010440000320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social22.872.903/0001-03 17622.4622pagamento referente à prorrogação de vigência do contrato 04/2022-sec para prestação de serviços de locação de mão-de-obra para de asseio, limpeza, jardinagem, copeiragem, portaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução, nos palácios: pedro ludovico teixeira, das esmeraldas e serviço aéreo do estado de goiás e suas dependências, pelo prazo de 12 (doze) meses. vigência 23/02/2026 a 22/02/2027. conforme dados a saber: nota fiscal: 1207, emissão: 14/08/2026, atestado: 17/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 17.622,46 - irgarra forte administracao e servicos ltda202672026-08-21agosto8202616010070001120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.262.535/0001-80 234.8482contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 789-issqnagencia 3.3.90.39.42 28/07/2026 23/07/2026 234,84 234,84bts comunicacao ltda202662026-08-05agosto8202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 5167.301pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) jorge de menezes alves (cpf: 050.646.515-20), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) vera lúcia ramos de menezes (cpf: 093.964.891-15). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 10826/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.jorge de menezes alves20262462026-08-14agosto8202624012460020220262401gabinete do secretário de estado da educação***.646.515-** 1705.8417cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 85/2026 - 202600020002495universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-28agosto8202640620100005020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2100.007pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº284/2020 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . auxílio financeiro nutricional. 07/2026.sociedade lar dos idosos henrique estabile2026352026-08-07agosto8202630010350010520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.396.007/0001-74 15271.8019pdf: 2023290600172 . nome beneficiário: jl arquitetura ltda objeto: construção de 15 vagas prisionais em sala de estado maior. liquido. . nota fiscal.......ref...............valor 33................08/26.........15.271,80 . rmbjl arquitetura ltda2026322026-08-28agosto8202429060320000220242906diretoria-geral de policia penal23.514.936/0001-36 3745.315pagamento pela aquisição de geladeiras para atender o instituto acadêmico de saúde e biológicas, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 1651, emitida em 24.07.2026 - sei 93367849 e atestado nº 93/2026 - sei 93932641. solipa - sei 93946378.m felipe galvao ltda2026372026-08-12agosto8202540620370010220254062universidade estadual de goiás - ueg24.183.988/0001-30 456.842despesa com a contratação de serviços concernentes à seleção, monitoramento e fornecimento de publicações judiciais (recorte digital ? clipping jurídico), relativas a processos originários da justiça do trabalho da 18ª região, extraídas mediante leitura sistemática dos respectivos diários de justiça, por um período de 12 (doze) meses. * contratação sislog: 120209 * processo sei: 202600005017057 * dispensa de licitação nº 02/2026-pge * nota fiscal 1412 - ref. o valor líquido do mês de julho/2026autoclip - servicos de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia da informacao ltda202652026-08-26agosto8202614510050008320261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge10.777.333/0001-85 514188.091valor destinado para cobrir despesas da 20ª medição, do contrato nº 136/2024 - goinfra - referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202600036013010, nfs 4302, 4303, 4304, 4305, 4306, 4307 e 4308 liquidoconcremat engenharia e tecnologia s a2026852026-08-31agosto8202643610850007820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.146.648/0001-20 146132.5617processo pgto 202200010026387 - crs . prorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad.vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. rd 17 (80716234). . ref. ao inss . numero do documento:07.16.26218.4196155-9 . nota fiscal..............emissão..........valor 2332/junho/26/inss.......01/07/2026......76.491,50 2375/junho/26/inss.......02/07/2026.....2.785,64 2376/junho/26/inss.......02/07/2026.....2.785,64 2377/junho/26/inss.......02/07/2026.....5.571,29 2378/junho/26/inss.......02/07/2026.....8.356,93 2379/junho/26/inss.......02/07/2026.....5.571,29 2380/junho/26/inss.......02/07/2026.....2.785,64 2381/junho/26/inss.......02/07/2026.....2.785,64 2383/junho/26/inss.......02/07/2026.....2.785,64 2384/junho/26/inss.......02/07/2026.....2.785,64 2385/junho/26/inss.......02/07/2026.....5.571,29 2386/junho/26/inss.......02/07/2026.....2.785,64 2387/junho/26/inss.......02/07/2026.....2.785,64 2388/junho/26/inss.......02/07/2026.....2.785,64 2389/junho/26/inss.......02/07/2026.....2.785,64 2390/junho/26/inss.......02/07/2026.....5.571,29 2391/junho/26/inss.......02/07/2026.....5.571,29 2392/junho/26/inss.......02/07/2026.....2.785,64 2393/junho/26/inss.......02/07/2026.....2.785,64 total a pagar: 146.132,56dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026102026-08-10agosto8202628500100015020262850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 550.001processo nº202600010061257 - clo. . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente pedro henrique braz de oliveira. processo 202600010061257. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 56222/2026 (sei 93553309), requisição de despesa 3 (85723647). . valor: r$550,00 .flavia aparecida oliveira2026692026-08-14agosto8202628500690053920262850fundo estadual de saúde - fes***.598.341-** 2282.5114"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) luciane rodrigues farias - cpf nº 876.804.321-04, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005024439. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5352933-82.2025.8.09.0163; - parcelas: 13 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-08-07agosto8202624010810019120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1591329.707gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato 20/2023 - ses. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285). . programas federais: procedimentos do mac - portaria 10.146/26 . repasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial agosto/2026 (93335624) custeio………….r$ 1.591.329,70associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026552026-08-04agosto8202628500550003020262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 2137.922pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sra. nalzi cristino da silva teles, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto ?psa brigadas?, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.nalzi cristino da silva teles2026262026-08-24agosto8202621530260039020262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.227.301-** 241.4329pagamento a favor do crea-go, referente à quitação de taxa de registro de art, em razão de prestação de serviços técnicos na área de engenharia (28320690126237988, 28320690126241629, 28320690126241861, 28320690126242103, 28320690126244743, 28320690126245314 e 28320690126246416). despacho nº 321. liq. e.p. pdf 2025180100156crea-go202632026-08-21agosto8202618010030000120261801gabinete do secretário de estado da administração01.619.022/0001-05 10153.4413despesa com a continuidade da prestação do serviço de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto para atender as unidades da pge situadas no imóvel sede locado denominado edifício ?republic tower?. * * fatura 3000529842 liq - ref. o valor líquido no mês de julho/2026saneamento de goias s a202662026-08-19agosto8202614010060004520261401gabinete do procurador geral do estado01.616.929/0001-02 2571.2113ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 03/2024-seds, de prestação de serviços de locação de veículo para atender a demanda exclusiva das unidades do sistema socioeducativo de goiás. valor líquido da fatura nº 5007. 07/2026.art car veiculos ltda202662026-08-11agosto8202630520060002820263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad23.207.454/0001-33 11000.009pagamento de gratificação aos servidores da equipe estadual do programa primeira infância no suas/criança feliz, conforme requisição de despesa nº 1/2026 - seds/copcf. . referente mês: julho/2026 - servidores: . - cassia ribeiro da cruz - cpf.: 003.288.231-98 ...........r$ 3.000,00 - claudia maria caixeta - cpf.: 800.825.481-53 ............r$ 3.000,00 - erika soares da silva almeida - cpf.: 012.843.131-82 ....r$ 3.000,00 - cecilia viana de sousa - cpf.: 042.384.561-65 .......... r$ 2.000,00fundo estadual de assistencia social2026322026-08-05agosto8202630510320000220263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 12.0614iss do mês julho/2026 da nota fiscal nº 754- processo nº 202100055000165.mister pragas dedetizacao e desentupidora ltda202652026-08-14agosto8202631900050003620263190industria quimica do estado de goias s a iquego55.845.916/0001-34 19235.997valor destinado a cobrir despesas do inss da 04ª medição, do contrato nº 52/2026 - referente à contratação de empresas especializadas para disponibilização de máquinas, equipamentos, operadores, motoristas, manutenção e combustível, no âmbito da etapa ii do programa patrulhas mecânicas regionais - gmp (lote 04), relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036012934, nfs-2577,2578,2579,2580 e 2581.construtora centro leste s a2026222026-08-12agosto8202643610220000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 28773.92109despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj ocd – honorarios periciais – justiça gratuita – 19 processos – vl 28.773,92 - cmdf 477 (data 24 08 2026) - dcw processo sei proc. judicial valor id_deposito 202600004042492 5835622-06.2025.8.09.0071 877,50 040494100072608146 202600004042480 5874667-47.2025.8.09.0158 2.610,00 040422300022608142 202600004042393 5677409-86.2024.8.09.0021 540,00 040473400012608144 202600004042392 5874667-47.2025.8.09.0158 2.610,00 040422300032608145 202600004042364 5835661-03.2025.8.09.0071 877,50 040494100082608149 202600004042599 5001819-32.2026.8.09.0006 2.063,90 040001400332608148 202600004042591 5738412-90.2025.8.09.0123 1.651,12 040184600042608144 202600004042581 5986297-41.2025.8.09.0051 2.545,50 040253500852608140 202600004042572 5386981-72.2024.8.09.0011 1.272,00 040271200262608140 202600004042495 5043034-70.2026.8.09.0011 1.200,00 040271200272608143 202600004042490 5835615-14.2025.8.09.0071 877,50 040494100092608141 202600004042489 5470265-18.2025.8.09.0051 2.070,00 040253500872608145 202600004042474 5875728-67.2025.8.09.0149 509,10 040124100052608148 202600004042751 5978901-94.2024.8.09.0100 2.036,40 040080400022608140 202600004042764 0348022-16.2016.8.09.0006 792,00 040001400352608143 202600004042769 5566010-62.2025.8.09.0168 1.800,00 040305200022608140 202600004043151 5466408-78.2025.8.09.0013 2.063,90 040125100132608140 202600004041568 0244229-09.2015.8.09.0067 1.500,00 040095300042608141 202600004041838 5826612-35.2025.8.09.0071 877,50 040494100102608149tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-19agosto8202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 6118.653pagamento conforme a fatura n° 2026074780109 do mês de agosto/2026, relativo ao fornecimento de energia elétrica para a diretoria executiva de saúde e segurança do servidor (desss), unidade consumidora nº 6.841.012-62, situada na av. tocantins, 107, setor central, goiânia-go. pdf: 2025180100234. jjequatorial goias distribuidora de energia s a2026162026-08-21agosto8202618010160010420261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 307.7016op despesa com o 4º termo de apostilamento ao contrato nº 005/2022-fapeg, celebrado entre a total vigilância e segurança ltda e fapeg, objetivando a realização de reajuste de preços conf. estabelecida no parágrafo décimo primeiro, i, da cláusula sexta. ajuste tem por objeto a contrat. de serv. terc. de monit em circuito fechado de televisão (cftv), pregão eletrônico 005/2021, ata de reg. preços nº 002/2022-sead/geac. conf. desp. nº 54/2026/fapeg/gealsl-14518. período: 1º/02/2026 a 26/07/2026. * pagamento complementar da nota fiscal nº 24.333 - mês de julho/2026.total - vigilancia e seguranca ltda202662026-08-20agosto8202631610060005920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg06.088.000/0001-71 4449461.281pdf: 2026290600620 . processo sei 202616448105429 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal ? dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha. consignações bancos ...... 4.449.461,28 . total.........r$ 4.449.461,28 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-08-28agosto8202629060010030320262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 0.001pagamento concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, entre 14/6/2026 e 13/6/2027. . despacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.associacao seara servindo educando acolhendo restaurando com amor2026352026-08-11agosto8202630010350058220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social15.341.457/0001-37 215434.325pagamento da nota fiscal nº 20 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente a terceira etapa, subetapa 3d, (parcela 2), medição dos serviços de construção de 35 unidades habitacionais no município de águas lindas de goiás-go, correspondente ao período de 01/03/2026 a 25/04/2026, conforme contrato nº 155/2024 (id. 93733612), e relatório nº 2999/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031006765.rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda2026182026-08-21agosto8202543620180009220254362agencia goiana de habitacao s/a14.290.582/0001-00 3313.518repasse de recursos financeiros, visando manutenção, aquisição de materiais de consumo e permanente, no atendimento das atividades técnicas e administrativas das unidades escolares, através da descentralização dos recursos financeiros às unidades executoras dos conselhos escolares de educação, através do programa estadual dinheiro direto na escola – proescola. processo: 202600006012405 ipof: 2026240100365. .ensino especial - investimento .portaria nº 1335/2026 .rex nº 4995 (93930326 )- referente à 1ª parcela do proescola - 2026 destinatário: conselho escolar andrelino rodrigues de morais > custeio: r$ 13.254,06 >> empenho 269 001 > capital: r$ 3.313,51 >> empenho 277 001 .... afoapsecretaria de estado da educacao20262772026-08-21agosto8202624012770000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 95.007ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato de prestação de serviço especializado de agente de integração, na concessão de estágio de estudantes de nível superior . nf - 3995541. valor liquido. referência 07/2026.centro de integracao empresa escola cie e202662026-08-04agosto8202630010060005320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social61.600.839/0001-55 4350.007pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 47/2020 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.asilo sao vicente de paulo de catalao - go obra un s s v paulo2026352026-08-07agosto8202630010350010220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.001.883/0001-54 230344.522"agosto/2026 - pagamento do regime geral - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21, devolução 16.11; aux.alim 46.01; "secretaria de estado da saude202652026-08-28agosto8202628500050048620262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 222.0013uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 37/2026 - 202600020005320universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-28agosto8202640620100002620264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 11348.041gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de dermatologia sanitária - colônia santa marta (hds). chamamento público n° 119/2011. termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go. 13º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029. rd 64/2026 (86270947). custeio. .................................... proc. 200900010015421,hds-agir,rep. custeio 13º ta ,ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93292030. . valor pago.............r$ 11.348,04. . programa faec,terapias especializadas em angiologia,portaria não consta- r$ 11.348,04. . solicitação de liquidação e pagamento hds parcial ago26 (93292030).associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026552026-08-04agosto8202628500550009120262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0004-49 9802.491despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 08/2026, referente: adicional periculosidade e ou insalubridade. . ....>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -processo: 202500004066087).metrobus transporte coletivo s a202612026-08-27agosto8202640930010025220264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 29702.801. proc 202600007049214-efc . pagamento da rescisão do contrato de trabalho do empregado público ariosvaldo balbino ribeiro, cpf ***.440.971-**, ocupante do cargo de auxiliar de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 11 de agosto de 2025, em razão do atingimento da idade limite de 75 anos para permanência no serviço público. .ariosvaldo balbino ribeiro202682026-08-26agosto8202618010080030420261801gabinete do secretário de estado da administração***.440.971-** 5167.301pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) antonio carlos alves mamede (cpf: 118.456.601-10), em decorrência do falecimento de seu(sua) conjuge, o(a) senhor(a) alaida pereira marquez mamede (cpf: 278.900.901-53). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11772/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.antonio carlos alves mamede20262462026-08-31agosto8202624012460022420262401gabinete do secretário de estado da educação***.456.601-** 1900.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. referente ao mês de agosto/2026.jorge luis pereira soares2026152026-08-24agosto8202631610150028420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.703.081-** 1920.0031202600025104107 nfag 982 (cerrado midia exterior nfvc 02 r$ 1920) ateste-94467712 contabil 94607442 mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mene e portella publicidade ltda2026382026-08-25agosto8202629610380000920262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 34216.651valor que se paga referente a concessão de bolsa, na modalidade de mestrado internacional, chamada pública secti/fapeg nº 05/2026 - programa goiás pelo mundo - mestrado internacional. por um período de até 30 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de agosto/2026.bruna kelly pedrosa campos2026152026-08-24agosto8202631610150097420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.132.011-** 1321.318recolhimento do iss da nota fiscal 367 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj:04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município barro alto-go, correspondente ao período de 01/09/25 a 30/09/25, contrato nº105/25 (93258966). relatório nº2881/25/agehab/cooinsp. sei 202600031006459.rta engenheiros consultores ltda2026242026-08-05agosto8202543620240025720254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 130.6441projeto de arquitetura de reforma e adequação de acessibilidade. obra: quadra coberta em trindade-go rrt rrt nº 17151797 - despacho nº 501/2026/goinfra/oc-gepla - sei 202600036000075conselho de arquitetura e urbanismo de goias2026422026-08-03agosto8202643610420000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.896.563/0001-14 9837.1423quarto termo aditivo ao contrato nº 17/2021-pge (sei nº 000026287934), cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes do documentos preparatórios da contratação, por mais 06 meses. pregão eletrônico srp nº 037/2021. ipof 2025145100052. * *nota fiscal 85 iss - ref. retenção de iss no mês de junho/2026memora processos inovadores s a202672026-08-04agosto8202614510070000320261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge36.765.378/0003-95 240.0065contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 87/785-issqnveiculo 3.3.90.39.42 28/07/2026 23/07/2026 240,00 240,00bts comunicacao ltda202662026-08-05agosto8202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 176.501. ipof:2026170100052 . restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo da delegacia regional de fiscalização de porangatu, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo. . - processo de restituição:202600004075023 . jer .secretaria de estado da economia2026552026-08-24agosto8202617010550014620261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 5523.891ressarcimento ao órgão de origem (prefeitura de goiânia) referente ao salário do colaborador andré luiz r. vieira, ora à disposição da iquego, competência julho/2026 - proc 202600055000018.industria quimica do estado de goias iquego202612026-08-24agosto8202631900010023420263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 4254.007pagamento do irrf retido sobre a nf 103476, emitida em 26/09/2025 no valor o riginal de r$354.500,00, tendo como favorecido xcmg brasil industria ltda., cnpj n. 14.707.364/0001-10, referente ao convênio nº nº955079/2023 celebrado entre o ministério da integração e do desenvolvimento regional - midr e a s einfra, com a finalidade de aquisição de patrulhas mecanizadas. sei 20252092 0001255. dare nº 12100002624303300. valor da nf 103476: r$354.500,00. valor irrf retido: r$4.254,00.xcmg brasil industria ltda202692026-08-27agosto8202643010090000320264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura14.707.364/0001-10 6663.051pagamento que se faz à boss locadora de veiculos ltda – epp para atender despesas com a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 01 van de passsageiros renault/master com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, relativo ao mês de julho/2026, conforme fatura 001371 e ipof 2024215300099. (líquido) . valor da ordem de pagamento......................r$ 6.663,05. . processo de pagamento nº 202400017017056. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.boss locadora de veiculos ltda - epp202612026-08-20agosto8202621530010002620262153fundo estadual do meio ambiente - fema14.202.570/0001-79 7611.1513pagamento parte do líquido da empresa enenge engenharia ltda, referente a re forma eampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico finance iro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº3321/202/seduc/c oordastec-16768 (94337371). . .nf91 r$ 40.149,64 inss r$ 1.324,94 issqn r$ 602,24 irrf r$ 481,80 líquido r$ 28.720,93 / r$ 7.611,15 / r$ 708,58 / r$ 700,00 . processos: 202300006047482 / 202500006041270 ipof: 202424012201 .......codigo fundeb:26 . dalcy.enenge engenharia ltda2026902026-08-19agosto8202624010900000920262401gabinete do secretário de estado da educação07.527.227/0001-39 607.0417pdf: 2025290100393 09-07/26 ir jbrmaria elizete de azevedo fayad202672026-08-26agosto8202629010070002620262901gabinete do secretário da segurança pública***.228.341-** 160873.604valor destinado ao pagamento da 27ª medição com reajuste do contrato nº 31/2024-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. processo 202600036012984. nf 203 liq.prodec - consultoria p decisao s c ltda202662026-08-12agosto8202643610060003820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.037.705/0001-03 2250.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.missao resgate da paz2026352026-08-07agosto8202630010350045020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.574.493/0001-07 299746.286pagamento de decisões judiciais ( reaquisição de pequeno valor)de rpps. processo sei 202611129007886. valor.....................r$ 299.746,28. acofundo financeiro do rpps2026212026-08-24agosto8202618800210001420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 20679.121folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. contribuição para o fundo de previdência complementar - prevcom-go. (empregado)plano goias seguro202612026-08-27agosto8202631010010037120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação48.307.647/0001-97 27372.0116. ipof:2025170100080 . ordem de pagamento, referente ao valor o irrf da nota fiscal nº 442, da maas-contratação de empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. . jer .maas servicos ltda2026552026-08-24agosto8202617010550002220261701gabinete do secretário de estado da economia41.938.735/0001-48 18.908despesa com renovação do contrato com empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos, exames complementares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores da procuradoria-geral do estado, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. * * nota fiscal 1402 iss - ref. retenção de iss no mês de junho/2026popmed medicina e saude - eireli202662026-08-14agosto8202614010060004720261401gabinete do procurador geral do estado30.862.228/0001-51 822.7452"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) josiana estela dos reis moura - cpf nº 633.498.331-87, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005027020. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5554120-89.2025.8.09.0051; - parcelas: 12 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-08-07agosto8202624010810019120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 16205.001despesa destinada ao pagamento do pis/pasep, referente à arrecadação de receitas do fundo do trabalho - fet, no exercício de 2026. obrigação anual a ser cumprida pelos fundos especiais, com apuração mensal feita pelo setor contábil do estado em conjunto com a assessoria contábil do órgão. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago pasep07/2026-b 3.3.90.47.02 21/08/2026 21/08/2026 16.205,00 16.205,00 total a pagar: 16.205,00fundo estadual do trabalho202692026-08-21agosto8202642500090000220264250fundo estadual do trabalho35.771.001/0001-14 17610.708refere-se ao pagamento do valor líquido: atesto (93842464), desp.contabilidade (93842464) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 777 r$ 9193 (magna comunicação nfvc 80 r$ 7840) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 775 r$ 3741,2 (site jaraguá notícias nfvc 140 r$ 3200) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 776 r$ 4676,5 (jornal do vale nfvc 29 r$ 4000)mene e portella publicidade ltda2026382026-08-12agosto8202629610380000920262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 2873292.521pagamento de despesa referente ao contrato n.019/2025 de itinerários para educação profissional e técnica - serão ofertados 16 (dezesseis) itinerários para 326 (trezentas e vinte e seis) turmas com composição máxima de 40 estudantes para as escolas de ensino médio de período parcial e no máximo 32 estudantes para as escolas de ensino médio de tempo integral sislog 110267 - senai . ipof-2024240102511 . nota fiscal....3.745 valor....r$ 2.436.983,78 . . nota fiscal....3.746 valor....r$ 436.308,74 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 02512 - plataforma de negocios coorporativos conta para crédito: 05772644897 . weyderservico nacional de aprendizagem industrial senai20264612026-08-11agosto8202624014610000320262401gabinete do secretário de estado da educação03.783.850/0001-00 1500.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.conselho diocesano da renovacao carismatica catolica de anapolis2026352026-08-11agosto8202630010350057220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.974.357/0001-69 6020.9512pagamento dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização na sede da abc, no per. de 18/03 a 17/04/2026, conf. fatura 2605.000105143 emitida em 22/04/2026 devidamente atestadaoi s a - em recuperacao judicial2026142026-08-05agosto8202612610140003620261261agência brasil central - abc76.535.764/0001-43 36325.093folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. pagamento referente ao líquido da folha - rpps # 3.1.90.11.01 13º salário r$ 175.467,88 3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 24.057,62 3.1.90.11.03 férias - abono r$ 36.325,09 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 419.484,88 3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 731.375,91 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 27.340,90 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 5.017,05 3.1.90.11.47 abono por permanência em atividade - civil r$ 3.019,01 3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 84.765,75 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-08-27agosto8202631010010036020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 3150.008ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.solar colombino a de bastos da irradia ao esp crista2026352026-08-07agosto8202630010350046420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.639.913/0004-68 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.anniele camargo vilela dutra2026152026-08-24agosto8202631610150075320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.711.481-** 759.006"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dilene gomes de miranda - cpf nº 546.288.901-10, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006144128. . - reclamante: lara fabia oliveira carrijo; - processo judicial: 5542933-83.2019.8.09.0087; - parcelas: 7 de 0; - i.d. depósito: 081250000032045970. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-08-07agosto8202624011370018520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 129072.601valor para pagamento do irrf do contrato nº 33/2023, da 39ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 16). processo de pagamento sei nº 202600036011149, nf nº 712.construtora caiapo ltda202682026-08-14agosto8202643800080001120264380fundo constitucional de transporte - fct00.237.518/0001-43 1872.0011- pagamento do irrj nf 986139 de 04/08/2026 (94057237), com a locação de veículos, competência: julho do corrente ano. veículo sedan - 10 unidades custo unitário 4.398,88autorio administradora e construtora ltda202612026-08-12agosto8202633510010001420263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir37.029.048/0001-32 80.3334pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,refere nte ao valor da nota fiscal: 13016 dos serviços de monitoramento eletrônico 2 4 horas, sete dias por semana, prestados no mês de junho/2026,na unidade vap t vupt de anicuns - go, conforme o lote 3. pdf: 2025180100036.jjcentro oeste sistemas de seguranca ltda202652026-08-06agosto8202618010050013020261801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08 2000.007pagamento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento85/2022, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.lar de jesus2026352026-08-07agosto8202630010350047020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.262.799/0001-57 1937.3812valor para pagamento do iss da 32ª medição, do contrato nº 96/2023 - goinfra - referente à aos serviços de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias lote 3 - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036014451, nf nº 64 iss.tjw consultoria projetos e servicos ltda2026652026-08-06agosto8202643610650002220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.365.763/0001-00 11442.3911pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente ao acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi joão veloso do carmo), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de rio verde – go, conforme contrato nº 091/2025. nf 531 r$ 12.958,54 – 8ª medição inss: r$ 712,72 (6.479,27*11%) issqn: r$ 647,93 (12.958,54*5%) i.r. r$ 155,50 (12.958,54*1,2%) valor líquido r$ 11.442,39 . conforme despacho nº 3131/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006108564 pdf: 2026240102144 cno: 90.026.71520/74 codigo de pagto: 26 . isabelengix construcoes e servicos ltda20263522026-08-10agosto8202624013520000420262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 26100.001valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. referente a 1ª parcelareeden tecnologia e solucoes agricolas ltda2026272026-08-10agosto8202631610270001220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg67.504.784/0001-66 1927.402pagamento de nf n° 28045031 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5892yuri willian sousa da silva2026602026-08-31agosto8202532010600165420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.900.091-** 52.5013. proc pgto 202500005019118-efc . pagamento ao 1º termo aditivo ao contrato originário nº 21/2025, tendo como objeto a prestação de serviços de comunicação visual para desenvolver e implementar soluções que visem aprimorar a identidade visual dos serviços da administração pública, aumentar a visibilidade e promover a comunicação efetiva com o público alvo, por meio de projetos de sinalização interna e externa e demais serviços correlatos à comunicação visual das unidades de vapt vupt. vigência: 23/04/2026 a 23/04/2027. . dare nº 12100002624700535 . nota fiscal..............valor nº 5355 - ir.............52,50 .simplyfix sistemas de identificacao visual ltda202652026-08-28agosto8202618010050015520261801gabinete do secretário de estado da administração02.341.599/0001-52 181.551op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-pensão vitalícia--dec. judicial - referente à competência de agosto de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202632026-08-28agosto8202632620030002120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 2540.022pagamento ao vale transporte para estagiários, para estágio de estudantes de nível superior ciee - quantitativo 11, processo: 202018037000117, e ciee - quantitativo 19, processo: 202518037004167, relativo à folha de pagamento da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026. ipof: 2026400100368. gecsecretaria-geral de governo202672026-08-27agosto8202640010070028020264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 448.8066pagamento a imprensa nacional - referente a prestação de serviços de publicações de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor me fatura abaixo: . . - fatura 04/08/2026 data do documento: 04/08/2026 - valor total nf r$ 448,80 - valor líquido r$ 448,80 . processo 202600006001140imprensa nacional2026132026-08-05agosto8202624010130000220262401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 78522.317folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. pagamento referente ao líquido da folha - rgps # 3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 1.117.299,76 3.1.90.11.01 13º salário r$ 84.783,44 3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 21.599,55 3.1.90.11.03 férias - abono r$ 29.300,66 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 855.470,33 3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 50.082,77 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 78.522,31 3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 37.258,74 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 11.317,83 3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 18.425,62 3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 167.545,22 3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 34.692,41 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-08-27agosto8202631010010034720263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 2158.1621pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda referente retenção de irrf, relativo a despesas com a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia/go, 02 postos de vigilância armada diurno - goiânia e 02 postos de vigilância armada noturno - goiânia - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051, referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 2597 e ipof 2025215300040 (irrf). . valor da ordem de pagamento ................ r$ 2.158,16. . processo de pagamento nº 202500017006489. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202622026-08-10agosto8202621530020000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 13521.2323pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20/12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira , 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 426 e ipof nº 2024215300284. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................. r$13.521,23. . processo de pagamento nº 202400017009440. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli2026592026-08-10agosto8202621530590003020262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 3410.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030. referente ao mês de agosto/2026.jakelini de jesus marques2026152026-08-24agosto8202631610150072920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.739.578-** 22481.6725valor para pagamento do contrato de prestação de serviços com impressão através da ata de registro de preços 30/2024 (66455703), gerida pela secretaria de estado de planejamento e gestão de minas gerais, com prazo de 36 meses, conforme instruções nos autos. ipof 2024326100207. pagamento da simpress comércio, emitida em: 04/08/2026, referente a o mês: julho de 2026, conforme despacho nº 314/2026 - gt, 06/08/2026, referente aos serviços de locação e impressão, e atestada pelo gestor em: 06/08/2026, de acordo com a informação financeira nº187/2026-gecont, em: 21/08/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) nf.- 439.071...valor bruto: r$ 20.979,31 - irrf r$ 1.007,01 - líquido....r$ 19.972,30. nf.- 439.070...valor bruto: r$ 2.635,89 - irrf r$ 126,52 - líquido....r$ 2.509,37. total geral: 23.615,20....irrf r$ 1.133,53...líquido r$ 22.481,67.simpress comercio locacao e servicos s a2026262026-08-26agosto8202632610260000120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa07.432.517/0001-07 108.3921art 1020260235012 referente à elaboração de planta topográfica e memorial descritivo, destinado ao processo de desapropriação da propriedade confrontante com as obras de pavimentação da rodovia go-309, no trecho compreendido entre pires do rio / caldas novas. despacho nº 1014/2026/goinfra/pj-gedes - sei 202600036000075crea-go2026422026-08-03agosto8202643610420001020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 740285.711pagamento para quitar referente a destinado à continuidade da execução dos serviços de reforma e adequação do complexo do anexo da secretaria de estado de desenvolvimento social ? seds, no estado de goiás, conforme requisição de despesa ? rd nº 23/2026 ? seds/engm-22385 (sei nº 93862589), em favor da empresa engix construções e serviços ltda. . nfe. 620 de 25/08/2026 - r$ 740.285,71 - liquidoengix construcoes e servicos ltda2026282026-08-26agosto8202630010280000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.422.281/0001-69 1104840.881pagamento liquido aquisição e instalação de quadros magnéticos brancos para atender às unidades escolares da rede estadual de educação do estado de goiás conforme adesão à ata de registro de preços nº 019/2025 ? ?requisição de despesa n° 11/2026 - seduc/gcgepat-20215, decorrente do pregão eletrônico srp nº 019/2025. . . ipof 2026240101699 . . nota fiscal....858835 valor bruto: r$ 1.104.840,88 irrf: r$ 13.419,12 liquido: r$ 1.104.840,88 . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 03388 - empresarial goias - goiania - go conta para crédito: 00001146645 . weyderpapelaria tributaria ltda2026432026-08-26agosto8202624010430000620262401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00 1057.501pagamento do valor liquido nf n° 79 referente a aquisição de equipamentos de proteção individual, proteção coletiva e acessórios técnicos de apoio, destinados às ações de fiscalização, vistoria e acompanhamento de obras sob responsabilidade da secretaria de estado da infraestrutura.bueno prado empreendimentos comerciais ltda202662026-08-27agosto8202643010060011920264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura63.659.975/0001-46 2404.377contrato nº 104/2021 (sei nº 000024648540), de locação de imóvel para sediar a dp-pires do rio. pagamento referente ao mês 07/2026 conforme segue: . r$ 2.404,37 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 2.404,37 líquidokleiber ribeiro202672026-08-28agosto8202629040070004620262904polícia civil***.759.721-** 689.8035pagamento de taxa de anotação e responsabilidade técnica - art (93284657), para execução dos serviços de engenharia e afins desta pasta, junto ao con selho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação atra vés do ofício 6926/2026/seduc, e despacho nº 1667/2026/seduc/gepi-16078 e autorização de pagamento no despacho nº 3143/2026/seduc/coordastec-16768. (lista 1 - c : 20 boletos). . ipof: 2026240100352 . kênyacrea-go2026282026-08-05agosto8202624010280000220262401gabinete do secretário de estado da educação01.619.022/0001-05 76840.154destina-se ao pagamento à empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/ 0001-01, no valor de r$ 76.840,15 (setenta e seis mil, oitocentos e quarenta reais e quinze centavos), conforme nota fiscal n° 122 (sei 94105034). referente a 2ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de crixás/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100983. obs.: issqn recolhido pela empresa no local da obra, e o comprovante anexada ao processo pelo gestor do contrato.autech construtora ltda20261232026-08-12agosto8202543611230000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra53.068.665/0001-01 7355.401pagamento de contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo militar, referente a folha de ativo da goiasprev, mês de agosto de 2026.fundo financeiro dos militares202642026-08-28agosto8202618620040020720261862goiás previdência - goiasprev18.798.607/0001-24 28179.3714despesa com o 1° termo aditivo ao contrato n° 16/2025( vigente até 30/03/2027), no valor de r$ 8.428.359,60, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de: motoristas(contratação sislog n° 104336), (pe nº 15/2024)(sei202500053000483). nota: csll/nf/91318 3.3.90.34.01 12/08/2026 12/08/2026 28.179,37 28.179,37solucoes servicos terceirizados ltda2026102026-08-14agosto8202640930100033620264093metrobus transporte coletivo s/a09.445.502/0001-09 0.001gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 19º termo aditivo. vigência: 13/03/2026 a 12/03/2029. custeio . -proposta 36000815857202600. emenda comissão 50410001-portaria gm/ms 11.683/2026.....r$ 1.000.000,00 . repasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2026 - hgg/idtech (93237153) custeio………….r$ 1.000.000,00instituto de desenvolvimento tecnologico e humano20262132026-08-04agosto8202628502130000220262850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 16483.15132despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias processo sei proc. judicial id_deposito valor 202600004065167 5364423-71.2026.8.09.0097 040124000032608200 877,50 202600004065162 5091281-18.2026.8.09.0097 040124000042608203 877,50 202600004065163 5575965-89.2026.8.09.0166 040124000052608206 877,50 202600004065156 6013579-88.2024.8.09.0051 040253500152608201 2.545,50 202600004065160 5541975-23.2026.8.09.0097 040124000062608209 877,50 202600004064979 5049545-21.2025.8.09.0011 040271200022608200 2.000,00 202600004064981 5278604-47.2025.8.09.0051 040253500162608204 2.063,90 202600004064973 5164271-86.2026.8.09.0006 040001400122608206 2.545,50 202600004064976 5044766-57.2024.8.09.0011 040271200032608203 2.545,50 202600004064970 6012588-15.2024.8.09.0051 040253500172608207 1.272,75tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-24agosto8202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 102066.471ipof: 2026290700077 destina-se a cobrir despesas, com fundo previdenciário complementar ? prevcom ? empregador, da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026. 009 - prevcom 08/26 ............. r$ 102.066,47 mpvaplano goias seguro202612026-08-28agosto8202629070010001820262907diretoria da polícia científica48.307.647/0001-97 26879.1024retenção de inss conforme nota fiscal n° 2374, referente ao mês de junho/2026, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades adm. - sead. pdf: 2025180100440. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp2026162026-08-12agosto8202618010160008120261801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 440.0046"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) daniella loany duarte brito monteiro - cpf nº 816.086.911-87, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400005019618. . - reclamante: renato gomes imai; - titular da conta: renato gomes imai; - cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00; - banco: 104 - cef; - agência: 1394; - conta: 30.514-0; - processo judicial: 5300858-48.2024.8.09.0051; - parcelas: 26 de 38; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-08-07agosto8202624010810019120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1762.667solicitação para atender a lei nº 13.938, de 01/11/2001, referente ao benefício do vale transporte repassado pelo tesouro estadual aos respectivos órgãos. redemob agosto 2026redemob consorcio2026102026-08-28agosto8202619010100002320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais10.636.142/0001-01 28971.708. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20261372026-08-27agosto8202624011370021420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 18681.735. ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010018506. . mara izabela alves da costa vieira - maio/2026..........9.340,87 mara izabela alves da costa vieira - unho/2026.........9.340,87 . total..................................................18.681,74fundo municipal de saude de rialma202652026-08-28agosto8202628500050030620262850fundo estadual de saúde - fes10.459.591/0001-13 4182.3215- pagamento liquido da nf 592 de 02/08/2026 (93981259), com a prestação des erviços de locação de veículos, competência: julho/2026.mps brasil outsourcing de impressao eireli202612026-08-12agosto8202633510010000720263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir33.091.401/0001-53 9286.2113pagamento do valor líquido da nf 1023071, em favor neo consultoria e adminis tracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por obje to a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornec imento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede d e postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado(com chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento referente à gasolina no mês de julho/2026.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-08-14agosto8202643010060001120264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura25.165.749/0001-10 5663.7012pagamento ao credor acima referente a contratação empresa especializada para a prestação de serviço de gerenciamento e administração da manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos dos órgãos da secretária de estado da educação de goiás, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, com o fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição automotiva, em atendimento as demandas da frota da seduc. conforme notas fiscais abaixo: , conforme nota (s) fiscal abaixo: . nota fiscal: 16893 – manutenção data de emissão: 03/08/2026 referência: jul/26 atesto: 07/08/2026 valor total da nota: r$ 5.663,70 líquido: r$ 5.663,70 . processo 202400006024818qfrotas sistemas ltda2026112026-08-20agosto8202624010110004920262401gabinete do secretário de estado da educação44.220.921/0001-35 779495.371portaria 12036/2026- piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo ? heana, 35º apostilamento, contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, referente à parcela julho/2026. requisição de despesa 280 (94093308), proc.202600010065536. ...................................... proc.202600010065536,heana-funev,rep.piso sal. prof. enfermagem, custeio-pne,35ºapostilamento,ref.julho 2026. . valor pago.............r$ 779.495,37. . apostila - 35º apostilamento ao contrato de gestão nº 66/19 (94682988);fundacao universitaria evangelica2026572026-08-27agosto8202628500570015920262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 65365.852pagamento de irrf da 54ª medição com reajuste do contrato nº 184/2021, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 02. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036013029, nf nº 945, 946, 947, 948 e 949 irrf.sao bento engenharia ltda2026932026-08-21agosto8202643610930000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra39.618.316/0001-87 52643.442valor para pagamento do irrf do contrato nº 13/2023, da 39ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 20). processo de pagamento sei nº 202600036011156, nf nº 31.cnb construtora ltda202672026-08-19agosto8202643800070000520264380fundo constitucional de transporte - fct04.402.563/0001-67 2067.4816valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajuste do contrato nº 112/2024-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 03. processo 202600036008921. nf 60 iss.tjw consultoria projetos e servicos ltda2026482026-08-06agosto8202543610480012620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.365.763/0001-00 1089.5718pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraíso contrato nº 33/2024, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14767 e ipof 2024215300088 (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$1.089,57. . processo de pagamento 202400017008974. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-08-12agosto8202621530610002620262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 198923.927valor para pagamento do líquido do contrato nº 37/2026, da 04ª medição, referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionada. processo de pagamento sei nº 202600036011506, nf nº 137.humberto santana - engenheiros construtores ltda202682026-08-19agosto8202643610080001720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 15826.496fp ressarcimento - agosto/2026 - competência julho/2026 . ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010008753.hidrolandia prefeitura202652026-08-27agosto8202628500050018220262850fundo estadual de saúde - fes01.105.329/0001-80 0.001agosto/2026 - pagamento do líquido das pensões especiais, lançado na folha de pagamento da ses/go.secretaria de estado da saude202612026-08-27agosto8202628010010004620262801gabinete do secretario da saude02.529.964/0001-57 3238671.041pagamento da folha de agosto/2026 - (cartorários)secretaria de estado da economia202632026-08-28agosto8202617040030010220261704encargos especiais01.409.655/0001-80 1216.1221recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 563 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município nova veneza - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 109/2025 (id. 91787602). relatório 2440/26/cooinsp. 202600031005273.senha engenharia s c2026172026-08-18agosto8202643620170004320264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 0.0016pagamento de issqn da empresa topmac servicos de elaboracao de projetos ltda, do contrato n.º 258/2025 (81900604) do processo principal nº 202500006074479, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para realizar serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de goiás.despacho nº 3441/2026/seduc/coordastec-16768(94666622). . nf76..r$11.282,60 - 7ª medição - mineiros - go issqn r$ 564,13 líquido r$ 10.718,47 . nf77..r$12.188,37- 7ª medição - goiânia - go issqn r$ 609,42 líquido r$ 11.578,95 . nf78..r$7.006,00 - 7ª medição - goianira - go issqn r$ 350,30 líquido r$ 6.655,70 . nf79..r$7.563,76 - 7ª medição - trindade - go issqn r$ 378,19 líquido r$ 7.185,57 . nf80..r$9.801,96- 7ª medição - rio verde - go issqn r$ 490,10 líquido r$ 9.311,86 . nf81..r$19.283,40 - 7ª medição - aruanã - go issqn r$ 964,17 líquido r$ 18.319,23 . nf82..r$16.349,04 - 7ª medição - cocalzinho - go issqn r$ 817,45 líquido r$ 15.531,59 . nf83..r$12.813,92 - 7ª medição - valparaíso de goiá - go issqn r$ 640,70 líquido r$ 12.173,22 . nf84..r$6.078,32 - 7ª medição - cristianópolis - go issqn r$ 303,92 líquido r$ 5.774,40 . ipof: 2025240101924 processos: 202500005037154 / 202500006139465 . dalcytopmac servicos de elaboracao de projetos ltda2026852026-08-27agosto8202524010850003820252401gabinete do secretário de estado da educação12.482.686/0001-83 1285.281pagamento de folha desconto do pessoal conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - mês de referência: agosto/2026. ** contribuição ao fundo protege goiás (regime próprio)procuradoria geral do estado202632026-08-28agosto8202614010030004820261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 1217924.652processo: 202608000775353 pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de agosto de 2026, relativo a pensionista civil - irrf - 13º salário.estado de goias2026122026-08-27agosto8202618800120015120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 1092.2313recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 630 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município firminópolis, correspondente ao período de 01/05/2026 a 27/05/2026, conforme contrato nº 69/2025 (id. 90476564) e relatório nº 2607/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005388.senha engenharia s c2026172026-08-18agosto8202643620170011420264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 565711.401folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, pensão alimentícia.delegacia-geral da policia civil2026282026-08-27agosto8202629040280001120262904polícia civil37.014.123/0001-91 68.1114pagamento ref. à pdf nº 2025186300129 retenção de impostos sobre o boleto nº 26685248, referente ao mês de setembro de 2026. como segue abaixo: i.r................................................................r$ 68,11. total selecionado:.................................................r$ 68,11. processo sei: nº 202200029003330. empresa redemob consorcio. (comissionados e estatutários).redemob consorcio202672026-08-21agosto8202618630070000920261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr10.636.142/0001-01 3833.055. processo 202100010016982-vpo. . prorrogação do contrato nº 16/2020, que tem como objeto a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc para as unidades desta secretaria instaladas no interior do estado de goiás. prorrogação para 17/08/2025 a 16/08/2026. rd 22/2025 (sei 77157424) . fatura 130883 - periodo 18/06/2026 a 17/07/2026................3.833,05oi s a - em recuperacao judicial2026102026-08-21agosto8202628500100032720262850fundo estadual de saúde - fes76.535.764/0001-43 125.621202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf: nfs 170 ref 07/2026 r$ 62,90 e 171 ref 07/2026 r$ 62,72(94499981)-(94581681) atestes. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.premium comercio e servicos ltda2026182026-08-21agosto8202629610180016220262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 49046.641licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518). ipasgo 08/2026. . ipasgo saúde ref. 08/2026. .servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-08-27agosto8202625010010019220262501gabinete do secretário de estado de cultura50.565.317/0001-43 328.077pagamento do iss da nfs-e 457 relativo ao contrato nº12/2025,em favor da go parking ltda, referente prestação de serviços de estacionamento mensal, com funcionamento 24 horas, cobertas com vigilância, para uso da seinfra. mês julho/2026.go parking ltda202662026-08-11agosto8202643010060007720264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura58.515.329/0001-75 1200.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026. referente ao mês de agosto/2026.gabriel luiz neves mota andrade2026152026-08-24agosto8202631610150027520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.698.301-** 128.5216licitação não aplicável: destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. conforme requisição de despesa 8(91412474) ipof 2026255000012. . pagamento liquido sobre a nf. abaixo: . nf.12616 - r$ 128,52 - sei 93926723 . empresa: sa distribuidora de conteudo audiovisual ltda cnpj: 3.356.343/0001-42 . dados bancários: banco: 237 agência: 1382 conta: 193484-8 .fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-08-11agosto8202625500040000420262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 3297.362destina-se ao recolhimento para pagamento do fas e fardamento da . relativo à folha do mês de agosto de 2026. 1º - fardamento: banco 756, agência 3246, conta nº 30724-6 2º ? fas: banco 756, agência 3246, conta nº 30714-9fundacao dom pedro ii2026372026-08-27agosto8202629020370008320262902polícia militar07.882.625/0001-73 4608.7512pagamento contrato nº 001/2024 - líquido - competência 06/2026ita empresa de transportes ltda202672026-08-03agosto8202644010070001120264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal01.650.167/0001-60 5200.009valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027. refere-se ao mês de agosto/2026.isadora nunes reichembach florao202662026-08-24agosto8202631010060003320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.731.591-** 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.murilo henrique azevedo2026152026-08-24agosto8202631610150084020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.051.721-** 1212.21267ª medição - recolhimento imposto de renda - dare (sei 92689376) sobre os serviços de revitalização da piscina existente na unidade universitária de goiânia - eseffego, incluindo todo o material e mão de obra necessários para a execução dos serviços.primecon construtora ltda - epp2026302026-08-12agosto8202540620300001020254062universidade estadual de goiás - ueg07.945.776/0001-23 38352.3114valor destinado ao pagamento do pasep renegociação da goinfra, referente ao mês de agosto de 2026, pdf: 2026436100049, processo sei 201400036005961.ministerio da fazenda2026672026-08-21agosto8202643610670000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.394.460/0161-45 419484.884folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. pagamento referente ao líquido da folha - rpps # 3.1.90.11.01 13º salário r$ 175.467,88 3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 24.057,62 3.1.90.11.03 férias - abono r$ 36.325,09 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 419.484,88 3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 731.375,91 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 27.340,90 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 5.017,05 3.1.90.11.47 abono por permanência em atividade - civil r$ 3.019,01 3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 84.765,75 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-08-27agosto8202631010010036120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 3429.4810pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-08-27agosto8202617010500049020261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 310.9727pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme as notas fiscais: 17555, 17570, 17571 e 17585 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de março/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2025180100035. jjnew line tecnologia em seguranca ltda202652026-08-05agosto8202618010050012920261801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 891.2019pdf 2023260100025 . regularização referente a execução de contratação, em regime de empreitada por preço global, de empresa especializada na área de engenharia civil para a construção de campo de futebol society, nas dimensões 26,7x42,3m (área total de 1.129,41m² cada campo), com instalação de grama sintética, drenagem, alambrado e iluminação, no município de mambaí.nyom comercio e servicos ltda2026172026-08-27agosto8202326010170000320232601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer21.569.426/0001-30 26.08421º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813). nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 2989976irretanol0726 3.3.90.30.04 07/08/2026 04/08/2026 26,08 26,08 total a pagar: 26,08neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-08-12agosto8202642010010002020264201gabinete do secretário de estado da retomada25.165.749/0001-10 4533.981- pagamento folha de agosto/2026 - ressarcimento de karla pinheiro r. da cruz (relativo a julho/2026) - secretaria da fazenda do estado do tocantins. - smmsecretaria de estado da economia2026502026-08-27agosto8202617010500046820261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 15658.821destina-se ao pagamento do fardamento conta: 104 / 1550-4 / 03000046980. r$ 15658,82 relativo à folha do mês de agosto de 2026. para a fundação tiradentes cnpj: 05.783.472/0001-81.fundacao tiradentes202612026-08-27agosto8202616010010017120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar05.783.472/0001-81 10354.901pagamento relativo ao fundo de previdência complementar-prevcom empregado da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto de 2026, no valor de r$ 10.354,90. ipof n°2026110100256. processo n°202600013002329. . ras/gpfplano goias seguro202612026-08-27agosto8202611010010037620261101gabinete do secretário da casa civil48.307.647/0001-97 0.0015pagamento líquido à empresa af de moraes construtora ltda referente a reforma do telhado e construção do muro da escola estadual josé manoel da silva, no povoado de novo planalto, do município de firminópolis - go, conforme contrato nº 172/2025. nf 32 - r$ 47.149,69 – 4ª medição inss: r$ 1.703,75 (15.488,67*11%) issqn: r$ 1.414,49 (47.149,69*3%) i.r. r$ 565,80 (47.149,69*1,2%) valor líquido r$ 43.465,65 . conforme despacho nº 3434/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006091894 pdf: 2026240100621 cno: 90.025.83261/74 código de pagto: 26 . isabela.f de moraes construtora ltda2026312026-08-21agosto8202624010310001420262401gabinete do secretário de estado da educação51.955.047/0001-40 3076.812op para a repactuação do terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienização, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg. repactuação de preços com efeitos a partir de 01/01/2026, conforme despacho nº 149/2026/fapeg/gealsl. pagamento liquido nf nº 250 - repactuação.n r basso202662026-08-28agosto8202631610060008920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 0.0020pagamento issqn da nf 1038/26, referente a medição de ginásio (2025). (malote) adesão a ata de registro de preços n.º 02/2022-semob/df, para serviços de reforma e manutenção predial, contemplando o fornecimento de peças, equipamentos, ferramentas, materiais, epi e mão de obra, empresa contarpp engenharia ltda-cnpj 2.412.148/0001-27, por 12 meses.contarpp engenharia ltda2026152026-08-11agosto8202326010150000820232601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer26.412.148/0001-27 5167.301pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) ronaldo pereira de oliveira (cpf: 276.353.761-87), em decorrência do falecimento de seu(sua) conjuge, o(a) senhor(a) maria luiza de morais (cpf: 168.874.681-15). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11260/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.ronaldo pereira de oliveira20262462026-08-24agosto8202624012460021220262401gabinete do secretário de estado da educação***.353.761-** 6375.602pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo acréscimo de 25% do contrato nº 039/2026,tem por objeto contratação de empresa para o fornecimen to de 56.000 (cinquenta e seis mil) unidades de mochilas, destinadas ao uso dos alunos da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás - seduc. ipof 2026240102248 processo nº 202600006028493 .. - nf 000.015.334 data de emissão: 20/08/2026 - referência: 14.000 unidades mochilas escolares - valor total r$ 531.300,00 ** irrf r$ 6.375,60 ..alfa papelaria eireli - epp20263742026-08-26agosto8202624013740000420262401gabinete do secretário de estado da educação37.878.675/0001-48 2310.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de agosto/2026.henrique pereira secco2026152026-08-24agosto8202631610150049120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.758.621-** 0.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.centro comunitario alian a nucleo do adolecente e crian a2026352026-08-07agosto8202630010350015020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social74.025.404/0001-76 312.507ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.fundacao presbiteriana de educacao2026352026-08-07agosto8202630010350015120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.126.465/0001-56 113911.943pdf: 2025290600035 . saneamento de goias s a objeto: fornecimento de água e esgoto. liquido parcial. . nº documento............ref................valor 528909..................06/26.........113.911,94 ipnmsaneamento de goias s a202672026-08-07agosto8202629060070016020262906diretoria-geral de policia penal01.616.929/0001-02 1453275.218op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-proventos -líquido - referente à competência de agosto de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-08-28agosto8202632620010043620263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 703309.351valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de agosto de 2026. fundação tiradentes .....................................703.309,35fundacao tiradentes202642026-08-28agosto8202618810040007820261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm05.783.472/0001-81 1885.065op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps- descontos - referentes à competência de agosto de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-08-28agosto8202632620010040220263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 7322.722op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps- proventos-líquido referente à competência de agosto de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-08-28agosto8202632620010041620263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 5263.496op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps- proventos-líquido referente à competência de agosto de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-08-28agosto8202632620010042020263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 31144.1715202600025127151- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026. ateste:d espacho nº 5862/2026/detran/gegp-05018 - ressarcimento da servidor leonardo alves de oliveira rodrigues - gru 93947671.departamento estadual de transito2026112026-08-28agosto8202629610110023320262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 307.507ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.fundacao lions clube de quirinopolis2026352026-08-07agosto8202630010350009520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.006.775/0001-74 246577.748pagamento do líquido da 3ª medição do contrato 29/2026, referente a execução da obra de reforma e ampliação da escola superior de educação física e fisioterapia do estado de goiás - eseffego. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036004375, nf nº 336 líquido.lars locacoes e engenharia ltda2026332026-08-19agosto8202640620330000320264062universidade estadual de goiás - ueg18.504.013/0001-63 2635.001202600010036455 - lrs. aquisição de pós ata (sei nº 202600010036455), do processo de registro de preços (sei nº 202500005031660), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 116916, referente à ata de registro de preços nº 185/2025 "b", pregão eletrônico nº 300/2025, ambos do processo (sei nº 202500010099116) que tem como objeto aquisição do medicamento valsartana + sacubitril, 50 mg com rev. . nf: 391341 . valor de r$ 2.667,00cm hospitalar s a2026922026-08-07agosto8202628500920049320262850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0036-87 108.994processo 202500010070604 - crs . contratação de empresa para fornecimento de gases especiais (nitrogênio tipo industrial, acetileno, argônio, hélio, nitrogênio 5.0 ecd), em regime de comodato dos cilindros, para o laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros – lacen/go, unidade da secretaria de estado da saúde de goiás. dod (52894). tr - (113791) . programa federal: rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de jan a mar/2026. . ref.: ir . dare nº 12100002624302396 . nota fiscal:570388 emissão:30/07/2026 total a pagar: 108,99 .ibg industria brasileira de gases ltda2026652026-08-14agosto8202628500650000920262850fundo estadual de saúde - fes67.423.152/0001-78 534.002valor para pagamento de kits de diagnóstico para realização de análises laboratoriais para síndrome reprodutiva e respiratória dos suínos - prrs no laboratório labvet/agrodefesa, conforme termo de julgamento e homologação do pregão eletrônico 35/2026, homologado à empresa idvet america latina ltda. contratação sislog 116521, processo 202500005029080 e processo gestão sei 202600066008536. ipof 2026326100343. pagamento da nota fiscal, nº 1525, emitida em 25/06/2026, despacho nº 079/2026-labvet, de 07/07/2026, atestada em 07/07/2026, parecer contábil, nº 022/2026-gecont, dia: 04/08/2026, conforme discriminação abaixo: -(irrf) valor bruto:.........................r$ 44.500,00 base de cálculo ir...................r$ 44.500,00 retenção de irrf.....................r$ 534,00 valor líquido........................r$ 43.966,00.idvet america latina ltda2026162026-08-07agosto8202632610160001420263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa20.289.238/0001-96 1500.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao solar das acacias2026352026-08-07agosto8202630010350034820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.875.606/0001-69 460.003pagamento pertinente a devolução de diárias do apoio no estado, em viagens a serem realizadas no exercício de 2026. cota do 3º trimestre. pdf n.º 2026180100015. devolução por meiodo dare 12100002621900814 e 12100002621900815. fcsecretaria de estado da administracao2026162026-08-03agosto8202618010160013120261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 5.9550pagamento complemento do líquido da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme planihlas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa / supinfra e despacho nº 2950/2026/seduc/ coordastec-16768 (92833462). . .nf 414 r$ 361.545,01 - emitida: 12/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/ 2025 /seduc - cepi cecília meirelles - aparecida de goiânia - go. inss r$ 19.884,98 issqn r$ 9.038,62 irrf r$ 4.338,54 líquido r$ 326.082,86 / r$ 5,95 / r$ 0,01 / r$ 2.194,05 . processos: 202400006131749/ 202600006053609 ipof: 2026240102056 código fundeb 26 . dalcyengix construcoes e servicos ltda20263522026-08-31agosto8202624013520000320262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 270000.006processo 202600010032756 - crs . contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual - incentivo - iac - recurso federal . portaria 10146/2 026 . convênio n° 01/2024 . 3º aditivo vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027 . vila/cer/ago/2026 - r$ 270.000,00 total a pagar: 270.000,00 . aasvila sao jose bento cottolengo2026372026-08-14agosto8202628500370002520262850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 5173.421processo 202400010023224 - crs . segundo termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877). requisição de despesa 80 (92119811) despacho 3786 (92523271) - atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026- integrasus . batuira/adiantamento/integrasus/jul/26...........5.173,42 .sanatorio espirita batuira2026372026-08-14agosto8202628500370003520262850fundo estadual de saúde - fes01.653.450/0001-46 129246.672"agosto/2026 - pagamento das gratificações ao finlacen, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: piso fixo de vigilância em saúde e ao incentivo aos laboratórios centrais de saúde pública no grupo de vigilância em saúde do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026."secretaria de estado da saude2026632026-08-28agosto8202628500630001820262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 18505.384* ipof nº. 2025170100343 * . pagamento líquido da nfs-e 114 (sei 94265046) (ref. julho/2026) (item 01 - 22.135,625 créditos de serviços de computação de ia (ateste sei 94265457)) refere-se ao segundo termo aditivo ao contrato nº 021/2025/economia (sei 88594102) de prestação de serviços de de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada. . rmvp . ************global ti+rh solutions ltda2026182026-08-14agosto8202617010180001320261701gabinete do secretário de estado da economia05.325.531/0001-78 335.9514prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176). # retenção de ir. fatura 1370 (94063075). ateste (94063159). locação de veículos. ref: 07/2026.boss locadora de veiculos ltda - epp202662026-08-12agosto8202631010060004920263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação14.202.570/0001-79 273.311folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-08-28agosto8202633010010038920263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 3410.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. referente ao mês de agosto/2026.aurelio inacio faria2026152026-08-24agosto8202631610150035520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.068.821-** 4392.40261202500025119523 rpv marcelo miguel da silva, cpf sob o nº 045.104.306-55, restituição[ateste 94661890]pagamento online.tribunal de justica do estado de goias2026432026-08-26agosto8202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 950.003processo nº 202600010061357 - clo - . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente lorrayne souza araújo. período de 07 a 11 de junho de 2026. processo 202600010061357. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 56289/2026 (sei 93566210), requisição de despesa (85723647). . tfd . valor: 950,00 .lorrayne souza araujo2026692026-08-26agosto8202628500690053620262850fundo estadual de saúde - fes***.966.351-** 215000.002pagamento do líquido referente à nota fiscal nº9 - contratação, por meio do pregão eletrônico nº 005/2025, de empresa especializada para prestação de assistência técnica e extensão rural e realização do serviço de inseminação artificial em tempo fixo - iatf, autorizada pela resolução nº 07/2024 do fundo protege (sislog 112916).marcone tomé guimarães de faria ltda2026702026-08-26agosto8202532010700000220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento33.242.826/0001-16 60336.2322referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 04/2026 na conta inv. 720923174-0 vinculada a conta corrente 576996478-9. trata-se de sentença condenatória em face da agehab, da 1ª vara da fazenda pública municipal de goiânia, execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu dos anos de 2010 e 2021 do imóvel ainda em nome da cohab/agehab. conforme informações no despacho nº 241/2026/agehab/pj (90890731). sei 202600031000508. regularização da despesa no sei 202600031000279/202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202652026-08-05agosto8202643620050018120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 62.458ipof: 2024160100183 - processo: 202300015000655 pagamento referente a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores do palácio pedro ludovico teixeira, incluído os serviços técnicos profissionais, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, fornecimento e instalação de todas as peças de reposição e demais insumos que forem necessários, em 02 (dois) equipamentos da marca atlas schindler, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 3060, emissão: 05/08/2026, atestado: 07/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 62,45 - iradvance system elevadores ltda me202672026-08-12agosto8202616010070027020261601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.296.500/0001-61 2000.001pensão alimentícia – referente folha - competência 08/2026. conforme ofício nº 7645/2026/agehab/gagp (94662503) e despacho nº 4208/2026/agehab/grsg (94731935). sei 202600031007280.flavia simonassi202612026-08-28agosto8202643620010026520264362agencia goiana de habitacao s/a***.208.811-** 64.591empenho a favor da fundacao dom pedro ii, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fardamento militar (desconto) do período de fevereiro a dezembro/2023 agosto - 2026fundacao dom pedro ii202662026-08-28agosto8202619010060021820261901gab. da secret. de estado de relações institucionais07.882.625/0001-73 4553178.503valor destinado ao pagamento de parte da 9ª medição do contrato nº 188/2010-pr-asjur, referente a terraplenagem e pavimentação asfáltica da rodovia go-409, trecho: entr. br-060(acreúna)/turvelândi, com extensão de 48,39 km, neste estado, relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei 202600036013060, nf 739.construtora caiapo ltda2026192026-08-19agosto8202543500190004820254350fundo estadual de infraestrutura00.237.518/0001-43 3953.3916pagamento que se faz à redimob consórcio para atender despesas com contrato para aquisição de vales transportes utilizados na rede metropolitana de transportes coletivos da grande goiânia, para os servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, conforme lei estadual nº 9.862/1985 e decreto estadual nº 7.213/2011. referente ao mês de agosto/2026, conforme boleto nº 12769580 e pdf nº 2024210100055. (líquido). . valor da ordem de pagamento ........................... r$3.953,39. . processo de pagamento nº 202400017020917. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.redemob consorcio202652026-08-10agosto8202621010050000120262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável10.636.142/0001-01 1065.6120despesa com as retenções das notas fiscais, referente a prestação de serviços da empresa: reunidas, relativo a locação de veículo - pessoas com deficiência, relativo ao serviços gratuito de passageiros com deficiência física ou mobilidade reduzida em atendimento ao programa transporte acessível(resolução cmtc 018/2006)(período: janeiro a dezembro 2026) (valor - descontado na nota fiscal)(processo físico: 20006 . (processo físico: 200600098). (para pagamento todo dia 20) (>>ploa/2026) nota: csll/nf/74 3.3.90.32.07 12/08/2026 12/08/2026 1.065,61 1.065,61redemob consorcio2026102026-08-14agosto8202640930100005520264093metrobus transporte coletivo s/a10.636.142/0001-01 321.6716proc.202600010032014 - ebd . contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (aérea) . ipof: 2025285002564 . fatura:157649/ir.... 321,67 . total a pagar: 321,67r moraes agencia de turismo ltda2026102026-08-14agosto8202628500100014620262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0014-99 81.018processo 202600010053425 - crs . prestação de serviços gráficos, incluindo a confecção, produção e entrega de materiais gráficos diversos, destinados a atender às demandas da secretaria estadual de saúde de goiás (ses-go). vigência contratual é de 60 meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). . ref.: iss . nota fiscal:20/iss emissão:04/08/2026 total a pagar:81,01 .creative editora e servicos eireli2026102026-08-14agosto8202628500100028320262850fundo estadual de saúde - fes10.703.330/0001-05 2662.001pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2026. ipasgo patrociniosecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202652026-08-27agosto8202621010050003820262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 236513.581referente a folha de pagamento da secretaria da retomada, referente ao período de agosto de 2026. irrf - pessoal civilestado de goias202682026-08-27agosto8202642010080023920264201gabinete do secretário de estado da retomada01.409.580/0001-38 757.454folha de pagamento ref agosto de 2026. - decisao judicial - vera lucia do nascimento.secretaria de estado da retomada202682026-08-27agosto8202642010080023420264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 136.7315pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o pagamento da diferença de valores do contrato nº 22/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, n as dependências do parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2461 e ipof 2025215300320. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$136,73. . processo de pagamento 202100017006617. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-08-12agosto8202621530610001620262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 33443.841ressarcimento a secretaria de estado de defesa civil - cbm do rio de janeiro , cnpj: 28.176.998/0004-41. referente ao mês trabalhado de maio e junho de 2026 (salário), da servidora luciana de almeida cabrita cpf: 694.936.771-68, a disposição do estado de goiás (cbmgo). conforme processo sei nº 2025.0001.1034.308. valor total ......................... r$ 33.443,84.secretaria de estado de defesa civil - cbm do rj202612026-08-27agosto8202629030010022620262903corpo de bombeiros militar28.176.998/0004-41 7270.701ipof: 2026290100315 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. -ressarcimento à prefeitura de iporá, referente à servidora, regiane amaral da silva maia, à disposição da ssp no mês de junho de 2026. processo 202600016018307. prefeitura municipal de ipora - go cnpj 01.157.536/0001-88 . pago através de duam . 01 - valor...........................r$ 7.270,70secretaria de estado da seguranca publica202612026-08-03agosto8202629010010033520262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 385242.8210pagamento da nota fiscal nº 7 à empresa firminópolis park gois spe ltda, cnpj 58.249.785/0001-10, referente a 3º etapa subetapa 3c (parcela 2) de pagamento medição dos serviços de construção de 42 unidades habitacionais no município de firminópolis-go, correspondente ao período de 26/06/2026 a 07/07/2026, conforme contrato nº 172/2024 (id. 93079348), e relatório 2905/26/cooinsp. 202600031006246.firminopolis park gois spe ltda2026182026-08-07agosto8202543620180009120254362agencia goiana de habitacao s/a58.249.785/0001-10 12950.5520o presente contrato tem por objeto contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais., vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência. ata - pregão eletrônico nº 117848 032/2025 - serint inss - nf 47 aura serviços terceirizados mes de junho de 2026. (wad)aura construtora comercio e servicos2026112026-08-19agosto8202619010110004120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais55.783.337/0001-04 3440.723folha de pagamento da polícia civil, referente 07/26, ressarcimento do servidor (a) cedido à polícia civil. referente a folha de pagamento do mês: 06/26 servidor: marcelo rita cpf: ***.768.011-** favor creditar conforme dados abaixo: processo: 202600007011345 favorecido: prefeitura de goianira cnpj: 01.291.707/0001-67 banco: cef agência: 3405 conta 2-6delegacia-geral da policia civil202612026-08-24agosto8202629040010016620262904polícia civil37.014.123/0001-91 2500.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da 8ª cipm/cpe , conforme a descrição da requisição de despesa 5 (88760333)fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-08-07agosto8202629540010061420262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 109.3118pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda, para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 29/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2592 e ipof nº 2025215300317. (inss - parte). . valor da ordem de pagamento ................. r$109,31. . processo de pagamento nº 202100017009438. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026592026-08-12agosto8202621530590000420262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 431.204destina-se ao pagamento à empresa editora diário do estado eireli, cnpj: 24. 946.442/0001-93, no valor de r$ 431,20 (quatrocentos e trinta e um reais e vinte centavos), conforme nota fiscal nº 17.977 (sei 94019525). referente ao serviço de publicação de matéria oficial do cbmgo, em jornal de grande circulação no estado de goiás. pdf nº 2026295300013.editora diario do estado eireli - me202622026-08-10agosto8202629530020002220262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom24.946.442/0001-93 494751.5914gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos (hei), em regime de 24h, de acordo com o plano de trabalho (sei nº 60356648), que assegure assistência universal e gratuita à população. termo de colaboração nº 12/2025 - ses . vigência: 36 meses; requisição de despesa n° 192/2024 - ses/gemod-21281 (60361301). . repasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de agosto - hei - tc 12/2025 (93312113) fundo de provisão..............r$ 494.751,59hospital e maternidade therezinha de jesus2026502026-08-04agosto8202628500500004120262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 861.4213pagamento a favor da empresa de paula estacionamento ltdar referente a despe sas com o contrato de locação de 02 (duas) vagas de estacionamento coberto c om vigilância de 24 (vinte e quatro) horas por dia e 07 (sete) dias por sema na para o veículo da cge pelo período de 12 meses, conforme dispensa nº 037 /2025 do sislog nº 116753 via contrato nº 011/2025, dod, tr, nf nº 41 e dema is termos constantes nos autos. esse pagamento refere-se a nf nº 52 pdf 2024 150100054.de paula estacionamento ltda-me202662026-08-25agosto8202615010060002220261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado29.895.310/0001-01 743.6214pagamento do líquido referente à nota fiscal fatura nº 5833955934 - serviços de telecomunicações, para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (smp - serviço móvel pessoal), na modalidade local, serviço telefônico comutado de longa distância nacional - ldn, originados de terminais móveis e conexão remota, com fornecimento de aparelhos digitais em regime de comodato. adesão a ata srp n ° 004/2023 - seplag. vigência: 30 meses.tim s a202662026-08-25agosto8202632010060001320263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento02.421.421/0001-11 34.49382art 1020260260744 licenciamento ambiental referente às obras de pavimentação da rodovia go-220 (perolândia / mineiros). despacho nº 791/2026/goinfra/pj-geamb- sei 202600036000075crea-go2026422026-08-25agosto8202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 652.8010processo 202600010003318 - mmrm . compra de medicamentos ceaf. arp nº 46/2025 "b"/ses. pregão eletrônico nº131/2024. processo nº 202400005038993/109747. vigência da arp 25/06/25 a 24/09/26 . dod (85027030). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 3/2026 (sei 85245715), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . compensação de credito referente a nf: 47496 do processo 202500010036832 . processo de solicitação de compensação: 202600010045200 . valor: r$ 652,80 . dare: nº 12100002624301686sulmedic comercio de medicamentos ltda2026902026-08-07agosto8202628500900001120262850fundo estadual de saúde - fes09.944.371/0003-68 18931.7123pagamento líquido à empresa engix construções e serviços ltda referente ao acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (ce dom bosco), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de aparecida de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025. nf 526 r$ 21.440,21 – 2ª medição inss: r$ 1.179,21 (10.720,11*11%) issqn: r$ 1.072,01 (21.440,21*5%) i.r. r$ 257,28 (21.440,21*1,2%) valor líquido r$ 18.931,71 . conforme despacho nº 3130/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202600006053520 pdf: 2026240102144 cno: codigo de pagto: 26 . isabelengix construcoes e servicos ltda20263522026-08-10agosto8202624013520000420262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 1592.2120"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rosilda martins rodrigues - cpf nº 510.397.531-91, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006080978. . - reclamante: fesurv universidade de rio verde; - processo judicial: 0231300-40.2006.8.09.0137; - parcelas: 12 de 18; - i.d. depósito: 081250000032053336. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-08-07agosto8202624011370018520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 14997.701pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27914816 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4020valdir pereira de oliveira2026112026-08-07agosto8202532010110129620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.238.611-** 700.0016"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dosreis correia da cruz - cpf nº 903.962.781-91, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006074735. . - reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred; - titular da conta: casa de cred; - cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53; - banco: 336 - c6; - agência: 0001; - conta: 28729271-1; - processo judicial: 5541234-82.2026.8.09.0064; - parcelas: 1 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-08-07agosto8202624010810019120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 81.6014relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 11870, de 06/08/2026, mês de julho de 2026, no valor de r$ 81,60, sendo o valor total da nota de 1.700,00. . processo 202400005024727. ipof 2025110100040. . ms/gpf.fortt do brasil ltda202662026-08-26agosto8202611010060001620261101gabinete do secretário da casa civil05.138.913/0001-92 481.8017pagamento de irrf da empresa enenge engenharia ltda, referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº3321/202/seduc/coordastec-16768 (94337371). . nf91 r$ 40.149,64 inss r$ 1.324,94 issqn r$ 602,24 irrf r$ 481,80 líquido r$ 28.720,93 / r$ 7.611,15 / r$ 708,58 / r$ 700,00 . processos: 202300006047482 / 202500006041270 ipof: 2026240100336 .......codigo fundeb:26 . dalcy.enenge engenharia ltda2026302026-08-19agosto8202624010300000720262401gabinete do secretário de estado da educação07.527.227/0001-39 24776.404pagamento da nota fiscal nº 426 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia - go, correspondente ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, contrato nº 19/2025 (id. 94331802). relatório 3117/26/cooinsp. 202600031007095.rta engenheiros consultores ltda2026172026-08-26agosto8202643620170012120264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 933.0822pagamento via siafic - recolhimento imposto de renda sobre o fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto para atender a ueg, no mês de julho/2026, conforme fatura 3000530556 - sei 94610311 e atestado nº 79/2026 - sei 94610355. solipa - sei 94610807. dare - sei 3000530556saneamento de goias s a2026102026-08-26agosto8202640620100008320264062universidade estadual de goiás - ueg01.616.929/0001-02 201759.381pagamento ao credor acima, referente ao 4ª aquisição de mochilas e estojos através do 1º termo aditivo da atas de registro de preço a e b , vinculado a contratação sislog, a fim de atender a uma necessidade administrativa, a presente aquisição é necessário para atender os alunos matriculados na rede estadual de educação no ano letivo de 2026. ipof: 2026240100629 processo nº 202600006028505, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 858688 data de emissão: 18/08/2026 - referência: 20.500 unidades mochilas escolares - vl. produtos (base calculo irrf) r$ 1.011.076,40 - vl. total da nf r$ 818.975,00 - vl. líquido nota fiscal parte - r$ 201.759,38 .. fundeb: 21 aquisição de material didático-escolar para a educação básica dados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5 ..papelaria tributaria ltda20263532026-08-26agosto8202624013530000520262401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00 53785.875830ª execução - pagamento pela contratação de empresa especializada em aquisição e instalação de persianas para atender câmpus uruaçu, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 936, emitida em 17.08.2026 - sei 94633741 e atestado nº 95/2026 - sei 94633911. solipa - sei 94644504.wd distribuidora ltda2026252026-08-26agosto8202540620250001620254062universidade estadual de goiás - ueg21.832.151/0001-86 500.0021"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo cesar passos vaz - cpf nº 029.200.881-30, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006095493. . - reclamante: nubia caroline de freitas vaz; - titular da conta: vinícius lucas de souza; - cpf/cnpj titular da conta: 867.980.812-15; - banco: 001 - bb; - agência: 2500-3; - conta: 28.723-7; - processo judicial: 0000945-19.2017.8.07.0002; - parcelas: 22 de 60; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-08-07agosto8202624010810019120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 48006.751pagamento liquido de 1º termo aditivo acréscimo de 25% do contrato nº 039/2026,, tem por objeto contratação de empresa para o fornecimento de 56.000 (cinquenta e seis mil) unidades de mochilas, destinadas ao uso dos alunos da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, conforme ?requisição de despesa n° 41/2026 - seduc/nep-21095 goiania, 30/07/2026.despacho nº 3186/2026/seduc/coordastec-16768. . codigo fundeb 21 . ipof 2026240102248 . a vigência do contrato original será prorrogada por mais 06 (seis) meses, contados a partir de 23/09/2026 a 22/03/2027 . nota fiscal....15334 valor bruto: 531.300,00 irrf: 6.375,6 liquido: r$ 524.924,40 . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 03648 - nova suica-goiania conta para crédito: 00001079395 . weyderalfa papelaria eireli - epp20264032026-08-26agosto8202624014030000420262401gabinete do secretário de estado da educação37.878.675/0001-48 5409.4927recolhimento de inss referente a nota fiscal nª 244 - contratação de pessoa jurídica, especializada na área de apoio administrativo e atividades auxiliares, para prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, de serviços gerais, com fornecimento de materiais e equipamentos, de garçom, de copeiragem e de recepcionista, nas dependências da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento ? seapagarantia prestacao de servicos ltda202662026-08-19agosto8202632010060000920263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento20.246.451/0001-10 3040.9511pagamento irrf da nf 174045, referente ao serviço de jardinagem na seel, mês 05/2026. (boleto vinculado) trata se do processo de solicitação para renovação contratual, empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem, com fornecimento de profissionais uniformizados, materiais e insumos, por um período de 12 meses, 15/02/2026 a 14/02/2027.lideranca limpeza e conservacao ltda2026142026-08-13agosto8202626010140000520262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer00.482.840/0001-38 1760.741pagamento complementar no valor de r$ 1.760,74, relativo ao fgts da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, conforme detalhamento abaixo: . gfd n° 0126081154837730-1. valor total da gfd: r$ 2.264,74. data de vencimento: 20/08/2026. ipof n° 2026110100193. processo n° 202600013002020. pagamento via pix. . ras/gpf.caixa economica federal - cef202612026-08-18agosto8202611010010031120261101gabinete do secretário da casa civil00.360.305/0001-04 5994.9120recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1688 a empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, relativo a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios descrito: adelandia mod.ii, aparecida do rio doce mod.i, aparecida do rio doce mod.ii, caiaponia mod.iii, ceres, flor es de goias, goianesia, morrinhos, morro agudo de goias, nova veneza, palminopolis mod.ii, porangatu mod.ii, santa tereza de goias mod.ii, santo antonio da barra, sao domingos mod.ii, aruana mod.ii, catalao mod.i e novo planalto mod.ii. período: 01/06/26 a 30/06/26, referente ao contrato nº002/25(91422608) e 2º termo aditivo(92499318). relatório nº2791/26/agehab/cooinsp. sei 202600031005790.new line sistemas de seguranca ltda2026172026-08-18agosto8202643620170001320264362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 5131.908recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente as despesas com procedimento administrativo destinado à aquisição de material de consumo, com o objetivo de atender às demandas da superintendên cia de desporto educacional, arte e educação, no âmbito dos eventos programa dos para o exercício de 2026, por meio de ata de registro de preços gerencia da por esta pasta. pdf: 2026240101125 processo nº 202600006040819, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.002.672 data de emissão: 17/08/2026 - referência: 2.048 unds. bolas volei / 5.702 unds bussola esportiva / 390 unds. balanças / 1.920 dardos de arremesso / 650 unds. peteca de badminton - valor total r$ 427.658,20 ** irrf 5.131,90 ..industria de bolas tita ltda20261002026-08-28agosto8202624011000001120262401gabinete do secretário de estado da educação17.952.607/0001-74 0.001pagamento de prestação de serviços de informações jurídicas relacionadas a processos oriundos da justiça (estadual, federal, eleitoral e do trabalho), em que esta autarquia figure como parte, conforme nf 28512 emitida em 10/08/2026 - devidamente atestadaaviso urgente tecnologia e informacao ltda2026162026-08-14agosto8202612610160003220261261agência brasil central - abc14.774.075/0001-34 4650.451pagamento de auxílio funeral no valor: susana beatriz dos santos (viúva)/ cpf- 958.478.471-49, no valor de r$ 4.650,45; devido ao falecimento do policial militar st 27.315 247.574.973-34 isidorio rocha dos santos.susana beatriz dos santos202652026-08-06agosto8202629020050010420262902polícia militar***.478.471-** 55321.615parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 18 à empresa rebrascon empreendimentos imobiliários e construções ltda, cnpj 14.290.582/0001-00, referente a vigilância estendida (3 meses) + entrega final de pagamento medição dos serviços de construção de 48 unidades habitacionais no município de santa fé de goiás-go, correspondente ao período de 01/04/2026 a 30/06/2026, conforme contrato nº 59/2024 (id. 93463512), e relatório 2946/26/cooinsp. 202600031006580.rebrascon empreendimentos imobiliarios e construcoes ltda2026172026-08-12agosto8202643620170008720264362agencia goiana de habitacao s/a14.290.582/0001-00 3457.6049pagamento do líquido do processo 202617697000095 - lote: 2026/1270 nf 35859 r$ 3457,6 (nf 16 revista jornal metropole );logos propaganda ltda2026112026-08-17agosto8202612010110000220261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 7500.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao beneficente andre luiz - a b a l2026352026-08-07agosto8202630010350011520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.615.607/0001-01 48000.005repasse para cobrir despesas relativo à lei estadual nº 21.073, de 9 de agosto de 2021 e suas alterações, que criou o incentivo à alfabetização, destinado a premiar as escolas públicas da rede estadual e municipal de ensino, de acordo com os resultados no índice de desenvolvimento da educação do estado de goiás na alfabetização - idego-alfa e no sistema de avaliação educacional do estado de goiás - saego-alfa, relativo ao 2º do prêmio leia /2025 da 1ª parcela do prêmio leia /2026. pdf 2025240101397. solicitação atravcés do despacho nº 465/2026/seduc/sef-05747 e despacho nº 3042/2026/seduc/coordastec-16768. beneficiário: conselho escolar otoniel da cunha. .ipof 2026240101391. .arquivo 16091. terezinha.secretaria de estado da educacao2026482026-08-05agosto8202624010480000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1130.997valor solicitado para pagamento de despesas com o 4° termo aditivo ao contrato n° 34/2021, firmado entre a agrodefesa e o senhor wimar nogueira borges, referente ao aluguel do imóvel onde está localizada a unidade local da agência no município de abadiânia - go, situada na rua são paulo, qd. 39, lt 1a, nº 586, setor central, para o período de 12 meses (vigência 23/11/2025 a 22/11/2026), conforme previsão na loa para o exercício de 2025. pagamento do aluguel de abadiânia, referente ao período do dia: 01 a 31/07/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 03/08/2026, no valor de.......r$ 1.130,99.wimar nogueira borges2026132026-08-07agosto8202632610130000120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.559.571-** 1132.814valor para pagamento de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 02/2021, referente a locação do imóvel onde está instalada a uol desta agência no município de nerópolis - go, firmado entre a senhora lorrany geraldina de andrade e a agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 20/04/2026 a 19/04/2027), demais instruções no sei 202100066001538 e ipof 2025326100074.pagamento do aluguel de nerópolis, referente ao período do dia: 01 a 31/07/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 03/08/2026, no valor de.......r$ 1.132,81.lorrany geraldina de andrade2026132026-08-07agosto8202632610130002420263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.006.641-** 86.9965pagamento ao credor acima, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144 2024/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) dias por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta,visando equipar as dependências dos prédios das 40 coordena ções regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240101113 processo nº 202400006033265: .. nf 739 ref.: abril/2026 - formosa vl total: r$ 2.427,18 liq parte r$ 39,15 . nf 766 ref.: abril/2026 - piracanjuba vl total: r$ 2.427,18 liq parte r$ 0,01 . nf 860 ref.: maio/2026 - piranhas vl total: r$ 2.427,18 liq parte r$ 0,01 .. nf 869 ref.: maio/2026 - formosa vl total: r$ 2.427,18 liq parte r$ 47,82 .. dados bancários: banco bradesco ag.: 3684-6, cc: 32847 .new line comercio e servicos tecnologicos ltda2026182026-08-21agosto8202624010180000520262401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 5200.007valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de fevereiro/2026 a dezembro/2027. refere-se ao mês de agosto/2026.cristal avila santos sousa202662026-08-24agosto8202631010060004620263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.930.081-** 1985.213reclamação trabalhista nº 0000905-59.2026.5.18.0004, ajuizada por adélcio carlos ferreira em face desta estatal, foi parcialmente deferida a tutela de urgência requerida pelo reclamante, determinando-se à metrobus o restabelecimento do plano de saúde anteriormente disponibilizado pelo ex-funcionário, nas mesmas condições de cobertura assistencial para viabili- zar o cumprimento da determinação judicial. - referente: 30/07/2026 a 30/08/2026. - nota: 07-08 3.3.90.91.03 26/08/2026 26/08/2026 2.144,18 2.144,18hapvida assistencia medica s a2026102026-08-28agosto8202640930100061920264093metrobus transporte coletivo s/a63.554.067/0001-98 2100.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao casa da crianca pequeno edson2026352026-08-11agosto8202630010350061620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social05.950.045/0001-40 358.0845contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses. * * nota fiscal 77 bomba iss - ref. retenção de iss - medição serviço emergencial 04/2026phm engenharia ltda202652026-08-26agosto8202614510050002020261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge35.092.847/0001-28 5732.468valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido do contrato nº 26/2021, referente a prestação de serviços de descarte do lixo produzido na agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. período de 01/07/2026 à 31/07/2026. processo sei nº 202600036013481, nf-1775.ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda202662026-08-19agosto8202643610060004120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.876.089/0001-24 1235.135op - despesa com 5º termo aditivo de prorrogação excepcional do contrato, com fund. no art. 57, § 4º, da lei nº 8.666/93, em razão do proced. licitatório instaurado p/ a nova contrat. encontrar-se atualmente em fase recursal e sua conclusão poderá não ocorrer antes do término da vigência contratual, prevista p/ 24/06/2026, verifica-se neces. de adoção de medidas dest. assegurar a contin da prest. dos serviços, evitando prejuízos ao regular func. das ativ. da fapeg. vigência: 25/06/2026 a 24/03/2027. * pagamento do imposto de issqn da nota fiscal nº 1256 - mês de julho/2026.office seguranca ltda epp202662026-08-07agosto8202631610060007520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg24.610.153/0001-19 950000.001licitação não aplicável: edital de dança, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura no estado de goiás. a presente requisição busca o lançamento com recursos da política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo. . . pagamento do edital nº 08/2026 - dança. modalidade pix/cpf . conforme despacho nº928/2026 - sei-94877276 . . nome dos proponentes conforme - sei 94875427 . . cpf nome valor 70828247188 mateus melo moreira 50000.00 00790741113 charley da silva neiva 50000.00 03225235164 nathalia alves moura 50000.00 01769418199 brenda valentim araujo 50000.00 92907741187 joisy palmira amorim 50000.00 70122981111 alexandre lopes de souza 50000.00 06531212101 hebonny mhariani vargas mesquita correa de bonfim 50000.00 58964983149 luciana rodrigues pinheiro torres 50000.00 03036002170 joao victor frazao de oliveira 50000.00 01357812213 jamison aguida da silva 50000.00 41746549807 gabriel zanini modolo 50000.00 01208189140 karla mendes dos santos 50000.00 70507546172 eurico benjamim dos santos moreira 50000.00 02969853175 ludmilla souza lima 50000.00 01732872120 diego alves silva 50000.00 43941320106 marcilene dorneles da cruz 200000.00secretaria de estado de cultura2026562026-08-26agosto8202625010560000220262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 1627497.931pagamento a favor da empresa estadual de processamento de dados de goiás -prodago, a título de aumento de capital, ata de reunião extraordinária da prodago, em liquidação, correspondente ao período de agosto/2026, conforme ofício n.º 6931/2026 sead. documentos correlatos, estão disponíveis para consulta no sistema eletrônico de informações (sei), por meio do processo número 202100005015107. fcempresa estadual de processamento de dados de goias202612026-08-07agosto8202618020010000820261802encargos gerais do estado24.812.554/0001-51 3648.242pagamento de nf n° 27598966 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4181loides queiroz oliveira de jesus2026602026-08-03agosto8202532010600056120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.642.371-** 0.002pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010063393 em favor do paciente aleci queiroz dos santos e de sua acompanhante sivaneide isidoro dos santos.gssilvaneide isidorio dos santos2026692026-08-25agosto8202628500690055120262850fundo estadual de saúde - fes***.512.501-** 1870.681pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. irailton pereira dos santos, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.irailton pereira dos santos2026262026-08-14agosto8202621530260042920262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.831.431-** 34.4920art 1020260234778 atividade técnica: levantamento topográfico obra: ginásio de esportes em inhumas-go - despacho nº 501/2026/goinfra/oc-gepla - sei 202600036000075crea-go2026422026-08-03agosto8202643610420001020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 13647.175pagamento referente ao mês de julho/2026, correspondente ao período de 19/07/2026 a 18/08/2026, conforme o contrato nº 024/2021, que tem por objeto a locação de imóvel situado à avenida central, área 07, nº 820, setor empresarial, goiânia-go, com área útil de aproximadamente 1800 m²(metros quadrados). pdf: 2025180100237. jjsalim elias bitar2026162026-08-12agosto8202618010160010820261801gabinete do secretário de estado da administração***.003.136-** 153.057pagamento ref. à pdf nº 2025186300209 retenção de impostos sobre a fatura nº 5732791793, referente ao mês de março de 2026. como segue abaixo: i.r...............................................................r$ 153,05. total selecionado:................................................r$ 153,05. processo sei: nº 202300029003444. tim s/a.tim s a202682026-08-13agosto8202618630080008820261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr02.421.421/0001-11 3474.524pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27580270 e 28021498 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3790juscineide cruz nascimento2026602026-08-17agosto8202532010600181920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.976.581-** 61211.501folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: fundo financeiro do rpps empregadofundo financeiro do rpps202612026-08-28agosto8202632010010018820263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento18.867.930/0001-02 924.791fundos prev. municipal - parte empregado – referente folha - competência 08/2026. conforme ofício nº 7645/2026/agehab/gagp (94662503) e despacho nº 4208/2026/agehab/grsg (94731935). sei 202600031007280.instituto de previdencia de aparecida de goiania202612026-08-28agosto8202643620010027020264362agencia goiana de habitacao s/a07.481.455/0001-15 233200.2410processso 202600010065852 - crs . 1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877) - recurso federal. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454). diárias em leitos de psiquiatria. procedimentos do mac - portaria portaria 10146/2026. vigência: 06 de julho de 2025 e término em 06 de julho de 2026. . pagamento conforme despacho nº 212/2026/ses/comau-gd/gmae-conv/s-19618 (94742597) . batu/leios psiquiatrica/junho/2026..............233.200,24 .sanatorio espirita batuira2026372026-08-31agosto8202628500370001220262850fundo estadual de saúde - fes01.653.450/0001-46 27256.815. valor destinado ao pagamento do irrf da 21ª medição, do contrato nº 135/2024 - goinfra referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026,pdf:2025436100624 processo sei nº 202600036010861, nfs-1205-1206-irrf dare: 8587 0000 272-6 5681 0008 210-7 0002 6226 006-9 0830 4160 000-5 r$27.256,81egetra engenharia ltda2026622026-08-04agosto8202643610620002620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.769.095/0001-63 229257.142pagamento do inss patronal da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de julho de 2026.instituto nacional do seguro social202642026-08-19agosto8202640620040030020264062universidade estadual de goiás - ueg29.979.036/0065-05 549622.392pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026. . liquido - rpps - agosto/2026 . 08/2026 3.1.90.11.01 - valor: r$ 313.489,94 08/2026 3.1.90.11.02 - valor: r$ 549.622,39 08/2026 3.1.90.11.07 - valor: r$ 159.250,00 08/2026 3.1.90.11.10 - valor: r$ 1.220.423,13 08/2026 3.1.90.11.47 - valor: r$ 50.170,93 08/2026 3.1.90.11.48 - valor: r$ 70.433,68 08/2026 3.1.90.12.03 - valor: r$ 6.660,39 08/2026 3.1.90.16.06 - valor: r$ 993.270,46 08/2026 3.1.90.16.10 - valor: r$ 200.674,32secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-08-28agosto8202630010010033920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 18544.881pagamento do 1º termo aditivo ao contrato nº 43/2025, empresa m.a viagens e turismo ltda ,contratação por adesão ao registro de preços, com a, oriundo do pregão eletrônico nº 90076/2024, do tj do estado de rondônia, prestação de serviço de agenciamento de viagens, passagens aéreas (nacional), para atender a agência estadual de turismo, no valor de r$ 19.000,90, sendo deduzido de irrf no valor de r$ 456,02, restando o valor de r$ 18.544,88, conforme fatura nº 19129.(ipof nº 2026426100147)m a viagens e turismo ltda - epp202662026-08-21agosto8202642610060007620264261goiás turismo - agência estadual de turismo05.543.356/0001-95 4801619.986valor para pagamento do líquido do contrato nº 87/2025, da 12ª medição, referente à contratação de empresa especializada para a execução da implantação da go-219, entr. go-020/go-147 (bela vista de goiás) / entr. br-153 (hidrolândia), com extensão de 31,90km. processo de pagamento sei nº 202600036005582, nfs nº 260, nº 261, nº 262 e nº 263.etica construtora ltda2026132026-08-14agosto8202543500130001020254350fundo estadual de infraestrutura26.631.473/0001-80 800.114despesa com o 3º termo aditivo (renovação) ao contrato n° 10/2023 (vigência: 08/03/2025 a 07/03/2027), no valor global de r$ 32.640,00, referente a empresa especializada na prestação de serviço de locação de caminhão munk, com motorista, acessórios e combustíveis.(processo n. 202300053000148) ( dispensa de licitação n. 07/2023) (fornecedor: spagnoly transportadora e locadora de veiculos ltda). notas: 233 3.3.90.39.13 30/07/2026 30/07/2026 721,25 721,25 234 3.3.90.39.13 30/07/2026 30/07/2026 78,86 78,86 233 3.3.90.39.13 30/07/2026 30/07/2026 721,25 721,25 234 3.3.90.39.13 30/07/2026 30/07/2026 78,86 78,86spagnoly transportadora e locadora de veiculos ltda2026102026-08-12agosto8202640930100012020264093metrobus transporte coletivo s/a13.389.710/0001-05 32025.001valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. referente a 1ª parcelaexordial ai ltda2026272026-08-10agosto8202631610270003620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg63.424.887/0001-65 385.0820. proc. 202500010029019. hls . fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto sanitário, para unidades da secretaria da saúde, no município de catalão, por prazo indeterminado. contratação sislog 109208. contrato 12/2025/ses (sei 71133005). exercício 2026. unidades administrativas e gestão indireta. . 11217837/jul/2026 ....................... r$ 385,08. .superintendencia municipal de agua e esgoto2026102026-08-14agosto8202628500100020420262850fundo estadual de saúde - fes04.750.108/0001-52 1680.347proc. de pagamento 202500010046935 - ejsa . locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). inexigibilidade 180/2024. contrato 10/2025. vigência: 07/02/2025 a 07/02/2030. contratação sislog 108309 . d.u.a.m/referência.......valores 610058625/jul/26 ..... r$ 110,95  610058644/jul/26 ..... r$ 49,56  610058865/jul/26 ..... r$ 51,98  610058879/jul/26 ..... r$ 110,95  610058908/jul/26 ..... r$ 49,56  610058928/jul/26 ..... r$ 48,33  610058935/jul/26 ..... r$ 82,36  610058941/jul/26 ..... r$ 81,22  610058947/jul/26 ..... r$ 92,14  610058977/jul/26 ..... r$ 146,12  610058990/jul/26 ..... r$ 108,87  610058999/jul/26 ..... r$ 75,88  610059006/jul/26 ..... r$ 79,47  610059016/jul/26 ..... r$ 61,75  610059022/jul/26 ..... r$ 61,75  610059029/jul/26 ..... r$ 115,10  610059031/jul/26 ..... r$ 114,43  610059283/jul/26 ..... r$ 58,60  610059290/jul/26 ..... r$ 58,60  610059295/jul/26 ..... r$ 72,43  610059302/jul/26 ..... r$ 50,29  . total a pagar: 1.680,34 .municipio de goiania2026102026-08-14agosto8202628500100011820262850fundo estadual de saúde - fes01.612.092/0001-23 1228.502pagamento referente á nota fiscal nº27773814 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024(sei 69562211) - proposta id 3446.ana maria de lima2026602026-08-03agosto8202532010600106920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.587.801-** 3840.0034refere-se ao pagamento do irrf:ateste 94173847 contabil-94479024 202600025104107 nfag 847 r$ 720 (painel eletrônico play mídia nfvc 129 r$ 3840) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mene e portella publicidade ltda2026382026-08-25agosto8202629610380000920262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 267.3354pagamento a favor da presta servicos tecnicos ltda-epp, referente ao valor líquido da restituição do issqn, pago pela empresa, da nota fiscal n° 1913 dos serviços de prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, no período de janeiro/26. pdf: 2025180100441. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202652026-08-06agosto8202618010050012720261801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 30287.842202600025127151- refere-se a foha salarial do mes de agosto de 2026. ateste: despacho nº5332/2026/detran/gegp-05018 - ressarcimento da servi dor horacio ferreira martins - 07/2026. (92880932). **departamento estadual de transito2026112026-08-28agosto8202629610110023320262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 88570.831fp ressarcimento - agosto/2026 - competência julho/2026 . ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010010582.prefeitura municipal de senador canedo202652026-08-27agosto8202628500050052120262850fundo estadual de saúde - fes25.107.525/0001-51 866.4214. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go . ref. agosto/2026 . servidor: roquenilda pereira lopes jurisdicionados: residencial portal dos parques . processo: 5307905–54.2016.8.09.0051 conta judicial: 2535.040.01883677-5 . valor...........................r$ 866,42 . obs.: 202600010032140.secretaria de estado da saude202652026-08-27agosto8202628500050049620262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 2519.503pagamento do líquido da nota fiscal nº 28097728 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3407cleydson mauricio santana2026602026-08-24agosto8202532010600156620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.036.431-** 126198.0520pagamento via siafic pelo fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto para atender a ueg, no mês de julho/2026, conforme fatura 3000530555 - sei 94610311 e atestado nº 79/2026 - sei sei 94610355. solipa - sei 94610807.saneamento de goias s a2026102026-08-26agosto8202640620100008320264062universidade estadual de goiás - ueg01.616.929/0001-02 0.002pagamento do líquido da nota fiscal nº 28074251 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6519pablo robson rodrigues santos2026602026-08-24agosto8202532010600011020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.436.431-** 3.082processo nº 202600010048575 - clo. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 159/2025. pregão eletrônico nº 264/2025. processo nº 202500005024234 202500010083844. vigência da arp 03/11/2025 a 02/11/2026. dod (92122668). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 457/2026 (sei 92142731), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . retenção de ir . dare nº 12100002626800069 . nota: 210592 emissão: 25/08/2026 valor: 3,08 .oncovit distribuidora de medicamentos ltda2026922026-08-28agosto8202628500920057720262850fundo estadual de saúde - fes10.586.940/0001-68 195837.594pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2026. 13º salário grat. adicional férias abono grat. funcional líquido da folha férias clt férias indenizadassecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202612026-08-27agosto8202621010010023220262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 21700.462valor para pagamento do irrf do contrato nº 37/2026, da 04ª medição, referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionada. processo de pagamento sei nº 202600036011506, nf nº 369.rta engenheiros consultores ltda2026112026-08-19agosto8202643610110002220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 2250.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao uniao aurilandia e vila maximinio2026352026-08-11agosto8202630010350059820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social43.003.381/0001-75 126392.9412líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em junho/2026, conforme despacho nº 1106/2026-gear de 22/07/2026. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através de documento de lançamento de evento - dle.caixa economica federal - cef202672026-08-04agosto8202617040070003520261704encargos especiais00.360.305/0001-04 232.377pagamento de irrf da nf. 7335 do contrato 096/2024-goinfra, locacaode veiculos sem motoristas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026. sei 202600036013306 boleto nº 12100002624301951ita empresa de transportes ltda202662026-08-12agosto8202643610060010820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.650.167/0001-60 1872.666pagamento líquido pela aquisição de geladeiras para atender a unidade universitária de jaraguá, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 1656, emitida em 27.07.2026 - sei 93367918 e atestado nº 93/2026 - sei 93932641. solipa - sei 93946378.m felipe galvao ltda2026372026-08-12agosto8202540620370010220254062universidade estadual de goiás - ueg24.183.988/0001-30 3410.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030. referente ao mês de agosto/2026.cyntia aparecida de araujo2026152026-08-24agosto8202631610150072120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.173.821-** 2100.008valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de agosto/2026.max leandro nobre goncalves2026152026-08-24agosto8202631610150005220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.275.541-** 12440.222rocesso 202600010043085 - mmrm . aquisição de pós ata (sei nº 202600010043085), do processo de registro de preços (sei nº 202600005001985), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 118367, referente à ata de registro de preços nº 63/2026 "e", pregão eletrônico nº 59/2026, ambos do processo (sei nº 202600010032879) ação judicial que tem como objeto aquisição do medicamento cloridrato de asciminibe, 40 mg, comprimido (s) revestido (s), caixa c/ 60 comp no valor de r$ 1.036.684,80 . nf: 393569 - ir . valor: r$ 12.440,22 . dare: nº 12100002624301705cm hospitalar s a2026922026-08-10agosto8202628500920050120262850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0036-87 1046.9411retenções de terceiros (csrf) do mês julho/2026 da nota fiscal nº 1707. selecionado esse item de despesa, por não ter um específico para csrf- processo nº 202100055000082.genesis prestadora de servicos eireli202652026-08-17agosto8202631900050020920263190industria quimica do estado de goias s a iquego31.549.836/0001-73 493.6877pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor me fatura abaixo: .. - fatura 24/08/2026 data do documento: 24/08/2026 - valor total nf r$ 493,68 - valor líquido r$ 493,68 ..imprensa nacional2026132026-08-25agosto8202624010130000220262401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 14805.001portaria 6432/2024. repasse de recursos conforme proposta nº 00544963000124017 (sei nº 69806953), cadastrada junto ao fns, destinado à sociedade beneficente israelita brasileira albert einstein, a título de investimento, para aquisição de 21 (vinte e um) biombos, destinado ao hospital de urgências de goiás dr. valdemiro cruz - hugo, conforme despacho nº 601/2026/ses/gea-21296 (91590043). rd 131/2026 (93571428). ipof:2026285003593. ........................................ proc.202400010018313, einstein-hugo,investimento, para aquisição de 21 (vinte e um) biombos. . valor pago.................r$ 14.805,00. . portaria numeração automática 2563 (94177858) e extrato publicação portaria (94507168).sociedade benef israelitabras hospital albert einstein20261682026-08-21agosto8202628501680000420262850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 3480.057retenção issqn à empresa pedra engenharia ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual moysés pereira peixoto no município de anicuns - go, conforme contrato nº 049/2026. nf 78 r$ 87.001,17 – 2ª medição inss: r$ 4.785,06 (43.500,58*11%) issqn: r$ 4.350,06 (87.001,17*5%) i.r. r$ 1.044,01 (87.001,17*1,2%) valor líquido r$ 76.822,04 . conforme despacho nº 3178/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202600006039554 pdf: 2025240102131 cno: 90.028.62554/73 cod. pgto: 28 . isabelpedra engenharia ltda2026902026-08-05agosto8202624010900002020262401gabinete do secretário de estado da educação31.572.346/0001-98 4263.1815202400025184019 - refere-se ao pagamento da nf nf 1127 - 08/2026 -gênereos alimenticíos- ateste-94238211emporio paloma alimentos ltda epp2026182026-08-20agosto8202629610180000320262961departamento estadual de trânsito - detran10.472.743/0001-18 5270.2213pagamento ref. à ipof nº 2025186300112 parcela 30/06/26, no valor 5.270,22. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 002/2025, firmado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, através do pregão eletrônico srp nº 062/2024, que tem por objeto o serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s -10, arla - 32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético).referente fornecimento de etanol, referente ao mês de junho de 2026. nf. nº 1005328. (gerência de fiscalização de transportes). total selecionado: r$ 5.270,22. processo sei: nº202600029001965.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-08-21agosto8202618630080005620261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr25.165.749/0001-10 6467.9016recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a aquisição de software de gestão no modelo software como serviço - saas com suporte local, de solução especializada em gestão de obras públicas contemplando gerenciamento físico e financeiro de contratos de obras, gestão de indicadores estratégicos e apresentação de informações para a sociedade em mapa georreferenciado. ipof 2026240101275 processo nº 202600006038026 .. - nf 880 data de emissão: 16/07/2026 - referência: 5ª medição - prestação de serviço de subscrição mensal - sis tema de gestão de contratos e medição de obras - smo - julho/2026 - valor do serviço r$ 23.760,00 ** irrf r$ 1.140,48 .. - nf 881 data de emissão: 16/07/2026 - referência: 5ª medição - prestação de serviço de suporte técnico local julho/2026 - valor do serviço r$ 22.668,24 ** irrf r$ 1.088,08 . - nf 882 data de emissão: 16/07/2026 - referência: prestação de serviço de desenvolvimento sob demanda julho/2026 - valor do serviço r$ 88.319,60 ** irrf r$ 4.239,34 ..poligraph sistemas e representacoes ltda2026112026-08-21agosto8202624010110010420262401gabinete do secretário de estado da educação85.200.665/0001-00 2466899.6712celebração do 3º termo aditivo ao contrato de gestão nº 25/2022 - ses/go, a ser firmado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e a fundação universitária evangélica - funev, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e à execução das atividades no hospital estadual ernestina lopes jaime - heelj. vigência 22/03/2026 a 21/03/2029. requisição de despesa 1/gemod (84524002). custeio. .................................... proc. 202100010000963,heelj-funev,rep. custeio 3° ta sei 84887781,ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93407717. . valor pago.......r$ 2.466.899,67. . solicitação de liquidação e pagamento parcial agosto 2026 - heelj (93407717).fundacao universitaria evangelica2026502026-08-04agosto8202628500500008320262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 0.0014202600025026249-pagamento irrf : nf 262 e nf 263 - 07/2026 - serviço de impl ementação de cabeamento estruturado, composto por infraestrutura de redes me tálica, óptica e elétrica com fornecimento de material. ateste-94294175 - contabil: 94396228.ipseg serviços de engenharia e telecomunicações ltda2026362026-08-18agosto8202629610360000120262961departamento estadual de trânsito - detran34.816.295/0001-90 1889.2613pdf: 2025295000350 104966-07/26-ir.................1.889,26 wdrcopysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202642026-08-28agosto8202629500040000920262950fundo estadual de segurança pública - funesp01.765.213/0001-77 2310.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de agosto/2026.selena maria queiroz de jesus2026152026-08-24agosto8202631610150051420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.587.021-** 457.9458"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) mirlene ribeiro de lima - cpf nº 975.084.201-44, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006129616. . - reclamante: nelson willians & advogados associados; - processo judicial: 5094630-84.2018.8.09.0137; - parcelas: 19 de 22; - i.d. depósito: 081250000032052372. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026812026-08-07agosto8202624010810019120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 885429.141ordem de pagamento para quitar despesa com o fornecimento de água tratada e serviços de coleta e tratamento de esgoto de entidades privadas sem fins lucrativos, hospitais e santas casas de goiás, . fatura saneago 07/2026. valor liquido.saneamento de goias s a2026362026-08-28agosto8202630010360002420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.616.929/0001-02 23202.971pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - mês de referência: agosto/2026. ** rubrica: gratif. adic: anuênio, qüinqüênio, trienio-clt (regime geral)procuradoria geral do estado202612026-08-28agosto8202614010010035320261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 23466.7417valor destinado a cobrir despesas do pagamento do período de junho/2026 do inss do contrato: 40/2025, o objeto contratual compreende a prestação de serviços de vigilância armada para a sede da goinfra, o comando de policiamento rodoviário (cpr) e postos sob demanda, acionáveis em caso de paralisações de obras. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2026436100170. processo sei nº 202600036012192. nf. nº: 390.terra vigilancia e seguranca ltda202662026-08-12agosto8202643610060006220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.863.518/0001-11 1324.9418pagamento de inss da empresa enenge engenharia ltda, referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº3321/ 202/seduc/coordastec-16768 (94337371). . nf91 r$ 40.149,64 inss r$ 1.324,94 issqn r$ 602,24 irrf r$ 481,80 líquido r$ 28.720,93 / r$ 7.611,15 / r$ 708,58 / r$ 700,00 . processos: 202300006047482 / 202500006041270 ipof: 2026240100336 .......codigo fundeb:26 . dalcy.enenge engenharia ltda2026302026-08-19agosto8202624010300000720262401gabinete do secretário de estado da educação07.527.227/0001-39 400.002pagamento ref. à pdf nº 2026186300250 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 333,de 03/08/2026. como segue abaixo: i.s.s......................................................r$ 400,00. total selecionado:.........................................r$ 400,00. processo sei: nº 202600029002170.politra o reprodu oes graficas202682026-08-14agosto8202618630080016120261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.697.356/0001-99 0.004licitação não aplicável: nota de empenho estimativo visando o pagamento de diárias ao pessoal civil - no país, em atendimento ao decreto nº 9.733, de 16 de outubro de 2020(85094439), que regulamenta, no âmbito do poder executivo, a concessão de diárias ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo, previstas nos arts. 104 a 107 da lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020. cota 3º trimestre. ipof 2026255000014. . . cota 3º trimestre. diarias no pais. . . .fundo de arte e cultura do estado de goias202672026-08-11agosto8202625500070000220262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 10628.899processo 202500005007713 - ejsa. . contratação sislog 113273, por inexigibilidade, de produtos e serviços por meio de pacote de serviços platinum, da empresa brasileira de correios e telégrafos, para atender demandas da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). etp (sislog 149443), tr (sislog 187213). . boleto nº 508692/jul/2026 - vencimento 21/08/2026 . total a pagar: 10.628,89 . .empresa brasileira de correios e telegrafos2026102026-08-14agosto8202628500100009820262850fundo estadual de saúde - fes34.028.316/0013-47 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2027. referente ao mês de agosto/2026.maria tereza de santana araujo2026152026-08-24agosto8202631610150083020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.082.691-** 312.2631licitação não aplicável: destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. conforme requisição de despesa 8(91412474) ipof 2026255000012. . pagamento liquido das nfs. abaixo: . nf. 35556 r$ 22,85 - sei 94868266 nf. 35558 r$ 121,86 - sei 94868266 nf. 35557 r$ 167,55 - sei 94868172 . empresa: vitrine filmes ltda cnpj: 11.620.976/0001-83 . dados bancários: dados bancários: banco: 341 agência: 3170 conta: 15152-0 .fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-08-28agosto8202625500040000420262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 70696.508valor destinado a cobrir despesas do irrf da 22ª medição, do contrato nº 135/2024 - referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, plano de obras 2023/2026, lote 06, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036012611, nfs-1213 e 1214. dare: 8587 0000 706-0 9650 0008 210-6 0002 6273 002-2 9430 4160 000-3egetra engenharia ltda2026622026-08-26agosto8202643610620002620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.769.095/0001-63 350.001processo 202500005032088 - mmrm . compra de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. contratação sislog 116978. tr - termo de referência (284909). taxa . creditar conforme a seguir: r$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) taxa fechamento de câmbio, c/c: 413-7, operação 06, ag: 4204 – cnpj: 02.529.964/0001-57 – cef.multicare pharmaceuticals ltda2026922026-08-25agosto8202628500920020520262850fundo estadual de saúde - fes24.331.585/0001-90 1703.684pagamento com indenização relativa ao patrocinio ao ssa ipasgo saúde, aux.alimrntação,vale transporte e assist. pre escola,da folhas de pessoal, referente ao mes de agosto de 2026 . liquido - rgps agosto/2026 . 08/2026 3.3.90.08.15 - valor: r$ 800,00 08/2026 3.3.90.46.01 - valor: r$ 96.452,75 08/2026 3.3.90.49.01 - valor: r$ 361,20 08/2026 3.3.90.93.26 - valor: r$ 1.703,68secretaria de estado de desenvolvimento social202652026-08-28agosto8202630010050006220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 65.3113pagamento que se faz à oi s a - em recuperacao judicial, para atender despesas com retenção de irrf referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 10/2020-semad (000015503962), em caráter excepcional, referente aos serviços de telecomunicações destinados ao tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, interligando unidades prediais da semad em todo o território do estado de goiás, pelo período de 6 (seis) meses, referente ao período de 26/06/2026 a 25/07/2026, conforme fatura nº 2608.000135959 e ipof nº 2026215300210. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 65,31. . processo de pagamento nº 202000017012525. . projeto/operação: gestão e manutenção.oi s a - em recuperacao judicial2026592026-08-20agosto8202621530590005820262153fundo estadual do meio ambiente - fema76.535.764/0001-43 17794.0622ipof: 2025160100193 - processo: 202500015001529 pagamento referente a adesão à ata de registro de preços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela secretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de carona, cujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento de viagens para atender às demandas da secretaria de estado da casa militar, por 12 meses. conforme dados á saber: - fatura: 157574, emissão: 17/07/2026, atestado: 30/07/2026, valor: r$ 17.794,06 - líquidor moraes agencia de turismo ltda202672026-08-07agosto8202616010070007020261601gabinete do secretário - chefe da casa militar06.955.770/0013-08 6900.001pdf: 2026290100016 diarias 2tr. liq .... 6.900,00 jbrsecretaria de estado da seguranca publica202672026-08-05agosto8202629010070016220262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 626788.9014proc.202400010045362 - ebd . cessão de uso de sistema informatizado procempa para apoiar, suportar e gerir a operacionalização de ações de regulação do acesso ao sistema ùnico de saúde - ses. dod (sislog 5507). cálculos baseados na cláusula terceira da minuta contratual (sislog 8407). . ipof: 2024285000215 . emissão: 06/08/2026 . nota fiscal.......valor r$ 1742/julho/26....188.036,68 1743/julho/26.....62.678,88 1744/julho/26....376.073,34 . total a pagar: 626.788,90companhia de processamento de dados do municipio de porto alegre - procempa2026142026-08-21agosto8202628500140001520262850fundo estadual de saúde - fes89.398.473/0001-00 7618.981fundo previdenciário complementar - prevcom - empregador da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100377. gcsb.plano goias seguro202622026-08-27agosto8202640010020047720264001gab. da secretaria geral de governo48.307.647/0001-97 3150.007pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 34/2022 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.lar do idoso de goianesia2026352026-08-07agosto8202630010350029720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.862.252/0001-98 1578.1019ucal - restituição do fundo rotativo pagamento nº 30-33.44/2026 - 202600020002988universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-12agosto8202640620100004620264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1050.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.instituto ubuntu2026352026-08-11agosto8202630010350056320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social25.226.322/0001-84 4476.691pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de julho/2026 para o servidor efetivo do município de nova crixás, sr. elexandre domingues ferreira, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - sead.prefeitura municipal de nova crixas202682026-08-27agosto8202618010080033620261801gabinete do secretário de estado da administração00.236.968/0001-11 3410.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030. referente ao mês de agosto/2026.jose eduardo barbieri2026152026-08-24agosto8202631610150073020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.619.188-** 9498.161pagamento relativo ao fundo previdenciário patronal da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto de 2026, no valor de r$ 9.498,16. ipof n°2026110100255. processo n°202600013002329. . ras/gpffundo previdenciario202622026-08-27agosto8202611010020001620261101gabinete do secretário da casa civil39.374.330/0001-82 1126.662folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. pagamento da bolsa-estágio e do auxílio-transporte aos estagiários. # 3.3.90.36.22 estagiários e monitores. r$ 11.433,33 3.3.90.49.03 auxílio/vale-transporte para estagiários. r$ 1.126,66 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202662026-08-27agosto8202631010060012820263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 4585.185retenção referente ao inss fornecedor gsm construções e comércio ltda referente contratação para reforma quanto a adequação sistema de prevenção e combate a incêndio; implantação de sistema de hidrantes; adequação das arquibancadas com inclusão de degrau intermediário e guarda-corpo corrimão; novas sinalizações de incêndio; sistema de alarme e novos extintores no colégio estadual rodrigo rodrigues da cunha, no município de pires do rio – go, conforme contratação sislog n°117054 conforme despacho nº 3204/2026/seduc/coordastec-16768 processo 202600006036740 ipof 2025240102308 cno cadastro nacional de obras: 90.029.57132/73 >> código fundeb: 26 << nf 74, emissão 14julho2026, valor total r$ 116.564,60 - 1ª medição inss: r$ 4.585,19 (41683.5*11%) issqn: r$ 837,84 (41683.5*2,01%) irrf: r$ 1.398,78 (116564.6*1.2%) valor líquido r$ 108.496,45 + r$ 1.246,34 = total líquido r$ 109.742,79 .... afoapgsm construcoes e comercio ltda2026902026-08-11agosto8202624010900001620262401gabinete do secretário de estado da educação40.997.613/0001-60 19309.3223contratação de empresa especializada na terceirização e prestação de serviços de limpeza e portaria, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, conforme documentos constantes na contratação n.º 115981 sislog. período: 12 meses. pagamento inss referente notas fiscais: 394 e 398tress transportes e servicos ltda202662026-08-19agosto8202632620060002020263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater19.173.331/0001-51 68360.083valor destinado ao pagamento da 06ª medição do contrato nº 153/2025/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em cinco municípios do estado de goiás: aragoiânia, guapó, hidrolândia, itaguari e são francisco de goiás, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. processo 202600036013575. nf 31 parte.engefort construtora e empreendimentos ltda2026722026-08-26agosto8202543610720001620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.563.802/0001-63 1534469.743valor destinado ao pagamento da 07ª medição com reajuste do contrato nº 166/2025-goinfra, o objeto deste contrato é a implantação de bueiro metálico e melhoria funcional em trecho não pavimentado da rodovia go-020, no município de campo alegre de goiás, estado de goiás, com extensão de 1,100 km. relativo ao período de 01/05/2026 a 30/05/2026, pdf:2025436101226,processo de sei 202600036011032,nf: 6076 liquidolcm construcao e comercio s a2026732026-08-03agosto8202643610730002120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra19.758.842/0001-35 644.705complemento de recolhimento de issqn da nota fiscal 4 da empresa golden engenharia ltda, pelos serviços construção de escola padrão séc. xxi - colégio estadual residencial alphaville, no distrito de campos lindos, município de cristalina-go, objeto do contrato nº 016 - golden 86782 850), firmado entre a empresa e a secretaria de estado da educação de goiás,conforme documentos acostados ao processo 202500005037154, sislog 117414, conforme abaixo: . nf 4 - valor total: r$ 250.102,77 inss: r$ 9.628,96 issqn: r$ 12.505,14 / r$ 644,70 irrf: r$ 3.001,23 líquido: r$ 222.467,44 / r$ 1.855,30 compl líquido: 2.500,00 . ipof: 2026240102486 processos: 202500005037154 / 202600006030506 cno: 90.029.07173/73 codigo fundeb: 26 . dalcygolden engenharia ltda20264562026-08-21agosto8202624014560000120262401gabinete do secretário de estado da educação48.701.539/0001-02 2310.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de agosto/2026.francisco alves da silva2026152026-08-24agosto8202631610150048520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.835.152-** 1111.142ipof 2026295000100 748-07/26. .............................. r$ 1.111,14 lbmleadership produtos para saude e pesquisas ltda2026292026-08-26agosto8202629500290004220262950fundo estadual de segurança pública - funesp51.885.451/0001-94 1000.006202600025016154 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de indiara recibo 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026 r$ 1.000,00 (93852590) ateste.antonio telesforo de almeida2026202026-08-06agosto8202629610200010120262961departamento estadual de trânsito - detran***.165.141-** 3000.003. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao202672026-08-27agosto8202624010070048520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 32488.8726refere-se ao pagamento do irrf: ateste - 92453530 202500025105783-nf 281119 ref 04/2026 prestaçao de serviços admistrativos 202500025105783-nf 281131 ref 05/2026 prestaçao de serviços admistrativos pagamento onlineorbenk administração e serviços ltda.2026182026-08-25agosto8202629610180004220262961departamento estadual de trânsito - detran79.283.065/0001-41 210.001pagamento issqn da nf 375/26, referente a hospedagem para a realização do jogos indígenas aruanã 2026. (boleto vinculado) trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog, projeto jogos indígenas.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026212026-08-05agosto8202626010210000420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 1425.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.conferencia n s do rosario da soc de s vicente de paulo2026352026-08-07agosto8202630010350005120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.825.546/0001-44 1787.5293pagamento do inss da nf 629, despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.athenas turismo eireli - me202662026-08-18agosto8202626010060000420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 2178560.978despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de gosto de 2026, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.tribunal de contas do estado de goias202682026-08-28agosto8202618800080000220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.291.730/0001-14 363089.085folha de pagamento - agosto/2026 - regime proprio líquido folha agosto/26 3.1.90.11.01 26/08/2026 26/08/2026 60.228,27 60.228,27 folha agosto/26 3.1.90.11.02 26/08/2026 26/08/2026 400,00 400,00 folha agosto/26 3.1.90.11.03 26/08/2026 26/08/2026 11.255,56 11.255,56 folha agosto/26 3.1.90.11.07 26/08/2026 26/08/2026 80.115,44 80.115,44 folha agosto/26 3.1.90.11.10 26/08/2026 26/08/2026 415.392,67 415.392,67 folha agosto/26 3.1.90.11.16 26/08/2026 26/08/2026 210.194,82 210.194,82 folha agosto/26 3.1.90.11.47 26/08/2026 26/08/2026 1.715,07 1.715,07 folha agosto/26 3.1.90.16.10 26/08/2026 26/08/2026 83.216,12 83.216,12agencia brasil central202612026-08-27agosto8202612610010026620261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 0.006valor destinado ao pagamento da 60ª medição final com reajuste, do contrato nº 46/2020-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses (lote 3). processo 202600036010622. nf 1179 iss.splice industria comercio e servicos ltda2026502026-08-06agosto8202643610500002420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.965.293/0001-28 7569.001este pagamento destina-se a cobrir despesas com aquisição de 50 (cinquenta) mouses ópticos usb, 01 (um) kit microfone de lapela sem fio, 01 (um) tripé profissional para câmera, 02 (dois) tripés universal e 30 (trinta) aparelhos telefônicos ip voip, para atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás - juceg, conforme nota fiscal n. 32. pdf: 2026336200135 processo: 20260002400216657.856.688 paula cabral botelho202682026-08-10agosto8202633620080000620263362junta comercial do estado de goiás - juceg57.856.688/0001-23 202.771empenho a favor da fundacao tiradentes, folha dos servidores ativos desta pasta, referente fardamento militar (desconto) do mês de agosto - 2026 fardm.pol.mil.agostofundacao tiradentes202662026-08-28agosto8202619010060021720261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.783.472/0001-81 55946.371folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-08-28agosto8202633010010038320263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 237.1511regularização contábil de tarifa bancária- mês de junho-2026- r$ 237,15. cf.convênio - b.brasilbanco do brasil sa2026232026-08-28agosto8202632620230000120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.000.000/0001-91 96731.184pagamento do líquido à empresa engecom construtora eireli - me, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa, conforme despac ho nº 3226/2026/seduc/coordastec-16768 (94040674). . .nf 229...r$ 110.930,25 inss r$ 7.321,40 issqn r$ 5.546,51 irrf r$ 1.331,16 líq. r$ 96.731,18 . ..ipof.....2026240102152 ..processos: 202400006019613 / 202500006146424 . dalcy.engecom construtora eireli - me20263482026-08-10agosto8202624013480000120262401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 1550.001processo nº 202600010065526 - clo. . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente ana vitória santos lima. período de 1º a 8 de maio de 2026.. processo 202600010065526. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 59925/2026 (sei 94092781), requisição de despesa (85723647). . tfd . valor: 1.550,00 .carla pinto santos2026692026-08-28agosto8202628500690058520262850fundo estadual de saúde - fes***.846.831-** 379.779recolhimento do pis/cofins/csll da nota fiscal nº 118149, à empresa benner sistema s/a, cnpj 02.288.055/0001-74, referente parcela 1/1 que corresponde a execução do item 01 - serviço de suporte técnico com manutenção corretiva do enterprise resource planning - erp, do fabricante benner, referentes ao período de apuração de 01/05/2026 à 21/05/2026 ,conforme contrato nº 15/2021 (53602054), 1º termo aditivo (53972268), vigência 25/06/2026 e relatório 2562/2026 - inspeção financeira - cooinsp/agehab. referência: 202500031001099 (pagamento).benner sistemas s a202652026-08-17agosto8202643620050013720264362agencia goiana de habitacao s/a02.288.055/0001-74 23601.4411pagamento liquido diesel de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos. nf 1023100 sei 94287924, solipa sei 94312868 referente a julho/2026.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026102026-08-20agosto8202640620100007420264062universidade estadual de goiás - ueg25.165.749/0001-10 5100.002processo nº 202600010065365 - clo. . ajuda de custo com alimentação e hospedag em para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- t fd ses/go. paciente victor kailon rafael barbosa. período de 01 a 31 de julh o de 2026. processo 202600010065365. os dados do paciente e responsável estã o discriminados no ofício 59807/2026 (sei 94073348), requisição de despesa ( 85723647). . tfd.valor: 5.100,00.izabel rafael barbosa2026692026-08-28agosto8202628500690057620262850fundo estadual de saúde - fes***.452.516-** 1146.7946pdf:2025295000107 687-07/26-iss 237,95 690-07/26-iss 461,58 697-07/26-iss 223,63 745-07/26-iss 223,63 jbrreal confianca administracao e servicos ltda-me202632026-08-28agosto8202629500030001620262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 7252.108op para o segundo termo de apostilamento para contratação do fornecimento de energia elétrica para a sede da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás (fapeg), referente a unidade consumidora nº. 10019779648, por prazo indeterminado, no período de outubro/2025 a setembro/20265, conforme nota técnica 01/2018 sei- gapge. * pagamento líquido da nota fiscal nº 203925480 - mês agosto/2026.equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-08-20agosto8202631610060000120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.543.032/0001-04 1500.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 13º batalhao de policia militar do estado de goias - 13º bpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr do 13º bpm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88875347).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-08-10agosto8202629540010048420262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 927687.716op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-proventos -líquido - referente à competência de agosto de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-08-28agosto8202632620010043420263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 1144.2518pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã contrato nº 30/2024, referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 14806 e ipof 2024215300083. (inss). . valor da ordem de pagamento ............................ r$1.144,25. . processo de pagamento 202400017008926. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.real jg facilities s a2026592026-08-12agosto8202621530590002320262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 496.803recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a adesão à ata de registro de preços para contratação de empresa es pecializada em fornecimento de bens, materiais e serviços - kits de impres são 3d para os colégios estaduais da polícia militar de goiás - cepmgs. pro cesso nº 202600006024186 . - nf 000.032.678 data de emissão: 09/07/2026 - referência: 18 unidades de impressora 3d - valor total r$ 41.400,00 ** irrf r$ 496,80 ..3d lab industria ltda20261192026-08-11agosto8202624011190000120262401gabinete do secretário de estado da educação20.212.019/0001-09 1400.0022destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de agosto de 2026. . decisão judicial emitida pelo 2º juizado especial cível - comarca de goiânia, extraído dos autos n.º 5159152-09.2026.8.09.0051, movida por casa de cred orton rodrigues junior ltda, cnpj 18.314.213/0001-53 em desfavor do servidor sergio antonio dos santos (cpf n. 282.140.211-20) com o desconto em folha de pagamento do executado, em 36 (trinta e seis) parcelas de r$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária indicado pela parte exequente, conforme dados a seguir: dados para depósito: . banco: 336 - banco c6 s.a. agência: 0001 conta corrente: 28729271-1 cnpj: 18.314.213/0001-53 nome: casa de cred chave pix: 134466c4-815d-4351-9829-0ef4b46e4bcd valor:r$ 1.400,00 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-08-28agosto8202629060010032120262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 300000.001valor para pagamento da parte líquido da 3ª medição do contrato nº 81/2026 - goinfra - referente à execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 98 do programa goiás em movimento – eixo municípios (diorama, doverlândia, fazenda nova, mundo novo, novo planalto e são miguel do araguaia), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011933, nf nº 665.js construtora e locadora ltda2026262026-08-05agosto8202643610260003120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 360.943. *ipof 2026186200174* . *processo de execução: 202611129007268* . recolhimento de irrf, relativo ao contrato nº 054/2025 - economia, termo de descentralização orçamentária 02/2026 - goiasprev e ddo 7681, referente a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com cláusulas e condições contratuais, condições e especificações constantes no termo de descentralização orçamentária e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de julho/2026 (22/07/2026 a 31/07/2026). nota fiscal nº.: 1352. . jcpoffice seguranca ltda epp202612026-08-14agosto8202618620010008720261862goiás previdência - goiasprev24.610.153/0001-19 1658.729202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf: nf 173 ref 07/2026 r$ 1.658,72 (94499981)-(94581681) atestes. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.premium comercio e servicos ltda2026182026-08-21agosto8202629610180016520262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 7000.002valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.sabrina dias de oliveira2026152026-08-24agosto8202631610150093820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.598.941-** 10618.751valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. referente a 1ª parcelabioterra inovacao e sustentabilidade ltda2026252026-08-10agosto8202631610250007120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg67.545.250/0001-88 4620.001. processo 202600010002887- vpo . referente ao inss - empregado relativo a folha de pessoal ativo da ses/go referente ao mês de julho/2026.secretaria de estado da saude20261302026-08-19agosto8202628501300002020262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1546711.9513sexto repasse de transporte escolar rural às prefeituras - processo: 202600006010781 ipof: 2026240102854; 2026240102854 portaria 5291/2026 relatório de valores 16107 valor r$ 1.546.711,95(valor parte do relatório 16106) valor total relatório 16107: r$ 4.419.177,00 - hssecretaria de estado da educacao20263052026-08-21agosto8202624013050000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4813.541solicitação referente ao ressarcimento do custo da cessão da servidora - alice da silva aires costa da secretaria de estado da saúde do estado do tocantins, referente ao mês de maio/2026. agosto - 2026 pessoal estadual agosecretaria da saude202662026-08-28agosto8202619010060022720261901gab. da secret. de estado de relações institucionais25.053.117/0001-64 7000.008valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a julho/2027. referente ao mês de agosto/2026.thiarlen marinho da luz2026152026-08-24agosto8202631610150013920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.568.621-** 314928.365. processo 202400010065253- hls. . prestação de serviço de gestão clínica, indicadores, desempenho e qualidade assistencial por meio da monitorização em tempo real e on-line da ocupação e da gestão de informações clínico-epidemiológicas de pacientes internados em leitos hospitalares de terapia intensiva (adulto, pediátrico e neonatal) e enfermaria. contrato 38/2024 .1º termo aditivo. vigência: 26/04/2026 a 25/04/2028. rd 4/2025 (sei 83494350) . 6744/julho/2026 ...................... r$ 314.928,36 .epimed solutions tecnologia de informações medicas s a2026512026-08-21agosto8202628500510001620262850fundo estadual de saúde - fes10.542.126/0001-41 67667.781adesão a ata de registro de preço 035/2025, ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de serviço de eventos de pequeno, médio e grande portes, especificados nos itens do termo de referência, anexo i do edital de licitação nº 90300/2025. por um período de 12 meses.soluction logistica e eventos ltda2026202026-08-28agosto8202619010200003220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais12.941.636/0001-17 1821.713processo sei nº 202600010041368 - mc . aquisição de equipamentos, utensílios de copa e cozinha para suprir as necessidade da superintendência da escola de saúde de goiás/sesg, após a ampliação/reforma. termo de julgamento e homologação (347223), pregão eletrônico nº 111309-312/2025 - ses. . nota: 192 emissão: 03/08/2026 valor: r$ 1.821,71 . obs: optante pelo simples conforme consulta (94161699) .licitate solucoes ltda2026102026-08-14agosto8202628500100027620262850fundo estadual de saúde - fes50.360.634/0001-23 401.2920recolhimento do irrf da nota fiscal nº 639 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morrinhos-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato n° 108/2025 - (90473545) . relatório 2682/26/cooinsp. 202600031005968.senha engenharia s c2026172026-08-18agosto8202643620170005720264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2104.062pagamento referente ressarcimento a prefeitura municipal - secretaria da edu cação, relativo ao salário do mês de junho de 2026, (cpf : 014.936.651-54), servidor paulo henrique rodrigues silva - matrícula nº 100504905 , na folha de pagamento do mês de julho de 2026, no valor de r$ 2.104,06 (ipof nº 20264 26100203).goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-08-04agosto8202642610010017820264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 3484.8017pagamento do inss da nf 356, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026322026-08-18agosto8202626010320000420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 174517.711ipof: 2026290100401 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -líquido 01 -13º salário.................................r$ 174.517,71 blmsecretaria de estado da seguranca publica202612026-08-27agosto8202629010010037120262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.welkison weslis evangelista da silva2026152026-08-24agosto8202631610150087020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.121.785-** 125616.4011pagamento do líquido do processo 202617697000209 - lote: 2026/1313 nf 1553 r$ 62833,4 (nf 134 araguaia painéis ); nf 1622 r$ 62783 (nf 2392 gráfica cgh comunicação ).propeg comunicacao s a202692026-08-06agosto8202612010090005220261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 10727.021pagamento do liquido do boleto 26681374, trata se do processo de solicitação de pagamento por regularização da despesa referente pagamento de vales -transporte destinados aos deslocamentos dos servidores lotados na secretaria de estado de esporte e lazer, no trajeto residência - trabalho e vice-versa, considerando-se um único deslocamento diário em cada sentido, nos termos do artigo 4º da lei nº 9.862/85, para o período de 01/06/2026 a 31/07/2026.redemob consorcio202652026-08-19agosto8202626010050004320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer10.636.142/0001-01 3599.665pagamento que se faz à equatorial goiás distribuidora de energia s/a, para a tender despesas com o 1º termo de apostilamento para prorrogação por mais 12 meses do contrato oc23809817899, da equatorial goiás distribuidora de energia s/a, empresa especializada em fornecimento de energia elétrica para o parque estadual telma ortegal - peto, referente a unidade consumidora nº 228254201284, relativo ao mês de julho/2026, conforme fatura nº 200988977 e pdf nº 2026215300094. (líquido). . valor da ordem de pagamento ........................ r$ 3.599,66. . processo de pagamento 202400017013038. . projeto/operação: aft - gestão e manutençãoequatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-08-26agosto8202621530170005320262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 1145.321pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesa oriunda de pagamento da diferença de valores do contrato nº 33/2024, decorrente da repactuação de 2025, fundamentada na planilha de custos e formação de preços (79890730) e na convenção coletiva da categoria (70815317), com vigência de 01 /01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e do art. 135 da lei nº 14.133/2021; bem como do reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, relativo ao parque estadual águas do paraíso - peap, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, relativo ao mes de julho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 15462 e ipof 2025215300356 (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$1.145,32. . processo de pagamento 202400017008974. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026172026-08-26agosto8202621530170002020262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 32025.001valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. referente a 1ª parcelafiltra tech ltda2026272026-08-10agosto8202631610270003320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg67.686.970/0001-63 0.001agosto/2026 - pagamento das gratificações da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: plano nacional de apoio às centrais de notificação, captação e distribuição de órgãos (pnacncdo) - portaria gm/ms nº 2.922, de 28 de novembro de 2013.secretaria de estado da saude2026432026-08-27agosto8202628500430001020262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 3100.001valor que se paga referente a concessão de bolsa, na modalidade de pq ? jr. (parcial), pq ? mestre (parcial) e ou dr ? i (parcial), por meio da chamada pública fapeg/sead nº 45/2025 - programa de apoio ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação aplicado à gestão pública ? apoio à formação acadêmica de servidores do estado de goiás. referente ao mês de agosto/2026 a julho/2027. referente ao mês de agosto/2026.vitor bini teodoro2026152026-08-24agosto8202631610150096920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.976.998-** 337.507ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.apae de rubiataba2026352026-08-07agosto8202630010350017020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.121.991/0001-11 4029.872. proc pgto 202600005018156-efc . pagamento do fornecimento de energia elétrica à unidade vapt vupt cidade jar dim (uc nº 16009113), situada na av. nero macedo, qd. 49, lt. 1/23, nº 400, shopping cidade jardim, setor cidade jardim, goiânia-go, observando a estrut ura tarifária a4 poder público estadual ths verde, grupo a (alta tensão) , com medição no ponto de entrega. (sislog 110252). . nota fiscal nº 203719638 - u.c. nº 534.209.012-90 . competência - agosto/2026...........r$ 4.029,87 .equatorial goias distribuidora de energia s a202652026-08-26agosto8202618010050019920261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 16751.6313ipof 2024295000273 2115-07/26 liq ................ r$ 685,42 2116-07/26 liq ................ r$ 16.066,21 mpvatermofrio engenharia e clima ltda202632026-08-27agosto8202629500030000620262950fundo estadual de segurança pública - funesp22.394.164/0001-83 1000.0054"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rubia graciele borges - cpf nº 947.209.241-15, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005020512. . - reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred; - titular da conta: casa de cred; - cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53; - banco: 336 - c6; - agência: 0001; - conta: 28729271-1; - processo judicial: 5526293-38.2026.8.09.0029; - parcelas: 2 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao20261372026-08-07agosto8202624011370018520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 96.4017pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme as notas fiscais: 12776 e 12778 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de março/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 4. pdf: 2024180100221. jjcentro oeste sistemas de seguranca ltda202652026-08-05agosto8202618010050013120261801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08 14.0629pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf com o 1º termo de apostilamento para o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de julho/2026, relativo a unidade consumidora abaixo relacionada: . - unidade consumidora 1.931.559.012-42, avenida buritis nº qd 73 lt 1 pousada arica do araguaia, aruana/go, conforme fatura 198799601; . valor da ordem de pagamento r$14,06. . ipof 2026215300007. . processo de pagamento 202400017004000.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-08-26agosto8202621530170006120262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 767.621pagamento do líquido da nota fiscal nº 27553529 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6089maria lucia palhares de santana2026602026-08-03agosto8202532010600136620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.411.661-** 3410.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a dezembro/2028. referente ao mês de agosto/2026.leon de assis silva2026152026-08-24agosto8202631610150073120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.615.421-** 5609.633processo sei nº 202400010040384 - mc . o recolhimento à conta única do tesouro estadual - cute, refere-se ao saldo remanescente de contrapartida estadual do convênio nº 3538/2005-ms - conta bancária vinculada 18.594-9, agência 86-8 - banco do brasil e deverá ser efetuado por meio de documento de arrecadação de receitas estaduais - dare. . despacho nº 544/2024/ses/gecont-18357 . pdf:2024285005630. daof 4829. rd 19 (68283538). . numero dare: nº 12100002624301039 . valor: r$ 5.609,63 . obs: pagamento conforme despacho nº 449/2026/ses/gecont-18357 (93781079), processo sei nº 202400010040384. .estado de goias20261732026-08-03agosto8202428501730000420242850fundo estadual de saúde - fes01.409.580/0001-38 75096.777pagamento da nota fiscal nº 6 à empresa palmelo park gois spe ltda, cnpj 58.250.384/0001-80, referente a 3º etapa subetapa 3d (parcela 2) de pagamento da medição dos serviços de construção de 30 unidades habitacionais no município de palmelo-go, correspondente ao período de 25/05/2026 a 26/06/2026, conforme contrato n° 174/2024 - (71573977) e relatório 2929/26/cooinsp. 202600031006592.palmelo park gois spe ltda2026182026-08-12agosto8202543620180008920254362agencia goiana de habitacao s/a58.250.384/0001-80 525.916primeiro termo aditivo ao contrato nº 11/2025 ? retomada (sei nº 74692952), firmado com a empresa terra forte ltda, que tem por objeto a prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses, referente à prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d?água do centro de convenções de anápolis ? cca, incluindo coleta de amostras, análises físico-químicas e microbiológicas da água, com laudo de potabilidade, com fornecimento de materiais e equipamentos necessário nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 2217-issqn-07/2026 3.3.90.37.01 21/08/2026 19/08/2026 525,91 525,91 total a pagar: 525,91terra forte controle de pragas ltda202612026-08-26agosto8202642010010012320264201gabinete do secretário de estado da retomada08.264.064/0001-01 3267.001pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 3.267,00 (três mil duzentos e sessenta e sete reais) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - fundação tiradentes cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 3.267,00 (três mil duzentos e sessenta e sete reais) ; devido ao falecimento do policial militar 2º ten 6727 100.167.241-00 benevaldo gomes lealfundacao tiradentes202652026-08-06agosto8202629020050009920262902polícia militar05.783.472/0001-81 21700.462valor para pagamento do irrf do contrato nº 37/2026, da 04ª medição, referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionada. processo de pagamento sei nº 202600036011506, nf nº 23795.ste serviços técnicos de engenharia s/a2026112026-08-19agosto8202643610110002020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 52194.202pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo de prorrogação da ata de registro de preço a, para o fornecimento de mochilas e estojos esco lares destinados aos alunos da rede estadual de ensino da secretaria de es tado da educação de goiás - seduc, nos anos de 2025 e 2026. ipof 202624010 0633 processo nº 202600006028337, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 853791 data de emissão: 06/08/2026 - referência: 22.000 unidades mochilas - valor total dos produtos (base de calculo irrf) r$ 1.085.057,60 - valor total da nf r$ 878.900,00 - valor líquido parte r$ 52.194,20 .. fundeb: 22 aquisição de material de consumo para escolas da educação básica dados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5 ..papelaria tributaria ltda2026932026-08-13agosto8202624010930001020262401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00 24360.001repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de contrato de gestão para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual brasil bruno de bastos neto região rio vermelho - goiás. mais custeio das despesas pré-operacionais. chamamento público nº 02/2024. rd 190 (60354321). vigência: 36 (trinta e seis) meses. . faec-pmae-portaria gm/ms 6.206/2024.....r$ 24.360,00 . repasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto 2026 - policlínica goiás (93302044) custeio………….r$ 24.360,00associacao de gestao inovacao e resultados em saude20261512026-08-04agosto8202628501510003320262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 57.5010. pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: . solicitação nº 266/26 clayton honostorio bastos.......57,50 . total.................................................57,50 . adlsecretaria de estado da economia2026552026-08-07agosto8202617010550028120261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 100000.001emenda parlamentar impositiva número 1046.9 município goiania deputado george morais ferreira beneficiário: federação goiana de desportos universitários objeto da emenda- apoiar a realização dos jogos universitários brasileiros ? jubs goiás 2026, competição esportiva universitária de abrangência nacional a ser realizada nos municípios de goiânia e trindade/go, no período de 23 de agosto a 05 de setembro de 2026 modalidade: termo de fomento epi 1046.9 tf 482 jlfedera ao goiana de desportos universitarios2026152026-08-20agosto8202619010150037320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.283.845/0001-02 8745.881valor para ressarcimento à prefeitura municipal de formoso/go, referente cessão do servidor gilmar jorge marques, cpf ***.308.***-34, ocupante do cargo de motorista cbo 782305, do município de formoso/go para prestar serviços no mesmo município, unidade regional rio do ouro da agência goiana de defesa agropecuária, relativo ao mês de julho de 2026. processo sei 202500066016157. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. no valor de.......r$ 8.745,88prefeitura municipal de formoso202612026-08-28agosto8202632610010018320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.395.812/0001-09 17817.6914ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 76-77/2026 - 202600020001778universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-28agosto8202640620100005020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 54405.001pagamento ao credor acima, referente a adesão à ata de registro de preços pa ra contratação de empresa objetivando a aquisição de materiais esportivos,pa ra a realização das atividades culturais,artísticas e desportivas promovidos pela superintendência de desporto educacional e arte educação da secretaria de estado da educação de goiás. ipof 2026240101184 processo nº 202600006040 824. .. - nf 000.000.122 data de emissão: 13/08/2026 - referência: 1950 unidades tudo comm 6 petecas de badminton - valor total r$ 54.405,00 - valor líquido r$ 54.405,00 .. empresa optante pelo simples nacional fundeb: 21 - aquisição de material didático-escolar para a educação básica banco sicoob (756) c/c: 705.489-0 agencia: 3118 ..vmda empreendimentos ltda2026402026-08-26agosto8202624010400001920262401gabinete do secretário de estado da educação49.228.512/0001-07 3627.201pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o quinto termo aditivo, para prorrogação excepcional da vigência contratual pelo período de 03 meses, do contrato n.º 26/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda especializada para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque estadual do araguaia - pea, relativo ao período de 25 a 30/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 2701 e ipof 2026215300409. (líquido) . valor da ordem de pagamento........... r$ 3.627,20. . processo de pagamento 202100017006621. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026172026-08-20agosto8202621530170007220262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 15792.191202600010042656 - lrs. portaria 10206/2026, compra de medicamentos ceaf. arp nº 161/2025 "g' ? ses. pregão eletrônico nº 241/2025. processo nº 202500005026937 / 116155. vigência da arp 05/01/2026 a 04/01/2027. dod (90859490). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 96/2026 (sei 91876191), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 343175 . vl: 15.792,19janssen farmaceutica ltda2026912026-08-07agosto8202628500910001520262850fundo estadual de saúde - fes51.780.468/0002-68 66525.223valor para pagamento do contrato 03/2026, entre agrodefesa e a neo consultoria e administração de benefícios ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 24 meses (vigência: 08/06/2026 a 07/06/2028??), adesão a ata de rp nº 02/2025-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead/gecc13, taxa administração (menos 4,41%). contratação sislog 104486. ipof 2025326100120. pagamento da nota fiscal nº 1023027, referente ao mês de julho de 2026, emitida pela trivale em: 06/08/2026 conforme despacho nº 193/2026/nutrans, de 12/08/2026, atestada pelo gestor em: 12/08/2026, de acordo com a informação financeira nº 194/2026-gecont, dia: 24/08/2026, conforme descrito a seguir: ( gasolina - líquido ) valor bruto:............................r$ 71.897,43 valor com desconto:.....................r$ 66.697,77 retenção de irrf:...................... r$ 172,55 valor líquido:..........................r$ 66.525,22.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026162026-08-26agosto8202632610160000620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa25.165.749/0001-10 50489.066pagamento líquido à empresa leyzer projeto construir ltda referente a construção de escola padrão século xxi – revisão 2015 do colégio estadual mãe bela no município de posse - go, conforme contrato nº 051/2026. nf 68 r$ 156.154,77 - 2ª medição inss: r$ 6.084,10 (55.310,02*11%) issqn: r$ 4.684,64 (156.154,77*3%) i.r. r$ 1.873,86 (156.154,77*1,2%) valor líquido r$ 143.512,17 . conforme despacho nº 3452/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202600006040136 pdf: 2026240100043 e 2026240102950 cno: 90.029.07175/77 codigo de pgto: 26 . isabelleyzer projeto construir ltda20264312026-08-27agosto8202624014310000220262401gabinete do secretário de estado da educação38.089.985/0001-46 1205178.801referente as pensões folha de pensionistas agosto/2026 - alego processo alego 290/2026assembleia legislativa do estado de goias202632026-08-26agosto8202618800030028720261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 34918.0210recolhimento do irpj da nota fiscal n° 2318/u e 2319/u - março /2026, empresade tecnologia de informação do estado do piauí - etipi,relativo a serviços prestados conforme contrato n°40/2025. wrn - ipof: 2023180100261empresa de tecnologia do estado do piauí2026222026-08-26agosto8202618010220000120261801gabinete do secretário de estado da administração08.839.135/0001-57 244.4825ipof: 2025160100165 - processo: 202500005015042 pagamento referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem e paisagismo, para a manutenção e conservação de toda a área verde do palácio das esmeraldas, incluindo o fornecimento, sob demanda, de plantas diversas e insumos. compreende ainda o fornecimento de toda a mão de obra necessária, bem como de materiais, equipamentos, maquinários e epis adequados à execução dos serviços, conforme termo de referência, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 220, emissão: 28/07/2026, atestado: 29/07/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 244,48 - irflorart paisagismo ltda202672026-08-07agosto8202616010070006820261601gabinete do secretário - chefe da casa militar36.831.212/0001-68 221.007despesa com o 1º termo aditivo ao contrato nº 017/2024, no valor de r$ 12.904,80, vigente até 18/06/2026, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de gases para soldas de estruturas, peças e componentes das carrocerias neobus mega brt, com projeção consumo para 12 (doze) meses (pregão eletrônico n.º 006/2024) (processo nº 202400005002951) (contratação n.º: 103850 - sislog) (fornecedor: rochedo comercio e servicos ltda) (processo -aditivo 202500053000093). nota: 278 3.3.90.30.35 29/07/2026 29/07/2026 221,00 221,00rochedo comercio e servicos ltda2026102026-08-10agosto8202640930100023320264093metrobus transporte coletivo s/a26.368.557/0001-73 37427.4333ipof: 2025295000107 634-06/26 liq..........12.475,81 672-06/26 liq..........12.475,81 675-06/26 liq..........12.475,81 usuário: wdrreal confianca administracao e servicos ltda-me202632026-08-17agosto8202629500030001720262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 3.162pagamento via siafic - recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da ueg, no mês de julho/2026. despacho nº 1468/2026 - sei 94377012. dare - sei 94376935neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026102026-08-21agosto8202640620100021520264062universidade estadual de goiás - ueg25.165.749/0001-10 1263.1410valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 6ª medição do contrato nº 174/2025, referente a execução da obra de reforma e adequação do ginásio de esportes, localizado na rua pastor álvaro com avenida dona miquelina, quadra 107, setor são paulo, em santa terezinha de goiás, no estado de goiás. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036004654, nf-405.futura engenharia construções e soluções ambientais ltda2026192026-08-05agosto8202643610190000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra23.950.731/0001-01 4731.082pagamento ref. à pdf nº 2024186300171 parcela 30/07/26 no valor de 4.731,08. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a empresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação 01(um) veículo representação marca toyota corolla. referente ao mês de julho/2026. nf. nº 7841. total selecionado: r$ 4.731,08. processo sei: 202300029002833.tcar servicos ltda - epp202682026-08-21agosto8202618630080014920261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr14.311.143/0001-29 3680.4030retenção inss à empresa acima, referente a execução de serviços de engenh aria em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf515 66.916,45 . ...processo pagamento 202500006138118 ...ipof...............2026240102144 ...código fundeb 26 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20263522026-08-12agosto8202624013520000420262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 1399.3946pagamento do segundo termo aditivo ao contrato nº 4/2024-secami, com prestação dos serviços de atendimento de pista, hangaragem de aeronaves e fornecimento de comissaria para as aeronaves pertencentes à frota da superintendência do serviço aéreo, nos aeroportos situados fora do estado de goiás, por um período de 12 (doze) meses. silog 102277 - processo: 202400015000279. conforme dados a saber: nota fiscal: 3754, emissão: 11/08/2026, atestado: 14/08/2026, valor: r$ 1.399,39 - líquidolider taxi aereo s a202672026-08-21agosto8202616010070007620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar17.162.579/0001-91 3315.6213. processo 202500010068888-vpo . contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei 73175929). diesel comum . nota fiscal 1023082/julho/2026..............................3.315,62neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026102026-08-21agosto8202628500100007920262850fundo estadual de saúde - fes25.165.749/0001-10 5114.0110pdf:2025290100074 74-03/26-inss jbrjl neto engenharia ltda2026392026-08-14agosto8202529010390000620252901gabinete do secretário da segurança pública18.045.782/0001-40 11017.851ressarcimento de proventos e encargos à prefeitura de goiânia-go, competências de junho/2026, ref. aos serviços prestados pelo servidor chiyoko goncalves do nascimento oliveira, cpf xxx.113.601-xx, ocupante do cargo de assistente administrativo, cedido ao poder executivo estadual, com lotação nesta secretaria, conforme decreto de pessoal (sei 84644232) e demais documentos instruídos nos autos. requisição de despesa nº 44/2026-secti/gegp (93396876). duam parc 17 (93396802). ref: jun/2026.municipio de goiania202612026-08-27agosto8202631010010032620263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.612.092/0001-23 268466.451portaria 12036/2026- piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no patris- hospital estadual de luziânia, 37º apostilamento, contrato de gestão nº 45/2022-ses/go, referente à parcela julho/2026. requisição de despesa 279 (94092768),proc.202600010065528. ........................... proc.202600010065528,h.e.luziania,rep.piso sal. prof. enfermagem, custeio-pne,37º apostilamento,ref.julho 2026. . valor pago............r$ 268.466,45. . apostila - 37º apostilamento/hel - julho de 2026 (94748587).instituto patris2026572026-08-27agosto8202628500570017420262850fundo estadual de saúde - fes37.678.845/0001-40 73867.511. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 18.867.930/0001-02 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheusfundo financeiro do rpps20264362026-08-27agosto8202624014360003820262401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 49654.9216pagamento contrato nº 016/2026 - líquido - competência 07/2026kasar investimentos imobiliarios s a202672026-08-03agosto8202644010070000420264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal12.251.696/0001-08 12914.352. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao2026832026-08-27agosto8202624010830010020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 163887.161pagamento referente à 1ª medição do aditivo dos serviços de substituição do sistema de cobertura, inclusive estrutura de suporte, do bloco 1 da unidade universitária de inhumas, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 88, emitida em 20.08.2026 - sei 94639585 e atestado nº 60/2026 - sei 94639637. valor complementar de 73.803,97, no empenho 2026.4062.033.00007. solipa - sei 94639784.bks engenharia e construções ltda2026352026-08-28agosto8202640620350001020264062universidade estadual de goiás - ueg37.598.979/0001-51 200.002pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado da economia2026542026-08-27agosto8202617010540010420261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 1621.008despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(referência: agosto/2026). (........>>> ploa/2026 <<<..........).renato flavio goncalves da silva2026102026-08-27agosto8202640930100004020264093metrobus transporte coletivo s/a***.937.542-** 77780.2112pagamento da cessão de segmento espacial de 5 mhz de capacidade em banda c, estendida, posição 70ºw, satélite star one c2, para transmissão digital dos sinais produzidos pela geradoras tv brasil central (tbc) e rádios am/fm, no período de 26/06 a 25/07/2026, conforme fatura 26/07/66000261-4 emitida em 21/07/2026 - devidamente atestadaembratel tvsat telecomunicacoes ltda202662026-08-11agosto8202612610060001420261261agência brasil central - abc09.132.659/0001-76 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a março/2028. referente ao mês de agosto/2026.musa maria nogueira gomes2026152026-08-24agosto8202631610150084120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.744.871-** 748.604folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. descontos referentes a contribuições (funcam, fes e protege) - rpps # 3.1.90.11.53 contribuições ao fundo estadual de saúde - fes - ativo civil r$ 669,60 3.1.90.11.52 contribuição ao fundo de capacitação do servidor e modernização de goiás-funcam (consignados) - ativo civil r$ 748,60 3.1.90.11.54 contribuições ao fundo protege goiás - ativo civil r$ 772,90 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-08-27agosto8202631010010035620263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.laissa de matos rocha malta lima2026152026-08-24agosto8202631610150081220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.234.311-** 1605.4812pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com retenção de retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, com a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual dos pireneus pep. contrato 04/2026. relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14725 e ipof 2026215300012.(inss). . valor da ordem de pagamento......... r$1.605,48. . processo de pagamento nº 202600017004256. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.real jg facilities s a2026172026-08-11agosto8202621530170004620262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 2194.0549pagamento complemento do líquido da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme planihlas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa / supinfra e despacho nº 2950/2026/seduc/ coordastec-16768 (92833462). . .nf 414 r$ 361.545,01 - emitida: 12/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/ 2025 /seduc - cepi cecília meirelles - aparecida de goiânia - go. inss r$ 19.884,98 issqn r$ 9.038,62 irrf r$ 4.338,54 líquido r$ 326.082,86 / r$ 5,96 / r$ 2.194,05 . processos: 202400006131749/ 202600006053609 ipof: 2026240102056 código fundeb 26 . dalcyengix construcoes e servicos ltda20263522026-08-26agosto8202624013520000320262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de agosto/2026.adrielly aparecida de oliveira2026152026-08-24agosto8202631610150058220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.696.801-** 11534.4014pagamento do iss das notas fiscais: - 120 - r$ 802,91 - 121 - r$ 5.189,37 - 122 - r$ 2.807,09 - 123 - r$ 1.347,83 - 124 - r$ 641,33 - 125 - r$ 745,87 3º t. a. ao contrato nº 34/2022 - sedi. prorrogação com reajuste, dos serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, período de 12 meses, vigência de 23/11/25 a 22/11/26. quinto termo de apostilamento. sub-rogação lei 24.331/2026.indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2026782026-08-26agosto8202631010780002020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.645.738/0001-79 3410.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a junho/2027. referente ao mês de agosto/2026.nayara ferreira carvalho2026152026-08-24agosto8202631610150045020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.105.961-** 36.0817pdf:2025290100211 6493-07/26 ir jbrqiagen biotecnologia brasil ltda2026142026-08-20agosto8202629010140000320262901gabinete do secretário da segurança pública01.334.250/0001-20 48686.634valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 03ª medição do irrf do contrato: 59/2026, o objeto a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 89 do programa goiás em movimento – eixo municípios (brazabrantes, caturaí, damolândia, goianira, inhumas, jesúpolis, nova veneza, petrolina de goiás, santa rosa de goiás, são francisco de goiás), neste estado. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2025436101564. processo sei nº 202600036012609. nf. nº: 42. dare: 8584 0000 486-3 8663 0008 210-3 0002 6243 003-7 8130 2530 000-0.stadium construtora ltda2026252026-08-04agosto8202643610250001620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. referente ao mês de agosto/2026.cairo joseph dos santos ferreira2026152026-08-24agosto8202631610150006120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.339.671-** 2310.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de agosto/2026.elton vivot dias2026152026-08-24agosto8202631610150048220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.157.278-** 2310.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de agosto/2026.maria eduarda amaral silva2026152026-08-24agosto8202631610150050720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.357.501-** 46.2913# pagamento de irrf sobre os danfes nº 000.002.370 (sei 94861488) de r$ 42,00 e sobre a nfs-e nº 431 (sei 94861488) de r$ 4,29. # segundo termo aditivo referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. requisição de despesa 13 (92623052). vigência de 06/08/2026 a 05/08/2027. processo sei secti 202414304001105ltba comercio e servicos ltda202662026-08-28agosto8202631010060011220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.694.478/0001-10 1593.3119ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 31/2023/seds de prestação de serviços de telefonia fixa comutada ip, para atender as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social,. referente valores liquidos parciais abaixo: fatura oi nº 137826 liquido. valor r$ 251,26 fatura oi nº 137892 liquido. valor r$ 623,01 fatura oi nº 137891 liquido. valor r$ 719,01oi s a - em recuperacao judicial202662026-08-25agosto8202630010060001920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social76.535.764/0001-43 6093.711op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps-f.previdenciário-empgdo, referente à competência de agosto de 2026.fundo previdenciario202612026-08-28agosto8202632620010040520263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater39.374.330/0001-82 9790.392pagamento do líquido referente à nota fiscal nº28013648 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4175.lindomar modesto correia2026602026-08-14agosto8202532010600149920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.272.851-** 11475.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb2026352026-08-07agosto8202630010350020320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.029.180/0001-05 1308.8513pagamento retenção iss referente a junho/2026 uruaçu conforme planilha se i: 93339208 nf: 2374dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026552026-08-07agosto8202640620550000220264062universidade estadual de goiás - ueg22.236.185/0002-51 1000.0034"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rosa maria da silva matias - cpf nº 831.995.191-72, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005020889. . - reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred; - titular da conta: casa de cred; - cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53; - banco: 336 - c6; - agência: 0001; - conta: 28729271-1; - processo judicial: 5526318-76.2026.8.09.0150; - parcelas: 2 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao20261372026-08-07agosto8202624011370018520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 926957.024pagamento do líquido da 10ª medição do contrato 01/2025, referente é a prestação de serviços em regime de empreitada por preço global, pela contratada à contratante, tendo como objeto a execução da abra de pavimentação asfáltica da rodovia go - 401, trecho: entr. go-174 (rio verde) / km 40 (quirinópolis), com extensão de 40,013 km, neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036012005, nf nº 64 e 65 líquido.matrix infraestrutura ltda2026372026-08-19agosto8202643500370000920264350fundo estadual de infraestrutura21.958.711/0001-43 17136.009pagamento líquido do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de itumbiara. ref. julho/2026. liq. e.p. pdf: 2026180100094jlt empreendimentos imobiliarios eireli202652026-08-19agosto8202618010050014320261801gabinete do secretário de estado da administração10.271.209/0001-43 1617973.834valor destinado ao pagamento da 05ª medição do contrato nº 33/2026/goinfra, realizada no período de 01/07/2026 a 31/07/2026, referente a elaboração do s projetos básico e executivo, bem como a execução dos serviços de restauração estrutural das rodovias go-410 e go-325, desde o fim do perímetro urbano de porteirão até o entroncamento com a rodovia go-320 (edéia), com extensão de 61,60 km, neste estado, vinculado às condições e especificações estabelecidas no projeto executivo e proposta da contratada.pdf:2025436100567, processo 202600036007296 . nf:754 liq.construtora caiapo ltda2026782026-08-26agosto8202643610780003620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 2400.0011aditivo ao contrato nº 01/2025/pge que tem por objeto a assinatura/acesso a software (saas ? software as a service) para pesquisa e análise de dados patrimoniais e de vínculos. * * referente ao item 1 - aluguel de software. * * nota fiscal 1458 irrf - ref. retenção de irrf no mês de julho/2026trovale tecnologia ltda202652026-08-26agosto8202614510050002320261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge27.548.068/0001-66 5000.005proc pgto 202400010022966 - crs. . 2ª prorrogação do contrato 08/2024/ses (56017352) de locação do imóvel localizado na avenida floriano peixoto, q44, l-6, n-41. setor nossa senhora da piedade. cep: 76550-000 - porangatu-go, para abrigar temporariamente a sede da regional de saúde norte até a conclusão da mudança da regional para sua sede própria. vigência: 24 meses (01/03/2026 a 01/03/2028). . aluguel/julho/2026............5.000,00 .jose faria de santana filho2026102026-08-07agosto8202628500100008520262850fundo estadual de saúde - fes***.573.491-** 3462.029. proc. 201900010010868 hls. . locação de imóvel para atender à acomodação da regional de são patrício ii - goianésia/ses-go (av. mato grosso, nº 11, pavimento superior e 01 sala no pavimento térreo). contrato 67/2017. 3º t.a. vigência 28/06/2023 a 27/06/2027. . aluguel/julho/2026 ............................... r$ 3.462,02. .funprevis - fundo de previdencia social do municipio de goianesia2026102026-08-07agosto8202628500100013120262850fundo estadual de saúde - fes04.756.332/0001-51 431.309pagamento referente à ipof nº 2024186300182 parcela(s) 25/08/2026 no valor de 431,30. trata-se do contrato nº 001/2022, firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, através do pregão eletrônico nº 012/2021 e ata de registo de preços nº 003/2022, que tem por objeto a prestação de serviço de impressão, cópia e digitalização (outsourcing) com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora e multifuncional com tecnologia laser ou led, monocromático(preto e branco), policromático (colorida), ref julho/2026. nf nº 147420 - impressão - liquido. processo sei 202200029006857. total selecionado: r$431,30.sonda procwork informatica ltda2026112026-08-28agosto8202618630110001220261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr08.733.698/0001-66 109769.1216proc.: 202500010051411 - lvc. contratação para prestação de serviço de atend imento ao público, inclusive aqueles que possuam necessidades especiais, inc luindo planejamento, desenvolvimento, integração, implantação, operação, sus tentação e suporte técnico de modelo omnichannel, que adote o contact center e meios de integração multicanal, destinados à ses/go. . nf: 1001033, emitida em 14/08/2026, ir r$: r$ 70.197,22, referente a junho/2026. . nf: 1001034, emitida em 14/08/2026, ir r$: r$ 39.571,90, referente a julho/2026.jsd comercio e serviços de telecomunicações e informatica ltda2026142026-08-28agosto8202628500140000420262850fundo estadual de saúde - fes12.776.174/0001-20 801.3111retenção issqn à empresa funcional construcoes ltda referente a reforma no colégio estadual da polícia militar de goiás domingos de oliveira, no município de formosa – go, conforme contrato nº 246/2025. nf 248 r$ 26.710,31 – 8ª medição inss: r$ 1.028,35 (9.348,61*11%) issqn: r$ 801,31 (26.710,31*3%) i.r. r$ 320,52 (26.710,31*1,2%) valor líquido r$ 24.560,13 . conforme despacho nº 3158/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 215/2026/seduc/dofi-19007 . processo: 202500006133009 pdf: 2026240102110 cno: 90.026.34703/79 codigo de pgto: 27 . isabelfuncional construcoes ltda20264172026-08-04agosto8202624014170000120262401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91 361840.504pagamento líquido à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia para construção de 03 espaços educativos com 12 salas de aula cada, em sistema modular pré-moldado, com quadra coberta, processo principal n° 202500006002329, da unidade escolar de anápolis - residencial flor do cerrado, conforme contrato nº 045/2025. nf 100 r$ 409.785,39 – 11ª medição inss: r$ 22.538,20 (204.892,70*11%) issqn: r$ 20.489,27 (409.785,39*5%) i.r. r$ 4.917,42 (409.785,39*1,2%) valor líquido r$ 361.840,50 . conforme despacho nº 3151/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 216/2026/seduc/dofi-19007 . processo: 202500006042256 pdf: 2026240102224 cno: 90.023.88499/74 codigo de pgto: 26 . isabelpja consorcio202622026-08-04agosto8202624010020000620262401gabinete do secretário de estado da educação54.458.550/0001-88 14771.886pagamento a favor da empresa ita empresa de transportes ltda, referente 2º termo aditivo ao contrato nº 34/2023, para prorrogar a vigência contratual, no período de 21/09/2025 até 20/09/2026, sem alteração de valor, dos serviços de contratação de locação de 4(quatro) veículos automotores, sendo 02 (dois) sedãs pequenos, 01 (um) de representação suv grande e 01 (um) camionete cabine dupla 4x4, todos sem motorista e sem combustível, devidamente licenciados junto ao detran, com quilometragem livre, incluindo seguro, para o mês de junho de 2026, no valor de r$ 15.516,68, deduzindo irrf de r$ 744,80, restando um líquido de r$ 14.771,88, conforme nfs-e nº 7227. (ipof nº 2024426100163).ita empresa de transportes ltda202662026-08-14agosto8202642610060008320264261goiás turismo - agência estadual de turismo01.650.167/0001-60 1870.681pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntária sr, rafael melo de alvarenga nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.rafael melo de alvarenga2026262026-08-14agosto8202621530260047320262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.881.021-** 87648.497pagamento do líquido do processo 202617697000208 - lote: 2026/1318 nf 36103 r$ 18693,22 (nf 83 mais goiás impressos e comunicação ltda); nf 35803 r$ 3771,2 (nf 59 rádio serra da mesa ); nf 36130 r$ 3771,2 (nf 199 rádio vale fm ); nf 36195 r$ 7313,92 (nf 167 programa na marca do penalty); nf 36197 r$ 3771,2 (nf 45 jornal impresso goiás em alta ); nf 36223 r$ 7542,4 (nf 70 jornal de cristalina e entorno ); nf 36214 r$ 42785,35 (nf 9108 jornal o popular ).logos propaganda ltda202692026-08-06agosto8202612010090005020261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 2625.911pdf: 2026290600627 . objeto: ressarcimento de salário da servidora maria de fatina da silva nogueira, cedida pela prefeitura municipal de aragoiânia, referente ao mês de julho/2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts. 69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 2.625,91 (pagamento via duam - vencimento em: 15/09/2026) . rmbprefeitura municipal de aragoiania202612026-08-28agosto8202629060010030920262906diretoria-geral de policia penal01.215.474/0001-13 17719.138ordem de pagamento para quitar despesa com a contrato nº 47/2023 por um período de 30 meses, iniciando em 22/06/2026 e terminando em 21/12/2028. a contratação envolve os serviços de secretário de nível iii, controlador de estacionamento e diárias, que serão fornecidos pela empresa esplanada serviços terceirizados ltda, de acordo com a solicitação de despesa número 7/2026 - seds/gegp-11900. nf - 5049. valor inss. referência 07/2026.esplanada servicos terceirizados ltda202662026-08-13agosto8202630010060012420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 11185.6011pagamento do líquido do processo 202617697000208 - lote: 2026/1337 nf 36251 r$ 7414,4 (nf 32 jornal local ); nf 35837 r$ 3771,2 (nf 130 rádio rede rural de comunicação ).logos propaganda ltda202692026-08-17agosto8202612010090005020261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 2167.008pagamento do liquido da nf 610, trata se do processo de solicitação de adesão à ata de registro de preços 52/2024, para eventual contratação dos serviços de manutenção corretiva e preventiva em elevadores e plataformas de acessibilidade vertical instalados no centro de excelência do esporte e autódromo internacional ayrton senna - seel.b27 comércio e manutenção de elevadores ltda202662026-08-20agosto8202626010060003920262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer31.468.493/0001-12 263.784pagamento do irrf do boleto 26681374, trata se do processo de solicitação de pagamento por regularização da despesa referente pagamento de vales -transporte destinados aos deslocamentos dos servidores lotados na secretaria de estado de esporte e lazer, no trajeto residência - trabalho e vice-versa, considerando-se um único deslocamento diário em cada sentido, nos termos do artigo 4º da lei nº 9.862/85, para o período de 01/06/2026 a 31/07/2026.redemob consorcio202652026-08-20agosto8202626010050004320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer10.636.142/0001-01 809.977recolhimento do iss da nota fiscal nº 680 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edéia - go , correspondente ao período de 27/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 71/2025 (id. 91481714). relatório 2877/26/cooinsp. 202600031005132.senha engenharia s c2026172026-08-05agosto8202643620170009320264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 36200.002"agosto/2026 - pagamento das gratificações da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: plano nacional de apoio às centrais de notificação, captação e distribuição de órgãos (pnacncdo) - portaria gm/ms nº 2.922, de 28 de novembro de 2013."secretaria de estado da saude2026432026-08-28agosto8202628500430001020262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1505.195contratação de empresa especializada em obras e serviços técnicos de engenharia para reforma do muro e do piso do corredor do prédio da administração do rc/pmgo. a reforma proposta visa garantir a restauração, revitalização e segurança das instalações, incluindo o fornecimento de material, mão de obra, ferramental e todos os equipamentos necessários a perfeita realização dos serviços, mediante concorrência nº 001/2026-pmgo, referente ao processo de sislog nº 118661 e sei nº 202600005005988. *************************************************************************** pagamento issqn nota fiscal 190.plana projetos e servicos ltda202622026-08-06agosto8202619010020000420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais10.315.413/0001-19 725.001ipof: 2026160100236 - processo: 202600015001507 refere-se a restituição do fundo rotativo da superintendência de administração do palácio das esmeraldas, para custear as despesas de pequena monta e de pronto pagamento, referente ao 3º trimestre de 2026 - mês de julho. - pagamento efetuado à sp sinalização ltda, referente à compra de material de identificação de pessoas, veículos, objetos, entre outros, através do pix nº 68992674090, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.003.718 , série 1, folha 1/1, de 28/07/2026. processo nº 02/2026 valor: r$ 725,00secretaria de estado da casa militar202672026-08-12agosto8202616010070034520261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 1337.651recolhimento do iss da nota fiscal nº 643 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município joviânia - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 61/2025 (id. 92947136) e relatório nº 2839/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031006179.senha engenharia s c2026172026-08-05agosto8202643620170019120264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1363.181recolhimento do iss da nota fiscal nº 364, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu - go, 10º medição , correspondente ao período de 10/05/2026 a 31/05/2026., contrato nº 54/2025 (id. 90361987). relatório 2844/26/cooinsp. 202600031006347.rta engenheiros consultores ltda2026172026-08-05agosto8202643620170012920264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 12197.022pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignações e fundos - agosto/2026secretaria de estado de comunicacao202612026-08-28agosto8202612010010023220261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 9160.512destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal civil, referente ao mês de julho de 2026: - inss patronal .................... r$ 9.160,51.corpo de bombeiros militar202612026-08-18agosto8202629030010021120262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 27874.932valor para pagamento do irrf da 3ª medição, do contrato nº 33/2026 - goinfra - referente à a elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução dos serviços de restauração estrutural das rodovias go-410 e go-325, desde o fim do perímetro urbano de porteirão até o entroncamento com a rodovia go-320 (edéia), com extensão de 61,60 km, neste estado, vinculado às condições e especificações estabelecidas no projeto executivo e proposta da contratada. - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036007289, nf nº 632 irrf.construtora caiapo ltda2026652026-08-06agosto8202643610650002520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 3134.663pagamento do irrf da nf 1112 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 8ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. referente ao produto 06.ufc engenharia s a202662026-08-14agosto8202643010060011520264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura32.690.778/0001-66 6942.142contratação de subscrições cloudera, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, por um período de 36 meses. sub rogaçao lei 24.331/2026.ipof:2026310100315 # pagamento do ir da nf 26 (93758906), conforme ateste nº 93759010.compwire informatica ltda2026782026-08-12agosto8202631010780003520263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.181.242/0006-04 14294.0514pdf: 2024290600168 . nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. irrf. . nota fiscal..........ref..............valor 80...................07/26.........14.294,05 . ipnmfx servico de alimentacao ltda2026232026-08-11agosto8202629060230004320262906diretoria-geral de policia penal20.305.370/0001-44 1000.0012destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e agosto de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5554334-46.2026.8.09.0051. - depositante: willian guimarães da silva alves (cpf: 998.737.451-49). - favorecido: casa de cred (cnpj: 18.314.213/0001-53). - dados bancários para depósito: * banco c6 s a ........... - 336. * agência ................ - 0001. * conta corrente ......... - 28729271-1. - valor total ....................... r$ 1.000,00.corpo de bombeiros militar202612026-08-27agosto8202629030010025320262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 182.501ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.apae - associa o de pais e amigos excepcionais2026352026-08-11agosto8202630010350060720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social33.330.820/0001-09 5148.1410despesa com o contrato n° 58/2025(vigência: 15/09/2025 a 14/09/2026), referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho para realização de exames médicos admissionais, demissionais, periódicos, retorno ao trabalho, homologação de atestados médicos e elaboração do pcmso anual. (contratação sislog n° 114549) (processo nº. 202500005017132) (pregão eletrônico nº. 38/2025)(ipof_2025409300685 - reduzida) . nota: 1248 3.3.90.39.23 30/07/2026 30/07/2026 5.148,14 5.148,14popmed medicina e saude - eireli2026102026-08-11agosto8202640930100016620264093metrobus transporte coletivo s/a30.862.228/0001-51 96356.761aditivo para o acréscimo quantitativo de 20% (vinte por cento) ao contrato nº 004/2026 ? serint, conforme requisição de despesa nº 03/2026 (90270613), referente à contratação de serviços terceirizados de apoio administrativo, correspondendo à ampliação de 01 (um) posto de trabalho, a ser executado nas mesmas condições contratuais vigentes, visando atender ao aumento das demandas da secretaria de estado de relações institucionais. período de 07 meses 03/06 a 31/12/26. nf 49 referente a aura serviços tercerizados na serint julho de 2026 (wad)aura construtora comercio e servicos2026202026-08-19agosto8202619010200002720261901gab. da secret. de estado de relações institucionais55.783.337/0001-04 1020.001reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 129/2026 - 202600020010182universidade estadual de goias - ueg2026552026-08-12agosto8202640620550002420264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1575.265pagamento do líquido do processo 202417697000034: nf 2959409 r$ 1575,26 ref: junho/2026 (combustível - gasolina);neo consultoria e administracao de beneficios ltda202692026-08-11agosto8202612010090003620261201gabinete da secretaria de estado de comunicação25.165.749/0001-10 5000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo da 23ª cipm, conforme a descrição da requisição de despesa 2 requisição de despesas 2º trimestre (88569086)fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-08-26agosto8202629540010063120262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.guilherme custodio candido silva2026152026-08-24agosto8202631610150078220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.745.831-** 7822.395valor destinado ao pagamento da 39ª medição do contrato nº 14/2023/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 04). processo 202600036011137. nf 941 irrf, 940 irrf, 939 irrf, 936 irrf e 934 irrf.sao bento engenharia ltda202692026-08-07agosto8202643800090000320264380fundo constitucional de transporte - fct39.618.316/0001-87 4777.5010uese - restituição do fundo rotativo pagamento nº 88/2026 - 202600020002494universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-12agosto8202640620100002920264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 600.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.centro espirita fabiano de cristo2026352026-08-11agosto8202630010350057620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.791.960/0001-42 86258.121apropriação de despesas - irrf - ref. agosto/2026estado de goias202632026-08-27agosto8202644010030016920264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal01.409.580/0001-38 81.6119pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf decorrentes do pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majorações do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 32/2024 (60262289), relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 15055 e ipof 2025215300331. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 81,61. . processo de pagamento 202400017008979. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-08-10agosto8202621530610003920262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 2665.8414pagamento do liquido da nf 306, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de aquisição medalhas e troféus, para atender as demandas desta pasta, contratação sislog 106572, ata srp nº 55/2024.smartcom industria comercio e servicos ltda2026302026-08-07agosto8202626010300001220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer25.357.305/0001-86 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028. referente ao mês de agosto/2026.lisianne lima de santana2026152026-08-24agosto8202631610150060820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.142.325-** 66425.301ipof: 2025160100141 - processo: 202600015000912 pagamento referente a adesão a ata de registro de preços para fornecimento de assinaturas de licenças para uso de software de engenharia que atenderá a necessidade técnica de elaboração, desenvolvimento e visualização dos projetos de arquitetura e engenharia relacionados as demandas da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 36 meses, com desembolso único. conforme dados á saber: - nota fiscal: 7970, emissão: 22/07/2026, atestado: 23/07/2026, valor: r$ 66.425,30 - líquidomcr sistemas e consultoria ltda202672026-08-07agosto8202616010070028420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar04.198.254/0001-17 532.898pagamento irrf da fatura 1336189/26, referente as passagens nacionais com emissão no mês 04/2026. (boleto vinculado) refere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas(exclusivo passagens nacionais), para o projeto: ações finalísticas não prioritárias de governo. o objetivo é atender às demandas desta pasta no período de 18/05/2025 a 17/05/2026.voetur turismo e representacoes ltda202662026-08-07agosto8202626010060003320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.017.250/0001-05 388.79632º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada. a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas. a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1276diariajulirrccon 3.3.90.37.01 14/08/2026 04/08/2026 388,79 388,79vencedora administradora de serviços202612026-08-19agosto8202642010010010020264201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 0.009liquido sobre boletos nº 00029410210001189827 e 00029410210001189849 sobre prestação de serviços referente a publicações no diário oficial da união (2026) de atos oficiais e demais matérias de interesse da contratante, conforme estabelecido no decreto nº9.215, de 29 de novembro de 2017, publicado no dou, seção 1, de 30 de novembro de 2017, combinado com a portaria in/sg/pr nº 9, de 4 de fevereiro de 2021, publicada no dou, seção 1, de 5 de fevereiro de 2021, alterações posteriores e demais cominações legais.imprensa nacional202662026-08-25agosto8202632010060001220263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento04.196.645/0001-00 124701.905valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 21ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei nº 202600036013462, nf-40.projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp2026502026-08-27agosto8202643610500001820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.175.735/0001-68 4125.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao dos devotos do divino espirito santo2026352026-08-07agosto8202630010350023120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.492.875/0001-10 306112.0730referente a nf 265 (93534872) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 15ª medição - período de execução - 21/06/2026 a 20/07/2026, do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 07/2025 (71317391) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.898-98, assinado em 20 de agosto de 2024, para construção de 256 (duzentos e cinquenta e seis) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende v a24, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go conforme a transferência tev realizada pela cef em 05/08/2026, conforme extrato bancário (94067717). processo sei 202400031011532. conta bancaria 4204/1292/576483946-3.construtora central do brasil s a2026242026-08-21agosto8202543620240000620254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 329339.781gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração nº 9/2025 - ses . vigência 36 meses. programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. rd 249/2024. (sei 62546674). faec - cirurgias eletivas - 113.339,78, faec síndrome respiratória aguda grave - portaria 11440/2026 - 216.000,00. . repasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto 2026 (93379096) custeio………….r$ 329.339,78fundacao universitaria evangelica2026552026-08-04agosto8202628500550007420262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 1777282.001valor que se paga referente ao programa de auxílio à pesquisa científica e tecnológica - edição 2025.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg2026122026-08-04agosto8202631610120002820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 27.5912prestação pelo serpro dos serviços especializados de tecnologia da informação, denominado “infoconv”, que consiste na disponibilização do acesso à base de dados dos sistemas da secretaria especial da receita federal do brasil (rfb), conforme descrito na demanda vinculada à cláusula terceira, nos termos da instrução normativa (in) rfb nº 19, de 17 de fevereiro de 1998, portaria mf nº 457, de 08 de dezembro de 2016 e em conformidade ao convênio firmado com a rfb. pesquisa de cpf, cnpj e doi. * * nota fiscal 1057942 irrf - ref. retenção de irrf no mês de julho/2026servico federal de processamento de dados - serpro202652026-08-10agosto8202614510050003320261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge33.683.111/0001-07 261800.001. proc pgto 202600058005292-efc . pagamento ao 26º termo aditivo ao contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, como objetivo de conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente à gerência de enfrentamento às desproteções sociais - tesouro e protege (manutenção), no período de 01/07/2026 a 30/06/2027. proc. sei 202600005015916. . programa: gerência de enfrentamento as desproteções sociais - ofício nº 1814/2026 . valor..............r$ 261.800,00 .organizacao das voluntarias de goias - o v g202662026-08-21agosto8202618020060000720261802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 5200.001valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de fevereiro/2025 a julho/2025. referente ao mês de agosto/2026.andreza aparecida palma2026152026-08-24agosto8202631610150088620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.200.448-** 850.0052"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) fabiana de souza ferreira - cpf nº 701.255.461-49, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006072677. . - reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred; - titular da conta: casa de cred; - cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53; - banco: 336 - c6; - agência: 0001; - conta: 28729271-1; - processo judicial: 5515061-73.2026.8.09.0176; - parcelas: 1 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao20261372026-08-07agosto8202624011370018520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 15058.9014trata-se do 8º apostilamento ao contrato nº 012/2019, celebrado com a saneago, para o fornecimento de água e tratamento de esgoto para as unidades da secult, agrupador 2031, vigência de 01/01/2026 a 31/12/2026. estimado para 2026 . liquido . fatura sei (94450471) . referência: julho de 2026.saneamento de goias s a202662026-08-19agosto8202625010060004820262501gabinete do secretário de estado de cultura01.616.929/0001-02 25849.682valor destinado ao pagamento da 37ª medição com reajuste do contrato nº 61/2023/goinfra, realizada no período de 01/07/2026 a 31/07/2026, referente prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). processo 202600036013013. nf 23853 liq.ste serviços técnicos de engenharia s/a2026922026-08-26agosto8202643610920000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 1200.176empenho complementar ao contrato nº 02/2022/ser (86712940) e seus respectivos aditivos, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, para prestação continuada de serviços de vigilância armada nas unidades administrativas desta pasta, conforme especificações e valores constantes da rd nº 77 (94501776). nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 2802irrf726-sine 3.3.90.39.08 24/08/2026 21/08/2026 1.200,17 1.200,17 total a pagar: 1.200,17dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-08-26agosto8202642010010014820264201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51 5925.7428renovação de prazo do contrato 08/2023 - pge que tem como objeto a prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização do edifício ocupado por esta procuradoria-geral do estado de goiás (pge), por mais 12 (doze) meses. * * nota fiscal 801 iss - ref. retenção de iss no mês de julho/2026samma servicos ltda202662026-08-14agosto8202614010060002620261401gabinete do procurador geral do estado21.419.761/0001-52 10153.629pagamento líquido pelo fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura de tarifa convencional/sazonal - grupo b, referente ao mês de julho/2026, conforme fatura - sei 94664346 e atestado nº 80/2026 - sei 94664584.equatorial goias distribuidora de energia s a2026102026-08-26agosto8202640620100008520264062universidade estadual de goiás - ueg01.543.032/0001-04 0.0014contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. . programa federal - portaria nº 6824/2025 - vigilância sanitária. . proc.: 202600010057575 - lvc. pagamento líquido da nf 220 - r$ 2.044,88, emitida em 17/08/2026, referente ao evento: capacitação do programa nac. de vigilância em saúde de populações, realizado dia 13/08/2026, no col. tecnológico do estado de goiás maria sebastiana da silva, em porangatu.ms eventos ltda20261252026-08-26agosto8202628501250000720262850fundo estadual de saúde - fes23.684.531/0001-46 10562.989pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesa oriunda de pagamento de diferença de valores do contrato n. 37/2024, decorrentes da repactuação 2025 no valor do custo definido no contrato, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria, que fez com que houvessem majorações dos salários e demais benefícios para a contratada, o qual encontra fundamento na cláusula 8ª do contrato e art. 135 d a lei nº 14.133/2021. relativo ao mês de julho, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 428 e ipof 2026215300015. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$10.562,98. . processo de pagamento 202400017009440. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli202612026-08-26agosto8202621530010007320262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 85.9443contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses. * * nota fiscal 77 bomba irrf - ref. retenção de irrf - medição serviço emergencial 04/2026phm engenharia ltda202652026-08-26agosto8202614510050002020261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge35.092.847/0001-28 4721.972retenção de inss na contratação de empresa de engenharia para executar pintura da quadra, pintura geral, pintura e pingadeira da calçada/muro, limpeza e pintura do piso da quadra, pintura dos corrimões e/ou guarda corpo, pintura do reservatório de água, e outros na escola estadual rafael nascimento, no município de santa helena. daof541. sislog 109650. . ...processo 202400005037758 ...pdf/ipof 2024240102252 ...gestor supinfra . nota fiscal 00097 valor da nota: issqn: 6.745,68 inss: 4.721,97 liquido parte: 57.095,41 . pof-2026240101400 . weyderleandro mendes ferreira2026862026-08-11agosto8202524010860005920252401gabinete do secretário de estado da educação15.540.946/0001-18 1625.0027pagamentos dos honorários periciais em processos judiciais nos quais o estado de goiás é parte, em ações em que o ministério publico é solicitante da perícia e em outros casos excludentes dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita. 202600003013540, id: 040253502362608050tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-07agosto8202617040110000320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 11881.117proc.202400010056756 - ebd . reajuste ao contrato de locação nº 56/2021/ses/go. locação do imóvel destinado a acomodação das unidades administrativas da ses/go: suvisa e a sais, situado na avenida 136, goiânia-go, referente ao período de vigência do contrato 11.08.24 à 10.08.27. vigência: 12/08/2025 à 11/08/2027. . requisição de despesa 22/2025 ses/suvisa/cap (78395320). ipof: 2025285001675 . aluguel/julho/26....11.881,11 . total a pagar: 11.881,11cis participacao e investimentos ltda2026102026-08-07agosto8202628500100009620262850fundo estadual de saúde - fes18.917.343/0001-80 1562804.3620apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo de participação dos estados e do df - fpe do 3º decêndio de agosto/2026, conforme despacho nº extrato bb/-geconte de 28/08/2026. conta contábil nº 72.900-0.banco do brasil s a2026312026-08-28agosto8202617020310000120261702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 367.9611recolhimento do irrf da nota fiscal nº 605, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, produto 1 - maio, no município hidrolândia - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 106/2025 (id. 91455864) e relatório 2576/2026 - inspeção financeira (92631362) - agehab/coinsp - 20050 . sei 202600031005119 (pagamento).senha engenharia s c2026172026-08-18agosto8202643620170009120264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 8877.743retenção de irrf 1,2% referente a 2ª aquisição de 225.000 (duzentos e vinte e cinco mil reais) unidades de mochilas, por meio do 1º termo aditivo da ata de registro de preço a (87381043), com o objetivo de atender o uso dos alunos da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, nos anos de 2026. . ipof: 2026240100598 . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 03388 - empresarial goias - goiania - go conta para crédito: 00001146645 . nota fiscal....857790 valor r$ 739.812,00 valor irrf: 8.877,74 liquido: r$ 590.372,26 . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 03388 - empresarial goias - goiania - go conta para crédito: 00001146645 . weyderpapelaria tributaria ltda20262172026-08-13agosto8202624012170000220262401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00 1312.508ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao missao e acao social chegada de cristo2026352026-08-07agosto8202630010350021520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social20.822.061/0001-41 1350.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao centro de convivencia campo formoso2026352026-08-07agosto8202630010350042120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social07.983.887/0001-24 18295.007pagamento proveniente de reembolso de diárias e pedágio do contrato de locaç ões de veiculos, no periodo de julho de 2026, conforme nf 133 emitida em 10/08/2026 - devidamente atestadacooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202662026-08-14agosto8202612610060002620261261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09 7875.009ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao resgatar2026352026-08-07agosto8202630010350034320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social26.256.827/0001-54 43023.747valor para pagamento de despesas com recolhimento do pis/pasep desta agência em atendimento ao que prevê o art. 2° inciso iii, da lei 9715/98 e art. 67 do decreto n° 4524, que determina, que as entidades autárquicas recolham 1 por cento (um por cento) das receitas diretamente arrecadadas no mês, conforme instrução nos autos, valor informativo da ploa para o exercício de 2026. ipof 2025326100087. recolhimento do pasep mensal relativo a arrecadação desta autarquia, no mês de julho 2026, mediante demonstrativo elaborado pelo gerente contábil e darf, com vencimento em: 25/08/2026, no valor de..............r$ 43.023,74.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa2026302026-08-19agosto8202632610300000120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 52.72541º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras: referente irrf da fatura 000530045 07/2026-almoxarifado sine -processo: 202619222000830 uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina; uc 340-9 ? mais empregos; uc 43075-7 ? almoxarifado; uc 1967589-5 ? cca anápolis; uc 1285959-1 ? oscar niemeyer.saneamento de goias s a202612026-08-21agosto8202642010010004220264201gabinete do secretário de estado da retomada01.616.929/0001-02 7026.607pagamento do serviço de licenciamento google workspace for education teaching and learning upgrade para uso de professores e alunos da ueg. conforme nfe 1185 - sei 94101426 e atestado 101 - sei 94101477.experts informatica eireli2026102026-08-20agosto8202640620100019220264062universidade estadual de goiás - ueg00.349.280/0001-48 11433.331folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. pagamento da bolsa-estágio e do auxílio-transporte aos estagiários. # 3.3.90.36.22 estagiários e monitores. r$ 11.433,33 3.3.90.49.03 auxílio/vale-transporte para estagiários. r$ 1.126,66 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202662026-08-27agosto8202631010060012720263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 639.491pagamento de folha desconto do pessoal conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - mês de referência: agosto/2026. ** rubrica: restituição ao erário (regime próprio)procuradoria geral do estado202612026-08-28agosto8202614010010038120261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 856.3515ipof: 2024160100166 - processo: 202300015001236 pagamento referente a prorrogação do contrato com empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo a troca de peças por conta da contratada, para garantir o funcionamento dos equipamentos de ar condicionado inverter modelo cassete, instalados e distribuídos no 10º andar do palácios pedro ludovico teixeira, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 454, emissão: 04/08/2026, atestado: 11/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 856,35 - líquidosistec-sistemas de climatizacao ltda202672026-08-19agosto8202616010070012620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar26.406.663/0001-02 2700.271processo 202600010051078 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 173/2025 "a". pregão eletrônico nº 290/2025. processo nº 202500005025581 202500010091442 . vigência da arp 05/12/2025 a 04/12/2026. dod (92136918). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 453/2026 (sei 92140205), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 148729 . emissão: 07/08/2026 . valor: r$ 2.700,27via nut nutricao clinica e produtos hospitalares eireli2026922026-08-19agosto8202628500920054320262850fundo estadual de saúde - fes03.095.992/0001-76 6337.984valor destinado a cobrir despesas do irrf da 03ª medição, do contrato nº 78/2026 - referente à contratação de empresa especializada para execução de um bueiro duplo celular em concreto armado, modelo iii, com dimensões de 3,00 x 3,00 metros e extensão de 75 metros, localizado no km 19+300 na go-070, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011252, nf-1229. dare: 8585 0000 063-0 3798 0008 210-2 0002 6273 002-2 7830 6610 000-0br paving construcoes e servicos ltda2026732026-08-26agosto8202643610730000920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra15.264.721/0001-86 1150.001processo 202600010060130 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente lúcia maria da silva miranda. período de 10 a 15 de julho de 2026, processo 202600010060130, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 55584/2026/ses (sei 93450042). . valor a pagar: r$ 1.150,00lucia maria da silva miranda2026692026-08-07agosto8202628500690052920262850fundo estadual de saúde - fes***.539.341-** 520.9010proc.: 202400010070036 -lvc. . adesão a ata de registro de preços 0014.2023.preg-vii.pe.0012.sad.at da secretaria de administração - saddo pernambuco, cujo objeto consiste no forn ecimento de serviços de outsourcing de impressão. ipof: 2024285002550. rd n° 7/2024 - ses/getec. vigilância em saúde - portaria 6527/2025. . nf: 429419.....valor líq parcial 04: r$ 520,90 - referência: junho/2026simpress comercio locacao e servicos s a20261242026-08-14agosto8202628501240002020262850fundo estadual de saúde - fes07.432.517/0001-07 357.4117pregão eletrônico srp nº 002/2022-sea d/geac-contrato 020/2022-popmed medicina e saude ltda, ata 009/2022-sead, -serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 meses, vigência de 19/07/2024 a 18/07/2026.-empenho saldo contrato 2026. . liquido . nf: 1425 . referência: julho de 2026 . sei (94166947)popmed medicina e saude - eireli202662026-08-14agosto8202625010060005020262501gabinete do secretário de estado de cultura30.862.228/0001-51 3035.505pagamento ref. à pdf nº 2025186300209 parcela 30/04/2026 valor de 3.035,50. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 005/2023, firmado com a empresa tim s/a, através do pregão eletrônico nº 014/2022, que tem por objeto a prestação de serviço móvel pessoal (smp), assinatura mensal de linha de voz, nas modalidades ligações locais (vc1) e ldn (vc2 e vc3) ilimitadas, incluindo fornecimento de smartphones e tablets , com pacote de dados, com os respectivos simcards 3g/4g/5g, para acesso à internet com franquia mínima de dados de 10gb. referente ao mês de abril de 2026. fatura nº 5762886022. processo sei: 202300029003444. total selecionado: r$ 3.035,50.tim s a202682026-08-13agosto8202618630080008820261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr02.421.421/0001-11 17214.9925quarto termo aditivo ao contrato nº 17/2021-pge (sei nº 000026287934), cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes do documentos preparatórios da contratação, por mais 06 meses. pregão eletrônico srp nº 037/2021. ipof 2025145100052. * * nota fiscal 85 inss - ref. retenção de inss no mês de junho/2026memora processos inovadores s a202672026-08-19agosto8202614510070000320261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge36.765.378/0003-95 41412.0013. * ipof 2025170100047 * . pagamento líquido referente à locação de imóvel para a sede para instalação da delegacia regional de fiscalização de rio verde, endereço: rua 118, s/n, qd. 15, lt. 14, bairro jardim presidente, 75.908-540, rio verde/go. . julho/2026 - r$ 43.500,00... liq r$ 41.412,00...irrf r$ 2.088,00 . ejs .vacari & vacari ltda2026552026-08-14agosto8202617010550009120261701gabinete do secretário de estado da economia08.610.349/0001-57 104.793pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de irrf, relativo ao 4º t. a. do contrato n.º 21/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, sendo 01 (um) posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 04), relativo ao período de 25 a 30/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2609 e pdf 2026215300416 . (irrf restante). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 104,79. . processo de pagamento 202100017006616. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026172026-08-10agosto8202621530170007020262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 702.016pagamento que se faz a carletto gestao de servicos ltda para atender despesas com o 1º termo aditivo ao contrato nº 09/2022 semad, referente a prestação de serviço de gerenciamento, manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos diversos, à combustão, pertencentes ao patrimônio do estado de goiás, para atender a secretar ia de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado de gestão, incluindo o fornecimento de peças, componentes, acessórios, materiais e mão de obra, a disponibilização de equipe especializada para a avaliação de cada orçamento, bem como de uma rede credenciada de estabelecimentos do setor da reposição e manutenção automotiva e equipamentos diversos, nas condições especificadas na ata de registro de preços nº 007/2022 -sead/geac, em conformidade com a lei de licitações - lei 8666 93, de acordo com o termo de referência (64516932) e a requisição de despesas nº 24/2024 (64514514), referente ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 28329 e ipof nº 2024215300225. (líquido) . (lubrificantes automotivos). . valor da ordem de pagamento .......... r$ 702,01. . processo de pagamento 202300017000745 . projeto / operação: aft gestão e manutenção.carletto gestao de servicos ltda2026592026-08-20agosto8202621530590001220262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.469.404/0001-30 40625.005refere-se ao pagamento do valor líquido: atesto(93646132), desp. contabilidade (93730906) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 757 r$ 40625 (cr comercio e servicos publicitarios nfvc 2665 r$ 40625)mene e portella publicidade ltda2026382026-08-12agosto8202629610380000920262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 1344.471processo 202600010037245. lrs. atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. ordem de fornecimento nº 350/2026/ses/cmac-spj-14107 (90647459), sislog nº 116507, ata de registro de preço nº 10/2026 "b". . nf: 83506 . vl: 1.344,47sulmedic comercio de medicamentos ltda2026922026-08-05agosto8202628500920048520262850fundo estadual de saúde - fes09.944.371/0003-68 1175.1013pagamento ref. à pdf nº 2025186300130 parcela 30/09/26 no valor de 1.175,10. descrição da despesa: trata-se de ajuste do contrato nº 006/2021, firmado com a empresa redemob consórcio, através de inexigibilidade de licitação nº 002/2021, que tem por objeto o fornecimento de vale transportes a servidores temporários desta agência que recebem a remuneração inferior a 02(dois) salários mínimos, de acordo com o preceituado na lei nº 9.862/85, regulamentada pelos decretos 4.079/93 e 7.748/12, bem como na lei nº 13.938/01. boleto nº. 26685280, referente ao mês de setembro de 2026. total selecionado: r$ 1.175,10. processo sei: 2022000298003330. (contrato temporários).redemob consorcio202672026-08-21agosto8202618630070001020261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr10.636.142/0001-01 6979.611* ipof nº. 2024170100132 * . pagamento líquido da nfs-e 11297 (sei 93665059) (ref. parcela 01/24 a 04/24) refere-se ao exercício 2025, conforme ofício 18625/2026/economia (sei 93665312), do contrato nº. 019/2024 (sei 63588852) de aquisição perpétua de licença do software de gerenciamento de filas ibm mq, serviço de atualização e suporte técnico pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, com implantação nos ambientes de produção e homologação e capacitação técnica para a administração do software e para desenvolvimento na solução interna de integração, com vigência de 36 meses contados a partir de 21/08/2024, no valor total de r$ 205.000,00, conforme cláusula terceira do instrumento contratual. . rmvp . *********stefanini data e analytics s a2026182026-08-14agosto8202617010180001920261701gabinete do secretário de estado da economia08.747.563/0001-50 1837.9562pagamento do iss ref. junho/2026: nf 1257 r$ 63,05 (nf 2318); nf 1269 r$ 56,19 (nf 123 r$ 119,87); nf 1272 r$ 30 (nf 81); nf 1273 r$ 9 (nf 100); nf 1274 r$ 37,5 (nf 118); nf 1275 r$ 17,1 (nf 125); nf 1276 r$ 20,7 (nf 133); nf 1277 r$ 30 (nf 138); nf 1278 r$ 37,5 (nf 152); nf 1279 r$ 16,5 (nf 157); nf 1281 r$ 225 (nf 30); nf 1282 r$ 37,5 (nf 161); nf 1283 r$ 300 (nf 634); nf 1284 r$ 11,25 (nf 1116); nf 1285 r$ 15 (nf 29 r$ 32,16); nf 1286 r$ 13,75 (nf 1790); nf 1287 r$ 15 (nf 534); nf 1288 r$ 37,5 (nf 220); nf 1289 r$ 36,75 (nf 95 r$ 78,4); nf 1290 r$ 30 (nf 64 r$ 64); nf 1292 r$ 70,15 (nf 115); nf 1297 r$ 15,38 (nf 2376); nf 1299 r$ 37,5 (nf 13 r$ 80); nf 1300 r$ 30 (nf 24); nf 1301 r$ 16,5 (nf 31); nf 1302 r$ 22,04 (nf 147); nf 1303 r$ 14 (nf 190); nf 1304 r$ 37,5 (nf 1163); nf 1306 r$ 13,5 (nf 15 r$ 28,8); nf 1307 r$ 37,5 (nf 23); nf 1308 r$ 30 (nf 135); nf 1309 r$ 21,56 (nf 30); nf 1310 r$ 30 (nf 39); nf 1311 r$ 19,8 (nf 48);propeg comunicacao s a202692026-08-18agosto8202612010090001120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 7349.183pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 00002382, referente ao mês de junho de 2026. como segue abaixo: i.n.s.s................................................r$ 7.349,18. total selecionado:.....................................r$ 7.349,18. processo sei: nº 202400029001163. linuxell informatica e servicos ltdalinuxell informatica e servicos ltda2026132026-08-18agosto8202618630130000920261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr02.539.643/0001-33 117960.683pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 parcela 14/08/26 valor r$ 117.960,68. descrição da despesa: trata-se do contrato 001/2024, firmado com a empresa l inuxell informática e serviços ltda. através do pregão nº 012/2023, que tem por objeto prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, do cumentação, teste de software, ciência de dados e inteligência artificial, n aforma de serviços, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualida de estabelecidos pela - agr. nf. nº 00002394, referente ao mês de julho de 2 026linuxell informatica e servicos ltda2026252026-08-25agosto8202618630250000120261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr02.539.643/0001-33 246.3828pagamento que se faz a neo consultoria e administracao de beneficios ltda pa ra atender despesa com retenção de irrf com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível a ser prestados pela contratada, visando o atendi mento à frota da semad/go, por um período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme edital do pregão eletrônico srp nº 062/2024 (86340300) e ata de registro de preços nº 002/2025 (86227771). relativo ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfe n° 1023033 e ipof n° 2026215300017. (diesel s10 - irrf). . valor da ordem de pagamento ................... r$246,38. . processo de pagamento 202600017010359. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-08-20agosto8202621530010005820262153fundo estadual do meio ambiente - fema25.165.749/0001-10 80342.592agosto/2026 - consignação - empréstimos financeiros - pensionista especial e consignação - pensão alimentícia - pensionista especial, lançado na folha d e pagamento de pessoal da ses/go.secretaria de estado da saude202612026-08-28agosto8202628010010004220262801gabinete do secretario da saude02.529.964/0001-57 559.2181refere-se ao pagamento do valor líquido: atesto (94543671), desp. contabilidade (94772279) 20260025088251 trransferência de veículos nfag 36508 r$ 559,21 (gráfica cgh comunicação nfvc 2417 r$ 508,37)logos propaganda ltda2026382026-08-28agosto8202629610380000220262961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 1255.4520recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 603, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo produto 1 - maio/2026, que se refere a supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, no município jataí-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 112/2024 (id. 91299037) e relatório 2574/2026 - inspeção financeira (92618253) agehab/coinsp 20050. sei 202600031004980. (pagamento) .senha engenharia s c2026172026-08-18agosto8202643620170002220264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 758.708202600025062913 refere-se ao pagamento do irrf: nf 1304 ref 08/2026 r$ 758,70 (94420255)-(94451277) atestes. mais negocios ltda cnpj 578.197.734-8 banco 104 ag 1626 produto 4995gesner comercial ltda2026182026-08-20agosto8202629610180007720262961departamento estadual de trânsito - detran55.216.226/0001-16 137.713op para a repactuação do terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de garçon e copeira, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg. repactuação de preços com efeitos a partir de 01/01/2026, conforme despacho nº 149/2026/fapeg/gealsl. recolhimento do issqn nf nº 252 - repactuação.n r basso202662026-08-28agosto8202631610060009120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 4462.501ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao de pais e amigos dos excepcionais de aparecida de goiania2026352026-08-11agosto8202630010350059220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social26.894.691/0001-08 1774780.871. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 18.867.930/0001-02 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheusfundo financeiro do rpps202672026-08-27agosto8202624010070046420262401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 301091.781ipof: 2026290100401 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -líquido 01 - pensão anistiado politico....................r$ 301.091,78 blmsecretaria de estado da seguranca publica2026292026-08-27agosto8202629010290000820262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 1733.794destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e agosto de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5515537-64.2025.8.09.0106. - depositante: rubson silva ribeiro (cpf 840.893.421-04). - favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15). - valor total ....................... r$ 1.733,79.irene cristina valerio de carvalho202612026-08-27agosto8202629030010025220262903corpo de bombeiros militar***.627.332-** 14882.873retenção inss à empresa clj construtora ltda referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de águas lindas de goiás- go conforme contrato nº 237/2025. nf 23 r$ 460.043,65 – 8ª medição inss: r$ 14.882,87 (135.298,83*11%) issqn: r$ 23.007,50 (460.043,65*5%)+r$ 5,32 de taxa de expediente i.r. r$ 5.520,52 (460.043,65*1,2%) valor líquido r$ 416.632,76 . conforme despacho nº 3156/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006132981 pdf: 2026240102202 cno: 90.026.66716/74 cod. pgto: 26 . isabelclj construtora eireli - me20263872026-08-14agosto8202624013870000220262401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.ana lucia alves da silva mendes2026152026-08-24agosto8202631610150074920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.187.843-** 933.266destina-se ao recolhimento do ir relativo à empresa oi s/a - em recuperação judicial, cnpj:76.535.764/0001-43, no valor de r$ 933,26(novecentos e trinta e três reais e vinte e seis centavos), conforme faturas agrupadas nº 2607. 000121635(sei93642928) e 2607.000119851(sei93642961), referente ao contrato de serviço de telefonia fixa para várias unidades do cbmgo. pdf nº 2026290300129. fatura valor r$ referência vencimento contrato agrupador 2607.000121635 786,11 07/2026 20/07/2026 100.929.980-5 2607.000119851 147,15 07/2026 20/07/2026 902.163.173-9 valor total .....................................................r$ 933,26oi s a - em recuperacao judicial202672026-08-04agosto8202629030070003920262903corpo de bombeiros militar76.535.764/0001-43 198073.0215gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim (heja). chamamento público. vigência 36 (trinta e seis) meses. rd 320/2024 (63659597). ................................. heja-hmtjesus,rep. fund.rescissorio tc n° 13/2025-ses/go (74121651),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93335771. . valor pago.............r$ 198.073,02. . solicitação de liquidação e pagamento parcial agosto/2026 (93335771).hospital e maternidade therezinha de jesus2026502026-08-04agosto8202628500500004220262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 33.1520ordem de pagamento para quitar o aditivo de renovação do contrato nº 47/2025 - seds de prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva para atender as unidades do sistema socioeducativo da secretaria de estado de desenvolvimento social. refere-se ao repasse do irrf da nota do mês 07/2026. nf 666 - r$ 33,15r p a construtora e servicos terceirizados eireli202682026-08-04agosto8202630520080000220263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad28.313.205/0001-46 119204.3320pdf: 2025186200059 contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1º, 2º e 3º níveis com atendimento remoto e/ou presencial, com objetivo de sustentação de infraestrutura de tic abrangendo a execução de rotinas periódicas, registro, documentação, orientação e esclarecimento de dúvidas, bem como análise, diagnóstico e atendimento de solicitações e incidentes relacionados a sistemas operacionais e servidores de middleware; sistemas gerenciadores de bancos de dados, data warehouse e big data; redes de nf. 879 emitida em 17/08/26 ref. a julho/2026 valor...................................119.204,33globalweb outsourcing do brasil s a202612026-08-21agosto8202618620010002620261862goiás previdência - goiasprev12.130.013/0003-26 14999.041pagamento do líquido da nota fiscal nº 28006274 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4514lucelia maria magalhaes2026602026-08-14agosto8202532010600131820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.082.771-** 323.003pagamento complementar do liquido da nf 307, referente ao issqn, para ser quitado pelo fornecedor, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de aquisição medalhas e troféus, para atender as demandas de sta pasta, contratação sislog 106572, ata srp nº 55/2024.smartcom industria comercio e servicos ltda2026232026-08-10agosto8202626010230001020262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer25.357.305/0001-86 19.7911irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em junho/2026, conforme despacho nº 1105/2026-gear de 22/07/2026.caixa economica federal - cef202672026-08-04agosto8202617040070003620261704encargos especiais00.360.305/0001-04 3628.001repasse de recursos ao instituto sócrates guanaes - isg a título de investimento, para aquisição de 01 (um) aparelho para laserterapia, destinado ao centro estadual de atenção prolongada e casa de apoio condomínio solidariedade - ceap-sol, conforme despacho nº 475/2026/ses/gea-21296 (90240591). pro.201100010017260. rd 103/2026-ses/gertel(92805988) ipof: 2026285003300. .................................. proc.202500010044302,isg-cond. solidariedade, investimento, para aquisição de 01 (um) aparelho para laserterapia. . valor pago............r$ 3.628,00. . portaria numeração automática 2388 (93458545) e extrato publicação portaria (93683732).instituto socrates guanaes - isg2026602026-08-04agosto8202628500600006620262850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0008-46 115.2615trata-se de pagamento de guia de locomoção do oficial de justiça, com o obje tivo de que o servidor proceda as diligências essenciais para o cumprimento das decisões judiciais e regular andamento dos processos de execução fiscal patrocinadas por esta autarquia, conforme ofício nº 1159/2026/agr. processo sei: nº 202400029002053. total selecionado: r$ 115,26.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202682026-08-21agosto8202618630080009120261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 165428.7622ipof 2025295000107 722-07/26-liq....................... 3.874,26 724-07/26-liq....................... 7.555,63 700-07/26-liq....................... 3.874,26 702-07/26-liq....................... 12.145,82 704-07/26-liq....................... 3.874,26 706-07/26-liq....................... 3.874,26 708-07/26-liq....................... 3.874,26 710-07/26-liq....................... 3.874,26 712-07/26-liq....................... 3.874,26 728-07/26-liq....................... 3.874,26 730-07/26-liq....................... 23.189,95 743-07/26-liq....................... 25.457,08 746-07/26-liq....................... 30.171,77 738-07/26-liq....................... 32.040,17 749-07/26-liq....................... 3.874,26 lbmreal confianca administracao e servicos ltda-me202632026-08-21agosto8202629500030001020262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 17366.671destina-se ao pagamento do auxílio alimentação. relativo à folha do mês de relativo à folha do mês de agosto de 2026. militares/civis (05734669136)policia militar202652026-08-27agosto8202629020050011120262902polícia militar01.409.671/0001-73 1370.001pagamento de auxílio transporte (complemento bolsa estágio) para estagiários de graduação iphac (agente de integração), do mês de julho/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluídos na folha de pagamento. * mês de referência: agosto/2026procuradoria geral do estado202652026-08-28agosto8202614510050013820261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11 800.008valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. referente ao mês de agosto/2026.jessica alves barbosa2026152026-08-24agosto8202631610150023520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.941.731-** 2576.5220pagto 80-5ªmed-iss convenio 972483 cjmjl neto engenharia ltda2026392026-08-28agosto8202529010390000620252901gabinete do secretário da segurança pública18.045.782/0001-40 278021.721repasse financeiro a conselho escolar - verba emergencial para a ampliação da cozinha do cepi augusto monteiro de godoy. - processo: 202500006107287 ipof: 2026240102839 portaria 5203/2026 rex seq 5382 - hscons reg ed prof jose rildo felipe2026702026-08-18agosto8202624010700001620262401gabinete do secretário de estado da educação05.935.129/0001-05 85572.771pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a verba indenizatória decorrente da lei nº 22.258 do período de agosto/2026.secretaria de estado da administracao2026142026-08-27agosto8202618010140006020261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 9157.173pagamento da nota fiscal nº 730 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, reajuste contratual do produto 2, relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, das obras contratadas pela agehab, no município três ranchos-go, correspondente ao período de junho/2025 a dezembro/2025, contrato nº 83/2025 (id. 86201731). relatório nº 3008/26/cooinsp. 202600031006643. pagamento da nota fiscal nº 731, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, reajuste contratual do produto 1, relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, das obras contratadas pela agehab, no município três ranchos-go, correspondente ao período de junho/2025 a dezembro/2025, contrato nº 83/2025 (id. 86201731). relatório 3008/26/cooinsp. 202600031006643.senha engenharia s c2026242026-08-26agosto8202543620240040920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 62.889prorrogação do contrato nº 16/2020, que tem como objeto a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc para as unidades desta secretaria instaladas no interior do estado de goiás. prorrogação para 17/08/2025 a 16/08/2026. rd 22/2025 (sei 77157424). imposto de renda . competência - julho/2026 (ir) . 129547/jul/2026/ir 3.3.90.39.31 05/08/2026 04/08/2026 62,88 62,88 total a pagar: 62,88 . aasoi s a - em recuperacao judicial2026102026-08-14agosto8202628500100017720262850fundo estadual de saúde - fes76.535.764/0001-43 34.49102sei 202600031005928, art nº - 1020260204009, boleto nº 28320690126229959, referente a levantamento planialtimétrico em ouvidor -go. conforme relatório n° 2939/2026 - cooinsp/agehab.crea-go202652026-08-04agosto8202643620050004720264362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 512.433valor para pagamento de despesas com 4º apostilamento ao contrato 14/2023, conforme parecer jurídico nº 60/agrodefesa/procet-06226, realizado mediante pregão eletrônico nº 014/2023, entre a agrodefesa e 3corp serviços de tecnologia ltda, para o período de 30 meses, início 08/12/2023, para a prestação de serviços de link de dados banda larga, ip dedicado e mpls, serviço plataforma pabx em nuvem, serviço telefônico fixo comutado (stfc), na modalidade local fixo/fixo com ligações dirigidas de serviço móvel pessoal, demais informações processo sei 202400066000910 e ipof 2026326100408. pagamento da 3corp serviços de tecnologia ltda, conforme despacho nº 276/2026-gt, do dia: 08/07/2026, conforme notas fiscais nº 9086 - 9087 - 9088, data: 18/05/2026, dos serviços prestados nos meses: fevereiro - março e abril 2026, e atestada pelo gestor em: 08/07/2026, de acordo com a informação financeira nº 169/2026-gecont, em: 24/08/2026, conforme discriminação abaixo (irrf) valor bruto:..............................r$ 10.675,83 base de cálculo:..........................r$ 10.675,83 retenção irrf: (4,8por cento).............r$ 512,43 valor líquido:............................r$ 10.163,40.3corp technology infraestrutura de telecom ltda202692026-08-27agosto8202632610090027620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa04.238.297/0001-89 7000.008valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a outubro/2026. referente ao mês de agosto/2026.yohanny souza silva2026152026-08-24agosto8202631610150014020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.792.401-** 0.003ordem de pagamento para quitar despesas com 1 multa de trânsito, que já foi descontada do servidor, mas que precisa ser paga diretamente ao órgão respon sável pela autuação. boleto com vencimento em 31/07/2026 (93246308).departamento de transito do distrito federal202662026-08-04agosto8202630010060020920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.475.855/0001-79 480.9210pagamento do líquido da fatura 2602000076074, emitida em 01/02/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da ti/sgg, relativo ao complemento do mês de janeiro/2026, no valor de r$ 480,92 (valor total da fatura r$ 505,17). processo: 202418037009647 ipof: 2025400100187.jccroi s a - em recuperacao judicial202672026-08-19agosto8202640010070021320264001gab. da secretaria geral de governo76.535.764/0001-43 6273.322folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: bolsa estágiosecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202662026-08-28agosto8202632010060010620263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 29618.001adesão a ata de registro de preço 035/2025, ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de serviço de eventos de pequeno, médio e grande portes, especificados nos itens do termo de referência, anexo i do edital de licitação nº 90300/2025. por um período de 12 meses.soluction logistica e eventos ltda2026202026-08-17agosto8202619010200002620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais12.941.636/0001-17 85.631destina-se ao pagamento de contribuição patronal para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil no mês de agosto de 2026 . cnpj: 48.307.647/0001-97 - plano goias seguro - banco 104 - ag: 4204 tipo: 1292 c/c: 000575604346-9.plano goias seguro202612026-08-27agosto8202616010010018320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar48.307.647/0001-97 19311.182parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 643 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município joviânia - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 61/2025 (id. 92947136) e relatório nº 2839/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031006179.senha engenharia s c2026172026-08-05agosto8202643620170019120264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.yolanda da conceicao guilherme2026152026-08-24agosto8202631610150087820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.785.081-** 7000.002valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.vanislene borges da silva2026152026-08-24agosto8202631610150094020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.959.681-** 21671.067pagamento do liquido da nf 1336189, refere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas(exclusivo passagens nacionais), para o projeto: ações finalísticas não prioritárias de governo. o objetivo é atender às demandas desta pasta.voetur turismo e representacoes ltda202662026-08-07agosto8202626010060003320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.017.250/0001-05 9890.795recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao contrato nº 111/2024 celebrado entre o estado de goiás, por inter médio da secretaria de estado da educação e a empresa ms serviços e transpor te eireli locação de veículos automotores, cujo objeto é o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastrea dor), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. pdf: 2025240101508 processo nº 202400006116249: .. - nf 63 data da emissão: 04/08/2026 - referência: julho de 2026 - valor do serviço r$ 206.058,17 ** irrf r$ 9.890,79 .ms servicos e transporte ltda2026112026-08-07agosto8202624010110011820262401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 6864.002pagamento de irrf (4,8%) referente contratação de empresa especializada na prestação de serviço de licenças de acesso, escalonadas por contrato, no modelo software as a service (saas), à plataforma educacional de língua inglesa, para atendimento aos profissionais da educação, da rede pública estadual de ensino de goiás. - contrato 156/2024. ata de registro de preços nº 20/2024 seduc. pregão eletrônico srp nº 011/2023. 2º termo aditivo ao contrato n° 156/2024. . nota fiscal nº 5005 . emissão 05/08/2026; . ateste 13/08/2026; . valor da nota r$143.000,00; . valor líquido: r$136.136,00; . valor irrf: r$6.864,00.ef educacao especializada e viagens ao exterior ltda20263812026-08-20agosto8202624013810000120262401gabinete do secretário de estado da educação19.609.588/0001-03 10702.8213pagamento da contratação de empresa especializada para realizar os serviços de coleta, transporte, tratamento, destinação de resíduos sólidos e disposição final de rejeitos de acordo com as demandas da secretaria de estado da casa militar pelo período de 12 (doze) meses. sislog 106952. conforme dados a saber: nota fiscal: 1803, emissão: 11/08/2026, atestado: 13/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 10.702,82 - líquidoecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda202672026-08-26agosto8202616010070009420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar21.876.089/0001-24 36221.5498despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj ocd - honorários periciais - justiça gratuita - 21 processos - total r$ 36.221,54 - cmdf 469 (data 11-08-2026) dcw processo sei proc. judicial valor id_deposito 202600004041208 5679381-85.2025.8.09.0044 2.632,50 040079100092608110 202600004041203 5882745-94.2024.8.09.0051 1.645,30 040253500512608119 202600004041194 5825776-25.2025.8.09.0051 548,43 040253500522608111 202600004041077 5251025-84.2024.8.09.0011 180,00 040271200222608115 202600004039915 5207930-57.2026.8.09.0100 877,50 040080400042608111 202600004039930 5295990-35.2025.8.09.0134 2.545,50 040095400022608118 202600004039941 5305257-86.2025.8.09.0051 4.000,00 040253500532608114 202600004039656 5507159-90.2025.8.09.0051 2.000,00 040253500542608117 202600004039849 6021633-47.2025.8.09.0006 400,00 040001400072608119 202600004039858 5307178-30.2025.8.09.0100 2.063,90 040080400052608114 202600004039899 5235392-73.2025.8.09.0051 2.096,87 040253500552608110 202600004039937 6067006-97.2024.8.09.0051 2.545,50 040253500562608112 202600004039370 6098527-57.2024.8.09.0149 1.018,20 040124100042608110 202600004039382 5227719-23.2023.8.09.0011 2.060,00 040271200232608118 202600004039387 5352935-23.2025.8.09.0011 2.060,00 040271200242608110 202600004039464 5396849-56.2021.8.09.0051 2.063,80 040253500602608118 202600004039466 5189139-12.2026.8.09.0174 877,50 040313600042608110 202600004039490 5868049-02.2023.8.09.0047 1.238,34 040481600012608116 202600004039495 5254510-32.2024.8.09.0128 1.018,20 040344400012608118 202600004039497 5377816-41.2025.8.09.0051 2.500,00 040253500612608110 202600004039503 5268321-64.2022.8.09.0149 1.850,00 040124100052608113tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-14agosto8202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 6490.9522pagamento do inss retido da nf 6734 de 14/07/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades do conselho estadual de educação/chefatura, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 6.490,95 (valor total da nf: r$ 59.008,64). processo: 202218037007012 ipof: 2025400100176. gecinterativa facilities ltda202672026-08-15agosto8202640010070006220264001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 8550.0011# liquido da nfs-e 119 (sei 94616619). ateste sei 94616665 # saldo da contratação de solução para processamento de inteligência artificial, incluindo serviços de orientação técnica especializada, estando vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta comercial apresentada pela contratada no sistema eletrônico, com vigência de 18/09/2025 até 17/09/2026.global ti+rh solutions ltda2026782026-08-26agosto8202631010780000920263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.325.531/0001-78 2150.002cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 80/2026 - 202600020002022universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-07agosto8202640620100019620264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 57107.231valor destinado a cobrir despesas com requisição de pequeno valor - rpv, em virtude de decisão transitada em julgada, proferida na ação originária nº 5320303-62.2018.8.09.0051, em favor de frederico oliveira valtuille - sociedade individual de advocacia, cnpj nº 12.809.217/0001-26, referente a honorários sucumbenciais. pdf 2026436100916, processo de pagamento sei nº 201800036006282frederico oliveira valtuille - sociedade individual de advocacia2026692026-08-19agosto8202643610690010320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra12.809.217/0001-26 14723.887recolhimento do inss da nota fiscal nº 36 à empresa bela mares incorporaçoes ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a terceira etapa, subetapa 3c (p2), subetapa 3d (p1), refente medição dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de são luís dos montes belos-go, correspondente ao período de 02/05/2026 a 12/06/2026, conforme contrato nº 131/2024 (id. 91961455), e relatório 2685/26/cooinsp. 202600031005428.bela mares incorporacoes ltda2026172026-08-18agosto8202643620170000520264362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 0.0019licitação não aplicável: destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. conforme requisição de despesa 8(91412474) ipof 2026255000012. . irrf sobre as nfs. abaixo: . nf.35439 r$ 18,48 - sei 94241683 nf.35440 r$ 5,57 - sei 94241791 nf.35441 r$ 9,02 - sei 94241864 nf.35442 r$ 18,62 - sei 94241972. . empresa: vitrine filmes ltda cnpj: 11.620.976/0001-83 .fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-08-19agosto8202625500040000420262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 0.001reembolso à empresa cs brasil frotas, referente ao pagamento de 16 infrações de trânsito, referente ao período de 2023 a 2025, envolvendo veículos oficiais desta pasta. imediato. . n.d.: 158034786 - r$ 2.324,41 - liquidocs brasil frotas s a202662026-08-21agosto8202630010060021820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social27.595.780/0001-16 1167.203pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27773842 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3432vitoria souza caetano lein2026602026-08-03agosto8202532010600087220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.007.591-** 315042.131202600025127151- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - agosto de 2026 - atestes: 94836635,94866736 - rpps financeiro- contribubição servidor.fundo financeiro do rpps2026112026-08-28agosto8202629610110022720262961departamento estadual de trânsito - detran18.867.930/0001-02 108.038pregão eletrônico srp nº 317/2024-comprasgov nº90317/2024-semulher/ac- 1º aditivo ao contrato nº 05/2025-ata srp 63/2024-semulher/ac-ferreira e sobrinho ltda, passagens aéreas(nacionais, internacionais e intermunicipais), compreendendo os serviços de reserva, marcação, remarcação, cancelamento, inclusão de taxa de bagagem, emissão e entrega de bilhetes(e-ticket) ou de ordens de passagens, com o respectivo ?código localizador?. vigência: 15/04/2026 a 15/04/2027. ipof 2026250100135 . . irrf . nf: 204 . sei (94060003)ferreira e sobrinho ltda202662026-08-11agosto8202625010060006820262501gabinete do secretário de estado de cultura19.533.891/0001-70 8285.2217proc 202500010042437-ejsa . prestação de serviço de administração e gerenciamento compartilhado para manutenção preventiva, corretiva e preditiva da frota de veículos e equipamentos da secretaria de estado da saúde do estado de goiás. sislog 104682. . nota fiscal nº 16925/jul/26 - emissão 03/08/2026 . total a pagar: 8.285,22 .qfrotas sistemas ltda2026102026-08-21agosto8202628500100010020262850fundo estadual de saúde - fes44.220.921/0001-35 31.509retenção de irrf do pagamento da prestação do serviço de locação de 02 (duas) motocicletas, com mão de obra e demais insumos necessários, para o atendimento às necessidades da abc quanto aos serviços de motoboy, no per. julho/2026, conforme nf 0130 emitida em 10/08/2026 - devidamente atestada pelo gestorcooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202662026-08-24agosto8202612610060004620261261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09 13.166retenção de i.r.r.f. sobre a nota fiscal nº 28523 de 17/08/23026 ref. período de 17/07 a 16/08/2026. aviso urgente tecnologia e informacao ltda.aviso urgente tecnologia e informacao ltda2026152026-08-28agosto8202618630150000720261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr14.774.075/0001-34 2481.724pagamento do irrf da fatura 62380 trata-se do processo de regularização de despesa referente ao irrf do fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607, 21250 e 62380, conforme requisição de despesa referente aos meses de abril/2026 a junho/2026.equatorial goias distribuidora de energia s a2026442026-08-31agosto8202626010440003220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.543.032/0001-04 88.0642pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação. documento 2026 1401 007 01 042procuradoria geral do estado202672026-08-19agosto8202614010070000120261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 306.6612ordem de pagamento para quitar ploa 2026 - despesa com pagamento mensal de tarifa de água - águas de impameri - das entidades sem fins lucrativos contempladas pelo programa auxílio nutricional tarifas durante o exercício financeiro de 2026. faturas 07/2026 - irrf. ref. 07/2026.aguas de ipameri spe sa2026362026-08-28agosto8202630010360000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social43.547.497/0001-75 0.00121pagamento irrf da nf/558/26, manutencao predial com fornecimento de materiais e mao de obra, grade e muro - centro de excelência. (boleto vinculado) referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.engix construcoes e servicos ltda2026402026-08-12agosto8202626010400000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 13870.2810recolhimento do inss da nota fiscal nº 45 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente ao serviço de vigilância pós obra (mês 01 a 03) + 21 dias e entrega final de pagamento, da medição dos serviços de construção de 34 unidades habitacionais no município de chapadão do céu-go, correspondente ao período de 28/02/2026 a 17/06/2026, conforme contrato nº 136/2024 (id. 93114046), e relatório nº 2968/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031006273 (pagamento)gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2026242026-08-18agosto8202543620240057320254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 8504.636pdf: 2026290600092 . nome beneficiário: celg distribuicao s a - celg d objeto: fornecimento de energia eletrica. valor irrf. . fatura..........unidade.............ref...............valor 7840411.........0063222.............06/26..........8.504,63 . ipnmequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-08-11agosto8202629060070010320262906diretoria-geral de policia penal01.543.032/0001-04 285.00122contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1688-issqnagencia 3.3.90.39.42 05/08/2026 03/08/2026 45,00 45,00 1689-issqnagencia 3.3.90.39.42 05/08/2026 03/08/2026 75,00 75,00 1690-issqnagencia 3.3.90.39.42 05/08/2026 03/08/2026 90,00 90,00 1693-issqnagencia 3.3.90.39.42 05/08/2026 03/08/2026 75,00 75,00 total a pagar: 285,00propeg comunicacao s a202662026-08-10agosto8202642010060000120264201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 10240.0319valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda do contrato nº 40/2025, referente a prestação de serviços de vigilância armada para atender as necessidades da goinfra. relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, pdf nº 2026436100170, processo de pagamento sei nº 202600036013428 nf 410 irrfterra vigilancia e seguranca ltda202662026-08-14agosto8202643610060006220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.863.518/0001-11 985.5323contrato n° 105/2024/ses (67071479), portaria 8476/2025, para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. programa federal: inc. fin. aos est. p/ vig. em saúde. . proc.: 202600010050494 - lvc. nf 537 - líq: r$ 985,53, emitida em 13/07/2026. . evento: acolhimento dos candidatos aprovados no processo seletivo simplificado - edital nº 02/2026 (sead-ses), realizado dia 06/07/2026, na escola de saúde de goiás.doranice distribuidora ltda20261202026-08-14agosto8202628501200000920262850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 1.7627pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf com o 1º termo de apostilamento para o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de julho/2026, relativo a unidade consumidora abaixo relacionada: . - unidade consumidora 1.220.278.012-60, fazenda corumba nº 0 qd lt zona rural, água limpa/go, conforme fatura 201453285; . valor da ordem de pagamento r$1,76. . ipof 2026215300007. . processo de pagamento 202400017004000.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-08-26agosto8202621530170006120262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 4781.6611*ipof 2025170100115* . pagamento do valor líquido da nf 1778. . contratação: 4º termo aditivo ao contrato nº 018/2021. . objeto: prestação de serviços de gerenciamento de resíduos sólidos, classe 2 , com coleta, transporte e destinação final. . vigência: 22/09/2025 à 21/09/2026. . [mfo]ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda2026552026-08-11agosto8202617010550024420261701gabinete do secretário de estado da economia21.876.089/0001-24 67231.0626pdf: 2025295000120 21-07/26-inss........67.231,06 wdrvalid solucoes e servicos de seguranca em meios de pagamento e identificacao s a2026112026-08-14agosto8202629500110002620262950fundo estadual de segurança pública - funesp33.113.309/0001-47 72.00127contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1693-irrfagencia 3.3.90.39.42 05/08/2026 03/08/2026 72,00 72,00 total a pagar: 72,00propeg comunicacao s a202662026-08-10agosto8202642010060000120264201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 3802.508pagamento mensal de auxilio financeiro à entidades sem fins lucrativos conforme termo de fomento nº 007/2020 - seds, exercício financeiro de 2026. . referente - mês julho/2026 - auxilio nutricionalcentro comunitario alian a nucleo do adolecente e crian a2026352026-08-10agosto8202630010350015020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social74.025.404/0001-76 3136.515pagamento do líquido da nota fiscal nº 27662255 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta 3759katia dos santos araujo2026112026-08-14agosto8202532010110137820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.557.331-** 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. referente ao mês de agosto/2026.larissa viana ues2026152026-08-24agosto8202631610150007520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.450.101-** 250.0028processo nº 202600028000046 despacho nº 449/2026/abc/dtio-05914 - pagamento da taxa de fiscalização de instalação (tfi), emitida pela agência nacional de telecomunicações (anatel), referente à catalão, estado de goiás. despacho supramencionado devidamente atestado.agencia brasil central202662026-08-11agosto8202612610060000420261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 47.407pagamento com fornecimento de energia elétrica, visando custear os impostos incidentes sobre as faturas de consumo do grupo b, referentes às unidades administrativas da seds vinculadas ao agrupador 0020003, para execução no exercício de 2026. . fatura 1000691850672/0020003 - r$ 47,40 - tributos/irrfequatorial goias distribuidora de energia s a202662026-08-25agosto8202630010060009720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04 31950.001valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. referente a 1ª parcelalunagreen agro ltda2026272026-08-10agosto8202631610270001720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg67.514.792/0001-93 187.059termo de descentralização orçamentária - tdo 05/2026 (89701446), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202514304000470), que se encontra em seu 6º termo aditivo, a fim de dar continuidade e finalização dos serviços de manutenção predial, e considerando a relevância das intervenções para assegurar as condições adequadas de trabalho, atendimento ao público e preservação do patrimônio público da fapeg. ddo 7629 (89694512). processo fapeg 202410267000721. referente ao issqn da nota fiscal nº 223 de julho/2026.primecon construtora ltda - epp202662026-08-04agosto8202631610060006920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg07.945.776/0001-23 5200.008valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027. refere-se ao mês de agosto/2026.ricardo lenard alves202662026-08-24agosto8202631010060003720263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.920.151-** 8244.714pagamento do irrf da nf 1112 em favor de ufc engenharia s a, relati vo à 8ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na ge stão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutur a - seinfra. referente ao produto 02.ufc engenharia s a2026162026-08-14agosto8202643610160000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.690.778/0001-66 343091.521valor para pagamento do líquido do contrato nº 30/2025, da 09ª medição, referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-210, trecho: entr. br-352 (div. go/mg) /entr. br-050 e go-592, trecho: davinópolis / entr. go-210 e reabilitação funcional da rodovia go-301, trecho: entr. go-506 / entr. go-457, go-457, trecho: entr. go-301 / entr. go-213 (div. go/mg) e go-213, trecho: div.go/mg / entr. go-457, com extensão total de 97,82km. processo de pagamento sei nº 202600036003800 nfs nº 271 e nº 272.etica construtora ltda2026732026-08-26agosto8202543610730003820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.631.473/0001-80 19.109pagamento a favor da presta servicos tecnicos ltda-epp, referente ao valor líquido da restituição do issqn, pago pela empresa, da nota fiscal n° 1841 dos serviços de prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, referente aos dias 29 a 30 de dezembro/2025. pdf: 2025180100441. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202672026-08-10agosto8202518010070027820251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 1250.967pagamento pelo fornecimento de de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário para atender a unidade universitária de caldas novas, no mês de julho/2026, conforme fatura nº 10025710, emitida em 28.07.2026, com vencimento em 10.08.2026 - sei 93639391, atestado nº 15/2026 - sei 93640096 e solipa - sei 93671381.demae-departamento municipa de agua e esgoto de c novas2026102026-08-05agosto8202640620100001420264062universidade estadual de goiás - ueg00.675.468/0001-86 1525.03133pagamento de ir incidente sobre rpv de honorários advocaticios. processo sei 202611129007925. thiago moraes. valor...................r$ 1.525,03. acogoias previdencia - goiasprev2026112026-08-28agosto8202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 383.118pagamento da nf 1456 emitida em 14/08/2026 referente à contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos e exames complementares com emissão de atestad o de saúde ocupacional para os servidores da agência brasil central, no per. de julho/2026. devida mente atestada pelo gestor.popmed medicina e saude - eireli2026162026-08-24agosto8202612610160000920261261agência brasil central - abc30.862.228/0001-51 91143.7310retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em un idades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 100 409.785,39 ...nf 101 1.247.373,52 ...processo 202500006042256 . auréliopja consorcio202622026-08-13agosto8202624010020000620262401gabinete do secretário de estado da educação54.458.550/0001-88 1268.1321recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 338 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mundo novo, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 117/2025 (id. 90805524) e relatório nº 2631/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005811.rta engenheiros consultores ltda2026172026-08-18agosto8202643620170004820264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 573385.395valor para pagamento do líquido do contrato nº 64/2026, da 03ª medição, referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 82 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aporé, caçu, chapadão do céu, itajá, itarumã, lagoa santa, portelândia, são simão e serranópolis), vinculado às condições e especificações estabelecida s no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada.pdf:2025436101444, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo de pagamento sei nº 202600036012301, nf nº:677js construtora e locadora ltda2026252026-08-19agosto8202643610250002520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 226059.3418referente a nf 259 (94016442) da construtora central do brasil s.a. 02.156.313/0001-69, relativo a 15ª medição - período de execução - 21/06/2026 a 20/07/2026, do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 12/2025 (71324377) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635.613-64, assinado em 12 de setembro de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista ii, em aparecida de goiânia-go. transferência tev realizada pela cef em 28/07/2026, conforme extrato bancário (93958256). processo sei 202500031000234. conta bancária 4204/1292/576482003-7.construtora central do brasil s a2026242026-08-21agosto8202543620240000420254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 41740.161destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de agosto de 2026: -ipasgo saude............................................ r$ 41.740,16corpo de bombeiros militar202652026-08-27agosto8202629030050003520262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 1603.441pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. flavio bezerra lima filho, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.flavio bezerra lima filho2026262026-08-14agosto8202621530260035120262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.441.761-** 86848.6213. processo 202500010068888-vpo . contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei 73175929). etanol . nota fiscal 1023080/julho/2026/liquido.....................86.848,62neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026102026-08-21agosto8202628500100007720262850fundo estadual de saúde - fes25.165.749/0001-10 2.6614pagamento do irrf da nf. 1426 referente a exames periódicos no mês de julho de 2026.popmed medicina e saude - eireli202662026-08-21agosto8202613010060000520261301gabinete do vice-governador30.862.228/0001-51 1870.681pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sra. clarice bispo dos santos, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto ?psa brigadas?, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.clarice bispo dos santo2026262026-08-14agosto8202621530260032220262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.244.251-** 1559.825pdf: 2025295200018 456968888-06/26.............1.559,82 wdrtelefonica brasil s a202662026-08-25agosto8202629520060006420262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc02.558.157/0001-62 362.4419pagamento via siafic - recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços continuados, de manutenção predial com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, visando atender as demandas da universidade estadual de goiás - ueg, no mês de julho/2026, conforme despacho 1445/2026 - sei 94196961 e dare - sei 94196753.interativa facilities ltda2026102026-08-21agosto8202640620100012720264062universidade estadual de goiás - ueg05.058.935/0001-42 448474.901pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - mês de referência: agosto/2026. ** rubrica: subsidio / vencimento e salários (regime geral)procuradoria geral do estado202612026-08-28agosto8202614010010035220261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 151188.171despesa relativa ao ressarcimento a centrais de abastecimento de goiás s/a –ceasa, do custo de salários e encargos dos empregados públicos, à disposi ção desta secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026 e 1/3 férias, conforme relacionados: - celeny da glória oliveira, cpf nº ***.140.131-**, r$ 41.533,38; - gustavo adolfo bretas netto, cpf nº ***.279.371-**, r$ 36.820,39; - maria josina de souza, cpf nº ***.038.951-**, r$ 35.719,46; - nazareth aparecida pinheiro, cpf nº ***.596.941-** r$ 37.114,94. total r$ 151.188,17. ipof n° 2026110100237. processo n° 202600057000121. . ras/gpf.centrais de abastecimento de goias s a202612026-08-27agosto8202611010010035420261101gabinete do secretário da casa civil01.098.797/0001-74 45018.161pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. . ...nf99 105.388,41 ...processo 202500006111447 ...ipof.....2025240100750 ...código fundeb 26 . aurélionsa engenharia2026852026-08-03agosto8202524010850003620252401gabinete do secretário de estado da educação26.376.377/0001-33 2111.547pagamento pelo fornecimento de equipamentos de digitalização (escâneres), para atender o núcleo de seleção, no mês de julho, conforme fatura 33/2026 - sei 93482736. atestado nº 33/2026 - sei 93483033. solipa - sei 93483121.metdata tecnologia da informacao eireli2026102026-08-05agosto8202640620100015520264062universidade estadual de goiás - ueg28.584.157/0003-92 15200.002diárias, em conformidade com o conv. n.º 18/2025 transferegov.br n.º 975000/2025, biênio 2025/2026, para realização de treinamento referente ao censo escolar educação básica. . . silvia pereirasecretaria de estado da educacao20261032026-08-19agosto8202624011030000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 612.5814pagamento do irrf retido das nfs abaixo relacionadas, emitidas em 13/08/2026, referente a contratação de instituição de ensino especializada para a oferta de curso de pós-graduação lato sensu (mba) em gestão pública e políticas públicas, na modalidade online, relativo ao mês julho/2026. nf 168592 e nf 168593, cada uma no valor de r$ 306,29 (total geral de cada nf: r$ 6.381,00).processo: 202500005017410 ipof: 2025400100109. gcsb.instituto brasileiro de ensino desenvolvimento e pesquisa idp - ltda202672026-08-28agosto8202640010070006020264001gab. da secretaria geral de governo02.474.172/0001-22 3821.527valor destinado ao pagamento da 60ª medição final com reajuste, do contrato nº 46/2020-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução dos serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equip amentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle vi ário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 m eses (lote 3). processo 202600036010622. nf 1179 parte.splice industria comercio e servicos ltda2026502026-08-26agosto8202643610500002420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra06.965.293/0001-28 13680.241processo sei nº 202600010022639 - mc . aquisição de ingressos para viabilizar a participações de servidores da ses no congresso hospitalar 2026, com acesso à feira de negócios, no período de 19 a 22 de maio de 2026, em são paulo/sp. sislog 119779. tr - termo de referência (361625), autorização do ordenador de despesas (361639). termos de julgamento e homologação da dispensa e inexigibilidade ? 2026 (364278). . nota: 348540 emissão: 23/06/2026 valor: r$ 13.680,24 .bts informa feiras eventos e editora ltda20261892026-08-28agosto8202628501890000220262850fundo estadual de saúde - fes01.914.765/0001-08 140777.113folha de pagamento - julho/2026 - regime geral descontos folha jul/26inss 3.1.90.11.18 17/08/2026 17/08/2026 140.777,11agencia brasil central202612026-08-18agosto8202612610010022020261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 7085.292contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades das demandas envolvendo as entregas do programa goiás do crescimento. irrf 3304 prv 06/20prover service center ltda2026202026-08-04agosto8202619010200002120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais04.335.338/0001-55 13345.036fp ressarcimento - agosto/2026 - competência julho/2026 . ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010011208.prefeitura municipal de porangatu202652026-08-27agosto8202628500050019320262850fundo estadual de saúde - fes01.801.612/0001-46 406761.691202300025072997- refere-se ao pagamento : nf 2494 - 06/2026 - estadia veiculos apreendidos pelo detran junho de 2026. ateste- 94320274 contabil: 94641826.promarket promocao de eventos e logistica ltda2026312026-08-21agosto8202629610310002120262961departamento estadual de trânsito - detran37.249.018/0001-31 26521.441pagamento ref.à pdf nº 2024186300171 parcela 30/07/26 no valor de 26.521,44. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 003/2023, firmado com a empresa tcar locação de veículos ltda, pregão eletrônico nº 003/2023, cujo objeto e a prestação de serviço de locações de 08 (oito) veículos onix sedan 1.0, s/condutor. referente ao mês de julho/26. nf. nº 7841. total selecionado: r$ 26.521,44. processo sei: 202300029002833.tcar servicos ltda - epp202682026-08-21agosto8202618630080014920261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr14.311.143/0001-29 31227.6713pagamento da contratação de empresa especializada para o fornecimento de bebidas não alcoólicas, água e gelo para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 meses. sislog: 117213 conforme dados a saber: nota fiscal: 10582, emissão: 07/08/2026, atestado: 17/08/2026, valor: r$ 31.227,67 - líquidom moraes e irmaos ltda202672026-08-21agosto8202616010070000820261601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.659.085/0001-87 4860.005. proc.202600010020053 - hls. . contratação de serviços de link de internet via satélite móvel com velocidade de 100mbps com fornecimento de equipamentos e instalação. pregão eletrônico 315/2025. contratação sislog 115982. vigência: 60 meses a partir da publicação. . 1108/julho/2026 .................... r$ 4.860,00 .bsb tic solucoes ltda2026142026-08-21agosto8202628500140001020262850fundo estadual de saúde - fes04.202.019/0001-71 92.181pagamento liquido de 7º termo de apostilamento do contrato nº 332/2020, para prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de rio quente go, conforme documento autorizativo despacho nº 155/2026/seduc/coordastec-16768. . >> código 25 << . pdf 2025240100031 . fatura.....julho/2026 valor total: r$ 406,99 valor por modalidade: 92,18 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 01839 - caldas novas conta para crédito: 06005005004 . weyderprefeitura municipal de rio quente20263552026-08-14agosto8202624013550001220262401gabinete do secretário de estado da educação24.852.675/0001-27 13814992.247pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-08-27agosto8202617010500047620261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 79750.004ipof: 2026290100393 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -líquido 01 - função comissionada militar.....................r$ 79.750,00 blmsecretaria de estado da seguranca publica202612026-08-27agosto8202629010010035920262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 3900.006referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027. referente ao mes de agosto/2026.joao marcos marques da silva2026152026-08-24agosto8202631610150066520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.317.371-** 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a agosto/2026.victor jorge cardoso rodrigues2026152026-08-24agosto8202631610150016720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.494.546-** 2559.3115pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de inss, referente ao contrato de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque estadual da serra de jaraguá - pesj - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41.2003.8.09.0051 (fema), relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2462 e ipof 2024215300009. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 2.559,31. . processo de pagamento 202400017004057. . projeto/operação: gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026182026-08-11agosto8202621530180000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 59548.506ipof: 2026290100401 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -líquido 01 - quinquenio...............................r$ 59.548,50 blmsecretaria de estado da seguranca publica202612026-08-27agosto8202629010010037520262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 133655.111destina-se ao pagamento de adicional de 13º salario civis. r$ 133655,11 relativo à folha do mês de agosto de 2026. (05734669179).secretaria de estado da casa militar202612026-08-27agosto8202616010010016320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 4552282.002. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao2026832026-08-27agosto8202624010830010320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 145456.283pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente consignação - empréstimos financeiros, do mês agosto/2026.secretaria de estado de esporte e lazer202612026-08-27agosto8202626010010024620262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 319076.957processo 201900010011930 – ebd . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do est ado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de catalão, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estad ual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti, leitos cirúrgicos , cirurgias e consultas médicas e pós cirúrgicas na santa casa de misericórdia de catalão, cnes 2442612. período 12 meses. vigência: outubro/25 a setembro/26. . rd n° 372/2025 - ses/spais (80081257). . pagamento santa casa de catalão/agosto/2026..........r$319.076,95 . . prestação junho/2026 - despacho nº 434/2026/ses/cades (94326852)fundo municipal de saude de catalao2026762026-08-26agosto8202628500760003020262850fundo estadual de saúde - fes03.532.661/0001-56 669.232pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente contribuições para o fundo protege goiás, do mês agosto/2026.secretaria de estado de esporte e lazer202632026-08-27agosto8202626010030002320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 233200.2412processo 202600010065852 - crs . 1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (58558652) - recurso tesouro. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454). . pagamento conforme despacho nº 212/2026/ses/comau-gd/gmae-conv/s-19618 (94742597) . batuíra/contrapartida/junho/2026...........233.200,24 .sanatorio espirita batuira2026352026-08-28agosto8202628500350000520262850fundo estadual de saúde - fes01.653.450/0001-46 26387.9713pagamento parcial da nf 0015 emitida em 04/08/2026 prest. de serviços de salão de beleza com conhecimento em maquiagem específica para hdtv visando garantir a excelência estética e melhorar a aparência dos repórteres, apresentadores e convidados para entrevistas transmitidas via digital, que tange a prest. de serviços de maquiagem feminina e masculina, e escova; de natureza contínua; com disponibilização de produtos, equipamentos e estrutura para atender ao número d profissionais das emissoras, no periodo julho/2025 - devidamente atestada pelo gestoribc servicos cursos e comercio de cosmeticos ltda202662026-08-11agosto8202612610060001020261261agência brasil central - abc24.819.817/0001-54 3.281. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20264362026-08-27agosto8202624014360004920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 163789.143pagamento em favor de construmil construtora ltda., relativo ao valor total da nf 260, referente à 6ª medição do contrato nº05/2026, de execução de obra de reforma e ampliação do terminal de passageiros, adequação do sistema viário de acesso e sinalização do pátio de aeronaves do aeródromo municipal francisco vieira do amaral (icao: sbit), localizado em itumbiara-go.construmil construtora ltda2026112026-08-28agosto8202643010110000220264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura30.216.559/0001-14 4596.231ipof: 2026290100396 ervidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agsoto de 2026. 01 - abono fardamento:...................r$ 4.596,23 blmfundacao tiradentes202612026-08-27agosto8202629010010036620262901gabinete do secretário da segurança pública05.783.472/0001-81 480000.001transferência de recursos financeiros, ao consórcio do sistema metropolitano brt(consórcio brt), em cumprimento ao termo de cessão de uso não onerosa, para reembolso da despesas com fornecimento de biometano, para o período: exercício de 2026. (reduzida _ ipof_ 2025409300542 - ploa/2026). -->> nota: 49 - referência: junho/2026. -->> nota: 50 - referência: julho/2026. - nota: 49 3.3.90.30.03 24/08/2026 24/08/2026 314.700,57 314.700,57 50 3.3.90.30.03 24/08/2026 24/08/2026 165.299,43 165.299,43 - total.....r$ 480.000,00.consorcio do sistema metropolitano brt202662026-08-27agosto8202640930060001120264093metrobus transporte coletivo s/a56.152.467/0001-01 24594.931pagamento referente ao ressarcimento à saneamento de goiás s/a- saneago, relativo ao mês de julho/2026, em decorrência da cessão da servidora patrícia emília villela silva à secretaria de estado da infraestrutura - seinfra, conforme ofício nº 6455/2026 - dicor/dipre .saneamento de goias s a202612026-08-27agosto8202643010010020420264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.616.929/0001-02 55424.6113ordem de pagamento para quitar despesas com a prestação de serviço técnico operacional de tele operador de call center e supervisor de atendimento, a ser executada nas dependências da seds. valor líquido da nota fiscal nº 1285. 07/2026.rrmv construtora e servicos ltda2026232026-08-11agosto8202630010230000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social14.995.423/0001-01 491000.421. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 50.565.317/0001-43 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheusservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20262072026-08-27agosto8202624012070017620262401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 2560.005pagamento de nf n° 28132158 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5339cleuber rezende de paula2026602026-08-31agosto8202532010600010420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.554.731-** 134.888retenção de irrf do pagamento referente á prestação de serviços de outsourcing de impressão, cópias e digitalização, manutenção preventiva e corretiva, e fornecimento de suprimentos originais, inclusive papel a4 e a3.período de julho/2026, conforme nf 601 emitida em 02/08/2026 .............devidamente atestado pelo gestormps brasil outsourcing de impressao eireli2026162026-08-11agosto8202612610160001720261261agência brasil central - abc33.091.401/0001-53 22848.0011º termo aditivo ao contrato nº 16/2024 - sgg, referente à contratação de empresa especializada para o fornecimento de serviços de links de acesso a internet tipo trânsito ip, a serem instalados nos data center corporativo 1 (dc1) e data center corporativo 2 (dc2), que tem por escopo a alteração do preâmbulo, em decorrência da incorporação da contratada por outra empresa do mesmo grupo econômico (samm) vigência até 18/12/26. sub-rogação de acordo com a lei estadual nº 24.331, de 3 de junho de 26. # pagamento do líquido das notas fiscais abaixo relacionadas: - nf 59909 (sei 94442393) - nf 59910 (sei 94442599)samm tecnologia e telecomunicacoes s a2026782026-08-26agosto8202631010780002920263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação11.620.561/0001-00 139228.5317. pdf 2023260100111 . pagamento do liquido da nf 1038, adesão a ata de registro de preços n.º 02/2022-semob/df, para serviços de reforma e manutenção predial, contemplando o fornecimento de peças, equipamentos, ferramentas, materiais, epi e mão de obra, empresa contarpp engenharia ltda-cnpj 2.412.148/0001-27.contarpp engenharia ltda2026122026-08-11agosto8202426010120000220242601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer26.412.148/0001-27 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. referente ao mês de agosto/2026.luiz gustavo medeiros de lima2026152026-08-24agosto8202631610150007720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.087.561-** 60235.1037contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses. * * nota fiscal 80 liq - ordem de serviço nº 14/2026 - pintura geral - referente aos andares 13-12-11 e 10phm engenharia ltda202652026-08-07agosto8202614510050002020261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge35.092.847/0001-28 2625.007pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 143/2021 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . auxílio financeiro nutricional. 07/2026.fundacao espirita antero da costa carvalho2026352026-08-07agosto8202630010350012020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social09.071.300/0001-36 1152.004# pagamento de irrf sobre os nfs-es nº 43321 (94741878) e nº 49269 (94742014) # 1º termo aditivo ao contrato nº 16/2024 - sgg, referente à contratação de empresa especializada para o fornecimento de serviços de links de acesso a internet tipo trânsito ip, a serem instalados nos data center corporativo 1 (dc1) e data center corporativo 2 (dc2), que tem por escopo a alteração do preâmbulo, em decorrência da incorporação da contratada por outra empresa do mesmo grupo econômico (samm) vigência até 18/12/26. sub-rogação de acordo com a lei estadual nº 24.331, de 3 de junho de 26samm tecnologia e telecomunicacoes s a2026782026-08-28agosto8202631010780002920263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação11.620.561/0001-00 960.9618retenção inss à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a execução de reforma e ampliação do centro de ensino e período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-go, conforme contrato nº 143/2025. nf 96 r$ 27.601,80 – 10ª medição inss: r$ 960,96 (87.35,97*11%) issqn: r$ 1.380,09 (27.601,80*5%) i.r. r$ 331,22 (27.601,80*1,2%) valor líquido r$ 24.929,53 . conforme despacho nº 3097/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006073407 pdf: 2026240101718 cno: 90.024referencia engenharia comercio e equipamentos ltda2026312026-08-14agosto8202624010310002420262401gabinete do secretário de estado da educação19.087.611/0001-47 120739.194valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de agosto de 2026. proventos gratificaçoes pensao vantagens...........12.886.281,81goias previdencia - goiasprev202642026-08-28agosto8202618810040008120261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 1509389.882valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de agosto de 2026. ipasgo saude..................................10.738.935,19servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202642026-08-28agosto8202618810040007720261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm50.565.317/0001-43 5935.231" . pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) solange duarte rodrigues cedido da prefeitura municipal de piranhas, referente a folha de pagamento do mês de jul/26, competência jun/26. . creditar nos dados bancários abaixo. . banco: 1 agência: 865 conta: 90220."prefeitura municipal de piranhas202672026-08-04agosto8202624010070043420262401gabinete do secretário de estado da educação01.168.145/0001-69 3409.428pdf: 2024190100538 . nome beneficiário: 2d&b engenharia ltda objeto: construção de um módulo de descanso para policiais penais. issqn. . nota fiscal........ref..............valor 742................07/26.........3.409,42 . rmb2d&b engenharia ltda202622026-08-07agosto8202419010020001420241901gab. da secret. de estado de relações institucionais34.174.740/0001-66 37415.5510pagamento do liquido da nota fiscal 120. 3º t. a. ao contrato nº 34/2022 - sedi. prorrogação com reajuste, dos serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, período de 12 meses, vigência de 23/11/25 a 22/11/26. quinto termo de apostilamento. sub-rogação lei 24.331/2026.indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2026782026-08-26agosto8202631010780002020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.645.738/0001-79 2131.4615proc.202200010026388 - ejsa . 4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027. . nota fiscal..................valor 731/jul/ceesmi/ir ........ r$ 326,04  732/jul/cara/ir ........ r$ 326,04  733/jul/coeg/ir ........ r$ 326,04  734/jul/cremic/ir ........ r$ 705,88  735/jul/paili/ir ........ r$ 121,42  736/jul/siate/ir ........ r$ 326,04  . dare nº 12100002624301751 . total a pagar: 2.131,46 .sampa produtos eletronicos ltda2026672026-08-07agosto8202628500670001520262850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 31296.924valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 02ª medição do irrf do contrato: 99/2026, o objeto a execução das obras de pavimentação urbana em ruas e avenidas do município de aruan㠖 etapa 2, neste estado, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, projeto executivo, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2026436100098. processo sei nº 202600036010033. nf nº: 271, 272.cbc construtora brasil central ltda2026252026-08-04agosto8202643610250003420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.164.137/0001-07 956.341pagamento ref. à pdf nº 2024186300133 parcela 30/07/26 no valor de 956,34. descrição da despesa: trata-se de contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de suporte técnico, operação, manutenção preventiva e corretiva de pabx ision ip 4000 - incluindo módulo call center - treinamento, em virtude da necessidade de manter os equipamentos de telefonia em pleno funcionamento e com suas funcionalidades atualizadas. referente nota fiscal nº 566, referente ao mês de julho de 2026. total selecionado: r$ 956,34. processo sei nº 202400029005255.integravox solucoes em comunicacao ltda2026152026-08-28agosto8202618630150001120261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr17.943.859/0001-37 2531.852processo sei nº 202600010046114 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 103/2025 "e". pregão eletrônico nº 137/2025. processo 202500010056893 202500005005286. vigência da arp 15/08/2025 a 14/08/2026. dod (91649059). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 421/2026/ses/cmac-spj (sei 91654770), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . retenção de ir . dare nº 12100002624300653 . nota: 754742 emissão: 06/07/2026 valor: 2.531,85 .astrazeneca do brasil ltda2026922026-08-05agosto8202628500920050820262850fundo estadual de saúde - fes60.318.797/0001-00 470.5314ipof: 2024160100118 - processo: 202400005003988 pagamento referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível (querosene de aviação e gasolina de aviação), em rede de postos credenciados em aeroportos e aeródromos, com pagamento por meio de cartão micro processado (com chip ou magnético), visando ao abastecimento das aeronaves da do serviço aéreo da secretaria de estado da casa militar do estado de goiás, por um período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 792608, emissão: 06/08/2026, atestado: 07/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 470,53 - irvolus tecnologia e gestao de beneficios ltda202672026-08-12agosto8202616010070012820261601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.817.702/0001-50 373.399202100025062061- pagamento nf 90962 - 05/2026 - fornecimento de diesel s10 - irrf - ateste sei contab.92982883 mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995trivale instituicao de pagamento ltda2026182026-08-04agosto8202629610180006520262961departamento estadual de trânsito - detran00.604.122/0001-97 803.684pagamento do imposto de renda da nf 2211. 3º termo aditivo ao contrato nº 17/2022, relativo a renovação e reajuste dos valores baseado no ipca (acumulado de 03/24 a 02/25), do fornecimento de serv. técnicos na área de ti p/ suprir as demandas de subscrições cloudera p/ atualização do ecossistema hadoop, incluindo suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serv. especializados p/ análise de dados, analytics e big data, sob demanda, vigência 07/06/25 a 06/06/26. segundo termo de apostilamento. sub-rogaçâo lei 24.331/2026.tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda2026782026-08-14agosto8202631010780005120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação26.990.812/0001-15 90470.661papamento parcial de locação de veiculos e manutenção,combustível, seguro e rastreador, com franquia de 3.000 km/mês, por veículo, podendo exceder em até 1.200 km/mês por veículo. no per. de julho/26 conforme nf. 131 emitida em 08/08/2026 devidamente atestadacooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202672026-08-14agosto8202612610070001920261261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09 11220.001ipof: 2026290700089 destina-se a cobrir despesas, com líquido, da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026. ac4 geai/detran. folha de pagamento dpci. lbm - ac4 geaidiretoria da policia cientifica dpci202662026-08-28agosto8202629070060000220262907diretoria da polícia científica68.155.024/0001-53 413.8826taxa de art de cargo/função e obras/serviços junto ao crea-go no exercício de 2026. pagamento referente boletos constantes no despacho 79 sacr-arts.crea-go2026342026-08-28agosto8202632620340000120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.619.022/0001-05 172.134associação de classe da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026. ipof: 2026400100369 gecsecretaria-geral de governo202622026-08-27agosto8202640010020044020264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 77487.0410férias indenizadas da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026. ipof: 2026400100370 gecsecretaria-geral de governo202622026-08-27agosto8202640010020045420264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 5167.301pagamento do auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) jobes ferreira borges (cpf: 085.751.771-68), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) dorvalina borges ferreira, (cpf: 058.340.661-00). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11771/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento..jobes ferreira borges20262462026-08-31agosto8202624012460022320262401gabinete do secretário de estado da educação***.751.771-** 9169.96273º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses . competência - julho/2026 (ir) // dare: 12100002624302187 . 1175/julho/26/ir - r$ 737,03; 1176/julho/26/ir - r$ 4.258,66; 1178/julho/26/ir - r$ 1.165,93; 1179/julho/26/ir - r$ 245,68; 1180/julho/26/ir - r$ 245,68; 1185/julho/26/ir - r$ 526,05; 1186/julho/26/ir - r$ 731,20; 1188/julho/26/ir - r$ 731,20; 1191/julho/26/ir - r$ 528,53; . total a pagar: r$ 9.169,96 . aasgarra forte administracao e servicos ltda2026672026-08-14agosto8202628500670000520262850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 14996.061pagamento do líquido da nota fiscal nº 27558307 e 27630089 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3770roney severino chaveiro2026602026-08-07agosto8202532010600169820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.417.591-** 797.0316pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso (peap ), sendo 01 (um) posto de vigilância/armado/diurno/12 x 36 horas e 01 (um) posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 13), referente ao período de 01 a 24/06/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2613 e pdf nº 2024215300187. (líquido parte). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 797,03. . processo de pagamento nº 202100017006626. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-08-10agosto8202621530610000820262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 68924.661solicitação para pagamento do fundo financeiro do rpps, referente parte do empregador, da folha dos servidores ativos desta pasta do mês de agosto - 2026 fun.fin.rpps.emp.agofundo financeiro do rpps202672026-08-28agosto8202619010070001520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais18.867.930/0001-02 2154.672gratific. exercício função – referente folha - competência 08/2026. conforme ofício nº 7645/2026/agehab/gagp (94662503) e despacho nº 4208/2026/agehab/grsg (94731935). sei 202600031007280.agencia goiana de habitacao s a202622026-08-28agosto8202643620020010220264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 1079.861valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. descontos (regime geral). faltasuniversidade estadual de goias - ueg202682026-08-28agosto8202640620080001320264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 9394.514fp ressarcimento - agosto/2026 - competência julho/2026 . ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010018506.fundo municipal de saude de rialma202652026-08-27agosto8202628500050030620262850fundo estadual de saúde - fes10.459.591/0001-13 2137.921pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. marcondes luzio da costa ferreira gomes nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.marcondes luzio da costa ferreira gomes2026262026-08-14agosto8202621530260040920262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.848.401-** 825.002pagamento para quitar com concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, entre 14/6/2026 e 13/6/2027. . auxílio financeiro nutricional. 07/2026.associacao seara servindo educando acolhendo restaurando com amor2026352026-08-12agosto8202630010350058220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social15.341.457/0001-37 924669.0813destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de agosto de 2026: - férias indenizadas ........................... r$ 924.669,08corpo de bombeiros militar202612026-08-27agosto8202629030010023920262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 179870.3811202000025067833 refere-se ao pagamento do liquido: prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nf 175 ref 07/2026 r$ 179.870,38 (94386503)-(94581681).premium comercio e servicos ltda2026182026-08-21agosto8202629610180016220262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 2405.161pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. jorge joão da paz, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.jorge joao da paz2026262026-08-14agosto8202621530260043320262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.671.221-** 575.511ipof: 2026290100317 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de julho de 2026. -bloqueio de penhora do percentual de 15% da pensão especial da demandada dirce machado da silva, cpf:766.182.341-15, junto à ssp/go, em favor de silvanildo de jesus santos, processo: 00803002520075050038 trt-5ª região, 38ª vara do trabalho -salvador. conta 1509 042 02074917-7 id: 031509000172608037 01 - valor.......................r$ 575,51secretaria de estado da seguranca publica202612026-08-03agosto8202629010010034220262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 21700.451valor para pagamento do irrf do contrato nº 37/2026, da 04ª medição, referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionada. processo de pagamento sei nº 202600036011506, nf nº 994.infraconsult consultoria de engenharia ltda2026112026-08-19agosto8202643610110002320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra48.316.449/0001-90 769210.083* ipof nº. 2026170100059 * . pagamento líquido da nfs-e 1885 (sei 93697233) (ref. 10/06 a 09/07/2026) refere-se ao oitavo termo aditivo de prorrogação excepcional do prazo de vigência, por mais 04 (quatro) meses, do contrato nº. 13/2020/economia (sei nº 000014766251) de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação. . rmvp . *********memora processos inovadores s a2026552026-08-05agosto8202617010550024920261701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 4000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo , conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 2º trim 2026 (88448608)fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-08-11agosto8202629540010047520262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 0.001agosto/2026 - pagamento de indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde - rgps e rpps, lançados na folha de pagamento de pessoal da ses/go.secretaria de estado da saude202692026-08-27agosto8202628500090006220262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 9089.241folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, consignações diversas.delegacia-geral da policia civil2026282026-08-27agosto8202629040280001620262904polícia civil37.014.123/0001-91 997.3513pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º t. a. do contrato n.º 26/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 09), relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2623 e ipof 2024215300185. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 997,35. . processo de pagamento nº 202100017006621. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-08-10agosto8202621530610000920262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 54.1211pagamento do inss da nf 722. repactuação do contrato nº 01/2026/secti (sei 85097423) - referente ao reajuste previsto decorrente da convenção coletiva de trabalho 2006/2027/ go001031/2025, para a prestação de serviços de garçom e copeira firmado entre a secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti e a empresa samma serviços ltda. pregão eletrônico nº 114/2025. contratação sislog nº 112795 e processo sei nº 202514304000704.samma servicos ltda202662026-08-19agosto8202631010060009420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.419.761/0001-52 222.507pagamento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 116/2020, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.creche nossa senhora de nazare2026352026-08-07agosto8202630010350047520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social25.108.143/0001-42 31128.921processo 202400005042528 - mmrm . freezer para congelamento de plasma para agência transfusional de campos belos - go, pregão eletrônico nº 217/2024, contratação sislog 110270, edital nº 110270/2024, vigência 12 meses. . nota: 2260 . emissão: 13/07/2026 . valor: r$ 31.128,92coldlab industria, comercio e assistencia tecnica ltda2026612026-08-21agosto8202628500610000320262850fundo estadual de saúde - fes11.286.579/0001-17 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.deybiane souza santos2026152026-08-24agosto8202631610150076520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.943.371-** 1079.0822pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda referente ao aditivo, para atender despesas com retenção de irrf, em relação a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go , 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto d e vigilância armada noturno goiânia referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço s eletrônica nfs-e nº 2598 e ipof 2025215300040 (irrf). . valor da ordem de pagamento ................ r$1.079,08. . processo de pagamento nº 202500017006489. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-08-10agosto8202621530010000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 2411.437ipof: 2026160100103 - processo: 202514304000470 pagamento referente a disponibilização de crédito de descentralização orçamentária para utilização do contrato nº 06/2021, em seu 6º termo aditivo, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, com o intuito de realizar as manutenções prediais nos palácios governamentais. conforme dados á saber: - nf 215, emissão 14/07/26, atesto 14/07/26, valor 2.411,43 - inssprimecon construtora ltda - epp202682026-08-07agosto8202616010080000920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.945.776/0001-23 1826.5418pagamento que se faz à dimivig vigilancia seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 4º termo aditivo do contrato n.º 30/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual águas do paraíso (peap), sendo 01 (um) posto de vigilância/armado/diurno/12x36 horas e 01 (um) posto de vigilância/armado/noturno/12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 13), referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 2613 e ipof nº 2026215300422. (inss - parte). . valor da ordem de pagamento ................. r$1.82654. . processo de pagamento nº 202100017006626. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-08-12agosto8202621530610000820262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 437.5623ipof: 2025160100193 - processo: 202500015001529 pagamento referente a adesão à ata de registro de preços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela secretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de carona, cujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento de viagens para atender às demandas da secretaria de estado da casa militar, por 12 meses. conforme dados á saber: - fatura: 157574, emissão: 17/07/2026, atestado: 30/07/2026, valor: r$ 437,56 - irr moraes agencia de turismo ltda202672026-08-07agosto8202616010070007020261601gabinete do secretário - chefe da casa militar06.955.770/0013-08 358994.9610valor destinado ao pagamento de parte da 22ª medição com reajuste do contrat o nº 109/2024/goinfra, referente aos serviços técnicos especializados de sup ervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição d a goinfra, lote 01, referente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, process o sei 202600036012475, nf 1475 e 1477.modera engenharia ltda2026622026-08-26agosto8202643610620005120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.256.567/0001-42 1011.161pagamento refere-se ao 2º termo aditivo para prorrogar por mais 12 (doze) meses a vigência do contrato nº 12/2024 - secami, cujo objeto consiste na contratação sob demanda de empresa para a realização de perícia médica de saúde necessária para fins de revalidação de certificação médico aeronáutico (cma), para atender necessidades do serviço aéreo do estado de goiás. vigência 10/07/2026 a 10/07/2027. parcelas referente ao presente exercício, ficando as demais parcelas para serem empenhadas em 2027. conforme dados a saber: nota fiscal: 5516, emissão: 21/08/2026, atestado: 21/08/2026, valor: r$ 1.011,16 - líquidoroca servicos medicos ltda202672026-08-26agosto8202616010070025520261601gabinete do secretário - chefe da casa militar28.414.317/0001-93 76812.622pagamento do líquido da fatura 1000691700773, com contrato grp-b oc33903706682?agrup? uc 20900 (79770618), decorrente da inexigibilidade de licitação nº 41/2025-goinfra, cujo objeto consiste no fornecimento de energia elétrica para batalhões do comando de policiamento rodoviário, lote 04. ref julho de 2026. ipof 2026436100332. processo sei 202600036012581.equatorial goias distribuidora de energia s a202692026-08-26agosto8202643610090002320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 36497.8711valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 23ª medição do contrato nº 94/2024, referente à contratação de serviços de engenharia para supervisão das obras de terraplenagem, pavimentação e obras de artes especiais da rodovia go-110 trecho: iaciara/estiva, neste estado. período de 01/07/2026 à 31/07/2026. processo sei nº 202600036013417. nf-18.delano cavalcanti calixto2026852026-08-26agosto8202643610850001520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.061.639/0001-40 118.4626ipof: 2024160100175 - processo: 202100015001544 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 24/2021 -secami, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de controle sanitário integrado de vetores e pragas urbanas nas dependências internas e externas da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 2051, emissão: 31/07/2026, atestado: 12/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 118,46 - inssterra forte controle de pragas ltda202672026-08-19agosto8202616010070014520261601gabinete do secretário - chefe da casa militar08.264.064/0001-01 351752.0111valor para pagamento da parte líquida da 36ª medição, do contrato nº 67/2023 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias – dor, da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra - relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei nº 202600036013054, nf nº 424.rta engenheiros consultores ltda2026912026-08-31agosto8202643610910000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 983.626pagamento à favor da empresa r moraes - filial to, com serviço de agenciamen to de passagens aéreas, a reserva, emissão, marcação, remarcação, desdobrame nto, confirmação, reconfirmação, cancelamento e reembolso de passagens aérea s nacionais e internacionais, além da emissão de seguro de assistência em vi agem nacional e internacional, por meio da disponibilização de um sistema on line automatizado via web, aquisição de passagens rodoviária, pelo período d e 12 meses, conforme tr e demais termos constantes nos autos. pagamento refe rente à fatura 00157194. pdf:2025150100039.r moraes agencia de turismo ltda202662026-08-25agosto8202615010060006620261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado06.955.770/0013-08 7800.001ugoi - restituição do fundo rotativo pagamento nº 18/2026 - 202600020003648universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-28agosto8202640620100020020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2542.375retenção de irrf (1,8%) referente à prestação de serviços de hospedagem, alimenta- ção e outros, foram integralmente executados,conforme ordem de fornecimento n.º 14 /2026 (92772962), em atendimento à formação continuada dos profissionais atores do programa alfamais goiás,equipes estadual e regional, no período de 04/08 a 07/08/ 2026. . nf: 82/2026 vlr total: r$ 52.965,97 irrf (4,8%): r$ 2.542,37 issqn (2%): r$ 1.059,32 líquido: r$ 49.364,28 . kênyaavantti producoes eventos e turismo ltda20261042026-08-18agosto8202524011040001420252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 586206.8984pagamento do liquido da nf 561, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).engix construcoes e servicos ltda2026432026-08-20agosto8202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 7827.676pagamento líquido da nf 492/26, referente ao aditivo cge. empenho relativa ao acordo de descentralização entre a cge e a seel para readequação e otimização de espaços físicos. inclui descentralização orçamentária e financeira e uso compartilhado do contrato n.º 56/2024-seel para contratação de empresa de engenharia que executará, sob demanda, obras, reformas, ampliações, demolições, adaptações e manutenção predial. ddo 7528 e rdf 3333.engix construcoes e servicos ltda202662026-08-20agosto8202515010060001020251501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado03.422.281/0001-69 476.751pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor irrf. . fatura...........referência.........valor 459..............07/26.............476,75 . rmbdevale engenharia ltda202672026-08-12agosto8202629060070019620262906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 120770.062ipof: 2026290700071 destina-se a cobrir despesas, com líquido, da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026. 001- gratif 08/26 .................. r$ 120.770,06 mpvadiretoria da policia cientifica dpci202612026-08-28agosto8202629070010000220262907diretoria da polícia científica68.155.024/0001-53 1627423.911pdf: 2024290600169 . nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor liquido restante. . nota fiscal...........ref...........valor 5207(liq rest)........07/26..1.627.423,91 . ipnmmarmitaria refeicoes coletivas ltda2026232026-08-28agosto8202629060230004920262906diretoria-geral de policia penal86.472.693/0026-99 9721.611pagamento do fgts da folha de pessoal da ueg referente ao mês de julho de 2026, conforme gfd - sei 94462687.caixa economica federal - cef202642026-08-18agosto8202640620040027120264062universidade estadual de goiás - ueg00.360.305/0001-04 0.001valor para pagamento do contrato com serviços de fornecimento de coffe break para a realização dos eventos anuais da agrodefesa, através de pregão eletrônico nº 10/2026 homologado à empresa, caseirissimo ltda, sob demanda. demais instruções processo sei 202500005013399 contratação sislog 119656 e ipof 2025326100180. pagamento da nota fiscal, nº 001, emitida em 02/07/2026, despacho nº 274/2026-geals, de 03/07/2026, atestada em 03/08/2026, parecer contábil, nº 024/2026-gecont, dia: 03/08/2026, conforme discriminação abaixo: (issqn) valor bruto:.........................r$ 58.000,00 retenção de issqn....................r$ 1.160,00 valor líquido........................r$ 56.840,00.caseirissimus ltda2026132026-08-07agosto8202632610130003320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa29.792.038/0001-26 2250.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.lar sao vicente de paula de rubiataba2026352026-08-07agosto8202630010350018120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.819.151/0001-76 1575.008ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.nucleo de apoio aos portadores de cancer de itumbiara2026352026-08-07agosto8202630010350031620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social05.430.075/0001-26 888780.625solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente vencimentos e salários do mês de agosto - 2026secretaria de estado de relacoes institucionais202662026-08-28agosto8202619010060020720261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 41.903pagamento relativo ao fundo estadual de saúde -fes da folha de pagamento dos servidores do regime geral de previdência social– rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto de 2026, no valor de r$ 41,90. . ipof n° 2026110100241. processo n° 202600013002329. . jap/gpf.secretaria de estado da casa civil202632026-08-27agosto8202611010030004520261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 46594.251pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - mês de referência: agosto/2026. ** rubrica: grat tempo serviço - adic. diversos (regime próprio)procuradoria geral do estado202612026-08-28agosto8202614010010037020261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 1500.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 51º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88112935) 3.3.90.30.09 - r$ 3.500,00 3.3.90.30.16 - r$ 2.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 1.500,00 total:r$ 7.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-08-11agosto8202629540010054520262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 12975.322pagamento de nf n° 27471301 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3735edinir pereira de jesus2026112026-08-07agosto8202532010110129520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.478.161-** 1689349.771valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 01ª medição do líquido do contrato nº151/2026/goinfra, a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 102 do programa goiás em movimento – eixo município (niquelândia), neste estado, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada.. realizado no período de 13/07/2026 a 31/07/2026, pdf:2026436100468. processo sei nº: 202600036013536, nf:50..stadium construtora ltda2026252026-08-19agosto8202643610250004420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81 1580.277pagamento dos serviços referente a contratação sislog nº 106096 (goinfra), contrato múltiplo nº 9912671826/2024-pr-nejur, referente ao período de julho/2026, conforme a fatura nº 509413. o presente instrumento tem por objeto a contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços exclusivos dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados. sei 202600036013424empresa brasileira de correios e telegrafos202662026-08-19agosto8202643610060002220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.028.316/0013-47 1471026.565valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido 4ª medição do contrato nº 58/2026, referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 87 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aragarças, bom jardim de goiás, itapirapuã, jussara, montes claros de goiás, piranhas, santa fé de goiás), neste estado. período de 01/07/2026 à 31/07/2026. processo sei nº 202600036013501, nf-49.stadium construtora ltda2026252026-08-26agosto8202643610250001820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81 179042.181. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheussecretaria de estado da educacao20264362026-08-18agosto8202624014360001920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 32915.823pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - agosto/2026secretaria de estado de comunicacao202612026-08-28agosto8202612010010023920261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 14592.851" . pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) cláudia regina de souza cedido da prefeitura municipal de vicentinópolis, referente a folha de pagamento do mês de jul/26, competência mai/26. . creditar nos dados bancários abaixo. . banco: 1 agência: 3416-9 conta: 9878-7."prefeitura municipal de vicentinopolis202672026-08-03agosto8202624010070043720262401gabinete do secretário de estado da educação00.044.834/0001-07 266.423. ipof:2026170100049 . restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo da delegacia regional de fiscalização de catalão, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo. . - material para cozinha, refeitório e afins. . jer .secretaria de estado da economia2026552026-08-14agosto8202617010550012720261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 2572.213destina-se ao pagamento à empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turíst icos e promoções, cnpj: 01.819.149/0001-60, no valor de r$ 2.572,21 (dois mil, quinhentos e setenta e dois reais e vinte e um centavos), conforme nota fiscal nº 366 (sei 93470134). referente ao serviço de cotação, reserva e fornecimento de passagem aérea nacional e internacional, aos militares do cbmgo. pdf nº 2025295300085.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202622026-08-03agosto8202629530020001920262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom01.819.149/0001-60 1477.306pagamento do líquido da nota fiscal nº 4573 referente ao contrato a ser firmado com a empresa jr aguas eireli, cnpj: 97.546.623/0001-04, que tem por objeto registro de preços para aquisição de água mineral, pelo período de 12 (doze) meses, visando atender às necessidades desta seapa, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições na ata de registro de preços nº 003/2025-gecc/sead - água mineral, decorrente do pregão eletrônico srp nº 194/2025 (número de processo sei 202400005028790- sislog 108278)jr aguas eireli202662026-08-25agosto8202632010060005720263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento97.546.623/0001-04 216.78114sei 202600031007240, art nº - 1020260254448, boleto nº 28320690126249981, referente a levantamento planialtimétrico em caldas novas-go. conforme relatório n° 3161/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031007240, art nº - 1020260254425, boleto nº 28320690126249962, referente a levantamento planialtimétrico em rio verde-go. conforme relatório n° 3161/2026 - cooinsp/agehab.crea-go202652026-08-25agosto8202643620050004720264362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 8915.232pagamento do líquido da nota fiscal nº 27807386 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6236sidney junior barbosa2026602026-08-03agosto8202532010600016720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.549.801-** 16457.702pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de agosto de 2026. . liquido/rgps agosto/2026 . 08/2026 3.1.90.11.01 - valor: r$ 96.836,46 08/2026 3.1.90.11.02 - valor: r$ 16.457,70 08/2026 3.1.90.11.06 - valor: r$ 527,06 08/2026 3.1.90.11.07 - valor: r$ 46.820,00 08/2026 3.1.90.11.10 - valor: r$ 875.284,34 08/2026 3.1.90.11.16 - valor: r$ 28.375,97 08/2026 3.1.90.11.48 - valor: r$ 32.489,57 08/2026 3.1.90.16.06 - valor: r$ 286.348,82 08/2026 3.1.90.16.10 - valor: r$ 61.730,69secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-08-28agosto8202630010010032420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 501430.9017proc.202300010050012 - ebd . 4º termo aditivo ao contrato nº 58/2022-ses, que tem como objeto a contratação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação. referente a prorrogação por mais 12 meses e acréscimo de 25% ao contrato 58/2022-ses.vigência: 05/07/2025 a 04/07/2026 - . requisição de despesa n° 2/2025 - ses/gein (73612949)/ anexo ii (76421449). ipof: 2025285001434 . emissão: 22/07/2026 nota fiscal: 108/junho/26....501.430,90 . total a pagar: 501.430,90indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2026162026-08-04agosto8202628500160000220262850fundo estadual de saúde - fes01.645.738/0003-30 150000.004pagamento que se faz à earth innovation institute, para atender despesas com contratação de empresa especializada em desenvolvimento e implementação de abordagem jurisdicional para a neutralização de emissões de gases do efeito estufa nos setores de emissão da agropecuária e de mudança de uso da terra e florestas (mutf) em goiás, auxiliando o governo do estado no estabelecimento de seu sistema estadual de redução das emissões provenientes do desmatamento e da degradação florestal, conservação dos estoques de carbono florestal, manejo sustentável de florestas e aumento de estoques de carbono florestal (redd+) e pagamento por serviços ambientais (psa), utilizando-se do padrão the redd + environmental excellence standard (trees), desenvolvido pelo progr ama art (architecturefor redd + transactions). produto 11 relatório de avaliação da abordagem jurisdicional 2/3 ajustado, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n º 21 e ipof nº 2024215300267. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 150.000,00 . processo de pagamento 202400017017492earth innovation institute2026242026-08-20agosto8202621530240000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema30.118.888/0001-22 385.7811irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em junho/2026, conforme despacho nº 1120/2026-gear de 22/07/2026.banco santander (brasil) s.a.202672026-08-04agosto8202617040070003320261704encargos especiais90.400.888/0001-42 233218.979processo sei nº 202500010088965 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 18/2025 "d". pregão eletrônico nº 3/2025. processo nº 202400005026670 202500010025622. vigência da arp 10/04/25 a 10/04/2026. dod (82506296). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 638/2025/ses/cmac-spj (sei 82882802), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 324134 emissão: 07/08/2026 valor: r$ 233.218,97 .medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda2026922026-08-19agosto8202628500920013520262850fundo estadual de saúde - fes25.211.499/0001-07 24547817.823. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20261372026-08-27agosto8202624011370022120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4835.5912líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em junho/2026, conforme despacho nº 1111/2026-gear de 22/07/2026.banco cooperativo sicredi s a202672026-08-04agosto8202617040070004020261704encargos especiais01.181.521/0001-55 7000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do bpmescolar, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (89240567)fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-08-10agosto8202629540010051320262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 1461.6410contrato nº 75/2025/dgpc (sei nº 84296215), de empresa especializada em serviços de engenharia para construir o anexo da deam-aparecida de goiânia. pagamento do issqn sobre a nf 127, conforme segue: . r$ 73.082,06 bruto r$ 876,96 irrf r$ 3.215,61 inss r$ 1.461,64 issqn r$ 67.527,85 líquidos g barros engenharia2026372026-08-13agosto8202529040370000420252904polícia civil36.410.575/0001-20 82.0353pagamento parcial a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme a nota fiscal: 4291 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de outubro/2025, na unidade vapt vupt de crixás - go, conforme o lote 2. pdf: 2024180100615. jjnew line tecnologia em seguranca ltda202672026-08-05agosto8202518010070009720251801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 9.072processo 202600010047080 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 71/2026. pregão eletrônico nº 74/2026. processo nº 202600005005968 202600010040702. vigência da arp 26/05/2026 a 25/05/2027. dod (91518319). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 409/2026 (sei 91531046), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 28134 - ir . emissão: 13/08/2026 . valor: r$ 9,07 . dare: nº 12100002626100798objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2026922026-08-28agosto8202628500920051320262850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 3715.1613- pagamento do cp da nf 6731 de 13/07/2026 (93135774), com a prestação des erviços continuado, competência: junho/2026.interativa facilities ltda202612026-08-11agosto8202633510010003520263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir05.058.935/0001-42 21236.224recolhimento do inss da nota fiscal nº 36 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a quarta etapa subetapa 4a (parcela única) dos serviços de construção de 35 (trinta e cinco) unidades habitacionais no município de amaralina-go, correspondente ao período de 23/11/2025 a 03/12/2025, conforme contrato nº 151/2024 (92017895), e relatório 2677/26/cooinsp. 202600031005454.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2026242026-08-18agosto8202543620240060620254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 14429.007prestação de serviços de locação de 05 (cinco) veículos automotores, com rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às demandas institucionais desta secretaria, conforme condições estabelecidas na ata de registro de preços nº 003/2024-sead/gecc (60472260). pregão eletrônico nº 13/2023-sead. prazo: 30 (trinta) meses. vigência: 01/06/2024 a 30/11/2026. requisição de despesa nº 19/2024 - secti/geaal (60453176). # líquido da fatura 351332535 (94171304). ateste (94214740). locação de veículos. ref: 07/2026. # *obs.: não há retenção de ir conforme ms nº 5000579-37.2025.4.03.6119 e despacho nº 10/2026/gab/pge (84642055).cs brasil frotas s a202662026-08-12agosto8202631010060004820263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação27.595.780/0001-16 197169.638líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em junho/2026, conforme despacho nº 1109/2026-gear de 22/07/2026.itau unibanco s a202672026-08-04agosto8202617040070003020261704encargos especiais60.701.190/0001-04 622.848pagamento de nf n° 28093603 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4406jose ferreira gomes2026602026-08-31agosto8202532010600131020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.163.811-** 45859.592. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20261392026-08-27agosto8202624011390009420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1633.338pagamento da folha salarial da vice governadoria - estagiários e monitores - agosto/2026.estado de goias202662026-08-27agosto8202613010060002120261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 927813.585. processo: 202400010036238/202600010046573. hls. . convênio a ser formalizado com a associação lar são francisco de assis na providência de deus - nos termo do plano de trabalho (76640624) que visa transferência de recursos financeiros para custear serviços de saúde de oncologia no hospital padre tiago na providência de deus, cnes 7532024. vigência 12 meses. rd 222/2025 (sei 76640624). . hpet/maio/2026 .......................... r$ 927.813,58. .associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus2026352026-08-05agosto8202628500350001220262850fundo estadual de saúde - fes53.221.255/0053-71 1000000.002gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 19º termo aditivo. vigência: 13/03/2026 a 12/03/2029. custeio. . -proposta 36000815857202600. emenda comissão 50410001-portaria gm/ms 11.683/ 2026.....r$ 1.000.000,00 . repasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamen to parcial - agosto/2026 - hgg/idtech (93237153) custeio.r$ 1.000.000,00instituto de desenvolvimento tecnologico e humano20262132026-08-05agosto8202628502130000220262850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 21508.4529pagamento a favor de total – vigilância e segurança ltda, referente ao valor líquido das notas fiscais: 24298, 24299, 24300, 24301, 24302, 24303, 24304, 24305, 24306, 24307, 24308, 24309, 24310, 24311 e 24312 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de julho/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100222. jjtotal - vigilancia e seguranca ltda202652026-08-21agosto8202618010050013220261801gabinete do secretário de estado da administração06.088.000/0001-71 14164.963processo sei nº 202600010034523. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 006/2026 "d". pregão eletrônico nº 281/2025. processo nº 202500005026129 , 202500010098684. vigência da arp 27/01/26 até 26/01/27 dod (89684603). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 288/2026/ses/cmac-spj(sei 90002441), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 115458 emissão: 22/07/2026 valor: r$ 14.164,96 .ello distribuicao ltda2026922026-08-10agosto8202628500920038520262850fundo estadual de saúde - fes14.115.388/0001-80 9.802adesão à ata de registro de preços nº 02/2025, gerenciada pela secretaria de estado da administração (sead) e contratada junto à empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), período de 24 meses. pagamento arla nota fiscal 2974394neo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-08-20agosto8202632620080001820263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater25.165.749/0001-10 3300.007202500025150359 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de guapó recibo 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026 r$ 3.300,00 (93851635)ateste.jose marcilio bernardino2026202026-08-06agosto8202629610200004420262961departamento estadual de trânsito - detran***.167.921-** 19318.062pagamento liquido da nfe 8137 # 1º termo aditivo para prorrogação de prazo e reajuste do contrato 10/2026 (sei 75987218) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação, e mcr sistemas e consultoria ltda, cujo objeto é a contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de licenças de softwares de design gráfico, com direito de atualização e suporte.req.despesa nº 4/2026 (89778990) e req.despesa nº 5/2026 (91459284).mcr sistemas e consultoria ltda202662026-08-21agosto8202631010060010020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.198.254/0001-17 15274.5722proc.202200010026388 - ejsa. . 4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027. . nota fiscal nº 711/jul/26/iss - emissão 03/08/2026 . total a pagar: 15.274,57 .sampa produtos eletronicos ltda2026102026-08-07agosto8202628500100011220262850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 3211076.327gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências de anápolis dr. henrique santillo - heana. contrato de gestão 66/2019. 6º termo aditivo. vigência prevista: 16/09/2025 a 18/11/2027. rd 194/2025 (75760713). custeio. ....................................... proc. 201900010008114,heana-funev,rep. custeio 7° ta (sei n° 79779643),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93437347. . valor pago...........r$ 3.211.076,32. . solicitação de liquidação e pagamento parcial agosto/2026- heana (93437347)fundacao universitaria evangelica2026502026-08-04agosto8202628500500007520262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.samara rodrigues ramos2026152026-08-24agosto8202631610150085420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.833.351-** 1084.2738"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) moises fernando dos santos - cpf nº 037.944.491-77, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006052514. . - reclamante: gildo itacarambi guimarães; - titular da conta: gildo itacarambi guimarães; - cpf/cnpj titular da conta: 322.884.171-53; - banco: 341 - itaú; - agência: 4304; - conta: 07300-2; - processo judicial: 5853104-45.2025.8.09.0142; - parcelas: 3 de 4; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-08-07agosto8202624010810019120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 298.3580pagamento do inss complementar da nf 522, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.engix construcoes e servicos ltda2026432026-08-19agosto8202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 3141.472pagamento notas fiscais n° 27575157 e 27856346 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5647.valdemar francisco evangelista2026602026-08-10agosto8202532010600164120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.888.121-** 498.483despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 61/2023(data: 22/06/2023)(vigência: 26/06/2025 a 25/06/2026, no valor global r$ r$ 3.549,00, referente a aquisição de gás liquefeito de petróleo -glp, para suprir as necessidades da metrobus transporte coletivo s/a (pregão eletrônico nº.: 039/2023) (fornecedor: fonseca martins comercio de gas ltda)(processo: 202300053000246)(ipof_2025409300614 - reduzido). nota: 26006 3.3.90.30.51 29/07/2026 29/07/2026 498,48 498,48fonseca martins comercio de gas ltda2026102026-08-06agosto8202640930100011920264093metrobus transporte coletivo s/a00.961.053/0001-79 211543.8925pagamento da nota fiscal 126, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente locacao de 02 camionetes c/condutor, locacao de 22 veiculos c/condutor, no mês de junho/2026, conforme contrato nº 47/2021 (86280260), relatório 2490/26/cooinsp. 202600031001458.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202652026-08-07agosto8202643620050006420264362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 2648.6714. ipof 2023170100314 . - pagamento do contrato nº 033/2011, entre esta secretaria e a tbt participa ções e empreendimentos, cujo objeto é a locação de imóvel, onde está instala da a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação an exa ao processo. . - julho/26....r$ 55.180,80...líquido...r$ 52.532,13...ir r$ 2.648,67 . ejs .tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp2026552026-08-11agosto8202617010550019220261701gabinete do secretário de estado da economia08.385.433/0001-14 2600.001pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) alvanil machado moreira (cpf: 095.487.341-68), em decorrência do falecimento de seu(sua) irmã, o(a) senhor(a)  joana moreira machado (cpf: 302.929.301-78). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 10170/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.alvanil machado moreira20262462026-08-04agosto8202624012460019120262401gabinete do secretário de estado da educação***.487.341-** 145.001uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 38/2026 - 202600020005320universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-28agosto8202640620100021720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 22500.003pagamento da nf nº 27 do instituto aocp, relativo à 3ª parcela do concurso dos bombeiros, sendo o pagamento de 30 por cento [22.500,00]. ago/26. liq. e.p. pdf: 2025180100092instituto aocp202622026-08-19agosto8202518010020001820251801gabinete do secretário de estado da administração12.667.012/0001-53 2356.201despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 08/2026, referente: jetons. . .......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).dorcilo rabelo202652026-08-27agosto8202640930050003820264093metrobus transporte coletivo s/a***.955.071-** 1603.441pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. marcos elizardo valente nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.marcos elizardo valente2026262026-08-14agosto8202621530260047020262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.200.211-** 206714.551pagamento de execução judicial em favor de cássia alberto cajango na rt nº 0011049-36.2024.5.18.0013, referente a indenização da estabilidade de gestante (parte reclamante) - proc 202400055000898.caixa economica federal - cef202612026-08-27agosto8202631900010025620263190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 13233.93234202400025034223 rpv r maria madalena morais silva, cpf sob o nº 008.521.651-88,pago online. danos morais[ateste 93691037]tribunal de justica do estado de goias2026432026-08-11agosto8202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 9785.4852refere-se ao pagamento do irrf: atesto (94253567), desp.contabilidade (94620438) 202600025104107 nfag 886 r$ (jornal diário da manhã nfvc 3584 r$ 1536) 202600025104107 nfag 905 r$ (televisão anhanguera planalto central porangatu nfvc 229 r$ 645,47) 202600025104107 nfag 900 r$ (tv serra dourada nfvc 2204 r$ 4602,05) 202600025104107 nfag 901 r$ (televisão anhanguera rio verde nfvc 651 r$ 2118,76) 202600025104107 nfag 897 r$ (televisão tv sudoeste jataí nfvc 2660 r$ 576) 202600025104107 nfag 891 r$ (rádio moov fm nfvc 77 r$ 307,2) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mene e portella publicidade ltda2026382026-08-31agosto8202629610380000920262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a julho/2027. referente ao mês de agosto/2026.helena martinho coradini2026152026-08-24agosto8202631610150078420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.563.868-** 91990.571transferência de recursos financeiros a conselho escolar - verba emergencial despesa com reparos na rede elétrica do colégio estadual mansões odisséria, município de águas lindas de goiás/go. - processo: 202600006039381 ipof: 2026240102834 portaria 5191/2026 rex seq 5383 código fundeb: 30 - hsconselho da subsecretaria reg de educacao de aguas lindas20264132026-08-20agosto8202624014130000320262401gabinete do secretário de estado da educação17.717.073/0001-00 131023.289. portaria 10.146/26 . . processo: 202400010023227 - ebd . primeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) forma lizado com o inmceb - cnes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996), p ortaria nº 3.168, de 23 de novembro de 2017 (58675656); resolução nº 042/2024 - cib goiânia, 07 de março de 2024 (60051486). . recurso federal : atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10.146/26 . pdf: 2024285002306. requisição de despesa n°180/2025 - ses/spais (75981616 ) . referência: abril/26 inmceb/leito psiqiátrico restante/abr/26…..r$ 131.023,28 . total à pagar….r$ 131.023,28 . proc.: 202600010038094 - ebd – pagto compl. leito psiquiátrico abril/26 - desp.nº 175/2026/ses/comau-gd/gmae-conv/s (92216071).instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb2026372026-08-14agosto8202628500370001620262850fundo estadual de saúde - fes01.029.180/0001-05 661.501cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 43/2026 - 202600020001118universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-21agosto8202640620100019820264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 179.5231processo 202500010019025 - ejsa . contratação via inexigibilidade de licitação da imprensa nacional para realização de serviços de publicações de editais (avisos de licitações), avisos de dispensa eletrônica, termo de julgamento e homologação, contratos (extrato de contratos) e matérias relacionadas a aquisições de bens e serviços no diário oficial da união - dou. dod 1 (71856754), termo de referência (72361987). . nosso número 00029410210001192293 - vencimento 23/08/2026 . referente a publicação do ofício 11922847 enviado em 03/08/2026 . total a pagar: 179,52 .imprensa nacional2026102026-08-14agosto8202628500100002620262850fundo estadual de saúde - fes04.196.645/0001-00 345.003pagamento que se faz para atender despesas com diárias aos servidores da semad, em atividades previstas no convênio progestão, para dentro do estado, relativo ao exercício de 2026, sendo: fiscalização de uso de recursos hídricos, fiscalização de segurança de barragens, visita/vistoria técnica, campanha orientativa capacitação, representação em órgãos colegiado, em conformidade com o decreto nº 7.141, de 6/08/2010 e suas alterações. . valor .................. r$ 345,00. . pdf 2025210100103secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel2026302026-08-13agosto8202621010300000520262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 37826.927pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - agosto/2026secretaria de estado de comunicacao202612026-08-28agosto8202612010010022820261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 871.7018portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026. . proc pgto 202500010047026 - ejsa . contratação de empresa/fornecimento de insumos, c/ disponibilização de equip amento/regime de comodato, necessários à realização de sorologias p/ diagnós tico das hepatites virais, citomegalovírus, mononucleose infecciosa (ebv) e htlv, hiv, toxoplasmose, doença de chagas e sífilis - lab. est. de saúde púb lica dr. giovanni cysneiros - lacen/go. cont. sislog 108264; dod(sislog 6288 7); tr (sislog 97514) - vig.: 60 meses . nota fiscal nº 5082/26/ir . dare nº 12100002622600628 . total a pagar: 871,70 .bs diagnostica comercial de produtos para laboratorio ltda2026652026-08-03agosto8202628500650000120262850fundo estadual de saúde - fes34.010.427/0001-92 7971.701ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social,. nf - 1274. valor irrf. referência 07/2026.office seguranca ltda epp202662026-08-07agosto8202630010060020220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.610.153/0001-19 5200.008valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028. referente ao mês de agosto/2026.juliana de fatima sales2026152026-08-24agosto8202631610150017220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.658.756-** 20171.311pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao fgt do mês julho/2026.caixa economica federal - cef202612026-08-27agosto8202626010010022020262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer00.360.305/0001-04 1243.9925recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 581, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município bom jesus de goias - go - mód. ii, no período de maio/2026, conforme contrato nº 96/2025 (86300837), e relatório 2506/26/cooinsp. 202600031005158.senha engenharia s c2026242026-08-18agosto8202543620240026020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 36139.626fp ressarcimento - agosto/2026 - competência julho/2026 . ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010006897.universidade federal de goias202652026-08-27agosto8202628500050018920262850fundo estadual de saúde - fes01.567.601/0001-43 28192.5617pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo do contrato n.º 25/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual dos pireneus - pep, sendo 02 (dois) postos de vigilância / armado / diurno / 12x36 horas e 02 (dois) postos de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 08), relativo ao período de 01 a 24/06/2026, conforme nota fiscal d e serviço eletrônica nfs-e nº 2770 e ipof 2024215300184. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$28.192,56 . processo de pagamento 202100017006620. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-08-20agosto8202621530610001320262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 33175.2611. processo 202600010015207 - hls. . contratação da empresa maffeng engenharia e manutenção ltda, para fornecimento de serviços de manutenção de edificações e sistemas prediais da secretaria de estado da saúde de goiás ses/go. 2° termo aditivo ao contrato nº 87/2024-ses/go relativo ao acréscimo de saldo contratual. vigência do 2º termo aditivo: a partir da publicação até 08 de agosto de 2026. requisição de despesa nº 18/2025 - ses/geman (sei 79152126). . 2671/julho/2026 ......................r$ 4.134,55 2672/julho/2026 ......................r$ 4.170,21 2673/julho/2026 ......................r$ 9.183,1 2674/julho/2026 ......................r$ 5.873,62 2676/julho/2026 ......................r$ 1.887,6 2677/julho/2026 ......................r$ 1.408,17 2678/julho/2026 ......................r$ 2.258,25 2679/julho/2026 ......................r$ 2.481,05 2680/julho/2026 ......................r$ 1.778,71 . total a pagar: ......................r$ 33.175,26 .maffeng engenharia e manutencao eireli2026102026-08-21agosto8202628500100002720262850fundo estadual de saúde - fes33.624.704/0001-94 6300.007pagamento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 94/2020, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.sanatorio espirita batuira2026352026-08-07agosto8202630010350048120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.653.450/0001-46 167397.07118pagamento do liquido da nf 558, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, co nforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 328 8/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).engix construcoes e servicos ltda2026402026-08-11agosto8202626010400000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 130.992pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com re tenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao reequilíbrio dos valores inicialmente ajustados ao segundo termo aditivo ao contrato n.º 04/2023 (69804763) conforme solicitado na resposta ofício 6482/2025/semad (79327320), cujo objeto é para prestar serviço locação de veículos automotores suv grande com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, relativo ao mês de julho/2026, conforme fatura de locação nº 27667 e pdf nº 2025215300365. (irrf). . valor da ordem de pagamento…….r$130,99. . processo de pagamento nº 202300017008418. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.jvs participacoes eireli202612026-08-20agosto8202621530010002020262153fundo estadual do meio ambiente - fema28.028.063/0001-75 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.livia ferreira da rocha2026152026-08-24agosto8202631610150081520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.495.821-** 0.0023o presente aditivo tem como objeto a prorrogação prevista na cláusula quarta – da vigência, em seu item 4.1, na cláusula quinta - valor e pagamentos contratuais em seu item 5.1, na cláusula sexta - dotação orçamentária, em seu item 6.1, com a renovação da indicação da dotação orçamentária ao contrato nº. 05/2022, que passam a ter a seguinte redação: o contrato terá a sua vigência prorrogada por mais 30 (trinta) meses, a partir de 29/06/2025. issqn junho oi s/a (wad)oi s a - em recuperacao judicial2026112026-08-26agosto8202619010110001020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais76.535.764/0001-43 3997.343pagamento do líquido da fatura 2606000117277, emitida em 01/06/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da ti/sgg, relativo ao mês de maio/2026, no valor de r$ 3.997,34 (valor total da fatura r$ 4.198,89). processo: 202418037009647 ipof: 2025400100187. gecoi s a - em recuperacao judicial202672026-08-14agosto8202640010070021320264001gab. da secretaria geral de governo76.535.764/0001-43 71.617pagamento de irrf a favor da empresa oi s.a. - em recuperação judicial, conf orme fatura n° 2608.000132510. ipof: 2025150100120.oi s a - em recuperacao judicial202662026-08-25agosto8202615010060000620261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado76.535.764/0001-43 20242.807pagamento relativo a férias clt da folha de pagamento dos servido res do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto de 2026, no valor de r$ 20.242,80. ipof n° 2026110100247. processo n°202600013002329. . ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-08-27agosto8202611010010036520261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 3036.007contrato nº 01/2026/dgpc (sei nº 84889632), de locação de imóvel para sediar a dp-guapó. pagamento referente ao mês 07/2026 conforme segue: . r$ 3.036,00 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 3.036,00 líquidomaria aparecida do nascimento202672026-08-28agosto8202629040070000120262904polícia civil***.217.306-** 127.5020pagamento refere-se a prestação de serviço de manutenção integral, inclusive execução de atendimentos emergenciais e com substituição de peças e acessórios, novos e originais do fabricante dos equipamentos, sem ônus para o contratante, em 02 (dois) elevadores, instalado no sape e 01 (um) elevador que atende ao 10º e 11º pavimentos do pplt, por um período de 12 (doze) meses. sislog: 116819. conforme dados a saber: nota fiscal: 3061, emissão: 05/08/2026, atestado: 18/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 127,50 - issqnadvance system elevadores ltda me202672026-08-26agosto8202616010070013920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.296.500/0001-61 0.003recolhimento de issqn, referente ao 2° termo aditivo ao contrato nº 144/20 24/seduc, cujo objeto se constitui de contratação de prestação de serviços terceirizados de segurança eletrônica monitorada 24h por dia, 07 (sete) di as por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de visto ria de pronta resposta, visando equipar as dependências dos prédios das 40 coordenações regionais e da centralizada da seduc - ipof 2026240100301 pro cesso nº 202400006033265, conforme notas fiscais abaixo: .. nf 1021 ref.: julho/2026 - anapolis vl total: r$ 2.533,77 ** iss r$ 126,69 . nf 1022 ref.: julho/2026 - santa helena vl total: r$ 2.533,77 ** iss r$ 126,69 . nf 1023 ref.: julho/2026 - goiânia vl total: r$ 2.533,77 ** iss r$ 126,69 . nf 1024 ref.: julho/2026 - são miguel do araguaia vl total: r$ 2.533,77 ** iss r$ 126,69 . nf 1025 ref.: julho/2026 - goiânia vl total: r$ 2.533,77 ** iss r$ 126,69 . nf 1026 ref.: julho/2026 - jussara vl total: r$ 2.533,77 ** iss r$ 126,69 . nf 1027 ref.: julho/2026 - catalão vl total: r$ 2.533,77 ** iss r$ 126,69 . nf 1028 ref.: julho/2026 - piranhas vl total: r$ 2.533,77 ** iss r$ 126,69 . nf 1029 ref.: julho/2026 - silvânia vl total: r$ 2.533,77 ** iss r$ 126,69 . nf 1030 ref.: julho/2026 - goiânia vl total: r$ 2.533,77 ** iss r$ 126,69 . nf 1031 ref.: julho/2026 - rio verde vl total: r$ 2.533,77 ** iss r$ 126,69 . nf 1032 ref.: julho/2026 - goiânia vl total: r$ 2.533,77 ** iss r$ 126,69 . nf 1033 ref.: julho/2026 - goiânia vl total: r$ 7.601,31 ** iss r$ 380,07 . nf 1034 ref.: julho/2026 - inhumas vl total: r$ 2.533,77 ** iss r$ 126,69 . nf 1035 ref.: julho/2026 - novo gama vl total: r$ 2.533,77 ** iss r$ 126,69 . nf 1036 ref.: julho/2026 - aguas lindas vl total: r$ 2.533,77 ** iss r$ 126,69 . nf 1037 ref.: julho/2026 - luziânia vl total: r$ 2.533,77 ** iss r$ 126,69 . nf 1038 ref.: julho/2026 - quirinopolis vl total: r$ 2.533,77 ** iss r$ 126,69 . nf 1039 ref.: julho/2026 - goiânia vl total: r$ 2.533,77 ** iss r$ 126,69 . nf 1040 ref.: julho/2026 - pires do rio vl total: r$ 2.533,77 ** iss r$ 126,69 . nf 1041 ref.: julho/2026 - trindade vl total: r$ 2.533,77 ** iss r$ 126,69 . nf 1042 ref.: julho/2026 - goiânia vl total: r$ 2.533,77 ** iss r$ 126,69 . nf 1043 ref.: julho/2026 - iporá vl total: r$ 2.533,77 ** iss r$ 126,69 . nf 1044 ref.: julho/2026 - goiânia vl total: r$ 2.533,77 ** iss r$ 126,69 . nf 1045 ref.: julho/2026 - minaçu vl total: r$ 2.533,77 ** iss r$ 126,69 . nf 1046 ref.: julho/2026 - ap. de goiânia vl total: r$ 2.533,77 ** iss r$ 126,69 . nf 1047 ref.: julho/2026 - itumbiara vl total: r$ 2.533,77 ** iss r$ 126,69 . nf 1048 ref.: julho/2026 - planaltina vl total: r$ 2.533,77 ** iss r$ 126,69 . nf 1049 ref.: julho/2026 - goiânia vl total: r$ 2.533,77 ** iss r$ 126,69 . nf 1050 ref.: julho/2026 - palmeiras vl total: r$ 2.533,77 ** iss r$ 126,69 . nf 1051 ref.: julho/2026 - goiânia vl total: r$ 2.533,77 ** iss r$ 126,69 . nf 1052 ref.: julho/2026 - são luis montes belos vl total: r$ 2.533,77 ** iss r$ 126,69 . nf 1053 ref.: julho/2026 - itaberai vl total: r$ 2.533,77 ** iss r$ 126,69 . nf 1054 ref.: julho/2026 - goiás vl total: r$ 2.533,77 ** iss r$ 126,69 . nf 1055 ref.: julho/2026 - mineiros vl total: r$ 2.533,77 ** iss r$ 126,69 . nf 1056 ref.: julho/2026 - jatai vl total: r$ 2.533,77 ** iss r$ 126,69 . nf 1057 ref.: julho/2026 - porangatu vl total: r$ 2.533,77 ** iss r$ 126,69 . nf 1058 ref.: julho/2026 - goianesia vl total: r$ 2.533,77 ** iss r$ 126,69 . nf 1059 ref.: julho/2026 - piracanjuba vl total: r$ 2.533,77 ** iss r$ 126,69 . nf 1060 ref.: julho/2026 - campos belos vl total: r$ 2.533,77 ** iss r$ 126,69 . nf 1061 ref.: julho/2026 - morrinhos vl total: r$ 2.533,77 ** iss r$ 126,69 . nf 1062 ref.: julho/2026 - posse vl total: r$ 2.533,77 ** iss r$ 126,69 . nf 1063 ref.: julho/2026 - itapuranga vl total: r$new line comercio e servicos tecnologicos ltda2026112026-08-14agosto8202624010110013120262401gabinete do secretário de estado da educação08.163.953/0001-82 304010.357encargos da parcela nº 08/360 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº propag - lc nº 212/25, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 524/2026-gdpr de 17/08/2026.banco do brasil s a2026462026-08-18agosto8202617020460000120261702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 7085.8015reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 130.131/2026 - 202600020012728universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-12agosto8202640620100003420264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1349.464pagamento nota fiscal n° 27791915 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5750elanne pereira da silva dos santos2026602026-08-03agosto8202532010600114120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.152.796-** 33150.001pagamento das gru: - 1454222 - r$ 8.287,50 (abril/26) - 1454223 - r$ 8.287,50 (maio/26) - 1453953 - r$ 8.287,50 (junho/26) - 1453951 - r$ 8.287,50 (julho/26) apostilamento ao convênio ufg nº 158/2022, referente a adm., operação e manut. de rede avançada, de alto desempenho, baixo custo, auto-sustentável, restrita e não comercial-metrogyn, de provimento de conectividade óptica, que permita, mediante o fluxo de dados entre as instituições partícipes e outras alternativas possíveis,o uso avançado da tecnol. da informação e de comunicação em prol da pesquisa científica, do ensino e do desenv. científico e tecnológico do estado, vig. 26/07/22 a 25/07/27.universidade federal de goias2026782026-08-26agosto8202631010780004620263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.567.601/0001-43 44039.604valor destinado ao pagamento do inss da 3ª medição do contrato 71/2026 - goi nfra - referente a contratação de empresa especializada para execução da obr a de implantação e pavimentação da rodovia go-469, trecho entre município de abadia de goiás e o entroncamento com a rodovia go-219(aragoiânia), com ext ensão de 10,05 km, neste estado - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/ 2026, processo sei nº 202600036009847, nf 539 e 543.hl terraplanagem eireli2026622026-08-19agosto8202643610620008220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.739.793/0001-19 5200.006referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027. referente ao mes de agosto/2026.guilherme henrique silva costa2026152026-08-24agosto8202631610150066320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.777.451-** 1072.174valor destinado ao pagamento da folha de agosto de 2026 - vale transporte-desconto-ocorrencia . processo sei 202600036001213.agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-08-28agosto8202643610010020420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 2250.009cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 68/2026 - 202600020002022universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-06agosto8202640620100003920264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 699.883pagamento à favor da empresa r moraes - filial to, com serviço de agenciamen to de passagens aéreas, a reserva, emissão, marcação, remarcação, desdobrame nto, confirmação, reconfirmação, cancelamento e reembolso de passagens aérea s nacionais e internacionais, além da emissão de seguro de assistência em vi agem nacional e internacional, por meio da disponibilização de um sistema on line automatizado via web, aquisição de passagens rodoviária, pelo período d e 12 meses, conforme tr e demais termos constantes nos autos. pagamento refe rente à fatura 00156628. pdf:2025150100039.r moraes agencia de turismo ltda202662026-08-25agosto8202615010060006620261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado06.955.770/0013-08 14139.4416- pagamento da fatura 3018905 de 06/08/2026 (94098633), com o gerenciamento e controle eletrônico no abastecimento de combustível, no período de 01/07 a 31/07/2026 (2.192,78 litros diesel)neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-08-18agosto8202633500010000220263350fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar25.165.749/0001-10 3033.335valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. líquido (regime geral). gratificaçãouniversidade estadual de goias - ueg202642026-08-28agosto8202640620040032420264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3762.077valor destinado a cobrir despesas do pagamento da parcela 16ª do contrato 121/2024, o objeto do contrato consiste na prestação de serviços de locação de veículos automotores, com fornecimento de equipamento para monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo prazo de 30 (trinta) meses, para atender às demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. referente ao período: 01/07/2026 a 31/07/2026, pdf: 2024436101465. processo sei nº 202600036013301. fatura nº: 351256887.cs brasil frotas s a202662026-08-12agosto8202643610060002720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.595.780/0001-16 32483.311este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (auxílio alimentação e verba indenizatória) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.junta comercial do estado de goias202662026-08-27agosto8202633620060003220263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 25055.8215pdf: 2024290600169 . nome beneficiário: marmitaria refeições coletivas ltda objeto: fornecimento de alimentação para os custodiados e servidores. valor irrf. . nota fiscal.......ref............valor 5207..............07/26......25.055,82 . ipnmmarmitaria refeicoes coletivas ltda2026232026-08-28agosto8202629060230003520262906diretoria-geral de policia penal86.472.693/0026-99 103511.921valor destinado ao pagamento do plano de previdência complementar - empregado da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026.plano goias seguro202642026-08-28agosto8202640620040034620264062universidade estadual de goiás - ueg48.307.647/0001-97 1349.951recolhimento do iss da nota fiscal nº 708 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morrinhos - go, correspondente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, contrato n° 108/2025 - (90473545) . relatório 2924/26/cooinsp. 202600031006659.senha engenharia s c2026172026-08-07agosto8202643620170019620264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 13400.481pagamento do inss empregado na folha de pessoal da ueg, referente ao mês de julho de 2026. (desconto)instituto nacional do seguro social202642026-08-19agosto8202640620040029720264062universidade estadual de goiás - ueg29.979.036/0065-05 10000000.001valor destinado ao pagamento da 12ª medição do contrato nº 02/2025/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a execução dos serviços de pavimentação e restauração do anel viário de rio verde, nas rodovias go-174 e go-570. processo 202500036013498. nf 194 parte.tecpav engenharia ltda2026382026-08-05agosto8202643500380000320264350fundo estadual de infraestrutura22.782.061/0001-90 100000.003pagamento que se faz ao fundo estadual do meio ambiente para atender despesa s com pagamento de diárias dentro do estado de goiás, em viagens para trabalho de prevenção e combate a incêndios florestais (especialistas em incêndios florestais do cbmgo) em caráter permanente para atuação em 8 (oito) bases regionais sendo que o serviço de prevenção estará abrangendo 12 unidades de conservação sob responsabilidade da semad, conforme condições estabelecidas no ofício 1125 (86711717) e conforme ipof 2026215300070. . valor da ordem de pagamento....... r$ 100.000,00.fundo estadual do meio ambiente2026182026-08-20agosto8202621530180005120262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.037.124/0001-04 8867.8814pagamento à favor da maragato - indústria comércio e costruções ltda,referente ao recibo do mês de julho/2026 de locação do imóvel localizado à rua alvorada nº 237, qd. 28 lt 10 b- setor central,posse-goiás, com área útil do imóvel de 405.06 m² para sediar a unidade de atendimento vapt vupt, pelo período de 60(sessenta meses) 03.08.2023 a 02.08.2028. ipof nº 2023180100146 wrnmaragato-indus comer e costr ltda202652026-08-28agosto8202618010050011820261801gabinete do secretário de estado da administração36.871.945/0001-26 27483.2814valor para pagamento do líquido do contrato nº 116/2025, da 08ª medição, referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 03). processo de pagamento sei nº 202600036010227, nf nº 28.rumo engenharia ltda20261062026-08-05agosto8202543611060000820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra38.129.643/0001-02 5059.2014pagamento que se faz para anfa comercio industria e servicos ltda, referente retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo especializada na prestação de serviços de execução, abertura, limpeza e manutenção de aceiros e estradas vicinais nas unidades de conservação da semad, incluso o transporte do maquinário ao local de realização do serviço, no parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, localizado no município de goianápolis/go, conforme ordem de serviço nº 9/2026 (89247155), referente à nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 59 e ipof 2024215300247. (irrf). . valor da ordem de pagamento ........ r$ 5.059,20. . processo de pagamento nº 202500017010440. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.anfa cred comercio industria e servicos ltda2026182026-08-10agosto8202621530180001720262153fundo estadual do meio ambiente - fema29.317.218/0001-56 61175.006este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias e 13º salário) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.junta comercial do estado de goias202622026-08-27agosto8202633620020021520263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 439.4514* ipof nº. 2025170100469 * * processo (segundo termo aditivo) sei 202500004033837 * . recolhimento do irrf da nfs-e 21818 (sei 93490794) (parcela 10/27) (item 1) do segundo termo aditivo ao contrato nº. 055/2024 de aquisição de subscrições de produtos da software ag brasil informática e serviços ltda, incluindo serviços de suporte técnico e consultoria. aditivo de acréscimo. . rmvp . ***********software ag brasil informatica e servicos ltda2026552026-08-05agosto8202617010550024120261701gabinete do secretário de estado da economia07.594.862/0001-39 43.348solicitação para atender a lei nº 13.938, de 01/11/2001, referente ao benefício do vale transporte repassado pelo tesouro estadual aos respectivos órgãos. irrf redemob agostoredemob consorcio2026102026-08-28agosto8202619010100002320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais10.636.142/0001-01 76.531pagamento liquido de 7º termo de apostilamento do contrato nº 332/2020, para prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de rio quente go, conforme documento autorizativo despacho nº 155/2026/seduc/coordastec-16768. . >> código 25 << . pdf 2025240100031 . fatura.....julho/2026 valor total: r$ 406,99 valor por modalidade: 76,53 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 01839 - caldas novas conta para crédito: 06005005004 . weyderprefeitura municipal de rio quente20264042026-08-14agosto8202624014040000320262401gabinete do secretário de estado da educação24.852.675/0001-27 466.002ipof: 2026160100069 - processo: 202500005001201 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 17/2025 - secami de fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) para o edifício do palácio pedro ludovico teixeira e fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) e de 13 kg, modelo (p-13) para o palácio das esmeraldas, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 802, emissão: 07/08/2026, atestado: 07/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 466,00 - líquidogas e mais comercio ltda202672026-08-12agosto8202616010070019220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar41.485.159/0001-20 0.007pagamento retido do irrf da fatura 1000691851009, emitida 03/08/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades dos terminais rodoviários, relativo ao mês de julho/2026, no valor de r$ 53,07. (total geral fatura: 4.714,72). processo: 202400005044125 ipof: 2025400100167. gecequatorial goias distribuidora de energia s a2026122026-08-15agosto8202640010120000420264001gab. da secretaria geral de governo01.543.032/0001-04 13512.172pagamento da nota fiscal nº 743 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77 , referente reajuste pós data base, relativo ao produto 1 - supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa bárbara de goiás - go, correspondente ao período de junho/2025 a maio/2026, conforme contrato nº 68/2025 (id. 91808626). relatório nº 3083 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031006966.senha engenharia s c2026242026-08-21agosto8202543620240038620254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2415.399pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2026.controladoria-geral do estado202612026-08-27agosto8202615010010018320261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 206.40228contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 118/33678-issveiculo 3.3.90.39.42 07/08/2026 20/07/2026 206,40 206,40 total a pagar: 206,40logos propaganda ltda202662026-08-12agosto8202642010060000220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 9000.0016pagamento mensal de gratificações dos servidores da coordenação do programa bolsa família durante o exercício de 2026, conforme consta nas requisições de despesa 01 e 04/2026. . dif grat cood prog bolsa familia - convenio - procadsuas - eduardo junio alves silva - cpf 939.109.321-34 - r$ 9.000,00fundo estadual de assistencia social202662026-08-11agosto8202630510060000120263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 989.802202600025098337-pagamento irrf: nf 6996 - 05/2026 - locação de motocicletas. ateste-93606520 despacho contab-93804469 mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995locamil servicos eireli2026282026-08-11agosto8202629610280000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.743.288/0001-10 83047.011pagamento que se faz para atender despesas com o repasse de recursos para pagamento da folha e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago, referente ao mês de agosto/2026.empresa estadual de processamento de dados de goias202622026-08-27agosto8202618020020000820261802encargos gerais do estado24.812.554/0001-51 60.38120contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 799-issqnagencia 3.3.90.39.42 26/08/2026 21/08/2026 60,38 60,38bts comunicacao ltda202662026-08-28agosto8202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 3300.008ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.abrigo dos velhos prof nicephoro pereira da silva2026352026-08-07agosto8202630010350005320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.818.898/0001-00 232.3715pdf: 2024295000068 7395-07/26-irrf........232,37 wdrita empresa de transportes ltda202682026-08-18agosto8202629500080000920262950fundo estadual de segurança pública - funesp01.650.167/0001-60 228.007contribuição institucional destinada a manutenção do ciee, competência: julh o/2026, conforme 0001969450 de 05/08/2026 (93984573).centro de integracao empresa escola cie e202662026-08-21agosto8202633010060000120263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços61.600.839/0001-55 87.002despesa com 1º termo aditivo ao contrato n° 40/2025(supressão e renovação)(vigente até: 24/07/2027), no valor de r$ 12.211,50, referente a aquisição de lanternas e soquetes com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (contratação sislog n° 113788) (número do processo - sei - 202500005010693)(processo: 202600053000165)(pregão eletrônico n° 24/2025) (ipof_2026409300636). nota: 65586 3.3.90.30.35 29/07/2026 29/07/2026 87,00 87,00mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda2026102026-08-10agosto8202640930100055020264093metrobus transporte coletivo s/a08.629.799/0001-91 3410.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2028. referente ao mês de agosto/2026.priscila branquinho xavier2026152026-08-24agosto8202631610150036220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.217.791-** 109684.591pagamento de folha desconto do pessoal conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - mês de referência: agosto/2026. ** rubrica: associação de classe (sindicatos) - (regime próprio)procuradoria geral do estado202612026-08-28agosto8202614010010038420261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 34.49380art 1020260259374 de elaboração de projeto referente à construção de rodovias do grupo c25.8 sendo: (i) go-040, trecho entre o entroncamento com a br-452 e a cidade de inaciolândia; (ii) go-409, trecho entre acreúna e o entroncamento com a go-333; (iii) go-184, trecho do entroncamento com a go-220 ao entroncamento com a br-158; e trecho (iv) go-174 (duplicação), fim do p.u. de rio verde / início do p.u. de montividiu, neste estado conforme rascunho (nº documento sei 94766723)despacho nº 480/2026/goinfra/pj-gecon - sei 202600036000075crea-go2026422026-08-24agosto8202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 33681.185pagamento líquido à empresa clj construtora ltda referente a obra de construção de escola padrão século xxi – revisão 2015/2017, na unidade colégio estadual garavelo sul, município de hidrolândia-go, conforme projetos, planilhas, cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa/supinfra e contrato nº 186/202.3. nf 30 r$ 36.228,83 – 24ª medição do contrato nº 186/2023 inss: r$ 1.040,12 issqn: r$ 42,79 irrf r$ 434,74 valor líquido r$ 33.681,18 / r$ 600,00 . conforme despacho nº 3476/2026/seduc/coordastec-16768 (94758798). . processos: 202300006028918 / 202300006103618 pdf: 2025240102086 cno: 90.017.54636/72 . dalcy.clj construtora eireli - me20261342026-08-26agosto8202624011340001020262401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47 173.9315pagamento da adesão, na condição de carona, à ata de registro de preços de serviços continuados de passagem expressa em cancela automática nas praças de pedágios, nas rodovias estaduais e federais e em estacionamentos conveniados, através de sistema de identificação por tecnologia de radiofrequência (rfid), composto por transponder de identificação veicular (tiv/tag) instalados nos veículos da secretaria da casa militar do estado de goiás, com funcionamento 24 horas por dia, pelo período de de 5 anos. conforme dados a saber: nota fiscal: 277891, emissão: 02/08/2026, atestado: 13/08/2026, referência: 07/2026, valor: r$ 173,93 - iredenred solucoes de mobilidade e instituicao de pagamento hu s a202672026-08-21agosto8202616010070010320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar18.587.586/0001-06 0.001agosto/2026 - consignação - pensão alimentícia; consignação - empréstimos financeiros; funcam; protege; fes - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.secretaria de estado da saude202672026-08-27agosto8202628500070003020262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 590.00101ujar - restituição do fundo rotativo pagamento nº 33-34/2026 - 202600020005033universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-28agosto8202640620100005720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 4415.006ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 82/2026 - 202600020001778universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-28agosto8202640620100006220264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 50002.331pagamento de indenização por desapropriação de nara martins telles, cpf nº ***.947.091-**, o valor de r$ 50.002,33 -38,70%, proprietárias do imóvel rural denominado como fazenda baú do rio preto localizado no município de rio verde - go, , necessárias à implantação, à ampliação, à pavimentação, à conservação e ao melhoramento da rodovia go-401, no trecho: entroncamento go-206 (p/ quirinópolis) / entroncamento go-174, subtrecho: km 40 (go-401) / entroncamento go-174, com extensão de 40 km,. processo sei 202500036015783. favor depositar na conta corrente 07700-3, agencia 9667, banco itaú(341). beneficiária: nara martins telles cpf 735.947.091-91nara martins telles2026852026-08-26agosto8202643610850012420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.947.091-** 700.0014pagamento complemento do líquido da empresa enenge engenharia, referente aos serviços executados do contrato 044/2025, cujo objeto é a reforma e ampliação do colégio estadual josé dutra de oliveira, localizado no município de perolândia/ go,despacho nº 2592/2026/seduc/coordastec-16768 (91704674). . 1.nf 57 r$ 12.637,84 – 3ª medição do contrato nº 044/2025 inss: r$ 417,05 irrf r$ 151,65 valor líquido r$ 11.479,57 / r$ 189,57 / r$ 400,00 . 2.nf 58 r$ 19.257,73 – 11ª medição - periodicidade do contrato nº 044/2025 inss: r$ 635,50 issqn: r$ 288,87 / r$ 675,76 irrf r$ 231,09 valor líquido r$ 17.126,51 / r$ 300,00 . processo: 202400005011201 / 202500006041270 pdf: 2026240100336 cno: 90.023.16128/73 cod. pgto: 28 . dalcyenenge engenharia ltda2026302026-08-19agosto8202624010300000720262401gabinete do secretário de estado da educação07.527.227/0001-39 1774.532valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda 31ª medição com reajuste do contrato nº 131/2023-goinfra , realizada no período de 01/07/2026 a 31/07/2026, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 02. pdf:2026436100340,processo sei202600036013363. nfs: 26204, 26205, 26206, 2607 e 26208.-irrf dare: 8588 0000 017-2 7453 0008 210-4 0002 6243 036-3 8838 1470 000-8 r$ 1.774,53sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2026382026-08-31agosto8202643610380000920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 1255.4514recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 561 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são miguel do passa quatro-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 118/2025 (id. 91527009) e errata ao contrato nº 118/2025 (id. 91527011). relatório nº 2431/26/cooinsp. 202600031005151.senha engenharia s c2026172026-08-18agosto8202643620170009220264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 9459.2614contratação por sistema de registro de preço - srp de empresa prestadora de serviços de locação mensal de veículo, para atender às demandas da serint e do gabinete de representação do estado de goiás no distrito federal, conforme quantitativos estimados, especificações e condições contidos neste termo de referência. ata de registro de preços 103/2024 referente ao pregão nº 90.036/2024- tjma fatura 18442 braz & braz s/a mês de julho 2026. (wad)braz & braz s a2026112026-08-20agosto8202619010110002220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais10.251.429/0001-05 52921.6514pagamento ao credor acima, referente ao 9º termo de apostilamento ao con trato nº 107/2016, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a empresa redemob consórcio, cujo ob jeto consiste na aquisição do vale transporte aos servidores desta secre taria, que possuem remuneração inferior a 02 (dois) salários mínimos e residem nos municípios integrantes da região metropolitana de goiânia, pdf 2025240102664 processo 201500006028949 pagamento 201600006017318 .. - despacho nº 7586/2026/seduc/gefop-11159 - referencia: julho/2026 - valor da passagem: r$ 4,30 - quantitativo de servidores: 3.882 - valor total mensal mensal: r$ 370.857,80 .. ** modalidade de ensino - administração geral - valor parcial: r$ 54.223,00 - valor líquido r$ 52.921,65 ..redemob consorcio2026102026-08-04agosto8202624010100001620262401gabinete do secretário de estado da educação10.636.142/0001-01 736.236despesas com energia elétrica. equatorial, correspondente ao fornecimento realizado no estacionamento da sic, rua 84, nº 378, setor sul goiânia, nota fiscal 198672355 de 13/07/2026 (93080427), julho/2026 nota fiscal 202794124 de 12/08/2026 (94837134), agosto/2026equatorial goias distribuidora de energia s a202612026-08-26agosto8202633510010002420263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir01.543.032/0001-04 256792.461valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 11ª medição, do contrato nº 106/2025 - referente à execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região da comunidade kalunga, no município de cavalcante - go, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036013311, nf-375.primor engenharia ltda2026582026-08-26agosto8202643610580000920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27 4558.183recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao contrato nº 241/2025 (87109538) que celebram o estado de goiás, por meio da secretaria da estado da educação, e a empresa indústria e comércio móveis kutz ltda , cujo objeto é aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, com a finalidade de equipar salas de aula da rede estadual de ensino, para atender às necessidades das unidades escolares da rede estadual de educação e as dependências administrativas vinculadas a rede estadual de educação. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 18009 data de emissão: 05/08/2026 referência: março atesto: 07/08/2026 valor total da nota: r$ 379.848,00 irrf: r$ 4.558,18 ...... processo 202600006028396industria e comercio moveis kutz20261052026-08-18agosto8202624011050000620262401gabinete do secretário de estado da educação11.295.284/0001-07 6818.895pagamento via siafic - prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móvei s e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato, no mês de julho/2026. fatura 170497631 go - sei 93481065. boleto 170497631029 go - sei 93916924. atestado nº 97/2026 - sei 93917282. solipa - sei 93918151.claro s a2026102026-08-21agosto8202640620100016720264062universidade estadual de goiás - ueg40.432.544/0001-47 1466.4117pagamento do irrf retido da nf 7014, emitida em 06/08/2026, referente à locação de veículos com monitoramento–rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de julho/2026, no valor de r$ 1.466,41 (valor total geral da nf r$ 30.550,30. processo: 202218037005855 ipof: 2024400100170.jccr.locamil servicos eireli202672026-08-11agosto8202640010070003220264001gab. da secretaria geral de governo02.743.288/0001-10 327849.5239pdf: 2025295000107 685-07/26-liq................8.958,32 692-07/26-liq...............24.402,31 694-07/26-liq...............24.951,61 696-07/26-liq...............12.475,81 699-07/26-liq...............13.263,42 715-07/26-liq...............13.263,42 717-07/26-liq...............13.263,42 719-07/26-liq...............13.263,42 740-07/26-liq...............13.263,42 723-07/26-liq...............13.263,42 725-07/26-liq...............13.263,42 701-07/26-liq...............13.263,42 703-07/26-liq...............13.263,42 705-07/26-liq...............13.263,42 707-07/26-liq...............13.263,42 709-07/26-liq...............13.263,42 711-07/26-liq...............13.263,42 713-07/26-liq...............13.263,42 729-07/26-liq...............13.263,42 744-07/26-liq...............12.475,81 747-07/26-liq...............12.475,81 731-07/26-liq...............13.263,42 739-07/26-liq...............19.895,13 wdrreal confianca administracao e servicos ltda-me202632026-08-21agosto8202629500030001720262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 4795.754pagamento pela aquisição de simulador para treino de rcp infantil para atender os laboratórios de saúde da unidade universitária de itumbiara, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 003.231, emitida em 07.07.2026 - sei 93120527 e atestado n° 5/2026 - sei 93121406 . solipa sei 93121464 - convênio n. 913661/2021.esfera master comercial eireli epp2026432026-08-05agosto8202640620430002220264062universidade estadual de goiás - ueg26.527.362/0001-29 14771.887pagamento a favor da empresa ita empresa de transportes ltda, referente 2º termo aditivo ao contrato nº 34/2023, para prorrogar a vigência contratual, no período de 21/09/2025 até 20/09/2026, sem alteração de valor, dos serviços de contratação de locação de 4(quatro) veículos automotores, sendo 02 (dois) sedãs pequenos, 01 (um) de representação suv grande e 01 (um) camionete cabine dupla 4x4, todos sem motorista e sem combustível, devidamente licenciados junto ao detran, com quilometragem livre, incluindo seguro, para o mês de julho de 2026, no valor de r$ 15.516,68, deduzindo irrf de r$ 744,80, restando um líquido de r$ 14.771,88, conforme nfs-e nº 7369. (ipof nº 2024426100163).ita empresa de transportes ltda202662026-08-21agosto8202642610060008320264261goiás turismo - agência estadual de turismo01.650.167/0001-60 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.rafaela carvalho souza2026152026-08-24agosto8202631610150084620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.084.991-** 18859.6318refere-se ao pagamento issqn:202400025189138 issqn nf 10 julho/2026 r$ 18.85 9,63.ateste-93341425 sei contab.93343418 pagamento on lineassociacao dos acidentados do trab do est de goias-aciteg2026182026-08-03agosto8202629610180000520262961departamento estadual de trânsito - detran37.623.568/0001-79 12711.735recolhimento de irrf aliquota de 1,2% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a 4ª aquisição de pares de tênis escolares,item que irá compor a ves timenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de registro de pre ços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2 025 - seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, - sislog nº 114 930 - ipof: 2026240101081 processo nº 202600006041520, conforme nota fiscal; .. - nf 0001506 data de emissão: 27/07/2026 - referência: 13.409 unidades tênis - valor total r$ 1.059.311,00 ** irrf r$ 12.711,73 .ebn comercio importacao e exportacao eireli2026962026-08-11agosto8202624010960001220262401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 2057.909recolhimento de irrf aliquota de 4,8% sobre o valor total da nota fiscal, referente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 220/2024 alusivo a prorroga ção da vigência e o acréscimo de serviços, que tem como objetivo a contra tação de empresa especializada em eventos para a realização de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral vincula das a rede estadual do estado de goiás. ipof 2025240102118 processo nº 202400006076489, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 83 data de emissão: 14/08/2026 - referência: "introdução ao mundo da realidade virtual" nos dias 11 e 13/08/2026 - vl. do serviço: r$ 42.872,97 ** irrf r$ 2.057,90 ..avantti producoes eventos e turismo ltda2026922026-08-27agosto8202524010920011720252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 416596.1513serviço de conexão e acesso à internet via satélite de baixa órbita (leo), incluindo locação e instalação de kit com antena e acessórios, portal de gerenciamento e suporte de serviço em assentamentos rurais, comunidades tradicionais e agrocolégio no estado de goiás beneficiados pelo programa cidadão tech - campo. sislog nº 113510/2025. # pagamento do líquido da nf 439 (sei 93252759), competência junho/2026. ateste sei 93257223. #goias telecomunicacoes s a - goiastelecom2026252026-08-03agosto8202631010250000120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação10.268.439/0001-53 4620.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao pestalozzi de caldas novas2026352026-08-11agosto8202630010350064420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.852.956/0001-80 3900.006referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027. referente ao mes de agosto/2026.handressa lima de sousa2026152026-08-24agosto8202631610150067820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.812.461-** 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.joao gabriel nunes rodrigues2026152026-08-24agosto8202631610150088520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.279.601-** 1206253.961. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao202672026-08-27agosto8202624010070048320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 796913.761pagamento líquido ao credor acima. processo nº 202600006040819 referente aquisição de materiais didático/ esportivos às escolas da rede pública de ensino, via seduc goiás. nota fiscal nº 2445, 03julho2026 valor total da nota fiscal r$ 806.603,00 valor irrf r$ 9.689,24 valor líquido da nota fiscal r$ 796.913,76 .... afoapindustria de bolas tita ltda20261002026-08-03agosto8202624011000001120262401gabinete do secretário de estado da educação17.952.607/0001-74 25878.825pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2026.controladoria-geral do estado202612026-08-27agosto8202615010010017920261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 580.104gerenciador financeiro caixa: 20/08/2026. depósito do desconto previdenciário relativo ao benefício de aposentadoria de sandra mara de melo gonçalves (cpf: 196.006.401-06) do mês de julho/2026 (sei nº 202111129008512). valor líquido .................... r$ 580,10 crgfundo financeiro do rpps2026212026-08-21agosto8202618800210000920261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 646.361. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao2026812026-08-27agosto8202624010810022120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 274242.583# pagamento do liquido da fatura go 1° termo aditivo (94873156) # aditamento do contrato nº 005/2026-secti (89835370), 1ª apostila (90581860), relativo ao projeto goiás pelo mundo - intercâmbio 2º adição, conforme previsto nos autos nº 202614304000252.one operadora de viagens e intercambio ltda2026102026-08-28agosto8202631010100006820263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação12.576.110/0001-85 100000.001valor para pagamento da parte líquida da 2ª medição do contrato nº 30/2026 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 95 do programa goiás em movimento - eixo municípios (corumbaíba, cumari, davinópolis, goiandira, marzagão, ouvidor e rio quente) - relativo ao período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036011791, nf nº 419.everest engenharia ltda2026262026-08-03agosto8202643610260000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.635.536/0001-70 7225.981pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo previdenciário do rpps - empregado referente ao mês de agosto/2026.fundo previdenciario202612026-08-27agosto8202643010010021320264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura39.374.330/0001-82 974.198valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 21ª medição do contrato nº 94/2024, referente à contratação de serviços de engenharia para supervisão das obras de terraplenagem, pavimentação e obras de arte especiais da rodovia go-110 trecho: iaciara / estiva, neste estado. período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036010192, nf-16.delano cavalcanti calixto2026852026-08-03agosto8202643610850001520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.061.639/0001-40 16597.133restituição ao fundo rotativo - material de tecnologia da informação. nf nº297, emitida aos 31.07.2026, atestada aos 20.08.2026 - processo ordinário: 202600006078221 processo estimativo: 202600006005228 ipof: 2026240100850; 2026240102277 - hssecretaria de estado da educacao2026112026-08-26agosto8202624010110008420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. referente ao mês de agosto/2026.adriano ermerson oliveira vasconcelos2026152026-08-24agosto8202631610150000520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.672.403-** 2720.1892pagamento irrf da nf 592/26, referente a manutenção elétrica e logica no centro de excelência. (boleto vinculado)engix construcoes e servicos ltda2026432026-08-27agosto8202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 1500.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao jesus bom pastor da paroquia sao miguel arcanjo de sao miguel do araguaia2026352026-08-07agosto8202630010350024920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.999.096/0001-02 920.7437"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) emivaldo montes guimarães - cpf nº 873.599.101-10, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005020166. . - reclamante: estado de goiás; - titular da conta: funer - fundo especial de reaparelhamento do tribunal de contas dos municípios do estado de goiás; - cpf/cnpj titular da conta: 06.881.263/0001-33; - banco: 104 - cef; - agência: 4204; - conta: 006 1384-5; - processo judicial: 5091269-07.2018.8.09.0025; - parcelas: 2 de 0; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao20261372026-08-07agosto8202624011370018520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 78148.986valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de agosto de 2026. proventos gratificaçoes pensao vantagens...........12.886.281,81goias previdencia - goiasprev202642026-08-28agosto8202618810040008320261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 43091.7525º t. a.contrato nº 44/2021, cujo objeto a concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas (vigência: 07/01/26 a 06/07/26).subrogaçâo lei 24.331/2026. # pagamento do ir da nf 72 (92718329), conforme ateste nº 92719186: r$ 19.662,23 pagamento do ir da nf 79 (93002978), conforme ateste nº 93003239: r$ 20.298,37 pagamento do ir da nf 80 (93003013), conforme ateste nº 93003239. r$ 3.131,15 #memora processos inovadores s a2026812026-08-14agosto8202631010810000620263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação36.765.378/0003-95 9182.882valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de agosto de 2026. proventos gratificaçoes pensao vantagens...........12.886.281,81goias previdencia - goiasprev202642026-08-28agosto8202618810040007920261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 75500.004solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil do mês de agosto - 2026secretaria de estado de relacoes institucionais202662026-08-28agosto8202619010060020620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 555.915pagamento líquido à empresa funcional construcoes ltda referente a implantação de quadra coberta em arco mod-2, padrão seduc do colégio estadual professor edmir póvoa lemes, no município de nazário - go, conforme contrato nº 246/2025. nf 246 r$ 27.795,43 – 4ª medição inss: r$ 1.070,12 (9.728,40*11%) issqn: r$ 555,91 (27.795,43*2%) i.r. r$ 333,55 (27.795,43*1,2%) valor líquido r$ 25.835,85 . conforme despacho nº 3119/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006125702 pdf: 2026240101805 cno: 90.027.53860/77 codigo de pgto: 26 . isabelfuncional construcoes ltda20261432026-08-14agosto8202624011430001120262401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91 4097.507ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao de pais e amigos dos excepcionais itumbiara2026352026-08-07agosto8202630010350026520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.439.255/0001-80 1000.004-despesa com pagamento referente a despesas inadiáveis e de pequena monta através do fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo de anápolis - caser anápolis-go, para o exercício financeiro de 2026. . nfe. 357 - r$ 1.000,00fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202662026-08-19agosto8202630520060014520263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 4466.389destina-se ao pagamento à empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, c npj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 4.466,38 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e oito centavos), conforme nota fiscal nº 792767 (sei 93895540). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2025295300026.volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2026132026-08-14agosto8202629530130000220262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom03.817.702/0001-50 2000.001valor empenhado para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiânia (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, 2º trimestre de 2026, através de recurso próprio. em atendimento a ploa 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 04/08/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 471 - go labhor....valor r$ 2.000,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202692026-08-07agosto8202632610090019220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 532115.713valor destinado a cobrir despesas do líquido da 03ª medição, do contrato nº 48/2026 - referente à contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de restauração da go-319 (trecho: aparecida de goiânia/nova fátima), com extensão de 12,18 km, relativo ao período de 01/06/2026 a 29/06/2026, processo sei nº 202600036011565, nfs-176 e 177.bravia engenharia e arquitetura2026652026-08-07agosto8202643610650002020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.518.739/0001-60 247.132020250025087685 - refere-se ao pagamento irrf: nf 100 - 07/2026 - prestação de conectividade vpn e completa- mercado pago. atesto-94166242 mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995servico federal de processamento de dados - serpro2026352026-08-14agosto8202629610350000520262961departamento estadual de trânsito - detran33.683.111/0001-07 5796.162inss (empregado) - referente folha - competência 07/2026. conforme despacho nº 3698/2026/agehab/gagp (94110793) e despacho nº4033/2026/agehab/grsg (94201173). sei 202600031006607/202500031011827.ministerio da fazenda202622026-08-19agosto8202643620020010620264362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87 70000.001emenda parlamentar impositiva número 1008 município goiania deputado wagner camargo neto beneficiario: federação goiana de desportos universitários objeto da emenda: realização dos jogos universitários brasileiros ? jubs goiás 2026, competição esportiva universitária de abrangência nacional a ser realizada nos municípios de goiânia e trindade/go, no período de 23 de agosto a 05 de setembro de 2026 modalidade: termo de fomento 481 epi 1008 tf481 julhofedera ao goiana de desportos universitarios2026152026-08-19agosto8202619010150036720261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.283.845/0001-02 56769.0623pagamento contrato nº 002/2025 - líquido - competência 06/2026plansul planejamento e consultoria ltda202672026-08-04agosto8202644010070001520264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal78.533.312/0001-58 3177.2814- pagamento da fatura 00028902 de 10/08/2026 (94311940), com a prestação de serviço de agenciamento de viagens, com sistema selfbooking - passagem nacionaltrade gestao e servicos ltda202612026-08-18agosto8202633510010003320263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir05.586.365/0001-63 4499.1116pagamento via siafic - fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário, para atender a unidade universitária de ipameri, no mês de agosto/2026, conforme fatura sei 94540351 e atestado nº 13/2026 - sei e solipa - sei 94661541.aguas de ipameri spe sa2026102026-08-26agosto8202640620100001320264062universidade estadual de goiás - ueg43.547.497/0001-75 31106.931. ipof 2025170100091 . ordem de pagamento do valor líquido da fatura nº 701, de contratação empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line autoagendamento self-booking)- pna-royal tour . jer .p n a alves agencia de viagens e serviços ltda2026552026-08-26agosto8202617010550035520261701gabinete do secretário de estado da economia32.246.491/0001-41 35.4814valor para pagamento de despesas do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%), requisição de despesa 10/2025. ipof 2024326100183. pagamento da nota fiscal nº 103.784, emitida dia: 14/07/2026, referente ao período do dia: 01 a 06/06/2026, conforme despacho nº 189/2026/nutran, de 10/08/2026, atestada pelo gestor em: 10/08/2026, de acordo com a informação financeira nº189/2026-gecont, em: 21/08/2026 descrito a seguir: (diesel - irrf) valor bruto:...........................r$ 14.783,46 valor com desconto:....................r$ 14.112,29 retenção de irpj...................... r$ 35,48 valor líquido:.........................r$ 14.076,81.trivale instituicao de pagamento ltda2026182026-08-26agosto8202632610180000420263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa00.604.122/0001-97 445000.006processo 202600010000101 - ebd . repasse de recursos financeiros de custeio, fundo a fundo, para a atenção integral à saúde aos adolescentes, em cumprimento de medidas socioeducativas, nos termos da resolução cib nº 066/2024 (85162707). planilha cofinanciamento pnaisari (sei nº 85179708, 85882204). ofício 3788 (85179866). valor mensal r$445.000,00. vigência : janeiro/2026 a dezembro/2026. . rd nº 25/2026 - ses/spais (85372393). ipof: 2026285000401 . pagamento socio educativo/agosto/2026...........r$445.000,00 . obs: pagamento conforme planilha pnaisari(sei nº85179708, 85882204)fundo estadual de saude - fes2026302026-08-05agosto8202628500300001420262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 396.802recolhimento do irrf do pagamento da nota fiscal nº 20207, à empresa núcleo engenharia consultiva s/a, cnpj: 38.894.804/0001-54, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município bonfinópolis - go, correspondente ao (mês de abril) no período de 01/04/2026 a 30/04/2026. conforme contrato nº 91/2025 (83159989) e relatório 2678 - relatório de inspeção - agehab/coinsp. processo sei 202600031004874nucleo engenharia consultiva s a2026172026-08-17agosto8202643620170011620264362agencia goiana de habitacao s/a38.894.804/0001-54 15612.353pagamento de irrf da 13ª medição do contrato 80/2025, referente a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202500036010691, nf nº 377 irrf.lars locacoes e engenharia ltda2026882026-08-05agosto8202543610880000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.504.013/0001-63 1812.311valor destinado a cobrir despesas do irrf da 02ª medição, do contrato nº 110/2026 - referente à reforma, adequação e ampliação do centro polivalente de atividades comunitárias professor neli antônio dos santos - cepac, em abadia de goiás, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036008703, nf-37. dare: 8580 0000 018-6 1231 0008 210-1 0002 6273 001-4 0234 5370 000-3mme servicos e montagem industrial ltda2026892026-08-14agosto8202643610890000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.915.678/0001-65 433258.802pagamento ao credor acima, referente a adesão à ata de registro de preços nº 009/2025, decorrente do pregão eletrônico nº 9005/2025, realizada pela secre taria de estado da educação do tocantins, visando à contratação de empresa especializada para aquisição de materiais esportivos destinados às unidades escolares da secretaria de estado da educação de goiás. pdf: 2026240100388 processo nº 202600006013123, confome nota fiscal referente: .. - nf 000.020.047 data de emissão: 14/05/2025 - referência: 41 unds mesa / 13.575 unds. cone treinamento / 396 unds. poste - vl. total r$ 454.060,00 - vl. líquido parte r$ 433.258,80 .. fundeb: 22 aquisição de material de consumo para escolas da educação básica dados bancários: bb 01 ag 22913-0 c/c; 38255-8 ..azul esportes comercial limitada20261002026-08-28agosto8202624011000000320262401gabinete do secretário de estado da educação11.633.685/0001-20 4256.8914202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf: nf 162 ref 06/2026 r$ 4.256,89(93564706)(93607636) atestes. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.premium comercio e servicos ltda2026182026-08-04agosto8202629610180015520262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 2700.001. pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: . solicitação nº 257/26 dalva valeria alexandre costa..........2.700,00 . total........................................................2.700,00 . adlsecretaria de estado da economia2026552026-08-19agosto8202617010550036120261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 507.992solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, fes consignações referente ao mês de agosto - 2026 fundoprotegegoias 26secretaria de estado de relacoes institucionais202682026-08-28agosto8202619010080002220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 54390.005processo 202600010054291 - crs . convênio formalizado com o centro de referência de referência em oftamologia da universidade federal de goiás, em decorrência de sua estadualização conforme resolução cib 129/2024 (60553183) para realização de procedimentos oftalmológicos. convênio 18/2024 ( 61940435). 2º termo aditivo. plano de trabalho (76793825). vigência: 28/07/2025 a 27/07/2027. rd 228/2025/ses/spais (76793825). complemento anestesia . pagamento conforme despacho 2023 (93825177) . cerof/anestesia/maio/26..........54.390,00 .fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias2026352026-08-14agosto8202628500350000920262850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 3358.422processo sei nº 202600010046087 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 183/2025 "b". pregão eletrônico nº 287/2025. processo nº 202500005025639 , 202500010098204. vigência da arp 30/12/25 até 29/12/26. dod (91371877). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 398 (91388203), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 208887 emissão: 29/07/2026 valor: r$ 3.358,42 .oncovit distribuidora de medicamentos ltda2026922026-08-14agosto8202628500920047020262850fundo estadual de saúde - fes10.586.940/0001-68 294764.435valor para pagamento de despesas com vencimentos e salários da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de aosto de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100597, como segue: vencimento.....................r$ 817.771,84 compl.piso nac. sal.mínimo.....r$ 14.719,45 complemento ipasgo.............r$ 550,32 salário maternidade – rgps.....r$ 2.942,18 total..........................r$ 835.983,79 descontos (-10,19%)............r$ 541.219,36 total líquido..................r$ 294.764,43.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-08-27agosto8202632610010017620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 5349.302folha de pagamento - agosto/2026 - regime geral descontos folha agosto/26 3.1.90.11.19 26/08/2026 26/08/2026 5.349,30 5.349,30 folha agosto/26 3.1.90.11.20 26/08/2026 26/08/2026 150.710,04 150.710,04agencia brasil central202612026-08-27agosto8202612610010025320261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 1369.645destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e agosto de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5371920-33.2025.8.09.0175. - depositante: allan rodrigues evangelista (cpf: 946.030.731-00). - favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15). - valor total ......................... r$ 1.369,64.irene cristina valerio de carvalho202612026-08-27agosto8202629030010025220262903corpo de bombeiros militar***.627.332-** 604.2826pagamento do irrf retido das nfs abaixo, emitidas em 23/07/2026, 24/07/2026 e 27/07/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de julho/2026. nf 669 valor irrf...r$......51,45.(total geral nf: 4.287,91). nf 670 valor irrf...r$.....437,10.(total geral nf: 36.425,38). nf 672 valor irrf...r$.....115,73.(total geral nf: 9.644,13). processo: 202218037004607 ipof: 2025400100211. gecr p a construtora e servicos terceirizados eireli202672026-08-07agosto8202640010070008420264001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.anna paula alves de aquino2026152026-08-24agosto8202631610150075220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.167.555-** 13869.003retenção de issqn proveniente do papamento de locação de veiculos e manutenção,combustível, seguro e rastreador, com franquia de 3.000 km/mês, por veículo, podendo exceder em até 1.200 km/mês por veículo. no per. de julho/26 conforme nf. 131 emitida em 08/08/2026 devidamente atestadacooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202672026-08-24agosto8202612610070001920261261agência brasil central - abc04.957.415/0001-09 413093.994sexto repasse de transporte escolar rural às prefeituras - processo: 202600006010781 ipof: 2026240102854 portaria 5291/2026 relatório de valores 16107 valor r$ 10.462.917,33 (valor parte do relatório 16107) valor total relatório 16107: r$ 12.920.365,84 - hssecretaria de estado da educacao20261772026-08-24agosto8202624011770000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 43246.021valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 21ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei nº 202600036013462, nf-40.projevias - projetos, arquitetura, urbanismo e consultoria de sinalização viária ltda. - epp2026112026-08-27agosto8202643800110001220264380fundo constitucional de transporte - fct08.175.735/0001-68 3.295pagamento luquido de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 074/2021, que trata-se de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/ tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estad ual de ensino do município de faina - go. conforme autorizado via despacho n º 138/2026/seduc/coordastec-16768. ipof: 2026240100116 codigo fundeb : 25 . fatura....junho/2026 valor r$ 3,29 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 1238 - vila boa de goias conta para crédito: 05752775457 . weyderservi o autonomo de agua e esgoto - faina20261492026-08-05agosto8202624011490000420262401gabinete do secretário de estado da educação26.868.018/0001-01 4748.433pagamento do líquido referente à nota fiscal nº28003644 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3811maria giselda da silva2026602026-08-10agosto8202532010600165020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.644.071-** 186750.001valor que se paga referente a concessão de subvenção econômica, por meio da chamada pública nº 12/2024 - programa tecnova iii subvenção econômica à inovação, conforme processo 202410267000075. o recurso será liberado em duas parcelas fapeg e finep. refere-se a 2ª parcela.xr-seeds tecnologia em analise e sementes ltda2026102026-08-17agosto8202631610100002820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg40.102.029/0001-07 27929.12742º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada. a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas. a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1281liq072026cca 3.3.90.37.01 14/08/2026 10/08/2026 27.929,12 27.929,12vencedora administradora de serviços202612026-08-19agosto8202642010010010020264201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 945.879202100025062061-refere-se ao pagamento nf 117560- 07/2026 - fornecimento de gasolina, etanol, arla e diesel comum para frota do detran. ateste-94550506 - contabil: 94666010.trivale instituicao de pagamento ltda2026182026-08-27agosto8202629610180012320262961departamento estadual de trânsito - detran00.604.122/0001-97 0.003retenção issqn à empresa funcional construcoes ltda referente a implantação de quadra coberta em arco mod-2, padrão seduc do colégio estadual professor edmir póvoa lemes, no município de nazário - go, conforme contrato nº 246/2025. nf 246 r$ 27.795,43 – 4ª medição inss: r$ 1.070,12 (9.728,40*11%) issqn: r$ 555,91 (27.795,43*2%) i.r. r$ 333,55 (27.795,43*1,2%) valor líquido r$ 25.835,85 . conforme despacho nº 3119/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006125702 pdf: 2026240101805 cno: 90.027.53860/77 codigo de pgto: 26 . isabelfuncional construcoes ltda20261432026-08-10agosto8202624011430001120262401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91 756.0117pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o quinto termo aditivo, para prorrogação excepcional da vigência contratual pelo período de 03 meses, do contrato nº 20/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda especializada para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque estadual águas do paraíso - peap. relativo ao período de 25 a 30/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 2614 e ipof 2026215300422. (líquido parte). . valor da ordem de pagamento........... r$756,01. . processo de pagamento 202100017006626. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-08-10agosto8202621530610001920262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 1776.018pagamento do inss da nf 218. prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela secti. contrato nº 06/2021 - sedi. 6º termo aditivo. pregão eletrônico srp nº 02/2021 sedi. vigência: 12/05/25 a 11/05/26. desenvolvimento da economia circular -sukatech.primecon construtora ltda - epp2026452026-08-19agosto8202631010450000120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.945.776/0001-23 266.6714recolhimento de issqn da nfs 351 ref. a contratação de empresa especializada para manutenção preventiva mensal e corretiva em sistema ininterrupto de energia: nobreak modular de 60kva/60kw, incluindo mão de obra especializada, fornecimento e substituição de baterias, peças e insumos originais de fábrica, atendimento emergencial 24x7, monitoramento online 24h via web, análise termográfica, análise energética e análise de baterias, instalado na seapa, pelo período de 12 (doze) meses. sislog 105424 - pregão eletrônico n° 0001/2024-seapa.mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda202662026-08-10agosto8202632010060002420263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento07.791.057/0001-03 33764.9929. *ipof 2025170100220* . *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.* . *processo de execução: 202500004029872* . recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de julho/2026. notas fiscais nº.: 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 462 e 463. . jcp .globo administracao eireli2026552026-08-10agosto8202617010550028620261701gabinete do secretário de estado da economia09.118.398/0001-30 6925.642pagamento do líquido da nota fiscal nº 27566832 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4804maria euripa da silva ribeiro2026602026-08-07agosto8202532010600154920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.595.501-** 1300000.0010ordem de pagamento para quitar despesas com a transferência de recursos financeiros destinados às mulheres vítimas de violência contempladas pelo programa goiás por elas do goiás social. despacho nº 723/2026 (93837831). 08/2026.agencia de fomento de goias s a2026322026-08-07agosto8202630010320000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.918.382/0001-25 0.0016retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente a conclusão da obra no centro de atendimento educacional especializado florescer, no município de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025. nf 523 r$ 14.713,70 – 3ª medição inss: r$ 809,25 (7.356,85*11%) issqn: r$ 441,41 (8.828,22*5%) i.r. r$ 176,56 (14.713,70*1,2%) valor líquido r$ 13.286,48 . conforme despacho nº 3149/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006139144 pdf: 2026240102144 cno: - codigo de pgto: 26 . isabelengix construcoes e servicos ltda20263522026-08-10agosto8202624013520000420262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 305.277contrato nº 19/2025/dgpc (sei nº 74879425) de prestação de serviço de agente de integração para programa de estágio de estudantes de ensino superior. pagamento da nf nº 03995136-parte referente ao mês 07/2026 conforme segue: . r$ 332,18 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 332,18 líquido . r$ 26,91 pagos no empenho nº 2026.2904.007.00152centro de integracao empresa escola cie e202672026-08-28agosto8202629040070002220262904polícia civil61.600.839/0001-55 1268.138recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 323 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município matrinchã-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 109/2024 (id. 91960661). relatório 2526/26/cooinsp. 202600031005425.rta engenheiros consultores ltda2026172026-08-18agosto8202643620170018520264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.dylhermanno dos reis menezes2026152026-08-24agosto8202631610150076720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.316.241-** 371.6010recolhimento do ir da empresa volus tecnologia e gestão de benefícios, cnpj: 03.817.702/0001-50, no valor de r$ 371,60 (trezentos e setenta e um reais e sessenta centavos), conforme nota fiscal nº 792767 (sei 93895540). referente ao serviço de gerenciamento e fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina - avgas e querosene - qav), para as aeronaves do cbmgo. pdf nº 2025295300026.volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2026132026-08-14agosto8202629530130000220262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom03.817.702/0001-50 383.591reembolso de 65% (sessenta e cinco por cento) sobre o valor do plano de saúde da colaboradora em suspensão de contrato rosilene quirino borges- ref. maio/2026 -processo nº 202000055000570.rosilene quirino borges202652026-08-26agosto8202631900050042120263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.760.171-** 1120.461recolhimento do iss da nota fiscal nº 728, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - junho/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município palmelo - go, correspondente ao período de 01/06/2026 a 25/06/2026, contrato nº 89/2025 (id. 90809498). relatório nº 3007/26/cooinsp. 202600031006638.senha engenharia s c2026172026-08-19agosto8202643620170017120264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 366263.783pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com o 3º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadistas) em caráter permanente para atuação em 6 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/06/2026 a 24/07/2026, conforme as seguintes notas fiscais de serviços eletrônica nfs-e (líquido): . - nf 99, referente ao peter r$ 71.800,70 - nf 101, referente ao peap r$ 73.713,59 - nf 98, referente ao pea r$ 73.365,79 - nf 97, referente ao pep r$ 73.670,11 - nf 100, referente ao pescan r$ 73.713,59 . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 366.263,78. . ipof 2025215300153. . projeto/operação: aft ações finalísticas não prioritárias de governo.alianca da terra2026182026-08-26agosto8202621530180002420262153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 97640.001pagamento relativa a gratificação por exercício de cargo/ função - verba fixa - pessoal civil, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de agosto de 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202612026-08-28agosto8202618630010021520261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 409.0720recolhimento do irrf da nota fiscal nº 338 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mundo novo, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 117/2025 (id. 90805524) e relatório nº 2631/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005811.rta engenheiros consultores ltda2026172026-08-17agosto8202643620170004820264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 1133.647valor solicitado para pagamento de despesas com 7° termo aditivo ao contrato nº 027/2018 de locação de imóvel, situado rua 14 qd.34, lt.9-a,nº 77, centro, onde abriga a unidade local, no município de caiapônia-go., firmado entre o sr. ailton raimundo dos santos e agrodefesa, para o período de 12 meses (vigência 20/08/2025 a 19/08/2026), declaração orçamentária 375/3261/2025.pagamento do aluguel de caiapônia, referente ao período do dia: 01 a 31/07/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 03/08/2026, no valor de.......r$ 1.133,64.ailton raimundo dos santos2026132026-08-07agosto8202632610130000320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.367.721-** 5312.526processo 202000010010331 - ejsa . 6º termo aditivo. locação de imóvel, situado à avenida pedro monteiro guimarães nº 480 - setor ferroviário, formosa/go. dispensa de licitação n° 06/2012 gel/ses, ratificada em 08/05/2012. contrato nº 159/2012 sesgo. rd nº 4/2025 ses/rsen (82283117). . aluguel/jun/26 . total a pagar: 5.312,52 .gleucione alves teixeira2026102026-08-07agosto8202628500100016520262850fundo estadual de saúde - fes***.746.461-** 850.829processo 202600010003318 - mmrm . compra de medicamentos ? ceaf. arp nº 46/2025 "b"/ses. pregão eletrônico nº131/2024. processo nº 202400005038993/109747. vigência da arp 25/06/25 a 24/09/26 . dod (85027030). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 3/2026 (sei 85245715), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 83960 - ir . emissão: 22/07/2026 . valor: r$ 850,82 . dare: nº 12100002624301572sulmedic comercio de medicamentos ltda2026902026-08-07agosto8202628500900001120262850fundo estadual de saúde - fes09.944.371/0003-68 1634951.571pdf: 2026290600616 . processo sei 202616448105429 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal ? dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha. fundo previdenciário - rpps - empregado contribuição para o fdo previdenciario - ativo civil (14,25%)...... 1.634.951,57 . total.........r$ 1.634.951,57 . rmbfundo previdenciario202612026-08-28agosto8202629060010030020262906diretoria-geral de policia penal39.374.330/0001-82 6646.371valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor sucumbencial em favor de thiago moraes sociedade individual de advocacia - cnpj n. 19.942.342/0001-59 que é originária de ação judicial promovida por fabiola ariadne rodrigues oliveira, inscrito (a) no cpf nº. ***.648.611-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº: 5316247-83.2018.8.09.0051. sei 202400066014427. ipof 2026326100455. pagamento do (líquido) referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. thiago moraes advocacia no valor de:....r$ 6.646,37.thiago moraes sociedade individual de advocacia2026342026-08-07agosto8202632610340014120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa19.942.342/0001-59 21.804pagamento de contrato entre as partes: metrobus transporte coletivo s/a e empresa brasileira de correios e telégrafos, com a finalidade de envio correspondência. (ipof_2025409300657 - reduzida). - nota: 508634 3.3.90.39.62 18/08/2026 18/08/2026 21,80 21,80empresa brasileira de correios e telegrafos2026102026-08-20agosto8202640930100048720264093metrobus transporte coletivo s/a34.028.316/0013-47 1989835.973. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheussecretaria de estado da educacao202672026-08-27agosto8202624010070046120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 218.1611202600025127151- refere-se a foha salarial do mes de agosto de 2026.ateste: despacho nº 6460/2026/detran/gegp-05018 - 94836635. 202500025183840-refere-se a ação judicial em desfavor de fabio rosa de quei roz correspondente a 15% (quinze por cento) sobre os valores líiquidos da re muneração - autos nº 6122596-59.2024.8.09.0051. boleto em anexo. agosto 2026.departamento estadual de transito2026112026-08-28agosto8202629610110021020262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 1888.1415pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze por cento) de inss, referente ao 4º termo aditivo do contrato n.º 27/2021, referente à prestação de serviço d e vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da estação ecológica da chapada de nova roma esec cnr. sendo 0 1 posto de vigilância/armado/diurno/12x36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12x36 horas, por um período de 1 2 meses (lote 11), referente ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2468 e ipof nº 2024215300202. (inss). . valor da ordem de pagamento ................. r$1.888,14. . processo de pagamento nº 202500017012571. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-08-12agosto8202621530610001120262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 2297.0415pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 4º t. a. do contrato n.º 23/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da mata atlântica - pema, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12x36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12x36 horas, por um período de 12 meses (lote 06), relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2404 e ipof 2024215300183. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$2.297,04. . processo de pagamento 202100017006618. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-08-12agosto8202621530610000420262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 1575.001pagamento concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, entre 14/6/2026 e 13/6/2027. . despacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.associacao atletas de jesus2026352026-08-11agosto8202630010350060320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social86.689.205/0001-41 20181.20103contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nf nº 783, ref. 06/2026, conforme segue: . r$ 25.325,31 bruto r$ 1.215,61 irrf r$ 2.662,23 inss r$ 1.266,27 issqn r$ 20.181,20 líquidosamma servicos ltda202672026-08-11agosto8202629040070008920262904polícia civil21.419.761/0001-52 4420.002pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27757781 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6352joao batista neto2026602026-08-17agosto8202532010600031820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.571.001-** 57.004pagamento do líquido referente ao boleto nº 1969437 - celebração do termo aditivo, conforme requisição de despesa 6 (86054376) do proc 202617647000117 - contratação de serviço de agente de integração, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas como partícipe na ata de registro de preço nº 01/2025 - sead/gecc (sei n.º 70554194) - dispensa eletrônica srp nº 196/2025 - processo administrativo nº 202400005028820, e seus anexos e proposta apresentada pela licitante vencedora (sei n.º 70554248), visando atender às necessidades da seapa.centro de integracao empresa escola cie e202662026-08-25agosto8202632010060005120263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento61.600.839/0001-55 782705.468pagamento à empresa acima, referente ao contrato nº 115 /2026 - ebn (91295081), cujo objeto é aquisição de pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202500005018984 e sislog nº 114930. conforme notas fiscais abaixo: . ...... nota fiscal: 1512 data de emissão: 03/08/2026 referência: agosto atesto: 04/08/2026 valor total da nota: r$ 792.212,00 líquido: r$ 782.705,46 ...... processo 202600006041520ebn comercio importacao e exportacao eireli20263172026-08-20agosto8202624013170000820262401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 15265.259pagamento do inss da nf 357, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026232026-08-18agosto8202626010230000720262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 16851.321". pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) jalciara cantalogo gouveia cedido da prefeitura municipal de rio verde, referente a folha de pagamento do mês de jul/26, competência jun/26. . pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m."prefeitura municipal de rio verde202672026-08-03agosto8202624010070043920262401gabinete do secretário de estado da educação02.056.729/0001-05 5729.562valor para pagamento de despesas com 1º termo aditivo ao contrato 16/2023, realizado através do pregão eletrônico nº 014/2023, homologado para sitelbra sistema de telecomunicações do brasil ltda vencedora do lote 03, para prestação de serviço de dados- internet banda larga xdsl/gpon (assimétrica) com 100mb de velocidade, com fornecimento de todos equipamentos necessários à conexão com a rede local pelo período de 30 meses (07/06/206 a 06/12/2028), processo 202400066000912 e ipof 2025326100170. pagamento do (líquido) da sitelbra de serviços de mensalidades de locação e suporte, conforme despacho nº 304/2026-gt de 27/07/2026, referente as notas fiscais nº 3223 - 5979 e 6738, pelos serviços prestados no mês de julho de 2026, e atestadas pelo gestor em: 27/07/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor bruto.....................r$ 119.366,08 base de cálculo..........................r$ 119.366,08 retenção de irrf (4,8 por cento).........r$ 5.729,56 valor líquido:...........................r$ 16.924,08 valor líquido:...........................r$ 96.712,44.sitelbra sistema de telecomunicacoes do brasil ltda2026112026-08-19agosto8202632610110005520263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa18.182.577/0001-27 5388.861pagamento destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo fundo previdenciário (empregados) - estatutários, no valor de r$ 5.388,86. (ipof. 2026426100268)fundo previdenciario202612026-08-28agosto8202642610010021220264261goiás turismo - agência estadual de turismo39.374.330/0001-82 6080.001gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato 20/2023 - ses. vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285). . faec-pmae-portaria gm/ms 6.206/2024 . repasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial agosto/2026 (93335624) custeio………….r$ 6.080,00associacao de gestao inovacao e resultados em saude20261512026-08-04agosto8202628501510003520262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 4253.013202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf: nf 175 ref 07/2026 r$ 4.253,01(94499981)-(94581681) atestes. pagamento on line.premium comercio e servicos ltda2026182026-08-21agosto8202629610180016220262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 1484.654. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20262072026-08-27agosto8202624012070018020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1672.3917pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 25/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual dos pireneus - pep, relativo ao período de 01 a 24/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2771 e ipof 2025215300323. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$1.672,39. . processo de pagamento 202100017006620. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-08-20agosto8202621530610001820262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 30150.192repasse de recursos para pagamento da folha e encargos dos empregados, servidores, pensionistas e conselheiros fiscais da prodago(inss), referente ao mês de julho/2026. tvempresa estadual de processamento de dados de goias202622026-08-18agosto8202618020020000720261802encargos gerais do estado24.812.554/0001-51 2634.714retenção issqn 5% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. . ...nf99 105.388,41 ...processo 202500006111447 ...ipof.....2025240100750 ...código fundeb 26 . aurélionsa engenharia20264172026-08-03agosto8202624014170000320262401gabinete do secretário de estado da educação26.376.377/0001-33 108680.666valor destinado a cobrir despesas da 04ª medição contrato nº 18/2026/goinfra, referente a execução de obra de arte especial (oae), consistindo na construção de ponte sobre o ribeirão joão leite, com extensão de 30 metros, localizada em via vicinal no bairro fabril, zona rural do município de anápolis, neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2025436101075, processo sei nº202600036012330, nf 52. partestadium construtora ltda2026792026-08-19agosto8202643610790001120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81 62.9012202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf: nf 156 ref 06/2026 r$ 62,90 (93564706) (93607636) atestes. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.premium comercio e servicos ltda2026182026-08-04agosto8202629610180015520262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 330.278funcam da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100371. gcsb.secretaria-geral de governo202622026-08-27agosto8202640010020046220264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 91.831pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para fundo estadual de saúde - fes - agosto/2026.estado de goias202632026-08-27agosto8202613010030004620261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 1597201.981pagamento a favor do fundo financeiro do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregador do período de agosto/2026.fundo financeiro do rpps202692026-08-27agosto8202618010090001520261801gabinete do secretário de estado da administração18.867.930/0001-02 187.501ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.sociedade vida e esperanca-sovesp2026352026-08-11agosto8202630010350060420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.142.459/0001-80 42930.641. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20264362026-08-27agosto8202624014360005320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 34.9817pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o pagamento da diferença de valores do contrato nº 21/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (733 38051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada d e vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2610 e ipof 2025215300319. (inss - parte). . valor da ordem de pagamento .......................... r$34,98. . processo de pagamento 202100017006616. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-08-12agosto8202621530610001520262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 16.332processo 202600010037245. lrs. atender as ações judiciais impetradas em desfavor da secretaria de estado da saúde de goiás - ses/go. ordem de fornecimento nº 350/2026/ses/cmac-spj-14107 (90647459), sislog nº 116507, ata de registro de preço nº 10/2026 "b". . nf: 83506 . vl: 16,33 . dare: 12100002624300458sulmedic comercio de medicamentos ltda2026922026-08-05agosto8202628500920048520262850fundo estadual de saúde - fes09.944.371/0003-68 130.322pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o quinto termo aditivo, para prorrogação excepcional da vigência contratual pelo período de 03 meses, do contrato nº 20/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda especializada para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque estadual da serra de caldas novas - pescan. relativo ao período de 25/06/2026 a 30/06/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 2612 e ipof 2026215300415. (líquido restante) . valor da ordem de pagamento........... r$ 130,32. . processo de pagamento 202100017006614. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026172026-08-10agosto8202621530170006920262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 4256.717retenção issqn 3% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. despacho nº 4581/2025/seduc/coordastec. . ...nf451 141.890,25 ...processo 202500006135684 ...código fundeb 26 . auréliolars locacoes e engenharia ltda20263872026-08-25agosto8202624013870000120262401gabinete do secretário de estado da educação18.504.013/0001-63 0.003202600010051023 gs. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 13/2026 "f". pregão eletrônico nº 318/2025. processo nº 202500005035890/202600010009393. vigência da arp 19/02/2026 a 18/02/2027. dod (92253617). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 470/2026 (sei 92255006), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf 344403/ir.......r$ 2.969,52.janssen farmaceutica ltda20262152026-08-24agosto8202628502150000120262850fundo estadual de saúde - fes51.780.468/0002-68 714653.485parte 1/3 pagamento da nota fiscal nº 879, à empresa patrimonial serviços especializados ltda, cnpj 16.530.021/0001-59, referente a 3ª etapa subetapa 3a (parcela 02) e 3ª etapa subetapa 3b (parcela 01 e parcela 02) de pagamento, da medição dos serviços de construção de 47 (quarenta e sete) unidades habitacionais no município de morro agudo de goiás-go, correspondente ao período de 14/04/2026 a 30/06/2026, conforme contrato nº 39/2025 (id. 84895568) e relatório 2995/26/cooinsp. 202600031004497.patrimonial construtora e incorporadora2026172026-08-21agosto8202643620170003420264362agencia goiana de habitacao s/a16.530.021/0001-59 3382.236pagamento da fatura 116. ------------------------------------------------------------------------- despesa para custear a contratação de empresa de fornecimento de energia elétrica, para atender às unidades usuárias/contas da pmgo nos municípios de goiás: ceres, rialma, uruana e as demais unidades da pmgo que vierem a ser instaladas na região vale são patrício no estado de goiás; número do processo sislog: 103796; principalcompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp202672026-08-05agosto8202629020070006120262902polícia militar01.377.555/0001-10 47712.6919despesa com a execução do contrato n.º 61 (68506304) da prestação de serviços de limpeza, com fornecimento de materiais, profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, ao qcg e o calti; sislog 107409; sei 202400005025313 *************************************************************************** pagamento nota fiscal 160.velox service construcao conservacao e limpeza ltda202672026-08-05agosto8202629020070001420262902polícia militar50.207.186/0001-22 689.7512. processo 202200010016322 - hls. . manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176). . 906/junho/2026 ............................ r$ 689,75. .alfa termomecanica ltda2026102026-08-21agosto8202628500100011520262850fundo estadual de saúde - fes04.743.010/0001-78 5995.3023proc.202600010008653 - ebd . 5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 . . requisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483). (manutenção). ipof: 2025285002065 . emissão: 05/08/2026 . nota fiscal: 3063/julho/26...5.995,30 . total a pagar: 5.995,30advance system elevadores ltda me2026102026-08-21agosto8202628500100005020262850fundo estadual de saúde - fes07.296.500/0001-61 5990.571processo nº 202400028001757 despacho nº 172/2026/abc/psetabc-05921 - 01 (uma) guia de honorários sucumbenciais no valor de r$ 5.990,57 (cinco mil novecentos e noventa reais e cinquenta e sete centavos) conforme decisão anexa (sei nº 93429460), nos autos do processo judicial de nº 5756339-28.2024.8.09.0051. diz respeito aos honorários sucumbenciais devido ao: willian fraga guimarães , cpf/mf sob o nº xxx.052.306.- xx. despacho supramencionado devidamente atestado.wilian fraga guimaraes2026222026-08-04agosto8202612610220001320261261agência brasil central - abc***.052.306-** 319.151pagamento ref. à ipof nº 2025186300099 parcela 17/0826 no valor de 319,15.d escrição da despesa: trata-se de reajuste do contrato nº 001/2025 com a empr esa boss locadora de veículos ltda epp, através do pregão eletrônico srp -01 3/23-sead/gecc, que tem por objeto a prestação de serviços de locação deveí culos automotores com o fornecimento de equipamentos para monitoramento de v eículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometrag em livre, visando suprir as necessidades da agência, pelo período de 30 (tri nta) meses. fatura nº 001378, referente ao mês de julho de 2026. rocessosei: nº 202500029004436. (reajuste).total selecionado: r$ 319,15.boss locadora de veiculos ltda - epp2026112026-08-21agosto8202618630110001720261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr14.202.570/0001-79 2198.2610refere-se ao pagamento do iss: atesto (93726757), desp. contabilidade (93842464) 202600025104107 nfag 781 r$ 75 (televisão tv puc nfvc 293 r$ ) 202600025104107 nfag 780 r$ 37,5 (site plural notícias nfvc 1316 r$ ) 202600025104107 nfag 779 r$ 45 (site enquanto isso em goiás nfvc 80 r$ 96) 202600025104107 nfag 778 r$ 45 (site diário tempo real nfvc 114 r$ 240) 202600025104107 nfag 777 r$ 75 (magna comunicação nfvc 80 r$ 160) 202600025104107 nfag 775 r$ 30 (site jaraguá notícias nfvc 140 r$ ) 202600025104107 nfag 776 r$ 37,5 (jornal do vale nfvc 29 r$ ) 202600025104107 nfag 774 r$ 60 (comunicação criativa marketing digital nfvc 59 r$ 140,16) 202600025104107 nfag 772 r$ 37,5 (comunicacao rural nfvc 649 r$ ) 202600025104107 nfag 768 r$ 30 (gram araujo produçoes e eventos ltda 129 r$) 202600025104107 nfag 767 r$ 37,50 (s h x agencias de noticias, comunicação e marketing 95 r$ ) 202600025104107 nfag 773 r$ 37,5 (site dito e feito nfvc 1284 r$ ) 202600025104107 nfag 764 r$ 150 (site diario de goias nfvc 135 r$ 609,6) 202600025104107 nfag 765 r$ 90 (sausalito solucoes inteligentes nfvc 94 r$ ) 202600025104107 nfag 771 r$ 60 (rádio alpha fm goiânia nfvc 114 r$ ) 202600025104107 nfag 770 r$ 30 (rádio 96 fm nfvc 509 r$ ) 202600025104107 nfag 769 r$ 45 (radio lider 90,9 fm nfvc 297 r$ ) 202600025104107 nfag 766 r$ 30 (rádio legal fm ceres nfvc 508 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mene e portella publicidade ltda2026382026-08-14agosto8202629610380000920262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 744.81112contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 442/772-irrfveiculo 3.3.90.39.42 13/08/2026 07/08/2026 744,81 744,81bts comunicacao ltda202662026-08-19agosto8202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 61730.698pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de agosto de 2026. . liquido/rgps agosto/2026 . 08/2026 3.1.90.11.01 - valor: r$ 96.836,46 08/2026 3.1.90.11.02 - valor: r$ 16.457,70 08/2026 3.1.90.11.06 - valor: r$ 527,06 08/2026 3.1.90.11.07 - valor: r$ 46.820,00 08/2026 3.1.90.11.10 - valor: r$ 875.284,34 08/2026 3.1.90.11.16 - valor: r$ 28.375,97 08/2026 3.1.90.11.48 - valor: r$ 32.489,57 08/2026 3.1.90.16.06 - valor: r$ 286.348,82 08/2026 3.1.90.16.10 - valor: r$ 61.730,69secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-08-28agosto8202630010010033020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 4422.443pagamento do líquido da nota fiscal nº 28045216 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5270maria eduarda marques maia2026602026-08-14agosto8202532010600046520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.528.321-** 7182.006pagamento do irrf retido da nf 1199, emitida em 08/07/2026, referente a prestação de serviços de inteligência e pesquisa, com o objetivo de apoiar na avaliação contínua da opinião pública, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 7.182,00 (valor total da nf: r$ 149.625,00). processo: 202500005040996 ipof: 2026400100005. jccr.atlasintel tecnologia de dados ltda.202672026-08-07agosto8202640010070012820264001gab. da secretaria geral de governo19.259.002/0001-28 300.871parte 1/2 - fundos prev. municipal - parte empregado – referente folha - competência 08/2026. conforme ofício nº 7645/2026/agehab/gagp (94662503) e despacho nº 4208/2026/agehab/grsg (94731935). sei 202600031007280.instituto de previdencia dos serv municipais de bom jardim de goias202612026-08-28agosto8202643620010027120264362agencia goiana de habitacao s/a14.829.938/0001-23 2837626.101pdf: 2025290600083 . pagamento de fornecedor: spacecomm monitoramento objeto: monitoramento eletrônico. valor líquido parcial. . nota fiscal......referência.............valor 310..............07/26...........2.837.626,10 . rmbspacecomm monitoramento s a2026132026-08-12agosto8202629060130000320262906diretoria-geral de policia penal09.070.101/0001-03 9533.141valor para pagamento para despesas do 5º termo aditivo ao contrato 10/2021, entre agrodefesa e a trivale administração ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 12 meses (vigência: 07/06/2025 a 06/06/2026), adesão a ata de rp nº 07/2020-sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 09/2020-sead, taxa administração (menos 4,15%), requisição de despesa 10/2025. ipof 2024326100183. pagamento da nota fiscal nº 103.784, emitida dia: 14/07/2026, referente ao período do dia: 01 a 06/06/2026, conforme despacho nº 189/2026/nutran, de 10/08/2026, atestada pelo gestor em: 10/08/2026, de acordo com a informação financeira nº189/2026-gecont, em: 21/08/2026 descrito a seguir: (gasolina - líquido) valor bruto:...........................r$ 17.783,46 valor com desconto:....................r$ 16.968,41 retenção de irpj...................... r$ 42,68 valor líquido:.........................r$ 7.392,59 valor líquido:.........................r$ 9.533,14.trivale instituicao de pagamento ltda2026182026-08-26agosto8202632610180001520263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa00.604.122/0001-97 3410.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de agosto/2026.thiago silva dos santos2026152026-08-24agosto8202631610150046020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.727.172-** 922220.8819pdf: 2025290600140 . beneficiário: mata pragas controle de pragas ltda objeto: limpeza de fossas sépticas. pagamento liquido. . nº documento........ref................valor 804.................07/26.........922.220,88 . rmbmata pragas controle de pragas ltda202672026-08-18agosto8202629060070007520262906diretoria-geral de policia penal07.119.310/0001-79 18252.901pdf: 2026295000098 02203-07/26.......18.252,90 wdrphl distribuidora laboratorial ltda2026292026-08-04agosto8202629500290003920262950fundo estadual de segurança pública - funesp35.865.938/0001-59 21099.6518pagamento do irrf da nfs-e 397, em favor da empresa f xavier constr utora ltda., referente à 10ª medição no período de 01 a 31/07/2026, do contrato nº42/2025, que tem por objeto a implantação de loteamentos no mun icípio de jaraguá/go.f xavier construtora ltda2026492026-08-24agosto8202543010490000120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura31.573.458/0001-63 3.0026202500025105783 issqn nf 281094 ref.05/2026 r$ 3,00 (complemento) ateste 92453530 contabilorbenk administração e serviços ltda.2026182026-08-31agosto8202629610180004020262961departamento estadual de trânsito - detran79.283.065/0001-41 2574.951pagamento de despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de julho/2026, para a servidora do município de sanclerlândia, lilianne limade sousa, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado -sead.prefeitura municipal de sanclerlandia202682026-08-27agosto8202618010080034020261801gabinete do secretário de estado da administração02.164.804/0001-51 2572.851pagamento liquido da nfe 0098 ref.07/2026 # primeiro termo aditivo para reequilíbrio econômico-financeiro do contrato 8/2025/secti (sei 73840187), que trata da contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic). conforme requisição de despesa n° 2/2026 - secti/gt-18262(87037810).linuxell informatica e servicos ltda202662026-08-14agosto8202631010060008920263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.539.643/0002-14 675.003despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. programa ?criançafeliz - pcf conforme paar/2026. ____________________________________ solicitação 1463/2026 monica barcelos da silva queiroz cpf: 57571961149 valor: r$ 675,00fundo estadual de assistencia social2026362026-08-27agosto8202630510360000320263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 17097.728proc.202200010045918 - ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 5º aditivo. vigência: 10/06/2026 à 09/06/2027. . rd 5/2026/ses/ccerac/tfd (88078258). (interestadual). ipof: 2026285001695 . fatura: 157651.....17.097,72 . total a pagar: 17.097,72r moraes agencia de turismo ltda2026692026-08-14agosto8202628500690030720262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 0.0013pdf: 2025290600154 . nome beneficiário: superintendencia municipal de agua e esgoto objeto: serviço de água e esgoto da up catalão. valor liquido. . nº documento......ref.............valor 11209753..........07/26.......12.241,07 . ipnmsuperintendencia municipal de agua e esgoto202672026-08-11agosto8202629060070009720262906diretoria-geral de policia penal04.750.108/0001-52 1621934.337processo 202100010006098 - mc . plano de fortalecimento firmado com a secretaria municipal de saúde de ceres, com objetivo de repassar recursos, na modalidade fundo a fundo, para custear serviços de saúde no hospital ortopédico de ceres - cnes 2337517. plano de trabalho (80744426). valor mensal: r$ 1.899.264,99. vigência: novembro/2025 a outubro/2026. rd nº383/2025(80868242). . pagamento ceres/julho/2026............r$ 1.621.934,33 . obs: no pagamento de julho de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$ 277.330,66 referente a competência de maio de 2026, conforme solicitação do despacho nº 408/2026/ses/cade (93505721), processo 202600010050436. .fundo municipal de saude de ceres2026762026-08-10agosto8202628500760002620262850fundo estadual de saúde - fes11.111.771/0001-72 1200.001pdf: 2026290600599 . processo sei 202616448105429 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal ? dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha. ipei - mandados........ 1.200,00 . total .........r$ 1.200,00 . rmbdiretoria-geral de policia penal202632026-08-28agosto8202629060030003820262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 2570.766pagamento do líquido da nota fiscal nº 27683014 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4406jose ferreira gomes2026602026-08-03agosto8202532010600131020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.163.811-** 2356.201despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 08/2026, referente: jetons. . .......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).fabricio fernando carpaneda silva202652026-08-27agosto8202640930050003920264093metrobus transporte coletivo s/a***.417.811-** 23163.9919apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre produtos industrializados - ipi do 3º decêndio de agosto/2026, conforme despacho nº extrato bb/-geconte de 28/08/2026. conta contábil nº 85.496-4.banco do brasil s a2026312026-08-28agosto8202617020310000220261702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 25407.3614pagamento do liquido da nf 356, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026322026-08-07agosto8202626010320000420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 210.002valor para pagamento de despesas com a aquisição de teste de diagnóstico rápido tipo elisa de bloqueio para a detecção de anticorpos contra o vírus da peste suína clássica (vpsc) em soro ou plasma de suínos para atender as demandas do laboratório de análise e diagnóstico veterinário - labvet, através de pregão eletrônico 14/2026 homologado à empresa idvet america latina ltda, contratação sislog 119856. demais instruções processo sei 202600005014687 e ipof 2024326100224. pagamento da nota fiscal, nº 1524, emitida em 25/06/2026, despacho nº 080/2026-labvet, de 08/07/2026, atestada em 08/07/2026, parecer contábil, nº 027/2026-gecont, dia: 06/08/2026, conforme discriminação abaixo: - (irrf) valor bruto:.........................r$ 17.500,00 base de cálculo ir...................r$ 17.500,00 retenção de irrf.....................r$ 210,00 valor líquido........................r$ 17.290,00.idvet america latina ltda2026162026-08-07agosto8202632610160001220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa20.289.238/0001-96 399.8714recolhimento de irrf referente ao recibo de locação da unidade vapt vupt de pirenópolis, referência - julho/2026. base de cálculo r$ 6.013,05 e alíquota de 6,65 por cento. pdf: 2024180100067. jjzelia goulao202652026-08-19agosto8202618010050007620261801gabinete do secretário de estado da administração***.039.981-** 8721.791folha de pagamento ref agosto/2026 - ressarcimento de servidor proc. nº 202420921000621 - competência julho/26secretaria de estado do entorno do distrito federal202632026-08-27agosto8202644010030017620264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 18825.2074despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias - op05 processo sei proc. judicial id_deposito 202600004063766 0350420-84.2014.8.09.0044 040079100012607244 202600004063788 5696785-69.2025.8.09.0006 040001400122607242 202600004063793 5915211-16.2025.8.09.0049 040079200012607240 202600004063796 5997841-32.2025.8.09.0049 040079200022607243 202600004063800 5356153-57.2025.8.09.0044 040079100022607247 202600004063827 5066724-42.2025.8.09.0051 040253500332607246 202600004063835 5495515-21.2019.8.09.0162 040243700022607246 202600004063856 5261242-26.2023.8.09.0011 040271200032607240 202600004063831 5561077-03.2023.8.09.0011 040271200042607242 202600004063841 5221023-40.2026.8.09.0051 040253500342607249tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-04agosto8202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 335188.284processo: 202608000775353 pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de agosto de 2026, relativo a pensionista civil - demais descontos.tribunal de justica do estado de goias2026122026-08-27agosto8202618800120016020261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 0.0033pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,refere nte ao valor da nota fiscal: 13029 dos serviços de monitoramento eletrônico 2 4 horas, sete dias por semana, prestados no mês de junho/2026,na unidade vap t vupt de paraúna - go, conforme o lote 3. pdf: 2025180100036.jjcentro oeste sistemas de seguranca ltda202652026-08-06agosto8202618010050013020261801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08 229.433pagamento de retenção de irrf da empresa funcional construcoes ltda, referente ao contrato nº 144/2025 (75124237), cujo objeto é a reforma e ampliação do cepmg waldemar mundim, no município de goiânia - go, conforme planilhas,cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa e despacho nº3543/2026/ seduc/coordastec-16768 (94818506). . nf 269..r$ 19.119,45 - 13ª medição do contrato 144/2025 - cepmg waldemar mundim - goiânia-go. inss r$ 736,10 issqn r$ 955,97 irrf r$ 229,43 líquido r$ 16.697,95 complemento r$ 500,00 . processos: 202400005040757 / 202500006073447 ipof: 2026240102542 . dalcy.funcional construcoes ltda2026912026-08-28agosto8202624010910001320262401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91 1754.452destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e agosto de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5495047-90.2026.8.09.0007. - depositante: luciano gomes de souza (cpf: 920.547.141-00). - favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15). - valor total ......................... r$ 1.754,45.irene cristina valerio de carvalho202612026-08-27agosto8202629030010025220262903corpo de bombeiros militar***.627.332-** 0.001processo 202600010055703 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente lucas miguel costa adorno. período de 22 a 23 de junho de 2026, processo 202600010055703, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 51034/2026/ses (sei 92776269). . valor a pagar: r$ 350,00monica silva costa2026692026-08-06agosto8202628500690052120262850fundo estadual de saúde - fes***.500.018-** 16842.8831pagamento da nota fiscal nº 857 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.665/001-00, referente a subscrição de licença de software correspondente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, conforme contrato nº 008/2024 (id. 93174243), e relatório nº 3003/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031006360.poligraph sistemas e representacoes ltda202652026-08-19agosto8202643620050008320264362agencia goiana de habitacao s/a85.200.665/0001-00 1190.007202500025142615 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de mossâmedes recibo 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026 r$ 1.190,00 (93856824) ateste.cleusa aparecida batista2026202026-08-11agosto8202629610200004720262961departamento estadual de trânsito - detran***.465.611-** 1376262.692processo: 202000010003385 - vvf . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do est ado de goiás, a ser celebrado com a secretaria municipal de saúde de catalão , tendo como objeto o cofinanciamento dos serviços de saúde a serem executad os no hospital nasr faiad ? cnes: 2442604. plano de trabalho(92433398). valo r mensal estimado: r$1.376.262,69. vigência: 01/07/2026 até 30/06/2027. rd 2 24/2026 - ses/gemod(92436931). . pagamento nasr-faiad/agosto/2026...........r$1.376.262,69fundo municipal de saude de catalao2026762026-08-14agosto8202628500760006220262850fundo estadual de saúde - fes03.532.661/0001-56 5935.765pagamento do liquido da nf 1271 de 01/08/2026, referente à prestação de serviços de vigilância para atender as necessidades da sgg (terminal rodoviário de uruaçu/go), no mês de julho/2026, no valor de r$ 5.935,76 (valor total da nf: r$ 49.417,44). processo: 202400005039239 ipof: 2025400100095. gecoffice seguranca ltda epp2026122026-08-07agosto8202640010120001020264001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19 5200.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026. referente ao mês de agosto/2026.anna caroline baiao malaquias2026152026-08-24agosto8202631610150026420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.061.291-** 2594.395folha de pagamento da polícia civil, referente 07/26, decisão judicial. servidor: luiz carlos santana cpf: 784.417.068-91 favor creditar conforme dados abaixo: processo: 0000942-20.1981.8.09.0051 id: 081250000032091963 favorecido: caixa economica federal cpf/cnpj: 01.409.580/0001-38delegacia-geral da policia civil202612026-08-26agosto8202629040010017220262904polícia civil37.014.123/0001-91 640.1810pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de irrf, referente à diferença de valores do contrato n. 37/2024, decorrentes da repactuação 2025 no valor do custo definido no contrato, com base em planilhas de formação de custo e cálculos e convenção coletiva da categoria, que fez com que houvessem majorações dos salários e demais benefícios para a contratada, o qual encontra fundamento na cláusula 8ª do contrato e art. 135 d a lei nº 14.133/2021. relativo ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 468 e ipof 2026215300015. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$640,18. . processo de pagamento 202400017009440. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli202612026-08-26agosto8202621530010007320262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 1870.681pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. valdivino francisco maia nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.valdivino francisco maia2026262026-08-14agosto8202621530260041920262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.385.881-** 1200.17255º termo aditivo ao contrato 02/2022, proveniente de convenção coletiva de trabalho do ano de 2026. tal iniciativa visa manter a prestação de serviços continuados de vigilância humana armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com as especificações já demonstradas pelo período de mais 12 (doze) meses. rd 88731923 nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 2587-irrf062026 3.3.90.39.08 07/08/2026 03/08/2026 1.200,17 1.200,17 total a pagar: 1.200,17dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-08-12agosto8202642010010010820264201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51 6500.006referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de março/2026 a agosto/2027. referente ao mes de agosto/2026.mariana borges de castro dias2026152026-08-24agosto8202631610150068920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.388.061-** 376.017pdf:2025290100077 03995176-07/26 liq jbrcentro de integracao empresa escola cie e202672026-08-26agosto8202629010070011520262901gabinete do secretário da segurança pública61.600.839/0001-55 1200000.001termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, nos moldes do hospital do amor de barretos/sp, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). rd nº 278/2022 (000036520139). custeio. ............................. proc. 202200010069828,fun.pioxii-cora,rep. custeio tc nº 03/2022 ,ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93353486. . valor pago..........r$ 1.200.000,00. . programa mac,proposta investsus 63000807537202600 despacho 768/2026 ses/gemod (sei 93527636),portaria portaria gm/ms 11.851/2026- r$ 1.200.000,00. . solicitação de liquidação e pagamento parcial complementar agosto/2026 (93353486).fundacao pio xii2026552026-08-04agosto8202628500550008920262850fundo estadual de saúde - fes49.150.352/0001-12 450000.001destina-se ao pagamento à empresa bem estar locação de equipamentos médicos e materiais para saúde eireli, cnpj: 08.299.803/0001-09, no valor de total de r$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), conforme nota fiscal nº 7.608 (sei 93572954). referente à aquisição de viaturas do tipo unidade de resgate (ur), para uso do cbmgo, mediante adesão a arp nº 19/2025 - senasp. recurso oriundo da emenda parlamentar impositiva nº 160 (deputado estadual ricardo quirino dos santos), em processo de descentralização orçamentária com a secretaria de estado da saúde. pdf nº 2025285004610.bem estar locacao de equipamentos medicos e materiais para saude eireli20261542026-08-26agosto8202528501540000220252850fundo estadual de saúde - fes08.299.803/0001-09 3000.0015pagamento a favor da controladoria geral do estado referente a despesas do l íquido e auxílio transporte com 11 (onze) estagiários do processo seletivo d a sead e demais termos constantes nos autos e referente ao período de janeir o a dezembro de 2026. pagamento referente ao mês de agosto de 2026. pdf: 2025150100049.controladoria-geral do estado202662026-08-27agosto8202615010060001420261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 3900.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2027. referente ao mês de agosto/2026.laura duarte santana2026152026-08-24agosto8202631610150028820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.914.591-** 28987.209valor destinado ao pagamento do contrato nº 46/2026-goinfra, realizada no período de 01/07/2026 a 31/07/2026, referente prestação de serviços de brigadistas profissionais de forma efetiva para composição da brigada de incêndio nas instalações da goinfra, com dedicação exclusiva de mão de obra, em regime de 44 horas semanais, de segunda a sexta-feira, no horário de expediente da autarquia, com fornecimento de todos os equipamentos de proteção individual, materiais e insumos operacionais necessários à execução dos serviços, em conformidade com as exigências da nota técnica n.º 17/2023 do cbm-go, normas técnicas vigentes, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. processo 202600036013769. nf 397 liq.impax solutions solucoes e tecnologia202682026-08-26agosto8202643610080002120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra40.456.101/0001-96 43.7318pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o pagamento da diferença de valores do contrato nº 21/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2484 e ipof 2025215300319. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$43,73. . processo de pagamento 202100017006616. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-08-12agosto8202621530610001520262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 303.6016pagamento do inss da nf 349, contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, fixados na ata de registro de preço nº 51/2024 (63568646), sislognº 106009, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 03/2025 da ata de registro de preço (77919285), firmado entre esta secretaria e a empresa 2v empreendimentos, negocios e servicos ltda, cnpj: 46.672.831/0001-00, para que esta secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciativa esportiva e do desporto2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026442026-08-18agosto8202626010440000620262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 425000.004licitação não aplicável: edital de cultura goiás pelo mundo, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura no estado de goiás. a presente requisição busca o lançamento com recursos da política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo. . pagamento edital pnab nº 11/26 - goiás mundo afora, conforme despacho 841 no processo sei 202517645004358. . pessoa física abaixo: . 1 - cpf: 40991024168 - nome: valeria braga dos santos - valor 400.000,00 2 - cpf: 08596510702 - nome: flavio de moura teixeira - valor 25.000,00 .secretaria de estado de cultura2026562026-08-03agosto8202625010560001220262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 2250.286pagamento da retenção de ir sobre a fatura 00000616907202600_ir. dare nº 12100002626400116 barcode 8584 0000 022-1 5028 0008 210-7 0002 6264 001-5 1630 2530 000-2 2 --------------------------------------------------------------------------- *** retenção irpj - 07 parcelas de 12 despesas com fornecimento e distribuição de energia elétrica, média e alta tensão, grupo a, para unidades consumidoras do grupo a - instaladas nas upms/opms distribuídas pelo estado de goiás. ***sislog 112818 ***sei 202500005005990 *** 01.543.032/0001-04 - equatorial goias distribuidora de energia s/a .equatorial goias distribuidora de energia s a202672026-08-14agosto8202629020070004720262902polícia militar01.543.032/0001-04 5993.871pagamento de taxas municipais destinadas à obtenção do licenciamento sanitário e à emissão do alvará de localização e funcionamento da escola do futuro de goiás em artes basileu frança (efgabf), junto à prefeitura de goiânia. a despesa possui caráter administrativo e obrigatório, sendo indispensável para a regularização da unidade educacional perante os órgãos competentes e para a manutenção de suas atividades educacionais em conformidade com as exigências legais e normativas vigentes. ipof 2026310100676prefeitura de goiania - secretaria de financas202662026-08-26agosto8202631010060012320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.414.465/0001-51 855.6046valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários), ref. ao pagamento de folha/férias/13º/estagiários em 31/07/2026. sei 202600031000279.agencia goiana de habitacao s a202672026-08-07agosto8202643620070001120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 2500.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 07ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88240660) 3.3.90.30.09 - r$ 2.500,00 3.3.90.30.16 - r$ 2.500,00 total:r$ 5.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-08-17agosto8202629540010055120262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 241.4540pagamento ref. contrato nº 001/2026 - irrf - competência 06/2026 (manutenção)interativa facilities ltda202672026-08-03agosto8202644010070000220264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal05.058.935/0001-42 354628.701portaria 12036/2026- piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad)-agir, 39º apostilamento, contrato de gestão nº 20/2023 - ses/go, referente à parcela julho/2026. requisição de despesa 278 (94092001), proc.202600010065509. . apostila -39º apostilamento ao contrato de gestão nº 20/23 (94682040)....r$ 354.628,70associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026572026-08-27agosto8202628500570015620262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 4301.151restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral da governo, criado pela lei nº 20.744/2020. relativo a nf 1000 com autorização de 12/08/2026, referente a gêneros alimentícios. (processo: 202618037007941). processo: 202618037000072 ipof: 2026400100247. gecsecretaria-geral de governo202672026-08-19agosto8202640010070025820264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 433767.427contrato locação de frota de veículos desta emater. pagamento líquido referente a nota fiscal n.° 7708 - junho/2026.tcar servicos ltda - epp2026522026-08-03agosto8202632620520000120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater14.311.143/0001-29 1702.686retenção ir 1,2% pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. despacho nº 4581/2025/seduc/coordastec. . ...nf451 141.890,25 ...processo 202500006135684 ...código fundeb 26 . auréliolars locacoes e engenharia ltda20263872026-08-25agosto8202624013870000120262401gabinete do secretário de estado da educação18.504.013/0001-63 8522.147valor destinado ao pagamento do irrf da 4ª medição do contrato nº 31/2026/g oinfra, referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestad os nos municípios que compõe o lote 91 do programa goiás em movimento – eixo municípios (amorinópolis, cachoeira de goiás, israelândia, ivolândia, jaupa ci, moiporá e paraúna), neste estado, relativo ao período de 01/07/2026 a 31 /07/2026, processo sei 202600036014039, nf 62 e 63.stadium construtora ltda2026262026-08-26agosto8202643610260000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81 1530696.0915salários – referente folha - competência 08/2026. conforme ofício nº 7645/2026/agehab/gagp (94662503) e despacho nº 4208/2026/agehab/grsg (94731935). sei 202600031007280.agencia goiana de habitacao s a202612026-08-28agosto8202643620010025120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 2199.9415pagamento que se faz à empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 5º termo aditivo do contrato n.º 28/2021, referente à prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da área de relevante interesse ecológico águas (arie são joão), sendo 01 posto de vigilância/armado/diurno/ 12x36 horas e 01 posto de vigilância/armado/noturno/12x36 horas, por um período de 12 meses (lote 11), relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2470 e ipof 2024215300190. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$2.199,94. . processo de pagamento 202100017007486. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-08-12agosto8202621530610001020262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 1239.106recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1501 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de cezarina, turvelândia, buriti alegre, matrinchã, bela vista de goiás, itapaci, nova crixás, itajá, rubiataba, vila boa, água limpa, novo planalto, quirinópolis - mod. iii, quirinópolis - mod. iv, carmo do rio verde, cristianópolis - mod. ii, cristianópolis - mod. iii, estrela do norte, jesúpolis, mutunópolis, taquaral de goiás - mod. iii, taquaral de goiás - mod. iv, vila propício, faina, formoso, jataí, itarumã, novo brasil, silvânia, cromínia, santa rita do novo destino, bonópolis, jaupací, vianópolis, caiapônia, bom jardim, diorama, novo gama, são luis de montes belos, hidrolândia, uruana, goiandira, padre bernardo (trajanópolis) e santa fé de goiás, correspondente ao período de maio/2026, conforme contrato nº 074/2024 (id. 91420578), e relatório 2456/26/cooinsp. 202600031005096.new line sistemas de seguranca ltda2026172026-08-17agosto8202643620170015220264362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 12000.0014pagamento de gratificação à equipe técnica de referência da proteção social especial de alta complexidade conforme requisição de despesa nº01 referente o exercício de 2026. . referente mês julho/2026 - servidores: . grat. equipe prot. soc. esp. alta comp. - conv. - procad-suas . - anyelle dutra oliveira - cpf:041.494.601-40 ........ - r$ 3.000,00 - marco antonio queiroz costa - cpf:053.150.811-09 ... - r$ 3.000,00 - veroni isabel marques - cpf:003.423.611-20 ......... - r$ 3.000,00 - viviane silva oliveira rodrigues - cpf:872.125.101-06 - r$ 3.000,00fundo estadual de assistencia social2026332026-08-05agosto8202630510330000120263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 7229.631pagamento pela aquisição de kits (agendas) destinados aos participantes do v seminário institucional do pibid ueg-capes, conforme ofício nº 3256/2026 -s ei 89419363. nota fiscal de serviços eletrônica nº 237, emitida em 03.06.202 6 - sei 93134837 e atestado nº 7/2026 - sei 93135088. solipa - sei 93416797.grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda2026242026-08-12agosto8202640620240000420264062universidade estadual de goiás - ueg41.806.677/0001-07 5458.8112pagamento de recibo da locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de são miguel do araguaia. ref. julho/2026. liq. e.p. pdf: 2024180100566vicente de paula freire da silva202652026-08-06agosto8202618010050000720261801gabinete do secretário de estado da administração***.191.341-** 0.001aquisição de café torrado e moído, em pó homogêneo, embalado a vácuo; com ponto de torra variando entre 50 e 65 pontos de disco agtron; espécie 100% arábica, tipo superior ou acima, com nota comprovadamente maior que 6,0 na escala sensorial de qualidade do café (programa de qualidade do café), devidamente comprovados por documento emitido por laboratório, ou órgão oficial responsável pelo controle de qualidade, conforme nf 018 emitida em 05/08/2026 - devidamente atestada64.287 .945 valdirene alves de resende souza2026162026-08-14agosto8202612610160003320261261agência brasil central - abc64.287.945/0001-19 2300.1019pagamento refere-se a prestação de serviço de manutenção integral, inclusive execução de atendimentos emergenciais e com substituição de peças e acessórios, novos e originais do fabricante dos equipamentos, sem ônus para o contratante, em 02 (dois) elevadores, instalado no sape e 01 (um) elevador que atende ao 10º e 11º pavimentos do pplt, por um período de 12 (doze) meses. sislog: 116819 conforme dados a saber: nota fiscal: 3061, emissão: 05/08/2026, atestado: 18/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 2.300,10 - líquidoadvance system elevadores ltda me202672026-08-26agosto8202616010070013920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.296.500/0001-61 3600.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao dos amigos dos idosos de nova gloria2026352026-08-07agosto8202630010350041920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.488.973/0001-84 14200.892pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27832161 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3586maria jose oliveira da silva2026602026-08-03agosto8202532010600069620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.044.351-** 5011.001. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 39.374.330/0001-82 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheusfundo previdenciario20263252026-08-28agosto8202624013250002520262401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 14500.001folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, serviço extraordinário ac4 - geai (detran).delegacia-geral da policia civil2026232026-08-27agosto8202629040230000920262904polícia civil37.014.123/0001-91 5.0737pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa neo consultoria e administracao de beneficios ltda, sendo; gaso lina comum, referente ao mês de junho de 2026, no valor de r$1.974,70, deduzindo de irrf no valor de r$ 5,07, conforme nfs-e nº 1005309. (ipof 2025426100194)neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-08-04agosto8202642610060002720264261goiás turismo - agência estadual de turismo25.165.749/0001-10 1465263.6010processo 202200010006244.crrm . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de goiânia, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti no hospital ruy azeredo - cnes: 2339234. valor mensal: r$1.465.863,60. vigência: dez/2025 a nov/2026. rd nº 407/2025 - ses/spais (82155114). anexo ii(82455348). . pagamento ruy azeredo/julho/26:.................1.465.263,60 . obs.:no pagamento de julho de 2026 foi aplicado glosa no valor de r$600,00 referente a competência de maio de 2026, conforme solicitação do despacho nº 377/2026/ses/cades (93223382), processo 202600010058572.fundo municipal de saude de goiania2026762026-08-07agosto8202628500760001920262850fundo estadual de saúde - fes37.623.352/0001-03 174.781descontos com o banco brb folha de pensionistas agosto/2026 - alego processo alego 290/2026brb credito financiamento e investimentos s a202632026-08-26agosto8202618800030029320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps33.136.888/0001-43 34518.5824202200025009444 refere-se ao pagamento do inss: nf 2994 ref 06/2026 r$ 34.518,58(93558660)-(94213824) atestes.m i montreal informatica s a2026242026-08-19agosto8202629610240000420262961departamento estadual de trânsito - detran42.563.692/0001-26 1634.881descontos com o banco sicoob juriscredcelg folha de inativos agosto/2026 - alego processo alego 290/2026cooperativa de credito dos magistrados servidores da justica do estado de goias e empregados da celg ltda202632026-08-26agosto8202618800030027820261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps09.552.111/0001-85 14345.285pagamento do imposto de renda da nf 4. sistema de videomonitoramento com inteligência artificial nas localidades do entorno do df, goiânia (região da 44) e cidade de goiás, para disponibilização de dados, imagens e recursos nos cciics (centro integrado de inteligência, comando e controle) de goiânia, águas lindas, formosa, luziânia e goiás, inclui treinamento e capacitação e integrações da solução de videomonitoramento com inteligência artificial junto aos sistemas e bancos de dados, período de 60 meses. sub-rogaçâo lei 24.331/2026.consorcio goias da paz2026702026-08-20agosto8202631010700000120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação63.418.898/0001-32 0.001agosto/2026 - pagamento do líquido sobre os serviços de treinamento, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás.secretaria de estado da saude202682026-08-27agosto8202628010080001120262801gabinete do secretario da saude02.529.964/0001-57 418.282processo nº 202600010043356 - clo. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 68/2026 "a". pregão eletrônico nº 62/2026. processo nº 202500005043261 202600010039051. vigência da arp 22/05/2026 a 21/05/2027. dod (91603562). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 414 (91607651), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 15034 emissão: 14/08/2026 valor: 418,28 .sante medica hospitalar ltda2026922026-08-21agosto8202628500920051620262850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 75.5815processo 202300010044240 - crs . 2º termo aditivo ao contrato nº 21/2023 (46080761) - ses, firmado entre a se s e a claro s/a para prestação de serviço móvel pessoal ? smp vc1, vc2, vc3, ddi e pacote de dados, com fornecimento, em comodato, de aparelhos celulare s, abrangendo serviços originados e recebidos a cobrar pela contratante, bem como roaming nacional, roaming internacional e serviços complementares, ate ndendo as necessidades da administração. vigência: 17/10/2025 a 16/04/2028. rd: 13/2025-ses/geaal (sei 77475949). . ref. ir . dare nº 12100002624303128 . fatura...........emissão..........valor 163427256039.....14/08/2026......75,58 .claro s a2026102026-08-21agosto8202628500100008720262850fundo estadual de saúde - fes40.432.544/0001-47 18.005pagamento irrf da nf 3400/26, referente ao fornecimento de alimentação para o aniversário do autódromo. (boleto vinculado) trata se do processo de contratação de empresa especializada para fornecimento de refeições (café da manhã, coffee break, almoço, lanche, jantar), água mineral e gelo em todo o estado de goiás, fixados na ata de registro de preço nº 12/2024 (62541358), sislog nº 104728, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação da ata de registro de preço (76833680), firmado entre esta secretaria de estado de esporte e lazer - seel e à empresa doranice distribuidora eireli - epp, cnpj/mf:doranice distribuidora ltda2026442026-08-12agosto8202626010440001120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92 0.003pdf: 2025290600035 . saneamento de goias s a objeto: fornecimento de água e esgoto. liquido restante. . nº documento...........ref...................valor 530003.................07/26..........1.480.559,14 530004.................07/26............134.792,71 total.................................1.615.351,85 . ipnmsaneamento de goias s a202672026-08-21agosto8202629060070018720262906diretoria-geral de policia penal01.616.929/0001-02 15.126pagamento irrf retido da nf 1347, emitida em 04/08/2026, referente a prestação de serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do pgr, ltcat, lip, aet, pcmso e medições ambientais, relativo ao mês de julho/2026, no valor de nf r$ 15,12(valor total da nf r$ 1.260,00). processo: 202418037010199 ipof: 2024400100384. jccr.popmed medicina e saude - eireli202672026-08-11agosto8202640010070005920264001gab. da secretaria geral de governo30.862.228/0001-51 1200.784pagamento líquido da nf 1347, emitida em 04/08/2026, referente a prestação d e serviços de saúde e segurança do trabalho para elaboração do pgr, ltcat, l ip, aet, pcmso e medições ambientais, relativo ao mês de julho/2026, no valor de nf r$ 1.200,78(valor total da nf r$ 1.260,00). processo: 202418037010199 ipof: 2024400100384. jccr.popmed medicina e saude - eireli202672026-08-11agosto8202640010070005920264001gab. da secretaria geral de governo30.862.228/0001-51 3100.001valor que se paga referente a concessão de bolsa, na modalidade de pq ? jr. (parcial), pq ? mestre (parcial) e ou dr ? i (parcial), por meio da chamada pública fapeg/sead nº 45/2025 - programa de apoio ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação aplicado à gestão pública ? apoio à formação acadêmica de servidores do estado de goiás. referente ao mês de agosto/2026 a julho/2027. referente ao mês de agosto/2026.francino machado de azevedo filho2026152026-08-24agosto8202631610150095620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.748.681-** 800.001valor que se paga referente a concessão de bolsa, na modalidade de pq ? jr. (parcial), pq ? mestre (parcial) e ou dr ? i (parcial), por meio da chamada pública fapeg/sead nº 45/2025 - programa de apoio ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação aplicado à gestão pública ? apoio à formação acadêmica de servidores do estado de goiás. referente ao mês de agosto/2026 a julho/2028. referente ao mês de agosto/2026.gislaine mendes furtado2026152026-08-24agosto8202631610150095720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.434.001-** 247167.481. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20262442026-08-27agosto8202624012440009120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1726848.6411pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-08-27agosto8202617010500048020261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 68969.991pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-08-27agosto8202617010500048120261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 25404.423folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. pagamento referente ao líquido da folha - rgps # 3.3.90.46.01 servidores civis r$ 37.200,02 3.3.90.08.11 auxílio creche - civil r$ 400,00 3.3.90.93.21 parcela indenizatória - lei nº 22.258/2023. r$ 25.404,42 3.3.90.93.26 indenização - patrocínio ao ssa ipasgo saúde r$ 745,36 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202652026-08-27agosto8202631010050005220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 23401.602pagamento no valor de r$ 23.401,60 referente ao líquido da nf 533, nos termos do ateste de nota fiscal(doc. sei 92828987) e despacho nº 367/2026/goiásturismo/gecont, pela prestação de serviço de fornecimento de alimentação conforme o respectivo edital, foi realizada a sessão pública do pregão eletrônico nº 84/2025-goiasturismo(contratação sislog nº 116587 e processo sei nº 202500005029546 no valor total de r$ 524.950,90( quinhentos e vinte e quatro mil, novecentos e cinquenta reais e noventa centavos). pdf 2025426100214doranice distribuidora ltda2026162026-08-12agosto8202642610160000120264261goiás turismo - agência estadual de turismo08.687.366/0001-92 4298086.928principal da parcela nº 086/120 do contrato de dívida interna nº 0489.218-57, finisa rodovida estruturante, conforme despacho nº 545/2026-gdpr de 19/08/2026. obs. à cef: esta op deve ser cumprida internamente, via documento de recebimento/pagamento - drp.caixa economica federal - cef2026182026-08-20agosto8202617020180000220261702encargos financeiros do estado00.360.305/0001-04 707.042retenção ir à empresa referência engenharia comercio e equipamentos ltda referente a execução de reforma e ampliação do centro de ensino e período integral marajó, no município de valparaíso de goiás-go, conforme contrato nº 143/2025. nf 106 r$ 58.919,68 – 12ª medição inss: r$ 2.051,29 (18.648,08*11%) issqn: r$ 2.945,98 (58.919,68*5%) i.r. r$ 707,04 (58.919,68*1,2%) valor líquido r$ 53.215,37 . conforme despacho nº 3513/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006073407 pdf: 2026240101722 cno: 90.024.56148/72 código de pagto: 26 . isabelreferencia engenharia comercio e equipamentos ltda2026312026-08-27agosto8202624010310002520262401gabinete do secretário de estado da educação19.087.611/0001-47 2356.201despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus, competência: 08/2026, referente: jetons. . .......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).higor oliveira guerra202652026-08-27agosto8202640930050004020264093metrobus transporte coletivo s/a***.201.321-** 188626.926. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20261372026-08-27agosto8202624011370022420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1095096.515pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-08-27agosto8202617010500048520261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 21599.553folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. pagamento referente ao líquido da folha - rgps # 3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 1.117.299,76 3.1.90.11.01 13º salário r$ 84.783,44 3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 21.599,55 3.1.90.11.03 férias - abono r$ 29.300,66 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 855.470,33 3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 50.082,77 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 78.522,31 3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 37.258,74 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 11.317,83 3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 18.425,62 3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 167.545,22 3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 34.692,41 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-08-27agosto8202631010010034320263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 212895.781pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil do mês agosto/2026.fundo financeiro do rpps202622026-08-27agosto8202626010020001520262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer18.867.930/0001-02 106.482pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2026.controladoria-geral do estado202652026-08-27agosto8202615010050003320261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 540.338despesas c/ pensão judicial (proc. 5074056-31.2023.8.09.0051), a menor: sophia ribeiro da cruz, onde a metrobus foi condenada ao pagto de 2/3 do salário-mínimo(dividido igualmente entre os dois beneficiários(até completarem 25 anos), em decorrência do acidente fatal da genitora dos menores, conf. comun. nº 439/2024 - metrobus/gjur-19658, desp. nº 574/ 2024/metrobus/asfin-19685, comun. nº 55/2025-metrobus/gjur-19658 e comun. nº 103/2025 - metrobus/gjur-19658 (ploa/2026). -->> referência: setembro/2026.sophia ribeiro da cruz2026102026-08-27agosto8202640930100004220264093metrobus transporte coletivo s/a***.785.211-** 9481.9214ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de locação de o2 (dois) veículos caminhonete cabine dupla, conforme contrato nº 51/2024/seds, para atender ao programa mães de goiás nas ações do goiás social, . nf - 351262159. valor liquido. referência 07/2026.cs brasil frotas s a2026312026-08-11agosto8202630010310000420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social27.595.780/0001-16 150637.8213. processo 202600010015207 - hls. . contratação da empresa maffeng engenharia e manutenção ltda, para fornecimento de serviços de manutenção de edificações e sistemas prediais da secretaria de estado da saúde de goiás ses/go. 2° termo aditivo ao contrato nº 87/2024-ses/go relativo ao acréscimo de saldo contratual. vigência do 2º termo aditivo: a partir da publicação até 08 de agosto de 2026. requisição de despesa nº 18/2025 - ses/geman (sei 79152126). . 2668/julho/2026 ......................... r$ 150.637,82 .maffeng engenharia e manutencao eireli2026102026-08-21agosto8202628500100002720262850fundo estadual de saúde - fes33.624.704/0001-94 1328611.668pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-08-27agosto8202617010500047720261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 3410.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de agosto/2026.daynara de lima paiva vilar2026152026-08-24agosto8202631610150043320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.931.561-** 69398.3811processo 202600010003318 - mmrm . compra de medicamentos ceaf. arp nº 46/2025 "b"/ses. pregão eletrônico nº131/2024. processo nº 202400005038993/109747. vigência da arp 25/06/25 a 24/09/26 . dod (85027030). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 3/2026 (sei 85245715), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 83960 . emissão: 22/07/2026 . valor: r$ 69.398,38sulmedic comercio de medicamentos ltda2026902026-08-07agosto8202628500900001120262850fundo estadual de saúde - fes09.944.371/0003-68 4949.788contrato nº 016/2025 (sei nº 74223956), de locação de imóvel para sediar a 3ªddp-anápolis. pagamento referente ao mês 07/2026 conforme segue: . r$ 4.949,78 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 4.949,78 líquidoimoveis anapolis imobiliaria ltda202672026-08-28agosto8202629040070001620262904polícia civil17.629.998/0001-90 300.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao pestalozzi de bela vista de goias2026352026-08-07agosto8202630010350053720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.388.877/0001-03 452533.152pagamento liquido referente a 2ª aquisição de 225.000 (duzentos e vinte e cinco mil reais) unidades de mochilas, por meio do 1º termo aditivo da ata de registro de preço a (87381043), com o objetivo de atender o uso dos alunos da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, nos anos de 2026. . ipof: 2026240100598 . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 03388 - empresarial goias - goiania - go conta para crédito: 00001146645 . nota fiscal....857790 valor r$ 739.812,00 valor irrf: 8.877,74 liquido: r$ 590.372,26 . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 03388 - empresarial goias - goiania - go conta para crédito: 00001146645 . weyderpapelaria tributaria ltda20261812026-08-13agosto8202624011810000620262401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00 86.829valor para pagamento de despesas diversas da agrodefesa, com taxas e licenças administrativas, judiciais, crea e prefeituras (iptu e outras), de acordo com a programação prevista na loa, para o exercício de 2026 e demais instruções nos autos. ipof 2025326100088. pagamento referente a guia de custas de locomoção do tribunal de justiça do estado de goiás, requerido: santa edwiges ind. e com. de alimentos ltda, processo de execução fiscal nº 5485267-14.2014.8.09.0051, duaj nº 10169583-7/50 , conforme despacho nº 463/2026-nucon - 03/08/2026, boleto nº 109/03392340-8, emissão: 03/08/2026, com vencimento: 24/08/2026, e atestada pelo gestor em: 03/08/2026, no valor de..........r$ 86,82.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202692026-08-07agosto8202632610090016920263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 84743.754processo 202600010002461 dmr . repasse de contrapartida estadual 2026 de recursos do fundo estadual de saúde/fes aos fundos municipais de saúde, destinado ao custeio do serviço de atendimento móvel de urgência/samu 192, habilitação dos municípios, conforme despacho nº 239 /2026/ses/grau-22960 (sei nº 90550583), referente a competência maio à dezembro de 2026, totalizando o valor de r$ 677.950,00. planilha habilitações (90549259). rd n° 5/2026 - ses/grau (90538973). anexo ii(90878781). . pagamento samu/agosto/2026...............r$84.743,75 . municipios...............valor abadiânia................r$ 25.025,00 bonfinópolis.............r$ 8.531,25 cavalcante...............r$ 8.531,25 edeia....................r$ 8.531,25 itarumã..................r$ 8.531,25 santa terezinha..........r$ 8.531,25 são joão d´aliança.......r$ 8.531,25 terezópolis..............r$ 8.531,25 . total a pagar:...........r$84.743,75 . obs: pagamento conforme planilha habilitações samu 192- 2026(90549259).fundo estadual de saude - fes2026482026-08-05agosto8202628500480000620262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 1000.001pagamento destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo auxilio alimentação - liquidos (estatutários), no valor de r$ 1.000,00. (ipof.2026426100261) .goias turismo - agencia estadual de turismo202652026-08-28agosto8202642610050003020264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 5980.001pdf:2026290100016 diarias 2tr. liq....5.980,00 jbrsecretaria de estado da seguranca publica202672026-08-05agosto8202629010070016120262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 1190.001pagamento pela aquisição de simulador educacional de injeção intravenosa muscular (adulto) para atender os laboratórios de saúde da unidade universitária de itumbiara, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 486, emitida em 02.07.2026 - sei 93420473 e atestado n° 7/2026 - sei 93420638. solipa - sei 93420659. convênio n. 913661/2021.go labhor comercial servicos tec saude e engenharia2026432026-08-14agosto8202640620430002320264062universidade estadual de goiás - ueg37.096.592/0001-05 20719.7214pagamento do recibo do mês julho/2026, referente à locação da unidade de atendimento vapt vupt do buriti shopping,objeto do contrato nº 018/2025. pdf: 2024180100261 - wrnburiti participacoes e empreendimentos ltda202652026-08-26agosto8202618010050010220261801gabinete do secretário de estado da administração01.045.156/0001-51 33582.123processo 202600010047520 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 122/2025 "a". pregão eletrônico nº 153/2025. processo nº 202500005005327 202500010068730. vigência da arp 30/09/2025 a 29/09/2026. dod (91583548). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 410/2026(sei 91588255), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 150582 . emissão: 29/07/2026 . valor: r$ 33.582,12multimais atacado ltda20262162026-08-26agosto8202628502160000620262850fundo estadual de saúde - fes38.062.843/0001-95 23341.761pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf352 51.181,19 . ...processo pagamento 202500006117285 . auréliosilveira e candido ltda me2026782026-08-26agosto8202624010780000220262401gabinete do secretário de estado da educação28.161.049/0001-45 16246.352parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 361 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás - go, correspondente ao período de 10/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 52/2025 (id. 92873315). relatório 2837/26/cooinsp. 202600031006113.rta engenheiros consultores ltda2026172026-08-05agosto8202643620170012820264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 16044.592parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 362 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 01.274.240/0001-47, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás - go, correspondente ao período de 10/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 53/2025 (id. 92875821). relatório 2838/26/cooinsp. 202600031006116.rta engenheiros consultores ltda2026172026-08-05agosto8202643620170012620264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 663677.211parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 16 à empresa park construtora e incorporadora ltda, cnpj:11.379.044/0001-90, referente a 3ª etapa subetapa 3c (parcela 01 e parcela 02) e subetapa 3d (parcela 01) de pagamento da medição dos serviços de construção de 38 unidades habitacionais no município de catalão-go, correspondente ao período de 18/04/26 a 13/07/26, conforme contrato nº187/24 (93354127) e relatório nº2964/26/agehab/cooinsp. sei 202600031006505.park construtora e incorporadora de imoveis ltda2026172026-08-12agosto8202643620170005820264362agencia goiana de habitacao s/a11.379.044/0001-90 241016.423valor destinado ao pagamento da 03ª do contrato nº 50/2026/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução da obra de pavimentação asfáltica e obra de arte especial (oae) da go-219, no trecho entre entr. br-153 (hidrolândia) / entr. go-319 (aragoiânia), com extensão de 17,20 km, neste estado. processo 202600036011200. nf 6180 liq.lcm construcao e comercio s a2026152026-08-05agosto8202643500150000120264350fundo estadual de infraestrutura19.758.842/0001-35 19326.761ipof: 2026290700073 destina-se a cobrir despesas, com descontos, da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026. 001 - funcam f 08/26 ........ r$ 19.326,76 mpvadiretoria da policia cientifica dpci202642026-08-28agosto8202629070040000120262907diretoria da polícia científica68.155.024/0001-53 33741.3813pagamento do líquido do processo 202617697000250 - lote: 2026/1311 nf 1545 r$ 33741,38 (nf 68 jornal opção entorno ).propeg comunicacao s a202692026-08-06agosto8202612010090005220261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 26413.591pagamento à bolsa estágio, para estudantes de nível superior ciee - quantitativo 11, processo: 202018037000117, e ciee - quantitativo 19, processo: 202518037004167, relativo à folha de pagamento da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026. ipof: 2026400100368. gecsecretaria-geral de governo202672026-08-27agosto8202640010070027920264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 5403.785pagamento do líquido da nota fiscal nº 27796801 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6117maria de fatima silva2026602026-08-07agosto8202532010600160420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.730.441-** 1040.425pagamento do líquido da nota fiscal nº 27658301 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5764.wagner goulart diamantino2026602026-08-07agosto8202532010600069520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.416.611-** 72883.841pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026. . liquido - rpps - agosto/2026 . 08/2026 3.3.90.08.15 - valor: r$ 200,00 08/2026 3.3.90.46.01 - valor: r$ 72.883,84 08/2026 3.3.90.93.21 - valor: r$ 37.438,09 08/2026 3.3.90.93.22 - valor: r$ 8.022,45 08/2026 3.3.90.93.26 - valor: r$ 2.023,12secretaria de estado de desenvolvimento social202652026-08-28agosto8202630010050006320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 209059.203202500025117139-pagamento da 3ª parcela do convenio entre detran e ufg nº 237/2025 (92849144)r$- 209059,20fundacao de apoio a pesquisa2026352026-08-28agosto8202629610350001020262961departamento estadual de trânsito - detran00.799.205/0001-89 1035.004pagamento a despesas com diárias dentro do estado, sendo dare: 1210000261980 0667, referente a devolução de diária nº 191, não utilizada pela servidora s ilvia karoline cotrim, cpf 983.978.931-72. no valor de 1.035,00. (ipof.20264 26100061)goias turismo - agencia estadual de turismo202662026-08-04agosto8202642610060004220264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 6195.431pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. descontos (regime próprio). decisão judicial: -pedro fernando sahium - r$ 2.465,48 -pedro fernando sahium - r$ 1.973,20 -marconi moura de lima - r$ 1.756,75universidade estadual de goias - ueg202642026-08-28agosto8202640620040035820264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2137.921pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr.wendell gabriel da silva prado, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.wendell gabriel da silva prado2026262026-08-14agosto8202621530260040320262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.954.261-** 10675.001valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. referente a 1ª parcelacompactbot tecnologia inova simples i s2026252026-08-10agosto8202631610250006320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg66.980.901/0001-03 0.001pagamento por serviços ambientais à brigadista voluntária sra marildete marques de sousa, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.marildete marques de sousa2026262026-08-14agosto8202621530260033820262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.905.431-** 15236.7925despesa com o contrato n° 61/2025, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para execução de atividades nas áreas administrativas e operacionais da metrobus, pelo prazo de 12 (doze) meses, contratação sislog n° 113511 (pregão eletrônico n° 027/2025) (processo 202500005009055) (fornecedor: globo administracao eireli) (ploa/2026). nota: inss/nf/4102026 3.3.90.34.01 11/08/2026 11/08/2026 15.236,79 15.236,79globo administracao eireli2026102026-08-14agosto8202640930100026220264093metrobus transporte coletivo s/a09.118.398/0001-30 11722.0719aquisição de serviços de agenciamento de viagens provenientes da ata de registro de preços (arp) nº 08/2025 (80043882 e 80066336), da secretaria executiva da governadoria do estado de tocantins (segov), para esta procuradoria-geral do estado de goiás, incluindo reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, bem como reserva de hotéis no brasil e exterior, com emissão de seguro de assistência e taxas de transação rav. * * ipof hospedagens. * * fatura ft00157956 liq - ref. o valor líquidor moraes agencia de turismo ltda202652026-08-12agosto8202614510050001020261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge06.955.770/0013-08 664471.1617pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal inativos do mês de agosto de 2026. gltribunal de contas dos municipios2026102026-08-27agosto8202618800100000520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 1879.4312retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 595 r$ 46.913,29 – 10ª medição inss: r$ 2.580,23 (23.456,65*11%) issqn: r$ 2.348,56 (46.913,29*5%)+r$ 2,9 de taxa de expediente i.r. r$ 562,96 (46.913,29*1,2%) valor líquido r$ 41.421,54 . conforme despacho nº 3440/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006111665 pdf: 2026240102144 cno: 90.026.40676/72 cod. pagto: 26 . isabelengix construcoes e servicos ltda20263732026-08-26agosto8202624013730000220262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 1368035.481pagamento liqudo de contratação de reforma completa na estrutura da mesa e cadeira e instalação do tampo e do encosto e assento novo de mobiliário escolar compreendido por conjunto escolar adulto, para atender a demanda das escolas da rede estadual de ensino. . ipof: . nota fiscal...36 valor bruto|: r$991.260,00 irrf: r$ 11.895,12 issqn: r$49.563,00 liquido: 929.801,88 . nota fiscal...37 valor bruto|: r$ 467.200,00 irrf: r$ 5.606,40 issqn: r$ 23.360,00 liquido: r$ 438.233,60 . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 03204 - manaira shop.-j.pes conta para crédito: 00000377910 . weyderglobal solucoes empresariais ltda20263762026-08-11agosto8202624013760000420262401gabinete do secretário de estado da educação08.493.422/0001-58 340815.151trata-se de restituição de valores recolhidos indevidamente, sob o código de receita nº 329 (taxas de serviços estaduais) em nome de nilza angela santos barbosa cpf: 282.194.062-91, autorizada pela superintendência de política tributária, por meio do despacho nº 1321/2026/gab. considerando a inexistência de disponibilidade financeira suficiente na receita 1.1.2.2.01.0.1.0001- taxas pela prestação de serviços, a referida restituição demandará a realização de despesa orçamentária. valor original pago: r$ 245.492,03. valor líquido a ser restituído: r$ 340.815,15. processo nº 202500004087006.nilza angela santos barbosa202672026-08-07agosto8202617040070005420261704encargos especiais***.194.062-** 3083.1915pagamento pelo fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário, para atender a unidade universitária de ipameri, no mês de julho/ 2026, conforme fatura 631068 - sei 93344961 e atestado nº 12/2026 - sei 933 44983. solipa - sei 93672224.aguas de ipameri spe sa2026102026-08-10agosto8202640620100001320264062universidade estadual de goiás - ueg43.547.497/0001-75 2207.723pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27769565 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5765gerantina cordeiro guimaraes2026602026-08-03agosto8202532010600044020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.585.891-** 5010.844pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27730587 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5288helia antonia martins candido2026602026-08-03agosto8202532010600063820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.523.881-** 58409.891. proc. 202600010065420 - hls. . portaria 12.036/2026. piso de enfermagem. repasse de recurso financeiro visando o 12º apostilamento ao convênio nº 19/2025-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde e a associação lar são francisco de assis na providência de deus, para prestação de serviços com execução no hospital padre tiago na providência de deus. parcela julho/2026. processo 202600010065420. rd. 267/2026. (94080839). . piso/hpet/julho/2026 ...................... r$ 58.409,89. .associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus2026392026-08-27agosto8202628500390004220262850fundo estadual de saúde - fes53.221.255/0053-71 66504.381processo 202600010065444 - crs . repasse referente ao 25º apostilamento ao convênio nº 22/2024-ses/go, celebrado entre estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e o instituto espírita batuíra de saúde mental, para prestação de serviços de saúde. referente à parcela de julho/2026. rd 269 (94084307). piso de enfermagem - portaria 12036/2026 . . piso/batuira/julho/2026..........66.504,38 .sanatorio espirita batuira2026392026-08-27agosto8202628500390004020262850fundo estadual de saúde - fes01.653.450/0001-46 1575.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.projeto nasce2026352026-08-07agosto8202630010350006020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.382.587/0001-00 514.506- pagamento liquido dos serviços de publicação de avisos de editais de licit ações de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, conforme nota fiscal de serviços de comunicação 17986 de 04/08/2026 (93947510).editora diario do estado eireli - me202612026-08-10agosto8202633510010003020263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir24.946.442/0001-93 44062.3812* ipof n. 2024170100076 * . pagamento líquido da nota fiscal 9881 (sei 93609010) e nota fiscal 3010(sei 93609104) (ref. junho/2026) referem-se ao contrato nº. 025/2024 (lotes 03, 06, e 12) de transmissão de dados para as seguintes atividades: solução de gerenciamento e monitoramento de links de comunicação de dados com fornecimento de equipamentos sd-wan em forma de comodato; links de internet com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links de banda larga com fornecimento de equipamento em forma de comodato; links ponto a ponto ou sldd com fornecimento de equipamento em forma de comodato; e fornecimento de fibra apagada. . rmvp . **********brfibra telecomunicacoes ltda2026552026-08-05agosto8202617010550008120261701gabinete do secretário de estado da economia73.972.002/0001-16 10273.722pagamento do líquido da nota fiscal nº 27640801 e 27640688 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3457marcia mendes ramos2026602026-08-10agosto8202532010600064720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.625.101-** 0.002reemissão da ordem de pagamento do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27747062 aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6515suadir reis cruvinel2026602026-08-07agosto8202532010600082520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.072.451-** 5528.331ipasgo - ref. agosto/2026servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202632026-08-27agosto8202644010030017020264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal50.565.317/0001-43 1120.004pagamento líquido do boleto nº 4503474294, emitida em 05/08/2026, referente à inscrição para participação do servidor leticia vila verde garcia arantes no exposibram 2026 - minicurso brasileiro de mineração, a realizar-se no per íodo de 24 a 27 de agosto de 2026, em belo horizonte/mg, no valor de r$ 1.12 0,00. (valor total geral do boleto: r$ 13.099,00). processo: 202618037007265 ipof: 2026400100336. jccr.instituto brasileiro de minera ao202672026-08-07agosto8202640010070026820264001gab. da secretaria geral de governo19.759.554/0001-03 100.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao de pais e amigos dos excepcionais de vianopolis2026352026-08-07agosto8202630010350030720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social15.483.492/0001-90 2130337.3011valor para pagamento da parte líquida da 39ª medição, do contrato nº 34/2023 - goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 12) - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011145, nf 177.rs engenharia ltda202682026-08-04agosto8202643800080003120264380fundo constitucional de transporte - fct05.209.346/0001-18 2449.4912pagamento a favor da empresa neo consultoria e administração de benefícios l tda, despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviç os continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados , com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota da controladoria-geral do estado em virtude de a desão a ata de registro de preços nº 02/2025 por 24 meses, conforme contrat o nº 01/2026,tr e demais termos dos autos. esse pagamento refere-se ao combu stível gasolina, fatura nº 3018926. pdf: 2025150100054.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-08-25agosto8202615010060003320261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado25.165.749/0001-10 157.982recolhimento de irrf referente à fatura 199008864 - empenho complementar conforme requisição de despesa 11(89524473) contida no proc. 202517647000659 - retenção de irrf sobre contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente à unidade consumidora n° nº 11414911- grupo - "a", por prazo indeterminado, para suprir as necessidades da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento. contratação sislog nº 110087. retenção de 1,20%equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-08-25agosto8202632010060007920263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.543.032/0001-04 415632.761pagamento líquido à empresa clj construtora ltda referente a construção da escola padrão século xxi, no colégio estadual emília ferreira branco, no município de águas lindas de goiás- go conforme contrato nº 237/2025. nf 23 r$ 460.043,65 – 8ª medição inss: r$ 14.882,87 (135.298,83*11%) issqn: r$ 23.007,50 (460.043,65*5%)+r$ 5,32 de taxa de expediente i.r. r$ 5.520,52 (460.043,65*1,2%) valor líquido r$ 416.632,76 . conforme despacho nº 3156/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006132981 pdf: 2026240102202 cno: 90.026.66716/74 cod. pgto: 26 . isabelclj construtora eireli - me20263872026-08-07agosto8202624013870000220262401gabinete do secretário de estado da educação16.808.549/0001-47 3794.0011# pagamento dos liquidos dos danfes nº 000.002.370 (sei 94861488) de r$ 3.458,00 e da nfs-e nº 431 (sei 94861488) - r$ 336,00. # segundo termo aditivo referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. requisição de despesa 13 (92623052). vigência de 06/08/2026 a 05/08/2027. processo sei secti 202414304001105ltba comercio e servicos ltda202662026-08-28agosto8202631010060011220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.694.478/0001-10 35203.48130contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1688-liquidoagencia 3.3.90.39.42 05/08/2026 03/08/2026 5.465,88 5.465,88 1689-liquidoagencia 3.3.90.39.42 05/08/2026 03/08/2026 9.353,00 9.353,00 1690-liquidoagencia 3.3.90.39.42 05/08/2026 03/08/2026 11.031,60 11.031,60 1693-liquidoagencia 3.3.90.39.42 05/08/2026 03/08/2026 9.353,00 9.353,00 total a pagar: 35.203,48propeg comunicacao s a202662026-08-10agosto8202642010060000120264201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 5200.004referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de maio/2026 a abril/2027. referente ao mês de agosto/2026.leticia lira tacca2026152026-08-24agosto8202631610150071520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.480.601-** 216.995contratação de empresa especializada de engenharia elétrica para realização de obra de construção, com o fornecimento de serviços, mão de obra e materiais, de nova subestação de conexão com a rede de média tensão da concessionária distribuidora de energia elétrica na academia de polícia militar situada no setor universitário em goiânia–go, incluindo a demolição da infraestrutura existente. *daof 2024.2902.00177 - pm subestação elétrica capm *************************************************************************** pagamento issqn nota fiscal 40.mns construtora e incorporadora ltda2026212026-08-10agosto8202429020210000320242902polícia militar46.426.301/0001-82 11551.722pagamento da nota fiscal nº 750 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente reajuste contratual da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município avelinópolis - go, correspondente ao período de setembro/25 a maio/26, contrato nº 97/2025 (id. 94178304). relatório 3107/26/cooinsp. 202600031007013.senha engenharia s c2026242026-08-26agosto8202543620240046120254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 196.002pagamento a favor da empresa editora diário do estado ltda. despesas com contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de publicação de avisos de licitações e de outras matérias a serem veiculados em jornal de grande circulação local e nacional, de acordo com a ata de registro de preços (arp) nº 01/2023-sead/gecc da sead, oriunda do pregão eletrônico srp nº 003/2023 - sead/gecc e demais termos dos autos. esse pagamento refere-se a nf nº 17979. pdf 2024150100131.editora diario do estado eireli - me202662026-08-26agosto8202615010060002120261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado24.946.442/0001-93 1391.546pagamento do líquido da nf 8588748, emitida em 14/08/2026, relativo à prestação de serviço de telefonia móvel e internet para atender as necessidades da secretaria-geral de governo, referente ao mês de junho/2026, no valor de r$ 1.391,54 (valor total da nf r$ 1.461,70).processo: 202500005000591 ipof: 2025400100151. jccr.claro s a202672026-08-19agosto8202640010070016220264001gab. da secretaria geral de governo40.432.544/0001-47 1243068.433valor para pagamento da parte líquida da 3ª medição do contrato nº 58/2026 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 87 do programa goiás em movimento, eixo municípios (aragarças, bom jardim de goiás, itapirapuã, jussara, montes claros de goiás, piranhas e santa fé de goiás), neste estado - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026. processo sei nº 202600036012782. nf. nº 45.stadium construtora ltda2026252026-08-07agosto8202643610250001820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81 98169.343valor destinado a cobrir despesas da 05ª medição contrato nº 18/2026/goinfra, referente a execução de obra de arte especial (oae), consistindo na construção de ponte sobre o ribeirão joão leite, com extensão de 30 metros, localizada em via vicinal no bairro fabril, zona rural do município de anápolis, neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf 2025436101075, processo sei nº202600036013240, nf 61 liquidostadium construtora ltda2026732026-08-26agosto8202643610730002320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81 17.442pagamento ref. contrato nº 010/2024 - irrf - competência 01 a 30/06/2026 (gasolina)neo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-08-04agosto8202644010070006920264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal25.165.749/0001-10 3732.947retenção issqn à empresa s.o.s works soluções e reforma ltda referente à construção de escola padrão século xxi - revisão 2015 do colégio estadual residencial goiânia sul i, no município de abadia de goiás - go, conforme contrato nº 010/2024. nf 72 r$ 74.658,71– 15ª medição inss: r$ 1.642,49 (14.931,74*11%) issqn: r$ 3.732,94 (74.658,71*5%) i.r. r$ 895,90 (74.658,71*1,2%) valor líquido r$ 68.387,38 . conforme despacho nº 3443/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202400006017455 pdf: 2026240102225 cno: 90.019.23991/78 código de pgto: 27 . isabels o s works solucoes e reformas ltda20263702026-08-26agosto8202624013700000220262401gabinete do secretário de estado da educação37.381.168/0001-02 8179.067parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 364, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao produto 1 prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município porangatu - go, 10º medição , correspondente ao período de 01/05/2026 a 09/05/2026., contrato nº 54/2025 (id. 90361987). relatório 2844/26/cooinsp. 202600031006347.rta engenheiros consultores ltda2026172026-08-05agosto8202643620170007220264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 15088.332parte 3/3 do valor destinado a regularização de irrf debitado na conta corrente 996.577001343-1. c/c. cef, em 05/2026. sei 202600031000279/202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202652026-08-12agosto8202643620050015920264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 2185.773valor destinado ao pagamento da folha de agosto de 2026 - fes(2.185,77), prot ege(2.310,49), fund cap cons(2.345,77). processo sei 202600036001213.agencia goiana de infraestrutura e transportes202632026-08-28agosto8202643610030002420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 43488.0124referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 05/2026 na conta corrente 996/577001343-1. processo: 0538935.92.2008.8.09.0051. trata-se de sentença condenatória em face da agehab, da 1ª e 5ª varas da fazenda pública municipal e estadual - execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu dos anos de 2024 a 2026 do imóvel ainda em nome da cohab/agehab. conforme informações no despacho nº 270/2026/agehab/pj (91502565). sei 202600031000508. regularização da despesa no sei 202600031000279/202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202652026-08-05agosto8202643620050018120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 22273.9314valor para pagamento da parte líquida da 8ª medição, do contrato nº 118/2025 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 04) - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036010211, nf nº 27.rumo engenharia ltda20261062026-08-05agosto8202543611060000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra38.129.643/0001-02 100000.001pdf: 2026290600509 . objeto: serviço de caráter reservado. os recursos serão utilizados para pagamento de despesas de caráter reservado no âmbito da diretoria-geral de polícia penal, nos termos do inciso v e §4º do decreto estadual nº 6.907, de 30 de abril de 2009. . favorecido: servidora: adriana albina ferreira cargo: policial penal identificação: rg 3152304 sesp/go | cpf nº 772.113.831-00 . os recursos deverão ser creditados em conta bancária específica: cef - 104 ag: 2444 - centro administrativo, operação: 006, conta: 71.055-4 . rmbadriana albina ferreira202672026-08-05agosto8202629060070018220262906diretoria-geral de policia penal***.113.831-** 72886.251valor destinado a cobrir despesas referente as 18ª,19ª,20ª e 21ª medições zeradas, para realização do pagamento da 22ª medição, do contrato nº27/2024 - referente à serviços de implantação de duas intersecções na go–534no município de planaltina, relativo ao período 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf 2024436100222, processo sei nº 202600036013231, nf-180.partemultiservicos construcao e conservacao ltda2026452026-08-14agosto8202643610450003720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.434.092/0001-18 173747.708pagamento do liquido da nf 3393, referente a fornecimento de alimentação para o programa paradesporto 2026, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728.doranice distribuidora ltda2026232026-08-05agosto8202626010230000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92 0.007pagamento mensal de gratificações dos servidores da coordenação do programa bolsa família durante o exercício de 2026, conforme consta nas requisições de despesa 01 e 04/2026. . referente mês julho/2026 - servidores: . grat. coord. prog. bolsa familia - convenio - procad-suas - eduardo junio alves silva - cpf:939.109.321-34 ......... - r$ 3.000,00 - thiago lustosa vitoy - cpf:841.845.661-20 .............. - r$ 2.000,00 - gabrielly de lima - cpf:702.938.751-11 ................. - r$ 1.000,00 - maryana castro oliveira - cpf:705.608.521-00 ........... - r$ 1.000,00 - mariza monteiro de souza - cpf:051.763.751-09 .......... - r$ 1.000,00 - mariza monteiro de souza - cpf:051.763.751-09 .......... - r$ 1.000,00 - mariza monteiro de souza - cpf:051.763.751-09 .......... - r$ 1.000,00 . dif. grat. coord. prog. bolsa familia - convenio - procadsuas - eduardo junio alves silva - cpf:939.109.321-34 ......... - r$ 9.000,00 - thiago lustosa vitoy - cpf:841.845.661-20 .............. - r$ 6.000,00 - gabrielly de lima - cpf:702.938.751-11 ................. - r$ 3.000,00 - maryana castro oliveira - cpf:705.608.521-00 ........... - r$ 3.000,00 - mariza monteiro de souza - cpf:051.763.751-09 .......... - r$ 3.000,00 - mariza monteiro de souza - cpf:051.763.751-09 .......... - r$ 3.000,00 - mariza monteiro de souza - cpf:051.763.751-09 .......... - r$ 3.000,00fundo estadual de assistencia social202662026-08-05agosto8202630510060000120263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 5040.008pagamento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 58/2022, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.associa o servos de deus2026352026-08-07agosto8202630010350043320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.097.394/0001-48 2850.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.seara de luz2026352026-08-07agosto8202630010350045720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.322.713/0001-22 49950.0013valor destinado a cobrir despesas da 12ª medição, do contrato nº 113/2025, referente à serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação, para prestação de serviços de conformidade e análise de vínculos baseada em big data por meio das plataformas datahub e big glass, e do núcleo de documentação de casos, incluindo horas de customização, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, relativo ao período de julho/2026, pdf 2026436100876 processo de pagamento sei nº 202600036013155 nf 1477. partetrovale tecnologia ltda202662026-08-19agosto8202643610060004520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.548.068/0001-66 398053.506. processo 202200010070246- vpo . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de senador canedo, p/ a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde p/ cofinanciar as diárias de leitos clínicos e de uti no hospital geral de senador canedo cnes: 2570777. plano de trabalho (82932850). valor mensal: r$413.919,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. anexo ii(85180834). rd nº 440/2025/spais(83950789). . pagamento senador canedo/julho/2026............r$ 398.053,50. . obs.: foi aplicado no pagamento de julho/2026 a glosa no valor de r$ 15.865,50 referente a competência de maio de 2026, conforme solicitação do despacho nº 394/2026/ses/cades(93364462), processo 202600010053075.fundo municipal de saude de senador canedo2026762026-08-31agosto8202628500760000220262850fundo estadual de saúde - fes09.097.711/0001-09 180.0013pdf: 2024290100205 238-06/26 iss..........180,00 jbrmelquior sr comercio e servicos ltda202672026-08-05agosto8202629010070008120262901gabinete do secretário da segurança pública29.562.747/0001-15 25000.003processo: 202600010000101 - ebd . repasse de recursos financeiros de custeio, fundo a fundo, para a atenção integral à saúde aos adolescentes, em cumprimento de medidas socioeducativas para o município de goiânia, nos termos da resolução cib nº 383/2025 ( 87644738). valor mensal estimado: r$25.000,00. vigência: março/2026 a dezembro/2026. . rd nº 51/2026 - ses/spais (88156895). anexo ii (92062268). ipof:2026285002703 . pagamento socio educativo/agosto/26.............r$ 25.000,00 . pagamento ao município de goiânia.fundo estadual de saude - fes2026302026-08-05agosto8202628500300002320262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 6201.802pagamento do líquido da nota fiscal nº 27704064 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6554abadia dias de aguiar barbosa2026602026-08-03agosto8202532010600038220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.789.501-** 53961.264valor referente ao cumprimento de mandado de penhora(sei nº 92917455), confo rme determinação da 30ª vara cível de goiânia/go nos autos da ação nº 509532 0-07.2023.8.09.0051, autor: inove factoring ltda - me (cpf/cnpj: 21.672.827/ 0001-11), processo sei 202600036004219 - referente a parte da 6ª medição do contrato nº 108/2025 referente à implantação de obras de arte corrente em es trada vicinal do município de anápolis, no estado de goiás, relativo ao perí odo de 01/01/2026 a 31/01/2026, processo de pagamento nº 202600036007780, nf 12.intercon construtora ltda2026952026-08-13agosto8202543610950002920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.164.922/0001-00 73176.001pdf:2026295000153 andre luiz ferreira de moraes banco: cef agência: 2281 operação:06 conta:71021-4 jbrandre luiz ferreira de moraes202642026-08-14agosto8202629500040002520262950fundo estadual de segurança pública - funesp***.046.151-** 5167.301processo 202600010046960 - mmrm . pagamento de auxílio funeral do(a) ex-servidor(a) aposentado(a), clesmar antonio vieira, cpf xxx.887.091-xx, ao(à) sr(a). claudia aires vieira, cpf xxx.540.431-xx. requisição de despesa 45 (91551620). . valor a pagar: r$ 5.167,30claudia aires vieira20261182026-08-12agosto8202628501180002920262850fundo estadual de saúde - fes***.540.431-** 378.082processo 202400005042528 - mmrm . freezer para congelamento de plasma para agência transfusional de campos belos - go, pregão eletrônico nº 217/2024, contratação sislog 110270, edital nº 110270/2024, vigência 12 meses. . nota: 2260 - ir . emissão: 13/07/2026 . valor: r$ 378,08 . dare: nº 12100002624303125coldlab industria, comercio e assistencia tecnica ltda2026612026-08-21agosto8202628500610000320262850fundo estadual de saúde - fes11.286.579/0001-17 771095.282processo: 202600010035613 - vvf . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 631570.......771.095,28cm hospitalar s a2026922026-08-14agosto8202628500920036420262850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0005-80 2665944.021. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheussecretaria de estado da educacao202672026-08-18agosto8202624010070041020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 24541.8812recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a contratação da empresa para realizar determinada reforma completa na estrutura de mesas e cadeiras. isso inclui o fornecimento e a instalação de novos tampos em material abs, bem como a substituição do encosto e do assento das cadeiras do mobiliário escolar, para o conjunto escolar adulto, por um período de 12 meses, a fim de atender às demandas da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 34 data de emissão: 27/07/2026 referência: março atesto: 29/07/2026 valor total da nota: r$ 990.268,00 irrf: r$ 11.883,22 ...... nota fiscal: 35 data de emissão: 27/07/2026 referência: março atesto: 29/07/2026 valor total da nota: r$ 1.054.888,00 irrf: r$ 12.658,66 ...... processo 202600006067597global solucoes empresariais ltda2026402026-08-04agosto8202624010400002720262401gabinete do secretário de estado da educação08.493.422/0001-58 228193.626repasse de recursos financeiros, visando a manutenção, aquisição de materiais de consumo e permanente, no atendimento das atividades técnicas e administrativas das unidades escolares, através da descentralização dos recursos financeiros às unidades executoras dos conselhos escolares de educação, através do programa estadual dinheiro direto na escola – proescola. processo: 202600006012405, ipof: 2026240100365. .ensino médio - custeio. .portaria 1335/2026. .rex 4995 (93930326 )- referente à 1ª parcela do proescola - 2026. terezinha.secretaria de estado da educacao20262692026-08-05agosto8202624012690000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 155961.441valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 19ª medição do contrato nº 145/2024, referente a contratação de serviços técnicos especializados para revisão, adequação e criação de composições de custos; pesquisa e cálculo de preços referenciais de insumos; e desenvolvimento de estudos especiais referentes aos serviços de infraestrutura e edificações constantes nas tabelas da goinfra. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036012774, nf-179108 .partefundacao getulio vargas2026872026-08-19agosto8202643610870001320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.641.663/0001-44 4464.0510valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. líquido (regime geral). salário maternidadeuniversidade estadual de goias - ueg202642026-08-28agosto8202640620040032920264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 8820.342. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheussecretaria de estado da educacao202692026-08-27agosto8202624010090004420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 580477.675pagamento líquido ao credor acima. processo nº 202600006040819 referente aquisição de materiais didático/ esportivos às escolas da rede pública de ensino, via seduc goiás. nota fiscal nº 2519, 20julho2026 valor total da nota fiscal r$ 587.528,00 valor irrf r$ 7.050,33 valor líquido da nota fiscal r$ 580.477,67 .... afoapindustria de bolas tita ltda2026402026-08-03agosto8202624010400001320262401gabinete do secretário de estado da educação17.952.607/0001-74 0.0087pagamento issqn da nf 625/26, referente ao transporte para o evento copa quilombola caldas novas. (malote) despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.athenas turismo eireli - me202662026-08-07agosto8202626010060000420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 54.201pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente demais descontos - pessoal militar (policia militar) auxílio fardamento do mês de agosto/2026.fundacao tiradentes202612026-08-27agosto8202626010010024220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer05.783.472/0001-81 1046599.276pagamento ao credor acima, referente a 4ª aquisição de pares de tênis escola res, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar,por me io das ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 - seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, - sislog nº 114930 - ipof: 2026240101081 processo nº 2026000060 41520, conforme nota fiscal: .. - nf 0001506 data de emissão: 27/07/2026 - referência: 13.409 unidades tênis - valor total r$ 1.059.311,00 - valor líquido r$ 1.046.599,26 .. dados banc. bc brasil 01 ag 3221-2 c/c 106954-3 ..ebn comercio importacao e exportacao eireli2026962026-08-11agosto8202624010960001220262401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 150.002pagamento processo nº 202600010061629.gsmonica silva costa2026692026-08-20agosto8202628500690054620262850fundo estadual de saúde - fes***.500.018-** 713749.498gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da policlínica estadual da região nordeste – posse. chamamento público nº 08/2024 sesgo. termo de colaboração n° xx/xxx. rd 283/2024. (sei 63135591). vigência 36 meses. ..................................... proc. 202400010036942,policl.posse-imed,rep. custeio tc nº 20/2025-ses/go (76127602),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93311881. . valor pago.............r$ 713.749,49. . portaria 10.146/26 - . solicitação de liquidação e pagamento parcial de agosto/2026 - posse tc 20/2025 (93311881).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026552026-08-04agosto8202628500550001820262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 9266.111pagamento dos serviços de instituição especializada em avaliação educacional em larga escala para prestação de serviços de operacionalização dos procedimentos relativos ao sistema de avaliação da educação de goiás – saego, saego alfa e avaliação diagnóstica edições 2026, 2027, 2028 e 2029, compreendendo: revisão das matrizes de referência das séries e disciplinas avaliadas; elaboração, seleção e validação de itens para os testes; elaboração, editoração e diagramação dos instrumentos; constituição e treinamento das equipes de campo; impressão dos instrumentos, aplicação dos instrumentos; distribuição e recolhimento; processamento de dados; análise estatística pela teoria de resposta ao item - tri e teoria clássica dos testes - tct; elaboração, impressão e distribuição do material de divulgação dos resultados e oficinas de apropriação dos resultados e formação continuada em apropriação e utilização dos resultados para as equipes técnicas, gestores e pedagógicas da rede. . ...nf1107 807.129,00 . ...processo 202600006013605 ...ipof.....2026240102422 . auréliouniversidade federal de juiz de fora ufjf2026412026-08-10agosto8202624010410001820262401gabinete do secretário de estado da educação21.195.755/0001-69 25298.591parcela 1/05 do acordo trabalhista realizado entre a iquego - industria quimica do estado de goias s/a e carlos eduardo ribeiro parrode na rt-0010013-18.2017.5.18.0008, por força da execução trabalhista de débito transitado em julgado, parte honorários sucumbenciais - proc 202600055000435.nobrega e cesar advogados associados202652026-08-24agosto8202631900050043220263190industria quimica do estado de goias s a iquego16.634.034/0001-78 302048.0021pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia e m unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 238 346.385,32 ...ipof.....2026240102152 ...processo 202500006146424 ...código fundeb 26 . aurélioengecom construtora eireli - me20263482026-08-25agosto8202624013480000120262401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 146.2583contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 790-issqnagencia 3.3.90.39.42 28/07/2026 23/07/2026 146,25 146,25 total a pagar: 146,25bts comunicacao ltda202662026-08-05agosto8202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 1361.0535ordem de pagamento para a renovação contratual do contrato nº 035/2021, prestação de serviços de limpeza e desobstrução de galerias pluviais/sistemas de esgoto com utilização de caminhão hidrojato combinado com sucção a vácuo, refere-se ao repasse do irrf da nota do mês 07/2026. nf 1190 - r$ 1.361,05construtora goldman eireli - me202662026-08-04agosto8202630520060000720263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad17.405.787/0001-74 14424.8220contrato nº 60/2025 (sei nº 82207148) de serviços de telefonia móvel para a pcgo. referente a fatura nº 188557127, período de uso de 02/07/2026 a 01/08/2026 conforme segue: . r$ 15.152,12 bruto r$ 727,30 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00issqn r$ 14.424,82 líquidoclaro s a202672026-08-26agosto8202629040070004120262904polícia civil40.432.544/0001-47 877.314retenção de issqn do pagamento da prestação de serviços de 02 eletricistas, para execução supervisionada de manutenção, reformas e obras de instalações elétricas e telefônicas, instalação e reparo de cabeamento lógico e elétrico de redes de computadores, passagem de cabeamento lógico e elétrico (pontos de rede, tomadas e etc)no per. de julho/2026, conforme nf 351 emitida em 06/08/2026 devidamente atestada pelo gestora forca comercial e servicos ltda - me2026162026-08-24agosto8202612610160001420261261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 89055.311pdf: 2026290600601 . processo sei 202616448105429 . despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal ? dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha. ferias clt...... 66.791,48 adic. ferias clt...... 22.263,83 . total.........r$ 89.055,31 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-08-28agosto8202629060010029020262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 100852.662processo: 202608000775353 pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de agosto de 2026, relativo a inativo civil - despesa de exercícios anteriores - demais despesas. artigo 19, inciso iv da lc 101.tribunal de justica do estado de goias2026122026-08-27agosto8202618800120015320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 8022.453histórico valor para pagamento de despesas com líquido da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100597, como segue: parcela indenizatória 30%, no valor de........r$ 8.022,45.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202682026-08-28agosto8202632610080003120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 1046664.6418processo pagto 202600010015207 - crs . 1° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato nº 87/2024-ses/go e para acréscimo de valor do contrato nº 87/2024-ses/go, com o objetivo de acrescentar metragem de área total das unidades e reajuste de valor, para o período de 08 de agosto de 2025 à 07 de agosto de 2026. rd 15/2025 (sei 75588095). . nota fiscal........emissão........valor 2384/junho/2026....20/07/2026....54.981,20 2386/junho/2026....20/07/2026....201.439,98 2395/junho/2026....20/07/2026....106.382,51 2399/junho/2026....20/07/2026....624.637,43 2400/junho/2026....20/07/2026....59.223,52 . total a pagar: 1.046.664,64 .maffeng engenharia e manutencao eireli2026102026-08-03agosto8202628500100002820262850fundo estadual de saúde - fes33.624.704/0001-94 18659.843pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 parcela 11/08/2026 valor de 18.659,84. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 009/2023, firmado com a empre sade conservação e limpeza dalu ltda, através do pregão eletrônico 006/2023, que tem por objeto a a prestação de serviços indiretos e de forma continuad a, para o fornecimento de mão de obra - posto de trabalho para o cargo demot oristas - categoria b e d, para conduzir a frota oficial da ag. goiana de re g. controle e fiscalização de serviços públicos - agr no estado de goiáse di strito federal. referente ao mês de julho de 2026. nf nº00910 - liquido-complemento. processo sei: 202300029004902. total selecionado: r$ 18.659,84.empresa de conservacao e limpeza dalu ltda202682026-08-14agosto8202618630080015020261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74 34300.004pagamento bolsa permanência discente na graduação (bp-g), referente ao mês de agosto/2026, conforme atestado nº 32/2026 - sei 94625368.universidade estadual de goias - ueg2026282026-08-28agosto8202640620280002820264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1923.9424pagamento a favor da secretaria de finanças - goiânia-goiás, serviços presta dos pela empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, prestação de serviços continuados de vigilância armada, edital do pregão eletrônico nº 005/2021 sead/geac, - geac-lote 2, ata rp nº 002/2022 - sead/geac, referente e ao mês de junho de 2026, no valor de r$ 38.478,90, sendo deduzido de iss no valor de r$ 1.923,94, conforme nfs-e nº 2497.(ipof.2024426100159)dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202672026-08-05agosto8202642610070000720264261goiás turismo - agência estadual de turismo22.236.185/0002-51 647.941a presente despesa refere-se ao pagamento de juros e multas decorrentes do atraso no recolhimento do inss, incidente sobre as notas fiscais nº 85, 90 e 92, referentes à competência fevereiro/2026 (sei nº 93470847, 93038014 e 93037999), nota fiscal nº 154, referente à competência maio/2026 (sei nº 93300228), e nota fiscal nº 167, referente à competência junho/2026 (sei nº 93452557), emitidas pela empresa shownews comunicação e produções ltda. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 85,90,92-multas0226 3.3.90.39.68 14/08/2026 14/08/2026 647,94 647,94 total a pagar: 647,94ministerio da fazenda202612026-08-19agosto8202642010010014520264201gabinete do secretário de estado da retomada00.394.460/0058-87 1870.681pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. marcos vinicius pereira de jesus, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.marcos vinicius pereira de jesus2026262026-08-14agosto8202621530260047120262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.054.461-** 10000.001valor para pagamento da parte líquida da 22ª medição do contrato nº 79/2024 - goinfra - referente à a execução das obras de implantação para pavimentação da go-460, trecho diolândia / são patrício, neste estado - relativo ao período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036009312, nf nº 29.cnb construtora ltda2026502026-08-05agosto8202543610500011220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.402.563/0001-67 15.7428licitação não aplicável: destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. conforme requisição de despesa 8(91412474) ipof 2026255000012. . pagamento irrf sobre as nfs abaixo: . nf. 35556 r$ 1,15 - sei 94868134 nf. 35557 r$ 8,45 - sei 94868172 nf. 35558 r$ 6,14 - sei 94868266 . empresa: vitrine filmes ltda cnpj: 11.620.976/0001-83. .fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-08-28agosto8202625500040000420262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 176400.002ipof: 2025295000379 1922-04/26 liq 1.............176.400,00 wdrseaopen refrigeracao e moveis ltda2026232026-08-17agosto8202529500230001820252950fundo estadual de segurança pública - funesp24.487.206/0001-56 4025.144associação de classe da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100371. gcsb.secretaria-geral de governo202622026-08-27agosto8202640010020045820264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 16489.171despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 08/2026, referente: gratificação por exercício de cargo. . ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).metrobus transporte coletivo s a202612026-08-27agosto8202640930010026820264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 6538.771pagamento do líquido da nota fiscal nº 27579287 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4028angelita macedo prestes2026112026-08-07agosto8202532010110133320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.848.871-** 5880.465pagamento referente ás notas fiscais nº27611234; nº27914316; nº27737767; e nº27860984 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n°003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege nº 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5736.maria das dores diniz2026602026-08-03agosto8202532010600154220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.848.704-** 1071504.371. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 18.867.930/0001-02 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheusfundo financeiro do rpps20262432026-08-27agosto8202624012430001520262401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 529.0228pagamento iss sanclerlância, conforme planilha p1 - sei 94096962.organizacao morena de parcerias e servicos h ltda2026102026-08-12agosto8202640620100015720264062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 4400.7810retenção inss à empresa única construtora e incorporadora ltda referente a execução de: passarela de acesso; implantação bloco a; biblioteca; laboratório; de salas de aula; sanitários; quadra de esportes; no colégio estadual jardim primavera, no município de anápolis – go, conforme contrato nº 225/2025. nf 33 r$ 161.860,85 - 8ª medição inss: r$ 4.400,78 issqn: r$ 8.093,04 ir: r$ 1.942,33 líquido: r$ 147.424,70 . conforme despacho nº 3066/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006120519 pdf: 2025240100320, 2026240101312 e 2026240101311 cno: 90.026.12858/74 cod. pagto: 26 . isabelunica construtora e incorporadora ltda2026912026-08-14agosto8202624010910000420262401gabinete do secretário de estado da educação16.422.839/0001-58 9992.2016valor para pagamento da parte líquida da 20ª medição do contrato nº 113/2024 -goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202500036010447, nf 180.prodec - consultoria p decisao s c ltda2026602026-08-07agosto8202643610600000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.037.705/0001-03 462.382processo 202600010041390 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 154/2025 "b". pregão eletrônico nº 150/2025. processo nº 202500005010893 202500010081607. vigência da arp 12/11/2025 a 11/11/2026. dod (90659364). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº xx (sei xxxx), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 26509 . emissão: 22/06/2026 . valor: r$ 462,38unique distribuidora de medicamentos eireli2026922026-08-05agosto8202628500920043020262850fundo estadual de saúde - fes23.864.942/0001-13 7594.321solicitação para atender fundo financeiro do rppm, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado ao mês de - agosto - 2026 fun.fin.rppm.agostfundo financeiro dos militares202662026-08-28agosto8202619010060021520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais18.798.607/0001-24 24073.111folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. contribuição para o fundo previdenciário do rpps - ativo civil (empregado).fundo previdenciario202612026-08-27agosto8202631010010037020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação39.374.330/0001-82 4931810.981pagamento de parte da 38ª medição do contrato 16/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 05). relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036009520, nf nº 42 parte líquida.btb construcoes e participacoes eireli2026452026-08-03agosto8202643610450002620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.526.652/0001-83 277.5228retenções de terceiros (csrf) do mês julho/2026 da nota fiscal nº 1707. selecionado esse item de despesa, por não ter um específico para csrf- processo nº 202100055000082.genesis prestadora de servicos eireli202652026-08-17agosto8202631900050001220263190industria quimica do estado de goias s a iquego31.549.836/0001-73 68.687serviço de limpeza e conservação referente ao mês de junho/2026- nota fiscal nº 1706- processo nº 202300055000410.genesis prestadora de servicos eireli202652026-08-10agosto8202631900050020920263190industria quimica do estado de goias s a iquego31.549.836/0001-73 1937.0026destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de agosto de 2026. . desconto em folha de pagamento do executado servidor rodrigo xavier moreira, cpf: 724.035.431-87, em favor de bernardes e reis advocacia, cnpj: 62.446.706/0001/39, em 48 parcelas mensais até atingir o valor de (r$ 93.000,00), conforme decisão proferida pela 1ª vara cível comarca de guará/df, processo n: 0712505-94.2025.8.07.0014. conforme determinação no processo, os depósitos deverão ser repassados na conta corrente da parte exequente, conforme abaixo especificado: . banco itaú agência: 6450 conta corrente: 98588-9 titular: bernardes e reis advocacia cnpj: 62.446.706/001-39 valor 1.937,00 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-08-28agosto8202629060010032120262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 1033.331pagamento relativo a auxílio alimentação civil lei 19.951 da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto de 2026, no valor de r$ 1.033,33. ipof n° 2026110100247. processo n° 202600013002329. . ras/gpfsecretaria de estado da casa civil202652026-08-27agosto8202611010050004520261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 1089.931patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 08/2026. conforme ofício nº 7645/2026/agehab/gagp (94662503) e despacho nº 4208/2026/agehab/grsg (94731935). sei 202600031007280.instituto de previdencia de aparecida de goiania202612026-08-28agosto8202643620010027520264362agencia goiana de habitacao s/a07.481.455/0001-15 22.77202600010063059 - lrs. aquisição de insumos e reagentes para uso laboratorial do lacen/go. sislog 117809. dod 332090. pregão eletrônico nº 45/2026; prog. fed.: vigilância sanitária - portaria 6824/2025.os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento "informações para nota de empenho (348458), que deverá ser entregue juntamente com a nota de empenho. o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 14.133/2021 e do inciso ix, art.7º do dec.est. 10.207/2023. . nf: 1334397 . vl: 22,77 . dare: 12100002624301685merck s a20261242026-08-07agosto8202628501240004220262850fundo estadual de saúde - fes33.069.212/0008-50 4808.031processo nº . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 123/2025 "d". pregão eletrônico nº 205/2025. processo nº 202500005017849 202500010070479. vigência da arp 25/09/2025 a 24/09/2026. dod (92005121). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 443/2026 (sei 92017631), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . retenção de ir . dare nº 12100002626800068 . nota: 37684 emissão: 25/08/2026 valor: 4.808,03 .cm hospitalar s a2026922026-08-28agosto8202628500920055820262850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0039-20 108.39378art 1020260257091 da elaboração do orçamento do projeto de duplicação do grupo d26.4, tendo como responsavel a engª vitória xavier ludovico de almeida. despacho nº 406/2026/goinfra/pj-gecob - sei 202600036000075crea-go2026422026-08-21agosto8202643610420000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 123610.841valor destinado a cobrir despesas da 1ª medição (zerada) e 2ª medição, do contrato nº 105/2026/goinfra, referente a execução da obra de recuperação e reabilitação da obra de arte especial sobre o rio paranaíba, na rodovia go-139, trecho: corumbaíba - divisa go/mg, denominada ponte quincas mariano, extensão 1.153 metros, neste estado, relativo ao período o de junho/2026, pdf 2025436101450, processo de pagamento sei nº 202600036011750. nf 212.vereda engenharia ltda2026792026-08-19agosto8202643610790000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra22.544.134/0001-06 317790.2811valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 07ª medição do contrato nº 174/2025 -goinfra, referente a execução da obra de reforma e adequação do ginásio de esportes, localizado na rua pastor álvaro com avenida dona miquelina, quadra 107, setor são paulo, em santa terezinha de goiás, no estado de goiás. período de 01/07/2026 à 31/07/2026.pdf:2025436100982 processo sei nº 202600036004654, nf-411..futura engenharia construções e soluções ambientais ltda2026192026-08-26agosto8202643610190000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra23.950.731/0001-01 7161.003pagamento de nf n° 28096329 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4818.arlene batista silveira guimaraes2026602026-08-31agosto8202532010600114220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.785.821-** 12531.247repasse de recurso financeiro visando o 5º termo aditivo ao contrato de gestão nº 66/2019-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde de goiás e a fundação universitária evangélica – funev, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de anápolis dr. henrique santillo – heana. rd 116/2023 (sei 54527511). res.medica. ................................ proc. 201900010008114,heana-funev,rep. custeio-resid.medica 5º ta ,ref. a junho -2026 conf.sol. pag. 93519998. . valor pago............r$ 12.531,24. . solicitação de liquidação e pagamento consolidado - junho/2026 (93519998).fundacao universitaria evangelica2026502026-08-04agosto8202628500500002120262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 16141.4313férias abono – referente folha - competência 08/2026. conforme ofício nº 7683/2026/agehab/gagp (94732672) e despacho nº 4229/2026/agehab/grsg (94817742). sei 202600031007318.agencia goiana de habitacao s a202612026-08-28agosto8202643620010024920264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 17385.003restituição ao fundo rotativo - despesa com serviços gráficos nf nº8, emitida aos 04.08.2026, atestada aos 05.08.2026. - processo ordinário: 202600006078244 processo estimativo: 202600006005373 ipof: 2026240101007 - hssecretaria de estado da educacao2026112026-08-11agosto8202624010110009420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1845879.224pagamento liquido das nfe: liq.;20127;2026.05 r$ 203.067,65 liq.;20128;2026.05 r$ 719.871,96 liq.;20129;2026.06 r$ 203.067,65 liq.;20130;2026.06 r$ 719.871,96 # contratação de empresa especializada na prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), pelo prazo de 30 meses de acordo com as especificações, quantitativos e demais condições expressas no presente processo para atender as necessidades da sgg. vigência: 07/02/2025 a 07/08/2027 -subrogaçao 24331/2026g4f solucoes corporativas ltda2026782026-08-12agosto8202631010780002220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação07.094.346/0001-45 29837.963202600025083127- refere-se ao pagamento da nf: 12697 - 08/2026 - material de expediente e material para manutenção, reparos e consevação de bens moveis - ateste: 94636237.brava forte comercial ltda2026182026-08-28agosto8202629610180011120262961departamento estadual de trânsito - detran10.867.306/0001-01 6.4214. processo 202500010068888 - vpo . contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei 73175929). arla 32 . nota fiscal 1023083/julho/2026/ir.....emissao 06/08/2026.....6,42 . dare 12100002624303397neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026102026-08-24agosto8202628500100008120262850fundo estadual de saúde - fes25.165.749/0001-10 10829.691folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-08-28agosto8202633010010037920263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 140000.005processo: 202600010000088 - ebd . contrapartida estadual para equipes habilitadas de consultório na rua, nos termos da resolução cib n° 062 (84531103), na modalidade fundo a fundo, para os municípios relacionados no ofício 4002 (85220339), conforme planilha financeira (85226075). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. . rd nº 17/2026 - ses/spais (85125737). ipof: 2026285000321 . pagamento consultorio/agosot/2026......r$ 140.000,00 . municipios...............valor r$ anapolis...................r$40.000,00 catalão....................r$20.000,00 goiania....................r$20.000,00 novo gama..................r$20.000,00 rio verde..................r$20.000,00 trindade...................r$20.000,00 . total a pagar:.............r$140.000,00 . obs: pagamento conforme planilha(85226075)fundo estadual de saude - fes2026302026-08-05agosto8202628500300002120262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 190.3921* ipof 2025170100456 * . recolhimento do issqn da nfs-e 42 (sei 93899220) (ref. julho/2026) do terceiro termo aditivo de prorrogação do contrato nº. 051/2022 (sei 81305711) de cessão de uso, manutenção e atualização do software intitulado “sistema gerencial de prestação de contas – sgpc”, desenvolvido exclusivamente pela contratada, para atender 15 (quinze) fundos rotativos constituídos nas delegacias regionais de fiscalização (12 unidades), no posto fiscal juscelino kubitschek (1 unidade), no conselho administrativo tributário (1 unidade) e na gerência de execução orçamentária e financeira (1 unidade), vigente por mais 12 meses contados de 03/11/2025 a 03/11/2026, não podendo mais ser renovado, por atingir o limite de 48 (quarenta e oito) meses, nos termos do artigo 57, iv, da lei 8.666/93. . rmvp . ************top system informatica ltda2026552026-08-10agosto8202617010550000120261701gabinete do secretário de estado da economia05.965.288/0001-52 810.508despesas com pensão judicial(ação n.º 5456458-09.2017.8.09.0051), relativo: acidente dia: 22/08/2016,ocorreu um assalto, os passageiros ficaram agitados e, apesar de não estar na plataforma de embarque/desembarque, o motorista realizou à abertura das portas do veículo e, foi empurrada pelos demais usuários, sendo, arremessada para o lado exterior, que após a queda, foi atropelada por outro ônibus da empresa. conf.desp. nº 1645/2024/metrobus/sgeral-19682. (período: agosto/2026). (ploa/2026)cleuza de fatima couto brito2026102026-08-27agosto8202640930100002120264093metrobus transporte coletivo s/a***.861.311-** 17.2821proc.202600010008653 - ebd . 5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 . requisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483). (manutenção). ipof: 2025285002065 . emissão: 06/07/2026 nota fiscal: 2788/junho/26/ir...17,28 . total a pagar: 17,28advance system elevadores ltda me2026102026-08-04agosto8202628500100005020262850fundo estadual de saúde - fes07.296.500/0001-61 5167.301pagamento de despesa relativa ao processo de solicitação de auxílio funeral relativo ao ex servidor sr. laurivaldo gervásio, portador do cpf 067.516.441-91, falecido em 27/06/2026, requerido por luciana gervásio felix zoccoli, portadora do cpf: 889.971.201-82.luciana gervasio felix202652026-08-27agosto8202626010050004420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer***.971.201-** 160.051pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - mês de referência: agosto/2026. ** rubrica: associação de classe (sindicatos) - (regime geral)procuradoria geral do estado202612026-08-28agosto8202614010010035920261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 3410.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030. referente ao mês de agosto/2026.rogerio reis dos santos2026152026-08-24agosto8202631610150074020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.522.825-** 15352.484pagamento ao credor acima, referente a adesão à ata de registro de preços nº 009/2025, decorrente do pregão eletrônico nº 9005/2025, realizada pela secre taria de estado da educação do tocantins, visando à contratação de empresa especializada para aquisição de materiais esportivos destinados às unidades escolares da secretaria de estado da educação de goiás. pdf: 2026240100388 processo nº 202600006013123, confome nota fiscal referente: .. - nf 000.020.047 data de emissão: 14/05/2025 - referência: 41 unds mesa / 13.575 unds. cone treinamento / 396 unds. poste - vl. total r$ 454.060,00 - vl. líquido parte r$ 15.352,48 .. fundeb: 22 aquisição de material de consumo para escolas da educação básica dados bancários: bb 01 ag 22913-0 c/c; 38255-8 ..azul esportes comercial limitada2026402026-08-26agosto8202624010400000320262401gabinete do secretário de estado da educação11.633.685/0001-20 12242.312pagamento referente á nota fiscal nº27866144 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6441.orfina ferreira porto2026602026-08-03agosto8202532010600173920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.333.921-** 1550.282pagamento ref. pdf nº 2024186300155 parcela 11/08/2026 valor de r$ 1.550,28 .de scrição da despesas: contrato nº 018/2023, firmado com a empresa centro oest e sistema de segurança ltda, pregão eletrônico nº 022/23,que tem por objetoa prest. de serv. de aquisição inst. de sistema de vigilância eletrônica, por empresa especializada, contemplando câmeras para videomonitoramento, sistem a de sensores e alarmes, além da contratação do serviço de monitoramento, vi sando a segurança patrimonial da sede (setor central), garagem rua 2 e arqui vo localizado no jardim europa. nota fiscal nº 13525 - liquido reajuste - referente aos meses de abril à junho/2026. processo sei: nº 202400029000189. total selecionado r$ 1.550,28.centro oeste sistemas de seguranca ltda202682026-08-14agosto8202618630080011320261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr15.408.392/0001-08 2628932.681folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, líq. vencimentos e salários.delegacia-geral da policia civil2026282026-08-27agosto8202629040280000220262904polícia civil37.014.123/0001-91 1154.0045uitu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 35/2026 - 202600020005320universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-10agosto8202640620100002020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 79961.5019pagametno para quitar com prestação de serviços continuados de vigilância eletrônica e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv) nas unidades do sistema socioeducativo, pelo período de 12 (doze) meses compreendido de 11/10/2025 a 10/10/2026. . nfe. 24314 - r$ 79.961,50 - liquidototal - vigilancia e seguranca ltda202662026-08-11agosto8202630520060003220263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad06.088.000/0001-71 240.155pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o 4º t. a. do contrato n.º 21/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, sendo 01 (um ) posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 04), relativo mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2609 e ipof 2024215300181. (inss - restante). . valor da ordem de pagamento .......................... r$240,15. . processo de pagamento 202100017006616. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026172026-08-11agosto8202621530170007020262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 96.4018pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme as notas fiscais: 13017 e 13021 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de abril/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 4. pdf: 2024180100221. jjcentro oeste sistemas de seguranca ltda202652026-08-05agosto8202618010050013120261801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08 3028.821pagamento ref. à pdf nº 2026186300386 parcela 30/05/26 no valor 3.028,82. descrição da despesa: despesa com contrato nº oc31760948876, firmado com a empresa equatorial goiás distribuidora energia s/a - grupo a , cujo objeto é a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, pela enel grupo a ao consumidor para uso exclusivo em sua unidade consumidora, segundo a estrutura, tarifária, modalidade ,subgrupo de tensão, nas quantidades e períodos estabelecidos. fatura nº 2026054270199.referente ao mês de maio de 2026. (restante). processo: 202500029003773. total selecionado: r$ 3.028,82.equatorial goias distribuidora de energia s a202682026-08-13agosto8202618630080016920261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.543.032/0001-04 118.9111irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em junho/2026, conforme despacho nº 1111/2026-gear de 22/07/2026.banco cooperativo sicredi s a202672026-08-04agosto8202617040070004020261704encargos especiais01.181.521/0001-55 1664.073. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao202692026-08-27agosto8202624010090004820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 182.435fornecimento de energia elétrica. nf. 687840675 ir 1 06/26.equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-08-24agosto8202632620060005320263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04 20517.4210pagamento ref. à pdf nº 2026186300150 parcela 30/07/26 valor de 20.517,42. descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 005/2021, firmado com a empresa dalú, pregão eletrônico nº 001/21, cujo objeto e a prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, bem como os serviços de copeiragem, garçom, recepcionista, contínuo e manutenção predial, nos prédios ocupados por esta agr, com o fornecimento de todos os produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos. referente ao mês de julho de 2026. nf. nº 897. (1ª parcela). total selecionado: r$ 20.517,42. processo nº 202100029001522.empresa de conservacao e limpeza dalu ltda202682026-08-28agosto8202618630080011420261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a julho/2027. referente ao mês de agosto/2026.juciele faria silva2026152026-08-24agosto8202631610150088020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.045.651-** 125727.0718apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do imposto sobre produtos industrializados - ipi do 1º e 2º decêndio de agosto/2026, conforme extrato bb/- de 20/08/2026. conta contábil nº 85.496-4.banco do brasil s a2026312026-08-21agosto8202617020310000220261702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 401409.964valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. líquidos (regime próprio). gratificaçãouniversidade estadual de goias - ueg202642026-08-28agosto8202640620040033320264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3409.584pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27895047 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6570antonia de azevedo quaresma2026602026-08-10agosto8202532010600105120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.819.303-** 208608.931licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518). irrf 08/2026. . irrf folha 08/2026. .estado de goias202612026-08-27agosto8202625010010018520262501gabinete do secretário de estado de cultura01.409.580/0001-38 76.601pagamento de ir da nf 46747, processo 202600010052733. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº113/2025 "b". pregão nº 116/2025 vigência da arp: 14/10/2025 a 13/10/2026. sislog nº 112529 . autorização 92462606.gsuni hospitalar ceara ltda20262152026-08-28agosto8202628502150001520262850fundo estadual de saúde - fes21.595.464/0001-68 224.409recolhimento de inss - os n° 3/2026, referente ao contrato n° 46/2025 celebrado entre a secretaria de estado da administração, por meio da escola de governo da instrutora externa denise vieira da silva taquary. ref. julho/2026. tvdenise vieira da silva taquary202612026-08-18agosto8202618010010000620261801gabinete do secretário de estado da administração***.191.911-** 3290.527pagamento referente á nota fiscal nº27847300 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3742.raquel correia da silva2026602026-08-03agosto8202532010600113520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.681.461-** 1206.0937pagamento ref. contrato nº 001/2026 - inss - competência 06/2026 (limpeza)interativa facilities ltda202672026-08-03agosto8202644010070000120264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal05.058.935/0001-42 1955911.721valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 40ª medição, do contrato nº 19/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 06, relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei nº 202600036013026, nf 2591-parte, 2592, 2593, 2594, 2596, 2598, 2599 e 2600-parte.construtora centro leste s a2026452026-08-14agosto8202643610450004620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 333788.141darf ref. retenções de imposto de renda efetuados no mês de agosto/2026 - processo nº 202600055000010.industria quimica do estado de goias iquego202612026-08-28agosto8202631900010024220263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 53.461op despesa com o 4º termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa total - vigilância e segurança ltda, empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses, pregão eletrônico nº 005/2021-sead/geac (ata de registro de preços nº 002/2022- sead-geac), conforme despacho nº 115/2026/fapeg/gealsl. vigência: 27/07/2026 a 26/07/2027. * pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 24.334 - mês de julho/2026.total - vigilancia e seguranca ltda202662026-08-19agosto8202631610060007720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg06.088.000/0001-71 32025.001valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. referente a 1ª parceladeusas rainhas ltda2026272026-08-10agosto8202631610270002420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg67.519.609/0001-42 25.627. processo 202500010044315 - hls. . fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000432. unidades assistenciais - imposto de renda. . 63412/julho/2026/ir ......................... r$ 25,62 . dare. nº 12100002624303073. .equatorial goias distribuidora de energia s a2026672026-08-21agosto8202628500670004720262850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04 0.001- pagamento da folha de agosto/2026 - deposito judicial relatio a parcela 40 - réu: edgar duarte de farias - a favor: diana vieira dos santos . - favor depositar: - banco: brb - 070 - agencia: 0283 - conta: 283002798-6 - nome: diana vieira dos santos - cpf: 068.543.821-06 - processo sei: 202300004004974 - processo judicial: 05.2021.8.07.0002 - tribunal justiça df - smmedgar duarte de faria2026502026-08-27agosto8202617010500045420261701gabinete do secretário de estado da economia***.063.101-** 2668.324pagamento referente á nota fiscal nº27878252 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege nº 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3319.jane eliezer da silva2026602026-08-03agosto8202532010600103620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.575.921-** 517.3318pagamento do líquido da nfs-e nº 918, em favor da desprag dedetizadora ltda me, relativo ao contrato nº 029/2025,que tem por objeto a prestaçãode serviç o de dedetização contra insetos, desratização e controle de pragas em geral. mês agosto/2026.desprag dedetizadora ltda me202662026-08-28agosto8202643010060003420264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura03.883.919/0001-69 1572.445pregão eletrônico nº 007/2024 - secult-1º aditivo ao contrato nº 14/2024, empresa futura agência de viagens e turismo, prorrogação da vigência contratual por mais 12 (doze) meses, bem como a majoração de 25% do valor total do contrato, conforme cláusula décima segunda. serviços de agenciamento de hospedagens nacionais, em hotéis com padrão mínimo de 4 (quatro) estrelas, sob demanda, para atendimento às necessidades desta pasta. vigência contratual: 07/11/2025 a 06/11/2026. . liquido . nf: 1129 . sei (93172712)futura agencia de viagens e turismo ltda202662026-08-04agosto8202625010060001620262501gabinete do secretário de estado de cultura08.808.153/0001-71 2746.7814parte 2/2 pagamento da nota fiscal nº 688 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 27/05/2026, contrato nº 84/2025 (id. 92064196). relatório 2890/26/cooinsp. 202600031005486.senha engenharia s c2026172026-08-07agosto8202643620170006720264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1227780.266valor destinado ao pagamento 37ª medição com reajuste do contrato nº 42/2023 -goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra , por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 05. pdf:2026436100513,processo sei 202600036012114. nfs:25966 a 25974 .liquidosinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2026382026-08-12agosto8202643610380001720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 21613.675pagamento do líquido do processo 202417697000034: nf 2959411 r$ 21613,67 ref: junho/2026 (combustível - diesel);neo consultoria e administracao de beneficios ltda202692026-08-11agosto8202612010090003820261201gabinete da secretaria de estado de comunicação25.165.749/0001-10 2137.921pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. márcio fernandes de miranda, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.marcio fernandes de miranda2026262026-08-14agosto8202621530260040520262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.446.361-** 3410.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030. referente ao mês de agosto/2026.guilherme augustus de araujo2026152026-08-24agosto8202631610150072820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.348.272-** 3057.43213202300025134355 rpv localiza rent a car s/a, cnpj 16.670.085/0001-55,pago online custas processuais[ateste e parecer 93562179-93582670]tribunal de justica do estado de goias2026432026-08-04agosto8202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 307.281pagamento ref. à pdf nº 2026186300392 retenção de impostos sobre a fatura nº 2026063838612, referente ao mês de junho 2026. como segue abaixo: i.r..............................................................r$ 307,28. total selecionado:...............................................r$ 307,28. processo sei: nº 202500029003773. equatorial goias distribuidora de energia s/a.equatorial goias distribuidora de energia s a202682026-08-14agosto8202618630080016820261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.543.032/0001-04 540000.002gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) custeio. ............................. proc. 201100010017260,hdt-isg,rep. custeio 17º ta hdt (76332861),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93291087. . valor pago...........r$ 540.000,00. . programa faec,sindrome respiratória aguda grave,portaria portaria gm/ms 11.440/2026- r$ 540.000,00. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2026 - hdt (93291087).instituto socrates guanaes - isg2026552026-08-04agosto8202628500550008220262850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0003-31 661424.1813* ipof nº. 2025170100416 * . pagamento líquido da nfs-e 1950 (sei 94337661) (ref. 22/06 a 21/07/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 048/2022 (sei 77759342), que tem como objeto prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), com vigência de 22/09/2025 a 21/09/2026. . rmvp . *************memora processos inovadores s a2026552026-08-19agosto8202617010550004720261701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 324.7220proc.202600010008653 - ebd . 5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 . . requisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483). (manutenção). ipof: 2025285002065 . emissão: 06/07/2026 nota fiscal: 2788/junho/26....324,72 . total a pagar: 324,72advance system elevadores ltda me2026102026-08-04agosto8202628500100005020262850fundo estadual de saúde - fes07.296.500/0001-61 10219.992recolhimento do inss da nota fiscal nº 53 à empresa america inc., p. e negocios imobiliarios ltda, cnpj: 17.920.217/0001-12, referente a medição da 5ª etapa (parcela única) de pagamento, dos serviços de construção de 30 (trinta) unidades habitacionais, no município de santa cruz de goiás-go, correspondente ao período de 19/02/2025 a 27/03/2025, conforme contrato nº 88/2022 (73058604). relatório 2789/26/relatório de inspeção/agehab/cooinsp. sei 202500031010493.america incorporacao planejamento e negocios imobiliarios2026242026-08-18agosto8202543620240052420254362agencia goiana de habitacao s/a17.920.217/0001-12 550.0010pagamento complemento do líquido da empresa fca engenharia, pelos serviços executados na reforma e ampliação do colégio estadual senador onofre quinan, no município de goiânia -go, despacho nº 2512/2026/seduc/coordastec-16768 (9 1522263)- processo principal: 202500006095770 (projeto). nf: 24 r$ 176.852,47 - 5ª medição do contrato 270/2025 inss r$ 7.781,50 issqn r$ 4.173,72 líquido r$ 164.347,25 / r$ 550,00 - processo: 202500006095770 - 202500006139241 ipof: 2026240101412 c.n.o: 90.027.29226/74 . ...código fundeb 26 . dalcyfca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp2026302026-08-27agosto8202624010300003120262401gabinete do secretário de estado da educação31.746.227/0001-04 444.1521pagamento do valor líquido da fatura n°16279, em favor de gran coffee comérc io,locação e serviços s.a., referente ao contrato nº47/2025, que tem por obj eto fornecimento de máquina multibebidas. mês de julho.gran coffee comercio, locacao e servicos s.a.202662026-08-19agosto8202643010060004220264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura08.736.011/0010-37 35929.4813ipof: 2024160100165 - processo: 202100015002295 pagamento referente a prorrogação de contrato com empresa especializada em prestação de serviços de assistência técnica, nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do palácio pedro ludovico teixeira, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 453, emissão: 04/08/2026, atestado: 11/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 35.929,48 - líquidosistec-sistemas de climatizacao ltda202672026-08-19agosto8202616010070012320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar26.406.663/0001-02 16043.5011valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 23ª medição do contrato nº 149/2024, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet para organização e fornecimento de coffee break e almoço e/ou jantar com fornecimento de produtos, conforme as demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf: 2025436101386. período de agosto/2026. processo sei nº 202600036014205, nf-57 e nf-456.r goumert buffet ltda202682026-08-31agosto8202643610080000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.052.873/0001-06 356.5231contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, com fornecimento de bens e materiais, sob demanda, para atendimento aos eventos institucionais realizados pelas unidades básicas e complementares da procuradoria-geral do estado de goiás, localizadas em goiânia-go. ipof nº 2026145100012, cpnj filial. nota fiscal 139 irrf - ref. retenção de irrf * * ordem de serviço nº 38/2026 * * evento: 8º ciclo do programa de estudos dirigidos * * data: 06/08/2026icone locacoes e servicos ltda202652026-08-19agosto8202614510050005920261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge09.179.234/0002-01 136947.488valor destinado ao pagamento do irrf da 4ª medição do contrato nº 6 2/2026-goinfra, referente aos serviços de elaboração dos projetos e e xecução das obras de implantação e restauração da rodovia go-156, trecho: au riverde / entr. go-336, com extensão de 37,71 km, e de obra de arte especial , com extensão de 40,0 metros, neste estado, relativo ao período de 01/07/20 26 a 31/07/2026, processo sei 202600036012031, nf 2612 e 2613.construtora centro leste s a2026222026-08-31agosto8202643500220000420264350fundo estadual de infraestrutura02.155.735/0001-10 1724.281pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 0910, referente ao mes de de 2026. como segue abaixo: i.s.s...........................................................r$ 1.724,28. total selecionado...............................................r$ 1.724,28. processo sei: nº 202300029004902.empresa de conservação e limpeza dalú ltda.empresa de conservacao e limpeza dalu ltda202682026-08-14agosto8202618630080015020261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74 111399.834pagamento à empresa acima, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf521 126.163,57 . ...processo pagamento 202500006094733 ...ipof...............2026240102144 ...código fundeb 26 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20263522026-08-04agosto8202624013520000420262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 10817.681processo: 202608000775353 pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de agosto de 2026, relativo a inativo e pensionista civil - juros sobre diferenças salariais.tribunal de justica do estado de goias2026122026-08-27agosto8202618800120015220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 100000.001emenda parlamentar impositiva número 1048.3 município goiania deputado george morais ferreira beneficiário: federação goiana de desportos universitários objeto da emenda-apoiar a realização dos jogos universitários brasileiros ? jubs goiás 2026, competição esportiva universitária de abrangência nacional a ser realizada nos municípios de goiânia e trindade/go, no período de 23 de agosto a 05 de setembro de 2026 modalidade: termo de fomento 482 epi 1048.3 tf 482 jlfedera ao goiana de desportos universitarios2026152026-08-20agosto8202619010150037520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.283.845/0001-02 214.541agosto/2026 - contribuições para ipasgo saúde - pensionista especial, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-08-27agosto8202628010010004120262801gabinete do secretario da saude50.565.317/0001-43 3742.22260202200025107835 - refere-se a recomposição do fundo rotativo devido os bloqu eios e tranfererencias relativo aos processo judicial: 58118008220248090051 27/01/2026 3.742,22 valter cardoso de oliveira **** depositar na conta da caixa economica - ag: 1626 - conta corrente: 0057 4189974-5 - cnpj: 02.872.448/0001-20.tribunal de justica do estado de goias2026432026-08-21agosto8202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 84291.298valor destinado a cobrir despesas com pasep - goinfra, referente ao mês de julho de 2026, pdf: 2025436100736, processo sei 202600036000689.ministerio da fazenda2026672026-08-21agosto8202643610670000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.394.460/0161-45 254.8214pdf: 2025186200048 4° termo aditivo para prorrogação, por 12 (doze) meses. contratação de empre sa especializada no fornecimento de serviços de telecomunicações com capacid ade para prover tráfego de dados. irpj - fatura 2607.00012449 - emitida em 22/06/2026 ref. a julho/2026 valor.......................254,82oi s a - em recuperacao judicial202612026-08-04agosto8202618620010000920261862goiás previdência - goiasprev76.535.764/0001-43 24273.4072despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias - op03 processo sei proc. judicial id_deposito 202600004064275 5206874-39.2026.8.09.0051 040362000012607246 202600004064267 5852043-34.2025.8.09.0051 040253500212607249 202600004064307 5450721-44.2025.8.09.0051 040253500222607241 202600004064306 5361338-55.2025.8.09.0051 040253500232607244 202600004064305 5614315-40.2025.8.09.0051 040253500242607247 202600004064300 5757365-70.2025.8.09.0069 040482200012607241 202600004064292 5844238-98.2023.8.09.0051 040253500252607240 202600004064291 5127226-47.2024.8.09.0029 040056400012607248 202600004064230 5064887-15.2026.8.09.0051 040253500262607242 202600004064228 5088431-66.2025.8.09.0051 040253500272607245tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-04agosto8202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 115.0010estimativa de pagamento de diárias para o estado de goiás e país, a fim de atender as demandas da pasta, nos meses de janeiro a março de 2026, conforme portaria nº 07/2026/economia 85211479. daniel nunes costa-115,00-nº628/2026secretaria de estado da retomada2026162026-08-03agosto8202642010160000420264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 2131959.862pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-08-27agosto8202617010500047120261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 504.217?realização de empenho estimativo pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício 2026.fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes2026462026-08-17agosto8202630510460000120263051fundo estadual de assistência social - feas37.879.913/0001-30 340.6930pagamento do issqn retido da nf 1270, emitida 01/08/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês julho/2026, no valor r$ 340,69. (total geral nf: 6.813,81).processo: 202400005039239 ipof: 2024400100378.jccr.office seguranca ltda epp202672026-08-11agosto8202640010070003820264001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19 45.0012pagamento de taxa exigida pelo inpi para o cumprimento de exigência formal, sendo o recolhimento indispensável para o regular prosseguimento da tramitação do processo administrativo, junto ao referido instituto. guia de recolhimento da união (gru) - sei 94001932, com vencimento em 03.09.2026. atestado nº 5/2026 - sei 94143135. processo 202600020013697 de execução. processo do empenho: 202600020000005.universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-12agosto8202640620100000820264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 9232.1043pagamento contrato nº 001/2026 - líquido - competência 06/2026 (limpeza)interativa facilities ltda202672026-08-03agosto8202644010070000120264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal05.058.935/0001-42 239291.36108contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nf nº 799, ref. 06/2026, conforme segue: . r$ 299.915,54 bruto r$ 14.395,95 irrf r$ 31.232,45 inss r$ 14.995,78 issqn r$ 239.291,36 líquidosamma servicos ltda202672026-08-11agosto8202629040070008920262904polícia civil21.419.761/0001-52 1200.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a março/2027. referente ao mês de agosto/2026.douglas peres silveira2026152026-08-24agosto8202631610150026920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.141.611-** 11832.002pagamento do imposto de renda das notas fiscais: - 52982 - r$ 3.944,00 - 52983 - r$ 3.944,00 - 52984 - r$ 3.944,00 contratação de prestação de serviços de pesquisa e aconselhamento de tic - gartner, por 12 meses. vigência: 30/12/2025 a 29/12/2026. sub-rogaçâo lei 24.331/2026.gartner do brasil servicos e pesquisas ltda2026782026-08-20agosto8202631010780002420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.593.165/0001-40 252885.306. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao2026812026-08-27agosto8202624010810023020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 851.842licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518). auxilio alimentação r$56.900,00 e ipasgo saúde patrocínio, r$ 600,00 ref-08/26. . ipasgo saúde patrocínio ref. folha 08/2026. .secretaria de estado de cultura202652026-08-27agosto8202625010050003420262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 22.451. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 48.307.647/0001-97 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheusplano goias seguro20262072026-08-27agosto8202624012070017320262401gabinete do secretário de estado da educação48.307.647/0001-97 7143.701processo nº 202500005042005 - clo. . sei 202500005042005. aquisição de materiais de escritório e expediente para atendimento das demandas contínuas e permanentes das unidades administrativas da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go), ressalvadas as unidades geridas por organizações do terceiro setor. sislog 118126. pregão eletrônico nº 66/2026. o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal nº 14.133/2021. . nota: 12698 emissão: 20/08/2026 valor: 7.143,70 .brava forte comercial ltda2026102026-08-28agosto8202628500100035920262850fundo estadual de saúde - fes10.867.306/0001-01 30.8214. processo 202500010068888 - vpo . contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei 73175929). gasolina . nota fiscal 1023081/julho/2026/ir - emissao 06/08/2026........30,82 . dare 12100002624303394neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026102026-08-24agosto8202628500100007820262850fundo estadual de saúde - fes25.165.749/0001-10 8.9114. processo 202500010068888 - vpo . contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei 73175929). diesel comum . nota fiscal 1023082/julho/2026/ir emissao 06/08/2026......8,91 . dare 12100002624303396neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026102026-08-24agosto8202628500100007920262850fundo estadual de saúde - fes25.165.749/0001-10 2663679.391destina-se ao recolhimento para pagamento da pensão alimentícia. relativo à folha do mês de agosto de 2026, militares e civis. (05734669136)policia militar2026372026-08-27agosto8202629020370007920262902polícia militar01.409.671/0001-73 0.0549pagamento complementar a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme a nota fiscal: 4291 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de outubro/2025, na unidade vapt vupt de crixás - go, conforme o lote 2. pdf: 2024180100615. jjnew line tecnologia em seguranca ltda202672026-08-05agosto8202518010070009620251801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 2675.227pagamento referente á prestação de serviços de outsourcing de impressão, cópias e digitalização, manutenção preventiva e corretiva, e fornecimento de suprimentos originais, inclusive papel a4 e a3.período de julho/2026, conforme nf 601 emitida em 02/08/2026 .............devidamente atestado pelo gestormps brasil outsourcing de impressao eireli2026162026-08-11agosto8202612610160001720261261agência brasil central - abc33.091.401/0001-53 780.386pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-08-27agosto8202617010500050720261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 250.563este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.junta comercial do estado de goias202642026-08-27agosto8202633620040004520263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 7452.091pdf: 2026186200104 participação da gerente de gestão e desenvolvimento de pessoas, alessandra oliveira de souza, e dos servidores ramom paula e silva e magda marineth silva santos, no evento ?rh 360 - edição 2026?, promovido pela conprev educacional, a ser realizado nos dias 10 e 11 de junho de 2026, no centro de convenções de goiânia-go. nf. 260 - emitida em 12/06/26 valor...................7.452,09conprev assessoria municipal e servicos administrativos ltda202612026-08-04agosto8202618620010007120261862goiás previdência - goiasprev17.387.018/0001-90 658056.412pagamento ao credor acima, referente a contratação de empresa para o forne cimento de 124.936 (cento e vinte e quatro mil novecentos e trinta e seis) pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar. o fornecimento ocorrerá em etapas ao longo do ano de 20 26. pdf: 2026240101084 processo nº 202600006041502, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000001498 data de emissão: 13/07/2026 - referência: 8.431 unidades tênis - valor total nf r$ 666.049,00 - valor líquido r$ 658.056,41 .. dados banc. bc brasil ag 3221-2 c/c 106954-3 ..ebn comercio importacao e exportacao eireli20261832026-08-04agosto8202624011830000620262401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 3410.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a setembro/2028. referente ao mês de agosto/2026.gustavo augusto assis faustino2026152026-08-24agosto8202631610150043620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.513.351-** 42432.7318pagamento que se faz a memora processos inovadores sa para atender despesas com retenção de inss, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes deste instrumento, dando continuidade ao projeto de modernização, qualificação, racionalização, informatização e integração do contingente tecnológico da semad, com garantia de transferência de conhecimento e agregação de tecnologia, pelo período de 12 meses, conforme termo de referência, relativo ao mês de junho/2026, nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 1864 e ipof 2025215300124. (inss). . valor da ordem de pagamento ........ r$ 42.432,73. . processo de pagamento nº 202500017014993. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.memora processos inovadores s a2026162026-08-11agosto8202621530160000220262153fundo estadual do meio ambiente - fema36.765.378/0001-23 6.888contrato fornecimento de energia elétrica. pagamento imposto de renda referente a fatura: 195304074 ir 1 06/26.equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-08-24agosto8202632620060005220263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04 10760.3218proc.202300010050012 - ebd . 4º termo aditivo ao contrato nº 58/2022-ses, que tem como objeto a contratação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação. referente a prorrogação por mais 12 meses e acréscimo de 25% ao contrato 58/2022-ses.vigência: 05/07/2025 a 04/07/2026 - . requisição de despesa n° 2/2025 - ses/gein (73612949)/ anexo ii (76421449). ipof: 2025285001434 . emissão: 22/07/2026 nota fiscal:108/junho/26/iss....10.760,32 . total a pagar: 10.760,32indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2026162026-08-04agosto8202628500160000220262850fundo estadual de saúde - fes01.645.738/0003-30 3410.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. referente ao mês de agosto/2026.adriel de oliveira dias2026152026-08-24agosto8202631610150035020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.512.021-** 8756.477processo 202600010053425 - crs . prestação de serviços gráficos, incluindo a confecção, produção e entrega de materiais gráficos diversos, destinados a atender às demandas da secretaria estadual de saúde de goiás (ses-go). vigência contratual é de 60 meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). . nota fisca:17 emissão:14/07/2026 total a pagar: 8.756,47 .creative editora e servicos eireli2026102026-08-07agosto8202628500100028320262850fundo estadual de saúde - fes10.703.330/0001-05 9210.515pagamento de irrf da 60ª medição do contrato 42/2020, referente a serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036010457, nf nº 130 irrf.energy tecnologia de automacao s a2026522026-08-19agosto8202643610520004320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra78.448.859/0001-55 115378.7832ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de limpeza e higienização das unidades do sistema socioeducativo de goiás, conforme contrato nº 35/2024/seds. nf - 833. valor liquido. referência 07/2026. r$ 38.141,18 nf - 834. valor liquido. referência 07/2026. r$ 24.415,93 nf - 835. valor liquido. referência 07/2026. r$ 27.177,74 nf - 836. valor liquido. referência 07/2026. r$ 25.643,93samma servicos ltda202662026-08-21agosto8202630520060002720263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad21.419.761/0001-52 263.9019pagamento para quitar com contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado para atender demanda da frota oficial de veículos da seds no período de 24 meses, sendo 01/05/2026 a 30/04/2028. . nfe. 1023022 - r$ 263,90 - liquidoneo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-08-21agosto8202630010060007720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social25.165.749/0001-10 0.002pagamento da nf 594 de 23/07/2026 (94530563), para aquisição de eletrodomés ticos com fornecimento, entrega, descarregamento e instalação para o mercado goiano - feira coberta no município de santo antônio do descoberto-go, refe rente a contratação sislog 118387, mediante pregão eletrônico nº 1/2026.solveer suprimentos corporativos ltda202642026-08-21agosto8202633500040000220263350fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar51.116.702/0001-76 1555.523# pagamento dos liquidos dos danfes nº 000.002.351 (sei 94490206) de r$1.383, 20 e da nfs-e nº 417 (sei 94490206) - r$ 172,32. # segundo termo aditivo referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. requisição de despesa 13 (92623052). vigência de 06/08/2026 a 05/08/2027. processo sei secti 202414304001105ltba comercio e servicos ltda202662026-08-21agosto8202631010060011220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.694.478/0001-10 2746.141processo sei nº 202600010048542 - mc . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf. arp nº 14/2026 "c" ? ses. pregão eletrônico nº 002/2026. processo nº 202500005038165/117547. vigência da arp 25/02/2026 a 24/02/2027. item arp 10. dod (91736188). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 103 (91937881), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . retenção de ir . dare nº 12100002624301466 . nota: 81319 emissão: 30/06/2026 valor: r$ 2.746,14 .sulmedic comercio de medicamentos ltda2026902026-08-07agosto8202628500900008220262850fundo estadual de saúde - fes09.944.371/0003-68 172.042202600010034523 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 006/2026 "d". pregão eletrônico nº 281/2025. processo nº 202500005026129 , 202500010098684. vigência da arp 27/01/26 até 26/01/27 dod (89684603). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 288/2026/ses/cmac-spj(sei 90002441), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 115458 . vl: 172,04 . dare: 12100002624301531ello distribuicao ltda2026922026-08-07agosto8202628500920038520262850fundo estadual de saúde - fes14.115.388/0001-80 4558.1827recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao contrato nº 241/2025 (87109538) que celebram o estado de goiás, por meio da secretaria da estado da educação, e a empresa indústria e comércio móveis kutz ltda , cujo objeto é aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, com a finalidade de equipar salas de aula da rede estadual de ensino, para atender às necessidades das unidades escolares da rede estadual de educação e as dependências administrativas vinculadas a rede estadual de educação. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 18049 data de emissão: 14/08/2026 referência: março atesto: 18/08/2026 valor total da nota: r$ 379.848,00 irrf: r$ 4.558,18 . processo 202600006028396industria e comercio moveis kutz2026992026-08-27agosto8202524010990004120252401gabinete do secretário de estado da educação11.295.284/0001-07 0.006ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao dos pais e amigos dos excepcionais2026352026-08-07agosto8202630010350032620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.231.042/0001-04 1272.521processo: 202608000775353 pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de agosto de 2026, relativo a inativo civil - fundo de previdência de exercícios anteriores, artigo 19, inciso iv da lc 101.fundo financeiro do rpps2026122026-08-27agosto8202618800120014820261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 30000.003valor para pagamento de despesas com diárias dentro do estado com ou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores da agrodefesa, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo e treinamento. conforme portaria nº 172, de 26/06/2026, que define as cotas para diárias para o período de 1º/07/2026 a 30/09/2026 e demais instruções processo sei 202600066000013 e ipof 2026326100372. no valor de r$ 30.000,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa2026182026-08-07agosto8202632610180001620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 2674.001determinação judicial do proc. nº 5246155-36.2025.8.09.0051, em trâmite perante a 1ª upj dos juizados especiais cíveis da comarca de goiânia tjgo, na qual foi deferida a penhora na folha de pagamento do mês de agosto/2026 do colaborador, wenderson de sousa - proc. nº 202600055000131.montelo & rocha advogados associados202612026-08-28agosto8202631900010025020263190industria quimica do estado de goias s a iquego19.914.343/0001-90 5962.663pregão eletrônico ?srp? nº 01/2019-sedi e ata de registro de preços nº 01/2020-sedi-renovação emergencial(06 meses)-serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet-oi s.a., inscrita no cnpj sob o nº 76.535.764/0001-43. vigência de 21/03/2026 a 21/09/2026. . pagamento liquido da fatura nº2608.000134234, mês agosto/26 - sei 94182484. .oi s a - em recuperacao judicial202662026-08-14agosto8202625010060008420262501gabinete do secretário de estado de cultura76.535.764/0001-43 5478.982agosto/2026 - consignação - pensão alimentícia; consignação - empréstimos financeiros; funcam; protege; fes - rgps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.secretaria de estado da saude202652026-08-28agosto8202628500050050620262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 161833.602202600010005195 - ejsa . contrapartida diárias de psiquiatria para secretaria municipal de saúde de a parecida de goiânia, em razão da unidade pax - clínica - cnes 2589672 - rela tiva aos meses de janeiro a dezembro, nos termos do despacho 703 (86795632) e plano de trabalho (86800632). valor mensal:r$197.760,00. vigência: janeir o/2026 a dezembro/2026. rd nº 41/2026 - ses/spais (86823244). . pagamento conforme despacho 223 (93427212) e despacho 7836 (93478536), 20260 0010060439 (prestação de contas). . pax/fevereiro/2026........................161.833,60 .fundo municipal de saude de aparecida de goiania2026292026-08-05agosto8202628500290000120262850fundo estadual de saúde - fes11.809.185/0001-04 2052.001processo 202600010003895 - lrs. aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 069/2025 "c". pregão eletrônico nº 75/2025. processo nº 202500005002375 , 202500010032370. vigência da arp 06/06/25 a 05/06/2026. dod (85108307). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 40/2026/ses/cmac-spj (sei 85182012), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf-ir: 1374588 . vl: 2.052,00 . dare: 12100002623201101medilar importacao e distribuicao de produtos medico hospitalares s a2026922026-08-05agosto8202628500920017320262850fundo estadual de saúde - fes07.752.236/0001-23 200000.001emenda parlamentar impositiva número 1023.6 município goiania deputado amilton batista de faria filho beneficiario: federação goiana de desportos universitários objeto da emenda o objeto da parceria consistirá no apoio à realização dos jogos universitários brasileiros ? jubs goiás 2026, competição esportiva universitária de abrangência nacional a ser realizada nos municípios de goiânia e trindade/go, no período de 23 de agosto a 05 de setembro de 2026 modalidade: termo de fomento nº 481/2026 epi 1023.6 tf481 julfedera ao goiana de desportos universitarios2026152026-08-19agosto8202619010150036620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.283.845/0001-02 52.1013irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em julho/2026, conforme despacho nº 1408/2026-gear de 18/08/2026.banco cooperativo sicredi s a202672026-08-26agosto8202617040070004120261704encargos especiais01.181.521/0001-55 225.004trata-se de pagamento de estimativa de diárias referente ao 3º trimestre de 2026 - gerência de trasnportes e fiscalização - fora do estado. conforme port aria nº 007, de 16 de janeiro de 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos2026102026-08-12agosto8202618630100001420261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 299450.004pagamento da folha de agosto de 2026. vencimentos(3.026.578,18), 13° salário(461.426,85), férias estat(137.217,68), grat rede(299.450,00), vant sent jud(123.806,92), grat anuenio(708.192,40), abono perman(67.767,12), férias inden(160.091,17), jetons(99.800,00), grat diversas(1.237.286,98). processo sei 202600036001213.agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-08-28agosto8202643610010019720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 1224.004pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27843687 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4960keila goncalves belizario2026602026-08-03agosto8202532010600125320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.689.031-** 7751.751pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - fundação tiradentes cnpj-05.783.472/0001-81 no valor de r$ 7.751,75 (sete mil setecentos e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos); devido ao falecimento do policial militar 1º sgt 32826 004.554.881-18 fernando castelo de castro .fundacao tiradentes202652026-08-06agosto8202629020050010220262902polícia militar05.783.472/0001-81 1126725.601pdf: 2026290600603 . processo sei 202616448105429 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal ? dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha. grat. risco vida lei 17.485 - dec. jud. - isenta inss...... 2.625,00 grat. risco vida lei 17.485 - dec. jud....... 525,00 grat. risco vida lei 17.485...... 1.123.353,00 . total.........r$ 1.126.725,60 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-08-28agosto8202629060010029220262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 445.482recolhimento do iss da nota fiscal nº 689 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município joviânia - go, correspondente ao período de 01/06/2026 a 10/06/2026, contrato nº 61/2025 (id. 92947136). relatório 2884/26/cooinsp. 202600031006552.senha engenharia s c2026172026-08-05agosto8202643620170016120264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 5351.6415valor destinado ao pagamento da 14ª medição do contrato nº 060/2025-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execucao das obras de pavimentacao da rodovia estadual go-221, trecho: doverlandia trevo go-194, neste estado. processo 202600036009092. nf 546 inss.meta servicos e projetos ltda2026192026-08-12agosto8202543500190002120254350fundo estadual de infraestrutura01.814.174/0001-50 241918.79125contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nf nº 842, ref. 07/2026, conforme segue: . r$ 303.232,99bruto r$ 14.555,18 irrf r$ 31.597,37 inss r$ 15.161,65 issqn r$ 241.918,79 líquidosamma servicos ltda202672026-08-31agosto8202629040070008920262904polícia civil21.419.761/0001-52 4475404.411pagamento do imposto de renda retido da fonte da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026.estado de goias202642026-08-28agosto8202640620040033820264062universidade estadual de goiás - ueg01.409.580/0001-38 139968.5616despesa com o 1° termo aditivo ao contrato n° 16/2025 ( vigente até 30/03/2027), no valor de r$ 8.428.359,60, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de: motoristas(contratação sislog n° 104336),(pe nº 15/2024)(sei202500053000483). - nota: 92148(parte) 3.3.90.34.01 24/08/2026 24/08/2026 139.968,56 139.968,56solucoes servicos terceirizados ltda2026102026-08-28agosto8202640930100033620264093metrobus transporte coletivo s/a09.445.502/0001-09 508.2716pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peamp goianápolis contrato nº 32/2024, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 15054 e ipof 2024215300087. (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 508,27. . processo de pagamento 202400017008979. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-08-10agosto8202621530610002520262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 1006.726pagamento que se faz a cs brasil frotas sa, para atender despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n.º 09/2025 (72316176), com base no item 5.15.2, referente a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 10 (dez) nissan/kicks 1.6 active multi. cvt 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (55 1 97272) e seus anexos, em especial o termo de liberação ata de registro de preços nº 003/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo n º (202300005005323), relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura de locação nº 351061226 e ipof 2025215300352. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$1.006,72. . processo de pagamento 202400017021526. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.cs brasil frotas s a2026592026-08-10agosto8202621530590004820262153fundo estadual do meio ambiente - fema27.595.780/0001-16 5167.301pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  eurípedes parreira garcia neto (cpf: 959.888.901-72), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) rivadavia ribeiro de freitas (cpf: 071.494.171-91). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 10501/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.euripedes parreira garcia neto20262462026-08-10agosto8202624012460019620262401gabinete do secretário de estado da educação***.888.901-** 14992.202reemissão da ordem de pagamento do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27928825 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3252.maria angela madureira de araujo souza2026602026-08-07agosto8202532010600015720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.181.951-** 854.061gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) custeio. ............................................... proc. 201100010017260,hdt-isg,rep. custeio 17º ta hdt (76332861),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93291087. . valor pago..........r$ 854,06. . programa faec,cirurgias eletivas,portaria não consta- r$ 854,06. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2026 - hdt (93291087)instituto socrates guanaes - isg2026552026-08-04agosto8202628500550008220262850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0003-31 28383.032fp ressarcimento - agosto/2026 - competência julho/2026 . ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010009754.fundo municipal de saude de inhumas202652026-08-27agosto8202628500050046920262850fundo estadual de saúde - fes07.222.467/0001-25 9237.436processo 202600010031264 - crs . aquisição de insumos, do tipo, kits de calibração e amplificação, por meio de inexigibilidade de licitação, a serem utilizados no equipamento termociclador da thermofisher instalado na seção de biologia molecular do lacen/ses-go. contratação sislog 11544. vigência de 12 meses a partir da publicação no pncp. programa federal vigilância em saúde. portaria 6527/2025. . nota fiscal:269596 emissão:27/07/2026 total a pagar: 9.237,43 .life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda20261242026-08-14agosto8202628501240004920262850fundo estadual de saúde - fes63.067.904/0005-88 37674.6492despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj ocd - honorários periciais - 23 processos - r$ 37.674,64 - cmdf 464 data 07-08-2026 - dcw processo sei proc. judicial id_deposito 202600004037305 5783606-53.2023.8.09.0004 040344400012608070 202600004037327 5939418-73.2025.8.09.0051 040253500592608072 202600004037329 5904586-48.2024.8.09.0051 040253500602608070 202600004037341 5358526-40.2025.8.09.0051 040253500612608072 202600004037363 5688083-96.2025.8.09.0051 040253500632608078 202600004037389 5611070-59.2025.8.09.0006 040001400112608076 202600004037402 5705221-76.2025.8.09.0051 040253500652608073 202600004037426 5280307-28.2026.8.09.0164 040422200032608076 202600004037428 5316917-77.2025.8.09.0051 040253500672608079 202600004037440 5597761-92.2021.8.09.0011 040271200102608070 202600004037468 5755894-25.2025.8.09.0164 040422200042608079 202600004037541 5373410-79.2022.8.09.0051 040253500702608071 202600004038703 5035628-50.2024.8.09.0178 040125400012608079 202600004037296 6138385-20.2024.8.09.0174 040313600032608079 202400004087797 5222615-93.2020.8.09.0160 040318900012608070 202500004059590 0249861-35.2013.8.09.0051 040253500742608072 202600004023600 5755846-83.2025.8.09.0029 040056400072608070 202600004031176 5464828-19.2025.8.09.0011 040271200132608078 202600004036311 5041427-96.2026.8.09.0051 040253500882608075 202600004036318 5655762-83.2025.8.09.0123 040184600042608071 202600004036353 5607410-42.2025.8.09.0011 040253500902608075 202600004036369 5293481-55.2026.8.09.0051 040253500932608073 202600004036802 5602314-23.2025.8.09.0051 040253501152608072tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-11agosto8202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 94897.009destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de agosto de 2026: - horas aula min / ac2 ......................... r$ 94.897,00corpo de bombeiros militar202612026-08-27agosto8202629030010023720262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 5.154recolhimento do iss da empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções, cnpj: 01.819.149/0001-60, no valor de r$ 5,15 (cinco reais e quinze centavos), conforme nota fiscal nº 366 (sei 93470134). referente ao serviço de cotação, reserva e fornecimento de passagem aérea nacional e internacional, aos militares do cbmgo. pdf nº 2025295300085.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202622026-08-03agosto8202629530020001920262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom01.819.149/0001-60 786.159processo: 202500010049076 - ebd . 1º apostilamento de reajuste ao contrato nº 41/2025/ses (sei nº 73753599), celebrado entre a ses e a empresa enenge engenharia ltda., cujo objeto a contra. serviços de engenharia especializada para elaboração dos projetos básico e executivo, bem como a execução das obras de reforma e ampliação do imóvel destinado ao complexo regulador da macrorregião centro-norte, abrangendo as cru e de leitos, localizado em anápolis. . ipof: 2026285001685. rd 02/2026/ses/gea(86510611).vig. 13/05/26.à 10/09/26. . darf: 07.16.26218.4196155-9 . 86/junho/26/inss.....786,15 . total a pagar: 786,15enenge engenharia ltda20261782026-08-10agosto8202628501780000120262850fundo estadual de saúde - fes07.527.227/0001-39 1892.006pdf: 2025186200114 plataforma de informações financeiras em tempo real que combina dados de mercado, notícias exclusivas e ferramentas analíticas. licença do software broadcast+ nf. 888403 emitida em 31/07/2026 ref. a julho/2026 valor.....................1.892,00agencia estado ltda202612026-08-10agosto8202618620010000420261862goiás previdência - goiasprev62.652.961/0001-38 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.gabriella laranjeira2026152026-08-24agosto8202631610150077720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.522.531-** 257.8088pagamento a favor da presta servicos tecnicos ltda-epp, referente ao valor líquido da restituição do issqn, pago pela empresa, da nota fiscal n° 1335 dos serviços de prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, no período de outubro/25. pdf:2024180100635. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202672026-08-10agosto8202518010070017920251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 800.008valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026. referente ao mês de agosto/2026.ana clara alves costa2026152026-08-24agosto8202631610150018420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.347.591-** 75.0310pagamento para quitar com empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado para atender demanda da frota oficial de veículos da seds no período de 24 meses, sendo 01/05/2026 a 30/04/2028. . tributos/irrf - r$ 75,03neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-08-04agosto8202630010060007720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social25.165.749/0001-10 6825.008ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associação do pro melhoramento do santo antônio2026352026-08-07agosto8202630010350007720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social34.031.652/0001-05 62046.584valor destinado ao pagamento da 39ª medição do contrato nº 14/2023/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 04). processo 202600036011137. nf 936 liq.sao bento engenharia ltda202692026-08-07agosto8202643800090000320264380fundo constitucional de transporte - fct39.618.316/0001-87 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de agosto/2026.emanuel victor de moura oliveira barros2026152026-08-24agosto8202631610150059320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.891.431-** 234.0035curu - restituição do fundo rotativo pagamento nº 53/2026 - 202600020001899universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-06agosto8202640620100004120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 7576055.132destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de agosto de 2026: - i r r f ....................... r$ 7.576.055,13estado de goias202612026-08-27agosto8202629030010024220262903corpo de bombeiros militar01.409.580/0001-38 300.001contratação da empresa império gás ltda, inscrita sob o cnpj nº 28.625.464/0001-02, por meio do processo sislog de nº 202600005014292, decorrente de dispensa eletrônica nº 31/2026, contratação sislog/119785, cujo objeto é o fornecimento de gás glp botijão de 13 kg. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1094 3.3.90.30.51 11/08/2026 10/08/2026 300,00 300,00imperio gas ltda202612026-08-19agosto8202642010010013820264201gabinete do secretário de estado da retomada28.625.464/0001-02 9521.7844pagamento do liquido da nf 351, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026302026-08-07agosto8202626010300001020262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 773.8616pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf, com a contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan caldas novas contrato nº 35/2024, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 15037 e ipof 2024215300091 (irrf). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 773,86. . processo de pagamento 202400017008930. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-08-10agosto8202621530610002920262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 5167.301pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a)  italo novais barreto (cpf: 019.245.761-63), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria alves de novais (cpf: 190.360.431-15). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 10543/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.italo n barreto20262462026-08-10agosto8202624012460019920262401gabinete do secretário de estado da educação***.245.761-** 97.2115pagamento que se faz à redimob consórcio para atender despesas com a retenção de irrf, referente ao contrato para aquisição de vales transportes utiliza dos na rede metropolitana de transportes coletivos da grande goiânia, para o s servidores com remuneração de até 02 (dois) salários mínimos, conforme lei estadual nº 9.862/1985 e decreto estadual nº 7.213/2011. referente ao mês d e agosto/2026, conforme boleto nº 12769580 e pdf nº 2024210100055. (irrf). . valor da ordem de pagamento ........................... r$97,21. . processo de pagamento nº 202400017020917. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.redemob consorcio202652026-08-10agosto8202621010050000120262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável10.636.142/0001-01 3210.03622º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada. a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas. a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1278irrf072026ccon 3.3.90.37.01 14/08/2026 10/08/2026 3.210,03 3.210,03 total a pagar: 3.210,03vencedora administradora de serviços202612026-08-19agosto8202642010010010020264201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 377.032pagamento irrf da nf 3859/26, referente a material esportivo para o programa jogos paralímpicos. (boleto vinculado) trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada na aquisição de material esportivos, oriundo do pregão eletrônico srp nº 2/2025, contratação 114285 - sislog, conforme despacho nº 142/2026/seel/spfe-18312 (88637023), projeto paralímpico, conjunto de agasalhosafa industria comercio e servicos ltda2026232026-08-07agosto8202626010230001320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.935.788/0001-96 44119.015valor para pagamento do líquido do contrato nº 127/2025, da 10ª medição, referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330 0, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, neste estado. processo de pagamento sei nº 202600036011343, nfs nº 34 e nº 35.construmil construtora e terraplenagem ltda em recuperacao judicial2026852026-08-19agosto8202643610850008420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.635.771/0001-55 200.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao de pais e amigos excepcionais de porangatu2026352026-08-07agosto8202630010350006820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.005.306/0001-30 5200.002valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de agosto/2026.lina paola garces negrete2026152026-08-24agosto8202631610150089820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.110.078-** 6515.001gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 284/2024 (sei 63137741). ................................... proc. 202400010038028,policl.goianesia-funev,rep. custeio tc nº 23/2025 (76153301),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93229848. . valor pago............r$ 6.515,00. . programa faec,pmae,portaria portaria gm/ms 6.206/2024- r$ 6.515,00. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2026 - pol. goianésia/funev (93229848).fundacao universitaria evangelica20261512026-08-04agosto8202628501510002920262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 105.5111processo 202500006103274 ipof 2025240102126 retenção referente irrf à empresa gesner comercial ltda referente ao fornecimento de açúcar refinado branco - pacote de 2 kg, no intuito de abastecer ao prédio da centralizada e postos administrativos e superintendências vinculados à secretaria de estado da educação, conforme abaixo: nf 1300, emissão: 11/08/2026 valor total: r$ 8.792,70 valor irrf: r$ 105,51 (1,2%) valor líquido: r$ 8.687,19 8585 0000 001-0 0551 0008 210-3 0002 6243 038-0 9130 2530 000-7 12100002624303891 .... afoapgesner comercial ltda202692026-08-25agosto8202524010090027520252401gabinete do secretário de estado da educação55.216.226/0001-16 2045634.221folha de pagamento de agosto/2026 (pensionistas). pensao 1.834.565,37;parcela de irredutibilidade - ats 211.005,84;complemento ipasgo saúde 63,01;ministerio publico do estado de goias2026142026-08-27agosto8202618800140014320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.598/0001-30 1230.073recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 20207, à empresa núcleo engenharia consultiva s/a, cnpj: 38.894.804/0001-54, referente a prestação do serviço relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município bonfinópolis - go, correspondente ao (mês de abril) no período de 01/04/2026 a 30/04/2026. conforme contrato nº 91/2025 (83159989) e relatório 2678 - relatório de inspeção - agehab/coinsp. processo sei 202600031004874nucleo engenharia consultiva s a2026172026-08-18agosto8202643620170011620264362agencia goiana de habitacao s/a38.894.804/0001-54 257.2821retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente ao acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (ce dom bosco), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de aparecida de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025. nf 526 r$ 21.440,21 – 2ª medição inss: r$ 1.179,21 (10.720,11*11%) issqn: r$ 1.072,01 (21.440,21*5%) i.r. r$ 257,28 (21.440,21*1,2%) valor líquido r$ 18.931,71 . conforme despacho nº 3130/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202600006053520 pdf: 2026240102144 cno: codigo de pagto: 26 . isabelengix construcoes e servicos ltda20263522026-08-10agosto8202624013520000420262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 1110.001pagamento de empresa fornecedora de caneta plástica, com suporte para celular, ponteira touch screen e limpador de tela, tinta de cor azul, conforme nota fiscal n° 711 - sei 93374754 e solipa sei 93420727.bh brindes e serviços ltda2026242026-08-10agosto8202640620240000520264062universidade estadual de goiás - ueg45.802.500/0001-85 23.3498fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt. . ** 01) proc.: 202600010030325 - nf 496, ir: r$ 17,10, emitida em 29/05/2026. evento: reunião dos coordenadores regionais - core, realizado no dia 21/05/2026, no auditório do hospital de doenças tropicais – hdt. . ** 02) proc.: 202600010026068 - nf 511, ir: r$ 6,24, emitida em 11/06/2026. evento: oficina do planejamento regional integrado (pri), realizado no dia 02/06/2026, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). . dare: nº 12100002623300549doranice distribuidora ltda2026102026-08-07agosto8202628500100000420262850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 24801.514valor destinado ao pagamento da 11ª medição do contrato nº 095/2025/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, estado de goiás. processo 202600036011547. nf 273 irrf.etica construtora ltda2026782026-08-26agosto8202643610780004420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.631.473/0001-80 16706.6520recolhimento do inss da empresa maxclean facilities ltda, cnpj: 47.364.829/0001-37, no valor de r$ 16.706,65 (dezesseis mil, setecentos e seis reais e sessenta e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 247 (sei 93538495). referente ao serviço de limpeza em geral, copa, jardinagem e piscina, com a disponibilização de mão de obra e o fornecimento de material e equipamento, para várias unidades do cbmgo, localizadas em goiânia - go. pdf nº 2025295300081.maxclean facilities ltda202622026-08-14agosto8202629530020000320262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom47.364.829/0001-37 51582.371pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. . ...nf29 - 101.297,51 ...processo 202500006139241 ...código fundeb 26 . auréliofca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp20263522026-08-04agosto8202624013520000720262401gabinete do secretário de estado da educação31.746.227/0001-04 26609.2623pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o sexto termo aditivo, para prorrogação excepcional da vigência contratual pelo período de 03 meses, do contrato n.º 19/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda especializada para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários na unidade administrativa localizado no setor leste universitário. relativo ao período de 01 a 24/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 2594 e ipof 2026215300414. (líquido parte). . valor da ordem de pagamento........... r$26.609,26. . processo de pagamento 202100017006612. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026592026-08-10agosto8202621530590000220262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 2596.404este pagamento destina-se a cobrir despesas com o contrato nº 01/2026/juceg, da empresa oi s.a. para o fornecimento link de internet dedicado e link de dados, com capacidade de 100 mbps, visando assegurar a continuidade dos serviços de telecomunicações necessários às atividades de ti, garantindo conectividade confiável e desempenho compatível com o volume atual e projetado de tráfego, para atender às necessidades da juceg, tendo como vigência contratual do período de 09 de fevereiro de 2026 a 08 de fevereiro de 2027. conforme fatura nº 2608.000136309, referente ao mês de agosto de 2026. pdf nº 2026336200137. processo sei nº 202500024005387.oi s a - em recuperacao judicial202672026-08-13agosto8202633620070009420263362junta comercial do estado de goiás - juceg76.535.764/0001-43 1998827.891recolhimento do i.r.r.f, sobre a folha de pagamento do mês de agosto/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime próprio)estado de goias202612026-08-28agosto8202614010010036420261401gabinete do procurador geral do estado01.409.580/0001-38 24528.603pagamento da nota fiscal nº 692 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edealina - go, correspondente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, conforme contrato nº 73/2025 (id. 91093547) e relatório nº 2952/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031006582.senha engenharia s c2026172026-08-12agosto8202643620170016220264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 362.221processo sei nº 202600010041368 -mc . aquisição de equipamentos, utensílios de copa e cozinha para suprir as necessidade da superintendência da escola de saúde de goiás/sesg, após a ampliação/reforma. termo de julgamento e homologação (347223), pregão eletrônico nº 111309-312/2025 - ses. . nota: 189 emissão: 22/07/2026 valor: r$ 362,22 . obs: optante pelo simples conforme consulta (93984104).licitate solucoes ltda2026122026-08-07agosto8202628500120000620262850fundo estadual de saúde - fes50.360.634/0001-23 19795.7112parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 687 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edealina - go , correspondente ao período de 01/05/2026 a 26/05/2026, conforme contrato nº 73/2025 (id. 91093547) e relatório nº 2887/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031006114.senha engenharia s c2026172026-08-05agosto8202643620170010420264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 7449354.863processo: 202608000775353 pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de agosto de 2026, relativo a inativo civil - proventos.tribunal de justica do estado de goias2026122026-08-27agosto8202618800120016520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 47.4817pdf: 2025290600150 . nome beneficiário: aguas de ipameri spe sa objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecimento de água tratada. valor irrf. . fatura.............ref.............valor 890950(ir).........08/26...........47,48 . rmbaguas de ipameri spe sa202672026-08-13agosto8202629060070011820262906diretoria-geral de policia penal43.547.497/0001-75 3701.581pagamento do líquido da nota fiscal nº 27213951 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4875monica campelo de miranda melo2026602026-08-14agosto8202532010600080620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.285.881-** 230.622pagamento relativo ao fundo de proteção social do estado de goiás -protege da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto de 2026, no valor de r$ 230,62. ipof n°2026110100250. processo n°202600013002329. . ras/gpfsecretaria de estado da casa civil202632026-08-27agosto8202611010030004720261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 9607.501valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. referente a 1ª parcelaprecision health tech inova simples i s2026252026-08-10agosto8202631610250003520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg63.389.303/0001-68 1250.174empenho complementar ao contrato nº 02/2022/ser (86712940) e seus respectivos aditivos, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, para prestação continuada de serviços de vigilância armada nas unidades administrativas desta pasta, conforme especificações e valores constantes da rd nº 77 (94501776). nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 2801issqn0726+empreg 3.3.90.39.08 24/08/2026 21/08/2026 1.250,17 1.250,17 total a pagar: 1.250,17dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-08-26agosto8202642010010014820264201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51 29201.0316valor destinado a cobrir despesas de parte da 21ª medição, do contrato nº 112/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 03, relativo ao período 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf 2024436101379, processo sei nº 202600036008923, nf 24.euler engenharia e consultoria2026482026-08-26agosto8202543610480013220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.069.462/0001-26 5.5713recolhimento de irrf referente à nota fiscal 1023074 - prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 meses. ata de registro de preços nº 2/2025-sead - pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735) - gasolina.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-08-25agosto8202632010060002720263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento25.165.749/0001-10 431.523pagamento referente á nota fiscal nº27598419 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4014.maria nirce moraes da silva2026602026-08-03agosto8202532010600100220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.051.701-** 165.903pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27470517 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 6570antonia de azevedo quaresma2026602026-08-03agosto8202532010600105120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.819.303-** 78570.0829valor para pagamento do iss da 15ª parcela, do contrato nº 94/2026 - goinfra - referente à contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos do programa goiás social, conduzido pela secretaria geral de governo – sgg, processo sei nº 202600036011792, nf nº 1188 iss.pazini empreendimentos e negocios ltda2026872026-08-06agosto8202643610870000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 744.6512- pagamento do liquido da fatura 58081518867 de 08/07/2026 (93105116), dos serviços de telefonia móvel desta pasta, competência: junho do corrente ano.tim s a202612026-08-03agosto8202633510010000820263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir02.421.421/0001-11 0.004pagamento de iss da 21ª medição com aplicação de reajuste, do contrato nº 113/2024 , referente a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036012375, nf nº 215 iss.prodec - consultoria p decisao s c ltda2026852026-08-25agosto8202643610850003920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.037.705/0001-03 7977.022pagamento de nf n° 27754520 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5194luciene da silva oliveira2026602026-08-03agosto8202532010600041520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.200.561-** 45.0716ipof: 2024160100166 - processo: 202300015001236 pagamento referente a prorrogação do contrato com empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo a troca de peças por conta da contratada, para garantir o funcionamento dos equipamentos de ar condicionado inverter modelo cassete, instalados e distribuídos no 10º andar do palácios pedro ludovico teixeira, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 454, emissão: 04/08/2026, atestado: 11/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 45,07 - issqnsistec-sistemas de climatizacao ltda202672026-08-19agosto8202616010070012620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar26.406.663/0001-02 1109.647recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, na modalidade de contratação de locação de equipamento mais página impressa. conforme nota fiscal eletrônica de serviços nº 146163, emitida em 26.06.2026 - sei 92517710 e atestado nº 90 - sei 92517865. solipa - sei 92518641. dare - sei 93519926.sonda procwork informatica ltda2026102026-08-04agosto8202640620100009020264062universidade estadual de goiás - ueg08.733.698/0001-66 992.728pagamento ref. à ipof nº 2025186300112 parcela 30/06/26, no valor 992,72. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 002/2025, firmado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, através do pregão eletrônico srp nº 062/2024, que tem por objeto o serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s -10, arla - 32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético).referente fornecimento de gasolina, referente ao mês de junho de 2026. nf. nº 1005328. (chefia de gabinete). total selecionado: r$ 992,72. processo sei: nº202600029001965.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-08-21agosto8202618630080005520261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr25.165.749/0001-10 37640.003uitp - restituição do fundo rotativo pagamento nº 39/2026 - 202600020001593universidade estadual de goias - ueg2026552026-08-21agosto8202640620550002320264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 83169.883pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-08-27agosto8202617010500048320261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 553.6518pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pem a água limpa contrato nº 34/2024, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14729 e ipof 2024215300089. (inss) . valor da ordem de pagamento .......................... r$553,65. . processo de pagamento 202400017008927. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-08-12agosto8202621530610002820262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 671.052pdf: 2026186200136 contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos. locaçao de veiculos ou transfer nf. 1320 emitida em 04/08/26 transfer...........................671,05futura agencia de viagens e turismo ltda202612026-08-17agosto8202618620010007720261862goiás previdência - goiasprev08.808.153/0001-71 49250.831licitação não aplicável: implantação do ceu da cultura no município de hidrolândia, conforme termo de compromisso nº 963421/2024 firmado entre a união, por intermédio do ministério da cultura, a caixa econômica federal e o governo do estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da cultura de goiás - secult. rd 15(89529832). ipof 2026250100147. . . repase para o municipio de hidrolândia para pagamento da nf.31, conf. relatório de medição 01 - sei 93365547. .hidrolandia prefeitura2026592026-08-07agosto8202625010590001220262501gabinete do secretário de estado de cultura01.105.329/0001-80 4586.8421refere-se ao pagamento do iss: atesto ((93836272) e desp.contabilidade (94250938) 202600025104107 nfag 783 r$ 0 (outdoor terra paineis nfvc 21 r$ 1300) 202600025104107 nfag 808 r$ 30 (blog doa a quem doer nfvc 208 r$ ) 202600025104107 nfag 818 r$ 28,8 (goias e comunicação e marketing nfvc 8 r$ ) 202600025104107 nfag 785 r$ 60 (site portal radar df nfvc 271 r$ ) 202600025104107 nfag 816 r$ 52,5 (site edição go nfvc 9 r$ 120,4) 202600025104107 nfag 784 r$ 36 (acm servicos de comunicacoes nfvc 85 r$ ) 202600025104107 nfag 800 r$ 75 (blog tudo ok notícias nfvc 284 r$ ) 202600025104107 nfag 802 r$ 45 (site paulo menegazzo news nfvc 58 r$ 240) 202600025104107 nfag 814 r$ 37,5 (site o jornalismo nfvc 22 r$ 80) 202600025104107 nfag 795 r$ 52,5 (site portal do callado nfvc 199 r$ ) 202600025104107 nfag 817 r$ 37,5 (site portal opinião brasília nfvc 159 r$ ) 202600025104107 nfag 815 r$ 37,5 (site www.agenciapress.com nfvc 41 r$ ) 202600025104107 nfag 798 r$ 37,5 (site jornal espaço online nfvc 32 r$ ) 202600025104107 nfag 799 r$ 75 (www.agenciacidades.com.br nfvc 35 r$ 212,8) 202600025104107 nfag 796 r$ 37,5 (jornal o vetor nfvc 27 r$ ) 202600025104107 nfag 787 r$ 37,5 (c r de m santos nfvc 42 r$ ) 202600025104107 nfag 810 r$ 450 (jornal o popular nfvc 9260 r$ ) 202600025104107 nfag 813 r$ 225 (magic operadora de cinemas do brasil nfvc 14 r$ 480) *onde se lê 813 irrf (14), leia-se 813 issqn (14)* 202600025104107 nfag 794 r$ 75 (televisão fonte tv nfvc 145 r$ ) 202600025104107 nfag 793 r$ 75 (tv pai eterno nfvc 73 r$ ) 202600025104107 nfag 809 r$ 60 (jornal correio vale do araguaia nfvc 554 r$ ) 202600025104107 nfag 789 r$ 112,5 (programa politheia nfvc 152 r$ 240) 202600025104107 nfag 790 r$ 76,14 (rádio serra dourada fm 99,5 goiânia nfvc 2195 r$ ) 202600025104107 nfag 791 r$ 75 (rádio jovem pan 106,7 fm nfvc 392 r$ ) 202600025104107 nfag 812 r$ 30 (rádio uruaçu fm nfvc 319 r$ ) 202600025104107 nfag 819 r$ 60 (radio cbn - goiânia nfvc 281 r$ ) 202600025104107 nfag 786 r$ 75 (augemix empreendedorismo ltda nfvc 228 r$ ) 202600025104107 nfag 807 r$ 60 (rádio 89 a rádio rock de goiânia nfvc 118 r$ ) 202600025104107 nfag 801 r$ 37,5 (rádio jornal de inhumas am nfvc 169 r$ ) 202600025104107 nfag 804 r$ 75 (rádio supra fm / 103,5 fm nfvc 440 r$ ) 202600025104107 nfag 805 r$ 75 (rádio band news goiânia 90.7 fm nfvc 240 r$ ) 202600025104107 nfag 806 r$ 45 (rede sucesso nfvc 164 r$ ) 202600025104107 nfag 792 r$ 60 (rádio positiva 98,9 fm nfvc 448 r$ ) 202600025104107 nfag 788 r$ 45 (radio itumbiara fm ltda nfvc 27 r$ )mene e portella publicidade ltda2026382026-08-20agosto8202629610380000920262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 57048.397repasse de recursos financeiros, visando a manutenção, aquisição de materiais de consumo e permanente, no atendimento das atividades técnicas e administrativas das unidades escolares, através da descentralização dos recursos financeiros às unidades executoras dos conselhos escolares de educação, através do programa estadual dinheiro direto na escola – proescola. processo: 202600006012405, ipof: 2026240100365. .ensino médio - investimento. .portaria 1335/2026. .rex 4995 (93930326 )- referente à 1ª parcela do proescola - 2026. terezinha.secretaria de estado da educacao20262772026-08-05agosto8202624012770000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 97264.763valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026. favor creditar no banco 104 ag 4204 c/c:573466896-2 cnpj 11.991.625/0001-89 goiasprev. dif exerc ant...........................503.670,88fundo financeiro do rpps202662026-08-28agosto8202618800060010620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 1272.75141despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 01 guia processo sei proc. judicial id_deposito valor 202600004062608 5905207-45.2024.8.09.0051 040253501292608253 1.272,75tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-26agosto8202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 19018.898valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 27ª medição do contrato nº 22/2024, referente a execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202400036007189, nf-1001.infraconsult consultoria de engenharia ltda2026442026-08-19agosto8202643610440000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra48.316.449/0001-90 14397.042processo 202600010047602 - mrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 098/2025 "c". pregão eletrônico nº 113/2025. processo nº 202400005045342/202500010049988. vigência da arp 22/08/2025 a 21/08/2026. dod (91594529). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 412 (91598750), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 14689 . emissão: 24/07/2026 . valor: r$ 14.397,04sante medica hospitalar ltda2026922026-08-05agosto8202628500920052120262850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de agosto/2024 a julho/2028. referente ao mês de agosto/2026.stefani vaz marianni2026152026-08-24agosto8202631610150062320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.830.361-** 34.495licitação não aplicável: destina-se ao empenho estimativo para pagamento de taxas de rrt/cau, art/crea, para elaboração de projetos arquitetônicos, planilhas orçamentárias, projetos do corpo de bombeiros e etc. tais boletos serão ligados ao "projeto fé, religiosidade e devoção" e outros projetos da secult, para o exercício de 2026. . taxa art sei (94118964)secretaria de estado de cultura202662026-08-10agosto8202625010060005820262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 2155.8612serviço de controle de pragas referente ao mês junho/2026- nota fiscal nº 754- processo nº 202500055000804.mister pragas dedetizacao e desentupidora ltda202652026-08-05agosto8202631900050003620263190industria quimica do estado de goias s a iquego55.845.916/0001-34 1275201.727pagamento de despesa obrigatória com a contribuição ao programa de proteção do patrimônio do servidor público - pasep, referente a 1 por cento (um por cento) das receitas diretamente arrecadadas pelo fundo de proteção social do estado - protege goias, referente ao mês de julho/2026. fonte 1.761.0156.ministerio da fazenda2026372026-08-21agosto8202617020370000120261702encargos financeiros do estado00.394.460/0161-45 3000.008pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2020 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026dispensario espirita adolpho bezerra de meneses2026352026-08-10agosto8202630010350008120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.654.879/0001-10 8219.847processo nº 201100028000201 pagamento do valor a ser recolhido aos cofres da união referente à contribuição para o pasep do mês de julho de 2026 dessa autarquia. devidamente atestado conforme despacho nº 269/2026/gabagencia brasil central2026192026-08-21agosto8202612610190000120261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 20333.1132wdr: 2025295200011 1724-07/26 liq..........20.333,11 wdrgenesis prestadora de servicos eireli202662026-08-28agosto8202629520060003620262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc31.549.836/0001-73 11868.1115contratação de 50 (cinquenta) licenças de uso simultâneo (concorrente) de software, com vigência mensal por 60 (sessenta) meses, destinadas à continuidade dos serviços de gestão dos equipamentos médico-assistenciais e odontológicos (ema) das unidades de saúde vinculadas à secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). sislog 114328. . proc. 202500005015782 (pai) e 202500010064672 (pagamento) - lvc. pagamento líquido nf: 4078 - r$ 11.868,11, emitida em: 10/08/2026, ref.: julho/2026.neovero servicos de desenvolvimento em tecnologia da informacao ltda2026802026-08-21agosto8202628500800000120262850fundo estadual de saúde - fes07.229.827/0001-10 28652.068pagamento para quitar com contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado para atender demanda da frota oficial de veículos da seds no período de 24 meses, sendo 01/05/2026 a 30/04/2028. . nfe. 1005283 - r$ 28.652,06 - liquidoneo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-08-04agosto8202630010060007720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social25.165.749/0001-10 4411.8012processo pagamento 202500010027685 - crs . fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde em ceres-go, regional de saúde são patrício i por prazo indeterminado. dod (110639). tr (114821). contratação (109191). . 2319213/agosto/2026.......06/08/2026.....919,35 2319225/agosto/2026.......06/08/2026.....2.622,75 2319226/agosto/2026.......06/08/2026.....869,70 . total a pagar: 4.411,80companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2026102026-08-21agosto8202628500100018520262850fundo estadual de saúde - fes01.377.555/0001-10 2940.008ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associação coração de maria2026352026-08-07agosto8202630010350018220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social26.867.762/0001-83 146697.351pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo de prorrogação da ata de registro de preço a, para o fornecimento de mochilas e estojos esco lares destinados aos alunos da rede estadual de ensino da secretaria de es tado da educação de goiás - seduc, nos anos de 2025 e 2026. ipof 202624010 0633 processo nº 202600006028337, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 853791 data de emissão: 06/08/2026 - referência: 22.000 unidades mochilas - valor total dos produtos (base de calculo irrf) r$ 1.085.057,60 - valor total da nf r$ 878.900,00 - valor líquido parte r$ 146.697,35 .. fundeb: 22 aquisição de material de consumo para escolas da educação básica dados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5 ..papelaria tributaria ltda20262172026-08-13agosto8202624012170000320262401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00 1713.601processo sei nº 202600010030766 - mc . aquisição de ingresso para viabilizar a participação de servidora da ses no congresso hospitalar 2026, com acesso à feira de negócios, no período de 19 a 22 de maio de 2026, em são paulo/sp . nota: 354872 emissão: 11/08/2026 valor: r$ 1.713,60 .bts informa feiras eventos e editora ltda20261892026-08-28agosto8202628501890000620262850fundo estadual de saúde - fes01.914.765/0001-08 31871.161piso de enfermagem - portaria 12036/2026. . 202600010065401 - ejsa . repasse de recurso financeiro visando o 25º apostilamento ao contrato nº 78/ 2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da saúde, e a clínica médica do rim - climer, para prestação de s erviços de saúde em nefrologia - terapia renal substitutiva. processo nº 202 600010065401. jul/26. . climer/piso/julho/26 . total a pagar: 31.871,16 .climer - clinica medica do rim ltda - me2026402026-08-27agosto8202628500400001320262850fundo estadual de saúde - fes11.338.609/0001-91 120229.681pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente 13º salário do mês agosto/2026.secretaria de estado de esporte e lazer202612026-08-27agosto8202626010010022820262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 65862.061folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-08-28agosto8202633010010038420263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 410.193pagamento via siafic - recolhimento imposto de renda 8ª medição sobre a revitalização da piscina da unidade universitária de goiânia - eseffego, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 228, emitida em 12.08.2026 - sei 94128040. atestado nº 52/2026 - sei 94127982. solipa - sei 94129628. dare - sei 94615856.primecon construtora ltda - epp2026332026-08-26agosto8202640620330000520264062universidade estadual de goiás - ueg07.945.776/0001-23 16479.7011despesa com o 3º termo aditivo (supressão / renovação) no contrato nº 29/2023, vigente a partir de 03/05/2026, valor de r$ 1.700.000,00, referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf)(fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç). nota: 598310 3.3.90.30.35 28/07/2026 28/07/2026 16.479,70 16.479,70suecia veiculos ltda2026102026-08-03agosto8202640930100037220264093metrobus transporte coletivo s/a02.714.977/0001-04 121620.6027recolhimento inss sobre a prestação de serviço de limpeza na ueg, no mês de junho/2026, conforme despacho nº 1332/2026 - sei 93181755.organizacao morena de parcerias e servicos h ltda2026102026-08-12agosto8202640620100015720264062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 2198.714pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente adicionais de insalubridade / risco à vida / saúde do mês agosto/2026.secretaria de estado de esporte e lazer202612026-08-27agosto8202626010010023120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 6462.954valor destinado a cobrir despesas do irrf da 03ª medição, do contrato nº 48/2026 - referente à contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de restauração da go-319 (trecho: aparecida de goiânia/nova fátima), com extensão de 12,18 km, relativo ao período de 01/06/2026 a 29/06/2026, processo sei nº 202600036011565, nfs-575 e 576. dare: 8589 0000 064-6 6295 0008 210-0 0002 6273 000-6 4930 2530 000-3meta servicos e projetos ltda2026652026-08-07agosto8202643610650002120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.814.174/0001-50 310881.003202600025127151- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - agosto de 2026 - atestes: 94836635,94866736 - jetons.departamento estadual de transito2026112026-08-28agosto8202629610110022220262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 66365.651pagamento líquido à empresa rcp construtora ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual cívico militar céu azul, no município de valparaíso - go, conforme contrato nº 213/2023. nf 178 r$ 101.820,64 – 22ª medição inss: r$ 2.904,23 (26.402,09*11%) issqn: r$ 5.091,03 (101.820,64*5%) i.r. r$ 1.221,85 (101.820,64*1,2%) valor líquido r$ 92.603,53 . conforme despacho nº 3375/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202400006005483 pdf: 2026240101422 e 2026240101423 cno: 90.018.35672/77 cod. pgto: 26 . isabelrcp construtora ltda2026312026-08-19agosto8202624010310003020262401gabinete do secretário de estado da educação17.814.552/0001-36 6585.717pagamento do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de mozarlândia. ref. julho/2026. liq. e.p. pdf: 2025180100158.cassio pelet pessoa202652026-08-06agosto8202618010050015220261801gabinete do secretário de estado da administração***.677.151-** 427755.679valor para pagamento da contratação de empresa especializada em locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, como partícipe, através de adesão a ata de preço - arp nº 3/2024 sead/gecc, edital de licitação nº 013/2023 sead/gecc promovida pela secretaria de estado da administração(sead). daof 157/3261/2025. ipof 2024326100186. pagamento do (líquido) da cs brasil frotas s. a. da fatura nº 351333121, emitida em: 05/08/2026, relativo ao mês: 07/2026, conforme despacho nº 186/2026-nutran - 05/08/2026, atestada pelo gestor em: 05/08/2026, no valor total de..............r$ 427.755,67.cs brasil frotas s a2026182026-08-26agosto8202632610180000520263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa27.595.780/0001-16 512.536202200025123413 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de paranaiguara recibo 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026 r$ 512,53 (93859885) ateste.silvania batista ramos bastos de lima2026202026-08-11agosto8202629610200001320262961departamento estadual de trânsito - detran***.489.671-** 820085.293pagamento do líquido da 21ª medição com aplicação de reajuste, do contrato nº 113/2024 , referente a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036012375, nf nº 1302 e 1303 líquido.neoconstec consultoria tecnica ltda2026852026-08-25agosto8202643610850004020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.542.082/0001-15 132.3620pagamento referente a 2ª prorrogação do contrato n. 20/2023 - secami por mais 12 (doze) meses, celebrado entre a secretaria de estado da casa militar e a empresa oi s.a referente à aquisição de solução de telefonia voip, com a finalidade de atender as necessidades de expansão e modernização da infraestrutura de telecomunicações da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - fatura: 2606.000117281,emissão: 01/06/2026,vencimento: 20/06/2026,periodo: 26/04/2026 a 25/05/2026,valor: r$ 132,36 issqnoi s a - em recuperacao judicial202672026-08-28agosto8202616010070014820261601gabinete do secretário - chefe da casa militar76.535.764/0001-43 104046.989valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de julho de 2026. pagamento via gerenciador financeiro valor .................104.046,98goias previdencia - goiasprev202642026-08-13agosto8202618810040006620261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm11.991.625/0001-89 2250.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia2026352026-08-07agosto8202630010350025520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.199.974/0007-67 800.008valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026. referente ao mês de agosto/2026.medlely miranda carvalho2026152026-08-24agosto8202631610150023920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.736.161-** 45355.57110despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj ocd – honorarios periciais – justiça gratuita – 22 processos – vl 45.355,57 - cmdf 477 (data 24 08 2026) - dcw processo sei proc. judicial valor id_deposito 202600004043225 5690455-70.2024.8.09.0142 1.850,00 040125400012608141 202600004043017 5805496-27.2023.8.09.0011 509,10 040271200032608149 202600004043010 5835674-02.2025.8.09.0071 877,50 040494100022608142 202600004043008 5151812-19.2020.8.09.0182 2.958,25 040079100032608149 202600004043003 5969509-20.2024.8.09.0072 825,56 040125100112608144 202600004042996 5372051-25.2025.8.09.0137 1.500,00 040056600022608142 202600004042991 5151850-90.2025.8.09.0138 5.265,00 040056600032608145 202600004043004 5708443-52.2025.8.09.0051 2.545,50 040253500272608144 202600004043000 6028089-39.2024.8.09.0138 5.265,00 040056600042608148 202600004042983 5046755-88.2025.8.09.0003 4.350,00 040362000012608145 202600004042923 5000581-71.2025.8.09.0051 2.900,00 040253500292608140 202600004042790 5051605-60.2023.8.09.0132 2.063,90 040372100012608146 202600004042793 5271716-40.2026.8.09.0144 877,50 040185000012608143 202600004042786 5025671-41.2024.8.09.0011 2.500,00 040271200042608141 202600004043013 5749632-38.2022.8.09.0011 438,75 040271200052608144 202600004043019 5721860-72.2025.8.09.0051 2.063,90 040253500302608147 202600004043030 5354052-41.2021.8.09.0156 2.270,03 040253500312608140 202600004043032 5823303-73.2025.8.09.0178 1.238,34 040125400022608144 202600004043038 5823303-73.2025.8.09.0178 1.238,34 040125400032608147 202600004043038 5823303-73.2025.8.09.0178 2.063,90 040125400042608140 202600004043043 6045088-75.2024.8.09.0006 877,50 040001400132608144 202600004043045 5881054-53.2025.8.09.0134 877,50 040095400022608142tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-19agosto8202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 25404.421ipof: 2026290100401 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -líquido 01 - verba indenizatoria lei 22.258....................r$ 25.404,42 blmsecretaria de estado da seguranca publica202652026-08-27agosto8202629010050003120262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 4.5019pregão eletrônico srp nº 002/2022-sea d/geac-contrato 020/2022-popmed medicina e saude ltda, ata 009/2022-sead, -serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores do poder executivo do estado de goiás, pelo período de 24 meses, vigência de 19/07/2024 a 18/07/2026.-empenho saldo contrato 2026. . irrf . referência: julho de 2026 . nf: 1425 . sei (94166947)popmed medicina e saude - eireli202662026-08-14agosto8202625010060005020262501gabinete do secretário de estado de cultura30.862.228/0001-51 5167.301pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) osmar teixeira de carvalho (cpf: 122.830.021-68), em decorrência do falecimento de seu(sua) cônjuge, o(a) senhor(a) wanilce pereira silva (cpf: 094.784.501-15). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 10461/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.osmar teixeira de carvalho20262462026-08-10agosto8202624012460019420262401gabinete do secretário de estado da educação***.830.021-** 3460537.4016despesa com pagamento mensal durante o execício financeiro de 2026 referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino medio) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513), boleto redemob nº 100000092. valor liquido. referência 08/2026.redemob consorcio2026492026-08-25agosto8202630010490000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 4033.9224ipof: 2025160100165 - processo: 202500005015042 pagamento referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem e paisagismo, para a manutenção e conservação de toda a área verde do palácio das esmeraldas, incluindo o fornecimento, sob demanda, de plantas diversas e insumos. compreende ainda o fornecimento de toda a mão de obra necessária, bem como de materiais, equipamentos, maquinários e epis adequados à execução dos serviços, conforme termo de referência, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 220, emissão: 28/07/2026, atestado: 29/07/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 4.033,92 - líquidoflorart paisagismo ltda202672026-08-07agosto8202616010070006820261601gabinete do secretário - chefe da casa militar36.831.212/0001-68 13098.352pagamento ref. à pdf nº 2024186300160 parcela 30/05/26 no valor 13.098,35. descrição da despesa: despesa com contrato nº oc31760948876, firmado com a empresa equatorial goiás distribuidora energia s/a - grupo a , cujo objetoé a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, pela enel grupo a ao consumidor para uso exclusivo em sua unidade consumidora, segundo a estrutura, tarifária, modalidade ,subgrupo de tensão, nas quantidades e períodos estabelecidos. fatura nº 2026054270199.referente ao mês de maio de 2026. (1ª parcela). processo: 202500029003773. total selecionado: r$ 13.098,35.equatorial goias distribuidora de energia s a202682026-08-13agosto8202618630080012120261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.543.032/0001-04 235.68101contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 43/797-issveiculo 3.3.90.39.42 05/08/2026 03/08/2026 235,68 235,68bts comunicacao ltda202662026-08-10agosto8202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 5200.005referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de abril/2026 a setembro/2027. referente ao mês de agosto/2026.eder paulo moreira2026152026-08-24agosto8202631610150070820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.687.386-** 73.5012retenção issqn nf.1346,elaboração dos programas de sst de maio de 2026,contrato no 050/2024. ascpopmed medicina e saude - eireli2026162026-08-14agosto8202618010160004720261801gabinete do secretário de estado da administração30.862.228/0001-51 88.2920auxílio transporte aos estagiários - referente rescisão - competência 08/2026 - conforme solicitação no despacho nº 3822/2026/gagp (94397462) e despacho nº 4140/2026/agehab/grsg (94515504). sei 202500031002367/ 202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202652026-08-21agosto8202643620050012120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 3534.357despesa com 3º termo aditivo ao contrato nº 120/2022(renovação)(data 20/10/2022)(vigência: 27/10/2025 a 26/10/2026), r$ 154.500,00, refe- rente a prestação de serviços de coleta, transporte e destinação fi- nal de resíduos sólidos classe ii ( lixos comuns, etc) (processo nº. 202200053000449) (pregão eletrônico nº. 108/2022) (empresa: ecosense construções, logistica e gestão ambiental eireli-me) (ipof 2024409300941 e 2025409300596). - nota: 1773 3.3.90.39.57 21/08/2026 21/08/2026 3.534,35 3.534,35ecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda2026102026-08-28agosto8202640930100008320264093metrobus transporte coletivo s/a21.876.089/0001-24 1573.605pagamento nota fiscal n° 27850933 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5482.jose pereira da silva2026602026-08-03agosto8202532010600167920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.526.321-** 7700.001pagamento que se faz a prado pre-moldados artigos pra construcao e servico ltda para atender despesas com a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de perfuração, escavação e construção de fossa séptica e sumidouro, incluindo fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, transporte e demais insumos necessários à execução dos serviços nas instalações do parque estadual da mata atlântica (pema), conforme nota fiscal eletrônica de serviços nfs-e nº 3 e ipof nº 2026215300438. (líquido). . valor da ordem de pagamento ......................... r$ 7.700,00. . processo de pagamento nº 202600017014367. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.prado pre-moldados artigos pra construcao e servico ltda2026182026-08-20agosto8202621530180005320262153fundo estadual do meio ambiente - fema59.456.216/0001-09 0.001agosto/2026 - pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21; risco à vida 11.06, devolução 16.11;aux.alim 46.01;lei 22.259 93.22;secretaria de estado da saude202652026-08-27agosto8202628500050049720262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 11334.4733retenção inss à empresa engix construções e serviços ltda referente reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra no ce maria barreto, município de israelândia - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 524 r$ 206.081,30 - 9ª medição inss: r$ 11.334,47 issqn: r$ 10.304,07 ir: r$ 2.472,98 líquido: r$ 181.969,78 . conforme despacho nº 3123/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006111665 pdf: 2026240102144 cno: 90.026.40676/72 codigo de pgto: 26 . isabelengix construcoes e servicos ltda20263522026-08-14agosto8202624013520000420262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 1355.547pagamento conforme comunicado nº 34/2023 - siofinet, relativo ao pagamento d e imposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de energia elétrica, para fornecimento de energia elétrica, tendo como unidade consumidora a abc/santa cruz e ses, no per. de julho/26, conforme fatura 1000691850866 emitida em 03 /08/2026 -devidamente atestadaequatorial goias distribuidora de energia s a2026142026-08-19agosto8202612610140003120261261agência brasil central - abc01.543.032/0001-04 200.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.creche beato arnaldo janssen2026352026-08-07agosto8202630010350023720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social25.105.644/0001-75 2831.781processo: 202600010038295 - lvc. nf 526, emitida em 30/06/2026. evento: oficina de capacitação no sistema do programa bolsa família na saúde, realizado dia 17/06/2026, no auditório da superintendência da escola de saúde de goiás.doranice distribuidora ltda20261232026-08-07agosto8202628501230000120262850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 1156853.913valor destinado a cobrir despesas do líquido da 08ª medição, do contrato nº 160/2025 - referente à contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do estado de goiás: anápolis, gameleira de goiás, goianápolis e silvânia, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036013610, nf-379.primor engenharia ltda2026792026-08-26agosto8202643610790000920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27 230.004pagamento referente às diárias para período do 3º trimestre/2026, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para dentro da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 172/2026 - economia. processo:202618037000049 ipof: 2026400100243. lmb.secretaria-geral de governo202672026-08-18agosto8202640010070025320264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 285.5937pagamento em favor do conselho regional de engenharia e agronomia de goiás - crea/go, referente à art nº1020260259166.crea-go202662026-08-26agosto8202643010060000420264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.619.022/0001-05 1500.001este pagamento destina-se a cobrir despesas com consignações (empréstimos e pensão alimentícia) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.junta comercial do estado de goias202622026-08-27agosto8202633620020021620263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 958.323pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - agosto/2026secretaria de estado de comunicacao202652026-08-28agosto8202612010050003920261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 139512.121despesa com o 4º aditivo ao contrato nº 20/2022-pge (000032324087), que tem por objeto a disponibilização de 01 (uma) assinatura da "biblioteca digital fórum de direito", a qual possibilita pesquisa jurídica em 54 periódicos, sendo 26 títulos bônus, com assinatura anual válida por 12 meses. * * nota fiscal 143158 liq - ref. o valor líquido sobre a renovação da assinatura da "biblioteca digital fórum de direito" – 10/08/2026 a 09/08/2027editora forum ltda202672026-08-19agosto8202614510070000720261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge41.769.803/0001-92 2008.712ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de serviço de agenciamento de passagens terrestres a fim de atender as necessidades da secretaria de estado de desenvolvimento social - seds na execução do programa de volta para casa. valor líquido. ref. 07/2026.inovve turismo ltda2026292026-08-19agosto8202630010290000320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social45.339.142/0001-16 1250.173empenho complementar ao contrato nº 02/2022/ser (86712940) e seus respectivos aditivos, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, para prestação continuada de serviços de vigilância armada nas unidades administrativas desta pasta, conforme especificações e valores constantes da rd nº 77 (94501776). nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 2802-issqn0726sine 3.3.90.39.08 24/08/2026 21/08/2026 1.250,17 1.250,17dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-08-26agosto8202642010010014820264201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51 2400.001pagamento do valor liquido nf n°93141 referente a aquisição de equipamentos de proteção individual (epis), equipamentos de proteção coletiva (epcs), ins trumentos de medição, materiais de sinalização e demais materiais de apoio necessários às atividades de fiscalização, vistoria e acompanhamento de obras.pentagono equipamentos de protecao individual comercio atacadista eireli202672026-08-19agosto8202643010070000520264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura12.450.604/0001-19 1552.499retenção issqn à empresa fba comércio ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual coelho neto, no município de itarum㠖go, conforme contrato nº 091/2025. nf 63 r$ 31.049,83 - 6ª medição inss: r$ 1.366,19 issqn: r$ 1.552,49 ir: r$ 372,60 líquido: r$ 27.758,55 . conforme despacho nº 3139/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006090430 pdf: 2024240101822 cno: 90.025.62065/72 código de pgto: 27 . isabelfba comercio ltda20261432026-08-03agosto8202624011430000720262401gabinete do secretário de estado da educação45.339.878/0001-94 85.1317pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o pagamento da diferença de valores do contrato nº 20/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada d e vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2456 e pdf 2025215300318. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$85,13. . processo de pagamento 202100017006614. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-08-12agosto8202621530610001420262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 3149.917pagamento a favor da secretaria de finanças de goiânia, s/serviços prestados pela empresa interativa facilities ltda, para o mês de junho de 2026, no valor de r$ 62.998,14, deduzindo de iss no valor de r$ 3.149,91, conforme nfs-e nº 6727. (ipof nº 2025426100260).interativa facilities ltda202672026-08-13agosto8202642610070000120264261goiás turismo - agência estadual de turismo05.058.935/0001-42 2775.952. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20262442026-08-27agosto8202624012440008420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3410.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de agosto/2026.wilson roberto lopes filho2026152026-08-24agosto8202631610150046120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.287.501-** 6443.841fp ressarcimento - agosto/2026 - competência julho/2026 . ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010040901. conforme solicitado no ofício n.º 701/2026 prefeitura de formosa.fundo municipal de saude de formosa202652026-08-27agosto8202628500050052720262850fundo estadual de saúde - fes09.105.181/0001-95 818.151recolhimento do iss da nota fiscal nº 376 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia - go, correspondente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, conforme contrato nº 19/2025 (id. 93230283) e relatório nº 2886/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031006444.rta engenheiros consultores ltda2026172026-08-05agosto8202643620170012120264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 29076.181pagamento destinado a ressarcimento de servidores cedidos a essa autarquia p ela planalto solar park s.a , documentos em anexo ao sei - processo nº 20221 0269000035, sendo ofício pr nº115/2026 em 31/07/2026 e nota de débito nº087/ 2026, relativo ao mês de julho de 2026, efetuado na folha do mês de agosto de 2026, conforme demonstrativo financeiro sead, no valor de r$ 29.076,18 (ipof nº2026426100276).planalto solar park s.a - cnpj: 27.509.809/0001-08. dados bancários: banco: 104// agência: 2512 // operação: 003 // c/c: 572375387-4goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-08-28agosto8202642610010022420264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 404.4130pagamento do issqn retido da nf 668, emitida em 23/07/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de julho/2026, no valor de r$ 404,41.(total geral nf: 8.088,24).processo: 202218037004607 ipof: 2025400100211.jccr.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202672026-08-14agosto8202640010070008420264001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 40000.006processo 202600010000088 - ebd . contrapartida estadual para equipes habilitadas de consultório na rua, nos termos da resolução cib n° 062 (84531103), na modalidade fundo a fundo, para o município de aparecida de goiânia conforme ofício 6757 (85701334) e planilha financeira (85702411). valor mensal r$40.000,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. . rd 32/2026 - ses/spais (85758879). ipof: 2026285000481 . pagamento consultorio/agosto/2026............r$40.000,00fundo estadual de saude - fes2026302026-08-05agosto8202628500300002220262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 31605.2238pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023. . . pagamento do inss das notas fiscais: . . nf.2541.inss r$ 25.347,32 sei - 93283118 nf.2543.inss r$ 3.733,69 sei - 93283383 nf.2544.inss r$ 2.524,21 sei - 93283461 . .dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202662026-08-14agosto8202625010060003920262501gabinete do secretário de estado de cultura22.236.185/0002-51 92400.001pagamento bolsas desenvolvimento e inovação na pós-graduação stricto sensu (biss) - mestrado, no mês de agosto/2026, conforme atestado nº 40/2026 - sei 94142933.universidade estadual de goias - ueg2026282026-08-19agosto8202640620280000520264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 13.503pagamento que se faz à saneamento de goias s a, para atender despesas com retenção de irrf com o 2º termo de apostilamento, referente ao contrato 39/202 4-semad (60487586) da empresa saneamento de goiás s/a, para o fornecimento d e água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, em imóvel localizado na rua luiz gonzaga s/n qd. 49 lt. 10 setor monte sinai, alto paraíso de goiás-go, conta nº 2540988-3, relativo ao mês de julho/2026, conforme fatura nº 3000529863 e ipof 2026215300149. (irrf). . valor da ordem de pagamento .................... r$13,50. . processo de pagamento 202400017008770. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.saneamento de goias s a2026172026-08-26agosto8202621530170004120262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.616.929/0001-02 50960.003pagamento à empresa acima, referente a “aquisição de equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções que auxiliam no processo ensino aprendizagem para atender as necessidades do instituto federal do espírito santo e dos órgãos participantes”. por meio do referido procedimento, pretende-se viabilizar a compra de kits de realidade virtual, compostos por óculos de realidade virtual, carrinho de armazenamento e recarga, chromebooks, material didático, licenças de uso e serviços de treinamento, destinados a 104 (cento e quatro) centros de ensino em período integral (cepi's). conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 3 data de emissão: 12/08/2026 referência: março atesto: 17/08/2026 valor total da nota: r$ 2.080.000,00 líquido: r$ 50.960,00 ...... processo 202500006004323 .sisttech tecnologia educacional20264452026-08-21agosto8202624014450000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.268.154/0001-21 6.207valor para pagamento de despesas referente a imposto de renda/pessoa jurídica, do 4º termo apostilamento ao contrato nº 01/2015 realizado por ato de dispensa de licitação, entre a agodefesa e a chesp, para o fornecimento de energia elétrica pela companhia hidroelétrica são patrício - chesp, onde abriga a ur rio das almas e a uol de ceres, uc 30300986, por prazo indeterminado. solicitação 9015715 e demais instruções nos autos sei 201400066007585. ipof 2026326100054. pagamento da chesp da fatura nº 2318814, com vencimento: 26/08/2026, emitida em: 05/08/2026, conforme despacho nº 308/2026-nugc de: 06/08/2026, unidade consumidora nº 30300986, referência julho de 2026, atestada pelo gestor em: 06/08/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor bruto:.....................r$ 578,07 base de cálculo irrf.............r$ 516,52 retenção de irrf.................r$ 6,20 valor líquido....................r$ 571,87.companhia hidroeletrica sao patricio - chesp2026112026-08-26agosto8202632610110002120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.377.555/0001-10 149.692processo: 202600010039966 - vvf . aquisição para atender pacientes em tratamento contínuo, cadastrados na unidade (central estadual de medicamentos de alto custo juarez barbosa) por produto e prescrição contidos na ação judicial. . nota.........valor(r$) 424156.......149,69 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002624301745supermedica distribuidora hospitalar ltda2026922026-08-10agosto8202628500920048620262850fundo estadual de saúde - fes06.065.614/0001-38 208923.4967pagamento do liquido da nf 548, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)engix construcoes e servicos ltda2026432026-08-10agosto8202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 62.696pagamento da prorrogação do contrato nº 25/2025-secami, para fornecimento de frutas diversas pelo período de 12 (doze) meses, visando atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar (sape). sislog: 112109. vigência: 30/04/2026 a 30/04/2027. parcelas referente ao exercício de 2026, ficando as demais parcelas para serem empenhadas no exercício de 2027. conforme dados a saber: nota fiscal: 1131, emissão: 19/08/2026, atestado: 24/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 62,69 - iremporio paloma alimentos ltda epp202672026-08-26agosto8202616010070020920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.472.743/0001-18 6388.092pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2026. pensão alimentíciasecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202612026-08-27agosto8202621010010022720262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 366.421fundo previdenciario complementar - prevcom - empregado - folha de pagamento agosto 2026.plano goias seguro202682026-08-27agosto8202642010080024320264201gabinete do secretário de estado da retomada48.307.647/0001-97 277089.1214pdf: 2024290600157 . nome beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda objeto: manutenção de esteiras de inspeção por raio-x (body scan). valor líquido. . nota fiscal........ref.............valor 1898(liq)..........07/26......277.089,12 . rmbvmi sistemas de seguranca ltda202672026-08-12agosto8202629060070003020262906diretoria-geral de policia penal05.293.074/0001-87 4184.521folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.fundo previdenciario202612026-08-28agosto8202633010010040320263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços39.374.330/0001-82 2513.3512. .proc. 202500010041836. hls. . 1° termo aditivo de prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 25/2025-ses, a partir de 14 de março de 2026 a 13 de março de 2027, firmado entre a ses/go e a melquior sr comercio e serviços ltda, cujo objeto é a locação de 01 equipamento do tipo grupo motogerador de energia elétrica, com potência de 50 kvas (prime), trifásico, 220/380 v, 60 hz, carenado, silenciado, à diesel, a ser instalado no ed. lourenço office, onde será instalado o complexo regulador estadual (cre). . 267/julho/2026 ......................... r$ 2.513,35. .melquior sr comercio e servicos ltda2026102026-08-14agosto8202628500100006720262850fundo estadual de saúde - fes29.562.747/0001-15 11681.954processo 202600010031264 - crs . aquisição de insumos, do tipo, kits de calibração e amplificação, por meio de inexigibilidade de licitação, a serem utilizados no equipamento termociclador da thermofisher instalado na seção de biologia molecular do lacen/ses-go. contratação sislog 11544. vigência de 12 meses a partir da publicação no pncp. programa federal vigilância em saúde. portaria 6527/2025. . nota fiscal:269324 emissão:23/07/2026 total a pagar: 11.681,95 .life technologies brasil comercio e industria de produtos para biotecnologia ltda20261242026-08-14agosto8202628501240004920262850fundo estadual de saúde - fes63.067.904/0005-88 974.30105uipa - restituição do fundo rotativo pagamento nº 19/2026 - 202600020003149universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-12agosto8202640620100003120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 17729.2813proc 202500010042437-ejsa . prestação de serviço de administração e gerenciamento compartilhado para manutenção preventiva, corretiva e preditiva da frota de veículos e equipamentos da secretaria de estado da saúde do estado de goiás. sislog 104682. . nota fiscal nº 14294/jun/26/liquido . total a pagar: 17.729,28 .qfrotas sistemas ltda2026102026-08-07agosto8202628500100010020262850fundo estadual de saúde - fes44.220.921/0001-35 118.7513pagamento do valor issqn nfs n° 278, em favor de s. nolli comércio e serviço eireli me, relativo ao contrato n° 038/2025, que tem por objeto prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelhos de a r-condicionado, referente o mês julho/2026. sei 202520920001619s nolli comercio e servicos ltda - me202662026-08-19agosto8202643010060003120264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura03.566.923/0001-01 457.72531º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras: referente fatura 3000530044-mais empregos-liquido-processo :202619222000829 uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina; uc 340-9 ? mais empregos; uc 43075-7 ? almoxarifado; uc 1967589-5 ? cca anápolis; uc 1285959-1 ? oscar niemeyer.saneamento de goias s a202612026-08-21agosto8202642010010004220264201gabinete do secretário de estado da retomada01.616.929/0001-02 3417.965despesa com a continuação do 6° termo aditivo do contrato nº 166/21, referente a fornecimento parcelado de graxas e lubrificantes diversos, no valor de r$ 185.205,00 (processo sei nº. 202200053000498) (pregão presencial nº. 017/2021) (processo físico 202100164) (fornecedor: vibra energia s/a). nota: 2370363 3.3.90.30.10 28/07/2026 28/07/2026 3.417,96 3.417,96vibra energia s a2026102026-08-03agosto8202640930100037620264093metrobus transporte coletivo s/a34.274.233/0001-02 159806778.233valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026. proventos, gratificaçoes ,vantagens pensao .....290.799.974,62goias previdencia - goiasprev202652026-08-28agosto8202618800050008020261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 142651.542pagamento liquido 5° termo aditivo ao contrato 128/2021, que tem por objeto a prestação de serviços de arte final, incluindo criação e alteração em modelos gráficos e eletrônicos, como também, a elaboração de artes-finais de peças promocionais (banner, cartaz, catálogo, convite, ploter, pastas, blocos, crachás, folders). . ipof 2025240102156- codigo fundeb 25 . nota fiscal...2151 valor bruto: r$ 215.068,50 irrf: r$ 2.580,82 liquido: r$ 212.487,68 . banco para crédito: 756 - banco cooperativo sicoob s.a. agência para crédito: 04364 - sicoob empresarial conta para crédito: 00000011231 . weydergrafica e editora qualyta ltda20261492026-08-20agosto8202624011490001820262401gabinete do secretário de estado da educação11.004.446/0001-00 4146.0016pagamento do irrf retido sobre a nf 103473, emitida em 26/09/2025 no valor original de r$345.500,00, tendo como favorecido xcmg brasil industria ltda., cnpj n. 14.707.364/0001-10, referente ao convênio nº 947061/2023 celebrado entra o ministério da integração e do desenvolvimento regional - midr e a seinfra, com a finalidade de aquisição de patrulhas mecanizadas. sei 202520920001266. dare nº 12100002621201015. valor da nf 103473: r$345.500,00. valor irrf retido: r$4.146,00.xcmg brasil industria ltda2026332026-08-07agosto8202643010330000220264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura14.707.364/0001-10 713749.498gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região de sao patricio - goianesia. chamamento público 11/2024. termo de colaboração xx/xxxx. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 284/2024 (sei 63137741). ............................ proc. 202400010038028,policl.goianesia-funev,rep. custeio tc nº 23/2025 (76153301),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93229848. . valor pago.........r$ 713.749,49. . portaria 10.146/26 - . solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2026 - pol. goianésia/funev (93229848).fundacao universitaria evangelica2026552026-08-04agosto8202628500550002320262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 15845.312valor para pagamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) robson oliveira gustavo, inscrito (a) no cpf sob o nº 920.722.161-68. a rpv de que tratam os autos é originária de ação de cobrança (76646420) de protocolo nº 5683214-27.2024.8.09.0051, instruída com as planilhas de cálculo (76646759), proposta por thayana de assis boechat. sei 202500066011132. ipof 2026326100478. pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo: (líquido) - valor total.................r$ 20.602,19 retenção de irrf................................r$ 4.756,88 valor líquido:..................................r$ 15.845,31.robson oliveira gustavo2026342026-08-07agosto8202632610340014320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.722.161-** 0.002pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27628275 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5626.izael lopes miranda2026602026-08-24agosto8202532010600117720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.328.381-** 2073931.861pdf: 2026290600618 . processo sei 202616448105429 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal ? dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha. fundo financeiro rpps - empregado (14,25%)...... 2.073.931,86 . total.........r$ 2.073.931,86 . rmbfundo financeiro do rpps202612026-08-28agosto8202629060010030120262906diretoria-geral de policia penal18.867.930/0001-02 2518625.4413repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual e maternidade nossa senhora de lourdes (hemnsl), por 36 meses. despesa n° 406/2024 – ses/gemod (66553177). requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025. custeio . repasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial agosto/2026 hemnsl/hmtj (93127998) custeio………….r$ 2.518.625,44hospital e maternidade therezinha de jesus2026502026-08-04agosto8202628500500004820262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 697.697pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27818225 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4406jose ferreira gomes2026602026-08-17agosto8202532010600131020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.163.811-** 90.281pagamento de folha desconto do pessoal conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - mês de referência: agosto/2026 ** contribuição ao fundo estadual de saúde - fes(regime geral)procuradoria geral do estado202632026-08-28agosto8202614010030004420261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 151300.187contrato nº oc31544661599 (sei nº 73978114), de contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica de alta tensão, padrão b. pagamento da fatura nº 691700772 ref. 07/2026 conforme segue: r$ 153.111,78 bruto r$ 1.811,60 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 151.300,18 líquidoequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-08-25agosto8202629040070007520262904polícia civil01.543.032/0001-04 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de agosto/2026.bruno rogerio ferreira2026152026-08-24agosto8202631610150058820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.163.481-** 1397.416"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sebastiao machado junior - cpf nº 592.285.471-20, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006059527. . - reclamante: cristiane chagas dos santos; - titular da conta: cristiane chagas dos santos; - cpf/cnpj titular da conta: 031.960.021-10; - banco: 260 - nubank; - agência: 0001; - conta: 68553847-1; - processo judicial: 0241620-51.2015.8.09.0100; - parcelas: 15 de 127; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-08-07agosto8202624010810019120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 21367.086o pagamento é referente a contratação com 5% iss de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda). conforme a nf 557 emitida em 27/07/2026, referente a julho de 2026. pdf: 2024336200075. sei: 202400024004367.engix construcoes e servicos ltda202682026-08-14agosto8202633620080000120263362junta comercial do estado de goiás - juceg03.422.281/0001-69 610.001folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: auxílio transporte estagiáriosecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202662026-08-28agosto8202632010060010720263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 413.881pagamento a credora referente segundo termo aditivo ao contrato de locação de imóvel n°207/2018,celebrado entre seduc goiás e a locadora flavia resende 895.567.121-00 relativo a utilização de imóvel onde abriga as instalações do colégio estadual rita paranhos, catalão (go) reajuste ipca- despesa período de 01 a 31/08/2026 .ipof 2025240101538 .processo 201800006005220 .pedroflavia resende20263552026-08-26agosto8202624013550000620262401gabinete do secretário de estado da educação***.567.121-** 5112.401repasse de recursos financeiros referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual de aguas lindas de goiás - heal. rd 25/2023 ses/gemod (50614703). plano de trabalho (50614649). . faec-pmae-portaria gm/ms 6.206/2024.....r$ 5.112,40 . repasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento heal - agosto/26 parcial (93335508) custeio………….r$ 5.112,40hospital e maternidade therezinha de jesus20261512026-08-04agosto8202628501510002620262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0029-73 31854.188parcela nº 157/240 do parcelamento de débitos existentes no processo nº 10120-727747/2013-29, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep da secretaria de estado da economia - cnpj nº 01.409.655/0001-80, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 565/2026-gdpr de 24/08/2026. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.ministerio da fazenda2026422026-08-26agosto8202617020420000220261702encargos financeiros do estado00.394.460/0161-45 6691.044pagamento que se faz à alfa mare equipamentos e soluções para laboratórios ltda, para atender despesas com manutenção preventiva em sistemas de ultrapurificação de água com o fornecimento e substituição de peças consumíveis, conforme cronograma de execução: item 001. contrato nº 06/2026/semad sei nº (86 427529), conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 633 e ipof 20 26210100033 (líquido). . valor da ordem de pagamento ............. r$6.691,04. . processo de pagamento nº 202600017002159. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.alfa mare equipamentos e solucoes para laboratorios ltda2026302026-08-10agosto8202621010300000420262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável40.882.857/0001-05 13370.751parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023 - ref. agosto/2026secretaria de estado do entorno do distrito federal202662026-08-27agosto8202644010060001920264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 1000000.002licitação não aplicável: edital de musica, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura no estado de goiás. a presente requisição busca o lançamento com recursos da política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo. ipof:2026250100108. . . pagamento do edital nº 11/2026 - edital de musica pnab 2º ciclo . conforme despacho nº 882/2026 - sei 94558966 . . nomes dos proponentes aprovados modalidade pix/cpf: . cpf nome valor 01 - 34892494100 nirlei maria de almeia 50000.00 02 - 54759161104 judite rodrigues dos santos 50000.00 03 - 00446065161 ana carolina borges dos santos 50000.00 04 - 14892286168 juraildes da cruz rodrigues 50000.00 05 - 30193125153 hozaná malaquinas damasceno 80000.00 06 - 58325565268 luis vanadie da silva 80000.00 07 - 03590637137 victor hugo igreja machado 80000.00 08 - 38620079875 ligia lie takaara ishikawa 80000.00 09 - 69560439120 rainy borges de moura 80000.00 10 - 04086850184 mauricio de souza serra 80000.00 11 - 05032412104 juciele de carvalho santos 80000.00 12 - 05728857175 wolfgang rodrigo menezes de carvalho 80000.00 13 - 85951951100 almir junio pessoa 40000.00 14 - 00904387100 adriana losi monteiro 40000.00 15 - 03411302143 thayná janaina soares nazareth 40000.00 16 - 29507545115 sergio crescente alves 40000.00secretaria de estado de cultura2026562026-08-19agosto8202625010560001720262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 2017.8022pagamento irrf da nf 1038/26, referente medição final do ginásio st. pedro ludovico, guanabara e feira do cerrado. (malote) adesão a ata de registro de preços n.º 02/2022-semob/df, para serviços de reforma e manutenção predial, contemplando o fornecimento de peças, equipamentos, ferramentas, materiais, epi e mão de obra, empresa contarpp engenharia ltda-cnpj 2.412.148/0001-27, por 12 meses.contarpp engenharia ltda2026152026-08-20agosto8202326010150000820232601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer26.412.148/0001-27 25.8717referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 04/2026 na conta corrente 4204/576996466-5. processo: 5646432.70.2014.8.09.0051. trata-se de sentença condenatória em face da agehab, da 1ª vara da fazenda pública municipal de goiânia, execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu dos anos de 2014 do imóvel ainda em nome da cohab/agehab. conforme informações no despacho nº 241/2026/agehab/pj (90890731). sei 202600031000508. regularização da despesa no sei 202600031000279/202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202652026-08-05agosto8202643620050018120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 51.319pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5 3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa trimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos pedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por um período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut os. esse pagamento refere-se à nf nº 874. ipof:2025150100035.brasluso turismo ltda202662026-08-25agosto8202615010060006120261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado09.480.880/0001-15 68801.592recolhimento do inss da nota fiscal nº 30 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda, cnpj 11.490.163/0001-16, referente a sub-etapa 3a (parcela 02), 3b (parcela 02), 3c (parcela 01 e 02) e 3d (parcela 01 e 02) de pagamento medição dos serviços de construção de 42 unidades habitacionais no município de jataí-go, correspondente ao período de 14/06/2026 a 21/06/2026, conforme contrato nº 150/2024 (91951417), e relatório nº 2907 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031006228.palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda2026262026-08-18agosto8202643620260000220264362agencia goiana de habitacao s/a11.490.163/0001-16 0.007ipof: 2026188000136 pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. pagamento de reg conta 773-0 foi efetuado pagamento do comprev nela goiania no valor...118.441,67instituto previdencia servidores municipais gyn2026172026-08-07agosto8202618800170000220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps08.948.407/0001-57 12036.3210férias indenizadas – referente rescisão/férias - competência 08/2026. conforme despacho nº 4197/2026/agehab/grsg (94709312), despacho nº 4220/2026/agehab/grsg (94767741). sei 202600031006853/ 202600031007269.agencia goiana de habitacao s a202612026-08-27agosto8202643620010025820264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 6080.4618202200025080929-pagamento nf 379768 - 07/2026 - nf 379768 - 07/2026 mão de obra frota detran. ateste 94240327 - contabil 94340756. *** depositar na conta : 001 - banco do brasil agencia: 2857 - conta corrente 0000861510 - cnpj:05.340.639/0001-30prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp2026182026-08-20agosto8202629610180005620262961departamento estadual de trânsito - detran05.340.639/0001-30 249.904pagamento do líquido da nota fiscal nº 28082360 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6573alexsandra alves de sousa2026602026-08-24agosto8202532010600153420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.629.231-** 4601982.381processo: 202608000775353 pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de agosto de 2026, relativo a inativo civil - gratificações.tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-27agosto8202618800110001620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 591323.6216valor destinado ao pagamento 29ª medição com reajustes do contrato nº 127/20 23-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e disposi tivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lo te 01, pdf:2025436101357,processo: 202600036011268 nfs 4421, 4423, 4424, 4425, 4426, 4427, 4428 e 4430 liquidoma tecnovias servicos de sinalizacao e seguranca viaria ltda2026382026-08-04agosto8202643610380000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.398.282/0001-88 967500.0014pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro de equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta dual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora ção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median te o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio nais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de setembro de 2021 processo 202100006061627 ipof: 2025240101406, conforme abai xo: .. - ed. infantil - referência: julho/2026 .. * arquivo valores nº 16095 / 16096 - categoria i - estadual r$ 14.000,00 * arquivo valores nº 16097 / 16098 - categoria ii - regional r$ 82.000,00 * arquivo valores nº 16099 / 16100 - categoria iii - municipal r$ 873.300,00 ..secretaria de estado da educacao20261762026-08-10agosto8202624011760000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 304.4762retenção de issqn despesa referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 002/2023 - prestação de serviços de transporte, para conduzir os professores, servidores, colaboradores desta secretaria e alunos da rede estadual de educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais , vigência deste contrato 19/01/2026 a 19/01/2027. . ipof-2025240101554 . nota fiscal....27 valor bruto: r$ 6.089,49 irrf: 146,15 issqn: 304,47 inss: 200,95 liquido: 5.437,92 . weyder .viena locacoes turismo e eventos ltda2026112026-08-21agosto8202624010110002520262401gabinete do secretário de estado da educação09.168.219/0001-79 417.6418pagamento ref. à ipof nº 2024186300152 parcela 17/08/2026 valor de 417,64. d escrição da despesa: trata-se do contrato 006/2022, contratação de empresa e specializada na prestação de serviço de discagem direta gratuita –ddg 0800,p ara atender as necessidades da ouvidoria da agência goiana de regulação, con trole e fiscalização de serviços públicos - agr. fat nº 553517475. período d e 12/07/2026 a 11/08/2026.referente a linha 0800 000 0333 - circuito discage m direta gratuita (ddg).total selecionado: r$ 417,64 - liquido. processo sei : 202200029006617.algar telecom s a202682026-08-21agosto8202618630080005820261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr71.208.516/0001-74 8475.828operacionalização do sistema nacional de transplantes - portaria 2922/2013. . 201300005015253 - ejsa . contrato de locação do imóvel localizado à rua 94, quadra f13, lote 24, setor sul, goiânia - go, onde está instalada a gerência de transplante da ses. declaração de dispensa de licitação n° 015/2013 sect. contrato nº 01/2014-geedsect. 4º ta. vigência do contrato 01/09/2024 a 31/08/2026. programas federais: operacionalização do sistema nacional de transplantes – portaria nº 2922/2013. . anexo boleto aluguel - julho - 2026 (94255411) . total a pagar: 8.475,82 . obs.: parte do pagamento. o restante foi pago com o empenho 2026.2850.045.00005. .xangai consultoria imobiliaria ltda - epp2026452026-08-20agosto8202628500450000420262850fundo estadual de saúde - fes08.039.270/0001-18 7000.002valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.patricia da silva gomes2026152026-08-24agosto8202631610150093420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.602.081-** 5226084.961. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao2026812026-08-27agosto8202624010810022520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 27079942.404. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao2026812026-08-27agosto8202624010810021620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.001op despesa com 1º termo aditivo ao contrato nº 02/2025/fapeg, hj comércio e serviços ltda, que vem executando os serviços de fornecimento e instalação de películas sob medida de forma satisfatória desde o início da vigência do contrato nº 02/2025/fapeg, atendendo às necessidades da administração e tem por objeto o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo inicial e a prorrogação da vigência contratual por mais 12 (doze) meses. vigência de 25/08/2026 a 24/08/2027. * pagamento líquido da nota fiscal nº 721 - mês de agosto/2026hj comercio e servicos ltda202662026-08-28agosto8202631610060009920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg48.497.100/0001-00 2381.531pagamento liquido dos autos acerca do 5º termo de apostilamento contrato nº 075/2021, , cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de senador canêdo, conforme solicitado via despacho nº 60/2026/seduc/gtels-05735 e autorizado via despacho nº 268/2026/seduc/coordastec-16768. valor estimado de janeiro a dezembro/2026 e restos a pagar dez/2025 . codigo fundeb 25 . ipof nº 2026240100223 . fatura.....junho/2026 valor: r$ 2.381,53 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 02510 - plataforma governo sul de goias conta para crédito: 06000000024 . weyderagencia de saneamento de senador canedo - sanesc20263752026-08-04agosto8202624013750001620262401gabinete do secretário de estado da educação37.426.889/0001-83 691424.001destina-se ao pagamento do serviço extra remunerado (ac4 fazendario). relativo à folha do mês de agosto de 2026, noturno/diurno. (05734669136)policia militar2026272026-08-27agosto8202629020270000820262902polícia militar01.409.671/0001-73 2449.0213merenda escolar - aquisição de gêneros alimentícios - referente ao mês de agosto - sexto repasse/2026. programa nacional de alimentação escolar pnae/pnai/pnaq(fnde) - processo: 202600006005899 ipof: 2026240100228 - portaria 5400- pnai - fnde - r$ 2.449,02 - hssecretaria de estado da educacao2026232026-08-27agosto8202624010230000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 93392.0414merenda escolar - aquisição de gêneros alimentícios - referente ao mês de agosto - sexto repasse/2026. programa nacional de alimentação escolar pnae/pnai/pnaq(fnde) - processo: 202600006005899 ipof: 2026240100228 - portaria 5401 - pnaq -fnde - r$ 93.392,04 - hssecretaria de estado da educacao2026232026-08-27agosto8202624010230000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 166565.634. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20264362026-08-27agosto8202624014360005620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 124211.321pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a consignação empréstimos financeiros no mês de agosto/2026.secretaria de estado da infraestrutura202612026-08-27agosto8202643010010021820264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 324.208despesas com pensão judicial(ref. 01 a 12/2026), para cumprimento da ação: processo judicial cível nº 5107599-98.2018.8.09.0051), movida por wilmar pacheco de santana em face da metrobus, devido atropelamento na faixa de pedestre das avenidas anhanguera e araguaia, no centro desta capital,conf. desp. nº 2396/2024/metrobus/sgeral-19682 e comun. 472/2024-metrobus/gjur-19658. -->> referência: setembro/2026wilmar pacheco de santana2026102026-08-27agosto8202640930100005120264093metrobus transporte coletivo s/a***.048.931-** 29301.691aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 150/2025 "c". pregão eletrônico nº 238/2025. processo nº 202500005025577 202500010081567. vigência da arp 28/10/2025 a 27/10/2026. dod (92121857). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 458/2026/ses/cmac-spj (sei 92142886), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. pagamento n.f. 2120484/líq, processo 202600010047613.gsonco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda2026922026-08-26agosto8202628500920058320262850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0025-02 1299.8522retenção de irrf da empresa engix construções e serviços ltda, pelos serv iços prestados no colégio estadual maria da consolação e silva, município de nova glória - go, contrato nº 091/2025 (72958108)para realizar obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial ( pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, despacho nº 3497/2026/seduc/coordastec-16768 (89832335). . nf 605 r$ 337.392,14 – 4ª medição do contrato 091/2025 - c.e. maria da conso lação e silva - nova glória. inss: r$ 5.957,65 issqn: r$ 3.249,62 irrf r$ 1.299,85 valor líquido r$ 95.813,70 / r$ 2.000,00 . processo principal: 202400006131749 processos de pagamento:202600006001556 pdf: 2026240102144 cno: 90.025.13067/76 . dalcyengix construcoes e servicos ltda20263732026-08-28agosto8202624013730000220262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 215397.174valor para pagamento da parte líquido da 3ª medição do contrato nº 81/2026 - goinfra - referente à execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 98 do programa goiás em movimento – eixo municípios (diorama, doverlândia, fazenda nova, mundo novo, novo planalto e são miguel do araguaia), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011933, nf nº 665.js construtora e locadora ltda2026252026-08-03agosto8202643610250003020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 5945.882pagamento relativo a associação de classe civil da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto de 2026, no valor de r$ 5.945,88. ipof n°2026110100250. processo n° 202600013002329. . ras/gpfsecretaria de estado da casa civil202612026-08-27agosto8202611010010037220261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 154540.881portaria 12036/2026- piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de pirenópolis ernestina lopes jaime - heelj-funev, 33º apostilamento, contrato de gestão nº 25/2022-ses/go, referente à parcela julho/2026. requisição de despesa 283 (94098922),proc.202600010065598. ................................ proc.202600010065598,heelj-funev,rep.piso sal. prof. enfermagem, custeio-pne,33º apostilamento,ref.julho 2026. . valor pago............r$ 154.540,88. . apostila 33º - piso de enfermagem (94694703).fundacao universitaria evangelica2026572026-08-27agosto8202628500570016020262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 75246.2313pdf: 2025290100074 79-06/26 liq cjm convênio: 972483jl neto engenharia ltda2026392026-08-20agosto8202529010390000620252901gabinete do secretário da segurança pública18.045.782/0001-40 648181.551valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 1ª medição do contrato nº 126/2026, referente a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 103 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aragoiânia, cidade de goiás, joviânia, novo brasil, palminópolis e santa rita do novo destino), neste estado. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036011927, nf-253.cbc construtora brasil central ltda2026252026-08-03agosto8202643610250004020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.164.137/0001-07 469455.141folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. contribuição patronal para o fundo financeiro do rpps - ativo civil.fundo financeiro do rpps202622026-08-27agosto8202631010020001520263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação18.867.930/0001-02 348664.906. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao2026812026-08-27agosto8202624010810021820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2.569pagamento do imposto de renda da nf 204327209. contratação de empresa concessionária de serviço público para fornecimento e distribuição de energia elétrica, referente às unidades consumidoras nº nº 11974424, na nova sede do programa sukatech situada na rua pucinni, quadra 61, lotes 9 a 18, setor jardim europa, município de goiânia ? go. prazo indeterminado. sislog 116777. minuta de contrato - equatorial goiás (84612557). ipof 2025310100283 .equatorial goias distribuidora de energia s a2026432026-08-26agosto8202631010430000420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.543.032/0001-04 659.7912despesa com o 3º termo aditivo (supressão / renovação) no contrato nº 29/2023, vigente a partir de 03/05/2026, valor de r$ 1.700.000,00, referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf)(fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç). nota: 598702 3.3.90.30.35 29/07/2026 29/07/2026 659,79 659,79suecia veiculos ltda2026102026-08-04agosto8202640930100037220264093metrobus transporte coletivo s/a02.714.977/0001-04 17432.261valor para pagamento da parte líquida da 19ª medição com reajuste do contrato nº 93/2024 - goinfra - referente a execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - lote 01 - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026,processo sei nº202600036005421, nf nº 120.engenho projetos e construcoes ltda2026482026-08-04agosto8202643610480000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.893.543/0001-00 330.022ipof 2025295000475 12 1ª med - ir........................ r$ 330,02 lbmaleanzza participacoes ltda2026322026-08-26agosto8202629500320000320262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.775.971/0001-92 481.029valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 12ª parcela do contrato nº 76/2025, referente ao pagamento da confecção de carimbos e refis, prestados à agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. período de junho/2026. processo sei nº 202600036010958, nf-341.lazaro iury flausino correia202662026-08-04agosto8202643610060005420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.412.620/0001-01 1872.972pagamento de retenção de issqn da nf 0015 emitida em 04/08/2026 prest. de serviços de salão de beleza com conhecimento em maquiagem específica para hdtv visando garantir a excelência estética e melhorar a aparência dos repórteres, apresenta dores e convidados para entrevistas transmitidas via digital, que tange a prest. de serviços de maquiagem feminina e masculina, e escova; de natureza contínua; com disponibilização de produtos, equipamentos e estrutura para atender ao número d profissionais das emissoras, no periodo julho/2025 - devidamente atestada pelo gestoribc servicos cursos e comercio de cosmeticos ltda202672026-08-24agosto8202612610070000220261261agência brasil central - abc24.819.817/0001-54 3410.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2028. referente ao mês de agosto/2026.rennan pereira queiroz2026152026-08-24agosto8202631610150045220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.873.841-** 24712.821pagamento ref. à pdf nº 2024186300168 parcela 30/07/26, valor de 24.712,82. descrição da despesa: contratação de empresa especializada no ramo de operação e manutenção predial, dos serviços serem de natureza continuada, necessário s à administração da agr para o desempenho de suas atribuições, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência. referente ao mês de julho de 2026. nf. nº 271. total selecionado: r$ 24.712,82. processo nº 202300029005957.s nolli comercio e servicos ltda - me202682026-08-28agosto8202618630080015120261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.566.923/0001-01 38757.231op - ressarcimento incluso na folha de pagamento de agosto/2026-salários competência 07/2026 dos servidores: danilo coelho dos santos e vinicius rodrigues ferreira, à disposição desta agência-emater.planalto solar park sa202612026-08-28agosto8202632620010038920263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater27.509.809/0001-08 664.9314ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato de locação do imóvel conforme termo de referência, onde se encontra instalado o almoxarifado central da seds,. recibo global referente 07/2026. valor irrf.global center empreendimentos e participacoes ltda202662026-08-07agosto8202630010060003820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.657.849/0001-93 7647.002pagamento de nf n°27698887 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3957ronan jose rodrigues2026112026-08-07agosto8202532010110121920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.435.721-** 259.1313renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo a, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - cerart. uc: 12071894; 2 - oscar niemeyer. uc: 16945610; taxa grupo a nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 07/2026-irrfsede 3.3.90.39.04 11/08/2026 10/08/2026 259,13 259,13equatorial goias distribuidora de energia s a202612026-08-14agosto8202642010010006620264201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04 85090.661valor destinado ao pagamento referente à indenização pelos valores de imposto sobre serviços (iss) efetivamente recolhidos pela contratada, relativos ao contrato nº 184/2021-goinfra (000026217558). acerca da contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a goinfra – lote 02. conforme parecer jurídico goinfra/pr-proset-ans nº 330/2025 (74396571) processo 202600036011162. indeniz. iss nf 926 a 930.sao bento engenharia ltda2026932026-08-26agosto8202643610930000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra39.618.316/0001-87 7111.6613pagamento parcial de recibo do mês de julho/2026, referente a locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de senador canedo, objeto do contrato nº 038/2023. pdf: 2023180100157. jjurbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda202652026-08-12agosto8202618010050007520261801gabinete do secretário de estado da administração02.266.468/0001-58 99376.563referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 02/2026 na poup 4204.720923174-0 vinculada a conta corrente 4204.576996478-9. processo: 5299181.17.2023.8.09.0051. trata-se de sentença condenatória em face da agehab, da 1ª vara da fazenda pública municipal de goiânia, execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu dos anos de 2018 a 2021 do imóvel ainda em nome da cohab/agehab. conforme informações no despacho nº 169/2026/agehab/pj (88323195). sei 202600031000508., regularização da despesa no sei 202600031000279/ 202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202652026-08-05agosto8202643620050018120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 1185.1112pagamento do irrf do processo 202417697000157 ref. julho/2026: nf 6670 r$ 1185,11 (locação de veículos );ita empresa de transportes ltda202692026-08-14agosto8202612010090000120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação01.650.167/0001-60 0.712o pagamento destina-se a cobrir despesas com 0,24% irrf decorrentes da adesão à ata de registro de preços nº 001/2023-prf, prorrogação do contrato, referente ao primeiro termo aditivo, que tem por objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento e abastecimento para recarga de gás liquefeito de petróleo (glp), botijão de 13 kg, bem como no fornecimento de água mineral (garrafão de 20 litros), pelo período de 12 (doze) meses, para atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás. conforme a nf 26076 emitida em 04/08/2026, referente a julho de 2026. pdf: 2026336200061. sei: 202500024000356.fonseca martins comercio de gas ltda202672026-08-18agosto8202633620070006020263362junta comercial do estado de goiás - juceg00.961.053/0001-79 8179.0611parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 362 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 01.274.240/0001-47, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santa tereza de goiás - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 09/05/2026, contrato nº 53/2025 (id. 92875821). relatório 2838/26/cooinsp. 202600031006116.rta engenheiros consultores ltda2026172026-08-05agosto8202643620170007520264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 3500.001pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) cecilia rosa carvalho freitas (cpf: 013.185.061-07), em decorrência do falecimento de seu(sua) sogra, o(a) senhor(a) maria helena de souza (cpf: 014.452.781-20). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 10815/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.cecilia rosa carvalho20262462026-08-14agosto8202624012460020120262401gabinete do secretário de estado da educação***.185.061-** 65.282processo sei nº 202600010039614 - clo. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 15/2026 "c". pregão eletrônico nº 317/2025. processo nº 202500005035677 , 202600010010393. vigência da arp 03/03/2026 a 02/03/2027. dod (90681596). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 360/2026/ses/cmac-spj (sei 90686058), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . retenção de ir . dare nº 12100002624300616 . nota:380207 emissão:09/07/2026 valor:65,28 .cm hospitalar s a2026922026-08-05agosto8202628500920045720262850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0036-87 18527.447202400025066860 liq. nf 217 julho/2026 interpretes [ateste 94145675] r$ 18.527,44.associacao dos deficientes fisicos do estado de goias2026202026-08-14agosto8202629610200007520262961departamento estadual de trânsito - detran02.917.870/0001-55 62503.6860pagamento do irrf ref. julho/2026: nf 1280 r$ 270,86 (nf 184 r$ 1444,61); nf 1293 r$ 28,8 (nf 869 r$ 153,6); nf 1298 (nf 215 r$ 3984); nf 1312 r$ 12,1 (nf 288); nf 1315 r$ 36 (nf 80); nf 1316 r$ 28,8 (nf 151); nf 1317 r$ 36 (nf 201); nf 1318 r$ 36 (nf 18); nf 1319 r$ 86,4 (nf 8); nf 1320 r$ 36 (nf 67); nf 1321 r$ 36 (nf 251); nf 1322 r$ 1107,37 (nf 601 r$ 5906); nf 1323 r$ 34,85 (nf 187); nf 1324 r$ 88,49 (nf 258 r$ 471,94); nf 1325 r$ 28,8 (nf 121); nf 1327 r$ 168,25 (nf 628 r$ 897,33); nf 1326 r$ 28,8 (nf 122); nf 1328 r$ 36 (nf 10); nf 1329 r$ 14,4 (nf 33); nf 1330 r$ 21,6 (nf 15); nf 1331 r$ 13,68 (nf 24); nf 1332 r$ 28,8 (nf 33); nf 1333 r$ 23,54 (nf 37); nf 1334 r$ 54 (nf 60); nf 1346 r$ 53,94 (nf 135); nf 1335 r$ 18,72 (nf 133); nf 1336 r$ 8,31 (nf 220); nf 1337 r$ 14,4 (nf 282); nf 1338 r$ 9,91 (nf 297); nf 1339 r$ 36 (nf 439); nf 1340 r$ 21,6 (nf 624); nf 1341 r$ 25,2 (nf 693); nf 1342 r$ 2880 (nf 1163 r$ 15360); nf 1343 r$ 31,68 (nf 1292); nf 1347 r$ 14,4 (nf 34); nf 1348 r$ 108 (nf 39); nf 1349 r$ 28,8 (nf 45); nf 1350 r$ 10,8 (nf 692); nf 1351 r$ 20,16 (nf 124); nf 1352 r$ 19,58 (nf 126); nf 1354 r$ 16,13 (nf 136); nf 1355 r$ 12,96 (nf 178); nf 1356 r$ 28,8 (nf 255); nf 1357 r$ 17,28 (nf 283); nf 1358 r$ 864 (nf 1717 r$ 4608); nf 1359 r$ 25,2 (nf 10); nf 1360 r$ 43,2 (nf 5 r$ 230,4); nf 1361 r$ 28,8 (nf 14); nf 1362 r$ 28,8 (nf 6); nf 1363 r$ 36 (nf 13); nf 1364 r$ 101,09 (nf 438 r$ 539,14); nf 1365 r$ 23,1 (nf 1123); nf 1366 r$ 9,21 (nf 419); nf 1367 r$ 28,81 (nf 26); nf 1368 r$ 12,96 (nf 50); nf 1369 r$ 28,8 (nf 86); nf 1374 r$ 16,42 (nf 101); nf 1375 r$ 19,87 (nf 132); nf 1376 r$ 28,8 (nf 134); nf 1377 r$ 14,85 (nf 154); nf 1378 r$ 35,8 (nf 218); nf 1379 r$ 17,39 (nf 229); nf 1380 r$ 43,2 (nf 70); nf 1381 r$ 108 (nf 41); nf 1385 r$ 36 (nf 125); nf 1387 r$ 19,2 (nf 358); nf 1388 r$ 54,72 (nf 1508); nf 1389 r$ 165,84 (nf 675 r$ 884,51); nf 1390 r$ 15,6 (nf 1795); nf 1391 r$ 36 (nf 4); nf 1392 r$ 36 (nf 7); nf 1393 r$ 28,8 (nf 13); nf 1394 r$ 15,84 (nf 16); nf 1395 r$ 75,6 (nf 18); nf 1396 r$ 28,8 (nf 24); nf 1398 r$ 12,97 (nf 35); nf 1399 r$ 17,28 (nf 80); nf 1400 r$ 108 (nf 84); nf 1401 r$ 28,68 (nf 94); nf 1402 r$ 30,6 (nf 113 r$ 163,2); nf 1403 r$ 16,13 (nf 137); nf 1404 r$ 16,7 (nf 296); nf 1405 r$ 28,8 (nf 1015 r$ 153,6); nf 1416 r$ 14,4 (nf 25); nf 1417 r$ 21,6 (nf 26); nf 1407 r$ 57,6 (nf 144); nf 1408 r$ 15,36 (nf 207); nf 1409 r$ 432 (nf 78 r$ 2304); nf 1410 r$ 28,8 (nf 24); nf 1412 r$ 8,1 (nf 34); nf 1414 r$ 36 (nf 89); nf 1415 r$ 28,8 (nf 90); nf 1418 r$ 19,59 (nf 408); nf 1419 r$ 36 (nf 138); nf 1420 r$ 465,7 (nf 1235 r$ 2483,71); nf 1421 r$ 36 (nf 2008); nf 1425 r$ 54 (nf 66); nf 1426 r$ 15,72 (nf 73); nf 1428 r$ 8,64 (nf 170 r$ 46,08); nf 1429 r$ 27,36 (nf 174 r$ 145,92); nf 1430 r$ 44,28 (nf 186 r$ 236,16); nf 1431 r$ 20,49 (nf 222); nf 1432 r$ 36 (nf 235); nf 1433 r$ 15,84 (nf 252); nf 1434 r$ 9,6 (nf 357); nf 1435 r$ 125,84 (nf 403 r$ 671,16); nf 1436 r$ 52,13 (nf 408 r$ 278,02); nf 1437 r$ 153,09 (nf 525 r$ 816,46); nf 1438 r$ 24,77 (nf 776); nf 1439 r$ 19,8 (nf 1278); nf 1440 r$ 9 (nf 1279); nf 1441 r$ 4,32 (nf 1293); nf 1442 r$ 72 (nf 1332); nf 1443 r$ 14,4 (nf 7629); nf 1444 (nf 8 r$ 475,2); nf 1452 r$ 3,6 (nf 11); nf 1453 r$ 57,6 (nf 72); nf 1454 r$ 22,32 (nf 82); nf 1455 r$ 21,54 (nf 90); nf 1456 r$ 19,58 (nf 106); nf 1457 r$ 19,28 (nf 128); nf 1458 r$ 14,4 (nf 625); nf 1459 r$ 22,32 (nf 26); nf 1481 r$ 16,99 (nf 51); nf 1489 r$ 5,26 (nf 38); nf 1490 r$ 15,84 (nf 52); nf 1491 r$ 20,37 (nf 77); nf 1497 r$ 13,82 (nf 134); nf 1500 r$ 43,01 (nf 201 r$ 229,4); nf 1501 r$ 11,41 (nf 233); nf 1502 r$ 121,94 (nf 425 r$ 650,34); nf 1504 r$ 145,77 (nf 555 r$ 777,45); nf 1505 r$ 16,94 (nf 624); nf 1507 r$ 215,83 (nf 662); nf 1508 r$ 144,17 (nf 666); nf 1509 r$ 15,12 (nf 673); nf 1510 r$ 20,88 (nf 674); nf 1516 r$ 72 (nf 34); nf 1524 r$ 87,7 (nf 284 r$ 467,71); nf 15propeg comunicacao s a202692026-08-14agosto8202612010090001120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 398.0221. ipof 2025170100223 . - pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão. . - julho/2026...r$ 6.008,51. ir r$ 398,02 - josé carlos rampelotti . ejs .jose carlos rampelotti2026552026-08-10agosto8202617010550032520261701gabinete do secretário de estado da economia***.413.249-** 943.5013. proc pgt 202400005035019-efc . pagamento do líquido da fatura nº 0001320(91449593), referente ao período de 01 a 31 de maio de 2026, em favor da empresa boss locadora de veículos ltda - epp, conforme contrato nº 025/2024 (61104925). . dare nº 12100002624700455 . fatura n° 1368/julho/2026...............r$ 943,50 .boss locadora de veiculos ltda - epp202652026-08-26agosto8202618010050012520261801gabinete do secretário de estado da administração14.202.570/0001-79 566598.549este pagamento destina-se à cobrir despesa com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de software, projetado para o gerenciamento da redesim e do registro de empresas, abrangendo desde a implementação, treinamento, manutenção e suporte do sistema integrador, este serviço inclui ainda, ferramentas de business intelligence (bi), oferecendo todos os serviços em uma plataforma unificada, destinada a atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás – juceg. conforme notas fiscais nº 1000762 e 1000763, relativo aos períodos de maio e junho de 2026. pdf nº 2024336200119 processo nº 202400024000602vox solucoes tecnologicas ltda - me202612026-08-18agosto8202633620010000120263362junta comercial do estado de goiás - juceg00.684.621/0001-31 60849.271pdf: 2026290600607 . processo sei 202616448105429 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal ? dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha. quinquenio - vi...... 2.585,47 quinquenio - caixego...... 58.263,80 . total.........r$ 60.849,27 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-08-28agosto8202629060010029620262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 12211.7736. *ipof 2025170100220* . *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.* . *processo de execução: 202500004029872* . *ordem de pagamento complementar.* . pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos e ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . notas fiscais nº.: 294, 341 e 384. . jcpglobo administracao eireli2026552026-08-19agosto8202617010550028620261701gabinete do secretário de estado da economia09.118.398/0001-30 32025.001valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. referente a 1ª parcelacromabio - pesquisa e inovacao em cosmeticos inova simples i s2026272026-08-10agosto8202631610270002120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg67.131.741/0001-82 6298.782férias - abono da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100372. jccr.secretaria-geral de governo202622026-08-27agosto8202640010020046720264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 45086.342fp ressarcimento - agosto/2026 - competência dezembro/2025 a julho/2026 . ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202500010098394.prefeitura municipal de alto horizonte202652026-08-27agosto8202628500050026220262850fundo estadual de saúde - fes11.154.801/0001-28 1124.0423pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda, para atender despesas com retenção de issqn, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia, goiânia go , 01 posto de vigilância armada diurno - goiânia e 01 posto de vigilância armada noturno goiânia referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço s eletrônica nfs-e nº 2598 e ipof 2025215300040 (issqn). . valor da ordem de pagamento ................ r$1.124,04. . processo de pagamento nº 202500017006489. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-08-10agosto8202621530010000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 2137.921pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário gerlisson de torres brito, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.gerlisson de torres brito2026262026-08-14agosto8202621530260033120262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.139.181-** 1005.344pagamento do líquido do processo 202417697000034: nf 2990005 r$ 1005,34 ref: julho/2026 (combustível - etanol);neo consultoria e administracao de beneficios ltda202692026-08-11agosto8202612010090003720261201gabinete da secretaria de estado de comunicação25.165.749/0001-10 3570.001. processo 202600010002887- vpo . referente ao inss - empregado relativo a folha de pessoal ativo da ses/go referente ao mês de julho/2026.secretaria de estado da saude2026342026-08-19agosto8202628500340003420262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 2137.921pagamento por serviços ambientais a brigadista voluntária sra. marina dos santos moreira, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.marina dos santos moreira2026262026-08-14agosto8202621530260033920262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.614.201-** 237934.708valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de julho de 2026. pagamento efetuado pelo gerenciador financeiro valor ..................237.934,70goias previdencia - goiasprev202662026-08-12agosto8202618800060009320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 2000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 51º bpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88112935) 3.3.90.30.09 - r$ 3.500,00 3.3.90.30.16 - r$ 2.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 1.500,00 total:r$ 7.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-08-11agosto8202629540010054420262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 2565.99752º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada. a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas. a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1282liqudiariasjulho 3.3.90.37.01 14/08/2026 10/08/2026 2.565,99 2.565,99 total a pagar: 2.565,99vencedora administradora de serviços202612026-08-19agosto8202642010010010020264201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 570.258pagamento líquido do issqn da nf 362/26, referente ao fornecimento de recursos humanos - jogos indígenas aruanã. (pagamento da guia pela empresa) trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026212026-08-07agosto8202626010210000320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 5200.008valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade dr-i por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2028. referente ao mês de agosto/2026.edesio fialho dos reis2026152026-08-24agosto8202631610150017120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.406.006-** 940.2312ipof: 2024295000273 2071-06/26 iss.......827,95 2072-06/26 iss.......112,28 wdrtermofrio engenharia e clima ltda202632026-08-04agosto8202629500030000620262950fundo estadual de segurança pública - funesp22.394.164/0001-83 1328.218. proc. 202600010032094 / 202600010036766. hls. . pregão 329/2025, proc. espelho 202600010011642. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão térmica, com fornecimento de insumos, manutenção, e reposição de peças originais, visando atender às demandas do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen-go e do centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar - cremic. sislog 117332. ipof. 2025285001976 serviços. . 578/julho/2026/lacen ....................... r$ 1.328,21. .cerrado solucoes producoes e servicos ltda2026102026-08-21agosto8202628500100021720262850fundo estadual de saúde - fes53.200.931/0001-08 35491.0613202500010046935 - ejsa . contratação sislog 108309, por meio da modalidade inexigibilidade, para locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás (sureg/ses-go). dod (sislog 71544), tr (sislog 107811). . aluguel/jul/26/liquido . total a pagar: 35.491,06 . obs.: parte do pagamento, o restante foi pago com o empenho 2026.2850.011.00002. .lourenco imoveis e construcoes ltda2026102026-08-07agosto8202628500100012320262850fundo estadual de saúde - fes07.266.906/0001-00 923.371reposição: fundo rotativo - aquisição de placas educativas e adesivos informativos, destinados às dependências da merobus, conforme o despacho nº 1022/2026/metrobus/sgeral-19682 e despacho nº 393/2026/metrobus/asfin-19685 (nota fiscal nº. 21800 no valor de r$ 923,37, emitida pela empresa só placas sinalização ltda - cnpj/me nº. 07.639.351/0001-96). nota: 1022/2026-placas 3.3.90.30.22 04/08/2026 04/08/2026 923,37 923,37metrobus transporte coletivo s a2026102026-08-10agosto8202640930100058420264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 6870.342retenção issqn à empresa s.o.s works soluções e reforma ltda referente à construção de escola padrão século xxi - revisão 2015 do colégio estadual residencial goiânia sul i, no município de abadia de goiás - go, conforme contrato nº 010/2024. nf 57 r$ 137.406,86 – 15ª medição inss: r$ 3.022,95 (27.481,37*11%) issqn: r$ 6.870,34 (137.406,86*5%) i.r. r$ 1.648,88 (137.406,86*1,2%) valor líquido r$ 125.864,69 . conforme despacho nº 3180/2026/seduc/coordastec-16768e informação nº 218/2026/seduc/dofi-19007 . processo: 202400006017455 pdf: 2026240102225 cno: 90.019.23991/78 código de pgto: 27 . isabels o s works solucoes e reformas ltda20263702026-08-07agosto8202624013700000220262401gabinete do secretário de estado da educação37.381.168/0001-02 1821.2727pagamento do issqn retido da nf 670, emitida em 24/07/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de julho/2026, no valor r$ 1.821,27.(total geral nf: 36.425,38). processo: 202218037004607 ipof: 2025400100211. gecr p a construtora e servicos terceirizados eireli202672026-08-07agosto8202640010070008420264001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 6779.591pagamento 2ª medição complementar da prestação de serviços de manutenção e recuperação da cobertura, pintura, forro e esquadrias do auditório, blocos a e b, hall de convivência e bloco administrativo do campus metropolitano - aparecida de goiânia da ueg, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 29, emitida em 09.07.2026 - sei 93647243 e atestado nº 49/2026 - sei 93647442. solipa - sei 93648250.engeporto engenharia e teconologia ltda202682026-08-10agosto8202540620080056320254062universidade estadual de goiás - ueg16.892.557/0001-14 1628.4125valor destinado a regularização de irrf debitado na conta inv. 4204.3701.720923174-0 vinc c/c conta corrente 4204.1292.576996478-9 em 07/2026. sei 202600031000279/202200031003274.caixa economica federal - cef2026152026-08-21agosto8202643620150000120264362agencia goiana de habitacao s/a00.360.305/0001-04 34883.0039refere-se ao pagamento do valor líquido: atesto (94232221), desp. contabilidade (94368241) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 835 r$ 9142,6 (site ponto + nfvc 44 r$ 7789,6) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 862 r$ 7354,4 (site de minuto a minuto nfvc 47 r$ 6272) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 860 r$ 18386 (jornal diário central nfvc 105 r$ 15680)mene e portella publicidade ltda2026382026-08-27agosto8202629610380000920262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 3870.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) sserviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho/cs - sesmt, conforme a descrição contida na requisição de despesa 3 do fr do sesmt - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88717102).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-08-11agosto8202629540010046620262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 132845.961pagamento referente ao custo da cessão dos empregados públicos da planalto solar park sa, sra. renata ferreira berquo, cpf: 860.401.971-53, sr. william moreira de souza, cpf: 968.178.521-53, pedro barbosa dos santos, cpf: 655.263.251-72, sr. joão bosco de oliveira lima, cpf: 854.451.001-97 e sr. guilherme silva de lima, cpf: 893.810.171-15, jonathas de andrade rodrigues, cpf: 030.899.141-90 e sra. raissa dos santos vieira cpf: 037.078.331-00 do mês de julho/2026.planalto solar park sa202682026-08-27agosto8202618010080033420261801gabinete do secretário de estado da administração27.509.809/0001-08 2044.473trata-se da formalização do 1 termo aditivo ao contrato n 14/2023/retomada (53021427), oriundo do pregão eletrônico nº 14/2022, processo seplag-pro-2022/07457, em favor da tim s/a, para prorrogação por 30 meses e reajuste de valores. o objeto é a continuidade do serviço móvel pessoal (smp), com linhas pós-pagas, ligações locais e de longa distância ilimitadas, sms ilimitado, roaming nacional, caixa postal, pacote mínimo de 10gb de dados e fornecimento de smartphones novos conforme especificações nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 5833954564-liq07/26 3.3.90.39.32 13/08/2026 11/08/2026 2.044,47 2.044,47 total a pagar: 2.044,47tim s a202612026-08-19agosto8202642010010010120264201gabinete do secretário de estado da retomada02.421.421/0001-11 45.2213pagamento líquido do boleto nº 920957704, a favor de gente seguradora s/a, referente à parcela 11º do endosso nº 025743 da apólice nº 01.82.0002697, proposta nº 002977, para o seguro de 113 estagiários da secretaria de estado da administração, com período de vigência de 26/06/2026 a 26/07/2026. pdf nº 2025180100343. fc.gente seguradora s a2026162026-08-21agosto8202618010160000920261801gabinete do secretário de estado da administração90.180.605/0001-02 2100.008valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de agosto/2026.ednaldo candido rocha2026152026-08-24agosto8202631610150003320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.327.751-** 70.023retenção de issqn pagamento de prestação de serviços de informações jurídicas relacionadas a processos oriundos da justiça (estadual, federal, eleitoral e do trabalho), em que esta autarquia figure como parte, conforme nf 28512 emitida em 10/08/2026 - devidamente atestada obs. onde se lê 28512/irrf o correto é 28512/issqnaviso urgente tecnologia e informacao ltda2026162026-08-24agosto8202612610160003220261261agência brasil central - abc14.774.075/0001-34 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.glaucia cristiane roque2026152026-08-24agosto8202631610150078020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.111.271-** 20575.241gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorim (heja). chamamento público. vigência 36 (trinta e seis) meses. rd 320/2024 (63659597). ............................. proc. 202300010063745,heja-hmtjesus,rep. custeio tc n° 13/2025-ses/go (74121651),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93335771. . valor pago..........r$ 20.575,24. . programa faec,pmae,portaria portaria gm/ms 6.206/2024- r$ 20.575,24. . solicitação de liquidação e pagamento parcial agosto/2026 (93335771).hospital e maternidade therezinha de jesus20261512026-08-04agosto8202628501510003020262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 1660.601gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde na policlinica estadual da região sudoeste - quirinopolis. termo de colaboração nº 24/2025 - ses. vigência: 36 meses a partir da publicação. rd 285/2024 (sei 63142112) custeio + custeio das despesas pré operacionais. . faec-trombofilia em gestante-.....r$ 1.660,60 . repasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial ago/26 (93300394) custeio………….r$ 1.660,60instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse2026552026-08-04agosto8202628500550007920262850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0003-13 905.2730ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de limpeza, higienização, conservação, copeiragem, recepção, manutenção de jardim, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e insumos, . nf - 837. valor issqn. referência 07/2026.samma servicos ltda202672026-08-26agosto8202630010070000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.419.761/0001-52 3487.0313pagamento à empresa acima referente à fatura 3000529887 , emitida em 14/08/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades do cee, relativo ao mês 07/2026. no valor dê r$ 3.487,03(valor total da fatura r$ 3.660,58). processo: 202500005015218 ipof: 2025400100197. jccr.saneamento de goias s a202672026-08-19agosto8202640010070004420264001gab. da secretaria geral de governo01.616.929/0001-02 325.8614pagamento do irrf retido da fatura 3000529889, emitida em 14/08/2026, referente a prestação de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades dos terminais rodoviarios do estado, relativo ao mês julho/2026, no valor de r$ 325,86. (valor total da fatura r$ 6.788,79).processo: 202400005042567 ipof: 2025400100195.jccr.saneamento de goias s a2026122026-08-19agosto8202640010120000620264001gab. da secretaria geral de governo01.616.929/0001-02 73.9136pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referenteao va lor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conformeas notas f iscais: 12764, 12773, 12785, 12786 e 12845 dos serviços demonitoramento elet rônico 24 horas, sete dias por semana, prestados nomês de junho/2026, nas un idades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 3. pdf: 2025180100036. jjcentro oeste sistemas de seguranca ltda202652026-08-06agosto8202618010050013020261801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08 749370.001destina-se ao pagamento à empresa bem estar locação de equipamentos médicos e materiais para saúde eireli, cnpj: 08.299.803/0001-09, no valor de total de r$ 749.370,00 (setecentos e quarenta e nove mil, trezentos e setenta reais), conforme notas fiscais nº 7.603 (sei 93572879), nº 7.604 (sei 93572826), nº 7.606 (sei 93572726) e nº 7.608 (sei 93572954). referente à aquisição de viaturas do tipo unidade de resgate (ur), para uso do cbmgo, mediante adesão a arp nº 19/2025 - senasp. recurso oriundo para complementar as emendas parlamentares impositivas nº 06, 060 e 160 (vinculado ao mesmo processo). pdf nº 2025290300161.bem estar locacao de equipamentos medicos e materiais para saude eireli2026162026-08-26agosto8202529030160000320252903corpo de bombeiros militar08.299.803/0001-09 3780.012proc.202600010032014 - ebd . contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agência. (lacen) - programas federais: rendimento da conta 575855161-5 (custeio) de jan a mar/2026 . . ipof: 2026285001300 . fatura: 157648....3.780,01 . total a pagar: 3.780,01r moraes agencia de turismo ltda2026652026-08-14agosto8202628500650001120262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0014-99 217.0616?renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - almoxarifado. uc: 11188662; 2 - cca anápolis. uc: 21223415; 3 - mais empregos. uc: 10078204; 4 - theatro pompeo de pina. uc: 220012830. unidades consumidoras do grupo b, para o ano de 2026. - liquido nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 07/26-liquidocca 3.3.90.39.04 11/08/2026 10/08/2026 217,06 217,06 total a pagar: 217,06equatorial goias distribuidora de energia s a202612026-08-14agosto8202642010010002720264201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04 72923.003retenção de issqn de contratação de reforma completa na estrutura da mesa e cadeira e instalação do tampo e do encosto e assento novo de mobiliário escolar compreendido por conjunto escolar adulto, para atender a demanda das escolas da rede estadual de ensino. . ipof: . nota fiscal...36 valor bruto|: r$991.260,00 irrf: r$ 11.895,12 issqn: r$49.563,00 liquido: 929.801,88 . nota fiscal...37 valor bruto|: r$ 467.200,00 irrf: r$ 5.606,40 issqn: r$ 23.360,00 liquido: r$ 438.233,60 . weyderglobal solucoes empresariais ltda20263762026-08-11agosto8202624013760000420262401gabinete do secretário de estado da educação08.493.422/0001-58 3900.008ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao de sao jose2026352026-08-07agosto8202630010350005520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.875.937/0001-07 67.9312ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 02/2022 - seds de prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização para atender a s unidades do sistema socioeducativo,. nf - 105092. valor irrf complementar. referência 07/2026.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202662026-08-21agosto8202630520060006220263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad01.765.213/0001-77 1634951.571pdf: 2026290600617 . processo sei 202616448105429 . objeto: despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal ? dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha. fundo previdenciário - rpps - empregador contribuição patronal para o fdo previdenciario - ativo civil (14,25%)...... 1.634.951,57 . total......... 1.634.951,57 . rmbfundo previdenciario202622026-08-28agosto8202629060020001520262906diretoria-geral de policia penal39.374.330/0001-82 1172.4615valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 08ª medição do irrf do contrato: 117/2025, o objeto deste contrato é a para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 02). referente ao período: 01/04/2026 a 30/04/2026, pdf: 2025436101049. processo sei nº 202600036009876. nf nº: 351.rta engenheiros consultores ltda20261062026-08-05agosto8202543611060000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 552058.441pdf: 2026290600598 . processo sei 202616448105429 . despesa destinada ao pagamento da folha de pessoal da diretoria-geral de polícia penal ? dgpp, referente à competência de agosto de 2026, contemplando o pagamento das remunerações líquidas aos servidores e os respectivos descontos legais incidentes sobre a folha. funcao comissionada - fcgopps...... 289.948,67 grat. adic. tempo serviço - ocor...... 50.160,61 funcao comissionada - fcac...... 2.000,00 adic. noturno...... 2.497,63 grat. adic. tempo serv. - pcr clt vi...... 486,85 trienio - clt...... 740,82 horas extras - clt...... 3.001,29 anuenio - clt...... 13.627,69 grat.função incorporada - emater...... 507,14 anuenio - emcidec / prodago...... 2.573,12 grat.part.delib. col.-jetons psv-dgap...... 73.024,84 grat. part. delib. col. jetons -dgap...... 4.711,28 adic.tit aperfeiçoamento...... 4.816,92 grat. pres.conselho - dgpp...... 1.413,38 premio incentivo - dec. jud....... 8.789,77 vale transporte...... 1.444,80 adicional noturno - dec. jud...... 92.313,63 . total.........r$ 552.058,44 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-08-28agosto8202629060010028820262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 661.6517pagamento do inss da nf 339, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, fixados na ata de registro de preço nº 51/2024 (63568646), sislognº 106009, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 03/2025 da ata de registro de preço (77919285), firmado entre esta secretaria e a empresa 2v empreendimentos, negocios e servicos ltda, cnpj: 46.672.831/0001-00, para que esta secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetos da iniciativa esportiva e do desporto2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026442026-08-18agosto8202626010440000620262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 82777.444pagamento de irrf da 39ª medição com reajuste do contrato 12/2023, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17). relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036011150, nf nº 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865 e 1866 irrf.rodocon construcoes rodoviarias ltda202682026-08-12agosto8202643800080005620264380fundo constitucional de transporte - fct30.090.575/0001-03 11272.711parcela 27/30 do acordo trabalhista realizado entre a iquego e jaques buritisal filho, na rt 0010794-86.2016.5.18.0004- referente- honorários advocatícios - proc 202400055000425.caixa economica federal - cef202652026-08-07agosto8202631900050041820263190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 74966.811gasto principal parcelas 08 - 09 - 10 de 12 - despesas com fornecimento e distribuição de energia elétrica, média e alta tensão, grupo a, para unidades consumidoras do grupo a - instaladas nas upms/opms distribuídas pelo estado de goiás. ***sislog 112818 ***sei 202500005005990 *** 01.543.032/0001-04 - equatorial goias distribuidora de energia s/a - . ************************************************************************** pagamento complementar fatura 4000000616906202600 - referência 06/2026.equatorial goias distribuidora de energia s a202672026-08-27agosto8202629020070005120262902polícia militar01.543.032/0001-04 70.3812pdf: 2026290600068 . objeto: vale transportes para repasse aos servidores lotados na diretoria-ge ral de polícia penal, que percebem remuneração inferior ou igual à 02 (dois) salários mínimos, de acordo com a lei nº 7.418 de 16 de dezembro de 1985. . pagamento do líquido relativo à prestação de serviço no mês de junho de 2026. valor irrf. valor total....................... r$ 70,38 . ipnmredemob consorcio202652026-08-07agosto8202629060050000720262906diretoria-geral de policia penal10.636.142/0001-01 10624.7523referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 05/2026 na conta corrente 996/577001343-1. processo: 5687878.38.2023.8.09.0051. trata-se de cumprimento de sentença em face da agehab da 32ª vara cível, ação de usucapião de imóvel ainda em nome da cohab/agehab. o valor objeto de bloqueio judicial é devido pela agehab e trata-se de honorários advocatícios devidos ao advogado do autor. conforme informações no despacho nº 270/2026/agehab/pj (91502565). sei 202600031000508. regularização da despesa no sei 202600031000279/202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202652026-08-05agosto8202643620050018120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 56323.881valor destinado ao pagamento da folha de agosto de 2026 - rpps patronal. sei 202600036001213.fundo previdenciario202622026-08-28agosto8202643610020001620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra39.374.330/0001-82 5332.715parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 686 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste dos serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município marzagão-go, correspondente ao período de junho/25 a abril/26, contrato nº 72/25 (90931211). relatório nº 2885/26/agehab/cooinsp. sei 202600031006382.senha engenharia s c2026242026-08-05agosto8202543620240044120254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 2362.508ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.instituto family2026352026-08-07agosto8202630010350021320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social14.147.271/0001-89 347.5019op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 005/2022-fapeg, da empresa total -vigilância e segurança ltda. empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círcuito fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. 2. objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv), pelo período de 12 (doze) meses. vigência: 27/07/2025 a 26/07/2026. * pagamento do imposto de renda da nota fiscal nº 24.333 - mês de julho/2026.total - vigilancia e seguranca ltda202662026-08-20agosto8202631610060001220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg06.088.000/0001-71 4472.161valor para pagamento de despesas com outras despesas da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100416, como segue: indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde - outros ipasgo saude/patrocinio, no valor de........ r$ 4.472,16.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202682026-08-28agosto8202632610080003220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 10854.5929recolhimento de inss referente as notas fiscais nª 1171 e 1172 - prestação de serviços - contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados de vigilância armada ininterrupta incluindo fornecimento de uniformes e equipamentos. vigência contratual é de 24 meses. locais: sede da seapa em goiânia e no projeto irrigação flores de goiás, localizado no município de são joão d'aliança-go. sislog nº 109600 - termo de referência (126869).office seguranca ltda epp202662026-08-19agosto8202632010060002820263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento24.610.153/0001-19 536.443pagamento a favor da empresa popmed medicina e saúde ltda referente a despes as com aditamento de prazo e valor com a contratação de empresa especializad a no fornecimento de serviços de exames médicos periódicos, exames complemen tares com emissão de atestado de saúde ocupacional para os servidores desta pasta pelo período de 24 (meses) meses a partir de 29/06/2024, conforme ata de registro de preços nº 009/2022, requisição de despesas nº 001/2024, termo de referência e demais termos constantes nos autos. este pagamento refere-s e a nota fiscal n° 1404. pdf.2025150100056.popmed medicina e saude - eireli202662026-08-26agosto8202615010060005120261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado30.862.228/0001-51 6395.114pagamento da nota fiscal 1134, a empresa core serviços e informática ltda, cnpj 11.527.773/0001-47, referente a prestação de serviço de fwaas (firewall as a service), no período de 01/07/2026 à 31/07/2026, de acordo com o contrato 004/2026 (88942493). relatório 3127/26/cooinsp. 202600031006610.core servicos e informatica ltda-me202652026-08-26agosto8202643620050013520264362agencia goiana de habitacao s/a11.527.773/0001-47 473.107pagamento de tributos da prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica conforme contrato nº 014/2021 para a unidade consumidora nº 12071912 sede da seds, entre 1/1/2026 e 31/12/2026. . tributos/irrf - r$ 473,10equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-08-31agosto8202630010060009020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04 404.983recolhimento do irrf da nota fiscal nº 636, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município orizona - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 90/2025 (id. 89007495). relatório 2795/26/cooinsp. sei 202600031005960.senha engenharia s c2026172026-08-18agosto8202643620170015820264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 79.922pagto de ir gesner comercial ltda nf 520 - irrf-12/2025 cjmgesner comercial ltda2026352026-08-18agosto8202529010350001220252901gabinete do secretário da segurança pública55.216.226/0001-16 13000.001pagamento de diárias fora do estado referente à 3ª cota trimestral/2026 da seds, conforme requisição de despesa n° 23/2026 - seds/codia-23675.secretaria de estado de desenvolvimento social202662026-08-28agosto8202630010060022620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 54.531processo 202600010032538 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 108/2025. pregão eletrônico nº 118/2025. processo nº 202400005045477 202500010057821. vigência da arp 25/08/2025 a 24/08/2026. dod (89400515). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 345/2026 (sei 90631859), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 43448 - ir . emissão: 03/08/2026 . valor: r$ 54,53 . dare: nº 12100002624301885maxlab produtos para diagnosticos e pesquisas ltda-me2026922026-08-14agosto8202628500920043320262850fundo estadual de saúde - fes04.724.729/0001-61 4694.951pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pema água limpa contrato nº 34/2024, relativo ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 15364 e ipof 2024215300089. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 4.694,95. . processo de pagamento 202400017008927. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026172026-08-20agosto8202621530170000820262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 244057.461inss empregado da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 07/2026, conforme guia anexa gps. ipof: 2026400100316 gecinstituto nacional do seguro social202622026-08-18agosto8202640010020037720264001gab. da secretaria geral de governo29.979.036/0064-24 19.896pagamento ref. à pdf nº 2025186300112 retenção de impostos sobre a nf. nº 1012369, referente ao mês de abril de 2026. como segue abaixo: i.r................................................................r$ 19,89. total selecionado:.................................................r$ 19,89. processo sei: nº 202600029001965. neo consultoria e administracao de beneficios ltda.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-08-13agosto8202618630080005520261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr25.165.749/0001-10 45.003pagamento ref. à ipof nº 2025186300125 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 771, referente ao mês de julho de 2026. como segue abaixo: i.s.s................................................r$ 45,00. total selecionado:...................................r$ 45,00. processosei: nº 202600029000008. empresa brasileira de elevadores ltda.empresa brasileira de elevadores ltda2026152026-08-14agosto8202618630150001620261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr23.982.490/0001-74 83462.4519pdf:2025295000111 3018910-07/26-liq jbrneo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-08-14agosto8202629500080002220262950fundo estadual de segurança pública - funesp25.165.749/0001-10 1648.883retenção ir à empresa s.o.s works soluções e reforma ltda referente à construção de escola padrão século xxi - revisão 2015 do colégio estadual residencial goiânia sul i, no município de abadia de goiás - go, conforme contrato nº 010/2024. nf 57 r$ 137.406,86 – 15ª medição inss: r$ 3.022,95 (27.481,37*11%) issqn: r$ 6.870,34 (137.406,86*5%) i.r. r$ 1.648,88 (137.406,86*1,2%) valor líquido r$ 125.864,69 . conforme despacho nº 3180/2026/seduc/coordastec-16768e informação nº 218/2026/seduc/dofi-19007 . processo: 202400006017455 pdf: 2026240102225 cno: 90.019.23991/78 código de pgto: 27 . isabels o s works solucoes e reformas ltda20263702026-08-07agosto8202624013700000220262401gabinete do secretário de estado da educação37.381.168/0001-02 11142.292pagamentos referentes a folha de ativo da goisprev, mês de agosto de 2026: parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023; parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023; auxílio alimentação.goias previdencia - goiasprev202682026-08-28agosto8202618620080004320261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 1539.748abono permanência da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretari a-geral de governo, referente ao mês 08/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100372. jccr.secretaria-geral de governo202622026-08-27agosto8202640010020047320264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 634.2922pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de irrf, referente ao segundo termo aditivo à contratação de serviços de servente de limpeza, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) no contrato nº 37/2024 - semad (60552995), pelo período de 01/05/2026 a 31/05/202, com acréscimo de 02 (dois) postos de servente de limpeza, conforme especificado por meio do termo de referência ( 81315283, referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 427 e ipof nº 2025215300343. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 634,29. . processo de pagamento nº 202400017009440. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli2026592026-08-10agosto8202621530590003920262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 121261.097despesa com pagamento mensal de tarifa de energia - hospital das clinícas - para o exercício financeiro de 2026, entidade beneficiada pelo programa auxílio nutricional tarifas. fatura equatorial nº 691700850. valor liquido.equatorial goias distribuidora de energia s a2026362026-08-27agosto8202630010360001220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04 955.974pagamento de retenção de issqn da empresa funcional construcoes ltda, referente ao contrato nº 144/2025 (75124237), cujo objeto é a reforma e ampliação do cepmg waldemar mundim, no município de goiânia - go, conforme planilhas, cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa e despacho nº 3543/2026/seduc/coordastec-16768 (94818506). . nf:269..r$ 19.119,45 - 13ª medição do contrato 144/2025 - cepmg waldemar mundim - goiânia-go. inss r$ 736,10 issqn r$ 955,97 irrf r$ 229,43 líquido r$ 16.697,95 complemento r$ 500,00 . processos: 202400005040757 / 202500006073447 ipof: 2026240102542 . dalcy.funcional construcoes ltda2026912026-08-28agosto8202624010910001320262401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91 54067.5120retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia e m unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 221 819.204,67 ...ipof.....2026240102152 ...processo 202500006146424 ...código fundeb 26 . aurélioengecom construtora eireli - me20263482026-08-14agosto8202624013480000120262401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 147.068recolhimento de irrf aliquota de 2,4% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente a contratação de empresa prestação de serviços de agenciamento de vi agens, por demanda, com fornecimento de passagens aéreas nacionais, compreen dendo reserva, emissão, cancelamento, alteração, marcação,endosso e a devida entrega dos bilhetes e quaisquer serviços correlatos, a fim de atender even tos de formação continuada das equipes escolares das unidades de ensino vin culadas a rede estadual. ipof 2025240102569 processo nº 202400006118900, conforme nota fiscal abaixo: . fatura 7048 emissão: 27/07/2026 trajeto: (voo g3 1439) aeroporto de congonhas/sp - aeroporto de goiânia/go período: 09 jul 2026 19:20 - 09 jul 2026 21:00 trajeto: (voo g3 1438) aeroporto de goiânia/go - aeroporto de congonhas/sp período: 12 jul 2026 20:55 - 12 jul 2026 22:35 . - valor total r$ 5.618,00 - ir tarifa r$ 132,84 - tx embarque r$ 2,70 - d.u r$ 11,52 . processo 202400006118900fox turismo viagens e cambio ltda2026402026-08-04agosto8202624010400000820262401gabinete do secretário de estado da educação00.731.648/0001-38 58607.5113nf 1169 emissão 03/08/2026 trata-se pagamento de prestação de serviços técnicos de suporte, manutenções corretivas e adaptativas, para a ferramenta de automação do diário oficial do estado de goiás, no período de julho/2026......... devidamente atestada pelo gestorautopage informaticia ltda - epp202662026-08-05agosto8202612610060002920261261agência brasil central - abc19.321.380/0001-94 2005.263pagamento do líquido referente à nota fiscal nº28001370 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6391donizete salvador dias2026602026-08-10agosto8202532010600059520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.947.331-** 12.371pagamento luquido de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 074/2021, que trata-se de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/ tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estad ual de ensino do município de faina - go. conforme autorizado via despacho n º 138/2026/seduc/coordastec-16768. ipof: 2026240100116 codigo fundeb : 25 . fatura....junho/2026 valor r$ 12,37 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 1238 - vila boa de goias conta para crédito: 05752775457 . weyderservi o autonomo de agua e esgoto - faina20264042026-08-05agosto8202624014040000520262401gabinete do secretário de estado da educação26.868.018/0001-01 332.3325proc.202600010008653 - ebd . 5° termo aditivo para prorrogação de prazo de vigência do contrato n° 102/2022-ses/go, firmado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a empresa advance system elevadores ltda, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para elevadores. vigência: 13/12/2025 a 12/12/2026 . . requisição de despesa n° 21/2025 - ses/geman (79961483). (manutenção). ipof: 2025285002065 . emissão: 05/08/2026 . nota fiscal: 3063/julho/26/iss....332,33 . total a pagar: 332,33advance system elevadores ltda me2026102026-08-21agosto8202628500100005020262850fundo estadual de saúde - fes07.296.500/0001-61 544483.2012pagamento do liquido das notas fiscais: - 11 - r$ 469.798,35 - 13 - r$ 74.684,85 sistema de videomonitoramento com inteligência artificial nas localidades do entorno do df, goiânia (região da 44) e cidade de goiás, para disponibilização de dados, imagens e recursos nos cciics (centro integrado de inteligência, comando e controle) de goiânia, águas lindas, formosa, luziânia e goiás, inclui treinamento e capacitação e integrações da solução de videomonitoramento com inteligência artificial junto aos sistemas e bancos de dados, período de 60 meses. sub-rogaçâo lei 24.331/2026.consorcio goias da paz2026702026-08-21agosto8202631010700000220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação63.418.898/0001-32 230.0013despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco de gestão do sistema único de assistência social - blgsuas conforme paar/2026. _____________________________________________ solicitação 1482/2026 nara de castro cpf: 24719676120 valor: r$ 115,00 _________________________________________________________ solicitação 1483/2026 elaine rodrigues d aleluia andrade cpf: 97280135153 valor: r$ 115,00fundo estadual de assistencia social2026422026-08-21agosto8202630510420000220263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 997.2518pagamento do liquido da nota fiscal nº 146418 - 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873%, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024.sonda procwork informatica ltda202662026-08-17agosto8202632010060002520263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento08.733.698/0001-66 2100.008valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de agosto/2026.hanstter hallison alves rezende2026152026-08-24agosto8202631610150004020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.651.771-** 9208.382pagamento ao credor acima, referete a adesão à ata de registro de preços pa ra contratação de empresa objetivando a aquisição de materiais esportivos, para a realização das atividades culturais, artísticas e desportivas promo vidos pela superintendência de desporto educacional e arte educação da se cretaria de estado da educação de goiás. ipof: 2026240101182 processo nº 20 2600006040824, conforme nota fiscal: .. - nf 000.000.920 data de emissão: 27/07/2026 - referência: 819 unidades cordas de pular - vl. total r$ 9.320,22 - vl. líquido r$ 9.208,38 .. fundeb: 21 aquisição de material didático-escolar para a educação básica dados bancários: cef 104 ag 6368 op 1292 c/c: 579052664-7 ..nilza aparecida azevedo me20262212026-08-11agosto8202624012210000520262401gabinete do secretário de estado da educação12.444.829/0001-62 2514.5084contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 702/795-irrfveiculo 3.3.90.39.42 28/07/2026 23/07/2026 2.514,50 2.514,50 total a pagar: 2.514,50bts comunicacao ltda202662026-08-05agosto8202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 201323.571ipof: 2026290100410 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. 01- fundo previdenciário - rpps ? empregado.............r$ 201.323,57 blmfundo financeiro do rpps202612026-08-27agosto8202629010010040920262901gabinete do secretário da segurança pública18.867.930/0001-02 2153918.982pagamento ao credor acima, referente ao programa ouvir e acolher - prestação de serviços de educação socioemocional para atender a rede pública de educa ção em goiás, abrangendo 40 coordenações regionais de educação. ipof: 202524 0101856 processo nº 202500006141244, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 10 data de emissão: 11/08/2026 - referência: julho/2026 - projeto ouvir e acolher - vl. total dos serviços r$ 2.267.283,14 - vl. líquido r$ 2.153.918,98 .. fundeb: 33 levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando ao aprimo ramento da qualidade e à expansão da educação básica . dados bancários: banco: 341 agência: 4399 conta corrente: 99885-7 .associacao de gestao inovacao e resultados em saude20261002026-08-20agosto8202624011000000620262401gabinete do secretário de estado da educação05.029.600/0002-87 120.532processo: 202600010037259 - vvf . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 28190..........120,53 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002624301915unique distribuidora de medicamentos eireli2026902026-08-14agosto8202628500900007220262850fundo estadual de saúde - fes23.864.942/0001-13 460.004pagamento pertinente a devolução de diárias do apoio no estado, em viagens a serem realizadas no exercício de 2026. cota do 3º trimestre. pdf n.º 2026180 100015. devolução por meiodo dare 12100002623900651 e 12100002623300710. fcsecretaria de estado da administracao2026162026-08-19agosto8202618010160013120261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 758.0220contratação de empresa fornecedora de software com o serviço exclusivo para livre produção de peças processuais baseadas em critérios configuráveis com o uso dos dados dos processos em tramitação no sistema cora da procuradoria-geral do estado - pge, por um período de 60 (sessenta) meses. * * nota fiscal 1788 irrf - ref. retenção de irrf no mês de julho/2026redeempresarial servicos web ltda202652026-08-10agosto8202614510050002920261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge05.907.755/0001-98 17954.8935º t. a.contrato nº 44/2021, cujo objeto a concepção, análise, projeto, desenvolvimento e sustentação de soluções tecnológicas para a informatização de processos de trabalho e rotinas das diversas; envolvendo novos projetos, sustentação e evolução de sistemas transacionais e gerenciais, processos automatizados, portais web, sistemas em plataforma alta, aplicações móveis e treinamento de usuários para operação e utilização desses sistemas (vigência: 07/01/26 a 06/07/26).subrogaçâo lei 24.331/2026. # pagamento do iss da nf 72 (92718329), conforme ateste nº 92719186: r$ 8.192,59 pagamento do iss da nf 79 (93002978), conforme ateste nº 93003239: r$ 8.457,65 pagamento do iss da nf 80 (93003013), conforme ateste nº 93003239. r$ 1.304,65 #memora processos inovadores s a2026812026-08-14agosto8202631010810000620263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação36.765.378/0003-95 3410.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2030. referente ao mês de agosto/2026.marcos guilherme medeiros pereira2026152026-08-24agosto8202631610150073420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.923.501-** 530.749"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) rena dhieiby do nascimento - cpf nº 007.483.291-37, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006088094. . - reclamante: brb crédito financiamento e investimento s.a.; - titular da conta: brb crédito financiamento e investimento s.a.; - cpf/cnpj titular da conta: 33.136.888/0001-43; - banco: 070 - brb; - agência: 27; - conta: 279200412; - processo judicial: 0721027-91.2021.8.07.0001; - parcelas: 12 de 181; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-08-07agosto8202624010810019120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.0015pdf: 2023290600172 . nome beneficiário: jl arquitetura ltda objeto: construção de 15 vagas prisionais em sala de estado maior. irrf. . nota fiscal.......ref.............valor 33................08/26..........245,00 . rmbjl arquitetura ltda2026322026-08-28agosto8202429060320000220242906diretoria-geral de policia penal23.514.936/0001-36 1868.9121202400025171639 refere-se ao pagamento do valor líquido: fornecimento frutas,verduras, frios,ovos e condimentos nf 1116 ref 06/2026 r$ 1.868,91( 94269823)-(94282106) ateste.emporio paloma alimentos ltda epp2026182026-08-20agosto8202629610180002120262961departamento estadual de trânsito - detran10.472.743/0001-18 2588.481retido faltas e consignáveis - funcam - agosto/2026secretaria de estado do entorno do distrito federal2026102026-08-27agosto8202644010100000420264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 1761.2033"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marcio pires da silva - cpf nº 095.638.858-21, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005016898. . - reclamante: renato gomes imai; - titular da conta: renato gomes imai; - cpf/cnpj titular da conta: 713.082.291-00; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 04622-6; - processo judicial: 5256541-90.2026.8.09.0019; - parcelas: 3 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao20261372026-08-07agosto8202624011370018520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 123003.6483pagamento do liquido da nf 550, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).engix construcoes e servicos ltda2026432026-08-20agosto8202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 14771.881pagamento a favor da empresa ita empresa de transportes ltda, referente 2º termo aditivo ao contrato nº 34/2023, para prorrogar a vigência contratual, no período de 21/09/2025 até 20/09/2026, sem alteração de valor, dos serviços de contratação de locação de 4(quatro) veículos automotores, sendo 02 (dois) sedãs pequenos, 01 (um) de representação suv grande e 01 (um) camionete cabine dupla 4x4, todos sem motorista e sem combustível, devidamente licenciados junto ao detran, com quilometragem livre, incluindo seguro, para o mês de janeiro de 2026, no valor de r$ 15.516,68, deduzindo irrf de r$ 744,80, restando um líquido de r$ 14.771,88, conforme nfs-e nº 7222. (ipof nº 2024426100163).ita empresa de transportes ltda202662026-08-14agosto8202642610060008320264261goiás turismo - agência estadual de turismo01.650.167/0001-60 5073113.001pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - mês de referência: agosto/2026. ** rubrica: subsidio / vencimento efetivo (regime próprio)procuradoria geral do estado202612026-08-28agosto8202614010010037320261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 1336.202pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntária sr. tarcísio dos santos rosa, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto ?psa brigadas?, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.tarcisio dos santos rosa2026262026-08-20agosto8202621530260032520262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.720.961-** 3247.2012pdf:2024290100205 238-06/26 liq....3.247,20 jbrmelquior sr comercio e servicos ltda202672026-08-04agosto8202629010070008120262901gabinete do secretário da segurança pública29.562.747/0001-15 174.504"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) janice soares borges dos santos souza - cpf nº 833.812.281-53, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006060721. . - reclamante: adilson gabriel alves maia cantarelli; - processo judicial: 5005264-20.2026.8.09.0051; - parcelas: 2 de 8; - i.d. depósito: 081250000032056475. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20262072026-08-07agosto8202624012070014620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 14463.131valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -tassiana almeida rezende - processo 202600020003432 (julho/2026)assembleia legislativa do estado de goias202642026-08-28agosto8202640620040035120264062universidade estadual de goiás - ueg02.474.419/0001-00 375.982. *ipof 2026186200174* . *processo de execução: 202611129007268* . recolhimento de issqn, relativo ao contrato nº 054/2025 - economia, termo de descentralização orçamentária 02/2026 - goiasprev e ddo 7681, referente a prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, de acordo com cláusulas e condições contratuais, condições e especificações constantes no termo de descentralização orçamentária e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de julho/2026 (22/07/2026 a 31/07/2026). nota fiscal nº.: 1352. . jcpoffice seguranca ltda epp202612026-08-14agosto8202618620010008720261862goiás previdência - goiasprev24.610.153/0001-19 6732.002pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27631155 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4674.carlos abadio santana2026602026-08-03agosto8202532010600045520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.286.881-** 3410.001valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2022, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. referente ao mês de julho/2026.karine alves mariani2026152026-08-04agosto8202631610150094520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.946.461-** 777539.574. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao2026102026-08-27agosto8202624010100012720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 230.8914. processo 202500010019166 - vpo . contrato para fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, arla-32), com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, visando atender às necessidades desta secretaria de estado da saúde -ses-go. arp nº 2/2025-sead. pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead (processo n° 202400005006735). rd 02/2025 (sei 73175929). etanol . nf 1023080/julho/2026/ir.....................230,89 . dare 12100002624303392neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026102026-08-24agosto8202628500100007720262850fundo estadual de saúde - fes25.165.749/0001-10 26.6929licitação não aplicável: destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. conforme requisição de despesa 8(91412474) ipof 2026255000012. . pagamento da nf. abaixo: . nf. 13514 r$ 26,69 - sei 94878201 . empresa: o2 produções artisticas e cinematograficas ltda cnpj: 67.431.718/0001-03. .fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-08-28agosto8202625500040000420262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 280427.681folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, prevcom – empregado.plano goias seguro2026282026-08-27agosto8202629040280001720262904polícia civil48.307.647/0001-97 35627.3117pdf: 2024295000008 778598-dict/pc-liq............11.875,77 778599-ssp 06/26 liq..........23.751,54 wdrlocaliza veiculos especiais s a202682026-08-17agosto8202629500080001920262950fundo estadual de segurança pública - funesp02.491.558/0001-42 744.802pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa ita empresa de transportes ltda, para o mês de junho de 2026, no valor de r$ 15.516,68, deduzindo 4,8 por cento de irrf no valor de r$ 744,80, conforme nfs-e nº 7227. (ipof nº 2024426100239).ita empresa de transportes ltda202662026-08-14agosto8202642610060008220264261goiás turismo - agência estadual de turismo01.650.167/0001-60 315.287valor para pagamento com o recolhimento de imposto de renda, relativo ao 5° termo de apostilamento do contrato 15/2019, referente a prestação e utilização do serviço público de energia elétrica em baixa tensão, com fornecimento pela equatorial com as condições gerais e regulamentos expedidos pela aneel, por tempo indeterminado e demais instruções nos autos sei 201900066006016. solicitação 90103. ipof 2026326100047. pagamento da fatura agrupada, nº 4000000207007202600, relativo ao mês de julho de 2026, com vencimento dia: 30/08/2026, despacho nº 090/2026-nugc, 13/08/2026, código agrupamento nº 0020701, atestada pela gestora em: 13/08/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor bruto:........................r$ 27.906,93 base de cálculo irrf................r$ 26.837,76 retenção de irrf....................r$ 315,28 valor líquido.......................r$ 27.591,65.equatorial goias distribuidora de energia s a2026112026-08-27agosto8202632610110001220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.543.032/0001-04 0.0053retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf45 8.140,16 ...processo 202500006139465 . 81660000004070108402026083100001097240000000 . 31/08/2026 . auréliotopmac servicos de elaboracao de projetos ltda20261552026-08-25agosto8202524011550000720252401gabinete do secretário de estado da educação12.482.686/0001-83 370.0115valor destinado a cobrir despesas do iss da 21ª medição, do contrato nº 90/2024 - referente à execução de serviços técnicos especializados de supervisão regional em apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e recuperação da malha rodoviária sob a jurisdição da goinfra, lote 03, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036009523, nf-855.engefoto - engenharia e aerolevantamentos s a2026452026-08-25agosto8202643610450000820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra76.436.849/0001-74 53811.762valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. descontos (regime geral). consignadosuniversidade estadual de goias - ueg202642026-08-28agosto8202640620040031920264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 193216.251pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - mês de referência: agosto/2026. ** rubrica: parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259 (40% e 25%) - (regime próprio)procuradoria geral do estado202652026-08-28agosto8202614010050004120261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 1267.7344pagamento de issqn da empresa topmac servicos de elaboracao de projetos ltda ,referente a 1ª medição do contrato n.º 258/2025 (81900604) do processo prin cipal nº 202500006074479, tendo como objeto a contratação de empresa especia lizada para realizar serviços de engenharia e arquitetura,contemplando: estu dos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, despacho nº 2975/2026/seduc/coordastec-16768 (92926360). . .nf 69 r$ 25.354,60 - cidade de prestação de serviço aparecida de goiânia-go. inss r$ 2.789,00 issqn r$ 1.267,73 líquido r$ 20.197,87 / r$ 1.100,00 . processos: 202500006074479 / 202500006139465 ipof: 2025240101924 . dalcy.topmac servicos de elaboracao de projetos ltda20261552026-08-07agosto8202524011550000720252401gabinete do secretário de estado da educação12.482.686/0001-83 12947.505pagamento de recibo do mês de julho/2026, correspondente ao período de 27/07/2026 a 26/08/2026, que tem por objeto a locação de imóvel situado na avenida central, nº 820, área 07 (fundos), setor empresarial, goiânia-go, para abrigar bens móveis e itens de almoxarifado da secretaria de estado da administração, conforme o contrato nº 022/2022. pdf: 2025180100239. jjsalim elias bitar2026162026-08-12agosto8202618010160010720261801gabinete do secretário de estado da administração***.003.136-** 31061.371valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. referente a 1ª parcelallminds tech (i.s.)2026272026-08-10agosto8202631610270002520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg61.953.764/0001-96 546.002ipof 2025295000345 186-08/26 liq ....................... r$ 273,00 187-08/26 liq ....................... r$ 273,00 lbmsafelab cientifica comercio e representacoes ltda2026292026-08-27agosto8202629500290001320262950fundo estadual de segurança pública - funesp50.397.390/0001-53 8183.071refere-se ao pagamento de requisição de pequeno valor (rpv), decorrente da ação judicial indenizatória nº 5011456-43.2018.8.09.0117, ajuizada em desfavor da emater e em trâmite na vara das fazendas públicas da comarca de palmeiras de goiás-go, na qual o autor, pablo gomes, pleiteia reparação por danos materiais e morais, sob a alegação de que a emater elaborou projeto de construção e cobertura de curral em desconformidade com as normas técnicas aplicáveis. pagamento referente cumprimento de sentença - processo judicial 5011456-43.2018.8.09.0117, autor pablo gomes - cpf 902.901.601-97pablo gomes2026512026-08-20agosto8202632620510000120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater***.901.601-** 17.5814pagamento de issqn a favor da empresa de paula estacionamento ltda, conforme nota fiscal nº 52. ipof: nº 2024150100054.de paula estacionamento ltda-me202662026-08-25agosto8202615010060002220261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado29.895.310/0001-01 674.1269contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 82/796-issqnveiculo 3.3.90.39.42 28/07/2026 23/07/2026 674,12 674,12bts comunicacao ltda202662026-08-05agosto8202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 10675.001valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. referente a 1ª parcelavigilia cerrado tecnologia inova simples i s2026252026-08-10agosto8202631610250005520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg67.291.642/0001-68 1870.681pagamento por serviços ambientais à brigadista voluntária sra. odaisa alves lima de souza, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.odaisa alves lima de souza2026262026-08-14agosto8202621530260043920262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.928.421-** 352.3312recolhimento do irrf da nota fiscal nº 630 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, no município firminópolis, correspondente ao período de 01/05/2026 a 27/05/2026, conforme contrato nº 69/2025 (id. 90476564) e relatório nº 2607/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005388.senha engenharia s c2026172026-08-18agosto8202643620170011420264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 231834.3811processo: 202400010023227 - ebd . primeiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024-ses/go (sei nº 61945199) forma lizado com o instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - cnes 2361779, conforme plano de trabalho (75980996) contrapartida estadual d e 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/20 2 2 - cib (60052021). . pdf: 2025285002304. requisição de despesa n° 180/2025 - ses/spais (75981616 ). . referência: abril/2026 . inmceb/contra partida complemento/abr/26 …..231.834,38 . total à pagar…...r$ 231.834,38 . proc: 202600010038094 - ebd–pagto compl. contrapartida abril/26 – desp.nº 175/2026/ses/comau-gd/gmae-conv/s (92216071).instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb2026352026-08-14agosto8202628500350000620262850fundo estadual de saúde - fes01.029.180/0001-05 1811.2812pagamento de inss ipof 2025290100075 concorrência nº 140/2025 contrato de repasse 972483/2024 27-03/26-inss wdrconstrutora queiroz ltda2026392026-08-18agosto8202529010390000720252901gabinete do secretário da segurança pública54.922.334/0001-41 357.401ressarcimento(r$ 357,40 - ref. 08/2026) para (carolina da silva nunes ribeiro), rel. ao plano de saúde conf.o valor da quota-parte a ser custeado pela metrobus a título de plano de saúde, diferença entre o percentual 5% do salário base mensal, acrescido do "prêmio permanência" (anuênio) do empregado, estabelecido o plano hospitalar básico, conf. acordo com sindicato, menor custo em goiânia definida em convenção coletiva, conf. com. nº 352/2026-metrobus/grh-19673. nota: 352/2026 3.3.90.93.16 31/07/2026 31/07/2026 357,40 357,40carolina da silva nunes ribeiro2026102026-08-04agosto8202640930100058220264093metrobus transporte coletivo s/a***.533.731-** 3000.003pagamento destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo gratificação de rede - liquidos (estatutários), no valor de r$ 3.000,00. (ipof, 2026426100261).goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-08-28agosto8202642610010020020264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 550.001processo - 202600010057189 - clo. . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente alisson rezende de oliveira duarte. processo 202600010057189. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 52416/2026 (sei 92965185). . valor: r$ 550,00alisson rezende de oliveira duarte2026692026-08-04agosto8202628500690050420262850fundo estadual de saúde - fes***.427.361-** 93728.4311pagamento de irrf da 11ª medição do contrato 103/2025, referente a contratação de empresa especializada na realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036012449, nfs nº 1176, 1177, 1778, 1779, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188 e 1189 irrf.construtora goldman eireli - me2026422026-08-07agosto8202643610420000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra17.405.787/0001-74 424673.486ipof: 2026295000086 86-07/26 liq 2.................424.673,48 wdrmemora processos inovadores s a2026142026-08-17agosto8202629500140001320262950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0003-95 434723.7116repasse de recursos financeiros referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização do hospital estadual de aguas lindas de goiás - heal. rd 25/2023 ses/gemod (50614703). plano de trabalho (50614649). . repasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento heal - agosto/26 parcial (93335508) fundo de provisão..............r$ 434.723,71hospital e maternidade therezinha de jesus2026502026-08-04agosto8202628500500003420262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0029-73 49249.961pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2026. aux alimentação auxílio-creche verba indeniz 22.258 verba indeniz 22.259secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202652026-08-27agosto8202621010050003920262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 325422.153pagamento da nf 609 de 04/08/2026 (94530563), para aquisição de eletrodomés ticos com fornecimento, entrega, descarregamento e instalação para o mercado goiano - feira coberta no município de santo antônio do descoberto-go, refe rente a contratação sislog 118387, mediante pregão eletrônico nº 1/2026.solveer suprimentos corporativos ltda202642026-08-24agosto8202633500040000220263350fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar51.116.702/0001-76 400.0034"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) aline rocha menezes - cpf nº 035.946.731-89, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006001127. . - reclamante: zm sociedade de crédito direto as; - titular da conta: carlos eduardo ferreira tavares; - cpf/cnpj titular da conta: 52.386.140/0001-43; - banco: 260 - nubank; - agência: 0001; - conta: 191252921; - processo judicial: 0703782-25.2025.8.07.0002; - parcelas: 7 de 56; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-08-07agosto8202624010810019120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 13143.8010pagamento de iss da 3ª medição do contrato 29/2026, referente a execução da obra de reforma e ampliação da escola superior de educação física e fisioterapia do estado de goiás - eseffego. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036004375, nf nº 336 iss.lars locacoes e engenharia ltda2026332026-08-25agosto8202640620330000320264062universidade estadual de goiás - ueg18.504.013/0001-63 18174.2940pregão eletrônico nº 005/2021-sead-geac-lote 2, ata rp nº 002/2022-sead/geac - 5º aditivo ao contrato nº 3/2023, empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda, cnpj n.º 22.236.185/0002-51, serviços continuados de vigilância armada, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, garantindo a segurança nos prédios ligados à secult, rd 2(84823647), vigência 08/02/2026 a 08/02/2027.ipof 2026250100023. . liquido . nf: 2807 . referência: julho de 2026 . sei (94349372)dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202662026-08-19agosto8202625010060003920262501gabinete do secretário de estado de cultura22.236.185/0002-51 1263.421pagamento irrf da nf 3396/26, referente a alimentação do evento jogos indígenas aruanã 2026. (boleto vinculado) empenho referente a fornecimento de alimentação para o programa jogos indígenas 2026, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728.doranice distribuidora ltda2026212026-08-03agosto8202626010210000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92 13256.222pagamentos referentes a folha de ativo da goiasprev, mês de agosto de 2026: consignações; pensão alimentícia.goias previdencia - goiasprev202642026-08-28agosto8202618620040021520261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 366771.923de terceiro termo aditivo ao contrato nº nº 166/2022, celebrado entre o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educa ção, e a empresa logiks consultoria e serviços em tecnologia da informação, cujo objeto é a prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutençã o,documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferê ncia de conhecimento e agregação tecnológica. . número do ipof 2026240101018- codigo fundeb 25 . nota fiscal....22 valor bruto: r$ 393.532,10 irrf: r$ 8.889,54 issqn: r$ 7.870,64 liquido: r$ 366.771,92 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 00996 - republica do libano conta para crédito: 03000045196 . weyderlogiks consultoria e servicos em tecnologia da informacao ltda20263632026-08-20agosto8202624013630000420262401gabinete do secretário de estado da educação07.696.132/0001-49 32017.4972pagamento do líquido do processo 202617697000201 - lote: 2026/1317 nf 36189 r$ 7504,69 (nf 1489 jornal realidade news ); nf 35923 r$ 11313,6 (nf 16 rádio nova liberdade fm ); nf 35889 r$ 7542,4 (nf 17 rádio nova liberdade fm ); nf 36204 r$ 5656,8 (nf 107 rádio 91 fm ).logos propaganda ltda202692026-08-06agosto8202612010090000920261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 11497.252pagamento nota fiscal n° 27963333 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6207joao cantidio carvalho2026602026-08-03agosto8202532010600012720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.604.871-** 5.0238referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 04/2026 na conta corrente 4204.576996467-3. processo: 5646432.70.2014.8.09.0051. trata-se de sentença condenatória em face da agehab, da 1ª vara da fazenda pública municipal de goiânia, execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu do ano de 2014 do imóvel ainda em nome da cohab/agehab. conforme informações no despacho nº 241/2026/agehab/pj (90890731). sei 202600031000508. regularização da despesa no sei 202600031000279/202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202652026-08-31agosto8202643620050018120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 714971.972. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao2026812026-08-27agosto8202624010810022620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2469.603ipof 2025295000408 1266 - 04/26 ir 1 ........... r$ 2.469,60 mpvaglobali distribuicao e comercio ltda2026352026-08-27agosto8202629500350000320262950fundo estadual de segurança pública - funesp41.826.585/0001-80 3139.381pagto da folha salarial da secom - contribuição patronal para o fundo previdenciário - ativo civil - agosto/2026fundo previdenciario202622026-08-28agosto8202612010020001620261201gabinete da secretaria de estado de comunicação39.374.330/0001-82 5167.301pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) andreia ferreira luth (cpf: 825.225.881-68), em decorrência do falecimento de seu(sua) irmã, o(a) senhor(a)  marcos rogério da costa (cpf: 837.452.701-34). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 10415/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamentoandreia ferreira luth2026102026-08-05agosto8202624010100011520262401gabinete do secretário de estado da educação***.225.881-** 445.83102fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt. . 01) proc.: 202600010029470 - lvc. ir: r$ 239,64 - pagamento nf 460, emitida em 27/04/2026. evento: ii encontro estadual de promoção de equidade em saúde, realizado dia 22 (à tarde) e 23 de abril de 2026, no auditório da escola de saúde pública do estado de goiás. . 02) proc.: 202600010029703 - lvc. ir: r$ 63,85 - pagamento nf 487, emitida em 18/05/2026. evento: caravana da rede nascer da macrorregião centro sudeste, realizado dia 08/05/2026, na rua 26, nº 521 – jd. santo antônio – goiânia – go. . 03) proc.: 202600010040804 - lvc. ir: r$ 34,20 - pagamento nf: 497, emitida em 29/05/2026. evento: fórum ses e parceiros privados - 2026, realizado dia 25 de maio de 2026, no auditório da escola de saúde de goiás. . 04) proc.: 202600010052206 - lvc. ir: r$ 4,80 - pagamento nf: 540, emitida em 06/08/2026. evento: dia d de vacinação para os servidores da ses, realizado dia 15/07/2026, na sede da ses. . 05) proc.: 202600010048413 - lvc. ir: r$ 41,41 - pagamento nf: 541, emitida em 06/08/2026. evento: 7 ª reunião ordinária ces/go - julho/2026, realizada dia 14 de julho de 2026, na av. república do líbano, nº 1875 - 7º andar, edifício vera lúcia – goiânia/go. . 06) proc.: 202600010045783 - lvc. ir: 20,52 - pagamento nf: 542, emitida em 06/08/2026. evento: i seminário de contabilidade do terceiro setor, realizado no dia 29 de julho de 2026, no auditório da escola de saúde de goiás. . 07) proc.: 202600010059026 - lvc. ir: r$ 41,41 - pagamento nf: 544, emitida em 06/08/2026. evento: 8ª reunião ordinária ces/go - agosto/2026, realizado dia 04/08/2026, no edifício vera lúcia. . dare: nº 12100002624303092doranice distribuidora ltda2026102026-08-21agosto8202628500100000420262850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 761.603pagamento do liquido da fatura 548482447. contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço telefônico fixo comutado stfc através de entrocamento digital e1, nas modalidades fixo-fixo e fixo-móvel, local e longa distância nacional, a ser executado de forma contínua, para atender as necessidades da subsecretaria de tecnologia da informação da secretariageral de governo., pelo período de 30 meses. dispensa eletrônica nº 012/2023 - contrato nº 004/2024 sgg- vig: 02/02/2024 - 02/08/2026.algar telecom s a2026782026-08-26agosto8202631010780000720263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação71.208.516/0001-74 1093447.041ipof: 2026290700071 destina-se a cobrir despesas, com líquido, da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026. 001-13º sal. 08/26 .......... r$ 1.093.447,04 mpvadiretoria da policia cientifica dpci202612026-08-28agosto8202629070010000120262907diretoria da polícia científica68.155.024/0001-53 4621.002pagamento de nf n° 27200680 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4071marcia liliane oliveira martins2026602026-08-03agosto8202532010600149320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.971.501-** 3484.504retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela á rea gestora da despesa. . ...nf49 63.354,55 . ...processo pagamento 202500006117650 ...ipof...............2025240100449 ...código fundeb 26 . aurélioconstrutora bento da cunha ltda - me2026302026-08-12agosto8202624010300001420262401gabinete do secretário de estado da educação29.432.001/0001-97 31588.3410apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo especial do petróleo - fep de agosto/2026, conforme despacho nº extrato bb/2026-geconte de 28/08/2026. conta contábil nº 72.775-x.banco do brasil s a2026322026-08-28agosto8202617020320000120261702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 417.675o pagamento destina-se a cobrir despesas com 5% iss 4º termo aditivo a contratação de empresa especializada em ?locação de sistema de segurança, equipamentos, instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença, visando à segurança patrimonial da sede da juceg, por mais 12 (doze) meses. conforme a nf 23921 emitida em 01/07/2026, referente a junho de 2026. pdf: 2026336200140. sei: 202200024001828.total - vigilancia e seguranca ltda202672026-08-14agosto8202633620070011520263362junta comercial do estado de goiás - juceg06.088.000/0001-71 192.0038valor que se paga referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet (café da manhã, almoço/jantar, lanche e coquetel), sob demanda, para o atendimento das necessidades de realização de eventos institucionais da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento líquido da nota fiscal nº 413 - mês de agosto/2026.ltba comercio e servicos ltda202662026-08-20agosto8202631610060000320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg04.694.478/0001-10 43637.661pagamento da folha dos servidores desta pasta, referente ao mês de agosto de 2026 - contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil.plano goias seguro202612026-08-27agosto8202615010010019320261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado48.307.647/0001-97 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de junho/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.felipe correa silvano2026152026-08-24agosto8202631610150091320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.600.111-** 4685.866fp ressarcimento - agosto/2026 - competência julho/2026 . ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010010234.prefeitura municipal de campinorte202652026-08-27agosto8202628500050019620262850fundo estadual de saúde - fes02.215.747/0001-92 1500.001processo sei nº 202600010064944 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente carlos miguel rodrigues. período de 19 a 22 de julho de 2026. processo 202600010064944. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 59448 (94021649), requisição de despesa (85723647). . total a pagar: 1.500,00 .carlos miguel rodrigues2026692026-08-31agosto8202628500690060220262850fundo estadual de saúde - fes***.665.581-** 7682.064pagamento do irrf ref. julho/2026: nf 35699 r$ 108 (nf 497); nf 35702 r$ 270,86 (nf 66 r$ 1444,61); nf 35737 r$ 28,8 (nf 26); nf 35750 r$ 72 (nf 207); nf 35774 r$ 28,8 (nf 154); nf 35742 r$ 28,8 (nf 322); nf 35760 r$ 28,8 (nf 276); nf 35761 r$ 43,2 (nf 122); nf 35778 r$ 28,8 (nf 488); nf 35802 r$ 72 (nf 232); nf 35798 r$ 28,8 (nf 129); nf 35813 r$ 28,8 (nf 164); nf 35779 r$ 28,8 (nf 156); nf 35776 r$ 43,2 (nf 87); nf 35794 r$ 28,8 (nf 59); nf 35814 r$ 28,8 (nf 189); nf 35935 r$ 288 (nf 3175 r$ 1536); nf 35921 r$ 57,6 (nf 540); nf 35913 r$ 57,6 (nf 474); nf 35904 r$ 57,6 (nf 78); nf 35915 r$ 28,8 (nf 17); nf 35920 r$ 28,8 (nf 15); nf 35918 r$ 29,81 (nf 152); nf 35938 r$ 28,8 (nf 240); nf 35909 r$ 28,8 (nf 378); nf 35872 r$ 28,8 (nf 395); nf 35914 r$ 28,8 (nf 286); nf 35917 r$ 28,8 (nf 87); nf 35840 r$ 28,8 (nf 6365); nf 35824 r$ 28,8 (nf 670); nf 35762 r$ 28,8 (nf 36); nf 35775 r$ 36 (nf 27 r$ 192); nf 35847 r$ 28,8 (nf 1993 r$ 153,6); nf 35843 r$ 28,8 (nf 141); nf 35780 r$ 72 (nf 366); nf 35797 r$ 28,8 (nf 103); nf 35736 r$ 28,8 (nf 68 r$ 153,6); nf 35734 r$ 25,92 (nf 296); nf 35919 r$ 28,8 (nf 43); nf 35815 r$ 28,8 (nf 146); nf 35839 r$ 28,8 (nf 2642); nf 35738 r$ 28,8 (nf 36); nf 35981 r$ 28,8 (nf 187); nf 35965 r$ 28,8 (nf 1029 r$ 153,6); nf 36022 r$ 105,57 (nf 123); nf 36028 r$ 28,8 (nf 169 r$ 153,6); nf 35871 r$ 28,8 (nf 77 r$ 153,6); nf 35870 r$ 28,8 (nf 130 r$ 153,6); nf 35869 r$ 28,8 (nf 60 r$ 153,6); nf 36034 r$ 28,8 (nf 18); nf 35841 r$ 36 (nf 325); nf 35825 r$ 28,8 (nf 45); nf 35964 r$ 57,6 (nf 233); nf 36011 r$ 28,8 (nf 1284); nf 35867 r$ 28,8 (nf 395 r$ 153,6); nf 36039 r$ 28,8 (nf 93); nf 36001 r$ 9,29 (nf 462); nf 36009 r$ 28,8 (nf 518); nf 36002 r$ 57,6 (nf 846); nf 36061 r$ 28,8 (nf 308); nf 35972 r$ 28,8 (nf 303); nf 36069 r$ 28,8 (nf 158); nf 36070 r$ 28,8 (nf 15); nf 36090 r$ 28,8 (nf 208); nf 36107 r$ 28,8 (nf 392 r$ 153,6); nf 36102 r$ 57,6 (nf 136); nf 36093 r$ 28,8 (nf 307); nf 36115 r$ 72 (nf 46); nf 36129 r$ 28,8 (nf 157); nf 36151 r$ 28,8 (nf 1058); nf 36000 r$ 28,8 (nf 116); nf 36144 r$ 28,8 (nf 113); nf 36188 r$ 28,8 (nf 60);logos propaganda ltda202692026-08-14agosto8202612010090005320261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 420.4011recolhimento iss sobre a prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da universidade estadual de goiás, referente ao mês de junho/2026, conforme planilha - sei 93413704. solipa sei 93313669. unidade uruaçumaxclean facilities ltda2026102026-08-07agosto8202640620100013820264062universidade estadual de goiás - ueg47.364.829/0001-37 2137.921pagamento por serviços ambientais a brigadista voluntária sra. karollyne cardoso dos santos nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto ?psa brigadas?, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763. . processo de pagamento 202600017010730 . ipof 2026215300537karollyne cardoso dos santos2026262026-08-14agosto8202621530260039820262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.637.911-** 946.1213irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em julho/2026, conforme despacho nº 1411/2026-gear de 19/08/2026.banco bradesco s a202672026-08-26agosto8202617040070003720261704encargos especiais60.746.948/0001-12 196871.591guia de recolhimento do fgts referente ao mês de julho/2026, proc. nº 202600055000008.industria quimica do estado de goias iquego202612026-08-19agosto8202631900010022420263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 115.0013. pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria no estado como segue: . solicitação nº 296/26 alexandre freitas da silva.......115,00 . total..................................................115,00 . adlsecretaria de estado da economia2026552026-08-24agosto8202617010550028120261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 4811.051pagamento da fatura de energia elétrica nº 2026066242015, da unidade vapt vupt admar otto (buriti shopping), mês de julho /2026. pdf: 2025180100020. wrnequatorial goias distribuidora de energia s a202652026-08-19agosto8202618010050003220261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 59.9220202400025171639-pagamento nf 1126 irrf - 08/2026 - generos alimenticios ateste-94195719 mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995emporio paloma alimentos ltda epp2026182026-08-20agosto8202629610180002120262961departamento estadual de trânsito - detran10.472.743/0001-18 165.5110pagamento da prorrogação do contrato nº 05/2022, referente à contratação empresa especializada em telecomunicações, que possua outorga da anatel ? agência nacional de telecomunicações, para prestação de serviço de natureza continuada de telefonia móvel pessoal (smp), com internet móvel ilimitada (3g/4g), com os respectivos simcards 3g/4g e com a disponibilização das estações móveis (aparelhos) para atender às necessidades da secretaria de estado da casa militar por 12 meses. vigência 16/03/2026 a 15/03/2027. conforme dados a saber: fatura: 104629408, emissão: 14/08/2026, vencimento: 28/08/2026, ref: 08/2026, valor: r$ 165,51 - irclaro s a202672026-08-26agosto8202616010070015420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar40.432.544/0001-47 23523.511pagamento da nota fiscal nº 683 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município israelândia - go, correspondente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, contrato nº 98/2025 (id. 93385891). relatório 2879/26/cooinsp. 202600031006533.senha engenharia s c2026172026-08-05agosto8202643620170017020264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 4581.804processo: 202600010012428 - lvc. pagamento da nfs-e 107, emitida em 15/04/2026, referente à execução do evento: treinamento para agentes comunitários de saúde e de endemias da regional norte para implementação dos postos de informação de triatomíneos, nos dias 10 e 11/04/2026. portaria nº 8476/2025. contrato n° 105/2024/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027.barretos eventos producoes & turismo ltda20261202026-08-03agosto8202628501200000620262850fundo estadual de saúde - fes11.718.029/0001-20 0.001agosto/2026 - pagamento das gratificações, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: bloco de alta e média complexidade ambulatorial e hospitalar / cerest - pt/gm/ms n.º 4922, de 25/07/2024.secretaria de estado da saude20261302026-08-27agosto8202628501300002420262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 114.462fas da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100361. gcsb.fundacao tiradentes202622026-08-27agosto8202640010020043020264001gab. da secretaria geral de governo05.783.472/0001-81 1325.081trata-se da ação indenizatória nº 0028729-53.2012.8.09.0175, ajuizada por maria estela barros leite em desfavor desta estatal. a autora alegou ter sofrido uma queda da plataforma em decorrência de uma manobra indevida. no curso da demanda, por entendermos existir vício processual, foram interpostos novos recursos. contudo, ao final, não houve alteração do mérito da decisão. em razão disso, sobreveio intimação desta empresa para o recolhimento da guia de custas finais, no valor de r$ 1.325,08. nota: 254/2026 3.3.91.47.06 31/07/2026 31/07/2026 1.325,08 1.325,08tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-04agosto8202640930110003320264093metrobus transporte coletivo s/a02.292.266/0001-80 22323.371remuneração de pessoal requisitado disp. do estado – referente folha - competência 08/2026. conforme despacho nº 3802/2026/agehab/gagp (94352826) e despacho nº4117/2026/agehab/grsg (94451672). sei 202200031003434.planalto solar park sa202612026-08-28agosto8202643620010026020264362agencia goiana de habitacao s/a27.509.809/0001-08 598.668prorrogação do contrato nº 09/2020-pge cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização da sala ocupada pela procuradoria na capital federal, situada no 2º pavimento do bloco a, do complexo de edifícios denominado brasil xxi, construído no conjunto a, da quadra 06 do setor hoteleiro sul, brasília (df), por mais 12 (doze) meses. * * nota fiscal 506 inss - ref. retenção de inss no mês de junho/2026j i s da mata comercio e servicos202662026-08-19agosto8202614010060005520261401gabinete do procurador geral do estado48.768.458/0001-11 0.005pdf: 2024290100062 766-5 med-liq 2 10.579,44 lfb2d&b engenharia ltda2026532026-08-27agosto8202629010530000120262901gabinete do secretário da segurança pública34.174.740/0001-66 528.421. ipof 2021170100115 . - pagamento do contrato de locação de imóvel da agenfa de mineiros - zilene maria carvalho martins, conforme documentação anexa ao processo. . - julho/26.......r$ 2.408,09 (528,42 complementação + saldo restante) . ejs .zilene maria carvalho martins2026552026-08-10agosto8202617010550036420261701gabinete do secretário de estado da economia***.045.971-** 10625.655pdf: 2026290600146 . pagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a objeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido. . fatura...........ref...............valor 351433043........07/26.........10.625,65 . ipnmcs brasil frotas s a202672026-08-21agosto8202629060070012020262906diretoria-geral de policia penal27.595.780/0001-16 93076.011* ipof nº. 2026170100057 * . pagamento líquido complementar da nfs-e 1884 (sei 93697178) (ref. 10/06 a 09/07/2026) refere-se ao oitavo termo aditivo de prorrogação excepcional do prazo de vigência, por mais 04 (quatro) meses, do contrato nº. 13/2020/economia (sei nº 000014766251) de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação. . rmvp . *********memora processos inovadores s a2026342026-08-05agosto8202617010340001120261701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 1694.857. processo 202500010044315 - hls. . fornecimento de energia elétrica em baixa tensão - grupo b, para unidades da secretaria da saúde. exercício 2026. contrato n. oc33592466937 - equatorial. vigência: 04/06/2025 a 04/06/2035. ipof 2026285000436. unidades administrativo imposto de renda. . 63412/julho/2026/ir ...................... r$ 1.694,85. . dare. nº 12100002624303073. .equatorial goias distribuidora de energia s a2026102026-08-21agosto8202628500100020320262850fundo estadual de saúde - fes01.543.032/0001-04 9217.4915pagamento do líquido da nf 7403, emitida em 03/08/2026, referente a prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador, manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, sem condutor, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de julho/2026, no valor de r$ 9.217,49 (valor total da nf r$ 9.682,24). processo: 202418037003822 ipof: 2024400100088. jccr.ita empresa de transportes ltda202672026-08-11agosto8202640010070002920264001gab. da secretaria geral de governo01.650.167/0001-60 3658396.9119apropriação de despesa da contribuição ao pasep referente a 1% (um por cento) retido na fonte da transferência constitucional de receitas do fundo de participação dos estados e do df - fpe do 1º e 2º decêndio de agosto/2026, conforme extrato bb/- de 20/08/2026. conta contábil nº 72.900-0.banco do brasil s a2026312026-08-21agosto8202617020310000120261702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 832.006despesa com 3º termo aditivo ao contrato 132/2022(data 30/11/2022)(renovação)(vigência: 29/11/2025 a 29/11/2026), referente a aquisição de produtos descartáveis (copo plástico descartável de 200 ml para água, caixa com 2.500 unidades), com projeção de consumo para 12 (doze) meses (processo nº. 202200053000815) (pregão eletrônico nº. 148/2022) (empresa: brava forte comercial ltda) (ipof nº 2025409300580). nota: 12541 3.3.90.30.51 06/08/2026 06/08/2026 832,00 832,00brava forte comercial ltda2026102026-08-14agosto8202640930100009520264093metrobus transporte coletivo s/a10.867.306/0001-01 3100.001valor que se paga referente a concessão de bolsa, na modalidade de pq ? jr. (parcial), pq ? mestre (parcial) e ou dr ? i (parcial), por meio da chamada pública fapeg/sead nº 45/2025 - programa de apoio ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação aplicado à gestão pública ? apoio à formação acadêmica de servidores do estado de goiás. referente ao mês de agosto/2026 a julho/2027. referente ao mês de agosto/2026.ellysson fernandes rosa2026152026-08-24agosto8202631610150095320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.143.271-** 1226.9632pagamento do issqn retido da nf 1269 , emitida 01/08/2026, referente aos serviços de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg/antiga chefatura, relativo ao mês julho/2026, no valor r$ 1.226,96. (total geral nf: 24.539,12).processo: 202400005039239 ipof: 2024400100378.jccr.office seguranca ltda epp202672026-08-11agosto8202640010070003820264001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19 37.505despesa com o 2º termo aditivo ao contrato nº 67/2023(vigente até 04/07/2026), no valor de r$ 25.253,30, referente a aquisição de lâmpadas, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo nº. 202300053000288) (pregão eletrônico nº. 46/2023) (empresa: vic distribuidora e servicos ltda). - nota: 667 3.3.90.30.35 24/08/2026 24/08/2026 37,50 37,50vic distribuidora e servicos ltda2026102026-08-28agosto8202640930100022120264093metrobus transporte coletivo s/a45.282.447/0001-39 3215.791licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518). funcam faltas - ref.08/2026. . funcam faltas ref. folha 08/2026. .secretaria de estado de cultura202642026-08-27agosto8202625010040000820262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 5200.007valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de fevereiro/2026 a dezembro/2027. refere-se ao mês de agosto/2026.camila beatriz faria202662026-08-24agosto8202631010060004520263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.350.851-** 55811.511. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.580/0001-38 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheusestado de goias20262422026-08-27agosto8202624012420014220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 2583.577apropriação de despesa junto à empresa companhia hidroelétrica são patrício- chesp, cnpj: 01.377.555/0001-10, no valor de r$ 2.583,57(dois mil quinhentos e oitenta e três reais e cinquenta e sete centavos), conforme faturas nº 02342721(sei94715140) e 02342522(sei94715140)do mês de agosto/26, referente ao fornecimento de energia elétrica, para a 18ª companhia independente bombeiro militar na cidade de ceres-go. pdf nº 2026290300014. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 02342721 2.424,91 02/09/2026 08/2026 15.505.023-151 02342522 158,66 02/09/2026 08/2026 15.780.023-69 valor total ...................................................r$ 2.583,57companhia hidroeletrica sao patricio - chesp202672026-08-26agosto8202629030070001220262903corpo de bombeiros militar01.377.555/0001-10 1296.801despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 08/2026, referente: pensão alimentícia. . ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 -processo: 202500004066087).josiane machado santos202622026-08-27agosto8202640930020010920264093metrobus transporte coletivo s/a***.723.846-** 3349.3230pdf:2025295000073 99-07/26 iss....3.349,32 jbralfa termomecanica ltda2026112026-08-28agosto8202629500110000120262950fundo estadual de segurança pública - funesp04.743.010/0001-78 800.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de agosto/2025 a julho/2027. referente ao mês de agosto/2026.hellen sandra rangel rocha2026152026-08-24agosto8202631610150027820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.427.381-** 273674.941destina-se ao pagamento de adicional de 13º salario militares. r$ 273674,94 relativo à folha do mês de agosto de 2026. (05734669179).secretaria de estado da casa militar202612026-08-27agosto8202616010010016220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 252847.375pagamento relativo a vencimentos e salários da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto de 2026, no valor de r$ 252.847,37. ipof n°2026110100247. processo n°202600013002329. . ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-08-27agosto8202611010010036320261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 0.0021retenção de issqn da empresa engix construções e serviços ltda, pelos serv iços prestados no colégio estadual maria da consolação e silva, municí- pio de nova glória - go, contrato nº 091/2025 (72958108)para realizar obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial ( pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, despacho nº 3497/2026/seduc/coordastec-16768 (89832335). . nf 605 r$ 337.392,14 – 4ª medição do contrato 091/2025 - c.e. maria da conso lação e silva - nova glória. inss: r$ 5.957,65 issqn: r$ 3.249,62 irrf r$ 1.299,85 valor líquido r$ 95.813,70 / r$ 2.000,00 . processo principal: 202400006131749 processos de pagamento:202600006001556 pdf: 2026240102144 cno: 90.025.13067/76 . dalcyengix construcoes e servicos ltda20263732026-08-28agosto8202624013730000220262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 329777.8057pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 279 2024, cujo objeto é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de con trole de abastecimento de combustíveis. pdf: 2025240101556 processo nº 2025 00006021302, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura 3007421 data de emissão: 01/08/2026 - referência: julho/2026 - diesel - valor bruto r$ 9.688,67 - valor total r$ 9.688,67 - valor líquido r$ 8.698,45 .. - fatura 3007422 data de emissão: 01/08/2026 - referência: julho/2026 - diesel s-10 - valor bruto r$ 350.256,83 - valor total r$ 321.919,97 - valor líquido r$ 321.079,35 .. dados bancários: bb 01 - ag 2857-6 / c/c 39841-1 ..neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026112026-08-20agosto8202624010110001820262401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10 279.3912. processo 202500010060292 - hls. . contratação para o fornecimento de alimentação, para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. pregão eletrônico 91/2024. contratação sislog 107137. vigência contratual de 36 meses, a partir da publicação do extrato na imprensa oficial. capsi. . 2241/junho/2026/ir .................. r$ 279,39 . dare. nº 12100002625800156. .verde serrano alimentos eireli - me2026672026-08-28agosto8202628500670002020262850fundo estadual de saúde - fes19.095.352/0001-04 771.931pagamento que se faz à popmed medicina e saude – eireli para atender despesas com o terceiro termo aditivo ao contrato n.º 05/2022, celebrado com a empresa popmed medicina e saúde eireli, cujo objeto consiste na prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, de 20/06/2026 a 19/06/2027, tendo em vista a continuidade da prestação de serviços especializados na realização de exames médicos periódicos e emissão de atestado de saúde ocupacional (aso), destinados ao atendimento das demandas da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, relativo ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 1436 e pdf nº 2026210100132.(liquido). . valor da ordem de pagamento ........ r$ 771,93. . processo de pagamento nº 202300017004027. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.popmed medicina e saude - eireli202662026-08-20agosto8202621010060007620262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável30.862.228/0001-51 37215.061portaria 9760/2025 . . proc.202400010023227 - ebd . terceiro termo aditivo ao convênio nº 20/2024 (61945199) a ser formalizado com o instituto de medicina do comportamento eurípedes barsanulfo - inmceb, cnes 2361779, conforme plano de trabalho (91736377). portaria gm/ms nº 9.760/2025 de 26 de dezembro de 2025 - primeira parcela (50% do valor). . rd 83/2026-ses/spais(92129548). ipof:2026285002995 . inmceb/p.unica/jul/26.......37.215,06 . total a pagar: 37.215,06instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb20261342026-08-26agosto8202628501340000320262850fundo estadual de saúde - fes01.029.180/0001-05 100000.001valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 12ª medição do líquido do contrato: 15/2025, o objeto prestação dos serviços de execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 61 do programa goiás em movimento - eixo municípios (carmo do rio verde, ceres, crixás, guarinos, itaguaru, itapaci, nova américa, nova glória, rialma e uruana), no estado de goiás. referente ao período: 01/03/2026 a 31/03/2026, pdf: 2026436100352. processo sei nº 202600036006453. nf. nº: 371.ng asfaltos ltda2026262026-08-04agosto8202643610260002920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra08.928.472/0001-10 514.0847pagamento de issqn da empresa topmac servicos de elaboracao de projetos ltda do contrato nº 258/2025 (81900604) do processo principal nº 202500006074479, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para realizar serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios,laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, despacho nº 2975/2026/seduc/ coordastec-16768 (92926360). . .nf 67 r$ 10.281,56 - cidade de prestação de serviço alexânia-go. inss r$ 11.130,97 issqn r$ 514,08 líquido r$ 8.636,51 . processos: 202500006074479 / 202500006139465 ipof: 2025240101924 . dalcy.topmac servicos de elaboracao de projetos ltda20261552026-08-11agosto8202524011550000720252401gabinete do secretário de estado da educação12.482.686/0001-83 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. referente ao mês de agosto/2026.carlos eduardo bento barbosa2026152026-08-24agosto8202631610150006220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.573.671-** 4200.008ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao das filhas do purissimo coracao de maria2026352026-08-07agosto8202630010350038220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social36.863.322/0001-01 4407.7613ordem de pagamento para quitar despesa com a contrato de prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor conforme item 13 da ata de registro de preços 003/2024 - seds/gecc. nf - 7512. valor líquido. ref. 07/2026.ita empresa de transportes ltda202662026-08-21agosto8202630010060001320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.650.167/0001-60 61820.003pdf: 2025295000087 182-07/26-liq.......61.820,00 wdrsafelab cientifica comercio e representacoes ltda2026292026-08-04agosto8202629500290001120262950fundo estadual de segurança pública - funesp50.397.390/0001-53 4578.641202600025127151- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - agosto de 2026 - atestes: 94836635,94866736 - ipasgo patrocinio.departamento estadual de transito2026152026-08-28agosto8202629610150004520262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 10045.909pregão eletrônico nº 1/2025/secult-go:1º termo aditivo ao contrato nº 07/2025 (88745913)-serviços limpeza, conservação, higienização, copa, recepção, portaria, jardinagem, e demais serviços correlatos, com mão de obra, materiais, produtos, uniformes e epi?s e recolhimento de entulhos, bem como de proteção coletiva (epc?s) para atender as necessidades da secult, por um período de 12 (doze) meses, vigência de 08/05/2026 a 08/05/2027. -ipof 2026250100173. . liquido . nf: 1395 . referência: julho de 2026 . sei (94340500)terceiriza brasil transportes ltda202662026-08-19agosto8202625010060007320262501gabinete do secretário de estado de cultura10.541.228/0001-42 2700.004despesa referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet, destinados ao atendimento de eventos institucionais e atividades administrativas do gabinete de representação de goiás no distrito federal, por meio de dispensa eletrônica de licitação, com fundamento no art. 75, inciso ii, da lei nº 14.133/2021, conforme estudo técnico preliminar, no âmbito do exercício de 2026. nf 212- agosto- buffet neide - (wad)buffet neide gastronomia ltda2026112026-08-26agosto8202619010110005420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais22.026.568/0001-14 7790.518pagamento do líquido do processo 202617697000164 - lote: 2026/1314 nf 45098 r$ 4962,11 (nf 93 rádio 91 fm ); nf 45143 r$ 2828,4 (nf 125 rádio 104 fm niquelândia ).amp - agencia multiface de propaganda ltda2026112026-08-06agosto8202612010110000920261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 4450.087pagamento pela locação de piscina, no mês de julho/2026, para atender aos professores e alunos do curso de educação física da unidade universitária de porangatu, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 700, emitida em 21.07.2026 - sei 93533005 e atestado nº 11/2026 - sei 93533406. solipa - sei 93533441.w l academia pulsacao ltda2026102026-08-06agosto8202640620100000420264062universidade estadual de goiás - ueg11.578.467/0001-30 8462.218-pagamento do (cp) da 24ª medição, contrato nº 010/2024-sic, referente ao período de29/05/26 a 28/06/2026, conforme a nota fiscal nº 30 de 14/07/26 93172082, relatório de medição (93203862) e planilha de medição(93203330) acerca da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil para execução do equipamento público denominado mercado goiano – feira coberta localizado no município de santo antônio do descober to - go.consorcio santo antonio202682026-08-12agosto8202533010080001120253301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços55.738.472/0001-38 149.9412destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de agosto de 2026. . desconto judicial mensal no percentual de 10 por cento (dez por cento) do salário bruto do servidor jymmy augusto costa de fontes, cpf 032.887.871-56,em favor de liz costa feitosa de fontes, representada por sua genitora wane da silva feitosa, conforme as determinações constantes na decisão interlocutória pela 3vfamoscei proveniente do processo de nº 0720147-25.2023.8.07.0003, oriundo da 3ª vara de família e de órfãos e sucessões de ceilândia - brasilia/df, até o montante do débito de 18.879,11 (dezoito mil, oitocentos e setenta e nove reais e onze centavos), id 020260000006354716. . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-08-28agosto8202629060010032120262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 1697.5114destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de agosto de 2025. . decisão judicial emitida pelo 2ª upj dos juizados especiais cíveis (6°, 7°,8°, 9°, 10° e 11° juizados) - comarca de goiânia, extraído dos autos n.º 5511948-35.2025.8.09.0051 da ação de processo cível e do tra balho, movida por renato gomes imai em desfavor do servidor sergio domingos de brito, cpf: 849.931.111-34, com o desconto em folha de pagamento do executado, de 36 (trinta e seis) parcelas no valor de r$ 1.697,51 (mil, seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta e um centavos), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária de titularidade do exequente renato gomes imai, cpf: 713.082.291-00, conforme dados a seguir: . dados para depósito: beneficiário: renato gomes imai cpf: 713.082.291-00 banco: itaú - 341 agência 9077 conta corrente n.º 04622-6 valor: r$ 1.697,51 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-08-28agosto8202629060010032120262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 826.9611pregão eletrônico - srp nº 005/2023-sead-gecc-arp nº 003/2023 sead - 2º aditivo mais 25% reajuste ao contrato 002/2024-fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses,  adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead, vigência contratual: 21/06/2026 à 21/06/2027. ipof 2026250100174. . liquido . nf: 26097 . sei (94255167)fonseca martins comercio de gas ltda202662026-08-14agosto8202625010060007720262501gabinete do secretário de estado de cultura00.961.053/0001-79 22124.322agosto/2026 - consignação - funcam, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.secretaria de estado da saude202682026-08-28agosto8202628500080001220262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 10089664.793processo 202600010002200 - crs . contrapartida estadual do programa estratégia saúde da família - psf, nos termos da ofício 5985 (85556614) - planilha janeiro e fevereiro (85564608) para os 246 (duzentos e quarenta e seis) municipios , com valor mensal de r$8.143.702,51 e planilha (85126798) março a dezembro/2026 para os 246 municípios do estado de goiás, com valor mensal estimado de r$11.175.529,50. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº 27/2026 - ses/spais (85602641). . pagamento psf/agosto/26............r$10.089.664,79. . obs: pagamento conforme planilha (92419176). .fundo estadual de saude - fes2026262026-08-05agosto8202628500260000320262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 736.121720220002508029 - refere-se ao pagamento issqn: nf 155950 - 03/2026 mao de obra. ateste-88722922 mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995prime consultoria e assessoria empresarial ltda epp2026182026-08-14agosto8202629610180005620262961departamento estadual de trânsito - detran05.340.639/0001-30 17143.657recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1467, à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 02 (91872460), prf das qds. 80, 85, 103, 118 e 123, jd. tiradentes, aparecida de goiânia/go – área de 42.180,78 m²; r$ (unit.) 0,45; r$ 18.981,35; qds. 64 e 73, colina azul, e qds. 01, 17, 73, 86 e 117, jd. tiradentes, aparecida de goiânia/go – área de 88.215,34 m²; r$ (unit.) 0,41; r$ 36.168,28, referência: junho/26, conforme contrato nº 140/2025 (83646668) e relatório 2487/2026- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355 (pagamento). recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 1468, à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 03 (91872454), prf da qd. 01, conj. morada do ipê, rubiataba/go – área de 9.893,52 m²; r$ (unit.) 0,45; r$ 4.452,08; vila santana, itapuranga/go – área de 55.631,99 m²; r$ (unit.) 0,41; r$ 22.809,12; vila mutirão, jandaia/go – área de 20.665,47 m²; r$ (unit.) 0,41; r$ 8.472,84; bairro alvorada, santa helena de goiás/go – área de 24.566,01 m²; r$ (unit.) 0,41; r$ 10.072,06; vila mutirão, uruana/go – área de 27.131,61 m²; r$ (unit.) 0,41; r$ 11.123,96; setor bela vista, córrego do ouro/go – área de 59.443,85 m²; r$ (unit.) 0,36; r$ 21.399,79; ladário cardoso, itumbiara/go – área de 82.631,40 m²; r$ (unit.) 0,36; r$ 29.747,30; vila são francisco de assis, piracanjuba/go – área de 64.706,56 m²; r$ (unit.) 0,36; r$ 23.294,36, referência: junho/26, conforme contrato nº 140/2025 (83646668) e relatório 2487/2026- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355 (pagamento). recolhimento do pis/cofins/cssl do pagamento da nota fiscal nº 1469, à empresa g.i. geotecnologia, sistemas e aerolevantamentos ltda, cnpj nº 08.953.316/0001-00, referente a ordem de serviço nº 04 (91872464), prf do bairro são vicente, uruaçu/go – área de 357.566,08 m²; r$ (unit.) 0,33; r$ 117.996,81; e setor oeste, uruaçu/go – área de 194.431,69 m²; r$ (unit.) 0,33; r$ 64.162,46, referência: junho/26, conforme contrato nº 140/2025 (83646668) e relatório 2487/2026- inspeção financeira conclusiva. sei 202500031011355 (pagamento).g.i geotecnologia sistemas e aerolevantamentos ltda2026122026-08-18agosto8202643620120000120264362agencia goiana de habitacao s/a08.953.316/0001-00 45703.4213pagamento líquido da nf 336/26, referente ao recursos humanos para realização da copa quilombola caldas novas 2026. trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026322026-08-05agosto8202626010320000420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 689.8033pagamento de taxa de anotação e responsabilidade técnica - art (93284657), para execução dos serviços de engenharia e afins desta pasta, junto ao con selho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação atra vés do ofício 6926/2026/seduc, e despacho nº 1667/2026/seduc/gepi-16078 e autorização de pagamento no despacho nº 3143/2026/seduc/coordastec-16768. (lista 1 - a : 20 boletos). ipof: 2026240100352 . kênyacrea-go2026282026-08-05agosto8202624010280000220262401gabinete do secretário de estado da educação01.619.022/0001-05 0.0079recolhimento do iss da nota fiscal nº 3955 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj:07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de aruana-go, no período de 02/07/26, conforme contrato n°137/25 (83133780), relatório nº 2936/26 agehab/cooinsp. sei 202600031006591.trip locacoes e eventos ltda-epp202652026-08-12agosto8202643620050006520264362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 170.8820pagamento do irrf retido da nf 22 de 13/08/2026 referente ao serviço de locação de container na modalidade self-storage ou box, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de agosto/2026, no valor de r$ 170,88 (valor total da nf: r$ 3.560,00).processo: 202500005032669 ipof: 2025400100372.jccr.fidus transportes ltda202672026-08-19agosto8202640010070005420264001gab. da secretaria geral de governo39.644.514/0001-15 116.641processo nº 202600010046706 - clo . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 146/2025. pregão eletrônico nº 247/2025. processo nº 202500005024257 202500010081159. vigência da arp 21/10/2025 a 20/10/2026. dod (91735831). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 429/2026 (sei 91739569), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . retenção de ir . dare nº 12100002624301550 . nota: 46473 emissão: 03/08/2026 valor: 116,64 .uni hospitalar ceara ltda2026922026-08-07agosto8202628500920052720262850fundo estadual de saúde - fes21.595.464/0001-68 7.434pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de irrf, relativo ao 4º t. a. do contrato n.º 20/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 03), relativo ao período de 25 a 30/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2612 e ipof 2026215300415 . (irrf restante). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 7,43. . processo de pagamento 202100017006614. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026172026-08-10agosto8202621530170006920262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 2067.4817valor destinado ao pagamento da 20ª medição com reajuste do contrato nº 112/2024-goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 03. processo 202600036008921. nf 384 iss.cava engenharia de infraestrutura ltda2026482026-08-06agosto8202543610480013120254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.296.490/0001-39 10553.713pagamento de inss da 60ª medição do contrato 42/2020, referente a serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036010457, nf nº 12974 inss.perkons s a2026522026-08-12agosto8202643610520004220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra82.646.332/0001-02 78.052pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - consignações e fundos - agosto/2026secretaria de estado de comunicacao202612026-08-28agosto8202612010010021820261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 3554.4313referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 03/2026 na conta poupança 720923074-3, conta corrente 4204.576996486-0. processo: 5268896.51.2017.8.09.0051. trata-se de sentença condenatória em face da agehab, da 1ª vara da fazenda pública municipal de goiânia, execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu dos anos de 2013, 2014, e 2015 do imóvel ainda em nome da cohab/agehab. conforme informações no despacho nº 218/2026/agehab/pj (90411987). sei 202600031000508. regularização da despesa no sei 202600031000279/202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202652026-08-05agosto8202643620050018120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 64.7512pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pe la empresa goiás telecomunicações s/a, contratação de prestação de serviçosd e telecomunicações para acesso a um link dedicado de internet na velocidaded e 200 mbps , por 24 meses, para a sede da goiás turismo - agência estadualde turismo, sendo no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, no valor de r$ 1.349, 00, sendo deduzido de irrf o valor de r$64,75, conforme nf.0413. (sislognº11 5092) - (ipof.2025426100256)goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202672026-08-05agosto8202642610070001020264261goiás turismo - agência estadual de turismo10.268.439/0001-53 2130.9513. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . ref. agosto/2026 . servidor: marcelo da silva fernandes jurisdicionados: residencial royal life . proc: 5847633-65.2025.8.09.0007 conta judicial: 0014/040/01561143-0 . valor....................r$ 2.130,95 . obs.: proc sei 202600010060902secretaria de estado da saude202652026-08-27agosto8202628500050049620262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 350.002pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo nº 202600010065603 em favor enderson pereira cardoso da silva.gsenderson pereira cardoso da silva2026692026-08-31agosto8202628500690058020262850fundo estadual de saúde - fes***.437.241-** 1621.001valor complementar da folha funproge referente a pensão alimentícia de bolsa estágio, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead. processo: 202600003012130 - referente a pensão alimentícia descontada do estagiário devid oliveira de luna, a qual não foi informado no demonstrativo financeiro do mês de julho/2026.procuradoria geral do estado202652026-08-19agosto8202614510050012820261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11 20137.805processo de pagamento: 202500010044672 - ejsa . primeiro termo aditivo - contrato nº 40/2025, por meio da modalidade inexigibilidade, locação de imóvel tipo prédio comercial, localizado na rua dos girassóis, quadra 05, lote 18, setor chácara dos meninos, luziânia-go, e tem por objeto formalizar a substituição subjetiva do locador, passando do locador pessoa física, joaquim antônio de freitas matos, para a pessoa jurídica empreendimentos imobiliários jm ltda. mantendo-se inalteradas todas as demais cláusulas. publicação 1º ta pncp (89979032). . aluguel/jul/26/líquido . pagamento conforme recibo julho de 2026. (93678839) . total a pagar: 20.137,80 .empreendimentos imobiliarios jm ltda2026102026-08-04agosto8202628500100029720262850fundo estadual de saúde - fes59.145.705/0001-40 2450.908* ipof nº. 2025170100238 * . recolhimento do irrf da nfs-e 2216 (sei 94433054) (ref. julho/2026) refere-se ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 021/2022/economia - resultante de pregão eletrônico nº. 130/2021 ses/go - de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, vigente de 30/03/2026 a 30/03/2027. . irrf recolhido pelo dare 12100002626000026 no valor de r$ 2.450,90 8582 0000 024-4 5090 0008 210-0 0002 6260 000-5 2630 7390 000-2 . rmvp . *************tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda2026202026-08-19agosto8202617010200000620261701gabinete do secretário de estado da economia26.990.812/0001-15 882854.145valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026. proventos gratificaçoes vantagens pensao ......108.102.652,52goias previdencia - goiasprev202662026-08-28agosto8202618800060011220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 2850.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.asilo sao vicente de paulo2026352026-08-11agosto8202630010350061720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.350.479/0001-59 52641.001valor que se paga referente a concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública secti/fapeg nº 05/2026 - programa goiás pelo mundo - mestrado internacional.mariana beatriz correia brandao2026252026-08-19agosto8202631610250007720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.859.071-** 955.358despesas com o contrato n° 47/2025(vigência: 16/07/2025 a 16/07/2026), referente a prestação de serviços de manejo e controle de pragas, dedetização, desinsetização, desratização e descupinização. (contratação sislog n° 114689) (fornecedor: lima serviços ambientais ltda) (pregão eletrônico n° 34/2025). notas: inss/nf/132 3.3.90.39.57 11/08/2026 11/08/2026 318,45 318,45 inss/nf/133 3.3.90.39.57 11/08/2026 11/08/2026 318,45 318,45 inss/nf/140 3.3.90.39.57 11/08/2026 11/08/2026 318,45 318,45lima servicos ambientais ltda2026102026-08-14agosto8202640930100011420264093metrobus transporte coletivo s/a39.685.137/0001-62 4000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo bepe - 2 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 2 2º trimestre 2026 - bepe (88632902)fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-08-11agosto8202629540010033220262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 237183.004pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a férias indenizadas - civil ativo do período de agosto/2026.secretaria de estado da administracao202682026-08-27agosto8202618010080031720261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 5943.455pdf:2025295000479 19-05/26-liq1...................5.943,45. epngcr construtora ltda2026322026-08-11agosto8202629500320000120262950fundo estadual de segurança pública - funesp46.221.762/0001-19 15809.068valor para pagamento da parte líquida da 32ª medição, do contrato nº 96/2023 - goinfra - referente à aos serviços de elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias lote 3 - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036014451, nf nº 398.cava engenharia de infraestrutura ltda2026652026-08-04agosto8202643610650002320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra05.296.490/0001-39 6179.5344contribuição previdenciária sobre rpv referente ao pensionista civil heron domingos do amaral (sei nº 202611129006389). valor da contr. prev. ............. r$ 6.179,53 crgfundo financeiro do rpps2026222026-08-05agosto8202618800220000420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 29126.7421. processo 202200010016322 - hls. . manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176). . 88/maio/2026* ........................ r$ 29.126,74. .alfa termomecanica ltda2026102026-08-21agosto8202628500100011620262850fundo estadual de saúde - fes04.743.010/0001-78 1620.001pagamento pela aquisição de carrinho de transporte para atender a unidade universitária de pires do rio, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 410, emitida em 08.07.2026 - sei 92975511 e atestado nº 15/2026 - sei 94333358. convênio 887935/2019 - fnde. solipa - sei 94328150.mg ferragista ltda2026432026-08-28agosto8202640620430002620264062universidade estadual de goiás - ueg39.760.682/0001-76 73394.871despesas com pagamento de duam - documento único de arrecadação municipal, relativo a rest (retenção serviços de terceiros), issqn , referente ao mês de janeiro a dezembro 2026, (processo 202200053000125). nota: iss/julho-2026 3.3.90.47.05 06/08/2026 06/08/2026 73.394,87 73.394,87prefeitura de goiania - secretaria de financas2026102026-08-10agosto8202640930100029720264093metrobus transporte coletivo s/a01.414.465/0001-51 612.532destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e agosto de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5181055-03.2026.8.09.0051. - depositante: nassim abdalla saad neto(cpf: 004.845.301-35). - favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00). - valor total ......................... r$ 612,53.renato gomes imai202612026-08-27agosto8202629030010025120262903corpo de bombeiros militar***.082.291-** 7447.0613pagamento irrf da fatura 3000528914/26, referente a 06/2026. (malote) refere-se a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer.saneamento de goias s a2026442026-08-07agosto8202626010440001220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.616.929/0001-02 345.777relativo ao pagamento de imposto de renda (1,2 por cento) do fornecimento de energia elétrica, para fornecimento de energia elétrica, tendo como unidadec onsumidora no morro do mendanha, no per. de julho/26, conforme fatura 1000691700932 emitida em 03/08/2026 devidamente atestadaequatorial goias distribuidora de energia s a2026142026-08-19agosto8202612610140003020261261agência brasil central - abc01.543.032/0001-04 10463.812pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27792485 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4562antonio felipe santiago2026602026-08-03agosto8202532010600146520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.380.231-** 2072.2718retenções de terceiros (inss) do mês julho/2026 da nota fiscal nº 710- processo nº 202100055000082.samma servicos ltda202652026-08-17agosto8202631900050007120263190industria quimica do estado de goias s a iquego21.419.761/0001-52 925.1314liq. irrf do recibo de locação do mês de julho/2026, do vapt vupt de itapuranga. dare nº 12100002624000839. aschelio rosa cardoso202652026-08-19agosto8202618010050004420261801gabinete do secretário de estado da administração***.785.081-** 62361.8741gerenciador financeiro caixa: 06/08/2026. pagamento de rpv a inativos militares - spsm (sei nº 202611129007265). valor líquido ..................... r$ 62.361,87 crgfundo financeiro dos militares202672026-08-07agosto8202618810070000520261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 52532.1313. ipof 2023170100314 . - pagamento do contrato nº 033/2011, entre esta secretaria e a tbt participações e empreendimentos, cujo objeto é a locação de imóvel, onde está instalada a delegacia regional de fiscalização de goiânia, conforme documentação anexa ao processo. . - julho/26....r$ 55.180,80...líquido...r$ 52.532,13...ir r$ 2.648,67 . ejs .tbt - participacoes e empreendimentos ltda - epp2026552026-08-07agosto8202617010550019220261701gabinete do secretário de estado da economia08.385.433/0001-14 1060.9439"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) paulo roberto dos santos ferreira - cpf nº 829.558.321-20, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005009508. . - reclamante: irene cristina valério de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 237 - bradesco; - agência: 1216; - conta: 503577-5; - processo judicial: 5114708-22.2025.8.09.0051; - parcelas: 17 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-08-07agosto8202624010810019120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1233.4344"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) helen carla siqueira - cpf nº 768.142.201-30, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005017933. . - reclamante: irene cristina valerio de carvalho; - titular da conta: irene cristina valério de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5560187-55.2025.8.09.0153; - parcelas: 3 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao20261372026-08-07agosto8202624011370018520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 63696.481processo nº 202600010051936 - clo. . aquisição de medicamentos, pós registro de preços (sei nº 202500005039007), para atendimento de demandas judiciais. contratação sislog nº 117697, referente à ata de registro de preços nº 021/2026 "a", pregão eletrônico nº 4/2026, ambos do processo (sei nº 202600010015543). a nota de empenho substituirá o instrumento contratual, nos termos do art. 95 da lei federal 14.133/2021 e deverá ser entregue juntamente com a ordem de fornecimento 477/2026/ses/cmac (92297902). . nota: 14788 emissão: 03/08/2026 valor: 63.696,48sante medica hospitalar ltda20262192026-08-14agosto8202628502190000520262850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 662.3519pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf , referente ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 15401 e ipof nº 2024215300174. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................ r$ 662,35. . processo de pagamento nº 202300017007926. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026182026-08-26agosto8202621530180000720262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 62726.0728pagamento da nota fiscal 134 à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente à locação de locação de 07 veículos executivo (lote 2), no período 01 a 31 de julho/2026, de acordo com contrato n° 005/2025 - (86279836), relatório 3123/26/cooinsp. 202600031001459.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202652026-08-26agosto8202643620050010720264362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 634021.487valor destinado ao pagamento da 04ª medição do contrato nº 171/2025/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região das comunidades kalungas, no município de teresina de goiás e cavalcante - go, conforme especificações do eixo 06 - etapa ii (lote 1). processo 202600036011867. nf 280 liq.primor engenharia ltda2026582026-08-07agosto8202643610580000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27 21323.008processo de pagamento 202500010046935 - ejsa . locação do pavimento do 4º andar do edifício lourenço office, com direito a uso de 21 vagas de garagem, no sistema rotativo, localizado na avenida t-7, esquina com avenida mutirão, quadra r-34, nº 371, setor oeste, goiânia-go, para instalação e funcionamento dos serviços da superintendência de regulação, controle e avaliação da secretaria de estado da saúde de goiás. inexigibilidade 180/2024. contrato 10/2025. vigência: 07/02/2025 a 07/02/2030. contratação sislog 108309. despesas condominiais. . nº boletos/ref............valores 186642/jul/26 .... r$ 1.412,76  186643/jul/26 .... r$ 629,54  186644/jul/26 .... r$ 600,02  186645/jul/26 .... r$ 1.412,76  186646/jul/26 .... r$ 629,54  186647/jul/26 .... r$ 613,88  186648/jul/26 .... r$ 1.047,96  186649/jul/26 .... r$ 1.033,57  186650/jul/26 .... r$ 1.172,86  186651/jul/26 .... r$ 1.861,61  186652/jul/26 .... r$ 1.386,30  186653/jul/26 .... r$ 965,36  186654/jul/26 .... r$ 1.008,37  186655/jul/26 .... r$ 785,03  186656/jul/26 .... r$ 785,03  186657/jul/26 .... r$ 1.465,85  186658/jul/26 .... r$ 1.462,62  186659/jul/26 .... r$ 744,89  186660/jul/26 .... r$ 744,89  186661/jul/26 .... r$ 921,27  186662/jul/26 .... r$ 638,89  . total a pagar: 21.323,00 .lourenco office2026102026-08-07agosto8202628500100011920262850fundo estadual de saúde - fes21.306.272/0001-94 640.7714pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 26/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2624 e ipof 2025215300324. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............. r$640,77. . processo de pagamento nº 202100017006621. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-08-10agosto8202621530610002720262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 28.081pagamento de irrf a favor da empresa popmed medicina e saúde ltda, conforme nota fiscal nº 1404.popmed medicina e saude - eireli202662026-08-25agosto8202615010060005120261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado30.862.228/0001-51 92.873pagamento destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo fes (comissionados e celetistas) (descontos), no valor de r$ 92,87. (ipof.2026426100270).goias turismo - agencia estadual de turismo202632026-08-28agosto8202642610030004520264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 43996228.883valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026. proventos gratificaçoes vantagens pensao ......108.102.652,52goias previdencia - goiasprev202662026-08-28agosto8202618800060011020261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 2155.823op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps-descontos-fes-funcam-protege, p.aliment.consignáveis e associações, competência - agosto de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-08-28agosto8202632620010041120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 17073.586valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 03ª medição do inss do contrato: 52/2026, o objeto a contratação de empresas especializadas para disponibilização de máquinas e equipamentos pesados, acompanhados do fornecimento de operadores, motoristas, manutenção preventiva e corretiva, bem como o fornecimento de combustível, a serem disponibilizados aos municípios, por intermédio de convênio firmado entre os referidos entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, para execução de serviços de manutenção e melhoramento das estradas vicinais não pavimentadas, no âmbito da etapa ii do programa patrulhas mecânicas regionais - gmp (lote 04), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2026436100224 . processo sei nº 202600036012241. nf. nº: 2566, 2567, 2568, 2570, 2571.construtora centro leste s a2026222026-08-12agosto8202643610220000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 5.466pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - agosto/2026secretaria de estado de comunicacao202612026-08-28agosto8202612010010022720261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 19114.2510valor para pagamento do iss da 35ª medição, do contrato nº 67/2023 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias – dor, da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011251, nf nº 340 iss.rta engenheiros consultores ltda2026912026-08-14agosto8202643610910000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 201.6617ipof: 2024160100167 - processo: 202100015000510 pagamento referente ao aditivo de prorrogação e reajuste contratual, com empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em portões automáticos, cancelas automáticas, fechaduras eletrônicas, robôs pivotantes e manutenção corretiva dos portões (serviço de serralheria), para atender as demandas da secretaria de estado da casa militar, com fornecimento de peças necessárias para a execução dos serviços por conta da contratada, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 277, emissão: 03/08/2026, atestado: 05/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 201,66 - issqnmelquior sr comercio e servicos ltda202672026-08-12agosto8202616010070009720261601gabinete do secretário - chefe da casa militar29.562.747/0001-15 4282.1011valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 21ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei nº 202600036013462, nf-414.rta engenheiros consultores ltda2026112026-08-27agosto8202643800110000420264380fundo constitucional de transporte - fct04.208.867/0001-98 4447.471parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 687 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edealina - go , correspondente ao período de 27/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 73/2025 (id. 91093547) e relatório nº 2887/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031006114.senha engenharia s c2026172026-08-05agosto8202643620170016220264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 14499.982pagamento destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo auxilio alimentação (celetista e comissionados) (liquidos), no valor de r$ 14.499,98. (ipof.2026426100271).goias turismo - agencia estadual de turismo202652026-08-28agosto8202642610050003220264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 2400.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao filantropica pro idosos de anicuns - lar sao vicente de paulo2026352026-08-07agosto8202630010350029220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social47.759.889/0001-59 2072.025valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 21ª medição, do contrato nº 140/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv), relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei nº 202600036013462, nf-414.rta engenheiros consultores ltda2026502026-08-27agosto8202643610500003320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 7872.652valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 1ª medição do contrato nº 126/2026, referente a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 103 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aragoiânia, cidade de goiás, joviânia, novo brasil, palminópolis e santa rita do novo destino), neste estado. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036011927, nf-253.cbc construtora brasil central ltda2026252026-08-03agosto8202643610250004020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.164.137/0001-07 58.592pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa m a viagens e turismo ltda - epp, para o mês de julho de 2026, no valor de r$ 2.441,36, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 58,59, conforme fatura nº 19091.(ipof nº 2026426100057).m a viagens e turismo ltda - epp202662026-08-12agosto8202642610060003520264261goiás turismo - agência estadual de turismo05.543.356/0001-95 1457.072trata-se de decisão para restituição do valor atualizado de r$ 1.264,02 (um mil, duzentos e sessenta e quatro reais e dois centavos) à executada elcione pereira do prado castro, em cumprimento de sentença nº 0328995-24.2007.8.09.0051, em curso perante a 5ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia. valor atualizado: r$ 1.982,77. processo nº 202600003007838. parte orçamentária. op complementar.elcione pereira do prado castro202672026-08-19agosto8202617040070005720261704encargos especiais***.504.491-** 23256.227pagamento dos serviços de iluminação pública do contrato nº 193/2013, conforme a nota fiscal nº 2026072822902, fatura nº 4000000678607202600 - 1000691851321/0067868, referente ao fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora nº 3.119.251.012-08 - iluminação pública da go-020, perímetro urbano dos municípios de senador canedo, bela vista e goiânia, correspondente ao mês de julho de 2026. sei 202600036013105equatorial goias distribuidora de energia s a2026422026-08-19agosto8202643610420000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 3502.982valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 01ª medição do contrato nº 170/2025, referente a contratação de obras e serviços de engenharia para implantação de trevo rodoviário em nível para acesso ao setor industrial munir calixto, na rodovia go-330, em anápolis-go, para atender as necessidades da goinfra. relativo ao período de 06/05/2026 a 31/05/2026, processo de pagamento sei nº 202500036019379 nf 750 irrfjs construtora e locadora ltda2026452026-08-26agosto8202643610450003920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 26800.001valor destinado ao pagamento da folha de agosto de 2026 - prevcom serv. sei 202600036001213.plano goias seguro202612026-08-28agosto8202643610010021720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra48.307.647/0001-97 1332.5135. ordem de pagamento do valor líquido nota fiscal/fatura nº 689, de contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking). . bsap n a alves agencia de viagens e serviços ltda2026552026-08-14agosto8202617010550001620261701gabinete do secretário de estado da economia32.246.491/0001-41 1603.441pagamento por serviços ambientais a brigadista voluntária sra. dheniffer pinto soares nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto ?psa brigadas?, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763. . processo de pagamento 202600017010660 . ipof 2026215300526dheniffer pinto soares2026262026-08-14agosto8202621530260038720262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.167.131-** 188.385pagamento à favor da empresa r moraes - filial to, com serviço de agenciamen to de passagens aéreas, a reserva, emissão, marcação, remarcação, desdobrame nto, confirmação, reconfirmação, cancelamento e reembolso de passagens aérea s nacionais e internacionais, além da emissão de seguro de assistência em vi agem nacional e internacional, por meio da disponibilização de um sistema on line automatizado via web, aquisição de passagens rodoviária, pelo período d e 12 meses, conforme tr e demais termos constantes nos autos. pagamento refe rente à fatura 00157193. pdf:2025150100039.r moraes agencia de turismo ltda202662026-08-25agosto8202615010060006620261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado06.955.770/0013-08 12401.793pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27740024,27740140 e 27827327 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 241mayara carvalho de azevedo2026602026-08-03agosto8202532010600003720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.937.981-** 12299.531folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: rpps empregadorfundo previdenciario202622026-08-28agosto8202632010020001720263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento39.374.330/0001-82 98012.9211pagamento liquido referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades específicas dos órgãos e entidades da administração pública do estado de goiás. . ipof 2024240101362 . nota fiscal...1401 valor bruto: r$ 107.897,44 irrf:r$ 5.179,08 liquido : r$ 102.718,36 . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 01231 - empresarial sia-bsb conta para crédito: 00001131311 . weyderboss locadora de veiculos ltda - epp2026112026-08-21agosto8202624010110002920262401gabinete do secretário de estado da educação14.202.570/0001-79 339.8411irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em junho/2026, conforme despacho nº 1117/2026-gear de 22/07/2026.banco santander (brasil) s.a.202672026-08-04agosto8202617040070003420261704encargos especiais90.400.888/0001-42 3766.363pagamento nota fiscal n° 27762260 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3341.eudes barbosa silva simplicio2026602026-08-03agosto8202532010600023920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.015.551-** 18807.9414ipof: 2025295000083 88-07/26ir..........18.807,94 wdrmemora processos inovadores s a2026112026-08-18agosto8202629500110000820262950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0001-23 17925.785ipof: 2024160100179 - processo: 202300005029514 pagamento referente ao segundo termo aditivo por mais 12 (doze) meses com empresa especializada em intermediação, implantação, operacionalização e gerenciamento de sistema para manutenções preventivas e corretivas, incluindo toda mão de obra necessária, o fornecimento de peças, acessórios, óleos, graxas, manuais técnicos de manutenção, catálogos de peças, equipamentos e ferramental aeronáutico, serviço de atualização de cartões dos gps/gnss e tablets da frota de aeronaves da saeg. conforme dados á saber: - nota fiscal: 788227, emissão: 03/08/2026, atestado: 05/08/2026, ref: 07/2026, valor: r$ 17.925,78 - issqnvolus tecnologia e gestao de beneficios ltda202672026-08-13agosto8202616010070029920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar03.817.702/0001-50 836.0113valor destinado a cobrir despesas do iss da 21ª medição, do contrato nº 111/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 02, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011082, nf-75.basitec - projetos e construcoes ltda2026622026-08-25agosto8202643610620004520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.342.551/0001-92 325.297despesa com a continuidade da prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica para atender as unidades da pge situadas no imóvel sede locado denominado edifício ?republic tower? para o exercício de 2026. * * referente ao valor do irrf. * * fatura 691700955 irrf - ref. retenção de irrf no mês de julho/2026equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-08-19agosto8202614010060002320261401gabinete do procurador geral do estado01.543.032/0001-04 1684.091. proc 202600003008616-efc . pagamento da rescisão do contrato de trabalho da empregada pública sirca agostinha dos santos vieira, cpf ***.835.201-**, ocupante do cargo de analista de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098-caixego, a partir de 11 de agosto de 2026, tendo em vista a concessão de aposentadoria espontânea pelo rgps a partir de 22 de outubro de 2022 (81497635). .sirca agostinha dos santos vieira202682026-08-26agosto8202618010080030320261801gabinete do secretário de estado da administração***.835.201-** 376370.841pagamento de despesas com indenização por desapropriação de laura andrade de freitas rocha, cpf nº ***.313.121-**, o valor de r$ 376.370,84 (16,66 %), proprietária do imóvel rural denominado fazenda rio verdinho, em rio verde-go (sei nº 89608905) e foi declarado de utilidade pública pelo decreto nº 10.892/2026. processo sei 202600036006563. favor depositar na conta corrente 42292-4, agencia 0221-6. banco do brasil. beneficiário: laura andrade de freitas. cpf 000.313.121-10.laura andrade de freitas2026852026-08-12agosto8202643610850013220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.313.121-** 51920.399valor destinado a cobrir despesas do irrf da 04ª medição, do contrato nº 35/2026 - referente à contratação de empresa para fornecer máquinas, operadores, manutenção e combustível para manutenção e melhoria de estradas vicinais não pavimentadas dos municípios conveniados à goinfra, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036013415, nfs-20,21,22,23,24 e 25. dare: 8580 0000 519-6 2039 0008 210-8 0002 6273 001-4 6930 2530 000-6metrafort terraplenagem e construcoes ltda2026222026-08-26agosto8202643610220000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra25.133.984/0001-00 62595.001pagamento das notas fiscais n.°378 e 379 a favor da empresa di prata produto s ltda, referente aquisição de 18 notebook positivo vision r15m amd.di prata produtos ltda2026302026-08-27agosto8202632620300000120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater52.306.419/0001-70 8040.005pagamento do irrf retido sobre a nf 61807 emitida em 24/09/2025 no valor original de r$670.000,00 tendo como favorecido covezi caminhoes e onibus ltda., cnpj n. 35.963.155/0001-08, referente ao convênio nº 947061/2023 celebrado entra o ministério da integração e do desenvolvimento regional - midr e a seinfra, com a finalidade de aquisição de patrulhas mecanizadas. sei 202520920001279. dare nº 12100002621201009. valor da nf 61807: r$670.000,00. valor irrf retido: r$8.040,00.covezi caminhoes e onibus ltda2026332026-08-07agosto8202643010330000320264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura35.963.155/0001-08 43734.703202600025099872 refere-se ao pagamento do valor líquido: fornecimento de material de limpeza nf 5577 ref 08/2026 r$ 43.734,70(94248916)-(94265271) ateste.ns distribuidora ltda2026182026-08-20agosto8202629610180012920262961departamento estadual de trânsito - detran35.556.376/0001-61 857.468recolhimento de issqn aliquota de 2% sobre o valor total da nota fiscal, referente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 220/2024 alusivo a prorroga ção da vigência e o acréscimo de serviços, que tem como objetivo a contra tação de empresa especializada em eventos para a realização de formação continuada das equipes dos centros de ensino em período integral vincula das a rede estadual do estado de goiás. ipof 2025240102118 processo nº 202400006076489, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 83 data de emissão: 14/08/2026 - referência: "introdução ao mundo da realidade virtual" nos dias 11 e 13/08/2026 - vl. do serviço: r$ 42.872,97 ** issqn : r$ 857,46 ..avantti producoes eventos e turismo ltda2026922026-08-27agosto8202524010920011720252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 79.961pagamento de taxa de administração (contratos, convênios e instrumentos congêneres), equivalente a ata de registro de preços nº 01/2025 - sead, prestação de serviço especializado de agente de integração, para concessão de estágio para estudantes de nível superior. ref julho/26. nota fiscal eletrônica de serviços nfs-e nº 03995498, boleto nº 0001969325. processo sei 202600036013229.centro de integracao empresa escola - ciee202662026-08-12agosto8202643610060007820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra61.600.839/0009-02 12508.862pagamento de nf n° 28054458 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta idcleber francisco pereira2026602026-08-31agosto8202532010600110120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.340.171-** 96.237pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-08-27agosto8202617010500050120261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 263.622. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20264362026-08-27agosto8202624014360005020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 469000.006pagamento bolsa permanência discente na graduação (bp-g), referente ao mês de agosto/2026, conforme atestado nº 35/2026 - sei 94868640.universidade estadual de goias - ueg2026282026-08-28agosto8202640620280002720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 104632.651. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheussecretaria de estado da educacao20261392026-08-27agosto8202624011390009220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 51.6926licitação não aplicável: destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. conforme requisição de despesa 8(91412474) ipof 2026255000012. . . pagamento irrf sobre as nfs abaixo: . nf. 35439 r$ 18,48 - sei 94241683 nf. 35440 r$ 5,57 - sei 94241791 nf. 35441 r$ 9,02 - sei 94241864 nf. 35442 r$ 18,62 - sei 94241972 . empresa: vitrine filmes ltda cnpj: 11.620.976/0001-83. .fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-08-24agosto8202625500040000420262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 34650.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.santa casa de misericordia de goiania2026352026-08-07agosto8202630010350001720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.619.790/0001-50 39798.221pagamento de rpv a pensionistas civis - rpps (sei nº 202611129006389 / sei nº 202611129006755). valor líquido .................. r$ 39.798,22 crgfundo financeiro do rpps2026212026-08-05agosto8202618800210001520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 720.4815retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia e m unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf2835 13.099,65 . ...processo 202500006094199 . auréliotriady construtora e incorporadora ltda2026782026-08-17agosto8202624010780001420262401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82 2780607.231valor que se paga referente ao convênio para pd&i, entre finep, ufj, fau e fapeg. o valor será destinado aos subprojetos 2 (ipa-ufj) e 3 (eimcmsg), conforme previsto no plano de trabalho.fundacao de apoio universitario2026122026-08-04agosto8202631610120002020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.238.738/0001-61 3610.808recolhimento das contribuições ao programa de formação do patrimônio do serviço público - pasep com incidência não acumulativa, do índice de 1% (um por cento), sobre o total das receitas auferidas pelo fomentar, competência: julho/2026. venc.: 25/08/2026.ministerio da fazenda202652026-08-21agosto8202633500050000120263350fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar00.394.460/0161-45 2174.2629recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 221 à empresa nr basso administracao e servicos eireli, cnpj 21.295.723/0001-35, referente a prestação de serviços de limpeza, conservação, copeiragem e outros com fornecimento de equipamentos e utensílios, correspondente ao período de junho/26, conforme contrato n° 170/2022 (86014640), 3º termo aditivo (82543396) e relatório 2671/26/cooinsp. 202600031001171.n r basso202652026-08-17agosto8202643620050006220264362agencia goiana de habitacao s/a21.295.723/0001-35 2100.008valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. rreferente ao mês de agosto/2026.brunno santos de freitas silva2026152026-08-24agosto8202631610150003020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.445.938-** 181953.014. processo: 202400010036238/202600010046573. hls. . convênio a ser formalizado com a associação lar são francisco de assis na providência de deus - nos termo do plano de trabalho (76640624) que visa transferência de recursos financeiros para custear serviços de saúde de oncologia no hospital padre tiago na providência de deus, cnes 7532024. vigência 12 meses. rd 222/2025 (sei 76640624). . - portaria 10146/2026. . hpet/maio/2026 .......................... r$ 181.953,01 .associacao lar sao francisco de assis na providencia de deus2026372026-08-06agosto8202628500370002320262850fundo estadual de saúde - fes53.221.255/0053-71 18000.008pagamento de bolsa aos profissionais envolvidos em atividades específicas da bolsa-formação que participam do programa de formação inicial em serviço de profissionais da educação básica pronatec/profuncionário, tendo em vista, que a secretaria de estado da educação foi aprovada como parceiro ofertante de curso de qualificação profissional no âmbito da bolsa-formação - pronatec. autorizo da despesa: &#8203;requisição de despesa n° 1/2026 - seduc/gecont-05734. despacho nº 3421/2026/seduc/ coordastec-16768 informando a dotação orçamentária e solicitando pagamento das bolsas de agosto/2026 (arquivo 16109)secretaria de estado da educacao20262622026-08-21agosto8202624012620000320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2643.4721202400025158548- refere-se ao pagamento nf 1117 - 08/2026 - generos alimenticios. ateste- 94192052emporio paloma alimentos ltda epp2026182026-08-20agosto8202629610180002020262961departamento estadual de trânsito - detran10.472.743/0001-18 805.0014despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco criançafeliz - pcf, conforme paar/2026. ____________________________ solicitação 1307/2026 lindebergue pinto de cirqueira cpf: 84745797168 valor: r$ 805,00fundo estadual de assistencia social2026362026-08-06agosto8202630510360000220263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 8168540.3615repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses. requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025 . custeio . repasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial agosto/2026 hemu/hmtj (93126398) custeio………….r$ 8.168.540,36hospital e maternidade therezinha de jesus2026502026-08-04agosto8202628500500006320262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 4554.8515recolhimento do ir junto à empresa saneamento de goiás s/a, cnpj:01.616.929/ 0001-02, no valor de r$ 4.554,85(quatro mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) , conforme faturas nº 3000530005(sei 94475227), 3000530006(94475227) e 3000530007(sei94475227)do mês de julho/26, referente ao serviço de fornecimento de água tratada e coleta de esgoto nas unidades consumidoras do cbmgo. pdf nº 2026290300005. fatura valor r$ referência vencimento 3000530005 4.230,06 07/2026 30/08/2026 3000530006 296,54 07/2026 30/08/2026 3000530007 28,25 07/2026 30/08/2026 valor total ...................................................r$ 4.554,85saneamento de goias s a202672026-08-21agosto8202629030070001820262903corpo de bombeiros militar01.616.929/0001-02 56350.381processo 202600010042736 - lrs. aquisição de pós ata (sei nº 202600010042736), do processo de registro de preços (sei nº 202500005025786 ), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 115973, referente à ata de registro de preços nº 170/2025 "a", pregão eletrônico nº 268/2025, ambos do processo (sei nº 202500010088460), ação judicial que tem como objeto aquisição do medicamento baricitinibe 4 mg com rev ? embalagem com 30 comprimidos. . nf: 77472 . valor de r$ 57.034,80.onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda2026922026-08-05agosto8202628500920048120262850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0028-55 322.007destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de agosto de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 0700481-49.2025.8.07.0009. - depositante: aylon ferreira serbeto (cpf: 811.707.001-44). - favorecido: muniz & muniz ltda (cnpj: 01.614.164/0002-52). - dados bancários para depósito: * via boleto em anexo. - valor total ........................ r$ 322,00.corpo de bombeiros militar202612026-08-27agosto8202629030010025320262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 2887.508ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.instituto nossa senhora do rosario2026352026-08-07agosto8202630010350023220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.143.683/0001-24 1627532.121valor para pagamento da parte líquida da 22ª medição do contrato nº 79/2024 - goinfra - referente à a execução das obras de implantação para pavimentação da go-460, trecho diolândia / são patrício, neste estado - relativo ao período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036009312, nf nº 29 e 30.cnb construtora ltda2026852026-08-03agosto8202643610850010920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.402.563/0001-67 34377.771despesa relativa ao ressarcimento do ministério da justiça e segurança pública federal -sp/pf/go, do custo de salários e encargo da folha de pagamento do servidor rômulo mendonça bailão, cpf nº ***.835.221-**, cedido à esta secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho/2026 . conforme detalhamento abaixo: . gru n° 7. valor total da gru: r$ 34.377,77. data de vencimento: 30/09/2026. ipof n° 2026110100234. processo n° 202600013001428. pagamento via pix. . ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-08-31agosto8202611010010035320261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 1102.528recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao contrato nº 116 /2026 - ebn (91295081), cujo objeto é 3ª aquisição de pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202500005018984 e sislog nº 114930 conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 1534 data de emissão: 17/08/2026 referência: agosto atesto: 17/08/2026 valor total da nota: r$ 91.877,00 irrf: r$ 1.102,52 ...... processo 202600006041515ebn comercio importacao e exportacao eireli20261832026-08-27agosto8202624011830000720262401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 98092.261. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheussecretaria de estado da educacao20263252026-08-19agosto8202624013250002120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.0016pdf: 2023290600172 . nome beneficiário: jl arquitetura ltda objeto: construção de 15 vagas prisionais em sala de estado maior. irrf. . nota fiscal.......ref..............valor 32................08/26.........1.833,84 . rmbjl arquitetura ltda2026322026-08-28agosto8202429060320000220242906diretoria-geral de policia penal23.514.936/0001-36 12600.004pagamento bolsa mestrado para atender ao programa de pós-graduação stricto sensu em ensino de ciências aos servidores da seduc-go, referente ao mês de agosto/2026, conforme atestado nº 12/2026 - sei 94141148.universidade estadual de goias - ueg2026152026-08-18agosto8202640620150000520264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 359.281. ipof:2026170100060 . restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo do posto fiscal jk, destinado a custear despesas de pequena monta e de pront o pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regula mentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo. . - processo de restituição:202600004073192. . jer .secretaria de estado da economia2026552026-08-19agosto8202617010550038020261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 677.806pdf:2025290100172 798 406,68 800 271,12 jbrgas e mais comercio ltda202672026-08-20agosto8202629010070013120262901gabinete do secretário da segurança pública41.485.159/0001-20 11718.4813processo sei nº 202500010088965 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 18/2025 "d". pregão eletrônico nº 3/2025. processo nº 202400005026670 202500010025622. vigência da arp 10/04/25 a 10/04/2026. dod (82506296). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 638/2025/ses/cmac-spj (sei 82882802), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . retenção de ir . dare nº 12100002624302823 . nota: 324134 emissão: 07/08/2026 valor: r$ 11.718,48 .medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda2026922026-08-19agosto8202628500920013520262850fundo estadual de saúde - fes25.211.499/0001-07 17204.241pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead (regime geral) - mês de referência: agosto/2026. ** rubrica: 13º salario (regime geral)procuradoria geral do estado202612026-08-28agosto8202614010010034820261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 272.4714retenção de ir do recibo de locação de imóvel para a unidade do vapt vupt de novo gama. ref. julho/2026 - ir. e.p. pdf 2022180100014.barbosa e paiva ltda -me202652026-08-19agosto8202618010050000920261801gabinete do secretário de estado da administração08.795.227/0001-82 6033.161licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518). pensão alimentícia e consignação, ref-08/26. . pensão alimentícia folha 08/2026. .secretaria de estado de cultura202612026-08-27agosto8202625010010018620262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 24.2414pagamento do irrf da nf 1023071, em favor neo consultoria e adminis tracao de beneficios ltda., relativo ao contrato nº30/2025, que tem por obje to a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornec imento de combustível veicular, por meio de sistema informatizado, em rede d e postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado(com chip ou magnético), para o atendimento da frota desta secretaria. pagamento referente à gasolina no mês de julho/2026.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-08-14agosto8202643010060001120264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura25.165.749/0001-10 5143.4230recolhimento do inss da nota fiscal nº 221 à empresa nr basso administracao e servicos eireli, cnpj 21.295.723/0001-35, referente a prestação de serviços de limpeza, conservação, copeiragem e outros com fornecimento de equipamentos e utensílios, correspondente ao período de junho/26, conforme contrato n° 170/2022 (86014640), 3º termo aditivo (82543396) e relatório 2671/26/cooinsp. 202600031001171.n r basso202652026-08-17agosto8202643620050006220264362agencia goiana de habitacao s/a21.295.723/0001-35 9728.101". pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) leila soares de queiroz cedido da prefeitura municipal de uruaçu, referente a folha de pagamento do mês de jul/26, competência jun/26. . pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m."prefeitura municipal de uruacu202672026-08-04agosto8202624010070043820262401gabinete do secretário de estado da educação01.219.807/0001-82 23300.006pagamento bolsistas da equipe da coordenação do convênio nº 018/2023 (sei nº 46710997), referente ao mês de julho/2026, conforme atestado nº 48/2026 - sei 93833247.universidade estadual de goias - ueg2026152026-08-10agosto8202640620150000420264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 5628.812pagamento liquido relativo ao 1º termo aditivo ao contrato nº 099/2021 (8117 9000), cujo objeto é a prestação de serviços de reprografia, ou seja, impres são, cópia e digitalização (outsourcing) com fornecimento e instalação de im pressoras multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), com material de consumo incluso (toner, cilindro e papel), devend o ser original da marca do fabricante ofertado. conforme despacho nº 2546/20 26/seduc/coordastec-16768. ateste de nota fiscal 94512203; solicitação de pa gamento através do despacho nº 209 2026/seduc/gei-18291 e despacho nº 3448/2026/seduc/coordastec-16768. ipof-2026240101851. . nota fiscal 1835, de 14/08/2026; valor r$ 5.628,81. .fundeb 25. terezinha.imagem produtos e servicos para informatica - eireli20263492026-08-26agosto8202624013490000120262401gabinete do secretário de estado da educação27.819.752/0001-35 22604.643valor para pagamento do iss do contrato nº 37/2026, da 04ª medição, referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionada. processo de pagamento sei nº 202600036011506, nf nº 994.infraconsult consultoria de engenharia ltda2026112026-08-25agosto8202643610110002320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra48.316.449/0001-90 0.00229pagamento do iss ref. abril/2026: nf 954 (nf 497 r$ 60);propeg comunicacao s a2026112026-08-26agosto8202512010110000720251201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 4410.001pagamento concessão de auxílio financeiro mensal às entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, pelo período de 14/06/2026 a 13/06/207. . despacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.liga dos amigos do jardim guanabara2026352026-08-11agosto8202630010350062020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.874.963/0001-02 5341866.773valor para pagamento do líquido do contrato nº 10/2026, da 02ª medição, referente à execução dos serviços de melhoramento rodoviário da malha pavimentada estadual do estado de goiás - etapa i, lote 02. processo de pagamento sei nº 202600036012893, nf nº 182 e nº 183.bravia engenharia e arquitetura202682026-08-07agosto8202643800080000320264380fundo constitucional de transporte - fct21.518.739/0001-60 225.005estimativa de pagamento de diárias para deslocamentos dentro e fora do estado, a fim de atender às demandas da pasta no período de julho a setembro de 2026, conforme portaria economia nº 172 92763127, de 26 de junho de 2026, que fixou a cota de diárias da secretaria de estado da retomada para o 3º trimestre de 2026. requisição de despesa 9 (92783639) teofilo alves neves-647/2026secretaria de estado da retomada202612026-08-05agosto8202642010010013520264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 143542.052valor para pagamento do líquido do contrato nº 182/2021, da 54ª medição, referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais. processo de pagamento sei nº 202600036010625, nf nº 8466serget mobilidade viaria ltda2026522026-08-05agosto8202643610520004020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.363.619/0001-96 3167.733retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf49 63.354,55 . ...processo pagamento 202500006117650 ...ipof...............2025240100449 ...código fundeb 26 . aurélioconstrutora bento da cunha ltda - me2026302026-08-04agosto8202624010300001420262401gabinete do secretário de estado da educação29.432.001/0001-97 414.962processo sei nº 202600010050987 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 100/2025 "a". pregão nº 166/2025. vigência da arp: 14/08/2025 a 13/08/2026.. processo nº 202500005014201 / 202500010056484. autorização (92143011). . nota: 184124 emissão: 07/08/2026 valor: 414,96 .promefarma representacoes comerciais ltda2026922026-08-26agosto8202628500920054920262850fundo estadual de saúde - fes81.706.251/0001-98 3254.432pagamento via siafic - recolhimento imposto de renda sobre o fornecimento de energia elétrica em alta/baixa tensão segundo a estrutura de tarifa horosazonal - modalidade verde - grupo a, referente ao mês de julho/2026, conforme fatura - sei 94668377 e atestado nº 81/2026 - sei 94668459. dare - sei 94673155.equatorial goias distribuidora de energia s a2026102026-08-26agosto8202640620100020420264062universidade estadual de goiás - ueg01.543.032/0001-04 193.6530pagamento irrf da nf 5832/26, referente ao serv. de limpeza e manutenção das piscinas das praças de esporte, mês 07/26. (malote)ghs industria e servicos ltda2026132026-08-31agosto8202626010130000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.797.423/0001-47 1100.0049pagamento complemento do líquido à empresa topmac servicos de elaboracao de projetos ltda, referente ao contrato n.º 258/2025 (81900604) do processo principal nº 202500006074479, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para realizar serviços de engenharia e arquitetura,contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender a demanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, despacho nº 2975/2026/seduc/coordastec-16768 (92926360), notas fiscais referência julho/2026, conforme abaixo: . .nf 69 r$ 25.354,60 - cidade de prestação de serviço aparecida de goiânia-go. issqn r$ 1.267,73 líquido r$ 20.197,87 / r$ 2.789,00 / r$ 1.100,00 . processos: 202500006074479 / 202500006139465 ipof: 2025240101924 . dalcy.topmac servicos de elaboracao de projetos ltda20261552026-08-12agosto8202524011550000720252401gabinete do secretário de estado da educação12.482.686/0001-83 1841.009202500025096864 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de vianópolis recibo 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026 r$ 1.841,00(93864844) ateste.vicherson santos pessoa2026202026-08-11agosto8202629610200001520262961departamento estadual de trânsito - detran***.086.421-** 4786.581valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 09ª medição do irrf do contrato: 01/2025o objeto deste contrato é a prestação de serviços em regime de empreitada por preço global, pela contratada à contratante, tendo como objeto a execução da abra de pavimentação asfáltica da rodovia go - 401, trecho: entr. go-174 (rio verde) / km 40 (quirinópolis), com extensão de 40,013 km, neste estado. referente ao período: 08/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2026435000026. processo sei nº 202600036008879. nf. nº: 56, 57.matrix infraestrutura ltda2026372026-08-14agosto8202643500370000920264350fundo estadual de infraestrutura21.958.711/0001-43 6501.602pagamento de nf n° 27775236 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3887ana rita dos santos vieira2026112026-08-07agosto8202532010110137720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.838.941-** 20009.35131despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias processo sei proc. judicial id_deposito valor 202600004065361 5830363-90.2025.8.09.0051 040364300012608200 1.527,30 202600004065393 5673917-59.2025.8.09.0051 040253500052608200 2.000,00 202600004065385 5994242-79.2025.8.09.0051 040253500062608202 877,50 202600004065380 5087620-72.2026.8.09.0051 040253500072608205 1.500,00 202600004065374 5477538-56.2025.8.09.0113 040184500012608204 1.316,25 202600004065369 6004798-77.2024.8.09.0051 040253500092608200 5.265,00 202600004065365 5008819-52.2026.8.09.0178 040125400012608206 2.036,40 202600004065358 5622122-77.2026.8.09.0051 040253500102608208 877,50 202600004064650 5096513-57.2023.8.09.0051 040124100012608201 2.545,50 202600004064649 5583551-37.2026.8.09.0051 040253500112608200 2.063,90tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-24agosto8202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 130.413pregão eletrônico: arp nº 015/2025-ctic/rj(88052317)-serviço telefonia ip e nuvem contemplando licença/assinatura por usuário ou ramal, licença de softphone, aparelho ip poe e headset (ligações local e ldn ilimitadas fixo - fixo e fixo- móvel), rd 5(88763688). ipof 2026250100138. . pagamento irrf sobre a nf. 10565 - sei 94172579. . empresa 3corp technology infraestrutura de telecom ltda cnpj: 04.238.297/0001-89 .3corp technology infraestrutura de telecom ltda202662026-08-14agosto8202625010060007820262501gabinete do secretário de estado de cultura04.238.297/0001-89 742.861ipof: 2026290700073 destina-se a cobrir despesas, com descontos, da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026. -refere-se a bloqueio de penhora de 20% do salário do servidor alair rocha freires, cpf 586.106.851-87, em favor da empresa jorlan s/a, cnpj: 01.542.240/ 0008-57. processo 0142758-08.2009.8.09.0051 30ª vara cível da comarca de goiânia. conta judicial 2535 040 01855254-8 id 040253500862608258 006 - ação jor 08/26 ..................valor r$ 742,86 mpvadiretoria da policia cientifica dpci202612026-08-28agosto8202629070010001520262907diretoria da polícia científica68.155.024/0001-53 582242.2933pagamento liquido referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc. ipof: 2025240101550 . codigo fundeb 25 . nota fiscal.....valor bruto......irrf.......inss...........liquido 2553.........r$ 10.869,48........r$ 521,74.....r$ 1.195,64...r$ 9.152,10 2555.........r$ 10.754,27.......r$ 516,20.....r$ 1.182,97...r$ 9.055,10 2565.........r$ 10.754,27.......r$ 516,20.....r$ 1.182,97...r$ 9.055,10 2566.........r$ 10.869,48........r$ 521,74.....r$ 1.195,64...r$ 9.152,10 2568.........r$ 10.869,48........r$ 521,74.....r$ 1.195,64...r$ 9.152,10 2558.........r$ 10.869,48........r$ 521,74.....r$ 1.195,64...r$ 9.152,10 2561.........r$ 10.869,48........r$ 521,74.....r$ 1.195,64...r$ 9.152,10 2563.........r$ 75.279,89........r$ 3.613,43...r$ 8.280,79...r$ 63.385,67 2554.........r$ 75.279,89........r$ 3.613,43...r$ 8.280,79...r$ 63.385,67 2562.........r$ 217.389,60.......r$ 10.434,70..r$ 23.912,86..r$ 183.042,04 2557.........r$ 64.525,62........r$ 3.097,23...r$ 7.097,82....r$ 54.330,57 2556.........r$ 44.429,80........r$ 2.132,63...r$ 4.887,28....r$ 37.409,89 2560.........r$ 55.537,25........r$ 2.665,79...r$ 6.109,10....r$ 46.762,36 2559.........r$ 86.955,84........r$ 4.173,88...r$ 9.565,14....r$ 73.216,82 2564.........r$ 86.034,16........r$ 4.129,64...r$ 9.463,76....r$ 72.440,76 2567.........r$ 86.034,16........r$ 4.129,64...r$ 9.463,76....r$ 72.440,76 . total....r$ 582.242,29 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 01575 - flamboyant go conta para crédito: 03000057660 . weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026392026-08-07agosto8202624010390000720262401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0002-51 7000.005valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a setembro/2027. referente ao mês de agosto/2026.ennya rafaella neves cardoso2026152026-08-24agosto8202631610150012820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.319.591-** 290855.213parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 161, à empresa egrégora arquitetura e engenharia ltda, cnpj 23.732.109/0001-19, referente a medição da 2ª etapa sub-etapa 2c (parcela 01 e parcela 02) e sub-etapa 2d (parcela 02) de pagamento, dos serviços de construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de goianésia - go, correspondente ao período de 19/05/2026 a 30/06/2026, conforme contrato nº 37/2025 (87144223) e relatório nº 3033 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031006541 (pagamento).egregora arquitetura e engenharia ltda2026172026-08-21agosto8202643620170020220264362agencia goiana de habitacao s/a23.732.109/0001-19 134430.966gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) custeio. .............................. proc. 201100010017260,hdt-isg,rep. custeio 17º ta hdt (76332861),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93291087. . valor pago..........r$ 134.430,96. . atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026 . solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2026 - hdt (93291087).instituto socrates guanaes - isg2026552026-08-04agosto8202628500550001720262850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0003-31 1559.826pdf: 2025295200018 456968888-07/26-liq..........1.559,82 wdrtelefonica brasil s a202662026-08-25agosto8202629520060006420262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc02.558.157/0001-62 818.267pdf: 2024190100538 . nome beneficiário: 2d&b engenharia ltda objeto: construção de um módulo de descanso para policiais penais. irrf. . nota fiscal........ref............valor 742................07/26.........818,26 . rmb2d&b engenharia ltda202622026-08-07agosto8202419010020001420241901gab. da secret. de estado de relações institucionais34.174.740/0001-66 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de agosto/2026.lana pacheco franco2026152026-08-24agosto8202631610150060620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.438.830-** 187.5418pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 31/2024 (60257927), relativo ao parque estadual do araguaia (pea) , referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 15052 e ipof 2025215300338. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$187,54. . processo de pagamento 202400017008933. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-08-12agosto8202621530610004020262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 1356.4114valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido contrato nº 19/2025, referente a contratação de prestação de serviços de cópias reprográficas,impressões e escaneamento de documentos, com o fornecimento e instalação de equipamentos novos e em linha de produção, fornecimento de softwares de monitoramento, e contabilização (bilhetagem), fornecimento de todos os suprimentos originais, inclusive papel branco, etiquetas e ribbons, manutenção preventiva, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. período de 01/07/2027 à 31/07/2026. processo sei nº 202600036012699, nf-5788.directa prime solucoes em impressao ltda - me202662026-08-26agosto8202643610060005220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.336.079/0001-94 205894.44313º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses . competência - julho/2026 (líquido) . 1165/julho/2026 - r$ 4.080,07; 1166/julho/2026 - r$ 8.333,29; 1167/julho/2026 - r$ 8.517,32; 1168/julho/2026 - r$ 12.795,93; 1173/julho/2026 - r$ 9.306,29; 1177/julho/2026 - r$ 13.548,11; 1181/julho/2026 - r$ 10.622,24; 1182/julho/2026 - r$ 18.175,62; 1183/julho/2026 - r$ 13.826,90; 1184/julho/2026 - r$ 9.087,82; 1187/julho/2026 - r$ 12.826,43; 1190/julho/2026 - r$ 9.802,66; 1192/julho/2026 - r$ 9.092,30; 1193/julho/2026 - r$ 28.811,59; 1194/julho/2026 - r$ 37.067,87 . total a pagar: r$ 205.894,44 . aasgarra forte administracao e servicos ltda2026102026-08-14agosto8202628500100007620262850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 795135.811202600025127151- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - agosto de 2026 - atestes: 94836635,94866736 - imposto de renda.estado de goias2026112026-08-28agosto8202629610110020920262961departamento estadual de trânsito - detran01.409.580/0001-38 2129.603op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais,rgps-líq.aux. alimentação lei 19.951, verba indeniz. lei 22.258 e ipasgo saúde patrocínio referente à competência de agosto de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202652026-08-28agosto8202632620050004020263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 119315.285202600025127151- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - agosto de 2026 - atestes: 94836635,94866736 - anuenio, trienio e quinquenio.departamento estadual de transito2026112026-08-28agosto8202629610110021920262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 4058.5212este pagamento destina-se a cobrir despesas com à adesão a ata de registro de preço nº 002-2025-sead para a contratação de empresa especializada no fornecimento de combustível (etanol), pelo período de 24 (vinte e quatro) me ses(30/04/2025 a 30/04/2027, mediante demanda, a fim de atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás. conforme nota fiscal nº 1023101, referente ao mês de julho de 2026. pdf: nº 2024336200090. processo: 202500024001162.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-08-19agosto8202633620070001920263362junta comercial do estado de goiás - juceg25.165.749/0001-10 233117.9412- pagamento da liquido da nota fiscal 19068 de 19/06/2026 (92486690) com a prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção, documentação de teste de softwares, ciência de dados e big, conforme cto 03/2023, competência de maio do corrente ano.g4f solucoes corporativas ltda202612026-08-10agosto8202633510010004120263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir07.094.346/0001-45 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.tainara aparecida dos santos cortez2026152026-08-24agosto8202631610150086120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.313.121-** 249140.911despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários na metrobus), competência: 08/2026, referente: irrf(pessoal civil). . .......>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).ministerio da fazenda202612026-08-27agosto8202640930010025720264093metrobus transporte coletivo s/a00.394.460/0058-87 3376.9725pdf: 2025295200005 133-06/26 inss.......3.376,97 wdrvippim segurança e vigilância ltda202662026-08-14agosto8202629520060003820262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc11.349.160/0002-48 1250.002. ipof:2025170100168 . restituição referente às despesas realizadas pelo fundo rotativo da sgi, destinado a custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento, conforme previsto na lei complementar nº 64, de 16/12/08 regulamentada pelo decreto nº6.962 de 29 de julho de 2009, e demais documentos anexos ao processo. . processo de restituição:202600004068623 . jer .secretaria de estado da economia2026552026-08-07agosto8202617010550033420261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 211.123- pagamento liquido da nf 7398 de 02/08/2026 (93927248), com a prestação de serviços de locação de veículos, competência: julho/2026 ((repactuação)).ita empresa de transportes ltda202612026-08-10agosto8202633510010004820263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir01.650.167/0001-60 6807.2115redemob - por fornecimento mensal de vale transporte repassado aos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026. ipof: 2025400100206 gecredemob consorcio202662026-08-27agosto8202640010060000120264001gab. da secretaria geral de governo10.636.142/0001-01 678461.9914valor destinado a cobrir despesas do líquido da 35ª medição, do contrato nº 41/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 04, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010132, nfs-2564 e 2565.sitran - sinaliza o de transito industrial ltda2026372026-08-12agosto8202643610370000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.502.551/0001-93 3000.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao beneficente nova alianca de itapuranga - abnai2026352026-08-07agosto8202630010350016820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.289.394/0001-51 357.1881recolhimento do iss da nota fiscal nº 3951 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de águas lindas de go, no período de 30/06/26, conforme contrato n°137/25 (83133780), relatório nº2936/26/agehab/cooinsp. sei 202600031006591.trip locacoes e eventos ltda-epp202652026-08-12agosto8202643620050006520264362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 3410.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a março/2028. referente ao mês de agosto/2026.jose roberto ribeiro junior2026152026-08-24agosto8202631610150044020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.791.958-** 64643.7912pagamento do liquido das notas fiscais: - 124 - r$ 29.886,17 - 125 - r$ 34.757,62 3º t. a. ao contrato nº 34/2022 - sedi. prorrogação com reajuste, dos serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, período de 12 meses, vigência de 23/11/25 a 22/11/26. quinto termo de apostilamento. sub-rogação lei 24.331/2026.indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2026782026-08-26agosto8202631010780002020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.645.738/0001-79 6620.001pagamento pela aquisição de refrigerador duplex, lavadora de alta pressão, furadeira tipo impacto e furadeira tipo parafusadeira, para atender a unidade universitária de iporá, através do convênio 873023/2018, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 136, emitido em 13.07.2026 - sei 93149686 e atestado nº 5/2026 - sei 93249836.c. a. moreira ltda2026432026-08-12agosto8202640620430002920264062universidade estadual de goiás - ueg54.977.629/0001-15 48241.4212ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social. . nf - 1274. valor liquido parcial. referência 07/2026.office seguranca ltda epp202662026-08-07agosto8202630010060014620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.610.153/0001-19 4500.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.centro de reabilitacao do preso e egresso2026352026-08-11agosto8202630010350055920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.857.994/0002-48 189243.231recolhimento ao fundo previdenciário complementar – prevcom (empregado), conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluído na folha de pagamento do mês de agosto/2026 (regime próprio)plano goias seguro202612026-08-28agosto8202614010010036620261401gabinete do procurador geral do estado48.307.647/0001-97 50447.901este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente a pagamento de danos morais, proferida nos autos 0061547.37.2015.8.09.0051, determinado pelo juízo da 3ª vara da fazenda pública estadual da comarca de goiânia - go, ao pagamento no valor de r$ 50.447,90 ( cinquenta mil quatrocentos e quarenta e sete reais e noventa centavos), em favor de silvio robelho ribeiro costa cpf: 309.216.605-10, conforme id 040253500762608205.junta comercial do estado de goias202672026-08-20agosto8202633620070013320263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 0.001processo 202600010063240 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente elias nascimento da silva. período de 1º a 31 de julho de 2026, processo 202600010063240, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 58077/2026/ses (sei 93813133). . valor a pagar: r$ 6.200,00elias nascimento da silva2026692026-08-21agosto8202628500690057120262850fundo estadual de saúde - fes***.713.713-** 21709.321. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheussecretaria de estado da educacao2026102026-08-27agosto8202624010100011920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 36.1414pdf: 2026290600093 . beneficiário: companhia hidroeletrica sao patricio - chesp objeto: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atendi mento das unidades prisionais localizadas nos municípios de ceres, rialma e uruana de goiás. irrf. pagamento das faturas: nº documento..........referência...........valor 2330418...............08/26................36,14 . ipnmcompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp202672026-08-21agosto8202629060070010420262906diretoria-geral de policia penal01.377.555/0001-10 5200.003valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de junho/2026 a março/2027. refere-se ao mês de agosto/2026.william antunes beneri2026152026-08-24agosto8202631610150090920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.834.300-** 30261.111pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a adicionais diversos do mês de agosto/2026.secretaria de estado da infraestrutura202612026-08-27agosto8202643010010022420264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 853.622pagamento do issqn das nfe : 275/276 e 277 sei 94041508/94041739/94042096 # 2º termo aditivo ao contrato 1/2023 - sgg, referente a serviço de manutenção preventiva, corretiva, preditiva e eventual em equipamentos de ar-condicionado da subsecretaria de tecnologia da informação - sti, incluindo mão de obra, ferramentas, materiais de consumo e de reposição, atendimento de chamados de emergência e reposição de peças, com vigência de 15/02/25 a 14/08/26. segundo termo de apostilamento. sub-rogação lei 24.331/2026.s nolli comercio e servicos ltda - me202662026-08-17agosto8202631010060010820263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação03.566.923/0001-01 267.7616pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com o pagamento da diferença de valores do contrato nº 21/20 21, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da s emad, nas dependências do parque estadual telma ortegal - peto, relativo ao mês de 01 a 24/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2610 e ipof 2025215300319. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$267,76. . processo de pagamento 202100017006616. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-08-10agosto8202621530610001520262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 2100.008pagamento bolsa de apoio à gestão na pós-graduação stricto sensu (d3/bagpg), referente ao mês de agosto, conforme atestado nº 75/2026 sei 94830757.universidade estadual de goias - ueg2026282026-08-28agosto8202640620280001920264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 5198.408refere-se retenção de irrf proveniente do pagamento de locação de solução integrada (showbrowser, showplay, showrec, shownews, módulo josie, ifn100 e xda13) para produção de telejornalismo e exibição comercial/master com serviço de suporte técnico especializado/treinamento para a televisão brasil central, no período de julho/2026,conforme nf 9559 emitida em 03/08/2026 - devidamente atestada pelo gestorshowcase dtv serviços e consultoria ltda202672026-08-11agosto8202612610070000320261261agência brasil central - abc15.334.682/0001-46 134.371este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.junta comercial do estado de goias202642026-08-27agosto8202633620040004620263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 13452.41137despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias processo sei proc. judicial id_deposito valor 202600004062603 5959177-95.2024.8.09.0006 040001400262608217 2.545,50 202600004062574 5103698-49.2023.8.09.0051 040478200012608211 1.096,87 202600004062684 5105663-57.2026.8.09.0051 040253502092608215 877,50 202600004062627 5543169-40.2026.8.09.0006 040001400272608210 1.699,00 202600004062626 5785111-59.2025.8.09.0182 040079100042608214 180,00 202600004062618 5755108-29.2025.8.09.0051 040253502132608210 2.545,50 202600004062516 5134189-34.2026.8.09.0051 040253502142608213 2.063,90 202600004062547 5312147-64.2025.8.09.0011 040271200212608210 548,44 202600004062577 5174289-74.2026.8.09.0069 040482200032608219 877,50 202600004062426 5403747-68.2025.8.09.0076 040133800072608210 1.018,20tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-26agosto8202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 4167.102valor para pagamento do irrf do contrato nº 30/2025, da 09ª medição, referente à execução das melhorias funcionais na rodovia go-210, trecho: entr. br-352 (div. go/mg) /entr. br-050 e go-592, trecho: davinópolis / entr. go-210 e reabilitação funcional da rodovia go-301, trecho: entr. go-506 / entr. go-457, go-457, trecho: entr. go-301 / entr. go-213 (div. go/mg) e go-213, trecho: div.go/mg / entr. go-457, com extensão total de 97,82km. processo de pagamento sei nº 202600036003800 nfs nº 271 e nº 272.etica construtora ltda2026732026-08-26agosto8202543610730003820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.631.473/0001-80 47.288recolhimento do irrf da nota fiscal nº 601 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, prestação do serviço relativo ao 2º reajuste, produto 01 - referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município, rio quente - go - mód. iii, correspondente ao período de 01/09/2025 a 30/11/2025, contrato nº 48/2025 (id.92270113). relatório 2547/26/cooinsp. 202600031005619.senha engenharia s c2026242026-08-17agosto8202543620240050920254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 5200.008valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026. referente ao mês de agosto/2026.francilane eulalia de souza2026152026-08-24agosto8202631610150001120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.250.816-** 136.009202300025069360 - refere-se ao pagamento issqn: nf 565 - 07/2026 - prestação de serviços assistência técnica, suporte e manutenção da central telefonica - ateste 94394198 contabil 94416136 mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995integravox solucoes em comunicacao ltda2026202026-08-21agosto8202629610200010620262961departamento estadual de trânsito - detran17.943.859/0001-37 512.7653recolhimento inss (nf 12996) sobre a prestação de serviços continuados de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da ueg, conforme despacho nº 1314/2026 - sei 93050067.presta construtora e servicos gerais ltda2026102026-08-12agosto8202640620100001720264062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84 160050.001pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - mês de referência: agosto/2026. ** rubrica: gratif. por exerc. de cargo/função - (regime próprio)procuradoria geral do estado202612026-08-28agosto8202614010010037220261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de agosto/2026.luis vinicius costa silva2026152026-08-24agosto8202631610150061020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.641.260-** 3649.8416primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 43/2025, celebrado com a empresa ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promoções - me o que tem por objeto a contratação de empresa/agência ou operadora de viagens e turismo, para fornecer, sob demanda, hospedagens. conforme requisição de despesa 7 (85125287). nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 390-liquido 3.3.90.39.11 03/08/2026 29/07/2026 2.110,87 2.110,87 391-liquido 3.3.90.39.11 03/08/2026 29/07/2026 1.538,97 1.538,97ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202612026-08-10agosto8202642010010001020264201gabinete do secretário de estado da retomada01.819.149/0001-60 135.677pagamento ref. à pdf nº 2024186300170 retenção de impostos sobre a fatura nº 3000528953, referente ao mês de junho de 2026. como segue abaixo: i.r...............................................................r$ 135,67. total selecionado:................................................r$ 135,67. processo sei: nº 202500029004048. saneamento de goias s a.saneamento de goias s a202682026-08-28agosto8202618630080008320261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.616.929/0001-02 1300.682pagamento ref. à pdf nº 20241876300168 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 271, referente ao mês de julho de 2026. como segue abaixo: i.s.s...........................................................r$ 1.300,68. total selecionado:..............................................r$ 1.300,68. processo sei: nº 202300029005957. s nolli comercio e servicos ltda - me.s nolli comercio e servicos ltda - me202682026-08-28agosto8202618630080015120261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.566.923/0001-01 52580.001folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, serviço extraordinário ac4 - dot (economia).delegacia-geral da policia civil2026222026-08-27agosto8202629040220000920262904polícia civil37.014.123/0001-91 9520.3214pagamento líquido do recibo referente ao mês de julho/2026, relativo ao contrato de locação nº. 045/2024 - sead, imóvel que abriga a unidade vapt vupt de planaltina. pdf: 2024180100627. ascpremier shopping ltda202652026-08-26agosto8202618010050005920261801gabinete do secretário de estado da administração00.572.271/0001-11 222.2414ordem de pagamento para quitar despesa com a contrato de prestação de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor conforme item 13 da ata de registro de preços 003/2024 - seds/gecc. nf 7512 - irrf. ref. 07/2026.ita empresa de transportes ltda202662026-08-26agosto8202630010060001320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.650.167/0001-60 662.1927ugoi - restituição do fundo rotativo pagamento nº 27/2026 - 202600020003648universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-28agosto8202640620100003520264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 191.812processo 202600010042656 - lrs. portaria 10206/2026, compra de medicamentos ceaf. arp nº 161/2025 "g' ? ses. pregão eletrônico nº 241/2025. processo nº 202500005026937 / 116155. vigência da arp 05/01/2026 a 04/01/2027. dod (90859490). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 96/2026 (sei 91876191), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 343175 . vl: 191,81 . dare: 12100002624301610janssen farmaceutica ltda2026912026-08-07agosto8202628500910001520262850fundo estadual de saúde - fes51.780.468/0002-68 338.071pagamento liquido de 7º termo de apostilamento ao contrato n° 111/2019, sobre contratação referente a prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, visando atender a escola estadual padrão 2002 de vicentinópolis, localizada no município de vicentinópolis- goiás, vinculada à secretaria de estado da educação. com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026,. codigo fundeb 25 . ipof nº 2026240100340 >> codigo fundeb 25 << . fatura......junho/2026 valor.......r$ 33,25 . fatura......julho/2026 valor.......r$ 338,07 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 00953 - goiatuba conta para crédito: 00005001006 . weyderprefeitura municipal de vicentinopolis20264042026-08-18agosto8202624014040000120262401gabinete do secretário de estado da educação00.044.834/0001-07 280223.481destina-se ao pagamento de despesas com inss da folha de pagamento de pessoal da secretaria de estado da casa militar - civis, relativo à folha do mês de julho/2026. (guia)instituto nacional do seguro social202612026-08-18agosto8202616010010015920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar29.979.036/0064-24 12871.041pagamento que se faz a trip locacoes e eventos ltda-epp para atender despesa oriunda de pagamento de contratação de serviços de apoio logístico destinados à mitigação dos riscos ambientais decorrentes do aumento excepcional do fluxo de visitantes no parque estadual de terra ronca, durante a realização da 97ª festa em louvor ao bom jesus da lapa de terra ronca, no período de 04 a 07 de agosto de 2026, visando assegurar a adequada gestão da unidade de conservação, mediante ações de infraestrutura, segurança, higiene, organização dos espaços e proteção ambiental, de forma a compatibilizar a realização da manifestação cultural e religiosa com a preservação dos recursos naturais e a segurança dos fiéis, visitantes e demais participantes do evento, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 03969 e ipof 2026210100200. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 12.871,04. . processo de pagamento 202600017011718. projeto/operação: aft gestão e manutenção.trip locacoes e eventos ltda-epp202662026-08-26agosto8202621010060010020262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável07.030.637/0001-70 842351.7721pagamento que se faz a minuta comunicação cultura e desenvolvimento social ltda para atender despesas com a contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, em atividades -meio, sendo 125 analistas administrativos, pelo período de 12 meses, conforme especificado por meio do termo de referência. os serviços objeto desta contratação apresentam a característica de serem rotineiros e constantes, onde se faz necessária a presença física cotidiana nos locais definidos, referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 417 e ipof nº 2025215300050. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................. r$842.351,77. . processo de pagamento nº 202500017018640. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.minuta comunicacao cultura e desenvolvimento social ltda2026592026-08-20agosto8202621530590005120262153fundo estadual do meio ambiente - fema10.762.976/0001-55 42000.007grat. part. delib. coletiva-jeton psv educação da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100372. jccr.secretaria-geral de governo202622026-08-27agosto8202640010020047220264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 1013.0059upos - restituição do fundo rotativo pagamento nº 33/2026 - 202600020001625universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-21agosto8202640620100003320264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 29300.664folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. pagamento referente ao líquido da folha - rgps # 3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 1.117.299,76 3.1.90.11.01 13º salário r$ 84.783,44 3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 21.599,55 3.1.90.11.03 férias - abono r$ 29.300,66 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 855.470,33 3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 50.082,77 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 78.522,31 3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 37.258,74 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 11.317,83 3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 18.425,62 3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 167.545,22 3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 34.692,41 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-08-27agosto8202631010010034420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 177468.181processo nº 202500006118442 portaria nº 5170 rex nº 5375 despacho nº 7340/2026/seduc/spf transferência de recursos financeiros destinados à construção de piso em granitina para 1º e 2º pavilhão do colégio estadual jacy paraguassu, município de cachoeira alta, jurisdicionado ao conselho da coordenação regional de educação de quirinópolis (go), cnpj nº 05.868.767/0001-50 >> código fundeb: 25 << .............. afoapcons da regional de educacao de quirinopolis20264002026-08-20agosto8202624014000000220262401gabinete do secretário de estado da educação05.868.767/0001-50 18425.6210folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. pagamento referente ao líquido da folha - rgps # 3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 1.117.299,76 3.1.90.11.01 13º salário r$ 84.783,44 3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 21.599,55 3.1.90.11.03 férias - abono r$ 29.300,66 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 855.470,33 3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 50.082,77 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 78.522,31 3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 37.258,74 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 11.317,83 3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 18.425,62 3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 167.545,22 3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 34.692,41 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-08-27agosto8202631010010035020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 1200.001valor que se paga referente a concessão de bolsa, na modalidade de pq ? jr. (parcial), pq ? mestre (parcial) e ou dr ? i (parcial), por meio da chamada pública fapeg/sead nº 45/2025 - programa de apoio ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação aplicado à gestão pública ? apoio à formação acadêmica de servidores do estado de goiás. referente ao mês de agosto/2026 a julho/2030. referente ao mês de agosto/2026.sandra martha araujo cavalcante2026152026-08-24agosto8202631610150096720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.000.351-** 800.001valor que se paga referente a concessão de bolsa, na modalidade de pq ? jr. (parcial), pq ? mestre (parcial) e ou dr ? i (parcial), por meio da chamada pública fapeg/sead nº 45/2025 - programa de apoio ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação aplicado à gestão pública ? apoio à formação acadêmica de servidores do estado de goiás. referente ao mês de agosto/2026 a julho/2028. referente ao mês de agosto/2026.tatiane gouveia de oliveira2026152026-08-24agosto8202631610150096820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.187.041-** 115100.002u.o. 2954 - freap - cnpj 19.574.563/0001-11; contratação de contratação de instrução de aviação civil certificado pela anac para ministrar cursos de piloto privado de helicóptero, piloto comercial de helicóptero e treinamento em procedimentos de emergência tendo em vista à qualificação de oficiais do graer da pmgo, mediante pregão eletrônico nº 20/2025, referente ao processo de contratação nº 114649 e processo sei nº 202500005017629. *************************************************************************** pagamento nota fiscal 32.good flight escola de aviação civil202612026-08-17agosto8202529540010076120252954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm38.195.752/0001-28 0.001pagamento do valor total da nfs-e nº85, em favor de topmac serviços de elabo ração de projetos ltda., referente 1ª medição final do contrato nº32/2026/ seinfra, relativo à prestação de serviços de engenharia e arquitetura, contemplando lote 15 - item 41 (transporte equipamentos para sondagem) e item 44 (sondagem/mista, perfuração em solo), para o projeto de fundação/ basileu frança- jaraguá.topmac servicos de elaboracao de projetos ltda2026102026-08-28agosto8202643010100002120264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura12.482.686/0001-83 1855.306pagamento complemento do líquido da empresa golden engenharia ltda, pelos serviços construção de escola padrão séc. xxi - colégio estadual residencial alphaville, no distrito de campos lindos,município de cristalina-go, objeto do contrato nº 016 - golden 86782850), firmado entre a empresa e a secretaria de estado da educação de goiás,conforme documentos acostados ao processo 202500005037154,sislog 117414, conforme abaixo: . nf 4 - valor total: r$ 250.102,77 inss: r$ 9.628,96 issqn: r$ 12.505,14 / r$ 644,70 irrf: r$ 3.001,23 líquido: r$ 222.467,44 / r$ 1.855,30 compl líquido: 2.500,00 . ipof: 2026240102486 processos: 202500005037154 / 202600006030506 cno: 90.029.07173/73 codigo fundeb: 26 . dalcygolden engenharia ltda20264562026-08-21agosto8202624014560000120262401gabinete do secretário de estado da educação48.701.539/0001-02 18647.721despesa relativa ao ressarcimento à agência da guarda civil metropolitana de goiânia, do custo de salários e encargos da folha de pagamento do servidor vinícius cerqueira borba, cpf: ***.156.211**, à disposição desta secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho/2026 e 1/3 férias, conforme detalhamento abaixo: . duam n° 26093001610005016. valor : r$ 18.647,72. data de vencimento: 30/09/2026. ipof n° 2026110100245. processo n° 202600013000124. . ras/gpf.municipio de goiania202612026-08-27agosto8202611010010035720261101gabinete do secretário da casa civil01.612.092/0001-23 219692.628pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-08-27agosto8202617010500048820261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 34692.4112folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. pagamento referente ao líquido da folha - rgps # 3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 1.117.299,76 3.1.90.11.01 13º salário r$ 84.783,44 3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 21.599,55 3.1.90.11.03 férias - abono r$ 29.300,66 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 855.470,33 3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 50.082,77 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 78.522,31 3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 37.258,74 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 11.317,83 3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 18.425,62 3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 167.545,22 3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 34.692,41 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-08-27agosto8202631010010035220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 37200.021folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. pagamento referente ao líquido da folha - rgps # 3.3.90.46.01 servidores civis r$ 37.200,02 3.3.90.08.11 auxílio creche - civil r$ 400,00 3.3.90.93.21 parcela indenizatória - lei nº 22.258/2023. r$ 25.404,42 3.3.90.93.26 indenização - patrocínio ao ssa ipasgo saúde r$ 745,36 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202652026-08-27agosto8202631010050005020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 6195.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao de pais e atletas da natacao e diversos2026352026-08-11agosto8202630010350062320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social36.561.185/0001-50 18865.171. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 50.565.317/0001-43 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheusservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20264362026-08-27agosto8202624014360003920262401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 167039.021portaria 12036/2026- piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia - caio louzada (heapa)-hmtjesus, 28º apostilamento, termo de colaboração nº 33/2024 - ses, referente à parcela julho/2026. requisição de despesa 282 (94095143),proc.202600010065552. ................................ proc.202600010065552,heapa-hmtjesus,rep.piso sal. prof. enfermagem, custeio-pne,28º apostilamento,ref.julho 2026. . valor pago.............r$ 167.039,02. . apostila 28º - piso de enfermagem (94688822).hospital e maternidade therezinha de jesus2026572026-08-27agosto8202628500570017120262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0030-07 1200.009valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a dezembro/2026. referente ao mês de agosto/2026.layse vieira dos santos2026152026-08-24agosto8202631610150028920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.518.781-** 2080.001destina-se a restituição de valores ao fundo rotativo do cbmgo/tesouro, cnpj : 33.638.099/0001-00, no valor de r$ 2.080,00 (dois mil, oitenta reais). conforme autorização no despacho nº 12 (sei 94809975) e valor relacionado no ofício nº 45570 (sei 94808964). pdf nº 2026290300094.corpo de bombeiros militar202672026-08-26agosto8202629030070003220262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 12112.212retenção issqn à empresa katia construtora e incorporadora ltda referente a reforma e ampliação da escola estadual josé manoel vilela, no município de jataí - go, conforme contrato nº 006/2026. nf 49 r$ 242.244,13 – 3ª medição inss: r$ 8.841,43 (80.376,60*11%) issqn: r$ 12.112,21 (242.244,13*5%) i.r. r$ 2.906,93 (242.244,13*1,2%) valor líquido r$ 218.383,56 . conforme despacho nº 3193/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 228/2026/seduc/dofi-19007 . processo: 202600006024537 pdf: 2026240102230 cno: cod. pgto: 28 . isabelkatia construtora e inc ltda-me20264172026-08-11agosto8202624014170000520262401gabinete do secretário de estado da educação44.212.368/0001-99 800.007valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de fevereiro/2026 a julho/2027. referente ao mês de agosto/2026.jose henrike andreatta fernandes2026152026-08-24agosto8202631610150064120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.983.131-** 20367.407pagamento liquido de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. conforme solicitado via despacho nº 20/2026/seduc/dcs-16164 e autorizado via despacho nº 193/2026/seduc/coordastec-16768. com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026. . pof: 2025240101461 . mês referência: julho/2026 valor : r$ 61.687,54 irrf: r$ 612,30 valor modalidade: r$ 20.367,40 . weydercompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp2026972026-08-11agosto8202624010970000520262401gabinete do secretário de estado da educação01.377.555/0001-10 759.037pagamento destinado contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com fornecimento de equipamentos em regime de comodato, através da ata de registro de preços nº 150/2024 (72786352), de titularidade da secretaria de estado de planejamento e gestão do estado de minas gerais - seplag-mg, para atendimento as demandas da agência estadual de turismo,período de 01/05/2026 a 31/05/2026. no valor de r$797,30, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 38,27, restando liquido o valor de r$ 759,03, conforme fatura nº 5782886928. (ipof;2025426100109)tim s a202662026-08-20agosto8202642610060007820264261goiás turismo - agência estadual de turismo02.421.421/0001-11 526.0344pagamento complemento do líquido da empresa engix construcoes e servicos ltda, referenteao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme planihlas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa / supinfra e despacho nº 2961/2026/seduc/ coordastec-16768 (92861317). . .nf 425 r$ 136.032,82 - emitida: 15/06/2026 - 5ª medição do contrato nº 091/ 2025 /seduc - ce alphaville paiva - novo gama - go. inss r$ 7.481,81 issqn r$ 3.400,82 irrf r$ 1.632,39 líquido r$ 121.217,80 / r$ 1.773,97 / r$ 526,03 . processos: 202400006131749/ 202500006128009 ipof: 2026240102056 código fundeb 26 . dalcyengix construcoes e servicos ltda20263732026-08-26agosto8202624013730000120262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 3410.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. referente ao mês de agosto/2026.donizetti aparecido de souza junior2026152026-08-24agosto8202631610150035720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.361.671-** 2310.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de agosto/2026.filipe pereira oliveira2026152026-08-24agosto8202631610150048320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.337.741-** 963779.691op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, irrf- referente à competência de agosto de 2026.estado de goias202612026-08-28agosto8202632620010039720263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.409.580/0001-38 164134.494202600025127151- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - agosto de 2026 - atestes: 94836635,94866736 - ferias - abono.departamento estadual de transito2026112026-08-28agosto8202629610110021620262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 3350587.794valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026. proventos, gratificaçoes ,vantagens pensao .....290.799.974,62goias previdencia - goiasprev202652026-08-28agosto8202618800050008120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 3150.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao nucleo espirita amigo sempre2026352026-08-07agosto8202630010350030820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social37.381.977/0001-06 3.002pagamento da taxa de expediente ref emissão da guia do iss da nota fiscal nº 398 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente reajuste relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município faina, correspondente ao período de outubro/2025; novembro/2025; dezembro/2025; janeiro/2026; fevereiro/2026; março/2026., conforme contrato nº 97/2024 (id. 84745909) e relatório nº 3014 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031000165.prefeitura municipal de faina202652026-08-19agosto8202643620050016820264362agencia goiana de habitacao s/a25.141.318/0001-13 67382.962valor destinado a cobrir despesas do líquido 09ª medição do contrato 138/2025/goinfra, referente à contratação integrada para elaboração de projetos e execução das obras da ponte sobre o rio piracanjuba na rodovia go-213, trecho morrinhos/caldas novas, com extensão de 80 metros, neste estado, vinculado às condições e especificações estabelecidas no projeto executivo e proposta da contratada. relativo ao período de 27/07/2026 a 31/07/2026, pdf:2025436100114 proceso sei: 202600036011779 nf nº's 9, 10, 11 e 12construtora inga ltda2026792026-08-26agosto8202643610790000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.549.114/0001-44 19.503pagamento liquido referente a 2ª aquisição de 225.000 (duzentos e vinte e cinco mil reais) unidades de mochilas, por meio do 1º termo aditivo da ata de registro de preço a (87381043), com o objetivo de atender o uso dos alunos da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás - seduc, nos anos de 2026. . ipof: 2026240100598 . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 03388 - empresarial goias - goiania - go conta para crédito: 00001146645 . nota fiscal....857790 valor r$ 739.812,00 valor irrf: 8.877,74 liquido: r$ 590.372,26 . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 03388 - empresarial goias - goiania - go conta para crédito: 00001146645 . weyderpapelaria tributaria ltda2026332026-08-13agosto8202624010330000820262401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00 729.862. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20263252026-08-28agosto8202624013250002820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 8022.451folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202652026-08-28agosto8202633010050004620263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 5112.373valor destinado a cobrir despesas do irrf da 38ª medição com reajuste do contrato nº 32/2023/goinfra - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 18), relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf:2026438000033 , processo sei nº 202600036009550 nf- nºs 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501 e 502c. s. a. construtora ltda202662026-08-12agosto8202643800060000920264380fundo constitucional de transporte - fct10.839.043/0001-19 258163.309valor destinado a cobrir despesas do líquido da 21ª medição, do contrato nº 110/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 05, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010991, nfs-471 e 47.rudra engenharia ltda2026632026-08-14agosto8202643610630001520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.593.779/0001-06 236.0827licitação não aplicável: destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. conforme requisição de despesa 8(91412474) ipof 2026255000012. . empresa: synapse brazil licenciamento de direitos audiovisuais ltda cnpj: 02.185.369/0001-41 . dados bancários:banco: itaú agência: 0845 conta: 23004-4. .fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-08-28agosto8202625500040000420262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 79.1345pagamento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses pú blicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços executados no colégio estadual princesa daiana em águas lindas de goiás, co nforme projetos, planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro, apres entado pelo gestor da despesa / supinfra e despacho nº 2968/2026/seduc/coord astec-16768(92883621). . .nf 427 r$ 179.358,21- emitida: 16/06/2026 - 8ª medição do contrato nº 091/2 025 /seduc - conclusão do colégio estadual princesa daiana. inss r$ 9.864,70 issqn r$ 8.967,91 irrf r$ 2.152,30 líquido r$ 157.003,30 / r$ 79,13 / r$ 1.290,8 . processos: 202400006131749/ 202500006057781. ipof: 2026240102056 código fundeb: 26 . dalcyengix construcoes e servicos ltda20263732026-08-26agosto8202624013730000120262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 16.2913irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em julho/2026, conforme despacho nº 1416/2026-gear de 18/08/2026.caixa economica federal - cef202672026-08-26agosto8202617040070003620261704encargos especiais00.360.305/0001-04 3133.7114valor para pagamento de despesa com o 2° termo aditivo ao contrato 08/2020, firmado entre oi s.a e agrodefesa, para o fornecimento de sinal de internete conectividade na sede e nas maiores unidades de trabalho, previsto em cláusula contratual, para o período de 30 meses. através da adesão à ata de rp 001/2020 da sedi, conforme instruções nos autos e previsão na loa para o exercício de 2025. ipof 2024326100206. pagamento do (líquido) da fatura emitida pela oi link mês de julho de 2026, despacho nº 312/2026-gt, de 06/08/2026, atestada pelo gestor em 06/08/2026, com vencimento em: 20/07/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) ft.- 2607.000123340.....valor bruto.............r$ 3.291,71 base de cálculo irrf............................r$ 3.291,71 irrf retido (4,8 por cento) valor de............r$ 158,00 valor líquido ..................................r$ 3.133,71.oi s a - em recuperacao judicial2026112026-08-26agosto8202632610110003020263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa76.535.764/0001-43 86.0718retenção de irrf do pagamento dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização na sede da abc, no per. de 26/05 a 25/06/2026, conf. fatura 2607.000126564 emitida em 01/07/2026 devidamente atestadaoi s a - em recuperacao judicial2026142026-08-14agosto8202612610140003620261261agência brasil central - abc76.535.764/0001-43 126100.002agosto/2026 - cre -mac - portaria 10146/2026 . pagamento das gratificações cre - rgps e rpps, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa federal: atenção à saúde da população para procedimentos em média e alta complexidade - atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026.secretaria de estado da saude2026342026-08-28agosto8202628500340003820262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 9786.563pagamento do inss da nf 767, em favor de msr engenharia ltda., referente à 14ª medição parcial do contrato nº03/2025/seinfra, no período de maio/2026, relativo à prestação de serviços de demolição do reservatório existente, execução de reservatório metálico elevado e reestruturação (com ampliação) da rede de distribuição de água tratada, existente no município de matrinchã/go.msr engenharia ltda2026152026-08-13agosto8202643010150000120264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura15.006.573/0001-08 11480.211ressarcimento ao fundo municipal de manutenção e desenvolvimento de ensino - fmmde por disposição da secretaria-geral de governo, da servidora amanda ferreira silva, referente ao mês de julho/2026, conforme despacho eletrônico 252/2026 - sgg, no valor de r$ 11.480,21, processo de ressarcimento: 202318037009126 (processo folha de pagamento 202618037000907). ipof: 2026400100382.jccr.municipio de goiania202622026-08-27agosto8202640010020048220264001gab. da secretaria geral de governo01.612.092/0001-23 61.147tarifa bancária do mês julho.banco do brasil sa202672026-08-31agosto8202631900070000620263190industria quimica do estado de goias s a iquego00.000.000/5035-09 1754021.2818pdf: 2024290600170 . nome beneficiário: vogue - alimentação e nutrição ltda objeto: fornecimento de alimentação para reeducandos. valor liquido. . nf..................ref................valor 69..................07/26.......1.754.021,28 . rmbvogue - alimentacao e nutricao ltda - me2026232026-08-19agosto8202629060230004520262906diretoria-geral de policia penal04.675.771/0001-30 18119.8125pagamento do líquido da nf 6968 de 11/08/2026, referente à prestação de serviços de conservação e limpeza, com profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender as necessidades da sti/sgg, relativo ao mês de julho/2026, no valor de r$ 18.119,81 (valor total da nf: r$ 24.530,05). processo: 202318037005103 ipof: 2024400100165. gecinterativa facilities ltda202672026-08-28agosto8202640010070002820264001gab. da secretaria geral de governo05.058.935/0001-42 3275.454folha de pagamento da polícia civil, referente 07/26, ressarcimento do servidor (a) cedido à polícia civil. referente a folha de pagamento do mês: 06/26 servidor: fabianne fernandes do prado cpf: ***.395.601-** favor creditar conforme dados abaixo: processo: 202600007020674 favorecido: prefeitura de divinopolis cnpj: 01.067.206/0001-00 banco: banco do brasil agência: 4130-0 conta 5371-6delegacia-geral da policia civil202612026-08-24agosto8202629040010016620262904polícia civil37.014.123/0001-91 12.7010prorrogação da vigência do contrato nº 25/2022-pge (000035728543), com empresa especializada para a prestação do serviço telefônico fixo comutado (stfc), linhas virtuais/convencionais não residenciais ramais intra-grupo pabx virtual e tronco digital e1 para atender as unidades vinculadas a esta pasta, pelo período de 30 (trinta) meses. * * unidade em brasília. * * fatura 2608.000019375 irrf - ref. retenção de irrf no mês de julho/2026oi s a - em recuperacao judicial202662026-08-10agosto8202614010060004420261401gabinete do procurador geral do estado76.535.764/0001-43 44523.352valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026. i.r.r.f........ ............. 345.653,32estado de goias202662026-08-28agosto8202618800060011620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 2063.90183pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. 202400004066687tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-19agosto8202617040110000120261704encargos especiais02.292.266/0001-80 12299.531folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: rpps empregadofundo previdenciario202612026-08-28agosto8202632010010019220263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento39.374.330/0001-82 360.002pagamento que se faz a fabricio ferreira lopes referente a contratação de empresa para prestação de serviços de cópias e confecções de chaves e forneci mento e manutenção de fechaduras de forma parcelada, conforme demanda, de acordo com as especificações estabelecidas no termo de referência pelo período de 12 meses, relativo ao documento auxiliar da nota fiscal eletrônica – danfe nº 278 e ipof 2024210100047. . valor da ordem de pagamento ............................ r$360,00. . processo de pagamento nº 202500017012863. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.fabricio ferreira lopes202662026-08-10agosto8202621010060000420262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável27.662.769/0001-21 30900.1035. *ipof 2025170100220* . *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.* . *processo de execução: 202500004029872* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos/ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de julho/2026. . nf.....issqn (r$)......município 463....18.324,16........goiânia 432.....1.259,48.......anápolis 433.......151,14....aparecida goiânia 434.......201,52......aragarças 435.......243,96......caldas novas 436.......443,88.......catalão 437.......297,51........ceres 438.......251,90......cristalina 439.......299,89.....firminópolis 440.......741,40.......formosa 441.......755,69......goianésia 462.......747,75........goiás 443.......251,90.......inhumas 444.......151,14........iporá 445.....2.106,39......itumbiara 446.......604,55........jataí 447.......755,69......luziânia 448.....1.007,58......morrinhos 449.......251,90......palmeiras 450.......251,90.....pires do rio 452.......251,90.....quirinópolis 453.......755,69.......rio verde 454.......247,93......santa helena 455.......251,90.......são simão 456.......251,90.......trindade 457........41,45.......jussara 458........16,58.....sanclerlândia . *issqn recolhido conforme alíquota de cada município onde o imposto é devido.* . jcp .globo administracao eireli2026552026-08-14agosto8202617010550028620261701gabinete do secretário de estado da economia09.118.398/0001-30 16334.407. proc.202500010086740 - hls. . fornecimento de água mineral natural, acondicionada em galões retornáveis de 20 (vinte) litros, cedidos a título de comodato, destinada ao consumo humano, em atendimento das necessidades da ses-go. sislog 113708. pregão eletrônico: 208/2025. contrato xx/2025. vigência: 12 meses a partir da publicação. . 4584/julho/2026 .................... r$ 16.334,40. .jr aguas eireli2026102026-08-14agosto8202628500100012020262850fundo estadual de saúde - fes97.546.623/0001-04 1603.441pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. marcos antonio soares gonçalves, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.marcos antonio soares goncalves2026262026-08-14agosto8202621530260033720262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.140.581-** 2939.641pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. maxuel rodrigues da conceição, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.maxuel rodrigues da conceicao2026262026-08-14agosto8202621530260036420262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.243.301-** 210.761fundo protege goiás - ref. agosto/2026secretaria de estado do entorno do distrito federal202652026-08-27agosto8202644010050003520264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 5352.1216despesa com pagamento mensal para quitar despesa referente ao fornecimento de vales-transporte, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil (ensino fundamental) na região metropolitana de goiânia, conforme requisição de despesa 2/2026 (evento sei 85019508)/ exposição de motivos de motivios nº 1/2026/sgg (evento sei 84957513). boleto redemob nº 100000091. valor irrf. referência 07/2026.redemob consorcio2026472026-08-11agosto8202630010470000120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 0.001pagamento por serviços ambientais a brigadista voluntária sra. desilene cesario dos santos, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.desilene cesario dos santos2026262026-08-14agosto8202621530260032620262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.596.021-** 2137.921pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. nilson da cunha fernandes nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.nilson da cunha fernandes2026262026-08-14agosto8202621530260041120262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.417.941-** 1200.008valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de novembro/2024 a outubro/2027. referente ao mês de agosto/2026.suleima rodrigues dos santos2026152026-08-24agosto8202631610150018120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.373.461-** 800.008valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de fevereiro/2025 a agosto/2026. referente ao mês de agosto/2026.amanda de sousa atanazio2026152026-08-24agosto8202631610150020920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.923.931-** 1624.5910ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de vales-transportes, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil em anápolis-go, com pagamento mensal à empresa urban mobilidade de anápolis durante o exercício financeiro de 2026. (ensino fundamental). boleto urban nº 40057 irrf. referência 08/2026.urban mobilidade urbana de anapolis spe2026422026-08-04agosto8202630010420000320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social22.872.903/0001-03 1199.271folha de pagamento - exercício 2026 - referente - agostosecretaria de estado da retomada2026112026-08-27agosto8202642010110000820264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 6008.5119. ipof 2025170100223 . - pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão. . - julho/2026...r$ 6.008,51. ir r$ 398,02 - joão claudio rampelotti . ejs .jose carlos rampelotti2026552026-08-10agosto8202617010550032520261701gabinete do secretário de estado da economia***.413.249-** 5466.057pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2026. estágio ciee - agostosecretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202662026-08-27agosto8202621010060000920262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 44047.324contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades da secretaria de estado de relações institucionais. inss prover nf 3305 referente a junho de 2026 (wad)prover service center ltda2026202026-08-19agosto8202619010200001920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais04.335.338/0001-55 676.018despesa com a execução do contrato n.º 12/2025 (sei n.º 71618177) de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos veículos pertencentes à pmgo. **************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 332976.link card administradora de beneficios eireli2026192026-08-10agosto8202629020190002920262902polícia militar12.039.966/0001-11 221.865pagamento complemento de irrf da empresa engecom construtora eireli - me, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa, conforme despacho nº 3226/2026/seduc/coordastec-16768 (94040674). . .nf 229...r$ 110.930,25 inss r$ 7.321,40 issqn r$ 5.546,51 irrf r$ 1.331,16 líq. r$ 96.731,18 . ..ipof.....2026240102152 ..processos: 202400006019613 / 202500006146424 . dalcy.engecom construtora eireli - me20263482026-08-10agosto8202624013480000120262401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 3498.224pdf:2025295000479 19-05/26-issqn...................3.498,22. epngcr construtora ltda2026322026-08-11agosto8202629500320000120262950fundo estadual de segurança pública - funesp46.221.762/0001-19 8491.321pagamento da folha salarial da vice governadoria - consignação - empréstimos financeiros - agosto/2026.estado de goias202612026-08-27agosto8202613010010025420261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 8606.261pagamento referente a fundação de previdência complementar do estado de goiás, referente folha desta pasta, parte empregado - relativo ao período de agosto/2026.plano goias seguro202682026-08-27agosto8202618010080032720261801gabinete do secretário de estado da administração48.307.647/0001-97 260.692pdf: 2025290100169 2040-07/26 iss jbrterra forte controle de pragas ltda202672026-08-04agosto8202629010070014820262901gabinete do secretário da segurança pública08.264.064/0001-01 1035.004numero do dare: 12100002623216459 - devolução integral da solicitação de diá ria n° 434/2026 - viagem não realizada - processo sei 202617647002768.secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202662026-08-25agosto8202632010060009420263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 800.006referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 24/2024 - programa de apoio a projetos de pesquisa para capacitação e formação de recursos humanos em taxonomia biológica - protax. refere-se aos meses de março/2026 a agosto/2026. referente ao mes de agosto/2026.maira ribeiro dos santos torres2026152026-08-24agosto8202631610150068320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.592.842-** 3970839.972processo nº 202600010058935 - clo. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 076/2025. pregão nº 033/2025 vigência da arp: 22/08/2025 a 21/08/2026. processo nº 202600010058935. autorização (93224972). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 554/2026 (93225039). . nota: 344349 emissão: 17/08/2026 valor: 3.970.839,97 .janssen farmaceutica ltda20262162026-08-21agosto8202628502160002220262850fundo estadual de saúde - fes51.780.468/0002-68 775.966202100025130634 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de mairipotaba recibo 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026 r$ 775,96 (93855297) ateste.ari candido lopes2026202026-08-06agosto8202629610200000420262961departamento estadual de trânsito - detran***.388.101-** 12189.3027retenção de irrf do pagamento da prestação de serviços terceirizados de vigilância patrimonial armada, com utilização de arma letal (revólver calibre 38) e de arma com tecnologia não letal (arma de choque: taser, spark ou similar), visando a segurança dos bens e valores das unidades da abc, assim como de seus servidores e do público em geral, que estejam nos locais a que se destinam os serviços a serem contratados, pelo período de julho/2026, conforme nota fiscal de serviços 0284 emitida em 01/08/2026 devidamente atestadam5 seguranca ltda2026142026-08-24agosto8202612610140000320261261agência brasil central - abc14.534.490/0002-00 326732.247tipo de programação: nova tipo de despesa: contínua vigência: 01/01/2026 a 31/12/2026 prazo: 12 meses área requisitante: ssp/go resumo objeto: recolhimento da contribuição ao pasep incidente sobre as receitas próprias auferidas pelo fundo estadual de segurança pública de goiás ? funesp/ssp no exercício 2026. 01 - pasep 07/2026..........................r$ 326.732,24 blmfundo estadual de seguranca publica de goias2026262026-08-24agosto8202629500260000120262950fundo estadual de segurança pública - funesp02.658.753/0001-14 1372.921processo sei nº 202600010052827 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº183/2025 "b". pregão eletrônico nº 287/2025. processo nº 202500005025639 , 202500010098204. vigência da arp 30/12/25 até 29/12/26. dod (92444036). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 496/2026 (sei 92448696), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 208851 emissão: 28/07/2026 valor: r$ 1.372,92 .oncovit distribuidora de medicamentos ltda2026922026-08-07agosto8202628500920055220262850fundo estadual de saúde - fes10.586.940/0001-68 17116.251valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 4ª medição do contrato nº 65/2026, referente a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 92 do programa goiás em movimento – eixo municípios (cezarina, firminópolis, indiara, são joão da paraúna e varjão). período de 01/07/2026 à 31/07/2026. processo sei nº 202600036013435, nf-47 e nf-48.stadium construtora ltda2026262026-08-19agosto8202643610260002520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81 121.821liq de ir uc:554.862.012-93,ref.agosto/2026,relativo à energia elétrica vapt vupt araguaia shopping goiânia go. ascequatorial goias distribuidora de energia s a202652026-08-19agosto8202618010050000520261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 18290.9811valor destinado ao pagamento do irrf da 22ª medição com reajuste do contrat o nº 109/2024/goinfra, referente aos serviços técnicos especializados de sup ervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição d a goinfra, lote 01, referente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, process o sei 202600036012475, nf 777 e 778.engevix engenharia s c ltda2026622026-08-26agosto8202643610620005220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.103.582/0001-31 2265.6724pagamento via siafic - recolhimento imposto de renda sobre a 1ª medição - prestação de serviços de reforma dos banheiros na administração central da universidade estadual de goiás - ueg, conforme relatório fotográfico - sei 94270190, relatório de medição - sei 94273056. nota fiscal de serviço eletrônica nº 31, emitida em 12.08.2026 - sei 94592648 e atestado nº 61/2026 - sei 94644107. solipa - sei 94644641. dare - sei 94674164.engeporto engenharia e teconologia ltda2026302026-08-26agosto8202540620300001120254062universidade estadual de goiás - ueg16.892.557/0001-14 777.753processo: 202600010020493 - vvf . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 2787.........777,75link home distribuidora ltda2026922026-08-07agosto8202628500920026020262850fundo estadual de saúde - fes19.945.390/0001-09 3957.1813despesa com o 3º termo aditivo (supressão / renovação) no contrato nº 29/2023, vigente a partir de 03/05/2026, valor de r$ 1.700.000,00, referente o fornecimento parcelado de componentes, produtos e peças genuínas, novas e sem uso, e ou remanufaturadas com garantia da montadora para todos os sistemas que integram o chassi (freios, direção, eletricidade, cabine, motor, suspensão, transmissão (voith e zf)(fornecedor: suécia veículos s/a) (processo: 202200053001023) (inexigibilidade de licitaç). nota: 599144 3.3.90.30.35 29/07/2026 29/07/2026 3.957,18 3.957,18suecia veiculos ltda2026102026-08-06agosto8202640930100037220264093metrobus transporte coletivo s/a02.714.977/0001-04 17756.426valor referente ao cumprimento de mandado de penhora(sei nº 93724420), conforme determinação da 3ª vara do trabalho de anápolis/go nos autos da ação trabalhista nº 0001415-56.2025.5.18.0053, requerente: marcilene euripedes de sousa moura, processo sei 202600003013407.rr administracao & servicos ltda me2026992026-08-07agosto8202543610990006620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra13.559.616/0001-49 14991.291pagamento nota fiscal n° 28123914 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5459maria aparecida ferreira de castro2026602026-08-31agosto8202532010600020120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.365.791-** 24576.141valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. regime geral. contribuição ao ipasgo saude.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202642026-08-28agosto8202640620040034820264062universidade estadual de goiás - ueg50.565.317/0001-43 1535.103pagamento do líquido da nota fiscal nº 27765461 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3918.lilian santana de lima2026602026-08-03agosto8202532010600173220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.986.751-** 918.372despesa com a execução do contrato n 12/2025 (sei n 71618177) de serviços de gerenciamento de frota veicular para manutencao preventiva e corretiva com reposicao de peças dos veículos pertencentes à pmgo. para atender ao aditivo - 1º termo aditivo (valor e prazo) (sei n 86741223) *************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 352703.link card administradora de beneficios eireli2026192026-08-31agosto8202629020190004520262902polícia militar12.039.966/0001-11 3793.2644refere-se ao pagamento do iss: atesto (94232221) e desp.contabilidade (94368241) 202600025104107 nfag 865 r$ 52,5 (site portal atos brasília nfvc 135 r$ ) 202600025104107 nfag 861 r$ 45 (site catalao news nfvc 1 r$ ) 202600025104107 nfag 870 r$ 75 (sausalito solucoes inteligentes nfvc 102 r$ ) 202600025104107 nfag 864 r$ 112,5 (jornal gazeta nfvc 94 r$ 240) 202600025104107 nfag 835 r$ 75 (site ponto + nfvc 44 r$ 210,4) 202600025104107 nfag 863 r$ 30 (auto news servicos nfvc 4 r$ ) 202600025104107 nfag 871 r$ 60 (site tv10 nfvc 43 r$ 320) 202600025104107 nfag 862 r$ 60 (site de minuto a minuto nfvc 47 r$ 128) 202600025104107 nfag 868 r$ 30 (site portal 84 df nfvc 263 r$ ) 202600025104107 nfag 873 r$ 44,86 (blog alan ribeiro nfvc 33 r$ ) 202600025104107 nfag 869 r$ 37,5 (blog da maysa abrão nfvc 4 r$ ) 202600025104107 nfag 860 r$ 150 (jornal diário central nfvc 105 r$ 320) 202600025104107 nfag 877 r$ 37,5 (jornal gazeta nfvc 36 r$ 80) 202600025104107 nfag 872 r$ 60 (site alo tv web nfvc 44 r$ 320) 202600025104107 nfag 916 r$ 600 (site jornal opção nfvc 243 r$ ) 202600025104107 nfag 875 r$ 45 (site oeste goiano iporá nfvc 18537 r$ ) 202600025104107 nfag 876 r$ 45 (rodrigo rodrigues ribeiro nfvc 1 r$ ) 202600025104107 nfag 874 r$ 375 (brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda nfvc 168 r$ ) 202600025104107 nfag 879 r$ 45 (rádio pousada nfvc 92 r$ ) 202600025104107 nfag 882 r$ 30 (rádio canadá nfvc 317 r$ ) 202600025104107 nfag 878 r$ 30 (rádio paranaíba am 910 nfvc 377 r$ ) 202600025104107 nfag 881 r$ 75 (rádio difusora fm 101,7 mhz nfvc 522 r$ ) 202600025104107 nfag 880 r$ 60 (rádio difusora pai eterno am 640 nfvc 216 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mene e portella publicidade ltda2026382026-08-28agosto8202629610380000920262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 613981.551valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 22ª parcela do contrato nº 76/2024, referente a prestação do serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda, pelo período de 30 (trinta) meses, visando suprir as necessidades da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. período de julho/2026. processo sei nº 202600036013308, nf-351326613.cs brasil frotas s a202662026-08-14agosto8202643610060012220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.595.780/0001-16 14617.4414valor para pagamento da parte líquida da 8ª medição, do contrato nº 118/2025 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 04) - relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036010211, nf nº 21420.astec engenharia ltda20261062026-08-05agosto8202543611060000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra65.708.604/0001-32 7842.661pdf: 2026290100299 diarias sptc3 tr.liq....7.842,66 jbrsecretaria de estado da seguranca publica202672026-08-05agosto8202629010070018820262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 54114.9921pagamento liquido da nota fiscal n.º 1306, referente ao mês de julho/2026, conforme tdo 7562, ao contrato 045/2025/sead (77719532), processo sei 202500005026147, em razão da dação do imóvel morro da serrinha pela secretaria de estado da administração - sead para a secretaria - geral de governo - sgg, visando garanrtir a continuidade imediata dos serviços de vigilância patrimonial, até a conclusão do novo processo licitatório,ipof nº 2026400100040. fcoffice seguranca ltda epp202672026-08-12agosto8202640010070014420264001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19 16663.9533pagamento retenção iss referente a julho/2026, das cidades de luziânia, ipameri, goianésia, caldas novas, palmeiras de goiás, anápolis, aparecida de goiânia, formosa, conforme duam, sei 94985730. (via siafic).organizacao morena de parcerias e servicos h ltda2026102026-08-28agosto8202640620100015720264062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 706186.784processo: 202608000775353 pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de agosto de 2026, relativo a pensionista civil - 13º salário.tribunal de justica do estado de goias2026122026-08-27agosto8202618800120016620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 28.1980refere-se ao pagamento do irrf: atesto (94543671), desp. contabilidade (94772279) 202600025088251 nfag 36508 r$ 2,56 (gráfica cgh comunicação nfvc 2417 r$ 25,63)logos propaganda ltda2026382026-08-28agosto8202629610380000220262961departamento estadual de trânsito - detran37.269.412/0001-31 6205.761op-ressarcimento incluso na folha de pagamento de agosto/2026-salário competência 07/2026 da servidora: gabriela gomes lopes dos santos - ruraltins à disposição desta agência-emater.instituto de desenvolvimento rural do estado do tocantins ruraltins202612026-08-28agosto8202632620010039020263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater25.052.507/0001-10 17249.761pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao ipasgo patrocínio do período de agosto/2026.secretaria de estado da administracao2026122026-08-27agosto8202618010120003220261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 68581.335pagamento destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo gratificação adicional (anuênio/triênio/quinquênio) celetista e comissionados (liquidos), no valor de r$ 68.581,33. (ipof.2026426100271).goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-08-28agosto8202642610010021820264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 6729.611solicitação para atender fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregado ao mês de - agosto - 2026 cont.fun.pre.emp.agofundo previdenciario202662026-08-28agosto8202619010060021420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais39.374.330/0001-82 851.841empenho da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde do mês de agosto - 2026secretaria de estado de relacoes institucionais2026102026-08-28agosto8202619010100003520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 775067.7317pagamento do líquido da 15ª medição com reajuste, do contrato nº 048/2025/goinfra, referente a prestação de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia consultiva e apoio técnico à gestão das ações e projetos da diretoria de obras civis da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202500036006436, nf nº 1601 líquido.prosul - projetos, supervisão e planejamento ltda2026162026-08-19agosto8202643610160000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra80.996.861/0001-00 4.2721pagamento que se faz a equatorial goias distribuidora de energia sa para atender despesas com retenção de irrf com o 1º termo de apostilamento para o fornecimento de energia elétrica, relativo ao mês de julho/2026, relativo a unidade consumidora abaixo relacionada: . - unidade consumidora 2.281.290.012-23, rodovia br-060 nº 0 qd lt zona rural , abadia de goias/go, conforme fatura 201281920; . valor da ordem de pagamento r$ 4,27. . ipof 2026215300007. . processo de pagamento 202400017004000.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-08-26agosto8202621530170006120262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 30755.651processo sei nº 202600010052472 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 74/2026. inexigibilidade nº 001/2026. vigência da arp: 12/06/2026 a 11/06/2027. processo nº 202600005000201 / 202600010044237. autorização (92353689). . nota: 16913 emissão: 28/07/2026 valor: r$ 30.755,65 .coloplast do brasil ltda20262152026-08-19agosto8202628502150001220262850fundo estadual de saúde - fes02.794.555/0004-20 560.005pagamento referente á nota fiscal nº260620001 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4927.reginaldo paciel de faria2026602026-08-03agosto8202532010600131120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.615.781-** 202.0028fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sisl og 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt. . proc. 202600010023741 - lvc . evento: capacitação para os profissionais da aps da regional nordeste i do projeto respira goiás, realizado dia 28/04/2026, na câmara municipal de vereadores de campos belos e auditório da regional de saúde. . nf 147, emitida em 02/05/2026 - iss.: r$ 202,00.ms eventos ltda2026102026-08-14agosto8202628500100000320262850fundo estadual de saúde - fes23.684.531/0001-46 2137.921pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. douglas araújo diniz nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto ?psa brigadas?, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763. . processo de pagamento 202600017010669 . ipof 2026215300532douglas araujo diniz2026262026-08-14agosto8202621530260039320262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.117.791-** 166580.4117pagamento mensal das tarifas de água e esgoto do hospital das clínicas da universidade federal de goiás, junto à saneago, referente ao exercício financeiro de 2026. fatura saneago nº 529917. valor liquido. referência 07/2026.saneamento de goias s a2026362026-08-28agosto8202630010360000920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.616.929/0001-02 548.043este pagamento destina-se a cobrir despesas com o primeiro termo aditivo da adesão à ata de registro de preços nº 001/2023-prf, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de água mineral (garrafão de 20 litros), pelo período de 12 (doze) meses, para atender às necessidades da junta comercial do estado de goiás. conforme nota fiscal nº 26.076, relativo ao período de julho de 2026. pdf nº 2026336200061. processo sei nº 202500024000356fonseca martins comercio de gas ltda202672026-08-18agosto8202633620070006120263362junta comercial do estado de goiás - juceg00.961.053/0001-79 3784.81245202500025065267 rpv valdivino da silva, cpf sob o nº 038.770.271-72 honorários sucumbenciais e custas[ateste 94048516]tribunal de justica do estado de goias2026432026-08-14agosto8202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 3279.7023pagamento referente à retenção do irpj destacado na nota fiscal nº 1306, relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidades administrativas do morro da serrinha, julho de 2026, conforme ipof nº 2026180100040. fc dare n.º 12100002623000179.office seguranca ltda epp202672026-08-12agosto8202640010070014420264001gab. da secretaria geral de governo24.610.153/0001-19 6472.3925pagamento do irrf da nf 1112 em favor de ufc engenharia s a, relati vo à 8ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na ge stão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutur a - seinfra. referente ao produto 04.ufc engenharia s a2026182026-08-14agosto8202543010180000120254301gabinete de sec. de estado da infraestrutura32.690.778/0001-66 50.4018recolhimento do ir da empresa roca serviços médicos ltda, cnpj: 28.414.317/0001-93, no valor de r$ 50,40 (cinquenta reais e quarenta centavos), conforme nota fiscal nº 5473 (sei 94423668). referente ao serviço de perícia médica de saúde, necessária para fins de revalidação do certificado médico aeronáutico (cma), junto a anac. pdf nº 2025295300076.roca servicos medicos ltda202622026-08-19agosto8202629530020000220262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom28.414.317/0001-93 8927.645valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 04ª medição do irrf do contrato: 22/2026, o objeto deste contrato é a implantação de ponte sobre o córrego retiro, na rodovia go-221, trecho: doverlândia / trevo da rodovia go-194, com extensão de 42,00 metros, no município de doverlândia, neste estado. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2025436101492. processo sei nº 202600036010572. nf. nº: 27. dare: 8581 0000 089-7 2764 0008 210-4 0002 6243 004-5 1130 2530 000-6.construtoa carlos oliveira ltda2026732026-08-04agosto8202643610730000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.155.559/0001-09 16185.5312recolhimento inss sobre a prestação de serviços de transporte de pessoas, cargas e documentos, sem fornecimento de automóvel, para condução de veículos da frota oficial da universidade estadual de goiás, no modelo de execução contratual com dedicação exclusiva de mão de obra, no mês de junho/2026, conforme despacho 1364/2026 - sei 93416409.maxclean facilities ltda2026102026-08-12agosto8202640620100013820264062universidade estadual de goiás - ueg47.364.829/0001-37 153.058pagamento ref. à pdf nº 2025186300209 retenção de impostos sobre a fatura nº 57827714985, referente ao mês de maio de 2026. como segue abaixo: i.r...............................................................r$ 153,05. total selecionado:................................................r$ 153,05. processo sei: nº 202300029003444.tim s/a.tim s a202682026-08-13agosto8202618630080008820261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr02.421.421/0001-11 16993.911pagamento parte do líquido à empresa funcional construcoes ltda, referente ao contrato nº 144/2025 (75124237) no colégio estadual da polícia militar de goiás – unidade waldemar mundim, no município de goiânia - go, planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa /supinfra, conforme despacho nº 3327/2026/seduc/coordastec-16768(94359435). . .nf 247 r$ 71.235,99 .inss r$ 2.742,59 .issqn r$ 3.561,80 .irrf r$ 854,83 .líquido r$ 2.185,24 / r$ 6.683,56 / r$ 15.514,73 / r$ 0,53 / r$ 22.698,80 / r$ 16.993,91 . ...ipof.....2026240102542 ...processos: 202400006107904 / 202500006073447 ...código fundeb: 26 . dalcyfuncional construcoes ltda2026912026-08-17agosto8202624010910001320262401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91 1361.136pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27757040 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5083.bruno fiuza de souza2026602026-08-03agosto8202532010600121520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.334.711-** 1012.6516pagamento do líquido da nfs-e nº 828, em favor da desprag dedetizadora ltda me, relativo ao contrato nº 029/2025,que tem por objeto a prestaçãode serviç o de dedetização contra insetos, desratização e controle de pragas em geral. mês julho/2026. sei 202520920001317desprag dedetizadora ltda me202662026-08-04agosto8202643010060003420264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura03.883.919/0001-69 19002.35144despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias processo sei proc. judicial id_deposito valor 202600004062707 5460078-48.2025.8.09.0051 040253502312608219 180,00 202600004062733 5716988-23.2025.8.09.0145 040372100022608211 2.545,00 202600004062606 5426206-36.2023.8.09.0011 040271200242608218 5.265,00 202600004062620 5105226-54.2026.8.09.0006 040001400312608215 4.334,25 202600004062690 5619656-59.2025.8.09.0144 040185000012608216 1.200,00 202600004062713 5711940-74.2025.8.09.0051 040253502342608217 180,00 202600004062716 5779531-53.2025.8.09.0051 040253502352608210 180,00 202600004063041 5294069-84.2026.8.09.0076 040133800082608212 1.527,30 202600004063048 0168521-67.2017.8.09.0071 040494100022608215 2.063,50 202600004063047 5241526-07.2026.8.09.0076 040133800092608215 1.527,30tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-28agosto8202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 2420.591valor complementar do recolhimento do inss (patronal), referente a folha de pagamento do mês de julho/2026, conforme demonstrativo mensal de recolhimento de inss, disponibilizado pela sead no ftpprocuradoria geral do estado202612026-08-19agosto8202614010010034720261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 400169.398principal - parcela nº 157/240 do parcelamento de débitos existentes nos processos abaixo discriminados, relativos às contribuições previdenciárias ao pasep do estado de goiás - cnpj nº 01.409.580/0001-38, nos termos da lei nº 12.810/2013, conforme despacho nº 566/2026-gdpr de 24/08/2026. - processo nº 10120-727753/2013-86 no valor de r$ 103.166,95; - processo nº 10120-730390/2013-66 no valor de r$ 133.682,74; - processo nº 10120-730449/2013-16 no valor de r$ 479.972,02; - processo nº 10120-730477/2013-33 no valor de r$ 423.736,41; - processo nº 10120-730526/2013-38 no valor de r$ 69.926,83; - processo nº 10120-730527/2013-82 no valor de r$ 57.294,82; - processo nº 10120-730528/2013-27 no valor de r$ 118.586,74; - processo nº 10120-731041/2013-61 no valor de r$ 19.059,93.obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação de documento de arrecadação da receita federal - darf.ministerio da fazenda2026402026-08-26agosto8202617020400000220261702encargos financeiros do estado00.394.460/0161-45 2683.794pagamento ref. à pdf nº 2026186300197 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 892, referente reajuste dos meses de janeiro a junho de 2026.como segue abaixo: i.n.s.s.........................................................r$ 2.683,79. total selecionado:..............................................r$ 2.683,79. processo sei: nº 202200029001522. empresa de conservacao e limpeza dalu ltda.empresa de conservacao e limpeza dalu ltda202682026-08-18agosto8202618630080012920261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.karolinne goncalves oliveira2026152026-08-24agosto8202631610150081020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.046.431-** 233200.249processo 202600010055066 - crs . 1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877) - recurso federal. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454). diárias em leitos de psiquiatria. procedimentos do mac - portaria portaria 10146/2026. vigência: 06 de julho de 2025 e término em 06 de julho de 2026. . batu/apu/leitos de uti/mai/2026..............233.200,24 . "pagamento conforme despacho 225/2026/ses/gmae - conv-18349 (93479216) " .sanatorio espirita batuira2026372026-08-07agosto8202628500370001220262850fundo estadual de saúde - fes01.653.450/0001-46 247809.192folha de pagamento ref agosto de 2026.secretaria de estado da retomada202682026-08-27agosto8202642010080022520264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 131133.311pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2026. rpps empregadofundo previdenciario202612026-08-27agosto8202621010010024220262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável39.374.330/0001-82 40686.004folha de pagamento - exercício 2026 - referente - agostosecretaria de estado da retomada202682026-08-27agosto8202642010080022320264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 91701.3145202500025100072 refere-se ao pagamento do liquido: prestação de serviços continuados de vigilância armada nfs 1290 ref 07/2026 r$ 10.149,32, 1291 ref 07/2026 r$ 10.234,45, 1292 ref 07/2026 r$ 10.203,78, 1293 ref 07/2026 r$ 10.443,89, 1294 ref 07/2026 r$ 10.443,89, 1295 ref 07/2026 r$ 20.420,98, 1296 ref 07/2026 r$ 19.805,00(94216078)-(94505310) ateste.office seguranca ltda epp2026182026-08-20agosto8202629610180003920262961departamento estadual de trânsito - detran24.610.153/0001-19 5200.008valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026. referente ao mês de agosto/2026.rosenilde nogueira paniago2026152026-08-24agosto8202631610150001820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.508.101-** 386.188pagamento pela indenização de transporte ao servidor adilson bicudo da rocha cpf ***.740.041-**, referente a abastecimento de veículo particular e pagamento de pedágios, devido ao deslocamento realizado à cidade de goiânia/go, em razão de participação do curso fundamentos em gerenciamento de projetos, promovido pela diretoria executiva da escola de governo, no período de 25/05/2026 até 29/05/2026 (sei 91404284), tendo em vista que não havia veículo oficial para atender a demanda (sei 91396762). atestado 14/2026 - sei 93975098.universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-12agosto8202640620100001020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1117299.761folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. pagamento referente ao líquido da folha - rgps # 3.1.90.04.01 pessoal civil - vantagens fixas r$ 1.117.299,76 3.1.90.11.01 13º salário r$ 84.783,44 3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 21.599,55 3.1.90.11.03 férias - abono r$ 29.300,66 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 855.470,33 3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 50.082,77 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 78.522,31 3.1.90.11.17 férias abono clt r$ 37.258,74 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 11.317,83 3.1.90.04.07 pessoal civil - adicional de férias r$ 18.425,62 3.1.90.04.09 pessoal civil - vantagens variáveis r$ 167.545,22 3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 34.692,41 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-08-27agosto8202631010010034120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 1000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 17º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88624534). 3.3.90.30.09 - r$ 1.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 9.000,00 total:r$ 10.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-08-11agosto8202629540010064320262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 4062.006202600025031903 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de montividiu recibo 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026 r$ 4.062,00 (93855957) ateste.welya alves flores novais2026202026-08-06agosto8202629610200006920262961departamento estadual de trânsito - detran***.699.301-** 77765.6621pagamento destinado a atender despesas com globo administração eireli, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de goiânia, contrato nº 37/2024, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e n° 425 e ipof nº 2024215300085. (líquido). . valor da ordem de pagamento............................. r$ 77.765,66. . processo de pagamento 202400017009440. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli2026592026-08-10agosto8202621530590002620262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 99.6522pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário, cep 74.605-060, goiânia/go, referente ao período de 01 a 24/06/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 2596 e ipof nº 2025215300315. (issqn parte). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 99,65. . processo de pagamento nº 202100017006612. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026592026-08-10agosto8202621530590000520262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 204.347. proc. 202600010032094 / 202600010036766. hls. . pregão 329/2025, proc. espelho 202600010011642. contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão térmica, com fornecimento de insumos, manutenção, e reposição de peças originais, visando atender às demandas do laboratório estadual de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen-go e do centro estadual de referência em medicina integrativa e complementar - cremic. sislog 117332. ipof. 2025285001976 serviços. . 575/julho/2026/cremic ........................ r$ 204,34 .cerrado solucoes producoes e servicos ltda2026102026-08-21agosto8202628500100021720262850fundo estadual de saúde - fes53.200.931/0001-08 805.0013despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco criançafeliz - pcf, conforme paar/2026. ___________________________ solicitação:1385/2026 nome: claudia maria caixeta cpf:80082548153 valor: r$805,00fundo estadual de assistencia social2026362026-08-06agosto8202630510360000220263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 473.0122. processo 202200010016322 - hls. . manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176). . 96/junho/2026/ir .......................... r$ 473,01 . dare. nº 12100002624302314. .alfa termomecanica ltda2026102026-08-21agosto8202628500100011620262850fundo estadual de saúde - fes04.743.010/0001-78 598.3916contratação de 50 (cinquenta) licenças de uso simultâneo (concorrente) de software, com vigência mensal por 60 (sessenta) meses, destinadas à continuidade dos serviços de gestão dos equipamentos médico-assistenciais e odontológicos (ema) das unidades de saúde vinculadas à secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). sislog 114328. . proc. 202500005015782 (pai) e 202500010064672 (pagamento) - lvc. pagamento ir nf: 4078 - r$ 598,39, emitida em: 10/08/2026, ref.: julho/2026. . dare: nº 12100002624303081neovero servicos de desenvolvimento em tecnologia da informacao ltda2026802026-08-21agosto8202628500800000120262850fundo estadual de saúde - fes07.229.827/0001-10 22760.505pagamento de compensação previdenciária entre os regimes próprios de previdência social - rpps - foi regulamentada pelo decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019 e levando-se em conta que o rpps/go procedeu, na competência de 11/2022, ao início das aprovações de requerimentos efetuados por outros entes federativos, gerando, com isso, valores a serem pagos por este regime de previdência. pagamento de reg da conta 773-0 que efetuou boleto do comprev gru ipof 2026188000088 valor ...............22.760,50fundo financeiro do rpps2026172026-08-07agosto8202618800170000520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 35.282pagamento liqudo de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 074/2021, que trata-se de prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário para atender unidades escolares da rede estadual de ensino do município de faina - go. conforme autorizado via despacho nº 138/2026/seduc/coordastec-16768. . ipof: 2026240100116 codigo fundeb : 25 . fatura....julho/2026 valor r$ 35,28 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 01238 - vila boa de goias conta para crédito: 05752775457 . weyderservi o autonomo de agua e esgoto - faina20263552026-08-14agosto8202624013550001520262401gabinete do secretário de estado da educação26.868.018/0001-01 260.468valor para pagamento de despesas diversas da agrodefesa, com taxas e licenças administrativas, judiciais, crea e prefeituras (iptu e outras), de acordo com a programação prevista na loa, para o exercício de 2026 e demais instruções nos autos. ipof 2025326100088. pagamento referente a guia de custas de locomoção do tribunal de justiça do estado de goiás, requerido: reginaldo francisco baldini, processo de execução fiscal nº 0159780-29.2013.8.09.0087, duaj nº 10126991-9/50 , conforme despacho nº 444/2026-nucon - 27/07/2026, boleto nº 109/03368978-5, emissão: 27/07/2026, com vencimento: 17/08/2026, e atestada pelo gestor em: 27/07/2026, no valor de..........r$ 260,46.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202692026-08-04agosto8202632610090016920263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 16279.681inss (patronal) – referente folha - competência 07/2026. conforme despacho nº 3698/2026/agehab/gagp (94110793) e despacho nº4033/2026/agehab/grsg (94201173). sei 202600031006607/202500031011827.ministerio da fazenda202622026-08-19agosto8202643620020011020264362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87 1294.1426taxas abert referente á agosto/2026 das faturas abaixo relacionadas: abert tv 3790191 abert am 3789821 abert fm 3790536 devidamente atestado pelo gestor.agencia brasil central202662026-08-07agosto8202612610060000420261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 178200.008pagamento ao credor acima, referente ao contrato nº 233/2025/seduc cujo ob jeto consiste na aquisição de conjuntos monobloco (conjunto de mesa e cadei ra para refeitório, composto por 1 mesa e 4 cadeiras), para serem utiliza dos nos refeitórios das unidades escolares da rede pública estadual de en sino pdf: 2026240100552 processo nº 202500006137007, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 000.002.284 data de emissão: 17/08/2026 - referência: 891 unidades de jogos de mesas e cadeiras - valor total r$ 178.200,00 - valor líquido r$ 178.200,00 .. empresa optante pelo simples nacional dados bancários: bb 01 ag 8561 c/c: 341-7 .aricanduva comercio de artigos de plasticos ltda - epp20261062026-08-26agosto8202624011060000220262401gabinete do secretário de estado da educação41.770.193/0001-47 1407.221pagamento que se faz a real jg facilities sa, para atender despesa decorrente do pagamento de diferenças do contrato nº 30/2024 (unidade de apoio de aruanã), relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79917107) e convenção coletiva da categoria (70837751), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, referente ao período de julho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 15436 e pdf 2025215300347. (líquido ). . valor da ordem de pagamento ............................ r$1.407,22. . processo de pagamento 202400017008926. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.real jg facilities s a202612026-08-26agosto8202621530010003820262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 1482212.237. * ipof 2024170100142 * . pagamento do 7º termo aditivo ao contrato nº 016/2021, que tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato original de prestação de serviços terceirizados de auxiliar administrativo, para atender as unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e em cidades do interior do estado, relativo ao mês de julho/2026, conforme apresentação da nfs-e 62 e documentação anexa ao processo. . jcpfundacao pro-cerrado2026552026-08-07agosto8202617010550006520261701gabinete do secretário de estado da economia86.819.323/0001-27 405279.871valor para pagamento de despesas com obrigações da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de julho de 2026. ipof 2026326100416. demonstrativo financeiro elaborado pela sead. como segue: recolhimento do inss/patronal, de acordo com o relatório elaborado pela gerência de obrigações acessórias, de valores apurados da competência julho 2026, no valor de.....r$ 405.279,87 - darf - vencimento em 20/08/2026.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202612026-08-18agosto8202632610010017120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 1808851.2217sexto repasse de transporte escolar rural às prefeituras - processo: 202600006010781 ipof: 2026240102854; 2026240102854 portaria 5291/2026 relatório de valores 16107 valor r$ 1.808.851,22 (valor parte do relatório 16107) valor total relatório 16107: r$ 12.920.365,84 - hssecretaria de estado da educacao20263052026-08-21agosto8202624013050000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2043.854trata-se da formalização do 4º termo de aditivo ao contrato n.º 11/2023 (49204089), com a empresa total vigilância e segurança ltda., cnpj 06.088.000/0001-71, cujo o objeto é a prestação de serviços de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender secretaria de estado da retomada. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 24319-irrf-07/2026 3.3.90.37.02 07/08/2026 05/08/2026 2.043,85 2.043,85 vigilância eletrônica tipo 3total - vigilancia e seguranca ltda202632026-08-12agosto8202642010030000520264201gabinete do secretário de estado da retomada06.088.000/0001-71 2137.921pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. raniely pereira bruno nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.raniely pereira bruno2026262026-08-14agosto8202621530260041620262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.679.261-** 72.00132contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1712-irrfagencia 3.3.90.39.42 13/08/2026 07/08/2026 72,00 72,00 total a pagar: 72,00propeg comunicacao s a202662026-08-19agosto8202642010060000120264201gabinete do secretário de estado da retomada05.428.409/0010-18 2500.00100cqui - restituição do fundo rotativo pagamento nº 84/2026 - 202600020002495universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-28agosto8202640620100005720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 7275.003ipof: 2026290100401 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -líquido 01 - ac2........................................r$ 7.275,00 blmsecretaria de estado da seguranca publica202612026-08-27agosto8202629010010037820262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 283.688despesas com pagamento de pensão judicial(período: setembro/2026).maria de lourdes gomes oliveira2026102026-08-27agosto8202640930100005620264093metrobus transporte coletivo s/a***.258.403-** 54900.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.vila sao jose bento cottolengo2026352026-08-07agosto8202630010350029120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.420.371/0001-22 5151.963ipof: 2026186200050 termo aditivo ao contrato nº 9912729920, para contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios. fatura 509643 emitida em 31/07/26 ref. a julho/26 valor......................5.151,96empresa brasileira de correios e telegrafos202612026-08-10agosto8202618620010004720261862goiás previdência - goiasprev34.028.316/0013-47 1169907.9815gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. . vigência: 36 meses. plano de trabalho(48379509). requisição de despesa 14/2023 (48379824). custeio. .................................... hugo-einstein,rep. fund.rescissorio tc nº 97/2024 (sei nº 63135683),ref. a conf.sol. pag. 93303891. . valor pago............r$ 1.169.907,98. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto 2026 - hugo (93303891).sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2026502026-08-04agosto8202628500500007920262850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 439.91116contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento do inss sobre a nf nº 784, ref. 06/2026, conforme segue: . r$ 4.223,87 bruto r$ 202,75 irrf r$ 439,91 inss r$ 126,72 issqn r$ 3.454,49 líquidosamma servicos ltda202672026-08-19agosto8202629040070008920262904polícia civil21.419.761/0001-52 0.00120pagamento irrf da nf/552, manutencao predial com fornecimento de materiais e mao de obra, tunel podio boxes - autódromo. (boleto vinculado) referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.engix construcoes e servicos ltda2026402026-08-12agosto8202626010400000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 1870.681pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. tiago manuel dos santos oliveira, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.tiago manuel dos santos oliveira2026262026-08-14agosto8202621530260044620262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.076.011-** 1800.005despesa para empenho de pagamento de diárias com a execução da política nacional de assistência social. bloco de gestão do sistema único de assistência social - blgsuas conforme paar/2026 processo sei: 202610319001320 concessão: 148/2026 (94859722)-sei ****favor depositar na conta abaixo****** nome: marta cezaria de oliveira cpf: 215.761.931-68 banco:brasil agência:3689-7 conta: 12888-0fundo estadual de assistencia social2026422026-08-27agosto8202630510420000320263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 10.0412pregão eletrônico - srp nº 005/2023-sead-gecc-arp nº 003/2023 sead - 2º aditivo mais 25% reajuste ao contrato 002/2024-fornecimento de água mineral, embalagem de plástica de 20 litros e de embalagem de 200 ml, de modo parcelado, visando atender às necessidades da secretaria de estado da cultura - secult, pelo período de 12 (doze) meses,  adesão à ata de registro de preço nº 003/2023 sead, vigência contratual: 21/06/2026 à 21/06/2027. ipof 2026250100174. . irrf . nf: 26097 . sei (94255167)fonseca martins comercio de gas ltda202662026-08-14agosto8202625010060007720262501gabinete do secretário de estado de cultura00.961.053/0001-79 6323.7110valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto da 8ª medição do contrato 165/2025 - goinfra - referente a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõem o lote 79 do programa goiás em movimento - eixo municípios (abadia de goiás, bom jesus de goiás, guapo e santo antônio do descoberto) - relativo ao período de 01/06/ 2026 a 30/06/2026. pdf nº 2025436101090, processo sei nº202600036012478. nf nº680.irrf dare 8581 0000 063-3 2371 0008 210-8 0002 6243 031-2 1330 2530 000-0 r$ 6.323,71js construtora e locadora ltda2026262026-08-26agosto8202643610260000820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 2389.226pagamento da fatura 2026066153812 referente ao mês de julho/2025, que tem por objeto o fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora de nº 3.784.408.012-10 do vv. aparecida shopping, localizada na rua tanner de melo, q.17, l.1, s/n, -esq. com av. independência - setor serra dourada - aparecida de goiânia-go. pdf nº 2025180100289 - wrnequatorial goias distribuidora de energia s a202652026-08-14agosto8202618010050002220261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 0.001agosto/2026 - pagamento das gratificações do tfvs, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa: hepatites virais - portaria gm/ms 3836/2024secretaria de estado da saude20261282026-08-27agosto8202628501280002320262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 11568.901folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.comurg companhia de urbanizacao de goiania202612026-08-28agosto8202633010010041120263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços00.418.160/0001-55 9441.959recolhimento do inss da nota fiscal nº 44 à empresa gois construtora e incorporadora de imóveis ltda, cnpj 08.310.501/0001-86, referente a 4ª etapa subetapa 4a (parcela única) e subetapa 4b (parcela única) de pagamento da medição dos serviços de construção de 34 unidades habitacionais no município de chapadão do céu-go, correspondente ao período de 21/01/2026 a 27/02/2026, conforme contrato nº 136/2024 (id. 93114046) e relatório nº 2955/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031006272.gois construtora de incorporadora de imoveis ltda2026242026-08-18agosto8202543620240057320254362agencia goiana de habitacao s/a08.310.501/0001-86 33072.371pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026 do ressarcimento de despesas de pessoal requisitado: -natália da silva chaveiro - processo 202300020012987 (junho e julho de 2026)universidade federal de goias202642026-08-28agosto8202640620040035420264062universidade estadual de goiás - ueg01.567.601/0001-43 708.3814pagamento ref. à ipof nº 2025186300112 parcela 30/06/26, no valor 708,38. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 002/2025, firmado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, através do pregão eletrônico srp nº 062/2024, que tem por objeto o serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s -10, arla - 32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético).referente fornecimento de etanol, referente ao mês de junho de 2026. nf. nº 1005328. (gerência de saneamento). total selecionado: r$ 708,38. processo sei: nº202600029001965.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-08-21agosto8202618630080005620261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr25.165.749/0001-10 1035.002. ordem de pagamento referente a solicitação de auxilio funeral, autuado por w ilson martins da silva, cpf 548.005.011-72 e marina luiza lima duarte, cpf 0 66.951.751-87, em decorrência do falecimento de divina silva das graças, oco rrido no dia 10/07/2026 . jps .marina luiza de lima duarte2026542026-08-28agosto8202617010540010220261701gabinete do secretário de estado da economia***.951.751-** 4538570.4216gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado – herso. chamamento público nº 04/2023 (51058261). termo de colaboração. vigência 36 meses a partir da publicação. rd 15 (sei 48561260). custeio. ............................. proc. 202300010023436,herso-ipgse,rep. custeio tc nº 101/2024 (sei nº 64030939),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93287072. . valor pago...........r$ 4.538.570,42. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2026 (93287072).instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse2026502026-08-04agosto8202628500500002020262850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0001-51 5006.074retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia e m unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 09 172.034,57 ...ipof.....2026240100244 ...processo 202200006064332 . auréliowesley mattos queiroz eireli20261342026-08-13agosto8202624011340000720262401gabinete do secretário de estado da educação27.826.620/0001-30 1177.50270202500025088752 rpv felipe rodrigues pereira, cpf sob o nº 707.162.311-23, [ateste 94909732] honorários sucumbenciais, pagamento online.tribunal de justica do estado de goias2026432026-08-31agosto8202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 55.8038. irrf da fatura nº 698, de contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking). . bsap n a alves agencia de viagens e serviços ltda2026552026-08-14agosto8202617010550001420261701gabinete do secretário de estado da economia32.246.491/0001-41 0.006retenção de issqn contratação de reforma completa na estrutura da mesa e cadeira e instalação do tampo e do encosto e assento novo de mobiliário escolar compreendido por conjunto escolar adulto, para atender a demanda das escolas da rede estadual de ensino. . ipof-2026240101682 . nota fiscal...38 valor bruto: 664.410,00 irrf: 7.972,92 issqn: 33.220,50 liquido: 623.216,58 . weyderglobal solucoes empresariais ltda20263762026-08-21agosto8202624013760000420262401gabinete do secretário de estado da educação08.493.422/0001-58 6233.366pagamento do valor líquido da nfs-e 457 relativo ao contrato nº12/2025,em fa vor da go parking ltda, referente prestação de serviços de estacionamento me nsal, com funcionamento 24 horas, cobertas com vigilância, para uso da seinfra. mês de julho/2026. sei 202520920000775.go parking ltda202662026-08-11agosto8202643010060007720264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura58.515.329/0001-75 18627.052pdf: 2025290600035 . saneamento de goias s a objeto: fornecimento de água e esgoto. liquido restante. . nº documento...........ref...................valor 528909.................06/26.............18.627,05 . ipnmsaneamento de goias s a202672026-08-19agosto8202629060070018720262906diretoria-geral de policia penal01.616.929/0001-02 131969.575pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. despacho nº 4581/2025/seduc/coordastec. . ...nf451 141.890,25 ...processo 202500006135684 ...código fundeb 26 . auréliolars locacoes e engenharia ltda20263872026-08-25agosto8202624013870000120262401gabinete do secretário de estado da educação18.504.013/0001-63 5983628.741folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, fundo financeiro - empregado.fundo financeiro do rpps2026282026-08-27agosto8202629040280001820262904polícia civil18.867.930/0001-02 2625.007pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 125/2025 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . auxílio financeiro nutricional. 07/2026.obras sociais paulo & estevao2026352026-08-07agosto8202630010350013120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.749.821/0001-03 2752054.863valor destinado a cobrir despesas da 03ª medição do contrato 70/2026, referente à execução dos serviços de restauração estrutural da rodovia go-210 (trecho: buriti alegre / água limpa), com extensão de 36,58 km , neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011955, nf 242 e nf 243 liquidoetica construtora ltda2026782026-08-07agosto8202643610780004220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.631.473/0001-80 12464.351pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - consignações e fundos - agosto/2026secretaria de estado de comunicacao202612026-08-28agosto8202612010010021720261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 6370.622pagamento de nf 2129816, processo nº202600010047603.gs . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 131/2025 "a". pregão eletrônico nº 192/2025. processo nº 202500005011922 202500010073608. vigência da arp 15/10/2025 a 14/10/2026.. dod (92117770). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 451/2026 (sei 92120637), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda2026922026-08-28agosto8202628500920054220262850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0025-02 2579.0018sexto repasse de transporte escolar rural às prefeituras - processo: 202600006010781 ipof: 2026240102854; 2026240102854 portaria 5291/2026 relatório de valores 16107 valor r$ 2.579,00 (valor parte do relatório 16107) valor total relatório 16107: r$ 12.920.365,84 - hssecretaria de estado da educacao20263052026-08-21agosto8202624013050000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 25499.601trata-se de pagamento referente ao do contrato nº 004/2026 firmado com a empresa gesner comercial ltda, através do pregão eletrônico nº 119178, que tem por objeto no fornecimento de gêneros alimentícios, como café e açúcar, bem como materiais de copa e cozinha, tais como copos de vidro, bandejas, pratos, talheres, entre outros, destinados ao uso da agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos (agr). nf. nº 000.001.283. total selecionado: r$ 25.499,60.gesner comercial ltda202682026-08-21agosto8202618630080016320261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr55.216.226/0001-16 1250.009ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associa o de menores aprendizes de anicuns2026352026-08-07agosto8202630010350027520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.884.926/0001-55 0.017repasse de recursos financeiros, visando a manutenção, aquisição de materiai s de consumo e permanente, no atendimento das atividades técnicas e administ rativas das unidades escolares, através da descentralização dos recursos fin anceiros às unidades executoras dos conselhos escolares de educação, através do programa estadual dinheiro direto na escola – proescola. processo: 20260 0006012405, ipof: 2026240100365. .ensino especial - custeio. .portaria 1335/2026. .rex 4995 (93930326 )- referente à 1ª parcela do proescola - 2026. terezinha.secretaria de estado da educacao20262692026-08-18agosto8202624012690000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.001trata-se de sequestros judiciais efetuados em conta do tesouro estadual para cumprimento de obrigações decorrentes de processos de requisição de pequeno valor (rpv), referentes ao pagamento de honorários de advogados dativos (defensores dativos/ad hoc) que atuaram em demandas de responsabilidade do estado de goiás. período de 16/12/2025 09:59 a 13/07/2026 10:07estado de goias202652026-08-11agosto8202619500050000120261950fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos01.409.580/0001-38 114369.9594pagamento do liquido da nf 591 referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).engix construcoes e servicos ltda2026432026-08-31agosto8202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 215.04233contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 2054/33748irrveiculo 3.3.90.39.42 13/08/2026 07/08/2026 215,04 215,04 total a pagar: 215,04logos propaganda ltda202662026-08-19agosto8202642010060000220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 175.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.conselho escolar centro de atendimento as pessoas com surdez2026352026-08-07agosto8202630010350046720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social18.096.014/0001-16 233200.2411processo 202600010055066 - crs . 1º termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877). contrapartida estadual de 100% sobre o valor das diárias - conforme art. 3º da resolução nº 038/2022 - cib (58558652) - recurso tesouro. requisição de despesa n° 152/2025 - ses/spais (75467454). . batuira/apu/contrapartida/maio/2026..........233.200,24 . pagamento conforme despacho 225/2026/ses/gmae - conv-18349 (93479216). .sanatorio espirita batuira2026352026-08-07agosto8202628500350000520262850fundo estadual de saúde - fes01.653.450/0001-46 856.117recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1690 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj:00.555.766/0001-32, referente a prestação de serviços de locação de sistema de vídeo monitoramento de imagem em nuvem 24 horas, nos municípios de hidrolândia, vila propicio, santa fe de goiás, caiapônia, faina, vila boa, santa rita do novo destino, uruana, formoso, cezarina, matrincha, jatai, itapaci e turvelandia, correspondente ao período de junho/2026, conforme contrato nº 074/2024 (id.91420578), e relatório nº 2794/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031005823.new line sistemas de seguranca ltda2026172026-08-17agosto8202643620170015220264362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 228071.9318gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde do hospital estadual de são luís de montes belos dr. geraldo landó – heslmb. chamamento público nº 03/2024 sesgo. termo de colaboração nº 9/2025 - ses. vigência 36 meses. programa federal: procedimentos do mac - portaria 6532/2025. rd 249/2024. (sei 62546674). . repasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto 2026 (93379096) fundo de provisão..............r$ 228.071,93fundacao universitaria evangelica2026502026-08-04agosto8202628500500006420262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 138408.781agosto/2026 - pagamento da contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.fundo previdenciario202662026-08-27agosto8202628500060001620262850fundo estadual de saúde - fes39.374.330/0001-82 6420.7725* ipof nº. 2025170100237 * . recolhimento do irrf da nfs-e 128 (sei 94892071) (ref. junho/2026) refere-se ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda. (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida) . irrf recolhido pelo dare 12100002626800403 (sei 94953464) no valor de r$ 6.420,77: [ 8589 0000 064-6 2077 0008 210-7 0002 6268 004-1 0330 2530 000-4 ] . rmvp . ***********indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2026202026-08-31agosto8202617010200000720261701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 937.718recolhimento do ir junto à empresa oi s/a - em recuperação judicial, cnpj: 76.535.764/0001-43, no valor de r$ 937,71(novecentos e trinta e sete reais e setenta e um centavos), conforme faturas agrupadas nº 2608.000131098(sei 94623457) e 2608.000129503(sei94624097), referente ao contrato de serviço de telefonia fixa para várias unidades do cbmgo. pdf nº 2026290300129. fatura valor r$ referência vencimento contrato agrupador 2608.000131098 790,21 08/2026 20/08/2026 100.929.980-5 2608.000129503 147,50 08/2026 20/08/2026 902.163.173-9 valor total .....................................................r$ 937,71oi s a - em recuperacao judicial202672026-08-26agosto8202629030070003920262903corpo de bombeiros militar76.535.764/0001-43 51699.362valor destinado ao pagamento da 37ª medição com reajuste do contrato nº 61/2023/goinfra, realizada no período de 01/07/2026 a 31/07/2026, referente prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de manutenção (dma). processo 202600036013013. nf 11795 irrf.dynatest engenharia ltda2026922026-08-26agosto8202643610920000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 7534.694este pagamento destina-se a cobrir despesas com o quarto termo aditivo ao contrato nº 03/2022, para a contratação de empresa especializada em locação de sistema de segurança, equipamentos, instalação, manutenção e monitoramento através de câmeras de segurança, incluindo sistema de alarme por detector de presença, visando à segurança patrimonial da sede da juceg. conforme nota fiscal nº 24313, referente ao mês de julho de 2026. ipof: 2026336200140 processo sei: 202200024001828total - vigilancia e seguranca ltda202672026-08-13agosto8202633620070011520263362junta comercial do estado de goiás - juceg06.088.000/0001-71 1787.508pagamento via siafici do convênio que tem por objeto o estabelecimento de cooperação administrativa e técnico - científica para a administração, operação e manutenção do projeto de uma rede avançada, de alto desempenho, baixo custo, autossustentável, restrita e não comercial, denominada rede comunitária de educação e pesquisa da região de goiânia metrogyn. parcela 52/60 - agosto/2026, conforme gru - sei 94045739, com vencimento em 31.08.2026. atestado nº 26/2026 - sei 94045797.universidade federal de goias2026102026-08-12agosto8202640620100009520264062universidade estadual de goiás - ueg01.567.601/0001-43 7709.6037pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, solipa 18 - sei 94185977. processo judicial: 5277600-81.2023.8.09.0006 - r$ 7.709,60 pagamento via siafic.tribunal de justica do estado de goias2026402026-08-12agosto8202640620400000320264062universidade estadual de goiás - ueg02.292.266/0001-80 2077.59247202500025142023 rpv leonete peres de oliveira, cpf sob o nº 958.952.721-34honorários de sucumbência[ateste 93842129]tribunal de justica do estado de goias2026432026-08-14agosto8202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 4000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 06ª cipm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 3 (88482258) 3.3.90.30.09 - r$ 1.000,00 3.3.90.30.33 - r$ 4.000,00 total:r$ 5.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-08-11agosto8202629540010059420262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 380.001aquisição de certificados digitais do tipo a1 e-cnpj, padrão icp-brasil, com validade de 12 (doze) meses, destinados ao atendimento das necessidades administrativas, fiscais, contábeis e operacionais da indústria química do estado de goiás s.a. - iquego- nota fiscal nº 4901-processo nº 202600055000332.roma certificacao digital ltda202652026-08-26agosto8202631900050040620263190industria quimica do estado de goias s a iquego45.452.048/0001-79 54.817pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada , materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário, cep 74.605- 060, goiânia/go, referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 2596 e ipof nº 2025215300315. (inss repactuação - restante). . valor da ordem de pagamento ............. r$54,81. . processo de pagamento nº 202100017006612. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-08-11agosto8202621530010007520262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 2310.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. referente ao mês de agosto/2026.juliano soares de oliveira2026152026-08-24agosto8202631610150038220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.148.741-** 123997.925valor destinado a cobrir despesas da 19ª medição do contrato 108/2024, referente a execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), no estado de goiás. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo de pagamento sei nº 202600036013467, nf 325 liquidocrb construtora - eireli - me2026352026-08-19agosto8202643610350001320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.978.507/0001-29 429.353contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. . programa federal, portaria nº 3836/2024. . proc.: 202600010015274 - lvc. pagamento iss da nf 192 - r$ 429,35. evento: histórias de sucesso em vigilância epidemiológica de ist/hiv/aids/hepatites virais, realizado dia 30/06/2026, em anápolis.ms eventos ltda20261202026-08-20agosto8202628501200001020262850fundo estadual de saúde - fes23.684.531/0001-46 626.578pdf:2025290100084 508645-07/26 jbrempresa brasileira de correios e telegrafos202672026-08-26agosto8202629010070007620262901gabinete do secretário da segurança pública34.028.316/0013-47 55.611retenção do irpj destacado nas faturas: 2322484 e 2321880,referenteao mêsde agosto/2026, conforme 3º apostilamanto ao contrato 29/2017que tem por objeto a prestação de serviços quantoao fornecimento deenergia elétrica para aunidade do vapt vuptceres uc 524502377 evapt vupt rialma uc 2064602344. pdfn.º2025180100272. fc dare n.º 12100002623702977companhia hidroeletrica sao patricio - chesp202652026-08-19agosto8202618010050017520261801gabinete do secretário de estado da administração01.377.555/0001-10 396.3913recolhimento do irrf da nota fiscal nº 346, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município goianésia-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 51/2025 (id. 90945973). relatório 2722/26/cooinsp. 202600031005685.rta engenheiros consultores ltda2026172026-08-17agosto8202643620170007320264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 1595.862pagamento destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo consignações sindicatos (sindgestor/sindpúblico)- descontos (estatutários),no valor de r$ 1.595,86. (ipof.2026426100262).goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-08-28agosto8202642610010020420264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 6962.731pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento dos materiais, produtos e equipamento s necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade peap alto paraíso contrato nº 33/2024, relativo ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 15463 e ipof 2024215300088 (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$6.962,73. . processo de pagamento 202400017008974. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026172026-08-26agosto8202621530170000720262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 30825.581ipof 2026295000070 862 08/26 liq .......................... r$ 30.825,58 lbmca comercio de produtos ltda2026372026-08-26agosto8202629500370000620262950fundo estadual de segurança pública - funesp50.032.992/0001-07 4848.437irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em junho/2026, conforme despacho nº 1109/2026-gear de 22/07/2026.itau unibanco s a202672026-08-04agosto8202617040070003020261704encargos especiais60.701.190/0001-04 23152.0015valor para pagamento da contratação de prestação de serviços de serviço móvel pessoal (smp), englobando tráfego de dados e acesso à internet, serviços elefônicos modalidade locais, modalidade longa distância nacional, para ligações exclusivamente originadas dos terminais móveis do plano corporativo e fornecimento de equipamentos necessários sob demanda, para 30 meses, requisição de despesa 6/2025 e demais instruções. declaração nº 00211/3261/2025. ipof 2025326100026. pagamento da tim, referente a fatura nº 5833832776, emitida dia: 07/08/2026, conforme despacho nº 321/2026/gt de 11/08/2026, ref. mês 07/2026, com vencimento em 30/08/2026, atestada pelo gestor em: 11/08/2026, de acordo com a informação financeira nº191/2026-gecont, em: 24/08/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor bruto:.................................r$ 24.319,33 base de cálculo ir...........................r$ 24.319,33 retenção de irrf:............................r$ 1.167,33 valor líquido:...............................r$ 23.152,00.tim s a202692026-08-26agosto8202632610090017120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.421.421/0001-11 59338.3047pagamento referente à retenção do inss destacado nas notas fiscais nº 1181, 1182, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1819, 1233, 1221, 1222, 1223, 1224 e 1225 relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidadesde atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no mês de junho de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fcoffice seguranca ltda epp202652026-08-12agosto8202618010050003920261801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 6585.1314. ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 776, de contratação de empresa especializada em locação de veículos automotores, com fornecimento de monitoramento em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre. . bsaqualitiloc automoveis ltda2026552026-08-14agosto8202617010550001920261701gabinete do secretário de estado da economia05.864.744/0001-78 5200.002valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de agosto/2026.rodrigo da rocha goncalves2026152026-08-24agosto8202631610150090520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.116.840-** 7207.861processo nº 202600010052052 - clo. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 018/2026 "e". pregão eletrônico nº 014/2026. processo nº 202500005040907 202600010012902. vigência da arp 04/05/2026 a 03/05/2027. dod (92310329). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 478/2026 (sei 92327370), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 8301 emissão: 13/08/2026 valor: 7.207,86 .hospinova distribuidora de produtos hospitalares ltda2026922026-08-19agosto8202628500920057620262850fundo estadual de saúde - fes12.499.494/0002-60 820.8218retenções de terceiros (inss) do mês julho/2026 da nota fiscal nº 711. processo nº 202100055000082.samma servicos ltda202652026-08-17agosto8202631900050006020263190industria quimica do estado de goias s a iquego21.419.761/0001-52 38095.641fp ressarcimento - agosto/2026 - competência fevereiro a julho/2026 . ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. município de sao luiz do norte. processo 202600010010879.prefeitura municipal de sao luiz do norte202652026-08-27agosto8202628500050052820262850fundo estadual de saúde - fes25.043.639/0001-85 4608.7512pagamento do valor líquido da nfs-e nº7507, em favor de ita empresa de transportes ltda, relativo ao contrato nº22/2024/seinfra, que tem por obj eto a prestação de serviços de locação de veículos automotores com fornecime nto de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real, n o mês de julho/2026.ita empresa de transportes ltda202662026-08-19agosto8202643010060002320264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.650.167/0001-60 6435.234valor para pagamento do irrf da 5ª medição do contrato nº 13/2026 - referente à elaboração de projetos executivos para construção de rodovias do grupo c25.8, contemplando os seguintes trechos: (i) go-040: entr. br-452 / início perímetro urbano inaciolândia, (ii) go-409: acreúna / entr. go-333 (23,10km), (iii) go-184: entr. go-220 / entr. br-158, neste estado - relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo de pagamento sei nº 202600036013108, nf nº 116 irrf.norconsult projetos e consultoria ltda2026622026-08-31agosto8202643610620001320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra41.075.755/0001-32 38375.5414líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em julho/2026, conforme despacho nº 1370/2026-gear de 18/08/2026.itau unibanco s a202672026-08-26agosto8202617040070003920261704encargos especiais60.701.190/0001-04 951.2211adic.variáveis -pessoal civil – referente rescisão/férias - competência 08/2026. conforme despacho nº 4197/2026/agehab/grsg (94709312), despacho nº 4220/2026/agehab/grsg (94767741). sei 202600031006853/ 202600031007269.agencia goiana de habitacao s a202612026-08-27agosto8202643620010025520264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 126.998valor para pagamento do contrato 03/2026, entre agrodefesa e a neo consultor ia e administração de benefícios ltda, empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de abastecimento de combustíveis da frota, para 24 meses (vigência: 08/06/2026 a 07/06/2028??), adesão a ata de rp nº 02/2025- sead, decorrente do pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead/gecc13, taxa administração (menos 4,41 por cento). contratação sislog 104486. ipof 2025326100120. pagamento da nota fiscal nº 1023028, referente ao mês de julho de 2026, emitida pela trivale em: 06/08/2026 conforme despacho nº 193/2026/nutrans, de 12/08/2026, atestada pelo gestor em: 12/08/2026, de acordo com a informação financeira nº 194/2026-gecont, dia: 24/08/2026, conforme descrito a seguir: ( diesel - irrf ) valor bruto:............................r$ 52.912,72 valor com desconto:.....................r$ 48.600,77 retenção de irrf:...................... r$ 126,99 valor líquido:..........................r$ 48.473,78.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026192026-08-26agosto8202632610190000720263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa25.165.749/0001-10 28295.9014líquido pela prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via documento de arrecadação de receita estadual - dare em julho/2026, conforme despacho nº 1406/2026-gear de 18/08/2026.banco cooperativo sicoob s a202672026-08-26agosto8202617040070004220261704encargos especiais02.038.232/0001-64 5000.007verba de representação educação - psv da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026. ipof: 2026400100370 gecsecretaria-geral de governo202622026-08-27agosto8202640010020045120264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 100000.001processo 202600005001208 . emenda parlamentar impositiva número 31 município goiania deputado amauri ribeiro objeto da emenda custeio. rd 12/2026 (89602421), conforme manifestação favorável no despacho nº 105/2026/ses/gesm-18351 (86943328), despacho nº 981/2026/ses/spais-03083 (87459228), despacho nº 254/2026/ses/asstec/subpas-21279 (87589153). . pagamento conforme solicitação no despacho nº 715/2026/ses/cconv-06536 e parecer jurídico nº 585/ses/procset-05071 (sei nº 93605210). . valor a pagar: r$ 100.000,00hospital espirita euripedes barsanulfo20261802026-08-20agosto8202628501800002520262850fundo estadual de saúde - fes01.269.083/0001-81 1346537.3011tarifa bancária pela prestação de serviços de operacionalização dos fluxos financeiros gerados em razão da utilização de parcela de depósitos judiciais custodiados pelo banco do brasil, bem como a administração do fundo de reserva no período de junho/2026, conforme fatura do banco do brasil nº 300862618800005 de 08/07/2026.banco do brasil sa202672026-08-04agosto8202617040070004420261704encargos especiais00.000.000/0001-91 600.002restituição ao fundo rotativo da secretaria-geral de governo, criado pela le i nº 20.744/2020. relativo ao boleto 10076857, no valor total de r$ 600,00 com autorização no dia 30/07/2026, referente a serviço de treinamento. processo fundo rotativo: 202618037000072 ipof: 2026400100170.jccr.secretaria-geral de governo202672026-08-09agosto8202640010070021020264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 550.001processo sei nº 202600010060573 - mc . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente bryan silva borges martins. processo 202600010060573. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 55587 (93450379). . valor: r$ 550,00 .poliana pereira da silva2026692026-08-05agosto8202628500690052820262850fundo estadual de saúde - fes***.150.391-** 8.0413pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestado p ela empresa aviso urgente tecnologia e informacao ltda - cnpj: 14.774.075/0 001-34, no período de 03/07/2026 a 02/08/2026, no valor de r$ 167,62, deduzindo irrf no valor de r$8,04, conforme nfs-e nº25971. (pdf 2026426100069).aviso urgente tecnologia e informacao ltda202662026-08-27agosto8202642610060004520264261goiás turismo - agência estadual de turismo14.774.075/0001-34 70180.553transferência de recursos financeiros, ao consórcio do sistema metropolitano brt(consórcio brt), em cumprimento ao termo de cessão de uso não onerosa, para reembolso das despesas com material, manutenção, reparo e conservação de frota de veículos. (exercício de 2026 ). --> nota: 36(parte)...referência: maio/2026 e junho/2026. --> nota: 41..........referência: 01/07/2026 a 10/07/2026. --> nota: 42..........referência: 11/07/2026 a 20/07/2026. --> nota: 36 3.3.90.39.21 24/08/2026 24/08/2026 1.690,78 1.690,78 42 3.3.90.39.21 24/08/2026 24/08/2026 25.812,81 25.812,81 41 3.3.90.39.21 24/08/2026 24/08/2026 42.676,96 42.676,96 -->> total r$ 70.180,55consorcio do sistema metropolitano brt202662026-08-27agosto8202640930060000920264093metrobus transporte coletivo s/a56.152.467/0001-01 601.774valor para pagamento do irrf da medição do contrato nº 09/2026 - goinfra, conforme fatura nº 2984681 - goinfra - referente à prestação dos serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota do poder executivo do estado de goiás - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036012277. nf nº 1008650. dare 85890000006017700082100002622600575371110000neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-08-03agosto8202643610060005720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra25.165.749/0001-10 456.9613relativo ao pagamento do líquido da fatura n° 35, de 10/08/2026, mês de julho de 2026, no valor de r$ 456,96, sendo o valor total da fatura de r$ 480,00. . processo 202300013000971. ipof 2025110100042. . ms/gpfmetdata tecnologia da informacao eireli202662026-08-21agosto8202611010060000220261101gabinete do secretário da casa civil28.584.157/0003-92 105247.202licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518). pensão alimentícia e consignação, ref-08/26. . consignações ref. folha 08/2026. .secretaria de estado de cultura202612026-08-27agosto8202625010010018720262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 2206.402ipof: 2026290100403 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -descontos 01 - fes...........................................r$ 2.206,40 blmsecretaria de estado da seguranca publica202632026-08-27agosto8202629010030003320262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 493.6872pagamento ao credor acima, referente a prestação de serviços de publicações de anúncios de editais de pregão eletrônico, pregão eletrônico srp, concor rência, adesão ata de registro de preços, chamada pública, dispensa eletrô nica, inexigibilidade, contratos, retificações, e outros atos institucio nais desta pasta. ipof: 2026240100077 processo nº 202600006001140, confor me fatura abaixo: .. - fatura 17/08/2026 data do documento: 17/08/2026 - valor total nf r$ 493,68 - valor líquido r$ 493,68 ..imprensa nacional2026132026-08-20agosto8202624010130000220262401gabinete do secretário de estado da educação04.196.645/0001-00 811.404pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-08-27agosto8202617010500050420261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 3284.085pagamento nota fiscal n° 27534687 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5551.volnez dos santos2026602026-08-31agosto8202532010600010120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.718.261-** 1981.629retenção issqn à empresa pedra engenharia ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual josé valente, no município de nerópolis - go, conforme contrato nº 049/2026. nf 79 r$ 39.632,43 – 2ª medição inss: r$ 2.179,78 (19.816,22*11%) issqn: r$ 1.981,62 (39.632,43*5%) i.r. r$ 475,59 (39.632,43*1,2%) valor líquido r$ 34.995,44 . conforme despacho nº 3120/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 209/2026/seduc/dofi-19007 . processo: 202600006041821 pdf: 2025240102304 cno: 90.028.57010/77 cod. pgto: 28 . isabelpedra engenharia ltda2026312026-08-05agosto8202624010310001620262401gabinete do secretário de estado da educação31.572.346/0001-98 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.luane garcia batista2026152026-08-24agosto8202631610150081920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.835.271-** 136474.793202400025050257- refere-se ao pagamento : nf 104870-07/2026 -serviço de impressão,cópia e digitalização. ateste-94084246copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda2026352026-08-12agosto8202629610350001820262961departamento estadual de trânsito - detran01.765.213/0001-77 113227.661portaria 12036/2026- piso de enfermagem. gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de jaraguá dr. sandino de amorin - heja-hmtjesus,16º apostilamento, termo de colaboração nº 13/2025 -ses, referente à parcela julho/2026. requisição de despesa 286 (94101472),proc.202600010065628. ..................................... proc.202600010065628,heja-hmtjesus,rep.piso sal. prof. enfermagem, custeio-pne,16º apostilamento,ref.julho 2026. . valor pago.............r$ 113.227,66. . apostila 16º - piso de enfermagem (94695315).hospital e maternidade therezinha de jesus2026572026-08-27agosto8202628500570017020262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 1660.401despesa com o 1º termo aditivo (supressão / renovação) ao contrato n° 44/2025, no valor de r$ 11.860,00, vigente a partir de 14/07/2026, referente a aquisição de adesivo poliuretano para colagem de vidros e chapas (lote 11). (contratação sislog n° 112360 - processo 202500005003415) (202600053000143),(fornecedor: vic distribuidora e servicos ltda ), (pregão eletrônico n° 23/2025). - nota: 666 3.3.90.30.35 24/08/2026 24/08/2026 1.660,40 1.660,40vic distribuidora e servicos ltda2026102026-08-28agosto8202640930100053620264093metrobus transporte coletivo s/a45.282.447/0001-39 62478.41106contrato nº 23/2025 (sei nº 77240203), de serviços de limpeza e conservação nas unidades da dgpc circunscritas à 1ª 2ª e 3ª drp. pagamento da nf nº 781, ref. 06/2026, conforme segue: . r$ 76.456,93 bruto r$ 3.669,93 irrf r$ 8.014,88 inss r$ 2.293,71 issqn r$ 62.478,41 líquidosamma servicos ltda202672026-08-11agosto8202629040070008920262904polícia civil21.419.761/0001-52 164629.941solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, referente 13º salário do mês de agosto-26secretaria de estado de relacoes institucionais202662026-08-28agosto8202619010060020320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 3583.3911pagamento ref. à pdf nº 2026186300150 retenção de impostos sobre a nota fiscal nº. 897, referente ao mês de julho 2026. como segue abaixo: i.s.s...........................................................r$ 3.583,39. total selecionado:..............................................r$ 3.583,39. processo sei: nº 202200029001522. empresa de conservacao e limpeza dalu ltda.empresa de conservacao e limpeza dalu ltda202682026-08-28agosto8202618630080011420261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74 145.4431"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana lidia gomes dos santos - cpf nº 013.365.261-06, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006004783. . - reclamante: não informado; - processo judicial: 5365871-35.2023.8.09.0178; - parcelas: 7 de 15; - i.d. depósito: 081250000032045457. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-08-07agosto8202624011370018520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4185.825pagamento da retenção de ir sobre a fatura com final 00000211507202600_ir. dare nº 12100002626400117 barcode 8585 0000 041-0 8582 0008 210-0 0002 6264 001-5 1730 2530 000-0 -------------------------------------------------------------------------- *** retenção irpj - \\07 parcelas de 12 \\ despesas com fornecimento e distribuição de energia elétrica, média e alta tensão, grupo b, para unidades consumidoras do grupo b - instaladas nas upms/opms distribuídas pelo estado de goiás. ***sislog 112836***sei 202500005006114*** 01.543.032/0001-04 - equatorial goias distribuidora de energia s/a -equatorial goias distribuidora de energia s a202672026-08-14agosto8202629020070004920262902polícia militar01.543.032/0001-04 1245.651pagamento de execução judicial em favor de cássia alberto cajango na rt nº 0011049-36.2024.5.18.0013, referente a indenização da estabilidade de gestante (custas judiciais) - proc 202400055000898.caixa economica federal - cef202652026-08-27agosto8202631900050044020263190industria quimica do estado de goias s a iquego00.360.305/0001-04 457910.271valor destinado a cobrir despesas da 03ª medição do líquido do contrato: 60/ 2026, o objeto a contratação de empresa especializada para a execução de ser viços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 88 do programa goiás em movimento – eixo municípios (adelândia, americano do brasil, anicuns, araçu, córrego de ouro, heitoraí, itaberaí, mossâmedes e são luís de montes belos), neste estado. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2025436101646. processo se i nº 202600036012509. nf nº: 255.cbc construtora brasil central ltda2026252026-08-04agosto8202643610250002920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.164.137/0001-07 137802.272pagamento liquido referente a 2ª aquisição de 225.000 (duzentos e vinte e ci nco mil reais) unidades de mochilas, por meio do 1º termo aditivo da ata de registro de preço a (87381043), com o objetivo de atender o uso dos alunos da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás - se duc, nos anos de 2026. . ipof: 2026240100598 . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 03388 - empresarial goias - goiania - go conta para crédito: 00001146645 . nota fiscal....857790 valor r$ 739.812,00 valor irrf: 8.877,74 liquido: r$ 590.372,26 . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 03388 - empresarial goias - goiania - go conta para crédito: 00001146645 . weyderpapelaria tributaria ltda20262172026-08-13agosto8202624012170000220262401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00 521.8017valor para pagamento do irrf do contrato nº 119/2025, da 07ª medição, referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no estado de goiás (lote 05). processo de pagamento sei nº 2026000360007013, nf nº 352.rta engenheiros consultores ltda20261062026-08-05agosto8202543611060000720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 1288.621processo: 202600005011813 - vvf. . portaria 7616/2025. . compra de medicamentos do geaf. . programas federais: incremento financeiro emergencial - portaria 7616/2025 . nota.........valor(r$) 32702.........1.288,62 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002624300341medilar importacao e distribuicao de produtos medico hospitalares s a20261882026-08-03agosto8202628501880000720262850fundo estadual de saúde - fes07.752.236/0004-76 1783.601pagamento do líquido do processo 202617697000256: nf 9043718120 r$ 1783,6 ref: julho/2026 (fornecimento do periódico o estado de são paulo em versão digital);s a o estado de s paulo202692026-08-06agosto8202612010090005520261201gabinete da secretaria de estado de comunicação61.533.949/0001-41 178.0021pagamento do issqn retido da nf 22 de 13/08/2026 referente ao serviço de locação de container na modalidade self-storage ou box, para atender as necessidades da sgg, relativo ao mês de agosto/2026, no valor de r$ 178,00 (valor total da nf: r$ 3.560,00).processo: 202500005032669 ipof: 2025400100372.jccr.fidus transportes ltda202672026-08-19agosto8202640010070005420264001gab. da secretaria geral de governo39.644.514/0001-15 2970.6618pdf: 2025290100211 6493-07/26 liq........2.970,66 wdrqiagen biotecnologia brasil ltda2026142026-08-20agosto8202629010140000320262901gabinete do secretário da segurança pública01.334.250/0001-20 7773.6015ipof: 2024290100213 4536 3.3.90.30.09........2.125,10 4552 3.3.90.30.09........1.706,40 4554 3.3.90.30.09........2.077,70 4593 3.3.90.30.09........1.864,40 wdrjr aguas eireli202672026-08-20agosto8202629010070000620262901gabinete do secretário da segurança pública97.546.623/0001-04 34.4935(arts) 1020260243459 relacionadas ao orçamento da reforma e adequações do autódromo internacional de goiânia ayrton senna - moto gp 2027, vinculada ao processo sei nº 202617576002004, bem como à contratação registrada no sislog sob nº 121781, conforme discriminado a seguir: despacho nº 308/2026/goinfra/pl-gecoc - sei 202600036000075crea-go2026422026-08-10agosto8202643610420001020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 5460.007pagamento liquido da nf 000.002.333 de 06/08/2026 (94205933), com o forneci mento de buffet para coffee break, lanches e bebidas (sucos e refrigerantes) em atendimento às demandas da secretaria de estado da indústria, comércio e serviços.ltba comercio e servicos ltda2026122026-08-18agosto8202633510120000720263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir04.694.478/0001-10 607.0415pdf:2025290100393 08-06/26 ir.....607,04 jbrmaria elizete de azevedo fayad202672026-08-05agosto8202629010070002620262901gabinete do secretário da segurança pública***.228.341-** 13574.1313valor para pagamento da 07ª medição do contrato nº117/2025 -goinfra - referente à a elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 02) no nordeste do estado de goiás. relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026,pdf nº2025436101049, processo sei nº 202600036007024, nf nº 349 liquidorta engenheiros consultores ltda20261062026-08-05agosto8202543611060000620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.208.867/0001-98 800.971recolhimento do iss da nota fiscal nº 361 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morro agudo de goiás - go, correspondente ao período de 10/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 52/2025 (id. 92873315). relatório 2837/26/cooinsp. 202600031006113.rta engenheiros consultores ltda2026172026-08-05agosto8202643620170012820264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 380238.0118referente a nf 260 (93697914) da construtora central do brasil s.a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 15ª medição - período de execução - 21/06/2026 a 20/07/2026, do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 13/2025/agehab (71324543) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635.614-78, assinado em 12 de setembro de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista iii, rua pará, área 03, setor quinta da boa vista, na cidade de aparecida de goiânia/go., transferência tev realizada pela cef em 28/07/2026, conforme extrato bancário (93675932). processo sei 202500031000235 conta bancaria 4204/1292/576481631-5.construtora central do brasil s a2026242026-08-12agosto8202543620240000520254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 523.073recolhimento do iss da nota fiscal nº 679 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itauçu-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 24/25 (87081774). relatório 2880/26/inspeção financeira/agehab/cooinsp. sei 202600031005036.senha engenharia s c2026172026-08-05agosto8202643620170011120264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 899.984pagamento do líquido do processo 202617697000071 - lote: 2026/1296 nf 45210 r$ 899,98 (nf 1303 site o sudoeste ).amp - agencia multiface de propaganda ltda202692026-08-06agosto8202612010090005120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 2196845.602valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. descontos (regime próprio). consignadouniversidade estadual de goias - ueg202642026-08-28agosto8202640620040036020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 12372.0817pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade arie são joão - contrato 029/2024, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 15039 e ipof 2024215300082. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$12.372,08. . processo de pagamento 202400017008983. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-08-10agosto8202621530610002020262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 891.528. ipof 2026170100040 . ordem de pagamento referente ao irrf da fatura nº 1000687840370/0063750 do exercício 2026. . objeto: fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidoras pertencentes ao grupo b( equatorial goiás distribuidora de energia s.a.) . contratação: contrato nº 052/2013 . jer .equatorial goias distribuidora de energia s a2026552026-08-07agosto8202617010550018620261701gabinete do secretário de estado da economia01.543.032/0001-04 9445.311pagamento liquido (contrapartida do estado) nota fiscal n° 145145 - aquisição de 01 (um) caminhão basculantes destinados à execução do convênio n.º 983992/2025/midr. ata de registro de preços n.º 002/2025 (sei nº 85425879), oriunda do pregão eletrônico srp n.º 001/2024 (sei nº 74505102).tecar caminhoes e servicos ltda2026342026-08-24agosto8202632010340000520263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento02.058.744/0001-92 350.001processo - 202600010059675 - clo . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente eleazar araújo dos santos. processo 202600010059675. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 54792/2026 (sei 93316869). valor: r$ 350,00.luciano dos santos israel2026692026-08-04agosto8202628500690051420262850fundo estadual de saúde - fes***.177.831-** 2672.401pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. jânio gonçalves dos santos, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.janio goncalves dos santos2026262026-08-14agosto8202621530260033320262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.136.091-** 9032.769pagamento do liquido da nf 362, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026212026-08-07agosto8202626010210000320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 234668.001pagamento do liquido das notas fiscais: - 52982 - r$ 78.222,66 - 52983 - r$ 78.222,67 - 52984 - r$ 78.222,67 contratação de prestação de serviços de pesquisa e aconselhamento de tic - gartner, por 12 meses. vigência: 30/12/2025 a 29/12/2026. sub-rogaçâo lei 24.331/2026.gartner do brasil servicos e pesquisas ltda2026782026-08-19agosto8202631010780002420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.593.165/0001-40 3000.001valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio do ouro, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor julio cesar conversa, para o 3º trimestre de 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 04/08/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 003 - fernanda pereira da silva..........valor r$ 3.000,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa2026112026-08-14agosto8202632610110010120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 0.001aquisição de purificadores de água e filtro/refil para atender os blocos administrativo i, almoxarifado de produtos terminados e diretoria industrial da industria química do estado de goiás- nota fiscal nº 25- processo nº 202600055000055.60.268.434 henrique de medeiros garcez202692026-08-10agosto8202631900090000420263190industria quimica do estado de goias s a iquego60.268.434/0001-07 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.gleise josefina queiroz amaral2026152026-08-24agosto8202631610150078120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.455.631-** 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de agosto/2026.crisnamurte alves carneiro2026152026-08-24agosto8202631610150058920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.289.631-** 673853.8914gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de 24 horas/dia, no hospital estadual da criança e do adolescente (hecad). chamamento público nº 05/2022. contrato 20/2023 - ses . vigência: 48 meses a partir da publicação em diário oficial. custeio. rd 232/2021 (sei 000026357285). . repasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento hecad parcial agosto/2026 (93335624) fundo de provisão..............r$ 673.853,89associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026502026-08-04agosto8202628500500005720262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0002-87 7405.202pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27994198 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4409nivaldo alves da silva rocha2026602026-08-10agosto8202532010600048820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.173.421-** 2517.744pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos - ação judicial, do período de agosto/2026.(carmo camargo)secretaria de estado da administracao202682026-08-27agosto8202618010080031820261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 18.0715pagamento do liquido da fatura 3000528915, refere-se a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer.saneamento de goias s a2026442026-08-07agosto8202626010440001220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.616.929/0001-02 4000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 30º bpm - 2 tri 26 , conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88304179) 3.3.90.30.09 - r$ 4.000,00 3.3.90.30.16 - r$ 3.000,00 total:r$ 7.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-08-11agosto8202629540010034120262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 153.521contribuições para fundo estadual de saúde - fes - ref. agosto/2026secretaria de estado do entorno do distrito federal202652026-08-27agosto8202644010050003320264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 198923.927valor para pagamento do líquido do contrato nº 37/2026, da 04ª medição, referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionada. processo de pagamento sei nº 202600036011506, nf nº 23795.ste serviços técnicos de engenharia s/a202682026-08-19agosto8202643610080001620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 545.4419recolhimento do iss da nota fiscal nº 380 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mundo novo-go, correspondente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, contrato nº 117/2025 (id. 90805524). relatório 2910/26/cooinsp. 202600031006531.rta engenheiros consultores ltda2026172026-08-07agosto8202643620170004820264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 900.0043reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 140.141/2026 - 202600020009726universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-12agosto8202640620100006520264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1500.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.casa de recuperacao logos projeto crer centro de reestruturacao e reedificacao2026352026-08-11agosto8202630010350058020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.854.849/0001-86 1255.3510agamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos - ação judicial, do período de julho/2026. (arthur)secretaria de estado da administracao202682026-08-27agosto8202618010080031820261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 89287.951portaria 12036/2026. . proc.202400010024227 - ebd . repasse de recurso financeiro visando o 24º apostilamento ao convênio nº 20/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e o instituto de medicina do comportamento eurípedes barsanulfo - inmceb. pns/julho/26. proc.202600010065472. rd 272/2026 - ses/gemod (94087296). . ipof: 2026285004083 . piso/inmceb/jul/26.....89.287,95 . total a pagar: 89.287,95instituto de medicina do comportamento euripedes barsanulfo - inmceb2026392026-08-27agosto8202628500390003920262850fundo estadual de saúde - fes01.029.180/0001-05 5775.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.acao e trabalho pela cidadania2026352026-08-07agosto8202630010350018720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.647.921/0001-02 1899.873pagamento do líquido da nota fiscal nº 27895189 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4395sergio ricardo2026602026-08-10agosto8202532010600164020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.161.781-** 41.0823licitação não aplicável: destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. conforme requisição de despesa 8(91412474) ipof 2026255000012. . pagamento irrf sobre a nf. abaixo: . nf.13444 - r$ 41,08 - sei 94383159 . empresa: o2 produçoes artisticas e cinematograficas cnpj: 67.431.718/0001-03. .fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-08-19agosto8202625500040000420262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 10063.461parcela 22/25 do acordo judicial celebrado entre a iquego e o sesi p/ encerramento de demanda judicial- proc 202100055000375.servico social da industria - sesi - dr go202652026-08-26agosto8202631900050042020263190industria quimica do estado de goias s a iquego03.786.187/0001-99 2140.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.creche sao judas tadeu2026352026-08-26agosto8202630010350059420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.711.233/0001-65 967.1112"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria jose guimaraes rocha - cpf nº 574.246.161-53, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006085848. . - reclamante: glaucia mundim campos carneiro; - processo judicial: 5067049-50.2020.8.09.0032; - parcelas: 13 de 467; - i.d. depósito: 081250000032052356. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-08-07agosto8202624011370018520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 488.4114"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) claudio de barros guimaraes - cpf nº 760.179.071-15, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006139598. . - reclamante: marciene correia santos; - processo judicial: 5508498-87.2018.8.09.0097; - parcelas: 8 de 458; - i.d. depósito: 081250000032045899. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-08-07agosto8202624011370018520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1396.0710"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) amanda christyna rodrigues soares - cpf nº 708.897.381-22, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006114560. . - reclamante: 0; - processo judicial: 6005934-47.2024.8.09.0007; - parcelas: 10 de 36; - i.d. depósito: 081250000032045341. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-08-07agosto8202624011370018520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 504.875primeiro termo aditivo ao contrato nº 11/2025 ? retomada (sei nº 74692952), firmado com a empresa terra forte ltda, que tem por objeto a prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses, referente à prestação de serviços de limpeza, higienização e desinfecção de reservatórios e caixas d?água do centro de convenções de anápolis ? cca, incluindo coleta de amostras, análises físico-químicas e microbiológicas da água, com laudo de potabilidade, com fornecimento de materiais e equipamentos necessário nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 2217-irrf-07/2026 3.3.90.37.01 21/08/2026 19/08/2026 504,87 504,87terra forte controle de pragas ltda202612026-08-26agosto8202642010010012320264201gabinete do secretário de estado da retomada08.264.064/0001-01 2750.221pagamento do apostilamento do contrato de caráter semi-público de adesão por prazo indeterminado de fornecimento de energia elétrica em alta tensão segundo a estrutura tarifária convencional, grupo a, para uso na unidade consumidora 11067627 que atende os palácios pedro ludovico teixeira e das esmeraldas, para o período de 12 (doze) meses. parcela referente ao exercício de 2025. (número do processo - sislog 106262) retenção de imposto de renda conforme in 234 de 2012. pdf vigente: 2024160100173. conforme dados a saber: fatura: 2026064246512, emissão: 06/07/2026, atestado: 19/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 2.750,22 - irequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-08-26agosto8202616010070037220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar01.543.032/0001-04 103684.576transferência ao procon/go, mediante dare, correspondente ao repasse do montante equivalente a 70% (setenta por cento) do valor do depósito judicial, que foi transferido ao tesouro estadual nos termos da lei nº 20.557/2019, acrescido da remuneração pertinente, por se tratar de recursos com destinação específica.fundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc2026112026-08-28agosto8202617040110000920261704encargos especiais74.159.245/0001-00 14104.8317pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de 01 a 24/06/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2591 e ipof nº 2024215300186. (líquido - parte). . valor da ordem de pagamento ................. r$14.104,83. . processo de pagamento nº 202100017009438. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026592026-08-10agosto8202621530590000320262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 63.366pdf: 2025290600234 . nome beneficiário: brasil publicidade legal ltda objeto: publicação de atos oficiais. liquido. . nota fiscal........ref..............valor 1501...............07/26............63,36 . ipnmbrasil publicidade legal ltda202672026-08-19agosto8202629060070004720262906diretoria-geral de policia penal05.263.928/0001-82 21985.521folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: férias (abono clt)secretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202612026-08-28agosto8202632010010018320263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 1137.574recolhimento do iss da nota fiscal 382, a empresa rta engenheiros consultores ltda , cnpj 04.208.867/0001-98, referente aos serviços de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, produto 1 - agosto, no município barro alto mód iv - go, no período de 01/08/2025 a 31/08/2025 de acordo com o contrato 104/2025 (id.80281852 ). relatório 2956/26/cooinsp. 202500031008381.rta engenheiros consultores ltda2026242026-08-12agosto8202543620240025820254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 407.5323pagamento a favor da sonda procwork informamtíca ltda, cnpj 08.733.698/0001- 66, pela adesão à ata de registro de preço nº 003/2022-geac/sead para contr atação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continua da de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático na modalidade de impressões, referente ao mês de junho/2026, no valor de r$428,08, deduzindo irrf de r$20,55, restando o líquido de r$407,53, conforme nfs-e nº146419. (p df nº 2024426100167).sonda procwork informatica ltda202672026-08-12agosto8202642610070000920264261goiás turismo - agência estadual de turismo08.733.698/0001-66 4060.681pagamento ao credor acima, referente a aquisição de suprimentos de informáti ca (mouse óptico e régua elétrica), pelo período de 12 (doze) meses. pdf: 20 26240101675 processo nº 202600006046795, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 001268 data emissão: 04/08/2026 - referência: 300 unidades de mouses opticos - vl total r$ 4.110,00 - vl líquido r$ 4.060,68 .. funde: 16 -aquisição de equipamentos e mobiliários para educação básica dados bancários: banco safra (cod. 422) agência 0197 conta: 00586035-4 ..globali distribuicao e comercio ltda2026182026-08-13agosto8202624010180000620262401gabinete do secretário de estado da educação41.826.585/0001-80 5169.061pagamento liquido de fatura de restos a pagar contrato nº 117/2019 - 3º termo aditivo, referente à contratação de serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, para atendimento na secretaria de estado da educação do estado de goiás. . ipof- 2026240101871 . fatura.....000000521 fatura a referência do mês de janeiro/2026 (prestação do serviço 18/11/2025 a 17/12/2025) . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 04497 - sge petroleo gas industria naval conta para crédito: 05769958614 . weyderoi s a - em recuperacao judicial20263492026-08-28agosto8202624013490000220262401gabinete do secretário de estado da educação76.535.764/0001-43 835080.513pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026. . liquido - rpps - agosto/2026 . 08/2026 3.1.90.11.12 - valor: r$ 1.025,93 08/2026 3.1.90.11.19 - valor: r$ 34.322,85 08/2026 3.1.90.11.20 - valor: r$ 835.080,51secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-08-28agosto8202630010010035520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 4297.057pagamento da fatura nº 509766 - julho/2026, referente ao contrato nº 051/2024, cujo objeto é a prestação de serviços de postagens, tais como: telegramas, cartas comerciais simples e registradas, serviços de encomendas nacionais (ar, sedex, pac) e venda de produtos (selos e envelopes), contemplando produtos do pacote bronze para atender as unidades administrativas da secretaria de estado da administração - sead. pdf: 2025180100231. jjempresa brasileira de correios e telegrafos2026162026-08-12agosto8202618010160004820261801gabinete do secretário de estado da administração34.028.316/0013-47 8965.6620pagamento do inss da nf 9, em favor de urbana service ltda., referente ao contrato nº56/2025, que tem por objeto a contratação de mão de obra para prestação de serviços de facilities, no âmbito das dependências da secretaria de estado da infraestrutura, no período de 01 a 31/05/2026.urbana service ltda202662026-08-13agosto8202643010060004320264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura24.345.800/0001-02 89931.921folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de julho de 2026.instituto nacional do seguro social202612026-08-18agosto8202633010010035220263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços29.979.036/0064-24 5589445.612processo: 202608000775353 pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de agosto de 2026, relativo a inativo civil - gratificações.tribunal de justica do estado de goias2026122026-08-27agosto8202618800120016420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 160091.1710pagamento da folha de agosto de 2026. vencimentos(3.026.578,18), 13° salário(461.426,85), férias estat(137.217,68), grat rede(299.450,00), vant sent jud(123.806,92), grat anuenio(708.192,40), abono perman(67.767,12), férias inden(160.091,17), jetons(99.800,00), grat diversas(1.237.286,98). processo sei 202600036001213.agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-08-28agosto8202643610010020320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 1912.539pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - agosto/2026secretaria de estado de comunicacao202612026-08-28agosto8202612010010023020261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 57817.9911valor para pagamento do irrf do contrato nº 186/2021, da 51ª medição, referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 03. processo de pagamento sei nº 202600036011164, nf nº 5008, nº 5009, nº 5010 e nº 5011.bomsucesso transportes eireli202612026-08-05agosto8202643800010000720264380fundo constitucional de transporte - fct06.248.391/0001-44 1421588.341processo nº 202600010048855 - clo . aquisição de medicamentos, pós registro de preços (sei nº 202500005026129), para atender demandas judiciais impetradas em desfavor da ses. contratação sislog 116025. ata de registro de preços nº 006/2026 "a". pregão eletrônico nº 281/2025. processo (sei nº 202500010098684). a nota de empenho substituirá o instrumento contratual e deverá ser entregue juntamente com a ordem de fornecimento 432/2026/ses/cmac (91830788). . nota: 756446 emissão: 31/07/2026 valor: 1.421.588,34 .astrazeneca do brasil ltda20262152026-08-07agosto8202628502150002520262850fundo estadual de saúde - fes60.318.797/0001-00 49579.9059pagamento pela prestação de serviços de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da universidade estadual de goiás, conforme planilhas p1 e p2 - julho, conforme sei 94381287 - solipa 94382759.presta construtora e servicos gerais ltda2026102026-08-20agosto8202640620100001720264062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84 37880.08103despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj ocd - honorários periciais - justiça gratuita - 20 processos - total r$ 37.880,08 - cmdf 469 (data 11-08-2026) dcw processo sei proc. judicial valor id_deposito 202600004041170 6077565-16.2024.8.09.0051 2.545,50 040253500352608116 202600004041198 5618458-72.2025.8.09.0051 2.063,90 040253500362608119 202600004041033 5752185-30.2025.8.09.0051 2.063,90 040253500382608114 202600004041026 5244316-33.2024.8.09.0011 509,10 040271200192608112 202600004040983 5702147-43.2022.8.09.0140 2.545,50 040194300032608112 202600004040970 5872592-68.2024.8.09.0029 1.000,00 040056400092608114 202600004041043 6145415-57.2024.8.09.0158 2.545,50 040422300022608118 202600004040946 5051074-68.2018.8.09.0125 5.265,00 040433900012608113 202600004040934 5070523-34.2025.8.09.0006 1.238,34 040001400062608116 202600004041188 5271965-13.2025.8.09.0051 1.096,87 040253500392608117 202600004041126 5602612-15.2025.8.09.0051 2.063,90 040253500402608114 202600004041114 5509588-98.2023.8.09.0051 1.096,87 040253500412608117 202600004040944 5930123-46.2024.8.09.0051 1.527,30 040253500432608112 202600004040931 5491277-40.2025.8.09.0164 2.958,25 040422200022608111 202600004041222 5004576-81.2026.8.09.0011 877,50 040271200202608110 202600004041220 5307834-37.2025.8.09.0051 1.018,20 040253500452608118 202600004041219 5013593-36.2023.8.09.0177 2.063,90 040486900012608112 202600004041213 5605533-67.2025.8.09.0011 1.272,75 040271200212608112 202600004041210 5650900-91.2025.8.09.0051 2.063,90 040253500482608116 202600004041211 6128077-03.2024.8.09.0051 2.063,90 040253500492608119tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-14agosto8202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 1024244.581202600010043085 - lrs. aquisição de pós ata (sei nº 202600010043085), do processo de registro de preços (sei nº 202600005001985), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 118367, referente à ata de registro de preços nº 63/2026 "e", pregão eletrônico nº 59/2026, ambos do processo (sei nº 202600010032879) ação judicial que tem como objeto aquisição do medicamento cloridrato de asciminibe, 40 mg, comprimido (s) revestido (s), caixa c/ 60 comp. . nf: 393569 . valor r$ 1.036.684,80cm hospitalar s a2026922026-08-07agosto8202628500920050120262850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0036-87 2762.9214renovação dos atos orçamentários referentes aos contratos cusd e ccer, pertencentes às unidades consumidoras do grupo a, para o ano de 2026. quais sejam: 1 - cerart. uc: 12071894; 2 - oscar niemeyer. uc: 16945610; taxa grupo a nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 07/26-irrf.ccon 3.3.90.39.04 11/08/2026 10/08/2026 2.762,92 2.762,92equatorial goias distribuidora de energia s a202612026-08-14agosto8202642010010006620264201gabinete do secretário de estado da retomada01.543.032/0001-04 280.008regularização de cobrança de tarifa em 06/08/26 (93061033) na conta única do tesouro estadual (104/4204/0600010000-4) pelo serviço de custódia dos títulos cvs, conforme disposto na clausula nona do contrato de custódia - títulos públicos federais e créditos securitizados (74446068). despacho nº 1506/2026/agehab/nfct (94089147). sei 202500004043075.caixa economica federal - cef202672026-08-19agosto8202643620070000220264362agencia goiana de habitacao s/a00.360.305/0001-04 12884.1815declaração de inexigibilidade de licitaç ão n° 004/2019-6º apostilamento ao contrato nº 011/2019 - secult (evento nº 8783151), que tem por objeto a prestação de serviços fornecendo, pelo contratado, vales-transportes na modalidade de créditos de viagem, para beneficiar os servidores da secretaria de estado de cultura, lotados na região metropolitana de goiânia, cuja remuneração é inferior a dois salários mínimos, exercício de 2026. ipof 2026250100001. . liquido . referência: agosto de 2026 . sei (94487269)redemob consorcio202652026-08-19agosto8202625010050000120262501gabinete do secretário de estado de cultura10.636.142/0001-01 4053283.5716. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20261372026-08-18agosto8202624011370017820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2939.641pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. daniel gebrin de oliveira reis, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.daniel gebrin de oliveira reis2026262026-08-14agosto8202621530260034820262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.284.981-** 3139.381pagto da folha salarial da secom - contribuição para o fundo previdenciário - ativo civil - agosto/2026fundo previdenciario202612026-08-28agosto8202612010010024220261201gabinete da secretaria de estado de comunicação39.374.330/0001-82 4105.39249202300025015231 rpv dielyton moura de souza, cpf sob o nº 023.670.471-03,danos morais e honorários[ateste 94051158]tribunal de justica do estado de goias2026432026-08-14agosto8202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 50.164pagamento da folha salarial da secretaria estado de comunicação - consignações e fundos - agosto/2026secretaria de estado de comunicacao202612026-08-28agosto8202612010010023420261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 1026.001202600025097237-pagamento nf 08 - 08/2026 -compras de etiquetas - ateste 93207004show room vonder distribuidora ltda2026182026-08-20agosto8202629610180014320262961departamento estadual de trânsito - detran63.296.269/0001-87 88094.867valor para pagamento do líquido da 07ª medição do contrato 108/2025 - goinfra - referente ao período de 01/02/2026 a 28/02/2026- referente a contratação emergencial de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente em estrada vicinal do município de anápolis, no estado de goiás . pdf nº 2025436100786, processo sei nº 202600036007784 nf nº 13.. liquido.intercon construtora ltda2026952026-08-13agosto8202543610950002920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.164.922/0001-00 9615.2014pagamento a empresa acima, referente a aquisição de licenças de softwares da google (google workspace education plus) para aprendizagem dos estudan tes da rede estadual de educação de goiás com serviços de treinamento, im plantação e configuração para gestores e professores. pdf: 2025240102433 processo nº 202600006037750, conforme notas fiscais abaixo: .. - nf 00001863 data de emissão: 07/08/2026 - referência: servicos tecnicos especializados, servicos de suporte tecnico e atualizacao de softwares - julho/2026 - valor total r$ 10.100,00 - valor liquido r$ 9.615,20 .. fundeb: 25 - outros serviços de manutenção das escolas da educação básica dados bancários: bb (001) agencia: 1546-6 conta corrente: 20.351-3 ..calriz sistemas ltda2026592026-08-20agosto8202624010590000620262401gabinete do secretário de estado da educação22.034.087/0001-50 303.5911retenção de irrf do pagamento dos serviços prestados de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet, na localização na sede da abc, no per. de 18/03 a 17/04/2026, conf. fatura 2605.000105143 emitida em 22/04/2026 devidamente atestadaoi s a - em recuperacao judicial2026142026-08-05agosto8202612610140003620261261agência brasil central - abc76.535.764/0001-43 25477.831folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, fes.delegacia-geral da policia civil202632026-08-27agosto8202629040030002720262904polícia civil37.014.123/0001-91 7475.668irrf sobre os encargos da parcela nº 08/360 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº propag - lc nº 212/25, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 524/2026-gdpr de 17/08/2026. obs. à cef: esta op deve ser cumprida através da autenticação do dare nº 12100002624303011.banco do brasil s a2026462026-08-18agosto8202617020460000120261702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 600.001licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518). assistencia escolar-08/2026. . assist. pré escolar folha 08/26. .secretaria de estado de cultura202632026-08-27agosto8202625010030002920262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 211.3710despesa com a continuação do 10° termo aditivo ao contrato nº 162/2021, no valor solicitado de r$ 2.020,80, referente ao fornecimento de mate- riais para pintura automotiva, a partir de 08/11/2024. (processo sei nº. 202200053000666)(processo antigo nº. 202100356) (pregão eletrônico nº. 129/2021) (empresa: américa tintas eireli) - nota: 60304 3.3.90.30.35 24/08/2026 24/08/2026 211,37 211,37america tintas ltda2026102026-08-28agosto8202640930100033920264093metrobus transporte coletivo s/a07.928.722/0001-50 49157.627valor destinado a cobrir despesas do pagamento do parte da 27ª medição do contrato nº 22/2024, referente a execução de serviços técnicos especializados para a caracterização funcional, estrutural e de segurança, além da caracterização das camadas do pavimento e o tráfego solicitante das rodovias sob administração da agência goiana de infraestrutura e transporte. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202400036007189, nf-1001.infraconsult consultoria de engenharia ltda2026412026-08-19agosto8202643610410001420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra48.316.449/0001-90 1200.001valor que se paga referente a concessão de bolsa, na modalidade de pq ? jr. (parcial), pq ? mestre (parcial) e ou dr ? i (parcial), por meio da chamada pública fapeg/sead nº 45/2025 - programa de apoio ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação aplicado à gestão pública ? apoio à formação acadêmica de servidores do estado de goiás. referente ao mês de agosto/2026 a julho/2030. referente ao mês de agosto/2026.cassio oliveira camilo2026152026-08-24agosto8202631610150094820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.033.501-** 1220.222fornecimento de peças para manutenções de ares-condicionados conforme nf nº 1114 (abril, maio e junho/2026).genesis comercio e manutencoes ltda202652026-08-20agosto8202631900050007720263190industria quimica do estado de goias s a iquego17.596.391/0001-51 27399.531valor para pagamento do líquido parte do contrato nº 147/2025, da 02ª medição, referente à implantação de obras de arte corrente – bueiros – em seis municípios do estado de goiás: amaralina, campos verdes, crixás, mutunópolis, porangatu e uirapuru- lote 04, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital. processo de pagamento sei nº 202600036011830, nf nº 9.escom-engenharia construcao e comer ltda2026732026-08-12agosto8202643610730002620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.397.420/0001-89 520.363processo: 202300010051636 - lvc. 3º termo aditivo ao contrato nº 42/2023 - ses. prorrogação por mais doze meses do contrato nº 42/2023-ses, vigência 26 de maio de 2026 à 25 de maio de 2027. cujo objeto consiste na prestação de serviços de conservação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento de todas as peças e componentes para nobreaks, em unidades da ses/go. ipof 2026285000504 - peças. . pagamento referente ao mês de julho/2026, das nf nº: 942 (r$ 212,98) e 943 (r$ 307,38), emitidas em 04/08/2026 e 05/08/2026, respectivamente, relativas à aquisição de 04 (quatro) baterias, sendo 02 (duas) sn12-7 e 02 (duas)sn12-9ah.mm comercio e locacao de eletro-eletronico ltda2026102026-08-21agosto8202628500100020720262850fundo estadual de saúde - fes07.791.057/0001-03 534503.543contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual . contrapartida 25% - recurso tesouro estadual . convênio n° 01/2024 . 3º aditivo. vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027 . competência maio/2026 . vila/cont25/mai/26 - r$ 534.503,54 total a pagar: r$ 534.503,54 . aasvila sao jose bento cottolengo2026352026-08-21agosto8202628500350001620262850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 121410.274ordem de pagamento para quitar despesa com a prorrogação da vigência da ata de registro de preços nº 01/2024-seds, nos termos previstos em sua cláusula quinta, item 5.4, vinculada aos autos nº 202510319000930, 202400005014095 e sislog 105661 de aquisição de mobiliário e eletrodomésticos diversos para atender as demandas da seds, pelo período de 12 (doze) meses conforme os ítens 02, 04 ao 08, 10 ao 16, 18, 23, 24, 34, 43 e 45 do lote 01 do pregão eletrônico srp nº63/2024. nf - 125. valor liquido. referência 08/2026.gs construçoes e serviços slu ltda2026382026-08-25agosto8202630010380000620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.902.082/0001-58 12058.1114. ipof nº 2025170100156 . processo sei nº 202500005019249 .pagamento referente à locação do imóvel e às adequações estruturais e funcionais do imóvel realizadas locadora, conforme modelo de contratação built to suit(bts), parte integrante do objeto contratado. descritivo (evidência do etp 204544 e documento sei nº 75875247), que passa a integrar este termo de referência para todos os fins legais, inclusive como base de aferição da execução contratual do imóvel localizado na praça almirante tamandaré, qd. d7, lt. 44e, nº 990, setor oeste, edifício comercial eutália, neste município de goiânia/go, visando atender à necessidade de alocar a superintendência de tecnologia da informação (sti) desta secretaria de estado da economia. . locatária: secretaria de estado da economia, inscrita no cnpj sob o nº 01.40 9.655/0001-80. . locadora: eutalia participacoes ltda, inscrita sob o cnpjf nº 04.614.584/0001-46o prazo de vigência contratual é de 60 (sessenta) meses consecutivos, contados a partir da assinatura do termo de contrato, sendo os primeiros 06(seis) meses como período de adequações e obras, quando não será devido nenhumvalor, enquanto perdurarem as obras e, após, os demais 54 (cinquenta e quatro) meses, como período de locação efetiva, com cobrança integral dos valores, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). . objeto da contratação: descrição do item 001 código 887 - locação de imóvele/ou espaço, prédio comercial. . informações adicionais prédio destinado à superintendência de tecnologia da informação/sti período (meses) 54 quantidade 1 unidade unidade . . local de entrega: secretaria de estado da economia valor unitário r$ 158.272,34 valor total r$ 8.546.706,36..preço total estimado r$ 13.565.370,24 (r$ treze milhões e quinhentos e sessenta e cinco mil e trezentos e setenta reais e vinte e quatro centavos)..os preços estimados especificados neste termo de referência, unitários, totais e global, correspondem aos preços máximos nos quais o objeto poderá ser adjudicado. não seráadmitida a adjudicação do objeto por preços (unitário e global) superiores aos especificados neste termo de referência. . referência: julho/2026 valor total: r$ 251.210,56 valor líquido: r$ 239.152,45 valor irrf: r$ 12.058,11 . ejs .eutália participações ltda2026552026-08-10agosto8202617010550007920261701gabinete do secretário de estado da economia04.614.584/0001-46 2429.73501º termo de apostilamento para fins de realização de novos atos orçamentários, conforme requisição de despesa nº 11 (85194591) e requisição de despesa nº 12 (85195517), que abarcarão as despesas referentes ao exercício de 2026 das seguintes unidades consumidoras: uc 1090-1 e uc 333977-7 ? cerarte e theatro pompeo de pina; uc 340-9 ? mais empregos; uc 43075-7 ? almoxarifado; uc 1967589-5 ? cca anápolis; uc 1285959-1 ? oscar niemeyer. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 000530043julsedeliqd 3.3.90.39.01 18/08/2026 17/08/2026 2.429,73 2.429,73 total a pagar: 2.429,73saneamento de goias s a202612026-08-21agosto8202642010010004220264201gabinete do secretário de estado da retomada01.616.929/0001-02 136949.658termo de descentralização orçamentária - tdo 05/2026 (89701446), referente ao contrato nº 06/2021 - secti (processo sei nº 202514304000470), que se encontra em seu 6º termo aditivo, a fim de dar continuidade e finalização dos serviços de manutenção predial, e considerando a relevância das intervenções para assegurar as condições adequadas de trabalho, atendimento ao público e preservação do patrimônio público da fapeg. ddo 7629 (89694512). processo fapeg 202410267000721. referente ao valor liquido da nota fiscal nº 223 de julho/2026primecon construtora ltda - epp202662026-08-04agosto8202631610060006920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg07.945.776/0001-23 44.003pagamento relativo a emissão de 01 certificado digitais e-cnpj a1, conforme nf.17-1, para atender às necessidades da secretária de estado da administração - sead, em conformidade com o contrato 044/2025/sead.pdf.: 2025180100143- wrnimpério certificado digital2026162026-08-04agosto8202618010160012020261801gabinete do secretário de estado da administração57.794.545/0001-34 1044.016retenção ir à empresa pedra engenharia ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual moysés pereira peixoto no município de anicuns - go, conforme contrato nº 049/2026. nf 78 r$ 87.001,17 – 2ª medição inss: r$ 4.785,06 (43.500,58*11%) issqn: r$ 4.350,06 (87.001,17*5%) i.r. r$ 1.044,01 (87.001,17*1,2%) valor líquido r$ 76.822,04 . conforme despacho nº 3178/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202600006039554 pdf: 2025240102131 cno: 90.028.62554/73 cod. pgto: 28 . isabelpedra engenharia ltda2026902026-08-05agosto8202624010900002020262401gabinete do secretário de estado da educação31.572.346/0001-98 1334912.171regularização contábil decorrente da retenção do valor de r$ 1.334.912,17 no fpe do estado de goiás em cumprimento da cooperação financeira ao regime emergencial de abastecimento interno de combustíveis instituído pela medida provisória nº 1.349, de 7 de abril de 2026, encaminhada para cumprimento por meio do despacho nº 805/2026/ste.agencia nacional de petroleo2026262026-08-24agosto8202617040260000120261704encargos especiais02.313.673/0001-27 1006.551pagamento liquido despesas com o 9° termo de apostilamento alusivo ao contrato n° 174/2018 , o que tange ao fornecimento de água tratada e coleta de esgoto do município de trombas-go. conforme solicitado via despacho nº 66/2026/seduc/gtels-05735 e autorizdo via despacho nº 291/2026/seduc/coordastec-16768. valor estimado de janeiro a dezembro/2026. codigo fundeb 25 . ipof: 2026240100224 . fatura....julho/2026 valor r$ 1.006,55 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 00946 - porangatu conta para crédito: 06000001212 . weyder .servi o autonomo de agua e esgoto - trombas20263552026-08-05agosto8202624013550000920262401gabinete do secretário de estado da educação00.124.346/0001-00 55538.541pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a pensionista especial em geral do período de agosto/2026.secretaria de estado da administracao2026212026-08-27agosto8202618010210000820261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 28244.371repasse de recursos ao instituto de planejamento e gestão de serviços especializados - ipgse a título de investimento, para aquisição de 01 (uma) lavadora ultrassônica hospitalar, destinado ao hospital estadual de santa helena de goiás dr. albanir faleiros machado - herso, conforme despacho nº 479/2026/ses/gea-21296 (90251184). termo de colaboração nº 101/2024 - ses (64030939). rd 102 (92805535). .................................... proc.202600010022041,ipgse-herso, investimento, para aquisição de 01 (uma) lavadora ultrassônica. . valor pago.............r$ 28.244,37. . portaria numeração automática 2386 (93456314) e extrato publicação portaria (93684259).instituto de planejamento e gestao de servicos especializados - ipgse2026602026-08-04agosto8202628500600005320262850fundo estadual de saúde - fes18.176.322/0001-51 34.4918art 1020260234804 atividade técnica: levantamento topográfico obra: ginásio de esportes em abadia de goiás-go - despacho nº 501/2026/goinfra/oc-gepla - sei 202600036000075crea-go2026422026-08-03agosto8202643610420001020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 141683.211descontos com o banco alfa folha de inativos agosto/2026 - alego processo alego 290/2026banco alfa - financeira alfa s a credito financiamento e investimentos202632026-08-26agosto8202618800030027320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps17.167.412/0001-13 120343.352valor para pagamento da parte líquida da 22ª medição do contrato nº 79/2024 - goinfra - referente à a execução das obras de implantação para pavimentação da go-460, trecho diolândia / são patrício, neste estado - relativo ao período de 01/05/2026 à 31/05/2026. processo sei nº 202600036009312, nf nº 29.cnb construtora ltda2026622026-08-03agosto8202643610620009420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.402.563/0001-67 208455.331processo sei nº 202600010046114 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 103/2025 "e". pregão eletrônico nº 137/2025. processo 202500010056893 202500005005286. vigência da arp 15/08/2025 a 14/08/2026. dod (91649059). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 421/2026/ses/cmac-spj (sei 91654770), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 754742 emissão: 06/07/2026 valor: r$ 208.455,33 .astrazeneca do brasil ltda2026922026-08-05agosto8202628500920050820262850fundo estadual de saúde - fes60.318.797/0001-00 3410.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030. referente ao mês de agosto/2026.flavia silveira de melo2026152026-08-24agosto8202631610150072620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.590.791-** 2400.001pagamento de hora aula para servidores, referente a cursos ministrados, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead, incluída na folha de pagamento. * mês de referência: agosto/2026procuradoria geral do estado202632026-08-28agosto8202614510030000920261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge01.409.697/0001-11 0.001valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de agosto de 2026. dif exerc anterior .................................42.253,25fundo financeiro dos militares202632026-08-28agosto8202618810030004320261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 34483.6624retenção de irrf 4,8% de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 095/2022(77554544) , cujo objeto consiste no serviço de vigilância e segurança armada, para atender a centralizada e as unidades pertencentes à secretaria de estado da educação. cobertura do empenho ate 19/07/2026. . .ipof-2026240100209 . nota fiscal....2552-emissao 17/07/2026 valor bruto: irrf: r$34.483,66 inss: r$79.025,06 issqn: r$35.920,48 liquido: r$ 535.574,43dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026112026-08-07agosto8202624010110003020262401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0001-70 32182.641pagamento ref. à pdf nº 2026186300150 parcela 30/07/26 valor de 32.182,64. descrição da despesa: trata-se de renovação do contrato nº 005/2021, firmado com a empresa dalú, pregão eletrônico nº 001/21, cujo objeto e a prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, bem como os serviços de copeiragem, garçom, recepcionista, contínuo e manutenção predial, nos prédios ocupados por esta agr, com o fornecimento de todos os produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos. referente ao mês de julho de 2026. nf. nº 897. (restante). total selecionado: r$ 32.182,64. processo nº 202100029001522.empresa de conservacao e limpeza dalu ltda2026152026-08-28agosto8202618630150002420261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74 11200.001aquisição de iphone 17 pro max, com armazenamento mínimo de 512 gb, e adaptador de energia, certificados pela anatel, para utilização institucional da comunicação setorial desta procuradoria-geral do estado de goiás, de forma complementar aos recursos tecnológicos já existentes no órgão. despesa relativa à dispensa eletrônica nº 04/2026-pge, vinculado às condições e especificações estabelecidas no termo de referência, proposta e informações para nota de empenho, independente de transcrição. * * nota fiscal 12 - ref. aquisição do iphone apple 17 pro max 512gblotus comercio e serviços eletronicos ltda202672026-08-26agosto8202614510070000820261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge58.456.456/0001-40 1231.394ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de alimentação e nutrição, com a responsabilidade pela operacionalização e desenvolvimento de todas as atividades inerentes à produção, preparação, distribuição e fornecimento de refeições, visando atender os adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas na unidade socioeducativa de formosa -go. nf - 817. valor irrf. referência 07/2026.pimenta rosa sb eireli202662026-08-11agosto8202630520060019020263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad19.703.111/0001-92 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. referente ao mês de agosto/2026.pedro almeida reis2026152026-08-24agosto8202631610150008220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.144.361-** 71402.561folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-08-28agosto8202633010010039420263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 1534.9926pdf: 2025295200005 141-07/26 iss........1.534,99 wdrvippim segurança e vigilância ltda202662026-08-20agosto8202629520060003820262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc11.349.160/0002-48 29775.001valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. referente a 1ª parcelabussola fiscal ltda2026272026-08-10agosto8202631610270001120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg67.064.463/0001-98 107654.511valor destinado a cobrir despesas da 01ª medição referente ao contrato nº 048/2026-goinfra, referente contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de restauração da go-319 (trecho: aparecida de goiânia/nova fátima), com extensão de 12,18 km, neste estado. relativo ao período de13/04/2026 a 30/04/2026, pdf:2025436101198 processo sei nº 202600036004987, nf-515-516-liquidometa servicos e projetos ltda2026652026-08-07agosto8202643610650002120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.814.174/0001-50 1900.4122"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) lorena da cunha rodrigues naves - cpf nº 760.632.401-87, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006020739. . - reclamante: brunna de souza mendes; - processo judicial: 0011211-31.2024.5.18.0013; - parcelas: 6 de 45; - i.d. depósito: 081480000001190472. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-08-07agosto8202624011370018520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 35744.025pagamento destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo gratificação adicional (anuênio/triênio/quinquênio)- líquidos (estatutários), no r$ 35.744,02. (ipof.2026426100261) .goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-08-28agosto8202642610010020220264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 15000.0028pagamentos dos honorários periciais em processos judiciais nos quais o estado de goiás é parte, em ações em que o ministério publico é solicitante da perícia e em outros casos excludentes dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita. 202600004066701tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-19agosto8202617040110000320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 329.9647pdf:2024295000259 7197-06/26-iss 82,49 7205-06/26-iss 82,49 7221-06/26-iss 82,49 7231-06/26-iss 82,49 jbreventual live marketing direto eireli2026262026-08-14agosto8202529500260000220252950fundo estadual de segurança pública - funesp04.433.214/0001-02 727608.1714gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 19º termo aditivo. vigência: 13/03/2026 a 12/03/2029. custeio. . repasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2026 - hgg/idtech (93237153) fundo de provisão..............r$ 727.608,17instituto de desenvolvimento tecnologico e humano2026502026-08-04agosto8202628500500008820262850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 6115.803pagamento nota fiscal n° 27813337 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5817josuelma luzia da silva soares2026602026-08-10agosto8202532010600058420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.184.671-** 4413.678despesa concernente à renovação do contrato nº 09/2020-pge, da locação de 1 (uma) sala comercial localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do sh/sul, brasília/df, para atender as necessidades da procuradoria na capital federal, pelo prazo de 30 (trinta) meses. * * recibo 082026-tc - ref. taxa de condomínio do mês de agosto/2026construpetro empreendimentos imobiliarios ltda202652026-08-19agosto8202614510050001320261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.606.774/0001-11 499.3116pagamento que se faz a real jg facilities s a para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários a consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade de apoio aruanã contrato nº 30/2024, referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica-nfs-e nº 14806 e ipof 2024215300083. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............................ r$ 499,31. . processo de pagamento 202400017008926. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026592026-08-10agosto8202621530590002320262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 802.6910retenção de irrf referente ao recibo de julho/2026, relativo locação do imóvel que sedia o vv de anicuns. base de cálculo r$ 7000 00 e alíquota efetiva de 11,46 por cento . pdf:2025180100310. dare nº 12100002623300724. ascjose de sousa lima neto202652026-08-14agosto8202618010050014220261801gabinete do secretário de estado da administração***.662.423-** 34.4927art 1020260238551 da elaboração do termo de referência e orçamento gmm lote 113 (93932242), referente à anotação de responsabilidade técnica – art nº 1020260238551. despacho nº 1734/2026/goinfra/ma-gemru - sei 202600036000075crea-go2026422026-08-04agosto8202643610420001020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 103101.607pagamento de locação de solução integrada (showbrowser, showplay, showrec, shownews, módulo josie, ifn100 e xda13) para produção de telejornalismo e exibição comercial/master com serviço de suporte técnico especializado/treinamento para a televisão brasil central, no período de julho/2026,conforme nf 9559 emitida em 03/08/2026 - devidamente atestada pelo gestorshowcase dtv serviços e consultoria ltda202672026-08-11agosto8202612610070000320261261agência brasil central - abc15.334.682/0001-46 3322.725ipof: 2025295000354 1331-06/26-issqn.......3.322,72 wdrpopmed medicina e saude - eireli202642026-08-04agosto8202629500040000820262950fundo estadual de segurança pública - funesp30.862.228/0001-51 4301.956recolhimento de irrf do recibo de locação do depósito (fundo) da sead, referente ao mês de julho/2026. base de cálculo r$ 35.198,57 e alíquota de 24,44 por cento. pdf: 2025180100239. *o valor do imposto será dividido entre os dois processos. jjsalim elias bitar2026162026-08-12agosto8202618010160010720261801gabinete do secretário de estado da administração***.003.136-** 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de agosto/2026.daianna lima da mata2026152026-08-24agosto8202631610150059020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.918.301-** 58622.1945. ipof:2025170100159 (combustível gasolina) . ordem de pagamento referente ao valor líquido da nota fiscal nº1023086, da neo, de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia. . jer .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026552026-08-27agosto8202617010550009520261701gabinete do secretário de estado da economia25.165.749/0001-10 471.3669pagamento da diferença do líquido do processo 202617697000094 - lote: 2026/1143 nf 1180 r$ 11223,6 (nf 83 site mais conteúdo );propeg comunicacao s a2026112026-08-26agosto8202612010110000420261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 208863.811valor para pagamento do líquido do contrato nº 37/2026, da 04ª medição, referente à contratação de serviços especializados, por meio de empresa gerenciadora, para apoio técnico às atividades desempenhadas pela diretoria de controle interno da gestão (dci), assessoria do fundeinfra, gerência de custos e orçamentos de obras civis (pl-gecoc) e diretoria de gestão integrada (dgi), com foco no assessoramento técnico, análises de conformidade, acompanhamento de obras e serviços, apoio à fiscalização, orçamentação de obras públicas e atividades de manutenção predial, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionada. processo de pagamento sei nº 202600036011506, nf nº 137.humberto santana - engenheiros construtores ltda2026112026-08-19agosto8202643610110002120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 0.001agosto/2026 - pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21; risco à vida 11.06, devolução 16.11;aux.alim 46.01;lei 22.259 93.22;secretaria de estado da saude202692026-08-27agosto8202628500090006120262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 5870.931este pagamento destina-se a cobrir despesas com condenação judicial, referente ao pagamento de honorários sucumbenciais proferida nos autos 5484099.87.2019.8.09.0087, determinado pelo juízo da vara da fazenda pública e de registro da comarca de itumbiara - go, ao pagamento no valor de 5.870,93 (cinco mil oitocentos e setenta reais e noventa e três centavos ) - em favor de guilherme carneiro cpf 039.584.631-50, conforme id 040001500102608045.junta comercial do estado de goias202672026-08-10agosto8202633620070012820263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 35700.071pdf: 2024190100538 . nome beneficiário: 2d&b engenharia ltda objeto: construção de um módulo de descanso para policiais penais. liquido restante. . nota fiscal........ref..............valor 742................07/26........35.700,07 . rmb2d&b engenharia ltda202622026-08-12agosto8202429010020009120242901gabinete do secretário da segurança pública34.174.740/0001-66 446.883pagamento do funcam, fundo estadual de saúde - feas e fundo protege goiás, da folhas de pessoal referente ao mes de agosto de 2026 . liquido - rgps - agosto/2026 . 08/2026 3.3.90.41.03 - valor: r$ 4.522,88 08/2026 3.3.90.41.30 - valor: r$ 446,88 08/2026 3.3.90.41.31 - valor: r$ 635,27secretaria de estado de desenvolvimento social202632026-08-28agosto8202630010030005020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 1894497.006processo 202500010097439 - mc . repasse aos fundos municipais de saúde referente a 2026, da contrapartida estadual para composição de equipes de saúde prisional. planilha repasse financeiro 2026 (85117347) e e oficio (85105454). valor mensal r$1.894.497,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd nº n° 18/2026 - ses/spais (85184919). . pagamento esp/agosto/2026...........r$ 1.894.497,00 . obs: pagamento conforme planilha retificada(85117347). .fundo estadual de saude - fes2026302026-08-05agosto8202628500300001220262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 6532.601valor destinado a cobrir despesas com retenção do imposto de renda da 01ª medição do contrato nº 34/2026, referente a contratação de empresa especializada para disponibilização de máquinas e equipamentos pesados, acompanhados do fornecimento de operadores, motoristas, manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de combustível, a serem disponibilizados aos municípios, por intermédio de convênio firmado entre os referidos entes e a goinfra, para execução de serviços de manutenção e melhoramento das estradas vicinais não pavimentadas, no âmbito do programa patrulhas mecânicas regionais gmp etapa ii lote 07. relativo ao período de 18/03/2026 a 31/03/2026, processo de pagamento sei nº 202600036010976 nf 18 irrfcarvalho transportes e engenharia ltda - me2026222026-08-26agosto8202643610220000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.852.105/0001-37 1382.077"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) niuciene rosa de paula amorim - cpf nº 824.117.941-34, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006124980. . - reclamante: roberto guimarães machado; - processo judicial: 0226029-98.2016.8.09.0137; - parcelas: 20 de 100; - i.d. depósito: 081250000032052828. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao2026812026-08-07agosto8202624010810018120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5252756.454pagamento da 10ª medição do contrato 01/2025, referente é a prestação de serviços em regime de empreitada por preço global, pela contratada à contratante, tendo como objeto a execução da abra de pavimentação asfáltica da rodovia go - 401, trecho: entr. go-174 (rio verde) / km 40 (quirinópolis), com extensão de 40,013 km, neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036012005, nf nº 264 e 265 líquido.etica construtora ltda2026372026-08-19agosto8202643500370001020264350fundo estadual de infraestrutura26.631.473/0001-80 3400.004202600025127151- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - agosto de 2026 - atestes: 94836635,94866736 - assistencia pre escolar.departamento estadual de transito2026152026-08-28agosto8202629610150004220262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 477.221pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a contribuições para fundo estadual de saúde - fes no mês de agosto/2026.secretaria de estado da infraestrutura202632026-08-27agosto8202643010030001520264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 647.7216retenção de irrf da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses pú blicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gest or da despesa / supinfra, despacho nº 3509/2026/seduccoordastec-16768(948345 05) . .nf 597 r$ 53.976,58 - emitida: 14/08/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/2 025 /seduc - colégio estadual candido de queiroz - aparecida de goiânia - go . inss r$ 2.968,71 issqn r$ 1.349,41 irrf r$ 647,72 líquido r$ 48.010,74 / r$ 1.000,00 . processos: 202400006131749/ 202600006074801 ipof: 2026240102144 código fundeb 26 . dalcy.engix construcoes e servicos ltda20263732026-08-28agosto8202624013730000220262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 96.662. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 05.783.472/0001-81 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheusfundacao tiradentes202672026-08-27agosto8202624010070046320262401gabinete do secretário de estado da educação05.783.472/0001-81 2310.007pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº60/2022 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.associa o evangelica el-shadai2026352026-08-07agosto8202630010350037620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social74.035.957/0001-00 74784.0510valor destinado a cobrir despesas do irrf da 36ª medição, do contrato nº 68/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 19), relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011154, nf-119. dare: 8587 0000 747-7 8405 0008 210-3 0002 6273 000-6 4730 2530 000-9teccon s a construcao e pavimentacao202682026-08-12agosto8202643800080001720264380fundo constitucional de transporte - fct00.635.391/0001-10 28216.191fornecimento de energia elétrica para a sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas na cidade de goiânia, grupo b. energia elétrica trifásico (a). pagamento líquido referente nota fiscal 691851240 - julho/2026.equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-08-27agosto8202632620060009220263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04 51.771contrato nº 049/2025 (sei nº 81518918), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis de aviação. pagamento do issqn conforme segue: . nf 749644 ref. 05/2026 nf 749645 ref. 05/2026volus tecnologia e gestao de beneficios ltda2026162026-08-07agosto8202629040160002120262904polícia civil03.817.702/0001-50 2137.921pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. fábio gomes fernandes, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.fabio gomes fernandes2026262026-08-14agosto8202621530260040620262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.798.541-** 1250.172empenho complementar ao contrato nº 02/2022/ser (86712940) e seus respectivos aditivos, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, para prestação continuada de serviços de vigilância armada nas unidades administrativas desta pasta, conforme especificações e valores constantes da rd nº 77 (94501776). nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 2803-0726issqpiren 3.3.90.39.08 24/08/2026 21/08/2026 1.250,17 1.250,17 total a pagar: 1.250,17dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-08-26agosto8202642010010014820264201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51 164536.726pdf:2026290100006 7506202600-06/26-liq.........164.536,72 jbrequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-08-05agosto8202629010070009720262901gabinete do secretário da segurança pública01.543.032/0001-04 2319.161valor que se paga referente à devolução de recursos apurados pela finep na análise da prestação de contas final do contrato nº 03.18.0160.00, celebrado entre finep e fapeg, no âmbito do programa centelha.financiadora de estudos e projetos - finep202692026-08-05agosto8202631610090021720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg33.749.086/0002-90 640220.127pdf: 2024290600126 . pagamento de fornecedor: cs brasil frotas s a objeto: prestação de serviços de locação (mensal) de veículo. valor líquido. . nota fiscal...........ref...............valor 351329544.............07/26........640.220,12 . ipnmcs brasil frotas s a202672026-08-21agosto8202629060070001720262906diretoria-geral de policia penal27.595.780/0001-16 199322.231. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheussecretaria de estado da educacao20262422026-08-18agosto8202624012420012820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1485.9617pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas referente retenção de irrf, relativo ao terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan) caldas novas, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14794 e ipof 2024215300170. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.485,96. . processo de pagamento 202300017007916. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026182026-08-10agosto8202621530180001120262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 2400.007pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 139/2021 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.lar de idosos euripedes barsanulfo2026352026-08-07agosto8202630010350010020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social05.139.855/0001-11 34.4953art nº 1020260249771 atuação: elaboração do projeto de cabeamento estruturado do bloco da presidência da goinfra, com 885 pontos, pav. térreo e superior. área total: 3.725,91m² - despacho nº 1153/2026/goinfra/oc-gepoc - sei 202600036000075crea-go2026422026-08-17agosto8202643610420001020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 13970.8813pdf: 2024290600157 . nome beneficiário: vmi sistemas de seguranca ltda objeto: manutenção de esteiras de inspeção por raio-x (body scan). valor irrf. . nota fiscal........ref.............valor 1898(ir)...........07/26.......13.970,88 . rmbvmi sistemas de seguranca ltda202672026-08-12agosto8202629060070003020262906diretoria-geral de policia penal05.293.074/0001-87 87.7615ugoi - restituição do fundo rotativo pagamento nº 23/2026 - 202600020003648universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-28agosto8202640620100002220264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 1892805.367despesa para custear contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel comum, diesel s-10, etanol e arla-32), por meio de sistema de gerenciamento com cartões magnéticos ou tecnologia similar, visando atender à frota de veículos oficiais desta polícia militar do estado de goiás, conforme portaria de contratação 1 (84623370), através da ata nº 02-2025 sead (84661870), na qual a pmgo é partícipe. . gasolina *************************************************************************** pagamento nota fiscal 1023040/fatura 3018928.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026192026-08-31agosto8202629020190002720262902polícia militar25.165.749/0001-10 750.007pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 66/2020 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.associacao grupo aids apoio vida e esperanca2026352026-08-07agosto8202630010350038120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.904.616/0001-85 12505.143recolhimento de issqn da nota fiscal 4 da empresa golden engenharia ltda, pelos serviços construção de escola padrão séc. xxi - colégio estadual residencial alphaville, no distrito de campos lindos, mu- nicípio de cristalina-go, objeto do contrato nº 016 - golden 86782 850), firmado entre a empresa e a secretaria de estado da educação de goiás,conforme documentos acostados ao processo 202500005037154, sislog 117414, conforme abaixo: . nf 4 - valor total: r$ 250.102,77 inss: r$ 9.628,96 issqn: r$ 12.505,14 irrf: r$ 3.001,23 líquido: r$ 222.467,44 compl líquido: 2.500,00 . ipof: 2026240102486 . kênyagolden engenharia ltda20264562026-08-19agosto8202624014560000120262401gabinete do secretário de estado da educação48.701.539/0001-02 333.3124retenção ir à empresa engix construções e serviços ltda referente a conclusão da obra no ce alphaville paiva, no município de novo gama – go, conforme contrato nº 091/2025. nf 530 r$ 27.776,07 – 1ª medição inss: r$ 1.527,68 (13.888,04*11%) issqn: r$ 1.388,80 (27.776,07*5%) i.r. r$ 333,31 (27.776,07*1,2%) valor líquido r$ 24.526,28 . conforme despacho nº 3159/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202600006061312 pdf: 2026240102144 cno: - codigo de pgto: 27 . isabelengix construcoes e servicos ltda20263522026-08-10agosto8202624013520000420262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 3410.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030. referente ao mês de agosto/2026.paola dias bauce2026152026-08-24agosto8202631610150073620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.647.001-** 252811.2211destina-se ao pagamento à empresa sol - soluções em engenharia ltda, cnpj: 2 4.249.727/0001-75, no valor de r$ 252.811,22 (duzentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e onze reais e vinte e dois centavos), conforme nota fiscal n° 53 (sei 93723456). referente a 7ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de campos belos/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100644. obs.: issqn recolhido pela empresa no local da obra, e o comprovante anexada ao processo pelo gestor do contrato.sol - solucoes em engenharia ltda2026942026-08-04agosto8202543610940002320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.249.727/0001-75 6577.3524quarto termo aditivo ao contrato nº 17/2021-pge (sei nº 000026287934), cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes do documentos preparatórios da contratação, por mais 06 meses. pregão eletrônico srp nº 037/2021. ipof 2025145100052. * * nota fiscal 85 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2026memora processos inovadores s a202672026-08-04agosto8202614510070000320261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge36.765.378/0003-95 400.001op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-assist.pré-escolar - referente à competência de agosto de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202632026-08-28agosto8202632620030002020263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 28696.621folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, protege.delegacia-geral da policia civil202632026-08-27agosto8202629040030002620262904polícia civil37.014.123/0001-91 7463.451pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - maria de f?tima diolina de souza silva (viúva)/ cpf-392.199.501-97 no valor de r$ 7.463,45 (sete mil quatrocentos e sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos); devido ao falecimento do policial militar sd pm rg 18650 cpf-320.542.701-72 moisés pereira da silva.maria de fatima diolina de souza silva202652026-08-06agosto8202629020050009220262902polícia militar***.199.501-** 2.762processo nº 202600010052735 - clo. . aquisição de pós ata (sei nº 202600010052735), do processo de registro de preços (sei nº 202500005040466), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 117914, referente à ata de registro de preços nº 17/2026 "b", pregão eletrônico nº 1/2026, ambos do processo (sei nº 202600010011825) que tem como objeto aquisição do medicamento cloridrato de sertralina, 50 mg com rev no valor de r$ 230,40 . retenção de ir . dare nº 12100002624302414 . nota: 28362 emissão: 11/08/2026 valor: 2,76 .unique distribuidora de medicamentos eireli20262152026-08-21agosto8202628502150003420262850fundo estadual de saúde - fes23.864.942/0001-13 2282.031pagamento de rescisão do contrato de trabalho, do empregado público carlos roberto de jesus, cpf nº ***.334.991-**,ocupante do cargo de auxiliar de transportes e obras, com desligamento a partir de 09/08/26, em razão da concessão de aposentadoria pelo regime geral de previdência social ? rgps. processo sei 202600036013471carlos roberto de jesus202612026-08-25agosto8202643610010019220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.334.991-** 59.6016recolhimento do ir da empresa bhc comércio de gases medicinal e industrial, cnpj: 13.143.803/0001-47, no valor de r$ 59,60 (cinquenta e nove reais e sessenta centavos), conforme nota fiscal nº 57.376 (sei 93911202). referente ao contrato com empresa especializada para o fornecimento de oxigênio medicinal, para uso do cbmgo nas unidades de resgate. pdf nº 2026295300005.bhc comercio de gases medicinal e industrial ltda2026132026-08-10agosto8202629530130001720262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom13.143.803/0001-47 1991.9024. * ipof 2026170100001* . recolhimento de inss, relativo ao pagamento do 7º termo aditivo ao contrato nº 013/2019, referente a contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento viário e disponibilidade de veículos automotivos de pequeno porte para a realização de blitz eletrônica embarcada, de acordo com cláusulas e condições contratuais, relativo ao mês de junho/2026, conforme apresentação da nota fiscal n° 1221 e demais documentos anexos aos autos. . jcpsplice industria comercio e servicos ltda2026552026-08-10agosto8202617010550000420261701gabinete do secretário de estado da economia06.965.293/0001-28 1200.008valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de janeiro/2025 a dezembro/2027. referente ao mês de agosto/2026.monica arce da silva2026152026-08-24agosto8202631610150018020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.490.511-** 1241.504recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 355 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município de ceres - go, correspondente ao período de 10/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 55/2025 (id. 90749247). relatório 2792/26/cooinsp. 202600031006112.rta engenheiros consultores ltda2026172026-08-18agosto8202643620170012520264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 555.148recolhimento do inss da nota fiscal nº 39, à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a serviços complementares (parcela única), para construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de itajá -go, correspondente ao período de 21/08/2025 até 31/08/2025, conforme contrato n° 117/2022 - (92818593) e relatório 2723/26/cooinsp. 202600031006085.bela mares incorporacoes ltda2026162026-08-18agosto8202443620160001120244362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 81055.84512º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada. a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas. a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1277-liquido07/2026 3.3.90.37.01 07/08/2026 04/08/2026 81.055,84 81.055,84vencedora administradora de serviços202612026-08-12agosto8202642010010010020264201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 10122.211folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-08-28agosto8202633010010039720263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 187.0221pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o pagamento da diferença referente ao complemento da repactuação 2025, que fez com que houvesse majoração do salário e demais benefícios para a contratada no período de 01/01/2026 a 21/11/2026 e reajuste dos insumos de 2025, com base na variação do índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 32 /2024 (60262289), para o período de 30/04/2025 a 21/11/2026, relativo ao parque estadual altamiro d e moura pacheco - peamp, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 15055 e ipof 2025215300331. (inss – repactuação). . valor da ordem de pagamento .......................... r$187,02. . processo de pagamento 202400017008979. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-08-12agosto8202621530610003920262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 2788.721processo: 202608000775353 pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de agosto de 2026, relativo a pensionista civil - fundo previdenciário - pensões.tribunal de justica do estado de goias202662026-08-27agosto8202618820060000220261882fundo previdenciário02.292.266/0001-80 287750.505. processo 202200010070246 vpo. . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de senador canedo, p/ a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde p/ cofinanciar as diárias de leitos clínicos e de uti no hospital geral de senador canedo cnes: 2570777. plano de trabalho (82932850). . valor mensal: r$413.919,00. vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. anexo ii(85180834). rd nº 440/2025/spais(83950789). . pagamento senador canedo/junho/2026............r$ 287.750,50 . obs.: foi aplicado no pagamento de junho/2026 a glosa no valor de r$ 126.168,50 referente a competência de abril de 2026, conforme solicitação do despacho nº 367/2026/ses/cades(93068151), processo 202600010053090.fundo municipal de saude de senador canedo2026762026-08-12agosto8202628500760000220262850fundo estadual de saúde - fes09.097.711/0001-09 3410.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de agosto/2026.luiz henrique alves costa2026152026-08-24agosto8202631610150044720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.615.381-** 7000.002valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês agosto de 2026. (folha de pagamento outros) bolsa estagiáriosuniversidade estadual de goias - ueg2026102026-08-28agosto8202640620100023620264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 5451.001pagamento do valor liquido da nf n° 79 referente a aquisição de equipamentos de proteção individual, proteção coletiva e acessórios técnicos de apoio, destinados às ações de fiscalização, vistoria e acompanhamento de obras sob responsabilidade da secretaria de estado da infraestrutura.bueno prado empreendimentos comerciais ltda202662026-08-27agosto8202643010060012020264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura63.659.975/0001-46 12526.091descontos com a capemisa empréstimos folha de inativos agosto/2026 - alego processo alego 290/2026capemisa seguradora de vida e previdencia s a202632026-08-26agosto8202618800030027120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps08.602.745/0001-32 24947.486pagamento líquido parte à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia no ce jardim tangará, caldas novas -go, conforme contrato nº 045/2025. nf 101 r$ 1.247.373,52 – 13ª medição inss: r$ 68.605,54 (623.686,76*11%) issqn: r$ 62.368,68 (1.247.373,52*5%) i.r. r$ 14.968,48 (1.247.373,52*1,2%) valor líquido r$ 1.101.430,82 . conforme despacho nº 3151/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 216/2026/seduc/dofi-19007 . processo: 202500006042256 pdf: 2026240102224 cno: 90.023.88523/77 codigo de pgto: 26 . isabelpja consorcio202622026-08-04agosto8202624010020000620262401gabinete do secretário de estado da educação54.458.550/0001-88 600.0017bolsa estágio - referente rescisão - competência 08/2026 - conforme solicitação no despacho nº 3583/2026/gagp (93843957) e despacho nº 3993/2026/agehab/grsg (94058939). sei 202500031002367/ 202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202652026-08-10agosto8202643620050012020264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 290770.5421pagamento referente à prorrogação de vigência do contrato 04/2022-sec para prestação de serviços de locação de mão-de-obra para de asseio, limpeza, jardinagem, copeiragem, portaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução, nos palácios: pedro ludovico teixeira, das esmeraldas e serviço aéreo do estado de goiás e suas dependências, pelo prazo de 12 (doze) meses. vigência 23/02/2026 a 22/02/2027. conforme dados a saber: nota fiscal: 1207, emissão: 14/08/2026, atestado: 17/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 290.770,54 - líquidogarra forte administracao e servicos ltda202672026-08-21agosto8202616010070001120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.262.535/0001-80 383453.273202300025072997- refere-se ao pagamento : nf 2494 - 05/2026 - estadia veiculos apreendidos pelo detran maio de 2026. ateste- 93339317 contabil: 92788169.promarket promocao de eventos e logistica ltda2026312026-08-21agosto8202629610310002520262961departamento estadual de trânsito - detran37.249.018/0001-31 1400.0045pagamento complemento do líquido à empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, serviços executados no c.e. divaldo divino no município de aparecida de goiânia-go,conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa. . nf 418 r$ 79.748,37- emitida: 15/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/202 5/ seduc. inss r$ 4.386,16 issqn r$ 1.993,71 irrf r$ 956,98 líquido r$ 71.011,52 / r$ 1.400,00 . processos: 202400006131749/ 202600006055139 ipof: 2026240102056 código fundeb 26 . dalcyengix construcoes e servicos ltda20263522026-08-20agosto8202624013520000320262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 216.7810despesa para custear o pagamento com despesas de anotação de responsabilidade técnica (art) do sistema confea/crea para a oitava seção do estado-maior estratégico (pm/8). **************************************************************************** pagamento art crea/go: boleto: 28320690126225838 boleto: 28320690126225937crea-go202672026-08-05agosto8202629020070004020262902polícia militar01.619.022/0001-05 211.302pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, com o sexto termo aditivo, para prorrogação excepcional da vigência contratual pelo período de 03 meses, do contrato n.º 24/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda especializada para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque estadual de terra ronca - peter, relativo ao período de 25 a 30/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 2704 e ipof 2026215300424. (irrf). . valor da ordem de pagamento........... r$425,63. . processo de pagamento 202100017006620. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026172026-08-20agosto8202621530170007320262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 158985.091despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 07/2026, referente: inss(empregado). . .........>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).instituto nacional de seguridade social202612026-08-18agosto8202640930010023320264093metrobus transporte coletivo s/a29.979.036/0622-51 395861.172processo nº 202600010047516 - clo. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 123/2025 "d". pregão eletrônico nº 205/2025. processo nº 202500005017849 202500010070479. vigência da arp 25/09/2025 a 24/09/2026. dod (92005121). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 443/2026 (sei 92017631), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 37684 emissão: 25/08/2026 valor: 395.861,17 .cm hospitalar s a2026922026-08-28agosto8202628500920055820262850fundo estadual de saúde - fes12.420.164/0039-20 1960.1713relativo ao pagamento do líquido da nota fiscal n° 104915, de 10/08/2026, mês de julho de 2026, no valor de r$ 1.960,17, sendo o valor total da nota de r$ 2.059,00. . processo n° 202100013001297. ipof n° 2024110100015. . ms/gpf.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202662026-08-21agosto8202611010060000820261101gabinete do secretário da casa civil01.765.213/0001-77 0.001transferência de recursos financeiros, ao consórcio do sistema metropolitano brt(consórcio brt), em cumprimento ao termo de cessão de uso não onerosa, para reembolso da despesas com fornecimento de biometano, para o período: exercício de 2026. (reduzida _ ipof_ 2025409300542 - ploa/2026). -->> nota: 50 - referência: julho/2026. - nota: 50 3.3.90.30.03 24/08/2026 24/08/2026 150.492,50 150.492,50consorcio do sistema metropolitano brt202682026-08-27agosto8202640930080002320264093metrobus transporte coletivo s/a56.152.467/0001-01 714002.923. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao202672026-08-27agosto8202624010070047220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4342.3849pagamento que se faz a ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes, para atender despesas com o fornecimento de passagens aéreas, para a servidora: natasha dornela brito, com a finalidade de participar “i encontro presencial da rede interestadual de proteção do solo e gerenciamento de áreas contaminadas”, a realizar-se entre os dias 19 e 21 de agosto de 2026, no plenário do prédio gerais, na cidade administrativa de minas gerais, em belo horizonte/mg, sei nº (91232707) e ordem de serviço 30 (93188807), referente a nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 372 e ipof 2026210100058. (líquido). . valor da ordem de pagamento............ r$ 4.342,38. . processo de pagamento 202600017005453. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202662026-08-20agosto8202621010060005520262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável01.819.149/0001-60 654.481. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20261372026-08-27agosto8202624011370021520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 159.701. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao2026102026-08-27agosto8202624010100012420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 11132.131. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 48.307.647/0001-97 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheusplano goias seguro202672026-08-27agosto8202624010070046620262401gabinete do secretário de estado da educação48.307.647/0001-97 495.321pagamento do líquido complementar da nfs-e nº 918, em favor da desprag dedetizadora ltda me, relativo ao contrato nº 029/2025,que tem por objeto a prestaçãode serviço de dedetização contra insetos, desratização e controle de pragas em geral. mês agosto/2026desprag dedetizadora ltda me202662026-08-28agosto8202643010060009720264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura03.883.919/0001-69 8000.006referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027. referente ao mes de agosto/2026.fernanda neiva mesquita2026152026-08-24agosto8202631610150066220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.392.341-** 130.6444rrt cau 17161476 projeto arquitetônico de reforma e ampliação motogp 2027. despacho nº 2776/2026/goinfra/doc- sei 202600036000075conselho de arquitetura e urbanismo de goias2026422026-08-05agosto8202643610420000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.896.563/0001-14 550.001processo 202600010065748 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente isabella de aleluia borges. período de 09 a 11 de junho 2026, processo 202600010065748, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 60072/2026/ses (sei 94112337). . valor a pagar: r$ 550,00nediana cardoso de aleluia2026692026-08-28agosto8202628500690059320262850fundo estadual de saúde - fes***.312.491-** 3993.001relativo à restituição ao fundo rotativo da secretaria de estado da casa civil, para cobrir despesas com serviço de treinamento (inscrição no congresso exposibram 2026), conforme boleto bancário n° 4511909057, no valor de r$ 3.993,00. ipof n° 2026110100225. processo n° 202600013002162. . jap/gpf.secretaria de estado da casa civil202662026-08-21agosto8202611010060008220261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 2530.994recolhimento do ir da empresa bkm comércio e locação de equipamentos, cnpj: 11.255.156/0001-30, no valor de r$ 2.530,99 (dois mil, quinhentos e trinta reais e noventa e nove centavos), conforme notas fiscais nº 254 (sei 94504650 - r$ 625,01), nº 283 (sei 94542677 - r$ 648,33), nº 322 (sei 94543719 - r$ 587,51) e nº 422 (sei 94666793 - r$ 670,14). referente ao contrato do serviço de impressão, digitalização de documentos e cópias. pdf nº 2025295300052.bkm comercio e locacao de equipamentos ltda202622026-08-26agosto8202629530020002720262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom11.255.156/0001-30 4613145.2913ipof 2024295000007 369431-pm 07/26 liq ................... r$ 2.604.679,59 310908 -pc 07/26 liq .................. r$ 970.869,70 360273 -dgpp07/26liq .................. r$ 171.223,73 364276 - bm07/26 liq .................. r$ 296.481,24 371730-sptc07/26 liq .................. r$ 440.650,39 245819 -ssp07/26 liq .................. r$ 129.240,64 lbmcs brasil frotas s a202682026-08-27agosto8202629500080000620262950fundo estadual de segurança pública - funesp27.595.780/0001-16 11414.535valor destinado ao pagamento da 27ª medição com reajuste do contrato nº 31/2024-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. processo 202600036012984. nf 1058 irrf.simemp servicos tecnicos e obras ltda202662026-08-12agosto8202643610060003720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra09.237.296/0001-33 5200.001valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de agosto/2026 a setembro/2027. referente ao mês de agosto/2026.artur de sousa jorge2026152026-08-24agosto8202631610150094420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.707.358-** 20824.794proc.202600010056091 - ebd . contratação de empresa de engenharia para a reforma do telhado da creche cantinho feliz . sislog: 116095. dod: 242741. tr 301684. lote 02: creche. pregão 36/2026. . ipof: 2026285000453 . referência: julho/26 . darf: 07.16.26218.4196155-9 . nota fiscal: 2369/julho/26/inss....20.824,79 . total a pagar: 20.824,79maffeng engenharia e manutencao eireli2026802026-08-10agosto8202628500800001420262850fundo estadual de saúde - fes33.624.704/0001-94 2310.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de agosto/2026.kassia amanda rodrigues vieira2026152026-08-24agosto8202631610150050020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.635.211-** 2310.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de agosto/2026.edmar goncalves pereira filho2026152026-08-24agosto8202631610150048020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.072.651-** 2310.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de agosto/2026.leandro sales santana2026152026-08-24agosto8202631610150050220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.254.751-** 100.007pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . auxílio financeiro nutricional. 07/2026.centro de cultura viva2026352026-08-07agosto8202630010350014820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social18.589.441/0001-36 2100.009pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 46/2020 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . auxílio financeiro nutricional. 07/2026.centro de integracao social da mulher vida mulher viva2026352026-08-07agosto8202630010350011320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social21.952.765/0001-00 18850.894op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-proventos -líquido - referente à competência de agosto de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-08-28agosto8202632620010043220263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 319763.261pagamento relativa ao imposto de renda da folha de pessoal mês de agosto de 2026.estado de goias202612026-08-28agosto8202618630010022820261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.409.580/0001-38 88555.901pagamento destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo fundo financeiro do rpps(empregador) - estatutários, no valor de r$ 88.555,90. (ipof.2026426100266)fundo financeiro do rpps202622026-08-28agosto8202642610020001520264261goiás turismo - agência estadual de turismo18.867.930/0001-02 18661.541valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026. 13 salario, gratificaçoes, proventos, vantagens...542.360,16goias previdencia - goiasprev2026162026-08-28agosto8202618800160008220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps11.991.625/0001-89 206.9441pagamento de taxa de anotação e responsabilidade técnica - art (93284657), para execução dos serviços de engenharia e afins desta pasta, junto ao con selho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação atra vés do ofício 6926/2026/seduc, e despacho nº 1667/2026/seduc/gepi-16078 e autorização de pagamento no despacho nº 3143/2026/seduc/coordastec-16768. (lista 1 - i : 8 boletos). . ipof: 2026240100352 . kênycrea-go2026282026-08-05agosto8202624010280000220262401gabinete do secretário de estado da educação01.619.022/0001-05 1466.671pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - servidores civis - agosto/2026secretaria de estado de comunicacao202652026-08-28agosto8202612010050004020261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 1170.451. processo 202600010065480-vpo . portaria gm/ms 12.036/2026. piso de enfermagem. repasse de recurso financeiro visando o 34º apostilamento ao contrato nº 80/2022 (sei nº 000034175887), celebrado entre o estado de goiás, por intermédio desta secretaria de estado da saúde, e o instituto de olhos de águas lindas - ioal, para prestação de serviços de saúde na assistência ambulatorial. parcela de julho/2026. processo solicitação 202600010065480. rd 273/2026 (94087796) . piso/ioal/julho/2026.........................1.170,45instituto de olhos aguas lindas ltda - me2026402026-08-28agosto8202628500400001420262850fundo estadual de saúde - fes05.889.771/0001-03 3349.744retenção inss à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiroapresentado pela área gestora da despesa. . ...nf 40 101.507,19 ...processo 202600006036803 . aurélioprospere construcoes ltda2026912026-08-13agosto8202624010910000920262401gabinete do secretário de estado da educação47.947.260/0001-32 28490.005. processo 202600010056299 - vpo . prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. complemento anestesia - recurso tesouro estadual. rd 375/2025 (80317687) . pagamento conforme despacho 1953 (93586010) . ioal/anestesia/maio/2026......................28.490,00instituto de olhos aguas lindas ltda - me2026362026-08-14agosto8202628500360000420262850fundo estadual de saúde - fes05.889.771/0001-03 14771.885pagamento a favor da empresa ita empresa de transportes ltda, referente 2º termo aditivo ao contrato nº 34/2023, para prorrogar a vigência contratual, no período de 21/09/2025 até 20/09/2026, sem alteração de valor, dos serviços de contratação de locação de 4(quatro) veículos automotores, sendo 02 (dois) sedãs pequenos, 01 (um) de representação suv grande e 01 (um) camionete cabine dupla 4x4, todos sem motorista e sem combustível, devidamente licenciados junto ao detran, com quilometragem livre, incluindo seguro, para o mês de maio de 2026, no valor de r$ 15.516,68, deduzindo irrf de r$ 744,80, restando um líquido de r$ 14.771,88, conforme nfs-e nº 7226. (ipof nº 2024426100163).ita empresa de transportes ltda202662026-08-14agosto8202642610060008320264261goiás turismo - agência estadual de turismo01.650.167/0001-60 230.2915valor para pagamento do iss da 7ª medição, do contrato nº 118/2025 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 04) - relativo ao período de 01/03/2026 a 31/03/2026, processo sei nº 202600036007066, nf nº 29 iss.rumo engenharia ltda20261062026-08-06agosto8202543611060000420254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra38.129.643/0001-02 293419.295pagamento do líquido da 3ª medição do contrato nº 40/2026/goinfra, referente a contratação de empresa especializada para a execução de obra de arte especial (oae), consistindo na construção de ponte sobre o ribeirão joão leite, com extensão de 30 metros, localizada em via vicinal no bairro lapa, zona rural do município de anápolis, neste estado. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036010037, nf nº 51 líquido.stadium construtora ltda2026562026-08-26agosto8202643610560002020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. referente ao mês de agosto/2026.tarek chaher kalaoun2026152026-08-24agosto8202631610150008520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.886.221-** 507.2318pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas com retenção de inss, referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual do araguaia - pea, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14758 e ipof nº 2024215300175. (inss). . valor da ordem de pagamento ................... r$ 507,23. . processo de pagamento nº 202300017007927. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026182026-08-11agosto8202621530180001220262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 5301.473retenção ir 1,2% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf2846 362.368,25 ...nf2847 43.078,10 ...nf2848 18.185,50 ...nf2849 18.156,79 . ...processo 202500006094199 ...código fundeb 26 . auréliotriady construtora e incorporadora ltda20264562026-08-26agosto8202624014560000220262401gabinete do secretário de estado da educação03.678.241/0001-82 1711.0529pdf: 2025295200011 1705-06/26-inss......1.711,05 wdrgenesis prestadora de servicos eireli202662026-08-14agosto8202629520060003620262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc31.549.836/0001-73 42353.136valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda despesas da 03ª medição do irrf do contrato nº 24/2026, referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a s erem prestados nos municípios que compõe o lote 90 do programa goiás em movi mento – eixo municípios (bonfinópolis, caldazinha, gameleira de goiás, goianápolis, leopoldo de bulhões, silvânia e vianópolis), neste estado. realizado no período de 01/06/2026 à 30/06/2026, pdf:2025436101466. processo sei nº: 202600036012787, nf:46-irrf dare: 8580 0000 423-8 5313 0008 210-1 0002 6240 007-3 0630 2530 000-6 r$: 42.353,13stadium construtora ltda2026252026-08-14agosto8202643610250002820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81 418.271pdf: 2025290600138 . nome beneficiário: agec participacoes ltda objeto: locação de imóvel - contrato 020/2024/dgpp - irrf. . boleto...........ref..............valor 15-7.............08/26...........418,27 . rmbagec participacoes ltda2026212026-08-12agosto8202629060210000720262906diretoria-geral de policia penal42.251.765/0001-44 159480.001pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026. . rpps - agosto/2026 - liquido . 08/2026 3.1.90.16.15 - r$ 159.480,00secretaria de estado de desenvolvimento social2026452026-08-28agosto8202630010450000820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 108.447ordem de pagamento para quitar despesa destinada ao pagamento do imposto de renda retido na fonte ? irrf, incidente sobre as faturas da unidade consumidora nº 12513313, referentes ao fornecimento de energia elétrica no exercício de 2026. fatura 203115002 - irrf. ref. 08/2026.equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-08-31agosto8202630010060009820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.543.032/0001-04 52641.001valor que se paga referente a concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública secti/fapeg nº 05/2026 - programa goiás pelo mundo - mestrado internacional.monica moreira campos2026252026-08-19agosto8202631610250007820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.144.611-** 2090.662pagamento parcial da nfs-e 27, em favor de elitegeo cartografia topografia e geodésia ltda., referente às 2ª e 3ª medições do contrato nº 10/2026-seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços de engenharia e arquitetura; lote 01 - item 05 - elaboração de projetos de infraestrutura seapa e terminal rodoviário de inhumas; implantação de portais de identificação e adequação viária do apl moveleiro jd. guanabara.elitegeo cartografia topografia e geodésia ltda2026102026-08-14agosto8202643010100001020264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura36.947.920/0001-69 65912.0713ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620 pagamento referente a contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - fatura: 3017772, emissão: 04/08/2026, atestado: 06/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 65.912,07 - líquidoneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-08-12agosto8202616010070004520261601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10 653.6514destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês de agosto de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5323168-42.2021.8.09.0087. - depositante: joão batista junior (cpf: 015.206.186-03). - favorecido: coop de crédito de livre admissão (cnpj:37.395.399/0001-67). - dados bancários para depósito: * via boleto em anexo. - valor total ......................... r$ 653,65.corpo de bombeiros militar202612026-08-27agosto8202629030010025320262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 8536.462folha de pagamento - agosto/2026 - regime próprio descontos folha agosto/26 3.1.90.11.12 26/08/2026 26/08/2026 9.005,81 9.005,81 folha agosto/26 3.1.90.11.19 26/08/2026 26/08/2026 8.536,46 8.536,46 folha agosto/26 3.1.90.11.20 26/08/2026 26/08/2026 181.324,58 181.324,58 folha agosto/26 3.1.90.11.21 26/08/2026 26/08/2026 8.678,66 8.678,66agencia brasil central202612026-08-27agosto8202612610010027120261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 20192.432pagamento para quitar despesa com o fornecimento de refeições prontas acondicionadas em embalagem tipo marmitex ou a granel (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna), destinadas a unidade caser de porangatu conforme contrato nº 04/2022 - seds. . nfe. 260 - r$ 20.192,43 - liquidopimenta rosa sb eireli202662026-08-19agosto8202630520060020520263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad19.703.111/0002-73 521131.541pagamento relativo a folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao ipasgo do período de agosto/2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202682026-08-27agosto8202618010080032420261801gabinete do secretário de estado da administração50.565.317/0001-43 3840.00117contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 16/781-irrfveiculo 3.3.90.39.42 13/08/2026 07/08/2026 3.840,00 3.840,00bts comunicacao ltda202662026-08-19agosto8202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 904.361este pagamento destina-se a cobrir despesas decorrentes da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de eventos, por meio da ata de registro de preços nº 21/2023 – tre/go, para atender às necessidades desta autarquia. conforme notas fiscais nº 392 e 2.313, referente ao período de julho de 2026. pdf nº 2026336200112. processo sei nº 202500024001722.ltba comercio e servicos ltda202672026-08-11agosto8202633620070008320263362junta comercial do estado de goiás - juceg04.694.478/0001-10 826.4012contrato nº 26/2024 (sei nº 67013698), de fornecimento dos vales-transportes para servidores da polícia civil do estado de goiás. pagamento do irrf sobre o boleto nº 12818690, ref. 07/2026 conforme descrito abaixo: . r$ 34.433,20 bruto r$ 826,40 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 33.606,80 líquidoredemob consorcio202652026-08-19agosto8202629040050000120262904polícia civil10.636.142/0001-01 1780.9534ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal / fatura nº 698, de contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento para fornecer passagens aéreas nacionais e internacionais, traslados, emissão de bilhetes de seguro-viagem e hospedagens por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking). . bsap n a alves agencia de viagens e serviços ltda2026552026-08-14agosto8202617010550001420261701gabinete do secretário de estado da economia32.246.491/0001-41 1317.492folha de pagamento - agosto/2026 - regime próprio descontos 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 3.3.90.41.30 ordinario desconto contribuições para fundo estadual de saúde - fes r$ 1.317,49 05734668890 2026.1261.04.122.4100.4144.03.15000100.90.0000 3.3.90.41.31 ordinario desconto contribuições para o fundo protege goiás r$ 1.442,73agencia brasil central202632026-08-27agosto8202612610030002420261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 365126.893pagamento pela contratação de empresa de engenharia para construção do hospital veterinário no campus oeste - são luís de montes belos, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 225, emitida em 05.08.2026 - sei 94085135 e atestado nº 17/2026 - sei 94085086. solipa - sei 94085619. valor líquido complementar de 77.080,47 no empenho 2026.4062.033.00004.primecon construtora ltda - epp2026352026-08-19agosto8202640620350000320264062universidade estadual de goiás - ueg07.945.776/0001-23 2475.20111terceiro termo aditivo ao contrato nº 024/2024 (sei nº 56646545), que tem por objeto a prorrogação contratual e a antecipação dos efeitos financeiros do ajuste firmado para a contratação de empresa especializada na organização de eventos, com disponibilização de profissionais técnicos, bem como para a locação, sob demanda, de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos, estruturas e materiais destinados à promoção e apoio aos eventos do governo do estado de goiás. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 92-inss 3.3.90.39.05 01/07/2026 25/06/2026 376,38 376,38 90-inss 3.3.90.39.05 09/07/2026 07/07/2026 1.821,62 1.821,62 154-inss 3.3.90.39.05 17/07/2026 16/07/2026 277,20 277,20 total a pagar: 2.475,20shownews - comunicacao e producoes ltda2026282026-08-19agosto8202642010280000420264201gabinete do secretário de estado da retomada07.685.980/0001-52 110.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao de pais e amigos dos excepcionais de silvania2026352026-08-07agosto8202630010350026220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.396.098/0001-48 0.003reemissão da ordem de pagamento do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27869917 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5473dinalva sebastiao pereira2026602026-08-07agosto8202532010600008320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.010.191-** 6278.5625ipof: 2025160100193 - processo: 202500015001529 pagamento referente a adesão à ata de registro de preços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela secretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de carona, cujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento de viagens para atender às demandas da secretaria de estado da casa militar, por 12 meses. conforme dados á saber: - fatura: 157575, emissão: 17/07/2026, atestado: 30/07/2026, valor: r$ 6.278,56 - líquidor moraes agencia de turismo ltda202672026-08-07agosto8202616010070007220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar06.955.770/0013-08 1044147.751pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a consignação - emp. financeiros do período de agosto/2026.secretaria de estado da administracao202682026-08-27agosto8202618010080032620261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 17904.2711ipof: 2024295000273 2071-06/26 liq........15.771,05 2072-06/26 liq........2.133,22 wdrtermofrio engenharia e clima ltda202632026-08-04agosto8202629500030000620262950fundo estadual de segurança pública - funesp22.394.164/0001-83 3233.804pagamento do liquido da nf 498, contratação dos serviços de locação e instalação de estruturas diversas, materiais gráficos e comunicação visual, fixados na ata de registro de preço nº 26/2024 (67780025), contratação nº 105008, cuja vigência foi prorrogada nos termo do termo de prorrogação nº 20/2025 da ata de registro de preço (82962481), firmado entre esta secretaria e a empresa hs estruturas ltda, inscrita sob o cnpj/cpf nº 07.198.938/0001-07, para que esta secretaria possa desempenhar suas atribuições por meio dos projetosfernanda ribeiro de lima2026442026-08-07agosto8202626010440000820262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer07.198.938/0001-07 95112.7458pagamento do liquido da nf 543, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).engix construcoes e servicos ltda2026432026-08-07agosto8202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 1175.766pagamento parcial de despesa com taxa de registro de responsabilidade técni ca - rrt, para execução de serviços de projetos de arquitetura e afins junto ao conselho de arquitetura urbanismo de goiás - cau, conformidade com as so licitações através do ofício nº 6913/2026/seduc, despacho nº 221/2026/seduc/ dofi-19007 e despacho nº 492/2026/seduc/coordastec-16768. solicitação de pagamento através do desp. nº despacho nº 3195/2026/seduc/coordastec-16768 e . -planilha - gerência de projetos e infraestrutura (93310237)09 boletos. - valor: r$ 1.175,76 . ipof 2026240100350, daof 401/2401/2026.conselho de arquitetura e urbanismo de goias2026282026-08-10agosto8202624010280000120262401gabinete do secretário de estado da educação14.896.563/0001-14 5200.005referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de abril/2026 a fevereiro/2027. referente ao mês de agosto/2026,jorge luiz souza simao2026152026-08-24agosto8202631610150070920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.670.771-** 22464.4211fornecimento de serviços técnicos especializados que contemplem solução informatizada-software (locação) pacs para arquivamento em servidor de imagens dicom e laudos médicos, emissão de laudos, distribuição completa dos exames de diagnóstico por imagem e migração do legado de dados médicos da ses. contrato 8/2022. 4º termo aditivo. vigência: 01/02/2026 a 01/02/2027. rd 9/2025 (80028180). . proc.: 202200010016799 - lvc. pagamento líquido nf: 6138 - ref.: julho/2026, emitida em: 06/08/2026 - r$ 22.464,42.polygon comercio e servicos de informatica ltda2026142026-08-21agosto8202628500140002220262850fundo estadual de saúde - fes01.504.686/0001-10 5200.008valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pesquisa com título de doutor e do nível dr-ii, por meio da chamada pública fapeg nº 24/2025 - chamada de apoio a projetos na área de humanidades, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de janeiro a dezembro de 2026. referente ao mês de agosto/2026.jose antonio tietzmann e silva2026152026-08-24agosto8202631610150001320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.578.401-** 3500.001valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiania (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o 3º trimestre de 2026. pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contr ato em: 06/08/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 495 - go-labhor comercial serv tecnicos..........valor r$ 3.5000,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa2026112026-08-07agosto8202632610110007220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 1774.425pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referentes ao 1º termo de apostilamento para prorrogação por mais 12 meses do contrato oc23814389846, da equatorial goiás distribuidora de energia s/a, empresa especializada em fornecimento de energia elétrica para o parque estadual telma ortegal - peto, referente a unidade consumidora 228358101280, sendo o período compreendido de julho/2026, conforme fatura n° 200988972 e ipof n° 2026215300097. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 1.774,42. . processo de pagamento 202400017013171. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-08-26agosto8202621530170005520262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 11776.4010contrato nº 133/2021 (sei nº 000025416585), de prestação de serviços de impressão e cópias para unidades da pcgo. pagamento do irrf sobre a nf nº 103704, referente ao mês 05/2026, conforme segue: . r$ 126.589,46 bruto r$ 6.076,29 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 120.513,17 líquido e pagamento do irrf sobre a nf nº 104322, referente ao mês 06/2026, conforme segue: . r$ 118.752,27 bruto r$ 5.700,11 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 113.052,16 líquidocopysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202672026-08-19agosto8202629040070009020262904polícia civil01.765.213/0001-77 2952.656proc.201400010010777 - ebd . contrato de locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edifício vera lúcia, sito à av. república do líbano, 1875 qd-d 3, lt 22/28 setor oeste, na cidade de goiânia-go, com área de 1.731,96m² e 12(doze) vagas de garagem. contrato nº 49/201 4 sesgo, dispensa de licitação n° 127/2013, ratificada em 17/03/2014, 5º ta. vigência do contrato 15/05/2026 a 14/05/2029. . rd 2/2025 (83683378) aluguel. ipof:2026285000217. . dare: nº 12100002623300488 . aluguel/julho/26/ir....2.952,65 . total a pagar: 2.952,65urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda2026102026-08-07agosto8202628500100018920262850fundo estadual de saúde - fes02.266.468/0001-58 15098.004valor para pagamento do irrf da 3ª medição do contrato nº 58/2026 - goinfra - referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 87 do programa goiás em movimento, eixo municípios (aragarças, bom jardim de goiás, itapirapuã, jussara, montes claros de goiás, piranhas e santa fé de goiás), neste estado - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026. processo sei nº 202600036012782. nf. nº 45 irrf.stadium construtora ltda2026252026-08-07agosto8202643610250001820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81 1399.2914retenção de ir do recibo de locação de imóvel para sediar a unidade do vapt vupt de jaraguá. ref. julho/2026. ir. e.p. pdf 2025180100427.saul rogerio filho202652026-08-28agosto8202618010050001220261801gabinete do secretário de estado da administração***.241.141-** 9145.507valor destinado ao pagamento do irrf da 22ª medição com reajuste do contrat o nº 109/2024/goinfra, referente aos serviços técnicos especializados de sup ervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição d a goinfra, lote 01, referente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, process o sei 202600036012475, nf 54 e 55.mr gestao e construcao ltda2026622026-08-26agosto8202643610620005320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.156.901/0001-35 1763.20582º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada. a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas. a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1281liq07/2026cca 3.3.90.37.01 14/08/2026 10/08/2026 1.763,20 1.763,20 total a pagar: 1.763,20vencedora administradora de serviços202612026-08-14agosto8202642010010010020264201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 40478.523folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: gratificação adicionalsecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202612026-08-28agosto8202632010010020020263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 3602.261folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: prevcomplano goias seguro202612026-08-28agosto8202632010010020220263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento48.307.647/0001-97 8980.381- pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.980,38 (oito mil novecentos e oitenta reais e trinta e oito centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - agostinha creusa da silva (viúva)/ cpf- 978.536.071-72, no valor de r$ 8.980,38 (oito mil novecentos e oitenta reais e trinta e oito centavos) ; devido ao falecimento do policial militar 2º ten pm 4.274 cpf-062.932.201-53 antônio batista da silvaagostinha creusa da silva202652026-08-06agosto8202629020050010020262902polícia militar***.536.071-** 4511.493pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27835082 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5167keila lemes da silva oliveira2026602026-08-03agosto8202532010600054920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.637.421-** 232.4515valor para pagamento do irrf do contrato nº 116/2025, da 07ª medição, referente à contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos para obras de arte correntes e especiais para o território kalunga, no nordeste do estado de goiás (lote 03). processo de pagamento sei nº 202600036008317, nf nº 21421.astec engenharia ltda20261062026-08-05agosto8202543611060000320254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra65.708.604/0001-32 281.251valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor sucumbencial em favor de robson oliveira gustavo ? cpf: 920.722.161-68, que é originária de ação judicial promovida por joadson pereira barros, inscrito (a) no cpf nº. ***.949.591-**, em face da agência goiana de defesa agropecuária-agrodefesa, processo nº 5697203-71.2022.8.09.0051. sei 202300066000570. ipof 2026326100454. pagamento referente ao honorários advocatícios sucubenciais do rpv, do sr. robson oliveira gustavo conforme discriminação abaixo: (irrf) - valor total....................r$ 4.252,20 retenção de irrf................................r$ 281,25 valor líquido:..................................r$ 3.970,95.robson oliveira gustavo2026342026-08-07agosto8202632610340014020263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.722.161-** 11117.912pdf: 2025290600155 . fornecedor: companhia de desenvolvimento economico de goias - codego. objeto: contratação de empresa para prestação de serviço público de fornecim ento de água tratada. valor irrf. . fatura..............referência..........valor 217191/1............07/26...........11.117,91 . rmbcompanhia de desenvolvimento economico de goias-codego202672026-08-13agosto8202629060070018620262906diretoria-geral de policia penal01.285.170/0001-22 727.6413despesa concernente à renovação do contrato nº 09/2020-pge, da locação de 1 (uma) sala comercial localizada no 2° pavimento do bloco “a” do complexo de edifícios denominado “brasil xxi”, construído no conjunto “a” da quadra 06 do sh/sul, brasília/df, para atender as necessidades da procuradoria na capital federal, pelo prazo de 30 (trinta) meses. recibo 13/30-a irrf - ref. retenção de irrf no mês de julho/2026construpetro empreendimentos imobiliarios ltda202652026-08-19agosto8202614510050001420261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge04.606.774/0001-11 225.002# pagamento para retorno ao saldo do empenho, e a conta corrente de diárias da secti, mantida na caixa, de valor devolvido ao tesouro, por servidora, em função de prestações de contas no ssd. # - diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens nacionais, fora do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades; - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. - requisição de despesa 2 (sei nº 84934351)secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202662026-08-27agosto8202631010060010520263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 2137.921pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. doglas kawã francisco alves nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto ?psa brigadas?, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763. , processo de pagamento 202600017010668 . ipof 2026215300528doglas kawa francisco alves2026262026-08-14agosto8202621530260038820262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.741.401-** 4464.881pagamento do valor líquido da nfs-e nº156, em favor de contagov ltda., referente à uma inscrição para o servidor fernando de castro fagundes no evento masterclass gestão orçamentária, realizado no período de 20 a 22 de julho, no município de foz do iguaçu/pr.contagov ltda202662026-08-14agosto8202643010060009820264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura52.281.385/0001-06 2833.732recolhimento imposto de renda sobre a contratação de serviços de telecomunicações, compreendendo o tráfego de dados para aplicações corporativas, voz, imagens, videoconferência e acesso à internet, conforme fatura 2608.000133701 go - sei 94094853 - agosto/2026 e atestado nº 100/2026 - sei 94095095. dare - sei 94130206. despacho 1434/2026 - sei 94130545.oi s a - em recuperacao judicial2026552026-08-14agosto8202640620550002820264062universidade estadual de goiás - ueg76.535.764/0001-43 1139.001despesa referente ao contrato nº 24/2026, destinada à aquisição de produtos e materiais de limpeza, copa e cozinha, bem como de itens para manutenção de jardins, visando à higienização, conservação e manutenção das sedes administrativa e operacional, com previsão de consumo para o período de 12 (doze) meses. (contratação sislog nº 115814 - processo nº 202500005025045),(pregão eletrônico nº 13/2026) (fornecedor: gesner comercial ltda). - nota: 1290 3.3.90.30.16 21/08/2026 21/08/2026 1.139,00 1.139,00 1291 3.3.90.30.51 21/08/2026 21/08/2026 40,00 40,00 - total........r$ 1.179,00gesner comercial ltda2026102026-08-28agosto8202640930100051520264093metrobus transporte coletivo s/a55.216.226/0001-16 8387.595ipof: 2025160100100 - processo: 202500005001201 pagamento referente a prorrogação do contrato nº 16/2025 - secami de fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) para o edifício do palácio pedro ludovico teixeira e fornecimento de gás glp em botijões de 45 kg, modelo (p-45) e de 13 kg, modelo (p-13) para o palácio das esmeraldas, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 26065, emissão: 03/08/2026, atestado: 04/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 8.387,59 líquidofonseca martins comercio de gas ltda202672026-08-12agosto8202616010070019120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar00.961.053/0001-79 49852.863pagamento parcial no valor de r$ 49.852,86, relativo ao inss empregado da folha de pagamento dos servidores do regime geral de previdência social – rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de julho de 2026, conforme detalhamento abaixo: . darf n° 07.16.26225.7335787-0. valor total do darf: r$ 159.711,59. data de vencimento: 20/08/2026. ipof n° 2026110100187. processo n° 202600013002020. . jap/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-08-18agosto8202611010010033520261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 102938.166apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 102.938,16(cento e dois mil novecentos e trinta e oito reais e dezesseis centavos), conforme fatura agrupada nº 4000000212007202600(sei94333523), referente ao fornecimento de energia elétrica para vários quartéis do cbmgo. pdf n° 2026290300003. fatura nº valor r$ vencimento referência cód. agrupamento 4000000212007202600 102.938,16 30/08/2026 07/2026 0021200 valor total .................................................r$ 102.938,16equatorial goias distribuidora de energia s a202672026-08-19agosto8202629030070002120262903corpo de bombeiros militar01.543.032/0001-04 115.2644pagamento de despesas judiciais decorrentes das ações em que a fazenda pública estadual integre a relação jurídica, referente a custas processuais em outros estados da federação. documento 2026 1401 007 01 044procuradoria geral do estado202672026-08-20agosto8202614010070000120261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 926097.142pagamento do líquido das pensões especiais, lançado na folha de pagamento da ses/go na folha de agosto/2026.secretaria de estado da saude202612026-08-28agosto8202628010010004520262801gabinete do secretario da saude02.529.964/0001-57 819385.403. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20262072026-08-27agosto8202624012070017920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 612.7118pdf: 2024290600518 . beneficiário: cima engenharia ltda objeto: construcao de modulo de descanso para o policial penal na unidade prisional regional de itumbiara. pagamento irrf. . nota fiscal.........ref..............valor 30..................07/26...........612,71 . rmbengenharia ltda-me2026232026-08-11agosto8202529060230000620252906diretoria-geral de policia penal22.010.137/0001-60 92.662processo: 202600010052859 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 208300.........92,66 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002624300467oncovit distribuidora de medicamentos ltda2026922026-08-05agosto8202628500920053520262850fundo estadual de saúde - fes10.586.940/0001-68 1521192.465valor para pagamento da parte líquida da 3ª medição, do contrato nº 62/2026 - goinfra - referente à execução dos serviços de elaboração dos projetos e execução das obras de implantação e restauração da rodovia go-156, trecho: auriverde / entr. go-336, com extensão de 37,71 km, e de obra de arte especial, com extensão de 40,0 metros, neste estado - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011334, nf. 2575.construtora centro leste s a2026222026-08-05agosto8202643500220000420264350fundo estadual de infraestrutura02.155.735/0001-10 50.0015valor destinado a cobrir despesas do pagamento do iss da 17ª parcela do contrato nº 49/2025, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador modelo atlas schindler, instalado na sede da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. período de 01/07/2026 à 31/07/2026. processo sei nº 202600036013407, nf-783.empresa brasileira de elevadores ltda202662026-08-25agosto8202643610060000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra23.982.490/0001-74 777.1813pdf: 2025290600205 . beneficiário: ecosense construcoes logistica e gestao ambiental eireli me objeto: coleta de resíduos sólidos. valor iss. . nota fiscal.........ref............valor 1758(iss)...........07/26.........777,18 . rmbecosense construcoes logistica e gestao ambiental ltda202672026-08-18agosto8202629060070002820262906diretoria-geral de policia penal21.876.089/0001-24 2969.524pagamento do ir sobre a nota fiscal nº 34403, processo nº 202600010051023/guia nº 12100002624302883 . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 13/2026 "f". pregão eletrônico nº 318/2025. processo nº 202500005035890/202600010009393. vigência da arp 19/02/2026 a 18/02/2027. dod (92253617). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 470/2026 (sei 92255006), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.gsjanssen farmaceutica ltda20262152026-08-25agosto8202628502150000120262850fundo estadual de saúde - fes51.780.468/0002-68 2172.514retenção issqn à empresa mz construcao e administracao de obra ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual delfino oclécio machado, no município de luziânia - go, conforme contrato nº 194/2025. nf 291 r$ 68.791,74 – 5ª medição inss: r$ 2.648,48 (24.077,11*11%) issqn: r$ 3.439,59 (68.791,74*5%) i.r. r$ 825,50 (68.791,74*1,2%) valor líquido r$ 61.878,17 . conforme despacho nº 3349/2026/seduc/coordastec-16768. . processo: 202500006107232 pdf: 2026240102832 cno: 90.025.60445/74 código de pgto: 26 . isabelmz construcao e administracao de obras20262252026-08-25agosto8202624012250000520262401gabinete do secretário de estado da educação32.021.223/0001-21 25404.421folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: indenizações e restituiçõessecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202652026-08-28agosto8202632010050004020263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 3195259.05112º termo aditivo ao contrato de gestão nº 002/2014 (sei nº 5489666 - pag. 35 a 92), a ser firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go associação brasileira de esperança e vida - abevida, com vistas ao fomento, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no complexo de referência estadual em saúde mental prof. jamil issy - cresm. processo sei 202600010009009. vigência 26/07/2026 a 26/07/2029. custeio. . conforme autorização antecipada via despacho nº 3114/2026/gab (93622798), repasse parcial ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial agosto 2026 - cresm (93572947) custeio………….r$ 3.195.259,05associacao brasileira de esperanca e vida - abevida2026502026-08-04agosto8202628500500009120262850fundo estadual de saúde - fes02.812.043/0001-05 534.103202600025077683- refere-se ao pagamento : nfs: 2153-2157-2158 e 2155 - 08/2026 - serviço de emissão de certificado digital icp-brasil tipo a3, armazenado em mídia criptográfica (token) . ateste 94723697 - contabil: 94766228.ar rp certificacao digital ltda2026352026-08-28agosto8202629610350001220262961departamento estadual de trânsito - detran21.308.480/0001-22 316.5728ipof: 2025160100193 - processo: 202500015001529 pagamento referente a adesão à ata de registro de preços oriunda do pregão eletrônico nº 90001/2025, realizado pela secretaria da fazenda do estado do tocantins (doc. sei nº 78459389), na condição de carona, cujo objeto consiste na prestação de serviços de agenciamento de viagens para atender às demandas da secretaria de estado da casa militar, por 12 meses. conforme dados á saber: - fatura: 157575, emissão: 17/07/2026, atestado: 30/07/2026, valor: r$ 316,57 - irr moraes agencia de turismo ltda202672026-08-07agosto8202616010070007220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar06.955.770/0013-08 35400.0018* ipof 2024170100237 * . pagamento do valor líquido referente aos valores correspondentes aos prêmios dos sorteios da promoção nota fiscal goiana, conforme ofício nº. 19084/2026 /economia (sei 93919541). . sorteio 113 valor total r$ 1.000,00 valor irrf r$ 300,00 valor líquido r$ 700,00 . sorteio 114 valor total r$ 2.500,00 valor irrf r$ 1.750,00 valor líquido r$ 750,00 . sorteio 115 valor total r$ 500,00 valor irrf r$ 350,00 valor líquido r$ 150,00 . sorteio 116 valor total r$ 10.500,00 valor irrf r$ 7.350,00 valor líquido r$ 3.150,00 . sorteio 117 valor total r$ 103.500,00 valor irrf r$ 72.450,00 valor líquido r$ 31.050,00 . dvs . ***********secretaria de estado da economia2026262026-08-07agosto8202617010260000120261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 8995.935valor para pagamento do irrf da 4ª medição com reajuste do contrato nº 61/2026 - goinfra - referente a execução, em caráter emergencial, do remanescente das obras de duplicação da rodovia go-210, compreendendo a proteção dos serviços parcialmente executados, a conclusão do pavimento rígido na pista esquerda e dos serviços de drenagem, no trecho de 2,49 quilômetros entre a interseção com a rodovia go-333 e a proximidade da interseção com a rodovia go-174 - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo de sei 202600036012274, nf nº 6258 irrf.lcm construcao e comercio s a2026342026-08-12agosto8202643500340000220264350fundo estadual de infraestrutura19.758.842/0001-35 348.7011contrato nº 124/2022 (sei nº 000035253207), de locação de imóvel utilizado como depósito de objetos apreendidos em abadia de goiás. pagamento do irrf referente ao mês 06/2026, conforme segue: . r$ 5.887,68 bruto r$ 348,70 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 5.538,98 líquidowashington da conceicao202672026-08-19agosto8202629040070001820262904polícia civil***.080.751-** 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de junho/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.vanessa cordeiro de sousa2026152026-08-24agosto8202631610150091720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.450.951-** 1347.961pagamento irrf da nf 3395/26, referente a alimentação do evento jogos paralímpicos goiânia 2026. (boleto vinculado) empenho referente a fornecimento de alimentação para o programa jogos paralimpicos, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728doranice distribuidora ltda2026232026-08-03agosto8202626010230000320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/20230. referente ao mês de agosto/2026.andresa cristina silva moreno2026152026-08-24agosto8202631610150075020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.723.461-** 152.5843contribuição previdenciária sobre rpv referente à inativa civil izabel rodrigues chagas (sei nº 202611129006389). valor da contr. prev. ................ r$ 152,58 crgfundo financeiro do rpps2026222026-08-05agosto8202618800220000320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 606904.115despesa com o contrato n° 14/2026, referente a prestação parcelado de serviços de gerenciamento e fornecimento de cartão alimentação, pelo período de 30 (trinta) meses. (contratação sislog n° 115105 - processo: 202500005020242) (pregão eletrônico nº. 07/2026). - nota: 802640 3.3.90.46.01 20/08/2026 20/08/2026 308.170,00 308.170,00 802645 3.3.90.46.01 20/08/2026 20/08/2026 298.734,11 298.734,11 - total r$ 606.904,11.volus tecnologia e gestao de beneficios ltda202642026-08-24agosto8202640930040003820264093metrobus transporte coletivo s/a03.817.702/0001-50 150.001processo 202600010058858 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente adriel rodrigues soares de araujo. período de 13 de julho de 2026, processo 202600010058858, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 53996/2026/ses (sei 93214004). . valor a pagar: r$ 150,00elivania soares de araujo2026692026-08-06agosto8202628500690050620262850fundo estadual de saúde - fes***.607.411-** 85.631destina-se ao pagamento de contribuições para o plano de previdência complementar - prevcom-go - ativo civil no mês de agosto de 2026 ? empregado. cnpj: 48.307.647/0001-97 - plano goias seguro - banco 104 - ag: 4204 tipo: 1292 c/c: 000575604346-9.plano goias seguro202612026-08-27agosto8202616010010018220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar48.307.647/0001-97 13175.28131gerenciador financeiro caixa: 20/08/2026. pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais sobre rpv (sei nº 202611129007787). valor dos honorários ................... r$ 13.175,28 crggoias previdencia - goiasprev2026112026-08-21agosto8202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 7000.005valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2027. referente ao mês de agosto/2026.thalison rodrigues moreira2026152026-08-24agosto8202631610150013820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.558.781-** 68.98111sei 202600031006363, art nº - 1020260186890, boleto nº 28320690126247140, referente a fiscalização em petrolina de goiás-go. conforme relatório n° 3112/2026 - cooinsp/agehab. sei 202600031006363, art nº - 1020260195070, boleto nº 28320690126247142, referente a fiscalização em adelândia-go. conforme relatório n° 3112/2026 - cooinsp/agehab.crea-go202652026-08-19agosto8202643620050004720264362agencia goiana de habitacao s/a01.619.022/0001-05 1917.712202300025072997- refere-se ao pagamento : nf 2494 - 06/2026 - remoção veicul os apreendidos pelo detran junho de 2026. ateste- 94320274 contabil: 9464182 6.promarket promocao de eventos e logistica ltda2026312026-08-21agosto8202629610310002220262961departamento estadual de trânsito - detran37.249.018/0001-31 793.518. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20264362026-08-27agosto8202624014360004820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 0.007despesa para custear a adesão à ata de registro de preços ata n. 003/2024-sead/gecc, processo n.º 202300005005323 de 08/05/2023, cuja pretensão é a locação de 01 veículo volkswagen/virtus exclusive 250 tsi 1.4 flex 16v aut 2024 pelo período de 30 meses para utilização do comandante-geral da polícia militar. conforme a descrição na requisição de despesa n° 4/2024 — pm/dmm-calti-09847 — (62508665). consoante o despacho n.º 869/2024/pm/dc-calti-15830 — (63886466). daof 231/2902/2024. *************************************************************************** pagamento fatura 351350834.cs brasil frotas s a2026192026-08-17agosto8202629020190000920262902polícia militar27.595.780/0001-16 19286.082despesa com nova contratação empresa especializada no fornecimento de mão de obra de motoristas categoria b e d, para atender exclusivamente às unidades do sistema socioeducativo de goiás durante o exercício financeiro de 2026, com vistas a substituir os atuais contratos, incluindo mão-de-obra e diárias ,, por 12 meses, entre 01/07/2026 e 30/06/2027. . nfe. 174 - r$ 19.286,08ativa consultoria organizacional ltda202662026-08-19agosto8202630520060019320263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad07.720.703/0001-33 1646.816op despesa com o 1º apostilamento para confecção das peças orçamentárias para empenho complementar de saldo para o exercício de 2026, ao contrato nº 20/2024/fapeg para contratação da empresa saneamento de goiás s/a - saneago, cnpj/mf nº 01.616.929/0001-02, por meio de inexigibilidade de licitação, se justifica por se tratar de empresa, que detém exclusividade em goiânia-go na prestação de serviços fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário. * pagamento complementar a fatura nº 3000529919 - mês de julho/2026saneamento de goias s a202662026-08-21agosto8202631610060005020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg01.616.929/0001-02 24830.2813. ipof 2025170100206 . sislog nº 114301.processo contrato/pagamento sei 202500004037182 . inexigibilidade nº. 23/2025. pagamento líquido da nf nº 11 de 03/06/2026 (sei 88607310) refere-se locação de imóvel com galpão para adaptação de salas de escritório e estrutura adequada para servidores, localizado na rua do trabalho, qd. 64, lt. 08, santa genoveva, goiânia/go 74670-200, com área do terreno de 2.487,50m² e área edificada de 1.502,00m², com térreo e 2 pavimentos. . - referência: junlho/2026 valor total: r$ 26.082,23 valor líquido: r$ 24.830,28 valor irrf: r$ 1.251,95 . ejs .construmais empreendimentos e participaçoes ltda2026552026-08-10agosto8202617010550010920261701gabinete do secretário de estado da economia20.466.293/0001-04 2741.761aquisição de kits (sacolas) destinados aos participantes do v seminário institucional do pibid ueg-capes, conforme documento auxiliar da nota fiscal de serviços eletrônica nº 907/2026 - sei 94231664.kopu brindes ltda2026242026-08-20agosto8202640620240000620264062universidade estadual de goiás - ueg20.621.038/0001-99 100.008202600025127151- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - agosto de 2026 - atestes: 94836635,94866736 - vale transporte estagiarios sead.departamento estadual de transito2026182026-08-28agosto8202629610180001920262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 23313.751pagamento de bolsas para os profissionais professores e coordenadores acadêmicos envolvidos em atividades específicas da bolsa formação que participam do programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego pronatec / programa nacional mulheres mil. arquivo 16102: bolsas de julho/2026. despacho nº 252/2026/seduc/gecont-05734 informando a dotação orçamentária. despacho nº 3235/2026/seduc/ coordastec-16768 solicitando empenho e pagamento.secretaria de estado da educacao20262622026-08-10agosto8202624012620001820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 3864.008202300025069360 - refere-se ao pagamento issqn: nf 565 - 07/2026 - prestação de serviços assistência técnica, suporte e manutenção da central telefonica - ateste 94394198integravox solucoes em comunicacao ltda2026202026-08-20agosto8202629610200010620262961departamento estadual de trânsito - detran17.943.859/0001-37 29846.3713cofins - recolhimento dos documentos de arrecadação de tributos federais, valor calculado sobre as aquisições de serviços, insumos e as receitas operacionais e financeiras do mês de julho/2026. conforme despacho nº 1533/2026/agehab/nfct. sei 202600031000221.ministerio da fazenda202672026-08-19agosto8202643620070000320264362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87 5152.811pagamento relativa a contribuição patronal para o fundo de previdência estadual - ativo civil (fundo previdenciário rpps parte empregador 14,25%), sobre a folha de pessoal desta agência mês de agosto de 2026.fundo previdenciario202622026-08-28agosto8202618630020001520261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr39.374.330/0001-82 2625.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.obras sociais da diocese de uruacu2026352026-08-07agosto8202630010350029520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.357.507/0001-22 74510.5212despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de agosto de 2026, con- forme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202672026-08-28agosto8202618800070000620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps50.565.317/0001-43 2000.005pagamento bolsa para apoio à docência e gestão em projeto de curso eventual (bape) d2, referente ao mês de agosto/2026, conforme atestado nº 70/2026 - sei 94610399.universidade estadual de goias - ueg2026282026-08-26agosto8202640620280001820264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 55942.071pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf49 63.354,55 . ...processo pagamento 202500006117650 ...ipof...............2025240100449 ...código fundeb 26 . aurélioconstrutora bento da cunha ltda - me2026302026-08-04agosto8202624010300001420262401gabinete do secretário de estado da educação29.432.001/0001-97 552192.573pagamento da folha de agosto/2026 - (cartorários)secretaria de estado da economia202632026-08-28agosto8202617040030010320261704encargos especiais01.409.655/0001-80 0.9116pagamento irrf da nf 3000528915/26, referente a serviço de esgotamento sanitário fatura 06/2026. (boleto vinculado) refere-se a contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como a coleta de esgoto doméstico, para um total de 26 unidades consumidoras localizadas nos municípios de goiânia, pirenópolis, mara rosa, aruanã, buriti de goiás, rio verde, piracanjuba e aparecida de goiânia, em atendimento as demandas da secretaria de esporte e lazer.saneamento de goias s a2026442026-08-07agosto8202626010440001220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.616.929/0001-02 9166.1329pagamento do liquido da nf 553, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500)engix construcoes e servicos ltda2026112026-08-10agosto8202626010110000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 211635.402"agosto/2026 - pagamento do regime geral - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21, devolução 16.11; aux.alim 46.01; "secretaria de estado da saude202692026-08-28agosto8202628500090005720262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1286.771determinação judicial do proc. nº 0298808-77.2000.8.09.0051, referente ao mês de julho/2026 do colaborador dácio rogério fernandes cintra - proc. nº 202500055000810.tribunal de justica do estado de goias202612026-08-05agosto8202631900010022320263190industria quimica do estado de goias s a iquego02.292.266/0001-80 105.602pagamento que se faz à empresa trip locacoes e eventos ltda-epp, para atender despesa com irrf referente a contratação de serviços de coffee break (item 052) destinados ao evento de encerramento das intervenções de educação ambiental do programa 'saúde e natureza'. realizado em parceria com a secretaria de saúde (ses) e com execução técnico-científica do cabsin. o evento ocorrerá no município de rio quente (pescan), com utilização da arp 01/2026, ata de requisição de preços 01/2026 semad, consolidando as ações de campo e promovendo a integração entre facilitadores, gestores municipais e participantes. a iniciativa celebra a conclusão do ciclo de atividades e a entrega de resultados estratégicos para a produção de evidências científicas sobre a relação entre saúde mental e natureza. realizado no dia 24.07.2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços - nfs-e nº 3965 e ipof nº 2026210100202. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 105,60 . processo de pagamento 202600017013039. . projeto/operação: aft gestão e manutençãotrip locacoes e eventos ltda-epp202662026-08-20agosto8202621010060010220262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável07.030.637/0001-70 789492.681destina-se ao pagamento de adicional de adicionais variáveis civis. r$ 789.492,68. relativo à folha do mês de agosto de 2026. (05734669179).secretaria de estado da casa militar202612026-08-27agosto8202616010010016720261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 487.507ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao pestalozzi de rio verde-go2026352026-08-07agosto8202630010350013420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.671.007/0001-06 54479.681ejsa . pagamento do líquido do processo 202600010062268 - lote: 14 . nf 447 r$ 12376 (nf 6504 smart gráfica e comunicação ); nf 448 r$ 13123,68 (nf 6505 smart gráfica e comunicação ); nf 449 r$ 28980 (nf 6506 smart gráfica e comunicação ); . total a pagar: 54.479,68 .bees publicidade comunicacao & marketing ltda2026232026-08-28agosto8202628500230000920262850fundo estadual de saúde - fes06.326.015/0001-20 59393.9515gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de dermatologia sanitária - colônia santa marta (hds). chamamento público n° 119/2011. termo de transferência de gestão nº 02/2013-ses/go. 13º termo aditivo. vigência: 28/03/2026 a 27/03/2029. rd 64/2026 (86270947). custeio. ................................... proc. 200900010015421,hds-agir,rep. custeio 13º ta ,ref. a junho -2026 conf.sol. pag. 93519407. . valor pago............r$ 59.393,95. . solicitação de liquidação e pagamento hds consolidado jun26 (93519407).associacao de gestao inovacao e resultados em saude2026502026-08-04agosto8202628500500009220262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0004-49 3581.536recolhimento do inss da empresa autech construtora ltda, cnpj: 53.068.665/0001-01, no valor de r$ 3.581,53 (três mil, quinhentos e oitenta e um reais e cinquenta e três centavos), conforme nota fiscal n° 122 (sei 94105034). referente a 2ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de crixás/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100983.autech construtora ltda20261232026-08-14agosto8202543611230000520254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra53.068.665/0001-01 18978.021recolhimento do fgts sobre a folha de pagamento do mês de julho/2026, conforme relatório mensal de resumos de rubricas, demonstrativo financeiro e grf - guia de recolhimento do fgts disponibilizada pela sead no ftp (regime geral)caixa economica federal - cef202612026-08-19agosto8202614010010034320261401gabinete do procurador geral do estado00.360.305/0001-04 423611.781pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a vencimentos e salários do mês de agosto/2026.secretaria de estado da infraestrutura202612026-08-27agosto8202643010010022620264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 3410.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de agosto/2026.maykon rodrigues dos anjos2026152026-08-24agosto8202631610150044820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.037.851-** 26.5412pagamento de tarifas bancárias executadas nas contas do fundo constitucional de transportes - fct, referente ao mês de agosto de 2026. processo sei 202600036000122.fundo constitucional de transportes - fct202622026-08-12agosto8202643800020000220264380fundo constitucional de transporte - fct28.392.833/0001-64 369.574proc.202200010045918 - ebd . contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a prestação direta de assessoria, cotações, reservas, alterações (remarcações), cancelamentos, emissões de bilhetes/vouchers e eventuais reembolsos, conforme demanda. pregão eletrônico nº114/2022. contrato nº 51/2022. 5º aditivo. vigência: 10/06/2026 à 09/06/2027. . rd 5/2026/ses/ccerac/tfd (88078258). (intermunicipal) ipof:2026285001694 . emiessão: 27/07/2026 fatura: 157688....369,57 . total a pagar: 369,57r moraes agencia de turismo ltda2026692026-08-04agosto8202628500690030620262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0001-74 0.002ipof 2026186200175 concessão de diárias para atender as necessidades da goiás previdência - goiasprev, para viagens a serviço desta autarquia, para dentro e fora do estado de goiás em 2025, conforme estabelecido pelo decreto estadual nº 9.733 de 2020. despesa para o 3º trimestre de 2026. - diárias dentro do estado de goiás: r$ 1.000,00 - diárias fora do estado de goiás: r$ 4.000,00 valor..............r$ 5.000,00goias previdencia - goiasprev202612026-08-03agosto8202618620010008620261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 28078.563pagamentos referentes a folha de ativo da goisprev, mês de agosto de 2026: parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023; parcela indenizatoria decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023; auxílio alimentação.goias previdencia - goiasprev202682026-08-28agosto8202618620080004420261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 0.001pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. paulino dos santos rosa, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.paulino dos santos rosa2026262026-08-14agosto8202621530260035920262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.694.311-** 92.0311pagamento a favor da presta servicos tecnicos ltda-epp, referente ao valor líquido da restituição do issqn, pago pela empresa, da nota fiscal n° 1054 dos serviços de prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidades vapt vupt, referente aos meses de janeiro a maio/2025. pdf: 2025180100118. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202672026-08-10agosto8202518010070023020251801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 9136.131pagamento do líquido da nota fiscal nº 27569335 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4091conceicao da costa nogueira2026602026-08-10agosto8202532010600106820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.192.041-** 4338.6238*ipof 2024170100166* . recolhimento de irrf das nfs nº 650487 e nº 650517 - serviço de suporte e atualização de softwares da plataforma middleware oracle (weblogic, soa, webcenter e unified business process), essenciais para aplicações críticas e para o atendimento contínuo e integração dos serviços da secretaria de estado da economia de goiás, pelo período de 36 (trinta e seis) meses. (contratação sislog 104627) (processo sei 202400005007479) . [mfo]oracle do brasil sistemas ltda2026552026-08-26agosto8202617010550023920261701gabinete do secretário de estado da economia59.456.277/0001-76 2100.008valor que se paga referente a concessão de bolsa na modalidade de pq - c, por meio da chamada cnpq nº 18/2024 - bolsas de produtividade do cnpq, por um período de até 32 meses a partir do desembolso. refere-se ao mês de dezembro/2025 a julho/2028. referente ao mês de agosto/2026.mauro cunha xavier pinto2026152026-08-24agosto8202631610150005120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.186.466-** 87.542processo nº 202600010052052 - clo. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 018/2026 "e". pregão eletrônico nº 014/2026. processo nº 202500005040907 202600010012902. vigência da arp 04/05/2026 a 03/05/2027. dod (92310329). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 478/2026 (sei 92327370), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . retenção de ir . dare nº 12100002624302688 . nota: 8301 emissão: 13/08/2026 valor: 87,54 .hospinova distribuidora de produtos hospitalares ltda2026922026-08-19agosto8202628500920057620262850fundo estadual de saúde - fes12.499.494/0002-60 25813.9623serviço de limpeza e conservação referente ao mês de junho/2026- nota fiscal nº 1706- processo nº 202300055000410.genesis prestadora de servicos eireli202652026-08-10agosto8202631900050001220263190industria quimica do estado de goias s a iquego31.549.836/0001-73 53456.982"agosto/2026 - pagamento do regime geral - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21, devolução 16.11; aux.alim 46.01; "secretaria de estado da saude202652026-08-28agosto8202628500050049020262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 193.127refere-se pagamento relativo ao pagamento de imposto de renda (1,2por cento) do fornecimento de energia elétrica, para fornecimento de energia elétrica,t endo como unidade consumidora fazenda bananal, no per. de julho/26 conforme fatura 1000691850853 emitida em 03/08/2026 - devidamente atestada.equatorial goias distribuidora de energia s a2026142026-08-19agosto8202612610140002920261261agência brasil central - abc01.543.032/0001-04 4208.121pagamento referente ressarcimento a prefeitura municipal - secretaria da edu cação, relativo ao salário do mês de julho de 2026, (cpf : 014.936.651-54), servidor paulo henrique rodrigues silva - matrícula nº 100504905 , na folha de pagamento do mês de agosto de 2026,conforme duam anexo ao processo nº 202500027000593, no valor de r$ 4.208,12 (ipof nº 2026426100267).goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-08-28agosto8202642610010020820264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 42690.201. processo 202600010002887- vpo . referente ao inss - empregador, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go referente ao mês de julho/2026.secretaria de estado da saude202652026-08-19agosto8202628500050048220262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 6167.4813pagamento líquido do recibo referente a julho/2026, em favor de luciano marcelo ferreira de avelar (inventariante), relativo à locação da unidade do vupt vupt ceres, conforme contrato nº 10/2022, com prazo de 60(sessenta)meses.pdf nº2022180100013. ascluciano marcelo ferreira de avelar202652026-08-12agosto8202618010050004620261801gabinete do secretário de estado da administração***.640.561-** 216.101valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. descontos (regime geral). (via siafic) decisão judicial: - jonas bento do nascimento - r$ 216,10 - carmem lucia lombardi noleto - r$ 2.120,94universidade estadual de goias - ueg202642026-08-28agosto8202640620040031820264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 19921.691valor para pagamento de despesa com requisição de pequeno valor ? rpv, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do (a) credor (a) thiago moraes advogados, inscrito (a) no cnpj sob o nº19.942.342/0001-59. a rpv de que tratam os autos é originária da ação judicial sob o nº 5811557-41.2024.8.09.0051, proposta por marcio antonio de oliveira e silva, inscrito (a) no cpf sob o nº ***.894.861-**. sei 202500066016319. ipof 2026326100540. pagamento referente aos honorários advocatícios sucumbenciais do rpv do advogado thiago moraes sociedade individual de advocacia, no valor de........r$ 19.921,69.thiago moraes sociedade individual de advocacia2026342026-08-14agosto8202632610340014620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa19.942.342/0001-59 108000.0023º termo aditivo ao contrato de gestão nº 45/2022-ses/go firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto patris, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia/hel. chamamento público nº 04/2022-ses/go (000026894164) . vigencia:13/06/2026 à 12/06/2029. ................................. proc. 202100010000417,h.e.luziania,rep. custeio 3º ta / hel- patris (91517317),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93335723. . valor pago.............r$ 108.000,00. . programa faec,sindrome respiratória aguda grave,portaria portaria gm/ms 11.430/2026- r$ 108.000,00. . solicitação de liquidação e pagamento hel parcial agosto/2026 (93335723).instituto patris2026552026-08-04agosto8202628500550007720262850fundo estadual de saúde - fes37.678.845/0001-40 300.624pregão eletrônico ?srp? nº 01/2019-sedi e ata de registro de preços nº 01/2020-sedi-renovação emergencial(06 meses)-serviços de telecomunicações para tráfego de dados das aplicações corporativas, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à internet-oi s.a., inscrita no cnpj sob o nº 76.535.764/0001-43. vigência de 21/03/2026 a 21/09/2026.-ipof pag.irrfpj. . pagamento irrf sobre a fatura abaixo: . fatura: 2608.000134234 r$ 300,62 - sei 94182484 . empresa oi s.a cnpj: 76.535.764/0001-43 .oi s a - em recuperacao judicial202662026-08-14agosto8202625010060008220262501gabinete do secretário de estado de cultura76.535.764/0001-43 313350.901pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2026. rpps empregado civilfundo financeiro do rpps202612026-08-27agosto8202621010010024120262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável18.867.930/0001-02 15060.556substituição da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026. ipof: 2026400100370 gecsecretaria-geral de governo202622026-08-27agosto8202640010020045020264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 125.002pagamento que se faz a favor da empresa vih negocios comercio e serviço ltda .despesas com adesão à ata de registro de preços ? arp nº ata de registro n º 02/2026 da secretaria de estado da administração, oriunda do processo nº 2 02400005024585, visando aquisição de 100 adaptadores e 5 filtros de linha (i tens 13/14 e 9), conforme tr e demais termos constantes nos autos. refere-se a nf nº 001110. ipof 2026150100096.vih negocios comercio e servicos ltda202662026-08-26agosto8202615010060004520261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado29.532.668/0001-61 17706.261. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20261362026-08-27agosto8202624011360001520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2625.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao evangelica de viuvas do brasil2026352026-08-11agosto8202630010350058920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.961.819/0001-40 1125.001# pagamento de adiantamento de diárias a colaboradora eventual para viagem interestadual, conforme solicitação de diárias (sei 94382271) # diárias para colaboradora eventual conforme solicitação despacho 188 (94329685) e requisição de despesa 2 (84934351), sendo 2 e 1/2 diárias para viagem interestadual,cristal avila santos sousa202662026-08-20agosto8202631010060011920263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.930.081-** 1687.183valor para pagamento do irrf do contrato nº 99/2026, da 01ª medição, referente à execução das obras de pavimentação urbana em ruas e avenidas do município de aruan㠖 etapa 2, neste estado, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, projeto executivo, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. processo de pagamento sei nº 202600036010031, nfs nº 254 e nº 270.cbc construtora brasil central ltda2026252026-08-04agosto8202643610250003420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.164.137/0001-07 11718.4816processo nº 202500010088965 - clo. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 18/2025 "d". pregão eletrônico nº 3/2025. processo nº 202400005026670 202500010025622. vigência da arp 10/04/25 a 10/04/2026. dod (82506296). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 638/2025/ses/cmac-spj (sei 82882802), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . retenção de ir . dare nº 12100002626800046 . nota: 324304 emissão: 25/08/2026 valor: 11.718,48 .medcom comercio de medicamentos hospitalares ltda2026922026-08-28agosto8202628500920013520262850fundo estadual de saúde - fes25.211.499/0001-07 95.4221aquisição de serviços de agenciamento de viagens provenientes da ata de registro de preços (arp) nº 08/2025 (80043882 e 80066336), da secretaria executiva da governadoria do estado de tocantins (segov), para esta procuradoria-geral do estado de goiás, incluindo reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, bem como reserva de hotéis no brasil e exterior, com emissão de seguro de assistência e taxas de transação rav. * * ipof hospedagens. * * fatura ft00157955 irrf - ref. retenção de irrfr moraes agencia de turismo ltda202652026-08-14agosto8202614510050001020261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge06.955.770/0013-08 1870.681pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntária sr, daniel pereira de oliveira nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.daniel pereira de oliveira2026262026-08-14agosto8202621530260045720262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.883.131-** 1080.3212. proc pgto 202500005019118-efc . pagamento ao 1º termo aditivo ao contrato originário nº 21/2025, tendo como objeto a prestação de serviços de comunicação visual para desenvolver e implementar soluções que visem aprimorar a identidade visual dos serviços da administração pública, aumentar a visibilidade e promover a comunicação efetiva com o público alvo, por meio de projetos de sinalização interna e externa e demais serviços correlatos à comunicação visual das unidades de vapt vupt. vigência: 23/04/2026 a 23/04/2027. . dare nº 12100002624700536 . nota fiscal..............valor nº 5354 - ir............1.080,32 .simplyfix sistemas de identificacao visual ltda202652026-08-28agosto8202618010050015520261801gabinete do secretário de estado da administração02.341.599/0001-52 32637.4720. processo 202200010016322 - hls. . manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176). . 96/junho/2026 .......................... r$ 32.637,47. .alfa termomecanica ltda2026102026-08-21agosto8202628500100011620262850fundo estadual de saúde - fes04.743.010/0001-78 87475.8516202600025015169- refere-se ao pagametno nf: 1058565 - 07-2026 - sistema de n otificação eletronica - sne. - ateste (94647101 e 994706130)servico federal de processamento de dados - serpro2026262026-08-21agosto8202629610260000120262961departamento estadual de trânsito - detran33.683.111/0001-07 1239726.682valor destinado ao pagamento do 2º repasse do convênio nº 03/2026/goinfra (90609631) e plano de trabalho (90609716), entre a goinfra e o municípiode aparecida de goiânia, conforme autorização do presidente(sei 91889981), referente à 2ª e 3ª medições da execução de serviços de manutenção e revitalização de vias urbanas no município de aparecida de goiânia, relativos ao período de 01/06/2026 a 31/07/2026, pdf: 2026436100594, processo sei 202600036013418.municipio de aparecida de goiania2026772026-08-19agosto8202643610770000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.005.727/0001-24 160873.604valor destinado ao pagamento da 27ª medição com reajuste do contrato nº 31/2024-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. processo 202600036012984. nf 10 liq.projemax engenharia e consultoria ltda202662026-08-12agosto8202643610060003920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra35.788.793/0001-30 3051.5812valor destinado a cobrir despesas do irrf da 21ª medição, do contrato nº 111/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 02, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011082, nfs-75,76,77,78,79 e 80. dare: 8589 0000 030-1 5158 0008 210-9 0002 6273 001-4 0630 2530 000-6basitec - projetos e construcoes ltda2026622026-08-14agosto8202643610620004520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra33.342.551/0001-92 71770.3017portaria gm/ms nº 10.155, de 15 de janeiro de 2026. . proc pgto 202500010047026 - ejsa . contratação de empresa/fornecimento de insumos, c/ disponibilização de equipamento/regime de comodato, necessários à realização de sorologias p/ diagnóstico das hepatites virais, citomegalovírus, mononucleose infecciosa (ebv) e htlv, hiv, toxoplasmose, doença de chagas e sífilis - lab. est. de saúde pública dr. giovanni cysneiros - lacen/go. cont. sislog 108264; dod(sislog 62887); tr (sislog 97514) - vig.: 60 meses . nota fiscal nº 5082/26/liquido . total a pagar: 71.770,30 .bs diagnostica comercial de produtos para laboratorio ltda2026652026-08-03agosto8202628500650000120262850fundo estadual de saúde - fes34.010.427/0001-92 3370810.465valor para pagamento do líquida da 03ª medição do contrato nº 30/2026 - goinfra - referente à contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 95 do programa goiás em movimento - eixo municípios (corumbaíba, cumari, davinópolis, goiandira, marzagão, ouvido r e rio quente) – pdf:2025436101473, relativo ao período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036012939, nf nº 431everest engenharia ltda2026252026-08-19agosto8202643610250002220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.635.536/0001-70 11264043.101agosto/2026 - apropriação do irrf - pessoal civil - rgps e rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go.estado de goias202652026-08-27agosto8202628500050050220262850fundo estadual de saúde - fes01.409.580/0001-38 123.0814pagamento que se faz à empresa mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda referente à diferença de valores do contrato n.º 56/2024, decorrente da repactuação de 2025 da mão de obra terceirizada (técnico de climatização e refrigeração). a repactuação baseia-se nas planilhas de formação de custo e cálculos (sei 81896873) e na convenção coletiva da categoria (sei 77529557), que determinaram a majoração do salário e demais benefícios para a contratada, referente ao mês de julho/2026, conforme atestam a nota fiscal n.º 408 e ipof n.º 2025215300360. (líquido). . valor da ordem de pagamento ......................... r$ 123,08. . processo de pagamento nº 202400017017546. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda202622026-08-20agosto8202621530020000520262153fundo estadual do meio ambiente - fema36.320.891/0001-00 26507.984recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao contrato nº 116 /2026 - ebn (91295081), cujo objeto é 3ª aquisição de pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202500005018984 e sislog nº 114930 conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 1526 data de emissão: 06/08/2026 referência: agosto atesto: 12/08/2026 valor total da nota: r$ 2.208.998,00 irrf: r$ 26.507,98 . processo 202600006041515ebn comercio importacao e exportacao eireli2026962026-08-27agosto8202624010960001120262401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 4577.601pagamento de nf 253952 - processo nº202600010055203. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 31/2026. pregão eletrônico nº 23/2026. processo nº (500005035700) (202600010019017). vigência da arp 26/03/2026 a 25/03/2027. dod (92711527). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 532/2026 (sei 92726642), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.gscosta camargo com de produtos hospitalares ltda20262152026-08-28agosto8202628502150002820262850fundo estadual de saúde - fes36.325.157/0001-34 43209.246valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto de renda da 11ª medição, do contrato nº 89/2025 a execução dos serviços de restauração estru tural das rodovias go-215/go-319, trecho: pontalina/vicentinópolis, com exte nsão de 48,27 km, e de reabilitação funcional, especificamente da rodovia go -215, trecho: entr. go-319 / edealina, com extensão de 13,45 km, neste estad o.,relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf 2025436100253, proces so sei nº202600036010950, nf:2244- irrfcoplan construtora planalto ltda2026532026-08-05agosto8202543610530004620254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra49.681.778/0001-00 480.927pagamento do líquido da fatura 2604000097477, emitida em 01/04/2026, relativo à telefonia fixa, serviços de telecomunicações para tráfego de dados, para atender as necessidades da ti/sgg, relativo ao complemento do mês de março/2026, no valor de r$ 480,92 (valor total da fatura r$ 505,17). processo: 202418037009647 ipof: 2025400100187.jccroi s a - em recuperacao judicial202672026-08-19agosto8202640010070021320264001gab. da secretaria geral de governo76.535.764/0001-43 4457.094retenção inss pela contratação de serviços de engenharia empregados nas u nidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido process o. . ...nf29 101.297,51 ...processo 202500006139241 ...código fundeb 26 . auréliofca engenharia projetos comercio e multiservicos eireli - epp20263522026-08-12agosto8202624013520000720262401gabinete do secretário de estado da educação31.746.227/0001-04 142754.171folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: consignaçõessecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202612026-08-28agosto8202632010010018520263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 2349.352valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 01ª medição do contrato: 140/2026, tem por objeto a execução de obras de arte correntes em cinco municípios que compõem o lote 10 do programa goiás em movimento municípios estrutura - (gme), sendo eles: abadia de goiás, indiara, palminópolis, turvânia e varjão, realizada no período de 15/06/2026 a 30/06/2026. pdf: 2026436100186.proc. sei: 202600036013463.nf. nº 376primor engenharia ltda2026792026-08-26agosto8202643610790001420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27 221.5017pagamento que se faz à mundo frio refrigeração e climatização ltda, para atender despesas com regularização da retenção indevida de issqn, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização e ventilação, incluindo o fornecimento de peças, materiais e componentes diversos, necessários ao seu pleno funcionamento, bem como a instalação e desinstalação, quando necessário, conforme demanda. o serviço também abrange a elaboração do plano de manutenção, operação e controle (pmoc) e a disponibilização de um profissional especialista no local, sendo o presente relativo a serviço de instalação de 03 (três) aparelhos de ar condicionado na unidade de conservação da semad situada no parque estadual do araguaia-pea, município de são miguel do araguaia, em atendimento ao ofício nº 3368/2026/semad, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 397, ipof nº 2025215300201. (líquido). . valor da ordem de pagamento ......................... r$ 221,50 . processo de pagamento nº 202400017017546. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.mundo frio refrigeracao e climatizacao ltda202622026-08-13agosto8202621530020001120262153fundo estadual do meio ambiente - fema36.320.891/0001-00 356.065pagamento que se faz à alfa mare equipamentos e soluções para laboratórios ltda, para atender despesas com retenção de irrf, referente a manutenção preventiva em sistemas de ultrapurificação de água com o fornecimento e substituição de peças consumíveis, conforme cronograma de execução: item 001. contrato nº 06/2026/semad sei nº (86427529), conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 633 e ipof 2026210100033 (irrf). . valor da ordem de pagamento ............. r$356,06. . processo de pagamento n° 202600017002159. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.alfa mare equipamentos e solucoes para laboratorios ltda2026302026-08-10agosto8202621010300000420262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável40.882.857/0001-05 28108.395fp ressarcimento - agosto/2026 - competência julho/2026 . ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010010269.prefeitura municipal de alvorada do norte202652026-08-27agosto8202628500050020020262850fundo estadual de saúde - fes02.367.597/0001-32 602.2419pagamento complemento do líquido da empresa enenge engenharia ltda, referente a reforma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município de perolândia - go, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº3321/202/seduc/coordastec-16768 (94337371). . .nf91 r$ 40.149,64 inss r$ 1.324,94 issqn r$ - irrf r$ 481,80 líquido r$ 28.720,93 / r$ 7.611,15 / r$ 708,58 /r$ 602,24 . processos: 202300006047482 / 202500006041270 ipof: 2026240102434 .......codigo fundeb:26 . dalcy.enenge engenharia ltda2026302026-08-27agosto8202624010300000720262401gabinete do secretário de estado da educação07.527.227/0001-39 61808.085pagamento à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf101 68.182,33 . ...processo pagamento 202600006036803 . auréliojs construtora ltda2026312026-08-26agosto8202624010310001320262401gabinete do secretário de estado da educação36.524.026/0001-86 2223.164retenção de irrf alíquota 18,53 por cento sobre o valor mensal constante no contrato de locação do imóvel nº 207/2018, celebrado entrea seduc goiás e a locadora flavia rezende 895.567.121-00período de 01-31/08//2026 .ipof 2025240101538 .processo 201800006005220. .pedroflavia resende20263552026-08-26agosto8202624013550000520262401gabinete do secretário de estado da educação***.567.121-** 392.6416recolhimento do iss da nota fiscal nº 746 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação do serviço relativo as medições dos serviços aferidos pós data base - reajuste das medições - pós data base , da prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás - go, correspondente ao período de 01/09/2025 à 27/05/2026, contrato nº 84/2025 (id. 92064196). relatório 3085/26/cooinsp. 202600031007048.senha engenharia s c2026172026-08-26agosto8202643620170006720264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1677426.403destina-se ao pagamento à empresa triel-ht indústria de equipamentos rodoviá rios ltda, cnpj: 89.422.042/0001-24, no valor de r$ 1.677.426,40 (um milhão, seiscentos e setenta e sete mil, quatrocentos e vinte e seis reais e quarenta centavos), conforme nota fiscal nº 74789 (sei 94679457). referente à aquisição de uma viatura do tipo auto bomba tanque e salvamento (abts), mediante adesão a arp nº 50/2024 - senasp/mjsp. recurso oriundo da descentralização orçamentária com a secretaria de estado da saúde. pdf nº 2025285001504.triel-ht industria de equipamentos rodoviarios ltda2026832026-08-26agosto8202528500830000820252850fundo estadual de saúde - fes89.422.042/0001-24 8190.453valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 03ª medição do irrf do contrato: 20/2026, o objeto a execução integral das atividades necessárias à implantação de 04 (quatro) acessos rodoviários, sendo eles: acesso rodoviário a perimetral sul na go-156 no município de americano do brasil, acesso rodoviário ao aterro sanitário na go-417, no município de são luís de montes belos, acesso rodoviário para a go-164, no município de são luís de montes belos e acesso rodoviário ao aeródromo na go-070, no município de cidade de goiás, no estado de goiás. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2025436100430. processo sei nº 202600036010844. nf. nº: 52, 53. dare: 8582 0000 081-3 9045 0008 210-3 0002 6243 009-6 1530 2530 000-5al almeida engenharia ltda2026452026-08-04agosto8202643610450001420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.468.845/0001-06 6200.001processo 202600010063391 - vvf . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente ana clara messias gomes e de seu acompanhante. período de 1º a 31 de julho de 2026.ana clara messias gomes2026692026-08-21agosto8202628500690056420262850fundo estadual de saúde - fes***.487.451-** 491.1167contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 795-issqnagencia 3.3.90.39.42 28/07/2026 23/07/2026 491,11 491,11bts comunicacao ltda202662026-08-05agosto8202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 6174.601pagamento ref. à pdf nº 2024186300116 retenção de impostos sobre a nota fisc al nº. 00002394, referente ao mês de julho de 2026. como segue abaixo: i.r....................................................r$ 6.174,60. total selecionado:.....................................r$ 6.174,60. processo sei: nº 202400029001163. linuxell informatica e servicos ltdalinuxell informatica e servicos ltda2026252026-08-21agosto8202618630250000120261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr02.539.643/0001-33 0.0016pdf 2023260100025 . regularização referente a execução de contratação, em regime de empreitada por preço global, de empresa especializada na área de engenharia civil para a construção de campo de futebol society, nas dimensões 26,7x42,3m (área total de 1.129,41m² cada campo), com instalação de grama sintética, drenagem, alambrado e iluminação, no município de mambaí.nyom comercio e servicos ltda2026172026-08-27agosto8202326010170000320232601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer21.569.426/0001-30 37438.091pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.258, de 15 de setembro de 2023, do mês de agosto/2026.secretaria de estado da infraestrutura202652026-08-27agosto8202643010050004020264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 6943.461ipof 2026290100402 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. ressarcimento prefeitura de caldas novas, da servidora à disposição da ssp - claudineia pires dos santos, referente a 05 e 06/26. processo 202300016041874 . fundo municipal de saúde cnpj 05.593.119/0001-39 . caixa econômica federal ag. - 2510 op. - 006 conta - 72173-2. 01 - v\lor.........................r$ 6.943,46 blmsecretaria de estado da seguranca publica202612026-08-27agosto8202629010010038620262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 14.8613o pagamento destina-se a cobrir despesas com 4,8% irrf do 1º termo aditivo contratação de empresa especializada na prestação de serviços de solução continuada de impressão, cópias e digitalização (outsourcing), com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressoras e multifuncionais com tecnologia laser ou led, monocromático (preto e branco), policromático (colorida), bem como solução de softwares de gerenciamento e contabilização (bilhetagem) de impressão, com provimento de todos os suprimentos originais. conforme a nf 145121 emitida em 19/05/2026, referente a abril de 2026. pdf: 2024336200087. sei: 202200024000991.sonda procwork informatica ltda202672026-08-12agosto8202633620070001520263362junta comercial do estado de goiás - juceg08.733.698/0001-66 8088.891- pagamento da folha de agosto/2026 - deposito judicial relativo a parcela 17 - réu: gean carlos lacerda souto - cpf: 487.071.633-04 - a favor: miguel szaroas neto - cpf: 551.833.019-72 . - processo sei: 202500004017388 - processo judicial: 0000218-12.2000.8.10.0022 - smmgean carlos lacerda souto2026502026-08-27agosto8202617010500046620261701gabinete do secretário de estado da economia***.071.633-** 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a julho/2027. referente ao mês de agosto/2026.matheus bezerra parente2026152026-08-24agosto8202631610150083520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.540.631-** 27359.543pagamento relativo a férias abono da folha de pagamento dos servido res do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto de 2026, no valor de r$ 27.359,54. ipof n° 2026110100247. processo n° 202600013002329. . ras/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-08-27agosto8202611010010036120261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 34.4923art nº 1020260235100, vinculada a fiscalização dos serviços de execução da obra de recuperação e reabilitação da obra de arte especial sobre o rio paranaíba, na rodovia go-139, trecho: corumbaíba - divisa go/mg, denominada ponte quincas mariano, extensão 1.153 metros. despacho nº 3886/2026/goinfra/or-fisc- - sei 202600036000075crea-go2026422026-08-03agosto8202643610420001020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 68802.271pagamento relativo ao fundo financeiro empregado da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto de 2026, no valor de r$ 68.802,27. ipof n°2026110100252. processo n°202600013002329. . ras/gpffundo financeiro do rpps202612026-08-27agosto8202611010010037420261101gabinete do secretário da casa civil18.867.930/0001-02 3005.031folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. descontos referentes a consignações (pensão alimentícia, empréstimos e associações de classe) e contribuições (funcam, fes e protege) - rgps. # 3.1.90.11.19 consignação - pensão alimentícia r$ 3.005,03 3.1.90.11.20 consignação - empréstimos financeiros r$ 64.814,96 3.1.90.11.21 consignação - associação classe r$ 479,99 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-08-27agosto8202631010010033520263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 47000.001. proc pgto 202600058005288 - efc. . pagamento ao 26º termo aditivo ao contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, como objetivo de conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente à centro de apoio ao romeiro - tesouro, no período de 01/07/2026 a 30/06/2027. proc. sei 202600005015916. . programa: centro de apoio ao romeiro - ofício nº 1806/2026. . valor.....................r$ 47.000,00 .organizacao das voluntarias de goias - o v g202652026-08-11agosto8202618020050001120261802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 666455.313. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao2026102026-08-27agosto8202624010100012620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 7225.981pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo previdenciário do rpps, referente empregador ao mês de agosto/2026.fundo previdenciario202622026-08-27agosto8202643010020001620264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura39.374.330/0001-82 2310.003valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de junho/2026 a novembro/2027. referente ao mês de agosto/2026.priscila jaqueline de oliveira silva2026152026-08-24agosto8202631610150091620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.511.231-** 156.485valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 12ª parcela do contrato nº 76/2025, referente ao pagamento da confecção de carimbos e refis, prestados à agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra. período de junho/2026. processo sei nº 202600036010958, nf-340.lazaro iury flausino correia202692026-08-04agosto8202643610090000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.412.620/0001-01 690.001pdf:2026290100365 diarias sii 3t cv. e.........690,00 jbrsecretaria de estado da seguranca publica202672026-08-20agosto8202629010070019920262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 1607.3612pagamento do iss ref. junho/2026: nf 44845 (nf 114 r$ 1607,36);amp - agencia multiface de propaganda ltda2026132026-08-26agosto8202612010130000120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 25278.31130despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias processo sei proc. judicial id_deposito valor 202500004000168 5717570-20.2019.8.09.0117 040125300012608200 509,10 202600004065362 0374967-07.2013.8.09.0051 040253500222608205 7.500,00 202600004067160 5801605-04.2025.8.09.0051 040253500232608208 180,00 202600004063797 5799205-23.2025.8.09.0049 040079200022608207 2.177,31 202600004063776 5805757-87.2024.8.09.0162 040243700032608202 925,00 202600004065388 5267072-76.2025.8.09.0051 040253500242608200 1.500,00 202600004030284 5634400-97.2023.8.09.0154 040123700012608204 7.000,00 202600004075883 5082738-74.2026.8.09.0178 040125400032608201 877,50 202600004060965 5110135-13.2024.8.09.0006 040001400172608200 2.063,90 202600004065360 5969492-85.2024.8.09.0006 040001400202608202 2.545,50tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-24agosto8202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 305570.691202600025127151- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - agosto de 2026 - atestes: 94836635,94866736 - ipasgo.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2026112026-08-28agosto8202629610110023120262961departamento estadual de trânsito - detran50.565.317/0001-43 134723.7025pdf: 2025295000084 1199 - 06/26 - liq 63.610,84 1345 - 07/26 - liq 71.112,86 jbrpopmed medicina e saude - eireli2026262026-08-13agosto8202529500260000720252950fundo estadual de segurança pública - funesp30.862.228/0001-51 3750.008ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.abrigo comendador walmor2026352026-08-07agosto8202630010350030020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social33.637.984/0001-75 2179.0847pagamento complemento do líquido da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa / supinfra, despacho nº 2957/2026/seduc/coordastec-16768 (92850798) e informação nº 179/2026/seduc/dofi-19007 (92858146). . .nf 424 r$ 333.440,41- emitida: 15/06/2026 - 1ª medição do contrato nº 091/2 025 /seduc - colégio estadual miltes furquim de oliveira - goiânia -go. inss r$ 18.339,22 issqn r$ 16.272,02 irrf r$ 4.001,28 líquido r$ 291.427,89 / r$ 1.220,92 / r$ 2.179,08 . processos: 202400006131749/ 202600006053034 ipof: 2026240102056 código fundeb 26 . dalcy.engix construcoes e servicos ltda20263522026-08-26agosto8202624013520000320262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 2025.007pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 36/2023 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . auxílio financeiro nutricional. 07/2026.unidade vicentina de ceres2026352026-08-07agosto8202630010350014120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social06.068.767/0001-39 1250.007pagamento com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 79/2025, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.apsag - associacao projeto social anjo da guarda - goiania2026352026-08-07agosto8202630010350052520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social22.848.727/0001-66 91.0520empenho estimativo referente pagamento de taxa de art de cargo/função e obra s/serviços junto ao conselho federal dos técnicos agrícolas no exercício de 2026.pagamento trts referente ao despacho 79.cfta - conselho federal dos tecnicos agricolas2026342026-08-28agosto8202632620340000220263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater35.438.630/0001-27 100.4646contribuição previdenciária sobre rpv referente ao inativo civil vilmar guimaraes faleiro (sei nº 202611129006999). valor da contr. prev. ............... r$ 100,46 crgfundo financeiro do rpps2026222026-08-05agosto8202618800220000320261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 72402.385pagamento do líquido do processo 202617697000220 - lote: 2026/1315 nf 45259 r$ 3398,51 (nf 522 rádio serra azul ); nf 45269 r$ 14142 (nf 49 rádio 105,7 fm anápolis ); nf 45233 r$ 3969,68 (nf 60 rádio sagres 730 am ); nf 45239 r$ 2611,96 (nf 578 rádio vera cruz 90,3 / 96,5 fm ); nf 45250 r$ 4412,3 (nf 101 rádio clube fm ); nf 45241 r$ 4962,11 (nf 98 rádio 91 fm ); nf 45302 r$ 2795,85 (nf 773 rádio rio claro ); nf 45304 r$ 7999,14 (nf 37 rádio interativa jatai 100,7 fm ); nf 45305 r$ 3771,2 (nf 16 rádio rio bonito ); nf 45306 r$ 5374,09 (nf 636 rádio legal ); nf 45307 r$ 1939,94 (nf 390 radio roma fm); nf 45308 r$ 5712 (nf 176 rádio fogaréu fm ); nf 45309 r$ 3771,2 (nf 1054 rádio mara rosa fm ); nf 45310 r$ 7542,4 (nf 293 rádio primavera fm ).amp - agencia multiface de propaganda ltda202692026-08-06agosto8202612010090005120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 4736.845pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - agosto/2026secretaria de estado de comunicacao202612026-08-28agosto8202612010010022620261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 1435.833folha de pagamento da polícia civil, referente 07/26, decisão judicial. servidor: leonardo santos canejo cpf: 036.978.684-03 favor creditar conforme dados abaixo: processo: 5498266-52.2021.8.09.0051 id: 081250000032091556 favorecido: mapfre seguros sa cpf/cnpj: 61.074.175/0001-38delegacia-geral da policia civil202612026-08-26agosto8202629040010017220262904polícia civil37.014.123/0001-91 607543.465pagamento da nota fiscal nº 13, à empresa construtora e incorporadora atlas ltda, cnpj 37.857.810/0001-79, referente a subetapa 2d (parcela 2), subetapa 3a (parcela 2) e subetapa 3b (parcela 1), medição dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de barro alto-go, correspondente ao período de 13/04/2026 a 23/06/2026 conforme contrato nº 143/2024 - (89462504), e relatório 2843 - relatório de inspeção - agehab/cooinsp. sei 202600031006480 .construtora e incorporadora atlas ltda2026172026-08-05agosto8202643620170008420264362agencia goiana de habitacao s/a37.857.810/0001-79 232.3711pagamento ref. contrato nº 001/2024 - irrf - competência 01 a 31/07/2026.ita empresa de transportes ltda202672026-08-03agosto8202644010070001120264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal01.650.167/0001-60 8753.168pagamento da folha salarial da secretaria de estado de comunicação - vencimentos e salários - agosto/2026secretaria de estado de comunicacao202612026-08-28agosto8202612010010022920261201gabinete da secretaria de estado de comunicação32.785.209/0001-02 322974.865202400025066860 liq. nf 215 julho/2026 call center [ateste 94145675]associacao dos deficientes fisicos do estado de goias2026202026-08-14agosto8202629610200010420262961departamento estadual de trânsito - detran02.917.870/0001-55 1194365.927valor destinado ao pagamento de parte da 3ª medição do contrato nº 35/2026, referente à contratação de empresa especializada para disponibilização de máquinas e equipamentos pesados, acompanhados do fornecimento de operadores, motoristas, manutenção preventiva e corretiva, bem como o fornecimento de combustível, a serem disponibilizados aos municípios, por intermédio de convênio firmado entre os referidos entes e a goinfra, para execução de serviços de manutenção e melhoramento das estradas vicinais não pavimentadas, no âmbito da etapa ii do programa patrulhas mecânicas regionais - gmp (lote 05), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036012989, nf 8, 9, 10, 11, 12 e 13.metrafort terraplenagem e construcoes ltda2026222026-08-12agosto8202643610220000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra25.133.984/0001-00 674346.924valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 03ª medição do líquido do contrato: 20/2026, o objeto a execução integral das atividades necessárias à implantação de 04 (quatro) acessos rodoviários, sendo eles: acesso rodoviário a perimetral sul na go-156 no município de americano do brasil, acesso rodoviário ao aterro sanitário na go-417, no município de são luís de montes belos, acesso rodoviário para a go-164, no município de são luís de montes belos e acesso rodoviário ao aeródromo na go-070, no município de cidade de goiás, no estado de goiás. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2025436100430 . processo sei nº 202600036010844. nf. nº: 52, 53.al almeida engenharia ltda2026452026-08-07agosto8202643610450001420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.468.845/0001-06 9000.001# crédito na conta corrente de diárias da secti, mantida na caixa, para posteriores pagamentos a servidores em viagens. # - diárias p/ cobrir despesas de servidores em viagens nacionais, fora do estado de goiás, pela ação 4243 - gestão e manutenção das atividades; - desembolso de parte da cota de diárias liberada para a secti, na portaria nº 007, de 17/jan/2026, publicada no diário oficial nº 24.701, em 19/jan/2026. - requisição de despesa 2 (sei nº 84934351)secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202662026-08-26agosto8202631010060012520263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 56.762ipof: 2025295200047 s/nf -fr liq...........56,76 wdrfundo estadual de protecao e defesa do consumidor - fedc202662026-08-20agosto8202629520060000520262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc74.159.245/0001-00 4879.956recolhimento do inss da nota fiscal nº 29 à empresa 7 lm empreendimentos imobiliários ltda, cnpj 12.655.348/0001-04, referente a serviços de vigilância (vigilância meses 05 a 06) dos serviços de construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de simolândia-go, correspondente ao período de 08/12/2025 a 08/02/2026, conforme contrato nº 130/2022 (85373931) e relatório 2801/26/cooinsp. 202600031005673.7 lm empreendimentos imobiliarios ltda2026242026-08-18agosto8202543620240060720254362agencia goiana de habitacao s/a12.655.348/0001-04 0.002reemissão da ordem de pagaento da nf 27618998 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6393claro jose da silva2026602026-08-24agosto8202532010600143220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.825.691-** 23705.0423. pdf 2025170100389 . ordem de pagamento do valor líquido da nota fiscal nº 2994063, do contrato de prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenção em geral, englobando serviços mecânicos de toda a ordem incluindo o fornecimento de peças e acessórios para suprir às demandas da frota de veículos da secretaria da economia do estado de goiás. . jer .link card administradora de beneficios eireli2026552026-08-26agosto8202617010550016820261701gabinete do secretário de estado da economia12.039.966/0001-11 1970.811licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). . prevcom empregado-07/2026. .plano goias seguro202612026-08-03agosto8202625010010017320262501gabinete do secretário de estado de cultura48.307.647/0001-97 4560.00123contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. documentos de liquidação nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 12/809-irrfveiculo 3.3.90.39.42 26/08/2026 21/08/2026 4.560,00 4.560,00 total a pagar: 4.560,00bts comunicacao ltda202662026-08-28agosto8202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 8182.913valor para pagamento do irrf do contrato nº 182/2021, da 54ª medição, referente à execução dos serviços de coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens referentes a equipamentos para monitoramento, fiscalização e apoio do controle viário de veículos em rodovias estaduais. processo de pagamento sei nº 202600036010625, nf nº 8466.serget mobilidade viaria ltda2026522026-08-06agosto8202643610520004020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.363.619/0001-96 28077.1616valor destinado ao pagamento da 53ª medição do contrato nº 184/2021-goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 02. processo 202600036011162. nf 930 inss, nf 929 inss, nf 928 inss, nf 927 inss e nf 926 inss.sao bento engenharia ltda202612026-08-12agosto8202643800010000620264380fundo constitucional de transporte - fct39.618.316/0001-87 11906.962pensão alimentícia da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026. ipof: 2026400100369 gecsecretaria-geral de governo202622026-08-27agosto8202640010020043820264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 23437.501valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. referente a 1ª parcelamob7 desolvimento e solucoes ltda2026272026-08-10agosto8202631610270001420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg67.120.868/0001-04 55.2819pagamento parcial da nota fiscal nº 146418 ref ao imposto issqn não pago via prefeitura municipal de goiânia devido erro sistema. repassado à empresa para recolhimento - 1º termo aditivo ao contrato nº 25/2022 - seapa (sei 67703159) firmado com a empresa sonda procwork informática ltda, objetivando a prorrogação do prazo de vigência, em 18 (dezoito) meses, a partir de 06/04/2025, bem como, o reajuste de preços em 4,873%, com base no ipca acumulado, referente ao período dezembro de 2023 a novembro de 2024.sonda procwork informatica ltda202662026-08-24agosto8202632010060002520263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento08.733.698/0001-66 38877402.281valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026. contrib prev .................45.539.117,55fundo financeiro do rpps202662026-08-28agosto8202618800060011720261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps18.867.930/0001-02 85791.063* ipof nº. 2025170100337 * * processo contrato/pagamento 202600004038951 * . pagamento líquido da nfs-e 2094 (parcela 02/24) (ref. 22/06 a 21/07/2026) refere-se ao contrato nº. 013/2026/economia de aquisição de serviço de suporte técnico e atualização de versão da solução sas viya 4 para 20 licenças de usuário. valor unitário: r$ 108.140,00. valor total (24 meses): r$ 2.162.800,00 vigência: 24 (vinte e quatro) meses, após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). . rmvp . ***********ppn tecnologia e informatica ltda2026182026-08-14agosto8202617010180001620261701gabinete do secretário de estado da economia05.673.799/0001-09 1870.681pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. harisson pires brito, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.harisson pires brito2026262026-08-14agosto8202621530260037820262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.656.551-** 96486.727folha de pagamento - agosto/2026 - regime geral líquido folha agosto/26 3.1.90.11.01 26/08/2026 26/08/2026 95.000,23 95.000,23 folha agosto/26 3.1.90.11.02 26/08/2026 26/08/2026 400,00 400,00 folha agosto/26 3.1.90.11.06 26/08/2026 26/08/2026 6.263,05 6.263,05 folha agosto/26 3.1.90.11.07 26/08/2026 26/08/2026 224.420,76 224.420,76 folha agosto/26 3.1.90.11.10 26/08/2026 26/08/2026 433.969,11 433.969,11 folha agosto/26 3.1.90.11.16 26/08/2026 26/08/2026 200.584,65 200.584,65 folha agosto/26 3.1.90.11.17 26/08/2026 26/08/2026 96.486,72 96.486,72 folha agosto/26 3.1.90.11.48 26/08/2026 26/08/2026 4.639,44 4.639,44 folha agosto/26 3.1.90.16.10 26/08/2026 26/08/2026 3.097,01 3.097,01agencia brasil central202612026-08-27agosto8202612610010024920261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 964606.531pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha dos inativos do mês de agosto de 2026. gltribunal de contas dos municipios202692026-08-27agosto8202618800090001620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 32836.133processo sei nº 202600005007343 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. pregão eletrônico. sislog 118859. dod (334476). termo de homologação - inexigibilidade (404365). . retenção de ir . dare nº 12100002624302095 . nota: 80880 emissão: 27/07/2026 valor: r$ 32.836,13 .molnlycke health care venda de produtos medicos ltda2026922026-08-14agosto8202628500920056720262850fundo estadual de saúde - fes12.600.168/0001-17 224953.634. processo 202600010056299-vpo . prestação de serviços médicos oftalmológicos aos usuários do sus. contrato 80/2022. 4º termo aditivo. instituto de olhos de águas lindas - ioal. vigência: 05/10/2025 a 04/10/2026. recurso média e alta complexidade - federal. rd 375/2025 (80317687) . pagamento conforme despacho 1953 (93586010) . ioal/mac/maio/2026............................224.953,63instituto de olhos aguas lindas ltda - me2026382026-08-14agosto8202628500380000420262850fundo estadual de saúde - fes05.889.771/0001-03 1842.6718pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao 4º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 29/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizada s na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês d e junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2591 e ipof nº 2024215300186. (inss - parte). . valor da ordem de pagamento ................. r$1.842,67. . processo de pagamento nº 202100017009438. . projeto/operação: aft gestão e manutençãodimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026592026-08-12agosto8202621530590000320262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 219.2324pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário, cep 74.605- 060, goiânia/go, referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 2596 e ipof nº 2025215300315. (inss repactuação - parte). . valor da ordem de pagamento ............. r$219,23. . processo de pagamento nº 202100017006612. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026592026-08-12agosto8202621530590000520262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 68047.058pagamento do líquido do processo 202617697000208 - lote: 2026/1330 nf 36045 r$ 68047,05 (nf 223 jornal opção ).logos propaganda ltda202692026-08-11agosto8202612010090005020261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 23463.8099despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj ocd - honorários periciais - justiça gratuita - 11 processos - total r$ 23.463,80 - cmdf 469 (data 11-08-2026) dcw processo sei proc. judicial valor id_deposito 202600004040516 5623765-30.2025.8.09.0011 509,10 040271200342608112 202600004040514 5021752-75.2021.8.09.0164 2.036,40 040422200102608118 202600004040510 5883163-25.2024.8.09.0021 1.755,00 040056600062608119 202600004040199 5434575-80.2025.8.09.0162 5.265,00 040243700022608110 202600004040060 5409825-56.2025.8.09.0051 2.063,90 040253501242608110 202600004040075 5280232-86.2026.8.09.0164 877,50 040422200112608110 202600004040905 5855191-11.2024.8.09.0044 5.031,25 040079100102608118 202600004040057 5631477-27.2024.8.09.0134 2.545,50 040095400042608113 202600004040696 5600998-72.2025.8.09.0051 2.063,90 040253501372608110 202600004039821 5344163-69.2026.8.09.0065 877,50 040123800032608117 202600004039954 5570969-94.2025.8.09.0065 438,75 040123800042608110tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-14agosto8202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 629593.959valor destinado ao pagamento da 11ª medição do contrato nº 095/2025/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, estado de goiás. processo 202600036011547. nf 274 parte.etica construtora ltda2026532026-08-26agosto8202543610530004720254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.631.473/0001-80 3410.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030. referente ao mês de agosto/2026.lucas alves caetano2026152026-08-24agosto8202631610150073220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.485.341-** 456805.0310ipof: 2024295000016 921314-06/26dgpp-liq.......197.820,93 948034-06/26bm-liq.......113.541,38 942312-06/26sptc-liq.......145.442,72 wdrcs brasil frotas s a202682026-08-04agosto8202629500080000220262950fundo estadual de segurança pública - funesp27.595.780/0001-16 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a julho/2027. referente ao mês de agosto/2026.isabella rodovalho martins2026152026-08-24agosto8202631610150078620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.067.221-** 400000.001valor que se paga referente a concessão de auxílio para missão no exterior para alunos de pós-graduação.fundacao de amparo pesquisa do estado de goias - fapeg202692026-08-17agosto8202631610090010620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg08.156.102/0001-02 1630544.727gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no hospital de urgência de goiás dr. valdemiro cruz (hugo). chamamento público nº 001/2023-ses. . vigência: 36 meses. plano de trabalho(48379509). requisição de despesa 14/2023 (48379824). custeio. ................................... proc. 202300010023416,hugo-einstein,rep. custeio tc nº 97/2024 (sei nº 63135683),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93303891. . valor pago...........r$ 1.630.544,72. . portaria 10.146/26 . . solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto 2026 - hugo (93303891).sociedade benef israelitabras hospital albert einstein2026552026-08-04agosto8202628500550004520262850fundo estadual de saúde - fes60.765.823/0001-30 1072.0122retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ao acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (ce dom bosco), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de aparecida de goiânia – go, conforme contrato nº 091/2025. nf 526 r$ 21.440,21 – 2ª medição inss: r$ 1.179,21 (10.720,11*11%) issqn: r$ 1.072,01 (21.440,21*5%) i.r. r$ 257,28 (21.440,21*1,2%) valor líquido r$ 18.931,71 . conforme despacho nº 3130/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202600006053520 pdf: 2026240102144 cno: codigo de pagto: 26 . isabelengix construcoes e servicos ltda20263522026-08-10agosto8202624013520000420262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 510.494recolhimento do iss da nota fiscal nº 735, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - junho/26, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itauçu - go, correspondente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, contrato nº 24/2025 (id. 93485784). relatório 3026/26/cooinsp. 202600031006598.senha engenharia s c2026172026-08-21agosto8202643620170011120264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 270583.362destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e agosto de 2026: - fas .................. r$ 270.583,36fundacao dom pedro ii202612026-08-27agosto8202629030010025420262903corpo de bombeiros militar07.882.625/0001-73 1692.67662º ta contratual para prorrogação, por 120 dias, da prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização, manutenção e apoio operacional, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas unidades administrativas da secretaria de estado da retomada. a medida visa garantir a continuidade dos serviços essenciais, evitando prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas. a prorrogação observa o princípio da continuidade do serviço público. conforme rd nº 50 - 87850268. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1281irrf072026cca 3.3.90.37.01 14/08/2026 10/08/2026 1.692,67 1.692,67 total a pagar: 1.692,67vencedora administradora de serviços202612026-08-19agosto8202642010010010020264201gabinete do secretário de estado da retomada14.571.427/0001-54 54.4115pagamento líquido do issqn da nf 306/26, referente a medalhas e troféus para o programa construindo campeões 2026. (pagamento da guia pela empresa) trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de aquisição medalhas e troféus, para atender as demandas desta pasta, contratação sislog 106572, ata srp nº 55/2024.smartcom industria comercio e servicos ltda2026302026-08-07agosto8202626010300001220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer25.357.305/0001-86 4439.443retenção issqn à empresa tradição engenharia ltda referente a intervenções no cepmg nestório ribeiro, no município de jataí - go, conforme contrato nº 257/2025. nf 41 r$ 88.788,82 - 5ª medição inss: r$ 4.883,39 (44.394,41*11%) issqn: r$ 4.439,44 (88.788,82*5%) i.r. r$ 1.065,47 (88.788,82*1,2%) valor líquido r$ 78.400,52 . conforme despacho nº 3445/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006134917 ipof: 2025240100624 cno: 90.026.68942/70 cod. pgto: 28 . isabeltradicao engenharia ltda2026862026-08-21agosto8202524010860005020252401gabinete do secretário de estado da educação33.550.203/0001-00 7875.008ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.obras sociais do centro espirita irmao aureo2026352026-08-07agosto8202630010350051220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social25.006.149/0001-09 846.083destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e agosto de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5368498-16.2026.8.09.0175. - depositante: anderson caetano de morais (cpf: 951.206.451-00). - favorecido: irene cristina valério de carvalho (cpf: 744.627.332-15). - valor total ......................... r$ 846,08.irene cristina valerio de carvalho202612026-08-27agosto8202629030010025220262903corpo de bombeiros militar***.627.332-** 0.0085pagamento issqn da nf 623/26, referente ao transporte para o evento copa quilombola cavalcante. (malote) despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.athenas turismo eireli - me202662026-08-07agosto8202626010060000420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 73376.692valor destinado ao pagamento da 04ª medição com reajuste do contrato nº 150/2025/goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a contratação contratação de empresa especializada na execução dos serviços de monitoramento eletrônico de velocidade, com fornecimento, instalação, operação e manutenção de equipamentos, e envio de informações para o centro de controle, operação e fiscalização (ccof), lote 05. processo 202600036011953. nf 3705 liq, 3706 liq, 3707 liq, 3708 liq, 3709 liq e 3720 liq.eliseu kopp e cia ltda2026502026-08-19agosto8202643610500001120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra93.315.190/0001-17 7448.406aquisição de 12 veículos administrativos (9 picapes toro volcano turbodiesel e 3 suvs fastback 2026), realizada pelo programa goiás do crescimento 1054, conforme requisição de despesa e ata de registro de preços, via pregão eletrônico, seguindo normas da sead. irrf nfs: 829235, 859238, 829241, julho/26, referente à empresa pinheiro veículos ltda.pinheiro s veiculos ltda202652026-08-19agosto8202619010050000820261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.692.763/0001-03 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de agosto/2026.victor yuri da silva moreira2026152026-08-24agosto8202631610150062620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.715.201-** 137528.6131referente a nf 266 (93534872) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 15ª medição - período de execução - 21/06/2026 a 20/07/2026, do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 07/2025 (71317391) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.898-98, assinado em 20 de agosto de 2024, para construção de 256 (duzentos e cinquenta e seis) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende v a30, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go conforme a transferência tev realizada pela cef em 05/08/2026, conforme extrato bancário (94067717). processo sei 202400031011532. conta bancaria 4204/1292/576483946-3.construtora central do brasil s a2026242026-08-21agosto8202543620240000620254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 800.008valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026. referente ao mês de agosto/2026.geordana do carmo rodrigues2026152026-08-24agosto8202631610150018920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.395.591-** 6060.1814ordem de pagamento para quitar despesa com aquisição de vales-transporte para fornecimento aos servidores conforme lei nº 9.862/85 e decreto nº 4.079/93,. boleto redemob nº12739086. valor liquido. referência 07/2026.redemob consorcio202652026-08-04agosto8202630010050001020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social10.636.142/0001-01 15494.102parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 737 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município palminópolis - go, correspondente ao período de 10 a 31/05/2026, conforme contrato nº 57/2025 (id. 91372711) e relatório nº 3030/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005045.senha engenharia s c2026172026-08-21agosto8202643620170013420264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 14067.367serviço de fornecimento de energia referente ao mês julho/2026- processo nº 202100055000402.equatorial goias distribuidora de energia s a202652026-08-26agosto8202631900050010620263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.543.032/0001-04 1591.3428"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) katya xavier pereira - cpf nº 369.179.311-87, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202400006085334. . - reclamante: estado de goiás; - titular da conta: funer - fundo especial de reaparelhamento do tribunal de contas dos municípios do estado de goiás; - cpf/cnpj titular da conta: 06.881.263/0001-33; - banco: 104 - cef; - agência: 4204; - conta: 006 1384-5; - processo judicial: 0401186-53.2011.8.09.0172; - parcelas: 23 de 33; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-08-07agosto8202624010810019120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 8561.7811pagamento de irrf da 29ª medição do contrato 31/2024, referente a execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei 202600036013667, nf nº 221 irrf.prodec - consultoria p decisao s c ltda202662026-08-26agosto8202643610060003820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.037.705/0001-03 24506.162valor para pagamento do irrf da 20ª medição do contrato nº 113/2024 -goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202500036010447, nf 1239 e 1240 irrf.neoconstec consultoria tecnica ltda2026852026-08-07agosto8202643610850004020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra28.542.082/0001-15 4011.311pagamento mensal de diárias referente a execução do contrato nº 43/2023 - seds/esplanada, nos deslocamentos das ações exclusivas do programa mães de goiás/goiás social nos 246 municípios goianos, durante o período de 20/02/2026 a 30/06/2026. . oficio 471/2026 - r$ 4.011,31esplanada servicos terceirizados ltda2026312026-08-19agosto8202630010310000920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 1184147.641processo nº 202600010042656 - clo. . aquisição de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica - ceaf. contratação sislog 116155. pregão eletrônico nº 241/2025. ata de registro de preços nº 161/2025 "k". processo 202500005026937. o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei federal 14.133/2021 e deverá ser entregue juntamente com a ordem de fornecimento 972026 ( sei 91876609) em que estão especificados as itens, quantitativos e responsabilidades das partes. . nota: 1383135 emissão: 11/08/2026 valor: 1.184.147,64 .medilar importacao e distribuicao de produtos medico hospitalares s a20262192026-08-14agosto8202628502190000820262850fundo estadual de saúde - fes07.752.236/0001-23 7895.813pagamento que se faz à empresa saneamento de goiás sa para atender despesas com o 1º termo de apostilamento para prorrogação por mais 12 (doze) meses do contrato nº 38/2024 - semad, firmado com a saneago para a prestação de serviço de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, em imóvel localizado na avenida josé leandro da cruz, nº 1.578, qd. 116,lts. 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia/go, referente ao mês de julho/2026, conforme fatura nº 3000529861 e ipof nº 2025215300148. (líquido) . valor da ordem de pagamento ....................r$ 7.895,81. . processo de pagamento 202400017000790. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.saneamento de goias s a202622026-08-26agosto8202621530020002020262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.616.929/0001-02 2000.001destina-se a restituição de valores ao fundo rotativo do cbmgo/funebom, cnpj : 14.786.724/0001-17, no valor de r$ 2.000,00 (dois mil reais). conforme autorização contida no despacho nº 4167 (sei 93784454) e despacho nº 4236 (sei 93971878); e valor relacionado no ofício nº 40809 (sei 93779088), datado de 31/07/2026 e ofício nº 41475 (sei 93928624), datado de 04/08/2026. pdf nº 2026295300015.fundo especial de reaparelhamento e modernizacao do corpo de bombeiros militar do estado de goias202622026-08-10agosto8202629530020001320262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom14.786.724/0001-17 816910.6232pagamento pela prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos/utensílios, produtos, uniformes, epi’s e epc’s nas quantidades necessárias ao desempenho desses serviços, nas dependências internas, externas e instalações da ueg, conforme planilhas sei - 94096962 e 94480425.organizacao morena de parcerias e servicos h ltda2026102026-08-26agosto8202640620100015720264062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 2000.002despesas com fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo regional - caser de itumbiara-go, criado pela lei estadual n°20.983/21 e instruído inicialmente pelo processo sei nº 202010319002201 referente ao exercício de 2026. . cheque aaa0000116 - r$ 700,00 - complementar cheque aaa000051 - r$ 1.300,00fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202662026-08-14agosto8202630520060008920263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 33303.271parcelamento de multa de oficio de compensação indevida previdenciária processo nº 10120-723.762/2012-17 - referente parcela 52/60 -processo nº 202100055000430.industria quimica do estado de goias iquego202652026-08-28agosto8202631900050042920263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 5500.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 15º crpm - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 - 15° crpm (88115596) 3.3.90.30.09 - r$ 3.000,00 3.3.90.30.16 - r$ 1.500,00 3.3.90.30.33 - r$ 5.500,00 total:r$ 10.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-08-05agosto8202629540010040220262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 12198.062pagamento liquido da nf 3736 de 21/07/2026 (93458254)de assinatura anual de acesso a ferramenta de pesquisas de preços praticados pela administração publica, com sistema baseado em resultados de licitações adjudicadas e homologadas. (12 meses)np tecnologia e gestao de dados ltda202612026-08-03agosto8202633510010005620263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir07.797.967/0001-95 3000.0046pagamento parte/líquido da empresa topmac servicos de elaboracao de projetos ltda, referente a 5ª medição do contrato n.º 258/2025 (81900604) do processo principal nº 202500006074479, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para realizar serviços de engenharia e arquitetura, contemplando: estudos, ensaios, laudos, sondagens, levantamentos e projetos, para atender ademanda da equipe técnica de engenharia da secretaria de estado da educação de goiás, despacho nº 2975/2026/seduc/coordastec-16768 92926360). . .nf 57 r$ 16.632,80 - cidade de prestação de serviço iaciara -go. issqn r$831,64 líquido r$ 12.801,16 / r$ 3.000,00 . processos: 202500006074479 / 202500006139465 ipof: 2025240101924 . dalcytopmac servicos de elaboracao de projetos ltda20261552026-08-07agosto8202524011550000720252401gabinete do secretário de estado da educação12.482.686/0001-83 1518.008valor solicitado para pagamento de despesas com 5º termo aditivo ao contrato nº 17/2020 de locação do imóvel onde está localizada a unidade operacional local, município de senador canedo - go, celebrado entre francisca gicélia rodrigues oliveira e a agrodefesa, para o período de12 meses (vigência 18/11/2025 a 17/11/2026), conforme previsto na loa para 2025.pagamento do aluguel de senador canedo, referente ao período do dia: 01 a 31/07/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 03/08/2026, no valor de....r$ 1.518,00.francisca gicelia rodrigues de oliveira2026132026-08-07agosto8202632610130001420263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa***.287.541-** 45835.001processo 202600010044802 - mmrm . portaria 3069/2024. aquisição de insumos para lacen, arp nº 155/2025 ? "a", "b" e "c" do pregão eletrônico nº 156/2025, oriundo do processo nº 202500005007372 - sislog 113179. prog federal: incentivo financeiro p/ vigilânca em saúde entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 32 (91193523), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 2195 . emissão: 14/07/2026 . valor: r$ 45.835,00britmed material medico e hospitalar ltda20261242026-08-03agosto8202628501240005920262850fundo estadual de saúde - fes41.856.036/0001-59 325325.221pagamento pela contratação de serviços de engenharia empregados nas unidades escolares conforme apresentado pela área gestora do referido processo. . ...nf596 638.245,99 ...processo 202500006066052 ...código fundeb 26 . aurélioengix construcoes e servicos ltda20264562026-08-28agosto8202624014560000420262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 439383.361processo 202600010045058 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 78/2025 "c". pregão eletrônico nº 38/2024. processo nº 202400005019901 202500010061461. vigência da arp 06/10/2025 a 05/10/2026. dod (91227283). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 386 (91232723), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 1547936 . emissão: 19/06/2026 . valor: r$ 439.383,36prati donaduzzi & cia ltda2026922026-08-05agosto8202628500920047420262850fundo estadual de saúde - fes73.856.593/0001-66 0.001processo 202600005009138 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. dispensa eletrônica nº 6/2026, dod (341432). sislog 119067,os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento "informações para nota de empenho (368553)" que deverá ser entregue juntamente com a nota de empenho. o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei 14.133/2021 e do inciso ix, art.7º do dec. est. 10.207/2023. . nota: 67 . emissão: 12/07/2026 . valor: r$ 4.668,25new start negócios ltda2026922026-08-05agosto8202628500920035920262850fundo estadual de saúde - fes51.899.357/0001-94 5.9525referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 05/2026 na conta corrente 4204/576996474-6. processo: 5643758.22.2014.8.09.00051. trata-se de sentença condenatória em face da agehab, da 1ª vara da fazenda pública municipal de goiânia, execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu dos anos de 2010 e 2021 do imóvel ainda em nome da cohab/agehab. conforme informações no despacho nº 241/2026/agehab/pj (90890731). sei 202600031000508. regularização da despesa no sei 202600031000279/202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202652026-08-05agosto8202643620050018120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 57245.275pagamento de inss da 13ª medição do contrato 80/2025, referente a construção da casa de acolhimento do idoso, no município de goiânia - go. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202500036010691, nf nº 377 inss.lars locacoes e engenharia ltda2026882026-08-12agosto8202543610880000220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.504.013/0001-63 136.841pagamento da folha salarial da vice governadoria - contribuições para o fundo protege goiás - agosto/2026.estado de goias202632026-08-27agosto8202613010030004720261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 1565.175pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia sa, para atender despesas referente ao 1º termo de apostilamento do contrato oc23804472677 da empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, empresa especializada em fornecimento de energia elétrica, para o parque estadual telma ortegal-peto, referente a unidade consumidora nº 228092501250, relativo ao período de julho/2026, conforme fatura nº 200988979 e ipof nº 2026215300092. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................. r$ 1.565,17. . processo de pagamento: 202400017013040. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2026172026-08-26agosto8202621530170005120262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 21.172processo sei nº 202600010039142 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 128/2025 "b". pregão eletrônico nº 144/2025. processo nº 202500005006334/202500010072895. vigência da arp 26/09/2025 a 25/09/2026. dod (90329212). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº nº 324/2026/ses/cmac-spj-141(sei 90361763), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . retenção de ir . dare nº 12100002624301555 . nota: 68998 emissão: 27/07/2026 valor: r$ 21,17 .maeve produtos hospitalares ltda2026922026-08-07agosto8202628500920043620262850fundo estadual de saúde - fes09.034.672/0001-92 225000.001licitação não aplicável: edital de circo, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura no estado de goiás. a presente requisição busca o lançamento com recursos da política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo. ipof:2026250100107. . . pagamento do edital de nº 09/2026. circo pnab 2º ciclo. . conforme despacho nº 886/2026. sei - 94572642 . nomes dos proponentes aprovados pix cpf: . cpf nome valor 01 - 77161980178 iraci alves soares de jesus r$ 50000.00 02 - 02227944102 alex gomes de sena r$ 50000.00 03 - 01259586170 fernanda dias de freitas pimenta r$ 50000.00 04 - 02695337108 lucienne de almeida machado r$ 50000.00 05 - 13865789838 marcio oliveira pires de campos r$ 25000.00 . .secretaria de estado de cultura2026562026-08-19agosto8202625010560001820262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 864.0010retenção do ir do recibo de locação de imóvel da unidade do vapt vupt de itumbiara. ref. julho/2026. ir. e.p. pdf: 2026180100094jlt empreendimentos imobiliarios eireli202652026-08-19agosto8202618010050014320261801gabinete do secretário de estado da administração10.271.209/0001-43 3628.643pagamento notas fiscais n° 27658046 e 27800790 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6554abadia dias de aguiar barbosa2026602026-08-03agosto8202532010600038220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.789.501-** 1417.3914* ipof nº. 2024170100170 * . recolhimento do irrf da nfs-e 234 (sei 92802391)(ref. maio/2026) e da nfs-e 255 (sei 93150808) (ref. junho/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 044/2022 de fornecimento de solução de apoio à inspeção de cronotacógrafos, vigente de 1º/09/2025 até 30/08/2026, para modernização da fiscalização de mercadorias em trânsito através da coleta de registro de passagem de veículos na malha rodoviária do estado de goiás. (projeto: gomap - 4796 - infotr@nsito - instalação de ocrs) (plano interno (pi): 358 - receita) . dare 12100002625302686 = r$ 1.417,39 8583 0000 014-9 1739 0008 210-2 0002 6253 026-0 8630 3380 000-5 . rmvp . *************labor engenharia e tecnologia ltda2026322026-08-14agosto8202617010320000520261701gabinete do secretário de estado da economia09.911.948/0001-73 46.208recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 596 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições executadas e aferidas, pós data base, relativo à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município itaguaru - go , correspondente ao período de setembro e outubro/2025, conforme contrato 49/2025 (81301817) e relatório nº 2524/ 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031005520.senha engenharia s c2026242026-08-18agosto8202543620240050020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 950.001processo nº 202600010061264 - clo. . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente enzo gabriel ferreira souza, período de 20 a 24 de julho de 2026. processo 202600010061264. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 56223/2026 (sei 93553743).requisição de despesa 3 (85723647). . valor: r$950,00 .sueli dos reis de souza2026692026-08-14agosto8202628500690053820262850fundo estadual de saúde - fes***.450.201-** 334.0219pagamento de custas judiciais (93895480). trata-se da ação de cobrança – indenização por danos morais e materiais, autos nº 024xxxx-34.2015.8.09.0051, proposta pela agehab em face de w. c. l., conforme despacho nº 206/2026/agehab/gjac-21428 (93894348). sei 202600031006866.tribunal de justica do estado de goias202652026-08-04agosto8202643620050009120264362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80 853.108valor para pagamento do irrf do contrato nº 175/2025, da 06ª medição, referente à execução das obras de reforma e adequação do ginásio de esportes josé leite sobrinho, no município de cavalcante-go, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, projeto básico, seus anexos e proposta da contratada. processo de pagamento sei nº 202600036004940, nf nº 872.evolucao engenharia construcao e administracao ltda - epp2026192026-08-04agosto8202643610190000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra11.892.959/0001-03 11671.521processo pgto 202600010040626 - mmrm . aquisição de inscrições para participação no evento 13º contratos week nos dias 10 a 14 de agosto de 2026, sislog 121392, inexigibilidade nº 54/2026, os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento "informações para nota de empenho (405642)" que deverá ser entregue juntamente com a nota de empenho. o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do art. 95 da lei 14.133/2021 e do inciso ix, art.7º do dec. est. 10.207/2023. . nota: 1235 . emissão: 17/08/2026 . valor: r$ 11.671,52instituto negocios publicos do brasil - estudos e pesquisas na administracao publica - imp - ltda20261892026-08-28agosto8202628501890002020262850fundo estadual de saúde - fes10.498.974/0002-81 18130.381202600025127151- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - agosto de 2026 - atestes: 94836635,94866736 - pprevcom - contribubição estado.plano goias seguro2026112026-08-28agosto8202629610110023020262961departamento estadual de trânsito - detran48.307.647/0001-97 10870.001pagamento de estagiários referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026. . rpps - agosto/2026 - liquido . 08/2026 3.3.90.36.22 - 10.870,00secretaria de estado de desenvolvimento social202662026-08-28agosto8202630010060022520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por intermédio da chamada pública nº 01/2023, refere-se aos meses de janeiro a dezembro/2024. referente ao mês de agosto/2026.jose alberto gobbes cararo2026152026-08-24agosto8202631610150007320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.220.501-** 1138.501pdf: 2026186200139 contratação de empresa para fornecimento de açúcar cristal, em pacotes de 5kg, de forma parcelada, para atender as necessidades da goiasprev. nf. 2231 - emitida em 23/07/26 valor.......................1.138,50samuel o rocha - js comercial ltda202612026-08-04agosto8202618620010007820261862goiás previdência - goiasprev26.759.727/0001-40 1870.681pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. odeon júnior pires coelho, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto ?psa brigadas?, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763. . processo de pagamento 202600017010608 . ipof 2026215300530odeon junior pires coelho2026262026-08-14agosto8202621530260039120262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.379.401-** 53.078pagamento retido do irrf da fatura 1000691851009, emitida 03/08/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades dos terminais rodoviários, relativo ao mês de julho/2026, no valor de r$ 53,07. (total geral fatura: 4.714,72).processo: 202400005044125 ipof: 2025400100167.jccrequatorial goias distribuidora de energia s a2026122026-08-18agosto8202640010120000420264001gab. da secretaria geral de governo01.543.032/0001-04 160732.828pagamento do líquido da 28ª medição do contrato 31/2024, referente a execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036013564, nf nº 12 líquido.projemax engenharia e consultoria ltda202662026-08-19agosto8202643610060003920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra35.788.793/0001-30 660.7221pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 5% (cinco inteiros por cento) de issqn, referente o segundo termo aditivo à contratação de serviços de servente de limpeza, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) no contrato nº 37/2024 - semad (60552995), pelo período de 01/05/2026 a 31/05/202, com acréscimo de 02 (dois) postos de servente de limpeza, conforme especificado por meio do termo de referência ( 81315283, referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 427 e ipof nº 2025215300343. (issqn). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 660,72. . processo de pagamento nº 202400017009440. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli2026592026-08-10agosto8202621530590003920262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 80.2216pagamento que se faz a real jg facilities sa, para atender despesa com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente pagamento de diferenças do contrato nº 30/2024 (unidade de apoio de aruanã), relativas à repactuação 2025, fundamentada em planilha de custo e formação de preço (79917107) e convenção coletiva da categoria (70837751), com vigência de 01/01/2025 a 21/11/2026, nos termos da cláusula quarta do contrato e art. 135 da lei nº 14.133/2021, bem como ao reajuste de insumos 2025, com base na variação do ipca, referente ao período de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14807 e ipof 2025215300347. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............................ r$ 80,22. . processo de pagamento 202400017008926. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.real jg facilities s a2026592026-08-10agosto8202621530590004020262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 5046.5264pagamento irrf da nf 496/26, referente ao paisagismo - seel. (boleto vinculado) referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500), por 12 meses.engix construcoes e servicos ltda2026432026-08-07agosto8202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 46.443op para a repactuação do terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg. repactuação de preços com efeitos a partir de 01/01/2026, conforme despacho nº 149/2026/fapeg/gealsl. recolhimento do issqn nf nº 253 - repactuação.n r basso202662026-08-28agosto8202631610060009220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 52641.001valor que se paga referente a concessão de ajuda de custo, por meio da chamada pública secti/fapeg nº 05/2026 - programa goiás pelo mundo - mestrado internacional.sami vieira attux2026252026-08-19agosto8202631610250008020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.297.171-** 1757.271destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e jagosto de 2026, em conformidade com decisão judicial: - autos do processo: 5418850-59.2026.8.09.0051. - depositante: daniel ferreira de sousa (cpf: 003.937.341-02). - favorecido: renato gomes imai (cpf: 713.082.291-00). - valor total ......................... r$ 1.757,27.renato gomes imai202612026-08-27agosto8202629030010025120262903corpo de bombeiros militar***.082.291-** 2942111.541. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.580/0001-38 - formalidade: 2 - apropriação de despesa . matheusestado de goias202672026-08-27agosto8202624010070045720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.580/0001-38 10360.401ipof 2026290100402 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. ressarcimento à companhia de urbanização de goiânia, referente ao servidor a disposição da ssp no período de 06 e 07/2026, luciano soares do nascimento, processo 202500016048256. cnpj 00.418.160/0001-55 cnpj 00.418.160/0001-55 banco itau - 341 ag - 9338 conta - 33574-9 01 - valor: ..............................r$ 10.360,40 blmsecretaria de estado da seguranca publica202612026-08-27agosto8202629010010039220262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 800.001valor que se paga referente a concessão de bolsa, na modalidade de pq ? jr. (parcial), pq ? mestre (parcial) e ou dr ? i (parcial), por meio da chamada pública fapeg/sead nº 45/2025 - programa de apoio ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação aplicado à gestão pública ? apoio à formação acadêmica de servidores do estado de goiás. referente ao mês de agosto/2026 a julho/2028. referente ao mês de agosto/2026.angela cristina mesquita de almeida2026152026-08-24agosto8202631610150094720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.021.801-** 1223.664ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de empresa especializadas em fornecimento de refeições prontas acondicionadas em embalagem tipo marmitex ou a granel (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna), para atender a unidade socioeducativa de luziânia ,. nf - 818 irrf. referência 07/2026.pimenta rosa sb eireli202662026-08-11agosto8202630520060018920263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad19.703.111/0001-92 545469.103contratualização de serviços de assistência à saúde com o hospital vila são josé bento cottolengo - cnes 2535939 - unidade sob gestão estadual . recurso tesouro estadual . convênio n° 01/2024 . 3º aditivo. vigência: 01/03/2026 à 28/02/2027 . competência maio/2026 . vila/tes/mai/26 - r$ 545.469,10 total a pagar: r$ 545.469,10 . aasvila sao jose bento cottolengo2026352026-08-21agosto8202628500350001420262850fundo estadual de saúde - fes00.420.371/0001-22 720.0094contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 794-irrfagencia 3.3.90.39.42 28/07/2026 23/07/2026 720,00 720,00bts comunicacao ltda202662026-08-05agosto8202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 4314.968recolhimento do ir da empresa ej escola de aviação civil, cnpj: 02.942.445/0001-16, no valor de r$ 4.314,96 (quatro mil, trezentos e quatorze reais e noventa e seis centavos), conforme notas fiscais nº 382 (r$ 831,36), nº 383 (r$ 2.007,36), nº 385 (r$ 489,60) e nº 386 (r$ 986,64) - (sei 94070212). referente ao contrato com escola certificada pela anac, para ministrar curso de formação de pilotos de avião, visando a qualificação de oficiais do cbmgo. pdf nº 2025295300096.ej escola de aviacao civil ltda2026132026-08-10agosto8202629530130001520262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom02.942.445/0001-16 9624.082pagamento nota fiscal n°27844250 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6565.domingos moreira lopes2026602026-08-10agosto8202532010600106520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.262.961-** 166.7917recolhimento do irrf da nota fiscal fatura nº 3000529936 referente ao 1º termo de aditivo ao contrato nº 010/2025 (sei nº 82438083) celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento e a empresa saneamento de goiás s/a - saneago, de prestação de serviço de fornecimento de água tratada, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário, conforme informações contidas na requisição de despesa 20 (82487513) e no termo de referência (82496346) do processo sei 202517647006223.saneamento de goias s a202662026-08-28agosto8202632010060001420263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento01.616.929/0001-02 550.001processo nº 202600010055929 - clo . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente wilber ribeiro quintino. processo 202600010055929. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 51291/2026 (sei 92803605). . valor: r$ 550,00wilber ribeiro quintino2026692026-08-06agosto8202628500690051020262850fundo estadual de saúde - fes***.272.781-** 81700.813contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços terceirizados de recepcionistas e apoio administrativo às atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares, em regime de empreitada, visando atender às necessidades das demandas envolvendo as entregas do programa goiás do crescimento. nf 3304 prve 06/206prover service center ltda2026202026-08-04agosto8202619010200002120261901gab. da secret. de estado de relações institucionais04.335.338/0001-55 29000.006folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: gratificação por exercício de cargosecretaria de estado de agricultura pecuaria e abastecimento202612026-08-28agosto8202632010010019820263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento32.746.632/0001-95 477.848publicação legal realizada no mês junho/2026- nota fiscal nº 6986- processo nº 202500055000798.gibbor brasil publicidade e propaganda ltda202652026-08-10agosto8202631900050001920263190industria quimica do estado de goias s a iquego08.329.433/0001-05 19900.001processo sei nº 202600010039817 - mc . empenhos estimativo. fundo rotativo do centro estadual de odontologia sebastião alves ribeiro - coeg, conforme decreto nº 6.962, de 29 de julho de 2009. requisição de despesa 1 (90489955), despacho 89 (90766791). . ressarcimento ao fundo rotativo referente a nota fiscal 453 emitida em 27/05/2026. pagamento conforme despacho 84 (94299990). . valor: r$ 19.900,00 .secretaria de estado da saude2026672026-08-19agosto8202628500670007420262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 311.292valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. descontos (regime geral). protegeuniversidade estadual de goias - ueg202672026-08-28agosto8202640620070004420264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 3410.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2029. referente ao mês de agosto/2026.raquel da silva carvalho2026152026-08-24agosto8202631610150036320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.832.261-** 1163.866pagamento pela aquisição de micro-ondas para atender a unidade de anápolis cseh, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 845, emitida em 17.04.2026 - sei 93835871 e atestado nº 92/2026 - sei 93530602.gesner comercial ltda2026372026-08-10agosto8202540620370009320254062universidade estadual de goiás - ueg55.216.226/0001-16 238604.4310pagamento do liquido da fatura 3000529814, regularização de despesa referente negociação de débitos que negociou faturas com a saneago vencidas desde 2022 por falta de contrato, relativo ao fornecimento de água tratada do agrupamento 2032.saneamento de goias s a2026442026-08-07agosto8202626010440002020262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.616.929/0001-02 271.791este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (inss empregado) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de julho de 2026, sendo este complementando o empenho 2026.3362.002.00133.junta comercial do estado de goias202622026-08-19agosto8202633620020020820263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 300.003despesa com o 4º termo aditivo de renovação ao contrato nº 13/2023 (renovação), vigente até 17/03/2027 no valor global de r$ 8.494,90, referente a aquisição de conexões e outros para sistema pneumático, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (item 01/02/03/06/07/10/11) (processo 202200053000389) (pregão eletrônico nº. 007/2023)(fornecedor: excel comercio e servicos ltda). - nota: 1064 3.3.90.30.35 13/08/2026 13/08/2026 300,00 300,00excel comercio e servicos ltda2026102026-08-20agosto8202640930100032120264093metrobus transporte coletivo s/a37.301.317/0001-78 136170.111pagamento líquido ao credor acima. processo nº 202600006040819 referente aquisição de materiais didático/ esportivos às escolas da rede pública de ensino, via seduc goiás. nota fiscal nº 2441, 03julho2026 valor total da nota fiscal r$ 137.824,00 valor irrf r$ 1.653,89 valor líquido da nota fiscal r$ 136.170,11 .... afoapindustria de bolas tita ltda20262212026-08-03agosto8202624012210000320262401gabinete do secretário de estado da educação17.952.607/0001-74 99.501folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-08-28agosto8202633010010036820263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 41818.6117proc.202600010032014 - edb . contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (aérea) . fatura: 158136....41.818,61 . total a pagar: 41.818,61r moraes agencia de turismo ltda2026102026-08-21agosto8202628500100014620262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0014-99 18356.7324pagamento referente à prorrogação de vigência do contrato 04/2022-sec para prestação de serviços de locação de mão-de-obra para de asseio, limpeza, jardinagem, copeiragem, portaria, ascensorista, manutenção predial, com fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução, nos palácios: pedro ludovico teixeira, das esmeraldas e serviço aéreo do estado de goiás e suas dependências, pelo prazo de 12 (doze) meses. vigência 23/02/2026 a 22/02/2027. conforme dados a saber: nota fiscal: 1207, emissão: 14/08/2026, atestado: 17/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 18.356,73 - issqngarra forte administracao e servicos ltda202672026-08-21agosto8202616010070001120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.262.535/0001-80 0.003prorrogação do contrato nº 16/2020, que tem como objeto a prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc para as unidades desta secretaria instaladas no interior do estado de goiás. prorrogação para 17/08/2025 a 16/08/2026. rd 22/2025 (sei 77157424) . competência - julho/2026 (líquido) . 129547/jul/2026 3.3.90.39.31 05/08/2026 04/08/2026 1.245,75 1.245,75 total a pagar: 1.245,75 . aasoi s a - em recuperacao judicial2026102026-08-14agosto8202628500100032720262850fundo estadual de saúde - fes76.535.764/0001-43 463.711. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 00.360.305/1842-48 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheuscaixa economica federal20264362026-08-18agosto8202624014360000420262401gabinete do secretário de estado da educação00.360.305/1842-48 4.0511pagamento da taxa de expediente ref emissão da guia do iss da da nota fiscal 386, a empresa rta engenheiros consultores ltda , cnpj 04.208.867/0001-98, referente aos serviços de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras contratadas pela agehab, produto 1 - setembro/2025, no município barro alto mód iv - go, no período de 01/09/2025 a 30/09/2025 de acordo com o contrato 104/2025 (id.93480135). relatório 2965/26/cooinsp. 202600031006593.prefeitura municipal de barro alto202652026-08-12agosto8202643620050009820264362agencia goiana de habitacao s/a02.355.675/0001-89 5194.481202600025127151- refere-se a foha salarial do mes de julho de 2026. ateste: despacho nº 5862/2026/detran/gegp-05018 - ressarcimento da servidora lucilane borges cintra - 07/2026. (93838854). ** **departamento estadual de transito2026112026-08-28agosto8202629610110023320262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 0.0014"recolhimento de iss aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, referente ao contrato nº 180/2025 /seduc celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação, e a empresa módulo consultoria e gerência predial ltda, inscrito no cnpj sob o nº 05.926.726/0001-73, cujo objeto consiste no serviço de manutenção preventiva, corretiva com substituição de peças, nos 45 elevadores das escolas vinculadas a secretaria de estado da educação de goiás. ipof 2025240100746 processo nº 202600006076958. conforme notas fiscais abaixo: ." nota fiscal: 63517 data de emissão: 06/08/2026 referência: julho atesto: 07/08/2026 valor total da nota: r$ 7.655,44 issqn: r$ 382,77 ......modulo consultoria e gerencia predial ltda2026112026-08-14agosto8202624010110006020262401gabinete do secretário de estado da educação05.926.726/0001-73 205836.021ipof: 2026290100401 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -líquido 01 - subssidio efetivo..........................r$ 205.836,02 blmsecretaria de estado da seguranca publica202612026-08-27agosto8202629010010038120262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 5834.0010valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 22ª medição do contrato nº 149/2024, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet para organização e fornecimento de coffee break e almoço e/ou jantar com fornecimento de produtos, conforme as demandas da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf: 2025436101386. período de julho/2026. processo sei nº 202600036012998, nf-56 e nf-452.r goumert buffet ltda202682026-08-12agosto8202643610080000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.052.873/0001-06 284501.652pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoalinativos do mês de agosto de 2026. gltribunal de contas dos municipios202692026-08-27agosto8202618800090001520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 10.562processo sei nº 202600010042654 - mc . compra de medicamentos ceaf. arp nº 129/2025 "d" ? ses. pregão eletrônico nº 218/2025. processo nº 202500005025837 / 115977. vigência da arp 06/11/2025 a 05/11/2026. dod (90859422). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 94/2026 (sei 91870865), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . retenção de ir . dare nº 12100002624301984 . nota: 27820 emissão: 22/07/2026 valor: r$ 10,56 .unique distribuidora de medicamentos eireli2026902026-08-14agosto8202628500900009520262850fundo estadual de saúde - fes23.864.942/0001-13 3801.2327202000025067833 refere-se ao pagamento do inss: nf 159 ref 06/2026 r$ 3.801,23(93564706)-(93607636) atestes.premium comercio e servicos ltda2026182026-08-19agosto8202629610180015820262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 42.8211irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em junho/2026, conforme despacho nº 1112/2026-gear de 22/07/2026.banco cooperativo sicredi s a202672026-08-04agosto8202617040070004120261704encargos especiais01.181.521/0001-55 735041.996valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 04ª medição do líquido do contrato: 22/2026, o objeto deste contrato é a implantação de ponte sobre o córrego retiro, na rodovia go-221, trecho: doverlândia / trevo da rodovia go-194, com extensão de 42,00 metros, no município de doverlândia, neste estado. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2025436101492. processo sei nº 202600036010572. nf. nº: 27.construtoa carlos oliveira ltda2026732026-08-06agosto8202643610730000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra37.155.559/0001-09 883.202pagamento que se faz à empresa trip locacoes e eventos ltda-epp, para atender despesa com irrf referente a contratação de serviços de apoio logístico para mitigação riscos ambientais decorrentes do aumento excepcional do fluxo visitantes no pep, durante a realização da 100ª festa em louvor à santíssima trindade dos pireneus (festa d o morro), com objetivo assegurar adequada gestão da uc, mediante ações infra estrutura, segurança, higiene, organização espaços e proteção ambiental, compatibilizando realização manifestação cultural e religiosa com preservação d os recursos naturais e a segurança participantes. evento realizado entre os dias 29/07 à 02/08/2026, conforme nota fiscal eletrônica de serviços nfs-e nº 03966 e ipof nº 2026210100199. (irrf). . valor da ordem de pagamento ................. r$ 883,20 . processo de pagamento 202600017011743. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.trip locacoes e eventos ltda-epp202662026-08-20agosto8202621010060009920262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável07.030.637/0001-70 55947.8412recolhimento imposto de renda - dare sei 93340244 sobre a prestação de serviços de segurança integrada composta de vigilância armada, no regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atender a ueg, no mês de junho/2026, conforme planilhas p1 - sei 92902625 e p2 - sei 93339208. despacho nº 1350/2026 - sei 93340467.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026552026-08-05agosto8202640620550000220264062universidade estadual de goiás - ueg22.236.185/0002-51 2310.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de agosto/2026.gabrielly vieira de souza2026152026-08-24agosto8202631610150048720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.609.011-** 0.7319referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 04/2026 na conta corrente 4204.576996463-0. processo: 5643758.22.2014.8.09.0051. trata-se de sentença condenatória em face da agehab, da 1ª vara da fazenda pública municipal de goiânia, execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu dos anos de 2010 e 2021 do imóvel ainda em nome da cohab/agehab. conforme informações no despacho nº 241/2026/agehab/pj (90890731). sei 202600031000508. regularização da despesa no sei 202600031000279/202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202652026-08-05agosto8202643620050018120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 7680.004pagamento irrf da nf 67/26, referente a locação de estrutura goiás do crescimento e do empreendedorismo tdo n° 046/2025. (malote) locação de estruturas e serviços gráficos para as atividades de gestão e administração da secretaria de relações institucionais, por meio do tdo n°046/2025drr multi eventos ltda2026122026-08-10agosto8202519010120000420251901gab. da secret. de estado de relações institucionais28.391.564/0001-11 1133.083pagamento parte do líquido da empresa enenge engenharia ltda, referente a re forma e ampliação no colégio estadual josé dutra de oliveira, no município d e perolândia - go, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financ eiro apresentado pelo gestor da despesa/supinfra, despacho nº 3321/ 2026/sed uc/coordastec-16768 (94337371) . . nf92 r$ 10.578,51 inss r$ 349,09 issqn r$ 158,68 irrf r$ 126,94 líquido r$ 1.763,57 / r$ 7.047,15 / r$ 1.133,08 . processos: 202300006047482 / 202500006041270 ipof: 2026240102434 .......código fundeb:26 . dalcy.enenge engenharia ltda20263522026-08-19agosto8202624013520000820262401gabinete do secretário de estado da educação07.527.227/0001-39 2417.182pagamento irrf nf 3836, referente a material esportivo luva de karate com proteção, com espuma, construindo campeões. (boleto vinculado)afa industria comercio e servicos ltda2026302026-08-24agosto8202626010300002120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.935.788/0001-96 9000.0011pagamento mensal de gratificações dos servidores da coordenação do programa bolsa família durante o exercício de 2026, conforme consta nas requisições de despesa 01 e 04/2026. . dif. grat. coord. prog. bolsa familia - convenio - procad-suas - alana de oliveira brito - r$ 3.000,00 - cpf.: 050.901.911-07 - mariza monteiro de souza - r$ 3.000,00 - cpf.: 051.763.751-09 - marinez caetano de castro) - r$ 3.000,00 - cpf.: 894.013.361-72fundo estadual de assistencia social202662026-08-06agosto8202630510060000120263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 6200.001processo nº 202600010065985 - clo. . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente elizoneide dos santos siqueira pimentel. período de 01 a 31 de julho de 2026. processo 202600010065985. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 60330/2026 (sei 94152253), requisição de despesa (85723647). . tfd . valor: 6.200,00 .elizoneide dos santos siqueira pimentel2026692026-08-28agosto8202628500690060320262850fundo estadual de saúde - fes***.879.523-** 4500.001pagamento concessão de auxílio financeiro mensal às entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendimento socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, entre outros públicos, durante o exercício de 2026/2027; . auxílio financeiro nutricional. 07/2026.associacao lar dos idosos madre tereza de calcuta2026352026-08-11agosto8202630010350063920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.214.867/0001-38 8333.529destina-se ao pagamento à empresa tim s/a, cnpj:02.421.421/0001-11, no valor de r$ 8.333,52(oito mil trezentos e trinta e três reais e cinquenta e dois centavos), conforme faturas nº 5782725065(sei91814007) e 5808153599(sei 93748585), referente ao serviço de telefonia móvel com o fornecimento de chips e aparelhos telefônicos no regime de comodato, devidamente habilitados. pdf nº 2025290300084. fatura valor r$ vencimento referência período 5782725065 4.166,76 30/06/2026 06/2026 01/05 a 31/05/26 5808153599 4.166,76 30/07/2026 07/2026 01/06 a 30/06/26 valor total ...................................................r$ 8.333,52tim s a202672026-08-14agosto8202629030070000120262903corpo de bombeiros militar02.421.421/0001-11 445.566recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente ao contrato nº 116 /2026 - ebn (91295081), cujo objeto é 3ª aquisição de pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202500005018984 e sislog nº 114930 conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 1533 data de emissão: 17/08/2026 referência: agosto atesto: 17/08/2026 valor total da nota: r$ 37.130,00 irrf: r$ 445,56 ...... processo 202600006041515ebn comercio importacao e exportacao eireli20261832026-08-27agosto8202624011830000720262401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 2462.587pagamento da retenção de insss proveniente da prestação de serviços de manut . predial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de n atureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das ações de manut.predial no complexo da abc, estação de tra nsmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências docentro cultural oscar niemeyer, no per. de junho/2 026, conforme nf 0310 emitida em 02/07/2026 devidamente atestada pelo gestora forca comercial e servicos ltda - me2026162026-08-19agosto8202612610160001320261261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 34.4926art nº 1020260236314, vinculada a fiscalização dos serviços de execução dos serviços de restauração e recuperaçãode rodovias estaduais pavimentadas — programa rodovida reconstrução, grupo iii — lote 14compreendendo as seguintes rodovias: entroncamento go-319 (vicentinópolis) / joviânia /entroncamento go-040 (goiatuba) 52,0km, conforme processo sei nº 201400036001337; despacho nº 3872/2026/goinfra/or-fis - sei 202600036000075crea-go2026422026-08-04agosto8202643610420001020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.thayene aparecida oliveira ferreira rodrigues2026152026-08-24agosto8202631610150086320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.820.001-** 127.292ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620 pagamento referente a contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - fatura: 3017773, emissão: 04/08/2026, atestado: 06/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 127,29 - irneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-08-12agosto8202616010070036520261601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10 7000.008valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028. referente ao mês de agosto/2026.gustavo henrique amaral monteiro rocha2026152026-08-24agosto8202631610150013120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.670.791-** 45552.255fp ressarcimento - agosto/2026 - competência julho/2026 . ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010011419.prefeitura municipal de rio verde202652026-08-27agosto8202628500050031820262850fundo estadual de saúde - fes02.056.729/0001-05 549098.7014tarifas bancárias pela prestação de serviços de operacionalização das transferências para a conta do estado de goiás e para o fundo de reserva o controle e pagamento dos depósitos judiciais em julho/2026, conforme ofício da caixa econômica federal nº 203/ap/cef de 07/08/2026, devidamente atestado.caixa economica federal - cef202672026-08-26agosto8202617040070004520261704encargos especiais00.360.305/0001-04 106.5713irrf sobre a prestação de serviços de arrecadação de receitas estaduais via guia nacional de receitas estaduais - gnre em julho/2026, conforme despacho nº 1405/2026-gear de 18/08/2026.banco cooperativo sicoob s a202672026-08-26agosto8202617040070004320261704encargos especiais02.038.232/0001-64 49364.284retenção de irrf (1,8%) referente à prestação de serviços de hospedagem, alimentação e outros, foram integralmente executados,conforme ordem de fornecimento n.º 14/2026 (92772962), em atendimento à formação continua- da dos profissionais atores do programa alfamais goiás,equipes estadual e regional, no período de 04 /08 a 07/08/2026. . nf: 82/2026 vlr total: r$ 52.965,97 irrf (4,8%): r$ 2.542,37 issqn (2%): r$ 1.059,32 líquido: r$ 49.364,28 . kênyaavantti producoes eventos e turismo ltda20261042026-08-18agosto8202524011040001420252401gabinete do secretário de estado da educação11.036.567/0001-34 2254.4756recolhimento iss sobre a prestação de serviços continuados de jardinagem par a manutenção e conservação das áreas verdes da ueg, conforme planilha p1 e p2, sei 94226986 e duam's sei 94369825. -referência: julho/2026presta construtora e servicos gerais ltda2026102026-08-13agosto8202640620100001720264062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.vitor pereira fleuri2026152026-08-24agosto8202631610150086620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.319.301-** 40852.714pagamento líquido da nf 856/26, referente a aquisição de material esportivos para o projeto construindo campeões.mla comercio ensino eventos e locacoes ltda2026302026-08-24agosto8202626010300001420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer42.053.529/0001-13 2000.529pagamento ref. à ipof nº 2025186300112 parcela 30/06/26, no valor 2.000,52. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 002/2025, firmado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, através do pregão eletrônico srp nº 062/2024, que tem por objeto o serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s -10, arla - 32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético).referente fornecimento de diesel, referente ao mês de junho de 2026. nf. nº 1005328. (gerência de saneamento). total selecionado: r$ 2.000,52. processo sei: nº202600029001965.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-08-21agosto8202618630080005720261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr25.165.749/0001-10 338961.661destina-se ao pagamento da funcao comissionada ? fcege, relativo à folha do mês de agosto de 2026, (05734669136)policia militar202672026-08-27agosto8202624010070045420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.671/0001-73 223351.651valor para pagamento da parte líquida da medição do contrato nº 09/2026 - goinfra, conforme fatura nº 2984681 - goinfra - referente à prestação dos serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), para o atendimento da frota do poder executivo do estado de goiás - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036012277. nf nº 1008650.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-08-03agosto8202643610060005720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra25.165.749/0001-10 8588.242pagamento do iss da nf 1112 em favor de ufc engenharia s a, relati vo à 8ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na ge stão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutur a - seinfra. referente ao produto 02.ufc engenharia s a2026162026-08-14agosto8202643610160000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.690.778/0001-66 1068.681pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. dioniver souza rabelo, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.dioniver sousa rabelo2026262026-08-14agosto8202621530260037320262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.135.561-** 14050.864valor destinado a cobrir despesas do irrf da 08ª medição, do contrato nº 160/2025 - referente à contratação de empresa especializada para a implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do estado de goiás: anápolis, gameleira de goiás, goianápolis e silvânia, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição, relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036013610, nf-379. dare: 8580 0000 140-9 5086 0008 210-2 0002 6273 002-2 7930 3380 000-0primor engenharia ltda2026792026-08-26agosto8202643610790000920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27 39568.1411pagamento bolsistas que compõem a equipe técnica e acadêmica do convênio n. 018/2023 - centro de mídias, referente ao mês de julho/2026, conforme atestado nº 47/2026 - sei 93331234.universidade estadual de goias - ueg2026152026-08-18agosto8202640620150000320264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 907649.431. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 50.565.317/0001-43 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheusservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2026812026-08-27agosto8202624010810021120262401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de agosto/2026.alana marcelino ribeiro freitas2026152026-08-24agosto8202631610150058420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.685.431-** 11821.646fp ressarcimento - agosto/2026 - competência julho/2026 . ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010001376.prefeitura municipal de catalao202652026-08-27agosto8202628500050021820262850fundo estadual de saúde - fes01.505.643/0001-50 294.0925retenção de issqn das nfs 2704, 2706, 2709, 2710, 2711, 2712, 2715 e 2717 da maffeng, sobre prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, em unidades da sead. agosto/2026. despacho 884. issqn. e.p. pdf: 2025180100152maffeng engenharia e manutencao eireli2026152026-08-28agosto8202618010150000420261801gabinete do secretário de estado da administração33.624.704/0001-94 14000.821pagamento do líquido referente às notas fiscais nº27246586,27246636,27606404 e 27740336 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5233juarez brito2026602026-08-03agosto8202532010600161520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.704.661-** 900.452folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-08-28agosto8202633010010037320263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 96129.7622valor para pagamento do irrf do contrato nº 98/2025, da 10ª medição, referente à execução de obras e/ou serviços de pavimentação asfáltica da rodovia go-589 - trecho: santa maria/hidrolândia, com extensão de 11,84 km. processo de pagamento sei nº 202600036010359, nf nfsº 7157 e nº 7121.llucena infraestrutura eireli& 82032026192026-08-19agosto8202543500190002920254350fundo estadual de infraestrutura03.992.929/0001-32 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.isadora freitas assis2026152026-08-24agosto8202631610150078920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.945.821-** 10041.702pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27821596 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4035elizete dornelas silva santos2026602026-08-17agosto8202532010600128120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.997.291-** 93331.707pagamento que se faz para anfa comercio industria e servicos ltda, especializada na prestação de serviços de execução, abertura, limpeza e manutenção de aceiros e estradas vicinais nas unidades de conservação da semad, incluso o transporte do maquinário ao local de realização do serviço, no parque estadual altamiro de moura pacheco - peamp, localizado no município de goianápolis/go, conforme ordem de serviço nº 9/2026 (89247155), referente à nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 59 e ipof 2024215300247. (líquido). . valor da ordem de pagamento ........ r$ 93.331,70. . processo de pagamento nº 202500017010440. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.anfa cred comercio industria e servicos ltda2026182026-08-10agosto8202621530180001720262153fundo estadual do meio ambiente - fema29.317.218/0001-56 1591.011descontos com a apal folha de pensionistas agosto/2026 - alego processo alego 290/2026apal - associacao de procuradores da assemb legisl do est de goias202632026-08-26agosto8202618800030029220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps25.043.415/0001-73 55.602pagamento de ir da nf 253952, processo nº202600010055203. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 31/2026. pregão eletrônico nº 23/2026. processo nº (500005035700) (202600010019017). vigência da arp 26/03/2026 a 25/03/2027. dod (92711527). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 532/2026 (sei 92726642), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto.gscosta camargo com de produtos hospitalares ltda20262152026-08-28agosto8202628502150002820262850fundo estadual de saúde - fes36.325.157/0001-34 1600.0013proc.: 202500010047954 - lvc. . fornecimento de software de gestão de demandas de manutenções prediais e de equipamentos no modelo saas (software as a service), incluindo dispositivos de iot (internet of things), no modelo daas (devide as a service), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência. sislog 106648. pregão eletrônico 81/2025...ipof: 2025285000903. . nf: 6924 - julho/2026...ir: r$ 1.600,00...emissão: 06/08/2026. . dare nº 12100002624302236fracttal do brasil serviços de tecnologia ltda2026102026-08-14agosto8202628500100001320262850fundo estadual de saúde - fes27.862.907/0001-16 800.008valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) ? parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg ? centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de outubro/2025 a setembro/2026. referente ao mês de agosto/2026.katherine souza guimaraes2026152026-08-24agosto8202631610150019320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.828.491-** 111655.004licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518). -liquidos-08/2026. . vencimentos - r$ 726.984,32 13º salários - r$ 108.490,15 abono permanência - r$ 8.575,35 férias indenizadas - r$ 18.089,37 gratificação jeton - r$ 66.600,00 fc sist.grat. rede - r$ 111.655,00 gratificações - 87.203,87 quinquênio - r$ 19.191,18 férias clt - r$ 2.020,20 férias - r$ 28.782,20 .secretaria de estado de cultura202612026-08-27agosto8202625010010017820262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 192.3814recolhimento do irrf da nota fiscal nº 319 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município aruanã , correspondente ao período de 01/05/2026 a 15/05/2026, conforme contrato nº 56/2025 (id. 90699912) e relatório nº 2528 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005284.rta engenheiros consultores ltda2026172026-08-17agosto8202643620170007720264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 34.4950art nº 1020260249707 projeto de estrutura de concreto armado e fundação para o bloco administrativo - projeto padrão goinfra, com área construída de 155,75m2, a ser implantado para a polícia civil - gt3 em goiânia. a atividade inclui o dimensionamento técnico das fundações, elaboração da lista de materiais, memorial de cálculo estrutural e detalhamentos executivos, visando padronização e aplicação em projetos diversos sob responsabilidade da goinfra, o projeto contempla a execução de estacas escavadas e lajes treliçadas. o dimensionamento seguiu os critérios da nbr 6122, considerando cargas atuantes. qualquer alteração deve ter solicitação por escrito do autor deste projeto. despacho nº 1153/2026/goinfra/oc-gepoc - sei 202600036000075crea-go2026422026-08-17agosto8202643610420001020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 1462.273- pagamento da folha de agosto/2026 - deposito judicial relatio a parcela 39 - réu: edgar duarte de farias - a favor: wagner vieira carneiro dos santos . - favor depositar: - banco: cef - 104 - agencia: 1040 - conta poupança: 29774-0 - nome: wagner vieira carneiro dos santos - cpf: 045.944.341-00 - processo sei: 202300004004974 - processo judicial: 0701639-05.2021.8.07.0002 - tribunal justiça df - smmedgar duarte de faria2026502026-08-27agosto8202617010500045420261701gabinete do secretário de estado da economia***.063.101-** 0.102pagamento ao credor acima, referente a aquisição livros literários,para aten der aos alunos inseridos no contexto do programa alfamais goiás,matriculados na educação infantil das unidades escolares da rede pública estadual e mu nicipal de todo território goiano, compreendendo a pré-escola, e do 1º e do 2º anos do ensino fundamental, visando subsidiar o desenvolvimento de ativi dades pedagógicas voltadas à formação de leitores. pdf: 2026240102112 proces so nº 202600006075615, nota fiscal abaixo: .. - nf 1.057 data de emissão: 14/08/2026 - referência: ordem de fornecimento 16/2026 - seduc/sef-05747 - valor total r$ 2.306.246,80 - valor líquido parte r$ 0,10 .. dados bancários: sicoob 756 ag 3010 c/c: 218.192-4 ..brinque brasil editorial2026512026-08-26agosto8202624010510001120262401gabinete do secretário de estado da educação06.100.900/0001-97 489.351licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de julho/2026, conforme demonstrativo financeiro(92239629), planilha de pagamento integral (92241038) e resumo dos proventos e descontos(92240014). inss patronal ref-07/26. . complemento inss patronal folha da secult mês 07/26. .secretaria de estado de cultura202612026-08-18agosto8202625010010017420262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 66066.769ordem de pagamento para quitar despesa com fornecimento de vales-transportes, mediante demanda, para atender o programa passe livre estudantil em anápolis-go, com pagamento mensal à empresa urban mobilidade de anápolis durante o exercício financeiro de 2026. (ensino fundamental). boleto urban nº 40057 liquido. referência 08/2026.urban mobilidade urbana de anapolis spe2026422026-08-04agosto8202630010420000320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social22.872.903/0001-03 3068.932processo sei nº 202600010056844 - mc . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf. arp nº 39/2026. pregão nº 031/2026 vigência da arp: 27/03/2026 a 26/03/2026. processo nº 202600010056844. autorização (93355756). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 110/2026 (93357658). . medicamento alto custo - ceaf - portaria 10206/2026. . retenção de ir . dare nº 12100002624302677 . nota: 344278 emissão: 05/08/2026 valor: r$ 3.068,93 .janssen farmaceutica ltda2026912026-08-20agosto8202628500910001820262850fundo estadual de saúde - fes51.780.468/0002-68 621022.001. proc pgto 202600058005292 - efc . pagamento ao 26º termo aditivo ao contrato de gestão n°001/2011 - organização das voluntárias de goiás, como objetivo de conceder auxílio financeiro para a execução dos serviços de ação dos programas sociais - ovg (programas de proteção e inclusão social), referente à centro de idosos - tesouro e protege (manutenção e investimento), no período de 01/07/2026 a 30/06/2027. proc. sei 202600005015916. . programa: centro de idosos - ofício nº 1814/2026 . valor.......................r$ 621.022,00 .organizacao das voluntarias de goias - o v g202662026-08-21agosto8202618020060000520261802encargos gerais do estado02.106.664/0001-65 18399.608. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao2026812026-08-27agosto8202624010810022020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 33794.033valor para pagamento do inss da 47ª medição, do contrato nº 187/2021 - goinf ra - referente à contratação de serviços de locação de máquinas e de veículo s, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles en tes e a goinfra, lote 04 - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, p rocesso sei nº 202600036011170, nf nº 1188 inss.jm locacao de maquinas e equipamentos2026932026-08-12agosto8202643610930000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra09.543.291/0001-39 5200.005valor que se paga referente a concessão de bolsas na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg/senai nº 42/2025 - edital de seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial. referente aos meses de abril/2026 a março/2027. refere-se ao mês de agosto/2026.flavio olimpio sanches neto2026152026-08-24agosto8202631610150070320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.334.221-** 46820.004pagamento do liquido das folhas de pessoal, referente ao mes de agosto de 2026. . liquido/rgps agosto/2026 . 08/2026 3.1.90.11.01 - valor: r$ 96.836,46 08/2026 3.1.90.11.02 - valor: r$ 16.457,70 08/2026 3.1.90.11.06 - valor: r$ 527,06 08/2026 3.1.90.11.07 - valor: r$ 46.820,00 08/2026 3.1.90.11.10 - valor: r$ 875.284,34 08/2026 3.1.90.11.16 - valor: r$ 28.375,97 08/2026 3.1.90.11.48 - valor: r$ 32.489,57 08/2026 3.1.90.16.06 - valor: r$ 286.348,82 08/2026 3.1.90.16.10 - valor: r$ 61.730,69secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-08-28agosto8202630010010032620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 4.6047valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários), ref. ao pagamento de rescisões em 10/08/2026. sei 202600031000279.agencia goiana de habitacao s a202672026-08-19agosto8202643620070001120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 2019381.451# pagamento do liquido da nota fiscal de serviços eletronica nº 2228 (94836385) #2º termo aditivo ao contrato nº 25/2024, cujo objeto é o fornecimento de bens e materiais e serviços - plataforma de integração de apis, aplicações e webservices - wso2, por 12 meses. requisição de despesa 20 (92071287)tecnisys informatica e assessoria empresarial ltda2026782026-08-28agosto8202631010780006220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação26.990.812/0001-15 1013951.8818pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha de pessoal inativos do mês de agosto de 2026. gltribunal de contas dos municipios2026102026-08-27agosto8202618800100000620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 726984.325licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518). -liquidos-08/2026. . vencimentos - r$ 726.984,32 13º salários - r$ 108.490,15 abono permanência - r$ 8.575,35 férias indenizadas - r$ 18.089,37 gratificação jeton - r$ 66.600,00 fc sist.grat. rede - r$ 111.655,00 gratificações - 87.203,87 quinquênio - r$ 19.191,18 férias clt - r$ 2.020,20 férias - r$ 28.782,20 .secretaria de estado de cultura202612026-08-27agosto8202625010010017920262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 8140.735retenção inss à empresa construtora bento da cunha ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual da polícia militar de goiás de itumbiara – dionária rocha, no município de itumbiara – go, conforme contrato nº 218/2025. nf 47 r$ 148.013,29 – 9ª medição inss: r$ 8.140,73 issqn: r$ 7.400,66 i.r. r$ 1.776,16 valor líquido r$ 130.695,74 . conforme despacho nº 3146/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 219/2026/seduc/dofi-19007 . processo: 202500006117650 pdf: 2026240102244 cno: 90.026.68038/76 codigo de pgto: 27 . isabelconstrutora bento da cunha ltda - me20264172026-08-14agosto8202624014170000420262401gabinete do secretário de estado da educação29.432.001/0001-97 860.2013pagamento irrf da nf 353/26, referente ao fornecimento de hospedagem do evento copa quilombola 2026 - niquelândia. (boleto vinculado) trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog, projeto copa quilombola.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026322026-08-07agosto8202626010320000520262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 19986.9624pdf: 2025295000107 686-07/26-iss.................4.660,41 688-07/26-iss.................2.252,21 689-07/26-iss...................187,41 691-07/26-iss.................4.501,94 693-07/26-iss.................4.509,56 742-07/26-iss.................2.268,29 743-07/26-iss.................1.607,14 746-07/26-iss.................1.904,78 wdrreal confianca administracao e servicos ltda-me202632026-08-28agosto8202629500030001020262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 1621.008despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(agosto/2026). (.........>>> ploa/2026 <<<........).leandro alves da costa2026102026-08-27agosto8202640930100003320264093metrobus transporte coletivo s/a***.435.751-** 15288.002pagamento liquido da nf 2 de23/07/2026 (93473658), com a prestação de servi ços contábeis para cálculos e apuração dos saldos credores de liquidação an tecipada em leilões, empresas beneficiárias do programa fomentar.hedge consultores e auditores associados ss ltda202612026-08-11agosto8202633500010000520263350fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar09.478.028/0001-03 22271.721parte 2/3 pagamento da nota de cobrança nº 48 a empresa torminn & torminn administradora de bens limitada epp, cnpj 07.818.845/0001-38, referente a quadragésima oitava mensalidade do aluguel no período 18/06/2026 a 17/07/2026, do imóvel localizado na avenida república do líbano, nº 1875, ed. vera lúcia, qd d-3, lt 22-e, 4º andar, setor oeste - cep 74.115-030 - goiânia-go, registrado sob a matrícula nº 69.382, para ampliar a sede da agehab, conforme contrato n° 079/2022 (93253241), e relatório 2878/26/cooinsp. 202600031001631. ---------------------------------------------------------------------------- dados para pagamento: banco caixa econômica federal código da agência: 0999 crédito em conta corrente. c/c n. 45-1 operação 003 titular - urbs empreendimentos imobiliários e consultoria ltda cnpj/mf n. 02.266.468/0001-58torminn torminn administradora de bens ltda202652026-08-05agosto8202643620050017320264362agencia goiana de habitacao s/a07.818.845/0001-38 6974.5939pagamento a favor da empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis, sendo; diesel s10, por meio de sistema informatizado. adesão a ata de registro de preço nº 2/2025-sead, pregão eletrônico srp nº 62/2024 - sead - processo n° 202400005006735, para o mês de julho de 2026, no valor de r$ 6.992,38, deduzindo irrf de r$ 17,79, restando um líquido de r$ 6.974,59, conforme nfs-e nº 1023052. (ipof nº 2025426100194).neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-08-24agosto8202642610060002620264261goiás turismo - agência estadual de turismo25.165.749/0001-10 7836.6410ipof: 2025295000083 82-06/26-issqn.......7.836,64 wdrmemora processos inovadores s a2026112026-08-04agosto8202629500110000820262950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0001-23 0.0035pagamento de issqn a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda,refere nte ao valor da nota fiscal: 13029 dos serviços de monitoramentoeletrônico 2 4 horas, sete dias por semana, prestados no mês de julho/2026,na unidade vap t vupt de paraúna - go, conforme o lote 3. pdf: 2025180100036.jjcentro oeste sistemas de seguranca ltda202652026-08-06agosto8202618010050013020261801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08 143.137pagamento do imposto de renda da fatura 1000691851049. contrato nº oc33895434355. contratação de prestação de serviços - contratação do fornecimento de energia elétrica para o comando de operação de divisisas, unidade consumiradora nº 14262733 (lote 02). ipof 2025436100438. processo sei 202600036012584. codigo de barras 8588 0000 001-6 4313 0008 210-5 0002 6261 007-8 4130 2530 000-5equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-08-26agosto8202643610060006520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.543.032/0001-04 33.256valor para pagamento de despesas com o recolhimento do ir/pessoa jurídica, contrato nº 178944094 e 07/2025 da uc nº 290219760, entre a equatorial s/a e agrodefesa, realizado por meio de dispensa de licitação e contratação sislog 112391, para o fornecimento de energia elétrica sob demanda, com as condições gerais e regulamentos da aneel, e atender a ur alto araguaia município de jataí, por tempo indeterminado e instruções nos autos sei 202400066013476. ipof 2026326100055. solicitação 9020575. pagamento da fatura emitida pela equatorial de jataí, mês: 06/2026, conforme despacho nº 301/2026-geals, de 04/08/2026, com vencimento dia: 30/08/2026, atestada pelo gestor em 04/08/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor bruto..................r$ 2.770,72 base de cálculo irrf.........r$ 2.770,72 retenção de irrf.............r$ 33,25 valor líquido................r$ 2.737,47.equatorial goias distribuidora de energia s a2026112026-08-19agosto8202632610110002220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.543.032/0001-04 29402.379202600025127151- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - agosto de 2026 - atestes: 94836635,94866736 - horas aula detran.departamento estadual de transito2026112026-08-28agosto8202629610110022320262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 300.762contratação de serviço de impressão corporativa gerenciada (managed printing services) incluindo disponibilização de equipamentos multitarefa para impressão, cópia e digitalização de documentos sob demanda, fornecimento contínuo de suprimentos de impressão (exceto papel e mídias de impressão), software de gerenciamento e suporte técnico especializado em atendimento às necessidades da serint, nas condições estabelecidas no termo de referência. nf 79473 tecnoset impressoes e impressora ref.julho 2026 (complemento wad)tecnoset informatica produtos e servicos ltda2026112026-08-20agosto8202619010110008020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais64.799.539/0001-35 4484.786202100025062061-refere-se ao pagamento nf 117560- 07/2026 - fornecimento de gasolina, etanol, arla e diesel comum para frota do detran. ateste-94550506 - contabil: 94666010.trivale instituicao de pagamento ltda2026182026-08-27agosto8202629610180012020262961departamento estadual de trânsito - detran00.604.122/0001-97 155.4514recolhimento imposto de renda (dare sei 93674276) sobre o fornecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto sanitário, para atender a unidade universitária de ipameri, no mês de julho/2026, conforme fatura 631068 - sei 93344961 e atestado nº 12/2026 - sei 93344983. solipa - sei 93672224.aguas de ipameri spe sa2026102026-08-05agosto8202640620100001320264062universidade estadual de goiás - ueg43.547.497/0001-75 1262.6936pagamento do irrf retido da nf 1567 emitida em 03/08/2026,referente a prestação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos, estruturas e materiais para a realização do evento hub goiás e morro da serrinha, no dia 30 de junho e 03 de julho de 2026, no valor de r$ 1.262,69 (total geral da nf r$ 26.306,00)processo: 202500005021926 ipof: 2025400100321. jccr.pazini empreendimentos e negocios ltda202672026-08-11agosto8202640010070013120264001gab. da secretaria geral de governo03.611.949/0001-16 44185.672202300025043057- pagamento seguros equipamentos detrann - 06 equipamentos e 01 empilhadeira. ateste -94334888gente seguradora s a2026182026-08-20agosto8202629610180015020262961departamento estadual de trânsito - detran90.180.605/0001-02 1193.36142pagamento de ir incidente sobre rpv de honorários advocaticios. processo sei 202611129007925. adriana alves. valor...................r$ 1.193,36. acogoias previdencia - goiasprev2026112026-08-28agosto8202618620110000120261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 1061.4514terceiro termo aditivo ao contrato n.º 47/2022-ser 000036305130, cujo objeto é a prestação de serviços de assistência técnica com operação, controle, manutenção preditiva, preventiva e corretiva com substituição de peças, incluindo a manutenção preditiva dos compressores dos chillers, análise e tratamento químico preventivo e corretivo da água gelada, nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do centro cultural oscar niemeyer - ccon, conforme rd 40 - 81524113. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 479-issqn07/2026 3.3.90.39.20 07/08/2026 06/08/2026 1.061,45 1.061,45 total a pagar: 1.061,45sistec-sistemas de climatizacao ltda202612026-08-12agosto8202642010010001720264201gabinete do secretário de estado da retomada26.406.663/0001-02 16727.281este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (estagiários) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.junta comercial do estado de goias202672026-08-27agosto8202633620070013620263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 1900.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a agosto/2026. referente ao mês de agosto/2026.alexandre camargo de souza2026152026-08-24agosto8202631610150026120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.236.991-** 4427448.032. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20261392026-08-27agosto8202624011390010320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 105234.971. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20261392026-08-27agosto8202624011390009920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4962.027despesas com o contrato n° 47/2025(vigência: 16/07/2025 a 16/07/2026), referente a prestação de serviços de manejo e controle de pragas, dedetização, desinsetização, desratização e descupinização. (contratação sislog n° 114689) (fornecedor: lima serviços ambientais ltda) (pregão eletrônico n° 34/2025). nota: 132 3.3.90.39.57 29/07/2026 29/07/2026 2.481,01 2.481,01 133 3.3.90.39.57 29/07/2026 29/07/2026 2.481,01 2.481,01lima servicos ambientais ltda2026102026-08-05agosto8202640930100011420264093metrobus transporte coletivo s/a39.685.137/0001-62 5200.008valor que se paga referente a concessão de bolsas por meio da chamada pública nº 29/2024 - seleção de bolsistas de inovação em gestão pública para atuação na secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação (secti). referente aos meses de janeiro/2026 a dezembro/2027. refere-se ao mês de agosto/2026.ramon de souza oliveira202662026-08-24agosto8202631010060003520263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação***.331.111-** 38490.241. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao2026812026-08-27agosto8202624010810021320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 250.512. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20264362026-08-27agosto8202624014360003620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1036.272pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude2026502026-08-27agosto8202617010500051120261701gabinete do secretário de estado da economia50.565.317/0001-43 15885.566pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-08-27agosto8202617010500050020261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 2192.691pagamento da folha dos servidores desta pasta, relativo à contribuição para o plano de previdência complementar - parte empregador, no mês de agosto/2026.plano goias seguro202612026-08-27agosto8202643010010021520264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura48.307.647/0001-97 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a novembro/2027. referente ao mês de agosto/2026.taina de sousa gomes2026152026-08-24agosto8202631610150085920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.701.751-** 9354.551pagamento relativo ao fundo de previdência complementar–prevcom patronal da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto de 2026, no valor de r$ 9.354,55. ipof n°2026110100257. processo n°202600013002329. . ras/gpfplano goias seguro202612026-08-27agosto8202611010010037720261101gabinete do secretário da casa civil48.307.647/0001-97 12.85461º termo de apostila ao aditivo do contrato 002/2024, rubricado pelo estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da retomada e a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, que corresponde na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis da frota de veículos da secretaria de estado da retomada. conforme requisição de despesa 16 apostilamento (85272813). nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 2989975irrfgasol0726 3.3.90.30.06 07/08/2026 04/08/2026 12,85 12,85neo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-08-12agosto8202642010010002220264201gabinete do secretário de estado da retomada25.165.749/0001-10 1000.001processo: 202600010063331 - vvf . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente henry santos e de seu acompanhante. período de 25 de julho de 2026.eduarda rocha dos santos2026692026-08-28agosto8202628500690060620262850fundo estadual de saúde - fes***.333.941-** 1415.454aditivo - locação de mais três veículos tipo sedan padrão para uso institucional da serint, por meio de futura contratação via sistema de registro de preços (srp). a medida visa atender às crescentes demandas logísticas da secretaria no âmbito do programa goiás do crescimento e da execução de emendas parlamentares impositivas estaduais. nf 1366 - 6boss locadora de veiculos ltda - epp2026112026-08-20agosto8202619010110007420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais14.202.570/0001-79 19433.341pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a auxilio alimentação lei 19.951, do mês de agosto/2026.secretaria de estado da infraestrutura202652026-08-27agosto8202643010050003820264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 58650.002pagamento referente às diárias para período do 3º trimestre/2026, objetivando atender as atividades da secretaria-geral de governo, para fora da circunscrição territorial do estado, de acordo com os valores autorizados pela secretaria de estado da economia na portaria nº 172/2026 - economia. processo: 202618037000049 ipof: 2026400100243. gcsb.secretaria-geral de governo202672026-08-03agosto8202640010070025420264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 2943.735ipof 2025295000484 20-1ª medição iss....................... r$ 2.943,73 lbmprojheart engenharia ltda2026332026-08-26agosto8202629500330000120262950fundo estadual de segurança pública - funesp47.432.025/0001-28 26907.0064pagamento do líquido do processo 202617697000250 - lote: 2026/1341 nf 1701 r$ 26907 (nf 405 site ig ).propeg comunicacao s a202692026-08-26agosto8202612010090001120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 2310.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de agosto/2026.lara carolynne da silva costa2026152026-08-24agosto8202631610150050120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.586.161-** 7574.731op- folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-desc. funcam-capac. faltas-referente à competência de agosto de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202642026-08-28agosto8202632620040000820263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 3481.912pagamento do líquido referente à nota fiscal nº28056528 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4084helimar ferreira de araujo brandao2026602026-08-14agosto8202532010600032320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.943.221-** 1875.007pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº 57/2020 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . auxílio financeiro nutricional. 07/2026.abrigo maria abadia costa de cumari2026352026-08-07agosto8202630010350021820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.146.233/0001-05 846.4226pagamento retenção de iss referente aos serviços prestado julho/2026 unu niquelandiaorganizacao morena de parcerias e servicos h ltda2026102026-08-07agosto8202640620100015720264062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 1500.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.acampi associacao crista amparo maternidade protecao a infancia2026352026-08-07agosto8202630010350029920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.199.974/0005-03 1950.001processo - 202600010060676 - clo. . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente rafael souza viana. processo 202600010007717. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 55684/2026 (sei 202600010060676). . valor: r$ 1.950,00 .cleiton rodrigues viana2026692026-08-07agosto8202628500690053120262850fundo estadual de saúde - fes***.099.491-** 10.904202600025077683- refere-se ao pagamento do issqn: nfs: 2153-2157-2158 e 2155 - 08/2026 - serviço de emissão de certificado digital icp-brasil tipo a3, armazenado em mídia criptográfica (token) . ateste 94723697 - contabil: 94766228.ar rp certificacao digital ltda2026352026-08-31agosto8202629610350001220262961departamento estadual de trânsito - detran21.308.480/0001-22 2752054.883valor destinado a cobrir despesas da 03ª medição do contrato 70/2026, referente à execução dos serviços de restauração estrutural da rodovia go-210 (trecho: buriti alegre / água limpa), com extensão de 36,58 km , neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011955, nf 59 e nf 62 liquidomatrix infraestrutura ltda2026782026-08-07agosto8202643610780004120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.958.711/0001-43 5128.3813contrato nº 014/2022 (sei nº 000027510153), de locação de imóvel para sediar a dict-goiânia. pagamento referente ao mês 07/2026 conforme segue: . r$ 5.200,00 bruto r$ 71,62 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 5.128,38 líquidoadeli pereira de sousa202672026-08-28agosto8202629040070002120262904polícia civil***.335.131-** 3462669.312agosto/2026 - pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21; risco à vida 11.06, devolução 16.11;aux.alim 46.01;lei 22.259 93.22;secretaria de estado da saude202652026-08-28agosto8202628500050049220262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1298.4011refere-se ao pagamento do irrf: atesto (93726757), desp. contabilidade (93842464) 202600025104107 nfag 781 r$ 72 (televisão tv puc nfvc 293 r$ 384) 202600025104107 nfag 780 r$ 36 (site plural notícias nfvc 1316 r$ ) 202600025104107 nfag 779 r$ 43,2 (site enquanto isso em goiás nfvc 80 r$ ) 202600025104107 nfag 778 r$ 43,2 (site diário tempo real nfvc 114 r$ ) 202600025104107 nfag 777 r$ 72 (magna comunicação nfvc 80 r$ ) 202600025104107 nfag 775 r$ 28,8 (site jaraguá notícias nfvc 140 r$ ) 202600025104107 nfag 776 r$ 36 (jornal do vale nfvc 29 r$ ) 202600025104107 nfag 774 r$ 57,6 (comunicação criativa marketing digital nfvc 59 r$ ) 202600025104107 nfag 772 r$ 36 (comunicacao rural nfvc 649 r$ ) 202600025104107 nfag 768 r$ 28,8 (gram araujo produçoes e eventos ltda 129 r$ ) 202600025104107 nfag 767 r$ 36 (s h x agencias de noticias, comunicação e marketing 95 r$ ) 202600025104107 nfag 773 r$ 36 (site dito e feito nfvc 1284 r$ ) 202600025104107 nfag 764 r$ 144 (site diario de goias nfvc 135 r$ ) 202600025104107 nfag 765 r$ 86,4 (sausalito solucoes inteligentes nfvc 94 r$ ) 202600025104107 nfag 771 r$ 57,6 (rádio alpha fm goiânia nfvc 114 r$ ) 202600025104107 nfag 770 r$ 28,8 (rádio 96 fm nfvc 509 r$ ) 202600025104107 nfag 769 r$ 43,2 (radio lider 90,9 fm nfvc 297 r$ ) 202600025104107 nfag 766 r$ 28,8 (rádio legal fm ceres nfvc 508 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mene e portella publicidade ltda2026382026-08-14agosto8202629610380000920262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 1268.1314recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 336, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mozarlândia-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 19/2025 (id. 91014454). relatório 2715/26/cooinsp. 202600031005795.rta engenheiros consultores ltda2026172026-08-18agosto8202643620170006620264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 10553.713pagamento de inss da 60ª medição do contrato 42/2020, referente a serviços de fornecimento, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos, para monitoramento, fiscalização e apoio ao controle viário, com coleta, armazenamento e processamento de dados e imagens, por 36 meses(lote 4), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento. relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202600036010457, nf nº 130 inss.energy tecnologia de automacao s a2026522026-08-12agosto8202643610520004320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra78.448.859/0001-55 1756.8010valor destinado ao pagamento do contrato nº 46/2026-goinfra, realizada no período de 01/07/2026 a 31/07/2026, referente prestação de serviços de brigadistas profissionais de forma efetiva para composição da brigada de incêndio nas instalações da goinfra, com dedicação exclusiva de mão de obra, em regime de 44 horas semanais, de segunda a sexta-feira, no horário de expediente da autarquia, com fornecimento de todos os equipamentos de proteção individual, materiais e insumos operacionais necessários à execução dos serviços, em conformidade com as exigências da nota técnica n.º 17/2023 do cbm-go, normas técnicas vigentes, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. processo 202600036013769. nf 397 irrf.impax solutions solucoes e tecnologia202682026-08-26agosto8202643610080002120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra40.456.101/0001-96 24801.512valor destinado ao pagamento da 11ª medição do contrato nº 095/2025/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, estado de goiás. processo 202600036011547. nf 71 irrf.matrix infraestrutura ltda2026782026-08-26agosto8202643610780004520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.958.711/0001-43 20945.5613pagamento do imposto de renda das notas fiscais: - nf 120 - r$ 1.926,98 - nf 121 - r$ 12.454,49 - nf 123 - r$ 3.234,80 - nf 124 - r$ 1.539,20 - nf 125 - r$1.790,09 3º t. a. ao contrato nº 34/2022 - sedi. prorrogação com reajuste, dos serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda, período de 12 meses, vigência de 23/11/25 a 22/11/26. quinto termo de apostilamento. sub-rogação lei 24.331/2026.indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2026782026-08-26agosto8202631010780002020263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.645.738/0001-79 90.4010pdf: 2024186200104 3º aditivo para prorrogação do contrato nº 09/2022 de contratação de empresa futura agência de viagens e turismo ltda com fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, para o período de 20/07/2025 a 19/07/2026. hospedagem irpj - nf. 1320 emitida em 04/08/26 valor............................90,40futura agencia de viagens e turismo ltda202612026-08-11agosto8202618620010002820261862goiás previdência - goiasprev08.808.153/0001-71 5167.301pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) rodolpho antunes eterno de castro vizzotto (cpf: 007.254.751-02), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) luzia aparecida de castro (cpf: 194.863.161-04). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 11206/2026/sead/gepag-02826 encaminhando para providências relativas à realização do pagamento.rodolpho antunes etterno de castro vizzotto20262462026-08-24agosto8202624012460020920262401gabinete do secretário de estado da educação***.254.751-** 1113.231fgts – referente folha - competência 04/2026. conforme despacho nº 3959/2026/agehab/gagp (94815317) e despacho nº 4254/2026/agehab/grsg (94863101). sei 202600031003601/ 202500031011827.agencia goiana de habitacao s a202612026-08-27agosto8202643620010028320264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 1665.7788pagamento irrf da nf 586/26, referente a manutenção do equipamento de incêndio do centro de excelência. (boleto vinculado)engix construcoes e servicos ltda2026432026-08-20agosto8202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 3230.002pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27284588 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3959enisvaldo araujo brito2026602026-08-03agosto8202532010600033220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.711.361-** 1996.9021despesa com o 7º termo aditivo ao contrato 183/2021 (renovação), vigente a partir de 12/12/2024 no valor global de r$ 273.703,95, referente a aquisi- ção de (materiais para carroceria mega brt neobus de veículo b12m articulados e biarticulados). (processo sei nº. 202200053000524) (processo antigo nº. 202100366) (pregão eletrônico nº. 149/2021) (fornecedor: mmp vepel distribuidora de auto peças ltda). - nota: 65829 3.3.90.30.35 21/08/2026 21/08/2026 458,00 458,00 65830 3.3.90.30.35 21/08/2026 21/08/2026 1.538,90 1.538,90 - total.......r$ 1.996,90.mmp vepel distribuidora de auto pecas ltda2026102026-08-28agosto8202640930100009020264093metrobus transporte coletivo s/a08.629.799/0001-91 2935.641pdf: 2026290600631 . objeto: ressarcimento de salário da servidora lúcia alves da silva, cedida pela prefeitura municipal diorama, do mês de julho/2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts. 69/71/72 e 73-a.-a. . valor: r$ 2.935,64 . rmbprefeitura municipal de diorama202612026-08-28agosto8202629060010031320262906diretoria-geral de policia penal01.335.363/0001-40 24.913pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de issqn referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário, cep 74.605 -060, goiânia/go, referente ao período de 25 a 30/06/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 2596 e ipof nº 2026215300414 . (issqn restante). . valor da ordem de pagamento ............. r$ r$ 24,91. . processo de pagamento nº 202100017006612. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-08-10agosto8202621530010007520262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 407088.6113gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) custeio. .............................................. hdt-isg,rep. fund.rescissorio 17º ta hdt (76332861),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93291087. . valor pago.........r$ 407.088,61. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2026 - hdt (93291087).instituto socrates guanaes - isg2026502026-08-04agosto8202628500500003520262850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0003-31 7596.501pagamento referente ressarcimento a prefeitura municipal - secretaria da edu cação, relativo ao salário do mês de julho de 2026, (cpf: 829.776.401-00) se rvidor manoel eloy de melo oliveira dos santos - matrícula nº 144322401, na folha de pagamento do mês de agosto de 2026, conforme duam anexo ao processo nº 202500027000593, no valor de r$ 7.596,50.(ipof nº2026426100267).goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-08-28agosto8202642610010020920264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 304348.371solicitação para apropriação de despesas da folha dos servidores ativos desta pasta, referente irrf do mês de agosto - 2026 irrf folha agosto 26estado de goias202662026-08-28agosto8202619010060021920261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.409.580/0001-38 861.064- folha de pagamento de agosto/2026 - (cartorários) - decisão judicial referente a parcela 13º - réu: flaminio franco de castro - cpf: 227.808.071-72 - favor: julio cesar valadares brandão - cpf: 252.590.161-49 - processo sei: 202500004063422 - processo judicial: 5514603-77.2025.8.09.0051 - smmsecretaria de estado da economia202632026-08-28agosto8202617040030009420261704encargos especiais01.409.655/0001-80 5074.076fp ressarcimento - agosto/2026 - competência julho/2026 . ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010009337.prefeitura municipal de corrego do ouro202652026-08-27agosto8202628500050019920262850fundo estadual de saúde - fes02.321.115/0001-03 851.4910. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . ref. agosto/2026 . servidor: elson da silva santos cavalcante jurisdicionados: irene cristina valerio de carvalho / cpf: 744.627.332-15 . transferir para: banco: 237 - bradesco agência: 1216 conta corrente: 503577-5 . valor.......................r$ 851,49 . obs.: ofício n° 501/2024- 1° jecgsam..secretaria de estado da saude202652026-08-27agosto8202628500050049620262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 10332.001. processo 202600010002887- vpo . referente ao inss - empregado relativo a folha de pessoal ativo da ses/go referente ao mês de julho/2026.secretaria de estado da saude20261282026-08-19agosto8202628501280001820262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 2850.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.lar sao vicente de paulo2026352026-08-11agosto8202630010350060020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.256.790/0001-04 1028.94223202400025184272 rpv bruno marcos de jesus terra, cpf sob o nº 038.739.481-84 pago online, honorários de sucumbência[ateste 93724958]tribunal de justica do estado de goias2026432026-08-11agosto8202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 45399.971folha de pagamento ref agosto de 2026.secretaria de estado da retomada2026122026-08-27agosto8202642010120002720264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 212.964fatura 130348984077 emitida em 10/08/2026 trata-se pagamento de retenção de irrf proveniente dos serviços de prestados de telefonia movel, tráfego de voz e à internet, no período de 20/05 a 19/06/2026 ...devidamente atestada pelo gestorclaro s a2026142026-08-19agosto8202612610140005720261261agência brasil central - abc40.432.544/0001-47 820085.293pagamento do líquido da 21ª medição com aplicação de reajuste, do contrato nº 113/2024 , referente a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036012375, nf nº 215 e 216 líquido.prodec - consultoria p decisao s c ltda2026852026-08-19agosto8202643610850003920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.037.705/0001-03 23728.0131pagamento do líquido da nf 1567 emitida em 03/08/2026,referente a prestação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos, estruturas e materiais para a realização do evento hub goiás e morro da serrinha, no dia 30 de junho e 03 de julho de 2026, no valor de r$ 23.728,01 (total geral da nf r$ 26.306,00)processo: 202500005021926 ipof: 2025400100321. jccr.pazini empreendimentos e negocios ltda202672026-08-07agosto8202640010070013120264001gab. da secretaria geral de governo03.611.949/0001-16 156.65236contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 33624-complemagecnia 3.3.90.39.42 14/08/2026 14/08/2026 16,00 16,00 33631-complagecnia 3.3.90.39.42 14/08/2026 14/08/2026 23,65 23,65 33678-complem 3.3.90.39.42 14/08/2026 14/08/2026 27,00 27,00 33878-complemento 3.3.90.39.42 14/08/2026 14/08/2026 36,00 36,00 33679-complem 3.3.90.39.42 14/08/2026 14/08/2026 27,00 27,00 33779-compleme 3.3.90.39.42 14/08/2026 14/08/2026 27,00 27,00 total a pagar: 156,65 débito:logos propaganda ltda202662026-08-19agosto8202642010060000220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 1129.5030pagamento de irpj a favor de total - vigilância e segurança ltda, referente ao valor das notas fiscais: 24298, 24299, 24300, 24301, 24302, 24303, 24304, 24305, 24306, 24307, 24308, 24309, 24310, 24311 e 24312 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de julho/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 5. pdf: 2024180100222. jjtotal - vigilancia e seguranca ltda202652026-08-21agosto8202618010050013220261801gabinete do secretário de estado da administração06.088.000/0001-71 800.008valor que se paga de concessão de bolsas, modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 07/2024 - programa goianas na ciência e inovação - mulheres em stem, referente aos meses de novembro/2024 a agosto/2026. referente ao mês de agosto/2026.barbarah cristina reges2026152026-08-24agosto8202631610150023420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.363.331-** 3526.211pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o quinto termo aditivo, para prorrogação excepcional da vigência contratual pelo período de 03 meses, do contrato n.º 29/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda especializada para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no estrutura de apoio da semad no município de aruanã. relativo ao período de 25 a 30/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 2591 e ipof 2026215300420. (líquido restante) . valor da ordem de pagamento........... r$ 3.526,21. . processo de pagamento 202100017009438. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-08-10agosto8202621530010007620262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 1082.771valor destinado a cobrir despesas do contrato nº 96/2026 – referente a contratação de empresa para fornecimento de vale transporte ao servidores e empregados públicos do quadro da goinfra e de outros órgãos que prestam serviços na goinfra. relativo ao período de agosto/2026, pdf 2026436100164, processo de pagamento sei nº 202600036012926, boleto nº 12842448 liquidoredemob consorcio202652026-08-17agosto8202643610050001820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra10.636.142/0001-01 23645.8850pagamento do iss ref. junho/2026: nf 34242 (nf 6 r$ 64); nf 34441 (nf 36 r$ 80); nf 34580 (nf 91 r$ 40); nf 34488 (nf 6 r$ 48,24); nf 34503 (nf 33 r$ 160); nf 34540 (nf 50 r$ 101,6); nf 34543 (nf 50 r$ 183); nf 34545 (nf 98 r$ 429,6); nf 34546 (nf 76 r$ 120); nf 34507 (nf 31 r$ 114); nf 34509 (nf 30 r$ 114); nf 34447 (nf 89 r$ 1178,4); nf 34570 (nf 7 r$ 80,4); nf 34699 (nf 12 r$ 160); nf 34544 (nf 2714 r$ 1600); nf 34576 (nf 89 r$ 620,8); nf 34656 (nf 33 r$ 100); nf 34604 (nf 60 r$ 64); nf 34602 (nf 4 r$ 80); nf 34692 (nf 73 r$ 458,4); nf 34695 (nf 57 r$ 600); nf 34682 (nf 91 r$ 279,36); nf 34820 (nf 118 r$ 352); nf 34766 (nf 113 r$ 2800); nf 34793 (nf 342 r$ 2800); nf 34761 (nf 110 r$ 2525,6); nf 34676 (nf 41 r$ 64,96); nf 34687 (nf 27 r$ 48,24); nf 34740 (nf 17 r$ 64); nf 34735 (nf 72 r$ 80); nf 34577 (nf 95 r$ 160); nf 34804 (nf 87 r$ 200); nf 34805 (nf 21 r$ 43,4); nf 34813 (nf 139 r$ 1144,8); nf 34808 (nf 114 r$ 208); nf 34781 (nf 20 r$ 43,4); nf 34651 (nf 130 r$ 245,4); nf 34785 (nf 85 r$ 200); nf 34809 (nf 70 r$ 48); nf 34810 (nf 119 r$ 64); nf 34473 (nf 33 r$ 48); nf 34787 (nf 69 r$ 48); nf 34818 (nf 64 r$ 84,84); nf 34838 (nf 133 r$ 80); nf 34707 (nf 53 r$ 100); nf 34752 (nf 55 r$ 200); nf 34858 (nf 30 r$ 294,6); nf 34848 (nf 99 r$ 160); nf 34806 (nf 10 r$ 32); nf 34734 (nf 58 r$ 40); nf 34579 (nf 57 r$ 56); nf 34678 (nf 34 r$ 128,64); nf 34474 (nf 28 r$ 64); nf 34499 (nf 26 r$ 64); nf 34722 (nf 117 r$ 160); nf 34600 (nf 35 r$ 128,64); nf 34444 (nf 45 r$ 48); nf 34895 (nf 49 r$ 183); nf 34996 (nf 115 r$ 40); nf 35006 (nf 93 r$ 1171,2); nf 34971 (nf 49 r$ 492,9); nf 35025 (nf 98 r$ 77,8); nf 35016 (nf 25 r$ 40); nf 35015 (nf 644 r$ 200); nf 35026 (nf 97 r$ 77,8); nf 35060 (nf 36 r$ 800); nf 35022 (nf 22 r$ 48); nf 35023 (nf 23 r$ 48); nf 34993 (nf 193 r$ 100,16); nf 35035 (nf 11 r$ 160); nf 35159 (nf 65 r$ 234,89); nf 35190 (nf 4725 r$ 200); nf 35216 (nf 100 r$ 267,81);logos propaganda ltda2026112026-08-18agosto8202612010110000220261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 1607.3611pagamento do iss ref. junho/2026: nf 44701 (nf 107 r$ 1607,36);amp - agencia multiface de propaganda ltda2026132026-08-18agosto8202612010130000120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 2000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) batalhão de policiamento com cães, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr da bpcães - 2º tri 2026 (sei n.º 88366146).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-08-11agosto8202629540010036220262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 360.201pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais variáveis - pessoal civil - agosto/2026.estado de goias202612026-08-27agosto8202613010010024520261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 0.001plano odontologico referente a julho dos associados ao sindicato dos trabalhadores nas industrias quimico - farmaceuticas no estado de goias- processo nº 202600055000015.sindicato dos trabalhadores nas industrias quimico - farmaceuticas no estado de goias202652026-08-03agosto8202631900050041420263190industria quimica do estado de goias s a iquego37.382.041/0001-08 920385.471pagamento destinado a cobrir despesas com a folha de pagamento de pessoal destinado à secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, conforme demonstrativo financeiro da sead, folha referente ao mês de agosto de 2026. irrf pessoalestado de goias202612026-08-27agosto8202621010010023820262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável01.409.580/0001-38 140185.1917202600025026249-pagamento: nf 262 e nf 263 - 07/2026 - serviço de implementa ção de cabeamento estruturado, composto por infraestrutura de redes metálica , óptica e elétrica com fornecimento de material. ateste-94294175 - contabil 94396228 - complemento do pagamento do pagamento r$ 140.185,19.ipseg serviços de engenharia e telecomunicações ltda2026362026-08-21agosto8202629610360000120262961departamento estadual de trânsito - detran34.816.295/0001-90 381.17127pagamento irrf da nf 559/26, de despesa referente a mobilização de contêiner. (malote)engix construcoes e servicos ltda2026402026-08-25agosto8202626010400000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 2955.381retenção ir à empresa lars locações e engenharia ltda referente a construção de escola padrão século xxi – revisão 2015, no colégio estadual jardim barragem iv, no município de águas lindas de goiás - go, conforme contrato nº 032/2026. nf 361 r$ 246.281,51 – 2ª medição inss: r$ 7.604,43 (69.131,21*11%) issqn: r$ 12.314,08 (246.281,51*5%) i.r. r$ 2.955,38 (246.281,51*1,2%) valor líquido r$ 223.407,62 . conforme despacho nº 3215/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 222/2026/seduc/dofi-19007 . processo: 202600006039492 pdf: 2026240102315 cno: 90.029.05648/73 código de pgto: 26 . isabellars locacoes e engenharia ltda20263872026-08-07agosto8202624013870000320262401gabinete do secretário de estado da educação18.504.013/0001-63 196167.384pagamento ao credor acima, referente ao contrato nº 111/2024 celebrado entre o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da educação e a em presa ms serviços e transporte eireli locação de veículos automotores, cujo objeto é o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veí culo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza,seguro e quilometragem livre. pdf: 2025240101508 processo nº 202400006116249: .. - nf 63 data da emissão: 04/08/2026 - referência: julho de 2026 - valor do serviço r$ 206.058,17 - valor líquido da nfs-e r$ 196.167,38 . dados bancarios: banco sicoob - 756 agencia 3054 conta 21555-4 ..ms servicos e transporte ltda2026112026-08-07agosto8202624010110011820262401gabinete do secretário de estado da educação10.310.966/0001-89 11616.9124recolhimento do iss da nota fiscal 126, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente locacao de 02 camionetes c/condutor, locacao de 22 veiculos c/condutor, no mês de junho/2026, conforme contrato nº 47/2021 (86280260), relatório 2490/26/cooinsp. 202600031001458.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202652026-08-07agosto8202643620050006420264362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 2220.2914proc.202200010026388 - ejsa . 4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027. . nota fiscal......................valor 731/jul/ceesmi/iss ........ r$ 339,63  732/jul/cara/iss ........ r$ 339,63  733/jul/coeg/iss ........ r$ 339,63  734/jul/cremic/iss ........ r$ 735,29  735/jul/paili/iss ........ r$ 126,48  736/jul/siate/iss ........ r$ 339,63  . total a pagar: 2.220,29 .sampa produtos eletronicos ltda2026672026-08-07agosto8202628500670001520262850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 31.452processo nº 202600010058886 - clo. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 103/2025. pregão nº 137/2025 vigência da arp: 15/08/2025 a 14/08/2026. processo nº 202600010058886. autorização (93214609). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 550/2026 (93214627). . retenção de ir . dare nº 12100002624302686 . nota: 46926 emissão: 13/08/2026 valor: 31,45 .uni hospitalar ceara ltda20262162026-08-21agosto8202628502160002020262850fundo estadual de saúde - fes21.595.464/0001-68 672.0010* ipof nº. 2025170100320 * * processo sei contrato/pagamento 202600004002413 * . recolhimento do irrf da nfse 588 (sei 93336940) (parcela 04/36) refere-se ao item 4 do contrato nº. 002/2026: . serviço de suporte técnico especializado, incluindo atendimento remoto e/ou presencial, aplicação de patches de segurança, atualização de versão, ajuste de configuração e monitoramento contínuo da solução, pelo período de 36 mes es. quantidade: 36 - vl. unitário: r$ 14.000,00 - vl. total item 4: r$ 504.000,0 0 . pagamento refere-se ao contrato nº. 002/2026 (sei 85633752) de fornecimento de solução para gerenciamento de exposição cibernética com garantia e suport e técnico pelo período de 36 (trinta e seis) meses, vigente de 2/02/2026 a 1 º/02/2029. . rmvp . ***********global sec tecnologia e informacao eireli2026182026-08-07agosto8202617010180000420261701gabinete do secretário de estado da economia31.862.002/0001-13 3003.2017pagamento da nota fiscal nº 2322 à empresa gopliance ltda, cnpj 41.129.405/0001-01, referente licenciamento ou cessão de direitos de uso de software - gopliance, correspondente ao período julho/2026, conforme o contrato n° 122/2025 - (79955585) e relatório nº 3017 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202500031009487 (pagamento).gopliance ltda202652026-08-19agosto8202643620050001220264362agencia goiana de habitacao s/a41.129.405/0001-01 12837.5514recolhimento do inss da empresa jl arquitetura ltda, cnpj: 23.514.936/0001-36, no valor de r$ 12.837,55 (doze mil, oitocentos e trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), conforme nota fiscal nº 23 (sei 93288770). referente a 7ª medição do serviço de construção de um posto avançado operacional do cbmgo, no município de aragarças/go, com o fornecimento de material, mão de obra e todos os equipamentos necessários para a realização dos serviços. recurso oriundo da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra. pdf nº 2025436100634.jl arquitetura ltda2026942026-08-14agosto8202543610940002220254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra23.514.936/0001-36 85415.6214conversão de depósito em renda de valores bloqueados judicialmente e transferidos ao tesouro estadual, visando a imputação de pagamentos em desfavor de contribuintes em processos judiciais de execução fiscal promovidos pela pge. processos sei relacionados abaixo: 202600003006915 à cef: favor autenticar o(s) dare(s) anexo(s). ordem de pagamento complementar.secretaria de estado da economia2026112026-08-24agosto8202617040110000420261704encargos especiais01.409.655/0001-80 177373.732"agosto/2026 - pagamento do regime geral - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21, devolução 16.11; aux.alim 46.01; "secretaria de estado da saude202652026-08-28agosto8202628500050048420262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 7576.686pagamento da prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses do contratos nº 30/2025-secami para prestação de serviço de buffet, compreendendo hidratação, coffee break, coquetel, brunch, almoço, jantar e sobremesas para realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades no raio de 300 km desta capital, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. sislog: 113437, vigência 07/07/2026 a 07/07/2027. conforme dados a saber: nota fiscal: 145, emissão: 20/08/2026, atestado: 24/08/2026, valor: r$ 7.576,68 - iricone locacoes e servicos ltda202672026-08-26agosto8202616010070029420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.179.234/0001-12 759.034pagamento destinado contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com fornecimento de equipamentos em regime de comodato, através da ata de registro de preços nº 150/2024 (72786352), de titularidade da secretaria de estado de planejamento e gestão do estado de minas gerais - seplag-mg, para atendimento as demandas da agência estadual de turismo,período de 01/04/2026 a 30/04/2026. no valor de r$797,30, sendo deduzido de irrf o valor de r$ 38,27, restando liquido o valor de r$ 759,03, conforme fatura nº 5763052162. (ipof;2025426100109)tim s a202662026-08-20agosto8202642610060007820264261goiás turismo - agência estadual de turismo02.421.421/0001-11 612.6249ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 74-75/2026 - 202600020001778universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-28agosto8202640620100002020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 836.7117pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 29/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na estrutura de apoio da semad no município de aruanã, referente ao mês de 01 a 24/06/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 2592 e pdf nº 2025215300317. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................. r$836,71. . processo de pagamento nº 202100017009438. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026592026-08-10agosto8202621530590000420262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 91000.001processo nº 202200006026798 portaria seduc nº 5324 rex nº 5388 despacho spf nº 7532 ipof nº 2026240102890 transferência de recursos financeiros destinados às despesas de locação de imóvel, em caráter emergencial, para abrigar temporariamente 4 (quatro) salas de aula do colégio estadual rui barbosa, município de campo limpo de goiás, jurisdicionado ao conselho escolar rui barbosa inscrito no cnpj n.º 00.710.022/0001-45. >> código fundeb: 27 << ..... afoapcaixa escolar c e rui barbosa20263852026-08-25agosto8202624013850001020262401gabinete do secretário de estado da educação00.710.022/0001-45 1255947.9416despesa com a folha de pagamento dos servidores inativos do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de gosto de 2026, conforme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.tribunal de contas do estado de goias202672026-08-28agosto8202618800070000520261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.291.730/0001-14 0.008recolhimento de ir de 4,8% sobre o valor total da nota, referente ao 2º termo aditivo, cujo objeto é adquirir e implementar solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramento, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazenamento em nuvem (cloud-computação), visando equipar as dependências das 112 (cento e doze) unidades escolares selecionadas, pertencentes a rede pública de educação do estado de goiás. pdf: 2024240102189 - - processo 202300006064894. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 83670 – data de emissão: 07/08/2026 valor total da nota: r$ 1.633,48 irrf: r$ 78,41 ...... nota fiscal: 83671 – data de emissão: 07/08/2026 valor total da nota: r$ 1.633,48 irrf: r$ 78,41 ...... nota fiscal: 83672 – data de emissão: 07/08/2026 valor total da nota: r$ 2.192,58 irrf: r$ 105,24 ...... nota fiscal: 83673 – data de emissão: 07/08/2026 valor total da nota: r$ 51.876,55 irrf: r$ 2.490,07 ...... nota fiscal: 83674 – data de emissão: 07/08/2026 valor total da nota: r$ 1.633,48 irrf: r$ 78,41 ...... nota fiscal: 83675 – data de emissão: 07/08/2026 valor total da nota: r$ 1.633,48 irrf: r$ 78,41 ...... nota fiscal: 83676 – data de emissão: 07/08/2026 valor total da nota: r$ 9.822,78 irrf: r$ 471,49 ...... nota fiscal: 83677 – data de emissão: 07/08/2026 valor total da nota: r$ 14.207,95 irrf: r$ 681,98 ...... nota fiscal: 83678 – data de emissão: 07/08/2026 valor total da nota: r$ 14.734,17 irrf: r$ 707,24 ...... nota fiscal: 83679 – data de emissão: 07/08/2026 valor total da nota: r$ 15.271,35 irrf: r$ 733,02 ...... nota fiscal: 83680 – data de emissão: 07/08/2026 valor total da nota: r$ 2.740,73 irrf: r$ 131,56 ...... nota fiscal: 83681 – data de emissão: 07/08/2026 valor total da nota: r$ 4.911,39 irrf: r$ 235,75 ...... nota fiscal: 83682 – data de emissão: 07/08/2026 valor total da nota: r$ 7.093,02 irrf: r$ 340,46 ...... nota fiscal: 83683 – data de emissão: 07/08/2026 valor total da nota: r$ 9.274,63 irrf: r$ 445,18 ...... nota fiscal: 83684 – data de emissão: 07/08/2026 valor total da nota: r$ 17.452,97 irrf: r$ 837,74 ...... nota fiscal: 83685 – data de emissão: 07/08/2026 valor total da nota: r$ 17.463,94 irrf: r$ 838,27 ...... nota fiscal: 83686 – data de emissão: 07/08/2026 valor total da nota: r$ 20.182,75 irrf: r$ 968,77 ...... nota fiscal: 83687 – data de emissão: 07/08/2026 valor total da nota: r$ 37.690,53 irrf: r$ 1.809,15 ...... nota fiscal: 83688 – data de emissão: 07/08/2026 valor total da nota: r$ 2.740,47 irrf: r$ 131,54 ...... nota fiscal: 83689 – data de emissão: 07/08/2026 valor total da nota: r$ 8.189,30 irrf: r$ 393,09 ...... nota fiscal: 83690 – data de emissão: 07/08/2026 valor total da nota: r$ 10.414,77 irrf: r$ 499,91 ...... nota fiscal: 83691 – data de emissão: 07/08/2026 valor total da nota: r$ 22.386,28 irrf: r$ 1.074,54 ...... nota fiscal: 83692 – data de emissão: 07/08/2026 valor total da nota: r$ 2.181,62 irrf: r$ 104,72 ...... nota fiscal: 83693 – data de emissão: 07/08/2026 valor total da nota: r$ 2.181,62 irrf: r$ 104,72 ...... nota fiscal: 83694 – data de emissão: 07/08/2026 referência: jul/26 atesto: 31/12/1905 valor total da nota: r$ 105,24 irrf: r$ 105,24 ...... nota fiscal: 83695 – data de emissão: 07/08/2026 valor total da nota: r$ 2.729,77 irrf: r$ 131,03 ...... nota fiscal: 83696 – data de emissão: 07/08/2026 valor total da nota: r$ 1.633,48 irrf: r$ 78,41 ...... nota fiscal: 83697 – data de emissão: 07/08/2026 valor total da nota: r$ 78,41 irrf: r$ 81,67 ...... nota fiscal: 83698 – data de emisscuiaba comercio de alarmes ltda-me20261152026-08-14agosto8202624011150000120262401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 1150.001pagamento de auxílio funeral no valor total de r$ 8.613,45 (oito mil seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) referente a restituição de despesas funerárias, sendo: - denis marlon de souza silva cpf-005.326.321-92 no valor de r$ 1.150,00 (mil cento e cinquenta reais) ; devido ao falecimento do policial militar sd pm rg 18650 cpf-320.542.701-72 moisés pereira da silva.denis marlon de souza silva202652026-08-06agosto8202629020050009320262902polícia militar***.326.321-** 49668.585valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 03ª medição do irrf do contrato: 52/2026, o objeto a contratação de empresas especializadas para disponibilização de máquinas e equipamentos pesados, acompanhados do fornecimento de operadores, motoristas, manutenção preventiva e corretiva, bem como o fornecimento de combustível, a serem disponibilizados aos municípios, por intermédio de convênio firmado entre os referidos entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, para execução de serviços de manutenção e melhoramento das estradas vicinais não pavimentadas, no âmbito da etapa ii do programa patrulhas mecânicas regionais - gmp (lote 04), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. referente ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2026436100224 . processo sei nº 202600036012241. nf. nº: 2566, 2567, 2568, 2570, 2571. dare: 8585 0000 496-2 6858 0008 210-6 0002 6243 006-1 2130 2950 000-6.construtora centro leste s a2026222026-08-05agosto8202643610220000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.155.735/0001-10 300603.081ipof: 2026160100018 - processo: 202600015000018 refere-se a pagamento de diárias aos servidores civis e militares que empreenderem viagem a serviço da governadoria ao interior do estado e outras unidades da federação, no exercício (2026). militar país valor: r$ 300.603,08secretaria de estado da casa militar202672026-08-12agosto8202616010070035920261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 13.089regularização complementar contábil de tarifa bancária- mês de abril-2026- r$13,08. cf. convênio - b.brasil.banco do brasil sa2026232026-08-28agosto8202632620230000120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater00.000.000/0001-91 744.801pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa ita empresa de transportes ltda, para o mês de março de 2026, no valor de r$ 15.516,68, deduzindo 4,8 por cento de irrf no valor de r$ 744,80, conforme nfs-e nº 7224. (ipof nº 2024426100239).ita empresa de transportes ltda202662026-08-14agosto8202642610060008220264261goiás turismo - agência estadual de turismo01.650.167/0001-60 132688.013pdf: 2024290600099 . beneficiário: devale engenharia ltda objeto: manutenção predial. valor líquido. . fatura...........referência............valor 458..............07/26............132.688,01 . rmbdevale engenharia ltda202672026-08-12agosto8202629060070019620262906diretoria-geral de policia penal39.692.136/0001-45 10400.001valor para pagamento de 26 inscrições de técnicos da agrodefesa para participação na 9ª edição da conferência nacional de defesa agropecuária (cnda), a ser realizado nos dias 16 a 18 de junho de 2026 na cidade de cuiabá. evento técnico de caráter multidisciplinar e interinstitucional consolidado como fórum de ampla discussão da defesa agropecuária que contribui com a segurança nacional, principalmente no que diz respeito a normas e e procedimentos da agropecuária brasileira. ipof 2026326100281. pagamento referente ao despacho nº 286/2026-geals, dia: 23/07/2026, parecer contábil, nº 026/2026-gecont, em: 04/08/2026, no valor de:..........r$ 10.400,00.sociedade brasileira de defesa agropecuária2026212026-08-12agosto8202632610210000620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa13.920.345/0001-05 39375.008ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.organizacao das voluntarias de goias - o v g2026352026-08-07agosto8202630010350012420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.106.664/0001-65 634.8224pagamento retenção iss referente a junho/2026 conforme planilha sei: 93117845 uruaçu nf: 124998organizacao morena de parcerias e servicos h ltda2026102026-08-07agosto8202640620100015720264062universidade estadual de goiás - ueg03.984.242/0001-55 3539.922contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s-10 e aditivo arla-32) em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, para atendimento da frota da secretaria de estado da cultura. diesel. . . pagamento liquido da nota fiscal nº.1023098.diesel. sei - 94758777 . . .neo consultoria e administracao de beneficios ltda202662026-08-28agosto8202625010060008320262501gabinete do secretário de estado de cultura25.165.749/0001-10 21362.067pagamento liquido de 6º termo de apostilamento do contrato - n° 017 a 021/2022 de fornecimento de energia elétrica - equatorial - grupo b. ressaltamos que, a despesa faz parte do termo de acordo de regime especial (tare) n.º 169/17,despesa empenhada conforme solicitado no despacho nº 195/2026/seduc/coordastec-16768. codigo fundeb 25 . ipof--2026240100229 . fatura julho/2026 valor bruto: r$ 540.713,55 irrf: r$ 6.703,98 liquido: 21.362,06 . weyderequatorial goias distribuidora de energia s a2026112026-08-13agosto8202624010110003920262401gabinete do secretário de estado da educação01.543.032/0001-04 5697.4743refere-se ao pagamento do irrf: atesto (94232221) e desp.contabilidade (94368241) 202600025104107 nfag 865 r$ 50,4 (site portal atos brasília nfvc 135 r$ ) 202600025104107 nfag 861 r$ 43,2 (site catalao news nfvc 1 r$ 230,4) 202600025104107 nfag 870 r$ 72 (sausalito solucoes inteligentes nfvc 102 r$ ) 202600025104107 nfag 864 r$ 108 (jornal gazeta nfvc 94 r$ ) 202600025104107 nfag 835 r$ 72 (site ponto + nfvc 44 r$ ) 202600025104107 nfag 863 r$ 28,8 (auto news servicos nfvc 4 r$ ) 202600025104107 nfag 871 r$ 57,6 (site tv10 nfvc 43 r$ ) 202600025104107 nfag 862 r$ 57,6 (site de minuto a minuto nfvc 47 r$ ) 202600025104107 nfag 868 r$ 28,8 (site portal 84 df nfvc 263 r$ ) 202600025104107 nfag 873 r$ 43,07 (blog alan ribeiro nfvc 33 r$ ) 202600025104107 nfag 869 r$ 36 (blog da maysa abrão nfvc 4 r$ ) 202600025104107 nfag 860 r$ 144 (jornal diário central nfvc 105 r$ ) 202600025104107 nfag 877 r$ 36 (jornal gazeta nfvc 36 r$ ) 202600025104107 nfag 872 r$ 57,6 (site alo tv web nfvc 44 r$ 307,2) 202600025104107 nfag 916 r$ 576 (site jornal opção nfvc 243 r$ 3072) 202600025104107 nfag 875 r$ 43,2 (site oeste goiano iporá nfvc 18537 r$ ) 202600025104107 nfag 876 r$ 43,2 (rodrigo rodrigues ribeiro nfvc 1 r$ ) 202600025104107 nfag 874 r$ 360 (brasília capital produtora e editora de jornais e revistas ltda nfvc 168 r$ ) 202600025104107 nfag 879 r$ 43,2 (rádio pousada nfvc 92 r$ ) 202600025104107 nfag 882 r$ 28,8 (rádio canadá nfvc 317 r$ ) 202600025104107 nfag 878 r$ 28,8 (rádio paranaíba am 910 nfvc 377 r$ ) 202600025104107 nfag 881 r$ 72 (rádio difusora fm 101,7 mhz nfvc 522 r$ ) 202600025104107 nfag 880 r$ 57,6 (rádio difusora pai eterno am 640 nfvc 216 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mene e portella publicidade ltda2026382026-08-28agosto8202629610380000920262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 3958.181pdf: 2025290600074 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - alcool. pagamento líquido. . nº documento........ref.............valor 860370..............05/25..........570,92 860383..............06/25........3.387,26 total............................3.958,18 . rmbneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-08-13agosto8202629060070018120262906diretoria-geral de policia penal25.165.749/0001-10 0.002pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo nº 202600010065012 em favor de welton dimas vaz.gswelton dimas vaz2026692026-08-31agosto8202628500690058220262850fundo estadual de saúde - fes***.617.371-** 152.2018ordem de pagamento para quitar despesas com o fornecimento de materiais gráficos para atender a demanda de eventos da secretaria de estado de desenvolvimento social. issqn da nota fiscal nº 283. 07/2026.castros eventos ltda me202662026-08-11agosto8202630010060011820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.376.753/0001-00 26305.341pagamento liquido da nfe 8 (93085747) # aquisição de itens para renovação das baterias acústicas utilizadas pela efg em artes basileu frança de acordo com o lote 11 e instrumentos e equipamentos para as áreas artísticas da efg em artes basileu frança de acordo com termo de referência 82691614 . requisiçao de despesa n° 25/2025 - secti/gept-18265 (88833953). lote 03 e lote 08.lotus comercio e serviços eletronicos ltda2026612026-08-10agosto8202631010610000420263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação58.456.456/0001-40 0.001renovação da contratação de empresa para prestação de serviços de seguro predial do edifício-sede desta procuradoria-geral do estado (pge), pelo período de 12 (doze) meses e 11 (onze) dias, a partir de 04 de julho de 2026. * sislog nº 112280. dispensa eletrônica nº 03/2025-pge. * * fatura 2601444652 liq - ref. o valor líquidounimed seguros patrimoniais s/a202652026-08-26agosto8202614510050010620261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge12.973.906/0001-71 649.5021pagamento de custas judiciais (94515556). trata-se de agravo de instrumento (nº 554xxxx-57.2026.8.09.0051) interposto pela agência goiana de habitação s/a – agehab,, conforme despacho nº 237/2026/agehab/gjac-21428 (94514339). sei 202600031004131.tribunal de justica do estado de goias202652026-08-19agosto8202643620050009120264362agencia goiana de habitacao s/a02.292.266/0001-80 147.3451recolhimento de iss, referente ao 3º termo aditivo ao contrato nº 192/2023 (53853391e 56956393), firmado entre a secretária de estado da educação de goiás e a empresa cuiaba comércio de alarmes ltda-me, cujo objeto é contra tação de solução tecnológica de serviços especializados de videomonitoramen to, por sistema de câmeras com altíssima resolução de imagem, com armazena mento em nuvem (cloud-computação) 24 horas por dia, 07 (sete) dias por sema na, ininterruptamente, ao vivo (full-time), com fornecimento de instalação pdf: 2025240102359 processo nº 202300006064894, conforme nota fiscal aberto: .. - nf 83341 data emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - bela vista de goiás - vl dos serviços r$ 4.911,39 ** iss r$ 147,34 ..cuiaba comercio de alarmes ltda-me2026592026-08-03agosto8202624010590000120262401gabinete do secretário de estado da educação10.688.271/0001-35 14895.801pagamento de nf n° 27749630 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4638.gislaine de oliveira goncalves2026602026-08-03agosto8202532010600049720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.066.521-** 4993.922pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 26978658 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3693.maria de fatima da silva2026602026-08-17agosto8202532010600169320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.527.721-** 347.821folha julho/2026 - inss (empregador)instituto nacional do seguro social2026502026-08-18agosto8202617010500045320261701gabinete do secretário de estado da economia29.979.036/0064-24 35.831processo nº 202600010050236 - clo . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 149/2025 "b". pregão eletrônico nº 237/2025 processo nº 02500005019384 202500010081520. vigência da arp 28/10/2025 a 27/10/2026. dod (92006102). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 442/2026 (sei 92010947), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . retenção de ir . dare nº 12100002624301833 . nota: 80809 emissão: 03/08/2026 valor: 35,83molnlycke health care venda de produtos medicos ltda2026922026-08-14agosto8202628500920053620262850fundo estadual de saúde - fes12.600.168/0001-17 42.356valor para pagamento de despesas com o 5° termo de apostilamento ao contrato nº 17/2017 para prestação de serviços no fornecimento de água tratada e coleta de esgoto pela empresa agência de saneamento de senador canedo - sanesc, no prédio onde abriga a unidade local da agrodefsa em senador canedo-go, para o período de 12 meses, conforme instruções nos autos. daof 519/3261/2025. ipof 2024326100196. pagamento da sanesc, despacho nº 085/2026-nugc de 10/08/2026, atestada pelo gestor em 10/08/2026, conforme discriminação abaixo: ft.- 1-1860653-1....valor de......r$ 42,35....vencimento: 25/08/2026.agencia de saneamento de senador canedo - sanesc2026112026-08-14agosto8202632610110004220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa37.426.889/0001-83 379.8234. * pdf 2025170100104* . recolhimento de irrf, relativo ao pagamento do 3º termo aditivo ao contrato nº 42/2022, referente a prestação de serviços continuados de vigilância e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), para atender às necessidades da secretaria de estado da economia, em unidades da capital e interior do estado de goiás, relativo ao mês de julho/2026, conforme apresentação das notas fiscais abaixo relacionadas e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de julho: nf 762 . jps .sampa produtos eletronicos ltda2026552026-08-14agosto8202617010550000620261701gabinete do secretário de estado da economia37.266.251/0001-22 1715.9931referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 05/2026 na conta corrente 4204.576996467-3. processo: 0538935.92.2008.8.09.0051.trata-se de sentença condenatória em face da agehab, da 1ª e 5ª varas da fazenda pública municipal e estadual - execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu dos anos de 2024 a 2026 do imóvel ainda em nome da cohab/agehab. conforme informações no despacho nº 270/2026/agehab/pj (91502565). sei 202600031000508. regularização da despesa no sei 202600031000279/202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202652026-08-05agosto8202643620050018120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 489.2316pagamento a favor da secretaria de estado da economia, serviços prestados pela empresa total - vigilância e segurança ltda, especializada na prestação de serviços de monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), por meio de participação em ata rp nº 002/2022-sead/geac, no mês de junho de 2026,no valor de r$ 10.192,38, sendo deduzido de irrf no valor de r$489,23, conforme nfs-e nº 23929.(ipof.2024426100171)total - vigilancia e seguranca ltda202672026-08-05agosto8202642610070000620264261goiás turismo - agência estadual de turismo06.088.000/0001-71 149914.441processo 202400010023224 - crs . segundo termo aditivo ao convênio 22/ 2024 (61990669) a ser formalizado com o instituto espirita batuira de saude mental - cnes 2519186, conforme plano de trabalho (75661877). requisição de despesa 80 (92119811). (parte federal atenção à saúde da população para procedimentos no mac - portaria 6464/2024) . batuira/adiantamento/leitos psiquiatricos/jul/2026...........149.914,44 .sanatorio espirita batuira2026352026-08-14agosto8202628500350002520262850fundo estadual de saúde - fes01.653.450/0001-46 34.49191020260234719 art gestão e fiscalização obra de restauração go-309 caldas novas / pires do rio. despacho nº 3856/2026/goinfra/or-fisc - sei 202600036000075crea-go2026422026-08-03agosto8202643610420001020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 130.6440rrt nº 17147241 - atividade técnica: implantação padrão da barreira- -260m²despacho nº 496/2026/goinfra/oc-gepla-22791 sei 202600036000075conselho de arquitetura e urbanismo de goias2026422026-08-03agosto8202643610420000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.896.563/0001-14 10625.001valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. referente a 1ª parcelabioresearch inovacao em biotecnologia e saude ltda2026252026-08-10agosto8202631610250007020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg67.520.573/0001-17 11147.9925202000025067833 refere-se ao pagamento do inss: nf 167 ref 06/2026 r$ 11.147,99(93564706)-(93607636) atestes.premium comercio e servicos ltda2026182026-08-19agosto8202629610180015920262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 4996.6717ccet - restituição do fundo rotativo pagamento nº 6/2026 - 202600020007483universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-28agosto8202640620100003420264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 8841.434retenção inss à empresa katia construtora e incorporadora ltda referente a reforma e ampliação da escola estadual josé manoel vilela, no município de jataí - go, conforme contrato nº 006/2026. nf 49 r$ 242.244,13 – 3ª medição inss: r$ 8.841,43 (80.376,60*11%) issqn: r$ 12.112,21 (242.244,13*5%) i.r. r$ 2.906,93 (242.244,13*1,2%) valor líquido r$ 218.383,56 . conforme despacho nº 3193/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 228/2026/seduc/dofi-19007 . processo: 202600006024537 pdf: 2026240102230 cno: cod. pgto: 28 . isabelkatia construtora e inc ltda-me20264172026-08-14agosto8202624014170000520262401gabinete do secretário de estado da educação44.212.368/0001-99 8.916pagamento da retenção de ir sobre a fatura 533289_ir. dare nº 12100002626400115 barcode 8587 0000 000-6 0891 0008 210-8 0002 6264 001-5 1530 2530 000-5 ------------------------------------------------------------------------- despesa para custear o fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, para atender as unidades policiais militares do município de são simão. 202 6sao simao saneamento ambiental s a202672026-08-20agosto8202629020070010220262902polícia militar46.572.336/0001-20 19590.3817pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas referentes ao contrato de pessoa jurídica para prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epis, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, na unidade localizada no parque amazônia , goiânia go, bem como no parque estadual da serra de jaraguá - pesj - recursos decorrentes de tac no âmbito da acp 0250517.41 .2003.8.09.0051 (fema), relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2656 e ipof 2024215300009. (líquido). . valor da ordem de pagamento.......................... r$ 19.590,38. . processo de pagamento 202400017004057. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026182026-08-20agosto8202621530180000120262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 8202.884valor para pagamento do irrf do contrato nº 64/2025, da 13ª medição, referente à construção de ponte sobre o rio das almas, na rodovia go-338, trecho: entroncamento go-481/entroncamento br-153 (são luiz do norte), com extensão de 280 metros, neste estado. processo de pagamento sei nº 202600036008062, nf nº 44.matrix infraestrutura ltda2026182026-08-04agosto8202543500180000220254350fundo estadual de infraestrutura21.958.711/0001-43 6200.001ipof: 2025295000345 181-07/26-liq............6.200,00 wdrsafelab cientifica comercio e representacoes ltda2026292026-08-17agosto8202629500290001320262950fundo estadual de segurança pública - funesp50.397.390/0001-53 2253.887contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível. pagamento da fatura nº 3018924 (diesel), ref. 07/2026 conforme segue: . r$ 2.259,81 bruto r$ 5,93 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 2.253,88 líquidoneo consultoria e administracao de beneficios ltda2026162026-08-31agosto8202629040160001720262904polícia civil25.165.749/0001-10 2023.125pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026. . liquido - rpps - agosto/2026 . 08/2026 3.3.90.08.15 - valor: r$ 200,00 08/2026 3.3.90.46.01 - valor: r$ 72.883,84 08/2026 3.3.90.93.21 - valor: r$ 37.438,09 08/2026 3.3.90.93.22 - valor: r$ 8.022,45 08/2026 3.3.90.93.26 - valor: r$ 2.023,12secretaria de estado de desenvolvimento social202652026-08-28agosto8202630010050006720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 333828.593valor destinado a cobrir despesas com repasse financeiro para o instituto para o fortalecimento da agropecuária de goiás - ifag, referentes aos serviços prestados nos meses de março/2026 a maio/2026, relativos à execução da obra de pavimentação da go-147, no trecho: bela vista de goiás/ entr.go-010 (silvânia), com extensão de 46,26 km, incluindo ponte de concreto armado (oae)sobre o rio dos bois com extensão de 50 m, conforme contrato n° 08/2025 , entre ifag e construtora central do brasil s.a (79724990) e do termo de colaboração nº 001/2025-seinfra/goinfra x ifag (76094536), conforme autorizo da presidência(sei nº 94404835), processo sei 202500036014192.instituto para fortalecimento da agropecuaria de goias - ifag2026232026-08-14agosto8202543500230000320254350fundo estadual de infraestrutura24.081.308/0001-77 600.004pagamento com descontos, da folhas de pessoal, referente mes julho de 2026. . servidor: mersulo de souza santos - cpf.: 425.212.541-34 - proc sei 20251031 9005137 . oficio petição - processo: 6045938-13.2024.8.09.0174 . *** favor creditar na conta abaixo relacionadaa *** - banco: 033 (santander) - agência: 1184-0 (senador canedo) - conta crédito: 01011026-3 - titular: roberto carlos de brito oliveira - cpf.: 827.087.201-63secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-08-03agosto8202630010010029720263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 54509.791folha pagamento ref. julho/2026 ? inss - empregadorinstituto nacional do seguro social202632026-08-18agosto8202644010030015020264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal29.979.036/0064-24 36086.801pdf: 2026290600441 . nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. irrf. . nota fiscal...............ref...............valor 31865(liq)................07/26.........36.086,80 . ipnmciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me2026232026-08-19agosto8202629060230007320262906diretoria-geral de policia penal11.133.237/0001-67 9290.001valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. líquidos (regime próprio). adicionais variáveis.universidade estadual de goias - ueg202662026-08-28agosto8202640620060003320264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 0.001agosto/2026 - pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21; risco à vida 11.06, devolução 16.11;aux.alim 46.01;lei 22.259 93.22;secretaria de estado da saude202652026-08-27agosto8202628500050050120262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1250.00138despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 01 guia processo sei proc. judicial id_deposito valor 202600004062360 5535579-46.2025.8.09.0006 040001400162608258 1.250,00tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-26agosto8202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 2548.9815pagamento pela aquisição de passagens aéreas, conforme documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 1384 - sei 94103532 e atestado nº 94/2026 - sei 94103609. fatura - sei 94103398. solipa - sei 94123627.futura agencia de viagens e turismo ltda2026102026-08-20agosto8202640620100009620264062universidade estadual de goiás - ueg08.808.153/0001-71 246.8714pagamento de serviços continuados de gerenciamento e controle de forneciment o de combustível (gasolina)em veículos, conforme nf 1023097 - sei 94287921 e solipa sei 94312868.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026102026-08-20agosto8202640620100007520264062universidade estadual de goiás - ueg25.165.749/0001-10 5063.561descontos com o banco sicoob folha de inativos agosto/2026 - alego processo alego 290/2026cooperativa de credito de livre admissao da grande goiania ltda202632026-08-26agosto8202618800030027720261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps10.209.619/0001-64 21528.1038. *ipof 2025170100127* . *processo de execução: 202500004100058* . recolhimento de issqn, relativo ao pagamento do contrato nº 054/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de julho/2026. . nf......issqn (r$).....município 1351....10.903,31.......goiânia 1277.......739,97....aparecida goiânia 1278.....2.219,37......itumbiara 1279.....1.240,42........goiás 1280.......739,83......goianésia 1281.......986,44........jataí 1282.......739,93.......formosa 1283.......739,96.......luziânia 1284.......495,01.......catalão 1285.....1.240,42......morrinhos 1287.......743,39.......anápolis 1288.......740,05......rio verde . *issqn recolhido conforme alíquota de cada município onde o imposto é devido.* . jcpoffice seguranca ltda epp2026552026-08-12agosto8202617010550000720261701gabinete do secretário de estado da economia24.610.153/0001-19 3150.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.instituto semear2026352026-08-11agosto8202630010350055420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social05.682.233/0001-35 3640.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao de pais e amigos dos excepcionais - apae de novo gama2026352026-08-11agosto8202630010350060920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social28.518.880/0001-01 3000.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao de pais e amigos dos excepcionais de aragarcas2026352026-08-11agosto8202630010350063320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social33.577.677/0001-46 950.002processo - 202600010058711 - clo . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd. paciente itallo gabriel lourenço costa. processo 202600010058711. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 53804/2026 (sei 93183333). . valor: r$ 950,00antonio rodrigo lourenco2026692026-08-03agosto8202628500690050220262850fundo estadual de saúde - fes***.219.501-** 1632.0318pagamento que se faz à empresa real jg facilities sa para atender despesas com retenção de inss, referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para a estação ecológica da chapada de nova roma (esec cnr) nova roma, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 14961 e ipof nº 2024215300177. (inss) . . valor da ordem de pagamento ................… r$ 1.632,03. . processo de pagamento nº 202300017007928. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026182026-08-11agosto8202621530180000820262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 772.2212recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviço em impressões e cópias, referente ao mês de junho/2026, para atender o núcleo de seleção da ueg, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 146962, emitida em 23.07.2026 - sei 93514464 e atestado nº 14/2026 - sei 93515611. solipa - sei 93515900. dare - sei 93525923.sonda procwork informatica ltda2026102026-08-12agosto8202640620100008920264062universidade estadual de goiás - ueg08.733.698/0001-66 9140.297apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 9.140,29(nove mil cento e quarenta reais e vinte e nove centavos), conforme fatura/nota fiscal nº 201177189(sei93815702), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do comando geral do cbmgo. pdf n° 2026290300006. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 201177189 9.140,29 28/07/2026 07/2026 3.541.937.012-30 valor total....................................................r$ 9.140,29equatorial goias distribuidora de energia s a202672026-08-11agosto8202629030070000820262903corpo de bombeiros militar01.543.032/0001-04 1137.414pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 parcela 11/08/2026 valor de 1.137,41. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 009/2023, firmado com a empre sade conservação e limpeza dalu ltda, através do pregão eletrônico 006/2023, que tem por objeto a a prestação de serviços indiretos e de forma continuad a, para o fornecimento de mão de obra - posto de trabalho para o cargo demot oristas - categoria b e d, para conduzir a frota oficial da ag. goiana de re g. controle e fiscalização de serviços públicos - agr no estado de goiáse di strito federal. referente ao mês de julho de 2026. nf nº00910 - liquido. processo sei: 202300029004902. total selecionado: r$ 1.137,41.empresa de conservacao e limpeza dalu ltda202682026-08-14agosto8202618630080009820261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74 125.935pagamento que se faz à equatorial goias distribuidora de energia s/a, para atender despesas com retenção de irrf, referente ao 1º termo de apostilamento para prorrogação por mais 12 meses do contrato cusd/ccer nº oc23813362836 (64677835) de empresa especializada em fornecimento de energia elétrica, para a sede localizada na 11º avenida, qd. 94, lt. 1 nº 1272, setor leste universitário em goiânia go, referente a unidade consumidora 74.458.012-47, relativo ao mês de julho/2026, conforme fatura 199008514 e ipof 2026215300091. (irrf). . valor da ordem de pagamento ........... r$ 125,93. . processo de pagamento nº 202400017011818. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.equatorial goias distribuidora de energia s a2026592026-08-20agosto8202621530590005620262153fundo estadual do meio ambiente - fema01.543.032/0001-04 18516.925destina-se ao pagamento à empresa oi s/a - em recuperação judicial, cnpj: 76.535.764/0001-43, no valor de r$ 18.516,92(dezoito mil quinhentos e dezesseis reais e noventa e dois centavos), conforme faturas agrupadas nº 2607.000121635(sei93642928) e 2607.000119851(sei93642961), referente ao contrato de serviço de telefonia fixa para várias unidades do cbmgo. pdf nº 2026290300129. fatura valor r$ referência vencimento contrato agrupador 2607.000121635 15.598,51 07/2026 20/07/2026 100.929.980-5 2607.000119851 2.918,41 07/2026 20/07/2026 902.163.173-9 valor total ..................................................r$ 18.516,92oi s a - em recuperacao judicial202672026-08-04agosto8202629030070003920262903corpo de bombeiros militar76.535.764/0001-43 294541.061processo nº 202600006061756 portaria nº 5252 rex nº 5385 despacho nº 7465/2026/seduc/spf informação dofi-19007 nº248/2026 transferência de recursos financeiros destinados às despesas com a construção de 02 (duas) salas de aula, no colégio estadual luiz alves machado, no município de itapaci, jurisdicionado à coordenação regional de educação de itapaci, cnpj nº 29.621.858/0001-55 ipof 2026240102855 >> código fundeb: 25 << .... afoapconselho da coord regional de educacao de cultura e esporte de itapaci20264002026-08-21agosto8202624014000000320262401gabinete do secretário de estado da educação29.621.858/0001-55 0.0124regularização irrf debitado na conta investimento 4204.3701.720923089-1, vinculada a conta corrente 4204.1292.576996459-2, ocorrido em 07/2026. sei 202600031000279/202200031003274.caixa economica federal - cef2026152026-08-21agosto8202643620150000120264362agencia goiana de habitacao s/a00.360.305/0001-04 1200.008valor que se paga da concessão de bolsa na modalidade cti-a por meio do edital nº 12/2023 - rede de pesquisa e desenvolvimento da região centro - oeste - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) – parcerias estratégicas nos estados iv (pdpg – centro-oeste), conforme processo 202410267000509. referente aos meses de abril/2025 a março/2028. referente ao mês de agosto/2026.karine rodrigues de carvalho2026152026-08-24agosto8202631610150017820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.841.541-** 1651.5215contratação de serviço de impressão corporativa gerenciada (managed printing services) incluindo disponibilização de equipamentos multitarefa para impressão, cópia e digitalização de documentos sob demanda, fornecimento contínuo de suprimentos de impressão (exceto papel e mídias de impressão), software de gerenciamento e suporte técnico especializado em atendimento às necessidades da serint, nas condições estabelecidas no termo de referência. nf 79473 tecnoset impressoes e impressora ref.julho 2026 (wad)tecnoset informatica produtos e servicos ltda2026112026-08-20agosto8202619010110003020261901gab. da secret. de estado de relações institucionais64.799.539/0001-35 887.399pagamento da nota fiscal nº 405, à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste contratual relativo ao ajuste financeiro das medições dos serviços, referente a data de 18/09/2025 à 03/10/2025, aferidos pós data base:, relativo prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município rianápolis mód. i, correspondente ao período de setembro a outubro/2025, conforme contrato nº 21/2025 (id. 82772160 ) e relatório nº 3065 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031006904.rta engenheiros consultores ltda2026242026-08-21agosto8202543620240045720254362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 26664.159ordem de pagamento para quitar despesas com as faturas de consumo de energia elétrica da unidade do sistema socioeducativo - caser porangatu. 04, 05, 06 e 07/2026.equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-08-25agosto8202630520060004220263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad01.543.032/0001-04 755988.4518proc.: 202500010051411 - lvc. contratação para prestação de serviço de atendimento ao público, inclusive aqueles que possuam necessidades especiais, incluindo planejamento, desenvolvimento, integração, implantação, operação, sustentação e suporte técnico de modelo omnichannel, que adote o contact center e meios de integração multicanal, destinados à ses/go. . nf: 1001034, emitida em 14/08/2026, líq r$: r$ 755.988,45, referente a julho/2026.jsd comercio e serviços de telecomunicações e informatica ltda2026142026-08-28agosto8202628500140000420262850fundo estadual de saúde - fes12.776.174/0001-20 7.1212contrato fornecimento de água tratada. pagamento imposto de renda referente faturas 42501042026001 e 42501062026001 - águas de ipameri fornecimento de água - meses 04/2026 - 2,24 e 06/2026 - 4,88- processo 202512404001714 - emater goiás.aguas de ipameri spe sa202662026-08-20agosto8202632620060000320263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater43.547.497/0001-75 6500.005referente a concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº 23/2025 ? programa de auxílio à pesquisa ? apoio à consolidação de centros de pesquisa emergentes. refere-se aos meses de maio/2026 a outubro/2027. referente ao mês de agosto/2026.adolfo franco junior2026152026-08-24agosto8202631610150071420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.788.191-** 41631.4718retenção de irrf 4,8% referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc. . ipof: 2025240101550 . nota fiscal.....valor bruto......irrf........inss............liquido nota fiscal......valor bruto......irrf.......inss..............liquido 2867..........r$ 10.869,48.....r$ 521,74.....r$ 1.195,64.....r$ 9.152,10 2869..........r$ 10.754,27.....r$ 516,20.....r$ 1.182,97.....r$ 9.055,10 2879..........r$ 10.754,27.....r$ 516,20.....r$ 1.182,97.....r$ 9.055,10 2880..........r$ 10.869,48.....r$ 521,74.....r$ 1.195,64.....r$ 9.152,10 2882..........r$ 10.869,48.....r$ 521,74.....r$ 1.195,64.....r$ 9.152,10 2872..........r$ 10.869,48.....r$ 521,74.....r$ 1.195,64.....r$ 9.152,10 2875..........r$ 10.869,48.....r$ 521,74.....r$ 1.195,64.....r$ 9.152,10 2870..........r$ 44.429,80.....r$ 2.132,63...r$ 4.887,28.....r$ 37.409,89 2874..........r$ 55.537,25....r$ 2.665,79....r$ 6.109,10.....r$ 46.762,36 2873.....r$ 86.955,84.....r$ 4.173,88.....r$ 9.565,14.....r$ 73.216,82 2878.....r$ 86.034,16.....r$ 4.129,64.....r$ 9.463,76.....r$ 72.440,76 2881.....r$ 86.034,16.....r$ 4.129,64.....r$ 9.463,76.....r$ 72.440,76 2877.....r$ 75.279,89.....r$ 3.613,43....r$ 8.280,79.....r$ 63.385,67 2876.....r$ 217.389,60.....r$ 10.434,70..r$ 23.912,86....r$ 183.042,04 2871.....r$ 64.525,62.....r$ 3.097,23....r$ 7.097,82.....r$ 54.330,57 . weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda20261492026-08-25agosto8202624011490000320262401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0002-51 334028.672processo 202000010014328 gs. . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás, a ser celebrado entre a secretaria de estado da saúde de goiás e a secretaria municipal de saúde de porangatu, tendo como objeto o cofinanciamento dos serviços de saúde a serem executados no hospital municipal de porangatu - cnes 2442477. plano de trabalho (91717073). valor mensal estimado: r$334.028,67. vigência: julho/2026 à junho/2027. rd nº 218/2026 - ses/gemod(91959770). anexo ii (92084385). . pagamento porangatu/agosto/2026...........r$334.028,67. .fundo municipal de saude de porangatu2026762026-08-14agosto8202628500760005720262850fundo estadual de saúde - fes11.113.201/0001-11 560.2727ipof: 2025160100165 - processo: 202500005015042 pagamento referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de jardinagem e paisagismo, para a manutenção e conservação de toda a área verde do palácio das esmeraldas, incluindo o fornecimento, sob demanda, de plantas diversas e insumos. compreende ainda o fornecimento de toda a mão de obra necessária, bem como de materiais, equipamentos, maquinários e epis adequados à execução dos serviços, conforme termo de referência, pelo prazo de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 220, emissão: 28/07/2026, atestado: 29/07/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 560,27 - inssflorart paisagismo ltda202672026-08-07agosto8202616010070006820261601gabinete do secretário - chefe da casa militar36.831.212/0001-68 129266.773pagamento de irrf da 8ª medição do contrato 69/2025, referente a restauração da rodovia go-050, trecho: chapadão do céu / entr. go-306, com uma extensão total de 38,37 km, neste estado. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202500036009970, nf nº 725 irrf.construtora caiapo ltda2026382026-08-14agosto8202643500380000620264350fundo estadual de infraestrutura00.237.518/0001-43 1124.2914recolhimento de irrf referente ao recibo de locação da unidade vapt vupt de luziânia - jardim ingá, referência - junho/2026. base de cálculo r$ 8.000,00 e alíquota de 14,05% por cento. pdf: 2023180100212. jjdanubia de freitas queiroz202652026-08-12agosto8202618010050004820261801gabinete do secretário de estado da administração***.406.991-** 457436.001202600025098421- refere-se ao pagamento liquido: nf 774 - 08/2026 - aquisição de software - auto cad. ateste: 94233768 e 94580305.pro-systems informatica ltda2026302026-08-21agosto8202629610300000220262961departamento estadual de trânsito - detran03.620.200/0001-35 30878.911ipof: 2026290100401 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -líquido ressarcimento de despesas de pessoal federal processo sei 202600016000007, vinicius veiga fleury. 01- valor................................r$ 30.878,91 blmsecretaria de estado da seguranca publica202612026-08-31agosto8202629010010038320262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 91495.871pagamento de valor líquido, relativo ao 1° termo aditivo ao contrato nº 072 /2024 de telefonia fixa, baseada na tecnologia de voz sobre ip - voip, compo sta de recursos completos para sua operação, incluindo central telefônica em nuvem, fornecimento, implantação, manutenção preventiva e corretiva de hard ware e software, canais de comunicação, chamadas locais e nacionais ilimitad as para telefone s fixos e móveis, sistema de gestão e aparelhos telefônicos ip, em comodato, distribuídos em todas as unidades da seduc, conforme despa cho n° 93/2025/seduc/gep-05736, parecer técnico sgg/cactic-21359 n° 56/2025, despacho n° 238/2025/sgg/sti-21186, despacho n° 826/2025/seduc/coordastec. despesa apresentada relativa ao mês de junho/2026, ateste de nota fiscal (sei 92919477), solicitação de pagamento através do despacho nº 560/2026/se duc/gesrcd-12035 e despacho nº 3055/2026/seduc/coordastec-16768. .ipof 2025240101805, daof 630/2401/2026. *nota fiscal nº 8670, de 08/07/2026; *valor total: r$96.109,11; *valor líquido: r$91.495,87; *valor irrf 4,8%: r$4.613,24. *fundeb 25. terezinha.metodo telecomunicacoes e comercio ltda20263642026-08-04agosto8202624013640000220262401gabinete do secretário de estado da educação65.295.172/0001-85 2675.3224* ipof nº. 2025170100237 * . recolhimento do issqn da nfs-e 128 (sei 94892071) (ref. junho/2026) refere-se ao quarto termo aditivo ao contrato nº. 022/2022 de serviços técnicos na área de tecnologia da informação para suprir as demandas de subscrições cloudera para atualização do ecossistema hadoop, incluindo serviços de suporte técnico, atualização, operação técnica assistida e serviços especializados para análise de dados, analytics e big data, consumidas sob demanda. (suporte técnico em ti e comunicação - nível i operação técnica assistida) . issqn recolhido pelo duam 353305 (sei 94953896) no valor de r$ 2.675,32 [ 86890000026-0 75320161209-2 22026091501-4 61000232400-3 ] . rmvp . ***********indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2026202026-08-31agosto8202617010200000720261701gabinete do secretário de estado da economia01.645.738/0001-79 819.572202300025017072 refere-se ao pagamento do irrf: ref 08/2026 r$ 819,57 (94610134)-(94714537) atestes. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.oi s a - em recuperacao judicial2026202026-08-28agosto8202629610200016120262961departamento estadual de trânsito - detran76.535.764/0001-43 15000.002. agosto/2026 - pagamento do líquido sobre os serviços de treinamento, da escola de saúde de goiás, lançados na folha de pessoal ativo da secretaria de estado da saúde de goiás. . programa educação permanente - esap psv sesgsecretaria de estado da saude202682026-08-28agosto8202628010080001020262801gabinete do secretario da saude02.529.964/0001-57 300.0049"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sandra aparecida goncalves - cpf nº 947.859.021-91, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006076111. . - reclamante: weverton borges pereira; - titular da conta: weverton borges pereira; - cpf/cnpj titular da conta: 999.759.631-53; - banco: 104 - cef; - agência: 3257; - conta: 777338427-5; - processo judicial: 5084201-16.2025.8.09.0007; - parcelas: 1 de 145; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao20261372026-08-07agosto8202624011370018520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4094.476pagamento que se faz para atender despesas com a empresa cs brasil frotas sa , referente o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato nº 46 / 2024 (62268573) no percentual acumulado de 4,559870 %, com base no (ipca-ibge), nos termos do ofício (71008482), contratação de empresa para prestar serviço de locação de 20 mitsubishi / l200 triton gl 2.4 diesel 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de junho/2026, conforme fatura 350939069 e ipof 2025215300351. (líquido). . valor da ordem de pagamento .................... r$4.094,47. . processo de pagamento nº 202400017021424. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.cs brasil frotas s a2026592026-08-10agosto8202621530590003420262153fundo estadual do meio ambiente - fema27.595.780/0001-16 41700.3417pagamento do líquido a empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa / supinfra, despacho nº 3505/2026/seduc/coordastec-16768(92850798) e informação nº 179/2026/seduc/dofi-19007 (92858146). . .nf 598 r$ 47.95,25 - emitida: 14/08/2026 - 2ª medição do contrato nº 091/2 025 /seduc - colégio estadual miltes furquim de oliveira - goiânia -go. inss r$ 2.634,79 issqn r$ 2.395,26 irrf r$ 574,86 líquido r$ 41.700,34 / r$ 600,00 . processos: 202400006131749/ 202600006053034 ipof: 2026240102144 código fundeb 26 . dalcy.engix construcoes e servicos ltda20263732026-08-28agosto8202624013730000220262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 2363.051folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-08-28agosto8202633010010039620263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 320.0012valor para pagamento de despesas da agrodefesa, junto ao detran-go referente a taxas, multas de trânsito, emplacamentos e outras, para regularização dafrota de veículos desta agência, conforme determina a legislação de trânsito vigente. processo sei 202600066000168. ipof 2026326100058. pagamento referente ao boleto nº 16722038, do dia: 19/08/2026, relativo a confecção placa, conforme despacho nº 201/2026 - nutran, de: 20/08/2026, despesa atestada em: 20/08/2026, conforme discriminação abaixo: placa: scp6f55....vencimento 03/09/2026....valor r$......r$ 320,00.departamento estadual de transito2026122026-08-26agosto8202632610120000220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa02.872.448/0001-20 108.3958art 1020260266556 elaboração do orçamento do eixo 1 - 19 pontes. despacho nº 416/2026/goinfra/pj-gecob - sei 202600036000075crea-go2026422026-08-31agosto8202643610420001020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 403.176pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de irrf com o 5º termo aditivo, para prorrogação de prazo por mais 12 meses, do contrato nº 19/2021, referente prestação de serviço de natureza continuada de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localiza da na 11° avenida, nr. 1.272, setor leste universitário cep: 74.605-060- goiânia go, referente ao período de 25 a 30/06/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 2594 e ipof nº 2026215300414. (irrf restante). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 403,17. . processo de pagamento nº 202100017006612. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-08-10agosto8202621530010007520262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 1385.3414pagamento do irrf da fatura nº 774 referente a locação de veículos no mês de julho de 2026.qualitiloc automoveis ltda202662026-08-12agosto8202613010060000220261301gabinete do vice-governador05.864.744/0001-78 14942.984despesa com o 3º termo aditivo (renovação / supressão) ao contrato nº 130/2022 no valor de r$ 275.000,00 (vigência até 17/11/2025), valor solicitado r$ 77.100,00, referente a aquisição de pastilhas de freio, com projeção de consumo para 12 (doze) meses. (processo nº. 202200053000536) (pregão eletrônico nº. 128/2022) (empresa: fenix comercio e servicos ltda). nota: 940 3.3.90.30.35 10/08/2026 10/08/2026 14.942,98 14.942,98fenix comercio e servicos ltda2026102026-08-14agosto8202640930100044320264093metrobus transporte coletivo s/a18.963.664/0001-11 3410.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a janeiro/2030. referente ao mês de agosto/2026.thais de camargo oliveira2026152026-08-24agosto8202631610150074120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.761.261-** 2700.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.movimento de reintegra o do hanceniano2026352026-08-07agosto8202630010350026320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.688.746/0001-00 6109227.366juros da parcela nº 82/240 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 12210411019 propae, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 521/2026-gdpr de 11/08/2026. obs.: quitar boleto anexado.banco nacional do desenvolv economico e social - bndes2026132026-08-14agosto8202617020130000320261702encargos financeiros do estado33.657.248/0001-89 4937.7212cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 41.42/2026 - 202600020001118universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-19agosto8202640620100005020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 38399.991destina-se ao pagamento da aux. locomocao ? seduc/pm, relativo à folha do mês de agosto de 2026, (05734669136)policia militar2026102026-08-27agosto8202624010100011820262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.671/0001-73 7000.002valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a julho/2028. referente ao mês de agosto/2026.antonio italo dos santos nunes2026152026-08-24agosto8202631610150092520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.466.141-** 47.8516empenho aquisição de serviço de outsourcing de impressão a laser em papel a3 (policromático) e a4 (monocromático), bem como digitalização, a todos os departamentos constantes do prédio da fapeg, com garantia de instalação dos equipamentos (impressoras), suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, adesão à ata de registro de preços nº 02/2024, oriunda do pregão eletrônico nº 03/2024, por um período de 60 (sessenta) meses. referente a nota fiscal nº 302 - imposto de renda - julho/2026webdoc locacoes ltda - epp202662026-08-13agosto8202631610060001420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg05.506.933/0001-79 19333.782202300025072997-pagamento irrf: nf 2376 - 05/2026 -estadia veiculos apreendi dos pelo detran.ateste -93339317 pagamento onlinepromarket promocao de eventos e logistica ltda2026312026-08-21agosto8202629610310002520262961departamento estadual de trânsito - detran37.249.018/0001-31 25222.703ccet - restituição do fundo rotativo pagamento nº 5/2026 - 202600020007483universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-28agosto8202640620100016920264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 5471.3818proc.202600010032014 - ebd . contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo :sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (hospedagem). . ipof:2025285002568 . fatura: 157645......5.471,38 . total a pagar: 5.471,38r moraes agencia de turismo ltda2026102026-08-14agosto8202628500100014820262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0014-99 59360.0556processo pgto 202200010026387 - crs . prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho. arp n° 002/2022 – sead. processo 202200010011493. pregão n° 005/2021. contrato n° 23/2022 – ses. 4º t.a. vigência: 30/03/2025 a 29/03/2026. rd 47(66440501). . administrativo. . pdf:2024285002901. daof:121/2850. rd 47(66440501). . nota fiscal..........emissão........valor 6034/junho/25.......26/06/2025....19.704,99 6037/junho/25........26/06/2025....245,09 6050/junho/25........26/06/2025....39.409,97 . total a pagar: 59.360,05 . obs.: pagamento conforme 202500003003544 - parecer 112 (91754607), despacho 386 (91815010), despacho 6632 (92247022), despacho 1837 (92281073). .dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026102026-08-04agosto8202528500100003520252850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 129.6414ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 03/2024-seds, de prestação de serviços de locação de veículo para atender a demanda exclusiva das unidades do sistema socioeducativo de goiás. irrf da fatura nº 5007. 07/2026.art car veiculos ltda202662026-08-11agosto8202630520060002820263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad23.207.454/0001-33 1629.0516ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível), . fatura nº 5009. valor irrf. referência 07/2026.art car veiculos ltda202662026-08-07agosto8202630010060008220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.207.454/0001-33 18028.782recolhimento do inss da nota fiscal nº 38, à empresa bela mares incorporações ltda, cnpj 11.325.535/0001-59, referente a medição da subetapa 2c (parcela 1), subetapa 2d (parcela 1 e 2) de pagamento dos serviços de construção de 32 (trinta e duas) unidades habitacionais no município de ceres - go, correspondente ao período de 25/02/2026 a 12/05/2026, conforme contrato n° 35/2025 (84752681) e relatório 2686/26/cooinsp. 202600031004583.bela mares incorporacoes ltda2026172026-08-18agosto8202643620170020320264362agencia goiana de habitacao s/a11.325.535/0001-59 118366.265pagamento líquido da fatura 6560042026 referente a fornecimento de energia elétrica no mês 04/2026. trata-se do processo de regularização de despesa referente ao fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607, 21250 e 62380, conforme requisição de despesa referente aos meses de abril/2026 a junho/2026.equatorial goias distribuidora de energia s a2026442026-08-27agosto8202626010440003320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.543.032/0001-04 267.241pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. rodrigo vieira de souza, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.rodrigo vieira de souza2026262026-08-14agosto8202621530260044420262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.157.751-** 2124132.401valor para pagamento de despesas com demais descontos da folha dos servidore s da agrodefesa, através de apropriação de despesas/irrf, referente ao mês de agosto de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead. ipof 2026326100606. como segue: irrf pessoal civil-cnpj 01.409.580/0001-38, no valor de...r$ 2.124.132,40.estado de goias202612026-08-27agosto8202632610010019120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa01.409.580/0001-38 3699.331. proc pgto 202600005018156-efc . pagamento do fornecimento de energia elétrica à unidade vapt vupt cidade jardim (uc nº 16009113), situada na av. nero macedo, qd. 49, lt. 1/23, nº 400, shopping cidade jardim, setor cidade jardim, goiânia-go, observando a estrutura tarifária a4 – poder público estadual – ths verde, grupo a (alta tensão), com medição no ponto de entrega. (sislog 110252). . nota fiscal nº 199239070 - u.c. nº 534.209.012-90 . competência - julho/2026...........r$ 3.699,33 .equatorial goias distribuidora de energia s a202652026-08-21agosto8202618010050019920261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 385346.1710despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de agosto de 2026, conforme o rela- tório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.estado de goias202672026-08-28agosto8202618800070000920261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 771358.798juros da parcela nº 138/216 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 12213611019 bndes/proinvest, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 522/2026-gdpr de 11/08/2026. obs.: quitar boleto anexado.banco nacional do desenvolv economico e social - bndes2026112026-08-14agosto8202617020110000120261702encargos financeiros do estado33.657.248/0001-89 7000.008valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a abril/2028. referente ao mês de agosto/2026.adriana duneya diaz carrillo2026152026-08-24agosto8202631610150012120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.348.905-** 35206.551aditivo ao contrato 002/2026 que tem como objeto o acréscimo de 23,85%, do valor contratado a partir da data de assinatura deste instrumento, conforme requisição de despesa 04/2026 (91168105). adt 3304 prv jun 26prover service center ltda2026202026-08-04agosto8202619010200000520261901gab. da secret. de estado de relações institucionais04.335.338/0001-55 85706.571pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao inss - empregado do mês de julho/2026.instituto nacional do seguro social202612026-08-18agosto8202643010010017620264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura29.979.036/0064-24 95813.7020pagamento do líquido à empresa engix construções e serviços ltda, pelos serviços prestados no colégio estadual maria da consolação e silva, municí- pio de nova glória - go, contrato nº 091/2025 (72958108)para realizar obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil, despacho nº 3497/2026/seduc/coordastec-16768 (89832335). . nf 605 r$ 337.392,14 – 4ª medição do contrato 091/2025 - c.e. maria da conso lação e silva - nova glória. inss: r$ 5.957,65 issqn: r$ 3.249,62 irrf r$ 1.299,85 valor líquido r$ 95.813,70 / r$ 2.000,00 . processo principal: 202400006131749 processos de pagamento:202600006001556 pdf: 2026240102144 cno: 90.025.13067/76 . dalcyengix construcoes e servicos ltda20263732026-08-28agosto8202624013730000220262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 61250.001pagamento de folha liquida do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - mês de referência: agosto/2026. ** rubrica: gratif. por exerc. de cargo/função - (regime geral)procuradoria geral do estado202612026-08-28agosto8202614010010035120261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 6200.001pagamento da despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo 202600010062253 em favor do paciente benício alves de siqueira e de sua acompanhante vanusa pereira de siqueira costa. gsvanusa pereira de siqueira2026692026-08-19agosto8202628500690055320262850fundo estadual de saúde - fes***.388.511-** 36437.005processo 202500010097439 - mc . repasse ao fundo municipal de saúde de mineiros referente à contrapartida estadual para composição de equipes de saúde prisional no período de abril a dezembro 2026. despacho nº 1328/2026/ses/spais(88145703). valor mensal estimado: r$ 36.437,00. rd n° 50/2026 - ses/spais (88144077). anexo ii (92221980). . pagamento esp/agosto/2026..............r$ 36.437,00 . obs: pagamento ao município de mineiros, conforme planilha (87990691). .fundo estadual de saude - fes2026302026-08-05agosto8202628500300002520262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 53814.0014refere-se ao pagamento do valor líquido: atesto (93836272), desp. contabilidade (94250938) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 810 r$ 53814 (jornal o popular nfvc 9260 r$ 45696)mene e portella publicidade ltda2026382026-08-20agosto8202629610380000920262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 686.882pagamento que se faz à jvs participacoes eireli para atender despesas com re tenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, referente ao 2º aditivo para prestação de serviço de locação de 06 sedan padrão a com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 20 (vinte) meses , conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência (evento sei 000034666307) e requisição de despesas 76/2022 (evento sei 00035054191), relativo ao mês de julho/2026, conforme fatura de locação nº 27665 e ipof nº 2024215300211. (irrf ). . valor da ordem de pagamento............................r$686,88. . processo de pagamento nº 202300017007759. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.jvs participacoes eireli202612026-08-20agosto8202621530010002720262153fundo estadual do meio ambiente - fema28.028.063/0001-75 608.221processo: 202600010052019 - vvf. . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 739354.......608,22mcw produtos medicos e hospitalares ltda2026902026-08-28agosto8202628500900010020262850fundo estadual de saúde - fes94.389.400/0001-84 2882.921pagamento de rescisão do contrato de trabalho, do empregado público adalgizo silva filho, cpf nº ***.261.30-**, ocupante do cargo de torneiro mecânico, com desligamento a partir de 10/08/26, em razão da concessão de aposentadoria pelo regime geral de previdência social ? rgps, conforme despacho 1692 trct. (94530632) homologação (94530271), demonstrativo financeiro (94646053) e ficha financeira (94444056). processo de pagamento 202600036013445adalgizo silva filho202612026-08-27agosto8202643610010019320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.261.301-** 41850.442referente a folha de pagamento da secretaria da retomada verba indenizatoriasecretaria de estado da retomada2026122026-08-27agosto8202642010120002820264201gabinete do secretário de estado da retomada37.992.607/0001-05 1687.1115pagamento do líquido referente à nota fiscal nº12828931 - contratação para fornecimento mensal de aproximadamente 748 (setecentos e quarenta e oito) unidades de vales- transporte, através de créditos a serem inseridos no cartão fácil de cada servidor da seapa que auferir até 02 salários mínimos mensais, por um período 60 meses, totalizando 44.880 (quarenta e quatro mil, oitocentos e sessenta) unidades. sislog nº 112282 vigência 01/03/2025 a 28/02/2030.redemob consorcio202652026-08-17agosto8202632010050000120263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento10.636.142/0001-01 800.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. referente ao mês de agosto/2026.thomaz da silva meira2026152026-08-24agosto8202631610150025620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.937.361-** 160000.006processo 202600010000160.crrm . contrapartida estadual para o custeio da população indígena, nos termos da resolução nº 063/2024 (84536905), para os municípios de: alto paraiso; aragarças; aruanã; goiás; rubiataba; são miguel do araguaia; nova américa e goiânia, conforme relacionado no ofício nº 113/2026/ses (84531642). planilha (sei nº 85027710). vigência: janeiro/2026 a dezembro/2026. rd n° 15/2026 - ses/spais (85057218). . pagamento pop.indigena/agosto/2026.............r$160.000,00. . obs: pagamento conforme planilha (sei nº 85027710), aos municípios de: altoparaiso; aragarças; aruanã; goiás; rubiataba; sã o miguel do araguaia; nova américa e goiânia com valor mensal de r$20.000,00 para cada município.fundo estadual de saude - fes2026302026-08-05agosto8202628500300001520262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 1180274.047recomposição do fundo de reserva em virtude da transferência de depósitos ju diciais custodiados pela caixa econômica federal para conta do poder executi vo, nos termos do § 1º do art. 5º da lei nº 20.557/2019, alterada pela lei n º 21.821/2023, do mês de julho/2026, conforme despacho nº 837/2026/economia/ste de 21/07/2026.tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-26agosto8202617040110000720261704encargos especiais02.292.266/0001-80 15812.983processo: 202600010046564 - vvf . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 841517.......15.812,98 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002624301553onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda2026922026-08-07agosto8202628500920052620262850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0012-98 114832.921valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas poder executivo mes de agosto de 2026. i.r.r.f........ 125.150,34estado de goias2026162026-08-28agosto8202618800160008820261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 863.8761recolhimento de irrf aliquota de 0,24% sobre o valor bruto da nota fiscal, rente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 279/2024 cujo objeto é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de controle de abastecimento de com bustíveis. pdf: 2025240101556 processo nº 202500006021302, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura 3007421 data de emissão: 01/08/2026 - referência: julho/2026 - diesel - valor bruto r$ 9.688,67 ** irrf r$ 23,25 .. - fatura 3007422 data de emissão: 01/08/2026 - referência: julho/2026 - diesel s-10 - valor bruto r$ 350.256,83 ** irrf r$ 840,62 ..neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026112026-08-20agosto8202624010110001820262401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10 394.451pagamento liquido dos autos acerca do 5º termo de apostilamento contrato nº 075/2021, , cujo objeto consiste no abastecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgoto sanitário, para atender às necessidades especificamente das unidades escolares do município de senador canêdo, conforme solicitado via despacho nº 60/2026/seduc/gtels-05735 e autorizado via despacho nº 268/2026/seduc/coordastec-16768. valor estimado de janeiro a dezembro/2026 e restos a pagar dez/2025 . codigo fundeb 25 . ipof nº 2026240100223 . fatura.....junho/2026 valor: r$ 394,45 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 02510 - plataforma governo sul de goias conta para crédito: 06000000024 . weyderagencia de saneamento de senador canedo - sanesc20263552026-08-04agosto8202624013550001420262401gabinete do secretário de estado da educação37.426.889/0001-83 1243.9921recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 639 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município morrinhos-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato n° 108/2025 - (90473545) . relatório 2682/26/cooinsp. 202600031005968.senha engenharia s c2026172026-08-18agosto8202643620170005720264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 924.567pagamento liquido da nfe 677 # prestação dos serviços de outsourcing de impressão, locação de equipamentos de impressão, escaneamento e cópias. termo de julgamento e homologação - dispensa eletrônica nº 121/2025. sislog nº 113695.directa comercio servicos e solucoes ltda202662026-08-21agosto8202631010060001120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.329.217/0001-75 62708.551pagamento relativa ao 13º salário, incidente sobre a folha de pessoal desta agência mês de agosto de 2026.agencia goiana de regulacao controle e fiscalizacao de servicos publicos202612026-08-28agosto8202618630010021220261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr03.537.650/0001-69 26066.2716pagamento que se faz a real jg facilities sa para atender despesas o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual da serra de caldas novas (pescan) caldas novas, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 14794 e ipof 2024215300170. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 26.066,27. . processo de pagamento 202300017007916. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026182026-08-10agosto8202621530180001120262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 3410.008valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação na modalidade de mestrado/doutorado, por meio da chamada pública nº 06/2024 - programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2024. referente aos meses de julho/2024 a junho/2028. referente ao mês de agosto/2026.ana flavia de paula guerra campedelli2026152026-08-24agosto8202631610150058720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.322.901-** 8089.5912contrato nº 040/2024 (sei nº 59911157), de locação de imóvel para sediar a 5ªdp-anápolis. pagamento referente ao mês 07/2026 conforme segue: . r$ 9.674,32 bruto r$ 1.584,73 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 8.089,59 líquidodarcy inacio de sousa202672026-08-28agosto8202629040070005920262904polícia civil***.288.571-** 479.8212"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) sandra mara medeiros - cpf nº 914.980.311-53, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500005032051. . - reclamante: irene cristina valerio de carvalho; - titular da conta: irene cristina valerio de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5548933-92.2025.8.09.0086; - parcelas: 10 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-08-07agosto8202624010810019120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 40053.7316proc.202200010026388 - ejsa . 4º termo aditivo ao contrato para prestação de serviços continuados de monitoramento em círculo fechado de televisão (cftv). arp nº 002/2022-seadgeac, pregão eletrônico srp nº 5/2021 seadgeac. processo nº 202000005023605. contrato nº 20/2022 sesgo. vigência do contrato 16/03/2026 a 15/03/2027. . nota fiscal.................valor 731/jul/ceesmi ........ r$ 6.126,87  732/jul/cara ........ r$ 6.126,87  733/jul/coeg ........ r$ 6.126,87  734/jul/cremic ........ r$ 13.264,59  735/jul/paili ........ r$ 2.281,66  736/jul/siate ........ r$ 6.126,87  . total a pagar: 40.053,73 .sampa produtos eletronicos ltda2026672026-08-07agosto8202628500670001520262850fundo estadual de saúde - fes37.266.251/0001-22 99427.141parcela 7/10 do acordo trabalhista realizado entre a iquego - industria quimica do estado de goias s/a e zulmira lopes de almeida na rt 0010727-91.2016.5.18.0014, por força da execução trabalhista de débito transitado em julgado, parte reclamante - proc 202500055000347.nobrega e cesar advogados associados202612026-08-18agosto8202631900010023120263190industria quimica do estado de goias s a iquego16.634.034/0001-78 1877.9524pagamento que se faz a globo administracao eireli para atender despesas com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o primeiro termo aditivo à contratação de serviços de apoio administrativo, em caráter subsidiário, por diversas categorias laborais, pelo período de trinta meses de 11/11/2024 a 20/12/2026, com acréscimo de 01 (um) posto de garçom, 01 (um) posto de copeira, 01 (um) posto de carregador braçal (chapa) e 01 (uma) recepcionista ao contrato, conforme especificado por meio do termo de referência (66025269), referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs-e nº 426 e ipof nº 2024215300284. (inss). . valor da ordem de pagamento ................. r$1.877,95. . processo de pagamento nº 202400017009440. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli2026592026-08-12agosto8202621530590003020262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 4.191pagamento de ir da nf 29020, processo nº 202600010054322. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 81/2026 "e". pregão nº 54/2026 vigência da arp: 25/06/2026 a 24/06/2027.sislog nº 118274. autorização 92587321.gsbenenutri comercial ltda2026922026-08-28agosto8202628500920056620262850fundo estadual de saúde - fes20.720.905/0002-24 800.0040"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) chrystopher israel de oliveira barbosa - cpf nº 025.799.031-35, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006076654. . - reclamante: casa de cred negociacoes e solucoes ltda; - titular da conta: casa de cred; - cpf/cnpj titular da conta: 18.314.213/0001-53; - banco: 336 - c6; - agência: 0001; - conta: 28729271-1; - processo judicial: 5602121-65.2026.8.09.0150; - parcelas: 1 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao20261372026-08-07agosto8202624011370018520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 11967257.481folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, fundo financeiro - patronal.fundo financeiro do rpps202622026-08-27agosto8202629040020001820262904polícia civil18.867.930/0001-02 110838.002destina-se ao pagamento junto à empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 110.838,00(cento e dez mil oitocentos e trinta e oito reais), conforme nota fiscal nº 1023075 (sei94129228), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. álcool. ref. julho/26. pdf nº 2025295300040.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026132026-08-11agosto8202629530130002420262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom25.165.749/0001-10 95000.231folha de pagamento - agosto/2026 - regime geral líquido folha agosto/26 3.1.90.11.01 26/08/2026 26/08/2026 95.000,23 95.000,23 folha agosto/26 3.1.90.11.02 26/08/2026 26/08/2026 400,00 400,00 folha agosto/26 3.1.90.11.06 26/08/2026 26/08/2026 6.263,05 6.263,05 folha agosto/26 3.1.90.11.07 26/08/2026 26/08/2026 224.420,76 224.420,76 folha agosto/26 3.1.90.11.10 26/08/2026 26/08/2026 433.969,11 433.969,11 folha agosto/26 3.1.90.11.16 26/08/2026 26/08/2026 200.584,65 200.584,65 folha agosto/26 3.1.90.11.17 26/08/2026 26/08/2026 96.486,72 96.486,72 folha agosto/26 3.1.90.11.48 26/08/2026 26/08/2026 4.639,44 4.639,44 folha agosto/26 3.1.90.16.10 26/08/2026 26/08/2026 3.097,01 3.097,01agencia brasil central202612026-08-27agosto8202612610010024320261261agência brasil central - abc03.520.902/0001-47 461.269"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) celma ferreira da silva resende - cpf nº 477.094.561-20, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006054628. . - reclamante: banco j. safra s/a; - processo judicial: 5717606-53.2022.8.09.0183; - parcelas: 3 de 425; - i.d. depósito: 081250000032045872. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-08-07agosto8202624011370017520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 26910.001ipof: 2026290700071 destina-se a cobrir despesas, com líquido, da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026. - funções comissionadas 003- fun comis 08/26 ........... r$ 26.910,00 mpvadiretoria da policia cientifica dpci202612026-08-28agosto8202629070010001020262907diretoria da polícia científica68.155.024/0001-53 106.227licitação não aplicável: destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. conforme requisição de despesa 8(91412474) ipof 2026255000012. . pagamento do irrf das notas fiscais abaixo: . nf.75312 r$ 18,63 - sei 93572818 nf.76456 r$ 6.59 - sei 93572922 nf.76454 r$ 6,40 - sei 93577757 nf.75313 r$ 16,93 - sei 93577831 nf.76455 r$ 8,23 - sei 93577976 nf.79716 r$ 15,62 - sei 93621222 nf.79717 r$ 23,28 - sei 93621334 nf.79718 r$ 10,54 - sei 93621485 . empresa: warner bros. (south) inc. cnpj: 33.015.827/0001-28. .fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-08-04agosto8202625500040000420262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 899.9815pagamento referente a contratação do centro de integração empresa escola - c iee referente a despesas com prestação de serviços de agente de integração, visando o preenchimento de vagas de estágio com carga horária de 04 h, com t axa adm. de r$ 19,00 por estagiário e com acréscimo de 10% com a finalidade de pagamento de auxílio transporte aos estagiários em exercício na cge, pelo período de 12 meses a partir de 20/02/2026. pagamento referente o mês de agosto de 2026.controladoria-geral do estado202662026-08-27agosto8202615010060000320261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado13.203.742/0001-66 321.842despesa com o 2º termo aditivo de renovação a partir de 13/11/2026, no contrato nº 105/2023, no valor de r$ 6.973,20, referente a aquisição de fita isolante, vidias e outros, com projeção de consumo para 12(doze) meses. (processo nº. 202300053000276 - pregão eletrônico nº. 80/2023) (empresa: vic distribuidora e serviços ltda). - nota: 661 3.3.90.30.34 13/08/2026 13/08/2026 321,84 321,84vic distribuidora e servicos ltda2026102026-08-20agosto8202640930100039520264093metrobus transporte coletivo s/a45.282.447/0001-39 16973.732recolhimento do inss do pagamento da nota fiscal nº 32 à empresa palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda , cnpj 11.490.163/0001-16, referente a 3ª etapa - subetapa 3a (parcela 02) medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de edealina-go, correspondente ao período de 13/05/2026 a 30/06/2026, conforme contrato nº 123/2024 (90508682), e relatório nº 2897/2026/agehab/cooinsp. sei 202600031004977.palmo construtora e incorporadora de imoveis ltda2026262026-08-18agosto8202643620260001120264362agencia goiana de habitacao s/a11.490.163/0001-16 45353.0532pdf: 2025295000107 624 - 06/26 - inss 1.244,21 630 - 06/26 - inss 3.389,21 632 - 06/26 - inss 3.465,50 637 - 06/26 - inss 1.732,75 654 - 06/26 - inss 1.732,75 656 - 06/26 - inss 1.732,75 658 - 06/26 - inss 1.732,75 660 - 06/26 - inss 1.732,75 662 - 06/26 - inss 1.732,75 663 - 06/26 - inss 1.732,75 639 - 06/26 - inss 1.732,75 641 - 06/26 - inss 1.732,75 643 - 06/26 - inss 1.732,75 646 - 06/26 - inss 1.732,75 648 - 06/26 - inss 1.732,75 652 - 06/26 - inss 1.732,75 666 - 06/26 - inss 1.732,75 668 - 06/26 - inss 1.732,75 670 - 06/26 - inss 1.732,75 677 - 06/26 - inss 2.599,13 650 - inss 1.732,75 634-06/26-inss 1.732,75 672-06/26-inss 1.732,75 675-06/26-inss 1.732,75 jbrreal confianca administracao e servicos ltda-me202632026-08-17agosto8202629500030001720262950fundo estadual de segurança pública - funesp12.576.703/0001-41 22751.9135pagamento do líquido da nf 1568 emitida em 04/08/2026,referente a prestação de serviços de transporte, montagem, manutenção e desmontagem, sob demanda, de equipamentos, estruturas e materiais para a realização do evento solenidade militar de formação de oficiais, no dia 31 de julho de 2026, no valor de r$ 22.751,91 (total geral da nf r$ 455.038,20)processo: 202500005021926 ipof: 2025400100321. jccr.pazini empreendimentos e negocios ltda202672026-08-11agosto8202640010070013120264001gab. da secretaria geral de governo03.611.949/0001-16 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a agosto/2026.vitoria de vasconcelos kretschmer2026152026-08-24agosto8202631610150016620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.471.061-** 62150.8957pagamento do líquido referente ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal n° 2438, relativo a prestação de serviços de limpeza, copa e jardinagem para atender unidade vapt vupt de goiânia. pdf: 2025180100441. tvpresta servicos tecnicos ltda-epp202652026-08-19agosto8202618010050012720261801gabinete do secretário de estado da administração10.446.523/0001-10 0.001pagamento de requisição de pequeno valor - rpv, referente ao processo judicial 5555219-07.2019.8.09.0051.lara martins advogados2026402026-08-28agosto8202640620400001120264062universidade estadual de goiás - ueg21.583.219/0001-30 5473.132agosto/2026 - vencimentos dea . pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21; risco à vida 11.06, devolução 16.11;aux.alim 46.01;lei 22.259 93.22;secretaria de estado da saude202652026-08-28agosto8202628500050051820262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 27956.2975pagamento do irrf ref. julho/2026: nf 35273 r$ 72 (nf 2043 r$ 384); nf 35242 r$ 108 (nf 60 r$ 576); nf 35245 r$ 10,8 (nf 1260); nf 35255 r$ 28,8 (nf 38); nf 35251 r$ 270,86 (nf 192 r$ 1444,61); nf 35252 r$ 41,76 (nf 1697); nf 35224 r$ 28,8 (nf 53); nf 35295 r$ 43,2 (nf 136); nf 35215 r$ 18 (nf 49); nf 35220 r$ 21,6 (nf 555); nf 35149 r$ 50,4 (nf 532); nf 35173 r$ 144 (nf 17905); nf 35247 r$ 10,8 (nf 261); nf 35230 r$ 144 (nf 101); nf 35213 r$ 36 (nf 17911); nf 35353 r$ 133,05 (nf 198 r$ 709,61); nf 35294 r$ 14,4 (nf 343 r$ 76,8); nf 35322 r$ 43,2 (nf 10); nf 35326 r$ 72 (nf 61); nf 35320 r$ 14,4 (nf 645); nf 35369 r$ 57,6 (nf 113); nf 35367 r$ 32,4 (nf 1266); nf 35365 r$ 43,2 (nf 1705); nf 35296 r$ 64,8 (nf 151); nf 35327 r$ 39,6 (nf 196); nf 35379 r$ 10,8 (nf 79); nf 35371 r$ 14,4 (nf 494); nf 35370 r$ 72 (nf 329); nf 35384 r$ 450,9 (nf 7213 r$ 2404,8); nf 35374 r$ 39,6 (nf 66); nf 35375 r$ 32,4 (nf 80); nf 35328 r$ 46,8 (nf 670); nf 35214 r$ 14,4 (nf 259); nf 35368 r$ 108 (nf 112); nf 35378 r$ 72 (nf 380); nf 35377 r$ 28,8 (nf 357 r$ 153,6); nf 35380 r$ 43,2 (nf 163); nf 35143 r$ 10,8 (nf 18107); nf 35146 r$ 10,8 (nf 81); nf 35376 r$ 43,2 (nf 140); nf 35226 r$ 18 (nf 248 r$ 96); nf 35416 r$ 21,6 (nf 109); nf 35419 r$ 275,62 (nf 7748 r$ 1469,95); nf 35418 r$ 14,4 (nf 44 r$ 76,8); nf 35381 r$ 39,6 (nf 50); nf 35382 r$ 57,6 (nf 321 r$ 307,2); nf 35429 r$ 32,4 (nf 85); nf 35433 r$ 108 (nf 63); nf 35435 r$ 86,4 (nf 278); nf 35428 r$ 43,2 (nf 91); nf 35250 r$ 36 (nf 457); nf 35420 r$ 43,2 (nf 50); nf 35447 r$ 43,2 (nf 70); nf 35366 r$ 72 (nf 155); nf 35438 r$ 62,02 (nf 194); nf 35448 r$ 57,6 (nf 36); nf 35446 r$ 43,2 (nf 83); nf 35443 r$ 72 (nf 211); nf 35439 r$ 57,6 (nf 167); nf 35421 r$ 43,2 (nf 2974 r$ 230,4); nf 35231 r$ 144 (nf 474); nf 35440 r$ 43,2 (nf 845); nf 35422 r$ 32,4 (nf 130); nf 35449 r$ 43,2 (nf 102); nf 35417 r$ 28,8 (nf 844); nf 35436 r$ 57,6 (nf 649); nf 35425 r$ 144 (nf 2055 r$ 768); nf 35257 r$ 41,04 (nf 868); nf 35531 r$ 27,36 (nf 22); nf 35493 r$ 36 (nf 73 r$ 192); nf 35588 r$ 180 (nf 172); nf 35606 r$ 50,4 (nf 426); nf 35603 r$ 122,4 (nf 105); nf 35593 r$ 144 (nf 149); nf 35600 r$ 43,2 (nf 41); nf 35530 r$ 144 (nf 132); nf 35621 r$ 72 (nf 29 r$ 384); nf 35622 r$ 115,2 (nf 157); nf 35625 r$ 43,2 (nf 109); nf 35626 r$ 43,2 (nf 150 r$ 230,4); nf 35605 r$ 108 (nf 17917); nf 35656 r$ 7,2 (nf 64); nf 35619 r$ 28,8 (nf 45 r$ 153,6); nf 35655 r$ 122,4 (nf 115); nf 35657 r$ 144 (nf 98); nf 35636 r$ 17,97 (nf 246); nf 35383 r$ 54,03 (nf 255); nf 35604 r$ 108 (nf 242); nf 35624 r$ 360 (nf 106); nf 35782 r$ 43,2 (nf 30); nf 35716 r$ 154,99 (nf 206 r$ 826,62); nf 35698 r$ 270,86 (nf 207 r$ 1444,61); nf 35633 r$ 57,6 (nf 38); nf 35620 r$ 72 (nf 211); nf 35631 r$ 4,73 (nf 28); nf 35722 r$ 21,6 (nf 462); nf 35714 r$ 27,36 (nf 52); nf 35623 r$ 50,4 (nf 106); nf 35607 r$ 72 (nf 69); nf 35790 r$ 28,8 (nf 38); nf 35726 r$ 57,6 (nf 140); nf 35719 r$ 144 (nf 107); nf 35723 r$ 50,4 (nf 463); nf 35724 r$ 90 (nf 499); nf 35727 r$ 288 (nf 59); nf 35743 r$ 43,2 (nf 89); nf 35783 r$ 36 (nf 138); nf 35771 r$ 32,4 (nf 74); nf 35784 r$ 38,47 (nf 29); nf 35787 r$ 50,4 (nf 35); nf 35788 r$ 36 (nf 65); nf 35792 r$ 39,6 (nf 18327); nf 35809 r$ 144 (nf 132); nf 35795 r$ 72 (nf 389 r$ 384); nf 35746 r$ 36 (nf 24); nf 35732 r$ 43,2 (nf 12); nf 35748 r$ 28,8 (nf 288); nf 35697 r$ 49,39 (nf 75); nf 35789 r$ 50,4 (nf 291); nf 35856 r$ 288 (nf 182); nf 35786 r$ 255 (nf 1248 r$ 1359,97); nf 35928 r$ 197,57 (nf 73); nf 35885 r$ 72 (nf 196); nf 35703 r$ 28,8 (nf 54); nf 35966 r$ 38,88 (nf 106); nf 35886 r$ 65,02 (nf 90); nf 35713 r$ 28,8 (nf 139); nf 36007 r$ 36 (nf 665); nf 35916 r$ 43,2 (nf 763); nf 35971 r$ 14,69 (nf 1488); nf 35858 r$ 108 (nf 89); nf 35958 r$ 28,8 (nf 8); nf 36026 r$ 50,4 (nf 163); nf 35976 r$ 72 (nf 736 r$ 384); nf 35988 r$ 144 (nf 4942 r$ 768); nf 36078 r$ 57,6 (nf 27); nf 36059 r$ 10,8 (nf 33logos propaganda ltda202692026-08-18agosto8202612010090000920261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.269.412/0001-31 250.444?realização de empenho estimativo pagamento do pis/pasep, referente a arrecadação de receitas do fundo estadual de assistência social - feas, exercício 2026.fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes2026462026-08-17agosto8202630510460000120263051fundo estadual de assistência social - feas37.879.913/0001-30 2825.49225202500025133738 rpv centro de formacao de condutores ab novais ltda - me, cnpj sob o nº 06.156.705/0001-89, honorários sucumbenciais[ateste 93783579]tribunal de justica do estado de goias2026432026-08-11agosto8202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 3275.091pagamento que se faz a prefeitura municipal de água limpa, cnpj 01.173.053/0001-77, destinado a cobrir despesas com (ressarcimento de remuneração) da servidora angela de fátima pereira bispo, cpf ***.588.831-**, atualmente cedida a esta secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável - semad, para ocupar o cargo em comissão de coordenador - daid -10, referente ao mês de julho/2026, conforme ofício nº 048/2026. . ipof 2026210100281. . prefeitura municipal de água limpa. . valor da ordem de pagamento ......... r$ 3.275,09prefeitura municipal de agua limpa202612026-08-27agosto8202621010010022420262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável01.173.053/0001-77 21742.111. pagamento para atender despesas com o ressarcimento da remuneração paga no mês de junho/2026, para a servidora efetiva do estado de mato grosso, fernanda da silva martins solano, atualmente prestando serviços ao poder executivo do estado - sead. efc.secretaria de estado da administracao202682026-08-04agosto8202618010080028620261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 3128.538despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(agosto/2026). (..........>>>> ploa/2026 <<<...........).franquelina das dores silveira2026102026-08-27agosto8202640930100002720264093metrobus transporte coletivo s/a***.744.471-** 558.0060pagamento do iss ref. maio/2026: nf 44129 (nf 61 r$ 558);amp - agencia multiface de propaganda ltda202692026-08-28agosto8202612010090001020261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 24040.9031. *ipof 2025170100220* . *pregão eletrônico n° 104300 - 002/2025 – economia.* . *processo de execução: 202500004029872* . pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 09/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços continuados de auxiliar de limpeza, auxiliar de limpeza (banheiros coletivos) e encarregado de serviços gerais com dedicação de mão de obra exclusiva (lote 01) e serviços sob demanda, sem dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza de esquadrias envidraçadas externas com exposição a situação de risco, limpeza de caixas de água, limpeza de calhas e diárias de faxina incluindo o carregamento de móveis (lote 04), incluindo equipamentos e ferramentas, material de consumo, uniformes e epis, a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de julho/2026. notas fiscais nº.: 432 e 433. . jcpglobo administracao eireli2026552026-08-10agosto8202617010550028620261701gabinete do secretário de estado da economia09.118.398/0001-30 3520.972pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27829443 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5185shirlene alves lima2026602026-08-10agosto8202532010600162720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.112.301-** 59760.001repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual ismael alexandrino pinto – são luís de montes belos. vigência 36 meses . faec-pmae-portaria gm/ms 6.206/2024.....r$ 59.760,00 . repasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial agosto 2026 (93376529) custeio………….r$ 59.760,00fundacao universitaria evangelica20261512026-08-04agosto8202628501510002320262850fundo estadual de saúde - fes07.776.237/0001-08 163.472contribuição associativa (sindicato dos trabalhadores nas indústrias químicas, farmacêuticas e de material plástico no estado de goiás) referente ao mês de julho/2026 - processo nº 202600055000015.sindicato dos trabalhadores nas industrias quimico - farmaceuticas no estado de goias202612026-08-12agosto8202631900010022820263190industria quimica do estado de goias s a iquego37.382.041/0001-08 5436.131. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20262442026-08-27agosto8202624012440008320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 92100.403valor destinado ao pagamento da 04ª medição com reajuste do contrato nº 150/2025/goinfra, realizada no período de 01/04/2026 a 30/04/2026, referente a contratação contratação de empresa especializada na execução dos serviços de monitoramento eletrônico de velocidade, com fornecimento, instalação, operação e manutenção de equipamentos, e envio de informações para o centro de controle, operação e fiscalização (ccof), lote 05. processo 202600036011953. nf 3710 liq.eliseu kopp e cia ltda2026502026-08-19agosto8202643610500001120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra93.315.190/0001-17 10675.001valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. referente a 1ª parceladeusas rainhas ltda2026252026-08-10agosto8202631610250005020263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg67.519.609/0001-42 3331.208pagamento que se faz para anfa comercio industria e servicos ltda, referente retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo especializada na prestação de serviços de execução, abertura, limpeza e manutenção de aceiros e estradas vicinais nas unidades de conservação da semad, incluso o transporte do maquinário ao local de realização do serviço, na estação ecológica chapada de nova roma – esec nova roma, localizada no município de nova roma/go, conforme ordem de serviço nº 8/2026 (89247077), referente à nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 56 e ipof 2024215300247. (irrf). . valor da ordem de pagamento ........ r$ 3.331,20. . processo de pagamento nº 202500017010440. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.anfa cred comercio industria e servicos ltda2026182026-08-10agosto8202621530180001720262153fundo estadual do meio ambiente - fema29.317.218/0001-56 56.0552pagamento que se faz à ivone de sousa rosa empreendimentos turísticos e promocoes eireli - me, para atender despesas com retenção de issqn com o fornecimento de passagens aérea s para os servidores: paula gomide naves goulart, brenda silva souza, emilly aires dos passos, natalia cristina lino, rafael henrique mesquita machado, marco emílio aguiar peixoto e rafaella nunes batista, com a finalidade de participarem do congresso, "4º direito ambiental experience – dae e 1º fórum nacional de direito ambiental – fonadam", a realizar-se nos dias 29, 30 e 31 de outubro de 2026, em florianópolis/sc. nota fiscal de serviço eletrônica - nfs-e n° 411 e ipof n° 2026210100058. (issqn). . valor da ordem de pagamento ................... r$56,05. . processo de pagamento 202600017005453. . projeto/operação: gestão e manutenção.ivone de sousa rosa empreendimentos turisticos e promocoes eireli - me202662026-08-26agosto8202621010060005520262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável01.819.149/0001-60 2868.741pagamento de adiantamento salarial da servidora nara rúbia rodrigues dias silva, cpf nº 597.***.***-15, ocupante do cargo de auxiliar de gestão administrativa/caixego, referente ao mês de julho de 2026, conforme requisição de despesa n° 17/2026 - dgpc/supgi/ggdp/dfp (sei nº 94062134) e demonstrativo financeiro/sead (sei nº 94003010), processo nº 202600007061263.delegacia-geral da policia civil202612026-08-07agosto8202629040010018020262904polícia civil37.014.123/0001-91 1765.3511u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; concorrência n.º 05/2025 - pmgo, referente ao processo de contratação sislog n.º 115853 e processo sei n.º 202500005025243; obras e serviços de engenharia - contratação de empresa especializada em obras e serviços técnicos de engenharia para adequação de academia de treinamento físico do calti. ************************************************************************** pagamento issqn nf 39.orp comercio e construcoes ltda2026202026-08-10agosto8202529020200000320252902polícia militar56.123.914/0001-02 210.8022. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . ref. agosto/2026 . servidor: renato fiqueira de oliveira jurisdicionados: mursia arantes martins santos . proc: 5065371-98.2024.8.09.0051 conta judicial: 2535.040.02177349-5 . valor........................................r$ 210,80 . obs.: proc sei 202500010059719 10 por centosecretaria de estado da saude202652026-08-27agosto8202628500050049620262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 0.009despesa com a folha de pagamento dos pensionistas do tribunal de contas do estado de goiás, relativa ao mês de gosto de 2026, con- forme o relatório elaborado pelo serviço de folha de pagamento.estado de goias202672026-08-28agosto8202618800070000920261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 217.592inss (empregado) - referente folha-encargos - competência 04/2026. conforme despacho nº 3959/2026/agehab/gagp (94815317) e despacho nº 4254/2026/agehab/grsg (94863101). sei 202600031003601/ 202500031011827.ministerio da fazenda202612026-08-27agosto8202643620010028720264362agencia goiana de habitacao s/a00.394.460/0058-87 0.001agosto/2026 - pagamento das gratificações faan - rpps, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go. . programa federal: implementação da segurança alimentar e nutricional - pt/gm/ms n.º 8849, de 17/11/2025.secretaria de estado da saude20261292026-08-27agosto8202628501290000820262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 17032.904fp ressarcimento - agosto/2026 - competência junho e julho/2026 . ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010011335.prefeitura municipal de leopoldo de bulhoes202652026-08-27agosto8202628500050017920262850fundo estadual de saúde - fes01.067.305/0001-83 265.847relativo ao pagamento complementar da fatura n° 351254459, de 06/08/2026, mês de julho de 2026, no valor de r$ 265,84, sendo o valor total da fatura de r$ 6.095,84. . processo n° 202500013000416. ipof n° 2025110100020. . ms/gpf.cs brasil frotas s a202662026-08-21agosto8202611010060001120261101gabinete do secretário da casa civil27.595.780/0001-16 1425.901despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 08/2026, referente: pensão alimentícia. . ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).ana rita gondim202612026-08-27agosto8202640930010024020264093metrobus transporte coletivo s/a***.189.621-** 157.287ipof 2025295200018 456968888-06/26-ir ............. r$ 78,64 456968888-07/26-ir ............. r$ 78,64 mpvatelefonica brasil s a202662026-08-28agosto8202629520060006420262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc02.558.157/0001-62 7113.603pagamento líquido ao credor acima. processo nº 202600006040819 referente aquisição de materiais didático/ esportivos às escolas da rede pública de ensino, via seduc goiás. nota fiscal nº 2455, 07julho2026 valor total da nota fiscal r$ 7.200,00 valor irrf r$ 86,40 valor líquido da nota fiscal r$ 7.113,60 .... afoapindustria de bolas tita ltda20262212026-08-03agosto8202624012210000320262401gabinete do secretário de estado da educação17.952.607/0001-74 84765.759folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026. pagamento referente ao líquido da folha - rpps # 3.1.90.11.01 13º salário r$ 175.467,88 3.1.90.11.02 adicionais diversos r$ 24.057,62 3.1.90.11.03 férias - abono r$ 36.325,09 3.1.90.11.07 gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil r$ 419.484,88 3.1.90.11.10 vencimentos e salários r$ 731.375,91 3.1.90.11.16 gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal r$ 27.340,90 3.1.90.16.06 gratificação por exercício de cargo/função - verba variável - pessoal civil r$ 5.017,05 3.1.90.11.47 abono por permanência em atividade - civil r$ 3.019,01 3.1.90.11.48 férias indenizadas - pessoal civil ativo r$ 84.765,75 #secretaria de estado de ciencia tecnologia e inovacao202612026-08-27agosto8202631010010036620263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.652.711/0001-10 800.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. referente ao mês de agosto/2026.joao paulo goncalves dos santos2026152026-08-24agosto8202631610150028220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.012.811-** 3913.7859pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo ao contrato n° 279 2024, cujo objeto é prestação do serviço de gerenciamento eletrônico de con trole de abastecimento de combustíveis. pdf: 2025240101556 processo nº 2025 00006021302, conforme nota fiscal abaixo: .. - fatura 3007424 data de emissão: 01/08/2026 - referência: julho/2026 - etanol - valor bruto r$ 4.399,12 - valor total r$ 3.924,34 - valor líquido r$ 3.913,78 .. dados bancários: bb 01 - ag 2857-6 / c/c 39841-1 ..neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026112026-08-20agosto8202624010110001720262401gabinete do secretário de estado da educação25.165.749/0001-10 90440.00124contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 809-liquidoagencia 3.3.90.39.42 26/08/2026 21/08/2026 90.440,00 90.440,00 total a pagar: 90.440,00bts comunicacao ltda202662026-08-31agosto8202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 3100.001valor que se paga referente a concessão de bolsa, na modalidade de pq ? jr. (parcial), pq ? mestre (parcial) e ou dr ? i (parcial), por meio da chamada pública fapeg/sead nº 45/2025 - programa de apoio ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação aplicado à gestão pública ? apoio à formação acadêmica de servidores do estado de goiás. referente ao mês de agosto/2026 a julho/2027. referente ao mês de agosto/2026.wesley ribeiro alves2026152026-08-24agosto8202631610150097220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.842.951-** 62466.307202600025062913 refere-se ao pagamento do valor líquido: fornecimento de café e açucar nf 1304 ref 08/2026 r$ 62.466,30(94420255)-(94451277) atestes.gesner comercial ltda2026182026-08-20agosto8202629610180007720262961departamento estadual de trânsito - detran55.216.226/0001-16 4127592.462. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20261392026-08-27agosto8202624011390009720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 134.742este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.junta comercial do estado de goias202642026-08-27agosto8202633620040004720263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 96619.031destina-se ao recolhimento para pagamento da pensão alimentícia. relativo à folha do mês de agosto de 2026, militares e civis.(05734669179).secretaria de estado da casa militar202612026-08-27agosto8202616010010017020261601gabinete do secretário - chefe da casa militar37.261.757/0001-49 638.882ipof: 2026290100400 servidores militares e civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. - 01 - ipasgo saude patrocinio civil:..........r$ 638,88 blmsecretaria de estado da seguranca publica202632026-08-27agosto8202629010030003020262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 1902.734portaria 6527/25 . processo: 202600010032014 - ebd . contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional. . dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. . (suvisa/hospedagem) . programas federais: vigilância em saúde - portaria 6527/2025 . ipof: 2025285002579 . fatura: 157888.....1.902,73 . total a pagar: 1.902,73r moraes agencia de turismo ltda20261202026-08-20agosto8202628501200001920262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0014-99 68622.551licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518). rpps empregado-08/2026.. . rpps empregado ref. folha 08/2026. .fundo financeiro do rpps202612026-08-27agosto8202625010010019120262501gabinete do secretário de estado de cultura18.867.930/0001-02 1672.732este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (estagiários) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.junta comercial do estado de goias202672026-08-27agosto8202633620070013720263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 0.001trata-se do auxílio funeral solicitado pela senhora erica fabiana martins soares souza, inscrita com o cpf nº 891. xxx.xxx-15,devido ao falecimento do senhor valdemir costa soares inscrito com o cpf n. º 219.xxx.xxx-20, servidor inativo, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativo - pcr - 17.098 , ocorrido em 08 de julho de2026, conforme certidão de óbito acostado no processo nº 202611129007765. assinado eletronicamente conforme portaria nº 594, de 06 de abril de 2026. ascerica fabiana martins soares2026142026-08-27agosto8202618010140006320261801gabinete do secretário de estado da administração***.150.581-** 3593867.273pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-08-27agosto8202617010500049620261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 54146.997. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20261372026-08-27agosto8202624011370021320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 9421414.471valor destinado ao pagamento da 38ª medição com reajuste do contrato nº 33/2023/goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, por 24 meses, (lote 16). processo 202600036009548. nf 618 parte.construtora caiapo ltda2026452026-08-03agosto8202643610450004820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.237.518/0001-43 3963.743. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20262092026-08-27agosto8202624012090009320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 19440.0014º termo aditivo ao contrato 51/2023(reajuste/renovação)(vigência: 20/06/2026 a 20/06/2027), ref. a prestação de serviço, de natureza continuada, de telefonia móvel pessoal (smp), com internet móvel ilimitada (3g/4g) para atender às necessidades da metrobus trans- porte coletivo s/a (período: 12 meses)( 21116 - assinatura de aces so com serviço de gestão 3g/4g, tráfego de 5g, voz) (processo nº. 202200053000405) (pregão eletrônico nº. 130/2023) (empresa: tele- fônica brasil s.a.)(ipof2025409300615). -->> aquisição de telefone celular smartphone 5g conforme temo adi tivo.. - nota: 2133867 4.4.90.52.03 21/08/2026 21/08/2026 19.440,00 19.440,00telefonica brasil s a2026122026-08-27agosto8202640930120000720264093metrobus transporte coletivo s/a02.558.157/0001-62 1125.003. pagamento de diárias aos servidores civis desta secretaria fora do estado como segue: . solicitação nº 303/26 vagner fernandes bruno..........1.125,00 . total.................................................1.125,00 . adlsecretaria de estado da economia2026552026-08-31agosto8202617010550036120261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 3171.581. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 50.565.317/0001-43 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheusservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude20264382026-08-27agosto8202624014380002320262401gabinete do secretário de estado da educação50.565.317/0001-43 0.001pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo nº 202600010066402 em favor graciellen rodrigues nascimento.gsgraciellen rodrigues nascimento2026692026-08-26agosto8202628500690058120262850fundo estadual de saúde - fes***.290.581-** 315787.903. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20261372026-08-27agosto8202624011370020920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 29.3239pagamento irrf da nf 354/26, referente a hospedagem para realização do construindo campeões valparaiso 2026. (boleto vinculado) trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026302026-08-03agosto8202626010300001020262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 1244.8647pagamento irrf da nf 486/26, referente as exigências do ministério publico no estádio olímpico (2025). (malote)engix construcoes e servicos ltda2026182026-08-03agosto8202526010180000220252601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 217.023pagamento relativo ao fundo estadual de saúde - fes da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto de 2026, no valor de r$ 217,02. ipof n° 2026110100250. processo n°202600013002329. . ras/gpfsecretaria de estado da casa civil202632026-08-27agosto8202611010030004820261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 851.841pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo saúde do mês de agosto/2026.secretaria de estado de esporte e lazer202652026-08-27agosto8202626010050004820262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 185.803op o para a repactuação do terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienização, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg. repactuação de preços com efeitos a partir de 01/01/2026, conforme despacho nº 149/2026/fapeg/gealsl. recolhimento do issqn nf nº 250 - repactuação.n r basso202662026-08-28agosto8202631610060008920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 920.007contratação de serviço de link dedicado de comunicação de dados para interligação do novo prédio da secretaria de estado da retomada (ser), localizado na rua 15, quadra 29, lotes 2, 4 e 36, esquina com av. araguaia, setor central, goiânia-go, à infraestrutura corporativa de rede da secretaria. processo - sislog 115874. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 532-liquido-07/2026 3.3.90.40.30 07/08/2026 05/08/2026 920,00 920,00 total a pagar: 920,00thera telecom limitada202612026-08-12agosto8202642010010002420264201gabinete do secretário de estado da retomada51.404.328/0001-04 2053.3312pagamento que se faz à empresa aliança da terra, para atender despesas com retenção de inss, referente o terceiro termo aditivo de contrato para prorrogação de vigência (início 01/08/2025 à 31/07/2026), a fim de manter a empresa prestadora de serviços continuados de apoio para as unidades de conservação, envolvendo a alocação de mão de obra com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, especificamente para o parque estadual de terra ronca - peter, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica – nfs-e nº 88 e ipof nº 2024215300179. (inss). . valor da ordem de pagamento ................ r$ 2.053,33. . processo de pagamento nº 202300017007929. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.alianca da terra2026182026-08-11agosto8202621530180001420262153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 206133.687valor para pagamento da parte líquida da 19ª medição, do contrato nº 136/2024 - goinfra - referente à execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 04, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036010827, nfs 1697 e 1699.geasa engenharia ltda2026622026-08-04agosto8202643610620005620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra29.291.685/0001-54 3410.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2029. referente ao mês de agosto/2026.kamila silva mendes2026152026-08-24agosto8202631610150044120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.499.541-** 98.512ordem de pagamento para quitar despesa com a renovação contratual de empresa especializada em prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de marcação, remarcação e emissão de passagens aéreas para atender a demanda do programa gsuas. nf - 457. irrf. ref. 08/2026.noar turismo ltda2026422026-08-21agosto8202630510420000120263051fundo estadual de assistência social - feas18.780.623/0001-90 4044.472valor para pagamento de despesas com consignações da folha dos servidores da agrodefesa, referente ao mês de agosto de 2026. conforme demonstrativo financeiro elaborado pela sead, como segue: protege/fundo de combate a pobreza desconto, no valor de...r$ 4.044,47.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202652026-08-28agosto8202632610050001720263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 633368.423op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps- descontos - referentes à competência de agosto de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-08-28agosto8202632620010040020263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 19913.925pagamento irrf nota fiscal nº 2392 (94267723) # 4º t. de apostilamento ao contrato nº 03/22-sgg/secti, ref. à prestação, de forma contínua, de serv. de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, com transferência de conhecimento e agregação tecnológica, que tem por escopo o reajustamento anual dos preços contratados, com base na aplicação do ipca/ibge, acumulado de 12 meses, a partir de 11/02/25. sub rogaçâo lei 24.331/2026linuxell informatica e servicos ltda2026812026-08-21agosto8202631010810000220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.539.643/0001-33 660.002pagamento do valor da bolsa líquida + auxílio transporte para os estagiários - ciee e sead- agosto/2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202662026-08-28agosto8202632620060008920263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 14250.181202600025127151- refere-se ao pagamento da folha salarial dos servidores do detran - agosto de 2026 - atestes: 94836635,94866736 - rpps previdenciario - contribubição estado.fundo previdenciario2026122026-08-28agosto8202629610120001820262961departamento estadual de trânsito - detran39.374.330/0001-82 9308.6613ordem de pagamento para quitar despesa com o contratual de empresa de prestação de serviços de locação de 02 (dois) veículos automotores, conforme item 12 da ata de registro de preços nº 003/2024 - sead/gecc, para atender a demanda do programa mães de goiás, . fatura nº 351323869. valor liquido. referência 07/2026.cs brasil frotas s a2026312026-08-19agosto8202630010310001020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social27.595.780/0001-16 99385.1326pagamento da nota fiscal 122, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente reembolso de deslocamento dentro do estado de 02 camionetes e 23 veiculos de passeio, no mês de maio/26, conforme contrato nº 47/2021 (86280260) e relatório nº 3019 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001461. pagamento da nota fiscal 127, à empresa cooperativa uniao do brasil ltda, cnpj 04.957.415/0001-09, referente reembolso de deslocamento dentro do estado de 02 camionetes e 23 veiculos de passeio, no mês de junho/2026, conforme contrato nº 47/2021 (86280260) e relatório nº 3020 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031001461.cooperativa uniao do brasil ltda - cooperauniao202652026-08-19agosto8202643620050006420264362agencia goiana de habitacao s/a04.957.415/0001-09 1338.202agosto/2026 - pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21; risco à vida 11.06, devolução 16.11;aux.alim 46.01;lei 22.259 93.22;secretaria de estado da saude202652026-08-28agosto8202628500050050120262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 404.9815recolhimento do irrf da nota fiscal nº 635 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município catalão - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 78/2025 (id. 90475342). relatório 2679 - relatório de inspeção - agehab/cooinsp. sei 202600031005882.senha engenharia s c2026172026-08-18agosto8202643620170002820264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 11118.111este pagamento destina-se a cobrir despesas com ressarcimento a prefeitura de goiânia, com pessoal cedido a junta comercial do estado de goiás, relativo ao servidor jhonanttan wallemberg aronovitch, referente a folha de pagamento do mês de junho de 2026. pdf: 2026336200174 processo: 202500024005399secretaria municipal de administracao202622026-08-18agosto8202633620020018120263362junta comercial do estado de goiás - juceg17.577.524/0001-42 14052.101consig-empréstimos – referente folha - competência 07/2026. conforme ofício nº 6924/2026/agehab/gagp (93492415) e despacho nº 3779/2026/agehab/grsg (93545730). sei 202600031006607.agencia goiana de habitacao s a202612026-08-05agosto8202643620010023420264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 478469.5818referente a nf 258 (93697146) da construtora central do brasil s a. 02.156.313/0001-69, relativo a 15ª medição - período de execução - 21/06/2026 a 20/07/2026, do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato 11/2025 (71324201) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art.8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0635.509-90, assinado em 12 de setembro de 2024, para construção de 192 (cento e noventa e duas) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial alto da boa vista i, em aparecida de goiânia-go. transferência tev realizada pela cef em 28/07/2026, conforme extrato bancário (93676442). processo sei 202500031000229. conta bancária 4204/1292/576482347-8.construtora central do brasil s a2026242026-08-12agosto8202543620240000320254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 1570.217contrato nº 004/2023 (sei nº 45789543), de locação do imóvel para sediar a dp-joviânia. pagamento referente ao mês 07/2026 conforme segue: . r$ 1.570,21 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 1.570,21 líquidovaldirene caetana da silva202672026-08-28agosto8202629040070001720262904polícia civil***.073.501-** 11315.983pagamento de inss da 17ª medição do contrato 108/2024, referente a execução de serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 01), no estado de goiás. relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei 202600036010509, nf nº 318 inss.crb construtora - eireli - me2026352026-08-12agosto8202643610350001320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.978.507/0001-29 4680.001recolhimento imposto de renda sobre a aquisição de um veículo, tipo van, por meio de recurso do convênio 951894/2023 - fnde, para atender a unidade universitária de anápolis - cseh - nelson de abreu júnior. documento auxiliar da nota fiscal eletrônica nº 22.190, emitido em 27.05.2026 - sei 91561194 e atestado nº 518/2026 - sei 93481091. dare - sei 93749317.manupa comercio exportacao importacao de equipamentos e veiculos adaptados ltda2026502026-08-06agosto8202540620500000320254062universidade estadual de goiás - ueg03.093.776/0001-91 2041991.401valor destinado ao pagamento da 11ª medição do contrato nº 095/2025/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, estado de goiás. processo 202600036011547. nf 273 liq.etica construtora ltda2026782026-08-26agosto8202643610780004420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.631.473/0001-80 1287.49262202500025166751 rpv consultoria issy ltda, cnpj sob o nº 16.848.730/0001-87,restituição[ateste 94661143]pagamento online.tribunal de justica do estado de goias2026432026-08-26agosto8202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 10.773pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de irrf referente quinto termo aditivo, para prorrogação excepcional da vigência contratual pelo período de 03 meses, do contrato nº 20/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda especializada para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque estadual águas do paraíso - peap , relativo ao período de 25 a 30/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2614 e pdf 2026215300422 . (irrf restante). . valor da ordem de pagamento ............. r$10,77. . processo de pagamento nº 202100017006626. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026172026-08-10agosto8202621530170007520262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 202.823pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de irrf, relativo ao 4º t. a. do contrato n.º 20/2021, referente a prestação de serviço de vigilância armada, que compreenderá o fornecimento de mão de obra, uniformes, epi`s, e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências do parque estadual da serra de caldas novas - pescan, sendo 01 posto de vigilância / armado / diurno / 12 x 36 horas e 01 posto de vigilância / armado / noturno / 12 x 36 horas, por um período de 12 meses (lote 03), relativo ao período de 25 a 30/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2611 e ipof 2026215300415 . (irrf restante). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 202,82. . processo de pagamento 202100017006614. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026172026-08-10agosto8202621530170006920262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 6702.081pagamento que se faz a trip locacoes e eventos ltda-epp para atender despesa oriunda de pagamento de contratação de serviços de apoio logístico destinados à mitigação dos riscos ambientais decorrentes do aumento excepcional do fluxo de visitantes no parque estadual de terra ronca, durante a realização da 97ª festa em louvor ao bom jesus da lapa de terra ronca, no período de 04 a 07 de agosto de 2026, visando assegurar a adequada gestão da unidade de conservação, mediante ações de infraestrutura, segurança, higiene, organização dos espaços e proteção ambiental, de forma a compatibilizar a realização da manifestação cultural e religiosa com a preservação dos recursos naturais e a segurança dos fiéis, visitantes e demais participantes do evento, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 03968 e ipof 2026210100201. (líquido)trip locacoes e eventos ltda-epp202662026-08-26agosto8202621010060010120262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável07.030.637/0001-70 22119.469parte 1/3 do valor destinado a regularização de irrf debitado na conta corrente 996.577001343-1. c/c. cef, em 05/2026. sei 202600031000279/202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202672026-08-12agosto8202643620070001220264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 100.0020referente a regularização de sequestro judicial ocorrido em 04/2026 na conta corrente 4204.576996478-9. processo: 5646432.70.2014.8.09.0051. trata-se de sentença condenatória em face da agehab, da 1ª vara da fazenda pública municipal de goiânia, execução fiscal de goiânia - ação de execução fiscal cobrando iptu dos anos de 2014 do imóvel ainda em nome da cohab/agehab. conforme informações no despacho nº 241/2026/agehab/pj (90890731). sei 202600031000508. regularização da despesa no sei 202600031000279/202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202652026-08-05agosto8202643620050018120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 272.5014ipof: 2024160100098 - processo: 202400005005620 pagamento referente a contratação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle de abastecimento de combustíveis: gasolina, etanol, diesel e arla-32, em rede de postos credenciados, compreendendo administração e gerenciamento informatizado, com uso de cartões magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento, pelo fornecimento de combustíveis, a fim de que seja atendido os veículos desta secretaria da casa militar, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme dados á saber: - fatura: 3017774, emissão: 04/08/2026, atestado: 06/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 272,50 - irneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-08-12agosto8202616010070004420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar25.165.749/0001-10 12969.626substituição - lei 10.460 da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100372. jccr.secretaria-geral de governo202622026-08-27agosto8202640010020047120264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 2700.007. ipof 2025170100098 . - pagamento do contrato nº 018/2014 locação de imóvel de para instalação da agenfa de palmeiras de goiás - paulo moises tavares, conforme documentação anexa ao processo. . - julho/26.........r$ 2.700,00 . ejs .paulo moises tavares2026552026-08-10agosto8202617010550008820261701gabinete do secretário de estado da economia***.840.251-** 3380.957ipof: 2024160100267 - processo: 202400015000793 pagamento referente a contratação de empresas para prestar serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses. (hatchback padrão a - fiat argo trekking 1.3 8v flex 2024) conforme dados á saber: - fatura: 351344099, emissão: 10/08/2026, atestado: 12/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 3.380,95 - líquidocs brasil frotas s a202672026-08-19agosto8202616010070013420261601gabinete do secretário - chefe da casa militar27.595.780/0001-16 129695.744pagamento líquido à empresa construtora bento da cunha ltda referente a reforma e ampliação do colégio estadual da polícia militar de goiás de itumbiara – dionária rocha, no município de itumbiara – go, conforme contrato nº 218/2025. nf 47 r$ 148.013,29 – 9ª medição inss: r$ 8.140,73 issqn: r$ 7.400,66 i.r. r$ 1.776,16 valor líquido r$ 130.695,74 . conforme despacho nº 3146/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 219/2026/seduc/dofi-19007 . processo: 202500006117650 pdf: 2026240102244 cno: 90.026.68038/76 codigo de pgto: 27 . isabelconstrutora bento da cunha ltda - me20264172026-08-07agosto8202624014170000420262401gabinete do secretário de estado da educação29.432.001/0001-97 6729.611solicitação para atender fundo previdenciário do rpps, folha dos servidores ativos desta pasta, referente - empregador ao mês de - agosto - 2026 cont.fun.pre.emp.agofundo previdenciario202672026-08-28agosto8202619010070001620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais39.374.330/0001-82 200.002pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026. . liquido - rpps - agosto/2026 . 08/2026 3.3.90.08.15 - valor: r$ 200,00 08/2026 3.3.90.46.01 - valor: r$ 72.883,84 08/2026 3.3.90.93.21 - valor: r$ 37.438,09 08/2026 3.3.90.93.22 - valor: r$ 8.022,45 08/2026 3.3.90.93.26 - valor: r$ 2.023,12secretaria de estado de desenvolvimento social202652026-08-28agosto8202630010050006420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 281227.9014termo de colaboração para implementação de uma unidade hospitalar oncológica, nos moldes do hospital do amor de barretos/sp, contemplando desde estudos e levantamentos topográficos do terreno, elaboração de projetos e gestão/supervisão da construção, bem como a estruturação, gestão e operação da unidade para atendimento oncológico especializado adulto e infantojuvenil. lei nº 21.642/2022. termo de colaboração nº 3/2022 - ses (000036580133). rd nº 278/2022 (000036520139). custeio. ........................ fun.pioxii-cora,rep. fund.rescissorio tc nº 03/2022 ,ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93353486. . valor pago............r$ 281.227,90. . solicitação de liquidação e pagamento parcial complementar agosto/2026 (93353486).fundacao pio xii2026502026-08-04agosto8202628500500007220262850fundo estadual de saúde - fes49.150.352/0001-12 47107.311pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - mês de referência: agosto/2026. ** rubrica: ipasgo saúde (regime próprio)servico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-08-28agosto8202614010010038820261401gabinete do procurador geral do estado50.565.317/0001-43 3486.4932valor para pagamento de despesas com 2º termo aditivo do contrato nº 17/2023 entre a agrodefesa e ios inf. e organização de sistemas ltda, para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), para 12 meses, conforme previsão na loa para 2026. daof 426/3261/2025.ipof 2024326100300. pagamento da ios, referente a nota fiscal nº 1579, emitida em: 02/07/2026, conforme despacho nº 269/2026-gt do dia: 06/07/2026, referente ao mês de junho de 2026, e atestada pelo gestor em: 06/07/2026, conforme discriminação abaixo: (inss) valor bruto da nf.- 1579............r$ 99.614,12 retenção de inss....................r$ 3.486,49 retenção de irrf....................r$ 4.781,48 retenção de issqn...................r$ 4.980,71 valor líquido:......................r$ 86.365,44.ios informática, organização e sistemas ltda2026262026-08-14agosto8202632610260000220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa38.056.404/0001-70 70448.001pdf: 2025295000313 29598-08/25..............70.448,00 wdrsociedade de ensino superior estácio de sá ltda.2026342026-08-27agosto8202629500340000420262950fundo estadual de segurança pública - funesp34.075.739/0001-84 63766.9219prorrogação contrato nº 23/2022 (sei nº 000028770067), que tem como objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, por 12 meses, por meio de participação na ata de registro de preços nº 002/2022 - sead/geac, da qual a ses foi partícipe. 5° ad.vigência: 30/03/2026 a 30/03/2027. rd 17 (80716234) . competência - julho/2026 (ir) - dare: 12100002624302234 . 2635/julho/26/ir - r$ 33.378,11; 2636/julho/26/ir - r$ 1.215,55; 2637/julho/26/ir - r$ 1.215,55; 2640/julho/26/ir - r$ 3.646,66; 2641/julho/26/ir - r$ 2.431,11; 2642/julho/26/ir - r$ 1.215,55; 2643/julho/26/ir - r$ 1.215,55; 2644/julho/26/ir - r$ 1.215,55; 2645/julho/26/ir - r$ 1.215,55; 2646/julho/26/ir - r$ 2.431,11; 2647/julho/26/ir - r$ 1.215,55; 2648/julho/26/ir - r$ 1.215,55; 2649/julho/26/ir - r$ 1.215,55; 2650/julho/26/ir - r$ 1.215,55; 2651/julho/26/ir - r$ 2.431,11; 2652/julho/26/ir - r$ 2.431,11; 2653/julho/26/ir - r$ 1.215,55; 2654/julho/26/ir - r$ 1.215,55; 2674/julho/26/ir - r$ 2.431,11; . total a pagar: r$ 63.766,92 . aasdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026102026-08-14agosto8202628500100015020262850fundo estadual de saúde - fes22.236.185/0002-51 17700.001pagamento da folha salarial da vice governadoria - adicionais diversos - agosto/2026.estado de goias202612026-08-27agosto8202613010010024720261301gabinete do vice-governador01.409.580/0002-19 0.001pagamento nota fiscal n° 27928825 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3252.maria angela madureira de araujo souza2026602026-08-03agosto8202532010600015720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.181.951-** 14995.461pagamento nota fiscal n° 27931019 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6118filomena ferreira dos santos2026602026-08-03agosto8202532010600101420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.950.391-** 1621.001destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e agosto de 2026, em conformidade com decisão judicial. - autos do processo: 0486378-35.2009.8.09.006. - depositante: frederico augusto barbosa guimarães (cpf: 827.685.871-68). - favorecido: luiz carlos marques (cpf: 822.070.971-53). - valor total ...................... r$ 1.621,00.luis carlos marques202612026-08-27agosto8202629030010025020262903corpo de bombeiros militar***.070.971-** 4223.742fatura 130348984076/ emitida em 10/08/2026 trata-se pagamento de proveniente dos serviços de prestados de telefonia movel, tráfego de voz e à internet, no período de 20/04 a 19/05/2026 ...devidamente atestada pelo gestorclaro s a2026142026-08-19agosto8202612610140005720261261agência brasil central - abc40.432.544/0001-47 20000.0010pagamento bolsistas que compõem a equipe técnica e acadêmica do convênio n. 018/2023, referente ao mês de julho/2026, conforme atestado nº 45/2026 - sei 93331201.universidade estadual de goias - ueg2026152026-08-10agosto8202640620150000320264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 12.2613agamento via siafic - recolhimento imposto de renda sobre a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combu stível em veículos, por meio de sistema informatizado, em rede de postos cre denciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou mag nético), para o atendimento da frota da ueg, no mês de julho/2026. despacho nº 1468/2026 - sei 94377012. dare - sei 94376870.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026102026-08-24agosto8202640620100007720264062universidade estadual de goiás - ueg25.165.749/0001-10 227.643processo nº 202600010052735 - clo. . aquisição de pós ata (sei nº 202600010052735), do processo de registro de preços (sei nº 202500005040466), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 117914, referente à ata de registro de preços nº 17/2026 "b", pregão eletrônico nº 1/2026, ambos do processo (sei nº 202600010011825) que tem como objeto aquisição do medicamento cloridrato de sertralina, 50 mg com rev . . nota: 28362 emissão: 11/08/2026 valor: 227,64 .unique distribuidora de medicamentos eireli20262152026-08-24agosto8202628502150003420262850fundo estadual de saúde - fes23.864.942/0001-13 396154.711gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual dr. alberto rassi - hgg. contrato de gestão 24/2012/ses/go. 19º termo aditivo. vigência: 13/03/2026 a 12/03/2029. custeio. . faec-pmae-portaria gm/ms 6.206/2024.....r$ 396.154,71 . repasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2026 - hgg/idtech (93237153) custeio………….r$ 396.154,71instituto de desenvolvimento tecnologico e humano20261512026-08-04agosto8202628501510004020262850fundo estadual de saúde - fes07.966.540/0004-16 14433.701pagamento de diárias dentro do estado, 3º trimestre 2026 , recurso estadual - superintendência de infraestrutura-suinfra. ipof 2026280100089fundo estadual de saude - fes202622026-08-05agosto8202628010020007020262801gabinete do secretario da saude00.544.963/0001-56 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.beatriz de freitas silva2026152026-08-24agosto8202631610150075520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.032.688-** 3410.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a agosto/2029. referente ao mês de agosto/2026.valeska cristina souza silva de assis2026152026-08-24agosto8202631610150074320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.563.461-** 1466.5013pagamento do valor liquido da fatura 3000529942, relativa ao contrato n.º29/ 2024 de prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tr atada e coleta/ afastamento e tratamento de esgoto sanitário, referentes às unidades consumidoras nº1952358-0 (sala 2301) e nº1952361-0 (sala 2302), no 23º andar do edifício the prime tamandaré office, situado à rua 5, qd.c-4, l t.16-e, nº 691, setor oeste, nesta capital, no mês de julho/2026.saneamento de goias s a202662026-08-21agosto8202643010060005320264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.616.929/0001-02 44.5819pdf: 2024186200095 apostilamento para empenho do exercício 2025 contratação de empresa para fornecimento de vales transportes, em atendimento das necessidades da goiás previdência - goiasprev irpj - bol. 12852074 ref. a 08/26 valor........................44,58redemob consorcio202682026-08-17agosto8202618620080000120261862goiás previdência - goiasprev10.636.142/0001-01 895723.9424º termo aditivo: gerenciamento, operacionalização e execução das atividades no hospital estadual de formosa dr. césar saad fayad. chamamento público nº 01/2022 sesggo, contrato de gestão nº 050/2022 sesgo. vigência do contrato 01/07/2026 a 30/06/2029. ................................. proc. 202000010037537,h.e.formosa,rep. custeio 4º termo aditivo:,ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93339648. . valor pago............r$ 895.723,94. . programas federais: atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2026 (93339648).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026552026-08-04agosto8202628500550007120262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 5200.002valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de agosto/2026.fernando nunes belchior2026152026-08-24agosto8202631610150089220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.032.476-** 5126.236fp ressarcimento - agosto/2026 - competência julho/2026 . ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010008583.prefeitura municipal de bela vista de goias202652026-08-27agosto8202628500050017820262850fundo estadual de saúde - fes01.005.917/0001-41 43.1016pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 4,8 % (quatro inteiros e oito décimos por cento) de irrf referente ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 30/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual águas do paraíso - peap, relativo ao período de 01 a 24/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2614 e pdf 2025215300325. (irrf). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 43,10. . processo de pagamento nº 202100017006626. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-08-10agosto8202621530610001920262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 3150.008ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.apae de itapirapua2026352026-08-07agosto8202630010350050420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.161.496/0001-00 672551.857proc.201200010014715 - ejsa. . recolhimento do pasep referente às receitas do fes - fundo estadual de saúde, meses janeiro a dezembro/2026 (estimativa). obs.: indicação parcial, restando indicar o valor de r$ 1.690.000,00, que se encontra aguardando liberação de crédito suplementar, conforme anexo ii - rd 1 (85810716). . documento de arrecadação da receita federal darf - pasep - julho//2026 (94356050) . pasep/jul/26 . total a pagar: 672.551,85 .estado de goias20261152026-08-21agosto8202628501150000120262850fundo estadual de saúde - fes01.409.580/0001-38 4640.531pagamento liquido das faturas: 2322484 e 2321880, referente ao mês de agosto/2026, conforme 3º apostilamanto ao contrato 29/2017 que tem por objeto a prestação de serviços quanto ao fornecimento de energia elétrica para a unidade do vapt vupt ceres uc 524502377 e rialma uc 2064602344. pdf nº 2025180100257. fccompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp202652026-08-21agosto8202618010050020120261801gabinete do secretário de estado da administração01.377.555/0001-10 24407.713destina-se ao pagamento dos descontos de pessoal militar, referente ao mês d e agosto de 2026: - fundo protege goiás .................. r$ 24.407,71.corpo de bombeiros militar202632026-08-27agosto8202629030030002320262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 83989.501ordem de pagamento para quitar despesa com aquisição nobreaks e estabilizadores, para atender as necessidades das unidades administrativas, call center e unidades do socioeducativo desta secretaria de estado de desenvolvimento social. nf - 711. valor liquido. referência 07/2026.l2 comércio e soluções ltda202692026-08-04agosto8202630010090000320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social54.043.075/0001-89 32309.5515ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato n°44/2023, celebrado com a empresa art car veículos eireli especializada na prestação de serviços de locação de veículos administrativos, categoria diversas (sem motorista e sem combustível), . fatura nº 5009. valor liquido. referência 07/2026.art car veiculos ltda202662026-08-07agosto8202630010060008220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.207.454/0001-33 0.001op despesa com 2º termo aditivo ao contrato nº 01/2025 para aquisição com instalação de persianas prediais sob medida, a serem instaladas na fapeg, visando o acréscimo do objeto contratual, correspondente ao percentual de 17,1% (dezessete vírgula um por cento) e a prorrogação do contrato mencionado por 12 (doze) meses, conforme ?requisição de despesa n° 14/2026 - fapeg/gealsl e despacho nº 132/2026/fapeg/gealsl. vigência de 03/07/2026 a 02/07/2027. * pagamento o imposto de renda da nota fiscal nº 933 - mês de agosto/2026.wd distribuidora ltda202662026-08-21agosto8202631610060007820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.832.151/0001-86 422.5729"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) vitoria pereira de souza neta - cpf nº 046.843.451-81, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006140178. . - reclamante: tatiele estavam dos santos; - processo judicial: 0000011-81.2022.5.09.0325 ; - parcelas: 8 de 28; - i.d. depósito: 032695000012608050. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-08-07agosto8202624011370018520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 120912.871pagamento destinado a folha de pessoal do mês de julho de 2026, sendo inss (empregador), no valor de r$ 120.912,87. (ipof.2026426100210)goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-08-19agosto8202642610010019020264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 435.6325op para o terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, solicitação nº 9000739, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de serviço de recepcionista, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg, pelo período de 12 (doze) meses. * pagamento de inss da nota fiscal nº 225 - mês de junho/2026.n r basso202662026-08-19agosto8202631610060001920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 316.8216declaração de inexigibilidade de licitaç ão n° 004/2019-6º apostilamento ao contrato nº 011/2019 - secult (evento nº 8783151), que tem por objeto a prestação de serviços fornecendo, pelo contratado, vales-transportes na modalidade de créditos de viagem, para beneficiar os servidores da secretaria de estado de cultura, lotados na região metropolitana de goiânia, cuja remuneração é inferior a dois salários mínimos, exercício de 2026. ipof 2026250100001. . irrf . referência: agosto de 2026 . cootego: r$ 27,91/ hp: r$ 79,74/ metrobus: r$ 32,28 . rapido : r$ 142,19/ vr mobilidade: r$ 34,70. . sei (94487269)redemob consorcio202652026-08-19agosto8202625010050000120262501gabinete do secretário de estado de cultura10.636.142/0001-01 17866.726valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf 4ª medição do contrato nº 58/2026, referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 87 do programa goiás em movimento – eixo municípios (aragarças, bom jardim de goiás, itapirapuã, jussara, montes claros de goiás, piranhas, santa fé de goiás), neste estado. período de 01/07/2026 à 31/07/2026. processo sei nº 202600036013501, nf-49.stadium construtora ltda2026252026-08-26agosto8202643610250001820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.021.021/0001-81 1608.889pagamento do líquido da nf 452238 emitida em 03/08/2026, referente ao mês julho/2026, relativo a prestação de serviços de link de dados dedicado de 1gbps, palácio das esmeraldas, para atender a sgg, no valor r$ 1.608,88. (total geral nf: 1.690,00). processo: 202500005017430 ipof: 2025400100319. gecalgar telecom s a202672026-08-19agosto8202640010070000620264001gab. da secretaria geral de governo71.208.516/0001-74 1307.542valor destinado a cobrir despesas do ir da 01ª medição referente ao contrato nº 048/2026-goinfra, referente contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de restauração da go-319 (trecho: aparecida de goiânia/nova fátima), com extensão de 12,18 km, neste estado. relativo ao período de13/04/2026 a 30/04/2026, pdf:2025436101198 processo sei nº 202600036004987, nf-515-516-irrf dare: 8583 0000 013-0 0754 0008 210-3 0002 6226 006-9 8530 2530 000-0meta servicos e projetos ltda2026652026-08-07agosto8202643610650002120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.814.174/0001-50 3434372.371valor destinado a cobrir despesas da 01ª parcela do contrato 125/2026, referente a contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do estado de goiás, por meio da goinfra, com foco exclusivo na realização dos eventos da ovg, romarias de trindade e de muquém, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. relativo aos dias 26/06/2026 a 05/07/2026, pdf nº 2026436100345, processo de pagamento sei nº 202600036012433, nf 1563 liquidopazini empreendimentos e negocios ltda2026872026-08-19agosto8202643610870000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.611.949/0001-16 1259.179dispensa de licitação  n° 001/2019-licitação inexigivel-6º aditivo aos contratos nº 17/2019 e 18/2019, os quais destinam-se ao uso de energia elétrica para as unidades da secult, referente ao grupo a ( demanda) e grupo b ( consumo), para os meses de janeiro a dezembro de 2026, conforme requisição de despesa 1(84657137). ipof pagamento de irrfpj. . ir.ft.julh.agr.20650: r$ 16,78 . ir.ft.julh.agr.62398: r$ 1.242,39 . referência: julho de 2026 . sei (94298009)equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-08-19agosto8202625010060001920262501gabinete do secretário de estado de cultura01.543.032/0001-04 88564.519pagamento líquido da fatura 6238052026 referente a fornecimento de energia elétrica no mês 05/2026. trata-se do processo de regularização de despesa referente ao fornecimento de energia elétrica do agrupamento 65607, 21250 e 62380, conforme requisição de despesa referente aos meses de abril/2026 a junho/2026.equatorial goias distribuidora de energia s a2026442026-08-27agosto8202626010440003320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.543.032/0001-04 510.8014despesa com a continuidade da prestação do serviço de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento de esgoto para atender as unidades da pge situadas no imóvel sede locado denominado edifício ?republic tower?. * * fatura 3000529842 irrf - ref. retenção de irrf no mês de julho/2026saneamento de goias s a202662026-08-19agosto8202614010060004520261401gabinete do procurador geral do estado01.616.929/0001-02 5167.301pagamento de auxílio-funeral formalizado pelo(a) senhor(a) márcia suely pereira de melo carvalho (cpf: 377.149.701-97), em decorrência do falecimento de seu(sua) mãe, o(a) senhor(a) maria suely pereira de melo carvalho (cpf: 166.511.111-91). documentos inclusos nos autos: requerimento, documentos pessoais, dados bancários atualizados, nota fiscal , ficha financeira, demonstrativo financeiro para pagamento, despacho nº 10913/2026/sead/gepag-02826marcia suely pereira de melo carvalho20262462026-08-18agosto8202624012460020320262401gabinete do secretário de estado da educação***.149.701-** 284.749destina-se ao pagamento à empresa águas de ipameri spe, cnpj: 43.547.497/ 0001-75, no valor de r$ 284,74(duzentos e oitenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), conforme fatura nº 647271(sei94297239), referente ao fornecimento de água e tratamento de esgoto, para a 23º companhia independente bombeiro militar, na cidade de ipameri - go. pdf nº 2026290300039. fatura valor r$ referência vencimento matrícula 647271 284,74 08/26 25/08/2026 8715-7 valor total .....................................................r$ 284,74aguas de ipameri spe sa202672026-08-19agosto8202629030070002420262903corpo de bombeiros militar43.547.497/0001-75 23567.6915utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 27-28/2026 - 202600020002257universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-28agosto8202640620100005020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 12550.001folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202662026-08-28agosto8202633010060003220263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 3707.079valor para pagamento do inss do contrato nº 68/2025, da 13ª medição, referente à execução da reforma e ampliação do centro recreativo - crevi, localizado no município de vianópolis, neste estado. relativo ao período de 16/06/2026 a 30/06/2026, processo de pagamento sei nº 202600036011887, nf nº 737.2d&b engenharia ltda2026192026-08-12agosto8202643610190001820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.174.740/0001-66 589.4810fp agosto/2026 - irrf - vale transporte redemob . processo: 202600010066728 . dare: 12100002625400631 nota fiscal: 12980428 . aasredemob consorcio202692026-08-28agosto8202628500090000320262850fundo estadual de saúde - fes10.636.142/0001-01 10461.043pagamento do iss da nf 1112 em favor de ufc engenharia s a, relati vo à 8ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na ge stão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutur a - seinfra. referente ao produto 03.ufc engenharia s a2026162026-08-14agosto8202643610160000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.690.778/0001-66 33138.715pagamento de irrf da 48ª medição com reajuste do contrato nº 187/2021, referente a contratação de serviços de locação de máquinas e de veículos, com o fornecimento de operadores, motoristas, manutenção e combustível, a serem disponibilizados aos municípios por meio de convênio entre aqueles entes e a agência goiana de infraestrutura e transportes, lote 04. relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei 202600036013034, nf nº 1190 irrf.jm locacao de maquinas e equipamentos2026932026-08-14agosto8202643610930000320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra09.543.291/0001-39 20166.1012valor destinado a cobrir despesas do inss da 35ª medição, do contrato nº 41/2023 - referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses) meses, lote 04, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010132, nfs-2202 e 2203.sitran - sinaliza o de transito industrial ltda2026372026-08-12agosto8202643610370000120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.502.551/0001-93 2587.851proc.201400010010777 - ebd . 9º apostilamento - 5º aditivo do contrato nº 049/2014,, cujo objetivo consiste na locação dos 2º, 5º e 7º pisos do edificio vera lúcia, sito à avenida república do líbano, 1875, qd-d-3, lts 22/28 - setor oeste, na cidade de goiânia -go com área de 1.731,96 m² e doze vagas de garagem., referente a aplicação do indice do ipca, solicitado pela urbs, empreendimentos imobiliários ltda, para pagamento de reajuste do aluguel. . . rd 3/2026-ses/ces (92881056). ipof: 2026285002981. . aluguel/jul/26/reajuste.....2.587,85 . total a pagar: 2.587,85urbs empreendimentos imobiliarios e consultoria ltda2026102026-08-07agosto8202628500100034820262850fundo estadual de saúde - fes02.266.468/0001-58 113364.161recolhimento de issqn aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao programa ouvir e acolher - prestação de serviços de educação so cioemocional para atender a rede pública de educação em goiás, abrangendo 40 coordenações regionais de educação. ipof: 2025240101856 processo nº 20250000 6141244, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 10 data de emissão: 11/08/2026 - referência: julho/2026 - projeto ouvir e acolher - vl. total dos serviços r$ 2.267.283,14 ** iss r$ 113.364,16 ..associacao de gestao inovacao e resultados em saude20261002026-08-20agosto8202624011000000620262401gabinete do secretário de estado da educação05.029.600/0002-87 1621.001despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 08/2026, referente: pensão alimentícia. . ...>>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).ana claudia alves da conceicao melo202612026-08-27agosto8202640930010024120264093metrobus transporte coletivo s/a***.542.311-** 648.411pagamento de folha desconto do pessoal, conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - mês de referência: agosto/2026. ** rubrica: desconto vale transporte (regime geral)procuradoria geral do estado202612026-08-28agosto8202614010010035620261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 83.381solicitação para atender folha dos servidores ativos desta pasta, retido faltas e consignáveis funcam referente ao mês de -agosto - 2026 ret.falt.func.natur.secretaria de estado de relacoes institucionais202692026-08-28agosto8202619010090000820261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 24380.0044ujus - restituição do fundo rotativo pagamento nº 14.16/2026 - 202600020000018universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-04agosto8202640620100005820264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 330.372pagamento via siafic - recolhimento iss sobre a confecção de kits (agendas) destinados aos participantes do v seminário institucional do pibid ueg-capes, conforme ofício nº 3256/2026 - sei 89419363. nota fiscal de serviços eletrônica nº 237, emitida em 03.06.2026 - sei 93134837 e atestado nº 7/2026 - sei 93135088. solipa - sei 93416797. duam - sei 94358938.grafica e editora comunicacao visual laser sete ltda2026242026-08-13agosto8202640620240000420264062universidade estadual de goiás - ueg41.806.677/0001-07 48914.9620pdf: 2024290600518 . beneficiário: cima engenharia ltda objeto: construcao de modulo de descanso para o policial penal na unidade prisional regional de itumbiara. pagamento liquido. . nota fiscal.........ref...............valor 30..................07/26.........48.914,96 . rmbengenharia ltda-me2026232026-08-14agosto8202529060230000620252906diretoria-geral de policia penal22.010.137/0001-60 8525.411processo sei nº 202600010051827 -mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 012/2026 "a". pregão eletrônico nº 215/2025. processo nº 202500005019104 202600010008967. vigência da arp 25/02/2026 a 24/02/2027. dod (92249008). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 468/2026 (sei 92254089), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 756661 emissão: 28/07/2026 valor: r$ 8.525,41 .astrazeneca do brasil ltda2026922026-08-07agosto8202628500920053820262850fundo estadual de saúde - fes60.318.797/0001-00 5596.372pagamento do líquido da nota fiscal nº 27709167 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6054josimar januario de sa2026602026-08-03agosto8202532010600026920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.316.911-** 2137.921pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. josé paixão da silva coelho, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto ?psa brigadas?, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763. . processo 202600017010622 . ipof 2026215300521jose paixao da silva coelho2026262026-08-14agosto8202621530260038220262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.948.471-** 1982.031pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. heleno francisco ferreira, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.heleno francisco ferreira2026262026-08-14agosto8202621530260046220262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.642.571-** 71.813recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente a ata de r egistro de preços arp nº 030/2024(70559705), realizada pelo fnde, que tem po r objeto a aquisição de conjunto aluno cja-06-abs, empresa maqmoveis industr ia e comercio de moveis ltda. inscrito(a) no cnpj/mf sob o nº 54.826.367/000 4-30, sediado(a) na rua alberto pereira - núcleo de desenvolvimento integrad o, 80, nadir de paula eduardo, setor industrial b, taquaritinga/sp, tendo co mo seu representante sr. roberto ricardo da costa, conforme atos constituti vos da empresa a iniciar a prestação de serviço conforme contrato 174/2025. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 000.148.405 data de emissão: 24/02/2026 referência: março atesto: 03/03/2026 valor total da nota: r$ 5.984,00 irrf: r$ 71,81 ...... processo 202200006022930maqmoveis industria e comercio de moveis ltda20261692026-08-03agosto8202524011690000320252401gabinete do secretário de estado da educação54.826.367/0004-30 45598.75115despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj ocd – honorarios periciais – justiça gratuita – 26 processos – vl 45.598,75 - cmdf 477 (data 24 08 2026) – dcw processo sei proc. judicial valor id_deposito 202600004041768 6013061-05.2025.8.09.0006 2.063,90 040001400262608144 202600004041764 5564572-88.2025.8.09.0042 763,65 040124000042608149 202600004041760 5735681-84.2025.8.09.0006 2.036,40 040001400272608147 202600004041763 5280419-94.2026.8.09.0164 877,50 040422200032608149 202600004041758 5586091-31.2025.8.09.0136 1.527,30 040079500032608144 202600004041755 5764481-48.2024.8.09.0042 763,65 040124000052608141 202600004041751 5337075-56.2025.8.09.0051 2.350,00 040253500592608145 202600004041743 6147821-20.2024.8.09.0136 2.545,50 040079500042608147 202600004041740 6094946-37.2024.8.09.0051 180,00 040253500602608142 202600004041736 5176033-95.2025.8.09.0051 2.063,90 040253500612608145 202600004041723 5393845-58.2025.8.09.0087 1.036,00 040095300032608149 202600004042003 6125403-52.2024.8.09.0051 2.545,50 040253500622608148 202600004042360 6011242-14.2025.8.09.0174 2.545,50 040313600032608141 202600004042342 5664905-21.2025.8.09.0051 1.500,00 040253500632608140 202600004042336 5572973-49.2025.8.09.0051 2.063,90 040253500642608143 202600004042307 5855505-96.2025.8.09.0051 2.545,50 040253500652608146 202600004042306 5212618-75.2023.8.09.0162 4.334,25 040243700042608140 202600004042284 6019782-32.2025.8.09.0051 2.063,90 040253500662608149 202600004042271 5088104-24.2025.8.09.0051 3.000,00 040253500672608141 202600004042259 5197673-57.2025.8.09.0051 2.063,90 040253500682608144 202600004042254 5812458-09.2024.8.09.0051 180,00 040253500692608147 202600004042255 5137559-49.2023.8.09.0011 1.250,00 040253500702608144 202600004042247 5783557-94.2025.8.09.0051 180,00 040253500712608147 202600004042237 5801082-70.2023.8.09.0177 2.545,50 040486900012608147 202600004042236 5694119-57.2025.8.09.0051 509,10 040253500722608140 202600004042232 5301698-62.2025.8.09.0006 2.063,90 040001400282608140tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-19agosto8202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 2055.0219202000025067833 refere-se ao pagamento do irrf: nf 161 ref 06/2026 r$ 2.055,02(93564706)(93607636) atestes. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.premium comercio e servicos ltda2026182026-08-04agosto8202629610180015720262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 23.924pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de irrf referentes ao pagamento da diferença de valores do contrato nº 19/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055) e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, localizadas na 11ª avenida, nº 1.272, setor leste universitário, cep 74.605 -060, goiânia/go, referente ao período de 25 a 30/06/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica - nfs -e nº 2596 e ipof nº 2026215300414 . (irrf restante). . valor da ordem de pagamento ............. r$ 23,92 . . processo de pagamento nº 202100017006612. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-08-10agosto8202621530010007520262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 12696.307pagamento do líquido da fatura 2026074782669, emitida em 01/08/2026, referente ao contrato de fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da chefatura, relativo ao mês de julho/2026, no valor r$ 12.696,30. (valor total da fatura r$ 12.850,28). processo: 202400005025381 ipof: 2025400100162 gecequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-08-15agosto8202640010070002420264001gab. da secretaria geral de governo01.543.032/0001-04 2488.808202600025127151- refere-se a foha salarial do mes de agosto de 2026.ateste: despacho nº 6460/2026/detran/gegp-05018 (94836635). pagamento em desfavor de helio jose da cunha junior, cpf n° 422.212.851-15,p ara depósito na conta de titularidade do município de mossâmedes, informadan os autos digitais do processo nº 43453-87.2005.8.09.0109 da vara de fazenda pública da comarca de mossâmedes. no valor de cada parcela r$ 2.488,80 refer ente ao mês de agosto 2026. *proc: 201900025084560* boleto em anexodepartamento estadual de transito2026112026-08-28agosto8202629610110021020262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 403112.271pdf:2025290600148 . nome beneficiário: celg distribuicao s a - celg d objeto: fornecimento de energia eletrica. valor liquido. . fatura..........unidade.............ref...............valor 7202600 ........0063222.............07/26........403.112,27 . ipnmequatorial goias distribuidora de energia s a202672026-08-27agosto8202629060070018920262906diretoria-geral de policia penal01.543.032/0001-04 0.001processo sei nº 202600010060654 - mc . requerimento de pagamento de auxílio-funeral decorrente do óbito de raimunda alves da silva, ex-servidora aposentada desta secretaria, conforme - requisição de despesa nº 64/2026 - ses/cofp-05073 (93521454). . valor: r$ 5.167,30 .claudete freire da silva20261182026-08-28agosto8202628501180003020262850fundo estadual de saúde - fes***.271.541-** 10862.94219202400025113372 rpv localiza rent a car s.a., cnpj 16.670.085/0001-55,pago online, danos materiais [ateste e parecer 93576055-93615829]tribunal de justica do estado de goias2026432026-08-04agosto8202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 9775.726apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 9.775,72(nove mil setecentos e setenta e cinco reais e setenta e dois centavos), conforme fatura nº 199953413(sei93663470), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do caebm.pdf n° 2026290300001. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 199953413 9.775,72 28/07/2026 07/2026 4.344.274.012-16 valor total ..................................................r$ 9.775,72equatorial goias distribuidora de energia s a202672026-08-19agosto8202629030070001420262903corpo de bombeiros militar01.543.032/0001-04 2954.0011* ipof nº. 2025170100193 * * processo primeiro termo aditivo ao contrato 015/2023 : 202500004042864 * . pagamento líquido da fatura nº. 164517106037 (sei 93356814) (período de uso: 02/06 a 01º/07/2026) refere-se ao primeiro termo aditivo ao contrato nº. 015/2023/economia de prestação de serviço móvel pessoal (smp - dados móveis e voz), gestão de dispositivos móveis (mdm) e opção aparelhos móveis em comodato, vigente de 7/12/2025 a 7/06/2028 no valor total total estimado de r$ 202.869,60 (duzentos e dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais sessenta centavos). . rmvp . *************claro s a2026552026-08-07agosto8202617010550004420261701gabinete do secretário de estado da economia40.432.544/0001-47 26400.006pago bolsa de apoio pedagógico (bap/ead), referente ao mês de agosto/2026, conforme atestado nº 20/2026 - sei 94638573.universidade estadual de goias - ueg2026282026-08-26agosto8202640620280001020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 5601.962valor para pagamento de despesas com contratação na aquisição de açúcar de boa qualidade, de acordo com as obrigações para atender as demandas da sede administrativa e das unidades da agrodefesa, para o período de 12 meses. contratação sislog 115885, daof 386/3261/2025. ipof 2024326100297. pagamento referente a nota fiscal nº 1303 , do dia: 13/08/2026, conforme despacho nº 014/2026-nuclal - 13/08/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 13/08/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor bruto............................r$ 5.670,00 base de cálculo ir.....................r$ 5.670,00 retenção de irrf.......................r$ 68,04 valor líquido..........................r$ 5.601,96.gesner comercial ltda2026132026-08-26agosto8202632610130001820263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa55.216.226/0001-16 3100.001processo 202600010067410 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente fernanda fernandes vieira. período de 1º a 31 de julho de 2026 , processo 202600010067410, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 61552/2026/ses (sei 94347550). . valor a pagar: r$ 3.100,00fernanda fernandes vieira2026692026-08-28agosto8202628500690059520262850fundo estadual de saúde - fes***.701.801-** 15997.8917pagamento 8ª medição dos serviços de substituição do sistema de cobertura, inclusive estrutura de suporte, do bloco 1 da unidade universitária de inhumas, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 89, emitida em 20.08.2026 - sei 94551995 e atestado nº 56/2026 - sei 94552041. solipa - sei 94552067.bks engenharia e construções ltda2026272026-08-28agosto8202540620270000820254062universidade estadual de goiás - ueg37.598.979/0001-51 675.696pagamento da fatura nº2026075267737, uc 404.640.012-80 , ref. a agosto/2026, vencimento: 20/08/2026, a favor da empresa equatorial goiás distribuidorade energias/a, conforme contrato nº 055/2025 de fornecimento de energia elétrica do imóvel situado avenida central, n. 800, - galpão 07, - almoxarifado , setor empresarial goiânia – go. pdf: 2025180100115. ascequatorial goias distribuidora de energia s a2026162026-08-26agosto8202618010160012320261801gabinete do secretário de estado da administração01.543.032/0001-04 39351.011pagamento que se faz a agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal, destinado a cobrir despesas com (reembolso salarial), reembolso das despesas com remuneração e encargos sociais de férias, adicional, 13º salário e licença prêmio por assiduidade, do servidor josé bento da rocha, mat. 197.854-3, cpf nº ***.969.301-**, cedido a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, referente ao mês de julho/2026, conforme oficio nº 34/2026 - adasa/sgp. . ipof 2026210100277. . *** cnpj do contribuinte: 00.638.357.0001-08 - secretaria de estado do meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad. ______________________________ __________________________________________________ . *** reembolso feito através de transferência bancaria. segue dados abaixo: . *** senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo descriminada por meio de depósito identificado. segue abaixo dados bancários para efetivação do crédito: . *** - banco: 070 banco de brasília brb - agência: 00212 - conta corrente: 008176-4 - favorecido: agência reguladora de águas, energia e saneamento básico do distrito federal adasa. - cnpj: 07.007.955/0001-10 - valor da ordem de pagamento: r$ 39.351,01 - referência: 07/2026. . *** favor não cobrar taxa ***agencia reguladora de aguas energia e saneamento basico do distrito federal202612026-08-27agosto8202621010010021920262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável07.007.955/0001-10 1621.008despesas com pagamento de pensão judicial, referente ao exercício de 2026(agosto/2026).elci bispo d'abadia guimaraes2026102026-08-27agosto8202640930100002420264093metrobus transporte coletivo s/a***.355.431-** 445.718despesa c/pagto de pensão judicial, referente o processo judicial, proposto por gregory alves dos santos, ação de indenização por danos morais e pensão,decorrente ao acidente que ocasionou o óbito de ezenil, assim, houve o acordo no valor total de r$ 70.000,00, e pensão em 30% do salário mínimo vigente, corrigido monetariamente pelo inpc, até que o autor complete 25 anos de idade, conf. comun. nº 417/2024 - metrobus/gjur-19658. (período: 08/2026)(ploa/2026).gregory alves dos santos2026102026-08-27agosto8202640930100002920264093metrobus transporte coletivo s/a***.350.651-** 114036.975ipof: 2026290100401 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -líquido 01 - ferias indenizadas..........................r$ 114.036,97 blmsecretaria de estado da seguranca publica202612026-08-27agosto8202629010010038020262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 8718.6416pagamento de irrf da 30ª medição do contrato 131/2023, referente à execução dos serviços de sinalização horizontal, sinalização vertical e dispositivos auxiliares de percurso (tachas e tachões), em rodovias estaduais sob a jurisdição da goinfra, por um período de 36 (trinta e seis meses), lote 02. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036012340, nf nº 25961 e 25962 irrf.sinasc sinalizacao e construcao de rodovias ltda - me2026382026-08-04agosto8202643610380000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.150.434/0001-17 3410.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a julho/2029. referente ao mês de agosto/2026.renata tereza dos passos costa araujo2026152026-08-24agosto8202631610150073920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.230.711-** 800.008valor que se paga de concessão de bolsas, na modalidade de iniciação científica, por meio da chamada pública nº 08/2024 - programa goianas na ciência e inovação - meninas em stem, referente aos meses de outubro/2024 a setembro/2026. referente ao mês de agosto/2026.nayara virginia santos barcellos2026152026-08-24agosto8202631610150020420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.198.731-** 7323.262referente a nota fiscal 63093, referente a aquisição de 36(trinta e seis) meses licenças do software autodesk autocad. ascnti brasil solucoes digitais ltda2026172026-08-21agosto8202618010170000720261801gabinete do secretário de estado da administração66.582.784/0001-11 1010698.9333º termo aditivo ao contrato de gestão nº 45/2022-ses/go firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e o instituto patris, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de luziânia/hel. chamamento público nº 04/2022-ses/go (000026894164) . vigencia:13/06/2026 à 12/06/2029. ........................................... proc. 202100010000417,h.e.luziania,rep. custeio 3º ta / hel- patris (91517317),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93335723. . valor pago............r$ 1.010.698,93. . atenção á saúde dos procedimentos do mac - portaria 10146/2026. . solicitação de liquidação e pagamento hel parcial agosto/2026 (93335723)instituto patris2026552026-08-04agosto8202628500550005420262850fundo estadual de saúde - fes37.678.845/0001-40 11870.4911despesas com a contratação de serviços de fornecimento de equipamentos de digitalização (escâneres). - processo: 202200006090995 ipof: 2025240101806 - fatura nº36 - julho/2026 retenção de irrf alíquota: 4,8% valor total da fatura: r$ 12.469,00 valor irrf: 598,51 valor líquido: r$ 11.870,49 - hsmetdata tecnologia da informacao eireli2026602026-08-21agosto8202624010600000220262401gabinete do secretário de estado da educação28.584.157/0003-92 1870.682pagamento por serviços ambientais a brigadista voluntária sra. desilene cesario dos santos, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto ?psa brigadas?, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.desilene cesario dos santos2026262026-08-20agosto8202621530260032620262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.596.021-** 7670.361despesa com pagamento dos honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, ref. ao processo sei 202600042000505 - honorários irrf-dativos 07/26fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica202612026-08-24agosto8202619500010001020261950fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos26.652.609/0001-39 6667.875202000025067833 refere-se ao pagamento do iss: nf 172 ref 07/2026 r$ 6.667,87(94499981)-(94581681)atestes. pagamento on linepremium comercio e servicos ltda2026182026-08-21agosto8202629610180016320262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 1000000.001descentralização de recursos - reforma e ampliação do cepi moisés nunes bandeira - ipê artes, município de alto paraíso de goiás. - processo: 202300006028907 ipof: 2026240102387 portaria 4684/2026 rex seq 5361 código fundeb: 26 - hsconselho da coordenacao de educ cult e esporte de planaltina20263692026-08-11agosto8202624013690000720262401gabinete do secretário de estado da educação29.216.095/0001-67 54.0013recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1463 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj: 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de 01/05/26 a 31/05/26, conforme contrato nº 14/25/agehab (86333398) e relatório nº 2510/26/agehab/cooinsp-20050. sei 202500031001488. recolhimento do irrf da nota fiscal nº 1673 à empresa new line sistemas de segurança ltda, cnpj 00.555.766/0001-32, referente a monit. remoto sist. de alarmes e cftv. sede/expansão/arquivo.qtde: 1 - monit. remoto sist. de alarmes e cftv, correspondente ao período de : 01/06/2026 a 30/06/2026, conforme contrato nº 14/2025/agehab (86333398) e relatório 2691/26/cooinsp. 202600031001488.new line sistemas de seguranca ltda202652026-08-17agosto8202643620050011320264362agencia goiana de habitacao s/a00.555.766/0001-32 322.8726retenções de terceiros (irrf) do mês julho/2026 da nota fiscal nº 1707. processo nº 202100055000082.genesis prestadora de servicos eireli202652026-08-17agosto8202631900050001220263190industria quimica do estado de goias s a iquego31.549.836/0001-73 615.699despesa com a continuação do 10° termo aditivo ao contrato nº 162/2021, no valor solicitado de r$ 2.020,80, referente ao fornecimento de materiais para pintura automotiva, a partir de 08/11/2024, (processo sei nº. 202200053000666) (processo antigo nº. 202100356) (pregão eletrônico nº. 129/2021) (empresa: américa tintas eireli) nota: 59450 3.3.90.30.35 30/07/2026 30/07/2026 404,16 404,16 59453 3.3.90.30.35 30/07/2026 30/07/2026 211,53 211,53america tintas ltda2026102026-08-12agosto8202640930100033920264093metrobus transporte coletivo s/a07.928.722/0001-50 31044.938ipof: 2026290100401 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -líquido 01 - gdvv...........................................r$ 31.044,93 blmsecretaria de estado da seguranca publica202612026-08-27agosto8202629010010037620262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 387.402pagamento do inss da nf 215, devido ao não repasse pelo ministério do esporte, referente ao contrato de repasse que entre si celebram a união federal, por intermédio do ministério da cidadania, representado pela caixa econômica federal e a seel secretaria de esporte e lazer de goiás para reforma e modernização do parque aquático do centro de excelência do esporte arquiteto eurico godoi, localizado no município de goiânia-go.mrl construtora ltda2026442026-08-19agosto8202626010440003020262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer26.791.812/0001-96 41865.46126despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj ocd – honorarios periciais – justiça gratuita – 22 processos – vl 41.865,46 - cmdf 482 (data 20 08 2026) – dcw processo sei proc. judicial valor id_deposito 202600004046805 5576518-30.2025.8.09.0051 412,78 040253500472608199 202600004047393 5200858-29.2025.8.09.0011 877,50 040271200122608199 202600004047387 5713185-57.2024.8.09.0051 1.200,00 040253500482608191 202600004047380 5548026-96.2024.8.09.0072 5.091,00 040340500012608198 202600004047374 5303868-63.2025.8.09.0149 2.063,90 040124100042608196 202600004047370 5499103-57.2025.8.09.0087 2.000,00 040001500162608190 202600004047367 5342371-53.2023.8.09.0011 877,50 040271200132608191 202600004047361 5541125-44.2025.8.09.0051 2.000,00 040253500502608191 202600004047355 5603839-34.2023.8.09.0011 877,50 040271200142608194 202600004047339 5679328-16.2024.8.09.0117 877,50 040125300012608196 202600004047331 5249232-49.2025.8.09.0117 877,50 040125300022608199 202600004047743 5139343-89.2025.8.09.0173 2.545,50 040370900012608197 202600004047739 5501983-69.2020.8.09.0128 2.063,00 040344400012608193 202600004047734 5046182-25.2025.8.09.0173 2.545,50 040370900022608190 202600004047717 5044593-95.2025.8.09.0173 2.545,50 040370900032608192 202600004047652 0406464-10.2011.8.09.0051 2.545,00 040253500512608194 202600004047703 5797527-86.2025.8.09.0173 2.545,50 040370900042608195 202600004047633 5353118-87.2025.8.09.0174 4.568,16 040313600112608199 202600004047629 5339883-38.2026.8.09.0103 877,50 040346500022608193 202600004047623 5422560-13.2025.8.09.0087 450,00 040001500172608192 202600004047753 5416800-19.2025.8.09.0173 2.545,50 040370900052608198 202600004047606 5021313-16.2024.8.09.0049 1.479,12 040079200322608199tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-24agosto8202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 2405.161pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. edimilson barbosa lobo, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.edimilson barbosa lobo2026262026-08-14agosto8202621530260034920262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.141.401-** 350.001processo nº 202600010065495 - clo. . ajuda de custo com alimentação e hospedagem para pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio- tfd ses/go. paciente lorrainy cândida lopes. período de 27 a 28 de julho de 2026 . processo 202600010065495. os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 59903/2026 (sei 94089145), requisição de despesa (85723647). . tfd . valor: 350,00 .lorrainy candida lopes2026692026-08-28agosto8202628500690058720262850fundo estadual de saúde - fes***.932.811-** 6237150.7013gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de itumbiara são marcos (hei), em regime de 24h, de acordo com o plano de trabalho (sei nº 60356648), que assegure assistência universal e gratuita à população. termo de colaboração nº 12/2025 - ses . vigência: 36 meses; requisição de despesa n° 192/2024 - ses/gemod-21281 (60361301). . repasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de agosto - hei - tc 12/2025 (93312113) custeio………….r$ 6.237.150,70hospital e maternidade therezinha de jesus2026502026-08-04agosto8202628500500004120262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 450.001reit - restituição do fundo rotativo pagamento nº 146.147/2026 - 202600020013630universidade estadual de goias - ueg2026242026-08-21agosto8202640620240001720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 44.591empenho para a repactuação do terceiro termo aditivo ao contrato nº 007/2022, decorrente do procedimento licitatório, na modalidade pregão eletrônico nº 03/2022, de 15/07/2022, processo administrativo 202210267000008, com a empresa especializada na prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienização, para atuar nas dependências da fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás-fapeg. repactuação de preços com efeitos a partir de 01/01/2026, conforme despacho nº 149/2026/fapeg/gealsl. recolhimento do imposto de renda nf nº 250 - repactuaçãon r basso202662026-08-28agosto8202631610060008920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg21.295.723/0001-35 8099.7014parte 1/2 do pagamento da nota fiscal nº 681 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município santo antônio da barra - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 59/2025 (id. 91380894) e relatório nº 2840/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031005060.senha engenharia s c2026172026-08-05agosto8202643620170002620264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 0.001agosto/2026 - pagamento do regime geral - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21, devolução 16.11; aux.alim 46.01;secretaria de estado da saude202652026-08-27agosto8202628500050048820262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 100050.793. ordem de pagamento do valor líquido parcial líquido da nota fiscal nº 59, relativa ao primeiro termo aditivo ao contrato nº 041/2025, de prestação de serviços, sob demanda, para organização e realização de eventos, com fornecimento de mão de obra (recursos humanos), produtos e serviços, que entre si celebram o estado de goiás, por intermédio da secretaria de estado da economia, e a empresa vereda criativa ltda. . bsavereda criativa ltda2026552026-08-14agosto8202617010550002020261701gabinete do secretário de estado da economia58.506.085/0001-64 67142.301processo pagamento 202600010065454 - crs . repasse de recurso financeiro visando o 24º apostilamento ao convênio nº 18/2024-ses/go, celebrado entre o estado de goiás por intermédio da secretaria de estado da saúde e a fundação de apoio ao hospital das clínicas da ufg - fundahc, para gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no centro de referência em oftalmologia da universidade federal de goiás (cerof-ufg). rd 270 (94085719). programas federais: piso de enfermagem - portaria 12036/2026 . piso/cerof/julho/26...............67.142,30 .fundacao de apoio ao hospital das clinicas da universidade federal de goias2026392026-08-27agosto8202628500390004120262850fundo estadual de saúde - fes02.918.347/0001-43 2891.8217pagamento referente a prestação de serviço de limpeza e manutenção da piscina da unidade universitária de itumbiara, incluindo todo material e mão de obra necessários a sua execução, no mês de julho/2026, conforme nf 57 - sei 93866744 e solipa sei 93974871.casarao das ferramentas itumbiara ltda2026102026-08-20agosto8202640620100014720264062universidade estadual de goiás - ueg47.838.174/0001-91 3741.2040refere-se ao pagamento do valor líquido: atesto (94232221), desp. contabilid ade (94368241) 202600025104107 férias julho 2026 nfag 863 r$ 3741,2 (auto news serviços nfvc 4 r$ 3.200,00)mene e portella publicidade ltda2026382026-08-27agosto8202629610380000920262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 0.001valor para pagamento de insumos laboratoriais para atender a demanda de análises fiscais oriundas de aproximadamente 360 indústrias de alimentos cadastradas na agrodefesa, através do pregão eletrônico nº 18/2025 homologado à empresa leadership produtos para saude e pesquisas ltda, a aquisição visa suprir necessidade de manutenção das atividades realizadas pelo laboratório - labquali. instruções sei 202500005022231, contratação sislog 115460, ipof 2026326100279. pagamento da nota fiscal, nº 0711-1, emitida em 07/07/2026, despacho nº 056/2026-labquali, 16/07/2026, parecer contábil nº 034/2026-gecont, dia: 11/08/2026, no valor de:....r$ 41.685,40.leadership produtos para saude e pesquisas ltda2026192026-08-14agosto8202632610190001720263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa51.885.451/0001-94 5812.738valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. líquido (regime geral). 13º salário - contrato temporáriouniversidade estadual de goias - ueg202642026-08-28agosto8202640620040032720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 351752.0110valor para pagamento da parte líquida da 36ª medição, do contrato nº 67/2023 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias – dor, da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra - relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei nº 202600036013054, nf nº 144.humberto santana - engenheiros construtores ltda2026912026-08-31agosto8202643610910000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 320.00142refere-se ao pagamento do iss:ateste-91876846 sei contb.92499836 202600025056522 nfag 708 r$ (dias e noites mídias ltda nfvc 138 r$ 320) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mene e portella publicidade ltda2026382026-08-03agosto8202629610380000120262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 631.633valor para pagamento do segundo termo aditivo ao contrato 05/2024 com a empresa eco sistema ambiental ltda, especializada em prestação de serviços para tratamento de resíduos químicos, biológicos e perfurocortantes, por meio de incineração, conforme a legislação do conama, anvisa e outras legislações vigentes, para o período de 12 meses. demais instruções processo sei 202400066006759 e ipof 2025326100147. pagamento referente a nota fiscal, nº 2308, emitida dia: 06/08/2026, conforme despacho nº 091/2026-labvet, do dia: 12/08/2026 e atestada pelo gestor do contrato em: 12/08/2026, de acordo com a informação financeira nº193/2026-gecont, em: 24/08/2026, conforme discriminação abaixo: (líquido) valor bruto............................r$ 659,87 retenção de issqn ( 4,19 por cento)....r$ 28,24 valor líquido..........................r$ 631,63.eco sistema ambiental eireli2026162026-08-26agosto8202632610160001120263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa41.663.890/0001-07 6008.5218. ipof 2025170100223 . - pagamento referente à locação do imóvel situado na av. 20 de agosto, esquina com a rua vagner estelita campos, n° 2.152,centro, catalão - go, onde será instalada a delegacia regional de fiscalização de catalão. . - julho/2026...r$ 6.008,52. ir r$ 398,02 - jaime cezar rampelotti . ejs .jose carlos rampelotti2026552026-08-10agosto8202617010550032520261701gabinete do secretário de estado da economia***.413.249-** 6200.001processo 202600010063398 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente anthony silva neves. período de 1º a 31 de julho de 2026, processo 202600010063398, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 58179/2026/ses (sei 93831710). . valor a pagar: r$ 6.200,00denner neves carvalho2026692026-08-21agosto8202628500690056820262850fundo estadual de saúde - fes***.913.981-** 50000.001emenda parlamentar impositiva número 1024.19 município goiania deputado wagner camargo neto beneficiario: federação goiana de desportos universitários objeto da emenda :realização dos jogos universitários brasileiros ? jubs goiás 2026, competição esportiva universitária de abrangência nacional a ser realizada nos municípios de goiânia e trindade/go, no período de 23 de agosto a 05 de setembro de 2026 modalidade: termo de fomento 481 epi 1024.19 tf481 jufedera ao goiana de desportos universitarios2026152026-08-19agosto8202619010150036820261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.283.845/0001-02 3969.319processo 202600010053425 - crs . prestação de serviços gráficos, incluindo a confecção, produção e entrega de materiais gráficos diversos, destinados a atender às demandas da secretaria estadual de saúde de goiás (ses-go). vigência contratual é de 60 meses, contados imediatamente após a divulgação no portal nacional de contratações públicas (pncp). . nota fiscal:20 emissão:04/08/2026 total a pagar: 3.969,31 .creative editora e servicos eireli2026102026-08-14agosto8202628500100028320262850fundo estadual de saúde - fes10.703.330/0001-05 34699.552valor destinado a cobrir despesas do irrf da 40ª medição, do contrato nº 19/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da mal ha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pist as e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, lote 06, relativo ao período d e 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei nº 202600036013026, nf 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2591, 2592, 2593, 2594, 2596, 2598, 2599, 2600 e 2601.construtora centro leste s a202662026-08-17agosto8202643800060002220264380fundo constitucional de transporte - fct02.155.735/0001-10 561.3618pagamento via siafic - iss sobre a 8ª medição dos serviços de substituição do sistema de cobertura, nclusive estrutura de suporte, do bloco 1 da unidade universitária de inhumas, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nº 89, emitida em 20.08.2026 - sei 94551995 e atestado nº 56/2026 - sei 94552041. solipa - sei 94552067. duam - sei 94802725, com vencimento em 15.09.2026.bks engenharia e construções ltda2026272026-08-28agosto8202540620270000820254062universidade estadual de goiás - ueg37.598.979/0001-51 1688.7115- pagamento do iss da nf 6925 de 10/08/2026 (94252573), com a prestação de serviços continuado, competência: julho/2026.interativa facilities ltda202612026-08-18agosto8202633510010003520263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir05.058.935/0001-42 9535.526despesa com repactuação ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender todas as unidades administrativas e operacionais da secretaria de estado de desenvolvimento social, . nf - 1234. valor inss. referência 07/2026.office seguranca ltda epp202662026-08-13agosto8202630010060018920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social24.610.153/0001-19 3695.422pagamento do líquido da nota fiscal nº 27756730 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta iddebora macedo2026602026-08-03agosto8202532010600120520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.356.721-** 545.5945pagamento referente à retenção do issqn destacado nas notas fiscais nº 1213 relativo à prestação de serviços de vigilância armada realizados nas unidadesde atendimento do vapt vupt na capital e no interior do estado, no m ês de junho de 2026, conforme pdf nº 2025180100066. fcoffice seguranca ltda epp202652026-08-07agosto8202618010050003920261801gabinete do secretário de estado da administração24.610.153/0001-19 7307.823fp ressarcimento - agosto/2026 - competência julho/2026 . ressarcimento de servidores cedidos para a secretaria de estado da saúde de goiás, considerando a remuneração e os encargos sociais. proc 202600010019569.instituto previdencia servidores municipais gyn202652026-08-27agosto8202628500050037220262850fundo estadual de saúde - fes08.948.407/0001-57 11966.533este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.junta comercial do estado de goias202622026-08-27agosto8202633620020022020263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 4317.931pdf: 2026290600626 . objeto: ressarcimento de salário da servidora sebastiana dos santos ferreira, cedida pela prefeitura municipal de rio verde, do mês de julho/2026, conforme a lei 20.756, de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 4.317,93 (pagamento via duam - vencimento em: 14/09/26) . rmbprefeitura municipal de rio verde202612026-08-28agosto8202629060010030820262906diretoria-geral de policia penal02.056.729/0001-05 10693.841pagamento para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, referente contribuições para o fundo de previdência estadual - ativo militar do mês agosto/2026.fundo financeiro dos militares202612026-08-27agosto8202626010010024420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer18.798.607/0001-24 2000.009vant.váriaveis c.temporário da folha de pagamento dos servidores da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026. ipof: 2026400100370 gecsecretaria-geral de governo202622026-08-27agosto8202640010020045320264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 0.001folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado de industria comercio e servicos202612026-08-28agosto8202633010010037320263301gab. sec. de estado de indústria, comércio e serviços32.731.791/0001-16 36621.8328pagamento liquido empresa de engenharia para execução dos serviços revitalização da piscina existente na unidade universitária de goiânia eseffego, nf n° 209 sei: 92522211 atestado nº 38/2026 sei: 92521819primecon construtora ltda - epp2026302026-08-13agosto8202540620300001020254062universidade estadual de goiás - ueg07.945.776/0001-23 4140.863pagamento do líquido da nota fiscal nº 27738574 ref. a aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3270alex alexander amorim dos santos2026602026-08-03agosto8202532010600035320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.931.681-** 202089.4934. *ipof 2025170100127* . pagamento do valor líquido, referente ao contrato nº 054/2025, cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada especializada para prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender algumas unidades da secretaria de estado da economia, localizadas na capital e no interior do estado, de acordo com cláusulas e condições contratuais, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de julho/2026. notas fiscais nº.: 1278 e 1351. . jcpoffice seguranca ltda epp2026552026-08-07agosto8202617010550000720261701gabinete do secretário de estado da economia24.610.153/0001-19 382654.7615gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de aparecida de goiânia dr. caio louzada - heapa. chamamento público 03/2023. termo de colaboração 33/2024. vigência: 29/05/2024 a 29/05/2027. rd n° 10/2023 - ses/gemod (sei 47409857). custeio. .................................... heapa-hmtjesus,rep. fund.rescissorio tc nº 33/2024 (sei nº 60507989),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93340477. . valor pago...........r$ 382.654,76. . solicitação de liquidação e pagamento parcial agosto/2026 (93340477). .hospital e maternidade therezinha de jesus2026502026-08-04agosto8202628500500004920262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0030-07 2310.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. referente ao mês de agosto/2026.joao vitor souza de oliveira2026152026-08-24agosto8202631610150038120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.698.442-** 10013.566valor para pagamento do iss do contrato nº 45/2023, da 37ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 11). processo de pagamento sei nº 202600036009535, nfs nº 1221.br paving construcoes e servicos ltda202682026-08-06agosto8202643800080002920264380fundo constitucional de transporte - fct15.264.721/0001-86 2672.401pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. aldair conceição da cunha, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.aldair conceicao da cunha2026262026-08-14agosto8202621530260034520262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.832.951-** 2400.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.dpto de assit soc do centro espirita jesus nazareno2026352026-08-07agosto8202630010350024420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.668.325/0001-72 15750.008pagamento para cobrir despesa com a concessão de auxílio financeiro mensal à entidades da sociedade civil sem fins lucrativos e às unidades de atendime nto socioassistencial, com o objetivo de complementar a alimentação de crian ças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, i dosos, entre outros públicos conforme termo de fomento nº69/2021 - seds (0 00025227807) , referente ao período: 01/01/2026 a 31/12/2026 . despacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.associacao dos idosos do jardim balneario meia ponte e bairros adjacentes2026352026-08-07agosto8202630010350036520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.398.669/0001-09 584.061. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheussecretaria de estado da educacao20263262026-08-28agosto8202624013260001320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 95582.5810202600010030035 - . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 070/2025 ? "b" - ses. pregão eletrônico nº 089/2025. processo nº 202500005001668 /112136. vigência da arp 23/05/2025 a 22/05/2026. dod (8901424 1). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 67/2026/ses/cmac-sp c(sei 89558639), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 115104 . vl: 95.582,58ello distribuicao ltda2026902026-08-10agosto8202628500900006520262850fundo estadual de saúde - fes14.115.388/0001-80 1.1013pagamento do irrj da fatura 3018902 de 06/08/26, no período de 01-07 a 31/07/26, produto arlaneo consultoria e administracao de beneficios ltda202612026-08-18agosto8202633510010000320263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir25.165.749/0001-10 4288340.471valor referente ao pagamento da folha de inativos e pensionistas militares mes de agosto de 2026. i.r.r.f.............................4.288.340,47estado de goias202632026-08-28agosto8202618810030004420261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm01.409.580/0001-38 18718.5112valor para pagamento do irrf da 36ª medição, do contrato nº 67/2023 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias – dor, da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra - relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei nº 202600036013054, nf nº 23901 irrf.ste serviços técnicos de engenharia s/a2026912026-08-31agosto8202643610910000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra88.849.773/0001-98 484472.0716valor destinado a cobrir despesas do líquido da 21ª medição, do contrato nº 135/2024 - goinfra referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026,pdf:2025436100625 processo sei nº 202600036010861, nfs-772-773houer engenharia ltda2026622026-08-04agosto8202643610620002720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra18.578.135/0001-02 313482.9318pagamento do valor líquido da nf 1112 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 8ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. referente ao produto 01.ufc engenharia s a2026592026-08-19agosto8202643610590001520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.690.778/0001-66 5000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) batalhão de policiamento com cães, conforme a descrição contida na requisição de despesa 2 do fr da bpcães - 2º tri 2026 (sei n.º 88366146).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-08-11agosto8202629540010036320262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 580.9828"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) nayane caroline alves dos reis - cpf nº 026.513.391-21, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006081319. . - reclamante: moval móveis arapongas ltda; - processo judicial: 5015007-63.2018.8.09.0074; - parcelas: 13 de 99; - i.d. depósito: 081250000032052445. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-08-07agosto8202624011370018520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 6869778.041principal da parcela nº 08/360 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº propag - lc nº 212/25, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 378/2026-gdpr de 15/06/2026.banco do brasil s a2026492026-08-18agosto8202617020490000120261702encargos financeiros do estado00.000.000/0086-80 4500.001valor empenhado, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade central goiania (sede), com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor eder ferreira rodrigues, para o 3º trimestre de 2026.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contr ato em: 06/08/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 255 - l m c ferragista ltda..........valor r$ 4.500,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa2026112026-08-07agosto8202632610110007320263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 9191.2814202000025067833 refere-se ao pagamento do liquido: prestação de serviços e repactuação limpeza higiene conservação predial nfs 170 ref 07/2026 r$ 4.602,53 e 171 ref 07/2026 r$ 4.588,75(94499981)-(94581681) atestes.premium comercio e servicos ltda2026182026-08-21agosto8202629610180016220262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 2600.007202500025142598 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de campo alegre de goiás recibo 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026 r$ 2.600,00(93848327) ateste.osvaldo favarin2026202026-08-11agosto8202629610200000820262961departamento estadual de trânsito - detran***.279.991-** 982.802processo 202600010048918 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 76/2026 "d". pregão eletrônico nº 78/2026. processo nº 202600005007551 202600010045423. vigência da arp 09/06/2026 a 08/06/2027. dod (92557567). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 512/2026 (sei 92560937), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 47514 - ir . emissão: 12/08/2026 . valor: r$ 982,80 . dare: nº 12100002626100792uni hospitalar ceara ltda20262152026-08-28agosto8202628502150002720262850fundo estadual de saúde - fes21.595.464/0001-68 127.807ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 79/2026 - 202600020001778universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-28agosto8202640620100002120264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 168960.4614valor destinado a cobrir despesas do pagamento do período de junho/2026 do líquido do contrato: 40/2025, o objeto contratual compreende a prestação de serviços de vigilância armada para a sede da goinfra, o comando de policiamento rodoviário (cpr) e postos sob demanda, acionáveis em caso de paralisações de obras. referente ao período: 01/06/2026 a 30/06/2026, pdf: 2026436100170. processo sei nº 202600036012192. nf nº: 390.terra vigilancia e seguranca ltda202662026-08-03agosto8202643610060006220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.863.518/0001-11 622.748pagamento de irrf da 19ª medição com reajuste do contrato 107/2024, referente a serviços de construção de barreiras de segurança/alambrado, portão de acesso e colocação de placas de advertência, nos aeródromos estaduais sob âmbito de gestão da goinfra (lote 02). relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036010419, nf nº 1831 irrf.lagotela ltda2026352026-08-12agosto8202643610350001620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra20.368.585/0001-04 33149.333pagto de convenio 935905 735-4 med-liq2 cjm2d&b engenharia ltda2026522026-08-28agosto8202629010520000220262901gabinete do secretário da segurança pública34.174.740/0001-66 99452.7527quarto termo aditivo, ao contrato nº 02/2023/retomada 45490067, celebrado com a office segurança ltda, cnpj 24.610.153/0001-19, cujo objeto é a prestação de serviços continuados de vigilância armada e monitoramento em circuito fechado de televisão (cftv), a serem executados nas dependências do centro de convenções de anápolis ? cca. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 1268-liquido-07/2026 3.3.90.39.08 07/08/2026 03/08/2026 99.452,75 99.452,75office seguranca ltda epp202612026-08-14agosto8202642010010004820264201gabinete do secretário de estado da retomada24.610.153/0001-19 83988.801gerenciamento e operacionalização da policlínica estadual da região do entorno – formosa. chamamento público 10/2024. termo de colaboração xx/2025. vigência: 36 meses. rd 288/2024 (sei 63278965). ............................... proc. 202400010038080,pol.formosa-imed,rep. custeio tc nº 21/2025-ses/go (sei nº 76128526),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93350210. . valor pago.............r$ 83.988,80. . programa faec,pmae,portaria portaria gm/ms6.206/2024- r$ 83.988,80. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2026 (93350210).imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento20261512026-08-04agosto8202628501510002720262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0001-02 1398327.183processo sei nº 202300010056771 - mc . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás celebrado com o fundo municipal da cidade de morrinhos, visando a ampliação da oferta de serviços de saúde (cirurgias eletivas) na casa de saúde e maternidade sylvio de mello. plano de trabalho(87439343). errata plano(89242023). vigência: maio/2026 a abril/2027. anexo ii(89844307). rd n° 106/2026 - ses/gemod(87510614). . obs: no pagamento de julho de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$ 232.353,18 referente a competência de maio de 2026, conforme solicitação do despacho nº393/2026/ses/cades(93349850), processo 202600010052892. .fundo municipal de saude de morrinhos2026762026-08-07agosto8202628500760004020262850fundo estadual de saúde - fes11.870.726/0001-00 4000.002pagamento com despesas com fundo rotativo do centro de atendimento socioeducativo regional - caser de itumbiara-go, criado pela lei estadual n°20.983/21 e instruído inicialmente pelo processo sei nº 202010319002201 referente ao exercício de 2026. . cheques: aaa0000078 - r$ 4.625,00 aaa0000086 - r$ 4.000,00 aaa0000094 - r$ 2.500,00fundo estadual do direito da crianca e do adolescentes202662026-08-11agosto8202630520060008720263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad37.879.913/0001-30 6802.742retenção de irrf 1,2% do contrato nº 118/2026 aquisição e instalação de quadros magnéticos brancos para atender às unidades escolares da rede estadual de educação do estado de goiás conforme adesão à ata de registro de preços nº 019/2025 ? ?requisição de despesa n° 11/2026 - seduc/gcgepat-20215, decorrente do pregão eletrônico srp nº 019/2025. . ipof-026240101699 . nota fiscal....853308 valor bruto: r$ 566.895,22 irrf: r$ 6.802,74 liquido: r$ 452.382,26papelaria tributaria ltda20261042026-08-14agosto8202624011040000320262401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00 0.001pagamento liquido referente a 2ª aquisição de 225.000 (duzentos e vinte e ci nco mil reais) unidades de mochilas, por meio do 1º termo aditivo da ata de registro de preço a (87381043), com o objetivo de atender o uso dos alunos da rede estadual de ensino da secretaria de estado da educação de goiás - se duc, nos anos de 2026. . ipof: 2026240100598 . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 03388 - empresarial goias - goiania - go conta para crédito: 00001146645 . nota fiscal....857790 valor r$ 739.812,00 valor irrf: 8.877,74 liquido: r$ 590.372,26 . banco para crédito: 001 - banco do brasil s.a. agência para crédito: 03388 - empresarial goias - goiania - go conta para crédito: 00001146645 . weyderpapelaria tributaria ltda20262172026-08-13agosto8202624012170000220262401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00 49981.2311contratação de empresa para fornecimento de links de internet fibra óptica para as unidades locais no interior do estado de goiás. esses escritórios acessam vários sistemas corporativos da emater p/ lançamento de dados de atendimento, coletar informações, acesso a webmail, intranet e outros sistema, sendo necessário o acesso à internet a cada uma das unidades da emater distribuídas no interior do estado. vigência: 30 meses pagamento líquido da nota fiscal 435 junho/2026goias telecomunicacoes s a - goiastelecom202692026-08-13agosto8202632620090000120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater10.268.439/0001-53 2281.5112retenção inss à empresa gsm construções e comércio ltda referente a reforma e ampliação do centro de ensino em período integral josé honorato, no município de goiânia –go, conforme contrato nº 091/2025. nf 78 r$ 68.770,20 - 4ª medição inss: r$ 2.281,52 issqn: r$ 1.037,05 ir: r$ 825,24 líquido: r$ 64.626,39 . conforme despacho nº 3122/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006118639 pdf: 2026240101285 cno: 90.026.81824/71 codigo de pgto: 26 . isabelgsm construcoes e comercio ltda2026302026-08-14agosto8202624010300002420262401gabinete do secretário de estado da educação40.997.613/0001-60 68705.8743pagamento do liquido da nf 368, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de hospedagens, oriundo do pregão eletrônico srp nº 14/2024 - seel, contratação 104750 sisilog.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026302026-08-05agosto8202626010300001020262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 1359.876pagamento que se faz a cs brasil frotas sa, referente a despesas com o reajuste dos valores inicialmente ajustados ao contrato n.º 08/2025 (72315596), com base no item 5.15.2, contratação de empresa para prestar serviço de locação de 07 (sete) mitsubishi/l200 triton gl 2.4 diesel 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período d e 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidos no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (55197272) e seus anexos, em especial o termo de liberação ata de registro de preços nº 0 0 3/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo nº (202300005005323), relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura de locação nº 351112163 e ipof 2025215300361. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$1.359,87. . processo de pagamento 202500017014353. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.cs brasil frotas s a2026592026-08-10agosto8202621530590003820262153fundo estadual do meio ambiente - fema27.595.780/0001-16 50170.938pagamento do liquido referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026. . liquido - rpps - agosto/2026 . 08/2026 3.1.90.11.01 - valor: r$ 313.489,94 08/2026 3.1.90.11.02 - valor: r$ 549.622,39 08/2026 3.1.90.11.07 - valor: r$ 159.250,00 08/2026 3.1.90.11.10 - valor: r$ 1.220.423,13 08/2026 3.1.90.11.47 - valor: r$ 50.170,93 08/2026 3.1.90.11.48 - valor: r$ 70.433,68 08/2026 3.1.90.12.03 - valor: r$ 6.660,39 08/2026 3.1.90.16.06 - valor: r$ 993.270,46 08/2026 3.1.90.16.10 - valor: r$ 200.674,32secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-08-28agosto8202630010010034520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 2110.307pagamento irrf da nf 3393/26, referente a alimentação do evento paradesporto goiás 2026. (boleto vinculado) empenho referente a fornecimento de alimentação para o programa paradesporto 2026, conforme ata de registro de preço 12/2024, e processo sislog 107728.doranice distribuidora ltda2026232026-08-03agosto8202626010230000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer08.687.366/0001-92 1255.4516recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 599, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a produto 1 - maio/2026, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município são luís de montes belos-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 82/2025 (id. 87283858). relatório 2544/26/cooinsp. 202600031005124.senha engenharia s c2026172026-08-18agosto8202643620170005620264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 0.004202400025066860 liq.nf 216 svd [ateste 94118759]associacao dos deficientes fisicos do estado de goias2026202026-08-12agosto8202629610200001220262961departamento estadual de trânsito - detran02.917.870/0001-55 2310.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de agosto/2026.karen cristine pereira dutra2026152026-08-24agosto8202631610150049920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.485.021-** 2785682.495processo: 202608000775353 pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de agosto de 2026, relativo a inativo civil - consignação empréstimos financeiros.tribunal de justica do estado de goias2026122026-08-27agosto8202618800120016120261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 189.011pagamento que se faz a dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com o quinto termo aditivo, para prorrogação excepcional da vigência contratual pelo período de 03 meses, do contrato nº 20/2021, da empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda especializada para prestação de serviços de vigilância armada, com o fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários no parque estadual águas do paraíso - peap. relativo ao período de 25 a 30/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica – nfs-e nº 2614 e ipof 2026215300422. (líquido restante) . valor da ordem de pagamento........... r$ 189,01. . processo de pagamento 202100017006626. . plano interno (pi) 171 - gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026172026-08-10agosto8202621530170007520262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 27.0048tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 996.577001343-1 (alienação dos lotes vera cruz) em 07/2026. 202600031000279/202200031003274.agencia goiana de habitacao s a202672026-08-21agosto8202643620070001120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 25049.1118pagamento da nota fiscal nº 380 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município mundo novo-go, correspondente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, contrato nº 117/2025 (id. 90805524). relatório 2910/26/cooinsp. 202600031006531.rta engenheiros consultores ltda2026172026-08-07agosto8202643620170004820264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 3965.722pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente as despesas com demais descontos - pessoal civil, processo sei 202600003001335 - aledino luiz jacinto montes, relativas ao mês de agosto de 2026.secretaria de estado de esporte e lazer202612026-08-27agosto8202626010010024520262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer32.712.376/0001-15 373608.809valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 22ª medição do contrato nº 94/2024, referente à contratação de serviços de engenharia para supervisão das obras de terraplenagem, pavimentação e obras de artes especiais da rodovia go-110 trecho: iaciara/estiva, neste estado. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036011705, nf-17.delano cavalcanti calixto2026852026-08-07agosto8202643610850001520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.061.639/0001-40 10776.381valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. líquidos (regime próprio). rpvuniversidade estadual de goias - ueg2026392026-08-28agosto8202640620390000720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 660.001. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20264382026-08-27agosto8202624014380002520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 125.888pagamento referente a contratação de sistema de refrigeração do tipo vrf (vrv), incluindo o fornecimento e instalação de equipamentos para climatização da academia espaço saúde - localizada no 11º andar, ala leste do palácio pedro ludovico teixeira - pplt, com instalação dos aparelhos, incluindo todos os materiais necessários, bem como prestação de serviço continuado de manutenção preventiva e corretiva em todo o sistema durante o período de 01 (um) ano. sislog 115387 conforme dados á saber: - nota fiscal: 20, emissão: 21/07/2026, atestado: 20/08/2026, valor: r$ 125,88 - issqnconfortline engenharia termica ltda202672026-08-27agosto8202616010070012120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar46.122.440/0001-12 142709.004. processo 202300010065419 vpo. . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de itaberaí, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar serviços de saúde no hospital municipal de itaberaí dr. gilberto da silva caldas - cnes: 2382482. plano de trabalho(86615683). vigência: março/2026 a fevereiro/2027. rd 40/2026 - ses/spais(86756543). . pagamento itaberai/julho/2026.............r$142.709,00 . obs: no pagamento de julho de 2026, foi aplicado glosa no valor de r$7.844,58 referente a competência de maio de 2026, conforme solicitação do despacho nº392/2026/ses/cades (93339688), processo 202600010048990.fundo municipal de saude de itaberai2026762026-08-11agosto8202628500760003220262850fundo estadual de saúde - fes07.241.129/0001-30 1773.4218pagamento que se faz a real jg facilites sa para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente a contratação especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização com o fornecimento dos materiais, produtos e equipamentos necessários à consecução dos trabalhos, pelo período de 30 meses na unidade pescan caldas novas contrato nº 35/2024, relativo ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 15037 e ipof 2024215300091 (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$1.773,42. . processo de pagamento 202400017008930. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.real jg facilities s a2026612026-08-12agosto8202621530610002920262153fundo estadual do meio ambiente - fema08.247.960/0001-62 68.041valor para pagamento de despesas com contratação na aquisição de açúcar de boa qualidade, de acordo com as obrigações para atender as demandas da sede administrativa e das unidades da agrodefesa, para o período de 12 meses. contratação sislog 115885, daof 386/3261/2025. ipof 2024326100297. pagamento referente a nota fiscal nº 1303 , do dia: 13/08/2026, conforme despacho nº 014/2026-nuclal - 13/08/2026, e atestada pelo gestor do contrato em: 13/08/2026, conforme discriminação abaixo: (irrf) valor bruto............................r$ 5.670,00 base de cálculo ir.....................r$ 5.670,00 retenção de irrf.......................r$ 68,04 valor líquido..........................r$ 5.601,96.gesner comercial ltda2026132026-08-26agosto8202632610130001820263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa55.216.226/0001-16 320302.101folha de pagamento - agosto/2026 - regime próprio outros - rpps rpps empregador 26,5% 2026.1261.04.122.4100.4144.01.15000100.91.0000 31911315 r$ 320.302,10 05741751675fundo financeiro do rpps202622026-08-27agosto8202612610020001520261261agência brasil central - abc18.867.930/0001-02 4997614.201valor destinado ao pagamento do fundo financeiro rpps patronal da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026.fundo financeiro do rpps202652026-08-28agosto8202640620050001520264062universidade estadual de goiás - ueg18.867.930/0001-02 59302.732valor para pagamento do irrf do contrato nº 12/2023, da 38ª medição, referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 17). processo de pagamento sei nº 202600036009549, nfs de nº 1650 a nº 1652 e de nº 1654 a nº 1661.rodocon construcoes rodoviarias ltda2026452026-08-03agosto8202643610450005820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra30.090.575/0001-03 100359.884pagto 54-liq 1 convenio: 919088 cjmmart servicos e engenharia ltda2026462026-08-25agosto8202629010460000120262901gabinete do secretário da segurança pública32.575.001/0001-50 472.8721renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício "republic tower", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por 25 meses. * * valor referente aos serviços. * * nota fiscal 823 irrf - ref. retenção de irrf no mês de julho/2026gotherm engenharia termica ltda202652026-08-10agosto8202614510050004120261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge25.123.894/0001-38 2449.045ipasgo saúde – patrocinio da folha de pagamento dos servidores celetistas e comissionados da secretaria-geral de governo, referente ao mês 08/2026. ipof: 2026400100370 gecsecretaria-geral de governo202662026-08-27agosto8202640010060007420264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 432.713solicitação para atender a folha dos servidores ativos desta pasta, fes consignações referente ao mês de -agosto - 2026 cont.fun.saud.fes agsecretaria de estado de relacoes institucionais202682026-08-28agosto8202619010080002320261901gab. da secret. de estado de relações institucionais05.469.845/0001-44 87.303renovação da contratação da prestação de serviços de agente de integração para viabilizar programa de estágio nesta pge goiás, para estudantes de ensino superior, por um período de 12 (doze) meses, contar de 30 de abril de 2026. * * nota fiscal 4467 - ref. o valor líquido no mês de julho/2026instituto de promocao humana aprendizagem e cultura202652026-08-26agosto8202614510050007720261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge11.595.331/0001-38 684377.001valor destinado a cobrir despesas de parte do líquido da 40ª medição, do contrato nº 15/2023 - referente à execução dos serviços de manutenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 10), relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei nº 202600036013033, nf-20 parte.carvalho transportes e engenharia ltda - me2026462026-08-31agosto8202643610460000420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra24.852.105/0001-37 25.081parte 2/2 - fundos prev. municipal - parte empregado – referente folha - competência 08/2026. conforme ofício nº 7645/2026/agehab/gagp (94662503) e despacho nº 4208/2026/agehab/grsg (94731935). sei 202600031007280.instituto de previdencia dos serv municipais de bom jardim de goias202612026-08-28agosto8202643620010027920264362agencia goiana de habitacao s/a14.829.938/0001-23 12.7325recolhimento de ir de 1,2% sobre o valor total da nota, referente aprestação de serviço de saúde e segurança do trabalho para elaboração do programa de gerenciamento de riscos – pgr, laudo técnico das condições ambientais de trabalho – ltcat, laudo técnico de insalubridade e periculosidade – lip, análise ergonômica do trabalho-aet, programa de controle médico de saúde ocupacional - pcmso e medições ambientais, para atender a demanda da secretaria de estado da educação. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 1405 data de emissão: 06/08/2026 referência: abril atesto: 07/08/2026 valor total da nota: r$ 1.061,00 irrf: r$ 12,73 . processo 202600006004424popmed medicina e saude - eireli202692026-08-18agosto8202524010090028020252401gabinete do secretário de estado da educação30.862.228/0001-51 18712.6614. proc pgt 202400005035019-efc . pagamento do líquido da fatura nº 0001320(91449593), referente ao período de 01 a 31 de maio de 2026, em favor da empresa boss locadora de veículos ltda - epp, conforme contrato nº 025/2024 (61104925). . fatura n° 1368/julho/2026...............r$ 18.712,66 .boss locadora de veiculos ltda - epp202652026-08-26agosto8202618010050012520261801gabinete do secretário de estado da administração14.202.570/0001-79 113049.911para pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, inss - empregado - inssempregadojulho26instituto nacional do seguro social202662026-08-18agosto8202619010060019620261901gab. da secret. de estado de relações institucionais29.979.036/0064-24 15886.618salário - referente rescisão/férias - competência 08/2026. conforme despacho nº 4197/2026/agehab/grsg (94709312), despacho nº 4220/2026/agehab/grsg (94767741). sei 202600031006853/ 202600031007269.agencia goiana de habitacao s a202612026-08-27agosto8202643620010025120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 164526.292proc.: 202600010057788 - lvc. contrato n° 49/2026 /ses, para fornecimento e instalação de película, persianas e sinalizações interna e externa para as unidades da secretaria de estado da saúde de goiás. termo de julgamento e homologação (89537592) - pregão eletrônico n. 19/2026. . pagamento nf 001 - material - emissão: 22/07/2026.....r$ 164.526,29criarte 3d comunicação visual ltda2026102026-08-20agosto8202628500100030320262850fundo estadual de saúde - fes63.721.738/0001-68 22441.027despesa com o contrato n. 125/2021(vigência: 13/09/2025 a 13/09/2026), no valor global de r$ 319.893,41, objetivo de serviços de locação de veículos automotores com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, seguro e quilometragem livre. (processo sei nº. 202200053000650) (processo antigo 202100254) (pregão eletrônico nº. 083/2021) (empresa: mendes júnior frotas ltda). notas: 10602 3.3.90.33.04 06/08/2026 06/08/2026 2.903,58 2.903,58 10603 3.3.90.33.04 06/08/2026 06/08/2026 19.537,44 19.537,44mendes junior frotas ltda epp2026102026-08-14agosto8202640930100010120264093metrobus transporte coletivo s/a25.018.267/0001-37 1900.0020cslm - restituição do fundo rotativo pagamento nº 34/2026 - 202600020001118universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-21agosto8202640620100004620264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 15557.192repasse dos valores referentes aos meses de julho/2026, agosto/2026 e setembro/2026, relativos à repasse de valores do plano de trabalho ifag aprovado pelos despachos nº 516/2025/goinfra/pr e 532/2025/goinfra/pr (76657427), com recursos do fundo estadual de infraestrutura - fundeinfra (u.o. 4350), conforme termo de colaboração nº 001/2025-seinfra/goinfra x ifag (76657026) considerando a autorização do ordenador de despesas (93759530) sendo o valor de r$ 15.557,19 (quinze mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e dezenove centavos), para crédito na conta nº 70.501-2 (folha e encargos) processo 202500036010131.instituto para fortalecimento da agropecuaria de goias - ifag2026262026-08-05agosto8202643500260000120264350fundo estadual de infraestrutura24.081.308/0001-77 2158688.0613202400025069790- refere-se ao pagamento das tarifas bancarias do mês de julho de 2026 - ateste: 94282004 - r$ 2.158.688,06.caixa economica federal - cef2026182026-08-20agosto8202629610180005020262961departamento estadual de trânsito - detran00.360.305/0001-04 278.7363contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 777-issqnagencia 3.3.90.39.42 28/07/2026 23/07/2026 278,73 278,73bts comunicacao ltda202662026-08-05agosto8202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 16.235contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitações e de outras matérias em jornal de grande circulação no estado de goiás, inclusive na internet, pelo período de 30 (trinta) meses. conforme requisição de despesa 6 (51629286) nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 2094-irrf 3.3.90.39.39 30/07/2026 28/07/2026 16,23 16,23gibbor publicidade e publicacoes de editais ltda202612026-08-05agosto8202642010010006220264201gabinete do secretário de estado da retomada18.876.112/0001-76 4367782.224valor para pagamento do líquido do contrato nº 127/2025, da 10ª medição, referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de duplicação da rodovia go-330 0, trecho: ipameri/catalão, subtrecho 1: go-330, posto policial de catalão/entr. go-305 (trevo de goiandira), com extensão de 11,70 km, neste estado. processo de pagamento sei nº 202600036011343, nfs nº 7074 e nº 7075.llucena infraestrutura eireli& 82032026852026-08-03agosto8202643610850008520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.992.929/0001-32 1502556.123valor para pagamento do líquido do contrato nº 133/2025, da 08ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de projetos de obras rodoviárias (dpj). processo de pagamento sei nº 202600036011453, nf nº 1039.simemp servicos tecnicos e obras ltda2026912026-08-03agosto8202643610910000520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra09.237.296/0001-33 503.443. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20262092026-08-27agosto8202624012090009920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 376370.831pagamento de indenização por desapropriação de renata andrade de freitas fonseca, cpf nº ***.313.111-**, o valor de r$ 376.370,83 (16,66 %), proprietária do imóvel rural denominado fazenda rio verdinho, em rio verde-go (sei nº 89608905). processo sei 202600036006563. favor depositar na conta corrente 7601-5, agência 3054, banco sicoob(756). beneficiária: renata andrade de freitas cpf: 000.313.111-48.renata andrade de freitas2026852026-08-12agosto8202643610850013120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.313.111-** 6408.766pagamento relativo a adicional de serviços extraordinário da folha de pagamento dos servidores do regime geral de previdência social – rgps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto de 2026, no valor de r$ 6.408,76. . ipof n° 2026110100235 processo n° 202600013002329. . jap/gpf.secretaria de estado da casa civil202612026-08-27agosto8202611010010034520261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 1933.454. *ipof 2025170100164* . recolhimento de irrf da nf 3899. . quarto termo aditivo ao contrato nº. 029/2022/economia da prorrogação da pre stação de serviços de suporte técnico e atualização de versão das licenças d e software sap business objects enterprise instaladas e em uso na secretaria de estado da economia, de 26/05/2026 a 25/05/2027. . [mfosql intelligence consultoria ltda2026182026-08-31agosto8202617010180001020261701gabinete do secretário de estado da economia05.468.417/0001-05 4645900.711. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao2026832026-08-27agosto8202624010830009620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 427.062licitação não aplicável-destina-se ao pagamento da folha dos servidores da secult, líquidos e descontos, referente ao mês de agosto/2026, conforme demonstrativo financeiro(94802091), planilha de pagamento integral (94802389) e resumo dos proventos e descontos(94802518).funcam consig.r$420,58, protege, r$427,06 e fes saúde, r$381,28 - ref.08/2026. . protege goiás ref. folha 08/2026. .secretaria de estado de cultura202632026-08-27agosto8202625010030003120262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 4336.091pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado da economia2026532026-08-27agosto8202617010530000920261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 266.7030pagamento a favor de centro oeste sistemas de segurança ltda, referente ao valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme as notas fiscais: 12764, 12773, 12785, 12786 e 12845 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de março/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 3. pdf: 2025180100036. jjcentro oeste sistemas de seguranca ltda202652026-08-05agosto8202618010050013020261801gabinete do secretário de estado da administração15.408.392/0001-08 2852.511despesas com pagamento em até: 12/08/2026, do recibo de quitação final, do assessor especial e: werberth mendonça guimarães, referente ao mês de agosto/2026, no valor total de r$ 2.852,51 (dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e um centavos), conforme relatório de liquido bancário anexo e comunicado nº 357/2026-metrobus/grh-19673 e despacho nº 419/2026/metrobus/control-19678. nota: 357/2026 3.1.90.94.02 04/08/2026 04/08/2026 2.852,51 2.852,51metrobus transporte coletivo s a202622026-08-05agosto8202640930020010520264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 108.3945art 1020260245707 do profissional ozalitom flores de lima, contratado por meio do processo seletivo simplificado – edital nº 009/2025, vinculado ao contrato temporário vigente nº 93/2025. despacho nº 4131/2026/goinfra/or-fisc- sei 202600036000075crea-go2026422026-08-12agosto8202643610420001020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra01.619.022/0001-05 177922.251pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.plano goias seguro2026502026-08-27agosto8202617010500051420261701gabinete do secretário de estado da economia48.307.647/0001-97 10210.002portaria gm/ms nº 6824/2025 - vigilância sanitária. 4° termo aditivo ao contrato n° 007/2022 ses/go, para fornecimento de blocos de receituários de controle especial e blocos de termos de fiscalização sanitária, para atendimento das necessidades da superintendência de vigilância em saúde e das regionais de saúde desta secretaria de estado da saúde. rd 23/2024 (sei 78488976). programa: piso fixo de vigilância sanitária. vigência: 27/01/2026 a 26/01/2027. . proc.: 202100010036696 - lvc. pagamento líquido da nf 307 - r$ 10.210,00, emitida em 11/08/2026, referente a confecção de 5.000 blocos de receituário amarelo, tipo a, 20x1 vias, em papel super bond 75grs e 100 blocos de receituário talidomida, 20x2 vias.grafica e editora alianca ltda20261252026-08-26agosto8202628501250001720262850fundo estadual de saúde - fes02.472.396/0002-86 2310.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a setembro/2026. referente ao mês de agosto/2026.tatiane nunes da silva2026152026-08-24agosto8202631610150039620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.137.881-** 20489.272retenção issqn à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia para construção de 03 espaços educativos com 12 salas de aula cada, em sistema modular pré-moldado, com quadra coberta, processo principal n° 202500006002329, da unidade escolar de anápolis - residencial flor do cerrado, conforme contrato nº 045/2025. nf 100 r$ 409.785,39 – 11ª medição inss: r$ 22.538,20 (204.892,70*11%) issqn: r$ 20.489,27 (409.785,39*5%) i.r. r$ 4.917,42 (409.785,39*1,2%) valor líquido r$ 361.840,50 . conforme despacho nº 3151/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 216/2026/seduc/dofi-19007 . processo: 202500006042256 pdf: 2026240102224 cno: 90.023.88499/74 codigo de pgto: 26 . isabelpja consorcio202622026-08-04agosto8202624010020000620262401gabinete do secretário de estado da educação54.458.550/0001-88 3410.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a fevereiro/2029. referente ao mês de agosto/2026.wallace henrique cardoso peres2026152026-08-24agosto8202631610150036620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.264.971-** 448.0068pagamento da diferença do líquido do processo 202617697000094 - lote: 2026/1130 nf 1127 r$ 26188,4 (nf 12 w verissímo );propeg comunicacao s a2026112026-08-26agosto8202612010110000420261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 2310.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a abril/2027. referente ao mês de agosto/2026.cristiane de oliveira santos2026152026-08-24agosto8202631610150047620263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.055.671-** 111.216contrato de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede administrativa e a estação experimental nativas da emater localizadas n a cidade de goiânia. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.grupo a , conforme constante no termo de referência e demais dispositivos constantes nos autos. energia elétrica, bifásico (a). estação experimental de anapólis-go. imposto de renda.pagamento imposto de renda referente fatura 194586815 - junho/2026.equatorial goias distribuidora de energia s a202662026-08-24agosto8202632620060005020263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.543.032/0001-04 1747.03124pagamento do inss da nf 559, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra- 18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).engix construcoes e servicos ltda2026402026-08-19agosto8202626010400000220262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 12253.082valor para pagamento do irrf da 20ª medição do contrato nº 113/2024 -goinfra - referente execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás , constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08 - relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei 202500036010447, nf 366 e 367.scb servicos e consultoria em bim ltda2026852026-08-07agosto8202643610850004120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra22.642.758/0001-66 6322.04273202400025025601 rpv nardele araujo da cruz, cpf sob o nº 939.393.101-15,danos morai[ateste 94850467]pagamento online.tribunal de justica do estado de goias2026432026-08-31agosto8202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 6068.791pdf: 2026290600635 . objeto: ressarcimento de salário da servidora geohvana bernardes de oliveira, cedida pela prefeitura municipal de firminópolis, referente ao mês de julho/2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts. 69/71/72 e 73-a. . valor: r$ 6.068,79 . rmbprefeitura municipal de firminopolis202612026-08-28agosto8202629060010031720262906diretoria-geral de policia penal02.321.917/0001-13 1557.364pagamento do imposto de renda da nf 3820. fornecimento de materiais de vestuário (camisa polo e jaqueta) e de viagem (mala, capa de mala e mochila) para compor o kit intercambista dos selecionados para participar do programa de intercâmbio estudantil goiás pelo mundo. sislog 115974. pregão eletrônico nº 140/2025-secti. conforme termo de julgamento e homologação (sei 81695679). - camisa gola pólo algodão/elastano personalizada. composição de 100% algodão, 95% algodão e 5% elastano ou 97% poliéster e 3% elastano, com manga curta e personalizável com bordado ou adesivação, conforme arte disponibilizada pela secti. 500 unidades. valor total r$ 29.000,00. - jaqueta/blusa, tática, em poliéster, com forro térmico (a), fechamento com zíper. moletom peluciado, com bolsos, 47% algodão e 53% poliéster, com personalização em +4 cores e forro interno, conforme arte disponibilizada pela secti. 250 unidades. valor total r$ 37.000,00. - mochila, em tactel, com alça (s) em poliéster, fechamento com cordão, bolso (s) com fechamento com zíper, medindo aproximadamente 45 x 25 cm. tecido poliéster e forro interno reforçado de poliéster ou nylon, comprimento de 45 cm, largura de 30 e profundidade de 14 cm, com 1 compartimento grande de zíper duplo, 1 bolso frontal com fecho em tiras e 2 bolsos laterais sem fechamento, além de alças ajustáveis, acolchoadas e costuras reforçadas, conforme arte disponibilizada pela secti. 250 unidades.valor total r$ 17.400,00. - capa, para mala/bolsa, em elastano/ em poliéster, lavável. composição de elastano e poliéster, com grande resistência e podendo ser lavada em máquina, fechamento por zíper ou botões, conforme arte disponibilizada pela secti (amarelo). 250 unidades. valor total r$ 8.500,00. - mala de viagem, em plástico abs/ em pvc, c/ 4 rodas, capacidade mínima de carga 23 kg, com alça (s), forrado (a) internamente em poliéster. quatro rodinhas e apoiadores com borracha anti-deslizante para posicionar a mala na horizontal, alça de carrinho com botão para ajuste de tamanho; placa central para personalização; forro de poliester e compartimentos internos de zíper além de um cinto protetor). 250 unidades. valor total r$ 70.325,00. pdf 2025310100403. pregão eletrônico nº140/2025-secti.afa industria comercio e servicos ltda2026222026-08-06agosto8202531010220000720253101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação24.935.788/0001-96 0.003contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. . programa federal, portaria nº 8476/2025 – pqa-vs. . proc.: 202600010017624 - lvc. pagamento iss da nf 58 - r$ 203,35, emitida em 16/07/2026, referente ao evento: seminário de hanseníase, realizado dia 05/05/2026, no hecad - hospital estadual da criança e do adolescente.por dentro do esporte eventos esportivos ltda - me20261202026-08-26agosto8202628501200001220262850fundo estadual de saúde - fes11.858.912/0001-15 4407.7610pagamento do liquido da nf 6672, contratação de empresa para a prestação do serviço de locação de veículos automotores com fornecimento de equipamentos específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, conforme demanda.ita empresa de transportes ltda202662026-08-20agosto8202626010060001020262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer01.650.167/0001-60 43495.781pagamento do mês agosto dos conselheiros administrativos e fiscais - processo nº 202600055000007industria quimica do estado de goias iquego202612026-08-28agosto8202631900010025320263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 19114.259valor para pagamento do iss da 35ª medição, do contrato nº 67/2023 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias – dor, da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei nº 202600036011251, nf nº 125 iss.humberto santana - engenheiros construtores ltda2026912026-08-06agosto8202643610910000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 17287.102valor para pagamento do iss do contrato nº 140/2024, da 20ª medição, referente à prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento no âmbito da diretoria de segurança viária (dsv). processo de pagamento sei nº 202600036011669, nf nº 11755.dynatest engenharia ltda2026502026-08-06agosto8202643610500000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra32.116.154/0001-30 173.914pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27790930 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4502lerissa tabata bezerra arruda de souza2026112026-08-07agosto8202532010110138620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.015.331-** 3600.003despesa referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de buffet, destinados ao atendimento de eventos institucionais e atividades administrativas do gabinete de representação de goiás no distrito federal, por meio de dispensa eletrônica de licitação, com fundamento no art. 75, inciso ii, da lei nº 14.133/2021, conforme estudo técnico preliminar, no âmbito do exercício de 2026. nf 211 - agosto - buffet neide - (wad)buffet neide gastronomia ltda2026112026-08-26agosto8202619010110005420261901gab. da secret. de estado de relações institucionais22.026.568/0001-14 23010.022pagamento que se faz à empresa aliança da terra para atender despesas com a retenção de inss referente ao 2º termo aditivo, para prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses, do contrato n° 15/2023, da empresa aliança da terra, especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndios florestais (brigadista) em caráter permanente para atuação em 5 polos nas unidades de conservação estaduais em goiás, referente ao período de 25/05 a 24/06/2026, conforme as seguintes notas fiscais de serviços eletrônica nfs - e (inss): . - nf 89, referente ao peap - r$ 4.620,22 - nf 90, referente ao pescan - r$ 4.620,22 - nf 93, referente ao peter - r$ 4.549,38 - nf 94, referente ao pep - r$ 4.615,16 - nf 95, referente ao pea - r$ 4.605,04 . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 23.010,02. . ipof 2025215300153. . projeto/operação: aft - ações finalísticas não prioritárias de governo.alianca da terra2026182026-08-11agosto8202621530180002420262153fundo estadual do meio ambiente - fema07.042.523/0001-40 404.9812recolhimento do irrf da nota fiscal nº 642, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1 - maio, prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab no município de campo alegre de goiás-go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 26/05/2026, conforme contrato nº 88/2025 (id. 89004995), e relatório 2797/26/cooinsp. 202600031005276.senha engenharia s c2026172026-08-18agosto8202643620170007820264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 1915.221pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntária sr. rodrigo gonzaga dos santos nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.rodrigo gonzaga dos santos2026262026-08-14agosto8202621530260051320262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.538.951-** 14771.882pagamento a favor da empresa ita empresa de transportes ltda, referente 2º termo aditivo ao contrato nº 34/2023, para prorrogar a vigência contratual, no período de 21/09/2025 até 20/09/2026, sem alteração de valor, dos serviços de contratação de locação de 4(quatro) veículos automotores, sendo 02 (dois) sedãs pequenos, 01 (um) de representação suv grande e 01 (um) camionete cabine dupla 4x4, todos sem motorista e sem combustível, devidamente licenciados junto ao detran, com quilometragem livre, incluindo seguro, para o mês de fevereiro de 2026, no valor de r$ 15.516,68, deduzindo irrf de r$ 744,80, restando um líquido de r$ 14.771,88, conforme nfs-e nº 7223. (ipof nº 2024426100163).ita empresa de transportes ltda202662026-08-14agosto8202642610060008320264261goiás turismo - agência estadual de turismo01.650.167/0001-60 809.974recolhimento do iss da nota fiscal nº 692 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edealina , correspondente ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, conforme contrato nº 73/2025 (id. 91093547) e relatório nº 2960/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031006582. __________________________________________________________________________________________________________________ banco: caixa econômica federal (104) agência: 4736 conta corrente: 575220485-9 cnpj: 24.852.618/0001-48 (município de edealina)senha engenharia s c2026172026-08-12agosto8202643620170016220264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 240741.121# pagamento da soma da nota fiscal de serviços eletrônica nº 1222 (m11) (93165281) com a nota fiscal de serviços eletrônica nº 1223 (m12) (93165519) # serviços técnicos especializados e consultoria técnica para desenvolver e implementar metodologia de avaliação e diagnóstico das cidades goianas, sobre a ótica dos indicadores de cidades inteligentes, alinhados a normativas nacionais e internacionais, incluindo capacitação de gestores públicos, engajamento de stakeholders estratégicos, cocriação de políticas públicas e formulação do plano estadual de cidades inteligentes de goiás. contrato nº 16/2025/sgg. sub rogação. lei estadual 24.331/2026.associação parque tecnológico de são josé dos campos2026762026-08-06agosto8202631010760000120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação09.105.890/0001-70 100000.001emenda parlamentar impositiva número 1046.6 município goiania deputado george morais ferreira beneficiário: federação goiana de desportos universitários objeto da emenda -apoiar a realização dos jogos universitários brasileiros ? jubs goiás 2026, competição esportiva universitária de abrangência nacional a ser realizada nos municípios de goiânia e trindade/go, no período de 23 de agosto a 05 de setembro de 2026 modalidade: termo de fomento 482 epi 1046.6 tf 482 jufedera ao goiana de desportos universitarios2026152026-08-20agosto8202619010150037220261901gab. da secret. de estado de relações institucionais01.283.845/0001-02 2387.002prestação de serviços, sob demanda, de organização e realização de eventos institucionais, internos e externos, no âmbito desta pge-go, em goiânia-go, com fornecimento de bens, materiais e serviços necessários: floricultura e decoração. * pregão eletrônico nº 115908/001/2026 - pge * ipof 2025145100032 * sislog 115908 * * nota fiscal 78 - lote 2 - floricultura e decoração - arranjo floral natural de grande porte com flores frescas e vaso incluso / floreira decorativa horizontal com flores e folhagens naturais * * ordem de serviço nº 41/2026 * * evento: 8º ciclo do programa de estudos dirigidos / seminário "escrita processual na era da ia judicial" * * data: 06 e 07/08/2026stile perfetto eventos ltda202652026-08-19agosto8202614510050008520261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge20.366.436/0001-06 34265.251. ipof:2025170100267 . ordem de pagamento relativa ao valor líquido da nota fiscal nº 156 de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, incluindo o fornecimento de café da manhã, coffe break, almoço, jantar e coquetel, para a realização dos eventos anuais da secretaria da economia do estado de goiás, pelo período de 12 meses-átria obs:.o número real da nota fiscal é 154, por equívoco de valores ao ser cadastrado no sigmate, houve a necessidade de novo cadastro, não sendo permitido cadastrar o mesmo número, sendo acrescentado o "1". . jer .atria solucoes integradas ltda2026552026-08-19agosto8202617010550035020261701gabinete do secretário de estado da economia50.336.436/0001-24 17.558tarifa bancária do mês agosto.banco do brasil sa202672026-08-31agosto8202631900070000620263190industria quimica do estado de goias s a iquego00.000.000/5035-09 9923.471processo: 202600010037259 - vvf . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. . nota.........valor(r$) 28190.......9.923,47unique distribuidora de medicamentos eireli2026902026-08-14agosto8202628500900007220262850fundo estadual de saúde - fes23.864.942/0001-13 9178.421valor destinado ao pagamento da folha de pessoal da ueg referente ao mês de agosto de 2026. descontos (regime próprio). bancosuniversidade estadual de goias - ueg202672026-08-28agosto8202640620070004620264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 2137.921pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sra. luana rodrigues da silva, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto ?psa brigadas?, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763. . processo de pagamento 202600017010605 . ipof 2026215300527luana rodrigues da silva2026262026-08-14agosto8202621530260038920262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.913.331-** 10.285despesa com o 3º termo aditivo (renovação) ao contrato n° 10/2023 (vigência: 08/03/2025 a 07/03/2027), no valor global de r$ 32.640,00, referente a empresa especializada na prestação de serviço de locação de caminhão munk, com motorista, acessórios e combustíveis.(processo n. 202300053000148) ( dispensa de licitação n. 07/2023) (fornecedor: spagnoly transportadora e locadora de veiculos ltda). nota: inss/nf/234 3.3.90.39.13 11/08/2026 11/08/2026 10,28 10,28spagnoly transportadora e locadora de veiculos ltda2026102026-08-14agosto8202640930100012020264093metrobus transporte coletivo s/a13.389.710/0001-05 9679.331pagamento que se faz a secretaria de estado da receita e controle - governo do estado mato grosso do sul, fazenda - sefaz, cnpj: 02.935.843/0001-05, destinado a cobrir despesas com (reembolso salarial) e para reembolso das despesas com remuneração e encargos sociais do servidor william neves pinheiro, técnico fazendário, matrícula n. 31093021, cpf nº ***.072.373-**, cedido a essa secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável – semad, referente ao mês de julho/2026, conforme oficio 002/2026 – cogp/suad/sefaz . ipof 2026210100276. . valor da ordem de pagamento ....... r$ 9.679,33. . ***observação, segue abaixo dados para pagamento: . senhor caixa, gentileza creditar na conta abaixo discriminada por meio de deposito identificado, dados bancários para efetivação do crédito: *** - banco: 001 banco do brasil s/a - agência: 2576-3 - conta corrente: 600.064-9 - favorecido governo do estado de mato grosso do sul - cnpj: 02.935.843/0001-05 - valor r$ 9.679,33 - referência: 07/2026. . *** favor não cobrar taxa ***secretaria de estado de receita e controle do mato grosso do sul202612026-08-27agosto8202621010010021720262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável02.935.843/0001-05 1763.327202300025021089 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de leopoldo de bulhões recibo 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026 r$ 1.763,32(93854754) ateste.jose joaquim pires de oliviera2026202026-08-11agosto8202629610200001820262961departamento estadual de trânsito - detran***.745.241-** 2137.921pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sr. glenio lino bispo de almeida, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.glenio lino bispo de almeida2026262026-08-14agosto8202621530260035320262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.134.051-** 674649.8315pagamento referente ao i.r.r.f do mês de agosto de 2026. - inativos - pensionistas glestado de goias202692026-08-27agosto8202618800090000720261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps01.409.580/0001-38 3461.542folha de pagamento da polícia civil, referente 07/26, ressarcimento do servidor (a) cedido à polícia civil. referente a folha de pagamento do mês: 06/26 servidor: renata albuquerque oliveira cpf: ***.577.711-** favor creditar conforme dados abaixo: processo: 202600007017267 favorecido: estado do tocantins cnpj: 01.786.029/0001-03 banco: banco do brasil agência: 3615-3 conta 82018-0delegacia-geral da policia civil202612026-08-24agosto8202629040010016620262904polícia civil37.014.123/0001-91 73.9414pagamento do valor irrf da fatura n° 3000529942, relativa ao contrato n.º29/ 2024 de prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tr atada e coleta/ afastamento e tratamento de esgoto sanitário, referentes às unidades consumidoras nº1952358-0 (sala 2301) e nº1952361-0 (sala 2302), no 23º andar do edifício the prime tamandaré office, situado à rua 5, qd.c-4, l t.16-e, nº 691, setor oeste, nesta capital, no mês de julho/2026.saneamento de goias s a202662026-08-21agosto8202643010060005320264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura01.616.929/0001-02 6897.9420proc.202600010032014 - ebd . contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo :sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (hospedagem) . fatura: 158137....6.897,94 . total a pagar: 6.897,94r moraes agencia de turismo ltda2026102026-08-21agosto8202628500100014820262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0014-99 5200.002valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de agosto/2026.gino bertollucci colherinhas2026152026-08-24agosto8202631610150089420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.363.201-** 1337.251pagamento destinado a cobrir despesas com penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos em folha de pagamento da servidora amandha ferreira de rezende, inscrita no cpf sob o nº ***.495.091-**, sob pena de incidência de crime de desobediência, conforme decisão judicial. (decisão judicial descontada em folha). conforme processo nº 202300017006858 e boleto bancário doc: 0709110237003329749, em anexo descontado na folha de agosto/2026. (38º parcela) . valor total .................................. r$ 1.337,25secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentavel202612026-08-27agosto8202621010010022620262101gabinete do secretário de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável00.638.357/0001-08 75570.627. ordem de pagamento do valor líquido da fatura nº1000687840370/006375, mês 06/2026, de energia elétrica - unidades consumidoras do grupo b. . bsaequatorial goias distribuidora de energia s a2026552026-08-07agosto8202617010550019520261701gabinete do secretário de estado da economia01.543.032/0001-04 10931.852despesa com o 6º termo aditivo ao contrato nº. 39/2022 para supressão / renovação, vigência a partir de 27/04/2026, no valor global de r$ 197.175,50, referente a prestação de serviços de recapagens de pneus 295/80,r22,5, com vigência de 12 meses (processo nº. 202100053000331) (pregão eletrônico nº. 046/2022) (fornecedor: renove recauchutagem de pneus ltda ). nota: 33861 3.3.90.39.21 28/07/2026 28/07/2026 10.931,85 10.931,85renove recauchutagem de pneus ltda2026102026-08-03agosto8202640930100037520264093metrobus transporte coletivo s/a08.749.514/0001-56 14589.603pagametno do inss da nfe 2380 ref 06/2026 # 4º t. de apostilamento ao contrato nº 03/22-sgg/secti, ref. à prestação, de forma contínua, de serv. de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, ciência de dados e big data, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, com transferência de conhecimento e agregação tecnológica, que tem por escopo o reajustamento anual dos preços contratados, com base na aplicação do ipca/ibge, acumulado de 12 meses, a partir de 11/02/25. sub rogaçâo lei 24.331/2026linuxell informatica e servicos ltda2026812026-08-19agosto8202631010810000220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação02.539.643/0001-33 212.962fatura 130348984065/ emitida em 10/08/2026 trata-se pagamento de retenção de irrf proveniente dos serviços de prestados de telefonia movel, tráfego de voz e à internet, no período de 20/01 a 19/02/2026 ...devidamente atestada pelo gestorclaro s a2026142026-08-19agosto8202612610140006120261261agência brasil central - abc40.432.544/0001-47 28414.877despesa com contribuição previdenciária de serviços de terceiro (pis - pasep), sobre os honorários dativos aos advogados que prestam a assistência judiciária gratuita conforme lei nº 19.474/2016, de acordo com a instrução normativa rfb n. 971, de 13/11/2009 (publicada no dou de 17/11/2009, pagina 35. sei 202600042000505.pasep-dativos 07/26fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justica202622026-08-24agosto8202619500020000120261950fundo especial de pagamento dos advogados dativos e do sistema de acesso a justiça - fundativos26.652.609/0001-39 9931.272pagamento nota fiscal n° 27610350 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6438elienai pereira dos santos2026602026-08-10agosto8202532010600163120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.968.041-** 4582.397. ipof 2024170100312 . pagamento do sexto termo aditivo ao contrato nº 047/2010,de locação de imóvel localizado à rua cap. joão crisóstomo com av. cel. cirilo, shopping center tropical, térreo ll, centro, caldas novas-go, onde está instalada a unidade fazendária de caldas novas - go, conforme documentação anexa ao processo. . - julho/2026..........r$ 4.582,39 . ejs .associacao de condominios e responsaveis pela administracao do andar denominado terreo dois do cond shopping center trop2026552026-08-10agosto8202617010550009020261701gabinete do secretário de estado da economia11.197.765/0001-80 10019.2619pagamento de issqn da empresa engecom construtora eireli - me, referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa, conforme despacho nº 3226/2026/seduc/coordastec-16768 (94040674). . .nf 231...r$ 200.385,29 inss r$ 13.225,43 issqn r$ 10.019,26 irrf r$ 2.404,62 líq. r$ 174.735,98 . ..ipof.....2026240102152 ..processos: 202400006019613 / 202500006146424 . dalcy.engecom construtora eireli - me20263482026-08-10agosto8202624013480000120262401gabinete do secretário de estado da educação12.917.155/0001-76 2025.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao do apostolado santana de aurilandia2026352026-08-07agosto8202630010350004520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social33.303.447/0001-99 38494.6923pagamento para quitar com despesa com renovação de contrato de serviços de vigilância por 12 meses no período de 3/2/2026 a 2/2/2027. . nfe. 24317 - r$ 38.494,69 - liquidototal - vigilancia e seguranca ltda202662026-08-07agosto8202630010060001820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social06.088.000/0001-71 3000.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.nucleo assistencial dom bosco2026352026-08-07agosto8202630010350023620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.068.303/0001-09 2000.0013pagamento ao beneficiário acima, referente a seleção de bolsistas do quadro de equipes do programa de alfabetização alfamais goiás,criado pela lei esta dual nº 21.071, de 9 de agosto de 2021, que estabeleceu o regime de colabora ção técnica e financeira do estado em relação aos municípios goiano, median te o oferecimento de material didático e o pagamento de bolsas a profissio nais da educação, conforme autorizado no decreto estadual nº 9.947 de 16 de setembro de 2021 processo 202100006061627 ipof: 2025240101406, conforme abai xo: .. - ed. infantil - referência: junho/2026 .. * arquivo valores nº 16082 - categoria i - estadual r$ 2.000,00 - reenvio dos pagamentos devolvidos (n. controle: 4527) favorecidos: 16082 753.149.751-49 mauro jose da mata filho bco: 341 ag.: 4341 c/c:20659-6 ..secretaria de estado da educacao20261762026-08-03agosto8202624011760000120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 5858.144pagamento à favor da empresa r moraes - filial to, com serviço de agenciamen to de passagens aéreas, a reserva, emissão, marcação, remarcação, desdobrame nto, confirmação, reconfirmação, cancelamento e reembolso de passagens aérea s nacionais e internacionais, além da emissão de seguro de assistência em vi agem nacional e internacional, por meio da disponibilização de um sistema on line automatizado via web, aquisição de passagens rodoviária, pelo período d e 12 meses, conforme tr e demais termos constantes nos autos. pagamento refe rente à fatura 00157191. pdf:2025150100039.r moraes agencia de turismo ltda202662026-08-25agosto8202615010060006620261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado06.955.770/0013-08 149311.341pagamento de recursos para execução dos serviços de engenharia para conclusão das atividades de obras no colégio estadual em período integral andrelino rodrigues de morais, jurisdicionado ao conselho da coordenação regional de educação de goiânia. processo nº202600006056075 portaria nº5395 rex nº5399 ...deisianecons reg de educacao da subs metropolitana20264132026-08-28agosto8202624014130000420262401gabinete do secretário de estado da educação05.919.321/0001-08 195.641aquisição de materiais elétricos para instalação de ares condicionados no almoxarifado de produtos acabados - nota fsical nº 33- proc 202600055000148.57 162 288 rubia ferreira de souza202652026-08-10agosto8202631900050037720263190industria quimica do estado de goias s a iquego57.162.288/0001-18 584.965"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana lucia pires rodrigues quintino - cpf nº 623.172.021-72, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006057265. . - reclamante: cooperativa de crédito de livre admissão centro oestes ltda - sicoob; - processo judicial: 5767857-53.2024.8.09.0103; - parcelas: 1 de 23; - i.d. depósito: 081250000032056726. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20262422026-08-07agosto8202624012420013420262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1970.3022renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício "republic tower", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por 25 meses. * * valor referente aos serviços. * * nota fiscal 823 iss - ref. retenção de iss no mês de julho/2026gotherm engenharia termica ltda202652026-08-14agosto8202614510050004120261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge25.123.894/0001-38 303.6043"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) solene maria guimaraes - cpf nº 527.155.661-15, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006023760. . - reclamante: dicasa shopping da construção eireli; - titular da conta: marielle sullivan mendanha sousa cruvinel; - cpf/cnpj titular da conta: 016.101.161-60; - banco: 001 - bb; - agência: 1806-6; - conta: 17847-0; - processo judicial: 5614481-94.2022.8.09.0110; - parcelas: 18 de 98; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao2026812026-08-07agosto8202624010810019120262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 166715.7426pagamento 1ª medição - prestação de serviços de reforma dos banheiros na administração central da universidade estadual de goiás - ueg, conforme atesta o relatório fotográfico - sei 94270190, relatório de medição - sei 94273056. nota fiscal de serviço eletrônica nº 31, emitida em 12.08.2026 - sei 94592648 e atestado nº 61/2026 - sei 94644107. solipa - sei 94644641.engeporto engenharia e teconologia ltda2026302026-08-26agosto8202540620300001120254062universidade estadual de goiás - ueg16.892.557/0001-14 200000.003licitação não aplicável: edital de manutenção continuada de grupos e companhias de arte, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura no estado de goiás. a presente requisição busca o lançamento com recursos da política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo. . . pagamento do edital nº 02/2026 manutenção continuada de cia de grupos de arte . pnab 2º ciclo conforme despacho nº 884/2026 - sei 94569946 . nomes dos proponentes aprovados modalidade pessoa juridica: 01 - associação companhia corpo na contramão - cnpj: 53.008.651/0001-94 r$ 400.000,00 02 - turma que faz - cnpj: 19.553.787/0001-47 r$ 200.000,00 . .secretaria de estado de cultura2026562026-08-19agosto8202625010560000920262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 275.333ordem de pagamento para quitar despesa com a contratação de serviço de agenciamento de passagens terrestres a fim de atender as necessidades da secretaria de estado de desenvolvimento social - seds na execução do programa de volta para casa. irrf. ref. 07/2026.inovve turismo ltda2026292026-08-19agosto8202630010290000320263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social45.339.142/0001-16 6013.353pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27890764 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4793.nildete alves de oliveira2026112026-08-07agosto8202532010110127920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.162.351-** 400.2519"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) ana luiza de albuquerque - cpf nº 827.520.361-91, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202500006097735. . - reclamante: associacao de assistencia dos servidores publicos do distrit&#1054; federal - asbr; - processo judicial: 0723345-13.2022.8.07.0001; - parcelas: 11 de 18; - i.d. depósito: 020260000005785772. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-08-07agosto8202624011370018520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 639331.721guia de recolhimento previdenciário (parte empregador) ref. ao mês de julho - proc. nº 202600055000009.industria quimica do estado de goias iquego202612026-08-19agosto8202631900010022620263190industria quimica do estado de goias s a iquego01.541.283/0001-41 2182490.023pagamento à empresa acima, referente ao contrato nº 116 /2026 - ebn (91295081), cujo objeto é 3ª aquisição de pares de tênis escolares, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar, por meio das ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 – seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, processo n° 202500005018984 e sislog nº 114930. conforme notas fiscais abaixo: . nota fiscal: 1526 data de emissão: 06/08/2026 referência: agosto atesto: 12/08/2026 valor total da nota: r$ 2.208.998,00 líquido: r$ 2.182.490,02 . processo 202600006041515ebn comercio importacao e exportacao eireli2026962026-08-27agosto8202624010960001120262401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 224.5628pagamento a favor de new line tecnologia em segurança ltda, referente ao valor líquido das restituições de issqn pagas pela empresa, conforme as notas fiscais: 19823, 19839 e 19844 dos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, sete dias por semana, prestados no mês de abril/2026, nas unidades vapt vupt do interior de goiás, conforme o lote 2. pdf: 2025180100035. jjnew line tecnologia em seguranca ltda202652026-08-05agosto8202618010050012920261801gabinete do secretário de estado da administração09.411.312/0001-62 501.843pagamento referente á nota fiscal nº27610719 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6598.ronaldo kaiser de oliveira2026602026-08-03agosto8202532010600168520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.303.471-** 5362.283pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27813554 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5530.leirismar ferreira tavares de queiroz2026602026-08-03agosto8202532010600171920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.026.741-** 10656.808ipof: 2026295000086 86-07/26 iss............10.656,80 wdrmemora processos inovadores s a2026142026-08-18agosto8202629500140001320262950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0003-95 1809.523202500010098312 - lrs. aquisição de potenciômetro (medidor de ph de bancada) e crimpador manual portátil a serem utilizados pela seção de produção de meios de cultura e reagentes do lacen.sislog 116745. programas federais: estrut. da rede nac. de lab.de saúde pública - portaria 5387/2024. . nf: 205827 . vl: 1.809,52hanna instruments brasil importacao e exportacao ltda20261912026-08-07agosto8202628501910000220262850fundo estadual de saúde - fes07.175.849/0001-45 460.003concessão de diárias para viagens dentro e fora do estado de goiás no exercício de 2026, conforme cotas estabelecidas pela secretaria de estado de economia e legislação vigente.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202662026-08-07agosto8202632620060007620263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 4472.0062uniq - restituição do fundo rotativo pagamento nº 25-26/2026 - 202600020002098universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-28agosto8202640620100003320264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 289.9016ccor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 78/2026 - 202600020001778universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-28agosto8202640620100003420264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 48395.452valor destinado a cobrir despesas do pagamento da 38ª medição do irrf do contrato: 11/2023, o objeto deste contrato é a execução dos serviços de manu tenção da malha rodoviária estadual pavimentada e não pavimentada, incluindo balsas, pistas e alambrados dos aeródromos, por 24 meses, (lote 13). refere nte ao período: 01/05/2026 a 31/05/2026, pdf: 2026438000035. processo sei nº 202600036009544. nf nº: 142, 143, 144, 145, 146, 149, 153, 156, 158, 159, 1 60, 157, 154, 152, 150, 148 e 147.bravia engenharia e arquitetura202672026-08-05agosto8202643800070001120264380fundo constitucional de transporte - fct21.518.739/0001-60 3691.9557pagamento pela prestação de serviços de jardinagem para manutenção e conservação das áreas verdes da universidade estadual de goiás, conforme nf 12996 2ª apostila de repactuação 2025/ rat - sei 92963196.presta construtora e servicos gerais ltda2026102026-08-14agosto8202640620100001720264062universidade estadual de goiás - ueg02.282.245/0001-84 21.482processo pagamento 202500010034076 - crs . contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em ultrafreezers , com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento. contratação sislog 105672 tr 52740. peças. vigência 20 /03 à 19/03/2027. . ref. ao ir . nota fiscal:4804 emissão:13/07/2026 total a pagar: 21,48 . dare nº 12100002622214378 .wf tecnologia cientifica ltda me2026102026-08-03agosto8202628500100005620262850fundo estadual de saúde - fes09.524.545/0001-71 259.202processo sei: 202600010030116 - vvf. . aquisição de inscrições para servidores da sureg participarem da hospitalar 2026 e congresso internacional de serviços de saúde, a ser realizado nos dias 19 a 22 de maio de 2026, em são paulo - sp. . nota.........valor(r$) 349214..........259,20 . valor referente ao ir. . número do dare 12100002624303385bts informa feiras eventos e editora ltda20261892026-08-28agosto8202628501890000820262850fundo estadual de saúde - fes01.914.765/0001-08 11539517.192agosto/2026 - pagamento do regime próprio - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21; risco à vida 11.06, devolução 16.11;aux.alim 46.01;lei 22.259 93.22;secretaria de estado da saude202652026-08-28agosto8202628500050050020262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 1768.521proc.202400010034076 - crs . contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em ultrafreezers , com o fornecimento das peças, componentes e acessórios necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento. contratação sislog 105672 tr 52740. peças. vigência 20 /03 à 19/03/2027. . nota fiscal:4804 emissão:13/07/2026 total a pagar: 1.768,52 .wf tecnologia cientifica ltda me2026102026-08-03agosto8202628500100005620262850fundo estadual de saúde - fes09.524.545/0001-71 2862.2211pdf: 2026290600068 . objeto: vale transportes para repasse aos servidores lotados na diretoria-ge ral de polícia penal, que percebem remuneração inferior ou igual à 02 (dois) salários mínimos, de acordo com a lei nº 7.418 de 16 de dezembro de 1985. . pagamento do líquido relativo à prestação de serviço no mês de junho de 2026. valor liquido. valor total....................... r$ 2.862,22 . ipnmredemob consorcio202652026-08-07agosto8202629060050000720262906diretoria-geral de policia penal10.636.142/0001-01 0.007pagamento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 77/2020, durante o exercício financeiro de 2026. . despacho 709 - auxílio financeiro nutricional. 07/2026.centro de reabilitacao sao paulo apostolo crespa2026352026-08-07agosto8202630010350044120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.682.475/0001-78 590.5083recolhimento do iss da nota fiscal nº 3955 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj:07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de aruana-go, no período de 02/07/26, conforme contrato n°137/25 (83133780), relatório nº 2936/26 agehab/cooinsp. sei 202600031006591. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- banco itaú agência: 5408 conta corrente: 01691-2 cnpj: 01.067.081/0001-00 prefeitura municipal de aruan&#257;trip locacoes e eventos ltda-epp202652026-08-14agosto8202643620050006520264362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 3151.737contrato nº 002/2024 (sei nº 61257838), de locação de imóvel para sediar a dp-goianira. pagamento referente ao mês 07/2026 conforme segue: . r$ 3.151,73 bruto r$ 0,00 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 3.151,73 líquidorony carlos da silva202672026-08-28agosto8202629040070007120262904polícia civil***.760.001-** 6666.675pdf: 2026290600212 . objeto: estimativo para pagamento da bolsa estágio referente à 2026, referente aos meses de abril a dezembro. . valor: r$ 6.666,67 . rmbdiretoria-geral de policia penal202672026-08-28agosto8202629060070013620262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 29723.2213recolhimento de inss aliquota 3,3% sobre o valor total da nota fiscal, re ferente ao contrato 001/2024, que entre si celebram o estado de goiás, por meio da secretaria de estado da educação e a empresa terraço serviços e as sessoria ltda, respectivamente, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte escolar para atender à demanda de alunos da rede pública esta dual de ensino, residentes, prioritariamente na zona rural, do município de pirenópolis. pdf: 2026240100306 processo nº 202400006076467, conforme no ta fiscal abaixo: .. - nf 65 data de emissão: 02/07/2026 - referência: junho/2026 - pirenópolis - vl. total dos serviços r$ 900.703,50 ** inss r$ 29.723,22 ..terraco servicos e assessoria ltda2026872026-08-13agosto8202624010870001620262401gabinete do secretário de estado da educação02.486.936/0001-08 3660.671op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rpps-descontos-fes-funcam-protege, p.aliment.consignáveis e associações, competência - agosto de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-08-28agosto8202632620010040920263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 2635.5915pagamento relativo a vales transporte líquido da redemob, por forneci mento de vales transportes a serem repassados aos servidores da secre taria de estado da casa civil, referente ao mês 08/2026, no valor de r$ 2.635,59. . ipof n°2025110100062. processo n° 201500013001702. . jap/gpf.redemob consorcio202652026-08-27agosto8202611010050000620261101gabinete do secretário da casa civil10.636.142/0001-01 48961.34108despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj ocd – honorarios periciais – justiça gratuita – 27 processos – vl 48.961,34 - cmdf 477 (data 24 08 2026) – dcw processo sei proc. judicial valor id_deposito 202600004042228 5319810-41.2025.8.09.0051 2.632,50 040253500732608142 202600004042227 5356579-71.2025.8.09.0011 2.060,00 040271200222608140 202600004042217 5195603-33.2026.8.09.0051 2.063,90 040253500742608145 202600004042219 5261334-04.2023.8.09.0011 509,10 040271200232608142 202600004042214 5338897-11.2022.8.09.0011 2.060,00 040271200242608145 202600004042212 5519336-86.2025.8.09.0051 2.063,09 040253500762608140 202600004042210 5042323-76.2025.8.09.0051 3.290,61 040253500772608143 202600004042194 5570373-39.2024.8.09.0100 2.545,50 040080400012608148 202600004042187 5545624-80.2023.8.09.0006 877,50 040001400292608142 202600004042180 5735531-02.2024.8.09.0051 2.545,50 040253500782608146 202600004042119 5835611-74.2025.8.09.0071 877,50 040494100042608148 202600004042114 5384992-12.2025.8.09.0103 1.755,00 040346500052608140 202600004042114 5384992-12.2025.8.09.0103 2.545,50 040346500062608143 202600004042108 5279947-93.2026.8.09.0164 877,50 040422200042608141 202600004042102 5835608-22.2025.8.09.0071 877,50 040494100052608140 202600004042091 5826643-55.2025.8.09.0071 877,50 040494100062608143 202600004042700 5155791-81.2026.8.09.0051 2.545,50 040253500812608149 202600004042691 5141768-45.2025.8.09.0123 877,50 040184600012608146 202600004042679 5922251-21.2025.8.09.0123 877,50 040184600022608149 202600004042654 5821155-82.2025.8.09.0051 2.545,50 040253500832608144 202600004042632 5738362-64.2025.8.09.0123 1.238,34 040184600032608141 202600004042630 5424926-25.2025.8.09.0087 1.400,00 040001500062608147 202600004042615 5000140-94.2026.8.09.0006 2.063,90 040001400302608140 202600004042598 5713283-32.2022.8.09.0174 2.545,50 040313600052608147 202600004042560 5609970-69.2025.8.09.0006 2.063,90 040001400312608142 202600004042554 5423762-36.2025.8.09.0051 1.800,00 040253500842608147 202600004042498 5243673-56.2025.8.09.0006 2.545,50 040001400322608145tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-19agosto8202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 1425.001ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.lar paulo vi da ssvp2026352026-08-11agosto8202630010350055120263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.671.428/0001-91 213.504"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) bruna mendes da silva - cpf nº 036.238.291-37, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006035931. . - reclamante: luiz carlos de oliveira; - processo judicial: 5047517-07.2025.8.09.0003; - parcelas: 4 de 4; - i.d. depósito: 081250000032045490. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20261372026-08-07agosto8202624011370017520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 432357.491processo sei nº 202600010048877 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 76/2026 "b". pregão nº 78/2026. vigência da arp: 09/06/2026 a 08/06/2027. processo nº 202600005007551/ 202600010045423. autorização (91999864). . nota: 14768 emissão: 29/07/2026 valor: r$ 432.357,49 .sante medica hospitalar ltda20262152026-08-19agosto8202628502150001020262850fundo estadual de saúde - fes16.699.864/0001-83 785.7144contratação de serviços comuns de engenharia, sob demanda, relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção predial (serviços eventuais) e serviços urgentes extraordinários, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses. * * nota fiscal 88 irrf - ref. retenção de irrf - 2ª medição os nº 14/2026 - pintura do 6º ao 9º andarphm engenharia ltda202652026-08-26agosto8202614510050002020261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge35.092.847/0001-28 1870.681pagamento por serviços ambientais ao brigadista voluntário sra erlisângela pereira souza, nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.erlisangela pereira souza2026262026-08-14agosto8202621530260037520262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.405.611-** 348.0614pdf: 2025290600074 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - alcool. irrf. . nº documento........ref...............valor 1023091.............07/26............348,06 . ipnmneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-08-27agosto8202629060070004120262906diretoria-geral de policia penal25.165.749/0001-10 12314.178pagamento do líquido do processo 202617697000220 - lote: 2026/1335 nf 45322 r$ 3771,2 (nf 165 rádio popi fm 104,9 uruaçu ); nf 45351 r$ 3582,26 (nf 4 rádio mais top); nf 45352 r$ 4960,71 (nf 484 rádio legal fm ceres ).amp - agencia multiface de propaganda ltda202692026-08-17agosto8202612010090005120261201gabinete da secretaria de estado de comunicação37.363.371/0001-48 40000.006. processo 202600010001483 hls. . contrapartida estadual da população migrante, refugiada, apátrida e retornados - nos termos da resolução cib nº 260/2024 - (72187693) - para os municípios de goiânia e anápolis, conforme ofício nº 20538/2026 (88008627) e planilha financeira (88010615). valor estimado: r$20.000,00 para cada município. vigência: março/2026 a dezembro/2026. rd nº 55/20 26 - ses/spais (88931051). anexo ii (92061743). . pagamento pop.migrante/agosto/2026.............r$40.000,00. . municípios.................valor . goiania....................r$20.000,00. anápolis...................r$20.000,00. . total a pagar:.............r$40.000,00. . obs: pagamento conforme planilha(88010615).fundo estadual de saude - fes2026302026-08-05agosto8202628500300002420262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 6266.002pagamento referente á nota fiscal nº27832146 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4230.marlene dos santos silva2026602026-08-03agosto8202532010600015220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.108.831-** 6382.641. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 00.360.305/1842-48 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheuscaixa economica federal20261372026-08-18agosto8202624011370016420262401gabinete do secretário de estado da educação00.360.305/1842-48 766.351valor destinado ao pagamento da folha de agosto/2026 - processo sei 202600036001213, valdeni teixeira dos santos, cpf nº 330.807.801-59 desconto no valor de r$ 766,35 (setecentos e sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos) ,conforme processo judicial nº 0186842-24.2013.8.09.0029, da 2ª vara cível d a comarca de catalão, contido no processo sei nº 202100036012951. solicita-s e depósito em juízo. pdf 2026436100054.agencia goiana de infraestrutura e transportes202612026-08-28agosto8202643610010020420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra03.520.933/0001-06 19853.65241202400025027195 rpv luciene marques da silva, cpf sob o nº 381.922.841-15, danos materiais e honorários [ateste 93859428]tribunal de justica do estado de goias2026432026-08-14agosto8202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 1613.522processo 202600010042275 - lrs. portaria 10206/2026, compra de medicamentos ceaf. arp nº 135/2025 ? ses "e". pregão 222/2025. processo nº 202500005026474 / 116100. vigência da arp 14/10/25 a 13/10/26. dod (90793). prog. fed. medicamento alto custo - ceaf - portaria 10206/2026. entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 87/2026 (sei 91836762), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nf: 318322 . vl: 1.613,52 . dare: 12100002623201118blau farmaceutica s a2026912026-08-03agosto8202628500910001620262850fundo estadual de saúde - fes58.430.828/0001-60 28.1013processo 202500010021641 - lvc. . serviços de plotagem de folhas de projetos de engenharia e arquitetura, para atender à superintendência de infraestrutura e suas gerências, vinculad as à subsecretaria de inovação, planejamento, educação e infraestrutura da s ecretaria de estado de saúde de goiás. dispensa n° 23/2025. sislog 108661. . nf: 828/julho/2026......emissão: 03/08/2026......iss: r$ 28,10cmyk plotagens de projetos e impressoes digitais ltda2026102026-08-14agosto8202628500100010120262850fundo estadual de saúde - fes19.283.221/0001-42 31275.001valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. referente a 1ª parcelaiterchem inova simples i s2026272026-08-10agosto8202631610270000520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg66.857.708/0001-71 14987.251pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 28047597 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5463divina oliveira salgado2026602026-08-17agosto8202532010600021220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.238.771-** 13080.9615proc.202600010032014 - ebd . contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo : sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (aérea) . ipof: 2025285002564 . fatura: 157649....13.080,96 . total a pagar: 13.080,96r moraes agencia de turismo ltda2026102026-08-14agosto8202628500100014620262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0014-99 353.3212contrato de fornecimento de agua tratada e coleta/afastamento e tratamento d e esgoto sanitário, para atender as necessidades das unidades usuárias da em ater, em todo o estado de goiás. a vigência do presente contrato se dará por prazo indeterminado, nos termos do art. 109 da lei 14.133/21.pagamento impo sto de renda referente faturas: 3000523844 e 3000523845 - março/2026.saneamento de goias s a202662026-08-14agosto8202632620060001020263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater01.616.929/0001-02 9433.205contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. . programa federal, portaria nº 8476/2025, contrato n° 105/2024/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. . proc.: 202600010015274 - lvc. pagamento das nf's 229 - r$ 752,70 (pedestal para banner) e 230 - r$ 8.680,50 (hospedagem), emitidas em 06/07/2026, referente à execução do evento: histórias de sucesso em vigilância epidemiológica de ist/hiv/aids/hepatites virais", realizado dia 30/06/2026, em anápolis.barretos eventos producoes & turismo ltda20261202026-08-20agosto8202628501200000620262850fundo estadual de saúde - fes11.718.029/0001-20 1604.761pdf: 2025290600077 . beneficiário: neo consultoria e administracao de beneficios ltda objeto: abastecimento de combustíveis - diesel comum. pagamento líquido restante. . nº documento........ref...........valor 1005355..............06/26......1.604,76 . ipnmneo consultoria e administracao de beneficios ltda202672026-08-19agosto8202629060070019220262906diretoria-geral de policia penal25.165.749/0001-10 129161.837contrato nº 05/2026/dgpc (sei nº 87454518), de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível. pagamento da fatura nº 3018921 (diesel s-10), ref. 07/2026 conforme segue: . r$ 129.499,51 bruto r$ 337,69 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 129.161,83 líquidoneo consultoria e administracao de beneficios ltda2026162026-08-31agosto8202629040160001620262904polícia civil25.165.749/0001-10 22.522pagamento ref. à ipof nº 2025186300112 parcela 30/07/26, no valor 22,52. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 002/2025, firmado com a empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, através do pregão eletrônico srp nº 062/2024, que tem por objeto o serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis (etanol, gasolina comum, diesel s -10, arla - 32), por meio de sistema informatizado, em rede de postos credenciados, com pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético).referente fornecimento de arla, referente ao mês de julho de 2026. nf. nº 1023072. (ouvidoria setorial). total selecionado: r$ 22,52. processo sei: nº202600029001965.neo consultoria e administracao de beneficios ltda202682026-08-21agosto8202618630080005420261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr25.165.749/0001-10 213.0535ucal - restituição do fundo rotativo pagamento nº 35/2026 - 202600020002988universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-12agosto8202640620100003020264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 51.301processo nº 202600010037146 - clo. . aquisição de pós ata (sei nº 202600010037146), do processo de registro de preços (sei nº 202500005041608 ), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 118048, referente à ata de registro de preços nº 51/2026 "d", pregão eletrônico nº 35/2026, ambos do processo (sei nº 202600010025850), ação judicial que tem como objeto aquisição do medicamento pemetrexede dissódico, 500 mg po liof inj x 50 ml no valor de r$ 4.275,18. . retenção de ir . dare nº 12100002624302815 . nota: 3665 emissão: 13/08/2026 valor: 51,30 .provide hospitalar2026922026-08-21agosto8202628500920048720262850fundo estadual de saúde - fes43.573.889/0001-09 9099064.136principal da parcela nº 82/240 do contrato de refinanciamento de dívidas com a união nº 12210411019 propae, nos termos da lc nº 159/2017 e da lc nº 178/2021, conforme despacho nº 521/2026-gdpr de 11/08/2026. obs.: quitar boleto anexado.banco nacional do desenvolv economico e social - bndes2026142026-08-14agosto8202617020140000320261702encargos financeiros do estado33.657.248/0001-89 708390.476. *ipof 2025170100417* . *pregão eletrônico n° 112662 - 011/2025 – economia.* . *processo de execução: 202500004069538* . pagamento do valor líquido referente ao contrato nº 039/2025, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de apoio técnico especializado de nível superior com dedicação de mão de obra exclusiva a serem executados nas unidades da secretaria de estado da economia, conforme condições e especificações constantes no termo de referência, edital, proposta comercial da contratada e cláusulas e condições contratuais e demais documentos anexos aos autos. . referência: mês de julho/2026. nota fiscal nº.: 64. . jcpfundacao pro-cerrado2026552026-08-07agosto8202617010550021720261701gabinete do secretário de estado da economia86.819.323/0001-27 12917.877apropriação de despesas junto à empresa equatorial goiás distribuidora de energia s/a, cnpj: 01.543.032/0001-04, no valor de r$ 12.917,87(doze mil novecentos e dezessete reais e oitenta e sete centavos), conforme fatura/ nota fiscal nº 202768421(sei94219752), referente ao fornecimento de energia elétrica para o quartel do bse. pdf n° 2026290300008. fatura nº valor r$ vencimento referência unidade consumidora 202768421 12.917,87 28/08/2026 08/2026 138.684.012-59 valor total ..................................................r$ 12.917,87equatorial goias distribuidora de energia s a202672026-08-19agosto8202629030070000620262903corpo de bombeiros militar01.543.032/0001-04 7365.111pagamento da folha de pessoal da ueg, referente ao mês de agosto 2026 do ressarcimento de despesa com pessoal requisitado: -robson luiz de sousa - processo 202600020000655 (julho/2026)municipio de ipora202642026-08-28agosto8202640620040035720264062universidade estadual de goiás - ueg01.157.536/0001-88 14585.74136despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 09 guias processo sei proc. judicial id_deposito valor 202600004062356 5213023-74.2026.8.09.0011 040271200202608217 877,50 202600004062363 5839362-70.2025.8.09.0006 040001400242608211 877,50 202600004062390 5915306-74.2024.8.09.0051 040253502052608214 1.800,00 202600004062361 5468773-88.2025.8.09.0051 040253502072608210 2.063,09 202600004062297 5415093-76.2026.8.09.0174 040313600122608213 877,50 202600004062301 5942900-95.2025.8.09.0126 040356200012608218 877,50 202600004062337 5329684-09.2021.8.09.0013 040125100052608216 1.200,00 202600004062358 5613840-84.2025.8.09.0051 040253502082608212 2.063,90 202400004041589 5456045-34.2023.8.09.0132 040372100012608219 3.948,75tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-26agosto8202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 1255.454recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 636, à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município orizona - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, contrato nº 90/2025 (id. 89007495). relatório 2795/26/cooinsp. sei 202600031005960.senha engenharia s c2026172026-08-18agosto8202643620170015820264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 192336.645parte 1/2 pagamento da nota fiscal nº 18, à empresa construtora suprema ltda , cnpj 31.196.153/0001-80, referente a 4ª medição medição dos serviços de construção de 50 unidades habitacionais no município de petrolina -go, correspondente ao período de 21/05/2026 a 30/06/2026, conforme contrato nº 128/2025 (86275076), e relatório 2926/26/cooinsp. 202600031006279.construtora suprema ltda2026172026-08-11agosto8202643620170009520264362agencia goiana de habitacao s/a31.196.153/0001-80 0.0011recolhimento do iss da nota fiscal nº 373 à empresa rta engenheiros consultores ltda, cnpj: 04.208.867/0001-98, referente ao reajuste pos data base, relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município aruanã - go, correspondente ao período de outubro/2025 a março/2026, contrato nº 56/2025 (id. 93039968). relatório 2904/26/cooinsp. 202600031006221.rta engenheiros consultores ltda2026172026-08-07agosto8202643620170007720264362agencia goiana de habitacao s/a04.208.867/0001-98 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a julho/2027. referente ao mês de agosto/2026.fabricio sousa costa smolinski2026152026-08-24agosto8202631610150077220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.860.931-** 5460.613pdf: 2026295200018 1729-repactuação liq.............5.460,61 wdrgenesis prestadora de servicos eireli202662026-08-28agosto8202629520060008720262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc31.549.836/0001-73 10.1424licitação não aplicável: destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. conforme requisição de despesa 8(91412474) ipof 2026255000012. . pagamento irrf sobre as nfs. abaixo: . nf. 81481 r$ 3,18 - sei 94365563 nf. 81482 r$ 6,96 - sei 94366397 . empresa: warner bros. (south) inc. cnpj: 33.015.827/0001-28. .fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-08-21agosto8202625500040000420262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 423.6810u.o. 2902 - pmgo - cnpj 01.409.671/0001-73; concorrência n.º 05/2025 - pmgo, referente ao processo de contratação sislog n.º 115853 e processo sei n.º 202500005025243; obras e serviços de engenharia - contratação de empresa especializada em obras e serviços técnicos de engenharia para adequação de academia de treinamento físico do calti. *************************************************************************** pagamento irrf nota fiscal 39.orp comercio e construcoes ltda2026202026-08-10agosto8202529020200000320252902polícia militar56.123.914/0001-02 49464.124202300025072997- refere-se ao pagamento : nf 2494 - 05/2026 - remoção veicul os apreendidos pelo detran maio de 2026. ateste- 93339317 contabil: 92788169promarket promocao de eventos e logistica ltda2026312026-08-21agosto8202629610310002620262961departamento estadual de trânsito - detran37.249.018/0001-31 384.0080contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 787/788-irrfveiculo 3.3.90.39.42 28/07/2026 23/07/2026 384,00 384,00bts comunicacao ltda202662026-08-05agosto8202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 1112407.211parte 2/2 do pagamento da nota fiscal nº 161, à empresa egrégora arquitetura e engenharia ltda, cnpj 23.732.109/0001-19, referente a medição da 2ª etapa sub-etapa 2c (parcela 01 e parcela 02) e sub-etapa 2d (parcela 02) de pagamento, dos serviços de construção de 48 (quarenta e oito) unidades habitacionais no município de goianésia - go, correspondente ao período de 19/05/2026 a 30/06/2026, conforme contrato nº 37/2025 (87144223) e relatório nº 3033 / 2026 agehab/cooinsp. sei 202600031006541 (pagamento).egregora arquitetura e engenharia ltda2026262026-08-21agosto8202643620260002320264362agencia goiana de habitacao s/a23.732.109/0001-19 13975.051" . pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) vanessa bites da silva cedido da prefeitura municipal de arenópolis, referente a folha de pagamento do mês de jul/26, competência jun/26. . creditar nos dados bancários abaixo. . banco: 1 agência: 865 conta: 166405."arenopolis prefeitura municipal202672026-08-03agosto8202624010070043220262401gabinete do secretário de estado da educação00.007.914/0001-84 28256.213valor destinado a cobrir despesas da 60ª medição do contrato nº 62/2021 – referente à contratação de serviços técnicos na área da tecnologia da informação para suprir as demandas de infraestrutura e serviços de tecnologia da informação e comunicação da goinfra, relativo ao período de junho/2024 a dezembro/2024, pdf:2026436100917, processo de pagamento sei nº: 202600036011270 nf 1919liquidog4f solucoes corporativas ltda202662026-08-14agosto8202643610060013820264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.094.346/0001-45 3510.072pagamento referente á nota fiscal nº27816399 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5437.diego rodrigues melo silva2026602026-08-03agosto8202532010600054220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.336.291-** 1124.4088pagamento irrf da nf 652/26, referente ao ônibus fixo do período de 18/06 a 18/07/2026 - seel. (boleto vinculado) despesa registrada em conformidade com a ata de registro de preços n.º 01/2025, referente a serviços de transporte voltados às atividades de gestão, manutenção e projetos finalísticos, em atendimento à secretaria de estado de esporte e lazer.athenas turismo eireli - me202662026-08-07agosto8202626010060000420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer20.376.444/0001-33 591.0222aquisição de serviços de agenciamento de viagens provenientes da ata de registro de preços (arp) nº 08/2025 (80043882 e 80066336), da secretaria executiva da governadoria do estado de tocantins (segov), para esta procuradoria-geral do estado de goiás, incluindo reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional, bem como reserva de hotéis no brasil e exterior, com emissão de seguro de assistência e taxas de transação rav. * * ipof hospedagens. * * fatura ft00157956 irrf - ref. retenção de irrfr moraes agencia de turismo ltda202652026-08-14agosto8202614510050001020261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge06.955.770/0013-08 23611.823processo: 202400005046829 - vvf . aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as unidades administrativas e assistenciais da secretaria de estado da saúde de goiás (ses-go). . unidades administrativas. . nota.........valor(r$) 27616........23.611,82objetiva produtos e servicos p laboratorios ltda2026102026-08-07agosto8202528500100065720252850fundo estadual de saúde - fes05.895.525/0001-56 134861.133pagamento dos serviços referente a contratação sislog nº 82528868, contrato múltiplo nº 9912259493/2025, referente ao período de julho/2026, conforme a fatura nº 507689. o presente instrumento tem por objeto a contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios mediante adesão ao termo de condições comerciais, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços exclusivos dos correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados. sei 202600036013747empresa brasileira de correios e telegrafos2026502026-08-19agosto8202643610500002720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra34.028.316/0013-47 5620.654valor destinado a cobrir despesas com a retenção do imposto do contrato nº 64/2026, da 03ª medição com reajuste do contrato nº 47/2026/goinfra, referente á execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o lote 94 do programa goiás em movimento – eixo municípios (edealina, edéia, goiatuba , panamá, porteirão, turvelândia e vicentinópolis), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026,proc sei: 202600036012217 , pdf:2025436101498, nf:670 -irrf dare: 8585 0000 056-8 2065 0008 210-5 0002 6243 025-8 9930 2530 000-5 r$ 5.620,65js construtora e locadora ltda2026252026-08-19agosto8202643610250002320264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 215.2414ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato nº 02/2022 - seds de prestação de serviços de impressão, cópias e digitalização para atender a s unidades operacionais e administrativas da secretaria de estado de desenvolvimento social,. nf - 105092 irrf parcial. referência 07/2026.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202662026-08-21agosto8202630010060005920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.765.213/0001-77 654.0419. pagamento de vantagens decorrentes de sentenças judiciais-rpps, relativo a folha de pessoal ativo da ses/go. . ref. agosto/2026 . servidor: ana paula marques de oliveira / cpf: 035.675.881-84 jurisdicionados: carlos antônio da silva moreno / cpf: 063.115.734-05 . proc: 5629039-67.2025.8.09.0142 . transferir para: banco: 033 - santander agencia: 3656 conta corrente: 02001259-5 titularidade: maria simone ferreira cipriano / cpf: 009.987.271-48 . valor...................r$ 654,04 . proc sei 202600010019235secretaria de estado da saude202652026-08-27agosto8202628500050049620262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 540001.661ipof: 2026290100403 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -descontos 01 - consignado bco......................r$ 540.001,66 blmsecretaria de estado da seguranca publica202612026-08-27agosto8202629010010039620262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 12440814.506pagamento referente ao subsídio necessário à complementação da tarifa visando à operacionalização e a governança da rede metropolitana de transporte coletivo, nos termos da lc n. 169/2021, quota-parte de 41,2 por cento do estado de goiás nos aportes do complemento da tarifa do usuário, referente à primeira quinzena de agosto/2026, conforme despacho n. 113/2026, da getmu. (valor total r$ 12.440.814,50). processo: 202618037000256 ipof: 2025400100152. jccr.companhia metropolitana de transportes coletivos2026232026-08-19agosto8202640010230000320264001gab. da secretaria geral de governo05.787.273/0001-41 904.431despesas com a folha de pagamento de pessoal, competência: 08/2026, para o cumprimento de execução judicial em nome do funcionário: pedro alves caeta no (processo judicial: 5135714 56.2023.8.09.0051), a transferir para priscila lins de oliveira o equivalente de 20 (por cento) sobre os rendimentos líquidos até a quitação total do débito de r$ 9.025,00, conf.: of.n. 1082/2025, do 3º juizado especial cível da comarca de goiânia - go. (processo: 202500053000482).>> parc.10/2026. - nota: 08/2026-metrobus 3.1.90.91.16 25/08/2026 25/08/2026 904,43 904,43priscila lins de oliveira2026152026-08-27agosto8202640930150001120264093metrobus transporte coletivo s/a***.677.471-** 29477.658pagamento conforme as faturas de unidades agrupadas n° 3000529913 e 3000529914, referente ao mês de julho/2026, relativo a prestação de serviços de abastecimento de água tratada e a coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, para atender às unidades usuárias/ contas relacionadas. pdf: 2025180100220. jjsaneamento de goias s a202652026-08-21agosto8202618010050015320261801gabinete do secretário de estado da administração01.616.929/0001-02 1498994.802processo 202600010032709 dmr . plano de fortalecimento da atenção especializada nas regiões de saúde do estado de goiás a ser celebrado com o fundo municipal de saúde de anápolis, para a viabilização do complemento financeiro ofertado por esta secretaria estadual de saúde para cofinanciar as diárias de leitos de uti e cirurgias no hospital municipal alfredo abrahão - cnes: 0616036. plano de trabalho(90311156). vigência: junho/2026 a maio/2027. rd n° 144/2026 - ses/gemod (89965706). . pagamento anapolis/julho/26............r$1.498.994,80 .fundo municipal de saude de anapolis2026762026-08-05agosto8202628500760004420262850fundo estadual de saúde - fes06.169.881/0001-55 18.8597fornecimento de serviços de hospedagem, alimentação, salas, auditórios e de equipamentos para realização de diversos eventos realizados em goiânia e no municípios do interior de goiás pela secretaria de estado da saúde/ses. sislog 102500. conselho/sup tecnologia/sureg/sgi/sesmt. . proc.: 202600010014690 - lvc. . evento: reunião com representantes das instituições de ensino conveniadas com ses-go, realizado dia 15/04/2026, na sala 05 da superintendência de escola da saúde de goiás (sesg). . nf: 451 .......... emissão: 15/04/2026 - ir: r$ 18,85 . dare: nº 12100002623300495doranice distribuidora ltda2026102026-08-07agosto8202628500100000420262850fundo estadual de saúde - fes08.687.366/0001-92 0.014pagamento complementar do iss da nf 1112 em favor de ufc engenharia s a, relativo à 8ª medição do contrato 36/2025/seinfra, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados, de caráter subsidiário e temporário, em assessoramento nas áreas de engenharia, arquitetura, jurídica e apoio na gestão de ações e projetos, no âmbito da secretaria de estado da infraestrutura - seinfra. referente ao produto 06.ufc engenharia s a202662026-08-19agosto8202643010060011520264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura32.690.778/0001-66 22.451. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 48.307.647/0001-97 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheusplano goias seguro20262072026-08-27agosto8202624012070017420262401gabinete do secretário de estado da educação48.307.647/0001-97 161.702despesa com o 4º termo aditivo de renovação ao contrato nº 13/2023 (renovação), vigente até 17/03/2027 no valor global de r$ 8.494,90, referente a aquisição de conexões e outros para sistema pneumático, com projeção de consumo para 12 (doze) meses (item 01/02/03/06/07/10/11) (processo 202200053000389) (pregão eletrônico nº. 007/2023) (fornecedor: excel comercio e servicos ltda). nota: 1102 3.3.90.30.35 10/08/2026 10/08/2026 161,70 161,70excel comercio e servicos ltda2026102026-08-14agosto8202640930100032120264093metrobus transporte coletivo s/a37.301.317/0001-78 31720.2018pagamento do líquido do processo 202617697000209 - lote: 2026/1325 nf 1558 r$ 4676,5 (nf 341 site folha do sudoeste jataí ); nf 1664 r$ 4596,5 (nf 89 portal rota jurídica ); nf 1672 r$ 18706 (nf 2259 televisão tv sucesso jataí ); nf 1686 r$ 3741,2 (nf 960 portal panorama pn7 jatai ).propeg comunicacao s a202692026-08-11agosto8202612010090005220261201gabinete da secretaria de estado de comunicação05.428.409/0010-18 142443.005pagamento do líquido da nf 1199, emitida em 08/07/2026, referente a prestação de serviços de inteligência e pesquisa, com o objetivo de apoiar na avaliação contínua da opinião pública, relativo ao mês de junho/2026, no valor de r$ 142.443,00 (valor total da nf: r$ 149.625,00). processo: 202500005040996 ipof: 2026400100005. jccr.atlasintel tecnologia de dados ltda.202672026-08-06agosto8202640010070012820264001gab. da secretaria geral de governo19.259.002/0001-28 9.1810# pagamento do issqn sobre nfs-e 417 (sei 94490206). emitida em 01/07/2026 # segundo termo aditivo referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet e fornecimento de alimentos e bebidas não alcoolicas, com a inclusão de serviços de planejamento, apoio logístico, organização, promoção e execução de eventos, em suporte às reuniões, palestras, seminários, congressos, encontros, exposições e demais atividades relacionadas. requisição de despesa 13 (92623052). vigência de 06/08/2026 a 05/08/2027. processo sei secti 202414304001105ltba comercio e servicos ltda202662026-08-26agosto8202631010060011220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.694.478/0001-10 166545.8314contratação de empresa especializada para prestar serviços de locação de 40 (quarenta) veículos do tipo motocicleta, sislog 106745 sei 202400005022417 *************************************************************************** pagamento da nota fiscal 7012.locamil servicos eireli2026192026-08-17agosto8202629020190001820262902polícia militar02.743.288/0001-10 770.4033refere-se ao pagamento do irrf: ateste 94173847 contabil-94479024 202600025104107 nfag 847 r$ 720 (painel eletrônico play mídia nfvc 129 r$ 3840) 202600025104107 nfag 841 r$ 50,4 (jornal folha metropolitana nfvc 149 r$ ) mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995mene e portella publicidade ltda2026382026-08-25agosto8202629610380000920262961departamento estadual de trânsito - detran08.530.304/0006-87 4095.004pagamento notas fiscais n° 27773861 e 27843429 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 3426flavia cristina de lima2026602026-08-03agosto8202532010600013620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.635.891-** 97.0631pagamento do irrf retido da nf 668, emitida em 23/07/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de julho/2026, no valor de r$ 97,06.(total geral nf: 8.088,24).processo: 202218037004607 ipof: 2025400100211.jccr.r p a construtora e servicos terceirizados eireli202672026-08-15agosto8202640010070008420264001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 800.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de cti e apoio técnico, por meio da chamada pública nº 17/2024 - programa de apoio a ambientes de inovação de instituições de ensino superior do estado de goiás. referente aos meses de julho/2025 a junho/2027. referente ao mês de agosto/2026.admilson bittencourt costa2026152026-08-24agosto8202631610150025720263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.377.221-** 50392.861pagamento relativo a empréstimos financeiros civil da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social -rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto de 2026, no valor de r$ 50.392,86. ipof n°2026110100250. processo n°202600013002329. . ras/gpfsecretaria de estado da casa civil202612026-08-27agosto8202611010010037120261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 14001.9413ordem de pagamento para quitar despesas com o contrato nº 3/2024/seds, de prestação de serviços de locação de veículos hatch (6 unidades de veículos automotores). valor líquido da fatura nº 5010. 07/2026.art car veiculos ltda202662026-08-07agosto8202630010060003920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social23.207.454/0001-33 1057.4247"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) dayana aparecida de souza linhares - cpf nº 959.172.411-04, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600005012868. . - reclamante: irene cristina valerio de carvalho; - titular da conta: irene cristina valerio de carvalho; - cpf/cnpj titular da conta: 744.627.332-15; - banco: 341 - itaú; - agência: 9077; - conta: 10415-7; - processo judicial: 5874010-82.2025.8.09.0004; - parcelas: 4 de 36; . depositar na conta descrita acima"secretaria de estado da educacao20261372026-08-07agosto8202624011370018520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 97306.086pagamentos referentes a folha de ativo da goisprev, mês de agosto de 2026: 13º salário; adicionais diversos; férias - abono; gratificação por exercício de cargo/função - verba fixa - pessoal civil; vencimentos e salários; gratificação adicional anuênio, qüinqüênio e gratificação trienal; jetons; férias indenizáveis.goias previdencia - goiasprev202642026-08-28agosto8202618620040020020261862goiás previdência - goiasprev11.991.625/0001-89 22238.121ipof 2026290100402 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. ressarcimento prefeitura de caldas novas, da servidora à disposição da ssp - helena cristina de mesquista tavares, referente ao período de 05 e 06/26. processo 202300016034286 . fundo municipal de saúde cnpj 05.593.119/0001-39 . caixa econômica federal ag - 2510 op. - 006 conta - 72173-2 01 - valor.........................r$ 22.238,12 blmsecretaria de estado da seguranca publica202612026-08-27agosto8202629010010038720262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 1254.5513pagamento do inss da nf 362, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026212026-08-18agosto8202626010210000320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 9559.271destina-se ao pagamento de adicional de férias. relativo à folha do mês de agosto de 2026, militares/civis. (05734669136)policia militar2026372026-08-27agosto8202629020370007020262902polícia militar01.409.671/0001-73 11890.148valor destinado ao pagamento da 27ª medição com reajuste do contrato nº 31/2024-goinfra, realizada no período de 01/05/2026 a 31/05/2026, referente a execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. processo 202600036012984. nf 1058 iss.simemp servicos tecnicos e obras ltda202662026-08-25agosto8202643610060003720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra09.237.296/0001-33 1173.487ipof: 2024160100183 - processo: 202300015000655 pagamento referente a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores do palácio pedro ludovico teixeira, incluído os serviços técnicos profissionais, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, fornecimento e instalação de todas as peças de reposição e demais insumos que forem necessários, em 02 (dois) equipamentos da marca atlas schindler, pelo período de 12 (doze) meses. conforme dados á saber: - nota fiscal: 3060, emissão: 05/08/2026, atestado: 07/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 1.173,48 - líquidoadvance system elevadores ltda me202672026-08-12agosto8202616010070027020261601gabinete do secretário - chefe da casa militar07.296.500/0001-61 981.674pagamento de nf n°27640042 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5877elisangela valerio da silva2026112026-08-07agosto8202532010110120020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.342.565-** 322.011- pagamento da folha de agosto/2026 - (pensionistas) - pagamento feito atraves de dare para o funcam - smmsecretaria de estado da economia202642026-08-28agosto8202617040040006620261704encargos especiais01.409.655/0001-80 14605.488retenção ir à empresa pja consorcio referente a elaboração de projetos executivos e execução de obras e serviços de engenharia no ce jardim tangará, caldas novas -go, conforme contrato nº 045/2025. nf 101 r$ 1.247.373,52 – 13ª medição inss: r$ 68.605,54 (623.686,76*11%) issqn: r$ 62.368,68 (1.247.373,52*5%) i.r. r$ 14.968,48 (1.247.373,52*1,2%) valor líquido r$ 1.101.430,82 . conforme despacho nº 3151/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 216/2026/seduc/dofi-19007 . processo: 202500006042256 pdf: 2026240102224 cno: 90.023.88523/77 codigo de pgto: 26 . isabelpja consorcio202622026-08-07agosto8202624010020000620262401gabinete do secretário de estado da educação54.458.550/0001-88 470.3110"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) maria coelho azevedo de andrade - cpf nº 448.825.051-34, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202000006033801. . - reclamante: fmc química do brasil ltda; - processo judicial: 1002508-84.2019.8.26.0114; - parcelas: 72 de 938; - i.d. depósito: 081020000198634494 e 081020000198634656. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao202672026-08-10agosto8202624010070041920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 19.582processo sei nº 202600010033984 - mc . aquisição de insumos para atendimento de demanda tct. arp nº 069/2025 "a. pregão eletrônico nº 75/2025. processo nº 202500005002375, 202500010032370. vigência da arp 06/06/2025 a 05/06/2026. dod (89604873). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 349 (90643801), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . retenção de ir . dare nº 12100002624302851 . nota: 46925 emissão: 04/08/2026 valor: r$ 19,58 .uni hospitalar ceara ltda2026902026-08-21agosto8202628500900007420262850fundo estadual de saúde - fes21.595.464/0001-68 837.2226*ipof 2025170100135* . pagamento do valor líquido da fatura nº 3000529852 referente ao contrato nº 015/2021. . objeto: fornecimento de água tratada, coleta/afastamento e tratamento de esg oto sanitário para suas unidades. . contratação: contrato nº 015/2021 . [mfo] .saneamento de goias s a2026552026-08-24agosto8202617010550001220261701gabinete do secretário de estado da economia01.616.929/0001-02 1500.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo do(a) 45º batalhão de polícia militar(02ºcrpm) - 45º bpm, conforme a descrição contida na requisição de despesa 3 do fr do 45º bpm - 02º trimestre 2026 (sei n.º 88635266).fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-08-10agosto8202629540010046820262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 0.0013recolhimento do iss da nota fiscal nº 687 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município edealina - go , correspondente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, conforme contrato nº 73/2025 (id. 91093547) e relatório nº 2887/ 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031006114.senha engenharia s c2026172026-08-07agosto8202643620170010420264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 0.004inexigibilidade de licitação nº001/2025 secult/go: contrato 001/2026:contratação de instituição financeira para a prestação de serviços bancários, mediante o processamento de pagamentos via pix para selecionados com cadastro via cpf e ordens bancárias ? obn, sob demanda, com prazo de vigência de 48 meses, tendo como objetivo atender às necessidades da secretaria de estado da cultura no âmbito da execução do 2º ciclo da pnab (2025?2029). vigência: 21/01/2026 a 21/01/2030. ipof 2025250100199. . . pagamento do irrf. taxa de serviços bancarios mes de julho. sei - 93893372 . .banco do brasil sa2026322026-08-07agosto8202625010320000120262501gabinete do secretário de estado de cultura00.000.000/0001-91 1480.0096inss-pf/mei-jul-0057universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-19agosto8202640620100005720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 31.201solicitação de reembolso referente às despesas com pedágios decorrentes de viagem para participação no evento goiás social, promovido pelo governo de goiás, realizado nos dias 25 e 26 de junho de 2026, no município de morrinhos/go.fransergio rodrigues nascimento202652026-08-31agosto8202631900050041620263190industria quimica do estado de goias s a iquego***.338.931-** 400000.002licitação não aplicável: edital de dança, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura no estado de goiás. a presente requisição busca o lançamento com recursos da política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo. . . pagamento do edital nº 08/2026 - dança. modalidade tec/cnpj/obn . conforme despacho nº928/2026 - sei-94877276 . . nome dos proponentes: . . taynnã silva de oliveira (três em cena) 200.000,00 cnpj 44.900.969/0001-94 . quasar cia. de dança ltda. 200.000,00 cnpj 05.496.548/0001-98 . .secretaria de estado de cultura2026562026-08-26agosto8202625010560000220262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 1468.247. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 19 - folha de pagamento - regime próprio - líquido . matheussecretaria de estado da educacao202672026-08-27agosto8202624010070048920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 7000.001despesa para custear despesas de pequena monta e de pronto pagamento do fundo rotativo - 04º bpmrv - 2 tri 26, conforme a descrição da requisição de despesa 2 (88739771) 3.3.90.39.15 - r$ 7.000,00 total:r$ 7.000,00fundo de reaparelhamento e aperfeicoamento da pm-go - freap pm202612026-08-11agosto8202629540010057820262954fundo de reaparelhamento e aperfeiçoamento da polícia militar - freap/pm19.574.563/0001-11 142799.0137pagamento que se efetua referente ao valor líquido da folha dos inativos e pensionistas do mês de agosto de 2026. gltribunal de contas dos municipios202692026-08-27agosto8202618800090000420261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.600.963/0001-51 4001.877pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27954983 e 27848388 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3607valdira rodrigues da silva martins2026602026-08-10agosto8202532010600007020253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.950.771-** 5655.4234pagamento líquido pela contratação de serviços de telecomunicações, compreendendo o tráfego de dados para aplicações corporativas, voz, imagens, videoconferência e acesso à internet, conforme fatura 4100000009331 complem entar - junho/2026 - sei 93002641 e atestado nº 93/2026 - sei 92648377.oi s a - em recuperacao judicial2026102026-08-17agosto8202640620100009120264062universidade estadual de goiás - ueg76.535.764/0001-43 71.6212contrato nº 014/2022 (sei nº 000027510153), de locação de imóvel para sediar a dict-goiânia. pagamento referente ao irrf sobre o aluguel do mês 06/2026 conforme segue: . r$ 5.200,00 bruto r$ 71,62 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00 issqn r$ 5.128,38 líquidoadeli pereira de sousa202672026-08-19agosto8202629040070002120262904polícia civil***.335.131-** 18801.06227201800025063715 rpv movida locação de veículos s.a, cnpj sob o nº 07.976.147/0001-60,pago online. custas processuais[ateste 93684638]tribunal de justica do estado de goias2026432026-08-11agosto8202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 7000.008valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública nº10/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - 1ª edição, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2025 a março/2027. referente ao mês de agosto/2026.aline arantes de oliveira2026152026-08-24agosto8202631610150012320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.449.901-** 11.4211. processo 202200010016322 - hls. . manutenção preventiva e/ou corretiva, com reposição de peças e/ou acessórios, dos equipamentos de refrigeração, do tipo geladeiras, freezeres, frigobares, bebedouros, câmaras de conservação de reagentes e refrigeradores em geral, para atender as necessidades das unidades da ses-go. pregão n° 152/2021-ses. contrato n° 78/2021. 4° termo aditivo. vigência 29/10/2025 a 28/10/2026. rd 16 (78552176). . 904/maio/2026/ir ...................... r$ 11,42. . dare. nº 12100002624302393. .alfa termomecanica ltda2026102026-08-14agosto8202628500100011520262850fundo estadual de saúde - fes04.743.010/0001-78 8725.632valor para pagamento do irrf do contrato nº 76/2026, da 03ª medição, referente à contratação de empresa especializada para construção do bueiro 04 btcc 3,0 x 3,0 m, localizado no km 8+700 da rodovia go-070, com extensão de 60 m, neste estado, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, projeto executivo, seus anexos e proposta da contratada, independente de transcrição e conforme as cláusulas e condições abaixo relacionadas. processo de pagamento sei nº 202600036011254 nf nº 741.js construtora e locadora ltda2026732026-08-26agosto8202643610730001220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.910.656/0001-81 639.345ordem de pagamento para quitar despesa com repactuação ao contrato n°24/2022(000031344014), de prestação de serviços continuados de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e instrumentos de trabalho, para atender a unidade socioeducativa de porangatu no estado de goiás,. nf - 1232. valor inss. referência 06/2026.office seguranca ltda epp202662026-08-13agosto8202630520060018820263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad24.610.153/0001-19 203185.701pagamento ao credor acima, referente ao 1º termo aditivo de prorrogação da ata de registro de preço a, para o fornecimento de mochilas e estojos esco lares destinados aos alunos da rede estadual de ensino da secretaria de es tado da educação de goiás - seduc, nos anos de 2025 e 2026. ipof 202624010 2257 processo nº 202600006028337, conforme nota fiscal abaixo: .. - nf 858687 data de emissão: 18/08/2026 - referência: 56.250 unidades mochilas - valor total dos produtos (base de calculo irrf) r$ 2.774.295,00 - valor total da nf r$ 2.247.187,50 - valor líquido r$ 203.185,70 .. fundeb: 22 aquisição de material de consumo para escolas da educação básica dados bancários: banco do brasil - agencia 3388-x - c/c 114664-5 ..papelaria tributaria ltda20264032026-08-26agosto8202624014030000220262401gabinete do secretário de estado da educação00.905.760/0003-00 85580.047destina-se ao pagamento à empresa ej escola de aviação civil, cnpj: 02.942.445/0001-16, no valor de r$ 85.580,04 (oitenta e cinco mil, quinhentos e oitenta reais e quatro centavos), conforme notas fiscais nº 382, nº 383, nº 385 e nº 386 (sei 94070212). referente ao contrato com escola certificada pela anac, para ministrar curso de formação de pilotos de avião, visando a qualificação de oficiais do cbmgo. pdf nº 2025295300096.ej escola de aviacao civil ltda2026132026-08-10agosto8202629530130001520262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom02.942.445/0001-16 98.7718pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de 11% (onze inteiros por cento) de inss, referente o pagamento da diferença de valores do contrato nº 30/2021, decorrentes da repactuação do exercício de 2025, conforme planilhas de custo e formação de preços (79079055), e a convenção coletiva da categoria de vigilantes (73 338051). a despesa refere-se à prestação de serviços de natureza continuada de vigilância armada, com fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários à proteção das instalações da semad, nas dependências do parque estadual águas do paraíso - peap, relativo ao mês de junho/ 2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2614 e ipof 2026215300422. (inss - parte). . valor da ordem de pagamento ............. r$98,77 . processo de pagamento nº 202100017006626. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-08-12agosto8202621530610001920262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 128044.802processo 202600010019102 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 136/2025 "g". pregão eletrônico nº 216/2025. processo nº 202500005016655 202500010071066. vigência da arp 14/10/2025 a 13/10/2026. dod (88267336). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 413/2026 (sei 91603834), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 30628 . emissão: 07/08/2026 . valor: r$ 128.044,80collect importacao e comercio ltda20262152026-08-21agosto8202628502150000420262850fundo estadual de saúde - fes53.452.157/0001-14 1267.2018pagamento líquido do irrf da nf 356/26, referente ao fornecimento de recursos humanos para realização da copa q. - niquelândia. (empresa quitará a guia) trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de recursos humanos, oriundo do processo licitatório na modalidade srp nº 51/2024 - seel, para atender as demandas desta pasta.2v empreendimentos negocios e servicos ltda2026322026-08-25agosto8202626010320000420262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer46.672.831/0001-00 86.881trata-se do primeiro termo de apostilamento ao contrato nº 14/2025 (76058081), com o objetivo de assegurar a continuidade da prestação dos serviços de fornecimento de água tratada e canalizada, bem como de coleta e tratamento de esgoto sanitário, destinados à unidade usuária/conta/matrícula nº 4250-1, de uso exclusivo da agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária. pagamento fatura 1072026001 liq 07/26aguas de ipameri spe sa202662026-08-10agosto8202632620060008120263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater43.547.497/0001-75 8394.097recolhimento das contribuições ao programa de formação do patrimônio do serviço público - pasep com incidência não acumulativa, do índice de 1% (um por cento), sobre o total das receitas auferidas pelo fomentar, competência: julho/2026. venc.: 25/08/2026.ministerio da fazenda202662026-08-21agosto8202633500060000120263350fundo de participação e fomento a industrialização do estado de goiás - fomentar00.394.460/0161-45 4987.507ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.creche eni freitas concei o2026352026-08-07agosto8202630010350022220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social00.000.240/0001-96 2310.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de maio/2025 a outubro/2026. referente ao mês de agosto/2026.danyelle oliveira fonte2026152026-08-24agosto8202631610150047820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.149.651-** 28820.251valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. referente a 1ª parcelaamplimol pesquisa desenvolvimento importacao e exportacao ltda2026272026-08-10agosto8202631610270001920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg62.979.739/0001-44 139.7317recolhimento do iss da nota fiscal nº 738 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente ao produto 1, reajuste pós da base, relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município jaupaci - go - módulo iii, correspondente ao período de 01/01/2026 a 27/05/2026, conforme contrato nº 63/2025 (id. 93854636) e relatório nº 3066/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031006846.senha engenharia s c2026172026-08-21agosto8202643620170006420264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 278.3327recolhimento do irrf da nota fiscal nº 735 à empresa poligraph sistemas e representações ltda, cnpj 85.200.664/0001-00, referente a prestação de serviço de suporte técnico local (presencial) - sistema (obras.gov), correspondente ao mês de maio/2026 no período de (01/05/2026 a 31/05/2026), conforme contrato nº 08/2024 - (84862775), e relatório nº 2504/26/cooinsp. 202600031005302.poligraph sistemas e representacoes ltda202652026-08-17agosto8202643620050008220264362agencia goiana de habitacao s/a85.200.665/0001-00 4678.8310locação do sistema de gestão integrada (sgi), contemplando módulos essenciai s para contabilidade, escrita fiscal, ativo imobilizado e patrimônio, compra s, folha de pagamento e gestão de pessoas, controle de ponto, financeiro/tes ouraria referente ao mês julho/2026- nota fiscal nº 712051- processo nº 2026 00055000142.alterdata tecnologia em informatica ltda202652026-08-26agosto8202631900050000920263190industria quimica do estado de goias s a iquego36.462.778/0001-60 71061.5830referente a nf 242 (93443886) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 14ª medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato nº 09/2025/agehab (71323627) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art. 8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.899-01, assinado em 20 de agosto de 2024,para construção de 240 (duzentos e quarenta) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende iv-a31, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go, período de execução de 21/05/2026 a 20/06/2026, conforme transferência tev realizada pela cef em 17/07/26, conforme extrato bancário (93361473). processo sei 202400031011534. conta bancaria 4204/1292/576485506-0.construtora central do brasil s a2026242026-08-05agosto8202543620240000120254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 118436.533processo nº 202600010042652 - clo. . compra de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica ? ceaf. arp nº 160/2025. pregão eletrônico nº 220/2025. processo nº 202500005025060 / 115819. vigência da arp 04/11/2025 a 03/11/2026. dod (90859404). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento 90 (91846623), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 116165 emissão: 11/08/2026 valor: 118.436,53 .ello distribuicao ltda2026902026-08-17agosto8202628500900008520262850fundo estadual de saúde - fes14.115.388/0001-80 13108.061. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 18.867.930/0001-02 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheusfundo financeiro do rpps20263252026-08-28agosto8202624013250002420262401gabinete do secretário de estado da educação18.867.930/0001-02 2559.063retenção issqn 5% à empresa referente a execução de serviços de engenharia em unidades escolares conforme cronograma físico financeiro apresentado pela área gestora da despesa. . ...nf352 51.181,19 . ...processo pagamento 202500006117285 . auréliosilveira e candido ltda me2026782026-08-26agosto8202624010780000220262401gabinete do secretário de estado da educação28.161.049/0001-45 7613989.0814gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) custeio. ..................................... proc. 201100010017260,hdt-isg,rep. custeio 17º ta hdt (76332861),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93291087. . valor pago............r$ 7.613.989,08. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2026 - hdt (93291087).instituto socrates guanaes - isg2026502026-08-04agosto8202628500500003520262850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0003-31 5090.0520retenção inss à empresa af construtora e engenharia ltda referente a referente a implantação de quadra do colégio estadual dom pedro ii, no município devila propício - go, conforme contrato nº 091/2025. nf 29 r$ 171.381,57 - 4ª medição inss: r$ 5.090,05 issqn: r$ 8.569,07 ir: r$ 2.056,58 líquido: r$ 155.665,87 . conforme despacho nº 2995/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006103793 pdf: 2025240100486 cno: 90.025.83173/72 cod. de pgto: 28 . isabel va.f de moraes construtora ltda20261552026-08-14agosto8202524011550000420252401gabinete do secretário de estado da educação51.955.047/0001-40 10633.1928apropriação de despesa de contribuição previdenciária de rpv de inativos do spsm.processo sei 202611129007925. parcelas: almir batista - r$ 4.305,04; sebastiao leandro - r$ 6.328,15. valor...................r$ 10.633,19. acofundo financeiro dos militares202682026-08-28agosto8202618810080000320261881fundo financeiro do regime próprio de previdência militar - ffrppm18.798.607/0001-24 50443.6415despesa com o 1° termo aditivo ao contrato n° 16/2025( vigente até 30/03/2027), no valor de r$ 8.428.359,60, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para prestação de serviços terceirizados para operação da linha eixo anhanguera, e suas extensões para os municípios de goianira, trindade e senador canedo, de forma contínua, por meio de postos de trabalho no cargo de: motoristas(contratação sislog n° 104336), (pe nº 15/2024)(sei202500053000483). nota: inss/nf/91318 3.3.90.34.01 11/08/2026 11/08/2026 50.443,64 50.443,64solucoes servicos terceirizados ltda2026102026-08-14agosto8202640930100033620264093metrobus transporte coletivo s/a09.445.502/0001-09 31041.971pagamento do liquido da nf 3859, trata se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada na aquisição de material esportivos, oriundo do pregão eletrônico srp nº 2/2025, contratação 114285 - sislog, conforme despacho nº 142/2026/seel/spfe-18312 (88637023), projeto paralímpico, conjunto de agasalhosafa industria comercio e servicos ltda2026232026-08-07agosto8202626010230001320262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.935.788/0001-96 95365.812pagamento destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo adicional de férias (celetista e comissionados) (liquidos), no valor de r$ 95.365,81.(ipof.2026426100271)goias turismo - agencia estadual de turismo202612026-08-28agosto8202642610010021520264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 1727.8321202000025067833 refere-se ao pagamento do iss: nf 159 ref 06/2026 r$ 1.727,83(93564706)(93607636) atestes. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.premium comercio e servicos ltda2026182026-08-04agosto8202629610180015820262961departamento estadual de trânsito - detran25.316.437/0001-60 7706.513pagamento de nfs n° 27112787, 27213354 e 27484128 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3316.wandery rodrigues albernaz2026602026-08-31agosto8202532010600082320253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.205.601-** 2028.884pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27642101 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 5817josuelma luzia da silva soares2026602026-08-10agosto8202532010600058420253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.184.671-** 131289.905* ipof nº. 2026170100058 * . pagamento líquido parcial da nfs-e 1884 (sei 93697178) (ref. 10/06 a 09/07/2026) refere-se ao oitavo termo aditivo de prorrogação excepcional do prazo de vigência, por mais 04 (quatro) meses, do contrato nº. 13/2020/economia (sei nº 000014766251) de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação. . rmvp . *********memora processos inovadores s a2026202026-08-05agosto8202617010200001320261701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 5200.006referente a concessão de bolsa na modalidade cti (a,b ou c), por meio da chamada pública fapeg nº 27/2025 - seleção de bolsistas para projetos de desenvolvimento tecnológico e industrial vinculados ao programa inova talentos - iel/fapeg. refere-se aos meses de março/2026 a fevereiro/2027. referente ao mes agosto/2026.mylena carvalho silva2026152026-08-24agosto8202631610150066920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.179.731-** 19610.432pagamento relativo a verba indenizatória lei 22.258 da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto de 2026, no valor de r$ 19.610,43. ipof n° 2026110100247. processo n° 202600013002329. . ras/gpfsecretaria de estado da casa civil202652026-08-27agosto8202611010050004620261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 32.1122202400025158548- refere-se ao pagamento nf 1117 irrf - 08/2026 - generos alimenti cios. ateste- 94192052 mais negócios ltda cnpj 09456.840/0001-38 conta 578.197.734-8 ag 1626 produto 4995emporio paloma alimentos ltda epp2026182026-08-20agosto8202629610180002020262961departamento estadual de trânsito - detran10.472.743/0001-18 124.941pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas oriundas do pagamento de diferença de valores do contrato n.º 09/2024, decorrentes da repactuação do exercício de 2025 do custo definido no contrato, com base em planilhas de custo e formação de preços (81403301) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73146435) do sindicato dos vigilantes e seguranças. essa repactuação resultou em majorações salariais e de outros benefícios para a contratada nos períodos de 25/06/2026 a 21/09/2026, no pesj, relativo ao período de 25 a 30/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2657 e pdf 2026215300425. (líquido restante). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 124,94. . processo de pagamento 202400017004057. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026182026-08-20agosto8202621530180004220262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 7405.291202300025017072 refere-se ao pagamento do valor líquido: faturas 2607.000119797 ref 06/2026 r$ 1.087,49, 2607.000120855 ref 06/2026 r$ 3.342,87, 2607.000123069 ref 07/2026 r$ 1.199,95, nf 2607.000126359 ref 07/2026 r$ 111,78, 2607.000125977 ref 07/2026 r$ 43,11, 2607.000126336 ref 07/2026 r$ 63,97, 2607.000126184 ref 07/2026 r$ 63,97, 2607.000127616 ref 07/2026 r$ 63,97, 2607.000125976 ref 07/2026 r$ 43,11, 2607.000126022 ref 07/2026 r$ 43,11, 2607.000126247 ref 07/2026 r$ 43,11, 2607.000126132 ref 07/2026 r$ 111,78, 2607.000126248 ref 07/2026 r$ 43,11, 2607.000126032 ref 07/2026 r$ 43,11, 2607.000126299 ref 07/2026 r$ 111,78, 2607.000126246 ref 07/2026 r$ 43,11, 2607.000126295 ref 07/2026 r$ 63,97, 2607.000127617 ref 07/2026 r$ 63,97, 2607.000126561 ref 07/2026 r$ 63,97, 2607.000126562 ref 07/2026 r$ 63,97, f 2607.000129047 ref 07/2026 r$ 64,34, 2607.000126288 ref 07/2026 r$ 63,97, 2607.000125949 ref 07/2026 r$ 43,11, 2607.000125962 ref 07/2026 r$ 43,11, 2607.000125955 ref 07/2026 r$ 43,11, 2607.000125975 ref 07/2026 r$ 43,11, 2607.000125973 ref 07/2026 r$ 43,11, 2607.000125984 ref 07/2026 r$ 43,11, 2607.000125985 ref 07/2026 r$ 43,11, 2607.000125986 ref 07/2026 r$ 44,26, 2607.000126289 ref 07/2026 r$ 43,30, 2607.000126008 ref 07/2026 r$ 43,11, 2607.000126025 ref 07/2026 r$ 43,11, 2607.000126044 ref 07/2026 r$ 43,11, 2607.000126087 ref 07/2026 r$ 43,11(93452285) ateste. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.*oi s a - em recuperacao judicial2026202026-08-04agosto8202629610200015120262961departamento estadual de trânsito - detran76.535.764/0001-43 9250.0087cmor - restituição do fundo rotativo pagamento nº 75-76/2026 - 202600020002022universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-04agosto8202640620100005720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 233711.551descontos com o banco santander folha de inativos agosto/2026 - alego processo alego 290/2026banco santander (brasil) s.a.202632026-08-26agosto8202618800030027620261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps90.400.888/0001-42 797.8716pagamento que se faz à dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesas com retenção de 4,8% (quatro inteiros vírgula oito décimos por cento) de irrf, relativo ao 5º termo aditivo para prorrogação de prazo por mais 12 meses do contrato n.º 024/2021, referente a serviços de vigilância armada, fornecendo mão de obra especializada, materiais e equipamentos necessários para proteger instalações da semad, localizadas no parque estadual de terra ronca - peter, garantindo a integridade física e proporcionando segurança aos seus servidores e usuários, bem como garantir a segurança do patrimônio público, relativo ao período de 01 a 24/06/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2702 e ipof 2024215300189. (irrf). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 797,87. . processo de pagamento 202100017006619. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026612026-08-20agosto8202621530610000620262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 35.8416pdf: 2026290600093 . beneficiário: companhia hidroeletrica sao patricio - chesp objeto: prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atendi mento das unidades prisionais localizadas nos municípios de ceres, rialma e uruana de goiás. irrf. pagamento das faturas: nº documento..........referência...........valor 2318841...............08/26................35,84 . ipnmcompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp202672026-08-21agosto8202629060070010420262906diretoria-geral de policia penal01.377.555/0001-10 350.002processo 202500005012618 . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. sislog 113980, inexigibilidade nº 116/2026. os quantitativos e especificações dos itens estão detalhados no documento "informações para nota de empenho (317840)" que deverá ser entregue juntamente com a nota de empenho. o instrumento contratual será substituído pela nota de empenho, nos termos do do art. 95 da lei 14.133/2021 e do inciso ix, art.7º do dec. est. 10.207/2023. . creditar conforme a seguir: r$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais),taxa de fechamento de cambio, c/c: 413-7, operação: 06, ag: 4204 - cnpj: 02.529.964/0001-57 - cef.maria do jumbo produtos alimenticios ltda2026922026-08-11agosto8202628500920018420262850fundo estadual de saúde - fes10.693.290/0001-50 56149.211. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 39.374.330/0001-82 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheusfundo previdenciario20262082026-08-27agosto8202624012080001620262401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2028. referente ao mês de agosto/2026.paulo menezes de freitas2026152026-08-24agosto8202631610150084520263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.063.461-** 2310.008valor que se paga referente a concessão de bolsas de formação da contrapartida para parceria entre fapeg e capes - edital nº 38/2022 - programa de desenvolvimento da pós-graduação (pdpg) - parcerias estratégicas nos estados iii, conforme processo 202210267000819. referente aos meses de outubro/2024 à setembro/2026. projeto ifg goiano. refere-se a agosto/2026.luiz felipe diniz aniceto e silva2026152026-08-24agosto8202631610150016920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.214.951-** 13614.421ipof 2026290100402 servidores civis destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. ressarcimento à município de palestina de goiás cnpj: 24.858.102/0001-01 banco: cooperativa sicoob unicidades agência: 5014 conta corrente: 20.521-4 referente ao servidor, bruno oliveira fernandes, à disposição da ssp no mês de 06 e 07/2026. processo 202600016025363. sicoob 756 ag. 5014 c/c. 20521-4 01 - valor............................r$ 13.614,42 blmsecretaria de estado da seguranca publica202612026-08-27agosto8202629010010039320262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 16279.0010pagamento relativo a abono permanência civil da folha de pagamento dos servidores do regime próprio de previdência social – rpps da secretaria de estado da casa civil, referente ao mês de agosto de 2026, no valor de r$ 16,279,00. ipof n°2026110100247. processo n° 202600013002329. . ras/gpfsecretaria de estado da casa civil202612026-08-27agosto8202611010010036820261101gabinete do secretário da casa civil25.108.457/0001-45 33682.951. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheussecretaria de estado da educacao202692026-08-27agosto8202624010090004320262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 1179.1730ipof 2025295200011 1724-07/26 iss ............... r$ 1.179,17 mpvagenesis prestadora de servicos eireli202662026-08-28agosto8202629520060003620262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc31.549.836/0001-73 28.6217pagamento de irrf da empresa tim s.a., referente a fatura n° 5833884387. pdf :2024150100062.tim s a202662026-08-28agosto8202615010060000420261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado02.421.421/0001-11 81815.275pagamento que se faz à itapema predial ltda, para atender despesas com contratação de empresa para prestar serviço de locação do imóvel situado avenida josé leandro da cruz, nº 1578, qd. 116, lotes nº 01/02/03/19/18/20, parque amazônia, goiânia - go, visando o atendimento da secretaria de estado de meio ambiente e desenvolvimento sustentável semad, para o período de 30 (trinta) meses, de acordo com as condições expressas no termo de referência (evento sei 52712133), relativo ao mês de julho/2026, conforme boleto doc nº 165350 e ipof 2025215300209. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$81.815,27. . processo de pagamento 202400017000628. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.itapema predial ltda202622026-08-11agosto8202621530020001920262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.218.257/0001-99 81.6115pagamento que se faz à empresa dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda para atender despesa com retenção de inss, referente pagamento de diferença de valores do contrato n.º 09/2024, decorrentes da repactuação do exercício de 2025 do custo definido no contrato, com base em planilhas de custo e formação de preços (75538061) e na convenção coletiva da categoria de vigilantes (73146435) do sindicato dos vigilantes e seguranças. essa repactuação resultou em majorações salariais e de outros benefícios para a contratada nos períodos de 01/01/2025 a 31/10/2025 e 01/11/2025 a 24/06/2026, as quais encontram fundamento na cláusula quarta do contrato nº 09/2024. parque estadual da serra de jaraguá – pesj, relativo ao mês de maio/2026, conforme nota fiscal de serviço eletrônica nfs-e nº 2463 e ipof 2025215300348. (inss). . valor da ordem de pagamento .......................... r$ 81,61. . processo de pagamento 202400017004057. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda2026182026-08-11agosto8202621530180000220262153fundo estadual do meio ambiente - fema22.236.185/0002-51 4400.003despesa com o contrato n° 33/2025(data: 16/06/2025)(vig.: 16/06/2025 a 15/06/2026), no valor r$ 264.000,00, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento parcelado e contínuo de agente redutor líquido arla 32, com fornecimento de equipamento (tanques de estocagem, tubulações, bombas e acessórios) em regime de comodato, com vigência de 24 (vinte e quatro) meses, (contratação sislog n° 114818) (pregão eletrônico n°.26/2025)(processo: 202500005018623) nota: 8180 3.3.90.30.10 10/08/2026 10/08/2026 4.400,00 4.400,00sas industria e comercio de produtos quimicos ltda2026102026-08-14agosto8202640930100029220264093metrobus transporte coletivo s/a17.681.532/0001-34 53476.001202600025111368- refere-se ao pagamento do inss patronal dos servidores em modalidade de credeciados relativo a folha salarial do mes de julho de 2026 - r$ 53.476,00 - ateste: 93506112.departamento estadual de transito2026242026-08-18agosto8202629610240001320262961departamento estadual de trânsito - detran02.872.448/0001-20 376370.831pagamento de indenização por desapropriação de nara andrade de freitas, cpf n° ***.205.331-**, o valor de r$ 376.370,83 (16,66%); proprietária do imóvel rural denominado fazenda rio verdinho, em rio verde-go (sei nº 89608905). processo sei 202600036006563. favor depositar na conta corrente 54516-3, agência 0221-6, banco do brasil. beneficiária: nara andrade de freitas cpf:050.205.331-30.nara andrade de freitas2026852026-08-12agosto8202643610850013020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra***.205.331-** 153807.854pagamento folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente à competência de agosto de 2026.secretaria de estado da economia2026502026-08-27agosto8202617010500049720261701gabinete do secretário de estado da economia01.409.655/0001-80 25.60229contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 33624-irrfagencia 3.3.90.39.42 07/08/2026 03/08/2026 25,60 25,60logos propaganda ltda202662026-08-12agosto8202642010060000220264201gabinete do secretário de estado da retomada37.269.412/0001-31 246004.001ipof: 2026290100393 servidores militares destina-se a cobrir despesas com pagamento líquido e descontos da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, no mês de agosto de 2026. -líquido 01 ac4 militar...............................r$ 246.004,00 blmsecretaria de estado da seguranca publica202662026-08-27agosto8202629010060001520262901gabinete do secretário da segurança pública01.409.606/0001-48 53330.237. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao2026812026-08-27agosto8202624010810021920262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 4989.681pregão eletrônico nº 003/2026:contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de controle integrado de vetores e pragas urbanas, incluindo ações de desinsetização, desratização e descupinização, com fornecimento de mão de obra, todos os insumos, materiais, equipamentos e ferramentas necessários, objetivando assegurar o bem-estar e a qualidade das unidades que integram esta secretaria de estado da cultura. ipof 2026250100210. . . pagamento da nota fiscal nº 66. referencia agosto - sei - 94997562. . .insetec controle integrado de pragas urbanas ltda202662026-08-31agosto8202625010060009220262501gabinete do secretário de estado de cultura09.360.118/0001-03 8022.451pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a parcela indenizatória decorrente da lei nº 22.259, de 15 de setembro de 2023, do mês de agosto/2026.secretaria de estado da infraestrutura202652026-08-27agosto8202643010050004120264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura49.766.106/0001-90 230.0010pagamento ao servidor eventual, acima citado, referente a viagem a cidade abaixo especificada: dia 31/07/2026, anápolis-go, conforme ordem de tráfego (93979287)robson dos santos barbosa2026122026-08-11agosto8202633510120000220263351fundo de desenvolvimento de atividades industriais - funproduzir***.535.891-** 1131.798retenção de issqn do pagamento da prestação de serviços de manut. predial preventiva, corretiva e preditiva em razão dos serviços serem de natureza continuada e necessária para suprir a demanda existente e assegurar a continuidade das ações de manut.predial no complexo da abc, estação de transmissão morro do mendanha e a estação transmissora fazenda bananal, além de parte das dependências do centro cultural oscar niemeyer, no per. de julho/2026, conforme nf 0352 emitida em 06/08/2026 devidamente atestada pelo gestora forca comercial e servicos ltda - me2026162026-08-24agosto8202612610160001320261261agência brasil central - abc03.325.530/0001-06 16934.8315ipof 2025295000069 245-07/26 liq ........... r$ 16.934,83 mpvavhf fisioterapia ltda2026262026-08-26agosto8202529500260000820252950fundo estadual de segurança pública - funesp31.098.341/0001-75 8376.107pagamento liquido de 6º termo de apostilamento ao contrato nº 055/2021 contrato - nº 055/2021, cujo objeto consiste na prestação de serviços de energia elétrica para unidades escolares e administrativas integrantes da estrutura da secretaria de estado da educação. conforme solicitado via despacho nº 20/2026/seduc/dcs-16164 e autorizado via despacho nº 193/2026/seduc/coordastec-16768. com a finalidade de cobrir as despesas relativas ao exercício financeiro de 2026. . pof: 2025240101461 . mês referência: julho/2026 valor : r$ 61.687,54 irrf: r$ 612,30 valor modalidade: r$ 8.376,10 . weydercompanhia hidroeletrica sao patricio - chesp20261482026-08-11agosto8202624011480000620262401gabinete do secretário de estado da educação01.377.555/0001-10 2581.25263202500025080668 rpv gabriel pereira dias de almeida, cpf sob o nº 087.894.271-81, danos morais[ateste 94660877]pagamento online.tribunal de justica do estado de goias2026432026-08-26agosto8202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 2095.493pdf: 2025295200035 17-07/26 ir.................2.095,49 wdrimc participacoes ltda202662026-08-20agosto8202629520060007120262952fundo estadual de proteção e defesa do consumidor - fedc51.903.084/0001-04 670.001ordem de pagamento para quitar despesas com a prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de marcação, remarcação e emissão de passagens aéreas para atender a demanda do programa gsuas. valor líquido complementar da nota fiscal nº 457. 07/2026.noar turismo ltda2026422026-08-21agosto8202630510420000420263051fundo estadual de assistência social - feas18.780.623/0001-90 31086.5611op - folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, rgps-proventos -líquido - referente à competência de agosto de 2026.agencia goiana de assistencia tecnica extensao rural e pesquisa agropecuaria - emater202612026-08-28agosto8202632620010043920263262agência goiana de assistência técnica, extensão rural e pesquisa agropecuária - emater13.232.306/0001-15 13187.9213ordem de pagamento para quitar despesa com o contrato de locação do imóvel conforme termo de referência, onde se encontra instalado o almoxarifado central da seds,. recibo global referente 07/2026. valor liquido.global center empreendimentos e participacoes ltda202662026-08-07agosto8202630010060003820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.657.849/0001-93 955.001valor que se empenha, para pagamento de despesas com fundo rotativo da unidade regional rio das antas, com a finalidade de desenvolver as atividades urgentes e emergenciais de pequena monta e pronto pagamento, desta regional e suas unidades administrativas, a serem realizadas pelo gestor marcelo sales guimarães, para o ano de 2026, através de recurso próprio. conforme lei de criação do fundo rotativo nº 17.925/2012 e lei nº 21.675/2022.pagamento referente aos serviços prestados conforme nota fiscal, atestada pelo gestor do contrato em: 06/08/2026, conforme discriminação abaixo: nf.- 2951 - barao tintas ltda..........valor r$ 955,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa202692026-08-07agosto8202632610090027220263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 71671.435valor destinado ao pagamento da 11ª medição do contrato nº 095/2025/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, estado de goiás. processo 202600036011547. nf 72 parte.matrix infraestrutura ltda2026982026-08-26agosto8202543610980002820254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.958.711/0001-43 1399.5214pagamento refere-se a prorrogação do contrato nº 07/2025 empresa para fornecimento de carnes diversas (carnes em geral, pescados e frios), por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. (palácio das esmeraldas). parcelas referente ao presente exercício de 2026, ficando as demais parcelas para serem empenhadas no exercício de 2027. vigência contratual: 06/02/2026 a 06/02/2027. conforme dados a saber: nota fiscal: 1133, emissão: 19/08/2026, atestado: 24/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 1.399,52 - iremporio paloma alimentos ltda epp202672026-08-26agosto8202616010070005220261601gabinete do secretário - chefe da casa militar10.472.743/0001-18 15899.994. processo 202400010065253- hls. . prestação de serviço de gestão clínica, indicadores, desempenho e qualidade assistencial por meio da monitorização em tempo real e on-line da ocupação e da gestão de informações clínico-epidemiológicas de pacientes internados em leitos hospitalares de terapia intensiva (adulto, pediátrico e neonatal) e enfermaria. contrato 38/2024 .1º termo aditivo. vigência: 26/04/2026 a 25/04/2028. rd 4/2025 (sei 83494350). . 5754/jun/2026/ir ........................... r$ 15.899,99. .epimed solutions tecnologia de informações medicas s a2026512026-08-07agosto8202628500510001620262850fundo estadual de saúde - fes10.542.126/0001-41 0.002licitação não aplicável: edital de literatura, promovido pela secretaria de cultura, tem como finalidade incentivar projetos culturais que promovam inclusão social, cidadania e transformação por meio da arte e da cultura no estado de goiás. a presente requisição busca o lançamento com recursos da política nacional aldir blanc 2024, a qual terá o prazo cinco anos, fortalecendo e estruturando a cadeia produtiva dos segmentos culturais. pnab 2º ciclo. ipof: 2026250100106. . . pagamento do edital nº 10/2026. modalidade tec/cnpj/obn, . despacho nº 935/2026. sei - 94899082 . nome dos proponentes. 01 - helissa de oliveira soares 00741598108 cnpj 36.059.618/0001-74 r$ 50.000,00 02 - editora ex machina ltda cnpj 19.355.765/0001-72 r$ 75.000,00 03 - interativa editora cnpj 05.627.000/0001-30 r$ 20.000,00 . .secretaria de estado de cultura2026562026-08-26agosto8202625010560001920262501gabinete do secretário de estado de cultura32.746.693/0001-52 6450.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao emaus2026352026-08-07agosto8202630010350025020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social03.293.641/0001-70 14943.6720renovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preditiva/preventiva do sistema de climatização do edifício "republic tower", incluso insumos básicos, com fornecimento de peças, materiais e componentes diversos necessários a realização das intervenções, por 25 meses. * * valor referente aos serviços. * * nota fiscal 823 liq - ref. o valor líquido no mês de julho/2026gotherm engenharia termica ltda202652026-08-07agosto8202614510050004120261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge25.123.894/0001-38 4500.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.maternidade dr adalberto pereira da silva2026352026-08-07agosto8202630010350025420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.049.618/0001-09 135.742. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20263262026-08-28agosto8202624013260001720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 203.0090ucse - restituição do fundo rotativo pagamento nº 39/2026 - 202600020002506universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-06agosto8202640620100005720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 19334.8818pdf: 2024290600079 . beneficiário: nuctech do brasil ltda objeto: prestação de serviço de locação de equipamento de raio x (scanner de corpo e periféricos). valor irrf. . pagamento das seguintes notas fiscais: nota fiscal.......referência..........valor 8088..............07/26...........19.334,88 . rmbnuctech do brasil ltda202672026-08-12agosto8202629060070002620262906diretoria-geral de policia penal19.892.624/0002-70 3440.724valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido do contrato nº 45/2025, referente à contratação de empresa especializada em locação, instalação, manutenção preventiva e corretiva de grupo gerador, por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades do comando de policiamento rodoviário - cpr. período de julho/2026. processo sei nº 202600036013079, nf-87.sprinter comercio e servicos ltda2026502026-08-12agosto8202643610500002120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.321.160/0001-81 579.762processo nº 202600010052922 - clo. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº 123/2025. pregão nº 205/2025 vigência da arp: 25/09/2025 a 24/09/2026. processo nº 202600010052922. autorização (92452735). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 499/2026 (92452777). . nota: 47425 emissão: 24/08/2026 valor: 579,76 .uni hospitalar ceara ltda20262152026-08-28agosto8202628502150003220262850fundo estadual de saúde - fes21.595.464/0001-68 4414.901este pagamento destina-se a cobrir despesas com ressarcimento a prefeitura de bom jardim de goiás, com pessoal cedido a junta comercial do estado de goiás, relativo a servidora (ana paula arantes rios), referente a folha de pagamento do mês de julho de 2026. ipof nº 2026336200252 processo sei nº 202500024002377prefeitura municipal de bom jardim de goias202622026-08-28agosto8202633620020023720263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.186.708/0001-04 689.8040pagamento de taxa de anotação e responsabilidade técnica - art (93284657), para execução dos serviços de engenharia e afins desta pasta, junto ao con selho de engenharia e agronomia de goiás - crea, conforme solicitação atra vés do ofício 6926/2026/seduc, e despacho nº 1667/2026/seduc/gepi-16078 e autorização de pagamento no despacho nº 3143/2026/seduc/coordastec-16768. (lista 1 - h : 20 boletos). . ipof: 2026240100352 . kênyacrea-go2026282026-08-05agosto8202624010280000220262401gabinete do secretário de estado da educação01.619.022/0001-05 1800.002destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de agosto de 2026. . decisão judicial emitida pelo 3º juizado especial cível - comarca de goiânia, extraído dos autos n.º 5553242-33.2026.8.09.0051, movida por casa de cred, cnpj 18.314.213/0001-53 em desfavor do servidor marcio tadeu brito firmino (cpf n. 660.795.431-68) com o desconto em folha de pagamento do executado, em 36 (trinta e seis) parcelas de r$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), cujos valores deverão ser transferidos e/ou depositados na conta bancária indicado pela parte exequente, conforme dados a seguir: dados para depósito: . banco: 336 - banco c6 s.a. agência: 0001 conta corrente: 28729271-1 cnpj: 18.314.213/0001-53 nome: casa de cred valor:r$ 1.800,00 . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-08-28agosto8202629060010032120262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 1151.8874pagamento do inss da nf 546, referente a solicitação de renovação contratual entre a secretaria de estado de esporte e lazer - seel e a empresa engix construções e serviços ltda, conforme despacho nº 1122/2025/seel/geinfra-18311 (82990164) e despacho nº 3288/2025/seel/supinfra-17595 (83517500).engix construcoes e servicos ltda2026432026-08-18agosto8202626010430000120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer03.422.281/0001-69 70267.86293º termo aditivo ao contrato 106/2024 (56132698), que tem como objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, copa, jardinagem, motorista, limpador de fachadas, auxiliar de lavanderia, recepcionista, encarregada e serviços braçais (chapas), incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes, equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, por lote, a serem realizadas nas unidades da ses-go. rd n° 18/2025 (80718998). prorrogação por 12 meses . competência - julho/2026 (líquido) . 1176/julho/2026 - r$ 70.267,86; . total a pagar: r$ 70.267,86 .garra forte administracao e servicos ltda2026672026-08-14agosto8202628500670000520262850fundo estadual de saúde - fes07.262.535/0001-80 7588.6416pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual telma ortegal – peto, referente ao mês de julho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 469 e ipof 2026215300014. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................ r$7.588,64. . processo de pagamento nº 202600017004509. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli2026172026-08-26agosto8202621530170004720262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 25911.342valor destinado ao pagamento da 12ª medição, do contrato nº 102/2025-goinfra, realizada no período de 01/07/2026 a 31/07/2026, a contratação de serviços de: motoristas com habilitação categoria "e", secretárias, telefonistas, bem como para a execução de serviços de limpeza, higienização, conservação, jardinagem, asseio e desinfecção de bens móveis e imóveis, que deverão ser realizados nas dependências da sede da agência goiana de infraestrutura e transportes – goinfra, assim como na sede do comando de policiamento rodoviário – cpr, com o fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessários para a execução de todas as atividades, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência. processo 202600036013447. nf 37 irrf.vencedora administradora de serviços2026872026-08-26agosto8202643610870000920264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra14.571.427/0001-54 478220.321referente a adiantamento de 13. salário aniversariantes folha de inativos agosto/2026 - alego processo alego 290/2026assembleia legislativa do estado de goias202632026-08-26agosto8202618800030025820261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.474.419/0001-00 152.6043. ipof:2025170100159 (combustível gasolina) . ordem de pagamento referente ao valor do irrf da nota fiscal nº1023086, da neo, de adesão à ata de registro de preços n.º 002/2025-sead, oriunda do pregão eletrônico srp n.º 062/2024-sead-go, processo n.º 202400005006735, processado na esfera da contratação sislog n.º 104486 da secretaria de estado da administração de goiás-sead-go, que tem por objeto o registro de preços para eventual contratação de gerenciamento de combustíveis, conforme termo de participação da economia. . jer .neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026552026-08-26agosto8202617010550009520261701gabinete do secretário de estado da economia25.165.749/0001-10 685.8213recolhimento do iss da nota fiscal nº 688 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município cachoeira de goiás - go, correspondente ao período de 01/05/2026 a 27/05/2026, contrato nº 84/2025 (id. 92064196). relatório 2890/26/cooinsp. 202600031005486.senha engenharia s c2026172026-08-05agosto8202643620170006720264362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 200000.006processo 202600010000867 - vvf . contrapartida estadual para repasse de recursos, na modalidade fundo a fundo , para a promoção do acesso à saúde com equidade da população cigana/romani, nos resolução cib nº 061/2024 (sei nº 84798121), conforme ofício 1827 contr apartida estadual- saúde da população cigana/ (84826999), relacionados na pl anilha (84797906), sendo: bom jesus de goiás, buriti alegre, trindade, itum biara, campo limpo, goiatuba, guapó, caldas . vigência: janeiro/2026 a dezem bro/2026. rd 11/2026 - ses/spais (84952262). . pagamento pop.cigana/agosto/2026...........r$200.000,00 . obs: pagamento conforme planilha (84797906) e ofício nº 1827/2026/ses (84826 999), com valor mensal de r$20.000,00 para cada muncípio.fundo estadual de saude - fes2026302026-08-05agosto8202628500300001720262850fundo estadual de saúde - fes00.544.963/0001-56 422.081reconhecimento e pagamento de despesa de exercício anterior (dea) referente à prestação de serviços de outsourcing de impressão executados pela empresa copysystems copiadoras sistemas e serviços ltda., cnpj nº 01.765.213/0001-77, no âmbito do contrato nº 10/2021/ser, correspondente à competência dezembro de 2025, faturada por meio da nota fiscal de serviços eletrônica nº 100560, emitida em 14/01/2026. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 100560dea-irrf-1225 3.3.90.92.59 26/08/2026 25/08/2026 422,08 422,08copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202612026-08-28agosto8202642010010015020264201gabinete do secretário de estado da retomada01.765.213/0001-77 157.4724destina-se a cobrir despesas com o liquido/descontos relativo a despesa da folha de pagamento de agosto de 2026. . ação trabalhista determinando a penhora mensal de 5 por cento dos valores líquidos recebidos pelo executado, rafael da costa tadeu - cpf: 049.411.041-45, perante a fonte pagadora, conforme decisão expedida pelo tribunal regional do trabalho da 10ª regiao, 12ª vara do trabalho de brasília-df, processo 0001532-76.2017.5.10.0012, até a quitação do débito no importe de 16.987,87. os valores deverão ser depositados mensalmente na cef, em conta judicial à disposição deste juízo, conforme os dados da conta ag.3920 op 042 conta 22960542 dv 2. id 033920000312608271. . rmbdiretoria-geral de policia penal202612026-08-28agosto8202629060010032120262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 26283.0531referente a nf 243 (93443886) da construtora central do brasil s a., cnpj 02.156.313/0001-69, relativo a 14ª medição do valor de repasse dos recursos do governo do estado de goiás, provenientes do fundo protege goiás, por intermédio da agência goiana de habitação – agehab, como contrapartida financeira ao contrato nº 09/2025/agehab (71323627) - instrumento particular de doação de imóvel e de produção de empreendimento habitacional no programa minha casa minha vida – pmcmv – recursos far, com força de escritura pública, na forma do art. 8º da lei 10.188/2001 - contrato apf nº 0630.899-01, assinado em 20 de agosto de 2024,para construção de 240 (duzentos e quarenta) unidades habitacionais vinculados ao empreendimento residencial iris rezende iv-a32, no conjunto vera cruz, na cidade de goiânia/go, período de execução de 21/05/2026 a 20/06/2026, conforme transferência tev realizada pela cef em 17/07/26, conforme extrato bancário (93361473). processo sei 202400031011534. conta bancaria 4204/1292/576485506-0.construtora central do brasil s a2026242026-08-05agosto8202543620240000120254362agencia goiana de habitacao s/a02.156.313/0001-69 28696.261processo 202600010052748 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 64/2026 "d". pregão eletrônico nº 52/2026. processo nº 202600005000145 202600010033325. vigência da arp 14/05/2026 a 13/05/2027. dod (92454814). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 505/2026 (sei 92458786), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 2124823 . emissão: 11/08/2026 . valor: r$ 28.696,26onco prod distribuidora de produtos hospitalares e oncologicos ltda20262152026-08-28agosto8202628502150001720262850fundo estadual de saúde - fes04.307.650/0025-02 89345.70113º salário da folha de pagamento dos servidores efetivos da secretaria-gera l de governo, referente ao mês 08/2026 (processo: 202618037000907) ipof: 2026400100372. jccr.secretaria-geral de governo202622026-08-27agosto8202640010020046620264001gab. da secretaria geral de governo34.049.214/0001-74 3065.041ordem de pagamento para quitar despesas com a contratação de central de suporte e serviços (service desk) de 1°, 2 °e 3° níveis com atendimento presencial nas demandas da secretaria de estado de desenvolvimento social, por 30 meses. nf 91 - irrf. ref. 07/2026.globalweb outsourcing do brasil s a202662026-08-31agosto8202630010060014920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social12.130.013/0001-64 523584.5118pdf: 2025290600121 . nome beneficiário: fx servico de alimentacao ltda objeto: alimentação de custodiados. liquido parcial. . nf................ref...................valor 30(liq)...........07/26............523.584,51 . ipnmfx servico de alimentacao ltda2026232026-08-19agosto8202629060230003920262906diretoria-geral de policia penal20.305.370/0001-44 18536.0027ejsa . pagamento do líquido do processo 202600010038398 - lote: 9 . nf 2425 r$ 18536 (nf 128 site g 5 news ltda); . total a pagar: 18.536,00 .klimt agencia de publicidade ltda2026232026-08-04agosto8202628500230000620262850fundo estadual de saúde - fes10.365.754/0001-07 730.671parte 1/2 - patronal fundo previd. municipal – referente folha - competência 08/2026. conforme ofício nº 7645/2026/agehab/gagp (94662503) e despacho nº 4208/2026/agehab/grsg (94731935). sei 202600031007280.instituto de previdencia dos serv municipais de bom jardim de goias202612026-08-28agosto8202643620010027620264362agencia goiana de habitacao s/a14.829.938/0001-23 7800.0099utri - restituição do fundo rotativo pagamento nº 25/2026 - 202600020002257universidade estadual de goias - ueg2026102026-08-28agosto8202640620100005720264062universidade estadual de goiás - ueg01.112.580/0001-71 0.017valor destinado a cobrir despesas do iss da 21ª medição, do contrato nº 135/ 2024 - goinfra referente à prestação de serviço de consultoria para execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 06, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/202 6,pdf:2025436100624 processo sei nº 202600036010861, nfs-1205-issegetra engenharia ltda2026622026-08-10agosto8202643610620002620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra04.769.095/0001-63 264250.007gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de trindade. chamamento público nº 3/2019. contrato de gestão nº 37/2019 ses/go. 4º t.a. vigência 25/08/2023 a 24/08/2027. custeio. . programas federais: procedimentos do mac - portaria 10.146/26 . repasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial de agosto/2026 - hetrin (93312251) custeio………….r$ 264.250,00imed - instituto de medicina estudos e desenvolvimento2026552026-08-04agosto8202628500550002920262850fundo estadual de saúde - fes19.324.171/0004-47 9108.375processo 202500010085348 - mmrm . aquisição de produtos odontológicos, registrados na arp n°133/2025, pregão eletrônico n°201/2025, processo licitatório n°202400005040696, sislog n°110065.prog. federais: ceo - centro de esp. odontológicas - portaria 3493/2024, entregar nota de empenho com a planilha de fornecimento (sei 84718984), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 9429 . emissão: 15/07/2026 . valor: r$ 9.108,37dental ipo ltda20261872026-08-14agosto8202628501870000520262850fundo estadual de saúde - fes50.567.060/0001-69 8741.702proc.202600010058613 - edb . locação de imóvel para acomodação das administração regional de saúde nordeste ii no município de posse/go. contratação sislog 118495. inexigibilidade nº 7/2026. contrato xxx/2026. vigência: 36 meses a partir da publicação no pncp. . ipof 2025285002095 . aluguel/julho/26......8.741,70 . total a pagar: 8.741,70maragato-indus comer e costr ltda2026102026-08-14agosto8202628500100028020262850fundo estadual de saúde - fes36.871.945/0001-26 375.942pagamento da fatura ft28577 ref.07/2026 # aditivo do contrato nº 08/2024 - secti (61881133) por mais 12 meses, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados em agenciamento de viagens nacionais e internacionais. conforme requisição de despesa n° 11/2026 - secti/geaal-14349 (89903931). taxas de embarque /seguros /fretamento /pedágios .trade gestao e servicos ltda202662026-08-12agosto8202631010060009120263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação05.586.365/0001-63 10625.001valor que se paga referente a subvenção econômica, por meio da chamada pública fapeg/finep nº 29/2025 - programa nacional de apoio à geração de empreendimentos inovadores programa centelha 3 goiás, por um período de até 12 meses a partir do desembolso. referente a 1ª parcelalongsat inova simples i s2026252026-08-10agosto8202631610250003120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg66.685.696/0001-45 0.001pagamento de despesas para diárias, ajuda de custo, com alimentação, hospedagem e auxílio funerário para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. exercício 2026. processo nº 202600010061629 paciente lucas miguel costa adorno .gs.monica silva costa2026692026-08-14agosto8202628500690054620262850fundo estadual de saúde - fes***.500.018-** 4407.7613prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo automotor, com manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, para atender às atribuições institucionais do secretario da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação - secti. adesão a ata de registro de preço nº 003/2024 - sead/gecc (59235928). pregão eletrônico nº 13/2023 sead. contrato nº 7/2024. requisição de despesa nº 16/2024 (59246517). prazo 30 meses. # líquido da nfse 7396 (94062720). ateste (94062853). locação de veículos. ref: 07/2026. #ita empresa de transportes ltda202662026-08-12agosto8202631010060004720263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação01.650.167/0001-60 1320.837202100025117773 refere-se ao pagamento do valor líquido: locação do imóvel da ciretran de caçu recibo 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026 r$ 1.320,83 (93846904) ateste.atanael anselmo de sousa2026202026-08-11agosto8202629610200002020262961departamento estadual de trânsito - detran***.774.611-** 2129985.991pagamento relativo a apropriação de despesas da folha dos servidores ativos desta pasta, referente ao irrf do período de agosto/2026.estado de goias202682026-08-27agosto8202618010080032820261801gabinete do secretário de estado da administração01.409.580/0001-38 300.501valor destinado a cobrir despesas do irrf da 07ª medição, do contrato nº 142/2025 - referente à contratação de empresa especializada para a execução de obras de construção do dispositivo de interseção em desnível, consistindo em dois viadutos com extensão de 50,00 metros cada, e alças de acesso totalizando 2,54 quilômetros, no entroncamento da rodovia go-536 com as rodovias go-020 e br-352/go, relativo ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, processo sei nº 202600036006369, nfs-164 e 165. dare: 8582 0000 003-1 0050 0008 210-5 0002 6273 001-4 6837 1140 000-9br infra construcoes ltda2026732026-08-19agosto8202643610730001420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra19.324.043/0001-50 319.3320contratação de empresa de engenharia técnica especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva em grupo motor gerador aberto e em motores a combustão (motobomba), incluindo o fornecimento de mão de obra, filtros, óleo lubrificante, aditivos, insumos, materiais e equipamentos necessários à completa execução dos serviços, exceto as peças de alto custo relacionadas em parte específica, que serão fornecidas sob demanda. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 135-irrf07/2026 3.3.90.39.20 05/08/2026 04/08/2026 319,33 319,33hebrom comercio e servicos ltda202612026-08-10agosto8202642010010000120264201gabinete do secretário de estado da retomada03.979.504/0001-93 53000.0021descentralização de orçamento da secretaria da economia para a secretaria de esportes para pagamento dos prêmios do programa "nota fiscal goiana", referente ao sorteio do exercício de 2026, conforme ddo nº 7578. pagamento referente ao sorteio 21º do clube. anapolis futebol clube. cnpj 03.782.059/0001-77 banco 104 agencia 2981 conta 0300003462-7 valor r$ 53.000,00secretaria de estado de esporte e lazer2026262026-08-24agosto8202617010260000220261701gabinete do secretário de estado da economia32.712.376/0001-15 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a julho/2027. referente ao mês de agosto/2026.felipe soares magalhaes2026152026-08-24agosto8202631610150077420263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.451.071-** 0.0013serviço de controle de pragas do mês junho/2026.mister pragas dedetizacao e desentupidora ltda202652026-08-05agosto8202631900050003620263190industria quimica do estado de goias s a iquego55.845.916/0001-34 1750.002processo 202600010056440 - mmrm . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados n o programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente maria cris tina amaral. período de 10 a 18 de junho de 2026, processo 202600010056440, requisição de despesa n°3/2026 (85723647), os dados do paciente e responsável estão discriminados no ofício 51676/2026/ses (sei 92863796). . valor a pagar: r$ 1.750,00maria cristina amaral soares da silva2026692026-08-11agosto8202628500690052020262850fundo estadual de saúde - fes***.440.431-** 21085124.926destina-se ao pagamento do líquido de pessoal militar, referente ao mês de agosto de 2026: - subsídio efetivo ........................... r$ 21.085.124,92corpo de bombeiros militar202612026-08-27agosto8202629030010023220262903corpo de bombeiros militar33.638.099/0001-00 719.949pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta, referente a demais descontos - ação judicial, do período de agosto/2026. (adeilton)secretaria de estado da administracao202682026-08-27agosto8202618010080031820261801gabinete do secretário de estado da administração02.476.034/0001-82 5864.2819primeiro termo aditivo ao contrato nº 11/2024/retomada (sei nº 61471971), que prorroga por 12 meses a prestação de serviços técnicos especializados em manutenção corretiva, preventiva e preditiva de sistemas de ar-condicionado, com fornecimento de peças, componentes e materiais, no centro de convenções de anápolis. conforme requisição de despesa 10 (73968408) nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 958-inss 3.3.90.39.20 17/07/2026 13/07/2026 5.864,28 5.864,28 total a pagar: 5.864,28procel ltda202612026-08-19agosto8202642010010005520264201gabinete do secretário de estado da retomada23.801.648/0001-62 10875.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.associacao aldeia da paz2026352026-08-07agosto8202630010350004820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.790.459/0001-61 3360.001pagametno da nfe: parcial nfe 0955 r$ 1.380,00 total nfe 1018 r$ 1.980,00 # contratação de empresas especializadas para o fornecimento de serviços de links de acesso a internet tipo trânsito ip e links de fibra apagada a serem instalados nos data center corporativo 1 (dc1) e data center corporativo 2 (dc2), por 30 meses (lote 4 - serviço de conexão e acesso à internet - link fibra apagada dc1 ao dc2).vig: 18/06/24 a 18/12/26 - sub rogaçâo lei 24.331/2026bsb tic solucoes ltda2026782026-08-19agosto8202631010780001720263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação04.202.019/0001-71 2310.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a dezembro/2026. referente ao mês de agosto/2026.guilherme martins de souza2026152026-08-24agosto8202631610150078320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.798.136-** 458592.9316repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses. requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025 . custeio. . repasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial agosto/2026 hemu/hmtj (93126398) fundo de provisão..............r$ 458.592,93hospital e maternidade therezinha de jesus2026502026-08-04agosto8202628500500006320262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 11700.367proc.202600010033285 - ebd . contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia, para adequação arquitetônica e funcional de edificação vinculada à escola de saúde, brangendo o fornecimento e a instalação de elementos arquitetônicos, bem como a realização de serviços complementares, conforme especificações contidas nos projetos executivos, memorial descritivo e demais documentos técnicos. contratação sislog 118435. concorrência 01/2026. . ipof: 2026285000567 . emissão: 03/08/2026 nota fiscal: 26/julho/26/iss.....11.700,36 . total a pagar: 11.700,36tecoa engenharia ltda2026802026-08-21agosto8202628500800001120262850fundo estadual de saúde - fes53.134.613/0001-88 24617.336pagamento que se faz a cs brasil frotas s a referente a despesas com contratação de empresa para prestar serviço de locação de 10 (dez) nissan/kicks 1. 6 active mult. cvt 2024, com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc (55197272) e seus anexos, em especial o termo d e liberação ata de registro de preços nº 003/2024 (59428109) - pregão eletrônico srp nº 013/2023 - processo nº (202300005005323), relativo ao mês de junho/2026, conforme fatura de locação nº 351102884 e ipof 2025215300030. (líquido). . valor da ordem de pagamento .......................... r$24.617,33 . processo de pagamento 202500017014475. . projeto/operação: aft - gestão e manutenção.cs brasil frotas s a2026592026-08-10agosto8202621530590003520262153fundo estadual do meio ambiente - fema27.595.780/0001-16 22078.006pagamento que se faz à empresa cs brasil frotas s a, para atender despesas com a contratação de empresa para prestar serviço de locação de 05 fiat/toro volcano 2.0 16v 4x4 tb diesel aut. 2024 com o fornecimento de equipamento específico para monitoramento de veículo em tempo real (rastreador), manutenção, limpeza, seguro e quilometragem livre, pelo período de 30 (trinta) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital do pregão eletrônico srp nº 013/2023 - sead/gecc, referente ao mês de junho/2026, conforme fatura nº 351110531 e ipof nº 2024215300100. (líquido). . valor da ordem de pagamento ............. r$22.078,00. . processo de pagamento nº 202400017021526. . projeto/operação: aft – gestão e manutenção.cs brasil frotas s a2026592026-08-10agosto8202621530590004420262153fundo estadual do meio ambiente - fema27.595.780/0001-16 2845.001reajuste do contrato nº 15/2023/ses, referente à reoneração da folha de pagamento, conforme a lei nº 14.973/2024, seguindo as alíquotas de 2026, p/prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação e teste de software, na forma de serviços continuados presenciais e não presenciais, contemplando a transferência de conhecimento e agregação tecnológica, respeitando os padrões de desenvolvimento, desempenho e qualidade estabelecidos pela sutis/ses. rd 06/2026-ses (87587218). . nota fiscal nº 119 - emitida em 30/07/2026 - iss: r$ 2.845,00.indra brasil solucoes e servicos tecnologicos sa2026162026-08-07agosto8202628500160000820262850fundo estadual de saúde - fes01.645.738/0003-30 3592.0310valor destinado a cobrir despesas do iss da 21ª medição, do contrato nº 110/2024 - referente à prestação de serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob jurisdição da goinfra, constantes no plano de obras 2023/2026, lote 05, relativo ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, processo sei nº 202600036010991, nf-126.engenho projetos e construcoes ltda2026632026-08-25agosto8202643610630001420264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra02.893.543/0001-00 1712248.214repasse para celebração do 15º termo aditivo ao contrato de gestão nº 003/2014-ses/go firmado entre o estado de goiás, através da secretaria de estado da saúde - ses/go e a associação de gestão, inovação e resultados em saúde - agir, para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de urgências governador otávio lage de siqueira - hugol. vigência: 16/07/2026 a 15/07/2029. requisição de despesa 177 (91069109). . repasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial agosto/2026 (93337951) e autorização de execução antecipada via despacho do gabinete nº automático 2998 (93238018) fundo de provisão..............r$ 1.712.248,21associacao de gestao inovacao e resultados em saude20261952026-08-04agosto8202628501950002320262850fundo estadual de saúde - fes05.029.600/0003-68 39584.882recolhimento do ir da empresa bem estar locação de equipamentos médicos e materiais para saúde, cnpj: 08.299.803/0001-09, no valor de r$ 39.584,88 (trinta e nove mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), conforme notas fiscais nº 7.603 (sei 93572879), nº 7.604 (sei 93572826), nº 7.605 (sei 93573014), nº 7.606 (sei 93572726), nº 7.607 (sei 93573045) e nº 7.608 (sei 93572954), ambas no valor de r$ 6.597,48 cada. referente à aquisição de 06 (seis) viaturas do tipo unidade de resgate (ur), para uso do cbmgo, mediante adesão a arp nº 19/2025 - senasp. recurso oriundo das emendas parlamentares impositivas nº 06, nº 060, nº 160 e nº 1050 (ambas vinculado ao mesmo processo). pdf nº 2025295300109.bem estar locacao de equipamentos medicos e materiais para saude eireli2026202026-08-26agosto8202529530200000120252953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom08.299.803/0001-09 113.916"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) cleuber de jesus pereira - cpf nº 008.770.251-77, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006073770. . - reclamante: gabriel henrique rodrigues dos santos; - processo judicial: 5158179-09.2025.8.09.0142; - parcelas: 1 de 15; - i.d. depósito: 081250000032056874. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20264362026-08-07agosto8202624014360001520262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 195197.789empenho complementar ao contrato nº 02/2022/ser (86712940) e seus respectivos aditivos, celebrado com a empresa dimivig vigilância e segurança patrimonial ltda., cnpj nº 22.236.185/0002-51, para prestação continuada de serviços de vigilância armada nas unidades administrativas desta pasta, conforme especificações e valores constantes da rd nº 77 (94501776). nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 2588liqu062026comple 3.3.90.39.08 24/08/2026 21/08/2026 16.972,89 16.972,89 2585-liquido06/2026 3.3.90.39.08 24/08/2026 21/08/2026 39.605,52 39.605,52 2586-liq06/2026 3.3.90.39.08 24/08/2026 21/08/2026 19.802,77 19.802,77 2587-liquido0626 3.3.90.39.08 24/08/2026 21/08/2026 19.802,77 19.802,77 2803-0726liqpiren 3.3.90.39.08 24/08/2026 21/08/2026 19.802,77 19.802,77 2800-0726liqsede 3.3.90.39.08 24/08/2026 21/08/2026 39.605,52 39.605,52 2801-liq0726-+empre 3.3.90.39.08 24/08/2026 21/08/2026 19.802,77 19.802,77 2802liq0726-sine 3.3.90.39.08 24/08/2026 21/08/2026 19.802,77 19.802,77 total a pagar: 195.197,78dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202612026-08-26agosto8202642010010014820264201gabinete do secretário de estado da retomada22.236.185/0002-51 0.0032contrato n° 105/2024/ses (67071479), para serviços de hospedagem e locação de salas e auditório para a realização de diversos eventos realizados em goiânia pela secretaria de estado da saúde/ses. pregão eletrônico 41/2024. vigência: 21/11/2024 a 20/11/2027. . programa federal, portaria nº 8476/2025 – pqa-vs. . proc.: 202600010050770 - lvc. pagamento líquido da nf 219 - r$ 1.131,54, emitida em 17/08/2026, referente ao evento: supervisões in loco dos serviços relacionados às rotinas operacionais dos sistemas de informação na regional de saúde são patrício ii, realizado dia 06/08/2026, na ueg - universidade estadual de goiás no município de goianésia.ms eventos ltda20261202026-08-26agosto8202628501200001120262850fundo estadual de saúde - fes23.684.531/0001-46 9232.171. proc 202600004052766-efc . pagamento da rescisão de contrato de trabalho feito pelo empregado público sebastião paulo bueno sobrinho, cpf ***.888.981-*, ocupante do cargo de assistente de gestão administrativa - qt- pcr- clt 17098- caixego, a partir de 1º de agosto de 2026 (91355934). .sebastiao paulo bueno sobrinho202682026-08-19agosto8202618010080030220261801gabinete do secretário de estado da administração***.888.981-** 18807.9411ipof: 2025295000083 82-06/26-irrf.......18.807,94 wdrmemora processos inovadores s a2026112026-08-04agosto8202629500110000820262950fundo estadual de segurança pública - funesp36.765.378/0001-23 466212.853este pagamento destina-se a cobrir despesas com contratação de empresa especializada para realização, reforma da sede da juceg, sob demanda, de obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços com insumos diversos descritos pelo sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil-sinapi. contratação via ata de registro de preços do crea/es - (empresa - engix construções e serviços ltda). conforme nota fiscal nº 557, referente ao período de julho de 2026. pdf nº 2024336200075. processo sei: 202400024004367engix construcoes e servicos ltda202682026-08-28agosto8202533620080000620253362junta comercial do estado de goiás - juceg03.422.281/0001-69 350.001processo 202400005028252 - mc . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. sislog 108153 . pdf: 2025285003272. daof: 3600 . dispensa eletrônica nº 319/2025 . creditar conforme a seguir: . r$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) taxa fechamento de câmbio, c/c: 413-7, operação 06, ag: 4204 – cnpj: 02.529.964/0001-57 – cef. .pharmix assessoria aduaneira e comercio exterior ltda20261632026-08-05agosto8202528501630071420252850fundo estadual de saúde - fes24.649.107/0001-23 121.561pagamento mensal de diárias referente à execução do contrato nº 43/2023 - seds/esplanada, nos deslocamentos a serviços da pasta, durante o período de 20/02/2026 a 30/06/2026. . ofício 471/2026 - r$ 121,56 - liquidoesplanada servicos terceirizados ltda202662026-08-21agosto8202630010060010020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.099.686/0001-82 34322.852pagamento do desconto referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026. . liquido - rpps - agosto/2026 . 08/2026 3.1.90.11.12 - valor: r$ 1.025,93 08/2026 3.1.90.11.19 - valor: r$ 34.322,85 08/2026 3.1.90.11.20 - valor: r$ 835.080,51secretaria de estado de desenvolvimento social202612026-08-28agosto8202630010010035420263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social08.876.217/0001-71 2503.6015pagamento ref. contrato nº 16/2024 - irrf - competência 01 a 31/07/2026.kasar investimentos imobiliarios s a202672026-08-03agosto8202644010070000420264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal12.251.696/0001-08 435469.851pagamento do liquido da nf 1275, trata-se de processo de solicitação de pagamento por regularização de despesa referente à nota fiscal nº 1275, relativa ao mês de julho de 2026 (sei 93697690), decorrente da prestação de serviços de vigilância armada, com fornecimento de profissionais uniformizados e dos respectivos instrumentos de trabalho, por meio de 22 (vinte e dois) postos em regime de 24 (vinte e quatro) horas.office seguranca ltda epp2026442026-08-27agosto8202626010440003120262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.610.153/0001-19 592063.726processo: 202608000775353 pagamento referente a folha de pessoal do poder judiciário do mês de agosto de 2026, relativo a pensionista civil - consignação empréstimos financeirostribunal de justica do estado de goias2026122026-08-27agosto8202618800120016220261880fundo financeiro do regime próprio de previdência do servidor - ffrpps02.292.266/0001-80 2084.811pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4400.josefa lacerda lima2026602026-08-03agosto8202532010600002920253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.023.801-** 60492.142"agosto/2026 - pagamento do regime geral - líquido, lançado na folha de pagamento de pessoal da ses/go:13° salário 11.01; adicionais diversos 11.02; férias 11.03; sentenças judiciais 11.09; férias, licença prêmio indenizadas 11.48; devolução faltas 16.07; adicionais variáveis 16.10; vencimentos e salários 11.10; vencimentos ex.anterior 92.07; parcela indenizatória lei nº 22.258 93.21, devolução 16.11; aux.alim 46.01; "secretaria de estado da saude202652026-08-28agosto8202628500050048920262850fundo estadual de saúde - fes02.529.964/0001-57 2250.007pagamento despesa com pagamento mensal de auxilio financeiro à entidade sem fins lucrativos conforme termo de fomento 90/2020, durante o exercício financeiro de 2026.centro de recuperacao vida nova2026352026-08-07agosto8202630010350046520263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social04.597.747/0001-20 28000.001valor para pagamento de despesas com diárias no país com ou sem pernoite, para atender as necessidades de deslocamento dos servidores da agrodefesa, no desempenho das atividades desenvolvidas nas ações de defesa sanitária animal e vegetal, apoio administrativo e treinamento. conforme portaria nº 172, de 26/06/2026, que define as cotas para diárias para o período de 1º/07/2026 a 30/09/2026 e demais instruções processo sei 202600066000013 e ipof 2026326100372. no valor de:.............r$ 28.000,00.agencia goiana de defesa agropecuaria - agrodefesa2026182026-08-19agosto8202632610180002620263261agência goiana de defesa agropecuária - agrodefesa06.064.227/0001-87 1367.67255202500025115399 rpv telma maria alves martins, cpf sob o nº 402.934.591-34,honorários sucumbenciais[ateste 93753401]tribunal de justica do estado de goias2026432026-08-19agosto8202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 374531.471repasse de recursos financeiros, referente à pactuação de termo de colaboração para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do hospital estadual da mulher. chamamento público, por 36 meses. requisição de despesa n° 406/2024 - ses/gemod (66553177). doe. 24.553 de 12/06/2025 . custeio . faec-cirurgias eletivas-não consta.....r$ 158.531,47-faec-sindrome respiratória aguda grave-portaria gm/ms 11.440/2026.....r$ 216.000,00 . repasse parcial parcela ago/26, conforme solicitação de liquidação e pagamento parcial agosto/2026 hemu/hmtj (93126398) custeio………….r$ 374.531,47hospital e maternidade therezinha de jesus2026552026-08-04agosto8202628500550008420262850fundo estadual de saúde - fes21.583.042/0001-72 2718.337ordem de pagamento para quitar despesa com a prestação de serviços de exames médicos periódicos e emissão de atestados de saúde ocupacional para os servidores da secretaria de estado de desenvolvimento social conforme contrato nº 29/2022 - seds, . nf - 1435. valor liquido. referência 07/2026.popmed medicina e saude - eireli202662026-08-19agosto8202630010060004920263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social30.862.228/0001-51 98.8314relativo ao recolhimento de ir da nota fiscal n° 104915, de 10/08/2026, mês de julho de 2026, no valor de r$ 98,83, sendo o valor total da nota de r$ 2.059,00. . processo n° 202100013001297. ipof n° 2024110100015. . ms/gpf.copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202662026-08-26agosto8202611010060000820261101gabinete do secretário da casa civil01.765.213/0001-77 193024.0913pagamento do líquido da 11ª medição do contrato 103/2025, referente a contratação de empresa especializada na realização de mapeamento e diagnóstico do sistema de drenagem pluvial, por meio de vídeo inspeção robotizada, abrangendo também os serviços de limpeza e desobstrução mecânica das redes de drenagem pluvial em rodovias pavimentadas integrantes da malha rodoviária estadual do estado de goiás. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036012449, nf nº 1176 parte líquida.construtora goldman eireli - me2026422026-08-07agosto8202643610420000620264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra17.405.787/0001-74 12556.532processo 2026000100466680 - mmrm . aquisição de insumos para atendimento de demanda judicial. arp nº 83/2025 "f". pregão eletrônico nº 20/2025. processo nº 202400005025303 202500010061833. vigência da arp 25/09/25 até 24/09/2026. dod (91513180). entregar nota de empenho com a ordem de fornecimento nº 406/2026 (sei 91515793), em que estão descritas as obrigações e responsabilidades da contratada e da contratante, prazo, local, forma de entrega/recebimento e demais disposições referentes ao objeto. . nota: 765698- ir . emissão: 31/07/2026 . valor: r$ 12.556,53 . dare: nº 12100002624302057elfa medicamentos s a20262152026-08-19agosto8202628502150000220262850fundo estadual de saúde - fes09.053.134/0001-45 7845.743pagamento do líquido referente à nota fiscal nº28014562 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3966jacira da conceicao paixao2026602026-08-17agosto8202532010600149720253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.442.361-** 2526.364pagamento referente á nota fiscal nº27599764 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4044.thiago mendes barroso2026602026-08-03agosto8202532010600126620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.076.401-** 552.9914recolhimento do irrf referente ao recibo de locação da unidade vapt vupt de inhumas, referência - julho/2026. base de cálculo r$ 6.388,20 e alíquota de 8,65 por cento. pdf: 2021180100156. jjleonidas de sousa martins202652026-08-12agosto8202618010050007320261801gabinete do secretário de estado da administração***.643.071-** 388.5069recolhimento do iss da nota fiscal nº 3946 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de goianésia - go, no período de 25/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780) e relatório nº 2936/2026 agehab/cooinsp. sei 202600031006591.trip locacoes e eventos ltda-epp202652026-08-12agosto8202643620050006520264362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 4026.008valor para pagamento do inss da 2ª medição do contrato nº 46/2026 - goinfra - referente à prestação de serviços de brigadistas profissionais de forma efetiva para composição da brigada de incêndio nas instalações da goinfra, com dedicação exclusiva de mão de obra, em regime de 44 horas semanais, de segunda a sexta-feira, no horário de expediente da autarquia, com fornecimento de todos os equipamentos de proteção individual, materiais e insumos operacionais necessários à execução dos serviços, em conformidade com as exigências da nota técnica n.º 17/2023 do cbm-go, normas técnicas vigentes, vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital e termo de referência - relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026. processo sei nº 202600036011896, nf nº 346 inss.impax solutions solucoes e tecnologia202682026-08-12agosto8202643610080002120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra40.456.101/0001-96 86.452pagamento destinado a folha de pessoal do mês de agosto de 2026, sendo protege(comissionados e celetistas) (descontos), no valor de r$86,45. (ipof.2026426100270).goias turismo - agencia estadual de turismo202632026-08-28agosto8202642610030004420264261goiás turismo - agência estadual de turismo03.549.463/0001-03 5966.043pagamento referente á nota fiscal nº 27733434 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público nº 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n°07/2024 (sei 69562211) - proposta id 3945.jonas luiz barroso2026602026-08-03agosto8202532010600032620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.429.201-** 2634.357pagamento da nota fiscal nº 739 à empresa senha engenharia & urbanismo s/s, cnpj: 36.863.538/0001-77, referente reajuste pós data base, relativo a prestação de serviço de supervisão e apoio técnico à fiscalização das obras de reforma, construção e/ou conclusão/retomada de unidades habitacionais, contratadas pela agehab, no município chapadão do céu, correspondente ao período de janeiro e fevereiro 2026, conforme contrato nº 67/2025 (id. 89005696) e relatório nº 3063 / 2025 agehab/cooinsp. sei 202600031003377.senha engenharia s c2026242026-08-21agosto8202543620240049020254362agencia goiana de habitacao s/a36.863.538/0001-77 36730.1994despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj ocd - 20 processos - cmdf 464 data 07-08-2026 - dcw processo sei proc. judicial id_deposito 202600004036222 5085757-31.2025.8.09.0079 040085900012608074 202600004036274 5878637-85.2025.8.09.0051 040253500252608076 202600004036275 5583449-67.2024.8.09.0024 040183900012608077 202600004036278 5599897-97.2025.8.09.0051 040253500262608079 202600004036279 5788979-88.2025.8.09.0006 040001400032608070 202600004036281 5807548-39.2025.8.09.0168 040305200012608074 202600004036283 5843633-60.2024.8.09.0038 040441400012608077 202600004036287 5929482-24.2025.8.09.0051 040253500282608074 202600004036291 5914006-43.2025.8.09.0051 040313600012608073 202600004036296 5285570-11.2026.8.09.0174 040313600022608076 202600004036322 5405679-47.2025.8.09.0123 040184600022608076 202600004036331 5623106-26.2022.8.09.0011 040271200062608074 202600004036333 5759480-96.2025.8.09.0123 040184600032608079 202600004036340 5325437-54.2022.8.09.0011 040271200072608077 202600004036341 5670047-39.2019.8.09.0011 040271200082608070 202600004036358 5293205-24.2026.8.09.0051 040253500332608072 202600004036367 5885474-84.2025.8.09.0172 040480500012608076 202600004036370 5307646-78.2024.8.09.0051 040253500362608070 202600004036392 5259388-18.2026.8.09.0164 040422200012608070 202600004036398 5796268-49.2025.8.09.0046 040094600022608077tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-11agosto8202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 689.3322proc.202600010032014 - ebd . contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens para serviço de agenciamento de viagens, assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagem aérea nacional., por 36 meses.. dod 153006. número do processo :sislog 113398. processo: 202500005008518. anexo ii 216160. (hospedagem) . dare: nº 12100002624302821 . fatura..........valor r$ 158137/ir......347,79 157889/ir......341,54 . total a pagar: 689,33r moraes agencia de turismo ltda2026102026-08-21agosto8202628500100014820262850fundo estadual de saúde - fes06.955.770/0014-99 8769.421pagamento nota fiscal n° 27907187 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 2991.vaneide leite de siqueira magalhaes2026602026-08-03agosto8202532010600051120253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.771.631-** 107981.223. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20262422026-08-18agosto8202624012420012720262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 239935.551valor destinado ao pagamento da folha de julho de 2026 - fgts -processo sei 202600036001213.caixa economica federal - cef202612026-08-18agosto8202643610010018220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra00.360.305/0001-04 0.004pagamento de iss da 21ª medição com aplicação de reajuste, do contrato nº 113/2024 , referente a execução dos serviços técnicos especializados de supervisão das obras de implantação e restauração das rodovias sob a jurisdição da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra, no estado de goiás, constantes no plano de obras 2023/2026 - lote 08. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036012375, nf nº 385 iss.scb servicos e consultoria em bim ltda2026852026-08-25agosto8202643610850004120264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra22.642.758/0001-66 1262.751pagamento de folha desconto do pessoal conforme relatório mensal de resumos de rubricas e demonstrativo financeiro disponibilizado pela sead - mês de referência: agosto/2026. ** contribuição ao fundo estadual de saúde - fes (regime próprio)procuradoria geral do estado202632026-08-28agosto8202614010030004720261401gabinete do procurador geral do estado01.409.697/0001-11 550.001processo 202600010066319 - vvf . ajuda de custo, com alimentação e hospedagem para os pacientes cadastrados no programa de tratamento fora de domicílio - tfd ses/go. paciente alisson rezende de oliveira duarte e de seu acompanhante. período de 26 a 28 de julho 2026.alisson rezende de oliveira duarte2026692026-08-28agosto8202628500690059820262850fundo estadual de saúde - fes***.427.361-** 23.0049valor destinado a pagamento de tarifas bancárias ocorridas através de débito automático na conta corrente 4204.576.996.467-3 (pagadora de salários), ref. ao pagamento de férias em 19/08/2026. sei 202600031000279.agencia goiana de habitacao s a202672026-08-26agosto8202643620070001120264362agencia goiana de habitacao s/a01.274.240/0001-47 4471.631op trata-se de folha de pagamentos dos colaboradores da fapeg, relativo ao mes de agosto de 2026. prevcom patronal.plano goias seguro202612026-08-27agosto8202631610010015320263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg48.307.647/0001-97 7000.002valor que se paga referente à concessão de bolsa, por meio da chamada pública fapeg nº 44/2025 - programa de concessão de bolsas de formação: bolsas de excelência na pós-graduação - edição 2026, na modalidade de doutorado. refere-se aos meses de julho/2026 a julho/2027. referente ao mês de agosto/2026.matheus lima de araujo2026152026-08-24agosto8202631610150093220263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.035.428-** 17634.362. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 16 - folha de pagamento - regime geral - descontos . matheussecretaria de estado da educacao20261372026-08-27agosto8202624011370021620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 28723.1412pagamento ao credor acima, referente a 4ª aquisição de pares de tênis escola res, item que irá compor a vestimenta padronizada do uniforme escolar,por me io das ata de registro de preços nº 0/2026 - a - seduc, registrada por meio do pregão eletrônico nº 013/2025 - seduc, modalidade pregão eletrônico srp - menor preço, - sislog nº 114930 - ipof: 2026240101081 processo nº 2026000060 41520, conforme nota fiscal: .. - nf 0001507 data de emissão: 27/07/2026 - referência: 368 unidades tênis - valor total r$ 29.072,00 - valor líquido r$ 28.723,14 .. dados banc. bc brasil 01 ag 3221-2 c/c 106954-3 ..ebn comercio importacao e exportacao eireli2026962026-08-11agosto8202624010960001220262401gabinete do secretário de estado da educação21.111.808/0003-88 582575.4613destina-se ao pagamento junto à empresa neo consultoria e administração de benefícios ltda, cnpj: 25.165.749/0001-10, no valor de r$ 582.575,46 (quinhentos e oitenta e dois mil quinhentos e setenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), conforme nota fiscal nº 1023077(sei94131148), referente ao contrato para fornecimento de combustíveis para a frota de veículos do cbmgo. óleo diesel s/10. ref. julho/26. pdf nº 2025295300043.neo consultoria e administracao de beneficios ltda2026132026-08-11agosto8202629530130000720262953fundo especial de reaparelhamento e modernização do corpo de bombeiros militar do estado de goiás - funebom25.165.749/0001-10 7209.6113pagamento que se faz à globo administração eireli para atender despesas com a contratação de parcela remanescente do serviço destinada à execução contínua das atividades de limpeza, conservação e higienização, incluindo o fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários, a serem desenvolvidas no parque estadual telma ortegal – peto, referente ao mês de junho/2026, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nfs-e nº 461 e ipof 2026215300014. (líquido). . valor da ordem de pagamento ................ r$ 7.209,61. . processo de pagamento nº 202600017004509. . projeto/operação: aft gestão e manutenção.globo administracao eireli2026172026-08-20agosto8202621530170004720262153fundo estadual do meio ambiente - fema09.118.398/0001-30 1.603processo sei nº 202600010060964 - mc . aquisição de pós ata (sei nº 202600010060964), do processo de registro de preços (sei nº 202500005005315), vinculado ao processo de contratação do sislog nº 112726 , referente à ata de registro de preços nº 115/2025 "d", pregão eletrônico nº 136/2025, ambos do processo (sei nº 202500010066441) que tem como objeto aquisição do medicamento dipropionato de beclometasona, 50 mcg/dose sus nas 200 doses, caixa c/ 01 frasco no valor de r$ 133,24 (cento e trinta e três reais e vinte e quatro centavos); . retenção de ir . dare nº 12100002624302854 . nota: 47035 emissão: 05/08/2026 valor: r$ 1,60 .uni hospitalar ceara ltda20262162026-08-24agosto8202628502160002920262850fundo estadual de saúde - fes21.595.464/0001-68 146.6397contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por intermédio de até 03 (três) agências de propaganda, com vistas à melhor atender as necessidades da comunicação publicitária da execução das políticas públicas estaduais de competência desta pasta nas áreas de promoção do emprego e da renda, formação, qualificação e capacitação de pessoas para emprego, e de desenvolvimento do turismo do estado de goiás. conforme rd 2 (65326112) e justificativa 65353937. nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 796-issqnagencia 3.3.90.39.42 28/07/2026 23/07/2026 146,63 146,63bts comunicacao ltda202662026-08-05agosto8202642010060000320264201gabinete do secretário de estado da retomada05.286.707/0004-72 3422.397pagamento do líquido referente à nota fiscal nº28011927 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 5736maria das dores diniz2026602026-08-14agosto8202532010600154220253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.848.704-** 434618.2321quarto termo aditivo ao contrato nº 17/2021-pge (sei nº 000026287934), cujo objeto é a prorrogação do prazo de vigência para prestação serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas na área de desenvolvimento de sistemas de informação, conforme requisitos, especificações, quantitativos e níveis de serviço constantes do documentos preparatórios da contratação, por mais 06 meses. pregão eletrônico srp nº 037/2021. ipof 2025145100052. * * nota fiscal 85 liq - ref. o valor líquido no mês de junho/2026memora processos inovadores s a202672026-08-04agosto8202614510070000320261451fundo de manutencao e reaparelhamento da procuradoria geral do estado - funproge36.765.378/0003-95 311.149incentivo financeiro para vigilância em saúde - portaria 3.227/2024. . processo pagamento 202400010070419 - ejsa . 5º termo aditivo ao contrato 96/2021 ses/go. serviço de transporte de inseticidas (válidos e vencidos), resíduos, embalagens vazias com fornecimento de embalagens resgate em rotas pré-definidas no estado de goiás, entre as centrais de distribuição estadual e as regionais de saúde. prorrogação do prazo de vigência e reajuste do valor do contrato nº 96/2021-ses/go. vigência: 18/01/2026 a 18/01/2027. . nota fiscal nº 2327/jul/26/iss - emissão 06/08/2026 . total a pagar: 311,14 .eco sistema ambiental eireli20261202026-08-20agosto8202628501200001720262850fundo estadual de saúde - fes41.663.890/0001-07 442.488valor destinado a cobrir despesas do pagamento do irrf da 4ª medição do contrato nº 172/2025, referente a execução de estruturas de obras de arte corrente (oac) na região das comunidades kalungas, no município de teresina de goiás e cavalcante - go, conforme especificações do eixo 06 - etapa ii (lote 2), vinculado às condições e especificações estabelecidas no edital, termo de referência, seus anexos e proposta da contratada. período de 01/06/2026 à 30/06/2026. processo sei nº 202600036011776, nf-278.primor engenharia ltda2026582026-08-04agosto8202643610580000720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra16.791.765/0001-27 2311.9615ipof: 2024160100258 - processo: 202400005032585 pagamento referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão departamental centralizada, modalidade locação de equipamentos, contemplando serviços de cópias reprográficas, impressões e escaneamento de documentos, junto com fornecimento de suprimentos, manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de estabilizador e softwares original de gerenciamento, visando atender as demandas da secami, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. sislog 109046. conforme dados a saber: - nota fiscal: 609, emissão: 04/08/2026, atestado: 06/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 2.311,96 - líquidomps brasil outsourcing de impressao eireli202672026-08-12agosto8202616010070014120261601gabinete do secretário - chefe da casa militar33.091.401/0001-53 47339.851folha de pagamento da secretaria de agricultura, pecuária e abastecimento (seapa) referente a agosto/2026: contribuições ipasgo saúdeservico social autonomo de assistencia a saude dos servidores publicos e militares do estado de goias - ipasgo saude202612026-08-28agosto8202632010010018720263201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento50.565.317/0001-43 5216.643202600025067665-pagamento : nf 546- 08/2026 -eferente ao serviço: serviços de coffe break. ateste-94184878doranice distribuidora ltda2026182026-08-12agosto8202629610180010220262961departamento estadual de trânsito - detran08.687.366/0001-92 2137.921pagamento por serviços ambientais a brigadista voluntária sra. khawine fernandes dos santos nos termos do edital de convocação semad nº 14, de 17 de abril de 2026, referente ao projeto piloto psa brigadas, integrante do programa estadual de pagamento por serviços ambientais, publicado no diário oficial do estado de goiás nº 24.763.khawine fernandes dos santos2026262026-08-14agosto8202621530260040720262153fundo estadual do meio ambiente - fema***.396.581-** 850000.001valor destinado ao pagamento da 11ª medição do contrato nº 095/2025/goinfra, realizada no período de 01/06/2026 a 30/06/2026, referente restauração da rodovia go-309, trecho: caldas novas/pires do rio, com extensão de 63,57km, estado de goiás. processo 202600036011547. nf 274 parte.etica construtora ltda2026532026-08-26agosto8202543610530003920254361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra26.631.473/0001-80 1465.7963recolhimento do iss da nota fiscal nº 3925 à empresa trip locações e eventos ltda - epp, cnpj 07.030.637/0001-70, fornecimento de serviços de organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres e festas, na cidade de são domingos - go, no período de 12/06/2026, conforme contrato n° 137/2025 (83133780), relatório 2508/26/cooinsp. 202600031005489. -------------------------------------------------------------------------- dados bancários para pagamento: banco do brasil: agencia 0979-2 cc 8268-6 prefeitura de são domingos cnpj: 01.068.014/0001-00trip locacoes e eventos ltda-epp202652026-08-05agosto8202643620050006520264362agencia goiana de habitacao s/a07.030.637/0001-70 432.006despesa referente ao 1º termo aditivo do contrato n° 13/2025, referente a aquisição de produtos para copa e cozinha (lote 01: açúcar e adoçante), para atender as demandas de todos os departamentos da sede administrativa e operacional da metrobus, contratação sislog n° 110726, (pregão eletrônico n° 03/2025)(fornecedor: global suprimentos e serviços ltda)(ipof 2025409300570). nota: 6898 3.3.90.30.09 30/07/2026 30/07/2026 432,00 432,00global suprimentos e servicos ltda2026102026-08-11agosto8202640930100004620264093metrobus transporte coletivo s/a48.993.720/0001-21 0.531pagamento parte do líquido à empresa funcional construcoes ltda, referente a o contrato nº 144/2025 (75124237) no colégio estadual da polícia militar de goiás – unidade waldemar mundim, no município de goiânia - go, planilhas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa /supinfra, conforme despacho nº 3327/2026/seduc/coordastec-16768(94359435). . .nf 247 r$ 71.235,99 .inss r$ 2.742,59 .issqn r$ 3.561,80 .irrf r$ 854,83 .líquido r$ 2.185,24 / r$ 6.683,56 / r$ 15.514,73 / r$ 0,53 / r$ 22.698,80 / r$ 16.993,91 . ...ipof.....2026240102541 ...processos: 202400006107904 / 202500006073447 ...código fundeb: 26 . dalcyfuncional construcoes ltda2026912026-08-17agosto8202624010910001220262401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91 0.009pagamento de iss da 28ª medição do contrato 31/2024, referente a execução de serviços técnicos especializados para assessoramento em engenharia e gestão no âmbito da diretoria de planejamento da agência goiana de infraestrutura e transportes. relativo ao período de 01/06/2026 a 30/06/2026, processo sei 202600036013564, nf nº 1075 iss.simemp servicos tecnicos e obras ltda202662026-08-25agosto8202643610060003720264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra09.237.296/0001-33 302.092este pagamento destina-se a cobrir despesas com descontos (funcam, fes e protege) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rpps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.junta comercial do estado de goias202642026-08-27agosto8202633620040004420263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 71.3510retenção de irrf - notas fiscais nº 28266 - julho/2026, base de cálculo: r$ r$ 1.486,53 com alíquota: 4,80 por cento (quatro vírgula oitenta por cento) serviços relativos a manutenção preventiva e corretiva de veículos e equipamentos diversos da frota oficial da sead, executados pela auto frio cond. para veículos eireli, conforme registrado no relatório anexo(94716664) processo sei nº 202500005016538. ipof nº 2024180100165 - wrncarletto gestao de servicos ltda2026162026-08-28agosto8202618010160007620261801gabinete do secretário de estado da administração08.469.404/0001-30 386.301. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 48.307.647/0001-97 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheusplano goias seguro2026812026-08-27agosto8202624010810020920262401gabinete do secretário de estado da educação48.307.647/0001-97 9459.861pagamento da folha dos servidores ativos desta pasta relativo ao fundo financeiro do rppm - empregado referente ao mês de agosto/2026.fundo financeiro dos militares202612026-08-27agosto8202643010010020920264301gabinete de sec. de estado da infraestrutura18.798.607/0001-24 128224.052contratar empresa especializadas em fornecimento de refeições prontas acondicionadas em embalagem tipo marmitex ou a granel (café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia noturna), conforme cardápio aprovado pela superintendência do sistema socioeducativo - susiso, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantitativos relacionados em edital do registro de preços (91732299). . nfe. 011 - r$ 128.224,05 - liquidobem-feito comercio e serviços ltda202662026-08-11agosto8202630520060019520263052fundo estadual dos direitos da criança e do adolescente - fecad30.781.219/0001-36 5692.7613primeiro aditivo para o contrato nº 10/2021 que se faz entre a secretaria de estado da retomada e a empresa copysystems copiadoras sistemas e serviços ltda, inscrita no cnpj sob o n.º 01.765.213/0001-77 , visando a prorrogação por mais 30 meses. conforme requisição de despesa 3 (57863092). nº documento natureza data liquidação data atesto saldo a pagar valor a ser pago 104881-liquido07/26 3.3.90.39.34 13/08/2026 11/08/2026 5.692,76 5.692,76copysystems-copiadoras sistemas e servicos ltda202612026-08-19agosto8202642010010001920264201gabinete do secretário de estado da retomada01.765.213/0001-77 18718.5111valor para pagamento do irrf da 36ª medição, do contrato nº 67/2023 - goinfra - referente à prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da diretoria de obras rodoviárias – dor, da agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra - relativo ao período de 01/07/2026 a 31/07/2026, processo sei nº 202600036013054, nf nº 144 irrf.humberto santana - engenheiros construtores ltda2026912026-08-31agosto8202643610910000220264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra07.262.587/0001-56 621270.841pagamento do fundo financeiro do empregado referente a folha de pessoal do mês de agosto de 2026. . rpps - agosto/2026 - liquido . 08/2026 3.1.90.11.14 - r$ 621.270,84fundo financeiro do rpps202612026-08-28agosto8202630010010035020263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social18.867.930/0001-02 152.0010202600025008586 - refere-se ao pagamento do liquido nf:1502 prestção de serviço de publicidade legal. ateste-93920697brasil publicidade legal ltda2026202026-08-12agosto8202629610200000720262961departamento estadual de trânsito - detran05.263.928/0001-82 138383.561pagamento líquido à empresa katia construtora e incorporadora ltda referente a reforma e ampliação da escola estadual josé manoel vilela, no município de jataí - go, conforme contrato nº 006/2026. nf 49 r$ 242.244,13 – 3ª medição inss: r$ 8.841,43 (80.376,60*11%) issqn: r$ 12.112,21 (242.244,13*5%) i.r. r$ 2.906,93 (242.244,13*1,2%) valor líquido r$ 218.383,56 . conforme despacho nº 3193/2026/seduc/coordastec-16768 e informação nº 228/2026/seduc/dofi-19007 . processo: 202600006024537 pdf: 2026240102230 cno: cod. pgto: 28 . isabelkatia construtora e inc ltda-me20264172026-08-11agosto8202624014170000520262401gabinete do secretário de estado da educação44.212.368/0001-99 4367.925pagamento nota fiscal n° 28111493 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 4351marilza da graca argenton de moraes2026602026-08-31agosto8202532010600075620253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.985.508-** 1575.008ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.obras sociais do centro espirita obreiros do senhor2026352026-08-07agosto8202630010350031820263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social37.584.240/0001-90 35525.8025ipof: 2025160100069 - processo: 202500005008698 pagamento referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de buffet, compreendendo hidratação, coffee break , coquetel, brunch, almoço, jantar e sobremesas para realização de recepções oficiais, reuniões, confraternizações e solenidades de caráter público que ocorram em goiânia e cidades no raio de 300 km desta capital, pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da secretaria de estado da casa militar. conforme dados á saber: - nota fiscal: 138, emissão: 30/07/2026, atestado: 30/07/2026, referência: 07/2026, valor: r$ 35.525,80 parcial, restante do valor no empenho 2026.1601.007.00291icone locacoes e servicos ltda202672026-08-07agosto8202616010070014620261601gabinete do secretário - chefe da casa militar09.179.234/0001-12 3410.004valor que se paga referente a concessão de bolsa de formação, na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 43/2025 programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado/2026. referente aos meses de maio/2026 a fevereiro/2030. referente ao mês de agosto/2026.rayanny gomes de andrade2026152026-08-24agosto8202631610150073820263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.164.201-** 147118.801pagamento referente a fgts desta pasta, do período de julho/2026.(via pix). tvcaixa economica federal - cef202682026-08-18agosto8202618010080028220261801gabinete do secretário de estado da administração00.360.305/0001-04 10246.653prestação de serviços voltados à formação técnico profissional de jovens aprendizes referente ao mês julho/2026- nota fiscal nº 4368- processo nº 202600055000350.instituto de promocao humana aprendizagem e cultura202652026-08-24agosto8202631900050017820263190industria quimica do estado de goias s a iquego11.595.331/0001-38 76505.213contratação de empresa especializada na prestação de serviços de serviço público de abastecimento de água tratada e coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, de forma continuada para atender às necessidades da polícia militar do estado de goiás em que a concessionária saneago - saneamento de goiás s.a é única fornecedora na localidade. *************************************************************************** pagamento das faturas: fatura 3000530030 (pgt complementar) - ref. 07/2026 = r$ 62.683,46; fatura 3000530031 - ref. 07/2026 = r$ 13.804,70; fatura 3000530032 - ref. 07/2026 = r$ 17,05.saneamento de goias s a202672026-08-27agosto8202629020070010120262902polícia militar01.616.929/0001-02 13442.276pdf: 2025290600184 . nome beneficiário: futura agência de viagens e turismo ltda objeto: passagens aéreas. liquido. . nota fiscal........ref.............valor 22892..............08/26.......13.442,27 . ipnmfutura agencia de viagens e turismo ltda202672026-08-28agosto8202629060070000120262906diretoria-geral de policia penal08.808.153/0001-71 300.0027202500025105783 issqn nf 281131 ref.05/2026 r$ 300,00 complemento ateste 92 453530 contabil 92558422orbenk administração e serviços ltda.2026182026-08-31agosto8202629610180004220262961departamento estadual de trânsito - detran79.283.065/0001-41 4500.007ordem de pagamento para quitar despesa com o auxílio financeiro nutricional. despacho nº 709 (93646767). referência: 07/2026.conferencia s o vicente de paulo2026352026-08-07agosto8202630010350024220263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social02.697.175/0001-25 388.801pagamento do líquido da nf 131, emitida em 24/07/2026, devido a aquisição de suprimentos destinados ao almoxarifado (gêneros alimentícios), relativo ao mês de julho/2026, no valor de r$ 388,80 (valor total da nf: r$ 8.694,88). processo: 202600005008519 ipof: 2026400100202. gcsb.brik bid commerce ltda202672026-08-06agosto8202640010070024220264001gab. da secretaria geral de governo57.672.896/0001-72 647.9310retenção issqn à empresa engix construções e serviços ltda referente ao acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação (cepi joão veloso do carmo), atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, município de rio verde – go, conforme contrato nº 091/2025. nf 531 r$ 12.958,54 – 8ª medição inss: r$ 712,72 (6.479,27*11%) issqn: r$ 647,93 (12.958,54*5%) i.r. r$ 155,50 (12.958,54*1,2%) valor líquido r$ 11.442,39 . conforme despacho nº 3131/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006108564 pdf: 2026240102144 cno: 90.026.71520/74 codigo de pagto: 26 . isabelengix construcoes e servicos ltda20263522026-08-10agosto8202624013520000420262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 1153.518"pagamento de decisão judicial em desfavor do(a) servidor(a) marcos antonio pereira martins - cpf nº 008.464.251-30, descontado na folha de pagamento do mês de jul/26, conforme detalhamento abaixo e outras documentações anexadas ao processo nº 202600006068954. . - reclamante: orton rodrigues junior eireli – casa de cred; - processo judicial: 5585516-22.2025.8.09.0104; - parcelas: 2 de 9; - i.d. depósito: 081250000032056556. . pagamento através de guia."secretaria de estado da educacao20262072026-08-07agosto8202624012070015620262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 14455.121pagamento do inss da nf 214, devido ao não repasse pelo ministério do esporte, referente ao contrato de repasse que entre si celebram a união federal, por intermédio do ministério da cidadania, representado pela caixa econômica federal e a seel secretaria de esporte e lazer de goiás para reforma e modernização do parque aquático do centro de excelência do esporte arquiteto eurico godoi, localizado no município de goiânia-go.mrl construtora ltda2026442026-08-19agosto8202626010440003020262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer26.791.812/0001-96 744.806pagamento a favor da secretaria de estado da economia, s/serviços prestados pela empresa ita empresa de transportes ltda, para o mês de janeiro de 2026, no valor de r$ 15.516,68, deduzindo 4,8 por cento de irrf no valor de r$ 744,80, conforme nfs-e nº 7222. (ipof nº 2024426100239).ita empresa de transportes ltda202662026-08-14agosto8202642610060008220264261goiás turismo - agência estadual de turismo01.650.167/0001-60 694.8533pagamento do inss retido das nfs abaixo, emitidas em 23/07/2026, 24/07/2026 e 27/07/2026, referente a prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, para atender a sgg, relativo ao mês de julho/2026. nf 669 valor inss...r$....137,50.(total geral nf: 4.287,91). nf 670 valor inss...r$....440,75.(total geral nf: 36.425,38). nf 672 valor inss...r$....116,60.(total geral nf: 9.644,13). processo: 202218037004607 ipof: 2025400100211. gecr p a construtora e servicos terceirizados eireli202672026-08-15agosto8202640010070008420264001gab. da secretaria geral de governo28.313.205/0001-46 319011.131despesas com pagamento em até 28/08/2026, os avisos com os recibos de férias dos servidores na metrobus(r$ 170.812,76) e cedidos(r$ 148.198,37),referente ao mês de setembro/2026, no valor total de r$ 319.011,13( trezentos e dezeno ve mil, onze reais e treze centavos), conforme relação bancária em anexo e comunicado nº 379/2026-metrobus/grh-19673. - nota: 379/2026-metrobus 3.1.90.11.17 19/08/2026 19/08/2026 170.812,76 170.812,76 379/2026-cedidos 3.1.90.11.17 19/08/2026 19/08/2026 148.198,37 148.198,37 -->> total r$ 319.011,13.metrobus transporte coletivo s a202612026-08-27agosto8202640930010023920264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 10242.977valor destinado a cobrir despesas do pagamento do líquido da 23ª parcela do contrato nº 57/2024, referente aos serviços de locação de veículos automotores com manutenção, seguro e guincho, com quilometragem livre, atendendo a necessidade dos órgãos da segurança pública do estado de goiás, pelo período de 60 (sessenta) meses. período de julho/2026. processo sei nº 202600036013349, nf-35132613.cs brasil frotas s a202662026-08-12agosto8202643610060001520264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra27.595.780/0001-16 6307.402pagamento de nf 46747, processo nº 202600010052733. . aquisição de medicamento(s) e/ou produtos para saúde, que foram concedidos nas apresentações e concentrações farmacêuticas registradas na anvisa prescritas nos receituários médicos presentes nos autos das ações judiciais. arp nº113/2025 "b". pregão nº 116/2025 vigência da arp: 14/10/2025 a 13/10/2026. sislog nº 112529 . autorização 92462606.gsuni hospitalar ceara ltda20262152026-08-28agosto8202628502150001520262850fundo estadual de saúde - fes21.595.464/0001-68 3719.272pagamento irrf da nf 3962/26, referente a fornecimento de material esportivos (camiseta, boné, mochila e conjunto de agasalho) para atender demandas seel. (boleto vinculado) trata-se do processo de solicitação de contratação de empresa especializada no fornecimento de material esportivo para atender as demandas desta pasta, oriundo da ata de registro de preços 004/2025, contratação 114285 sislog, conforme despacho nº 171/2026/seel/spfe-18312 (89123644), projeto jogos indígenas.afa industria comercio e servicos ltda2026212026-08-31agosto8202626010210000720262601gabinete da secretaria de estado de esporte e lazer24.935.788/0001-96 18668.1311previsão de gasto com prestação de serviços de abastecimento de água tratada,coleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário, conforme contrato nº 033/2017 para o exercício de 2026, de janeiro a dezembro. . fatura 3000529941 - r$ 18.668,13 - liquidosaneamento de goias s a202662026-08-31agosto8202630010060011620263001gabinete do secretário de estado de desenvolvimento social01.616.929/0001-02 6796940.701folha de pagamento da polícia civil, ref. 08/2026, consignações – empréstimos financeiros.delegacia-geral da policia civil2026282026-08-27agosto8202629040280001320262904polícia civil37.014.123/0001-91 4904.931pdf: 2026290600630 . objeto: ressarcimento de salário do servidor johnatas de sousa oliveira, cedido pela prefeitura municipal de goiânia, do mês de julho 2026, conforme a lei 20.756 de 28/01/2020, arts.69/71/72 e 73-a.a. . valor: r$ 4.904,93 (pagamento via duam - vencimento em: 30/09/2026). . rmbmunicipio de goiania202612026-08-28agosto8202629060010031220262906diretoria-geral de policia penal01.612.092/0001-23 540.265pagamento a favor da empresa brasluso turismo ltda, referente a despesas com adesão a ata de registro de preços do processo nº 0040300025.000166/2025-5 3 - pregão eletrônico nº 001/2025- instituição gerenciadora – fundação do pa trimônio histórico e artítico de pernambuco referente ao agenciamento de hos pedagem em âmbito nacional em hotel, com café da manhã, almoço e jantar, por um período de 12 meses, conforme dod, tr e demais termos constantes nos aut os. esse pagamento refere-se à fatura nº 00182806. ipof:2025150100035.brasluso turismo ltda202662026-08-25agosto8202615010060006120261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado09.480.880/0001-15 7515.391pagamento ref. à pdf nº 2024186300272 parcela 11/08/2026 valor de 7.515,39. descrição da despesa: trata-se do contrato nº 009/2023, firmado com a empres ade conservação e limpeza dalu ltda, através do pregão eletrônico 006/2023, que tem por objeto a a prestação de serviços indiretos e de forma continuada , para o fornecimento de mão de obra - posto de trabalho para o cargo de mot oristas - categoria b e d, para conduzir a frota oficial da ag. goiana de re g. controle e fiscalização de serviços públicos - agr no estado de goiás e d istrito federal. referente ao mês de julho de 2026. nf nº00910 - líquido - reajuste. processo sei: 202300029004902. total selecionado: r$ 7.515,39.empresa de conservacao e limpeza dalu ltda2026152026-08-14agosto8202618630150000620261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr01.569.755/0001-74 5536.61217202500025145734 rpv tiago ferreira campos, cpf 037.336.041-05 pago online, danos morais[parecer e ateste 93563611-93616349]tribunal de justica do estado de goias2026432026-08-04agosto8202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 1773.9743pagamento complemento do líquido da empresa engix construcoes e servicos ltda, referente ao contrato 091/2025, que visa acelerar retomadas de obras que se encontram paralisadas na rede pública estadual de educação, atendendo os interesses públicos e diminuindo os riscos de prejuízos aos cofres deste estado, conforme planihlas, relatórios e cronograma físico financeiro, apresentado pelo gestor da despesa / supinfra e despacho nº 2961/2026/ seduc/coordastec-16768 (92861317). . .nf 425 r$ 136.032,82 - emitida: 15/06/2026 - 5ª medição do contrato nº 091/ 2025 /seduc - ce alphaville paiva - novo gama - go. inss r$ 7.481,81 issqn r$ 3.400,82 irrf r$ 1.632,39 líquido r$ 121.217,80 / r$ 1.773,97 / r$ 526,03 . processos: 202400006131749/ 202500006128009 ipof: 2026240102056 código fundeb 26 . dalcyengix construcoes e servicos ltda20263732026-08-26agosto8202624013730000120262401gabinete do secretário de estado da educação03.422.281/0001-69 7200.001gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no hospital estadual de doenças tropicais dr. anuar auad (hdt). chamamento público nº 02/2012. contrato de gestão nº 091/2012-ses/go (hdt). 17º termo aditivo. vigência de 25/06/2025 a 24/06/2028. requisição de despesa 144/2024 (73389212) custeio. .............................. proc. 201100010017260,hdt-isg,rep. custeio 17º ta hdt (76332861),ref. a agosto 2026 conf.sol. pag. 93291087. . valor pago...........r$ 7.200,00. . programa faec,pmae,portaria portaria gm/ms 6.206/2024- r$ 7.200,00. . solicitação de liquidação e pagamento parcial - agosto/2026 - hdt (93291087).instituto socrates guanaes - isg20261512026-08-04agosto8202628501510002820262850fundo estadual de saúde - fes03.969.808/0003-31 28431.11233201800025021072 rpv hefrayn antero barros barbosa, cpf sob o nº 048.496.331-70,pago online, danos morais e honorários[ateste 93750619]tribunal de justica do estado de goias2026432026-08-11agosto8202629610430000120262961departamento estadual de trânsito - detran02.292.266/0001-80 15825.951pagamento referente a folha de ativo da goiasprev, mês de julho de 2026: fgts. valor..................r$ 15.825,95. acocaixa economica federal - cef202642026-08-26agosto8202618620040017020261862goiás previdência - goiasprev00.360.305/0001-04 826.4614202500025154466 refere-se ao pagamento do irrf: recibo 01/07 a 31/07/2026 ref 07/2026 r$ 826,46(93864499)-(93955514) atestes. depositar em:conta mais negocios ltda cnpj: 09.456.840/0001-38. cef ag.1626 produto:4995 c/c 578.197.734-8.reginaldo alves da silva2026202026-08-12agosto8202629610200002220262961departamento estadual de trânsito - detran***.355.831-** 142739.221despesas com a folha de pagamento de pessoal da metrobus(funcionários: cedidos), competência: 07/2026, referente: fgts(r$ 142.739,22). . --->>> obs. consignação: empréstimos financeiros(bancos diversos - r$ 21.122,01 - incluso na guia do fgts)....>> (processo: 202600053000009) (redução ipof_2025409300757 - processo: 202500004066087).metrobus transporte coletivo s a202612026-08-18agosto8202640930010022920264093metrobus transporte coletivo s/a02.392.459/0001-03 101.396. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 17 - folha de pagamento - regime geral - líquido . matheussecretaria de estado da educacao20263252026-08-28agosto8202624013250003220262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 2310.008valor que se paga referente à concessão de bolsa na modalidade de mestrado e doutorado, por meio da chamada pública nº 04/2025 – programa de concessão de bolsas de formação em mestrado e doutorado. referente aos meses de abril/2025 a março/2027. referente ao mês de agosto/2026.raimundo marcos cirilo pereira2026152026-08-24agosto8202631610150039120263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.251.783-** 2798.002pagamento do liquido do(s) documento(s) fiscal(is) nº 27830027 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id - 4557izabel vitoria nunes2026602026-08-10agosto8202532010600085520253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.420.751-** 5200.002valor que se paga referente concessão de bolsa na modalidade dcr, por meio da chamada pública nº 02/2024 - seleção de bolsistas de desenvolvimento científico e tecnológico para atuação na secretaria-geral de governo do estado de goiás (sgg). referente aos meses de julho/2024 a junho/2025. referente ao mês de agosto/2026.diogo appel colvero2026152026-08-24agosto8202631610150088920263161fundação de amparo à pesquisa do estado de goiás - fapeg***.606.640-** 1307.542valor destinado a cobrir despesas do irrf da 01ª medição referente ao contrato nº 048/2026-goinfra, referente contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de restauração da go-319 (trecho: aparecida de goiânia/nova fátima), com extensão de 12,18 km, neste estado. relativo ao período de13/04/2026 a 30/04/2026, pdf:2026436100283 processo sei nº 202600036004987, nf-172-173-irrf dare: 8586 0000 013-6 0754 0008 210-3 0002 6226 006-9 8430 2530 000-2bravia engenharia e arquitetura2026652026-08-07agosto8202643610650002020264361agência goiana de infraestrutura e transportes - goinfra21.518.739/0001-60 155.0013licitação não aplicável: destinam-se ao funcionamento da sala cine cultura, tendo em vista a necessidade do pagamento das distribuidoras dos filmes exibidos, pagamento de taxas para sessões especiais e ecad, assim como para realização de mostras de cinema sob demanda da gerência de fomento ao audiovisual e salas de cinema do cine cultura, estimativo para 2026. conforme requisição de despesa 8(91412474) ipof 2026255000012. . pagamento liquido da nota fiscal abaixo: nf. 37 r$ 155,00 - sei 94051482 . empresa: treze de maio distribuidora e produtora ltda cnpj: 40.379.968/0001-95. . dados bancários: banco: itaú agência: 9244 conta: 01384-4. .fundo de arte e cultura do estado de goias202642026-08-11agosto8202625500040000420262550fundo de arte e cultura do estado de goiás - fundo cultural15.540.894/0001-80 333.552retenção ir à empresa funcional construcoes ltda referente a implantação de quadra coberta em arco mod-2, padrão seduc do colégio estadual professor edmir póvoa lemes, no município de nazário - go, conforme contrato nº 246/2025. nf 246 r$ 27.795,43 – 4ª medição inss: r$ 1.070,12 (9.728,40*11%) issqn: r$ 555,91 (27.795,43*2%) i.r. r$ 333,55 (27.795,43*1,2%) valor líquido r$ 25.835,85 . conforme despacho nº 3119/2026/seduc/coordastec-16768 . processo: 202500006125702 pdf: 2026240101805 cno: 90.027.53860/77 codigo de pgto: 26 . isabelfuncional construcoes ltda20261432026-08-10agosto8202624011430001120262401gabinete do secretário de estado da educação31.822.605/0001-91 5505.025pagamento do líquido referente à nota fiscal nº27992741 - aquisição de alimentos de agricultores (as) familiares que se enquadrem nas disposições da lei estadual nº 19.767/2017, regulamentada pelo decreto estadual nº 9.987, de 22 de novembro de 2021, para aquisição de alimentos por meio da modalidade de compra com doação simultânea do programa de aquisição de alimentos ? paa/goiás. processo nº 202517647000085 edital de chamamento público n° 003/2025 - seapa (sei 75604069) - resolução protege n° 07/2024 (sei 69562211) - proposta id 6410liliane assis de souza kochemborger2026602026-08-10agosto8202532010600078820253201gabinete da secretaria de estado de agricultura, pecuária e abastecimento***.423.971-** 45152.524* ipof nº. 2026170100058 * . recolhimento do irrf parcial da nfs-e 1884 (sei 93697178) (ref. 10/06 a 09/07/2026) refere-se ao oitavo termo aditivo de prorrogação excepcional do prazo de vigência, por mais 04 (quatro) meses, do contrato nº. 13/2020/economia (sei 000014766251) de fornecimento de serviços técnicos na área de tecnologia da informação e comunicação (tic) para suprir as demandas nas áreas de desenvolvimento de sistemas de informação. . rmvp . *********memora processos inovadores s a2026202026-08-05agosto8202617010200001320261701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 63.197pagamento de irrf referente a empresa brasluso turismo ltda, referente as fa turas nº 00182806; nº 182813 e as notas fiscais nº 873 e 874. ipof: 2025150100035.brasluso turismo ltda202662026-08-25agosto8202615010060006120261501gabinete do secretário - chefe da controladoria geral do estado09.480.880/0001-15 1720500.561. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de agosto/26. . - cnpj: 39.374.330/0001-82 - formalidade: 18 - folha de pagamento - regime próprio - descontos . matheusfundo previdenciario20261372026-08-27agosto8202624011370020220262401gabinete do secretário de estado da educação39.374.330/0001-82 17836.1888despesa estimada relacionada aos pagamentos dos honorários periciais de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, conforme decreto judiciário 1.068/2021 - decreto judiciário 1.194/2022 e decreto judiciário 2.000/2023 - tjgo e resolução 232/2016 do cnj. charles - 10 guias processo sei proc. judicial id_deposito 202600004067570 5571840-58.2025.8.09.0087 040001500042608044 202600004067574 5653629-43.2026.8.09.0023 040473500032608049 202600004067412 5054339-02.2022.8.09.0105 040087100012608040 202600004067452 6069202-87.2025.8.09.0024 040183900112608044 202600004067207 5874739-64.2025.8.09.0051 040253501682608045 202600004067406 5367703-91.2026.8.09.0051 040253501692608048 202600004067362 5778809-38.2025.8.09.0174 040313600042608047 202600004067358 5610596-74.2022.8.09.0174 040313600052608040 202600004067351 5758684-14.2025.8.09.0024 040183900122608047 202600004067395 5315597-94.2022.8.09.0051 040253501742608054tribunal de justica do estado de goias2026112026-08-07agosto8202617040110001320261704encargos especiais02.292.266/0001-80 1171.281indenização relativa ao patrocínio ao ssa ipasgo - ref. agosto/2026secretaria de estado do entorno do distrito federal202652026-08-27agosto8202644010050003220264401gabinete de sec. de estado do entorno do distrito federal49.925.685/0001-76 148042.9517pagamento referente ao 4º termo aditivo ao contrato nº 155/2022 - prestação de serviços de vigilância e segurança armada nas condições e especificações estabelecidas na ata de registro de preços nº. 002/2022-sead/geac - (000027700804); pregão eletrônico nº. 005/2021 ? sead/geac - (000027700835), processo nº. 202000005023605, na condição de partícipe, por um período de 12 (doze) meses, necessário para atender as unidades escolares pertencentes a seduc. . ipof: 2025240101550 . nota fiscal......valor bruto......irrf.......inss..............liquido 2867..........r$ 10.869,48.....r$ 521,74.....r$ 1.195,64.....r$ 9.152,10 2869..........r$ 10.754,27.....r$ 516,20.....r$ 1.182,97.....r$ 9.055,10 2879..........r$ 10.754,27.....r$ 516,20.....r$ 1.182,97.....r$ 9.055,10 2880..........r$ 10.869,48.....r$ 521,74.....r$ 1.195,64.....r$ 9.152,10 2882..........r$ 10.869,48.....r$ 521,74.....r$ 1.195,64.....r$ 9.152,10 2872..........r$ 10.869,48.....r$ 521,74.....r$ 1.195,64.....r$ 9.152,10 2875..........r$ 10.869,48.....r$ 521,74.....r$ 1.195,64.....r$ 9.152,10 2870..........r$ 44.429,80.....r$ 2.132,63...r$ 4.887,28.....r$ 37.409,89 2874..........r$ 55.537,25....r$ 2.665,79....r$ 6.109,10.....r$ 46.762,36 . total.....r$ 148.042,95 . banco para crédito: 104 - caixa econômica federal agência para crédito: 01575 - flamboyant go conta para crédito: 03000057660 . weyderdimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda20261492026-08-25agosto8202624011490000320262401gabinete do secretário de estado da educação22.236.185/0002-51 33349.1214* ipof nº. 2025170100416 * . recolhimento do irrf da nfs-e 1950 (sei 94337661) (ref. 22/06 a 21/07/2026) refere-se ao terceiro termo aditivo ao contrato nº. 048/2022 (sei 77759342), que tem como objeto prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento ao usuário de tecnologia da informação e comunicação (tic), com vigência de 22/09/2025 a 21/09/2026. . recolhimento do irrf efetuado pelo dare 12100002625700891 = r$ 33.349,12 8580 0000 333-9 4912 0008 210-7 0002 6257 008-4 9130 7390 000-0 . rmvp . *************memora processos inovadores s a2026552026-08-19agosto8202617010550004720261701gabinete do secretário de estado da economia36.765.378/0001-23 0.0014pagamento mensal de gratificações dos servidores da coordenação do programa bolsa família durante o exercício de 2026, conforme consta nas requisições de despesa 01 e 04/2026. . dif. grat. coord. prog. bolsa familia - convenio -procadsuas - thiago lustosa vitoy - cpf:841.845.661-20 ....... - r$ 6.000,00 - gabrielly de lima - cpf:702.938.751-11 .......... - r$ 3.000,00fundo estadual de assistencia social202662026-08-10agosto8202630510060000120263051fundo estadual de assistência social - feas01.038.829/0001-46 13884.445este pagamento destina-se a cobrir despesas com liquido (vencimento, gratificações, férias, 13º salário e jetons) sobre a folha de pagamento dos servidores ativos rgps da juceg, relativo ao mês de agosto de 2026.junta comercial do estado de goias202622026-08-27agosto8202633620020022220263362junta comercial do estado de goiás - juceg02.088.698/0001-74 331494.061. . - pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria referente ao mês de julho/26. . - cnpj: 01.409.705/0001-20 - formalidade: 20 - folha de pagamento - outros . matheussecretaria de estado da educacao20262072026-08-18agosto8202624012070015020262401gabinete do secretário de estado da educação01.409.705/0001-20 178200.0010"pagamento à empresa acima,pagamento ao credor acima, referente ao contrato nº 233/2025/seduc cujo objeto consiste na aquisição de conjuntos monobloco (conjunto de mesa e cadeira para refeitório, composto por 1 mesa e 4 cadeiras), para serem utilizados nos refeitórios das unidades escolares da rede pública estadual de ensino pdf: 2026240100552 processo nº202500006137007, conforme nota fiscal abaixo:" . nota fiscal: 000.002.262 data de emissão: 20/07/2026 referência: maio atesto: 27/07/2026 valor total da nota: r$ 178.200,00 líquido: r$ 178.200,00 . processo 202500006137007aricanduva comercio de artigos de plasticos ltda - epp2026452026-08-05agosto8202624010450000220262401gabinete do secretário de estado da educação41.770.193/0001-47 197.7225pagamento do imposto de renda da nf 822. prestação de serviços continuados de copeiragem e garçom, incluindo o fornecimento de materiais, produtos, uniformes adequados para cada função e equipamentos de proteção individual (epi's), para atender a secti. pregão eletrônico nº 114/2025, referente ao processo de contratação nº 112795 e processo sei nº 202500005005932samma servicos ltda202662026-08-12agosto8202631010060000220263101gab. da secretaria de estado de ciência, tecnologia e inovação21.419.761/0001-52 19821.541". pagamento do ressarcimento do(a) servidor(a) ana paula de oliveira cedido da prefeitura municipal de goiânia, referente a folha de pagamento do mês de jul/26, competência jun/26. . pagamento via d.a.r.e. ou d.u.a.m."fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino202672026-08-03agosto8202624010070044320262401gabinete do secretário de estado da educação04.973.965/0001-11 130.645pdf: 2026290600065 . objeto: trata-se de autorização e disponibilização de recursos para o pagamento das taxas de anuidade de responsabilidade técnica desta gerência de engenharia pela dgap, tendo em vista ser imprescindível para a continuidade do registro e a emissão das rrt's junto ao conselho de arquitetura e urbanismo - cau. . valor: r$ 130,64 (pagamento de boleto - vencimento: 31/08/2026) . rmbdiretoria-geral de policia penal202672026-08-19agosto8202629060070006520262906diretoria-geral de policia penal29.394.729/0001-71 566.4513pagamento ref. à pdf nº 2025186300212 retenção de impostos sobre a nota fisca l nº 2618, referente ao mês de julho de 2026.como segue segue abaixo: i.s.s.............................................................r$ 566,45. total selecionado:................................................r$ 566,45. processo sei: nº 202600029002009. dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda.dimivig vigilancia e seguranca patrimonial ltda202682026-08-17agosto8202618630080004920261863agência goiana de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos - agr22.236.185/0002-51 9450.0527pagamento da prorrogação do contrato de serviços de apoio administrativo, com dedicação exclusiva de mão de obra, sem emprego de material, para atender as demandas da secretaria de estado da casa militar, pelo período de 12 (doze) meses. sislog (105596). conforme dados a saber: nota fiscal: 3279, emissão: 20/08/2026, atestado: 24/08/2026, referência: julho/2026, valor: r$ 9.450,05 - irorbenk administração e serviços ltda.202672026-08-26agosto8202616010070009320261601gabinete do secretário - chefe da casa militar79.283.065/0001-41 598.5112despesas com a contratação de serviços de fornecimento de equipamentos de digitalização (escâneres). - processo: 202200006090995 ipof: 2025240101806 - fatura nº36 - julho/2026 retenção de irrf alíquota: 4,8% valor total da fatura: r$ 12.469,00 valor irrf: 598,51 valor líquido: r$ 11.870,49 - hsmetdata tecnologia da informacao eireli2026602026-08-21agosto8202624010600000220262401gabinete do secretário de estado da educação28.584.157/0003-92 13938.3512pdf: 2024290600515 . nome beneficiário: ciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me objeto: fornecimento de alimentação para custodiados. valor irrf. . nota fiscal.........ref................valor 31864 (ir)..........07/26..........13.938,35 . rmbciga cozinha industrial e gestao alimentar ltda me2026232026-08-19agosto8202629060230005020262906diretoria-geral de policia penal11.133.237/0001-67 40869.7721contrato nº 60/2025 (sei nº 82207148) de serviços de telefonia móvel para a pcgo. referente a fatura nº 137709537, período de uso 02/07/2026 a 01/08/2026 conforme segue: . r$ 42.930,42 bruto r$ 2.060,65 irrf r$ 0,00 inss r$ 0,00issqn r$ 40.869,77 líquidoclaro s a202672026-08-26agosto8202629040070004120262904polícia civil40.432.544/0001-47 6720.692ipof: 2026290700073 destina-se a cobrir despesas, com descontos, da folha de pagamento dos servidores desta diretoria, no mês de agosto de 2026. 001- protege 08/26 ........... r$ 6.720,69 mpvadiretoria da policia cientifica dpci202632026-08-28agosto8202629070030000220262907diretoria da polícia científica68.155.024/0001-53 1982.7110pdf: 2025290600101 . nome beneficiário: oi s a - em recuperacao judicial objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço telefônico fixo c omutado - stfc. valor irrf. . fatura.............ref...............valor 640................07/26..........1.982,71 . ipnmoi s a - em recuperacao judicial202672026-08-12agosto8202629060070005420262906diretoria-geral de policia penal76.535.764/0001-43 148.8016recolhimento do pis/cofins/cssl da nota fiscal nº 2181 à empresa gopliance ltda, cnpj 41.129.405/0001-01, referente licenciamento ou cessão de direitos de uso de software - gopliance, correspondente ao período junho/2026, conforme o contrato n° 122/2025 - (79955585). relatório 2712/26/cooinsp. 202500031009487.gopliance ltda202652026-08-17agosto8202643620050001220264362agencia goiana de habitacao s/a41.129.405/0001-01